Návrh rozpočtu Nitra 2016

7/23/2019 Nvrh rozpotu Nitra 2016

1/240

MESTO NITRA

Materil na rokovanie Mestskho zastupitestva v Nitre

Predkladate: Jozef Dvon, primtor mesta Nitry

slo materilu: 426/2015

Nzov materilu: Nvrh viacronho rozpotu Mesta Nitry na roky 2016 - 2018

Spracovate: Ivan Dani, vedci odboru ekonomiky a rozpotusprvcovia rozpotovch kapitol, riaditelia organizci

Napsal: zamestnanci Mesta Nitry a organizci

Prizva: vedcich rozpotovch kapitolriaditeov mestskch organizci

Dtum rokovania MZ: 17.12.2015

Dtum vyhotovenia: 26.11.2015

Nvrh na uznesenie: Mestsk zastupitestvo v Nitrep r e r o k o v a l oNvrh viacronho rozpotu Mesta Nitry na roky 2016 - 2018a) s c h v a u j eRozpoet Mesta Nitry na rok 2016

poda predloenho nvrhub) berie na vedomieRozpoet Mesta Nitry na roky 2017 - 2018

Podpis predkladatea:


2/240

Dvodov sprva k nvrhu viacronho rozpotu na roky 2016 2018

Proces prpravy rozpotu mesta sa riadil Pravidlami zostavovania rozpotu na rok 2016, ktorboli schvlen Mestskm zastupitestvom uznesenm .185/2015-MZ zo da 11.6.2015.

V zmysle Pravidiel zostavovania rozpotu na rok 2016 bol spracovan nvrh prjmovej astirozpotu a nevyhnutn poiadavky odbornch tvarov Ms, Mestskej polcie a organizcizriadench mestom.

Mestsk zastupitestvo na svojom zasadnut da 22.10.2015 uznesenm . 337/2015- MZschvlilo vchodiskov ukazovatele do nvrhu rozpotu na rok 2016, ktormi s: nvrh

prjmovej asti rozpotu, a nvrhy limitov vdavkov jednotlivch rozpotovch kapitola vky prspevkov pre prspevkov organizcie zriaden mestom. Na zklade tchtovchodiskovch ukazovateov a schvlench zmien odbor ekonomiky a rozpotuv spoluprci so sprvcami rozpotovch kapitol spracoval shrnn nvrh rozpotu mesta narok 2016 v lenen poda rozpotovej klasifikcie. Ostatn poiadavky v lenen poda

jednotlivch kapitol s sasou predloenho materilu.

Nvrh rozpotu je spracovan vzmysle platnej rozpotovej klasifikcie vydanej MF SR, ktorje pre obce zvzn. Rozpotov klasifikcia obsahuje funkn a ekonomick klasifikciu.Funkn klasifikcia umouje sledovanie vdavkov poda ich elu a ekonomickklasifikcia triedi prjmy a vdavky na kategrie, poloky a podpoloky. Prjmy a vdavkyrozpotu s lenen na ben, kapitlov a finann opercie. V zmysle zkonao rozpotovch pravidlch zemnej samosprvy s obce povinn zostavova rozp oetvntorne lenen na:a) ben prjmy a ben vdavky (t.j. ben rozpoet)

b) kapitlov prjmy a kapitlov vdavky (t.j. kapitlov rozpoet)c) finann opercie

Ben rozpoet v zmysle zkona o rozpotovch pravidlch mus by zostaven akovyrovnan alebo prebytkov. Prpadn prebytok benho rozpotu mono poui na krytievdavkov kapitlovho rozpotu. Nvrh benho, kapitlovho rozpotu a rozpotufinannch operci je predloen ako sas nvrhu rozpotu mesta na rok 2016.

Predloen nvrh rozpotu je vyrovnan , priom celkov vka prjmov aj vdavkov je49 787 300 .

Nvrh rozpotu mesta zaha vdavky na innosti, ktor mestu vyplvaj zo zkonova z uzatvorench zmlv. Prenesen vkon ttnej sprvy (kolstvo, matrika, stavebn rad,FRB) bude naalej financovan formou transferov zo R. Vzhadom k tomu, ev sasnosti nepoznme vku normatvu na iaka pri prenesench kompetencich kolstva,vychdzame v nvrhu rozpotu s predpokladom vo vke 8 461 360 . Uveden iastka jerozdelen v nvrhoch rozpotov jednotlivch zkladnch kl. V prpade zmeny vkynormatvu v r. 2016 bude potrebn v priebehu roka 2016 rozpotovm opatrenm upravirozpoty kl. Ostatn vdavky transferu na prenesen vkon ttnej sprvy s plnovanna rovni oakvanho prjmu.

Materil obsahuje aj poiadavky jednotlivch sprvcov rozpotovch kapitol a organizci

mesta nad vku limitov schvlench MZ.


3/240

Nvrh je doplnen nad rmec zkonom stanovench pravidiel o vpoet schodku aprebytku za roky 2013 2018 v zmysle metodiky ESA 2010.

Sasou nvrhu rozpotu mesta s aj nvrhy rozpotov prspevkovch a rozpotovchorganizci.

V zmysle zkona . 583/2004 Z.z. o rozpotovch pravidlch zemnej samosprvy obcezostavuj viacron rozpoet na nasledujce 3 rozpotov roky. Z toho dvodu uvedenmateril obsahuje okrem nvrhu rozpotu na rok 2016 aj nvrhy rozpotov na roky 2017 a2018. Prjmy a vdavky rozpotov na roky 2017, 2018 nie s v zmysle 9 uvedenho zkonazvzn. Navrhujeme, aby ich mestsk zastupitestvo zobralo na vedomie.

Nvrh rozpotu mesta na rok 2016 - 2018 je okrem zaradenia do rozpotovch kapitola rozpotovej klasifikcie zostaven aj v programovej truktre, v ktorom s vdavkyzoraden do jednotlivch programov (bez ohadu akho odboru sa tkaj). Spracovarozpoet v programovej truktre vyplva zo zkona.

Nvrh rozpotu mesta na roky 2016 2018 bude v zmysle zkona . 369/1990 Zb. o obecnomzriaden v znen neskorch predpisov zverejnen na radnej tabuli mesta a na internetovejstrnke mesta, aby sa mohli k nemu obania vyjadri.


4/240

MESTSK RAD V NITRE

Nvrh viacronho rozpotu

Mesta Nitry

na roky 2016 2018


5/240

Nvrh rozpotu mesta Nitry na roky 2016-2018

Plnenie Plnenie Schvlen Oakvan Nvrh rozpotu Vhad Vhad

2013 2014 2 015 skut. 2015 2016 2017 2018

63 854 479 64 354 154 47 903 030 63 937 394 49 787 300 52 368 900 54 886 900

110 18 500 159 19 718 657 20 000 000 21 550 000 23 000 000 24 758 000 26 420 000

121 8 055 455 8 055 529 8 000 000 8 000 000 8 020 000 8 270 000 8 580 000

130 3 232 942 3 020 981 2 994 200 2 994 200 3 004 700 3 101 000 3 217 000

211 779 890 533 839 500 000 500 000 500 000 500 000 500 000

212 1 997 595 1 940 874 1 812 900 1 912 900 1 946 900 1 950 000 1 950 000

221 482 827 412 355 395 000 395 000 353 500 360 000 370 000

222 333 509 278 072 307 000 307 000 290 000 290 000 290 000

223 455 841 683 494 906 000 906 000 846 000 850 000 850 000

229 984 1 079 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000

230 465 646 2 345 874 2 500 000 1 120 000 1 000 000 1 000 000 500 000

240 33 363 30 125 25 000 25 000 10 000 10 000 10 000

290 625 058 628 778 460 000 733 311 460 000 460 000 460 000

310 10 498 611 10 575 389 9 487 800 10 620 788 9 767 300 10 131 000 11 051 000

320 356 608 921 077 0 3 653 704 0 0 0

330 11 925 388 147 0 914 577 0 0 0

450 5 561 399 7 844 857 0 4 153 458 0 0 0

500 11 958 729 3 011 173 0 5 630 579 0 0 0

503 938 561 394 514 130 519 877 587 900 687 900 687 900

3 402 460

Nvrh rozpotu mesta Nitry na roky 2016-2018

Plnenie Plnenie Schvlen Oakvan Nvrh rozpotu Vhad Vhad

2013 2014 2015 skut. 2015 2016 2017 2018

56 811 025 60 055 720 47 903 030 63 937 396 49 787 300 52 368 900 54 886 900

1. 4 443 391 4 724 723 4 969 850 5 048 016 5 055 780 5 230 000 5 435 000

2. 3 237 2 292 3 300 3 300 3 300 3 300 3 300

3. 85 048 90 477 91 200 92 855 91 200 91 200 91 200

12 256 163 13 192 957 10 555 610 12 751 352 11 903 510 12 400 000 12 700 000

z toho dotcia Mestsk Sluby 3 305 779 3 273 863 3 246 000 3 400 000 3 298 500 3 298 500 3 298 500

4.Odbor komunl.inn. a ivot.prostredia

alie administratvne a in poplatky a platby

Kapitlov prjmy

roky z domcich verov, piiek a vkladov

In nedaov prjmy

Pokuty a penle

Poplatky a platby z nepriemyselnho a nhodnhopredaja a sluieb

Refert matrinho radu

Vntorn sprva

Mestsk hasisk zbor

Tuzemsk ben granty a transfery

Tuzemsk kapitlov granty a transfery

+ nerozpotovan

P r j m y

Da z prjmov fyzickch osb

Da z nehnutenost

Dane za tovary a sluby

Prjmy z podnikania

Administratvne poplatky

Vdavky

Z ostatnch finannch operci

Tuzemsk very, piky a nvratn fin. vpomoci

Prjmy kl + RO

Zahranin granty

Prjmy z vlastnctva


6/240

5. 3 678 845 909 071 289 260 278 260 271 700 300 000 300 000

17 653 143 19 319 897 19 713 630 20 739 772 20 713 710 21 678 700 22 532 500

10 769 225 11 351 008 10 871 380 11 534 922 11 851 990 12 489 100 13 039 300

8 279 529 8 866 720 8 188 540 8 569 799 8 461 360 8 776 000 9 229 000

2 489 696 2 484 288 2 682 840 2 965 123 3 390 630 3 713 100 3 810 300

Z - dotcia z vlastnch prjmov 503 938 155 150 160 897 118 600 200 000 200 000

kolsk kluby 788 122 1 028 458 1 092 550 1 155 090 1 154 330 1 200 000 1 250 000

kolsk jedlne 775 850 943 587 917 690 1 088 485 985 780 1 120 000 1 150 000

nkup prev. strojov a zariaden Z J 33 370 42 300 50 000 84 000 0 50 000 50 000

M pri Z Novozmock + Orechov dvor 80 696 110 161 102 500 111 701 103 000 114 000 118 000

CV tefnikova 63 261 780 312 740 310 500 310 500 306 900 320 000 332 000

CV pri Z 32 550 32 937 40 620 40 620 39 620 41 200 42 400

opatrovateky Z Topoov 13 390 14 105 13 830 13 830 14 500 0 0

0 0 0 0 667 900 667 900 667 900

52 897 4 951 5 000 5 080 5 000 5 000 5 000584 683 589 705 580 000 581 710

4 406 107 4 703 817 5 261 250 5 322 840 5 678 220 5 939 600 6 177 200

Matersk koly 3 760 858 3 962 404 4 445 720 4 488 790 4 780 160 4 970 000 5 170 000

