Note di Rilascio Utente - SaaS Versione 12.30.00 e successive · A AGGGGGI IIOOORRRN NNAAMMMEEENNTTTII Note di Rilascio Utente - SaaS . Versione . 12. 3. 0.00 e successive CONTENUTO

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Note di Rilascio Utente - SaaS Versione 12.30.00 e successive

CONTENUTO DI QUESTO DOCUMENTO

Note di Rilascio Utente - Versione 12.30.00 (da pagina 2) Note di Rilascio Utente - Versione 12.30.10 (da pagina 25) Note di Rilascio Utente - Versione 12.30.20 (da pagina 28)

Note di Rilascio Utente Versione 12.30.00 - Tutti gli Applicativi

INFORMAZIONI AGGIORNAMENTO

Eseguire il salvataggio degli archivi prima di procedere con l‟aggiornamento.

La Release 12.30.00 può essere utilizzata come aggiornamento della versione 12.20.00 e successive.

Manuali distribuiti con l’aggiornamento

CONTABILE Comun.Telematica delle operazioni over 3000 (nome file „m1co3000.pdf‟)

Comun.Telematica dei beni aziendali ai fam. (nome file „m1cobeim.pdf‟)

FISCALE Novità Modelli Unico 2012 (nome file „m2uninov.pdf‟)

Modello IRAP 2012 (nome file „m2moirap.pdf‟)

ASSOCIAz./STUDIO Gestione Clienti/Associati (nome file „m7cliass.pdf‟)

Come consultare la documentazione dalla Barra degli strumenti

La documentazione consultabile in B.Point SOLUTION PLATFORM, è suddivisa in sezioni:

**** ULTIMI DOCUMENTI RILASCIATI Posta nella parte superiore dell‟elenco, con tutti i documenti rilasciati con l‟aggiornamento

**** GUIDE OPERATIVE Contiene le guide di riferimento di tipo operativo.

**** MANUALI Suddivisi per aree di competenza: CONTABILE-FISCALE-PAGHE-AZIENDALE-STUDIO/ASSOCIAZIONI

**** STORICO NOTE DI RILASCIO Posta a fondo elenco, con le note di rilascio distribuite a partire dalla release 11.00

La suddivisione delle note di rilascio è per tipologia di utenza:

NR TUTTI gli UTENTI - Ver. 12.00.xx Informazioni su Moduli utilizzati da tutti gli utenti

NR STUDIO - Ver. 12.00.xx Informazioni su Adempimenti a carattere CONTABILE, FISCALE e GESTIONE dello STUDIO

NR Utenti PAGHE - Ver. 12.00.xx Informazioni su Moduli utilizzati per la GESTIONE DEL PERSONALE

NR Utenti AZIENDA - Ver. 12.00.xx Informazioni sul Modulo AZIENDALE

WEB SEMINAR

Per formare ed aggiornare il personale di Studio in tempi rapidi Comodamente dallo Studio, seguire il corso in diretta (possibilità di rivederlo in un momento

successivo il corso è anche disponibile in modalità registrata) Subito operativi, i Web Seminar offrono una formazione puntuale, approfondita ed interattiva

Filo diretto con WKI, i Web Seminar sono tenuti direttamente dagli esperti WKI ai quali, in modo interattivo, è possibile porre domande e chiedere chiarimenti durante l‟evento.

CONTENUTO AGGIORNAMENTO

Prima di eseguire l'aggiornamento 2 Importazione da file telematico Modello 770/2011 2

Diagnostici 3 Modello 730 – Figli a carico 3 Modello 730 – Unificazione enti INPS e

INPDAP 3

Unico Persone Fisiche - Quadro RM Redditi

soggetti a "tassazione separata" 3 Ricalcoli automatici 3

Contabilità Semplificata - Chiusura Anno

Fiscale per Ventilazione 3 Modello 730 - Ricalcolo immobili 3 Modelli Unico - Ricalcolo dichiarazioni 4

Note di Rilascio Utente - Tutti gli Applicativi12.30.00

Wolters Kluwer Italia Versione 12.30.00 Pagina 2 di 23

Modulo Base 4 Richiamo GU interno applicativi (Client

Grafico e Client Web) 4 Richiamo documentazione dalla barra degli

strumenti (Client Web) 5 Gestione Output – Generazione fogli

elettronici in formato Open Document

(Client Grafico e Client Web) 5 Disponibilità funzione di prova parametri e-

Mail (Client Grafico e Client Web) 7 Esportazione Foglio di calcolo da help di

campo (Client Grafico) 7 Versamenti Unificati (Delega F24) 9

Enti NON Commerciali NON Titolari di Partita IVA 9

Modulo Contabile 9 Coerenza tra Causali e Codice IVA 9 Aggiornamento PdC di riferimento 9 Avvertenza 10

Modello 730 10 Funzione “RA Recupero dati Unico Persone

Fisiche “ 10 Tabulati di utilità 10 Funzione "CU Dati CUD INPS con lettore a

barre” 10 Nuova Incongruenza 10 Guida Operativa Fiscale Err

ore. Il segnalibro non è definito. Dati per Modello RED 10

Modelli Unico 11 Nuova grafica di gestione 11 Rideterminazione Acconti 11 Recupero crediti utilizzati in compensazione nel Modello F24 12

Modello Unico Persone Fisiche 13 Funzione "RA Recupero dati da Modello

730" 13 Gestione Quadri 13 Stampe Ministeriali 13 "Abilita Importi" per i soggetti "NON Titolari di Partita IVA" 13 Quadro "RP Oneri e Spese" - "Sezione II -

Spese e Oneri per i quali spetta la deduzione dal Reddito Complessivo" 14 Quadro "CS Contributo di solidarietà" 14

Modello Unico Società di Persone 14 Gestione Quadri 14

Modello Unico Società di Capitali 15 Gestione Quadri 15

Modello Unico Enti NON Commerciali 15 Gestione Quadri 15

Modello IRAP 15 Gestione Quadri 15 Rideterminazione Acconti 15

Modello 770 15 Dichiarazione 770/2012 15 Stampa Simulata e Stampa Ministeriale 15

Modello ISEE 16 Recupero stampa esiti INPS 16

Immobili (IMU) 16 Abbinamento tipologie immobili IMU/ANCI

16 Gestione Detrazione Figli 16

Paghe e Stipendi - Co.Co.Co. 17 Input Cedolino - Addizionale Regionale

Bolzano 17 Avvertenza 17

Stampa cedolino 17 Paghe e Stipendi 17

Giornaliera 17 Elaborazione contributi-Travaso uniEMens 18 Fondi Complementari – Aggiornamento tabelle 18 DMAG - Aggiornamento comuni 19 Telematico Imprese di facchinaggio 19 ConQuest - Aggiornamento Integrazione

Tabellare 19 Aziendale – Gestione Vendite 19

Costanti Azienda 19 Aziendale – Gestione Magazzino 20

Gestione Lotti - Stampa scheda movimenti lotto 20

Aziendale – Gestione Ordini 20 Stampa Portafoglio Ordini Clienti / Fornitori

20 Aziendale – Distinta Base 20

Gestione Distinta Base 20 Stampa Fabbisogno Componenti da Ordini

22 Associazione 22

Gestione Associati 22 Parcelle e Fatture 22

Gestione Clienti 22

Prima di eseguire l'aggiornamento

Importazione da file telematico Modello 770/2011

Dopo l'installazione di questo aggiornamento non è più possibile eseguire l‟importazione da file telematico in relazione al tracciato “77S11/77O11”, modulistica 770/2011.

Eventuali importazioni (con questa tipologia di tracciato), devono essere eseguite prima di procedere

con l'aggiornamento.

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Diagnostici

Modello 730 – Figli a carico

È stato segnalato che in alcune circostanze un figlio cancellato dal quadro FA del dichiarante, veniva

ricompilato in seguito all'azzeramento della dichiarazione del coniuge (qualora il figlio, nella dichiarazione dello scorso anno fosse stato a carico per entrambi i coniugi).

Dopo l'installazione di questo aggiornamento, al primo accesso al modulo, viene stampato un tabulato con le dichiarazioni che non hanno corrispondenza tra i righi compilati del quadro FA ed il numero dei

familiari indicato nella videata di ingresso nella dichiarazione (sotto il riquadro FA).

Per le anagrafiche riportate nella stampa deve essere verificato che il quadro dei Familiari a carico

sia correttamente compilato.

Modello 730 – Unificazione enti INPS e INPDAP

Con le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei Modelli 730-4 viene ribadito che dal 31

dicembre 2011 è intervenuta l‟unificazione degli enti previdenziali INPS e INPDAP, pertanto da quest‟anno la fornitura dei dati relativi al Modello 730-4 da inviare all‟INPS, comprende anche gli esiti di

liquidazione relativi ai contribuenti che in precedenza, avevano come sostituto d‟imposta l‟INPDAP.

Dopo l'installazione di questo aggiornamento, al primo accesso al modulo, viene stampato un tabulato con le dichiarazioni che risultano associate al sostituto INPDAP.

Per le anagrafiche stampate è necessario variare manualmente il sostituto d'imposta INPDAP con

INPS (C.F. 80078750587).

Unico Persone Fisiche - Quadro RM Redditi soggetti a "tassazione separata"

Dopo l'azzeramento del quadro, nella sezione III Imposte e oneri rimborsati, rigo RM9 Somme

conseguite a titolo di rimborso di oneri dedotti dal reddito complessivo è stato riportato, oltre all'importo relativo ai contributi INPS compensati nell'anno 2011, anche l'importo degli stessi compensati nel 2012.

