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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ

Oficina de Planificación y Presupuesto

Plan Operativo Institucional 2011

CONTENIDO I. PRESENTACION II. VISION II. MISION III. DIAGNOSTICO

• FORTALEZAS. • DEBILIDADES. • OPORTUNIDADES • AMENAZAS

IV. PROPUESTA POLITICA DE GESTION

• OBJETIVOS GENERALES PRIORIZADOS. • LINEAS PRIORITARIAS DE GESTION. • ESTRATEGIAS.

V. ACTIVIDADES ACTIVIDAD Nº 1 00110 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR Meta Presupuestaria Nº 0001 Normar y Fiscalizar Concejo Municipal Alcaldía Gerencia Municipal Oficina de Planificación y Presupuesto Oficina de Asesoría Jurídica Oficina de Secretaría General Oficina de Procuraría. Oficina de Relaciones Públicas ACTIVIDAD Nº 1 00267 GESTION ADMINISTRATIVA Meta Presupuestaria Nº0002 Gerenciar Recursos Materiales, Humanos y Financieros Dirección General de Administración Unidad de Contabilidad

Unidad de Personal Unidad de Tesorería Unidad de Logística

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ACTIVIDAD Nº 1 00485 SUPERVISION Y CONTROL Meta Presupuestaria Nº 0003 Control y Auditoria Oficina de Auditoria Interna.

ACTIVIDAD Nº 1 00704 ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES Meta Presupuestaria Nº 0004 Fiscalización y Cobranza Tributaria Oficina de Tributación Municipal. Oficina de Fiscalización. Oficina de Ejecución Coactiva. Oficina de informática ACTIVIDAD Nº 1 00640 CONDUCCION Y MANEJO DE LOS REGISTROS CIVILES Meta Presupuestaria Nº 0007 Efectuar los Registros del Estado Civil Unidad de Registros Civiles. ACTIVIDAD Nº 1 000587 SERENAZGO Meta Presupuestaria Nº 0008 Efectuar Acciones de Seguridad Ciudadana Programas de Protección y Seguridad Ciudadana. ACTIVIDAD Nº 1 00705 PROMOCION DEL COMERCIO Meta Presupuestaria Nº 0010 Fomentar el Comercio y la Defensa del Consumidor Oficina de Desarrollo Económico. ACTIVIDAD Nº 1 00654 MANTENIMIENTO DE VIAS LOCALES Meta Presupuestaria Nº 0011 Mantenimiento de Vías y de la Red de Semáforos Local Dirección De obras. ACTIVIDAD Nº 1 00584 SERVICIO DE LIMPIEZA PÚBLICA Meta Presupuestaria Nº 0060 Recolección, Transporte y Disposición Final de los Residuos Sólidos Programa Municipal de Limpieza. ACTIVIDAD Nº 1 00586 MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES Meta Presupuestaria Nº 0061 Mantener y Conservar las Áreas verdes Programa de Parques y Jardines. ACTIVIDAD Nº 1 00366 PLANEAMIENTO URBANO Meta Presupuestaria Nº 0062 Administrar la Ciudad a través de la Planificación Urbana (H. Urbanas, Zonificaciones, Catastro y Ornato) Oficina de Infraestructura Oficina de Desarrollo Urbano. Oficina de Catastro Unidad de Control Patrimonial y Serv. Generales Equipo Mecánico PROYECTOS Programa de Inversiones. Perfiles ACTIVIDAD Nº 1 00538 ASISTENCIA BASICA DE SALUD Meta Presupuestaria Nº 0063 Brindar Atención Básica de Salud Programa Municipal de de Salud, Demuna y Omade

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ACTIVIDAD Nº 1 00401 PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES Meta Presupuestaria Nº 0018 Fomentar el Arte, la Cultura y la Preservación del Patrimonio Nacional Unidad de Educación, Cultura y Deporte. ACTIVIDAD Nº 1 00176 DEPORTE FUNDAMENTAL Meta Presupuestaria Nº 0015 Fomentar el Deporte y la Recreación Programa deporte y Recreación Piscina Municipal Complejo Deportivo Pukllaykancha Parque Marianito Ferro ACTIVIDAD Nº 1 00412 PROMOCION Y DESARROLLO DE ORGANIZACIONES SOCIALES DE BASE Meta Presupuestaria Nº 0010 Apoyo a las Organizaciones de Base Unidad de Participación Vecinal, ACTIVIDAD Nº 1 00588 PROGRAMA DEL VASO DE LECHE Meta Presupuestaria Nº 0007 Brindar Asistencia Alimentaría Programa del Vaso de Leche. ACTIVIDAD Nº 1 0004 ACCESO DE LA POBLACION A LA IDENTIDAD Meta Presupuestaria Nº 33327 Acceso al DNI de niñas, niños y adultos en áreas Urbanas. Registro.

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I. Presentación El Plan Operativo Institucional – POI 2011, es el instrumento de gestión de corto plazo que define la acción del Gobierno Municipal a través de un conjunto de objetivos y productos al cual se le asigna los recursos presupuestarios necesarios para su ejecución, por lo tanto se encuentra debidamente articulado con el Presupuesto Institucional de Apertura. El POI ha sido elaborado teniendo como fin primordial: Mejorar la Calidad de Vida de la población del distrito de Wanchaq, plasmados en obras de desarrollo fundamentales, entre otros, el apoyo y mejoramiento de equipamiento urbano, limpieza pública, seguridad ciudadana, ornato y áreas verdes. Asimismo, comprende la ejecución de 18 Actividades priorizadas que representan la producción de bienes y servicios con un costo total de S/. 9’045,456.000 y 06 Proyectos con 21 Metas Presupuestarias para ejecución de obras, cuya inversión asciende a S/ 5’417,565.00; que contribuirán a enfrentar los desafíos y lograr los objetivos de desarrollo del distrito de Wanchaq. Marco legal:

• Ley Nº 27972 – Ley Orgánica de Municipalidades • Ley Nº 28411 – Ley General del Sistema Nacional el Presupuesto • Resolución Directoral Nº 014-2010-EF/76.01 que aprueba la Directiva para la

Programación, Formulación y Aprobación del Presupuesto Institucional de los Gobiernos Locales para el año fiscal 2011

El POA está constituido por:

• Diagnóstico, que comprende el marco global y local como la situación actual del Municipio, sus fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas.

• La Propuesta de Política de Gestión, comprende los Objetivos Generales Priorizados, las Líneas Prioritarias de Gestión, Estrategias.

• La programación de Actividades y Proyectos, por unidades operativas de la municipalidad.

MISION INSTITUCIONAL

La Municipalidad de Wanchaq: Es líder en la promoción de las acciones de desarrollo local, administrando y ejecutando eficientemente los servicios y la inversión públicos, asegurando niveles de coordinación y espacios de concertación con los sectores público y privado en la gestión municipal, así como garantizando transparencia y ética en el manejo de los recursos fiscales La Población Organizada participa efectivamente en la gestión del desarrollo local, a través del Consejo de Coordinación Local y sus organizaciones vecinales, asumiendo responsabilidades junto a su gobierno local, en acciones de formulación, ejecución, monitoreo, y evaluación de los planes y presupuestos institucionales, así como ejerciendo permanentemente acciones de control vecinal en la gestión municipal; inspirados en principios de una auténtica democracia y descentralización y en una cultura de paz y armonía.

VISION DE FUTURO Somos un distrito con autoestima y capacidad organizativa e institucional para la gestión

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de sus propios objetivos de desarrollo, articulada e integrada adecuadamente con su entorno local (ciudad del Cusco) y regional, en la que existe un mejoramiento creciente de la calidad de vida y disminución gradual de los niveles de pobreza de sus habitantes, sustentado en valores de justicia social, equidad y solidaridad. Somos una ciudad con actividades comerciales, de pequeña industria y de servicios competitivos, aprovechando las externalidades generadas por el crecimiento del turismo, con presencia significativa de inversión pública y privada, con capacidad de acumulación local. Somos una ciudad ordenada, segura y ambientalmente saludable

BREVE REFERENCIA HISTORICA:

Para historiadores como José Tamayo Herrera, el desarrollo urbano de Wanchaq no es sino el resultado de la segunda modernización de la Ciudad del Cusco, como consecuencia del terremoto de 1950, que puso al descubierto la tugurización en la que los pobladores habitaban en el Cusco antiguo, quienes se vieron forzados a buscar nuevas áreas para sus viviendas, como son los terrenos que se extendían desde la ex fábrica de Huáscar y la estación del ferrocarril de la Peruvian Company, hasta las orillas del río Huatanay. El proceso de urbanización rápidamente se extendió, hasta las cabeceras del nuevo aeropuerto de Quispiquilla (1965) siendo factores importantes de esta expansión y cambio de uso de tierras agrícolas, tanto la puesta en marcha del nuevo aeropuerto mencionado, como la construcción de la populosa urbanización de Ttio (1964). Posteriormente, la implementación del Centro Cívico de la Ciudad del Cusco, en los terrenos del ex aeropuerto, así como la construcción de la Plaza Tupac Amaru (1978-1980) le da el impulso urbanístico de ciudad contemporánea. A partir de la década del 90, asume un nuevo rol de centro de prestación de servicios diversos, como consecuencia del crecimiento de la actividad turística, concentrada en la ciudad del Cusco. Actualmente esta tendencia se viene consolidando, con perspectivas de constituirse en una ciudad competitiva de base económica eminentemente terciaria y complementariamente busca convertirse en una urbe moderna, ambientalmente saludable y segura. Institucionalmente, el distrito de Wanchaq ha sido creado por ley Nº 12336 del 10 de Junio de 1955, con el nombre de “24 DE JUNIO”. Posteriormente, por ley Nº 15205 del 11 de Noviembre de 1964 se modifica el nombre del distrito, por el de HUANCHAC; y finalmente por ley Nº 24678 del 29 de Mayo de 1987, se modifica la escritura del nombre del distrito por el de WANCHAQ, que etimológicamente en la lengua quechua quiere decir germinación o crecimiento continuado. “El Distrito de Wanchaq es una ciudad, con la presencia de conglomerados empresariales orientados a la producción, el servicio y la industria y un desarrollo urbano ordenado en armonía con un medio ambiente, donde la participación de sus diversos actores sociales es parte de la cultura de gobernabilidad”. III Diagnóstico ANALISIS DEL ESCENARIO PRESENTE Y FUTURO. La globalización es un fenómeno económico mundial consecuente de los avances tecnológicos y científicos que han conllevado al inmediato intercambio de información en todos los aspectos entre todos los países y por ende a un acceso inmediato al conocimiento de las diversas realidades económicas y sociales al interior de cada uno de ellos para tener un panorama de la complejidad y diversidad de las economías, en sus diversas escalas. Si bien como se ha mencionado, dicho fenómeno abarca todo el planeta, hoy más que nunca cada gobierno en el mundo en sus diferentes niveles, en nuestro caso gobierno local, se tiene la necesidad de contar con sistemas electrónicos que nos permitan conocer a través de las redes, el comportamiento diario del mundo económico.

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El proceso de modernización del Estado en el cual se lleve a cabo una eficiente descentralización a través del fortalecimiento de los Gobiernos Locales y Regionales con la gradual transferencia de funciones y recursos, con la mayor eficiencia en la utilización de los recursos del Estado y una democrática con nparticipación de la sociedad civil en la gestión del Gobierno Local, teniendo como base una planificación estratégica y concertada que debe nacer como iniciativa del mismo. Por esta razón, la Municipalidad de Wanchaq tiene que promover el desarrollo de la economía local y la prestación de servicios públicos locales que le compete, en armonía con las políticas nacionales y planes regionales de desarrollo, tomando un estilo gerencial de gobierno que es la mejor manera de interpretar, comprender, analizar y atender prioritariamente las diversas demandas que se generen de la participación vecinal dentro del ámbito geográfico que comprende el Gobierno Local. Para esto urge la necesidad de desarrollar y regular actividades y/o servicios en materia de educación, salud, vivienda, saneamiento, medio ambiente, transporte, así como planificar el desarrollo urbano y conducir un manejo tributario eficiente de las tasas, arbitrios, licencias y derechos municipales, conforme a la normatividad vigente. La participación de la comunidad debe garantizar el buen funcionamiento de las actividades previamente citadas, en vista que es el mismo vecino, a través de sus organizaciones sociales de base, el mejor testigo ocular de la problemática actual de las diversas zonas con mayores necesidades en el Distrito y dicha participación esta inmersa en el presupuesto participativo anual, el cual es formulado y ejecutado conforme a Ley, en concordancia con los planes de desarrollo concertado. Debemos puntualizar que aparte de la formulación y ejecución de los documentos de gestión mencionados, como son el presupuesto participativo y plan de desarrollo concertado, debemos tomar en cuenta un factor muy importante como es la simplificación administrativa que se traduce en la eliminación de las grandes barreras burocráticas para los diversos procedimientos administrativos que ofrece la Municipalidad de Wanchaq, dicho factor, si es flexible, tiene un efecto multiplicador positivo, es un punto clave para atraer la inversión privada, el incremento del comercio, el flujo de la mano de obra calificada, la generación de puestos de trabajo y el mejoramiento del nivel de vida de la población, en vista del incremento del consumo y la generación del ahorro de las familias. Por lo tanto, el rol que le toca a la Municipalidad distrital de Wanchaq será promover el desarrollo local, la asignación de recursos de manera concertada, la consecuencia de la gestión anual con la gestión de mediano plazo, la ejecución de inversiones que implementen infraestructura productiva y la simplificación administrativa, porque el desarrollo local exige un esfuerzo articulado de los agentes económicos A continuación, se describe brevemente la situación actual de la Municipalidad Distrital de Wanchaq para un análisis de la realidad local y posteriormente soluciones alternativas a los mismos: FORTALEZAS Apertura de la autoridad municipal a la concertación y negociación. Disposición de información estadística básica para una adecuada toma de decisiones. Nueva metodología que se aplica a la programación y formulación de los

presupuestos institucionales participativos, permitiendo una mayor interpelación con los agentes de la sociedad haciendo posible una democracia participativa.

Inversión en el Desarrollo del Catastro Municipal que permitirá, el conocimiento necesario para la regularización de la situación tributaria de los vecinos y como consecuencia la captación de mayores recursos.

Presencia municipal en las organizaciones sociales de base para la solución de problemas a través de asesorías a los vecinos, defensoría del niño y del adulto a través de la DEMUNA.

Creatividad e interés municipal que permite el desarrollo de programas, acciones y proyectos innovadores a favor de la población

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DEBILIDADES Limitados recursos financieros que impiden la ejecución de más obras prioritarias del

distrito. Ausencia de plan institucional de mediano plazo. Falta de un trabajo administrativo articulado y coordinado entre las diversas unidades

orgánicas. Falta de cursos de capacitación y actualización permanente del personal frente a los

cambios y nuevos enfoques de la administración pública. Base de datos de contribuyentes sin actualización permanente. Insuficiente número de profesionales entre el personal estable. Falta de una adecuada orientación al contribuyente, sobre los servicios que se

prestan. Capacidad insuficiente de los archivos que no permiten la adecuada conservación de

documentos. Carencia de tecnología moderna, limitados equipos de cómputo, así como sistemas

informáticos desarticulados a nivel institucional. OPORTUNIDADES Nueva Ley Orgánica de municipalidades, nueva normatividad y un proceso de

descentralización del estado en marcha que permitirán mayores cambios e innovaciones en la gestión operativa.

Proceso de descentralización del país. Intercambio de experiencia con instituciones públicas para el desarrollo de una red

de interconexión, aprovechando el flujo de información en tiempo real. Participación de Italo-Peruano en proyectos municipales, vía convenios, así como la

obtención de financiamiento a través de la Cooperación Internacional. Participación ciudadana como eje de desarrollo local. Disposición de la población a canalizar sus demandas sociales. Avances tecnológicos e informáticos permiten mejorar las comunicaciones y

transferencias de informaciones dentro de la institución, elevando la calidad de atención al contribuyente y contar con información en tiempo real.

Disposición de la Policía Nacional del Perú para la coordinación de los trabajos en materia de seguridad ciudadana (Programa telaraña).

Aprobación de Directivas del Sistema de Inversión publica que permitirán optimizar el uso de los recursos públicos destinados a la inversión. Recursos por transferencias para el desarrollo de programas nutricionales y de asistencia solidaria, para financiar comedores alimentos por trabajo y hogares albergues.

Capacidad de convocatoria de las organizaciones vecinales que permite el contacto participativo del pueblo con sus autoridades.

Existencia de fuentes de cooperación internacional técnica y financiera AMENAZAS Recesión económica que impide que la población cumpla con el pago de sus

obligaciones tributarias. El crecimiento económico y poblacional conlleva a mayores demandas de la población. La legislación vigente limita el accionar municipal. Delincuencia. Las transferencias del gobierno central no se ajustan a las necesidades de la

población. Desocupación laboral. La contaminación ambiental. Escasez de recursos para la administración y mantenimiento de la infraestructura de

los mercados y el no pago de la merced conductiva de parte de los inquilinos. IV Propuesta Política de Gestión

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Objetivos Generales Priorizados 1. Consolidar la democracia participativa a través de la promoción de la participación vecinal en el quehacer táctico y estratégico de la Municipalidad. 2. Prestar, eficazmente, los servicios públicos locales a cargo de la Municipalidad Distrtital de Wanchaq, a fin de satisfacer la demanda de la población. 3. Gerenciar eficientemente los procesos que se desarrollan en la Municipalidad y los recursos con que cuenta la misma. 4. Mejorar la competitividad local y la calidad del medio ambiente con obras de infraestructura vial, urbana y ampliación de áreas verdes. Líneas Prioritarias de Gestión A Nivel Local Protección del Medio Ambiente Ampliar la cobertura de atención y control ambiental para impedir que se produzcan

daños del medio ambiente. Habilitar, rehabilitar y mantener áreas verdes de los parques, plazas, bermas, entre

otros sectores del distrito de Wanchaq, a fin de incrementar de área verde. Fortalecer la limpieza pública y efectuar campañas para sensibilizar a la población sobre

el cuidado y protección del medio ambiente. Seguridad Ciudadana Disminución del 80% de violencia social, brindando adecuado servicio de seguridad.

Participación Ciudadana Intensificar la participación de la comunidad en las acciones y proyectos del Gobierno

Local que contribuyan a promover el desarrollo local. Elaborar estudios que permitan identificar las necesidades prioritarias de la población

de menores recursos. Comercio Ejecutar la construcción del mercado de abastos para la promoción de la inversión

privada en el marco de la normatividad municipal vigente. Alimentación Disminuir los niveles de desnutrición de la población materno infantil, (PVL).

Servicios Sociales Intensificar el apoyo social en salud básica, a través del Centro Medico ,

Cultura Fomentar el arte, la cultura local y deporte, a través de diversos eventos.

Vivienda Ejecutar la actualización del Catastro Urbano Desarrollar los Planes de Gestión Urbana, el que comprende entre otros, proyectos

integrales de rehabilitación de pavimentos y veredas. A Nivel Institucional Funcionamiento Administrativo, Tributario y Financiero Dirección Administrativa

o Modernizar la estructura y el funcionamiento de Administración Municipal, así como disponer la sistematización de los procedimientos administrativos.

Tributación o Lograr que el sistema de datos de los contribuyentes sea consistente, oportuno y que

permita una adecuada toma de decisiones. o Maximizar el nivel de ingresos a menor costo para la Administración.

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o Disminuir el volumen de reclamos tramitados a través de la promoción de la cultura tributaria.

Administración o Administrar los recursos materiales, humanos y financieros en forma racional y en

función a las metas operativas y financieras previstas en el Plan Operativo y Presupuesto Municipal, respectivamente.

o Implementar el software para el control logístico de bienes y servicios. o Presentar en plazos exactos la información contable y financiera para la oportuna toma

de decisiones en bien de la gestión municipal. o Revalorar el potencial humano como factor fundamental de la eficacia y eficiencia de la

organización, implementando programas de capacitación del personal. Planeamiento y Presupuesto

o Concertar los Planes Estratégicos y los de Desarrollo con la plena participación de la comunidad, así como con las entidades privadas y públicas.

o Actualizar la sistematización de los procesos de planificación y presupuesto. o Asesorar a las unidades orgánicas para que sus documentos de gestión se encuentren

acordes a la normatividad en general que demanda el Sistema de Nacional de Racionalización y la Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley Nº 27444

Asesoramiento Legal o Optimizar los mecanismos de análisis de los procesos judiciales que garanticen una

adecuada defensa de los intereses de la Institución. o Ejecutar acciones de conciliación que beneficien a los sectores más vulnerables de la

población. Apoyo Administrativo e Imagen Institucional

o Dinamizar los procesos administrativos y documentarios. o Fortalecer la imagen institucional a través de la difusión en diversos medios

periodísticos, radiales e informáticos. Estrategias A Nivel Local

o Promover la participación organizada de la comunidad para facilitar la operatividad de las acciones conducentes a la prestación de los servicios públicos locales y las inversiones.

o Elaborar normas que contribuyan a mejorar la gestión de los servicios públicos locales. o Motivar y fortalecer el cumplimiento voluntario de las obligaciones tributarias

municipales por parte de la población. o Promover la inversión privada y apoyar a las PYMES locales. o Promover concursos de Organismos No Gubernamentales, instituciones privadas y

públicas para desarrollar actividades culturales y sociales. o Promover convenios de cooperación que viabilicen el intercambio cultural en el nivel

escolar. o Suscripción de convenios con el Gobierno Regional y el Concejo Provincial de Cusco

para la ejecución de obras o Hacer partícipe a la población en el cuidado del ornato y la salud pública. o Mantener actualizada la página Web de la Municipalidad de la Municipalidad Distrtital

de Wanchaq. A Nivel Institucional

o Disponer la implementación de una organización moderna con sus respectivos documentos de gestión.

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o Elaborar y actualizar los documentos normativos de gestión, orientados a la simplificación administrativa y al modelo gerencial, dentro del marco de modernización de la Municipalidad Distrital de Wanchaq, teniendo como soporte la

o nueva Ley Orgánica de Municipalidades. o Coordinación estrecha entre las diferentes unidades orgánicas de la Municipalidad.. o Fortalecer los mecanismos de control, destinados a revertir y detectar el

incumplimiento de las obligaciones tributarias. o Trato directo y personalizado con los contribuyentes durante todo el proceso del pago

de sus tributos. o Adecuar la organización municipal y rediseñar sus funciones, según lo dispuesto en la

nueva Ley Orgánica de Municipalidades. o Motivar al trabajador y capacitarlo permanentemente, procurando la firma de

convenios de cooperación o Evaluar y analizar constante el avance de las acciones previstas en el Plan Operativo

y Presupuesto Municipal. o Promover la sistematización integrada de las áreas involucradas en el manejo

financiero y presupuestal de la Gestión Municipal. o Fortalecer una estructura de control interno de las unidades orgánicas a fin de

minimizar a comisión de posibles errores o irregularidades en el cumplimiento de las obligaciones laborales.

o Difundir la organización de las diferentes actividades de la Municipalidad en beneficio de la comuna wanchina.

V Perfiles Gerenciales V, ACTIVIDADES ACTIVIDAD Nº 1 00110 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR I. TITULO O DENOMINACION : NORMAR Y FISCALIZAR II. UNIDADES GESTORAS RESPONSABLES

2.1 Concejo Municipal, Alcaldía

1. Comisión de Administración, Planificación y Presupuesto. 2. Comisión de Asuntos Legales. 3. Comisión de Desarrollo Urbano y Obras de Infraestructura. 4. Comisión de Comercio y Promoción Empresarial. 5. Comisión de Ornato y Medio Ambiente. 6. Comisión de Deporte, Educación, Cultura y Desarrollo. 7. Comisión de Transporte. 8. Comisión Madre Niño.

OBJETIVOS Parcial Efectuar la fiscalización de acciones conducentes al desarrollo local e institucional. Específico Proponer normas municipales y fiscalizar la gestión municipal, de tal manera que ésta se desarrolla con regularidad y en bien del desarrollo de la circunscripción. ESTRATEGIAS Mantener actualizado el material informativo destinado al Concejo Municipal y a las

diferentes Comisiones de Regidores.

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Mejorar los procedimientos administrativos para la aprobación de los dispositivos municipales, expedientes, etc.

