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Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
466DE1
17/01/2013
11:26.53
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Monto Gasto > 1
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
010-0011-0000 DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA
LOJAENTIDAD:
1 1 11/01/2012 COM NOR OGA PARA REGISTRAR EL
COMPROMISO POR SERVICIO DE
RECOLECCIÒN DE BASURA
CORRESPONDIENTE AL MES DE
DICIEMBRE DEL 2011 DE LA
CORTE DE JUSTICIA DE CALVAS
NNAPROBADO 0.00 4.00GOBIERNO
AUTONOMO
DESCENTRALIZAD
1160000320001 LSFIERROJ LSFIERROJ LSFIERROJ
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530299 1100 001 0 4.00 4.00 0.00
2 1 11/01/2012 DEV NOR OGA GOBIERNO AUTONOMO
DESCENTRALIZADO DEL CANTON
CALVAS PAGO POR SERVICIO DE
RECOLECCIÒN DE BASURA
CORRESPONDIENTE AL MES DE
DICIEMBRE DEL 2011 DE LA
CORTE DE JUSTICIA DE CALVAS.
S/F 28363
SSAPROBADO 0.00 4.00GOBIERNO
AUTONOMO
DESCENTRALIZAD
1160000320001 SAMONICAC SAMONICAC SAMONICAC LSFIERROJ
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530299 1100 001 0 4.00 4.00 0.00
3 3 11/01/2012 COM NOR OGA PARA REGISTRAR EL
COMPROMISO POR EL MES DE
DICIEMBRE DEL 2011 POR
CONSUMO DE ENERGÌA
ELÈCTRICA DE LOS DISTRITOS DE
LOJA, CALVAS,CELICA,MACARÀ Y
CATAMAYO.
NNAPROBADO 0.00 1,192.82EMPRESA
ELECTRICA
REGIONAL DEL SUR
1190005646001 LSFIERROJ LSFIERROJ LSFIERROJ
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530104 1100 001 0 1,192.82 1,192.82 0.00
4 3 11/01/2012 DEV NOR OGA EMPRESA ELECTRICA REGIONAL
DEL SUR S.A PAGO POR EL MES
DE DICIEMBRE DEL 2011 POR
CONSUMO DE ENERGÌA
ELÈCTRICA DE LOS DISTRITOS DE
LOJA, CALVAS,CELICA,MACARÀ Y
CATAMAYO.
SSAPROBADO 0.00 1,192.82EMPRESA
ELECTRICA
REGIONAL DEL SUR
1190005646001 SAMONICAC SAMONICAC SAMONICAC LSFIERROJ
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530104 1100 001 0 1,192.82 1,192.82 0.00
5 5 11/01/2012 COM NOR OGA PARA REGISTRAR EL
COMPROMISO POR CONSUMO DE
AGUA POTABLE
CORRESPONDIENTE AL MES DE
DICIEMBRE DEL 2011 DE LA CASA
JUDICIAL DE CALVAS.
NNAPROBADO 0.00 7.61EMPRESA PUBLICA
MUNICIPAL DE
AGUA POTABLE
1160051150001 LSFIERROJ LSFIERROJ LSFIERROJ LSFIERROJ
ORTFTEUBGRENACPYPR
-
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
466DE2
17/01/2013
11:26.53
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Monto Gasto > 1
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
020 000 001 530101 1100 001 0 7.61 7.61 0.00
6 6 11/01/2012 COM NOR OGA PARA REGISTRAR EL
COMPROMISO POR CONSUMO DE
AGUA POTABLE
CORRESPONDIENTE AL MES DE
DICIEMBRE DEL 2011 DE LA CASA
JUDICIAL DE CALVAS.
NNERRADO 7.61 7.61EMPRESA PUBLICA
MUNICIPAL DE
AGUA POTABLE
1160051150001 LSFIERROJ
ORTFTEUBGRENACPYPR
7 7 11/01/2012 COM NOR OGA PARA REGISTRAR EL
COMPROMISO POR
SUBSISTENCIAS AL DR.
GEOVANNY CÒNDOR POR
COMISIÒN A LOS CANTONES DE
MACARÀ Y CARIAMANGA EL DÌA
15 DE DICIEMBRE DEL 2011
NNAPROBADO 0.00 40.00CONDOR SANCHEZ
GEOVANNY
FERNANDO
1103771786 LSFIERROJ LSFIERROJ LSFIERROJ
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1100 001 0 40.00 40.00 0.00
8 5 11/01/2012 DEV NOR OGA EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL
DE CALVAS PAGO POR CONSUMO
DE AGUA POTABLE
CORRESPONDIENTE AL MES DE
DICIEMBRE DEL 2011 DE LA CASA
JUDICIAL DE CALVAS. S/F 303
SSAPROBADO 0.00 7.61EMPRESA PUBLICA
MUNICIPAL DE
AGUA POTABLE
1160051150001 SAMONICAC SAMONICAC SAMONICAC LSFIERROJ
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530101 1100 001 0 7.61 7.61 0.00
9 7 11/01/2012 DEV NOR OGA CONDOR SANCHEZ GEOVANNY
FERNANDO PAGO POR
SUBSISTENCIAS POR COMISIÒN A
LOS CANTONES DE MACARÀ Y
CARIAMANGA EL DÌA 15 DE
DICIEMBRE DEL 2011
SSAPROBADO 0.00 40.00CONDOR SANCHEZ
GEOVANNY
FERNANDO
1103771786 SAMONICAC SAMONICAC SAMONICAC LSFIERROJ
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1100 001 0 40.00 40.00 0.00
10 10 11/01/2012 COM NOR OGA PARA REGISTRAR EL
COMPROMISO POR
SUBSISTENCIAS AL DR.
GEOVANNY CONDOR POR
COMISIÒN A LA CIUDAD DE
CUENCA EL DÌA 20 DE DICIEMBRE
DEL 2011 TRASLADO A LA DRA.
TERESA AYMAR.
NNAPROBADO 0.00 45.00CONDOR SANCHEZ
GEOVANNY
FERNANDO
1103771786 LSFIERROJ LSFIERROJ LSFIERROJ
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1100 001 0 45.00 45.00 0.00
-
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
466DE3
17/01/2013
11:26.53
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Monto Gasto > 1
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
11 10 11/01/2012 DEV NOR OGA CONDOR SANCHEZ GEOVANNY
PAGO POR SUBSISTENCIAS POR
COMISIÒN A LA CIUDAD DE
CUENCA EL DÌA 20 DE DICIEMBRE
DEL 2011 TRASLADO A LA DRA.
TERESA AYMAR.
SSAPROBADO 0.00 45.00CONDOR SANCHEZ
GEOVANNY
FERNANDO
1103771786 SAMONICAC SAMONICAC SAMONICAC LSFIERROJ
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1100 001 0 45.00 45.00 0.00
12 12 12/01/2012 COM NOR OGA PARA REGISTRAR EL
COMPROMISO POR VIÀTICOS Y
SUBSISTENCIAS AL DR.
GEOVANNY CÒNDOR POR
SUBSISTENCIA A LOS CANTONES
DE CATAMAYO Y MACARÀ.
NNAPROBADO 0.00 40.00CONDOR SANCHEZ
GEOVANNY
FERNANDO
1103771786 LSFIERROJ LSFIERROJ LSFIERROJ
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1100 001 0 40.00 40.00 0.00
13 13 12/01/2012 COM NOR OGA PARA REGISTRAR EL
COMPROMISO POR SUSCRIPCIÒN
DEL DIARIO LA HORA POR 12
MESES
NNAPROBADO 0.00 177.84EDITORIAL LA
HORA DE LOJA
EDIHORA CIA.
1190082152001 LSFIERROJ LSFIERROJ LSFIERROJ
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530299 1100 001 0 177.84 177.84 0.00
14 14 12/01/2012 COM NOR OGA PARA REGISTRAR EL
COMPROMISO POR VIÀTICOS Y
SUBSISTENCIAS AL DR. TROSKY
RODRIGUEZ LEÒN POR COMISIÒN
A LA CIUDAD DE QUITO Y
CUENCA LOS DÌAS 26, 27 Y 28 DE
DICIEMBRE DEL 2011
NNAPROBADO 0.00 135.00RODRIGUEZ
TROSKY
1101792750 LSFIERROJ LSFIERROJ LSFIERROJ
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1100 001 0 135.00 135.00 0.00
15 15 12/01/2012 COM NOR OGA PARA REGISTRAR EL
COMPROMISO POR
SUBSISTENCIAS AL DR.
GEOVANNY CONDOR POR
COMISIÒN A MACARÀ Y ZAMORA
CHINCHIPE LOS DÌAS 27 Y 28 DE
DICIEMBRE DEL 2011
NNAPROBADO 0.00 80.00CONDOR SANCHEZ
GEOVANNY
FERNANDO
1103771786 LSFIERROJ LSFIERROJ LSFIERROJ
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1100 001 0 80.00 80.00 0.00
16 16 12/01/2012 COM NOR OGA PARA REGISTRAR EL
COMPROMISO POR ANTICIPO DE
VIÀTICOS AL DR. NORMAN
JARAMILLO VIVANCO
NNAPROBADO 0.00 96.00JARAMILLO
VIVANCO NORMAN
AUGUS
1100611761 LSFIERROJ LSFIERROJ LSFIERROJ
ORTFTEUBGRENACPYPR
-
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
466DE4
17/01/2013
11:26.53
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Monto Gasto > 1
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
020 000 001 530303 1100 001 0 96.00 96.00 0.00
17 12 12/01/2012 DEV NOR OGA CONDOR SANCHEZ GEOVANNY
PAGO POR VIÀTICOS Y
SUBSISTENCIAS A LOS
CANTONES DE CATAMAYO Y
MACARÀ.
SSAPROBADO 0.00 40.00CONDOR SANCHEZ
GEOVANNY
FERNANDO
1103771786 SAMONICAC SAMONICAC SAMONICAC LSFIERROJ
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1100 001 0 40.00 40.00 0.00
18 18 12/01/2012 COM NOR OGA PARA REGISTRAR EL
COMPROMISO POR PASAJES
QUITO-LOJA-LOJA-QUITO
UTILIZADOS POR EL ING. PAULO
RODRIGUEZ PRESIDENTE DEL
CONSEJO DE LA JUDICATURA Y
SR. MARCO CHILUIZA EDECAN EL
DÌA 16 DE DICIEMBRE DEL 2011.
NNAPROBADO 0.00 359.92BORRERO
BUSTAMANTE
TRAVEL CIA. LTDA.
1190081458001 LSFIERROJ LSFIERROJ LSFIERROJ
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1100 001 0 359.92 359.92 0.00
19 13 12/01/2012 DEV NOR OGA EDITORIAL LA HORA DE LOJA
EDIHORA CIA. LTDA. PAGO POR
SUSCRIPCIÒN DEL DIARIO LA
HORA POR 12 MESES. S/F 1909
SSAPROBADO 0.00 177.84EDITORIAL LA
HORA DE LOJA
EDIHORA CIA.
