Nitriansky samosprávny kraj - original.unsk.skoriginal.unsk.sk/files/odbory/financie/schvaleny_rozpocet_NSK_na... Schválený uznesením Zastupiteľstva NSK ... schvaľovať rozpočet

Schválený rozpočet Nitrianskeho samosprávneho kraja na rok 2006

Nitriansky samosprávny kraj

Schválený rozpočet Nitrianskeho samosprávneho kraja

na rok 2006

Schválený uznesením Zastupiteľstva NSK č. 91/2006 zo dňa 28. marca 2006

Doc. Ing. Milan Belica, PhD. predseda

Nitrianskeho samosprávneho kraja

Strana 2 z 47


Dôvodová správa

Schválený rozpočet Nitrianskeho samosprávneho kraja (ďalej len „NSK“) na rok 2006

nadväzuje na rok 2005, ktorý bol prvým rokom realizácie fiškálnej decentralizácie.

Predložený rozpočet NSK na rok 2006 je spracovaný v zmysle zákona č. 523/2004 Z. z.

o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov, zákona č. 583/2004

Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov, zákona č.

564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene

a doplnení niektorých zákonov.

Schválený rozpočet je v súlade s Opatrením Ministerstva financií SR, ktorým sa

ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia

rozpočtovej klasifikácie, Nariadením vlády SR č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane

z príjmov územnej samospráve a ďalej zákona č. 655/2005 Z. z. o štátnom rozpočte na rok

2006, ktorý bol schválený NR SR dňa 13. decembra 2005. Schválený rozpočet NSK na rok

2006 je spracovaný v zmysle požiadaviek na bežné a kapitálové výdavky zo všetkých

organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK a Úradu NSK a na základe predpokladaných

príjmov NSK na rok 2006.

Nový systém financovania obcí a vyšších územných celkov, podstatou ktorého je

posilniť daňové príjmy obcí a vyšších územných celkov, nadväzuje na vykonaný prechod

kompetencií z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky podľa zákona

416/2001 Z. z. Tento systém financovania posilní samostatnosť a zodpovednosť územnej

samosprávy pri rozhodovaní o použití verejných zdrojov na poskytovanie služieb občanovi.

Podstatou tohto procesu je prechod od poskytovania dotácií územnej samospráve zo štátneho

rozpočtu na financovanie kompetencií prostredníctvom daňových príjmov. Zastupiteľstvu

NSK je týmto daná rozhodovacia právomoc o základných otázkach samosprávneho kraja,

schvaľovať rozpočet samosprávneho kraja a jeho zmeny v zmysle § 11 zákona č. 302/2001 Z.

z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov.

Schválený rozpočet NSK na rok 2006 je zostavený ako vyrovnaný v súlade

s príslušnými zákonmi o rozpočtových pravidlách verejnej správy a územnej samosprávy.

Strana 3 z 47


I. Bežný rozpočet

1.1 Bežné príjmy Bežné príjmy NSK na rok 2006 sú nasledovné:

1.1 1 Daňové príjmy

Pri schválenom rozpočte na rok 2006 vychádzame zo zákona č. 655/2005 Z. z.

o štátnom rozpočte na rok 2006, ktorý schválila NR SR dňa 13. decembra 2005, v ktorom sa

predpokladá, že vyššie územné celky v roku 2006 dosiahnu z výnosu dane z príjmov

fyzických osôb sumu 9 220 000 tis. Sk, z čoho pre NSK to prestavuje sumu 1 317 275 tis. Sk.

Realizáciu výpočtu a samotného poukazovania výnosu dane z príjmov fyzických osôb

vykonávajú daňové úrady mesačne podľa Nariadenia vlády SR č. 668/2004 Z. z.

o poukazovaní výnosu dane územnej samospráve, ktoré obsahuje určené kritéria a ich váhy.

Vypočítaný podiel vyššieho územného celku na výnose dane sa mesačne vynásobí

koeficientom, čím sa uplatňuje systém horizontálneho vyrovnávania medzi jednotlivými

vyššími územnými celkami. Na rok 2006 je stanovený koeficient 0,9758, t.j. podľa systému

horizontálneho vyrovnávania je v roku 2006 príjem z podielu dane z fyzických osôb vyšší ako

v roku 2005.

Pri návrhu príjmovej časti rozpočtu z dane z motorových vozidiel vychádzame zo

skutočnosti roku 2005 za predpokladu aktuálnej sadzby dane a súčasne platnom VZN.

Predpokladaný príjem dane z motorových vozidiel je vo výške 393 750 tis. Sk.

Prehľad daňových príjmov NSK (v tis. Sk)

ekonomická klasifikácia kategória

Skutočné plnenie

rozpočtu za rok 2005

Schválený rozpočet na

rok 2006

100 Daňové príjmy 1 548 905 1 711 025 111 Daň z príjmov fyzických osôb 1 174 551 1 317 275 134 Daň z motorových vozidiel 374 354 393 750

Strana 4 z 47


1.1.2 Nedaňové príjmy

Vychádzajúc zo skutočne dosiahnutých nedaňových príjmov za rok 2005 sa

predpokladajú nedaňové príjmy v roku 2006 vo výške 183 981 tis. Sk Ide o príjmy za

poplatky a služby v zariadeniach sociálnych služieb a príjmy na úseku kultúry.

V prípade nedaňových príjmov nad rozpočet pri rozpočtových organizáciách, t.j. pri

školách, školských zariadeniach, Úrade NSK, sociálnych zariadeniach, kultúrnych

zariadeniach, tieto finančné prostriedky sa sústredia na Úrade NSK, zvýši sa príjmová časť

rozpočtu a tým sa môže zvýšiť aj výdavková časť rozpočtu (bežný rozpočet) na opravy

a údržbu, havarijné stavy, vyrovnanie záväzkov v rámci tovarov a služieb podľa potreby len

v rozpočtových organizáciách.

Ak v priebehu rozpočtového roka 2006 Zastupiteľstvo NSK rozhodne o odpredaji

prebytočného hnuteľného a nehnuteľného majetku NSK, ktorý spĺňa kritériá hmotného

a nehmotného majetku, dôjde tým k plneniu kapitálových príjmov, ktoré budú dodatočne

zahrnuté v plnej výške do rozpočtu NSK.

Prehľad nedaňových príjmov NSK (v tis. Sk)


Skutočné plnenie



rok 2006 200 Nedaňové príjmy 180 123 183 981

220 Administratívne poplatky a iné poplatky 180 123 183 981

v tom odd. 08 - kultúrne zariadenia 35 586 39 496 odd. 10 - sociálne zariadenia 144 537 144 485

1.1.3 Granty a transfery

Granty a transfery zo štátneho rozpočtu by mali byť poukázané na prenesené

kompetencie prostredníctvom príslušných kapitol štátneho rozpočtu. Predpokladáme, že

Ministerstvo školstva SR prostredníctvom Krajského školského úradu v Nitre poukáže

finančné prostriedky na prenesené kompetencie na úseku školstva vo výške 1 258 928 tis. Sk,

tak ako je to v rozpise normatívnych finančných prostriedkov z KŠÚ v Nitre zo dňa

27.1.2006. V prípade ak v priebehu rozpočtového roka 2006 budú poukázané ďalšie bežné

Strana 5 z 47


alebo kapitálové granty na financovanie preneseného výkonu štátnej správy z jednotlivých

kapitol štátneho rozpočtu, tieto budú dodatočne zahrnuté v plnej výške do rozpočtu NSK.