Elaborar normas que contribuyan a mejorar la gestión de los servicios públicos locales. Propiciar reuniones de trabajo con los responsables de las unidades orgánicas, para

efectos del tratamiento técnico de los expedientes que son vistos en las Comisiones. VII. COSTO El costo total asciende a la suma de S/. 1,154,923.00, distribuido en: Personal y Obligaciones Sociales, Bienes y Servicios, Otros Gastos Corrientes ( presupuestos compartido con las dependencias integradas a la actividad 100110) VIII. FINANCIAMIENTO Las metas programadas serán financiadas a través de las Fuentes de Financiamiento: 09 Recursos Directamente Recaudados, Rubro Impuesto Municipales y Foncomun. IX. IMPACTO Se expresa en el fortalecimiento y mejoramiento de la gestión de las Comisiones y de la Municipalidad en su conjunto y en la dación de normas municipales en bien de la población del distritito de Wanchaq. I. IDENTIFICACION Y RESPONSABLE DE LA META PRESUPUESTARIA FUNCION : 03 ADMINISTRACION Y PLANEAMIENTO PROGRAMA : 006 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL SUB PROGRAMA :0005 SUPERVISION Y COORDINACION SUPERIOR ACTIVIDAD : 00110 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR META PRESUPUESTARIA : 00576 DESARROLLAR EL PLAN DE LA GESTION.

ORGANO RESPONSABLE: GERENCIA MUNICIPAL II. DIAGNOSTICO La Gerencia Municipal u órgano de dirección, jerárquico administrativo de Alta dirección; responsable de la planificación, ejecución, control y evaluación de la gestión municipal cuyo Gerente depende jerárquicamente del Alcalde y ejerce autoridad directa sobre los órganos de asesoramiento, apoyo y de línea; y tiene por función: Planear, organizar , dirigir, supervisar, coordinar y controlar las funciones y el cumplimiento de las metas de las actividades de todos los órganos en concordancia con las disposiciones impartidas por el Alcalde. Misión: Establecer políticas y pautas necesarias para conducir y orientar la ejecución de las actividades proyectadas y programadas, regulando las relaciones orgánicas de la comuna y así brindar un buen servicio a la colectividad. III. ANALISIS DESCRIPTIVO – SITUACIONAL

3.1 SITUACION INTERNA

a) Fortaleza Delegación de facultades de parte del despacho de Alcaldía a la Gerencia. Jefes y Sub Gerentes idóneos, con perspectivas de alcanzar los objetivos. Formación, promoción del personal. Personal técnico calificado para el desarrollo óptimo de labores

b) Debilidades La limitada disposición de recursos humanos profesionales reduce la productividad. Falta de recursos humanos en la gerencia ya que toda la carga administrativa se

centraliza en la Gerencia Municipal y sólo se cuenta con tres personas.

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Falta de capacitación a los trabajadores de la gerencia. El permanente cambio de funcionarios y personal de apoyo, produce un desfase en las

coordinaciones de trabajo y en la ejecución de las actividades. 3.2 SITUACION EXTERNA

a) Oportunidad La firma de convenios interinstitucionales, que permite la obtención de recursos

humanos y financieros. Normas que dan la facultad a la Municipalidad en autonomía política, económica y

administrativa Planificar, dirigir y supervisar las actividades administrativas y la prestación de servicios

públicos locales. d) Amenazas

Disposición gubernamental menor de los ingresos previstos provenientes del Canon

Gasifero para el Distrito de Wanchaq, lo que limita nuestras posibilidades de desarrollo. Quejas ante los organismos protectores de los derechos fundamentales de la persona

y supervisores de las funciones de la Administración Municipal. Denuncias penales. La crisis económica que hace que el contribuyente no pueda cumplir con honrar sus

compromisos tributarios. Limitada generación de recursos económicos financieros.

IV. OBJETIVOS

4.1. Objetivo General. Establecer políticas y pautas necesarias para conducir y orientar la ejecución de las actividades proyectadas, programadas en el Plan Operativo Institucional de la Municipalidad, regulando de manera general las relaciones entre Unidades Orgánicas de la comuna. 4.2. Objetivo Parcial Organizar, dirigir y controlar las funciones de la administración y la atención de servicios públicos. Proponer Políticas, planes y programas de desarrollo del Distrito. Proporcionar y fomentar la inversión privada la generación de trabajo de los pobladores. 4.3. Objetivo Específico. Desarrollar reuniones de coordinación técnica con los responsables de cada Unidad

Orgánica, tendiendo a establecer alternativas de solución a los diversos problemas institucionales.

Monitorear y evaluar la ejecución de actividades de proyectos programados en el Plan Operativo Institucional

Organizar y planificar el desarrollo adecuado de la Comisión de Procesos Administrativos Disciplinarios.

Controlar y evaluar la gestión administrativa, financiera y económica de la Municipalidad y disponer las medidas correctivas

Evaluar y supervisar la recaudación de los ingresos municipales y su destino de conformidad a las normas vigentes.

V. ESTRATEGIAS Supervisar permanentemente la ejecución de las actividades y proyectos programados.

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Reuniones permanentes de discusión e información Difusión y distribución de planes y proyectos de desarrollo local al personal jerárquico y

estos a su vez al personal de apoyo y a la población en general. Supervisión de las obras ejecutadas por la municipalidad IN SITU. Dirigir la Comisión Especial de Procesos Administrativos Disciplinarios, coordinando con

sus miembros y atención personalizada de un asesor. VI. COSTO TOTAL

El costo total asciende a la suma de S/.100,000.00. Personal y Obligaciones Sociales S/. 80,000.00 Bienes y Servicios S/. 20,000.00. Gastos de Capital S/.

VII. FINANCIAMIENTO Las metas programadas serán financiadas a través de las Fuentes de Financiamiento: 08 Otros Impuestos Municipales 09 Recursos Directamente Recaudados.

VIII. IMPACTO En toda institución debe existir una línea de mando de autoridad, que partiendo de los mayores niveles se jerarquice la subordinación a través de los escalones de la organización, además cada nivel jerárquico debe tener la suficiente autoridad para cumplir con sus respectivas funciones, brindado los servicios en forma eficiente y eficaz a los pobladores del distrito que finalmente son los beneficiarios. Al interior de la institución generar un adecuado control de las funciones de los servidores y funcionarios, demostrando calidad en el servicio, mejorando así la imagen institucional. Mejora en la gestión municipal y en la imagen de la Municipalidad, con la consecuente disminución de quejas y reclamos. PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011 I. TITULO O DENOMINACION : DESARROLLAR EL PLANEAMIENTO DE LA GESTION II. UNIDADES GESTORAS RESPONSABLES

2.1 Oficina de Planificación, Presupuesto y Racionalización

III. DIAGNOSTICO La Oficina de Planificación, Presupuesto y Racionalizacion es el órgano de asesoramiento técnico y normativo, encargado de dirigir los procesos de planificación económico financiero, la formulación y evaluación de presupuesto institucional así como el desarrollo de los instrumentos normativos de la institución, en concordancia con los lineamientos de la política municipal.

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Organizando los métodos de trabajo y cultura organizacional. Se encuentra inmersa las unidades de planes y presupuesto, proyectos, racionalización y métodos, las que están encargadas de efectuar el análisis de la información pertinente para la elaboración, ejecución y control del Presupuesto Institucional. Así como de los procedimientos técnicos y administrativos de la Institución. Dentro de su accionar, anualmente viene siendo la unidad encargada de llevar adelante el Proceso del Presupuesto Participativo conjuntamente con cada uno y todos los representantes de la sociedad civil debidamente acreditados ante la Municipalidad. IV ANALISIS DESCRIPTIVO - SITUACIONAL 4.1 SITUACION INTERNA a) Fortaleza Se cuenta con capital humano preparado para asumir las responsabilidades. Comunicación constante y efectiva con las diferentes áreas de la institución. Prevención presupuestal; garantizando la ejecución de planes, programas y

presupuestos. Verificación del cumplimiento de los planes, programas y presupuestos; su impacto en la

sociedad y la economía. Implementación en la interconexión del sistema SIAF con las unidades que tienen

directa relación en el proceso de manejo de datos. Disposición plena y permanente del personal asignado para el cumplimento de las

funciones inherentes al área Capacitación permanente de los colaboradores del área.

b) Debilidades Inadecuada red de interconexión a Internet. No se cuenta con soporte informático que permita sistematizar los procesos de control

documentario (sistema informático no actualizada). Los equipos de cómputo son obsoletos para un adecuado cumplimiento de funciones. La distribución de los objetivos organizacionales en objetivos por Aras no se encuentra

bien definida. Falta implementar un Especialista en Racionalización II, quien desempeñe las funciones

de conducción de Racionalización. Carece de un ambiente ni mobiliario adecuado y seguro para el cumplimiento de

funciones y acciones.

4.2 SITUACION EXTERNA

c) Oportunidad Firmar convenios de cooperación con otras instituciones para la ejecución de

actividades y proyectos en el Distrito. Establecer convenios con entidades como MEF, Municipalidades Distritales y

Provinciales a fin de establecer capacitaciones de nuestro capital humano. Actualización constante de normas legales y modificatorias, para el manejo adecuado

del presupuesto. Normas que ayuden al proceso de racionalización en la distribución de los recursos:

económicos, financieros, presupuestal y humano en el ámbito de la institución. Acceso a Internet. Constante comunicación y dialogo con nuestros vecinos y la sociedad civil. La planificación del presupuesto participativo de nuestro distrito.

d) Amenazas

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No existe un adecuado manejo de información por parte de la población Wanchina; Mayores requerimientos por parte de la población en obras, servicios y colaboración

social. Leyes de austeridad, que generan la desatención de otras actividades de la

Municipalidad. Recaudación mínima de las fuentes de financiamiento Recursos Directamente

Recaudados y Otros Impuestos Municipales. V. OBJETIVOS V.1. OBJETIVO GENERAL Desarrollar un planeamiento estratégica para el desarrollo del Distrito de Wanchaq. V.2. Objetivo Parcial.

• Formular, ejecutar una estructura de planificación para el desarrollo sostenible de la economía del Distrito.

• Generar un proceso de concertación con el desarrollo del presupuesto participativo. • Dotar de instrumentos normativos a las Unidades Orgánicas de la Municipalidad para la

buena administración de la gestión. • Implementar a la Institución con documento de gestión que permiten relacionar y

optimizar la utilización de los recursos financieros, humanos y materiales. V.3. Objetivo Específico:

• Formular y evaluar periódicamente el Plan Operativo Institucional 2009, para verificar el cumplimiento de las metas y objetivos institucionales trazados.

• Programar y evaluar periódicamente la ejecución presupuestaria. • Implementar con documentos normativos a la institución a fin de optimizar los recursos

económicos y mejorar en forma eficiente la atención de servicios que presta la Municipalidad.

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

La Municipalidad de Wanchaq por quinto año consecutivo realiza el presupuesto participativo disponiendo siempre de una amplia apertura para la participación de la ciudadanía; mecanismo de gestión que incorpora a la población organizada en la determinación, en concertación con las autoridades municipales, del destino de una parte del presupuesto de una Municipalidad.

Para determinar el monto destinado al proceso del presupuesto participativo, la Municipalidad debe calcular los recursos necesarios para cubrir sus obligaciones continuas como el pago del personal, sus beneficios sociales, el pago al personal jubilado, las deudas de la municipalidad, así como asegurar la prestación eficiente de los servicios básicos que brinda. También debe asegurar el financiamiento y mantenimiento de aquellos proyectos o servicios que se encuentren en ejecución.

El proceso de Presupuesto Participativo busca recoger las aspiraciones y necesidades de la sociedad, enmarcadas en los Planes de Desarrollo Concertado, para incluirlas en los presupuestos municipales, teniendo como marco el Plan de Desarrollo Concertado

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La instancia responsable del proceso es el Consejo de Coordinación Local, pero la aprobación del Presupuesto es atribución exclusiva del Concejo Municipal.

Proceso del Presupuesto Participativo 2012 Se tiene previsto cumplir las siguientes Fases de la Programación Participativa del Presupuesto:

CRONOGRAMA DEL PROCESO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2012

ACCIONES MESES E F M A M J J A S O N D

1º Preparación 2º Convocatoria

3º Identificación de Agente Participantes

4º Capacitación de Agente Participantes

5º

Desarrollo de Talleres de trabajo Preparación y Convocatoria de Talleres Talleres de Diagnostico y de definició de criterios y metodología d priorización

6º Evaluación Técnica de Prioridades 7º Formalización de los Acuerdos

Perfeccionamiento Técnico de lo Proyectos

8º

Rendición de Cuentas Publicación de Transferencias en Pagin Web del MEF

Registro y Publicación de Avances e ejecución de acuerdos

VI. ESTRATEGIAS

• La planificación de las tareas, los cronogramas, el asesoramiento permanente, la coordinación y comunicación fluida con las unidades orgánicas, permitirán cumplir en los plazos previstos, la culminación de los documentos de gestión.

• La participación de la ciudadanía en el proceso de formulación del presupuesto participativo, fortalecerá democráticamente la institución municipal, logrando una mejor interrelación con la población.

• La implementación de un software, para las diferentes etapas del proceso de planificación y ejecución del presupuesto, permitirán un ahorro del tiempo logrando un uso racional y eficiente de los recursos.

• Brindar asesoramiento permanente a las Unidades Orgánicas. • Elaborar Directivas complementarias a las normas emitidas por el Ministerio de

Economía y Finanzas. • Elaborar Directivas, instructivos, formatos, diseños, plantillas y modelos de fácil

comprensión dirigidos a las unidades orgánicas para solicitar la formulación de los documentos de gestión o la información estadística.

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• Capacitar al personal de la Oficina mediante la asistencia a cursos, seminarios, charlas, etc., relacionadas al ámbito Municipal, así como, a través de las normas legales que se publican en el diario oficial “El Peruano”.

• Elaborar y actualizar los documentos normativos de Gestión, orientados a la Simplificación Administrativa y al modelo gerencial, dentro del marco de modernización de la Municipalidad Distrital de Wanchaq teniendo como soporte la Nueva Ley Orgánica de Municipalidades.

• Implementar la Oficina de Racionalización y Estadística tanto en recursos humanos e informáticos, con la ampliación de una vacante y la adquisición de hardware con tecnología punta, impresora y otros, que permitan la productividad de los recursos.

VII. PRESUPUESTO 7.1.1 ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA ACATEGORIA CODIGO DMENCION FUNCION : 03 ADMINISTRACION Y PLANEAMIENTO PROGRAMA : 006 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL SUBPROGRAMA : 005 SUPERVICION Y COORDINACIÓN SUPERIOR ACTIVIDAD Nº : 1.00110 CONDUCCION Y ORIENTACIÓN SUPERIOR META PRESUPUESTARIA : 0110 NORMAR Y FISCALIZAR ORGÁNO RESPONSABLE : OFICINA DE PLANIFICACION, PRESUPUSTO Y RACIONALIZACION 7.1.2 ESTRUCTURA DE LA META PRESUPUESTARIA Finalidad ; Normar y fiscalizar Unidad de Medida: Accion- Cantidad: 12 7.2.1 . COSTO

El costo total asciende a la suma de S/.90,200.00. Personal y Obligaciones Sociales S/. 70,200.00 Bienes y Servicios S/. 10,000.00. Gastos de Capital S/. 10,000.00

7.2.2. FINANCIAMIENTO.

Las metas programadas serán financiadas a través de las Fuentes de Financiamiento: 08 Otros Impuestos Municipales 09 Recursos Directamente Recaudados

7.2.3 ESTRUCTURA DEL GASTO ( registra en ficha) VIII. IMPACTO.

Social

El Nuevo Reglamento de Organización y Funciones contendrá la nueva estructura municipal la cual adoptará un modelo gerencial basado en la actual Ley Orgánica de

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Municipalidades, Ley Nº 27972, que procurará definir funciones y responsabilidades en forma clara y que permita a la Municipalidad brindar mejores servicios y promover el desarrollo del Distrito.

El manual de Procedimientos Administrativos permitirá integrar, llevar a cabo un proceso de simplificación de procedimientos, desarrollándolo paso a paso y utilizando las diferentes herramientas de organización.

Institucional La nueva Ley Orgánica de Municipalidades exige una adecuación rápida de los documentos de gestión que permitan la modernización de la administración municipal y afrontar las nuevas exigencias institucionales. La elaboración de los diversos instrumentos de gestión correspondientes al Sistema de Racionalización permitirá elevar los indicadores de eficiencia y mejorar la calidad de la gestión operativa

Los beneficiarios son los pobladores del Distrito de Wanchaq con la ejecución del Plan Operativo Institucional para el ejercicio fiscal 2011, el impacto será la construcción de obras de infraestructura a favor del desarrollo del Distrito que se reflejarán en la culminación del Plan de Trabajo. Asimismo con la actualización del Plan de Desarrollo Concertado.

ASESORIA LEGAL Estructura del Plan Operativo Institucional para el año 2011 de Asesoría legal I.- DENOMINACION POI de Asesoría Legal año 2011 II.- UNIDADES GESTORAS RESPONSABLES La Oficina de Asesoría Legal depende jerárquica de la Gerencia Municipal y

presupuestamente de la Alcaldía. III.- PRINCIPALES INDICADORES QUE DESCRIBEN LOS PROBLEMAS IV.- RESULTADOS OBTENIDOS EN EL 2010 La Oficina de Asesoría Legal ha logrado alcanzar las siguientes metas:

- Emitir los Informe Legales - Brindar Asesoría Legal a la Alcaldía, Gerencia Municipal así como a todas las

dependencias de la Municipalidad.

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- Redactar los documentos que fueron proyectado. - Elaborar los contratos que fueron proyectado.

V.- CAPACIDAD DE RESPUESTA DE LA UNIDAD GESTORA

FORTALEZAS Esta Unidad de Asesoría Legal cuenta con personal capacitado, teniendo en la Jefatura a un Abogado, así como un Secretario que también es Abogado, permitiendo un cumplimiento de las funciones encomendadas a nivel técnico profesional adecuado. DEBILIDADES

- La carga administrativa que recibe asesoría legal proveniente de todas las dependencias de la Municipales, principalmente de Alcaldía, Gerencia Municipal, Rentas, Fiscalización; y la supervisión de procesos judiciales y otros trámites a nivel de Ministerio Público, Policía Nacional del Perú, Defensoría del Pueblo, etc.; así como la atención al publico en general, resulta desproporcional con el recurso humano del área, que genera un retraso en la expedición de los informes y opiniones que se solicitan.

- Se cuenta con dos computadoras antiguas (Pentium I) y una sola impresora matricial

que retrasa la labor; por cuanto, se utiliza discketes para transportar la información para imprimir. Siendo indispensable la asignación por lo menos un equipo de computo con mejores características (Pentium IV o Pentium III con lector de CD, puerto USB, acceso a internet), más una impresora.

- Así mismo se debe tomar en cuenta que el Area de Asesoría Legal necesita

computadoras que permitan utilizar programas de bases de datos de normas legales, así como programas jurídicos (Gaceta Jurídica, Guía del Abogado, Jurisprudencia, Tratados Jurídicos, etc.), e inclusive para el ingreso a Internet, para poder tener al día las normas legales que son publicadas, así como acceder a comentarios de prestigiosos tratadístas que se encuentran en internet y de esa manera poder emitir los informes y opiniones con mayores fundamentos.

- No contamos con el Sistema Peruano de Información Jurídica SPIJ que es un programa

de Bases de Datos de Normas Legales que facilita la labor de Asesoría Legal al tener toda la legislación nacional en la computadora.

- En atención al acervo documentario de Asesoría Legal, y por su trascendencia y

reserva, resulta importante proveer de mayor seguridad a dicha oficina.

- No se cuenta con textos actualizados en materia Municipal, Administrativa, Laboral, Código Civil, Penal, Procesal, entre otros, que permitan una adecuada interpretación de las corrientes doctrinarias, así como tener al alcance la norma pertinente.

VI.- OBJETIVOS

- Optimizar la atención y requerimiento de los diferentes áreas de la Municipalidad

Distrital de Wanchaq - Lograr el cumplimento de las disposiciones municipales observando el procedimiento

establecido por la ley de la materia y normas concordantes. - Reducir la carga administrativa, dando tramite a los documentos que ingresan dentro

de los plazos establecidos

VII.- ESTRATEGIAS Y ACCIONES

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- Brindar un asesoramiento legal oportuno a las diferentes dependencias de la Municipalidad que así lo requieran.

- Emitir los Informes legales dentro de los plazos establecidos en la Ley - Elaborar los contratos y demás documentos dentro del marco legal y sobre todo

cautelando el cumplimiento de la norma VIII.- RESULTADOS A CONSEGUIR EL 2011

- Lograr una mejor eficiencia al momento de brindar la asesoría legal a las distintas dependencia de la Municipalidad.

- Emitir los informes legales dentro de los plazos legales IX.- ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA CATEGORIA CODIGO DENOMINACION FUNCION : 03 Administración y Planeamiento PROGRAMA : 006 Planificación Gubernamental SUBPROGRAMA : 0005 Supervisión y Coordinación Superior ACTIVIDAD : 100110 Conducción y Orientación Superior META PRESUPUESTARIA : 001191 Monitoriar y evaluar el campo de las normas legales ORGANO RESPONSABLE : Asesoría Legal SECRETARIA GENERAL

OFICINA DE SECRETARIA GENERAL.

II PRESENTACIÓN:

Mediante ordenanza N°:056-2004-MDW/C, se aprobó la redacción de los documentos de Gestión de la Municipalidad Distrital de Wanchaq, estableciendo que la Oficina de Secretaria General es un Órgano de Apoyo, responsable de la emisión de documentos del Despacho de Alcaldía como del Concejo Municipal, desarrollando diversas funciones de las cuales las mas importantes son:

- Brindar asesoramiento al Concejo Municipal, máxima autoridad en la Municipalidad Distrital

de Wanchaq. - Brindar asesoramiento al despacho de Alcaldía en la distribución de documentos. - Redactar las resoluciones de Alcaldía que agotan la vía administrativa. - Brindar asesoramiento legal a diferentes instancias administrativas. - Organizar la documentación que ingresa a la Municipalidad. - Archivar el acervo documental de toda la Municipalidad. 2.- DIAGNÓSTICO. La Oficina de Secretaria General tiene cinco plazas presupuestadas, de las cuales en la actualidad se ocupa únicamente cuatro, lo que dificulta y demora la eficiencia de nuestro servicio. Si la oficina de Secretaria General se encontrara implementada, con diligencia se puede dar seguimiento a los documentos ingresados y consecuentemente emitir la respuesta en menor plazo que el establecido por ley. Convirtiendo a la Municipalidad Distrital de Wanchaq,

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en el pionero de las instituciones de la Actividad Pública comparada con cualquier empresa privada. 3.- UNIDADES GESTORAS RESPONSABLES. a. Dependencias Relacionadas Directamente ♦ Concejo Municipal. Emisión de Acuerdos y Ordenanzas, redacción de Actas, asesoramiento

en Sesiones de Concejo. ♦ Alcaldía. Emisión de Resoluciones de Alcaldía, asesoramiento con el despacho y en

Sesiones de Concejo. ♦ Gerencia Municipal. Emisión de Resoluciones Gerenciales cuando resuelven recursos de

Reconsideración, y redacción de respuestas que requieran una consistencia legal. ♦ Mesa de partes. Recepción de Documentos y reparto de acuerdo al trámite requerido. ♦ Archivo central. Atención al personal de la Municipalidad, así como a la población de

búsqueda y copia de documentos que se encuentren en esta institución b. Dependencias Relacionadas Indirectamente. ♦ Todas las Unidades Orgánicas de la Municipalidad que atiendan procedimientos

administrativo. Brindando asesoramiento y emitiendo Resoluciones que competan a su área.

4.- INDICADORES QUE DESCRIBEN LOS PROBLEMAS.

- Emisión de resoluciones, acuerdos y ordenanzas en mas de siete días de

presentados a la oficina. - No se encuentran documentos requeridos por diferentes oficinas en el archivo

central. - No se da la respuesta a las diferentes entidades dentro de los siete días de realizado

el despacho.

5.- ANALISIS FODA: A. Fortalezas:

- Buen nivel de coordinación y compañerismo dentro de la oficina. - Buen nivel de coordinación y apoyo con las diferentes áreas de la Municipalidad y con

las Instituciones locales. - Se cuenta con el material de escritorio suficiente. - El personal tiene disponibilidad de tiempo para poder cumplir sus labores incluso en

horario fuera de la jornada laboral.

