Upload
others
View
4
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
На основу члана 43. став 1. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС”, бр. 54/09,
73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – испр., 108/13, 142/14, 68/15 – др. закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19 и 72/19), члана 31. ал. друга и шеста Статута Аутономне покрајине Војводине („Службени лист АПВ”, број 20/14),
Скупштина Аутономне покрајине Војводине, на седници одржаној дана 20. децембра 2019. године, д о н о с и
ПОКРАЈИНСКУ СКУПШТИНСКУ ОДЛУКУ
О БУЏЕТУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2020. ГОДИНУ
I ОПШТИ ДЕО
Члан 1
Овом покрајинском скупштинском одлуком (у даљем тексту: одлука)
- процењују се приходи и примања, вишак прихода и пренетa неутрошенa средства из ранијих година (у даљем тексту: пренета неутрошена средства из ранијих година) и утврђују расходи и издаци буџета Аутономне покрајине Војводине за 2020. годину;
- утврђују се висина буџетског дефицита и укупног фискалног дефицита и извори за његово финансирање, обим задуживања Аутономне покрајине Војводине у 2020. години за финансирање капиталних инвестиционих расхода и издатака, као и обим задуживања за финансирање текуће ликвидности;
- уређују се управљање јавним дугом, начин преузимања обавеза, коришћења и извршења средстава распоређених овом одлуком, овлашћења покрајинских органа у поступку извршења буџета и права и обавезе корисника буџетских средстава;
- утврђују се број и структура запослених по корисницима јавних средстава, а за које су у целини или делимично обезбеђена средства за плате овом одлуком.
Поједине одредбе ове одлуке примењују се и на друге кориснике јавних средстава.
Члан 2
Буџет Аутономне покрајине Војводине за 2020. годину, то јест свеобухватни план прихода и примања и план расхода и издатака организован је у два одвојена рачуна: а) рачун прихода и примања остварених по основу продаје нефинансијске имовине и расхода и издатака за набавку нефинансијске имовине; б) рачун финансирања који обухвата примања од продаје финансијске имовине и задуживања, издатке за набавку финансијске имовине и за отплату кредита и зајмова.
А) РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА ОСТВАРЕНИХ ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕИМОВИНЕ И РАСХОДА И ИЗДАТАКА ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ
Ред.Бр.
НАЗИВИЗНОС
у динарима
I Приходи 72.292.681.062,89
II Примања од продаје нефинансијске имовине 11.350.000,00
III Укупни приходи и примања од продаје нефинансијске имовине(I+II)
72.304.031.062,89
IV Расходи 74.281.034.775,46
V Издаци за нефинансијску имовину 1.467.569.649,95
VI Укупни расходи и издаци за нефинансијску имовину (IV+V) 75.748.604.425,41
VII НЕТО НАБАВКА НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (II–V) -1.456.219.649,95
VIII Буџетски дефицит (III–VI) - разлика између укупног износа прихода и примања од продајенефинансијске имовине и укупног износа расхода и издатака занефинансијску имовину
-3.444.573.362,52
IX Издаци за набавку финансијске имовине (с циљем спровођењајавних политика)
25.000.000,00
X Укупан фискални дефицит (VIII–IX) - буџетски дефицит коригован за трансакције у имовини иобавезама које су извршене с циљем спровођења јавних политикаи за субвенције дате у форми кредита или набавке финансијскеимовине
3.469.573.362,52
Ред.Бр.
НАЗИВИЗНОС
у динарима
I
Примања од задуживања и продаје финансијске имовине
2.608.844.388,45- примања од задуживања - 2.552.834.388,45 динара
- примања од продаје финансијске имовине - 56.010.000,00 динара
Издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине
1.569.164.054,98
III Резултат рачуна финансирања (I–II) 1.039.680.333,47
IV Пренета неутрошена средства из ранијих година 2.429.893.029,05
V Укупно за покриће укупног фискалног дефицита (III+IV) 3.469.573.362,52
II - отплата главнице - 1.569.164.054,98 динара
- набавка финансијске имовине - 0,00 динара
Б) РАЧУН ФИНАНСИРАЊА
2
Члан 3
ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА
Опис
Економска
класификација
ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА
Извор
финансирања
3 КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ВАНБИЛАСНА
ЕВИДЕНЦИЈА 2.429.893.029,05Нераспоређен вишак прихода из ранијих година 2.072.696.866,9913
Неутрошена средства од приватизације из ранијих година 250.000.000,0014
Неутрошена средства донација из ранијих година 107.196.162,0615
31 КАПИТАЛ 360.659.360,58
Нераспоређен вишак прихода из ранијих година 3.783.983,5213
Неутрошена средства од приватизације из ранијих година 250.000.000,0014
Неутрошена средства донација из ранијих година 106.875.377,0615
311 КАПИТАЛ 360.659.360,58
Нераспоређен вишак прихода из ранијих година 3.783.983,5213
Неутрошена средства од приватизације из ранијих година 250.000.000,0014
Неутрошена средства донација из ранијих година 106.875.377,0615
32 УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА 2.069.233.668,47
Нераспоређен вишак прихода из ранијих година 2.068.912.883,4713
Неутрошена средства донација из ранијих година 320.785,0015
321 УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА 2.069.233.668,47
Нераспоређен вишак прихода из ранијих година 2.068.912.883,4713
Неутрошена средства донација из ранијих година 320.785,0015
7 ТЕКУЋИ ПРИХОДИ 72.292.681.062,89Општи приходи и примања буџета 24.762.015.040,0001
Социјални доприноси 6.366.385,0003
Сопствени приходи буџетских корисника 279.305.944,7204
Донације од иностраних земаља 6.400.000,0005
Донације од међународних организација 4.148.721,2506
Трансфери од других нивоа власти 47.103.522.953,5207
Добровољни трансфери од физичких и правних лица 3.260.000,0008
Финансијска помоћ ЕУ 127.662.018,4056
71 ПОРЕЗИ 17.615.064.000,00
Општи приходи и примања буџета 17.615.064.000,0001
711 ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ 17.600.000.000,00
Општи приходи и примања буџета 17.600.000.000,0001
714 ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ 15.064.000,00
Општи приходи и примања буџета 15.064.000,0001
73 ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ 47.256.797.693,17
Општи приходи и примања буџета 15.064.000,0001
Донације од иностраних земаља 6.400.000,0005
Донације од међународних организација 4.148.721,2506
Трансфери од других нивоа власти 47.103.522.953,5207
Финансијска помоћ ЕУ 127.662.018,4056
731 ДОНАЦИЈЕ ОД ИНОСТРАНИХ ДРЖАВА 6.400.000,00
Донације од иностраних земаља 6.400.000,0005
732 ДОНАЦИЈЕ И ПОМОЋИ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА 131.810.739,65
Донације од међународних организација 4.148.721,2506
Финансијска помоћ ЕУ 127.662.018,4056
733 ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ 47.118.586.953,52
Општи приходи и примања буџета 15.064.000,0001
Трансфери од других нивоа власти 47.103.522.953,5207
74 ДРУГИ ПРИХОДИ 7.405.844.984,72
Општи приходи и примања буџета 7.123.279.040,0001
Сопствени приходи буџетских корисника 279.305.944,7204
Добровољни трансфери од физичких и правних лица 3.260.000,0008
741 ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ 6.525.295.040,00
Општи приходи и примања буџета 6.525.295.040,0001
742 ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА 297.542.450,00
Општи приходи и примања буџета 110.828.000,0001
Сопствени приходи буџетских корисника 186.714.450,0004
743 НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ 2.152.000,00
Општи приходи и примања буџета 2.152.000,0001
744 ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА 3.260.000,00
Укупни приходи и примања заједно са пренетим неутрошеним средствима из ранијих година и укупни расходи и издаци планирају се према изворима финансирања и економским класификацијама у следећим износима и то:
