MUNICÍPIO DA CIDADE DE XAI-XAI CONSELHO MUNICIPAL€¦ · financiamento do PERPU (160) e realizar sessões de Conselho Consultivo (4) para apreciação e aprovação pelos conselhos

1

MUNICÍPIO DA CIDADE DE XAI-XAI CONSELHO MUNICIPAL

_______ _______

RELATÓRIO ANUAL DO CUMPRIMENTO DO PLANO ECONOMICO E SOCIAL E ORÇAMENTO MUNICIPAL (PESOM) DE 2017

INTRODUÇÃO

O Conselho Municipal da Cidade de Xai-Xai (CMCXX) em observância ao prescrito na alínea d) do artigo 6 do Regulamento de

Assuntos Parlamentares, Assembleias Provinciais, que prevê a realização de encontros de Balanço Semestral do desempenho

dos órgãos autárquicos, submete ao Secretariado do Comité Provincial do Partido FRELIMO, O Relatório do Cumprimento do

Plano Económico e Social e Orçamento Municipal (PESOM) referente ao Ano de 2017.

O presente documento tem como objectivo avaliar o desempenho do Governo Municipal na realização das actividades inseridas no PESOM do 2017, como indicador do grau de implementação do Programa Quinquenal do Governo Municipal 2014-2018. Durante o período em análise o CMCXX implementou acções prioritárias sistematizadas em três estratégias de intervenção da governação municipal, nomeadamente: (i) aumento da cobertura na provisão de serviços básicos e melhoria da qualidade de vida dos munícipes; (ii) garantia da continuidade e sustentabilidade financeira na prestação de serviços municipais; (iii) descentralização/desconcentração na prestação de serviços municipais de forma cada vez mais eficiente; (iv) pavimentação de estradas em pavês e melhoria das vias de acesso; (v) construção e manutenção de infra-estruturas públicas. Neste contexto, o presente relatório vem estruturado da seguinte forma:

I. Governação Participativa, Transparente e Inclusiva II. Cooperação III. Vereação de Administração e Finanças;

2

IV. Vereação de Planeamento, Urbanização e Ambiente; V. Vereação de Transporte e Trânsito; VI. Vereação de Economia e Desenvolvimento Local; VII. Vereação de Educação, Cultura, Juventude e Desportos; VIII. Vereação de Obras e Infra-estruturas Municipais; IX. Vereação de Acção Social e coordenação Institucional; X. Vereação de Serviços Urbanos XI. CONSIDERAÇÕES FINAIS

I. GOVERNAÇÃO PARTICIPATIVA, TRANSPARENTE E INCLUSIVA

Objectivo Estratégico: Consolidar a governação participativa, transparente e inclusiva

Objectivo Especifico: Garantir melhor funcionamento da governação participativa

Resultado Esperado: Consolidada a governação participativa

Nº Actividade Meta física Localização da Actividade

Beneficiários (desagregados

por sexo)

Orçamento Prazo Grau de Cump.%

Observações

Plano

Anual

Real

Anual

1

Realizar Sessões Ordinárias do Conselho Municipal

26

26

Município

Munícipes

350.000,00

Anual

100%

2

Consolidar o funcionamento do Conselho Consultivo Municipal que reúne os Directores de Departamentos Municipais e Quadros Sénior do município

12

8

Conselho Municipal

Directores e

Quadros Seniores

50.000,00

Anual

67%

Por razões de agenda

3

Realizar visitas de governação aberta e inclusiva

8

8

Postos administrativos

Munícipes

100.000,00

Anual

100%

4

Continuar o diálogo permanente com a Assembleia Municipal da Cidade de Xai-Xai, líderes

4

4

Município

Municipes

15.000,00

Anual

100%

3

comunitários, agentes económicos e outros extratos sociais na resolução de problemas

5

Continuar com a implementação e monitoria do Plano Estratégico de Desenvolvimento da Cidade de Xai-Xai

1

1

Conselho Municipal

Munícipes

Anual

100%

6

Continuar com o processo de revisão dos Códigos e Posturas Municipais em coordenação com as Vereações.

1

1

Conselho Municipal

Munícipes

10.000,00

Anual

100%

7

Realizar visitas de monitoria as Vereações Municipais

8

8

Conselho Municipal

Munícipes

50.000,00

Permanente

100%

8

Garantir a elaboração, monitoria, avaliação e implementação do Plano e Relatório de Actividade do Município

6

6

Conselho Municipal

Munícipes

30.000,00

Perman

ente

100%

9

Garantir a promoção da imagem do CMCXX dentro e fora do país através do uso das plataformas de comunicao existentes.

1

1

Munícipes

Munícipes

155.000,00

Anual

100%

10

Garantir o atendimento de queixas, denúncias e exposições dos munícipes em coordenação com a Inspeção Municipal

25

28

Munícipes

Munícipes

30.000,00

Perman

ente

112%

11

Realizar estudo programático da legislação em

12

12

Conselho Municipal

Funcionários do CMCXX

4

coordenação com os Recursos Humanos

Munícipes

Anual 100%

12

Garantir a representação do Presidente do Conselho Municipal em Juízo

15

15

Conselho Municipal

Munícipes

20.000,00

Anual 100%

SUB TOTAL 99,25%

II. Cooperação

Objectivo Estratégico: Melhorar a qualidade da plataforma de cooperação institucional

Objectivo Especifico: Estabelecer contacto, gemilagem de cooperação com outras instituições

Resultado Esperado: Elevado o índice de cooperação multissectorial com surgimento dos novos investidores

Nº Actividade Meta física Localização

Da Actividade


por sexo)

Orçamento Prazo Grau de Cump.%

Observações

Plano

Anual

Real

Anual

1

Garantir a manutenção e consolidação dos acordos e memorandos existentes;

10

10

Conselho Municipal

Munícipes

100.000,00

Permanente

100%

2

Realizar visitas de troca de experiências entre os Municípios dentro (4) e fora do País (2).

6

5

Maputo, Matola Chimoio

Inhambane Botswana e África do Sul

Conselho Municipal

1.500.000,0

0

Anual

83%

Por razões de agenda

3

Reforçar as parcerias com organizações nacionais e internacionais como forma de abrir o leque de oportunidades de mobilização de apoios para o crescimento da Cidade.

1

1

Conselho Municipal

Munícipes

100.000,00

Permanente

100%

4

Reforçar os laços de amizade e cooperação com os Municípios em Gemilagem.

1

1

Conselho Municipal

Munícipes

50.000,00

Permanente

100%

5

5

Realizar Encontros de Prospeção de Oportunidade e Divulgação da Imagem do Município

1

1

Conselho Municipal

Munícipes

100.000,00

Permanente

100%

6

Participar nos encontros do Fórum de Consulta dos Presidentes dos Municípios da Província.

4

4

Conselho Municipal

Munícipes 60.000,00

Anual

100%

Sub Total 2.010.000,00 97,1%

TOTAL 2.820.000,00 98%

6

III. VEREAҪÃO DE ADMINISTRAҪÃO E FINANҪAS

Objectivo Estratégico: Consolidar o funcionamento dos processos de PERPU dotando o Município da capacidade institucional para planificar e gerir de forma participativa e transparente recursos afectos ao desenvolvimento social e económico local.

Objectivo Especifico: Financiar Projectos de impacto Económico e Social

Resultado Esperado: Consolidado o funcionamento do PERPU alcançado o desenvolvimento social e económico local.

N: Actividade/Acção Meta Física Localização da Actividade

Beneficiários (desagregados por sexo)

Orçamento

Prazo

Grau de Cumprimento %

Observacoes

Plano Anual

Real Anual

1 Emitir pareceres de processos de pedidos de financiamento do PERPU (160) e realizar sessões de Conselho Consultivo (4) para apreciação e aprovação pelos conselhos consultivos

164

50

Cidade de Xai-Xai

Mutuários

25.200,00

Anual

30.4%

Garantido o financiamento de projectos através de fundos de reembolso. Entretanto, não houve desembolso dos fundos do PERPU1

2 Fazer visitas de acompanhamento, supervisão e assistência técnica aos Mutuários financiados pelo PERPU; monitorar as visitas de troca de experiencia entre Mutuários

4

4

Cidade de Xai-Xai

Mutuários

90.000,00

Mensal

100%

3 Garantir o reembolso dos valores do PERPU

9.000.000,00

935.649,27

Cidade de Xai-Xai

Mutuários

Anual

10.4%

Baixa percentagem devido a situação económica do país

7

4 Realizar capacitação Mutuários em gestão de projectos

2 2 Cidade de Xai-Xai

Mutuários 60.000,00 I Semestre 100%

Total 175.200,00 60.2%

Objectivo Estratégico: Melhorar a Qualidade na Prestação de Serviços ao Cidadão e ao sector Privado

Objectivo Especifico: Realizar inspecções e fiscalização ordinárias e extraordinárias

Resultado Esperado: Realizada Inspecção, fiscalização, verificação dos Procedimentos Administrativos, Livros de Reclamações, Sugestões, Processos Individuais

N: Actividade/Acção Meta Física Localização

da Actividade

Beneficiários (desagregado

s por sexo)

Orçamento

Prazo

Grau de

Cumprimento %

Observacoes

Plano Anual

Real Anual

1 Executar ordens de Inspecção do tipo geral (2); Realizar visitas sem prévio aviso aos Departamentos e Postos Administrativos (4).

