MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YAULI

MUNICIPIO Y POBLACION

UNIDOS POR

EL DESARROLLO DE LA

COMUNIDAD

INFORME DE GESTION 2007 – 2010PRIMEROS CIEN DIAS DE GESTION

PROF. ESTHER BEATRIZ CASTRO TINOCO

ALCALDESA

BASE LEGAL

LEY 27806 LEY DE TRANSFERENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA

LEY 27927 Y SU MODIFICATIRIA LEY Nº 27806 LEY 27972 LEY ORGANICA DE MUNICIPALIDADES LEY 27444 – LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO

GENERAL ART. 31º Y 199º CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO. LEY 27783 LEY DE BASES DE DESENTRALIZACION LEY 26300 LEY DE LA PARTICIPACION CIUDADANA D. S. Nº 171-2003 EF-REGLAMENTO DE LA LEY 28056

LEY MARCO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

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SECRETARIA GENERAL

Tec. Janet Betty Orosco Areche

Secretaria General

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FUNCIONES

• Brindar apoyo administrativo a los órganos de gobierno, (Alcaldía, Concejo Municipal, Regidores, Comisiones)

• Administrar las actividades del protocolo e imagen institucional y las comunicaciones,

• Administra los procesos de trámite documentario. Y archivo central

• Responsable de acciones de Fedatarización

• Responsble de hacer registrar y comunicar los acuerdos de Consejo Municipal

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PROBLEMAS ENCONTRADOS

Órgano administrativo desorganizado y sin orden.

No se encontró registro alguno sobre Normas Municipales (Resoluciones, Decretos, Ordenanzas, Acuerdos de Concejos, Reglamento Interno de Concejo Municipal periodo 2007 – 2010.

Diversos Expedientes en curso o pendientes de trámite.

No se encontró Memoria Anual de los años 2007 – 2010.

No existencia de directivas internas para el área de: Trámite Documentario (Mesa de Partes) y Archivo Central.

Carencia o desactualización de los Instrumentos de Gestión: MOF, ROF, CAP, PAP y TUPA.

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ACCIONES REALIZADAS

Ordenamiento documentario y procedimental del área de Secretaría general.

Control computarizado de documentos emitidos y recibidos

Implementación del Libro de Actas de Fedatario.

Implementación del Libro de Donaciones.

Elaboración y Aprobación del Reglamento Interno del Concejo.

Se implementará con un software el control de la documentación que se procesa.

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A LA FECHA SE HAN REALIZADO :

Formulación de 63 Resoluciones de Alcaldía. 70 Oficios. 20 Acuerdos de Concejo. 04 Ordenanzas Municipales. 40 Informes. 35 documentos Fedateados.Atención de expedientes por Trámite Documentario:

* Enero 120 expedientes.* Febrero 129 expedientes.* Marzo 136 expedientes.

Total 383

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ASESORIA LEGAL

Abog . Richard Y. Molina Ramírez

FUNCIONES

Responsable de Asesorar en asuntos jurídicos, administrativos , contenciosos y sobre todo de la legislación municipal.

PROBLEMAS ENCONTRADOS: Nula o escasa orientación legal en la anterior gestión. Quebrantamiento de las normas legales en

procesos de organización, procesos de compras y licitaciones

ACCIONES REALIZADAS

Cooperar con el ordenamiento y organización de la Municipalidad. Se están dando la orientaciones legales y normativas a la actual gestión en el marco del estado de

derecho. Denuncia Penal Interpuesta ante la Fiscalía caso Licitación Pública

N° 001-2010-CE/MDY para la contratación de la «Elaboración del Expediente Técnico y Ejecución de la Obra Mejoramiento de los Baños Termales en la Localidad de Yauli, Distrito de Yauli-Junín»

Denuncia Penal Interpuesta ante la Fiscalía caso Obra «Estadio Municipal»

Denuncia Penal Interpuesta ante la Fiscalía caso «Elaboración del Catastro de Yauli y sus Anexos»

Apertura de Proceso Administrativo a los miembros del Comité Especial de Contrataciones de Bienes, Servicios y Obras, responsables del proceso para la «Elaboración del Expediente Técnico y Ejecución de la Obra Mejoramiento de los Baños Termales en la localidad de Yauli»

