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UNIVERSIDAD DE CHILE
FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS Y FARMACÉUTICAS Dirección Económica y Administrativa
Director: Jaime Parada M. Autor: John Rebolledo V.
Agosto 2010
FACULTAD DE
CIENCIAS
QUÍMICAS Y
FARMACÉUTICAS
DIRECCIÓN ECONÓMICA Y ADMINISTRATIVA
INFORME DE PROCEDIMIENTOS
UNIVERSIDAD DE CHILE
FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS Y FARMACÉUTICAS Dirección Económica y Administrativa
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1. Introducción
El presente documento tiene como objetivo presentar el Informe de Procedimientos
versión 1.0 para la Dirección Económica y Administrativa de la Facultad de Ciencias Químicas y
Farmacéuticas de la Universidad de Chile, todo este trabajo se enmarca en el Proyecto
denominado “Elaboración de Manuales de Procedimientos para la Facultad de Ciencias
Químicas y Farmacéuticas de la Universidad de Chile ” elaborado por el Administrador Público
de la misma casa de estudio John Rebolledo Verdejo con fecha de entrega en el mes de agosto
del 2010.
El objetivo general del proyecto consiste en levantar y describir los principales
procedimientos de las Unidades o Departamentos de la Facultad. Para lo cual se han utilizado
diferentes herramientas para la recopilación de información necesaria para el levantamiento de
los procedimientos tales como: entrevistas personales, reuniones con los Jefes de cada Unidad
y Departamentos, recopilación de documentos e informes anteriores relacionados con el tema.
Cabe señalar que en esta primera etapa solo se recopiló la información real de cada
Unidad y en ningún caso se llevó a cabo un rediseño de actividades, por lo cual la información
recopilada en el presente manual corresponde a la información entregada por cada Jefatura y
funcionarios de las Unidades.
John Rebolledo Verdejo
Administrador Público Licenciado en Ciencias Políticas y Gubernamentales
Universidad de Chile
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2. Capítulo 1: Manuales de Procedimientos: Una herramienta para la gestión administrativa
La creación de Manuales de procedimientos dentro de la unidad nace debido la
necesidad de cumplir con las sugerencias establecidas por la Contraloría General de la
República de que cada unidad administrativa cuente con este tipo de documentos tanto para el
control interno como externo de las actividades que se efectúan.
El objetivo principal de un Manual de Procedimiento es poder sistematizar las principales
actividades que se realizan en la unidad administrativa, en este caso la Dirección Económica y
Administrativa de la Facultad. No sólo se deben tener en cuenta la realización de este tipo de
documentos como un mecanismo de control, también se debe tener en cuenta como una
herramienta útil para la gestión administrativa debido a los múltiples beneficios que trae consigo
este tipo de documentos.
Dentro de las ventajas que permite poseer un Manual de Procedimiento de la Dirección
Económica y Administrativa de la Facultad se encuentran:
• Permite conocer el funcionamiento interno en lo que respecta a descripción de tareas,
ubicación, requerimientos y a los puestos responsables de su ejecución.
• Auxilian en la inducción del puesto y en el adiestramiento y capacitación del personal.
• Sirve para el análisis o revisión de los procedimientos de un sistema.
• Interviene en la consulta de todo el personal.
• Para establecer un sistema de información o bien modificar el ya existente.
• Para uniformar y controlar el cumplimiento de las rutinas de trabajo y evitar su alteración
arbitraria.
• Determina en forma más sencilla las responsabilidades administrativas y funcionales.
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3. Capítulo 2: Antecedentes de la Institución
3.1 Facultad de Ciencias Químicas y Farmacéuticas
La Facultad de Ciencias Químicas y Farmacéuticas fue creada en 1945, sobre la base
de la escuela de Química y Farmacia que inició la enseñanza de la Farmacia en 1833 en el
Instituto Nacional y que en 1842 se instaló junto con la Universidad de Chile.
Actualmente, la Facultad ofrece a sus estudiantes la posibilidad de cursar cuatro
carreras universitarias: Química y Farmacia, Bioquímica, Química e Ingeniería en Alimentos. El
factor común que distingue a todos sus egresados es la sólida formación en química y su
conexión directa al correspondiente campo de los medicamentos, alimentos, bioquímica o
industria química.