3
Опис
Економска
класификација
ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА
Извор
финансирања
Добровољни трансфери од физичких и правних лица 3.260.000,0008
745 МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ 577.595.494,72
Општи приходи и примања буџета 485.004.000,0001
Сопствени приходи буџетских корисника 92.591.494,7204
77 МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА 14.974.385,00
Општи приходи и примања буџета 8.608.000,0001
Социјални доприноси 6.366.385,0003
771 МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА 5.766.385,00
Социјални доприноси 5.766.385,0003
772 МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ 9.208.000,00
Општи приходи и примања буџета 8.608.000,0001
Социјални доприноси 600.000,0003
8 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 11.350.000,00Примања од продаје нефинансијске имовине 11.350.000,0009
81 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА 400.000,00
Примања од продаје нефинансијске имовине 400.000,0009
812 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ 400.000,00
Примања од продаје нефинансијске имовине 400.000,0009
82 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА 10.950.000,00
Примања од продаје нефинансијске имовине 10.950.000,0009
821 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБНИХ РЕЗЕРВИ 10.000.000,00
Примања од продаје нефинансијске имовине 10.000.000,0009
822 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА ПРОИЗВОДЊЕ 200.000,00
Примања од продаје нефинансијске имовине 200.000,0009
823 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ 750.000,00
Примања од продаје нефинансијске имовине 750.000,0009
9 ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 2.608.844.388,45Примања од домаћих задуживања 2.552.834.388,4510
Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине 56.010.000,0012
91 ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА 2.552.834.388,45
Примања од домаћих задуживања 2.552.834.388,4510
911 ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА 2.552.834.388,45
Примања од домаћих задуживања 2.552.834.388,4510
92 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 56.010.000,00
Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине 56.010.000,0012
921 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 56.010.000,00
Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине 56.010.000,0012
4
Преглед планираних прихода и примања
Извор финанси
рањаНазив Укупно
01
03
04
05
06
07
08
09
10
12
13
14
15
56
Општи приходи и примања буџета
Социјални доприноси
Сопствени приходи буџетских корисника
Донације од иностраних земаља
Донације од међународних организација
Трансфери од других нивоа власти
Добровољни трансфери од физичких и правних лица
Примања од продаје нефинансијске имовине
Примања од домаћих задуживања
Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине
Нераспоређен вишак прихода из ранијих година
Неутрошена средства од приватизације из ранијих година
Неутрошена средства донација из ранијих година
Финансијска помоћ ЕУ
24.762.015.040,00
6.366.385,00
279.305.944,72
6.400.000,00
4.148.721,25
47.103.522.953,52
3.260.000,00
11.350.000,00
2.552.834.388,45
56.010.000,00
2.072.696.866,99
250.000.000,00
107.196.162,06
127.662.018,40
Укупно: 77.342.768.480,39
5
РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ИЗ ПРИХОДА, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТИХ НЕУТРОШЕНИХ СРЕДСТАВА
Опис
Ек
он
ом
ск
а
кл
ас
иф
ик
ац
ија
ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА
Изв
ор
фи
на
нс
ир
ањ
а
4 ТЕКУЋИ РАСХОДИ 74.281.034.775,46Општи приходи и примања буџета 22.560.153.462,1801
Социјални доприноси 6.366.385,0003
Сопствени приходи буџетских корисника 270.674.944,7204
Донације од иностраних земаља 6.200.000,0005
Донације од међународних организација 4.148.721,2506
Трансфери од других нивоа власти 47.102.722.953,5207
Добровољни трансфери од физичких и правних лица 3.160.000,0008
Примања од продаје нефинансијске имовине 600.000,0009
Примања од домаћих задуживања 1.952.834.388,4510
Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине 56.010.000,0012
Нераспоређен вишак прихода из ранијих година 1.943.628.238,1013
Неутрошена средства од приватизације из ранијих година 250.000.000,0014
Неутрошена средства донација из ранијих година 42.427.738,6415
Финансијска помоћ ЕУ 82.107.943,6056
41 РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ 3.362.691.606,42Општи приходи и примања буџета 3.273.884.845,9001
Социјални доприноси 6.366.385,0003
Сопствени приходи буџетских корисника 5.457.000,0004
Трансфери од других нивоа власти 76.898.215,5207
Примања од продаје нефинансијске имовине 20.000,0009
Нераспоређен вишак прихода из ранијих година 65.160,0013
411 ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) 2.565.289.074,46
Општи приходи и примања буџета 2.502.732.581,7201
Социјални доприноси 185.000,0003
Трансфери од других нивоа власти 62.371.492,7407
412 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА 437.902.326,57
Општи приходи и примања буџета 427.462.121,5301
Социјални доприноси 31.385,0003
Трансфери од других нивоа власти 10.408.820,0407
413 НАКНАДЕ У НАТУРИ 38.953.542,05
Општи приходи и примања буџета 37.472.382,0501
Сопствени приходи буџетских корисника 743.000,0004
Трансфери од других нивоа власти 660.000,0007
Примања од продаје нефинансијске имовине 20.000,0009
Нераспоређен вишак прихода из ранијих година 58.160,0013
414 СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА 90.105.896,03
Општи приходи и примања буџета 79.669.896,0301
Социјални доприноси 6.150.000,0003
Сопствени приходи буџетских корисника 3.486.000,0004
Трансфери од других нивоа власти 800.000,0007
415 НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ 92.987.906,41
Општи приходи и примања буџета 89.617.003,6701
Сопствени приходи буџетских корисника 1.076.000,0004
Трансфери од других нивоа власти 2.287.902,7407
Нераспоређен вишак прихода из ранијих година 7.000,0013
416 НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ 36.628.860,90
Општи приходи и примања буџета 36.106.860,9001
Сопствени приходи буџетских корисника 152.000,0004
Трансфери од других нивоа власти 370.000,0007
417 ПОСЛАНИЧКИ ДОДАТАК 100.824.000,00
Општи приходи и примања буџета 100.824.000,0001
6
Опис
Ек
он
ом
ск
а
кл
ас
иф
ик
ац
ија
ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА
Изв
ор
фи
на
нс
ир
ањ
а
42 КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА 3.179.724.283,43Општи приходи и примања буџета 2.758.536.474,3501
Сопствени приходи буџетских корисника 259.243.944,7204
Донације од иностраних земаља 6.070.000,0005
Донације од међународних организација 4.148.721,2506
Трансфери од других нивоа власти 47.059.000,0007
Добровољни трансфери од физичких и правних лица 2.860.000,0008
Примања од продаје нефинансијске имовине 580.000,0009
Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине 10.000,0012
Нераспоређен вишак прихода из ранијих година 29.380.988,4713
Неутрошена средства донација из ранијих година 41.817.738,6415
Финансијска помоћ ЕУ 30.017.416,0056
421 СТАЛНИ ТРОШКОВИ 450.473.183,16
Општи приходи и примања буџета 431.086.183,1601
Сопствени приходи буџетских корисника 9.996.000,0004
Донације од иностраних земаља 15.000,0005
Донације од међународних организација 12.500,0006
Трансфери од других нивоа власти 7.978.000,0007
Нераспоређен вишак прихода из ранијих година 690.500,0013
Неутрошена средства донација из ранијих година 409.000,0015
Финансијска помоћ ЕУ 286.000,0056
422 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА 101.643.591,84
