Juan Selva Lopez & Willem Staphorsius 19-3-2019

NOPPES

Jaarplan 2019

1

INLEIDING

Noppes heeft de afgelopen jaren een behoorlijke ontwikkeling en groei doorgemaakt naar 16

kringloopwarenhuizen en is daarmee een van de grotere kringlooporganisatie van Nederland. Noppes

heeft de organisatie verder geprofessionaliseerd en heeft hiervoor ook erkenning gekregen van de

kringloopbranche middels het behalen van het keurmerk, 100% kringloop. Dit was ook van belang om

te kunnen blijven anticiperen op de belangrijkste omgevingsfactoren zoals circulaire economie,

inclusieve samenleving en de verdere professionalisering van een kringlooporganisatie. Noppes is

steeds in staat gebleken hierin mee te kunnen bewegen als een sociale onderneming met een

belangrijke maatschappelijke en lokale positie in de circulair economie en met creëren van inclusieve

werkplekken.

Voor u ligt het jaarplan 2019 en deze staat in het teken van een aantal belangrijke ontwikkelingen

vanuit voorgaande jaren en doorkijkend naar 2019. Hieronder volgt een weergave van deze

ontwikkelingen.

DOELSTELLING

Ondanks dat het strategisch beleid niet is afgerond in 2018, verwacht de strategie commissie in het

voorjaar met een voorstel te kunnen komen. Zoals de contouren nu laten zien wordt de doelstelling

niet wezenlijk anders dan de huidige doelstellingen waarin Noppes zoekt naar een optimale balans

tussen mens, milieu en maatschappelijke impact via de inzet van haar kringloopwinkels. Voor de mens

biedt Noppes al jaren een inclusieve werkomgeving, waar gekeken wordt naar iemands mogelijkheden.

En voor milieu ligt vooralsnog de focus op producthergebruik en materiaal hergebruik, we verwachten

echter dat met het circulair worden van de economie er kansen ontstaan waarin Noppes een

belangrijke bijdrage kan leveren in het circulair maken van de grondstoffen keten. Zodoende kan

Noppes haar maatschappelijke impact nog verder optimaliseren.

TERUGBLIK 2018

In 2018 hebben een aantal belangrijke ontwikkelingen plaatsgevonden. Hieronder de belangrijkste.

Afgeronde zaken:

Noppes heeft de personele medezeggenschap via een tijdelijke ondernemingsraad en in

ondernemingscommissies georganiseerd, we verwachten de (tijdelijke) ondernemingsraad en

ondernemingscommissies in 2020 te kunnen transformeren tot een definitieve OR en OC.

Met cijfers en trends kan de data per vestiging worden geanalyseerd, middels dit systeem kan

iedere vestiging zelfstandig de omzetten, betalende klanten, verkochten kilo’s etc. analyseren

met de overige Noppes vestigingen. Tevens helpt dit systeem ons aan input voor het maken

van de massabalans voor de informatievoorziening aan de stakeholders.

Een aanbesteding textielinzameling en verwerking in de gemeente IJsselstein en Montfoort

gewonnen.

Noppes Uitgeest is naar het Noppes-Concept aangepast, 18 januari 2019 wordt de winkel

officieel heropend door Wendy Verkleij-Eimer, burgermeester van Uitgeest.

Noppes Beverwijk heeft de tweede verdieping na een grondige verbouwing in gebruik

genomen als winkel, in Q2 van 2019 verwachten we een officiële heropening van de winkel te

kunnen organiseren.

In 2018 is inkoop-, AVG beleid en het gedrags- integriteitscode vastgesteld door het bestuur.

Het keurmerk “100% kringloop” van de Kringloopbranche is behaald.

2

Overeenstemming bereikt voor het beëindigen van het textiel contract met Sympany en

Wieland.

Samenwerking opgezet met Looops op het gebied van het verkopen van kantoormeubilair via

de bestaande winkels in consignatie.