B. Debilidades: - No se cuenta con un adecuado sistema informático que facilite la transcripción de las

Actas de las Sesiones de Concejo. - No se cuenta con sistema de Internet para la intercomunicación con las diferentes

Municipalidades, y para mantenerse actualizado en la normativa vigente. - No se cuenta con el personal suficiente de acuerdo a las plazas presupuestadas. - No existe suficiente bibliografía. - Falta de computadoras con capacidad de almacenamiento retrasando la respuesta a la

documentación, así como, se cuenta con impresora lenta retrasando el trabajo. - No se cuenta con un local adecuado para el archivo central de nuestra documentación. - Falta seguridad a nuestros archivos de la oficina poniendo en riesgo la documentación. - Falta de capacitación permanente a los servidores de esta oficina de acuerdo a sus

condiciones y cargo asignado.

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- Falta un sistema de intranet, en el que se pueda ubicar la documentación presentada. - Y la entrega de cargo de la anterior Secretaria General no se realizó de acuerdo a ley. - No existe preocupación por el área de archivo que se encuentra en emergencia. c. Oportunidades. - La capacidad del personal para emprender y asumir cualquier función. - Existe un sistema informatizado para realizar el seguimiento de la documentación. - Ampliar la interrelación con otras entidades Públicas y Privadas. - Incrementar el conocimiento de respecto a las diferentes áreas de la Municipalidad. d. Amenazas - Falta de especialización en las diferentes materias municipales. - El uso indiscriminado de internet, infecta de virus a nuestros archivos, lo cual perjudica

el normal desarrollo de nuestro trabajo. - El trabajo mecanizado permite que se pueda alterar o retrasar el trabajo de acuerdo al

criterio del servidor. - Inseguridad del local considerando que se encuentra documentación sumamente

importante y original. - Los intereses políticos de algunos miembros del Concejo hace que el trabajo sea

susceptible a críticas y amenazas en sustracción de documentos. 6. VISION.

- Hacer de esta oficina una central de información, donde pueda recurrir cualquier persona sea trabajador municipal o no, para obtener la información que requiera en el momento.

- Presentar la información requerida o la emisión de resoluciones, acuerdos y ordenanzas en tres días como plazo máximo.

7. MISION.

- Emitir la documentación el día que es remitida. - Asesorar a las diferentes dependencias municipales. - Contar con un archivo central totalmente organizado en el que sea fácil el manejo y

acceso a este.

8. OBJETIVOS: - Atender dentro del término estipulado por ley la documentación requerida. - Asistir al Concejo en todo cuanto requiera.

9. ESTRATEGIAS Y ACCIONES

Estrategias. - Implementar un sistema informatizado en la Oficina para brindar la atención efectiva. - Adquirir computadoras e impresoras para cumplir con los objetivos. - Incrementar la comunicación con las diferentes oficinas. - Adquirir un mejor sistema de grabación para sesiones de Concejo. Acciones: - Capacitar al personal en los programas informáticos para una atención eficiente. - Incentivar a los trabajadores al interior de esta oficina cuando cumplan con sus metas

autoprogramadas. - Coordinar con el Archivo General Regional para derivar la documentación con

antigüedad de mas de 20 años.

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10. RESULTADOS A CONSEGUIR EL 2006.

- En caso de que se atiendan todos los requerimientos realizados, se podrá cumplir con la atención en un plazo no mayor a tres días.

- Derivar un 25% de la documentación al archivo regional y con su autorización quemar la documentación que no resulte importante para la historia de la municipalidad.

11. COSTO. Unidades Soles - Dos computadoras: 4,000.00 - una impresora a tinta 210.00 - cortinas 450.00 - sistema de grabación 500.00 12. FINANCIAMIENTO. Recursos directamente Recaudados. 13. IMPACTO. Mejor atención a los administrados y recurrentes de información de la Municipalidad Distrital de Wanchaq. PROCURARIA I. TITULO O DENOMINACION : SINDICATURA MUNICIPAL AL SERVICIO DE APOYO JURIDICO AL PODER PUBLICO MUNICIPAL II. UNIDADES GESTORAS RESPONSABLES

2.1 Oficina de Procuraría Municipal

III PRINCIPALES INDICADORES QUE DESCRIBEN, LOS PROBLEMAS(diagnostico) La Procuraría Publica Municipal es funcionario designado por el alcalde y Depende administrativamente de la Municipalidad, funcional y normativamente del Consejo de defensa. IV. PRESULTADOS OBTENIDOS EN 2010: La Pr0cudaria Pública Municipal, ha logrado alcanzar las siguientes metas: La representación y defensa de los intereses y derechos de la Municipalidad en juicio.. Emitir informes Legales. Emitir Opiniones Legales. Brindar Asesoría Legal a la Alcaldía, así como a todas las dependencias de la

Municipalidad. . V. CAPACIDAD DE RESPUESTA DE LA UNIDAD GESTORA

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V.1 SITUACION INTERNA Fortaleza La P rocura ría P ublica Municipa l, cue nta con pe rs ona l profe s iona l, te nie ndo a s u ca rgo un Abogado, así como un adjunto que es abogado, permitiendo el cumplimiento de las funciones. Debilidades de s coordina ción con la s dis tinta s a ra s de la Municipa lidad para la obtención de información y documentación necesaria para ejercer la defensa y patrocinio en los procesos judiciales Re mis ión de e xpe die nte s a dminis tra tivos incomple tos , de pa rte de la Munic i pa lida d, pa ra iniciar las acciones judiciales corresponditnes Fa lta de ca ja chica pa ra a s umir ga s tos dive rs os - Fotocopiadas, movilidad etc.. VI. OBJETIVOS VI.1 Parcial Fortalecer la defensa de los intereses de la Municipalidad de Wanchaq en todos los procesos que se formulen en materia judicial y administrativa. VI.2 Específico Incrementar y mejorar los niveles de eficiencia en la defensa judicial y administrativa de la Municipalidad de Wanchaq. OBJETIVOS ESTRATEGICOS: • Promover el desarrollo personal y profesional de los abogados incrementando su motivación y adhesión hacia el trabajo que realizan. • Proyectar la imagen de la Procuraduría dando a conocer la labor realizada. • Coordinar criterios de acción o defensa de casos que lo requieran por su complejidad. •Propiciar el enriquecimiento de los conocimientos doctrinarios, jurisprudenciales y legislativos de los integrantes de la Procuraduría. METAS ESTRATÉGICAS: • Asumir a plenitud de conciencia la trascendental importancia de nuestra labor y el rol que desempeñamos dentro de la entidad. • Esforzarse por una constante capacitación y superación profesional. • Coordinar permanentemente con las instancias pertinentes la asignación de recursos que potencien la capacitación, eficiencia y eficacia del accionar de la Procuraduría. • Sostener reuniones periódicas a fin de coordinar acciones, evaluar resultados e implementar mecanismos para mejorar la gestión. VIII RESULTADOS A CONSEGUIR EL 2011 Acciones de defensa relacionados con el tesoro municipal. . . Acciones jurídicos contenciosos administrativos. . . Dictamen Legal e informes.. . . Actuaciones a los poderes judiciales y extrajudiciales del Municipio. . . . Proyectos de ordenanzas y reglamentos. . . Denuncias efectuadas a hechos ilícitos. . . Se ha cumplido con las funciones de fiscal de Hacienda a solicitud del alcalde. . . . Se ha emitido opiniones en relación a . . . . Asesoramiento Jurídico

IX PRESUPUESTO

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IX.1.1 ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA ACATEGORIA CODIGO DMENCION FUNCION : 03 ADMINISTRACION Y PLANEAMIENTO PROGRAMA : 006 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL SUBPROGRAMA : 005 SUPERVICION Y COORDINACIÓN SUPERIOR ACTIVIDAD Nº : 1.00110 CONDUCCION Y ORIENTACIÓN SUPERIOR META PRESUPUESTARIA : 0110 NORMAR Y FISCALIZAR ORGÁNO RESPONSABLE : OFICINA DE PROCUDARIA MUNICIPAL IX.1.2 ESTRUCTURA DE LA META PRESUPUESTARIA Finalidad ; Normar y fiscalizar Unidad de Medida: Acción Cantidad: 12 IX.2.1 . COSTO El costo total de bienes y servicios asciende a la suma de S/. 44,000. El costo de personal y obligaciones sociales S/35,400 Bienes y Servicios S/. 8,600.00. El costo de personal y obligaciones sociales se encuentran incluidos en la Meta Presupuestaria. Consunción y Orientación Superior. IX.2.2 ESTRUCTURA DEL GASTO ( registra en ficha) IX2.3. FINANCIAMIENTO Las metas programadas serán financiadas a través de las Fuentes de Financiamiento: 08 Otros Impuestos Municipales 09 Recursos Directamente Recaudados X. IMPACTO Administrativo Mejorará la resolución de los procesos y procedimientos judiciales y administrativos, cuya incidencia será directa en la gestión Municipal. Social Institucional Beneficiará a la comunidad en general en los procesos contenciosos, mejorando la imagen institucional. JPO/ RELACIONES PÚBLICAS POI DEL AREA DE RELACIONES PÚBLICAS Y PROTOCOLO 1. TITULO O DENOMINACION:

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Oficina de Imagen Institucional y Comunicaciones 2. UNIDADES GESTORAS RESPONSABLES

2.1 Oficina de Relaciones Publicas y Protocolo

3.- PRESENTACIÓN: Mediante ordenanza N°:035-2003-MDW/C de fecha 09-12-2004, se aprobó los documentos de Gestión de la Municipalidad Distrital de Wanchaq, desarrollando diversas funciones de las cuales las mas importantes son :4.- DIAGNÓSTICO. Si la Oficina de Relaciones Publicas se encontrara bien implementada, se podría dar mejor información y difusión de las actividades, y consecuentemente emitir la respuesta en menor plazo que el establecido por ley. Convirtiendo a la Municipalidad Distrital de Wanchaq, en el pionero de las instituciones de la Actividad Pública comparada con cualquier empresa privada. 5.- ANALISIS FODA: Fortalezas: Nivel bueno de organización dentro de la oficina .El nivel de atención a los vecinos. Y publico en general Buen nivel de coordinación con las diferentes áreas de la Municipalidad y con las Instituciones locales. No se cuenta con el material de escritorio suficiente. Debilidades: No se cuenta con un adecuado sistema de grabación de audio Falta de 01 Cámara Profesional O Semi Profesional de Video en formato mini DV o con Disco duro con capacidad de almacenamiento. Falta seguridad a nuestros archivos de la oficina poniendo en riesgo la documentación. Falta de capacitación permanente. Falta un sistema de intranet, en el que se pueda ubicar la documentación presentada. Oportunidades. La capacidad del personal para emprender y asumir cualquier función. Ampliar la interrelación con otras entidades Públicas y Privadas. Incrementar el conocimiento de respecto a las diferentes áreas de la Municipalidad. Amenazas Falta de especialización en las diferentes materias municipales. 6. VISION. Hacer de esta oficina una central de información, donde pueda recurrir todo el personal de la Municipalidad como los vecinos, y publico en general proporcionando la información en el momento. 7. MISION. Emitir la documentación el día que es remitida. Comunicar e informar de las actividades, desarrolladas por el Consejo Municipal y el señor Alcalde 8. OBJETIVOS: Atender dentro del término estipulado por ley la documentación requerida. 9. PRINCIPALES SERVICIOS QUE BRINDA LA OFICINA DE RELACIONES PUBLICAS Brinda el servicio de acceso a la información, .Registra y deriva la documentación al área correspondiente realizando el seguimiento respectivo para el interesado. 10. PRESUPUSTO 10.1 ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICO FUNCION : 03 ADMINISTRACION Y PLANEAMIENTO PROGRAMA : 006 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL SUB PROGRAMA :0005 SUPERVISION Y COORDINACION SUPERIOR ACTIVIDAD : 00110 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR META PRESUPUESTARIA : 0005 NORMAR Y FISCALIZAR.

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ORGANO RESPONSABLE: RELACIONES PÚBLICAS 10.2. COSTO TOTAL El costo total en bienes y servicios asciende a la suma de S/. 180,000.00. Personal y Obligaciones S/ 120,000.00 Bienes y Servicios/.40,000.00. . 10.3. FINANCIAMIENTO Las metas programadas serán financiadas a través de los Rubros: 08 Impuestos Municipales 09 Recursos Directamente Recaudados. 07 Fondo de Compesanción Municipal.

GESTION ADMINISTRATIVA UNIDAD DE CONTABILIDAD I. TITULO O DENOMINACION : SINDICATURA MUNICIPAL AL SERVICIO DE APOYO JURIDICO AL PODER PÚBLICO MUNICIPAL II. UNIDADES GESTORAS RESPONSABLES

2.1 Unidad de Contabilidad

PRESENTACIÓN: La Unidad de Contabilidad es un Órgano de Apoyo de la Gestión Administrativa, encargada de controlar, ejecutar la aplicación de la Contabilidad Gubernamental y las disposiciones Legales vigentes, llevar el control y mantener actualizada la Contabilidad Municipal, presentación oportuna de la información contable para la toma de decisiones parte de la Alta Dirección y presentación ante la Contaduría Pública de la Nación , a través de los Estados Financieros y presupuestarios con la finalidad de integrar la información contable a la Cuenta General de la Republica. ESTRUCTURA ORGANICA ORGANIZACIÓN: La Unidad de Contabilidad para su normal funcionamiento requiere del siguiente personal:

- Jefatura, elaboración de los Estados financieros, Ajustes Contables. - Area de Fiscalización y Codificación Contable, fiscalización de los Documentos Fuentes

de gastos (Control Interno), codificar la documentación (Contabilidad Patrimonial Presupuestal y Analítica).

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- Area de Registro Contable, Análisis de cuentas, e información complementaria, (Procesamiento Contable en el Sistema Integrado de Administración Financiera - SIAF de la documentación fuente de gastos e ingresos)

ORGANO DE DIRECCION:

- Jefe de Unidad.

ORGANO DE LINEA: - Area de Fiscalización y Codificación Contable. - Area de Registro Contable, Análisis de cuentas e información complementaria.

OBJETIVOS:

1. Llevar y mantener actualizada la contabilidad de acuerdo a los Procedimientos de Contabilidad Gubernamental, y conforme a las Normas de Contabilidad Generalmente Aceptadas, así como de carácter internacional, y que sea el reflejo de la Gestión Municipal.

2. Obtener información Oportuna del movimiento presupuestal, patrimonial con relación a la recaudación de ingresos y egresos mensuales, a efectos de dar cumplimiento a lo dispuesto mediante Art. 20 Inc. 15) de la ley 27972 Orgánica de Municipalidades.

3. Presentación oportuna de los Estados Financieros ante la Contaduría Pública de la Nación, en forma trimestral, semestral y anual, en el SIAF.

4. Ejercer el control previo, en todo proceso de las operaciones financieras, con la finalidad de salvaguardar los recursos del Gobierno Local.

DIAGNOSTICO – PROBLEMÁTICA: FORTALEZAS:

1. La elaboración de los Estados Financieros, se elabora en el Sistema Integrado de Administración Financiera, (SIAF), programa que facilita a la Contaduría poder integrar a nivel Nacional los Estados Financieros.

2. En lo que corresponde a equipamiento y al factor humano, equipamiento en buenas condiciones, trabajo en equipo.

3. La documentación fuente, se encuentra debidamente archivada, ordenada cronológicamente de acuerdo a los rubros de ingresos y gastos.

DEBILIDADES:

1. No se efectúa las conciliaciones de las Cuentas de Caja en su oportunidad, por falta de Conciliaciones bancarias que el Área de Tesorería no tiene la información al día.

2. Información contable, no se presenta oportunamente, como consecuencia de la anterior debilidad.

3. Existen saldo de ejercicios anteriores que corresponden a anticipos concedidos pendientes de rendición que se vienen arrastrando, que por falta de documentación original que acredite dichos anticipos no es posible continuar con el proceso legal para su recuperación.

4. Las obras de ejercicios anteriores no cuentan con liquidación de Obra. 5. A la fecha no se ha podido conciliar los saldos de maquinaria y equipo.

OPORTUNIDADES:

1. Contar con Normas Especificas sobre el Sistema de Contabilidad. 2. Información mecanizada (Programas Contables) 3. Cursos de Capacitación relacionados con Sistema Contable Gubernamental y de

Gestión de Gobiernos Locales. AMENAZAS:

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1. Un deficiente sistema de control.

ALTERNATIVAS:

1. Las Entidades Financieras (Bancos) actualmente vienen actualizando su sistema mediante el Internet lo que facilitara a la Oficina de Tesorería contar con información de los movimientos financieros en el día, con lo que se tendrá actualizado las conciliaciones bancarias, facilitando la conciliación de cuentas contables con Contabilidad.

2. La Dirección de Obras, con el personal técnico con que cuenta específicamente para efectuar las liquidaciones de las obras de ejercicios anteriores, agilicen la emisión de las Resoluciones que facilitara realizar los asientos contables por concepto de liquidación de obras.

3. Con la Unidad de Patrimonio se ha coordinado, que la conciliación de los bienes patrimoniales se efectuaran tomando en cuenta bien por bien y como resultado del inventario anual de activos fijos que se debe realizar por cierre del presente año.

VISION Y MISION: VISION: Lograr una integración sobre todo con las personas que tienen la responsabilidad sean funcionarios o trabajadores, que trabajen con equidad e imparcialidad en cada uno de los actos y procedimientos económicos financieros y presupuéstales. MISIÓN: Presentar con oportunidad los Estados Financieros ante los Órganos Superiores internos y externos. Internos ante la Alcaldía de la Municipalidad, Gerencia Municipal, Dirección Administrativa para la toma de decisiones; externo ante la Contaduría Publica de la Nación para la integración ante la Cuenta General de la Republica, y a los órganos de control para su correspondiente evaluación y controles que se practican posteriormente.

UNIDAD DE PERSONAL UNIDAD DE PERSONAL I. IDENTIFICACIÓN Y RESPONSABLE DE LA META PRESUPUESTARIA

FUNCIÓN 03. ADMINISTRACIÓNY PLANEAMIENTO PROGRAMA 003. ADMINISTACION SUB PROGRAMA 0006. ADMINSITACION ACTIVIDAD 100267. GESTIO ADMINISTRATIVA META PRESUPUESTARIA 00576DESARROLLO PLAN DE GESTIÓN DE PERSONAL ÓRGANO RESPONSABLE UNIDAD DE PERSONAL

II. DIAGNOSTICO La unidad de Personal, dependiente de la Dirección de Administración, cautela el cumplimiento de la normatividad vigente respecto al Sistema de Personal, garantizando una óptima gestión y administración de los recursos humanos dentro de los alcances y limitaciones establecidas.

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Para este objetivo la Unidad de Personal, cuenta con sus áreas de remuneraciones y control de Asistencia y Permanencia, con la asignación de 03 servidores.

III. ANÁLISIS DESCRIPTIVO – SITUACIONAL INTERNA FORTALEZAS:

- Se cuenta con personal con conocimiento de funciones en la formulación de planillas

de pagos. - Se recibe el apoyo logístico de manera permanente así como el asesoramiento

respectivo. - Existe el adecuado y mecanismo de control de Asistencia de Personal; contando con

las Directivas y Reglamentos Internos sobre el asunto. - Se cuenta con la implementación de dos computadoras.

DEBILIDADES:

- Limitado de asignación del personal para el manejo y tratamiento del sistema del legajo y escalafón de servicios.

- Constante rotación de personal no permite un trabajo sostenido en el área de control y administración de asistencia y permanencia.

OPORTUNIDADES: - Se presenta constante oferta externa para la capacitación del personal. - Existencia en el mercado programas automatizados para el procesamiento de

planillas y otros. - La implementación del Sistema Integrado de Administración Financiera para los

Gobiernos Locales (SIAF - GL).

AMENAZAS: - Recepción con retrasos los reportes – hojas de tareo de obras que dificultan la

elaboración de planillas de pago. - Constante cambio o rotaciones de personal que sin conocimiento de la función

asignada. - Falta de recursos humanos asignada a la función de escalafón de servicios.

UNIDAD DE TESORERIA

I. TITULO O DENOMINACION: Unidad de Tesorería

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II. UNIDADES GESTORAS RESPONSABLES

• Director General de Administración • Unidad de Tesorería

III DIAGNOSTICO INSTITUCIONAL

• Reubicación de la oficina de de Tesorería, al no contar con un ambiente más amplio para el resguardo de los cheques Comprobantes de Pago y demás documentos que existen en esta Unidad

• Incremento de personal Técnico ya que la respectiva Unidad con las diferentes funciones que tiene a su cargo como son:

- Egreso de Fondos - Ingreso de Fondos - Conciliación de Cuentas Corrientes - Remisión de las Rendiciones de las Obras por Encargo - Archivo de Comprobantes de Pago y/o Recibos de Ingreso - Elaboración del Coa en forma mensual y el Daot anual - Registros Contables - Pago de Cheques - Pago de Sueldos y Salarios - Liquidación de Pago de descuentos y retenciones a los que son afectos los

trabajadores a favor de las AFPs. - Liquidación de pago de Retenciones y Aportaciones de las Cargas Sociales

(SCRT, SNP, IR. 4TA.CATEG. IGV, SUNAT. - Verificar el bien en la Orden de Compra por el encargado responsable para

el pago correspondiente al proveedor - Verificar el servicio prestado en la Orden de Servicio por el encargado

responsable para el pago correspondiente • Realizar un convenio con una Entidad aseguradora (seguro) para que esta pueda

transportar el dinero en los casos que sea necesario y el personal de la Unidad no corra ninguna clase de riesgo al momento de ir a retirar o depositar cantidades de montos altos

IV. INSIDENCIA DEL ENTORNO DE LA UNIDAD GESTORA

IV.I OPORTUNIDADES:

1. Reubicación de la Unidad de Tesorería para una mejor atención al público I 2. La atención que presten las autoridades de la Alta Dirección de la Municipalidad,

contribuirá a presentar una imagen positiva de la Gestión Municipal, así como procurar mostrar un orden eficiente para la intervención de los órganos de control.

3. Se Hagan programas para la capacitación de todo el personal de la Unidad de Tesorería, en el Sistema de Administración Financiera (SIAF)

IV.II AMENAZAS:

1. Faltantes de Comprobantes de Pago. 2. Circulación excesiva de billetes y monedas falsas, no cubriendo el pago por riesgo de caja. 3. Permanente maltrato del publico contribuyente a los trabajadores de tesorería, que incide en

la imagen institucional, debido a la mala ubicación de la oficina, y atención por el trabajo manual que realizar y por las colas largas.

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4. El personal de tesorería labora en forma permanente por más de 10 horas diarias, por tener una labor recargada y cumplir la labor encomendada.

5. No contamos con un personal de seguridad, para el Traslado de Fondos a la Entidad Financiera de la recaudación de recursos propios

6. Falta de Actualización tecnología en comparación con las Oficinas de Tesorería de otras Municipalidades

V. CAPACIDAD DE RESPUESTA DE LA UNIDAD GESTORA

V.I FORTALEZAS: 1. El personal que labora en esta unidad, cumple sus funciones de acuerdo al Manual de

Organización y Funciones, cumpliendo principios de ética, honestidad, responsabilidad, iniciativa e identificación con su institución.

2. El personal de la Unidad de Tesorería, labora más de 10 horas diarias, para cumplir con su labor; por la naturaleza de las funciones y/o actividades.

3. La recaudación se realiza en forma óptima y con un trato adecuado al público contribuyente, siendo el promedio diario de captación el importe promedio de S/ 40,000.00 diarios (Recursos Propios).

4. Se cuenta con personal Técnico capacitado para el cumplimiento de las funciones de la unidad.

5. Las funciones que cumple el personal, esta regida por el cumplimiento estricto de toda la normatividad existente en el sistema.

6. La documentación que se elabora y se emite esta altamente garantizada tanto del Ingreso como del Egreso.

V.II DEBILIDADES: 1. La ubicación actual de la unidad de tesorería, no es funcional por cuanto no permite una

atención fluida al publicó usuario: tampoco permite tener seguridad para custodia y distribución de fondos.