Општи приходи и примања буџета 66.645.841,8401
Сопствени приходи буџетских корисника 26.570.000,0004
Донације од иностраних земаља 10.000,0005
Донације од међународних организација 114.000,0006
Трансфери од других нивоа власти 1.400.000,0007
Нераспоређен вишак прихода из ранијих година 1.800.000,0013
Неутрошена средства донација из ранијих година 2.261.320,0015
Финансијска помоћ ЕУ 2.842.430,0056
423 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 1.012.799.356,88
Општи приходи и примања буџета 843.161.319,1901
Сопствени приходи буџетских корисника 84.520.150,0004
Донације од иностраних земаља 3.270.000,0005
Донације од међународних организација 4.022.221,2506
Трансфери од других нивоа власти 8.166.000,0007
Добровољни трансфери од физичких и правних лица 740.000,0008
Примања од продаје нефинансијске имовине 30.000,0009
Нераспоређен вишак прихода из ранијих година 20.034.417,4713
Неутрошена средства донација из ранијих година 30.370.567,9715
Финансијска помоћ ЕУ 18.484.681,0056
424 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ 928.674.751,88
Општи приходи и примања буџета 764.185.564,0201
Сопствени приходи буџетских корисника 113.093.300,0004
Донације од иностраних земаља 2.700.000,0005
Трансфери од других нивоа власти 26.535.000,0007
Добровољни трансфери од физичких и правних лица 2.045.000,0008
Примања од продаје нефинансијске имовине 520.000,0009
Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине 10.000,0012
Нераспоређен вишак прихода из ранијих година 5.291.731,0013
Неутрошена средства донација из ранијих година 7.789.851,8615
Финансијска помоћ ЕУ 6.504.305,0056
425 ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ 86.329.151,30
Општи приходи и примања буџета 80.805.091,3001
Сопствени приходи буџетских корисника 5.094.060,0004
Трансфери од других нивоа власти 170.000,0007
Примања од продаје нефинансијске имовине 20.000,0009
Нераспоређен вишак прихода из ранијих година 240.000,0013
7
Опис
Ек
он
ом
ск
а
кл
ас
иф
ик
ац
ија
ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА
Изв
ор
фи
на
нс
ир
ањ
а
426 МАТЕРИЈАЛ 599.804.248,37
Општи приходи и примања буџета 572.652.474,8401
Сопствени приходи буџетских корисника 19.970.434,7204
Донације од иностраних земаља 75.000,0005
Трансфери од других нивоа власти 2.810.000,0007
Добровољни трансфери од физичких и правних лица 75.000,0008
Примања од продаје нефинансијске имовине 10.000,0009
Нераспоређен вишак прихода из ранијих година 1.324.340,0013
Неутрошена средства донација из ранијих година 986.998,8115
Финансијска помоћ ЕУ 1.900.000,0056
44 ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА 124.121.245,34Општи приходи и примања буџета 123.698.245,3401
Сопствени приходи буџетских корисника 423.000,0004
441 ОТПЛАТА ДОМАЋИХ КАМАТА 123.205.230,22
Општи приходи и примања буџета 123.095.230,2201
Сопствени приходи буџетских корисника 110.000,0004
444 ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА 916.015,12
Општи приходи и примања буџета 603.015,1201
Сопствени приходи буџетских корисника 313.000,0004
45 СУБВЕНЦИЈЕ 8.059.965.534,49Општи приходи и примања буџета 6.802.475.400,6301
Трансфери од других нивоа власти 900.000.000,0007
Нераспоређен вишак прихода из ранијих година 357.490.133,8613
451 СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА 7.244.035.534,49
Општи приходи и примања буџета 5.987.545.400,6301
Трансфери од других нивоа власти 900.000.000,0007
Нераспоређен вишак прихода из ранијих година 356.490.133,8613
453 СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ ФИНАНСИЈСКИМ ИНСТИТУЦИЈАМА 1.500.000,00
Општи приходи и примања буџета 1.500.000,0001
454 СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА 814.430.000,00
Општи приходи и примања буџета 813.430.000,0001
Нераспоређен вишак прихода из ранијих година 1.000.000,0013
46 ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ 57.687.398.140,56Општи приходи и примања буџета 7.752.465.147,7401
Сопствени приходи буџетских корисника 1.020.000,0004
Трансфери од других нивоа власти 46.078.765.738,0007
Примања од домаћих задуживања 1.952.834.388,4510
Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине 56.000.000,0012
Нераспоређен вишак прихода из ранијих година 1.543.612.338,7713
Неутрошена средства од приватизације из ранијих година 250.000.000,0014
Неутрошена средства донација из ранијих година 610.000,0015
Финансијска помоћ ЕУ 52.090.527,6056
462 ДОТАЦИЈЕ МЕЂУНАРОДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА 5.625.000,00
Општи приходи и примања буџета 4.975.000,0001
Сопствени приходи буџетских корисника 40.000,0004
Неутрошена средства донација из ранијих година 610.000,0015
463 ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ 54.367.953.181,12
Општи приходи и примања буџета 6.439.450.070,2701
Трансфери од других нивоа власти 46.073.735.738,0007
Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине 56.000.000,0012
Нераспоређен вишак прихода из ранијих година 1.540.515.816,8513
Неутрошена средства од приватизације из ранијих година 250.000.000,0014
Финансијска помоћ ЕУ 8.251.556,0056
464 ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА 2.813.451.950,70
Општи приходи и примања буџета 857.521.040,3301
Примања од домаћих задуживања 1.952.834.388,4510
Нераспоређен вишак прихода из ранијих година 3.096.521,9213
465 ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ 500.368.008,74
Општи приходи и примања буџета 450.519.037,1401
Сопствени приходи буџетских корисника 980.000,0004
Трансфери од других нивоа власти 5.030.000,0007
Финансијска помоћ ЕУ 43.838.971,6056
47 СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА 676.292.000,00Општи приходи и примања буџета 675.787.000,0001
Сопствени приходи буџетских корисника 205.000,0004
8
Опис
Ек
он
ом
ск
а
кл
ас
иф
ик
ац
ија
ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА
Изв
ор
фи
на
нс
ир
ањ
а
Добровољни трансфери од физичких и правних лица 300.000,0008
472 НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА 676.292.000,00
Општи приходи и примања буџета 675.787.000,0001
Сопствени приходи буџетских корисника 205.000,0004
Добровољни трансфери од физичких и правних лица 300.000,0008
48 ОСТАЛИ РАСХОДИ 829.792.090,93Општи приходи и примања буџета 812.256.473,9301
Сопствени приходи буџетских корисника 4.326.000,0004
Донације од иностраних земаља 130.000,0005
Нераспоређен вишак прихода из ранијих година 13.079.617,0013
481 ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА 714.918.121,78
Општи приходи и примања буџета 701.938.504,7801
Нераспоређен вишак прихода из ранијих година 12.979.617,0013
482 ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ 15.603.891,20
Општи приходи и примања буџета 12.333.891,2001
Сопствени приходи буџетских корисника 3.040.000,0004
Донације од иностраних земаља 130.000,0005
Нераспоређен вишак прихода из ранијих година 100.000,0013
483 НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА 94.356.077,95
Општи приходи и примања буџета 93.230.077,9501
Сопствени приходи буџетских корисника 1.126.000,0004
484 НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЛУ УСЛЕД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА ИЛИДРУГИХ ПРИРОДНИХ УЗРОКА 1.000.000,00
Општи приходи и примања буџета 1.000.000,0001
485 НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА 3.914.000,00
Општи приходи и примања буџета 3.754.000,0001
Сопствени приходи буџетских корисника 160.000,0004
49 АДМИНИСТРАТИВНИ ТРАНСФЕРИ ИЗ БУЏЕТА, ОД ДИРЕКТНИХ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКАИНДИРЕКТНИМ БУЏЕТСКИМ КОРИСНИЦИМА ИЛИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НАИСТОМ НИВОУ И СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ 361.049.874,29Општи приходи и примања буџета 361.049.874,2901