Dopo l‟installazione di questo aggiornamento, al primo accesso nel modulo Unico Persone Fisiche, viene eseguito un diagnostico per individuare le anagrafiche rientranti nella suddetta casistica.

Al termine viene stampato l'elenco delle anagrafiche interessate dalla problematica per le quali

occorre rieseguire il "Recupero contributi INPS a credito e compensati in F24" con l'apposito tasto funzione attivo nel rigo.

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Ricalcoli automatici

Contabilità Semplificata - Chiusura Anno Fiscale per Ventilazione

Dopo l'installazione di questo aggiornamento, viene eseguita la “Chiusura Anno Fiscale” che aggiorna i corrispettivi soggetti a Ventilazione ai fini della corretta compilazione del quadro RG del Modello Unico.

Modello 730 - Ricalcolo immobili

Dopo l'installazione di questo aggiornamento, al primo accesso nel Modello 730 vengono ricalcolate le

dichiarazioni con un immobile gestito su più periodi, di cui almeno uno locato e prevalenza delle quote di canone, il cui reddito non è stato considerato nel Prospetto di Liquidazione.

Tutte le dichiarazioni non stampate, rientranti nella casistica, sono ricalcolate automaticamente

dalla procedura.

Tutte le dichiarazioni stampate, rientranti nella casistica, vengono stampate ed è cura dell'utente

procedere con il ricalcolo.

La durata del ricalcolo dipende dalla grandezza dell'archivio e dal Sistema Operativo utilizzato.



Modelli Unico - Ricalcolo dichiarazioni

Dopo l‟installazione di questo aggiornamento, al primo accesso nei moduli di ogni Modello Unico, tutte

le dichiarazioni in precedenza azzerate (anche quelle che hanno la protezione attiva), vengono automaticamente ricalcolate per allineare tutti i dati presenti in archivio alla normativa 2011.

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Modulo Base

Richiamo GU interno applicativi (Client Grafico e Client Web)

Nuova grafica per la consultazione di modelli ed istruzioni ministeriali dagli applicativi (UtilitàGazzetta Ufficiale):

Modello 730

Modelli Unico (tutti) Modello IRAP

Consolidato Nazionale e Mondiale

Modello 770 Dichiarazione IVA Annuale

Modello CUD

Esempio di videata Unico SP

La struttura ad albero, permette di ricercare velocemente il documento cliccando sulla voce di primo

livello - esplicativa dell'adempimento e di ottenere l'esposizione dei documenti in essa contenuti. Con i bottoni [Comprimi tutto] e [Espandi tutto] è possibile visualizzare le sole intestazioni delle sezioni

oppure, l'elenco di tutti i documenti. È possibile utilizzare il filtro per ricercare uno specifico documento.



Richiamo documentazione dalla barra degli strumenti (Client Web)

La nuova grafica per la consultazione, dalla Barra degli strumenti, di Note di rilascio, Guide e Manuali operativi rilasciata per il Cliente Grafico (Rel.12.20.00) è ora disponibile anche per il Client Web:

Gestione Output – Generazione fogli elettronici in formato Open Document (Client Grafico e Client Web)

È possibile generare direttamente da alcune procedure, file di tipo Open Document, un formato aperto

per l‟archiviazione e lo scambio di documenti per la produttività dell‟ufficio. Questa gestione "standard"

prevede la produzione di fogli di calcolo, documenti di testo, diagrammi e presentazioni. Questo formato è alternativo a quelli proprietari che prevedono per esempio, l‟installazione di Microsoft

Office. La nuova gestione utilizza procedure indipendenti da prodotti Microsoft che possono non essere

installati nelle postazioni di lavoro per generare file nel formato Open Document Spreadsheet. Questi

file hanno estensione ODS e possono essere utilizzati con Microsoft Office, Open Office, Star Office ed altri prodotti similari.

Per usufruire in modo completo delle opportunità fornite dall‟esportazione in formato Open Document, consigliamo l‟utilizzo di Open Office. Alcune funzionalità, come per esempio le formule o

l‟utilizzo di più fogli di lavoro all‟interno del documento, potrebbero non essere correttamente

interpretate da Microsoft Office per problemi di compatibilità nella gestione del codice generato in formato Open Document.

In alcuni casi l‟apertura dei file ODS con l'utilizzo di Microsoft Excel, potrebbero essere visualizzati messaggi di avviso che possono tuttavia essere superati mantenendo valido il contenuto dei

documenti.

La versione Microsoft Office 2003 necessita dell'installazione di un componente aggiuntivo che consente l‟utilizzo dei file in formato Open Document.



Modalità operative

Client Grafico

La funzione di generazione fogli elettronici di calcolo, ove prevista, è disponibile per Excel (come nelle precedenti versioni) e per Open Document da alcune procedure di stampa.

Per ottenere un file di tipo ODS utilizzando la “Stampa Remota” è necessario impostare, nella sezione di

impostazione delle operazioni, la casella appositamente predisposta per la generazione di Fogli elettronici. La selezione di detta casella consentirà la generazione del file nella successiva fase di

esecuzione delle operazioni richieste.

Per la generazione del file è necessario selezionare tutte le operazioni da effettuare per la sessione di

lavoro (per esempio: Stampa, Invio mail, Archiviazione, ecc., ove previsto e necessario) ed utilizzare il bottone [Esegui]. Vengono dunque avviate tutte le operazioni richieste. Il bottone [Excel] produce il file

in formato XLS ed utilizzando Microsoft Excel come nelle precedenti versioni.

Per ottenere un file di tipo ODS utilizzando la “Stampa Spool” (solo per S.O. Linux) è possibile utilizzare

il bottone [Open] nella sezione “Office” della maschera di selezione delle opzioni di Esecuzione stampa:

Client Web

Questa nuova funzione di generazione fogli elettronici di calcolo rende disponibile l‟esportazione anche con l'utilizzo del Client Web, da alcune funzioni di stampa.

Può essere selezionato il formato Open Document Spreadsheet utilizzando il bottone Foglio Elettronico che consente la generazione ed il download di file utilizzabili con Microsoft Excel, Open Office ed altri

gestori di fogli calcolo:



Disponibilità funzione di prova parametri e-Mail (Client Grafico e Client Web)

Dal configuratore una nuova funzione consente l‟invio di mail di prova per la verifica della corretta

impostazione dei parametri relativi alle comunicazioni:

La funzione invia una mail all‟indirizzo configurato e produce un esito:

Esportazione Foglio di calcolo da help di campo (Client Grafico)

Modificata la funzione di esportazione prevista negli help di campo, per consentire l‟utilizzo dei file in formato Excel (XLS), separati da “;” (CSV) ed in formato Open Document Spreadsheet (ODS).

Sono stati inoltre eliminati i vincoli legati alla necessità di attivare il filtro di ricerca preliminare prima dell‟abilitazione dell‟esportazione; il bottone per l‟utilizzo della funzionalità è subito disponibile:



Selezionando il bottone viene richiesto il percorso ed il nome del file per il salvataggio:

Seguono la fase di generazione del file:

e la richiesta del formato file finale (CSV, XLS (come nelle precedenti versioni), ODS:

Selezionando ODS viene generato il file ed avviato il programma associato al tipo di estensione selezionata:

Nello stesso modo potranno essere eseguite esportazioni di dati su fogli di calcolo cliccando con il tasto

destro del mouse, su una griglia di visualizzazione:



Viene prodotto il file nel formato richiesto ed attivato il programma associato:

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Versamenti Unificati (Delega F24)

Enti NON Commerciali NON Titolari di Partita IVA

Nella gestione "rateale" della scadenza 23 Annuale Redditi, per gli Enti non Commerciali che hanno l'opzione "Partita IVA=N" nei Dati Generali, è stata prevista la generazione delle rate con data a fine

mese.

Flusso operativo

In fase di stampa della scadenza periodica utilizzata, per esempio per il pagamento delle ritenute, rispondere (No) alla domanda "Rate Unico".

Nella scadenza periodica utilizzata per il versamento delle rate del Modello Unico, indicare la data di fine mese e in fase di stampa rispondere (S) alla domanda "Rate Unico".

È altresì possibile stampare tutte le rate successive contestualmente alla stampa della scadenza

23 Annuale Redditi.

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Modulo Contabile

Coerenza tra Causali e Codice IVA

È stata aggiornata la tabella delle coerenze tra le Causali ed i Codici IVA (i righi “Utente” eventualmente

già presenti sono stati mantenuti).

Aggiornamento PdC di riferimento

Scelta CONTABILITÀ 11/12/13-06-02-01 7

Aggiornato il PdC di riferimento “Imprese” per la gestione dei Modelli Unico 2011.



Avvertenza

La procedura aggiorna automaticamente gli indirizzamenti al Bilancio UE e/o alla Dichiarazione dei redditi, dei conti presenti nel PdC utente al momento

dell'installazione di questo aggiornamento se, nella funzione “Gestione Automatismi PdC” al campo <Agg.automatico>, è attiva una delle opzioni:

1) del Bilancio UE 2) del modello Unico

3) completo 1+2)

Nella scelta del menu esterno "Stampa Indir. Conti Red." è possibile stampare gli allacciamenti dei conti

alle voci del Bilancio UE ed i riferimenti ai redditi, richiedendo il “Tipo stampa: 2 Elenco sottoconti allacciati ai riferimenti quadri". È possibile anche richiedere il tabulato nel formato Excel.

