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Ministerio de Salud
Auditoría del
Programa Lucha contra el
SIDA y Enfermedades de
Transmisión Sexual
Provincia de Salta
TABLA DE CONTENIDO
Informe Ejecutivo i
Objeto 1
Observaciones Respuestas del Auditado y Recomendaciones 1
Conclusión 7
Informe Analítico ii
Objeto 1
Alcance 1
Marco Normativo 2
Marco de Referencia 2
Tareas Realizadas 3
Observaciones, Respuestas del Auditado y Recomendaciones 5
Conclusión 14
Anexo Fotográfico iii
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Informe Ejecutivo
1
Ministerio de Salud
Auditoría del Programa Lucha contra el SIDA y Enfermedades de Transmisión Sexual
Provincia de Salta
Objeto
El presente informe tiene por objeto:
1. Evaluar el funcionamiento del Programa Lucha contra el SIDA y Enfermedades de Transmisión Sexual, y
2. Evaluar el grado de efectividad del Programa, en lo referido a la entrega de medicamentos, reactivos, preservativos y leche de inicio a los Titulares de Derecho.
Observaciones, Respuestas del Auditado y Recomendaciones
Jurisdicción Provincial
Sistema de Almacenaje y Distribución de Medicamentos, Reactivos e Insumos
Observación Nº 1: Se constató que en el depósito de medicamentos e insumos de la Unidad Provincial, los medicamentos vencidos, (que se almacenan en cajas perfectamente identificables para su posterior destrucción), se encuentran dentro del depósito junto al resto de la medicación y no en un lugar apartado de ésta.
Riesgo: Medio
Causa: Falta de manuales de procedimientos respecto al tratamiento de la medicación vencida.
Efecto: Error en el despacho de la medicación ya que se podrían incluir en las entregas medicación vencida.
Respuesta del Ente Auditado: La Unidad Provincial del Programa ha realizado las acciones tendientes para coordinar con el Programa Nacional Remediar, con el Ministerio de Salud Provincial y con la empresa DGM lo relacionado con los medicamentos vencidos, para dar cumplimiento con la normativa aplicable.
Recomendación Nº 1: La Unidad Provincial deberá procurar almacenar los medicamentos vencidos para su posterior destrucción, en un lugar diferente al depósito correspondiente a los medicamentos del programa.
En relación al Proceso de Notificación de Altas y Bajas Producidas
Observación Nº 2: Las notificaciones de novedades de altas y bajas producidas, cambios de tratamiento, cambios de domicilios de los titulares de derecho, etc por parte de la Unidad Provincial del Programa a la Dirección Nacional de Sida y E.T.S. (enfermedades de transmisión sexual), se realiza en formato papel, omitiendo hacerlo a través del sistema informático SVIH, de manera on line conforme al programa de informatización.
Riesgo: Bajo
Causa: Falta de personal para la carga de los datos originales al sistema y las correspondientes novedades.
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Efecto: Demora en el envió de novedades desde la Unidad Ejecutora Provincial a la Dirección Nacional, afectando la oportunidad y complitud de la información del Programa.
Respuesta del Ente Auditado: La Unidad Provincial del Programa, se comprometió a trabajar junto a los Efectores a fin de agilizar y optimizar el proceso de notificación. Asimismo, expresa que en el corto plazo no resulta factible la notificación on line.
Recomendación Nº 2: La Unidad Provincial del Programa deberá poner en funcionamiento sistema informático SVIH, a fin optimizar el procedimiento de notificaciones vía online de las novedades en procura del buen funcionamiento del Programa Nacional.
Efectores
Hospital Señor del Milagro –Hospital de Referencia en Salta Capital- En Relación a la entrega de medicación a los Titulares de Derecho
Observación Nº 3: Se observa un incumplimiento por parte de los Titulares de Derecho en el retiro de la medicación en los plazos establecidos por el Programa, ya que solo un porcentaje que fluctúa entre un 50 y 70% lo hace en forma oportuna, el resto retira la medicación fuera de los plazos establecidos.
Riesgo: Alto
Causa: Falta de seguimiento y comunicación con los titulares de derecho, sobre la importancia del cumplimiento de los plazos.
Efecto: No cumplimiento oportuno de las prescripciones medicas contempladas en los tratamientos sanitarios, por parte de los titulares de derecho.
Respuesta del Ente Auditado: La Unidad Provincial del Programa se comprometió a desarrollar junto a los Efectores, las acciones pertinentes a fin mantener la adherencia y evitar el abandono del tratamiento por parte de los titulares de derecho.
Recomendación Nº 3: La Unidad Provincial junto al Efector deberán procurar las acciones y medidas necesarias a fin de lograr que la totalidad de los titulares de derecho, y en tratamiento, retiren la medicación en tiempo y forma oportuna, de manera de evitar los abandonos y suspensiones de tratamientos.
Observación Nº 4: Según lo manifestado por la jefa del sector Farmacia del hospital Señor del Milagro, la Unidad Provincial del Programa proveyó al sector de un sistema online para la solicitud, seguimiento y control de los medicamentos el cual no puede ser implementado, debido a que el equipo informático que posee, no cuenta con las características técnicas necesarias para el soporte del mismo.
Riesgo: Medio
Causa: Falta de equipo informático adecuado para albergar el sistema provisto por el Programa.
Efecto: Retraso en la solicitud de medicación, seguimiento y controles.
Respuesta del Ente Auditado: La Unidad Provincial del Programa se compromete a continuar insistiendo ante la gerencia del Hospital Sr. Del Milagro, para la provisión de equipamiento que, permita mejorar la entrega de medicamentos a los titulares de derecho.
Recomendación Nº 4: El sector Farmacia, deberá procurar las medidas necesarias para la implementación del sistema informático para la solicitud, seguimiento y control de los medicamentos correspondientes al programa.
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En Relación a la Publicidad del Programa e Información Brindada a la Población en Carácter
de Prevención
Observación Nº 5: Se observa que dentro del Hospital Señor del Milagro, la publicidad, para la prevención y tratamiento del SIDA y de las E.T.S. (enfermedades de transmisión sexual), por medio de cartelería, folletería y material de profilaxis, es escasa, la misma se limita a algunos carteles en el interior del nosocomio y a la entrega de preservativos en el sector del Laboratorio.
Riesgo: Medio
Causa: Falta de implementación de las instrucciones del Programa Nacional vinculadas a la publicidad del mismo.
Efecto: Falta de entrega a la población de información sobre métodos de prevención y acceso a los tratamientos para el SIDA y las E.T.S. (enfermedades de transmisión sexual).
Respuesta del Ente Auditado: La Unidad Provincial del Programa a través del CePAT (Centros de Consejería) se compromete a propiciar las acciones tendientes a incrementar la publicidad y difusión del Programa.
Recomendación Nº 5: Se deberán desarrollar las acciones necesarias a fin de trasmitir la información del programa dentro del nosocomio, a efecto de incrementar el conocimiento sobre la enfermedad y medios de prevención entre las personas que concurren al mismo.
Hospital San Vicente de Paul - San Ramón de la Nueva Oran
En Relación a la entrega de Medicamentos, Preservativos y Leche de Inicio
Observación Nº 6: Según lo manifestado por el jefe de infectologia, la medicación, preservativos y leche de inicio, que llega al Consultorio, es controlada en cantidad, no realizándose el control sistemático en cuanto a lote y vencimiento.
Riesgo: Alto
Causa: Falta de implementación de los manuales de procedimientos relacionados con el manejo de la medicación e insumos recepcionados por los efectores.
Efecto: Posible recepción de medicación vencida o próxima a vencer con las potenciales consecuencias en caso de utilización por parte de los titulares de derecho.
Respuesta del Ente Auditado: La Unidad Provincial del Programa se comprometió a trabajar junto al profesional infectólogo del Hospital a fin de que la dispensa de medicación se realice en el sector farmacia, lo que permitirá mayores controles.