499 СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ 361.049.874,29
Општи приходи и примања буџета 361.049.874,2901
5 ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ 1.467.569.649,95Општи приходи и примања буџета 607.697.522,8401
Сопствени приходи буџетских корисника 8.631.000,0004
Донације од иностраних земаља 200.000,0005
Трансфери од других нивоа власти 800.000,0007
Добровољни трансфери од физичких и правних лица 100.000,0008
Примања од продаје нефинансијске имовине 10.750.000,0009
Примања од домаћих задуживања 600.000.000,0010
Нераспоређен вишак прихода из ранијих година 129.068.628,8913
Неутрошена средства донација из ранијих година 64.768.423,4215
Финансијска помоћ ЕУ 45.554.074,8056
51 ОСНОВНА СРЕДСТВА 1.334.719.649,95Општи приходи и примања буџета 485.697.522,8401
Сопствени приходи буџетских корисника 8.581.000,0004
Донације од иностраних земаља 200.000,0005
Трансфери од других нивоа власти 800.000,0007
Добровољни трансфери од физичких и правних лица 100.000,0008
Примања од домаћих задуживања 600.000.000,0010
Нераспоређен вишак прихода из ранијих година 129.018.628,8913
Неутрошена средства донација из ранијих година 64.768.423,4215
Финансијска помоћ ЕУ 45.554.074,8056
511 ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ 399.179.817,53
Општи приходи и примања буџета 165.901.644,1101
Сопствени приходи буџетских корисника 20.000,0004
Примања од домаћих задуживања 120.000.000,0010
Нераспоређен вишак прихода из ранијих година 46.858.173,4213
Неутрошена средства донација из ранијих година 40.000.000,0015
Финансијска помоћ ЕУ 26.400.000,0056
9
Опис
Ек
он
ом
ск
а
кл
ас
иф
ик
ац
ија
ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА
Изв
ор
фи
на
нс
ир
ањ
а
512 МАШИНЕ И ОПРЕМА 263.335.705,46
Општи приходи и примања буџета 227.749.268,1701
Сопствени приходи буџетских корисника 8.230.000,0004
Донације од иностраних земаља 200.000,0005
Трансфери од других нивоа власти 800.000,0007
Добровољни трансфери од физичких и правних лица 100.000,0008
Нераспоређен вишак прихода из ранијих година 8.975.100,4713
Неутрошена средства донација из ранијих година 6.696.928,0215
Финансијска помоћ ЕУ 10.584.408,8056
513 ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА 619.629.000,00
Општи приходи и примања буџета 52.504.000,0001
Примања од домаћих задуживања 480.000.000,0010
Нераспоређен вишак прихода из ранијих година 73.095.355,0013
Неутрошена средства донација из ранијих година 14.029.645,0015
515 НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА 52.575.126,96
Општи приходи и примања буџета 39.542.610,5601
Сопствени приходи буџетских корисника 331.000,0004
Нераспоређен вишак прихода из ранијих година 90.000,0013
Неутрошена средства донација из ранијих година 4.041.850,4015
Финансијска помоћ ЕУ 8.569.666,0056
52 ЗАЛИХЕ 132.850.000,00Општи приходи и примања буџета 122.000.000,0001
Сопствени приходи буџетских корисника 50.000,0004
Примања од продаје нефинансијске имовине 10.750.000,0009
Нераспоређен вишак прихода из ранијих година 50.000,0013
521 РОБНЕ РЕЗЕРВЕ 132.000.000,00
Општи приходи и примања буџета 122.000.000,0001
Примања од продаје нефинансијске имовине 10.000.000,0009
523 ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ 850.000,00
Сопствени приходи буџетских корисника 50.000,0004
Примања од продаје нефинансијске имовине 750.000,0009
Нераспоређен вишак прихода из ранијих година 50.000,0013
6 ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 1.594.164.054,98Општи приходи и примања буџета 1.594.164.054,9801
61 ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ 1.569.164.054,98Општи приходи и примања буџета 1.569.164.054,9801
611 ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМАЋИМ КРЕДИТОРИМА 1.569.164.054,98
Општи приходи и примања буџета 1.569.164.054,9801
62 НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 25.000.000,00Општи приходи и примања буџета 25.000.000,0001
621 НАБАВКА ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 25.000.000,00
Општи приходи и примања буџета 25.000.000,0001
10
Преглед планираних расхода
Извор финанси
рањаНазив Укупно
01
03
04
05
06
07
08
09
10
12
13
14
15
56
Општи приходи и примања буџета
Социјални доприноси
Сопствени приходи буџетских корисника
Донације од иностраних земаља
Донације од међународних организација
Трансфери од других нивоа власти
Добровољни трансфери од физичких и правних лица
Примања од продаје нефинансијске имовине
Примања од домаћих задуживања
Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине
Нераспоређен вишак прихода из ранијих година
Неутрошена средства од приватизације из ранијих година
Неутрошена средства донација из ранијих година
Финансијска помоћ ЕУ
24.762.015.040,00
6.366.385,00
279.305.944,72
6.400.000,00
4.148.721,25
47.103.522.953,52
3.260.000,00
11.350.000,00
2.552.834.388,45
56.010.000,00
2.072.696.866,99
250.000.000,00
107.196.162,06
127.662.018,40
Укупно: 77.342.768.480,39
11
Члан 4
Буџетски дефицит и укупан фискални дефицит, у складу с дефиницијама из члана 2. став 1. т. 24. и 25. Закона обуџетском систему, као и покриће укупног фискалног дефицита утврђују се у износима и на начин приказанследећом табелом:Ред.Бр. Опис Економска класификација Планирана средства
1 2 3
I УКУПНА СРЕДСТВА (II+III) 3+7+8+9 77.342.768.480,39
II УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА (1+2+3) 7+8+9 74.912.875.451,34
1. ТЕКУЋИ ПРИХОДИ 7 72.292.681.062,89
2. ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 8 11.350.000,00
3. ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 9 2.608.844.388,45
3.1. ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА 91 2.552.834.388,45
3.2. ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 92 56.010.000,00
III ПРЕНЕТА НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА 3 2.429.893.029,05
IV УКУПНИ ИЗДАЦИ (4+5+6) 4+5+6 77.342.768.480,39
4. ТЕКУЋИ РАСХОДИ 4 74.281.034.775,46
5. ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ 5 1.467.569.649,95
6.ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕИМОВИНЕ
6 1.594.164.054,98
6.1. ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ 61 1.569.164.054,98
6.2. НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 62 25.000.000,00
V УКУПНА СРЕДСТВА минус УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (3+7+8+9)-(4+5+6) 0,00
VIИзнос корекције буџетског дефицита – планирани издаци занабавку финансијске имовине, који се у смислу одредаба Закона обуџетском систему сматрају расходима
Део 62 25.000.000,00
VII БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ ДЕФИЦИТ (1+2)-(4+5) (7+8)-(4+5) -3.444.573.362,52
VIII УКУПНИ ФИСКАЛНИ СУФИЦИТ/ ДЕФИЦИТ (7+8)-(4+5+део 62) -3.469.573.362,52
IX ДЕО ИЗДАТАКА ИСКАЗАН У РАЧУНУ ФИНАНСИРАЊА (6.2- VI) 62 део 0,00
X ДЕО СРЕДСТАВА РАЧУНА ФИНАНСИРАЊА (3.2.-IX) 92-62 део 56.010.000,00
XIДЕО СРЕДСТАВА РАЧУНА ФИНАНСИРАЊА – ЗАДУЖИВАЊЕ – ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ (3.1.-6.1)
91-61 983.670.333,47
XIIПОКРИЋЕ УКУПНОГ ФИСКАЛНОГ ДЕФИЦИТА ИЗ РАЧУНАФИНАНСИРАЊА
(X+XI) 1.039.680.333,47
XIIIПОКРИЋЕ УКУПНОГ ФИСКАЛНОГ ДЕФИЦИТА ИЗ ПРЕНЕТИХНЕУТРОШЕНИХ СРЕДСТАВА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА
3 2.429.893.029,05
XIV СВЕГА ЗА ПОКРИЋЕ УКУПНОГ ФИСКАЛНОГ ДЕФИЦИТА (XII+XIII) 3.469.573.362,52
XVИЗНОС УКУПНОГ ФИСКАЛНОГ ДЕФИЦИТА КОЈИ ОСТАЈЕНЕПОКРИВЕН
(VIII+XIV) 0,00
Укупан фискални дефицит утврђен је у износу од 3.469.573.362,52 динара, а средства за покриће фискалногдефицита обезбеђују се из примања од задуживања, примања од продаје финансијске имовине и пренетихнеутрошених средстава из ранијих година.