Prehľad grantov a transferov NSK (v tis. Sk)


Skutočné plnenie



rok 2006 300 Granty a transfery 1 204 843 1 258 928 312 Transfery v rámci verejnej správy 1 204 843 1 258 928

v tom odd. 09 - vzdelávanie 1 204 843 1 258 928

Prehľad bežných príjmov NSK - rekapitulácia


Skutočné plnenie



rok 2006

100 Daňové príjmy 1 548 905 1 711 025 111 Daň z príjmov fyzických osôb 1 174 551 1 317 275 134 Daň z motorových vozidiel 374 354 393 750

200 Nedaňové príjmy 180 123 183 981

220 Administratívne poplatky a iné poplatky 180 123 183 981

v tom odd. 08 - kultúrne zariadenia 35 586 39 496 odd. 10 - sociálne zariadenia 144 537 144 485

300 Granty a transfery 1 204 843 1 258 928 312 Transfery v rámci verejnej správy 1 204 843 1 258 928

v tom odd. 09 - vzdelávanie 1 204 843 1 258 928

Spolu 2 933 871 3 153 934

Strana 6 z 47


1.2 Bežné výdavky

Schválený rozpočet výdavkov NSK na rok 2006 je spracovaný podľa nasledovných

kritérií:

Zabezpečiť bežnú prevádzku organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK

a Úradu NSK

Zabezpečiť valorizáciu na celý rok 2006, vrátane prislúchajúcich odvodov vo

výške 34,95 % (valorizácia od 1.7.2006 vo výške 5 %, je rozpočtovaná

v rezerve Úradu NSK)

Rozpísať dotáciu na prenesené kompetencie na úseku školstva podľa

normatívneho prepočtu v zmysle zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní

základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v platnom znení

a Nariadenia vlády SR č. 2/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti

rozpisu finančných prostriedkov ŠR pre základné školy, stredné školy,

strediská praktického vyučovania, základné umelecké školy a školské

zariadenia v znení neskorších predpisov

Zohľadniť v prevádzkových nákladoch – tovaroch a službách predpokladanú

infláciu na rok 2006 vo výške 2,5 % pre rozpočtové a príspevkové organizácie

v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK

Kapitálové výdavky rozpočtovať v rámci možností NSK na dokončenie

rozostavaných stavieb, riešenie havarijných stavov a spolufinancovanie

programov zo štrukturálnych fondov Európskej únie

Zohľadniť v návrhu rozpočtu v časti finančné operácie:

- Výdavky z finančných operácií vo výške 17 000 tis. Sk

Zabezpečiť finančné prostriedky na splatenie záväzkov zdravotníckych

zariadení v sume 74 800 tis. Sk

Požiadavky organizácií na jednotlivých úsekoch činnosti NSK vysoko prekračujú

reálne možnosti príjmov NSK. Pri zostavovaní rozpočtu na rok 2006 sa prihliadalo na

oprávnené a zdôvodnené požiadavky jednotlivých úsekov činnosti NSK, efektívnosť

a hospodárnosť vynakladania finančných prostriedkov a racionalizáciu na všetkých úsekoch

činnosti NSK.

Strana 7 z 47


Bežné výdavky na rok 2006 navrhujeme pre jednotlivé úseky činnosti NSK

nasledovne:

Prehľad bežných výdavkov NSK

funkčná klasifikácia

ekonomická klasifikácia

Schválený v tis. Sk

odd. 01 Úrad (správa) 600 123 415 odd. 01 Správa pohľadávok a záväzkov 600 80 000 odd. 04 Doprava 600 631 050 v tom Regionálna správa a údržba ciest 600 389 285 SAD 600 241 765 odd. 08 Kultúra 600 217 476 odd. 09 Vzdelávanie 600 1 400 773 - originálne kompetencie 600 141 845 - prenesené kompetencie 600 1 258 928 odd. 10 Sociálne zabezpečenie 600 660 000 odd. 01 Rezerva na zmeny 600 24 220

Spolu 600 3 136 934

Bežný rozpočet:

Bežné príjmy 3 153 934 tis. Sk

Bežné výdavky 3 136 934 tis. Sk

Prebytok bežného rozpočtu NSK: + 17 000 tis. Sk

Bežný rozpočet je zostavený ako prebytkový, pričom v zmysle § 10 zákona č.

583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov

je prebytok bežného rozpočtu NSK použitý na krytie návratných zdrojov financovania.

Strana 8 z 47


1.2.1 Odd. 01 – Úrad

Rozpočtované výdavky na činnosť Úradu NSK a Zastupiteľstva NSK sú vo výške

123 415 tis. Sk.

V jednotlivých kategóriách je rozpočet nasledovný:

610 – mzdy 51 745,673 tis. Sk

V tejto kategórii sú rozpočtované mzdy pre 167 zamestnancov Úradu NSK, vrátane

predsedu, podpredsedu, riaditeľa a hlavného kontrolóra.

620 – odvody 18 297,327 tis. Sk

V tejto kategórii sú rozpočtované prislúchajúce odvody ku mzdám pre 167 zamestnancov

Úradu NSK.

630 – tovary a služby 41 597 tis. Sk

V tejto kategórii sú rozpočtované minimálne výdavky na zabezpečenie chodu úradu,

vrátane výdavkov na činnosť zastupiteľstva a komisií a realizáciu projektov z EÚ.

640 – bežné transfery 7 775 tis. Sk

Finančné prostriedky sú rozpočtované na transfery nefinančným subjektom (regionálne

rozvojové agentúry a združenie Váh, Dunaj, Ipeľ) vo výške 4 400 tis. Sk, na odstupné,

odchodné a nemocenské dávky v sume 3 375 tis. Sk.

650 – splácanie úrokov a poplatkov 4 000 tis. Sk

Finančné prostriedky sú rozpočtované na splácanie úrokov a poplatkov podľa uzavretých

úverových zmlúv v rokoch 2003-2005 vo výške 4 000 tis. Sk.

Prehľad schváleného rozpočtu bežných výdavkov Úradu NSK tvorí prílohu č. 3, 4 a 5.

Strana 9 z 47


1.2.2 odd. 01 – Správa pohľadávok a záväzkov

Rozpočtované výdavky na mzdy a odvody pre zamestnancov a štatutára tejto

rozpočtovej organizácie sú vo výške 2 700 tis. Sk, na tovary a služby 2 000 tis. Sk, na bežné

transfery (odstupné) 500 tis. Sk a účelovo na úhradu záväzkov z hroziacich exekúcií sa

schvaľuje 74 800 tis. Sk.

Príloha č. 6 – Schválený rozpočet bežných výdavkov Správy pohľadávok a záväzkov

1.2.3 Odd. 04 – Regionálna správa a údržba ciest

V rámci NSK došlo v roku 2005 transformácii regionálnej správy a údržby ciest

z rozpočtových organizácií na akciové spoločnosti so 100 % účasťou NSK.

Schválený rozpočet na rok 2006 stanovuje finančné prostriedky vo výške 323 000 tis.

Sk na opravy a letnú a zimnú údržbu podľa prílohy a havarijné stavy ciest II. a III. triedy

v sume 46 505 tis. Sk, táto čiastka bude rozpísaná na jednotlivé konkrétne opravy mostov

a ciest podľa rozhodnutia Zastupiteľstva NSK. Na neuhradené výkony z roku 2005 sa

schvaľuje suma 19 780 tis. Sk.

NSK prebral stav ciest a mostov v nevyhovujúcom až havarijnom stave. K zabráneniu

ďalším škodám bude potrebné tento stav nevyhnutne riešiť.

Schválený rozpočet bežných výdavkov RSÚC je v prílohe č. 7

1.2.4 Odd. 04 – SAD

Na úseku dopravy sa schvaľujú s finančné prostriedky v celkovej sume 241 765 tis. Sk

na úhradu straty, jej časti alebo iné vyrovnanie dopravcom, ktorí na základe uzatvorených

zmlúv o výkonoch vo verejnom záujme vykonávajú medzimestskú verejnú autobusovú

dopravu na zabezpečenie obslúžnosti územia. Z uvedenej čiastky sa na úhradu záväzkov

z roku 2005 vyčleňuje čiastka 65 000 tis. Sk. Vzhľadom na vysoké požiadavky jednotlivých

prevádzkovateľov verejnej autobusovej dopravy z titulu zvýšenia cien pohonných hmôt,

predpokladanej inflácie, zníženia tržieb a ďalších faktorov nie je možné z daňových príjmov

Strana 10 z 47


plynúcich NSK v plnom rozsahu zabezpečiť obslúžnosť územia a vykrytie straty vo verejnom

záujme.