Zariadenie kolskho stravovania pri M 532 739 623 054 662 790 672 870 759 550 790 000 821 600

Nkup prevdz.strojov do ZS pri M 0 0 22 000 25 150 0 36 000 36 000

Mestsk detsk jasle 83 989 86 607 94 400 94 440 98 550 102 000 106 600

Centrum zdravia Provsk Hje 28 521 31 752 36 340 41 590 39 960 41 600 43 000

6.5 Nettne koly a zariadenia 1 314 074 1 333 980 1 350 000 1 451 200 1 530 000 1 595 000 1 661 000Cirkevn koly 364 476 338 705 284 700 408 250 380 000 395 000 411 000

Skromn koly 949 598 995 275 1 065 300 1 042 950 1 150 000 1 200 000 1 250 000

6.6 port 526 157 1 336 436 1 646 000 1 844 020 1 648 500 1 650 000 1 650 000z toho portov zariadenia 0 0 1 146 000 1 221 360 1 146 000 1 150 000 1 150 000

Obor kultry 381 057 371 210 346 670 317 442 327 300 330 000 330 000

7. Odbor socilnych sluieb - z toho: 1 912 050 2 145 106 2 059 520 2 098 148 2 046 550 2 100 000 2 100 000

dotcia Sprve zariaden soc. sluieb 1 151 470 1 250 290 1 451 850 1 231 850 1 425 830 1 425 830 1 425 830

tvar hlavnho architekta 171 093 63 490 63 520 97 400 73 000 80 000 80 000

9. Projekty pre regionlny rozvoj 45 358 251 077 300 000 3 778 449 463 420 500 000 500 000

10. tvar propagcie a cestov. ruchu NISYS 222 420 161 871 145 400 152 400 154 100 150 000 150 000

11. Mestsk polcia 1 579 445 1 560 036 1 599 620 1 661 081 1 682 490 1 750 000 1 820 000

12. Odbor investinej vstavby a rozvoja 3 693 395 9 907 057 3 343 080 11 620 857 662 160 2 439 700 3 810 900

13. Spltky verov a rokov - z toho 10 686 380 4 098 972 4 422 370 5 298 064 6 339 080 5 316 000 5 034 000

Spltky rokov 430 964 405 967 406 760 431 760 358 800 300 000 284 000

Spltky verov 10 255 416 3 693 004 4 015 610 4 866 300 5 980 280 5 016 000 4 750 000

3 257 484

ZU J. Rosinskho / orig. + vlastn prjmy/

6.3 ZU J. Rosinskho - prspevok mesta

Odbor majetku

- originlne kompetencie + Vlastn prjmy RO:

Odbor kolstva, mldee a portu

6.1 Zkladn koly: z toho

6.2 Oddelenie

14.

8.

6.

- prenesen kompetencie

6.4 Predprimrne vzdelvanie

+ nerozpotovan


7/240

(v tis. Eur) skutonos skutonos schvlen Oakvan Nvrh vhad vhad

2013 2014 2015 skut.2015 2016 2017 2018

Prjmy obc spolu 63 854 60 951 47 903 63 826 49 787 52 369 54 887

z toho:

daov prjmy 29 788 30 795 30 994 32 544 34 025 36 129 38 217

nedaov prjmy 5 681 7 411 7 421 6 379 5 995 6 109 5 619

granty a transfery 10 865 11 889 9 488 15 119 9 767 10 131 11 051

prjmov finann opercie 17 520 10 856 0 9 784 0 0 0

z toho: zo spltok tuz. verov, piiek (FO) 0 0 0 0 0 0 0

zostat. prostr. z predch. rokov a

prevod prostr. z pea. Fondov (FO) 5 561 7 845 0 4 153 0 0 0

prijat very (FO) 11 959 3 011 0 5 631 0 0 0

Vdavky obc spolu 56 811 56 798 47 903 63 826 49 787 52 369 54 887

z toho:

ben vdavky 43 472 44 069 41 347 45 361 42 970 46 086 48 340

kapitlov vdavky 3 084 9 036 2 540 13 599 836 1 267 1 797

vdavkov finann opercie 10 255 3 693 4 016 4 866 5 981 5 016 4 750

z toho:

very a as na majetku (FO) 0 0 0 0 0 0 0

splcanie istiny 10 255 3 693 4 016 4 866 5 981 5 016 4 750

celkov prebytok/schodok obc 7 043 4 153 0 0 0 0 0

vylenie finannch operci -7 265 -7 163 4 016 -4 918 5 981 5 016 4 750

z toho:

vylenie prjmovch FO -17 520 -10 856 0 -9 784 0 0 0

vylenie vdavkov FO 10 255 3 693 4 016 4 866 5 981 5 016 4 750

schodok/prebytok obc po vyl. FO -222 -3 010 4 016 -4 918 5 981 5 016 4 750


8/240

Nvrh benho rozpotu mesta Nitry na rok 2016Prjmy

Kd Nzov Nvrh

(v eurch)

23 000 000Dane z prjmov a kapitlovho majetku110

23 000 000Dane z prjmov fyzickej osoby1118 020 000Dane z majetku120

8 020 000Da z nehnutenost121

3 004 700Dane za tovary a sluby130

3 004 700Dane za pecifick sluby133

2 446 900Prjmy z podnikania a z vlastnctvamajetku

210

500 000Prjmy z podnikania211

1 946 900Prjmy z vlastnctva212

1 490 500Administratvne a in poplatky a platby220353 500Administratvne poplatky221

290 000Pokuty, penle a in sankcie222

846 000Poplatky a platby z nepriemyselnho anhodnho predaja a sluieb

223

1 000alie administratvne a in poplatky aplatby

229

10 000roky z domcich verov, piiek avkladov

240

10 000Z vkladov242460 000In nedaov prjmy290

460 000Ostatn prjmy292

9 767 300Tuzemsk ben granty a transfery310

9 767 300Transfery v rmci verejnej sprvy312

SPOLU 48 199 400


9/240

Nvrh benho rozpotu mesta Nitry na rok 2016Vdavky

Kd Nzov Nvrh

(v eurch)

6 999 400Mzdy, platy, sluobn prjmy a ostatnosobn vyrovnania

610

6 845 900Tarifn plat, osobn plat, zkladn plat,funkn plat, hodnostn plat, plat,vrtane ich nhrad

611

136 800Prplatky612

16 700Odmeny614

2 591 000Poistn a prspevok do poisovn620

2 591 000Poistn do Veobecnej zdravotnejpoisovne

621

9 928 020Tovary a sluby630

7 400Cestovn nhrady631

1 932 870Energie, voda a komunikcie632

553 080Materil633

106 110Dopravn634

1 454 470Rutinn a tandardn drba635

74 000Njomn za njom636

5 800 090Sluby637

11 241 030Ben transfery640

4 724 330Transfery v rmci verejnej sprvy6412 545 700Transfery jednotlivcom a neziskovm

prvnickm osobm642

3 971 000Transfery nefinannm subjektom atransfery prspevkovm organizcimnezaradenm vo verejnej sprve vregistri vedenom tatistickm radomSlovenskej republiky

644

358 800Splcanie rokov a ostatn platbysvisiace s verom, pikou, nvratnou

finannou vpomocou a finannmprenjmom

650

358 800Splcanie rokov v tuzemsku651

SPOLU 31 118 250


10/240

Nvrh kapitlovho rozpotu mesta Nitry na rok 2016

Prjmy

Kd Nzov Nvrh

(v eurch)

1 000 000Kapitlov prjmy230

1 000 000Prjem z predaja kapitlovch aktv231SPOLU 1 000 000


11/240

Nvrh kapitlovho rozpotu mesta Nitry na rok 2016

Vdavky

Kd Nzov Nvrh

(v eurch)

836 780Obstarvanie kapitlovch aktv710

54 000Nkup pozemkov a nehmotnch aktv711100 000Prpravn a projektov dokumentcia716

682 780Realizcia stavieb a ich technickho

zhodnotenia

717

SPOLU 836 780


12/240

Nvrh prjmovch finannch operci mesta Nitry na rok 2016

Kd Nzov Nvrh

(v eurch)

0Z ostatch finannch operci450

0Zostatok prostriedkovz predchdzajcich rokov

453

0Prevod prostriedkov z peanch fondov454

0Tuzemsk very, piky a nvratn

finann vpomoci

510

0Bankov very513

SPOLU 0


13/240

Nvrh vdavkovch finannch operci mesta Nitry na rok 2016

Kd Nzov Nvrh

(v eurch)

5 980 280Splcanie istn820

5 980 280Splcanie tuzemskej istiny821SPOLU 5 980 280


14/240

Rozpoet mesta Nitry na roky 2016 - 2018 - Prjmybez zkladnho kolstva, CV tefnikova 63 a M Novozmock

Kd Nzov Pln. 2014 Sch. 2015Pln. 2013

(v eurch)

Nvrh 2016 Vhad 2017Oakvanskut. 2015

Vhad 2018

18 500 150Dane z prjmov fyzickej osoby 19 718 657 20 000 000111 21 550 000 23 000 000 24 758 000 26 420 000

8 055 455Da z nehnutenost 8 055 529 8 000 000121 8 000 000 8 020 000 8 270 000 8 580 000

3 232 822Dane za pecifick sluby 3 020 967 2 994 200133 2 994 200 3 004 700 3 101 000 3 217 000

120In dane za tovary a sluby 13 0139 0 0 0 0

779 890Prjmy z podnikania 533 839 500 000211 500 000 500 000 500 000 500 000

1 997 595Prjmy z vlastnctva 1 940 874 1 812 900212 1 912 900 1 946 900 1 950 000 1 950 000482 827Administratvne poplatky 412 355 395 000221 395 000 353 500 360 000 370 000

333 509Pokuty, penle a in sankcie 278 072 307 000222 307 000 290 000 290 000 290 000


683 494 906 000223 906 000 846 000 850 000 850 000

984alie administratvne a in poplatky alatby

1 079 1 000229 1 000 1 000 1 000 1 000

90 257Prjem z predaja kapitlovch aktv 1 120 081 2 500 000231 760 000 1 000 000 1 000 000 500 000

375 389Prjem z predaja pozemkov anehmotnch aktv

1 225 792 0233 360 000 0 0 0

18 802Z vkladov 12 655 10 000242 10 000 10 000 10 000 10 000

14 560Z termnovanch vkladov 17 468 15 000244 15 000 0 0 0

625 058Ostatn prjmy 628 778 460 000292 733 311 460 000 460 000 460 000

71 697Granty 85 582 0311 18 580 0 0 0

10 426 914Transfery v rmci verejnej sprvy 10 489 806 9 487 800312 10 602 208 9 767 300 10 131 000 11 051 000

0Granty 1 000 0321 0 0 0 0

356 608Transfery v rmci verejnej sprvy 903 956 0322 3 633 664 0 0 0

0Transfery od subjektov nezaradench voerejnej sprve v registri organizciedenom tatistickm radom Slovenskej

republiky

16 120 0325 20 040 0 0 0


15/240


(v eurch)


