Naputak o metodologiji - Izbor jezika o... · Ovaj Naputak o metodologiji je pripremljen sukladno Odluci o postupku srednjoročnog planiranja, praćenja i izvještavanja u institucijama

1

BosnaiHercegovinaVijećeministaraBosneiHercegovine

Naputakometodologijiupostupkusrednjoročnogplaniranja,praćenjaiizvještavanjau

institucijamaBiH

DokumentjepripremljensukladnoOdluciopostupkusrednjoročnogplaniranja,praćenjaiizvještavanjau

institucijamaBosneiHercegovine(„SlužbeniglasnikBiH“br.62/14)VijećeministaraBosneiHecegovinejena4.sjedniciodržanoj23.4.2015.godineusvojiloNaputakometodologijiupostupkusrednjoročnogplaniranja,praćenjaiizvještavanjauinstitucijamaBiH.

Sarajevo,11.studeni2014.godine

2

SadržajLISTA SKRAĆENICA .............................................................................................................................................. 3

DEFINICIJA POJMOVA ......................................................................................................................................... 4

1 PREDGOVOR .............................................................................................................................................. 6

2 UČESNICI, INSTRUMENTI ZA POTPORU I IZLAZNI DOKUMENTI PROCESA SREDNJOROČNOG PLANIRANJA .... 7

2.1 UČESNICI PROCESA SREDNJOROČNOG PLANIRANJA .................................................................................................. 7

2.1.1 Temeljni nositeljii aktivnosti .................................................................................................................. 7

2.1.2 Stručna i savjetodavna potpora ............................................................................................................. 7

2.2 DOKUMENTI KOJI SE PRIPREMAJU U PROCESU SREDNJOROČNOG PLANIRANJA ............................................................... 7

2.2.1 Srednjoročni program rada Vijeća ministara ......................................................................................... 7

2.2.2 Srednjoročni plan rada institucije BiH .................................................................................................... 8

2.3 INFORMACIONA POTPORA IZRADI SREDNJOROČNOG PLANA RADA – PIMIS I BPMIS .................................................... 8

3 NAPUTAK O METODOLOGIJI ZA IZRADU SREDNJOROČNOG PROGRAMA RADA VIJEĆA MINISTARA.............. 9

3.1 PRIPREMA ZA IZRADU SREDNJOROČNOG PROGRAMA RADA VIJEĆA MINISTARA .............................................................. 9

3.2 PRAĆENJE I EVALUACIJA PROVOĐENJA SREDNJOROČNOG PROGRAMA RADA VIJEĆA MINISTARA ...................................... 10

4 NAPUTAK O METODOLOGIJI ZA IZRADU SREDNJOROČNOG PLANA RADA INSTITUCIJE BIH ........................ 11

4.1 PRIPREMA ZA SREDNJOROČNO PLANIRANJE ........................................................................................................ 11

4.1.1 Angažiranje učesnika u izradi plana ..................................................................................................... 11

4.1.2 Određivanje formata i sadržaja srednjoročnog plana rada ................................................................. 12

4.2 STRATEŠKI OKVIR ZA IZRADU SREDNJOROČNOG PLANA RADA INSTITUCIJE ................................................................... 12

4.3 DEFINIRANJE SREDNJOROČNIH CILJEVA INSTITUCIJE .............................................................................................. 12

4.4 DEFINIRANJE PROGRAMA ZA REALIZACIJU SREDNJOROČNIH CILJEVA .......................................................................... 13

4.5 UTVRĐIVANJE KRITERIJA ZA ODREĐIVANJE PRIORITETNIH PROJEKATA ........................................................................ 13

4.6 UTVRĐIVANJE TROŠKOVA I VEZA S PRORAČUNSKIM PROCESOM................................................................................ 13

4.7 PRAĆENJE I EVALUACIJA ................................................................................................................................... 14

4.7.1 Praćenje izvršenja srednjoročnog programa i plana rada .................................................................... 14

4.7.2 Evaluacija srednjoročnog programa i plana rada ................................................................................ 14

4.8 AKCIONI PLAN SREDNJOROČNOG PLANA RADA INSTITUCIJE ..................................................................................... 14

4.9 ROKOVI ZA IZRADU SREDNJOROČNOG PLANA RADA INSTITUCIJE ............................................................................... 14

4.9.1 Priprema Nacrta srednjoročnog plana rada institucije ........................................................................ 14

4.9.2 Usvajanje Srednjoročnog plana rada institucije ................................................................................... 15

4.10 INSTITUCIONALNA POTPORA PROCESU SREDNJOROČNOG PLANIRANJA ....................................................................... 15

PRIVITAK 1 ‐ PROGRAM RADA VIJEĆA MINISTARA ............................................................................................ 17

PRIVITAK 2 ‐ SADRŽAJ SREDNJOROČNOG PLANA RADA INSTITUCIJE BIH ............................................................ 19

PRIVITAK 3 ‐ AKCIONI PLAN SREDNJOROČNOG PLANA RADA INSTITUCIJE ......................................................... 20

PRIVITAK 4 ‐ FORMAT IZVJEŠĆA O PROVOĐENJU SREDNJOROČNOG PLANA RADA INSTITUCIJE BIH ................... 22

3

LISTASKRAĆENICA

BiH BosnaiHercegovinaCEFTA SrednjoeuropskiugovoroslobodnojtrgoviniDOB DokumentokvirnogproračunaIT InformacionetehnologijeM&E PraćenjeievaluacijaPESTLE Vrsta okvira za analizu vanjskih trendova i pitanja – politički (P), ekonomski (E),

društvenih(S),tehnoloških(T),pravnih(L)iokolišnih(E)SMART Metoda za definiranje i testiranje strateških ciljeva – specifičan (S), mjerljiv (M),

ostvariv(A),realan(R),vremenskiograničen(T)SWOT Vrstaokvirazaanalizusnaga(S),slabosti(W),šansi(O)iprijetnji(T)