Schválený rozpočet bežných výdavkov SAD je v prílohe č. 8

1.2.5 Odd. 08 – kultúra

NSK má vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti 19 kultúrnych zariadení, ktorých

hlavnou činnosťou je rozvoj kultúry, kultúrnych činností a služieb a starostlivosť o kultúrne

dedičstvo. Rozpočet bežných výdavkov na úseku kultúry sa predkladá vo výške 217 476 tis.

Sk, kde sú zahrnuté mzdy vrátane valorizácie, k tomu odvody vo výške 34,95 % a výdavky na

tovary a služby jednotlivých kultúrnych zariadení zvýšené o infláciu vo výške 2,5 %.

V tomto oddieli sú ďalej zahrnuté nerozpísané účelové finančné prostriedky: - na odbornú činnosť kultúrnych organizácií 6000 tis. Sk

- na podporu vybraných kultúrnych podujatí na území NSK 1300 tis. Sk

- na spoluprácu s partnerskými župami 500 tis. Sk

- na dotácie na podporu kultúry a športu 5000 tis. Sk

Schválený rozpočet bežných výdavkov kultúrnych zariadení tvorí prílohu č. 9

1.2.6 Odd. 09 - vzdelávanie

V zmysle zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl

a školských zariadení a Nariadenia vlády SR č. 2/2005 v znení neskorších predpisov, ktorým

sa ustanovujú podrobnosti rozpisu finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre

základné školy, stredné školy, strediská praktického vyučovania, základné umelecké školy

a školské zariadenia sú pre jednotlivé školy a školské zariadenia určené normatívy na

prevádzku a mzdový normatív.

Schválený rozpočet na originálne kompetencie na úseku školstva je v sume 141 845

tis. Sk. V rámci prenesených kompetencií sa vychádza z rozpisu normatívnych finančných

prostriedkov na rok 2006, čo predstavuje sumu 1 258 928 tis. Sk.

Rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK

na úseku školstva majú požiadavky na finančné prostriedky podstatne vyššie ako je to

Strana 11 z 47


v návrhu rozpočtu na rok 2006. Z tohto dôvodu školy a školské zariadenia uhrádzajú len

nevyhnutné výdavky na zabezpečenie prevádzky, nerealizujú sa v plnej miere potrebné

opravy a údržba budov a zariadení a príslušné revízie.

Schválený rozpočet bežných výdavkov na úseku vzdelávania tvorí prílohu č. 10 a 11

1.2.7 Odd. 10 - Sociálne zabezpečenie

NSK má v zriaďovateľskej pôsobnosti 29 rozpočtových organizácií na úseku

sociálneho zabezpečenia. Okrem toho sa v zmysle zákona č. 195/1998 Z. z. o sociálnej

pomoci v znení neskorších predpisov financujú aj tzv. neštátne zariadenia poskytujúce

sociálne služby v Nitrianskom kraji.

Na úseku sociálneho zabezpečenia sa schválil rozpočet bežných výdavkov v sume

660 000 tis. Sk. V uvedenej čiastke sú zohľadnené mzdy zvýšené o valorizáciu, k tomu

odvody do poistných fondov a výdavky na tovary a služby upravené o infláciu vo výške

2,5%, ako aj príspevky neštátnym subjektom poskytujúcim sociálnu starostlivosť. Požiadavky

zo strany neštátnych sociálnych zariadení každoročne rastú a nie je v možnostiach NSK ich

v plnej miere naplniť.

Schválený rozpočet na úseku sociálneho zabezpečenia je v prílohe č. 12 a 13

Odd. 01 – Rezerva na zmeny – finančná čiastka je vytvorená na zmeny, ktoré

vzniknú v priebehu rozpočtového roka napr. valorizácia od 1.7.2006 a pod. V priebehu roka

sa finančné prostriedky budú postupne uvoľňovať po prejednaní v Zastupiteľstve NSK.

Strana 12 z 47


II. Kapitálový rozpočet

Rozpočet kapitálových príjmov a kapitálových výdavkov nie je obsahom tohto

rozpočtu, nakoľko predložené požiadavky jednotlivých organizácií v zriaďovateľskej

pôsobnosti NSK a Úradu NSK sú nepomerne vyššie ako sú finančné možnosti zdrojov krytia

investičných akcií NSK. S podrobnou analýzou požiadaviek na investície a hľadaním priorít a

zdrojov ich financovania bude potrebné zaoberať sa v príslušných komisiách a Zastupiteľstve

Nitrianskeho samosprávneho kraja.

Kapitálový rozpočet:

Kapitálové príjmy 0 tis. Sk príloha č. 14

Kapitálové výdaje 0 tis. Sk príloha č. 15

III. Finančné operácie

3.1 Finančné operácie – príjmy

V roku 2006 sa v schválenom rozpočte na rok 2006 finančné operácie v príjmovej

časti (príloha č. 16) nerozpočtujú. Prípadné prevody z rezervného fondu a prijaté úvery

v priebehu roka 2006 budú dodatočne zahrnuté v príjmovej časti rozpočtu.

3.2 Finančné operácie – výdavky

3.2.1 Odd. 01 – Úrad

V roku 2006 sú rozpočtované finančné prostriedky v zmysle uzavretých úverových

zmlúv na splácanie istiny z prijatých úverov vo výške 17 000 tis. Sk. Konkrétne sa jedná

o splácanie kontokorentného úveru vo výške 12 000 tis. Sk a splácanie investičných úverov

vo výške 5 000 tis. Sk.

Schválený rozpočet finančných operácií v členení na výdavky je v prílohe č. 17

Strana 13 z 47


Rozpočet finančných operácií:

Finančné operácie – príjmy 0 tis. Sk

Finančné operácie – výdavky 17 000 tis. Sk

Schodok finančných operácií NSK: - 17 000 tis. Sk

Rozpočet finančných operácií je zostavený ako schodkový, pričom v zmysle § 10

zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy je schodok rozpočtu

finančných operácií NSK krytý prebytkom bežného rozpočtu NSK.

Strana 14 z 47


Príloha č. 1 – Podrobná rekapitulácia schváleného rozpočtu NSK na rok 2006

Schválený bežný rozpočet NSK na rok 2006 (v tis. Sk)

Bežné príjmy 3 153 934z toho Daňové príjmy 1 711 025v tom Daň z príjmu fyzických osôb 1 317 275Daň z motorových vozidiel 393 750 Nedaňové príjmy 183 981v tom odd. 08 - Kultúra 39 496odd. 10 - Sociálne zabezpečenie 144 485 Granty a transfery 1 258 928v tom odd. 09 - Vzdelávanie 1 258 928

Bežné výdavky 3 136 934z toho odd. 01 - Úrad (správa) 123 415odd. 01 - Správa pohľ. a záv. 80 000odd. 04 - Doprava 631 050v tom RSÚC 389 285SAD 241 765odd. 08 - Kultúra 217 476odd. 09 - Vzdelávanie 1 400 773v tom Originálne kompetencie 141 845Prenesené kompetencie 1 258 928Odd. 10 - Sociálne zabezpečenie 660 000v tom organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti 546 857neštátne zariadenia 113 143odd. 01 - Úrad (správa) 24 220Rezerva na zmeny 24 220

Strana 15 z 47


Prebytok bežného rozpočtu + 17 000

Kapitálový rozpočet NSK na rok 2006 (v tis. Sk)

Kapitálové príjmy 0

Kapitálové výdavky 0

Schválený rozpočet finančných operácií NSK na rok 2006 (v tis. Sk)

