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Procedimiento de NCR
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PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE NO CONFORMIDADES
Fecha: 08/08/2015
Revisión: A
Página: 1 de 8
RESPONSABILIDAD FECHA SELLO Y FIRMA
REVISADO POR: 08/08/2015
APROBADO POR: 08/08/2015
PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE NO CONFORMIDADES
Fecha: 08/08/2015
Revisión: A
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CONTENIDO
1. OBJETIVO
2. ÁMBITO DE APLICACIÓN
3. RESPONSABILIDAD DE IMPLEMENTACIÓN
4. REFERENCIAS
5. TERMINOLOGÍAS
6. DESARROLLO
7. CONSIDERACIONES DE CONTROL DE CALIDAD
8. HISTORIAL DE CAMBIOS
10. REGISTROS APLICABLES
PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE NO CONFORMIDADES
Fecha: 08/08/2015
Revisión: A
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1. OBJETIVO
Establecer los pasos a seguir para el tratamiento de las no conformidades reales detectadas
como resultado de las operaciones de seguimiento y medición del producto
independientemente de la fase en que se encuentre el proyecto (materias primas, producto
en proceso y producto terminado).
2. ÁMBITO DE APLICACIÓN
Este procedimiento es aplicable a todas las entidades durante cualquier etapa de
fabricación y montaje. Esto comprende desde la recepción de documentos,
materiales, etc. hasta la entrega del producto final al cliente, en el marco del Proyecto
“………………………………………………………..”.
3. RESPONSABILIDAD DE IMPLEMENTACIÓN
Jefe de Control Calidad:
Responsable del seguimiento del estado de las no conformidades reportadas.
Analizar la naturaleza de la no conformidad relacionada al producto no conforme
y en coordinación con el Jefe de Planta / Proyecto busca el tratamiento
adecuado.
Efectúa el seguimiento al tratamiento del producto no conforme.
Inspector de Control:
Responsable de evaluar, detectar y documentar la ocurrencia de desviaciones
sobre los requerimientos especificados para el producto.
Notificar a las personas implicadas en la ejecución del producto no conforme.
Efectuar el seguimiento al tratamiento del producto no conforme y archivar los
registros del producto no conforme, adjuntando las concesiones en caso se
hayan dado.
Jefe de Proyecto:
Analiza la naturaleza del producto no conforme, y en coordinación con el Jefe de
Control de Calidad (Obra o Planta) y otras personas que él considere, decide el
tratamiento a dar al producto no conforme.
Asigna recursos para el tratamiento del producto no conforme.
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Analiza las causas y consecuencias producidas por el producto no conforme.
Ingenieros, supervisores y personal del proyecto en general:
Informar o reportar cualquier desviación observada en el cumplimiento de los
requerimientos del producto, dentro del área que le competa.
4. REFERENCIAS
Processo de No Conformidades em construções
5. TERMINOLOGÍAS
Producto: Resultado de un proceso, puede ser un bien o un servicio.
Producto no conforme: Producto destinado al cliente que no cumple con
un requisito establecido previamente.
Acción Correctiva: Acción tomada para eliminar la causa de una No
Conformidad detectada.
Corrección: Acción tomada para eliminar una No Conformidad detectada.
Acción Preventiva: Acción tomada para eliminar la causa de una No
Conformidad potencial.
Reproceso: Acción tomada sobre un producto no conforme para que cumpla
con los requisitos.
Reclasificación: Variación de la clase de un producto no conforme, de tal forma
que sea conforme con los requisitos que difieren de los iniciales.
Reparación: Acción tomada sobre un producto no conforme para
convertirlo en aceptable para su utilización prevista.
Nota 1: La reparación incluye las acciones reparadoras adoptadas
sobre un producto previamente conforme para devolverle su aptitud al
uso, por ejemplo, como parte del mantenimiento.
Nota 2: Al contrario que el reproceso, la reparación puede afectar o
cambiar partes de un producto no conforme.
Concesión: Autorización para utilizar o liberar un producto que no es
conforme con los requisitos especificados.
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Nota: Una concesión está generalmente limitada a la entrega de un
producto que tiene características no conformes, dentro de límites
definidos por un tiempo o una cantidad de productos acordados.
Desecho: Acción tomada sobre un producto no conforme para impedir su uso
inicialmente previsto.
Ejemplos: Reciclaje, destrucción.
Nota: En el caso de un servicio no conforme, el uso se impide no
continuando el servicio.