Recomendación Nº 6: Se deberán practicar los controles sistemáticos en cuanto a lote y vencimiento de los medicamentos e insumos que son remitidos al consultorio de infectologia, para su distribución entre los titulares de derecho.
Observación Nª 7: En las planillas de Solicitud y Entrega de Medicamentos y Leche de Inicio analizadas, se observa que las mismas carecen de la fecha en la que se hace de los mismos a titulares de derecho.
Riesgo: Medio
Causa: Falta de aplicación de los controles necesarios por parte del personal encargado de la entrega de medicación y leche de inicio.
Efecto: Carencia de información fidedigna referida a la entrega de medicamentos y leche de inicio a los titulares de derecho.
Respuesta del Ente Auditado: La Unidad Provincial del Programa expresa que para incrementar los controles en la dispensa de
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leche de inicio y medicamentos, la misma se efectuara a través del sector farmacia.
Recomendación Nº 7: Se deberán instrumentar las acciones necesarias a fin de dar cumplimiento con todos los requisitos de registro exigidos por la Unidad Provincial en cuanto a la entrega de medicamentos y leche de inicio a los titulares de derecho.
En relación a las notificaciones de Altas y Bajas de los Titulares de Derecho:
Observación Nº 8: Con respecto a las notificaciones por las altas y baja de los titulares de derecho, cambios de tratamiento, notificación de embarazadas, las mismas se hacen en hojas manuscritas, que se adjuntan a la planilla de recepción de medicamentos que se envía mensualmente a la Unidad Provincial, sin usar los formularios habilitados para tales efectos:“Ficha de Notificación VIH-SIDA”.
Riesgo: Bajo
Causa: Falta de acciones que aseguren la utilización de la “Ficha de Notificación VIH-SIDA”, prevista en el Programa.
Efecto: Incumplimiento en la utilización de los formularios previstos por el Programa
Respuesta del Ente Auditado: La Unidad Provincial del Programa manifiesta que trabajará junto al infectólogo del hospital en lo que respecta a las notificaciones.
Recomendación Nº 8: Se deberán instrumentar las acciones necesarias a fin de dar cumplimiento con todos los requisitos exigidos por la Unidad Provincial en cuanto al uso de los formularios habilitados para la notificación de altas, bajas de los titulares de derecho.
En relación a las Historias Cíclicas de los Titulares de Derecho:
Observación Nº 9: Según lo manifestado por el Jefe del Servicio de Infectologia, las Historias Clínicas de los titulares de derecho, son almacenadas junto a las demás historias clínicas de los pacientes del hospital, con el riesgo de vulnerar la confidencialidad de los titulares de derecho del Programa, ya que pueden acceder a ellas personal ajeno al servicio de Infectologia.
Riesgo: Alto
Causa: Falta de directivas respecto al manejo y guarda de las Historias Clínicas de los titulares de derecho.
Efecto: Posibles violaciones a la confidencialidad de los titulares de derecho.
Respuesta del Ente Auditado: La Unidad Provincial del Programa manifiesta que trabajará junto al infectólogo del hospital en relación a las historias clínicas.
Recomendación Nº 9: Respecto de las Historias Clínicas de los titulares de derecho del programa, debería procurarse su almacenamiento en un lugar distinto a donde se encuentran las demás, a fin de preservar la confidencialidad de los mismos.
En relación al Servicio de Farmacia del Hospital San Vicente de Paul
Observación Nº 10: El sector Farmacia del Hospital San Vicente de Paúl, en cuanto a los medicamentos, insumos y reactivos del Programa Nacional de Lucha contra el SIDA, no tiene registros ni control de stock de los mismos.
Riesgo: Alto
Causa: Falta de implementación de un sistema de registro apto para el control y seguimiento de la
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medicación que se almacena en el Sector Farmacia.
Efecto: Desconocimiento y falta de control por parte del Sector Farmacia de los medicamentos, reactivos e insumos que se encuentran en stock.
Respuesta del Ente Auditado: La Unidad Provincial del Programa manifiesta que se harán las gestiones necesarias para regularizar la situación planteada con respecto a la dispensa de medicamentos e insumos en el sector farmacia.
Recomendación Nº 10: Se deberán desarrollar las acciones necesarias tendientes a que, en el Sector Farmacia se realicen los controles sistemáticos y se lleve un adecuado registro de stock de los medicamentos, reactivos e insumos del programa.
Observación Nº 11: Se pudo constatar que:
El acceso a la Farmacia es libre por una puerta mostrador, en el horario de atención al público, facilitando el acceso al interior de la farmacia a personas ajenas a la misma.
El acceso a los Reactivos, enviados por la Unidad Provincial, no está limitado exclusivamente al personal de Laboratorio que trabaja con ellos, dado que son almacenados en una heladera junto con los demás medicamentos e insumos del Hospital, teniendo acceso a ellos personal de las distintas aéreas del nosocomio que comparten dicha heladera.
Riesgo: Alto
Causa: Falta de implementación de medidas de seguridad tendientes a preservar el resguardo de los medicamentos, reactivos e insumos almacenados en el Sector Farmacia.
Efecto: Posibles pérdidas, extravíos o robos de reactivos y medicamentos de alto costo.
Respuesta del Ente Auditado: La Unidad Provincial del Programa gestionara las acciones pertinentes para el almacenamiento de los reactivos en sector de laboratorio del nosocomio.
Recomendación Nº 11: Se deberán procurar las medidas de seguridad de acceso adecuadas para el resguardo de medicamentos, insumos y reactivos
En relación al Servicio de Laboratorio del Hospital San Vicente de Paul
Observación Nº 12: Se evidencia falta de un refrigerador o heladera para el almacenaje de los reactivos en el servicio de laboratorio dado que, cuando éste cuenta con gran cantidad de stock, se debe recurrir a otras dependencias del hospital para su almacenamiento, además del Sector Farmacia.
Riesgo: Alto
Causa: Falta de planificación del mobiliario necesario en cada Sector o Dependencia del nosocomio de acuerdo a las necesidades de cada uno de ellos.
Efecto: Posibles pérdidas de reactivos e insumos de alto costo, como así también, posible pérdida de la cadena de frio necesaria para la guarda de reactivos e insumos.
Respuesta del Ente Auditado: La Unidad Provincial del Programa manifiesta que gestionara los recursos necesarios antes la gerencia del nosocomio a fin de adquirir el equipamiento requerido por el laboratorio para el almacenamiento de reactivos e insumos.
Recomendación Nº 12: Se deberán instrumentar las acciones necesarias a fin de proveer al sector de laboratorio del equipamiento necesario para el almacenamiento correcto de los reactivos e insumos enviados por el Programa.
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En relación al Servicio Penitenciario Orán
Observación Nª 13: En las planillas de Solicitud y Entrega de Medicamentos analizadas, se observa que las mismas carecen de la firma de los titulares de derecho.
Riesgo: Medio
Causa: Falta de aplicación de los controles necesarios por parte del personal encargado de la entrega de medicación.
Efecto: Carencia de información fidedigna referida a la entrega de medicamentos a los titulares de derecho.
Respuesta del Ente Auditado: La Unidad Provincial del Programa se compromete a insistir ante los responsables del Servicio Penitenciario de Orán a fin de que, se incrementen los controles y que se cumplan con los requisitos en la dispensa de medicación.
Recomendación Nº 13: Se deberán instrumentar las acciones necesarias a fin de dar cumplimiento con todos los requisitos de registro exigidos por la Unidad Provincial en cuanto a la entrega de medicamentos a los titulares de derecho.
En relación a las Acciones e Información Preventiva brindada a la Población
Observación Nº 14: Se detecto que, en el Hospital San Vicente de Paul, la publicidad, para la prevención y tratamiento del SIDA y de las E.T.S. (enfermedades de transmisión sexual), por medio de cartelería, folletería, es inexistente, la misma se limita únicamente al Consultorio de Infectologia, donde se visualizan algunos carteles y se reparten preservativos.
Riesgo: Medio
Causa: Falta de implementación de las instrucciones del Programa Nacional vinculadas a la publicidad del mismo.