Apertura de Proceso Administrativo a los miembros del Comité de Adjudicación de Contrataciones de Bienes, Servicios y Obras, responsables del proceso de la obra: «Mejoramiento de la Carretera Cut Off Yauli – Desvío Baños Termales Primera Etapa»

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SUB GERENCIA DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO

Lic. Liz M. Cárdenas Yllescas

Sub Gerente

FUNCIONES

Conducimos, asesoramos, evaluamos y ejecutamos los planes y programas del Presupuesto de la Municipalidad

El Presupuesto Municipal se descompone en Ingresos y Gastos:

INGRESOS : Toda captación por diversa fuente y origen

GASTOS : Todo gasto que se realiza en actividades y proyectos

PROYECTOS PROGRAMADOS 2011

No.

PROYECTO MONTO

01 ESTUDIOS DE PREINVERSION 327, 828

02 FORTALECIM. DE CAPACIDADES HUAMANAS, SOCIALES E INSTITUCIONALES 280, 000

03 FORTALEC. Y EQUIPAM. DE LA SEGURIDAD CIUDADANA 148, 772

04 DISMINUC. DESNUTRIC. INFANTIL EN ÑINOS MENORES DE 13 AÑOS 250, 000

05 CONSTRUC. MURO DE CONTENCION EN EL PUEBLO DE MANUEL MONTERO 100, 000

06 REFORESTACION Y RECUPERACION AREA VERDES DISTRITO YAULI 250, 000

07 AUMENTO DE LA COBERTURA ELECTRICA DE RED EN HOGARES RURALES 200, 000

08 MEJORAM. DE LA CARRETERA CUT OO – YAULI-DESVIO BAÑOS TERMALES 3 849, 979

09 AMPLIACION DE PISTAS Y VEREDAS EN DISTRITO DE YAULI 300, 000

10 MEJORAMEINTO Y REHABILITACION DE PLANTAS DE TRATAMIENTO 350, 000

11 CONSTRUCCION DE LOSA DEPORTIVA ANEXO POMACOCHA 93, 281

12 CONSTRUCCION DE CMPLEJO DEPORTIVO EN MANUEL MONTERO 150, 000

13 GESTION Y CONSTRUCCION DE PUESTO POLICIAL 1era. ETAPA YAULI 350, 000

TOTAL 6 649, 860

GASTOS A LOS 100 PRIMEROS DIAS

PAR-TIDA

RUBRO DE FINANCIAMIENTO PIM EJECU-CION

00 RECURSOS ORDINARIOS 127, 208,00 - - -

07 FONDO DE COMPENSAICION MUNICIPAL

551, 956 215, 561,61

08 OTROS IMPUESTOS M,UNICIPALES 120, 000 3, 553

09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

545899 56, 212

13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS - - - -

18 CANON, SOBRECANON Y REGALÌAS 20 621, 4987 260, 542

TOTAL ANUAL 21 966, 561

535, 870

PROYECTOS DE INVERSION EN EJECUCION A LA FECHA

No PROYECTO P. I. M EJECUCION

01 FORTALC. EQUIPAM. SEGURID. CIUDADANA 211, 891 8, 516

02 ESTUDIOS DE PRE INVERSION Y ELABORACION DE PERFILES

337, 783 18, 530

03 AMPLIACION DE PAVIMENTACION DE LA CALLE LEONCIO PRADO CDRA. 3 YAULI

46, 154 42, 153

04 CONSTRUC. PAVIMENTAC. CALLE MORE 700, 467 70515

05 AMPLIAC. Y MEJORAM. SIST. AGUA POTABLE Y CONEX. DOMIC. SAN MIGUEL DE PACHACHACA

24, 814 22, 336

06 ACONDIC. BIBLIOTECA YAULI 122, 926 32, 979

07 CONSTRUCC. LOCAL COMUNAL USOS MULTIPLES CRUZ PAMPA

216, 554 32, 979

TOTAL 1 660, 589 228, 010

PROBLEMAS ENCONTRADOS

Presupuesto Municipal 2011 muy mal elaborado, con errores gravísimos.