2. El espacio de la oficina es reducido para mantener y custodiar documentos fuentes por más de 10 años.

3. Falta de colaboración y coordinación entre las diferentes unidades orgánicas de la Municipalidad.

4. Las o 5. rdenes de Compra y las ordenes de Servicio no cuentan con el Ingreso a Almacén o

verificador de servicios y este hecho se realiza al momento de pago al proveedor tanto de Bienes y Servicios y el proveedor queda molesto, porque muchas veces el encargado de Almacén no está en su lugar por motivos de trabajo

VI OBJETIVOS:

1. Administrar eficientemente los recursos financieros de la entidad. 2. Informar en forma oportuna la disponibilidad financiera por toda fuente de financiamiento,

así como velar por la captación y correcta utilización de los fondos autorizados a la entidad. 3. Ejecutar las actividades de: Recepción y custodia de los fondos institucionales. Deposito en forma diaria y oportuna en las respectivas cuentas corrientes de los recursos

recaudados Pago de cheques a los proveedores por los servicios prestados a la entidad.

33

Pago de sueldos a los trabajadores del personal Nombrado, Contratado, , Cas Administrativo por servicios y Residentes de obra..

Pago de salarios a los trabajadores de la diferentes obras que ejecuta la Municipalidad Liquidación y pago de retenciones y aportaciones de cargas sociales en base a las planillas

(RPS, SNP, IES, IR 5ta Categoría) Liquidación y pago del Impuesto a la Renta de cuarta categoría, de acuerdo al cronograma

efectuado por la SUNAT, en función al RUC de la entidad. Liquidación y pago de las retenciones a los trabajadores a favor de las A.F.Ps. (Rendición

Financiera y documentada de Obras por Encargo Información mensual de la Confrontación de operaciones Auto declaradas ( COA ) y las

Declaraciones Anuales de Operaciones con Terceros ( DAOT). Alcanzar la medición de resultados

VII ESTRATEGIAS Y ACCIONES

• Las Entidades Financieras (Bancos) actualmente vienen actualizando su sistema mediante Internet lo que facilitara a la Oficina de Tesorería contar con información de los movimientos financieros en el dia y al momento, con lo que se tendrá actualizado las Conciliaciones de las Cuentas Contables con la oficina de contabilidad

• Las Entidades Financieras (Bancos) actualmente firman convenio con las Instituciones Estatales tales como Gobiernos Locales para el pago de Planilla de Salarios, facilitando a la Unidad de Tesorería el manejo de fondos para el pago de las planilla de obras

VIII RESULTADOS A CONSEGUIR EL 2011

• Manejo eficiente del Sistema de Administración Financiera (SIAF) en todo los Modules correspondientes

• Automatización en el Giro de Cheques para pagos a los proveedores en el Area de Egresos, que permite cumplir un trabajo oportuno y eficiente.

IX COSTO

1. Recursos Propios X 2Tesoro Publico

2. Endeudamiento 3. Donaciones

X . FINANCIAMIENTO 277,186.32

XI. IMPACTO SOCIAL

34

• Con el eficiente control de ingresos la población quedará satisfecha de los mejores manejos de recursos programando las obras siguiendo el paso del presupuesto participativo

INSTITUCIONAL

• Con el eficiente control de los ingresos y Egresos del manejo de Fondos Públicos de

los recursos programados del estado se fiscalizará en cumplimiento a la normatividad vigente de los Entes Rectores

XII. PRESUPUESTO Tipo de Transacciones2:Gasto Genérica de Gasto

En Nuevos Soles

Persona y Obligaciones Sociales 130,455.20 Pensiones y prestación de Sociales 40,357.12 Bienes y Servicios 106,320.00 Otros Gastos Adquisicion y activos No financieros 277,18/6.32 VISION DE LA UNIDAD DE TESORERIA: CONTROL Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS EFICIENTEMENTE. MISION DE LA UNIDAD DE TESORERIA: MODERNIZACION Y SISTEMATIZACION DE LOS PROCESOS DEL SISTEMA DE TESORERIA.

UNIDAD DE LOGISTICA PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011 I. TITULO O DENOMINACION Unidad de Logística. II. UNIDADES GESTORAS RESPONSABLES

ESTRUCTURA ORGANICA La Unidad de Logística depende jerárquicamente de la Dirección de Administración. Esta unidad presenta la siguiente Estructura Orgánica para el desarrollo de las diferentes actividades se encuentra dividida en 3 Áreas funcionales: - ORGANO DE DIRECCIÓN

Jefe de Unidad.

- ORGANO DE LINEA

35

Área de Adquisiciones de Bienes y Servicios, cotizaciones Área de Almacenamiento: Funcionamiento e Inversión Área Administrativa: Registro SIAF y SEACE

La unidad de Logística es un órgano de línea, dependiente de la Dirección de Administración, cumple una función logística de apoyo, se encarga de programar organizar, dirigir, adquirir, mantener en custodia y distribuir oportunamente los bienes materiales y servicios a las diferentes instancias administrativas, en concordancia con las leyes y normas vigentes y principios que rigen las adquisiciones y contrataciones, debiendo estar enmarcados los procesos dentro de los criterios de economía, calidad y oportunidad. Esta Unidad sirve para el desarrollo de las diferentes acciones y actividades de la entidad, se basa en el Plan Operativo Institucional el mismo que constituye el instrumento indispensable de gestión y organización municipal, ya que contempla todos los detalles de la organización, actividades, proyectos, objetivos, estrategias y metas. El POI y el Presupuesto Municipal, constituyen uno de los instrumentos de Gestión fundamentales para optimizar la Gestión Municipal y hacer de las Municipalidades no solo órganos administradores de recursos sino verdaderos promotores del desarrollo local. VISION Y MISION VISION.- El Plan Operativo institucional lo confeccionamos con una Visión proyectada hacia el futuro, en este proceso elaboramos el plan con el sueño de lograr el cumplimiento de los objetivos trazados siempre estando inmersos en las virtudes de la honestidad, veracidad, honestidad, honradez e identificación con nuestra institución. En conclusión nuestra visión global es: La consecución de los objetivos y metas trazadas en base a las estrategias formuladas a través de acciones en los plazos que se han determinado con la concurrencia del potencial humano de la Unidad de Logística. MISION.- Es la finalidad para la cual ha sido creada nuestra institución, la finalidad se asocia con los deberes primordiales. Así nuestro deber es cumplir con los objetivos trazados a través de las diferentes actividades, acciones y programas planificados. En lo que concierne a la Unidad de Logística el potencial humano debe contribuir a que la Municipalidad lleve a cabo la consecución de los objetivos, por lo tanto la Misión de la Unidad de Logística es atender y proporcionar oportunamente los bienes y servicios requeridos por las diferentes instancias administrativas, teniendo en cuenta los criterios de economía, calidad y oportunidad. III. DIAGNÓSTICO INSTITUCIONAL

2. Falta de información oportuna, detalles técnicos y cronogramas de entrega de los requerimientos de obras.

3. Falta de un local apropiado para el almacén de inversiones. 4. Falta de seguridad y espacio para archivar los documentos. 5. Insuficiente apoyo de movilidad. 6. Sobrecarga del SEACE en el horario de trabajo.

IV. INCIDENCIA DEL ENTORNO EN LA UNIDAD GESTORA

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OPORTUNIDADES:

4. Mayor control y transparencia de los procesos por medio del SEACE. 5. Mayor control de las adquisiciones y contrataciones por medio del SIAF. 6. Existencia de cursos de capacitación relacionados con logística y los sistemas que se

manejan en esta unidad. AMENAZAS:

1. Lentitud del SEACE por el acceso de muchos usuarios a nivel nacional, que hace el trabajo más lento y pesado.

2. El sistema del SEACE a veces pierde conexión (se cuelga) y en algunas etapas no se puede grabar el trabajo que se ha avanzado.

3. Inadecuado suministro de conexión a Internet por parte de Telefónica del Perú, que se advierte en no poder ingresar datos al SEACE y al SIAF.

4. Constantes actualizaciones en el SIAF, que conlleva a que el sistema no este operativo días enteros y retrase el trabajo.

V. CAPACIDAD DE RESPUESTA DE LA UNIDAD GESTORA FORTALEZAS: Se dan a consecuencia del cumplimiento de las Normas y Principios. Las Fortalezas son las fuerzas positivas internas, tanto del factor humano como el factor material, que nos permiten avanzar hacia el desarrollo. En lo que concierne a la Unidad de Logística podemos mencionar las siguientes Fortalezas:

1. Factor Humano: El personal que labora en esta Unidad desarrolla sus funciones siempre sujetándose en los principios de ética y moral, poniendo énfasis en el cumplimiento de las normas, asumiendo sus funciones con mucha responsabilidad. Personal capacitado para desempeñar sus funciones. Las acciones que se desarrollan dentro de esta Unidad siempre se ejecutan en estrecha Coordinación con las instancias superiores.

2. Factor Material: Implementación con equipos de cómputo, los mismos que permiten emitir en forma oportuna la documentación correspondiente.

DEBILIDADES: Dentro de este rubro se consideran a las fuerzas negativas internas y limitaciones que obstaculizan el cumplimiento de los objetivos trazados

1. Factor Humano: Falta de capacitación permanente al personal de la Unidad de Logística.

2. Factor Material - Infraestructura: Falta de local apropiado para el área de Almacén de Inversiones, ya que solo existe un espacio habilitado y acomodado con calaminas y maderas, que no ofrece seguridad para la protección de los materiales y tampoco brindan capacidad de almacenamiento para el caso de adquisiciones en cantidad, el mismo que genera inconvenientes con los

37

proveedores con relación al fiel cumplimiento de las fechas de entrega de acuerdo al cronograma de los contratos. Falta de seguridad y espacio para archivar los documentos.

3. Otras Debilidades: Falta de información oportuna y cronogramas de entrega en lo que concierne al consolidado de materiales de Obras. La Subgerencia de Infraestructura no alcanza oportunamente el consolidado de materiales calendarizado para el siguiente año, necesario para dar cumplimiento a la elaboración del Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones que debe formular esta Unidad, para que las obras se ejecuten dentro de los plazos que se han programado y que fueron consideradas dentro del cronograma de ejecución de obras (Presupuesto Inicial de Apertura). Falta de especificaciones técnicas de los requerimientos. Falta de información especifica técnica concordante del material existente en el mercado por parte de la residencia de obra al momento de la presentación de los requerimientos. Insuficiente apoyo de movilidad para el área de adquisiciones y cotizaciones, lo que conlleva a que no se puedan recoger los materiales en forma oportuna para proporcionar al área correspondiente y que no se puedan recoger las cotizaciones en forma rápida.

VI. OBJETIVOS

5. Suministrar los bienes y servicios oportunamente teniendo en cuenta criterios de economía, calidad y oportunidad.

6. Controlar el margesí de bienes. 7. Contar con un cronograma de adquisiciones. 8. Hacer cotizaciones e indagaciones de mercado sobre los precios de los bienes y

servicios a adquirir. 9. Elaborar las órdenes de compra y servicio oportunamente. 10. Contar con el inventario físico de bienes sistematizado. 11. Ingresar la adquisición de bienes y contratación de servicios en el SIAF. 12. Ingresar todos los procesos de adquisición y las modificaciones del PAC en el SEACE,

de acuerdo a la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

38

VII. ESTRATEGIAS Y ACCIONES FICHA TÉCNICA DEL PROYECTO DE ACTIVIDAD 2011 NOMBRE DEL PROYECTO O ACTIVIDAD: Administrar y Controlar el Suministro de Bienes y Servicios. A) EXPOSICION DE MOTIVOS:

JUSTIFICACIÓN LOCALIZACIÓN OBJETIVOS METAS

ESTRATEGIA UNIDAD CANTID.

El cumplimiento de norma del sistema de logístic permitirá proteger los bienes obtener de manera apropiad y uniforme el proceso d registro.

- Logística par todas las áreas

1. Suministrar los bienes servicios oportunament teniendo en cuenta criterios d economía, calidad oportunidad.

Unidad 1,250 Adquisición y distribución de biene y servicios oportunament (Pecosas).

- Logística 2. Controlar el margesí de bienes Veces 2 Inventario físico de bienes y Contro de activos fijos.

- Logística 3. Contar con un cronograma d adquisiciones. Unidad 1 Elaboración del Plan Anual d

Adquisiciones y Contrataciones. - Logística par

todas las áreas 4. Elaborar las órdenes de compr

y servicio oportunamente. O/C y O/S 2,500 Uso de sistemas informatizado para la elaboración de O/C y O/S.

JUSTIFICACIÓN LOCALIZACIÓN OBJETIVOS METAS

ESTRATEGIA UNIDAD CANTID.

39

El cumplimiento de norma del sistema de logístic permitirá proteger los bienes obtener de manera apropiad y uniforme el proceso d registro.

- Logística

5. Hacer cotizaciones indagaciones de mercado sobr los precios de los bienes servicios a adquirir

Cotizaciones 700

Cotizaciones para la compra direct e indagaciones de precios en e mercado para la elaboración de valor referencial de las bases, po tipo de bienes y servicios.

- Logística 6. Contar con el inventario físic de bienes sistematizado. Veces 12

Uso de sistemas informatizado para determinar la cantidad d bienes.

- Logística 7. Ingresar la adquisición d bienes y servicios en el SIAF. O/C y O/S 2,500 Uso del sistema informatizado de

SIAF para registrar los documentos

- Logística 8. Ingresar todos los procesos d

adquisición y las modificacione del PAC en el SEACE.

Procesos 100

Uso del sistema informatizado de SEACE para registrar la modificaciones del PAC y lo procesos de selección que s llevan a cabo.

B) FICHA TÉCNICA RESUMEN DE PROGRAMACIÓN DE METAS Y ACCIONES 2011:

TIEMPO ACCIÓN RESPONSABLE E F M A M J J A S O N D

1. Inventario físico de almacén. Logística X X

40

2. Elaboración de Cuadro de Necesidades. Logística Planificación X

3. Cronograma de adquisiciones. Logística X 4. Verificación del movimiento mensual de almacén. Logística X X X X X X X X X X X X 5. Elaboración mensual de la información de la entrada y salida d

bienes. Logística X X X X X X X X X X X X

6. Elaboración de Ordenes de Compra. Logística X X X X X X X X X X X X 7. Elaboración de Ordenes de Servicio. Logística X X X X X X X X X X X X 8. Elaboración de Pecosas y NEAs. Logística X X X X X X X X X X X X 9. Registro en el SIAF de las O/C, O/S y fase de compromiso. Logística X X X X X X X X X X X X 10. Registro de los procesos de selección y las modificaciones de

PAC en el SEACE. Logística X X X X X X X X X X X X

41

VIII. RESULTADOS A CONSEGUIR EL 2011

1. Suministrar los bienes y servicios oportunamente teniendo en cuenta criterios de economía, calidad y oportunidad.

2. Controlar el margesí de bienes, mediante inventarios físicos y control de activos hasta en dos oportunidades al año.

3. Contar con un cronograma de adquisiciones mediante la Elaboración del Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones.

4. Elaborar las órdenes de compra y servicio oportunamente, mediante el uso de sistemas informatizados para el mayor control.

5. Contar con el inventario físico de bienes sistematizado. 6. Ingresar la adquisición de bienes y contratación de servicios en el SIAF. 7. Ingresar todos los procesos de selección y las modificaciones del PAC en el SEACE, de

acuerdo a la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento. IX. COSTO Beneficiarios: La población wanchina mediante la ejecución de obras y prestación de servicios por parte de la Municipalidad, que los realiza con el suministro de bienes y servicios que son entregados y ejecutados de manera oportuna teniendo en cuenta criterios de economía, calidad y oportunidad. Unidad de Medida : Ordenes de Compra y Servicio atendidas. Cantidad : 2,500 atenciones de Órdenes de Compra y Servicio y 1,250 Pecosas. X. FINANCIAMIENTO 08 Otros Impuestos Municipales 09 Recursos Directamente Recaudados XI. IMPACTO Mejora en la gestión municipal y en la imagen de la Municipalidad, con la atención oportuna de las Órdenes de Compra y Servicio, registro en el SIAF, así como el ingreso de la información en el SEACE cumpliendo con todos los principios de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado y su Reglamento, mostrando la transparencia de información de nuestra entidad. XII. PRESUPUESTO

El costo total asciende a la suma de S/.189,000.00 (Ciento ochenta y nueve mil con 00/100 Nuevos Soles). El costo de personal y obligaciones sociales se encuentran incluidos en la Meta Presupuestaria. Conducción y Orientación Superior, sólo se considera una aproximación en las cifras que se indica.

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Tipo de Transacciones 2: Gastos Genérica de Gasto En Nuevos Soles %

1. Personal y obligaciones sociales 145,000.00 76.72 2. Pensiones y Prestaciones sociales 0.00 0.00 3. Bienes y servicios 36,000.00 19.05 4. Otros gastos 8,000.00 4.23 5. Adquisición de Activos no Financieros 0.00 0.00 TOTAL 189,000.00 100.00

CONTROL Y AUDITORIA PLAN OPERATIVO DEL POI-2011 I. TITULO O DENOMINACION

• Oficina De Control Institucional – OCI II. UNIDADES GESTORAS RESPONSABLES

• La Oficina de Control institucional depende jerárquica y presupuestalmente de la Alcaldía y funcional y administrativamente de la Contraloría General de la República

III. PRINCIPALES INDICADORES QUE DESCRIBEN LOS PROBLEMAS Entre los indicadores de importancia para la oficina de control institucional podemos

observar:

• Sistema de Control Interno para evaluar la eficacia de los sistemas administrativos en la gestión operativa de la institución. o (A) Fomenta e impulsa prácticas sanas de control, establecidas en el Plan Anual de

Control. o (B) Seguimiento de información valida, emitida por la institución.

A-B X 100 = 1.01

B Significa, la Oficina de Control Institucional cumple con eficiencia y eficacia la supervisión

administrativa de los procesos de la gestión institucional. IV.- INCIDENCIA DEL ENTORNO DE LA UNIDAD GESTORA. OPORTUNIDADES

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La remisión de informes de ACCIONES Y ACTIVIDADES DE CONTROL a Alcaldía y por intermedio de ella a la Gerencia Municipal revelando las recomendaciones realizadas en las diferentes áreas examinadas, solicitando su implementación oportuna.

AMENAZAS Falta de implementación oportuna de las recomendaciones realizadas por el OCI comunicando en los informes en los informes ACCIONES Y ACTIVIDADES DE CONTROL por parte de los funcionarios y trabajadores a la Contraloría General de la República, la situación actual en que se encuentran estas recomendaciones, en la Actividad de Control: Seguimiento de Medidas Correctivas.

V. CAPACIDAD DE RESPUESTA DE LA UNIDAD GESTORA.

FORTALEZAS • Implementación con ambiente aparente para el desarrollo de las labores cotidianas.

• Personal capacitado. • Trabajo en Equipo.

DEBILIDADES • No se cuenta con una adecuada asignación de personal profesional para hacer más

eficiente la producción de información de las labores de control estipuladas en el Plan Operativo Institucional.

.

VI.- OBJETIVOS

ESPECÍFICOS • Ejercer el Control Interno posterior a los actos y operaciones de la entidad, sobre la

base de los lineamientos y cumplimiento del Plan Anual de Control. • Efectuar, auditorias a los Estados Financieros y Presupuestarios de la entidad, así

como a la gestión de la misma. • Ejecutar las Acciones y Actividades de Control a los actos y operaciones de la entidad,

que disponga la Contraloría General de la República, así como las que sean requeridas por el Titular de la entidad.

• Efectuar Control Preventivo sin carácter vinculante, al órgano de más alto nivel de la entidad con el propósito de optimizar la supervisión y mejora de los procesos.

• Remitir los informes, resultados de sus Acciones de Control a la Contraloría General, así como al Titular de la entidad.

• Formular, ejecutar y evaluar el Plan Anual de Control • Efectuar el seguimiento de las medidas correctivas que adopte la entidad, como

resultado de las Acciones y Actividades de Control, comprobando su materialidad efectiva.

• Otras Actividades de Control que establezca la Contraloría General de la República.

44

VII. ESTRATEGIAS Y ACCIONES

• Realizar el Control Interno Posterior a los actos y operaciones de la entidad • Efectuar Auditoria a la Información Financieros y Examen Especial a la Información

Presupuestaria de la entidad • Formular, ejecutar y evaluar el Plan Anual de Control • Desarrollar el seguimiento de las medidas correctivas que adopte la entidad.

VIII. RESULTADOS A CONSEGUIR EL 2011

• La Oficina de Control Institucional programará y elaborará el Plan Anual de Control 2011 considerando las siguientes acciones:

• 03 Acciones de Control • 09 Actividades de Control • Las mismas que deben cumplirse al 100% de Enero a Diciembre

IX. COSTO S/. 103,332.00 X. FINANCIAMIENTO La Fuente de Financiamiento es: Fondo de Compensación Municipal. XI. IMPACTO Para el ejercicio fiscal 2010, se tiene previsto realizar la Actividad de Control: Informe de la

Estructura de Control Interno, en forma obligatoria por las oficinas de Control Institucional.

XII. PRESUPUESTO XIII.

ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA

FUNCION 03 PLANEAMIENTO GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA PROGRAMA 006 GESTION SUB PROGRAMA 0012 CONTROL INTERNO ACTIVIDAD 1000485 SUPERVICION Y CONTROL COMPONENTE 3001293 SUPERVICION Y CONTROL

Tipo de Transacciones 2: Gastos Genéric de Gasto

En Nuevos Soles

Persona y Obligaciones Sociales 75,332.00 Pensiones y Prestaciones Sociales 5,000.00 Bienes y Servicios 15,000.00 Otros Gastos 5,000.00 Adquisición y activos No Financieros 3,000.00 TOTAL 103,332.00

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TRIBUTACION

I. TITULO O DENOMINACION Fiscalización y Cobranza Tributaria de la Municipalidad de Wanchaq II. UNIDADES GESTORAS RESPONSABLES Oficina de Tributación Municipal III. PRESENTACIÓN : El presente tiene como objeto dar a conocer los principales problemas que en nuestra Oficina se presentan, las propuestas de solución, es decir, las estrategias con las que se enfrentara estos problemas. Además se señala como podemos mejorar o superar estos problemas, cual es la visión que tenemos, es decir, los objetivos que queremos alcanzar y como los vamos a lograr un mejor servicio y orientación al contribuyente y promover las condiciones favorables para acrecentar el control tributario, a efectos de mejorar el nivel de cumplimiento de las metas financieras, buscando operar de manera eficiente y eficaz al menor costo. IV. PRINCIPÀLES PROBLEMAS A SUPERAR: En nuestra Oficina de trabajo, luego de un diagnostico se determino que existen los problemas siguientes:

• No se han implementado las políticas necesarias para ampliar la base tributaria tanto en Impuestos. Tasas y arbitrios.

• No se han efectúan cruces de información con las Oficinas de Desarrollo Urbano, Programa de Limpieza Publica, Seguridad Ciudadana Serenazo, Oficina de Fiscalización Tributaria, Desarrollo Económico y la Oficina de Tributación Municipal.

• No se ejecutan Programas de Fiscalización tributaria que permitan detectar a los omisos y morosos, y a su vez incrementar el universo de contribuyentes por cada tributo que se administra.

• Falta de una base de datos para consultar el Nro., Nombre, Pertenencia, Estado , etc. de las Licencias de Apertura de Establecimiento.

• La falta de autenticidad y/o confirmación de los datos que brindan los contribuyentes para tramitar las Licencias de Apertura de Establecimiento por Ejm. la no existencia del predio mencionado en el registro, la documentación necesaria par el tramite, etc.

V. OBJETIVO:

a. Incrementar el universo de contribuyentes en los diferentes tributos. b. Mejorar la recaudación de los impuestos, tasas y arbitrios. c. Regularización Físico-Legal de los predios. d. Conformación de grupos de trabajo institucional con las unidades recaudadoras (Desarrollo

Urbano, Programa de Limpieza Publica, Seguridad Ciudadana Serenazgo, Oficina de Fiscalización Tributaria, Desarrollo Económico y la Oficina de Tributación Municipal)

VI OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

46

Determinado los problemas la Oficina se plantea lo siguiente:

• Optimizar; la recaudación del impuesto predial. • Actualizar, incrementar y depurar; la base de datos del Impuesto Predial. • Fiscalizar; el valor de los predios. • Controlar; el pago de Impuesto de Alcabala. • Fiscalizar; y hacer el seguimiento de Licencias de apertura. • Disminuir; la tasa de morosidad y evasión tributaria.

ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA FUNCION : 03 ADMINISTRACION Y LANEAMIENTO PROGRAMA : 003 ADMINISTRACIÓN SUBPROGRAMA : 0006 ADMINISTRACIÓN GENERAL ACTIVIDAD : 00704 ADMINISTRACION DE REC. MUNICIP. META PRESUPUESTARIA :0003 Fiscalización y cobranza Tributaria ORGANO RESPONSABLE :OFICINA DE TRIBUTACION MUNICIPAL ESTRUCTURA DE LA META PRESUPUSTARIA Finalidad: Fiscalización y Cobranza Tributaria Unidad de Medida: Accion Cantidad: 12 FINANCIAMIENTO La meta estará financiado con las fuentes de financiamiento: Recursos Directamente Recaudados y con el Rubro Impuesto Municipales Estructura del Gasto (ficha Adjunto)

FISCALIZACION

EJECUCION COACTIVA I. TITULO O DENOMINACIÓN

• Oficina De Ejecución Coactiva. II. UNIDADES GESTORAS RESPONSABLES

• Alcaldía • Gerencia Municipal. • Oficina de Ejecución Coactiva.

III. PRINCIPALES INDICADORES QUE DESCRIBEN LOS PROBLEMAS

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• Falta de implementación de Sistema de Cómputo en Red Interconectada con la base de datos de la Oficina de Tributación Municipal y del Programa Municipal de Limpieza Publica de las deudas que se encuentran en ejecución coactiva.

• Deficiente identificación de los obligados, de los contribuyentes del Programa Municipal de Limpieza Publica y de la Oficina de Tributación Municipal que permita hacer efectiva la ejecución coactiva.

• El retardo con que llegan los procedimientos administrativos con obligaciones de hacer y no hacer, generando la imposibilidad del cumplimiento de estas obligaciones (paralizaciones de obra, clausura de establecimientos, demoliciones de obra, retiro de materiales).

• No se cuenta con un almacén para depósito de los bienes embargados o retirados en

custodia de los establecimientos con infracción, existiendo riego en su conservación. IV. INCIDENCIA DEL ENTORNO DE LA UNIDAD GESTORA

4.1. OPORTUNIDADES

• Implementación de Sistema de Cómputo en Red Interconectada con la base de datos de la Oficina de Tributación Municipal y del Programa Municipal de Limpieza Publica para las deudas que se encuentran en cobranza coactiva.

• Identificación correcta de los administrados, de los contribuyentes del Programa

Municipal de Limpieza Publica y de la Oficina de Tributación Municipal que permita hacer efectiva la cobranza coactiva.

• Implementación de las Medidas Cautelares Previas de clausura de establecimientos,

paralizaciones de obra, demolición de construcciones y retiro de materiales conforme lo establece el Artículo 13º del TUO de la Ley Nº 26979 Ley de Procedimiento de Ejecución Coactiva , aprobado por D.S. Nº 018-2008-JUS.

AMENAZAS

• El tiempo entre la emisión del acto administrativo generador de la obligación de hacer o

no hacer y la remisión de estas Resoluciones a la Oficina de Ejecución Coactiva, mientras mas extenso menos posibilidad de su cumplimiento.

• La facultad que tienen los obligados o contribuyentes de solicitar la suspensión del procedimiento de ejecución coactiva, con la sola presentación de la Demanda de Revisión de Procedimiento de Ejecución Coactiva ante el Poder Judicial; suspendiendo el procedimiento hasta que el proceso judicial culmine, retardando la ejecución forzosa del procedimiento.

• La pérdida de bienes muebles retirados en calidad de custodia o embargados.

V. CAPACIDAD DE RESPUESTA DE LA UNIDAD GESTORA

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FORTALEZAS • La Municipalidad cuenta con personal capacitado en el Centro de Cómputo, en la

Oficina de Tributación Municipal, en el Programa Municipal de Limpieza Publica y en la Oficina de Ejecución Coactiva, para la programación y el manejo de un sistema de cómputo en red interconectada, entre estas unidades orgánicas.

• La información que consta en las Carpetas del Impuesto Predial, permite identificar correctamente a los obligados o contribuyentes.

• La ejecución de las Medidas Cautelares Previas dispuestas de conformidad a lo establecido por el Artículo 13º de la Ley Nº 26979, cuentan con el apoyo logístico de la Gerencia Municipal.

DEBILIDADES

• La variación de las circunstancias que son el sustento de las obligaciones en ejecución, como es el caso, de las paralizaciones de obra, demolición de construcciones y obras, clausura de establecimientos y multas por carecer de Licencia Municipal de Funcionamiento.

• La norma establecida por el Artículo 23º de la Ley Nº 26979, Ley de Procedimiento de Ejecución Coactiva, que permite la suspensión automática del procedimiento de ejecución con la sola presentación de la demanda de revisión del procedimiento de ejecución coactiva.

• Falta de seguridad en el mobiliario para resguardar y cuidar los expedientes coactivos.

• Falta de un ambiente para depósito de bienes embargados y bienes retirados en custodia.

VI. OBJETIVOS

• Optimizar la labor de recuperación de adeudos tributarios y no tributarios. • Inducir a que se cumpla el ordenamiento jurídico municipal. • Contribuir a que se respete el principio de autoridad. • Cumplir el Procedimiento de Ejecución Coactiva. • Convertir la imagen coactiva en una imagen facilitadora.

VII. ESTRATEGIAS Y ACCIONES

ESTRATEGIAS Las estrategias están establecidas de conformidad a los objetivos planteados y son:

• Ejerciendo las facultades de ejecución forzosa como son las Medidas Cautelares de

Embargo. • Estableciendo presencia de la municipalidad en la efectivización de los diversos actos

de ejecución forzosa. • Efectuando la ejecución forzosa de paralización de obra, demolición, clausura de

establecimientos, retiro de materiales y las demás que la Ley faculta con la participación de la Policía Nacional del Perú, el Ministerio Publico y personal de apoyo de la Municipalidad.

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• Adecuando las ejecuciones y las disposiciones resolutivas al Procedimiento de Ejecución Coactiva regulado por el TUO de la Ley Nº 26979 Ley del Procedimiento de Ejecución Coactiva, D.S. Nº 018-2008-JUS.

• Otorgando facilidades para el cumplimiento de las obligaciones de hacer y no hacer; y, de pago a los obligados en los procedimientos.

ACCIONES:

• Emisión y notificación de Resoluciones de Inicio de Procedimiento Coactivo. • Embargos en sus diversas formas. • Ejecución de actos de ejecución forzosa: Paralizaciones de obra, demoliciones y otros. • Clausura de establecimientos clandestinos. • Efectivización de Medidas Cautelares Previas de Paralización de Obra, Demoliciones y

Clausura de establecimientos. • Facilidades de pago a deudores. • Atención a obligados o contribuyentes. • Seguimiento de la ejecución de demoliciones, paralizaciones de obra, clausura de

establecimientos y otros. • Realización de remate de bienes embargados. • Elaboración de informes. • Contestación de escritos presentados por obligados.

VIII. RESULTADOS A CONSEGUIR EL 2011:

• Recuperar las deudas tributarias y no tributarias pendientes de cobro hasta en la suma

de CIENTO CUARENTA MIL CON 00/100 NUEVOS SOLES (S/. 140,000.00). • Ejecutar las disposiciones de clausura de establecimientos en Medida Cautelar Previa

y en Ejecución Definitiva. • Ejecutar las disposiciones de demolición de construcción, paralización de obra, retiro

de materiales y otros en Medida Cautelar Previa y en Ejecución Forzosa. • Proseguir con los apercibimientos dictados para el recupero de los adeudos tributarios

y no tributarios. IX. COSTO: S/. 74 258.60

X. FINANCIAMIENTO XI. IMPACTO IMPACTO SOCIAL

Persuadir a que los vecinos cumplan con las obligaciones impuestas por la Municipalidad y fortalecer el principio de autoridad. IMPACTO INSTITUCIONAL Hacer efectiva las facultades coerción que tiene la municipalidad para el cumplimiento de las obligaciones impuestas por la municipalidad

50

XII. PRESUPUESTO Tipo de Transacciones 2: Genérica d Gasto

En Nuevos Soles

1.Persona y obligaciones sociales 58 903.60 2.Bienes y servicios 3 901.00 3.Otros gastos 7 204.00 4. Adquisición de Actv. No Financieros 4 250.00

TOTAL 74 258.60 Sigue: ANEXO Nº 01 Ficha Técnica Resumen de Programación de Metas y Acciones 2011. INFORMATICA I. TITULO O DENOMINACION Oficina de Informática. II. UNIDADES GESTORAS RESPONSABLES

ESTRUCTURA ORGANICA La Oficina de Informática depende jerárquicamente de la Gerencia Municipal.

ORGANO DE DIRECCIÓN Jefe de Oficina

La oficina de Informática, tiene la responsabilidad funcional de implementar, organizar y controlar el sistema integral computarizado de programas instalados en las oficinas técnico-administrativas de la municipalidad. Es un órgano de apoyo que depende jerárquicamente de la Gerencia Municipal. Esta Oficina con el propósito de cumplir con las diferentes acciones y actividades se basa en el Plan Operativo Institucional el mismo que constituye el instrumento indispensable de gestión y organización municipal, ya que contempla todos los detalles de la organización, actividades, proyectos, objetivos, estrategias y metas. El POI y el Presupuesto Municipal, constituyen hoy uno de los instrumentos de Gestión fundamentalmente para optimizar la Gestión Municipal y hacer de las Municipalidades no solo órganos administradores de recursos sino verdaderos promotores del desarrollo local. III. PRINCIPALES INDICADORES QUE DESCRIBEN LOS PROBLEMAS

7. Software no original usado, el cual limita las posibilidades de desarrollo. 8. Equipos de cómputo obsoletos y desactualizados. 9. Desconocimiento del uso los equipos de cómputo por parte del personal. 10. Inadecuada instalación eléctrica del local municipal. 11. Deterioro de nuestros sistemas informáticos por la infección de Virus.

IV. RESULTADOS OBTENIDOS EN EL 2010

51

1. Emisión masiva mecanizada e impresión del Autoevaluó y la Declaración Jurada (Predio Urbano – PU y Hoja Resumen – HR).

2. Implementación del Sistema de Caja, lo que originó el ordenamiento en la atención al público.

3. Implementación del Sistema de Seguridad Ciudadana. 4. Actualización y emisión mensual e impresión trimestral de la facturación de Seguridad

Ciudadana. 5. Emisión e impresión de Cartas y Órdenes de Pago con el estado de cuenta del Impuesto

Predial. 6. Emisión e impresión de Cartas y Órdenes de Pago con el estado de cuenta de

Recuperación de Obras. 7. Análisis y Diseño del Sistema Integrado de Administración Municipal 8. Elaboración de estadísticas de todos los sistemas. 9. Depuración de los contribuyentes de la base de datos de Rentas. 10. Identificación de predios no inscritos en la base de datos de Rentas.

V. CAPACIDAD DE RESPUESTA DE LA UNIDAD GESTORA FORTALEZAS:

4. Implementación con nuevos equipos de cómputo que cuentan con licencias originales de software.

5. Implementación de Cableado Estructurado. 6. Implementación con ambiente (oficina) aparente para el desarrollo de las labores

encomendadas. 7. Elaboración de software a la medida de nuestra Institución. 8. Personal capacitado. 9. Implementación con tecnología nueva.

DEBILIDADES:

6. Equipos antiguos en uso. 7. Uso de software no original que impide una adecuada actualización. 8. Uso de gestores de base de datos diferentes y antiguos. 9. Inadecuada seguridad de los servidores donde se encuentra la información. 10. Inexistencia de interconectividad entre el local Institucional con el local Nuevo. 11. Mobiliario en condiciones defectuosas o malogradas para un adecuado funcionamiento de

la oficina de Informática. 12. Inexistencia de capacitación al personal de la Oficina de Informática. 13. Inadecuada o mínima capacitación al personal en el uso de equipos de cómputo y

software. 14. Inadecuada instalación del sistema eléctrico. 15. Remuneración inferior a la oferta del mercado.

VI. OBJETIVOS

13. Programar y supervisar la implantación de sistemas integrados de procesamiento de datos, en las unidades orgánicas de la Municipalidad.

14. Diagramar y codificar programas y elaborar manuales de operación y programación. 15. Monitorear, capacitar y absolver consultas del personal ejecutor de las unidades orgánicas

que participa en la implementación del programa integrado computarizado.

52

16. Elaborar, procesar y emitir periódicamente la información estadística de la Municipalidad relacionada a la cobertura de atención alcanzada con la presentación de los servicios municipales, programa de crecimiento urbano y social del distrito, número de contribuyentes de cada periodo, entre otros.

17. Elaborar estadísticas de recaudación tributaria y número de contribuyentes empadronados.

53

II. EST RATEGIAS Y ACCIONES FICHA TÉCNICA DEL PROYECTO DE ACTIVIDAD 2011 NOMBRE DEL PROYECTO O ACTIVIDAD: Gestión Administrativa OFICINA DE INFORMÁTICA C) EXPOSICION DE MOTIVOS:

JUSTIFICACIÓN LOCALIZACIÓN OBJETIVOS METAS

ESTRATEGIA UNIDAD CANTID.

Emisión masiva de Autoavaluo de acuerdo a Decreto Legislativo 776 - Rentas

9. Emisión masiva mecanizada impresión del Autoavaluo y l Declaración Jurada (Pred Urbano – PU y Hoja Resumen HR).

Recibos PU HR

10,000 10,000 10,000

Uso de sistemas informatizado para el cálculo del impuesto predia

Uso adecuado de los sistema informáticos - Promul

- Seguridad Ciudadana

10. Elaboración de lo manuales de los Sistemas d PROMUL y Segurida Ciudadana.

Manual 2

Documentación del funcionamient del sistema.

Mantener la data actualizada emisión masiva par distribución a los usuarios.

- Seguridad Ciudadana

11. Actualización y emisió mensual e impresión trimestra de la facturación de Segurida Ciudadana.

Emisión Recibos

120,000 40,000

Uso de sistemas informatizado para el cálculo y actualización de servicios de Seguridad Ciudadana

Fiscalización a lo contribuyentes sobre su deudas pendientes de pago d impuesto predial.

- Rentas

12. Emisión e impresión d Cartas y Ordenes de Pago co el estado de cuenta de Impuesto Predial.

Cartas Ordenes d Pago

15,000

Uso de sistemas informatizado para determinar la deuda d impuesto predial e intereses d cada contribuyente.

Fiscalización a lo contribuyentes sobre su deudas pendientes de pago d recuperación de inversiones.

- Rentas

13. Emisión e impresión d Cartas y Ordenes de Pago co el estado de cuenta d Recuperación de Obras.

Cartas Ordenes d Pago

600

Uso de sistemas informatizado para determinar la deuda d recuperación de inversiones d cada contribuyente.

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Mejorar los Sistemas d Información de Municipalidad de Wanchaq contando con informació confiable y oportuna

- Rentas - Tesorería - Caja - Promul - Seguridad

Ciudadana

14. Codificación Implementación del Sistem Integrado de Administració Municipal.

Modulos 5

Uso de nuevos lenguajes d programación con software origina

Determinar las probable deficiencias y superarlas.

- Rentas - Tesorería - Caja - Promul - Seguridad

Ciudadana

15. Monitoreo del Sistem Integrado de Administració Municipal. Supervisiones Constante

Monitoreo constante del sistem para mejoramiento contínuo de mismo.

Estadísticas con informació confiable y oportuna para toma de decisiones.

- Rentas - Tesorería - Caja - Promul - Seguridad

Ciudadana

16. Elaboración d estadísticas de todos lo sistemas. Estadísticas Constante

Uso de sistemas informatizado para la elaboración de estadísticas

Tener una data ordenada confiable y oportuna para e proceso de cálculo de autoavaluo.

- Rentas

17. Preparación de la dat para la emisión del Autoavaluo Información d

Predios 10,000

Uso de sistemas informatizado para la verificación de los datos d contribuyentes y predios de impuesto predial.

Actualizar la base de dato con los predios no registrado en ésta. - Rentas

18. Inscripción de predio faltantes en la base de datos d Rentas, en coordinación co esta dependencia

Inscripciones 250

Fiscalización de los predios par tomar sus características y uso d sistemas informatizados para e ingreso de la data.

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VIII. RESULTADOS A CONSEGUIR EL 2011

1. Emisión masiva mecanizada e impresión del Autoavaluo y la Declaración Jurada (Predio Urbano – PU y Hoja Resumen – HR).

2. Elaboración de los manuales de los Sistemas de PROMUL y Seguridad Ciudadana. 3. Actualización y emisión mensual e impresión trimestral de la facturación de Seguridad

Ciudadana. 4. Emisión e impresión de Cartas y Ordenes de Pago con el estado de cuenta del Impuesto

Predial. 5. Emisión e impresión de Cartas y Ordenes de Pago con el estado de cuenta de

Recuperación de Obras. 6. Codificación e Implementación del Sistema Integrado de Administración Municipal. 7. Monitoreo del Sistema Integrado de Administración Municipal. 8. Elaboración de estadísticas de todos los sistemas. 9. Inscripción de predios faltantes en la base de datos de Rentas, en coordinación con esta

dependencia. IX. ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA CATEGORÍA CÓDIGO DIMENSIÓN FUNCION 03 Administración y Planeamiento PROGRAMA 006 Planeamiento Gubernamental SUB PROGRAMA 005 Supervisión y Coordinación Superior ACTIVIDAD 100110 Conducción y Orientación Superior META PRESUPUESTARIA S/. 136,050.00 ÓRGANO RESPONSABLE Unidad de Informática X. ESTRUCTURA DE LA META PRESUPUESTARIA Finalidad : Mejorar los Sistemas de Información de la Municipalidad de Wanchaq, contando con información confiable y oportuna. Unidad de Medida : Módulos programados. Cantidad : 5 (Rentas, Tesorería, Caja, PROMUL, Seguridad Ciudadana.)

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X.1. ESTRUCTURA DEL GASTO COSTOS

Cantidad Costo Unitari Sub-Total CONCEPTO 1) RECURSOS HUMANOS 2 29,200.00 58,400.00 2) BIENES Y SERVICIOS

20 Viáticos y Asignaciones 1 1,000.00 1,000.00 22 Vestuario 2 500.00 1,000.00 23 Combustible y Lubricantes 0.00 24 Alimento para personas 1 150.00 150.00 27 Servicios no Personales 0.00 28 Propinas 12 80.00 960.00 29 Materiales de Construcción 0.00 30 Bienes de Consumo 1 500.00 500.00 31 Bienes de Distribución Gratuita 0.00 32 Pasajes Gastos de Transporte 1 200.00 200.00 39 Otros Servicios de Terceros 1 5,000.00 5,000.00 45 Medicamentos 0.00 46 Insumos Médicos 0.00 47 Instrumental Médico 0.00 49 Materiales de Escritorio 1 2,000.00 2,000.00 53 Materiales de Inst. Elec. y Electrónica 1 5,000.00 5,000.00 54 Enseres 1 5,000.00 5,000.00 55 Servicio de Luz 12 45.00 540.00 56 Servicio de Agua y Desagüe 12 25.00 300.00 57 Servicio de Telefonía Móvil y Fija 12 500.00 6,000.00 68 Publicidad 0.00 71 Gastos de Ejercicios Anteriores 0.00

6) OTROS GASTOS DE CAPITAL 51 Equipamiento y Materiales Duraderos 1 50,000.00 50,000.00

TOTAL 136,050.00

El costo total asciende a la suma de S/. 136,050.00

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X.2. PROGRAMACIÓN DE ACCIONES D) CRONOGRAMA:

TIEMPO ACTIVIDAD O ACCIÓN RESPONSABLE E F M A M J J A S O N D

11. Emisión masiva e impresión del Autoavaluo y la Declaració Jurada (Predio Urbano – PU y Hoja Resumen – HR). Informática X X

12. Elaboración de los manuales de los Sistemas de PROMUL Seguridad Ciudadana. Informática X X

13. Actualización y emisión mensual e impresión trimestral de l facturación de Seguridad Ciudadana. Informática X X X X X X X X X X X X

14. Emisión e impresión de Cartas y Ordenes de Pago con el estad de cuenta del Impuesto Predial. Informática X X X

15. Emisión e impresión de Cartas y Ordenes de Pago con el estad de cuenta de Recuperación de Obras. Informática X X X

16. Codificación e Implementación del Sistema Integrado d Administración Municipal. Informática X X X X

17. Monitoreo del Sistema Integrado de Administración Municipal. Informática X X X X X X X X X X X X 18. Elaboración de estadísticas de todos los sistemas. Informática X X X X X X X X X X X X 19. Preparación de la data para la emisión del Autoavaluo. Informática X X X 20. Inscripción de predios faltantes en la base de datos de Rentas, e

coordinación con esta dependencia. Informática X X X X X X

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FINANCIAMIENTO:

1) RECURSOS PROPIOS 2) TESORO PÚBLICO 3) ENDEUDAMIENTO 4) DONACIONES

TOTAL: REGISTROS CIVILES PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2009 I. TITULO O DENOMINACION

• División De Registro Civil

II. UNIDADES GESTORAS RESPONSABLES

• División De Registro Civil • Gerencia Municipal • Alcaldía

III. PRINCIPALES INDICADORES QUE DESCRIBEN. LOS PROBLEMAS

En este rubro esta dependencia, tendrá como meta el de SISTEMATIZAR LOS ACTOS REGISTRALES, mediante un Programa integral de los Registros, de esa manera las partidas pueden ser expedidas de mayor calidad i seguridad sin riesgo de ser alterados o falsificados .Por otra parte es conveniente i necesaria que esta dependencia tenga para su funcionamiento la asignación de un local más para uso exclusivo de CELEBRACIÓN DE MATRIMONIOS, a fin de generar una adecuada Imagen de nuestra Institución.

IV. INSIDENCIAS DEL ENTORNO DE LA UNIDAD GESTORA

• Registro de hechos vitales, tales como: Nacimientos, Matrimonios, Defunciones. • Emisión de Certificados varios. • Ordenamiento i archivo de los documentos en los cuales se registran los hechos

vitales para su custodia y atención correspondiente. • Empastado de los registros de hechos vitales, para su conservación. • Coordinación con RENIEC. • Informe de datos estadísticos. • Mantenimiento del equipo de cómputo i fotocopiadora.

V. CAPACIDAD DE RESPUESTA DE LA UNIDAD GESTORA FORTALEZAS

- Personal identificado con la División. - La atención de los certificados de nacimiento, matrimonio y defunciones, se realizan

de manera inmediata. - Contar con una fotocopiadora, para la expedición de los certificados. - Informes registrales mensuales, ante el Registro Nacional de identificación i Estado

Civil – RENIEC.

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OPORTUNIDADES

- Existencia descentralizada de la dependencia del Registro Nacional de identificación i Estado Civil – RENIEC.

- Capacitación permanente por parte del Registro Nacional de identificación i Estado Civil – RENIEC.

- Obtención de formatos pre-elaborados para el registro de certificados de nacimientos, matrimonios i defunciones, del Registro Nacional de identificación i Estado Civil – RENIEC.

- Supervisión permanente por parte de la Oficina Regional del Registro Nacional de identificación i Estado Civil – RENIEC.

DEBILIDADES

- Deterioro de los Libros Empastados que contienen los certificados de nacimientos, defunciones i matrimonios por su constante uso.

- No contar con una Base de Datos informatizada. - Insuficiente equipo de cómputo i fotocopiadora. - Inexistencia de local, para uso exclusivo en la celebración de matrimonios.

AMENAZAS

- Incorporación de la dependencia administrativa División de Registro civil de la Municipalidad Distrital de Wanchaq, al Registro Nacional de identificación i Estado Civil – RENIEC.

- Tráfico ilícito de niños. VI. OBJETIVO

Promover los derechos fundamentales de los ciudadanos, insertando mediante los actos registrales, la seguridad jurídica i estadística. De esta manera la población usuaria quede satisfecha con los servicios brindados.