1190082152001 SAMONICAC SAMONICAC SAMONICAC LSFIERROJ
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530299 1100 001 0 177.84 177.84 0.00
20 14 12/01/2012 DEV NOR OGA RODRIGUEZ TROSKY PAGO POR
VIÀTICOS Y SUBSISTENCIAS POR
COMISIÒN A LA CIUDAD DE
QUITO Y CUENCA LOS DÌAS 26, 27
Y 28 DE DICIEMBRE DEL 2011
SSAPROBADO 0.00 135.00RODRIGUEZ
TROSKY
1101792750 SAMONICAC SAMONICAC SAMONICAC LSFIERROJ
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1100 001 0 135.00 135.00 0.00
21 15 12/01/2012 DEV NOR OGA CONDOR SANCHEZ GEOVANNY
FERNNADO PAGO POR
SUBSISTENCIAS POR COMISIÒN A
MACARÀ Y ZAMORA CHINCHIPE
LOS DÌAS 27 Y 28 DE DICIEMBRE
DEL 2011
SSAPROBADO 0.00 80.00CONDOR SANCHEZ
GEOVANNY
FERNANDO
1103771786 SAMONICAC SAMONICAC SAMONICAC LSFIERROJ
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1100 001 0 80.00 80.00 0.00
22 16 12/01/2012 DEV NOR OGA JARAMILLO VIVANCO NORMAN
PAGO POR ANTICIPO DE
VIÀTICOS
SSAPROBADO 0.00 96.00JARAMILLO
VIVANCO NORMAN
AUGUS
1100611761 SAMONICAC SAMONICAC SAMONICAC LSFIERROJ
ORTFTEUBGRENACPYPR
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Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
466DE5
17/01/2013
11:26.53
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Monto Gasto > 1
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
020 000 001 530303 1100 001 0 96.00 96.00 0.00
23 18 13/01/2012 DEV NOR OGA BORRERO BUSTAMANTE TRAVEL
CIA. LTDA. PAGO POR PASAJES
QUITO-LOJA-LOJA-QUITO
UTILIZADOS POR EL ING. PAULO
RODRIGUEZ PRESIDENTE DEL
CONSEJO DE LA JUDICATURA Y
SR. MARCO CHILUIZA EDECAN EL
DÌA 16 DE DICIEMBRE DEL 2011.
SSAPROBADO 0.00 359.92BORRERO
BUSTAMANTE
TRAVEL CIA. LTDA.
1190081458001 SAMONICAC SAMONICAC SAMONICAC LSFIERROJ
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1100 001 0 359.92 359.92 0.00
24 24 13/01/2012 COM NOR OGA PARA REGISTRAR EL
COMPROMISO POR VIÀTICOS AL
DR. TROSKY RODRIGUEZ POR
COMISIÒN A LA CIUDAD DE
QUITO EL DÌA 04 DE ENERO DEL
2012.
NNAPROBADO 0.00 100.00RODRIGUEZ
TROSKY
1101792750 LSFIERROJ LSFIERROJ LSFIERROJ
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1100 001 0 100.00 100.00 0.00
25 24 13/01/2012 DEV NOR OGA RODRIGUEZ TROSKY PAGO DE
VIÀTICOS POR COMISIÒN A LA
CIUDAD DE QUITO EL DÌA 04 DE
ENERO DEL 2012.
SSAPROBADO 0.00 100.00RODRIGUEZ
TROSKY
1101792750 SAMONICAC SAMONICAC SAMONICAC LSFIERROJ
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1100 001 0 100.00 100.00 0.00
26 26 13/01/2012 COM NOR OGA PARA REGISTRAR EL
COMPROMISO POR VIÀTICOS Y
SUBSISTENCIAS AL ING.
OSWALDO CASTRO MENDOZA
POR COMISIÒN A LOS CANTONES
DE LA PROVINCIA LOS DÌAS 04, 05
Y 06 DE ENERO DEL 2012.
NNAPROBADO 0.00 140.00CASTRO MENDOZA
OSWALDO
1102874854 LSFIERROJ LSFIERROJ LSFIERROJ
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1100 001 0 140.00 140.00 0.00
27 27 13/01/2012 COM NOR OGA PARA REGISTRAR EL
COMPROMISO POR REINTEGRO
DE COMBUSTIBLES Y
LUBRICANTES AL ING. OSWALDO
CASTRO MENDOZA POR
COMISIÒN A LOS CANTONES DE
LA PROVINCIA.
NNAPROBADO 0.00 28.80CASTRO MENDOZA
OSWALDO
1102874854 LSFIERROJ LSFIERROJ LSFIERROJ
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530803 1100 001 0 28.80 28.80 0.00
-
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
466DE6
17/01/2013
11:26.53
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Monto Gasto > 1
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
28 26 13/01/2012 DEV NOR OGA CASTRO MENDOZA OSWALDO
PAGO POR VIÀTICOS Y
SUBSISTENCIAS POR COMISIÒN A
LOS CANTONES DE LA PROVINCIA
LOS DÌAS 04, 05 Y 06 DE ENERO
DEL 2012.
SSAPROBADO 0.00 140.00CASTRO MENDOZA
OSWALDO
1102874854 SAMONICAC SAMONICAC SAMONICAC LSFIERROJ
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1100 001 0 140.00 140.00 0.00
29 27 13/01/2012 DEV NOR OGA CASTRO MENDOZA OSWALDO
PAGO POR REINTEGRO DE
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
POR COMISIÒN A LOS CANTONES
DE LA PROVINCIA.
SSAPROBADO 0.00 28.80CASTRO MENDOZA
OSWALDO
1102874854 SAMONICAC SAMONICAC SAMONICAC LSFIERROJ
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530803 1100 001 0 28.80 28.80 0.00
30 30 13/01/2012 COM NOR OGA PARA REGISTRAR EL
COMPROMISO POR CONSUMO DE
ENERGÌA ELÈCTRICA DEL HOTEL
VILCABAMBA Y SISPROCOMPU
NNAPROBADO 0.00 802.35EMPRESA
ELECTRICA
REGIONAL DEL SUR
1190005646001 LSFIERROJ LSFIERROJ LSFIERROJ
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530104 1100 001 0 802.35 802.35 0.00
31 30 13/01/2012 DEV NOR OGA EMPRESA ELECTRICA REGIONAL
DEL SUR S.A PAGO POR
CONSUMO DE ENERGÌA
ELÈCTRICA DEL HOTEL
VILCABAMBA Y SISPROCOMPU
SSAPROBADO 0.00 802.35EMPRESA
ELECTRICA
REGIONAL DEL SUR
1190005646001 SAMONICAC SAMONICAC SAMONICAC LSFIERROJ
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530104 1100 001 0 802.35 802.35 0.00
32 32 16/01/2012 COM NOR OGA PARA REGISTRAR EL
COMPROMISO POR AGUA
POTABLE CORRESPONDIENTE AL
MES DE DICIEMBRE DEL 2011
NNAPROBADO 0.00 145.23GOBIERNO
AUTONOMO
DESCENTRALIZAD
1160000240001 LSFIERROJ LSFIERROJ LSFIERROJ
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530101 1100 001 0 145.23 145.23 0.00
33 33 16/01/2012 COM NOR OGA PARA REGISTRAR EL
COMPROMISO POR SERVICIO DE
SIMERT CORRESPONDIENTE AL
MES DE DICIEMBRE DEL 2011
NNAPROBADO 0.00 20.04GOBIERNO
AUTONOMO
DESCENTRALIZAD
1160000240001 LSFIERROJ LSFIERROJ LSFIERROJ
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530299 1100 001 0 20.04 20.04 0.00
-
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
466DE7
17/01/2013
11:26.53
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Monto Gasto > 1
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
34 32 16/01/2012 DEV NOR OGA GOBIERNO AUTONOMO
DESCENTRALIZADO MUNICIPAL
DE LOJA PAGO POR AGUA
POTABLE CORRESPONDIENTE AL
MES DE DICIEMBRE DEL 2011
SSAPROBADO 0.00 145.23GOBIERNO
AUTONOMO
DESCENTRALIZAD
1160000240001 SAMONICAC SAMONICAC SAMONICAC LSFIERROJ
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530101 1100 001 0 145.23 145.23 0.00
35 35 16/01/2012 COM NOR OGA PARA REGISTRAR EL
COMPROMISO POR FEE DE
EMISIÒN DE TKT AÈREOS
UTILIZADOS POR LOS DOCTORES
PABLO FALCONÌ Y TROSKY
RODRIGUEZ.
NNAPROBADO 0.00 7.14BORRERO
BUSTAMANTE
TRAVEL CIA. LTDA.
1190081458001 LSFIERROJ LSFIERROJ LSFIERROJ
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1100 001 0 7.14 7.14 0.00
36 33 16/01/2012 DEV NOR OGA GOBIERNO AUTONOMO
DESCENTRALIZADO MUNICIPAL
DE LOJA PAGO POR SERVICIO DE
SIMERT CORRESPONDIENTE AL
MES DE DICIEMBRE DEL 2011
SSAPROBADO 0.00 20.04GOBIERNO
AUTONOMO
DESCENTRALIZAD
1160000240001 SAMONICAC SAMONICAC SAMONICAC LSFIERROJ
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530299 1100 001 0 20.04 20.04 0.00
37 35 16/01/2012 DEV NOR OGA BORRERO BUSTAMANTE TRAVEL
CIA. LTDA. PAGO POR FEE DE
EMISIÒN DE TKT AÈREOS
UTILIZADOS POR LOS DOCTORES
PABLO FALCONÌ Y TROSKY
RODRIGUEZ.
SSAPROBADO 0.00 7.14BORRERO
BUSTAMANTE
TRAVEL CIA. LTDA.
1190081458001 SAMONICAC SAMONICAC SAMONICAC LSFIERROJ
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1100 001 0 7.14 7.14 0.00
38 38 16/01/2012 COM NOR OGA PARA REGISTRAR EL
COMPROMISO POR SERVICIO DE
INTERNET CORRESPONDIENTE AL
MES DE DICIEMBRE DEL 2011.
NNAPROBADO 0.00 316.67CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACI
1768152560001 LSFIERROJ LSFIERROJ LSFIERROJ
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530105 1100 001 0 316.67 316.67 0.00
39 38 16/01/2012 DEV NOR OGA CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES PAGO
POR SERVICIO DE INTERNET
CORRESPONDIENTE AL MES DE
DICIEMBRE DEL 2011. S/F 21676611
SSAPROBADO 0.00 316.67CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACI
1768152560001 SAMONICAC SAMONICAC SAMONICAC LSFIERROJ
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530105 1100 001 0 316.67 316.67 0.00
-
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
466DE8
17/01/2013
11:26.53
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Monto Gasto > 1
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
40 40 16/01/2012 COM NOR OGA PARA REGISTRAR EL
COMPROMISO POR SERVICIO
TELEFONICO POR EL MES DE
DICIEMBRE DEL 2011
NNAPROBADO 0.00 1,117.19CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACI
1768152560001 LSFIERROJ LSFIERROJ LSFIERROJ
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530105 1100 001 0 1,117.19 1,117.19 0.00
41 41 17/01/2012 COM NOR OGA PARA REGISTRAR EL
COMPROMISO POR ADQUISICIÒN
DE COMBUSTIBLE
CORRESPONDIENTE AL MES DE
DICIEMBRE DEL 2011.