Aggiornamento manuale dal PdC di riferimento

La sincronizzazione degli abbinamenti può anche essere eseguita “manualmente” mediante le funzioni presenti all‟interno della scelta del menu esterno “Gestione Piano dei Conti”, sottoscelta “7 Aggiornamento da Piano dei Conti di Riferimento” e:

2 - Indirizzamento Conti/Quadro redditi

3 - Abbinamento Conti/Voci Bilancio UE

Funzione “2 - Indirizzamento Conti/Quadro redditi”: è possibile stampare un tabulato diagnostico oppure, aggiornare automaticamente i riferimenti ai quadri di impresa o di lavoro autonomo delle

Dichiarazioni dei redditi, dell‟IRAP, degli Studi di Settore e al termine di questa operazione, stampare un report finale.

Funzione “3 - Abbinamento Conti/Voci Bilancio UE”: è analoga alla funzione precedente ma i riferimenti,

sono alle Voci del Bilancio UE della struttura 3, compatibile con TuttoBilancio.

Queste due funzioni, nella modalità “aggiornamento”:

non agiscono in alcun modo sui conti non abbinati al PdC di riferimento;

per i conti che risultano abbinati, sostituiscono automaticamente i riferimenti già presenti con quelli rilevati dal PdC di riferimento.

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Modello 730

Funzione “RA Recupero dati Unico Persone Fisiche “

Allineate all‟annualità 2012 le funzioni di recupero dei dati da Modello Unico Persone Fisiche.

Tabulati di utilità

Allineati all'annualità 2012 i seguenti tabulati di utilità:

Tabulato Dichiarazioni Anomale

Tabulato Sostituti doppi

Tabulato Versamenti Riepilogo conguagli

Conguagli ingenti

Funzione "CU Dati CUD INPS con lettore a barre”

Allineata la procedura all'annualità 2012.

Nuova Incongruenza

Rilasciata la nuova incongruenza (PRESENZA DEL SOSTITUTO INPDAP - CF 97095380586) che se

presente, inibisce la stampa della dichiarazione abbinata al sostituto di imposta INPDAP CF=97095380586 (vedere capitolo Diagnostici).

Guida Operativa Fiscale

È possibile consultare la Guida operativa fiscale dall'icona presente all‟interno di ciascun quadro

della dichiarazione.



Per offrire un miglior servizio le Guide Operative sono ora gestite dalle redazioni di Ipsoa. Per accedere all‟opera occorre procedere nel seguente modo: Registrarsi al sito www.ipsoa.it, se non ancora registrati. Si riceverà una mail per completare la

registrazione. Riportare le credenziali di accesso all‟area riservata del sito Ipsoa nel configuratore di B.Point,

scheda Contenuti Editoriali. Ulteriori informazioni saranno fornite tramite una specifica Nota Informativa.

Dati per Modello RED

Allineato all'annualità 2012 il tabulato con i dati da riportare nel Modello RED.

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Modelli Unico

Nuova grafica di gestione

Sono stati applicati i nuovi oggetti grafici, con conseguente modifica delle videate, ai seguenti quadri:

Unico Persone Fisiche

RD Allevamenti

RV Addizionali IRPEF

RN Determinazione IRPEF

RH Partecipazioni

CM Contribuenti Minimi

Unico Società di Persone

RG Impresa Semplificata

RH Partecipazioni

RD Allevamenti

RF Impresa Ordinaria

RE Lavoro Autonomo

RS Prospetti comuni

Unico Enti NON Commerciali

RG Impresa Semplificata

RH Partecipazioni

RF Impresa Ordinaria

RE Lavoro Autonomo

RS Prospetti comuni

RD Allevamenti

Rideterminazione Acconti

Gli acconti dovuti per l'anno d'imposta 2012 devono essere calcolati al netto:

della detassazione per Reti di Impresa;

della deduzione forfetaria distributori carburante (non prevista per Unico Enti non Commerciali);

del costo dei beni di impresa in godimento ai soci;

per le cooperative (solo Unico Società di Capitali), della maggior quota di utile netto da assoggettare a tassazione.

I quadri di impresa interessati dal calcolo degli acconti sono i seguenti:

RF – Reddito di impresa in Contabilità Ordinaria RG – Reddito di impresa in Contabilità Semplificata

RD – Reddito di allevamento di animali RC – Reddito di impresa a Contabilità pubblica (solo per Enti non Commerciali)

Gli acconti IRPEF devono essere ricalcolati senza tenere conto delle detrazioni per familiari a carico

se il contribuente è residente all‟estero.

http://www.ipsoa.it/



I dettagli relativi al calcolo degli acconti dovuti per l'anno 2012 sono contenuti nel manuale "Novità Unico 2012" distribuito con questo rilascio (nome file 'm2uninov.pdf).

Recupero crediti utilizzati in compensazione nel Modello F24

Scelta FISCALE 22/23/24 - 09.Programmi di utilità - 09.Altre utilità - 05.Recuperi Vari

La funzione "Recupero crediti" è stata inserita anche nel menu interno alla Gestione dati contribuente/società Utilità_1 (i dati recuperati sono gli stessi in entrambi le scelte).

Menu interno:

Selezionando la funzione viene richiesto il recupero dei crediti imprese (quadro RU) ed il recupero di altri crediti:

Menu esterno:

Non è possibile recuperare un singolo credito con il tasto [Fx Recupero Crediti Utilizzati in

Compensazione F24] o relativo bottone , se non è stato eseguito il recupero, almeno una volta, con la funzione "RC Recupero Crediti".

Un esempio

Unico PF quadro RV

Utilizzo del bottone attivo nel rigo RV13 prima di aver recuperato i crediti con il "RC Recupero Crediti":

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Modello Unico Persone Fisiche

Funzione "RA Recupero dati da Modello 730"

Allineate all‟annualità 2012 le funzioni di recupero dei dati da Modello 730.

Gestione Quadri

Sono disponibili la gestione di tutti i quadri della Dichiarazione Unico Persone Fisiche e le stampe di controllo.

Stampe Ministeriali

È disponibile la stampa ministeriale dei quadri contenuti nel Fascicolo 1 del modello:

Frontespizio

Familiari a carico

Quadro RA Redditi dei terreni

Quadro RB Redditi dei fabbricati

Quadro RC Redditi di lavoro dipendente e assimilati

Quadro RP Oneri e spese

Quadro RN Calcolo dell‟IRPEF

Quadro RV Addizionale regionale e comunale all‟IRPEF

Quadro CR Crediti d‟imposta

Quadro RX Compensazioni e rimborsi

Quadro CS Contributo di solidarietà

"Abilita Importi" per i soggetti "NON Titolari di Partita IVA"

Per le dichiarazioni delle Persone Fisiche che hanno il campo <Partita IVA=N> all'interno del menu Dati Generali/Destinazione, sono attive le funzioni "AI Abilita delega F24" e "DU Delega Unica F24"

da utilizzare per generare e gestire la scadenza 23 - Annuale Redditi del Modello F24.

Esempi di videata:

Menu "Dati Generali"

Funzione “AI Abilita delega attiva”

Funzione “DU Delega Unica attiva”



Quadro "RP Oneri e Spese" - "Sezione II - Spese e Oneri per i quali spetta la deduzione dal Reddito Complessivo"

Nella Sez. II del quadro RP Oneri e Spese, al rigo RP21 Contributi previdenziali deducibili, nel

"Dettaglio" del rigo "Riporto Contributi INPS", è presente anche il recupero del "Contributo

soggettivo dovuto" previsto per gli iscritti alla Cassa Geometri (CIPAG) di cui alla Sezione III del quadro RR:

Quadro "CS Contributo di solidarietà"

L‟art.2, commi 1 e 2, D.L. 13 agosto 2011 n.138, convertito con modificazioni dalla Legge 14 settembre

2011, n.148, ha introdotto, a decorrere dal 2011 e fino al 2013, un contributo di solidarietà del 3 per cento a carico dei contribuenti titolari di un reddito complessivo superiore a 300.000 euro lordi annui,

da applicarsi sulla parte eccedente il predetto importo.

Adeguata la procedura alla normativa:

Tutti i campi, tranne <CS2 col.3 Contributo sospeso"> e <CS2 col.4 Contributo trattenuto con Mod.730/2012>, sono di sola visualizzazione in quanto valorizzati automaticamente dalla procedura.

Nella funzione "N Determinazione dell'IRPEF", dopo la visualizzazione dei righi del quadro RN è

presente la gestione e visualizzazione del quadro CS.

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Modello Unico Società di Persone

Gestione Quadri

Sono disponibili la gestione di tutti i quadri della Dichiarazione Unico Società di Persone e le stampe di

controllo.

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Modello Unico Società di Capitali

Gestione Quadri

È disponibile la gestione del quadro RU Crediti d'imposta (la gestione di tutti gli altri quadri è già

disponibile dalla release precedente).

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Modello Unico Enti NON Commerciali

Gestione Quadri

Sono disponibili la gestione di tutti i quadri della Dichiarazione Unico Enti NON Commerciali e le stampe

di controllo.

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Modello IRAP

Gestione Quadri

È disponibile, nei relativi quadri del Modello IRAP, il "Recupero dati" dai quadri d'Impresa RF, RG, RE dei Modelli Unico (la gestione dei quadri della dichiarazione IRAP è già disponibile dalla release

precedente).

Viene rilasciato il manuale operativo "Modello IRAP 2012" allineato a questo aggiornamento

(nome file 'm2moirap').

