MSA-001.02 Manual Del SGA

Manual del Sistema de Gestión Ambiental

ISO 14001:2004

Aprobado por: _________________________________________ Fecha: 07/04/06 J.C. Huyhua

Revisado por: _________________________________________ Fecha: 07/04/06

J. Mogrovejo

Elaborado por: ________________________________________ Fecha: 07/04/06 J. Miranda

Doc. No: MSA-001.01 Fecha 1ra Emisión: 30/03/2005

Fecha de Actualización: 07/04/2006

Este manual es de uso exclusivo de Doe Run Perú S.R.L., y se proporciona a nuestros clientes solo para fines de información.

© 2005 DOE RUN PERU S.R.L.

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Manual del Sistema de Gestión Ambiental

Código N°: MSA-001.02

Manual del Sistema de Gestión Ambiental Fecha 1ra Emisión: 30/03/05

Elaborado por: Coordinador SGA Firma:Firmado en el original

Revisado por: Representante de Gerencia Firma: Firmado en el original

Aprobado por: Gerencia General Firma: Firmado en el original

Fecha Actualización: 07/04/06

2 TABLA DE CONTENIDOS Secc. Descripción Pág.1 Hoja de Revisión 12 Tabla de Contenidos 23 Introducción 33.1 Descripción de los procesos Metalúrgicos 34 Requisitos del SGA 64.1 Requisitos Generales 64.2 Política de Gestión Empresarial 74.3 Planificación 74.3.1 Aspectos Ambientales 74.3.2 Requisitos Legales y Otros Requisitos 74.3.3 Objetivos, Metas y Programas 94.4 Implementación y Operación 104.4.1 Recursos, funciones, responsabilidades y autoridad 104.4.2 Competencia, Formación y Toma de Conciencia 124.4.3 Comunicación 134.4.4 Documentación 144.4.5 Control de Documentos 154.4.6 Control Operacional 154.4.7 Preparación y Respuesta ante Emergencias 164.5 Verificación 164.5.1 Seguimiento y Medición 164.5.2 Evaluación del Cumplimiento Legal 174.5.3 No Conformidad, Acción Correctiva y Acción Preventiva 174.5.4 Control de Registros 184.5.5 Auditoría interna 184.6 Revisión por la Dirección 195 Registro de Revisiones 20

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3 INTRODUCCIÓN DOE RUN PERÚ S.R.L es una compañía del Grupo DOE RUN COMPANY dedicada a las actividades de fundición y refinería en el Complejo Metalúrgico de La Oroya ubicado en el distrito de La Oroya, provincia de Yauli, departamento de Junín, a 3,780 m.s.n.m. Las primeras actividades del Complejo se iniciaron en 1922 con la Cerro de Pasco Copper Corporation, en 1974 pasa a administrarse por la Empresa Minera del Centro del Perú (CENTROMIN PERU) y posteriormente, como resultado del proceso de privatización del gobierno peruano, desde el 24 de octubre de 1997 la administración la toma DOE RUN PERU S.R.L (DRP). Actualmente las operaciones de la compañía incluyen las actividades de compras, recepción, transporte y almacenamiento de concentrados poli metálicos para la producción de 9 metales básicos y 11 subproductos incluyendo su despacho.

3.1 DESCRIPCION DE LOS PROCESOS METALURGICOS

Circuito de Cobre: Preparación-Tostación El proceso de fundición de cobre se inicia en la Planta de Preparación, donde se mezcla proporcionalmente el material recirculante, los fundentes y los concentrados formando los lechos de fusión de cobre. Esta mezcla es sometida a un proceso de tostación para eliminar la mayor cantidad de arsénico (As), azufre (S) y algo de antimonio (Sb) y Plomo (Pb). El material particulado de proceso es recuperado en precipitadores electrostáticos (Cottrell). En esta planta se drena el arsénico de los circuitos de cobre y plomo en forma de Trióxido de Arsénico (As2O3). Fundición de Cobre La calcina, producto de la tostación, se funde en un horno de reverbero (con quemadores oxy-fuel) donde se separan los sulfuros metálicos (FeS-Cu2S) de la ganga (escoria) y se produce una mata adecuada para ser cargada en los convertidores. La escoria es sangrada y granulada con agua a presión, luego es transportada y almacenada en el depósito de escorias de Huanchán. La mata al estado líquido, por medio de tazas izadas por grúas, es transferida a los reactores de conversión (convertidores Pierce Smith) para eliminar, mediante el soplado con aire y uso de fundentes, el fierro y el azufre presentes, obteniéndose un cobre metálico ampolloso denominado blister de 98.5% de pureza. Refinería de Cobre Los ánodos de cobre blister son sometidos a un proceso de refinación electrolítica, obteniéndose un cátodo de cobre refinado al 99,98% de pureza, que se comercializa en forma de cátodos y barras para alambre (wirebars). Los metales preciosos presentes en el blister son recuperados en el proceso en forma de lodos, los cuales son tratados en la planta de residuos anódicos

