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MUNICIPALIDADDISTRITAL
DESANTA TERESA
PLAN OPERATIVOINSTITUCIONAL
2015
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
2015
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I. PRESENTACIÓN.
La Municipalidad Distrital de Santa Teresa, elabora el Plan OperativoInstitucional (POI) para el año 2015, en el marco de lo establecido en el Art. 71 dela Ley 28411 del Sistema Nacional de Presupuesto Público. Por primera vez en elGobierno 2015-2018, el POI 2015, se elabora de acuerdo a lo establecido en laLey 28927, que obliga a realizar el proceso de presupuesto en base a resultados.
Hemos afirmado que el documento del POI constituye el instrumento de gestióntécnico y operativo de la Municipalidad Distrital de Santa Teresa, para el añofiscal 2015 y se ha planteado de acuerdo a la voluntad política y administrativaque orienta la actual Gestión Institucional de Gobierno Municipal 2015-2018.
Para la funcionalidad y operatividad del POI 2015, se buscará la integración dela voluntad soberana expresada en el Presupuesto Participativo correspondienteal año 2015 en donde las autoridades y la sociedad civil han formulado yaprobado sus prioridades de inversión en proyectos que se ejecutarán en elreferido año fiscal.
En el POI 2015, se trata de contemporizar la Visión, las Líneas y ObjetivosEstratégicos planteados por el Gobierno Municipal 2015-2018 para la DISTRITODE SANTA TERESA. El documento matriz es el Plan de Desarrollo ConcertadoDistrital y el Plan Estratégico Institucional.
Finalmente, el POI 2015 debe contribuir a mejorar y ordenar las accionesproyectadas, bajo responsabilidad ética y moral, por la Gestión de GobiernoMunicipal (2015-2018), de sus funcionarios y la sociedad civil organizada delDistrito de Santa Teresa y así contribuir a realizar las expectativas de lapoblación y por lo tanto la calidad y nivel de vida.
Para integrar nuestro territorio distrital, y mediante el mecanismo deconcertación permanente y de Presupuesto por resultados, se continuaráapoyando técnica y presupuestalmente el desarrollo y la relación funcionalcomercial, socio cultural, vial y medio ambiental de los Centros poblados quecomprende el entorno distrital con los niveles superiores Regional y Nacional.
Por todo lo expuesto, para el primer año fiscal y de desarrollo técnico yadministrativo de la MDST, el POI 2015, articulado con el PIA 2015 y en elmarco de la programación multianual 2015-2018, el Gobierno municipal 2015-2018, es responsable de continuar la línea orientadora del estado peruano, en elmarco sub nacional de gobierno municipal.
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II. BASE LEGAL
Ley 27972 – Ley Orgánica de Municipalidades
Ley 28411 – Ley del Sistema Nacional de Presupuesto.
Ley 28056 – Ley Marco del Presupuesto Participativo y su Reglamento.
Ley 28927 – Ley que incorpora las áreas priorizadas por el estado
peruano para la inclusión presupuestal anual como Presupuesto por
Resultados.
Directiva del Plan Operativo Institucional 2014 de la Municipalidad
Distrital de Santa Teresa”, aprobada por Resolución de Gerencia Municipal
N° -2015-GM-MDST-LC.
AUTORIDADES DEL DISTRITO DE SANTA TERESA 2015-2018.
NOMBRES Y APELLIDOS CARGO
WILBERT SANTA CRUZ PANCORBOALCALDE DISTRITAL
JULIO CESAR CARRILLO HUAMÁNREGIDOR DISTRITAL
SAMUEL PÉREZ CAMACHO REGIDOR
DISTRITAL
FRANCISCA MINAYA DE QUISPE REGIDOR
DISTRITAL
ENRIQUE HUIZA SANTANDER REGIDOR
DISTRITAL
PEDRO GERMAN RIVERO MERCADOREGIDOR
DISTRITAL
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III.ANÁLISIS SITUACIONAL
3.1. UBICACIÓN Y REALIDAD
El distrito de Santa Teresa se encuentra en la Provincia de la Convención, del
departamento del Cusco, Fue creada por Ley N° 12849 del 11 de Octubre de
1957.
El distrito de Santa Teresa se ubica en la zona sur oeste de La Convención, fue
creado en el centenario de la provincia por Ley 12849 del 11 de octubre de 1957
en el gobierno de Manuel Prado Ugarteche, estableciéndose su capital en la ex-
hacienda Huadquiña, actualmente reubicada en Pacpapata o Santa Teresa “La
Nueva”, su aniversario central es el 11 de octubre, sus límites son:
• Por el Norte con el distrito de Vilcabamba.• Por el Este con los distritos de Huayopata y Machu Picchu (Urubamba).• Por el Sur con los distritos de Mollepata y Limatambo (Anta).• Por el Oeste con el distrito de Vilcabamba.
El distrito de Santa Teresa fue devastado por el aluvión del río Sacsara en 1998 ycuenta con los centros poblados de Sullucuyoc – Chaupimayo y Alto Salkantay,su población aproximada es de 12 mil habitantes.Extensión: 1340.38 kilómetros cuadrados (km²) y en hectáreas seria: 134.038 haPoblación: 7399, representa el 4.5% de la población de la provincia de laconvención, la densidad poblacional del distrito de santa teresa es de 5.5 Hab./ km².Clima y Altura: Está condicionado por la variabilidad altitudinal bien definidas yexiste una exuberante vegetación y está presente el cañón del Apurímac, dondeexisten nueve zonas bioclimáticas bien definidas, donde se la mayordiferenciación de altitudes desde los 1100 m. hasta los 6241 m.s.n.m., latemperatura dentro de la localidad de santa teresa es 21°C.
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Mapa de Ubicación del Distrito de Santa Teresa según Ley N° 24553.
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3.2. RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE
3.2.1. ECOLOGÍA.
El distrito de Santa Teresa se ubica en el piso ecológico de ceja de selva, mientras
que ecológicamente se ubica en la zona de vida bosque seco Subtropical
Transaccional a bosque húmedo – Subtropical.
a) Bosque Húmedo – Subtropical.
Se localiza en el fondo de los valles de los ríos Sacsara, Salkantay y Chaupimayo,
más las primeras elevaciones de las áreas que los circundan, comprendidos desde
1500 a 1900 msnm. Presenta relieve plano a ondulado, empinado en el comienzo
de las laderas con pendientes hasta el 50%. Presenta un clima cálido y húmedo
con un promedio de precipitación pluvial anual total de 1950 mm y una
temperatura media anual de 15 - 18º C, tiene un promedio de evapotranspiración
potencial total al año variable entre 0.5 a 1, lo cual ubica a esta zona de vida
como de Clima Húmedo. Esta zona de vida presenta condiciones favorables para
la actividad agrícola, las vegetaciones naturales que se distinguen son los
géneros: Erytrina sp, Ocotea spp, Cecropia sp, Tabelesia sp, Inga spp, Jacaranda
sp, entre otras especies.
b) Bosque muy húmedo – Montano bajo subtropical
Se localiza a continuación del bh-S, ocupando las elevaciones intermedias de las
laderas montañosas que rodean a las Microcuencas, esta zona de vida comprende
desde los 1900 a 2900 msnm, tiene un relieve ondulado más empinado en las
laderas de hasta un 50% de pendiente. Tiene un clima templado muy húmedo
con promedios de precipitación pluvial total anual cercano a los 1950 mm, con
una temperatura media anual de 12 – 15 ºC. La vegetación está conformada por
un bosque denso y verde con árboles altos, que conviven con otros tipos de flora
que se encuentran en esta zona, podemos decir que esta es la zona de producción
de la Granadilla (Passiflora ligularis).
c) Precipitación.
Estas zonas de vida presentan una precipitación pluvial anual de 1700 mm y una
temperatura media anual entre 18-20 ºC, las altitudes de ambas zonas de
producción oscilan entre 1750- 2800 msnm, la zona superior de las micro
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cuencas es de 2900 msnm, las zonas de altas montañas de 2950-3800 msnm,
presenta una Humedad Relativa que varía entre 65-80% -INRENA .1999, Fuente:
Plan maestro de Machupicchu (1999).
c) Hidrología.
Los ríos Sacsara, Suriray (Salkantay), y Chaupimayo “A” pertenecen al sistema
hidrográfico del Amazonas y se forman en los deshielos de los nevados del
Sacsara y Salkantay, de esa manera las zonas de estudio están conformados por
dos ríos, que son el río Sacsara que se origina en las estribaciones de la cordillera
oriental, en el nevado que lleva el mismo nombre, razón por la cual conforma la
Micro cuenca del Sacsara, el río Suriray (Salkantay) se origina del nevado de
Salkantay formando la Micro cuenca del Salkantay, posteriormente estos dos ríos
se unen en Santa Teresa (Huadquiña) dando lugar al río que lleva el mismo
nombre del Distrito, teniendo un recorrido de 2 Km., vertiendo sus aguas al río
Vilcanota.
El distrito de Santa Teresa cuenta con un buen potencial hídrico que a la fecha
no ha sido evaluado, sin embargo la existencia de numerosos y caudalosos ríos, e
incluso lagunas, permiten estimar la existencia de un potencial hídrico para ser
utilizado para consumo humano, en actividades agropecuarias (Riegos),
piscicultura (trucha y salmón), generación de energía eléctrica y transporte. El
ciclo hidrológico en los diferentes ámbitos es bien definido, abundancia entre
Octubre a Abril y época de estiaje entre Mayo a Julio y periodos de transición
entre ambos.
3.2.2. POBLACIÓN.
El distrito de Santa Teresa cuenta con una población de 7399 habitantes de
acuerdo a los resultados del Censo Nacional de Población de 2005, para el
presente año 2007, dichas cifras pormenorizadas se muestran en el siguiente
cuadro.
EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN 1993-2007
Año Población Rural Urbana1993 8516 1128 73882005 7399 6029 13702007 6999 1522 5477
Fuente: INEI
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DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN DEL DISTRITO DE SANTA TERESA, PROVINCIA DE LA
CONVENCIÓN, REGIÓN CUSCO. POR GRANDES
GRUPOS DE EDAD (%)
Fuente: INEI
Se observa que el distrito de Santa Teresa tiene una estructura poblacional
mayoritariamente joven, lo que plantea una importante demanda futura de
educación y puestos de trabajo que habrá de satisfacer.
3.2.3. CENTROS POBLADOS:
Centros Poblados ComponentesNro
.
Nombre Área Viviendas1 SANTA TERESA urbano 476
2 SANTA MARÍA ANTIGUA rural 18
3 LIMONPATA BAJA rural 27
4 KUQUIMOCCO rural 32
5 LOROCCACA rural 11
6 PINCHAHUNUYOC rural 5
7 SULLUCUYOC rural 50
8 AMARILLUYOC rural 47
9 LIMONPATA ALTA rural 43
10 ENCUENTRO rural 30
11 BUENAVISTA rural 19
12 CHINGANILLA rural 7
13 MESADA BAJA rural 29
14 HUAYNAPATA rural 5
15 MESADA ALTA rural 30
16 SAPANMARCA rural 14
17 CORRALPATA rural 31
18 COCHAPAMPA rural 124
19 SANTA ROSA rural 35
20 ÑUCCHUPATA rural 7
21 HATUNPAMPA rural 28
22 HUACAYUPANA rural 32
23 TAMBOCORRAL rural 16
24 CAPILLAYOC rural 8
25 QUELLOMAYO rural 16
Total Grupos de edad
0 a 4 5 a 9 10 a 14 15 a 29 30 a 39 40 a 49 50 a 59 60 a más
Población 6999 633 675 784 1756 977 871 573 730
% 100 9.0 9.6 11.2 25.1 14.0 12.4 8.2 10.4
9
26 ACHIRAYOC rural 37
27 PACAYMAYO rural 5
28 APUTINYA rural 2
29 YANANTIN rural 10
30 CEBADILLAYOC rural 10
31 ESTANCUYOC rural 12
32 PISPITAYOC rural 27
33 URPIPATA rural 42
34 CHAUPIORCO rural 13
35 COCALMAYO rural 5
36 LLASPAY GRANDE rural 1
37 CCOLLPA GRANDE rural 7
38 CHILCAPATA rural 22
39 HUADQUIÑA rural 81
40 SAUCIPAMPA rural 12
41 CHUNTAYOC rural 10
42 SONDORMOCCO rural 10
43 ROSASPATA rural 3
44 COLPA HAYOC rural 9
45 ANDIHUELA rural 28
46 SACSARA rural 6
47 CEJAPATA rural 22
48 NAVAJILLAYOC rural 1
49 VERSALLES rural 19
50 TENDALPAMPA rural 22
51 CHAUPICHACA rural 2
52 YANATILE rural 164
53 HUERTAHUAYCO rural 12
54 CCUYCHI rural 2
55 SURIRAY rural 24
56 SILLAPATA rural 26
57 PALTAYCHAYOC rural 39
58 CHAQUIORCCO rural 30
59 HUANCANE rural 2
60 SAN IGNACIO rural 8
61 LUCMABAMBA rural 26
62 CEDROPATA rural 2
63 BAYONA rural 42
64 SAHUAYACO rural 20
65 PLAYA rural 53
66 COCHAPAMPA rural 17
67 AHOBAMBA rural 23
10
68 CHAUPILOMA rural 3
69 CHURUBAMBA rural 1
70 PILLONES rural 8
71 UNUYOC rural 3
72 HUIÑAYPOCO rural 1
73 AMARU rural 7
74 CCOCHAPATA rural 2
75 CCOLLPAPAMPA rural 6
76 PLATERIRAY OC rural 1
77 URPIPATA rural 2
78 HERBA BUENAYOC rural 2
79 YANAMA rural 63
80 TOTORA rural 22
81 HUAYRACMACHAY rural 5
82 MINASPATA rural 3
83 MILPO rural 12
84 RAYAMPATA rural 3
85 CHALAN rural 14
86 LUCMAPAMPA rural 54
87 CHAMANPATA rural 29
88 QUELLOMAYO NUEVO rural 16
89 NUEVO PACAYMAYO rural 31
90 HUAYRACPUNKU rural 1
91 TOCARHUAY rural 1
92 CHONGANA rural 3
93 HORNO PAMPA rural 17
94 LLUTUPATA rural 2
95 LLUSCCAMAYO CHICO rural 1
96 LLUSCCAMAYO GRANDE rural 5
97 PALPAPATA rural 40
98 CHAULLAY rural 4
99 NIHUAPATA rural 5
100 MAIZAL rural 4
101 CHOQUEQUIRAO MARAMPATA rural 9
102 CHOQUEQUIRAO SANTA ROSA rural 4
103 HUANCARCCASA rural 11
3.2.4. POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA - PEA
De acuerdo al Censo de Población y Vivienda 2007, la población económicamente
activa (PEA) del Distrito de Santa Teresa fue de 2910 personas (15 a 64 años de
edad) y representó al 41.6 % de la población total.
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POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA DE 15 Y MÁS AÑOS DE EDAD POR
CATEGORÍA DE OCUPACIÓN Y RAMA DE ACTIVIDAD ECONÓMICA
La lectura de los datos nos indican que el Sector Primario, conformado por los
subsectores Agricultura, ganadería, caza y silvicultura, y, Explotación de Minas y
Canteras, es el principal sector económico del distrito y ocupaba a 1,733
habitantes (59.36 %). Le sigue en orden de importancia el Sector Terciario, que
comprende las diferentes actividades de servicios. Es probable que al año 2014,
la importancia del Sector Terciario, se haya incrementado aún más, como
consecuencia del mayor dinamismo de la actividad turística y las diferentes
actividades económicas que genera por efecto multiplicador (Hoteles y
restaurantes, comercio al por menor, transporte y comunicaciones, etc.).
3.2.5. VIVIENDA
Como resultado del estudio realizado en cada comunidad sector y centros poblados se ha
identificado 1,400 viviendas aproximadamente, con características diferentes según su
ubicación. La mayoría de las construcciones responden a características de la zona, vale decir
PEA 1993 PEA 2007 %
Total 3002 2910AGRIE., GANADERÍA, CAZA Y SILVICULTURA 1841 1731 -110
EXPLOTACIÓN DE MINAS Y CANTERAS 2 2
INDUSTRIAS MANUFACTURERAS 176 70 -106
SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA 0 1 1
CONSTRUCCIÓN 8 180 172COMERC., REP. VEH. AUTOM.,MOTOC. EFECT. PERS. 301 301
VENTA, MANT.Y REP. VEH.AUTOM.Y MOTOC. 9 9
COMERCIO AL POR MAYOR 13 12 -1
COMERCIO AL POR MENOR 150 280 130
HOTELES Y RESTAURANTES 21 98 77TRANS., ALMAC. Y COMUNICACIONES 18 92 74
INTERMEDIACIÓN FINANCIERA 0 4 4
ACTIVIDAD. INMOBILIARIA, EMPRES. Y DE ALQUILER 3 37 34
ADMINISTRACIÓN .PUBLICA. Y DEFENSA; P. SEGUR.SOC.AFIL 19 107 88
ENSEÑANZA 68 77 9SERVICIOS SOCIALES Y DE SALUD 1 9 8
OTRAS ACTIV. SERV.COMUN.SOC Y PERSONALES 8 24 16
HOGARES PRIVADOS CON SERVICIO DOMÉSTICO 130 15 -115
ACTIVIDAD ECONÓMICA NO ESPECIFICADA) 522 114 -408
DESOCUPADO 24 43 19
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uso del adobe y la calamina como material principal y predominante. En la capital distrital,
como efecto de los huaycos y deslizamientos que obligaron a una reubicación del poblado,
una parte importante de las viviendas son provisionales, de madera, calaminas y otros
materiales precarios; notándose, en los últimos años, un importante crecimiento
de la actividad inmobiliaria con la construcción de viviendas y hoteles de material
noble y de varios niveles. En el sector rural más del 90 % de viviendas se
encuentran en mal estado de conservación.
3.2.6. AGUA
En la mayoría de casos se consume agua entubada, debido a la resistencia de los
pobladores por clorar el agua debido a que muchos de ellos pertenecen a grupos
de productores orgánicos de café, aun cuando, el diseño de los sistemas de agua
comprende hipocloradores. En los últimos años el gobierno local ha satisfecho,
estimativamente, el 80 % de las necesidades de sistemas de saneamiento.
En la capital distrital, la prestación del servicio de agua es deficiente debido al
deterioro en el sistema ocasionado por las lluvias y deslizamientos de enero del
presente año. Se está formulando el proyecto correspondiente para mejorar el servicio.
3.2.7. DESAGÜE
Las necesidades de saneamiento básico han sido atendidas en gran medida por el
gobierno local, estimándose haber cubierto el 80 % de esta necesidad,
encontrándose varios proyectos en la etapa de ejecución.
3.2.8. TRATAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS
Constituye uno de los mayores problemas del distrito, pues a la fecha, ni aún la
capital distrital cuenta con este servicio, debido, en gran medida, al alto costo que
implica este tipo de proyectos. En el presupuesto participativo 2011 se ha
considerado de prioridad la ejecución de este proyecto.
3.2.9. EDUCACIÓN
En términos generales la calidad de la educación en el distrito está por debajo de
los estándares regional y provincial. Si bien el actual gobierno local ha logrado
importantes avances en lo que se refiere a la infraestructuras y el equipamiento,
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pues se ha construido infraestructura de calidad, no se puede decir lo mismo de
la calidad educativa, pues esta depende de otros factores, entre ellos:
• Falta de implementación de laboratorio, biblioteca, mobiliario, etc.
• Bajo rendimiento escolar.
• Elevados índices de desnutrición infantil.
• La deserción escolar.
• Falta de apoyo de los padres de familia en la complementación educativa y otros.
3.2.10. SECTOR SALUD
El nivel de salud del distrito está directamente relacionado con variables como el
nivel de alimentación, servicios de atención de salud oportunos, servicios básicos
de saneamiento ambiental, nivel de educación y medio ambiente, variables que
en su conjunto afectan el nivel de salud de la población.
Los problemas más importantes en salud desde una perspectiva de la población,
son: inadecuada infraestructura del puesto de salud de Santa Teresa
(próximamente se inaugurará un moderno Centro de Salud, debidamente
equipado) , alcoholismo, desnutrición, parasitosis, deficiente saneamiento
ambiental (consumo de agua no clorada, deficiencia en servicios de desagüe o
letrinas, rellenos sanitarios) , IRAS, carencia de ambulancia para la atención de
casos de emergencia en el sector rural, falta charlas sobre temas en salud
(nutrición general, nutrición en niños, madres gestantes), madres solteras, ausencia
de botiquines comunales o deficiente previsión de medicamentos. Identificados estos
problemas se desarrollan aquellos que tienen mayor influencia en la salud de la
población del distrito. La desnutrición infantil constituye uno de los mayores
problemas del distrito, pues, según información proveniente del Puesto de Salud,
esta alcanza al 40 % de la población, especialmente infantil.
3.2.11. SERVICIOS DE ATENCIÓN EN SALUD.
En el distrito de Santa Teresa, funciona un puesto de salud cuyo ámbito de
influencia es el distrito de Santa Teresa y sus cuatro cuencas.
El problema central identificado en el distrito es el acceso limitado a los servicios
del puesto de salud, por causas como la baja cobertura, el número de
profesionales no es el adecuado para atender a la población existente, se suma
también el problema de la pobreza de la población que muchas veces limita su
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acceso a estos servicios, optando inadecuadamente a métodos caseros de
curación a base de plantas curativas que tienen un efecto positivo en
enfermedades menores pero en muchos casos empeora la enfermedad, es en
estos casos que el paciente acude al centro de salud, todos estos problemas
tienen el efecto final de altas tasas de morbilidad general. Ante problemas de
salud mayores como cirugías y otros los pacientes necesariamente acuden a
centros de salud de la ciudad del Cusco o Quillabamba, porque el puesto de
salud no está diseñado para atender estos casos, esto no es comprendido por la
población confundiendo las reales capacidades de un puesto de salud con ineficiencia de los
profesionales del puesto de salud.
3.2.12. PRODUCCIÓN AGRÍCOLA
Es la principal actividad económica del distrito a la que se dedican el 75 % de la
población económicamente activa - PEA, frente al 68 % de la provincia de La Convención.
Producción agrícola
La base económica del distrito de Santa Teresa está sustentada en la actividad
agropecuaria, esta actividad es el principal medio de sustento de las familias
campesinas. Según estudios realizados en la provincia de La Convención la
actividad agropecuaria concentra el 67.5 % de la población económicamente
activa, y de los cuales el distrito de santa Teresa concentra el 90 % de la
población económicamente activa, lo que significa que se le debe dar mayor
importancia al sector agropecuario.
Unidades de producción
En el distrito de Santa Teresa predominan las unidades campesinas
independientes. En las zonas de pisos altos, las unidades de producción son
manejadas por las comunidades campesinas, bajo sus criterios y costumbres.
Principales cultivos
De acuerdo a las áreas instaladas el orden de importancia de los cultivos es el siguiente: Café,
granadilla, palto, maíz amarillo, yuca, papas nativas, plátano, frejol, cítricos y hortalizas.
Destino de la producción
En el caso del café su destino es el mercado exterior a través de la Central de
Cooperativas COCLA. En el caso de la granadilla, la palta, el plátano y otros
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frutales, su destino es el mercado regional y provincial. En el caso de la yuca, la
papa, frejol, hortalizas y otros, que son producción de autoconsumo, el excedente
se destina al mercado provincial y local.
Tecnología de producción
La tecnología utilizada en la producción es predominantemente tradicional, con
falta de sistemas de riego presurizado y canales de riego.
En esta condiciones la producción y productividad son bajas, agregándose a esto,
las deficiencias en las que se incurre en la etapa post cosecha, más que por
voluntad propia por desconocimiento de las técnicas de post cosecha.
Relación de intercambio
Existe una relación de intercambio desfavorable entre los precios de los
productos agropecuarios frente a los productos que industriales, que perjudica
notablemente a los agricultores de la zona.
3.2.13. TURISMO
Esta actividad está concentrada en la capital distrital, que constituye una
estación de paso para los turistas que se dirigen a Machupicchu por la vía Cusco
- Santa María - Santa Teresa - Machupicchu. Hasta enero del 2010 esta
actividad estaba en un franco y acelerado crecimiento gracias a la presencia de
los Baños Termales de Cocalmayo, que impulsó otras actividades
complementarias al turismo como hostelería, restaurants, discotecas, transporte,
así como el comercio minorista (abarrotes). Este boom culminó bruscamente con
la desaparición de las instalaciones de Cocalmayo en enero del 2010, debido a
los deslizamientos provocados por la temporada excepcional de lluvias.
Comercio
La actividad comercial en el distrito gira en torno a los productos agrícolas de la
zona. En las épocas de cosecha se hacen presente comerciantes de diversos
puntos del país quienes acopian los productos para transportar a mercados
grandes, especialmente el café que es el producto de mayor importancia económica.
En Santa Teresa no existen establecimientos comerciales de relevancia, salvo
pequeñas tiendas que expenden artículos de primera necesidad al por menor.
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IV. ESTRUCTURA FUNCIONAL
01 ÓRGANOS DE GOBIERNO01.1 Concejo Municipal.01.2 Alcaldía.
02 ÓRGANOS FISCALIZADORES Y NORMATIVOS02.1 Comisiones Ordinarias de Regidores.02.2 Comisiones Especiales de Regidores.
03 ÓRGANOS DE CONCERTACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA03.1 Consejo de Coordinación Local Distrital.03.2 Frente de Defensa de los Intereses del Distrito de Santa Teresa03.3 Junta de Delegados Vecinales y Comunales03.4 Comité de Vigilancia Ciudadana.03.5 Comité de Seguridad Ciudadana.03.6 Comité de Operaciones de Emergencia Local.03.7 Comité Ambiental Municipal.03.8 Comité de Administración del Programa Vaso de Leche.
04 ÓRGANO DE CONTROL04.1 Oficina de Control Institucional
05 ÓRGANO DE DEFENSA JUDICIAL05.1 Oficina de Procuraduría Pública
06 ÓRGANO DE DIRECCIÓN06.1 Gerencia Municipal
07 ÓRGANOS DE ASESORAMIENTO07.1 Oficina de Asesoría Jurídica.07.2 Oficina de Planeamiento y Presupuesto.
07.2.1 Unidad de Planeamiento Estratégico y Operativo07.2.2 Unidad de Presupuesto por Resultados y Calidad de Gasto07.2.3 Unidad de Tecnologías de Información.07.2.4 Unidad de Participación ciudadana
07.3 Oficina de Proyectos07.3.1Unidad Formuladora de Proyectos.07.3.2Unidad de Programación e Inversiones.07.3.3Unidad de Expedientes Técnicos07.3.4Unidad de Supervisión, Liquidación de Inversiones yTransferencia de Proyectos
08 ÓRGANOS DE APOYO08.1 Oficina de Secretaria General.
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08.2 Unidad de Relaciones Públicas.08.3 Unidad de Personal.08.4 Unidad de Abastecimiento08.5 Unidad de Contabilidad.08.6 Unidad de Tesorería08.7 Unidad de Patrimonio.
09 ÓRGANOS DE LÍNEA09.1 Sub Gerencia del Ambiente y Salud Pública
09.1.1. División de Gestión y Fiscalización Ambiental09.1.2. División de Limpieza Pública y Parques y Jardines09.1.3. División de Saneamiento Básico y Control Sanitario09.1.4. División de Promoción de la Salud Pública.09.1.5. División de Ejecución de Proyectos Ambientales
09.2 Sub Gerencia de Infraestructura.09.2.1. División de Ejecución de obras.09.2.2. División de Mantenimiento de Proyectos.09.2.3. División Equipo Mecánico.09.2.4. División de Planificación y Control Urbano09.2.5. División de Defensa Civil.
09.3 Sub Gerencia de Desarrollo Económico09.3.1. División de Promoción del Turismo.09.3.2. División de Rentas09.3.3. División de Promoción de Micro y Pequeña Empresa09.3.4. División de Ejecución de Proyectos Productivos.
09.4 Sub Gerencia de Desarrollo Social09.4.1. División de Cultura, Educación y Deporte.09.4.2. División de Programas Sociales y Registro Civil09.4.3. División de Seguridad Ciudadana y Policía Municipal.09.4.4. División de Ejecución de Proyectos Sociales.
V. RECURSOS FINANCIEROS
5.1 ESTIMACIÓN DE INGRESOS
INGRESOS PRESUPUESTO INSTITUCIONAL APERTURA 2015FUENTE DE FINANCIEMIENTO RUBRO MONTO (S/.)
RECURSOS ORDINARIOS Recursos Ordinarios 00 156,471
RECURSOS DETERMINADOSFONCOMUN 07 1,999,058Impuestos Municipales 08 157,258Canon y Sobrecanon 18 34,386,779
RECURSOS DIRECTAMENTERECAUDADOS
Recursos DirectamenteRecaudados 09 208,189
TOTAL 36,907,755
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5.2 PREVISIÓN DE GASTOS
GASTOS PRESUPUESTO INSTITUCIONAL APERTURA 2015
FUENTE DE FINANCIAMIENTO RUBRO MONTO (S/.)
RECURSOS ORDINARIOS Recursos Ordinarios 00 156,471
RECURSOS DETERMINADOSFONCOMUN 07 1,999,058Impuestos Municipales 08 157,258Canon y Sobrecanon 18 34,386,779
RECURSOS DIRECTAMENTERECAUDADOS
Recursos DirectamenteRecaudados 09 208,189
TOTAL 36,907,755
5.2.1 ESTRUCTURA DE GASTO 2015El Proyecto de Presupuesto de Gasto de la Municipalidad Distrital de SantaTeresa para el año fiscal 2015 asciende a s/. 36’907,755.00 nuevos soles, y estáintegrado por las Categorías de Gastos Corrientes, Gasto de Capital y el Serviciode la Deuda Pública.El siguiente Cuadro muestra la estructura del Presupuesto de Gastos:
CATEGORÍA DE GASTO MONTO(S/.) %
Gastos corrientes 13,512,695 36.62.1 Personal y Obligaciones Sociales 834,162 2.32.2 Pensiones y Oblig. Sociales 161,471 0.42.3 Bienes y Servicios 8,303,848 22.52.4 Donaciones y Transferencias 4,179,825 11.32.5 Otros Gastos 33,389 0.1Gastos de Capital 22,974,694 62.22.6 Adquisición de Activos no Financieros 22,974,694 62.2Servicios de la Deuda 420,366 1.12.8 Servicio de la Deuda Pública 420,366 1.1
TOTAL 36,907,755 100.0
Para cumplir con estos propósitos institucionales en el ejercicio presupuestal2015, se tiene previsto asumir los gastos en:
a) Personal y obligaciones sociales: Son gastos que se ejecutarán porconcepto de pago del personal nombrado, permanente y contratado convínculo laboral, los obligaciones del empleador y las dietas de los regidorespara lo cual se ha previsto un monto de S/. 834,162 nuevos soles.
b) Pensiones y Prestaciones Sociales: Son gastos que se ejecutarán para laadquisición de insumos para el Programa de Vaso de Leche para lo cualestá previsto un monto de S/. 161,471 nuevos soles.
c) Bienes y Servicios: Son gastos corrientes que se ejecutarán por laadquisición de bienes y servicios para el funcionamiento institucional, elpago a personas naturales y personas jurídicas sin vínculo laboral, alpersonal contratado por la modalidad de Contrato Administrativo de
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Servicios y actividades de mantenimiento para lo cual se ha previsto unmonto de S/. 8, 303,848 nuevos soles.
d) Donaciones y Transferencias a Gobiernos, Organismos Internacionalesy Unidades de Gobierno: Comprende los fondos recibidos y transferidos ala Municipalidad Provincial de La Convención para la ejecución delPrograma de Alimentos y Nutrición para el Paciente con Tuberculosis yFamilia – PANTBC, transferencia las Municipalidades de los CentrosPoblados y el Programa Comedores, Alimentos por Trabajo, Hogares yAlbergues para lo cual está previsto un presupuesto es de S/. 4, 179,825nuevos soles.
e) Adquisición de Activos no Financieros: Comprende los gastos destinadosa financiar la ejecución de proyectos de inversión pública, los estudios deproyectos de inversión y la adquisición de bienes de capital para lo cualestá previsto el importe de S/. 22, 974,694 nuevos soles.La distribución de FONCOMUN es como sigue de la siguiente manera.
CATEGORÍA DE GASTOS MONTO (S/.) %GASTOS CORRIENTES 13,512,695GASTOS DE CAPITAL 22,974,694SERVICIO DE LA DEUDA 420,366
TOTAL 36,907,755
5.2.2 ACTIVIDADES Y PROYECTOS
5.2.2.1 EN LO QUE RESPECTA A ACTIVIDADESSe ha programado un total de siete actividades vinculados al programa presupuestal correspondiente aAcciones centrales y Actividades vinculados al Programa Presupuestal Asignaciones Presupuestales queNo Resultan en Productos.
RESUMEN DE ACTIVIDADES PARA EL AÑO FISCAL 2015
N° CATEGORÍAPRESUPUESTAL CÓDIGO ACTIVIDAD RECURSOS
ORDINARIOS
FONDO DECOMPENSACION MUNICIPAL
IMPUESTOSMUNICIPALE
S
RECURSOSDIRECTAMENTE RECAUDADOS
CANONSOBRECANON
1 PROGRAMAPRESUPUESTAL
5.001489 "CAPACITACIÓN A USUARIOS DE LAS VÍAS EN TEMAS DEEDUCACIÓN EN SEGURIDAD VIAL" 35000
2 5.004326 MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOSMANTENIMIENTO DE REDES ELÉCTRICAS Y ALUMBRADO PUBLICO 590,538
3
ACCIONESCENTRALES
5.000001 PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 72,0004 5.000002 CONDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN SUPERIOR 163,593 21,000 4,5005 5.000003 GESTIÓN ADMINISTRATIVA 1,602,144 110,832 58,427 622,3456 5.000004 ASESORAMIENTO TÉCNICO Y JURÍDICO7 5.000005 GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS8 5.000006 ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA 161,3219 5.000007 DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO10
ASIGNACIONESPRESUPUESTAL
ES QUE NORESULTAN ENPRODUCTOS
5.000409 "FISCALIZACIÓN Y COBRANZA TRIBUTARIA" 15,600 87,07311 5.000455 "ASISTENCIA AL CIUDADANO, FAMILIA Y AL DISCAPACITADO" 9,826 23,18912 5.000500 ATENCIÓN BÁSICA DE SALUD13 5.000437 APOYO A EMERGENCIAS Y URGENCIAS 1.205.01614 5.000409 ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS MUNICIPALES 43,17715 5.000631 DEFENSA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE (DEMUNA)16 5.000936 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA 1,047,63017 5.000948 MANTENIMIENTO VÍA LOCAL 2,298,84718 5.001059 PROGRAMA VASO DE LECHE 156,47119 5.001022 PLANEAMIENTO URBANO 193,97020 5.001267 TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES 377,74821 5.001268 ADMINISTRACIÓN DEUDA INTERNA 420,366
22 5.001269 TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA EL PROGRAMA DECOMPLEMENTACIÓN ALIMENTARIA- PAN TBC
TOTAL
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5.2.2.2 EN LO QUE RESPECTA A PROYECTOSCanon y Sobre canon, Regalías, Renta de Aduanas y Participaciones
PERFILES DE INVERSIÓN 4.43%MANTENIMIENTO VIAL 4.41%MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA 5.2%PROYECTOS DE INVERSIÓN PUBLICA 62.26%
VI. PLAN DE DESARROLLO DISTRITALLa Gestión Municipal Distrital de Santa Teresa del período 2015-2018, con cargoa sus propuestas de su plan de gobierno en coordinación con las autoridades yfuncionarios formularan el Plan Estratégico Institucional 2015 – 2018 y el Plande Desarrollo Concertado 2012- 2016.
6.1. SÍNTESIS DE LOS PRINCIPIOS Y VALORES
Los principios institucionales contenidos en el POI 2015 son:- Participación. Es el derecho de los servidores públicos y ciudadanía que
les permite utilizar instancias y estrategias concretas para formar parte dela toma de decisiones de gobierno y por lo tanto asumir los compromisosque se acuerden.
- Transparencia. Se refiere a la cultura de acceso a la información en todoacto público, debido a mayor información disminuye la corrupción.Asimismo, la transparencia como práctica institucionalizada de lasociedad, supone que los recursos que se manejan en el Gobierno,pertenecen a toda la población, por lo que, la rendición de cuentas seconstituye en un acto comunicacional entre las autoridades de gobierno yla población, en términos de la medición del avance de la gestión enfunción al PDC en todas sus dimensiones.
- Gestión Moderna. Acorde con el avance tecnológico y conocimientos.- Eficiencia. La Política Institucional y la Gestión de Gobierno Local se rigen
con criterio de eficiencia, desarrollando las acciones y estrategiasnecesarias para la consecución de los objetivos trazados, haciendo un usoóptimo de los recursos.
- Eficacia. Contar con sistemas que permitan medir el logro de losresultados, actividades mediante el cual la organización alcanza susobjetivos.
- Imparcialidad y Neutralidad. Frente a los conflictos internos y externocon justicia.
- Competitividad. Capacidad de generar la mayor satisfacción de lapoblación usuaria, que dependen de la calidad e innovación.
- Integración. Como elemento clave de la competitividad, creando omodificando los procesos para mejorar la calidad de los servicios.
- Ética. Trabajador, Funcionario, Autoridad de la Municipalidad, ejerciendosus funciones y competencias con ética, honestidad, responsabilidad.
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6.2. DIAGNÓSTICO Y PROBLEMÁTICAComo resultado de las reuniones participativas de los actores involucrados, seidentificaron diversos problemas, de los cuales se aborda los problemas centrales.En la construcción del diagnóstico para el POI se tomaron en cuenta los aportesde diferentes áreas que conforman la Municipalidad, así como recojo de datos ypercepciones de los usuarios externos (la población), permitiendo identificarproblemas importantes, y los efectos negativos en las cuales repercuten, lasmismas que se plasman.
6.2.1. PROBLEMAS INSTITUCIONALES. Los principales problemas identificadosson: Infraestructura y ambiente de trabajo inadecuado. Equipamiento e Implementación Inadecuada e Insuficiente. Recursos Humanos con Escasas Competencias. Inadecuada Gestión de procesos. Débil trabajo Coordinado. Poca respuesta de la unidades orgánicas frente a los procesos de
elaboración de los instrumentos de gestión6.2.2. PROBLEMAS DEL DISTRITO DEL SANTA TERESA. Se identificaron los
siguientes problemas. Uso y manejo inadecuado de recurso agua. Alta incidencia en plagas y enfermedades en la producción agrícola Escaso conocimiento en gestión empresarial Presencia de enfermedades endémicas Inadecuado acceso a los centros de producción. Creciente contaminación del ambiente. Desaprovechamiento del turismo ecológico y vivencial. Deficiente calidad del servicio educativo. Escasa valoración de la educación por parte de la población y sus instituciones. Organización de base fragmentada y debilitada. Desnutrición por consumo de agua no segura (parasitosis infantil) y
alimentación no balanceada adecuadamente. Insuficiente servicios de agua potable y desagüe. Deficiente cobertura y calidad de los servicios de salud. Débil organización para la producción, transformación y comercialización. Deficiente gestión del territorio. Debilidad en la concertación inter institucional para el desarrollo. Incendios forestales
VII. PLAN OPERATIVO INSTITUCIONALTeniendo como referencia principal la formulación y priorización concertada delos proyectos de inversión pública y el desarrollo anual del proceso dePresupuesto Participativo 2015 y con la información generada de las diferentesáreas orgánicas de la municipalidad, la actual gestión desarrolló el POI 2015 en elmarco del Plan de Desarrollo Concertado con Visión al año 2021 y el con visióndel 2015.
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Plan de Desarrollo Institucional a mediano plazo ha de ser nuestro trabajoprimordial como un enlace entre el PDC y el Plan Operativo el actual Gobiernomunicipal 2015-2018, no recibió un Plan Estratégico Institucional concluir el año2015 viene empeñado en contar todos sus instrumentos de gestión estratégica,normativa permanentemente actualizada.El POI 2015 es uno de ellos, el cual contempla la programación de las actividadesy proyectos institucionales como mejor respaldo de la Gestión Gerencial, porquecompromete a cada unidad orgánica a un cronograma de acciones mediante sucuadro de compromisos y su evaluación consiguiente de los logros, teniendocomo visión:
VISIÓN INSTITUCIONAL
MISIÓN INSTITUCIONAL
VIII. LINEAMIENTOS DE POLÍTICA
8.1. OBJETIVOS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
El objetivo general del presente POI 2015 del Distrito de Santa Teresa, escontribuir a mejorar las condiciones de vida de los pobladores en armonía yequidad, mediante el desarrollo de un conjunto ordenado de actividades de lainstitución con la sociedad civil, los ciudadanos organizados y participativos.Participan de este propósito las Unidades Orgánicas que a través de concertacióny reiterados talleres coadyuvan a la realización de objetivos estratégicos yespecíficos de desarrollo en el distrito.El compromiso de la Gestión Municipal local es:
Atención prioritaria con calidez al ciudadano.
Funcionarios con honestidad y transparencia.
Cumplimiento del principio de legalidad.
Creando sosteniblemente valor público.
Ciudadano satisfecho con la prestación de servicios
públicos, con una gestión municipal con valores y
ética pública.
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Dotar de infraestructura vial, saneamiento y de electrificación, así como elmantenimiento de las mismas, adecuándonos a nuestras característicasparticulares como son nuestra geografía agreste y el clima propio de cejade selva.
Impulsar el desarrollo de las actividades productivas aprovechando laspotencialidades y ventajas comparativas, asegurando su articulación a losmercados, promoviendo la cultura de asociatividad de los pobladores yprotegiendo el medio ambiente.
Asegurar la salud de la población dotando de infraestructura eimplementación para favorecer el desarrollo integral de la persona, acordea una educación de calidad con el uso de las TIC.
Asegurar la dotación de servicios públicos de calidad como agua potable,limpieza pública y seguridad ciudadana en forma eficiente y oportuna atoda la población.
Fortalecer la institucionalidad en todas las organizaciones público -privadas del distrito.
8.2. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL PDC 2011 -2016.
OBJETIVO 1.- ampliar la cobertura del sistema de agua potable, desagüe einstalación de letrinas.OBJETIVO 2.- Incremento de la producción y productividad agraria yfortalecimiento de las capacidades de los productores agropecuarios.OBJETIVO 3.- Ampliación y mejoramiento de la infraestructura vialOBJETIVO 4.- Fortalecimiento de las capacidades deportivas y recreativasOBJETIVO 5.- Mejora y Protección del Medio Ambiente.OBJETIVO 6.- Ampliar la cobertura de los servicios de salud básica y
Promoción de la salud preventiva.OBJETIVO 7.- Mejora de los servicios de seguridad vecinal comunalOBJETIVO 8.- Ampliar y mejorar la protección de la integridad territorial
contra las inundaciones.OBJETIVO 9.- Fortalecimiento de capacidades en participación ciudadanaOBJETIVO 10.- Ampliar la cobertura de energía eléctrica.OBJETIVO 11.- Promoción del desarrollo económico social.
8.3. ESTRATEGIA GLOBAL.La Municipalidad del Distrito de Santa Teresa, deberá de operar la organización ydesarrollo de instancias de concertación local y/o mesas de trabajo, paraacciones y gestiones en el marco de la Ley Orgánica de Municipalidades (LOM) ysu presupuesto programado para el año fiscal 2015.Se establecerán acuerdos para priorizar la ejecución de proyectos de inversión yplanes de negocios en continuidad y el mantenimiento de las mismas para susostenibilidad.De la misma manera los servicios públicos como agua potable, limpieza pública yseguridad ciudadana se tendrán previstos para una dotación eficiente y oportuna.
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IX. ACTIVIDADES GENERALES
LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO, NORMATIVOS Y DE FISCALIZACIÓN
1.0 ÓRGANOS DE GOBIERNO
1.1 Concejo Municipal.
Es el máximo órgano de gobierno de las Municipalidades. Está encargado de laadministración de su espacio geo político. El Concejo tiene como función emitirnormativas municipales, debatir propuestas de carácter público y fiscalizar a laadministración, por lo cual es necesario contar con un Plan Operativo quepermita facilitar dicha función enmarcado dentro de una Gestión por resultados,tarea que pensamos cumplir con la participación de las organizaciones sociales ypoblación de Santa Teresa.
El documento del POI, constituye el instrumento de gestión técnico y operativoque contiene los procesos a desarrollar en el corto plazo, precisando las tareasnecesarias para cumplir las Metas Presupuestarias establecidas en el PIA, asícomo la oportunidad de su ejecución, a nivel de cada dependencia orgánica parael año fiscal 2015.Éste documento refleja el proceso general y ordenado de planeamiento, ejecución,gestión y control para lograr los objetivos y metas planteadas, las que estáncuantificadas y permitirán medir la magnitud de los logros alcanzados en biendel desarrollo del distrito de Santa Teresa.Por lo tanto, se ha hecho un resumen suscinto de nuestras labores a realizar elpresente año 2015 el que ponemos a consideración.
INTRODUCCIÓN
El Concejo Municipal es el máximo órgano de Gobierno de laMunicipalidad Distrital de Santa Teresa, que ejerce funciones normativas yfiscalizadoras. Está integrado por el Alcalde, quien lo preside y Cinco (05)Regidores, que son elegidos en sufrago directo por los vecinos del Distrito deSanta Teresa.
La elaboración del Plan Operativo Institucional del Concejo Municipal parael ejercicio 2015, contiene la información concerniente al diagnóstico situacionaly al análisis, visión, misión, estrategias, objetivos, líneas de acción, metas y lasdistintas actividades formulados en base al Plan Presupuestal 2015 y losprogramados para realizarse en el ejercicio fiscal 2015, así como con lasestrategias y/o objetivos propuestos por el Concejo Municipal.
En la elaboración del Plan Operativo Institucional 2015, se ha tenido encuenta los resultados del ejercicio del año 2014 que incluye las metas y/o actividadesque no pudieron ser atendidas.
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BASE LEGAL
1. Constitución Política del Perú.2. Ley 27783; Ley de Bases de la Descentralización y normas modificatorias3. Ley Nº 27972; Ley Orgánica de Municipalidades.4. Ley Nº 29029; Ley de Mancomunidad Municipal5. Ley Nº 27444; Ley del Procedimientos Administrativos General.6. Ley 28411; Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.
VISIÓN INSTITUCIONAL
MISIÓN INSTITUCIONAL
VALORES Y CÓDIGO DE ÉTICA
01 Respeto.
02 Transparencia.
03 Honestidad
ANÁLISIS DESCRIPTIVO SITUACIONAL DE LA DEPENDENCIA
La situación actual del Concejo Municipal del Distrito de Santa Teresa, no es deltodo buena pues la gestión anterior ha dejado comprometida el presupuestoMunicipal hasta el año 2017; por lo que deja cercenado la propuesta política de laactual gestión, pero no obstante esta situación impulsa el reto de realizar untrabajo de gestión y no solo de administración por lo que esta situación obliga atocar las puertas de cuanto ministerio, Gobierno Regional y Provincial para poder
Atención prioritaria con calidez al ciudadano.
Funcionarios con honestidad y transparencia.
Cumplimiento del principio de legalidad.
Creando sosteniblemente valor público.
Ciudadano satisfecho con la prestación de
servicios públicos, con una gestión municipal
con valores y ética pública.
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traer presupuestos y cumplir lo prometido en aras del Desarrollo de SantaTeresa.
Durante el año 2014, la Municipalidad Distrital de Santa Teresa promulgó 12Ordenanzas Municipales, aprobaron 127 Acuerdos Municipales y se llevaron acabo 23 Sesiones Ordinarias, 11 Sesiones Extraordinarias y 01 Sesión Solemne.DIAGNOSTICO SITUACIONAL DE LA DEPENDENCIA
Recursos Humanos.
En la actualidad el Concejo Municipal requiere de una secretaria, que mantengaadecuadamente el trámite y archivo documentario de los Regidores.Implementación y Equipamiento.
Respecto al equipamiento es necesario que los Regidores cuenten con Computadoras,impresoras, cámaras fotográficas, movilidad, combustible y otros que permitan realizar demejor manera su labor de fiscalización.Funciones y Responsabilidades.
Las Funciones y Responsabilidades del Concejo Municipal se encuentrandetalladas en la Ley Orgánica de Municipalidades Ley Nº 27972 y el ROF de laMunicipalidad Distrital de Santa Teresa Art. 11 y Art. 12
ANÁLISIS FODA
Fortalezas
1. Somos autoridades elegidas democráticamente con cualidades de liderazgo,emprendedores y entusiastas.
2. Contamos con la existencia de organizaciones sociales, comprometidas con lacomunidad.
3. Contamos con personal Profesional y Técnico con experiencia en GestiónMunicipal, comprometidos con los objetivos e ideales de la presente gestión.
4. Concejo Municipal dispuesto a trabajar para lograr la Gobernabilidad y laParticipación Ciudadana.
5. Acerbo documentario actualizado
Debilidades
1. Falta de capacitación en Gestión Pública.
2. Limitado presupuesto para lograr objetivos y metas propuestos por la actualgestión.
3. Limitado presupuesto para la implementación de la Oficina del ConcejoMunicipal.
4. Falta seguridad (cambio de chapas) en las puertas de acceso a la Oficina
Oportunidades
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1. Posibilidad de contar con presupuestos gestionados a través de “Obras porimpuestos”
2. Debido a la deficiente transferencia municipal se tiene el Reto de realizar unaeficiente Fiscalización a obras, actividades, personal, maquinaria etc. Querealiza la presente gestión.
Amenazas
1. Recorte Presupuestal.
2. Desinterés de las Autoridades nacionales, Regional y Provincial para atenderlas necesidades del Distrito
3. Desconocimiento de la población de los programas y proyectos que brinda losdiferentes Ministerios (fondos no concursables).
4. Presencia de Empresas Eléctricas con diferente interés, los mismos quegeneran división entre la población de Santa Teresa.
ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN E IMPLEMENTACIÓN.
1. Participar conjuntamente que la sociedad civil organizada, en los espacios departicipación ciudadana.
2. Realizar una labor permanente en la fiscalización a obras y actividades querealiza la MDST.
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL INTERNA.
TENDENCIAS.
Después de haber recibido una transferencia de Gestión desastrosa, dondeprincipalmente el presupuesto Municipal está comprometido hasta el año 2017dejando escaso margen para cumplir lo prometido por la actual gestión por lotanto queda la obligación de gestionar recursos económicos para poder cumplirlo prometido.
Es compromiso de la actual Gestión hacerle frente a la Corrupción por lo que esobjetivo de la actual gestión empoderar a las organizaciones sociales del Distrito
SECRETARIA
CONCEJO MUNICIPAL DESANTA TERESA
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de Sana Teresa a fin de cogobernar en el marco de la transparencia y lahonestidad.
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE CORTO Y MEDIANO PLAZO
1. Garantizar la correcta gestión y fiscalización política de la Municipalidad, enapego al programa de gobierno desarrollado por la Alcaldía, la normativa legal,las necesidades de la comunidad y el entorno.
2. Fijar la política y las prioridades de desarrollo del Municipio, conforme alprograma de gobierno de la Alcaldía, las necesidades de la comunidad, lanormativa local y nacional, los cambios del entorno socioeconómico, cultural ytecnológico.
3. Velar por que las iniciativas del Alcalde contribuyan a los intereses de lacomunidad.
4. Fortalecimiento de conocimientos a través de eventos de capacitación a lasdiferentes áreas de la Municipalidad Distrital de Santa Teresa.
PLAN DE ACCIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL
1. Participar en sesiones de concejo ordinarias.
2. Participar en sesiones de Concejo extraordinarios.
3. Participar en sesiones solemnes.
4. Realizar Labores de fiscalización.
5. Participar en reuniones de coordinación con áreas.
6. Participar en reuniones con organizaciones sociales.
7. Participar en Rendición de Cuentas, Presupuesto participativo y cabildoabierto.
RESULTADOS ESPERADOS DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DEACCIONES 2015
1. Haber participado en las evaluaciones semestrales del POI.
2. Participado y aprobado el PDC.
3. Aprobado por Ordenanza el Reglamento del Concejo Municipal.
4. Aprobado el Presupuesto anual y sus modificaciones dentro de los plazosseñalados por ley, bajo responsabilidad.
5. Aprobado el Cuadro de Asignación de Personal y las bases de las pruebas parala selección de personal y para los concursos de provisión de puestos detrabajo.
6. Aprobado los estados Financieros (Balance) y la memoria anual.
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1.2 Alcaldía.PRESENTACIÓN
Tomando como referencia el Art. 71 de la Ley 28411 del Sistema Nacional dePresupuesto y lo normado en la Ley 28927, que obliga a realizar el proceso depresupuesto en base a resultados; el Despacho de Alcaldía de la MunicipalidadDistrital de Santa Teresa, presenta el Plan Operativo Institucional (POI) para elpresente año 2015.El documento del POI, constituye el instrumento de gestión técnico y operativoque contiene los procesos a desarrollar en el corto plazo, precisando las tareasnecesarias para cumplir las Metas Presupuestarias establecidas en el PIA, asícomo la oportunidad de su ejecución, a nivel de cada dependencia orgánica parael año fiscal 2015.Éste documento refleja el proceso general y ordenado de planeamiento, ejecución,gestión y control para lograr los objetivos y metas planteadas, las que estáncuantificadas y permitirán medir la magnitud de los logros alcanzados en biendel desarrollo del distrito de Santa Teresa.
INTRODUCCIÓN
La Alcaldía es el órgano de Gobierno, Político y Ejecutivo de la Municipalidad,está a cargo del Alcalde quien realiza las funciones ejecutivas y representa lamáxima Autoridad Administrativa, tiene bajo su mando todas las unidadesorgánicas de la Municipalidad directamente y/o a través de la GerenciaMunicipal.La elaboración del Plan Operativo Institucional del Despacho de Alcaldía para elejercicio 2015, contiene la información concerniente al diagnóstico situacional yal análisis, visión, misión, estrategias, objetivos, líneas de acción, metas y lasdistintas actividades formulados en base al Plan Presupuestal 2015 y losprogramados para realizarse en el ejercicio fiscal 2015, así como con lasestrategias y/o objetivos propuestos por el Despacho de Alcaldía.En la elaboración del Plan Operativo Institucional 2015, se ha tenido en cuentalos resultados del ejercicio del año 2014 que incluye las metas y/o actividadesque no pudieron ser atendidas.
BASE LEGAL
Ley 27972 – Ley Orgánica de Municipalidades (LOM)
Ley 28411 – Ley del Sistema Nacional de Presupuesto.
Ley 28056 – Ley Marco del Presupuesto Participativo y su Reglamento.
Ley Nº 27293, Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública.
Directiva General del Sistema Nacional de Inversión Pública.
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VISIÓN
El Despacho de Alcaldía, es el máximo órgano ejecutivo de la MunicipalidadDistrital de Santa Teresa, direcciona el desarrollo de la población, de lacomunidad y de las actividades propias de la gestión municipal. Es el órgano degobierno de la Municipalidad Distrital de Santa Teresa a cargo del Alcalde, quienes el representante de la Municipalidad y su personero legal.
MISIÓN
La Alcaldía es el órgano de Gobierno, Político y Ejecutivo de la Municipalidad acargo del Alcalde quien realiza las funciones ejecutivas y representa la máximaAutoridad Administrativa, tiene bajo su mando todas las unidades orgánicas dela Municipalidad directamente y/o a través de la Gerencia Municipal.
ESTADO SITUACIONAL
La ejecución total de las actividades de Alcaldía en el año 2014, no se cumplieronen su totalidad respecto a las metas programadas.Durante el presente año, se tiene previsto realizar lo siguiente:- Ampliación de la frontera agrícola e incremento de la productividad
agropecuaria.
- Ampliación y mejoramiento de la infraestructura educativa.
- Promover la comercialización adecuada de los productos agropecuarios.
- Mejoramiento de las principales vías de comunicación de nuestro Distrito.
- Ampliar la cobertura en los servicios de salud básica y promoción de la saludpreventiva.
- Consolidar la articulación y integración vial interna y externa.
- Mejorar los sistemas de recolección de los residuos sólidos
1. Implementación y Equipamiento:
En la actualidad, el Despacho de Alcaldía no cuenta con unaimplementación, por ser una estructura nueva, en cuanto a equipos básicos ymuebles no se tiene, lo que no permite el desarrollo óptimo de las labores yactividades programadas. Falta implementar con una Central Telefónica, quepermita el manejo fluido con todas las dependencias del Municipio.
2. Análisis Situacional
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Durante el año 2014, la Municipalidad Distrital de Santa Teresa promulgó12 Ordenanzas Municipales, aprobaron 127 Acuerdos Municipales y sellevaron a cabo 23 Sesiones Ordinarias, 11 Sesiones Extraordinarias y 01Sesión Solemne.
ANÁLISIS FODA
Fortalezas (F):01. Existencia de un equipo Multidisciplinario.02. Adecuada implementación de la oficina03. La integración y confianza del equipo técnico.04. Personal con experiencia en gestión pública.05. Asignación adecuada de Presupuesto.06. Acervo documentario actualizado
Debilidades (D):01. Falta implementar con sistema de Internet.02. Falta implementar con muebles y cortinas.03. Falta seguridad (cambio de chapas) en las puertas de acceso al Despacho.
Amenazas (A):01. Archivos que no cuentan con suficiente seguridad a falta de personal.
Oportunidades (O):01. Capacitación especializada externa.02. Asignación Presupuestal Anual (Canon – Sobre Canon y regalías).03. Presencia de Canon Gasífero.
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS A MEDIANO PLAZO
Objetivo General:Satisfacer la demanda de la población respecto a los servicios y mantener
una buena línea de coordinación con las demás áreas de la Institución.
Objetivos Específicos: Fortalecimiento de conocimientos a través de eventos de capacitación a las
diferentes áreas de la Municipalidad Distrital de Santa Teresa.
Implementar con programas de sistematización de información.
Desarrollar soluciones a situaciones adversas, mediante la participación de losprofesionales de las diversas áreas.
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LOGROS SIGNIFICATIVOS:- Adecuada y eficiente recepción, procesamiento y distribución de expedientes
administrativos, así como de la documentación remitida a Despacho deAlcaldía.
- Fortalecimiento institucional y modernización de la gestión edil.
- Eficiente gestión de los planes y programas orientados a la solución deproblemas.
- Tenacidad y persistencia en la consecución de objetivos.
- El despacho de Alcaldía ha realizado sus acciones dentro del estrictocumplimiento de lo dispuesto en la normativa vigente y de acuerdo a ley.
- Coordinación oportuna con los señores regidores y funcionarios de lasactividades y/o reuniones que realiza Despacho de Alcaldía.
- Atención oportuna de los pedidos de los señores regidores.
- Adecuada realización de las Audiencias Públicas.
- Atención y asistencia personalizada a cada usuario y/o funcionario queacuden al Despacho de Alcaldía.
5.0 ÓRGANO DE DEFENSA JUDICIAL
5.1 Oficina de Procuraduría Pública
PRESENTACIÓN
Tomando con referencia El Art. 71 de la Ley 28411 del Sistema Nacional delPresupuesto y lo normado en la Ley 28927; que obliga a realizar el proceso depresupuesto en base a resultados, la Oficina de la Procuraduría Publica de laMunicipalidad Distrital de Santa Teresa, presenta el Plan Operativo Institucional(POI) para el presente año 2015.El documento del POI, constituye el instrumento de gestión técnica y operativaque contiene los procesos a desarrollar en el corto plazo, precisando las tareasnecesarias para cumplir las metas presupuestarias establecidas en el PIA, asícomo la oportunidad de su ejecución, a nivel de cada dependencia orgánica parael año fiscal 2015.Este documento refleja el proceso general y ordenado de planeamiento, ejecución,gestión y control para lograr los objetivos y metas planteadas, las que estáncuantificadas y permitirán medir la magnitud de los logros alcanzados en biendel Distrito de Santa Teresa.
INTRODUCCIÓNLa elaboración del Plan Operativo Institucional de la Oficina de ProcuraduríaPublica para el ejercicio 2015 contiene la información concerniente al diagnósticosituacional y al análisis, visión, misión, estrategias, objetivos, líneas de acción,
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metas, y las distintas actividades formulados en base al Plan Presupuestal 2015 ylos programados para realizarse en el ejercicio fiscal 2015, así como lasestrategias y/o objetivos propuestos por la oficina de procuraduría.En la elaboración del Plan Operativo Institucional 2015, no se ha podido tener encuenta los resultados del ejercicio del año 2014 que incluye las metas y/oactividades que no pudieron ser atendidas.Entre otras funciones la oficina de Procuraduría Publica, se encarga de la defensade los intereses de la Municipalidad permitiendo cautelar los interesesinstitucionales y mejorar la gestión administrativa institucional. Entre otros.BASE LEGAL
Ley 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades (LOM). Ley 28411 - Ley del Sistema Nacional de Presupuesto. Ley 28056 - Ley Marco del Presupuesto Participativo y su Reglamento. Ley 27293 - Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública. Decreto Legislativo 1068, Ley que crea el sistema de defensa jurídica. Directiva General del Sistema Nacional de Inversión Pública.
VISIÓN
MISIÓN
VALORES Y CÓDIGO DE ÉTICA
El personal de la Oficina de Procuraduría Publica tiene los siguientes valores enel desarrollo de sus funciones.
VALORES: Honestidad.- Personal con capacidad de actuar en base a la verdad
y respeto de los derechos del entorno de la institución. Responsabilidad.- Cumplimiento de las obligaciones a fin de
contribuir en lograr una óptima gestión.
Al 2015 la Oficina de La Procuraduría Publica de laMunicipalidad Distrital de Santa Teresa, es el órganoencargado de representar y ejercer la defensa jurídicade los intereses y derechos de la Municipalidad y desus representantes.
Somos parte del Sistema Administrativo, comoresponsables de los objetivos y metas señaladas en elPlan de Actividades de la Oficina de la ProcuraduríaPublica y de las funciones propias de su cargocontenidas en el Decreto Legislativo 1068.
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Transparencia.- Promover la transparencia en la gestión brindar lainformación según lo dispuesto por la Ley Nº 27806 y 27927 detransparencia y Acceso a la información pública.
Integridad.- Manteniendo un criterio independiente en eldesempeño de los deberes, con imparcialidad lo que contribuye aevitar conflictos de intereses.
Eficiencia.- Desarrollo de la gestión en el menor tiempo, menorcosto y óptima calidad, asegurando el logro de los objetivos y metasde la institución.
Calidad.- Compromiso con la mejora continua en la gestión deproyectos y actividades orientado a lograr+ un Sistema de Gestiónde Calidad basado en procesos.
Innovación.- Evaluar y analizar nuevas tecnologías y materiales,para lograr una atención eficiente y en beneficio de la gestión.
CÓDIGO DE ÉTICA:Empoderamiento de los principios establecidos en la Ley 27815, Ley del Códigode Ética de la Función Pública, destacando la probidad, eficiencia, veracidad,justicia y lealtad al Estado Derecho, en el cumplimiento de las funciones.
DIAGNOSTICO SITUACIONALActualmente la Oficina de Procuraduría Publica dentro de la estructura orgánicade la Municipalidad Distrital de Santa Teresa, esta constituido como órganoencargado de representar y ejercerla defensa jurídica de los intereses y derechosde la Municipalidad.La Oficina de Procuraduría Publica tiene algunas limitaciones para cumplir ybrindar un eficiente servicio, sobre todo en cuanto a asignación de recursoshumanos, bibliográficos (códigos leyes) así como la dotación de algunos equipos,materiales y sistemas de software (SPIJ) no contándose con un sistema adecuadodel servicio de internet.Pese a algunas limitaciones la Oficina de Procuraduría Publica, cuenta con unsolo personal proactivo e identificado con los propósitos de una buena gestión ycon capacidad de liderazgo.
1.- Recursos Humanos:En la actualidad la Oficina de Procuraduría Publica, solo tiene trabajando alProcurador Publico no cuenta con ningún asistente administrativo, siendo estouna limitante para el desarrollo para las diversas actividades y funcionesasignadas.
2.- Implementación y Equipamiento:En la actualidad la Oficina de Procuraduría Publica, no cuenta con unaimplementación en cuanto equipos básicos y en cuanto a ambientes vienefuncionando en un ambiente asignado junto a la oficina de Asesoría Jurídica que
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no es el adecuado para un desarrollo óptimo de las labores y actividades de laOficina de Procuraduría, de igual manera, no cuenta con el servicio de internet.En lo concerniente al equipamiento básico contando a la fecha con los siguientesequipos prestados:
- 01 computadora compatible.- 01 impresora.- 01 módulo de computadora.- 01 escritorio.
Sin embargo es necesario e imprescindible la implementación y fortalecimientode la Oficina de la Procuraduría Pública con la dotación de algunos equipos yprogramas informáticos como programa SPIJ (Sistema Peruano de IntegraciónJurídica, que presenta un software actualizado e histórico de todo el sistemajurídico nacional), de una micro biblioteca básica de Códigos, Leyes, Manualesjurídicos que se ha solicitado se compre y es urgente el contar con INTERNET.
1.- Análisis Situacional:Recién desde el 11 de Enero del 2015 viene funcionando la Oficina deProcuraduría Publica de la Municipalidad Distrital de Santa Teresa. Antes noexistía.
Funciones y Responsabilidades:Las funciones y responsabilidades asignadas a la Oficina de Procuraduría Publicason las siguientes.1. Representar y ejercer todas las actuaciones que la Ley en materia procesal,
arbitral y las de carácter sustantivo permitan en defensa de los derechos eintereses de la Municipalidad y sus representantes.