VII. ESTRATEGIAS Y ACCIONES • Recepción de los certificados médicos (documentos fuente), para su posterior

registro en el Acta de Nacimiento. • Recepción de los certificados médicos (documentos fuente), para su posterior

registro en el Acta de Defunción. • Recepción de los documentos fuente, conforme al Texto Unico de Procedimientos

Administrativos i al Código Civil, para la posterior celebración de matrimonios. • Recepción de Recibos emitidos por Tesorería (Caja), para la emisión de certificados. • Recepción de documentos derivados por Trámite Administrativo i otras

dependencias, para su atención. VIII. RESULTADOS A CONSEGUIR EL 2010

• Registro de hechos vitales, tales como: Nacimientos, Matrimonios, Defunciones. • Emisión de Certificados de hechos vitales, tales como: Nacimientos, Matrimonios,

Defunciones. • Informes registrales mensuales, ante las dependencias administrativas pertinentes i

el Registro Nacional de identificación i Estado Civil – RENIEC. • Implementación en cantidad i calidad, con equipos de cómputo i fotocopiadora. • Mantenimiento i reparación de los equipos de cómputo i fotocopiadora. • Encuadernación i empastado de los registros de hechos vitales. • Archivo i custodia de los registros. • Adquisición de un Paquete Informático, para la sistematización de los actos

registrales. • Implementación con local especial, para la celebración de matrimonios.

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IX COSTO TOTAL X. FINANCIAMIENTO

Las metas programadas serán financiadas a través de las Fuentes de Financiamiento: 08 Otros Impuestos Municipales. 09 Recursos Directamente Recaudados

XI. IMPACTO

Coadyuvar en todo momento a brindar una excelente imagen institucional. Atención inmediata a los usuarios. Atención personalizada a los usuarios.

XII. PRESUPUESTO

Tipo de Transacciones 2: Gastos Genéric de Gasto

En Nuevos Soles

Persona y Obligaciones Sociales 109,845.84 Pensiones y Prestaciones Sociales 15,299.94 Bienes y Servicios 12,290.00 Otros Gastos Adquisición y activos No Financieros 5,000.00 TOTAL 142,435.78

XIII. ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA

FUNCION O3 PLANEAMIENTO GESTION Y RESERVA D CONTINGENCIA

PROGRAMA O12 IDENTIDAD i CIUDADANIA SUB-PROGRAMA OO21 REGISTROS CIVILES

ACTIVIDAD 1OOO64O CONDUCCION Y MANEJO DE LOS REGISTRO CIVILES

META PRESUPUESTARIA O1495 EFECTUAR LOS REGISTROS DEL ESTADO CIVIL PROTECCION Y SEGURIDAD CIUDADANA OFICINA DE DESARROLLO ECONOMICO PROGRAM MUNICIPAL DE LIMPIEZA PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011 I.- TITULO . PROGRAMA MUNICIPAL DE LIMPIEZA PUBLICA. 2.- UNIDADES GESTORAS RESPONSABLES FUNCION 14 SALUD Y SANEAMIENTO

61

PROGRAMA 048 PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE SUBPROGRAMA 0177 SALUD AMBIENTAL ACTIVIDAD 00584 SERVICIO DE LIMPIEZA PÚBLICA META PRESUPUESTARIA 01507 Recolección, Transporte y Disposición final. ORGANO RESPONSABLE : PROMUL 3.- DIAGNOSTICO INSTITUCIONAL.

3.1 Infraestructura:

Oficina Administrativa

Área destinada a la atención del público, implementado parcialmente con mobiliario y equipo, requiere renovación a efectos de posibilitar el normal proceso de facturación y emisión de recibos requeridos por el público usuario del servicio de Limpieza pública.

Taller – Garaje

• Local destinado a patio de maniobras de los vehículos compactadores y furgoneta. • Este local cercado de bloquetas aligeradas, con un área de 757.70 m2, con piso de

tierra, sin tratamiento adecuado, sirve además para el deposito de equipo de obreros de cuadrilla, equipo de reposición, contenedores y otros.

• Es de indicar que aproximadamente un 60% del total del área es ocupado por el PROMUL, el resto del área esta siendo compartido con el Programa de Mantenimiento de Vías (40%), lo que dificulta el parqueo y maniobras de nuestras unidades vehiculares y contenedores.

• En el año 2007 se construyó edificación de 02 plantas, habiendo instalado en el primer nivel batería de baños y duchas para varones y damas y en el segundo nivel ambiente destinado a oficina de la Jefatura de Operaciones.

Local Marcavalle

• Con el fin de ejercer mejor control del personal de cuadrilla, recojo de residuos sólidos

(Compactadores y triciclos), se viene implementando local en la Urb. Marcavalle, al costado del Centro Comunal de dicha Urbanización (Área 255 M2) habiéndose colocado a la fecha piso asfáltico, construido ambiente de madera con techo de Flexiforte para el funcionamiento de la portería, encontrándose en proceso de conclusión el cerco perimétrico con ladrillo caravista.

3.2 Equipo Movil.

El equipo movil del PROMUL presenta las siguientes características: - COMPACTADOR Nº 01

o TIPO : FORD 800 AÑO 1992 o CAPACIDAD: 6.5 TM. o PERIODO DE VIDA UTIL: CERO o ESTADO ACTUAL: PROCESO DE DETERIORO POR DESGASTE

- COMPACTADOR Nº 02 o TIPO : FORD 800 AÑO 1992 o CAPACIDAD: 6.5 TM. o PERIODO DE VIDA UTIL: CERO o ESTADO ACTUAL: PROCESO DE DETERIORO POR DESGASTE

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- COMPACTADOR Nº 03 o TIPO : NISSAN AÑO 2000 o MODELO: PKC 210 o CAPACIDAD: 7.5 TM o PERIODO DE VIDA UTIL: CERO o ESTADO ACTUAL: REGULAR

COMPACTADOR Nº 04 (EX PICHANITA) o TIPO: FORD AÑO 1992 o CAPACIDAD: 2.0 TM o PERIODO DE VIDA UTIL: CERO o ESTADO ACTUAL: PROCESO DE DETERIORO POR DESGASTE

- COMPACTADOR Nº 05

o TIPO : MERCEDES BENZ AÑO 2004 o CAPACIDAD: 15 M3 (9.0 TM) o PERIODO DE VIDA UTIL: 03 AÑOS o ESTADO ACTUAL: BUENO

- FURGONETA Nº 06 o TIPO : TOYOTA DYNA 1996 o CAPACIDAD: 2.0 TM. o PERIODO DE VIDA UTIL: CERO o ESTADO ACTUAL: OPERATIVO REGULAR

COMPACTADOR Nº 07 o TIPO : VOLSWAGEN AÑO 2008 o CAPACIDAD: 15 M3 (9.0 TM) o PERIODO DE VIDA UTIL: 08 AÑOS o ESTADO ACTUAL : MUY BUENO

Hasta la renovación por adquisición del compactador Nº 07, el PROMUL contaba con una capacidad de carga útil, equivalente a 33.5 Tn, a la fecha la capacidad de carga útil del parque automotor es de 42.5 TM lo que ha significado un incremento de capacidad de carga útil equivalente a 26.86%(9.0 Tn). A la fecha, existen dificultades en el recojo domiciliario y transporte de Residuos Sólidos hacia el relleno Sanitario de Jaquira, por el mal estado de los vehículos Compactadores 01, 02 y 04 por su antigüedad, uso continuo y el estado de obsolescencia que presentan dichas unidades. A partir de Diciembre 2008, por la buena disposición del Despacho de Alcaldía, el Promul cuenta con 06 vehículos menores (Motocargas), con capacidad de 500 kilos, para facilitar el recojo de residuos sólidos en zonas de difícil acceso para nuestros vehículos Compactadores y para la atención inmediata de reclamos de usuarios.

3.3. Organización

En el año 20010, el funcionamiento del PROMUL se sustento con el concurso de 93 trabajadores distribuidos bajo la siguiente organización:

Personal Administrativo: 07 o 01 Director de Programa o 01 Jefe de Operaciones

63

o 02 Auxiliares de Inspecciones y Control o 01 Auxiliar de Facturación, Control y Manejo de Base de Datos o 02 Supervisores de Zona.

Personal responsable del Parque Automotor: 28

o 09 Chóferes de Compactadores y Furgoneta o 15 Ayudantes de compactadores o 04 Conductores de Motocargas

Personal de Cuadrilla: 32

o 26 Obreros de Zona. o 06 Volantes

Personal de apoyo temporal 13

Personal de Mantenimiento de Vehículos: 01

Personal de Portería: 03

Vacaciones 09

3.4. Servicio de Limpieza Publica, Recolección de Residuos Sólidos y jornadas de Limpieza

3.4.1. Servicio de Limpieza Pública

Como en sus inicios, el PROMUL viene prestando el servicio de limpieza con características propias a través del barrido de parques, jardines y vía pública para cuyo efecto, en el año 2009 ha mantenido en servicio 42 obreros de cuadrilla, distribuidos en 36 zonas de trabajo, lo que permite cubrir con servicio todo el ámbito Distrital a partir de las 5:00 am. hasta las 14:00 horas., lo que ha significado la utilización de 126,359.30 HRS/Hombre aproximadamente en el año.

3.4.2. Recolección de Residuos Sólidos

Para el efecto, en el año 2009 el PROMUL ha incrementado su capacidad de Carga Útil de 33.5 Tn a 42.5 Tn como consecuencia de la adquisición del compactador Nº 07 (Volkswagen 2008). En el 2010, en el Distrito se ha generado aproximadamente un promedio de 66 TM diarias, lo que significa un 10.0% de incremento de generación de Residuos Sólidos, con relación al 2009, año en el que se genero aproximadamente 60 Tn. diarias.

3.4.3. Jornadas de Limpieza Se realizó jornadas de limpieza en diferentes centros de concentración poblacional, como centros educativos, conjuntos habitacionales, condominios, plazas publicas y otros, lo que ha significado la utilización de 3,980.00 horas de trabajo.

3.5. Ingresos por el Pago por Servicio de Limpieza Para el año 2010, la captación de recursos se hara efectiva, mediante 06 Centros autorizados de Recaudación:

3.5.1. Centros Autorizados de Recaudación

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Seis Centros Autorizados de Recaudación, permitirán recaudar un promedio de S/ 408,311.00

3.5.2. Caja PROMUL

Mediante ventanilla de Tesorería se recaudara aproximadamente S/ 883,259.00 (S/ 4,060.00 mediante Cobranza Coactiva)

3.5.3. Ingresos totales

Mediante los 02 puntos de recaudación, permitiran una captación de S/. 1’291,570-00 en el 2010 (Información a Octubre 2010).

3.6. Obligaciones por Cobrar del PROMUL A Octubre del 2010, el PROMUL registra el siguiente estado: Obligaciones por cobrar:

2001 81,888.70 2002 110,132.60 2003 133,495.80 2004 153,703.40 2005 181,553.20 2006 213,619.60 2007 256,901.30 2008 340,437.40 2009 484,639.30 2010 626,536.60 Deuda Total 2,582,907.90

NOTA: Al 27 de Septiembre del 2010 3.7. Acciones orientadas a la Recuperación de obligaciones por cobrar.

A efectos de lograr la recuperación de las obligaciones por cobrar, en el año 2009 se han realizado las siguientes acciones:

• Notificaciones a usuarios deudores. • Emisión de órdenes de pago. • Cobranza coactiva • Suscripción de compromisos de pago • Coordinación con diferentes unidades de la institución como: Rentas, Comercio,

Catastro Urbano, etc.

4.- INSIDENCIA DEL ENTORNO DE LA UNIDAD GESTORA.

4.1. Oportunidades

• El servicio de Limpieza pública se limita al distrito de Wanchaq. • Existe coordinación entre el PROMUL y las diferentes dependencias de la Municipalidad

a efectos de realizar un servicio de Limpieza racionalmente eficiente.

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• Existe predisposición entre grupos dirigenciales como urbanizadores, condominios y barrios a efectos de lograr un proceso de concientización con el fin de conseguir un adecuado manejo de residuos sólidos.

• Existencia de Órganos rectores: Ministerio del Medio Ambiento y otros, en materia de salud y medio ambiente.

4.2. Amenazas

• Irregulares niveles de recaudación por concepto del pago por servicio de Limpieza

Publica. • Parte de las unidades del Parque automotor, en el horizonte inmediatito pueden

colapsar por su antigüedad y el uso continuo, a pesar de su racional mantenimiento preventivo.

• La información de base, respecto a usuarios del servicio de Limpieza Pública no esta actualizada, lo que conduce a considerar una cartera irreal de obligaciones por cobrar.

• El relleno sanitario implementado por la Municipalidad Provincial es bastante distante al centro de operaciones, lo que obliga a incurrir en mayores gastos operativos, inclusive existe la posibilidad inmediata del su cierre por haber llegado a un punto critico, generando contaminación ambiental y de cuenca acuífera, con riesgo de la salud de la población aledaña, por la gran cantidad de lixiviados.

5.- CAPACIDAD DE RESPUESTA DE LA UNIDAD GESTORA.

5.1. Fortalezas • El PROMUL cuenta con personal técnico y obrero con experiencia e identificado con los

objetivos propuestos. • Posibilidad de generación de mayores recursos propios necesarios para el

sostenimiento del Programa. • Posibilidad de incrementar la base de datos de usuarios. • Asimilación de trabajo en equipo. • Posibilidad de articulación con unidades ejecutivas de la institución.

5.2. Debilidades

• Alta morosidad en el pago por el arbitrio de limpieza pública. • Falta de infraestructura adecuada (patio de maniobras) para el parque automotor y

personal obrero. • Necesidad de revalorar la estima personal del equipo de cuadrilla, la misma que por su

nivel educativo y situaciones negativas por parte de usuarios respecto al trato personal al obrero de limpieza pública, no es la más adecuada.

• La información de la Base de Datos, respecto a usuarios del servicio de Limpieza Pública no está actualizada al 100%, lo que conduce a considerar una cartera irreal de obligaciones por cobrar.

6.- OBJETIVOS

6.1. Parcial Planear y coordinar la gestión operativa y estratégica del programa, propiciando la participación vecinal para un eficiente manejo de residuos sólidos. Con la finalidad de brindar un servicio de calidad, en la jurisdicción distrital. 6.2. Específicos

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• Fortalecer el planeamiento de la gestión municipal bajo el mecanismo de participación

ciudadana, señalando responsabilidades en cuanto al rol que corresponde a cada agente comprometido con el manejo de residuos sólidos. La población en lo que compete a la generación y disposición adecuada de residuos sólidos y el PROMUL, como agente responsable de la recolección y disposición final de los mismos.

• En el año 2010 se tiene como meta efectuar una recolección y manejo de residuos sólidos producidos en el Distrito equivalente a 22,000 TM.

• Optimizar la recaudación de Arbitrios incrementando el universo de usuarios contribuyentes, tratando de alcanzar como objetivo la contribución del 15% de usuarios respecto al total de recibos emitidos mensualmente (promedio de recibos emitidos mensualmente: 13,294), con lo que se pretende captar ingresos del orden de S/. 1´400,000.

• Reducir el índice de morosidad por lo menos en un 20% respecto al total de cartera de obligaciones por cobrar cuyo importe total a Setiembre 2,010 es del orden de S/.2’582,908.00

• Sincerar en un 20% la información existente en la base de datos. • Mejorar el servicio de recojo de residuos sólidos atendiendo nuevas rutas y horarios

diferentes. • Mejorar la infraestructura del taller del PROMUL a efectos de otorgar al personal en

general una adecuada calidad de vida. 7.- ESTRATEGIAS

• El servicio de limpieza publica, recolección y disposición final de residuos sólidos se efectuara en forma manual y mecanizada.

• La recaudación de arbitrios se efectuara en forma directa y por mayor número de centros autorizados.

• Una permanente emisión de ordenes de pago y adecuada coordinación con la Unidad de Cobranza Coactiva permitirán dinamizar la recuperación de obligaciones por cobrar, tratando de reducir el índice de morosidad.

• El sinceramiento de la información de la base de datos, se lograra efectuando anulaciones de obligaciones por duplicidad de matrículas emitidas a un solo usuario, por inadecuada información de usuarios, sea por actividades y/o usuarios inexistentes.

8.- COSTO El costo total asciende a la suma de S/. 1’400,000.00 desagregado de la siguiente forma:

• Personal y obligaciones sociales: S/. 600,000.00 • Bienes y servicios 670,000.00 Otros gastos

- • Adquisicion de Activos no Financieros. 130,000.00

5. FINANCIAMIENTO Las metas programadas serán financiadas mediante arbitrios directamente recaudados, producto del pago por usuarios del servicio de Limpieza pública. 6. IMPACTO

Social

El modelo de Administración Gerencial, adoptado por la Municipalidad, permite brindar servicios de calidad, promoviendo el desarrollo.

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Institucional

La nueva Ley Orgánica de Municipalidades exige una adecuación rápida de los documentos de gestión que permitan la modernización de la administración municipal y afrontar las nuevas exigencias institucionales.

La elaboración de los diversos instrumentos de gestión correspondientes al Sistema de Racionalización permitirá elevar los indicadores de eficiencia y mejorar la calidad de la gestión operativa

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OFICINA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ POI –PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL–2011 I. TITULO O DENOMINACION SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA II. UNIDADES GESTORAS RESPONSABLES

• Alcaldía • Gerencia Municipal • Gerencia de Administración • Departamento de Estudios y Proyectos • Unidad de Logística y Abastecimientos • Equipo Mecánico

III. DIAGNOSTICO INSTITUCIONAL.

• Los problemas que se presentan en este área es que no se cuenta con un área de supervisión, quien pueda realizar el seguimiento constante de las obras, si bien es cierto se cuenta con supervisores pero que dependen de esta área.

• Por otra parte, el área no cuenta con movilidad mediana que permita trasladar los materiales pequeños de almacén a obra.

• Dentro de la parte administrativa, solo se cuenta con este ambiente, no existiendo ambientes para los residentes que puedan realizar sus labores en el local, no cuentan con computadoras, impresoras y otros.

• No se cuenta con directivas a seguir a pesar que se ha presentado una sugerencia para su aprobación.

IV. - INCIDENCIA DEL ENTORNO DE LA UNIDAD GESTORA 4.1 OPORTUNIDADES:

Presupuesto Participativo Canon Minero Foncomun

4.2 AMENAZAS Inflación Escasez de materiales y lentitud en la atención de materiales. Variación de costos de materiales. Problemas sociales de las urbanizaciones en la que se ejecuta las obras.

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V. - CAPACIDAD DE RESPUESTA DE LA UNIDAD GESTORA. FORTALEZAS:

1.- Equipo Técnico de trabajo capacitado. DEBILIDADES:

1.- No se cuenta con equipo de computo para los ingenieros residentes, supervisores. 2.- No se cuenta con un área o espacio físico, es decir una oficina específica para el Desarrollo de actividades de los Ingenieros residentes y de supervisión. 3.- No se cuenta con una unidad mediana que permita trasladar los materiales a la obra de almacén central.

VI.- OBJETIVOS: OBJETIVOS GENERALES

• Ejecutar obras, que mejoren la calidad de vida de la población y coadyuven al desarrollo sostenible del Distrito; acorde a la normatividad vigente.

• Promover la concertación de los entes sociales y productivos dentro del plan de desarrollo Municipal Distrital concertado y su presupuesto Participativo.

• Ejecución, mantenimiento y conservación de la Infraestructura Existente en el Distrito. • Atender casos de emergencia e imprevistos que se presenten en el distrito de Wanchaq. • Efectuar el seguimiento de las medidas correctivas que adopta la subgerencia.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

• Ejecutar las obras de acuerdo a los expedientes técnicos debidamente aprobados, cumpliendo metas y tiempos fijados; optimizando recursos, promoviendo la participación activa de los vecinos y concientizando a la población acerca de la importancia de la obra.

• Supervisar la correcta ejecución de obras, verificando su cumplimiento de acuerdo al Expediente Técnico.

• Entregar oportunamente la liquidación de las obras de acuerdo a la normatividad vigente. • Coordinar con la oficina de Defensa Civil para atender emergencias que se presenten

durante el año. • Atender apoyos con la activa participación de los vecinos.

VII.- ESTRATEGIAS Y ACCIONES

• Organizar programas con fines de lograr poyo vecinal, durante la ejecución de las obras. • • Aparato administrativo eficiente que provea en forma oportuna de los insumos necesarios,

para la ejecución de las obras. • • Apoyo en el control de la ejecución presupuestal por obra verificando los gastos por

específica.

VIII.- RESULTADOS A CONSEGUIR EL 2011.

70

La subgerencia de infraestructura programo ejecutar en año 2009, el total de las obras del presupuesto participativo que están consideradas en el PIA (presupuesto institucional de apertura). IX.- COSTO. La subgerencia de infraestructura ejecutara las obras consideradas en el PIA, con su respectivo presupuesto de cada obra. X.- FINANCIANCIAMIENTO. La fuente de financiamiento es con los fondos de Compensación Municipal Y el canon sobre Canon.

XI.- IMPACTO. Para el ejercicio fiscal 2011, se tiene previsto ejecutar las obras consideradas en el PIA, y las obras por encargo. XII.- PRESUPUESTO. El presupuesto de las obras es como sigue: Tipo de transacciones 2: gastos genéricos de gasto En nuevos soles %

1.- Persona y obligaciones sociales 12,000.00 13.05 2.- pensiones y prestaciones sociales 0.00 0.00 3.-bienes y servicios 50,000.00 54.35 4.- Otros gastos

30,000.00 32.60

5.- Adquisición y activos no financieros

0.00 0.00

DESARROLLO URBANO PLAN OPERATIVO ANUAL - 2011 I. TITULO O DENOMINACIÓN

• Oficina De Desarrollo Urbano II. UNIDADES GESTORAS RESPONSABLES

• Oficina De Desarrollo Urbano

III. PRINCIPALES INDICADORES QUE DESCRIBEN, LOS PROBLEMAS Debido al acelerado crecimiento de la ciudad y la falta de áreas de expansión urbana en la Cuenca del Huatanay; sumado a la simplificación administrativa y el otorgamiento automático de licencias con cargo a fiscalización posterior. Se genera las condiciones más propicias para

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la informalidad en el proceso de crecimiento de la ciudad. Por lo cual, la Oficina de Desarrollo Urbano requiere controlar el cumplimiento de los planes, orientando los requerimientos de los usuarios al cumplimiento de los aspectos de orden técnico normativo para un adecuado crecimiento urbano, brindando para tal fin atención oportuna y eficiente.

IV. INCIDENCIA DEL ENTORNO DE LA UNIDAD GESTORA

La administración del espacio físico en el distrito de Wanchaq se ve afectado por las siguientes situaciones: OPORTUNIDADES

• El distrito de Wanchaq resulta la alternativa más atractiva para promover inversiones públicas y privadas orientadas a impulsar un racional y adecuado uso del suelo. En tal sentido, es imprescindible que la municipalidad lidere acciones a fin de garantizar un coherente proceso de desarrollo a través de planes participativos, orientados a mejorar la calidad de vida de sus ocupantes.

• La normatividad aprobada referida a las funciones de control urbano, está visiblemente orientada a facilitar y agilizar los procedimientos administrativos, bajo el principio de celeridad y simplificación administrativa. Pero sin duda, no serán adecuadamente aprovechadas en caso de no implementarse las acciones pertinentes para lograr las condiciones de trabajo más adecuadas. Así tenemos:

• La Ley de Regularización de Habilitaciones Urbanas y de Edificaciones Nº 29090. • Reglamento de Licencias de Habilitación Urbana y Licencias de Edificación, aprobado por

D.S. 024-2008-VIVIENDA. • Reglamento de Revisores Urbanos, aprobado por D.S. 025-2008-VIVIENDA. • Reglamento de Verificación Administrativa y Técnica, aprobado por D.S. 026-2008-

VIVIENDA. • Es oportuno implementar trabajo coordinado y hasta desarrollar alianzas estratégicas

mediante proyectos concertados con otras municipalidades e instituciones en general para la optimización de recursos.

• Considerando que la legislación referida al derecho urbano esta en permanente cambio y se requiere un nivel de actualización y capacitación para todo el personal de la Oficina de Desarrollo Urbano.

AMENAZAS

• La promulgación de la Ley 29090 orientada a la simplificación de procedimientos y otorgamiento automático de Licencia de Obra y Habilitaciones Urbanas. Constituye una opción que exige acciones de control eficientes y oportunamente implementadas por razones de administración urbana y seguridad. Por otra parte, la fiscalización posterior no garantiza la eficacia de procedimientos de paralización de obras antirreglamentarias y demoliciones en caso de corresponder.