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y luego en la refinería de plata para la obtención metálica de oro bullón y plata refinada. Circuito de Plomo: Preparación de Lechos de Fusión-Planta de Aglomeración La Planta de Preparación dosifica los materiales recirculantes, los fundentes y los concentrados de plomo formando los lechos de fusión. Esta mezcla es tratada en la Planta de Aglomeración de Plomo donde se reduce la cantidad de azufre presente mediante un proceso de tostación, produciéndose un material aglomerado con características físicas apropiadas para ser tratado en los hornos de manga. Fundición de Plomo

La fracción gruesa del aglomerado de plomo es fundido en hornos de manga usando como reductor y combustible coque metalúrgico, en la carga se adiciona un porcentaje de chatarra de fierro con el fin de prevenir la formación de magnetita y evitar la pérdida de metales (Pb, Ag) en las escorias. Al separar las escorias del plomo, ésta se granula con agua a presión para luego ser almacenada en el depósito de escorias de Huanchán. El plomo producido en los Hornos de Manga es transportado a ollas receptoras donde es espumado. Las espumas son cargadas a un horno reverbero donde se separa la mata de cobre, el speiss (Cu-As-Sb) y el plomo bullón. El plomo bullón retorna a las ollas receptoras mezclándose con el plomo de obra limpio. Esta mezcla es decoperizada con la finalidad de eliminar el exceso de Cobre. El plomo se bombea a las ollas de la sección moldeo, donde se moldea los ánodos de plomo en dos tornamesas horinzontales a una temperatura de 350 – 380ºC. Refinería de Plomo

Los ánodos de plomo bullón producidos en la Fundición, son refinados electrolíticamente por el proceso Betts modificado. Las impurezas insolubles (Antimonio, Bismuto y Plata) forman una capa de lodo que permanece adherida al ánodo corroido, el cual es lavado por inmersción para recuperar el electrolito incluido. Luego, los lodos son desprendidos con agua a presión. La pulpa es sedimentada y filtrada obteniéndose el lodo anódico húmedo que es derivado para su posterior tratamiento en la Planta de Residuos Anódicos y luego en la Refinería de Plata. Luego del período requerido de deposición catódica, los cátodos son removidos hacia las celdas de lavado para recuperar el electrolito y se funde en una de las tres ollas de 160 t. de capacidad. El Plomo fundido es calentado hasta 450 ºC para el proceso de refinado, se agita vigorosamente con hidróxido de sodio (NaOH) para espumar el arsénico, antimonio, y estaño remanentes. El Plomo refinado es moldeado en barras de 46 kg. para su comercialización.

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Circuito de Zinc: Tostación Los concentrados de Zinc provenientes de Paragsha, Mahr Túnel y otros proveedores, son tratados en un tostador de cama turbulenta. El tostador de cama turbulenta (TLR) produce calcina que es transportada también a los silos de almacenamiento de la unidad de lixiviación. Con el SO2 que se obtiene en el tostador de cama turbulenta se produce ácido sulfúrico de grado comercial al 98,5% de pureza (45 000 t/a). El óxido de zinc recuperado en los ciclones y precipitador electrostático también es almacenado en los silos de la unidad de lixiviación. Lixiviación

El objetivo principal de la etapa de lixiviación es disolver el óxido de zinc y el sulfato de zinc presentes en la calcina. El proceso de lixiviación se lleva a cabo en cinco tanques con agitación mecánica, se carga el electrolito gastado, calcina fina y ácido sulfúrico concentrado. El fierro presente se oxida con bióxido de manganeso y precipita junto con el arsénico, antimonio, etc. permaneciendo insoluble la ferrita de zinc. La pulpa obtenida se separa en partículas finas (que pasan a la unidad de separación de sólidos) y gruesos (arenillas) que serán retratadas en una nueva lixiviación. En la Planta de separación de sólidos se separa la solución (overflow) del residuo (underflow), éste último es lavado y filtrado para asegurar la máxima extracción de sulfato de zinc. El residuo (ferritas de zinc) es enviado a la planta de flotación donde se recupera el zinc y la plata en forma de concentrado. Una parte del relave remanente es tratada en la planta de residuos lixiviados de zinc y la otra enviada en forma de residuo filtrado al depósito de Huanchán, donde se almacena. Las soluciones de lixiviación van a la unidad de purificación, dondemientras que se obtiene el ZnSO4 purificado que pasa al proceso de electrodeposición, el residuo de purificación (ZPR) es enviado a la Unidad de Cadmio-I para su tratamiento, donde se recupera el zinc en forma de sulfato puro que recircula a la unidad de lixiviación. Electrodeposición de Zinc-Casa de Celdas

La electrólisis de la solución de sulfato de zinc ocurre entre el cátodo de aluminio y ánodo de plomo-plata. Luego de una etapa de deposición de 16 horas, los cátodos son extraídos de las celdas y el zinc es deslaminado y fundido en un horno de inducción (Ajax), moldeándose en barras de 24 kg para su comercialización.