NNAPROBADO 0.00 662.06VALDIVIESO ARIAS
ULPIANO RUPERTO
1100177185001 LSFIERROJ LSFIERROJ LSFIERROJ
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530803 1100 001 0 662.06 662.06 0.00
42 40 17/01/2012 DEV NOR OGA CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT
PAGO POR SERVICIO
TELEFONICO POR EL MES DE
DICIEMBRE DEL 2011
SSAPROBADO 0.00 1,117.19CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACI
1768152560001 SAMONICAC SAMONICAC SAMONICAC LSFIERROJ
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530105 1100 001 0 1,117.19 1,117.19 0.00
43 41 17/01/2012 DEV NOR OGA VALDIVIESO ARIAS ULPIANO
RUPERTO PAGO POR
ADQUISICIÒN DE COMBUSTIBLE
CORRESPONDIENTE AL MES DE
DICIEMBRE DEL 2011. S/F 6802
SSAPROBADO 0.00 662.06VALDIVIESO ARIAS
ULPIANO RUPERTO
1100177185001 SAMONICAC SAMONICAC SAMONICAC LSFIERROJ
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530803 1100 001 0 662.06 662.06 0.00
44 44 19/01/2012 COM NOR OGA PARA REGISTRAR EL
COMPROMISO POR CONSUMO DE
ENERGÌA ELÈCTRICA POR EL MES
DE NOVIEMBRE DEL 2011 DEL
HOTEL VILCABAMBA DONDE
FUNCIONAN LOS JUZGADOS
CIVILES
NNAPROBADO 0.00 828.09EMPRESA
ELECTRICA
REGIONAL DEL SUR
1190005646001 LSFIERROJ LSFIERROJ LSFIERROJ
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530104 1100 001 0 828.09 828.09 0.00
45 44 19/01/2012 DEV NOR OGA EMPRESA ELECTRICA REGIONAL
DEL SUR S.A PAGO POR
CONSUMO DE ENERGÌA
ELÈCTRICA POR EL MES DE
NOVIEMBRE DEL 2011 DEL HOTEL
VILCABAMBA DONDE
FUNCIONAN LOS JUZGADOS
CIVILES
NNERRADO 828.09 828.09EMPRESA
ELECTRICA
REGIONAL DEL SUR
1190005646001 SAMONICAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
-
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
466DE9
17/01/2013
11:26.53
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Monto Gasto > 1
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
020 000 001 530104 1100 001 0 828.09 828.09 0.00
46 46 19/01/2012 COM NOR OGA PARA REGISTRAR EL
COMPROMISO POR CONSUMO DE
ENERGÌA ELÈCTRICA
CORRESPONDIENTE AL MES DE
NOVIEMBRE DEL 2011 DELLOCAL
DONDE FUNCIONAN LOS
JUZGADOS CIVILES
NNAPROBADO 0.00 828.09EMPRESA
ELECTRICA
REGIONAL DEL SUR
1190005646001 LSFIERROJ LSFIERROJ LSFIERROJ
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530104 1100 001 0 828.09 828.09 0.00
48 46 19/01/2012 DEV NOR OGA EMPRESA ELECTRICA REGIONAL
DEL SUR S.A PAGO POR
CONSUMO DE ENERGÌA
ELÈCTRICA CORRESPONDIENTE
AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2011
DEL LOCAL DONDE FUNCIONAN
LOS JUZGADOS CIVILES
SSAPROBADO 0.00 828.09EMPRESA
ELECTRICA
REGIONAL DEL SUR
1190005646001 SAMONICAC SAMONICAC SAMONICAC LSFIERROJ
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530104 1100 001 0 828.09 828.09 0.00
49 49 19/01/2012 COM NOR OGA PARA REGISTRAR EL
COMPROMISO POR CAMBIO DE
ACEITES Y LAVADA DE
VEHÌCULOS DE LA DIRECCIÒN
PROVINCIAL
NNAPROBADO 0.00 30.36CORMACH CIA
LTDA
1191738701001 LSFIERROJ LSFIERROJ LSFIERROJ
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530405 1100 001 0 30.36 30.36 0.00
50 50 19/01/2012 COM NOR OGA PARA REGISTRAR EL
COMPROMISO POR SERVICIO DE
CORREO CORRESPONDIENTE AL
MES DE DICIEMBRE DEL 2011
NNAPROBADO 0.00 2,178.27EMPRESA PUBLICA
CORREOS DEL
ECUADOR CDE E.P.
1768042620001 LSFIERROJ LSFIERROJ LSFIERROJ
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530106 1100 001 0 2,178.27 2,178.27 0.00
51 49 19/01/2012 DEV NOR OGA CORMACH CIA LTDA. PAGO POR
CAMBIO DE ACEITES Y LAVADA
DE VEHÌCULOS DE LA DIRECCIÒN
PROVINCIAL. S/F 1037
SSAPROBADO 0.00 30.36CORMACH CIA
LTDA
1191738701001 SAMONICAC SAMONICAC SAMONICAC LSFIERROJ
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530405 1100 001 0 30.36 30.36 0.00
52 50 19/01/2012 DEV NOR OGA EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL
ECUADOR PAGO POR SERVICIO
DE CORREO CORRESPONDIENTE
AL MES DE DICIEMBRE DEL 2011.
S/F 3540
SSAPROBADO 0.00 2,178.27EMPRESA PUBLICA
CORREOS DEL
ECUADOR CDE E.P.
1768042620001 SAMONICAC SAMONICAC SAMONICAC LSFIERROJ
ORTFTEUBGRENACPYPR
-
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
466DE10
17/01/2013
11:26.53
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Monto Gasto > 1
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
020 000 001 530106 1100 001 0 2,178.27 2,178.27 0.00
53 53 19/01/2012 COM NOR OGA PARA REGISTRAR EL
COMPROMISO POR FEE DE
EMISIÒN DE PASAJES AL
INTERIOR DE FUNCIONARIOS
JUDICIALES
NNAPROBADO 0.00 25.00BORRERO
BUSTAMANTE
TRAVEL CIA. LTDA.
1190081458001 LSFIERROJ LSFIERROJ LSFIERROJ
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1100 001 0 25.00 25.00 0.00
54 53 20/01/2012 DEV NOR OGA BORRERO BUSTAMANTE TRAVEL
CIA. LTDA. PAGO POR FEE DE
EMISIÒN DE PASAJES AL
INTERIOR DE FUNCIONARIOS
JUDICIALES. S/F 16534
SSAPROBADO 0.00 25.00BORRERO
BUSTAMANTE
TRAVEL CIA. LTDA.
1190081458001 SAMONICAC SAMONICAC SAMONICAC LSFIERROJ
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1100 001 0 25.00 25.00 0.00
55 55 23/01/2012 COM NOR OGA PARA REGISTRAR EL
COMPROMISO POR SERVICIOS DE
AGUA POTABLE
CORRESPONDIENTE A LOS MESES
DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE
DEL 2011 DE LA CORTE DE
CATAMAYO.
NNAPROBADO 0.00 14.35MUNICIPIO DE
CATAMAYO
1160000400001 LSFIERROJ LSFIERROJ LSFIERROJ
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530101 1100 001 0 14.35 14.35 0.00
56 56 23/01/2012 COM NOR OGA PARA REGISTRAR EL
COMPROMISO POR
SUBSISTENCIAS A LA ING. NORA
CORREA EL DÌA 21 DE DICIEMBRE
DEL 2011 A LA CIUDAD DE QUITO.
NNAPROBADO 0.00 45.00NORMA CORREA1104126923 LSFIERROJ LSFIERROJ
LSFIERROJ
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1100 001 0 45.00 45.00 0.00
57 57 23/01/2012 COM NOR OGA PARA REGISTRAR EL
COMPROMISO POR
SUBSISTENCIAS AL DR. VÌCTOR
BASTIDAS EL DÌA 21 DE
DICIEMBRE DEL 2011 A LA
CIUDAD DE QUITO.
NNAPROBADO 0.00 45.00BASTIDAS REINOSO
VICTOR ANTONI
1100316452 LSFIERROJ LSFIERROJ LSFIERROJ
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1100 001 0 45.00 45.00 0.00
-
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
466DE11
17/01/2013
11:26.53
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Monto Gasto > 1
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
58 55 23/01/2012 DEV NOR OGA MUNICIPIO DE CATAMAYO PAGO
POR SERVICIOS DE AGUA
POTABLE CORRESPONDIENTE A
LOS MESES DE NOVIEMBRE Y
DICIEMBRE DEL 2011 DE LA
CORTE DE CATAMAYO. S/F 168185
SSAPROBADO 0.00 14.35MUNICIPIO DE
CATAMAYO
1160000400001 SAMONICAC SAMONICAC SAMONICAC LSFIERROJ
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530101 1100 001 0 14.35 14.35 0.00
59 56 23/01/2012 DEV NOR OGA NORMA CORREA PAGO POR
SUBSISTENCIAS EL DÌA 21 DE
DICIEMBRE DEL 2011 A LA
CIUDAD DE QUITO.
SSAPROBADO 0.00 45.00NORMA CORREA1104126923 SAMONICAC SAMONICAC
SAMONICAC LSFIERROJ
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1100 001 0 45.00 45.00 0.00
60 60 23/01/2012 COM NOR OGA PARA REGISTRAR EL
COMPROMISO POR VIÀTICOS Y
SUBSISTENCIAS A LA CIUDAD DE
CUENCA EL DÌA 02 DE DICIEMBRE
DEL 2011 AL SEÑOR MIGUEL
GUAMÀN .
NNAPROBADO 0.00 90.00GUAMAN CHAMBA
MIGUEL ALBERTO
1101801270 LSFIERROJ LSFIERROJ LSFIERROJ
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1100 001 0 90.00 90.00 0.00
61 57 23/01/2012 DEV NOR OGA BASTIDAS REINOSO VICTOR
ANTONIO PAGO POR
SUBSISTENCIAS EL DÌA 21 DE
DICIEMBRE DEL 2011 A LA
CIUDAD DE QUITO.
SSAPROBADO 0.00 45.00BASTIDAS REINOSO
VICTOR ANTONI
1100316452 SAMONICAC SAMONICAC SAMONICAC LSFIERROJ
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1100 001 0 45.00 45.00 0.00
62 62 23/01/2012 COM NOR OGA PARA REGISTRAR EL
COMPROMISO POR PASAJES
CUENCA-QUITO- QUITO -LOJA
UTILIZADOS POR EL DR. TROSKY
RODRIGUEZ EL DÌA 04 DE ENERO
DEL 2012.
NNAPROBADO 0.00 193.68BORRERO
BUSTAMANTE
TRAVEL CIA. LTDA.
1190081458001 LSFIERROJ LSFIERROJ LSFIERROJ
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1100 001 0 193.68 193.68 0.00
63 60 23/01/2012 DEV NOR OGA GUAMAN CHAMBA MIGUEL
ALBERTO PAGO POR VIÀTICOS Y
SUBSISTENCIAS A LA CIUDAD DE
CUENCA EL DÌA 02 DE DICIEMBRE
DEL 2011
SSAPROBADO 0.00 90.00GUAMAN CHAMBA
MIGUEL ALBERTO
1101801270 SAMONICAC SAMONICAC SAMONICAC LSFIERROJ
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1100 001 0 90.00 90.00 0.00
-
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
466DE12
17/01/2013
11:26.53
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Monto Gasto > 1
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
64 64 23/01/2012 COM NOR OGA PARA REGISTRAR EL
COMPROMISO POR VIÀTICOS Y
SUBSISTENCIAS AL SEÑOR
MIGUEL GUAMÀN CHAMBA EL
DÌA 10 DE DICIEMBRE DEL 2011 A
LA CIUDAD DE CUENCA.
NNAPROBADO 0.00 90.00GUAMAN CHAMBA
MIGUEL ALBERTO
1101801270 LSFIERROJ LSFIERROJ LSFIERROJ
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1100 001 0 90.00 90.00 0.00
65 62 23/01/2012 DEV NOR OGA BORRERO BUSTAMANTE TRAVEL
CIA. LTDA. PAGO POR PASAJES
CUENCA-QUITO- QUITO -LOJA
UTILIZADOS EL DÌA 04 DE ENERO
DEL 2012.