Rideterminazione Acconti

È disponibile la funzione "DA Dati per Calcolo Acconti":

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Modello 770

Dichiarazione 770/2012

È possibile l'azzeramento dei dati e la gestione della Dichiarazione 770/2012 relativa all‟anno fiscale

2011.

Con il rilascio delle procedure di gestione del Modello 770/2011 non è più possibile eseguire

l’importazione da file telematico in relazione al tracciato “77S11/77O11”, modulistica 770/2011. Eventuali importazioni (con questa tipologia di tracciato), devono essere eseguite

prima di installare il presente aggiornamento.

Con il prossimo rilascio, verranno abilitate le procedure di:

generazione del file telematico per Entratel importazione da file telematico ministeriale, tracciato “77S12 / 77O12” relativo alla

modulistica 770/2012 acquisizione da tracciato Opendoor (MTIMP010)

Stampa Simulata e Stampa Ministeriale

Rilasciate le procedure di stampa Simulata e Ministeriale di tutti i quadri del modello.



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Modello ISEE

Recupero stampa esiti INPS

Scelta ALTRI ADEMPIMENTI 66-01-11-04-01.Recupero esiti / 03.Stampa esiti

Rilasciata una procedura di recupero e lettura degli esiti INPS per l'ISEE Standard.

Dopo il recupero della ricevuta INPS è possibile stampare un apposito tabulato per verificare lo stato delle dichiarazioni inviate (Accettate, Non accettate, Calcolo non conforme).

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Immobili (IMU)

Abbinamento tipologie immobili IMU/ANCI

Scelta FISCALE 29-09-10.Forzatura aliquote base IMU

Le tabelle non risultano aggiornate con le aliquote base previste dal DL 6 dicembre 2011, n.201 se non

erano state abbinate le tipologie IMU alle tipologie ANCI prima dell'installazione della versione 12.20.10, condizione necessaria per l'aggiornamento automatico.

Per eseguire l'aggiornamento manuale procedere con:

l'abbinamento delle tipologie IMU alle tipologie ANCI dalla tabella “Tipologie immobili” (scelta 29-13-01);

eseguire la nuova funzione “Forzatura aliquote base IMU”.

Gestione Detrazione Figli

La gestione dei figli minori di 26 anni, stabilmente residenti e dimoranti nell‟abitazione principale dei

genitori, è stata spostata nella scheda dell‟immobile [Dati ICI/IMU:

Il quadro F è stato eliminato: tutte le informazioni contenute vengono automaticamente abbinate all‟abitazione principale del contribuente.

È possibile assegnare la percentuale di detrazione spettante per i figli per ciascun periodo:

http://www.miolegale.it/normativa/Decreto_salva_Italia-DL-201-2011.html



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Paghe e Stipendi - Co.Co.Co.

Input Cedolino - Addizionale Regionale Bolzano

Adeguamento calcolo Addizionale regionale di Bolzano a seguito delle indicazioni di una recente

interpretazione da parte della Provincia che stabilisce, a partire dall‟anno 2011, una detrazione di 252,00 euro per ciascun figlio a carico sull‟importo annuo di Addizionale regionale, spettante per intero,

indipendentemente dai mesi di carico.

Interventi software

Il numero dei figli per i quali spetta la detrazione viene, da questo rilascio, ricavato dalla gestione "Stato di Famiglia - Composizione Nucleo" (scelta PAGHE 31-02-07-01 / ALTRI ADEMPIMENTI 62-02-07-01)

anziché dalla situazione analitica dei familiari a carico (rif. Note di rilascio Fix 12.01.30).

Avvertenza

La procedura è stata adeguata per l'anno 2012 in quanto per il 2011 sono ormai scaduti i termini.

Stampa cedolino

Scelta PAGHE 31-04-05-01 / ALTRI ADEMPIMENTI 62-04-05-01

Nuova opzione "Dettaglio numero figli detrazione", nei parametri di stampa del cedolino per

stampare il dettaglio del numero dei figli considerati ai fini del calcolo della detrazione spettante. In calce al cedolino viene indicato:

Num.figli

Num.figli inferiori a 3 anni

Num.figli con handicap

Num.figli con handicap inferiori a 3 anni

Il numero dei figli viene inoltre suddiviso per percentuale di spettanza, 50% o 100%.

Il numero dei figli indicato è riferito a quelli a carico nel mese. L'esposizione è valida anche in caso di conguaglio fiscale (es. dicembre); anche in questo caso i dati esposti sono quelli relativi al mese

in corso di elaborazione (nell'esempio, dicembre).

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Paghe e Stipendi

Giornaliera

Scelta PAGHE 31-04-12

Interventi software

Tabella Orario di lavoro - Orari NON regolamentati

Introdotta la possibilità di assegnare l'orario "Teorico" anche per gli orari cosiddetti "Non

Regolamentati" per mantenere tutta la flessibilità offerta da questa tipologia di gestione.



Nella tabella "Orario a zero ore" è possibile impostare l'orario teorico giornaliero che sarà proposto automaticamente in fase di generazione del Calendario teorico:

Le ore indicate nella colonna "Totale ore" verranno proposte automaticamente durante la generazione del calendario teorico. Le funzionalità previste per gli orari non regolamentati rimangono inalterate.

La colonna "Totale ore" non è accessibile nelle tabelle che hanno l'orario di lavoro "dalle-alle"

impostato.

Gestione Calendario - Orari NON regolamentati

È possibile l'inserimento libero oltre che delle ore Straordinarie/Supplementari anche delle eventuali ore di Maggiorazione delle ore ordinarie.

In presenza di orario di lavoro non regolamentato, con o senza la proposta dell'orario teorico, la

procedura consente l'inserimento di eventuali ore di Maggiorazione. Analogamente a quanto già previsto per le ore straordinarie e supplementari è possibile gestire per ogni giornata fino a due diverse

percentuali di maggiorazione. I codici di corpo da riportare nel cedolino paga sono prelevati dalla tabella "Collegamento Codici di Corpo" presente nella tabella utente.

Gestione Calendario - Modifica orario teorico

È possibile modificare il valore riportato in corrispondenza della colonna "Teorico". Il valore inserito viene automaticamente riportato nelle colonne "TOT" e "Ord"; eventuali aggiunte alle ore TOTALI

generano per differenza, rispetto alle ore teoriche inserite, le ore Straordinarie/Supplementari.

Elaborazione contributi-Travaso uniEMens

Scelta PAGHE 31-05-01

Per i lavoranti a domicilio viene effettuata la generazione del calendario dei giorni lavorati.

La procedura determina le giornate in funzione delle lavorazioni riportate nel calendario del Libro Unico. La procedura valorizza le giornate lavorate, considerando tutti i giorni di calendario dal lunedì al sabato

in funzione della data di consegna e data presunta consegna.

Al termine del Travaso uniEMens vengono emesse apposite segnalazioni di avviso in presenza delle seguenti casistiche:

Data di consegna precedente al calendario lavorativo del mese.

In presenza di eventi indennizzati con tipo copertura settimana uguale a 1 o 2, con almeno un giorno lavorato nella settimana.

Settimana con tipo copertura uguale a X e nessun giorno lavorato nella settimana. Settimana con tipo copertura uguale a 0 e almeno un giorno lavorato nella settimana.

Presenza di commesse con data presunta consegna successiva alla data cessazione.

Le segnalazioni dovranno essere verificate ed eventualmente modificate nella Denuncia uniEMens.

Per questi lavoratori il calendario delle giornate lavorate, relative al mese precedente, non viene generato in automatico.

Fondi Complementari – Aggiornamento tabelle

Aggiornata la "Definizione tracciati" dei seguenti fondi di Previdenza Complementare:



Cod. e descriz.Fondo Modifica effettuata

F038 – FOPADIVA Revisione del tracciato: a partire dalla prima denuncia trimestrale del

2012 verrà utilizzato il tracciato record Previnet v001

Per la corretta generazione del supporto magnetico eseguire, per il suddetto fondo, l‟aggiornamento dei tracciati dalle tabelle di installazione. Eventuali variazioni apportate alla Definizione Tracciati ed alle Descrizioni dei righi relativi alla tabella

"Tipo contribuzione complementare" vengono sovrascritte dalle nuove impostazioni.

DMAG - Aggiornamento comuni

Aggiornamento, come da specifiche tecniche DMAG Ver.1.6 utile alla trasmissione del 1^ trimestre 2012, dei comuni:

Campolongo Tapogliano (gestito come unico Comune). Comuni della regione Puglia che sono passati sotto la provincia di Barletta.

In caso di elaborazione della denuncia DMAG riferita a trimestri precedenti al 1^ 2012, vengono

utilizzate le preesistenti regole.

Telematico Imprese di facchinaggio

Entro il 30 aprile 2012 deve essere trasmesso il telematico con le retribuzioni corrisposte nel 1^

trimestre 2012. La tabella contenente i valori minimi di retribuzione per l'anno 2012 è stata

automaticamente aggiornata.

ConQuest - Aggiornamento Integrazione Tabellare

Sono stati aggiornati i dati tabellari previsti dai rinnovi dei contratti collettivi fino al periodo Luglio 2012.

Selezionando il modulo PAGHE e STIPENDI, in presenza di ConQuest, è possibile aggiornare automaticamente le tabelle interessate ed ottenere la stampa con il dettaglio dei contratti ed i relativi

valori modificati.