3.2 Misión
La misión de la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacéuticas de la Universidad de
Chile es la generación, cultivo, integración y transmisión de la enseñanza de la química por sí
misma y en estrecha vinculación con las Ciencias Farmacéuticas, la Bioquímica y las Ciencias
Alimentarias. Fundamentalmente educar profesionales idóneos con una sólida formación
científica, ética, y con capacidad de gestión en las áreas de las Ciencias Farmacéuticas,
Bioquímicas, Químicas y de los Alimentos.
Esta misión se materializa al proporcionar al país profesionales altamente calificados e
involucrados directamente con el área de salud (Química y Farmacia y Bioquímica) y con el
desarrollo industrial y tecnológico químico (Química e Ingeniería en Alimentos).
La formación recibida en la Facultad los habilita para ejercer su profesión en el ámbito
laboral contribuyendo al desarrollo y progreso del país. Estos profesionales además tienen la
preparación necesaria para incorporarse a actividades de perfeccionamiento continuo y a
programas de especialización y/o postgrado.
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La Facultad ejerce esta misión con excelencia, sentido de compromiso, de modo
reflexivo y crítico a través de sus funciones fundamentales de docencia, investigación y
extensión.
Esta misión se logra a través del trabajo de sus académicos en la docencia de pregrado,
postítulo y postgrado, la investigación básica y aplicada en las áreas que cultiva la Facultad, la
extensión y la permanente preocupación por los problemas de interés de la comunidad
nacional.
3.3 Visión
Que la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacéuticas de la Universidad de Chile sea
un Centro Universitario de excelencia, cuyo quehacer académico la convierta en un centro de
referencia por su formación docente de pre y postgrado.
Constituirse y mantenerse como líder en Investigación, creando conocimiento que
sustente su actividad docente; líder en innovación, creando conocimiento atingente a la realidad
y necesidades de nuestro país, contribuyendo así a su desarrollo.
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3.4 Organigrama de la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacéuticas de la
Universidad de Chile:
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3.5 Dirección Económica y Administrativa (DIRECAD)
El Área de Dirección de la DIRECAD cumple con la función de ejecutar las labores
directivas decisionales superiores de la Unidad, siendo la cabeza visible de la organización ante
todos los niveles y actuando como Staff de apoyo del señor Decano de la Facultad.
Esta Área se encuentra a cargo del Director de Administración y Finanzas (Sr. Jaime
Parada Manríquez) el cual depende jerárquicamente del Decano de la Facultad.
En la actualidad el Área de Dirección se encuentra físicamente en la Dirección de
Administración y Finanzas, ubicada en Av. Vicuña Mackenna Nº79, Segundo Piso. En esta
unidad organizacional se pueden detectar las siguientes subdivisiones en base a las cargas de
trabajo.
• Dirección.
• Secretaría de Dirección.
• Estafeta de Dirección.
• Auxiliar de Dirección
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3.6 Organigrama Dirección Económica y Administrativa (DIRECAD)
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4.5 Personal
A la fecha la Unidad de Gestión cuenta con 3 personas a cargo de las labores de la
unidad estas son:
Nombre Cargo
Jaime Parada Director de Administración y Finanzas
Erika Ahumada Secretaria de Dirección
Patricio Manríquez Estafeta
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4.5 Funciones del Director Económico y Administrativo
El Director Económico y Administrativo de la Facultad posee unas series de funciones
las cuales se pueden apreciar en los flujos de los distintos procedimientos de los Manuales de
la Dirección (Manual de Procedimiento Unidad de Gestión, Manual de Procedimiento Unidad de
Personal, Manual de Procedimiento Unidad de Contabilidad) a continuación se presentaran en
resumen las principales actividades de la Dirección:
Nº Funciones Tipo de Función
1 Control presupuestario Control
2 Control de saldos bancos Control
3 Verificación de ingresos centrales Control
4 Control de los ingresos propios Control
5 Autorización de gastos Autorización
6 Autorizaciones de compras Autorización
7 Aprobación de montos honorarios académicos y no
académicos
Autorización
8 Revisión contable y financiera de la Facultad Control
9 Emisión de informes de ingresos y gastos Generación de Informes
10 Comité paritario y directivo Directiva
11 Informes al Consejo de Facultad Generación de Informes
12 Control administrativo y financiero (en base de flujos de
ingreso)
Control
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Nº Funciones Tipo de Función
13 Generar políticas de gastos e ingresos Directiva
14 General la políticas de gastos para los proyectos Directiva
15 Autorizaciones de gastos de proyectos Autorización
16 Generación de negocio de ingresos propios para la facultad Directiva
17 Control de convenios y acuerdos Control
16 Autorización de cargas familiares y permiso con y sin goce
de sueldo
Autorización
19 Generación de los presupuestos anuales Generación de Informes
20 Control presupuestario de departamento y centros Control
21 Cobranza de documentos Directiva
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5. Capítulo 5: Explicación formato Procedimientos Dirección Económica y
Administrativa
A continuación se describirá los principales procedimientos de la Dirección Económica y
Administrativa, antes se describirá cómo se debe leer y comprender los procedimientos en el
formulario levantamiento de procedimientos y su respectivo flujograma. Su comprensión
adecuada permitirá tener una visión real de una actividad y además permitirá realizar mejoras o
cambios en el futuro.