No cuenta con previsiones presupuestales. No contaba con instrumentos de gestión como: - Plan de Desarrollo Estratégico (PDE) - Reglamento de Organización y Funciones (ROF) - Manual de Organización y Funciones (MOF) - Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) - Plan Operativo Institucional (POI) - No cuenta con PAP, CAP, - No cuenta con el Manual de Procedimientos (MAPRO) - Diversas Directivas y Reglamentos de Manejo

Presupuestal y Financiero , como Austeridad en el Gasto, Viáticos, Fondos para Pagos en Efectivo.

ACCIONES REALIZADAS

Se viene rectificando parte del Presupuesto mediante Modificaciones.

Se está habilitando parte de las Asignaciones y Partidas Pptles.

Se encuentra en Plena elaboración el TUPA 2011 DE LA M.D Yauli

Se elaboró los instrumentos de gestión como: - Reglamento de Organización y Funciones (ROF) - Manual de Organización y Funciones (MOF) - Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) en ejecución - Se vienen elaborando diversas Directivas y Reglamentos de Manejo Presupuestal y Financiero, como Austeridad en el Gasto, Viáticos, Fondos para Pagos en Efectivo.

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SUB GERENCIA DE OBRAS Y DESARROLLO

URBANO

Ing. Ángel T. Canchanya Peña

Sub Gerente

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OBRAS EJECUTADAS (2007 – 2010)

Sub Gerencia de Obras y Desarrollo Urbano

GASTO EJECUTADO : S/. 235,673.00MODALIDAD DE EJECUCION : ADMINISTRACION DIRECTAEJECUTOR: MDY% DE AVANCE FISICO: 90% DE AVANCE FINANCIERO: 90OBSERVACIONES: - FALTA CULMINAR CON COLOCADO DE CERCO Y POSTES- FALTA PINTADO DE INTERIORES DE CASETA- MANO DE OBRA FUE POR SUB CONTRATO- OBRA INCONCLUSA

CONSTRUCCION DE CERCO TRANSPARENTE PARA VICUÑAS EN LA LOCALIDAD DE POMACOCHA -

YAULI

PRESUPUESTO PROGRAMADO: S/. 301,029.04MONTO EJECUTADO: S/. 323,029.04MODAL EJECUCION: CONTRATAEJECUTOR : ALDI INGENIEROS SAC% DE AVANCE FISICO : 90% DE AVANCE FINANCIERO: 100OBSERVACIONES AL 31/12/2010: - OBRA EN PROCESO DE EJECUCION- OBRA CANCELADA AL 100%ACTUAL: - OBRA CULMINADA EN PROCESO DE LIQUIDACION

AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL BARRIO SANTA ROSA

REMODELACION BIBLIOTECA MUNICIPAL III ETAPA - YAULI

PRESUPUESTO PROGRAMADO: S/. 489,685.32 MONTO EJECUTADO : S/. 491,245.59 MODAL EJECUCION : CONTRATA EJECUTOR: CONTRATISTAS Y SERVICIOS GENERALES

SAC % DE AVANCE FISICO: 100 % DE AVANCE FINANCIERO: 111OBSERVACIONES : - CUENTA CON ADICIONAL DE OBRA DEL 11% NO SE HIZO LA TRANSFERENCIA DE OBRA

CONSTRUCCION DE LA CASA DE LA JUVENTUD YAULI I ETAPA

MONTO EJECUTADO: S/. 453,994.53 MODAL EJECUCION : CONTRATA EJECUTOR: MASEC INVERSIONES EIRL % DE AVANCE FISICO : 100 % DE AVANCE FINANCIERO : 100

OBSERVACIONES AL 31/12/2010: - OBRA INTERVENIDA, SE HA RESUELTO EL

CONTRATO- OBRA SIN LIQUIDACION

CONSTRUCCION DE ESTADIO MUNICIPAL YAULI

MONTO EJECUTADO : S/. 2´301,286.97 MODAL EJECUCION : S/. CONTRATA EJECUTOR : CONSORCIO YAULI % DE AVANCE FISICO: 86.30 % DE AVANCE FINANCIERO : 99.21OBSERVACIONES:- OBRA CON CONTRATO RESUELTO- MONTO PAGADO SEGÚN VALORIZACIONES S/. 2

´301,286.97 - MONTO VALORIZADO REAL SEGÚN PERITAJE S/. 1

´958,727.30 - MONTO FALTANTE POR EJECUTAR S/.