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Aziendale – Gestione Vendite

Costanti Azienda

Scelta AZIENDALE 41-01-2

Nuova opzione nella scheda "Vendite" per determinare il valore del rigo - tipo non forfait, del

documento con la quantità pari a 0 (zero):



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Aziendale – Gestione Magazzino

Gestione Lotti - Stampa scheda movimenti lotto


Nella stampa viene riportato un lotto per lo stesso magazzino, in un'unica soluzione (anziché su pagine

diverse e non contigue). Per il corretto funzionamento della procedura è indispensabile eseguire almeno una volta per ogni

azienda in archivio, la funzione "Ricrea Indici Movimenti Lotto" (scelta 42-04-05-09) per predisporre

la chiave di ricerca necessaria per la corretta stampa dei movimenti.

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Aziendale – Gestione Ordini

Stampa Portafoglio Ordini Clienti / Fornitori

Scelta AZIENDALE 43-06-10-01 e 43-11-09-01

Alla conferma della stampa Portafoglio Ordini Clienti / Fornitori, se è attiva la "Gestione Varianti", è possibile stampare il dettaglio delle varianti:

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Aziendale – Distinta Base

Gestione Distinta Base


Nuova grafica della procedura "Gestione Distinta Base":



Inserimento di un nuovo componente

Campo Descrizione

N. Rigo Distinta Numero sequenziale del rigo di caricamento. Il valore è assegnato automaticamente e non è modificabile.

Componente Il campo consente, con un specifico aiuto ( ) di ottenere l‟elenco dei

componenti.

Descrizione Campi di sola visualizzazione con il riporto automatico delle descrizioni.

Tipo componente Tipologia del componente: Elementare, Composto (quindi un‟altra distinta

base) e Lavorazione.

Fabbisogno Indicare il valore del fabbisogno del componente.

Data inizio e fine

validità

Se valorizzate, la procedura farà i controlli necessari per utilizzare o no il

componente nelle varie fasi della distinta.

Conferma le impostazioni del componente e prosegue nel caricamento di ulteriori componenti senza uscire dalla videata. Alla conferma il

componente viene riportato all'interno della griglia di elencazione.

Conferma le impostazioni del componente ed esce dalla videata di inserimento. Alla conferma il componente viene riportato all'interno della

griglia di elencazione.

Esce dalla videata di inserimento e non memorizza alcun articolo.

Variazione e Cancellazione di componente

Consente di richiamare un componente esistente per variarne le specifiche:



Il programma consente la variazione dei componenti in due differenti modalità: Selezionare il componente da variare e cliccare sul bottone di variazione per predisporre il

programma alla variazione del componente selezionato. Senza eseguire alcuna selezione si seleziona direttamente il bottone di variazione per abilitare la

videata di caricamento. Nel campo <N. Rigo distinta> indicare il numero del componente da

variare; con il tasto funzione F2 o l'icona è possibile visualizzare l‟elenco dei componenti.

Stampa Fabbisogno Componenti da Ordini


Nuova grafica della videata di stampa Fabbisogno Componenti da Ordini:

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Associazione

Gestione Associati

Scelta ASSOCIAZIONI 71-08-12

Nuova grafica della procedura "Gestione Associati". Gli associati possono essere inseriti anche dalle

funzioni, in versione grafica, "Prima Nota" ed "Emissione Immediata Documenti".

Le funzionalità sono descritte nel manuale operativo "Associazione" (nome file 'm7associ.pdf').

Viene rilasciato il nuovo manuale operativo "Gestione Clienti/Associati" (nome file 'm7cliass.pdf').

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Parcelle e Fatture

Gestione Clienti

Scelta STUDIO 71(74)-11-13

Nuova grafica della procedura "Gestione Associati". Gli associati possono essere inseriti anche dalle

funzioni, in versione grafica, "Prima Nota" ed "Emissione Immediata Documenti".



Le funzionalità sono descritte nel manuale operativo "Gestione Parcelle e Fatture" (nome file 'm7parfat.pdf').

Viene rilasciato il nuovo manuale operativo "Gestione Clienti/Associati" (nome file 'm7cliass.pdf').

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Eseguire il salvataggio degli archivi prima di procedere con l’aggiornamento.

La Fix 12.30.10 può essere utilizzata come aggiornamento della versione 12.30.00 e successive.



**** ULTIMI DOCUMENTI RILASCIATI Posta nella parte superiore dell’elenco, con tutti i documenti rilasciati con l’aggiornamento









WEB SEMINAR

Per formare ed aggiornare il personale di Studio in tempi rapidi

Comodamente dallo Studio, seguire il corso in diretta (possibilità di rivederlo in un momento successivo il corso è anche disponibile in modalità registrata)

Subito operativi, i Web Seminar offrono una formazione puntuale, approfondita ed interattiva

Filo diretto con WKI, i Web Seminar sono tenuti direttamente dagli esperti WKI ai quali, in modo interattivo, è possibile porre domande e chiedere chiarimenti durante l’evento.

Per saperne di più, consulta la Scheda Prodotto su www.osra.it


Diagnostici 1 Unico Persone Fisiche - Detrazioni da lavoro

dipendente e da pensione 1 Modello 730 2

Predisposizione file CUD INPS 2

Paghe e Stipendi 2 Collocamento - Comunicazioni Obbligatorie

2

Diagnostici

Unico Persone Fisiche - Detrazioni da lavoro dipendente e da pensione

In presenza di reddito di Pensione o di reddito da Lavoro dipendente e di un fabbricato caricato come abitazione principale, il calcolo della detrazione non risultava corretto.

http://www.osra.it/



Dopo l’installazione di questo aggiornamento, al primo accesso nel Modulo Unico Persone Fisiche, viene eseguito un diagnostico per individuare le anagrafiche rientranti nella suddetta casistica.


occorre eseguire il ricalcolo della dichiarazione utilizzando la funzione RD - Ricostruzione Dichiarazione.

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Modello 730

Predisposizione file CUD INPS

La funzione di recupero dei dati da tracciato CUD INPS (scelta 21-9-3-13) viene allineata all’annualità 2012.

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Paghe e Stipendi

Collocamento - Comunicazioni Obbligatorie

A seguito del Decreto Direttoriale n.59 del 20 aprile 2012 entrano in vigore nuovi standard tecnici a

partire dal 26 aprile 2012 alle ore 19:00 inerenti le modifiche sull'apprendistato:

Modifica standard tecnico Impatto sul software

Data fine rapporto

In caso di rapporto di Apprendistato per lavoratori stagionali, la data di fine rapporto si intende come

data effettiva di cessazione e non come data di termine del periodo formativo.

Nessuno, dato da valorizzare a cura dell'operatore.

Qualifica professionale ISTAT

In caso di Apprendistato deve essere inserita la

qualifica professionale che conseguirà l’apprendista al termine del periodo di formazione.

Nessuno, dato da valorizzare a cura

dell'operatore.

Livello di inquadramento

In caso di Apprendistato deve essere inserito il livello

di inquadramento riconosciuto all’apprendista al momento dell’assunzione.

Modificata apportata:

Nella procedura di generazione telematico, il campo "Livello

Inquadramento" viene valorizzato con il campo "Livello Iniziale" anziché "Livello".

Retribuzione/Compenso

Per i rapporti di Apprendistato è possibile compilare,

oltre che il CCNL, anche il campo "Retribuzione/Compenso" con il dato relativo al primo

anno di contratto.

Modifica apportata:

In gestione pratica viene consentito per i rapporti di Apprendistato l'inserimento

del campo "Retribuzione Lorda Annua" al momento solo sulla pratica di

assunzione.

Tabella Cause Cessazione

Aggiunte nuove voci valide a partire dal "26/04/2012" con codice:

AC - LICENZIAMENTO PER GIUSTA CAUSA DURANTE

IL PERIODO DI FORMAZIONE AM - LICENZIAMENTO PER GIUSTIFICATO MOTIVO

DURANTE IL PERIODO DI FORMAZIONE AD - DIMISSIONI PER GIUSTA CAUSA O

GIUSTIFICATO MOTIVO DURANTE IL PERIODO DI

FORMAZIONE AR - RECESSO CON PREAVVISO AL TERMINE DEL

PERIODO FORMATIVO

Aggiornata tabella

Tabella Tipologie Contratti

Aggiunte nuove voci valide a partire dal "26/04/2012"

Aggiornata tabella con i nuovi codici inseriti e modificati i codici esistenti con

data fine validità



Modifica standard tecnico Impatto sul software

con codice:

A.03.08 - APPRENDISTATO PER LA QUALIFICA

PROFESSIONALE E PER IL DIPLOMA

PROFESSIONALE A.03.09 – APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE

O CONTRATTO DI MESTIERE A.03.10 - APPRENDISTATO DI ALTA FORMAZIONE E

RICERCA A.03.11 - APPRENDISTATO PER LA QUALIFICA

PROFESSIONALE E PER IL DIPLOMA

PROFESSIONALE PER LAVORATORI IN MOBILITA’ A.03.12 - APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE

O CONTRATTO DI MESTIERE PER LAVORATORI IN MOBILITA’

A.03.13 - APPRENDISTATO DI ALTA FORMAZIONE E

RICERCA PER LAVORATORI IN MOBILITA’ A.03.14 – APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE

O CONTRATTO DI MESTIERE PER LAVORATORI STAGIONALI

Aggiunta la data di fine validità "2/05/2012" alle voci

con codice:

A.03.00 - APPRENDISTATO EX ART.16 L. 196/97” A.03.01 - APPRENDISTATO PER L'ESPLETAMENTO

DEL DIRITTO DOVERE DI ISTRUZIONE FORMAZIONE A.03.02 – APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE

A.03.03 - APPRENDISTATO PER L'ACQUISIZIONE DI

DIPLOMA O PER PERCORSI DI ALTA FORMAZIONE

Tabella Cause Trasformazione

Aggiunte nuova voce valida a partire dal

"26/04/2012" con codice:

FF - FINE PERIODO FORMATIVO

Aggiornata tabella

Tabella di trascodifica qual.prof. ISTAT qualifiche lisa

(tabella presente solo per il telematico della provincia

autonoma di Bolzano) Aggiunto codice lisa 8203, con corrispondente codice

ISTAT 3.2.2.1.1.2

Aggiornata tabella

La Provincia Autonoma di Bolzano ha comunicato l'entrata in vigore delle suddette regole, nel proprio sistema informativo PRONOTEL2, a partire dal 03/05/2012 (e non dal 26/04/2012 come

previsto dal SICO). Per questo motivo, al fine di avere la compatibilità con entrambi i sistemi,

all'interno delle tabelle interessate, le date di fine validità sono state fissate al 02/05/2012 mentre le date di inizio validità sono state fissate al 26/04/2012.