Efecto: Falta de entrega a la población de información sobre métodos de prevención y acceso a los tratamientos para el SIDA y las ETS (enfermedades de transmisión sexual).
Respuesta del Ente Auditado: La Unidad Provincial del Programa gestionara la instalación de un CePAT (Centros de Conserjería) en el nosocomio.
Recomendación Nº 14: Se deberán desarrollar las acciones necesarias a fin de trasmitir la información del programa dentro del nosocomio, a efecto de incrementar el conocimiento sobre la enfermedad y medios de prevención entre las personas que concurren al mismo.
Hospital Presidente Juan Domingo Perón - Tartagal
En relación a la Entrega de Medicamentos, Preservativos y Leche de Inicio
Observación Nº15: Se constato, que el Servicio de Farmacia del Hospital no confecciona regularmente ni remite a la Unidad Provincial, el informe de stock de los medicamentos y leche de inicio que se encuentran en el sector.
Riesgo: Alto
Causa: Falta de cumplimiento de los procedimientos de información de stock previstos en las instrucciones del Programa.
Efecto: Carencia de información sistematizada sobre los stocks de medicamentos y leche de inicio.
Respuesta del Ente Auditado:
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La Unidad Provincial del Programa expresa que se continuará trabajando junto al sector a fin de dar cumplimiento a los requisitos exigidos por el Programa en cuanto a la confección y remisión de las planillas.
Recomendación Nº 15: En el Servicio de Farmacia del Hospital Juan Domingo Perón, se deberán instrumentar las acciones necesarias a fin de dar cumplimiento con los requisitos exigidos por la Unidad Provincial, en cuanto a la confección y remisión de los informes de stocks de medicamentos y leche de inicio.
En relación al Servicio de Laboratorio del Hospital Juan Domingo Perón
Observación Nº 16: Se observa una falta de sincronización en las acciones de la Unidad Provincial del Programa y el Efector a fin de concretar que, los titulares de derecho puedan concurrir a la ciudad de Salta para la realización de los análisis necesarios en tiempo oportuno.
Riesgo: Alto
Causa: Falta de acciones conjuntas entre la Unidad Provincial y los efectores, a fin de que la población de escasos recursos pueda concurrir a la realización de los análisis, en tiempo y forma oportuna.
Efecto: Retrasos en los test confirmatorios y en los tratamientos de los titulares de derecho.
Respuesta del Ente Auditado: La Unidad Provincial del Programa realizará las gestiones necesarias a fin de obtener para los titulares de derecho transporte gratuito para la realización de los análisis y estudios requeridos.
Recomendación Nº 16: La Unidad Provincial del Programa junto con el Efector deberán articular las acciones necesarias a fin de que la totalidad de los titulares de derecho, puedan realizarse los análisis requeridos en tiempo y forma.
Observación Nº 17: Se observa falta de comunicación entre el Laboratorio de Referencia Provincial sito en la ciudad de Salta y el Efector Hospital Juan Domingo Perón, con respecto a: 1) La procedencia de la autorización por parte del Laboratorio de Referencia Provincial para que los titulares de derechos concurran a la capital, para la realización de los análisis confirmatorios. 2) La existencia o no de reactivos, para las pruebas respectivas. Las situaciones mencionadas provocan gastos innecesarios a los titulares de derecho, que deben concurrir en más de una oportunidad por falta de autorización o reactivos.
Riesgo: Medio
Causa: Falta de comunicación fluida entre el Laboratorio de Referencia, la Unidad Provincial y los efectores.
Efecto: Retrasos en los test confirmatorios y en los tratamientos de los titulares de derecho e inclusive abandono de los mismos.
Respuesta del Ente Auditado: La Unidad Provincial del Programa realizara las acciones necesarias a fin de incrementar la comunicación entre los Efectores y el Laboratorio de Referencia haciendo de este modo más eficiente la función del mismo.
Recomendación Nº 17: La Unidad Provincial deberá establecer los medios para una efectiva y continua comunicación entre el Laboratorio de Referencia Provincial y los Efectores del interior de la provincia, a fin de que se eviten gastos innecesarios de traslados a los titulares de derecho. Asimismo, el Laboratorio de Referencia Provincial deberá establecer los mecanismos necesarios para agilizar y evitar retrasos en las autorizaciones de los estudios de CV (Carga Viral) y CD4, de modo de no retrasar los tratamientos a los titulares de derecho.
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En relación a Acciones e Información Preventiva brindada a la Población
Observación N° 18: Se detecto que en el Hospital Juan Domingo Perón, la publicidad, para la prevención y tratamiento del SIDA y de las E.T.S. (enfermedades de transmisión sexual), por medio de cartelería, folletería es muy escasa, la misma se limita a algunos carteles y al reparto de folleteria en el Consultorio de Infectologia.
Riesgo: Medio
Causa: Falta de implementación de las instrucciones del Programa Nacional vinculadas a la publicidad del mismo.
Efecto: Falta de entrega a la población de información sobre métodos de prevención y acceso a los tratamientos para el SIDA y las ETS (enfermedades de transmisión sexual).
Respuesta del Ente Auditado: La Unidad Provincial del Programa a través del CePAT (Centros de Consejería) reforzará la labor de prevención, información y difusión del Programa dentro de la institución.
Recomendación Nº 18: Se deberán desarrollar las acciones necesarias a fin de trasmitir la información del programa dentro del nosocomio, a efecto de incrementar el conocimiento sobre la enfermedad y medios de prevención entre las personas que concurren al mismo.
Hospital Dr. Joaquín Castellanos – General Güemes
Con respecto a la cuidad de General Güemes, solo se realiza Dispensa de Tratamiento. Durante el 2º Semestre del 2012 y el 1º Semestre del 2013, se constató, mediante el análisis de las planillas respectivas, la entrega de medicación a los titulares de derecho, entre 2 y 5 de los mismos, se encuentran bajo Tratamiento Antirretroviral, con control y seguimiento por los infectólogos del Hospital Señor del Milagro de Salta Capital, esto se debe a que por la cercanía con la Cuidad de Salta la mayoría de los titulares de derecho realizan sus controles y retiran su medicación en el mencionado Hospital, referente de la Provincia.
Hospital Dr. Joaquín Corbalán Rosario de Lerma Con respecto a la ciudad de Rosario de Lerma no se cuenta, ni con Dispensa de Tratamiento
ni con control de titulares de derecho, ya que por la cercanía con la Cuidad de Salta, los mismos realizan sus controles y retiran su medicación en Hospitales de la Capital. Como proyecto a mediano plazo se encuentra la creación de un Centro de Dispensa y Consejerías en esta localidad.
Conclusión
De acuerdo a las tareas efectuadas, y en relación al funcionamiento del Programa de Lucha contra el SIDA y Enfermedades de Transmisión Sexual, podemos concluir que el mismo evidencia un cumplimiento satisfactorio a nivel operativo.
Atento a las tareas de auditoría realizadas, y en cuanto al grado de efectividad del Programa, en lo referente a: la entrega de medicamentos, leche de inicio y material de prevención a los Titulares de Derecho, y la provisión de reactivos e insumos a los Efectores, es opinión de esta auditoría que, la Unidad Provincial del Programa, cumplió satisfactoriamente con las entregas mencionadas durante el periodo auditado.
Sin perjuicio de lo expuesto, con respecto a las debilidades enunciadas en el apartado “Observaciones y Recomendaciones” del presente informe deberían implementarse las medidas correctivas necesarias, a fin de regularizar las situaciones expuestas teniendo en cuenta las recomendaciones dadas, a efecto de lograr mayor efectividad en el Programa.
Marzo de 2014
Cra. M. Segura
ii
Informe Analítico
1
Ministerio de Salud
Auditoría del Programa Lucha contra el SIDA y Enfermedades de Transmisión Sexual
Provincia de Salta
Objeto
El presente informe tiene por objeto:
3. Evaluar el funcionamiento del Programa Lucha contra el SIDA y Enfermedades de Transmisión Sexual.
4. Evaluar el grado de efectividad del Programa, en lo referido a la entrega de medicamentos, reactivos, preservativos y leche de inicio a los Titulares de Derecho.