4

DEFINICIJAPOJMOVA

Razvojnim planiranjem smatra se cjelovitost i usklađenost mogućeg, opravdanog (potrebnog) održivogekonomskog, društvenog (socijalnog), okolišnog, prostornog i teritorijalnog prilagođavanja potrebama naUstavuizakonuutemeljeniminteresimagrađanaidruštvaucjelini.Utomsmislu,podrazvojnimplaniranjemsepodrazumijevaproceskreiranjarazvojnihciljeva idefiniranjekonkretnihkoraka i resursazapostizanjetihciljeva;Upravljanjerazvojemjepretvaranjerazvojnihciljevaiprioritetaukonkretneaktivnostisjasnimfinancijskimučinkomiinstitucionalnimodgovornostima,njihovarealizacija,temonitoringievaluacijanjihovihrezultata.StrateškiokvirobuhvatasvedokumentestrateškevažnostinatemeljukojihinstitucijeBiHpripremajusvojeprograme iliplanove,aukojespadaju:dugoročni i srednjoročniplanskidokumenti,međunarodneobveze,kaoiobvezevezanezaintegracijuBosneiHercegovine(udaljnjemtekstu:BiH)uEuropskuuniju(udaljnjemtekstu: EU), politike utvrđene od strane Vijećaministara, smjernice, stavovi ili drugi dokumenti za izradupolitikekojedonosiPredsjedništvoBosneiHercegovine(udaljnjemtekstu:Predsjedništvo)iParlamentarnaskupštinaBosneiHercegovine(udaljnjemtekstu:Parlamentarnaskupština);Strateškoplaniranjerazvoja:Proceskreiranjaviziježeljenogbudućegstanja,tepretakanjevizijeurazvojneciljeveidefiniranjekonkretnihkorakairesursazapostizanjetihciljeva;Strateškiciljproizlaziizvizijerazvoja,predstavljaširokopostavljensmjerdjelovanjauupravljanjurazvojadruštvaiekonomije;Srednjoročni program rada Vijećaministara je skup svih srednjoročnih ciljeva i pokazatelja efektivnostiizvedenih na temelju strateškog okvira, koje Vijećeministara ostvaruje u razdoblju od tri godine i kojisadržiokvirnerokove,raspodjeluulogaiodgovornostimeđuinstitucijamaBiHidrugimučesnicima;Srednjoročni plan rada institucije BiH je skup svih srednjoročnih ciljeva za čije je ostvarenje odgovornapojedinačnainstitucijaBiHurazdobljuodtrigodine,kojiseizvodi izSrednjoročnogprogramaradaVijećaministara,odnosnorelevantnogStrateškogokvira;Srednjoročni cilj je opis stanja koje se očekuje u nekoj oblasti ekonomije ili društva sukladno strateškimciljevimazarazdobljeodtrigodine;Specifični cilj je opis očekivanih stanja, na području doprinosa pojedinih sektora ka ostvarenjusrednjoročnihciljevausrednjoročnomrazdobljuodtrigodine;GodišnjiprogramradaVijećaministarajeskupgodišnjihrezultatakojeVijećeministaraplanirarealiziratiurazdobljuodgodinudana,anatemeljusvogsrednjoročnogprogramarada;GodišnjiplanradainstitucijeBiHjeskupgodišnjihrezultatazakojejezaduženainstitucijaBiHnarazdobljeodgodinudana,anatemeljusvogsrednjoročnogplanaradaigodišnjegprogramaradaVijećaministara;Programjeskuppovezanihprojekataiaktivnostikojezajednodoprinoserealizacijiciljevaplana.Programsemožesastojatiodjednogilivišeprojekatakojiimajuisticilj;Projektjeskuppovezanihaktivnostikojezajednodoprinoserealizacijiciljevaplana.Projektsemožesastojatiodjedneilivišeaktivnosti;ProgramuDokumentuokvirnogproračuna(DOP)jegrupaproračunskihtroškovaiprihodazarazdobljeodtrigodinekojisupotrebnizaostvarenjejednogilivišesrednjoročnihciljevaVijećaministara;Informacioni sustav za upravljanje javnim/razvojnim investicijama (PIMIS) je Informacioni sustav zaupravljanje javnim/razvojniminvesticijamakojiomogućavasvimproračunskimkorisnicima‐ institucijamaBosne i Hercegovine mrežni pristup za planiranje i praćenje svih projekata/programa koji su definiraniStrateškimokviromisrednjoročnimigodišnjimplanovimaidoprinoserealizacijirazvojnihciljeva;Informacioni sustav za planiranje i upravljanje proračunom (BPMIS) je Informacioni sustav za planiranje iupravljanjeproračunomkojiomogućavasvimproračunskimkorisnicima‐institucijamaBiHmrežnipristupzapripremuproračuna;Godišnji rezultat je konkretan proizvod politika i drugih aktivnosti čije se ostvarenje vrši u razdoblju odgodinu dana, odgovornost za ostvarenje godišnjeg rezultata je na pojedinačnim institucijama BiH, aostvarenjevišegodišnjihciljevadoprinosiostvarenjuposebnogsrednjoročnogcilja;Godišnji izvještaj o radu Vijećaministara je skup ostvarenih godišnjih rezultata rada Vijeća ministara, saocjenomnjihovog doprinosa ostvarenju srednjoročnih i dugoročnih ciljeva, a sadrži i ocjenu opravdanostiutvrđenihciljevainjihoveizmjeneidopune,akojetopotrebno;

5

GodišnjiizvještajoizvršenjuplanaraduinstitucijeBiHjeskupostvarenihgodišnjihrezultataradapojedinačneinstitucijeBiH,saocjenomnjihovogdoprinosaostvarenjusrednjoročnihciljeva,asadržiipregledsvihdrugihoperativnihaktivnostiutojgodini;Praćenje je postupak kojim se kontrolira provođenje programa i planova na temelju stupnja njihovogostvarenja i koristi se kao osnova za uvođenje korektivnih mjera, to jest aktivnosti kojima mijenjamoraspored ili sadržaj pojedinih programa bez značajnije promjene samog plana rada; sistematično ikontinuirano sakupljanje, analiziranje i korištenje podataka i pokazatelja u svrhu mjerenja napretkaostvarivanja postavljenih ciljeva/programa/projekata i napretka u korištenju dodijeljenih sredstava ipoduzimanjaodgovarajućihmjerasciljemeventualnihkorekcija;Evaluacijajepostupakkojimseanaliziraostvarivanjecilja,atimeinjegoveefikasnostiiopravdanost.Konsultacije su postupak usuglašavanja stavova,mišljenja, nadzora, potreba, prioriteta i ciljeva, kojima sepomažepostupakdonošenjaodlukaiosiguravanjihovalegitimnost.Pokazatelji označavajuciljanevrijednosti kojima težimouprocesurazvojnogplaniranja,pokazuju vrstu istupanjpromjenakoje seneposrednoostvarujukroz realizacijuprograma,projekata i razvojnih ciljeva, tesluže kao kvalitativni i kvantitativni pokazatelj razina ostvarivanja utvrđenih ciljeva razvoja, odnosnorealizacijeprogramailiprojekata.

6

1 PREDGOVOR

OvajNaputakometodologijijepripremljensukladnoOdluciopostupkusrednjoročnogplaniranja,praćenjaiizvještavanjauinstitucijamaBiH(„SlužbeniglasnikBiH“br.62/14).Naputakometodologiji jenamijenjenVijećuministaraministara,ministarstvimaidrugiminstitucijamaBiHkaonaputakza izradusrednjoročnihprograma/planovarada,praćenjeiizvještavanjeonjihovojimplementaciji.Srednjoročno planiranje predstavlja kariku i ključni mehanizam implementacije strateškog okvira,predstavlja dakle način (taktiku), kako će pojedina vlada (institucija) doprinositi (kojim mjerama,aktivnostima)karealizacijistrateškihciljevaištonatomputuželidapostigneutrogodišnjemrazdoblju.Dokumenti koji se pripremaju u okviru procesa srednjoročnog planiranja su dio šireg okvira za strateškoplaniranje i budžetiranje u koji još spadajudokumenti strateškogokvira, dokumenti okvirnog proračuna,godišnjiplanoviigodišnjiproračuniinstitucija.Proces srednjoročnog planiranje u kontekstu razvojnog planiranja i planiranja proračuna prikazan je uShemi1.