6

5

Departamentos e Postos Administrativos

Conselho Municipal e Munícipes

Anual

83%

Foram realizadas 04 visitas sem prévio aviso aos Postos Administrativos Municipais e o1 Inspecção Geral para a verificação do grau de cumprimento das recomendações e deliberações do Conselho e Assembleia Municipal bem

8

como para o controlo das observâncias das normas laborais e seguimento dos instrumentos de trabalho.

2 Atender queixas, denúncias, exposições, reclamações e sugestões (87); Formular propostas para a superação e correção dos constrangimentos ou falhas verificadas (7);

94

101



Anual

107%

Recebidas e tramitadas ate decisão final 91 processos dentre os quais: exposições, denuncias, reclamações e sugestões assim como, foram formuladas 16 propostas e pareceres visando superação de falhas no funcionamento interno

3 Coordenar o estudo colectivo da legislação (4); Controlar o nível da escrituração de receitas e da execução de despesas (4);

10

8



Anual

80%

Foram coordenados 06 reuniões sectoriais de estudo colectivo

9

verificar o registo e asseguramento dos bens móveis e imóveis do CM (2).

da legislação assim como realizadas 02 visitas inspectivas ao Departamento de Transportes e Transito e ao Serviço Municipal de Património para a verificação dos processos de asseguramento de bens moveis e imóveis do CM.

4 Realizar visita de troca de experiencia

3 2 Municípios da Matola


Anual 67% Realizadas visitas de troca de experiencia no âmbito do trabalho inspectivo para a Inspecção Provincial de Maputo Província e Cidade.

5 Garantir a fiscalização de obras (500), estabelecimentos comerciais

7.500

7385 Todos Postos Administrativos

Conselho Municipal

Anual

98%

Fiscalizadas 835 Obras de construção habitacional,

10

(7000) e Munícipes comercial e estabelecimentos comerciais que culminaram com a aplicação de multas por violação da legislação autárquica.

Total 87%

Objectivo Estratégico: Melhorar a eficiência, eficácia da gestão de Finanças Autárquicas e Gestão do Património.

Objectivo Especifico: sensibilizar os munícipes para pagamento de taxas e impostos municipais no âmbito do alargamento da base tributária municipal através divulgação e popularização do sistema tributário autárquico

Resultado Esperado: Melhorada a eficiência, eficácia da gestão de Finanças Autárquicas e Gestão do Património.

Nº Actividade Meta física Localização da

Actividade

Beneficiários (desagregad

os por sexo)

Orçamento Prazo Grau de Cumprime

nto %

Observacoes

Plano Anual

Real Anual

1 Concluir a Revisão do Estatuto Orgânico e Elaboração do Regulamento Interno, e garantir a sua aprovação pela AM, ratificação tutelar e publicação no BR.

2 2 Conselho Municipal

Conselho Municipal

150.000,00

100%

2

Proceder à Revisão do Código das Posturas Municipais


Conselho Municipal

50.000,00

100%

11

3 Elaborar e apresentar, no prazo definido, a conta Gerência do exercício económico de 2016

1

1

Conselho Municipal

Conselho Municipal

I Trimestre

100%

4 Revitalizar e descentralizar às autoridades comunitárias o processo de cobrança de Taxas e Impostos municipais (1), e criar (4) brigadas móveis para cobrança didáticas das receitas Trimestrais.

5

5

Conselho Municipal

Conselho Municipal

50.000,00

Anual

100%

5 Promover a Planificação Participativa através da consulta comunitária no âmbito das jornadas de governação aberta.

4

4

Conselho Municipal

100%

Total 250.000,00 100%

Objectivo Estratégico: desenvolvimento, profissionalização, moralização dos Funcionários e Agentes Autárquicos

Objectivo Especifico: Monitorar a Aplicação Efectiva dos Direitos e Regalias dos Funcionários

Resultado Esperado: Melhorada a qualidade de tramitação dos actos administrativos


Beneficiários (desagregad

os por sexo)


nto %

Observacoes

Plano Anual

Real Anual

1 Garantir o pagamento de Salário e Remuneração do Pessoal do Quadro 268; Pessoal Fora do Quadro 66 e Pessoal Aguardando Aposentação 8; membros do Conselho 9 e da Assembleia Municipal 39

390

390

Conselho Municipal

Funcionários e Agentes do

Conselho Municipal;

Membros do Conselho e da

Assembleia Municipal

25.298.652,44

Mensal

100%

12

2

Negociar com o Governo para o pagamento da divida de Salários e Remuneração, indemnizações e dividas com INSS dos Trabalhadores dos TPUXX

31

Conselho Municipal

Trabalhadores

dos TPUXX

9.127.124,00

Anual

20%

Apresentado ao

MEF o pedido de

autorização de

contração do

empréstimo de

curto prazo para

pagamento de

ordenados;

formulada aos

bancos

comerciais e de

investimento a

solicitação das

Condições Gerais

para Proposta do

Contrato de

Locação

Financeira

através do

Empréstimo de

Curto Prazo

(Prazo de Até 1

Ano); notificados

os representantes

do secretariado

dos sindicatos

dos trabalhadores

da EX-TPM sobre

o estagio actual

do pagamento

dos ordenados

13

Em curso a negociação com Governo Central e Provincial para desfecho favorável do processo.

3 Admitir 01 técnico de construção civil e 01 topógrafo; e monitorar o processo de rescisão de contratos e celebração de 45 novos contratados do pessoal sazonal

47

35

Conselho Municipal

Conselho Municipal

1.579.046.98

Anual

74.4%

Enviada à Secretaria Provincial de Gaza o plano de necessidade de 2 Técnicos Profissionais, e monitorado o processo de rescisão de contratos e celebração de 35 novos contratados do pessoal sazonal.

4 Realizar diversos actos administrativos relativos a: (i) mudança de carreira de (03) Técnicos Superiores, Técnico Profissional em Administração Publica, (1) Técnico Profissional, (2) Técnicos, (8) Técnicos da Policia Municipal e (5) Assistentes técnicos; (ii) Promoção para os (8)

365

97

Conselho Municipal

Funcionários e Agentes do Conselho Municipal

7.087.230,31

Anual

26.6%

Tramitados: (i) 16 processos de Mudança de Carreira e Submetidos ao Tribunal Administração para fiscalização prévia; (ii) 12 processos

14

Técnicos Superiores; (6) técnicos profissionais em administração Publica, (4) Técnicos Profissional, (5) Técnicos, (5) Assistentes técnicos; (iii) Promoção Automática para (7) técnicos superiores, (2) técnicos profissionais Administração Publica, (3) Técnico Profissionais, (8) técnicos (1), assistentes técnicos; e (iv) Progressão de (69) funcionários; (V) Nomeações definitivas (22); emissão de 56) certidões de efectividade; despacho de contagem de tempo de serviço de (9) funcionários; desligamento de (1) funcionário e fixação de pensão de aposentação a favor de (6) funcionários; atribuição de bolsa de estudo a (2) funcionários para frequência do SIFAP e continuação do pagamento de bolsa de estudos (2) UP-Gaza; (2) USTM-Gaza e (1) na Monitor.

de Promoção Automática; (iii) Emitidos 22 Despachos de Nomeação Definitiva. (iv) Elaborado 21 Processos de progressão; (v) Emitidas (09) certidões de efetividade. (10) Efetuada a contagem de tempo a favor de 02 funcionários. (vi) Garantido o pagamento de (2) bolsas para frequência do SIFAP e (2) UP-Gaza; (2) USTM-Gaza e (1) na Monitor.