Alcance
Las tareas se desarrollaron conforme a la planificación en relación a los puntos de control
establecidos. Así, durante el mes de Agosto de 2013 se concretaron tareas de campo en el ámbito de las oficinas del Programa Lucha contra el SIDA y Enfermedades de Transmisión Sexual con sede en la ciudad de Salta, y posteriormente las restantes tareas de campo se concretaron conforme lo oportunamente aprobado en los efectores ubicados en el interior de la Provincia.
El periodo auditado comprende el 2do. Semestre de 2012 y el 1er. Semestre de 2013 y no contempla la eventual ocurrencia de hechos posteriores que, puedan modificar su contenido.
Las tareas se realizaron de acuerdo a las Normas Generales y Particulares de Auditoría Externa para el Sector Público, de la Auditoría General de la Provincia, aplicándose el análisis sobre la base de muestreo selectivo.
Se seleccionaron para evaluar el funcionamiento del Programa, los siguientes hospitales:
Hospital Señor del Milagro – Salta Capital
Hospital San Vicente de Paul - San Ramón de la Nueva Oran
Hospital Presidente Juan Domingo Perón - Tartagal
Hospital Dr. Joaquín Castellanos – General Güemes
Hospital Dr. Joaquín Corbalán – Rosario de Lerma Las tareas desarrolladas consistieron en la aplicación de procedimientos de auditoría tales como:
Inspección ocular,
Entrevistas
Recuento físico Estos procedimientos se aplicaron, a fin de verificar lo siguiente:
1. Condiciones de depósito y seguridad de los medicamentos. 2. Confección de los formularios correspondientes al Programa y su concordancia con la
documentación de respaldo 3. Correlación de la información contenida en las planillas de stock de medicamentos con la
existencia física de los mismos 4. Acciones implementadas en relación a los medicamentos vencidos o deficientes.
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Marco Normativo
La Ley Nº 13798 – Ley Nacional de SIDA
Resolución Ministerial Nº 763/98 – Normas de procedimientos para la solicitud de medicamentos
Disposición ANMAT Nº 3475/05 – Reglamento Técnico Mercosur sobre Buenas Prácticas de Distribución de Productos Farmacéuticos.
Marco de Referencia
Desde el año 2011 se amplió la estrategia de la vigilancia epidemiológica del SIDA, a fin de
ponerla en sintonía con los cambios en los procesos de salud enfermedad y atención tras la introducción de los Tratamientos Retrovirales de Gran Actividad (TARGA).
EL drástico descenso de la morbimortalidad por SIDA trajo aparejado contar con nuevas y más variada información sobre las personas con HIV, los factores que aumentan la vulnerabilidad y para contraer el virus, se dispuso la notificación obligatoria de todos los nuevos casos.
La información que surge de la notificación del diagnostico y otras estrategias, que englobadas se conoce como vigilancia epidemiológica, ha permitido caracterizar mejor la situación.
La evolución de los indicadores de los últimos 5 años da cuenta que la epidemia está estabilizada en cuanto a la ocurrencia de nuevos diagnósticos.
La Ley Nº 13798 – Ley Nacional de SIDA, establece la entrega gratuita de medicamentos, análisis de diagnostico y estudios complementarios a los titulares de derecho sin cobertura social. Por esta ley existe el Programa de Lucha contra el Sida y Enfermedades de Transmisión Sexual.
En la Provincia de Salta el Programa de Lucha contra el Sida y Enfermedades de Transmisión Sexual ( E.T.S. y SIDA), depende directamente de la Subsecretaria de Medicina Social del Ministerio de Salud Pública.
El Programa a nivel provincial tiene como:
Funciones Generales: Coordinación y articulación de acciones entre el Programa Nacional y las distintas Áreas
operativas de la Provincia. Adquisición de reactivos, medicamentos y materiales preventivos de nación o provincia para su
distribución acorde a la demanda de las Áreas operativas de la Provincia. Notificación de datos. Normalización de enfermedades involucradas. Capacitación. Acciones preventivas
ETS En E.T.S. (Enfermedades de Transmisión Sexual) se abastecen los laboratorios los reactivos para
VDRL y Gonococcias. Entrega de la Medicación efectiva. Recolección de datos epidemiológicos y notificación en SIVILA (Laboratorios no NODOS).
VIH/SIDA Solicitud y entrega de reactivos de diagnósticos, de screening a la mayor parte de laboratorios de
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la Provincia. Confirmatorios al centro de referencia. Supervisión y distribución de medicamentos ARV y para infecciones oportunistas. Articulación de las autorizaciones de estudios específicos: carga viral, CD4, Test de Resistencia. Entrega de leche maternizada para expuestos perinatales hasta los 6 meses. Capacitación y entrega de material preventivo. Notificación en SIVILA (Laboratorios No Nodos). Articulación con OSC.
Hepatitis: Supervisión y distribución de medicamentos. Articulación de las autorizaciones de estudios específicos de Carga Viral. Solicitud y entrega de reactivos de diagnósticos para screening y estudios específicos para
hepatitis B y C. Capacitación y entrega de material preventivo. Notificación en SIVILA (No Nodos).
El Programa tiene por objetivos de mediano plazo, disminuir la infección por HIV/SIDA y otras
enfermedades de transmisión sexual en la población, mejorar la calidad de vida de las personas viviendo con HIV/SIDA y otras enfermedades de transmisión sexual y optimizar la gestión y logística de entrega de insumos y fortalecer el Sistema de Vigilancia Epidemiológica.
Tareas Realizadas
Se requirió: A la U.A.I. información referida a
Medicamentos, reactivos, preservativos y leche de inicio enviados durante el 2º semestre 2012 y 1º semestre 2013.
Al Programa Provincial: Normativa aplicable Antecedentes de designación del Responsable Provincial del Programa
Se entrevistó a la Responsable Provincial del Programa a fin de efectuar un relevamiento de la operatoria general.
Se verifico la recepción por parte de la Provincia de los insumos enviados por la Nación mediante los remitos archivados en la Unidad Provincial del Programa.
Se verificó: Las condiciones de los depósitos y se constató las medidas de seguridad, higiene y
almacenamiento de los medicamentos del Programa. El registro de las existencias de medicamentos. La coincidencia de lote y vencimiento. La temperatura de las cámaras y heladeras donde se almacenan los reactivos y
medicamentos que requieren cadena de frio. Las acciones realizadas con los medicamentos vencidos Los procedimientos de entrega de medicamentos.
Se realizó un recuento, por muestreo, de medicamentos y material de prevención almacenados en el depósito de la Unidad Provincial, constatándose con los registros de stock; las diferencias detectadas son de escasa significatividad.
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Se verificó el funcionamiento del sistema de distribución, desde los depósitos de la Unidad Provincial del Programa, y desde la Empresa OCASA hacia a los efectores.
Con respecto a los insumos y reactivos almacenados en la Empres OCASA se constato: Las condiciones de almacenamiento a temperatura controlada. El adecuado sistema de custodia El procedimiento de distribución La existencia de seguros contratado para los insumos y reactivos transportados. Se efectuó un relevamiento de reactivos e insumos en base a una muestra
seleccionada, constatándose que las diferencias encontradas con respecto al stock informado por la empresa son de escasa significativiad.
Se constato la recepción por parte de los efectores de medicamentos, insumos y leche de inicio enviados por la Unidad Provincial, a contra entrega por parte de ellos de la Planilla Codificada (género, dos primeras letras del nombre, dos primeras letras del apellido y fecha de nacimiento) de los titulares de derecho en tratamiento.
Se verifico la recepción por parte de la Unidad Provincial de las planillas firmadas por los titulares de derecho que recibieron la medicación, enviadas por las Aéreas Operativas junto al informe de stock de medicamentos.
