MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - … · 2017. 5. 31. · 47 11 26/01/2014 dev nor oga empresa electrica provincial cotopaxi sa elepcosa: consumo del mes de

283-0000-0000 CONSEJO NACIONAL DE DISCAPACIDADES -CONADISENTIDAD:

5 4 21/01/2014 DEV NOR OGA INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS, INTERES GENERADOS POR EL PAGO DE LOS FONDOS RESERVA PLANILLA N° 10668898, AUTORIZACION EN MEMO NºCONADIS-UF-2014-0020-M

SSAPROBADO0.0015.06INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS

1760004650001 NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ CFERNANDEZC

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 570218 1701 001 0 15.06 15.06 0.00

40 12 24/01/2014 DEV NOR OGA EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO: CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA PLANTA MATRIZ QUITO DEL PERIODO NOV 22 A DIC 20/2013, FACT Nº4686523, AUTORIZACION EN MEMO NºCONADIS-AD-2014-0030-M.-

SSAPROBADO0.0043.84EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530101 1701 001 0 43.84 43.84 0.00

41 13 26/01/2014 DEV NOR OGA BANCO ECUATORIANO DE LA VIVIENDA: CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL MES DE DICIEMBRE DE LA COMISION PROVINCIAL DE GUAYAS, MEMO NºCONADIS-CORP-GU-2014-0007-M, OFICIO BEV-GYE-GCR-2014-0-16, CONADIS-AD-2014-00036-M.-

SSAPROBADO0.0099.79BANCO ECUATORIANO DE LA VIVIENDA

1760002870001 NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ CFERNANDEZC

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530101 0901 001 0 99.79 99.79 0.00

42 14 26/01/2014 DEV NOR OGA EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AMBATO: CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL MES DE DICIMEBRE 2013 DE LA COMISION PROVINCIAL DE TUNGURAHUA FACT Nº397100,AUTORIZACION MEMO NºCONADIS-AD-2014-0035-M.-

SSAPROBADO0.003.52EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AMBATO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530101 1801 001 0 3.52 3.52 0.00

43 6 26/01/2014 DEV NOR OGA CNEL EP: CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA COMISION PROVINCIAL DE ORELLANA DEL PERIODO DE 11 DE NOV A 19 DIC /2013, FACT Nº707396, AUTORIZACION EN MEMO CONADIS-AD-2014-0039-M.-

SSAPROBADO0.0036.28EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530104 2201 001 0 36.28 36.28 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

44DE1

18/03/2014

13:6:20

R00804109.rdlcREPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.

CLASEGTO. BENEFICIARIO

PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA

IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

44 7 26/01/2014 DEV NOR OGA EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A: CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL PERIOD DE 15 NOV A 12 DIC 2013 DE LA COMISION PROVINCIAL DE IMBABURA, SEGUN FACTURA Nº8000553, AUTORIZACION EN MEMO NºCONADIS-AD-2014-0034-M.-

SSAPROBADO0.0023.27EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530104 1001 001 0 23.27 23.27 0.00

45 8 26/01/2014 DEV NOR OGA EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A:CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA COMSION PROVINCIAL DE CARCHI DEL PERIODO DE 04 DE NOV A DIC 03/2013,AUTORIZACION EN MEMO NºCONADIS-AD-2014-0033-M, CONADIS-COPR-CAR-2013-0163-M, FACT Nº7989065.-



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530104 0401 001 0 4.44 4.44 0.00

46 9 26/01/2014 DEV NOR OGA BANCO ECUATORIANO DE LA VIVIENDA:CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA PERIODO DE NOV 08 A 10 DIC 2013, DE LA COMISION PROVINCIAL DE GUAYAQUIL, OFCICIO BEV-GYE-GGR-2014-0-17,AUTORIZACION EN MEMO CONADIS-AD-20114-0037-M.-



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530104 0901 001 0 598.09 598.09 0.00

47 11 26/01/2014 DEV NOR OGA EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL COTOPAXI SA ELEPCOSA: CONSUMO DEL MES DE DICIEMBRE 2013 DE LA COMISION PROVINCIAL DE COTOPAXI, MEMO NºCONADIS-COPR-CO-2014-006--M, FACT Nº2622481, AUTORIZACION EN MEMO NºCONADIS-AD-2014-0040-M.-

SSAPROBADO0.008.58EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL COTOPAXI SA ELEPCOSA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530104 0501 001 0 8.58 8.58 0.00

48 15 26/01/2014 DEV NOR OGA CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP: CONSUMO DE INTERNET MOVIL UTILIZADOS EN PICHINCHA, AREA INFORMATICA, VICEPRESIDENCIA Y IPAD COMUNICACION SOCIAL DEL MES DE DICIEMBRE 2013, FACT Nº562920 MEMO CONADIS-AD-2014-0071-M.-

SSAPROBADO0.00116.00CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530105 1701 001 0 116.00 116.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

44DE2

18/03/2014

13:6:20


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



50 16 26/01/2014 DEV NOR OGA CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP: CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO CELULAR UTILIZADOS EN PRESIDENCIA , DIRECTOR EJECUTIVO DEL CONSUMO DE DICIEMBRE 2013, FACT Nº552038,AUTORIZACION EN MEMO CONADIS AD-2014-0062-M.-



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530105 1701 001 0 169.44 169.44 0.00

52 17 26/01/2014 DEV NOR OGA EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR.: SERVICIO DE CORRERO MES DE DICIEMBRE DE LA COMSION PROVINCIAL DE SANTO DOMINGO FACT Nº1209,AUTORIZACION EN MEMO CONADIS-AD-2014-0047-M, CONADIS-COPR-SD-2014-001-M, GUIAS DE REMISIÓN.-

SSAPROBADO0.0013.84EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530106 2301 001 0 13.84 13.84 0.00

54 18 26/01/2014 DEV NOR OGA EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR .: SERVICIO DE CORRERO DE DICIEMBRE DE LA COMSION PROVINCIAL DE MORONA SANTIAGO FACT Nº1209, AUTORIZACION EN MEMO CONADIS-AD-2014-0043-M, CONADIS-COPR-SD-2014-004-M, GUIAS DE REMISIÓN.-



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530106 1401 001 0 34.38 34.38 0.00

56 19 26/01/2014 DEV NOR OGA EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR .: SERVICIO DE CORRERO DE DICIEMBRE DE LA COMSION PROVINCIAL DE BOLIVAR, FACT Nº187,AUTORIZACION EN MEMO CONADIS-AD-2014-0044-M, CONADIS-COPR-BO-2014-002-M, GUIAS DE REMISIÓN.-



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530106 0201 001 0 22.29 22.29 0.00

58 21 26/01/2014 DEV NOR OGA EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR : SERVICIO DE CORRERO DE DICIEMBRE DE LA COMSION PROVINCIAL DE CARCHI, FACT Nº1295,AUTORIZACION EN MEMO CONADIS-AD-2014-0042-M, CONADIS-COPR-CAR-2014-005-M, GUIAS DE REMISIÓN.-



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530106 0401 001 0 26.92 26.92 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

44DE3

18/03/2014

13:6:20


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



60 22 26/01/2014 DEV NOR OGA EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR .: SERVICIO DE CORREO DE DICIEMBRE DE LA COMSION PROVINCIAL DE PASTAZA, FACT Nº1228,AUTORIZACION EN MEMO CONADIS-AD-2014-0052-M, CONADIS-COPR-PA-2014-002-M, GUIAS DE REMISIÓN.-



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530106 1601 001 0 21.43 21.43 0.00

62 23 26/01/2014 DEV NOR OGA EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR.: SERVICIO DE CORRERO DE DICIEMBRE DE LA COMSION PROVINCIAL DE LOJA, FACT Nº2355,AUTORIZACION EN MEMO CONADIS-AD-2014-0051-M, CONADIS-COPR-LO-2014-001-M, GUIAS DE REMISIÓN.-



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530106 1101 001 0 31.19 31.19 0.00

64 24 26/01/2014 DEV NOR OGA EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR.: SERVICIO DE CORRERO DE DICIEMBRE DE LA COMSION PROVINCIAL DE TUNGURAHUA, FACT Nº781,AUTORIZACION EN MEMO CONADIS-AD-2014-0054-M, CONADIS-COPR-TU-2014-010-M, GUIAS DE REMISIÓN.-



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530106 1801 001 0 22.61 22.61 0.00

66 25 26/01/2014 DEV NOR OGA EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR .: SERVICIO DE CORRERO DE DICIEMBRE DE LA COMSION PROVINCIAL DE SUCUMBIOS, FACT Nº1042,AUTORIZACION EN MEMO CONADIS-AD-2014-0053-M, CONADIS-COPR-SU-2014-005-M, GUIAS DE REMISIÓN.-



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530106 2101 001 0 21.21 21.21 0.00

68 26 26/01/2014 DEV NOR OGA EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR : SERVICIO DE CORRERODE DICIEMBRE DE LA COMSION PROVINCIAL DE IMBABURA, FACT Nº902,AUTORIZACION EN MEMO CONADIS-AD-2014-0050-M, CONADIS-COPR-IM-2014-006-M, GUIAS DE REMISIÓN.-



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530106 1701 001 0 197.77 197.77 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

44DE4

18/03/2014

13:6:20


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



70 27 26/01/2014 DEV NOR OGA EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR : SERVICIO DE CORRERO DE DICIEMBRE DE LA COMSION PROVINCIAL DE MANABI, FACT Nº2029, MEMO CONADIS-AD-2014-0049-M, CONADIS-COPR-MA-2014-002-M, GUIAS DE REMISIÓN.-



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530106 1301 001 0 23.38 23.38 0.00

72 10 27/01/2014 DEV NOR OGA EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE.CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE DICIEMBRE DE LA COMISION PROVINCIAL DE TUNGURAHUA, FACT Mº 10666711, AUTORIZACION EN MEMO NºCONADIS-AD-2014-0038-M.-

SSAPROBADO0.006.15EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530104 1801 001 0 6.15 6.15 0.00

81 28 27/01/2014 DEV NOR OGA EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR .: SERVICIO DE CORREO DE DICIEMBRE DE LA COMSION PROVINCIAL DE COTOPAXI DEL CONSUMO , FACT Nº693,AUTORIZACION EN MEMO CONADIS-AD-2014-0048-M, CONADIS-COPR-CO-2014-003-M, GUIAS DE REMISIÓN.-



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530106 0501 001 0 9.53 9.53 0.00

83 30 27/01/2014 DEV NOR OGA EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR.: SERVICIO DE CORREO DE DICIEMBRE DE LA MATRIZ QUITO. FACT Nº3513,AUTORIZACION EN MEMO CONADIS-AD-2014-0063-M, CONADIS-ADFI-2014-013-M, GUIAS DE REMISIÓN.-



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530106 1701 001 0 35.94 35.94 0.00

020 00 000 001 000 530202 1701 001 0 105.36 105.36 0.00

86 31 27/01/2014 DEV NOR OGA EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR .: SERVICIO DE CORREO DE DICIEMBRE DE LA COMSION PROVINCIAL DEL ORO, FACT Nº2394,AUTORIZACION EN MEMO CONADIS-AD-2014-0061-M, CONADIS-COPR-EO-2014-0012-M, GUIAS DE REMISIÓN.-



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530106 0701 001 0 14.45 14.45 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

44DE5

18/03/2014

13:6:20


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



90 33 27/01/2014 DEV NOR OGA EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR .: SERVICIO DE CORRERO DE DICIEMBRE DE LA COMSION PROVINCIAL DE AZUAY ,FACT Nº2575, AUTORIZACION EN MEMO CONADIS-AD-2014-0060-M, CONADIS-COPR-AZ-2014-008-M, GUIAS DE REMISIÓN.-



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530106 0101 001 0 32.38 32.38 0.00

92 34 27/01/2014 DEV NOR OGA EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR .: SERVICIO DE CORREO DE DICIEMBRE DE LA COMSION PROVINCIAL DE CAÑAR, FACT Nº889,AUTORIZACION EN MEMO CONADIS-AD-2014-0058-M, CONADIS-COPR-CAÑ-2014-005-M, GUIAS DE REMISIÓN.-



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530106 0301 001 0 18.53 18.53 0.00

94 35 28/01/2014 DEV NOR OGA EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR .: SERVICIO DE CORREO DE DICIEMRBE DE LA COMSION PROVINCIAL DE LOS RIOS FACT Nº1075, AUTORIZACION EN MEMO CONADIS-AD-2014-0055-M, CONADIS-COPR-LR-2014-004-M, GUIAS DE REMISIÓN.-



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530106 1201 001 0 14.38 14.38 0.00

96 37 28/01/2014 DEV NOR OGA EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR .: SERVICIO DE CORREO DE DICIEMBRE DE LA COMSION PROVINCIAL DE ESMERALDAS FACT Nº1445,AUTORIZACION EN MEMO CONADIS-AD-2014-0045-M, CONADIS-COPR-ES-2014-004-M, GUIAS DE REMISIÓN.-



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530106 0801 001 0 28.85 28.85 0.00

98 36 28/01/2014 DEV NOR OGA EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR .: SERVICIO DE CORREO DE DICIEMBRE DE LA COMSION PROVINCIAL DE ZAMORA CHINCHIPE , FACT Nº1396, AUTORIZACION MEMO CONADIS-AD-2014-0057-M, CONADIS-COPR-ZA-2014-003-M, GUIAS DE REMISIÓN.-



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530106 1701 001 0 123.65 123.65 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