Shema1:Razvojnoplaniranje

OvajNaputakometodologijisebavisrednjoročnimplaniranjemradainstitucija,sciljem,dasepostignevećatransparentnostifokusiranostnarealizacijudefiniranogStrateškogokvira.SrednjoročniprogramradaVijećaministarapredstavljaključnimehanizamzakoordinacijuradainstitucijakoje usuglašavaju svoje planove rada s programom rada Vijećaministara, i njihovo usmjeravanje premastrateškimciljevimairazvojnimprioritetima.Za InstitucijekojeneusuglašavajusvojeplanoveradasprogramomradaVijećaministara referentniokvirpredstavljajurelevantnidokumentiStrateškogokvira.Prvi srednjoročni programVijećaministara sastavlja se za razdoblje 2016 ‐ 2018 godina, i od tada će sesvakegodinepriprematinovizanarednotrogodišnjerazdoblje.NatemeljuSrednjoročnogprogramaradaVijećaministara izrađujuse srednjoročniplanovi rada institucijaBiHza trogodišnje razdoblje.Kakobi seosigurao jednoobrazan i ujednačen pristup izradi strateških programa/planova rada, Direkcija zaekonomsko planiranje svake godine sastavlja Instrukciju za izradu Srednjoročnog programa rada Vijećaministara.

Šema 1: Elementi okvira za strateško planiranje

STRATEŠKIOKVIR

(razvojne/sektorskestrategije,međunarodniugovori)

STRATEŠKICILJEVI

SREDNJOROČNICIJEVI

DOB

GODIŠNJIBUDŽET

OKVIRZAIMPLEMENTACIJU

PRAĆENJEIEVALUACIJA

BUDŽETSKIPROGRAMI

SPECIFIČNICILJEVI

7

2 UČESNICI,INSTRUMENTIZAPOTPORUIIZLAZNIDOKUMENTIPROCESASREDNJOROČNOGPLANIRANJA

2.1 UčesniciprocesasrednjoročnogplaniranjaOdlukomVijećaministaradefiniranisuučesniciprocesaizradesrednjoročnogplana,praćenjaiizvještavanja.2.1.1 OsnovninositeljiaktivnostiOsnovninositeljiaktivnostiusrednjoročnomplaniranju,praćenjuiizvještavanjusu:

VijećeministaraVijećeministarakoordinirapripremusvihplanskihdokumenataiizvještajapropisanihovomodlukomputemstalnihipovremenihmehanizamaijednoobraznihpostupaka.Vijećeministaraodređujeprioritetepolitikanasrednjoročnoj osnovi u okviru svojih nadležnosti i razmatra i donosi Srednjoročni program rada Vijećaministara.

InstitucijeBosneiHercegovineVećidioinstitucijaBiHsuministarstavaidrugeinstitucijekojadonosesvojSrednjoročniplanradasukladnoSrednjoročnomprogramuradaVijećaministara.InstitucijeBiH,čijiseSrednjoročniplanradaneusklađujesaSrednjoročnimprogramomradaVijećaministara, svojSrednjoročniplanradausklađujusarelevantnimStrateškimokvirom.PrilikomizradeGodišnjihplanovaradainstitucijamoraimatiuvidu,dasvakigodišnjiciljmoradaproizlaziizusvojenihsrednjoročnihciljeva.2.1.2 StručnaisavjetodavnapotporaOsnovnimnositeljimaaktivnostipotporupružajusljedećeinstitucijeBosneiHercegovine:

Ministarstvofinancijaitrezora(MFT)MFT pruža stručnu potporu institucijama Bosne i Hercegovine na izradi Srednjoročnih planova rada iusuglašavanju sa Srednjoročnim programom rada Vijeća ministara. MFT izrađuje procjenu raspoloživostiizvorafinanciranjazaSrednjoročniprogramradaVijećaministaraipružastručnupotporuzaidentifikaciju,prijavu i praćenje projekata/programa srednjoročnog plana institucija u PIMIS, sukladnoovomNaputku ometodologijiiMetodologijomzaupravljanjejavnim/razvojniminvesticijama.

Direkcijazaekonomskoplaniranje(DEP)DEP priprema Nacrt srednjoročnog programa rada Vijećaministara sukladno dokumentima iz strateškogokvira i prati njegovo provođenje. DEP također izrađuje godišnje izvještaje o provođenju Srednjoročnogprograma rada Vijeća ministara. Svake tri godine DEP će organizirati eksternu evaluaciju procesasrednjoročnogplaniranjairealizacijeplanovaiorezultatimaobavjestitiVijećaministara.

Direkcijazaeuropskeintegracije(DEI)DEIusuglašavaSrednjoročniprogramaradaVijećaministarai SrednjoročneplanoveradainstitucijaBiHsobvezama i prioritetima u procesu EU integracija te obvezama i prioritetima u svezi sa korištenjemInstrumenata pret‐pristupne pomoći Europske unije definiranimumeđunarodnim sporazumima i ostalimrelevantnimdokumentima.

Uredkoordinatorazareformujavneuprave(PARCO)PARCOusuglašavaSrednjoročniprogramradaVijećaministaraiSrednjoročneplanoveradainstitucijaBiHsaStrategijomreformejavneupraveiodgovarajućimakcionimplanom.2.2 DokumentikojisepripremajuuprocesusrednjoročnogplaniranjaSukladno Odluci o postupku srednjoročnog planiranja, praćenja i izvještavanja u institucijama BiH kaorezultatprocesasrednjoročnogplaniranjapripremajusedvijevrsteplanskihdokumenata:

SrednjoročniprogramradaVijećaministara,i SrednjoročniplanradainstitucijeBiH

Ovidokumentisepripremajuzatrigodinenabazitzv.rollingmetodagdjeplantekućegodinepostajeosnovazaplaniranjenarednegodine,arevizijasevršisvakegodine.2.2.1 SrednjoročniprogramradaVijećaministaraSrednjoročniprogramradaVijećaministarapripremasesvakegodinezanarednetrigodine.

8

OvajdokumentjeosnovazapripremuDokumentaokvirnogproračuna(DOP)iProgramajavnihinvesticija(PJI)tezapripremuSrednjoročnihplanovaradainstitucijaBiH.ProvođenjeSrednjoročnogprogramaradaVijećaministaravršiseputemGodišnjihprogramaradaVijećaministaraiGodišnjihplanovaradainstitucijaBiH.Praćenje i izvještavanje o realizaciji Srednjoročnog programa rada Vijeća ministara obavlja se jednomgodišnje po završetku jednog srednjoročnog razdoblja, a u prvom trogodišnjem razdoblju probno seizvještava svake godine. Evaluacija Srednjoročnogprograma radaVijećaministara obavlja se jednomu trigodine,auprvomrazdobljunakondvijegodineprovođenja.ElementiiformatiizradeSrednjoročnogprogramaradaVijećaministarasupredstavljeniuPoglavlju3ovogdokumenta.2.2.2 SrednjoročniplanradainstitucijeBiHSrednjoročni plan rada institucije BiH temeljis se na Srednjoročnom programu rada Vijeća ministara,odnosnorelevantnomStrateškomokviru.SrednjoročniplanradainstitucijeBiHpripremasesvakegodinezanarednetrigodine,aprovodiseputemGodišnjih planova rada institucije BiH. Praćenje i izvještavanje o realizaciji Srednjoročnih planova radainstitucijaBiHobavljasejednomgodišnje.ElementiiformatiizradeSrednjoročnogplanaradainstitucijeBiHsupredstavljeniuPoglavlju4Naputkaometodologiji.2.3 Informacionapotporaizradisrednjoročnogplanarada–PIMISiBPMISKao tehnička potpora za definiranje i praćenje realizacije programa i projekata Srednjoročnog plana radainstitucijeBiHkoristićeseinformacionisustaviPIMISiBPMIS.PIMISpružasljedećefunkcionalnosti:

IdentifikacijusvihprojekatasrednjoročnogplanakoristećielektroničkiObrazaczaidentifikaciju,prijavuipraćenjeprograma/projekata(IPobrazac)

Izradudetaljnihsrednjoročnihakcionihplanovauformiizvješćabaziranihnaidentificiranimaktivnostima/projektimai/iliprogramima

PraćenjeiizvještavanjeorealizacijiSrednjoročnihplanovainstitucijaBiH PružainformacionuosnovuzaizraduSrednjoročnogprogramaradaVijećaministara

BPMISpružasljedećefunkcionalnosti:

Izradaipraćenjeproračunanatemeljuaktivnosti/projekataiprogramaidentificiranihuprocesuizradesrednjoročnihplanova

Praćenjeiizvještavanjeoizvršenjuproračunainstitucija

9

3 NAPUTAKOMETODOLOGIJIZAIZRADUSREDNJOROČNOGPROGRAMARADAVIJEĆAMINISTARA

SrednjoročniprogramradaVijećaministarapredstavljakonsolidovanidokumentsvihnositeljaaktivnostiuprocesu srednjoročnogplaniranja, te u izradu Srednjoročnogprograma radaVijećaministaramoraju bitiuključenisviproračunskikorisnici.Touključujeministarstva,agencije,direkcijeiostalatijelaunadležnostiinstitucijaBiHkojadoprinoseostvarenjuutvrđenihciljeva.PrviSrednjoročniprogramradaVijećaministaraizrađujesepočetkom2015godinezarazdoblje2016‐2018godine i od tada će se svake godine pripremati novi za naredno trogodišnje razdoblje. Na temeljuSrednjoročnog programa rada Vijeća ministara izrađuju se Srednjoročni planovi rada institucija BiH zatrogodišnjerazdoblje.Kakobiseosiguraojednoobrazaniujednačenpristupizradistrateškihprogramaiplanovarada,DirekcijazaekonomskoplaniranjesvakegodinesastavljaInstrukcijuzaizraduSrednjoročnogprogramaradaVijećaministara(Instrukcija)išaljejesvimproračunskimkorisnicima.UciljupripremeSrednjoročnogprogramaradaVijećaministaraključnojeosiguratisuradnjuizmeđuDEP‐a,DEI‐a, PARCO‐a i Ministarstva financija i trezora sa ostalim ministarstvima Vijeća ministara i drugiminstitucijamaBiH.3.1 PripremazaizraduSrednjoročnogprogramaradaVijećaministaraProcesizradeSrednjoročnogprogramaradaVijećaministarasastojiizsljedećihkoraka:(1)PrvikorakuprocesuizradeSrednjoročnogprogramaradaVijećaministarajemapiranjeiizradaportfoliaopćih principa razvoja i strateških ciljeva. Opći principi razvoja i strateški ciljevi proizlaze iz Strateškogokvira,koji izrađujeDirekcijazaekonomskoplaniranje,ausvajaVijećeministara.Strateškiokvirza izraduSrednjoročnogprograma radaVijećaministaraobuhvata svedokumenteod strateškevažnosti kao što su:dugoročni i srednjoročni planski dokumenti,međunarodnopreuzete obveze, obveze vezane za integracijuBiH u EU, usvojene regionalne strategije, aktuelni ekspoze Vijeća ministara, smjernice i stavovi ili drugidokumentizaizradupolitikakojedonosiVijećeministarai/iliParlamentarnaskupštinaBiH.(2) Nakon usvajanja prijedloga općih principa razvoja i strateških ciljeva od strane Vijećaministara, DEPizrađujeInstrukcijukojuprosljeđujeinstitucijamaBiH(uključujućiobrasceukojesvakaodinstitucijaunosiprijedlogsrednjoročnihciljeva,programakojidoprinoseostvarenjuciljeva,tepokazateljepraćenjaiizvorefinanciranja)do31.siječnjasvakegodine.(4) Institucije BiH su dužne do 15. ožujka tekuće godine dostaviti DEP‐u elemente za pripremu NacrtasrednjoročnogprogramaradaVijećaministaranapopunjenimpropisanimobrascima.(5)DetaljnomanalizomdostavljenihelemenatazapripremuSrednjoročnogprogramaradaVijećaministaraikonsultacijasaDEIiPARCO,DEPizrađujeprviNacrtsrednjoročnogprogramaradaVijećaministarasvakegodinezanarednetrigodineupropisanomformatu,najkasnijedo30.travnjatekućegodineistavljaganakonzultacijenasvojuinternetstranicu,teotomeizvještavasveinstitucijeVijećaministara.TipičniformatSrednjoročnogprogramaradatrebadaimasljedećapoglavlja(Privitak1):

Uvod (gde se pojašnjava veza između Strateškog okvira i Srednjoročnog programa rada Vijećaministara)

Listaiopisopćihprinciparazvojaistrateškihciljeva Lista i opis srednjoročnih ciljeva (vezanih za strateške ciljeve) i očekivanih rezultata u

srednjoročnom razdoblju uz portfolio programa sa koordinatorima i partnerima u provođenjuaktivnosti, pokazateljima praćenja, te vezom sa DOp‐om (proračunskim programom u DOP‐u) idrugimizvorimafinanciranja.

(6) Nakon prikupljenih mišljenja i komentara (rok 15.04. tekuće godine), DEP priprema konačni Nacrtsrednjoročnog programa rada Vijeća ministara te ga šalje na usvajanje Vijeću ministara do 31. svibnjatekućegodine.(7)VijećeministarausvajaSrednjoročniprogramradaVijećaministarado30.Lipnjatekućegodine,kaopodloguzaizraduSrednjoročnihplanovaradainstitucijaBiH.(8)UsvojenSrednjoročniprogramradaVijećaministarapredstavljaosnovuzaalokacijufinancijskihresursapremaprioritetnimprogramimaupripremiDOP‐aiPJI‐a,tepripremugodišnjihproračuna.

10

3.2 PraćenjeievaluacijaprovođenjaSrednjoročnogprogramaradaVijećaministaraSvrhapraćenjajepravovremenouočavanjeodstupanjaodplanateocjenahoćeliplaniraneaktivnostiimatiželjeniučinaknapostavljeneciljeve.Osnovzakvalitetansustavpraćenjaiizvještavanjasudobrodefiniranipokazateljibudućidasenatemeljuistihmožeutvrditiostvarujuliseciljevisukladnoplanu.Redovno praćenje i izvještavanje o provođenju Srednjoročnog programa rada Vijećaministara obavlja segodišnje. Provođenje Srednjoročnog programa rada Vijeća ministara predviđeno je kroz provođenjegodišnjihprogramaradaVijećaministaraiplanovaradainstitucijaBiH.DEP sačinjava godišnje Izvješće o provođenju Srednjoročnog programa rada Vijeća ministara na temeljuizvješćaoprovođenjuSrednjoročnihplanovaradainstitucijaBiH.Sukladnonavedenom,godišnjiizvještajoprovođenjuciljevazaprethodnugodinupotrebnojedostavitiDEP‐unajdaljedo15.veljačetekućegodine.Nakon togaDEP izrađuje Izvješćeoprovođenju Srednjoročnogprograma radaVijećaministarakoji sadržinajvažnijerezultateostvareneu izvještajnomrazdoblju,najdaljedo15. travnjatekućegodine.Ukolikonekiciljnijeostvarenpremaplanu,obrazlažeserazlog.Uztoseprikazujeipolazna,trenutnaiciljanavrijednostpokazateljapraćenja.Izvješće o provođenju Srednjoročnog programa rada Vijeća ministara sastoji se od sljedećih tematskihcjelina:

uvodnogdijela; izvješćaostanjuuoblastimaizdjelokrugaministarstavaidrugihinstitucijaBiH(nositeljaktivnosti); tabelarnogpregledaprovođenjaSrednjoročnogprogramaradaVijećaministara.