Vhad 2018

11 925Ben 0 0331 20 455 0 0 0

0Kapitlov 388 146 0332 894 122 0 0 0

3 846 398Zostatok prostriedkovz predchdzajcich rokov

3 825 223 0453 1 048 060 0 0 0

1 715 001Prevod prostriedkov z peanch fondov 4 019 632 0454 3 105 397 0 0 0

11 958 729Bankov very 3 011 172 0513 5 630 579 0 0 0

47 388 90060 390 30063 350 540 51 681 00049 199 40063 417 519 54 199 000


16/240

Rozpoet mesta Nitry na roky 2016 - 2018 -Vdavkybez zkladnho kolstva, CV tefnikova 63 a M Novozmock


(v eurch)


Vhad 2018

4 443 391Vntorn sprva 4 724 722 4 969 850O-VV 5 048 016 5 055 780 5 230 000 5 435 000

1 994 783611 Tarifn plat, osobn plat, zkladn plat, funknlat, hodnostn plat, plat, vrtane ich nhrad

2 083 769 2 398 532 2 367 369 2 532 000 2 620 800 2 725 100

50 780612 Prplatky 78 476 0 33 145 0 0 0

80 728614 Odmeny 121 251 0 25 258 0 0 0

132 353621 Poistn do Veobecnej zdravotnej poisovne 146 393 940 800 642 899 1 000 000 1 034 900 1 076 290

101 197623 Poistn do ostatnch zdravotnch poisovn 108 537 0 40 868 0 0 0

576 069625 Poistn do Socilnej poisovne 614 617 0 247 586 0 0 0

41 520627 Prspevok do doplnkovch dchodkovchoisovn

43 272 0 17 729 0 0 0

9 575631 Cestovn nhrady 6 767 6 000 12 070 7 000 7 246 7 534

234 028632 Energie, voda a komunikcie 225 650 393 130 317 561 336 430 348 236 362 092

148 123633 Materil 181 430 172 200 219 623 144 300 149 365 155 310

35 671634 Dopravn 45 844 40 000 49 460 56 300 58 276 60 596

405 122635 Rutinn a tandardn drba 317 849 439 070 345 940 437 050 452 380 470 390

16 383636 Njomn za njom 16 780 23 000 23 000 18 000 18 632 19 373

422 243637 Sluby 560 575 399 118 423 643 390 700 404 410 420 500

93 965642 Transfery jednotlivcom a neziskovm prvnickmosobm

70 268 53 000 55 929 59 000 59 000 59 000

0644 Transfery nefinannm subjektom a transferyrspevkovm organizcim nezaradenm voerejnej sprve v registri vedenom tatistickm

radom Slovenskej republiky

0 25 000 50 000 25 000 25 000 25 000

58 718711 Nkup pozemkov a nehmotnch aktv 52 675 60 000 50 000 50 000 51 755 53 815

17 545713 Nkup strojov, prstrojov, zariaden, techniky anradia

39 994 20 000 47 930 0 0 0


17/240


(v eurch)


Vhad 2018

0714 Nkup dopravnch prostriedkov vetkch druhov 0 0 22 700 0 0 0

23 839717 Realizcia stavieb a ich technickho zhodnotenia 10 568 0 0 0 0 0

0718 Rekontrukcia a modernizcia 0 0 40 300 0 0 0

0719 Ostatn kapitlov vdavky 0 0 15 000 0 0 0

740821 Splcanie tuzemskej istiny 0 0 0 0 0 0

10 686 380Spltky verov a rokov 4 098 971 4 422 370S a 5 298 064 6 339 080 5 316 000 5 034 000422 134651 Splcanie rokov v tuzemsku 399 889 406 760 431 760 358 800 300 000 284 000

8 829653 Ostatn platby svisiace s verom, pikou,nvratnou finannou vpomocou a finannm

renjmom

6 077 0 0 0 0 0

10 255 416821 Splcanie tuzemskej istiny 3 693 004 4 015 610 4 866 304 5 980 280 5 016 000 4 750 000

45 358PROJEKTY pre regionlny rozvoj 251 077 300 000PROJ 3 778 449 463 420 500 000 500 000

4 817611 Tarifn plat, osobn plat, zkladn plat, funknlat, hodnostn plat, plat, vrtane ich nhrad

4 512 0 0 0 0 0

389621 Poistn do Veobecnej zdravotnej poisovne 451 0 0 0 0 0

1 294625 Poistn do Socilnej poisovne 1 125 0 0 0 0 0

7 697631 Cestovn nhrady 11 512 0 0 0 0 0

286633 Materil 179 0 383 204 0 0 025634 Dopravn 96 0 0 0 0 0

0635 Rutinn a tandardn drba 347 0 0 0 0 0

30 477637 Sluby 43 715 0 12 104 0 0 0

0711 Nkup pozemkov a nehmotnch aktv 0 0 1 715 028 0 0 0


18/240


(v eurch)


Vhad 2018

0713 Nkup strojov, prstrojov, zariaden, techniky anradia

1 990 0 300 397 0 0 0

0714 Nkup dopravnch prostriedkov vetkch druhov 157 800 0 427 100 0 0 0

0716 Prpravn a projektov dokumentcia 0 0 540 0 0 0

0717 Realizcia stavieb a ich technickho zhodnotenia 28 440 300 000 935 385 463 420 500 000 500 000


3 237Mestsk hasisk zbor 2 292 3 300MsHZ 3 300 3 300 3 300 3 300

479633 Materil 198 700 700 980 980 980

834634 Dopravn 948 1 270 1 270 1 320 1 320 1 320

1 093635 Rutinn a tandardn drba 315 400 400 0 0 0

830637 Sluby 830 930 930 1 000 1 000 1 000

1 579 445Mestsk polcia 1 560 036 1 599 620MsP 1 661 081 1 682 490 1 750 000 1 820 000825 351611 Tarifn plat, osobn plat, zkladn plat , funkn

lat, hodnostn plat, plat, vrtane ich nhrad815 779 1 027 000 973 086 918 300 955 146 993 352

123 808612 Prplatky 129 599 0 49 655 136 800 142 286 147 977

25 046614 Odmeny 29 233 0 7 184 16 100 16 746 17 416

48 336621 Poistn do Veobecnej zdravotnej poisovne 48 718 382 300 247 280 404 000 420 220 437 029



22 580627 Prspevok do doplnkovch dchodkovchoisovn

24 671 0 9 788 0 0 0

236631 Cestovn nhrady 239 100 100 250 260 270


19/240


(v eurch)


Vhad 2018


34 650633 Materil 49 895 37 670 37 670 45 000 46 805 48 677

34 934634 Dopravn 28 833 31 050 31 050 30 990 32 233 33 522


593636 Njomn za njom 349 1 000 1 000 1 000 1 040 1 082

69 345637 Sluby 75 859 78 160 78 160 82 630 85 943 89 38114 508642 Transfery jednotlivcom a neziskovm prvnickm

osobm18 065 0 7 702 0 0 0


0 0 57 500 0 0 0

11 882714 Nkup dopravnch prostriedkov vetkch druhov 0 0 0 0 0 0

6 883 922odbor kolstva, mldee a portu 7 968 889 8 842 250O Ma 9 204 848 8 861 720 9 189 600 9 493 200

2 283 557611 Tarifn plat, osobn plat, zkladn plat, funknlat, hodnostn plat, plat, vrtane ich nhrad

2 493 108 2 960 390 2 902 177 3 271 400 3 400 003 3 537 387

167 429612 Prplatky 187 089 0 99 820 0 0 0

24 961614 Odmeny 56 142 0 3 213 0 0 0

159 493621 Poistn do Veobecnej zdravotnej poisovne 171 071 1 034 860 718 609 1 143 370 1 189 312 1 237 441




235 000633 Materil 233 851 290 800 353 947 310 000 327 656 340 617

0634 Dopravn 93 0 640 0 0 0



20/240


(v eurch)


Vhad 2018

4 722636 Njomn za njom 2 592 1 000 1 000 1 000 0 0

113 245637 Sluby 290 095 855 700 855 327 860 000 864 637 868 648

584 683641 Transfery v rmci verejnej sprvy 589 705 580 000 583 710 0 0 0

1 855 610642 Transfery jednotlivcom a neziskovm prvnickmosobm

1 823 022 1 861 500 1 862 084 2 042 950 2 107 950 2 173 950



313 827 396 000 691 460 396 000 396 000 396 000


41 355 22 000 25 153 0 36 000 36 000

0717 Realizcia stavieb a ich technickho zhodnotenia 1 363 0 0 0 0 0


171 093tvar hlavnho architekta 63 490 63 520HA 97 400 73 000 80 000 80 000

0633 Materil 0 100 100 0 0 0

362634 Dopravn 393 0 0 0 0 0


18 450637 Sluby 20 959 10 000 64 000 18 500 20 274 20 274

4 440711 Nkup pozemkov a nehmotnch aktv 0 0 0 0 0 0

12 256 163odbor komunlnych innost a ivotnhorostredia

13 192 956 10 555 610OK a 12 751 352 11 903 510 12 400 000 12 700 000

8 047611 Tarifn plat, osobn plat, zkladn plat, funknlat, hodnostn plat, plat, vrtane ich nhrad

9 565 0 0 0 0 0

164621 Poistn do Veobecnej zdravotnej poisovne 644 0 0 0 0 0


21/240


(v eurch)


Vhad 2018

521623 Poistn do ostatnch zdravotnch poisovn 283 0 0 0 0 0

2 044625 Poistn do Socilnej poisovne 2 576 0 0 0 0 0


146 837633 Materil 22 583 18 000 38 690 12 300 13 493 14 216

3 548634 Dopravn 3 029 4 000 4 000 6 000 6 582 6 935

480 641635 Rutinn a tandardn drba 335 806 373 660 403 415 361 950 397 809 419 09215 511636 Njomn za njom 11 828 9 000 9 000 10 000 10 970 11 558

3 402 717637 Sluby 3 492 477 3 745 350 3 749 659 3 954 360 4 337 805 4 570 188

3 311 779641 Transfery v rmci verejnej sprvy 2 945 296 3 246 000 3 411 737 3 298 500 3 298 500 3 298 500

0642 Transfery jednotlivcom a neziskovm prvnickmosobm

700 700 700 700 700 700

4 060 033644 Transfery nefinannm subjektom a transferyrspevkovm organizcim nezaradenm voerejnej sprve v registri vedenom tatistickm


5 172 205 2 400 000 4 305 250 3 500 000 3 500 000 3 500 000


0 0 0 0 0 0

0714 Nkup dopravnch prostriedkov vetkch druhov 92 000 0 0 0 0 0

17 962717 Realizcia stavieb a ich technickho zhodnotenia 11 791 0 70 000 0 0 0

0721 Transfery v rmci verejnej sprvy 338 000 0 0 0 0 0

3 678 845odbor majetku 909 070 289 260OM 278 260 271 700 300 000 300 000


4 799633 Materil 1 949 0 0 0 0 0

11 882635 Rutinn a tandardn drba 18 826 3 000 0 0 0 0


22/240


(v eurch)