2. Iniciar e impulsar bajo responsabilidad procesos judiciales contra losfuncionarios o servidores o terceros, respecto a los cuales el ÓrganoInstitucional haya encontrado
3. Informar al Alcalde y al Concejo Municipal sobre la situación de los procesosa su cargo independientemente del informe y memoria anual.
4. Requerir a toda la dependencia o institución publica, documentosantecedentes e informes necesarios y colaboración para la defensa jurídica dela Municipalidad todos los órganos administrativos de la Municipalidad seencuentran obligados a atender requerimientos que efectué el ProcuradorPublico, en los términos que se indiquen bajo responsabilidad, considerandolos plazos perantones que exige la defensa institucional.
5. Comunicar de forma inmediata al Alcalde y al Concejo Municipal, de lassentencias ejecutoriadas y/o consentidas desfavorables a la Municipalidad.
6. Cumplir las políticas normas procedimientos y demás disposiciones queemita o adopte al concejo de defensa jurídica del estado, bajoresponsabilidad.
7. Las demás funciones que establezca la ley o su reglamento.
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ANÁLISIS FODA
Fortalezas (F):01. Personal con experiencia en gestión Pública.
Debilidades (D):01. Reducido Personal.02. Falta implementar con una mínima biblioteca.03. Falta implementar internet.
Amenazas (A):01.Limitado personal especializado.02.Los errores que puedan surgir por no tener legislación actualizada, por no
tener internet, por no tener libros, códigos vigentes.
Oportunidades (O):01.Aprovechar cursos de actualización.02.Explotar la experiencia profesional para resolver problemas municipales de
los ciudadanos de Santa Teresa.03.Asignación Presupuestal Anual (Canon- Sobre Canon y Regalías).
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS A MEDIANO PLAZO
Objetivo General:Procurar la defensa de los intereses y derechos de la Municipalidad y demásórganos de la Municipalidad en los asuntos de carácter legal; y mantener unabuena línea de coordinación con las demás áreas de la institución.
Objetivos Específicos: Fortalecimiento de conocimientos a través de eventos de capacitación a las
diferentes áreas de la Municipalidad Distrital de Santa Teresa. Implementar con programas de sistematización de información. Desarrollar soluciones a situaciones adversas, mediante la participación de
los profesionales de las diversas áreas.
PLAN DE ACCIONES 2015
Acciones a implementar en el año 2015.- Plan Anual de Requerimiento de Recursos Humanos y Adquisiciones de
Bienes y Servicios.
Para el cumplimiento de los objetivos durante el año 2015 es importantedisponer del recurso humano suficiente y complementar esto con la
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adquisición de un conjunto de bienes y servicios necesarios para elcumplimiento del objetivo propuesto.
6.0 ÓRGANO DE DIRECCIÓN6.1 Gerencia Municipal.
PRESENTACIÓN.La Gerencia Municipal es el órgano de Dirección del más alto nivel ejecutivo,técnico y Administrativo de la Municipalidad Distrital de Santa Teresa, encargadode cumplir y hacer cumplir las actividades administrativas y de prestación de losservicios a la comunidad, por lo cual es la instancia suprema en cuanto a medirla productividad y cumplimiento de metas dentro del marco de una gestión porresultados en el afán de buscar desarrollo de la Municipalidad y Municipio delDistrito de Santa Teresa.Es así que esta Gerencia tiene claro que para el cumplimiento de objetivos ymetas de la actual gestión es necesario programar las actividades a realizar detodos los proyectos y actividades que ejecuta esta durante el presente año, dentrodel marco de los documentos de gestión (PDC), norma presupuestal y normativareferente a la elaboración y ejecución del Plan Operativo Institucional.Por lo que, durante el presente año pretendemos lograr una ejecuciónpresupuestal eficaz y eficiente dentro del marco de la Austeridad, la optimizaciónde recursos y calidad del gasto.
MARCO LEGAL:- Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972- Ley del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico y del Centro Nacional de
Planeamiento Estratégico- Decreto Legislativo Nº 1088- Ley Marco de Presupuesto Participativo Nº 28056 y sus Modificatorias- Reglamento de la Ley Marco de Presupuesto Participativo- Decreto Supremo Nº 142-
2009-EF.- Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública Nº 27293 y sus Modificatorias- Decreto Supremo Nº 102-2007-EF.- Reglamento de las Ley del Sistema de Inversión
Pública y sus Modificatorias- Directiva General del Sistema Nacional de Inversión Pública y sus Modificatorias-
Aprobado por Resolución Directoral 002-2009-EF./68.01- Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto Nº 28411 y sus Modificatorias- Ley de Presupuesto del Sector Público para el año Fiscal 2015- Directiva General para la Programación y Formulación del Presupuesto del Sector
Público- Enfoque por Resultados- 2015- Resoluciones e Instructivos para la aplicación del Presupuesto por Resultados- PpR- Directiva para la Ejecución Presupuestario del Año 2015- Directiva para la Evaluación Semestral y Anual de los Presupuestos Institucionales de
los Gobiernos Locales para el año 2015- Ley de Contrataciones del Estado- Decreto Legislativo Nº 1017- Decreto Supremo Nº 184-2008-EF., que aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo
Nº 1017- Ley de Endeudamiento del Sector Público para el año fiscal 2015
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- Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2015- Ley de Responsabilidad y Transparencia Fiscal Nº 27245- Ley de Racionalización del Gasto Público Nº 28425- Ley Marco de la Administración Financiera del Sector Público Nº 28112 y sus
Modificatorias- Ley del General del Sistema de Tesorería Nº 28693- Directiva de Tesorería Nº 001-2007-EF./77.15-Aprobado con Resolución Directoral Nº
002-2007-EF./77.15- Reglamento de Comprobante de Pago Resolución de Superintendencia Nº 07-99/SUNAT
y sus modificatorias.- Ley General del Sistema Nacional de Contabilidad Nº 28708- Directiva Nº 003-2010-EF./93.01- Directiva para el Cierre Contable y Presentación de
Información para la Elaboración de la Cuenta General de la República- Resoluciones e Instructivos para la Aplicación del Sistema Integrado de Administración
Financiera- SIAF- Resoluciones e Instructivos para la Aplicación de la Programación de Compromisos
Anuales-PCA- Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la
República Nº 27785 y sus Modificatorias- Resolución de Contraloría Nº 072-98-CG. Normas de Control Interno para el sector
público.- Ley de Control Interno de las Entidades del Estado Nº 28716
VISIÓN DE LA GERENCIA MUNICIPALDependencia Municipal que toma decisiones con oportunidad, celeridad, legalidad y éticapúblicaMISIÓN DE LA GERENCIA MUNICIPALLa Gerencia Municipal es el órgano de más alto nivel ejecutivo, técnico yadministrativo de la Municipalidad Distrital de Santa Teresa, responsable de dirigirla administración municipal, de conducir y articular el planeamiento, organización,ejecución, evaluación y supervisión de las acciones y actividades que se desarrollanen la Municipalidad, de hacer cumplir las políticas de gestión emanadas del ConcejoMunicipal y de la Alcaldía, dentro del marco de los dispositivos legales vigentes
VALORES Y CÓDIGO DE ÉTICA- Tolerancia- Honestidad- Transparencia- Celeridad- Eficiencia
ANÁLISIS DESCRIPTIVO SITUACIONAL DE LA DEPENDENCIACarencia de documentos técnico normativos de gestión municipal, limitadaasignación de recursos logísticos y limitada articulación administrativa con losórganos municipales
DIAGNÓSTICO SITUACIONAL DE LA DEPENDENCIA
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- Recursos Humanos: Suficiente- Implementación y equipamiento: Limitado- Capacitación y Asistencia Técnica: Suficiente- Funciones y Responsabilidades: De acuerdo a Ley Orgánica de Municipalidades
y documentos técnico normativos de gestión municipal
ANÁLISIS FODAEscenario del Entorno de la Dependencia Municipal:
- OPORTUNIDADES:- Capacidad de concertación de la autoridad municipal- Comunicación fluida con el Titular del Pliego- Buenas relaciones institucionales con los Regidores de la
Municipalidad- Toma de decisiones compartidas con el Titular del Pliego- Existencia de documentos técnico normativos de gestión municipal
- AMENAZAS:- Limitado conocimiento de los sistemas administrativos de parte algunas
gerencias, oficinas, unidades y divisiones- Limitado conocimiento de la normatividad municipal de parte algunas
gerencias, oficinas, unidades y divisiones- Limitada actitud contestataria de parte de algunas gerencias, oficinas,
unidades y divisiones- Demora en los trámites administrativos de parte de algunas gerencias,
oficinas, unidades y divisiones- Limitada implementación de sistemas administrativos con enfoque por
resultados y metas- Inadecuadas relaciones laborales
- CAPACIDAD DE RESPUESTA DE LA DEPENDENCIA MUNICIPAL:- FORTALEZAS:
- Conocimiento de los sistemas administrativos de la Municipalidad- Conocimiento de la normatividad municipal- Agilidad y celeridad en los trámites administrativos de la Municipalidad- Toma de decisiones de manera oportuna- Amplia experiencia en la previsión, planificación, dirección, integración,
coordinación, supervisión, control y evaluación municipal- DEBILIDADES:
- Actitud crítica frente a los funcionarios municipales que tienenlimitaciones en la gestión municipal
- Poca tolerancia frente a las limitaciones y debilidades de los funcionarios yservidores municipales
- Limitada comunicación con algunos funcionarios y servidores municipales- Rigurosa aplicación de los procedimientos administrativos- Rigurosa aplicación de la normatividad municipal
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ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN E IMPLEMENTACIÓN1) Implementación del proceso de reorganización administrativa y reestructuración
orgánica2) Contratación de personal competente, idóneo y con valores y ética profesional,
en el que prime la meritocracia3) Adecuado proceso de inducción de nuevos trabajadores municipales4) Implementar con todo los documentos técnico normativos de gestión municipal5) Conformar e implementar el Comité de mejora continua6) Conformar e implementar el Comité de control interno7) Utilizar como herramienta de trabajo la planificación estratégica8) Utilizar como herramienta de trabajo la planificación operativa9) Implementar procesos de simplificación administrativa10)Implementar el sistema de gobierno electrónico11)Implementar mecanismos de transparencia municipal12)Adaptar al sector municipal, herramientas administrativas utilizadas por el
sector privado13)Utilizar la metodología de presupuesto por resultados
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL INTERNA DE LA GERENCIA MUNICIPAL
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE CORTO Y MEDIANO PLAZO- Concertar criterios para una buena cultura y diseño organizacional, así como
buen gobierno- Capacitación, concertación, coordinación y celeridad administrativa con los
funcionarios y servidores municipales, a fin de satisfacer las necesidades ydemandas de la población
ALCALDÍA
REGIDORES
GERENCIAMUNICIPAL
ASISTENTE DEGERENCIA
GERENCIASDE LÍNEA
GERENCIA DEAPOYO
OFICINAS DEASESORAMIE
NTO
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11.- PLAN DE ACCIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2015
ObjetivosEstratégicos
ObjetivosGenerales
ObjetivosEspecíficos
Meta
Indicador
Fecha deMedicióndelIndicador
Medios deVerificación
SupuestosUnidaddeMedida
Cantidad
Fortalecer lademocracia,participaciónciudadana y latransparencia dela gestiónpública
Gestionar laparticipaciónciudadana y latransparencia dela gestión local
Gestionar yorientar elproceso depresupuestoparticipativo
Acciones 48 Nº de talleres Semestral ActasAsistencia departicipantes
Gestionar eldesarrolloconcertado yarticulado deldistrito
Gestionar losproyectos dedesarrollolocal,concertadoscon laentidadespúblicas,privadas y lasociedad civil
Acciones 48Nº deexpedientesaprobados
Semestral Resoluciones
Acuerdos conentidadpúblicas,privadas ysociedad civil
Tomardecisionesadministrativasy actos degobierno local
Ejecutar lasdecisionesadministrativasdispuestas porel Titular delPliego
Emitirresoluciones ymemorandos
Acciones 1,750Nº de actosadministrativos
SemestralResolucionesymemorandos
Existanecesidadinstitucional
Ejecutaracciones decontroladministrativo
Emitirmemorandos
Acciones 400Nº de actosadministrativos
Semestral MemorandosExistencia dedebilidadesadministrativas
RESULTADOS ESPERADOS DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DEACCIONES 2015
- Ejecutar el 100% de los presupuestos obtenidos, recaudados y captados- Tramitar y gestionar los procedimientos administrativos con celeridad y en
los plazos que la norma lo establece- Mantener un buen clima laboral municipal- Legitimidad sostenible del gobierno local- Ejercer la función pública en el marco de la normatividad municipal- Ejercer la función pública en el marco de la ética pública- No cometer faltas administrativas- No cometer delitos penales- Eficiencia, eficacia y efectividad en la gestión municipal
7.0 ÓRGANOS DE ASESORAMIENTO7.1 Oficina de Asesoría Jurídica.
PRESENTACIÓNTomando como referencia el Art. 71 de la Ley 28411 del Sistema Nacional dePresupuesto y lo normado en la Ley 28927, que obliga a realizar el proceso depresupuesto en base a resultados; la Oficina de Asesoría Jurídica de laMunicipalidad Distrital de Santa Teresa, presenta el Plan Operativo Institucional(POI) para el presente año 2015.El documento del POI, constituye el instrumento de gestión técnico y operativoque contiene los procesos a desarrollar en el corto plazo, precisando las tareasnecesarias para cumplir las Metas Presupuestarias establecidas en el PIA, así
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como la oportunidad de su ejecución, a nivel de cada dependencia orgánica parael año fiscal 2015.Éste documento refleja el proceso general y ordenado de planeamiento, ejecución,gestión y control para lograr los objetivos y metas planteadas, las que estáncuantificadas y permitirán medir la magnitud de los logros alcanzados en biendel desarrollo del distrito de Santa Teresa.
INTRODUCCIÓNLa elaboración del Plan Operativo Institucional de la Oficina de Asesoría
Jurídica para el ejercicio 2015, contiene la información concerniente aldiagnóstico situacional y al análisis, visión, misión, estrategias, objetivos, líneasde acción, metas, y las distintas actividades formulados en base al PlanPresupuestal 2015 y los programados para realizarse en el ejercicio fiscal 2015, asícomo con las estrategias y/o objetivos propuestos por la Oficina de Asesoría Jurídica.
En la elaboración del Plan Operativo Institucional 2015, no se ha podidotener en cuenta los resultados del ejercicio del año 2014 que incluye las metasy/o actividades que no pudieron ser atendidas.
Entre otras funciones la Oficina de Asesoría Jurídica, se encarga debrindar asesoramiento jurídico legal a la Alta Dirección y demás Órganos de laMunicipalidad en los asuntos de carácter técnico legal. Revisar y visar losproyectos de ordenanzas, acuerdos , resoluciones, decretos que le seansolicitados por el Concejo Municipal y Alcaldía, los mismos que serán formuladospor la Oficina de Secretaria General, y/o resoluciones que requieran su vistobueno solicitados por la subgerencia según corresponda. Emitir opinión técnicolegal sobre asuntos o documentación que le curse la alta dirección o las unidadesorgánicas de la Municipalidad. Entre otros.
VISIÓNAl 2015 la Oficina de Asesoría Jurídica de la Municipalidad Distrital de
Santa Teresa, es el órgano responsable y encargado de evaluar, ejecutar, dirigirla interpretación y aplicación de la normatividad legal siendo el encargado debrindar asesoramiento, y emitir opinión legal en asuntos jurídicos, normativos ytécnicos que requiere la alta dirección y las unidades orgánicas de laMunicipalidad de Santa Teresa en los asuntos que sean puestos a su disposición.
MISIÓNSomos parte del Sistema Administrativo, como responsables de los
objetivos y metas señaladas en el Plan de Actividades de la Oficina de AsesoríaJurídica y de las funciones propias de su cargo contenidas en el Manual deOrganización y Funciones. Se rige por la Ley N° 27444 y las comprendidas en elTUPA y las de soporte técnico- jurídico en las Sesiones de Concejo Municipal.
DIAGNOSTICO SITUACIONAL
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Actualmente la Oficina de Asesoría Jurídica dentro de la estructura orgánica dela Municipalidad distrital de Santa Teresa, está constituido como órgano deAsesoramiento jurídico de la Municipalidad de Santa Teresa dependefuncionalmente y administrativamente de Gerencia Municipal.La Oficina de Asesoría Jurídica, tiene algunas limitaciones para cumplir ybrindar un eficiente servicio, sobre todo en cuanto a asignación de recursoshumanos, bibliográficos ( Códigos, Leyes) así como la dotación de algunosequipos, materiales y sistemas de software (SPIJ); no contándose con un sistemaadecuado del servicio de internet.Pese a algunas limitaciones la Oficina de Asesoría Jurídica, cuenta con personal proactivoe identificado con los propósitos de una buena gestión y con capacidad de liderazgo.
3. Recursos Humanos:En la actualidad en la Oficina de Asesoría Jurídica, solo trabaja el Asesor
Jurídico, no cuenta con ningún asistente administrativo, siendo esto unalimitante para el desarrollo de las diversas actividades y funciones asignadas.
4. Implementación y Equipamiento:En la actualidad la Oficina de Asesoría Jurídica, cuenta con una
implementación regular en cuanto a equipos básicos; de otro lado se cuentacon el servicio de Internet vía waifai que viene operando con deficiencia, elcual no es muy estable.
En lo concerniente al equipamiento en mención, la Oficina de AsesoríaJurídica cuenta con el equipamiento básico contando a la fecha con lossiguientes equipos:- 01 computadoras compatibles.- 0 Impresora Láser.- 01 módulo de computadora.- 02 escritorios.- Una Laptop- 01 estante de madera.
Sin embargo, es necesario e imprescindible la implementación yfortalecimiento de la Oficina de Asesoría Jurídica con la dotación de algunosequipos y programas informáticos como programa SPIJ (Sistema Peruano deintegración jurídica, que presenta un software actualizado e histórico de todoel sistema jurídico nacional), de una micro biblioteca básica de Códigos,Leyes, manuales jurídicos que se ha solicitado se compre, y es urgente elcontar con INTERNET.
5. Análisis SituacionalDurante el año 2014, la Oficina de Asesoría Legal de la Municipalidad
Distrital de Santa Teresa emitió 132 Informes Legales. En los que estáncomprendidas las opiniones legales.
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6. Funciones y ResponsabilidadesLas funciones y responsabilidades asignadas a la Oficina de Asesoría
Jurídica son las siguientes:- Brindar asesoramiento jurídico legal a la Alta Dirección y demás órganos
de la Municipalidad en los asuntos de carácter técnico legal.- Revisar y Visar los Proyectos de Ordenanzas, Acuerdos, Resoluciones y
Decretos que le sean solicitados por el Concejo Municipal y Alcaldía,conforme a Ley, los mismos que serán formulados por la oficina deSecretaria General, y/o Resoluciones que requieran su visto buenosolicitados por las Sub Gerencias según correspondan.
- Emitir opinión técnico legal sobre asuntos o documentación que le cursela Alta Dirección o las Unidades Orgánicas de la Municipalidad.
- Revisar los aspectos legales de los contratos y convenios que laMunicipalidad vaya a celebrar.
- Absolver las consultas sobre la aplicación e interpretación de las normaslegales que le formulen las distintas unidades orgánicas de laMunicipalidad.
- Formular y participar en la elaboración de proyectos de disposicioneslegales, convenios y otros documentos de carácter técnico y/o jurídicorelacionados con el ámbito funcional de la Municipalidad.
- Informar sobre las disposiciones legales cuyo cumplimiento corresponda alas dependencias de la Municipalidad.
- Independientemente las Sub-gerencias y Jefaturas de las oficinasorgánicas de la Municipalidad son responsables de sustentar el contenidode sus requerimientos, de emisión de Resoluciones que confirmen loshechos administrativos para los cuales han sido designados.
- Participar en las comisiones que el Concejo Municipal o la alcaldíadeterminen.
- Entre otros que se le asigne.
Análisis FODA
Fortalezas (F):07. Personal con experiencia en gestión pública.
Debilidades (D):04. Reducido personal.05. Falta implementar con una mínima biblioteca.06. Falta implementar Internet.
Amenazas (A):02. Limitado personal especializado.03. Los errores que puedan surgir por no tener legislación actualizada, por no
tener internet, por no tener libros, códigos vigentes.
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Oportunidades (O):04. Aprovechar cursos de actualización.05. Explotar la experiencia profesional para resolver problemas municipales
de los ciudadanos de Santa Teresa.06. Asignación Presupuestal Anual (Canon – Sobre Canon y regalías).
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS A MEDIANO PLAZO
Objetivo General:Satisfacer la demanda de asesoramiento jurídico legal a la Alta Dirección y
demás órganos de la Municipalidad en los asuntos de carácter técnico legal; ymantener una buena línea de coordinación con las demás áreas de la Institución.
Objetivos Específicos: Fortalecimiento de conocimientos a través de eventos de capacitación a las
diferentes áreas de la Municipalidad Distrital de Santa Teresa. Implementar con programas de sistematización de información. Desarrollar soluciones a situaciones adversas, mediante la participación de
los profesionales de las diversas áreas.
PLAN DE ACCIONES 2015
Acciones a implementar en el año 2015Plan Anual de Requerimiento de Recursos Humanos y Adquisiciones de Bienes yServiciosPara el cumplimiento de los objetivos, durante el año 2015 es importantedisponer del recurso humano suficiente y complementar esto con la adquisiciónde un conjunto de bienes y servicios necesarios para el cumplimiento del objetivopropuesto.
7.2 OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO.
PRESENTACIÓNLa Oficina de Planeamiento y Presupuesto, es el órgano de asesoría de laMunicipalidad, responsable de conducir, asesorar, ejecutar y evaluar los procesosde Planeamiento económico, programación, presupuesto, promover los procesosparticipativos concertados y generar información estadística para la toma dedecisiones, esto con el objetivo de lograr que las obras y actividades se cumplande acuerdo a lo programado en el Plan Operativo Institucional 2015.Es así que, esta oficina presenta su Plan Operativo enmarcado dentro del marcodel Presupuesto por Resultados, norma que busca que la ejecución presupuestalde proyecto y actividades tengas resultados e impactos en el Distrito de SantaTeresa.
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INTRODUCCIÓN.Uno de los objetivos que tiene la presente gestión es la de organizar y fortalecerlas organizaciones sociales representativas de la sociedad civil, como un medio departicipación de la población en el proceso de construir una sociedad con equidady justicia social al mismo lograr una gestión por resultados de tal forma que selogre todo lo planificado y propuesto en el presente Plan Operativo 2015.Es así que el presente Plan Operativo contiene la información concerniente aldiagnóstico situacional y al análisis, visión, misión, estrategias, objetivos, líneasde acción, metas, y las distintas actividades formulados en base a lo programadoen el PIA 2015 y tomando en consideración las responsabilidades que seencuentran detallados en los Documentos de Gestión de la MDST (ROF y MOF).
BASE LEGAL
1. Constitución Política del Perú.2. Ley Nº 27972; Ley Orgánica de Municipalidades.3. Ley 28411; Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.4. Ley 28056; Ley Marco del Presupuesto Participativo.5. Ley 28522; Ley del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico del Centro
Nacional de Planeamiento Estratégico.6. Ley 28928; Ley de Endeudamiento del Sector Público.7. Ley Nº 27444; Ley del Procedimientos Administrativos General.8. Ley Nº 30281 – Ley de Presupuesto del Sector Publico para el año 2015.
VISIÓN
Oficina de Planeamiento y Presupuesto, fortaleciendo la cultura del planeamientoestratégico articulado con el Presupuesto por Resultados.
MISIÓN
Somos una Oficina líder en la conducción del planeamiento, presupuesto,evaluación y racionalización de los recursos mediante la innovación continua,para coadyuvar en la toma de decisiones y contribuir con el desarrolloinstitucional, con un compromiso ético, responsable, solidario y proactivo de supersonal a la comunidad universitaria.
VALORES DE ÉTICA
1. Lealtad2. Compromiso3. Respeto
DIAGNOSTICO
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La Oficina de Planeamiento y Presupuesto en el afán de ordenarpresupuestalmente las Obras y actividades que ejecuta esta comuna durante elpresente año, ha determinado que en su totalidad son obras que vienen encontinuidad y que en su mayoría no han sido debidamente ejecutados ya queexisten especificas presupuestales que se han sido sobre girados ej. mano deobra, bienes como combustible y otros que a la fecha necesitan ser modificados,al mismo que también existen obras que necesitan ampliaciones presupuestales.En carrera se encuentran 37 obras que han sido aperturados sin unaplanificación adecuada el mismo que ha logrado atomizar el presupuesto para laejecución y conclusión de las mismas en el presente año y que estas vienencomprometiendo el presupuesto del año 2016 y parte del presupuesto del año2017; porque para la conclusión de obras en continuidad el año 2015 se necesitala suma de S/. 38’192,871.22 monto que sobrepasa al PIA del presente y de lospróximos años, por lo que se necesita realizar un trabajo eficiente en el marco dela austeridad y optimización en el uso de los recursos presupuestales.El espacio determinado para la realización de las actividades diarias de la Oficinade Planificación y Presupuesto es muy Reducido y el mismo que se vienecompartiendo con la Unidad de Contabilidad.El personal asignado a esta área es el adecuado y necesario, lo mismo que losmuebles y equipos los que permiten cumplir con los objetivos y metas planteadaspara el presente año.
ANÁLISIS FODA
FORTALEZAS Personal proactivo y especializado. Disposición para realizar trabajo en equipo.
DEBILIDADES Poca disposición de las diferentes unidades orgánicas para desarrollar
actividades de planificación. No se cuenta con una infraestructura adecuada.OPORTUNIDADES Tendencia del gobierno a implementar metodologías para mejorar la calidad
del gasto público. Oportunidades de capacitación y actualización en general.
AMENAZAS Recorte presupuestal en las distintas fuentes de financiamiento. Propuesta de algunos sectores acerca de la redistribución del canon gasífero. Presupuesto reducido para gasto corriente.
ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN E IMPLEMENTACIÓN1. La Oficina de Planeamiento y presupuesto en coordinación con sus unidades
operativas involucrara la participación de las organizaciones sociales a fin de
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lograr la gobernabilidad a través de sus espacios de participación ciudadana(Rendición de cuentas, presupuesto participativo, cabildos y otros).
2. Sabiendo que existe limitaciones presupuestales esta oficina cooperara en laobtención de préstamos que se puedan obtener de (obras por impuesto, fondomi riego, infobras etc).
3. Para lograr un eficiente gasto presupuestal es necesario contar condocumentos de gestión como son el PDC, PDI y POI.
4. La tecnología, la normativa, la forma de administrar vienen cambiandoconstantemente por lo que es necesario capacitar permanentemente alpersonal que labora en la Oficina de Planeamiento y Presupuesto.
5. Es necesario la coordinación permanente con las diferentes unidadesorgánicas de la Municipalidad.
ESTRUCTURA ORGÁNICA INTERNA.
TENDENCIASEl avance Tecnológico en época de globalización es veloz por que hace que lossistemas de control implementados para el control presupuestal (SIAF), se esténmodificando cada cierto tiempo mejorando el control de ingresos y gastos de laentidad Municipal por lo que es necesario que los profesionales a cargo de lagestión del planeamiento y presupuestal sean profesionales, que sean capaces dearticular la política de gestión del Titular del pliego el mismo que plantea haceruna gestión conjunta con las diferentes organizaciones sociales del Distrito deSanta Teresa, con el objeto de luchar contra la corrupción por que un puebloempoderado, organizado y respaldado por su autoridad es un pueblo que saldráadelante.
OBJETIVO GENERALContribuir al fortalecimiento institucional, proporcionando información oportuna,asesoramiento en los sistemas de Planificación, Presupuesto y Racionalizaciónque permita una adecuada toma de decisiones.
GERENCIAMUNICIPAL
OFICINA DEPLANEAMIENTOY PRESUPUESTO
UNIDAD DEPARTICIPACIÓN
CIUDADANA
UNIDAD DETECNOLOGÍAS
DEINFORMACIÓN
UNIDAD DEPLNEAMIENTO
ESTRATÉGICO YOPERATIVO
UNIDAD DEPRESUPUESTOPORRESULTADOS YCALIDAD DEL
GASTO
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS Promover procesos de concertación para el desarrollo del presupuesto
participativo . Determinar colectivamente las metas de desarrollo y los instrumentos que
permitan alcanzarlas en un horizonte de tiempo determinado. Implementar los sistemas de planificación para el desarrollo sostenible.
PLAN DE ACCIONES PARA EL EJERCICIO FISCAL1. Actualizar el PDC.2. Elaborar el POI, PDI.3. Actualización del TUPA.4. Dirigir y participar en los espacios de participación ciudadana (Rendición de
cuentas, presupuesto participativo, cabildos etc.).5. Dirigir la programación y formulación de presupuesto institucional para el
año 2016 al 2018. (anteproyecto, proyecto, PIA, PIM, conciliación, evaluaciónpresupuestaria.)
BENEFICIO DE IMPACTOSe mejorará la calidad de gasto de los recursos que percibe la Municipalidad porlas distintas fuentes de financiamiento.
7.2.1 Unidad de Planeamiento Estratégico y Operativo.
PRESENTACIÓN.-La Unidad de Planeamiento Estratégico y Operativo es la encargada de Dirigir,ejecutar y controlar el Sistema de Planeamiento Municipal, en aras de lograr elDesarrollo del Distrito de Santa Teresa, por lo que una entre otras funciones es lade Asesorar a las dependencias municipales en el proceso de formulación del PlanOperativo Institucional, evaluando e informando periódicamente el cumplimientode objetivos y metas.Es en ese entender que, esta Unidad durante el presente año viene programadouna serie de actividades a lograr bajo el sistema de presupuesto por resultadosbuscando articular las actividades y proyectos con las diferentes instancias delGobierno Municipal a fin de sumar esfuerzos y lograr los objetivos propuestos enprocura de coadyuvar a la mejora de la calidad de vida de la población
INTRODUCCIÓNDe un tiempo a esta parte se ha visto que las Gestiones Municipales no hanlogrado sus objetivos ni cumplido sus metas debido a que han hecho de laGestión Municipal un diario quehacer afrontando y resolviendo sus problemassin la debida Planificación, ya que la Unidad de Planificación es un área donde seelaboran diferentes documentos de gestión solo por cumplimiento para presentaren momentos que lo solicite entidad alguna.El POI es parte del trabajo que elabora la Unidad de Planificación el mismo que
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Contiene la información concerniente al diagnóstico situacional y al análisis,visión, misión, estrategias, objetivos, líneas de acción, metas, y las distintasactividades formulados en base a lo programado en el PIA 2015.
BASE LEGAL1. Constitución Política del Perú.2. Ley Nº 27972; Ley Orgánica de Municipalidades.3. Ley 28411; Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.4. Ley 28056; Ley Marco del Presupuesto Participativo.5. Ley 28522; Ley del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico del Centro
Nacional de Planeamiento Estratégico.6. Ley 28928; Ley de Endeudamiento del Sector Público.7. Ley Nº 27444; Ley del Procedimientos Administrativos General.8. Ley Nº 30281 – Ley de Presupuesto del Sector Publico para el año 2015.
VISIÓNSer la Unidad que mediante planes y programas contribuye a Institucionalizar unproceso de planeamiento integrado y fortalecido para que la MunicipalidadDistrital de Santa Teresa mantenga su excelencia y liderazgo que le permitalograr la utilización óptima de los recursos en beneficio del desarrollo del Distrito.
MISIÓNSomos una Unidad que integra y realiza procesos participativos de planificaciónestratégica que permitan la formulación de las políticas, objetivos y estrategiaspara el desarrollo local y la gestión Municipal, conocer el grado de satisfacción delas necesidades de la población.
VALORES Y CÓDIGO DE ÉTICA
1. Lealtad2. Compromiso3. Respeto
ANÁLISIS DESCRIPTIVO SITUACIONAL DE LA DEPENDENCIA
DIAGNOSTICOLa Unidad para cumplir eficientemente sus funciones, carece de instrumentos degestión actualizados y acorde a la realidad del distrito, para lo cual esta unidadviene elaborando todos los instrumentos de forma limitada, necesitando personalde apoyo Por otra parte el desinterés de algunas oficinas en participar y coordinarcon los procesos de ordenamiento, estructuración de la municipalidad yelaboración de los instrumentos de gestión.En lo referente al equipamiento con muebles y equipo computacional esta oficinacuenta con lo necesario. Las funciones y responsabilidades se encuentrandetalladas en el ROF y MOF de la MDST.
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ANÁLISIS FODA
FORTALEZAS Profesionales capacitados, con experiencia y proactivos en las funciones que
realiza. Trabajo en equipo del personal de Oficina. Disposición plena y permanente de los profesionales para el cumplimento de
las funciones inherentes al área.DEBILIDADES Instrumentos normativos, estratégicos y operativos desactualizados. Se requiere contar con un equipo de cómputo moderno que demanden alta
especialización laboral (Caso de enlaces nacionales a sistemas de inversiónpública, presupuesto, tesorería, logística, entre otros.
Falta la implementación del área de Racionalización, ausencia de especialistas Inadecuada red de interconexión de internet.
OPORTUNIDADES Territorio y espacios suficientes para el desarrollo de actividades productivas
competitivas y diversificadas en especial en el sector agrícola. Participación activa de la población en los procesos participativos. El Proceso de descentralización.
AMENAZAS Desastres naturales por factores climáticos los cuales afectan la economía local. Desinterés de algunas oficinas en participar y coordinar con los procesos de
ordenamiento, estructuración de la municipalidad y elaboración de losinstrumentos de gestión.
Redistribución del canon. Reducción de las transferencias del estado. Débil cultura de planificación y organización
ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN E IMPLEMENTACIÓN1. Los documentos de gestión que elabora la Unidad de Planificación deben ser
de conocimiento público y para los compañeros que laboran el MDST, debetener carácter de obligatorio.
2. Todas las Unidades orgánicas de la MDST. Tienen la obligación de trabajarbajo el marco del presupuesto por resultados, cumpliendo metas mensuales ymínimamente realizando la evaluación en forma semestral.
TENDENCIASEl avance Tecnológico en época de globalización es veloz por que hace que los
sistemas de control implementados para el control presupuestal (SIAF), se esténmodificando cada cierto tiempo mejorando el control de ingresos y gastos de laentidad Municipal por lo que es necesario que los profesionales a cargo de la
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gestión del planeamiento y presupuestal sean profesionales, que sean capaces dearticular la política de gestión del Titular del pliego el mismo que plantea haceruna gestión conjunta con las diferentes organizaciones sociales del Distrito deSanta Teresa, con el objeto de luchar contra la corrupción por que un pueblo empoderado,organizado y respaldado por su autoridad es un pueblo que saldrá adelante.
OBJETIVO GENERAL1. Dirigir, Planificar, coordinar y controlar las políticas, normas y estrategias, a
fin de responder a las necesidades de actualización y mantenimiento, en materiade Planificación, en concordancia con las Políticas Nacionales y Regionales.
2. Fortalecer la gestión Municipal, promoviendo el fortalecimiento institucionaldemocrático y la participación ciudadana para la gobernabilidad del Distritode Santa Teresa, así como del proceso de la planificación Distrital para ellogro de los resultados.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS1. Fortalecer la gestión mediante la elaboración e implementación de los
documentos de Gestión como herramientas que permitan articular losobjetivos institucionales a los objetivos de desarrollo Distrital así como lasactividades y proyectos.
2. Promover la gestión por resultados en la ejecución de los planes,presupuestos y proyectos regionales priorizados por ejes estratégicos.
PLAN DE ACCIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 20151. Elaboración del POI.2. Actualización del ROF, MOF, CAP y PAP3. Actualización del TUPA4. Elaboración del RASA y CUIS5. Participación en el Rendición de cuentas de 100 días de gestión y
presupuesto participativo multianual 2016 al 20186. Capacitación al personal en temas de Planificación
BENEFICIO DE IMPACTOLa coordinación de las diferentes áreas y su participación proactiva en laformulación y la presentación de propuestas se ven reflejadas en una gestióneficiente por lo tanto en el bienestar de la población.
7.2.2 Unidad de Presupuesto por Resultados y Calidad de Gasto.
PRESENTACIÓN
La Oficina de Presupuesto, es un órgano de asesoramiento encargado deformular, programar, ejecutar, coordinar, organizar, dirigir y evaluar los procesosdel Presupuesto Institucional, en el marco del presupuesto por resultados, elmismo que busca que se haga una inversión de calidad buscando resultados e
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impactos en la sociedad Santa Teresina, por lo cual tenemos la obligación derealizar y ejecutar nuestro Plan Operativo 2015; documento que mide la eficienciay eficacia de la labor realizada por la Unidad de Presupuesto, el mismo quetambién debe de ser evaluado a fin poder medir las metas alcanzadas enproyectos, actividades y obras de mantenimiento que ejecuta la MDST.
INTRODUCCIÓN
BASE LEGAL. Ley marco del presupuesto participativo LEY Nº 28056 Ley General del sistema Nacional de Presupuesto Nº 28411 Ley Nº 27972.- Ley Orgánica de Municipalidades Ley 30281 – Ley de Presupuesto del Sector Publico para el año fiscal 2015 Ley Nº 27293 Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública y
Modificatorias.
VISIÓNSer una Unidad fortalecida con las capacidades de gestión eficiente en materiapresupuestal
MISIÓNSomos la Unidad Orgánica de asesoramiento en materia presupuestal, encargadode programar, dirigir, ejecutar, evaluar y coordinar el presupuesto de laMunicipalidad Distrital de Santa Teresa.
VALORES Y CÓDIGO DE ÉTICA1. Lealtad2. Compromiso3. Respeto
ANÁLISIS DESCRIPTIVO SITUACIONAL DE LA DEPENDENCIALa Oficina de Presupuesto, es un órgano de asesoramiento encargado deformular, programar, ejecutar, coordinar, organizar, dirigir y evaluar los procesosdel Presupuesto Institucional, en el marco del presupuesto por resultados, elmismo que busca que se haga una inversión de calidad buscando resultados eimpactos en la sociedad Santa Teresina. Esta Unidad realiza un trabajocoordinado principalmente con la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Unidadde Planificación y Unidad de participación Ciudadana y demás UnidadesOrgánicas con el objeto de realizar un trabajo presupuestal eficiente de forma quetodo lo programado en los espacios de participación ciudadana se cumplan y elpueblo de Santa Teresa se sienta satisfecho.
DIAGNOSTICO SITUACIONAL DE LA DEPENDENCIAEl éxito de la ejecución presupuestal obedece al trabajo presupuestal ycoordinación que exista entre las diferentes Unidades Orgánicas y la Unidad de
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Presupuesto por lo que después de haber recibido las obras en continuidad yrealizado el respectivo corte es necesario que todas ellas realicen un análisisexhaustivo en cuanto a la ejecución financiera a nivel de específicas y determinarexactamente cuáles de ellas se han acabado y quienes necesitan asignaciónpresupuestal para seguir la ejecución y conclusión de la obra.El área de trabajo es inadecuada debido a que este es reducido y es compartidocon la Unidad de Contabilidad. Por la cantidad de trámites administrativos ytrabajos inherentes a la Unidad es necesario contar con personal calificado elmismo que tenga conocimiento del manejo presupuestal (SIAF).
Recursos HumanosLa Unidad de Presupuesto de la MDST, para efecto de cumplir sus funcionescuenta con 01 personal que cumple las funciones de Asistente Administrativo.
Implementación y equipamientoCuenta con el equipo y muebles necesarios para realizar su trabajo en formaeficiente.01 Escritorio01 Computadora estacionaria con red de internet.01 Silla Giratoria
Capacitación y asistencia técnicaPor restricción presupuestaria no es posible recibir capacitación de parte de laEntidad, por lo que cualquier actualización corre por cuenta del trabajador.
Funciones y responsabilidadesLas funciones y responsabilidades que tiene esta dependencia se encuentrandetalladas en los documentos de Gestión como son el ROF y el MOF de laMDST.
ANÁLISIS FODA
FORTALEZAS Coordinación adecuada dentro de la unidad. Personal proactivo y responsable con las actividades encomendadas. Acceso a internet y manejo de presupuesto electrónico que hace más
viable y ágil los procedimientos de la cadena de gasto o afectaciónpresupuestal.
DEBILIDADES Falta de coordinación más estrecha con las unidades ejecutoras para la
programación, formulación, evaluación de los proyectos de inversiónpública.
Infraestructura inadecuada y reducida para la atención al usuariorespectivo
OPORTUNIDADES
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Asesoramiento constante por parte de los sectoristas del MEF enmateria presupuestal (gratis).
Implementación del sistema SIAF que permite atender al usuario demanera eficiente.
AMENAZAS Sistema de internet con velocidad baja. Normatividad vigente en materia presupuestal no se ajusta a la realidad
del distrito. Reducción en la ejecución de ingresos percibidos por las transferencias
del MEF. Baja capacidad de respuesta en la información solicitada, por parte de
las unidades ejecutoras. Provisión de útiles de escritorio inoportuno. Constante rotación de personal, el cual no permite realizar un trabajo
consecuente.
ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN E IMPLEMENTACIÓN Que las obras y actividades que ejecuta la MDST se preocupen en llevar un
eficiente control financiero y presupuestal. Efectuar coordinación permanente con obras y actividades a fin de realizar
una adecuada programación y ejecución presupuestal. Realizar informe mensuales a obras y actividades sobre el avance
financiero. Coordinar con la Unidad de Participación Ciudadana a fin de llevar un
eficiente proceso participativo y consecuencia de ello se realice unaprogramación multianual del PIA 2016 a 2018.
Capacitación a personal que labora en la Oficina de Planeamiento yPresupuesto.
Todas las Unidades orgánicas de la MDST. Tienen la obligación de trabajarbajo el marco del presupuesto por resultados.
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL INTERNA
TENDENCIASEl avance Tecnológico en época de globalización es veloz por que hace que los
sistemas de control implementados para el control presupuestal (SIAF), se esténmodificando cada cierto tiempo mejorando el control de ingresos y gastos de la
ASISTENTE ADMINISTRATIVO
JEFE DE LA UNIDAD DEPRESUPUESTO POR
RESULTADOS Y CALIDADDEL GASTO
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entidad Municipal por lo que es necesario que los profesionales a cargo de lagestión del planeamiento y presupuestal sean profesionales, que sean capaces dearticular la política de gestión del Titular del pliego el mismo que plantea haceruna gestión conjunta con las diferentes organizaciones sociales del Distrito deSanta Teresa, con el objeto de luchar contra la corrupción por que un puebloempoderado, organizado y respaldado por su autoridad es un pueblo que saldráadelante.
OBJETIVO GENERAL Orientar el uso adecuado, ordenado y transparente de los recursos
presupuestales al cumplimiento de objetivos y metas de la GestiónMunicipal.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS Realizar el control presupuestal en la ejecución de proyectos de inversión
pública, actividades y mantenimiento de proyectos. Elaborar directiva para la presentación adecuada de los informes solicitados. Asesorar en los asuntos de su competencia a los diferentes órganos del
ámbito Municipal Distrital.
PLAN DE ACCIONES PARA EL EJERCICIO FISCAL1) Otorgar información presupuestal para el espacio de Audiencia Pública de
Rendición de cuentas del Titular.2) Otorgar información presupuestal para el espacio de Presupuesto
Participativo Multianual 2016-2018.3) Presentación de la evaluación presupuestal 20144) Presentación de la programación multianual 2016-20185) Elaboración del PIA 2016.
RESULTADOS ESPERADOS EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DEACCIONES 20151. Obtener información oportuna y veraz, que permita tomar decisiones
adecuadas y oportunas.2. Todas las obras, actividades y mantenimientos que ejecuta la MDST son
atendidos oportunamente.
7.2.3 Unidad de Tecnologías de Información.
PRESENTACIÓNLa Unidad de Tecnologías de la Información, está encargado de brindar, a lasdependencias de la Municipalidad Distrital de Santa Teresa, asesoramiento,consultoría y capacitación en el uso de tecnología de la informática ytelecomunicaciones en el desarrollo de Sistemas Informáticos basados enestándares generales en los Gobiernos Locales.
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La Unidad de Tecnologías de Información, comprometidos con los objetivos de lapresente gestión el mismo que está enmarcado a llevar una gestión por resultadosel mismo que medirá la productividad de cada unidad orgánica de la MDST.Presenta su Plan Operativo a fin de que este sea nuestra hoja de ruta, el mismoque deberá ser evaluada por Gerencia Municipal y la Unidad de Planificación dela MDST.INTRODUCCIÓN:Las actividades de la Unidad de Tecnologías de Información en el Gobierno Localde Santa Teresa se desarrollan de conformidad con la Política Nacional deInformática y la normatividad vigente para el Sistema Nacional de Informática,acorde con las nuevas tendencias tecnológicas en el manejo de la información.El Plan Operativo Informático guarda concordancia a las funciones asignadas a laUnidad de Tecnologías de Información en su Reglamento de Organización y Funciones,constituyendo un instrumento de gestión que orienta las actividades informáticas.
BASE LEGAL: Ley N° 27972.- Ley Orgánica de Municipalidades. Plan de Desarrollo Concertado (PDC). Resolución Ministerial N° 019-2011-PCM, aprueba como actividad
permanente la "Formulación y Evaluación del Plan Operativo Informático(POI) de las entidades de la Administración Pública.
Constitución Política del Perú (1993). Ley N2 27815, Ley del Código de Ética de la FunciónPública.
VISIÓN:Brindar soporte tecnológico y soluciones informáticas modernas de maneraoportuna, transparente y confiable, contribuyendo al logro de los objetivosinstitucionales, haciendo más eficiente y eficaz la toma de decisiones, elmonitoreo y supervisión de las metas programadas y contribuyen alcumplimiento de los objetivos institucionales del Gobierno Local.
MISIÓN:Planificar, dirigir, ejecutar, supervisar, evaluar los sistemas informáticos ypágina web del Gobierno Local, brindando el soporte técnico, administrando lared informática y promoviendo la capacitación de los usuarios que permita eladecuado aprovechamiento de los medios informáticos y la aplicación de nuevastecnologías de información.
VALORES Y CÓDIGO DE ÉTICA:La Unidad de Informática y Estadística tiene en cuenta los siguientes valorespara el desarrollo de su gestión:
Calidad: Hacer siempre lo mejor, apuntando a la mejora continua einnovación para alcanzar los objetivos de la organización con criterios deefectividad y eficiencia de los procesos.
Transparencia: Trabajar con lealtad, honestidad y ética, promover una
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comunicación efectiva de información ideas y opiniones en benéfico de la entidad. Compromiso; Demostrar dedicación, responsabilidad, respeto entre los
Colaboradores de la organización, el entorno y el medio ambiente;realizando un trabajo en equipo en beneficio de la comunidad.
Código de ÉticaCumplimiento estricto de los principios establecidos en la Ley N° 27815 -Ley del Código de ética de la Función Pública, destacando la probidad,eficiencia, veracidad, justicia y lealtad al Estado de Derecho, en elcumplimiento de sus funciones.
ANÁLISIS DESCRIPTIVO SITUACIONAL DE LA DEPENDENCIA.La Unidad de Tecnologías de Información, es un órgano dependiente de la Oficinade la Oficina de Planeamiento y Presupuesto del gobierno Local, brindaasistencia técnica y apoyo especializado a las diferentes Gerencias, Subgerenciasy Oficinas para el desarrollo uniforme e integración de las plataformastecnológicas en el marco del Sistema Nacional de Información, con la finalidad decoadyuvar al logro de las metas y objetivos institucionales.
DIAGNOSTICO SITUACIONAL DE LA DEPENDENCIA
RECURSOS HUMANOS.ÁREA NUMERO NIVEL FUNCIONAL
UNIDAD DE INFORMÁTICA 01 Jefe de UnidadUNIDAD DE INFORMÁTICA 01 Soporte de SistemasUNIDAD DE INFORMÁTICA 01 Soporte técnico
TOTAL 03
IMPLEMENTACIÓN Y EQUIPAMIENTODESCRIPCIÓN EQUIPO MOBILIARIO
DESCRIPCIÓN03 servidores01 computadoras01 Pe de escritorio01 Impresora Láser Jet01 Scaner 01 Switch de monitores01 UPS02 Switxchs 10/100mbs 02 antenas de radio enlace
02 escritorios02 sillas giratorias01 silla de madera02 archivadores01 gabinete de seguridadpara switch
FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES.La Unidad de Tecnologías de Información de la MDST entre otras cumple lasfunciones siguientes:
1) Formular, proponer cumplir y hacer cumplir las normas y demásdisposiciones del Sistema Nacional de Informática.
2) Formular y ejecutar el Plan Operativo Informático de la Entidad, en funcióna los lineamientos establecidos por Ley o por norma interna.
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3) Desarrollar acciones en niveles de acceso, de seguridad, calidad yresguardo de la información automatizada de la Entidad.
4) Programar, ejecutar, supervisar y evaluar las actividades relacionadas conel soporte técnico en el mantenimiento de máquinas (hardware), licencias(software), sistemas operativos, utilitarios (antivirus) y bases de datos, paragarantizar la normal operatividad de la RED los servicios de Internet,correo electrónico y transmisión de data.
5) Elaborar, mantener y actualizar periódicamente un plan de contingenciadebidamente autorizado y aprobado por el titular o funcionario designadodonde se estipule procedimientos previstos para la recuperación de datoscon el fin de afrontar situaciones de emergencia.
6) Mantener un inventario general de los equipos de cómputo, de sistemas yprogramas informáticos.
ANÁLISIS FODA
FORTALEZAS Contar con Personal con experiencia y conocimientos de la realidad tecnológica
de la institución, con predisposición para adaptarse al cambio organizacional ynuevas tecnologías.
Apoyo de las Gerencias para la implementación de acciones que permitanmejorar el servicio informático.
Contar con el apoyo y respaldo de la Alta Dirección para el desarrollo tecnológico.
DEBILIDADES No contamos con una Oficina cuya infraestructura sea adecuada. No se posee una red informática adecuada. Asignación de Presupuestos insuficientes para adquisición Software y
hardware (Licencias y equipos) Los sistemas informáticos con los que cuenta actualmente, no satisfacen la
necesidad de ésta debido a que no se cuenta con el código fuente que nopermiten la modificación y/o actualización.
Unidad de Informática y Estadística no cuenta actualmente ni con un solopersonal de apoyo, lo cual impide las atenciones inmediatas y oportunas de lasdiversas áreas de la institución, relacionadas con labores de soporte técnico ymantenimiento de equipos informáticos. El mismo que imposibilita a estaunidad desarrollar planes de mantenimiento preventivo.
El desarrollo de sistemas es limitado por la falta de personal. No se cuenta con directivas para el manejo de equipos, niveles de seguridad
tanto de información como de los equipos propiamente dichos. Sistema de acceso a Internet demasiado lento, sólo se cuenta con Servicio de 6 MB al 25% Infraestructura tecnológica en proceso de implementación lo cual dificulta el
normal desarrollo de las actividades institucionales. Existencia de la necesidad de capacitación especializada. Insuficiente personal especializado para brindar las atenciones a todas las áreas usuarias.
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Deficiencias en las Redes eléctricas y carencia de equipos adecuados deprotección eléctrica.
OPORTUNIDADES A Posibilidad de implementar el Sistema operativo Linux de uso libre,
minimizando de ésta manera costos. Posibilidad de lograr altos estándares de desarrollo informático y de
comunicaciones, que permitan optimizar el apoyo que se brinda a los sistemas. Acceso a la Tecnología Informática que contribuya a la reducción de costos en
las comunicaciones. Mejora continua de los procesos y procedimientos orientados a brindar un
mejor servicio a los usuarios internos y externos de la institución. Posibilidad de contratar servicios de terceros para el desarrollo de actividades
específicas que permita cumplir con las metas programadas.
AMENAZAS Mejora continua de Rápido avance tecnológico que genera desfase de equipos. Resistencia al cambio por parte del personal de la entidad. Alto costo para licenciamiento de software Constantes interrupciones de los sistemas informáticos debido a las
deficiencias en los sistemas eléctricos de la Institución. Falta de equipos en el actual Centro de Datos de la Institución (sistemas de
aire acondicionado, deshumedecedor).
ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN E IMPLEMENTACIÓN.Los Gobiernos Locales deben continuamente evaluar su desempeño y plantearsoluciones acorde a la realidad vigente, cada gestión es diferente; y durante cadaaño de gestión los retos son diferentes, así el primer año es de aprendizaje, elsegundo de cimentación de las metas, el tercero de consolidación y el cuarto decierre, para cada año se requiere estrategias diferentes. El buscar sinergias parael logro de objetivos institucionales requiere de equipos técnicos que propugnenun solo modelo de gestión, el cual debe contar con un liderazgo del Titular delPliego e involucrar también al Concejo Municipal. La capacitación y transferenciade conocimientos permite integrar los equipos de trabajo y mejorar el desempeñode los colaboradores, la carencia de presupuesto para el fortalecimientoinstitucional, se suple con las capacidades locales y la colaboración mutua.
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL INTERNA
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TENDENCIAS.
De acuerdo con las nuevas tendencias en el desarrollo del gobierno electrónico seplantea la necesidad brindar servicios por distintos canales y de impulsar eldesarrollo de la participación en línea. Por ello, la apuesta por el gobiernoelectrónico, también contempla el impulso del uso de las redes sociales tanto anivel de los responsables del uso de las redes sociales como hacia los ciudadanosy funcionarios público en el marco del desarrollo de la ciudadanía digital, lareducción de la brecha digital y el desarrollo de la sociedad de la Información ensu conjunto. Considerando la importancia que hoy cumplen las Redes Socialescomo espacio de interacción del Estado con los Ciudadanos viene impulsando eluso adecuado de las Redes Sociales en el Estado.
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE CORTO Y MEDIANO PLAZO. Soportar con Tecnologías de la Información el Desarrollo Estratégico Promover a través de las áreas competentes, la capacitación constante del
potencial humano, en temas especializados en Tecnologías de la Información,y de los usuarios finales en el manejo de las herramientas tecnológicas conlas cuales cumplen sus actividades funcionales.
Implementar una óptima estructura de red (Cableado Estructurado). Atender las necesidades mediante los recursos informáticos y de
comunicaciones. Llevar a cabo un Programa estructurado de Soporte Técnico Institucional,
utilizando para tal fin herramientas de mesa de ayuda centralizada. Establecer mecanismos de monitoreo y evaluación del parque informático
institucional Utilizar la estandarización para optimizar la adquisición del hardware y
software que necesitan las áreas usuarias especializadas. Acudir a la ayuda internacional y/u organismos multilaterales para obtener
convenios de cooperación en temas de Tecnologías de la Información. Impulsar la utilización de la firma digital como mecanismo de seguridad para
los diferentes documentos oficiales que se utilizan en la institución.
PLAN DE ACCIONES PARA EL EJERCICIO FISCAL.
1. ACTIVIDAD: ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS
JEFE DE LA UNIDAD DETECNOLOGÍAS DE
INFORMACIÓN
ASISTENTETÉCNICO
ASISTENTEADMINISTRATIVO
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a) Descripción: Adquisición de un equipo Firewall para mejorar la seguridadde la información de la unidad de informática.
b) Población Objetivo: Promover el uso y empleo de las TIC, con respecto a laSeguridad de la información en el Municipalidad,
c) Tiempo y Duración: Fecha de Inicio: 02/03/2015 Fecha de Fin-31/04/2015 Duración: 1 Meses.
d) Asignación Presupuestario:
Requerimiento
ITEM DESCRIPCION U. MEDIDA CANTIDAD01 Computadora completa Unid. 1702 Impresora Laser Unid. 0503 Equipo Firewal Unid. 02
Responsable: ROLANDO CORAHUA TICAe). Unidad de Medida: ACCIÓN
ACTIVIDAD: DIRIGIR, PLANIFICAR Y EJECUTAR LA GESTION INTERNA DELA UNIDAD
a) Descripción: Dirigir, planificar y ejecutar la gestión interna de la unidad deinformática.
b) Población Objetivo: Mantener operativa la unidad de informática.c) Tiempo y Duración: Fecha de Inicio: 01/01/2015 Fecha de Fin;
31/12/2015Duración: II Meses.
d) Asignación Presupuestaria:
Id Descripción U. Med. CantidadLápiz Unid. 24
Fastener Caja 4Disco compacto DVD x 100 Cono 12Disco compacto DVD x 300 Cono 32
Sacagrapa Unid. 2Papel Bond A4 de 75 Grs. Millar 12Papel lustre color azul Pliego 10
Memoria externa USB de 8 GB Unid. 4Corrector Unid. 3Engrapador de metal Unid. 1
Folder de manila A-4 Unid. 20Borrador para tinta Unid. 12Resaltador Unid. 8
Posit Unid. 12Folder plástico tamaño oficio Unid. 10Lapicero de tinta seca Unid. 24
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Archivador lomo ancho Unid. 20Fuera mediana Unid. 1Cuchilla para cortar PAPF.T. Unid. 4
Goma sintética Pote 3Thoner HP laser jet P1006 Unid. 6Grapa 23*15x100 Caja 1
Agua en bidones xc 20 Lts. Aprox. Unid. 6Responsable: ROLANDO CORAHUA TICAe. Unidad de Medida: ACCIÓN
3. ACTIVIDAD: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICAa) Descripción: Mantenimiento de los posos a Tierra de los diferentes locales de
la Municipalidadb) Población Objetivo: Cumplimiento de la ejecución de los planes de
mantenimiento en la unidad de informática, para salvaguardar la integridadfísica de los trabajadores, equipos informáticos e información
c) Tiempo y Duración: Fecha de Inicio: 01/07/2015 Fecha de Fin: 08/07/2015Duración: 7 Días
d) Asignación Presupuestaria:
Requerimiento.Id Descripción U. Med. Cantidad
01 Servicio de tercero Serv. 01Responsable: ROLANDO CORAHUA TICAe. Unidad de Medida: ACCIÓN
4 ACTIVIDAD: ELABORACIÓN DEL PORTAL INSTITUCIONALa) Descripción: Creación del Portal Web Turístico y Portal Web Institucional, de
acuerdo a la estructura y lineamientos de la Presidencia de Concejo de Ministrosb) Población Objetivo: Ejecutar los planes de mantenimiento en la unidad de Informática,
con la finalidad de poner operativo los Servicios en línea a la Ciudadanía del Distrito.c) Tiempo y Duración: Fecha de Inicio: 02/02/2015, Fecha de Fin: 30/12/2015Duración: 04 Meses.d) Asignación Presupuestaria:
RequerimientoId Descripción U. Med. Cantidad01 Servicio de hostng Serv. 1,00002 Servicio de terceros Serv. 1,000
Responsable: Rolando Corahua Tica.e) Unidad de medida: Acción
5 ACTIVIDAD: MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS EQUIPOSINFORMÁTICOS
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a) Descripción: Ejecutar el Mantenimiento Preventivo y correctivo de losequipos informáticos para incrementar el periodo de vida.
b) Población Objetiva: Mejorar la atención de usuarios internos en cuanto aSoporte Técnico, Ejecutar los planes de mantenimiento en la unidad deInformática
c) Tiempo y Duración: Fecha de Inicio: 01/01/2015 Fecha de Fin: 31/12/2015d) Asignación Presupuestaria:
Duración: 11 Meses.Requerimiento.
Responsable: Rolando Corahua Tica.e) Unidad de medida: Acción
6. ACTIVIDAD: MEJORAMIENTO DE LA INTEROPERABILIDAD DE LOSSISTEMAS DE INFORMACIÓN IMPLEMENTADOS EN LA MUNICIPALIDAD.a) Descripción: Se plantea la mejora la interoperabilidad de todos los sistemas
implementados en diferentes áreas, el cual se adaptará a los nuevosrequerimientos de los usuarios finales y base a nuevas normativas existentes,optimizando los procesos de la institución.
b) Población Objetiva: Optimizar los procesos de la institución, mejorando losprocedimientos para ofrecer a las Ciudadanas una información precisa en unmenor tiempo. Mejorar la atención de usuarios internos en cuanto aDesarrollo de Sistemas.
c) Tiempo y Duración: Fecha de Inicia: 01/01/2015 Fecha de Fin: 31/12/2015Duración: 11 Meses
d) Asignación Presupuestaria:No existen requerimientos.Responsable: ROLANDO CORAHUA TICA
e) Unidad de Medida: ACCIÓN
7. PROYECTO: IMPLEMENTACIÓN UN SISTEMA PARA ADMINISTRACIÓNTRIBUTARIAa) Descripción: Implementación de un sistema para administración tributaria
Id Descripción U. Med. Cantidad01 Cable UTP CAT6 Caja 202 STL Electronic Cleaner Frasco 3603 Franela Metro 1804 Fuente de Poder de 600W Unidad 1005 Crimpeadora RJ45 para JACK.S Unidad 306 Disco duro SATA de 1 TB Unidad 407 Secadora Unidad 508 Memoria RAM DDR3 de 4 GB Unidad 609 Tarjeta de video PCI EXPRES de 2 GB Unidad 410 Placa madre DC 5800 Unidad 2011 Conector RJ 45 Unidad 2
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b) Población Objetivo: Incrementar la Recaudación, reducir costos, mejorar larelación con los contribuyentes y reducir los riesgos, en Administración Tributaria
c) Tiempo y Duración: Fecha de Inicia: 04/02/2015 Fecha de Fin: 28/02/2015Duración: 24 Días
d) Asignación Presupuestaria:
Responsable: ROLANDO CORAHUA TICAe). Unidad de Medida: ACCIÓN
RESULTADOS ESPERADOS DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DEACCIONES 2015 Capacitaciones para mantener actualizados y estos cursos estén en
coordinación con el ONGEI. Implementación un sistema para administración tributaria concluido. Mejoramiento de la interoperabilidad de los sistemas de información
concluido. Mantenimiento preventivo de los equipos informáticos concluido. Elaboración del portal institucional concluido. Mantenimiento de la infraestructura eléctrica concluido. Dirigir, planificar y ejecutar la gestión interna de la unidad Adquisición de equipos informáticos concluido.
7.2.4 Unidad de Participación ciudadana.
PRESENTACIÓN.La actual Gestión Municipal tiene entre sus objetivos realizar una Gestión porResultados por lo que esta Unidad no es ajena a dicho compromiso, por lo quepresentamos el POI para el año 2015 el mismo que resume las actividades ymetas a cumplir buscando por sobre manera lograr una mayor y mejorparticipación ciudadana.Compromiso de la actual gestión es lograr la organización de los ciudadanos delDistrito de Santa Teresa el mismo que permitirá que los pobladores ejerzan susderechos a participar, expresar su voluntad , presentar sus iniciativas,propuestas y con ello contribuir al desarrollo de la localidad, de allí que laUnidad de Participación Ciudadana hará lo posible para contar conmecanismos que le permitan ampliar las oportunidades de participación ypotenciar las capacidades humanas de los ciudadanos y ciudadanas delDistrito de Santa Teresa.
INTRODUCCIÓN.-El objeto de elaborar el POI, es medir el rendimiento de cada una de lasUnidades Organizas de la MDST. Para lo cual es necesario planificar la labor arealizar y objetivos a lograr durante el presente año, por lo que la presente
Id Descripción U. Med. Cantidad01 Servicio de tercero Serv. 01
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propuesta que presentamos está hecha en base a propuesta implementada porla Unidad de Planificación de la MDST “CONTENIDOS DEL PLAN OPERATIVOANUAL 2015”. Por lo tanto esta Unidad presenta el Plan Operativo de la Unidadde participación Ciudadana.
VISIÓN.-Fortalecer los procesos de prevención, normatividad, detección y sanción paraerradicar prácticas de corrupción, promoviendo la participación ciudadana y asímejorar de manera progresiva la cultura de rendición de cuentas, transparenciay mejora continua en la honestidad y eficiencia de la gestión pública.
MISIÓN.-Ser una organización ejemplar, reconocida por su autoridad moral, por lacalidad de sus resultados y por su contribución a una gestión públicatransparente, eficiente y eficaz; con una óptima infraestructura humana, técnicay física que le permita fortalecer la confianza de la sociedad hacia el gobierno.
VALORES Y CÓDIGO DE ÉTICALa Ley 27815, Código de Ética de la Función Pública, el cumplimiento de lasfunciones la Unidad de Participación Ciudadana, tiene los siguientes principios yvalores en el desarrollo de sus funciones.
PRINCIPIOS:
Servicio al Ciudadano, según el cual, la Unidad de Participación Ciudadana estáal servicio de las personas y de la sociedad, por lo que deben asegurar que suactividad se realice con arreglo a eficacia, eficiencia, simplicidad, sostenibilidadambiental, predictibilidad, continuidad, rendición de cuentas, prevención yceleridad.
Inclusión y Equidad, promueve la incorporación económica, social, política ycultural de los grupos sociales excluidos y vulnerables y de las personas condiscapacidad, así como la igualdad de todas las personas en el acceso a lasoportunidades y beneficios que se derivan de la prestación de los servicios y laactividad pública en general.
Participación y Transparencia, conforme al cual, las personas tienen derecho avigilar y participar en la gestión, de acuerdo a los procedimientos establecidos porley, por lo que la Unidad Participación Ciudadana debe actuar de manera que laspersonas tengan acceso a información.
Organización e Integración, según el cual, la unidad de ParticipaciónCiudadana debe coordinar y cooperar de manera continua y permanente con elgobierno local y las instancias de participación en el espacio distrital.