SSAPROBADO 0.00 193.68BORRERO
BUSTAMANTE
TRAVEL CIA. LTDA.
1190081458001 SAMONICAC SAMONICAC SAMONICAC LSFIERROJ
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1100 001 0 193.68 193.68 0.00
66 66 23/01/2012 COM NOR OGA PARA REGISTRAR EL
COMPROMISO POR PASAJES EN
LA RUTA
LOJA-QUITO-QUITO-CUENCA
UTILIZADOS POR EL DOCTOR
TROSKY RODRIGUEZ EL DÌA 26 Y
27 DE DICIEMBRE DEL 2011.
NNAPROBADO 0.00 157.56BORRERO
BUSTAMANTE
TRAVEL CIA. LTDA.
1190081458001 LSFIERROJ LSFIERROJ LSFIERROJ
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1100 001 0 157.56 157.56 0.00
67 64 23/01/2012 DEV NOR OGA GUAMAN CHAMBA MIGUEL
ALBERTO PAGO POR VIÀTICOS Y
SUBSISTENCIAS EL DÌA 10 DE
DICIEMBRE DEL 2011 A LA
CIUDAD DE CUENCA.
SSAPROBADO 0.00 90.00GUAMAN CHAMBA
MIGUEL ALBERTO
1101801270 SAMONICAC SAMONICAC SAMONICAC LSFIERROJ
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1100 001 0 90.00 90.00 0.00
68 66 23/01/2012 DEV NOR OGA BORRERO BUSTAMANTE TRAVEL
CIA. LTDA. PAGO POR PASAJES
EN LA RUTA
LOJA-QUITO-QUITO-CUENCA
UTILIZADOS POR EL DOCTOR
TROSKY RODRIGUEZ EL DÌA 26 Y
27 DE DICIEMBRE DEL 2011.
SSAPROBADO 0.00 157.56BORRERO
BUSTAMANTE
TRAVEL CIA. LTDA.
1190081458001 SAMONICAC SAMONICAC SAMONICAC LSFIERROJ
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1100 001 0 157.56 157.56 0.00
-
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
466DE13
17/01/2013
11:26.53
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Monto Gasto > 1
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
69 69 23/01/2012 COM NOR OGA PARA REGISTRAR EL
COMPROMISO POR VIÀTICOS A LA
CIUDAD DE QUITO EL DÌA 08 DE
DICIEMBRE DEL 2011 A LA ING.
CLAUDIA ANDRADE
MALDONADO.
NNAPROBADO 0.00 90.00ANDRADE
MALDONADO
CLAUDIA MARIANA
1102963079 LSFIERROJ LSFIERROJ LSFIERROJ
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1100 001 0 90.00 90.00 0.00
70 69 24/01/2012 DEV NOR OGA ANDRADE MALDONADO CLAUDIA
MARIANA PAGO POR VIÀTICOS A
LA CIUDAD DE QUITO EL DÌA 08
DE DICIEMBRE DEL 2011
SSAPROBADO 0.00 90.00ANDRADE
MALDONADO
CLAUDIA MARIANA
1102963079 SAMONICAC SAMONICAC SAMONICAC LSFIERROJ
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1100 001 0 90.00 90.00 0.00
71 71 25/01/2012 COM NOR OGA PARA REGISTRAR EL
COMPROMISO POR ANTICIPO DE
VIÀTICOS A LA CIUDAD DE QUITO
EL DÌA 26 DE ENERO DEL 2012 AL
DR. AUGUSTO ÀLVAREZ.
NNAPROBADO 0.00 60.00ALVAREZ LOAIZA
AUGUSTO L.
1102955406 LSFIERROJ LSFIERROJ LSFIERROJ
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1100 001 0 60.00 60.00 0.00
72 72 25/01/2012 COM NOR OGA PARA REGISTRAR EL
COMPROMISO POR ANTICIPO DE
VIÀTICOS Y SUBSISTENCIAS A LA
CIUDAD DE QUITO AL DR.
TROSKY RODRIGUEZ EL DÌA 26 DE
ENERO DEL 2012.
NNAPROBADO 0.00 60.00RODRIGUEZ
TROSKY
1101792750 LSFIERROJ LSFIERROJ LSFIERROJ
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1100 001 0 60.00 60.00 0.00
73 73 25/01/2012 COM NOR OGA PARA REGISTRAR EL
COMPROMISO POR ANTICIPO DE
VIÀTICOS Y SUBSISTENCIAS A LA
CIUDAD DE QUITO EL DÌA 26 DE
ENERO DEL 2012 AL DR. PABLO
FALCONÌ AYORA.
NNAPROBADO 0.00 84.00FALCONI AYORA
PABLO ARTURO
1102791371 LSFIERROJ LSFIERROJ LSFIERROJ
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1100 001 0 84.00 84.00 0.00
74 71 26/01/2012 DEV NOR OGA ALVAREZ LOAIZA AUGUSTO
PAGO POR ANTICIPO DE
VIÀTICOS A LA CIUDAD DE QUITO
EL DÌA 26 DE ENERO DEL 2012
SSAPROBADO 0.00 60.00ALVAREZ LOAIZA
AUGUSTO L.
1102955406 SAMONICAC SAMONICAC SAMONICAC LSFIERROJ
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1100 001 0 60.00 60.00 0.00
-
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
466DE14
17/01/2013
11:26.53
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Monto Gasto > 1
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
75 72 26/01/2012 DEV NOR OGA RODRIGUEZ TROSKY PAGO POR
ANTICIPO DE VIÀTICOS Y
SUBSISTENCIAS A LA CIUDAD DE
QUITO EL DÌA 26 DE ENERO DEL
2012.
SSAPROBADO 0.00 60.00RODRIGUEZ
TROSKY
1101792750 SAMONICAC SAMONICAC SAMONICAC LSFIERROJ
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1100 001 0 60.00 60.00 0.00
76 73 26/01/2012 DEV NOR OGA FALCONI AYORA PABLO ARTURO
PAGO POR ANTICIPO DE
VIÀTICOS Y SUBSISTENCIAS A LA
CIUDAD DE QUITO EL DÌA 26 DE
ENERO DEL 2012
SSAPROBADO 0.00 84.00FALCONI AYORA
PABLO ARTURO
1102791371 SAMONICAC SAMONICAC SAMONICAC LSFIERROJ
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1100 001 0 84.00 84.00 0.00
77 77 26/01/2012 COM NOR OGA PARA REGISTRAR EL
COMPROMISO POR
SUBSISTENCIAS A LA CIUDAD DE
CUENCA EL DÌA 20 DE ENERO DEL
2012
NNAPROBADO 0.00 50.00FIERRO JARAMILLO
LORENA S.
1102540174 LSFIERROJ LSFIERROJ LSFIERROJ
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1100 001 0 50.00 50.00 0.00
78 78 26/01/2012 COM NOR OGA PARA REGISTRAR EL
COMPROMISO POR
SUBSISTENCIAS A LA CIUDAD DE
CUENCA EL DÌA 20 DE ENERO DEL
2012
NNAPROBADO 0.00 50.00ANDRADE
MALDONADO
CLAUDIA MARIANA
1102963079 LSFIERROJ LSFIERROJ LSFIERROJ
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1100 001 0 50.00 50.00 0.00
79 79 26/01/2012 COM NOR OGA PARA REGISTRAR EL
COMPROMISO POR
SUBSISTENCIAS A LA CIUDAD DE
CUENCA EL DÌA 20 DE ENERO DEL
2012
NNERRADO 50.00 50.00ANDRADE
MALDONADO
CLAUDIA MARIANA
1102963079 LSFIERROJ
ORTFTEUBGRENACPYPR
80 77 26/01/2012 DEV NOR OGA FIERRO JARAMILLO LORENA
PAGO POR SUBSISTENCIAS A LA
CIUDAD DE CUENCA EL DÌA 20 DE
ENERO DEL 2012
SSAPROBADO 0.00 50.00FIERRO JARAMILLO
LORENA S.
1102540174 SAMONICAC SAMONICAC SAMONICAC LSFIERROJ
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1100 001 0 50.00 50.00 0.00
-
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
466DE15
17/01/2013
11:26.53
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Monto Gasto > 1
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
81 78 26/01/2012 DEV NOR OGA ANDRADE MALDONADO CLAUDIA
PAGO POR SUBSISTENCIAS A LA
CIUDAD DE CUENCA EL DÌA 20 DE
ENERO DEL 2012
SSAPROBADO 0.00 50.00ANDRADE
MALDONADO
CLAUDIA MARIANA
1102963079 SAMONICAC SAMONICAC SAMONICAC LSFIERROJ
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1100 001 0 50.00 50.00 0.00
82 82 26/01/2012 COM NOR OGA PARA REGISTRAR EL
COMPROMISO POR PAGO DE
INTERES POR MORA PATRONAL
AL IESS
NNAPROBADO 0.00 58.00INSTITUTO
ECUATORIANO DE
SEGURIDAD
1760004650001 LSFIERROJ LSFIERROJ LSFIERROJ
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 570218 1100 001 0 58.00 58.00 0.00
83 82 26/01/2012 DEV NOR OGA INSTITUTO ECUATORIANO DE
SEGURIDAD SOCIL QUITO POR
PAGO DE INTERES POR MORA
PATRONAL AL IESS
SSAPROBADO 0.00 58.00INSTITUTO
ECUATORIANO DE
SEGURIDAD
1760004650001 SAMONICAC SAMONICAC SAMONICAC LSFIERROJ
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 570218 1100 001 0 58.00 58.00 0.00
84 84 27/01/2012 COM NOR OGA PARA REGISTRAR EL
COMPROMISO POR AGUA
POTABLE DE LA CASA JUDICIAL
DE MACARÀ POR LOS MESES DE
AGOSTO A NOVIEMBRE DEL 2011
Y RECOLECCIÒN DE BASURA DEL
MES DE ENERO DE 2011.
NNAPROBADO 0.00 57.84GOBIERNO
AUTONOMO
DESCENTRALIZAD
1160000830001 LSFIERROJ LSFIERROJ LSFIERROJ
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530101 1100 001 0 57.84 57.84 0.00
85 84 27/01/2012 DEV NOR OGA GOBIERNO AUTONOMO
MUNICIPAL DEL CANTON
MACARA POR AGUA POTABLE DE
LA CASA JUDICIAL DE MACARÀ
POR LOS MESES DE AGOSTO A
NOVIEMBRE DEL 2011 Y
RECOLECCIÒN DE BASURA DEL
MES DE ENERO DE 2011.
SSAPROBADO 0.00 57.84GOBIERNO
AUTONOMO
DESCENTRALIZAD
1160000830001 SAMONICAC SAMONICAC SAMONICAC LSFIERROJ
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530101 1100 001 0 57.84 57.84 0.00
86 86 27/01/2012 COM NOR OGA PARA REGISTRAR EL
COMPROMISO POR DESMONTAJE
DE EQUIPO ODONTOLÒGICO
NNAPROBADO 0.00 130.00RECOR DENTAL Y
QUIMEDIC CIA.
LTDA.
0190085422001 LSFIERROJ LSFIERROJ LSFIERROJ
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530299 1100 001 0 130.00 130.00 0.00
-
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
466DE16
17/01/2013
11:26.53
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Monto Gasto > 1
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
87 86 27/01/2012 DEV NOR OGA RECOR DENTAL Y QUIMEDIC CIA.