Finančné operácie - Príjmy 0

Finančné operácie - Výdavky 17 000v tom Splácanie istiny úveru 17 000 Schodok rozpočtu finančných operácií - 17 000

Strana 16 z 47


Príloha č. 2 – Rekapitulácia rozpočtu NSK na rok 2006 Rekapitulácia schváleného rozpočtu NSK na rok 2006 (v tis. Sk)

Príjmy spolu: 3 153 934

Bežné príjmy 3 153 934

Kapitálové príjmy 0

Finančné operácie - príjmy 0

Výdavky spolu: 3 153 934

Bežné výdavky 3 136 934 Kapitálové výdavky 0 Finančné operácie - výdavky 17 000

Strana 17 z 47


Príloha č. 3 – prehľad bežných výdavkov Úradu NSK (v tis. Sk) A) odd. 01 – Úrad (správa) Schválený rozpočet bežných výdavkov Úradu NSK

funkčná klasifikácia ekonomická klasifikácia

Schválený rozpočet

(v tis. Sk)

Odd. 01 –Úrad (správa) 610 mzdy 51 745,673 620 odvody 18 297,327 630 tovary a služby 41 597,000 640 bežné transfery 7 775,000 650 splácanie úrokov 4 000,000

600 spolu 123 415,000


Príloha č. 4

Úrad NSK Kancelária predsedu

Kancelária podpredsedov

Útvar hlavného

kontrolóraKancelária riaditeľa

Odbor vnútorných

vecí

Odbor informatiky a informačných

systémov Ekonomický

odbor

Odbor hospodárskej

stratégie

Odbor strategických

činností

Odbor EI a zahraničných

vzťahov

Odbor školstva, mládeže, športu a kultúry

Odbor soc. vecí a

zdravotníctva

počet zamestnancov 167 13 4 12 3 20 11 18 24 13 11 18 20 mzdy (610) 51 745 673 z toho: 4 897 492 1 321 790 4 202 015 1 294 580 5 957 018 3 152 359 4 887 055 7 429 711 4 299 629 3 374 745 5 640 470 5 288 809 odvody (620) 18 297 327 z toho: 1 723 917 465 270 1 479 109 455 692 2 096 870 1 109 630 1 720 243 2 615 261 1 513 469 1 187 910 1 985 445 1 861 661

tovary a služby (630) 41 597 000 710 000

projekty EÚ z toho: cestovné (631) 2 200 000 z toho: cestovné tuzemské 1 300 000 z toho: 20 000 20 000 120 000 10 000 30 000 15 000 25 000 45 000 20 000 130 000 60 000 30 000 cestovné zahraničné 900 000 z toho: 350 000 100 000 5 000 25 000 15 000 5 000 15 000 15 000 10 000 50 000 50 000 10 000

248 000

projekt EÚ energie, voda a komunikácie (632) 5 100 000 z toho: energie 800 000 poštovné služby 600 000 telefónne poplatky 136 228 41 916 125 749 31 437 209 581 115 269 188 622 251 497 136 228 115 269 188 623 209 581 internetové služby 1 860 000 materiál (633) 4 000 000 z toho: reprezentačné výdavky 750 000 z toho: 250 000 70 000 5 000 35 000 20 000 5 000 20 000 10 000 5 000 5 000 20 000 20 000

Strana 19 z 47


Príloha č. 4



Útvar hlavného


Odbor vnútorných

vecí



odbor

Odbor hospodárskej

stratégie


činností


vzťahov


Odbor sociálnych

vecí a zdravotníct

va dopravné (634) 1 600 000 z toho: PHM 900 000 servis 400 000 poistenie 300 000 rutinná štandardná údržba (635) 600 000 z toho: 600 000 nájomné za nájom (636) 1 459 000

170 000 projekty EÚ

z toho: spoločný dom v Bruseli 700 000 nájomné Krajský úrad v Nitre 310 000

služby (637) 25 928 000 7 055 000 projekty EÚ

z toho: školenia, kurzy a pod. 440 000 konkurzy a súťaže 100 000 propagácia, reklama a inzercia 1 000 000 všeobecné služby 2 800 000 špeciálne služby 1 200 000

štúdie, expertízy, posudky 240 000 poplatky a odvody 1 000 000 stravovanie 1 845 000

Strana 20 z 47


Príloha č. 4



Útvar hlavného


Odbor vnútorných

vecí



odbor

Odbor hospodárskej

stratégie


činností


vzťahov


Odbor sociálnych

vecí a zdravotníct

va prídel do sociálneho fondu 450 000 odmeny poslancom, členom a tajomníkom komisií 7 848 000 dohody o vykonaní práce 150 000 dane 1 800 000 bežné transfery (640) 7 775 000 z toho: odstupné 2 000 000 nemocenské dávky 1 375 000 8X RRA 4 000 000

Rozvojová agentúra Váh, Dunaj, Ipeľ 400 000 splácanie úrokov a poplatkov (650) 4 000 000

z toho: splácanie úrokov a poplatkov 4 000 000


Príloha č. 5 – Schválený rozpočet NSK na rok 2006 v analytickom členení podľa odborov Kancelária predsedu

610 - mzdy

620 - odvody

630 - tovary a služby v tis. Sk

4 897 492 1 723 917 1 456 228 z toho: cestovné tuzemské 20 000 cestovné zahraničné 350 000 telefónne poplatky 136 228 reprezentačné 250 000 nájomné 700 000 z toho:

- Spoločný dom v Bruseli 700 000


610 - mzdy

620 - odvody


1 321 790 465 270 231 916 z toho: cestovné tuzemské 20 000 cestovné zahraničné 100 000 telefónne poplatky 41 916 reprezentačné 70 000

Kancelária riaditeľa 610 - mzdy

620 - odvody


1 294 580 455 692 101 437 z toho: cestovné tuzemské 10 000 cestovné zahraničné 25 000 telefónne poplatky 31 437 reprezentačné 35 000 Útvar hlavného kontrolóra

610 - mzdy

620 - odvody


4 202 015 1 479 109 255 749 z toho: cestovné tuzemské 120 000 cestovné zahraničné 5 000 telefónne poplatky 125 749 reprezentačné 5 000

Ekonomický odbor 610 - mzdy

620 - odvody



Strana 22 z 47


Odbor vnútorných vecí

610 - mzdy

620 - odvody


5 957 018 2 096 870 4 624 581 z toho: cestovné tuzemské 30 000 cestovné zahraničné 15 000 energie 800 000 poštové služby 600 000 telefónne poplatky 209 581 reprezentačné 20 000

dopravné 1 600

000 z toho: - PHM 900 000 - servis 400 000 - poistenie 300 000

rutinná a štandardná údržba 600 000

nájomné 310 000 z toho:

- nájomné Krajský úrad v Nitre 310 000

služby 440 000 z toho:

- školenia, kurzy a podobne 440 000

Odbor hospodárskej stratégie

610 – mzdy

620 - odvody


7 429 711 2 615 261 321 497 z toho: cestovné tuzemské 45 000 cestovné zahraničné 15 000 telefónne poplatky 251 497 reprezentačné 10 000 Odbor školstva, mládeže, športu a kultúry 610 - mzdy

620 - odvody



Strana 23 z 47


Odbor sociálnych vecí a zdravotníctva 610 - mzdy

620 - odvody


5 288 809 1 861 661 269 581 z toho: cestovné tuzemské 30 000 cestovné zahraničné 10 000 telefónne poplatky 209 581 reprezentačné 20 000 Odbor informatiky a IS 610 - mzdy

620 - odvody


3 152 359 1 109 630 2 000 269 z toho: cestovné tuzemské 15 000 cestovné zahraničné 5 000 telefónne poplatky 115 269

internetové služby 1 860

000 reprezentačné 5 000 Odbor strategických činností 610 - mzdy

620 - odvody


4 299 629 1 513 469 7 226 228 z toho: cestovné tuzemské 20 000 cestovné zahraničné 10 000 telefónne poplatky 136 228 reprezentačné 5 000 projekty EÚ 7 055 000 z toho:

- zmeny a dolplny ÚP VÚC NK č.2 138 000

- zmeny a dolplny ÚP VÚC NK č.2 400 000

- Dvory a okolie - ÚPD 2 722 000

- Dvory a okolie - ÚPD 300 000

- Stratégia rozvoja vidieka (LEADER) 2 500 000

- Koncepcia využitia poľ. a les. biomasy na energetické účely v zmysle návrhu uznesenia vlády SR č. 1149/2004 500 000

- stratégia sociálnej inklúzie rómskych komunít 495 000

Strana 24 z 47


Odbor EI a zahraničných vzťahov

610 - mzdy

620 - odvody


3 374 745 1 187 910 2 428 269 z toho: cestovné tuzemské 130 000 cestovné zahraničné 298 000 z toho:

- transfer metodológie trvalo udržateľného rozvoja CR v regióne Nitra 248 000

telefónne poplatky 115 269 reprezentačné 5 000 nájomné 170 000 z toho:

- Slovakia tour Bratislava 120 000

- Regióny slovenska Nitra 50 000

projekty EÚ 710 000 z toho:

- Partnerstvá pre rozvoj regionálnej politiky na úrovni NSK 155 000

- transfer metodológie trvalo udržateľného rozvoja CR v regióne Nitra 95 000

- Koncepcia spolupráce regiónov v podunajskom priestore 84 000

- Technická asistencia pre implementáciu INTERRREG 3A 27 000

- Dobudovanie inštitucionálnej infraštruktúry Opatrenie OPZI 3.4 35 000

- Účasť na výstavách CR Bratislava, Nitra a ostatné 314 000

z toho:

- propagácia, reklama a inzercia 1 000 000

Strana 25 z 47


Príloha č. 6 – prehľad bežných výdavkov Správy pohľadávok a záväzkov (v tis. Sk) B) odd. 01 – Správa pohľadávok a záväzkov Schválený rozpočet bežných výdavkov Správy pohľadávok a záväzkov

funkčná klasifikácia ekonomická klasifikácia


(v tis. Sk)

Odd. 01 – Správa pohľadávok a záväzkov 610 mzdy 2 000 620 odvody 700 630 tovary a služby 76 800 v tom na tovary a služby 2 000 na úhradu záväzkov 74 800 640 bežné transfery 500

600 spolu 80 000

Strana 26 z 47


Príloha č. 7 - Schválený rozpočet bežných výdavkov RSÚC (v tis. Sk)

Organizácia Rozpočet Požiadavky Schválený rozpočet

r. 2005 na r. 2006 na r. 2006 (600)

1. Komárno 71 562 93 300 49 2792. Levice 82 834 99 340 79 8183. Nitra 71 172 155 450 69 4334. Nové Zámky 83 484 94 500 76 9295. Topoľčany 36 565 69 176 32 763

Nerozdelená rezerva na opravy a údržbu ciest II. a III. triedy 14 778

Spolu 345 617 511 766 323 000 Na havarijné stavy 46 505 Na neuhradené výkony z r. 2005 19 780 Celkom 389 285

Strana 27 z 47


Príloha č. 8 - Schválený rozpočet bežných výdavkov SAD

P.č. Názov organizácie Rozpočet r. 2005

Požiadavky na r. 2006

Počet km (v tis.)

Schválený rozpočet na rok 2006

1. SAD Nitra, a.s. 62 080 000 139 519 000 11 488 92 840 000

z toho

Na úhradu straty pri výkonoch vo verejnom záujme za rok 2005 15 000 000

2. SAD Nové Zámky a.s. 91 111 000 157 511 000 14 097 113 925 000

z toho

Na úhradu straty pri výkonoch vo verejnom záujme za rok 2005 15 000 000

3. Nerozdelená rezerva na úhradu straty pri výkonoch vo verejnom záujme za rok 2005 35 000 000

Spolu celkom 153 191 297 030 25 585 241 765 000

Strana 28 z 47


Príloha č. 9 - Schválený rozpočet bežných výdavkov kultúrnych zariadení (v tis. Sk)

Organizácia Z toho príjmy

Z toho príjmy

Rozpočetr. 2005

r. 2005 (200)

Finančné operácie r. 2005


Schválený rozpočet na r. 2006 (600) (200)

Staré divadlo v Nitre 14 566 2 177 0 17 917 13 360 1 500

Divadlo A.Bagara v Nitre 64 74721

100 5 245 72 716 63 235 23 000Jókaiho divadlo v Komárne 31 779 8 295 0 36 972 30 811 6 300Krajské osvetové stredisko v Nitre 8 690 1 380 382 9 266 7 069 1 250Regionálne osvet.stred.v N.Zámkoch 8 159 1 040 0 8 394 6 529 1 000Tribečské osvet.stred.v Topolčanoch 4 344 168 705 5 249 3 471 150Tekovská hvezdáreň v Leviciach 2 361 113 0 2 320 2 304 113Krajská knižnica v Nitre 13 106 997 894 12 704 11 461 1 000Knižnica A.B. v N.Zámkoch 6 730 272 400 7 169 6 181 300Tribečská knižnica v Topolčanoch 6 534 325 419 7 522 5 567 200Knižnica J. Szinnyeiho v Komárne 7 193 537 0 8 019 6 428 400Tekovská knižnica v Leviciach 8 406 715 476 7 937 7 926 1 020Ponitrianske múzeum v Nitre 6 997 258 437 7 001 6 371 300Múzeum J. Thaina v N. Zámkoch 7 135 371 0 5 756 4 550 120Tribečské múzeum v Topolčanoch 4 498 100 299 4 949 4 325 130Múzeum maď.kult.a Podun.v Komárne 11 227 1 402 0 13 427 9 123 1 200Tekovské múzeum v Leviciach 5 763 429 284 6 790 5 786 713Nitrianska galéria 6 526 771 399 6 613 5 996 700Galéria umenia v N. Zámkoch 3 728 272 0 4 829 3 183 100

Spolu 222 48940

722 9 940 245 550 203 676 39 496Na odbornú činnosť kult. zariadení 6 000 Na podporu vybraných kult.podujatí na území NSK 1 300 Na spoluprácu s partnerskými župami 500 Dotácie na podporu kultúry a športu 4 000 5 000 Finančné prostriedky na havarijné stavy 1000 Kultúra spolu 226 489 217 476

Strana 29 z 47


Príloha č. 10 - Prehľad rozpočtu bežných výdavkov na úseku vzdelávania (v tis. Sk)

– originálne kompetencie

Originálne kompetencie – RO Rozpočet r. 2005


Návrh rozpočtu na r. 2006

Organizácia 1. Gymnázium Golianova Nitra 2 272 2 957 2 300 2. Gymnázium Vráble 400 900 900 3. Gymnázium Štúrovo 0 2 100 2 100 4. Gymnázium A. Vrábla Levice 1 529 2 296 1 529 5. Gymnázium Šahy 1 079 1 200 1 079 6. Gymnázium Želiezovce 0 320 320 7. Gymnázium s VJM Želiezovce 0 320 320 8. Gymnázium L. J. Šuleka Komárno 1 987 2 140 1 987 9. Gymnázium J. Kráľa Zlaté Moravce 1 045 1 198 1 045 10. Gymnázium J. Fándlyho Šaľa 901 1 100 900 11. Gymnázium Nové Zámky 1 116 1 400 1 116 12. SPoŠ Nitra 7 223 8 193 7 123 13. SPoŠ Šurany 503 563 390 14. SPoŠ Levice 3 387 3 655 2 913 15. SPoŠ Komárno 3 098 3 410 2 798 16. Spojená škola Slančíkova 2 Nitra 9 179 12 718 10 979 17. SPŠ stavebná Nitra 0 500 500