Dodatno ocjenjivanje stupnja ostvarenosti Srednjoročnog programa rada Vijeća ministara vrši se putemevaluacije i to jednom u tjeku razdoblja realizacije Srednjoročnog programa rada Vijeća ministara.1EvaluacijuprovodeinstitucijeiliorganizacijekojezatoovlastiVijećaministara.Svrha evaluacije je da informira kreatore politika o svrsihodnosti, relevantnosti, efikasnosti, održivosti ikrajnjemutjecajupredloženihaktivnostisrednjoročnogprogramarada,dadoprinesepoboljšanjuupravljanjatekućimprojektimaiprogramimaiunaprijedipripremunovih.Utvrđujeserazlogzauspjehilineuspjehtesenatemeljutogapredlažupreporukezabudućnost.PrilikompripremeSrednjoročnogprogramaradaVijećaministarazanarednorazdoblje,uzimajuseuobzirrezultati evaluacije Srednjoročnog programa rada iz prethodnog razdoblja. To može imati za posljedicuprilagođavanje srednjoročnih ciljeva, pokazatelja praćenja, ciljanih vrijednosti, unapređenje monitoringsustavaitd.Evaluacijamožebitiurađenaodstraneekspertnihgrupauuskojsuradnjisrelevantniminstitucijamaimožebiti eksterna i interna. Samproces evaluacije zahtjeva ekstenzivnu suradnju s institucijamakao i tehničkepreduvjeteusmisludostupnihstatističkihpodatakaimakroekonomskihmodela.

1Prviputevaluacijasesprovodinakon2godineimplementacijeprograma,aunastavkujednomutrigodine.

11

4 NAPUTAKOMETODOLOGIJIZAIZRADUSREDNJOROČNOGPLANARADAINSTITUCIJEBIH

Procesizradesrednjoročnogplanasastojiseodosamkoraka:1. Pripremazasrednjoročnoplaniranje2. Mapiranjerelevatnihstrateškihciljevaizstrateškogokvira3. Definiranjesrednjoročnihciljevainstitucijezadoprinosrealizacijistrateškihciljeva4. Definiranjeaktivnosti/mjera/programa/projekatazarealizacijusrednjoročnihciljeva5. Utvrđivanjekriterijazaodređivanjeprioritetnihprojekata6. Utvrđivanjetroškovaivezasproračunskim procesom7. Pokazateljizapraćenjeievaluaciju8. Izradaakcionogplana4.1 PripremazasrednjoročnoplaniranjePlaniranjejecikličanprocesiovikoraciseponavljajusvakegodine(Shema2).Programiiprojektimogudase tijkom planskog ciklusa djelimično mijenjaju jer su podložni utjecaju različitih formalnih procesa kojimogudamijenjajudinamikurealizacije(npr.promjeneuprocesuEUintegracije,CEFTArežimu,regionalnimpolitikama, itd). Te promjene mogu da utiču i na kriterije za određivanje prioriteta. U svakom slučajurezultatievaluacijeizvršenjaplanautičunaizmjeneplanazanarednorazdoblje.

Shema2:Cikličniprocessrednjoročnogplaniranja

Ključni prvi korak je pokretanje i organizovanje procesa za izradu Srednjoročnog plana rada. OsobljeinstitucijenačelusaosobomodgovornomzaizraduplanaradaiuzučešćepredstavnikaMFTkojećepružatistručnupodršku,održaćeinternisastanakiliradionicukojomceotvoritiprocesizradeplana.Tomprilikomće biti dogovoren pristup izradi plana rada koji uključuje prijedlog učesnika, trajanje pojedinih koraka uprocesu planiranja u okviru rokova propisanih ovim Uputstvom o metodologiji, i definisanje potrebnihresursazaizraduplana.4.1.1 AngažiranjeučesnikauizradiplanaRazličite faze procesa srednjoročnog planiranja zahtijevaju različit intenzitet učešća članova institucije. Udefiniranju srednjoročnih ciljeva obično učestvuju rukovoditelji sektora/resora koji kroz svoj rad imajustrateškuvizijurazvojasektoraukontekstuopšterazvojnepolitikeiprioritetaBiH,definiranjeustrateškomokviruiSrednjoročnomprogramuradaVijećaministara.

12

U detaljnom definiranju projekata i programa koji doprinose realizaciji ciljeva učestvuju specijalisti zapojedina područja. Određivanje troškova izvršenja programa i projekata zajednički je rad specijalista zaproblematikusektoraispecijalistazaproračun.Horizontalnakoordinacijaprocesaosigurava sekrozuvođenje funkcije srednjoročnogplaniranja na raziniinstitucije ipostepenuedukacijuspecijalistazaplaniranjekoji imajuspecifičnaznanjavezanazaposloveizmandatainstitucije.RukovoditeljinstitucijemoraprijepočetkaizradeSrednjoročnogplanaradainstitucijepredstavitiključnapolitičkausmjerenjaiprioritetevezanezamandatinstitucijeteaktivnopratitiprocesizradeplanaradaibitiuključeniusvimbitnimfazamadonošenjaodluka.4.1.2 OdređivanjeformataisadržajasrednjoročnogplanaradaRadiformiranjačvrstestruktureokokojesegradisrednjoročniplanradaiuporedivostiplanovainstitucija,potrebno je utvrditi standardni format i sadržaj srednjoročnog plana rada. Sadržaj plana rada omogućavapodjeluzadatakaizmeđučlanovatimaiobezbjeđujepočetnustrukturuzaplaniranjeprojekata.FormatplanaradanalaziseuPrivitku2.4.2 StrateškiokvirzaizradusrednjoročnogplanaradainstitucijeSrednjoročni plana rada institucija BiH je baziran na Srednjoročnom programu rada Vijeća ministara idokumentimastrateškogokvirakojimasedefiniraradinstitucijaipolitikesektora.Zainstitucije,kaoštosuPredsjedništvo BiH, Parlamentarna skupština BiH, Ustavni sud, Ured za reviziju, Središnje izbornopovjerenstvo,Ombudsmenza ljudskaprava itd,kojeneusuglašavajusvojeplanoveradasaSrednjoročnimprogramom rada Vijeća ministara, Srednjoročni plan rada je baziran na relevantnim dokumentimaStrateškogokvira.PrimjeridokumenatakojičinestrateškiokvirzaizraduSrednjoročnogplanaradainstitucijaBiHsu: VažećizakoniuBiH Sektorskestrategije Strategijazareformujavneuprave(PAR) UgovoropartnerstvusaEU SporazumostabilizacijiipridruživanjusaEU Regionalniimeđunarodnisporazumi Usvojeneregionalnestrategije(kaoštoje:StrategijajugoistočnaEuropa2020idr.)Detaljnom analizom ovih dokumenata, Radna grupa za izradu srednjoročnog plana institucije dobijainformacije koje supotrebne za ispravno razumijevanje mandata institucije i ključnih razvojnihpravaca iograničenjaneophodnihzadefiniranjesrednjoročnihciljevaiprograma.4.3 DefiniranjesrednjoročnihciljevainstitucijeSrednjoročni ciljevi institucije određuju se sukladno strateškim ciljevima, koji su definirani strateškimokvirom, a obzirom na mandat, misiju i viziju institucije. Važnu ulogu u pripremi za određivanjesrednjoročnihciljevaimaanalizaokruženjaukojemradi institucija.Analizaokruženjapružarealnuslikuoslabostimaisnagamainstitucije,kaoivanjskimfaktorimakojimogudautičunarealizacijuciljeva.Konačnadefinicija srednjoročnih ciljeva mora da zadovolji SMART2 kriterije koji se odnose na specifičnost,mjerljivost,ostvarivost,realnostivremenskoograničenjerealizacijeciljeva.MetodekojisekoristeuovomprocesuuključujuSWOTanalizu(Shema3),PESTLEanalizuianalizuresursairezultata, i detaljno su opisane u Priručniku za izradu srednjoročnih planova, koji izrađuje Ministarstvofinancijaitrezora.Definiranjem srednjoročnih ciljeva stvaraju se uvjeti za definiranjem programa i projekata, kojima sedoprinosirealizacijiciljeva.