5.1 Formulario levantamiento de Procedimientos
Todos los procedimientos descritos en este Manual están acompañados de una ficha
denominada “Formulario de Procedimiento”, esta ficha ofrece un esquema para inventariar
secuencialmente cada procedimiento de acuerdo a su evolución particular, a continuación se
detallará en que cosiste cada casilla de este formulario:
Nombre del procedimiento Código: Folio único para cada procedimiento
Identificación del procedimiento Fecha: Identificación temporal en que se levantó el procedimiento
1.Descripción Definición del procedimiento.
2.Objetivo Describir como el procedimiento ayuda a conseguir los objetivos institucionales.
3.Alcance Área en donde transcurre el procedimiento.
4.Periodicidad Lapso temporal que trascurre el procedimiento.
5.Marco Legal Leyes, reglamentos u otros que reglamentan el procedimiento.
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5.2 Formulario Declaración de Procedimientos
A continuación de la ficha levantamiento de procedimientos de encuentra adjunta el Formulario
Declaración de Procedimientos, su objetivo es entregar paso por paso las actividades que
comprenden la realización de un procedimiento identificado, a continuación se detallará en que
cosiste cada casilla de este formulario:
6.1 Responsable Nº 6.2 Actividad 6.3 Observaciones 6.4 Documentos
Ej.: Unidad solicitante
1 Ej.: Envía carta o solicitud de compra
Ej.: Siempre y cuando la Unidad Demandante lo solicite
Ej.: -solicitud de compra
1. Responsable (cargo): Identificación del cargo o Unidad responsable de la actividad.
2. Nº: Número de identificación de las actividades, sirve para ir señalando el orden de
inicio y termino de las operaciones realizadas en dicho procedimiento.
3. Actividad: En esta casilla se señala cuáles son las acciones realizadas en función al
procedimiento identificado.
4. Observaciones: Son datos adicionales a la acción realizada en la actividad y que
entregan información que ayuda a comprender de mejor manera el procedimiento.
5. Documentos: Documentación asociada a la actividad o procedimiento.
1 2 3 4 5
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5.3 Flujograma de Procedimientos
Posteriormente a los dos anteriores formularios, cada procedimiento posee un
“Flujograma del procedimiento”, este se encuentra en formato “vertical”, lo que quiere decir que
el procedimiento se lee de arriba hacia abajo, en la parte superior se encuentran señalados los
unidades o cargos responsables de las operaciones (1), cabe destacar que si una operación se
encuentra en el “medio” de dos cargos o unidades es debido a que los dos participan en dicha
operación. En la parte superior se encuentra el nombre del procedimiento (2) en la derecha se
encuentra el código de identificación (3). Al interior del esquema se encuentran símbolos, estos
poseen distintos significados que están expuestos más adelante en la sección Simbología
Flujogramas (4). Los símbolos del Flujo se encuentran unidos con flechas, estas poseen
distintas direcciones y simbolizan como las actividades se van desarrollando y hacia qué otra
operación o Unidad debe seguir el procedimiento (5).
1
2 3
4
5
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5.4 Simbología Flujogramas
Símbolo Nombre Significado
Operación
Un procedimiento lleva consigo el desarrollo de una operación, una operación se realiza cuando se crea, se altera, se aumenta o se sustrae algo.
Lo que determina que una actividad sea un procedimiento es la entrada (Input) y la posterior salida de lo que ingreso y que obtuvo cambios debido a una operación específica (output).
Ej.: Entrada de una “solicitud” (Input) y la salida de un “permiso” (output).
Sub-Operación
Es una operación que por sus características y desarrollo se debe realizar una observación especial, debido a que se encuentra fuera del área de estudio.
Ej.: En este manual, la existencia de operaciones de otras unidades como Secretaría Municipal o la Dirección de Control, que poseen procedimientos propios.