Accountant selectie afgerond.

Noppes heeft uitgebreid het 20 jarig jubileum gevierd met het personeel en de klanten.

Het gehele MT en een aantal bedrijfsleiders hebben een training circulaire businessmodellen

doorlopen.

Afrekening met Baanstede/Werkom is opgelost.

Inzicht verschil gemeente Zaanstad is opgelost en er staat een overleg met zowel Wethouder

Natasja Groothuismink als Wethouder Sanna Munnikendam gepland medio januari 2019

Lopende zaken:

Strategisch beleid zit in een afrondende fase, de strategie commissie verwacht het in Q1 of Q2

van 2019 te kunnen afronden.

Met Werkom worden onderhandeling gevoerd, om tot een nieuwe service level agreement te

komen voor de komende jaren.

Het huisvestigingsvraagstuk van het kledingsorteercentrum (KSC), hiervoor is een

beslisdocument aan het bestuur aangeboden.

HOE STAAN DE SECTOR EN NOPPES ERVOOR?

Noppes opereert in een groeiende sector. Het aantal kringloopwinkels in Nederland groeit en in de

afgelopen jaren zijn de commerciële prestaties van kringloop flink gestegen. Kringloopbedrijven zijn in

veel opzichten professioneler geworden en staan ‘goed op de kaart’ bij de overheid en een bredere

groep consumenten. De maatschappelijke bijdrage van de kringloopbranche neemt toe: een groeiend

aantal mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt wordt opgenomen en aandacht voor

duurzaamheid (klimaatverandering, circulaire economie) maakt kringloopbedrijven een belangrijke

partner voor gemeenten en rijksoverheid.

Noppes heeft in deze ontwikkelingen een rol gespeeld, het afgelopen jaar is sterk ingezet op

professionalisering van de organisatie. Onder andere Keurmerk, inkoop-, AVG, integriteitsbeleid en OR

zijn geïmplementeerd in de organisatie. Er is daarnaast gewerkt aan het onderscheidend vermogen

van Noppes. Noppes is financieel gezond, maar de afhankelijkheid van gemeenten en werkbedrijven

is groot. Die combinatie maakt Noppes kwetsbaar. Noppes moet in samenwerking met de

werkbedrijven echt de transitie doorvoeren naar individuele detacheringen zodat op deze manier de

personele bezetting kan worden geoptimaliseerd, dit speelt vooral in de regio Zaanstreek/Waterland

en de regio IJmond. Er wordt (nog) te weinig gebruik gemaakt van de inzet van een flexibele schil

binnen de Noppes organisatie. Voor de samenwerking met gemeenten is het van belang dat Noppes

duidelijke propositie heeft welke lokaal vertaald zijn. Hierdoor wordt de maatschappelijke impact van

Noppes per gemeente inzichtelijk en kan geacteerd worden hoe hierin te optimaliseren is. Een soort

cafetariamodel voor circulariteit, SROI en een maximale maatschappelijke impact.

3

TRENDS EN ONTWIKKELINGEN

Er is een aantal belangrijke ontwikkelingen dat uitdagingen en kansen biedt voor Noppes.

Uitdagingen t.a.v. een krapper wordende arbeidsmarkt bijvoorbeeld en de uitdaging om aansluiting te

houden in de transitie naar een circulaire economie. De concurrentie zal verder toenemen, zowel

binnen als buiten de branche: steeds meer organisaties ontplooien activiteiten die voorheen

voorbehouden waren aan kringloopbedrijven.

Er ontstaan ook kansen. De groeiende aandacht voor de circulaire economie en er komt steeds meer

erkenning voor sociaal ondernemerschap dat in Nederland flink is gegroeid in omvang. Hierop kan de

kringloopbranche meeliften. Ook ontstaan er nieuwe mogelijkheden voor samenwerking.