5 Garantir o pagamento de outras Remunerações Certas e Extraordinários aos funcionários e agentes

390

390

Conselho Municipal

Funcionários e Agentes do

Conselho Municipal;

11. 228.239.08

Mensal

100%

15

Municipais. Membros do Conselho e da

Assembleia Municipal

Sub-Total 64,2%

Objectivo Estratégico: desenvolvimento, profissionalização, moralização dos Funcionários e Agentes Autárquicos

Objectivo Especifico: capacitar os Funcionários e Agentes do Estado

Resultado Esperado: Aperfeiçoadas as competências dos Funcionários e Agentes do Estado


Beneficiários

(desagregados

por sexo)

Orçamento Prazo Grau de Cumpriment

o %

Observacoes

Plano Anual

Real Anual

1 Realizar capacitações em serviço (on the job) para funcionários do Conselho Municipal com base na Legislação Autárquica, Finanças Autárquicas e Sistema Tributário Autárquico

12

12

Conselho Municipal

Funcionários do Conselho

Municipal

Mensal

100%

2 Realizar o Seminário de Alinhamento Institucional envolvendo os Gestores Municipais

2

2

Conselho Municipal

Chidenguele e Praia de

Xai-Xai

800.000,00

Semestr

al

100%

3 Realizar troca de experiencias no âmbito de GRH em matéria de elaboração de folha de salário e gestão do processo de contratação de

2

2

Inhambane e

Matola

Conselho Municipal

20.000,00

Anual

100%

16

pessoal sazonal

4 Promover as sessões do estudo colectivo da legislação autárquica e da administração pública

12

12

Conselho Municipal

Funcionários e Agentes do Conselho Municipal

Mensal

100%

Sub-Total 820.000,00 100%

Objectivo Estratégico: Melhorar a Informatização e Gestão de Receitas e Despesas Autárquicas, o Apetrechamento e a Capacitação Institucional Administrativa

Objectivo Especifico: Adquirir e instalar um programa de gestão software para informatização da gestão de Receita e Despesas Municipais

Resultado Esperado: Criada uma base de dados para melhor financeira


Actividade


por sexo)

Orçamento (Mts)

Prazo Grau de

Cumprimento %

Observacões

Plano Anual

Real Anual

1 Assegurar o pagamento da comparticipação em 1.6% no Projecto de Construção do Matadouro Municipal

1

1

DAF

Entidade

Contratada

42,120.00

Anual

100%

2 Garantir a Construção do Matadouro Municipal

1

1

DAF

Entidade

Contratada

13,336,742.41

Anual

62%

Garantido o pagamento da despesa do Projecto de Construção do Matadouro Municipal no valor de 8.269.787,20Mt

3 Proceder ao pagamento de Obra de Pavimentação de 1km de estrada no Troco Auto-

1

1

DAF

Entidade

Contratada

1.993.602,92

Anual

100%

17

Xai/Cemitério/Estaleiro (EN1), no âmbito do Concurso Publico nº. 11/UGEA/CMCXX/16

4

Garantir o lançamento de concurso para a Pavimentação da Estrada (Prolongamento 25 de Junho com acesso ao Mercado Limpopo) e Serviços de Fiscalização da Obra

1

1

DAF

Entidade Contratada

9,787,550.50

Anual

100%

5

Garantir o pagamento da Obra de Pavimentação de Estrada Petromoc-Wenela numa extensão de 1Km.

1

1

DAF

Entidade

Contratada

9.000.000,00

Anual

100%

6 Garantir o fornecimento do Material não duradouro de Escritório

N/A

N/A

DAF

Conselho e Assembleia Municipais

1,584,930.00

I Trimestre

100%

7 Providenciar o Fornecimento de Consumíveis Informáticos

N/A N/A DAF Conselho e Assembleia Municipais

736,750.00

I Trimestre

100%

8 Assegurar o Fornecimento de material de limpeza, higiene e conforto

N/A N/A DAF Conselho e Assembleia Municipais

698,550.00

I Trimestre

100%

9 Fornecimentos de equipamento Informático 21

21

DAF

Conselho e Assembleia Municipais

779,598.00

Anual

100%

10 Garantir a aquisição de duas fotocopiadoras, 01 Industrial e multifuncional

02 02 DAF DAF e AMCXX 987,880.00

Anual 100%

18

11 Assegurar o pagamento de livros de cobrança de Receitas

4000

4000

DAF

Conselho Municipal e Empresa

Contratada

2,720,071.58

Anual

100%

12 Garantir a reparação e manutenção de equipamento informático

45 45 DAF Conselho e Assembleia Municipais

423,572.40

Anual 100%

13 Garantir a aquisição de Aparelhos de Ar condicionados


400,500.00

Anual 100%

14 Garantir a manutenção e reparação de Ar condicionados


247,450.00

Anual 100%

15 Garantir a aquisição de Geleira Pequena

9 9 DAF Conselho Municipal

299,000.00

Anual 100%

16 Garantir a aquisição de televisores Plasma 32”


298,950.00

Anual 100%

17 Garantir a aquisição de equipamento de trabalho diverso

N/A

N/A

DAF

VSU

850.000,00

Anual 100%

18 Garantir a aquisição de um (03) Motorizadas Tchopelas

2 2 DAF VAF (Secretaria Geral), AM e

Policia Municipal

600.000,00

Anual 100%

19 Garantir o fornecimento de Lanches nas Sessões e Visitas

N/A N/A DAF Assembleia Municipal

350.000,00 Anual 100%

20 Garantir a aquisição de cacifo para arquivo de aparelho do Som

1

1

DAF

VECUJUDE

10.256,00

Anual 100%

21 Garantir a aquisição de canopim (can open) para

1 1 VAT Assembleia Municipal

180.000,00 Anual 100%

19

viatura

22 Garantir o pagamento da reabilitação da cobertura do mercado limpopo

1

1

DAF

VOIM

2,866,500.00

Anual 100%

23 Garantir o lançamento de concurso para contratação de serviços de consultoria para fornecimento, montagem e manutenção de um sistema integrado de gestão de finanças municipais

1

1

DAF

DAF

3,000,000.00

Anual

100%

24 Garantir o lançamento de concurso para a prestação de serviços de cobrança de receitas municipais, associadas à propriedade de imóveis, gestão do solo urbano e taxas de actividades económicas exercidas fora dos mercados

1

1

DAF

DAF

N/A

Anual

100%

25 Garantir o Fornecimento de Camioneta de 4 toneladas

1 1 DAF VOIM 2,330,172.00 Anual 100%

26 Garantir o Fornecimento de Equipamentos e Materiais

1 1 DAF DAF 296,259.00 Anual 100%

27 Garantir o Fornecimento de um Tractor com Alfaia

1 1 DAF VEDEL 3,365,000.00 Anual 100%

28 Garantir o lançamento de concurso para a Reabilitação e Exploração do Campismo da Praia da Cidade de Xai-Xai

1 1 DAF VEDEL Receita mensal

21,550.00

Anual 100%

20

(Concessão de Exploração)

29 Garantir a contratação de serviços de Assessoria de Imprensa, Comunicação e Imagem (Ajuste Directo)

1 1 DAF GP 120,000.00

Anual 100%

30 Garantir a Prestação de Serviços na assistência Técnica do Software de cobrança de Imposto Autárquico de veículos

1

1

DAF

DAF

180,000.00

Anual

100%

31 Garantir o lançamento de concurso para o fornecimento de material de canalização e elétrica

1

1

DAF

VOIM

2,422,187.70

Anual

100%

32 Garantir o lançamento do concurso para aquisição em 2018 de um camião basculante de 7 toneladas

1

1

DAF

VSU

2,280,000.00

Anual 100%

33 Garantir o lançamento de concurso para o fornecimento de material de construção

1

1

DAF VOIM 3,500,000.00 Anual 100%

Sub Total 6.237.670,00 98.8%

Total Geral 85%

21

IV. VEREAҪÃO DE PLANEAMENTO URBANO E AMBIENTE

Objectivo Estratégico: Melhorar o ambiente urbano e o ordenamento territorial

Objectivo Especifico: requalificar as áreas nobres e reordenar as áreas de ocupação espontânea

Resultado Esperado: melhorado o ordenamento territorial da urbe


Actividade


por sexo)

Orçamento (10^3 Mt)

Prazo Grau de Cumprime

nto %

Observacoes

Plano

Anual

Real Anual

1 Promover acções de educação ambiental através da realização de palestras

24

24

Todos os Postos

3.800 M 1.200 H

75.000

Anual

100%

2 Plantar árvores de sombra nos parcelamentos habitacionais

2000

1400

Todos os Postos

12.000 M 8.000 H

350.000

Anual

70%

Feita plantio de Arvores de Sombra nos seguintes locais: Patrice lumunba-Unidade 5- 200; e em coordenação com a DPTADR foram plantadas 1.200 árvores em Marian Nguaby

3

Mapear as áreas de risco à ocorrência de acidentes naturais

1

1

DCUA

60.000 M 40.000 H

200.000

Anual

100%

mapa das áreas de risco depois

das ultimas inundações.