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Eseguire il salvataggio degli archivi prima di procedere con l‟aggiornamento.

La FIX 12.30.20 può essere utilizzata come aggiornamento della versione 12.30.10.

Manuali distribuiti con l’aggiornamento

FISCALE Consolidato Nazionale/Mondiale - Novità 2012 (nome file „m2consol.pdf‟)



**** ULTIMI DOCUMENTI RILASCIATI Posta nella parte superiore dell‟elenco, con tutti i documenti rilasciati con l‟aggiornamento









WEB SEMINAR

Per formare ed aggiornare il personale di Studio in tempi rapidi

Comodamente dallo Studio, seguire il corso in diretta (possibilità di rivederlo in un momento

successivo il corso è anche disponibile in modalità registrata) Subito operativi, i Web Seminar offrono una formazione puntuale, approfondita ed interattiva

Filo diretto con WKI, i Web Seminar sono tenuti direttamente dagli esperti WKI ai quali, in modo interattivo, è possibile porre domande e chiedere chiarimenti durante l‟evento.

Per saperne di più, consulta la Scheda Prodotto su www.osra.it


Diagnostici 2 Modello IRAP - Aliquote Regione VENETO 2

Ricalcoli 2 Versamenti Unificati (Delega F24) - Abilita

Delega Immobili IMU 2 Comunicazione Black List 2

Limite minimo di 500,00 euro 2 Modello 730 3

File telematico 3 Stampa ministeriale 3

Modello Unico Persone Fisiche, Società di Persone e Società di Capitale 3

Prospetto Ripartizione Utili 3 Avvertenza 3

Modello Unico Persone Fisiche, Società di Capitali ed Enti NON Commerciali 4

Quadro CE - Credito di imposta per redditi

prodotti all'estero 4 Consolidato Nazionale e Mondiale 4

Gestione quadri 4 Immobili (IMU) 5

Gestione IMU 5

http://www.osra.it/



Quadro CO – Comuni Imposta/Dichiarazioni 6

Paghe e Stipendi 7

Sgravi contrattazione collettiva di secondo livello – Anno 2010 7 Avvertenza 12

Diagnostici

Modello IRAP - Aliquote Regione VENETO

Sono state modificate, per la Regione Veneto, le percentuali delle aliquote regionali:

BA - Aliquota per banche, altri enti e società finanziarie di cui all'art.6 D.Lgs. 446/97 da 4,65%

a 5,57%;

AS - Aliquota per imprese di assicurazione di cui all'art.7 D.Lgs. 446/97 da 5,90% a 6,82%.

Dopo l‟installazione di questo aggiornamento viene eseguito un diagnostico per individuare le anagrafiche interessate alla variazione.


occorre eseguire il ricalcolo della dichiarazione, confermando uno qualsiasi dei quadri che la compongono.

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Ricalcoli

Versamenti Unificati (Delega F24) - Abilita Delega Immobili IMU

Dopo l'installazione di questo aggiornamento è necessario accedere alla scelta ALTRI ADEMPIMENTI 61.Versamenti Unificati per avviare i ricalcoli automatici previsti per l'applicativo.

Questi ricalcoli sono necessari per la creazione della scadenza Delega relativa al secondo acconto IMU "44 - Acc. 2 IMU (settembre).

Successivamente a questa operazione è possibile richiamare la funzione "AI Abilita Importi Delega"

dal modulo Immobili (IMU).

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Comunicazione Black List

Limite minimo di 500,00 euro

L‟art.2, comma 8, del D.L.16/2012, convertito dalla L.44/2012, ha introdotto una soglia di 500,00 euro entro la quale non vige l‟obbligo di effettuare la Comunicazione Black List.

In attesa di chiarimenti dell‟Agenzia delle Entrate circa le modalità di verifica ed applicazione della

suddetta soglia, la funzione “Calcolo Modello” è stata modificata ed elabora tutte le operazioni rilevanti ai fini della Comunicazione Black List con le seguenti modalità:

se la somma dei righi A2+A4+A6+A7+A8+A9+A10 è superiore a 500,00 euro, le operazioni attive vengono portate nell‟adempimento;

se la somma dei righi A19+A21+A23+A24+A25+A26+A27 è superiore a 500,00 euro, le operazioni passive vengono portate nell‟adempimento.

Il controllo della soglia viene eseguito distintamente per ciascun cliente o fornitore, in riferimento alla

somma di tutti gli importi diversi dall‟imposta.

Nell‟elaborazione non vengono prese in considerazione le Note di variazione.



Un esempio:

Casistiche: 1. due fatture entrambe di 250,00 euro, dello stesso cliente o fornitore non vengono

riportate (la loro somma non supera i 500,00 euro); 2. due fatture rispettivamente di 250,00 euro e 300,00 euro, dello stesso cliente o fornitore

vengono riportate (la loro somma supera i 500,00 euro).

Questa interpretazione è naturalmente prudenziale rispetto ad altre che fanno riferimento all‟importo del singolo documento.

La funzionalità che consente di effettuare la verifica e l‟applicazione della soglia di 500,00 euro è presente nella funzione “DG Dati Generali” e viene attivata automaticamente a partire dal mese di

maggio 2012 ovvero, dal primo trimestre 2012.

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Modello 730

File telematico

Rilascio della procedura di creazione – in modalità “simulata” – del file telematico del Modello 730/2012.

Stampa ministeriale

Scelta FISCALE 21-01.Gestione contribuenteDichiarazioniIM IMUStampeSM

È possibile stampare la Delega F24 per il pagamento dell'imposta IMU direttamente dal pannello di

stampa del Modello 730/2012.

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Modello Unico Persone Fisiche, Società di Persone e Società di Capitale

Prospetto Ripartizione Utili

Scelta FISCALE - 22-07-02. Stampa quadri modello / 23-07-02. Stampa quadri modello / 24-07-03-01. Quadri Società/Enti Commerciali

Le stampe del Prospetto ripartizione utili sono state allineate alle specifiche ministeriali 2012: Unico Persone Fisiche - stampa del prospetto ripartizione utili dell‟Impresa Familiare/Coniugale.

Unico Società di Persone - stampa del prospetto ripartizione utili ai soci delle Società di Persone.

Unico Società di Capitali - stampa del prospetto ripartizione utili ai soci delle Società di Capitali.

Avvertenza

La stampa dei prospetti è abilitata solamente nella scelta "Stampa quadri modello" (scelta 23-07-02). Con questo rilascio è la sola stampa allineata alla modulistica 2012, pertanto consigliamo di [Deselezionare tutti] i quadri e selezionare la sola voce 'SOCI' (COLLABORATORI se IF/C),

utilizzando gli appositi bottoni.



Esempio Unico Società di Persone:

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Modello Unico Persone Fisiche, Società di Capitali ed Enti NON Commerciali

Quadro CE - Credito di imposta per redditi prodotti all'estero

Il quadro CE è suddiviso in sezioni:

Nella Sezione II-C gli esercizi per i quali può verificarsi il presupposto di determinazione del credito di imposta, cioè dal 2004 al 2011, sono passati da 7 a 8:

Dopo aver impostato lo stato estero ed eventualmente il campo <Casi Particolari> (proposto a N), si accede alla gestione della sezione.

Il campo <Test> è impostato a (S): in questo caso la colonna "Presente Periodo" è di sola

visualizzazione.

Impostare il campo <Test> a (N) per compilare manualmente la colonna "Presente Periodo".

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Consolidato Nazionale e Mondiale

Gestione quadri

Vengono rilasciate le procedure per la gestione della Dichiarazione del Consolidato Nazionale e Mondiale.



Con il prossimo aggiornamento verrà rilasciata la gestione: dei versamenti con trasferimento nella Delega F24;

delle stampe ministeriali.

Viene distribuito il manuale operativo "Consolidato Nazionale e Mondiale - Novità 2012" allineato a questo aggiornamento (nome file 'm2consol‟).

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Immobili (IMU)

Gestione IMU

Adeguate le procedure di gestione IMU alle disposizioni del DL 2 marzo 2012, n.16, convertito dalla Legge n.44 del 26 aprile 2012.

Interventi al software

CONDUZIONE DIRETTA E NUOVO MOLTIPLICATORE DEI TERRENI

Passa da 130 a 135 il coefficiente moltiplicatore dei terreni.

Introdotto il nuovo coefficiente 110 (ridotto).