Strana 30 z 47


Originálne kompetencie – RO Rozpočet r. 2005



Organizácia 18. Spojená škola B. Nemcovej 1 Nové Zámky 2 516 2 463 2 250 19. SPŠ Levice 2 504 3 497 2 600 20. SPŠ Komárno 8 077 8 778 8 070 21. SPŠ stavebná Hurbanovo 4 090 5 435 4 040 22. SPŠ chemická Šaľa 1 715 2 002 1 720 23. SPŠ Nivy Šaľa 0 1 700 1 500 24. OA Nitra 972 1 500 1 372 25. OA Šurany 522 790 522 26. OA Levice 3 614 4 301 3 900 27. OA Topoľčany 721 780 720 28. OA Zlaté Moravce 544 800 550 29. PaSA Levice 840 1 014 840 30. Stredná zdrav. škola Nové Zámky 2 578 2 920 2 578 31. Školské agrolaboratórium Komárno 2 131 2 011 2 011

Strana 31 z 47


Originálne kompetencie – PO Rozpočet r. 2005



1. ŠH Šurany 938 1 400 670 2. ŠH Zlaté Moravce 1 057 1 586 680 3. ŠH Komárno 2 444 1 400 780 4. ŠH Topoľčany 1 564 4 700 1 204 5. ŠH Levice 1 162 1 400 1 100 1. SOUP Hurbanovo 1 530 2 958 1 630 2. SOU strojárske Komárno 116 220 115 3. SOU obchodné Kalná nad Hronom 1 135 1 628 1 135 4. SOU stavebné Levice 1 516 2 416 1 520 5. SOU strojárske Tlmače 526 1 273 526 6. SOU potravinárske Nitra 2 092 2 033 1 950 7. SOU Š. A. Jedlíka Nitra 106 136 115 8. SOU Novozámocká Nitra 1 161 1 386 1 161 9. SOU stavebné Nitra 1 678 2 020 1 678 10. SOU elektrotechnické Vráble 1 122 1 284 1 122 11. SOU stavebné Nové Zámky 3 458 4 204 3 458 12. SOUP Šaľa 3 032 4 495 3 200 13. SOU obchodné Topoľčany 1 750 2 080 1 980 14. SOU strojárske Zlaté Moravce 1 689 1 990 1 689 15. Škola v prírode Čifáre - Pata 1 090 1 400 1 090

Strana 32 z 47


Originálne kompetencie – PO Rozpočet r. 2005



16. Štátna jazyková škola Nitra 1 534 1 584 1 584 17. ZSŠ obchodu a služieb Komárno 893 1 040 893

18. ZSŠ záhradnícka .a poľnohospodárska Kravany 3 667 4 260 3 900

19. ZSŠ Dvory nad Žitavou 5 478 5 500 5 328 20. ZSŠ hotel služieb a obchodu Nové Zámky 0 1 600 1 600 21. ZSŠ drevárska a nábytkárska Topoľčany 100 132 115 22. ZSŠ Štúrovo 2 111 2 332 2 200 23. ZSŠ poľnohospodárska Topoľčany 2 886 3 725 2 886 24. ZSŠ Zlaté Moravce 1 231 1 522 950 25. ZSŠ Šahy 1 043 512 400 Spolu 112 652 145 177 117 631 Rezerva na úhradu záväzkov z energií 24 214

Strana 33 z 47


Príloha č. 11 - Prehľad rozpočtu bežných výdavkov na úseku vzdelávania (v tis. Sk)

- prenesené kompetencie

Prenesené kompetencie – RO Rozpočet r. 2005



Organizácia

Výpočet podľa normatívu v zmysle zákona č.597/2003 Z.z. a NV SR č.2/2004 Z. z.

1. Gymnázium Golianova Nitra 21 990 25 621 24 338 2. Gymnázium Vráble 10 127 10 614 10 303 3. Gymnázium Štúrovo 14 666 14 545 13 666 4. Gymnázium Šurany 10 858 12 001 11 142 5. Gymnázium A. Vrábla Levice 18 397 22 244 19 257 6. Gymnázium Šahy 11 894 11 723 8 800 7. Gymnázium s VJM Šahy 5 647 5 400 4 808 8. Gymnázium Želiezovce 5 444 6 060 5 778 9. Gymnázium s VJM Želiezovce 7 492 8 410 6 500 10. Gymnázium L. J. Šuleka Komárno 13 650 13 876 13 955 11. Gymnázium H. Selyeho s VJM Komárno 20 222 19 066 19 142 12. Gymnázium Topoľčany 18 665 18 903 19 525 13. Gymnázium J. Kráľa Zlaté Moravce 15 503 17 160 15 183 14. Gymnázium J. Fándlyho Šaľa 12 322 12 910 12 477 15. Gymnázium s VJM Nové Zámky 10 309 10 610 9 500

Strana 34 z 47





16. Gymnázium Nové Zámky 26 555 29 189 26 000 17. SPoŠ Nitra 15 723 16 070 14 000 18. SPoŠ Šurany 6 962 7 155 5 077 19. SPoŠ Levice 10 111 10 448 8 449 20. SPoŠ Komárno 9 571 11 019 5 450 21. Spojená škola Slančíkova 2 Nitra 45 280 40 668 45 698 22. SPŠ stavebná Nitra 17 160 17 875 17 001 23. SPŠ Nitra 12 211 12 438 12 586 24. Spojená škola B. Nemcovej 1 Nové Zámky 32 068 30 776 32 655 25. SPŠ Levice 17 902 19 800 17 636 26. SPŠ Komárno 28 466 24 330 25 075 27. SPŠ stavebná Hurbanovo 10 777 11 244 8 960 28. SPŠ chemická Šaľa 12 784 13 587 9 800 29. SPŠ Nivy Šaľa 10 073 10 304 10 268 30. OA Nitra 19 251 21 510 19 717 31. OA Šurany 19 808 21 040 17 516 32. OA Levice 12 090 11 903 10 600 33. OA Topoľčany 17 320 16 775 16 582 34. OA Zlaté Moravce 12 170 10 776 11 082 35. PaSA Levice 15 623 15 766 15 766

Strana 35 z 47





36. DOŠ Nové Zámky 6 780 5 962 6 578 37. Stredná zdrav. škola Nové Zámky 10 114 8 533 13 372 38. Stredná zdrav. škola Nitra 7 261 7 288 8 975

Strana 36 z 47


Prenesené kompetencie – PO Rozpočet

r. 2005Požiadavky

na r. 2006


Organizácia

Výpočet podľa normatívu

v zmysle zákona

č.597/2003 Z.z. a NV SR č.2/2004 Z. z.