Decisión
Representa la toma de decisión en el procedimiento. La pregunta se escribe dentro del rombo. Dos flechas que salen del rombo muestran la dirección del proceso, en función de la respuesta real.
Ej.: Puede ser la aprobación o no de una operación.
Documento
Simboliza el documento resultante de la operación respectiva. Significa que en un determinado procedimiento la aparición de un documento es el resultado o entrada de un proceso posterior.
Inicio/Termino
Simboliza que el procedimiento comienza o termina.
Documento Múltiple
Simboliza que más de un documento el que interviene en el procedimiento, el cual esta detallado en el formulario “Declaración de Procedimientos”.
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Símbolo Nombre Significado
Datos Externos
Simboliza que en la actividad se ingresan datos a un sistema externo a la Unidad o Departamento.
Ej.: Subir información al sistema AUGE de la Universidad.
Subir información al sistema Portal Mercado Público.
Firma o VºBº
Si un documento en parte derecha aparece este símbolo en el flujograma, significa que dicho documento o actividad fue firmado o dado el visto bueno por la autoridad o responsable a cargo de la actividad
Control de Legalidad
Control de Legalidad
Es la acción de controlar de legalidad un documento para poder darle atribución legal a un procedimiento.
Ej.: Los controles de legalidad que realiza la Contraloría Interna Universitaria a las resoluciones que emiten las Unidades o Departamentos de la Facultad.
Página de Referencia
Simboliza que el procedimiento debe continuar en otro lugar específico del Flujograma o página, por lo general va a acompañado de un número al interior que simboliza que se debe continuar leyendo en la otra Referencia con el mismo número.
Base de Datos
Simboliza que la actividad consiste en realizar un respaldo o archivo de los datos del flujo.
EJ.: Archivo de documentos o respaldo electrónico.
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6. Capítulo 6: Procedimientos Dirección Económica y Administrativa
Nombre del procedimiento Código: UD0001 Ingreso y Despacho de documentos Fecha: 06/06/2010
1.Descripción
Consiste en recibir, acusar recibo, revisar, registrar, ordenar y organizar toda la documentación que llega a la Dirección de Administración y Finanzas. Además se debe despachar toda la correspondencia elaborada por la Dirección de Administración y Finanzas, para Unidades y Organizaciones Externas de ésta.
2.Objetivo
Las anteriores acciones se ejecutan con el objetivo de tener una correcta información de la documentación que llega a la Dirección de Administración y Finanzas y la posterior función de distribución de la correspondencia por las Áreas que componen la Unidad.
3.Alcance
3.1. El procedimiento se aplica a la Dirección Económica y Administrativa.
3.2. El presente procedimiento hace referencia a los requerimientos de la cláusula 7.5 (Procesos de Realización del Servicio) de la Norma ISO 9001:2008.
4.Periodicidad Durante todo el año.
5.Marco Legal Manual Operativo Departamento de Inspección y Auditoria Contraloría Universitaria
Reglamento General de Facultades Decreto Universitario Nº906 de 27 de enero de 2009
6. DECLARACIÓN DEL PROCEDIMIENTO
6.1 Responsable Nº 6.2 Actividad 6.3 Observaciones 6.4 Documentos
Secretaria de la Dirección
1 Recibe documentos de Olivos y Vicuña Mackenna 20 u terceros.
-boletas
-facturas
-correspondencia
-documentos
Elaboró
JOHN J. REBOLLEDO VERDEJO
Administrador Público
Fecha de Emisión
06.06.10
Ver. 1.0
Fecha de Actualización
Ver. 1.0
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6.1 Responsable Nº 6.2 Actividad 6.3 Observaciones 6.4 Documentos
Secretaria de la Dirección
2 Ingreso de documentación a Excel
boletas
-facturas
-correspondencia
-documentos
Secretaria de la Dirección
3 Registra en cuaderno para despacho interno
- cuaderno
Secretaria de la Dirección
4 Despacha documentación
-boletas
-facturas
-correspondencia
-documentos
Elaboró
JOHN J. REBOLLEDO VERDEJO
Administrador Público
Fecha de Emisión
06.06.10
Ver. 1.0
Fecha de Actualización
Ver. 1.0
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7. DIAGRAMA DE FLUJO
Elaboró
JOHN J. REBOLLEDO VERDEJO
Administrador Público
Fecha de Emisión
06.06.10
Ver. 1.0
Fecha de Actualización
Ver. 1.0
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Nombre del procedimiento Código: UD0002 Certificado de donaciones Fecha: 06/06/2010
1.Descripción La donación es el acta mediante el cual una persona transfiere a otra, gratuitamente, una parte o la totalidad de sus bienes presentes. Es unas transferencias de bienes de un individuo a otro sin remuneración alguna.