44DE6

18/03/2014

13:6:20


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



100 38 28/01/2014 DEV NOR OGA EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR .: SERVICIO DE CORREO DE DICIEMBRE DE LA COMSION PROVINCIAL DE NAPO FACT Nº1259,AUTORIZACION EN MEMO CONADIS-AD-2014-0046-M, CONADIS-COPR-NA-2014-004-M, GUIAS DE REMISIÓN.-



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530106 1501 001 0 37.96 37.96 0.00

105 29 28/01/2014 DEV NOR OGA EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR .: SERVICIO DE CORREO DE DICIEMBRE DE LA COMSION PROVINCIAL DE GUAYAS , FACT Nº15923, AUTORIZACION EN MEMO CONADIS-AD-2014-0064-M, CONADIS-COPR-GU-2014-0020-M, GUIAS DE REMISIÓN.-



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530106 0901 001 0 132.28 132.28 0.00

107 39 28/01/2014 DEV NOR OGA EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR : SERVICIO DE CORREO DE DICIEMBRE DE MATRIZ QUITO, FACT Nº2598, MEMO CONADIS-AD-2014-0041-M, CONADIS-ADFI-2014-011-M, GUIAS DE REMISIÓN.-

SSAPROBADO0.001,884.96EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530106 1701 001 0 146.56 146.56 0.00

020 00 000 001 000 530202 1701 001 0 1,738.40 1,738.40 0.00

122 109 28/01/2014 DEV NOR OGA EMPRESA PUBLICA HIDROCARBUROS DEL ECUADOR: CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE DICIEMBRE DE PLANTA CENTRAL, FACT Nº6850, COMPROBANTE DE CONSUMO, MEMO NºCONADIS-AD-2014-0102-M

SSAPROBADO0.00223.04EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530803 1701 001 0 223.04 223.04 0.00

124 77 28/01/2014 DEV NOR OGA EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE DICIEMBRE DE MATRIZ QUITO , FACT Nº322564 Y 32565,AUTORIZACION EN MEMO NºCONADIS-AD-2014-0084-M

SSAPROBADO0.001,407.31EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530104 1701 001 0 1,407.31 1,407.31 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

44DE7

18/03/2014

13:6:20


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



125 79 28/01/2014 DEV NOR OGA EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP:CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIC/2013 DE LA COMISION PROVINCIAL DE LOS RIOS, FACT Nº1069504, MEMO CONADIS-COPR-LR-2014-0006-M,AUTORIZACION EN MEMO CONADIS-AD-2014-0082-M.-



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530104 1201 001 0 32.87 32.87 0.00

126 78 28/01/2014 DEV NOR OGA EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.:CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE COMISION PROVINCIAL DE NAPO DEL CONSUMO DEL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2013, FACT Nº886888 Y 908896,AUTORIZACION EN MEMO NºCONADIS-AD-2014-0083-M.-



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530104 1701 001 0 25.85 25.85 0.00

127 80 28/01/2014 DEV NOR OGA EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A:CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE DICIEMBRE DE LA COMISION PROVINCIAL DE IMBABURA, FACT Nº8236735, MEMO CONADIS-COPR-IM-2014-0009-M,AUTORIZACION EN CONADIS-AD-2014-0081-M.-



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530104 1001 001 0 25.71 25.71 0.00

128 75 28/01/2014 DEV NOR OGA SISCOP SERVICIO DE INVESTIGACION Y SEGURIDAD COMPANIA PRIVADA CIA. LTDA: SERVICIO DE VIGILANCIA DE DICIEMBRE DE PLANTA CENTRAL, AUTORIZACION EN MEMO NºCONADIS-AD-2014-0029-M, FACTURA 4653, MEMO NºCONADIS-DT-2014-0015-M.-

SSAPROBADO0.001,699.00SISCOP SERVICIO DE INVESTIGACION Y SEGURIDAD COMPANIA PRIVADA CIA. LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530208 1701 001 0 1,699.00 1,699.00 0.00

130 136 28/01/2014 DEV NOR OGA BANCO CENTRAL DEL ECUADOR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE NOVIEMBRE DE LA CORDINANACION PROVINCIAL DE AZUAY , FACT Nº10001, OFICIO NºBCE-MC-2014-002-OF, MEMO NºCONADIS-COPR-AZ-2014-0002-M,AUTORIZACION EN MEMO NºCONADIS-AD-2014-0096-M.-

SSAPROBADO0.0012.75BANCO CENTRAL DEL ECUADOR


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530101 0101 001 0 12.75 12.75 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

44DE8

18/03/2014

13:6:20


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



131 137 28/01/2014 DEV NOR OGA BANCO CENTRAL DEL ECUADOR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE NOVIEMBRE DE LA COORDINACIÓN DE PROVINCIAL DE AZUAY, FACT Nº10000, OFICIO NºBCE-MC-2014-002-OF, MEMO NºCONADIS-COPR-AZ-2014-0002-M, AUTORIZACION EN MEMO NºCONADIS-AD-2014-0096-M.-



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530104 0101 001 0 113.31 113.31 0.00

132 138 28/01/2014 DEV NOR OGA BANCO CENTRAL DEL ECUADOR ,SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA DE NOVIEMBRE A LA CORDINACION PROVINCIAL DE AZUAY , FACT Nº10002, OFICIO NºBCE-MC-2014-002-OF, MEMO NºCONADIS-COPR-AZ-2014-0002-M,AUTORIZACION EN MEMO NºCONADIS-AD-2014-0096-M.-



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530209 1701 001 0 7.13 7.13 0.00

133 113 28/01/2014 DEV NOR OGA EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR .: SERVICIO DE CORREO DE DICIEMBRE DE LA COMSION PROVINCIAL DE ORELLANA , FACT Nº1257, AUTORIZACION EN MEMO CONADIS-AD-2014-0114-M, CONADIS-COPR-SU-2014-007-M, GUIAS DE REMISIÓN.-



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530106 2201 001 0 7.43 7.43 0.00

134 110 28/01/2014 DEV NOR OGA SEGUROS SUCRE: SEGUROS SOATS PARA LAS CAMIONETAS MAZDA BT-50 4 X 2 PLACAS PEI-1674 Y PEI-1671, AUTORIZACION EN MEMO NºCONADIS-AD-2014-0101-M, FACT Nº 3720 Y 3721, OFICIO NºSOAT-UIO-6642-2014.-

SSAPROBADO0.00109.92SEGUROS SUCRE S.A.0990064474001 NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ CFERNANDEZC

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 570201 1701 001 0 109.92 109.92 0.00

139 114 29/01/2014 DEV NOR OGA LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A.:SERVICIO DE DICIEMBRE/2013 DE INFORMACION JURIDICA ESILEC PROFESIONAL CON ACTUALIZACION EN 3 LINEAS , FACT Nº23642 , MEMO NºCONADIS-INFO-2014-0007-M,AUTORIZACION EN MEMO NºCONADIS-AD-2014-0106-M.-

SSAPROBADO0.0094.50LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530702 1701 001 0 94.50 94.50 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

44DE9

18/03/2014

13:6:20


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



141 117 29/01/2014 DEV NOR OGA UNIDAD ONCOLOGICA DE SOLCA DE ZAMORA CHINCHIPE: CONSUMO DE AGUA POTABLE DE OCTUBRE,NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE LA COMISION PROVINCIAL ZAMORA CHINCHIPE, MEMO NºCONADIS-COPR-ZA-2014-0006-M,AUTORIZACION EN CONADIS-AD-2014-0080-M.- .-

SSAPROBADO0.0064.63UNIDAD ONCOLOGICA DE SOLCA DE ZAMORA CHINCHIPE


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530101 1901 001 0 64.63 64.63 0.00

142 119 29/01/2014 DEV NOR OGA UNIDAD ONCOLOGICA DE SOLCA DE ZAMORA CHINCHIPE: CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE OCTUBRE,NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE LA COMISION PROVINCIAL ZAMORA CHINCHIPE, MEMO NºCONADIS-COPR-ZA-2014-0006-M,AUTORIZACION EN CONADIS-AD-2014-0080-M.-



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530104 1901 001 0 72.27 72.27 0.00

143 116 29/01/2014 DEV NOR OGA TECFAEC CIA LTDA:SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ASCENSOR TIPO MONTACARGA DEL PRERIODO NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2013, FACT Nº209, ORDENES DE TRABAJO DEL SERVICIO, MEMO NºCONADIS-DT-2014-0020-M,AUTORIZACION MEMO NºCONADIS-AD-2014-0107-M.-

SSAPROBADO0.00240.00TECFAEC CIA LTDA1792374693001 NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ CFERNANDEZC

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530402 1701 001 0 240.00 240.00 0.00

145 111 29/01/2014 DEV NOR OGA EMPRESA PUBLICA TAME AEREA DEL ECUADOR: POR EMISION DE PASAJES AEREOS NACIONALES UTILIZADOS POR EL FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION, MEMO NºCONADIS-AD-2014-0032-M, FACT Nº20359, AUTORIZACION EN MEMO NºCONADIS-AD-2014-0104-M.-

SSAPROBADO0.00494.95EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1701 001 0 494.95 494.95 0.00

147 76 29/01/2014 DEV NOR OGA PASTE YOLANDA : HABILITACIÓN DE EXTENSION TELEFONICAS- PROGRAMACION DE LA CENTRAL TELEFONICA. SOLICITADO POR LUCIA GUTIERREZ SEGÚN MEMO NºCONADIS-DT-2013-0931-M. ADJ. CUADRO COMPARATIVO, PROFORMAS,AUTORIZACION EN MEMO NºCONADIS-AD-2013-089-M, FACT Nº1854, MEMO NºCONADIS-INFO-2014-0009-M.

SSAPROBADO0.0060.00PASTE ULCUANGO YOLANDA KARINA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530404 1701 001 0 60.00 60.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

44DE10

18/03/2014

13:6:20


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



152 150 29/01/2014 DEV NOR OGA CNT EP: CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO DE DICIEMBRE DE LAS COMISIONES PROVINCIALES Y DE LA MATRIZ QUITO, SEGUN FACTURAS , MEMO NºCONADIS-INFO-2014-0006-M, AUTORIZACION EN MEMO NºCONADIS-AD-2014-0056-M,.-

SSAPROBADO0.002,581.17CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530105 0201 001 0 16.99 16.99 0.00

020 00 000 001 000 530105 0301 001 0 18.24 18.24 0.00

020 00 000 001 000 530105 0401 001 0 16.61 16.61 0.00

020 00 000 001 000 530105 0501 001 0 11.03 11.03 0.00

020 00 000 001 000 530105 0601 001 0 6.20 6.20 0.00

020 00 000 001 000 530105 0701 001 0 6.65 6.65 0.00

020 00 000 001 000 530105 0801 001 0 6.20 6.20 0.00

020 00 000 001 000 530105 0901 001 0 269.63 269.63 0.00

020 00 000 001 000 530105 1001 001 0 10.86 10.86 0.00

020 00 000 001 000 530105 1101 001 0 11.02 11.02 0.00

020 00 000 001 000 530105 1201 001 0 10.73 10.73 0.00

020 00 000 001 000 530105 1401 001 0 11.24 11.24 0.00

020 00 000 001 000 530105 1501 001 0 7.16 7.16 0.00

020 00 000 001 000 530105 1601 001 0 10.75 10.75 0.00

020 00 000 001 000 530105 1701 001 0 2,103.46 2,103.46 0.00

020 00 000 001 000 530105 1801 001 0 13.49 13.49 0.00

020 00 000 001 000 530105 1901 001 0 16.38 16.38 0.00

020 00 000 001 000 530105 2101 001 0 13.66 13.66 0.00

020 00 000 001 000 530105 2201 001 0 9.70 9.70 0.00

020 00 000 001 000 530105 2301 001 0 11.17 11.17 0.00

167 166 03/02/2014 DEV NOR OGA EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD:CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA COMISION PROVINCIAL DE ORELLANA DEL PERIODO 19 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO 2014, FACT Nº797532, MEMO CONADIS-COPR-SU-2014-0011-M, AUTORIZACION EN CONADIS-AD-2014-0125-M.-



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530104 2201 001 0 6.94 6.94 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

44DE11

18/03/2014

13:6:20


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



168 159 03/02/2014 DEV NOR OGA CARLOS CAICEDO : UNA SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL EL 7 DE ENERO PARA LEVANTAMIENTO ARQUITECTONICO Y FOTOGRAFICO,DISEÑO DE INSTALACIONES DE OFICINAS DE LA COMISION DE GUAYAS, AUTORIZACION EN PLAN DE VIAJE MEMO NºCONADIS-DT-2014-0010-M,AUTORIZACION EN INFORME MEMO DT-2014-0011-M.-

SSAPROBADO0.0027.11CAICEDO TAPIA CARLOS HAROLD


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1701 001 0 27.11 27.11 0.00

169 160 03/02/2014 DEV NOR OGA FAUSTO VILLAMARIN: UNA SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL EL 7 DE ENERO PARA DETERMINAR LOS PUNTOS ELECTRICOS,VOZ Y DATOS,BUSQUEDA DE LOCAL PARA LA COMISION DE GUAYAS, PLAN DE VIAJE AUTORIZADON EN MEMO NºCONADIS-INFO-2014-0002-M E INFORME DE VIAJE AUTORIZADO EN MEMO INFO-2014-0005,

SSAPROBADO0.0029.18FAUSTO GEOVANNY VILLAMARIN CAIZALUIZA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1701 001 0 29.18 29.18 0.00

170 162 03/02/2014 DEV NOR OGA CELI MAIRA : UNA SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL EL 2 DE ENERO PARA REUNIRSE CON AUTORIDADES DE LA SENAE PARA TRASPASAR LA RESPONSABILIDAD DE OTORGAR LAS AUTORIZACIONES PARA LA IMPORTACION DE LOS VEHICULOS, PLAN DE VIAJE AUTORIZADO EN MEMO Nº-AJ-2014-0002-M Y AUTORIZACION EN MEMO AJ-2014-0001-M .