Vhad 2018

45 068636 Njomn za njom 42 289 40 000 40 000 40 000 44 164 44 164

80 999637 Sluby 65 862 104 500 118 622 122 500 135 260 135 260

730 608641 Transfery v rmci verejnej sprvy 161 632 0 0 0 0 0

3 050644 Transfery nefinannm subjektom a transferyrspevkovm organizcim nezaradenm voerejnej sprve v registri vedenom tatistickm


35 000 25 000 25 000 50 000 55 210 55 210

34 830711 Nkup pozemkov a nehmotnch aktv 40 117 70 000 24 725 4 000 4 417 4 417


0 0 24 000 0 0 0

45 931717 Realizcia stavieb a ich technickho zhodnotenia 510 789 37 460 37 213 45 900 50 680 50 680

1 450721 Transfery v rmci verejnej sprvy 0 0 0 0 0 0

2 650 000814 as na majetku 0 0 0 0 0 0

3 693 395odbor investinej vstavby a rozvoja 9 907 057 3 343 080OVaR 11 620 857 662 160 2 439 700 3 810 900


0633 Materil 0 0 23 003 0 0 0

1 008 776635 Rutinn a tandardn drba 2 205 799 1 300 694 1 728 396 370 000 1 795 750 2 638 688

27 973637 Sluby 41 257 53 888 56 570 10 700 11 000 11 500

250713 Nkup strojov, prstrojov, zariaden, techniky a

nradia

178 545 0 0 0 0 0

86 684716 Prpravn a projektov dokumentcia 89 535 0 458 700 100 000 101 000 102 000

2 564 192717 Realizcia stavieb a ich technickho zhodnotenia 7 389 753 1 980 498 9 113 739 173 460 523 450 1 049 712


222 420tvar propagcie a cestovnho ruchu(NISYS)

161 871 145 400PaCR 152 400 154 100 150 000 150 000


23/240


(v eurch)


Vhad 2018

8632 Energie, voda a komunikcie 0 0 0 0 0 0

1 079634 Dopravn 10 326 10 500 10 500 10 500 10 179 10 179

288635 Rutinn a tandardn drba 647 0 400 1 000 969 969

181 023637 Sluby 130 647 114 900 121 500 122 600 118 852 118 852


20 250 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000

20 020717 Realizcia stavieb a ich technickho zhodnotenia 0 0 0 0 0 0

381 057odbor kultry 371 209 346 670OK 317 442 327 300 330 000 330 000

25 517632 Energie, voda a komunikcie 27 924 27 230 27 230 0 0 0

7 264633 Materil 8 547 7 100 10 301 17 000 17 165 17 165

740634 Dopravn 430 1 000 1 000 1 000 1 010 1 010


71 461636 Njomn za njom 66 329 63 240 8 390 4 000 4 039 4 039

211 422637 Sluby 204 301 189 150 203 148 206 900 208 917 208 917

600641 Transfery v rmci verejnej sprvy 950 0 8 850 0 0 0


52 010 50 000 43 450 50 000 50 000 50 000



0 0 2 100 0 0 0

0719 Ostatn kapitlov vdavky 4 000 0 2 072 0 0 0


0 0 0 0 0 0

1 912 050odbor socilnych sluieb 2 145 105 2 059 520OSS 2 098 148 2 046 550 2 100 000 2 100 000


24/240


(v eurch)


Vhad 2018

83 075611 Tarifn plat, osobn plat, zkladn plat , funknlat, hodnostn plat, plat, vrtane ich nhrad

81 824 67 368 81 877 72 800 88 510 88 510

11 928612 Prplatky 13 951 0 5 408 0 0 0

1 714614 Odmeny 2 910 0 0 0 0 0




0627 Prspevok do doplnkovch dchodkovchoisovn

0 0 190 0 0 0

107631 Cestovn nhrady 133 0 90 0 0 0


4 187633 Materil 11 747 6 000 11 954 20 500 24 924 24 924

257634 Dopravn 285 0 0 0 0 0


0636 Njomn za njom 0 0 480 0 0 0

131 838637 Sluby 178 977 38 800 121 995 25 300 30 760 30 760

1 115 630641 Transfery v rmci verejnej sprvy 1 250 290 1 451 850 1 233 850 1 425 830 1 425 830 1 425 830


537 199 409 506 561 238 373 000 373 000 373 000


2 000 0 0 0 0 0

85 048refert matrinho radu 90 476 91 200OS-Ma 92 855 91 200 91 200 91 200

40 254611 Tarifn plat, osobn plat, zkladn plat, funknlat, hodn ostn plat, plat, vrtane ich nhrad

42 970 46 000 46 610 51 400 51 400 51 400


25/240


(v eurch)


Vhad 2018

0612 Prplatky 305 0 332 0 0 0

1 615614 Odmeny 2 420 600 1 132 600 600 600



558627 Prspevok do doplnkovch dchodkovchoisovn

405 0 338 0 0 0

48631 Cestovn nhrady 134 150 150 150 150 150


5 385633 Materil 4 727 8 820 8 820 3 000 3 000 3 000

7 400635 Rutinn a tandardn drba 3 800 1 200 1 200 0 0 0

1 612637 Sluby 4 190 6 000 6 000 4 900 4 900 4 900


241 50 231 50 50 50

37 031 65045 447 22746 041 809 39 879 80037 935 31052 402 475 41 847 600


26/240

Nvrh rozpotu mesta Nitry na rok 2016Prjmy

Kd Nzov Nvrh

(v eurch)

23 000 000Dane z prjmov a kapitlovho majetku110

23 000 000Dane z prjmov fyzickej osoby11123 000 000Vnos dane z prjmov poukzan

zemnej samosprve111003

23 000 000Da z prjmov fyzickch osb

8 020 000Dane z majetku120

8 020 000Da z nehnutenost121

640 000Z pozemkov121001640 000Da z pozemkov

6 840 000Zo stavieb121002

6 840 000Da zo stavieb540 000Z bytov a nebytovch priestorov v

bytovom dome121003

540 000Da z bytov

3 004 700Dane za tovary a sluby130

3 004 700Dane za pecifick sluby133

71 000Za psa13300171 000Da za psa

700Za nevhern hracie prstroje133003

700Za nevhern hracie prstroje3 000Za predajn automaty1330043 000a predajn automaty

70 000Za ubytovanie13300670 000a ubytovanie

60 000Za uvanie verejnho priestranstva13301245 000a uvanie verejnho priestranstva

15 000arkovacie karty

2 800 000Za komunlne odpady a drobn stavebn

odpady

133013

2 800 000a komunlne odpady a drobn stavebn odpady

2 446 900Prjmy z podnikania a z vlastnctvamajetku

210

500 000Prjmy z podnikania211

450 000Dividendy211003450 000Prjmy z podnikania - dividendy

50 000In prjmy z podnikania211004

50 000odiely zo zisku

1 946 900Prjmy z vlastnctva212


27/240

Kd Nzov Nvrh

(v eurch)

205 000Z prenajatch pozemkov212002205 000Prjmy z prenajatch pozemkov

1 601 900Z prenajatch budov, priestorov aobjektov

212003

355 000Prjmy z prenjmu budov

330 000Prjmy z prenjmu budov, priestorov a objektov -Trnica

300 000Prjmy z prenajatch budov Slubyt KZ

50 000Prjmy z prenjmu bytov Olympia

45 900Prjmy za zpoty s preinv. prostriedkami

490 000renjom bytov so ttnou podporou

31 000Prjmy z prenjmu skldky Katrua-ELKAPO

140 000Z prenajatch strojov, prstrojov,zariaden, techniky a nradia

212004

140 000Trnica-prenjom zariaden1 490 500Administratvne a in poplatky a platby220

353 500Administratvne poplatky221

353 500Ostatn poplatky2210045 000a predaj rybrskych lstkov

100 000Za vydanie povol. na vher. automaty

2 000a zmenu rozhodnutia

12 000Za zvltne uvanie MK

3 000a vyjadrenie k prevdzke hazardnch hier

4 000Za potvrdenie o pobyte, domov sla

1 500a povolenie - vrub stromov

50 000Za povolenie o umiest.reklamy

16 000a matrin innos

90 000Za stavebn a kolaudan rozhodnutia

70 000a overenie psomnost

290 000Pokuty, penle a in sankcie222

290 000Za poruenie predpisov22200310 000za poruenie staveb.zkona -pokuty

280 000Pokuty za priestupky


223

446 000Za predaj vrobkov, tovarov a sluieb223001350 000a vstupn portov zariadenia

55 000Ostatn sluby - Trnica

5 000Ostatn-(mesank,koprovanie,zasadaka,znmkyes,soc.karty,spr.informci a pod. )

25 000a vstupn kultrne zariadenia


28/240

Kd Nzov Nvrh

(v eurch)

11 000Prjem za ubytovanie tulku pre bezdomovcov aZariadenia ndzovho bvania

400 000Za koly a kolsk zariadenia223002400 000a jasle, matersk koly a kolsk kluby det

1 000alie administratvne a in poplatky a

platby

229

1 000Za zneisovanie ovzduia2290051 000a zneisovanie ovzduia,vody

1 000 000Kapitlov prjmy230

1 000 000Prjem z predaja kapitlovch aktv2311 000 000Prjem z predaja budov

10 000roky z domcich verov, piiek avkladov

240

10 000Z vkladov242

10 000roky z bench vkladov

460 000In nedaov prjmy290

460 000Ostatn prjmy292

460 000Z odvodov z hazardnch hier a inchpodobnch hier

292008

460 000z vakov lotri a inch podobnch hier

9 767 300Tuzemsk ben granty a transfery310

9 767 300Transfery v rmci verejnej sprvy312

25 000Z rozpotu obce31200725 000ria v kolskch elovch zariadeniach (1 na

iaka)

9 742 300Zo ttneho rozpotu na hradunkladov prenesenho vkonu ttnejsprvy

312012

91 200Transfer na matriku

8 461 360Transfer na kolstvo

113 390na vchovu a vzdelvanie pre deti M

39 610Transfer na kolsk rad

34 250Transfer na FRB89 450Transfer na stavebn rad

25 860Transfer na evidenciu obyvatestva

7 340Transfer na starostlivos o P

879 840transfer zo R na ariadenie socilnych sluieb

SPOLU 49 199 400


29/240

Nvrh rozpotu mesta Nitry na rok 2016

Vdavky

Kd Nzov Nvrh

(v eurch)

5 055 780Vntorn sprvaO-VV

5 051 78001.1 Vkonn a zkonodarn orgny, finann arozpotov zleitosti, zahranin vzahy

2 532 000610 Mzdy, platy, sluobn prjmy a ostatn osobnvyrovnania

2 532 000611 Tarifn plat, osobn plat, zkladn plat, funknplat, hodnostn plat, plat, vrtane ich nhrad

