MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA NEBAJ, EL …municipalidaddenebaj.com/wp-content/uploads/2016/11/POA-2016.pdf · MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA NEBAJ, ... que hace énfasis a resultados

MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA NEBAJ, EL QUICHE

Dirección Municipal de Planificación

POA NEBAJ 2016

1



POA NEBAJ 2016

2

CONTENIDO:

1. Presentación 2

2. Certificación del Punto de acta de aprobación del POA 3-4

3. Introducción 5

4. Base Legal 6-7

5. Resultado del Gobierno Local 8

6. Alcances y Limitaciones en la Ejecución del POA del año anterior 9

7. Matriz de Alcances y Limitaciones 10-19

8. Matriz de disponibilidad financiera 20

9. Matriz POA 2016 21-34

10. Recursos Necesarios 35

11. Bibliografía 35



POA NEBAJ 2016

3

1. Presentación

Con el objetivo de modernizar la administración municipal y en cumplimiento de las atribuciones y

competencias conferidas por las leyes relativas en materia de gestión municipal, el Concejo Municipal

del municipio de Nebaj del departamento de Quiché, tiene a bien presentar al pueblo de Nebaj y a las

instancias de coordinación institucional correspondientes su Plan Operativo Anual 2016, orientado a la

gestión por resultados y la vinculación plan presupuesto.

El plan operativo es resultado de procesos participativos de gestión para atender las necesidades de la

población local, dar cumplimiento a las competencias municipales propias o delegadas y, atender las

políticas públicas orientadoras del desarrollo humano e integral de la población guatemalteca en su

conjunto.

La construcción del Plan Operativo Anual 2016, se fundamentó en el Plan de Desarrollo Municipal -

PDM- del municipio de Nebaj y Plan de Gobierno Local -PGL- propuesto por la administración

municipal 2012 - 2016 para la municipalidad de Santa María Nebaj a cargo del Profesor. Pedro

Raymundo Cobo, Alcalde Municipal.

En función de lo anterior, el Concejo Municipal presenta el Plan Operativo Anual 2016 y define los

requerimientos técnicos y financieros necesarios para su cumplimiento, establece las acciones, servicios,

proyectos u obras a ejecutar y, propone los resultados esperados de cada intervención municipal a

realizar durante el año 2016.

El documento, permite el análisis de los alcances y limitaciones de la ejecución del POA 2015, en

consecuencia, la disponibilidad financiera municipal para el desarrollo de obras proyectadas al año 2016

entre otros elementos técnicos y administrativos de gestión municipal.

Pedro Raymundo Cobo

Alcalde Municipal

Administración 2012-2016



POA NEBAJ 2016

4

2. ACUERDO MUNICIPAL.



POA NEBAJ 2016

5



POA NEBAJ 2016

6

3. INTRODUCCION:

El Plan Operativo Anual 2016 en el marco del cumplimiento de las leyes que amparan dicho

documento, por otro lado y dentro de los eslabones de la planificación, este sería el último que

vendrá a operar toda propuesta o idea de proyectos del Plan de Desarrollo Municipal PDM, así

como del Plan de Gobierno Municipal PGL, este último; que hace énfasis a resultados como de

Agua y Saneamiento ambiental, Medio Ambiente y a la construcción de Infraestructuras de Tipo

Vial y de Servicios Básicos. Tomando en cuenta lo planteado en el PGL, de esta manera el POA

2016 se sustenta en el cumplimiento de Objetivos Estratégicos/Resultados inmediatos y

Objetivos Operativos / meta, tales como: Ampliar la cobertura de los sistemas de agua para

consumo humano y de saneamiento, Disminuir el índice de contaminación, Mejorar la

infraestructura básica, de educación y de deporte, Mejorar las condiciones de acceso vial,

mismos que cumplen o están vinculadas con las cuatro políticas del gobierno central; como

Bienestar para la Gente, El Estado Garante de los Derechos Humanos y Conductor del

Desarrollo, Recursos Naturales hoy y para el Futuro, Guatemala Urbana y Rural. Todas las

acciones planteadas anteriormente, responden en el marco de las políticas del gobierno central,

tales como el Pacto Hambre Cero, Pacto Seguridad y Justicia y Pacto Fiscal y Competitividad,

así mismo; responden a principios de la gestión por resultados, donde todas las actividades (Plan-

Presupuesto-Ejecución-Seguimiento y Evaluación) se centran en la consecución de los resultados

de desarrollo, en donde los cambios, cualidades o características deseables son directamente a

favor de la ciudadanía y de su entorno inmediato, los cuales se traducen en aspectos básicos y

fundamentales como finalidad última. El logro de este proceso se debe a la adecuación de los

contenidos de la Guía para la elaboración del POA 2016 de las municipalidades del País, en el

marco de la Gestión por Resultados, así como del acompañamiento técnico y metodológico de la

Dirección de Planificación Territorial de la SEGEPLAN y de SICOIN GL del MINFIM Es de

resaltar que el contenido del POA 2016, lo constituye la certificación del acta de aprobación del

Concejo Municipal, mismo que le da validez legal para su uso e importancia para su gestión, de

la misma manera se cuenta con la base legal que sustenta la tenencia de este documento para la

municipalidad. También se tiene como referencia la parte que corresponde a los resultados del

periodo del gobierno local del año 2015. Por lo tanto, el Concejo Municipal resalta la experiencia

sobre los proyectos ejecutados en beneficio de la población Nebajense. La matriz de

disponibilidad financiera, que describe el presupuesto con que cuenta la municipalidad para

invertir en el año 2016, obtenido del Aporte Constitucional entre otros ingresos. Por último la

Matriz POA, en el cual se detalla de manera horizontal y lógica los objetivos, metas, productos,

proyectos, costos y entre otros datos que conciernen a la gestión de los proyectos. Aparte de los

recursos financieros, se describen los recursos que son o serán indispensables para la ejecución y

gestión del POA 2016. El POA 2016 es para la municipalidad y a cada una de sus unidades una

herramienta fundamental para orientar de manera ordenada sus actividades, donde no solo

cumple una visión territorial, sino el uso efectivo de sus recursos necesarios para los proyectos.



POA NEBAJ 2016

7

4. BASE LEGAL La base legal a que se refiere este apartado, no es más que el conjunto de leyes que regulan,

determinan y justifican en que las municipalidades deban de tener su Plan Operativo Anual 2016, así como también su contenido y las finalidades en qué consisten sus acciones.

De esta manera, la base legal del POA son las que a continuación se describen:

MARCO LEGAL NO. ARTICULO NOMBRE DEL ARTICULO

CONSTITUCIÓN

POLÍTICA DE

LA REPUBLICA

134 Descentralización y Autonomía

253 Autonomía Municipal

255 Recursos económicos del municipio

CÓDIGO

MUNICIPAL

9 Del concejo y gobierno municipal

10 Asociación de Municipalidades

35 (e)

Atribuciones generales del concejo

municipal

53 (d,t)

Atribuciones y obligaciones del

alcalde

68 Competencias propias del municipio

69

Obras y servicios a cargo del

gobierno central

70 Competencias delegadas al municipio

96 (b,c,d,e,f)

Funciones de la dirección municipal

de planificación

97 Administración financiera integrada

98 (a,c,d,e,f,i,j,k,l,o)

Competencias y funciones de la

Dirección de administración

financiera integrada municipal

103

Inversiones con fondos del gobierno

central

111 Ámbitos de aplicación

113

Otros requisitos y condiciones de los

prestamos internos y externos

119

Criterios para la distribución de la

asignación constitucional

121

Información municipal para el

cálculo de la distribución de

asignación constitucionales

125 Ejercicio fiscal

126 Unidad presupuestaria

127 Determinación del monto de egresos

128 Sujeción del presupuesto

129 Estructura del presupuesto



POA NEBAJ 2016

8

131

Formulación y aprobación del

presupuesto

132

Participación de las organizaciones

comunitarias en la formulación del

presupuesto municipal

133

Aprobación de modificaciones y

trasferencias presupuestarias

135

Información sobre la ejecución del

presupuesto

142 Formulación y ejecución de planes

LEY ORGÁNICA

DEL

PRESUPUESTO

2 Ámbito de aplicación

4 Rendición de cuentas

8 Vinculación plan presupuesto

12 Presupuesto de egresos

17 bis

Acceso a la información

presupuestaria por resultados

21 Presentación de anteproyectos

40

Presentación y Aprobación del

presupuesto

43 Liquidación presupuestaria

46 Metodología presupuestaria

47 Informes de la gestión presupuestaria

51 Coordinación con municipios

REGLAMENTO

DE LA LEY O

DEL

PRESUPUESTO

4

Competencias y funciones de las

unidades de planificación

11 Metodología presupuestaria uniforme

16 Vinculación plan presupuesto

20 Informe de rendición de cuentas

21

Concordancia de los Planes

Operativos Institucionales

48 Información presupuestaria

LEY DE

CONSEJOS DE

DESARROLLO 12 (e,f,g,h,i,j)