LTDA. PAGO POR DESMONTAJE
DE EQUIPO ODONTOLÒGICO. S/F
141516
SSAPROBADO 0.00 130.00RECOR DENTAL Y
QUIMEDIC CIA.
LTDA.
0190085422001 SAMONICAC SAMONICAC SAMONICAC SAMONICAC
LSFIERROJ
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530299 1100 001 0 130.00 130.00 0.00
88 88 27/01/2012 COM NOR OGA PARA REGISTRAR EL
COMPROMISO POR CONSUMO DE
AGUA POTABLE POR LOS MESES
DE OCTUBRE A DICIEMBRE DEL
2011 DE LA CASA JUDICIAL DE
CELICA
NNAPROBADO 0.00 91.08MUNICIPIO DE
CELICA
1160000590001 LSFIERROJ LSFIERROJ LSFIERROJ
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530101 1100 001 0 91.08 91.08 0.00
89 88 27/01/2012 DEV NOR OGA MUNICIPIO DE CELICA PAGO POR
CONSUMO DE AGUA POTABLE
POR LOS MESES DE OCTUBRE A
DICIEMBRE DEL 2011 DE LA CASA
JUDICIAL DE CELICA. S/F 429
SSAPROBADO 0.00 91.08MUNICIPIO DE
CELICA
1160000590001 SAMONICAC SAMONICAC SAMONICAC LSFIERROJ
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530101 1100 001 0 91.08 91.08 0.00
90 90 27/01/2012 COM NOR OGA PARA REGISTRAR EL
COMPROMISO POR LIQUIDACIÒN
DE VIÀTICOS AL DR. NORMAN
JARAMILLO VIVANCO A LA
CIUDAD DE QUITO EL DÌA 18 DE
ENERO DEL 2011
NNAPROBADO 0.00 64.00JARAMILLO
VIVANCO NORMAN
AUGUS
1100611761 LSFIERROJ LSFIERROJ LSFIERROJ
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1100 001 0 64.00 64.00 0.00
91 91 27/01/2012 COM NOR OGA PARA REGISTRAR EL
COMPROMISO POR VIÀTICOS A LA
CIUDAD DE CUENCA EL DÌA 10 DE
DICIEMBRE DEL 2011 DEL DR.
PABLO FALCONÌ AYORA
NNAPROBADO 0.00 115.00FALCONI AYORA
PABLO ARTURO
1102791371 LSFIERROJ LSFIERROJ LSFIERROJ
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1100 001 0 115.00 115.00 0.00
92 92 27/01/2012 COM NOR OGA PARA REGISTRAR EL
COMPROMISO POR DEVOLUCION
DE COMBUSTIBLE AL DR. PABLO
FALCONÌ AYORA
NNAPROBADO 0.00 10.00FALCONI AYORA
PABLO ARTURO
1102791371 LSFIERROJ LSFIERROJ LSFIERROJ
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530803 1100 001 0 10.00 10.00 0.00
-
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
466DE17
17/01/2013
11:26.53
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Monto Gasto > 1
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
93 93 27/01/2012 COM NOR OGA PARA REGISTRAR EL
COMPROMISO POR VIÀTICOS A LA
CIUDAD DE QUITO Y CUENCA EL
DÌA 21 Y 22 DE DICIEMBRE DEL
2011 AL DR. PABLO FALCONÌ
AYORA.
NNAPROBADO 0.00 115.00FALCONI AYORA
PABLO ARTURO
1102791371 LSFIERROJ LSFIERROJ LSFIERROJ
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1100 001 0 115.00 115.00 0.00
94 90 30/01/2012 DEV NOR OGA JARAMILLO VIVANCO NORMAN
AUGUSTO PAGO POR
LIQUIDACIÒN DE VIÀTICOS A LA
CIUDAD DE QUITO EL DÌA 18 DE
ENERO DEL 2011
SSAPROBADO 0.00 64.00JARAMILLO
VIVANCO NORMAN
AUGUS
1100611761 SAMONICAC SAMONICAC SAMONICAC LSFIERROJ
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1100 001 0 64.00 64.00 0.00
95 91 30/01/2012 DEV NOR OGA FALCONI AYORA PABLO ARTURO
PAGO POR VIÀTICOS A LA
CIUDAD DE CUENCA EL DÌA 10 DE
DICIEMBRE DEL 2011
SSAPROBADO 0.00 115.00FALCONI AYORA
PABLO ARTURO
1102791371 SAMONICAC SAMONICAC SAMONICAC LSFIERROJ
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1100 001 0 115.00 115.00 0.00
96 92 30/01/2012 DEV NOR OGA FALCONI AYORA PABLO ARTURO
PAGO POR DEVOLUCION DE
COMBUSTIBLE
SSAPROBADO 0.00 10.00FALCONI AYORA
PABLO ARTURO
1102791371 SAMONICAC SAMONICAC SAMONICAC LSFIERROJ
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530803 1100 001 0 10.00 10.00 0.00
97 93 30/01/2012 DEV NOR OGA FALCONI AYORA PABLO ARTURO
PAGO POR VIÀTICOS A LA
CIUDAD DE QUITO Y CUENCA EL
DÌA 21 Y 22 DE DICIEMBRE DEL
2011
SSAPROBADO 0.00 115.00FALCONI AYORA
PABLO ARTURO
1102791371 SAMONICAC SAMONICAC SAMONICAC LSFIERROJ
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1100 001 0 115.00 115.00 0.00
98 98 30/01/2012 COM NOR OGA PARA REGISTRAR EL
COMPROMISO POR 100 TARJETAS
DE INVITACIÒN CON SOBRE A
FULLCOLOR Y 9 PERGAMINOS A
FULL COLOR CON SOBRE.
NNAPROBADO 0.00 250.00ALEJANDRO OJEDA
JOSE SANTIAGO
1100495322001 LSFIERROJ LSFIERROJ LSFIERROJ
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530204 1100 001 0 250.00 250.00 0.00
99 99 30/01/2012 COM NOR OGA PARA REGISTRAR EL
COMPROMISO POR TRANSPORTE
ALQUILER DE BUSETA
NNAPROBADO 0.00 71.42BOMBUSCARO
RENTACAR CIA.
LTDA.
1191712923001 LSFIERROJ LSFIERROJ LSFIERROJ
ORTFTEUBGRENACPYPR
-
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
466DE18
17/01/2013
11:26.53
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Monto Gasto > 1
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
020 000 001 530201 1100 001 0 71.42 71.42 0.00
100 98 30/01/2012 DEV NOR OGA ALEJANDRO OJEDA JOSE
SANTIAGO PAGO POR 100
TARJETAS DE INVITACIÒN CON
SOBRE A FULLCOLOR Y 9
PERGAMINOS A FULL COLOR
CON SOBRE. S/F 18891
SSAPROBADO 0.00 250.00ALEJANDRO OJEDA
JOSE SANTIAGO
1100495322001 SAMONICAC SAMONICAC SAMONICAC LSFIERROJ
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530204 1100 001 0 250.00 250.00 0.00
101 101 30/01/2012 COM NOR OGA PARA REGISTRAR EL
COMPROMISO POR
SUBSISTENCIAS AL CANTÒN
MACARÀ EL DÌA 07 DE ENERO
DEL 2012 AL DR. ADOLFO
LEDESMA
NNAPROBADO 0.00 35.00LEDESMA MUNOZ
CESAR A.
1100074994 LSFIERROJ LSFIERROJ LSFIERROJ
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1100 001 0 35.00 35.00 0.00
102 102 30/01/2012 COM NOR OGA PARA REGISTRAR EL
COMPROMISO POR
SUBSISTENCIAS AL CANTÒN
MACARÀ EL DÌA 07 DE ENERO
DEL 2012 UTILIZADOS POR EL
DOCTOR PEDRO RUÌZ.
NNAPROBADO 0.00 35.00RUIZ REINOSO
PEDRO GUSTAVO
1102083381 LSFIERROJ LSFIERROJ LSFIERROJ
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1100 001 0 35.00 35.00 0.00
103 99 30/01/2012 DEV NOR OGA BOMBUSCARO RENTACAR CIA.
LTDA. PAGO POR TRANSPORTE
ALQUILER DE BUSETA. S/F 4532
SSAPROBADO 0.00 71.42BOMBUSCARO
RENTACAR CIA.
LTDA.
1191712923001 SAMONICAC SAMONICAC SAMONICAC SAMONICAC
LSFIERROJ
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530201 1100 001 0 71.42 71.42 0.00
104 104 30/01/2012 COM NOR OGA PARA REGISTRAR EL
COMPROMISO POR
SUBSISTENCIAS AL DR. AUGUSTO
ALVAREZ LOAIZA POR COMISIÒN
AL CANTÒN MACARÀ EL DÌA 07
DE ENERO DEL 2012.
NNAPROBADO 0.00 35.00ALVAREZ LOAIZA
AUGUSTO L.
1102955406 LSFIERROJ LSFIERROJ LSFIERROJ
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1100 001 0 35.00 35.00 0.00
105 101 30/01/2012 DEV NOR OGA LEDESMA MUÑOZ CESAR PAGO
POR SUBSISTENCIAS AL CANTÒN
MACARÀ EL DÌA 07 DE ENERO
DEL 2012
SSAPROBADO 0.00 35.00LEDESMA MUNOZ
CESAR A.
1100074994 SAMONICAC SAMONICAC SAMONICAC LSFIERROJ
ORTFTEUBGRENACPYPR
-
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
466DE19
17/01/2013
11:26.53
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Monto Gasto > 1
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
020 000 001 530303 1100 001 0 35.00 35.00 0.00
106 102 30/01/2012 DEV NOR OGA RUIZ REINOSO PEDRO GUSTAVO
PAGO POR SUBSISTENCIAS AL
CANTÒN MACARÀ EL DÌA 07 DE
ENERO DEL 2012 UTILIZADOS
SSAPROBADO 0.00 35.00RUIZ REINOSO
PEDRO GUSTAVO
1102083381 SAMONICAC SAMONICAC SAMONICAC LSFIERROJ
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1100 001 0 35.00 35.00 0.00
107 104 30/01/2012 DEV NOR OGA ALVAREZ LOAIZA AUGUSTO
PAGO POR SUBSISTENCIAS POR
COMISIÒN AL CANTÒN MACARÀ
EL DÌA 07 DE ENERO DEL 2012.
SSAPROBADO 0.00 35.00ALVAREZ LOAIZA
AUGUSTO L.
1102955406 SAMONICAC SAMONICAC SAMONICAC LSFIERROJ
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1100 001 0 35.00 35.00 0.00
108 108 30/01/2012 COM NOR OGA PARA REGSTRAR EL
COMPROMISO POR VIÀTICOS A LA
CIUDAD DE CUENCA EL DÌA 10 DE
DICIEMBRE DEL 2011 AL DR.
TROSKY RODRIGUEZ
NNAPROBADO 0.00 90.00RODRIGUEZ
TROSKY
1101792750 LSFIERROJ LSFIERROJ LSFIERROJ
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1100 001 0 90.00 90.00 0.00
109 109 30/01/2012 COM NOR OGA PARA REGISTRAR EL
COMPROMISO POR VIÀTICOS A
LA CIUDAD DE CUENCA EL DÌA 10
DE DICIEMBRE DEL 2011
NNAPROBADO 0.00 90.00OCHOA CASTILLO
LUZ MARIA
1103562888 LSFIERROJ LSFIERROJ LSFIERROJ
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1100 001 0 90.00 90.00 0.00
110 110 30/01/2012 COM NOR OGA PARA REGISTRAR EL
COMPROMISO POR PAGO DE
SUBSISTENCIAS AL DR. PABLO
FALCONÌ EL DÌA 05 Y 06 DE
ENERO DEL 2012 A LA CIUDAD DE
QUITO.