22

4

Executar obras de combate à erosão

4

3

Todos os Postos

40.000 M 20.000 H

625.000

Anual

75%

Realizadas obras de

combate a erosão nos seguintes

locais: Sanção Muthemba Ngluzane,

Marian Ngabi “B” (2013)

5 Reordenar áreas de ocupação espontânea

4

3

Todos os Postos

30.000 M 20.000 H

425.000

Anual

75%

Feito o reordenamento na unidade 13 e Chilunguine “D” e Macamuine

Este

6 Produzir Marcos

1400

1400

Postos

20.000 M 10.000 H

45.000

Anual

100%

7 Mobilizar apoios junto aos parceiros Privados e Públicos para a realização do Seminário Municipal de Erosão de Solos

1

1

VPUA

Munícipes

Anual

100%

8 Elaborar Planos de Urbanização

2

2

DCUA

3.800 M 1.200 H

650.000

Anual

80%

Em curso os procedimentos subsequentes para a sua aprovação

9 Dinamizar o processo de aprovação de projetos de construção de obras públicas e privadas com o uso da

3000

2798

DCUA Postos

2.000 M 1.000 H

50.000

Anual

93,3%

Sendo: Concessões 885; Projectos, 524;Licenca de

23

legislação em vigor Construção; 524; DUATs, 792;Vistorias 17; Títulos 19 e Placas de Publicidade 14; Certidões 5; Inscrição de 18 Técnicos

10 Elaborar o mapa de endereçamento da cidade de Xai- Xai

1

1

DPUA

60.000 M 40.000 H

250.000

Anual

100%

11 Criar o Tombo Municipal de Terras

1

1

DPUA Postos

3.800 M 1.200 H

450.000

Anual

100%

12 Implementar o Plano de Contingências contra as Calamidades Naturais

1

1

DPUA Postos

6.000 M 4.000 H

1.000.000

Anual

100%

Sub Total 4.150.000,00 91,10%

Objectivo Estratégico: Melhorar a qualidade de serviços dos munícipes

Objectivo Especifico: Melhorar a base de dados

Resultado Esperado: Melhorada a base de dados de gestão de solos


Beneficiários

(desagregados

por sexo)



nto %

Observacoes

Plano

Anual

Real Anual

1

Emitir plantas topográficas digitais

1000

700

DCUA Postos

600 M 400 H

350.000

Anual

70%

O número alcançado e referentes as solicitações

24

2 Incrementar a receita através da revisão e actualização das taxas e impostos cobrados

1

1

DCUA Postos

6000 M 4000 H

50.000

Anual

100%

Sub Total 400.000,00 85%

TOTAL 4.550.000,00 88%

V. VEREAҪÃO DE TRANSPORTE E TRÂNSITO

Objectivo Estratégico: Melhorar a prestação de serviços aos munícipes através do diálogo com os transportadores

Objectivo Especifico: Garantir a qualidade de serviço

Resultado Esperado: melhorado o serviço de transporte de passageiros


Actividade


s por sexo)

Orçamento


nto %

Observacoes

Plano Anual

Real Anual

1

Garantir o diálogo permanente com os transportadores

4

4

Posto Administrativ

os

Munícipes

Permanente

100%

Total 100%

Objectivo Estratégico: Desenvolvimento, profissionalização dos Funcionários

Objectivo Especifico: Garantir melhor qualidade de serviços

Resultado Esperado: Melhorada a qualidade de tramitação dos actos profissionais

25


Actividade

Beneficiários

(desagrregados

por sexo)

Orçamento

Prazo Grau de Cumprimen

to %

Observacoes

Plano Anual

Real Anual

1

Realizar jornadas de estudo periódico da legislação autárquica, Posturas Municipais e de mais legislação da administração pública.

4

4

Funcionários do Município

Conselho Municipal

10.000,00

Permanent

e 100%

Sub Total 10.000,00 100%

Objectivo Estratégico: Garantir a modernização da Qualidade de Serviços

Objectivo Especifico: Melhorar qualidade de Serviços ao Munícipe

Resultado Esperado: Melhorada a qualidade de Serviços


Beneficiários

(desagregados

por sexo)

Orçamento

Prazo Grau de Cumprim

ento %

Observacoes

Plano Anual

Real Anual

1

Licenciar 15 oficinas de diversas especialidades 15 15

Conselho Municipal

Munícipes Anual 100%

2

Licenciar Transportadores Semi-colectivos

120

144 Conselho Municipal

Transportadores

Anual 120%

Este incremento deveu-se ao aumento do parque automóvel na Urbe (Inicial – 34, Renovação – 110)

26

3

Licenciar taxi

20 11

Conselho Municipal

Transportadores

Anual

55%

Deveu se a mão cumprimento das recomendações emanadas nas Postura pelos proprietários (Inicial ---- 01, Renovações – 10)

4

Licenciar transportadores de carga ate 5toneladas

40 55

Conselho Municipal

Transportadores

Anual

137,5%

Feito o licenciamento de Inicial ---- 10 Renovações -- 45 Total ------- 55

5

Licenciar motorizadas até 50 cm3


Transportadores

Anual 70% Feito o licenciamento de 70 Motorizadas.

6

Licenciar Bicicletas

30 30

Conselho Municipal

Transportadores

Anual 100%

7

Licenciar veículo de tracção manual (Tchova)

10 18

Conselho Municipal

Transportadores

Anual 180% Houve incremento de tchovas na Praça

8

Assegurar a colocação e a manutenção de sinalização nas principais vias 40 20 Na urbe Munícipes

450.000,

00

Anual

50%

Foi assegurada a pintura de 12 Passadeiras na Av. Samora Machel e 8 sinais horizontais.

9

Em coordenação com a Vereação das Obras e Vias assegurar a colocação dos Alpendres Sendo: 3 reabilitações e 5 construção

8 8 Na Urbe Munícipes

Anual

100%

10

Promover palestra de educação cívica sobre segurança rodoviária nas escolas --- 20 e mercados

25 25 Munícipes Alunos e

Vendedores

Anual 100%

27

05

11

Prestar assistência à gestão dos Transporte Públicos Urbanos


VETRAT

Permanente

100%

12

Fazer o acompanhamento dos Serviços de Bombeiros

1 1 Na urbe VETRAT

Permanente

100%

Ocorrências: 04 Incêndios, 03 Afogamentos, 03 Corpos sem vida, 05 Acidentes de viação. 01 Outro socorro (Retirada de serpente na residência) Actividade preventiva: 30 Inspecções 21 Palestras 03 Vistoria 147 Protecção de banhista 02 Formação de trabalhador 15 Simulações 3 Distribuições de folhetos

13 Garantir a assistência técnica aos semáforos na urbe

2 2 Na Urbe Munícipes 450.000,00

Permanente

100%

14

Garantir a manutenção, reparação e aquisição insumos


Munícipes

15.000.000,00 Perma

nente 100%

15

Fazer monitoria da cobrança de IAV através de fiscalização do trânsito.

1 1

Conselho Municipal

Conselho Municipal

Permanente

100%

28

16

Garantir, em coordenação com Vereação de administração e Finanças, a aquisição de 01 tractor com alfaia

1

1

Departamento de Agricultura

Agricultores

3.400.00

0,00

Anual

100%

17

Garantir em coordenação com a Vereação de Administração e Finanças a aquisição de um camião de 4ton

1

1

VOVIM

Munícipes

4.500.000,00

Anual

100%

Sub Total 30.900.000,00 98,97%

Objectivo Estratégico: Melhor a comunicação com o Munícipe

Objectivo Especifico: Criar a linha verde

Resultado Esperado: Melhorada a comunicação com os Munícipes


Actividade

Beneficiários

(desagregados

por sexo)

Orçamento


nto %

Observacoes

Plano Anual

Real I Trim

1

Garantir diálogo permanente com as Instituições provinciais e nacionais de Agricultura, Transportes e Comunicações, além das Associações ligadas a esta área.