Funciones de los Consejos

Municipales de Desarrollo

REGLAMENTO

DE LA LEY DE

CONSEJOS DE

DESARROLLO

44 (b) Atribuciones

45 (d)

Relaciones de la Corporación

Municipal con el Consejo



POA NEBAJ 2016

9

5. RESULTADOS DEL PERÍODO DE GOBIERNO LOCAL

Para el año 2016, en respuesta a lo planteado en el PDM y PGL, así como con las políticas del gobierno

central, el gobierno municipal de Nebaj se propone alcanzar los siguientes resultados:

Ampliar al 60% la cobertura de los sistemas de agua para consumo humano y de saneamiento en

6 comunidades priorizadas en el año 2016. Disminuyendo la contaminación del medio ambiente

beneficiando a la población en general.

Contribuir a un 15% sobre la abundancia del maíz disminuyendo la desnutrición crónica

beneficiando a diez microrregiones del municipio.

Fortalecer en un 30% el desarrollo de la Mujer Ixil beneficiando a mujeres Ixiles de escasos

recursos.

Contribuir a un 10% en mejorar y ampliar los servicios educativos para que niños y niñas tengan

igual oportunidad de acceso a la Educación.

Ampliar los servicios de Infraestructura Básica en un 30% en las comunidades del municipio para

el año 2016.

Mejorar las condiciones de acceso vial, infraestructura comunitaria urbana y rural en un 70%

beneficiando a 34 comunidades (Cantones y Aldeas).

Contribuir a un 10% de la estabilidad y seguridad de las Instituciones y Escuelas, beneficiando a

5 microrregiones.

6. ALCANCES Y LIMITACIONES EN LA EJECUCIÓN DEL POA DEL AÑO

ANTERIOR.

6.1 ALCANCES:

Después de efectuar un análisis al POA 2015 se concluye que la inversión social y física tiene un

avance del 70%.

El 60% de proyectos planificados se han ejecutado satisfactoriamente al 100%.

El 10% de los proyecto se encuentra en ejecución. “ en resumen los proyectos en ejecución tiene

un avance que oscila entre 10% al 95%”

El 30% de los proyectos se encuentran en la fase de planificación para cubrir el 100% de los

proyectos planificados.

Con los proyectos ejecutados se han beneficiado al 70% de comunidades y cantones.



POA NEBAJ 2016

10

En relación a los proyectos de agua y saneamiento ambiental, se beneficiaron a 6 comunidades.

Para dar cumplimiento a los proyectos en las comunidades se efectuó una inversión social y

física por una cantidad de Q8, 545,079.99 dichos fondos provienen del aporte constitucional e

ingresos propios de la municipalidad de Nebaj, no está de más indicar que este monto es solo del

listado de proyectos contemplados dentro del POA 2015, no así los proyectos que se fueron

dando de emergencia o donde se hicieron transferencias.

6.2 LIMITANTES.

Recorte presupuestario correspondiente al ejercicio fiscal 2015 que perjudico la planificación y

ejecución de proyectos programados.

Políticamente el municipio de Nebaj fue castigado por el CODEDE. De aproximadamente

Q5,000,000.00 (Cinco millones de quetzales), para el ejercicio fiscal 2015, al municipio de Nebaj

se le asigno solamente un Q1,000,000.00 (Un millón de quetzales)



POA NEBAJ 2016

11

7. MATRIZ DE ALCANCE Y LIMITACIONES.

Objetivos

Estratégicos

/ Resultado inmediato

(1)

Meta

Institucional /

Objetivos

Operativos (2)

Acciones / proyectos,

actividades

u obras (3)

Asignación Presupuest

aria Año n-

1

Modificaci

ones Año n-1

Presupues

to vigente Año n-1

Presupuesto

ejecutado

Año n-1

Presupue

sto Ejecutad

o Años

Anteriores

%

Ejecuci

ón Financi

era

Unidad de

Medid

a

Cantidad

Programada

Cantidad

Ejecuta

da

% Ejecuci

ón

Física

Cantidad de Personas Beneficiadas

Etn

ia

Alcances y

Limitacio

nes

Estado

del Proyecto

Homb

res

Mujer

es

Niñ

os

Jóven

es

Ampliar al

50% la

cobertura de los

sistemas de

agua para consumo

humano y

de saneamient

o en 9

comunidades

priorizadas

en el año 2015.

Disminuyendo la

contaminac

ión del medio

ambiente

beneficiando a la

población

en general

Familias

cuentan

con sistema de

alcantarilla

do sanitario,

benefician

do a 4200 pobladores

.

Construcció

n Sistema

de Alcantarilla

do Sanitario

Aldea Xemamatze

Nebaj,

Quiche

Q100,000.00

Q0.00 Q100,000.00

Q0.00 Q0.00 0.00% ML 2950 0 0% 190 275 180 140 Ixil

Se

compró

terreno para

planta

tratamiento para el

mismo

proyecto

Program

ado para el año

2016

Construcción Sistema

de Alcantarilla

do Sanitario

Sector 2

Aldea Rio

Azul Nebaj,

Quiché

Q500,000.00

Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00 5% ML 1400 400 20% 490 574 340 450 Ixil

Proyecto

en ejecución

con participac

ión

comunitaria.

Proyecto en

ejecución con un

avance

del 20%

Reparación Sistema de

Alcantarilla

do Sanitario Cantón Xe

a Tze

Nebaj, Quiche

Q150,000.00

Q0.00 Q150,000.00

Q149,959.51

Q00.00 90% ML 350 350 100% 130 160 110 120 Ixil Proyecto ejecutado

Finalizado

Reparación

Sistema de Alcantarilla

do Sanitario

Cantón Vichacala

II Nebaj,

Quiche

Q100,000.

00 Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00 100% ML 250 250 100% 200 370 225 245 Ixil

Proyecto

ejecutado

Finalizad

o



POA NEBAJ 2016

12

Cinco

comunidad

es cuentan

con sistema de

agua

potable mejoradas

y

población en general

cuentan

con un ambiente

más

saludable

Mejoramien

to Sistema

de Agua Potable

Cantón

Villala Nebaj,

Quiché

Q65,000.0

0 Q0.00

Q65,000.

00

Q59,853.2

5 Q 00.00 100% ML 200 200 100% Ixil

Proyecto

ejecutado

Finalizad

o

Mejoramiento Sistema

de Agua

Potable Cantón

Salquilito

Nebaj, Quiché

Q295,000.00

Q0.00 Q0.00 Q942,055.90

Q0.00 90% ML 2350 2350 100% 660 850 540 450 Ixil

Proyecto

ejecutado con

participac

ión ciudadan

a

Proyecto

Finalizad

o

Mejoramien

to Sistema

de Agua Potable

Cantón

Vipila Nebaj,

Quiché

Q1,000,00

0.00 Q0.00 Q0.00

Q1,054,06

2.60 Q0.00 80% ML 4713 4550 93% 750 950 760 640 Ixil

Proyecto

en

ejecución con

participac

ión comunita

ria.

Proyecto

en ejecució

n con un

avance del 93%

Mantenimiento y

Reparación

Sistema de Agua

Potable

Nebaj, Quiche

Q905,610.00

Q00.00 Q 905,610.00

Q00.00 Q00.00 85% ML 150 140 90% 850 1050 1680

1500 Ixil

Proyecto

con

participación

comunita

ria

Proyecto

con un avance

del 90%

Ampliación Sistema de

Agua Potable

Aldea La

Pista Nebaj, Quiche

Q300,000.