2 532 000Vntorn sprva

1 000 000620 Poistn a prspevok do poisovn

1 000 000621 Poistn do Veobecnej zdravotnej poisovne1 000 000Vntorn sprva

1 385 780630 Tovary a sluby

7 000631 Cestovn nhrady3 000631001 Tuzemsk

3 000cestovn nhrady - tuzemsk

4 000631002 Zahranin4 000cestovn nhrady - zahranin

336 430632 Energie, voda a komunikcie

175 000632001 Energie

175 000Energie

13 000632002 Vodn, ston

13 000vodn, ston

135 830632003 Potov a telekomunikan sluby 135 830Potov a telekomunikan sluby

12 600632004 Komunikan infratruktra

1 000informatika - prstup k i-samosprva

8 200informatika - prevdzka internetu

3 000informatika - vzdialen prstup pre organizcie

400informatika - internetov prstup ku katastrlnymzemiam SR

144 300633 Materil5 000633001 Interirov vybavenie

5 000interirov vybavenie

15 000633002 Vpotov technika

15 000Informatika - nkup potaov

1 000633003 Telekomunikan technika

1 000Telekomunikan technika

5 000633004 Prevdzkov stroje, prstroje, zariadenie, technika anradie

5 000Prevdz. stroje, prstroje, zariad., technika a nradie

74 000633006 Veobecn materil

3 000domov sla

64 000Veobecn materil


30/240

Kd Nzov Nvrh

(v eurch)

5 000informatika - nkup tonerov do tlaiarn a ichrenovcia

2 000informatika - veobecn materil

500633007 pecilny materil

500pecilny materil

8 000633009 Knihy, asopisy, noviny, uebnice, uebn akompenzan pomcky

8 000Knihy,asop., noviny, uebn., ueb.a kompenza.omcky

2 000633010 Pracovn odevy, obuv a pracovn pomcky

2 000Pracovn odevy, obuv a pracovn pomcky

1 200633013 Softvr

1 200informatika - licencia VEMA

32 600633016 Reprezentan

9 400Posedenia s obanmi VM

2 100Organizan vdavky VM

2 300Reprezentan vdavky poslanci (stravovanie)

6 800Reprezentan vdavky - prednosta Ms

12 000Reprezentan vdavky - primtor

56 300634 Dopravn15 000634001 Palivo, maziv, oleje, pecilne kvapaliny

15 000Palivo, maziv, oleje a pecilne kvapaliny

12 000634002 Servis, drba, opravy a vdavky s tm spojen

12 000Servis, drba, opravy a vdavky s tm spojen

27 000634003 Poistenie

27 000Poistenie

1 000634004 Prepravn a njom dopravnch prostriedkov1 000Prepravn a njom dopravnch prostriedkov

1 000634005 Karty, znmky, poplatky

1 000Karty, znmky, poplatky

300634006 Pracovn odevy, obuv a pracovn pomcky

300Pracovn odevy, obuv a pracovn pomcky

437 050635 Rutinn a tandardn drba

500635001 Interirovho vybavenia500drba interirovho vybavenia

6 000635002 Vpotovej techniky

3 000informatika - drba VT po zruke3 000informatika - serverova pozrun servis

56 500635004 Prevdzkovch strojov, prstrojov, zariaden,techniky a nradia

56 500Prevdzkovch strojov, prstrojov, zariaden ,techniky a nradia

2 500635005 pecilnych strojov, prstrojov, zariaden, techniky anradia

2 500pecilnych strojov, prstrojov, zariaden, techniky anradia

60 000635006 Budov, objektov alebo ich ast

60 000Budov, objektov alebo ich ast


31/240

Kd Nzov Nvrh

(v eurch)

311 550635009 Softvru110 000informatika - servisn sluby

1 200informatika - aktualizcia bezpenostnho projektu

191 350Zabezpeenie funknosti IS a HV- podpora projektuOPIS

1 500informatika - asistenn program e-aukcie

2 700informatika - aktualizcia EPI

700informatika - dochdzkov systm

3 000informatika - aktualizcia PaM, PER, BAN

800informatika - aktualizcia CENKROS (cenovkalkulcie)

300informatika - aktualizcia BOZP

18 000636 Njomn za njom3 000636001 Budov, objektov alebo ich ast

3 000njomn za pozemky, objekty


15 000Prevdzkovch strojov, prstrojov, zariaden,techniky a nradia

386 700637 Sluby

2 000637003 Propagcia, reklama a inzercia2 000Propagcia - Mestsk rad

40 100637004 Veobecn sluby

40 100veobecn sluby

41 500637005 pecilne sluby

41 500pecilne sluby3 000637006 Nhrady

3 000hrady

4 000637009 Nhrada mzdy a platu4 000nhrady mzdy a platu poslancom

1 000637011 tdie, expertzy, posudky

1 000tdie, expertzy, posudky

21 600637012 Poplatky a odvody

15 000Poplatky a odvody

3 000sprvne, sdne a notrske poplatky

1 500oplatky - exekcie na daov pohadvky2 100odvod za neplnenie povinnho podielu

amestnvania obanov so ZP

62 000637014 Stravovanie

62 000Stravovanie

38 000637016 Prdel do socilneho fondu

38 000Prdel do socilneho fondu

5 000637018 Vrtenie prjmov z minulch rokov5 000Vrtenie prjmov z minulch rokov

1 000637023 Kolkov znmky

1 000Kolkov znmky


32/240

Kd Nzov Nvrh

(v eurch)

152 000637026 Odmeny a prspevky152 000odmeny a prspevky - oslanci

1 500637027 Odmeny zamestnancov mimopracovnho pomeru

1 500Vntorn sprva

10 000637035 Dane

10 000Vntorn sprva4 000637036 Reprezentan vdavky

4 000Catering

84 000640 Ben transfery59 000642 Transfery jednotlivcom a neziskovm prvnickm

osobm10 000642001 Obianskemu zdrueniu, nadcii a neinvestinmu

fondu

10 000itrianska komunitn nadcia - transfer

12 000642006 Na lensk prspevky12 000transfery ob. zdrueniu, nadcii, neinvesti. fondu

(ZMOS, MOS, Asocicie...)10 000642012 Na odstupn

10 000a odstupn

27 000642013 Na odchodn27 000a odchodn

25 000644 Transfery nefinannm subjektom a transferyprspevkovm organizcim nezaradenm voverejnej sprve v registri vedenom tatistickmradom Slovenskej republiky

25 000644002 Ostatnej prvnickej osobe

25 000Transfer pre Energetick agentru

50 000710 Obstarvanie kapitlovch aktv

50 000711 Nkup pozemkov a nehmotnch aktv

50 000711003 Softvru42 000informatika - upgrade ISS

8 000informatika - obstaranie softvru Office 2007 - 2010

4 00009.5 Vzdelvanie nedefinovan poda rovne

4 000630 Tovary a sluby

4 000637 Sluby

4 000637001 kolenia, kurzy, seminre, porady, konferencie,

sympzi4 000kolenia, kurzy, seminre, porady, konferencie,

sympzi

SPOLU 5 055 780


33/240


Vdavky

Kd Nzov Nvrh

(v eurch)

3 300Mestsk hasisk zborMsHZ

3 30003.2 Ochrana pred poiarmi980633 Materil

550633007 pecilny materil

550pecilny hasisk materil - Mest.hasi.zbor

200633010 Pracovn odevy, obuv a pracovn pomcky200Pracovn odevy,obuv a prac. pomcky -

est.hasi.zbor

230633016 Reprezentan230reprezentan vdavky

1 320634 Dopravn

950634001 Palivo, maziv, oleje, pecilne kvapaliny

950PHM a motorov oleje - Mestsk hasisk zbor

370634002 Servis, drba, opravy a vdavky s tm spojen

370Servis,drba,opravy a vdavky s tm spojen

1 000637 Sluby1 000637004 Veobecn sluby

1 000Veobecn sluby

SPOLU 3 300


34/240


Vdavky

Kd Nzov Nvrh

(v eurch)

91 200Matrin radOS-Ma

91 20001.3 Veobecn sluby52 000610 Mzdy, platy, sluobn prjmy a ostatn osobn

vyrovnania

51 400611 Tarifn plat, osobn plat, zkladn plat, funknplat, hodnostn plat, plat, vrtane ich nhrad

51 400atrin rad

600614 Odmeny

600zdy,platy,slu.prjmy a OOV matrin rad

19 730620 Poistn a prspevok do poisovn

19 730621 Poistn do Veobecnej zdravotnej poisovne

19 730atrin rad

19 420630 Tovary a sluby150631 Cestovn nhrady

150631001 Tuzemsk

150Cestovn nhrady - tuzemsk


9 070632001 Energie9 070energie - matrin rad

300632002 Vodn, ston

300vodn a ston - matrin rad

2 000632003 Potov a telekomunikan sluby

2 000Tovary a sluby matrin rad3 000633 Materil

3 000633006 Veobecn materil3 000veobecn materil - matrin rad

4 900637 Sluby

500637001 kolenia, kurzy, seminre, porady, konferencie,sympzi

500kolenia, kurzy, seminre - matrin rad


1 500veobecn sluby matrin rad

500637014 Stravovanie 500Stravovanie - matrin rad

700637016 Prdel do socilneho fondu

700rdel do socil. fondu - matrin rad

700637026 Odmeny a prspevky700Odmeny a prspevky - matrin rad

1 000637027 Odmeny zamestnancov mimopracovnho pomeru

1 000Odmeny na zklade dohd o vykonan prce -matrin rad

50640 Ben transfery50642 Transfery jednotlivcom a neziskovm prvnickm

osobm


35/240

Kd Nzov Nvrh

(v eurch)

50642006 Na lensk prspevky50atrin rad

SPOLU 91 200


36/240

Nvrh rozpotu mesta Nitry na rok 2016Vdavky

Kd Nzov Nvrh

(v eurch)

11 903 510odbor komunlnych innost a ivotnhoprostredia

OK a

3 539 86004.5 Doprava



32 860drba CSS

7 000637 Sluby7 000637005 pecilne sluby

7 000audit verejnej dopravy

3 500 000644 Transfery nefinannm subjektom a transferyprspevkovm organizcim nezaradenm voverejnej sprve v registri vedenom tatistickm

radom Slovenskej republiky3 500 000644002 Ostatnej prvnickej osobe

3 500 000mestsk verejn doprava

3 874 29005.1 Nakladanie s odpadmi



8 000abezpe. pracovnkov na aktivan prspevok

3 690oprava stojsk na KO a separ. zber

3 862 600637 Sluby

3 712 600637004 Veobecn sluby

85 000separovan zber180 000Zberov dvory

3 440 000akladanie s odpadmi

7 600Kuchynsk biologick odpad zo ZS


150 000oplatky za uloenie odpadu

3 347 25005.4 Ochrana prrody a krajiny

100632 Energie, voda a komunikcie


100Prevdzka ZOO ktika a Gazdovskho dvora

8 000633 Materil8 000633006 Veobecn materil3 000Zkazov a informan znaky a tabuky

1 000nkup ndob na zber psch exkrementov

2 000veobecn materil pre potreby ZOO ktika a pschvbehov

1 000Vreck na psie exkrementy

1 000PVC materil pre chovateov psov

3 000634 Dopravn

3 000634004 Prepravn a njom dopravnch prostriedkov1 000Prevdzka ZOO ktika a Gazdovskho dvora


37/240

Kd Nzov Nvrh

(v eurch)