SSAPROBADO0.0035.08CELI ARMIJOS MAIRA ALEXANDRA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1701 001 0 35.08 35.08 0.00

171 163 03/02/2014 DEV NOR OGA GUAMAN CARLOS : UNA SUBSISTENCIA A LATACUNGA EL 4 DE ENERO TRANSPORTANDO ANDADORES ,PLAN DE VIAJE AUTORIZADO EN MEMO Nº-AD-2014-0012-M,E INFORME AUTORIZADO EN MEMO AD-0013-M

SSAPROBADO0.0032.00GUAMAN GARCIA CARLOS GONZALO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1701 001 0 30.00 30.00 0.00

020 00 000 001 000 570102 1701 001 0 2.00 2.00 0.00

172 164 03/02/2014 DEV NOR OGA RIVADENEIRA GIOVANNY: UNA SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL EL 2 DE ENERO PARA REUNIRSE CON AUTORIDADES DE LA SENAE PARA TRASPASAR LA RESPONSABILIDAD DE OTORGAR LAS AUTORIZACIONES PARA LA IMPORTACION DE LOS VEHICULOS, PLAN DE VIAJE AUTORIZADO EN MEMO Nº-AJ-2013-0505-M Y AUTORIZACION EN MEMO DP-2014-0002-M .

SSAPROBADO0.0039.40RIVADENEIRA GUIJARRO JAIME GIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1701 001 0 39.40 39.40 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

44DE12

18/03/2014

13:6:20


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



173 165 03/02/2014 DEV NOR OGA VEGA MIRIAM : UN VIATICO Y UNA SUBSISTENCIA A CUENCA EL 7 Y 8 DE ENERO PARA CONSTATACION FISICA DE BIENES DE LA COMISION DE AZUAY,PLAN AUTORIZADO-AD-2014-0007-M,E INFORME AUTORIZADO EN MEMO AD-2014-0019-M

SSAPROBADO0.0090.00VEGA ORTIZ MIRIAM DEL ROCIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1701 001 0 90.00 90.00 0.00

176 156 03/02/2014 DEV NOR OGA TORRES XAVIER: UNA SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL EL 2 DE ENERO PARA REUNIRSE CON AUTORIDADES DE LA SENAE PARA TRASPASAR LA RESPONSABILIDAD DE OTORGAR LAS AUTORIZACIONES PARA LA IMPORTACION DE LOS VEHICULOS, PLAN DE VIAJE AUTORIZADO EN MEMO Nº-AJ-2014-0001-M E INFORME AUTORIZADO EN MEMO AJ-2014-0002-M

SSAPROBADO0.0046.06TORRES CORREA GERMAN XAVIER


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1701 001 0 46.06 46.06 0.00

177 157 03/02/2014 DEV NOR OGA TORRES XAVIER: UNA SUBBSISTENCIA A LATACUNGA EL 4 DE ENERO PARA INSPECCIONAR Y CONSTATAR LA FUNCIONALIDAD Y SERVICIOS DE LAS OFICINAS DE LA COMISION DE COTOPAXI, ENTREGA DE ANDADORES Y RETIRO DE EMBARQUE DE LOS LIBROS DE AJEDREZ DONADOS ,AUTORIZACIONES EN MEMOS PRE-2014-0004 -M Y PRE-2014-0006-M



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1701 001 0 65.00 65.00 0.00

178 158 03/02/2014 DEV NOR OGA TORRES XAVIER: UN VIATICO Y SUBSISTENCIA A GQUIL Y CUENCA EL 7 Y 8 DE ENERO PARA SELECCIONAR MUEBLES DE COM.GUAYAS PARA ENVIAR A QUITO REUNION CON SENAE, MSP ,CND,BEV, SECAP EN GQUIL Y REVISION INVNETARIO Y SELECCION BIENES PARA ENVIAR A QUITO EN CUENCA,AUTORIZACIO MEMO NºCONADIS-PRE-2014-0008-M,



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1701 001 0 195.00 195.00 0.00

179 155 03/02/2014 DEV NOR OGA CARLOS CAICEDO :UN VIATICO Y SUBBSISTENCIA ATULCAN EL 26 Y 27 DE DICIEMBRE DEL 2013 PARA BUSCAR LOCALES Y RECOPILACION DE DOCUMENTACION A LOCALES PARA LA COMISION DE COTOPAXI, AUTORIZACION EN MEMO NºCONADIS-DT-2014-0980-M, AUTORIZACION EN INFORME: MEMO DT-2014-0001-M

SSAPROBADO0.00120.00CAICEDO TAPIA CARLOS HAROLD


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1701 001 0 120.00 120.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

44DE13

18/03/2014

13:6:20


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



180 183 03/02/2014 DEV NOR OGA BANCO ECUATORIANO DE LA VIVIENDA: SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LA COMISION PROVINCIAL DE GUAYAS DEL MES DE DICIEMBRE 2013, OFICIO NºBEV-GYE-GGR-2014-0-15, CONADIS-COPR-GU-2014-0004-M,AUTORIZACION EN MEMO NºCONADIS-AD-2014-0094-M.-



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530209 1701 001 0 224.00 224.00 0.00

181 184 03/02/2014 DEV NOR OGA REYES MARTHA : ARRIENDO DE LA COMISION PROVINCIAL IMBABURA DE ENERO , CONTRATO Y MEMO NºCONADIS-IM-2014-0013-M,AUTORIZACION EN MEMO CONADIS-AD-2014-0115-M,FACTURA Nº882.

SSAPROBADO0.00300.00REYES GARCES MARTHA CECILIA DE LA CONCEPCION


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530502 1001 001 0 300.00 300.00 0.00

192 190 04/02/2014 DEV NOR OGA VILLAMARIN FAUSTO:UN VIATICO Y SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL EL 30 Y 31 DE ENERO PARA REVISAR LOS TRABAJOS REALIZADOS DE INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA DE LAS NUEVAS OFICINAS DE LA COM.GUAYAS,AUTORIZACIONES EN MEMO INFO-2014-0010-M E INFORME EN MEMO INFO-2014-0014-M Y REEMBOLSO DE PASAJES

SSAPROBADO0.00103.86FAUSTO GEOVANNY VILLAMARIN CAIZALUIZA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

020 00 000 001 000 530303 1701 001 0 87.86 87.86 0.00

196 188 06/02/2014 DEV NOR OGA AUTO SERVICIO TOTAL SERVITOTAL S.A: MANTENIMIENTO MECANICO DE LA CAMIONETA CHEVROLET DMAX, PLACA PEI-4117 Y GRAN VITARA PLACA OEI-2491 DE MATRIZ , COTIZACIÓN, ORDEN DE TRABAJO, FACT Nº144038, 144039, 144040 Y 144041, AUTORIZACION EN MEMO NºCONADIS-AD-2014-065-M

SSAPROBADO0.00422.16AUTO SERVICIO TOTAL SERVITOTAL S.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530405 1701 001 0 245.25 245.25 0.00

020 00 000 001 000 530803 1701 001 0 20.62 20.62 0.00

020 00 000 001 000 530813 1701 001 0 156.29 156.29 0.00

198 193 06/02/2014 DEV NOR OGA MOTORES DEL ECUADOR: MANTENIMIENTO MECANICO DE LA CAMIONETA MAZDA PLACA PEI-1674 DE LA COMISION PROVINCIAL DE GUAYAS, FACT Nº59506 Y 59505, MEMO CONADIS-DF-2014-03-A-M, CONADIS-COPR-GU-2014-0013-M,AUTORIZACION EN MEMO AD-2014-0070-M.-

SSAPROBADO0.001,450.73MOTORES DEL ECUADOR ECUAMOTORS S.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530405 1701 001 0 317.29 317.29 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

44DE14

18/03/2014

13:6:20


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



020 00 000 001 000 530813 1701 001 0 1,133.44 1,133.44 0.00

202 201 07/02/2014 DEV NOR OGA ELIPOL: CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LA COMISION DE GUAYAS PERIODO DE CONSUMO DEL 21 NOV AL 10 ENERO 2014, AUTORIZACION EN MEMO NºCONADIS-AD-2014-0145-M, FACT Nº33116, CONADIS-COPR-GU-2014-0031-M.-

SSAPROBADO0.00109.38ELIPOL S.A.0991519246001 NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ CFERNANDEZC

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530803 0901 001 0 109.38 109.38 0.00

212 187 10/02/2014 DEV NOR OGA AUTO SERVICIO TOTAL SERVITOTAL :MANTENIMIENTO MECANICO DE LA CAMIONETA CHEVROLET DMAX, PLACA PEI-4116-A MATRIZ QUITO, COTIZACIÓN, ORDEN DE TRABAJO, FACT Nº144037 Y 144036, MEMO NºCONADIS-CG-002-2014,AUTORIZACION EN MEMO NºCONADIS-AD-2014-066-M.-

SSAPROBADO0.00244.37AUTO SERVICIO TOTAL SERVITOTAL S.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530405 1701 001 0 143.46 143.46 0.00

020 00 000 001 000 530803 1701 001 0 52.87 52.87 0.00

020 00 000 001 000 530813 1701 001 0 48.04 48.04 0.00

214 205 11/02/2014 DEV NOR OGA EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR: SERVICIO DE CORREO MES DE ENERO DE LA COMISION PROVINCIAL DE MORONA SANTIAGO, AUTORIZACION EN MEMO NºCONADI-AD-2014-0147-M, FACT Nº1477, MEMO NºCONADIS-COPR-MO-2014-0013-M.-



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530106 1401 001 0 23.22 23.22 0.00

216 206 11/02/2014 DEV NOR OGA GALARZA IVAN : SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LAS COMISION PROVINCIAL DEL ORO DEL MES DE OCTUBRE 2013, FACT Nº12,AUTORIZACION EN MEMO Nº CONADIS-AD-2014-0139-M, CONADIS-EO-2014-0021-M.-

SSAPROBADO0.0053.57GALARZA OTERO IVAN ALEXANDER


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530209 0701 001 0 53.57 53.57 0.00

219 208 11/02/2014 DEV NOR OGA EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO: CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA MATRIZ QUITO DE DICIEMBRE 20 A ENERO 21/2014, AUTORIZACION EN MEMO CONADIS-AD-2014-137-M, FACT Nº5165490.-



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530101 1701 001 0 50.83 50.83 0.00

220 209 11/02/2014 DEV NOR OGA TORRES XAVIER:UNA SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL EL 28 DE ENERO 2014 PARA REUNIRSE CON FUNCIONARIOS DE UNASUR Y EL COORDINADOR DE LA




EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

44DE15

18/03/2014

13:6:20


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



COMISION DE GUAYAS , AUTORIZACION EN MEMO CONADIS-PRE-2014-0010-M Y AUTORIZACION EN INFORME DE COMISION EN MEMO CONADIS-PRE-2014-0011-M

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1701 001 0 65.00 65.00 0.00

227 226 12/02/2014 DEV NOR OGA SERVICIO DE RENTAS INTERNAS: MATRICULAS VEHICULAR DE LA CAMIONETA MAZDA Y JEEP SUZUKI GRAND VITARA DEL AÑO 2014, DE LAS PLACAS PEI-1671, PEI-2491, REPORTES SRI,AUTORIZACION EN MEMO NºCONADIS-AD-2014-0144-M.-

SSAPROBADO0.00112.00SERVICIO DE RENTAS INTERNAS


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 570102 1701 001 0 112.00 112.00 0.00

228 223 12/02/2014 DEV NOR OGA MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO: REVISIÓN VEHICULAR DEL AÑO 2014 VEHICULO SUZUKI, GRAND VITARA PLACA PEI-2491 DE LA INSTITUCION, OFICIO N AMT-PROF3389-2014,AUTORIZACION EN MEMO NºCONADIS-AD-2014-0174-M.-

SSAPROBADO0.008.00MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 570102 1701 001 0 8.00 8.00 0.00

251 231 13/02/2014 DEV NOR OGA SISCOP SERVICIO DE INVESTIGACION Y SEGURIDAD COMPANIA PRIVADA CIA. LTDA: SERVICIO DE VIGILANCIA DE ENERO DE OFICINAS PLANTA CENTRAL-QUITO, AUTORIZACION EN MEMO NºCONADIS-AD-2014-0162-M, ROL DE PAGO, MEMO NºCONADIS-DT-2014-0067-M.-

SSAPROBADO0.001,699.00SISCOP SERVICIO DE INVESTIGACION Y SEGURIDAD COMPANIA PRIVADA CIA. LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530208 1701 001 0 1,699.00 1,699.00 0.00

253 232 13/02/2014 DEV NOR OGA EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.:SERVICIO DE ENERO DE ENERGIA ELECTRICA DE COMISION PROVINCIAL DE NAPO, FACT Nº10857495,AUTORIZACION EN MEMO NºCONADIS-AD-2014-0161-M.-



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530104 1701 001 0 8.12 8.12 0.00

254 233 13/02/2014 DEV NOR OGA EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AMBATO: CONSUMO DE ENERO DE AGUA POTABLE DE LA COMISION PROVINCIAL DE TUNGURAHUA FACT Nº397489,AUTORIZACION EN MEMO NºCONADIS-AD-2014-0160-M.-

SSAPROBADO0.003.52EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AMBATO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530101 1801 001 0 3.52 3.52 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