Se realizo un relevamiento de los medicamentos y reactivos que requieren cadena de frio, así como también, se verifico las condiciones y temperatura a la cual se encuentran almacenados; las mismas se hallan dentro de los parámetros establecidos por la Disposición ANMAT Nº 3475/2005.
Se constato mediante el análisis de las Planillas respectivas, la entrega de medicamentos y leche de inicio a los titulares de derecho.
Se verificó por muestreo la consistencia de las Planillas de Entrega de Medicamento y las Historias Clínicas de los titulares de derecho.
Se verificó el proceso de altas y bajas de los titulares de derecho en el Padrón y su notificación al Ministerio de Salud de Nación.
Se constato la inclusión en el Padrón Nacional, de titulares de derecho, cuyas Historias Cíclicas se relevaron.
Se entrevistó a los responsable del Programa a fin de efectuar un relevamiento de la operatoria general, en:
Hospital Señor del Milagro – Salta Capital Hospital San Vicente de Paul - San Ramón de la Nueva Oran Hospital Presidente Juan Domingo Perón - Tartagal
Se constató en forma visual y mediante recuento físico, la recepción por parte de estos Efectores de los medicamentos, leche de inicio y material de prevención enviados por la Unidad Provincial.
Se constato la recepción de reactivos e insumos enviados por la Unidad Provincial a los Efectores mediante el análisis de los remitos archivados en cada jurisdicción.
En los Efectores se verificó: Las condiciones de los depósitos y se constató las medidas de seguridad, higiene y
almacenamiento de los medicamentos del Programa. El registro de las existencias de medicamentos. Las acciones realizadas con los medicamentos vencidos Los procedimientos de entrega de medicamentos.
Se realizó un recuento, por muestreo, de medicamentos, reactivos, leche de inicio y preservativos, constatando con registro de stock, y su correlación con la documentación de respaldo.
Se procedió a notificar a las entidades auditadas las observaciones formuladas a fin que formulen los comentarios y propongan las acciones para la mejora de la gestión.
Análisis de la respuesta del ente auditado.
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Observaciones, Respuestas del Auditado y Recomendaciones
Jurisdicción Provincial Sistema de Almacenaje y Distribución de Medicamentos, Reactivos e Insumos
La Unidad Provincial del Programa de lucha contra el SIDA y ETS, o Jurisdicción Provincial,
recibe medicamentos, reactivos, leche de inicio y material de prevención de la Dirección de SIDA y ETS , a través del Programa Remediar y los distribuye a los titulares de derecho y a las Áreas Operativas.
Los medicamentos, insumos, leche de inicio y material de prevención, se recepcionan en la Unidad Provincial Provincial y allí se generan los envíos a las Áreas Operativas por medio de la empresa OCASA.
Observación Nº 1: Se constató que en el depósito de medicamentos e insumos de la Unidad Provincial, los medicamentos vencidos, (que se almacenan en cajas perfectamente identificables para su posterior destrucción), se encuentran dentro del depósito junto al resto de la medicación y no en un lugar apartado de ésta.
Riesgo: Medio
Causa: Falta de manuales de procedimientos respecto al tratamiento de la medicación vencida.
Efecto: Error en el despacho de la medicación ya que se podrían incluir en las entregas medicación vencida.
Respuesta del Ente Auditado: La Unidad Provincial del Programa ha realizado las acciones tendientes para coordinar con el Programa Nacional Remediar, con el Ministerio de Salud Provincial y con la empresa DGM lo relacionado con los medicamentos vencidos, para dar cumplimiento con la normativa aplicable.
Recomendación Nº 1: La Unidad Provincial deberá procurar almacenar los medicamentos vencidos para su posterior destrucción, en un lugar diferente al depósito correspondiente a los medicamentos del programa.
En relación al Proceso de Notificación de Altas y Bajas Producidas
La Unidad Provincial del Programa, mensualmente envían a la Dirección de Sida y ETS del
Ministerio de Salud de la Nación, las notificaciones a través de la ficha: “FICHA DE NOTIFICACIÓN DE VIH-SIDA” (en modo papel), de Enfermos, Casos Nuevos, Recién Nacidos, y Fallecidos. Las Areas Operativas que cuentan con profesionales referentes en Infectología, como Tartagal, Orán, Cafayate, J:V: González (momentáneamente), Hospital Señor del Milagro, Hospital Público Materno Infantil y Hospital San Bernardo, deben enviar las notificaciones a la Unidad Provincial del Programa y desde allí a la Dirección Nacional.
Observación Nº 2: Las notificaciones de novedades de altas y bajas producidas, cambios de tratamiento, cambios de domicilios de los titulares de derecho, etc por parte de la Unidad Provincial del Programa a la Dirección Nacional de Sida y ETS, se realiza en formato papel omitiendo hacerlo a través del sistema informático SVIH, de manera on line conforme al programa de informatización.
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Riesgo: Bajo
Causa: Falta de personal para la carga de los datos originales al sistema y las correspondientes novedades.
Efecto: Demora en el envió de novedades desde la Unidad Ejecutora Provincial a la Dirección Nacional, afectando la oportunidad y complitud de la información del Programa.
Respuesta del Ente Auditado: La Unidad Provincial del Programa, se comprometió a trabajar junto a los Efectores a fin de agilizar y optimizar el proceso de notificación. Asimismo, expresa que en el corto plazo no resulta factible la notificación on line.
Recomendación Nº 2: La Unidad Provincial del Programa deberá poner en funcionamiento sistema informático SVIH, a fin optimizar el procedimiento de notificaciones vía online de las novedades en procura del buen funcionamiento del Programa Nacional.
Efectores
Hospital Señor del Milagro –Hospital de Referencia en Salta Capital- En Relación a la entrega de medicación a los Titulares de Derecho
Con respecto a la entrega de medicamentos que se realiza en el sector farmacia del Hospital
Señor del Milagro, a los titulares de derecho del Programa Nacional de Lucha Contra el Sida y Enfermedades de Transmisión Sexual se constato que:
Observación Nº 3: Se observa un incumplimiento por parte de los Titulares de Derecho en el retiro de la medicación en los plazos establecidos por el Programa, ya que solo un porcentaje que fluctúa entre un 50 y 70% lo hace en forma oportuna, el resto retira la medicación fuera de los plazos establecidos
Riesgo: Alto
Causa: Falta de seguimiento y comunicación con los titulares de derecho, sobre la importancia del cumplimiento de los plazos.
Efecto: No cumplimiento oportuno de las prescripciones medicas contempladas en los tratamientos sanitarios, por parte de los titulares de derecho.
Respuesta del Ente Auditado: La Unidad Provincial del Programa se comprometió a desarrollar junto a los Efectores, las acciones pertinentes a fin mantener la adherencia y evitar el abandono del tratamiento por parte de los titulares de derecho.
Recomendación Nº 3: La Unidad Provincial junto al Efector deberán procurar las acciones y medidas necesarias a fin de lograr que la totalidad de los titulares de derecho, y en tratamiento, retiren la medicación en tiempo y forma oportuna, de manera de evitar los abandonos y suspensiones de tratamientos.
Observación Nº 4: Según lo manifestado por la jefa del sector Farmacia del hospital Señor del Milagro, la Unidad Provincial del Programa proveyó al sector de un sistema online para la solicitud, seguimiento y control de los medicamentos el cual no puede ser implementado, debido a que el equipo informático que posee, no cuenta con las características técnicas necesarias para el soporte del mismo.
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Riesgo: Medio
Causa: Falta de equipo informático adecuado para albergar el sistema provisto por el Programa.
Efecto: Retraso en la solicitud de medicación, seguimiento y controles.
Respuesta del Ente Auditado: La Unidad Provincial del Programa se compromete a continuar insistiendo ante la gerencia del Hospital Sr. Del Milagro, para la provisión de equipamiento que, permita mejorar la entrega de medicamentos a los titulares de derecho.
Recomendación Nº 4: El sector Farmacia, deberá procurar las medidas necesarias para la implementación del sistema informático para la solicitud, seguimiento y control de los medicamentos correspondientes al programa.