2S –Specific (Specifičan),M ‐Measurable (Mjerljiv),A –Achievable (Ostvariv),R –Realistic (Realanuodnosunaresurse),T –Timebound(Vremenskiograničen)

13

Unutrašnjifaktori SNAGE

(Strengths)SLABOSTI

(Weaknesses)

Vanjskifaktori PRILIKE

(Opportunities)PRIJETNJE

(Threats)Shema3:OsnovnastrukturaSWOTtablice

4.4 DefiniranjeprogramazarealizacijusrednjoročnihciljevaOstvarivanje srednjoročnih ciljeva se zasniva na provođenju prioritetnih programa. Programimogu da sesastoje od jednog ili više projekata. Projekti se sastoje od aktivnosti. Svaki program srednjoročnog planamože da implementira jedna ili više organizacionih jedinica institucije. Hijerarhija ciljeva i programa jeprikazanauShemi4.

Shema4:Hijerarhijaciljevaiprogramasrednjoročnogplanainstitucije

4.5 UtvrđivanjekriterijazaodređivanjeprioritetnihprojekataProgramisesastojeodnizaprojekatakojeurazličitojmjeridoprinoseostvarivanjusrednjoročnihciljeva izahtijevaju različitu razinu financijskih i drugih resursa. U uvjetima ograničenih resursa u srednjoročnomplanu rada mora postojati mehanizam za donošenje odluka koje od definiranih projekata su prioritet zainstituciju.Mehanizamzaodređivanjeprioritetanamomogućavadapristupimoizvršenjuplanaurazličitimscenarijimaraspoloživostiresursa.Određivanjeprioritetavršisenakondefiniranjaprogramaiprojekatasrednjoročnogplanainstitucije.Jedanodpraktičnihmetodazarangiranjeprojekataizakcionogplanapovažnostisesastojiizčetirikoraka:

1. Definiranjekriterija2. Određivanjeponderazasvakikriterij3. Bodovanjeprojekatapokriterijima4. Rangiranjeprojekata

Postupak utvrđivanja kriterija i metoda za prioritiziranje projekata detaljno je objašnjen u Priručniku zaizradusrednjoročnihplanova,kojiizrađujeMinistarstvofinancijaitrezora.4.6 UtvrđivanjetroškovaivezasaproračunskimprocesomProgrami srednjoročnog plana rada se financiraju iz proračuna, kredita, donacija i drugih izvora. Za svakiprojektplanautvrditćesecijenaprovođenjaipredviđeniizvorfinanciranjakaostojepredviđenotablicomAkcionog plana (Privitak 3). Proces srednjoročnog planiranja je potpuno usklađen sa procesom izradeproračuna.Uprvomciklusuizradesrednjoročnogplanasvakiprogramsrednjoročnogplanaćebitipovezan

Sektor1 Sektor2 Sektor3

14

sa odgovarajućim proračunskim programom. Ovisno od napretka procesa programskog budžetiranja,očekivanjejedaćeubudućnostiprogramisrednjoročnogplanaslužitikaoosnovazadefiniranjebudžetskihprograma.Metode za utvrđivanje troškova implementacije programa srednjoročnog plana detaljno su objašnjene uPriručnikuzaizradusrednjoročnihplanova,kojiizrađujeMinistarstvofinancijaitrezora.4.7 PraćenjeievaluacijaCiljevisustavapraćenjaievaluacijesrednjoročnogplanaradainstitucijesu:

Utvrđivanjestupnjaostvarenjaciljevasrednjoročnogplanarada; Analizaadekvatnostistrategijakojesuizabranezaostvarenjeciljevasrednjoročnogplanarada; Stvaranjeosnovezaizradunarednogtrogodišnjegsrednjoročnogplanarada.

4.7.1 PraćenjeizvršenjasrednjoročnogprogramaiplanaradaIzvršenjeSrednjoročnogprogramaradaVijećaministaraiSrednjoročnogplanaradainstitucijaBiHpratićeseputem redovnih godišnjih izvješća na temelju izvješća o izvršenju godišnjih planova. Svako izvješće ćeobuhvatitirazdobljeodprethodnetrigodine.InstitucijaBiHjedužnapripremitiIzvještajoprovođenjuSrednjoročnogplanaradainstitucijeBiHidostavitiistiMFT iDEP‐unajkasnijedo15. februara tekućegodine. Izvještaj sepripremau formatukojesenalaziuPrilogu4.Na osnovu Izvještaja o provođenju Srednjoročnog plana rada institucije BiH, DEP izrađuje Izvještaj oprovođenjuSrednjoročnogprogramaradaSavjetaministarado15.aprilatekućegodine.4.7.2 EvaluacijasrednjoročnogprogramaiplanaradaSvaketrigodineinstitucijaBiHjedužnapripremitiIzvješćeoevaluacijiprovođenjaSrednjoročnogplanaradainstitucije BiH i dostaviti ga MFT i DEP‐u najkasnije do 1. svibnja. Evaluaciju vrši interno tijelo u okviruinstitucijaBiHilieksternaorganizacija.NatemeljuIzvješćaoevaluacijiprovedbeSrednjoročnogplanaradainstitucijeBiH,DEPizrađujeIzvješćeoevaluaciji provedbe Srednjoročnog programa rada Vijeća ministara i upućuje ga na usvajanje VijećuministaraBiHdo1.rujnatekućegodine.Postupak evaluacije detaljno je objašnjen u Priručniku za izradu srednjoročnih planova, koji izrađujeMinistarstvofinancijaitrezora.4.8 AkcioniplansrednjoročnogplanaradainstitucijeTabelarni pregled svih ciljeva, programa i pokazatelja naziva se Akcioni plan srednjoročnog plana radainstitucije.Akcionimplanomseobjedinjujurezultatiprethodnihkorakausrednjoročnomplaniranjuutablicikojasadržisvebitneinformacijepotrebnezaprezentiranjeipraćenjeprovedbesrednjoročnogplanarada.TablicaakcionogplananalaziseuPrivitku3.4.9 RokovizaizradusrednjoročnogplanaradainstitucijePostupak srednjoročnog planiranja u institucijama BiH počinje primanjem Instrukcije za izraduSrednjoročnogprogramaradaVijećaministara(do31.siječnjatekućegodine).Stručnu pomoć institucijama u pripremi elemenata za pripremu Srednjoročnog programa rada VijećaministarapružaMinistarstvofinancijaitrezora,sukladnoOdluciVijećaministara.NaosnovuInstrukcije, institucijeBiHćedostavitiDirekcijizaekonomskoplaniranjeelementezapripremuSrednjoročnogprogramaradaVijećaministara,najkasnijedo15.ožujkatekućegodine.4.9.1 PripremaNacrtasrednjoročnogplanaradainstitucijeNakonštoDirekcijazaekonomskoplaniranjepripremiNacrtsrednjoročnogprogramaradaVijećaministara(najkasnije do 30. travnja tekuće godine) institucije BiH počinju da razrađuje dijelove SrednjoročnogprogramaradaVijećaministarakojiseodnosenanjenmandat.Stručnu pomoć institucijama u pripremi Nacrta srednjoročnog plana rada institucije pruža Ministarstvofinancijaitrezora,sukladnoOdluciVijećaministara.