• El otorgamiento de beneficios tributarios (amnistías) se contrapone con el espíritu de la precitada Ley. Puesto que por una parte se simplifica los procedimientos y se determina límites en las tasas por derechos de licencias, mientras que por otra parte, se incentivaría el incumplimiento de responsabilidades confiados en una próxima amnistía.

• Cada vez es mas frecuente la ocupación de áreas de jardín comunal. Es decir, una forma de usurpación de áreas del Estado en las urbanizaciones Ttio, Marcavalle, Santa Rosa y Santa Ursula. Quienes inician éste proceso con la construcción de verjas ornamentales y luego son modificadas con el pretexto de dotar de seguridad a los inmuebles, debido a los niveles de delincuencia y falta de seguridad ciudadana. Es preciso, reforzar las acciones de fiscalización por parte de la Oficina correspondiente.

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• Finalmente, la falta de delimitación jurisdiccional con el distrito de San Sebastián limita el trabajo de control urbano en la zona en conflicto (Parque Industrial, Santa Ursula, Hilario Mendivil, Villa El Periodista y otros). Por tal rezón se está efectuando coordinaciones con las Oficina Técnicas de dicha municipalidad para efectuar un trabajo concertado.

V. CAPACIDAD DE RESPUESTA DE LA UNIDAD GESTORA

Para la implementación del plan propuesto, se tiene formalmente establecida la Oficina de Desarrollo Urbano en la estructura orgánica de la institución. Oficina que tiene capacidad de responder a diferentes situaciones bajo las siguientes consideraciones: FORTALEZAS

• Personal capacitado, competente y con experiencia para asumir las funciones de su

competencia.

• Adecuado nivel de organización y coordinación al interior de la Oficina para lograr un trabajo en equipo.

• Capacidad normativa de la institución para elaborar y aprobar instrumentos de Gestión municipal.

• El administrado es un cliente cautivo, puesto que requiere acudir a la municipalidad obligatoriamente para poder realizar obras de construcción, ampliación, remodelación etc. en el área de edificaciones. Asimismo, para poder iniciar actividades comerciales requiere obtener la respectiva certificación de compatibilidad de uso y aptitud técnica del local, o de habitabilidad según corresponda.

• La Oficina de Desarrollo Urbano, cuenta con equipos de cómputo de eficiente capacidad, para desarrollo de las funciones de atención al público.

• Se está logrando la organización del archivo general, lo cual permitirá tener expedientes mas organizados y una oficina de mayor comodidad para la administración y para los administrados.

• El distrito de Wanchaq se encuentra totalmente consolidado como área urbana, lo cual permite tener acceso a todas las zonas y facilita las labores de administración urbana.

• Existe capacidad de coordinación con las oficinas de desarrollo urbano de otras municipalidades.

DEBILIDADES Con el propósito de sistematizar las limitaciones o carencias que limitan la las posibilidades de un mejor aprovechamiento de ventajas que ofrece el entorno se ha agrupado en tres órdenes: INSTRUMENTOS DE GESTIÓN Y DOCUMENTACIÓN

• No se cuenta con el Catastro Urbano del distrito de Wanchaq.

• Incongruencias entre el Plan Director de la Ciudad y la realidad respecto a la calificación del suelo y no trata respecto a herramientas para su implementación. Por ejemplo, el sistema vial considera en terrenos de propiedad privada vías programadas, sin embargo no se establece políticas ni recursos para su expropiación. Hecho que debe ser resuelto por la Municipalidad Provincial del Cusco.

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• No se tiene suficiente información respecto a procesos de Habilitación Urbana y las sucesivas subdivisiones de tierras aprobadas por la Municipalidad Provincial o por la vía notarial, al amparo de la Ley 27333.

• Cada dependencia de la municipalidad maneja información en forma independiente y existe muchas veces incongruencia entre y otra.

PERSONAL

• No se cuenta con suficiente personal técnico para el desempeño de funciones de la Oficina. Cada vez se incrementa más las competencias de las municipalidades en materia de organización del espacio físico y uso de suelos. Sin embargo, aparentemente éste hecho no se prevé para la asignación de plazas.

• Es evidente la falta de coordinación entre las diferentes áreas orgánicas de la municipalidad. Hecho que, repercute en la emisión abundante e innecesaria documentación, demora en la atención al administrado, lo cual representa perdida de material y tiempo.

INFRAESTRUCTURA

• No se cuenta con un sistema interconectado entre las diferentes Áreas de la Municipalidad.

• No se tiene asignado el servicio de movilidad para hacer las diferentes diligencias y cumplir con el trabajo programado.

VI. OBJETIVOS

Contar con un registro organizado de documentación técnica calificada y aprobada por las instancias respectivas, de libre disponibilidad para las diferentes Áreas Orgánicas de la Municipalidad. Velar por el cumplimiento del Reglamento Nacional de Edificaciones, Reglamento da Acondicionamiento Territorial y Desarrollo Urbano y toda la normatividad referida a la administración del distrito. Promocionando el cumplimiento del Plan de Desarrollo Urbano Provincial y el del Plan Urbano Distrital.

VII. RESULTADOS A CONSEGUIR EL 2011

Organización del 100% de documentación referida a la administración urbana y simplificación de procedimientos Emisión de 1116 documentos entre Licencias, Certificados y Resoluciones y 100% de acciones orientadas a cumplir tal propósito

IX. COSTO S/. 164,306.40

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X. FINANCIAMIENTO

XI. IMPACTO

El cumplimiento de planes de Desarrollo Urbano incide en un crecimiento ordenado del distrito que garantiza la mejor calidad de vida en la actualidad y para generaciones futuras.

XII. PRESUPUESTO Tipo de Transacciones 2: Gastos Genéric de Gasto

En Nuevos Soles

Persona y Obligaciones Sociales 119,100.00 Pensiones y Prestaciones Sociales Bienes y Servicios 42,206.40 Otros Gastos Adquisición y activos No Financieros 3,000.00 TOTAL 164,306.40 Wanchaq, Octubre 11de 2010 OFINA CATASTRO PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – 2011 PERFIL GERENCIAL I DENOMINACIÓN Oficina de Catastro. II UNIDADES GESTORAS RESPONSABLES Las actividades de Desarrollo Urbano se realizan en la dependencia con la recopilación y sistematización de la información del distrito referente a los predios, coordinando y suministrando datos fundamentalmente a las Oficinas de Rentas, PROMUL y Control Urbano. III DIAGNÓSTICO INSTITUCIONAL La Oficina de Catastro, es un órgano de línea de segundo nivel organizacional, responsable del registro de la totalidad de bienes inmuebles públicos y privados, infraestructura y mobiliario urbano del distrito de Wanchaq, clasificando y organizando sistemáticamente de acuerdo a las variaciones de orden físico, legal, fiscal y económico. La Oficina de Catastro debe de recopilar y sistematizar toda la información del distrito referente a: Predios (autorizaciones de uso, densidad, inmuebles, estado de conservación, antigüedad,

1) Recursos Propios 164,306.40 2) Tesoro Público 3) Endeudamiento 4) Donaciones TOTAL

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aranceles, limpieza pública, etc.); Vial (áreas de uso público, áreas verdes, componentes urbanos, mobiliario urbano, etc.). La Oficina de Catastro debe administrar el 5% del rendimiento del impuesto predial, para que se destine exclusivamente a financiar el desarrollo y mantenimiento del catastro Distrital. La Oficina de Catastro debe elaborar la documentación gráfico – digital del distrito. La Oficina de Catastro debe programar, coordinar y dirigir los levantamientos catastrales de campo. La Oficina de Catastro debe atender al público usuario con las Certificaciones Catastrales, en concordancia con la Ley Nº 28294 del “Sistema Nacional Integrado de Catastro y su vinculación con el Registro de Predios”. IV INCIDENCIA DEL ENTORNO DE LA UNIDAD GESTORA La administración del espacio físico en el distrito de Wanchaq se ve comprometido por las siguientes situaciones: 4.1 Oportunidades.- a) Estando el distrito de Wanchaq consolidado y no teniendo áreas de expansión urbana, y

teniendo habitantes con una educación avanzada, se debe desarrollar y ejecutar el plan de catastro Distrital, puesto que las condiciones están dadas y la población está cada vez más comprometida con el saneamiento de su propiedad; además que se cuenta con una norma legal (Ley Nº 28294 del “Sistema Nacional Integrado de Catastro y su vinculación con el Registro de Predios”) que obliga tanto a la Municipalidad como a los propietarios a sanear oportunamente tanto física como legalmente los predios en la jurisdicción.

b) En concordancia con el Art. 20° del Decreto Legislativo N° 776 – Ley de Tributación Municipal, dispone destinar el 5% del rendimiento del Impuesto Predial, exclusivamente para el financiamiento del desarrollo del catastro distrital.

c) Existen Organizaciones Internacionales y Nacionales, con quienes se pueden efectuar alianzas estratégicas mediante acciones conjuntas con otras municipalidades.

4.2 Amenazas.-

a) Crecimiento desmedido y acelerado de las construcciones, los que no cuentan con el Registro adecuado de los predios.

b) Renuencia por parte de la Autoridad a implementar adecuadamente la Oficina de Catastro y coadyuvar a la realización del Plan Integral de Catastro del Distrito

V CAPACIDAD DE RESPUESTA DE LA UNIDAD GESTORA. La Oficina de Catastro, prevista en la estructura orgánica de la Municipalidad de Wanchaq, ha analizado las diversas fortalezas y debilidades para trabajar adecuadamente, en la formalización física y sistemática de los predios dentro de nuestra jurisdicción, debiendo tomarse en cuenta lo siguiente: 5.1 Fortalezas.-

a) La Oficina de Catastro está considerada dentro de la Estructura Orgánica de la Municipalidad de Wanchaq, siendo considerada como de segundo nivel, o sea inmediatamente después de Gerencia Municipal.

b) Capacidad normativa de la institución para elaborar y aprobar instrumentos de Gestión municipal.

c) El distrito de Wanchaq se encuentra totalmente consolidado como área urbana, lo cual permite tener acceso a todas las zonas y facilita las labores de administración urbana.

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5.2 Debilidades.-

a) No se asigna el presupuesto previsto en el Decreto Legislativo N° 776 – Ley de Tributación Municipal, Art. 20°, que dispone destinar el 5% del rendimiento del Impuesto Predial, exclusivamente para el financiamiento del desarrollo del catastro distrital; siendo de responsabilidad expresa de la Oficina de Planificación y Presupuesto de la Municipalidad Distrital de Wanchaq, sanción que debe reflejarse en los responsables de dicha Área Orgánica; así como de las Autoridades por no disponer el cumplimiento de la Ley.

b) No se cuenta adecuadamente con infraestructura física y de equipamiento, para desarrollar el Catastro Urbano del distrito de Wanchaq.

c) No se prevé plazas en concordancia con el ROF, MOF y Plan Concertado de la Municipalidad Distrital de Wanchaq al 2013 aprobados.

d) No se le da la real importancia a la Oficina de Catastro, e inclusive es tratada como una dependencia sin importancia y hasta de castigo.

VI OBJETIVOS. Ver en las Fichas Técnicas adjuntas. VII ESTRATÉGIAS Y ACCIONES. Ver en las Fichas Técnicas adjuntas. VIII RESULTADOS A CONSEGUIR EL 2011. Ver en las Fichas Técnicas adjuntas. IX COSTO. META COSTO (S/.) Proyecto de Implementación del Catastro Distrital. 476,790.00 Proyecto de Implementación de Nomenclatura y Numeració Distrital.

138,140.00

Expedición de Documentos Catastrales 50,170.00 TOTAL 665,100.00 X FINANCIAMIENTO. FUENTE COSTO (S/.) 1. Recursos Propios 665,100.00 2. Tesoro Público 0.00 3. Endeudamiento 0.00 4. Donaciones 0.00 TOTAL 665,100.00 XI IMPACTO Logrando las metas previstas, se estaría fortaleciendo el distrito, ya que contaríamos con un instrumento de gestión actualizado, captando mayores recursos económicos, garantizando los servicios básicos de saneamiento de la población, ordenar adecuadamente la ocupación del espacio territorial y planificación correcta de las obras de inversión para el desarrollo del distrito. XII PRESUPUESTO. Tipo de Transacciones 2: Gastos Genérica de Gasto

En Nuevos Soles %

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1. Persona y Obligaciones Sociales 342,930.00 51.56 2. Pensiones y Prestaciones Sociales 0.00 0.00 3. Bienes y servicios 48,100.00 7.23 5. Otros Gastos 67,760.00 10.19 6. Adquisición de Activos No Financieros 206,310.00 31.02 TOTAL 665,100.00 100.00 Wanchaq, Octubre del 2011. CONTROL PATRIMONIAL EQUIPO MECANICO MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ

I. TITULO O DENOMINACIÓN DIVISIÓN DE EQUIPO MECÁNICO.

II. UNIDADES GESTORAS RESPONSABLES UNIDAD DE CONTROL PATRIMONIAL, SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA, SEGURIDAD CIUDADANA Y PROMUL.

III. PRINCIPALES INDICADORES QUE DESCRIBEN LOS PROBLEMAS

- La maquinaria pesada, vehículos pesados y vehículos livianos que posee la Municipalidad, son en un 56.76 % de fabricación anterior al año 2000, y el resto, son unidades seminuevas y nuevas (fabricación del año 2000 o posterior). La antigüedad de las unidades genera mayor vulnerabilidad ante cualquier daño, pese a ello, en la actualidad el 100 % de unidades están en estado operativo pero para el próximo año se estima que alrededor del 15.10 % de estas pasarán a un estado obsoleto.

- El bajo índice de Mantenibilidad que generan los mecánicos de mantenimiento crea retrasos

en el mantenimiento y reparación de las unidades vehiculares, excediéndose en 1.5 veces, en promedio, el tiempo de permanencia en el taller postergando la operatividad de las unidades en áreas tan importantes como Seguridad Ciudadana y Limpieza Pública. Este problema es ocasionado por la falta de responsabilidad de los dos mecánicos, quienes en los momentos que superviso su trabajo, agilizan éste, pero por el cumplimiento diario de mis demás funciones como Jefe de Equipo Mecánico, no los puedo estar supervisando todo el tiempo, además que hay que considerar que son personas mayores de edad que deberían cumplir sus funciones con responsabilidad y a cabalidad.

- El mal cumplimiento de la función de control del movimiento de almacén de entrada y salida

de insumos y repuestos, asignada a los mecánicos de mantenimiento, hace ver la necesidad de contar con un personal encargado de dicha función.

79

- El escaso presupuesto asignado para el mantenimiento y reparación de la maquinaria pesada hace que se recurra a las obras, lo cual en el caso de reparaciones imprevisibles, que necesitan intervenirse en el momento, genera retrasos por los trámites que conciernen.

- Existe la necesidad de contar con una caja chica mensual, ya que se presentan algunas fallas en los equipos que requieren solución inmediata. Al recurrir al crédito, los costos son incrementados en algunos casos en un 50 %.

IV. INCIDENCIA DEL ENTORNO DE LA UNIDAD GESTORA

4.1. OPORTUNIDADES - Mayor diversidad de marcas adaptables a nuestra geografía. - Mayor oferta de cursos de capacitación para el personal.

4.2. AMENAZAS - Poca diversidad de empresas representantes autorizados en el medio de las marcas de

nuestra flota vehicular. - Escasez de repuestos originales. - Irregular desempeño de los repuestos adaptados.

V. CAPACIDAD DE RESPUESTA DE LA UNIDAD GESTORA

5.1. FORTALEZAS - Buena programación del mantenimiento preventivo periódico de la flota vehicular que reduce la

imprevisibilidad de fallas. - Adecuada coordinación con la Sub Gerencia de Infraestructura para la afectación de repuestos,

insumos y otros. 5.2. DEBILIDADES - Escaso presupuesto directo para las reparaciones de fallas imprevisibles de la flota vehicular.

(caja chica) - Retraso de los trabajos en el taller por parte de los mecánicos. - Falta de un Asistente Técnico – Administrativo.

VI. OBJETIVOS

- Ampliación del pool de maquinaria pesada. - Proyectar la renovación de las unidades vehiculares que pasarán a estado obsoleto. - Mantener el Despacho de Equipo Mecánico como la oficina importante en que se ha

convertido dentro de la Municipalidad. - Reducir el tiempo de mantenimiento y reparaciones de la flota vehicular. - Renovar, agilizar y modernizar el control de movimiento de almacén de entrada y salida de

insumos y repuestos. - Renovar el 18 % de la maquinaria menor. - Mantener el sistema de mantenimiento periódico programático.

VII. ESTRATEGIAS Y ACCIONES

- Elaboración de proyectos de adquisición de maquinaria, vehículos pesados y livianos. - Ampliación del manual de funciones de Equipo Mecánico para el cargo de Asistente Técnico –

Administrativo.

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- Poner a cargo del Asistente Técnico – Administrativo el control de almacén entre otras funciones.

- Coordinación anticipada con la Sub Gerencia de Infraestructura para la afectación de insumos, repuestos y otros; usados en el mantenimiento y reparaciones de la maquinaria pesada y menor; esto de acuerdo al presupuesto por hora máquina.

- Coordinación con la Sub Gerencia de Infraestructura para que las obras eleven informes semanales de control de horas de la maquinaria menor a su cargo.

VIII. RESULTADOS A CONSEGUIR EL 2010

- Adquisición de un Volquete de 15 m3 de capacidad. - Adquisición de una retroexcavadora. - Elaboración de tres perfiles de proyecto para adquisición de unidades vehiculares. - Aumentar en un 18 % la mantenibilidad de los mecánicos de mantenimiento. - Implementación de un sistema computarizado de control de almacén. - Adquisición de máquinas menores en reemplazo de las obsoletas.

IX. PRESUPUESTO 9.1 COSTO Se presenta en valores referenciales y debe ser entendido que en el caso de los diversos servicios que se muestran, su valor es muy relativo ya que puede variar en el momento de ejecución. Se muestra en el cuadro 2 del anexo. 9.2 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES Está relacionado con las funciones que cumple la División de Equipo Mecánico y se muestra en el cuadro 1 del anexo.

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ACTIVIDAD UNIDAD DE MEDIDA

META ANUAL

CRONOGRAMA

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

Custodiar la maquinaria pesad maquinaria menor y vehículos de Municipalidad.

ACC 12 X X X X X X X X X X X X

Mantenimiento preventivo de maquinaria pesada, maquinar menor y vehículos de Municipalidad.

ACC 12 X X X X X X X X X X X X

Evaluar la maquinaria pesad maquinaria menor y vehículos, a f de decidir si la reparación se efectú en nuestro taller o donde terceros

ACC 12 X X X X X X X X X X X X

Reparación de maquinaria pesad maquinaria menor y vehículo siempre y cuando se cuente con la herramientas necesarias.

ACC 12 X X X X X X X X X X X X

Programación de la maquinar pesada y maquinaria menor, para s atención en las diferentes obras qu ejecuta la Municipalidad, apoyo terceros y alquiler.

ACC 12 X X X X X X X X X X X X

CUADRO 1

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CONCEPTO CANTIDAD UNIDAD SUBTOTAL PERSONA Y OBLIGACIONE SOCIALES 1 - 13,600

BIENES Y SERVICIO 1. Combustibles y lubricante 2. Mantenimiento por tercero 3. Reparación por tercero 4. Repuesto 5. Herramienta 6. Soldadura y otros

9,786 54 20 300 30 24

Gal Serv. Serv. Pza. Pza. -

46,411.60 19,800.00 65,000.00 45,000.00 15,000.00 10,500.00

TOTAL 215,311.60 CUADRO 2 DEMUNA PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL DEMUNA– 2011

TITULO O DENOMINACIÓN Defensoría Municipal del Niño y del Adolescente del Distrito de Wanchaq.

UNIDADES GESTORAS RESPONSABLES La DEMUNA-WANCHAQ trabaja junto al Centro Médico y el Vaso de Leche.

DIAGNOSTICO INSTITUCIONAL.

La DEMUNA-WANCHAQ actualmente afronta problemáticas como la falta de implementación de la oficina respecto del servicio de telefonía fija y material informático (computadora e impresora).

INSIDENCIAS DEL ENTORNO DE LA UNIDAD GESTORA OPORTUNIDADES

- Interés por parte de las instituciones educativas del distrito en mantener continuo contacto y coordinar la realización de programas en beneficio de los escolares de nuestro distrito.

- Reconocimiento de nuestra oficina DEMUNA por parte de las demás entidades públicas y

privadas en especial de aquellas organizaciones orientadas a la protección de la niñez y adolescencia de nuestro medio.

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- La alta difusión y promoción de la protección de los derechos del niño y adolescente que

actualmente se da en nuestra sociedad que educa a las personas respecto de sus derechos y de a quien recurrir para hacerlos respetar.

AMENAZAS

- La existencia de una conducta machista en nuestra sociedad. - El temor de un sector de la población a realizar denuncias.

CAPACIDAD DE RESPUESTA DE LA UNIDAD GESTORA 5.1 FORTALEZAS

- Ser una Defensoría debidamente registrada y autorizada por el MIMDES. - Realización del trabajo en coordinación con las oficinas competentes del medio. - Ubicación del establecimiento de DEMUNA en un lugar adecuado para las atenciones al

público usuario. - Personal adecuado para la atención de los casos. Actualmente se esta dando atención

legal al público usuario. - Reconocimiento e identificación de los usuarios hacia el servicio. - Calidad en el servicio brindado al público usuario, siendo éste un servicio social gratuito.

5.2 DEBILIDADES

- Falta de material informático básico para el adecuado funcionamiento del servicio, no se cuenta con computadora ni impresora.

- No contar con una caja chica para gastos operativos como fotocopias y pasajes. - Falta de telefonía fija e Internet lo cual limita nuestras actividades. - Falta de credenciales del personal que labora en el servicio que lo identifiquen ante otras

instituciones.

OBJETIVOS

- Lograr una mayor difusión en la población sobre los derechos de los niños y adolescentes.

- Sensibilizar a los padres de familia de los colegios del distrito sobre la violencia familiar y los derechos de los niños y adolescentes, por medio de charlas en las escuelas de padres.

- Proporcionar un servicio de calidad a los usuarios ya sea de aspecto legal o de orientación psicológica.

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- Vigilar y salvaguardar los derechos de los niños y adolescentes y tomar acciones en caso

de que dichos derechos sean vulnerados.

- Ampliar y fortalecer las coordinaciones con las demás entidades públicas y privadas para lograr una mayor cobertura del servicio.

ESTRATEGIAS Y ACCIONES

- Realizar charlas en los diversos colegios del distrito de promoción de los derechos del niño y del adolescente. - Coordinar con las demás entidades encargadas de velar por los derechos de los niños y adolescentes, cursos de capacitación y actualización del personal del servicio en temas referidos a la niñez en riesgo. - Promocionar y difundir el servicio de la DEMUNA-WANCHAQ.

RESULTADOS A CONSEGUIR EN EL 2011

- Incrementar el número de obras proyección social. - Mejorar la calidad en las atenciones al público usuario.

- Aumentar el número de charlas en los colegios y escuelas de padres sobre derechos de los niños y adolescentes.

- Aumentar el número de campañas que promocionen y difundan el servicio gratuito que

brinda la DEMUNA-WANCHAQ.

- Mejorar los procedimientos de seguimiento que se le dan a los casos atendidos por ésta oficina.

- Lograr una mejor capacitación y actualización del personal de trabajo de la DEMUNA.

COSTO

Tipo de Transacciones 2: Gastos Genérica de Gasto

En Nuevos Soles

Persona y Obligaciones Sociales 37,200.00 Pensiones y Prestaciones Sociales 8,535.00 Bienes y Servicios 3,000.00 Otros Gastos 1.200.00 Adquisición y activos No Financieros

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TOTAL S/.49,935.00

FINANCIAMIENTO Recursos directamente recaudados Rubro 09.