1 1 VETRAT

Conselho Municipal

Permanente

100%

Sub Total 100%

Total Geral 20.410. 000,00 99,4%

29

VI. VEREAÇÃO DE ECONOMIA E DESENVOLVIMENTO LOCAL

Objectivo Estratégico: Melhorar a Qualidade de Serviços prestados aos munícipes

Objectivo Especifico: Garantir qualidade de serviços ao munícipe

Resultado Esperado: Melhorada a qualidade de serviços aos munícipes através da cadastramento dos contribuintes, realização de aferições de instrumentos de medida, realização de inspecções às actividades comerciais


Actividade


por sexo)


Prazo Grau de Cumprim

ento %

Observações

Plano

Anual

Real

Anual

1

Cadastrar novos estabelecimentos comerciais nas taxas de publicidade e TAE e enviar os avisos de cobrança;


CMCXX

I Semes

tre 133%

Este sob-cumprimento deveu-se ao aumento dos estabelecimentos na Urbe

2 Distribuir avisos de IPRA aos contribuintes

3000 3000 Na Urbe CMCXX IV

Trimestre

100%

3

Realizar aferições de pesos e medidas nas bombas de combustíveis (16), mercados e estabelecimentos comerciais 450


Anual 100%

4

Realizar inspecções em estabelecimentos comerciais de âmbito local 400 e provincial 50

450 503 Lojas e

Barracas da Urbe

Munícipes

Anual 112%

Feita a Inspecção de 463 estabelecimentos comerciais de âmbito local e 40

30

de nível provincial

5

Realizar licenciamentos de âmbito local, sendo 200 renovações, 2500) novos licenciamentos

2700 2447 Na Urbe Comerciantes

Anual 90.6%

Realizadas 406 renovações e emitidas 2041 novas licenças incluindo mercados e vendedores ambulantes

6 Emitir parecer para licenciamento de âmbito provincial

30 53 Na Urbe Comerciantes

Anual

177%

Este sob- cumprimento deveu-se ao aumento dos estabelecimentos na Urbe

7

Garantir a divulgação e entrada em vigor do regulamento de licenciamento comercial de micro-dimensao

1 1 Na Urbe CMCXX/Comer

ciantes

II Semes

tre 100%

8

Impulsionar a instalação de novos investimentos nas áreas de comércio, indústria e turismo

9 17 Na Urbe CMCXX/Muníci

pes

Anual

188%

Este sob- comprimento deveu-se ao aumento dos estabelecimentos na Urbe

9

Incentivar os estabelecimentos turísticos a criarem actividades de entretenimento para seus hóspedes.


Munícipes/Turistas

I Semes

tre

100%

31

10 Realizar uma feira económica e uma de artesanato

2 2 Na Urbe Munícipes 100.000,00 II

Semestre

100%

11

Garantir que todos os confeccionadores e vendedores de alimentos ao público sejam portadores de cartões de saúde


I Semes

tre 121%

12

Garantir a contratação de 2 cobradores de taxas para reforçar os existentes

2 Conselho Municipal

CMCXX

I Semstr

e

Não realizado por falta de fundos

13

Actualizar 3000 contribuintes do IPRA e cadastrar 2000 novos contribuintes

5000 5000

Na Urbe

CMCXX

I Semes

tre 100%

14

Promover a divulgação do IPRA nos bairros em coordenação com a estrutura local;

4 4

Postos Administrativo

s Munícipes/ Turistas

60.000,00

I Semes

tre 100%

SUB-TOTAL 160.000,00 108,1%

Objectivo Estratégico: Promover investimento das infra-estruturas municipais

Objectivo Especifico: Reabilitar e requalificar espaços públicos municipais

Resultado Esperado: Reabilitadas e requalificadas as infra-estruturas municipais


Actividade

Beneficiários por sexo)


Prazo Grau de Cumpri

mento %

Observações

Plano

Anual

Real

Anual

1 Garantir o início das obras de reabilitação e

1 1 Posto

Administrativo da CMCXX/opera

dores

II Semest

100%

32

modernização do Parque de Campismo

Praia turísticos/Turistas

re

2

Garantir a aquisição de uniforme para cobradores, sendo:

12 Pares de saias;

14 Pares de calças;

26 pares de camisas;

26 Pares de sapatos;

13 Sacolas para conservação de livros.


Cobradores 300.000,00

I Semest

re

Não realizado por falta de fundos

3

Garantir a abertura dos mercados do Peixe e grossista 2 1 Na urbe Munícipes

I Semest

re 50%

Garantida abertura do Mercado Grossista

SUB-TOTAL 380.000,00 50%

AGRICULTURA

Objectivo Estratégico: Melhorar a prestação de serviços aos munícipes através do diálogo com agricultores e transportadores

Objectivo Especifico: Garantir a qualidade de serviço

Resultado Esperado: melhorado o serviço de transporte de passageiros e aumento de nível de produção


Actividade




mento %

Observações

Plano

Anual

Real

Anual

1 Garantir o diálogo permanentemente com agricultores e Pescadores

4 4

Postos Administrativos Munícipes

Permanente

100%

Total 100%

33

Objectivo Estratégico: Elevar os níveis de produção e produtividade agropecuária

Objectivo Especifico: Garantir assistência técnica e distribuição de insumos agrícolas

Resultado Esperado: Melhorada a disponibilidade de produtos básicos





mento %

Observações

Plano

Anual

Real

Anual

1

Garantir a lavoura nos parcelamentos agrícolas da Urbe

300 ha 322ha

Parcelamento de Inhamissa,

Patrice Lumumba e

Sede

Associações e Camponeses

950.000,00

Anual 107,3%

Este aumento deveu-se ao

incremento do equipamento Agrícola na

Urbe

2 Assegurar a exploração da área Parcelada de Sotoene

225 ha 225ha Posto Sede Associacoes e Camponeses

Perman

ente 100%

3 Assegurar a exploração da área de Ponela e Jovucaze

382 ha e 50 há

382 há 50 ha

Posto de Inhamissa e

Sede Camponeses

Perman

ente 100%

4 Prestar assistência técnica aos produtores com destaque para as associações

5

5 Postos

Administrativos Associações

Perman

ente 100%

5 Produzir 10.000 plantas das quais 5.000 fruteiras e 5.000 diversas

10.000 10.000 Conselho Municipal


Permanente

100%

6 Assegurar a manutenção e limpeza de valas

20.000m 15.854m

Parcelamentos Agrícolas de Sotoene e Inhamissa, Denguene.

Munícipes

320.000,00

Permanente

79,27% Por insuficiência de fundos

34

7

Aquisição de sementes diversas: 5Kg de hortícolas, 1ton de feijão, 1 ton de milho

2005kg 1558Kg

Posto de Inhamissa, Sede

e Patrice Lumumba

Munícipes

175.000,00 I Semest

re 77,7%

Não dquiridas sementes na quantidade planificada, por causa da subida dos preços no Mercado

8

Continuar com a produção da mandioca

4 há 4,4 ha Posto de Patrice

Lumumba e Sede

Munícipes

35.000,00

II Semest

re 110%

Feito plantio de mandioca em

campos dispersos

numa extensão de 4.4ha

9

Garantir o cultivo da batata-doce.

6 ha 5,9 ha Posto de Patrice

Lumumba e Sede

Munícipes

10.000,00 I

Semestre

98,3%

Preparados e lançado 5.9ha de batata doce

em campos dispersos

10

Realizar as campanhas de vacinações de: Gado Bovino -600 Aves-7000 Cães-500 Gatos-200

8.300

12.345 Postos

Administrativos

Munícipes

120.000,00 II

Semestre

148,7%

Deveu-se a Intensificação da campanha com envolvimento das estruturas da base.

11

Incentivar e monitorar a prática da piscicultura na urbe

1 1 Postos

Administrativos Munícipes

Permanente

100%

Feita a monitoria de

tanques piscícolas na

zona de Umbape e um

tanque em macanwine

35

12

Garantir o treinamento dos líderes dos agricultores

1 1 Postos

Administrativos Munícipes

Permanente

100%

Aconselhados a usar as

técnicas de produção

melhoradas, colheita de

arroz, o uso de adubos

orgânicos, bem como a

importância da limpeza de valas em 3

parcelamentos ( Sotoene,

Inhamissa e Faratane)

13

Garantir a inspecção de carnes

300 798 Matadouro Municipal

Munícipes

Permanente

266%

Inspeccionado 618 carcaças

de gado bovino e 180 de caprino

Total ------- 798

SUB-TOTAL 1.750.000,00 114,4%

TOTAL GERAL 2.130.000,00 93,1%

36

VII. VEREAÇÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA, JUVENTUDE E DESPORTOS

Objectivo Estratégico: Promover a Educação como instrumento primordial para o desenvolvimento

Objectivos Específicos: Incentivar o envolvimento de todos na Educação e aumentar infra-estruturas

Resultado Esperado: Melhorado o aproveitamento pedagógico, reforçado o enquadramento social e melhoramento de infra -estruturas


Actividade


por sexo)

Orçamento Prazo Grau de Cumprimento

%

Observações

Plano

Anual

Real

Anual

1

Organizar as cerimónias para Abertura do Ano Lectivo Escolar 2017 e o processo de distribuição do livro escolar para o Ensino Primário.