15

Institucija BiH dužna je objaviti Nacrt srednjoročnog plana rada institucije na svojoj internet stranicinajkasnije do 1. juna tekuće godine. Konsultacije sa svim partnerima čije se učestvovanje očekuje uostvarenjuplanaćeseorganizovatipopotrebiuperiodu1‐30junitekućegodine.4.9.2 UsvajanjeSrednjoročnogplanaradainstitucijeNakon završenih konzultacija i pribavljanja mišljenja od Ministarstva financija i trezora, rukovoditeljinstitucije BiH donosi Srednjoročni plan rada institucije najkasnije do 30. rujna tekuće godine i istiobjavljujenasvojojinternetstranici.4.10 InstitucionalnapotporaprocesusrednjoročnogplaniranjaUspjeh svakog procesa planiranja ovisi od toga kako je funkcija planiranja postavljena u organizaciji. Uprincipu, što je odgovornost za izradu i koordinaciju srednjoročnog plana rada uspostavljena niže naorganizacionojljestvicitojetežeuspostavitiefikasnostfunkcijeplaniranja.UShemi5predstavljenjeprimjerorganizacijeprocesasrednjoročnogplaniranjauinstituciji.

Shema5:Upravljanjeprocesomizradesrednjoročnogplana

Rukovoditeljinstitucijeimazadatakdapokreneprocesizradesrednjoročnogplanaradainstitucijesukladnopropisanomkalendaruidanakonzavršetkaprocesa,usvojiSrednjoročniplaninstitucije.Koordinatorza srednjoročnoplaniranje jeosobakoja ima izravne linije komunikacije sa svimsektorimauinstituciji i ima zadatak da upravlja procesom planiranja, inicira konzultacije i komunikacije s vanjskiminstitucijamaipripremaodlukuousvajanjusrednjoročnogplanaradazarukovodteljainstitucije.Radnomjesto ili organizacioni dio institucije za srednjoročno planiranje ima središnju funkciju u procesusrednjoročnogplaniranjauinstituciji.ZadatakjedaupravljaprocesomplaniranjasukladnoovomNaputkuometodologijiiPriručnikuzaizradusrednjoročnihplanova.Uokviruovefunkcijeseodvijaiprocespraćenjaiizvještavanjaoprovođenjusrednjoročnogplanarada,aposebno:

Prikupljanjepodatakaoprovođenjusrednjoročnogplanaradaodsvihsektorauinstituciji; Sustavnoiperiodičnoprikupljanjepodatakaključnihzaizračunavanjedefiniranihpokazateljaiz

svihprimarnihisekundarnihizvora; Analizaprikupljenihpodatakaipripremaizvještajapremautvrđenomrasporeduizvještavanja.

Radnagrupa za izradusrednjoročnogplanaradasesastojiodrukovoditeljasvihsektorau instituciji i imazadatakdapredlažeiusuglašavasrednjoročneispecifičneciljeveiprogramesrednjoročnogplanaradaivršiprocjenutroškovaizvršenja.

Rukovodilac institucije

Radno mjesto/organizacioni dio za Srednjoročno

planiranje

Radna grupa za izradu plana

Upravlja procesom planiranja

Predlaže ciljeve/programe/

procjenjuje troškove

Aktivnost Aktivnost

Ministarstvo finansija i trezora

Stručna podrška

Aktivnost

Pokreće izradu plana i usvaja plan

Aktivnost

Koordinator za srednjoročno planiranje

16

Ministarstvo financija i trezora pruža stručnu potporu radnoj grupi u primjeni metoda i instrumenata zasrednjoročno planiranje sukladno ovom Naputku o metodologiji i Priručniku za izradu srednjoročnihplanova.

17

PRIVITAK1‐PROGRAMRADAVIJEĆAMINISTARA

SREDNJOROČNIPROGRAMRADAVIJEĆAMINISTARA

ZARAZDOBLJE(unijetirazdoblje)GODINE

Verzija(datum)

SADRŽAJPoglavlje1:UvodPoglavlje2:VizijaPoglavlje3:ListaiopisopćihprinciparazvojaistrateškihciljevaAneks1:Akcioniplan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Srednjoročni cilj 1Program 1.1.

Program 1.2

Program 1.3

Institucija odgovorna za

implementaciju

Okvir za mjerenje ostvarenja

AKCIONI PLAN SREDNJOROČNOG PROGRAMA RADA SAVJETA MINISTARA

Pokazatelj Jedinica mjerenja (%, broj ili opisno)

Polaznavrijednost godina n

Ciljanavrijednost

godina n+3

Ciljanavrijednost

godina n+2

Ciljanavrijednost

godina n+1

Procjena troškova Izvori finansiranja

Procijenjeni ukupni troškovi

Opšti cilj/principi razvoja:

Strateški cilj:

Srednjoročni cilj Programi Budžet Program u DOB-uKrediti Donacije Ostali izvori Ukupno

18

Aneks2:Pregledzakona,drugihpropisairazvojnoinvesticionihprojekata/programa


Strateški cilj: 1 2 3 4 5 6 7 8

Srednjoročni cilj Programi ZAKONI PODZAKONSKI AKTI

Usklađivanje sa pravnim

naslijeđem EU (DA ili NE)

Planirani period za DONOŠENJE

NAZIV PROJEKTA JAVNIH INVESTICIJA

Očekivani PERIOD REALIZACIJE

Program 2.2.

PREGLED ZAKONA, DRUGIH PROPISA I RAZVOJNO INVESTICIONIH PROJEKATA/PROGRAMA PREDVIĐENIH SREDNJOROČNIM PROGRAMOM RADA SAVJETA MINISTARA

Srednjoročni cilj 1

Program 1.1.

Program 2.1.