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VALORES:1. Respeto: Adecua su conducta hacia el respeto de la Constitución y las
Leyes, garantizando que en todas las fases del proceso de toma dedecisiones o en el cumplimiento de los procedimientos administrativos, serespeten los derechos a la defensa y al debido procedimiento.
2. Probidad: Actúa con rectitud, honradez y honestidad, procurandosatisfacer el interés general y desechando todo provecho o ventajapersonal, obtenido por sí o por interpósita persona.
3. Eficiencia: Brinda calidad en cada una de las funciones a su cargo,procurando obtener una capacitación sólida y permanente.
4. Idoneidad: Entendida como aptitud técnica, legal y moral, es condiciónesencial para el acceso y ejercicio de la función pública. El servidor públicodebe propender a una formación sólida acorde a la realidad, capacitándosepermanentemente para el debido cumplimiento de sus funciones.
5. Veracidad: Se expresa con autenticidad en las relaciones funcionales contodos los miembros de su institución y con la ciudadanía, y contribuye alesclarecimiento de los hechos.
6. Lealtad y Obediencia: Actúa con fidelidad y solidaridad hacia todos losmiembros de su institución, cumpliendo las órdenes que le imparta elsuperior jerárquico competente, en la medida que reúnan las formalidadesdel caso y tengan por objeto la realización de actos de servicio que sevinculen con las funciones a su cargo, salvo los supuestos de arbitrariedado ilegalidad manifiestas, las que deberá poner en conocimiento del superiorjerárquico de su institución.
7. Justicia y Equidad: Tiene permanente disposición para el cumplimientode sus funciones, otorgando a cada uno lo que le es debido, actuando conequidad en sus relaciones con el Estado, con el administrado, con sussuperiores, con sus subordinados y con la ciudadanía en general.
8. Lealtad al Estado de Derecho: El funcionario de confianza debe lealtad ala Constitución y al Estado de Derecho. Ocupar cargos de confianza enregímenes de facto, es causal de cese automático e inmediato de la funciónpública.
9. Innovación: El funcionario evalúa y analiza nuevas tecnologías ymateriales, para lograr una atención eficiente y en beneficio de la gestión.
ANÁLISIS DESCRIPTIVO SITUACIONAL DE LA DEPENDENCIALa Unidad de Participación Ciudadana dentro de la estructura orgánica de laMunicipalidad distrital de Santa Teresa, está constituido como el órgano de
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asesoría del gobierno local y dependiente de la Oficina de Planeamiento yPresupuesto.La Unidad de Participación Ciudadana, tiene algunas limitaciones paracumplir y brindar un eficiente servicio, sobre todo en cuanto a asignación derecursos presupuestales, humano y logístico, dentro de ello lo referente a ladotación de algunos equipos, materiales y sistemas de software; no contándosecon un sistema adecuado del servicio de internet.Siendo la Unidad de Participación Ciudadana, nueva en el escenario municipal seafirma que se cuenta con el profesionalismo proactivo e identificado con lagestión municipal por parte del personal para el desempeño de una buena gestióny el logro de objetivos para el bienestar de la población y el desarrollo del distrito.
DIAGNOSTICO SITUACIONAL DE LA DEPENDENCIA Recursos humanos: La Unidad de Participación Ciudadana, cuenta con
una persona el cual viene desarrollando sus funciones de acuerdo en loestablecido en el MOF y el ROF.
Implementación y equipamiento: Unidad de Participación Ciudadana, nocuenta con ningún tipo de implementación y equipamiento, en laactualidad viene compartiendo el ambiente con la Oficina de Planeamientoy Presupuesto así como con la unidad de Contabilidad.
Capacitación y asistencia técnica:La Unidad cuenta con el personal capacitado y competente en el área conexperiencia en gestión pública, brinda asistencia técnica a lasorganizaciones sociales del distrito.
Funciones y responsabilidades:Las funciones y responsabilidades están determinadas en el MOF y el ROFde la Municipalidad Distrital de Santa Teresa.
ANÁLISIS FODAFORTALEZAS
- Experiencia en planificación, coordinación y articulación interinstitucional.- Conocimiento de los sistemas administrativos de la Municipalidad- Conocimiento de la normatividad municipal- Toma de decisiones de manera oportuna.
OPORTUNIDADES:- Capacidad de concertación de la autoridad municipal- Comunicación fluida con el Titular del Pliego- Buenas relaciones institucionales con los Regidores de la Municipalidad- Toma de decisiones compartidas con el Titular del Pliego- Existencia de documentos técnico normativos de gestión municipal
AMENAZAS:- Limitado conocimiento de los sistemas administrativos de parte algunas
gerencias, oficinas, unidades y divisiones
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- Limitado conocimiento de la normatividad municipal de parte algunas gerencias,oficinas, unidades y divisiones
- Limitada actitud contestataria de parte de algunas gerencias, oficinas, unidadesy divisiones
- Demora en los trámites administrativos de parte de algunas gerencias, oficinas,unidades y divisiones
- Limitada implementación de sistemas administrativos con enfoque porresultados y metas
- Inadecuadas relaciones laborales
DEBILIDADES- Actitud crítica frente a los funcionarios municipales que tienen limitaciones en
la gestión municipal- Poca tolerancia frente a las limitaciones y debilidades de los funcionarios y
servidores municipales- Limitada comunicación con algunos funcionarios y servidores municipales- Rigurosa aplicación de los procedimientos administrativos- Rigurosa aplicación de la normatividad municipal
ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN E IMPLEMENTACIÓN1. Desarrollar modalidades de participación ciudadana en la gestión de gobierno
y administrativa, en los proyectos estratégicos y en los servicios que presta laAlcaldía Municipal, de manera que estos evidencien mayor eficacia, eficiencia eimpacto en el bienestar público.Uno de los retos de la participación ciudadana radica en que esta seavisualizada por la ciudadanía como un medio que contribuye efectivamente amejorar sus condiciones de vida, en aspectos tangibles.
2. Contribuir a que los derechos y mecanismos previstos en la normativa legal yOrdenanza que se den en cuanto a la Transparencia en la Gestión Municipal yla Participación Ciudadana, sean conocidos y aplicados, bajo un enfoque dederechos y deberes.La aplicación de los derechos de la participación ciudadana exige elfuncionamiento efectivo de mecanismos organizacionales que los haganposible. Muchos de estos mecanismos están previstos en la ley local y algunosestán ya funcionando. Sin embargo, la municipalidad debe de promover demanera permanente que éstos y otros que surjan espontáneamente en losprocesos participativos; funcionen efectivamente y sean apropiados porsectores que cada vez más amplios de la ciudadanía.
3. Apoyar y Facilitar la legalización de las organizaciones que se formen dentrodel Distrito (ASOCIACIONES COMUNALES)
4. Involucrar activamente a las organizaciones ciudadanas en los procesos detoma de decisiones, ejecución de proyectos y prestación de servicios;orientados a fortalecer sus procesos de empoderamiento y a mejorar suscondiciones de vida. (MESAS ZONALES, DISTRITALES, PRESUPUESTOPARTICIPATIVO)
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ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL INTERNA
TENDENCIASDe acuerdo a la realidad vista en nuestra Provincia, en cuanto a la GestiónPública Municipal ha sido Desastrosa, gestiones que se han caracterizado por serinmorales y corruptas buscando por sobre manera el interés personal antes queel interés de la población a la que representaron dejando tras su paso problemasdifíciles de resolver ejm. Proyectos en continuidad sin presupuestos, compra debienes sobre valuados, planillas con trabajadores fantasmas, legalización delDiezmo entre otros, que como es lógico ha causado preocupación en la poblacióndebido a la corrupción generalizada, que ha obligado a que la población seorganice en frentes de defensa de caga uno de sus Distritos como el de SantaTeresa con el único objetivo de hacerle frente a la corrupción de las autoridades,funcionarios que se vean involucrados en dichos actos.Por lo cual la tendencia que se tiene a la vista es que la sociedad civil estádispuesta a organizarse en diferentes tipos de organización a fin de derrotar a lacorrupción y buscar el desarrollo de cada uno de sus distritos y en el cual laMDST. Tiene clara su participación en dar las facilidades para que esto se lleve acabo y al mismo sea el líder para lograr un gobierno honesto, transparente yparticipativo.
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE CORTO Y MEDIANO PLAZO.1. Promover la participación activa de la población como sujeto de derechos y
deberes en el Distrito de Santa Teresa.2. Facilitar el ejercicio de contraloría y transparencia en las relaciones entre
gobernantes y gobernados, aproximando la gestión municipal a losciudadanos y ciudadanas, sean estas personas naturales o jurídicas.
3. Fomentar la solidaridad entre los distintos núcleos de población en elmunicipio de Santa Teresa, con vistas a la solución de sus problemas ynecesidades.
PLAN DE ACCIONES PARA EL EJERCICIO FISCAL1. Conducir el Proceso de Participación ciudadana a través del Concejo de
Coordinación Local y otras formas de participación ciudadana.2. Participar en la Formulación del Presupuesto Institucional de Apertura.3. Contribuir en la formulación y evaluación del Plan Operativo Institucional
POI de la Municipalidad.4. Asesorar y orientar las funciones del Comité de Vigilancia Ciudadana.
JEFE DE LA UNIDAD DEPARTICIPACIÓN CIUDADANA
ASISTENTEADMINISTRATIVO
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5. Coordinar y participar en la elaboración del Plan de Desarrollo Concertado delDistrito de Santa Teresa.
6. Coordinar y participar en la elaboración del Plan de Desarrollo Institucionalde la MDST.
RESULTADOS ESPERADOS DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DEACCIONES 20151. Rendición de cuentas de gestión ejecutado y aprobado.2. Presupuesto participativo multianual 2016-2018 realizado y comunicado al MEF.3. 95 organizaciones sociales reconocidas en Registro de Organizaciones
Sociales de la MDST.4. Documentos de Gestión elaborados (PDC y PDI).5. Ordenanza de Transparencia en la Gestión Municipal y Participación
Ciudadana elaborados y puesto en conocimiento de la Población del Distritode Santa Teresa.
7.3 Oficina de Proyectos7.3.1 Unidad Formuladora de Proyectos.
PRESENTACIÓNLa programación del Plan Operativo Institucional – 2015, de la UnidadFormuladora, es producto del esfuerzo conjunto de los diferentes profesionalesque la componen y se constituye en un instrumento de gestión de corto plazo,que permite orientar, planificar, ejecutar y controlar todos los procesos yactividades en un año, optimizando recursos y desarrollando actividades enforma ordenada, para así lograr los objetivos propuestos y metas establecidas.Este documento esta formulado en base al Programa Multianual de InversiónPública, el Plan Estratégico Sectorial de Carácter Multianual y los Planes deDesarrollo Local o Regional, los mismos que orientan de manera armónica yuniforme la adecuada articulación y coordinación de la Visión, Misión, yLineamientos de Política del sector con los Objetivos Estratégicos Institucionalesy con la programación de metas físicas y presupuestales, teniendo en cuenta elPresupuesto Institucional de Apertura (PIA), asignado para el ejercicio 2015.
INTRODUCCIÓN.La Sub Gerencia de Planificación y Presupuesto, tiene dentro de su dependenciaa la Unidad Formuladora, órgano de línea del Ministerio de Economía y Finanzascon funcionalidad orgánica a través de la Dirección General de ProgramaciónMultianual. La Unidad Formuladora mediante la Oficina de Programación eInversiones informa los estudios de preinversión elaborados y debidamentesuscritos asumiendo la responsabilidad de los contenidos de dicho estudio.La Unidad Formuladora viene elaborando proyectos enmarcados en lascompetencias de nivel de gobierno, con las coordinaciones y consultas necesariascon la entidad respectiva para evitar la duplicidad de proyectos y cumplir con el requisitoprincipal para poder remitir el estudio a la Oficina de Programaciones e Inversiones.
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El presente documento contiene la información concerniente al diagnósticosituacional y al análisis, visión, misión, estrategias, objetivos, líneas de acción,metas, y las distintas actividades formuladas en el Plan Presupuestal 2015.La estructura y contenido del Plan Operativo se desarrolló sobre la base de losLineamientos para la Formulación de los Planes Operativos Institucionales y lasNormativas del Sistema Nacional de Inversión Pública, en la elaboración del PlanOperativo Institucional 2015, se ha tenido en cuenta los resultados del ejerciciodel año 2011, 2012, 2013, 2014 y 2015, que incluye las metas y/o actividades decontinuidad del año anterior.
2 BASE LEGAL Reglamento de la Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública, DS Nº
102-2007-EF, publicado el 19/07/2007, en vigencia desde el 02/08/2007 ymodificado por Decreto Supremo Nº 185-2007-EF, publicado el 24/11/2007.
Directiva General del Sistema Nacional de Inversión Pública, ResoluciónDirectoral Nº 009-2007-EF/68.01, publicada el 02/08/2007, modificadapor las Resoluciones Directorales Nº 010-2007-EF/68.01, 013-2007-EF/68.01, 014-2007-EF/68.01 y 003-2008-EF/68.01, publicadas el14/08/2007, 16/11/2007 y 14/12/2007 y 29/02/2008 respectivamente yla última Directiva General del SNIP Aprobada por ResoluciónDirectoral N° 003-2011-EF/6 8.01
III. VISIÓN.
IV. MISIÓN.
Ser un Oficina eficiente en la formulación de proyectosde inversión pública, identificada por su vocación deservicio, trabajo en equipo, altamente identificado con lainstitución, comprometido con el desarrollo local ycrecimiento de las comunidades, enfocados a unagestión por resultados.
Es un órgano de línea, que tiene la misión de garantizar uneficiente trabajo en la formulación de proyectos de inversiónpública en concordancia con los lineamientos de políticasectorial, a través de un verdadero diagnosticosocioeconómico, optimizando el uso de los recursos públicos,reflejados en proyectos de calidad; bajo la responsabilidad derealizar una gestión eficaz y transparente en el cumplimientode las funciones, metas y objetivos institucionales.
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VALORES Y CONDIGO DE ÉTICALos valores del personal de la Oficina de Unidad Formuladora, son los siguientes:5.1. Valores:
Solidaridad.- Profesionales apoyándose mutuamente entre compañeros detrabajo.
Responsabilidad.- Cumplimiento de las obligaciones a fin de contribuir enlograr una óptima gestión.
Integridad.- Manteniendo un criterio independiente en el desempeño delos deberes, con imparcialidad lo que contribuye a evitar conflictos.
Calidad.- Compromiso con la mejora continuamente en la gestión deproyectos y actividad orientada a lograr un Sistema de Gestión de Calidadbasado en procesos.
Honestidad.- Profesionales con capacidad de actuar en base a la verdad yrespeto de los derechos del entorno de la Institución.
Transparencia.- Una adecuada gestión en el desarrollo de Proyectos deInversión Pública. Promover la transparencia en la gestión y brindar lainformación según lo dispuesto por la Ley N° 27806 y Ley 27927 quemodifica a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
Eficiencia.- Desarrollo de la gestión en el menor tiempo, menor costo yóptima calidad, asegurando el logro de objetivos y metas de la Institución.
Innovación.- Evaluar y analizar nuevas tecnologías y materiales, paralograr una certificación de los proyectos de inversión pública.
Lealtad.- Realzar trabajos que conlleven a solucionar las necesidades yservicios de la población en general y la autoridad.
5.2. Código de Ética:Cumplimiento y empoderamiento de los principios establecidos en la Ley 27815, Ley delCódigo de Ética de la Función Pública, destacando la probidad, eficiencia, veracidad,justicia y lealtad al Estado de Derecho, en el cumplimiento de las funciones.
VI. ANÁLISIS DESCRIPTIVO SITUACIONAL.
Situación de los Proyectos de Inversión Pública (2011 -2014):Durante el periodo del 2011 se viabilizaron 16 proyectos, el 2012 se viabilizaron42 proyectos, en el año 2013 un total de 41 y en el año 2014 se viabilizaron solo12, tal como se muestra en el siguiente cuadro.
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La descripción de la situación actual de los proyectos de los años 2011 al 2014 sedetalla en los siguientes cuadros:
En el cuadro anterior se detalla la distribución de los proyectos y los montosviabilizados por sectores de la economía. Esta asignación muestra la incidenciade cada sector. Esto nos permite observar un mayor porcentaje de intervención
en los sectores agropecuario y transporte.
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Para este año, el sector con mayor monto de inversión a nivel de proyectos es elsector Agropecuario con un monto de S/. 32, 895,700.00 y el sector Transportecon S/. 17, 553,616.00 Nuevos Soles.
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En este año los sectores con mayor monto viabilizado a nivel de perfil es el sectorTransporte con S/. 47, 084,654.00 Nuevos Soles y Agropecuario con S/.26, 070,328.00 Nuevo Soles.
Para este año los principales sectores con mayor monto viabilizados es el sectorTransporte con S/. 8, 068,573.00 Nuevos Soles y el Sector Saneamiento con S/.3, 835,245.00 Nuevos Soles.
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DIAGNÓSTICO SITUACIONAL DE LA UNIDAD FORMULADORA.7.1. Antecedentes:La Unidad Formuladora de la Municipalidad Distrital de Santa Teresa, estáconstituido como una Unidad dependiente de la Oficina de Proyectos según
organigrama que se presenta a continuación:
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Recursos humanos.La Unidad Formuladora en la actualidad cuenta con diversos profesionales, unResponsable, 3 Economistas, 01 Arquitecto, 01 Licenciado, 01 Topógrafo, losmismos que participan en la formulación de diferentes proyectos que se vienendesarrollando en el ámbito del distrito.Implementación y equipamiento.En la actualidad la Unidad Formuladora, cuenta con los equipos básicos que senecesita para el desarrollo de diferentes proyectos, pero en lo que respecta ainfraestructura se cuenta con un ambiente reducido para la capacidad operativa,teniendo en cuenta el total de personas que trabajan en dicha oficina; asimismoel servicio de Internet no es muy estable dificultando el manejo y acceso al Bancode Proyectos, que repercute en el acceso, el registro, la actualizaciones yverificación del estado de los proyectos y los diferentes reportes.Entre los principales equipos tenemos los siguientes:
Nº TIPO DE BIEN CANTIDAD ESTADO01 Estación Total 1 Regular02 GPS 1 Regular03 Cámara fotográfica 1 Regular04 Plotter 1 Bueno05 Eclímetro 1 Bueno06 Laptop 1 Bueno07 Fotocopiadora 1 Bueno08 Impresora 1 Bueno09 Guillotina 1 Regular10 Anilladora 1 Bueno
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Con lo que respecta a la capacidad instalada que necesita la Unidad Formuladora, estedocumento contempla los bienes necesarios para poder cumplir las metas programadas enel presente año, referente a la formulación de proyectos de que se enmarca dentro del corto,mediano y largo plazo.
7.4. Capacitación y asistencia técnica.Durante el año 2014 la Oficina de Unidad Formuladora, no registra capacitacionesreferentes al “Sistema Nacional de Inversión Pública – SNIP, en temas ligados a la PreInversión, para las poblaciones involucradas y/o beneficiarias. La asistencia técnicarecibida ha sido vía email, a través de manuales para el manejo de Software y otras deaplicaciones inmediatas, dirigida netamente al responsable del manejo del banco de proyectos.
7.5. Funciones y responsabilidades.
La unidad Formuladora, de acuerdo con la Directivas General del SNIP, tiene lassiguientes funciones y Responsabilidades:
a. Elabora y suscribe los estudios de preinversión y los registra en el Banco de Proyectos.b. Elabora los términos de referencia cuando se contrate la elaboración de los estudios
de preinversión, siendo responsable por el contenido de dichos estudios. Asimismo,elabora el plan de trabajo cuando la elaboración de los estudios de preinversión larealice la propia UF. Para tales efectos, deberá tener en cuenta las Pautas de lostérminos de referencia o planes de trabajo para la elaboración de estudios depreinversión (Anexo SNIP-23).
c. Durante la fase de preinversión, las UF pondrán a disposición de la DGPM y de losdemás órganos del SNIP toda la información referente al PIP, en caso éstos la soliciten.
d. En el caso de las UF de los Gobiernos Regionales y Locales, solamente puedenformular proyectos que se enmarquen en las competencias de su nivel de Gobierno.
e. Realizar las coordinaciones y consultas necesarias con la entidad respectiva paraevitar la duplicación de proyectos, como requisito previo a la remisión del estudiopara la evaluación de la Oficina de Programación e Inversiones.
f. Formular los proyectos a ser financiados y/o ejecutados por terceros con sus propiosrecursos o por Gobiernos Locales no sujetos al SNIP. En este caso, la UFcorrespondiente es aquella que pertenece a la Entidad sujeta al SNIP que asumirálos gastos de operación y mantenimiento del PIP.
g. Informar a su OPI institucional de los proyectos presentados a evaluación ante laOPI responsable de la función en la que se enmarca el PIP, en los casos que corresponda.
La Unidad Formuladora, en el ejercicio de sus funciones, es responsable de:a. Elabora y suscribe los estudios de preinversión y los registra en el Banco de Proyectos.b. Elabora los términos de referencia cuando se contrate la elaboración de los estudios
de preinversión, siendo responsable por el contenido de dichos estudios. Asimismo,elabora el plan de trabajo cuando la elaboración de los estudios de preinversión la
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realice la propia UF. Para tales efectos, deberá tener en cuenta las Pautas de lostérminos de referencia o planes de trabajo para la elaboración de estudios depreinversión (Anexo SNIP-23).
c. Durante la fase de preinversión, las UF pondrán a disposición de la DGPM y de losdemás órganos del SNIP toda la información referente al PIP, en caso éstos la soliciten.
d. En el caso de las UF de los Gobiernos Regionales y Locales, solamente puedenformular proyectos que se enmarquen en las competencias de su nivel de Gobierno.
e. Realizar las coordinaciones y consultas necesarias con la entidad respectiva paraevitar la duplicación de proyectos, como requisito previo a la remisión del estudiopara la evaluación de la Oficina de Programación e Inversiones.
f. f. Formular los proyectos a ser financiados y/o ejecutados por terceros con suspropios recursos o por Gobiernos Locales no sujetos al SNIP. En este caso, la UFcorrespondiente es aquella que pertenece a la Entidad sujeta al SNIP que asumirálos gastos de operación y mantenimiento del PIP.
g. g. Informar a su OPI institucional de los proyectos presentados a evaluación ante laOPI responsable de la función en la que se enmarca el PIP, en los casos que corresponda.
EXPLICACIÓN.De acuerdo con el Reglamento de la Ley del SNIP, la Unidad Formuladora es cualquierórgano o dependencia de las Entidades, registrada ante la Dirección General deProgramación Multianual del Sector Público, a pedido de una Oficina de Programación eInversiones. Su registro debe corresponder a criterios de capacidades y especialidad. Es responsable de:1. Elaborar y suscribir los estudios de preinversión, siendo responsable del contenido de dichos estudios.2. Formular proyectos en concordancia con los Lineamientos de Política dictados por el
Sector responsable de la Función, Programa o Subprograma en el que se enmarca elProyecto de Inversión Pública, el Programa Multianual de Inversión Pública, el PlanEstratégico Sectorial de carácter Multianual y los Planes de Desarrollo Regionales o Locales.
3. En el caso de las Unidades Formuladoras de los Gobiernos Locales, solamente puedenformular proyectos que se enmarquen en las competencias de su nivel de gobierno.
4. Realizar, cuando corresponda, las coordinaciones y consultas necesarias con la entidadrespectiva para evitar la duplicación de proyectos, como requisito previo a la remisióndel estudio para la evaluación de la Oficina de Programación e Inversiones.
5. Cuando el financiamiento de los gastos de su operación y mantenimiento está a cargo deuna entidad distinta a la que pertenece la Unidad Formuladora, solicitar la opiniónfavorable de dichas entidades antes de remitir el Perfil para su evaluación.Está prohibido el fraccionamiento de proyectos, bajo responsabilidad de la Unidad Formuladora.
VIII. ANÁLISIS FODA9.2.Fortalezas. Equipo multidisciplinario, versátil en la formulación de proyectos de inversión. Recurso humano capacitado y especializado en el desempeño de sus funciones.
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Diferentes estrategias y metodologías para desarrollar trabajos de campo yreuniones de coordinaciones de las poblaciones beneficiarias.
Capacidad de gestión y coordinación. Identificación con la institución. Iniciativa de superación. Trabajo en equipo. Disponibilidad de recursos económicos para la elaboración de proyectos.
9.3.Debilidades. No contar con software que contemple base de datos actualizados para la
formulación de proyectos.
9.4.Oportunidades. Planteamientos de nuevas tecnologías en los Proyectos de Inversión Pública. Permanente actualización, interpretación y aplicación de las normas del SNIP. Apoyo a los criterios técnicos por parte del órgano resolutivo. Existencia de recursos financieros asignados por concepto de canon y regalías. Economía estable y en crecimiento. Concertación interinstitucional.
9.5.Amenaza: Poca intervención en post evaluación de proyectos ejecutados, de las direcciones de
la Dirección General de Programación e Inversiones. Incumplimiento y demora de la información por parte de las entidadesinvolucradas en el proyecto.
X ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL INTERNADentro de la estructura organizacional interna de la Unidad Formuladora se cuenta conla siguiente estructura, el mismo que se plantea el personal óptimo para la adecuada yoportuna formulación de proyectos:
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XI TENDENCIAS. Obtener recursos del Gobierno Central. Fortalecer el Sistema Nacional de Inversión Pública a Nivel Distrital y Nacional. Inversiones en concordancia a las leyes gubernamentales y principios de
crecimiento y desarrollo económico.
XII. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE MEDIANO Y CORTO PLAZO
15.2. Objetivos Estratégicos de Mediano Plazo.Objetivos de desarrollo. Fortalecer la capacidad de planificación de la Municipalidad.Mejorar la prestación de los servicios del personal de la Unidad Formuladora
y Unidades Ejecutoras.Crear condiciones para la elaboración de planes de inversión.Desarrollar objetivos enmarcados dentro de las políticas de gestión.
15.3. Objetivos estratégicos a corto plazo.Objetivos 2015:Objetivo General
Contribuir en la eficiencia de uso de los recursos asignados para la inversiónpública que brinda el Estado a la Municipalidad Distrital.
Objetivos Específicos:1. Registrar los proyectos sostenibles en el tiempo es decir garantizar la operación y
mantenimiento para poder obtener los beneficios del proyecto durante toda su vida útil.2. Mejorar la eficiencia en la utilización de los recursos públicos y en el logro de
mayor impacto social.3. Favorecer la transparencia del gasto público.4. Promover la participación de los beneficiarios y otros actores en la formulación de los estudios.5. Mejorar la capacidad técnica de los funcionarios públicos que permita una mejor
evaluación de alternativas durante la preinversión.6. Propiciar la eficiencia de la Inversión Pública a través de capacitaciones
permanentes a los profesionales del área y población beneficiaria en general.
XIII. PLAN DE ACCIONES
17.2. Acciones a implementar en el 2015.
Contar con un equipo multidisciplinario, profesionales con especialización,conocimiento y experiencia en el SNIP, especialistas en la formulación deproyectos de los diversos sectores, educación, saneamiento, transporte, salud,proyectos del sector agropecuario y ambiental (proyectos productivos y
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ambientales) y los proyectos de desarrollo social (proyectos sociales); así comopara el apoyo en diferentes trabajos, necesidades de la sociedad y otras funcionesde la Unidad Formuladora.
Asimismo el SNIP por estar en constante cambio y progresivo desarrollo, esimportante las salidas del personal a capacitaciones de carácter local, regional ysi se daría el caso hasta nacional, con la finalidad de realizar las formulaciones delos estudios de preinversión e inversión con la actualidad normativa y suaplicación adecuadamente.
Coordinar constantemente con las áreas involucradas con el SNIP (Órganoresolutivo, oficina de programación e inversiones y unidades ejecutoras), de losproyectos a formularse.
Hacer que las unidades ejecutoras cumplan con las disposiciones legales delSNIP (jefes de cada Sub Gerencia y área conocen la normatividad y estructurafuncional del SNIP) y se ciñan a los parámetros con el cual se formulen yviabilicen los PIP.
Es así que la Unidad Formuladora en virtud de las acciones a implementar, propone metasa alcanzar la misma que se muestra en el Anexo 01.
a) Atenciones al Público.La atención al público se ha venido desarrollando principalmente en las instalaciones de laMunicipalidad Distrital de Santa Teresa, notándose poca presencia en los sectores de cadazonal respectivo.En la actualidad la política de atención a los beneficiarios de diferentes proyectos se vienedesarrollando en los sectores de cada cuenca del distrito, que a continuación se detalla:Salkantay, Sacsara, Sahuayaco y Vilcanota.
17.3 Cuadro de necesidades 2015.Para el cumplimiento de los objetivos en todo el año 2015 es importante disponer delrecurso humano calificado y la adquisición de un conjunto de bienes y servicios necesariospara el cumplimiento del objetivo propuesto.
a) Recursos humanos:Es importante contar con los servicios profesionales para la formulación de los diferentesestudios de pre inversión correspondientes al PIA 2015, y los pendientes del 2014 delsector educación, salud, saneamiento, transporte, productivos, ambientales y sociales. Cuyorequerimiento y perfil profesional se detalla a continuación:- 01 Economistas: (Responsable de Área).- 03 Economistas: (Formulador de Infraestructura, Económico y Social).- 01 Ingeniero Civil: (Asignado para presupuestar los proyectos de diversos sectores).- 01 Arquitecto: (Asignado para el desarrollo de la arquitectura de los proyectos quecorrespondan).
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- 01 Ingeniero / Bachiller Agrónomo o Agrícola: (Asignado para desarrollar proyectos entemas productivos y de riego).- 01 Arqueólogo: (Asignado para desarrollar la Evaluación, Diagnóstico y Plan deMonitoreo Arqueológico de los proyectos que incurren remoción de tierras).- 02 Topógrafos: (asignada para realizar trabajos de taquimetría de los diferentesproyectos).- 01 Asistente Topográfico: (asignada para realizar el apoyo a los levantamientostopográficos, digitación de datos y elaboración de planos topográficos de los diferentesproyectos):- 01 Asistente de Proyectos: (asignada para realizar el apoyo a los trabajosadministrativos, realización de encuestas y digitación de datos de los diferentes proyectos):Siendo suficiente la dotación de los profesionales, para el cumplimiento de las distintasfunciones.CAN
b) Bienes y Servicios:Es importante contar con el servicio óptimo de Internet, el servicio con el que secuenta actualmente tiene deficiencias y es muy inestable, esto implica mucho en losregistros de proyectos, perjudicando el avance del trabajo, interrumpiendo la actualizaciónrespectiva en el Banco de Proyectos.Asimismo es indispensable contar con una camioneta y dos motocicletas.En cuanto al requerimiento a los bienes y otros servicios es importante, así como eldetalle de los mismos se muestran en el Anexo 01:
17.4 RESULTADOS ESPERADOS DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DEACCIONES 2015
Elaboración de 28 Términos de referencia y/o planes de trabajo. Formulación de 28 proyectos de inversión pública dentro del marco del SNIP. Inscripción en el Banco de Proyectos y registro de formatos 03 y 04 de los 28 proyectos
formulados. Desarrollo de Talleres y capacitaciones para todos los proyectos formulados. Disponibilidad de Perfiles aprobados para la elaboración de Estudios definitivos y de esta
forma alcanzar mayores metas en la capacidad de ejecución y gasto de la Municipalidaddistrital de Santa Teresa.
7.3.2 Unidad de Programación e Inversiones.
1. PRESENTACIÓN
La Municipalidad Distrital de Santa Teresa se incorporó al Sistema Nacional deInversión Publica el 12 de octubre del 2005, dando así el inicio de un cambio enla administración y atención de proyectos sostenibles en el tiempo. La Oficina deProgramación e Inversiones tienen la finalidad de elaborar el programamultianual de inversión pública, evaluar los proyectos de inversión pública yvelar con el cumplimiento de las normas del SNIP.
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2. INTRODUCCIÓN
El plan operativo institucional (POI) es un instrumento de gestión que contiene la programación deactividades de la oficina de programación e inversiones (OPI) para ser ejecutadas en un periodoanual ,orientadas a alcanzar los objetivos y metas de nuestra oficina , así de esta manera contribuircon el cumplimiento de los objetivos ,lineamientos de política y actividades estratégicas del planestratégico institucional permitiendo la ejecución de recursos asignados en el presupuesto inicial deapertura (PIA) con criterios de eficiencia ,calidad de gasto y transparencia .
En el proceso de elaboración del POI se tiene la cuantificación aproximada de procesosadministrativos a realizar en cada una de las áreas debiendo realizar las evaluaciones de avances,para ver los indicadores de desempeño. el presente Plan Operativo Institucional, permite laprogramación de las actividades y proyectos que se llevarán a cabo en el periodo del año 2015. Conel apoyo del esquema del ciclo de proyectos se pretendemos socializar desde el punto de vista delos Sistemas Administrativos y las áreas involucradas en su ejecución donde la OPI tiene querealizar trabajo articulado con las diferentes áreas .
Fuente: Directiva SNIP
El Plan Operativo de la Oficina de Programación e Inversiones (OPI) se formula enconcordancia en el art.7, numeral 7.2, literal ii, y iii, de la Ley N° 28411, Ley General delSistema Nacional de Presupuesto; así mismo guarda coherencia con la Directiva N° 002-94-INAP/DNR. “Normas para la Orientación, Formulación, Aplicación, Evaluación yActualización del Plan de Trabajo Institucional en la Administración Pública”.
El Plan Operativo de la oficina de programación e inversiones (OPI), está orientado a facilitarlos procesos administrativos que serán necesarios desarrollar y que se encuentran expresados enlas metas presupuestarias contenidas en el presupuesto institucional del Gobierno Local .
En este documento se precisa la Visión, Misión, Problemática, Funciones Generales,Responsabilidades, Organización, Programación de Actividades.
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Tiene como objetivo, DETERMINAR UNA RUTA DE OPERACIOES Y ACCIONES de laMunicipalidad distrito de Santa Teresa, un documento que permita tomar de decisiones, enforma racional, coherente y oportuna con eficiencia el año fiscal 2015, así como permitir que lagestión administrativa se realice en base al presente documento, respetando la distribución derecursos asignados a la oficina de programación e inversiones
3. BASE LEGAL
Constitución Política del Perú (1993). Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades. Ley Nº 28112, Ley de Bases de la Descentralización. Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto. Ley Nº 29626, Ley de Presupuesto del Sector Público para el año Ley Nº 27293, Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública, modificada por las leyes Nº
28522 - 28802 y por los Decretos Legislativos Nº 1005 y 1091. Decreto Supremo Nº 176-2008-EF, que aprueba la Directiva para la Programación
Multianual de la Inversión Pública. Ley Nº 28056, Ley Marco del Presupuesto Participativo. Ley N° 27444 del Procedimiento Administrativo General. D.S. Nº 034-82-PCM “Formulación y Aplicación de Políticas de Gestión y Planes
Operativos Institucionales”; Resoluciones Jefaturales Nº 172 y 173-82-INAP/DIGESNARque aprueban las Directivas Nº 002 y 003-82-INAP/DNR.
Ley Nº 27815, Ley del Código de Ética de la Función Pública
4. VISIÓN
La Oficina de Programación e Inversiones (OPI) en el 2015 se constituye enun soporte principal del desarrollo Distrital, con la participación plena de lapoblación y autoridades, aprovechando eficientemente sus recursoshumanos y financieros, evaluando proyectos Socialmente Rentables,Sostenibles y Compatibles con las Políticas Sectoriales como GobiernoRegional ,Gobierno Local, con el Plan de Desarrollo Concertado.
.
5. MISIÓN
La Oficina de Programación e Inversiones (OPI) de la Municipalidad distritalde Santa Teresa tiene la misión de Evaluar, Observar, Rechazar, Viabilizary coordinar los Estudios de Pre inversión de acuerdo a los contenidosmínimos normados por la DGPI-MEF. Y Registrar la información en el Bancode Proyectos en forma Eficiente y Oportuna como verdaderas soluciones alos problemas de desarrollo integral de la población y que permita a lasautoridades tener un respaldo en sus decisiones.
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6. VALORES Y CÓDIGO DE ÉTICA
6.1 VALORES:
Las actitudes que valora la oficina de Programación e Inversión son fundamentales porque sobreellos es que identifica todo el conglomerado de la planificación, estas actitudes denominadasvalores son imprescindibles en todos los trabajadores que conforman la oficina. No solo debenquedarse en un enunciado, hay que comprometerse a promoverlos mediante acciones desensibilización, motivación al personal para que adopten estos valores y los conviertan en unapráctica para el desempeño eficiente de sus responsabilidades y funciones institucionales quepermita constituir a la Municipalidad en un gobierno Local competitivo y eficiente de para eldesarrollo integral y armónico del distrito. Los valores en los cuales se sustenta el trabajo de lasautoridades municipales, son los pilares centrales para cumplir con la Misión y la Visión de laMunicipalidad destacándose entre otros los siguientes:
IDENTIDAD: Como ciudadanos nos debemos a nuestro trabajo y en este caso a lainstitución Municipal que nos permite desarrollar nuestras capacidades para generar el biencomún de la comunidad del distrito.
HONRADEZ: Todos los trabajadores tenemos el deber moral de cautelar los recursos de lainstitución municipal que son del estado y estén destinados al servicio y el progreso de lapoblación del distrito.
JUSTICIA: Tenemos el compromiso de parte de los trabajadores de brindar nuestroservicio contraponiéndole a todo tipo de discriminación basada en principios, de igualforma las autoridades municipales cumplirán los compromisos y acuerdos asumidos con lacolectividad del distrito.
ORDEN Y RESPETO: Realizamos una gestión coordinada y concertada con el personalde las diferentes Unidades Orgánicas de la Municipalidad, en el marco de un proceso deplaneamiento y uso racional de los recursos presupuestales, somos también, estrictos con elcumplimiento de las normas legales, fortaleciendo la buena imagen de la instituciónmunicipal generando aceptación y aprobación por parte de la comunidad del distrito.
PROACTIVIDAD: Nos caracteriza el esfuerzo proactivo de los trabajadores y autoridadesmunicipales, como pilares centrales para el estímulo y desarrollo de las iniciativas yestrategias para resolver los problemas y demandas de la comunidad y estamos a lavanguardia ante los nuevos escenarios y corrientes de pensamiento para lograr el desarrollosostenible del distrito.
ADAPTABILIDAD: la estructura organización y la corporación municipal es paradigmaspara el cumplimiento sostenible de las competencias y funciones institucionales.
EFICIENCIA Y EFICACIA: Desarrollar y orientar la gestión municipal por resultados,evitando la atomización del gasto público, así como establecer correspondencia entre lasactividades y sus impactos que se producen o generan en la comunidad de distrito.
CONCERTACIÓN: centrado en el interés por establecer el dialogo y la negociacióninstitucional con las organizaciones de la sociedad civil e instituciones para desarrollar untrabajo armónico que responda a los interés de la comunidad evitando la confrontaciónsocial para posibilitar el logro de consensos y acuerdos viables
CONFIANZA: La Confianza está ligada al Cumplimiento de los compromisos asumidos alclima y cultura organizacional saludable que coadyuve a desarrollar una gestión porresultados y a la observación de la normatividad aplicable a los gobiernos locales en
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procura del bien común, sin discriminación i privilegios. Para ello se demanda que laentidad municipal sea administrada de manera trasparente y con la participación de lasorganizaciones de la sociedad civil e instituciones representativas del distrito.
6.2 CÓDIGO DE ÉTICA:Empoderamiento de los principios establecidos en la Ley 27815, Ley del Código de Éticade la Función Pública, destacando la probidad, eficiencia, veracidad, justicia y lealtad alEstado de Derecho, en el cumplimiento de las funciones.
7. ACTIVIDADES A REALIZAR
Cumplir con las solicitudes por el Sistema Nacional de inversión pública como evaluar los PIP,realizar las visitas de campo, coordinar, hacer cumplir con los formatos exigidos por el MEF.
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AG SET OCT NOV DIC
X X X X X X X X X X X X
2
Coordinar con el titular del pliego sobre lasmodalidades de ejecución modalidad de ejecución poradministración directa, administración indirecta yrealizar visitas de campo así mismo realizar lasactividades programadas
X X X X X X X X X X X X
3
Coordinar con los autoridades de las Microcuenca delos distritos de Santa Teresa, evaluar proyectos yrealizar visitas de campo así mismo realizar lasactividades programadas
X X X X X X X X X X X X
4
Coordinación con las autoridades comunales de lascomunidades en el distrito de Santa Teresa, evaluarproyectos y realizar visitas de campo asi mismorealizar las actividades programadas
X X X X X X X X X X X X
5Coordinar el presupuesto participativo y realizarvisitas de campo asi mismo realizar las actividadesprogramadas
X X X X X X X X X X X X
6Coordinar con los entes sociales, evaluar los pips yrealizar visitas de campo asi mismo realizar lasactividades programadas
X X X X X X X X X X X X
MESESRUBRONº
1
Coordinar con las unidades ejecutoras de la MDSobras, desarrollo económico desarrollo social y IVP,evaluar proyectos y realizar visitas de campo asimismo realizar las actividades programadas
8. análisis DESCRIPTIVO SITUACIONAL DE LA DEPENDENCIA
La Oficina de Programación e Inversión como órgano de asesoramiento de la alta Dirección,dependiente de la Gerencia Municipal, la Oficina de Programación e Inversión es la encargadade conducir el Sistema Nacional de Inversión Pública, velando por el cumplimiento de lasdisposiciones que norman el sistema.
9.-LA DEPENDENCIA
9.1. Recursos Humanos:
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Los recursos humanos de la oficina de programación e inversión para el año 2015, se contara conel siguiente personal:
NUMERO NIVEL FUNCIONAL CONDICIÓNLABORAL
01 Funcionario Confianza04 Profesionales CAS01 Asistente Administrativo CAS
9.2. Implantación y equipamiento:
En la actualidad tiene los siguientes equipos y mobiliario
EQUIPO DESCRIPCION MOBILIARIO DESCRIPCION04 Equipos De Computo01 Laptop01 Escáner01 Cámara fotográfica
04 Escritorio de melanina03 archivadores metálicos y madera04 sillones con coderas tapizado01 silleta plástico01 modulo para computadora01 pizarra acrílica
9.3. Capacitación y Asistencia Técnica:
El personal necesita la capacitación técnica en temas referentes: Actualización dela Normas Legales SNIP. Capacitación en gestión Municipal. Temas de Turismo. Temas en Micro Emprendimiento. Temas sobre la realidad económica del Distrito de Santa Teresa.
9.4 Funciones Y Responsabilidades
FUNCIONES:o Elabora el PMIP del Gobierno local, según corresponda y lo someta a consideración de su
Órgano Resolutivo. Esta función la realiza la OPI institucional.o OPI vela por que el PMIP se enmarque en las competencias de su nivel de gobierno, en
los lineamientos de política sectoriales y en los planes de desarrollo concertado quecorrespondan.
o Es responsable por mantener actualizada la información registrada en el banco deproyectos y demás aplicativos informáticos del SNIP.
o Registra, actualiza y cancela el registro de la UF de su sector, según corresponda en elaplicativo del Banco de Proyectos .Las nuevas UF que registre deberán reunir losrequisitos establecidos en el numeral 9.4 del artículo 9 de la directiva.
o Promueve la capacitación permanente del personal técnico de las UF y UE del gobierno local.o Realiza el seguimiento de los PIP durante la fase de inversión.
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o Evalúa y emite informes técnicos sobre los estudios de pre inversión.o La OPI está facultada para evaluar y declarar la viabilidad de los PIP o Programas de
Inversión que formulen las UF pertenecientes o adscritas a su nivel de gobierno.o Aprueba expresamente los términos de referencia cuando la UF contrate la elaboración de
los estudios de pre inversión.o Informar a la DGPM sobre los PIP declarados viables.o Emite opinión técnica en cualquier fase del Ciclo del Proyecto.o Emite opinión favorable sobre cualquier solicitud de modificación, cuya evaluación corresponda.
OPI EN EL CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES ESRESPONSABLE:
o Determinar si la intervención propuesta se enmarca en la definición de PIP señalada en lapresente norma y demás normas del SNIP.
o Informar a la DGPM de los cambios producidos que afectan al clasificador institucionaldel SNIP (Anexo SNIP-03)
o Verificar en el banco de proyectos que no exista un PIP registrado con los mismosobjetivos, beneficiarios, localización geográfica y componentes que le haya sido remitidopara evaluación a efectos de evitar la duplicación de proyectos, debiendo realizar lascoordinaciones correspondientes.
o OPI-GL está facultada para evaluar los PIP que formulen la UF.o Implementar las acciones o recomendaciones que disponga la DGPM, en su calidad de
más alta autoridad técnico normativa.
RESPONSABILIDADES:o Suscribir los informes técnicos de evaluación, siendo responsable por el análisis y el
resultado de la evaluación que estos contienen, así como los formatos que correspondan.o Visar los estudios de pre inversión.o Velar por la aplicación de las recomendaciones que formule la DGPM, en su calidad de
más alta autoridad técnica normativa, así como cumplir con los lineamientos que dichadirección emita.
o La persona designada como responsable de una OPI no puede formar parte, directa oindirectamente, de ninguna UF o UE de ninguna Entidad.
10. ANÁLISIS FODA
10.1. FORTALEZAo Personal capacitado y comprometido con la necesidad de cambio en la gestión y un alto
compromiso con el trabajo.o Optimas relaciones interpersonales para la evaluación del PIP.o Estrecha coordinación con todas las áreas de la institución .o Nuestras opiniones son tomadas en cuenta para la toma de decisiones.o Trabajo en equipo coordinado con las Unidades Ejecutoraso Conocimiento pleno de las funciones directivas y ordenazas Municipales.o Capacidad y experiencia profesional del equipo de trabajo.o Adaptabilidad al cambio que requiere la nueva estructura y exigencias que genere.o Clara definición de la visión y misión de la Oficina.
10.2. DEBILIDADES
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o Insuficiencia de equipo de computoo Falta de infraestructura adecuadao Carencia de procesamiento estadístico de informacióno Restricción presupuestalo Débil y limitada accesibilidad a la red de interneto Equipo de cómputo con fallas para emitir informacióno Información con otras dependencias no muy fluidao Demora en la plataforma de la OPI los archivos y formatos al Banco de Proyectos
10.3. OPORTUNIDADESo Comunicación vía internet.o Cursos y convenio de capacitación en gestión municipal y otros.o Elaborar planes estratégicos de desarrollo debidamente concertadoso Coordinación con todas las instancias de la institución.o Normas legales de carácter institucional y nacional.o Organización de eventos de desarrollo provincial, nacional.o Modificación de las relaciones municipio- sociedad para elaborar planes estratégicos de
desarrollo debidamente concertados.o Información procesada a Nivel local, regional y nacional.o Sistematización de los procedimientos que agiliza la atención de los documentos y a así
vender una imagen de eficiencia – calidad.
10.4. AMENAZASo Desconocimiento de la población respecto al manejo de los recursos de la Municipalidad y
procesos presupuestales, generando impaciencia y reclamos a la Municipalidad.o Recorte de recursos por parte del Ministerio de Economía y Finanzas.o No contar con red integrado de información.o No se cuenta con el servicio óptimo de internet.o Retraso en flujo de información.o Inoportuna atención de requerimientos.
11. ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN E IMPLEMENTACIÓN Los Gobiernos Locales deben continuamente evaluar su desempeño y plantear soluciones
acorde a la realidad vigente, cada gestión es diferente; y durante cada año de gestión losretos son diferentes, así el primer año es de aprendizaje, el segundo de cimentación de lasmetas, el tercero de consolidación y el cuarto de cierre, para cada año se requiere estrategias diferentes.
Para ser funcionario público y sobre todo ser Jefa de la Oficina de Programación eInversiones (OPI) en Municipalidades como de nuestro distrito donde la participación civiles pujante e importante, se requiere no solo conocer los sistemas administrativos, sinotambién conocer la realidad local, a los actores que participan, sus relaciones, así comoestrategias de negociación para lograr resultados de acuerdo a la normatividad vigente.
El buscar sinergias para el logro de objetivos institucionales requiere de equipos técnicosque propugnen un solo modelo de gestión, el cual debe contar con un liderazgo del Titulardel Pliego e involucrar también al Concejo Municipal.
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La capacitación y transferencia de conocimientos permite integrar los equipos de trabajo ymejorar el desempeño de los colaboradores, la carencia de presupuesto para elfortalecimiento institucional, se suple con las capacidades locales y la colaboración mutua.
12. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL INTERNA
13. TENDENCIASDesde el aplicativo del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP), que fue creada por LEY Nº27293 modificada por las leyes Nº 28522 Y Nº 28802, Decreto Legislativo Nº 1005, con lafinalidad de optimizar el uso de recursos públicos destinados a la inversión, mediante elestablecimiento de principios procesos, metodologías y normas técnicas relacionadas con lasdiferentes fases de los proyectos de inversión.
AÑOTOTAL DE
PROYECTOSPIP VIABLES
PIP OBSERVADOS/EVALUACION
2011 21 21 02012 53 48 52013 42 39 32014 25 19 6
0%
20%
40%
60%
80%
100%
2011 2012 2013 2014
PIP OBSERVADOS/EVALUACION
PIP VIABLES
TOTAL DEPROYECTOS
JEFE DE LA OFICINA DEPROGRAMACIÓN DEINVERSIONES (OPI)
ASISTENTEADMINISTRATIVO
EVALUADORECONÓMICO/SOCIAL
EVALUADOR TÉCNICO
TENIENDO DE BASE LOS 4 AÑOSANTERIORES Y VIENDO SU TENDENCIAS:TENEMOS QUE EL PRIMER AÑO DEGESTIÓN EN CUANTO A PIP VIABLES ESMENOR POR MUCHAS RAZONES ES PORELLO QUE LA OPI SE PONE COMO META AVIABILIZAR 26 PIP ESTE AÑO 2015 PARALUEGO EN AÑOS POSTERIORES MEJORAREN CUANTO A VIABILIDADES.
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14. OBJETIVOS
14.1 OBJETIVO INSTITUCIONAL
Gestionar y viabilizar los recursos de inversión ante organismos internos y externos, con elfortalecimiento del Banco de Proyectos.
14.2 OBJETIVO ESPECIFICO
Establecer claros y correctos criterios de priorización del gasto de la inversión en beneficio delos sectores más necesitados del distrito.
14.3 OBJETIVO ESTRATÉGICOS DE CORTO Y MEDIANO PAZO
Fortalecer el SNIP a fin de optimizar la inversión pública para el beneficio del distrito.Velar por que el PMIP se enmarquen en las competencias del gobierno local.Realizar el seguimiento a los proyectos de inversión pública durante la fase de inversión.
15. PLAN DE ACCIONES PARA EL EJERCICIO FISCAL
15.1. ACCIONES ESTRATÉGICAS A IMPLEMENTAR EN EL 2015
Debido al cambio de gestión es necesario dar a conocer las tareas pendientes y los retosfuturos que debe afrontar la Municipalidad Distrital de Santa Teresa, para lo cual serequiere implementar las siguientes acciones:
Preparar el Plan de Inversiones 2015, respetando el Presupuesto Participativo y laspropuestas contenidas en el PÍA 2015 para lo cual se tiene en cartera los expedientestécnicos para su ejecución.
El replantear metas, redefinir procesos y ajustar procedimientos, no implicaRECONSTRUIR, lo ya avanzado por lo que se recomienda mantener la propuesta de unagestión de proyectos con transversalidad a todas las áreas y sistemas administrativosaplicando la RETROALIMENTACIÓN en todas las fases y etapas del ciclo de proyectos.
Es necesario fortalecer los espacios de coordinación tanto interna como externa para poderarticular de manera eficiente el ciclo y gestión de proyectos.
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15.2 ACCIONES OPERATIVAS A IMPLEMENTAR EN EL 2015
Formulación de informes técnicos de aprobación y declaración deviabilidad a los PIP.
Emitir opinión técnica sobre los PIP que enmarquen en sus competencias. Aprobación de términos de referencia y planes de trabajo. Formulación y aprobación del programa multianual de inversión pública. Monitoreo y seguimiento a la ejecución. Elaboración y registro de los formatos SNIP 16 en el banco de proyectos. Elaboración de formatos SNIP 17(informe técnico de verificación). Realizar el seguimiento y monitoreo del PIA 2014 en la ejecución y
automatización de los formatos SNIP 15.
16. RESULTADOS ESPERADOS DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DEACCIONES 2015
26 Informes técnicos de aprobación y declaratoria de viabilidad. 26 Opiniones técnicas favorables. 30 Términos de referencia, planes de trabajo. Elaboración y aprobación del plan multianual de inversión publica 15 Monitoreos y seguimientos a la ejecución de PIP. 24 Elaboraciones y registro de formatos SNIP 16 en el banco de proyectos. 2 Elaboraciones de formatos SNIP 17 40 Formatos SNIP 15 para la ejecución y automatización de PIP sin el
formato mencionado. 2 Capacitaciones para mantener actualizados y estos cursos estén en
coordinación con el CONECTAMEF.
7.3.3 Unidad de Expedientes Técnicos
PRESENTACIÓN.El Plan Operativo Institucional (POI) es un documento de gestión técnica anual en el cual lasdiferentes Unidades Orgánicas plantean actividades que por función les toca desempeñar, en eldesarrollo de dichas actividades persiguen objetivos y metas que aportan al desarrollo local.EL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015La Municipalidad Distrital de San Teresa, representa un instrumento orientador de todas lasactividades que realizará la Municipalidad durante el año 2015 y que están enmarcadas en la Visión,Misión, y Objetivos; priorizando el desarrollo de las zonas urbanas y rurales críticas y grupospoblacionales más empobrecidos en las que se encuentran las zonas periféricas, como los anexos,comunidades campesinas y centros poblados. Todo ello hará que el actual gobierno local promuevala mejor utilización de los recursos existentes, generando de esta manera fuentes de empleo, y almismo tiempo impulsando una mejor atención a los servicios sociales básicos.El Plan ha sido elaborado por la Oficina de Unidad Formuladora de acuerdo a los lineamientos depolítica de los órganos de Gobierno Municipal, y en función a las directivas técnicas existentes,para la formulación de los planes de desarrollo a corto plazo.
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El Plan Operativo Institucional, es un documento que consolida planes de los órganos municipales yexpresan las acciones y proyectos debidamente priorizados en armonía con la disponibilidadfinanciera municipal.El Plan Operativo Institucional 2015 supone el desarrollo de una dinámica administrativa, con unaadecuada toma de decisiones, compatibilizando armónica y complementariamente los nivelespolíticos-técnicos; a fin de lograr una gestión eficiente al servicio de la comunidad.INTRODUCCIÓNEn el marco de la Nueva Gerencia Pública, se propone un cambio significativo en laPresupuestación, orientando el foco de atención hacia los resultados de la acción y la gerenciapública. En dicho contexto, con el fin de consolidar un sistema de gestión presupuestaria capaz decontribuir al logro de los propósitos del Estado, el Ministerio de Economía y Finanzas – MEFplantea la introducción y aplicación progresiva del Presupuesto por Resultados (PpR) en el Perú;para dicho efecto, aprobó la Directiva Nº 002-2009-EF./76.01 – Directiva General para laProgramación y Formulación del Presupuesto del Sector Público – Enfoque por Resultados, quecontiene disposiciones generales y permanentes orientadas a que las entidades de los niveles delGobierno Nacional, Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales, programen y formulen supresupuesto institucional en base a Productos y ResultadosEsta nueva metodología exige que el modelo de Gestión Institucional y Administrativa de lasentidades públicas cambie radicalmente, dejando atrás el antiguo modelo burocrático tradicionalenfocado en el cumplimiento de normas para pasar a otro, enfocado en el logro de “resultados”, locual exige a su vez redimensionar totalmente la manera como se elaboran los Planes OperativosInstitucionales de las entidades Públicas. En tal sentido, el Plan Operativo Anual, debiera elaborarsebajo el enfoque de la Gestión por Resultados articulando de una manera consistente los costos delaccionar institucional con el logro de Productos y Resultados, de modo que se integre la gestiónestratégica, presupuestaria y operativa en la municipalidad.Por consiguiente, se hizo necesario que el Plan Operativo Anual 2011, se formule en concordanciacon el Enfoque por Resultados, con lo cual busca su alineamiento con el Presupuesto Institucionalde Apertura – PIA 2015 y el Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones 2015, lo que permitiráfortalecer e integrar técnicamente los principales instrumentos que rigen la gestión de corto plazo dela municipalidad.
VISIÓNLa unidad de Expedientes técnicos se caracterizada por su modelo de trabajo en equipo,participativo, su personal solidario, altamente calificado, competente, innovador e identificado conla institución; enfocado a la consecución de una gestión por resultados.
MISIÓNLa Unidad de Expedientes técnicos elabora proyectos prioritarios de calidad, con la finalidad delograr una Gestión Pública adecuada, en el marco de nuestras competencias y funciones.ANÁLISIS DESCRIPTIVO SITUACIONAL DE LA DEPENDENCIALa Unidad de Expedientes Técnicos es, responsable de realizar los estudios de inversión de todo losProyectos que tiene programado la Municipalidad distrital de Santa Teresa, mediante la formulaciónde la unidad Formuladora y la evaluación de la Unidad de Programación de Inversiones según lasnormas del SNIP
DIAGNOSTICO SITUACIONAL DE LA DEPENDENCIA.1) Recursos humanos.-
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En lo que respecta al factor productivo más importante: El Capital Humano, se objetivistamediante el desarrollo de las interrelaciones sociales de habilidades, destrezas yconocimientos en pro del logro de los objetivos y metas de la institución.
CANTIDAD CARGO ESPECIALIDAD01 JEFE DE UNIDAD INGENIERO02 ING° PROYECTISTA ING° CIVIL01 ING° PROYECTISTA ING° AGRÓNOMO01 ING° PROYECTISTA ING° ELECTRICISTA01 ING° PROYECTISTA ING° GEÓLOGO01 ASISTENTE DE OF. TÉCNICO (A)01 TOPÓGRAFO TÉCNICO(A)
2) Implementación y equipamiento.-El área de Unidad de Expedientes Técnicos para su normal funcionamiento y cumplimiento delas funciones de asignación. Requiere con la implementación de equipos como lo siguiente:
EQUIPOS DE CÓMPUTOCANTIDAD EQUIPO DE COMPUTO
2 COMPUTADORA PORTÁTIL LAPTOP3 COMPUTADORAS ESTACIONARIAS1 IMPRESORA CON SISTEMA CONTINUO1 FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL1 PLOTTER CON SISTEMA CONTINUO ( Para impresiones A0)
3) Capacitación y asistencia técnica.-El personal de la Oficina de Expedientes Técnicos requiere un amplio conocimiento en temastales como:
Actualización constante en las Normas y Directivas del SNIP. Capacitación en gestión Municipal. Manejo del sistema nacional de inversión pública. Temas sobre la realidad social, cultural y económica del Distrito de Santa Teresa.
ANÁLISIS DE FODA Fortalezas.-
Equipo de profesionales necesarios con experiencia en la elaboración de estudios yexpedientes técnicos.
Se cuenta con presupuesto derivado de los proyectos de Inversión Pública (PIP)aprobados para derivarlos en insumo de trabajo
Se cuenta con infraestructura las mismas que se encuentran con mobiliario Se cuenta con el respaldo presupuestal del canon minero. Alta dirección predispuesta a escuchar y absolver nuestras necesidades
Debilidades.-
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Dependencia del trabajo en función de los PIP formulados por la UF y aprobados porUPI.
No se cuenta con presupuesto de funcionamiento anual Inestabilidad laboral de los profesionales, ya que el trabajo estará en función al tipo de
proyecto derivado Carencia de equipos, instrumentos especiales, tales como correntómetros, laboratorios
necesarios para realizar estudios pertinentes según tipo de proyecto tales como: análisisde agua, suelos y materiales.
Carencia de movilidad permanente y disponible para la oficina. Insuficiente recursos presupuestales para el funcionamiento del área. Deficiente instalación de redes eléctricas para el funcionamiento del sistema
informático. Equipo informático desactualizados, inoperativos y obsoletos
Oportunidades.- Incremento de transferencia de fondos para la inversión publica Apoyo de fuentes cooperantes Presencia de la sociedad civil organizada, instituciones públicas y privadas. Datos estadísticos censales de población Convenios con organizaciones gubernamentales y no gubernamentales. Organización de eventos de desarrollo provincial, nacional.
Amenazas.- Demora en la evaluación e intransigencia por parte de la OPI para viabilizar los PIPs. Recorte de recursos por parte del Ministerio de Economía y Finanzas. No contar con el servicio óptimo de internet. Inoportuna atención de requerimientos por parte de la Unidad de Logística. Incremento de precios de los agregados y materiales de construcción. Presencia de fenómenos naturales. Demora en coordinaciones intersectoriales. Incremento de demanda poblacional
ESTRATEGIAS PARA ALCANZAR LA META
Disponibilidad de la jefatura del área en la selección del profesional técnico adecuado. Que los requerimientos de personal técnico especializado, materiales y demás recursos
económicos necesarios sean atendidos en el menos tiempo posible Disponibilidad de movilidad permanente para realizar salidas imprevistas y necesarias
para corroborar un dato importante del campo. Incorporar a la oficina con material bibliográfico de consulta actualizado y necesario,
tales como: Reglamento Nacional de Edificaciones, normas ISO, etc. Incorporar mecanismos de incentivos al personal para su mejor desempeño en el trabajo. Trabajo coordinado y constante comunicación directa entre el personal del área y con
otras áreas, de tal forma que se pueda contribuir adecuadamente con la gestión Capacitación especializada del personal técnico del área. Implementación con equipos de cómputo modernos.
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Actualización del personal en congresos, talleres y cursos.
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL INTERNA
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE CORTO Y MEDIANO PLAZO
Objetivo estratégico General.- Elaborar estudios definitivos y expedientes técnicos de los proyectos aprobados por la UPI
Objetivo estratégico Específico.-
Establecer propuesta de expedientes técnicos a nivel de ante proyecto para la comunidadcon la comunidad con la finalidad de dar una idea en el consenso, brindado asesoríacorrespondiente.
Proporcionar asesoría a los demás áreas en la definición de proyectos de prioridad y otros,según el caso.
Coordinar ejecutar y evaluar diseños arquitectónicos, estructurales y de instalación. Recopilar la información necesaria del campo para realizar los estudios, análisis y diseños
necesarios. Definir las características preliminares de los diferentes diseños: la ubicación de las
diferentes estructuras y componentes del proyecto del proyectos en el terreno; la ubicaciónde canteras considerando si cumplen las exigencias técnicas necesarias.
Realizar los cálculos sustentatorios de los diseños propuestos de las diferentes estructurasde los proyectos
Realizar los metrados de las diferentes partidas de los proyectos Preparar las especificaciones técnicas, memoria descriptiva y demás componentes del
expediente técnicos Elaborar los costos y presupuesto actualizados de las diferentes partidas de los proyectos
aprobados
JEFE DE UNIDAD DEEXPEDIENTES
TÉCNICOS
AsistenteAdministrativo
TopógrafoIng. Proyectistasde diversos especialidades
JEFE DE UNIDAD DEEXPEDIENTES
TÉCNICOS
AsistenteAdministrativo
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Elaborar los planos de las diferentes estructuras del proyecto, así como esquemas necesariosy demás dibujos y detalles que contribuyan a una adecuada ejecución.
Gestionar la aprobación del expediente técnico de acuerdo a las normas establecidas entelas instituciones del estado.
PLAN DE ACCIONES PARA EL EJERCICIO FISCALACCIONES ESTRATÉGICAS A IMPLEMENTAR EN EL 2015Para lograr los objetivos estratégicos se requiere implementar las siguientes acciones estratégicos: Contratación de personal técnico adecuado y capacitado en SNIP para la formulación de los
PIPs. Capacitación constante a los trabajadores del área de Logística y abastecimiento para lograr la
eficiencia y el ahorro de tiempo de entrega en la adquisición de los bienes y serviciossolicitados por la Unidad Formuladora y de igual modo capacitar a los formuladores de la UF.
Fortalecer los espacios de coordinación tanto interna como externa para poder articular demanera eficiente el ciclo y gestión de proyectos.
ACCIONES OPERATIVAS A IMPLEMENTAR EN EL 2015Para lograr los objetivos estratégicos se requiere implementar las siguientes acciones operativas:
Adquisición de recursos: bienes y servicios para lograr los objetivos proyectados de laoficina de Unidad Formuladora.
Elaboración de términos de referencia y planes de trabajo para el desarrollo de proyectos deinversión pública.
Formulación de proyectos de inversión pública en el marco del SNIP. Elaboración y registro de los formatos SNIP 04 y 03 en el banco de proyectos. Generación de documentos administrativos. Participación, capacitación y coordinación con unidades orgánicas de la MDST. Implementación y operación de requerimientos de información en el Banco de datos. Realizar el Seguimiento y Monitoreo del PIA 2015 e incorporación de los nuevos PIPs
según sea necesario. Desarrollo de talleres informativos con Instituciones involucradas y la comunidad. Trabajos de campo para la obtención de información Técnica, Social y económica. Ejecución de estudios especiales (Hidrología, Geotecnia, Geología, CIRA, Agrología, etc.).
1.0 RESULTADOS ESPERADOS DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE ACCIONES2015
Elaboración de 28 Términos de referencia y/o planes de trabajo. Formulación de 28 proyectos de inversión pública dentro del marco del SNIP. Inscripción en el Banco de Proyectos y registro de formatos 03 y 04 de los 28 proyectos
formulados. Desarrollo de Talleres y capacitaciones para todos los proyectos formulados. Disponibilidad de Perfiles aprobados para la elaboración de Estudios definitivos y de esta
forma alcanzar mayores metas en la capacidad de ejecución y gasto de la Municipalidaddistrital de Santa Teresa.