310,979.08

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OBRAS POR EJECUCION

Sub Gerencia de Obras y Desarrollo Urbano

PRESUPUESTO PROGRAMADO : S/. 109,909.34MONTO EJECUTADO : S/. 92,483.26MODAL EJECUCION : CONTRATAEJECUTOR : CONTRATISTAS JLS & EMR% DE AVANCE FISICO : 79% DE AVANCE FINANCIERO: 79OBSERVACIONES AL 31/12/2010: - OBRA EN PROCESO DE EJECUCIONACTUAL: - OBRA CULMINADA CON OBSERVACION

AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE Y CONEXCIONES DOMICILIARIAS EN SAN

MIGUEL DE PACHACHACA

CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DEL LOCAL COMUNAL DE USOS MULTIPLES CRUZ

PAMPA - YAULI PRESUPUESTO PROGRAMADO : S/. 327,060.18 MONTO EJECUTADO : S/. 42,465.00 MODAL EJECUCION : CONTRATA EJECUTOR : CONSORCIO YAULI % DE AVANCE FISICO : 10 % DE AVANCE FINANCIERO: 10OBSERVACIONES AL 31/12/2010: - OBRA EN PROCESO DE EJECUCION- AVANCE DEL 10%- OBRA CON RETRAZO EN AVANCE FISICOACTUAL: - OBRA EN EJECUCION CON AVANCE DEL 26%- OBRA CON RETRAZO EN SU EJECUCION- FUERA DE PLAZO DE EJECUCION- EN PROCESO DE RESOLUCION DE CONTRATO

CONSTRUCCION DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE MOORE - YAULI

PRESUPUESTO PROGRAMADO : S/. 357,831.07 MONTO EJECUTADO : S/. 50,000.00 MODAL EJECUCION : CONTRATA EJECUTOR : ALDI INGENIEROS SAC % DE AVANCE FISICO : 0 % DE AVANCE FINANCIERO : 14

OBSERVACIONES AL 31/12/2010: - OBRA EN PROCESO DE EJECUCION PAGO POR

ADELANTO

ACTUAL: - OBRA EN EJECUCION CON AVANCE DEL 22%- PARALIZADA POR CASOS FORTUITOS- FUERA DE PLAZO DE EJECUCION CON ADICIONAL

PROPUESTO

FORTALECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE LA SEGURIDAD CIUDADANA DEL DISTRITO DE

YAULI MONTO EJECUTADO : S/. 148,801.00 MODAL EJECUCION : ADMINISTRACION DIRECTA EJECUTOR : MDY % DE AVANCE FISICO : 65 % DE AVANCE FINANCIERO : 70ACTUAL: - OBRA EN EJECUCION CON AVANCE DEL 98%

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OBRAS ADJUDICADAS CON CONTRATO (NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2010)

Sub Gerencia de Obras y Desarrollo Urbano

AMPLIACION DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE LEONCIO PRADO III ETAPA

PRESUPUESTO PROGRAMADO: S/. 113,358.48 MONTO EJECUTADO: S/. 0.00 MODAL EJECUCION: CONTRATA EJECUTOR : MASE INVERSIONES EIRLOBSERVACIONES AL 31/12/2010: - CUENTA CON CONTRATO PARA INICIO DE

OBRA- PROCESO DECLARADO NULO DEBIDO A:

FALSIFICACION DE DOCUMENTOSACTUAL: - EN REQUERIMIENTO DE INSUMOS PARA SU

INICIO DE EJECUCION POR ADM. DIRECTA.

AMPLIACION, MEJORAMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE EN PACHACHACA

PRESUPUESTO PROGRAMADO : S/. 230,880.75 MONTO EJECUTADO : S/. 9,100.00 MODAL EJECUCION : CONTRATA EJECUTOR : COMUDEIN SACOBSERVACIONES AL 31/12/2010: - CUENTA CON CONTRATO PARA INICIO DE OBRAPROCESO DECLARADO NULO DEBIDO A:• LA CARTA DE FIANZA POR SERIEDAD DE OFERTA, NO SE

ENCUENTRA REGISTRADA EN EL AMBITO DE LA SUPERINTENDENCIA DE BANCA, SEGUROS Y ADMINISTRADORAS PRIVADAS DE FONDOS DE PENSIONES (ART. 155 D.S. 084-2008-EF, ART. 39 DE LA LEY)

• EL ART. 167 RLCE, SEÑALA CUALQUIERA DE LAS PARTES PUEDE PONER FIN AL CONTRATO POR UN HECHO SOBREVINIENTE A LA SUSCRIPCION DEL MISMO.