00 Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00 10% ML 60 5 15% 450 680 450 350 Ixil

Proyecto

en ejecución

con

participación

comunita

ria

Proyecto en

ejecució

n con un avance

de 15%

Calles limpias y

baja tasa

de contaminac

ión del

medio ambiente

Mantenimie

nto Tren de Aseo y

Recolecció

n de Basura Nebaj,

Quiche

Q2,161,215.00

Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00 95% Global 1 1 95% Ixil

Proyecto en

ejecución

con participac

ión

ciudadana

Proyecto

en

ejecución con un

avance

del 95%



POA NEBAJ 2016

13

Fortalecimi

ento al Medio

Ambiente

Nebaj, Quiche

Q97,500.0

0 Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00 90% Global 1 1 90% Ixil

Proyecto

en

ejecución con

participac

ión ciudadan

a

Proyecto

en ejecució

n con un

avance del 90%

Contribuir a un 10%

sobre la

abundancia del maíz

disminuyen

do la desnutrició

n crónica

beneficiando a diez

microrregio

nes del municipio

Familias

cuentan

con maíz para su

sobreviven

cia

Dotación de Fertilizante

a Familias

en las diez microrregio

nes de

Nebaj, Quiche

Q2,000,000.00

Q0.00 Q0.00

Q

2,000,000.

00

Q0.00 100.00%

Quintales

18000 18000 100.00%

Ixil

Proyecto en

ejecución

con participac

ión

Comunitaria

Proyecto

Finalizad

o

Fortalecer en un 25%

el

desarrollo

de la Mujer

Ixil beneficiand

o a mujeres

Ixiles de escasos

recursos

Mujeres de

Escasos

recursos Cuentan

con

programa de

Desarrollo

especialmente para

ellas.

Fortalecimiento a la

Comisión

Municipal de la Mujer

Nebaj,

Quiche

Q150,000.

00 Q0.00

Q150,000

.00

Q148,280.

60 Q0.00 90% Global 1 1 95%

Ixil

Proyecto

en ejecución

Proyecto

con

avance

del 95%

Contribuir a un 5% en

mejorar y

ampliar los servicios

educativos

para que niños y

niñas

tengan igual

oportunidad

de acceso a

Escuelas Primarias

cuentan

con mejores

condicione

s de infraestruct

ura y

equipamiento,

benefician

do

Construcción Techo

para cancha

de básquet bol Escuela

Gerardo

Gordillo Barrios (la

Mínima)

Cantón Vicotz

Nebaj,

Quiche

Q450,000.

00 Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00 0% M2 496 0 0% Ixil

No se ejecutó

por falta

de recursos

económic

os

El

recurso

se transfirió

para

mejorar carretera

s rurales



POA NEBAJ 2016

14

la

Educación

directamen

te a cuatro

comunidades

(Cantones

y Aldeas) e indirectam

ente a la

población en general

Mejoramien

to Campo

de Futbol Aldea San

Francisco

Javier Nebaj,

Quiche

Q85,000.0

0 Q0.00

Q85,000.

00

Q57,725.0

0 Q0.00 100% M2 150 150 100% 150 20 75 150 Ixil

Proyecto ejecutado

con

participación

comunita

rio

Proyecto

Finalizado

Dotación de

Escritorios

para Escuela en

5

microrregiones Nebaj,

Quiche

Q30,000.0

0 Q00.00 Q00.00 Q00.00 Q00.00 00%

Unidad

es 230

Se realizó una

transferen

cia en vez de

escritorio

s se apoyó a

diferentes

escuelas

Fortalecimi

ento a la

Educación Nebaj,

Quiche

Q60,000.0

0 Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00 100% Global 1 1 100%

Proyecto ejecutado

con

participación

ciudadan

a

Proyecto

Finalizado

Amplias los servicios de

Infraestruct

ura Básica en un 25%

en las

comunidades del

municipio

para el año

2015.

Autoridades y líderes

comunitari

os cuentan con

edificios

adecuados para

actividades

sociocultur

ales

Construcció

n Edificio Alcaldía

Comunitari

a Aldea Acul Nebaj,

Quiche

Q400,000.00

Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00 25% M2 250 60 40% 650 860 680 450 Ixil

Proyecto en

Ejecución

con participac

ión

Comunitario

Proyecto

en

ejecución con

avance

del 40%

Ampliación Edificio

Alcaldía

Comunitaria Aldea

Pulay

Nebaj, Quiche

Q50,000.00

Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00 0 M2 80 0 0 458 150 250 140 Ixil

Por Problema

s de la

red eléctrica,

no se ha

podido ejecutar

Planifica

do para

el 2016

Construcción Salón

Comunal

Aldea Xexuxcap

Nebaj,

Quiche

Q50,000.0

0 Q0.00 Q0.00

Q79,119.4

5 Q0.00 0 M2 225 0 0 Ixil

Se realizó

una transferen

cia en vez

de salón comunal,

se

construcción

Finaliza

do



POA NEBAJ 2016

15

puente

según

prioridad de la

comunida

d


Comunal Aldea

Cotzol

Nebaj, Quiche

Q250,000.

00 Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00 0 M2 150 0 0 240 410 290 160 Ixil

No se ejecutó

por falta de

recursos

económicos

Programado para

el año 2016

Construcció

n Salón

Comunal Aldea

Palop

Grande Nebaj,

Quiche

Q400,000.

00 Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00 40% M2 350 190 60% 250 300 250 140 Ixil

Proyecto

en ejecución

Proyecto con

avance

del 60%


Comunal

Aldea Canaquil

Nebaj,

Quiche

Q350,000.

00 Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00 0 M2 250 0 0 290 350 190 90 Ixil

No se ejecutó

por falta

de recursos

económic

os

Programado para

el año

2016


Comunal

Aldea Janlay

Nebaj, Quiche

Q400,000.

00 Q0.00 Q0.00

Q325,610.

50 Q0.00 100% M2 378 378 100% 260 340 450 190 Ixil

Proyecto

Ejecutado

Proyecto

Finalizado

Mantenimie

nto,

Planificación y

Supervisión

de proyectos

municipales

Nebaj, Quiche

Q701,531.

00 Q00.00 Q.00.00 Q00.00 Q00.00 80% Global 1 Ixil



POA NEBAJ 2016

16

Comercian

tes y

clientes cuentan

con un

mercado con buen

estado.

Mejoramien

to Mercado

Municipal Nebaj

Quiche

Q1,500,00

0.00 Q0.00 Q0.00

Q2,385,55

3.58 Q0.00 100% m2 1200 1200 100% 7500 ###

120

0 3000 Ixil

Proyecto

Ejecutado

Proyecto

Finalizado

Mejorar las condiciones

de acceso vial,

infraestruct

ura comunitaria

urbana y

rural en un 60%

beneficiand

o a 24 comunidade

s (Cantones

y Aldeas)

El municipio

cuenta con

calles mejoradas

(pavimenta

das y bacheadas)

Mejoramiento Calle

Cantón Tu

Salina Nebaj

Quiche

Q500,000.

00 Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00 0 M2 1250 0 0 950 1450 750 450 Ixil

Planificado para

el 2016

Mejoramien

to Calle Cantón

Simocol

Nebaj, Quiche

Q200,000.

00 M2 800 Ixil

Planificado para

el año

2016

Mejoramien

to Calle Cantón

Simocol

Nebaj, Quiché

Q300,000.

00 M2 825

Planificado para

el año

2016

Mejoramien

to Calle

Cantón

Jolopxan Nebaj,

Quiche

Q500,000.

00 Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00 0 M2 850 0 0 Ixil

No se

ejecutó

por falta de

recurso

económicos

Planifica

do para

el año 2016

Mejoramien

to Calle 4ta. Calle Zona

1 Cantón

Vipila Nebaj,

Quiché

Q370,000.00

Q0.00 Q370,000.00

Q360,902.15

Q0.00 100% M2 1650 1650 100% 750 950 650 480 Ixil Proyecto Ejecutado

Finalizado

Mejoramiento Calle

3ra. Calle

Zona 1 Cantón

Vipila

Nebaj, Quiché.

Q350,000.00

Q0.00 Q350,000.00

Q345,192.75


Finalizado



POA NEBAJ 2016

17

Mejoramien

to Calle

Cantón Vitzal

Nebaj,

Quiche…

Q150,000.00

M2 450

Planifica

do para el año

2016

Mejoramiento Calle

Cantón Vitzal

Nebaj,

Quiche

Q300,000.00

M2 800

Planifica

do para el año

2016

Mejoramien

to Calle

Aldea

Salquil Grande

Nebaj,

Quiche

Q600,000.