Permiso de Desviación: Autorización para apartarse de los requisitos
originalmente especificados de un producto antes de su realización.
Nota: Un permiso de desviación se da generalmente para una
cantidad limitada de producto o para un periodo de tiempo limitado, y
para un uso específico.
No conformidad: Incumplimiento de un requisito especificado. Desviación de
una o varias características relativas a la calidad, de una o varias entidades
respecto a los requisitos especificados.
Registro de no conformidad (NCR): Documento generado al detectarse o
identificarse una no conformidad, donde se indica la causa de la no conformidad
a través del análisis de causa raíz, las acciones a tomar (que pueden implicar la
decisión de aceptar, rechazar, reparar o reclasificar la entidad no conforme), la
resolución final y cierre de la no conformidad.
6. DESARROLLO
6.1 DETECCIÓN
Cualquier colaborador de la organización o externo a HAUG podrá
detectar y reportar una no conformidad relacionada al producto, también
podrían detectarse no conformidades en un producto ya entregado. Para
ello, es importante que al inicio de un proyecto se establezcan y
documenten los estándares, especificaciones o patrones de comparación
correspondientes.
La persona que haya detectado una entidad no conforme debe comunicar
al inspector de Calidad, quien se encargará de abrir un registro de no
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conformidad que incluya la identificación, evaluación, documentación y
acción a tomar con la entidad no conforme. También debe efectuar la
notificación a todas las funciones implicadas; ello implica informar al
responsable del área quien, asimismo comunicará al Residente de Obra.
El Inspector de Calidad debe revisar y verificar la entidad no conforme y
los datos contenidos en el Registro de no conformidad (NCR).
6.2 TRATAMIENTO DEL PRODUCTO NO CONFORME
Se deben reunir el Responsable del Área, el Ingeniero de Aseguramiento y
Control de calidad, el lnspector de Calidad y el Residente de Obra para tomar
una decisión respecto al tratamiento más adecuado para levantar la no
conformidad.
Las posibles decisiones a tomar con respecto a las entidades no conformes
son las siguientes:
Aceptar sin reparación: Decisión de utilizar la entidad no conforme sin
modificar ni corregir.
Rechazar: Decisión de no utilizar y separar definitivamente la entidad no
conforme.
Reparar: Decisión de reformar la entidad no conforme hasta cumplir
con las especificaciones pertinentes.
Reclasificar: Decisión de utilizar la entidad no conforme para otras
aplicaciones.
La decisión será sometida a consideración del cliente a fin de que verifiquen
la idoneidad de la resolución y que esta no afecte los requisitos especificados
para el proyecto.
Las entidades modificadas deben ser inspeccionadas nuevamente para
verificar que se cumplen con los estándares y/o especificaciones del
proyecto.
El encargado de la acción correctiva debe emitir una resolución de no
conformidad indicando la decisión tomada y sus resultados al Jefe de
Proyecto y al Inspector de Calidad.
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El seguimiento, levantamiento y archivo de las no conformidades serán
efectuados por el Inspector de Calidad y el Ingeniero de Aseguramiento y
Control de Calidad.
6.3 VERIFICACIÓN POSTERIOR
Luego del tratamiento del producto no conforme se realizará una
inspección de verificación con los mismos criterios de aceptación o
rechazo que en la inspección inicial; de tal forma que se verifique la
eficacia de las acciones tomadas. Cuando se finalice la verificación de las
acciones, se procederá a dar el cierre documentario del registro de
producto no conforme.
El Inspector de Calidad deberá archivar el Reporte de Producto No
Conforme para posteriormente adjuntarlo en el Dossier final del Proyecto.
7. CONSIDERACIONES DE CONTROL DE CALIDAD
El Inspector de Calidad identificará el incumplimiento de un requisito del proceso
relacionadas a las actividades de fabricación y montaje, los requisitos están
documentados en el Plan de Calidad, Plan de Puntos de Inspección,
Procedimientos de Inspección, Procedimientos de Trabajo así como también en
las Normas referidas en las Especificaciones de Cliente.
Realizará el seguimiento de la NCR desde la detección hasta el cierre de la
misma así como también de la implementación de la Acción Correctiva, la cual
deberá ser seguida por el personal para evitar otra posible NCR.
8. HISTORIAL DE CAMBIOS
9. REGISTROS APLICABLES
De acuerdo a previa coordinación con el cliente, se usaran el formato de PRAXAIR
Relatório de Não Conformidade y el formato HAUG adjunto.
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