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3.2 ALCANCE La compañía ha generado e implementado un Sistema de Gestión Ambiental (SGA) basado en la Norma-ISO 14001:2004 para todos los procesos del complejo metalúrgico de La Oroya, necesarios para la producción de cobre, plomo, zinc y subproductos. Ubicados en las áreas de fundición Cu y Pb, refinería Zn, refinerías Cu y Pb de Huaymanta, así como el área de transporte ferroviario interno, relleno sanitario de Cochabamba, depósito de escorias, depósito de ferritas y depósito de trióxido de arsénico.

No se incluyen dentro de este alcance los procesos de transporte que se lleven fuera de los límites del complejo metalúrgico de La Oroya.

3.3 OBJETIVOS El objetivo del Sistema de Gestión Ambiental (SGA) basado en la Norma-ISO 14001:2004, es implementar la política de Gestión Empresarial y gestionar los Aspectos Ambientales Significativos de las actividades, productos y servicios de DRP en el alcance establecido.

3.4 DEFINICIONES Y ABREVIATURAS 3.3.1 DEFINICIONES

Para el propósito de este manual y, en general del SGA, se aplican las definiciones especificadas en el numeral 3 (términos y definiciones) de la Norma ISO 14001:2004.

3.3.2 ABREVIATURAS SGA: Sistema de Gestión Ambiental SGC: Sistema de Gestión de la Calidad DRP: Doe Run Perú RG: Representante de la Dirección GG: Gerente General BMP: Procedimiento OMA: Objetivos y Metas Ambientales Empresariales SIA: Sistema de Indicadores Ambientales de DRP PGA: Programa de Gestión Ambiental PGE: Política de Gestión Empresariales AAS: Aspecto Ambiental Significativo CSGA: Comité del Sistema de Gestión Ambiental

4 REQUISITOS DEL SGA 4.1 REQUISITOS GENERALES

Este Manual de Gestión Ambiental (Nivel I) ha sido preparado por DRP en el marco de la Norma-ISO 14001:2004, tomando como base la Política de

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Gestión Empresarial (PGE) y los requisitos del Sistema de Gestión Ambiental; así como la responsabilidad y autoridad de los funcionarios que la implementan para mantener y mejorar continuamente.

4.2 POLITICA DE GESTION EMPRESARIAL La alta dirección de la organización, ha definido su PGE, que establece el marco de referencia para implementar y mantener el SGA de DRP, la que se muestra a continuación: “DOE RUN PERU S.R.L., empresa minero metalúrgica que produce concentrados, metales, aleaciones y subproductos, en su deseo de mejorar la calidad de vida y generar valor para nuestros clientes, trabajadores, comunidades e inversionistas, con responsabilidad social y ambiental, ha establecido los siguientes compromisos:

• Cumplir con los requerimientos de sus clientes y las normas legales que le son aplicables.

• Operar de una manera segura con un sistema de control de riesgos y cultura preventiva basada en el compromiso, involucramiento y liderazgo de todos los integrantes de la empresa.

• Trabajar en la protección del medio ambiente desde un enfoque preventivo en beneficio de la salud de sus trabajadores y la población.

• Revisar periódicamente sus objetivos y metas empresariales para lograr la mejora continua de sus procesos, productos y servicios.

• Desarrollar las competencias del trabajador a través de la capacitación, motivación, comunicación efectiva y promoción de la innovación para mejorar su productividad y desarrollo personal.

• Operar por consentimiento público, trabajando en armonía con nuestras comunidades y la población; respetando sus derechos, en la tarea de alcanzar el desarrollo sostenible y mejorar la calidad de vida de éstas.

El cumplimiento de esta política es de responsabilidad de todo el personal de DOE RUN PERU.

Gerente General

RESPONSABILIDAD La generación, implementación y mantenimiento de la PGE es responsabilidad de la Alta Dirección de la Organización a través de la Gerencia General.