12
СРЕДСТВА
ЕВРОПСКЕ
УНИЈЕ
СРЕДСТВА ЗА
СУФИНАНСИРА
ЊЕ
(У ЕУР) (У ДИН)
1
Снабдевање водом и развој водне
инфраструктуре у граничним сливним
подручјима (Water supply and water-
infrastructure development in the boundary
chatchment areas, акроним
пројекта:WASIDCA)
Покрајински секретаријат за
пољопривреду, водопривреду и
шумарство
757.336,40 133.647,60 116.913,71 14.029.645,00 90.970.355,00 89.250.000,00
2
Иновација пољоприведе за
обезбеђивање раста и запошљавања у
прекограничном региону-(Agriculture
innovation towards growth and
employment in cross-border region) -
AGRINNO
Покрајински секретаријат за
пољопривреду, водопривреду и
шумарство
276.706,23 48.830,52 0,00 0,00 0,00 4.042.257,60
3
Одбрана од поплава и набавка заштитних
мобилних брана - Together We Stand 2020-
2022"-
"Да живимо заједно"
Покрајински секретаријат за
пољопривреду, водопривреду и
шумарство
561.824,50 99.145,50 0,00 0,00 39.554.000,00 18.579.810,00
4
OASIS - Комплементарни туристички
развој Киштелека и Кањиже заснован на
природним ресурсима као
међуповезаним различитим елементима
регионалног туристичког система
Покрајински секретаријат за
образовање, прописе, управу и
националне мањине - националне
заједнице
499.815,14 88.202,70 326.652,25 39.198.270,00 0,00 39.198.270,00
5
Развој и позиционирање Дунавског пута
вина као туристичког и културног бренда
у прекограничном региону (ДУНАВСКИ
ПУТ ВИНА) Пројекат бр.
HUSRB/1602/31/0209
Покрајински секретаријат за
културу, јавно информисање и
односе са верским заједницама
44.127,75 7.787,25 1.145.520,00 691.800,00
6 Пројекат RISK CHANGE
Покрајински секретаријат за
културу, јавно информисање и
односе са верским заједницама -
Музеј савремене уметности
Војводине за пројекат који се
финансира из програма Креативна
Европа
141.905,00 141.905,00 16.769,63 2.012.355,00 2.635.895,00
7Ревитализација навигационе
инфраструктуре канала Бегеј
Покрајински секретаријат за
регионални развој, међурегионалну
сарадњу и локалну самоуправу
109.777,50 19.372,50 27.136,23 3.310.620,00 4.533.380,00 1.077.681,00
8
Развој пословног окружења образовањем
радне снаге у складу са потребама
тржишта -"COMMON"
Покрајински секретаријат за
регионални развој, међурегионалну
сарадњу и локалну самоуправу
188.735,96 33.306,35 22.204,23 2.708.916,00 22.032.460,00 725.900,00
9Разнобојна сарадња
Colourful cooperation
Покрајински секретаријат за
регионални развој, међурегионалну
сарадњу и локалну самоуправу
240.238,05 42.394,95 81.804,94 9.980.203,00 0,00 484.233,86
10
Здравствени туризам - добар туризам:
Заједнички развој медицинског и
здравственог туризма у прекограничном
региону Мађарске и Србије
"ЗДРАВСТВЕНА ТУРА"
Покрајински секретаријат за
регионални развој, међурегионалну
сарадњу и локалну самоуправу
177.817,62 31.379,59 26.622,64 3.247.962,00 16.721.808,00 5.384.348,00
11Заштита природе од инвазивних врста –
PROTECT
Покрајински секретаријат
за урбанизам и заштиту животне
средине
284.491,00 42.673,65 79.757,40 9.730.400,00 20.000,00 0,00
12
Очување кључних животињских врста
Панонских степа у пограничном региону
између Мађарске и Србије – PANNON
STEPPES
Покрајински секретаријат
за урбанизам и заштиту животне
средине
287.039,93 4.580,74 13.311,48 1.624.000,00 0,00 0,00
13
Пројекат 7007 „Јачање образовних
капацитета у области инжењерства буке и
вибрације развојем компетенција и
сарадње између интересних група - -
SENVIBE“
Покрајински секретаријат
за урбанизам и заштиту животне
средине
867.749,00 0,00 39.423,00 4.809.600,00 10.000,00 0,00
14
"Заштита орла крсташа смањивањем
морталитета који узрокују људи PANNON
EAGLE"
Покрајински секретаријат за
урбанизам и заштиту животне
средине - Покрајински завод за
заштиту природе
35.702,00 31.130,00 8.243,60 1.005.719,41 0,00 0,00
15
Програм прекограничног управљања за
планирани резерват биосфере "Мура-
Драва-Дунав" - COOP MDD
Покрајински секретаријат за
урбанизам и заштиту животне
средине - Покрајински завод за
заштиту природе
110.500,00 19.500,00 109.360,91 13.342.031,60 0,00 7.721.908,80
16
„Процена екосистемских услуга влажних
подручја у прекограничном подручју ECO
VET 2017HR-RS123“
Покрајински секретаријат за
урбанизам и заштиту животне
средине - Покрајински завод за
заштиту природе
31.790,00 5.610,00 18.263,29 2.228.121,25 0,00 1.762.500,00
17
"Заштита кључних врста животиња
панонских степа у пограничном подручју"
PANNON STEPPES
Покрајински секретаријат за
урбанизам и заштиту животне
средине - Покрајински завод за
заштиту природе
76.422,00 13.486,00 88.434,10 10.788.960,00 0,00 9.317.109,60
18
„Мрежа за биодиверзитет, адаптацију,
одрживост и интеграцију NATURA2000 у
сливу реке Саве SAVA TIES DTP2-096-2.3“
Покрајински секретаријат за
урбанизам и заштиту животне
средине - Покрајински завод за
заштиту природе
118.150,00 20.850,00 58.299,06 7.112.485,00 2.050.000,00 2.269.750,00
Р.
Бр.КОРИСНИК ПРОЈЕКТА
ПЛАН ОЧЕКИВАНИХ СРЕДСТАВА РАЗВОЈНЕ ПОМОЋИ ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ И
СРЕДСТАВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ РАЗВОЈНИХ ПРОГРАМА ФИНАНСИРАНИХ ИЗ СРЕДСТАВА РАЗВОЈНЕ ПОМОЋИ ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ
УКУПНА ВРЕДНОСТ
ПРОЈЕКТА ЗА ЦЕО ПЕРИОД
(У ЕУР)
Члан 5
НАЗИВ ПРОЈЕКТА
Члан 6. мења се и гласи:
ИЗНОС ПЛАНИРАНЕ
РЕФУНДАЦИЈЕ
СРЕДСТАВА ПО
ОСНОВУ
ПРЕДФИНАНСИРАЊА
У 2020. ГОДИНИ
ПРОЦЕНА РЕАЛИЗАЦИЈЕ
СРЕДСТАВА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ У
2020. ГОДИНИ
СРЕДСТВА ЗА
СУФИНАНСИРАЊЕ/
ПРЕДФИНАНСИРАЊЕ
У 2020. ГОДИНИ
(У ДИНАРИМА)
13
СРЕДСТВА
ЕВРОПСКЕ
УНИЈЕ
СРЕДСТВА ЗА
СУФИНАНСИРА
ЊЕ
(У ЕУР) (У ДИН)
Р.