En Relación a la Publicidad del Programa e Información Brindada a la Población en Carácter
de Prevención
Observación Nº 5: Se observa que dentro del Hospital Señor del Milagro, la publicidad, para la prevención y tratamiento del SIDA y de las E.T.S. (enfermedades de transmisión sexual), por medio de cartelería, folletería y material de profilaxis, es escasa, la misma se limita a algunos carteles en el interior del nosocomio y a la entrega de preservativos en el sector del Laboratorio.
Riesgo: Medio
Causa: Falta de implementación de las instrucciones del Programa Nacional vinculadas a la publicidad del mismo.
Efecto: Falta de entrega a la población de información sobre métodos de prevención y acceso a los tratamientos para el SIDA y las E.T.S. (enfermedades de transmisión sexual).
Respuesta del Ente Auditado: La Unidad Provincial del Programa a través del CePAT (Centros de Consejería) se compromete a propiciar las acciones tendientes a incrementar la publicidad y difusión del Programa.
Recomendación Nº 5: Se deberán desarrollar las acciones necesarias a fin de trasmitir la información del programa dentro del nosocomio, a efecto de incrementar el conocimiento sobre la enfermedad y medios de prevención entre las personas que concurren al mismo.
Hospital San Vicente de Paul - San Ramón de la Nueva Oran
En Relación a la entrega de Medicamentos, Preservativos y Leche de Inicio
La medicación remitida por la Unidad Provincial, es recepcionada en el servicio de Farmacia del Hospital, se deja allí un stock permanente y el resto de los medicamentos, junto con los preservativos y leche de inicio, es remitidos al Consultorio de Infectología, en el cual quedan bajo llave a cargo del médico infectologo, referente del servicio.
La distribución, de los medicamentos y leche de inicio entre los titulares de derecho del programa, se realiza bajo total discreción en el consultorio de Infectología del Hospital, a los fines de preservar la identidad de los mismos.
Observación Nº 6: Según lo manifestado por el jefe de infectologia, la medicación, preservativos y leche de inicio, que
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llega al Consultorio, es controlada en cantidad, no realizándose el control sistemático en cuanto a lote y vencimiento.
Riesgo: Alto
Causa: Falta de implementación de los manuales de procedimientos relacionados con el manejo de la medicación e insumos recepcionados por los efectores.
Efecto: Posible recepción de medicación vencida o próxima a vencer con las potenciales consecuencias en caso de utilización por parte de los titulares de derecho.
Respuesta del Ente Auditado: La Unidad Provincial del Programa se comprometió a trabajar junto al profesional infectólogo del Hospital a fin de que la dispensa de medicación se realice en el sector farmacia, lo que permitirá mayores controles.
Recomendación Nº 6: Se deberán practicar los controles sistemáticos en cuanto a lote y vencimiento de los medicamentos e insumos que son remitidos al consultorio de infectologia, para su distribución entre los titulares de derecho.
Observación Nª 7: En las planillas de Solicitud y Entrega de Medicamentos y Leche de Inicio analizadas, se observa que las mismas carecen de la fecha en la que se hace de los mismos a titulares de derecho.
Riesgo: Medio
Causa: Falta de aplicación de los controles necesarios por parte del personal encargado de la entrega de medicación y leche de inicio.
Efecto: Carencia de información fidedigna referida a la entrega de medicamentos y leche de inicio a los titulares de derecho.
Respuesta del Ente Auditado: La Unidad Provincial del Programa expresa que para incrementar los controles en la dispensa de leche de inicio y medicamentos, la misma se efectuara a través del sector farmacia.
Recomendación Nº 7: Se deberán instrumentar las acciones necesarias a fin de dar cumplimiento con todos los requisitos de registro exigidos por la Unidad Provincial en cuanto a la entrega de medicamentos y leche de inicio a los titulares de derecho.
En relación a las notificaciones de Altas y Bajas de los Titulares de Derecho:
Observación Nº 8: Con respecto a las notificaciones por las altas y baja de los titulares de derecho, cambios de tratamiento, notificación de embarazadas, las mismas se hacen en hojas manuscritas, que se adjuntan a la planilla de recepción de medicamentos que se envía mensualmente a la Unidad Provincial, sin usar los formularios habilitados para tales efectos:“Ficha de Notificación VIH-SIDA”.
Riesgo: Bajo
Causa: Falta de acciones que aseguren la utilización de la “Ficha de Notificación VIH-SIDA”, prevista en el Programa.
Efecto: Incumplimiento en la utilización de los formularios previstos por el Programa.
Respuesta del Ente Auditado: La Unidad Provincial del Programa manifiesta que trabajará junto al infectólogo del hospital en lo que respecta a las notificaciones.
Recomendación Nº 8: Se deberán instrumentar las acciones necesarias a fin de dar cumplimiento con todos los requisitos exigidos por la Unidad Provincial en cuanto al uso de los formularios habilitados para la notificación
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de altas, bajas de los titulares de derecho.
En relación a las Historias Cíclicas de los Titulares de Derecho:
Observación Nº 9: Según lo manifestado por el Jefe del Servicio de Infectologia, las Historias Clínicas de los titulares de derecho, son almacenadas junto a las demás historias clínicas de los pacientes del hospital, con el riesgo de vulnerar la confidencialidad de los titulares de derecho del Programa, ya que pueden acceder a ellas personal ajeno al servicio de Infectologia.
Riesgo: Alto
Causa: Falta de directivas respecto al manejo y guarda de las Historias Clínicas de los titulares de derecho.
Efecto: Posibles violaciones a la confidencialidad de los titulares de derecho.
Respuesta del Ente Auditado: La Unidad Provincial del Programa manifiesta que trabajará junto al infectólogo del hospital en relación a las historias clínicas.
Recomendación Nº 9: Respecto de las Historias Clínicas de los titulares de derecho del programa, debería procurarse su almacenamiento en un lugar distinto a donde se encuentran las demás, a fin de preservar la confidencialidad de los mismos.
En relación al Servicio de Farmacia del Hospital San Vicente de Paul
Los medicamentos, insumos y reactivos del Programa “Lucha contra el SIDA y Enfermedades
de Transmisión Sexual”, son recepcionados en caja cerrada y controladas por bultos en este servicio, luego son entregados inmediatamente al Programa, consultorio de infectologia, quedando solo en farmacia un stock permanente para urgencias y los medicamentos que requieren cadena de frio, son almacenados en la Heladera Nº 1 del servicio.
Observación Nº 10: El sector Farmacia del Hospital San Vicente de Paúl, en cuanto a los medicamentos, insumos y reactivos del Programa Nacional de Lucha contra el SIDA, no tiene registros ni control de stock de los mismos.
Riesgo: Alto
Causa: Falta de implementación de un sistema de registro apto para el control y seguimiento de la medicación que se almacena en el Sector Farmacia.
Efecto: Desconocimiento y falta de control por parte del Sector Farmacia de los medicamentos, reactivos e insumos que se encuentran en stock.
Respuesta del Ente Auditado: La Unidad Provincial del Programa manifiesta que se harán las gestiones necesarias para regularizar la situación planteada con respecto a la dispensa de medicamentos e insumos en el sector farmacia.
Recomendación Nº 10: Se deberán desarrollar las acciones necesarias tendientes a que, en el Sector Farmacia se realicen los controles sistemáticos y se lleve un adecuado registro de stock de los medicamentos, reactivos e insumos del programa.
Observación Nº 11: Se pudo constatar que:
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El acceso a la Farmacia es libre por una puerta mostrador, en el horario de atención al público, facilitando el acceso al interior de la farmacia a personas ajenas a la misma.
El acceso a los Reactivos, enviados por la Unidad Provincial, no está limitado exclusivamente al personal de Laboratorio que trabaja con ellos, dado que son almacenados en una heladera junto con los demás medicamentos e insumos del Hospital, teniendo acceso a ellos personal de las distintas aéreas del nosocomio que comparten dicha heladera.