PROCESO La PGE posee una autodefinición de negocio y es apropiada a la naturaleza única, la escala e impactos de las actividades, productos y servicios de DRP y crea la plataforma de estructura y responsabilidad para implementar y mantener el SGA de DRP. La PGE es la que impulsa la implementación y la mejora del Sistema.

4.3 PLANIFICACION 4.3.1 ASPECTOS AMBIENTALES

DRP identifica y revisa continuamente los Aspectos Ambientales de sus actividades, productos o servicios según lo indicado en el procedimiento

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BMP-501: Procedimiento de Identificación, Evaluación y Clasificación de Aspectos Ambientales. Los Aspectos Ambientales Significativos constituyen la base sobre la cual se estructura el SGA; dentro del marco de la política de gestión empresarial de la organización.

RESPONSABILIDAD La responsabilidad de la identificación de los Aspectos Ambientales recae sobre cada área de trabajo que los genere. La responsabilidad de la evaluación, clasificación y registro de los Aspectos Ambientales recae directamente sobre el Coordinador del SGA.

PROCESO Los Aspectos Ambientales de la Organización son revisados anualmente por el Coordinador del SGA, siendo clasificados, registrándose y comunicándose a cada área de trabajo en los aspectos de su competencia y en aquellos que sean considerados relevantes para la organización. Los Aspectos Ambientales de la Organización son considerados en los siguientes planos, escenarios o dimensiones:

• Actividades Procesos y Servicios.

• Recursos, Productos y Residuos

• Normal, Anormal y de Emergencia

• Presente, Pasado y Futuro.

De igual forma la evaluación de los Aspectos Ambientales contemplan los siguientes criterios:

• Magnitud

• Frecuencia.

• Riesgo Ambiental.

De los impactos ambientales, potenciales o reales, la ponderación de la evaluación incorpora los siguientes criterios:

• Recurso Natural

• Requisitos de Partes Interesadas.

• Requisitos Legales y/o Regulaciones Asociadas

4.3.2 REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS DRP identifica permanentemente los Requisitos Legales aplicables y otros requisitos asociados a los Aspectos Ambientales. Para ello establece mecanismos que permitan: identificar, determinar cómo se aplican, monitorear, controlar y evaluar el cumplimiento de los requisitos legales que sean aplicables a la organización en el marco del SGA.

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Para ello se tiene el procedimiento BMP-503: Procedimiento de Identificación, difusión y actualización de Requisitos Legales y otros requisitos.

RESPONSABILIDAD La responsabilidad recae sobre el Área Legal de DRP, quien para una implementación efectiva en las áreas involucradas con los AAS, coordinará con las Vicepresidencias de Asuntos Ambientales, Operaciones y el CSGA.

PROCESO Los Requisitos Legales son identificados, aplicados y actualizados permanentemente, controlándose con varios registros asociados al procedimiento de Identificación, difusión y actualización de Requisitos Legales y otros requisitos BMP-503. El procedimiento BMP-503 contempla lo siguiente:

• Comunicación de los aspectos ambientales;

• Identificación, difusión, aplicación y actualización de Requisitos Legales aplicables relacionados a los aspectos ambientales;

• Identificación, difusión, aplicación y actualización de licencias y permisos relacionados a los aspectos ambientales, y;

• Identificación, difusión, aplicación y actualización de otros requisitos con excepción de licencias y permisos relacionados a los aspectos ambientales.

4.3.3 OBJETIVOS, METAS Y PROGRAMAS DRP establece, documenta, implementa y mantiene los Objetivos y Metas Ambientales de la organización, tomando en cuenta los Requisitos Legales aplicables y otros requisitos, los aspectos ambientales significativos en donde sea posible y las opciones tecnológicas, financieras y operacionales, así como la opinión de partes interesadas.

Para la definición de los Objetivos y Metas del SGA, se sigue la siguiente secuencia:

• Se define los Objetivos y Metas Ambientales Empresariales (OMA-001), que tomando los compromisos de la Política de Gestión Empresarial (PGE), establece los Objetivos generales que DRP debe cumplir.

• Tomando en consideración los OMA definidos, cada circuito principal de proceso, define los Objetivos y Metas Ambientales del Circuito (Cobre, Plomo, Zinc, Mantenimiento), que permitan alcanzar los OMA.

• Tomando a los Aspectos Ambientales Significativos identificados, se determina cuales pueden convertirse en Objetivo y Meta para el período, tomado en cuenta lo indicado tanto en los OMA como los

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OMC. Para los Objetivos y Metas definidos, se determinan los Programas de Gestión Ambiental (PGA) que permita alcanzar la meta definida. Cada PGA incluyen la asignación de responsabilidades, así como los medios y plazos para lograr los objetivos

DRP declara que puede definir un Programa de Gestión Ambiental, para todos sus aspectos ambientales significativos, si así lo determina la Alta Dirección.

