Np Norma Almoxarifado Exemplo

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empresaNormas da rea de MateriaisCdigo: AM420Pgina

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rea de Materiais - AlmoxarifadoReviso

Data: 24/08/x5 Rev.: 0

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Ttulo

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1. Finalidade

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2. Aplicao

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3. Instrues e Procedimentos

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4. Histrico de Revises

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5. Anexo 1 Cartes e ficha de acompanhamento

6. Anexo 2 Requisio de material ao almoxarifado - RMA

7. Anexo 3 Requisio de material ao almoxarifado especial

8. Anexo 4 Ficha de controle

9. Anexo 5 Requisio de devoluo de material ao almoxarifado

10. Anexo 6 Folha de ocorrncia

11. Anexo 7 Modelo do carimbo e visto de nota fiscal

12. Anexo 8 Relatrio de Prestao de Servio

13. Anexo 9 Sada de material externo

14. Anexo 10 Relatrio de requisies de compra

15. Anexo 11 Requisio de Compra


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1. Finalidade

Descrever os procedimentos para a rea de materiais almoxarifado.

2. Aplicao

Este documento aplica-se na rea de materiais.

3. Instrues e Procedimentos para no Almoxarifado

3.1 Guarda de material

Todos os itens sob a guardo do almoxarifado devem estar em plenas condies de uso e de fcil acesso. Identificar os locais mais apropriados para cada tipo de item para que seja garantida a segurana na sua movimentao e para evitar quebras ou outros danos.

3.1.1 Produtos reprovados e aguardando liberao

Os itens que no atendem os requisitos especificados para seu uso, devem ser segregados em local especficos e identificados conforme nomenclatura abaixo:

Carto vermelho produtos reprovados aguardando definio sobre seu destino;

Carto amarelo produto aguardando avaliao tcnica sobre sua condio de uso;

Carto Verde produto que foi liberado para uso (situao anterior: carto amarelo);

Sem carto itens que esto em condies de uso.

O uso dos cartes feito nas seguintes situaes:

a) materiais devolvidos pela produo e em que h a necessidade de uma avaliao tcnica para uso;

b) materiais reprovados que podem ser reaproveitados para outra funo, desde que atenda a nova exigncia de especificao;

c) identificao de alguma anormalidade ocorrida na produo que prejudique a qualidade do produto final. Neste caso o material do estoque proveniente do mesmo lote dever aguardar deciso final (carto amarelo);

d) qualquer outro tipo de avaliao do material estocado em que se perceba que a qualidade pode no atender as especificaes da produo e/ou produto;

Cartes Verde, Amarelo, Vermelho e fichas de acompanhamento (anexo 1)


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3.1.2 Produtos aprovados

Produtos disponveis no almoxarifado em condies de uso, sem necessidade de uso de cartes, exceto condies especficas do item 3.1.1.

3.2 Entrega de material pelo almoxarifado

A entrega do material pode ocorrer atravs de duas maneiras:

a) Solicitao da produo:

Atravs do preenchimento da requisio de material ao almoxarifado RMA (vide anexo 2), o almoxarifado separa o material e disponibiliza para o solicitante no balco do almoxarifado ou faz a entrega no local de utilizao.

b) Ordem de produo nas Linhas

Nos casos onde h a indicao da produo a ser realizada no dia seguinte, o almoxarifado identifica os itens a serem utilizados e providencia a separao e entrega (parcial ou total) de forma a garantir que a linha de produo trabalhe sem interrupo. Nestes casos, as sadas de todos os itens dever ser anotada em uma requisio de material ao almoxarifado especial (vide anexo 3).

Em qualquer uma das situaes, o almoxarifado dever dar baixa no estoque do item atravs do sistema operacional e da ficha de controle (anexo 4) anexada ao produto requerido.

3.3 Devoluo de material

Os itens devolvidos ao almoxarifado devero ser avaliados sobre sua condio de uso e se aprovados, devolvidos ao estoque. No caso de itens com qualidade insuficiente, segregar o material, identificando com o respectivo carto (amarelo ou vermelho vide item 3.1.1 acima) e aguardar definio da rea tcnica.

Para os itens sem restrio de uso, o almoxarifado dever dar entrada do item no estoque atravs do sistema operacional e na ficha de controle com base nos dados da requisio de devoluo de material ao almoxarifado (anexo 5).