Riesgo: Alto
Causa: Falta de implementación de medidas de seguridad tendientes a preservar el resguardo de los medicamentos, reactivos e insumos almacenados en el Sector Farmacia.
Efecto: Posibles pérdidas, extravíos o robos de reactivos y medicamentos de alto costo.
Respuesta del Ente Auditado: La Unidad Provincial del Programa gestionara las acciones pertinentes para el almacenamiento de los reactivos en sector de laboratorio del nosocomio.
Recomendación Nº 11: Se deberán procurar las medidas de seguridad de acceso adecuadas para el resguardo de medicamentos, insumos y reactivos.
En relación al Servicio de Laboratorio del Hospital San Vicente de Paul
Las encomiendas con los reactivos e insumos solicitados son recibidas en la Farmacia del
Hospital, debiendo el personal del Laboratorio controlar que los Remitos coincidan con los reactivos enviados, siendo el mismo personal del Laboratorio el encargado del almacenaje en la heladera del Sector Farmacia, y de llevar el stock de los mismos.
Las heladeras del Sector Farmacia no son exclusivas de Laboratorio, allí también se guardan insumos y medicamentos de otras áreas del Hospital.
Observación Nº 12: Se evidencia falta de un refrigerador o heladera para el almacenaje de los reactivos en el servicio de laboratorio dado que, cuando éste cuenta con gran cantidad de stock, se debe recurrir a otras dependencias del hospital para su almacenamiento, además del Sector Farmacia.
Riesgo: Alto
Causa: Falta de planificación del mobiliario necesario en cada Sector o Dependencia del nosocomio de acuerdo a las necesidades de cada uno de ellos.
Efecto: Posibles pérdidas de reactivos e insumos de alto costo, como así también, posible pérdida de la cadena de frio necesaria para la guarda de reactivos e insumos.
Respuesta del Ente Auditado: La Unidad Provincial del Programa manifiesta que gestionara los recursos necesarios antes la gerencia del nosocomio a fin de adquirir el equipamiento requerido por el laboratorio para el almacenamiento de reactivos e insumos.
Recomendación Nº 12: Se deberán instrumentar las acciones necesarias a fin de proveer al sector de laboratorio del equipamiento necesario para el almacenamiento correcto de los reactivos e insumos enviados por el Programa.
En relación al Servicio Penitenciario Orán
Los titulares de derecho, que corresponden al Servicio Penitenciario de Orán son tratados en
el Hospital San Vicente de Paúl de esta ciudad, por el profesional referente del Servicio de
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Infectología. La medicación es enviada por el Programa directamente al Servicio Penitenciario, a cargo del
médico auditor y es el enfermero de este Servicio, el encargado de suministrarla diariamente a los internos titulares de derecho.
Observación Nª 13: En las planillas de Solicitud y Entrega de Medicamentos analizadas, se observa que las mismas carecen de la firma de los titulares de derecho.
Riesgo: Medio
Causa: Falta de aplicación de los controles necesarios por parte del personal encargado de la entrega de medicación.
Efecto: Carencia de información fidedigna referida a la entrega de medicamentos a los titulares de derecho.
Respuesta del Ente Auditado: La Unidad Provincial del Programa se compromete a insistir ante los responsables del Servicio Penitenciario de Orán a fin de que, se incrementen los controles y que se cumplan con los requisitos en la dispensa de medicación.
Recomendación Nº 13: Se deberán instrumentar las acciones necesarias a fin de dar cumplimiento con todos los requisitos de registro exigidos por la Unidad Provincial en cuanto a la entrega de medicamentos a los titulares de derecho.
En relación a las Acciones e Información Preventiva brindada a la Población
Observación Nº 14: Se detecto que, en el Hospital San Vicente de Paul, la publicidad, para la prevención y tratamiento del SIDA y de las E.T.S. (enfermedades de transmisión sexual), por medio de cartelería, folletería, es inexistente, la misma se limita únicamente al Consultorio de Infectologia, donde se visualizan algunos carteles y se reparten preservativos.
Riesgo: Medio
Causa: Falta de implementación de las instrucciones del Programa Nacional vinculadas a la publicidad del mismo.
Efecto: Falta de entrega a la población de información sobre métodos de prevención y acceso a los tratamientos para el SIDA y las ETS (enfermedades de transmisión sexual).
Respuesta del Ente Auditado: La Unidad Provincial del Programa gestionara la instalación de un CePAT (Centros de Conserjería) en el nosocomio.
Recomendación Nº 14: Se deberán desarrollar las acciones necesarias a fin de trasmitir la información del programa dentro del nosocomio a efecto de incrementar el conocimiento sobre la enfermedad y medios de prevención entre las personas que concurren al mismo.
Hospital Presidente Juan Domingo Perón - Tartagal En relación a la Entrega de Medicamentos, Preservativos y Leche de Inicio
La recepción y entrega de los medicamentos a los titulares de derecho, está a cargo del
sector Farmacia del hospital.
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Observación Nº15: Se constato, que el Servicio de Farmacia del Hospital no confecciona regularmente ni remite a la Unidad Provincial, el informe de stock de los medicamentos y leche de inicio, que se encuentran en el sector.
Riesgo: Alto
Causa: Falta de cumplimiento de los procedimientos de información de stock previstos en las instrucciones del Programa.
Efecto: Carencia de información sistematizada sobre los stocks de medicamentos y leche de inicio.
Respuesta del Ente Auditado: La Unidad Provincial del Programa expresa que se continuará trabajando junto al sector a fin de dar cumplimiento a los requisitos exigidos por el Programa en cuanto a la confección y remisión de las planillas.
Recomendación Nº 15: En el Servicio de Farmacia del Hospital Juan Domingo Perón, se deberán instrumentar las acciones necesarias a fin de dar cumplimiento con los requisitos exigidos por la Unidad Provincial, en cuanto a la confección y remisión de los informes de stocks de medicamentos y leche de inicio.
En relación al Servicio de Laboratorio del Hospital Juan Domingo Perón
En el Servicio de Laboratorio del hospital, se realizan las primeras pruebas para la detección del VIH-SIDA, siendo derivados los pacientes con muestras inicialmente positivas al Laboratorio Referente de Virología de la ciudad de Salta para la realización del test confirmatorio a través del Western Blot.
Observación Nº 16: Se observa una falta de sincronización en las acciones de la Unidad Provincial del Programa y el Efector a fin de concretar que, los titulares de derecho puedan concurrir a la ciudad de Salta para la realización de los análisis necesarios en tiempo oportuno.
Riesgo: Alto
Causa: Falta de acciones conjuntas entre la Unidad Provincial y los efectores, a fin de que la población de escasos recursos pueda concurrir a la realización de los análisis, en tiempo y forma oportuna.
Efecto: Retrasos en los test confirmatorios y en los tratamientos de los titulares de derecho.
Respuesta del Ente Auditado: La Unidad Provincial del Programa realizará las gestiones necesarias a fin de obtener para los titulares de derecho transporte gratuito para la realización de los análisis y estudios requeridos.
Recomendación Nº 16: La Unidad Provincial del Programa junto con el Efector deberán articular las acciones necesarias a fin de que la totalidad de los titulares de derecho, puedan realizarse los análisis requeridos en tiempo y forma.
Observación Nº 17: Se observa falta de comunicación entre el Laboratorio de Referencia Provincial sito en la ciudad de Salta y el Efector Hospital Juan Domingo Perón, con respecto a: 1) La procedencia de la autorización por parte del Laboratorio de Referencia Provincial para que los titulares de derechos concurran a la capital, para la realización de los análisis confirmatorios. 2) La existencia o no de reactivos, para las pruebas respectivas. Las situaciones mencionadas provocan gastos innecesarios a los titulares de derecho, que deben concurrir en más de una oportunidad por falta de autorización o reactivos.
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Riesgo: Medio
Causa: Falta de comunicación fluida entre el Laboratorio de Referencia, la Unidad Provincial y los efectores.