RESPONSABILIDAD La responsabilidad de la definición de Objetivos y Metas, así como de los Programas de Gestión Ambiental, recae directamente sobre la Alta Gerencia y los coordinadores/jefes de áreas, con la participación de los Supervisores del SGA. La responsabilidad de la implementación de los Objetivos, Metas y Programas, recae sobre el Jefe de Planta o equivalente, cuidando el seguimiento y revisión periódica de los mismos en coherencia con la PGE de la Organización.

PROCESO Los PGAs se definen de acuerdo a:

• Aspecto Ambiental Significativo.

• Unidad

• Cantidad (Situación Actual).

• Objetivos Específicos

• Meta Específica

• Actividad estratégica

• Responsable(s)

• Inversión

• Plazo de Ejecución

• Meta proyectada

• Observaciones

4.4 IMPLEMENTACION Y OPERACION 4.4.1 RECURSOS, FUNCIONES, RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD

La Alta Dirección de DRP, a través de la Gerencia General, ha dispuesto los recursos esenciales para establecer, implementar, mantener y mejorar el SGA, que incluyen los recursos humanos, infraestructura, recursos financieros y tecnológicos. Las funciones, responsabilidades y autoridad se definen en los documentos del SGA, los cuales se comunican a la organización para facilitar una gestión ambiental eficaz.

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RESPONSABILIDAD La Alta Dirección de DRP, a través de la Gerencia General, ha establecido un Comité del Sistema de Gestión Ambiental (CSGA), designando al Vicepresidente Corporativo de Asuntos Ambientales como el Representante de la Gerencia (RG) para este Sistema. PROCESO Las responsabilidades del Representante de la Gerencia, quien preside el CSGA, son: - Asegurar el establecimiento e implementación efectiva de todos los

requisitos del SGA-ISO 14001, así como el mantenimiento y mejora continua del mismo.

- Informar a la Alta Dirección sobre el desempeño del SGA para su revisión, incluyendo las recomendaciones para la mejora.

Los integrantes del CSGA son: Vice-Presidencia y Gerencia de Operaciones Vice-Presidencia Corporativo de Asuntos Ambientales Coordinador SGA Coordinador del Circuito de Cobre Coordinador del Circuito de Plomo Coordinador del Circuito de Zinc Coordinador de Mantenimiento Jefe de Manejo de Gases y Material Particulado Jefe de Proyectos Jefe de Seguridad y GEPRE Jefe de Protección Interna Jefe de Control de Procesos Metalúrgicos Jefe de Investigación y Desarrollo Jefe del Departamento Legal Ingeniero de Asuntos Ambientales

Las funciones y responsabilidades del CSGA son: 1 Evaluar el Cumplimiento de la Política de Gestión Empresarial con énfasis en

los compromisos ambientales, y proponer su revisión y/o cambio cuando sea pertinente.

2 Seguimiento del Cumplimiento de los Requisitos Legales aplicables. 3 Revisar el Programa de Auditorías (Internas y Externas), y sus resultados. 4 Revisar el grado de cumplimiento de los Programas de Gestión Ambiental. 5 Administrar las comunicaciones ambientales externas.

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6 Seguimiento al Sistema de Indicadores Ambientales de DRP 7 Gestionar recursos para el mantenimiento y mejora del SGA-ISO 14001.

Las funciones y responsabilidades del RG, con apoyo del Coordinador del SGA son: 1 Asegurar que los requisitos del SGA-ISO 14001 están establecidos,

implantados y mantenidos en su conjunto. 2 Coordinar las actividades necesarias con los involucrados, para la

implantación y mantenimiento del SGA-ISO 14001. 3 Fomentar la concientización del Sistema a través de la formación y

sensibilización del personal. 4 Coordinar y acompañar en las auditorias externas.

4.4.2 COMPETENCIA, FORMACIÓN Y TOMA DE CONCIENCIA El elemento humano es el componente más importante en DRP y la Política de Gestión Empresarial busca desarrollar las competencias del trabajador a través de la capacitación, motivación, comunicación efectiva y promoción de la innovación para mejorar su productividad y desarrollo personal. En esta búsqueda se establecen programas continuos de formación, capacitación, entrenamiento y sensibilización que permitan buscar las mejores prácticas en el marco de la mejora continua que promueve el SGA. Para asegurar las competencias de su personal y de aquellos que realicen tareas en su nombre, DRP ha establecido un Programa de Sensibilización y Capacitación basado en las necesidades de formación de los puestos de trabajo relacionados con los Aspectos Ambientales Significativos (AAS), de manera que estos puedan eliminar, reducir o controlar los impactos al ambiente. Para el cumplimiento de este requisito, se ha implementado el procedimiento BMP-601: Formación, Sensibilización y Toma de Conciencia.