Бр.КОРИСНИК ПРОЈЕКТА
УКУПНА ВРЕДНОСТ
ПРОЈЕКТА ЗА ЦЕО ПЕРИОД
(У ЕУР)НАЗИВ ПРОЈЕКТА
ИЗНОС ПЛАНИРАНЕ
РЕФУНДАЦИЈЕ
СРЕДСТАВА ПО
ОСНОВУ
ПРЕДФИНАНСИРАЊА
У 2020. ГОДИНИ
ПРОЦЕНА РЕАЛИЗАЦИЈЕ
СРЕДСТАВА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ У
2020. ГОДИНИ
СРЕДСТВА ЗА
СУФИНАНСИРАЊЕ/
ПРЕДФИНАНСИРАЊЕ
У 2020. ГОДИНИ
(У ДИНАРИМА)
19
Израда пројектно-техничке
документације за пругу Суботица – Баја
(DREAM railway)
Покрајински секретаријат за
енергетику, грађевинарство и
саобраћај
3.047.264,79 537.752,61 553.333,33 66.400.000,00 147.562.444,11 150.000.000,00
20
Подршка спортским и физичким
активностима девојчица - активне
девојчице (Support sport and physical
activity of girls - ACTIV GIRLS)
Покрајински секретаријат за спорт и
омладину179.235,28 31.629,76 163.713,97 19.645.677,28 1.069.500,00 15.000.000,00
21
Друштвена интеграција кроз параспорт -
ПАРАИНСПИРИСАНИ (Social integration
through parasport - PARAINSPIRED)
Покрајински секретаријат за спорт и
омладину224.327,27 39.587,16 26.958,33 3.235.000,00 456.000,00 3.210.000,00
22Иновацијски и трхнолошки центар за
металску индустрију ITC MIND
Служба за реализацију програма
развоја АП Војводине - Едукативни
центар за обуке у професионалним
и радним вештинама
70.854,30 12.503,70 10.007,20 1.250.900,31 7.250.000,00 7.250.000,00
23ИНТЕРРЕГ Пројекат "Инклузивна
заједница"
Покрајински секретаријат за
социјалну политику, демографију и
равноправност полова -
Покрајински завод за социјалну
заштиту
7.809,37 1.378,13 7.033,90 830.000,00 0,00 0,00
24
ИПА Пројекат "Регионална прекогранична
креативна пословна мрежа" - под
акронимом ЦБ НЕТ
Покрајински секретаријат за
привреду и туризам66.124,73 11.669,08 2.052,00 250.344,00 7.702.285,00 0,00
УКУПНО: 8.405.743,82 1.418.322,79 1.796.295,20 216.741.209,85 343.713.647,11 355.965.568,86
14
Табела 1.
Ра
зде
о
Планиранасредства
за 2020. годину
Пр
ог
ра
мс
ка
ст
ру
кт
ур
а
Планиранасредстваза 2021.годину
Планиранасредстваза 2022.годину
Намена
Члан 6
ПРЕГЛЕД ПЛАНИРАНИХ КАПИТАЛНИХ ПРОЈЕКАТА БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА ЗА ПЕРИОД 2020 - 2022 ГОДИНЕ
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО 5.280.000,0005 32.416.000,00732.504.000,00
0,00Пројекат аутоматског система одбране од града на територији ракетног центра Фрушка гора01025005 600.000.000,00 0,00
Капитално одржавање зграда и објеката 120.000.000,00 0,00 0,00
Остале некретнине и опрема 480.000.000,00 0,00 0,00
0,00Снабдевање водом и развој водне инфраструктуре у граничним сливним подручјима.04015004 100.000.000,00 0,00
Остале некретнине и опрема - Мобилна брана за одбрану од поплава 100.000.000,00 0,00 0,0032.416.000,00Држимо се заједно04015006 32.504.000,00 5.280.000,00
Остале некретнине и опрема - Мобилна брана за одбрану од поплава 32.504.000,00 32.416.000,00 5.280.000,00ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ,ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ - НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 0,0006 0,00830.000,00
0,00Администрација и управљање06071004 180.000,00 0,00
Нематеријална имовина 180.000,00 0,00 0,00
0,00Развој стручно истраживачког рада у области образовања20011005 650.000,00 0,00
Административна опрема 400.000,00 0,00 0,00
Опрема за образовање, науку, културу и спорт 250.000,00 0,00 0,00
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КУЛТУРУ, ЈАВНО ИНФОРМИСАЊЕ И ОДНОСЕ С ВЕРСКИМЗАЈЕДНИЦАМА 0,0007 0,0029.902.383,41
0,00Уређење и надзор, администрација и управљање у области културе12011001 550.000,00 0,00
Нематеријална имовина 550.000,00 0,00 0,00
0,00Подршка раду установа у области заштите и очувања културног наслеђа12021008 15.102.860,00 0,00
Капитално одржавање зграда и објеката 1.000,00 0,00 0,00
Пројектно планирање 825.000,00 0,00 0,00
Опрема за саобраћај 355.740,00 0,00 0,00
Административна опрема 5.110.120,00 0,00 0,00
Медицинска и лабораторијска опрема 140.000,00 0,00 0,00
Опрема за образовање, науку, културу и спорт 5.770.000,00 0,00 0,00
Опрема за јавну безбедност 560.000,00 0,00 0,00
Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема 50.000,00 0,00 0,00
Нематеријална имовина 2.141.000,00 0,00 0,00
Залихе робе за даљу продају 150.000,00 0,00 0,00
0,00Подршка раду установа у области стваралаштва12031006 14.249.523,41 0,00
Изградња зграда и објеката 65.373,42 0,00 0,00
Капитално одржавање зграда и објеката 20.000,00 0,00 0,00
Пројектно планирање 8.000.000,00 0,00 0,00
Опрема за саобраћај 600.000,00 0,00 0,00
Административна опрема 2.714.149,99 0,00 0,00
Опрема за образовање, науку, културу и спорт 1.850.000,00 0,00 0,00
Опрема за јавну безбедност 350.000,00 0,00 0,00
Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема 350.000,00 0,00 0,00
Нематеријална имовина 300.000,00 0,00 0,00
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗДРАВСТВО 0,0008 0,00100.000.000,00
0,00Обезбедјење приоритетних потреба здравствених установа за санитетским возилима18075006 100.000.000,00 0,00
Опрема за саобраћај 100.000.000,00 0,00 0,00
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СОЦИЈАЛНУ ПОЛИТИКУ, ДЕМОГРАФИЈУ И РАВНОПРАВНОСТПОЛОВА 0,0009 0,004.550.000,00
0,00Развој, истраживање и друге стручне услуге у социјалној заштити09021019 350.000,00 0,00
Административна опрема 350.000,00 0,00 0,00
0,00Породични смештај и усвојење09021020 4.200.000,00 0,00
Опрема за саобраћај 1.400.000,00 0,00 0,00
Административна опрема 2.600.000,00 0,00 0,00
Нематеријална имовина 200.000,00 0,00 0,00
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ 0,0010 0,00580.000,00
0,00ПОСЛОВИ БУЏЕТА, ТРЕЗОРА, МАКРОЕКОНОМСКИХ И ФИСКАЛНИХ АНАЛИЗА ИАДМИНИСТРАТИВНА ПОДРШКА ПРОЦЕСИМА ФИНАНСИЈСКОГ УПРАВЉАЊА И КОНТРОЛЕ23011001 580.000,00 0,00
Административна опрема - Набавка рачунарске опреме 80.000,00 0,00 0,00Нематеријална имовина - Набавка софтвера и лиценци 500.000,00 0,00 0,00
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА РЕГИОНАЛНИ РАЗВОЈ, МЕЂУРЕГИОНАЛНУ САРАДЊУ ИЛОКАЛНУ САМОУПРАВУ 17.000.000,0011 17.000.000,0023.285.357,77
0,00Међурегионална сарадња03011001 185.357,77 0,00
Административна опрема 185.357,77 0,00 0,00
0,00Развој пословног окружења образовањем радне снаге у складу са потребама тржишта - ЦОММОН03014011 6.100.000,00 0,00
Административна опрема 6.100.000,00 0,00 0,00