Efecto: Retrasos en los test confirmatorios y en los tratamientos de los titulares de derecho e inclusive abandono de los mismos.
Respuesta del Ente Auditado: La Unidad Provincial del Programa realizara las acciones necesarias a fin de incrementar la comunicación entre los Efectores y el Laboratorio de Referencia haciendo de este modo más eficiente la función del mismo.
Recomendación Nº 17: La Unidad Provincial deberá establecer los medios para una efectiva y continua comunicación entre el Laboratorio de Referencia Provincial y los Efectores del interior de la provincia, a fin de que se eviten gastos innecesarios de traslados a los titulares de derecho. Asimismo, el Laboratorio de Referencia Provincial deberá establecer los mecanismos necesarios para agilizar y evitar retrasos en las autorizaciones de los estudios de CV (Carga Viral) y CD4, de modo de no retrasar los tratamientos a los titulares de derecho.
En relación a Acciones e Información Preventiva brindada a la Población
Observación N° 18: Se detecto que en el Hospital Juan Domingo Perón, la publicidad, para la prevención y tratamiento del SIDA y de las E.T.S. (enfermedades de transmisión sexual), por medio de cartelería, folletería es muy escasa, la misma se limita a algunos carteles y al reparto de folleteria en el Consultorio de Infectologia.
Riesgo: Medio
Causa: Falta de implementación de las instrucciones del Programa Nacional vinculadas a la publicidad del mismo.
Efecto: Falta de entrega a la población de información sobre métodos de prevención y acceso a los tratamientos para el SIDA y las E.T.S. (enfermedades de transmisión sexual).
Respuesta del Ente Auditado: La Unidad Provincial del Programa a través del CePAT (Centros de Consejería) reforzará la labor de prevención, información y difusión del Programa dentro de la institución.
Recomendación Nº 18: Se deberán desarrollar las acciones necesarias a fin de trasmitir la información del programa dentro del nosocomio, a efecto de incrementar el conocimiento sobre la enfermedad y medios de prevención entre las personas que concurren al mismo.
Hospital Dr. Joaquín Castellanos – General Güemes
Con respecto a la cuidad de General Güemes, solo se realiza Dispensa de Tratamiento. Durante el 2º Semestre del 2012 y el 1º Semestre del 2013, se constató, mediante el análisis de las planillas respectivas la entrega de medicación a los titulares de derecho, entre 2 y 5 de los mismos se encuentran bajo Tratamiento Antirretroviral, con control y seguimiento por los infectólogos del Hospital Señor del Milagro de Salta Capital, esto se debe a que por la cercanía con la Cuidad de Salta la mayoría de los titulares de derecho realizan sus controles y retiran su medicación en el mencionado Hospital, referente de la Provincia.
Hospital Dr. Joaquín Corbalán Rosario de Lerma
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Con respecto a la ciudad de Rosario de Lerma no se cuenta, ni con Dispensa de Tratamiento
ni con control de titulares de derecho, ya que por la cercanía con la Cuidad de Salta, los mismos realizan sus controles y retiran su medicación en Hospitales de la Capital. Como proyecto a mediano plazo se encuentra la creación de un Centro de Dispensa y Consejerías en esta localidad.
Conclusión
De acuerdo a las tareas efectuadas, y en relación al funcionamiento del Programa de Lucha contra el SIDA y Enfermedades de Transmisión Sexual, podemos concluir que el mismo evidencia un cumplimiento satisfactorio a nivel operativo.
Atento a las tareas de auditoría realizadas, y en cuanto al grado de efectividad del Programa, en lo referente a: la entrega de medicamentos, leche de inicio y material de prevención a los Titulares de Derecho, y la provisión de reactivos e insumos a los Efectores, es opinión de esta auditoría que, la Unidad Provincial del Programa, cumplió satisfactoriamente con las entregas mencionadas durante el periodo auditado.
Sin perjuicio de lo expuesto, con respecto a las debilidades enunciadas en el apartado “Observaciones y Recomendaciones” del presente informe deberían implementarse las medidas correctivas necesarias, a fin de regularizar las situaciones expuestas teniendo en cuenta las recomendaciones dadas, a efecto de lograr mayor efectividad en el Programa.
Marzo de 2014
Cra. M. Segura – Cr. J. Poma
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Anexo Fotográfico
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Unidad Provincial –Salta Capital-
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Empresa OCASA –Salta Capital-
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Hospital Señor del Milagro –Salta Capital-
4
Sector Farmacia
5
Servicio de Laboratorio
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Hospital San Vicente de Paul- San Ramón de la Nueva Orán-
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Hospital Juan Domingo Perón- Tartagal-
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SALTA, 25 de Abril de 2014
RESOLUCIÓN CONJUNTA Nº 28
AUDITORÍA GENERAL DE LA PROVINCIA
VISTO lo tramitado en el expediente Nº 242-3950/13 caratulado “Auditoría Red Federal
de Control Público – Programa Lucha contra el SIDA y Enfermedades de Transmisión Sexual, y
CONSIDERANDO
Que el Convenio con la Red Federal de Control Público, suscripto por la Auditoría
General de la Provincia, tiene por objeto realizar prestaciones recíprocas, destinadas al
cumplimiento de las funciones constitucionales y/o legales, dirigidas al control de los fondos
federales transferidos a la Provincia y/o Municipalidades;
Que las presentes actuaciones contienen la Auditoría del Programa Lucha contra el SIDA
y Enfermedades de Transmisión Sexual, en el ámbito de la Provincia de Salta, aplicándose el
análisis sobre la base de muestreo selectivo. Se seleccionaron para evaluar el funcionamiento del
Programa los siguientes hospitales: Hospital Señor del Milagro (Salta-Capital); Hospital San
Vicente de Paul (San Ramón de la Nueva Orán); Hospital Presidente Juan Domingo Perón
(Tartagal); Hospital Dr. Joaquín Castellanos (General Güemes) y Hospital Dr. Joaquín Corbalán
(Rosario de Lerma);
Que el objetivo dispuesto consistió en: 1. Evaluar el funcionamiento del Programa Lucha
contra el SIDA y Enfermedades de Transmisión Sexual; 2. Evaluar el grado de efectividad del
Programa, en lo referido a la entrega de medicamentos, reactivos, preservativos y leche de inicio
a los Titulares de Derecho;
Que por Resolución A.G.P.S. Nº 61/12 se aprueba el Programa de Acción Anual de
Auditoría y Control de la Auditoría General de la Provincia – Año 2.013, encontrándose la
presente incluida en el mencionado Programa con el Código de Proyecto: III-39-13;
Que el Área de Control Nº III, emitió el Informe Ejecutivo e Informe Analítico que
determina el objetivo, alcance, marco de referencia, marco normativo, tareas realizadas,
hallazgos, recomendaciones y conclusión;
Que oportunamente las actuaciones de referencia son remitidas a consideración del Señor
Auditor General Presidente;
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RESOLUCIÓN CONJUNTA Nº 28
Que el Auditor General Presidente, presta conformidad a dicho Informe;
Que procede el dictado del instrumento legal pertinente;
Por ello,
EL AUDITOR GENERAL PRESIDENTE Y EL AUDITOR GENERAL DEL ÁREA DE
CONTROL Nº III DE LA AUDITORÍA GENERAL DE LA PROVINCIA
RESUELVEN:
ARTÍCULO 1º.- APROBAR el Informe de Auditoría emitido por el Área de Control Nº III,
relativo a la Auditoría del Programa Lucha contra el SIDA y Enfermedades de Transmisión
Sexual, en el ámbito de la Provincia de Salta, en el marco de la Red Federal de Control Público,
tramitado en el Expediente Nº 242-3950/13 y que obra de fs. 87 a 123 de las mencionadas
actuaciones.
ARTÍCULO 2º.- REMÍTASE a la Sindicatura General de la Nación.
ARTÍCULO 3º.- Regístrese, comuníquese, publíquese, cumplido, archívese.
Cr. O. Salvatierra - Cr. R. Muratore