00 Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00 0 M2 1200 0 0 860 1200 450 560 Ixil

No se

ejecutó

por falta

de recursos

económic

os

Planificado para

el año

2016

Mantenimie

nto Calle

Aldea Tzalbal

Nebaj,

Quiche

Q50,000.00

ML 150 Ixil

Mejoramiento Calle

Aldea

Vicalama Nebaj,

Quiche

Q50,000.0

0 ML 150

Ixil

Distintas comunidad

es del

municipio cuentan

carreteras

mejoradas

en

beneficio

de la población

en general

Mejoramiento Carretera

Rural del

Rio Sajsivan a

Santa Marta

Nebaj, Quiche

Q400,000.00

Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00 100% M2 350 350 100% Ixil Proyecto Ejecutado

Finalizado

Mejoramien

to Carretera Rural Aldea

Xeo Nebaj,

Quiche

Q100,000.

00 Q0.00

Q100,000

.00

Q99,850.0

0 Q0.00 100% ML 200 200 100% Ixil

Proyecto

Ejecutado

Finalizad

o


Rural

Vértice del Norte

Nebaj,

Quiche

Q200,000.

00 KM 5

Planifica

do 2016



POA NEBAJ 2016

18

Mejoramien

to Carretera

Rural Aldea Cocop

Nebaj,

Quiche

Q50,000.00

Q0.00 Q50,000.00

Q50,500.25

Q0.00 100% ML 500 500 100% 350 460 390 160 Ixil Proyecto Ejecutado

Finalizado


Rural de Nebaj a

Salquil

Grande Nebaj,

Quiche

Q200,000.

00 Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00 100% KM 10 10 100% 750 850 420 250 Ixil

Proyecto

Ejecutado

Finalizad

o

Mejoramien

to Carretera Rural Aldea

Sumal

Grande (Entrada a

Vicalama)

Nebaj, Quiche

Q150,000.

00 Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00 100% ML 100 100 100% 450 560 260 220 Ixil

Proyecto

Ejecutado

Finalizad

o

Mejoramien

to Carretera Aldea

Xecotz

Nebaj, Quiche

Q75,000.0

0 Q0.00

Q75,000.

00

Q71,750.0

0 Q0.00 100% ML 50 50 100% 250 350 160 120 Ixil

Proyecto

Ejecutado

Finalizad

o

Mejoramien

to Carretera

de Aldea Sumalito a

Aldea Trapichito

Nebaj,

Quiche

Q142,150.

00 Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00 ML 200

Proyecto

en ejecución

Mantenimiento Camino

Rural Aldea

Tu Chavuk Nebaj,

Quiche

Q30,000.0

0 Q0.00

Q30,000.

00

Q24,800.0

0 Q0.00 100% KM 1 1 100% 150 180 90 60 Ixil

Proyecto

Ejecutado

Finalizad

o


Rural Aldea

Tu Jolom Chiquito

Nebaj,

Quiche

Q40,000.0

0 Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00 100% ML 75 75 100% 130 200 125 90 Ixil

Proyecto

Ejecutado

Finalizad

o



POA NEBAJ 2016

19

Mantenimie

nto Camino

Rural Aldea Vicampana

vitz Nebaj,

Quiche

Q50,000.00

Q0.00 Q50,000.00

Q45,360.00

Q0.00 100% ML 50 50 100% 140 160 150 50 Ixil Proyecto Ejecutado

Finalizado


Vecinal Aldea

Jacana

Nebaj, Quiche

Q100,000.

00 Q0.00 Q0.00

Q68,354.4

5 Q0.00 80% KM 2 0 0 25 50 60 80 40 Ixil

Se realizó

una transferen

cia en vez

de camino,

de

dotaron laminas

según

prioridades de la

comunida

d beneficia

da

Finalizad

o

Dos

comunidades cuentan

con un

puentes construidos

Construcció

n Puente Peatonal

Cantón Tu

Manzano I Nebaj,

Quiche.

Q100,000.00

Q0.00 Q100,000.00

Q78,818.50


Finalizado

Construcción Puente

Vehicular

Aldea Parramos

Grande

Nebaj, Quiche

Q50,000.00

Q0.00 Q0.00 Q197,331.50


Finalizado

Contribuir a

un 10% de la

estabilidad

y seguridad de las

Institucione

s y Escuelas,

beneficiand

o a 4 microrregio

nes.

Tres

comunidad

es cuentan

con terreno

para construcció

n de

escuela y/o campo de

futbol

Compra de

Terrenos Aldea

Xepiun,

Aldea Xexocom,

Caserío

Sajbuta y Cantón

Vipoj La

Planta Nebaj,

Quiché

Q435,000.00

Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00 75% Familias

850 640 75% 350 460 330 250 Ixil

Proyecto

con un avance

del 75%



POA NEBAJ 2016

20

Q18,043,006.00 Q1,675,000.00 Q8,545,079.99

f) f)

Jacinto Matom Ceto Gaspar Utuy Itzep

Director Municipal de Planificación Director Financiero Municipal

Nebaj, Quiché Nebaj, Quiché

Vo.Bo

Pedro Raymundo Cobo

Alcalde Municipal

Nebaj, Quiché



POA NEBAJ 2016

21

DISPONIBILIDAD FINANCIERA PARA PROYECTOS NUEVOS Ingresos Municipales destinados a inversión

(a) Transferencia y/o Ingreso

(b) % Funcionamiento

(c) % Inversión

(d) Transferencia y/o Ingreso Mensual

(e) Inversión

(f) Disponible durante el año

Situado Constitucional 10 90 Q 908,075.00 Q 817,267.50 Q 9,807,210.00

IVA-Paz 25 75 Q 936,333.33 Q 702,250.00 Q 8,427,000.00

Impuesto Circulación de Vehículos 2.5 97.5 Q 135,880.00 Q 132,483.00 Q 1,589,796.00

Impuesto al Petróleo 0 100 Q 25,000.00 Q 25,000.00 Q 300,000.00

Sub total Q 20,124,006.00

CODEDE Q 1,000,000.00

Total Q 21,124,006.00

PROYECCION DE LOS RECURSOS COMPROMETIDOS EN EL AÑO

(h) Actividad, Obra ó Renglón (i) Mensual (j) Anual

Mantenimiento de Sistema de Agua Potable en Nebaj Q 75,467.50 Q 905,610.00

Tren de Aseo y Recoleccion de desechos solidos Q 180,101.25 Q 2,161,215.00

Fortalecimiento Forestal Q 8,125.00 Q 97,500.00

Subisidio a Institutos por Coopertiavas Q 5,000.00 Q 60,000.00

Mantenimiento, supervision y Planifiacacion de Obras Municipales Q 58,460.92 Q 701,531.00

Dotación de Fertilizantes a Agricultores Q 166,666.67 Q 2,000,000.00

Deuda Pública Interna Q 147,166.67 Q 1,766,000.00

Q -

Q 7,691,856.00

CODEDE Q 1,000,000.00

(l) Disponibilidad financiera para nuevos proyectos Q 14,432,150.00

OBSERVACIONES:

1. Se tomó en cuenta los ingresos regulares, si es necesario agregar un ingreso proyectado o una inversión a través de otra fuente; inclusive si parte de ingresos propios se destina a Inversión

2. En la proyección de recursos comprometidos en el año, incluir el saldo de las obras de arrastre si hubieran

(a) Incluir las fuentes de financiamiento que alimentan el presupuesto de ingresos de la Municipalidad (b) Porcentajes de ley para funcionamiento (datos únicamente de referencia)

(c) Porcentajes de ley para inversión

(d) Indicar el monto total de ingresos mensuales por fuente de financiamiento (funcionamiento + inversion)

(e) Indicar el monto mensual de ingresos por fuente de financiamiento para inversión (f) Multiplicar el dato de fuente de financiamiento mensual para inversión por los 12 meses del año (g) Proyección del monto a recibir por parte del CODEDE

(h) Detallar las actividades, obras o renglones totalmente comprometidos en el año (i) Colocar el monto de lo comprometido mensualmente

(j) Multiplicar el monto de lo comprometido mensual por los meses que correspondan (k) Restar los ingresos por CODEDE porque se busca obtener la disponibilidad para inversión únicamente con fondos municipales

(l) Es el resultado de restar el total de ingresos disponibles durante el año (f) menos el total de la proyección de recursos comprometidos (j) menos la proyección de ingresos por CODEDE (k)

(f)_____________________ (f) ______________________ Vo. Bo. _______________________

Jacinto Matom Ceto Gaspar Utuy Itzep Pedro Raymundo Cobo Director Municipal de Planificación Director Financiero Municipal Alcalde Municipal Nebaj, Quiche Nebaj, Quiché Nebaj, Quiche

8. MATRIZ DE DISPONIBILIDAD FINANCIERA.

Tomando en cuenta los gastos ejecutados en el POA 2015 así como la proyección de los

ingresos con que cuenta la municipalidad, así como sus ingresos propios, entre otros se

presenta la matriz de disponibilidad presupuestaria financiera, mismo que fue resultado del

trabajo realizado

entre la DAFIM y la DMP.

f) f) Jacinto Matom Ceto Gaspar Utuy Itzep



Vo.Bo Pedro Raymundo Cobo

Alcalde Municipal

Nebaj, Quiché



POA NEBAJ 2016

22

9. MATRIZ POA 2016

En la matriz que se presenta a continuación, responde a la estructura y metodología propuesta por SEGEPLAN y MINFIN, mientras tanto su

contenido es resultado del consenso del Consejo Municipal y que tomaron como base el PDM y su PGL, que fueron al final avalados por las

mismas comunidades, según se describe a continuación. Visión Ser una municipalidad eficiente en la prestación de servicios, proyectando un desarrollo integral con la participación activa de toda la población del municipio.