100
7.3.2 UNIDAD DE SUPERVISIÓN, LIQUIDACIÓN DE INVERSIONES YTRANSFERENCIA DE PROYECTOS.
INTRODUCCIÓN.
El Plan Operativo Institucional es un instrumento de gestión a corto Plazo que contiene laprogramación de actividades de las unidades orgánicas de la Municipalidad Distrital de SantaTeresa, en ese sentido la formulación del Plan Operativo Institucional de la Oficina de Supervisiónde inversiones; responde a las prioridades institucionales establecidas para el presente año fiscal2015 con la intención de producir los resultados previstos, estableciendo las acciones y objetivosestratégicos; por lo que, el presente Instrumento de gestión se ha de constituir en un documento derevisión permanente.Las acciones que realiza la Oficina de Supervisión de Inversiones, se orienta normativamente por: Ley N° 27972 – Ley orgánica de Municipalidades. Resolución de contraloría N° 195-88-CG. Resolución de contraloría N° 072-88-CG. Reglamento Nacional de edificaciones. Directiva general de supervisión para la ejecución de obras públicas bajo la modalidad de
ejecución presupuestaria directa en la Municipalidad Distrital de Santa Teresa: 2011 - 2014 Documentos de Gestión de la Municipalidad Distrital de Santa Teresa.
I. MISIÓN.
II. VISIÓN.
III. VALORES Y CÓDIGO DE ÉTICA. Respeto. Responsabilidad. Puntualidad. Vocación de servicio. Solidaridad. Ética. Honradez Compromiso
Supervisar, evaluar y dirigir la ejecución de planes, programas,proyectos y estudios de inversión pública en desarrollo Humano,desarrollo Económico e infraestructura con eficiencia y eficacia.
Regular la correcta implementación de los planes, programas,proyectos y estudios de inversión pública.
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ANÁLISIS DESCRIPTIVO.La Oficina de Supervisión de Inversiones, es el órgano que se encarga de velar por la correctaimplementación de los proyectos durante la fase de inversión del ciclo del proyecto, desde losexpedientes técnicos y la ejecución física hasta la pre liquidación.
DIAGNOSTICO SITUACIONAL
La Oficina de Supervisión de Inversiones, es el responsable de planear, organizar, ejecutar y evaluarlas acciones de supervisión de proyectos de inversión pública, expedientes técnicos y documentosque ameriten supervisión y dictamen.
a. Recursos Humanos.La Oficina de Supervisión de Inversiones, cuenta con el siguiente recurso humano.
Recursos humanosCant. Recurso Humano Responsable01 Jefe de la Oficina de Supervisión de Inversiones Jefe01 Secretaria Secretaria03 Supervisor de Proyectos de Desarrollo Social.
Supervisión04 Supervisor de Proyectos de Desarrollo Económico.07 Supervisor de Proyectos de Infraestructura.
b. Implementación y equipamiento.c. Funciones y Responsabilidades.
Dentro de sus principales funciones la Oficina de Supervisión de Inversiones, se tiene: Participa y Coordina la elaboración del presupuesto anual de inversiones y
adquisiciones. Coordina y supervisa el cumplimiento de la ejecución del proyecto en concordancia
con el estudio definitivo y la normativa vigente. Verifica y apoya el cumplimiento de procesos, cronograma, controles de calidad, así
como el gasto físico y financiero de los proyectos alcanzados por el inspector deproyecto en coordinación con los gerentes de las diferentes áreas y jefes de área.
Organiza y Controla la documentación general presentada por la residencia delproyecto, así como visar y dar conformidad de los mismos.
Elabora reporte e informes de las actividades para asegurar el cumplimiento decronogramas y plazos establecidos.
Remite informes consolidados del estado situacional del proyecto así como otrosinformes que considere necesarios hacer de conocimiento de la jefatura deSupervisión a la que pertenece funcionalmente.
Revisa los informes mensuales presentados por el inspector y los visa si losconsidera aceptables y concordantes.
Revisa los expedientes de adicionales y/o modificación de proyectos presentados porel residente e inspector de proyectos y los visa si son pertinentes y si encuentraadecuadamente sustentados
Ejecutar acciones de supervisión de infraestructura civil, proyectos de inversiónpública sean sociales, económicos u otros, de conformidad a las normas vigentes.
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Asesorar a la alta dirección para un adecuado desarrollo del ciclo del proyecto deinversión pública.
Emite dictamen sobre los expedientes técnicos y otros documentos que ameritensupervisión, dictamen u opinión.
Formular normas y directivas para el proceso de elaboración de expedientes técnicos,ejecución y supervisión de proyectos de Inversión.
Participar conjuntamente con la Sub Gerencia de Infraestructura, Sub Gerencia deDesarrollo Económico y la Sub Gerencia de Desarrollo Humano, en el control de lacalidad, referidos a pruebas de los diversos componentes de los proyectos, comotambién referentes a servicios y materiales utilizados en la ejecución de inversionesdiversas.
Adecuar e implementar el cumplimiento de las normas nacionales referentes a laejecución de proyectos de ingeniería y estudios, evaluando y solicitando suactualización permanente.
Elaborar el Plan Operativo de la Unidad orgánica y elevar para su respectivaaprobación.
Disponer las medidas correctivas para la buena ejecución de los estudios y proyectosde infraestructura, de desarrollo económico y social.
Proponer programas de capacitación y especialización en funciones inherentes asupervisión de proyectos de inversión.
IV. ANÁLISIS FODA.Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas.
ANÁLISIS INTERNO ANÁLISIS DEL EXTERNO
FORTALEZAS OPORTUNIDADES1. Personal multidisciplinario conexperiencia en gestión Pública.
1. Proceso de modernización municipal.
2. Disponibilidad de infraestructuraadecuada.
2. Interés de dinamizar el proceso de supervisión de lainversión pública por parte de la alta dirección.
3. contamos con los instrumentos de gestiónpara efectuar una adecuada supervisión.
DEBILIDADES AMENAZAS1. Falta de equipamiento vehicular para lamovilización hacia los lugares donde seejecutan los proyectos de inversión pública.
1. Recorte Presupuestal y Disminución en el PIA2015.
2. No se cuenta con acceso a servicio deinternet.
2. Acceso geográfico agreste limitan eldesplazamiento para las acciones de supervisión.
3. No se dispone del vestuario adecuado pararealizar acciones de supervisión.
3. Incumplimiento en la ejecución de calidad de losproyectos de acuerdo a los expedientes técnicosaprobados.
4. Limitada disponibilidad de útiles deescritorio.
4. Deserción de personal técnico y administrativo porbajas remuneraciones, decisiones políticas, etc.
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ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN E IMPLEMENTACIÓN. Emprender acciones correctivas para garantizar la calidad en la ejecución de
los proyectos de inversión pública, en beneficio del bienestar de la poblacióndel Distrito de Santa Teresa.
Difundir la directiva general para la ejecución de proyectos bajo lamodalidad de ejecución presupuestaria directa 2011 – 2014.
Contar con profesionales de alta calificación y experiencia en la gestiónpública y gestión de proyectos de inversión.
V. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL INTERNA.
VI. TENDENCIAS.
Proceso de modernización en la gestión pública. Interés de dinamizar la supervisión de la inversión pública.
5. Escaso acceso a la capacitación yespecialización de los supervisores.
5. Retraso en la provisión de bienes y servicios en laejecución de los proyectos (pésimo funcionamientodel área de logística).6. Incumplimiento del cronograma de entrega deinformes mensuales por parte de los residentes de losProyectos de inversión.7. no existe mecanismos de sanción ante elincumplimiento de funciones de los residentes de losproyectos de inversión.
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VII. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS.
Regular la correcta ejecución de los procesos de ejecución y supervisiónde obras y/o actividades.
Verificar el error u omisión que incurra el Residente de proyecto y susconsecuencias, debiendo responder por la calidad de las actividadestécnicas administrativas realizadas en la ejecución de los proyectos de:Infraestructura, desarrollo económico y Desarrollo Humano y otros,asegurándose que las pruebas de calidad y de funcionamiento de lasinstalaciones y del control de calidad de los materiales y trabajos serealicen en las cantidades especificadas en el expediente técnico ynormas técnicas respectivas.
Objetivos específicos: Evaluación y conformidad de Expedientes Técnicos de los Proyectos de
Desarrollo Social. Evaluación y conformidad de Expedientes Técnicos de los Proyectos de
Desarrollo Económico. Evaluación y conformidad de Expedientes Técnicos de los Proyectos en
Infraestructura. Supervisar Proyectos de Inversión en desarrolla social. Supervisar Proyectos de Inversión en desarrolla Económico. Supervisar Proyectos de Inversión en Infraestructura.
RESULTADOS ESPERADOS DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DEACCIONES.
Cumplir al 100% con las acciones propuestas en el POI del año 2015. Desarrollar con eficiencia y eficacia la labor de supervisión de los
proyectos de inversión pública en la fase de ejecución. Implementar buenas prácticas de supervisión de la inversión pública en
la Municipalidad Distrital de Santa Teresa.
8.0 ÓRGANOS DE APOYO
8.1 Oficina de Secretaria General.
PRESENTACIÓNTomando como referencia el Art. 71 de la Ley 28411 del Sistema Nacional
de Presupuesto y lo normado en la Ley 28927, que obliga a realizar el proceso depresupuesto en base a resultados; la Unidad de Secretaría General y Archivo dela Municipalidad Distrital de Santa Teresa, presenta el Plan OperativoInstitucional (POI) para el presente año 2015.
El documento del POI, constituye el instrumento de gestión técnica yoperativa que contiene los procesos a desarrollar en el corto plazo, precisando lastareas necesarias para cumplir las Metas Presupuestarias establecidas en el PIA,
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así como la oportunidad de su ejecución, a nivel de cada dependencia orgánicapara el año fiscal 2015.
Éste documento refleja el proceso general y ordenado de planeamiento,ejecución, gestión y control para lograr los objetivos y metas planteadas, las queestán cuantificadas y permitirán medir la magnitud de los logros alcanzados enbien del desarrollo del distrito de Santa Teresa.
INTRODUCCIÓNLa elaboración del Plan Operativo Institucional de la Unidad de Secretaría
General y Archivo para el ejercicio 2015, contiene la información concerniente aldiagnóstico situacional y al análisis, visión, misión, estrategias, objetivos, líneasde acción, metas, y las distintas actividades formulados en base al PlanPresupuestal 2015 y los programados para realizarse en el ejercicio fiscal 2015,así como con las estrategias y/o objetivos propuestos por la Unidad de SecretaríaGeneral y Archivo.
En la elaboración del Plan Operativo Institucional 2015, se ha tenido encuenta los resultados del ejercicio del año 2014 que incluye las metas y/oactividades que no pudieron ser atendidas. Entre otras funciones la Unidad deSecretaría General y Archivo, se encarga de suscribir las actas de Sesiones deConcejo Municipal, las Ordenanzas, Acuerdos, Resoluciones de Concejo,Resoluciones de Alcaldía y Decretos dando fe de su existencia. Es responsablesolidario de los actos a su cargo, de la normatividad que expresamente cite en losdocumentos redactados y emitidos por su Despacho y de aquellos actos quedeben contener sustento y soporte legal, paralelamente tiene responsabilidadsolidaria quienes motivaron la emisión de un documento Resolutivo oAutorizativo.
La Unidad de Secretaría General y Archivo, es el órgano de apoyo a losórganos de Gobierno, dirige el sistema de registro y administración documentaria,mantiene una línea de coordinación con Gerencia Municipal en materiaprocedimental para los actos administrativos que requieran canalizarse ante elConcejo Municipal y requieran de su aprobación y la emisión de Acuerdos,Decretos o Resoluciones según su naturaleza.
BASE LEGAL Ley 27972 – Ley Orgánica de Municipalidades (LOM) Ley 28411 – Ley del Sistema Nacional de Presupuesto. Ley 28056 – Ley Marco del Presupuesto Participativo y su Reglamento. Ley Nº 27293, Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública. Directiva General del Sistema Nacional de Inversión Pública.
VISIÓNAl 2015 la Unidad de Secretaría General y Archivo de la Municipalidad
Distrital de Santa Teresa, es el órgano responsable y encargado de registrar,procesar y administrar el sistema documentario de competencia municipal,estableciendo el trámite administrativo correspondiente. La Unidad de Secretaría
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General y Archivo depende administrativamente de Gerencia Municipal yfuncionalmente de Alcaldía.
MISIÓNSomos parte del Sistema Administrativo, como responsables de los
objetivos y metas señaladas en el Plan de Actividades de la Unidad de SecretaríaGeneral y Archivo y de las funciones propias de su cargo contenidas en el Manualde Organización y Funciones. Se rige por la Ley N° 27444 y las comprendidas enel TUPA y las de soporte técnico en las Sesiones de Concejo Municipal.
ORGANIZACIÓN INTERNA
DIAGNOSTICO SITUACIONALActualmente la Unidad de Secretaría General y Archivo dentro de la estructuraorgánica de la Municipalidad distrital de Santa Teresa, está constituido como elórgano de apoyo a los órganos de Gobierno dependiente administrativamente deGerencia Municipal y funcionalmente de Alcaldía.La Unidad de Secretaría General y Archivo, tiene algunas limitaciones paracumplir y brindar un eficiente servicio, sobre todo en cuanto a asignación derecursos humanos, así como la dotación de algunos equipos, materiales ysistemas de software; no contándose con un sistema adecuado del servicio deinternet.Pese a algunas limitaciones la Unidad de Secretaría General y Archivo, cuentacon personal proactivo e identificado con los propósitos de una buena gestión ycon capacidad de liderazgo.
Recursos Humanos:En la actualidad la Unidad de Secretaría General y Archivo, cuenta con unpersonal encargado de Secretaría General y una Asistenta, en el área de TrámiteDocumentario se cuenta con dos personales y en el Área de Archivo Central conun Responsable, siendo esto una limitante para el desarrollo de las diversasactividades y funciones asignadas.
Implementación y Equipamiento:
UNIDAD DESECRETARÍA
GENERAL Y ARCHIVO
ÁREA DE
TRÁMITE
DOCUMENTARIO
ÁREA DE
ARCHIVO CENTR
CENTRAL
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En la actualidad la Unidad de Secretaría General y Archivo, cuenta con unaimplementación regular en cuanto a equipos básicos y en cuanto a ambientes noes el adecuado para un desarrollo óptimo de las labores y actividades que elpersonal de Secretaría General cumple; de igual manera, se cuenta con el serviciode Internet que viene operando con deficiencia, el cual no es muy estable.En lo concerniente al equipamiento en mención, la Unidad cuenta con elequipamiento básico contando a la fecha con los siguientes equipos:
- 02 computadora compatibles.- 01 Impresora Láser.- 02 módulos de computadora.- 01 estantes de madera.
Sin embargo, es necesario la implementación y fortalecimiento de la Unidad deSecretaría General y Archivo a través de la dotación de algunos equipos yprogramas informáticos.
Análisis SituacionalDurante el año 2014, la Municipalidad Distrital de Santa Teresa promulgó 12Ordenanzas Municipales, aprobaron 127 Acuerdos Municipales y se llevaron acabo 23 Sesiones Ordinarias, 11 Sesiones Extraordinarias y 01 SesiónSolemne.
Funciones y ResponsabilidadesLas funciones y responsabilidades asignadas a la Unidad de SecretaríaGeneral y Archivo son las siguientes:- Brindar asesoramiento al Concejo Municipal y Alcaldía en los asuntos de
su competencia.- Levantar las actas de las Sesiones de Concejo.- Dirigir y coordinar el procesamiento de la documentación que requiera y/o
decisión del Concejo Municipal o Alcaldía.- Redactar las Ordenanzas, Acuerdos y Resoluciones aprobadas por Concejo
Municipal.- Redactar las Resoluciones y Decretos, según disponga Alcaldía en los
asuntos que corresponda.- Llevar el registro y archivo de dispositivos, convenios y contratos de los
documentos puestos a consideración de los órganos de gobierno y deaquellos que hayan sido aprobados.
- Coordinar con los demás órganos de la entidad de su competencia.- Brindar la información requerida por los ciudadanos conforme a Ley N°
27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.- Redactar las convocatorias, citaciones para los regidores y/o funcionarios
a Sesiones Ordinarias y Extraordinarias.- Implementar el Sistema Nacional de Archivos de acuerdo al Fondo
documental de Municipalidades.- Mantener coordinación estrecha con el Alcalde para establecer la agenda
de las convocatorias.
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- Recepcionar los proyectos, pedidos e informes escritos que alcancen losRegidores y soliciten se incluya en la agenda de las Sesiones de Concejo.
- Las demás que asigne el Alcalde.
ANÁLISIS FODA
Fortalezas (F): Existencia de un equipo Multidisciplinario. Adecuada implementación de la oficina La integración y confianza del equipo técnico. Personal con experiencia en gestión pública. Asignación adecuada de Presupuesto. Acervo documentario actualizado
Debilidades (D): Reducido personal. Falta implementar con un sistema al Área de Trámite Documentario y
Archivo Central. Falta de un ambiente adecuado para la Unidad de Secretaría General y
Archivo. Carencia de Capacitación.
Amenazas (A): Limitado personal especializado. Archivos que no cuentan con suficiente seguridad a falta de personal y
local propio. Oportunidades (O): Capacitación especializada externa. Asignación Presupuestal Anual (Canon – Sobre Canon y regalías). Presencia de Canon Gasífero.
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS A MEDIANO PLAZO
Objetivo General:Satisfacer la demanda de la población respecto a los servicios y mantener
una buena línea de coordinación con las demás áreas de la Institución.
Objetivos Específicos:01 Fortalecimiento de conocimientos a través de eventos de capacitación a
las diferentes áreas de la Municipalidad Distrital de Santa Teresa.02 Implementar con programas de sistematización de información.03 Implementar con local adecuado para la Unidad de Secretaría General y
Archivo.
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04 Desarrollar soluciones a situaciones adversas, mediante laparticipación de los profesionales de las diversas áreas.
PLAN DE ACCIONES 2015
Acciones a implementar en el año 2015Contar con personal idóneo, conocimiento y experiencia en el manejo de
trámite documentario e infraestructura adecuada para una eficiente atención alos usuarios. Plan Anual de Requerimiento de Recursos Humanos y Adquisiciones de
Bienes y Servicios
Para el cumplimiento de los objetivos, durante el año 2015 es importantedisponer del recurso humano calificado y complementar esto con laadquisición de un conjunto de bienes y servicios necesarios para elcumplimiento del objetivo propuesto.
8.2 Unidad de Relaciones Públicas.
PRESENTACIÓNLa modernización del Sector Público, acrecienta el interés por avanzar en lamejora de la eficiencia y efectividad en los gobiernos locales, poder lograrlo estarádeterminado por las habilidades de quienes componen el órgano administrativo.Por lo tanto la innovación organizativa en la Municipalidad es una necesidad, yaque los recursos económicos que nos otorga el Gobierno Central es insuficientecomparado con las necesidades de nuestra Institución.
INTRODUCCIÓNLa metodología del Presupuesto por Productos y Resultados establecida por elMinisterio de Economía y Finanzas (MEF) con la finalidad de lograr lamodernización del Estado, nos permite realizar la Planeación Estratégica demediano y corto plazo; donde el Plan Operativo Institucional es una herramientade Gestión y de Planificación Institucional a corto plazo en la que, se establecenlos objetivos y se programan las metas operativas que tienen como objetivopriorizar, organizar y programar las acciones a corto plazo de esta Unidad.
VISIÓNAl 2016 la Unidad de Imagen Institucional de la Municipalidad Distrital de SantaTeresa es un órgano con autonomía, eficiente, eficaz, y transparente; inmerso enuna cultura de capacitación e intercomunicación fluida con los actores de lasociedad del distrito de Santa Teresa, sobre la base de los valores detransparencia, honestidad y de servicio, coadyuvando al Desarrollo económicolocal sostenible, en armonía con la política del Gobierno Local, Regional yNacional.
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MISIÓNSomos una Unidad que ha logrado a través de la comunicación, el dialogo yparticipación multisectorial del Municipio Distrital de Santa Teresa, gremiossindicales, instituciones públicas, sociedad civil y población en general, se hatrabajado arduamente durante el año 2015 en la conciliación de los actores de lasociedad y en la recuperación de la confianza hacia la autoridad municipal; asímismo hemos realizado cambios programáticos en medios para generar paz,conciencia ecológica, educación y cultura ciudadana.
VALORES DE LA UNIDAD: Libertad, expresión sincera y clara para emitir la información fidedigna con
amplitud y sin condicionamientos. Justicia, por la trascendencia de nuestras opiniones, debemos actuar con
equidad y tratando de brindar la misma oportunidad de expresarse aquienes así lo requieran.
Responsabilidad, ejercer la libertad de expresión dentro de lo correcto, sincaer en su abuso y siempre actuando apropiadamente.
Verdad, todos los valores se deben centrar en llevar siempre como banderala difusión de la información real, clara y sincera.
ANÁLISIS DESCRIPTIVO SITUACIONAL DE LA DEPENDENCIA.Consideramos que parte muy importante de ésta Unidad es el área de Radio yTelevisión, que a la fecha carece de identidad y muy vacía en contenidos, en éstosmomentos se encuentra en un estado deplorable de los equipos e instalacionesque no han recibido mantenimiento durante la última gestión., lo cual ocasionauna disminución en el rendimiento de éstos y afecta la Imagen de la Institución.Así mismo constatamos que la Radio es muy visitada por la población ypersonalidades importantes con el fin de solicitar diferentes servicios y carecemosde algunas herramientas para recibirlos con calidad.
DIAGNOSTICO SITUACIONAL DE LA DEPENDENCIA. Recursos humanos, la Unidad de Imagen Institucional cuenta con
presupuesto solo para la jefatura, mientras los demás trabajadores nocuentan con asignación y deben buscar fuente de pago en otros proyectos.
Implementación y equipamiento, sin mantenimiento y con múltiplesrequerimientos.
Capacitación y asistencia técnica, muy necesaria para mantenerseactualizados y brindar un mejor servicio.
Funciones y responsabilidades, debido precisamente a la falta depresupuesto el personal se encuentra desmotivado y pendiente de su pago.
ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN E IMPLEMENTACIÓNEsta Unidad requiere una atención inmediata para poder cumplir con las metaspropuestas para el presente año y requiere lo siguiente:
Recursos humanos, Personal mínimo necesario:
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Un relacionista público. Un editor de audio, video e imágenes. Un camarógrafo-locutor. Un operador de radio y tv, con locución de lengua quechua. Una secretaria, con conocimientos en trámite documentario.
Requerimiento en Infraestructura:-01 cabina de material noble con características técnicas para aislar lostransmisores de radio y tv, que podría estar ubicado en la azotea del localmunicipal. Como se sabe la radiación electromagnética es altamentedañina para la salud y en estos momentos se incumple las normastécnicas en vista que se encuentran dentro de la unidad de imageninstitucional y cercano a las demás oficinas de la comuna.-Reforzamiento de la seguridad en la cabina de Chilcapata (cerro), dondeestán ubicados 02 transmisores de radio y tv, torre y antenas.-Se requiere el ambiente de imagen institucional que en estos momento seencuentra cedido a la organización “CARE”, debido a que actualmentevenimos trabajando en el mismo ambiente de radio y tv, lo cual no esapropiado en vista que tenemos programas radiales y pronto televisivosque requieren estar aislados.
Requerimiento de servicios:-Servicio de internet con 3 puntos.-Servicio de telefonía fijo movistar para la radio.-Dispensador de agua natural.-Servicio de mantenimiento de equipos de radiodifusión y cabina.-Servicio eléctrico y material para renovar las instalaciones eléctricas parael correcto funcionamiento de los equipos.-Servicio de cable satelital.-Servicio de mantenimiento de la motocicleta de esta Unidad.
Capacitación y asistencia técnica.Capacitación muy necesaria para mantener actualizados a todo el personalen Manejo de medios, dominio de softwares y gestión publica cada 6meses.Asistencia Técnica, todos los equipos electrónicos requieren demantenimiento periódico y en algunos casos de reparación de equipos, porlo que lo adecuado es realizar un mantenimiento anual de equipos deradiodifusión.
ANÁLISIS FODA FORTALEZAS:- Somos una herramienta poderosa de comunicación con las 4 cuencas del
distrito.- Competencia en Radiodifusión casi nula en el distrito de Santa Teresa.
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- Fuerte responsabilidad social con la Unidad.- Apoyo económico de la municipalidad.- Conocimiento del comportamiento de los actores de la sociedad.
DEBILIDADES:- Altamente vulnerables ante la adversidad.- Existe exagerada presión de la sociedad que espera mucho de la Unidad.- Escasa información brindada por las sub gerencias.- Cambios climáticos que afectan la integridad de los equipos.- Irregular suministro de energía eléctrica en el distrito.
OPORTUNIDADES:- Crecimiento y posicionamiento de la imagen institucional debido a untrabajo creativo y concertado.- Mercado creciente y casi inaccesible a otros medios.- Posibilidades de crear ingresos propios por concepto de publicidad por serde necesidad para empresarios del distrito.
AMENAZAS:- Los cambios tecnológicos exigen mantenerse a la vanguardia en elequipamiento.- Legalización de las señales de Radiodifusión.- Tener que asumir posiciones para estar en paz con todos.
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL INTERNA
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE CORTO Y MEDIANO PLAZO Mejorar la Imagen del Municipio de Santa Teresa. Empoderamiento de la sintonía en los medios de comunicación. Recuperar la confianza de la población hacia la autoridad edil.
JEFE DEUNIDAD
SECRETARIA
CAMARÓGRAFO
EDITOR DEAUDIO Y VIDEO
OPERADOR DERADIO Y TV.
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Pasar de ser un medio de entretenimiento a realizar una función mixta conpromoción de la identidad distrital y la cultura en general.
Generar nuevos cuadros de líderes a través de debates de la problemáticalocal.
Esta Unidad debe convertirse en la dependencia que concentre toda lainformación municipal de interés para la población.
PLAN DE ACCIONES PARA EL EJERCICIO FISCAL Acciones estratégicas a implementar en el 2015.- Mejorar la comunicación intra e inter institucional de la municipalidad.- Participación de las diferentes sub gerencias en nuestros medios de
comunicación para dar a conocer el trabajo y proyectos a realizarse.- Posicionarnos en el mercado regional como un Destino Turístico y conproductos bandera.- Ser más proactivos y generar corriente de opinión en temastrascendentales.- Presentar la imagen de Distrito Modelo a nivel provincial.
Acciones operativas a implementar en el 2015.- Organizar el “Primer Concurso de Locutores en Lengua Quechua”- Capacitación para jóvenes santateresinos en “Principios Básicos de EdiciónDigital”- Producir un programa radial de debate “Conociendo mi país” conparticipación de los jóvenes.- Realización de spots, mensajes y reportajes de promoción turística,productiva y cultural.- Producción del Noticiero Radial “Santa Teresa Al Día”- Producción del Programa Televisivo “Viva Santa Teresa”- “Programa Concurso de Talentos” en la Plaza de Armas.- Organizar charlas con periodistas orientado a los jóvenes.
Resultados esperados de la implementación del plan de acciones 2015Consolidar la imagen de la presente gestión mostrando a la población y al mundola forma responsable y participativa de gobernar, generar confianza y unidad enel distrito. Como Unidad debemos ganar el respeto del poblador y convertirnos enel nexo que ellos necesitan para comunicarse entre ellos y con otrascomunidades, “EL 2015 DEBEMOS LOGRAR LA UNIDAD DE SANTA TERESA”.
8.3 Unidad de Personal.
MISIÓNEstablecer un plan de organización y procedimientos que estén acorde con lapolítica y objetivos de la gestión municipal utilizando instrumentos normativos eimplementando directivas que permitan mejorar los procedimientosadministrativos del personal.VISIÓN
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Que la Unidad de Personal sea eficiente y moderna implementando mecanismospara que el personal logre eficiencia y capacidad en el ejercicio de sus funcionesreflejando en una mejor atención al personal de las diferentes unidadesorgánicas.ANÁLISIS FODAFORTALEZAS Se cuenta con Personal técnico y profesional. Las coordinaciones conjuntas de los trabajadores para la toma de decisiones
en las cuestiones de servicio y eficiencia en beneficio de los trabajadores Cumplimiento con las obligaciones sociales: aportes al sistema nacional de
pensiones y al sistema privado de pensiones AFP, aportaciones a ES SALUDdentro de los plazos establecidos.
Utilización de sistema de información que permita el control de personal.
DEBILIDADES Inadecuada infraestructura. Lentitud en el manejo informático (internet). Falta de participación en los cursos de actualización. Equipos informáticos obsoletos e insuficientes. La no entrega de los tareos en las fecha indicadas del personal de obras de
inversión en su oportunidad genera el atraso para el pago del personalgenerando descontento de los mismos.
Falta de una asistenta social que permita orientar, capacitar sobreprestaciones de salud de los trabajadores
OPORTUNIDADES
Actualizar el Reglamento Interno de Control de Asistencia, Permanencia yRégimen Disciplinario para el personal de la Municipalidad, de acuerdo alos dispositivos legales, buscando alcanzar un nivel de conciencia quepermita obtener su desarrollo personal, en tanto y cuanto permanezca enla institución.
Contar con servidores identificados, motivados con el desarrolloinstitucional que motivará una adecuada atención al usuario.
Sistematización de la información del archivo que permita informaciónprecisa para satisfacción del usuario
AMENAZAS La falta de pago de tributos por parte de los contribuyentes y la inflación o
corte de presupuesto para los gobiernos locales, estaría sujeta a no podercumplir con la programación de pagos de los trabajadores de estaMunicipalidad. Así mismo afecta el rendimiento y disminuye la eficiencia eidentificación institucional.
Las maquinarias ( computadoras, impresoras) tienden a malograrse con loscontinuos cortes eléctricos producidos
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Falta de presupuesto para la adquisición de materiales y reparación deequipos de cómputo, para el cumplimiento de nuestras funciones ya quenuestros equipos se encuentran obsoletos.
DIAGNOSTICOFalta de una asistenta social que permita orientar, capacitar y promover sobreprestaciones de salud de los trabajadores de la municipalidad.OBJETIVO GENERALMejorar los niveles de la gestión municipal.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS Mejorar el desarrollo de los procesos técnicos en materia del sistema de
personal. Incitar e impulsar la elaboración de los procesos técnicos de personal.
BENEFICIO DE IMPACTOCumplimiento de la programación y control de los sistemas de remuneración yactividades en materia de personal.
8.4 Unidad de Abastecimiento.
PRESENTACIÓNLa Municipalidad Distrital de Santa Teresa, a través de la Oficina de
Planificación y Presupuesto, ha solicitado el Plan Operativo de actividades 2015(POA) a las diferentes Sub Gerencias y Unidades de la municipalidad de SantaTeresa y quienes a su vez consolidaran el Plan Operativo Institucional 2015,con la finalidad de lograr que los objetivos y metas en el Plan OperativoInstitucional (POI) y el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA), se reflejen enlas funciones, grupos funcionales, divisiones funcionales, actividades yproyectos en beneficio de la Institución y Comunidad en General.
El Plan Operativo de Actividades 2015 (POA) para la Unidad de Logísticaconstituye como documento de gestión anual y a su vez. El Plan OperativoInstitucional (POI) es un documento de gestión técnica anual en el cual lasdiferentes Unidades Orgánicas plantean actividades que por función lescorresponde desempeñar; en el desarrollo de dichas actividades sepersiguen objetivos y metas que aportan al desarrollo local.
El PLAN OPERATIVO DE ACTIVIDADES 2015 de la Unidad de Logística,representa un instrumento orientador de todas las actividades que realizará laUnidad durante el año 2015 y que están enmarcadas en la Visión, Misión, yObjetivos de la Unidad; priorizando de manera oportuna la Gestión en laContratación de Bienes Servicios y Obras requeridas por las áreas usuarias.Todo ello hará que el actual gobierno local promueva la mejor utilizaciónde los recursos existentes, generando de esta manera fuentes de empleo y almismo tiempo impulsando una mejor atención a los servicios básicos ysociales.
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El Plan Operativo Actividades es un documento que consolida las acciones ymetas de la Unidad de Logística y expresan las actividades debidamentepriorizados por las Áreas Usuarias en armonía con la disponibilidadfinanciera municipal, de acuerdo a los lineamientos de política de losórganos de Gobierno Municipal y en función a las directivas técnicas emitidaspor los Entes Técnico Normativos para la formulación de los planes dedesarrollo a corto plazo.
Las acciones propuestas están consolidadas en los rubros y compatibles conel Presupuesto Municipal, constituyéndose éste en una expresión financiera delPlan.
Así el Plan Operativo Actividades 2015 de la Unidad de Logística supone eldesarrollo de una dinámica administrativa, con una adecuada toma dedecisiones, compatibilizando armónica y complementariamente los nivelestécnicos; a fin de lograr una gestión eficiente en la Contratación de Bienes,Servicios y Obras en atención a las Áreas Usuarias de manera Oportuna y alservicio de la comunidad.
INTRODUCCIÓN
Antecedentes.A fines de la década de los 70, era necesario legislar sobre los Sistemas
Administrativos, es a razón de aquello que mediante Decreto Ley N° 22056 defecha 29 de diciembre de 1977, se crea el Sistema Nacional de Abastecimiento,cuyo objetivo era asegurar la unidad, racionalidad, eficiencia y eficacia de. losprocesos de Abastecimiento de bienes y servicios no personales en laAdministración Pública, a través de procesos técnicos de catalogación, registro deproveedores, programación, adquisiciones, almacenamiento y seguridad,distribución, registro y control, mantenimiento, recuperación de bienes y disposiciónfinal. Mediante Resolución Jefatural N°118-80-INAP/DNA se aprueban lasNormas Generales del Sistema de Abastecimiento, que son las que rigen, a partirde ahí, los procedimientos que deberían seguirse en la gestión pública referente aabastecimiento.
De ahí a la fecha, mucha agua ha corrido bajo el rio, estando obsoletasalgunas de sus disposiciones –otras ya fueron derogadas- por lo que se hacenecesario revisar estas. Es este el motivo del presente trabajo, que espero cumplacon las expectativas del caso.
NATURALEZA, VISIÓN, MISIÓN, Y OBJETIVOS ESTRATÉGICOSEste sistema está constituido por las normas, técnicas, métodos y
procedimientos que regulan los procesos de abastecimiento (programación,adquisición, almacenamiento y distribución) de bienes y servicios en laadministración pública y se crea con la finalidad de asegurar la racionalidad,eficiencia y eficacia del USO de los recursos públicos.
VISIÓN:
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Administrar de manera eficiente y eficaz el proceso de abastecimiento de losrecursos materiales, bienes y servicios en general de la Gestión Municipal paragarantizar el normal desarrollo y cumplimiento de los servicios esenciales parala comunidad Sata Teresina.
MISIÓN:Encargado de brindar el soporte logístico de materiales y servicios en los
niveles de oportunidad, precio y calidad dentro del marco legal vigente sobre lamateria, a las diferentes áreas operativas de la municipalidad para elcumplimiento de los objetivos institucionales; así como, realizar el control de losbienes del Almacén de la entidad.
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS Los objetivos estratégicos están alineados al Plan Operativo Institucional y
el Presupuesto Institucional de Apertura PIA y el PresupuestoInstitucional Modificado para año fiscal 2015 de la Municipalidad deSanta Teresa los cuales son:
Mejora permanente en la aplicabilidad de las normativas vigentespromulgadas por las Instancias Rectores y de Control en cuanto a lasContrataciones de Bienes, Servicios y Obras para la municipalidad yDinamizar la Economía Local a través de la promoción de pequeñasempresas locales como proveedores.
Formular Directivas en materia de Contrataciones a fin de Establecernormas y procedimientos que permitan mejorar y optimizar la Gestión delos Procesos de contrataciones de bienes y Servicios.
Fomentar una cultura Empresarial a la población santa Teresina. Personal con identidad institucional, especializado, competente y
solidario. Implementar eficientemente los procesos de selección para la Contratación
de Bienes, Servicios y Obras, haciendo uso racional de los recursosdisponibles y aplicación de las normativas.
Implementación de software de logística con enlace al SIAF, SEACE y SIMIpara el Departamento de Contrataciones y almacén.
Mejora de servicio de internet (sin limitación de acceso a páginas en materiade Contrataciones).
Capacitación y actualización permanente al personal. Habilitación de la instalación del grifo (almacén de Combustible) de la
municipalidad. Realización de reuniones de trabajo entre dependencias.
Objetivo GeneralEstablecer normas y procedimientos que permitan mejorar y optimizar la
gestión de los procesos de contrataciones de bienes y Servicios los mismos quesean atendidos de manera oportuna por la Unidad de Logística mediante el
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almacén Central de la Municipalidad Distrital de Santa Teresa.
Objetivo Específico
Lograr el abastecimiento de bienes, prestación de servicios y ejecución de obrasen la calidad, cantidad, oportunidad y lugar requerido por los usuarios internosy externos, para el funcionamiento de la municipalidad y el logro de losobjetivos y metas establecidas.Establecer los mecanismos de supervisión del cumplimiento de los contratos deadquisición de bienes, prestación de servicios y ejecución de obras. Mantener el control de stocks de los bienes (materiales necesarios) para la
operatividad de los servicios administrativos así como la atención de bienes yservicios a los Proyectos de Inversión.
Mantener la seguridad y conservar en buen estado los bienes almacenados enel Almacén central.
Programar y contratar el equipamiento y adecuación de la infraestructura einstalaciones del Servicio de Internet.
Cumplir con la normatividad técnica y legal en el abastecimiento de bienes,prestación de servicios, equipamiento e infraestructura.
Lograr que se establezca en la unidad orgánica y en el ámbito de sucompetencia y objetivos funcionales, el control interno previo, simultáneo yposterior.
DIAGNOSTICO SITUACIONAL DE LA DEPENDENCIA.Como parte de la implementación efectuada por las Gestiones ediles 2007-2010y 2011 – 2014 dentro del marco de la Normatividad Vigente de la Ley deContrataciones del Estado, se efectuó el ordenamiento de las labores delpersonal que realiza las actividades operativa – administrativa de contratacionessiendo mucho de ellos capacitados por la entidad, así como dando lineamientosen la aplicación de los aspectos normativos en contrataciones públicas.A la fecha de asumir el cargo de Jefe de Unidad de Logística de la MunicipalidadDistrital de Santa Teresa; se observa de la estructura Orgánica de la Unidad deLogística como parte de la Sub Gerencia de Administración comprendidasdentro del Manual de Organizaciones y Funciones (MOF) del Título VI comoÓrgano de Apoyo Administrativo del Capítulo I en las que describe lasfunciones, responsabilidades y las actividades asignadas a cada uno delpersonal asignado a esta Unidad y descritos en el Reglamento de Organización yFunciones (ROF) concernientes a la Unidad de Logística en los artículos 71º,72º, 73º y 74º las Funciones Asignadas al Jefe de la Unidad de Logística, alresponsable del Departamento de Contrataciones y del Departamento deAlmacén.Como consecuencia de la transferencia de la Gestión Edil el Personalcontratado que laboraron en la Unidad de Logística al 31 de diciembre del año2014 concluyó con sus Contratos.Como resultado de la transferencia y el inicio de una Nueva Gestión Edil 2015-
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2018 será necesario cubrir las diferentes plazas administrativas consideradasdentro del Manual de Organización y Funciones (MOF) consideración a tomar encuenta dichas plazas sean cubiertas con el personal idóneo a fin de garantizarla eficiencia y eficacia en la Gestión de las Contrataciones de Bines, Servicios yobras con la finalidad de una atención oportuna de los requerimientos de lasÁreas Usuarias y de esta manera coadyuvar a la Gestión edil y en bienestar dela población.
Según Cuadro Analítico del Personal CAP. Aprobado mediante Resolución deAlcaldía Nº 420-2013-A-MDST:
Jefe de Unidad de Logística Categoría Jefe de Unidad Orgánica. CAP.Personal Según el Manual de Organizaciones y Funciones (MOF) y laEstructura de la Unidad Logística Es.Jefe de Unidad Orgánica. Categoría Jefe de Logística. (01).Asistente de Logística. Categoría Asistente (01)Asistente Administrativa Categoría Secretaria (01).Actualmente a inicio de las operaciones de esta Unidad se cuenta con elSiguiente Personal.Jefe de Unidad Orgánica. Categoría Jefe de Logística. Una (01) Persona.Asistente de Logística. Categoría Asistente una (01) persona, que cumplefunciones de apoyo administrativo.
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL INTERNA
PLAN DE ACCIONES ALCANZAR LA META 2015.
Mejora permanente en la aplicabilidad de las normativas vigentes promulgadaspor las Instancias Rectores y de Control en cuanto a las Contrataciones deBienes, Servicios y Obras para la municipalidad y Dinamizar la EconomíaLocal a través de la promoción de pequeñas empresas locales como proveedores.
GERENCIAMUNICIPAL
DEPARTAMENTO DECONTRATACIONES
DEPARTAMENTODE ALMACÉN
UNIDAD DEABASTECIMIENTO
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Formular Directivas en materia de Contrataciones a fin de Establecer normas yprocedimientos que permitan mejorar y optimizar la Gestión de los Procesos decontrataciones de bienes y Servicios.
Fomentar una cultura Empresarial a la población santa Teresina. Personal con identidad institucional, especializado, competente y solidario. Implementar eficientemente los procesos de selección para la Contratación de
Bienes, Servicios y Obras, haciendo uso racional de los recursos disponibles yaplicación de las normativas.
Implementación de software de logística con enlace al SIAF, SEACE y SIMIpara el Departamento de Contrataciones y almacén.
Mejora de servicio de internet (sin limitación de acceso a páginas en materia deContrataciones).
Capacitación y actualización permanente al personal. Habilitación de la instalación del grifo (almacén de Combustible) de la
municipalidad. Realización de reuniones de trabajo entre dependencias.
8.5 Unidad de Contabilidad.
PRESENTACIÓN:La Unidad de Contabilidad de contabilidad la cual depende de la Gerencia Municipal es una UnidadOrgánica de línea, cuyo objetivo principal es la formulación de estados financieros, estos sonformados de manera periódica y remitidos a la contaduría pública de la nación.INTRODUCCIÓN:
El proceso de información que maneja la Unidad de Contabilidad y Finanzas, se resume en laelaboración de los estados financieros, estados de resultados, flujo de caja y balance general. Para locual recolecta identifica, mide, clasifica, evalúa e informa, así como realiza el seguimiento deldesarrollo de sus múltiples operaciones de manera clara, completa y fidedigna.
. Actualmente se viene trabajando en la recepción y distribución de documentos administrativos,evaluación y coordinación y toma de decisiones.
. Efectuar acciones para asegurar que los actos administrativos cuenten con la documentaciónsustentatoria y evidencie la situación real.
. Sistematizar e integrar la información financiera a través del SIAF – SP.
. Realizar acciones y elaborar documentos para poder reflejar la integración contable ypresupuestales presentadas oportunamente a los niveles de decisiones pertinentes.
. Integrar las comisiones de apoyo a la gestión.
BASE LEGALLas acciones que realiza la Unidad de Contabilidad se orientan normativamente por:- ley 24680 Ley del Sistema Nacional de Contabilidad- ley 227972 Ley Orgánica de Municipalidades- Resolución Directoral 002-2011-EF.-50.01 que aprueba la directiva Nº 001-2011-
EF./50.01 “Directiva para la programación y formulación del presupuesto del sectorpublico 2012”
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MISIÓNGarantizar un eficiente y oportuno apoyo a la gestión municipal, a través de una adecuada,transparente y racional administración de los recursos materiales, financieros y de serviciosen general; así como del potencial humano asignados a los diferentes órganos de lainstitución a fin de garantizar el cumplimiento de los objetivos institucionales.
VISIÓNLa Unidad de Contabilidad es un Órgano que brinda una eficiente y eficaz gestión en elcumplimiento de las metas institucionales, basado en principios y valores éticos acordescon las exigencias de los usuarios de Municipalidad Distrital de Santa Teresa.
ANÁLISIS DESCRIPTIVO SITUACIONAL DE LA DEPENDENCIA.
- No se cuenta con módulos (estands de melanina) mobiliarios e instalaciones adecuadas para elnormal desarrollo de las actividades.
- A la presente, se ha coordinado con las distintas Unidades Administrativas, sobre elfuncionamiento del Sistema Integrado de Administración Financiera SIAF- GL, y esta seencuentra operativa.
- A la presente se contaba con libros de inventarios, libro mayor, libro diario, análisis de cuentas,salidas de almacén, reclasificaciones, rendiciones, saneamiento contable, resoluciones deliquidación.
DIAGNOSTICO SITUACIONAL DE LA DEPENDENCIA- Recursos Humanos
Falta de personal calificado y especializado. Especialista.Técnico. Asistente Administrativo
- Implementación. Falta equipos informáticos de última generación, lo cual lo cual contribuirá al eficientedesarrollo de las tareas y actividades diarias.. Faltan módulos mobiliarios e instalaciones adecuadas
- Capacitación y asistencia técnicaA la fecha no se hizo ninguna capación ni asistencia técnica por ser inicio de gestión por cualsería recomendable una capacitación constante que es de mucha importancia para eldesenvolvimiento del personal contable, toda vez que existen cambios sustanciales en eltratamiento del software SIAF y otros, con la finalidad con la finalidad de estar a la par con lasinnovaciones en cuanto al tratamiento Contable Gubernamental.
- Funciones y responsabilidades
. Desarrollar las actividades referidas al registro y control contable de los procesos financieros,patrimoniales y presupuestales del Distrito de Santa Teresa.. Procesar y analizar la información contables para fines internos y externos.
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. Desarrollar los procesos de formulación, análisis e interpretación de los estados financieros ypresupuestarios del Distrito de Santa Teresa.. Elaborar y presentar ante la Contraloría Publica de la nación los estados financieros ypresupuestarios de conformidad a la normatividad vigente.. Formulación, análisis e interpretación de los estados financieros y presupuestarios de lainstitución.. Efectuar las acciones de control de la ejecución de gasto de las partidas presupuestales, enconcordancia con las disposiciones legales respectivas. Mantener permanentemente actualizado el archivo de la documentación sustentatoria de losregistros contables, estableciendo las medidas necesarias para su conservación y seguridad.. Efectuar el registro administrativo del compromiso y devengado en el módulo del SIAF –SPde los gastos que efectúa la Municipalidad Distrital de Santa Teresa.. Cumplir y a hacer cumplir la normatividad, procedimientos y acciones técnicas del SistemaContable Gubernamental y el SIAF. Implementar, velar y vigilar el cumplimiento de disposiciones de contabilidad.. Implementar el cumplimiento de Normas Legales Nacionales vigentes en materia decontabilidad y otros.. Elaborar los estados financieros y presupuestarios conforme al marco legal vigente.
ANÁLISIS FODAFortalezas Oportunidades
Actualmente contamos con un Software“Sistema Integrado de AdministraciónFinanciera” SIAF, entre otros softwarepropio del manejo contable.
En muchas entidades públicas y privadas se realizan cursos decapacitación; motivo por el cual sería muy conveniente lacapacitación constante que es de mucha importancia para el buendesenvolvimiento del personal contable, toda vez que existenmuchos cambios sustanciales en el tratamiento del software SIAF,y otros, con la finalidad de estar a la par de las innovaciones encuanto al tratamiento Contable Gubernamental.
Debilidades Amenazas
Falta de personal calificado debido acuestiones de índole económico.No cuenta con ambiente adecuando, paraalbergar al personal con susrespectivos equipos de cómputo, así comopara custodiar todo el acervodocumentario del presente ejercicio.
No se decepciono adecuadamente documentaciones a las gestiónsaliente 2011 – 2014.
Las diferentes Unidades Orgánicas no toman conocimiento exactode la importancia que tiene la documentación que nos puedanproporcionar, y retrasaran la labor contable.
ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN E IMPLEMENTACIÓN
Asignación de un buen ambiente adecuando y cómodo para el buen desenvolviendo delpersonal.Implementación de software, (melisa y clarissa)
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ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL INTERNA
TENDENCIASSer una Unidad eficiente que cumpla con todos los procedimientos normativos en materiade cuentas contables emitidas por la DGCP.
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE CORTO Y MEDIANO PLAZO
Implementar, velar y vigilar el cumplimiento de disposiciones de contabilidad. Implementar el cumplimiento de Normas Legales Nacionales vigentes en materia de
Contabilidad y otros. Elaborar los Estados Financieros y Presupuestarios conforme al marco legal vigente.
8.6 Unidad de Tesorería.
PRESENTACIÓN
Las unidades orgánicas de la Municipalidad Distrital de Santa Teresa, en laactualidad dentro del marco de la globalización se rigen administrativamente deacuerdo a los cambios constantes que se vienen dando en el marco normativolegal en materia de organización institucional, procedimientos administrativos ynormas relacionadas a la ejecución de los recursos públicos.
En este contexto, la Unidad de Tesorería presenta el Plan Operativo Anual 2015,que tiene como objetivo administrar eficaz y fehacientemente los recursosfinancieros de ingresos y gastos de la Municipalidad Distrital de Santa Teresa deacuerdo a la Ley N° 28693 - Ley General del Sistema Nacional de Tesorería y susmodificatorias, así como la Directiva de Tesorería N° 001-2007-EF./77.15Aprobado con Resolución Directoral N° 017-2007-EF./93.01. Normatividadvigente fueron creadas para el buen funcionamiento del Sistema Nacional deTesorería en los procedimiento relacionados a la ejecución financiera y demásoperaciones de Tesorería, además de las condiciones y plazos para apertura ycierre de cada año fiscal, a ser aplicados por la unidad ejecutora del pliegopresupuestal de los Gobiernos Locales, en concordancia con lo dispuesto en laLey N° 28112 – Ley Marco de la Administración Financiera del Sector Público.
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INTRODUCCIÓN
Esta Unidad se encarga de administrar y controlar las acciones de tesorería,custodiar los títulos valores de conformidad con las normas vigentes, elaborar la“Programación mensual de Pagos” así como las solicitudes de ampliación deCalendario de Pagos Mensual, dentro de los plazos establecidos por la DGETP, deesta manera cumplir con las obligaciones (Planilla de remuneraciones, Órdenesde Compra y/o Servicio, resoluciones y otros); registro de la fase de Gasto Giradoen el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF) con su respectivo:comprobante de pago, cheque y/o carta orden; registro de ingresos de lastrasferencias realizadas por el Gobierno Central en las fases de IngresoDeterminado y Recaudado, conciliar Libro Bancos con los extractos bancariosmensualmente, suministrar información a la Unidad de contabilidad para realizarlos Estado Financieros, actualmente la Unidad de tesorería depende de laGerencia Municipal.
BASE LEGAL:
Ley General del Sistema Nacional de Tesorería LEY Nº 28693.
Directiva de Tesorería Nº 001-2007-EF./77.15
MISIÓN
Unidad encargada de administrar y controlar las acciones de tesorería, custodiarlos títulos valores de conformidad con las normas vigentes, cumplir con el pagode obligaciones (Planilla de remuneraciones, Órdenes de Compra y/o Servicio,resoluciones y otros), llevar el control de los registros de los comprobantes depago, registros de ingresos, conciliar con los extractos bancarios mensualmente,suministra información al área de contabilidad para realizar los EEFF.
VISIÓN
Ser la unidad encargada de brindar eficaz y eficientemente información oportunaen el cumplimiento de las metas institucionales basado en principios y valoreséticos acordes con las exigencias de los usuarios de la Municipalidad Distrital deSanta Teresa.
ANÁLISIS DESCRIPTIVO SITUACIONAL DE LA DEPENDENCIA
No se cuenta con las instalaciones adecuadas para el normal desarrollo de lasactividades.
A la presente, se ha coordinado con las distintas Unidades Administrativas, sobreel funcionamiento del Sistema Integrado de Administración Financiera SIAF-GL, yesta se encuentra operativa.
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DIAGNOSTICO SITUACIONAL DE LA DEPENDENCIA
Recursos Humanos Falta de personal calificado y especializado Especialista Técnico Asistente administrativo
Implementación
Falta de equipos informáticos de última generación, lo cual contribuirá aleficiente desarrollo de las tareas y actividades diarias.
Capacitación y asistencia técnica
A la fecha no se hizo ninguna capacitación ni asistencia técnica por ser elinicio de gestión por lo cual sería recomendable una capacitaciónconstante que es de mucha importancia para el desenvolvimiento delpersonal, toda vez que existen cambios sustanciales en el tratamiento delsoftware SIAF y otros.
Funciones y Responsabilidades
Unidad que está a cargo de un Jefe, quien es responsable de cumplir yhacer cumplir las siguientes funciones:
Elaborar la "Programación Mensual de Pagos" así como las solicitudesde ampliación de Calendario de Pagos Mensual, dentro de los plazosestablecidos por la DGETP.
Elaborar Flujo de Caja. Giro de cheques para el pago de obligaciones (Órdenes de Compra,
Órdenes de Servicio, Planillas, Resoluciones entre Otras). Emisión de comprobantes de pago según el SIAF. Realizar el pago de Planillas (Funcionamiento, C.A.S., Obras, Dietas y
otros) Realizar el pago de los servicios públicos (Luz, Teléfono, Etc.). Cumplir oportunamente con el pago de obligaciones a los entes
recaudadores (AFP´s y PDT 601) Realizar depósitos diarios de los Ingresos Recaudados. En la cuenta
corriente según corresponda, mediante la Papeleta de Depósitos. Realizar Transferencias Bancarias y emitir carta orden. Ingresar/registrar operaciones de ingresos asignados por el Gobierno
Central en el SIAF, en las fases de Determinado y Recaudado. Emisión de Recibo de Ingresos según el SIAF. Ingresar/registrar operaciones de gasto en el SIAF, la Fase del Girado. Emisión e impresión de Libros bancos
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Efectuar arqueo de caja programada y no programada Efectuar la conciliación de ingresos mensuales. Efectuar las conciliaciones bancarias Llevar los registros, las cuentas bancarias y efectuar las operaciones de
tesorería, informando a la Gerencia Municipal sobre el movimiento defondos en efectivo y en bancos.
Informar sobre los ingresos recaudados, captados y obtenidos a laGerencia Municipal y a la Unidad de Planeamiento y Presupuesto.
Otras funciones afines que le asigne el Gerente Municipal.
ANÁLISIS FODA
ANÁLISIS INTERNO (Fortalezas - Debilidades)
FORTALEZAS
Personal con nivel académico superior. Su accionar se rige por sistemas de control de tesorería. Tiene la capacidad de proponer los instrumentos administrativos que se
requiere para cumplir con eficiencia y eficacia las funciones que lecompeten a través del personal a su cargo.
Personal con iniciativa, deseos de superación y voluntad de cambio paramejorar la gestión.
DEBILIDADES
Mobiliario que se usa en Caja es inadecuado para la atención al público ylas labores diarias.
El ambiente donde se labora es inseguro para los documentos. No se cuenta con un lugar seguro para guardar el dinero captado en Caja y
los títulos valores.
ANÁLISIS EXTERNO (Oportunidades - Amenazas)
OPORTUNIDADES
Existe marco legal que declara al estado en procesos de ModernizaciónMunicipal.
Capacitación que brindan el MEF a través CONECTAMEF en temas deGestión Tesorería.
Constante cambio de sistemas informáticos y de cómputo, que mejoran laeficiencia del trabajo de la unidad de tesorería.
AMENAZAS
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Cambios de personal inoportunas de la Unidad de Tesorería. Posibles robos al momento de depositar el dinero en los bancos. Usuarios mal informados de los procesos administrativos que se sigue.
ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN E IMPLEMENTACIÓN
Asignación de un ambiente adecuado y cómodo para el buendesenvolvimiento del personal.
Implementación de software MELLISA y CLARISSA.
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL INTERNA
TENDENCIAS
Ser una Unidad eficiente que cumpla con todos los procedimientos normativos enmateria de gestión de tesorería emitido por la Dirección General deEndeudamiento y Tesoro Público.
OBJETIVOS ESTRATÉGICO DE CORTO Y MEDIANO PLAZO.
Implementar, velar y vigilar el cumplimiento de disposiciones de tesorería.
Implementar el cumplimiento de Normas Legales Nacional vigentes en materia deTesorería y otros.
8.7 Unidad de Patrimonio.
MISIÓN- Registrar, administrar, supervisar los bienes patrimoniales e incorporarlosfísica y contablemente al patrimonio institucional.- Administrar íntegramente los bienes muebles e inmuebles a fin de tener uninforme adecuado y oportuno de los bienes que conforman la cuenta 33:Inmuebles, Maquinarias y Equipo de la Institución.
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VISIÓN- Ser la unidad de la Municipalidad distrital de Santa Teresa, reconocidacomo una área proactiva, moderna y eficiente, que contribuye al procesode descentralización, modernización y al desarrollo del distrito.
ANÁLISIS DESCRIPTIVO SITUACIONAL DE LA DEPENDENCIA1_ RECURSOS HUMANOS- Jefe de control patrimonial uno (01) personal- Asistente de patrimonio uno (01) personal- Asistente administrativo uno (01) personal- La unidad cuenta con personal profesional que labora en armonía y se
destaca por su eficiencia y eficacia al momento de designar funciones2_ IMPLEMENTACIÓN Y EQUIPAMIENTO- La unidad no cuenta con una oficina adecuada para el buen desempeño
de tos funcionarios que laboran en la entidad- La unidad no cuenta con un establecimiento adecuado para el traslado debienes obsoletos que necesitan darse de baja y bienes que no sonutilizados por la entidad.
3_ CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA- El personal necesita actualizarse sobre los nuevos cambios que realiza laSBN- en el SIMI como también asistir al curso que brinda la SBN.- Una repotenciación en los bienes de oficina (computadoras) para el buendesempeño de funciones.
4_ FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES- El personal que labora en la unidad de patrimonio tiene la principalfunción y responsabilidad de resguardar y salvaguardar todos los bienesde propiedad de la MDST.
ANÁLISIS FODA1_ FORTALEZAS- Equipo de trabajo con conocimiento de los procedimientos administrativos
internos de control patrimonial y de las funciones de las áreas usuarias.- Mejora en la aplicación de los aspectos normativos que proporciona laSBN- Predomina el trabajo en equipo ,honestidad, transparencia y confianza
2_ OPORTUNIDADES- Capacitación del personal por parte de la SBN y por instituciones privadaspara un buen desempeño laboral.- Mejora el sistema que cuenta la MDST para el buen control de los bienesde la entidad- Actualizar permanentemente el SIMI
3_ DEBILIDADES- Falta de conocimientos por parte de los funcionarios que laboran en laentidad sobre la ley 29722 que estableció la SBN
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- No hay personal suficiente para el mantenimiento de los bienes quecuenta la MDST- No cuenta con una directiva interna- No cuenta con un ambiente adecuado para el almacenamiento de losbienes- Mala utilización de los bienes patrimoniales por parte de los funcionariosde la MDST
4_ AMENAZAS- Problemas que se presentan al momento de registrar los bienes en el SIMIpor falta internet y/o problemas similares- Cambios o modificaciones inesperadas de normas legales que brinda laSBN
ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN E IMPLEMENTACIÓN- Implementar una directiva interna de control patrimonial para eladecuado manejo y control de los bienes.- Contar con especialistas para el mantenimiento de los inmueblesmaquinarias y equipos.- Hacer charlar o cursos sobre las normas legales de la SBN y el buen usosde los bienes patrimoniales entre otros.
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE CORTO Y MEDIANO PLAZO- Registrar en el sistema del SIMI todos los bienes (inmuebles, maquinariasy equipos).- Tomar acciones legales para la devolución de los bienes extraviados- Formar comisiones para el destino final de bienes que están en estado dedeterioro.
9.0.0 ÓRGANOS DE LÍNEA
9.1.0 SUB GERENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y SALUD PÚBLICA
9.1.1. DIVISIÓN DE GESTIÓN Y FISCALIZACIÓN AMBIENTAL
PRESENTACIÓN.
La División de Gestión y Fiscalización Ambiental, es la encargada de promocionartemas de protección del medio ambiente en el ámbito del Distrito de Santa Teresaasí mismo fiscalizar ambientalmente haciendo prevalecer el plan de evaluación yfiscalización ambiental (PLANEFA) puesto que la municipalidad es una entefiscalizadora ambiental (EFA), donde así mismo trabaja articuladamente conOrganismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) del Ministerio delAmbiente (MINAN)
INTRODUCCIÓN
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La Municipalidad Distrital de Santa Teresa, implementa orgánicamente laDivisión de Gestión y Fiscalización Ambiental, quien es el responsable delmonitoreo y seguimiento de los que generan contaminantes o atentan contra labiodiversidad del distrito, así mismo es quien garantiza la calidad de vida en elentorno ambiental de los pobladores de santa teresa.
BASE LEGAL
1.- Ley N° 28611, Ley General del Ambiente
2.- Ley Nº 27972 “Ley Organiza de Municipalidades”
3.- Ley N° 26842, Ley General de Salud
VISIÓN.
Ser una división que ofrezca un adecuado entorno ambiental libre decontaminantes, donde pueda ser un ambiente limpio y seguro con una imagen deconservadores del medio ambiente.
MISIÓN
Intervenir y proteger el medio ambiente, para garantizar y mejorar la calidad devida de los pobladores del distrito.
VALORES Y CÓDIGO DE ÉTICA
o Responsabilidad
o Compromiso
o Honestidad
o Identidad institucional
o Profesionalismo
ANÁLISIS DESCRIPTIVO SITUACIONAL DE LA DEPENDENCIA
o A la fecha la División, en gobiernos anteriores a esta gestión no sidoimplementada en la Municipalidad por lo que esta división viene hacer unanueva, cuya actividad se desarrollara en promocionar temas de proteccióndel medio ambiente en el ámbito del Distrito de Santa Teresa.
o Con respecto a las actividades a desarrollar se viene incorporando el Plande Evaluación y Fiscalización Ambiental (PLANEFA) para suimplementación y fiscalización a nivel distrital en el presente añoconjuntamente con las demás divisiones de la Sub Gerencia del Ambiente ySalud pública.
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DIAGNOSTICO SITUACIONAL DE LA DEPENDENCIA
Recursos humanos
Actualmente la División se encuentra en proceso de implementación en calidadde encargatura al jefe de la división de Saneamiento Básico Y control Sanitarioquien se desempeña como jefe de la División de Gestión y Fiscalización Ambiental(e) donde el personal de apoyo es de la División de Saneamiento Básico y ControlSanitario.
Implementación y equipamiento
o No se cuenta con equipo ni herramientas.
o No se cuenta como un muebles y enseres.
o No se cuenta con oficina de la división.
Capacitación y asistencia técnica
A la fecha se viene interviniendo a los centros educativos y posteriormente segúncronograma del Plan de Evaluación y Fiscalización Ambiental (PLANEFA) seestará interviniendo los diferentes puestos de ingreso económico promoviendo ladisminución de la contaminación ambiental, así mismo el seguimiento de lasempresas de la jurisdicción para poner en conocimiento del Organismo deEvolución y Fiscalización Ambiental (OEFA)
Funciones y responsabilidades
1. Dirigir el Sistema de Planificación, Gestión Ambiental y Cambio climático.
2. Proponer los lineamientos políticos de planificación, Gestión y controlAmbiental.
3. Organización e implementación del Comité Ambiental Municipal, comoplataforma de coordinación y concertación dentro del Distrito de SantaTeresa.
4. Elaborar la directiva de Ecoeficiencia y su respectiva implementaciónpara su cumplimiento.
5. Elaborar y remitir el Plan Anual de Evaluación y Fiscalización Ambientalal ente rector.
6. Proponer proyectos de ordenanzas, acuerdos y resoluciones que permitanproteger el medio ambiente.
7. Vigilar el cumplimiento de las Normas Municipales referidas al Ambientey la Ecología.
8. Efectuar estudios de investigación, sobre la conservación, cambioclimático y protección de la ecología y medio ambiente del distrito.
132
9. Desarrollar estudios de investigación de inventarios y auditoríasambientales de carácter urbano y rural.
10. Proponer la formulación de proyectos ambientales.
11. Supervisar el cumplimiento de las normas, contratos, proyectos y estudiosen materia ambiental y sobre el uso racional de los recursos naturales.
12. Efectuar un inventario de nuestros recursos naturales de la zona entre latipología de especies de plantas medicinales, alérgicas, venenosas,ornamentales y otras.
13. Efectuar un inventario de nuestra fauna silvestre a nivel del Distrito, entreaves palmípedas, batracias, reptiles, mamíferas y otras especies.
14. Desarrollar un inventario de la riqueza natural que produce el sub suelo delDistrito, como: el gas natural, petróleo, minerales, etc.
15. Efectuar un inventario de la producción maderera y el nivel deindustrialización con la finalidad de proponer programas de reforestación.
16. Realizar, promover las acciones de la valorización forestal (gestión de bonosde carbono).
17. Otras funciones responsabilidades que le sean asignadas por la SubGerencia del Ambiente y Salud Pública.
ANÁLISIS FODA
FORTALEZASo Se cuenta con estructura orgánicao Se cuenta con personal comprometido con el área.o Se cuenta con respaldo político del alcalde y la gerencia Municipal
para su implementación
DEBILIDADESo No contar con movilidad para el trasporte del equipo técnico y
materiales a los lugares a fiscalizar.o Ser una nueva división la cual desconoce aún la población distrital
OPORTUNIDADES.o Crecimiento de la poblacióno Presencia del turismoo Disponibilidad del personal comprometido con la división.