44DE16

18/03/2014

13:6:20


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



255 237 13/02/2014 DEV NOR OGA REYES MARTHA: ARRIENDO DE FEBRERO DE OFICINAS DE LA COMISION PROVINCIAL DE IMBABURA ,AUTORIZACION EN MEMO CONADIS-AD-0153-2014, CONADIS-COPR-IM-2014-0016-M, FACT Nº884.-

SSAPROBADO0.00300.00REYES GARCES MARTHA CECILIA DE LA CONCEPCION


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530502 1001 001 0 300.00 300.00 0.00

257 238 13/02/2014 DEV NOR OGA VINZA MIGUEL : ARRIENDO DE ENERO Y FEBRERO DE LA COMISION PROVINCIAL DE MORONA SANTIGO,AUTORIZACION EN MEMO CONADIS-AD-0152-2014, CONADIS-COPR-MO-2014-0009-M, FACT Nº513 Y 509

SSAPROBADO0.00520.00VINZA TELCAN MIGUEL ANGEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530502 1401 001 0 520.00 520.00 0.00

259 240 13/02/2014 DEV NOR OGA ERAZO SILVIA : ARRIENDO DE FEBRERO DE LA COMISION PROVINCIAL DE ORELLANA ,AUTORIZACION EN MEMO CONADIS-AD-0155-2014, CONADIS-COPR-SU-2014-0016-M, FACT Nº756.-

SSAPROBADO0.00375.00ERAZO SILVIA ANGELITA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530502 2201 001 0 375.00 375.00 0.00

261 239 13/02/2014 DEV NOR OGA PENALOZA SONIA: ARRIENDO DE ENERO Y FEBRERO DE LA COMISION PROVINCIAL DE NAPO,AUTORIZACION EN MEMO CONADIS-AD-0154-2014, CONADIS-COPR-NA-2014-0012-M, FACT Nº392 Y 393.-

SSAPROBADO0.00460.00PENALOZA CARRILLO SONIA MARIBEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530502 1501 001 0 460.00 460.00 0.00

263 241 13/02/2014 DEV NOR OGA MAMALLACTA OLGA : SERVICIO DE LIMPIEZA DE ENERO DE LA COMISION PROVINCIAL DEL NAPO AUTORIZACION EN MEMO NºCONADIS-AD-2014-00156-M, CONTRATO, NOTA DE VENTA Nº4, CONADIS-COPR-2014-0007-M.-

SSAPROBADO0.00120.00MAMALLACTA CERDA OLGA XIMENA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530209 1501 001 0 120.00 120.00 0.00

264 242 13/02/2014 DEV NOR OGA NARANJO JAIME : SERVICIO DE LIMPIEZADE DIC/2013 DE LA COMISION PROVINCIAL DEL TUNGURAHUA ,AUTORIZACION EN MEMO NºCONADIS-AD-2014-00169-M, CONTRATO, FACT Nº892, CONADIS-COPR-TU-2014-0018-M.-

SSAPROBADO0.00100.00NARANJO GAVILANES JAIME MESIAS


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530209 1801 001 0 100.00 100.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

44DE17

18/03/2014

13:6:20


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



266 243 13/02/2014 DEV NOR OGA AGURTO SEGUNDO : SERVICIO DE LIMPIEZA DE ENERO DE LA COMISION PROVINCIAL DEL PASTAZA,AUTORIZACION EN MEMO NºCONADIS-AD-2014-00166-M, CONTRATO, NOTA DE VENTA Nº81, CONADIS-COPR-PA-2014-0012-M.-

SSAPROBADO0.00120.00AGURTO LUZURIAGA SEGUNDO FELIPE


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530209 1601 001 0 120.00 120.00 0.00

267 244 13/02/2014 DEV NOR OGA ERAZO NOHEMI: SERVICIO DE LIMPIEZA DE ENERO DE LA COMISION PROVINCIAL DEL CARCHI,AUTORIZACION EN MEMO NºCONADIS-AD-2014-00159-M, CONTRATO, NOTA DE VENTA Nº1, CONADIS-COPR-CAR-2014-0018-M.-

SSAPROBADO0.00120.00ERAZO CADENA NOHEMI ELOISA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530209 0401 001 0 120.00 120.00 0.00

268 247 13/02/2014 DEV NOR OGA EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR ,SERVICIO DE CORREO DE ENERO DE LA COMISION PROVINCIAL DE COTOPAXI,AUTORIZACION EN MEMO NºCONADI-AD-2014-0170-M, FACT Nº731, MEMO NºCONADIS-COPR-CO-2014-0010-M



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530106 0501 001 0 17.15 17.15 0.00

270 248 13/02/2014 DEV NOR OGA EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR, SERVICIO DE CORREO DE LA COMISION PROVINCIAL DEL ORO,AUTORIZACION EN MEMO NºCONADI-AD-2014-0167-M, FACT Nº2554, MEMO NºCONADIS-COPR-EO-2014-0023-M.-



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530106 0701 001 0 35.38 35.38 0.00

272 246 13/02/2014 DEV NOR OGA BANCHON DALILA : SERVICIO DE LIMPIEZA DE ENERO DE LA COMISION PROVINCIAL DEL SANTO DOMINGO,AUTORIZACION EN MEMO NºCONADIS-AD-2014-00151-M, CONTRATO, NOTA DE VENTA Nº2, CONADIS-COPR-SD-2014-0006-M.-

SSAPROBADO0.00120.00BANCHON FARIAS DALILA JACINTA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530209 2301 001 0 120.00 120.00 0.00

281 235 14/02/2014 DEV NOR OGA YANDUN MARTIN : ARRIENDO DE ENERO Y FEBRERO DE LA COMISION PROVINCIAL DE CARCHI, CONTRATO DE ARRIENDO,AUTORIZACION EN MEMO CONADIS-AD-0158-2014, CONADIS-COPR-CAR-2014-0012-M, FACTURAS Nº259 Y 260

SSAPROBADO0.00672.00YANDUN REINA MARTIN ATAHUALPA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530502 0401 001 0 672.00 672.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

44DE18

18/03/2014

13:6:20


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



282 249 16/02/2014 DEV NOR OGA EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR, SERVICIO DE CORREO DE ENERO DE LA COMISION PROVINCIAL DE ZAMORA CHINCHIPE,AUTORIZACION EN MEMO NºCONADI-AD-2014-0168-M, FACT Nº1461, MEMO NºCONADIS-COPR-ZA-2014-0009-M.-



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530106 1901 001 0 26.12 26.12 0.00

284 276 16/02/2014 DEV NOR OGA MARTINEZ YURI: SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA COMISION PROVINCIAL DE ORELLANA DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2013 Y ENERO 2014, AUTORIZACION EN MEMO NºCONADIS-AD-2014-00157-M, CONTRATO, NOTA DE VENTA Nº0029, CONADIS-COPR-SU-2014-0017-M.-

SSAPROBADO0.00327.04MARTINEZ VILELA YURY GABBY


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530209 2201 001 0 327.04 327.04 0.00

285 250 16/02/2014 DEV NOR OGA EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR, SERVICIO DE CORREO DE ENERO DE LA COMISION PROVINCIAL DE BOLIVAR,AUTORIZACION EN MEMO NºCONADI-AD-2014-0163-M, FACT Nº790, MEMO NºCONADIS-COPR-BO-2014-0011-M.-



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530106 0201 001 0 14.04 14.04 0.00

287 273 16/02/2014 DEV NOR OGA RODRIGUEZ ANEIDA: SERVICIO DE LIMPIEZA DE ENERO DE LA COMISION PROVINCIAL DE ESMERALDAS ,AUTORIZACION EN MEMO NºCONADIS-AD-2014-00164-M, CONTRATO, FACT Nº002, CONADIS-COPR-ES-2014-0006-M.-

SSAPROBADO0.00107.14RODRIGUEZ BANGUERA ANEIDA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530209 0801 001 0 107.14 107.14 0.00

289 236 16/02/2014 DEV NOR OGA ASOCIACION PROVINCIAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD FISICA DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS APPEDIFSDT: ARRIENDO DE ENERO DE LA COMISION PROVINCIAL DE SANTO DOMINGO ,AUTORIZACION EN MEMO CONADIS-AD-0148-2014, CONADIS-COPR-SD-2014-0005-M, FACT Nº210.-

SSAPROBADO0.00267.86ASOCIACION PROVINCIAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD FISICA DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS APPEDIFSDT


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530502 2301 001 0 267.86 267.86 0.00

294 293 17/02/2014 DEV NOR OGA EDITORES E IMPRESORES EDIMPRES SA: suscripción del DIARIO HOY que se utilizan en el area de comunicación social para el año 2014, FACT Nº70180 , MEMO NºCONADIS-CS-2014-0006-M,AUTORIZACION EN MEMO NºCONADIS-AD-2014-0165-M

SSAPROBADO0.00147.50EDITORES E IMPRESORES EDIMPRES SA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530807 1701 001 0 147.50 147.50 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

44DE19

18/03/2014

13:6:20


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



330 319 18/02/2014 DEV NOR OGA EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL COTOPAXI SA ELEPCOSA, SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE ENERO DE LA COMISION PROVINCIAL DE COTOPAXI, AUTORIZACION EN MEMO N° CONADIS-AD-2014-0201-M, SE ADJUNTA N° 2701973

SSAPROBADO0.004.84EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL COTOPAXI SA ELEPCOSA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530104 0501 001 0 4.84 4.84 0.00

331 296 18/02/2014 DEV NOR OGA EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR, SERVICIO MES DE ENERO DE LA COORDINACION DE AZUAY, AUTORIZACION EN MEMO N° CONADIS-AD-2014-0200-M, SE ADJUNTA FACTURA N° 2706, DETALLE PLANILLAS Y GUIAS



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530106 0101 001 0 24.17 24.17 0.00

333 297 18/02/2014 DEV NOR OGA EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR, SERVICIO DE CORREO MES DE ENERO DE LA COMISION PROVINCIAL DE PASTAZA, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-0197-M, SE ADJUNTA FACTURA N° 1290, DETALLE DE PLANILLAS Y GUIAS



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530106 1601 001 0 13.40 13.40 0.00

335 299 18/02/2014 DEV NOR OGA EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR, SERVICIO DE CORREO MES DE ENERO DE LA COMISION PROVINCIAL DE ESMERALDAS, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-0199-M, SE ADJUNTA FACTURA N° 1569, DETALLE DE PLANILLAS Y GUIAS



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530106 0801 001 0 18.71 18.71 0.00

337 300 18/02/2014 DEV NOR OGA EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR, SERVICIO DE CORREO MES DE ENERO DE LA COMISION PROVINCIAL DE STO. DOMINGO, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-0181-M, FACTURA N° 1301, DETALLE DE PLANILLAS Y GUIAS



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530106 2301 001 0 10.72 10.72 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

44DE20

18/03/2014

13:6:20


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



339 301 18/02/2014 DEV NOR OGA EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR, SERVICIO DE CORREO MES DE ENERO DE LA COMISION PROVINCIAL DE IMBABURA, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-0182-M, FACTURA N° 985, DETALLE DE PLANILLAS Y GUIAS



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530106 1001 001 0 34.83 34.83 0.00

341 302 18/02/2014 DEV NOR OGA EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR, SERVICIO DE CORREO MES DE ENERO DE LA COMISION PROVINCIAL DE TUNGURAHUA, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-0183-M, FACTURA N° 789, DETALLE DE PLANILLAS Y GUIAS



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530106 1801 001 0 12.47 12.47 0.00

343 304 18/02/2014 DEV NOR OGA EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR, SERVICIO DE CORREO MES DE ENERO DE LA COMISION PROVINCIAL DE LOJA, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-0188-M, FACTURA N° 2529, DETALLE DE PLANILLAS Y GUIAS



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530106 1101 001 0 12.47 12.47 0.00

345 305 18/02/2014 DEV NOR OGA JUNTA PROV. DE LA CRUZ ROJA DE PASTAZA:ARRIENDO DE LA COMISION PROVINCIAL DE PASTAZA MES DE ENERO Y FEBRERO 2014,AUTORIZACION EN MEMO CONADIS-AD-2014-209, FACT Nº17465 Y 17466, CONTRATO, MEMO NºCONADIS-COPR-PA-2014-0015-M.-

SSAPROBADO0.00640.00JUNTA PROVINCIAL DE LA CRUZ ROJA DE PASTAZA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530502 1601 001 0 640.00 640.00 0.00

349 311 18/02/2014 DEV NOR OGA EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR, SERVICIO DE CORREO MES DE ENERO DE LA COMISION PROVINCIAL DE NAPO, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-0198-M, FACTURA N° 1320, DETALLE DE PLANILLAS Y GUIAS



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530106 1501 001 0 18.75 18.75 0.00

351 312 18/02/2014 DEV NOR OGA EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR, SERVICIO DE CORREO MES DE ENERO DE LA COMISION PROVINCIAL DE ORELLANA, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-0214-M, FACTURA N° 1313, DETALLE DE PLANILLAS Y GUIAS



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530106 2201 001 0 44.84 44.84 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

44DE21

18/03/2014

13:6:20


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



353 313 18/02/2014 DEV NOR OGA EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR, SERVICIO DE CORREO MES DE ENERO DE LA COMISION PROVINCIAL DE CAÑAR, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-0213-M, FACTURA N° 929, DETALLE DE PLANILLAS Y GUIAS



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530106 0301 001 0 20.31 20.31 0.00

355 314 18/02/2014 DEV NOR OGA EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR, SERVICIO DE CORREO MES DE ENERO DE LA COMISION PROVINCIAL DE LOS RIOS, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-0216-M, FACTURA N° 1112, DETALLE DE PLANILLAS Y GUIAS