KRINGLOOPBEDRIJVEN IN CIJFERS

Volgens de benchmark over 2017 bedroeg de geschatte winkelomzet van de Branchevereniging

Kringloopbedrijven Nederland (BKN) als geheel € 95 miljoen. Gemiddelde opbrengsten 80%

winkelomzet, 15% dienstverlening en 5% bulkverkopen. Dit betekent ruim 4% meer winkelomzet t.o.v.

een jaar eerder. Tegenover de stijging van de winkelomzet staat een daling in de overige omzet,

bestaande uit dienstverlening aan derden, verkoop restfracties t.b.v. recycling en ontvangen giften.

Kringloopbedrijven lijken afhankelijker te worden van hun winkelomzet. De grootste winkelomzet

categorieën zijn textiel, kleingoed en meubilair.

Ten opzichte van 2016 bezochten in 2017 bijna 2% meer klanten de 206 bij BKN aangesloten

kringloopwinkels. Het aantal betalende klanten kwam hierdoor op 13 miljoen. De gemiddelde

besteding per klant was € 8,11. De klantbesteding was 4% hoger.

Noppes wist in 2018 wederom een omzetgroei te realiseren in de regio’s waar Noppes actief is en zal

in 2019 deze groei trachten door te zetten. De verwachting is dat Noppes in de 2019 over de 10 miljoen

omzet gaat.

In 2018 bedroeg de winkelomzet van Noppes als geheel € 9,92 miljoen. Dit betekent ruim 7% meer

winkelomzet t.o.v. een jaar eerder. Tegenover de stijging van de winkelomzet staat een daling in de

overige omzet, bestaande uit dienstverlening aan derden, verkoop restfracties t.b.v. recycling en

ontvangen giften. Noppes wordt afhankelijker van de winkelomzetten. De grootste winkelomzet

categorieën zijn textiel 28%, kleingoed 19% en meubilair 19%. De gemiddelde omzet per winkel-m²

bedroeg € 486,-.

Ten opzichte van 2017 bezochten in 2018 bijna 5% meer (betalende) klanten de Noppes

kringloopwarenhuizen. Het aantal betalende klanten kwam hierdoor op 1,1 miljoen. De gemiddelde

besteding per klant was € 8,69 en nagenoeg gelijk met 2017.

4

Kosten omlaag brengen

Sociale impact in stand houden

Verhogengunfactor bij gemeenten

Werk en inkomsten uit textiel behouden

Inkomsten omhoog brengen

SPEERPUNTEN: STRATEGISCHE DOELEN:

De speerpunten van Noppes voor 2019 zijn:

1. Bijdragen aan een inclusieve samenleving

2. Bijdragen aan een circulaire economie

3. Professionalisering van de organisatie

Deze speerpunten worden vertaald naar een specifieke thema’s waarop Noppes strategische doelen

heeft gesteld. Doelen worden in de Noppes strategie vertaald naar diverse activiteiten over een

periode van 2 jaar met planning en budgettering.

GEVOLGEN VOOR DE ORGANISATIE

De Noppes strategische maatregelen heeft een aantal gevolgen voor de organisatie:

1. De grootste kostenpost (arbeid) verlagen en beheersbaar maken:

Van bulkvergoedingen naar individuele vergoedingen

Minder traditionele sociale werkgelegenheid => ambitie bijstellen van 95% naar 75%, max. 70% v.d. omzet = loonkosten

Meer goedkopere, flexibele werkgelegenheid: statushouders, reïntegratie, reclassering en vrijwilligers

Werknemerspool

Werken & leren

Stakeholder-mgt

Partnership afval

Winkelverkopen

5

2. Méér training & opleiding:

Functionele trainingen vergroten doorstromings-kansen en passen goed bij onze doelgroepen

Biedt tegenwicht aan de verminderde sociale impact door maatregel 1

Maar: financiering & organisatie is een probleem

We beginnen daarom eenvoudig: statushouders & de Nederlandse taal

3. Stakeholdermanagement richting gemeenten versterken om

gun-factor te vergroten:

Registratie & rapportage van resultaten verbeteren

Marketing & communicatie skills versterken

Meer inzicht in de stakeholder & zijn behoeftes krijgen

4. Nieuwe partnerships met afvalbedrijven ontwikkelen:

Samen propositie voor gemeenten maken, combinatie van sociale en milieu doelen

Afvalbedrijf blijft eigenaar en beheerder van afvalstroom, focus op producthergebruik

Noppes verzorgt de sociale doelstelling en wordt vergoed voor de dienstverlening

5. Ambitie om verkoopomzet in winkels omhoog te brengen:

Verder optimaliseren van kleding-verkoop

Experimenteren met nieuwe activiteiten

Inspelen op veranderende consumentenwensen

Door lokale verschillen zal deze ambitie voor elke winkel & regio anders gerealiseerd worden

6

BELANGRIJKSTE OMGEVINGSFACTOREN EN AANDACHTSGEBIEDEN

Noppes opereert in een groeiende kringloopbranche, waarin Noppes afhankelijkheid van het beleid

van gemeenten steeds meer een rol speelt. De uitvoering van de Participatiewet en circulaire

economie zullen bij gemeenten steeds meer vorm krijgen.

Noppes gaat in 2019 inzetten op organisatorisch gebied en zodoende eveneens de aandacht focussen

op de aandachtsgebieden “mens”, “milieu” en “markt”. Noppes wil met de inzet van sociale

werkgelegenheid (“mens”) de kringloopwinkels (“markt”) organisatorisch optimaliseren en zodoende

optimaal aan product –en materiaal hergebruik (“milieu”) blijven doen. Hiertoe zal Noppes enerzijds

de interne organisatie verder professionaliseren, anderzijds een belangrijke samenwerkingspartner

blijven voor stakeholders.

DOELSTELLING WAT NODIG IS RESULTAAT (planning)

ORGANISATORISCH

Herkeuring 100% Kringloop

door BKN

Organisatie breed onderhouden

van goede opzet, bestaan en

werking van de bedrijfsprocessen.

BKN prolongeert keurmerk

100% kringloop voor

Noppes (Q4-2019).

Van TOR naar OR De tijdelijke status van de

benoemde ondernemingsraad

moet over naar een gekozen vaste

status met meer inzicht in de

rechten en plichten volgens de

WOR.

Huidige TOR wordt OR na

voorbereidingen,

verkiezingen en

implementatie (Q1-2020).

Naar een nieuw CAO TOR participeert met BKN en

vakbond in het stappenplan om te

komen tot een CAO per 1-1-2020.

Noppes is per 1-1-2020

aangesloten bij een

(branche) cao (Q1-2020).

Opzet auditteams en uitvoeren

interne audits

De auditteams voeren interne

controles uit o.b.v. vastgesteld

auditplan t.b.v. mogelijke

verbeteringen in processen binnen

de organisatie.

Goede basis voor

herkeuring 100% Kringloop

door BKN én situatie van in

control behouden

(Q4-2019).

Optimaliseren ICT omgeving Door groei Noppes organisatie is

aanpassing aan de ICT omgeving

noodzakelijk voor continuïteit en

professionalisering.

Uitbreiding server

capaciteit en

minimaliseren server uitval

in een sharepoint

omgeving (Q2-2019).

7

MENS

Optimaliseren (sociale)

werkgelegenheid

Noppes gaat intern kritisch kijken

naar de ‘best practice’ qua inzet

personeel. Hierbij is SROI sterk

vertegenwoordigd, maar speelt

(sociaal én financieel) rendement

meer een rol. Huidige inzet

doelgroep / SROI is bijna 80%,

terwijl (interne) norm 70-75%

bedraagt.

Noppes is minder

afhankelijk van SW-

bedrijven voor de

personele inzet. Instroom

direct organiseren met

gemeenten

(Participatiewet), UWV én

indien mogelijk de

reguliere markt (Q4-2019).