1. SOUP Hurbanovo 13 336 16 843 11 058 2. SOU strojárske Komárno 20 415 23 953 20 555 3. SOU odevné Hrkovce 4 201 5 160 3 323 4. SOU obchodné Kalná nad Hronom 9 524 10 250 7 120 5. SOU stavebné Levice 10 320 12 700 9 600 6. SOU strojárske Tlmače 12 126 15 280 8 500 7. SOU Levická Nitra 14 389 16 546 16 006 8. SOU potravinárske Nitra 25 400 23 900 25 600 9. SOU Š. A. Jedlíka Nitra 19 212 20 783 18 800 10. SOU Novozámocká Nitra 17 406 20 000 15 090 11. SOU stavebné Nitra 21 298 24 769 19 071 12. SOU elektrotechnické. Vráble 18 752 21 820 14 800 13. SOU stavebné Nové Zámky 18 669 18 408 15 114 14. SOU chemické Šala 3 382 8 478 8 166 15. SOU poľn-potr. Šurany 9 541 10 100 10 043 16. SOU strojárske Šurany 12 685 13 930 12 371 17. SOUP Šaľa 9 867 11 135 9 058

Strana 37 z 47


Prenesené kompetencie – PO Rozpočet r. 2005



18. SOU potravinárske Topoľčany 11 021 12 662 11 538 19. SOU obchodné Topoľčany 22 917 29 392 25 361 20. SOU strojárske Zlaté Moravce 12 568 14 140 10 541 21. SPV Topoľčany 1 660 1 901 1 010 22. SPV Ďurčanského Nitra 9 888 12 344 7 589 23. SPV Vajanského Nitra 3 356 3 740 2 500 24. ZSŠ obchodu a služieb Komárno 27 194 26 536 24 063

25. ZSŠ záhradnícka a poľnohospodárska Kravany 13 506 16 045 12 500

26. ZSŠ dopravy, obchodu a služieb Nitra 23 174 28 130 27 671 27. ZSŠ Dvory nad Žitavou 26 084 22 414 22 400 28. ZSŠ hotel služieb a obchodu Nové Zámky 31 467 34 873 31 385 29. ZSŠ drevárska a nábytkárska Topoľčany 20 786 25 983 22 766 30. ZSŠ Topoľčany 26 944 30 634 27 389 31. ZSŠ obchodu a služieb Zlaté Moravce. 19 053 17 995 19 756 32. ZSŠ dopravy a služieb Nové Zámky 30 380 32 744 33 021 33. ZSŠ odevná Levice 11 787 16 582 14 236 34. ZSŠ Štúrovo 13 880 16 510 13 005 35. ZSŠ poľnohospodárska Topoľčany 19 900 21 705 14 912 36. ZSŠ Zlaté Moravce 38 485 42 814 36 118 37. ZSŠ obchodu a služieb Levice 31 837 36 040 32 600

Strana 38 z 47


Prenesené kompetencie – PO Rozpočet

r. 2005Požiadavky

na r. 2006


38. ZSŠ Šahy 13 616 15 208 10 235 Spolu 1 223 272 1 316 046 1 178 088

Rezerva zadržiavaná KŠÚ v Nitre na valorizáciu od 1.7.2006 a zníženie počtu žiakov od 1.9.2006 80 840

Strana 39 z 47


Príloha č. 12 - Schválený rozpočet na úseku sociálneho zabezpečenia (v tis. Sk)

- organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK

Organizácia RozpočetZ toho príjmy Požiadavky

Schválený rozpočet na r. 2006

Z toho príjmy

r. 2005 r. 2005 na r. 2006 (600) (200)1. DD,DSS Dolnočermánska NR 30 253 8 089 31 328 30 744 8 0842. DD,DSS Železničiarska NR 31 239 10 579 35 489 31 495 10 5653. DD,DSS Hurbanovo 26 896 8 515 27 570 27 161 8 5154. DD,DSS Hviezdoslavova TO 35 884 12 828 41 431 36 193 12 7295. DD,DSS Domadice 7 259 1 726 8 211 7 398 1 6646. DD,DSS Leľa 12 308 3 118 14 690 13 662 3 0367. DD,DSS Radošina 2 817 528 3 080 2 871 5288. DD,DSS Prašice 4 703 1 037 4 890 4 710 1 0179. DPD, DD Považská Nitra 27 556 9 257 30 089 28 031 9 25710. DPD, DD Komenského Levice 18 427 6 870 19 998 17 466 6 870

11. DPD,DD Čsl. armády Topoľčany 12 230 4 805 13 974 13 617 4 696

12. DPD,DD Šoltésovej Nové Zámky 24 192 9 010 26 772 24 587 8 978

13. DSS Olichov 30 639 8 276 33 723 31 556 8 20914. DSS Kovarce 22 293 6 853 25 837 23 045 6 82015. DSS Horné Obdokovce 25 287 7 155 28 178 25 600 7 14916. DSS Horné Štitáre 8 288 1 813 8 462 8 398 1 81317. DSS Kováčov 27 234 7 753 30 764 27 468 7 75318. DSS Želiezovce 7 473 1 655 7 633 8 555 1 65419. DSS Lontov 8 965 2 198 9 126 9 137 2 19820. DSS Ľudovítova 7 846 1 913 8 118 7 966 1 86421. DSS Nová Stráž 13 481 3 127 14 791 13 279 3 04122. DSS Bardoňovo 17 665 5 163 18 600 18 153 5 09423. DD, DSS Družstevnícka Levice 19 723 6 920 20 920 19 688 6 91924. DSS Krškany 20 839 3 935 22 499 21 173 3 88925. DSS Klasov 29 880 4 989 31 028 30 222 4 83826. DSS Lipová 18 431 2 707 19 801 19 238 2 57327. DSS Maňa 22 655 4 112 25 869 22 792 3 88128. DSS M. Závodného TO 11 511 853 15 056 14 993 77029. Krízové stredisko Hurbanovo 6 813 100 7 202 6 859 81

Spolu 532 787 145 884 585 129 546 057144 485

Finančné prostriedky na havarijné stavy 800 Sociálne spolu 546 857

Strana 40 z 47


Príloha č. 13 - Schválený rozpočet na úseku sociálneho zabezpečenia (v tis. Sk)

– neštátne subjekty

Variant B

Schválený rozpočet na rok 2006

v tis. Sk

č. Názov neštátneho subjektu Druh soc. služby Požiadavky Počet os., Upravený


Príspevok na

r. 2006 hodín,kmpočet os.hod

na rok 2006 os.,km,hod.

1. Ľudské srdce Štúrovo DD 1320 12 6 660 110 DSS/dosp./celor. 4340 28 20 3 100 155 OSS 280 35 15 120 82. EFFETA Nitra OS 450 4500 1960 196 0,1 Soc. por. a prev. 750 3 1 250 2503. OAZIS Komárno DSS I/dosp./c.-KN 10850 70 39 6 045 155 DSS II/dosp./c.-BA 13950 90 46 7 130 1554. OSS mesta Šaľa OS I,II 1059 10590 4620 462 0,1 Útulok prech. 600 10 5 300 60 DPOR 396 12 5 165 33 DD 2200 20 9 990 110 DSS pre deti/d 1430 13 6 660 110 Preprav. služba 71 4437,5 2 32 0,016 Jedáleň I, II 880 110 47 376 85. KKP Radošina DSS/dosp./c. RA 4495 29 20 3 100 155 DeD Močenok 0 0 0 0 180 DSS/dosp./c. MO 4495 29 20 3 100 155 DD Močenok 3190 29 13 1 430 1106. OcÚ Tešedíkovo ZOS prechodne 2000 16 7 875 125 OSS 464 58 25 200 87. ZPMP Nové Zámky DSS pre deti/d 1540 14 7 770 110 DSS pre deti/t 3750 25 12 1 800 1508. SČK Nové Zámky OS 2000 20000 8730 873 0,19. SČK Levice OSS 1496 187 81 1 200 8 OS 2500 25000 10910 1 091 0,110. Diecézna charita Nitra OS 1300 13000 5670 567 0,1 Soc. por. a prev. 750 3 1 250 250 DeD 0 0 0 0 180 SOH 96 12 6 48 811. Nádej - Veľké Kosihy Resoc. stred. 1800 12 6 900 150 Zariad. chr.býv. 380 4 2 190 9512. SČK Topoľčany OSS 880 110 49 392 813. SČK Nitra OS 1064 10640 4640 464 0,1 DSS pre deti/d 220 2 1 110 11014. Správa ZSS Nitra Útulok/d 2490 83 37 1 110 30 DPOR 330 10 5 165 33 ZOS 4375 35 16 2 000 125 SOH 320 40 18 144 8