Misión Establecer una municipalidad en la cual las autoridades y trabajadores garanticen un buen servicio para lograr el desarrollo social, económico y cultural del municipio, utilizando responsablemente los recursos.

Resultado final Meta Institucional /

Objetivos

Operativos

Producto Acciones, proyectos,

Actividades u

obras

ID / PDM

Código SNIP Código SMIP

Unidad de medida Meta programada

en unidades

Costo estimado (Q.) Observaciones

Código Denomin

ación

Pre inversión Inversión

Eje: Bienestar para la

gente/Prioridad

2/Meta 4/Resultado

Final 1.2. El

estado nutricional de

los niños y

niñas menores de cinco años

ha mejorado

gracias al aumento de la

cobertura y

calidad del agua y del

saneamiento

ambiental; además, se

realizan

acciones para la desparasitación,

atendiendo las

particularidades

de las

poblaciones mayormente

afectadas por la

desnutrición.

MEJORAR EL SISTEMA

ALCANTARIL

LADO DE DOS COMUNIDAD

ES PARA

BENEFICIAR A 950

FAMILIAS.

1 REPARACIÓN SISTEMA

ALCANTARRI

LADO

REPARACIÓN SISTEMA

ALCANTARRIL

ADO CANTON VI CRUZ

NEBAJ, QUICHÉ

5.1.1 175537 1201 ML 150.00 Q -

Q 15,000.00

1 CONSTRUCCION SISTEMA

ALCANTARRI

LADO

CONSTRUCCION SISTEMA DE

ALCANTARILL

ADO SANITARIO

ALDEA

XEMAMATZE NEBAJ, QUICHE

5.1..1 156866 1201 ML 3150.00 Q -

Q 100,000.00

MANTENER

LAS CALLES

LIMPIAS Y BAJA TASA

DE

CONTAMINACIÓN DEL

MEDIO

AMBIENTE.

1 TREN DE

ASEO

TREN DE ASEO

Y

RECOLECCIÓN DE DESECHOS

SOLIDOS, EN

EL MUNICIPIO DE NEBAJ

5.1.1 176282 2204 Global 1.00 Q

-

Q 2,268,844.50

1 CONSERVACI

ON MEDIO AMBIENTE

CONSERVACIÓ

N FORTALECIMIE

NTO

FORESTAL, MUNICIPO DE

NEBAJ,

QUICHÉ.

5.1.1 176388 2204 Global 1.00 Q

-

Q 97,500.00

CONTAR CON

EL SISTEMA

DE AGUA POTABLE

MEJORADA

6 SISTEMA DE

AGUA

MEJORADO.

MEJORAMIENT

O SISTEMA

AGUA POTABLE

ALDEA

5.1.1 175858 1201 ML 1250.00 Q

5,000.00

Q 100,000.00



POA NEBAJ 2016

23

PARA BENEFICIAR

A SEIS

COMUNDADES DE NEBAJ.

TRAPICHITOS, NEBAJ,

QUICHÉ.

SISTEMA DE

AGUA MEJORADO.

MEJORAMIENTO SISTEMA DE

AGUA

POTABLE ALDEA

XOLOCHE

NEBAJ, QUICHÉ

5.1.1 175663 1201 ML 1050.00 Q

5,000.00

Q 90,000.00

SISTEMA DE AGUA

MEJORADO.


AGUA ALDEA

XEUCALVITZ, NEBAJ,

QUICHÉ.

5.1.1 175878 1201 ML 750.00 Q 50,000.00

SISTEMA DE AGUA

MEJORADO.


AGUA

POTABLE ALDEA COCOP,

NEBAJ, QUICHÉ

5.1.1 175904 1201 ML 1150.00 Q 5,000.00

Q 100,000.00

SISTEMA DE AGUA

MEJORADO.


AGUA

POTABLE ALDEA

SAJSIVAN,

NEBAJ, QUICHÉ

5.1.1 176012 1201 ML 1200.00 Q 5,000.00

Q 100,000.00

SISTEMA DE AGUA

MEJORADO.


AGUA

POTABLE CANTÓN LA

LAGUNA

NEBAJ, QUICHÉ

5.1.1 175496 1201 ML 350.00 Q -

Q 25,000.00

AUMENTAR

A UN 95% A

FAMAILIAS

QUE

CUENTEN

CON SERVICIO DE

AGUA

POTABLE BENEFICIAN

DO A DOS

2 SISTEMA DE

AGUA

MEJORADO.

CONSTRUCCIÓ

N TANQUE DE

CAPTACIÓN

PARA SISTEMA

DE AGUA

POTABLE, ASENTAMIENT

O NUEVA

ESPERANZA, NEBAJ,

QUICHÉ.

5.1.1 175477 1201 M2 120.00 Q

-

Q 20,000.00



POA NEBAJ 2016

24

COMUNIDADES Y EL

CASCO

URBANO DE NEBAJ.

SISTEMA DE AGUA

MEJORADO.

CONSTRUCCION TANQUE DE

DISTRIBUCIÓN

DE AGUA POTABLE

ALDEA XEVITZ

NEBAJ, QUICHÉ

5.1.1 175503 1201 M2 160.00 Q -

Q 250,000.00

SISTEMA DE

AGUA

MEJORADO.

IMPLEMENTAC

IÓN SISTEMA

DE CLORACIÓN PARA

TANQUES DE

DISTRIBUCIÓN

DE AGUA,

NEBAJ, QUICHÉ

5.1.1 176127 1201 M2 150.00 Q

-

Q 150,000.00

1 SISTEMA DE AGUA

MEJORADO.

MANTENIMIENTO DE AGUA

POTABLE Y

SANEAMIENTO CASCO

URBANO,

NEBAJ, QUICHE

5.1.1 176278 1201 ML 3250.00 Q -

Q 905,610.00

Eje: El Estado garante de los

derechos

humanos y conductor del

desarrollo/Priori

dad 2/Meta 9/Resultado

Final 1.3. En

2032 el Estado garantiza una

cultura ciudadana de

paz y plena

vigencia de los derechos

humanos

CAPACITAR A MUJERES

DE ESCASOS

RECURSOS ECONOMICOS

Y A LOS

JOVENES PARA QUE

CUENTEN

CON UN PROGRAMA

DE DESARROLLO

ESPECIALME

NTE PARA ELLAS T

ELLOS.

2 CAPACITACIÓN PARA EL

DESARROLLO

DE LA MUJER.

CAPACITACION,

FORTALECIMIE

NTO AL DESARROLLO

DE LA MUJER

IXIL NEBAJ, QUICHÉ.

5.1 176083 2204 Global 1.00 Q -

Q 100,000.00

ORGANIZACI

ÓN JUVENIL

FORTALECIMIE

NTO A LA ORGANIZACIÓ

N JUVENIL

NEBAJ, QUICHÉ.