RESPONSABILIDAD La responsabilidad de elaborar los Programas de Sensibilización y Capacitación, recae sobre el área de Capacitación y Selección de Personal previa coordinación con los jefes de las áreas involucradas con los AAS.

PROCESO DRP establece su Programa de Sensibilización y Capacitación para sus trabajadores buscando:

• La conformidad con la Política de Gestión Empresarial de la Organización así como los diferentes niveles de documentación que requiere el SGA.

• Identificar los Aspectos Ambientales Significativos de cada área de trabajo así como potenciar el desempeño ambiental de los trabajadores de dichas áreas.

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• Conocer y comprender los roles y responsabilidades clave del SGA que permitirán implementar la Política de Gestión Empresarial y los diferentes niveles de documentación, incluyendo los procedimientos o instrucciones de trabajo y otros requerimientos

• Conocer las consecuencias potenciales de las diferentes prácticas de operación, ligadas a los Impactos Ambientales, y los beneficios ambientales de un mejor desempeño personal, así como las consecuencias de cualquier desviación.

Los Programas de Sensibilización y Capacitación son estructurados en base a:

• Aspecto Ambiental Significativo

• Áreas de trabajo involucradas

• Puestos de trabajos involucrados

• Cursos de formación básica (formación)

• Cursos de formación complementaria (capacitación)

• Cursos de entrenamiento

• Cronograma detallado

• Responsables

• Verificación de cumplimiento y efectividad.

4.4.3 COMUNICACIÓN DRP ha establecido procesos para las comunicaciones internas y las comunicaciones externas con el fin de estructurar una plataforma formal de comunicaciones que asegure niveles de respuesta y procesos precisos tanto interna como externamente. Para lo cual ha implementado el BMP-507: Procedimiento de Comunicaciones.

RESPONSABILIDAD La responsabilidad recae sobre la Alta Gerencia, quien se encarga de asegurar la comunicación interna y externa en DOE RUN PERU.

PROCESO DRP ha establecido un mecanismo de Comunicaciones, definiendo lo siguiente:

• Comunicaciones Internas entre las diferentes áreas de la organización.

• Recibir, documentar y responder a información ambiental relevante a cualquier parte interesada.

• Información a partes externas respecto a los Aspectos Ambientales Significativos.

• Mecanismo de comunicación con las autoridades y las entidades reguladoras aplicables (MEM, DIGESA, CONAM, etc.)

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• Comunicaciones respecto a los planes de emergencia, relaciones con las autoridades y otros temas relevantes.

4.4.4 DOCUMENTACIÓN DRP establece una estructura de documentos basada en 4 niveles de documentación:

• Nivel I – Declaraciones Políticas (Resumidas en el Manual de Gestión Ambiental)

• Nivel II – Procedimientos de Gestión (BMPs) y Procedimientos de Control Operacional (SOPs).

• Nivel III – Instructivos de Trabajo (ITRs)

• Nivel IV – Registros, Formatos, etc.

RESPONSABILIDAD Para la documentación referida al SGA, la responsabilidad recae sobre el Coordinador del SGA.

PROCESO DRP define una plataforma documentaria para establecer y mantener información formal en papel o en forma electrónica con el nivel de detalle suficiente para:

• Describir los elementos del SGA, sus interrelaciones y la referencia a los documentos relacionados.

• Proveer a la Alta Gerencia y a quienes el sistema designe de información detallada para asegurar la eficacia de la planificación, operación y control de procesos relacionados con los AAS.

La documentación del SGA de DRP tiene 4 niveles, los cuales se representan en el siguiente diagrama:

Nivel I

Nivel II Nivel III

MANUAL DEL SGA

PROCEDIMIENTOSDe gestión (BMPs) y

de Control Operacional (SOPs)

INSTRUCTIVOS De Trabajo (ITR)

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Nivel IV

4.4.5 CONTROL DE DOCUMENTOS DRP define procesos para establecer y mantener control sobre toda la documentación relacionada con el SGA. Para lo cual se ha implementado el BMP-402: Procedimiento de Control de Documentos.

RESPONSABILIDAD Para la documentación referida al SGA, la responsabilidad recae sobre el Coordinador del SGA y los Jefes de Planta/Jefes de área

PROCESO DRP ha establecido un mecanismo de Control de Documentos para:

• Aprobar los documentos con relación a su adecuación antes de su emisión;

• Revisar y actualizar los documentos cuando sea necesario, y aprobarlos nuevamente;

• Asegurarse de que se identifican los cambios y el estado de revisión actual de los documentos;

• Asegurarse de que las versiones pertinentes de los documentos aplicables están disponibles en los puntos de uso;

• Asegurarse de que los documentos permanecen legibles y fácilmente identificables.