17.000.000,00Софтвер за интегрисано управљање развојем јединица локалних самоуправа на територији АП Војводине06085008 17.000.000,00 17.000.000,00
Нематеријална имовина 17.000.000,00 17.000.000,00 17.000.000,00
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА УРБАНИЗАМ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 0,0012 0,0055.745.187,24
0,00Мониторинг и информациони систем животне средине04041003 20.487.000,00 0,00
15
Ра
зде
о
Планиранасредства
за 2020. годину
Пр
ог
ра
мс
ка
ст
ру
кт
ур
а
Планиранасредстваза 2021.годину
Планиранасредстваза 2022.годину
Намена
Пројектно планирање 250.000,00 0,00 0,00
Медицинска и лабораторијска опрема 18.360.000,00 0,00 0,00
Нематеријална имовина 1.877.000,00 0,00 0,00
0,00Заштита природе и природних добара на територији Аутономне Покрајине Војводине04051003 5.725.691,79 0,00
Опрема за саобраћај 1.375.000,00 0,00 0,00
Административна опрема 1.826.081,23 0,00 0,00
Опрема за заштиту животне средине 200.000,00 0,00 0,00
Медицинска и лабораторијска опрема 500.000,00 0,00 0,00
Нематеријална имовина 1.824.610,56 0,00 0,00
0,00Програм прекограничног управљања за планирани резерват биосфере „Мура-Драва-Дунав"04054005 9.585.122,80 0,00
Административна опрема 5.585.122,80 0,00 0,00
Нематеријална имовина 4.000.000,00 0,00 0,00
0,00Процена екосистемских услуга влажних подручја у прекограничном подручју између Хрватске иСрбије-2017ХР-РС123 ЕцоWЕТ04054006 2.128.121,25 0,00
Административна опрема 2.128.121,25 0,00 0,00
0,00"Активна мрежа сензора за мониторинг и евалуацију окружења ради заштите и сврсисходне употребевлажних станишта и других површинских вода" СеНс Wетландс ХР-РС 13504054008 5.375.306,40 0,00
Административна опрема 2.300.000,00 0,00 0,00
Нематеријална имовина 3.075.306,40 0,00 0,00
0,00ПЗЗП - Заштита кључних животињских врста Панонских степа у прекограничном подручјуПАННОНСТЕППЕС ХУСРБ/1602/12/006504054010 9.888.960,00 0,00
Административна опрема 4.950.000,00 0,00 0,00
Нематеријална имовина 4.938.960,00 0,00 0,00
0,00„Управљање инвазивним биљним врстама у сливу реке Саве" САВА ТИЕС ДТП 2-096-2.304054011 2.554.985,00 0,00
Административна опрема 742.735,00 0,00 0,00
Опрема за заштиту животне средине 1.215.000,00 0,00 0,00
Нематеријална имовина 597.250,00 0,00 0,00
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЕНЕРГЕТИКУ, ГРАЂЕВИНАРСТВО И САОБРАЋАЈ 0,0014 0,00171.162.444,11
0,00Израда пројектно-техничке документације за пругу Суботица-Баја (ИПА пројекат: ДРЕАМ раилwаy)07014005 171.162.444,11 0,00
Пројектно планирање 171.162.444,11 0,00 0,00
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ 0,0015 0,001.650.000,00
0,00Администрација, управљање и надзор13011005 100.000,00 0,00
Административна опрема 100.000,00 0,00 0,00
0,00Контрола тренираности спортиста и праћење стања антрополошких карактеристика становништва у АПВојводини13011004 1.550.000,00 0,00
Опрема за саобраћај 200.000,00 0,00 0,00
Административна опрема 450.000,00 0,00 0,00
Опрема за пољопривреду 50.000,00 0,00 0,00
Медицинска и лабораторијска опрема 150.000,00 0,00 0,00
Залихе робе за даљу продају 700.000,00 0,00 0,00
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ И ТУРИЗАМ 0,0016 0,0020.013.000,00
0,00Развој туристичког потенцијала АП Војводине15071001 18.000.000,00 0,00
Пројектно планирање - Изградња бициклистичке стазе Нови Сад-Београд, израда пројектно-техничке документације 18.000.000,00 0,00 0,00
0,00ИПА Пројекат ,"Регионална прекогранична креативна пословна мрежа" - под акронимом ЦБ НЕТ15095016 2.013.000,00 0,00
Пројектно планирање 1.830.000,00 0,00 0,00
Административна опрема 183.000,00 0,00 0,00
УПРАВА ЗА КАПИТАЛНА УЛАГАЊА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ 0,0017 0,0037.468.750,48
0,00АДМИНИСТРАТИВНИ ПОСЛОВИ УПРАВЉАЊА06061011 2.200.000,00 0,00
Административна опрема 2.200.000,00 0,00 0,00
0,00Пројектно планирање15051022 28.792.800,00 0,00
Пројектно планирање 28.792.800,00 0,00 0,00
0,00
Набавка 2 дигитална линеарна акцелератора са системом за планирање, РВ системом, дозиметријом иимобилизационим сетом, са адаптацијом простора и системом за планирање, Институт за онкологијуВојводине15055014 6.475.950,48 0,00
Медицинска и лабораторијска опрема 6.475.950,48 0,00 0,00
ДИРЕКЦИЈА ЗА РОБНЕ РЕЗЕРВЕ АП ВОЈВОДИНЕ 0,0018 0,00132.000.000,00
0,00Образовање, обнављање, смештај и чување робних резерви24011001 132.000.000,00 0,00
Робне резерве 132.000.000,00 0,00 0,00
УПРАВА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ ПОКРАЈИНСКИХ ОРГАНА 0,0019 12.382.690,02150.087.526,94
0,00Послови подршке (набавка, одржавање и услуге) у раду покрајинских органа06061005 13.171.800,00 0,00
Капитално одржавање зграда и објеката 3.823.200,00 0,00 0,00
Административна опрема 8.244.000,00 0,00 0,00
Опрема за јавну безбедност 744.600,00 0,00 0,00
Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема 360.000,00 0,00 0,00
12.382.690,02Реконструкција стабилног система за дојаву пожара у згради Покрајинске владе06065012 21.283.726,94 0,00
Пројектно планирање 1.000.000,00 0,00 0,00
Опрема за јавну безбедност 20.283.726,94 12.382.690,02 0,00
0,00Набавка путничких моторних возила06065013 6.500.000,00 0,00
Опрема за саобраћај 6.500.000,00 0,00 0,00
0,00Санација фасаде зграде Скупштине Аутономне Покрајине Војводине06065015 40.600.000,00 0,00
16
Ра
зде
о
Планиранасредства
за 2020. годину
Пр
ог
ра
мс
ка
ст
ру
кт
ур
а
Планиранасредстваза 2021.годину
Планиранасредстваза 2022.годину
Намена
Капитално одржавање зграда и објеката 40.000.000,00 0,00 0,00
Пројектно планирање 600.000,00 0,00 0,00
0,00ИКТ подршка раду покрајинских органа06141001 53.532.000,00 0,00
Пројектно планирање - Израда студије изводљивости, пројеката и техничких решења 4.800.000,00 0,00 0,00Административна опрема - Набавка централне рачунарске опреме и комуникационе активне мрежне опреме 33.372.000,00 0,00 0,00Нематеријална имовина - Имплементација софтвера 15.360.000,00 0,00 0,00
0,00Набавка рачунарске опреме (персонални рачунари, лаптопови и штампачи)06145003 15.000.000,00 0,00
Административна опрема 15.000.000,00 0,00 0,00
УПРАВА ЗА ИМОВИНУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ 0,0020 0,0011.000,00
0,00Евидентирање, упис, располагање и управљање јавном својином Аутономне покрајине Војводине06051001 11.000,00 0,00