3.4 Identificao do material

Todo material deve ser identificado atravs da sua ficha de controle (anexo 4) e no sistema operacional com cdigo exclusivo, sendo obrigatrio constar a sua aplicao (uso ou linha de produo que atende).


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3.5 Manuseio e transporte interno

Seguir as recomendaes de manuseio do fabricante do produto, se este for o caso, ou utilizar equipamento adequado para separao, manuseio e transporte do item, ou seja, EPI (equipamento de proteo individual - luvas, escadas, carrinhos, etc.), se necessrio.

Obedecer as regras de segurana, evitando acidentes.

3.6 Recebimento de mercadorias

Todo e qualquer material s pode ser recebido se houver pedido de compra. Nos casos onde no for identificado o pedido de compra, solicitar autorizao do departamento de compras e emitir uma folha de ocorrncia - FO (vide anexo 6), indicando todos os dados da nota fiscal, do produto e quem solicitou material. Esta folha de ocorrncia dever ter o visto do departamento de compras ou de algum Diretor. Aps recebimento, a FO deve ser arquivada no almoxarifado.

O recebimento deve seguir os seguintes passos:

a) verificar existncia do pedido de compra;

b) solicitar conferncia pelo departamento de Compras sobre preo e condio de pagamento, aguardando liberao para descarregamento;

c) qualidade requerida: comparar a especificao do material recebido com o pedido de compras e se houver divergncias, solicitar presena do usurio (coordenador da produo ou requisitante) para fazer a liberao ou no do material.

d) descarregamento: fazer a pesagem e/ou contagem do material e compara-lo com a nota fiscal. permitido uma tolerncia de 1%, exceto caixa de papelo que de 10%. Se houver uma divergncia no peso ou contagem, anotar no canhoto da nota as diferenas e emitir uma FO e envi-la ao Departamento de Compras. O almoxarifado faz o acompanhamento da descarga, porm quem o faz o entregador e sua equipe de ajudantes (se houver).

e) Liberao: aps cumpridas as etapas anteriores, liberar o transportador e carimbar a nota fiscal de acordo com o modelo e vistar (anexo 7).

f) Providenciar guarda do material no local adequado e enviar a nota fiscal para o departamento de compras em at 1 dia til do seu recebimento.

As regras acima valem tambm se o transportador for o transporte prprio (caminho da empresa).

Horrio para recebimento: das 7 s 16 horas (segunda a sexta).empresaNormas da rea de MateriaisCdigo: AM420Pgina

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3.7 Recebimento de vales

Os materiais recebidos atravs de vales, tambm seguem as mesmas regras do item anterior e devero ter no verso do vale, a indicao do produto recebido preo unitrio e quantidade.

O vale de pagamento referente ao servio prestado empresa, dever estar acompanhado do relatrio assinado pelo solicitante, conforme modelo (anexo 8).

3.8 Sadas de produtos externo

As sadas de produtos (qualquer tipo matria-prima, embalagem, componentes) devero ser registradas no formulrio prprio (anexo 9) e emitida nota fiscal de sada, quando for o caso.

3.9 Emisso de requisio de Compra

O almoxarifado dever emitir a requisio de compra a fim de suprir as necessidades da produo.

As requisies devem ser emitidas preferencialmente com um prazo de no mnimo 30 (trinta) dias antes de sua necessidade de uso pela produo e enviadas ao departamento de compras. A data de emisso da requisio e entrega Compras deve ser a mesma e emitidas preferencialmente at as 14 horas. A entrega ao departamento de compras deve ser protocolada de acordo com modelo (anexo 10). A requisio de compra (anexo 11) deve ter seus campos totalmente preenchidos e deve conter itens somente da mesma famlia de material (ex. caixa de papelo ou ao).

3.10 Programao de compra de matria-prima

Vide norma AM430 Planejamento das necessidades de material

4. Histrico de Revises

Tabela de Controle de Reviso

RevisoDataResponsvelObservaes

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6. Entrega

6.1.1. O material deve ser solicitado atravs do RQ.0002, dever obrigatoriamente conter a assinatura do Gerente Industrial ou Gerente Comercial, autorizando a retirada do material.

aps isso o material ser separado e disponibilizado para o solicitante. 1. A distribuio de material pelas diversas unidades integrantes da

estrutura organizacional da Instituio deve ser feita mediante Requisio

de material devidamente preenchida pelo usurio, contendo os seguintes

elementos:

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