ACTUAL: - CUENTA CON REQUERIMIENTO PARA EL PROCESO DE

LICITACION

CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DEL PRONOI DE PACHACHACA - YAULI

PRESUPUESTO PROGRAMADO : S/. 263,722.33 MONTO EJECUTADO : S/. 7,000.00 MODAL EJECUCION : CONTRATA EJECUTOR : GRUPO GERENH SACOBSERVACIONES - CUENTA CON CONTRATO PARA INICIO DE OBRA- LOS GASTOS SON EN LA ELABORACION DEL EXP. TEC.PROCESO DECLARADO NULO DEBIDO A:• LA CARTA DE FIANZA POR SERIEDAD DE OFERTA, NO

CUMPLE CON LOS PLAZOS ESTABLECIDOS (DOS MESES)• EL ART. 167 RLCE, SEÑALA CUALQUIERA DE LAS PARTES

PUEDE PONER FIN AL CONTRATO POR UN HECHO SOBREBENIETE A LA SUSCRIPCION DEL MISMO, SIEMPRES UQE SE ENCUENTRE PREVISTO EXPRESAMENTE EN EL CONTRATO.

ACTUAL: - PROYECTO EN REFORMULACION

MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CUT OFF – YAULI – DESVIO BAÑOS TERMALES

PRESUPUESTO PROGRAMADO : S/. 8´500,000.00 MONTO EJECUTADO : S/. 0.00 MODAL EJECUCION : CONTRATA EJECUTOR : CONSORCIO VIAL IIOBSERVACIONES - CUENTA CON CONTRATO PARA INICIO DE OBRA

POR LA MODALIDAD DE CONCURSO OFERTAACTUAL: - OBSERVADO EN PROCESO DE EVALUACION

MEJORAMIENTO DE LOS BAÑOS TERMALES EN LA LOCALIDAD DE YAULI

PRESUPUESTO PROGRAMADO : S/. 1´709,749.00 MONTO EJECUTADO : S/. 0.00 MODAL EJECUCION : CONTRATA EJECUTOR : CONSORCIO JUNINOBSERVACIONES - CUENTA CON CONTRATO PARA INICIO DE OBRA POR LA

MODALIDAD DE CONCURSO OFERTAPROCESO DECLARADO NULO DEBIDO A:• LA CARTA DE FIANZA POR SERIEDAD DE OFERTA, NO SE

ENCUENTRA REGISTRADA EN EL AMBITO DE LA SUPERINTENDENCIA DE BANCA, SEGUROS Y ADMINISTRADORAS PRIVADAS DE FONDOS DE PENSIONES. (ART. 155 D.S. 084-2008-EF, ART. 39 DE LA LEY)

• EL ART. 167 RLCE, SEÑALA CUALQUIERA DE LAS PARTES PUEDE PONER FIN AL CONTRATO POR UN HECHO SOBREVINIENTE A LA SUSCRIPCION DEL MISMO.

ACTUAL: - EN REQUERIMIENTO PARA ELABORACION DE EXPEDIENTE

TECNICO

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DIVISION DE DESARROLLO URBANO Y RURAL

Arq. Reyna A. Ortiz Palma

FUNCIONES

Responsable de planificar, organizar, dirigir, coordinar, supervisar y evaluar las acciones de gestión urbana y ambiental. Desarrolla: Plan de Acondicionamiento Territorial. Plan de Desarrollo Urbano. Los procesos de habilitaciones urbanas, uso del

suelo, catastro urbano y rural. Seguridad física, aspectos ambientales. Control de edificaciones, afectación y/o

negociación para adquisición de bienes inmuebles declarados de necesidad.

Autorizaciones, certificaciones, licencias, concesiones en el ámbito de su competencia.

PROBLEMAS ENCONTRADOS

Área totalmente descuidado en su composición técnica y normativa.

No contaba con :

- Plan de Desarrollo Urbano.

- Plan de Acondicionamiento Territorial.

- Catastro Urbano del Distrito.

- Esquemas de Zonificación Rural (Anexos, Centro Poblados).