Samenwerken aan

daadwerkelijk uitvoering

Participatiewet

Noppes gaat in 1 regio (IJmond)

intensief afstemmen met SW-

bedrijf en gemeenten voor

gezamenlijke vooruitgang in

uitvoering Participatiewet:

‘duidelijkheid in kaartenbak’ en

‘creëren passende werkplekken’

met ‘belang medewerker voorop’

binnen de ‘financiële

mogelijkheden’.

Samen met gemeente

zorgdragen voor meer

instroom uit

Participatiewet (Q4-2019).

Sturing (sociale) personele

inzet a.d.h.v.

‘bouwblokkenmethode’

Met de ‘bouwblokkenmethode’

inzicht geven in de

maatschappelijke waarde, die

Noppes realiseert met de inzet van

personeel (nulmeting). Met deze

nulmeting sturen op optimale

personele inzet.

Het inzichtelijk maken van

de maatschappelijke

waarde van inzet

doelgroep-personeel aan

stakeholders /

samenwerkingspartners

(Q2-2019).

Project inzet statushouders In overleg met SW-bedrijven en / of

gemeenten kan Noppes de inzet

van statushouders als

arbeidskrachten in bijvoorbeeld het

sorteren van textiel verwezenlijken.

Door inzet statushouders is

geoptimaliseerd in sociale

werkgelegenheid en is

nauwere samenwerking

hiervoor met SW-bedrijven

en / of gemeenten

gerealiseerd (Q2-2019).

8

MILIEU

Circulaire economie met inzet

10-R-model

Door samenwerking aan te gaan in

het ‘circulaire economie’ netwerk,

deelnemen aan projecten met

positieve impact op

milieudoelstelling: recyclen van

producten / verlengen levensduur

producten. Mogelijke projecten:

Re-purpose dvd, cd hoesjes

i.s.m. “plastic-branche”

Refurbish van matrassen

voor langer gebruik i.s.m.

“matrassen-branche”

Repair en re-use fietsen

i.s.m. “fiets-branche”

Re-use computers i.s.m.

“ict-branche”

Actief participeren aan re-

use, repair, refurbisch

activiteiten en zodoende

verlengen van levenscyclus

producten. Uitdaging om

deze milieu-impact

inzichtelijk te maken aan

stakeholders (Q3-2019).

Samenwerking afvalketen Afsluiten

samenwerkingsovereenkomsten

met gemeenten en afvalverwerkers

voor optimale afvalscheiding /

bronscheiding.

Duidelijk en afgestemd

(uitvoering én financieel)

model v.w.b. inzamelen,

sorteren, scheiden,

verkopen en recyclen van

producten en materialen

(Q3-2019).

Optimaliseren registratie

product –en

materiaalhergebruik t.b.v.

aantoonbaar “milieu-

verantwoordelijk

ondernemen”

Noppes staat voor een (2de) kans

voor het milieu. Door levenscyclus

van producten te verlengen, doen

aan bronscheiding, recyclen van

materialen / grondstoffen en aan te

sluiten op het “circulair denken en

doen” blijft Noppes milieu bewust

ondernemen.

Optimaliseren van de

basisregistratie en

verantwoordingen van

product –en

materiaalhergebruik en

restafval. Hiertoe zijn

registratieprocessen en

systemen eenduidig in

gebruik en zijn periodieke

verantwoordingen

(massabalans) paraat voor

stakeholders en

samenwerkingspartners

(Q4-2019).

9

MARKT

Textielmarkt Inzicht met verdergaande

samenwerking voor optimalisatie

van de textielmarkt conform de

volgende prioriteiten:

1) waarborgen toevoer

ongesorteerd textiel t.b.v

inzet sociale

werkgelegenheid en

genereren winkelkwaliteit

textiel t.b.v. verkoop in

winkels.