5.1 176091 2204 Global 1.00 Q

-

Q 50,000.00

1 CANCHA

POLIDEPORTIVO

MEJORADO

CONSTRUCCIO

N CANCHA POLIDEPORTIV

A CASERIO

TZINAP, NEBAJ, QUICHÉ

5.1.2 175730 1301 M2 150.00 Q

-

Q 50,000.00

Eje Bienestar

para la

gente/Prioridad 7/ Meta

15/Resultado

final 19. 1.1. En el año 2032

FORTALECER

A LAS

COMUNIDADES DE NEBAJ

PARA QUE

CUENTEN CON

1 FORTALECIM

IENTO

EDUCATIVO

FORTALECIMIE

NTO AL SISTEMA

EDUCATIVO EN

EL MUNICIPIO DE NEBAJ,

4.1.1 176987 2204 Global 1.00 Q

-

Q 500,000.00



POA NEBAJ 2016

25

la población en edad escolar (0

a 18 años) ha

completado con éxito cada uno

de los niveles

educativos que le corresponde,

de acuerdo con su edad.

EDIFICIOS EDUCATIVOS

AL SERVICIO

DE LA NUÑEZ Y JUVENTUD

PARA UN

MEJOR FUTURO.

QUICHE

2 CONSTRUCCIÓN MURO

CONTENCION

ESCUELA

CONSTRUCCION MURO DE

CONTENCION

PARA ESCUELA PRIMARIA,

ALDEA

BATZSUMAL II, NEBAJ,

QUICHÉ.

4.1.1 175816 1301 M2 130.00 Q 5,000.00

Q 100,000.00

CONSTRUCCIÓN MURO

CONTENCION

ESCUELA

CONSTRUCCION MURO DE

CONTENCION

PARA ESCUELA PRIMARIA

ALDEA

SUMALITO NEBAJ, QUICHE

4.1.1 142083 1301 M2 180.00 Q 5,000.00

Q 200,000.00

1 MEJORAMIEN

TO ESCUELA

MEJORAMIENTO DE ESCUELA

PRIMARIA

ALDEA IXTUPIL,

NEBAJ,

QUICHÉ.

4.1.1 176019 1301 M2 120.00 Q

-

Q 75,000.00

2 MEJORAMIENTO ESCUELA

CIRCULACIÓN DE ESCUELA

PRIMARIA

CASERIO XECOXO,

NEBAJ,

QUICHÉ.

4.1.1 175656 1301 M2 100.00 Q -

Q 50,000.00

MEJORAMIEN

TO ESCUELA

CIRCULACIÓN

DE ESCUELA

CASERIO EL MIRADOR,

ALDEA

VICALAMA NEBAJ,

QUICHÉ.

4.1.1 175733 1301 M2 100.00 Q

-

Q 50,000.00

Eje: El Estado garante de los

derechos

humanos y conductor del

desarrollo/Priori

FORTALECER A LAS

AUTORIDADE

S Y LÍDERES COMUNITARI

OS PARA QUE

6 ALCALDIA COMUNITARI

A

CONSTRUCCION EDIFICIO(S)

ALCALDÍA

COMUNITARIA ALDEA LAS

FLORES

5.1.2 175498 1301 M2 250.00 Q 10,000.00

Q 125,000.00



POA NEBAJ 2016

26

dad 2/Meta 9/Resultado

Final 1.3. En

2032 el Estado garantiza una

cultura

ciudadana de paz y plena

vigencia de los derechos

humanos

CUENTEN CON

EDIFICIOS

ADECUADOS PARA SUS

ACTIVIDADE

S SOCIOCULTU

RALES.

TURANZA, NEBAJ, QUICHÉ

ALCALDIA

COMUNITARIA

CONSTRUCCIO

N EDIFICIO(S) ALCALDÍA

COMUNITARIA

ALDEA CHORTIZ,

NEBAJ, QUICHÉ

5..1.2 175565 1301 M2 190.00 Q

-

Q 90,000.00

ALCALDIA

COMUNITARI

A

CONSTRUCCIO

N EDIFICIO(S)

ALCALDÍA

COMUNITARIA, ALDEA

VIPECBALAM

NEBAJ, QUICHÉ.

5.1.2 175648 1301 M2 250.00 Q

5,000.00

Q 125,000.00

ALCALDIA

COMUNITARI

A

CONSTRUCCIO

N EDIFICIO(S)

ALCALDÍA COMUNITARIA

ALDEA

BATZSUCHIL, NEBAJ, QUICHÉ

5.1.2 175666 1301 M2 120.00 Q

5,000.00

Q 50,000.00

ALCALDIA

COMUNITARIA

CONSTRUCCIO

N EDIFICIO(S) ALCALDÍA

COMUNITARIA

ALDEA TU Q´ANAL,

NEBAJ,QUICHÉ

5.1.2 175794 1301 M2 270.00 Q

-

Q 150,000.00

ALCALDIA COMUNITARI

A

CONSTRUCCION EDIFICIO(S)

ALCALDÍA

COMUNITARIA ALDEA SAN

FRANCISCO

JOCOTALES, NEBAJ, QUICHÉ

5.1.2 175993 1301 M2 270.00 Q -

Q 150,000.00

3 SALON

COMUNAL

CONSTRUCCIO

N SALON

COMUNAL ALDEA

CANAQUIL,

NEBAJ, QUICHÉ

5.1.2 176273 1301 M2 225.00 Q

20,000.00

Q 100,000.00



POA NEBAJ 2016

27

SALON COMUNAL

CONSTRUCCION SALON

COMUNAL

ALDEA VIJOLOM II,

NEBAJ, QUICHÉ

5.1.2 175717 1301 M2 240.00 Q 15,000.00

Q 200,000.00

SALON COMUNAL

CONSTRUCCION SALON

COMUNAL

ALDEA COTZOL

NEBAJ, QUICHE

5.1.2 142050 1301 M2 180.00 Q -

Q 75,000.00

1 EDIFICIO

MUNICIPAL

MEJORAMIENT

O EDIFICIO(S)

MUNICIPAL

CANTON JACTZAL,

NEBAJ, QUICHÉ

5.1.2 176058 1301 M2 225.00 Q

-

Q 225,000.00

1 DOTACION

DE MATERIALES

DOTACION

MATERIALES DE

CONSTRUCCIÓ

N PARA SALÓN COMUNAL

CASERÍO LA

LIBERTAD, ALDEA

SALQUIL

GRANDE, NEBAJ,

QUICHÉ.

5.1.2 175700 2204

UNIDAD

130.00 Q

-

Q 50,000.00

1 APOYO LEGALIZACI

ON DE

PARCELAS

SUBSIDIO /APOYO A

PROCESO DE

LEGALIZACIÓN DE PARCELAS

(CERTEZA

JURÍDICA SOBRE LA

TIERRA)

ALDEA BATZCHOCOLA

, NEBAJ,

QUICHÉ.

5.1.2 175882 2204 Global 80.00 Q -

Q 25,000.00

1 CIRCULACIO

N

CEMENTERIO

MEJORAMIENT

O CEMENTERIO

COMUNAL (CIRCULACIÓN)

CASERIO

NUEVO AMANECER,

5.1.2 175891 1301 M2 60.00 Q

-

Q 20,000.00



POA NEBAJ 2016

28

NEBAJ, QUICHÉ.

1 APOYO LEGALIZACI

ON DE

CEMENTERIO

APOYO EN PROCESO DE

LEGALIZACIÓN

DE CEMENTERIO

COMUNITARIO

ALDEA CAMPO ALEGRE

5.1.1 175974 2204 UNIDAD

70.00 Q -

Q 40,000.00

1 SUPERVISION

DE OBRAS

MANTENIMIEN

TO,

SUPERVISION Y ESTUDIOS DE

PLANIFICACIO

N DE OBRAS MUNICIPALES

NEBAJ, QUICHE

176619 2204 Global 1.00 Q

-

Q 1,830,840.00

Eje: Recursos naturales hoy y

para el futuro/

Prioridad Acceso a

energía de

calidad y con cobertura

nacional/Meta

23/ Resultado Final 23 1.1.

Las condiciones

de vida de la población rural

han mejorado

con el acceso a los servicios

que facilita la

energía eléctrica, tales

como luz

residencial, tecnologías de

MEJORAR LAS

VIVIENDAS

DE LAS FAMILIAS DE

ESCASOS

RECURSOS ECONOMICOS

PARA QUE

VIVAN EN CONDICIONE

S

ADECUADAS Y SEGURAS

1 MEJORAMIENTO DE

VIVIENDAS

DOTACION DE LAMINAS

(MEJORAMIENT

O DE VIVIENDA MÍNIMA) PARA

LAS ALDEAS

DE CHUATUJ Y CASERÍO SAN

MIGUEL XEO,

ALDEA VICALAMA.