- No cuenta con TUPA actualizado ni aprobado. No contaba con equipamiento técnico como niveles ,

teodolitos, GPS, computadoras y otros , no obstante contar con presupuesto de MODERNIZACION MUNICIPAL.

No Cuenta con sistemas informáticos y de procesamiento automático de datos para una optima atención a la población.

No hubo un programa de trabajo de Fiscalización Urbana. No se cuenta con un Plan de Gestión Ambiental que fija la Ley. Se dejó al azahar el crecimiento de la ciudad sin planificación

urbana.

ACCIONES REALIZADAS

Ordenamiento documentario y espacial del Área de Desarrollo Urbano.

Se encuentra en plena elaboración el TUPA institucional. Se ha solicitado la formulación del Plan de Desarrollo

Urbano. Se está elaborando los términos de referencia del Plan de

Acondicionamiento Territorial. Se ha retomado la ejecución del Catastro Urbano de Yauli. Se ha solicitado declarar de prioridad la formulación de los

Esquemas de Zonificación Rural (Anexos, Centro Poblados). Se ha requerido la urgente implementación del Área de

Desarrollo Urbano con equipos como niveles teodolitos, GPS, computadoras y otros; así como con sistemas informáticos y de procesamiento automático de datos para una mejor atención a la población.

Se inició la formulación del Plan de Gestión Ambiental.

Es una radiografía física del distrito, permite conocer la realidad física, jurídica, legal y económica de los predios. Su administración se realiza mediante sistema de información GEOREFERENCIADO.

Es de obligatorio cumplimiento para toda persona natural o jurídica, domiciliadas o no en el Distrito de Yauli.

Su finalidad es de dar una base para el planeamiento urbano y rural, calcular monto de las contribuciones y guardar la seguridad jurídica de los derechos de propiedad de todos los obligados tributarios

CATASTRO URBANO

CATASTRO

% Avance de trabajo: 40 Área de Trabajo: - Yauli Cercado- Comunidad Campesina de Pomacocha y Comunidad

Campesina de Pachachaca.

- Hidropachachaca.

- Anexo San Miguel y Marth Túnel

- Campamento Túnel La Victoria.

- Campamento San Cristóbal.

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RENTAS Y RECURSOS HUMANOS

Bach . Ketty Solís Camarena

FUNCIONES

Es un órgano de apoyo encargado de

planificar, organizar, dirigir y controlar las actividades del sistema de personal.

Además de la administración, recaudación, control y fiscalización de todos los ingresos tributarios así como ejecutar las cobranzas de las multas administrativas e ingresos no tributarios.

PROBLEMAS ENCONTRADOS

Ausencia de TUPA actualizado en costos.

No se cuenta con el Área de Fiscalización.

Sistema tributario desactualizado.

El padrón de contribuyentes no concuerda en nada con el catastro (en levantamiento).

Recaudación sin mayor control tributario.

Valores en estado desfasado.

RENTAS :

RECURSOS HUMANOS:

No se cuenta con Escalafón de Personal.

No se cuenta con Directiva ni Reglamento de Trabajo.

No tenía Directiva de Comisiones de Servicios.

Registros de Remuneraciones desactualizados.

ACCIONES REALIZADAS

RENTAS:

Emisión de Informe detallado del Estado Situacional a Alcaldía y Contraloría General de la República.

Actualización de Valores para la cobranza de autoevaluó con sistema informático predial.

Empadronamiento de Nuevos Contribuyentes.

Implementación de Formatos para el fácil y mejor pago del contribuyente.

RECURSOS HUMANOS:

Anulación de pagos con Resolución de Alcaldía N° 039-2011-A/MDY.

LOGROS ALCANZADOS - OFICINA DE RENTAS

Aprobación de Ordenanza Municipal “Reglamento de Funcionamiento de Establecimientos dedicados a actividades lúdicas y expendio de bebidas alcohólicas”.

Aprobación de Ordenanza Municipal- sobre el Horario de Funcionamiento de los locales comerciales y de servicios y Licencias Especiales.