AMENAZAS.o Falta de materiales para la fiscalización.
ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN E IMPLEMENTACIÓN Generar un ambiente saludable en el distrito.
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Establecer el principio de autoridad en coordinación con las demásdependencias.
Equipar con materiales de fiscalización ambiental. Aumentar el personal para el monitoreo y la fiscalización ambiental.
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL INTERNA
TENDENCIAS
Ser una división eficiente en la gestión y fiscalización ambiental propios de laMunicipalidad para mejorar la calidad de vida, y preservar el medio ambiente.
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE CORTO Y MEDIANO PLAZO
o Ser una división conocida por la población donde conozcan las funciones ysus formas de intervención.
o Sensibilizar y orientar a la población en materia del cuidado del medioambiente.
o Fiscalizar los centros comerciales del distrito así como hoteles,restaurantes, bares, cantinas entre otros dentro del distrito de santateresa.
o Conformación de grupos de trabajo institucional con las unidadesrecaudadoras para intervenir a los centros fiscalizados ambientalmente.
PLAN DE ACCIONES PARA EL EJERCICIO FISCAL
Acciones estratégicas a implementar en el 2015o Capacitación al personal de la división.
SUB GERENCIA DEL AMBIENTE Y SALUDPÚBLICA
JEFE DE DIVISION DE GESTION Y FISCALIZACIONAMBIENTAL
ASISTENTE TECNICOADMINISTRATIVO CONTROLSANITARIO
ALMACENERO
INSPECTOR
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o Estructurar un plan de trabajoo Ejecución de campañas de sensibilización ambiental.o Desarrollar acciones de coordinación institucional con la policía
nacional, centro de salud y la gobernación del distrito
Acciones operativas a implementar en el 2015.o Reuniones de trabajo con las diversas unidades especializadas de la
institución para realizar intervenciones.o Coordinación con los entes rectores en materia del medio ambiente
de la región.o Campañas contra la tala, y quema de bosques en el distrito.o Campañas de fiscalización ambiental en el distrito de Santa Teresa.o Preparación de materiales de sensibilización
RESULTADOS ESPERADOS DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DEACCIONES 2015
Pobladores con menos producción de materiales contaminantes.
Centros comerciales del distrito fiscalizados ambientalmente.
Distrito conocedor de segregación de residuos sólidos, para evitar lacontaminación ambiental.
9.1.2. División de Limpieza Pública y Parques y Jardines
PRESENTACIÓN.
La División de Limpieza Publica Parques y Jardines la cual dependeorgánicamente de la Subgerencia del Ambiente y Salud Publica es una divisiónencargado cuya finalidad es gestionar eficientemente el servicio de limpiezapública recogiendo los residuos sólidos hasta su disposición final, así comotambién es encargado del mantenimiento y ornamentación de los parques yjardines del Distrito, que presta la Municipalidad a la población del Distrito deSanta Teresa, tanto a la zona urbana como a la rural.
INTRODUCCIÓN
La División de limpieza Publica Parques y Jardines de la Municipalidad Distritalde Santa Teresa brinda un ambiente limpio alrededor del distrito, donde a la vezcada morador es participe de garantizar un ambiente limpio y saludable, asímismo brinda un ambiente colorido por la conservación y mantenimiento de losparques y jardines del distrito.
BASE LEGAL
1.- Ley N° 27657 “Ley del Ministerio de Salud”
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2.- Ley N’ 27314, Ley General de Residuos Sólidos
3.- Ley Nº 27972 “Ley Organiza de Municipalidades”
VISIÓN.
Ser una división de apoyo y fomento saludable con cultura de prevención ymejoramiento de la imagen distrital y con una capacidad de trasformación deresiduos sólidos.
MISIÓN.
Somos una división orientada a fortalecer el desarrollo e imagen distrital,valorando el espacio ambiental.
VALORES Y CÓDIGO DE ÉTICA
Identidad institucional
Responsabilidad
Honestidad
Compromiso
Profesionalismo
ANÁLISIS DESCRIPTIVO SITUACIONAL DE LA DEPENDENCIA
A la fecha la División de Limpieza Publica Parques y Jardines en gobiernosanteriores a esta gestión no fue implementada en la Municipalidad, por loque esta división viene hacer una nueva, cuya actividad se desarrolla conla recolección de los residuos sólidos hasta su disposición final, así comotambién con el embellecimiento, mantenimiento del ornamento deldistrito como parques y jardines de la jurisdicción del distrito.Anteriormente la limpieza pública acarreaba la oficina Municipal desaneamiento Ambiental Básico.
Con respecto a las actividades a desarrollar se viene interviniendo con lalimpieza, recolección de residuos sólidos en el distrito hasta sudisposición final.
DIAGNOSTICO SITUACIONAL DE LA DEPENDENCIA
Recursos humanos
Debido a la iniciativa de la gestión para la apertura de esta división de LimpiezaPublica Parques y Jardines, actualmente se encuentra en proceso deimplementación en calidad de encargatura al jefe de la División de Saneamiento
136
Básico y Control Sanitario quien se desempeña como Jefe de la División deLimpieza Pública Parques y Jardines (e) no se cuenta con personal de apoyo aunpor situaciones de proceso de implementación.
Implementación y equipamiento
Equipo y herramientas escasos en la actualidad en la oficina de ladivisión de Limpieza Publica Parques y Jardines.
No se cuenta como muebles y enseres.
No se cuenta con un presupuesto de acuerdo a la necesidad deintervención en el distrito.
Capacitación y asistencia técnica
A la fecha no se ha desarrollado ninguna capacitación ni asistencia técnicarespecto al proceso de implementación de la división de Limpieza Publica Parquesy Jardines excepto con la intervención del recojo de residuos sólidos a niveldistrital hasta su disposición final que es prioridad y compromiso de la división.Tomándose en cuenta que es inicio de gestión, se propone el desarrollo de unapropuesta de implementación de la división de Limpieza Publica Parques yJardines. Iniciándose con una diagnostico situacional del área de intervención dela Municipalidad Distrital.
Funciones y responsabilidades
1. Planificar, Programar, aprobar, ejecutar, controlar y evaluar lasactividades y funciones asignadas a su cargo y elaborar los informescorrespondientes sobre su desempeño a su inmediato superior.
2. Proponer proyectos para el sistema de limpieza pública y susinstrumentos.
3. Formular, coordinar, ejecutar y controlar los planes, políticas,programas y proyectos en materia ornato y limpieza pública.
4. Programar, dirigir, ejecutar y evaluar las actividades de limpiezapública de la ciudad, elaborando la programación diaria y semanal delbarrido, recojo y disposición final de los residuos sólidos, realizando unadecuado servicio de limpieza pública, determinando las áreas deacumulación de desechos sólidos, rellenos sanitarios y elaprovechamiento industrial de los desperdicios.
5. Promover campañas educativas de limpieza pública en la comunidady eliminación de residuos sólidos.
137
6. Identificar zonas geográficas adecuadas para ser utilizadas comoárea de acumulación de desechos, rellenos sanitarios y elaprovechamiento industrial de desperdicios.
7. Supervisar y evaluar que los rellenos sanitarios cumplan con lascaracterísticas establecidas en la Ley General de Residuos Sólidos ydemás normas correspondientes.
8. Controlar y mitigar los riesgos y aparición de focos infecciosos.
9. Ejecutar y controlar las actividades de mantenimiento de parques yjardines de la zona urbana del Distrito de santa Teresa.
10. Formular, coordinar, ejecutar y controlar los planes, políticas,programas y proyectos en materia ornato.
11. Programar, coordinar, ejecutar y supervisar programas demantenimiento y embellecimiento de parques, jardines.
12. Promover y apoyar la reforestación en áreas verdes de calles,avenidas y parques.
ANÁLISIS FODA
FORTALEZASo Se cuenta con estructura orgánicao Se cuenta con personal de apoyo de la División de Saneamiento
Básico y Control Sanitario comprometido con la sub Gerencia delAmbiente y Salud Publica.
o Se cuenta con respaldo político del alcalde y la gerencia Municipalpara su implementación.
DEBILIDADESo Falta de sensibilización a la población para evitar que voten
envoltorios, plásticos entre otros que generan basura en el centropoblado y aledaños.
o No contar con cargador frontal, para el soterramiento de residuossólidos.
OPORTUNIDADES.o Interés de los centros educativos, en fomentar la limpieza del
distrito.o Interés en reciclar materiales inorgánicos por parte de los alumnos
de los centros educativos.
AMENAZASo El poco interés de los pobladores por desarrollar la selección de
orgánico e inorgánico de sus residuos sólidos generados.
138
o No contar con maquinaria pesada (cargador frontal) para elsoterramiento de residuos sólidos.
o Poco material de limpieza pública.o No contar con movilidad propia para el recojo de residuos sólidos en
el distrito.
ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN E IMPLEMENTACIÓN Contar con movilidad propia de la división, para recojo de residuos sólidos. Contar con maquinaria pesada (cargador frontal) exclusivamente para el
soterramiento de residuos sólidos. Fomentar la selección de orgánico e inorgánico a nivel distrital.
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL INTERNA
TENDENCIAS
Ser una división eficiente y técnica de apoyo al fortalecimiento del desarrollo ymejora de la imagen distrital, difundiendo el desarrollo de una cultura higiénica.
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE CORTO Y MEDIANO PLAZO
o Difundir y embellecer el distrito, mediante la presencia de áreas verdes
o Desarrollar talleres de sesión demostrativa en ornamentacióno Desarrollar talleres de información en ornamentación
PLAN DE ACCIONES PARA EL EJERCICIO FISCAL
Acciones estratégicas a implementar en el 2015o Desarrollo de actividades de capacitación al personal de la division.
SUB GERENCIA DEL AMBIENTE Y SALUDPÚBLICA
JEFE DE DIVISION DE LIMPIEZA PUBLICAPARQUES Y JARDINES
ASISTENTE TECNICOADMINISTRATIVO CONTROLSANITARIO
ALMACENERO
PROMOTOR
139
o Estructurar un plan de trabajoo Ejecución de campañas de sensibilización a la población sobre los
residuos sólidos.o Elaboración y diseño de folletos y volantes sobre proceso
transformación y reciclaje de los residuos sólidos.
Acciones operativas a implementar en el 2015.o Diseñar folletos y afiches de promoción y difusión de una cultura
higiénicao Visita a locales que generan demasiado residuo sólido.o Coordinación con los entes rectores en materia de salud, seguridad,
turismo, desarrollo económico.o Campaña de recojo de inservibles.o Preparación de materiales de sensibilización
RESULTADOS ESPERADOS DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DEACCIONES 2015
Pobladores con la capacidad de seleccionar sus residuos sólidospara la disposición final.
Reducir la presencia de material (basura) en el centro poblado yaledaños.
Mejorar la prestación de servicios de recolección de residuos sólidos.
Mejorar la calidad de vida del poblador de santa teresa.
9.1.3. División de Saneamiento Básico y Control Sanitario
PRESENTACIÓN.
La División de Saneamiento Básico y Control Sanitario la cual dependeorgánicamente de la Subgerencia del Ambiente y Salud Publica es una divisiónencargado cuya finalidad es gestionar eficientemente el servicio de agua ydesagüe que presta la Municipalidad a la comunidad del Distrito de Santa Teresa,tanto a la zona urbana como a la rural.
INTRODUCCIÓN
La Municipalidad Distrital de Santa Teresa viene brindado la buena calidad delagua para el consumo en la zona por ser de prioridad ya que influye en la calidadde vida del poblador de tal manera es el encargado de organizar, dirigir, ejecutar ysupervisar las acciones de saneamiento básico (agua y desagüe y control dealimentos para el consumo humano y control de salubridad de los serviciospúblicos) en su ámbito jurisdiccional.
140
BASE LEGAL
1.- Ley N° 26338, Ley General de Servicios de Saneamiento.
2.- Ley Nº 27972 “Ley Organiza de Municipalidades”
3.- Ley Nº 29338 Ley de Recursos Hídricos
VISIÓN.
Ser una división de apoyo y fomento de la micro y pequeña empresa mediante laprestación de servicios empresariales, proveyéndoles capacitación, información yatención a todas las familias emprendedores
MISIÓN.
Somos una división orientada a fortalecer el desarrollo de los MYPEs mediante laintegración, inserción y articulación de todos los actores económicos del Distritode Santa Teresa al mercado local, regional y nacional.
VALORES Y CÓDIGO DE ÉTICA
Identidad institucional
Responsabilidad
Honestidad
Compromiso
Profesionalismo
ANÁLISIS DESCRIPTIVO SITUACIONAL DE LA DEPENDENCIA
A la fecha la División cuenta con un presupuesto mínimo lo cual dificultaen algunas actividades a realizar durante el año, viendo la posibilidad dearticularse con otras áreas para el trabajo óptimo de las intervenciones delas juntas administradoras de servicio y saneamiento (JASS).
Con respecto a las actividades a desarrollar se viene desinfectando yclorando los diferentes reservorios de las diferente JASS. Asi mismointerviniendo en los reconocimientos de dichas JASS por parte de lamunicipalidad con una resolución de alcaldía.
No cuenta con unidades motorizadas lo cual dificulta la intervención de lasJASS de algunos sectores.
DIAGNOSTICO SITUACIONAL DE LA DEPENDENCIA
Recursos humanos
141
La división cuenta con un Profesional en salud como jefe, un asistente técnicoadministrativo, un almacenero y un promotor.
Implementación y equipamiento
o No cuenta con unidades motorizadas para el desplazamiento del equipotécnico.
o No cuenta con promotores de cuenca para ser más efectiva la intervencióny en el momento oportuno.
o Falta el equipamiento completo del personal encargado del mantenimientode desagüe.
Capacitación y asistencia técnica
A la fecha se viene interviniendo con las diferentes capacitaciones asi como enasistencia técnica demostrativa en cloración y desinfección de las diferentesJASS.
Funciones y responsabilidades
1. Programar, organizar, ejecutar y supervisar acciones de prestación deservicios básicos de agua y desagüe para prevenir la contaminaciónambiental, malos olores, proliferación de enfermedades infectocontagiosas yotros.
2. Promover la implementación de servicios básicos de agua y servicioshigiénicos de uso público, en días festivos.
3. Programar, conducir y controlar los procesos de organización, constitución ycapacitación de la Junta Administradora de Servicios de Saneamiento (JASS)para que cumplan sus funciones de Administración de servicios básicos.
4. Programar charlas de capacitación sobre el manejo y suministro de cloro ypastillas DPD para la implementación del programa de control y vigilancia dela calidad del agua para el consumo humano y la calidad de los servicios desaneamiento en coordinación con el Ministerio de Salud.
5. Efectuar los diagnósticos necesarios respecto a necesidades de infraestructurade saneamiento básico agua, desagüe y letrinas a fin de mejorar la prestaciónde los servicios buscando el bienestar de la comunidad.
6. Promover la implementación de un programa de control y vigilancia de lacalidad del agua para consumo humano y calidad de los servicios desaneamiento en coordinación con los puestos de salud del MINSA.
7. Programar, coordinar y ejecutar actividades de organización y/o reforzamientoa las JASS.
142
8. Ejecutar y supervisar los planes de contingencia que se empleen ante undesabastecimiento de agua y posible colapso en las redes de alcantarillado.
9. Emitir informes técnicos de la administración del sistema de agua yalcantarillado del Distrito.
10.Elaborar información estadística básica sistemática, para la toma dedecisiones del servicio de saneamiento básico agua, desagüe y letrinas.
11.Realizar acciones de control sanitario para garantizar que los alimentosexpendidos sean aptos para el consumo humano.
12.Realizar inspecciones a los servicios de carácter público para garantizar lasalubridad en la prestación de los servicios.
13.Organizar campañas de salubridad.
14.Realizar inspecciones y operativos inopinados a bares, cantinas, restaurantes,hospedajes, panaderías y otros similares a fin de garantizar las condiciones desalubridad.
15.Otras demás atribuciones y responsabilidades que se deriven delcumplimiento de sus funciones que le sean asignadas.
ANÁLISIS FODA
FORTALEZAS
Se cuenta con estructura orgánica Se cuenta con personal comprometido con el área. Se cuenta con respaldo político del alcalde y la gerencia Municipal
para su mejoramiento. Se tiene condiciones sociales para el mejoramiento de la División de
Saneamiento Básico y Control Sanitario.
DEBILIDADES
No contar con unidades motorizadas. Escasos perspectivas de desarrollo en saneamiento basico de los
pobladores.
OPORTUNIDADES.
Crecimiento de la población Compromiso de la entidad edil Disponibilidad de recursos
143
Interés de algunas JASS en el desarrollo de mejora de la prestaciónde servicios en agua segura.
AMENAZAS
El poco interés de los pobladores por mejorar la calidad de vida. Falta de interés de algunas JASS. Falta de reconocimiento por parte de la municipalidad de algunas
JASS. Presencia de personas con intereses meramente políticos.
ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN E IMPLEMENTACIÓN Promocionar e incentivar a las diferentes JASS en consumo de agua
segura. Permanecer más tiempo en el lugar de intervención más que todo con la
presencia del Jefe de la división. Fomentar y promocionar las experiencias exitosas de las demás JASS. Actualizar los métodos y técnicas de cloración.
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL INTERNA
TENDENCIAS
Ser una división eficiente y técnica de apoyo al fortalecimiento de las JuntasAdministradoras de Servicio y Saneamiento, así como también brindar agua debuena calidad para el consumo humano. Difundiendo el desarrollo distrital ypromocionando el consumo de agua segura.
SUB GERENCIA DEL AMBIENTE Y SALUDPÚBLICA
JEFE DE DIVISION DE SANEAMIENTO BASICO YCONTROL SANITARIO
ASISTENTE TECNICOADMINISTRATIVO CONTROLSANITARIO
ALMACENERO
PROMOTORES DECUENCA
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OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE CORTO Y MEDIANO PLAZO
Obtener el reconocimiento por parte de la Municipalidad las diferentesJuntas Administradoras de Servicio y Saneamiento (JASS)
Garantizar el consumo de agua segura a nivel Distrital. Modernizar los métodos de cloración a nivel distrital. Auto sostenibilidad de las diferentes Juntas Administradoras de Servicio y
Saneamiento.
PLAN DE ACCIONES PARA EL EJERCICIO FISCAL
Acciones estratégicas a implementar en el 2015 Capacitación en desinfección del agua para el consumo humano Capacitación en cloración del agua para el consumo humano Sesiones demostrativas en desinfección del reservorio y demás red
de distribución del agua para consumo. Sesiones demostrativas en cloración del agua para el consumo
humano, y garantizar el consumo de agua segura. Elaboración y diseño de folletos alusivo al consumo de agua segura. Desarrollar acciones de coordinación para establecer una mesa de
trabajo intersectorial con las diferentes JASS del distrito. Monitoreo y seguimiento del cloro residual de las diferentes redes de
distribución de agua de las JASS. Orientación y apoyo en el reconocimiento por parte de la
municipalidad de diferentes JASS del distrito. Orientación y apoyo en obtención de licencias por parte de la
Administración Local del Agua (ALA). Auto sostenibilidad de las Juntas Administradoras de Servicio y
Saneamiento.
Acciones operativas a implementar en el 2015. Diseñar folletos y afiches de promoción y difusión de una cultura
hídrica Acompañamiento y monitoreo sobre la auto sostenibilidad de las
Juntas Administradoras de Servicio y Saneamiento. Intercambio de experiencias exitosas entre las diferentes JASS del
distrito.RESULTADOS ESPERADOS DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DEACCIONES 2015
Juntas Administradoras de Servicio y Saneamiento Proporcionandoagua de calidad para el consumo de agua segura.
Juntas Administradoras de Servicio y Saneamiento reconocidos porla Municipalidad Distrital de Santa Teresa.
145
Juntas Administradoras de Servicio y Saneamiento con licencia porparte de la Administración Local del Agua (ALA).
Juntas Administradoras de Servicio y Saneamiento auto sostenible.
Juntas Administradoras de Servicio y Saneamiento brindado unamejor calidad de vida.
9.2.0 SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA.
PRESENTACIÓN.El Distrito de Santa Teresa se encuentra en la zona Sur Oeste de la Provinciade la Convención fue creada por la ley Nº 12489 el 11 de Octubre de 1957 en elGobierno de Manuel Prado Ugarteche ,siendo su primer Alcalde Don Julio TomasRivas, la capital se ubicó en los terrenos de la Hacienda Huadquiña. Su capitalactual esta reubicado a causa del desastre de 1998 en Santa Teresa la nueva.El Distrito de Santa Teresa acoge dentro de su contexto un sinnúmero derecursos Naturales, Culturales y Sociales .Se extiende desde los 1130 hasta los6234 msnm, con una configuración hidrográfica cuyos extremos reúne la cejade selva y el nevado.Entre los recursos turísticos más importantes esta: CHOQUEQUIRAO, LASAGUAS TERMO MEDICINALES DE COCALMAYO Y UN SINNÚMERO DERESTOS ARQUEOLÓGICOS Y PAISAJÍSTICOS EN LAS 5 CUENCAS DELDISTRITO, que son aspectos que en una suerte de insumos son tomados paraplantear los estudios de pre-inversión en el marco del Sistema Nacional deInversión Pública.Dentro del marco presentado la oficina de la subgerencia de infraestructura ydesarrollo urbano rural tiene la labor de integrar el distrito dotándole deinfraestructura adecuada para mejorar la calidad de vida de los pobladores.INTRODUCCIÓN
El plan operativo institucional es un instrumento de planificación y degestión a corto plazo que contiene la programación de actividades y proyectos dela subgerencia de infraestructura y desarrollo urbano rural de la municipalidaddistrital de Santa Teresa, Provincia de La Convención, departamento del Cusco.
La subgerencia de infraestructura y desarrollo urbano rural estácompuesta por 4 subdivisiones las cuales son:
OBRAS PÚBLICAS MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA YMAQUINARIA
DIVISIÓN DE DESARROLLO URBANO. DEFENSA CIVIL. UNIDAD DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA
MISIÓN:
146
La subgerencia de infraestructura y desarrollo urbano rural tiene comomisión la ejecución de obras públicas dentro de los parámetros técnicosadecuados asegurando la calidad y duración de las obras así como el adecuadocrecimiento de la infraestructura privada dentro de parámetros urbanísticosacordes a la realidad del distrito.
VISIÓN:
La subgerencia de infraestructura y desarrollo urbano tiene como visióngenerar proyectos de infraestructura de calidad y duración que sean estratégicospara la mejora de la calidad de vida y coadyuven al desarrollo del distrito deSanta Teresa.
PERSONAL DE LA SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA.La municipalidad distrital de Santa Teresa a partir de la gestión 2015-2018 vieneprogramando con éxito un ambicioso plan de expansión de infraestructura através de la ejecución de diversas obras a través de ejes estratégicos como son losde saneamiento, pistas y veredas, locales comunales, puentes, etc. lo que haceque se requiera de mayor cantidad de personal que pueda administrar, mantenery atender dicha infraestructura, a la fecha la subgerencia cuenta con el siguientepersonal.
Subgerente de infraestructura y desarrollo urbano.Residentes de Obras y actividadesJefe de mantenimiento.Jefe de la división de Desarrollo Urbano.Jefe de Maquinaria y Equipo.Jefe de Defensa CivilSupervisor de seguridad y salud en el trabajoAsistente técnico de subgerencia infraestructura y desarrollo urbano yasistentes de obras.
IMPLEMENTACIÓN Y EQUIPAMIENTO.La subgerencia de infraestructura y desarrollo urbano rural cuenta con unaoficina en el tercer piso del palacio municipal del C.P de Santa Teresa, la cual seencuentra equipada con equipos de cómputo, mobiliario de oficina y útiles deescritorio en cantidades insuficientes para la labor encomendada, no obstantepara las primeras acciones del presente año será suficiente, teniendo queimplementarse con nuevos equipos en el transcurso del año según lasnecesidades se vayan incrementando.
CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA.Si bien se cuenta con personal capacitado, los constantes cambios yactualizaciones de la normativa vigente en relación a la ejecución de obraspúblicas requiere de las siguientes capacitaciones.
147
Manejo de almacenes, programas y tendencias. Documentación de obra últimas tendencias. Seguridad y salud en la ejecución de obras. Primeros auxilios atención de primera respuesta frente a accidentes en
obra. Cursos de defensa civil.
FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES.La subgerencia de infraestructura y desarrollo urbano rural de la
municipalidad distrital de Santa Teresa, Provincia de La Convención,departamento del Cusco, tiene como función principal la ejecución de obraspúblicas sea por administración directa o ejecución por contrata.
Son funciones del subgerente de infraestructuraa. Programar, organizar, coordinar, dirigir y controlar todas las acciones
inherentes a la ejecución de las obras publicas promovidas por laMunicipalidad.
b. Definir los términos de referencia de profesionales a contratar, presupuestosadicionales, reducidos ampliaciones de plazo.
c. Proponer programas y proyectos para resolver problemas críticosrelacionados a las construcciones públicas y privadas, tanto en la zonaurbana como rural.
d. Revisar liquidaciones técnicas y financieras de obras ejecutadas, encoordinación con supervisión y liquidación de obras y elevar con la Comisiónde Recepción y Liquidación de Obras al Titular del Pliego para su aprobaciónmediante Resolución.
e. Resolver consultas, modificaciones y adicionales que se pudiesen presentaren el desarrollo de la ejecución de las obras, así como la elaboración delexpediente técnico correspondiente.
f. Fiscalizar y controlar el cumplimiento de los reglamentos nacionales ydisposiciones que normen el desarrollo urbano, así como el uso yconservación de las edificaciones públicas y privadas.
g. Verificar el cumplimiento de las funciones de las Aéreas ligadas a la SubGerencia de Infraestructura.
SÍNTESIS DEL ANÁLISIS FODA DE LA SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA YDESARROLLO URBANO RURALA continuación de sintetiza el análisis FODA correspondiente al ámbito de lasubgerencia de infraestructura y desarrollo urbano rural
CUADRO DE ANÁLISIS DE LA MATRIZ FODA DE LA SGIDUR
FORTALEZAS
DECIDIDA VOLUNTAD DE CAMBIO, MEJORA EN LAGESTIÓN OBRAS POR PARTE DEL Sr. ALCALDE YCUERPO EDIL, PERSONAL CAPACITADO.
OPORTUNIDADES
GOBIERNO CENTRAL CREA Y SOSTIENE ENTIDADESDE APOYO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS, ELDISTRITO
148
DEBILIDADES
FALTA DE PRESUPUESTO ADECUADO, FALTA DEEQUIPOS, POCO PERSONAL EN ALGUNAS ÁREAS OCON MÚLTIPLES FUNCIONES.
AMENAZAS
LA POBLACIÓN NO INTERIORIZA LAS VENTAJAS DELOS PROYECTOS PONIENDO MUCHAS VECESOBSTÁCULOS PARA ALINEAR SUS PROPIEDADES OPRETENDIENDO ACCIONES ANTI TÉCNICAS EN LAEJECUCIÓN DE OBRAS.
ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN E IMPLEMENTACIÓN.Las alternativas de solución en cuanto a lo respecta al área pasa por una mejoraconsiderable de los procesos de otras áreas, no obstante como alternativa desolución se plantean las líneas de acción y objetivos estratégicos.
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL INTERNA.La subgerencia de infraestructura y desarrollo urbano rural cuenta con unaestructura interna que le permite desarrollar sus actividades en forma integrada einterrelacionada con otras áreas según la naturaleza de sus actividades, acontinuación se presenta lo indicado en el esquema correspondiente.
TENDENCIAS.La proyección y ejecución de obras públicas actualmente se basa en un enfoquetécnico, social y cultural con el objetivo de poder ser adecuadamente aprovechada
SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
DIVISIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRAS
DIVISIÓN DE MANTENIMIENTO DEPROYECTOS
DIVISIÓN DE DEFENSA CIVIL
DIVISIÓN DE EQUIPO MECÁNICO
DIVISIÓN DE PLANIFICACIÓN Y CONTROLURBANO
149
por la población beneficiaria y que tenga una duración en el tiempo producto deun servicio aceptado y reconocido por la población.
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE CORTO Y MEDIANO PLAZOLa subgerencia de infraestructura y desarrollo urbano rural genera las directivasnecesarias para el desenvolvimiento de las áreas a su cargo, como parte de lasdirectivas emanadas de las instancias jerárquicamente superiores, dichasdirectivas pueden ser escritas o verbales según sea el caso, están orientadasbásicamente al servicio de la población como eje fundamental del desarrollo delas diversas actividades, de igual manera se mantiene una constante disposicióna la solución de controversias dentro de sus funciones sea de oficio o pordenuncia dentro de las atribuciones conferidas como gobierno local.
PLAN DE ACCIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2015.A continuación se realiza un cuadro que sintetiza las principales líneas de
acción y sus correspondientes objetivos estratégicos.
ACCIONES ESTRATÉGICAS A IMPLEMENTAR EL 2015.
PLAN DE ACCIÓN ACCIÓN ESTRATÉGICA
OBRAS PUBLICAS MANTENIMIENTO DEINFRAESTRUCTURA Y MAQUINARIA
GARANTIZAR LA CALIDAD DE LA EJECUCIÓN DELAS OBRAS EN EL DISTRITO DENTRO DE LOSPLAZOS ESTABLECIDOS, ASÍ COMO DAR ELRESPECTIVO MANTENIMIENTO PARA LADURACIÓN DE LAS OBRAS DENTRO DE SUHORIZONTE DE SERVICIO.
UNIDAD DE DESARROLLO URBANORURAL
LOGRAR QUE EL DESARROLLO URBANO SEAARMÓNICO DE ACUERDO CON LOSREGLAMENTOS NACIONALES YREQUERIMIENTOS DE UN DISTRITO MODERNO YORDENADO.
DEFENSA CIVIL. LOGRAR UNA CULTURA DE PREVENCIÓNFRENTE A PELIGROS Y DESASTRES NATURALESEN CONCORDANCIA CON LA LEGISLACIÓNVIGENTE.
UNIDAD DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DEINFRAESTRUCTURA
VIABILIZAR LAS NECESIDADES DE LAPOBLACIÓN A TRAVÉS DE PERFILES YEXPEDIENTES TÉCNICOS PARA LA EJECUCIÓNDE LAS OBRAS.
ACCIONES OPERATIVAS A IMPLEMENTAR EN EL 2015PLAN DE ACCIÓN ACCIÓN OPERATIVA
OBRAS PUBLICAS MANTENIMIENTO DEINFRAESTRUCTURA Y MAQUINARIA
CONTRATAR PERSONAL IDÓNEO Y MANTENERPRESENCIA CONSTANTE EN LAS OBRAS ENPROCESO DE EJECUCIÓN Y EN PROCESO DEMANTENIMIENTO
UNIDAD DE DESARROLLO URBANORURAL
CONVOCAR A REUNIONES CON LA POBLACIÓNPARA LOGRAR JUNTO A UN PROFESIONALADECUADO LA ACEPTACIÓN SOCIAL Y AYUDASINÉRGICA DE LA POBLACIÓN
DEFENSA CIVIL. MANTENER ESTRECHA COMUNICACIÓN YVIGILANCIA SOBRE LAS ZONAS DE RIESGOUTILIZANDO LOS PROCEDIMIENTOS DE
150
DEFENSA CIVIL NACIONAL
UNIDAD DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DEINFRAESTRUCTURA
BUSCAR EL CONTACTO PERSONAL CON LAPOBLACIÓN CLIENTE A TRAVÉS DE VISITASPROGRAMADAS QUE PERMITAN PROYECTOSINTEGRALES CON TENDENCIA TÉCNICA,CULTURAL Y SOCIAL.
RESULTADOS ESPERADOS DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE ACCIONES2015.La implementación de las acciones operativas y estratégicas debe dar resultadosmedibles en la aceptación de la población usuaria de las obras, la duración enóptimas condiciones en periodos de tiempo programados, con la documentaciónde sustento respectiva.
9.2.1. División de Ejecución de Obras.
09.2.2. DIVISIÓN DE MANTENIMIENTO DE PROYECTOS.
1. PRESENTACIÓN:
El Distrito de Santa Teresa se encuentra en la zona Sur Oeste de la Provinciade la Convención, fue creada por la ley Nº 12489 el 11 de Octubre de 1957, enel Gobierno de Manuel Prado Ugarte, la capital se ubicó en los terrenos de laHacienda Huadquiña. Su capital actual esta reubicado a causa del desastreNatural de 1998, en Santa Teresa la Nueva.El Distrito de Santa Teresa, acoge dentro de su contexto un sin número derecursos naturales, culturales y sociales. Se extiende desde los 1,130 hasta los6,234 msnm, con una configuración hidrográfica cuyos extremos reúne la cejade selva picos nevados.Entre los recursos turísticos más importantes esta: el Parque Arqueológico deCHOQUEQUIRAO y las, AGUAS TERMO MEDICINALES y una gran cantidad derestos arqueológicos y paisajísticos en las 5 cuencas del Distrito (Salkantay,Sacsara, Vilcanota, Chaupimayo y Centro poblado de Santa Teresa)
2. INTRODUCCIÓN:
El Plan Operativo anual (POA) es un instrumento de gestión que contiene laprogramación de actividades de Mantenimiento de caminos peatonales ycarreteras en las cinco cuenca del Distrito de Santa Teresa – Provincia de laConvención - Cusco.”, se estará beneficiando a todos los pobladores de lasdiferentes localidades, que en la actualidad los caminos peatonales einfraestructura vial se encuentran intransitables por la densa vegetación y por lasconstantes precipitaciones pluviales.También con la ejecución de las presentes actividades se está generando mástrabajo eventual, donde los principales beneficiarios son los mismos pobladores
151
de dichas localidades, para ser ejecutadas en un periodo anual, orientadas aalcanzar los objetivos y metas planteados, de esta manera contribuir con elcumplimiento de los objetivos, lineamientos de política y actividades estratégicasdel Plan Estratégico Institucional, permitiendo la ejecución de recursos asignadosen el presupuesto inicial de apertura (PIA) con criterios de eficiencia ,calidad degasto y transparencia.En el proceso de elaboración del POA, se tiene la cuantificación aproximada deMantenimientos de Proyectos a realizar, en cada una de las cuencas debiendorealizar las evaluaciones de avances El presente Plan Operativo Anual, permite laprogramación de las actividades y proyectos que se llevarán a cabo en el periododel año 2015, donde la División de Mantenimiento de Proyectos tendrá querealizar un trabajo articulado con las diferentes áreas.
3. BASE LEGAL:
Constitución Política del Perú (1993). Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades. Ley Nº 27444 “Ley del Procedimiento Administrativo General”. Ley Nº 27293 – Ley que crea el Sistema Nacional de Inversión Pública –
SNIP. Reglamento de Ley Nº 28294 Sistema Nacional Integrado de Catastro y su
Vinculación al Registro de Predios. Ley 29090. Ley de Regulación de Habilitaciones Urbanas y de
Edificaciones. D.S – 004-2011-VIVIENDA, Reglamento de Acondicionamiento Territorial y
Desarrollo Urbano. Reglamento Nacional de Edificaciones. Ley Nº 29060 “Ley del Silencio Administrativo”. Reglamento de Ley Nº 28294 Sistema Nacional Integrado de Catastro y su
Vinculación al Registro de Predios. Ley Nº 27815, Ley del Código de Ética de la Función Pública.
4. VISIÓN:
La División de Mantenimiento de Proyectos tiene como misión elmantenimiento de los proyectos ejecutados dentro de los parámetros técnicosadecuados asegurando la subsistencia, acordes a la realidad del distrito.
5. MISIÓN:
La División de Mantenimiento de Proyectos tiene como visión generarpuestos de trabajo en las infraestructuras construidas que sean estratégicos parala mejora de la calidad de vida y coadyuven al desarrollo del distrito de SantaTeresa.
ANÁLISIS DESCRIPTIVO SITUACIONAL DE LA DEPENDENCIA
152
Se asiste a todas las cuencas del distrito de Santa teresa en forma programada,coordinando con los asistentes técnicos y coordinadores sociales de cada zona.
Es imprescindible la contratación de cuatro Ingenieros civiles para que puedanapoyar por un tiempo de tres meses haciendo los proyectos respectivos de cadacuenca, así mismo para que puedan seguir con los trabajos de mantenimiento decaminos peatonales e infraestructura vial que aún queda por ejecutar.
DIAGNOSTICO SITUACIONAL DE LA DEPENDENCIA
Recursos Humanos: Los Ingenieros Civiles deberán ser colegiados y contres años de experiencia mínima. Falta de Ingenieros Civiles en cada cuenca Falta de asistente técnico en cada cuenca
Funciones y Responsabilidades de los Ingenieros Civiles Hacer levantamientos topográficos para los expedientes técnicos en
cada cuenca. Elaborar expedientes técnicos para ejecutar obras complementarias al
mantenimiento de caminos vecinales e infraestructura vial de cadasector.
Proponer mantenimientos de infraestructura construida tanto en lazona urbana como rural.
Otras funciones afines que le asigne desde la jefatura de División deMantenimiento de Proyectos.
SÍNTESIS DEL ANÁLISIS FODA DE LA DIVISIÓN DE MANTENIMIENTO DEPROYECTOSA continuación de sintetiza el análisis FODA correspondiente al ámbito de lasubgerencia de infraestructura y desarrollo urbano rural
CUADRO DE ANÁLISIS DE LA MATRIZ FODA DE LA SGIDUR
FORTALEZASMEJORA EN LA GESTIÓN DE OBRAS CONPERSONAL CAPACITADO.
OPORTUNIDADESLA MUNICIPALIDAD PROGRAMA PARA LAEJECUCIÓN DE OBRAS, EL DISTRITO YSUS CUENCAS.
DEBILIDADES FALTA DE PRESUPUESTO ADECUADO.
AMENAZAS
LA POBLACIÓN SOLICITA LOSMANTENIMIENTOS DE LOS PROYECTOSPERO NO QUIEREN APORTAR CON LAMANO DE OBRA NI CEDER SUSPROPIEDADES PARA LA EJECUCIÓN DEMANTENIMIENTOS VARIOS.
ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN E IMPLEMENTACIÓN.
153
La ejecución de los mantenimientos de caminos peatonales e infraestructurasdebe realizarse mínimamente dos veces al año. Una primera vez al finalizar latemporada de lluvias y otra al iniciar la temporada de lluvias.
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL INTERNA.La División de Mantenimiento de caminos peatonales e infraestructura vial,cuenta con una estructura interna que le permite desarrollar sus actividades enforma integrada e interrelacionada con otras áreas.
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE CORTO Y MEDIANO PLAZOLa División de Mantenimiento de caminos peatonales e infraestructura vial, tieneprogramado objetivos a corto y mediano plazo; esto quiere decir que el de cortoplazo se ha ejecutado entre los meses de febrero y marzo del presente año y setiene previsto ejecutar entre los meses de junio y julio del presente año.Dentro de perspectivas a mediano plazo se tiene previsto ejecutar los trabajos enlos años siguientes de acuerdo a los sectores que se tiene identificados.Todos los trabajos de mantenimiento están orientados básicamente al servicio dela población como eje fundamental del desarrollo de las diversas actividades,dentro de las atribuciones conferidas como gobierno local.PLAN DE ACCIONES ESTRATÉGICAS A IMPLEMENTARSE PARA ELEJERCICIO FISCAL 2015.
PLAN DE ACCIÓN ACCIÓN ESTRATÉGICA
MANTENIMIENTO DECAMINOS PEATONALES
GARANTIZAR LA CALIDAD DE LOSCAMINOS PEATONALES PARA ELNORMAL TRANSITO DE LAPOBLACIÓN BENEFICIARIA EN LASCUATRO CUENCAS DEL DISTRITODE SANTA TERESA.
MANTENIMIENTO DEINFRAESTRUCTURA VIAL
GARANTIZAR LA CALIDAD DELMANTENIMIENTO DEINFRAESTRUCTURA VIAL EN TODOEL ÁMBITO DEL DISTRITO SANTATERESA Y EN LAS CUATROCUENCAS
MANTENIMIENTO DEPUENTES PEATONALES
GARANTIZAR EL PASO PEATONALPOR LA QUEBRADAS DONDEEXISTEN RIACHUELO.
MANTENIMIENTO DEPONTONES CARRÓZABLES
GARANTIZAR EL PASO VEHICULARPOR LA QUEBRADAS DONDEEXISTEN RIACHUELO.
RESULTADOS ESPERADOS DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DEACCIONES 2015.
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El mantenimiento de los caminos peatonales y las infraestructura vialesviabilizará el comercio de los productos de los campesinos de la zona para quepuedan llevar sus productos al mercado de Santa Teresa, mercado deQuillabamba y otros.
9.2.3. División de Equipo Mecánico.
PRESENTACIÓN
La División de Equipo Mecánico tiene como función Velar por el debidocumplimiento del Reglamento de uso, disposición y control del equipo mecánicoliviano y pesado de propiedad de la Municipalidad que esté bajo suresponsabilidad, por lo que realizar dicha tarea requiere de una adecuadaprogramación de labores a realizar durante el presente año, el mismo que debede estar inserto en el Documento de Gestión llamado Plan OperativoInstitucional, el mismo que estará sujeto a evaluación permanente a fin de ver laproductividad de esta División, por lo que en atención a lo solicitado por laOficina de Planificación de la MDST. Ponemos a consideración el presentetrabajo.
INTRODUCCIÓNLa División de Equipo Mecánico, de acuerdo al ROF, MOF y PIA-2015 de la MDST, tienemúltiples funciones que cumplir los mismos que están programados en el POI-2015.El presente documento contiene información concerniente al diagnósticosituacional y al análisis, visión, misión, estrategias, objetivos, líneas de acción,metas y actividades que se tienen que cumplir el presente año el mismo que sedesarrolló sobre la base de los Lineamientos para la Formulación de los PlanesOperativos y tomado en cuenta los resultados del ejercicios anteriores.
BASE LEGAL
Ley Orgánica de Municipalidades 27972.
ROF y MOF de la Municipalidad Distrital de Santa Teresa.
MISIÓN (Qué somos y que hacemos hoy)
Ejecutamos programas de uso racional y adecuado, inspecciones, evaluaciones y planificamosactividades, además de elaborar proyectos de renovación y repotenciación del pool demaquinaria y equipo mecánica; realizando acciones inherentes a la implementación de lamaestranza municipal y supervisamos trabajos de mantenimiento.
VISIÓN (Qué pretendemos ser mañana)
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Al 2018 contaremos con un nuevo pool de maquinarias así como también estaránrepotenciados paralelamente a un taller de maestranza debidamente equipado para sureparación y mantenimiento de maquinaria pesada, liviana y equipos pequeños motorizados. Yuna buena administración adecuada con técnicos capacitados interconectando íntegramente eldistrito.
VALORES Y CÓDIGO DE ÉTICA1) Responsabilidad.2) Lealtad y Obediencia.3) Probidad.4) Respeto.
ANÁLISIS DESCRIPTIVO SITUACIONAL DE LA DEPENDENCIA
Somos una unidad que dependemos de la Sub Gerencia de Infraestructura, por lo tanto lasfunciones que cumplimos son en coordinación con el Jefe de la Sub Gerencia deInfraestructura y residentes y Jefes de Proyectos y Actividades que tiene la Municipalidad.La DEM, tiene muchas tareas que realizar pero a veces estos quedan truncos por ellimitado presupuesto otorgado a esta División.Hemos participado en la Transferencia de Gestión anterior donde se ha visto que no se hallevado un adecuado control de los repuestos que han ingresado y salido en elmantenimiento y reparación de la maquinaria y vehículos que posee la Municipalidad,pero nuestro objetivo es realizar un trabajo eficiente en el afán de buscar la satisfacción delos usuarios que requieren de nuestro servicio.
DIAGNOSTICO SITUACIONAL DE LA DEPENDENCIARecursos humanos
En la actualidad la división de equipo mecánico, cuenta con personal, jefe de equipomecánico, asistente administrativo, almacenero, operadores y un mecánico, siendo esto unalimitante para el desarrollo de las diversas actividades y funciones asignadas.
Implementación y equipamiento
La DEM, cuenta con una implementación regular en cuanto a equipos básicos y no cuantainfraestructura, lo que es inadecuado para un desarrollo óptimo de las labores y actividadesque el personal cumple. Además de carecer de software y programas para sistematizarinformación de la DEM.En lo concerniente al equipamiento en mención, la división cuenta con el equipamientobásico.
Capacitación y asistencia técnicaAl respecto no existe capacitación alguna si uno quiere capacitarse corre porcuenta propia.
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Funciones y responsabilidadesLas funciones que cumple la DEM. Se encuentran detalladas en el ROF y MOF dela Municipalidad Distrital de Santa Teresa.
ANÁLISIS FODA
FORTALEZAS:(Son los aspectos positivos que inciden en la gestión del área y quedependen de usted)
Existencia de un equipo Multidisciplinario. Área propia destinada a la DEM. Personal con experiencia en gestión pública. La integración y confianza del equipo técnico. Oportuna intervención en emergencia.
DEBILIDADES: (Son los aspectos negativos del área y sobre los cuales usted tieneinjerencia)
No tiene infraestructura construida. ROF y MOF desactualizado. Falta de un ambiente adecuado para la división de equipo mecánico. Carencia de programas de capacitación. Equipos mínimos para el cumplimiento de metas.
OPORTUNIDADES: (Incluya los aspectos positivos que le ayuden a la gestión de suárea pero que su accionar no dependa de usted)
Presencia de Canon Gasífero. Relación directa con las demás unidades de la Municipalidad. Nuevas tecnologías. Posibilidades de atender con equipos a otras municipalidades y empresas privadas. Brindar servicio de maquinaria a pobladores cuando se solicite.
AMENAZAS (Son los aspectos negativos que influyen en la gestión del área pero queno dependen de usted)
Gobiernos Nacional y Regional limitan intervención en vías de comunicación deldistrito en momentos de emergencia.
Asignación presupuestal mínima para el cumplimiento de metas. Probable recorte de CANON. Desastres naturales constantes.
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ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN E IMPLEMENTACIÓN Requerimos un buen presupuesto acorde de la necesidad que planteamos en vista de la
cantidad de atenciones que brinda la DEM. Implementación con infraestructura el local de la División de Equipo Mecánico. Necesitamos una Directiva, referente al uso y mantenimiento de maquinaria y vehículos
de la MDST. Es necesario fortalecer las capacidades del personal que labora en la DEM. Realizar un trabajo eficiente en cuanto al mantenimiento y reparación de
Maquinaria y Vehículos de la MDST. Requerir la participación de los proyectos que ejecuta la Municipalidad para poner
operativo los vehículos y maquinaria de la Municipalidad. Supervisar el uso de maquinaria utilizando la bitácora del uso de
maquinaria y vehículos de la MDST.
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL INTERNA
TENDENCIASLas Municipalidades de la Provincia de la Convención vienen sufriendo recortespresupuestales los mismos que afectan a cumplimiento de objetivos y programadas porcada una de la Unidades orgánicas de la MDST, entre ellas la DEM, pero no obstante a ellola Gestión actual tiene programado incrementar su parque automotor con la adquisición demaquinaria para la construcción y mantenimiento de carreteras y ramales del Distrito deSanta Teresa.
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE CORTO Y MEDIANO PLAZO
OBJETIVOS GENERAL1) Garantizar condiciones óptimas de las maquinarias y equipos para ejecución de
obras en benéfico de la población, contribuyendo a su bienestar y mejora de lacalidad de vida.
OBJETIVO ESPECIFICO
JEFE DE EQUIPOMECÁNICO
ASISTENTEADMINISTRATIVO
ASISTENTETÉCNICO
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1) Mejorar adecuadamente el mantenimiento y reparación de manera oportuna,económica y eficiente, a fin de optimizar su utilidad y operatividad de las unidadesde equipo mecánico.
2) Llevar bitácora que sirva de soporte para el desarrollo del manual de procedimientos para elmantenimiento preventivo de los equipos de la DEM.
3) Desarrollar soluciones a situaciones que requieran las diversas áreas en base a nuestropresupuesto mediante la participación de nuestros profesionales de la DEM.
PLAN DE ACCIONES PARA EL EJERCICIO FISCAL1) Coordinar con el Área de Mantenimiento de la MDST. para que pueda intervenir en
el mantenimiento del Local de la DEM.2) Solicitar a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto la asignación de presupuesto
para la DEM.3) Coordinar con la División de Planeamiento la elaboración de la Directiva del uso y
mantenimiento de maquinaria y vehículos de la MDST.4) Coordinar con Residentes de Proyectos que ejecuta la MDST. La participación en la compra
de repuestos para la reparación de maquinarias y vehículos de la Municipalidad.5) Capacitar e Implementar el uso de Bitácoras para el uso de la maquinaria y vehículos de la
Municipalidad.6) Coordinar con Gerencia Municipal para poder recibir capacitaciones en temas
concernientes al Área de trabajo.
RESULTADOS ESPERADOS DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE ACCIONES2015
Libre transitabilidad de las vías administradas por el distrito. Brindar confianza y seguridad con una atención oportuna y eficaz dentro del ámbito
de nuestra competencia. Mejora de la calidad de vida en comunidades y población en general por la
intervención oportuna con maquinarias de la DEM.
9.2.4. División de Planificación y Control Urbano
1. PRESENTACIÓN:
El Distrito de Santa Teresa se encuentra en la zona Sur Oeste de laProvincia de la Convención fue creada por la ley Nº 12489 el 11 de Octubre de1957, en el Gobierno de Manuel Prado Ugarte , la capital se ubicó en losterrenos de la Hacienda Huadquiña . Su capital actual esta reubicado a causadel desastre Natural de 1998, en Santa Teresa La Nueva.
El Distrito de Santa Teresa, acoge dentro de su contexto un sinnúmero derecursos Naturales, Culturales y Sociales .Se extiende desde los 1,130 hasta los6,234 msnm, con una configuración hidrográfica cuyos extremos reúne la cejade selva picos nevados.
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Promover y fortalecer los mecanismos de la base material urbana en el distrito, plasmadoen sus 4 cuencas importantes, con un enfoque de gestión de riesgos, concertando lagestión territorial del desarrollo e inclusión social
Entre los recursos turísticos más importantes esta: el Parque Arqueológicode CHOQUEQUIRAO y las, AGUAS TERMO MEDICINALES y una gran cantidadde restos arqueológicos y paisajísticos en las 5 cuencas del Distrito.
2. INTRODUCCIÓN:
El Plan Operativo anual (POA) es un instrumento de gestión que contienela programación de actividades de la División de Planificación y control Urbanopara ser ejecutadas en un periodo anual ,orientadas a alcanzar los objetivos ymetas planteados, de esta manera contribuir con el cumplimiento de losobjetivos, lineamientos de política y actividades estratégicas del Plan EstratégicoInstitucional, permitiendo la ejecución de recursos asignados en el presupuestoinicial de apertura (PIA) con criterios de eficiencia ,calidad de gasto ytransparencia .
En el proceso de elaboración del POA, se tiene la cuantificaciónaproximada, de procesos administrativos a realizar, en cada una de las áreasdebiendo realizar las evaluaciones de avances, para ver los indicadores dedesempeño. El presente Plan Operativo Anual, permite la programación de lasactividades y proyectos que se llevarán a cabo en el periodo del año 2015, dondela División de Planificación y Control Urbano tendrá que realizar un trabajoarticulado con las diferentes áreas.
3. BASE LEGAL:
Constitución Política del Perú (1993). Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades. Ley Nº 27444 “Ley del Procedimiento Administrativo General”. Ley Nº 27293 – Ley que crea el Sistema Nacional de Inversión Pública –
SNIP. Reglamento de Ley Nº 28294 Sistema Nacional Integrado de Catastro y su
Vinculación al Registro de Predios. Ley 29090. Ley de Regulación de Habilitaciones Urbanas y de
Edificaciones. D.S – 004-2011-VIVIENDA, Reglamento de Acondicionamiento Territorial y
Desarrollo Urbano. Reglamento Nacional de Edificaciones. Ley Nº 29060 “Ley del Silencio Administrativo”. Reglamento de Ley Nº 28294 Sistema Nacional Integrado de Catastro y su
Vinculación al Registro de Predios. Ley Nº 27815, Ley del Código de Ética de la Función Pública.
4. VISIÓN:
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5. MISIÓN:
Dirigir las acciones y mecanismos de transformación, ocupación y utilización delterritorio para propiciar el desarrollo urbano planificado.
6. VALORES Y CÓDIGO DE ÉTICA
VALORES:Las actitudes que valora la División de Planificación y Control Urbano,
son fundamentales porque gracias a esta, podemos planificar el crecimientoordenado de la parte Urbana y la interrelación de los otros Centros poblados quese encuentran en la parte rural (4 cuencas) otorgándoles sobre todo la mejorcomunicación entre ellos; estas actitudes denominadas valores sonimprescindibles en todos los trabajadores que conforman la División. No solodeben quedarse en un enunciado, hay que comprometerse y promoverlosmediante acciones de sensibilización, motivación al personal para que adoptenestos valores y los conviertan en una práctica para el desempeño eficiente de susresponsabilidades y funciones institucionales, que permita constituir a laMunicipalidad en un gobierno Local competitivo y eficiente para el desarrollointegral y armónico del Distrito.
Los valores en los cuales se sustenta el trabajo de las autoridadesmunicipales, son los pilares centrales para cumplir con la Misión y la Visión de laMunicipalidad destacándose entre otros los siguientes:
IDENTIDAD: Como ciudadanos nos debemos a nuestro trabajo y en este caso a lainstitución Municipal que nos permite desarrollar nuestras capacidades paragenerar el bien común de la comunidad del Distrito.
HONRADEZ: Todos los trabajadores, tenemos el deber moral de cautelar losrecursos de la Institución Municipal, que son del estado y estén destinados alservicio y el progreso de la población del Distrito.
JUSTICIA: Tenemos el compromiso de parte de los trabajadores de brindarnuestro servicio contraponiéndose a todo tipo de discriminación, basada enprincipios, de igual forma las autoridades municipales cumplirán loscompromisos y acuerdos asumidos con la colectividad del Distrito.
ORDEN Y RESPETO: Realizamos una gestión coordinada y concertada con elpersonal de las diferentes Divisiones Orgánicas de la Municipalidad, en el marcode un proceso de planeamiento y uso racional de los recursos presupuestales,somos también, estrictos con el cumplimiento de las normas legales, fortaleciendola buena imagen de la Institución Municipal generando aceptación y aprobaciónpor parte de la comunidad del Distrito.
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PROACTIVIDAD: Nos caracteriza el esfuerzo proactivo de los trabajadores yautoridades municipales, como pilares centrales para el estímulo y desarrollo delas iniciativas y estrategias para resolver los problemas y demandas de lacomunidad y estamos a la vanguardia frente a los nuevos escenarios y corrientesde pensamiento para lograr el desarrollo sostenible del Distrito.
ADAPTABILIDAD: la estructura, organización y la corporación municipal esparadigma para el cumplimiento sostenible de las competencias y funcionesinstitucionales.
EFICIENCIA Y EFICACIA: Desarrollar y orientar la gestión municipal porresultados, evitando la atomización del gasto público, así como establecercorrespondencia entre las actividades y sus impactos que se producen o generanen la comunidad de Distrito.
CONCERTACIÓN: centrado en el interés por establecer el diálogo y la negociacióninstitucional con las organizaciones de la Sociedad Civil, e instituciones paradesarrollar un trabajo armónico que responda a los interés de la comunidadevitando la confrontación social para posibilitar el logro de consensos y acuerdosviables
CONFIANZA: La confianza está ligada al cumplimiento de los compromisosasumidos, al clima y cultura organizacional saludable, que coadyuve adesarrollar una gestión por resultados y a la observación de la normatividad,aplicable a los gobiernos locales, en procura del bien común, sin discriminación yprivilegios. Para ello se demanda que la entidad municipal, sea administrada demanera trasparente y con la participación de las organizaciones de la sociedadcivil e instituciones representativas del Distrito.CÓDIGO DE ÉTICA: Empoderamiento de los principios establecidos en la Ley27815, Ley del Código de Ética de la Función Pública, destacando la probidad,eficiencia, veracidad, justicia y lealtad al Estado de Derecho, en el cumplimientode las funciones.
7. ANALISIS DESCRIPTIVO SITUACIONAL DE LA DEPENDENCIA
La División de Planificación y Control Urbano pertenece a la Sub -Gerencia de Infraestructura, se encarga del Control y Regulación delCrecimiento Urbano en la capital del Distrito de Santa Teresa, teniendo encuenta las condicionantes como es el mismo desarrollo, el crecimiento de laActividad Turística que transforma e impulsa la actividad Económica sobre todola actividad de Construcción de viviendas, Hospedajes y Restaurantes parasatisfacer la necesidad originada por el turismo; esto conlleva también lainmediata migración de la población de la parte rural hacia la capital deldistrito, ocasionando hacinamiento e incluso invasiones de áreas públicas oáreas intangibles señaladas por instituciones correspondientes.
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En tal sentido, la División de Planificación y Control Urbano, es un órgano delínea, que tiene por objetivo la administración organizada del suelo a través de laplanificación, mediante estudios y proyectos, investigación, regularización,autorización y promoción, destinados a perfeccionar el proceso deacondicionamiento territorial. Asimismo, mantiene información oportuna yactualizada del Sistema de Zonificación y Catastro realizando trabajos pertinentesrelacionados con la nomenclatura, reconocimiento y numeración de predios yotros de su competencia.Asimismo orientando y difundiendo los servicios administrativos requeridos parala ejecución de obras públicas, obras privadas, nomenclatura y catastro;autorizaciones, certificaciones y elaborando los planes urbanos, las habilitacionesy renovación urbana.
7.1 RECURSOS HUMANOS:
La División de Planificación y Control Urbano para el año 2015, cuenta con elsiguiente personal:
01 Arquitecto, jefe de la División.
01 Asistente Administrativo.
7.2 IMPLEMENTACIÓN Y EQUIPAMIENTO.
En la actualidad tiene los siguientes equipos y mobiliario
EQUIPO DESCRIPCIÓN: MOBILIARIO DESCRIPCIÓN:02 Computadora estacional02 impresoras.01 cámara fotográfica digital
03 Escritorio de melanina01 Estantes de madera.02 Sillas de escritorio.02 Sillas de madera
7.3 CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA:
El personal necesita la capacitación técnica en temas referentes a: Gestión municipal Sistema Nacional de Inversión Pública Saneamiento Físico Legal. Catastro Satelital. Habilitaciones urbanas. Tener conocimiento en catastro Digital – Satelital. Conocimiento del Sistema Integral Georeferenciado (GIS) Manejo de mapas y GPS
7.4 FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES
FUNCIONES:
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I. FUNCIONES GENERALES:
a) Ser la división de Control, Coordinación y concertación de la políticaUrbana del Distrito de Santa Teresa.
b) Elaborar un nuevo Plan de Desarrollo Urbano para la capital del distrito deSanta Teresa.
c) Elaborar Planes de Reordenamiento Urbano que incluya el Saneamientofísico legal de los 4 Centro Poblados más importantes representativos delas Cuencas del Distrito.
d) Controlar a través de la actualización de ordenanzas Municipales para lacoherente evolución de la parte constructiva de viviendas y equipamientodel distrito.
e) Generar acciones para el proceso de Planificación Urbana.f) Facilitar el tratamiento apropiado, para la resolución de conflictos urbanos
dentro del distrito.II. FUNCIONES ESPECÍFICAS:
a) Realizar inspecciones técnicas oculares en predios, con problemas dealineamiento, subdivisión, Rectificación de Área y Construcción.
b) Emisión de Certificados de Parámetros Urbanísticos y Edificatorios paradeterminar las Características de la zonificación, Usos de suelo, tipo deMaterial, alturas de Edificación y el coeficiente de Edificación dentro delCentro Poblado de Santa Teresa.
c) Emisión de Licencias de Edificaciones en sus tres modalidades (A, B y C).d) Emisión de Licencias de Habilitaciones Urbanas.e) Emisión de Constancias de Posesión, para trámites de Prescripciones
Adquisitivas.f) Realizar Inspecciones oculares para la Actualización del Catastro con fines
de Pago de Autoavalúo.g) Control y cumplimiento de las normas establecidas en el Reglamento
Nacional de Edificaciones.
LA DIVISIÓN DE PLANIFICACIÓN Y CONTROL URBANO EN ELCUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES ES
RESPONSABLE:a) Brindar información técnica - Normativa para Construcciones de vivienda
y todo tipo de Comercio.b) Informar permanentemente a la Sub Gerencia de Infraestructura, las
acciones a realizar durante el añoc) Planificar las actividades de Control Urbano en el Distrito.d) Realizar inspecciones oculares a través de notificaciones a propietarios de
Construcciones sin Licencia de Edificación.e) Notificar a propietarios que incurran en el no cumplimiento de la
normativa y reglamentación de Construcción.f) Actualizar el Catastro urbano del Distrito de Santa Teresa.
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8.- ANÁLISIS FODA
Análisis Estratégico
Fortalezas Oportunidades- Personal técnico con ampliaexperiencia profesional en el campourbano y municipal, e identificadocon los objetivos propuestos. -Comunicación constante entre elpersonal de la Sub Gerencia deInfraestructura, propiciando eltrabajo en equipo y la realización decoordinaciones con otras áreasfuncionales.- Distribución de los expedientesadministrativos conforme al grado deespecialidad del personal del área.- Participar en la elaboración deldiagnóstico del Plan Integral deDesarrollo del distrito.- Elaboración del perfil delproyecto Acondicionamiento yLevantamiento Catastral. Elaboraciónde informes técnicos y atención de lassolicitudes y expedientesadministrativos.
- Coordinación con elOrganismo de Formalización de laPropiedad Informal – COFOPRI,para la suscripción de un conveniopara el envío de informaciónactualizada del distrito.- Coordinación con la oficinade la SUNARP - QUILLABAMBA ,respecto a información Planimétricay de Saneamiento Físico Legal delCentro Poblado de Santa Teresa.(zonas formalizadas)- Información electrónicadiversa y clasificada que ofrece elInternet para las actividadesespecializadas que debe realizaresta oficina.- El trabajo coordinado con el áreade recaudaciones nos garantizaacceder de mejor manera alcontribuyente en base a incentivos ynormas planteadas.
Debilidades Amenazas- La carencia de personaltécnico especializado motivadeficiencia y larga el cronograma deactividades planteadas.
- Carencia de un SistemaCatastral Informático en donde sepueda visualizar la cartografía, losdatos del predio, las fotos del predio yotros en tiempo real del distrito.- No se cuenta con una basecartográfica del distrito.- No se cuenta con el planomosaico del distrito y basedocumentaria oficial respectiva.
- Contar con la aprobación técnica ypresupuestal para la continuidad delos proyectos y metas trazadas.- Acceso limitado a Internet en losequipos de cómputo asignados a losprofesionales del área. - Falta dedisponibilidad efectiva de movilidadpara la atención de diversostrámites administrativos seguidosante esta Sub Gerencia.- El trabajo coordinado con el áreade recaudaciones nos garantizaacceder de mejor manera alcontribuyente en base a incentivos ynormas planteadas.
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- No se cuenta con bibliografíade libros, revistas, documentacióntécnica y normativa como apoyo parala labor de investigación y estudios dela oficina.- Carencia del software delSistema de Información Geográfica –GIS.- Existencia de deficiencia en elservicio de Internet no nos permite elacceso a la información institucionaly coordinaciones por este medio.
9. ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN E IMPLEMENTACIÓN Frente al recorte presupuestal se hace necesaria las gestiones para realizar
acciones como son Convenios o alianzas con organismos gubernamentalesY/o locales como son el Ministerio de Vivienda Construcción ySaneamiento, Municipalidad Provincial de la Convención y SUNARP parala concretización de proyectos y planes de mejoramiento de viviendas yconstrucción.
Es conveniente también estar en constante capacitación y coordinacióncon INDECI, para prever algunas consecuencias de hechos naturales quepodrían suscitarse en el territorio del Distrito de Santa Teresa, con elobjetivo de resguardar las construcciones ya consolidadas.
La Coordinación entre las demás de las divisiones (rentas, Turismo,Seguridad ciudadana) a través de comisiones, ayudarían realizar accionesconjuntas para el control, regulación y cumplimiento de normas y leyesurbanas en el distrito.
10. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL INTERNA
11. TENDENCIAS
Sub – Gerencia deInfraestructura.
División de Planificación yControl Urbano.
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A partir de la Intervención del Centro Recreacional de las AguasTermomedicinales de Cocalmayo con financiamiento del Canon y Sobrecanongasífero, se ha incrementado la actividad económica en la capital del distrito,haciéndose atractivo para la migración de la población rural hacia los CentroUrbanos así mismo las personas que se dedican a la actividad de comercio,conllevando al incremento de la construcción de vivienda y Hospedajes, es porello que es necesario actualizar el Plan de Desarrollo Urbano del Centro Pobladode Santa Teresa, ya que existe una imperiosa necesidad de regular los espaciosurbanos e incluso generar espacios para la demanda actual de terrenos paravivienda.
Haciendo un análisis los siete últimos años, de parte del gobierno Local, nose ha tenido el control correcto de las construcciones en predios urbanos,ocasionando irregularidades o errores constructivos así como invasiones yocupaciones sin autorización. Es por ello que la División se propone como metaen el lapso de dos años, realizar notificaciones para regular y corregir dichasirregularidades tanto en el aspecto constructivo en la parte urbana como laregularización de la parte de saneamiento físico legal en asentamientos seudourbanos en las cuatro cuencas que posee el distrito.
12. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE CORTO Y MEDIANO PLAZO
Desarrollar en toda su magnitud el proyecto de Catastro Predial Urbano en elCentro Urbano del distrito, teniendo en consideración el desfase de tiempo enlos trabajos realizados anteriormente, y la base normativa actual.