5.1.1 175560 2204 M2 1205.00 Q -

Q 95,000.00

BENEFICIAR

A DOS COMUNIDAD

ES PARA QUE

CUENTEN CON

ALUMBRADO

DOMICILIAR Y PUBLICO

2 INTRODUCCI

ON DE ENERGIA

ELECTRICA

SUBSIDIO

/APOYO PARA LA

INTRODUCCIO

N DE ENERGIA ELECTRICA,

ALDEA

XEXOCOM, NEBAJ QUICHE

5.1.1 175573 ML 360.00 Q

-

Q 50,000.00



POA NEBAJ 2016

29

información y comunicación y

facilidades de

educación, formación y

salud.

MEJORANDO LAS

CONDICIONE

S DE SEGURIDAD

INTRODUCCION DE

ENERGIA

ELECTRICA

SUBSIDIO /APOYO PARA

LA

INTRODUCCIÓN DE ENERGÍA

ELÉCTRICA,

CASERÍO VISACUYA

NEBAJ, QUICHÉ

5.1.1 175617 ML 120.00 Q -

Q 20,000.00

Eje: Recursos

naturales hoy y

para el

futuro/Prioridad

Producción

agropecuaria para la

seguridad

alimentaria./Meta 18/Resultado

Final 18 1.1.

Se ha mejorado la productividad

de granos

básicos y la productividad

pecuaria, lo cual

permite

garantizar la

seguridad

alimentaria desde una

perspectiva que

considera la pertinencia de

género, pueblos

maya, xinka, garífuna y etaria

CONTRIBUIR

CON LAS

FAMILIAS DE

NEBAJ PARA

QUE

CUENTEN CON LOS

GRANOS

BASICOS COMO MAIZ

Y FRIJOL

PARA SU SOBREVIVEN

CIA.

1 DOTACION

DE

FERTILIZANT

E

DOTACION DE

FERTILIZANTE

S PARA LA

ASISTENCIA

ALIMENTARIA

A AGRICULTORE

S Y SUS

FAMILIAS EN EL MUNICIPIO

DE NEBAJ,

QUICHÉ

2.1.2 176390 2204

QUINTA

LES

18000.00 Q

-

Q 1,500,000.00

Eje: Guatemala

Urbana y Rural/Prioridad

Desarrollo

urbano sostenible/Meta

4/ Resultado

Final 5 1.1. El desarrollo

urbano nacional

y sus dinámicas sociales,

QUE EL

MUNICIPIO DE NEBAJ

CUENTE CON

CALLES MEJORADAS

(PAVIMENTA

DA) PARA UNA MEJOR

MOVILIDA

TANTO VEHICULAR

CALLE

MEJORADA PAVIMENTAD

A

MEJORAMIENT

O CALLE RURAL

CANTON

VITZAL, NEBAJ, QUICHE

5.1.3 168273 1301 M2 1050.00 Q

15,000.00

Q 245,000.00

13 CALLE

MEJORADA

PAVIMENTADA

MEJORAMIENT

O CALLE

RURAL CANTON

SALQUILITO,

NEBAJ, QUICHE

5.1.3 169007 1301 M2 850.00 Q

40,000.00

Q 100,000.00



POA NEBAJ 2016

30

económicas y naturales se

orientan de

acuerdo con las funciones y

relaciones entre

lugares poblados

urbanos y áreas rurales y, con

ello, se han

reducido las disparidades,

sentando las

bases para

COMO PEATONES.

CALLE MEJORADA

PAVIMENTAD

A

MEJORAMIENTO CALLE

(PAVIMENTACI

ÓN) CANTÓN VICUAYA,

NEBAJ, QUICHÉ

5.1.3 176246 1301 M2 1250.00 Q 20,000.00

Q 500,000.00

CALLE MEJORADA

PAVIMENTAD

A

MEJORAMIENTO CALLE

RURAL

CANTON BATZBACA,

NEBAJ, QUICHE

5.1.3 169008 1301 M2 1150.00 Q 40,000.00

Q 50,000.00

CALLE

MEJORADA

PAVIMENTAD

A

MEJORAMIENT

O CALLE

RURAL

CANTON VIPILA, NEBAJ,

QUICHE

5.1.3 168272 1301 M2 1150.00 Q

40,000.00

Q 50,000.00

CALLE

MEJORADA PAVIMENTAD

A

MEJORAMIENT

O CALLE (PAVIMENTACI

ÓN) CANTÓN

XOLANAY NEBAJ, QUICHÉ

5.1.3 175550 1301 M2 850.00 Q

5,000.00

Q 100,000.00

CALLE

MEJORADA PAVIMENTAD

A

MEJORAMIENT

O CALLE RURAL

CANTON

JACTZAL, NEBAJ, QUICHE

5.1.3 168255 1301 M2 1000.00 Q

20,000.00

Q 100,000.00

CALLE

MEJORADA

PAVIMENTADA

MEJORAMIENT

O CALLE

RURAL CANTON TU

SALINA, NEBAJ, QUICHE

5.1.3 168663 1301 M2 1000.00 Q

40,000.00

Q 50,000.00

CALLE

MEJORADA

PAVIMENTADA

MEJORAMIENT

O CALLE 5TA

AVENIDA ENTRE LA 5TA

CALLE Y 3RA

CALLE

CANTÓN

BATZBACA,

NEBAJ, QHICHÉ

5.1.3 176262 1301 M2 1450.00 Q

10,000.00

Q 650,000.00

CALLE

MEJORADA

PAVIMENTADA

MEJORAMIENT

O CALLE

VECINAL (PAVIMENTACI

ÓN) CANTÓN

BATZCORRAL

5.1.3 175535 1301 M2 650.00 Q

-

Q 60,000.00



POA NEBAJ 2016

31

NEBAJ, QUICHÉ

CALLE

MEJORADA

PAVIMENTADA

MEJORAMIENT

O CALLE

PRINCIPAL (PAVIMENTACI

ÓN) ALDEA

SALQUIL GRANDE

NEBAJ, QUICHÉ

5.1.3 175694 1301 M2 950.00 Q

-

Q 300,000.00

CALLE MEJORADA

PAVIMENTAD

A

MEJORAMIENTO

(PAVIMENTACI

ÓN) PLAZA PUBLICA,

ALDEA

VICALAMA, NEBAJ, QUICHÉ

5.1.3 175842 1301 M2 750.00 Q 10,000.00

Q 100,000.00

CALLE

MEJORADA

PAVIMENTADA

MEJORAMIENT

O CALLE

(PAVIMENTACIÓN) CABECERA

MUNICIPAL

5.1.3 176121 1301 M2 900.00 Q

-

Q 150,000.00

BENEFICIAR A A TRES

COMUNIDAD

ES PARA QUE CUENTEN

CON CALLES

MEJORADAS (BACHEADA)

1 MANTENIMIENTO DE

CALLE

PRINCIPAL

MANTENIMIENTO CALLE

PRINCIPAL

(BALASTO) ALDEA ACUL,

NEBAJ, QUICHÉ

5.1.3 175569 1201 ML 180.00 Q -

Q 150,000.00

MANTENIMIENTO DE

CALLE

PRINCIPAL

MANTENIMIENTO CALLE

VECINAL

CASERÍO LA LIBERTAD,

ALDEA ACUL

NEBAJ, QUICHÉ

5.1.3 175571 1201 ML 80.00 Q -

Q 50,000.00

MANTENIMIENTO DE

CALLE

PRINCIPAL

MANTENIMIEN

TO CAMINO

VECINAL ALDEA

TZALBAL,

NEBAJ, QUICHÉ

5.1.3 175624 1201 ML 140.00 Q -

Q 125,000.00

DISTINTAS

COMUNIDAD

ES DEL MUNICIPIO

DE NEBAJ

CUENTEN

9 MEJORAMIEN

TO CAMINO

MEJORAMIENT

O CALLE

VECINAL CASERÍO LOS

ALISOS XECUA,

NEBAJ, QUICHÉ

5.1.2 175487 1201 ML 120.00 Q

-

Q 90,000.00



POA NEBAJ 2016

32

CON CARRETERAS

MEJORADAS

EN BENEFICIO

DE LA

POBLACION EN GENERAL.