1

1

Todos os Postos Administrativos

Alunos

10.000, 00

I Semes

tre

100%

2

Fazer a distribuição de 1.000 árvores de frutas e de sombra nas escolas e nas florestas comunitárias, fazendo a monitoria do crescimento das outras plantadas nos anos anteriores.

1.000

1000

Nas escolas da cidade e florestas comunitárias em coordenação com os Postos.

Munícipes

5.000,00

Anual

100%

3

Monitorar o processo de construção de salas com material convencional

8

4

Na Urbe

Alunos da Urbe

II Semes

tre

50%

Monitorada a construção de 4 salas

37

4

Adquirir mobiliário diverso: 200 carteiras escolares, 4 secretarias, 4 cadeiras e 4 quadros

212

212

Postos Administrativos: Sede, Patrice e Inhamissa

Alunos da Urbe

1.072.000,0

0

II

Semestre

100%

Sub Total 1.087.000,00 87,5%

Objectivos Específicos: Providenciar espaço, material bibliográfico e electrónico para que os munícipes possam se manter informados nos assuntos do seu interesse

Resultado Esperado: Que os munícipes ganhem hábitos de manter-se informados

Objectivo Estratégico: Incentivar a cultura de leitura e informação aos munícipes



s por sexo)

Orçamento Prazo Grau de Cumpri

mento %

Observações

Plano

Anual

Real

Anual

1 Adquirir livros diversos para biblioteca municipal

16

50

Biblioteca

Estudantes

25.000,00

I Semest

re

312,50%

Deveu-se ao facto de aquisição ser

efectuada na feira do livro (A baixo

custo)

2 Garantir aquisição de Dois computador

2 2 Departamento Funcionário 50.000,00 Anual 100%

SUB TOTAL 75.000,00 206,25%

Objectivo Estratégico: Organizar eventos culturais

Objectivos Específicos: Garantir a presença dos grupos culturais em todos eventos e datas comemorativas e proporcionar momentos de diversão aos munícipes.

Resultado Esperado: Conservação do património Cultural e artístico da Cidade.

38


Actividade


por sexo)


nto %

Observações

Plano

Anual

Real

Anual

1 Promover a 11ª Edição do Carnaval Municipal;

02 Fases 2 Fazes Na cidade de Xai-Xai

400 Mulheres 600 Homens

600.000,00 I Semestre

100%

2 Realizar a 4ª Edição do Festival Xai-Xai Musicoral

6 Galas 6 Galas Na urbe 270 Mulheres 180 Homens

350.000,00 II Semestre

100%

3

Adquirir indumentária e instrumentos para os grupos artísticos da Cidade

800

800

Todos Postos Administrativo


700.000, 00

Anual

100%

4 Realizar o festival Municipal de Makwayela.

1 1 Na urbe 60 Homens 40 Mulheres

150.000, 00 I Semestre

100%

5 Apoiar os músicos locais na gravação e reprodução de discos e outras actividades

5 5 Na urbe Músicos 100.000,00 Anual 100%

6 Realizar o festival da Praia de Xai-Xai, em coordenação com a Direcção Provincial de Cultura e Turismo

1 1 Praia de Xai-Xai

Munícipes 37.000,00 II Semestre

100%

Sub. Total 1.937.000,00 100%

Objectivo Estratégico: Dar mais amplitude na visão da juventude

Objectivos Específicos: Capacitar os jovens nas áreas do seu interesse

Resultado Esperado: Que os jovens tenham habilidades para criação do auto emprego e que estejam envolvidos na resolução dos seus próprios problemas e da sociedade em geral

39

Nº

Actividade Meta física Localização da

Actividade


por sexo)

Orçamento Prazo Grau de

Cumprimento

%

Observações

Plano

Anual

Real

Anual

1 Apoiar a associação juvenil cultural Xitende e Xiluva Escolas na realização das suas actividades.

3

2

Cidade de Xai-

Xai

35 Homens 20 Mulheres

50.000,00

Permanente

66,6% Premiado o vencedor do

Xiluva e promovida

formação de jovens em

matérias de artes e ofícios

2

Realizar um acampamento juvenil para reflexão dos problemas da juventude da urbe

1

1

Chongoene


20 Convidados

100.000, 00

II

Semestre

100%

3 Legalizar as associações juvenis e apoiar diversas iniciativas

6

6

Urbe

Munícipes

50.000,00

Anual

50%

Feito o levantamento das Associação e em curso o processo de legalização.

4 Promover formações profissionais de curta duração para jovens

80 80 Urbe 40 Mulheres 40 Homens

200.000,00 Anual 100%

5 Procurar parcerias público-privado para assinatura de memorandos para realização de estágios-técnico profissional.

5 5 Urbe 40 Mulheres 40 Homens

10.000,00 Anual 100%

40

Sub Total 410.000,00 83,3%

Objectivo Estratégico: Criar condições para a prática do desporto

Objectivos Específicos: Organizar eventos desportivos e melhorar as infra-estruturas desportivas

Resultado Esperado: Ocupação saudável da juventude através do desporto e proporcionados momentos de diversão aos munícipes

Nº

Actividade Meta física Localização da Actividade

Beneficiários

(desagregados

por sexo)


mento %

Observações

Plano

Anual

Real

Anual

1 Promover campeonato desporto motorizado em coordenação com as respectivas comissões

1

1

Urbe Munícipes 150.000,00 II

Semestre

100%

2

Melhorar os campos de jogos, colocando balizas convencionais e as respectivas redes

2

2

Postos de Inhamissa e Posto

Sede

Todos Munícipes

200.000, 00 Permanente

100%

3 Promover Intercâmbios desportivos das equipes de futebol do CMCXX e outras instituições

3

3

Dentro e fora da Província

25 Homens

25 Mulheres

75.000, 00 Anual 100%

4 Apoiar as equipe de base comunitárias e federadas através de disponibilização de material desportivo diverso e outros meios materiais em várias modalidades

8

8

Na urbe

8 Equipes

150.000,00

I Trmestr

e

100%

41

5 Promover feiras de ginástica aeróbica para membros do Conselho e Assembleia Municipal sem exclusão aos demais interessados.

2

2

Na urbe Membros do Conselho e Assembleia Municipal e

interessados

50.000,00

Anual 100%

Sub Total 625.000,00 100%

Objectivo Estratégico: Valorizar as datas comemorativas nacionais e locais

Objectivos Específicos: Organizar eventos nas datas comemorativas e distinguir os mais empenhados

Resultado Esperado: Que o funcionário sinta-se valorizado cada vez mais e se empenhe nas suas funções.

Nº

Actividade Meta física Localização da

Actividade

Beneficiários

(desagregados

por sexo)


mento %

Observações

Plano

Anual

Real

Anual

1

Garantir a participação de grupos culturais em actividades recreativas em todas datas comemorativas e diversos eventos

10

10

Na urbe Funcionários e populares

20.000,00 Permanente

100%

2

Monitorar a realização das cerimónias de comemoração do dia 07 de Outubro dia da Cidade de Xai-Xai

1

1

Conselho Municipal Funcionários da Urbe

Anual 100%

SUB -OTAL 20.000,00 100%

TOTAL 4.154.000,00 113%

42

VIII. VEREAÇÃO DE OBRAS E INFRA – ESTRUTURAS MUNICIPAIS

Objectivo Estratégico: Melhorar o Apetrechamento e a Capacitação Institucional Administrativa

Objectivo Especifico: Adquirir diverso equipamento de trabalho

Resultado Esperado: Garantido o pleno funcionamento do Conselho Municipal


da

Actividade


por sexo)

Orçamento Prazo Grau de Cumprimen

to %

Observações

Plano

Anual

Real

Anual

1 Garantir o apetrechamento. (Dos gabinetes com equipamentos e mobiliários de escritório)

5

5

Conselho Municipal

Conselho Municipal

100%

SUB TOTAL 100%

Objectivo Estratégico: Melhorar a qualidade de serviço, através de desenvolvimento dos Recursos Humanos

Objectivo Especifico: Incrementar novas tecnologias de Construção no ramo das infra-estruturas

Resultado Esperado: Desenvolvimento dos Recursos Humanos


da

Actividade


por sexo)


to %

Observações

Plano

Anual

Real

Anual

1

Capacitar operários em cursos de curta duração nas diversas áreas de construção civil, Medidores orçamentistas, e Supervisores de Estrada