Obtener los Códigos Únicos de Catastro de la 2da etapa del Proyecto deCatastro Predial Urbano del Distrito de Santa Teresa, el cual de obtendrá enbase a la presentación de Proyecto y las debidas exposiciones del mismo alSistema Nacional Integrado de Información Catastral Predial y SUNARP.
La Elaboración del Nuevo Plan de Desarrollo Urbano elaborado el presenteaño, el cual deberá direccionar los proyectos a desarrollarse del 2015 – 2025de acuerdo a las prioridades planteadas en diferentes aspectos del desarrollodel distrito.
Mantener nuestra base de datos gráfica y alfanumérica actualizada, deacuerdo a la dinámica de crecimiento del distrito y la infraestructura urbanaque se viene implementando con los proyectos de inversión.
Mantener actualizado el proyecto de Zonificación y Usos de Suelo de acuerdoa la implementación de equipamiento urbano en el distrito, cambio de usos desuelo, y sus respectivas aprobaciones como documento de gestiónadministrativa y adaptación al trámite de licencia de funcionamiento.
Lograr una ordenanza Municipal que permita el control y la regulación de laactividad constructiva del distrito.
13. PLAN DE ACCIONES PARA EL EJERCICIO FISCAL
ACCIONES ESTRATÉGICAS A IMPLEMENTAR EN EL 2015
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Debido al cambio de gestión, es necesario dar a conocer las tareas pendientesy los retos futuros que debe afrontar la Municipalidad Distrital de Santa Teresa,para lo cual se requiere implementar las siguientes acciones:
El replantear metas, redefinir procesos y ajustar procedimientos, noimplica DECONSTRUIR, lo ya avanzado por lo que se recomiendamantener la propuesta de una gestión de proyectos con transversalidad atodas las áreas y sistemas administrativos aplicando laRETROALIMENTACIÓN en todas las fases y etapas del ciclo de proyectos.
Es necesario fortalecer los espacios de coordinación tanto interna comoexterna para poder articular de manera eficiente el ciclo y gestión deproyectos.
ACCIONES OPERATIVAS A IMPLEMENTAR EN EL 2015
1.Capacitar al personal de la División de Planificación y Control Urbano enlas diferentes etapas del control y regulación de Construcciones en eldistrito de Santa Teresa.
2.Elaborar y diseñar mecanismos para la regulación y control de campañasque ayuden a la regularización de Licencias de Edificaciones de viviendasy comercios dentro de la capital del distrito de Santa Teresa.
3.Actualizar e implementar el nuevo Plan de Desarrollo Urbano del todo eldistrito.
4.Capacitar al personal Técnico para la optimización en la resolución deProblemas urbanos en el distrito.
14. RESULTADOS ESPERADOS DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DEACCIONES 2015
1.Seis 06 cursos de capacitación en temas de Saneamiento Físico legal.2.Cuatro 04 Inscripciones en la SUNARP – QUILLABAMBA, de los Centro
Poblados Urbanos importantes en las Cuencas del distrito de SantaTeresa.
3.Un 01 Implementación de la logística con aparatos y equipos para el buenfuncionamiento del Plan de Desarrollo Urbano del Distrito de SantaTeresa y aprobados por la Dirección Regional de Vivienda Construcción ySaneamiento del Cusco.
9.2.5. División de Defensa Civil.
PRESENTACIÓN.La Unidad de Defensa Civil, es el órgano coordinación y de apoyo, que estableceuna estrecha y permanente coordinación con los organismos que integran lafunción ejecutiva del Sistema Nacional de Defensa Civil. Tiene caráctermultisectorial y jurisdicción del Distrito.El Comité de Defensa Civil, está integrado por el Alcalde, quien lo preside, lasautoridades públicas del Distrito, los representantes de los organizaciones no
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públicas, campesinas, laborales, gremiales y aquellas que realicen labores debienestar social.INTRODUCCIÓN
El plan Operativo 2015 compila la información referida a las Tareas, Actividades,Proyectos y demás acciones que se realizarán durante el Año 2015, esto con lafinalidad de contemplar la información complementaria para el sustento yjustificación de los Gastos que se realizaran durante el presente año reflejadoscon la ejecución de actividades y Expediente Técnicos.
VISIÓN.
Garantizar un eficiente y oportuno apoyo a la gestión municipal, a través de unaadecuada coordinación y de apoyo, que establece una estrecha y permanentecoordinación con los organismos que integran la función ejecutiva del SistemaNacional de Defensa Civil; así como del potencial humano asignados a losdiferentes órganos de la institución a fin de garantizar el cumplimiento de losobjetivos institucionales.
MISIÓN.
Apoyar las acciones de prevención, atención y rehabilitación de dañosocasionados por la acción de fenómenos naturales o por la acciónprovocada por el hombre.Convocar a los organismos públicos o privados y a la comunidadorganizada para la promoción de campañas de prevención.Proponer y aprobar proyectos de normas o dispositivos de apoyo alSistema de Defensa Civil en el Distrito de Santa Teresa.Mantener informados a los miembros del Comité y a la comunidad engeneral sobre los aportes, sugerencias y acciones originadas por éstas, através de los sistemas de comunicación que se dispone en el distrito.Mantener en constante comunicación con los componentes del sistema,así como con los Organismos públicos y privados dentro de sujurisdicción.Sensibilizar y concienciar a la población, en el rol de la defensa civil y suparticipación.Proporcionar, ayudar y organizar a la población, para superar lascircunstancias de emergencias, desastre o calamidad.Otras funciones inherentes a su competencia, de conformidad a lo quedisponga el Sistema Nacional de Defensa Civil.
ANÁLISIS DESCRIPTIVO SITUACIONAL DE LA DEPENDENCIA.
La unidad de defensa civil de nuestro distrito posee se encuentra en situacióndelicada porque falta el equipamiento con recursos (materiales y herramientas)
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para la atención de emergencias que se pudieran suscitar. Y no se cuenta con losservicios de internet para la comunicación con otras dependencias y falta unvehículo para la atención de emergencias.RECURSOS HUMANOS:
Falta de personal calificado y especializado Especialista o Coordinador. Asistente Administrativo. Secretaria
IMPLEMENTACIÓN Y EQUIPAMIENTO:Falta el equipamiento con recursos (materiales y herramientas) para la atenciónde emergencias que se pudieran suscitar. Así como el servicio de Internet.
CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA:A la fecha no se hizo ninguna capación ni asistencia técnica por ser inicio degestión por cual sería recomendable una capacitación constante que es demucha importancia para el desenvolvimiento del personal de Defensa Civil y ellocon el fin mejorar las estrategias de planificación, prevención y atención de losdesastres naturales.
FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES: Dictar medidas de seguridad y coordinar la ejecución de acciones para
hacer frente a desastres y/o siniestros. Dirigir y promover campañas de prevención y de capacitación de la
población, para hacer frente en forma adecuada a posibles siniestrosy/o calamidades.
Emitir opinión técnica a tramitar la “Declaración de Estado de Emergencia” por desastres y/o siniestros de las
poblaciones, así como de los locales cuyo estado de conservaciónconlleve peligro a la integridad o la salud de la población.
Aprobar y actualizar el Plan de Defensa Civil del distrito formulado porla Secretaría Técnica respectiva.
Otras funciones que le asigne las normas generales del SistemaNacional de Defensa Civil.
ANÁLISIS FODA.Fortalezas OportunidadesExistencia de normas y procedimientospara actuar en la atención deemergencias.Existencia de medios de comunicaciónpara la difusión de los propósitos.
Existencia de planes con relativaexperiencia, en la atención de
Existe una política de Plan Nacional dePrevención y Atención de Desastres,que establece las líneas estratégicas enel país.A nivel internacional existe laEstrategia Andina para la Prevención yAtención de Desastres y la estrategiainternacional para la reducción de
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emergencias, sector salud y transporte.
Existencia de COE Distrital, paraatención de emergencias.
desastres denominado Marco de Acciónde Hoyo, las que definen las líneasestratégicas para la reducción dedesastres.Presencia de cooperación técnicainternacional.Presencia de ONG. En el ámbitoregional con importante experiencia anivel de trabajo comunitario.
Debilidades AmenazasLa población conoce muy poco sobrelos peligros, vulnerabilidades y riesgos.La población no está preparada pararesponder adecuadamente ante losdesastres naturales.Las autoridades no cumplen con susfunciones que les corresponden en laprevención y atención de riesgo dedesastres.Los Comités Distritales e Defensa Civilaún no se han instalado en el presenteaño, para los trabajos de atención deemergencias.No se considera la reducción de riesgoscomo criterio y enfoque en laplanificación del desarrollo en laplanificación territorial.Los alcaldes que son presidentes deComités de Defensa Civil, carecen deconciencia y conocimiento real del surol.Los Secretarios Técnicos, sobre todo losde nivel distrital, no tienen el perfiladecuado para ocupar el cargo ydesempeñarse con competencia.Los Secretarios Técnicos asumen elcargo como complemento de otro cargoprincipal, por lo que no se dedican eltiempo suficiente para realizar lospreparativos.Los Secretarios Técnicos no tienenestabilidad en el puesto. Es personacontratado y expuesto a ser cambiadode cargo despedido en cualquiermomento. Hay mucha rotación del
En la recepción de archivo, bienes,materiales, herramientas y otrosenseres en la parte de materiales parala atención de urgencias casi nada sepudo recepcionar de la gestión anteriory ello implica una amenaza para lasfuturas emergencia que se pudieransuscitar.
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personal.No existe en muchos Gobiernos Localesuna partida presupuestal para elfuncionamiento de la SecretariaTécnica de Defensa Civil.
ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN E IMPLEMENTACIÓN.Hace falta realizar más estudios de vulnerabilidad, es una excepción el estudiopreliminar que se realiza en el distrito de santa teresa, lo que nos permitiríatomar medidas urgentes de mitigación de desastres naturales y tratar de brindarcondiciones seguras de vida a la población de las cuatro cuencas.Se necesita implementar con el stock de materiales y herramientas, carpas ydemás enseres para la urgente atención de desastres que se pudieran suscitar yrealizar una serie de campañas de prevención y atención a los riesgos que setiene al respecto de los desastres naturales y provocados por el hombre.
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL INTERNA
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE CORTO Y MEDIANO PLAZO Capacitación a los técnicos en normativas y funciones Capacitación en cultura de prevención de desastres. Implementación de la oficina de defensa civil Sensibilización de las organizaciones del comité de Defensa Civil y
Brigadas operativas del distrito.
PLAN DE ACCIONES PARA EL EJERCICIO FISCAL Los fenómenos potencialmente peligrosos en la Región Cusco,
presentan una tendencia creciente en su impacto, debido a unaumento de las condiciones de vulnerabilidad, tales como la expansión
JEFE DE LA DIVISIÓN DEDEFENSA CIVIL
RESIDENCIA
ASISTENTE TÉCNICO ASISTENTE ADMINISTRATIVO
POBLACIÓN
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de los asentamientos urbanos y rurales Santa Teresa, ubicadas enzonas no adecuadas y seguras con el consecuente deterioro de lascuencas hidrográficas.
Se puede resaltar el fuerte grado de intervención antrópica que haincrementado la, vulnerabilidad en las cuencas de Vilcanota, SantaTeresa y rio Sacsara, con ello ha aumentado los procesos de erosión yla desaparición de la masa vegetal, generando condiciones propiciaspara que se produzcan eventos con remoción de masas en susdiferentes formas e intensidades (deslizamientos, aluviones, huaycos,derrumbes).
Hace falta realizar más estudios de vulnerabilidad. Es una excepción elestudio preliminar que se realiza en el Distrito de Santa Teresa,auspiciado por la misma entidad, la que nos permite tomar medidasurgentes de mitigación de desastres, y tratar de brindar condicionesseguras de vida a la población que se encuentra a lo largo de la cuencadel Vilcanota y Sacsara.
El diagnostico de vulnerabilidad, realizado a partir de este estudio y enbase a la información de diferentes sectores y niveles de gobierno,permite concluir que aún es muy bajo el nivel de conocimiento de lavulnerabilidad y predomina una visión descriptiva de lascaracterísticas de la Región, Provincia y Distrital. Es necesario llevar acabo estudios más profundos sobre la vulnerabilidad en el distrito.
Los escenarios de riesgo son dinámicos porque dependen deldesarrollo. La mayoría de los peligros y los niveles de vulnerabilidadcambian (generalmente aumentan), con la presencia de las poblacionesasentada en áreas de alto riesgo.
A través de los talleres, llevados a cabo con el propósito de realizar eldiagnóstico para el presente Plan, los representantes de lasinstituciones que conforman el Comité Distrital de Defensa Civil, sepudo determinar las capacidades actuales para la prevención dedesastres a nivel del distrito de Santa Teresa.
Acciones operativas a implementar en el 2015 Se implementara la Oficina de Defensa Civil con equipos adecuados
para su mejor desenvolvimiento de los técnicos ante los desastres yfenómenos naturales junto con la población del Distrito.
Implementación con Equipos y Materiales para Prevención deDesastres.
Se implementara con materiales y equipos para la prevención depeligros y riesgo de desastres.
Implementación con Equipos y Materiales para la Atención deDesastres.
Es necesario que la oficina cuente con equipos materiales para laintervención cuando ocurra un desastre de cualquier tipo.
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Implementación con Equipos y Materiales para Recuperación,Rehabilitación y Mantenimiento Después de los Desastres.
Recuperación y Mantenimiento Después del Desastre de laInfraestructura Dañada.
Sensibilización a los integrantes del Comité de Defensa Civil y BrigadasOperativas del Distrito.
RESULTADOS ESPERADOS DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DEACCIONES 2015Habiéndose encontrado una serie de desastres naturales que ha soportado eldistrito, de Santa Teresa se hace necesario brindar y mejorar condicionesseguras de vida y de servicios, a los pobladores, ya que tienen incidencia directaen la producción, salud, educación, más que todo en el aspecto económico de lapoblación, siendo un sector importante de campin, y tránsito de turistas aMachupicchu.El objetivo de la implementación se enmarca siguiendo los objetivosinstitucionales del Gobierno Local, de acuerdo a la Ley 27972 Ley Orgánica deMunicipalidades, cuya competencia velar por el bienestar de la población,propiciar programas y planes estratégicos concertados que se desarrolle demanera correcta, cumpliendo con los niveles que garanticen el bienestar de laspersonas, quienes se dedican a una serie de actividades socioeconómicas,productivas, culturales y de transporte. Con el fin de prevención de la población,decidiendo incorporar el costo de las actividades y/o proyectos en supresupuesto para el año 2015.
9.3 SUB GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO
PRESENTACIÓN
El Plan Operativo Anual de la sub Gerencia de Desarrollo Económico yMedio Ambiente, para el año 2015, en concordancia con la Ley Orgánica deMunicipalidades y el Plan de Desarrollo Concertado de la Municipalidad,aseguran que los funcionarios de la Municipalidad cuentan con un documentode Gestión que le permita ejercer su función directiva y la toma de decisiones enforma racional, coherente y oportuna durante su ejercicio.
El plan Operativo Anual refleja las metas presupuestales que esperanalcanzar el año fiscal 2015 y constituye el instrumento administrativo quecontiene los procesos a desarrollar en el corto plazo, precisando las tareasnecesarias para cumplir las metas presupuestarios establecidas para dichoperiodo, así como la oportunidad de ejecución; a nivel de cada proyecto y oficina,mediante una eficiente y eficaz uso de los recursos disponibles orientados enforma progresiva al modelo de Gestión por Resultados.
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En todo ello la Sub Gerencia de Desarrollo Económico y Medio Ambiente esun órgano de Línea, encargado de promover el desarrollo económico, tanto a nivelurbano y rural de la jurisdicción, el apoyo a las pequeñas y microempresas, y a laactividad empresarial local, la actividad de promoción agropecuaria, con criteriode justicia local y la sostenibilidad ambiental, así como propiciar y crear lascondiciones para promover la participación de la población y del sector privado enel desarrollo económico, turístico y ambiental para lograr un distrito productivo ycon desarrollo local sostenible.
Las actividades de la administración universitaria incidirán en la modernizaciónde los servicios que regulen y posibiliten el nivel de gestión, para el desarrolloeconómico sostenible con un uso racional y moderado de los recursos,proponiendo un plan de desarrollo Económico local sustentado en laspotencialidades y ventajas competitivas locales, realizando el diagnostico local,los ejes de desarrollo y sobre ellos, promoverá las propuestas de proyectosproductivos de la localidad a fin de contar con un inventario de posibles negociosque permita entregar a la colectividad un abanico de opciones que estimular lacreación de unidades productivas locales que produzcan las posibilidades dedesarrollo económico local y de empleo sostenible.
INTRODUCCIÓNLa Municipalidad Distrital de Santa Teresa, es un órgano de gobierno local queemana de la voluntad popular, Tiene personería jurídica de derechos públicos,con autonomía económica local y administrativa en los asuntos municipales desu competencia, aplicado las leyes y disposiciones que de manera general y deconformidad con la constitución política del Perú regulan las actividades yfuncionamiento del sector público nacional.En ello la Sub Gerencia, es un órgano de línea con estructura orgánica cuya fines la de planificar; organizar, dirigir y controlar las actividades relacionadas a lapromoción económica local, generando un ambiente adecuado para el desarrollolibre de mercado y potenciando las actividades empresariales para aumentar laproductividad de la ciudad y generar los puestos de trabajo necesarios para laproducción.Por medio de un diseño de planes de trabajo para el desarrollo económicosostenible del distrito a un plan de trabajo de la actividad empresarial de sujurisdicción a través de un proceso participativo de la población.Este POA-2015, toma las acciones prioritarias a realizarse en los diferentesámbitos de intervención, en las microcuencas Salkantay, Sacsara, Chaupimayo;cuenca media del Vilcanota y el centro poblado del distrito, para ello el plan deimplementación con la finalidad de dotarle de funcionalidad a esta herramientade gestión, para ello consideramos la fase de análisis; donde implica el estudio delos distintos ejes de desarrollo y el conocimiento de los pobladores o cadenas enlas cuales se ha de enfocar el trabajo, también conocer la competencia, laimportancia de las fuerzas del entorno que influyen en los comportamientos deldesarrollo económico, otra será la fase de planificación donde se contempla e la
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determinación los puntos a tratar específicamente, o tipo de actividad a la cualcentraremos todo nuestros esfuerzos, y desarrollar y diseñar las acciones que vana desarrollarse para conseguir tales objetivos.La fase de organización y ejecución, supone el desarrollo de la estructuraorganizativa interna, en base a la necesidad de los sectores en intervención,donde la sub gerencia va a dirigir y coordinar actividades, a través de losproyectos productivos de la sub gerencia, así como poner en marcha el POA en suejecución física y financiera y la fase de control donde se supone establecer losmecanismos de información y evaluación de los resultados obtenidos, quepermitan comprobar el grado de cumplimiento de los objetivos previstos medianteinformes de avance mensual y medición de los resultados para cada cadenaproductiva en base a los lineamientos estratégicos propuestos por la subgerenciade desarrollo económico.En este contexto y en lo detallado presentamos el POA-2015 de la Sub Gerenciade Desarrollo Económico y Medio Ambiente, la misma que sirve comoherramienta de gestión para poder llevar a cabo los lineamientos del desarrollolocal y ambiental del distrito con un enfoque sostenible.
BASE LEGALEl plan Operativo Anual de la Sub Gerencia de Desarrollo Económico y MedioAmbiente de la Municipalidad Distrital de Santa, para el año 2015, enconcordancia con la Ley de General del Sistema de Nacional de Presupuesto N°28411; y el plan de desarrollo concertado 2011-2016; aseguran que la subgerencia, cuenta con un documento de Gestión que les permita ejercer su funcióndirectiva y la toma de decisiones en forma racional, coherente y oportuna durante el ejercicio de su actividad.
De otro los documentos que argumentan la operatividad de este documento degestión son:
Ley de Reforma Constitucional de Descentralización - Ley Nº 27972.Ley de Bases de Descentralización – Ley Nº 27783.Ley Orgánica de Gobiernos Regionales – Ley Nº 27867.Ley Orgánica de Municipalidades – Ley Nº 27972.Ley Marco del Presupuesto Participativo – Ley Nº 28056.Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública – Ley Nº 27293.Ley de Regalías Mineras Ley Nº 28258.Ley Marco de Promoción de Inversión Descentralizada Ley Nº 28059.
Del mismo modo nos sostenemos a la ley de la utilización de las regalías minerasArt. 9º: Utilización de regalía minera. Los recursos que los Gobiernos Regionales yMunicipales reciban por concepto de regalía minera serán utilizadosexclusivamente para el financiamiento o cofinanciamiento de proyectos deinversión productiva que articule la minería al desarrollo económico de cadaregión para asegurar el desarrollo sostenible de las áreas urbanas y rurales.
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Tomamos también en cuenta los objetivos estratégicos del Sector Agricultura queson:Lograr rentabilidad y competitividad del agro, con bajos costos de producción,productos de calidad, mercados agrarios fortalecidos y desarrollados yorganizaciones agrarias modernas y eficientes.
Contribuir a la reducción de la pobreza y mejoramiento de las condiciones de vidaen las áreas rurales, incorporando a los pequeños agricultores de la agriculturatradicional y de auto-subsistencia al mercado.
Contribuir al aprovechamiento sostenible de los recursos, que proteja nuestroambiente convirtiéndolo, en un activo importante de la población rural ygenerando las condiciones para el desarrollo económico y social.En tal sentido, se elaboran estrategias de inversión y promoción en los auges deldesarrollo sostenible.
Fortalecimiento de mercados agrarios.Mejora de la cobertura y calidad de provisión de servicios agrariosReducción de la pobreza extrema.Elevar la calidad del empleo rural.Mejorar el manejo de los recursos naturales.Fortalecer la institucionalidad y organización privada del sector.Por otro lado el plan de desarrollo estratégico para el distrito de Santa Teresa al2015, constituye el instrumento fundamental de referencia para la ejecución deacciones de desarrollo y se ha elaborado tomando en consideración lasnecesidades más sentidas y priorizada por los pobladores y autoridades, de talmanera que se planifiquen actividades en el aspecto productivo que tengan quever con:
Infraestructura Productiva.Parcelas de cultivo con canales de riego mejorado.Riego tecnificado (Aspersión, goteo, otros).Agricultura tecnificada (uso de maquinarias).Centros de almacenamiento agrícola.Infraestructura para crianza de animales menores y mejorados.Infraestructura para procesamiento del café, cacao, cítricos, frutales, yuca yotros.Implementación de centros agro-industriales.Centros de fomento agropecuario.Centros de formación y capacitación agrícola.Finalmente las políticas de inversión y priorización de las actividades de la SubGerencia de Desarrollo Económico, responden a un trabajo totalmente técnico enla participación directa de los pobladores, y personajes involucrados en eldesarrollo sostenible del Distrito.
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De otro lado existe la Ley de Gobiernos Regionales y Locales para promover lainversión privada
Art. 54 “Promover la provisión de servicios financieros a las empresas yorganizaciones sociales productivas de la región, con énfasis en las PYMES y lasunidades productivas orientadas a la exportación, por parte del sector privado”
El Distrito de Santa Teresa, con una visiónemprendedora con polos de desarrolloeconómico integrados que garantizan lasostenibilidad en lo ambiental, económico ysocial en el marco de las actividadesproductivas.
Somos una Institución líder, concertada,democrática e inclusiva promotora deldesarrollo integrado del distrito, generacondiciones y capacidades para el desarrolloempresarial, social, cultural y participaciónciudadana, utilizando los recursossostenibles para lograr objetivos comunes.
ANÁLISIS SITUACIONALLa sub Gerencia, es un órgano de línea con estructura orgánica cuya fin es
la de planificar, organizar y dirigir y controlar las actividades relacionadas con lapromoción económica local, generando un ambiente adecuado para el desarrollolibre de mercado y potenciando las actividades empresariales para aumentar laproductividad de la ciudad y generar los puestos de trabajo necesarios para laproducción.
Por medio del diseño de planes de trabajo para el desarrollo económicosostenible del distrito a un plan de trabajo de la actividad empresarial de sujurisdicción a través de un proceso participativo.
Por ello, analizaremos los sectores vinculados a esta dependencia en paralela alplan de desarrollo concertado del Distrito de Santa Teresa.
LA ECONOMÍA
La actividad económica fundamental en este ámbito es la agrícola y otrascomplementarias como la pecuaria, la crianza de vacunos, ovinos, porcinos,equinos y la crianza de animales menores, que son fuente de ingreso adicional dela familia. La población se dedica mayormente a la actividad agropecuaria; asímismo en la actualidad la actividad turística viene implementándose junto a lasactividades complementarias con las visitas de los turistas extranjeros; la mismaque permite elevar el nivel de vida de los pobladores (PDMC-2016).
MISIÓN
VISIÓN
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Las características de producción y el tipo de economía familiar descritassustentan que, el ingreso y el nivel de vida de la población son bajos; situacióncrítica que dificulta a los padres de familia costear la educación superior de sushijos en las ciudades donde el costo de vida es elevado, considerando losprincipales rubros como alquiler de vivienda, alimentación, vestido, materiales deestudio y otros (PDMC-2016).
De los 6999 habitantes del distrito de Santa Teresa, 2928 habitantes tienen másde 14 años de edad, de los cuales el 2885 (98,5%) está desocupado. La gran partede los trabajadores dedicados a la agricultura son “independientes” no estánprotegidos bajo ningún régimen laboral. (INEI-CENSO, 2007).
AGROPECUARIA
a). Actividad agrícola.El ámbito distrital presenta áreas geográficas diferenciables, área de baja y/oladera, que abarca aproximadamente el 40% del espacio distrital, con presenciade cultivos agrícolas y pastos naturales de explotación semi intensiva.
Las características fundamentales son la presencia de las microcuencas en formadispersa, mayor vocación productiva de origen agrícola (principalmente café,frutales, maíz, yuca, papa, recursos forestales), algunos de los cultivosmencionados son instalados completamente bajo secano. El suelo de esta áreageográfica es fértil por pertenecer a la formación ecológica húmeda.
a). Actividad pecuaria
La base fundamental del distrito esta dad por la actividad agrícola y pecuariacomo complementos de los niveles de ingreso, desarrollándose esta en lasmicrocuencas y/o comunidades, cuya importancia es por el volumen de laproducción y el valor de la producción que generan. La alimentación pecuaria esprincipalmente mediante pasturas naturales.
La explotación pecuaria en el ámbito, es de acuerdo a la tenencia de tierra conbajos niveles de producción y productividad, con escasa o limitada asistenciatécnica de parte de los organismos gubernamentales; al respecto cabe mencionaren relación a la actividad pecuaria tenemos la crianza de animales: ovinos,vacunos, porcinos, equinos, complementando con la crianza de animales mayores(cuyes, gallinas, patos, pavos).
TURISMO
El presente diagnostico en referencia el Distrito de Santa Teresa, es de carácterturístico, ya que en la actualidad no se explota en su conjunto, a pesar de contarcon recursos naturales, arqueológicos y culturales, a los que obedecen la carencia
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de programas de Desarrollo Turístico en la zona, como es el fomento y promociónde los atractivos turísticos en el área urbano-rural.Santa Teresa, llega a ser uno de los distritos más importantes en el turismomundial, debido a que en los últimos años hay influencia de turistas extranjerosque toman la ruta por Cusco-Urubamba-Santa María -Santa Teresa-Machupicchu.
Presentamos a continuación una relación de los recursos turísticos que posee eldistrito:
-Los baños termales de Cocalmayo-Complejo histórico Choquequirao-Llactapata-Manchayhuayco-Yanatile-Pincullo y caminos incas existentes.
COMERCIOEn nuestro distrito el comercio como proceso mediante el cual se intercambiaproductos y servicios, y se valoran en términos de precio de dinero, el concepto“proceso” implica actividad, en realidad grupo de actividades coordinadas con unfin concreto, que es el desplazar los productos desde los centros de producciónhasta el consumo definitivo. En el campo de la comercialización agropecuaria elconocimiento de canales y/o circuitos de mercado es de gran importancia para latoma de decisiones.En la agricultura el café, frutales, papa, maíz y recursos forestales, juega unpapel importante en los niveles de ingreso de la población, El comercio de losproductos mencionados, es uno de los principales soportes económicos de loshabitantes de Santa Teresa.
RESUMEN SITUACIONAL DE LOS PROYECTOSDe acuerdo al diagnóstico general de la Sub Gerencia, se tiene laFloresEste proyecto, tiene problemas financieros visto el Inf N° 01-2015/MDST/SGDEMA, Ing. Armando Valdivia donde se hace mención “con unpresupuesto de S/. 297536.78, No es posible atender las metas faltantes citadasen el cuadro de metas; por lo que se sugiere realizar un adicional de gastoespecificando las acciones por las cuales se ha generado estos gastos y realizarun estudio de modificatoria del expediente técnico”.PiñaEste proyecto, tiene problemas financieros visto el Inf N° 01-2015/MDST/SGDEMA, Ing. Armando Valdivia “Sobre los avances realizados encampo durante la ejecución del proyecto se recomienda seguir con la ejecución dedicho proyecto considerando que se tiene un avance físico de un 87.5% de lasactividades programadas cumplidas así también se tiene un saldo presupuestal
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de S/. 157,259.76 nuevos soles que equivalen a un 14.68% respecto alpresupuesto del expediente. Se tiene reporte presupuestal como saldo de S/:127,259.97 que equivale a un 7.52% del presupuesto para la culminación delproyecto.Las metas alcanzadas en el expediente técnico se nota que se tiene un avancesignificativo en el cumplimiento de estas por lo que también es un aspecto aconsiderar para poder culminar y liquidar la obra.Al evaluar el trabajo que se viene realizando en el proyecto piña, de lamunicipalidad, se llega a la conclusión de ser positiva su continuación en laejecución, de este proyecto en las zonas de intervención y con mayor énfasis vistoque se ha observado un mayor entusiasmo por parte de los beneficiarios.GranadillaDe acuerdo al Inf N°01-2014-MDST-SGDEMA, Ing. Erick Jackson Ugarte, esteproyecto de acuerdo al porcentaje ejecutado acumulado (Oct.2013-Dic.2014) enla adquisición de bienes (24%) y servicios (10-/%).De lo descrito antes se demuestra que no se priorizo la ejecución del componente02 (ADECUADAS PRACTICAS DE COSECHA Y POSTCOSECHA DE LAGRANADILLA) es decir no se hizo la adquisición de bienes para la implementaciónde los Módulos de Procesamiento Post Cosecha que es la razón de la viabilidad yejecución del proyecto y así complementar con el componente 03 de articulaciónal mercado.En resumen del estado financiero ejecutado acumulado (Oct.2013-Dic.2014) esde S/. 855,529.31 que representa un gasto ejecutado del 26.11% con respecto alexpediente técnico (S/. 3, 276,225.05).Con respecto al avance físico acumulado al 31 de diciembre es de 17.81%, con unavance financiero en la fase devengado al 31 de diciembre es de 26.11% teniendoun avance físico vs avance financiero de 8.3% con respecto a ello el rangopermisible en plena ejecución de proyecto es de +/- 5%, sin embargo en laactualidad el proyecto granadilla muestra un desfase presupuestal de 8.3% querepresenta S/. 271,926.7 nuevos soles.BananoDe acuerdo al Inf N°02-2014-MDST-SGDEMA Ing. Erick Jackson Ugarte, Elproyecto banano tiene un porcentaje acumulado (marzo 2013-diciembre 2014)por especifica de gastos, habiendo alcanzado un gasto en planillas de personalpor un monto de S/. 1062,429.31 nuevos soles que representan el 40.59% delpresupuesto total del proyecto y un 40.07% en adquisición de bienes y serviciosde 7.67%.En el resumen de estado financiero ejecutado acumulado (marzo 2013-diciembre2014) es de S/. 2, 085,342.97 nuevos soles que representan un gasto ejecutadode 71.09% con respecto al expediente técnico (S/. 2, 933,337.19).El avance físico acumulado (marzo 2013-diciembre 2014) es de 59.79%(Asumiendo lo manifestado en cuaderno de obra por el residente).El avance financiero acumulado de marzo 2013 a diciembre del 2014 en fasedevengado es de 71.09%, En cuanto al avance físico y avance financiero, existeuna diferencial de 11.03%, en ese entender y considerando que el rango
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permisible en plena ejecución es de +/- 5%, existiría un desfase de 11.03% querepresenta la suma de 323,547.09 nuevos soles.Ganado VacunoDe acuerdo al Inf N°02-2014-MDST-SGDEMA Ing Renato Díaz, El proyecto tieneun retraso en su ejecución de 34.53% dentro del cual la actividad prioritaria es laconstrucción de tres módulos de inseminación que para ello figura un saldo deS/. 223,833.14 (Trescientos veinte tres mil ochocientos treinta y tres con 14/100nuevos soles).al mismo este requiere una ampliación tiempo para su culminación,en vista que este proyecto culmino sus actividades el 14 de noviembre del 2014.El Proyecto tiene un avance del gasto acumulado en la fase de devengados segúnSOSEM reporte al 10 de Enero del 2015 de S/. 1, 461,502.56 con un avance del87% en cuanto de gasto financiero.CaféReferente al proyecto café, se detalla y resume, De acuerdo al Inf N°02-2014-MDST-SGDEMA Ing Renato Díaz.
1. Que por ERROR ADMINISTRATIVO 2011 se afectó presupuestalmente soloal proyecto MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN Y PRODUCTIVIDADDEL CULTIVO DEL CAFÉ EN LA MICROCUENCA DE SALKANTAY YSACSARA, DISTRITO DE SANTA TERESA, al ser registrado los tresproyectos con un solo código: DNPP N°2133565 en el SOSEM, pese a serdiferentes proyectos e ámbitos distintos, de esta manera se acumuló elgasto 2011 solo al proyecto café Salkantay Sacsara, con un monto de S/.2, 918,883.00. Creando un acumulado de gasto para el 2014, superior aldel perfil y del expediente técnico, lo cual acarreo la retraso de las metas,como es construcción de la Planta de procesamiento primario del café.
2. La solución planteada para efectuar la construcción de planta de beneficio,es la realizar la compensación de gastos por ejecución acumulada a nivelSIAF por error en la creación de cadena funcional de los proyectos:mejoramiento de la producción y productividad del cultivo del café en lamicrocuenca de Salkantay y Sacsara, distrito de santa teresa,mejoramiento de la producción y productividad del cultivo del café en lamicrocuenca Chaupimayo, distrito de santa teresa, y mejoramiento de laproducción y productividad del cultivo del café en la cuenca Vilcanota,distrito de santa teresa. de acuerdo a la RESOLUCIÓN DE ALCALDÍAN°273-2014-A-MDST.
3. Se debe priorizar la construcción de la planta de beneficio de beneficio,visto que este cumplirá un papel fundamental en la mejora de la calidaddel grano y con ello incrementar la productividad del cultivo del café que esel objetivo fundamental del proyecto: mejoramiento de la producción yproductividad del cultivo del café en la microcuenca de Salkantay ySacsara, distrito de santa teresa. y proceder al cierre de los proyectos café
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bajo la revisión de una entidad auditora acreditada por la contraloría paradar concluido con la ejecución del proyectos.
4. Se debe dar seguimiento en la toma de acciones administrativas de losfuncionarios que causaron la omisión, al momento de registrar losproyectos cafés.
5. Pese haber un saldo de S/. 694,707.87 de acorde al reporte SOSEM(certificado) en el proyecto Mejoramiento de la producción y productividaddel cultivo del café en la microcuenca Chaupimayo, distrito de SantaTeresa. Se debe realizar la ampliación de tiempo de ejecución de losproyectos café, a fin de dar por terminado la construcción de la planta debeneficio- vía húmedo, a fin de concluir la meta del proyecto Mejoramientode la producción y productividad del cultivo del café en la microcuenca deSalkantay y Sacsara, distrito de Santa Teresa, y proceder a su liquidaciónen vista que el tiempo de ejecución de los proyectos café, culmino deacuerdo al siguiente cuadro.
Proyecto Fecha de Inicio Fecha de FinMejoramiento de la producción y productividaddel cultivo del café en la microcuenca deSalkantay y Sacsara, distrito de Santa Teresa
01 junio, 2011 01 setiembre, 2014
Mejoramiento de la producción y productividaddel cultivo del café en la microcuencaChaupimayo, distrito de Santa Teresa.
23 agosto, 2011 23 Agosto, 2014
Mejoramiento de la producción y productividaddel cultivo del café en la cuenca Vilcanota,distrito de Santa Teresa.
19 octubre, 2011 19 octubre, 2014
FUNCIONES Y RESPONSABILIDADESEn cuanto a las funciones y responsabilidades de la Sub Gerencia, de acorde alMOF, ROF y la Ley Orgánica de Municipalidades consideramos los siguientes:
Planificar, organizar, dirigir y controlar las actividades relacionadas conel fomento y la promoción del turismo en la ciudad.
Planificar, organizar y dirigir las actividades de promoción de laspequeñas y microempresas urbanas o rurales y para el desarrollo delempleo.
Desarrollar la ejecución de planes y proyectos de extensión,capacitación y promoción agrícola en el distrito.
Fomentar y apoyar las capacidades empresariales proporcionando suacceso a la información y transferencia de tecnología, mercados
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potenciales, financiamiento y otros campos a fin de mejorar lacompetitividad.
Realizar campañas y ferias conjuntas para facilitar la formalización delas microempresas de su circunscripción territorial con criterioshomogéneos y de simplificación administrativa.
Elaborar junto con las instancias correspondientes, evaluaciones deimpacto de los programas y proyectos de desarrollo económico local.
Establece y dirige el servicio de información y orientación a losconsumidores.
Facilitar el fortalecimiento de las organizaciones de empresarios(industriales, agroindustriales, ofertadores de servicios artesanos) yproductores agropecuario y constituir nuevas donde no existen.
Promueve la producción agropecuaria de productos alternativos paraofertar en las ferias locales, provinciales y regionales y fortalece lasexistentes.
Mantiene un registro de las empresas del distrito en coordinación conla unidad orgánica competente.
Administrar y controlar el personal a su cargo propiciar siperfeccionamiento y entrenamiento para el mejor desempeño de susfunciones.
Planifica, organiza y dirige y controla acciones y actividadesrelacionadas con la preservación de los recursos naturales y del medioambiente.
Las funciones que se desprenden de la Ley Orgánica de lasMunicipalidades, especificadas en el Título V “Las competencias yfunciones específicas de los gobiernos locales.”
ANÁLISIS FODA
Para el aspecto del análisis FODA de la Sub Gerencia se tomó en consideraciónlos ejes estratégicos, de agropecuaria, turismo y medio ambiente.
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FORTALEZAS Disponibilidad de recursos naturales
para el desarrollo agrario. Existen fondos de canon y sobre
canon Existencia de vías de comunicación
terrestre viables. Presencia de distintas zonas de vida Disponibilidad de recursos hídricos a
nivel de sus cinco microcuencas. Presencia de empresas, que generan y
promueven el empleo responsable Presencia de empresas y
organizaciones que acogen aproductores líderes, comocooperativas y asociaciones.
Existencia de productos agrícolascomerciales, con cadenas comerciales,exportables e industriales, como elcafé, granadilla, flores. Etc.
Presencia de biodiversidad genética enflora y fauna
Existencia de atractivos turísticospotenciales (restos arqueológicos,gastronomía y otros)
Existencia de servicios turísticos,hospedaje, restaurants, telefonía,internet y TV.
Presencia de alternativas turísticas,canopy, ciclismo, canotaje etc.
Presencia de aguas termo medicinales(Cocalmayo)
DEBILIDADES Deficiente capacitación y
transferencia tecnológica Deficiente organización de base Acceso al crédito bajo
hipoteca(riesgo agropecuario) Desinterés en la capacitación de los
sectores económicos Defiende relación entre las
organizaciones y las autoridades. Deficiente equipamiento de
materiales e insumos agropecuarios Deficiente equipamiento de
máquinas y otros para procesos deinnovación industrial.
Inadecuado uso de manejo y uso deproductos agrícolas (pesticidas,abonos)
Parcelación de tierras (minifundio) Limitada o escaso procesamiento
industrial de los productosagrícolas.
Deficiente acceso a medios decomunicación (internet).
Débil promoción y difusión deatractivos turísticos a nivel distrital
Sistema vial inadecuado e deficiente Deficiente capacidad receptiva de la
población para brindar serviciosturísticos
Deficientes servicios turísticos,hotelería, restaurants, transporte
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OPORTUNIDADES Organizaciones constituidas para
promover el desarrollo económico Zonas de vida y ecológica variadas
(biodiversidad) Productos agrícolas participantes en
comercio de commodity. Promoción de los atractivos turísticos
a nivel nacional e internacional. Disponibilidad de tecnologías
adecuadas Existencia de demanda de productos
agrícolas, en el mercado nacional einternacional
Existencia de una corriente ecológica Existencia de dispositivos legales
favorables al sector agrario Existencia de proyectos productivos
por parte de la Municipalidad. Apertura de mercados, selectivos con
gran interés en la producciónecológica
Enlace territorial con Machupicchu(ubicación estratégica para eldesarrollo alternativo de turismo
Fortalecer la implementación y losservicios de la oficina de turismo de laMunicipalidad.
AMENAZAS Incumplimiento de normas legales
que causan que causan erosión dela flora y fauna
Sector agropecuario no espriorizado como generador deingresos por parte del gobierno
Perdida del recurso suelo, porfactores geodinámicas comoerosiones, huaycos, etc.
Presencia de factores climáticosdesfavorables.
Fenómenos climáticos diversos,derrumbes, huaycos,precipitaciones desvariadas
Monopolio del transporte ferroviario Deterioro de restos arqueológicos
por inclemencias climatológicas Constantes derrumbes en época de
lluvias, la cual dificulta el afluencianormal de turistas
Elevados costo del servicio detransporte turístico.
Acciones prioritarias del distrito de Santa Teresa1. Coordinar con los entes pertinentes como Unidad Formuladora, Oficina de
Presupuestos e Inversiones, Planificación, supervisión sobre los problemasfinancieros ocurridos en los proyectos productivos y tomar lasconsideraciones con el fin de tomar las decisiones más acertadas.
2. En cuanto a los problemas sociales que se presentasen en los proyectosproductivos, se tomara la alternativa de solución de realizar talleresinformativos que cumplan el rol de sensibilización.
3. Una de las cosas prioritarias es la construcción de la planta de beneficiovía húmeda de Huadquiña, MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN YPRODUCTIVIDAD DEL CULTIVO DE CAFÉ EN LA MICROCUENCA DESALKANTAY Y SACSARA EN EL DISTRITO DE SANTA TERESA que pese atener problemas administrativos durante su ejecución es de vital
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importancia económica su conclusión para ello tomaremos accioneslegales, con opinión de las oficinas como U.F, O.P.I. y Supervisión,contabilidad y planificación para tomar las correctas acciones legales yadministrativas para la solución del problema,
4. Con respecto a los proyectos productivos de Piña, banano, ganado vacuno,forestales, papas nativas se seguirá dando un curso de continuidad con elobjetivo de atender a la población beneficiaria y cumplir con las metaspropuestas en sus expedientes técnicos.
5. El proyecto flores de corte, tiene un déficit financiero por ello es pocoposible terminar con las metas planteadas en al inicio del expedientetécnico, es por ello que se requiere realizar un ampliación presupuestalprecia consulta con las oficinas y pertinentes, así como con la poblaciónbeneficiaria.
6. En cuanto al proyecto INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE ZONIFICACIÓNECOLÓGICA Y ECONÓMICA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DELDISTRITO DE SANTA TERESA - LA CONVENCIÓN – CUSCO, daremos granprioridad visto que es un proyecto que servirá para argumentar los límitesterritoriales del distrito de Santa Teresa, sobre el complejo arqueológico deChoquequirao.
7. Se este capítulo de la Sub Gerencia de Desarrollo Económicopriorizaremos, la inserción de los productos al mercado para ellorealizaremos acciones de promoción de los productos de Santa Teresa, pormedio de la participación en las diversas ferias.
8. Se trabara activamente en el proceso de fortalecer a las organizacionesproductivas de nuestro distrito, brindando herramientas de gestiónempresarial, planificación estratégica, marketing, liderazgo entre otras quepotencien la actitud emprendedora de los pobladores del distrito de santateresa.
PROYECTOS PRODUCTIVOS EN EJECUCIÓNEn la actualidad la Sub Gerencia, viene ejecutando proyectos productivos deíndole productiva, ambiental territorial
1) Mejoramiento de la producción y productividad del cultivo de café en lamicrocuenca de Salkantay y Sacsara en el distrito de santa teresa
2) Mejoramiento de la producción y productividad del cultivo de café en lamicrocuenca de Chaupimayo en el distrito de santa teresa
3) Mejoramiento de la producción y productividad del cultivo de café en lamicrocuenca del Vilcanota en el distrito de santa teresa
4) Mejoramiento de la crianza de vacunos en el distrito de santa teresa - laconvención – cusco
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5) Mejoramiento de la productividad de flores de corte en el distrito de santateresa - la Convención – cusco
6) Instalación de variedades mejoradas y tecnificación de variedades localesdel cultivo de piña en 7 sectores, distrito de santa teresa, la convencióncusco
7) Mejoramiento tecnológico de la producción y comercialización del cultivo debanano del distrito de santa teresa - la convención – cusco
8) Rehabilitación de la cobertura vegetal arbórea en 10 sectores de la microcuenda de Salkantay parte alta del distrito de santa teresa - laconvención – cusco
9) Mejoramiento del cultivo de papas nativas en comunidades andinas deldistrito de santa teresa - la convención – cusco
10)Mejoramiento de la competitividad de la cadena productiva de lagranadilla en el distrito de santa teresa la convención - cusco
11)Instalación del servicio de zonificación ecológica y económica yordenamiento territorial del distrito de santa teresa - la convención –cusco
12)Mejoramiento de la competitividad de palta en el distrito de santa teresa- la convención – cusco
FUNCIONES DEL SUB GERENTE DE DESARROLLO ECONÓMICO
De acuerdo al art. 11 del MOF de la Municipalidad Distrital de Santa Teresa lasfunciones del Sub Gerente de desarrollo Económico son las siguientes:
a. Formular, proponer, ejecutar, evaluar, dirigir, supervisar y administrarplanes, programas, proyectos de políticas en materia de desarrolloeconómico, agropecuarios, turismo y de gestión ambiental y encoordinación con la política nacional ambiental y los planes del gobiernolocal, y elaborar los informes correspondientes sobre su desempeño a suinmediato superior.
b. Formular, coordinar, conducir y supervisar la aplicación de lasestrategias respecto al desarrollo económico, agropecuario, turismo, ladiversidad biológica y sobre cambio climático, lucha contra ladesertificación, desarrollo forestal, dentro del marco de las estrategiasnacionales respectiva.
c. Proponer la creación de las áreas de conservación en coordinación con losgobiernos locales y gobierno regional, las áreas de conservaciónlocal y demás aéreas complementarias del sistema nacional de áreasprotegidas.
d. Promover la educación e investigación ambiental e incentivar laparticipación ciudadana en todos los niveles.
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e. Organizar y conducir la zonificación ecológica, económica,promoviendo el uso sostenible de los recursos naturales de la localidad yde la calidad del agua para consumo humano.
f. Supervisar las áreas naturales protegidas y comprendidas dentro de sujurisdicción.
g. Desarrollar sistemas de protección de la biodiversidad en el marco de lasestrategias de la biodiversidad, desarrollo forestal, lucha contra ladesertificación y cambio climático.
h. Planificar, el manejo agronómico de los cultivos nativos ycomerciales rentables (sistemas de siembras, fertilización, manejo deagua, suelo y recuperación de tecnologías tradicionales), en función a losmódulos de producción integral.
i. La promoción de estrategias y acciones que aseguren un adecuado acceso alos recursos genéticos y a los conocimientos tradicionales respetando elprocedimiento del consentimiento previa autorización de uso, lasdisposiciones legales de patentabilidad de productos y recursos naturales.
j. Declarar estados de emergencia en coordinación con entes competentes.
k. Promover el uso de tecnologías limpias en actividades económicas locales.
l. Revisión y aprobación de evaluaciones desarrollo económico,agropecuario, turístico y de impacto ambiental para autorizaciones dehoteles, hospedajes, etc., aprobación de perfiles y proyectos que lecompetan.
m. Promover los estados de necesidad publica haciendo respetar espaciospúblicos, áreas de conservación, fajas marginales, patrimoniocultural y paisajístico del distrito.
n. Programar, planificar, y ejecutar las diversas acciones quegaranticen correcto manejo de los mercados y el suministro de productosy alimentos con garantía y calidad para los ciudadanos
o. Programar, planificar y ejecutar acciones que garanticen el manejo Mcamal para garantizar que se expendan productos cárnicos encondiciones saludables.
p. Desarrollar vitrinas locales en familias saludables, mercadossaludables, instituciones educativas saludables, comunidadessaludables y municipio saludables.
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q. Otras funciones que les asigne la gerencia Municipal.
1. Promover, fomentar y conducir el desarrollo socio-económico del Distritoen base a una adecuada priorización y planificación de sus necesidades.
1. Promover la adecuada presentación de los servicios públicos locales.
2. Incremento de la Producción y Productividad agraria y fortalecimiento delas capacidades de los productores agropecuarios.
3. Resguardo y protección del medio ambiente
4. Fortalecimiento del servicio turístico
5. Fortalecimiento a las organizaciones sociales sin fines de lucro como lascooperativas para la sostenibilidad e innovación de los sectoresproductivos.
6. Promover la creación y fortalecimiento de las microempresas.La Sub Gerencia de Desarrollo Económico y medio ambiente, tiene comoejes principales de desarrollo integral y protección y conservación delmedio ambiente, tres ejes referentes como:
Eje Agropecuario
Consolidar una estructura productiva agropecuaria de la zona, conmetodologías claras de sostenibilidad y sustentabilidad que garanticenel desarrollo integrado.
Eje Turismo
Fomentar, promover y consolidar la competitividad de los servicios yproductos turísticos de calidad e integrando nuevos circuitos turísticos,conservando y priorizando nuestra identidad cultural.
Eje Medio Ambiente
Fomentar el desarrollo de una cultura ambiental que maneje en formasustentable los recursos naturales.
Es por estas razones que en el marco del desarrollo integrado ysostenible, como acción prioritaria se tomara en continuidad losproyectos productivos, ambientales y territoriales que viene ejecutandola Municipalidad, a nivel de las cuatro microcuencas Salkantay,
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Sacsara, Chaupimayo y Ahobamba así como la cuenca media delVilcanota potenciando las cadenas productivas.
Cadenas a ser potenciadas en el distrito de Santa Teresa
El siguiente cuadro muestra las cadenas a ser trabajadas para suinserción en el mercado, y el ámbito de intervención del área comercial ensu política de desarrollo organizacional, y gestión de la oferta paramercado:
1. PERFIL DE PROYECTOS EN CAFÉ POSTCOSECHA
Como política de la Gestión Municipal en lo referente a los proyectosproductivos es la de darle continuidad con una lógica de mercado pensandoen la sostenibilidad de la inversión pública, y además obedece a una realidaddel productor donde exige y se pregunta a donde enfocaran su producción ycuál es el cambio generado por los proyectos productivos respecto almercado. Esto no es ajeno al CAFÉ, dado que los tres proyectos culminaroncon su ejecución
Es por ello que se debe pensar en la siguiente fase por ello, se proponerealizar para cada cuenca un Perfil en la fase de POSTCOSECHA de CAFÉbajo la lógica de mercado y pensando en la sostenibilidad, es así que sepropone que la intervención del municipio sea en base a la metodología deCAFÉ ESPECIAL, el cual tienen un aseguramiento para mejorar la calidad decafé en las tres cuencas (Salcantay-Saccsara, Chaupimayo y Vilcanota) através de un proceso de beneficio ecológico húmedo, mediante la instalaciónde módulos completos de postcosecha para elevar los niveles de conocimientoen técnicas de manejo de cosecha y pos cosecha, en base a una realidad porcada cuenca, donde en muchos casos se debe potenciar las plantas debeneficio comunes y dotar de tecnología a productores que cuenten con perfilde taza fomentando y promocionando el manejo adecuado de las labores encafé para asegurar una taza limpia que conserve sus cualidades, ya que enun porcentaje alarmante la calidad baja por un mal manejo de pos cosecha.
También es importante que el productor conozca el control de calidad(reconocimientos de defectos de café) y así pueda elaborar muestras de caféspara el concurso local, regional, nacional e internacional. También esimportante promover el consumo interno del café a través de un tostadoestandarizado y que el productor Santa Teresino pueda obtener tostadoelemental y con calidad para su consumo. También es importante posicionaral CAFÉ SANTATERESINO como cafés especiales, y de acuerdo a la normaNTP 209.311.2003 y SCAA (Specialty Coffee Association of América) participaren eventos de envergadura mundial, trabajando el mapeo de calidad de lazona y la fertilidad del suelo garantizando trazabilidad e inocuidad que son
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las condicionantes de un mercado global de calidad que exige y paga. Asímismo procurar certificar al café con la organización actual y gruposorganizados y su promoción adecuada en mercados atractivos. Para lograreste propósito se propone realizar PIP de Postcosecha por cada cuenca
LA COMERCIALIZACIÓN DE LOS PRODUCTOSResponde a una estricta necesidad técnica de los proyectos productivos
de la sub gerencia de desarrollo económico en lo referente a gestióncomercial, se contara con un gestor comercial para poder cumplir con lasactividades propuestas con el objetivo de poder cumplir con las actividadespropuestas con el objetivo de acceso a mercado de los proyectos productivos,que de acuerdo a su Expediente Técnico contempla el componente comercialy desarrollo organizacional, y por política estratégica de ingresar a mercadoscompetitivos en las cadenas productivas de CAFÉ, PIÑA, BANANO,GRANADILLA, PAPA NATIVA y FLORES.
Es así que se ha determinado contar con un GESTOR COMERCIAL dela Sub Gerencia que trabaje para los proyectos productivos y encamine laestrategia comercial conjunta para las cadenas en mención, además de lascadenas productivas de MIEL, PALTO y TRUCHA. Lo ventajosos en loreferente a eficiencia de gasto y unificación de la estrategia comercial serefleja de la Sub Gerencia en su eficiencia de gasto e intervención.ASISTENCIA Y APOYO EN LA FERIA DE LA MANCOMUNIDAD
Se coordinara con el Proyecto Ferias de la Subgerencia de Desarrollo Humanoy los proyectos productivos, el Área Comercial brindara apoyo a cadaproyecto, englobando la estrategia de presentación y la complementariedadentre proyectos, con el objetivo de realizar una presentación en bloque,conjunta y de mayor impacto. Ayudando a la Gestión a un posicionamientodeseado en el marco de Municipio Productivo.
FERIA ANIVERSARIO DE SANTA TERESA
Se promoverá el consumo interno de los productos en la FERIAAGROPECUARIA, AGROINDUSTRIAL, GASTRONÓMICA, TURÍSTICA YCOMERCIAL, para lo cual se concertará con los proyectos la mejorpresentación corporativa de la Sub Gerencia de Desarrollo Económico, paradar a conocer la oferta distrital en las cadenas productivas e impulsar elconsumo de los mismos. Así mismo incorporar al sector turismo en laparticipación directa de la feria.
9.3.1. División de Promoción del Turismo.
PRESENTACIÓN:El Distrito de Santa Teresa se encuentra en la zona Sur Oeste de la
Provincia de la Convención, fue creada por la ley Nº 12489 el 11 de Octubre de
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1957, en el Gobierno de Manuel Prado Ugarte , siendo su primer Alcalde DonJulio Tomas Rivas , la capital se ubicó en los terrenos de la HaciendaHuadquiña . Su capital actual esta reubicado a causa del desastre de 1998, enSanta Teresa La Nueva.
El Distrito de Santa Teresa, acoge dentro de su contexto un sinnúmerode recursos Naturales, Culturales y Sociales .Se extiende desde los 1,130 hastalos 6,234 msnm, con una configuración hidrográfica cuyos extremos reúne laceja de selva picos nevados.
Entre los recursos turísticos más importantes esta: el Parque Arqueológicode CHOQUEQUIRAO, AGUAS TERMO MEDICINALES DE COCALMAYO,HACIENDA HUADQUIÑA, NEVADO DE SALKANTAY, LLACTAPATA,PINCHAUNUYOC y una gran cantidad de restos arqueológicos y paisajísticos enlas 5 cuencas del Distrito.INTRODUCCIÓN:
El Plan Operativo Institucional (POI) es un instrumento de gestión quecontiene la programación de actividades de la División de Promoción del Turismopara ser ejecutadas en un periodo anual ,orientadas a alcanzar los objetivos ymetas planteados, de esta manera contribuir con el cumplimiento de losobjetivos, lineamientos de política y actividades estratégicas del plan estratégicoinstitucional, permitiendo la ejecución de recursos asignados en el presupuestoinicial de apertura (PIA) con criterios de eficiencia ,calidad de gasto ytransparencia .
En el proceso de elaboración del POI, se tiene la cuantificaciónaproximada, de procesos administrativos a realizar, en cada una de las áreasdebiendo realizar las evaluaciones de avances, para ver los indicadores dedesempeño. El presente Plan Operativo Institucional, permite la programación delas actividades y proyectos que se llevarán a cabo en el periodo del año 2015,donde la DPT tendrá que realizar un trabajo articulado con las diferentes áreas.VISIÓN:La División de Promoción del Turismo es una Unidad que lidera la planificacióndel turismo a través de un desarrollo turístico sostenible, con la puesta en valorde todos los recursos turísticos presentes en el Distrito, articulándolos con losrecursos turísticos de mayor Jerarquía del País y consolidándolos a nivel mundiala través de una estratégica promoción y publicidad, dinamizando en bien deldesarrollo económico local
MISIÓN:La División de Promoción de Turismo, cuenta con personal especializado,
que planifica la actividad turística a través de estrategias de difusión, actualiza elinventario turístico local, incluyendo nuevos recursos turísticos, generandonuevas ideas de proyectos, de igual forma brinda una óptima informaciónturística a la población local y a los turistas que visitan el Distrito.
RECURSOS HUMANOS:
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La División de Promoción del Turismo para el año 2015, contará con el siguientepersonal:
OFICINA DE TURISMO:NUMERO NIVEL FUNCIONAL CONDICIÓN LABORAL
01 Jefe de División CAS
01 Asistente Profesional CAS
01 Asistente Técnico I CAS
01 Contador /secretario CAS
BALNEARIO DE COCALMAYO:NUMERO NIVEL FUNCIONAL CONDICIÓN LABORAL
02 RECEPCIONISTA CAJERO CAS
05 SEGURIDAD CAS
01 MANTENIMIENTO CAS
7.2. IMPLEMENTACIÓN Y EQUIPAMIENTO:En la actualidad tiene los siguientes equipos y mobiliario
EQUIPO DESCRIPCIÓN: MOBILIARIO DESCRIPCIÓN:01 Computadora estacional01 Cámara fotográfica01 Retroproyector01 Televisor led.01 Friobar
03 Escritorio de melanina03 Estantes metálicos03 Sillones con coderas tapizado04 Sillas de madera01 Pizarra acrílica
7.3. CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA:El personal necesita la capacitación técnica en temas referentes a:
Gestión municipal Sistema Nacional de Inversión Pública Atención al cliente Hotelería Alimentación y bebidas Desarrollo turístico Categorización y Jerarquización de Recursos Turísticos Ecoturismo Turismo rural Turismo de aventura
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Turismo místico Turismo Vivencial Manejo de mapas y GPS Primeros auxilios Ofimática
ANÁLISIS FODA9.1. FORTALEZAS: Personal comprometido con logar resultados inmediatos. Optimas relaciones interpersonales. coordinación permanente. Conocimiento pleno de las funciones. Capacidad y experiencia profesional del equipo de trabajo. Clara definición de la visión y misión de la Oficina.DEBILIDADES Recorte en la asignación presupuestal Escaso material de escritorio No se cuenta con material de promoción y difusión turística actualizado No se cuenta con una página web, que permita la difusión turísticaOPORTUNIDADES Incremento de la corriente turística al país. Proyecto de asfaltado de la carretera Santa María - Santa teresa –
Hidroeléctrica Proyecto de la construcción del teleférico de ChoquequiraoAMENAZAS Recorte de recursos por parte del Ministerio de Economía y Finanzas. No generación de proyectos de turismo en el Distrito No presencia de la DIRCETUR, en el Distrito.
ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN E IMPLEMENTACIÓN Frente al recorte presupuestal se hace necesaria las gestiones necesarias
para que las Instituciones públicas y Privadas presentes en el Distrito,puedan invertir en acciones que logren mejorar la oferta turística.
Es necesario convenios inter interinstitucionales con organizacionesrelacionadas a la actividad turística (DIRCETUR, CANATUR, PROGATUR,COLITUR, etc.), con la finalidad de brindar capacitaciones a losprestadores de servicios turísticos del Distrito.
Planificar las acciones de desarrollo turístico a nivel de Mancomunidad.
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL INTERNA
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TENDENCIASDesde la creación de la División de Turismo el año 2012, a la fecha se ha
generado un proyecto de turismo el cual no se ha ejecutado “MEJORAMIENTODE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS EN EL TRAMO SANTA MARÍA, LA ANTIGUA –COCALMAYO, DISTRITO DE SANTA TERESA – LA CONVENCIÓN, así mismo seencuentra en cartera un proyecto de turismo elaborado por el Gobierno RegionalCusco, AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS ENEL CORREDOR TURÍSTICO SANTA TERESA – YANAMA – CHOQUEQUIRAO,DISTRITO DE SANTA TERESA, PROVINCIA DE LA CONVENCIÓNDEPARTAMENTO DEL CUSCO”
Teniendo como base los tres últimos años, se tiene como tendencia unapoca intención del Gobierno Local por dinamizar la actividad Turística delDistrito. Es por ello que la División se propone como meta este año coordinar conel Gobierno regional y la Unidad Formuladora de la Municipalidad, para queambos proyectos mencionados se ejecuten.
Los tres últimos años el balneario turístico de Cocalmayo, ha generado unaconsiderable cantidad de ingresos económicos, los cuales podrían reinvertirse enel mantenimiento de sus instalaciones así como en el pago de los sueldos delpersonal que labora en este.
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE CORTO Y MEDIANO PLAZO Lograr una ordenanza Municipal que permita la autosostenibilidad del
balneario turístico de Cocalmayo. Gestionar, convenios Inter Institucionales con DIRCETUR, CANATUR,
AGOTUR, PROGATUR, con la finalidad de elaborar acciones de desarrolloturístico en el Distrito.
Trabajar en conjunto con la Unidad Formuladora de Proyectos así como laoficina de la OPI, con la finalidad de concluir con el levantamiento deobservaciones del expediente técnico del proyecto MEJORAMIENTO DELOS SERVICIOS TURÍSTICOS EN EL TRAMO SANTA MARÍA, LA ANTIGUA– COCALMAYO, DISTRITO DE SANTA TERESA – LA CONVENCIÓN.
Sub – Gerencia deDesarrollo Económico
División de Promoción delTurismo
Albergue Municipal Balneario Turístico deCocalmayo.
196
Elaborar el inventario de recursos turísticos del distrito, con la finalidad deque estos sean incluidos en el inventario Nacional.
PLAN DE ACCIONES PARA EL EJERCICIO FISCALACCIONES ESTRATÉGICAS A IMPLEMENTAR EN EL 2015Debido al cambio de gestión, es necesario dar a conocer las tareas pendientes
y los retos futuros que debe afrontar la Municipalidad Distrital de Santa Teresa,para lo cual se requiere implementar las siguientes acciones:
El replantear metas, redefinir procesos y ajustar procedimientos, noimplica DECONSTRUIR, lo ya avanzado por lo que se recomiendamantener la propuesta de una gestión de proyectos con transversalidad atodas las áreas y sistemas administrativos aplicando laRETROALIMENTACIÓN en todas las fases y etapas del ciclo de proyectos.
Es necesario fortalecer los espacios de coordinación tanto interna comoexterna para poder articular de manera eficiente el ciclo y gestión deproyectos.
ACCIONES OPERATIVAS A IMPLEMENTAR EN EL 20151. Capacitar al personal de la división de promoción del turismo así como al
personal que labora en el balneario turístico de Cocalmayo.2.Elaborar y diseñar los materiales de promoción y difusión turística.3.Poner en valor los recursos turísticos del distrito de Santa Teresa4.Mejorar los servicios turísticos del balneario turístico de Cocalmayo5.Gestionar cooperación Inter institucional en acciones relacionadas a la
mejora de la actividad turística del Distrito.6.Capacitar a los prestadores y emprendedores de servicios turísticos.
RESULTADOS ESPERADOS DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DEACCIONES 2015
cursos de capacitación en temas turísticos. estrategias de acciones, diseñadas para el proceso de promoción y
publicidad de los recursos turísticos del Distrito inventario turístico actualizado de los recursos turísticos del Distrito de
Santa Teresa y aprobados por la Dirección regional de Comercio Exterior yTurismo
estrategias ejecutadas, orientadas a mejorar las instalaciones y el servicioofrecido en el Balneario Turístico de Santa teresa.
acuerdos de cooperación inter institucionales en temas de desarrolloturístico en el Distrito de Santa teresa
capacitaciones en temas del idioma inglés, hotelería, cultura turística yrestaurantes, dirigidos a los emprendedores y prestadores de serviciosturísticos del Distrito de Santa Teresa.