NNAPROBADO 0.00 70.00FALCONI AYORA
PABLO ARTURO
1102791371 LSFIERROJ LSFIERROJ LSFIERROJ
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1100 001 0 70.00 70.00 0.00
111 108 31/01/2012 DEV NOR OGA RODRIGUEZ TROSKY PAGO POR
VIÀTICOS A LA CIUDAD DE
CUENCA EL DÌA 10 DE DICIEMBRE
DEL 2011
SSAPROBADO 0.00 90.00RODRIGUEZ
TROSKY
1101792750 SAMONICAC SAMONICAC SAMONICAC LSFIERROJ
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1100 001 0 90.00 90.00 0.00
-
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
466DE20
17/01/2013
11:26.53
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Monto Gasto > 1
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
112 109 31/01/2012 DEV NOR OGA OCHOA CASTILLO LUZ MARIA
PAGO POR VIÀTICOS A LA
CIUDAD DE CUENCA EL DÌA 10 DE
DICIEMBRE DEL 2011
SSAPROBADO 0.00 90.00OCHOA CASTILLO
LUZ MARIA
1103562888 SAMONICAC SAMONICAC SAMONICAC LSFIERROJ
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1100 001 0 90.00 90.00 0.00
113 110 31/01/2012 DEV NOR OGA FALCONI AYORA PABLO ARTURO
PAGO DE SUBSISTENCIAS EL DÌA
05 Y 06 DE ENERO DEL 2012 A LA
CIUDAD DE QUITO.
SSAPROBADO 0.00 70.00FALCONI AYORA
PABLO ARTURO
1102791371 SAMONICAC SAMONICAC SAMONICAC LSFIERROJ
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1100 001 0 70.00 70.00 0.00
114 114 01/02/2012 COM NOR OGA PARA REGISTRAR EL
COMPROMISO POR ADQUISICIÒN
DE PASAJES LOJA- QUITO- LOJA
UTILIZADOS POR EL DR. VÌCTOR
BASTIDAS REINOSO Y NORA
CORREA IMAICELAEL DÌA 21 DE
DICIEMBRE DEL 2011.
NNAPROBADO 0.00 359.92BORRERO
BUSTAMANTE
TRAVEL CIA. LTDA.
1190081458001 LSFIERROJ LSFIERROJ LSFIERROJ
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1100 001 0 359.92 359.92 0.00
115 115 01/02/2012 COM NOR OGA PARA REGISTRAR EL
COMPROMISO POR PASAJES
AÈREOS LOJA-QUITO-LOJA
UTILIZADOS EL DÌA 10 Y 11 DE
ENERO DEL 2011 POR EL DR.
TROSKY RODRIGUEZ
SECRETARIO DE LA DELEGACIÒN.
NNAPROBADO 0.00 173.24BORRERO
BUSTAMANTE
TRAVEL CIA. LTDA.
1190081458001 LSFIERROJ LSFIERROJ LSFIERROJ
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1100 001 0 173.24 173.24 0.00
116 114 01/02/2012 DEV NOR OGA BORRERO BUSTAMANTE TAVEL
CIA. LTDA. PAGO POR
ADQUISICIÒN DE PASAJES LOJA-
QUITO- LOJA UTILIZADOS POR EL
DR. VÌCTOR BASTIDAS REINOSO Y
NORA CORREA IMAICELAEL DÌA
21 DE DICIEMBRE DEL 2011.
SSAPROBADO 0.00 359.92BORRERO
BUSTAMANTE
TRAVEL CIA. LTDA.
1190081458001 SAMONICAC SAMONICAC SAMONICAC LSFIERROJ
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1100 001 0 359.92 359.92 0.00
-
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
466DE21
17/01/2013
11:26.53
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Monto Gasto > 1
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
117 115 01/02/2012 DEV NOR OGA BORRERO BUSTAMANTE TRAVEL
CIA. LTDA. PAGO POR PASAJES
AÈREOS LOJA-QUITO-LOJA
UTILIZADOS EL DÌA 10 Y 11 DE
ENERO DEL 2011 POR EL DR.
TROSKY RODRIGUEZ
SECRETARIO DE LA DELEGACIÒN.
SSAPROBADO 0.00 173.24BORRERO
BUSTAMANTE
TRAVEL CIA. LTDA.
1190081458001 SAMONICAC SAMONICAC SAMONICAC LSFIERROJ
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1100 001 0 173.24 173.24 0.00
118 118 01/02/2012 COM NOR OGA PARA REGISTRAR EL
COMPROMISO POR VIÀTICOS Y
SUBSISTENCIAS A LA CIUDAD DE
QUITO UTILIZADOS POR LA ING.
CLAUDIA ANDRADE LOS DÌAS 10
Y 11 DE ENERO DEL 2012.
NNAPROBADO 0.00 150.00ANDRADE
MALDONADO
CLAUDIA MARIANA
1102963079 LSFIERROJ LSFIERROJ LSFIERROJ
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1100 001 0 150.00 150.00 0.00
119 118 01/02/2012 DEV NOR OGA ANDRADE MALDONADO CLAUDIA
MARIANA PAGO POR VIÀTICOS Y
SUBSISTENCIAS A LA CIUDAD DE
QUITO UTILIZADOS POR LOS
DÌAS 10 Y 11 DE ENERO DEL 2012.
SSAPROBADO 0.00 150.00ANDRADE
MALDONADO
CLAUDIA MARIANA
1102963079 SAMONICAC SAMONICAC SAMONICAC LSFIERROJ
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1100 001 0 150.00 150.00 0.00
120 120 01/02/2012 COM NOR OGA PARA REGISTRAR EL
COMPROMISO POR PASAJES
AÈREOS EN LA RUTA
LOJA-QUITO-LOJA UTILIZADOS
POR LA ING. CLAUDIA ANDRADE
EL DÌA 10 Y 11 DE ENERO DEL 2012
NNAPROBADO 0.00 197.88BORRERO
BUSTAMANTE
TRAVEL CIA. LTDA.
1190081458001 LSFIERROJ LSFIERROJ LSFIERROJ
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1100 001 0 197.88 197.88 0.00
121 121 01/02/2012 COM NOR OGA PARA REGISTRAR EL
COMPROMISO POR PASAJES
AÈREOS LOJA-QUITO-CUENCA
UTILIZADOS POR EL DR. PABLO
FALCONÌ AYORA UTILIZADOS LOS
DÌAS 05 Y 06 DE ENERO DEL 2012.
NNAPROBADO 0.00 192.28BORRERO
BUSTAMANTE
TRAVEL CIA. LTDA.
1190081458001 LSFIERROJ LSFIERROJ LSFIERROJ
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1100 001 0 192.28 192.28 0.00
-
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
466DE22
17/01/2013
11:26.53
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Monto Gasto > 1
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
122 120 01/02/2012 DEV NOR OGA BORRERO BUSTAMANTE TRAVEL
CIA. LTDA. PAGO POR PASAJES
AÈREOS EN LA RUTA
LOJA-QUITO-LOJA UTILIZADOS
EL DÌA 10 Y 11 DE ENERO DEL 2012
SSAPROBADO 0.00 197.88BORRERO
BUSTAMANTE
TRAVEL CIA. LTDA.
1190081458001 SAMONICAC SAMONICAC SAMONICAC LSFIERROJ
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1100 001 0 197.88 197.88 0.00
123 121 01/02/2012 DEV NOR OGA BORRERO BUSTAMANTE TRAVEL
CIA. LTDA. PAGO POR PASAJES
AÈREOS LOJA-QUITO-CUENCA
UTILIZADOS POR EL DR. PABLO
FALCONÌ AYORA UTILIZADOS LOS
DÌAS 05 Y 06 DE ENERO DEL 2012.
SSAPROBADO 0.00 192.28BORRERO
BUSTAMANTE
TRAVEL CIA. LTDA.
1190081458001 SAMONICAC SAMONICAC SAMONICAC LSFIERROJ
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1100 001 0 192.28 192.28 0.00
124 124 01/02/2012 COM NOR OGA PARA REGISTRAR EL
COMPROMISO POR PASAJES
AÈREOS
CUENCA.QUITO-QUITO-LOJA
UTILIZADOS POR EL DR. PABLO
FALCONI LOS DÌAS 4 Y 5 DE
ENERO DEL 2012.
NNAPROBADO 0.00 193.68BORRERO
BUSTAMANTE
TRAVEL CIA. LTDA.
1190081458001 LSFIERROJ LSFIERROJ LSFIERROJ
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1100 001 0 193.68 193.68 0.00
125 124 01/02/2012 DEV NOR OGA BORRERO BUSTAMANTE TRAVEL
CIA. LTDA. PAGO POR PASAJES
AÈREOS
CUENCA.QUITO-QUITO-LOJA
UTILIZADOS POR EL DR. PABLO
FALCONI LOS DÌAS 4 Y 5 DE
ENERO DEL 2012.
SSAPROBADO 0.00 193.68BORRERO
BUSTAMANTE
TRAVEL CIA. LTDA.
1190081458001 SAMONICAC SAMONICAC SAMONICAC LSFIERROJ
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1100 001 0 193.68 193.68 0.00
126 126 01/02/2012 COM NOR OGA PARA REGISTRAR EL
COMPROMISO POR SERVICIO DE
EMPASTADA DE LIBROS Y
REGISTROS OFICIALES DE VARIAS
DEPENDENCIAS JUDICIALES
NNAPROBADO 0.00 354.00CEVALLOS ORBE
NELSON RODRIGO
1103533285001 LSFIERROJ LSFIERROJ LSFIERROJ
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530299 1100 001 0 354.00 354.00 0.00
-
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
466DE23
17/01/2013
11:26.53
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Monto Gasto > 1
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
127 126 01/02/2012 DEV NOR OGA CEVALLOS ORBE NELSON
RODRIGO PAGO POR SERVICIO
DE EMPASTADA DE LIBROS Y
REGISTROS OFICIALES DE VARIAS
DEPENDENCIAS JUDICIALES. S/F
646
SSAPROBADO 0.00 354.00CEVALLOS ORBE
NELSON RODRIGO
1103533285001 SAMONICAC SAMONICAC SAMONICAC LSFIERROJ
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530299 1100 001 0 354.00 354.00 0.00
128 128 01/02/2012 COM NOR OGA PARA REGISTRAR EL
COMPROMISO POR VIÀTICOS AL
DR. PABLO FALCONÌ AYORA A LA
CIUDAD DE QUITO EL DÌA 12 Y 13
DE DICIEMBRE DEL 2011.
NNAPROBADO 0.00 230.00FALCONI AYORA
PABLO ARTURO
1102791371 LSFIERROJ LSFIERROJ LSFIERROJ
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1100 001 0 230.00 230.00 0.00
129 128 01/02/2012 DEV NOR OGA FALCONI AYORA PABLO ARTURO
PAGO POR VIÀTICOS A LA
CIUDAD DE QUITO EL DÌA 12 Y 13
DE DICIEMBRE DEL 2011.