2) onderzoeken kansen in ‘2de

keus / niet verkocht in

winkels’ textiel afzetmarkt.

Textiel regio Midden-

Holland (930 ton) in eigen

beheer nemen, via winnen

aanbestedingen van

gemeenten in regio

Midden-Holland:

inzamelen, sorteren en

verkopen (geen contract

meer met Sympany en

Wieland) van textiel

(Q2-2019).

Daarbij het Noppes

sorteerproces textiel

optimaliseren vanuit regio

West-Friesland voor geheel

Noppes: ’nieuw opzet

interne

kledingsorteercentrum’

(Q1-2019).

Initiatief nemen om met

BKN een ‘sector-textiel

klankbordgroep’ op te

richten: moet ‘vuist’ maken

vanuit kringloopbranche

t.b.v. prominente rol in

textielmarkt (Q1-2019).

Intensiever kantoor-kringloop Bestaande samenwerking met

relatie Looops intensiever inzetten

t.b.v. groei in verkopen

kantoorkringloop.

Hoger rendement (ook qua

milieu impact) in formule

kantoorkringloop door

samenwerking met Looops

meer te formaliseren

(Q4-2019).

Huisvesting Uitbreiding van “minste”

vestigingen in Midden-Holland

door grotere winkelpanden

conform Noppes formule in te

richten.

Noppes Woerden is in 2019

verhuisd naar een

wezenlijk groter pand en

voor Noppes IJsselstein

wordt actief gezocht naar

ander pand (Q4-2019).

10

Omzetten Verhoging van de winkelomzetten

en overige inkomsten door naast de

winkelverkopen, te starten met

online verkopen.

Noppes behaald in 2019 > €

10,- miljoen omzet. Deel

hiervan is via online

verkopen (pilot start in

regio West-Friesland) en

meer verkopen in

consignatie

(samenwerking)

gerealiseerd (Q4-2019).

Inboedelservice De Noppes service aan inwoners

om spullen aan huis op te halen

wordt uitgebreid met een

“inboedelservice” tegen

vergoeding: het “bezemschoon”

opleveren van een huis. Deze

service start in de regio’s Midden-

Holland en West-Friesland met het

doel deze uit te breiden naar de

overige Noppes regio’s.

Door inboedelservice aan

te bieden, kan Noppes

meer in beeld komen bij

inwoners voor het ophalen

van spullen aan huis

(Q1-2019).

Stakeholdersmanagement Het verhogen van de gunfactor

geldt voor Noppes niet alleen met

gemeenten, SW-bedrijven,

afvalverwerkers en overige

instanties. Ook de betalende

klanten in Noppes winkels,

inwoners die goederen bij Noppes

afstaan en medewerkers blijven

van wezenlijk belang voor de

gunfactor voor Noppes.

Noppes moet in deze transparant en communicatief richting stakeholders zijn in wat zij doet en optimaliseert voor mens (SROI en maatschappelijke waarde inzet personeel) en milieu (product –en materiaalhergebruik).

Op bestuurlijk en directie niveau zal Noppes in overleg treden met gemeenten (wethouders, gemeenteraden, ambtenaren, etc.) om passende oplossingen / samenwerkingen te bieden in sociale werkgelegenheidstrajecten in elke regio (Q4-2019).

11

TROTS OP NOPPES!

Noppes is een organisatie waar al 20 jaar dagelijks honderden medewerkers met een afstand tot de

reguliere arbeidsmarkt een veilige werkplek, zelfvertrouwen en voldoening vinden met wat zij voor

zichzelf, elkaar, de samenleving en Noppes doen. De arbeidsvreugde van alle medewerkers zal ook in

2019 zorgen voor inzet, inzet zal zorgen voor omzet en omzet zal zorgen voor resultaat. Dit resultaat

hoeft dan niet alleen in euro’s te zijn: Noppes geeft ‘mens’ en ‘milieu’ een 2de kans, dát is zeker ook

een resultaat om trots op te zijn!