• Asegurase de que se identifican los documentos de origen externo que la organización ha determinado que son necesarios para la planificación y operación del SGA y se controla su distribución; y

• Prevenir el uso no intencionado de documentos obsoletos, y aplicarles una identificación adecuada en el caso de que se mantengan por cualquier razón.

4.4.6 CONTROL OPERACIONAL DRP ha definido procesos para identificar operaciones y actividades que están asociadas a los AAS, en concordancia con la Política de Gestión Empresarial (PGE), los Objetivos, Metas y Programas Ambientales. Para lo cual se ha implementado el BMP-701: Procedimiento de Control Operacional.

RESPONSABILIDAD La responsabilidad recae sobre todas las áreas involucradas con los AAS, en línea con la PGE, los Objetivos, Metas y Programas Ambientales.

PROCESO El mecanismo de Control Operacional de DRP busca:

REGISTROS

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• Establecer, implementar y mantener procedimientos documentados para controlar situaciones en las que su ausencia podría llevar a desviaciones de la PGE, los objetivos y metas ambientales;

• Establecer criterios operacionales en los procedimientos, y

• Establecer, implementar y mantener el procedimiento BMP-704 de Gestión Logística relacionado con Aspectos Ambientales Significativos identificados de los bienes y servicios utilizados por la organización y la comunicación de los procedimientos y requisitos aplicables a los proveedores, incluyendo contratistas

4.4.7 PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS DRP ha implementado el BMP-702: Procedimiento de Preparación y Respuesta ante Emergencias para identificar situaciones potenciales de emergencia y accidentes que puedan tener impactos en el medio ambiente y responder ante ellas, así como para prevenir y reducir los Impactos Ambientales que puedan estar asociados.

RESPONSABILIDAD La responsabilidad recae sobre el GEPRE, quien coordinará directamente con cada área de trabajo y con el Coordinador del SGA.

PROCESO DRP ha establecido un mecanismo para desarrollar los Planes de Emergencia por medio de un procedimiento que permite establecer instrucciones específicas para responder ante emergencias buscando:

• Coordinación adecuada entre las áreas.

• Estructura y responsabilidad para responder ante emergencias.

• Recursos disponibles para responder ante emergencias.

• Simulacros planeados, sistemáticos y documentados que permitan probar la eficacia del Procedimiento de Emergencias y encontrar oportunidades de mejora en los Instructivos de Respuesta a Emergencias (IREs).

4.5 VERIFICACIÓN 4.5.1 SEGUIMIENTO Y MEDICION

DRP ha implementado el Procedimiento BMP-802: Seguimiento y Medición, para establecer las actividades que permitan el monitoreo y medición de las operaciones ligadas a las operaciones claves del SGA, buscando monitorear y medir periódicamente las características más importantes de sus operaciones y actividades que puedan tener un impacto significativo sobre el ambiente. Ello incluye el registro de la información sobre el desempeño, los controles operacionales relevantes y la conformidad con los Objetivos, Metas y Programas Ambientales de la organización.

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RESPONSABILIDAD La responsabilidad recae sobre cada área involucrada con los AAS y el Coordinador del SGA.

PROCESO El Procedimiento de Seguimiento y Medición permite:

• Seguimiento del Desempeño.

• Control Operacional aplicable.

• Conformidad con los Objetivos, Metas y Programas Ambientales.

Además DRP se asegura de que los equipos de seguimiento y medición, se utilicen y mantengan calibrados o verificados, conservándose los registros asociados.

4.5.2 EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO LEGAL DRP ha establecido el BMP-504: Procedimiento de Evaluación del Cumplimiento Legal, en coherencia con su compromiso de cumplimiento de los requisitos legales aplicables enunciados en su PGE.

RESPONSABILIDAD La responsabilidad recae sobre el Área Legal y/o el Área de Asuntos Ambientales quienes coordinarán con las áreas involucradas.

PROCESO El Procedimiento BMP-504 incluye la Evaluación del Cumplimiento de:

• Requisitos Legales;

• Licencias y permisos;

• Otros Requisitos.

DRP mantendrá los registros de los resultados de las evaluaciones periódicas.

4.5.3 NO CONFORMIDAD, ACCION CORRECTIVA Y ACCION PREVENTIVA DRP ha implementado y mantiene el BMP-807: Procedimiento de Identificación de No Conformidad, Acción Correctiva y Acción Preventiva, para el tratamiento de las No Conformidades reales y potenciales y tomar las Acciones Correctivas y Preventivas pertinentes.