SSAPROBADO 0.00 230.00FALCONI AYORA
PABLO ARTURO
1102791371 SAMONICAC SAMONICAC SAMONICAC LSFIERROJ
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1100 001 0 230.00 230.00 0.00
130 130 01/02/2012 COM NOR OGA PARA REGISTRAR EL
COMPROMISO POR
MANTENIMIENTO DEL ASCENSOR
DEL EDIFICIO DE LA CORTE DE
JUSTICIA DE LOJA POR EL MES DE
DICIEMBRE DEL 2011
NNAPROBADO 0.00 165.16COHECO S.A.1790043800001 LSFIERROJ
LSFIERROJ LSFIERROJ
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530404 1100 001 0 165.16 165.16 0.00
131 130 01/02/2012 DEV NOR OGA COHECO S.A. PAGO POR
MANTENIMIENTO DEL ASCENSOR
DEL EDIFICIO DE LA CORTE DE
JUSTICIA DE LOJA POR EL MES DE
DICIEMBRE DEL 2011. S/F 8118
SSAPROBADO 0.00 165.16COHECO S.A.1790043800001 SAMONICAC
SAMONICAC SAMONICAC LSFIERROJ
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530404 1100 001 0 165.16 165.16 0.00
132 132 02/02/2012 COM NOR OGA PARA REGISTRAR EL
COMPROMISO POR PASAJES
AÈREOS UTILIZADOS POR EL DR.
PABLO FALCONÌ RUTA
LOJA-QUITO- QUITO- CUENCA
LOS DÌAS 20 Y 21 DE DICIEMBRE
DEL 2011.
NNAPROBADO 0.00 163.16BORRERO
BUSTAMANTE
TRAVEL CIA. LTDA.
1190081458001 LSFIERROJ LSFIERROJ LSFIERROJ
ORTFTEUBGRENACPYPR
-
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
466DE24
17/01/2013
11:26.53
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Monto Gasto > 1
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
020 000 001 530301 1100 001 0 163.16 163.16 0.00
133 133 02/02/2012 COM NOR OGA PARA REGISTRAR EL
COMPROMISO POR PASAJES
AÈREOS UTILIZADOS POR EL DR.
PABLO FALCONÌ EN LA RUTA
LOJA-QUITO-LOJA LOS DÌAS 20 Y
21 DE DICIEMBRE DEL 2011.
NNAPROBADO 0.00 179.96BORRERO
BUSTAMANTE
TRAVEL CIA. LTDA.
1190081458001 LSFIERROJ LSFIERROJ LSFIERROJ
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1100 001 0 179.96 179.96 0.00
134 132 02/02/2012 DEV NOR OGA BORRERO BUSTAMANTE TRAVEL
CIA. LTDA. PAGO POR PASAJES
AÈREOS UTILIZADOS POR EL DR.
PABLO FALCONÌ RUTA
LOJA-QUITO- QUITO- CUENCA
LOS DÌAS 20 Y 21 DE DICIEMBRE
DEL 2011.
SSAPROBADO 0.00 163.16BORRERO
BUSTAMANTE
TRAVEL CIA. LTDA.
1190081458001 SAMONICAC SAMONICAC SAMONICAC LSFIERROJ
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1100 001 0 163.16 163.16 0.00
135 133 02/02/2012 DEV NOR OGA BORRERO BUSTAMANTE TRAVEL
CIA. LTDA. PAGO POR PASAJES
AÈREOS UTILIZADOS POR EL DR.
PABLO FALCONÌ EN LA RUTA
LOJA-QUITO-LOJA LOS DÌAS 20 Y
21 DE DICIEMBRE DEL 2011.
SSAPROBADO 0.00 179.96BORRERO
BUSTAMANTE
TRAVEL CIA. LTDA.
1190081458001 SAMONICAC SAMONICAC SAMONICAC LSFIERROJ
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 1100 001 0 179.96 179.96 0.00
136 136 02/02/2012 COM NOR OGA PARA REGISTRAR EL
COMPROMISO POR HONORARIOS
AL DR. KLÈVER CONDOR POR
REMPLAZO A LOS DOCTORES
JORGE JARAMILLO DEL 01 AL 15
DE AGOSTO DEL 2011,DR. EDGAR
FLORES 16 AL 25 DE AGOSTO DEL
2011,Y DR. ÀNGEL CAPA DEL 01 AL
15 DE SEPTIEMBRE DEL 2011.
NNAPROBADO 0.00 3,135.50CONDOR
VILLAVICENCIO
KLEVER POLIVIO
1100320397001 LSFIERROJ LSFIERROJ LSFIERROJ
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530299 1100 001 0 3,135.50 3,135.50 0.00
-
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
466DE25
17/01/2013
11:26.53
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Monto Gasto > 1
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
137 136 02/02/2012 DEV NOR OGA CONDOR VILLAVICENCIO
KLEVER POLIVIO PAGO POR
HONORARIOS POR REMPLAZO A
LOS DOCTORES JORGE
JARAMILLO DEL 01 AL 15 DE
AGOSTO DEL 2011,DR. EDGAR
FLORES 16 AL 25 DE AGOSTO DEL
2011,Y DR. ÀNGEL CAPA DEL 01 AL
15 DE SEPTIEMBRE DEL 2011. S/F
141
SSAPROBADO 0.00 3,135.50CONDOR
VILLAVICENCIO
KLEVER POLIVIO
1100320397001 SAMONICAC SAMONICAC SAMONICAC LSFIERROJ
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530299 1100 001 0 3,135.50 3,135.50 0.00
138 138 02/02/2012 COM NOR OGA PARA REGISTRAR EL
COMPROMISO POR HONORARIOS
AL DOCTOR ÀNGEL RUPERTO
ORDÒÑEZ SANDOVAL DEL 01 AL
30 DE SEPTIEMBRE DEL 2011 EN
REMPLAZO DEL DR. RAFAEL
POMA NEIRA
NNAPROBADO 0.00 3,500.00ORDONEZ
SANDOVAL ANGEL
RUPERTO
1100233186001 LSFIERROJ LSFIERROJ LSFIERROJ
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530299 1100 001 0 3,500.00 3,500.00 0.00
139 139 02/02/2012 COM NOR OGA PARA REGISTRAR EL
COMPROMISO POR HONORARIOS
AL DR. HOLGER GONZÀGA
LOAIZA POR REMPLAZO A LA
DRA.DOLORES JIMENEZ PUNÌN
DEL 01 AL 30 DE AGOSTO DEL
2011.
NNAPROBADO 0.00 2,322.60GONZAGA LOAIZA
HOLGER APARICIO
0700866924001 LSFIERROJ LSFIERROJ LSFIERROJ
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530299 1100 001 0 2,322.60 2,322.60 0.00
140 138 02/02/2012 DEV NOR OGA ORDOÑEZ SANDOVAL ANGEL
RUPERTO PAGO POR
HONORARIOS DEL 01 AL 30 DE
SEPTIEMBRE DEL 2011 EN
REMPLAZO DEL DR. RAFAEL
POMA NEIRA. S/F 712
SSAPROBADO 0.00 3,500.00ORDONEZ
SANDOVAL ANGEL
RUPERTO
1100233186001 SAMONICAC SAMONICAC SAMONICAC LSFIERROJ
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530299 1100 001 0 3,500.00 3,500.00 0.00
141 139 02/02/2012 DEV NOR OGA GONZAGA LOAIZA HOLGER
APARICIO PAGO POR
HONORARIOS POR REMPLAZO A
LA DRA.DOLORES JIMENEZ PUNÌN
DEL 01 AL 30 DE AGOSTO DEL
2011. S/F 201
SSAPROBADO 0.00 2,322.60GONZAGA LOAIZA
HOLGER APARICIO
0700866924001 SAMONICAC SAMONICAC SAMONICAC LSFIERROJ
ORTFTEUBGRENACPYPR
-
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
466DE26
17/01/2013
11:26.53
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Monto Gasto > 1
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
020 000 001 530299 1100 001 0 2,322.60 2,322.60 0.00
142 142 02/02/2012 COM NOR OGA PARA REGISTRAR EL
COMPROMISO POR PAGO DE
VIÀTICO A A LA CIUDAD DE
QUITO DEL DR. AUGUSTO
ALVAREZ LOAIZA POR COMISIÒN
EL DÌA 18 DE ENERO DEL 2012
NNAPROBADO 0.00 100.00ALVAREZ LOAIZA
AUGUSTO L.
1102955406 LSFIERROJ LSFIERROJ LSFIERROJ
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1100 001 0 100.00 100.00 0.00
143 142 02/02/2012 DEV NOR OGA ALVAREZ LOAIZA AUGUSTO POR
PAGO DE VIÀTICO A A LA CIUDAD
DE QUITO POR COMISIÒN EL DÌA
18 DE ENERO DEL 2012
SSAPROBADO 0.00 100.00ALVAREZ LOAIZA
AUGUSTO L.
1102955406 SAMONICAC SAMONICAC SAMONICAC LSFIERROJ
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1100 001 0 100.00 100.00 0.00
144 144 02/02/2012 COM NOR OGA PARA REGISTRAR EL
COMPROMISO POR HONORARIOS
AL DR. GERMÀN ZHUNAULA POR
AUTOS Y SENTENCIAS
NNAPROBADO 0.00 1,600.00ZHUNAULA PEREZ
CORNELIO
GERMAN
1100008117001 LSFIERROJ LSFIERROJ LSFIERROJ
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530299 1100 001 0 1,600.00 1,600.00 0.00
145 144 02/02/2012 DEV NOR OGA ZHUNAULA PEREZ CORNELIO
GERMAN PAGO POR
HONORARIOS. S/F 153
SSAPROBADO 0.00 1,600.00ZHUNAULA PEREZ
CORNELIO
GERMAN
1100008117001 SAMONICAC SAMONICAC SAMONICAC LSFIERROJ
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530299 1100 001 0 1,600.00 1,600.00 0.00
146 146 03/02/2012 COM NOR OGA PARA REGISTRAR EL
COMPROMISO POR HONORARIOS
AL DR. FREDY AGUILERA POR
REMPLAZO AL DR. GALO ARROBO
DEL 08 AL 23 DE AGOSTO DEL
2011.
NNAPROBADO 0.00 1,806.40AGUILERA RAMON
FREDY LEONARDO
1102403811001 LSFIERROJ LSFIERROJ LSFIERROJ
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530299 1100 001 0 1,806.40 1,806.40 0.00
147 147 03/02/2012 COM NOR OGA PARA REGISTRAR EL
COMPROMISO POR HONORARIOS
AL DR. GALO CELI ASTUDILLO
POR AUTOS Y SENTENCIAS
NNAPROBADO 0.00 750.00CELI ASTUDILLO
GALO RENE
1102294061001 LSFIERROJ LSFIERROJ LSFIERROJ
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530299 1100 001 0 750.00 750.00 0.00
-
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
466DE27
17/01/2013
11:26.53
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Monto Gasto > 1
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
148 146 03/02/2012 DEV NOR OGA AGUILERA RAMON FREDY
LEONARDO PAGO POR
HONORARIOS POR REMPLAZO AL
DR. GALO ARROBO DEL 08 AL 23
DE AGOSTO DEL 2011. S/F 342
SSAPROBADO 0.00 1,806.40AGUILERA RAMON
FREDY LEONARDO
1102403811001 SAMONICAC SAMONICAC SAMONICAC LSFIERROJ
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530299 1100 001 0 1,806.40 1,806.40 0.00
149 147 03/02/2012 DEV NOR OGA CELI ASTUDILLO GALO RENE
PAGO POR HONORARIOS POR
AUTOS Y SENTENCIAS. S/F 502
SSAPROBADO 0.00 750.00CELI ASTUDILLO
GALO RENE
1102294061001 SAMONICAC SAMONICAC SAMONICAC LSFIERROJ
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530299 1100 001 0 750.00 750.00 0.00
150 150 03/02/2012 COM NOR OGA PARA REGISTRAR EL
COMPROMISO POR AUTOS Y
SENTENCIAS AL DR. JORGE LUIS
BRAVO.