5

2

INEFP Delegação de Gaza em Xai-Xai, Chimoio

Operários do Departamento de Obras e Vias Municipais

120.000,00

40%

Capacitados 2 operários em matéria de carpintaria e pintura

2

Realizar viagens de troca de experiencia com outros municípios

2

2

Maputo e Boane

Funcionários do Conselho Municipal

140.000,00

100%

Botsuana e RSA

43

SUB-TOTAL 260.000,00 70%

Objectivo Estratégico: Garantir a Modernização dos Serviços e Infra-Estruturas

Objectivo Especifico: Melhorar a qualidade das Infra-Estruturas Municipais

Resultado Esperado: Melhoradas as Infra-Estruturas Municipais


da

Actividade


por sexo)


to %

Observaçoes

Plano

Anual

Real

Anual

1

Monitorar através da comparticipação na construção do Matadouro Municipal

1 1 Posto Sede Munícipes

1.800.000,00

Anual

90% Em fase conclusiva a obra

2 Construir 05 Paragens e reabilitar 3 de Semi-Colectivos

8 8 Na Urbe Munícipes 175.000,00 Anual 100%

3

Construir Salas de Aulas 5

4 Escola 7 de Outubro, Escola Unidade 5 Marien Nguoabi

Munícipes 1.950.000,00

Anual 80% No bloco de 3 salas previstas foi construída 2 por insuficiência

de fundos

4

Construção de Capela 1 Marian Nguaby

Munícipes 1,317,529.44

Anual 25% Feitos os trabalhos preliminares e aberturas de caboucos

5

Remoção e Vedação dos Escombros das Casas da Praia

1 Posto da Praia

Conselho Municipal

70.000,00 25% Feita a mobilização do equipamento a

ser utilizado

6 Manutenção e reabilitação permanente dos imóveis municipais


Conselho Municipal

2.000.000,0

0

Anual 100%

44

7 Construir Estrada em Pavê 1.5Km 1.5kM Petromoc /

Wenela Munícipes 19.500.000,

00 Anual 100%

8

Construir Estrada de Pavê 440m Prolongamento 25 de Junho/ Mercado Limpopo

Munícipes 9.825.375,00

Anual 25% Feitos trabalhos preliminares e levantamento topográficos.

9

Garantir a manutenção de estradas revestidas

10Km

10kM

Postos Administrativos

Munícipes

250.000.00

Anual 100%

10

Garantir a manutenção de estradas de terraplenadas

95Km

95kM


Munícipes

1.800.000,0

0

Anual

100%

SUB-TOTAL 54.045.597,80 73,5%

Objectivo Estratégico: Melhorar a mobilidade urbana

Objectivo Especifico: Elaborar o cadastro das ruas

Resultado Esperado: Informatizada a rede viária


Beneficiários

(desagregados

por sexo)


mento %

Observações

Plano

Anual

Real

Anual

1

Coordenar com o DEPUA para integrar o cadastramento dos arruamentos Municipais e produção de mapa viário da Cidade de Xai-Xai

1

1

Conselho Municipal

Conselho Municipal / Munícipes

Anual

100%

Sub Total 54.305.597,80 100%

Total 86%

45

IX. VEREAÇÃO DE ACÇÃO SOCIAL E COORDENAÇÃO INSTITUICIONAL

Objectivo Estratégico: Melhorar a qualidade de prestação de serviços aos munícipes

Objectivo Especifico: Garantir a expansão de serviços

Resultado Esperado: Assegurada a rede de abastecimento de agua


Actividade


por sexo)

Orçamento Prazo Grau de Cumprim

ento %

Prazo

Plano

Anual

Real

Anual

1

Monitorar os serviços de FIPAG: cobranças dos consumos de água e facturação.

5

5

Postos de Cobranças

Munícipes

S/C

Anual 100%

2 Promover campanhas de sensibilização para o uso racional de água.

4 4 Postos Administrativos

Munícipes S/C Anual 100%

3

Garantir a expansão da rede de abastecimento água nos novos parcelamentos, em coordenação com FIPAG

(800)

Ligações)

714

Ligações

Macanwine Oeste,

Macanwine Sul, Marien Nguoabi

“B”

Municipes

1.000.000,00 Anual 89,3%

Falta de material para ligações

4 Monitorar o sistema de venda de Energia Pré-Pago, em coordenação com EDM

4

4

Nos Postos de Venda de Energia

Munícipes S/C

Permanente

100%

5

Garantir a instalação de iluminação Pública nas vias municipais, em coordenação com a EDM

2Km

2Km

Petromoc- Escola Artes

oficios e Posto de venda.

Munícipes

750.000,00

Anual 100%

6

Fazer a divulgação e acompanhamento das campanhas de pulverização Intra – domiciliária

1

1

Na urbe

Munícipes

S/C

Anual 100%

46

7 Fazer a divulgação e acompanhamento das campanhas de vacinação.

2

2

Na urbe

S/C Anual 100%

8 Monitorar o funcionamento das Unidades Sanitárias Públicas.

5

5

Unidades Sanitárias

Munícipes

S/C

Anual

100%

9 Promover Feiras de Saúde. 2 2 Na urbe Munícipes 70.000,00 Anual 100%

10

Realizar reuniões de coordenação das associações

4

2

Na Urbe

Associações

80.000.00

Anual

50%

Realizadas apenas duas (2) Reuniões de Coordenação com as Associações devido a exiguidade de fundos

11 Formação e capacitação de comités de saúde

12

12

Na Urbe

Associações 100.000.00 Anual 100%

12

Realizar reuniões de coordenação com CMCS.

2

1

Na Urbe

CMCS

30.000.00

Anual

50%

Realizada 1 reunião de Coordenação

com a CMCS, devido a

movimentação dos quadros

13

Prestar assistência psicossocial e material aos grupos alvo (10 mulheres, 5 crianças, 2 pessoas com deficiência 3 Idosos)

20

20

Conselho Municipal


Anual 100%

14 Organizar sessões dos pequenos parlamentares da cidade (Parlamento Infantil)

1

1

Conselho Municipal

Pequenos Parlamentares

50.000,00 Anual 100%

SUB-TOTAL 3.280.000,00 92,09%

47

Objectivo Estratégico: Melhorar a Qualidade e Prestação de Serviços ao Munícipes

Objectivo Especifico: Monitorar os postos Administrativos

Resultado Esperado: Melhorada a qualidade de serviço



por sexo)


ento %

Observaçoes

Plano

Anual

Real

Anual

1

Garantir Assistência Social no âmbito da Emergência.

4

4


Munícipes 400.000,00 Anual 100%

SUB-TOTAL 400.000,00 100%

Objectivo Estratégico: Garantir o desenvolvimento de infra-estrutura e de equipamento

Objectivo Especifico: Melhorar a Qualidade dos Serviços

Resultado Esperado: Melhorada a qualidade de serviços


Actividade


por sexo)


nto %

Observaçoes

Plano

Anual

Real

Anual

1 Garantir a aquisição de um computador completo de mesa

1 1 Departamento CMCXX I Semestre

100%

2 Garantir a aquisição de um laptop

1 1 Vereação CMCXX I Semestre

100%

Sub Total 3.880.000,00 100%

Total 97%

48

X. VEREAÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS

Objectivo Estratégico: Melhorar o nível de prestação de serviços aos munícipes

Objectivo Especifico: Assegurar o saneamento do meio na urbe

Resultado Esperado: Assegurado o saneamento do meio


Actividade


por sexo)

Orçamento (Mt)

Prazo Grau de Cumprimento

%

Observaçoes

Plano

Anual

Real

Anual

1

Garantir a sucção de detritos nas fossas sépticas

400m3 520m3

Na Urbe Munícipes

Anual 130% Demanda de

serviços

2

Realizar abates de gado bovino e caprino 80 Cabeças de gado bovino e 750 caprinos

830

1014

Matadouro Municipal Munícipes

Anual 122%

Abatidos 307 Bovinos e 707 Caprinos

3 Garantir a manutenção e conservação dos Jardins, Praças e Parques

9 8

Praça dos Heróis, ONP, OJM, Samora Machel, OMM, Faixa Central da estrada para Hospital, jardim dos continuadores e dos combatentes

Munícipes

300.000,00

Anual 89%

Insuficiência de fundos

4

Garantir a limpeza e recolha de resíduos Urbanos 4 4

Postos Administrativos Munícipes

100%

49

5

Fazer manutenção e limpeza do Sistema de Drenagem 2 2

Posto Sede e

Praia Munícipes

Anual 100%

6

Garantir a utilização de Sanitários Públicos através da gestão privada

4

4

Mercado Limpopo, Paragem, grossista e nas praças de transportadores semi-colectivos e no coreto

Munícipes

II Trimest

re

100%

7

Realizar a poda e pintura de árvores de sombra e ornamentação

1550 1550

Na Urbe Munícipes

127.690,00

II Trimest

re 100%

8

Garantir a operacionalização do centro de compostagem de resíduos sólidos e líquidos

1 1

Patrice Lumumba

Munícipes

150.000,00

Annual

75%

Garantida a reconstrução em material convencional, aguarda-se pelo equipamento da separação das lamas

9

Operacionalizar a recolha Primaria de resíduos Urbanos, usando Tchovas com a introdução da parceria Público Privado (PPP)

1

1

Coca Missava

Conselho Municipal

800.000,00 II

Trimestre

100%

SUB-TOTAL 1.377.690,00 Mt 101,77%

Objectivo Estratégico: Promover a educação das comunidades sobre o Saneamento do meio.

