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MIPG Modelo Integrado de Planeación y Gestión

Informe Institucional

TRIMESTRE

2015

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Introducción

La gerencia pública moderna y eficiente busca un Estado con capacidad perma-

nente para mejorar su gestión, sus espacios de participación y su interlocución con la

sociedad, en procura de la prestación de mejores y más efectivos servicios.

El Modelo Integrado de Planeación y Gestión articula el quehacer del Ministerio, me-

diante los lineamientos de cinco políticas de desarrollo administrativo y el monitoreo y

evaluación de los avances en la gestión institucional. El talento humano y los recursos

administrativos, tecnológicos y financieros se convierten en el soporte para el cumpli-

miento de las metas institucionales y de Gobierno.

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Políticas de Desarrollo Administrativo

Son cinco las Políticas de Desarrollo Administrativo, adoptadas por el Gobierno nacional

para ser implementadas a través de la planeación sectorial e institucional de las entida-

des:

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1. Cumplimiento del

MIPG

5

Comparativo 3er trimestre

2014 Vs. 2015

A continuación se presenta

el cumplimiento global del

MIPG del tercer trimestre del

año 2015. Dicho cumpli-

miento corresponde al pro-

medio de lo planeado VS

ejecutado en cada una de

las 5 políticas y a su vez se

hace una comparación con

los resultados del año 2014

durante el mismo periodo.

Como resultado de la gestión del tercer trimestre 2014 vs. 2015, se puede observar

que el promedio de ejecución se mantiene con relación a cada uno de los años, si

bien en la política 1 disminuye, situación que se presenta dado que en el cuarto tri-

mestre se estarán presentado el reporte final de las ejecuciones programadas duran-

te el año. Durante el tercer trimestre se tenia programar dos jornadas de rendición

de cuentas y solo se desarrollo una en la ciudad de Cartagena y quedo aplazada

la que se realizaría en el municipio de Caucasia, por lo anterior no se pudieron reali-

zar varias actividades programadas en la política 2.

Durante el 3er. trimestre se desarrolla seguimiento con cada una de las áreas que

tienen responsabilidad en programas y actividades que conforman el MIPG.

POLÍTICA % III TRIMESTRE

2014 % III TRIMESTRE

2015 ACUMULADO AÑO

2015 (BASE 100)

1. GESTIÓN MISIONAL Y DE GO-BIERNO

91% 86% 36%

2. TRANSPARENCIA, PARTICIPACIÓN Y SERVICIO AL CIUDADANO

100% 87% 59%

3. GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO 98% 85% 84%

4. EFICIENCIA ADMINISTRATIVA 81% 92% 62%

5. GESTIÓN FINANCIERA 89% 100% 82%

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Cumplimiento del Modelo Integrado de

Planeación y Gestión tercer trimestre 2015

Gestión Misional y de Gobierno 86%

Transparencia, Participación y Ser-

vicio al Ciudadano 87%

Gestión del Talento Humano 85%

Eficiencia Administrativa 92%

Gestión Financiera 100%

Cumplimiento general 90%

Cumplimiento porcentual por acciones ejecutadas

Cumplimiento porcentual por acciones ejecutadas

Gestión Misional y de Gobierno 36%

Transparencia, Participación y

Servicio al Ciudadano 59%

Gestión del Talento Humano 84%

Eficiencia Administrativa 62%

Gestión Financiera 82%

Cumplimiento general 65%

Este indicador refleja el cumplimiento

de las actividades desarrolladas en

cada una de las políticas durante el

tercer trimestre del año, dando un

cumplimiento porcentual del 90% de

lo programado.

Este indicador refleja el avance acu-

mulado del año 2015 para el cumpli-

miento de las actividades desarrolla-

das en cada una de las políticas,

dando un cumplimiento acumulado

en base 100 del 65%.

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2. Política Misional y de Gobierno

Orientada al logro de las metas establecidas, para

el cumplimiento de su misión y de las prioridades que

el Sector Justicia y del Derecho defina.

Con base en las prioridades de Gobierno, los linea-

mientos misionales y sectoriales y el marco fiscal y

normativo todas las entidades del Sector Justicia y

del Derecho deben formular su planeación institucio-

nal.

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Resultados obtenidos

La Política de Gestión Misional y de Gobierno con corte al tercer trimestre del año

presenta un cumplimiento del 86% de las actividades desarrolladas y un acumulado

base 100 del 36%.

Entre las actividades desarrolladas se encuentran: Se incorporaron 6 Casas de

Justicia y Centros de Convivencia Ciudadana al sistema de información central, se

tramitaron 35,849 casos de ciudadanos ante conciliadores en derecho y equidad, se

orientaron 141.744 ciudadanos en el programa de Casas de Justicia y Centros de

Convivencia Ciudadana, se incluyeron 22.045 normas de las 40.000 programadas pa-

ra el año en el Sistema Único de Información Normativa – SUIN, se incorporaron 976

excombatientes privados de la libertad al programa de Reconciliación con la Socie-

dad Civil.