Il coefficiente ridotto, può essere applicato solo se sussistono entrambe le seguenti condizioni:

a) Posizione Sanitaria = 5 (Agricoltori) b) Casella “Conduzione diretta” barrata sul terreno:

NUOVO CAMPO <DIVORZIATO/SEPARATO>

Per ciascun fabbricato è presente la nuova opzione <Divorziato/Separato>.

Selezionare la casella nel caso di assegnazione, a titolo di diritto di abitazione, della casa coniugale in presenza di divorzio/separazione. Nel calcolo dell'imposta IMU l'immobile verrà considerato come

di proprietà al 100%.

NUOVA OPZIONE <RIDUZIONE>

Base Imponibile ridotta al 50% per gli immobili di interesse storico e per immobili inagibili o inabitabili.

L'opzione selezionata, riduce la base imponibile IMU del 50%:

Dopo l'installazione di questo aggiornamento risulta valorizzato il nuovo campo <Riduzione> per



tutti gli immobili di interesse storico.

NUOVA OPZIONE IMMOBILI <EX-RURALI>

Versamento in un'unica soluzione a dicembre dell'imposta dovuta per immobili ex-rurali.

Selezionare l'opzione per gestire correttamente queste casistiche:

NUOVA OPZIONE IMMOBILI EX-IACP E COMUNALI

Tutto l'importo calcolato IMU deve essere versato al comune e quindi non è dovuta la quota statale.

Selezionare l'opzione <No quota statale> per gestire correttamente queste casistiche:

Questa casella è disabilitata nei casi di:

FABBRICATI con percentuale di abitabilità maggiore di 0, con opzione Pertinenza selezionata o con "tipo di immobile = Rurale strumentale”.

TERRENI con caratteristica di AREA FABBRICABILE o con opzione conduzione diretta selezionata.

IMMOBILI RURALI STRUMENTALI

L'imposta IMU calcolata degli immobili rurali strumentali viene ripartita in due rate pari a: 30% PRIMA RATA di ACCONTO (giugno 2012)

70% SECONDA RATA a SALDO (dicembre 2012)

Dopo l'installazione di questo aggiornamento risulta valorizzato il campo <Esente> per tutti gli

immobili rurali siti in comuni, definiti dall‟ISTAT, montani o parzialmente montani.

Quadro CO – Comuni Imposta/Dichiarazioni

Modificato il quadro CO – Comuni Imposta/Dichiarazioni per gestire le rate di versamento IMU, previste

a giugno, settembre e dicembre, di ABITAZIONI PRINCIPALI e relative PERTINENZE:



La scelta del numero rate può essere esercitata al campo <Versamento>:

Unica soluzione a giugno

Due rate giugno - dicembre

Tre rate giugno - settembre - dicembre (solo AP e pertinenze)

Per ogni tipologia di immobile, viene visualizzata la quota IMU comunale e la quota IMU statale.

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Paghe e Stipendi

Sgravi contrattazione collettiva di secondo livello – Anno 2010

Con il messaggio n.7597 del 4 maggio 2012 l‟INPS ha comunicato il rilascio della procedura di acquisizione e trasmissione delle domande relative allo sgravio contributivo per l’incentivazione della

contrattazione di secondo livello, riferito agli importi corrisposti nell‟anno 2010. Le domande potranno essere trasmesse esclusivamente in via telematica, anche per i lavoratori iscritti

ad altri enti previdenziali. Il termine ultimo per l‟invio delle stesse è stato fissato alle ore 23:00 del

3 giugno 2012. La domanda deve contenere i dati di seguito elencati e potrà riguardare una singola matricola

(acquisizione di una singola domanda) ovvero, una pluralità di matricole (caricamento flusso XML). Per le aziende agricole la matricola è rappresentata, come è noto, dal codice azienda:

a) i dati identificativi dell‟azienda;

b) la data di sottoscrizione del contratto aziendale, territoriale ovvero, di secondo livello; c) la data di avvenuto deposito del contratto di cui alla lett. b) presso la Direzione Provinciale del

Lavoro territorialmente competente; d) l‟importo annuo complessivo delle erogazioni – collegate alla contrattazione di secondo livello -

erogate nel periodo 1 gennaio-31 dicembre 2010 nel limite del 2,25% della retribuzione annua;

e) l‟ammontare dello sgravio sui contributi previdenziali ed assistenziali, dovuti dal datore di lavoro, entro il limite massimo di 25 punti percentuali dell‟aliquota a suo carico;

f) l‟ammontare dello sgravio in misura pari ai contributi previdenziali ed assistenziali dovuti dal lavoratore;

g) l‟indicazione dell‟Ente Previdenziale al quale sono versati i contributi pensionistici.

Interventi al software

Scelta PAGHE 31-01-06.Gestione ditta/Domanda decontribuzione

Generazione domande decontribuzione

Gestione domande decontribuzione Generazione file XML decontribuzione

Tabella Codici Enti Raccordo Posizioni INPS cessate

OPERAZIONI PRELIMINARI

Tabella Decontribuzione

Accedere alla “Tabella Decontribuzione”, presente all‟interno nel menu Tabelle Dipendente e caricare una nuova tabella come riportato in questo esempio:



Il codice indicato è da intendersi a titolo di esempio pertanto, occorre utilizzare un codice libero del proprio archivio.

Collegare il codice utilizzato alle ditte o ai dipendenti interessati in corrispondenza dell‟apposito campo <Tab.Decontribuzione> presente all‟interno delle rispettive gestioni.

Tabella Codice Ente

Abbinare all‟interno di questa tabella, per ogni Ente Previdenziale, il rispettivo codice ente “principale” gestito all‟interno della procedura:

I codici riportati, con eccezione del codice 1-INPS, sono da intendersi a titolo di esempio. Occorre pertanto indicare i codici enti effettivamente utilizzati. E‟ possibile lasciare il codice ente uguale a zero nel caso in cui non si abbia l‟ente previdenziale in gestione.

Relativamente all'ENTE IPOST è stato lasciato in tabella per mantenere la compatibilità con gli

anni precedenti al 2010; non sarà comunque più considerato in fase di generazione e gestione delle domande.

Nel caso in cui, per gestire la contribuzione dell‟ente siano stati impostati differenti codici enti previdenziali, occorre collegare in questa gestione il codice dell‟ente previdenziale “principale”.

Raccordo Posizioni INPS Cessate

Utilizzare questa procedura per collegare le posizioni INPS attive con quelle cessate a seguito del passaggio dei comuni da una regione ad un'altra. Accedere in questa gestione per indicare i codici

relativi alla posizione cessata ed alla posizione nuova.

Questa procedura può essere utilizzata anche in altri casi analoghi di cessazioni e riapertura di

posizioni INPS.



Ricalcolo Accumulatori

Al fine di ottenere la valorizzazione automatica degli importi – collegati alla contrattazione di secondo

livello – è necessario che le causali corpo paga, utilizzate per l‟erogazione degli importi in oggetto, siano state collegate ai rispettivi accumulatori PRIS/PRAZ prima di avere elaborato le buste paga. Nel caso in

cui questo collegamento non fosse stato effettuato è possibile procedere al ricalcolo degli accumulatori, effettuando ora il collegamento agli stessi ed eseguendo la funzione di “Ricalcolo Accumulatori” dei

suddetti codici per il periodo interessato.

Gestione procedura

Genera domande decontribuzione

Tramite questa scelta è possibile procedere alla generazione automatica delle domande di

decontribuzione per l‟anno 2010 per le ditte presenti in archivio.

Condizioni essenziali per la generazione delle domande: devono essere presenti gli accumulatori PRIS - Premio di risultato e PRAZ - Premio Aziendale nei

cedolini con corresponsione emolumenti dell‟anno 2010;

deve essere stata elaborata la domanda di decontribuzione nell‟anno 2009;

deve essere collegata all‟azienda o al dipendente, la tabella decontribuzione.

Dopo la consueta selezione delle aziende la procedura richiede le seguenti informazioni:

Campo Descrizione

Anno di riferimento Indicare 2010.

Ente pensionistico I=INPS Ente pensionistico E=ENPALS

Ente pensionistico P=INPDAP

Ente pensionistico G=INPGI

Indicare Si/No se si intende effettuare o non effettuare il calcolo

dello sgravio datore e lavoratore del rispettivo ente pensionistico.

Modalità Generazione

(T)utte / (S)olo nuove

Selezionando l‟opzione (T)utte, le eventuali domande delle ditte già generate da una precedente elaborazione verranno

sovrascritte.

Verranno sovrascritte anche le eventuali domande caricate manualmente.

Selezionando l‟opzione (S)olo nuove, verranno generate solo le domande delle ditte non presenti nell‟archivio domande.