2 000Vreck na psie exkrementy

2 000635 Rutinn a tandardn drba2 000635006 Budov, objektov alebo ich ast

2 000Psie vbehy, venovisk - drba

34 950637 Sluby

31 950637004 Veobecn sluby17 000Deratizcia

9 950Prevdzka ZOO ktika a Gazdovskho dvora

5 000Sancia holubov v meste

3 000637011 tdie, expertzy, posudky3 000Rozbor vody

3 298 500641 Transfery v rmci verejnej sprvy

3 298 500641001 Prspevkovej organizcii

3 298 500estsk sluby - transfer na ben vdavky


700642002 Neziskovm organizcim, ktor poskytujveobecne prospen sluby

700Podpora tulku zvierat

39 00005.6 Ochrana ivotnho prostredia indeneklasifikovan


20 000635006 Budov, objektov alebo ich ast20 000prava plochy pod hracmi prvkami na jestv. DI v

mysle STN 1176-7

19 000637 Sluby

13 000637004 Veobecn sluby8 000Dezinsekcia

3 000Dezinfekcia a prava prameov

1 000vybavenie DI prevdzkovm poriadkom

1 000asportizcia detskch ihrsk


1 000onitoring hygieny pieskovsk

5 000Ron kontrola DI (detskch ihrsk) v zmysle STN EN1176-7

1 025 60006.4 Verejn osvetlenie

750 000632 Energie, voda a komunikcie 750 000632001 Energie750 000Verejn osvetlenie-el. energia



275 600drba VO

77 51008.2 Kultrne sluby


9 400632001 Energie

9 400Elektr.energia-trhov mestek



38/240

Kd Nzov Nvrh

(v eurch)

200Vodn,ston - trh.mestek

4 300633 Materil4 300633006 Veobecn materil

1 900nkup pivnch stolov a lavc

2 400brany pre trhov akcie

3 000634 Dopravn3 000634004 Prepravn a njom dopravnch prostriedkov

3 000repravn-trh.mestek

19 800635 Rutinn a tandardn drba11 000635004 Prevdzkovch strojov, prstrojov, zariaden,

techniky a nradia1 000rutinn a tandardn drba

600drba rozvodov a vodovod.zariaden

9 400drba rozvodov plynu, el.energie-stnky


8 800drba verejnho a slvnost. osvetlenia10 000636 Njomn za njom


10 000Veobecn sluby - trhovisk

30 810637 Sluby


2 150istenie verejnch priestranstiev

2 760odvoz vetkch druhov odpadov

3 000abezpe.remeselnkov-trh.mest.

16 000Veobecn sluby - trhovisk

6 900637005 pecilne sluby6 900Ochrana objektov techniky a materilu

SPOLU 11 903 510


39/240


Vdavky

Kd Nzov Nvrh

(v eurch)

271 700odbor majetkuOM

271 70001.3 Veobecn sluby9 300632 Energie, voda a komunikcie

9 000632001 Energie

9 000energie

300632002 Vodn, ston300Vodn a ston

40 000636 Njomn za njom


40 000njomn - budov, priestorov, objektov

122 500637 Sluby

65 000637004 Veobecn sluby 8 000Komisionrska zmluva

13 500oplatky za sprvu CO krytov

40 000revdzka Trnice

500mandtna zmluva - prevdzka Trnice

3 000revdzkovanie vodovod. a kanal.,elektroenerget.diel

15 000637005 pecilne sluby15 000geometrick plny


25 000tdie, expertzy, posudky (ZP)

17 500637015 Poistn

17 500Poistn nehnutenost


50 000644001 Prvnickej osobe zaloenej ttom, obcou alebovym zemnm celkom

50 000Transfer Nitrianskej investinej spolonosti s.r.o.

4 000711 Nkup pozemkov a nehmotnch aktv

4 000711001 Pozemkov

4 000vkup pozemkov

45 900717 Realizcia stavieb a ich technickho zhodnotenia

45 900717002 Rekontrukcie a modernizcie45 900Zpoet nkladov na opravy prenajatch objektov

SPOLU 271 700


40/240


Kd Nzov Nvrh

(v eurch)

8 861 720odbor kolstva, mldee a portuO Ma

98 55007.4 Ochrana, podpora a rozvoj verejnho zdravia70 580611 Tarifn plat, osobn plat, zkladn plat, funkn

plat, hodnostn plat, plat, vrtane ich nhrad

70 580DJ


24 670DJ


600632003 Potov a telekomunikan sluby2 600633 Materil

500633001 Interirov vybavenie

400633004 Prevdzkov stroje, prstroje, zariadenie, technika a

nradie900633006 Veobecn materil

500633009 Knihy, asopisy, noviny, uebnice, uebn akompenzan pomcky

300633010 Pracovn odevy, obuv a pracovn pomcky

100637 Sluby

100637004 Veobecn sluby1 648 50008.1 Rekrean a portov sluby

1 200633 Materil1 200633011 Potraviny

1 200portov akcie - oberstvenie, recepcie764 500637 Sluby


14 500port pre vetkch (Dni portu,Tdeolymp.,Challenge day a in )

750 000Sluby v portovch a rekreanch innostiach


486 800642002 Neziskovm organizcim, ktor poskytujveobecne prospen sluby

10 000portov kluby partnerstv

11 200port69 840dotcia na podporu mldenckeho portu

69 840dotcia na podporu vrcholovho portu

46 560dotcie na portov podujatia

279 360dotcia portovm klubom na energie a prenjom


396 000644001 Prvnickej osobe zaloenej ttom, obcou alebovym zemnm celkom

396 000Transfer z rozpotu mesta - Slubyt


41/240

Kd Nzov Nvrh

(v eurch)

4 825 12009.1 Predprimrne a primrne vzdelvanie

2 711 420611 Tarifn plat, osobn plat, zkladn plat, funknplat, hodnostn plat, plat, vrtane ich nhrad

2 687 740atersk koly

23 680Centrum zdravia Provsk Hje

947 600621 Poistn do Veobecnej zdravotnej poisovne939 320atersk koly


689 350632 Energie, voda a komunikcie603 000632001 Energie

598 500atersk koly


70 000632002 Vodn, ston

69 800atersk koly

200Centrum zdravia Provsk Hje

11 850632003 Potov a telekomunikan sluby11 550atersk koly


4 500632004 Komunikan infratruktra214 200633 Materil

6 500633001 Interirov vybavenie

6 000atersk koly


6 500633002 Vpotov technika

6 500atersk koly


22 100atersk koly



48 500atersk koly



108 800atersk koly

3 000knihy pre prvkov

300Knihy - ocenenie iakov13 300633010 Pracovn odevy, obuv a pracovn pomcky

13 000atersk koly


700633013 Softvr 1 000633015 Paliv ako zdroj energie

1 000atersk koly


300atersk koly

1 700De uiteov



42/240

Kd Nzov Nvrh

(v eurch)

3 500635002 Vpotovej techniky3 500atersk koly



134 500atersk koly500Centrum zdravia Provsk Hje



1 000atersk koly


35 000atersk koly


300637006 Nhrady

14 500637014 Stravovanie 14 400atersk koly


41 000637016 Prdel do socilneho fondu41 000atersk koly


8 950642012 Na odstupn17 200642013 Na odchodn

17 200atersk koly

1 530 00009.5 Vzdelvanie nedefinovan poda rovne

1 530 000642 Transfery jednotlivcom a neziskovm prvnickmosobm

380 000642004 Cirkevnm kolm380 000Cirkevnm kolm

1 150 000642005 Skromnm kolm

1 150 000Skromnm kolm

759 55009.6 Vedajie sluby v kolstve


489 400ZS

171 100621 Poistn do Veobecnej zdravotnej poisovne 171 100ZS


50632003 Potov a telekomunikan sluby

50ZS

92 000633 Materil

18 000633001 Interirov vybavenie18 000ZS


30 000ZS


43/240

Kd Nzov Nvrh

(v eurch)

38 000633006 Veobecn materil38 000ZS

4 000633010 Pracovn odevy, obuv a pracovn pomcky

4 000ZS

2 000633013 Softvr

2 000ZS2 500635 Rutinn a tandardn drba

500635002 Vpotovej techniky500ZS


2 000ZS

4 500637 Sluby


4 500ZS

SPOLU 8 861 720


44/240


Vdavky

Kd Nzov Nvrh

(v eurch)

327 300odbor kultryOK

327 30008.2 Kultrne sluby17 000633 Materil

4 000633001 Interirov vybavenie

4 000Interirov vybavenie KD


2 000kup prev. strojov, prstrojov a zar.

6 000633006 Veobecn materil6 000Veobecn materil


5 000kultrne akcie - reprezentan, oberstvenie

1 000634 Dopravn

1 000634004 Prepravn a njom dopravnch prostriedkov

1 000Prepravn - odbor kultry

48 400635 Rutinn a tandardn drba400635004 Prevdzkovch strojov, prstrojov, zariaden,

techniky a nradia

400oprava a drba prevdz. strojov, prstr. a zar.

48 000635006 Budov, objektov alebo ich ast48 000oprava pamiatok a umeleckch artefaktov


4 000636001 Budov, objektov alebo ich ast4 000Prenjom zariaden na kultrne podujatia

206 900637 Sluby

154 600637002 Konkurzy a sae4 000obianske obrady (jubilej.sobe,uvtania, ..)

600ocenenia (estn ob. ,cena mesta..)

150 000Kultrne podujatia


18 000Veobecn sluby


2 000oprava pamiatok a umeleckch artefaktov10 000637012 Poplatky a odvody

10 000Poplatky SOZA,LITA

300637015 Poistn300oistn

4 000637026 Odmeny a prspevky

4 000rsp. na pravu zovajku sobiacich

18 000637036 Reprezentan vdavky

18 000kultrne akcie - reprezentan - cattering



45/240

Kd Nzov Nvrh

(v eurch)


50 000dotcia pre rozvoj a ochranu duchov.hodnt

SPOLU 327 300


46/240


Vdavky

Kd Nzov Nvrh

(v eurch)

2 046 550odbor socilnych sluiebOSS

9 00007.4 Ochrana, podpora a rozvoj verejnho zdravia9 000637 Sluby


9 000Zdravotn posudkov innos

145 00010.1 Choroba, invalidita a ak zdravotn postihnutie


140 000642007 Cirkvm, nboenskm spolonostiam a cirkevnejcharite

140 000Transfer pre neverejnch poskytovateov -

opatrovatesk sluba5 000642014 Jednotlivcom

5 000innos odhahovacej sluby

1 497 83010.2 Staroba

7 000637 Sluby

7 000637005 pecilne sluby

7 000onitorovanie a signalizcia pomoci

1 425 830641 Transfery v rmci verejnej sprvy1 425 830641001 Prspevkovej organizcii

715 910SZSS - transfer z rozpotu mesta

709 920SZSS - transfer zo R65 000642 Transfery jednotlivcom a neziskovm prvnickm

osobm

65 000642014 Jednotlivcom

65 000rspevok pri odchode do starobnho dchodku

99 50010.4 Rodina a deti


12 000642001 Obianskemu zdrueniu, nadcii a neinvestinmufondu

12 000itrianske dobrovoncke centrum


10 000Transfer MNO - energie

65 000642014 Jednotlivcom

65 000rspevok pri naroden dieaa

12 500642026 Na dvku v hmotnej ndzi a prspevok k dvke7 500ednorazov dvka pre rodiny s demi