1. GESTIÓN MISIONAL Y DE GOBIERNO % III TRIMESTRE

2015 ACUMULADO AÑO

2015 (BASE 100)

1. Implantación del nuevo modelo de Casas de Justicia y Cen-tros de Convivencia

0%

2. Mayor cobertura del Sistema de Información de Casas de Justicia y Centros de Convivencia

100% 8%

3. Aumento del uso por parte de los ciudadanos de las figuras de conciliación extrajudicial en derecho y conciliación en equidad.

100% 7%

4. Promoción del acceso a la justicia de la población 100% 7%

5. Fortalecimiento de las entidades territoriales para la pro-moción de la conciliación en equidad

1%

6. Fortalecimiento del Sistema Único de Información Norma-tiva - SUIN

100% 5%

7. Modelo integral de justicia transicional 0%

8. Programa de reconciliación con la sociedad civil para ex-combatientes en establecimientos de reclusión del orden na-cional

100% 2%

9. Programa de resocialización para excombatientes en esta-blecimientos de reclusión del orden nacional

4% 2%

10. Intervenciones sociales focalizadas en entidades territo-riales para prevenir la criminalidad

0%

11. Política criminal y penitenciaria eficiente 100% 4%

9

3. Transparencia, Participación

y Servicio al Ciudadano

Permite la participación activa de la ciudadanía en

la toma de decisiones y su acceso a la información,

a los trámites y servicios del Sector Justicia y del Dere-

cho para una atención oportuna y efectiva...

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Resultados obtenidos

La Política de Transparencia, participación y servicio al ciudadano con corte al tercer

trimestre del año presenta un cumplimiento del 87% de las actividades desarrolladas y

un acumulado base 100 del 59%.

Entre las actividades desarrolladas se encuentran: Se realizó la actualización y segui-

miento del mapa de riesgos de gestión y corrupción, se publicaron los 25 Mapas de

Riesgo de las dependencias en internet, se publicó el consolidado de riesgos de ges-

tión y corrupción, se realizó revisión de la información publicada en la página Web

con las dependencias del Ministerio, se diseñó la Política de Privacidad y Condiciones

de Uso para los portales web, se realizó la mesa de transparencia, Participación y Ser-

vicio al Ciudadano.

Adicionalmente, se realizaron ejercicios de participación con víctimas del conflicto

armado en los municipios de Los Palmitos, San Marcos y Galeras (Sucre), se llevaron a

cabo foros con grupos de interés (decanos, Rama Judicial) para discutir la reforma al

equilibrio de poderes en las ciudades de Ibagué, Manizales, Medellín, Pasto, Yopal,

Barranquilla, Buga y Bogotá, se realizó la mesa temática GEL correspondiente al 3er

trimestre, se participó en las ferias nacionales de servicio al ciudadano celebradas en

Buenaventura y Acacias.

Así mismo, se llevó a cabo una rendición de cuentas en Cartagena con presencia

del Presidente de la República el cual fue transmitido en directo por señal instruccio-

nal y a través de streaming, se firmó contrató para el diseño y desarrollo para la pues-

ta en funcionamiento de la versión para dispositivos móviles de la aplicación de

PQRS, y el diseño y desarrollo para la puesta en funcionamiento de una herramienta

que permita la caracterización y seguimiento centralizado de los PQRS.

Derecho de todos los

ciudadanos a participar

2. TRANSPARENCIA, PARTICIPA-CIÓN Y SERVICIO AL CIUDADANO

% III TRIMESTRE 2015

ACUMULADO AÑO 2015 (BASE

1. Plan Anticorrupción y de Aten-100% 67%

2. Transparencia y Acceso a la Información Pública

76% 59%

3. Participación Ciudadana en la Gestión

81% 52%

4. Rendición de cuentas a la ciu-dadanía

84% 51%

5. Servicio al Ciudadano 92% 67%

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4. Gestión del Talento Humano

Orientada al desarrollo y cualificación de los servi-

dores públicos buscando la observancia del principio

de mérito para la provisión de los empleos, el desa-

rrollo de competencias, vocación del servicio, la apli-

cación de estímulos y una gerencia pública enfoca-

da a la consecución de resultados. Incluye, entre

otros, el Plan Institucional de Capacitación, el Plan

de Bienestar e Incentivos, los temas relacionados con

Clima Organizacional y el Plan Anual de Vacantes.

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Resultados obtenidos

La Gestión el Talento Humano con corte al tercer trimestre del año presenta un cum-

plimiento del 85% de las actividades desarrolladas y un acumulado base 100 del 84%.

Se adelantó la actualización de las hojas de vida de los nuevos funcionarios en el SI-

GEP, se adelantaron los estudios de verificación de requisitos correspondientes para la

provisión de 24 empleos de carrera administrativa vacantes, en el período se realiza-

ron 23 reubicaciones de cargos en diferentes dependencias del Ministerio.

Se realizaron las siguientes actividades de acuerdo al Plan de Desarrollo de Talento

Humano: Charla RPM - Normatividad Pensional, taller historias laborales, capacitación

DANE, Presentación de los servicios educativos de la Universidad Internacional de la

Rioja y taller de disciplina positiva.