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530106 1201 001 0 24.64 24.64 0.00

357 315 18/02/2014 DEV NOR OGA EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR, SERVICIO DE CORREO MES DE ENERO DE LA COMISION PROVINCIAL DE MANABI, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-0189-M, FACTURA N° 2108, DETALLE DE PLANILLAS Y GUIAS



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530106 1301 001 0 33.89 33.89 0.00

359 322 18/02/2014 DEV NOR OGA EDITORIAL MINOTAURO SA, SUSCRIPCION DEL DIARIO LA HORA AÑO 2014 , AUTORIZACION EN MEMO N° CONADIS-AD-2014-0211-M, SE ADJUNTA FACTURA N° 18406, REQUERIMIENTO, PROFORMA

SSAPROBADO0.00162.95EDITORIAL MINOTAURO SA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530807 1701 001 0 162.95 162.95 0.00

368 320 19/02/2014 DEV NOR OGA ERAZO ANGELITA: ARRIENDO MES DE ENERO DE LA COMISION PROVINCIAL DE ORELLANA, AUTORIZACION EN MEMO CONADIS-AD-0212-2014, FACTURA N° 759, MEMO CONADIS-COPR-SU-2014-0023-M

SSAPROBADO0.00375.00ERAZO SILVIA ANGELITA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530502 2201 001 0 375.00 375.00 0.00

370 309 19/02/2014 DEV NOR OGA ARMENDARIZ OLGA : ARRIENDO DE ENERO DE LA COMISION PROVINCIAL DE LOS RIOS, MEMO CONADIS-AD-2014-193-M,ADJ: FACT Nº655, CONTRATO, MEMO NºCONADIS-COPR-LR-2014-0013-M.-

SSAPROBADO0.00418.00ARMENDARIZ GAVILANEZ OLGA VICENTA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530502 1201 001 0 418.00 418.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

44DE22

18/03/2014

13:6:20


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



371 323 19/02/2014 DEV NOR OGA BUSTOS JULIO , ARRIENDO MES DE FEBRERO DE LA COMISION PROVINCIAL DE CAÑAR, AUTORIZACION EN EL MEMO N° CONADIS-AD-2014-0210-M, FACTURA N° 277, CONTRATO ORIGINAL

SSAPROBADO0.00418.00BUSTOS SARMIENTO JULIO PATRICIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530502 0301 001 0 418.00 418.00 0.00

373 307 19/02/2014 DEV NOR OGA SEGUNDO CALDERON: ARRIENDO DE ENERO Y FEBRERO DE LA COMISION PROVINCIAL DE RIOBAMBA, MEMO CONADIS-AD-2014-191,FACT Nº1127 Y 1128, CONTRATO, MEMO NºCONADIS-COPR-CH-2014-0006-M.-

SSAPROBADO0.00540.00CALDERON SEGUNDO HUGO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530502 0601 001 0 540.00 540.00 0.00

375 317 19/02/2014 DEV NOR OGA BANCO ECUATORIANO DE LA VIVIENDA:SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA COMISIÓN PROVINCIAL DE GUAYAS, MEMO NºCONADIS-AD-2014-0184-M, MEMO NºCONADIS-COPR-GU-2014-005-M, OFICIO NºBEV-GYE-GGR-2014-0-14.-

SSAPROBADO0.001,772.43BANCO ECUATORIANO DE LA VIVIENDA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530208 0901 001 0 1,772.43 1,772.43 0.00

376 325 19/02/2014 DEV NOR OGA VALENCIA XIMENA : MANTENIMIENTO DE ENERO DE AREAS VERDES Y ARREGLO DE VIAS INTERNAS EN LA MATRIZ DEL CONADIS QUITO, MEMO NºCONADIS-AD-2014-0194-M, CUADRO COMPARATIVO, NOTA DE VENTA Nº204, CONTRATO.-

SSAPROBADO0.00200.00VALENCIA ROJAS XIMENA JEANETH


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530418 1701 001 0 200.00 200.00 0.00

378 327 19/02/2014 DEV NOR OGA BANCO CENTRAL DEL ECUADOR CONSUMO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LA CORDINANCION PROVINCIAL DE AZUAY CONSUMO DE DICIEMBRE 2013, FACT Nº10013, OFICIO NºBCE-MC-2014-008-OF, MEMO NºCONADIS-COPR-AZ-2014-0027-M, MEMO NºCONADIS-AD-2014-00215-M.-



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530101 0101 001 0 11.29 11.29 0.00

379 362 19/02/2014 DEV NOR OGA EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR, SERVICIO DE CORREO CORPORATIVO MES DE ENERO DE LA PLANTA CENTRAL DEL CONADIS, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-0208-M, FACTURA N° 3801, DETALLE DE PLANILLAS Y GUIAS



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530106 1701 001 0 573.79 573.79 0.00

020 00 000 001 000 530202 1701 001 0 106.48 106.48 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

44DE23

18/03/2014

13:6:20


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



381 361 19/02/2014 DEV NOR OGA TORRES CORREA GERMAN XAVIER, 1 VIATICO Y 1 SUBSISTENCIA GUAYAQUIL Y PUEBLO VIEJO DEL 7 AL 8 DE FEBRERO PARA ASISTIR AL CLXVIII ANIVERSARIO DE CANTONIZACION, REUNION COORDINADORA, REUNION SECAP,AUTORIZACION EN INFORME MEMO CONADIS-PRE-2014-0016-M Y PLAN DE VIAJE MEMO CONADIS-PRE-2014-0013-M



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1701 001 0 195.00 195.00 0.00

382 363 19/02/2014 DEV NOR OGA TORRES XAVIER, 1 VIATICO A GUAYAQUIL DEL 11 AL 12 DE FEBRERO PARA ASISTIR AL ENCUENTRO DE CONSEJOS CANTONALES, AUTORIZACION EN INFORME : MEMO N° CONADIS-PRE-2014-0018-M, PLAN DE VIAJE MEMO CONADIS-PRE-2014-0014-M



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1701 001 0 130.00 130.00 0.00

385 310 19/02/2014 DEV NOR OGA ARMENDARIZ OLGA : ARRIENDO DE FEBRERO LA COMISION PROVINCIAL DEL CONADIS LOS RIOS ,AUTORIZACION EN MEMO CONADIS-AD-2014-196-M, FACT Nº656, MEMO NºCONADIS-COPR-LR-2014-0014-M.-



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530502 1201 001 0 418.00 418.00 0.00

387 384 19/02/2014 DEV NOR OGA EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR, SERVICIO DE CORREO MES DE ENERO DE LA COMISION PROVINCIAL DE SUCUMBIOS, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-0217-M, FACTURA N° 1136, DETALLE DE PLANILLAS Y GUIAS



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530106 2101 001 0 21.43 21.43 0.00

388 316 19/02/2014 DEV NOR OGA EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR, SERVICIO DE CORREO CORPORATIVO MES DE ENERO DE LA PLANTA CENTRAL DEL CONADIS, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-0220-M, FACTURA N° 2770, DETALLE DE PLANILLAS Y GUIAS



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530106 1701 001 0 239.65 239.65 0.00

020 00 000 001 000 530202 1701 001 0 114.40 114.40 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

44DE24

18/03/2014

13:6:20


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



389 328 19/02/2014 DEV NOR OGA BANCO CENTRAL DEL ECUADOR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA CORDINANCION DE PROVINCIAL DE AZUAY, CONSUMO DE DICIEMBRE 2013, FACT Nº10012, OFICIO NºBCE-MC-2014-008-OF, MEMO NºCONADIS-COPR-AZ-2014-0027-M, MEMO NºCONADIS-AD-2014-00215-M.-



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530104 0101 001 0 104.67 104.67 0.00

396 329 20/02/2014 DEV NOR OGA BANCO CENTRAL DEL ECUADOR CONSUMO DE RECOLECCION DE BASURA CORRESPONDIENTE A LA CORDINACION PROVINCIAL DE AZUAY CONSUMO DE DICIEMBRE 2013, FACT Nº10014, OFICIO NºBCE-MC-2014-008-OF, MEMO NºCONADIS-COPR-AZ-2014-00027-M, MEMO NºCONADIS-AD-2014-0215-M.-



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530209 1701 001 0 8.25 8.25 0.00

398 306 20/02/2014 DEV NOR OGA UNIDAD ONCOLOGICA DE SOLCA DE ZAMORA CHINCHIPE:ARRIENDO DE ENERO DE LA COMISION PROVINCIAL DEL CONADIS ZAMORA CHINCHIPE, MEMO CONADIS-AD-2014-190-M,ADJ: FACT Nº2732, CONTRATO, MEMO NºCONADIS-COPR-ZA-2014-0008-M.-



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530502 1901 001 0 150.00 150.00 0.00

400 390 20/02/2014 DEV NOR OGA MESIAS GILBER:ARRIENDO DE LA COMISION PROVINCIAL DEL CONADIS SUCUMBIOS DURANTE EL PERIODO DE 16/12/ 2013 A 16/01/2014 Y DEL 16/01 AL 16/02/2014,AUTORIZACION EN MEMO CONADIS-AD-2014-185, FACT Nº770 Y 773, CONTRATO, MEMO NºCONADIS-COPR-SU-2014-0020-M.-

SSAPROBADO0.00714.28MESIAS FREIRE GILBER TRAJANO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530502 2101 001 0 714.28 714.28 0.00

406 367 20/02/2014 DEV NOR OGA ELIPOL: CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 16/01 AL 3/02 DE LA COMISION PROVINCIAL DE GUAYAS, AUTORIZACION EN MEMO NºCONADIS-AD-2014-0202-M, FACT Nº33139, CONADIS-COPR-GU-2014-0033-M.-

SSAPROBADO0.0079.46ELIPOL S.A.0991519246001 NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ CFERNANDEZC

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530803 0901 001 0 79.46 79.46 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

44DE25

18/03/2014

13:6:20


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



413 403 21/02/2014 DEV NOR OGA COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA, ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL CONADIS, AUTORIZACIN EN MEMO N° CONADIS-AD-2014-0176-M, SE ADJUNTA FACTURA N° 6482, COMPROBANTE DE INGRESO, GARANTIA TECNICA, ORDEN DE COMPRA 262076, PLIEGOS

SSAPROBADO0.00615.88COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530804 1701 001 0 615.88 615.88 0.00

419 303 21/02/2014 DEV NOR OGA EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR, SERVICIO DE CORREO MES DE ENERO DE LA COMISION PROVINCIAL DE CARCHI, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-0186-M, SE ADJUNTA FACTURA N° 1343, DETALLE DE PLANILLAS Y GUIAS



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530106 0401 001 0 21.05 21.05 0.00

421 416 21/02/2014 DEV NOR OGA EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR, SERVICIO DE CORREO MES DE ENERO DE LA COMISION PROVINCIAL DE CHIMBORAZO, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-0226-M, FACTURA N° 608, DETALLE DE PLANILLAS Y GUIAS



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530106 0601 001 0 11.70 11.70 0.00

423 412 21/02/2014 DEV NOR OGA CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, SERVICIO TELEFONÍA CELULAR MES DE ENERO UTILIZADOS EN PRESIDENCIA , DIRECTOR EJECUTIVO, AUTORIZACION EN MEMO N° CONADIS-AD-2014-0224-M, FACT Nº 693387



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530105 1701 001 0 169.44 169.44 0.00

425 409 21/02/2014 DEV NOR OGA CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, CONSUMO DE INTERNET MOVIL (MODEMS)DEL AREA INFORMATICA, VICEPRESIDENCIA Y IPAD COMUNICACION SOCIAL, SERVICIO MES DE ENERO, AUTORIZACION EN MEMO N° CONADIS-AD-2014-0223-M, FACTURA N° 703675



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530105 1701 001 0 116.00 116.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

44DE26

18/03/2014

13:6:20


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



429 411 21/02/2014 DEV NOR OGA CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, SERVICIO TELEFONICO DE LAS COMISIONES PROVINCIALES Y DE LA MATRIZ QUITO MES DE ENERO, SEGUN FACTURAS, AUTORIZACION EN MEMO NºCONADIS-AD-2014-0222-M Y MEMO CONADIS-INFO-2014-0024-M

SSAPROBADO0.002,493.73CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530105 0201 001 0 15.64 15.64 0.00

020 00 000 001 000 530105 0301 001 0 12.81 12.81 0.00

020 00 000 001 000 530105 0401 001 0 17.83 17.83 0.00

020 00 000 001 000 530105 0501 001 0 9.30 9.30 0.00

020 00 000 001 000 530105 0601 001 0 6.20 6.20 0.00

020 00 000 001 000 530105 0701 001 0 11.05 11.05 0.00

020 00 000 001 000 530105 0801 001 0 6.20 6.20 0.00

020 00 000 001 000 530105 0901 001 0 287.03 287.03 0.00

020 00 000 001 000 530105 1001 001 0 7.48 7.48 0.00

020 00 000 001 000 530105 1101 001 0 16.25 16.25 0.00

020 00 000 001 000 530105 1201 001 0 12.76 12.76 0.00

020 00 000 001 000 530105 1401 001 0 12.52 12.52 0.00

020 00 000 001 000 530105 1501 001 0 7.25 7.25 0.00

020 00 000 001 000 530105 1601 001 0 9.45 9.45 0.00

020 00 000 001 000 530105 1701 001 0 1,999.19 1,999.19 0.00

020 00 000 001 000 530105 1801 001 0 15.76 15.76 0.00

020 00 000 001 000 530105 1901 001 0 14.74 14.74 0.00

020 00 000 001 000 530105 2101 001 0 13.73 13.73 0.00

020 00 000 001 000 530105 2201 001 0 11.37 11.37 0.00

020 00 000 001 000 530105 2301 001 0 7.17 7.17 0.00

430 405 21/02/2014 DEV NOR OGA CHASI SILVIA , SERVICIO DE LIMPIEZA MES DE ENERO DE LA COMISION PROVINCIAL DE COTOPAXI, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-0219-M, FACTURA N° 0001, REQUERIMIENTO, CONTRATO, PROFORMAS, CUADRO COMPARATIVO.