Strana 41 z 47




Príspevok na



OS 1600 16000 6980 698 0,1 zar.chrán. bývania 1520 16 0 0 95 práčovňa 0 0 0 0 kluby dôchodcov 300 0 0 0 15. ZPMP Komárno DSS pre deti/d 1210 11 5 550 110 DSS pre dosp./d 510 6 3 255 85 16. Centrum Pomoci Šarovce OS 198 1980 850 157 0,1 DSS pre dosp./c 4443 28 21 2 635 155 OSS 120 15 7 80 817. Samaritán Tek. Lužany DSS pre dosp./c 6200 40 24 4 495 155 DSS pre deti/d 1650 15 7 1 320 11018. ÚNSS Bratislava OS 40 400 170 17 0,1 Soc. por. a prev. 1250 5 1 1 000 25019. DSS Bajč ZOS pre d./prech. 0 0 0 0 125 DSS pre dosp./c 5425 35 23 3 565 15520. BTACH Trnava OS Vráble, Šaľa,KN,TO 2055 20550 8970 897 0,1 OSS Vráble 600 75 33 264 8 OSS Radošina 400 50 22 176 821. RELAX Štúrovo Rehab.str./prech. 1404 12 6 702 11722. Komunita Ľudovítov, Resoc. stred. 5250 35 16 2 400 15023. Pahorok Bohunice, Resoc. stred. 1800 12 6 1 350 15024. SOCIA Nitra DSS pre deti/d 1650 15 7 770 110 Soc. por. a prev. 250 1 1 250 25025. Centrum Slniečko, n.o. Krízové stred./prech. 1850 10 5 925 185 Soc. por. a prev. 500 2 1 250 25026. Triezvy život Cabaj Čápor Resoc. stred. 600 4 2 300 15027. NARCIS Iža OSS 800 100 43 344 8 OS 4380 43800 19140 1 914 0,1 Preprav. služba 0 0 0 0 0,01628. SZSP Bratislava OS 280 2800 1220 122 0,129. Pomoc ob. v núdzi TO OS 800 8000 3490 349 0,130. SČK Komárno OS 3952 39520 17260 1 726 0,131. Nelegál Nové Zámky Resoc.stred. - Akomáň 1500 10 5 750 150 Resoc.sted. - N. Svet 2400 16 7 1 050 15032. JUSTÍNA, n. o. Levice OS 2008 20080 8780 878 0,133. Náruč, n. o. Komárno DD /Zváračská 21/ 5830 53 24 2 640 110

DSS /dosp./cel./Zvár. 19/ 3875 25 19 2 945 155

DSS /dosp./cel./Zvár. 23/ 3875 25 19 2 945 155

DD /Zvár. 23/ 2970 27 12 1 320 110 DSS /Zvár. 25/ 4650 30 21 3 255 155 DD /Zvár. 25/ 2200 20 9 990 11034. Obec Diakovce OSS 552 69 30 240 835. Oblasť pomoci Kováčov Rehab.str./prech. 2340 20 9 1 053 11736. Šťastný život Mojmírovce DSS pre deti/d 880 8 4 440 110

Strana 42 z 47




Príspevok na



37. DPD, DD Kolárovo Jedáleň pre dôch. 400 50 22 176 8

38. Milosrdné sestry P.M.J. TO DD 770 7 3 330 110

39. Obec Veľké Lovce Jedáleň pre dôchod. 256 32 15 120 840. Slov. zväz telesne post.LV Soc. por. a prev. 250 1 1 250 25041. Zátišie, n.o. Nitr. Streda DSS pre dosp./c 6510 42 25 3 875 155 Soc. por. a prev. 500 2 1 250 250 DD 1100 10 5 550 110 Krz. stred./amb. 1050 30 14 490 3542. eMKlub Kremnica Útulok/prech. 270 4,5 7 420 60 450 7,5 0 0 6043. Maltézska pomoc Bratislava OS 0 0 0 0 0,1 Preprav. služba 0 0 0 0 0,01644. NÁDEJ DD a DSS Zl. Mor. DD 880 8 4 440 110 DSS pre dosp./c 2790 18 16 2 480 15545. MAJÁK Zl. Moravce Soc. por. a prev. 500 2 1 250 25046. OPCHCH nitr.r.N. Zámky Soc. por. a prev. 250 1 1 250 25047. RŠO TŤP Nitra Soc. por. a prev. 250 1 1 250 25048. Rada pre por. Bratislava Soc. por. a prev. 250 1 1 250 25049. Občianska poradňa Nitra Soc. por. a prev. 500 2 1 250 25050. Vzájomnosť Nemčice Soc. por. a prev. 1000 4 1 250 250 DPOR 264 8 4 132 3351. Domov na pol ceste H.Sal. OS 8640 8640 37740 3 774 0,1 ZOS Močenok 2000 16 7 875 12552. DAMARIS - ECAV, n. o. OS 960 9600 4200 420 0,153. DSS Kalná n. o. DSS/dosp./celor. 4650 30 21 1 860 155 SPP 250 1 0 0 25054. Soc. ag. Svätý Peter, n. o. DD 1320 12 6 660 11055. Spoločnosť priateľov detí SPP 250 1 1 250 250 z DeD - Úsmev ako dar NR 0 0 56. ISKRA, n. o. Levice SPP 1000 4 1 250 25057. RADOSŤ n. o. N. Zámky DSS pre deti/celor. 8325 45 0 0 18558. BEVA ISTOTA, n. o. LV ZOS 2250 18 8 1 500 12559. FAROS, o.z. Nitra SPP 1000 1 1 250 25060. YMCA Nitra SPP 500 1 1 250 25061. Spolok sv. Vincenta de Útulok 660 11 5 300 60 Paul Levice 0 0 62. ROMA Levice - IPC SPP 500 2 1 250 25063. SENIOR - DD a DSS H. Ob. DD 1540 14 0 0 110 DSS 620 4 0 0 15564. Psych.nemoc.Hronovce Rehab. Str./celor. 3510 30 12 585 11765. Úsmev ako dar Mankovce DD 1100 10 0 0 110 DSS pre dosp./c. 2325 15 0 0 155 ZOS 625 5 0 0 12566. Mesto Zlaté Moravce Rehab.str./d 240 4 2 120 6067. OZ Kolíska Lužianky SPP 1250 5 0 0 250

Strana 43 z 47




Príspevok na



68. BONAVITA n. o. Pohr.Rus. DD 3190 29 0 0 110

69. Zátišie - prameň nádeje, n.o. SPP 250 1 1 250 250

Nitra Kríz. str./ambul. 2450 70 31 1 085 35 Kríz.str./prech. 9250 50 0 0 185 DD 4400 40 0 0 110 DSS 7750 50 0 0 15570. Obč.zdr. SPOKOJNOSŤ OS 2880 28800 12580 1 258 0,1 Kovarce 0 0 71. FORLIFE n. o. Komárno ZOS 3750 30 14 1 750 12572. Venia, n. o. Bratislava OS 2744 27440 0 0 0,1 S p o l u : 261047 113 143

Strana 44 z 47


Príloha č. 14 – prehľad kapitálových príjmov Kapitálové príjmy (230): 0 tis. Sk Nerozpočtujú sa.

Strana 45 z 47


Príloha č. 15 – prehľad kapitálových výdavkov Kapitálové výdavky (700): 0 tis. Sk Nerozpočtujú sa.

Strana 46 z 47


Príloha č. 16 – prehľad príjmových finančných operácií Finančné operácie – príjmy (400): 0 tis. Sk Nerozpočtujú sa.

Strana 47 z 47


Príloha č. 17 – prehľad výdavkových finančných operácií (v tis. Sk) Finančné operácie – výdavky (800): 17 000 tis. Sk Prehľad výdavkovej časti finančných operácií (v tis. Sk)


Rozpočet

za rok 2005


na rok 2006 821 Splácanie tuzemskej istiny 1 500 17 000

Spolu 1 500 17 000

Documents

Nitriansky samosprávny kraj - original.unsk.skoriginal.unsk.sk/files/odbory/financie/schvaleny_rozpocet_NSK_na... Schválený uznesením Zastupiteľstva NSK ... schvaľovať rozpočet