RESPONSABILIDAD La responsabilidad recae sobre los Jefes de planta, Jefes de Area, Coordinadores, Coordinador SGA. Y en general todo el personal.

PROCESO

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El Procedimiento BMP-807 incluye los siguientes elementos:

• Identificación de la No Conformidad

• Generación de Solicitud de Acción Correctiva/Solicitud de Acción Preventiva

• Investigación de las Causas-Raíz de la No Conformidad

• Planteamiento de Acciones Correctivas/Preventivas.

• Implementación de las Acciones Correctivas/Preventivas necesarias

• Seguimiento y verificación del cumplimiento de las Acciones Correctivas/Preventivas

• Verificación de la efectividad de las acciones correctivas/preventivas y cierre de la no conformidad.

4.5.4 CONTROL DE REGISTROS DRP ha definido procesos para establecer y mantener los Registros necesarios para demostrar la conformidad con los requisitos del SGA y los resultados logrados, para ello ha implementado el BMP-403: Procedimiento Control de Registros.

RESPONSABILIDAD La responsabilidad recae sobre el Jefes de planta, Jefes de Área, Coordinador SGA y en general todo el personal.

PROCESO El Procedimiento BMP-403 establece los controles para la identificación, el almacenamiento, la protección, la recuperación, el tiempo de retención y disposición de los registros.

4.5.5 AUDITORIA INTERNA DRP ha definido procesos para realizar la Auditoría Interna del SGA en forma periódica para determinar si el SGA es conforme con las disposiciones planificadas, incluidos los requisitos de la Norma ISO 14001:2004, si se ha implementado adecuadamente y se mantiene.

Para ello ha implementado BMP-801: Procedimiento de Auditoria Interna del Sistema de Gestión Ambiental.

RESPONSABILIDAD La responsabilidad recae sobre el Coordinador del SGA, CSGA, Gerente General, Auditores y Jefes.

PROCESO El Procedimiento BMP-801 establece:

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• Las responsabilidades y los requisitos para planificar y realizar las auditorias, informar sobre los resultados al Comité del SGA y la Alta Gerencia y mantener los registros asociados.

El Procedimiento BMP-801 garantiza planificar las auditorías teniendo en cuenta la importancia ambiental de las actividades de la organización y los resultados de las auditorías procurando siempre:

• Definir los criterios y alcance claros así como las áreas a ser consideradas en las auditorías

• La frecuencia de las auditorías

• Las responsabilidades asociadas con la gestión y conducción de las auditorías

• La comunicación de los resultados de las auditorías

• La competencia del auditor

• La forma en que se desarrollarán las auditorías

4.6 REVISION POR LA DIRECCION El Comité del Sistema de Gestión Ambiental es responsable de la revisión mensual del Sistema de Gestión Ambiental ISO 14001, y una vez al año es revisado por el Leadership Team de la organización liderado por la Gerencia General, lo cual se encuentra establecido en el BMP-901: Revisión por la Dirección

RESPONSABILIDAD La responsabilidad recae sobre el CSGA de la organización y el Leadership Team presidido por el Gerente General en representación de la Alta Dirección.

PROCESO Los elementos de entrada para la Revisión por la Dirección deben incluir:

• Los resultados de las auditorías internas y evaluaciones de cumplimiento con los requisitos legales y otros requisitos que la organización suscriba;

• Las comunicaciones de las partes interesadas externas, incluidas las quejas;

• El desempeño ambiental de la organización;

• El grado de cumplimiento de los objetivos y metas;

• El estado de las acciones correctivas y preventivas;

• El seguimiento de las acciones resultantes de las revisiones previas llevadas a cabo por la dirección;

• Los cambios en las circunstancias incluyendo la evolución de los requisitos legales y otros requisitos relacionados con sus aspectos ambientales; y

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• Las recomendaciones para la mejora.

Los resultados de las revisiones por la dirección deben incluir todas las decisiones y acciones tomadas relacionadas con posibles cambios en la política ambiental, objetivos, metas y otros elementos del SGA, coherentes con el compromiso de mejora continua.

5 REGISTRO DE REVISIONES:

Revisión: Fecha: Descripción de los cambios Solicitado por: 0 30/03/05 Emisión inicial Coordinador SGA 1 30/12/05 Revisión General Coordinador SGA 2 07/04/06 Cambios indicados en letra cursiva y en

azul. Coordinador SGA

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MSA-001.01 MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL Pág. 21 de 21

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MSA-001.02 Manual Del SGA