SSAPROBADO0.00120.00CHASI PEREZ SILVIA EUGENIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530209 0501 001 0 120.00 120.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

44DE27

18/03/2014

13:6:20


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



431 415 21/02/2014 DEV NOR OGA BUSTOS JULIO , ARRIENDO MES DE ENERO DE LA COMISION PROVINCIAL DE CAÑAR, AUTORIZACION EN EL MEMO N° CONADIS-AD-2014-0228-M, SE ADJUNTA FACTURA N° 278, MEMO CONADIS-COPR-CAÑ-2014-0018-M



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530502 0301 001 0 418.00 418.00 0.00

435 410 24/02/2014 DEV NOR OGA QUEZADA WILMA, SERVICIO DE LIMPIEZA MES DE ENERO FACTURA N° 0168 Y DICIEMBRE FATURA N° 167 DE LA COMISION PROVINCIAL DE MORONA SANTIAGO, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-0221-M, REQUERIMIENTO, CONTRATO, PROFORMAS, CUADRO COMPARATIVO.

SSAPROBADO0.00160.00QUEZADA RAMON WILMA MARIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530209 1401 001 0 160.00 160.00 0.00

448 446 25/02/2014 DEV NOR OGA BANCO ECUATORIANO DE LA VIVIENDA: SERVICIOS DE LIMPIEZA DE ENERO DE LA COMISION PROVINCIAL DE GUAYAS, OFICIO NºBEV-GYE-GGR-2014-0-186, CONADIS-COPR-GU-2014-0041-M,AUTORIZACION EN MEMO NºCONADIS-AD-2014-0236-M.-



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530209 1701 001 0 224.00 224.00 0.00

449 447 25/02/2014 DEV NOR OGA BANCO ECUATORIANO DE LA VIVIENDA:CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA PERIODO DE 12 DIC 2013 A 10 ENERO 2014, DE LA COMISION PROVINCIAL DE GUAYAQUIL, OFCICIO BEV-GYE-GGR-2014-0-188,AUTORIZACION EN MEMO -AD-2014-0239-M, MEMO CONADIS-COPR-GU-2014-042-M.-



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530104 0901 001 0 528.83 528.83 0.00

450 440 25/02/2014 DEV NOR OGA BANCO ECUATORIANO DE LA VIVIENDA: CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL MES DE ENERO 2014 DE LA COMISION PROVINCIAL DE GUAYAS, MEMO NºCONADIS-CORP-GU-2014-0039-M, OFICIO BEV-GYE-GCR-2014-0-185,AUTORIZACION EN MEMO CONADIS-AD-2014-00238-M.-



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530101 0901 001 0 110.32 110.32 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

44DE28

18/03/2014

13:6:20


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



451 442 25/02/2014 DEV NOR OGA BANCO ECUATORIANO DE LA VIVIENDA:SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA COMISIÓN PROVINCIAL DE GUAYAS, CORRESPONDIENTE DE ENERO 2014,AUTORIZACION EN MEMO NºCONADIS-AD-2014-0237-M, MEMO NºCONADIS-COPR-GU-2014-040-M, OFICIO NºBEV-GYE-GGR-2014-0-187.-

SSAPROBADO0.001,772.43BANCO ECUATORIANO DE LA VIVIENDA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530208 0901 001 0 1,772.43 1,772.43 0.00

452 439 25/02/2014 DEV NOR OGA TOSCANO JAUN: DESMONTAJE DE AIRES ACONDICIONADORES,1 CENTRAL TELEFONICA Y 8 SPLIT, QUE SE ENCUENTRAN EN LAS OFICINAS DE LA COMISION PROVINCIAL DE GUAYAS AL NUEVO LOCAL ,CUADRO COMPARATIVO, CONADIS-COPR-GU-2014-0038-M,AUTORIZACION EN CONADIS-AD-2014-0233-M, FACT Nº1498.-

SSAPROBADO0.00780.00TOSCANO TASIGCHANA JUAN ADALBERTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530404 0901 001 0 780.00 780.00 0.00

453 445 25/02/2014 DEV NOR OGA EMPRESA PUBLICA HIDROCARBUROS DEL ECUADOR: CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE ENERO DE PLANTA CENTRAL, FACT Nº7119, COMPROBANTE DE CONSUMO,AUTORIZACION EN MEMO NºCONADIS-AD-2014-0235-M.

SSAPROBADO0.00250.27EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530803 1701 001 0 250.27 250.27 0.00

456 321 25/02/2014 DEV NOR OGA NARANJO JAIME : SERVICIO DE LIMPIEZA DE ENERO DE LA COMISION PROVINCIAL DEL TUNGURAHUA ,AUTORIZACION EN MEMO NºCONADIS-AD-2014-00187-M, CONTRATO, FACT Nº893, CONADIS-COPR-TU-2014-0019-M.-

SSAPROBADO0.00120.00NARANJO GAVILANES JAIME MESIAS


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530209 1801 001 0 120.00 120.00 0.00

458 444 25/02/2014 DEV NOR OGA EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME : EMISION DE PASAJES AEREOS DEL MES DE ENERO REALIZADOS POR LA INSTITUCION, MEMO NºCONADIS-AD-2014-0206-M,AUTORIZACION EN MEMO NºCONADIS-AD-2014-0243-M, FACT Nº20961.-

SSAPROBADO0.00895.75EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1701 001 0 895.75 895.75 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

44DE29

18/03/2014

13:6:20


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



460 443 25/02/2014 DEV NOR OGA MERA CRISTIAN: SERVICIOS DE LIMPIEZA DE ENERO DE LAS COMISION PROVINCIAL DE BOLIVAR, AUTORIZACION EN MEMO NºCONADIS-AD-2014-0241-M, MEMO NºCONADIS-COPR-BO-2014-0014-M, FACT Nº254, CONTRATO Y PROFORMA.-

SSAPROBADO0.00120.00MERA FREIRE CRISTIAN JAVIER


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530209 0201 001 0 120.00 120.00 0.00

465 441 26/02/2014 DEV NOR OGA EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.:CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIC/2013 Y ENERO/2014 COMISION PROVINCIAL DE NAPO, FACT Nº931195, 953447,AUTORIZACION EN MEMO NºCONADIS-AD-2014-0240-M.-



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530104 1701 001 0 14.44 14.44 0.00

467 462 26/02/2014 DEV NOR OGA SANTISTEBAN DIEGO , SERVICIO DE LIMPIEZA MES DE ENERO DE LA COMIOSION PROVINCIAL DE LOS RIOS, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-0254-M, FACTURA N° 106 CONTRATO DE SERVICIOS, PROFORMAS, REQUERIMIENTO, CUADRO COMPARATIVO.

SSAPROBADO0.00120.00SANTISTEBAN MIRANDA DIEGO ARMANDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530209 1201 001 0 120.00 120.00 0.00

469 464 26/02/2014 DEV NOR OGA EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES ETAPA: CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO MES DE DIC/ 2013 Y ENERO 2014 DE LA COMISION PROVINCIAL DE AZUAY, AUTORIZACION EN MEMO CONADIS-AD-2014-0261-M, FACT Nº2273765, 22666170, 1948384, 1955988.

SSAPROBADO0.0038.88EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530105 1701 001 0 38.88 38.88 0.00

471 474 26/02/2014 DEV NOR OGA GALARZA IVAN : SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LAS COMISION PROVINCIAL DEL ORO DEL MES DE DICIEMBRE 2013, FACT Nº14, AUTORIZACION EN MEMO Nº CONADIS-AD-2014-0244-M, CONADIS-EO-2014-0027-M.-



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530209 0701 001 0 53.57 53.57 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

44DE30

18/03/2014

13:6:20


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



477 466 26/02/2014 DEV NOR OGA CODYXOPACODYXOPAPER CIA. LTDA: ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA ,AUTORIZACION EN MEMO N°CONADIS-AD-2014-0256-M, INGRESO Nº1195, FACT Nº28482, PLIEGOS CARTA DE GARANTIA.-

SSAPROBADO0.001,115.14CODYXOPAPER CIA. LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530804 1701 001 0 1,115.14 1,115.14 0.00

479 476 26/02/2014 DEV NOR OGA EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP:CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA COMISION PROVINCIAL DE LOS RIOS DEL MES DE ENERO 2014, FACT Nº1159348, MEMO CONADIS-COPR-LR-2014-0023-M,AUTORIZACION EN CONADIS-AD-2014-0232-M.-



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530104 1201 001 0 40.05 40.05 0.00

480 483 26/02/2014 DEV NOR OGA CRESPO JOSE: SERVICIO DE TRANSPORTE DE BIENES MUEBLES A LA COMSION PROVINCIAL DEL GUAYAS , FACT Nº1484, MEMO NºCONADIS-COPR-GU-2014-007,AUTORIZACION EN MEMO NºCONADIS-AD-2014-0248-M, REQUIRIMIENTO NºCONADIS-DT-2014-0018-M.-

SSAPROBADO0.00500.00CRESPO CAMPANA JOSE ALONSO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530202 1701 001 0 500.00 500.00 0.00

481 482 26/02/2014 DEV NOR OGA LARREA MARIA: SERVICIO DE REFRIGERIOS PARA LOS TALLERES A SOCIALIZACION DE PRODUCTOS COMUNICACIONALES PARA LA ELIMINACION DE TODAS LAS FORMAS DE DISCRIMINACION REALIZADO EL 22 DE FEBRERO DEL 2014, FACT Nº1521, MEMO NºCONADIS-CS-2014-0012-M,AUTORIZACION EN CONADIS-AD-2014-252-M.-

SSAPROBADO0.00130.00LARREA ENDARA MARIA ALEJANDRA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 009 001 000 730801 1701 001 0 130.00 130.00 0.00

487 485 26/02/2014 DEV NOR OGA EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL 17 ENERO AL 15 DE FEBRERO 2014 DE PLANTA CENTRAL, FACT Nº976550 Y 976549,AUTORIZACION EN MEMO NºCONADIS-AD-2014-0259-M

SSAPROBADO0.00690.51EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530104 1701 001 0 690.51 690.51 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

44DE31

18/03/2014

13:6:20


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



491 484 26/02/2014 DEV NOR OGA JURADO EDISION: ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA LA INSTITUCION, GARANTIA TECNICA, FACT Nº73140, 73141, INGRESO Nº1196 Y 1201,AUTORIZACION EN MEMO NºCONADIS-AD-2014-0257-M.-

SSAPROBADO0.005,726.53JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530804 1701 001 0 5,726.53 5,726.53 0.00

497 496 27/02/2014 DEV NOR OGA CUEVA MARIA : ADQUISICION DE MOBILIARIOS PARA LAS OFICINAS DE LA COMISION PROVINCIAL DEL GUAYAS, ADJ. CUADRO COMPARATIVO, MEMO NºCONADIS-CORP-GU-2014-0046-M,AUTORIZACION EN MEMO NºCONADIS-AD-2013-0251-M, FACT Nº9254.-

SSAPROBADO0.001,993.00CUEVA AVILA MARIA RAQUEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 840103 0901 001 0 1,993.00 1,993.00 0.00

499 495 27/02/2014 DEV NOR OGA ASOCIACION MOTELERASERVICIO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION, PARA LA CAPACITACION DE LOS TALLERES DE SOCIALIZACION A REPRESENTANTES DE FEDERACIONES DE Y PARA LA DISCAPACIDAD DEL PROYECTO DE INVERSION DEL 18 Y 19 DE FEB.,AUTORIZACION EN MEMO NºCONADIS-AD-2014-0266-M, FACT Nº54467 Y 54466.-

SSAPROBADO0.00970.00ASOCIACION MOTELERA SA AMSA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 009 001 000 730603 1701 001 0 750.00 750.00 0.00

020 00 009 001 000 730801 1701 001 0 220.00 220.00 0.00

501 475 27/02/2014 DEV NOR OGA GALARZA IVAN: SERVICIOS DE LIMPIEZA DE ENERO DE LAS COMISION PROVINCIAL DEL ORO, FACT Nº15,AUTORIZACION EN MEMO Nº CONADIS-AD-2014-0242-M, CONADIS-EO-2014-0028-M.-



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530209 0701 001 0 120.00 120.00 0.00

510 506 28/02/2014 DEV NOR OGA EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A:CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA COMISION PROVINCIAL DE IMBABURA DEL PERIODO 14 DE ENERO AL 13 DE FEBRERO 2014, FACT Nº8472155, MEMO CONADIS-COPR-IM-2014-0024-M, AUTORIZACION EN CONADIS-AD-2014-0269-M.-



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530104 1001 001 0 24.00 24.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

44DE32

18/03/2014

13:6:20


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



511 507 28/02/2014 DEV NOR OGA EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP:CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA COMISION PROVINCIAL DE ORELLANA DEL 20/01 AL 17/02, FACT Nº880594, MEMO CONADIS-COPR-OR-2014-0002-M, AUTORIZACION EN CONADIS-AD-2014-0275-M.-



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530104 2201 001 0 7.54 7.54 0.00

512 508 28/02/2014 DEV NOR OGA TORRES XAVIER: REEMBOLSO POR SERVICIO DE ENVIO DE CHALECOS OBSERVADORES PROCESO ELECTORAL 2014 PARA LA ENTREGA DE LAS COORDINACIONES PROVINCIALES DE LOS DISTINTAS PROVINCIAS, AUTORIZACION EN MEMO CONADIS-PRE-2014-0022-M Y GUIAS DE CARGAS DE SOPORTES.-



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530202 1701 001 0 92.90 92.90 0.00

513 509 28/02/2014 DEV NOR OGA WILSON FLORES: REEMBOLSO POR LIJADA, PINTADA Y COLOCADA DE LAS LETRAS CONADIS EN LAS NUEVAS INSTALACIONES DEBIDO A LA INAGURACION EL 14 DE FEBRERO DEL 2014, AUTORIZACION EN MEMO NºCONADIS-COPR-GU-2014-0043-M, FACT DE SOPORTE.-

SSAPROBADO0.0040.00FLORES ORTIZ WILSON ALEJANDRO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530402 0901 001 0 40.00 40.00 0.00

526 515 08/03/2014 DEV NOR OGA VALENCIA XIMENA , MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES Y ARREGLO DE VIAS INTERNAS MES DE FEBRERO EN LA MATRIZ DEL CONADIS QUITO, AUTORIZACION EN MEMO NºCONADIS-AD-2014-0280-M, NOTA DE VENTA Nº206.