MEJORAMIENTO CAMINO

MEJORAMIENT

O CAMINO

RURAL ALDEA PARRAMOS

CHIQUITO,

NEBAJ, QUICHÉ

5.1.2 175724 1201 KM 10.00 Q 10,000.00

Q 200,000.00

MEJORAMIEN

TO CAMINO

MEJORAMIENTO CAMINO

RURAL ALDEA

PARRAMOS GRANDE

NEBAJ, QUICHÉ

5.1.2 175731 1201 KM 5.00 Q

5,000.00

Q 100,000.00

MEJORAMIENTO CAMINO

MEJORAMIENTO CAMINO

RURAL ALDEA

SAN FRANCISCO

JAVIER NEBAJ,

QUICHÉ

5.1.2 175732 1201 KM 7.00 Q 5,000.00

Q 150,000.00

MEJORAMIENTO CAMINO

MEJORAMIENTO CAMINO

RURAL DE

ALDEA SUMALITO A

ALDEA

VIUCALVITZ, NEBAJ, QUICHE

5.1.2 172170 1201 KM 15.00 Q 65,000.00

Q 300,000.00

MEJORAMIEN

TO CAMINO

MEJORAMIENT

O DE CAMINO RURAL ALDEA

JACANA,

NEBAJ, QUICHÉ

5.1.2 175902 1201 ML 750.00 Q

5,000.00

Q 100,000.00

MEJORAMIEN

TO CAMINO

MEJORAMIENT

O CAMINO

RURAL COMUNIDADES

VÉRTICE

NORTE, NEBAJ

QUICHÉ

5.1.2 175998 1201 KM 10.00 Q

10,000.00

Q 200,000.00

MEJORAMIEN

TO CAMINO

MEJORAMIENT

O CAMINO

RURAL DE ALDEA

SAJSIVAN A

ALDEA LAS PILAS, NEBAJ,

QUICHE

5.1.2 169010 1201 KM 5.00 Q

41,862.00

Q 100,000.00



POA NEBAJ 2016

33

MEJORAMIENTO CAMINO

MEJORAMIENTO CAMINO

RURAL

ENTRADA ALDEA BUENA

VISTA A

ALDEA XECOTZ,

NEBAJ, QUICHÉ.

5.1.2 176031 1201 KM 4.00 Q 10,000.00

Q 600,000.00

11 MANTENIMIE

NTO CAMINO

MANTENIMIEN

TO CAMINO

RURAL ALDEA

VISIBACVITZ

NEBAJ, QUICHÉ

5.1.2 175532 1204 ML 300.00 Q

-

Q 50,000.00

MANTENIMIENTO CAMINO

MANTENIMIENTO DE CAMINO

RURAL ALDEA

TU CHABUK NEBAJ,

QUICHÉ.

5.1.2 175620 1204 KM 1/2 Q -

Q 80,000.00

MANTENIMIE

NTO CAMINO

MANTENIMIEN

TO CAMINO RURAL ALDEA

LA LAGUNA

TZALBAL, NEBAJ, QUICHÉ

5.1.2 175635 1204 ML 300.00 Q

-

Q 50,000.00

MANTENIMIE

NTO CAMINO

MANTENIMIEN

TO DE CAMINO RURAL

CASERÍO

CORRALCAY, NEBAJ, QUICHÉ

5.1.2 175686 1204 ML 300.00 Q

-

Q 50,000.00

MANTENIMIE

NTO CAMINO

MANTENIMIEN


TXUCHÉ,

NEBAJ, QUICHÉ

5.1.2 175679 1204 ML 350.00 Q

-

Q 50,000.00



RURAL ALDEA

XELACAM,

NEBAJ, QUICHÉ

5.1.2 175778 1204 ML 380.00 Q -

Q 75,000.00

MANTENIMIE

NTO CAMINO


RURAL ALDEA

VICAMPAVITZ, NEBAJ, QUICHÉ

5.1.2 175824 1204 ML 450.00 Q

-

Q 100,000.00



POA NEBAJ 2016

34



RURAL

CASERÍO TU JOLOM

CHIQUITO,

NEBAJ, QUICHÉ

5.1.2 175850 1204 ML 370.00 Q -

Q 70,000.00

MATENIMIEN

TO CAMINO

MANTENIMIEN

TO CAMINO

RURAL ALDEA LA LAGUNA

BATZCHOCOLA

, NEBAJ,

QUICHÉ

5.1.2 175867 1204 ML 350.00 Q

-

Q 50,000.00

MANTENIMIE

NTO CAMINO

MANTENIMIEN


PEXLA

GRANDE NEBAJ, QUICHÉ

5.1.2 175907 1204 ML 400.00 Q

-

Q 80,000.00

MANTENIMIE

NTO CAMINO

MANTENIMIEN

TO CAMINO

RURAL ALDEA SALQUIL

GRANDE,

NEBAJ, QUICHÉ

5.1.2 176045 1204 KM 10.00 Q

-

Q 250,000.00

BENEFICIAR

A CINCO

COMUNIODADES PARA

QUE

CUENTEN CON

PUENTES

CONSTRUIDAS

(PEATONAL)

PARA UNA MEJOR

MOVILIDAD.

5 CONSTRUCCI

ON PUENTES

CONSTRUCCIO

N PUENTE

PEATONAL CASERÍO

SAJIXIM,

NEBAJ, QUICHÉ

5.1.3 175494 1201 ML 1.00 Q

5,000.00

Q 150,000.00

CONSTRUCCION PUENTES

CONSTRUCCION PUENTE

PEATONAL CON

(TRANSVERSAL

ES) CARRETERA

ALDEA XEO

NEBAJ, QUICHÉ

5.1.3 175676 1201 ML 1.00 Q -

Q 75,000.00

CONSTRUCCI

ON PUENTES

CONSTRUCCIO

N PUENTE

PEATONAL

ALDEA PALOP, NEBAJ, QUICHÉ

5.1.3 175719 1201 ML 1.00 Q

-

Q 100,000.00

CONSTRUCCI

ON PUENTES

CONSTRUCCIO

N PUENTE PEATONAL

ALDEA SUMAL

GRANDE,

5.1.3 175766 1201 ML 1.00 Q

5,000.00

Q 50,000.00



POA NEBAJ 2016

35

NEBAJ, QUICHÉ

CONSTRUCCI

ON PUENTES

CONSTRUCCIO

N PUENTE PEATONAL

(CON

TRANVERSAL) ALDEA

BATZTZIQUINT

ZE, NEBAJ, QUICHE

5.1.3 175911 1201 ML 1.00 Q

-

Q 50,000.00

TOTAL Q 556,862.00

Q16,317,794.50

f) f)




Vo.Bo

Pedro Raymundo Cobo

Alcalde Municipal

Nebaj, Quiché



POA NEBAJ 2016

36

10. RECURSOS NECESARIOS

Para dar cumplimiento al POA 2016, será necesario la adquisición o contratación de los siguientes

recursos y lo que representa a nivel de costos.

11. BIBLIOGRAFIA.

Guía para la elaboración del POA 2016 de las municipalidades del País, en el marco

de la gestión por resultados. SEGEPLAN

Plan de Desarrollo Municipal PDM 2011 – 2025. Municipalidad de Nebaj SEGEPLAN

Plan de Gobierno Local PGL. Municipalidad de Nebaj. SEGEPLAN 2011

Plan Operativo Anual 2015. Municipalidad de Nebaj. SEGEPLAN 2014

f) f)




Vo.Bo

Pedro Raymundo Cobo

Alcalde Municipal

Nebaj, Quiché

No. RECURSOS CANTIDAD UNIDAD DE

MEDIDA COSTO

UNITARIO COSTO TOTAL

HUMANOS 1 Ingeniero Civil 1 Personas Q12,000.00 Q144,000.00

2 Técnicos 3 Personas Q2,500.00 Q90,000.00

EQUIPO 3 Impresora Laser 2 Unidades Q4,500.00 Q9,000.00

4 Computadoras 4 Unidades Q7,000.00 Q28,000.00

5 GPS 1 Unidad Q5,000.00 Q5,000.00

6 Scanner 1 Unidad Q2,000.00 Q2,000.00

MATERIAL DE OFICINA

7 Hojas papel bond 30 Resmas Q40.00 Q1,200.00

8 Folders 150 Unidades Q1.00 Q150.00

9 Leitz 50 Unidades 25 Q150.00

10 Tóner para impresora 6 Unidades 500 Q3,000.00

11 Mesas y escritorio 4 Unidades 350 Q1,400.00

Total Q283,900.00

Documents

MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA NEBAJ, EL …municipalidaddenebaj.com/wp-content/uploads/2016/11/POA-2016.pdf · MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA NEBAJ, ... que hace énfasis a resultados