50

Objectivo Especifico: Realizar as campanhas educativas nos bairros com envolvimento dos conselhos consultivos

Resultado Esperado: Sensibilizados os munícipes da urbe em matéria do Saneamento do meio.


Actividade

Beneficiários

(desagregados

por sexo)

Orçamento (Mt)


mento %

Observaçoes

Plano

Anual

Real

Anual

1 Realizar Palestras com os conselhos consultivos, escolas e comissões dos mercados sobre a temática dos resíduos sólidos e líquidos

24 24 Postos Administrativos

Munícipes

Anual 100%

2 Realizar 04 jornadas de limpeza 4 4

Na Urbe

Munícipes

5.000,00 Anual 100%

3 Garantir o cumprimento da Postura de Gestão de Resíduos Urbanos


Anual 100%

Sub Total 5.000,00 100%

Objectivo Estratégico: Garantir o desenvolvimento institucional

Objectivo Especifico: Fortalecer a área do saneamento através de treinamento, formação e contratação dos Recursos Humanos

Resultado Esperado: Treinados, formados e contratados os Recursos Humanos da Vereação


Beneficiários

(desagregados

por sexo)


ento %

Observaçoes

Plano

Anual

Real

Anual

1 Garantir a admissão de pessoal sazonal para a limpeza do sistema de drenagem, manutenção e

72

72 Conselho Municipal Munícipes

Anual 100%

51

conservação dos jardins e parques e varredura das ruas pavimentadas da cidade

2 Garantir assistência periódica dos colaboradores da vereação em coordenação com VASCI.

73

73

Conselho Municipal Funcionários da vereação

Trimest

ral 100%

3 Capacitar os trabalhadores do sector em medidas de protecção individual

4

4

Conselho Municipal

150 (80 Homens

e 70 Mulheres)

Annual 100%

4 Assegurar o pagamento do subsídio de risco, em coordenação com VAF

9

6

Conselho Municipal Funcionários da vereação

Annual 67%

Os outros 3 não reúnem requisitos para o abono.

Sub Total 70.000,00 91,75%

Objectivo Estratégico: Garantir o desenvolvimento de infra-estruturas e equipamento

Objectivo Especifico: Potenciar a frota e equipamento de trabalho

Resultado Esperado: Potenciada e mantida a frota e equipamento


Beneficiários

(desagregados

por sexo)


ento %

Observaçoes

Plano

Anual

Real

Anual

1

Monitorar a aquisição de equipamento de escritório.

5

5

VSU Conselho Municipal

I Trimest

re 100%

52

2

Garantir a aquisição de Bancos

15

Praças dos Herois, ONP, OMM, Monumento

Samora Machel e Praça dos

combatentes

Conselho Municipal

150.000,00

II Trimest

re


3 Adquirir contentores de 4m³ e de 100 litros de acondicionamento dos resíduos sólidos

25 de 4m3

e 35 de 100 litros

25 de 4m3

e 35 de 100 litros

Na urbe

Conselho Municipal

1.100.000,0

0 Annual 100%

4 Garantir a aquisição de equipamento de trabalho diverso

1 1 Conselho Municipal Conselho Municipal

850.000,00

I Trimest

re 100%

5 Garantir a vedação do aterro sanitários usando plantas e colocação de 12 pilares

3000 Plantas

e 12 pilares

Conselho Municipal Conselho Municipal

150.000,00

II Trimest

re


6 Garantir a construção da capela no cemitério Marien Nguaby em coordenação com VOIM

1 Cemitério de Marien Nguaby

Conselho Municipal

227.310,00

II Trimest

re 25%

Iniciada a obra

7 Identificar e demarcar espaço para construir jardins dos namorados

1

Na Urbe Conselho Municipal e Municipes

Anual

50%

Identificado no Posto de Patrice Lumumba, Faltando a sua demarcação

8 Garantir a vedação do cemitério com uso de plantas

2000

Marien Nguaby Conselho Municipal

IV Trimest

re


9 Garantir a reabilitação de contentores de 4m³ e 100L

5 de 4m³

5 de 4m³

Conselho Municipal Conselho Municipal

100.000,00

II Semest

100%

53

re

10 Fazer a cobertura de Actividades ocasionais

1 1 VSU Conselho Municipal

250.000,00 Anual 100%

Sub-Total 3.047.310,00 57,5%

Objectivo Estratégico: Implementar o sistema informatizado de dados de gestão dos cemitérios e de recolha de resíduos

Objectivo Especifico: informatizar dados dos cemitérios e de resíduos

Resultado Esperado: Dados informatizados


Beneficiários

(desagregados

por sexo)


mento %

Observaçoes

Plano

Anual

Real

Anual

1 Implementar cadastro informatizado dos cemitérios e matadouro


Conselho Municipal

I Semest

re 100%

Sub Total 100%

Total 90%

54

XI. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A avaliação do desempenho do CMCXX durante o período em análise é satisfatória e corresponde a 94,11% do nível do

cumprimento no Plano Económico e Social e Orçamento Municipal (PESOM) do ano 2017. E, quando comparado com igual

período do ano passado, onde o desempenhou foi de 81,61 % regista-se uma aceleração na ordem de 12,50 %.

Entretanto, a avaliação intermédia do Plano Quinquenal Municipal e Manifesto Eleitoral, situa-se em 87,22 %.

Em termos de constrangimentos, durante o período destacaram-se:

Atraso no desembolso dos Fundos de Transferência e Subvenção do Estado;

Limitada capacidade da implementação das Parcerias Publicas Privadas na urbe;

Baixo nível de reembolso dos Fundos do PERPU;

Ocupação ilegal do solo urbano e invasão dos espaços protegidos, incluindo a gestão de conflito do uso de terra;

Insustentabilidade financeira para o funcionamento dos Transportes Públicos Urbano da Cidade de Xai-Xai, agravado pelo

corte do subsídio de exploração;

A problemática crescente da incidência da erosão de solos na Urbe aliada aos efeitos das mudanças climáticas.

Nesse contexto, o Conselho Municipal da Cidade de Xai-Xai compromete-se continuar a pautar por uma governação filantrópica e

apostando na maior abertura às Parcerias Público - Privadas e projectos de cooperação com ONG’s e outros Municípios com vista

dinamizar o desenvolvimento da Urbe, com destaque para:

Intensificar articulação com o Governo para o desembolso dos fundos dentro do prazo;

Continuar com uma governação assente na maior abertura às Parcerias Público-Privadas e projectos de cooperação com

ONG’s e outros Municípios com vista dinamizar o desenvolvimento da Urbe;

Intensificar as jornadas de governação aberta, planificação participativa e visitas de acompanhamento, supervisão e

monitoria de Mutuários financiados pelo PERPU por forma a elevar os níveis de reembolso dos fundos;

Garantir o envolvimento das estruturas de base para monitoria constante de ocupação do solo urbano e dos espaços

protegidos, bem como operacionalizar o uso do tombo municipal na gestão dos conflitos de terra;

55

Continuar as negociações com o Governo Central e Provincial para injecção de um apoio financeiro; e prosseguir com o

plano de reestruturação da Empresa para seu normal funcionamento;

Realizar actividades de combate e mitigação da erosão de solos na Urbe;

Xai-Xai, Janeiro de 2018

O Presidente

__________________________ Prof. doutor Ernesto Daniel Chambisse

/Docente Universitário/

POR UMA CIDADE BELA, PRÓSPERA E LIVRE DA POBRE

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MUNICÍPIO DA CIDADE DE XAI-XAI CONSELHO MUNICIPAL€¦ · financiamento do PERPU (160) e realizar sessões de Conselho Consultivo (4) para apreciação e aprovação pelos conselhos