Пројектно планирање 10.000,00 0,00 0,00
Нематеријална имовина 1.000,00 0,00 0,00
СЛУЖБА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА РАЗВОЈА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ 0,0021 0,007.780.000,00
0,00Администрација, стручна и техничка подршка15091008 20.000,00 0,00
Административна опрема 20.000,00 0,00 0,00
0,00Пословна стандардизација и сертификација15091009 160.000,00 0,00
Административна опрема 130.000,00 0,00 0,00
Нематеријална имовина 30.000,00 0,00 0,00
0,00Пословна едукација08031002 300.000,00 0,00
Опрема за јавну безбедност 300.000,00 0,00 0,00
0,00Иновацијски и технолошки центар за металску индустрију-ИТЦ МИНД08035003 7.300.000,00 0,00
Административна опрема 175.000,00 0,00 0,00
Остале некретнине и опрема - Симулатор за заваривање са пратећом опремом 7.125.000,00 0,00 0,00
УКУПНО ТАБЕЛА 1: 1.467.569.649,95 61.798.690,02 22.280.000,00
17
ПРЕГЛЕД ПЛАНИРАНИХ РАСХОДА БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА КОЈИ ИМАЈУ КАПИТАЛНИ КАРАКТЕР ЗА 2020. ГОДИНУ
Табела 2.
Ра
зде
о
Планирана средстваза 2020. годину
Пр
ог
ра
мс
ка
ст
ру
кт
ур
а
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО 6.180.065.963,3705
502.656.548,63Подршка уређењу пољопривредног земљишта01021002
582.800.000,00Подршка коришћењу пољопривредног земљишта01021003
605.000.000,00Програм мера подршке за спровођење пољопривредне политике за развој села на територији АПВ01031001
187.992.269,49Одрживи развој и унапређење шумарства01061001
11.420.000,00Одрживи развој и унапређење ловства01061002
480.481.183,49Уређење и коришћење вода04011001
109.715.961,76Заштита вода од загађивања04011002
3.700.000.000,00Уређење, коришћење и заштита од вода04011003
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ,ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ - НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 193.997.040,8006
34.137.040,80ОАСИС - Комплементарни туристички развој Киштелека и Кањиже заснован на природним ресурсима каомеђуповезаним различитим елементима регионалног туристичког система10014022
6.000.000,00Модернизација инфраструктуре предшколских установа20021002
1.200.000,00Двојезичка настава у основним школама20031002
2.000.000,00Образовање одраслих20031005
115.000.000,00Модернизација инфраструктуре основних школа20031006
660.000,00Двојезичка настава у средњим школама20041004
30.000.000,00Модернизација инфраструктуре средњих школа20041005
5.000.000,00Модернизација инфраструктуре установа ученичког стандарда20071006
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КУЛТУРУ, ЈАВНО ИНФОРМИСАЊЕ И ОДНОСЕ С ВЕРСКИМЗАЈЕДНИЦАМА 63.800.000,0007
3.800.000,00Подршка развоју библиотечко-информационе делатности и библиотечко-информационе делатности Савезаслепих Војводине12021003
60.000.000,00Обнова, заштита, ревитализација и промоција културног наслеђа Сремских Карловаца12021025
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗДРАВСТВО 2.656.110.956,9808
2.350.000,00Унапредјивање дијагностике и лечења обољења штитасте жлезде у Аутономној покрајини Војводини18024008
16.800.000,00Прва мамографија18024013
1.350.000,00Посебан програм јавног здравља у Аутономној покрајини Војводини18024014
3.200.000,00Рана процена нутритивног статуса критично оболелог хирушког болесника18024015
1.000.000,00Неурорехабилитација пацијената са последицама обољења и повреда централног нервног система18024016
7.940.000,00Пилот пројекат раног откривања рака плућа на територији АП Војводине18024017
823.470.956,98Изградња и опремање здравствених установа у државној својини чији је оснивач АП Војводина18071001
1.800.000.000,00Изградња објекта Каменица 3 са Центром за уређај за позитронску емисиону томографију (ПЕТ центар)18075007
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СОЦИЈАЛНУ ПОЛИТИКУ, ДЕМОГРАФИЈУ И РАВНОПРАВНОСТПОЛОВА 91.000.000,0009
40.000.000,00Развој услуга социјалне заштите-Програм унапређења социјалне заштите у АПВ09021014
26.000.000,00Помоћ избеглим, прогнаним и расељеним лицима09021017
25.000.000,00Истраживачке, едукативне, промотивне, издавачке и подстицајне активности у области равноправности полова10011015
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ 46.421.000,0010
46.421.000,00ДОДЕЛА БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ПОКРАЈИНСКОГ СЕКРЕТАРИЈАТА ЗА ФИНАНСИЈЕ ЗА УЧЕШЋЕУ СУФИНАНСИРАЊУ ПРОЈЕКАТА КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ ФОНДОВА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ06024001
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА РЕГИОНАЛНИ РАЗВОЈ, МЕЂУРЕГИОНАЛНУ САРАДЊУ И ЛОКАЛНУСАМОУПРАВУ 215.978.956,4811
5.978.956,48Подршка раду Фонда "Европски послови" Аутономне Покрајине Војводине06011003
10.000.000,00Стручна, финансијска и административна подршка мерама и пројектима у области регионалног развоја15051001
200.000.000,00Подстицаји за мере бржег привредног развоја Војводине15051021
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА УРБАНИЗАМ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 12.223.265,0012
1.100.000,00Заштита природе04051001
1.123.265,00Одрживо коришћење рибљег фонда и унапређење рада корисника риболовних вода04051002
10.000.000,00
Подршка ЈЛС, осталим нивоима власти и невладиним организацијама у изради планске документације, пројектнотехничке документације и урбанистичко-техничке документације у области просторног и урбанистичкогпланирања11011004
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ВИСОКО ОБРАЗОВАЊЕ И НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКУ ДЕЛАТНОСТ 113.000.000,0013
12.000.000,00Подршка раду научних институција02011007
15.000.000,00Подршка истраживању, иновацијама и трансферу технологија путем сарадње привреде и научноистраживачкихорганизација02011013
6.000.000,00Модернизација инфраструктуре високог образовања20051003
80.000.000,00Опремање зграде Научно-технолошког парка у Новом Саду20055005
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЕНЕРГЕТИКУ, ГРАЂЕВИНАРСТВО И САОБРАЋАЈ 167.500.000,0014
35.000.000,00Примена соларне енергије у пољопривредним газдинствима05014016
18
Ра
з де
о
Планирана средстваза 2020. годину
Пр
ог
ра
мс
ка
ст
ру
кт
ур
а
4.000.000,00Примена обновљивих извора енергије у објектима јавне намене05014017