SSAPROBADO0.00100.00VALENCIA ROJAS XIMENA JEANETH


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530418 1701 001 0 100.00 100.00 0.00

528 518 08/03/2014 DEV NOR OGA TEXTIQUIM CIA. LTDA., ADQUISICION DE MATERIAL DE ASEO , AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-0281-M, COMPROBANTE DE INGRESO N° 1205, FACTURA N° 3893, ACTA ENTREGA-RECEPCION, GARANTIA TECNICA, ORDEN DE COMPRA N° 270009, PLIEGOS, CERTIFICACION, REQUERIMIENTO.

SSAPROBADO0.00485.18TEXTIQUIM CIA. LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530805 1701 001 0 485.18 485.18 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

44DE33

18/03/2014

13:6:20


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



530 519 08/03/2014 DEV NOR OGA ROBERTH JIMENEZ , DOS VIATICOS A GUAYAQUIL Y STO DOMINGO DEL 26 AL 28 DE FEBRERO PARA TRASLADO DE REUNIONES DEL VICEPRESIDENTE DEL CONADIS, AUTORIZACION EN INFORME MEMO N° CONADIS-AD-2014-0294-M Y PLAN DE VIAJE MEMO AD-2014-0265-M,REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE Y PEAJES

SSAPROBADO0.00241.00ROBERTH LENIN JIMENEZ ROMO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1701 001 0 150.00 150.00 0.00

020 00 000 001 000 530803 1701 001 0 85.00 85.00 0.00

020 00 000 001 000 570102 1701 001 0 6.00 6.00 0.00

531 523 08/03/2014 DEV NOR OGA EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA MATRIZ DEL 21/01 AL 21/02, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-0287-M, FACTURA N° 005742247, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA.



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530101 1701 001 0 64.81 64.81 0.00

533 520 08/03/2014 DEV NOR OGA SUQUILLO MARCO , ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-0291-M, FACTURA N° 11090, COMPROBANTE DE INGRESO N° 1202, PLIEGOS, REQUERIMIENTO, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA, ORDEN DE COMPRA N° 270007

SSAPROBADO0.00707.88SUQUILLO ANDRANGO MARCO VINICIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530805 1701 001 0 707.88 707.88 0.00

535 522 08/03/2014 DEV NOR OGA JURADO MARCO , ADQUISICION DE SUMINISTROS DE ASEO , AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-0292-M, FACTURA 7415, COMPROBANDE DE INGRESO N° 1204, PLIEGOS, REQUERIMIENTO, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA, GARANTÍA TECNICA.

SSAPROBADO0.00245.77JURADO VILLAGOMEZ MARCO VINICIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530805 1701 001 0 245.77 245.77 0.00

537 524 08/03/2014 DEV NOR OGA CACERES GLADYS , SERVICIO DE ALIMENTACION PARA TALLER "TRANSVERSALIZACION DE LAS POLITICAS PUBLICAS SOBRE DISCAPACIDADES EN EL ECUADOR EL 18 Y 19 DE FEBRERO, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-0288-M, FACTURA N° 423, REGISTRO DE ASISTENCIA, INFORME DEL TALLER

SSAPROBADO0.00483.60CACERES MALDONADO GLADYS YOLANDA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 009 001 000 730801 1701 001 0 483.60 483.60 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

44DE34

18/03/2014

13:6:20


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



576 540 12/03/2014 DEV NOR OGA EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR, SERVICIO DE CORREO MES DE FEBRERO DE LA COMISION PROVINCIAL DE BOLIVAR, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-0299-M, FACTURA N° 829, DETALLE DE PLANILLAS Y GUIAS



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530106 0201 001 0 18.88 18.88 0.00

580 541 12/03/2014 DEV NOR OGA RODRIGUEZ ANEIDA, SERVICIO DE LIMPIEZA DE FEBRERO DE LA COMISION PROVINCIAL DE ESMERALDAS , AUTORIZACION EN MEMORANDO MEMO NºCONADIS-AD-2014-0298-M, FACTURA Nº 103.

SSAPROBADO0.00107.14RODRIGUEZ BANGUERA ANEIDA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530209 0801 001 0 107.14 107.14 0.00

582 543 12/03/2014 DEV NOR OGA PENALOZA SONIA, ARRIENDO MES DE MARZO DE LA COMISION PROVINCIAL DE NAPO, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-0301-M, FACTURA N° 397, MEMO CONADIS-COPR-NA-2014-0018-M

SSAPROBADO0.00230.00PENALOZA CARRILLO SONIA MARIBEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530502 1501 001 0 230.00 230.00 0.00

584 544 12/03/2014 DEV NOR OGA CHASI SILVIA , SERVICIO DE LIMPIEZA MES DE FEBRERO DE LA COMISION PROVINCIAL DE COTOPAXI, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-0302-M, NOTA DE VENTA 4

SSAPROBADO0.00120.00CHASI PEREZ SILVIA EUGENIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530209 0501 001 0 120.00 120.00 0.00

585 545 12/03/2014 DEV NOR OGA AGURTO SEGUNDO , SERVICIO DE LIMPIEZA DEL MES DE FEBRERO DE LA COMISION PROVINCIAL DE PASTAZA, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-0305-M, NOTA DE VENTA 82

SSAPROBADO0.00120.00AGURTO LUZURIAGA SEGUNDO FELIPE


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530209 1601 001 0 120.00 120.00 0.00

586 547 12/03/2014 DEV NOR OGA MESIAS GILBER , SERVICIO DE ARRIENDO DEL 16 /02 AL 16 /03 DE LA COMISION PROVINCIAL DE SUCUMBIOS, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-0306-M, FACTURA N° 777

SSAPROBADO0.00357.14MESIAS FREIRE GILBER TRAJANO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530502 2101 001 0 357.14 357.14 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

44DE35

18/03/2014

13:6:20


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



588 548 12/03/2014 DEV NOR OGA ARMENDARIZ OLGA , ARRIENDO MES DE MARZO DE LA COMISION PROVINCIAL DE LOS RIOS, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-0304-M, FACTURA N° 658



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530502 1201 001 0 418.00 418.00 0.00

590 549 12/03/2014 DEV NOR OGA ERAZO NOHEMI , SERVICIO DE LIMPIEZA MES DE FEBRERO DE LA COMISION PROVINCIAL DE CARHI, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-0308-M, NOTA DE VENTA N° 2

SSAPROBADO0.00120.00ERAZO CADENA NOHEMI ELOISA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530209 0401 001 0 120.00 120.00 0.00

591 550 12/03/2014 DEV NOR OGA YANDUN MARTIN , ARRIENDO MES MARZO DE LA COMISION PROVINCIAL DE CARCHI, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-0309-M, FACTURA N° 264

SSAPROBADO0.00420.00YANDUN REINA MARTIN ATAHUALPA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530502 0401 001 0 420.00 420.00 0.00

593 552 12/03/2014 DEV NOR OGA UNIDAD ONCOLOGICA DE SOLCA DE ZAMORA CHINCHIPE, ARRIENDO MES DE FEBRERO DE LA COMISION PROVINCIAL DE ZAMORA CHINCHIPE, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-0318-M, FACTURA N° 2837



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530502 1901 001 0 150.00 150.00 0.00

595 553 12/03/2014 DEV NOR OGA ESTRELLA LUIS , ADQUISICION DE MATERIAL DE ASEO PARA EL CONADIS, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-0317-M, FACTURA N° 353, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA, PLIEGOS, REQUERIMIENTO, OREDEN DE COMPRA N° 270011

SSAPROBADO0.0026.97ESTRELLA GRIJALVA LUIS SANTIAGO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530805 1701 001 0 26.97 26.97 0.00

597 554 12/03/2014 DEV NOR OGA VINZA MIGUEL , SERVICIO DE CANON ARRIENDO MES DE MARZO DE LA COMISION PROVINCIAL DE MORONA SANTIAGO, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-0320-M, FACTURA N° 515

SSAPROBADO0.00260.00VINZA TELCAN MIGUEL ANGEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530502 1401 001 0 260.00 260.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

44DE36

18/03/2014

13:6:20


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



599 558 12/03/2014 DEV NOR OGA EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR, SERVICIO DE CORREO MES DE FEBRERO DE LA COMISION PROVINCIAL DE SANTO DOMINGO, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-0328-M, FACTURA N° 1360, DETALLE DE PLANILLAS Y GUIAS



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530106 2301 001 0 18.75 18.75 0.00

602 559 12/03/2014 DEV NOR OGA GALARZA IVAN , SERVICIO DE LIMPIEZA MES DE FEBRERO DE LA COMISION PROVINCIAL DE EL ORO, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-0324-M, FACTURA N° 16, CONADIS-COPR-EO-2014-0040-M



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530209 0701 001 0 120.00 120.00 0.00

604 561 12/03/2014 DEV NOR OGA SANTISTEBAN DIEGO , SERVICIO DE LIMPIEZA MES DE FEBRERO DE LA COMIOSION PROVINCIAL DE LOS RIOS, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-0325-M, FACTURA N° 107.

SSAPROBADO0.00120.00SANTISTEBAN MIRANDA DIEGO ARMANDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530209 1201 001 0 120.00 120.00 0.00

606 562 12/03/2014 DEV NOR OGA BANCHON DALILA , SERVICIO DE LIMPIEZA MES DE FEBRERO DE LA COMISION PROVINCIAL DE SATO DOMINGO, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-0326-M, FACTURA N° 3

SSAPROBADO0.00120.00BANCHON FARIAS DALILA JACINTA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530209 2301 001 0 120.00 120.00 0.00

607 563 12/03/2014 DEV NOR OGA EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR, SERVICIO DE CORREO MES DE FEBRERO DE LA COMISION PROVINCIAL DE CARCHI, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-0327-M, FACTURA N° 1401, DETALLE DE PLANILLAS Y GUIAS



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530106 0401 001 0 64.78 64.78 0.00

609 574 12/03/2014 DEV NOR OGA MAMALLACTA OLGA , SERVICIO DE LIMPIEZA MES DE FEBRERO DE LA COMISION PROVINCIAL DE NAPO, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-0310-M, NOTA DE VENTA N° 5

SSAPROBADO0.00120.00MAMALLACTA CERDA OLGA XIMENA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530209 1501 001 0 120.00 120.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

44DE37

18/03/2014

13:6:20


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



610 573 12/03/2014 DEV NOR OGA INDUSTRIAS OZZ S.A., ADQUISICION DE MATERIAL DE ASEO PARA EL CONADIS, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-0335-M, FACTURA N° 33738, PLIEGOS, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA, COMPROBANTE DE INGRESO N° 1206, REQUERIMIENTO.

SSAPROBADO0.00196.98INDUSTRIAS OZZ S.A.1791215125001 NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ CFERNANDEZC

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530805 1701 001 0 196.98 196.98 0.00

612 557 12/03/2014 DEV NOR OGA ABAD NELSON EDUARDO, SERVICIO DE LIMPIEZA MES DE ENERO Y FEBRERO DE LA COMISION PROVINCIAL DE CAÑAR, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-0303-M, FACTURA N° 767, CONTRATO, PROFORMA, REQUERIMIENTO.

SSAPROBADO0.00360.00ABAD COLLAGUASO NELSON EDUARDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530209 0301 001 0 360.00 360.00 0.00

614 565 12/03/2014 DEV NOR OGA CASA RELIGIOSA SANTO DOMINGO DE GUZMAN DE LOJA, ARRIENDO MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DE LA COMISION PROVINCIAL DE LOJA, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-0329-M, FACTURAS N° 3916 Y 3917, CONTRATO, REQUERIMIENTO, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA.

SSAPROBADO0.00990.00CASA RELIGIOSA SANTO DOMINGO DE GUZMAN DE LOJA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530502 1101 001 0 990.00 990.00 0.00

616 567 12/03/2014 DEV NOR OGA MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, REVISION VEHICULAR DEL AÑO 2014 DE LOS VEHICULOS DE PROPIEDAD DEL CONADIS, PLACA PEI-1674, PEI-4116, PEI-4117, HU862N, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-0330-M, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 46, AMT-PROF3479-2014.