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SUB GERENCIA DE SERVICIOS MUNICIPALES

Prof. Israel Lara Dionicio

FUNCIONES

Es el órgano de línea de segundo nivel jerárquico, encargado de organizar, dirigir, supervisar, coordinar y promover en el corto, mediano y largo plazo, las actividades de los servicios Públicos , medio ambiente, saneamiento básico Limpieza Pública , parques y Jardines ,seguridad ciudadana ,Defensa Civil , transportes ,cementerio , mercados en el ámbito Jurisdiccional del Distrito de Yauli

PROBLEMAS ENCONTRADOS

BAJA POLICIA Presupuesto ínfimo que no cubre las necesidades de funcionamiento.TELECABLE Conexiones ilegales que distorsionando imágenes. No existe relación de nuevos usuarios.PLANTA DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS Sin presupuesto ni proyecto para su funcionamiento. Personal en condiciones inadecuadas.TRANSPORTE Sin presupuesto para funcionamiento. No existe Ordenanza, Plan de Seguridad Vial ni Plan Regulador de Rutas. AGUA Y SANEAMIENTO Instalaciones sin un plan de distribución. Agua sin cloración. No existe un Plan de Manejo de Agua. No se cuenta con un estudio Hidrologico (% caudal) Falta de pago por el servicio.

ACCIONES REALIZADAS EN ÁREAS

BAJA POLICIA Ampliación de Presupuesto. TELECABLE Redistribución, Legalización. Padrón de Usuarios actualizado y oficial.PLANTA DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS Ampliación de presupuesto. Generación de condiciones adecuadas para el personal. Proyecto de manejo de residuos sólidos. TRANSPORTE Ampliación de Presupuesto. Proyecto de Ordenanza, y Planes de Seguridad Vial y Plan Regulador de Rutas. AGUA Y SANEAMIENTO Proyecto integral. Generación de Plan de Manejo de Agua Segura. Reestructuración Presupuestal

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SUB GERENCIA DE SERVICIO SOCIAL Y

COMUNAL

A.S. Veneranda G. Suarez Arias

PROBLEMAS ENCONTRADOS

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En el Vaso de Leche, Información errónea a Contraloría de la República, sobre la beneficiarios y distribución de alimentos de los tres últimos meses (octubre , noviembre y diciembre).

El Sistema de Registro de Beneficiarios se encontró bloqueado.

Hallazgo de padrones de distribución duplicados, así como sin indicar la cantidad de productos distribuidos y con firmas falsificadas.

Algunos Presidentas de los Comités, no querían dejar el cargo a pesar de haber cumplido su periodo.

ACCIONES REALIZADAS

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Coordinación con las Presidentas de los diferentes Comités, para el re- empadronamiento a los Beneficiarios.

Coordinación con el Centro de Salud para el Control de peso y talla a los Beneficiarios.

Conformación de los Comités de Adquisición y de Administración.

Conformación del Comité Central con la presencia del Representante del Ministerio de Agricultura – Santa Rosa de Sacco, Ministerio de Salud, Presidentas de los Comités del P. V. L., Alcaldesa y Funcionarios de la Municipalidad.

A través del MINSA - La Oroya se solicito el informe sobre los valores nutritivos del producto elegido por las Beneficiarias.

Realización de reuniones con el Sector de Educación, para elaboración del plan estratégico, problemas prioritarios y otros

Conformación del Comité de Salud – Yauli. Se aprobó la entrega de leche evaporada entera en Tarro 410 gr.

y Hojuela de quinua avena con vitamina y minerales de 500grs.

ACTIVIDADES

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Vacaciones Útiles y Reforzamiento Académico 2011( participación de 250 niños)

Día Internacional de la Mujer, celebrado el dia 8 de marzo del presente.

Realización de Copa Perú 2011

CAMPAÑAS

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Mediante convenio con el RENIEC, se realizo la campaña de obtención del D.N.I. gratuito para niños de 0 a 16 años de edad.

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REGISTRO CIVIL

Sr. José Sabuco Martínez

FUNCIONES

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Administrar los registro civiles de la jurisdicción en coordinación con la RENIEC garantizando un servicio eficiente y rápido a los usuarios. Partidas de Nacimiento. Partidas de Matrimonio. Partidas de Defunción. Copias de Actas (nacimiento, matrimonio, defunción). Constancias certificadas diversas. Inscripción de partidas (nacimiento, matrimonio, defunción). Certificado de soltería.

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DEMUNA Y OMAPED

Sr. Raúl Armas Gómez

DEFINICION

Es el área encargada de proteger y promover los Derechos de los niños, niñas y adolescentes de su jurisdicción.