197
9.3.2. División de Rentas
PRESENTACIÓN.La Unidad de Rentas la cual depende de la Gerencia Municipal es un órganoencargado de dirigir y planificar las acciones referidas al desarrollo de laadministración, fiscalización, y recaudación tributaria de la Municipalidad,mediante la aplicación de mecanismos destinados a la recaudación, fiscalizacióny cobro de tributos, que permitan incrementar los recursos propios de laMunicipalidad.
INTRODUCCIÓNLa Municipalidad Distrital de Santa Teresa, en cumplimiento de lo establecidoen el D.Leg. Nº 776 - Ley de Tributación Municipal, viene concientizando a lapoblación en general para así incrementar los niveles de recaudación de losTributos Municipales fortaleciendo la estabilidad y eficiencia de los mismos,actualmente implementado con un sistema de impuesto Predial y caja cuyoobjetivo principal es reducir la tasa de morosidad de los contribuyentes,permitiendo regular el normal desarrollo de las actividades económicas y deservicio.BASE LEGAL
1.- Ley Nº 12849 Ley de creación de las Municipalidades.2.- Ley Nº 27972 “Ley Organiza de Municipalidades”3.- Ley de Tributación Municipal, Decreto Legislativo Nº 776.4.- Ley Nº 27783 Ley de bases de la descentralización.
VISIÓN.Garantizar una adecuada administración del Sistema Tributario Municipal através de un adecuado y eficiente mecanismos de recaudación de los impuestos ytributos provenientes de la prestación de servicios Municipales.
MISIÓNConstituirse en un departamento de apoyo y recaudación eficiente de fondosprovenientes de la prestación de servicios municipales mediante la creación deuna cultura tributaria de los pobladores del ámbito de intervención de laMunicipalidad Distrital.
ANÁLISIS DESCRIPTIVO SITUACIONAL DE LA DEPENDENCIAo A la fecha los programas de recaudación de impuesto predial, caja y SIAP
se encuentran inoperativos.o Con respecto a los programas se ha coordinado con el departamento de
informática para ver la reactivación del programao Se ha levantado un inventario de todo los materiales, equipos existentes en
la oficina donde se ha detectado la falta de:o Un documento anillado denominado ROF
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o Así mismo no se tiene un foliador automático con código de patrimonio, delcual se ha consultado con la responsable anterior quien ha indicado quedicho foliador fue prestada a la oficina de OMSABA.
o A la presente se cuenta con boletos, recibos, facturas, formatos para elpago impuesto predial, talonarios de ingreso de caja, hojas de licencia defuncionamiento, Ficha único de trámite, recibos electrónicos, así mismomateriales de escritorio y libros (TUPA, MOF, Régimen tributario paraprestación de seguridad ciudadana, Limpieza pública y servicio de aguapotable.
DIAGNOSTICO SITUACIONAL DE LA DEPENDENCIARecursos humanosDebido al inicio de la gestión actual la unidad de rentas está en proceso deimplementación tanto en la designación del personal como en la atención alpúblico contribuyente por los diversos servicios que presta la Municipalidad.Aun no se cuenta con un auxiliar de rentasImplementación y equipamiento
o No se cuenta con una cámara fotográfica.o No se cuenta como un equipo de soporte para la impresorao No se cuenta con insumos para las impresoras (TÓNER)o Falta reactivar los Software de impuesto predial, caja y SIAF.
No se cuenta con una anilladora y espiraladora y cortadoraCapacitación y asistencia técnicaA la fecha no se ha desarrollado ninguna capacitación ni asistencia técnicarespecto al manejo del sistema tributario Municipal. Tomándose en cuenta que esinicio de gestión, se propone el desarrollo de talleres de capacitación para unadecuado manejo del software informático, (SIAF; CAJA, SISTEMA IMPUESTOPREDIAL), como lo referente a los nuevos lineamientos en materia de tributaciónmunicipal para el año 2015, considerándose que la capacitación permitirá unmejor desenvolvimiento del personal.Funciones y responsabilidades
1. Programar; dirigir, ejecutar, coordinar y controlar las actividadesrelacionadas con la recaudación de los impuestos, impuestos, recursosdirectamente recaudados y otros recursos económicos de la Municipalidad.
2. Fiscalizar el cumplimiento de las obligaciones tributarias y programaracciones para combatir la evasión tributaria municipal.
3. Mantener actualizados los montos de todos los tributos que laMunicipalidad recauda, sean impuestos, tasas, licencias, derechos,arbitrios y contribuciones conforme las disposiciones vigentes y losrequerimientos institucionales.
4. Difundir entre los contribuyentes la normatividad legal de los tributos queestán bajo la responsabilidad de la Municipalidad.
5. Evaluar los costos de los servicios municipales y proponer los reajustespertinentes en coordinación con las dependencias correspondientes.
199
6. Participar en la formulación del Presupuesto Municipal, principalmente enla Proyección y Modificación de ingresos tributarios, en coordinación con laGerencia Municipal y la Oficina de Planeamiento, Racionalización,Presupuesto, Estadística e Informática.
7. Centralizar la estadística de recaudación de ingresos por concepto de pagode tributos.
8. Elaborar, diseñar y proponer la política de costos de los servicios prestadospor la Municipalidad y de servicios públicos generadores de rentas sujetasa control municipal, para efectos de la elaboración del PresupuestoMunicipal para el año siguiente.
9. Absolver consultas y reclamos del público contribuyente.10.Formular y proponer Resoluciones de determinación y multa.11.Planificar, dirigir, conducir y ejecutar acciones y actividades de
fiscalización tributaria municipal dentro del universo tributario distrital.12.Cumplir y hacer cumplir las leyes, normas legales y demás disposiciones
del Código Tributario y de la Tributación Municipal.13.Proponer el Plan Anual de Fiscalización Tributaria para su aprobación.14.Verificar y fiscalizar las declaraciones juradas y otros documentos para
determinar sub-valuaciones u otros actos que va en perjuicio de losintereses de la municipalidad y para una correcta determinación yacotación de los tributos.
15.Dirigir las acciones de fiscalización con participación de las unidadesorgánicas que canalizan y se tramitan el pago de tributos municipales.
16. Proponer alternativas y programas para disminuir la morosidad tributaria,subvaluación, Declaraciones Juradas fraudulentas y otros actos queredundan en la correcta captación de tributos.
17.Remitir proyectos de resolución de determinación de sanciones y multastributarias, como resultado de un proceso de verificación y fiscalización.
18.Elaborar el Plan Operativo de la Unidad Orgánica y elevar para suaprobación.
19.Elaborar y mantener actualizado el compendio normativo tributario de laMunicipalidad; así como proponer el proyecto del Texto Único Ordenado deTasas, en coordinación con la Gerencia Municipal y la Oficina dePlaneamiento, Racionalización, Presupuesto, Estadística e Informática.
20.Colaborar en la elaboración del TUPA en coordinación con la Oficina dePlaneamiento, Racionalización, Presupuesto, Estadística e Informática ycon Jefes de cada Área y debe actualizar cada año.
21.Otras funcione que se le encargue.
ANÁLISIS FODA FORTALEZAS
o Se cuenta con presupuesto asignado para la unidad de rentaso Se cuenta con local propia para la atención al publicoo Se cuenta con personal comprometido con el área.
200
o Se cuenta con diversos recursos naturales que generan ingresospropios
DEBILIDADESo Inadecuado sistema de generación de una cultura tributaria por
parte de la municipalidado Escasos niveles de comunicación con la población para brindar
información sobre las obligaciones de los pobladoreso Ausencia de una oficina de ejecución coactiva, que permita generar
una cultura tributariao Personal escasamente informado sobre las obligaciones de los
contribuyentes.
OPORTUNIDADES.o Crecimiento de la poblacióno Presencia del turismoo Disponibilidad de recursos (albergue, Cocalmayo, Vías de acceso)o Crecimiento poblacional (construcción e implementación de nuevos
restaurant, hoteles y negocios)
AMENAZASo El poco interés de los pobladores por pagar por los servicios
prestadoso Deficiente sistema de prestación de servicioso Alto índice de morosidad en el pago de los servicioso Presencia de personas con intereses meramente políticos.
ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN E IMPLEMENTACIÓN Generar un ambiente saludable y eficiente en la unidad de rentas para
brindar un servicio y atención de calidad Establecer el principio de autoridad en coordinación con las demás
dependencias Estructurar un plan de información y sensibilización en materia de
tributación Municipal a los contribuyentes.
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL INTERNA
JEFE DE RENTAS
AUXILIAR DE RENTAS
201
TENDENCIASSer una unidad eficiente en la recaudación de ingresos propios de laMunicipalidad acorde a las normas en materia de tributación Municipal.
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE CORTO Y MEDIANO PLAZOo Programar; dirigir, ejecutar, coordinar y controlar las actividades
relacionadas a la mejora de la recaudación de los tributos e impuestos,recursos directamente recaudados y otros recursos económicos de laMunicipalidad.
o Difundir entre los contribuyentes la normatividad legal de los tributos queestán bajo la responsabilidad de la Municipalidad.
o Fiscalizar el cumplimiento de las obligaciones tributarias y programaracciones para combatir la evasión tributaria municipal.
o Conformación de grupos de trabajo institucional con las unidadesrecaudadoras
o Identificar al contribuyente y facilitar a la Municipalidad acciones deseguimiento para efectos de detectar el cumplimiento o no de lasaportaciones.
o PLAN DE ACCIONES PARA EL EJERCICIO FISCAL Acciones estratégicas a implementar en el 2015
o Desarrollo de actividades de capacitación al personal de la unidad.o Estructurar un plan de trabajoo Ejecución de campañas de sensibilización a los contribuyenteso Elaboración y diseño de folletos y volantes sobre obligaciones
tributarias de los contribuyentes.o Desarrollar acciones de coordinación para establecer una mesa de
trabajo intersectorial con la dependencia de Salud y Policía Nacionaly las unidades de Desarrollo económico.
Acciones operativas a implementar en el 2015.o Reuniones de trabajo con las diversas unidades especializadas en
materia de Identificación de los contribuyentes potenciales.o Coordinación con los entes rectores en materia de salud, seguridad,
turismo, desarrollo económico.o Campaña de amnistía tributariao Campañas de fiscalización en pago del impuesto predialo Visitas de fiscalización a los restaurant, hoteles, tiendas.o Preparación de materiales de sensibilización
RESULTADOS ESPERADOS DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE ACCIONES2015
Contribuyentes adoptan una cultura tributaria Reducir la tasa de morosidad de los contribuyentes
202
Mejorar los ingresos propio de la Municipalidad Establecer un estilo de atención a los clientes contribuyente
9.3.3. DIVISIÓN DE PROMOCIÓN DE MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA.
PRESENTACIÓN.La División de MYPES instancia que depende orgánicamente de la Subgerencia dedesarrollo Económico. Es el encargado de diseñar, planificar y organizar a losdiferentes actores socio económicos en el proceso de formalización de lasunidades productivas denominadas Micro y pequeña empresa, la finalidad deesta división es la de mejorar el desarrollo de las capacidades productivasdirigidas por las familias en el Distrito de Santa Teresa. Dotando, informandopara tal fin de metodologías y estrategias destinadas a la generación de ingresos.Por otro lado la Micro y Pequeña Empresa es la unidad económica constituida poruna persona natural o jurídica, bajo cualquier forma de organización o gestiónempresarial contemplada en la legislación vigente, que tiene como objetodesarrollar actividades de extracción, transformación, producción,comercialización de bienes o prestación de servicios
INTRODUCCIÓNLa Municipalidad Distrital de Santa Teresa, en cumplimiento de lo establecidoen la Ley Nº 28015, Ley de Promoción y Formalización de la Micro y PequeñaEmpresa, y el Decreto Legislativo Nº 1086. Inicia el proceso de implementación dela división de MYPES conforme lo estipula esta ley.Así mismo el Estado Peruano promueve un entorno favorable para la creación,formalización, desarrollo y competitividad de las MYPE, apoyando a los nuevosemprendimientos.El Gobierno Nacional, los gobiernos Regionales y Locales; a través de las leyesarriba mencionados establecen un marco legal incentivando la inversión privada,generando o promoviendo una oferta de servicios empresariales destinados amejorar los niveles de organización, administración, tecnificación y articulaciónproductiva y comercial de las MYPE, estableciendo políticas que permitan laorganización y asociación empresarial para el crecimiento económico con empleosostenible.
BASE LEGAL1.- Ley Nº 28015 Ley de promoción y formalización de micro y pequeña empresa.2.- Ley Nº 27972 “Ley Organiza de Municipalidades”3.- Ley Nº 30296 Ley que promueve la reactivación de la economía4.- Ley Nº 27783 Ley de bases de la descentralización.5.- Decreto legislativo 10866.- Constitución política del Perú art. 118 enciso 8
VISIÓN.
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Ser una división líder y proactiva en la promoción de una cultura empresarial,optimizando recursos económicos, capacidades y habilidades personales demanera constante y oportuna para desarrollar a las MYPES del Distrito de SantaTeresa.
MISIÓNPromovemos una cultura empresarial desde el gobierno local mediante laadaptación y aplicación de estrategias, metodologías de capacitación, asistenciatécnica y asesoría para el desarrollo de la MYPEs de santa teresa
VALORES Y CÓDIGO DE ÉTICA Identidad institucional Profesionalismo Liderazgo Honestidad Creatividad Comunicación
ANÁLISIS DESCRIPTIVO SITUACIONAL DE LA DEPENDENCIA
A la fecha el área de MYPES, en gobiernos anteriores a esta gestión no sidoimplementada en la Municipalidad por lo que esta división viene hacer una nuevadivisión cuya actividad se desarrollara con la micro y pequeña empresa
Con respecto a las actividades a desarrollar se viene recolectandoinformación para su implementación en este año fiscal conjuntamente con ladivisión de rentas en la subgerencia de desarrollo económico.
No cuenta con ningún instrumento logístico ni infraestructura, ni programani proyecto.
DIAGNOSTICO SITUACIONAL DE LA DEPENDENCIARecursos humanosDebido al inicio de la gestión actual la división de MYPES se encuentra enproceso de implementación en calidad de encargatura al jefe de la división derentas quien se desempeña como jefe de la división de MYPES (e) no se cuentacon personal de apoyo aun por situaciones de inicio de gestión y proceso deimplementación.
Implementación y equipamientoo No se cuenta con equipo ni herramientas de oficina
o No se cuenta como muebles y enseres
o No se cuenta con oficina
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Capacitación y asistencia técnicaA la fecha no se ha desarrollado ninguna capacitación ni asistencia técnicarespecto al proceso de implementación de la división de MYPES. Tomándose encuenta que es inicio de gestión, se propone el desarrollo de una propuesta deimplementación de la división de MYPES. Iniciándose con una diagnosticosituacional de los emprendedores del área de intervención de la MunicipalidadDistrital. Siguiendo con la implementación de la oficina con módulos de gestiónempresarial, formalización y organización de las PYMES, implementación desimuladores empresariales para adolescentes y jóvenes y familias.
Funciones y responsabilidades
a) Promover y desarrollar programas e instrumentos que estimulen la creación,el desarrollo de la competitividad de las MYPE, en el corto y largo plazofavoreciendo la sostenibilidad económica, financiera y social de los actoresinvolucrados.
b) Promover y facilitar la consolidación de la actividad y el tejido empresarial, através de la articulación inter e intrasectorial, regional y de las relacionesentre unidades productivas de distintos tamaños, fomentando laasociatividad y la integración de las MYPES en cadenas productivas ydistributivas y líneas de actividad con ventajas distintivas para la generaciónde empleo y desarrollo socio económico.
c) Fomentar el espíritu emprendedor y creativo de la población promoviendo lainiciativa e inversión privada, interviniendo en aquellas actividades en lasque resulte necesario complementar las acciones que lleva a cabo el sectorprivado en apoyo a las MYPE.
d) Buscar la eficiencia de la intervención pública, a través de la especializaciónpor actividad económica y de la coordinación y concertacióninterinstitucional.
e) Difundir la información y datos estadísticos con que cuenta el EstadoPeruano gestionada de manera pública o privada representando un elementode promoción, competitividad y conocimiento de la realidad de las MYPE.
f) Priorizar el uso de los recursos destinados para la promoción, financiamientoy formalización de las MYPE organizados en: consorcios, conglomeradoscooperativas o Asociaciones.
g) Propiciar el acceso, en condiciones de equidad de género de los hombres ymujeres que conducen o laboran en las MYPE, a las oportunidades queofrecen los programas de servicios de promoción, formalización y desarrollo.
h) Promover la participación de los actores locales representativos de lacorrespondiente actividad productiva de las MYPE, en la implementación depolíticas e instrumentos, buscando la convergencia de instrumentos yacciones en los espacios regionales y locales o en las cadenas productivas ydistributivas.
i) Promover la asociatividad y agremiación empresarial, como estrategia defortalecimiento de las MYPE.
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j) Priorizar y garantizar el acceso de las MYPE a mecanismos eficientes deprotección de los derechos de propiedad intelectual.
k) Promover y Direccionar el aporte de la cooperación técnica de losorganismos internacionales, orientada al desarrollo y crecimiento de lasMYPE.
l) Promover la prestación de servicios empresariales por parte de lasuniversidades, a través de incentivos en las diferentes etapas de losproyectos de inversión, estudios de factibilidad y mecanismos de facilitaciónpara su puesta en marcha.
m) Desarrollar actividad de formación en gestión empresarial y desarrolloemprendedor en los colegios, y unidades familiares mediante cursos deformación modular.
ANÁLISIS FODA FORTALEZAS
o Se cuenta con estructura orgánicao Se cuenta con personal comprometido con el área.o Se cuenta con respaldo político del alcalde y la
gerencia Municipal para su implementación.o Se tiene condiciones económicas y sociales para la
implementación de una división en MYPES.
DEBILIDADESo Escasa visión de los gobernantes para promover
espacios de promoción y desarrollo de la micro ypequeña empresa.
o Escasos perspectivas de desarrollo empresarial de lospobladores que desarrollan iniciativas productivas
o Ausencia de una oficina de información y promociónde la micro y pequeña empresa.
OPORTUNIDADES.o Crecimiento de la poblacióno Presencia del turismoo Disponibilidad de recursoso Presencia de entidades financieras.o Interés de algunos jóvenes para desarrollar la micro y
pequeña empresa
AMENAZASo El poco interés de los pobladores por desarrollar
actividades económicas definidas.o Presencia de empresas privadas que captan mano de
obra existente
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o Creciente nivel de informalidad en el desarrolloempresarial
o Desarrollo de una cultura asistencial y paternalistade los gobiernos locales
o Presencia de personas con intereses meramentepolíticos.
ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN E IMPLEMENTACIÓNa) Promover un entorno favorable para la creación, formalización, desarrollo y
competitividad de las MYPE. En el corto y largo plazo.b) Estructurar un plan de información, sensibilización y comunicación para la
Formalización y desarrollo del espíritu emprendedor y creativo de la poblaciónpromoviendo la iniciativa y la inversión privada.
c) Promover la asociatividad de las MYPE y la integración en cadenas productivasy distributivas y líneas de actividad con ventajas distintivas para lageneración de empleo y desarrollo socio económico.
d) Busca la eficiencia de la intervención pública, a través de la especializaciónpor actividad económica y de la coordinación y concertación interinstitucional.
e) Difundir la información y datos estadísticos con que cuenta el Estado y quegestionada de manera pública o privada representa un elemento depromoción, competitividad y conocimiento de la realidad de las MYPE.
f) Prioriza el uso de los recursos destinados para la promoción, financiamiento yformalización de las MYPE organizadas en consorcios, conglomerados oasociaciones.
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL INTERNA
TENDENCIASSer una división técnica y proactiva para desarrollar una cultura empresarial conlas MYPES del Distrito de Santa Teresa. Ejecutando acciones orientadas afortalecer el desarrollo de las iniciativas económicas y sociales desde el gobiernolocal con todos los micro y pequeños empresarios.
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE CORTO Y MEDIANO PLAZO Programar; dirigir, ejecutar, coordinar y orientar en todas las actividades
relacionadas al fortalecimiento de las MYPEs. Identificar y registrar a todos los micros y pequeños empresarios en el
ámbito de intervención de la Municipalidad para el desarrollo de accionesde información, capacitación y asesoría en materia de la MYPE.
SGDE
JEFE DE DIVISIÓN DE MYPES
207
Difundir entre los Micro y pequeños empresarios la adopción de unacultura empresarial.
Conformación de grupos de trabajo interinstitucional entre la división deMYPEs y las Micro y pequeños empresarios del Distrito.
PLAN DE ACCIONES PARA EL EJERCICIO FISCAL
Acciones estratégicas a implementar en el 2015 Recolección de información sobre proceso de implementación de la oficina
de las MYPEs en la región. Estructurar un plan de trabajo para el desarrollo de actividades con
MYPEs. Elaboración y diseño de folletos y volantes sobre procesos de formalización
de MYPEs. Desarrollar acciones de coordinación, capacitación y asesoría para
establecer una mesa de trabajo intersectorial con todos los microsempresarios.
Acciones operativas a implementar en el 2015. Formulación del POA del 2015 división de MYPEs Identificación y registro de los MYPEs del Distrito. Elaboración de plan de trabajo de la división de PYMES 1er censo de MYPES de Santa Teresa Diseño de material de sensibilización y información sobre
formalización de las PYMES
RESULTADOS ESPERADOS DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE ACCIONES2015
Implementación de la división de PYMES
Microempresarios adoptan una cultura empresarial
Microempresarios están organizados en cadenas productivas
Asociaciones de productores fortalecidas inician proceso de formalizaciónpara convertirse en micro empresas.
Micro empresarios cuentan con información y capacitación sobre gestiónempresarial.
Se cuenta con un estilo de trabajo con emprendedores
9.4. SUB GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL
9.4.1 DIVISIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES Y REGISTRO CIVIL.
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INTRODUCCIÓN
En el plan operativo institucional 2015 herramienta de gestión administrativaque resume los objetivos y metas presupuestarias, así como las actividades ytareas que desarrollan los programas sociales como SISFOH, PENSION 65,JUNTOS Y BECA 18.
El plan operativo institucional sintetiza el plan de acción de estos cuatroprogramas sociales antes mencionados que están dentro de la Sub Gerencia deDesarrollo Social, estas unidades hacen realidad los objetivos institucionales denuestro distrito, que luego serán plasmados en las comunidades como apoyosocial a los más pobres de todo el ámbito de nuestro distrito de Santa Teresa.
BASE LEGAL
En el Perú se ha establecido la focalización como Política Nacional a fin deregular la asignación de los subsidios a la población vulnerable por parte de losProgramas Sociales con la finalidad de mejorar la equidad y calidad del gastosocial en el país (Decreto Supremo 130-EF-2004).
Para la implementación de esta política se creó el SISFOH, mediante laResolución Ministerial N° 399-2004-PCM, con el propósito de identificar yseleccionar a los hogares con mayor vulnerabilidad según criteriossocioeconómicos, los cuales son potencialmente elegibles para recibir subsidiospor parte de los programas sociales.
Los Gobiernos Locales como parte del Sistema de Focalización de Hogares tienencomo función recopilar la información de los hogares a través de la aplicación dela Ficha Socioeconómica Única (FSU), para lo cual deben organizar el desarrollode esta función.
El proceso de focalización exige ser desarrollado de manera independiente de lagestión de los programas sociales para asegurar transparencia, dinamismo,llegada a los pobres, costo-eficiencia y factibilidad administrativa y evitar serinfluenciado por factores externos al propósito principal de la misma.
En ese sentido la Municipalidad Distrital de Santa Teresa requiere desarrollar lasacciones de planificación a fin de establecer claramente la población que requiereempadronamiento o actualización del mismo, los objetivos, estrategias,actividades y metas a fin de asignar recursos para el cumplimiento del plan ycumplir con los objetivos planteados.
VISIÓN
Mejorar la calidad de vida del poblador del Distrito de Santa Teresa y lograr quese beneficien los que menos tienen.
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MISIÓN
Llegar con el apoyo necesario a todas las familias que sufren y son deescasos recursos económicos, y que sean partícipes de los programas
sociales que brinda el Estado.
VALORES Y CÓDIGO DE ÉTICA
Responsabilidad
Vocación de servicio
Solidaridad
Compromiso
Puntualidad
ANÁLISIS DESCRIPTIVO SITUACIONAL DE LA DEPENDENCIA
Dentro de la sub gerencia de desarrollo social está los programas socialesencargadas a prestar servicios a las comunidades de todo el distrito de SantaTeresa como es el caso del programa social Juntos y al programa social Pensión65m, estas unidades tienen limitaciones en cuanto se refiere al equipamiento locual dificulta el desempeño de estos programas.
DIAGNOSTICO SITUACIONAL
Son unidades que tiene como objetivo mejorar la calidad del poblador del Distritode Santa Teresa a través de los programas sociales que vienen por parte delgobierno central, para mejorar las condiciones de vida de los pobladores deldistrito.
a) Recursos humanos.
Los programas sociales que están dentro de la sub gerencia de desarrollo socialtiene el recurso humano siguiente.
Área Cant. Recursos Humanos Unidad
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ProgramasSociales
01 Coordinador Social CoordinadorSocial
b) Implementación y equipamiento
Nº Cant. Descripción1 2 Monitor2 2 CPU3 2 Teclado4 2 Máus5 2 Impresora6 2 Porta computadora de melamine7 1 Escritorio8 4 Sillas
c) Funciones y responsabilidades
a) Planificar, gestionar, coordinar, dirigir, supervisar y evaluar lasactividades de los programas sociales nacionales, tales como: ProgramaPensión 65, Programa Juntos, Beca 18.
b) Implementar y cumplir con los procedimientos y normatividad delSistema de Focalización de Hogares – SISFOH
c) Ejecutar los programas locales de lucha contra la pobreza, asistenciasocial, protección y apoyo a la población del distrito de los diversos gruposetarios.
d) Ejecutar los programas y actividades de los servicios comunitarioscreados y regulados por la Municipalidad.
e) Ejecutar los programas locales de lucha contra la pobreza, asistenciasocial, protección y apoyo a la población del distrito de los diversos gruposetarios.
f) Programar, organizar, dirigir y controlar los procesos de promoción yapoyo a las familias de extrema pobreza mediante la implementación deprogramas sociales.
ANÁLISIS FODA
FORTALEZAS
1. Se cuenta con personal idóneo con perfil acorde con el requerimiento de laSub Gerencia de Desarrollo Social.
211
2. Predisposición de la Autoridad en trabajar temas de inclusión social en elDistrito de Santa Teresa.
3. Conocimiento de los sistemas administrativos de la Municipalidad
4. Conocimiento de la normatividad municipal
5. Agilidad y celeridad en los trámites administrativos de la Municipalidad.
DEBILIDADES.
1. Estructura institucional inadecuada a los retos y escala del Programa(JUNTOS).
2. Limitada asignación presupuestal para llevar una buena administración delos programas que administra la MDST. (SISFOH, PENSIÓN 65, JUNTOS YBECA 18.)
3. Inadecuado local donde funciona la División de Programas Sociales.
4. Personal limitado y carente de capacitación en temas de gestión de programassociales.
5. Limitada comunicación con algunos funcionarios y servidores municipales.
OPORTUNIDADES.
1. El Programa Juntos está focalizado en la población rural en situación depobreza y extrema pobreza y cuenta con mecanismos de focalizaciónclaramente establecidos por instituciones externas al mismo (i.e., Sistema deFocalización de Hogares (SISFOH) del MEF para la focalización geográfica eINEI para la focalización individual).
2. Predisposición del Gobierno Nacional y Local para firmar los convenios através del MIDIS para gestionar programas sociales en el Distrito SantaTeresa.
AMENAZAS
1. Falta claridad en el modelo y sistema de evaluación del programa (JUNTOS).
2. Recorte presupuestal CANON de parte del MEF.
ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN E IMPLEMENTACIÓN
1. Contratación de personal competente, idóneo y con valores y ética profesional, enel que prime la meritocracia
2. Adecuado proceso de inducción de nuevos trabajadores municipales3. Implementar con todo los documentos técnico normativos de gestión municipal4. Conformar e implementar el Comité de mejora continua5. Conformar e implementar el Comité de control interno
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6. Utilizar como herramienta de trabajo la planificación estratégica y operativa7. Implementar procesos de simplificación administrativa8. Implementar el sistema de gobierno electrónico9. Implementar mecanismos de transparencia municipal.10. Utilizar la metodología de presupuesto por resultados.
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL INTERNA
TENDENCIASLa Economía Peruana de un tiempo a esta parte viene siendo beneficiado coningentes recursos económicos provenientes de la venta de los recursos minerosque produce nuestro País principalmente el CANON Gasífero, pero dichosrecursos NO están siendo distribuidos equitativamente entre la sociedad Peruanaoriginando más pobreza en sectores marginales y rural del País, por lo tanto elGobierno Peruano para lograr compensar dicho desequilibrio ha diseñadopolíticas Sociales entre ellas “Inclusión Social” con el objeto de poder incluir aperuanos que se encuentran como pobres y extremo pobre a través de una seriede Programas Sociales como (Pensión 65, SISFOH, Beca 18, Kali Warmi, Juntos,Pro-joven entre otros), todo esto porque se tiene presente que sin equidad noexiste Desarrollo, por lo tanto suponemos que el Estado Peruano seguiráinvirtiendo en estos y otros Programas Sociales que puedan crear con el objeto deevitar que las clases vulnerables tengan que seguir sufriendo el costo delcrecimiento económico.
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE CORTO Y MEDIANO PLAZO1. Lograr una eficiente focalización de personas en pobreza y extrema pobreza,
los que serán empadronados a fin de puedan ser beneficiarios de losdiferentes programas sociales que ofrece el gobierno peruano (SISFOH).
2. Mejorar la focalización e incorporación, la verificación del cumplimiento decondicionalidades, la entrega de transferencias monetarias, el monitoreo yevaluación, así como la gestión y dirección del Programa en un marco detransparencia y eficacia orientada a resultados (SISFOH).
PROMOTOR SOCIAL ASISTENTE ADMINISTRATIVO
JEFE DE LA DIVISIÓN DEPROGRAMAS SOCIALES YREGISTRO CIVIL
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PLAN DE ACCIONES PARA EL EJERCICIO FISCAL1. En el programa Unidad Local de Empadronamiento (ULE - SISFOH) tiene
programado afiliar a personas pobres y extremo pobres del Distrito de SantaTeresa que todavía n o están empadronados.
2. En el programa JUNTOS se tiene como meta incorporar a todas la personasde 0 a 19 años varones y mujeres en edad escolar que van a ser o son padresde familia.
3. Con el Programa PENSIÓN 65, se tiene planificado beneficiar a todos losadultos mayores de 65 años del Distrito de Santa Teresa a la fecha estánregistrados 264 y se incorporaran a este Programa 300 adultos mayores más.
4. Durante la presente gestión se tiene programado firmar el Convenio con elPROGRAMA BECA 18 - PRONABEC, para incorporar 10 alumnos en dichoprograma.
RESULTADOS ESPERADOS DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DEACCIONES 20151. A fin de año se lograra afiliar a 300 personas pobres más, con lo que se
llegara al 100% de afiliados en nuestro Distrito.2. En coordinación con el Programa JUNTOS se tiene programado incorporar al
100% de jóvenes padres en edad escolar durante el presente año.3. En coordinación con el Programa PENSIÓN 65, durante el presente año se
tiene estimado cubrir al 80 % de personas adultas mayores de 65 años.4. Se otorgaran 16 talleres informativos sobre las bondades de dichos
programas.
9.4.2.1. DEMUNA.
PRESENTACIÓNLa Municipalidad Distrital de Santa Teresa con visión de apoyo la población deldistrito, ha visto por conveniente iniciar una labor de prevención y cuidado de lapoblación, para lo cual se debe realizar un rol de capacitaciones y sensibilizacióna la población más vulnerable del todo el Distrito.Debo manifestar que mediante la Defensoría Municipal del Niño y del Adolecentelo que se trata es de proteger el interés superior del menor, lo cual se trata derealizar mediante charlas de capacitación y talleres orientados a reducir losíndices de violencia familiar, alcoholismo, consumo de drogas y otros haciendoconocer que estos son males sociales que están enquistados en nuestracomunidad los mismos que debemos reducir para logra una mejor calidad de vidaen las familias de nuestro Distrito.De igual manera se busca que personal que laborara dentro de la DefensoríaMunicipal del Niño y del Adolecente tenga que ser capacitado en temas deviolencia familiar, Alcoholismo y Drogadicción, maltrato Infantil, Sexualidad,Calidad de Vida, Autoestima, Problemas de Aprendizaje, Leyes Vigentes que
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Protegen al Niño y e Adolecente e Identificación y derivación de casos de ViolenciaFamiliar.
INTRODUCCIÓN.Años después de aprobada la convención internacional sobre los Derechos delNiño, múltiples iniciativas orientadas a su aplicación se han desarrollado ennuestro país, ya sea desde Estado o desde la Sociedad Civil, sobre diversos temasy de distintos tamaños.
Sin embrago, el desafió de alcanzar la plena vigencia de los Derechos delNiño sigue siendo todavía una tarea pendiente.
Intervenir en la problemática de la niñez y de la adolescencia dentro del marcode políticas publicas, construir estructuras institucionales que canalicen elaporte de las organizaciones del Estado y Sociedad Civil, generar mecanismos quepotencien los esfuerzos y recursos normalmente insuficientes, tareas quedeberían tender a consolidar hasta lo que se ha logrado.
Dentro de este marco, el desarrollo de redes locales con la participaciónpermanente y organizada de las organizaciones locales, tanto del Estado como dela Sociedad Civil, como es el caso de las DEMUNA, se convierten enindispensables como estructuras básicas de lo que podría perfilarse comoun sistema nacional descentralizado para la protección y promoción deldesarrollo integral de la niñez y adolescencia.
Dicho concepto no hace sino recoger y potenciar múltiples experienciasde redes de coordinación y trabajo conjunto desarrolladas en nuestro país, desdeuna perspectiva nacional e intitucionalizable a nivel Local Regional y Nacional.
VISIÓN.Niños, Niñas y Adolescentes del país tienen igualdad de oportunidades, accedena servicios de calidad y participan en el ejercicio, promoción y defensa de susderechos, en conjunto con las con las instituciones del estado y la comunidad,desarrollándose plenamente en el seno de una familia, en un ambiente sano ylibre de violencia.MISIÓNEl Estado, la Familia y la Comunidad generan condiciones para el desarrollosostenible de las capacidades de niñas, niños y adolescentes lo que les permiteejercer sus derechos plenamente.
La misión de la defensoría Municipal del niño y del adolecente es la de brindarservicio a la población Santa Teresina, encargado de proteger y promover losderechos de los niños (as), y adolescentes en la jurisdicción de la municipalidad.Desde 1997 está considerada en la Ley Orgánica de Municipalidades como unafunción de los Gobiernos Locales.
215
La DEMUNA facilita el acceso a la Justicia, alivia el conflicto familiar coordinandocon las Instituciones competentes evita que los niños (as) sean marginados,interviene cuando se encuentren amenazados sus Derechos para hacer prevalecerel principio del Interés Superior del Niño.
Diagnostico Situacional de la Dependencia. Recursos Humanos.- En estos momentos en el departamento de la
Defensoría Municipal del Niño y del Adolecente solo se encuentralaborando mi persona que es quien realiza las labores de Departamento,por lo cual el trabajo consiste en todo caso el de realizar audiencias deConciliación, elaboración de Demandas, realización de Actas deCompromiso y otros, elaboración de Citaciones y orientar a la poblaciónque se apersona a esta dependencia.
Por lo cual es necesaria la dotación de personal para poder prestar apoyo ypoder de esa manera brindar mayor orientación y atención en susproblemas a la población Santa Teresina.Debo manifestar que hasta mediados del año pasado se estuvo ejecutandoel proyecto de Inversión Publica denominado “Mejoramiento de laDefensoría Municipal del Niño y del Adolecente en el Distrito de SantaTeresa – la Convención – Cusco”, cuyo costo de ejecución ascendía a lasuma de S/ 313,763.00 ( Trescientos Trece mil Setecientos Sesenta y Trescon 00/100 nuevos Soles).
Implementación y equipamiento.-En la actualidad la oficina de laDefensoría Municipal de niño y del Adolecente no se encuentra equipada niimplementada de manera correcta puesto que la oficina no está ubicada enun ambiente óptimo para llevar adelante las diversas actividades por estadependencia Ej. En un caso de conciliación por violencia familiar u otrosno se tiene el espacio necesario para poder llevar adelante dicha reuniónque necesita ser reservada, privada y con las garantías necesarias para nosufrir actos de violencia por lo cual se debe asignar una oficina de tamañoregular la misma que debe ser equipada con sillas y una mesa para poderllevar adelante las audiencias de conciliación.
Del mismo modo no se cuenta con el mobiliario correspondiente en estadependencia teniendo en la actualidad dos computadoras fijas en regularestado de conservación y una impresora láser, se cuenta con unafilmadora y un cañón Multimedia.Debo manifestar que habiendo realizado un estudio del Expediente Técnicodel proyecto de “Mejoramiento de la Defensoría Municipal del Niño y delAdolecente en el Distrito de Santa Teresa – la Convención – Cusco”, setiene que dentro de los componentes se tenía la compra de unamotocicleta, compra de cámaras fotográficas, compra de computadorapersonal las mismas que se desconoce su paradero en este momento.
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Capacitación y Asistencia Técnica.Mediante la Defensoría Municipal del Niño y del adolecente tenemosprogramado llevar diversos talleres de capacitación a lo largo del presenteaño para lo cual se realizaran las coordinaciones necesarias conrepresentantes de la comunidad en su conjunto así como con profesores ydemás instituciones públicas o privadas que trabajen con menores de edadpara llevar adelante cursos de capacitación y concientización sobre losderechos de los menores y otros que se estimen por convenientes siendo larealización de dichos curso o talleres por lo menos de dos veces al mes endiferentes comunidades o las instituciones educativas que lo requieran.
QUE CASOS ATIENDE LA DEMUNA
Alimentos: Relacionado con el sustento de una niña, niño o adolescente(Habitación, vestido, educación, alimentación, salud y recreación)
Tenencia: Respecto a cargo de quién se queda el hijo(s) o hija(s) cuando lospadres están separados, y el ejercicio de la Patria Potestad.
Régimen de Visitas: En relación al derecho del padre o la madre, que no ejercela Tenencia, a visitar a su hijo(s) o hija(s); y al derecho del hijo o hijos de visitara su padre o madre, cuando no vive con él o ella.
Reconocimiento voluntario de Paternidad. Cuando la niña, niño o adolescenteno ha sido reconocido por su padre o madre.
Gestión para inscripción de partidas de Nacimiento.
Incumplimiento de los Derechos del Niño, por ejemplo, cuando se le priva a laniña, niño o adolescente de la matrícula oportuna o de la atención médicanecesaria.
Contravenciones: Acciones u omisiones que atentan contra el ejercicio de losderechos de la niña, niño o adolescente señalados en el Código de los Niños yAdolescentes.
ANÁLISIS FODA
Fortalezas- Dentro de las fortalezas tenemos que el año pasado se realizó de lacreación de la Defensoría Municipal del Niño y del Adolecente de laMunicipalidad Distrital de Santa Teresa, mediante ordenanza Municipal.- Al estar ya creada y aprobado el funcionamiento de la DEMUNA medianteordenanza Municipal por lo menos se contempla el pago de un jefe dedepartamento o de un responsable de dicha dependencia.
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Oportunidades- Debo manifestar que a lo largo de estos días se tiene ya previsto lograr elregistro de la Defensoría Municipal del Niño y del Adolecente del distrito deSanta teresa para integrarse formalmente al Sistema Nacional de AtenciónIntegral al Niño y al Adolecente, cabe mencionar que dicho registro otorgarespaldo legal a todas las acciones que lleve a cabo la defensoría del niño ydel Adolecente.
Debilidades- En este momento no se cuenta con el personal necesario para llevaradelante el trabajo a favor de la comunidad Santa Teresina por lo cual esurgente la contratación de Una Psicóloga para ver los temas de reinsercióna la comunidad de las personas que son víctimas de maltrato infantil yotras clases de abuso.- Se requiere de personal de apoyo que este en la oficina en los casos que eljefe de departamento tenga que ausentarse para ver el estado de procesosjudiciales y otros e tanto en el Juzgado de Paz Letrado de investigaciónPreparatoria de Maranura, como de las diversas dependencias asentadasen la capital provincial.- Del mismo modo se debe contar con personas capacitadas que hagan elpapel de promotores que sean quienes identifiquen a los niños o jóvenesvíctimas de maltrato, estos deben ser personas dedicadas a trabajar demanera voluntaria por su comunidad y por su distrito.
Amenazas- Dentro de las amenazas tenemos el crecimiento de los índices de violenciaen contra de los niños y adolescentes del distrito de Santa Teresa, lo cualse traduce con el crecimiento de la violencia familiar, alcoholismo y otros.
Alternativas de solución e implementación- Por el momento lo que se requiere es la ubicación de esta dependencia enuna oficina de mayor tamaño y que cuente con las necesarias para llevaradelante audiencias de conciliación, y otros que por su naturaleza debenser con carácter de reservado y de alta confidencialidad.- Del mismo modo se requiere que se tenga que contratar personalprofesional como es una Sicóloga y personal de apoyo para el área, parapoder llevar de mejor manera el tramite documentario y la defensa de losderechos de los niños y menores velando por el interés superior del niño.- Dotar del mobiliario necesario para el funcionamiento de esta dependenciala misma que debe estar debidamente implementada por el carácternetamente social que se viene trabajando lo cual redundara en beneficio dela población y generara mayor y mejor calidad de vida a las personasinmersas en diversos tipos de maltrato.
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Objetivos estratégicos de corto y mediano plazoA) Promoción.- es el despliegue de acciones planificadas, orientadas a cambiar laforma de pensar y actuar de las personas, a fin de lograr el cumplimiento de losderechos de los niños, niñas y adolescentes.B) Vigilancia.- son acciones orientadas a informar y movilizar a la población aefectos que vigilen que las autoridades cumplan sus funciones.C) Atención.- es el despliegue de acciones orientadas a restituir los derechos delos niños, niñas y adolescentes que han sido vulnerados o corren el riesgo deserlo.Así mismo se tiene como objetivos de mediano plazo.- Alcanzar cierto nivel de compromiso de las familias, autoridades,
instituciones y organizaciones en acciones de promoción, atención yvigilancia de los derechos de los niños, niñas y adolescentes.- Conformar un espacio que promueve la participación conjunta de lasociedad civil y el Estado para el logro de los derechos de los niños, niñas yadolescentes- Conformar o formar parte de redes sociales de promoción, atención yvigilancia de los derechos de los niños, niñas y adolescentes.- Mantener contacto permanente con la comunidad, conociéndola ymanteniéndola a su alcance.- Alcanzar cierto nivel de presencia en el distrito debido al considerablenúmero de casos que han resuelto, siendo un gran aporte a ladesjudicialización de los conflictos familiares.- Acumular años de experiencia en la promoción, atención y vigilancia de losderechos de la niñez y adolescencia.
Plan de acciones para el ejercicio fiscal Acciones estratégicas a implementar el 2015- Como acciones estratégicas a cumplir para el presente ejercicio fiscal
debemos lograr que la defensoría Municipal del niño y del Adolecente delDistrito de Santa teresa pase a integrar el Sistema Nacional de AtenciónIntegral al Niño y al Adolescente de manera formal, conocedores de lasresponsabilidades que esto implica y que se encuentran expuestas en elCódigo de los Niños y Adolescentes aprobada por Ley Nº 27337.
9.4.2.2. Programa de Vaso de leche.
PRESENTACIÓNEl Programa del Vaso de Leche (PVL), es un programa social creado mediante laLey Nº 24059 y complementada con la Ley Nº 27470, a fin de ofrecer una racióndiaria de alimentos a una población considerada vulnerable, con el propósito deayudarla a superar la inseguridad alimentaria en la que se encuentra.Las acciones de este programa, realizadas con la fuerte participación de lacomunidad, tienen como fin último elevar su nivel nutricional y así contribuir a
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mejorar la calidad de vida de este colectivo que, por su precaria situacióneconómica, no estaría en condiciones de atender sus necesidades elementales.El siguiente documento engloba todas las actividades que se debe desempeñar enel programa Vaso de leche en el ámbito del Distrito de Santa Teresa durante elaño 2015, dentro de ello engloba las reuniones, la conformación del comitéadministrativo, las bases legales del programa y que actividades se llevara a cabodentro del programa vaso de leche.INTRODUCCIÓNEl periodo que transcurre entre la etapa de gestación y los primeros seis años devida es de singular importancia para el crecimiento y desarrollo físico y mentaldel niño y el establecimiento de bases firmes para lograr una vida sana, útil yproductiva en la edad adulta.De ahí la importancia de asegura la alimentación que satisfaga los requerimientosnutricionales, comenzando por una lactancia materna temprana y exclusivadurante los primeros seis meses de vida, seguida de una alimentacióncomplementaria oportuna y adecuada, y la consolidación de una alimentaciónbalanceada a partir del primer año de vida dado que la recuperación nutricionalno es total a medida que la intervención sea más larga.El programa vaso de leche fue creada con el fin de contribuir a mejorar lanutrición de los niños menores de 0 a 6 años de la condición socio-económica depobreza y pobreza extrema de la jurisdicción distrital de la Municipalidad deSanta Teresa, por ende para poder llegar a la mayoría de los beneficiaros dedichas condiciones se ha realizado el empadronamiento de los 33 comités quetiene el distrito.PROGRAMA VASO DE LECHEEl programa de vaso de leche (PVL) es un programa social creado para proveerapoyo en la alimentación, a través de la entrega de una ración diaria de alimentosa una población considerada vulnerable, con el propósito de ayudarla a superarla inseguridad alimentaria en la que se encuentra.VISIÓNSer el departamento reconocido como unidad integra que genera valores ycontribuye a mejorar nutrición y la calidad de vida de los beneficiarios.MISIÓNLlevar una administración adecuada del programa vaso de leche encaminado a laoptimización del uso de recursos humanos, económicos, y adecuada distribuciónproductos a los respectivos beneficiarios del programa.ANÁLISIS DESCRIPTIVO SITUACIONAL DE LA DEPENDENCIAEn estos momentos el Departamento del Programa Vaso de Leche se encuentralaborando arduamente, ya que es el comienzo de una nueva gestión, con algunasdificultades, pero logrando el trabajo planeado.DIAGNOSTICO SITUACIONAL DE LA DEPENDENCIA
Recursos humanosCuenta con dos personales:
1. Jefe del departamento del PVL2. Secretaria de PVL
220
Implementación y equipamiento
El Programa Vaso De Leche no cuenta con ninguna clase de equipamiento,se está trabajando con equipo propio (Laptop), que no es nada correcto yalgunas cosas prestadas de otras oficinas.
Capacitación y Asistencia Técnica
En el Programa Vaso De Leche tenemos programado realizarcapacitaciones y algunos talleres de capacitación que se realizara a lo largodel presente año para lo cual se realizaran las coordinaciones necesariascon las presidentas de cada comité de vaso de leche de las diferentescomunidades.
Funciones y Responsabilidades
Las funciones del Programa Vaso De Leche son las siguientes:Es el encargado de coordinar y controlar oportunamente y eficazmente laadministración y optimización de recursos humanos, materiales yeconómicos asignados al programa.
ANÁLISIS DEL FODA.Fortaleza Oportunidades
Comité administrativo. Presupuesto mensual definido.
Apoyo logístico y administrativo
Dificultades Amenazas
Personal no capacitado. Falta de materiales de escritorio.
Acceso limitado a comunidadeslejanas.
Falta de coordinación con laspresidentas de las comunidadesmás lejanas.
ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN E IMPLEMENTACIÓN
- Por ahora se requiere una buena implementación de equipos electrónicoscomo: computadora e impresoras.
- Dotar de mobiliario necesario y materiales de escritorio para elfuncionamiento adecuado de esta dependencia.
ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DE PROGRAMA VASO DE LECHE DE LAMUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA TERESA
221
TENDENCIAS- Mejoramiento de los padrones.- Mejoramiento de los formatos de pecosas.-
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE CORTO Y MEDIANO PLAZO Objetivos a corto plazo:- Selección adecuada de los beneficiarios conjuntamente con el comité de
administración según las leyes establecidas.- Acciones de barrido para el empadronamiento.- Programar y distribuir oportunamente los productos del Programa Vaso de
Leche. Objetivos a mediano plazo:- Elevar el nivel nutricional de los beneficiarios y mejorar la calidad de vida
de los segmentos más pobres de la población.- Ayudar a superar la inseguridad alimentaria en la que se encuentran las
poblaciones vulnerables.
PLAN DE ACCIONES PARA EL EJERCICIO FISCAL
Acciones estratégicas a implementar el 2015
DIRECCIÓN MUNICIPAL
JEFE DEL PROGRAMA DELVASO DE LECHE
COMITÉ ADMINISTRACIÓNVASO DE LECHE
ÁREA DE PROMOCIÓN,CAPACITACIÓN SUPERVISIÓN
SECRETARIA
COMITÉS VASO DE LECHE/CLUBES DE MADRES
ÁREA DE PROVISIÓN VASODE LECHE
222
- Actualizar los datos de información de los niños en la aplicación del RUB-PVL.
- Supervisar a cada comité de PVL de cada comunidad para ver ladistribución correcta de la leche y si el beneficiario es realmente elbeneficiario.
- Actualización de datos de los beneficiarios en el Aplicativo RUB-PVL.
Acciones operativas a implementar en el 2015
- Durante el año se tiene programado llevar talleres, capacitaciones charlasal personal del mismo departamento y también de las madres de los niñosbeneficiarios.
RESULTADOS ESPERADOS DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE ACCIONES2015
- Correcta actualización de los datos en aplicativo RUB-PVL de todos losbeneficiarios del Programa Vaso de Leche.
- Reducción de los índices de desnutrición en el Distrito de Santa Teresa.
223
CUADRO DE ACTIVIDADES
Y
COMPROMISO
224
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA TERESA
CUADRO DE ACTIVIDADES Y COMPROMISOS
ACCIÓN O ACTIVIDADES
META FÍSICA
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DICPROGRAMADA ANUAL
Nº DESCRIPCIÓN UNIDAD DEMEDIDA CANTIDAD
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC
Concejo Municipal.
1 SESIONES DE CONCEJOORDINARIAS Acta 24 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
2 SESIONES DE CONCEJOEXTRAORDINARIAS Acta 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 SESIONES SOLEMNES. Acta 2 1 1
4 ACUERDOS, ORDENANZAS YDECRETOS DE CONCEJO Documentos 240 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
225
5ACCIONES DE FISCALIZACIÓN YSUPERVISIÓN./INTERNA DEREGIDORES MUNICIPALES
Informes 60 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
6ACCIONES DE FISCALIZACIÓN YSUPERVISIÓN. EXTERNA DEREGIDORES MUNICIPALES
Informes 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
7 RENDICIÓN DE CUENTAS. Eventos 2 1 1
8 INFORMES DE COMISIONES DEREGIDORES. Documentos 20 5 5 5 5
9 PARTICIPAR EN EL PROCESO DELPRESUPUESTO PARTICIPATIVO TALLER 20 5 5 5 5
10 RENDICIÓN DE CUENTAS A LAPOBLACIÓN EVENTO 1 1
11 SIMULACROS (SISMOS, INCENDIOS,DESLIZAMIENTOS) SIMULACRO 3 1 1 1
12 REVISIÓN DEL POI 2015 ACCIÓN 1 1
226
13 MONITOREAR EL POI 2015 ACCIÓN 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
14 EVALUACIÓN DEL POI 2015 INFORME 3 1 1 1
15 ELABORACIÓN DEL POI 2016 DOCUMENTO 1
16
INFORME MENSUAL DELCUMPLIMIENTO DE LASACTIVIDADES Y METASCOMPRENDIDAS EN EL POI 2015
INFORME 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
UNIDAD DEMEDIDA CANTIDAD ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC
Alcaldía.
1 LINEAMIENTOS POLÍTICOS PARAELABORACIÓN/ ACTUALIZACIÓN EIMPLEMENTACIÓN DE DOCNORMATIVOS Y DE GESTIÓN PARAEL PERÍODO 2015.
DIRECTIVAS No Previsible
2
COORDINACIÓN, SUPERVISIÓN YACUERDOS ESTRATÉGICOS PARA LACONDUCCIÓN DE PPTO PARTICIP2016, POI, PIA DEL AÑO 201, DEL PDI2015-2018
DECRETOS/ACUERDOS 8 2 1 1 1 1 1 1
3CONDUCCIÓN DE SESIONES DECONCEJO ( ORDINARIAS YEXTRAORDINARIAS.).
REUNIONES 36 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
227
4GESTIÓN ADMINISTRATIVA YPOLÍTICA INTERNA Y EXTERNA DELA MUNICIPALIDAD
ACCIONES/VIAJES/REPRESENTACION
ESCOMISIONESINFORMES A
CONCEJO
240 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
5INFORMES DE ACCIONES Y DERENDICIÓN DE CUENTAS A LAPOBLACIÓN
REUNIONES/REGISTROS 2 1 1
6SUSCRIPCIÓN DE DOCUMENTACIÓNNORMATIVA /LEGISLATIVA DEGOBIERNO MUNICIPAL
RESOLUCIONES/ORDENANZAS,ACUERDOS,EDICTOS Y OTROS.
645 47 40 54 62 57 56 60 55 54 62 48 50
7 OTROS ACTOS, COMISIONES DEGESTIÓN MUNICIPAL
REUNIONES/REGISTROS
Permanente/Registros
8PROMULGACIÓN Y DIFUSIÓN DEORDENANZAS, RESOLUCIONES YACUERDOS.
ACCIÓN 600 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
9 CELEBRACIÓN DE ACTOS,CONTRATOS Y CONVENIOS CONVENIO Permanente/
Registros
10
ATENCIÓN DE SOLICITUDES YPEDIDOS DE CIUDADANOS YORGANIZACIONES VECINALES OGREMIALES
ATENCIÓN Permanente/Registros
11 PARTICIPAR EN EL PROCESO DELPRESUPUESTO PARTICIPATIVO TALLER 20 5 5 5 5
228
12 RENDICIÓN DE CUENTAS A LAPOBLACIÓN EVENTO 1 1
13 SIMULACROS (SISMOS, INCENDIOS,DESLIZAMIENTOS) SIMULACRO 3 1 1 1
14 REVISIÓN DEL POI 2015 ACCIÓN 1 1
15 MONITOREAR EL POI 2015 ACCIÓN 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
16 EVALUACIÓN DEL POI 2015 INFORME 3 1 1 1
17 ELABORACIÓN DEL POI 2016 DOCUMENTO 1 1
UNIDAD DEMEDIDA CANTIDAD ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC
Oficina de Procuraduría Pública
1 ASISTENCIA A AUDIENCIAS EN ELMINISTERIO PUBLICO DILIGENCIAS 22 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1
229
2 ASISTENCIA A AUDIENCIAS EN ELPODER JUDICIAL DILIGENCIAS 22 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
3DOCUMENTOS EMITIDOS DENTRODE LA MUNICIPALIDAD DISTRITALDE SANTA TERESA
INFORMES 390 20 30 20 30 30 40 35 40 35 30 50 30
4 REDACCIÓN DE DENUNCIAS ESCRITOS 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5REDACCIÓN Y ENVIÓ DEDOCUMENTOS A DIVERSASENTIDADES
ESCRITOS 36 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
6 INSPECCIONES ACCIONES 19 1 2 1 2 2 2 1 8
7 RENDICIÓN DE CUENTAS A LAPOBLACIÓN EVENTO 1 1
8 SIMULACROS (SISMOS, INCENDIOS,DESLIZAMIENTOS) SIMULACRO 3 1 1 1
9 REVISIÓN DEL POI 2015 ACCIÓN 1 1
230
10 MONITOREAR EL POI 2015 ACCIÓN 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
11 EVALUACIÓN DEL POI 2015 INFORME 3 1 1 1
12 ELABORACIÓN DEL POI 2016 DOCUMENTO 1 1
13
INFORME MENSUAL DELCUMPLIMIENTO DE LASACTIVIDADES Y METASCOMPRENDIDAS EN EL POI 2015
INFORME 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
UNIDAD DEMEDIDA CANTIDAD ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC
Gerencia Municipal
1GESTIONAR Y ORIENTAR ELPROCESO DE PRESUPUESTOPARTICIPATIVO
Acciones 48 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
2
GESTIONAR LOS PROYECTOS DEDESARROLLO LOCAL,CONCERTADOS CON LA ENTIDADESPÚBLICAS, PRIVADAS Y LASOCIEDAD CIVIL
Acciones 48 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
3 EMITIR RESOLUCIONES YMEMORANDOS Acciones 1750 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145
231
4 EMITIR MEMORANDOS Acciones 400 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33
UNIDAD DEMEDIDA CANTIDAD ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC
Oficina de Asesoría Jurídica. Mario Orcosupa Paucar
1 ASISTENCIA A SESIONES DECONCEJO ORDINARIAS SESIÓN 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 ASISTENCIA SESIONES DE CONCEJOEXTRAORDINARIAS SESIÓN 4 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1
3REVISIÓN Y VISADO DE ACUERDOS,
ORDENANZAS Y DECRETOS DECONCEJO
DOCUMENTOS 240 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
4 INFORMES LEGALES. INFORMES 91 3 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
5 REUNIONES ASESORANDO AL SR.ALCALDE, OTROS FUNCIONA EVENTOS 35 0 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
6 REVISIÓN DEL POI 2015 EVENTOS 2 1 3
7 MONITOREAR EL POI 2015 DOCUMENTOS 20 5 5 5 1
232
8 OPINIONES LEGALES OPINIONES 71 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
9 ELABORACIÓN DEL POI 2015 DOCUMENTO 1 1
UNIDAD DEMEDIDA
CANTIDAD ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC
Oficina de Planeamiento yPresupuesto.
1
BRINDAR ASESORAMIENTO TÉCNICOA NIVEL INSTITUCIONAL EN MATERIADE ELABORACIÓN DE PLANES YPRESUPUESTO INSTITUCIONAL.
ACCIÓN 220 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
2COORDINAR LA ELABORACIÓN DELA MEMORIA ANUAL E INFORME DEGESTIÓN.
DOC. 1 1
3
PROPONER AL ALCALDE LOSLINEAMIENTOS DE POLÍTICA,PLANES Y PROGRAMAS DEMEJORAMIENTO DE LA GESTIÓNMUNICIPAL.
ACCIÓN 48 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
4
ANALIZAR PERMANENTEMENTE LAESTRUCTURA ORGÁNICA, LOSINSTRUMENTOS DE GESTIÓN, LAMISIÓN, LOS OBJETIVOS,COMPETENCIAS Y FUNCIONES DELOS ÓRGANOS Y UNIDADESORGÁNICAS , PROPONIENDO LASMODIFICACIONES QUE PERMITANSU ACTUALIZACIÓN , CONFORMECON LAS POLÍTICAS , FINES YOBJETIVOS
ACCIÓN 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
233
5
MONITOREAR EL CUMPLIMIENTO DELAS METAS Y OBJETIVOS DE LAOFICINA DE PLANIFICACIÓN YPRESUPUESTO
ACCIÓN 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
6
PROPONER ESTRATEGIAS PARA ELCUMPLIMIENTO DE METAS YOBJETIVOS EN LA OFICINA DEPLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
ACCIÓN 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
7
ELEVAR INFORMES DECONFORMIDAD DE LOS DIFERENTESTRABAJOS POR CONSULTORÍASINHERENTES AL SÉTIMA DEPLANIFICACIÓN, PRESUPUESTO YPLANIFICACIÓN
INFORME 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
8
ELEVAR INFORMES DECONFORMIDAD DE LOS DIFERENTESTRABAJOS REALIZADOS EN LAOFICINA DE PLANIFICACIÓN YPRESUPUESTO.
INFORME 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
9
VELAR POR QUE LOS PROYECTOSQUE SE EJECUTEN SE ENCUENTRENDENTRO DE LOS EJES DEDESARROLLO CONTEMPLADOS ENEL PLAN DE DESARROLLOCONCERTADO DEL DISTRITO
INFORME 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
10
COORDINAR PERMANENTEMENTECON LA ALTA DIRECCIÓN A FIN DEDAR A CONOCER LAS PROPUESTAS YSUGERENCIAS PARA MEJORAR LAGESTIÓN INSTITUCIONAL
REUNIÓN 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
11 PARTICIPAR EN EL PROCESO DELPRESUPUESTO PARTICIPATIVO TALLER 15 5 5 5
12 RENDICIÓN DE CUENTAS A LAPOBLACIÓN EVENTO 1 1
13 SIMULACROS (SISMOS, INCENDIOS,DESLIZAMIENTOS) SIMULACRO 3 1 1 1
234
14 REVISIÓN DEL POI 2015 ACCIÓN 1 1
15 MONITOREAR EL POI 2015 ACCIÓN 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
16 EVALUACIÓN DEL POI 2015 INFORME 3 1 1 1
17 ELABORACIÓN DEL POI 2016 DOCUMENTO 1 1
18
INFORME MENSUAL DELCUMPLIMIENTO DE LASACTIVIDADES Y METASCOMPRENDIDAS EN EL POI 2015
INFORME 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
UNIDAD DEMEDIDA
CANTIDAD ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC
Unidad de Planeamientoestratégico y Operativo
1 FORMULACIÓN DEL PLANOPERATIVO INSTITUCIONAL 2015. DOCUMENTO 3 1 1 1
2 SUPERVISAR Y EVALUAR ELDESARROLLO DEL POI 2015. ACCIÓN 4 1 1 1 1
3FORMULAR, COORDINAR ,SUPERVISAR Y EVALUAR EL PLAN DEDESARROLLO INSTITUCIONAL
ACCIÓN 2 1 1
235
4SUPERVISAR Y ACTUALIZAR ELPDLC. PLAN DE DESARROLLO LOCALCONCERTADO
ACCIÓN 1 1
5
FORMULAR Y ORGANIZAR ELDESARROLLO DEL PROCESO DELPRESUPUESTO PARTICIPATIVO PORRESULTADOS
ACCIÓN 7 1 1 1 1 1 1 1
6 ACTUALIZACIÓN DE LOSINSTRUMENTOS NORMATIVOS DOCUMENTO 1 1
7COORDINAR LA ACTUALIZACIÓN DELMANUAL DE PROCEDIMIENTOSADMINISTRATIVOS (MAPRO)
DOCUMENTO 5 1 1 1 1 1
8
FORMULACIÓN DE DIRECTIVAS QUEPOSIBILITEN EL CONTROL DEACTIVIDADES Y DESARROLLOINSTITUCIONAL
DOCUMENTO 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
9
INFORME MENSUAL DELCUMPLIMIENTO DE LASACTIVIDADES Y METASCOMPRENDIDAS EN EL POI
INFORME 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
10 RENDICIÓN DE CUENTAS A LAPOBLACIÓN EVENTO 1 1
11 SIMULACROS (SISMOS, INCENDIOS,DESLIZAMIENTOS) SIMULACRO 3 1 1 1
236
12 REVISIÓN DEL POI 2015 ACCIÓN 1 1
13 MONITOREAR EL POI 2015 ACCIÓN 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
14 EVALUACIÓN DEL POI 2015 INFORME 4 1 1 1 1
15 ELABORACIÓN DEL POI 2016 DOCUMENTO/ ACCIÓN 3 1 1 1
16
INFORME MENSUAL DELCUMPLIMIENTO DE LASACTIVIDADES Y METASCOMPRENDIDAS EN EL POI 2015
INFORME 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
UNIDAD DEMEDIDA
CANTIDAD ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC
unidad de presupuesto porresultados y calidad de gasto
1 FORMULACIÓN DEL ANTEPROYECTOY EL PIA 2016 EXPEDIENTE 1 1
2ELABORAR CONCILIACIÓN DELMARCO LEGAL DEL PRESUPUESTOANUAL 2015
EXPEDIENTE 1 1
237
3ELABORAR CONCILIACIÓN DELMARCO LEGAL DEL PRESUPUESTO ISEMESTRE 2015
EXPEDIENTE 1 1
4ELABORAR LA EVALUACIÓNSEMESTRAL Y ANUAL DEPRESUPUESTO
EXPEDIENTE 2 1 1
5REGISTROS EN EL SIAF PARA LAEJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEGASTOS
REGISTROS 8750 250 250 500 850 850 850 850 850 850 850 900 900
6 ELABORACIÓN DE MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS REGISTROS 65 10 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
7 EMITIR INFORMES EN MATERIAPRESUPUESTAL INFORME 600 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
8 PARTICIPAR EN EL PROCESO DELPRESUPUESTO PARTICIPATIVO TALLER 15 5 5 5
9 RENDICIÓN DE CUENTAS A LAPOBLACIÓN EVENTO 1 1
10 SIMULACROS (SISMOS, INCENDIOS,DESLIZAMIENTOS) SIMULACRO 3 1 1 1
238
11 REVISIÓN DEL POI 2015 ACCIÓN 1 1
12 MONITOREAR EL POI 2015 ACCIÓN 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
13 EVALUACIÓN DEL POI 2015 INFORME 3 1 1 1
14 ELABORACIÓN DEL POI 2016 DOCUMENTO 1 1
15
INFORME MENSUAL DELCUMPLIMIENTO DE LASACTIVIDADES Y METASCOMPRENDIDAS EN EL POI 2015
INFORME 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
UNIDAD DEMEDIDA CANTIDAD ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC
Unidad de ParticipaciónCiudadana
1 DIRIGE Y CONDUCE LOS ESPACIOSDE RENDICIÓN DE CUENTAS
JORNADAS 06 05 01
2 DIRIGE Y CONDUCE EL ESPACIO DEPPTO. PTVO. POR RESULTADOS
TALLERES 17 01 01 01 06 01 01 01 01 01 01 01 01
3 DIRIGE EL ESPACIO DE CABILDOABIERTO
REUNION 01 01
4 CONSTITUYE EL COVIC REUNION 01 01
REUNIONES DE COORDINACIÓNCOVIC
REUNION 08 01 01 01 01 01 01 01 01
5 CONSTITUYE EL CCLD REUNION 01 01
REUNIONES DE COORDINACIÓNCCLD
REUNION 08 01 01 01 01 01 01 01 01
6 COORDINA Y PARTICIPA EN LAELABORACIÓN DEL MAPRO
DCTO 01 01
7 COORDINA Y PARTICIPA EN LAELABORACIÓN DE PDI
DCTO 01 01
239
8 COORDINA Y PARTICIPA EN LAELABORACIÓN DE PDC
DCTO 01 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20
9FORTALECIMIENTO DE LOSESPACIOS DE PARTICIPACIÓNCIUDADANA
REUNION04 01 01 01 01
10 CREA Y ACTUALIZA EL REGISTRO DEORGANIZACIONES SOCIALES
REUNION 10 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01
UNIDAD DEMEDIDA CANTIDAD ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC
Unidad Formuladora deProyectos.