Vengono prelevate dalle domande effettuate nell‟anno 2009 le informazioni relative a: Codice Identificativo domanda

Tipo Contratto

Data Contratto Validità dal

Validità al Depositario

Direzione Provinciale del lavoro Data deposito

Ente Pensionistico dell‟azienda

Codice Azienda Tipo Azienda

Codice Identificativo azienda

Vengono totalizzate le erogazioni corrisposte nel periodo gennaio-dicembre 2010 collegate agli

accumulatori PRIS/PRAZ. Sui suddetti importi sono calcolati il numero dei dipendenti interessati e gli importi dello sgravio datore e lavoratore, in funzione dei parametri contributivi collegati agli enti

previdenziali indicati nella tabella enti descritta nei capitoli precedenti: Importo complessivo delle erogazioni dell‟anno 2010 ammesse allo sgravio (entro il limite del

2,25% della retribuzione annua)

Numero dipendenti Sgravi datore

Sgravi lavoratore

Nel caso in cui il Totale dei premi erogati (territoriali + aziendali) risulti superiore al limite

del 2,25% della retribuzione annua del dipendente (facendo riferimento al periodo di



competenza), la procedura provvede a riproporzionare, in misura uguale, questi valori tramite la formula:

Premio Territoriale Riproporzionato = Premio Territoriale * Limite retribuzione annua / Totale premi Premio Aziendale Riproporzionato = Premio Aziendale * Limite retribuzione annua / Totale premi

Gli importi così determinati vengono riportati nella rispettiva domanda territoriale/aziendale dell‟azienda elaborata.

Il limite del 2,25% viene calcolato sull‟imponibile contributivo relativo al codice ventilazione indicato

all‟interno della tabella decontribuzione collegata all‟azienda.

Al termine della generazione viene prodotto un tabulato di dettaglio in cui sono riportati i conteggi eseguiti dalla procedura per determinare l‟importo annuo delle erogazioni ammesse allo sgravio ed i

rispettivi importi di sgravio datore e lavoratore. Per ogni dipendente e per ogni mese e mensilità in cui è

stato erogato un premio Territoriale e/o Aziendale, sono riportati i seguenti dati: Premio Territoriale erogato

Premio Aziendale Erogato Limite 2,25% retribuzione Annua

Premio Territoriale per calcolo sgravio

Premio Aziendale per calcolo sgravio % Sgravio datore

% Sgravio lavoratore Importo sgravio datore su Premio Territoriale

Importo sgravio lavoratore su Premio Territoriale Importo sgravio datore su Premio Aziendale

Importo sgravio lavoratore su Premio Aziendale

Viene inoltre stampato l‟elenco delle aziende che sono state selezionate, suddivise per: Ditte per le quali sono state generate le domande di decontribuzione. In questo elenco viene

indicato l‟importo complessivo delle erogazioni, il numero dei dipendenti interessati ed il valore

dello sgravio datore e lavoratore.

Ditte per le quali sono state generate le domande di contribuzione che presentano incongruenze o verifiche da eseguire nella data contratto, validità dal-al, Ultrattività, data deposito contratto o

assenza indirizzo e-mail all‟interno delle sede operativa; Ditte per le quali, pur essendo stata riscontrata la presenza della domanda effettuata nell‟anno

2009, non siano presenti importi negli accumulatori PRIS/PRAZ;

Ditte per le quali, pur essendo stati riscontrati importi collegati agli accumulatori PRIS/PRAZ, non è stata generata la rispettiva domanda di decontribuzione per l‟anno 2010 in quanto, non risulta

presente la domanda effettuata nell‟anno 2009; Ditte per le quali, pur essendo stati riscontrati importi collegati agli accumulatori PRIS/PRAZ e sia

stata effettuata la domanda nell‟anno 2009, non sono stati calcolati importi sgravio datore e

lavoratore.

Gestione Domande Sgravi Contributivi

In questa gestione è possibile caricare le domande da inviare telematicamente all‟INPS; la procedura richiede le seguenti informazioni:

Campo Descrizione

Anno di riferimento

Valori ammessi 2008/2009/2010.

Selezionare 2010 per accedere all‟archivio delle nuove domande. Selezionando gli anni 2008/2009 si accede all‟archivio delle

domande precedentemente inviate.

Codice Identificativo domanda

Inserire un qualsiasi codice univoco per identificare la singola

domanda.

Con il tasto [F2] Help di campo, viene visualizzato l‟elenco delle domande presenti in archivio.

Tipo Contratto

Valori ammessi: (A)ziendale/(T) erritoriale

Indicare il tipo di contratto sottoscritto. In caso di inserimento di contratti territoriali di più aziende, è

possibile prelevare i dati relativi alla stipula degli stessi, dall‟ultimo caricamento effettuato, tramite l‟apposito tasto funzione [Fx]

Prelievo dati da ultimo caricamento, attivo in corrispondenza di questo campo.



Campo Descrizione

Inviata/Non Inviata

Campo di sola visualizzazione. In fase di caricamento viene valorizzato come <Non inviata>.

Questo dato viene modificato automaticamente in <Inviata> con la generazione del file XML.

Data Contratto

Nella forma (gg/mm/aaaa).

Indicare la data di stipula del contratto. Questa data deve essere compresa fra 01/01/1993 e 31/12/2010.

Validità dal


Indicare la data di inizio validità del contratto. La data deve essere compresa fra 01/01/1993 e 31/12/2010.

Validità al


Indicare la data di fine validità del contratto. La data deve essere compresa fra 01/01/1993 e 31/12/2010.

Deve essere successiva alla <data Validità dal>. Nel caso sia antecedente al 2009, il campo <Ultrattività> viene

valorizzato pari a (Si).

Ultrattività

Ultrattività contratto: (Si)/(No)

Nel caso in cui la data <Validità al> sia antecedente al 2010, in fase di caricamento della domanda, questo campo viene proposto

pari a (Si).

Depositario Indicare il depositario del contratto.

Direzione provinciale del lavoro Indicare la Direzione provinciale del lavoro.

Data deposito


Indicare la data di deposito del contratto.

La data deve essere compresa fra 01/01/1993 e 27/01/2012.

Ente Pensionistico dell‟azienda

Valori Ammessi:

I = INPS

E = ENPALS P = INPDAP

G = INPGI Indicare il tipo di ente pensionistico dell‟azienda.

Domanda Autorizzata Valorizzare a (No).

Codice Azienda

Indicare il codice dell‟azienda relativa alla domanda in fase di inserimento.

Con il tasto [F2] Help di campo viene visualizzato l‟elenco delle

aziende presenti in archivio. Nel caso in cui non risulti caricato all‟interno della sede operativa

l‟indirizzo e-mail, viene emessa un‟apposita segnalazione a video; questa informazione è necessaria affinché la domanda inviata

venga acquisita correttamente.

Tipo Azienda

Valori ammessi: D = DM

A = Agricoli Indicare il tipo di azienda.

Codice Identificativo azienda

Valorizzato nel seguente modo:

In caso di Tipo Azienda uguale a DM, con il tasto [F2] Help di campo viene visualizzato l‟elenco delle posizioni INPS dell'azien-

da prelevate dalla sezione Enti Previdenz. della Gestione ditta; In caso di Tipo Azienda uguale ad Agricoli, con il tasto [F2]

Help di campo,viene visualizzato l‟elenco con i codici azienda

SCAU prelevati dalla Gestione dati integrativi ditta SCAU.



Campo Descrizione

Importo complessivo delle

erogazioni ammesse allo sgravio (entro il limite del 2,25% della

retribuzione annua) - Anno 2010

Indicare: L‟importo annuo complessivo delle erogazioni ammesse allo

sgravio ed il rispettivo numero di dipendenti. L‟importo dello sgravio sui contributi previdenziali dovuti dal da-

tore di lavoro. L‟importo dello sgravio sull‟intera quota di contribuzione a cari-

co del lavoratore.

L‟importo dello sgravio può essere richiesto nel limite massimo del 2,25% della retribuzione annua dei lavoratori.

In corrispondenza del campo <Importo erogazioni complessive> è

attivo un apposito tasto funzione che esegue il calcolo degli importi PRIS/PRAZ (a seconda del tipo di contratto

Territoriale/Aziendale a cui si riferisce la domanda), il numero dei lavoratori e l‟importo dello sgravio datore e lavoratore, con le

stesse modalità previste dalla procedura di Generazione domande

decontribuzione.

Dopo la conferma del caricamento/variazione della domanda, nel

caso in cui sia stato richiesto il calcolo (tasto funzione), viene

stampato il tabulato con il dettaglio dei conteggi eseguiti dalla procedura per determinare l‟importo annuo delle erogazioni

ammesse allo sgravio ed i rispettivi importi di sgravio datore e lavoratore.

Generazione file XML

Questa scelta permette di generare il file XML contenente le domande di sgravi contributivi; la procedura richiede i seguenti dati:

Campo Descrizione

Anno di riferimento

Valori ammessi: 2008/2009/2010.

Selezionare 2010 per effettuare la generazione del telematico

relativo alle domande 2010.

Modalità gener. telematico XML (Studio/Operatore)

Codice Identificativo domanda

Inserire il codice della domanda per la quale si intende generare il

file XML.

Confermando il campo „vuoto‟ vengono considerate tutte le domande inserite in archivio; con il tasto [F2] Help di campo viene

visualizzato l‟elenco delle domande presenti in archivio. In caso di modalità <Generazione telematico = Studio> questo

campo non viene richiesto in quanto, vengono considerate tutte le domande presenti in archivio.

Tipo Contratto

Indicare la tipologia dei contratti per i quali si intende generare il

file XML.

(T)erritoriale (A)ziendale

(E)ntrambi

Tipo generazione (N)on inviate (G)ià inviate

(E)ntrambe

E-mail trasmittente Indicare l‟indirizzo e-mail di chi effettua la trasmissione del file.

Avvertenza

Il campo <CFTrasmittente> presente nel file da inviare, viene valorizzato con il Codice Fiscale dello

Studio indicato nella Tabella Utente/Dati identificativi.

Le domande inserite all‟interno del telematico XML vengono modificate automaticamente come “Inviata” (Gestione Domande Sgravi Contributivi, campo <Inviata/Non Inviata>).

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