2.Objetivo Recepcionar las donaciones entregadas por terceros a la Facultad y entregar sus respectivos certificados.
3.Alcance
3.1. El procedimiento se aplica a la Dirección Económica y Administrativa.
3.2. El presente procedimiento hace referencia a los requerimientos de la cláusula 7.5 (Procesos de Realización del Servicio) de la Norma ISO 9001:2008.
4.Periodicidad Durante todo el año.
5.Marco Legal Manual Operativo Departamento de Inspección y Auditoria Contraloría Universitaria
Reglamento General de Facultades Decreto Universitario Nº906 de 27 de enero de 2009
6. DECLARACIÓN DEL PROCEDIMIENTO
6.1 Responsable Nº 6.2 Actividad 6.3 Observaciones 6.4 Documentos
Empresa o persona donante
1 Realiza donación a la Facultad.
cheque
-carta donación
Secretaria de la Dirección
2 Recibe documentos que adjunta el cheque de donación.
-cheque
-carta donación
Secretaria de la Dirección
3 Ingresa documentación a Excel
-cheque
-carta donación
Secretaria de la Dirección
4 Envía cheque a oficina de Presupuesto, para su depósito y preparación del comprobante de recibo interno.
- cheque
- comprobante de recibo interno
Elaboró
JOHN J. REBOLLEDO VERDEJO
Administrador Público
Fecha de Emisión
06.06.10
Ver. 1.0
Fecha de Actualización
Ver. 1.0
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6.1 Responsable Nº 6.2 Actividad 6.3 Observaciones 6.4 Documentos
Secretaria de la Dirección
5 Recibe el comprobante de recibo interno, para adjuntarlo en carta dirigida a la empresa correspondiente.
- comprobante de recibo interno
-carta
Secretaria de la Dirección
6 Confección del certificado de donación foliado con los datos del comprobante de recibo interno.
- certificado de donación
-comprobante de recibo interno
Secretaria de la Dirección
7 Elabora el anexo de donación y carta a gerente de la empresa.
-carta
Secretaria de la Dirección
8 Elaboración de oficio a Ministerio de Educación, con distribución a Vicerrectoría de Economía y Administración y Decanato.
-oficio
Secretaria de la Dirección
9 Se entrega copia de documentación a Jefe de Contabilidad.
-cheque
-carta donación
Secretaria de la Dirección
10 Recepción de resolución exenta tramitada del Ministerio de educación
-resolución exenta
Secretaria de la Dirección
11 Despacho por cuaderno, fotocopia de resolución exenta tramitada a empresa donante.
-resolución exenta
Elaboró
JOHN J. REBOLLEDO VERDEJO
Administrador Público
Fecha de Emisión
06.06.10
Ver. 1.0
Fecha de Actualización
Ver. 1.0
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7. DIAGRAMA DE FLUJO
Elaboró
JOHN J. REBOLLEDO VERDEJO
Administrador Público
Fecha de Emisión
06.06.10
Ver. 1.0
Fecha de Actualización
Ver. 1.0
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Nombre del procedimiento Código: UD0003 Distribución overhead Proyecto FONDECYT Fecha: 06/06/2010
1.Descripción
Los overhead son los Gastos de Operación asociados a los Proyectos Fondecyt. El Fondo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico, FONDECYT, fue creado en 1981, inaugurando la modalidad de fondos concursales introducida por el Estado Chileno como criterio para la asignación de recursos en las áreas de Educación Superior y Desarrollo Científico y Tecnológico.
2.Objetivo Realizar la distribución de los overhead asociados a las diferentes cuentas de Proyectos de la Facultad
3.Alcance
3.1. El procedimiento se aplica a la Dirección Económica y Administrativa.
3.2. El presente procedimiento hace referencia a los requerimientos de la cláusula 7.5 (Procesos de Realización del Servicio) de la Norma ISO 9001:2008.
4.Periodicidad Durante todo el año.