1 ELABORACIÓN DE PROYECTOS DEINVERSIÓN PÚBLICA. DOCUMENTO 22 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
2 VISITAS A CAMPO. ACCIÓN 0
3
REGISTRO Y ACTUALIZACIÓN DEPROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICAEN EL APLICATIVO INFORMÁTICODEL BANCO DE PROYECTOS DELSNIP.
ACCIÓN 60 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
4
SEGUIMIENTO EN LA FORMULACIÓNDE PROYECTOS DE INVERSIÓNPÚBLICA ELABORADOS PORCONSULTORÍA.
ACCIÓN 120 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
5SOCIALIZACIÓN DEL ESTADO DELOS ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN ALA POBLACIÓN BENEFICIARIA.
ACCIÓN 240 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
6PRESENTACIÓN DE AVANCES YRESULTADOS CON RESPECTO ALPRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2015.
ACCIÓN 6 1 1 1 1 1 1
240
7GESTIÓN CON ENTIDADES PÚBLICAS(ALA, SENCICO, SENASA, DRAC,ELECTROSUR).
3 1 1 1
8
GESTIÓN EN LA ARTICULACIÓN DEPROYECTOS DE IMPACTOPROVINCIAL Y REGIONAL(MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LACONVENCIÓN, MANCOMUNIDADMUNICIPAL Y GOBIERNO REGIONALCUSCO).
4 1 1 1 1
9PARTICIPACIÓN EN LA ELABORACIÓNDEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVODEL AÑO 2015.
TALLER 5 1 1 1 1 1
10
PARTICIPACIÓN EN LOS ACUERDOSDE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS2015 A NIVEL PROVINCIAL YREGIONAL.
ACCIÓN 1 1
11COORDINACIÓN CON LOS TÉCNICOSDEL MEF Y LOS ESPECIALISTASSECTORIAL DE LA DGPI.
ACCIÓN 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
12ACTUALIZACIÓN DECONOCIMIENTOS EN NORMATIVIDADDEL SNIP.
ACCIÓN 5 1 1 1 1 1
13
CAPACITACIÓN AL PERSONAL ENHERRAMIENTAS INFORMÁTICAS DEDISEÑO ESTRUCTURAL, PAQUETESESTADÍSTICOS, COSTOS YPRESUPUESTOS, ETC.
TALLER 3 1 1 1
241
14 PARTICIPAR EN EL PROCESO DELPRESUPUESTO PARTICIPATIVO TALLER 15 5 5 5
15 RENDICIÓN DE CUENTAS A LAPOBLACIÓN EVENTO 1 1
16 SIMULACROS (SISMOS, INCENDIOS,DESLIZAMIENTOS) SIMULACRO 3 1 1 1
17 REVISIÓN DEL POI 2015 ACCIÓN 1 1
18 MONITOREAR EL POI 2015 ACCIÓN 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
19 EVALUACIÓN DEL POI 2015 INFORME 3 1 1 1
20 ELABORACIÓN DEL POI 2016 DOCUMENTO 1 1
21
INFORME MENSUAL DELCUMPLIMIENTO DE LASACTIVIDADES Y METASCOMPRENDIDAS EN EL POI 2015
INFORME 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
242
UNIDAD DEMEDIDA CANTIDAD ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC
Unidad de Programación eInversiones.
1 EVALUACIÓN DE PROYECTOS 49 5 4 3 2 4 4 4 4 6 4 4 5
2 RECHAZO DE PROYECTOS 2 1 1
3 VIABILIZACION DE PROYECTOS 62 3 2 5 8 6 3 9 9 3 4 6 4
4 SEGUIMIENTO Y MONITOREO DEPROYECTOS EN EJECUCIÓN 0
5
TALLERES DE CAPACITACIÓN YREPLICA DE DIRECTIVAS APERSONAL DE LA UF,INVERSION YOPI
3 1 1 1
6 REGISTRO DE FORMATO 15 Y 16 17 0 1 1 2 5 2 4 2
7 ASISTENCIA DE PERSONAL ACURSOS DE CAPACITACIÓN 10 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
243
8 PARTICIPAR EN EL PROCESO DELPRESUPUESTO PARTICIPATIVO TALLER 15 5 5 5
9 RENDICIÓN DE CUENTAS A LAPOBLACIÓN EVENTO 1 1
10 SIMULACROS (SISMOS, INCENDIOS,DESLIZAMIENTOS) SIMULACRO 3 1 1 1
11 REVISIÓN DEL POI 2015 ACCIÓN 1 1
12 MONITOREAR EL POI 2015 ACCIÓN 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
13 EVALUACIÓN DEL POI 2015 INFORME 3 1 1 1
14 ELABORACIÓN DEL POI 2016 DOCUMENTO 1 1
15
INFORME MENSUAL DELCUMPLIMIENTO DE LASACTIVIDADES Y METASCOMPRENDIDAS EN EL POI 2015
INFORME 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
UNIDAD DEMEDIDA
CANTIDAD ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC
244
Unidad de Expedientes Técnicos
1COORDINACIÓN CONBENEFICIARIOS PARA LAELABORACIÓN DE EXPEDIENTE
ACCIÓN 44 10 5 5 4 4 5 2 4 4 1
2 COORDINACIÓN PARA ELABORACIÓNDE EXPEDIENTES CON GERENCIA ACCIÓN 130 15 14 10 12 12 12 10 10 10 10 10 5
3 PARTICIPACIÓN PARA ELPRESUPUESTO PARTICIPATIVO ACCIÓN 3 1 1 1
4EVALUACIÓN DE ZONASVULNERABLES PARA PROYECTOS DEEMERGENCIA
ANÁLISIS 5 1 1 1 1 1
5 ATENCIÓN PARA COORDINAR SOBREEXPEDIENTES EN LA OFICINA ATENCIÓN 187 20 15 15 15 20 20 16 16 20 10 10 10
6INFORME DE SOLICITUD DEAPROBACIÓN DE EXPEDIENTETÉCNICO
AUTORIZACIÓN 67 10 20 20 5 5 2 2 2 1
7COORDINACIÓN TÉCNICA CON LOSRESIDENTES SOBRE EJECUCIÓN DEOBRA
CONSULTAS 15 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1
245
8 CURSO DE CAPACITACIÓN(MAESTRÍAS, DIPLOMADOS) CURSOS 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
9 SALIDAS DE CAMPO PARA VER LAEJECUCIÓN DE OBRAS VISITA 18 2 3 1 3 2 1 1 1 1 1 1 1
10 RECEPCIÓN DE EXPEDIENTE YREVISIÓN
EXPEDIENTES 67 10 20 20 5 5 2 2 2 1
11ENTREGA DE INFORMESMENSUALES A LA GERENCIAMUNICIPAL
INFORMETÉCNICO 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
12 ELABORACIÓN DE EXPEDIENTES UNIDAD 6 1 1 1 1 1 1
13
INFORME MENSUAL DELCUMPLIMIENTO DE LASACTIVIDADES Y METASCOMPRENDIDAS EN EL POI 2015
INFORME 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
14 PARTICIPAR EN EL PROCESO DELPRESUPUESTO PARTICIPATIVO TALLER 15 5 5 5
15 RENDICIÓN DE CUENTAS A LAPOBLACIÓN EVENTO 1 1
246
16 SIMULACROS (SISMOS, INCENDIOS,DESLIZAMIENTOS) SIMULACRO 3 1 1 1
17 REVISIÓN DEL POI 2015 ACCIÓN 1 1
18 MONITOREAR EL POI 2015 ACCIÓN 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
19 EVALUACIÓN DEL POI 2015 INFORME 3 1 1 1
20 ELABORACIÓN DEL POI 2016 DOCUMENTO 1 1
21
INFORME MENSUAL DELCUMPLIMIENTO DE LASACTIVIDADES Y METASCOMPRENDIDAS EN EL POI 2015
INFORME 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
UNID. DEMEDIDA CANTIDAD ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC
Unidad de Supervisión, Liquidaciónde Inversiones y Transferencia deProyectos
Evaluación de exped. técnicos
1 PROYECTOS DE EDUCACIÓN EXP. TEC. 2.0 1.0 1.0
2 PROYECTOS DE SALUD EXP. TEC. 1.0 1.0
3 PROYECTO DE SEGURIDAD EXP. TEC. 1.0 1.0
4 PROY. DE CULTURA Y DEPORTE EXP. TEC. 1.0 1.0
5 OTROS PROYECTOS EXP. TEC. 2.0 1.0 1.0
247
CONFORMIDAD DE EXPED. TEC.1 PROYECTOS DE EDUCACIÓN EXP. TEC. 2.0 1.0 1.02 PROYECTOS DE SALUD EXP. TEC. 1.0 1.03 PROYECTOS DE SEGURIDAD EXP. TEC. 1.0 1.04 PROY. DE CULTURA Y DEPORTE EXP. TEC. 1.0 1.05 OTROS PROYECTOS EXP. TEC. 2.0 1.0 1.0
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DELOS PLANES Y PROGRAMASINSTITUCIONALES
1
SUPERVISIÓN DE EJECUCIÓN DEPROYECTOS EN DESARROLLOSOCIAL
UNID. 108.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0
2
SUPERVISIÓN DEL MANTENIMIENTODE LOS PROYECTOS DEDESARROLLO SOCIAL
CONGLOMERADO 6.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
SUPERVISIÓN EN LA EJECUCIÓN DEPROYECTOS DE INVERSIÓN ENDESARROLLO HUMANO (PIPS ENCONTINUIDAD)
1
Mejoramiento de la Oferta de servicioseducativos para el óptimo logro deaprendizaje para el área de lógicomatemático de los alumnos de las I. Edel nivel primario, Distrito de SantaTeresa - La Convención - Cusco
SUPERVISIÓN 12.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
2
Mejoramiento de capacidades de lasfamilias para prevenir la desnutricióncrónica en niños menores de 5 años ensectores alto andinos y medio, distritode Santa Teresa La convención.
SUPERVISIÓN12.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
3
Mejoramiento de capacidades defamilias para prevenir la desnutricióncrónica en niños menores de 3 años endiez sectores , Distrito de Santa TeresaLa convención - Cusco.
SUPERVISIÓN 11.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
4
Mejoramiento de la capacidadoperativa de Juntas Vecinales, Distritode Santa Teresa - La Convención -Cusco
SUPERVISIÓN 12.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
5
Mejoramiento y ampliación del serviciode telefonía móvil en los sectores deChaupimayo, Yanatile, Sahuayaco yCochapampa, Distrito de Santa Teresa- La Convención - Cusco
SUPERVISIÓN 12.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
6
Mejoramiento de la articulacióncomercial de los productosagropecuarios y artesanales de SantaTeresa, distrito de Santa Teresa - LaConvención - Cusco
SUPERVISIÓN 12.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
SUPERVISIÓN EN LA EJECUCIÓN DEPROYECTOS DE INVERSIÓN EN
248
DESARROLLO HUMANO (PIPSNUEVOS)
1
Mejoramiento de las tecnologías de lainformación y comunicación para elevarla calidad educativa en a poblaciónescolar del distrito de Santa Teresa - LaConvención - Cusco.
Supervisión 12.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
2
Mejoramiento de los rendimientosacadémicos en el nivel secundario"Academia Preuniversitaria"
Supervisión 12.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
3Mejoramiento de los logros deaprendizaje "Vacaciones Útiles" Supervisión 12.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
SUPERVISIÓN DE LOS PROYECTOSDE INVERSIÓN EN DESARROLLOHUMANO (PIPS PARALIZADOS)
1
MEJORAMIENTO DE LAOPERATIVIDAD DE LA UNIDAD DECULTURA Y DEPORTE DE LAMUNICIPALIDAD DISTRITAL DESANTA TERESA - LA CONVENCIÓN -CUSCO
SUPERVISIÓN 12.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
2
FORTALECIMIENTO DECAPACIDADES EN LA GESTIÓN YPROMOCIÓN DE LASMANIFESTACIONES CULTURALESPARA LA CONSERVACIÓN DE LAIDENTIDAD LOCAL EN EL DISTRITODE SANTA TERESA - LACONVENCIÓN - CUSCO
SUPERVISIÓN 12.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
EVALUACIÓN DE EXPEDIENTESTÉCNICOS DE INFRAESTRUCTURA
1 PROYECTOS DE CARRETERAS EXP. TEC. 1.0 1.0
2PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN DEPUENTES EXP. TEC. 1.0 1.0
3PROYECTO DE SANEAMIENTO YSALUD EXP. TEC. 1.0
4PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURAEDUCATIVA EXP. TEC. 1.0 1.0
5 PROYECTOS DE ELECTRIFICACIÓN EXP. TEC. 1.0 1.06 PROYECTOS DE RIEGO EXP. TEC. 1.0 1.07 PROYECTOS DE COMUNICACIÓN EXP. TEC. 1.0 1.08 OBRAS DE MANTENIMIENTO EXP. TEC. 1.0 1.09 OTROS PROYECTOS EXP. TEC. -
CONFORMIDAD DE EXPEDIENTESTÉCNICOS DE INFRAESTRUCTURA
1 Proyectos de Carreteras Exp. Técnico 1.0 1.02 Proyectos de Construcción de Puentes Exp. Técnico 1.0 1.03 Proyectos de Saneamiento y Salud Exp. Técnico 1.0 1.0
249
4 Proyectos de Infraestructura Educativa Exp. Técnico 1.0 1.05 Proyectos de Electrificación Exp. Técnico 1.0 1.06 Proyectos de Riego Exp. Técnico 1.0 1.07 Proyectos de Comunicación Exp. Técnico 1.0 1.08 Obras de Mantenimiento Exp. Técnico 1.0 1.0
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DELOS PLANES Y PROGRAMASINSTITUCIONALES
1SUPERVISIÓN DE EJECUCIÓN DEPROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA
UNID. 242.0 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22
2
SUPERVISIÓN DEL MANTENIMIENTODE LOS PROYECTOS ENINFRAESTRUCTURA
CONCGLOMERADO 6.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
SUPERVISIÓN EN LA EJECUCIÓN DEPROYECTOS DE INVERSIÓN ENINFRAESTRUCTURA (PIPS ENCONTINUIDAD)
1
MEJORAMIENTO DE LA PRESTACIÓNDE SERVICIOS DE SALUD SANTATERESA
11.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
2
CONSTRUCCIÓN DE PARQUEINFANTIL EN EL CENTRO POBLADODE SANTA TERESA
11.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
3 PALACIO MUNICIPAL 11.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
4
INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUIASEGURA Y LETRINAS EN EL SECTOR DE SANTODOMINGO, SANTA TERESA
11.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
5
AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA YRECUPERACIÓN DEL SISTEMA DE ELIMINACIÓNDE EXCRETAS DE LA LOCALIDAD DESAHUAYACO - COCHAPAMPA, DISTRITO DESANTA TERESA - LA CONVENCIÓN - CUSCO.
11.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
6CENTRO DE VIGILANCIA NUTRICIONALCOLLPAMPA. 11.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
7
CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO VECINAL TRAMOCOLPAPAMPA - MILLPO, DISTRITO DE SANTATERESA - LA CONVENCIÓN - CUSCO.
11.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
8
CREACIÓN DE CAMINO VECINAL POTRERO -TENDALPAMPA - PALTAYCHAYOC -CHAKIORCCO- SAHUAYACO, DISTRITO DESANTA TERESA - LA CONVENCIÓN - CUSCO.
11.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
9
CONSTRUCCIÓN DEL CAMINOVECINAL MILLPO-CHALAN DISTRITODE SANTA TERESA
11.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
10CENTRO DE VIGILANCIA NUTRICIONALPACAYMAYO. 11.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
11
AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMADE AGUA SEGURA Y LETRINAS EN EL SECTORDE HUAYNAPATA, DISTRITO DE SANTA TERESA- LA CONVENCIÓN - CUSCO.
11.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
250
12
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DESANEAMIENTO BÁSICO INTEGRAL EN LALOCALIDAD DE SANTA ROSA, DISTRITO DESANTA TERESA - LA CONVENCIÓN - CUSCO.
11.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
13
MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDADPEATONAL DEL CENTRO POBLADO DEPACAYMAYO, DISTRITO DE SANTA TERESA - LACONVENCIÓN - CUSCO.
11.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
14
CREACIÓN DEL CAMINO VECINALCOCHAPAMPA - PISPITAYOS, DISTRITO DESANTA TERESA - LA CONVENCIÓN - CUSCO.
11.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
15
CONSTRUCCIÓN DEL CAMIN OVECINAL (TROCHA CARROZABLE),TRAMO KM. 24+400 CARRETERASANTA MARIA – SANTA TERESAHACIA EL SECTOR DEHUACAYUPANA, DISTRITO DE SANTATERESA
11.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
16
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE REFERENCIAY CONTRA REFERENCIA EN EL ÁMBITOTERRITORIAL DEL PUESTO DE SALUDSULLUCUYOC, DISTRITO DE SANTA TERESA - LACONVENCIÓN - CUSCO.
11.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
17CENTRO DE VIGILANCIA NUTRICIONALLIMONPATA. 11.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
18
INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE SANEAMIENTOEN EL SECTOR DE ACHIRAYOC, DISTRITO DESANTA TERESA - LA CONVENCIÓN - CUSCO
11.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
19
MEJORAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DESERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. N° 501428 -VÍCTOR RAÚL HAYA DE LA TORRE, LOCALIDADDE ACHIRAYOC, DISTRITO DE SANTA TERESA -LA CONVENCIÓN - CUSCO.
11.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
20
MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD CONPISTAS, VEREDAS Y ORNATO PUBLICO DELCENTRO POBLADO DE MESADA, DISTRITO DESANTA TERESA - LA CONVENCIÓN - CUSCO.
11.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
21
INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE RIEGOPRESURIZADO EN LOS SECTORES DELUCMAPAMPA CHAMAMPATA CUENCACHAUPIMAYO, DISTRITO DE SANTA TERESA -LA CONVENCIÓN - CUSCO
11.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
22 CAPILLA DE SULLUCUYOC 11.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0EVALUACIÓN DE EXPEDIENTESTÉCNICOS
1 PROYECTOS DE PRODUCTIVOS EXP. TEC. 2.00 1.0 1.02 OTROS PROYECTOS EXP. TEC. 2.00 1.0 1.0
CONFORMIDAD DE EXPEDIENTESTÉCNICOS
1 PROYECTOS DE PRODUCTIVOS EXP. TEC. 2.00 1.0 1.0
251
2 OTROS PROYECTOS EXP. TEC. 2.00 1.0 1.0SUPERVISIÓN EN LA EJECUCIÓN DEPROYECTOS DE INVERSIÓN ENDESARROLLO ECONÓMICO (PIPS ENCONTINUIDAD)
1
MEJORAMIENTO TECNOLÓGICO DE LAPRODUCCIÓN DEL BANANO, DISTRITO DESANTA TERESA
SUPERVISIÓN 12.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
2
MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN YPRODUCTIVIDAD DEL CULTIVO DEL CAFÉ EN LAMICRO CUENCA DE CHAUPIMAYO ,DISTRITODE SANTA TERESA-LA CONVENCIÓN-CUSCO.
SUPERVISIÓN 12.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
3
REHABILITACIÓN DE LA COBERTURA VEGETALARBÓREA EN DIEZ SECTORES DE LA MICROCUENCA DEL SALKANTAY, DISTRITO DE SANTATERESA-LA CONVENCIÓN-CUSCO.
SUPERVISIÓN 12.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
4
MEJORAMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD DELA CADENA PRODUCTIVA DE LA GRANADILLA,DISTRITO DE SANTA TERESA-LA CONVENCIÓN-CUSCO.
SUPERVISIÓN 12.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
5
MEJORAMIENTO EN LA PRODUCTIVIDAD DEFLORES DE CORTE EN SANTA TERESA, DISTRITODE SANTA TERESA-LA CONVENCIÓN-CUSCO
SUPERVISIÓN 12.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
6
MEJORAMIENTO DEL CULTIVO DE PAPASNATIVAS EN COMUNIDADES ANDINAS SANTATERESA, DISTRITO SANTA TERESA-LACONVENCIÓN-CUSCO.
SUPERVISIÓN 12.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
7MEJORAMIENTO DE LA CRIANZA DE VACUNOSEN EL SANTA TERESA-LA CONVENCIÓN-CUSCO. SUPERVISIÓN 12.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
8
INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE ZONIFICACIÓNECOLÓGICA ECONÓMICA Y ORDENAMIENTOTERRITORIAL, DISTRITO DE SANTA TERESA-LACONVENCIÓN-CUSCO.
SUPERVISIÓN 12.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
9
MEJORAMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD DELA CADENA PRODUCTIVA DE LA PALTA,DISTRITO DE SANTA TERESA-LA CONVENCIÓN-CUSCO.
SUPERVISIÓN 12.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
10
INSTALACIÓN DE VARIEDADES MEJORADAS YTECNIFICACIÓN DE VARIEDADES LOCALES DELCULTIVO DE PIÑA EN SIETE SECTORES,DISTRITO DE SANTA TERESA-LA CONVENCIÓN-CUSCO.
SUPERVISIÓN 12.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
SUPERVISIÓN EN LA EJECUCIÓN DEPROYECTOS DE INVERSIÓN ENDESARROLLO ECONÓMICO (PIPSNUEVOS)
1
REHABILITACIÓN DE LA COBERTURA VEGETALARBÓREA EN LA MICROCUENCA VILCANOTA,DISTRITO SANTA TERESA-LA CONVENCIÓN-CUSCO.
Supervisión 12.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
252
2
REHABILITACIÓN DE LA COBERTURA VEGETALEN LA MICRO CUENCA SACSARA, DISTRITO DESANTA TERESA-LA CONVENCIÓN-CUSCO.
Supervisión 12.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
3
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARAMEJORAR LA PRODUCCIÓN Y PRODUCTIVIDADDEL CULTIVO DE LA AZUCENA EN EL DISTRITODE SANTA TERESA-LA CONVENCIÓN-CUSCO.
Supervisión 12.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
4
MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN DEANIMALES MENORES EN EL DISTRITO DESANTA TERESA-LA CONVENCIÓN-CUSCO.
Supervisión 12.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
5MEJORAMIENTO DE LA CRIANZA DE OVINOSEN SANTA TERESA-LA CONVENCIÓN-CUSCO. Supervisión 12.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
6
MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADESTÉCNICAS EN LA ACTIVIDAD PISCÍCOLA ENSANTA TERESA-LA CONVENCIÓN-CUSCO.
Supervisión 12.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
UNIDAD DEMEDIDA CANTIDAD ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC
Oficina de Secretaria General.
1 ORGANIZAR Y CONCURRIR ASESIONES DE CONCEJO MUNICIPAL SESIÓN 25 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2
2 EMISIÓN DE RESOLUCIONES DEALCALDÍA DOCUMENTO 502 55 65 45 45 50 38 43 44 34 25 22 36
3 EMISIÓN DE ACUERDOS DECONCEJO DOCUMENTO 130 10 9 12 11 10 13 10 12 10 12 11 10
4 EMISIÓN DE ORDENANZAS DOCUMENTO 4 1 1 1 1
253
5 EMISIÓN DE DECRETOS DOCUMENTO 0
UNIDAD DEMEDIDA CANTIDAD ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC
Unidad de Relaciones Públicas.
1 CONFERENCIAS DE PRENSA ACTIVIDAD 4 1 1 1 1
2 VISITAS GUIADAS ACTIVIDAD 4 1 1 1 1
3 CURSO DE CAPACITACIÓN ENRELACIONE HUMANAS ACTIVIDAD 2 1 1
4 ELABORACIÓN DE DIRECTORIOINSTITUCIONAL ACTIVIDAD 1 1
5 ACTUALIZACIÓN DE PERIÓDICOMURAL ACTIVIDAD 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
6 ELABORACIÓN DE TRÍPTICOSINFORMATIVOS UNIDAD 1000 500 500
254
7 ELABORACIÓN DE BOLETINESINFORMATIVOS UNIDAD 4000 1,000 1,000 1000 1,000
8 ELABORACIÓN DE REVISTAS UNIDAD 4000 2,000 2,000
9 ELABORACIÓN DE AFICHEINSTITUCIONAL UNIDAD 6000 2,000 2,000 2,000
10 EXPOSICIONES FOTOGRÁFICAS ACTIVIDAD 4 1 1 1 1
11 PRESENTACIÓN DE VIDEOSDOCUMENTALES ACTIVIDAD 5 1 1 1 1 1
12 ELABORACIÓN DE SPOT DE AUDIO UNIDAD 36 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
14 ELABORACIÓN DE SPOT DE VIDEO UNIDAD 36 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
15 CEREMONIA POR SERENATAANIVERSARIO DISTRITAL ACTIVIDAD 1 1
255
16 CEREMONIA POR ANIVERSARIODISTRITAL ACTIVIDAD 40 1
17 CONDECORACIONES ACTIVIDAD 40 10 10 10 10
18 REALIZACIÓN DE ENCUESTAS ACTIVIDAD 2 1 1
19 REGISTRO FÍLMICO DEACTIVIDADES INSTITUCIONALES ACTIVIDAD 180 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
20 ELABORACIÓN DE TARJETASINSTITUCIONALES MILLAR 4 1 1 1 1
21 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DERADIO Y TV SERVICIO 3 1 1 1
22 CEREMONIA POR DÍA DELPERIODISTA ACTIVIDAD 1
23 CONDUCCIÓN DE ACTIVIDADESPROTOCOLARES Y CEREMONIALES ACTIVIDAD 48 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
256
24 PARTICIPAR EN EL PROCESO DELPRESUPUESTO PARTICIPATIVO TALLER 15 5 5 5
25 RENDICIÓN DE CUENTAS A LAPOBLACIÓN EVENTO 1 1
26 SIMULACROS (SISMOS, INCENDIOS,DESLIZAMIENTOS) SIMULACRO 3 1 1 1
27 REVISIÓN DEL POI 2015 ACCIÓN 1 1
28 MONITOREAR EL POI 2015 ACCIÓN 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
29 EVALUACIÓN DEL POI 2015 INFORME 3 1 1 1
30 ELABORACIÓN DEL POI 2016 DOCUMENTO 1 1
31
INFORME MENSUAL DELCUMPLIMIENTO DE LASACTIVIDADES Y METASCOMPRENDIDAS EN EL POI 2015
INFORME 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
257
UNIDAD DEMEDIDA CANTIDAD ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC
Unidad de Personal.
1
ELABORACIÓN DE PLANILLAS DEREMUNERACIÓN DEL PERSONAL,ELABORACIÓN DE BOLETAS DEPAGO, DESCUENTOS JUDICIALES,CERTIFICADOS DE TRABAJO YOTROS
DOCUMENTO 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2
EVALUACIÓN PARA ELOTORGAMIENTO DE BENEFICIOSLABORALES (VACACIONES TRUNCAS,BONIFICACIONES, ETC.)
DOCUMENTO 22 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
3 COORDINAR CON LAS DIFERENTESUNIDADES Y/O SUB GERENCIAS ACCIÓN 44 0 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
4
ELABORACIÓN DE INFORMESTÉCNICOS RESPECTO A TEMASREFERIDOS CON EL ÁREA DEPERSONAL
INFORME 59 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
5ORDENAR Y ACTUALIZAR ELLEGAJO ESCALOFONARIO DELPERSONAL
ACCIÓN 4 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
6TRAMITAR EN ESSALUD LOSSUBSIDIOS POR INCAPACIDADTEMPORAL
BOLETA 22 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
258
7CAPACITACIÓN AL PERSONAL DELÁREA PARA GARANTIZAR UNA LABOREFICIENTE
EVENTO 10 0 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0
8 ELABORACIÓN DE CONTRATOS DEPERSONAL DOCUMENTO 850 350 200 30 0 0 0 250 20 0 0 0 0
9
REGISTRAR DATOS PERSONALESDATOS LABORALES Y DATOSREMUNERATIVOS DE TODOS LOSTRABAJADORES EN EL PDT
ACCIÓN 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
10REGISTRAR EL RECORD DEASISTENCIA Y PERMANENCIA DELPERSONAL.
ACCIÓN 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
11
REALIZAR LA DECLARACIÓN DE LOSINGRESOS DESCUENTOS YAPORTES SOCIALES DE TODOS LOSTRABAJADORES MEDIANTE EL PDT -SUNAT PLANILLA ELECTRÓNICAFORMULARIO VIRTUAL
REGISTRO 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
12REALIZAR LAS CONCILIACIONESCON LA ONP DEL SISTEMA PRIVADODE PENSIONES
ACCIÓN 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
13 PARTICIPAR EN EL PROCESO DELPRESUPUESTO PARTICIPATIVO TALLER 15 5 5 5
14 RENDICIÓN DE CUENTAS A LAPOBLACIÓN EVENTO 1 1
259
15 SIMULACROS (SISMOS, INCENDIOS,DESLIZAMIENTOS) SIMULACRO 3 1 1 1
16 REVISIÓN DEL POI 2015 ACCIÓN 1 1
17 MONITOREAR EL POI 2015 ACCIÓN 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
18 EVALUACIÓN DEL POI 2015 INFORME 3 1 1 1
19 ELABORACIÓN DEL POI 2016 DOCUMENTO 1 1
20
INFORME MENSUAL DELCUMPLIMIENTO DE LASACTIVIDADES Y METASCOMPRENDIDAS EN EL POI 2015
INFORME 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
UNIDAD DEMEDIDA CANTIDAD ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC
Unidad de Abastecimiento
1 EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DELPLAN ANUAL DE CONTRATACIONES ACCIÓN 100 1 10 10 20 20 30 9
260
2 REPORTE DE LICITACIONES DESEACE ACCIÓN 1100 10 20 30 40 50 100 200 200 200 100 100 50
3 ELABORACIÓN DE CONTRATOS DEPROCESOS ACCIÓN 400 5 10 10 10 20 20 20 20 80 80 80 45
4 ELABORACIÓN DE CONTRATOSDIRECTAS ACCIÓN 1000 10 10 20 20 50 100 100 200 200 100 100 90
5 GENERACIÓN DE SOLICITUDES DECOTIZACIÓN ACCIÓN 10000 200 300 800 600 900 900 900 800 950 950 2,200 500
6 FORMULACIÓN DE CUADROSCOMPARATIVOS ACCIÓN 10000 200 300 800 600 900 900 900 800 950 950 2,200 500
7 FORMULACIÓN DE RESÚMENESEJECUTIVOS ACCIÓN 1100 10 20 30 40 50 100 200 200 200 100 100 50
8 ELABORACIÓN Y PROPUESTA DEBASES ADMINISTRATIVAS ACCIÓN 1100 10 20 30 40 50 100 200 200 200 100 100 50
9 ELABORACIÓN DE ORDENES DECOMPRA ACCIÓN 4500 50 100 100 150 200 450 350 700 300 500 800 800
261
10 ELABORACIÓN DE ORDENES DESERVICIO ACCIÓN 3000 20 100 100 130 100 100 300 200 300 500 500 650
11 PARTICIPAR EN EL PROCESO DELPRESUPUESTO PARTICIPATIVO TALLER 15 5 5 5
12 RENDICIÓN DE CUENTAS A LAPOBLACIÓN EVENTO 1 1
13 SIMULACROS (SISMOS, INCENDIOS,DESLIZAMIENTOS) SIMULACRO 3 1 1 1
14 REVISIÓN DEL POI 2015 ACCIÓN 1 1
15 MONITOREAR EL POI 2015 ACCIÓN 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
16 EVALUACIÓN DEL POI 2015 INFORME 3 1 1 1
17 ELABORACIÓN DEL POI 2016 DOCUMENTO 1 1
262
18
INFORME MENSUAL DELCUMPLIMIENTO DE LASACTIVIDADES Y METASCOMPRENDIDAS EN EL POI 2015
INFORME 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
UNIDAD DEMEDIDA CANTIDAD ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC
Unidad de Contabilidad.
1 ELABORACIÓN DEL POI 2016 DOCUMENTO 1 1
2
RECEPCIÓN, EVALUACIÓN YSEGUIMIENTO DE INFORMACIÓNPATRIMONIAL , PARA LAFORMULACIÓN DE LOS ESTADOSFINANCIEROS.
DOCUMENTO 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3
RECEPCIÓN, EVALUACIÓN YSEGUIMIENTO DE MOVIMIENTO DEEXISTENCIAS DE LA UNIDAD DEALMACÉN, PARA LA FORMULACIÓNDE LOS ESTADOS FINANCIEROS.
DOCUMENTO 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4
RECEPCIÓN, EVALUACIÓN YSEGUIMIENTO DE INFORMACIÓN DECONCILIACIÓN DE LIBRO BANCOSUNIDAD DE TESORERÍA , PARA LAFORMULACIÓN DE LOS ESTADOSFINANCIEROS.
DOCUMENTO 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5
RECEPCIÓN, EVALUACIÓN YSEGUIMIENTO DE INFORMACIÓN DERECAUDACIÓN DE INGRESOS DE LAUNIDAD DE RENTAS, PARA LAFORMULACIÓN DE LOS ESTADOSFINANCIEROS.
DOCUMENTO 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
263
6
RECEPCIÓN, EVALUACIÓN YSEGUIMIENTO DE INFORMACIÓNSENTENCIAS JUDICIALES PARA LAPROVISIÓN POR PARTE DE LAOFICINA DE PROCURADURÍAMUNICIPAL, PARA LA FORMULACIÓNDE LOS ESTADOS FINANCIEROS.
DOCUMENTO 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
7CONCILIACIÓN E INTEGRACIÓN DELA INFORMACIÓN RECIBIDA. CONLA UNIDAD DE PATRIMONIO
ACCIÓN 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
8CONCILIACIÓN E INTEGRACIÓN DELA INFORMACIÓN RECIBIDA. CONLA OFICINA DE ALMACÉN CENTRAL
ACCIÓN 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
9CONCILIACIÓN E INTEGRACIÓN DELA INFORMACIÓN RECIBIDA. CONLA UNIDAD DE TESORERÍA
ACCIÓN 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
10CONCILIACIÓN E INTEGRACIÓN DELA INFORMACIÓN RECIBIDA. CONLA UNIDAD DE RENTAS
ACCIÓN 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
11
CONCILIACIÓN E INTEGRACIÓN DELA INFORMACIÓN RECIBIDA. CONLA OFICINA DE PROCURADURÍAPUBLICA MUNICIPAL
ACCIÓN 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
12
REMISIÓN TRIMESTRAL VÍASAT(INTERNET) Y PRESENTACIÓN DELOS ESTADOS FINANCIEROS ATRAVÉS DEL SIAF-GL, DENTRO DELOS PLAZOS ESTABLECIDOS A LADIRECCIÓN NACIONAL DECONTABILIDAD PÚBLICA.
ACCIÓN 4 1 1 1 1
264
13
INFORMES EMITIDOS PARA REMITIRSUGERENCIAS Y OPINIONES POR LAUNIDAD DE CONTABILIDAD AVARIAS DEPENDENCIAS DE LAMUNICIPALIDAD
DOCUMENTO 192 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16
14
EJECUCIÓN DE LA FASE DECONTROL PREVIO ENCUMPLIMIENTO A LAS NORMAS DELSISTEMA DE CONTABILIDAD ATODOS LOS DOCUMENTOS DESUSTENTO DE INGRESOS Y GASTOS.
DOCUMENTO 2400 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200
15
SEGUIMIENTO Y EJECUCIÓN DEARQUEOS DE FONDOS DE ACUERDOA LO ESTABLECIDO EN LAS NORMASGENERALES DE TESORERÍA YCONTABILIDAD. A CAJAS CHICAS,ENCARGOS Y CENTROS DERECAUDACIÓN.
ACCIÓN 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
16
TOMA DE INVENTARIO DE BIENESCORRIENTES Y BIENESPATRIMONIALES CON ALMACÉN YPATRIMONIO.
ACCIÓN 2 1 1
17
PROCESAR LOS LIBROS CONTABLESPRINCIPALES Y AUXILIARES,FORMULAR LOS ESTADOSFINANCIEROS PRESUPUESTARIOSPARA LA CUENTA GENERAL.
DOCUMENTO 1 1
18 REVISAR LAS LIQUIDACIONES DEOBRAS PUBLICAS ATENCIÓN 36 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
265
19
EJECUTAR, LAS FASES DE:COMPROMISO DE VIÁTICOS,SUBSIDIOS, REMUNERACIONES YDEVENGADO DE LOS BIENES YSERVICIOS GENERADOS ENLOGÍSTICA.
ACCIÓN 7200 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600
20
REMISIÓN MENSUAL DE INFORMEDE RENDICIONES PENDIENTES DELOS ANTICIPOS OTORGADOS A LAOFICINA GENERAL DEADMINISTRACIÓN.
DOCUMENTO 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
21
ELABORAR LA NOTA DECONTABILIDAD DE LASLIQUIDACIONES DE OBRAS PARA ELREGISTRO EN EL SIAF-GL.
DOCUMENTO 36 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
22ELABORACIÓN DE DIRECTIVA PARADECLARACIONES JURADAS DEGASTOS.
DOCUMENTO 1 1
23 RENDICIÓN DE CUENTAS A LAPOBLACIÓN EVENTO 1 1
24 SIMULACROS (SISMOS, INCENDIOS,DESLIZAMIENTOS) SIMULACRO 3 1 1 1
25 REVISIÓN PARA LAIMPLEMENTACIÓN DEL POI 2015 ACCIÓN 1 1
26 MONITOREAR EL POI 2015 ACCIÓN 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
266
27 EVALUACIÓN DEL POI 2015 INFORME 3 1 1 1
28
INFORME MENSUAL DELCUMPLIMIENTO DE LASACTIVIDADES Y METASCOMPRENDIDAS EN EL POI 2015
INFORME 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
UNIDAD DEMEDIDA CANTIDAD ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC
Unidad de Tesorería
1 CALENDARIZACIÓN LOS PAGOS DECOMPROMISOS ADQUIRIDOS REGISTRO 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 ARCHIVOS DE COMPROBANTES DEPAGO ACCIÓN 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 ARCHIVOS DE RECIBOS DEINGRESOS ACCIÓN 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 GESTIÓN PARA SOLICITUD DECHEQUES ACCIÓN 3 1 1 1
5 CANCELACIÓN DE PROVEEDORES YDEPOSITO DE DETRACCIÓN IGV. ACCIÓN 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
267
6 CANCELACIÓN DE LA PLANILLA DETRABAJADORES ACCIÓN 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
7 CONTROL Y CANCELACIÓN DE AFPS,PDTS DOCUMENTO 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
8ELABORACIÓN COMPROBANTES DEPAGOS DE COMPROMISOADQUIRIDOS
DOCUMENTO 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
9 EMISIÓN DE CHEQUES PORCOMPROMISOS ADQUIRIDOS ACCIÓN 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
10 EMISIÓN DE INFORMES MENSUALESDE INGRESOS Y EGRESOS INFORME 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
11 REGISTRO DE OPERACIONES ENLIBROS AUXILIARES DE BANCOS REGISTRO 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
12REGISTRO DE INGRESOS EN ELSISTEMA SIAF-GL FASEDETERMINADO Y RECAUDADO
ACCIÓN 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
13 ATENCIÓN AL USUARIO POR PAGOSY TRAMITES DOCUMENTARIOS ACCIÓN 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
268
14 APERTURA DE CUENTAS BANCO DELA NACIÓN ACCIÓN 7 1 1 1 1 1 1 1
15 PARTICIPAR EN EL PROCESO DELPRESUPUESTO PARTICIPATIVO TALLER 15 5 5 5
16 RENDICIÓN DE CUENTAS A LAPOBLACIÓN EVENTO 1 1
17 SIMULACROS (SISMOS, INCENDIOS,DESLIZAMIENTOS) SIMULACRO 3 1 1 1
18 REVISIÓN DEL POI 2015 ACCIÓN 1 1
19 MONITOREAR EL POI 2015 ACCIÓN 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
20 EVALUACIÓN DEL POI 2015 INFORME 3 1 1 1
21 ELABORACIÓN DEL POI 2016 DOCUMENTO 1 1
269
22
INFORME MENSUAL DELCUMPLIMIENTO DE LASACTIVIDADES Y METASCOMPRENDIDAS EN EL POI 2015
INFORME 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
UNIDAD DEMEDIDA CANTIDAD ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC
Unidad de Patrimonio.
1 CONTROL DE INGRESO Y SALIDA DEBIENES PATRIMONIALES ACCIÓN 2860 200 200 200 250 250 240 230 200 250 260 280 300
2 INVENTARIO DE BIENESPATRIMONIALES UNIDAD 2646 782 782 1,082
3 BAJA DE BIENES PATRIMONIALES UNIDAD 280 150 50 80
4 ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS INFORMES 143 10 10 10 12 12 11 11 12 13 13 14 15
5 SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL DEINMUEBLES ACCIÓN 15 15
6 DD. JJ. IMPUESTO PREDIALINMUEBLES MUNICIPALIDAD ACCIÓN 1 1
270
7 ADQUISICIÓN DE TARJETAS DEPROPIEDAD UNIDADES NUEVAS UNIDAD 4 4
8 REGISTRO TITULO DE INMUEBLESDE LA MUNICIPALIDAD inmuebles 15 15
9 INFORMACIÓN DE INVENTARIO DEBIENES A SBN ACCIÓN 1 1
10 INFORMACIÓN DE INVENTARIO DEBIENES INMUEBLES A SBN ACCIÓN 1 1
11 TRAMITES DE SEGURO CONTRATODO RIESGO MAQ,. VEHÍCULOS PÓLIZA 174 10 160 4
12 EMISIÓN MENSUAL DE INFORMESDE LABOR ACCIÓN 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
13REPORTE MENSUAL DEADQUISICIONES DE BIENES A LAUNID. CONTAB.
INFORME 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
UNIDAD DEMEDIDA CANTIDAD ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC
Sub Gerencia de Medio Ambiente ySalud Pública
UNIDAD DEMEDIDA CANTIDAD ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC
271
División de Gestión y FiscalizaciónAmbiental
1LIMPIEZA URBANA POBLADO DESantaTeresa, LIMPIEZA LOCALMUNICIPAL
JORNADA 360 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
2 RECOLECCIÓN - TRANSPORTE -DISPOSICIÓN FINAL ACCIÓN 360 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
3CAPACITACIÓN EN LA SEGREGACIÓNDE RESIDUOS SÓLIDOS PARA ELCUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE
TALLER 2 1 1
4 RECOLECCIÓN DE RESIDUOSSOLIDOS DESCENTRALIZADO JORNADA 48 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
5
SENSIBILIZACIÓN SOBRE LARETRIBUCIÓN ECONÓMICA POR LOSSERVICIOS DE RECOLECCIÓN-TRANSPORTE -DISPOSICIÓN FINALDE LOS RESIDUOS SOLIDOS.
TALLER 4 1 1 1 1
6 PARTICIPAR EN EL PROCESO DELPRESUPUESTO PARTICIPATIVO TALLER 15 5 5 5
7 SIMULACROS (SISMOS, INCENDIOS,DESLIZAMIENTOS) SIMULACRO 3 1 1 1
8 REVISIÓN DEL POI 2015 ACCIÓN 1 1
9 MONITOREAR EL POI 2015 ACCIÓN 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
10 EVALUACIÓN DEL POI 2015 INFORME 3 1 1 1
11 ELABORACIÓN DEL POI 2016 DOCUMENTO 1 1
272
12
INFORME MENSUAL DELCUMPLIMIENTO DE LASACTIVIDADES Y METASCOMPRENDIDAS EN EL POI 2015
INFORME 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
UNIDAD DEMEDIDA CANTIDAD ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC
División de Limpieza Pública yParques y Jardines
1LIMPIEZA URBANA POBLADO DESanta Teresa, LIMPIEZA LOCALMUNICIPAL
JORNADA 360 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
2 RECOLECCIÓN - TRANSPORTE -DISPOSICIÓN FINAL ACCIÓN 360 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
3CAPACITACIÓN EN LA SEGREGACIÓNDE RESIDUOS SÓLIDOS PARA ELCUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE
TALLER 2 1 1
4
RECOLECCIÓN DE RESIDUOSSOLIDOS DESCENTRALIZADO EN ELCENTRO POBLADO DECHANCAMAYO
JORNADA 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5 SIMULACROS (SISMOS, INCENDIOS,DESLIZAMIENTOS) SIMULACRO 3 1 1 1
6 REVISIÓN DEL POI 2015 ACCIÓN 1 1
273
7 MONITOREAR EL POI 2015 ACCIÓN 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
8 EVALUACIÓN DEL POI 2015 INFORME 3 1 1 1
9 ELABORACIÓN DEL POI 2016 DOCUMENTO 1 1
10
INFORME MENSUAL DELCUMPLIMIENTO DE LASACTIVIDADES Y METASCOMPRENDIDAS EN EL POI 2015
INFORME 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
UNIDAD DEMEDIDA CANTIDAD ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC
División de Saneamiento Básico yControl Sanitario
1
IDENTIFICACIÓN DE LOS SAP, QUEHAYAN SUFRIDO DAÑOS YPERJUICIOS POR ALGÚN EVENTONATURAL.
GLOBAL 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 RECONOCIMIENTO DE LAS JASS ANIVEL DISTRITAL GLOBAL 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3
ELABORACIÓN DE EXPEDIENTESTÉCNICOS, PARA ELMANTENIMIENTO DE LOS SAPAFECTADOS E IDENTIFICADOS.
GLOBAL 6 2 1 1 1 1
274
4FORTALECIMIENTO DECAPACIDADES A LAS JASS U OTRASORGANIZACIONES COMUNALES.
GLOBAL 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5 EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADESEN EL MANTENIMIENTO DEL SAP. GLOBAL 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
6ADECUADO FUNCIONAMIENTO DELFONDO ROTATORIO DEL CLORO AL70%
GLOBAL 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
7
APOYO Y COORDINACIÓN CONOTRAS INSTITUCIONES PARA PODEROBTENER EL APTO PARA CONSUMOHUMANO EN LA EVALUACIÓN DEPARÁMETROS DEL AGUA.
GLOBAL 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
8VERIFICACIÓN DEL CLORORESIDUAL EN LOS DIFERENTESSECTORES.
TODOGOBIERNO 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
9
MONITOREO Y SEGUIMIENTO A LASORGANIZACIONES COMUNALES ENEL MANTENIMIENTO Y OPERACIÓNDE SUS SAP.
GLOBAL 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
10
SEGUIMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTOA LAS ORGANIZACIONESCOMUNALES PARA OBTENER LALICENCIA DE USO DE AGUA.
TODOGOBIERNO 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
11INSPECCIÓN Y MONITOREO DEL USOADECUADO DEL AGUA EN LA ZONAURBANA DEL DISTRITO.
TODOGOBIERNO 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
275
12 PARTICIPAR EN EL PROCESO DELPRESUPUESTO PARTICIPATIVO TALLER 15 5 5 5
13 RENDICIÓN DE CUENTAS A LAPOBLACIÓN EVENTO 1 1
14 SIMULACROS (SISMOS, INCENDIOS,DESLIZAMIENTOS) SIMULACRO 3 1 1 1
15 REVISIÓN DEL POI 2015 ACCIÓN 1 1
16 MONITOREAR EL POI 2015 ACCIÓN 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
17 EVALUACIÓN DEL POI 2015 INFORME 3 1 1 1
18 ELABORACIÓN DEL POI 2016 DOCUMENTO 1 1
19
INFORME MENSUAL DELCUMPLIMIENTO DE LASACTIVIDADES Y METASCOMPRENDIDAS EN EL POI 2015
INFORME 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
UNIDAD DEMEDIDA CANTIDAD ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC
276
División de Defensa Civil.
1IMPLEMENTACIÓN YESTRUCTURACIÓN DE LA OFICINADE DEFENSA CIVIL
ACCIÓN 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2ELABORACIÓN DEL PLAN DECONTINGENCIA DEL DISTRITO DESANTA TERESA
ACCIÓN 3 1 1 1
3IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS YVULNERABILIDADES EN ELDISTRITO DE SANTA TERESA
INFORME 60 2 5 10 5 5 4 3 3 4 4 5 10
4 ANÁLISIS DE VULNERABILIDADES INFORME 16 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3
5 DETERMINACIÓN DE CALCULO DERIESGO DOCUMENTO 9 2 2 1 2 2
6 INSPECCIONES TÉCNICAS DESEGURIDAD EN D.C.
CERTIFICADO 90 10 5 5 5 10 10 5 5 5 10 10 10
7 TALLERES Y CHARLAS DECAPACITACIÓN
ACTIVIDADEFECTUADA 8 2 1 2 1 2
8 ACTIVIDADES DE EMERGENCIA ACTIVIDADEFECTUADA 11 2 1 2 1 1 2 1 1
277
9 ATENCIÓN DE EMERGENCIAS YURGENCIAS EN EL ÁMBITO LOCAL INFORME 20 1 1 2 3 1 1 4 1 1 1 2 2
10 SIMULACROS (SISMOS, INCENDIOS,HUAYCOS) ACCIÓN 7 1 1 1 1 1 1 1
11 RENDICIÓN DE CUENTAS A LAPOBLACIÓN EVENTOS 1 1
12 REVISIÓN DEL POA 2015 ACCIÓN 1 1
13 MONITOREAR EL POA 2015 ACCIÓN 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
14 EVALUACIÓN DEL POA 2015 INFORME 3 1 1 1
15 ELABORACIÓN DEL POA 2016 DOCUMENTO 1 1
16 ELABORACIÓN DE FOLLETOS DESENSIBILIZACIÓN FOLLETO 11 1 1 3 1 3 2
278
17 ELABORACIÓN DE MAPAS DERIESGOS Y VULNERABILIDADES MAPA 3 1 1 1
18
IMPLEMENTACIÓN DE LA RED DEALERTA TEMPRANA A TRAVÉS DELESTABLECIMIENTO DEPROTOCOLOS DE ALERTA YRESPUESTA
ACCIÓN 4 1 1 1 1
20INFORME MENSUAL DE LASACTIVIDADES Y METAS CUMPLIDASSEGÚN EL POI 2015
INFORME 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
UNIDAD DEMEDIDA CANTIDAD ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC
SUB GERENCIA DEINFRAESTRUCTURA
División de Equipo Mecánico
1 MANTENIMIENTO PREVENTIVOCARGADOR FRONTAL WA320-6 107 12
2 MANTENIMIENTO PREVENTIVOCAMIÓN VOLQUETE ACTROS 3343 107 7 1 1 1 1 1 1 1
3 MANTENIMIENTO PREVENTIVOCAMIÓN VOLQUETE VOLVO VM23 107 6 1 1 1 1 1 1
4 MANTENIMIENTO PREVENTIVOCAMIÓN VOLVO F12 107 6 1 1 1 1 1 1
5 MANTENIMIENTO PREVENTIVOMOTONIVELADORA VOLVO 940G 107 8 1 1 1 1 1 1 1 1
6 MANTENIMIENTO PREVENTIVORODILLO VIBRADOR JCB VM115 107 8 1 1 1 1 1 1 1 1
7 MANTENIMIENTO PREVENTIVOEXCAVADORA CATERPILLAR 329DL 107 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
8MANTENIMIENTO PREVENTIVOTRACTOR ORUGA D6MXLCATERPILLAR
107 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
9 MANTENIMIENTO PREVENTIVOTRACTOR ORUGA D6G CATERPILLAR 107 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
10 MANTENIMIENTO PREVENTIVOTRACTOR ORUGA D6D CATERPILLAR 107 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1
11MANTENIMIENTO PREVENTIVOCOMPRESORA DE AIRE ATLASCOPCO 186
107 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
12 MANTENIMIENTO PREVENTIVOMOTOSOLDADORA LINCOL 400AMP 107 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1
279
13 MANTENIMIENTO PREVENTIVOCAMIONETA NISSAN NAVARA 107 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1
14 MANTENIMIENTO PREVENTIVOCAMIONETA TOYOTA 3L 107 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1
15 MANTENIMIENTO GENERALCARGADOR FRONTAL WA320-6 107 2 1 1
16 MANTENIMIENTO GENERAL CAMIÓNVOLQUETE ACTROS 3343 107 2 1 1
17 MANTENIMIENTO GENERAL CAMIÓNVOLQUETE VOLVO VM23 107 2 1 1
18 MANTENIMIENTO GENERALMOTONIVELADORA VOLVO 940G 107 2 1 1
19 MANTENIMIENTO GENERAL RODILLOVIBRADOR JCB VM115 107 2 1 1
20 MANTENIMIENTO GENERALEXCAVADORA CATERPILLAR 329DL 107 2 1 1
21 MANTENIMIENTO GENERAL TRACTORORUGA D6MXL CATERPILLAR 107 2 1 1
22 MANTENIMIENTO GENERAL TRACTORORUGA D6G CATERPILLAR 107 2 1 1
23 MANTENIMIENTO GENERAL TRACTORORUGA D6D CATERPILLAR 107 2 1 1
24MANTENIMIENTO GENERALCOMPRESORA DE AIRE ATLAS COPCO186
107 2 1 1
25 MANTENIMIENTO GENERALMOTOSOLDADORA LINCOL 400AMP 107 2 1 1
26 REPARACIÓN DE TRACTOR ORUGAD6MXL CATERPILLAR 107 1 1
27 REPARACIÓN DE TRACTOR ORUGAD6G CATERPILLAR 107 1 1
28 REQUERIMIENTO DE MATERIALES DEOFICINA 230 3 1 1 1
29 REQUERIMIENTO DE COMBUSTIBLE 172 1 1
30 REQUERIMIENTO DE REPUESTOS YNEUMÁTICOS 172 3 1 1 1
31 IMPLEMENTACIÓN DE TALLER 172 1 1
32 SERVICIO DE CAPACITACIÓN DEPERSONAL 107 1 1
33 SERVICIO DE ELABORACIÓN DEEXPEDIENTE DE MANTENIMIENTO 107 1 1
34 SERVICIO DE ELABORACIÓN DEEXPEDIENTE DE CEPRO 107 1 1
35 SERVICIO DE MANTENIMIENTO OTRASUNIDADES 107 2 2
36SERVICIO DE HONORARIOS DEPERSONAL JEFE DE EQUIPOMECÁNICO
137 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
37SERVICIO DE HONORARIOS DEPERSONAL ASISTENTEADMINISTRATIVO
137 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
280
38 SERVICIO DE HONORARIOS DEPERSONAL ALMACENERO 137 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
39 SERVICIO DE HONORARIOS DEPERSONAL MECÁNICO I 137 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
40 SERVICIO DE HONORARIOS DEPERSONAL MECÁNICO II 137 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
41 SERVICIO DE HONORARIOS DEPERSONAL GUARDIÁN I 137 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
42 SERVICIO DE HONORARIOS DEPERSONAL GUARDIÁN II 137 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
UNIDAD DEMEDIDA CANTIDAD ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC
DIVISIÓN DE PLANIFICACIÓN YCONTROL URBANO
1
SUGIERE, EVALÚA EXPEDIENTESTÉCNICOS PARA OBRAS PORCONTRATA
EVALÚA,DIAGNOSTICA, ELEVAINFORME EXPEDIENTE 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2
ELABORACIÓN DE EXPEDIENTESTÉCNICOS PARA OBRAS PORADMINISTRACIÓN DIRECTA.
PRIORIZA,REALIZAESTUDIOS,INFORMA EXPEDIENTE 26 2 4 4 4 3 2 1 1 1 1 1
3
EVALUACIÓN DE EXPEDIENTESTÉCNICOS ELABORADOS PARAOBRAS POR CONTRATA YADMINISTRACIÓN DIRECTA.
EVALÚA,DIAGNOSTICA, ELEVAINFORME INFORME 38 3 5 5 5 4 3 2 2 2 2 2
4
EVALUAR EL PLAN DE SEGUIMIENTOY CONTROL DE LOS PROYECTOS ENEJECUCIÓN A TRAVÉS DE LASVALORIZACIONES.
REALIZACRONOGRAMA,PROGRAMASEGUIMIENTO REVISAINFORMES INFORME 38 3 5 5 5 4 3 2 2 2 2 2
5
EVALUAR EL PLAN DE SEGUIMIENTOY CONTROL DE LAS ACTIVIDADESEN EJECUCIÓN A TRAVÉS DE LASVALORIZACIONES, INCLUIDODEFENSA CIVIL
REALIZACRONOGRAMA,PROGRAMASEGUIMIENTO REVISAINFORMES INFORME 84 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
6DIRIGIR LOS PROCESOS DESELECCIÓN DE OBRAS EN SUSDIFERENTES MODALIDADES.
EVALÚA LASMEJORESOFERTAS INFORME 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
7
EVALUAR LA CULMINACIÓN DEOBRAS A TRAVÉS DE LA RECEPCIÓN,LIQUIDACIÓN Y ENTREGA DEOBRAS.
COORDINACONSUPERVISIÓNY OFICINASCONEXAS. INFORME 27 0 1 4 6 1 1 4 2 2 2 2UNIDAD DE
MEDIDA CANTIDAD ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC
Sub Gerencia de DesarrolloEconómico
281
UNIDAD DEMEDIDA CANTIDAD ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC
División de Promoción del Turismo.
Uso del manual, para la Inventariaríande Recursos Turísticos Curso 1 x
Capacitación en modalidades deTurismo Curso 4 x x x x
capacitación en primeros auxilios Curso 2 x x
Elaboración de trípticos Millar 3 x x
elaboración de mapas Millar 8 x x
elaboración de postales Millar 5 x
señalización turística en Santa Teresa Unidad 8 x x
elaboración de banners Unidad 16 x x x x
Difusión radial Emisión 5
Difusión por diario CirculaciónNacional Publicación 1 x
Difusión por televisión Emisión 5 x x x x x
elaboración de documentales Unidad 5 x x x x x
Coordinación inter institucional Documento 1 x
viajes de inventariarían turístico Viajes x x x x x x x
intervenciones de mantenimiento delas instalaciones Unidad 6 x x x x x x
capacitación al personal de Cocalmayo Taller 11 x x x x x x x x x x x
implementar estrategias conjuntas dedesarrollo turístico Unidad 5 x x x x x
Capacitación en Hotelería Taller 1 x
Capacitación en Restaurantes Taller 1 x
Capacitación en Ingles Técnico Taller 2 x x
282
Capacitación en Cultura Turística. Curso 1 x
PROGRAMACIÓN DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA 2015
Nº ProyectosMonto
Programado2015
Primer Trimestre Segundo Trimestre Tercer Trimestre Cuarto TrimestreTotal Anual
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
DESARROLLOECONÓMICO
MEJORAMIENTO DE LACRIANZA DE VACUNOSEN EL DISTRITO DESANTA TERESA -PROVINCIA DE LACONVENCIÓN - REGIÓNCUSCO" 223,789.00 14,301.00 66,642.88 112,130.02 10,215.10 20,500.00 223,789.00MEJORAMIENTO DE LAPRODUCTIVIDAD DEFLORES DE CORTE ENSANTA TERESA,DISTRITO DE SANTATERESA, LACONVENCIÓN CUSCO 150,018.00 5000 5000 19336.5 21126.5 32682 13802 24126.5 7600 7600 8144.5 5600 0 150018REHABILITACIÓN DE LACOBERTURA VEGETALARBÓREA EN DIEZSECTORES DE LAMICROCUENCA DELSALKANTAY, DISTRITODE SANTA TERESA,PROVINCIA DE LACONVENCIÓN - CUSCO 542,888.97
34,100.00 52,825.00 32,800.00 77,864.10 44,461.70 55,750.00 37,500.00 55,252.20 55,531.57 41,502.20 55,302.20 542,888.97MEJORAMIENTO DE LACOMPETITIVIDAD DE LACADENA PRODUCTIVADE LA GRANADILLA 1,200,000.00 5367 39053.65 99050 231287.35 250050 288492 68225 98300 58050 62125 0 0 1200000MEJORAMIENTO DE LACOMPETITIVIDAD DE LACADENA PRODUCTIVADE LA PALTA 450,000.00 14799.2 39426.2 27299.2 44426.2 25589.2 60760.2 30023.2 41176.2 18569.2 89825.8 29469.2 28636.2 450000INSTALACIÓN DEVARIEDADESMEJORADAS YTECNIFICACIÓN DEVARIEDADES LOCALESDEL CULTIVO DE PIÑA 126,453.85 0 15807.17 16126.67 19310 45231.67 12861.67 17116.67 0 0 0 0 0 126453.85: "MEJORAMIENTOTECNOLÓGICO DE LAPRODUCCIÓN YCOMERCIALIZACIÓN DELCULTIVO DE BANANO ENEL DISTRITO DE SANTATERESA - PROVINCIA DELA CONVENCIÓN -CUSCO" 201,122.70 24420 26472.13 31032.32 13109.66 14078.73 15600.5 13598 15883.06 22777.3 12998 11153 201122.7
283
NOMBRE DELPROYECTO:MEJORAMIENTO DELCULTIVO DE PAPASNATIVAS ENCOMUNIDADESANDINAS DEL DISTRITODE SANTA TERESA, LACONVENCIÓN - CUSCO 500,002.93 0 35842.535 59324.535 30782.6333 26167.1075 68872.6333 168584.108 33394.0783 16002.0525 24537.6333 16002.0525 20493.5608 500002.929TOTAL 3,394,275.45 25,166.20 207,950.56 367,076.92 522,895.02 480,908.84 523,828.93 379,425.98 231,568.28 171,356.51 262,941.80 105,571.45 115,584.96 3,394,275.45PROGRAMACIÓN FÍSICA PORCENTUAL 2015
Nº NOMBRE DE LOSPROYECTOS
METAPROGRAMAD
APORCENTUAL
2015
Primer Trimestre Segundo Trimestre Tercer Trimestre Cuarto TrimestreTotal Anual
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
DESARROLLOECONÓMICO
MEJORAMIENTO DE LACRIANZA DE VACUNOSEN EL DISTRITO DESANTA TERESA -PROVINCIA DE LACONVENCIÓN - REGIÓNCUSCO" 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%MEJORAMIENTO DE LAPRODUCTIVIDAD DEFLORES DE CORTE ENSANTA TERESA,DISTRITO DE SANTATERESA, LACONVENCIÓN CUSCO 3.33% 3.33% 12.89% 14.08% 21.79% 9.20% 16.08% 5.07% 5.07% 5.43% 3.73% 0.00% 100.00%REHABILITACIÓN DE LACOBERTURA VEGETALARBÓREA EN DIEZSECTORES DE LAMICROCUENCA DELSALKANTAY, DISTRITODE SANTA TERESA,PROVINCIA DE LACONVENCIÓN - CUSCO6.28% 9.73% 6.04% 14.34% 8.19% 10.27% 6.91% 10.18% 10.23% 7.64% 10.19% 100.00%
MEJORAMIENTO DE LACOMPETITIVIDAD DE LACADENA PRODUCTIVADE LA GRANADILLA 0.45% 3.25% 8.25% 19.27% 20.84% 24.04% 5,69*% 8.19% 4.84% 5.18% 0.00% 0.00% 100.00%MEJORAMIENTO DE LACOMPETITIVIDAD DE LACADENA PRODUCTIVADE LA GRANADILLA 13.00% 39.00% 27.00% 44.00% 26.00% 61.00% 30.00% 42.00% 19.00% 90.00% 30.00% 29.00% 450.00%INSTALACIÓN DEVARIEDADESMEJORADAS YTECNIFICACIÓN DEVARIEDADES LOCALESDEL CULTIVO DE PIÑA 0.00% 12.50% 12.75% 15.27% 35.77% 10.17% 13.54% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00%
284
: "MEJORAMIENTOTECNOLÓGICO DE LAPRODUCCIÓN YCOMERCIALIZACIÓN DELCULTIVO DE BANANO ENEL DISTRITO DE SANTATERESA - PROVINCIA DELA CONVENCIÓN -CUSCO" 12.20% 13.30% 15.50% 6.70% 7.10% 6.90% 6.80% 7.90% 11.50% 6.55% 5.55% 100.00%NOMBRE DELPROYECTO:MEJORAMIENTO DELCULTIVO DE PAPASNATIVAS ENCOMUNIDADESANDINAS DEL DISTRITODE SANTA TERESA, LACONVENCIÓN - CUSCO 100.00% 0.00% 7.17% 11.86% 6.16% 5.23% 13.77% 33.72% 6.68% 3.20% 4.91% 3.20% 4.10% 100.00%