5 000prava a obnova rodinnch pomerov dieaa

7 00010.5 Nezamestnanos



47/240

Kd Nzov Nvrh

(v eurch)

7 000642026 Na dvku v hmotnej ndzi a prspevok k dvke7 000ednorazov dvka pre jednotlivcov

288 22010.7 Socilna pomoc obanom v hmotnej a socilnej

ndzi

72 800611 Tarifn plat, osobn plat, zkladn plat, funkn

plat, hodnostn plat, plat, vrtane ich nhrad 27 000tulok pre jednotlivcov s demi

45 800tulok pre bezdomovcov


7 900tulok pre jednotlivcov s demi



81 150632001 Energie47 200tulok pre jednotlivcov s demi


10 000Komunitn centrum Orechov dvor


500Komunitn centrum Orechov dvor

20 500633 Materil








techniky a nradia







5 500tulok pre bezdomovcov2 800637005 pecilne sluby

2 800ochovvanie bezdomovcov


20 000642001 Obianskemu zdrueniu, nadcii a neinvestinmufondu

20 000dotcie pre socilnu oblas

36 500642007 Cirkvm, nboenskm spolonostiam a cirkevnejcharite

36 500Transfer pre Diecznu charitu na nzkoprahov

denn centrumSPOLU 2 046 550


48/240


Kd Nzov Nvrh

(v eurch)

73 000tvar hlavnho architektaHA

68 00004.4 aba, vroba a vstavba54 500635 Rutinn a tandardn drba

54 500635009 Softvru

24 000Aktualizcia ortofotomapy celho zemia mestaitry

7 000Aktualizcia PIS - UOC

10 500Aktualizcia PIS - KN

13 000Aktualizcia GIS portlu mesta Nitry

13 500637 Sluby

5 000637005 pecilne sluby5 000PNZ indolka I., Nitra - istopis


5 000PN mesta Nitry - zmeny a doplnky . 6

3 500PP - voensk cintorn Pieansk ul.,Cyrilometodsk cintorn

5 00004.5 Doprava

5 000637 Sluby

5 000637005 pecilne sluby5 000Prevdz. nklady na centrlu integrovanho systmu

riadenia CSS

SPOLU 73 000


49/240


Vdavky

Kd Nzov Nvrh

(v eurch)

463 420PROJEKTY pre regionlny rozvojPROJ

463 42006.2 Rozvoj obc 463 420717 Realizcia stavieb a ich technickho zhodnotenia

463 420717002 Rekontrukcie a modernizcie

463 420Spolufinancovanie projektov

SPOLU 463 420


50/240


Kd Nzov Nvrh

(v eurch)

154 100tvar propagcie a cestovnho ruchu(NISYS)

PaCR

154 10004.7 Ostatn odvetvia

10 500634 Dopravn

10 500634004 Prepravn a njom dopravnch prostriedkov

3 000reprava

7 500Prevdzkovanie turistickho vlika


techniky a nradia

1 000Oprava a drba informanch zariaden

122 600637 Sluby7 000637001 kolenia, kurzy, seminre, porady, konferencie,

sympzi

7 000Svetov kongres esperanta

90 000637003 Propagcia, reklama a inzercia15 000edilna spoluprca

24 000Printov mdi

8 000Podpora cestovnho ruchu

3 000Internetov komunikcia

40 000Propagan materily a predmety


7 000Zahranin spoluprca

5 000ext.sprievodcovia a tlmonci NISYS

8 000tla mesanka Nitra

600Prstup na portl City Monitor

5 000637036 Reprezentan vdavky

5 000Projekty a recipron vmeny v rmciahrani.spoluprci


20 000642006 Na lensk prspevky20 000Oblastn org.cest.ruchu

SPOLU 154 100


51/240


Vdavky

Kd Nzov Nvrh

(v eurch)

1 682 490Mestsk polciaMsP

1 682 49003.1 Policajn sluby1 071 200610 Mzdy, platy, sluobn prjmy a ostatn osobn

vyrovnania


838 900mzdy,platy,sluobn prjmy a ostatnosob.vyrovnania MsP

49 700mzdy,platy sluobn prjmy a ostat. osob. vyrovn.-KS

29 700mzdy,platy,sluob.prjmy a ostat.osob.vyrovn.-Prevencia

136 800612 Prplatky 136 800612002 Ostatn prplatky okrem osobnch prplatkov131 200mzdy,platy,sluobn prjmy a ostatn

osob.vyrovnania MsP

3 500mzdy,platy sluobn prjmy a ostat. osob. vyrovn.-KS


16 100614 Odmeny15 050mzdy,platy,sluobn prjmy a ostatn

osob.vyrovnania MsP


404 000620 Poistn a prspevok do poisovn


371 560Poistn do poisovn MsP

20 060oistn do poisovn MsP - KS

12 380oistn do poisovn MsP - Prevencia

207 290630 Tovary a sluby

250631 Cestovn nhrady250631001 Tuzemsk

200Tuzemsk cestovn nhrady Mest.polcia

50Tuzemsk cestovn nhrady Mest.polcia - Prevencia


28 000632001 Energie

26 800energie Mestsk polcia

1 200energie MsP-KS

2 300632002 Vodn, ston

2 300vodn a ston Mestsk polcia

6 120632003 Potov a telekomunikan sluby6 120Potovn a telekomunikan sluby Mestsk polcia


52/240

Kd Nzov Nvrh

(v eurch)

45 000633 Materil4 500633002 Vpotov technika

4 500Vpotov technika Mestsk polcia

1 500633003 Telekomunikan technika

1 500telekomunikan technika - foto, kamera - MsP

300633004 Prevdzkov stroje, prstroje, zariadenie, technika anradie

300Prevdzkov stroje,prstroje a nradie - MsP


9 500Veobecn materil Mestsk polcia

300Veobecn materil - Prevencia

3 000633007 pecilny materil2 810pecilny vzbrojn materil Mest.polcia

40pecilny materil vzbrojn MsP - KS

150pecilny materil vzbrojn MsP - Prevencia


1 100Zbierka zkonov

24 000633010 Pracovn odevy, obuv a pracovn pomcky22 600rovnoaty Mestsk polcia

700Rovnoaty MsP - KS

700Rovnoaty MsP - Prevencia

800633016 Reprezentan

800Reprezentan Mestsk polcia

30 990634 Dopravn

19 500634001 Palivo, maziv, oleje, pecilne kvapaliny

19 000Palivo,maziv,oleje,pec.kvapaliny Mest.polcia

500Palivo, maziv, oleje,pec.kvap. MsP - Prevencia

8 190634002 Servis, drba, opravy a vdavky s tm spojen8 190Servis,drba,opravy..Mestsk polcia

3 250634003 Poistenie

3 250Poistenie Mestsk polcia

50634005 Karty, znmky, poplatky

50Karty,znmky,poplatky Mestsk polcia


1 200635002 Vpotovej techniky

1 200drba vpotovej techniky Mest.polcia200635003 Telekomunikanej techniky

200drba telekomunikanej techniky Mestsk polcia


2 100drba prev.strojov.prstrojov.zariad.,techniky MsP

6 100635005 pecilnych strojov, prstrojov, zariaden, techniky anradia

2 100drba pec.strojov,prstrojov, zariad., MsP

4 000drba pec.strojov,prstrojov,zariad., MsP - KS


53/240

Kd Nzov Nvrh

(v eurch)

600635007 Pracovnch odevov, obuvi a pracovnch pomcok560drba vstroje MsP

40drba vstroje - Prevencia

800635009 Softvru

800drba softvru - MsP

1 000636 Njomn za njom1 000636001 Budov, objektov alebo ich ast

1 000njomn za prenjom budov,objektov... MsP

82 630637 Sluby100637001 kolenia, kurzy, seminre, porady, konferencie,

sympzi100kolenia,kurzy,seminre,porady MsP


7 580Veobecn sluby MsP

9 700637006 Nhrady

8 770hrady MsP 700hrady MsP - KS

230hrady MsP - Prevencia


1 100Poplatky a odvody MsP

7 250637013 Naturlne mzdy6 770aturlne mzdy MsP

300aturlne mzdy MsP - KS

180aturlne mzdy MsP - Prevencia

41 500637014 Stravovanie

37 240Stravovanie MsP 3 200Stravovanie MsP - KS

1 060Stravovanie MsP - Prevencia

13 850637016 Prdel do socilneho fondu

12 720Prdel so socilneho fondu MsP

700Prdel do socilneho fondu MsP - KS

430Prdel do socilneho fondu MsP - Prevencia

200637023 Kolkov znmky

200Kolkov znmky MsP

1 350637035 Dane1 350dane - MsP

SPOLU 1 682 490


54/240


Vdavky

Kd Nzov Nvrh

(v eurch)

662 160odbor investinej vstavby a rozvojaOVaR

100 00004.5 Doprava100 000716 Prpravn a projektov dokumentcia

100 000Projektov dokumentcie

562 16006.2 Rozvoj obc


8 000632001 Energie

8 000Energie



250 000Opravy kolskch budov

50 000Opravy portovch objektov a arelov70 000Oprava budovy Ms

10 700637 Sluby


7 700Prevdzkovanie energetickch zariaden a in


3 000Pripojovacie podmienky (SPP, ZE)

173 460717 Realizcia stavieb a ich technickho zhodnotenia

93 260717001 Realizcia novch stavieb


80 200717002 Rekontrukcie a modernizcie 80 200Rekontrukcia Polikliniky Klokoina -spolufin. -Presun

SPOLU 662 160


55/240


Kd Nzov Nvrh

(v eurch)

6 339 080Spltky verov a rokovS a

6 339 08001.7 Transakcie verejnho dlhu358 800651 Splcanie rokov v tuzemsku

212 400651002 Banke a poboke zahraninej banky

212 400spltka rokov z verov na inv. akcie mesta

146 400651004 Ostatnmu veriteovi

146 400spltka rokov z veru FRB

5 980 280821 Splcanie tuzemskej istiny

4 546 940821005 Z bankovch verov dlhodobch

4 546 940spltka istiny

326 080821007 Z ostatnch verov, piiek a nvratnchfinannch vpomoc dlhodobch

326 080spltky istiny z veru FRB

1 107 260821009 Z dodvateskch verov

256 570Z investinch dodvateskch verov

850 690Z dodvateskch verov

SPOLU 6 339 080


56/240

Ostatn poiadavky nad schvlen limit

Vntorn sprvaRutinn a tandardn drba, softvr, OPIS 30 000 Nkup dopravnch prostriedkov vetkch druhov, osobnch automobilov 20 000

Odbor komunlnych innostOprava stojsk na KO a SZ 8 310 Vcvik psov - osveta pre chovateov 2 000

Laviky na sdlisk 5 000 Laviky do mestskho parku 20 000

Doplnenie hracch prvkov na jestvujcich DI 5 000 Doplnenie hracch prvkov - detsk ihrisko Jedlkova 5 - 7 2 000 Doplnenie hracch prvkov - detsk ihrisko tefnikova 108 - 112 2 000 Doplnenie hracch prvkov - detsk ihrisko Partiznska - Beethovenova 2 000

Smetn koe k DI (centrlne) 3 000 Mal odpadov ndoby - nkup a mont 5 000 Mal odpadov ndoby k cyklotrasm 5 000 Doplnenie verejnho osvetlenia - Chrenov, Biringerova, Dlh 1 - 3 10 000 Prekldka a doplnenie VO v meste 5 000