19

PRIVITAK2‐SADRŽAJSREDNJOROČNOGPLANARADAINSTITUCIJEBIH

SREDNJOROČNIPLANRADAINSTITUCIJE

INSTITUCIJA(unijetipuninazivinstitucija)ZARAZDOBLJE(unijetirazdoblje)GODINE

Verzija(datum)

SADRŽAJPoglavlje1:Strateškiokvir(Kratkiopisključnihdokumenatavezanihzasektoriradinstitucijakojimaseizravnoilineizravnoodređujustrateškipravcirazvojasektora,ograničenja,rokovi,ključnidogađaji,ciljeviimandatinstitucija)Poglavlje2:Vizijaimisijainstitucija(Izjavaoviziji,izjavaomisiji)Poglavlje3:Učesniciipartneri(Kratkiopisinstitucijanakojesudelegiranenadležnosti,opisdrugihključnihpartnera)Poglavlje4:Osnovnaprogramskaopredjeljenja

Opissrednjoročnihciljeva,specifičnihciljevaiprogramazatrogodišnjerazdoblje(glavnifokusinstitucijeunarednetrigodine)

Poglavlje5:Resursiikapacitetipotrebnizapostizanjeciljeva

Predviđeniizvorifinanciranja(proračun,vanbužetskasredstva) Jačanjeorganizacijskihkapacitetapotrebnihzaizvršenjeplana

Poglavlje6:Okvirzapraćenjeprovedbeplanaievaluacijurezultata

Definiranjeključnihpokazatelja Metodizaprikupljanjeinformacijaopokazateljima OsnovnizaključciprethodnogIzvješćaoprovođenjuplanarada

Privitak3:AkcioniplansrednjoročnogplanaradainstitucijePrivitak4:Okvirzapraćenjesrednjoročnogplana

20

PRIVITAK3‐AKCIONIPLANSREDNJOROČNOGPLANARADAINSTITUCIJE

A)AKCIONIPLANSREDNJOROČNOGPLANARADAINSTITUCIJE

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Srednjoročni cilj 1*Specifični cilj 1.1.

Program 1.1.1.Projekat 1.1.1.1.Projekat 1.1.1.2.Projekat 1.1.1.3.

Specifični cilj 1.2.Program 1.2.1.

Projekat 1.2.1.1.Projekat 1.2.1.2.Projekat 1.2.1.3

Program 1.2.2.Projekat 1.2.2.1.Projekat 1.2.2.2.Projekat 1.2.2.3.

Okvir za mjerenje ostvarenja Izvori finansiranja


Strateški cilj:

Procijenjeni troškovi

godina n+3Pokazatelj

Institucija odgovorna za

implementaciju

Jedinica mjerenja (%,

broj ili opisno)

Polaznavrijednost godina n

Ciljanavrijednost

godina n+1

Ciljanavrijednost

godina n+2Specifični ciljevi

AKCIONI PLAN SREDNJOROČNOG PLANA RADA INSTITUCIJE (Navesti ime institucije)

Donacije Ostali izvori Ukupno

Procjena troškova

Ciljanavrijednost

godina n+3KreditiSrednjoročni cilj Programi Projekat


godina n+2Program u DOB-uUkupno troškovi Budžet


godina n+1

21

B)PREGLEDZAKONA,DRUGIHPROPISAIRAZVOJNOINVESTICIONIHPROJEKATA/PROGRAMA

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Srednjoročni cilj Specifični ciljevi Programi ZAKONI PODZAKONSKI AKTI



Planirani period za DONOŠENJE

NAZIV PROJEKTA JAVNIH INVESTICIJA

Očekivani PERIOD REALIZACIJE

Specifični cilj 1

Specifični cilj 2

PREGLED ZAKONA, DRUGIH PROPISA I RAZVOJNO INVESTICIONIH PROJEKATA/PROGRAMA PREDVIĐENIH SREDNJOROČNIM PLANOM RADA INSTITUCIJE


Program 1.1.

Program 2.1.

Program 2.2.


Strateški cilj:

22

PRIVITAK4‐FORMATIZVJEŠTAJAOPROVEDBISREDNJOROČNOGPLANARADAINSTITUCIJEBIH

IZVJEŠĆEOPROVEDBISREDNJOROČNOGPLANARADA

(unijetinazivinstitucije–puninaziv)zarazdoblje(unijetirazdoblje)godinePoglavlje1:Uvod

‐ Kratakopisnadležnostiinstitucije(najvišejednastranica)‐ Sažetakostvarenihgodišnjihrezultatasdoprinosomostvarenjustrateških i srednjoročnihciljeva i

uočenihizazovaunjihovojprovedbi(najvišedvijestranice)

Poglavlje2:Pregledprovedbeciljevaiprograma

(natemeljupodatakaizizvješćaoostvarenjugodišnjihplanova)Tablica1:Pregledprovedbesrednjoročnihciljeva

Tablica2:Pregledprovedbeprograma

Tablica3:Pregledusvojenihzakona,drugihpropisairealizacijerazvojnoinvesticionihprojekata/programa

Strateški cilj:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Srednjoročni cilj Pokazatelj Jedinica mjerenja (%, broj ili opisno)Polazna

vrijednost Trenutna vrijednostCiljana

vrijednost godina n+1

Ciljanavrijednost

godina n+2

Ciljanavrijednost

godina n+3

Ostvarenje cilja

(DA/NE)Obrazloženje

Nosioci/ koordinatori

aktivnosti

IZVJEŠTAJ O PROVEDBI SREDNJOROČNOG PLANA RADA INSTITUCIJE - Srednjoročni ciljevi


Srednjoročni cilj n


Strateški cilj:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Srednjoročni cilj Pokazatelj Jedinica mjerenja (%, broj ili opisno)Polazna

vrijednost Trenutna vrijednostCiljana

vrijednost godina n+1

Ciljanavrijednost

godina n+2

Ciljanavrijednost

godina n+3

Ostvarenje cilja

(DA/NE)Obrazloženje

Nosioci/ koordinatori

aktivnosti

Specifični cilj 1.1.Program 1.1.1.Program 1.1.2.

Specifični cilj 2.1.Program 2.1.1.Program 2.1.2.

Specifični cilj n.1.Program n.1.1.Program n.1.2.

IZVJEŠTAJ O PROVEDBI SREDNJOROČNOG PLANA RADA INSTITUCIJE - Programi



Srednjoročni cilj n

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Srednjoročni cilj Specifični ciljevi Programi ZAKONI PODZAKONSKI AKTI



Planirani period za

DONOŠENJE

IZVRŠENO (period

izvršenja/NE)Komentar NAZIV PROJEKTA JAVNIH INVESTICIJA

Očekivani PERIOD

REALIZACIJE

Završen (DA/NE) Komentar

Specifični cilj 1

Specifični cilj 2


Program 1.1.

Program 2.1.

Program 2.2.

IZVJEŠTAJ O PREDLOŽENIM/DONEŠENIM ZAKONIMA, DRUGIM PROPISIMA I REALIZACIJI RAZVOJNO INVESTICIONIH PROJEKATA/PROGRAMA PREDVIĐENIH SREDNJOROČNIM PLANOM RADA INSTITUCIJE

Opšti cilj/principi razvoja:Strateški cilj:

Documents

Naputak o metodologiji - Izbor jezika o... · Ovaj Naputak o metodologiji je pripremljen sukladno Odluci o postupku srednjoročnog planiranja, praćenja i izvještavanja u institucijama