¿Qué casos atiende? Alimentos. Tenencia. Régimen de Visitas. Violencia Familiar. Maltrato Físico o Psicológico. Filiación Extramatrimonial. Indocumentación infantil. Seguimiento a las Medidas Socio-Educativas.

CAMPAÑA DE EMPADRONAMIENTO A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Con el fin de tener un registro de personas con discapacidad, se viene realizando la Campaña de Empadronamiento, inscribiendo hasta el momento 46 personas. Mayor Información: Oficina de OMAPED- YAULI.Ubicación:Av. Bolognesi N° 208 – 210 - Yauli.Horario de Atención:Lunes a Viernes de 8:30 am. a 6:30 pm.

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UNIDAD DE ABASTECIMIENTO

Bach. Eduardo Fernández Rojas

ACCIONES REALIZADAS

Se recupero a un 90% la maquinaria que se encontraban en mal estado.

Se lleva a cabo el Proceso Adjudicación Directa Selectiva Nº 001-2011 Ejecución de Obra “ Local de Usos Múltiples – Pachachaca”

Se lleva a cabo el Proceso Adjudicación Directa Selectiva Nº 001-2011 Ejecución de Obra “ Ampliación y Mejoramiento de la Red de Agua Potable – Pachachaca”

Se lleva a cabo el Proceso Adjudicación Directa Selectiva Nº 002-2011 “Contratación de Alimentos parta el Programa Vaso de Leche”

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UNIDAD DE CONTABILIDAD

CPC. Rolando N. López Aguire

PROBLEMAS ENCONTRADOS

No se encuentran los libros de Diario, Mayor, Inventarios y Balances de la gestión anterior.

No se había declarado el COA ( Confrontación de Operaciones Auto declaradas) ante la SUNAT.

Existen Resoluciones de EJECUCIÓN COACTIVA (RECs) de la SUNAT, por omisión a la declaración y pago de ONP, ESSALU, Multas e Interés.

ACCIONES REALIZADAS

Se viene declarando el COA ( Confrontación de Operaciones Auto declaradas) con el fin de evitar sanciones.

Se esta procediendo a cancelar el total de las deudas contraídas.

Se cumplió dentro el plazo de la Ley con presentar los Estados Financieros y Presupuestarios a la Dirección Nacional de Contabilidad Publica. Así como se remitió los saldos de fondos públicos (SAFOP).

Se ha cumplido con el tramite para el registro de firmas en todas las cuentas que maneja la Municipalidad.

Se ha declarado y pagado el PDT planilla electrónica así como el pago de AFP correspondiente al mes de diciembre 2010 , enero y febrero 2011.

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UNIDAD DE TESORERIA

Melissa Uscamayta Rivera

PROBLEMAS ENCONTRADOS

Se encontraron recibos de pago de teléfono excesivos. Existe una multa a SUNAT de S/. 5,100.00. por no pagar

en el debido tiempo (ONP, ESALUD, IGV) Existencia de 15 cuentas corrientes en el Banco de la

Nación, 2 en el Banco Continental y 1 en Caja Municipal. Sistema de Caja obsoleto no concordante con lo

estipulado en el Ministerio de Economía y Finanzas. Existencia de diversos recibos de ingreso por diferentes

conceptos, recibos faltantes y sin pre numerar. Se tiene una multa al 100% por no haber declarado al

DAOT (Declaración Anual de Operaciones con Terceros) 2009 – 2010.

No existe constancia de pagos de AFP, ONP, ESSALUD y demás pagos a SUNAT.

ACCIONES REALIZADAS

Se encontraron recibos de pago de teléfono excesivos. Existe una multa a SUNAT de S/. 5,100.00. por no pagar en

el debido tiempo (ONP, ESALUD, IGV) Anulación de las cuentas corrientes en el Banco

Continental y en Caja Municipal, ya que estas generaban deudas por mantenimiento.

Se tiene previsto la implementación de un Sistema de Caja concordante con el Ministerio de Economía y Finanzas.

Emisión de un solo recibo por conceptos diversos, a fin de que se pueda tener un mayor control.

Se tiene una multa al 100% por no haber declarado al DAOT (Declaración Anual de Operaciones con Terceros) 2009 – 2010.

No existe constancia de pagos de AFP, ONP, ESSALUD y demás pagos a SUNAT.