5.Marco Legal Manual Operativo Departamento de Inspección y Auditoria Contraloría Universitaria
Reglamento General de Facultades Decreto Universitario Nº906 de 27 de enero de 2009
6. DECLARACIÓN DEL PROCEDIMIENTO
6.1 Responsable Nº 6.2 Actividad 6.3 Observaciones 6.4 Documentos
Secretaria de la Dirección
1 Recepciona el DEAC (O), con el cheque proyecto FONDECYT que emite la Vicerrectoría de Asuntos Económicos y Gestión Institucional.
-DEAC
-cheque
Elaboró
JOHN J. REBOLLEDO VERDEJO
Administrador Público
Fecha de Emisión
06.06.10
Ver. 1.0
Fecha de Actualización
Ver. 1.0
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6.1 Responsable Nº 6.2 Actividad 6.3 Observaciones 6.4 Documentos
Secretaria de la Dirección
2 Envía documentación a Jefe Unidad de Contabilidad.
-DEAC
-cheque
Jefe Unidad de Contabilidad
3 Realiza cálculo de overhead.
DEAC
-cheque
Secretaria de la Dirección
4 En base al resumen del overhead, se prosigue con la elaboración de la carta dirigida al interesado.
-carta
Secretaria de la Dirección
5 Despacha Carta por cuaderno a Directores e Investigadores.
-carta
Secretaria de la Dirección
6 Envía la distribución del overhead a Jefe de Unidad de Contabilidad y Encargado de Presupuesto, para su incorporación a la cuentas overhead de proyectos al presupuesto del Departamento y la Facultad.
- distribución del overhead
Elaboró
JOHN J. REBOLLEDO VERDEJO
Administrador Público
Fecha de Emisión
06.06.10
Ver. 1.0
Fecha de Actualización
Ver. 1.0
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7. DIAGRAMA DE FLUJO
Elaboró
JOHN J. REBOLLEDO VERDEJO
Administrador Público
Fecha de Emisión
06.06.10
Ver. 1.0
Fecha de Actualización
Ver. 1.0
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Nombre del procedimiento Código: UD0004 Distribución de resoluciones Fecha: 06/06/2010
1.Descripción Es la expresión legal de las decisiones que se llevan a cabo en la actividad administrativa y son aceptadas por la autoridad.
2.Objetivo Recepcionar las resoluciones tramitadas en la Dirección y entregar números de resolución a la Unidad de Gestión.
3.Alcance
3.1. El procedimiento se aplica a la Dirección Económica y Administrativa.
3.2. El presente procedimiento hace referencia a los requerimientos de la cláusula 7.5 (Procesos de Realización del Servicio) de la Norma ISO 9001:2008.
4.Periodicidad Durante todo el año.
5.Marco Legal Manual Operativo Departamento de Inspección y Auditoria Contraloría Universitaria
Reglamento General de Facultades Decreto Universitario Nº906 de 27 de enero de 2009
6. DECLARACIÓN DEL PROCEDIMIENTO
6.1 Responsable Nº 6.2 Actividad 6.3 Observaciones 6.4 Documentos
Unidad de Gestión 1 Solicita entrega de número de resolución.
-resolución
Secretaria de la Dirección
2 Entrega número de resolución y envía información por correo electrónico a Secretaria Unidad de Gestión con copia a Jefe Unidad de Gestión y analista de gestión.
-correo electrónico
Elaboró
JOHN J. REBOLLEDO VERDEJO
Administrador Público
Fecha de Emisión
06.06.10
Ver. 1.0
Fecha de Actualización
Ver. 1.0
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6.1 Responsable Nº 6.2 Actividad 6.3 Observaciones 6.4 Documentos
Secretaria de la Dirección
3 Da número de resolución a Jefe Unidad de contabilidad, ordena documentos y despacha por cuaderno a Contraloría Interna.
-resolución
Secretaria de la Dirección
4 Recepciona resoluciones tramitadas.
-resolución
Secretaria de la Dirección
5 Saca fotocopia de las resoluciones y las entrega a jefe Unidad de contabilidad.
-copia resolución
Secretaria de la Dirección
6 Despacha resoluciones a Decanato y respectivos Directores de departamentos.
-resolución
Elaboró
JOHN J. REBOLLEDO VERDEJO
Administrador Público
Fecha de Emisión
06.06.10
Ver. 1.0
Fecha de Actualización
Ver. 1.0
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7. DIAGRAMA DE FLUJO
Elaboró
JOHN J. REBOLLEDO VERDEJO
Administrador Público
Fecha de Emisión
06.06.10
Ver. 1.0
Fecha de Actualización
Ver. 1.0