IMPACTO

PRESUPUESTO

SALUD MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ CENTRO MEDICO PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011 II. TITULO POI CENTRO MEDICO MUNICIPAL III. UNIDADES GESTORAS RESPONSABLES CENTRO MEDICO MUNICIPAL CONCEPTO El centro medico municipal, es un órgano desconcentrado de la municipalidad Distrital de Wanchaq, encargado de promover los servicios de salud a favor de la población con calidad, solidaridad, equidad y eficiencia así como prestar los servicios en atención primaria en salud en medicina general , ginecología , odontología , enfermería y laboratorio con carácter Preventivo

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promocional y recuperativo, dirigida a la población en general en especial a personas de bajos recursos económicos , trabajadores municipales , programas de apoyo social . También tiene como función importante la vigilancia y control sanitario de centros de expendio y manipuleo de alimentos que se brinda a la población. IV. INCIDENCIA DEL ENTORNO DE LA UNIDAD GESTORA 4.1 Oportunidades - Adecuada coordinación con los centros de salud del MINSA del distrito que facilita la realización de actividades conjuntas - Acceso a los diferentes programas de apoyo social que nos permite llegar a sectores deprimidos de la población y realizar una planificación de salud tanto en la parte preventiva como recuperativa. - Disponibilidad y confianza de los diferentes directores de colegios que nos permiten coordinar y planificar adecuadamente acciones en cuanto a salud preventiva - Adecuada coordinación con diferentes dependencias de nuestro municipio con el ministerio publico que nos facilita realizar acciones de vigilancia sanitaria de los diferentes centros de expendio y manipuleo de alimentos. - Prestigio obtenido en la población que acude regularmente a la atención integral de salud 4.2 Amenazas. - La no integración con el MINSA lo cual nos impide formar parte de los programas nacionales de salud , como campañas de prevención ,vacunación y otros. - Local inadecuado, pequeño y compartido para el funcionamiento del centro médico - Falta de difusión de los servicios prestados por el centro medico. - Personal del centro médico no se identifica con las labores de proyección social - Falta de implementación del servicio de laboratorio con los análisis bioquímicos para la prestación de un servicio completo. - Falta de consultorios para la implementación de mas servicios , como pediatría, cardiología, Psicología y otros

V CAPACIDAD DE RESPUESTA DE LA UNIDAD GESTORA

5.1 FORTALEZAS - El centro medico ofrece una labor netamente social al publico en general - Equipamiento básico para la atención integral de salud de la población usuaria - Personal asistencial de salud básico para la atención de la población usuaria externa o interna . - Autonomía como gobierno municipal local que nos permite adecuar nuestro programa de salud de acuerdo con las necesidades de salud de nuestro distrito. - Accesibilidad que nos permite brindar servios a programas sociales. - Confianza adquirida que nos permite labores de prevención en los diferentes colegios del distrito. 5.2 DEBILIDADES - Falta de presupuesto adecuado para satisfacer las necesidades de salud de la población.

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- Infraestructura inadecuada para el tipo de servicio a brindar. - Personal insuficiente para cubrir adecuadamente las necesidades . - falta de capacitación y de actualización del personal para enfrentar la nuevas problemáticas en salud. VI. OBJETIVOS - Aumentar la cobertura en cuanto a prevención y atenciones en el distrito . - Incrementar los servicios de Psicología , Pediatría , Cardiología - Promover el mayor acceso a los servicios de salud que brindamos, priorizando a la población mas vulnerable . - Creación de un nuevo reglamento de inspecciones sanitarias de acuerdo a las nuevas normas vigentes sobre manipulación de alimentos y manejo de restaurantes .para su respectiva aprobación por el consejo municipal. - Capacitación a toda la población relacionada con manipulación o expendio de alimentos en el distrito sobre normas sanitarias , buenas practicas de manipuleo de alimentos ,manejo de restaurantes -Fortalecer la labor conjunta con las diferentes oficinas del municipio para lograr mejores objetivos en cuanto a control sanitario . VII ESTRATEGIAS Y ACCIONES - Sensibilización en el personal de centro médico para involucrarse en los programas de proyección social - Capacitación del personal del centro medico, - Aumentar las especialidades de pediatría , Obstetricia, Psicología para brindar un servicio mas completo -Realización de campañas tanto en salud preventiva como recuperativa dirigida a toda la población del distrito. -Trabajo en conjunto con las autoridades escolares en cuanto a salud preventiva y llegar al 100 % de cobertura de colegios en nuestro distrito .. - Recuperar la confianza en la población del distrito - Lograr la aprobación del nuevo reglamento de inspecciones sanitarias. - Capacitación de toda la población que este relacionado con el expendio o manipulación de alimentos - Lograr que los responsables de Centros de expendio de alimentos se consiéntase y cumplan con medidas básicas de salubridad y buenas practicas de manipulación de alimentos. - VII RESULTADOS A CONSEGUIR EL 2011 IX COSTO X FINANCIAMIENTO

XI PRESUPUESTO

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ACCIONES QUE REALIZA EL CENTRO MEDICO Atención medica .- Se da atención medica a todas las persona que acuden voluntariamente al centro medico.- ofreciéndoles una atención dedicada y personalizada a bajo costo . Atención medica a pacientes propios de la institución, sin cobro alguno. Desde el año pasado se incremento el servicio de GINECOLOGÍA .el cual nos permite dar un servicio especializado. Realizando las siguientes acciones Campañas de atención ginecológica Campañas de detección de cáncer cervico uterino (con exámenes de papanicolau) Campañas de atención a pacientes con problemas sobre la menopausia , incluso llegándose a dar tratamiento inicial gratuito.(Hormonas ) Charlas informativas de prevención y cuidados sobre menopausia, cáncer cervico uterino, planificación familiar Y otros Acciones de proyección social -Se trabaja básicamente en prevención realizándose diferentes acciones . Campañas de atención gratuita a colegios del distrito Control de crecimiento y desarrollo (peso –Talla ) • Exámenes Coproparasitologico • Tratamiento gratuito en caso de parasitosis • Charlas preventivas informativas en diferentes temas Apoyo al vaso de leche *Campañas Ginecológicas : Detección de cáncer cervico uterino y Planificación familiar • Campañas de atención a beneficiarios del vaso de leche - Control de crecimiento y desarrollo

- Examen coproparasitologico - Consulta medica

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- Tratamiento gratuito en caso de parasitosis - Orientación nutricional - Apoyo psicológica si fuese necesario

• Charlas de prevención e información sobre diferentes temas

- Planificación familiar - Ca cervico uterino - Cuidados en el climaterio - Nutrición - Manipuleo y preparación adecuada de alimentos

• Asesoramiento a la coordinadora de vaso de leche en temas de nutrición por parte del médico

y la biologa del centro medico. FICHA TÉCNICA : Resumen de Actividades 2011 NOMBRE DE LA ACTIVIDAD : Programa de Salud RESPONSABLE : Medico Roberto Mejia Puma SUPERVISOR : Gerencia Municipal EJECUTAR : Centro Medico Tipo de transacción 2 : Gastos Genérica de gastos

En Nuevos Soles %

1. Persona y Obligaciones Sociales 2. Pensiones Y Prestaciones Sociales 3. Bienes y Servicios 4. Otros Gastos 5. Adquisición e Activos No financieros UNIDAD EDUCACION CULTURA Y DEPORTE

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DEPORTE Y RECREACIOON PISCINA MUNICIPAL PRESENTACIÓN

El servicio deportivo Piscina Municipal esta dentro del programa de servicios deportivos y

recreativos, pertenece al órgano desconcen6trado de la Municipalidad, encargado de administrar controlar los servicios deportivos fomentando la practica del deporte de la natación. Implementar un programa de acciones destinados a mejorar la calidad del servicio, horario de atención y atención esmerada al usuario es responsabilidad de la dependencia, y así cumplir con los objetivos trazados por la municipalidad que es brindar el servicio de esparcimiento. ESTRUCTURA ORGANICA ORGANIZACIÓN La Piscina Municipal para su normal funcionamiento requiere del siguiente personal.

• Coordinador, Planificar, cautelar coordinar las actividades desarrolladas. • Boletería, Personal en numero de dos los mismos que deben cumplir la labor de venta de

boletos para el ingreso al servicio de la piscina.

• Recepción, personal en numero de dos para el control de los ticket, dos turnos horario de atención desde 7.00 A.M. hasta 9:30 P.M.

• Salvavidas, personal en numero de dos uno por turno.

• Limpieza, dos servicios uno por cada turno.

• Mantenimiento, un personal de servicio en el mantenimiento y tratamiento del agua y

guardianía. ORGANO DE DIRECCIÓN Coordinador ORGANO DE LINEA

• Boletería • Recepción • Salvavidas • Mantenimiento.

OBJETIVOS

1. Promover La realización de actividades deportivas – natación a nivel de centros educativos.

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2. Promover la participación en programas de esparcimiento.

3. Implementar un programa de acciones destinadas a mejorar la calidad del servicio.

4. Controlar la recaudación de los ingresos

5. Difundir la prestación de servicios a través de diferentes campañas e incentivar la practica

de la natación en coordinación con la gerencia.

6. Mantener las instalaciones de la piscina en buenas condiciones garantizando la prestación del servicio.

7. Conservar en forma adecuada el sistema de calentamiento de la piscina.

DIAGNOSTICO PROBLEMÁTICA

FORTALEZAS 1. Se cuenta con la academia de natación implementando para todo el año, particularmente

para los meses de enero, febrero y marzo, con profesores para todos los horarios requeridor.

2. la concurrencia de escolares de los diferentes colegios de la ciudad.

DEBILIDADES

1. El sistema de calentamiento. Es necesario cambiar los calentadores tanto de la piscina de niños y adultos, porque ya no existen repuestos, es mas la fabrica ya cerro. Los dos últimos años tuvimos muchos problemas en su reparación, por recomendación del técnico se sugiere adquirir nuevos equipos por que estos ya cumplieron su ciclo de vida. 2. El sistema de recirculación del agua de la piscina esta programada para trabajar 18 horas y

es por esta razón que se hace el mantenimiento constantemente, por sugerencia del técnico tenemos que cambiar las electrobombas que son en numero de 3 unidades, de marca Yacuzzi porque también ya cumplieron su ciclo de vida y resulta mas costosa la reparación.

3. La falta de presión de agua para las duchas. 4. Se sugiere un equipo Hidroneumático exclusivo para las duchas.

OPORTUNIDADES

1. Unica Piscina temperada a nivel de la ciudad 2. Ubicación preferente de la ciudad

AMENAZAS

1. Implementación de otras piscinas con precios rebajados

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2. Simulación de otros servicios de piscina en otros distritos cercanos.

ALTERNATIVAS

1. Es necesario la implementación de la difusión a traves de programas radiales y T.V. 2. Implementar con equipos nuevos para el mantenimiento del sistema de calentamiento y

recirculación del agua y prestar mejor servicio.

3. Implementar con un equipo hidroneumático para tener una presión de agua constante en las duchas y así evitar los reclamos del publico usuario.

VISION Y MISIÓN Vision. Lograr que los servicios deportivos y la Municipalidad se oriente hacia la comunidad para fomentar la practica del deporte de natación en el distrito. Misión Difundir la adecuada utilización de nuestra Piscina en bien de la juventud para una formación sana. PARQUE PUKLLAYKANCHA PRESENTACIÓN El servicio deportivo Parque Pukllaykancha esta dentro del programa de servicios deportivos y recreativos, pertenece al órgano desconcentrado de la Municipalidad, encargado de administrar controlar los servicios deportivos fomentando la práctica del deporte en las diferentes disciplinas. Implementar un programa de acciones destinados a mejorar la calidad del servicio, horario de atención y atención esmerada al usuario es responsabilidad de la dependencia, y así cumplir con los objetivos trazados por la Municipalidad que es brindar el servicio de recreación. ESTRUCTURA ORGANICA ORGANIZACIÓN: El parque Pukllaycancha para su normal funcionamiento requiere del siguiente personal.

• Coordinador, planificar, cautelar coordinar las actividades desarrolladas. • Boletería, personal en numero de uno, el mismo que debe cumplir la labor de venta de

boletos para el ingreso al servicio del parque. • Seguridad, dos servidores. • Guardian, un personal.

ORGANO DE DIRECCIÓN Coordinador

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ORGANO DE LINEA

• Boletería • Seguridad • Guardián

OBJETIVOS

1. Promover La realización de actividades deportivas – natación a nivel de centros educativos. 2. Promover la participación en programas de esparcimiento.

3. Implementar un programa de acciones destinadas a mejorar la calidad del servicio.

4. Controlar la recaudación de los ingresos

5. Difundir la prestación de servicios a través de diferentes campañas e incentivar la practica

de las diferentes disciplinas en coordinación con la gerencia.

6. Mantener las instalaciones del parque en buenas condiciones garantizando la prestación del servicio.

7. Conservar en forma adecuada el sistema de calentamiento de la piscina.

DIAGNOSTICO PROBLEMÁTICA

FORTALEZAS 1. Se cuenta con las diferentes instituciones que utilizan las canchas de fulbito en horario

nocturno. 2. La concurrencia de delegaciones escolares de los diferentes colegios de la ciudad días

domingos, sábados y feriados.. DEBILIDADES

1. Falta implementar otra cancha deportiva. 2. Canchas sin techo

OPORTUNIDADES

1. Unico parque que tiene tobogán. 3. Ubicación preferente de la ciudad

AMENAZAS

1. Falta renovación de los juegos. 2. Parques que cuentan con canchas techadas.

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ALTERNATIVAS

1. Es necesario la implementación de por lo menos una cancha con techo. 2. Modernizar los juegos recreativos. 3. Construcción de la tercera cancha que falta

VISION Y MISIÓN Visión. Lograr que los servicios deportivos y la Municipalidad se oriente hacia la comunidad para fomentar la practica del deporte en el distrito. Misión Difundir la adecuada utilización del parque en los centros educativos en bien de la juventud para una formación sana. PROGRAMA DE VASO DE LECHE MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2011 I. TITULO O DENOMINACION

Programa De Vaso De Leche II. UNIDADES GESTORAS RESPONSABLES

Directamente:

Ministerio de Economía y Finanzas Alcaldía, Gerencia Administrativa, Gerencia Municipal, Planificación.

Indirectamente:

CODIVAL, Control Interno, INEI, Contraloría General de la República.

III. DIAGNOSTICO INSTITUCIONAL:

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El Programa de Vaso de Leche tiene alcances de Carácter de Proyección y Protección Social a los habitantes de bajos recursos económicos de la jurisdicción del Distrito de Wanchaq de manera que su condición es de trato directo con las masas, teniendo de por medio que las buenas relaciones humanas serán las que identifiquen al Programa. Tenemos pues entonces, que observar ciertas características que ayuden a la consecución de los objetivos trazados en el Plan Operativo del Programa, a decir: Disponibilidad: Por tratarse de un área de apoyo social contamos con una oficina

medianamente implementada, un almacén y solamente una persona que es la Coordinadora, quien elabora y planifica el desarrollo de empadronamiento, verificación de datos, distribución de alimentos asistencia a asambleas de bases, etc. El desarrollo del Programa tiene como base la elaboración de un Padrón General de Beneficiarios que determinará, la cantidad de personas a atender y de acuerdo a este parámetro, el presupuesto adecuado que cubra las exigencias planteadas en la Ley N° 24059 Creación del Programa de Vaso de Leche

Simplicidad: Estos padrones se han elaborado en una hoja de cálculo Excel versión 2007 en forma alfabética para la fácil identificación de los beneficiarios; los datos ingresados en los padrones tienen un alcance de seis meses por ser un tiempo adecuado para la evaluación de los beneficiarios tanto en su condición económica como en sus edades.

Validez: El área de la Coordinadora del Programa de Vaso de leche tiene una

importancia puesto que refleja las características de la autoridad para con su población mas necesitada que debe ser atendida de acuerdo al Presupuesto Asignado en este Rubro

Especificidad: Por lo anterior, deducimos que la base del funcionamiento del Programa

se encuentra en el Padrón de Beneficiarios por lo que se han considerado una serie de parámetros en la toma de datos (edad, domicilio, condición física, condición económica, etc.) para lograr una correcta selección para una también mejor distribución de los alimentos.

Confiabilidad: El ejercicio de toma de datos pasa necesariamente por la verificación

de los mismos, conforme a los datos entregados por los beneficiarios (los mismos que han informado a los empadronadores del INEI), de manera que evitaremos incurrir en error al momento de la distribución de los alimentos.

Sensibilidad: Consideramos que el actual local, con limitaciones, cumple con

las condiciones de salud adecuadas para la atención de los beneficiarios al momento de la distribución de los alimentos, asi como en las constantes consultas que realizan, que dicho sea de paso, son numerosos.

Alcance: El área tiene que mejorar tanto en infraestructura como en implementación de

su local sobre todo para la agilización en la distribución de los alimentos así como en el trato de sus usuarios, proveedores y pueblo en general.

IV. INSIDENCIA DEL ENTORNO DE LA UNIDAD GESTORA

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El Programa de Vaso de Leche de la Municipalidad Distrital de Wanchaq, se desarrolla en un sociedad de regular condición económica, pues sus habitantes moran la zona urbana medianamente desarrollada del Cusco, lo que no significa que se encuentren en óptimas condiciones de vida, pues es la gran cantidad de inquilinos que suman al sector menos favorecido a quienes el programa atiende. La coyuntura económica y política de nuestro país, obliga a los habitantes de nuestro distrito a buscar oportunidades de mejorar sus condiciones económica - social, y al no encontrarlas, engrosan la gran cantidad de desocupados sin esperanza, es ahí donde el programa con mucha capacidad interviene para aliviar estas condiciones

4.1. OPORTUNIDADES

En una sociedad de mercado (claramente desigual y cruel) nuestros beneficiarios reciben capacitación en actividades productivas (Talleres Productivos) para superar las condiciones actuales en que se desenvuelven para de alguna manera mejorar sus expectativas de vida.

4.2. AMENAZAS

El estado mismo, y algunas opiniones aisladas son quienes ponen en riego la continuación del Programa, por lo mismo que viene cortando paulatinamente el presupuesto de los Programas Sociales que manejan las municipalidades sin considerar el deterioro constante de las ingresos de los mas necesitados en la sociedad, so pretexto de que el distrito de Wanchaq, es una localidad económicamente “alta”.

V. CAPACIDAD DE RESPUESTA DE LA UNIDAD GESTORA

El Programa de nuestra responsabilidad, no solo observa el grado de desnutrición de nuestros beneficiarios y los atiende con la dotación de los alimentos, sino que orienta en cuanto a temas como Salud (Desparasitación, Monitoreo Crecimiento de los Niños, etc.) y tiende a mejorar la capacitación de las madres de familia para su beneficio personal y por ende mejora de las condiciones socio económicas.

5.1. FORTALEZAS

• El Programa del Vaso de Leche en el Distrito de Wanchaq viene desarrollando con meridiana claridad la solidaridad con los que menos tienen y sobretodo ha democratizado su distribución a su pueblo de manera que su participación tiene efecto multiplicador en cuanto a la aprobación del Programa.

• El criterio de la Autoridad en cuanto se refiere a la cantidad de nutrientes que debe llegar a los beneficiarios superan largamente a todos los demás distritos de la Jurisdicción y de pronto a los del nivel nacional.

• Por último, la relación de la coordinadora del Programa con las bases tienen a la fecha una fluidez y aceptación que está permitiendo superar las trabas y desencuentros naturales de relación humana.

5.2. DEBILIDADES

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• Falta de educación y capacitación: educación a las bases de los comités sobre los alcances de la Ley y su respectivo Reglamento y capacitación a los dirigentes de los comités para mejorar, en la practica, el Programa de Vaso de Leche del Distrito de Wanchaq, situación que en el poco tiempo que estamos venimos intentando superar este escollo.

• El Programa de acuerdo a Ley y en su praxis, requiere del concurso multidisciplinario (Ministerio de Salud, Agricultura, etc.) para el logro de los objetivos, es decir que las instituciones llamadas a la eficiencia del Programa deben de caminar coordinada y comprometidamente para que en el transcurso de los eventos, se evalúen y superen las deficiencias que se presentan inexorablemente en las labores inherentes al Programa, puesto que al momento el desinterés de algunas instancias, antes mencionadas, está presente.

• La implementación de la oficina actualmente tiene un grave limitante y es que no se cuenta con la debida herramienta fundamental que es la informática, actualmente tenemos que recurrir a otras instancias o cabinas publicas para desarrollar nuestro trabajo limitándonos en nuestra producción.

• Nuestro almacén no reúne las condiciones óptimas para el almacenaje de los insumos que se distribuyen poniendo en riesgo su integridad.

VI. OBJETIVOS

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

• Mejorar la conducción, repartición, distribución correcta del Programa Nacional del Vaso de Leche en nuestro Distrito de Wanchaq pues es la llave para el éxito de la aplicación del programa.

• Coordinar y comprometer a las entidades complementarias (Ministerio de Salud, DEMUNA Agricultura, etc) a esta Coordinadora para que asuman con responsabilidad la necesidad de atender con justicia las orientaciones científicas a la fecha estudiadas para elevar la calidad NUTRICIONAL de los beneficiarios.

VII ESTRATEGIAS Y ACCIONES

ESTRATEGIAS

• Asegurar niveles de calidad de vida de las beneficiarias del Programa de Vaso de Leche, a través de la Promoción y Creación de Micro-Empresas con capacitación, implementación y comercialización de los productos elaborados en dichas actividades. Fomentar la actividad industrial y artesanal de tal forma que para próximos años estemos incluidos en este rubro del Presupuesto Participativo.

• Actualización y difusión de los derechos y obligaciones en cada Comité de Base mediante la consolidación orgánica de los Estatutos y Reglamento Interno.

• Coordinar constantes Charlas de Educación y asistencia Social, sobre tópicos cotidianos en salud, asesoría legal, nutrición, etc. Por parte de las instituciones afines con el Programa de Vaso de Leche como el Ministerio de Salud, Departamento Médico de la Municipalidad Distrital de Wanchaq, MINDES y otros, por Grupos de Comités de Base según su zonificación. (Mensual)

ACCIONES

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• Mejorar la selección y empadronamiento de las Beneficiarias del Programa de Vaso de

Leche del Distrito de Wanchaq, con el concurso del Comité de Administración en el plazo más breve.

• Programar adecuadamente la Distribución, de las raciones del Programa de Vaso de Leche para la ejecución del presupuesto del 2009 convocando la licitación de adquisición de insumos en fecha oportuna, para evitar retrasos en su distribución a los Comités de Base.

• Orientar a los beneficiarios a través del ministerio de Salud y/o un Nutricionista debidamente certificado, para el manejo adecuado en la preparación de las raciones de manera que se eleve la calidad nutricional de los mismos.

• Proseguir con las Campañas de Desparacitación, Control de la Natalidad, y otros, organizados por la Coordinadora del Programa en coordinación directa con el Departamento Médico de la Municipalidad.

VIII RESULTADOS A CONSEGUIR EL 2011

• Lograr que el Programa de Vaso de Leche, devenga en un Programa auto sostenido con el concurso directo de los beneficiarios a través de unidades productivas mayores (pequeñas empresas), practicando la escala de valores como son la solidaridad, el respeto, laboriosidad, desprendimiento, honradez y sobre todo la justicia social; desterrando para siempre el paternalismo y asistencialismo.

• Superar el actual numero de Beneficiarios del año 2010 que fluctúa entre 2,245 (mes de Enero distribuido en 75 Comités de Base) a 2213 (mes de Setiembre distribuidos en 72 Comités de Base), logrando un estándar de 3,000 Beneficiarios para el año 2011, dentro de los parámetros establecidos tanto en la Ley, sus Reglamentos y la cotidiana practica

IX COSTO S/. 45,345.00 X FINANCIAMIENTO

MEF (Recursos del Tesoro Público) XI IMPACTO

El impacto del Programa se traduce en la elevación de la calidad nutricional de la población beneficiaria, teniendo de esta manera a la población menor de edad con mayor disposición para recibir conocimiento, madres de familia fuertes para criar a sus hijos y personas de la tercera edad con mayor expectativa de vida.

XII PRESUPUESTO

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Tipo de Transacciones 2: Gastos Genéric de Gasto

En Nuevos Soles

Persona y Obligaciones Sociales 15,625.00 Pensiones y Prestaciones Sociales 10,000.00 Bienes y Servicios 19,720.00 Otros Gastos Adquisición y activos No Financieros TOTAL 45,345.00

Se adjunta el anexo 1 ANEXO 1 FUNCION 23 PROTECCION SOCIAL PROGRAMA O51 ASISTENCIA SOCIAL

SUB-PROGRAMA O115 PROTECCION DE POBLACION E RIESGO

ACTIVIDAD 1OOO588 PROGRAMA DE VASO DE LECHE META PRESUPUESTARIA O1496 BRINDAR ASISTENCIA ALIMENTARIA ORGANO RESPONSABLE PROGRAMA DE VASO DE LECHE

100