Modernizcia, rekontrukcia VO na zem mesta, vmena oceovch stoiarov,vlonkov a rozvdzaov, etapovite 185 000 Verejn osvetlenie - spojovac chodnk Novomeskho - kulttyho pri detskom ihrisku 3 750 Verejn osvetlenie - Novomeskho 6 (veiak) Dolnoermnska , spojovac chodnk 4 128 Verejn osvetlenie - Hviezdna, spojovacie chodnky na Provsku 3 960 Verejn osvetlenie - kriovatka Kltorn Narcisova vrtane parkoviska

od zastvky MHD na aliov, doplni 2 ks VO 7 740 Verejn osvetlenie - chodnk Lesn slo 1 OD CENTRO 3 000 Verejn osvetlenie - Nbreie mldee 73, 1 ks na novovybudovan parkovisko 1 650 Kremnick 19, 1 ks doplnenie lampy VO pred dom pri sle 19 780

LIPA nasvietenie plochy pred objekt., zastvka MHD dopln. 2- 3 vlonkov na jestvujce VO 975 Pri Strelnici 30, doplnenie 1 ks lampy VO - demontovan stp 900 Mestsk park - prpojka, riei etapovite 5 000 Vmena drevench stpov a vedenia na Jeleneckej ulici 17 520 Vmena drevench stpov a vedenia na ervenovej ulici 12 480 Verejn osvetlenie - Tr.A.Hlinku 37, spojov. chodn. cez zelen plochu na Tr. A. Hlinku (Kol) 4 500

Verejn osvetlenie - Kpen ulica 10, chodnk veda kpea 1 000 D.Krkany, Holotka Nezbudkova, k rieke doplni lampy VO 5 000 Doplnenie lampy VO Bizetova 14 1 000

Doplnenie prenosnch laviiek 1 000 Transfer botanick zhrada 5 000 Nkup pivnch sprav a zbran pre trhov akcie 6 500

Odbor majetku

drba budov, objektov alebo ich ast 20 000 Poplatky a odvody sdne a notrske 3 000

Poplatky a odvody - kolkov znmky 3 000


57/240

Odbor kolstva mldee a portuNkup prevdzkovch strojov a zariaden kolskm jedlam M a Z 104 170

Odbor kultryInterirov vybavnie a zkladn zvukov aparatra KD 7 000 alie bronzov tabule osobnostiam 2 000

Dejiny Nitry - sv. Gorazd 2 300 Dejiny Nitry - sv. Svorad a Benedikt 2 300

Odbor socilnych sluiebZdrav mesto 8 000

tvar hlavnho architektaistopis PN mesta Nitra vrtane zmien a doplnkov 1 a 6 3 000 Odklon tranzitnej kaminovej dopravy z centra mesta 1 200 Nkup farebnch sprejov na znaenie drevn na vrub (ca 25 ks) 100

Odborn posudky stavu drevn 1 000

Projekty pre regionlny rozvoj

Cyklotrasy /poznmka: financovanie cez IROP - UMR/ 398 700 M Kasrne pod Zoborom /poznmka: financovanie cez IROP - UMR/ 200 000 Zvenie kompetenci iakov Z /poznmka: financovanie cez IROP - UMR/ 29 350 Kultrny a kreatvny priemysel /poznmka: financovanie cez IROP - UMR/ 890 000

Pln udratenej mestskej mobility /poznmka: financovanie cez IROP - UMR/ 2 000 Generel Zelene /poznmka: financovanie cez IROP - UMR/ 1 500 Elektronizcia sluieb krajskho mesta

tvar propagcie a cestovnho ruchuPreprava v rmci zahraninej spoluprce 1 000 Propagan materily a predmety 10 000 Zahranin spoluprca 1 000 Rprezentan - projekty a recipron vmeny v rmci zahr. spol. 1 000 Medilna spoluprca 4 000

lensk prsp.Eurpska kultrna cesta sv. Cyrila a Metoda 3 000

Mestsk polciaDDI - praktick vuka 800

DDI - ueba, hygiena 700 DDI - oprava dopravnho znaenia 2 500 DDI -oprava kanalizcie 3 000 Telekomunikan technika 400 Propagcia, reklama 1 200

Interirov vybavenie 400 Veobecn materil 600 Potraviny - pitn voda 200 Prenjom telocvine 500 Sae 300

Cestovn nhrady tuzemsk 150 Osobn automobil 15 000 Nkup zariaden 2 700


58/240

Nvrh rozpotu

zkladnch kl,

CV tefnikova 63

a

ZU J.Rosinskho

na rok 2016


59/240

Nvrh rozpotov Z, ZU, CV a kolskch zariaden na rok 2016

v K O L A Prenesen Originlne kompetencie Nedaov S P O L U

kompetencie ( vlastn )kolsk kolsk Opatrovateky CV M Orechov prjmy

klub jedle na Z pri Z dvor A. ulgana 718 590 92 000 60 000 18 820 41 900 931 310

Beethovenova 615 513 64 000 84 000 28 000 791 513Benkova 1 283 942 169 000 98 080 65 800 1 616 822Cabajsk 395 836 47 000 38 000 34 000 514 836Drovsk 416 175 68 000 50 000 32 000 566 175Fatransk 987 840 113 000 76 000 47 500 1 224 340Krmryho 193 340 0 56 000 30 000 279 340Na Hrke 696 155 75 000 68 000 27 500 866 655Nbreie mldee 942 456 94 000 83 000 41 200 1 160 656Novozmock 200 566 9 030 30 000 61 000 37 000 17 700 355 296asnho 178 646 12 500 0 1 600 192 746kulttyho 542 556 64 000 64 000 15 800 42 900 729 256Topoov 795 812 80 000 93 000 14 500 33 400 1 016 712Tulipnov 493 933 48 000 62 000 27 600 631 533S p o l u : 8 461 360 935 530 862 080 14 500 34 620 61 000 37 000 471 100 10 877 190

Nzov kolskho Vka Vka Nedaov Prevod prostr. Spoluzariadenia prspevku dotcie prjmy z min. rokovCV tefnikova 63 278 000 28 900 306 900ZU Rosinskho 580 000 87 900 667 900


60/240

Nvrh rozpotu na rok 2016 Z A. ulgana 1

eurch200 Nedaov prjmy 41 900

212003 Z prenajatch budov, priestorov, objektov 9 000223002 Poplatky za kolsk kluby 25 000223002 Poplatky za CV 3 000

223003 Za stravn 4 900Dotcia na prenesen kompetencie (vo vke limitu) 718 590Dotcia na originlne kompetencie (vo vke limitu) 170 820

z toho: KD 92 000J 60 000CV na Z 18 820

Spolu dotcie + prjmy: 931 310

Zkladn kola

davky eurchKd Nzov Rozpoet Transfer lastn

obce zdroje

krytia610 Mzdy 447 289 447 289620 Odvody 156 327 156 327

610+620 Mzdy a odvody 603 616 603 616630 Tovary a sluby 122 974 114 974 8 000

Spolu: 726 590 718 590 8 000

kolsk klub


obce zdrojekrytia

610 Mzdy 68 180 68 180620 Odvody 23 820 23 820

610+620 Mzdy a odvody 92 000 92 000630 Tovary a sluby 25 000 25 000Spolu: 117 000 92 000

kolsk jedle


obce zdrojekrytia

610 Mzdy 35 570 35 570620 Odvody 12 430 12 430

610+620 Mzdy a odvody 48 000 48 000630 Tovary a sluby 17 900 12 000 5 900710 Kapitlov vdavky 0

Spolu: 65 900 60 000 5 900

Centrum vonho asu


obce zdrojekrytia

610 Mzdy 0620 Odvody 0

610+620 Mzdy a odvody 0 0630 Tovary a sluby 21 820 18 820 3 000

Spolu: 21 820 18 820 3 000

Spolu vdavky za cel organizciu: 931 310


61/240

Nvrh rozpotu na rok 2016 Z Benkova 34


212003 Z prenajatch budov, priestorov, objektov 19 800223002 Poplatky za kolsk kluby 35 000

292027 Prevod rie z min.rokov J 11 000Dotcia na prenesen kompetencie (vo vke limitu) 1 283 942Dotcia na originlne kompetencie (vo vke limitu) 267 080

z toho: KD 169 000J 98 080

Spolu dotcie + prjmy: 1 616 822

Zkladn kola


obce zdrojekrytia

610 Mzdy 804528 804 528

620 Odvody 281183 281 183610+620 Mzdy a odvody 1085711 1 085 711630 Tovary a sluby 218 031 198 231 19 800

Spolu: 1 303 742 1 283 942 19 800

kolsk klub


obce zdrojekrytia

610 Mzdy 122 638 122 638620 Odvody 42862 42 862

610+620 Mzdy a odvody 165500 165 500

630 Tovary a sluby 38500 3 500 35 000Spolu: 204 000 169 000 35 000

kolsk jedle


obce zdrojekrytia

610 Mzdy 54 895 54 895620 Odvody 19 185 19 185

610+620 Mzdy a odvody 74 080 74 080630 Tovary a sluby 24 000 24 000700 Kapitlov vdavky 11 000 11 000

Spolu: 109 080 98 080 11 000

Spolu vdavky za cel organizciu: 1 616 822


62/240

Nvrh rozpotu na rok 2016 Z Beethovenova 1


212003 Z prenajatch budov, priestorov, objektov 6 000

223002 Poplatky za kolsk kluby 16 000223003 Za stravn 6 000Dotcia na prenesen kompetencie (vo vke limitu) 615 513Dotcia na originlne kompetencie (vo vke limitu) 148 000

z toho: KD 64 000J 84 000

Spolu dotcie + prjmy: 791 513

Zkladn kola


obce zdroje

krytia610 Mzdy 404 800 404 800620 Odvody 137 725 137 725

610+620 Mzdy a odvody 542 525 542 525630 Tovary a sluby 78 988 72 988 6 000

Spolu: 621 513 615 513 6 000

kolsk klub


obce zdrojekrytia

610 Mzdy 52 700 52 700

620 Odvody 18 400 11 300 7 100610+620 Mzdy a odvody 71 100 64 000 7 100630 Tovary a sluby 8 900 8 900

Spolu: 80 000 64 000 16 000

kolsk jedle


obce zdrojekrytia

610 Mzdy 53 430 53 430620 Odvody 16 670 16 670

610+620 Mzdy a odvody 70 100 70 100

630 Tovary a sluby 19 900 13 900 6 000700 Kapitlov vdavky

Spolu: 90 000 84 000 6 000

Spolu vdavky za cel organizciu: 791 513


63/240

Nvrh rozpotu na rok 2016Z s M Novozmock 129


212003 Z prenajatch budov, priestorov, objektov 6 700223002 Poplatky za kolsk kluby 500

223002 Poplatky za matersk koly 5 000223003 Za stravn 5 500Dotcia na prenesen kompetencie (vo vke limitu) 200 566Dotcia na originlne kompetencie (vo vke limitu) 137 030

z toho: KD 9 030J 30 000M 61 000M OD 37 000

Documents

Návrh rozpočtu Nitra 2016