SSAPROBADO0.0095.76MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 570102 1701 001 0 95.76 95.76 0.00

617 564 12/03/2014 DEV NOR OGA QUEZADA WILMA , SERVICIO DE LIMPIEZA MES DE FEBRERO DE LA COMISION PROVINCIAL DE MORONA SANTIAGO, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-0322-M, FACTURA N° 169

SSAPROBADO0.00120.00QUEZADA RAMON WILMA MARIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530209 1401 001 0 120.00 120.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

44DE38

18/03/2014

13:6:20


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



619 569 12/03/2014 DEV NOR OGA EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR, SERVICIO DE CORREO MES DE FEBRERO DE LA COMISION PROVINCIAL DE IMBABURA, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-0331-M, FACTURA N° 1010, DETALLE DE PLANILLAS Y GUIAS



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530106 1001 001 0 16.07 16.07 0.00

622 570 12/03/2014 DEV NOR OGA EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR, SERVICIO DE CORREO MES DE FEBRERO DE LA COMISION PROVINCIAL DE LOJA, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-0332-M, FACTURA N° 2673, DETALLE DE PLANILLAS Y GUIAS



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530106 1101 001 0 14.81 14.81 0.00

624 566 12/03/2014 DEV NOR OGA CALDERON SEGUNDO, ARRIENDO MES DE MARZO DE LA COMISION PROVINCIAL DE CHIMBORAZO, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-0334-M, FACTURA N° 1131

SSAPROBADO0.00270.00CALDERON SEGUNDO HUGO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530502 0601 001 0 270.00 270.00 0.00

626 631 12/03/2014 DEV NOR OGA VERDEZOTOL FERNANDO , ARRIENDO DEL 160/01 AL 16/02 Y DEL 16 /02 AL 16/03 DE LA COMISON PROVINCIAL DE BOLIVAR, AUTORIZACION EN EL MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-0300-M, FACTURAS N° 251 Y 252, CONTRATO, CERTIFICACION, REQUEMIENTO.

SSAPROBADO0.00680.00VERDEZOTO BONILLA FERNANDO JAVIER


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530502 0201 001 0 680.00 680.00 0.00

628 555 12/03/2014 DEV NOR OGA CHAMBA JESSICA , SERVICIO DE LIMPIEZA MES DE ENERO Y FEBRERO DE LA COMISION PROVINCIAL DE ZAMORA CHINCHIPE, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-0319-M, FACTURA N° 4, CONTRATO, REQUERIMIENTO, CERTIFICACION PRESPUESTARIA

SSAPROBADO0.00240.00CHAMBA BURI JESSICA MARILU


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530209 1901 001 0 240.00 240.00 0.00

630 571 12/03/2014 DEV NOR OGA BUSTOS JULIO , ARRIENDO MES DE MARZO DE LA COMISION PROVINCIAL DE CAÑAR, AUTORIZACION EN EL MEMO N° CONADIS-AD-2014-0333-M, SE ADJUNTA FACTURA N° 281, MEMO CONADIS-COPR-CAÑ-2014-0023-M



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530502 0301 001 0 418.00 418.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

44DE39

18/03/2014

13:6:20


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



638 568 13/03/2014 DEV NOR OGA TORRES XAVIER, 2 VIATICOS A SANTO DOMINGO Y GUAYAQUIL DEL 26 AL 28 DE FEBRERO PARA ASISTIR AL TALLER DE PLANIFICACION DEL FORO INT.DEL BUEN VIVIR, Y ASISTIR A LA REUNION DE TRABAJO CON SENAE Y REUNION DE TRABAJO CON WILSON FLORES, COORD.DE GUAYAS AUTORIZACION EN MEMO N° CONADIS-PRE-2014-0025-M



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1701 001 0 260.00 260.00 0.00

639 633 13/03/2014 DEV NOR OGA SISCOP SERVICIO DE INVESTIGACION Y SEGURIDAD COMPANIA PRIVADA CIA. LTDA, SERVICIO DE VIGILANCIA MES DE FEBRERO DE LA PLANTA CENTRAL DEL CONADIS, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-0342-M, FACTURA N° 4706, INFORME DEL SERVICIO, DETALLE PERSONAL.

NSAPROBADO1,665.021,699.00SISCOP SERVICIO DE INVESTIGACION Y SEGURIDAD COMPANIA PRIVADA CIA. LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530208 1701 001 0 1,699.00 1,699.00 0.00

641 634 13/03/2014 DEV NOR OGA EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR, SERVICIO DE CORREO MES DE FEBRERO DE LA COMISION PROVINCIAL DE AZUAY, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-0341-M, FACTURA N° 2835, DETALLE DE PLANILLAS Y GUIAS

NSAPROBADO23.2123.21EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530106 0101 001 0 23.21 23.21 0.00

643 635 13/03/2014 DEV NOR OGA MENDOZA CRISTINA , SERIVICIO DE LIMPIEZA MES DE FEBRERO DE LA COMISION PROVINCIAL DE MANABI, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-0340-M, FACTURA N° 85, REQUERIMIENTO, CONTRATO, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA, PROFORMAS Y CUADRO COMPARATIVO.

NSAPROBADO196.00200.00MENDOZA RODRIGUEZ CRISTINA ELIZABETH


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530209 1301 001 0 200.00 200.00 0.00

645 637 13/03/2014 DEV NOR OGA CAZCO MIRIAN , SERVICIO DE LIMPIEZA MES DE FEBRERO DE LA COMISION PROVINCIAL DE CHIMBORAZO, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-0336-M, FACTURA N° 4, CONTRATO, REQUERIMIENTO, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA.

NSAPROBADO117.60120.00CAZCO VIZUETE MIRIAN JANETH


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530209 0601 001 0 120.00 120.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

44DE40

18/03/2014

13:6:20


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



647 650 13/03/2014 DEV NOR OGA ROBERTH JIMENEZ , COMISION DE SERVICIOS DEL 24 AL 25 DE FEBRERO A LA CUIDAD DE GUAYAQUIL PARA DEJAR MUEBLES DE OFICINA, AUTORIZACION EN INFORME MEMORANDO N.CONADIS-AD-2014-0263-M Y DEMAS SOPORTES.

SSAPROBADO0.00156.00ROBERTH LENIN JIMENEZ ROMO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1701 001 0 90.00 90.00 0.00

020 00 000 001 000 530803 1701 001 0 60.00 60.00 0.00

020 00 000 001 000 570102 1701 001 0 6.00 6.00 0.00

648 636 13/03/2014 DEV NOR OGA VINUEZA WILSON , ADECUACIÓN Y PROVISIÓN DE MAMPARAS Y ESTRUCTURA DE GYPSUM PARA LAS NUEVAS OFICINAS DE LA COMISIÓN PROVINCIAL DE GUAYAS, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-0339-M, FACTURA N° 587, ACTA ENTREGA RECEPCION, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 22, PROFORMAS, CUADRO.

NSAPROBADO1,137.001,160.20VINUEZA GAIBOR WILSON AMADO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530402 0901 001 0 1,160.20 1,160.20 0.00

665 651 14/03/2014 DEV NOR OGA TORRES XAVIER, 1 VIATICO A LA CUIDAD DE GUAYAQUIL DEL 17 AL 18 DE FEBRERO PARA INAUGURAR LAS OFICINAS CONADIS GUAYAS, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-PRE-2014-020-M.

NSAPROBADO130.00130.00TORRES CORREA GERMAN XAVIER


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530303 1701 001 0 130.00 130.00 0.00

666 653 14/03/2014 DEV NOR OGA REYES MARTHA , ARRIENDO MES DE MARZO DE LA COMISION PROVINCIAL DE IMBABURA, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-307-M, FACTURA N°885

NSAPROBADO276.00300.00REYES GARCES MARTHA CECILIA DE LA CONCEPCION


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530502 1001 001 0 300.00 300.00 0.00

668 656 14/03/2014 DEV NOR OGA LOAIZA LUIS , SERVICIO DE LIMPIEZA MES DE FEBRERO DE LA COMISION PROVINCIAL DE LOJA, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-338-M, FACTURA N° 101, CONTRATO, REQUERIMIENTO, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA.

NSAPROBADO117.60120.00LOAIZA OCHOA LUIS ENRIQUE


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530209 1101 001 0 120.00 120.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

44DE41

18/03/2014

13:6:20


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



670 658 14/03/2014 DEV NOR OGA EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR, SERVICIO DE CORREO MES DE FEBRERO DE LA COMISION PROVINCIAL DE ZAMORA CHINCHIPE, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-0352-M, FACTURA N° 1550, DETALLE DE PLANILLAS Y GUIAS



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530106 1901 001 0 11.61 11.61 0.00

672 659 14/03/2014 DEV NOR OGA EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR, SERVICIO DE CORREO MES DE FEBRERO DE LA COMISION PROVINCIAL DE TUNGURAHUA, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-0351-M, FACTURA N° 908, DETALLE DE PLANILLAS Y GUIAS



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530106 1801 001 0 28.07 28.07 0.00

677 676 15/03/2014 DEV NOR OGA SEVILLA ZOILA , ARRIENDO MES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DE LA COMISON PROVINCIAL DE TUNGURAHUA, AUTORIZACION EN EL MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-0356-M, FACTURA N° 235, CONTRATO, CERTIFICACION, REQUEMIENTO.

NSAPROBADO966.001,050.00SEVILLA COBO ZOILA VIOLETA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530502 1801 001 0 1,050.00 1,050.00 0.00

679 661 15/03/2014 DEV NOR OGA EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL COTOPAXI SA ELEPCOSA, SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL 17/01 AL 17/02 DE LA COMISION PROVINCIAL DE COTOPAXI, AUTORIZACION EN MEMO N° CONADIS-AD-2014-0350-M, FACTURA N° 2816302, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

NSAPROBADO6.796.79EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL COTOPAXI SA ELEPCOSA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530104 0501 001 0 6.79 6.79 0.00

681 662 15/03/2014 DEV NOR OGA EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR, SERVICIO DE CORREO MES DE FEBRERO DE LA COMISION PROVINCIAL DE COTOPAXI, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-0355-M, FACTURA N° 769, DETALLE DE PLANILLAS Y GUIAS



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530106 0501 001 0 17.93 17.93 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

44DE42

18/03/2014

13:6:20


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



685 680 15/03/2014 DEV NOR OGA CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, SERVICIO DE TELEFONICA CELULAR MES DE FEBRERO DE LA DIRECCION EJECUTIVA Y VICEPRESIDENCIA DEL CONADIS, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-0362-M, FACTURA N° 823772

NSAPROBADO169.44169.44CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530105 1701 001 0 169.44 169.44 0.00

686 674 15/03/2014 DEV NOR OGA EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AMBATO, CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL MES DE FEBRERO 2014 DE LA COMISION PROVINCIAL DE TUNGURAHUA, AUTORIZACION EN MEMORANDO Nº CONADIS-AD-2014-0353-M, FACT Nº0397923

NSAPROBADO3.523.52EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AMBATO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530101 1801 001 0 3.52 3.52 0.00

688 683 15/03/2014 DEV NOR OGA EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR, SERVICIO DE CORREO MES DE FEBRERO DE LA COMISION PROVINCIAL DE LOS RIOS, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-0361-M, FACTURA N° 1216, DETALLE DE PLANILLAS Y GUIAS



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530106 1201 001 0 15.00 15.00 0.00

693 692 15/03/2014 DEV NOR OGA EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR, SERVICIO DE CORREO MES DE FEBRERO DE LA COMISION PROVINCIAL DE ORELLANA, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-0364-M, FACTURA N° 1365, DETALLE DE PLANILLAS Y GUIAS



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530106 2201 001 0 13.40 13.40 0.00

709 708 15/03/2014 DEV NOR OGA EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A, SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE FEBRERO DE LA COMISION PROVINCIAL DE TUNGURAHUA, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-0354-M, FACTURA N° 11048736

NSAPROBADO7.767.76EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530104 1801 001 0 7.76 7.76 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

44DE43

18/03/2014

13:6:20


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



710 705 15/03/2014 DEV NOR OGA EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR, SERVICIO DE CORREO MES DE FEBRERO DE LA COMISION PROVINCIAL DE MANABI, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-0371-M, FACTURA N° 5038, DETALLE DE PLANILLAS Y GUIAS



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530106 1301 001 0 28.84 28.84 0.00

714 706 17/03/2014 DEV NOR OGA EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR, SERVICIO DE CORREO MES DE FEBRERO DE LA COMISION PROVINCIAL DE ESMERALDAS, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-0372-M, FACTURA N° 1678, DETALLE DE PLANILLAS Y GUIAS



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530106 0801 001 0 27.58 27.58 0.00

716 704 17/03/2014 DEV NOR OGA EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA, SERVICIO TELEFONICO MES DE FEBRERO DE LA COMISION PROVINCIAL DE AZUAY, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-0368-M, FACTURA N° 2585180 Y 2592753

NSAPROBADO19.2919.29EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530105 0101 001 0 19.29 19.29 0.00

718 703 17/03/2014 DEV NOR OGA EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A., SERVICIO DE SUSCRIPCION DEL PERIODICO TELEGRAFO PARA EL AÑO 2014, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-0363-M, FACTURA N° 11634

NSAPROBADO147.44148.93EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530807 1701 001 0 148.93 148.93 0.00

TOTAL ENTIDAD: 283-0000-0000 CANTIDAD DE CURS: 22463,291.52 5,125.1063,291.52 0.00

TOTAL GENERAL : 63,291.52 5,125.1063,291.52 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

44DE44

18/03/2014

13:6:20


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



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MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - … · 2017. 5. 31. · 47 11 26/01/2014 dev nor oga empresa electrica provincial cotopaxi sa elepcosa: consumo del mes de