Se realizaron las siguientes actividades del programa de bienestar y estímulos del Mi-

nisterio: Eucaristías, acondicionamiento físico, campañas de responsabilidad social

(campaña kit de aseo para los reclusos), feria de servicios financieros, participación

de los funcionarios en los juegos de la Función Pública, planeación olimpiadas del

sector justicia, caminata ecológica, jornada de fortalecimiento institucional, copa

américa de futbol MinJusticia y torneo de bolos, capacitación informal en artes y ar-

tesanías (taller de finanzas personales, manejo de adolecentes y/o de crecimiento

personal), día del conductor y feria del contratista.

3. GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO % III TRIMESTRE

2015 ACUMULADO AÑO

2015 (BASE 100)

1. Plan Estratégico de Recursos Humanos 100% 23%

2. Plan Anual de Vacantes 100% 21%

3. Capacitación 46% 19%

4. Bienestar e Incentivos 95% 21%

5. Eficiencia Administrativa

Se busca identificar, racionalizar, simplificar y auto-

matizar trámites, procesos, procedimientos y servi-

cios, así como optimizar el uso de recursos, con el

propósito de contar con un Sector organizado, mo-

derno, innovador, flexible y abierto al entorno.

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Resultados obtenidos

La Política de Eficiencia Administrativa con corte al tercer trimestre del año presenta

un cumplimiento del 87% de las actividades desarrolladas y un acumulado base 100

del 67%.

Entre las actividades desarrolladas se encuentran: Se recibieron 102 reportes de las

hojas de vida de los indicadores, los cuales se publican en intranet para la consulta

institucional, se realizó la actualización y seguimiento del mapa de riesgos de ges-

tión y corrupción a las 25 dependencias del Ministerio y se publicaron en la página

web, se realizó la actualización de los trámites para la expedición del Certificado de

Carencia de Informes por Tráfico de Estupefacientes - CITE de primera vez, renova-

ción y sustitución y expedición de autorizaciones extraordinarias,.

Se inicia la ejecución y se presenta el primer entregable (plan detallado del proyec-

to) y se realiza el taller de modelo de gestión IT4+, se realiza la contratación empresa

AVANXO a través de Acuerdo a Marco de Precios para el datacenter alterno, el

cual entra a operar a partir del mes de octubre, se completó el aprovisionamiento

de los equipos para la conectividad a la red GNAP, se verifica los inventarios entre-

gados por la DNA del fondo documentado, se interviene manualmente el Fondo Do-

cumental del Ministerio, se encuentra pendiente la firma del convenio interadminis-

trativo para la intervención del archivo de gestión y archivo central.

4. EFICIENCIA ADMINISTRATIVA % III TRIMESTRE

2015 ACUMULADO AÑO

2015 (BASE 100)

1. Gestión de la Calidad 100% 75%

2. Eficiencia Administrativa y Cero Papel 100% 37%

3. Racionalización de Trámites 100% 85%

4. Modernización Institucional 83% 85%

5. Gestión de Tecnologías de información 88% 49%

6. Gestión Documental 80% 39%

6. Gestión Financiera

Orientada a programar, controlar y registrar las

operaciones financieras, de acuerdo con los recursos

disponibles de la entidad. Integra las actividades re-

lacionadas con la adquisición de bienes y servicios,

la gestión de proyectos de inversión y la programa-

ción y ejecución del presupuesto.

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Resultados obtenidos

La Política de Gestión Financiera con corte al tercer trimestre del año presenta un

cumplimiento del 100% de las actividades desarrolladas y un acumulado base 100

del 82%.

Entre las actividades desarrolladas se encuentran: Se brindó asesoría y acompaña-

miento a las dependencias en la formulación, cargue, actualización de los proyectos

de inversión, se realizó una reunión con los formuladores de los proyectos de inver-

sión, donde se impartieron directrices para la formulación y actualización de los pro-

yectos de inversión, se realizó y presentó en comité directivo el informe de seguimien-

to del avance físico, financiero y de gestión con corte a mayo de los proyectos de

inversión que se están ejecutando en 2015.

Al finalizar el 3er. trimestre el Ministerio tiene una apropiación vigente por valor de

$93.174’400.004 y un valor obligado de $40.802’927.036 equivalente al 43,79%. El valor

total de solicitud PAC es por $44.448’097.898, con un valor pagado de

$41.545’128.310 y un PAC NO utilizado por un valor de $2.902’969.588.

El Plan Anual de Adquisiciones para la vigencia del 2015 es por un valor de

$42.257’721.891; teniendo un Valor programado de $39.902’294.951 y un valor por

reprogramar de $ 2.355’426.940. A la fecha se han celebrado 629 contratos.

5. GESTIÓN FINANCIERA % III TRIMESTRE

2015 ACUMULADO AÑO

2015 (BASE 100)

1. Programación y Ejecución Presupuestal 100% 21%

2. Programa Anual Mensualizado de Caja - PAC 100% 18%

3. Formulación y seguimiento a Proyectos de Inversión 100% 20%

4. Plan Anual de Adquisiciones (PAA) 100% 23%