NNAPROBADO 0.00 300.00BRAVO SANCHEZ
JORGE LUIS
1101360863001 LSFIERROJ LSFIERROJ LSFIERROJ
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530299 1100 001 0 300.00 300.00 0.00
151 150 03/02/2012 DEV NOR OGA BRAVO SANCHEZ JORGE LUIS
PAGO POR AUTOS Y SENTENCIAS.
S/F 381
SSAPROBADO 0.00 300.00BRAVO SANCHEZ
JORGE LUIS
1101360863001 SAMONICAC SAMONICAC SAMONICAC LSFIERROJ
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530299 1100 001 0 300.00 300.00 0.00
152 152 03/02/2012 COM NOR OGA PARA REGISTRAR EL
COMPROMISO POR PAGO AL DR.
VÌCTOR CALVA POR AUTO
RESOLUTORIO. POR
NNAPROBADO 0.00 50.00CALVA VARGAS
ENOC VICTOR
1100222353001 LSFIERROJ LSFIERROJ LSFIERROJ
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530299 1100 001 0 50.00 50.00 0.00
153 152 03/02/2012 DEV NOR OGA CALVA VARGAS ENOC VICTOR
PAGO POR AUTO RESOLUTORIO.
S/F 202
SSAPROBADO 0.00 50.00CALVA VARGAS
ENOC VICTOR
1100222353001 SAMONICAC SAMONICAC SAMONICAC LSFIERROJ
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530299 1100 001 0 50.00 50.00 0.00
154 154 03/02/2012 COM NOR OGA PARA REGISTRAR EL
COMPROMISO POR HONORARIOS
A LA DRA. AURORA JOSEFINA
MALDONADO POR AUTOS Y
SENTENCIAS
NNAPROBADO 0.00 2,800.00MALDONADO
CASTRO AURORA
JOSEFINA
1101410965001 LSFIERROJ LSFIERROJ LSFIERROJ
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530299 1100 001 0 2,800.00 2,800.00 0.00
-
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
466DE28
17/01/2013
11:26.53
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Monto Gasto > 1
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
155 154 06/02/2012 DEV NOR OGA MALDONADO CASTRO AUTORA
JOSEFINA PAGO POR
HONORARIOS POR AUTOS Y
SENTENCIAS. S/F 77
SSAPROBADO 0.00 2,800.00MALDONADO
CASTRO AURORA
JOSEFINA
1101410965001 SAMONICAC SAMONICAC SAMONICAC LSFIERROJ
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530299 1100 001 0 2,800.00 2,800.00 0.00
156 156 06/02/2012 COM NOR OGA PARA REGISTRAR EL
COMPROMISO POR EL
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y
CORRECTIVO DE LOS EDIFICIOS
DE LA CORTE PROVINCIAL DE
JUSTICIA DE LOJA Y LOS
CANTONES DE LA PROVINCIA
POR EL MES DE ENERO DEL 2012.
NNAPROBADO 0.00 1,437.23LEON PULLAGUARI
VICENTE PATRICIO
1103352108001 LSFIERROJ LSFIERROJ LSFIERROJ
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530402 1100 001 0 1,437.23 1,437.23 0.00
157 157 06/02/2012 COM NOR OGA PARA REGISTRAR EL
COMPROMISO POR HONORARIOS
AL DR. ANTONIO RUILOVA
PINEDA POR AUTOS Y
SENTENCIAS
NNAPROBADO 0.00 700.00RUILOVA PINEDA
ANTONIO
SEVERINO
1100278538001 LSFIERROJ LSFIERROJ LSFIERROJ
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530299 1100 001 0 700.00 700.00 0.00
158 156 06/02/2012 DEV NOR OGA LEON PULLAGUARI VICENTE
PATRICIO PAGO POR EL
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y
CORRECTIVO DE LOS EDIFICIOS
DE LA CORTE PROVINCIAL DE
JUSTICIA DE LOJA Y LOS
CANTONES DE LA PROVINCIA
POR EL MES DE ENERO DEL 2012.
S/F 915
SSAPROBADO 0.00 1,437.23LEON PULLAGUARI
VICENTE PATRICIO
1103352108001 SAMONICAC SAMONICAC SAMONICAC SAMONICAC
LSFIERROJ
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530402 1100 001 0 1,437.23 1,437.23 0.00
159 157 06/02/2012 DEV NOR OGA ANTONIO SEVERINO RUILOVA
PINEDA PAGO POR HONORARIOS
POR AUTOS Y SENTENCIAS. S/F
373
SSAPROBADO 0.00 700.00RUILOVA PINEDA
ANTONIO
SEVERINO
1100278538001 SAMONICAC SAMONICAC SAMONICAC LSFIERROJ
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530299 1100 001 0 700.00 700.00 0.00
-
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
466DE29
17/01/2013
11:26.53
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Monto Gasto > 1
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
160 160 07/02/2012 COM NOR OGA PARA REGISTRAR EL
COMPROMISO POR HONORARIOS
AL CONJUEZ DR. JORGE
EDUARDO IÑIGUEZ CABRERA POR
REMPLAZO A LOS DOCTORES
KRUPSKAYA LARREA,HOMER
GALVAN Y HECTOR
MALDONADO.
NNAPROBADO 0.00 2,456.78INIGUEZ CABRERA
JORGE EDUARDO
1100004736001 LSFIERROJ LSFIERROJ LSFIERROJ
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530299 1100 001 0 2,456.78 2,456.78 0.00
161 160 07/02/2012 DEV NOR OGA IÑIGUEZ CABRERA JORGE
EDUARDO PAGO POR
HONORARIOS POR REMPLAZO A
LOS DOCTORES KRUPSKAYA
LARREA,HOMER GALVAN Y
HECTOR MALDONADO. S/F 126
SSAPROBADO 0.00 2,456.78INIGUEZ CABRERA
JORGE EDUARDO
1100004736001 SAMONICAC SAMONICAC SAMONICAC LSFIERROJ
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530299 1100 001 0 2,456.78 2,456.78 0.00
162 162 07/02/2012 COM NOR OGA PARA REGISTRAR EL
COMPROMISO POR PAGO AL
HOTEL HOWARD JOHNSON POR
SERVICIO DE CATERING
NNAPROBADO 0.00 2,446.40HOTELES Y
SERVICIOS
ALMENDRAL CIA.
1191711307001 LSFIERROJ LSFIERROJ LSFIERROJ
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530206 1100 001 0 2,446.40 2,446.40 0.00
163 162 07/02/2012 DEV NOR OGA HOTELES Y SERVICIOS
ALMENDRAL CIA. LTDA. POR
PAGO AL HOTEL HOWARD
JOHNSON POR SERVICIO DE
CATERING. S/F 29691
SSAPROBADO 0.00 2,446.40HOTELES Y
SERVICIOS
ALMENDRAL CIA.
1191711307001 SAMONICAC SAMONICAC SAMONICAC SAMONICAC
LSFIERROJ
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530206 1100 001 0 2,446.40 2,446.40 0.00
164 164 08/02/2012 COM NOR OGA PARA REGISTRAR EL
COMPROMISO POR CANÒN DE
ARRIENDO DEL MES DE ENERO
DEL 2012 DEL LOCAL DONDE
FUNCIONA EL JUZGADO DE
PALTAS.
NNAPROBADO 0.00 260.00JIMENEZ VICTOR
HUGO
1101893178001 LSFIERROJ LSFIERROJ LSFIERROJ
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530502 1100 001 0 260.00 260.00 0.00
165 165 08/02/2012 COM NOR OGA PARA REGISTRAR EL
COMPROMISO POR ARRIENDO
DEL MES DE ENERO DEL 2012 DEL
LOCAL DONDE FUNCIONA EL
JUZGADO DE ESPÌNDOLA.
NNAPROBADO 0.00 250.00VACA FLORES
MARIA DALILA
1101598389001 LSFIERROJ LSFIERROJ LSFIERROJ
ORTFTEUBGRENACPYPR
-
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
466DE30
17/01/2013
11:26.53
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Monto Gasto > 1
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
020 000 001 530502 1100 001 0 250.00 250.00 0.00
166 164 08/02/2012 DEV NOR OGA JIMENEZ VICTOR HUGO PAGO
POR CANÒN DE ARRIENDO DEL
MES DE ENERO DEL 2012 DEL
LOCAL DONDE FUNCIONA EL
JUZGADO DE PALTAS. S/F 122
SSAPROBADO 0.00 260.00JIMENEZ VICTOR
HUGO
1101893178001 SAMONICAC SAMONICAC SAMONICAC LSFIERROJ
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530502 1100 001 0 260.00 260.00 0.00
167 167 08/02/2012 COM NOR OGA PARA REGISTRAR EL
COMPROMISO POR CANÒN DE
ARRIENDO DEL LOCAL DONDE
FUNCIONA EL JUZGADO DE
CATAMAYO CIVIL Y PENAL POR
EL MES DE ENERO DEL 2012.
NNAPROBADO 0.00 1,071.43CHAMBA ALULIMA
CARMEN JULIA
1100575990001 LSFIERROJ LSFIERROJ LSFIERROJ
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530502 1100 001 0 1,071.43 1,071.43 0.00
168 165 08/02/2012 DEV NOR OGA VACA FLORES MARIA DALILA
PAGO POR ARRIENDO DEL MES
DE ENERO DEL 2012 DEL LOCAL
DONDE FUNCIONA EL JUZGADO
DE ESPÌNDOLA. S/F 4
SSAPROBADO 0.00 250.00VACA FLORES
MARIA DALILA
1101598389001 SAMONICAC SAMONICAC SAMONICAC LSFIERROJ
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530502 1100 001 0 250.00 250.00 0.00
169 169 08/02/2012 COM NOR OGA PARA REGISTRAR EL
COMPROMISO POR ARRIENDO
DEL MES DE ENERO DEL 2012 DEL
LOCAL DONDE FUNCIONA EL
JUZGADO DE MACARÀ.
NNAPROBADO 0.00 1,116.07RODRIGUEZ
RODRIGUEZ
PATRICIA GALINA
1102491139001 LSFIERROJ LSFIERROJ LSFIERROJ
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530502 1100 001 0 1,116.07 1,116.07 0.00
170 169 08/02/2012 DEV NOR OGA RODRIGUEZ RODRIGUEZ
PATRICIA GALINA PAGO POR
ARRIENDO DEL MES DE ENERO
DEL 2012 DEL LOCAL DONDE
FUNCIONA EL JUZGADO DE
MACARÀ. S/F 7303
SSAPROBADO 0.00 1,116.07RODRIGUEZ
RODRIGUEZ
PATRICIA GALINA
1102491139001 SAMONICAC SAMONICAC SAMONICAC LSFIERROJ
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530502 1100 001 0 1,116.07 1,116.07 0.00
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Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
466DE31
17/01/2013
11:26.53
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Monto Gasto > 1
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA
