PT. TÜV NORD Indonesia

SKEMA SERTIFIKASIPUPUK NPK PADAT

SNI 2803:2010

Form TitleRevision No.

Issue DatePage

: PLSPO-TNI-1: 1: 12.08.2014: 1 of 4

Skema Sertifikasi NPK Padat (SNI 2803:2010)

NO FUNGSI PENILAIANKESESUAIAN PERSYARATAN

I. SELEKSI

1. PermohonanSesuai Persyaratan Permohonan yang tercantumdalam dokumen LSPro (Clien Application AF-080-Rxdan Conformity Declaration)

2. Tipe Sertifikasi 5

3. Menerapkan Sistem ManajemenMutu (SMM)

ISO 9001:2008 atau revisinya atau Sistem ManajemenMutu (SMM) lainnya yang diakui.

4. Pengendalian mutu Bahan baku (sesuai SNI 2803:2010)

Hasil uji laboratorium sesuai dengan tingkatmutu unjuk kerja

5.Waktu asesmen termasuk jikaorganisasi memiliki lebih dari 1(satu) lokasi pabrik

Sesuai Prosedur LSPro

6. Petugas Pengambil Contoh Menguasai Cara Pengambilan Contoh (Berdasarkansurat tugas dari LSPro) dan SNI SNI 2803:2010

7. Jumlah dan Cara pengambilancontoh

Sesuai SNI 19-0428-1998 (petunjuk pengambilancontoh padatan)

8. Cara pengujian

Metode pengujian produk sesuai SNI SNI2803:2010, yaitu:

Nitrogen total Kadar fosfor total sebagai P2O5 Kalium sebagai K2O

- Metode titrimetri- Metode flame photometer atau

spektrofotometer serapan atom Kadar air

- Metode Karl Fischer- Metode Destilasi

Cara uji cemaran logam (Hg, Cd, Pb dan As)

9. Laboratorium uji yang digunakan

a. Laboratorium uji independen yang telahterakreditasi KAN dan/atau penunjukan menteridengan ruang lingkup semua parameter yangtercantum dalam I.8 atau

b. Laboratorium uji seperti pada poin a. diatasdengan penyaksian proses oleh LSPro

c. Laboratorium uji perusahaan pada poin a diatasdengan aktivitas penyaksian proses oleh LSPro.

II. DETERMINASI

1.

Audit kecukupan:

Jika telah memilki SertifikatSistem Manajemen Mutu

Jika belum memiliki SertifikatSistem Manajemen Mutu

Perlu dilakukan Audit Kecukupan

Harus dilakukan Audit Kecukupan, sesuai ProsedurLSPro.

PT. TÜV NORD Indonesia

SKEMA SERTIFIKASIPUPUK NPK PADAT

SNI 2803:2010

Form TitleRevision No.

Issue DatePage

: PLSPO-TNI-1: 1: 12.08.2014: 2 of 4

Skema Sertifikasi NPK Padat (SNI 2803:2010)

NO FUNGSI PENILAIANKESESUAIAN PERSYARATAN

2.

Audit Lapangan:

Tim Asesor

Area yang diaudit:

Jika telah memilikiSertifikat SistemManajemen Mutu

Jika belum memilikiSertifikat SistemManajemen Mutu

Proses kritis yang harusdiperhatikan

Bahan Baku

Sesuai atuan dan Prosedur LSProSalah seorang dari Tim Asesor harus mempunyaipengalaman dibidangnya selama 1 (satu) tahun atau 5(lima) kali pengalaman audit.

Hanya pada titik kritis

Keseluruhan bagian

Ketentuan sesuai standar SNI 2803:2010

Pupuk buatan berbentuk padat yang mengandungunsur hara utama ntrogen, fosfor dan kalium.

3. Laporan asesmen Sesuai Prosedur LSPro

4. Pelaksanaan Pengambilan Contoh

Dilakukan oleh PPC sesuai Prosedur dan Instruksikerja LSPro dan sesuai SNI 2803:2010 yangdilengkapi dengan Rencana Pengambilan Contoh,Berita Acara Pengambilan Contoh dan LabelContoh.

Contoh diambil di jalur produksi atau Gudangproduksi.

5. Pengujian Contoh Uji

Metode pengujian mengacu kepada I.8 ProdukPupuk NPK padat, dinyatakan lulus uji apabilamemenuhi semua persyaratan pada butir 4 standarSNI.Apabila dalam uji ulang salah satu syarat mutu tidakterpenuhi maka kelompok tersebut dinyatakan tidaklulus, kemudian dilakukan sampling ulang begituseterusnya sebanyak-banyaknya 3x pengulangan.

6. Laporan Hasil UjiMencantumkan nilai hasil dan nilai kesesuaiandalam pemenuhan SNI baik dari syarat kimia dansyarat fisika.

III. KAJI ULANG DAN PENETAPAN

1.

Evaluasi terhadap laporan, BeritaAcara Pengambilan Contoh,Laporan Asesmen dan LaporanHasil Uji (LHU) dilakukan olehPanitia Teknis

Panitia Teknis terdiri dari personel yang menguasaiSistem Manajemen Mutu (ISO 9001 atau sistemmanajemen mutu lainnya) dan menguasai SNI (sesuaiSNI 2803:2010)Cara pengambilan keputusan Panitia Teknis mengacupada Prosedur LSPro

2. Keputusan Sertifikasi Sesuai Prosedur LSPro

PT. TÜV NORD Indonesia

SKEMA SERTIFIKASIPUPUK NPK PADAT

SNI 2803:2010

Form TitleRevision No.

Issue DatePage

: PLSPO-TNI-1: 1: 12.08.2014: 3 of 4

Skema Sertifikasi NPK Padat (SNI 2803:2010)

NO FUNGSI PENILAIANKESESUAIAN PERSYARATAN

IV. LISENSI (Sesuai Prosedur LSPro)

1. Persyaratan Sertifikasi

Sesuai PERMEN 19/M-IND/PER/2/2009,LSPro wajib menerbitkan sertifikat SPPT SNI denganmencantumkan minimal :a. nama dan alamat perusahaanb. alamat pabrikc. merekd. nama penanggung jawabe. nama dan alamat importirf. nomor dan judul SNIg. jenis

2. Syarat PenandaanDalam prosedur LSPro syarat penandaan diatur dalamform AF-020-1-R3, dimana form tersebut diberikanoleh LSPro kepada pemohon SPPT SNI.

V. SURVEILAN1. Penilaian (asesmen)

Area yang diaudit:

Jika telah memiliki SertifikatSistem Manajemen Mutu

Jika belum memiliki SertifikatSistem Manajemen Mutu

Hanya pada titik kritis dalam proses produksi dipabrikberdasarkan standar dan regulasi pemerintah yangberlaku serta mempertimbangkan hasil surveilan dariLembaga Sertifikasi Sistem manajemen Mutu

Pengendalian Proses dan pengendalian Produk,Tinjauan Manajemen, Keluhan dan KepuasanPelanggan, Internal Audit, Pengendalian Produk Tidaksesuai, Evaluasi Data dan Tindakan Perbaikansedangkan elemen lainnya dilakukan bergantiansehingga semua elemen terwakili selama periodesertifikasi. Serta mempertimbangkan hasil asesmensebelumnya.

2. Surveilan produk

LSPro melakukan inspeksi dan pengambilan sampeldari jalur produksi pabrik atau gudang produksi denganmelakukan verifikasi hasil pengujian yang dilakukanoleh produsen dibawah kendali LSPro

3. Pengujian contoh Sesuai aturan II.5.

PT. TÜV NORD Indonesia

SKEMA SERTIFIKASIPUPUK NPK PADAT

SNI 2803:2010

Form TitleRevision No.

Issue DatePage

: PLSPO-TNI-1: 1: 12.08.2014: 4 of 4

Skema Sertifikasi NPK Padat (SNI 2803:2010)

Bekasi, 12 Agustus 2014

Disiapkan oleh, Diketahui oleh,

( Winne Rian Zahedi ) (Dony Moehardono Donatianus )