Nr Ärendemening Sidnr - oxelosund.se · 2 Inledning Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för verksamheterna kultur, fritid och turism. Det omfattar bibliotek, kultur, evenemang,

KALLELSE till ledamöterUNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl.

Kultur- och fritidsnämnden

Tid och plats: Kultur- och fritidsnämnden kallas till sammanträde 2017-02-27 kl 13.15Koordinaten, Stora mötet

Patrik RenforsOrdförande Agnetha West

Sekreterare

Nr Ärendemening Sidnr

1 Årsredovisning 2016 2

2 Fördelning av etableringsstöd inom kultur och fritid 46

3 Revidering av verksamhetsplan 2017-2019 - mått 54

4 Revidering av taxa för förråd på Ramdalens IP 2017 67

5 Uppföljning intern kontrollplan 2016 68

6 Föreningsbidrag barn och unga 2017 72

7 Föreningsbidrag vuxna 2017 92

8 Föreningsbidrag kultur 2017 107

9 Anläggningsstöd 2017 119

10 Svar på e-förslag - Utegym 123

11 Sponsoravtal kultur 2017 127

12 Uppdrag att utreda kostnadsstället för ekonomistödet 131

13 Redovisning av uppdrag att barnkonsekvensanalyser finns i samtligabeslutsunderlag

132

14 Redovisning av Säg vad du tycker 2016 133

15 Delgivningar 136

16 Redovisning delegationsbeslut 139

17 Ordförande informerar

18 Förvaltningschefens rapport

Uppstart för revidering av biblioteksplan Rapport om hur föreningar och studieförbund använt de extra

anslagen 2016 Avtal med Kustbostäder inkl beskrivning av tjänster om drift och

skötsel av Ramdalens IP är påskrivet Ett års förlängning av avtalen med Stjärnholms Ryttarförening

angående drift och skötsel av stallet och anläggningsstöd till ridhuset. Nationellt reviderad Lotterilag Arbete med kommunens översiktsplan

19 Balanslista 140

Tjänsteskrivelse 1(2)

Datum Dnr

2017-02-10 KFN.2017.6

OXL2621v 1.02007-03-13

Postadress Besöksadress Telefon/Fax Webb/E-post Org.nrOxelösunds kommun613 81 OXELÖSUND

Höjdgatan 26OXELÖSUND

0155-380 00 (vx) www.oxelosund.se 212000-03240155-382 40 (fax) [email protected]

Årsredovisning 2016

1. Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till beslut

2. SammanfattningÅrsredovisningen omfattar drift- och investeringsbudget för 2016Årets resultat är +0,4 mkrMål, mått och beskrivningar och analyser finns i sammanställningen för årsredovisning2016.

3. ÄrendetKoordinaten har haft rekordmånga besök, 261.741.Turismens facebooksida har ökat från 116.983 till 310.036 besökare.2016 har varit ett expansivt år men också ett år med många utmaningar.Verksamheternas planering har kunnat genomföras som tänkt till allra största delen. Dettahar varit möjligt med det gränsöverskridande och flexibla arbetssättet på Koordinatensamt långtgående och välutvecklad samverkan på många olika sätt.De finns också en gemensam uttalad strategi och ett arbetssätt som utgår från ett kund-och medborgarperspektiv.

Kultur- och fritidsnämnden redovisar ett positivt resultat med +0,4 mkr varav +0,3 mkr hartillkommit efter beslut i kommunstyrelsen om fördelning av schablonersättningen förnyanlända retroaktivt från och med 1 januari 2016.

Budgeterade intäkter från Arbetsförmedlingen för hyra av rum på Koordinaten saknas.I resultatet saknas intäkter för hyra av lokaler på Koordinaten som används av Kommun-center, 0,1 mkr.

Antalet tillsvidareanställda är samma som föregående år. Däremot har vi haft flervisstidsanställda (medarbetare har varit föräldralediga) och en ökning av antalet anställdamed arbetsmarknadsåtgärder.

Även om det i uppgifterna från HR-systemet under året har funnits vissa oklarheter så harsjukfrånvaron ökat både mellan 2014 och 2015 och 2015 och 2016, främst långtids-sjukskrivningar. Några av långtidssjukskrivningarna väntar på beslut frånförsäkringskassan om sjukersättning.

Under 2016 har ett omfattande arbete gjorts kring arbetsmiljön med resultaten frånmedarbetarenkäten som grund.Analys av fördelning/omfördelning av personalresurserna samt kartläggning avarbetsprocesser är gjord.

Kultur- och fritidsförvaltningenConny Zetterlund0155-383 56


Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut i kommunfullmäktige

Godkänna förslaget till årsredovisning för 2016.


Datum

2017-02-10 KFN.2017.6

Det har sammanställts i en årsplan som används som underlag vid en ny framarbetadmetod vid fördelning av personalresurserna för att säkra att verksamheternas arbete kanfölja beslutade verksamhets- och handlingsplaner.Metoden används också för att få en bra struktur på det systematiska arbetsmiljöarbetetmed bl a riskbedömningar.

Investeringar :Det har inte varit möjligt att genomföra arbetet med nytt katalogsystem för biblioteket under 2016.Önskar tilläggsbudget till 2017 med 0,1 mkr för nytt katalogsystem för biblioteket.

BeslutsunderlagÅrsredovisning för 2016Tjänsteskrivelse daterad 2017-02-09

Conny ZetterlundKultur- och fritidschef

Beslut till:Kultur- och fritidschefen för kännedomKommunstyrelsen för åtgärd

Kultur- och fritidsnämndens årsredovisning 2016 Antagen 2017-02-27 §?

2

Innehållsförteckning

INLEDNING ............................................................................................................................. 0

VIKTIGA HÄNDELSER UNDER ÅRET ................................................................................... 0

KOMMUNMÅL ......................................................................................................................... 0

MOD OCH FRAMTIDSTRO………………………………………………………………0

TRYGG OCH SÄKER UPPVÄXT ............................................................................. 0

GOD FOLKHÄLSA ................................................................................................... 0

TRYGG OCH VÄRDIG ÅLDERDOM ........................................................................ 0

ATTRAKTIV BOSTADSORT .................................................................................... 0

HÅLLBAR UTVECKLING………………………………………………………………... . 0

PERSONAL ............................................................................................................................. 0

EKONOMI ................................................................................................................................ 0

MÅL OCH MEDEL .................................................................................................................. 0

2

Inledning Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för verksamheterna kultur, fritid och turism. Det omfattar bibliotek, kultur, evenemang, konst, fritidsverksamhet med fritidsanläggningar, ungdomsverksamhet, fritidsgård, turistverksamhet med turistbyrå, konsumentinformation, kulturarvsfrågor och Oxelösundsarkivet.

Koordinaten utgör ett informationscentrum och en mötesplats för alla åldrar. Biblioteksverksamheten följer bibliotekslagen och har ett omfattande samarbete med skolor, äldreomsorg och andra kommunala verksamheter. I Koordinatens uppdrag för kultur, fritid och turism ingår samverkan med föreningar, företag och intressegrupper.

Kommunmål 2016 - 2018 Kommunfullmäktige har för 2016 antagit sex övergripande kommunmål. Hela koncernen ska bidra till att uppnå målen. Det som verksamheterna främst ska fokusera på anges genom ett flertal mätbara mål under respektive kommunmål. Målen följs upp och redovisas till kommunfullmäktige två gånger per år, vid delår och årsredovisning.

Uppföljning av kommunmålen Kultur- och fritidsnämnden bidrar med aktuellt värde för de mätbara kommunmål som i tabellen är markerade med fet stil. Därefter följer, för de respektive målen nämndens kommentarer och analys av resultaten. Vid bristande måluppfyllelse redovisas de åtgärder som vidtagits.

Kultur- och fritidsnämndens mål 2016 Nämnden har i sin verksamhetsplan beslutat om mål för den egna verksamheten för budgetåret 2016. Samtliga mål har koppling till kommunmålen vilket framgår av verksamhetsplanen. Till nämndmålen har mått angivits. Nämnden har beslutat vilka värden som ska vara uppnådda vid slutet av år 2016 för att nämndens mål ska anses uppnått. Uppnådda värden redovisas och kommenteras. Vid bristande måluppfyllelse redovisas de åtgärder som vidtagits.

Visualisering av måluppfyllelse Pilens färg visar om målvärdet är uppnått. Pilens riktning visar utvecklingen relativt ingångsvärdet.

Uppnått Ej uppnått

Uppåtgående trend

Ingen förändring

Nedåtgående trend

2

Viktiga händelser under året Ökat antal besök på Koordinaten med drygt 32.000 till sammanlagt 261.741besök

under 2016, ca 92 fler besök per öppetdag.

Ny hemsida för kommunen. Omarbetade hemsidor för biblioteket och turismen.

Påbörjat arbetet med Strategi för besöksnäringen i Oxelösund samt Kulturplan för Oxelösunds kommun.

Extra kostnadsfria sommarlovsaktiviteter med bidrag från MUCF (Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, 467 deltagare.

I UNF:s (ungdomens nykterhetsförbund) rapport 2016 om ungas tillgång till en givande fritid är Oxelösund är bäst i Sörmland och på plats 9 i Sverige.

Ökat anslag efter beslut om omfördelning av statsbidrag för nyanlända gav möjligheter till bl a ökat bidrag till föreningar och studieförbund som arbetar med aktiviteter och projekt för asylsökande och nyanlända samt fler kulturaktiviteter med integrationsinriktning.

Byte av utslitna delar av konstgräsplanen på idrottsplatsen.

Start av projektet ”Outdoor” - utveckling av natur- och friluftsupplevelser - tillsammans med Nyköpings och Trosa kommuner samt besöksnäringens aktörer i regionen.

Koordinaten-teatern har genomfört två stora föreställningar.

Byggande av ett tyst läsrum på biblioteket efter flera års önskemål från besökarna.

På biblioteket finns ”Pressreader”, en databas med dagstidningar och tidskrifter. I Koordinaten finns media på 58 språk.

Koordinaten firade 10 år.

3

Mod och framtidstro I Oxelösund råder mod och framtidstro.

Det innebär en vilja att bryta mönster och att prova nya sätt att göra gott för kommuninvånarna. Kommunen och dess verksamheter marknadsförs med stolthet och goda exempel lyfts.

Medborgarperspektiv, helhetssyn, dialog och tydlighet kännetecknar arbetet.

Bedömning av nämndens måluppfyllelse

Nämndens mål Mått till nämndens mål Ingångsvärde

2015

Målvärde

2016

Resultat

2016

Status och utveckling

Nyanlända och asylsökande tar del av kultur- och fritidsutbudet

Antal asylsökande i Oxelösund Följa måttet 155

Antal nyanlända i Oxelösund Följa måttet 193

Koordinaten är en mötesplats och ett centrum för information, kunskap, kultur och aktiviteter

Antal kultur- och fritidsaktiviteter på Koordinaten

593 Lägst 450 711

Antal besökare på Koordinaten 229 491 Lägst 230 000 261 741

Ramdalens idrottsplats och sim-och sporthall är en öppen arena för alla människor

Antal besökare på Ramdalens sim- och sporthall

152 096 Bibehålla

ingångsvärde 2015

149 326

Antal bokningar på idrottsplatsen Följa måttet 795

Antal aktiva föreningar på idrottsplatsen Följa måttet 6

4

Kommentarer och analys till nämndens måluppfyllelse God måluppfyllelse

Samverkan med föreningar samt nyanlända/asylsökande kring högtidsarrangemangen. I samarbete med Svenska kyrkan erbjudit möjligheter att besöka kulturarrangemang. Samverkan med Campus/SFI kring informationsinsatser om fritidsutbudet.

Stöd och bidrag till föreningar och studieförbund kring aktiviteter och projekt för integration.

Deltagit i språkutvecklingsprojekt ”Film, sagor & sång” i samverkan med musikskolan och Film i Sörmland. Teater för arabisktalande barn i samarbete med Unga Klara. Sagoläsning på svenska, arabiska och tigrinja i samverkan med Lions, Rotary och Svenska kyrkan. Kostnadsfria aktiviteter (film, spel, musik, dans) för nyanlända och asylsökande barn vid ett flertal tillfällen under sommaren på Koordinaten.

Ökat anslag efter beslut om omfördelning av statsbidrag för nyanlända gav möjligheter till bl a ökat bidrag till föreningar och studieförbund som arbetar med aktiviteter och projekt för asylsökande och nyanlända, fler kulturaktiviteter med integrationsinriktning samt visstids-anställning av extra fritidsledare.

Antalet besökare på Koordinaten har ökat. Nyanlända barn och ungdomar är flitiga besökare på Koordinaten. Samverkan med kommuncenter.

Koordinaten är en mötesplats för olika aktörer inom integrationsområdet t ex språkvänner, språkcafé, studiecirkelverksamhet.

Bristande måluppfyllelse

Antalet besökare på Ramdalens sim- och sporthall har påverkats av att badhuset i Nyköping öppnat igen efter renovering.

Vidtagna åtgärder vid bristande måluppfyllelse

Ramdalens sim- och sporthall drivs på entreprenad. Regelbundna uppföljningsmöten med entreprenören, dialog kring utveckling och samverkan.

5

Mod och framtidstro

Uppföljning av kommunfullmäktiges mätbara mål Nämnden ansvarar för uppföljningen av de mått som är angivna med fet stil i tabellen.

Ingångs-

värde

Resultat

2016


Fler invånare ska rekommendera vänner och bekanta att flytta till Oxelösund (index skala 0-100)

64

6

Kortfattade kommentarer till uppföljningen av kommunfullmäktiges mätbara mål: Aktivt arbete med att synliggöra utbud och visa en attraktiv bild av Oxelösund både för kommuninnevånare samt besökande. Detta sker genom marknadsföring och kommunikation i tryckt media, på webbplatser och sociala medier.

Ny halvtidstjänst som informatör för ett mer kvalitativt arbete med information om och marknadsföring av utbudet som finns.

Arbete för ett gott värd- och ambassadörskap i Oxelösund genom bl a utbildning av besöksnäringsföretag och föreningar.

7

Trygg och säker uppväxt Barn och ungdomar ska känna sig trygga såväl i samhället som i de kommunala verksamheterna.

I Oxelösund betyder det att alla barn och ungdomar ska nå goda studieresultat utifrån sina förutsättningar, att barn och ungdomar aktivt deltar i kultur- och fritidsutbudet och att barn och ungdomar växer upp i trygga hemförhållanden och i en trygg och säker miljö.



2015

Målvärde

2016

Resultat

2016


Vi erbjuder barn och ungdomar ett jämställt, aktivt och brett kultur- och fritidsutbud

Antal barnoch ungdomsaktiviteter 298 Lägst 250 373

Andel pojkar och flickor som är aktiva i föreningslivet, fördelning i %

P 58 % F 42 %

Andelen flickor ska öka

P 58 % F 42 %

Barn och ungdomar prioriteras

Barn och ungdomars tider i gymnastik- och sporthallar, fördelning i %

77 % Bibehålla

ingångsvärde 2015

77 %

Andel av mediaanslaget som går till barn och ungdom, fördelning i %

40 % Bibehålla

ingångsvärde 2015

40 %

Samtliga beslutsunderlag till nämnden som direkt berör barn och ungdomar ska innehålla en barnkonsekvensanalys

Andel tjänsteskrivelser som innehåller barnkonsekvensanalys

Följa måttet

Samtliga barn och ungdomar i kommunen ska erbjudas lässtimulerande aktiviteter

Antal utlån av barnoch ungdomsmedia 42 922 Öka från

ingångsvärde 2015

43 565

Antal lässtimulerande aktiviteter

Förskola 10 Lägst 10 61

Skola 6 – 16 år 365 Lägst 400 415

’

8

Kommentarer och analys till nämndens måluppfyllelse

God måluppfyllelse

För att uppnå målet med att kunna erbjuda barn och ungdomar ett jämställt, aktivt och brett kultur- och fritidsutbud är långtgående samverkan och ett gränsöverskridande arbetssätt två viktiga faktorer, framförallt som en del i det förebyggande arbetet. Här följer exempel på hur vi arbetat.

Allaktivitetshuset Koordinaten erbjuder barnteater, barnutställningar, teater- och filmgrupper, musikstudio, replokaler, utställningsmöjligheter för förskola och skola.

Fritidsgården på Koordinaten har öppet för barn och unga måndag-fredag och arbetar utifrån ett genusperspektiv. Fokus på proaktivt arbete. I UNF:s (ungdomens nykterhetsförbund) rapport 2016 om ungas tillgång till en givande fritid är Oxelösund är bäst i Sörmland och på plats 9 i Sverige. Områden som berörts är bl a delaktighet och inflytande, drogfritt föreningsliv, förebyggande arbete i samband med riskhelger och tillgång till nyktra mötesplatser och kostnadsfria aktiviteter. Poängvärdet för Oxelösund 2012 var 2,1och för 2016 4,2 (en ökning med 100 %).

Fritidsgården stödjer barn och unga att själva anordna arrangemang för andra barn och unga.

Fritidsanläggningar som är öppna för träningstillfällen, tävlingar och spontanidrott.

Koordinaten är öppet sju dagar i veckan, 348 öppetdagar under 2016.

Deltagande i möten och aktiviteter som planeras och initieras av SSPF (nätverkssamarbete mellan skolan, socialtjänsten, polisen och fritid) som är en del av handlingsplanen i det brottsförebyggande arbetet. Deltar också i Breviksskolans nätverksgrupp.

Stöd och bidrag till barnoch ungdomsföreningar samt studieförbund.

Tillsammans med föreningar arrangerat lovaktiviteter t ex Sommarcampen (där föreningarnas ungdomar är ledare) och aktiviteter vid ”riskhelger” t ex valborg, skolavslutning och halloween. Fler deltagare än tidigare år.

Med stöd av statsbidrag från mucf (Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor) har extra, kostnadsfria, sommarlovsaktiviteter kunnat genomföras, t ex flera tillfällen på Boda Borg och utomhusbio på Jogersö. Antalet deltagare var 467.

I samverkan med vård- och omsorgsförvaltningen samt föreningar genomfört Sommarkollo för ungdomar med funktionshinder.

Sagoläsning på svenska, arabiska och tigrinja i samverkan med Lions, Rotary och Svenska kyrkan. Kostnadsfria aktiviteter (film, spel, musik, dans) för nyanlända och asylsökande barn vid ett flertal tillfällen under sommaren på Koordinaten. Teater för arabisktalande barn i samarbete med Unga Klara. Två konserter för barn i förberedelseklasser ”Smaka på språket”.

Genom arbetet med skolbiblioteken stötta lärarnas arbete när det gäller läroplanens mål för läsande, skrivande, informationssökning och källkritik.

Läsfrämjande arbete med förskolebarn samt Bokskola för alla 6-åringar.

För barn med läshandikapp finns möjlighet att på biblioteket få licens att själv ladda ner ljudböcker från Myndigheten för tillgängliga media.

9

Biblioteket expedierar de bokrecept som barn kan få utskrivet av logoped, talpedagog eller specialpedagog.

Extra stöd till förberedelseklasser på Ramdalsskolan, D-skolan och Breviksskolan genom lättläst litteratur på svenska och litteratur på hemspråk.

Bristande måluppfyllelse Andel tjänsteskrivelser som innehåller en barnkonsekvensanalys saknar resultat för 2016. Mallen för tjänsteskrivelser i ärendehanteringssystemet innehöll tidigare en fast rubrik om barnkonsekvensanalys men rubriken finns inte längre kvar.




10

Trygg och säker uppväxt


Ingångsvärde Resultat 2016 Status och utveckling

Andel elever som når minst godkända betyg i alla ämnen i år 6 respektive år 9 ska öka och närma sig genomsnittet för Sveriges kommuner.

År 6: 55,4 %, - 25,1 procentenheter 1

År 9: 67,8 % -7,9 procentenheter (snitt över 5 år jämfört med riket)

Andel elever år 3 som klarar de nationella proven (svenska och matematik) ska öka

73 %

Andelen elever som fullföljer gymnasieutbildningen efter fyra år ska öka och fortsätta ligga minst i nivå med genomsnittet för Sveriges kommuner

88,5 % + 3,5 procentenheter (snitt

över 5 år jämfört med riket)*

Andelen gymnasieelever med grundläggande behörighet till universitet och högskola ska öka och närma sig genomsnittet för Sveriges kommuner

nytt värde

Andelen gymnasieelever som är etablerade på arbetsmarknaden eller studerar 2 år efter avslutad gymnasieutbildning ska öka och närma sig genomsnittet för Sveriges kommuner

65,9 % (2013) -1,4 procentenheter (jämfört

med riket, snitt över 5 år)

Andel elever år 7 som deltar i någon aktivitet på fritiden ska öka 88,5 %

Andelen barn och elever i förskola och skola som känner sig trygga ska öka 67-95 %

(rapporterat i ÅR)

Andelen barn 0-12 år respektive ungdomar 13-20 år som inte återkommer till socialtjänsten ett år efter avslutad utredning/insats ska öka

29 / 75 %

1 Jämförelse från föregående år. Eftersom värdet är nytt går längre jämförelse inte att beräkna..

11

Kortfattade kommentarer till uppföljningen av kommunfullmäktiges mätbara mål: Andel elever år 7 som deltar i någon aktivitet på fritiden

Tillsammans med föreningar arrangerat prova-på-dagar för skolelever (skolsamverkan).

Sommarcampen, lägervecka i samverkan med föreningar, för ungdomar 10-14 år.

Arbete med utveckling inom fritidsgårdens verksamhet för att nå fler flickor och nya målgrupper.

Kommentarer till övriga mål

Skolbiblioteksverksamhet finns på alla skolor. Genom arbetet med skolbiblioteken stötta lärarnas arbete när det gäller läroplanens mål för bl a läsande och skrivande.

12

God folkhälsa Oxelösundarnas faktiska folkhälsa och upplevda livskvalitet ska utvecklas positivt.

I Oxelösund betyder det att invånarna ska känna delaktighet och inflytande, att invånarna deltar i aktiviteter som främjar hälsa och friskvård samt lever ett självständigt liv fritt från missbruk.



2015

Målvärde

2016

Resultat

2016


Antalet besökare som deltar i aktiviteter på Ramdalen ska öka

Antal besökare på Ramdalens sim- och sporthall (inkl besökare från Nyköping pga ombyggnation av Hjortensbergsbadet)

152 096 Bibehålla

ingångsvärde 2015

149 326

Erbjuda kultur- och fritidsaktiviteter, både egenarrangerade och aktiviter där vi samverkar med andra

Antal kultur- och fritidsaktiviteter för vuxna 321 Lägst 260 368

13


God måluppfyllelse

Ramdalens sim- och sporthall har god tillgänglighet med bra öppettider. Under sommaren har det varit något utökade öppettider. Investeringar gjorda under hösten för att förbättra standarden på Ramdalsanläggningarna, t ex utbyte av slitna ytor på konstgräsplanen samt säkerhetsåtgärder för en bilfri idrottsplats.

Stöd och bidrag till föreningar med verksamhet för vuxna och studieförbund för att skapa aktiviteter.

Gränsöverskridande arbetssätt och långtgående samverkan på många olika sätt med bl a andra förvaltningar om t ex finskt förvaltningsområde, träffpunkt och seniorcafé samt lokala föreningar för att erbjuda hälsofrämjande aktiviteter.

Koordinaten är en mötesplats, ett informationscentrum samt ett allaktivitetshus som erbjuder upplevelser för alla åldrar. Koordinaten har god tillgänglighet med bra öppettider.





14

God folkhälsa


Ingångs-

värde

Resultat

2016


Medborgarnas upplevelse av insyn och inflytande över kommunens verksamheter ska öka (index skala 0-100)

40

Medborgarnas möjligheter att delta i kommunens utveckling ska öka (andel av maxpoäng)

46 %

Andelen invånare som regelbundet utövar fysisk aktivitet ska öka 60 % (2014)

Andelen invånare med stillasittande fritid ska minska 16 % (2014)

Andelen vuxna med missbruksproblem som inte kommit tillbaka inom ett år efter avslutad utredning/insats ska öka

89 %

Andelen personer med försörjningsstöd som inte kommit tillbaka inom ett år efter avslutat försörjningsstöd ska öka

87 %

15

Kortfattade kommentarer till uppföljningen av kommunfullmäktiges mätbara mål: Andelen invånare som regelbundet utövar fysisk aktivitet ska öka.

Stötta föreningar på olika sätt i deras arbete med att skapa aktiviteter för tävlingsidrott, motionsidrott samt spontanidrott.

Andelen invånare med stillasittande fritid ska minska

Ny halvtidstjänst som informatör för ett mer kvalitativt arbete med information om möjligheter och marknadsföring av utbudet som finns.

Biblioteket erbjuder litteratur och tidskrifter kring temat folkhälsa.

Kommentarer till övriga mål

Koordinatens betydelse för information, delaktighet, insyn och inflytande ur ett demokratiskt perspektiv. Samverkan med kommuncenter.

Kultur- och fritidsnämnden har öppna sammanträden.

Dialogmöten med föreningar i samband med handläggningen av föreningsbidrag.

Mottagande och handledning av ett stort antal personer som är i behov av arbetstränings- och praktikplatser på olika nivåer.

16

Trygg och värdig ålderdom Det är värdigt, tryggt och säkert att åldras i Oxelösund.

I Oxelösund innebär det att äldre med behov av stöd erbjuds möjlighet att bo kvar i egen bostad och att äldre har inflytande över hur beviljade insatser utförs. Insatser till äldre ska vara av god kvalitet, individinriktade samt ges med gott bemötande.



2015

Målvärde

2016

Resultat

2016


Erbjuda aktiviteter riktade till äldre över 65 år

Antal aktiviteter 91 Lägst 91 149

Antalet besökare på aktiviteterna 72 Lägst 72 78

Antal ”boken-kommer”-låntagare 43 Lägst 50 17

Antal talbokslåntagare 84 Lägst 90 75

17


God måluppfyllelse

Precis som för barn och ungdom kan det förebyggande arbetet vara av vikt – hålla de äldre friskare längre genom olika kultur- och fritidsaktiviteter.

På Koordinaten arrangeras två gånger i veckan senior- och anhörigcafé i samarbete med vård- och omsorgsförvaltningen och föreningar. Syftet är både att underlätta social samvaro och erbjuda kulturupplevelser samt information och föreläsningar.

Seniorgupp på Koordinaten i Landstingets regi kring livskvalitets- och hälsofrågor.

Finskt förvaltningsområde har språkcafé på Koordinaten.

Biblioteket besöker regelbundet Sjötången och Björntorp för att låna ut böcker och annan media samt visar film en gång/månad.

Samverkan med äldreomsorgens aktivitetsinspiratörer kring kulturombud och högläsningsgrupper.

”Boken Kommer service” för äldre som inte själva kan komma till biblioteket.

För syn- och läshandikappade finns talböcker. Det finns också möjligheter att få licens för att själv ladda ner talböcker. Möjlighet att låna och pröva på apparat för uppspelning.

Stöd och bidrag till föreningar med verksamhet för äldre.

Konsumentinformation på senior- och anhörigcafé samt hos PRO.


Antalet ”boken kommer”- och talbokslåntagare har inte nått måttet.

Värdet för antal ”boken-kommer”-låntagare räknas vid årsskiftet men löpande under året har det varit flera. Några låntagare finns inte kvar och de som flyttar till särskilt boende räknas inte med. De finns också ett antal låntagare som hjälper sina anhöriga med att låna böcker. Alla som har önskat ”boken-kommer”-service har fått det.

Flera talbokslåntagare använder sig numera av möjligheten att ladda ner talböcker.


Fortsatt dialog kring utveckling av samverkan med vård- och omsorgsförvaltningen och Anhörigcentrum.

18

Trygg och värdig ålderdom


Ingångs-

värde

Resultat

2016


Andelen brukare med hemtjänst som känner sig mycket eller ganska trygga ska öka 85 %

Andelen brukare som upplever att hänsyn alltid eller oftast tas till åsikter och önskemål, inom särskilt boende respektive hemtjänst, ska öka

78 % / 84 %

Andelen brukare som alltid eller oftast upplever ett gott bemötande, inom särskilt boende respektive hemtjänst, ska öka

98 % / 96 %

Andelen brukare som är ganska eller mycket nöjda med sitt särskilda boende respektive hemtjänst, ska öka

80 % / 88 %

Antal personer (personal) en brukare med hemtjänst möter under 14 dagar ska minska

15 st.

19

Kortfattade kommentarer till uppföljningen av kommunfullmäktiges mätbara mål: Biblioteket besöker regelbundet Sjötången och Björntorp för att låna ut böcker och annan media samt visa film en gång/månad.

Samverkan med äldreomsorgens aktivitetsinspiratörer kring kulturombud och högläsningsgrupper.

Dessa aktiviteter kan bidra till att öka nöjdheten med sitt boende.

20

Attraktiv bostadsort Oxelösund erbjuder ett havsnära boende och en hög kommunal servicenivå.

I Oxelösund innebär det att kommunen erbjuder bra barnomsorg, skola, fritid och kulturliv. Ett bra och varierat bostadsutbud finns för olika behov och åldrar.

Kommunen präglas av ett positivt företagsklimat som gör det enkelt att starta, driva och utveckla företag. Infrastrukturen håller god kvalitet och upplevs välfungerande.



2015

Målvärde

2016

Resultat

2016


Allaktivitetshuset Koordinaten och Ramdalens sim- och sporthall ska fungera som mötesplatser

Antal besökare på Koordinaten 229 491 Lägst 230 000 261 741

Öppettider på biblioteket, antal tim/v 61 tim/v Lägst 61 tim/v 61 tim/v

Öppettider på Ramdalens sim- och sporthall, antal tim/v

95 tim/v Lägst 95 tim/v 98 tim/v

Koordinaten är en mötesplats och ett centrum för information, kunskap, kultur och aktiviteter

Antal informationsfrågor på Koordinaten 22 785 Lägst 22 000 25 057

Antal media på biblioteket 77 173 Lägst 77 000 86 074

Antal tillgängliga språk på biblioteket 38 Lägst 38 53

Antal besök på hemsidan

Koordinaten 44 282 * Lägst 35 000 49 977

Facebook 112 564 Lägst 100 000 193 994

Oxelösundsarkivet 10 781 Lägst 10 000 12 306

Antal kultur- och fritidsaktiviteter 593 Lägst 450 711

*inkl Youtube

21

Besöksnäringen ska öka

Antal frågor på turistbyrån 10 380 Lägst 11 000 12 061

Antal besök på hemsidan

Visit 29 458 Lägst 40 000 32 183

Facebook 116 983 Lägst 100 000 310 036

Antal besök på lokala museer 16 747 Lägst 16 000 12 525

Gästundersökningen, % som rekommenderar Oxelösund

83 % Lägst 85 % 83 %

22


God måluppfyllelse

Koordinaten är Sveriges näst mest besökta bibliotek och en aktiv mötesplats bl.a. för nyanlända och asylsökande. Framgångsfaktorer är samverkan med bl.a. föreningar, öppethållande, hög servicegrad och tillgänglighet.

Byggande av ett tyst läsrum samt åtgärder för slitage på bl a Koordinatens barnbiblioteks-avdelning, café och eventsal är genomförda.

Kultur och fritid arrangerar konserter, teater, firande av högtider samt utställningar för alla åldrar ofta i samverkan med föreningar och andra aktörer.

Öppethållandena på Koordinaten och Ramdalens sim- och sporthall ger en kundvänlig tillgänglighet.

Koordinaten är ett informations- och kunskapscentrum. I Koordinaten finns Kommuncenter – en väg in.

Biblioteket har studieplatser, litteraturservice och tillgång till datorer för studerande samt samverkan med Campus Oxelösund.

I biblioteket finns konsumentvägledare.

Aktivt arbete med att synliggöra kultur- och fritidsutbudet och visa en attraktiv bild av Oxelösund för besökare och invånare genom marknadsföring och kommunikation i tryckt media, webbplatser, sociala medier.

Omarbetad responsiv hemsida för biblioteket med flera e-tjänster.

Erbjuder ”Pressreader”, en databas med dagstidningar och tidskrifter i fullformat från 134 olika länder och på 58 språk.

På Koordinaten finns auktoriserad turistinformation som är öppen året runt.

Aktivt arbete med Koordinatens och framförallt turismens facebook-sidor har gjort att antalet besök på dessa har mer än fördubblats i jämförelse med tidigare år.

Fortsatt arbete med ny hemsida för turism och evenemang för att göra den mer kundvänlig och responsiv. Översättning till engelska är gjord till vissa delar. Den nya hemsidan är integrerad med motsvarande sida för hela Sörmland.

Arbetar för ett gott värd- och ambassadörskap i Oxelösund genom bl.a. utbildning av företagare och föreningar.

Genomförande av gästundersökning under sommaren med nästan 400 svar.

Start av projektet ”Outdoor” - utveckling av natur- och friluftsupplevelser året runt - tillsammans med Nyköpings och Trosa kommuner samt besöksnäringens aktörer i regionen.


Antal besök på Visits hemsida har ökat sedan föregående år men inte nått det uppsatta målet. Fortsatt utvecklingsarbete pågår. Vår bedömning är ändå att vi nått ut med information då antalet besök på turismens facebook har ökat med mer än 150 %.

Antal besök på lokala muséer har inte nått målet. Nyöppningen av Sjöfartsmuseet 2015 lockade extra många besökare. En bidragande orsak kan även vara att sommarlovet var en vecka kortare 2016.

23

Sommarens gästundersökning visade att 83 % av besökarna kan rekommendera Oxelösund, samma nivå som 2015 men i underkant av det satta målet. Det positiva är att endast 2 % har svarat att de inte kan rekommendera Oxelösund.


Fortsatt arbete med att utveckla hemsidan t ex byte av plattform för ökad kundvänlighet samt arbete med översättning till engelska parallellt med mycket aktivt arbete med facebook.

Arbete pågår med utformning av strategi för besöksnäringen i Oxelösund.

För att öka antalet besök på lokala museer samt nå %-nivån av de som kan rekommendera Oxelösund behöver arbete göras framöver med olika marknadsföringsinsatser bl a hemsidan för Visit. Fortsatt samarbete med och stöd till föreningar och företag inom besöksnäringen.

24

Attraktiv bostadsort


Ingångs-

värde

Resultat

2016


Medborgarnas nöjdhet med Oxelösund som en plats att bo och leva på ska öka (index skala 0-100)

59

Antalet invånare ska öka med minst 1 % per år 1,3 %

Andelen förskoleplatser som erbjuds på önskat placeringsdatum ska öka 53 %

Företagarnas sammanfattande omdöme om kommunens näringslivsklimat ska förbättras/öka (betyg skala 1-6)

3,3 (av 6,0)

Medborgarnas nöjdhet med kommunens gator och vägar ska fortsatt vara bland de 25 % bästa (index skala 0-100)

nej (index 57)

Andelen medborgare som får svar på sitt mejl till kommunen inom två dagar ska öka 83 %

Andelen medborgare som ringer kommunen som får svar på sin fråga direkt ska öka 46 %

Andelen medborgare som ringer kommunen och som upplever att de får ett gott bemötande ska öka

100 %

25

Kortfattade kommentarer till uppföljningen av kommunfullmäktiges mätbara mål: Forskning visar på att vi väljer att bo på platser är det finns aktiviteter, föreningsliv, kultur, bibliotek och annan service. Oxelösunds som attraktiv bostadsort marknadsförs bl a genom turismen och besöksnäringen.

Samarbete med företag och föreningar inom besöksnäringen för gemensamma projekt och aktiviteter t ex Turisttaxi och Lionståget.

Arbete med att ta fram en strategi för besöksnäringen i Oxelösund pågår.

Arbete med att ta fram en kulturplan för Oxelösunds kommun pågår.

Arbete med handlingsplan utifrån resultatet av den årliga servicemätningen via telefon och e-post.

Kontinuerlig dialog kring och utbildningar i värdskap och bemötande på Koordinaten.

26

Hållbar utveckling Oxelösunds kommun tar ansvar för att långsiktigt säkra resurser för framtiden och för kommande generationer.

I Oxelösund innebär det att kommunens ekonomi är stabil, att kommunen är en attraktiv arbetsgivare och att kommunen arbetar aktivt för att möta samhällets krav inom miljöområdet. Det innebär också att kommunen arbetar för ökad integration och möjlighet till egen försörjning.



2015

Målvärde

2016

Resultat

2016


Aktiv besöksnäringsgrupp

Antal aktiva deltagare 24 Lägst 22 24

Antal möten per år Lägst 2 2

Nöjdhet med kommunen enligt företagsenkäten till besöksnäringen

3,3 (skala 1-5)

Lägst 3,3 3,6

Omsättningen inom besöksnäringen ska öka

Omsättning inom besöksnäringen i mkr 270 000 Lägst 142 000 *)

Antal årsarbetare i besöksnäringen 182 Lägst 120 *)

*) resultat för 2016 presenteras i maj 2017

27


God måluppfyllelse

Arbetet med besöksnäringsgruppen var under våren inte så aktivt då flera vikarier fanns på personalsidan. Arbetet återupptogs efter sommaren samtidigt som arbetet med strategi för besöksnäringen i Oxelösund startade.

Omsättningen inom besöksnäringen och antalet årsarbetare har ökat mellan 2014 och 2015. Siffrorna är dock inte helt jämförbara då nya nationella beräkningsgrunder använts för fram-räkningen av sifforna för 2015.

Utveckling av turismen och besöksnäringen bidrar inte enbart med skatteintäkter utan är också arbetskraftsintensiv och bidrar med många arbetstillfällen framförallt för unga och utlandsfödda.



28

Hållbar utveckling


Ingångs-

värde

Resultat

2016 Status och utveckling

Avvikelsen från standardkostnad totalt ska vara max 5 % 5,4 % (2014)

Resultatet efter reavinster, uttryckt som andel av skatter och statsbidrag ska vara 1,5 % 2016 och därefter 2 %. 1,0 %

Nettokostnadsandelen ska minska 99,3 %

Kommunkoncernens soliditet ska öka 34,8 %

Medarbetarengagemanget bland kommunens anställda ska öka (index skala 0-100)

79

Sjukfrånvaron hos kommunanställda ska minska -

Andelen återvunnet material i förhållande till den totala mängden hushållsavfall ska öka

36 % (2014)

Resande med kollektivtrafik ska öka (antalet resande)

179 282

Andelen ekologiska livsmedel ska öka 18 %

Andelen nyanlända som har egen försörjning inom etablerings-perioden ska år 2018 vara minst 50 %.

74 %

29

Kortfattade kommentarer till uppföljningen av kommunfullmäktiges mätbara mål: Utveckling av och arbete med tydliga rutiner på förvaltningen kring ekonomi och verksamhetsuppföljning. Översyn av rutiner och manualer samt organisation av den interna informationen.

Skapat delaktighet i personalgruppen genom deltagande i olika arbetsprocesser.

Påbörjat arbete med kompetensförsörjningsplan.

Regelbundna arbetsplatsträffar, medarbetarsamtal samt lönesamtal är genomförda.

Arbete kring arbetsmiljöfrågor med bl a mer regelbundna riskbedömningar samt analys av fördelningen av personalresurserna. Arbete med att säkerställa bemanningen.

Handlingsplan för det systematiska arbetsmiljö-, säkerhets- och hälsoarbetet är beslutad på APT.

Arbete i en kommunövergripande arbetsgrupp kring kommunens rutiner för internkontroll, förstärkning av kompetensen kring internkontroll.

Konsumentinformationen i biblioteket ger kostnadsfri rådgivning och hjälp till privatpersoner i olika konsumetfrågor.

På hemsidan under rubriken konsumentvägledning finns bra utbildningsmaterial om och utförlig information kring bl a återvinning och källsortering, miljömärkningar samt hållbar konsumtion (omfattar tre delar: miljömässig, ekonomisk och social hållbarhet).

Samverkan med Kommuncenter – ”En väg in”. Kommunens förvaltningar har ökat användandet av Koordinaten som mötes- och informationsplats.

30

Integration Koordinaten är en mötesplats för olika aktörer inom integrationsområdet t ex språkvänner, språkcafé, studiecirkelverksamhet. Nyanlända barn och ungdomar är flitiga besökare på Koordinaten.

Biblioteket samverkar på olika sätt med Campus/SFI t ex hälsoskola samt tillhandahåller media på de modersmål som efterfrågas, lättläst svenska samt viss kurslitteratur.

Samverkan med föreningar samt nyanlända/asylsökande kring högtidsarrangemangen. I samarbete med Svenska kyrkan erbjudit möjligheter att besöka kulturarrangemang. Samverkan med Campus/SFI kring informationsinsatser om fritidsutbudet.

Erbjuder ”Pressreader”, en databas med dagstidningar och tidskrifter i fullformat från 134 olika länder och på 58 språk.

Deltagit i språkutvecklingsprojekt ”Film, sagor & sång” i samverkan med musikskolan och Film i Sörmland.

Teater för arabisktalande barn i samarbete med Unga Klara.

Sagoläsning på svenska, arabiska och tigrinja i samverkan med Lions, Rotary och Svenska kyrkan. Kostnadsfria aktiviteter (film, spel, musik, dans) för nyanlända och asylsökande barn vid ett flertal tillfällen under sommaren på Koordinaten.

Extra stöd till förberedelseklasser på Ramdalsskolan, D-skolan och Breviksskolan genom lättläst litteratur på svenska och litteratur på hemspråk.

Ökat anslag efter beslut om omfördelning av statsbidrag för nyanlända gav möjligheter till:

ökat bidrag till föreningar och studieförbund som arbetar med aktiviteter och projekt för asylsökande och nyanlända t ex simning för kvinnor och fotbollslag

fler kulturaktiviteter med integrationsinriktning t ex Mångfaldsfestival (i samverkan med Ett Oxelösund för alla), konsert med svensk-arabiskt band, två konserter för barn i förberedelseklasser ”Smaka på språket”

visstidsanställning av extra fritidsledare på 50 %

efterfrågan av media på andra språk har kunnat tillgodoses i högre omfattning

31

Uppföljning av nämndens egen styrning i övrigt Mål Mått Nuvärde Målvärde Uppföljning

Biblioteksplan 2015-2017 22 punkter

Biblioteksplanen utgör grunden för bibliotekets dagliga verksamhet.

Arbete med kulturplan för Oxelösund

Arbete med strategi för besöksnäringen i Oxelösund

Biblioteksplan 2015 - 2017 för Oxelösunds kommun 1. Bibliotekets verksamhet styrs av demokratiska värderingar Uppfylls Biblioteket ska värna den grundlagsfästa yttrandefriheten och verka för det demokratiska samhällets utveckling genom att bidra till kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning. All personal på biblioteket och alla som besöker biblioteket skall bemötas lika oberoende av ålder, kön, religion, sexuell läggning eller etnicitet.

2. Värdskap, bemötande och delaktighet Uppfylls Alla besökare och invånare i Oxelösund ska känna att de är välkomna till biblioteket. De ska ges lika möjligheter att ta del av bibliotekets tjänster. Bibliotekets information ska vara bemannad under bibliotekets öppettider. Bibliotekets personal ska vara serviceinriktad, professionell och tillmötesgående. Mötet med besökaren ska stå i fokus. Besökaren ska ges möjlighet att påverka och vara delaktig i biblioteksverksamheten. Besökaren ska uppmuntras att lämna synpunkter på verksamheten, (Säg vad du tycker) både skriftligt och muntligt. Synpunkterna ska tas emot, diarieföras, beaktas och besvaras.

3. Barn och unga är prioriterade Uppfylls FN:s Barnkonvention och Unescos skolbiblioteksmanifest ska vara vägledande för barnoch ungdomsverksamheten. Alla barn i Oxelösund ska känna sig välkomna, trygga och sedda på biblioteket. Barn och ungdomar ska ges goda möjligheter till läsande. Biblioteket ska ägna stor omsorg åt att stimulera och väcka läslust hos barn och unga. Biblioteket ska ha ett aktivt samarbete kring böcker och läsning med förskolor och skolor.

32

Stor vikt ska läggas på att stödja och utveckla barn och ungas språkutveckling och kunskaps- och informationsinhämtning. Barn och unga ska erbjudas kulturupplevelser för att stimulera fantasi och kreativitet. Alla barn ska känna att de har möjlighet att påverka barnoch ungdomsverksamheten på biblioteket. Biblioteket ska samverka med de kommunala verksamheter, föreningar, studieförbund, företag och intresseorganisationer som arbetar med barnoch ungdomsfrågor.

4. Skolbiblioteksverksamhet Uppfylls Unescos skolbiblioteksmanisfest ska vara vägledande för skolbiblioteksverksamheten. Biblioteket ska tillsammans med skolan arbeta aktivt för att stimulera barns och ungdomars läs- och skrivutveckling. Ett nära samarbete mellan skolans ledning och lärarna är av yttersta vikt för skolbiblioteksverksamheten. Biblioteket ska i samförstånd med skolan undervisa eleverna i informationssökning och kritisk granskning av informationskällor.

5. Informationscentrum och mötesplats för alla Uppfylls Biblioteket ska erbjuda fri tillgång till information såväl fysisk som elektronisk. Bibliotekets personal ska kunna visa, lotsa och hjälpa besökare att använda modern informationsteknik för kunskapsinhämtning och lärande. Personal i informationen ska kunna svara på biblioteks-, samhälls-, turist-, boknings- och fritidsfrågor, samt frågor kring kulturevenemang Konsumentinformation med en konsumentinformatör ska finnas på biblioteket. Den ska bedrivas uppsökande, förebyggande och informerande. Informationsmaterial i konsumentfrågor ska finnas i biblioteket samt digitalt via hemsidan. Personal vid informationen ska kunna hjälpa till med enklare konsumentfrågor. Kommuninformation ska finnas tillgänglig och väl synlig. De kommunala verksamheterna ska ges plats att i biblioteket kunna informera om sin verksamhet samt att när så önskas kunna möta kommunens invånare för information och möten. Invånarna i Oxelösund ska på biblioteket kunna ta del av Miljö- och samhällsbyggnadskontorets planutställningar. Oxelösunds föreningar och studieförbund ska ges möjlighet att informera om sin verksamhet samt ges utrymme att göra mindre utställningar om sin verksamhet när så önskas.

6. God tillgång till publika datorer Uppfylls För att motverka att IT-användning och kunskap i IT-användning blir en fråga om den enskilda individens tillgång till datorer ska biblioteket avgiftsfritt erbjuda god tillgång till publika datorer. Datorerna ska hålla hög kvalitet och de ska regelbundet underhållas för att erbjuda användarna bästa möjliga IT-kvalitet. Trådlös uppkoppling ska finnas i biblioteket. Besökare som är ovana datoranvändare ska få hjälp av bibliotekets personal om så önskas och tillfälle finns.

33

7. Bibliotekets medier Uppfylls delvis, anslaget för media är inte tillräckligt för att kunna uppfylla denna punkt till 100% Bibliotekets utbud av medier ska präglas av mångsidighet, aktualitet och kvalitet. Biblioteket ska särskilt främja läsning och värna om litteraturens ställning och intresset för kunskap och bildning. Bibliotekets medier ska vara en inspirationskälla för lässtimulans, fantasi, upplevelser, kultur i alla dess former, information, utbildning och kunskap. Urvalet av medier till biblioteket får inte ske med någon form av censur, varken politisk, ideologisk eller religiös. Media ska inte diskriminera människor utifrån ålder, kön, religion, sexuell läggning eller etnicitet. Lån av bibliotekets medier ska vara avgiftsfria oavsett publiceringsform, ingen skillnad görs mellan fysiska eller elektroniska lån. Däremot kan avgifter tas ut för porto, kopiering och andra liknande tjänster samt förseningsavgifter för lånade medier. Biblioteket ska kunna erbjuda många olika typer av medier förutom den tryckta boken så som tidskrifter, e-böcker, och ljudböcker.

I många fall ska den tryckta boken även finnas i Stor Stil, i lättläst utförande samt i pocket. Vuxenutbildning på grundskole- och gymnasienivå samt Sfi-utbildning betyder att en hel del kurslitteratur ska köpas in kontinuerligt till biblioteket. När Oxelösund år 2015 blir del av det finska förvaltningsområdet ska inköp av litteratur och övriga medier på finska prioriteras. Medieanslaget måste i möjligaste mån hålla en nivå som gör det möjligt att tillgodose de behov som finns på medier av specifika slag. Biblioteket ska hålla sig uppdaterad kring utbudet av nya medieformer och utifrån resurser och efterfrågan i möjligaste mån skaffa dem till biblioteket. Mediebeståndet ska vara aktuellt men även äldre medier med kvalitativt eller kulturellt värde skall ges utrymme. Utbudet ska till stor del styras av besökarnas behov och önskemål. Biblioteket ska även kunna tillhandahålla mindre efterfrågad litteratur.

8. Bibliotekets tillgänglighet Uppfylls Biblioteket ska ha generösa öppettider anpassade till invånarnas behov. Lokalerna ska vara tillgängliga för alla. Det ska vara lätt att hitta i biblioteket. Biblioteket ska ha en väl fungerande hemsida som gör biblioteket tillgängligt dygnet runt via Internet. Biblioteket ska bedriva uppsökande verksamhet för dem som av olika anledningar inte själva kan ta sig till biblioteket.

9. Bibliotekets hemsida Uppfylls 24 timmars - biblioteket är målet med arbetet på bibliotekets hemsida; www.koordinaten.se Genom bibliotekets hemsida erbjuds en mängd e-tjänster. Hemsidan ska vara lättillgänglig, lättöverskådlig, aktuell, informativ, användarvänlig och interaktiv. Det ska vara lätt för användaren att använda bibliotekets e-service som att reservera och låna om böcker, lämna inköpsförslag. Söka i katalogen och beställa fjärrlån (lån från andra bibliotek). Tilltalande layout och innehåll ska syfta till att öka intresset för biblioteket och locka till läsning och läsupplevelser. Det löpande arbetet med hemsidan har hög prioritet och ingår i det dagliga arbetet. Bibliotekspersonal ska uppmuntra och visa biblioteksanvändaren hur man enkelt

34

använder bibliotekets digitala tjänster. Tillgång till databaser och elektronisk media via hemsidan ska utgå från användarnas behov och önskningar.

10. Publika arrangemang Uppfylls Till främjande av kulturella upplevelser ska publika arrangemang genomföras. Evenemang kan göras tillsammans med Koordinatens verksamheter eller i samarbete med föreningar, intresseorganisationer, studieförbund, företag, engagerade personer eller andra kommunala verksamheter.

11. Biblioteket och Folkhälsan Uppfylls Genom att tillhandahålla litteratur och andra medier med information, upplysning och kunskap kring folkhälsofrågor bidrar biblioteket till att förbättra invånarnas hälsa. Biblioteket ska samverka med landsting, statliga myndigheter, vårdinrättningar, kommunala verksamheter, föreningar, studieförbund, intresseorganisationer och företag i folkhälsofrågor när tillfälle erbjuds.

12. Släktforskning Uppfylls Biblioteket ska erbjuda särskilda studieplatser för besökare som önskar släktforska samt litteratur och databaser i ämnet.

13. Lokalsamlingen Uppfylls Till främjande för dokumentering och bevarande av Oxelösunds historia och nutid är det är av största vikt att kommunens lokalsamling omsorgsfullt och noggrant vårdas och att nya medier och ny dokumentering om Oxelösund görs tillgänglig för invånarna. För att öka tillgängligheten om Oxelösunds historia och kulturhistoria finns på Koordinatens hemsida ”Det digitala Oxelösundsrummet”. Ett text- och bildarkiv med artiklar, filmer, ljudinspelningar, lästips, Oxelösundsböcker i fulltext, mm. ”Det digitala Oxelösundsrummet” ska kontinuerligt uppdateras och nytt material ska läggas upp på hemsidan för att bevara och förstärka intresset för Oxelösunds lokal- och kulturhistoria. Se www.koordinaten.se/web/arena/oxelosundsrummet Därtill finns Oxelösunds bildarkiv med över 18.000 bilder.

14. Bibliotekets tjänster för äldre och för personer med funktionshinder Uppfylls Äldre och personer med funktionshinder ska ges likvärdiga möjligheter att ta del av bibliotekets tjänster som övriga boende i Oxelösund. Biblioteket ska ägna särskild uppmärksamhet åt personer med funktionsnedsättning, bland annat genom att utifrån deras olika behov och förutsättningar erbjuda litteratur och tekniska hjälpmedel för att de ska kunna ta del av bibliotekets tjänster såsom litteratur och information. Biblioteket ska erbjuda ett brett utbud av ljudböcker. Biblioteket ska kontinuerligt utöka och bredda beståndet av ljudböcker, dels via inköp, dels via den för bibliotek kostnadsfria nedladdningstjänst som Myndigheten för tillgängliga medel (MTM) erbjuder. Denna nedladdningstjänst finns även tillgänglig för privatpersoner som har någon form av läs- och skrivsvårigheter. Bibliotekspersonal ska aktivt marknadsföra och informera om denna nedladdningstjänst till skola, äldreboenden och privatpersoner. Biblioteket ska erbjuda ”Boken Kommer” till personer som bor hemma men inte kan komma till biblioteket.

35

Bibliotekets lokaler ska vara handikappanpassade utifrån tillgänglighetsmålen för allmänna lokaler 2010. Hörslinga och hörhjälp ska finnas i bibliotekets lokaler. Biblioteket ska aktivt verka för att hitta väl fungerande samarbetsformer med Vård- och omsorgsförvaltningen och dess brukare. Synskadade ska ha tillgång till inläst litteratur och information. Biblioteket ska ha ett brett och aktuellt bestånd av lättlästa medier. Biblioteket ska ha regelbunden verksamhet på kommunens äldreboenden och erbjuda de boende att ta del av bibliotekets tjänster och medier. Biblioteket ska aktivt samverka med föreningar, studieförbund, frivilligorganisationer, landstinget och övriga kommunala verksamheter för att skapa goda förutsättningar för en god hälsa och en god livskvalitet för kommunens äldre invånare.

15. Bibliotekets tjänster för personer med läs- och skrivsvårigheter Uppfylls På biblioteket ska finnas anpassad litteratur för personer med läs- och skrivsvårigheter och inköp av lättläst litteratur ska prioriteras. Bibliotekspersonal ska aktivt marknadsföra och informera om Myndigheten för tillgängliga medels (MTM) nedladdningstjänst. Personer med läs- och skrivsvårigheter ska erbjudas hjälp med litteratur- kunskaps- och informationsfrågor om så önskas. Biblioteket ska aktivt medverka till att hitta samarbetsformer med skola och andra aktörer som verkar för att underlätta kunskapsinhämtning och läsupplevelser för personer med läs- och skrivsvårigheter.

16. Biblioteket tjänster för invånare med utländsk bakgrund Uppfylls delvis. Tillgången på litteratur på andra språk är något begränsad. Tillgången på lättläst litteratur är tillfredsställande. Biblioteket ska ägna särskild uppmärksamhet åt de nationella minoriteterna och personer som har annat modersmål än svenska. Biblioteket ska erbjuda information och litteratur på de nationella minoritetsspråken, på andra efterfrågade språk än de nationella minoritetsspråken och svenska samt på lättläst svenska. Detta kan göras antingen via egna inköp av medier eller via lån från andra bibliotek och lånecentraler. När litteratur på ett visst språk har stor efterfrågan bör den i möjligaste mån köpas in till biblioteket. När Oxelösund år 2015 blir del av det finska förvaltningsområdet ska inköp av medier på finska prioriteras. Tryckt informationsmaterial ska finnas på finska. Biblioteket ska samverka med kommunens Sfi-utbildning. Biblioteket ska vara en resurs för elever och lärare. Biblioteket ska ha ett brett och uppdaterat mediebestånd av läromedel i ämnet svenska.

17. Det livslånga lärandet Uppfylls Biblioteket har en viktig roll som kunskapsförmedlare och för individens möjlighet att skaffa bildning, kunskaper och information. Biblioteket ska vara ett redskap och en resurs för individens möjlighet till studier, fortbildning och utveckling. Att som vuxen kunna studera och bo kvar i Oxelösund är av stor vikt för att höja kunskaps- och yrkeskompetensen bland kommunens invånare. Biblioteket ska samverka med kommunens vuxenutbildning på grundskole- och gymnasienivå och vara en resurs för de studerande.

36

Biblioteket ska erbjuda visningar av biblioteket och vara serviceinriktad vid frågor som gäller kurslitteratur, informationssökning och lån av medier från andra bibliotek. I biblioteket ska finnas studieplatser och datorer avsedda för studerande. Personer ska kunna ”Boka en bibliotekarie” för att få hjälp med informationssökning.

18. Samverkan med kommunens övriga verksamheter Uppfylls Biblioteket ska samverka med kommunens verksamheter i barnoch ungdomsfrågor, utbildningsfrågor, vård- och omsorgsfrågor, miljö- och samhällsbyggnadsfrågor samt andra kommunala frågor De kommunala verksamheterna ska känna sig välkomna att använda biblioteket för information och för möten med invånarna.

19. Samverkan med föreningar, intresseorganisationer och studieförbund Uppfylls Biblioteket ska alltid vara öppet för olika former av samarbete och samverkan kring frågor som rör Oxelösund och Oxelösunds invånare. Föreningar, studieförbund och intresseorganisationer ska känna sig välkomna att använda biblioteket som plattform och mötesplats för att nå ut till Oxelösunds invånare. Oxelösunds bibliotek ska vara en mötesplats och ett forum för möten mellan föreningar, folkbildning, andra organisationer och kommunens invånare.

20. Samarbete med näringslivet Uppfylls Kommunens näringsliv ska ges möjlighet att använda biblioteket som mötesplats och forum för information och diskussion med kommunens invånare.

21. Allaktivitetshuset Koordinaten Uppfylls Biblioteket ska tillsammans med Koordinatens verksamheter fortsätta att utveckla samarbetet för att ge Oxelösunds invånare ett allaktivitetshus som är en mötesplats för alla. Ett hus som erbjuder kultur, kunskap, information, glädje och upplevelser. En mötesplats där alla är välkomna.

22. Miljö och hållbar utveckling Uppfylls Information om miljöfrågor ska finnas tillgänglig på biblioteket. Bibliotekets personal ska på den egna arbetsplatsen aktivt bidra till att uppnå kommunens miljömål.

37

Personal Antalet tillsvidareanställda är samma som föregående år. Däremot har vi haft fler visstidsanställda (medarbetare har varit föräldralediga) och en ökning av antalet anställda med arbetsmarknadsåtgärder.

Även om det i uppgifterna från HR-systemet under året har funnits vissa oklarheter så har sjukfrånvaron ökat både mellan 2014 och 2015 och 2015 och 2016, främst långtids-sjukskrivningar. Några av långtidssjukskrivningarna väntar på beslut från försäkringskassan om sjukersättning.

Under 2016 har ett omfattande arbete gjorts kring arbetsmiljön med resultaten från medarbetarenkäten som grund. Analys av fördelning/omfördelning av personalresurserna samt kartläggning av arbetsprocesser är gjord. Det har sammanställts i en årsplan som används som underlag vid en ny framarbetad metod vid fördelning av personalresurserna för att säkra att verksamheternas arbete kan följa beslutade verksamhets- och handlingsplaner. Metoden används också för att få en bra struktur på det systematiska arbetsmiljöarbetet med bl a riskbedömningar.

Två rekryteringar är genomförda och grundbemanningen är återställd. Vikarier samt tim-anställda som kan arbeta vid behov har använts i större utstäckning under 2016 jämfört med tidigare år.

Trots intensivt arbete med ovan beskrivna insatser har personalsituationen tidvis varit ansträngd med hög arbetsbelastning och svårigheter att kunna ta ut plustid från timbanken i ledighet. Vi har ingen förändring av övertid och mertid då vi har ett lokalt avtal om årsarbetstid. 2015 och även 2016 har plustid från timbanken betalats ut i pengar i stället för uttag av ledighet för några anställda.

Handlingsplan för det systematiska arbetsmiljö-, säkerhets- och hälsoarbetet är beslutad på APT.

Två hälsoinspiratörer finns från och med hösten och pausgympa görs så ofta som möjligt.

38

Ekonomi

Övriga Budget-

Verksamhet Anslag intäkter Kostnad utfall Nämndverksamhet 527 0 475 52 Turism och konsument 1 087 93 1 185 -5 Gemensam administration 835 180 937 78 Fritid 2 304 3 2 242 65 Kultur och bibliotek 7 988 1 230 9 000 217 Fritidsanläggningar 13 488 492 14 107 -127 Fritidsgård 2 168 470 2 512 126 Café och uthyrning 0 1 147 1 115 33 Skolbibliotek 0 0 3 -3

Summa för ansvarsområdet 28 397 3 615 31 576 436

Summa 2015 27 609 2 998 30 123 +484

Summa 2014 27 858 2 993 30 452 +399

Summa 2013 28 263 2 690 31 062 -109

Utfall mot budget 2016

Kultur- och fritidsnämnden redovisar ett positivt resultat med +0,4 mkr varav +0,3 mkr har tillkommit efter beslut i kommunstyrelsen om fördelning av schablonersättningen för nyanlända retroaktivt från och med 1 januari 2016.

Budgeterade intäkter från Arbetsförmedlingen för hyra av rum på Koordinaten saknas.

I resultatet saknas intäkter för hyra av lokaler på Koordinaten som används av Kommun-center, 0,1 mkr.

Under året har ändring av anslaget tillkommit, summa +1.0 mkr: beslut i kommunfullmäktige om ökat

anslag efter tidigare beslut om omfördelade statsbidrag, +0,8 mkr

beslut i kommunstyrelsen om tilläggs-anslag för byte av huvudmannaskap för skatebanan, +0,2 mkr

Intäkter som varit högre än budget under året, summa +0,7 mkr: biljett- och caféförsäljning sponsorer planhyror på idrottsplatsen deltagaravgifter för lovaktiviteter bidrag från mucf för extra sommarlovs-

aktiviteter projekt Go´nattsagor i samverkan med

kriminalvårdsanstalten i Nyköping ersättning från AMS för tillfälliga

anställningar med arbetsmarknads-åtgärder

Kostnader som varit lägre än budget under året, summa +0,2 mkr: personal, främst politisk verksamhet tjänster som köpts från Kustbostäder

(HSB) för drift och skötsel av idrottsplatsen

Kostnader som varit högre än budget under året, summa -0,9 mkr: hyran för Ramdalens sim och sport

(var för lågt budgeterad) åtgärder för slitage på Koordinatens

barnavdelning, café, mötesrum, eventsal och turistbyrå,

ombyggnationer samt elarbeten inköp av inventarier (ny hoppmatta till

idrottsplatsen, solskydd till fönster på Koordinaten)

evenemang och lovaktiviteter återställande av bilddatabasen för

Oxelösundsarkivet åtgärder efter vattenläcka i källarens

lokaler för musik och teater Effekter av beslut om ökade anslag större bidrag till föreningar och

studieförbund ökad städning på Koordinaten kulturaktiviteter med integrationsinriktning visstidsanställd fritidsledare inköp av media på andra språk ersättning till föreningsrådet för

skatebanan

Utfall jämfört med föregående år

39

Anslaget ökade med 0,8 mkr. Intäkterna ökade med 0,3 mkr. Kostnaderna ökade med 1,4 mkr

Ökningen av anslaget mellan 2015 och 2016 grundar sig på beslut i kommunfullmäktige om ökat anslag efter tidigare beslut om omfördelade statsbidrag med +0,8 mkr samt beslut i kommunstyrelsen om tilläggsanslag för byte av huvudmannaskap för skatebanan med +0,2 mkr.

Sänkning av internräntan och därmed sänkta internhyror och kapitalkostnader för investeringar inför 2015 genererade en minskning av anslaget även inför 2016.

I budgeten för 2015 erhölls medel för en ökning av bidrag till föreningar och studie-förbund 0,3 mkr samt förändringar inom bibliotekslagen 0,3 mkr. Dessa medel fanns inte med i anslaget för 2016.

Intäkter som varit högre 2016 jämfört med föregående år: ersättning från AMS för tillfälliga

anställningar med arbetsmarknads-åtgärder

bidrag från mucf för extra sommarlovs-aktiviteter

planhyror på idrottsplatsen deltagaravgifter för lovaktiviteter Intäkter som varit lägre 2016 jämfört med föregående år: försäljning av böcker, boken om fritids-

gården gavs ut under 2015 med stor försäljning

Kostnader som varit lägre 2016 jämfört med föregående år: kapitalkostnader för investeringar (sänkt

internränta) reparationer och underhåll (under 2016 har

det inkluderats i tjänsten som köpts av Kustbostäder för drift och skötsel av idrott-platsen)

vatten och avlopp (vattenläcka på idrotts-platsen 2015)

kursavgifter (extra utbildningar 2015 inför byte av bibliotekssystem)

inköp av böcker (2015 fanns ett tillskott i budgeten för att motsvara förändringar i nya bibliotekslagen)

inköp av varor till försäljning (boken om fritidgården 2015)

Kostnader som varit högre jämfört med föregående år:

personal (fler tillfälliga anställningar med arbetsmarknadsåtgärder samt timanställda som arbetar vid behov)

lokaler (ökad hyra Ramdalens sim- sporthall efter nya investeringar)

övriga fastighetskostnader (ersättning till föreningsrådet för skatebanan)

inköp av inventarier (åtgärder för slitage på Koordinatens barnavdelning, café, mötesrum, eventsal och turistbyrå

bidrag till föreningar och studieförbund (ökat anslag efter omfördelade statsbidrag)

städning på Koordinaten (ökat behov utifrån antal besökare)

evenemang och lovaktiviteter övriga tjänster (återställande av bild-

databasen för oxelösundsarkivet samt åtgärder efter vattenläcka i källarens lokaler för musik och teater)

Investeringar

Belopp i mkr Grund- och tilläggs-budget 2016

Budget-utfall

2016

Katalogsystem för bibliotek

0,1 0

Inventarier koordinaten (+ TB 2015)

0,1 0,1

Byte av konstgräs Ramdalens idrotts-plats (ur investerings-reserven

0,4 0,3

Nämnden disponerade totalt 0,6 mkr i investerings-medel för 2016. Från årets början fanns 0,2 mkr i investeringsmedel. I samband med årlig besiktning av konstgräsplanen på Ramdalens idrottsplats upptäcktes att delar var kraftigt slitna och behövde åtgärdas snarast. Medel för detta beviljades av kommunstyrelsen ur investeringsreserven, 0,4 mkr. Efter slutfört arbete uppgick kostnaden för konstgräsplanen till 0,3 mkr.

Under året har inventarier till Koordinaten köpts in, personallarm samt stolar och scenutrustning till Eventsalen.

Det har inte varit möjligt att genomföra arbetet med nytt katalogsystem för biblioteket under 2016. Önskar tilläggsbudget till 2017 med 0,1 mkr för nytt katalogsystem för biblioteket.

40

Mål och medel Kultur- och fritidsnämnden redovisar ett positivt resultat med +0,4 mkr varav +0,3 mkr tillkommit efter beslut i kommunstyrelsen om fördelning av schablonersättningen för nyanlända retroaktivt från och med januari 2016.

Måluppfyllelsen av kommunmålen, nämndens mål samt biblioteksplanen bedöms som helhet bli god med några enstaka undantag.

Översyn och kvalitetssäkring av rutiner kring och underlag för olika statistik- och nyckeltals-rapporteringar är gjord under året. Resultaten 2016 för en del mått i jämförelse med ingångs-värde för 2015 och målvärden för 2016 speglar sannolikt både en ökning men också en med verkligheten mer överensstämmande bild.

Verksamheternas planering har kunnat genomföras som tänkt till allra största delen. Detta har varit möjligt med det gränsöverskridande och flexibla arbetssättet på Koordinaten samt långtgående och välutvecklad samverkan på många olika sätt. De finns också en gemensam uttalad strategi och ett arbetssätt som utgår från ett kund- och medborgarperspektiv.

Antal besökare på Koordinaten har ökat kraftigt under året, med drygt 32.000. Omräknat per öppetdag blir ökningen 92 besökare. Bidragit till det har bl a nyanlända, asylsökande, fler aktiviteter och bokningar samt samverkan med Kommuncenter.

Parallellt med det löpande arbetet har flera projekt tagit mycket arbetstid i anspråk t ex framtagande av kulturplan och besöksnäringsstrategi, ombyggnationer av lokaler samt åtgärder för slitage, återställande av bilddatabasen för Oxelösundsarkivet, vattenläcka i källarens lokaler för musik och teater, ny hemsida i kommunen samt omarbetning av hemsidorna för biblioteket och turismen, extra sommarlovsaktiviteter, effekter av ökat anslag efter beslut om omfördelning av statsbidrag.

Omfattande arbete har gjorts kring arbetsmiljön med resultaten från medarbetarenkäten som grund. Analys av fördelning/omfördelning av personalresurserna samt kartläggning av arbets-processer är gjord. Det har sammanställts i en årsplan som används som underlag vid en ny framarbetad metod vid fördelning av personalresurserna för att säkra att verksamheternas arbete kan följa beslutade verksamhets- och handlingsplaner. Metoden används också för att få en bra struktur på det systematiska arbetsmiljöarbetet med bl a riskbedömningar.

Två rekryteringar är genomförda och grundbemanningen är återställd. Timanställda som kan arbeta vid behov har funnits.

Omfördelning inom personalresursen har gjorts för att förstärka den gemensamma administrationen utifrån ökade krav på analys- och uppföljningsarbete.

Trots intensivt arbete med ovan beskrivna insatser har personalsituationen tidvis varit ansträngd med hög arbetsbelastning och svårigheter att kunna ta ut överskottstid i ledighet.

Den stora ökningen av antalet besökare/aktiviteter på Koordinaten i kombination med flera stora arbetsprojekt samt ökad sjukfrånvaro har medfört svårigheter att kunna tillgodose behov av och ökade krav på service som finns.

Utrymmet för och möjligheterna att delta i olika arbetsgrupper och samverkansprojekt som dyker upp är mindre än tidigare.

Det finns behov i verksamheterna att kunna bedriva ett mer strategiskt utvecklingsarbete med t ex analyser och kundundersökningar. Idag sker utvecklingen parallellt med det dagliga löpande arbetet.


Datum Dnr

2017-02-05 KFN.2017.13

OXL2621v 1.02007-03-13




Fördelning av etableringsstöd inom kultur och fritid


2. Sammanfattning

3. ÄrendetKoordinaten har många besökare av nyanlända samt samarbete med SFI/Campus. Dettamedför ökade kostnader för media, personal och service. Bibliotekslagen omfattar attkommunerna har ansvar för de språkområden som finns representerade i kommunen.

Föreningarna har många aktiviteter för nyanlända vilket är en viktig del i integrationen närdet gäller språk kultur och samhälle.

Studieförbunden bidrar med folkbildning, samhällskunskap, kulturaktiviteter mm

Fritidsgården har många av barnen och ungdomarna och där pågår möten mellan barnoch ungdomar dagligen vilket är viktigt för deras integration. Antalet besökare gör attbemanningen måste ökas.

Kulturaktiviteter bidrar till integration för alla. Att t.ex. möta arabisk kultur stärker arbetetmed integration.

FördelningsförslagInköp av media till barn- unga och vuxna enligt bibliotekslagens intentioner.90 tkr. Fördelas 40% barn och unga och 60% vuxna.Kulturaktiviteter för barn och ungdomar och vuxna50 tkrFritidsgården extra personal och aktiviteter utifrån ökat antal besökare35 tkrLokalvård45 tkrFöreningsbidrag barn/ungdom och vuxna.140 tkr Fördelning enligt kommunfullmäktiges beslut 86% barn och unga och 14% vuxna.Föreningsbidrag kultur30 tkr



Kultur- och fritidsnämndens beslut

1 Justera verksamhetsplanen för 2017 med en ökad intäkt på 480 tkr2 Revidera internbudget i verksamhetsplanen för 20173 Kultur- och fritidschefen får delegation på fördelningsbeslut och utbetalningar

Kommunfullmäktige fattade ett fördelningsbeslut av etableringsstödet 2017-02-15.Kultur- och fritidsnämnden fördelar stödet till nedanstående verksamheter.Etableringsstödet för 2017 är 480 tkr. 300 tkr är 2016 års pengar och 180 tkr är 2017 årspengar. 2017 års beräkning kan ändra sig utifrån antalet nyanlända.


Datum

2017-02-05 KFN.2017.13

Studieförbund bidrag30 tkrPersonal60 tkr

BeslutsunderlagTjänsteskrivelse daterad 2017-02-06


Beslut till:Kultur- och fritidschefen för åtgärd

.

Datum

2017-01-12

1(6

Postadress

Oxelösunds kommun

613 81 Oxelösund

Besöksadress

Höjdgatan 26

Telefon/Fax

0155-380 00 (vxl)

0155-381 03 (fax)

Webb/E-post

www.oxelosund.se

[email protected]

Org.nr

212000-0324

Uppföljning extra föreningsbidrag 2016

ONYX Innebandy (42 000 kr)

Arrangerat höstlovsinnebandy på Ramdalen med träning och spel exklusivt för tjejer.Planerat för ett liknande upplägg på sportlovet med riktad innebandytid för endast tjejer.Tagit fram marknadsföringsmaterial för medlemsrekrytering riktat mot tjejer.Lyckats öka träningsgruppen för tjejer födda -09 och 10.Påbörjat en satsning på tjejinnebandy i den känsliga åldern vid övergång från ungdom tilljunior.Inventerat utbildningsbehov för cirka 30 nya ledare och bestämt datum för utbildning pågrundnivå.

Oxelösunds Tennisklubb (8 000 kr)

Vi har avsatt pengarna till asfaltering framför bollplanket. Det bästa resultatet fås om detgörs under den varma årstiden och därför hanns det inte med i höstas. SKANSKA harplanerat att utföra det i början av april i år.

Friluftsfrämjandet (2 000 kr)

Bidraget har används som ett bidrag till utbildningar av 3 nya ledare inomFriluftsfrämjandet. Kursen är 3000 p/p summa 9000 kr

Stjärnholm Ryttarförening (15 000 kr)

Vi använde de extra pengarna att köpa in en ny sadel till en ny ponny som vi köpte underhösten. Vi fick ta bort en ponny av åldersskäl och den nya ersättaren behövde en sadelsom passade. Vi använder den nya ponnyn i barnverksamheten

Oxelösunds Simsällskap (7 000 kr)

OSS har under 2016 satsat på att utöka verksamheten och framförallt inomsimhoppsområdet. Föreningspengarna har varit en bra starthjälp till utbildning av vårasimhoppstränare som under året har gått ett utbildningsprogram för att vi ska kunnagarantera ett bra lärande och en säker miljö. OSS har även använt föreningspengarna tillolika team- och tävlingsaktiviteter för att fortsätta att bygga gemensam och en finsammanhållning i klubben. Vi har skolat in en ny generation av simtränare då vår tidigaretränare för Teknikgruppen har tvingats sluta pga av studier på annan ort. Nu har vi tvånya tränare som med stor vilja och stort engagemang kommer att hjälpa oss att utvecklasimklubben.

Kultur- och fritidsförvaltningenFritidAnette IvarssonTelefon 0155-383 70, 070-302 72 [email protected]

Datum

2017-01-12

2(6)

Postadress

Oxelösunds kommun

613 81 Oxelösund

Besöksadress

Höjdgatan 26

Telefon/Fax

0155-380 00 (vxl)

0155-381 03 (fax)

Webb/E-post

www.oxelosund.se

[email protected]

Org.nr

212000-0324

PRO (5 000 kr)

Syftet med de 5000 kr vi fick, använde vi till Öppet Hus där vi bjöd på kaffe ochunderhållning, samt medlemsvärvning. Luciadagen bjöd vi på kaffe. På äldre lunchenbjuder vi 80-95 åringar på mat.

Röda Korset (5 000 kr)

Röda Korset i Oxelösund har under 2016 kraftsamlat på 100-årsjubileet.Bidraget kan också ses som en hjälp med hyra, el och andra omkostnader för driften avKupan, caféet och flyktingbutiken, så att vi fortfarande har möjlighet att ekonomisktstödja och hjälpa utsattamänniskor i Oxelösunds kommun.Röda Korset har betalat en prenumeration på Sörmlands Nyheter till Björntorp.Utflykt har gjorts med unga människor på dagcentret Sunnangården till Stjärnholm där vibjöd på lunch.

Sörmlandsleden (5 000 kr)

Bidraget har använts till att reparera och underhålla Sörmlandsleden under hösten 2016.Detta för att leden ska vara i sådant skick att få såväl barn, ungdom och vuxna skaupptäcka vandring som en skön och naturnära fritidssysselsättning samt ett gratis sätt attfå eller förbättra sitt motionerande. Vår verksamhet gynnar i grunden folkhälsan genomatt såväl barn, ungdomar och vuxna kan ha roligt på leden, få vara ute i friska luften, rörapå sig och umgås tillsammans. Vidare har vår medlemsbroschyr nytryckts, denna får nyamedlemmar och Turistbyråerna i Sörmland. Skolor får gratis tillgång till kartor ochetappbeskrivningar, utrustningstips mm.

Hörselskadades förening (1 000 kr)

Vi har nu använt det extra bidrag som tilldelades Hörselskadades förening i NyköpingOxelösund. Torsdagenden 13 oktober mellan 13 – 15.30 hade föreningen ett öppetmöte. Huvudföreläsare var hörselpedagog Kerstin Persson från hörsel ochdövmottagningen på Nyköpings lasarett. Hon berättade om hörsel ochdövmottagningens verksamhet, som var mycket omfattande. Vi hade också hjälp avskrivtolkar under hela tiden. Kerstin Perssons föredrag tolkades också med TSS (teckensom stöd). Vi fick också en inblick i teckenspråket, som är dövas språk.

OKMåsen (15 000 kr)

Exempel på extra satsningar vi gjorde under hösten är en gemensam bussresa förungdomar till en ungdomstävling i Södertälje. Det blev en mycket uppskattad resa ochdenna typ av aktiviteter är mycket viktig för att stärka klubbsammanhållningen och föratt på sikt få ungdomarna att vilja fortsätta i klubben. Även om sådana aktiviteter kostarförhållandevis mycket är det ett exempel på användning av kommunalaverksamhetsbidrag. Vi planerar att fortsättamed det.Det vi också kunnat satsa på är att skicka de något äldre ungdomarna (13-16 år) på lägersom arrangeras på distriktsnivå och kostnaderna för dessa läger har betalats av klubben.Vi vill stödja denna åldersgrupp. De har även fungerat som ledare på Äventyrsveckan ochSommarcampen. Under uppstart är också ett samarbete med närliggande klubbar för de

Datum

2017-01-12

3(6)

Postadress

Oxelösunds kommun

613 81 Oxelösund

Besöksadress

Höjdgatan 26

Telefon/Fax

0155-380 00 (vxl)

0155-381 03 (fax)

Webb/E-post

www.oxelosund.se

[email protected]

Org.nr

212000-0324

äldre ungdomarna.På riksnivå har vi två ungdomar som tävlar över hela landet. På elitnivå har vi en ungdomsom deltagit i SM-tävlingarna. Vi stöttar dessa ungdomar och det medför ganska högakostnader för framförallt resor.Det är viktigt att ha några äldre ungdomar som ärframgångsrika och som på så sätt kan vara bra föredömen för de yngre.

Oxelösunds Filatelistförening(3 000 kr)

Tack vare det extra bidraget kunde vi skicka nio föreningsmedlemmar till Norrköpingunder tre kursdagar hösten 2016.

Där anordnade Sveriges Filatelistförbund det de kallar Filatelistisk Högskola. Vi fick läraoss massor om frimärken, posthistoria, utställningsteknik m.m.

SFF ställde upp med ett flertal av Sveriges främsta experter, som kunde förmedla mycketvärdefull kunskap, som deltagarna i sin tur kunde dela med sig avpå våra klubbmöten, till dem som inte kunde följa med på kursen.

Klubb Maritim (4 000 kr)

Vi inbjöd SFI att komma och de var här med fem olika grupper under hösten, vi bjöd påglass och dricka m.m och hade en genomgång och berättade om Klubb Maritim. Viuppfattade att intresset var stort och mycket omtyckt. Det togs mycket fotografier avbesökarna, helst med flottans uniformmössa på huvudet. VI fick mycket beröm avlärarna.Vi har dessutom varit på besök på Björntorp med föreläsning, besökt Sjötången ochVitsippan där vi erbjudet kaffe. Vi avser att genomföra liknande program under 2017.

Kipinä (1 000 kr)

Pengarna användes till julavslutning och små presenter

IOGT-NTO (2 000 kr)

Vi har köpt fyra stycken sälskapsspel 1074.krEn vattenkokare 245 krEn säkerhetsgrind för barn 980 kr

OIK Fotboll (44 000 kr)

Pengarna för ungdomsidrotten har vi använt till plan och hallhyror, fyllt igen hålen(ekonomisk saknad av egna pengar) där utövare är en del av integrationen.

Det vill säga utrustning, resor etc.

Oxelösunds Skyttegille (7 000 kr)

Datum

2017-01-12

4(6)

Postadress

Oxelösunds kommun

613 81 Oxelösund

Besöksadress

Höjdgatan 26

Telefon/Fax

0155-380 00 (vxl)

0155-381 03 (fax)

Webb/E-post

www.oxelosund.se

[email protected]

Org.nr

212000-0324

Vi har köpt en röjsåg för 7 000 kr till skjutbanan. Vi behöver den för att hålla banan i gottskick så att den går igenom besiktningen. Den gamla var 20 år och hade gjort sitt

Skärgårdsmuseet (4 000 kr)

I samband med Skärgårdsmuseets årliga bykdagar för alla elever i åk 3 i Oxelösund tog vifram en specialutgåva av "Berättelsen om fiskarfamiljen Eriksson på Grantorpet". Dennadelades ut till samtliga elever och lärare under bykdagarna i museets trädgård 5-9september 2016. Under de här dagarna får eleverna prova på hur man tvättade kläderförr i tiden. Mycket uppskattat av både lärare och elever.

Oxelösunds hembygdsförening (7 000 kr)

Föreningen har sökt och fått bidraget för att genomföra en digitalisering av sitt storaarkivmaterial bestående av nedskrivna historier, publikationer, bilder och dokument.Arbetet pågår fortlöpande efter att man för det extra bidraget bland annat införskaffaten programvara som översätter inskannade dokument till digital, och därmed sökbar,text. Allt material görs tillgängligt via en ny webbplattform.

Uppföljning extra föreningsbidragmed inriktning integration2016

ONYX Innebandy (18000 kr)

Har påbörjat ett projekt inom integration och samhällsansvar på temat ”En tröja för alla”Vi har även påbörjat ett nätverksbyggande i Oxelösund kring samverkan och integrationFöreningen har fastställt datum för ett integrationsprojekt med utomhusrinkar påJärntorget 2017

Oxelösunds Tennisklubb (3000 kr)

Den 11 oktober tog vi emot 2 grupper från SFI om sammanlagt ca 30 personer under tvåtimmar i vår tennishall. Vi tog hand om dem med två tränare och lät dem prova på tennisunder trivsamma former.De fick först undervisning i spelets grunder och om olikaracketar och bollar. Sedan fick de prova på att spela med varandra under tränarassistans.En uppskattad aktivitet av många..

FöreningenÖstra Sörmland Hjärt- Lung (1000 kr)

Föreningen hade tipspromenad och lotteri på Hälsans stig. Bjöd påfestis och frukt till de som gick. Hade inbjudan på 2 olika språk

Datum

2017-01-12

5(6)

Postadress

Oxelösunds kommun

613 81 Oxelösund

Besöksadress

Höjdgatan 26

Telefon/Fax

0155-380 00 (vxl)

0155-381 03 (fax)

Webb/E-post

www.oxelosund.se

[email protected]

Org.nr

212000-0324

på Hotell Ankaret och information om hjärt och lungsjukdomar påolika språk. Det kom många barn.

Oxelösunds Atletklubb (5000 kr)Föreningen har använt pengarna till mera information på arabiska.Köpt in en ny skivstång med mera vikter bara för att det är såmånga som tränar det.

Oxelösunds Simsällskap (13000 kr)Integrationspengarna har använts till att anordna simträning för tjejer en gång i veckan.Vi har haft två tränare som under 3 tillfällen under dec 2016 har hjälpt tjejerna att lärasig simma och känna sig bekväma i vattnet. Fortsatt dialog pågår gällande utökning avdenna aktivitet och vi kommer att tillsammans med kommunen besluta hur vifortsättningsvis går vidare.

Röda Korset (2000 kr)

Språk kaféet för asylsökande på Ankaret har kostat hyra på Koordinaten samt kopieringav material.

IOGT-NTO (1000 kr)

Vi har ännu inte satt sprätt på alla pengar.

OIK Fotboll (37 000 kr varav 30 000 kr barn och ung)En del har gått till integration Vi har använt de pengar som var till seniorverksamhet förplan och hallhyror,matcher och div. materiel

Islamiska föreningen (9 000 kr)

Islamiska föreningen i Oxelösund är en integrationsförening med det menar vi att allanationaliteter är välkomna till vår verksamhet. Vi vill ge våra medlemmar förutsättningaratt etablera sig i det svenska samhället. Vi vill ta in nya kulturer och bjuda på vår egengenom möten med människor.Vi har under 2016 startat 24 studiecirklar tillsammans med ABF.Våramedlemmar tränar fotboll i Brevik. Vi har under 2016 deltagit i många spel.

KonstföreningenFärgklicken (3 000 kr)

I samarbete med Alina Treijner på Länsstyrelsen och deras språkvänsverksamhet villeFärgklicken anordna en målarkväll för invandrarkvinnor. Tankenvar att ett intresse skulleväckas för att delta i Färgklickens verksamhet och att Alina skötte inbjudan som gick uttill ett stort antal nyanlända med uppehållstillstånd. Då inga anmälningar kom införlängdes anmälningstiden och en påminnelse gick ut, men när anmälningstiden gått utkunde man konstatera att inget intresse för föreningens arrangemang fanns.

Att inga deltagare anmälde sig tycker man är tråkigt, men att det inte är något somFärgklicken kunde påverka. Föreningen har lagt ner mycket arbete för att genomföra

Datum

2017-01-12

6(6)

Postadress

Oxelösunds kommun

613 81 Oxelösund

Besöksadress

Höjdgatan 26

Telefon/Fax

0155-380 00 (vxl)

0155-381 03 (fax)

Webb/E-post

www.oxelosund.se

[email protected]

Org.nr

212000-0324

aktiviteten och önskar därför behålla det bidrag på 3.000 man fått.

Brassox (7 000 kr)

Brassensemblen Brassox har redovisat flera workshops de haft för en grupp nyanländafrån Ämtnäs flyktingboende på Frälsningsarmén i Nyköping. Då Ämtnäs ligger iNyköpings kommun kan man inte anse att föreningen levererat enligt avtalet.

Brassox har fått till den sista maj på sig att genomföra motsvarande verksamhet iOxelösund.

Afar Hjälp Organisation (10 000 kr)

Föreningen har genomfört gratis simundervisning vid 8 tillfällen i Oxelösund för ickesimkunniga barn, unga och vuxna med invandrarbakgrund under hösten och vintern2016/2017. Man har också arrangerat simundervisning på Hjortensbergsbadet iNyköping vid fyra tillfällen med deltagande Oxelösundsinvånare samt en bowlingresa tillNyköping.

Föreningen har även anordnat diskussions- och informationsträffar om bland annathedersrelaterat våld, kvinnlig könsstympning och droger som khat och vattenpipa ivandrarhemmet Polishuset i Oxelösund.

Ett Oxelösund för Alla (11 000 kr)

Föreningen Ett Oxelösund för alla arrangerade gratisfestivalen Mån

gfaldsfestival den 3 september på Järntorget med Flens Världsorkester, reggaebandetBaskultur, Oxelösunds musikskola, Oxelökören, de lokala nyanlända artisterna TikweAlem och Ahmad Al-Terkawi, dansgruppen Imperio of Movement. Projektet var ettsamarbete med många organisationer, bland annat Scenkonst Sörmland och Kultur ochfritid.

Festivalen engagerade både nyanlända och gamla Oxelösundare i arbetet och så även närdet kom till publiken. Evenemanget uppfattades som mycket lyckat av arrangören.

Ej redovisade föreningar är

Muay-Thai boxning har inte lämnat in någon redovisning.


Datum Dnr

2017-02-10 KFN.2016.32

OXL2621v 1.02007-03-13




Verksamhetsplan 2017


2. Sammanfattning

3. Ärendet

En genomgång av måtten är gjord och förslaget presenteras i ny verksamhetsplan. Ett avmålen togs bort utifrån att det finns med i de andra målformuleringarna. ”Skapa aktiviteterför barn och unga i förebyggande syfte”Till budgeten kommer summan för etableringsstöd. Det är inte inräknat i internbudgeten.Verksamhetsplanen föreslås revideras utifrån beslut av etableringsstödet.Föreslagen budget är i balans. Åtgärd för tidigare underskott beslutade nämnden om vidföregående möte. Kommuncenters hyra av lokaler i Koordinaten finns med som enbudgeterad intäkt.Budget för löneöversyn har sänkts med 0,5% motsvarande 71 tkr. Detta är inräknat iinternbudgeten.

Inför nämndsammanträdet 6 december 2016Kultur- och fritidsnämndens budget för 2017 har ett underskott på 292 tkr.Kostnaderna för Ramdalens idrottsplats befaras öka. I det förslag som just nu diskuterasökar kostnaderna för drift och skötsel. Att behålla kostnaderna på samma nivå som under2016 är ett förslag att prioritera i budgeten för att nå en balanserad budget.När Stjärnholms Ryttarförening köpte ridhuset i Stjärnholm utlovades ett anläggningsstöd.Idag är anläggningsstödet 420 tkr. En möjlighet är att minska anslaget. Föreningen kan dåfå svårigheter att klara sin budget vilket i sin tur påverkar möjligheterna för ridskole-




1 Godkänna revidering av mål2 Godkänna måtten till målen

Ett förslag med mått är framtagna till dagens sammanträde. Ett av målen är borttageteftersom det finns med i andra mål.Verksamhetsplanen omfattar mål, budget, investeringar och annan styrning. Målen ärföreslagna utifrån tidigare diskussioner. De är också föreslagna utifrån att lättare kunnasätta mått som följer upp målen. Måtten beslutas vid sammanträdet i februari 2017 så attnyckeltalen kan presenteras på årsbasis. Ett förslag följer med kallelsen tillsammanträdet i februari. Budgeten är underfinansierad i dagsläget. Orsaken är att nyakostnader har kommit från kommunstyrelseförvaltningen. De är inte kompenserade ibudget. Nämnden behöver vidta åtgärder för att komma fram till en balanserad budget. .Ekonomiskt stöd enligt integrationsplanen ingår inte eftersom beslut inte är taget.


Datum

2016-11-28 KFN.2016.32

verksamheten för barn och ungdomar.

I kommunfullmäktiges budgetbeslut för 2017 minskades hyreskostnaderna med 179 tkr.Kommunstyrelsen beslutade om lagning av konstgräsets straffplatser vilket medför attkultur- och fritidsnämndens kostnader för idrottsplatsen ökar med 85 tkr/år utan att blikompenserade i budget.I badhallen renoverades en av stolparna, vilket medför att kultur- och fritidsnämndenskostnader för bad- och sporthallen ökar med 40 tkr/år. Beloppet är ej kompenserat ibudget.

Kultur och fritidsnämnden fick en ökad ram 850 tkr för att möta det ökade trycket iverksamheterna. Budgeten har minskat och kostnader har tillkommit – förändringarna harfördelats på följande:

179 tkr sänkt budgetram

40 tkr höjd hyra Ramdalsbadet

85 tkr ökade kostnader konstgräset Ramdalens IP

90 tkr Inflationskostnader ej kompenserade enligt budgetregler

35 tkr nödvändiga höjning av anslag turism, barnkultur, högtider

50 tkr Höjd hyra Borox

73 tkr ökade städkostnader pga ökat tryck på Koordinaten

207 tkr en halvtidstjänst för att klara ökat tryck med bokningar och aktiviteter

91 tkr delvis löneökningar och övriga kostnads ökningar

Därtill kommer befarade kostnadsökningar för idrottsplatsen

Budgeten behöver bli balanserad och kultur- och fritidsnämnden behöver prioriteraåtgärder. Förvaltningens förslag till prioritering är följande:

1. Minska på kostnaderna för idrottsplatsen genom att behålla samma ekonomiska nivåsom 2016, besparing: 292 tkr2. Minska på bidraget till Stjärnholms Ryttarförening med 50 tkr samt minska kostnadernaför idrottsplatsen med 242 tkr.

BeslutsunderlagTjänsteskrivelse daterad 2017-02-13Verksamhetsplan 2017 daterad 2017-02-13


Beslut till:Kultur- och fritidschefen för åtgärdKommunstyrelseförvaltningen för kännedom

*

Kultur- och fritidsnämndens verksamhetsplan 2017-2019 Antagen av kultur- och fritidsnämnden 2016-12-06

Förslag till revidering 2017-02-27

1

Inledning Kommunfullmäktige (KF) har beslutat om Mål och budget (M&B) 2017-2019 vilken innehåller fullmäktiges styrning av koncernen. Enligt budgetreglerna ska nämnderna anta en verksamhetsplan.

Fortsatt process Efter att verksamhetsplanen har antagits av nämnden ska den brytas ner på förvaltningsnivå till en handlingsplan. Handlingsplanen ska beskriva de konkreta åtgärder/aktiviteter som planeras i syfte att nå nämndsmålen samt vilken funktion som ansvarar för vilka delar. Handlingsplanen beslutas av respektive ansvarig chef. Helheten ska säkerställas av respektive förvaltningsledning.

Det är varje enskild medarbetares arbetsinsats som avgör hur väl kommunen lyckas med åtagandena i verksamhetsplan och handlingsplan. För att skapa den delaktighet som krävs ska varje enskild medarbetares uppdragsbeskrivning ha en koppling till handlingsplanen.

Uppföljningen ska på samma sätt göras utifrån den enskilda medarbetaren, handlingsplanen och verksamhetsplanen.

Uppföljning

Miniminivå för uppföljning som gäller för samtliga nämnder: Samtliga nämnder ska lämna budgetuppföljning med prognos för helåret i mars, april, augusti (delårsrapport) och oktober. För helåret görs dessutom ett bokslut med årsredovisning.

Vid delårsrapporten och årsredovisningen följs målen och KF:s särskilda satsningar/uppdrag upp av samtliga nämnder. Av uppföljningen ska framgå hur stor del av satsningen som gått åt samt vilket resultat som uppnåtts.

Redovisningarna i mars, april och oktober görs till kommunstyrelsen. Delårsrapporten och årsredovisningen tas upp till kommunfullmäktige.

Nämnderna redovisar snarast till kommunstyrelsen hur ett eventuellt befarat budgetöverskridande eller bristande måluppfyllelse kommer att hanteras.

Vid samtliga budgetuppföljningar gäller att åtgärder för att hålla given budgetram ska redovisas vid prognostiserat underskott.

Uppföljning av investeringar sker fyra gånger årligen per april, augusti, oktober och december månad. Detta görs på objektsnivå.

Kultur- och fritidsnämndens uppföljning utöver miniminivån: Nämnden kommer att informeras löpande om det ekonomiska läget och eventuella åtgärder vid större avvikelser och befarat underskott.

Kultur- och fritidsförvaltningen gör uppföljning varje månad som redovisas till kommunstyrelseförvaltningen, januari och juni undantaget.

2

Ekonomi

Internbudget (Tkr) Förändr M & B Flerårsplan

Bokslut Budget mot budg verksamhet inom

ram

NETTOKOSTNAD 2015 2016 2016 2017 2018 2019 11 Nämnden 490 527 -32 495 506 516 24 Turism 938 1 021 39 1 060 1 089 1 113 24 Konsumentinformation 60 66 2 68 70 73 30 Gemensam administration 810 835 121 956 998 1 033 32 Fritid 2 149 2 012 -18 1 994 2 015 2 031 33 Kultur 7 602 7 602 -84 7 518 7 773 7 929 34 Fritidsanläggningar 13 023 13 239 804 14 043 14 355 14 584 35 Fritidsgård 2 104 2 096 95 2 191 2 273 2 312 36 Café och uthyrning -51 234 234 219 219 S:a Nettokostnad 27 125 27 398 1 161 28 559 29 298 29 810

INTÄKTER

11 Nämnden 24 Turism 21 20 -2 18 18 18 24 Konsumentinformation 30 Gemensam administration 36 120 20 140 140 140 32 Fritid 1 33 Kultur 1 187 920 82 1 002 975 980 34 Fritidsanläggningar 464 450 35 485 485 485 35 Fritidsgård 135 95 290 385 385 385 36 Café och uthyrning 1 154 971 57 1 028 1 040 1 060 S:a Intäkter 2 998 2 576 482 3 058 3 043 3 068

KOSTNADER

11 Nämnden 490 527 -32 495 506 516 24 Turism 959 1 041 37 1 078 1 107 1 131 24 Konsumentinformation 60 66 2 68 70 73 30 Gemensam administration 846 955 141 1 096 1 138 1 173 32 Fritid 2 150 2 012 -18 1 994 2 015 2 031 33 Kultur 8 789 8 522 -2 8 520 8 748 8 909 34 Fritidsanläggningar 13 487 13 689 839 14 528 14 840 15 069 35 Fritidsgård 2 239 2 191 385 2 576 2 658 2 697 36 Café och uthyrning 1 103 971 291 1 262 1 259 1 279 S:a Kostnader 30 123 29 974 1 643 31 617 32 341 32 878

3

Investeringsbudget Investerings- Investerings- Investerings- belopp belopp belopp Investeringar 2017 2018 2019 Inventarier Koordinaten 80 80 80 Gräsklippare Ramdalens idrottsplats 300

Inventarier Ramdalens sporthall (KS) 2300

Nämndens arbete med kommunmålen Nämndens verksamhet ska planeras och genomföras så att nämnden bidrar till att kommunmålen uppnås. Utöver dessa åtaganden kan nämnden, om så önskas, komplettera verksamhetsplanen med ytterligare mål och uppdrag som behövs för att kunna styra sin verksamhet.

Människor har behov av en meningsfull fritid. Forskning visar på att vi väljer att bo på platser där det finns ett rikt idrotts- och kulturliv.

Viktiga delar i verksamheten för att kunna nå målen:

De verksamheter som bedrivs inom kultur- och fritidsnämnden är till stor del proaktiva. Många aktiviteter kommer till stånd genom samverkan med olika aktörer, föreningsliv, andra kommunala förvaltningar, besöksnäringsföretag med flera.

Meningsfull fritid för barn och ungdomar är en viktig skyddsfaktor. Exempel är aktiviteter vid lov och riskhelger och stöd till barnoch ungdomsföreningar.

Skapa aktiviteter för att hålla de äldre friskare längre.

Långtgående samverkan med utbildningsförvaltningen, förskolor och skolornas skolbibliotek med olika aktiviteter som främjar läsning och skrivande.

Tillgängliga fritidsanläggningar och möjligheter till spontanidrott.

Projekt och aktiviteter inom turist- och besöksnäringen.

Koordinaten som allaktivitetshus samt informations- och mötesplats ur ett demokratiskt perspektiv. Samverkan med Kommuncenter.

Aktuella och uppdaterade webbplatser.

Konsumentinformation.

Medarbetare som upplever att de har en bra arbetssituation.

Anta Kulturplan för Oxelösund och Strategi för besöksnäringen i Oxelösund.

Integration

Litteratur på modersmål och lättlästa böcker på svenska.

Extra stöd till skolor med förberedelseklasser.

Samverkan med föreningar och studieförbund samt Campus.

Förstärkning av fritidsledarresursen för att kunna möta ökat behov.

Tillgång till datorer och bibliotek för att möta behovet av kunskap och information.

Koordinaten som mötesplats.

4

Mod och framtidstro I Oxelösund råder mod och framtidstro.

Det innebär en vilja att bryta mönster och att prova nya sätt att göra gott för kommuninvånarna. Kommunen och dess verksamheter marknadsförs med stolthet och goda exempel lyfts.

Medborgarperspektiv, helhetssyn, dialog och tydlighet kännetecknar arbetet.

Kommunfullmäktiges mål

- Fler invånare ska rekommendera vänner och bekanta att flytta till Oxelösund.

- Antalet invånare ska öka med minst 1 % per år.

Nämndens mål Mått till nämndens mål 2015 Ingångsvärde

2016 Målvärde

2017 Målvärde

2018 Målvärde

2019

Koordinaten som allaktivitetshus samt informations- och mötesplats

Antal besök på Koordinaten 229 491 261 741

Antal informationsfrågor på Koordinaten 22 785 25 057

Antal bokningar på Koordinaten 1 413 1 674

Marknadsföra Oxelösund genom samverkan med och projekt och aktiviteter inom turist- och besöksnäringen

Antal frågor på turistbyrån 10 380 12 061

Gästundersökningen, % som rekommenderar Oxelösund

83 % 83 %

Nöjdhet med kommunen enligt företagsenkäten till besöksnäringen

3,3 (skala 1-5)

3,6 (skala 1-5)

Omsättning inom besöksnäringen i mkr 270 000 maj/juni 2016

Antal årsarbetare i besöksnäringen 182 maj/juni 2016

Arbeta med webbplatser och sociala medier

Antal besök på hemsidor

Koordinaten 44 282 * 49 977 *

Koordinatens facebook

112 564 193 994

Visit 29 458 32 183

Visits facebook 116 983 310 036

*inkl Youtube

5

Trygg och säker uppväxt Barn och ungdomar ska känna sig trygga såväl i samhället som i de kommunala verksamheterna.

I Oxelösund betyder det att alla barn och ungdomar ska nå goda studieresultat utifrån sina förutsättningar, att barn och ungdomar aktivt deltar i kultur- och fritidsutbudet och att barn och ungdomar växer upp i trygga hemförhållanden och i en trygg och säker miljö.


- Andel elever som når minst godkända betyg i alla ämnen i år 6 respektive år 9 ska öka och närma sig genomsnittet för Sveriges kommuner.

- Andel elever år 3 som klarar de nationella proven (svenska och matematik) ska öka.

- Andelen elever som fullföljer gymnasieutbildningen ska öka och fortsätta ligga minst i nivå med genomsnittet för Sveriges kommuner.

- Andelen gymnasieelever med grundläggande behörighet till universitet och högskola ska öka och närma sig genomsnittet för Sveriges kommuner.

- Andelen gymnasieelever som är etablerade på arbetsmarknaden eller studerar 2 år efter avslutad gymnasieutbildning ska öka närma sig genomsnittet för Sveriges kommuner.

- Andel elever år 7 som deltar i någon aktivitet på fritiden ska öka.

- Andelen barn och elever i förskola och skola som känner sig trygga ska öka.

- Andelen barn 0-12 år respektive ungdomar 13-20 år som inte återkommer till socialtjänsten ett år efter avslutad utredning/insats ska öka.


2016 Målvärde

2017 Målvärde

2018 Målvärde

2019

Prioritera barn och ungdomar

Barn och ungdomars tider i gymnastik- och sporthallar, fördelning i %

77 % 77 %

Andel av medianslaget som går till barn och ungdom, fördelning i %

40 % 40 %

Andel av föreningsbidragen som går till barn och ungdom, fördelning i %

86 % 86 %

Erbjuda barn och ungdomar ett aktivt och brett kultur- och fritidsutbud

Antal barnoch ungdomsaktiviteter 298 373

Antal aktiva föreningar 100 100

Erbjuda lässtimulerande aktiviteter till samtliga barn och ungdomar i kommunens skolor

Antal lässtimulerande aktiviteter

Förskola 10 61

Skola 365 415

6

God folkhälsaOxelösundarnas faktiska folkhälsa och upplevda livskvalitet ska utvecklas positivt.

I Oxelösund betyder det att invånarna ska känna delaktighet och inflytande, att invånarna deltar i aktiviteter som främjar hälsa och friskvård samt lever ett självständigt liv fritt från missbruk.


- Medborgarnas upplevelse av insyn och inflytande över kommunens verksamheter ska öka.

- Medborgarnas möjligheter att delta i kommunens utveckling ska öka.

- Andelen invånare som regelbundet utövar fysisk aktivitet ska öka.

- Andelen invånare med stillasittande fritid ska minska.

- Andelen vuxna med missbruksproblem som inte kommit tillbaka inom ett år efter avslutad utredning/insats ska minst bibehållas.

- Andelen personer med försörjningsstöd som inte kommit tillbaka inom ett år efter avslutat försörjningsstöd ska minst bibehållas.


2016 Målvärde

2017 Målvärde

2018 Målvärde

2019

Erbjuda varierande kultur- och fritidsaktiviteter

Antal kultur- och fritidsaktiviteter 541 741

Marknadsföra aktiviteter som främjar hälsa och friskvård

Tillgängliga fritidsanläggningar och möjligheter till spontanidrott

Antal öppettimmar per vecka på Ramdalens sim- och sporthall

95 98

Antal besök på Ramdalens sim- och sporthall

152 096 149 326

Antal bokningar på idrottsplatsen 959 795

7

Trygg och värdig ålderdomDet är värdigt, tryggt och säkert att åldras i Oxelösund.

I Oxelösund innebär det att äldre med behov av stöd erbjuds möjlighet att bo kvar i egen bostad och att äldre har inflytande över hur beviljade insatser utförs. Insatser till äldre ska vara av god kvalitet, individinriktade samt ges med gott bemötande.


- Andelen brukare med hemtjänst som känner sig mycket eller ganska trygga ska öka.

- Andelen brukare som upplever att hänsyn alltid eller oftast tas till åsikter och önskemål, inom särskilt boende respektive hemtjänst, ska öka.

- Andelen brukare som alltid eller oftast upplever ett gott bemötande, inom särskilt boende respektive hemtjänst, ska öka.

- Andelen brukare som är ganska eller mycket nöjda med sitt särskilda boende respektive hemtjänst, ska öka.

- Antal personer (personal) en brukare med hemtjänst möter under 14 dagar ska minska.


2016 Målvärde

2017 Målvärde

2018 Målvärde

2019

Erbjuda kultur- och fritidsaktiviteter riktade till äldre

Antal aktiviteter för äldre 91 149

Erbjuda ”Boken-kommer”-service och talböcker till alla som behöver

8

Attraktiv bostadsort Oxelösund erbjuder ett havsnära boende och en hög kommunal servicenivå.

I Oxelösund innebär det att kommunen erbjuder bra barnomsorg, skola, fritid och kulturliv. Ett bra och varierat bostadsutbud finns för olika behov och åldrar.

Kommunen präglas av ett positivt företagsklimat som gör det enkelt att starta, driva och utveckla företag. Infrastrukturen håller god kvalitet och upplevs välfungerande.


- Medborgarnas nöjdhet med Oxelösund som en plats att bo och leva på ska öka.

- Andelen förskoleplatser som erbjuds på önskat placeringsdatum ska öka.

- Företagarnas sammanfattande omdöme om kommunens näringslivsklimat ska förbättras/öka.

- Medborgarnas nöjdhet med kommunens gator och vägar ska öka.

- Andelen medborgare som får svar på sitt mejl till kommunen inom två dagar ska öka.

- Andelen medborgare som ringer kommunen som får svar på sin fråga direkt ska öka.

- Andelen medborgare som ringer kommunen och som upplever att de får ett gott bemötande ska bibehållas.


2016 Målvärde

2017 Målvärde

2018 Målvärde

2019

Koordinaten är ett allaktivitetshus och ett centrum för information, kunskap, kultur och aktiviteter

Antal besök på Koordinaten 229 491 261 741

Antal informationsfrågor på Koordinaten

22 785 25 057

Antal aktiviteter på Koordinaten 593 711

Ge stöd till föreningar med verksamhet i Oxelösund

Antal föreningar med bidrag 49 49

Anta Kulturplan för Oxelösund

Anta Strategi för besöksnäringen i Oxelösund

9

Hållbar utvecklingOxelösunds kommun tar ansvar för att långsiktigt säkra resurser för framtiden och för kommande generationer.

I Oxelösund innebär det att kommunens ekonomi är stabil, att kommunen är en attraktiv arbetsgivare och att kommunen arbetar aktivt för att möta samhällets krav inom miljöområdet. Det innebär också att kommunen arbetar för ökad integration och möjlighet till egen försörjning.


- Avvikelsen från standardkostnad totalt ska vara max 5 %.

- Resultatet efter reavinster, uttryckt som andel av skatter och statsbidrag ska vara 2 %.

- Nettokostnadsandelen ska minska.

- Kommunkoncernens soliditet ska vara minst 30 % 2017.

- Medarbetarengagemanget bland kommunens anställda ska öka.

- Sjukfrånvaron hos kommunanställda ska minska.

- Andelen återvunnet material i förhållande till den totala mängden hushållsavfall ska öka.

- Resande med kollektivtrafik ska öka.

- Andelen ekologiska livsmedel ska öka.

- Andelen nyanlända som har egen försörjning inom etableringsperioden ska år 2018 vara minst 50 %.


2016 Målvärde

2017 Målvärde

2018 Målvärde

2019 Medarbetare som upplever att de har en bra arbetssituation

Medarbetarindex MI (medarbetarundersökning)

75

Erbjuda konsumentinformation Antal konsumentfrågor 69 93

Erbjuda tillgång till bibliotek, datorer, litteratur på modersmål samt samverkan med föreningar för nyanlända

Antal tillgängliga språk på biblioteket 38 53

10

Nämndens egen styrning i övrigt

Mål

Biblioteksplan för 2015-2017 – enligt bibliotekslagen

Kulturplan (pågående arbete) Beslut i KF 2017

Strategi för besöksnäringen (pågående arbete) Beslut i KF 2017


Datum Dnr

2017-02-06 KFN.2016.18

OXL2621v 1.02007-03-13




Taxor 2017


2. Sammanfattning

3. ÄrendetTaxan för förrådet på Ramdalens IP är 100 kr per månad och kvadratmeter. Taxan ärfelaktig och behöver revideras.Förslag till reviderad taxa är 100 kr per år och kvadratmeter.



Beslut till:Ange vilka som ska delges beslutet. Ange funktion och inte person. Om det är fler än enange om det är för kännedom eller för åtgärd.

Ska alltid anges.




Revidera taxan för förråd på Ramdalens IP enligt nedanstående förslag

Taxorna för 2017 har antagits av kommunfullmäktige för 2017. Ett tillägg har gjorts närdet gäller förråd på Ramdalens IP. En felaktighet har upptäckts och därför behöver taxanrevideras. Kultur och fritidsnämnden har enligt kommunfullmäktiges beslut rätten attbesluta om att revidera taxan. Beslutet är delegerat till nämnden.

.

Tjänsteskrivelse 1 (2)

Datum

2017-02-06 Dnr KFN.2016.17

OXL200v 1.02012-06-07


Höjdgatan 26 0155-380 00 (vx) 212000-03240155-381 03 (fax) [email protected]

Uppföljning intern kontrollplan 2016


2. Sammanfattning

3. Resultat av uppföljning av intern kontrollplanKontroll fyra: Uppföljning av eventuella differenser i den dagliga kassaredovisningen.Hur har kontrollen gjorts?

Kontrollansvarig (Ka) har besökt kultur- och fritidsförvaltningen. ”En neutral medarbetare” (ej kultur- och fritidschef, administrativa handläggare

eller assistent) fick slumpvis välja ett tal mellan 19-49, medarbetaren valde 27(4-10 juli).

Ka har fått del av underlagen för perioden, dagliga kassaredovisningar ochkassakvitton ur kassasystemet Actor samt underlag för bankinsättningar.

Kontrollen visar att de dagliga redovisningarna stämmer överens medbankinsättningarna.

Kontroll fem: Uppföljning av att rutiner och riktlinjer vid användande av kommunensbetalkort följs.Hur har kontrollen gjorts?

Kontrollansvarig (Ka) har besökt kultur- och fritidsförvaltningen. ”En neutral medarbetare” (ej kultur- och fritidschef, administrativa handläggare

eller assistent) fick slumpvis välja ett tal mellan 19-49, medarbetaren valde 37(12-18 sept).

Ka har fått del av fakturaunderlagen för aktuell vecka, Ingo-kortet samt FirstCard var inte använda.

Kontrollen visar att kvitton finns och överensstämmer med fakturorna.

Kultur- och fritidsförvaltningen


Godkänna uppföljning av intern kontrollplan 2016, kontroll fyra och fem.

Kultur- och fritidsnämnden har fastställt en intern kontrollplan för sina egnaverksamheter för 2016. Kontroll fyra och fem ska enligt internkontrollplanengenomföras två gånger. Andra gången har nu genomförts av ekonom påkommunstyrelseförvaltningen, 2016-12-14.

Kontroll fyra avser uppföljning av eventuella differenser i den dagligakassaredovisningen. Kontroll fem avser uppföljning av att rutiner och riktlinjer vidanvändande av kommunens betalkort följs.

Uppföljningen visar att de två kontrollerna är godkända.


Datum

2017-02-06

BeslutsunderlagTjänsteskrivelse, 2017-02-06Intern kontrollplan år 2016

Conny Zetterlund Pia WestlinFörvaltningschef Administrativ handläggare

Beslut till:Internkontrollansvarig KSF för kännedomKultur- och fritidschefen för åtgärdAdministrativ handläggare för kännedom

Oxelösunds kommun Intern kontrollplanKultur och fritid Antagen av kultur- och fritidsnämnden 2015-12-09

2015-12-08 § 80

Nr Rutin/System Kontrollmoment Kontrollansvarig Omfattning Frekvens Metod Rapportering

1 Hantering av allmännahandlingar inom kultur-och fritidsförvaltningen

Säkerställa att lagar ochriktlinjer för dokument-hantering följs

V

Verksamhetschef Samtliga 1 gång Revidering avdokumenthanterings-plan för kultur- ochfritidsförvaltningen

Kultur- ochfritidsnämnden,del- och helår

2 Handläggning avföreningsbidrag

Uppföljning avföreningarnasverksamhetsplaner

E

Verksamhetschef Fem föreningar 1 gång Av tio utvalda föreningargörs stickprov på fem,ordförandeberedningen

Kultur- ochfritidsnämnden,september

3 Taxor och avgifter Att taxor och avgifter somär beslutade av kultur-och fritidsnämnden följs

V

Fritidssekreterare Samtliga 1 gång Stickprov påfakturaunderlag viduppföljningsmöten medutföraren avverksamheten påRamdalens sim- ochsporthall


4 Dagskassor ochkontanthantering

Uppföljning av eventuelladifferenser i den dagligakassaredovisningen

E

Ekonom, kommun-styrelseförvaltningen

En vecka 2 gånger Jämföra de dagligakassaredovisningarnamed bankinsättningar


5 Redovisning avförsäljning ochanvändande avkommunens betalkort

Att kommunens samtinterna rutiner ochriktlinjer följs

VE

Administrativhandläggare


Samtliga

En vecka

1 gång

2 gånger

Information frånförvaltningen om rutineroch riktlinjer

Stickprov på att detfinns underlag tillfakturan vid användandeav kommunensbetalkort, Statoil ochICA Kvantum


6 Systematiskt Att arbetsmiljöplanen för Skyddsombud Samtliga 1 gång Uppföljning av och Kultur- och

arbetsmiljö-, säkerhets-och hälsoarbete

kultur- och fritids-förvaltningen efterlevs

V

rapport om de tioviktigaste punkterna

fritidsnämnden,del- och helår

7 Riktlinjer för konst Att de beslutaderiktlinjerna om stickprovav utlånad konst följs

V

Verksamhetschef Tre enheter 2 gånger Förteckning överutlånad konst jämförsmed aktuellt läge,verksamhets- ochenhetsansvariga


8 Policy för sponsringoch samarbete

Att kommunens riktlinjerför sponsring följs

V


Samtliga 1 gång Sponsorsavtalen skastämma överens medriktlinjerna



Datum

2017-01-13

OXL200v 1.02012-06-07

Postadress Besöksadress Telefon/Fax Webb/E-post Org.nrOxelösunds kommunKultur och fritid613 81 OXELÖSUND

Koordinaten, Järntorget 7 0155-380 00 (vx) www.oxelosund.se 212000-03240155-383 53 (fax) [email protected]

Förslag på fördelning av föreningsbidrag 2017


2. Sammanfattning

3. ÄrendetFöreningarna ansöker årligen om bidrag till den 1 oktober. Tjänstemännenträffar föreningarna för dialog och därefter utformas ett förslag till fördelning avföreningsbidragen. För att göra en bedömning av bidrag mellan olika föreningargörs en sammanställning av föreningarnas verksamhet och inriktning.Dokumentation finns från dialogmötena.Kultur- och fritidsnämnden beslutar om fördelningen.I förslaget för 2017 ingår jubileumsbidrag som en förening har ansökt om.

Ärendet föreningsbidrag är fördelat på tre delar och tre ärenden1.bidrag till barn och ungdomsorganisationer2.bidrag till vuxenorganisationer3.bidrag till kulturföreningar

Föreningar som är kopplade till riksidrottsförbundet och som har barn- ochungdomsverksamhet har möjlighet att söka statsbidrag, ”LOK-bidrag”.

Ekonomi

Kultur- och fritidKultur- och fritidschefConny ZetterlundTelefon 0155-38356, 070-3970842Fax [email protected]



Anta förslaget till fördelning av föreningsbidrag för barn- ochungdomsorganisationerorganisationer

Ett tjänstemannaförslag till fördelning av föreningsbidrag för 2017 har tagitsfram. Förslaget är uppdelat på tre kategorier, kulturföreningar, barn- ochungdomsföreningar och vuxenföreningar. Varje kategori har en avsatt budgetenligt kultur- och fritidsnämndens beslut. Kommunfullmäktige har beslutat om enfördelningsprincip där 86% avsätts till föreningar med barn- ochungdomsverksamhet och 14% avsätts till föreningar med vuxenverksamhet.Bidrag till kulturföreningar har ett fastställ bidragsbelopp i budgeten.Tjänstemännen har träffat föreningarna för dialog.


Datum

2016-03-15

Föreslagna belopp finns med i Kultur- och fritidsnämndens antagna budget för2017. Budgeterade belopp: Kulturföreningar 95 tkr, Barn och ungdoms-verksamhet 1.144 tkr. Vuxenverksamhet 200 tkr.

Barn- och ungdomsperspektivI Kommunfullmäktiges föredelningsprinciper så får barn- ochungdomsverksamhet 86% av bidragen. Hänsyn har tagits till jämställdhet i barn-och ungdomsgrupper och vilken verksamhet föreningarna planerar att bedriva.

Beslutsunderlag

Förslag till fördelning av föreningsbidrag 2017Tjänsteskrivelse daterat 2017-01-13Kommunfullmäktiges beslut angående föreningsstöd, 2006-03-29Sammanställning av information angående föreningsbidrag för vuxnaSammanställning av information angående föreningsbidrag för barn och ungaSammanställning av information angående föreningsbidrag för kulturStöd till föreningar och liknande grupper, daterad 2016-03-15Statsbidrag LOK-stöd

Conny Zetterlund Marie Anstadius Anette Ivarsson

Kultur- och fritidschef Kulturkoordinator Fritidssekreterare

Beslut till:

Kultur- och fritidschefenKulturkoordinatorFritidssekreterare

Oxelösunds kommun 2017-01-23Kultur och fritid

Stöd till föreningar och liknande grupper

Föreningar

Kulturföreningar Utbetalt 2014 Utbetalt 2015 Utbetalt 2016 Förslag 2017Högtider 9 500 13 000 15 000 15 000 Skärgårdsmuseum G:a Oxd 8 000 10 000 8 000 8 000Oxelö Gille 6 000 9 000 0 0Färgklicken 2 000 3 000 3 000 3 000Oxelösunds Teaterförening 10 000 0 0 0Hembygdsföreningen 11 500 18 500 14 000 13 000Oxelökören * 12 000 13 000 11 000 14 000Oxelösound 3 000 8 000 4 000 0Föreningen Femörefortet 8 000 18 500 13 000 12 000Brassox 2 000 8 000 3 000 3 000För Sörmlands Veteranjärnvägar 13 500 17 000 13 000 13 000Fokus 6 000 12 000 6 000 6 000Klubb Maritim 8 500 7 000 7 000 5 000Fiskebåtens Vänner 0 3 000 1 000 1 000Afar Hjälp 0 0 1 000 3 000Ett oxelösund för alla 0 0 1 000 4 000Summa 100 000 140 000 100 000 100 000*(varav 3 000 är ett jubileumsbidrag)

Barn och ungdomsföreninarOxelösunds Skyttegille 12 000 17 000 11 000 10 000Oxelösunds Tennisklubb 27 000 47 000 42 000 52 000Femöre SK 7 000 7 000 6 000 8 000Oxelösunds Paintboll 3 000 5 000 0 0OXSS 25 000 40 000 33 000 35 000Friluftsfrämjandet 4 000 10 000 4 000 9 000

Oxelösunds Judoklubb 30 000 57 000 3 000 jub 60000 66 000Stjärnholms Ryttarförening 370 000 370 000 330 000 330 000OK Måsen 40 000 57 000 60 000 68 000IOGT-NTO 18 000 16 000 11 000 8 000OSS 12 000 35 000 35 000 42 000Muy-Taiboxning 0 0 7 000 0ONYX 215 000 245 000 220 000 220 000OIK 272 000 250 000 225 000 225 000SLK 26 000 42 000 28 000 26 000Föreningsrådet 12 000 1 000 1 000 0Oxelösunds Brukshundklubb 1 000 0 0 0SISU 20 000 30 000 25 000 25 000Korpen 11 000 15 000 9 000 4 000Oxelösunds Atletklubb 13 000 25 000 12 000 12 000Skärgårdsmuseet 0 2 000 0 0Sörmlandsleden 0 3 000 0 0Oxelösunds Filatelistförening 2 000 4 000 1 000 1 000En påse pengar o Startbidrag 12 000 12 000 7 000 0Islamska Föreningen 0 0 3 000 3 000Summa 1 132 000 1 290 000 1 070 000 1 144 000

VuxenföreningarIslamska Föreningen 0 0 1 000 1 000Röda Korset 34 000 35 000 32 000 30 000PRO 45 000 49 000 45 000 44 000Hjärt o lung 5 000 6 000 4 000 3 000Reumatikerföreningen 1 000 1 000 1 000 1 000SPF 45 000 49 000 45 000 44 000Fiskebåtens Vänner 4 000 3 000 3 000 5 000Korpen 7 000 10 000 10 000 7 000Kipinä 1 000 0 1 000 1 000Fredsam 1 000 1 000 1 000 1 000Nyk Oxd Släkforskarförening 3 000 4 000 2 000 2 000Klubb Maritim 10 000 13 000 12 000 12 000

Bouleföreningen 4 000 5 000 4 000 4 000Finska Föreningen 3 000 3 000 3 000 3 000Oxelösunds Brukshundklubb 7 000 10 000 10 000 10 000Föreningsrådet 4 000 0 0 0Hörselskadades Förening 2 000 2 000 1 000 1 000Oxelösunds Filatelistförening 2 000 2 000 2 000 2 000Sörmlandsleden 21 000 27 000 23 000 29 000Summa 200 000 220 000 200 000 200 000

Grupp 1 OIK Fotboll ONYX InnebandyBidrag 220 000-330 000

Frågor

Medlemmar 348 914

Medlemsavgift 200-1000 kr 200 kr 500 kr max 1000 kr /familj

Medlemmar 3-20 år 216 110 (438 hela föreningen)

Pojkar 186 75 (hela föreningen 311)

Flickor 30 35 (hela föreningen 125)

Damlag/Juniorer Nej Satsar på damjuniorerna

Herrlag/Juniorer Ja Ja Även Junior Allsvenskan

Förtroende valda revisorer Ja

Antal lag 11 20 lag

Policydokument Ska jobba fram ett Levande policydokument ungdomsgruppen

Invandrarbakgrund I fotboll vanligt Jobbar med projektet En tröja för alla

Marknadsföring Hemsida utskick facebook Alla sociala medier

Förändringar i föreningen Förändring i styrelsen kommer under året Ny styrelse/Ny ordförande 2 anställda heltid

SFI Samarbete Ja Har bra kontakt med invandrarföreningarna i OX

Ekonomi Skapa struktur i ekonomin Ok

Utbildningar Utbildning med SISU Utbildningsplan 100 ledare i dag

Skriver kontrakt med alla ledare

Satsningar Satsa på fjärrvärme/starta nya lag Återkommande ONYX dagar på JärntorgetD-skole projektet fortsätter Orangetråd/ Alla ska känna sig som en onyxare

HöstlovsinnebandyLägerboendet

A-lags spelare ska vara ambasadörer i ungdomslagenProblem Få fler ledare angagerade i föreningen Hitta bra utbildningar för ledare

Skolsamverkan Ja Ja

Sommarcampen Vill vara med 2017 Ja

Spontanidrott Ja Svårt behöver alltid boka hall

Förväntningar på kommunen Oro för Ramdalens utveckling Ett bra sammarbeteKommunen ska börja tro på OIK

Övrigt Utveckla integrations projekten Nyköping och Oxelösunds ungdomar tränar på båda ställena / en klubb tillsammans

Jobbat med rollups textenPublik rekord 2016 1200 besökare

Tar ett samhällsansvar genom olika punktinsatser

Lok-stöd Ja Ja

Ryttarföreningen

388

136 (hela föreningen 192)

8

128

Ja

Säkerheten är hög/säkerhetsansvarig i styrelsen

Svårt i ridning

Hemsida/Faccebok SN

Inga årsmöte i februari

Nej

Jobbig

SISU

Handikappsridning/Hopptävlingar/Läger

Dressyrtävlingar

Ekonomi/Hästar sjuka och blivande penionärer

Nej

Nej

Ja

Reda ut problem med arendatorn

Läger på sportlov/Jullov/PåskHalloweentävling med taccos

Söker pengar för projektet Säkra ridvägarStjärmholm är som en extra fritidsgård

Hästarnahar 5 veckors sommarlov

Ja

OK MÅSEN OXSS OTK

Bidrag 26 000 kr-68 000 kr

Frågor

Medlemmar 242 430 153

Medlemsavgift Vuxen 250 kr /familj 500 kr 350 kr Vuxen 400 kr junior 200 kr

Medlemmar 3-20 68 46 79

Pojkar 45 25 49

Flickor 23 21 30

SFI samarbete Nej Nej Jobbar med SFI fortsättning?

Lokstöd Ja Ja Ja

Invandrar bakgrund Ja Ja det finns

Marknadsföring Hemsida Facebook Personliga besök Näringslivet Hemsida Hemsida Facebook

Facebook

Skolsamverkan Ja Nej Ja

Ekonomi OK Ok OK

Lovprogram Ja sommar Ja Sommar Ja Sommar/sportlov

Satsningar Lägerverksamhet/Rekrytera nya ledare Rikskval 150-200 båtar TävlingarRegionssamarbete

Policydokument Används ofta Används ofta Jobbar efter det

Utbildningar SISU SiSU Seglarförbundet Region Öst och SISUAlla ungdomsledare förarbevis båt

Spontanidrott Svårt alla har inte båt Bollplanket ska renoveras

Sommarcampen Ja Ja Ja

Problem Få ungdomar att inte sluta Stort glapp mellan ungdomar/jobbar Stora renoveringar väntar

Utmaningar Ledarsidan Få fler jolleföräldrar på ledarsidan Klara de som behövs renoveras

Förtroendevalda revisorer Ja Ja Ja

Förändringar i föreningen Nu organisation i styrelsen Nytt folk i styrelsen/jollesektionen Nej

Förväntningar på kommunen Information an avverkningar och bygg Bra samarbete Bra kommunikation

Judoklubben SLK OSS

156 150 90

100 +träningsavgift Vuxen 300 kr junior 150 kr 200 kr

91 29 71

55 17 35

36 12 36

Det finns nyanlända i u-gruppen Nej Ja/Simgrupp kvinnor

Ja Ja Ja

Ja Ja Ja

Hemsida Faccebok SN Hemsida/Faccebook Hemsida/facebook

Instagram

Ja Ja Nej

OK OK OK

Nej Ja Sommar Nej

Utöka Sörmlandsträffen Oxelöloppet? Simhoppsektion startatSmåsimmare ska börja tävla

Finns och används Finns på hemsidan Används ofta/hemsidan

Tränar/föräldrar utbildning SISU/Simtränarutbildning

Motionsgruppen Ja Ja

Ja Ja Ja

Växer ur lokalen Svårt att hitta folk som vill jobbaDåligt med övernattningsmöjligheter

Känner oro ekonomiskt/nya lokaler Hitta folk till styrelsen Stålbadet

Ja Ja Ja

Byt poster i styelsen Liten styelse/byt ordförande Fler tävlingar/Nya startpallar

Få hjälp när det behövs Inget speciellt Bra samarbete

Förening Skyttegillet Femöre SK Atletklubben IOGT-NTO FriluftsfrämjandetBidrag 8 000-12 000 kr

Medlemmar 95 63 256 92 170

Medlemmar 3-20 år 10 60 87 0 74

Pojkar 8 37 79 0 33

Flickor 2 23 8 0 41

Avgift Vuxen 300 kr 200 kr Vuxen 1000 kr 150 kr 100 kr

Lokstöd Ja Ja gymnastikförbundet Ja Nej Nej

Skolsamverkan Ja Nej Nej Nej Nej

Sport/sommarlov Alla lov+ höst,påsk Nej Nej Nej Sport Bingopromenad

Policydokument Använder Sv Skytte förbundets Finns ett Ja Ja jobbar förebugande Ja

Marknadsföring Visit Faccebok Hemsida Faccebok Behövs ej Facebook Central hemsidaVill inte ha fler medlemmar

Förtroendevalda rev Ja Ja Ja Ja Ja

Förändringar i föreningen Inga Inga Bra ordning i föreningen Inga Inga

Satsningar Skytte med modernt teknik Utbilda ledare Klubbtävling Föreläsningar Bra aktiviteter till FrilufsareLäger 2016 överlevnadskurs Vill ha större förråd Simundervisning Ryssbergen Slalom

Spontanidrott Går ej säkerhet Nej säkerhet Ja träna när man vill Nej Nej

Utbildningar Frisksportförbundet Nej Förbund/Distrikt Centralt

Sommarcampen Ja Ja Nej Nej Nej

Ekonomi OK Ok OK Ok

Problem Behöver mordern utrustning Förrådsbrist För liten lokal Få Frilufsare att stanna

Förväntningar på kommunen Ordna sommarläger

LOK-stöd Oxelösunds kommun

ReglerEn aktivitet ska pågå i minst 60 minuterMinst en ledare utsedd av föreningenMinst tre deltagare och högst 30Aktiviteten ska innehålla samling och avslutningLedaren ska ha fyllt 13 årFöreningen ska tillhöra RFÅlder 7-25 år

Förening HT 2014 VT 2015 HT 2015 VT 2016 HT 2016 VT 2017 HT 2017

ONYX Inebandy 135 422 kr 117 416 kr 109 128 kr 104 272 kr

Femöre SK 0 kr 4 288 kr 6 600 kr 5 088 kr

OIK 42 472 kr 72 280 kr 48 032 kr 68 680 kr

Oxelösunds Tennisklubb 10 040 kr 15 712 kr 16 736 kr 22 504 kr

Stjärnholkms Ryttarförening 41 492 kr 50 042 kr 43 134 kr 51 710 kr

SLK 5 388 6 014 kr 4 126 kr 3 350 kr

OK Måsen 5 688 kr 5 664 kr 6 558 kr 6 704 kr

Oxelösunds Simsällskap 10 190 kr 12 474 kr 13 436 kr 18 268 kr

Oxelösunds Judoklubb 7 768 kr 11 984 kr 9 504 kr 12 592 kr

Oxelösunds Segelsällskap 2 224 kr 2 556 kr 4 938 kr 2 904 kr

Oxelösunds Kanotklubb 6 224 kr 4 680 kr 7 896 kr 4 816 kr

Oxelösunds Skyttegille 1 366 kr 1 720 kr 1 816 kr 2 040 kr


Datum

2017-01-13

OXL200v 1.02012-06-07





2. Sammanfattning




EkonomiFöreslagna belopp finns med i Kultur- och fritidsnämndens antagna budget för




Anta förslaget till fördelning av föreningsbidrag för vuxna



Datum

2017*01-13

2017. Budgeterade belopp: Kulturföreningar 95 tkr, Barn och ungdoms-verksamhet 1.144 tkr. Vuxenverksamhet 200 tkr.


Beslutsunderlag




Beslut till:




Föreningar

Kulturföreningar Utbetalt 2014 Utbetalt 2015Högtider 9 500 13 000Skärgårdsmuseum G:a Oxd 8 000 10 000Oxelö Gille 6 000 9 000Färgklicken 2 000 3 000Oxelösunds Teaterförening 10 000 0Hembygdsföreningen 11 500 18 500Oxelökören 12 000 13 000Oxelösound 3 000 8 000Föreningen Femörefortet 8 000 18 500Brassox 2 000 8 000För Sörmlands Veteranjärnvägar 13 500 17 000Fokus 6 000 12 000Klubb Maritim 8 500 7 000Fiskebåtens Vänner 0 3 000Afar Hjälp 0 0Ett oxelösund för alla 0 0Summa 100 000 140 000

Barn och ungdomsföreninarOxelösunds Skyttegille 12 000 17 000Oxelösunds Tennisklubb 27 000 47 000Femöre SK 7 000 7 000Oxelösunds Paintboll 3 000 5 000OXSS 25 000 40 000Friluftsfrämjandet 4 000 10 000Oxelösunds Judoklubb 30 000 57 000Stjärnholms Ryttarförening 370 000 370 000OK Måsen 40 000 57 000IOGT-NTO 18 000 16 000OSS 12 000 35 000Muy-Taiboxning 0 0ONYX 215 000 245 000OIK 272 000 250 000SLK 26 000 42 000Föreningsrådet 12 000 1 000Oxelösunds Brukshundklubb 1 000 0SISU 20 000 30 000Korpen 11 000 15 000Oxelösunds Atletklubb 13 000 25 000Skärgårdsmuseet 0 2 000Sörmlandsleden 0 3 000Oxelösunds Filatelistförening 2 000 4 000En påse pengar o Startbidrag 12 000 12 000

Islamska Föreningen 0 0Summa 1 132 000 1 290 000

VuxenföreningarIslamska Föreningen 0 0Röda Korset 34 000 35 000PRO 45 000 49 000Hjärt o lung 5 000 6 000Reumatikerföreningen 1 000 1 000SPF 45 000 49 000Fiskebåtens Vänner 4 000 3 000Korpen 7 000 10 000Kipinä 1 000 0Fredsam 1 000 1 000Nyk Oxd Släkforskarförening 3 000 4 000Klubb Maritim 10 000 13 000Bouleföreningen 4 000 5 000Finska Föreningen 3 000 3 000Oxelösunds Brukshundklubb 7 000 10 000Föreningsrådet 4 000 0Hörselskadades Förening 2 000 2 000Oxelösunds Filatelistförening 2 000 2 000Sörmlandsleden 21 000 27 000Summa 200 000 220 000

Utbetalt 2016 Förslag 201715 000 15 000 8 000 8 000

0 03 000 3 000

0 014 000 13 00011 000 14 000 (varav 3 000 är ett jubileumsbidrag)4 000 0

13 000 12 0003 000 3 000

13 000 13 0006 000 6 0007 000 5 0001 000 1 0001 000 3 0001 000 4 000

100 000 100 000

11 000 10 00042 000 52 0006 000 8 000

0 033 000 35 0004 000 9 000

3 000 jub 60000 66 000330 000 330 00060 000 68 00011 000 8 00035 000 42 0007 000 0

220 000 220 000225 000 225 00028 000 26 0001 000 0

0 025 000 25 0009 000 4 000

12 000 12 0000 00 0

1 000 1 0007 000 0

3 000 3 0001 070 000 1 144 000

1 000 1 00032 000 30 00045 000 44 0004 000 3 0001 000 1 000

45 000 44 0003 000 5 000

10 000 7 0001 000 1 0001 000 1 0002 000 2 000

12 000 12 0004 000 4 0003 000 3 000

10 000 10 0000 0

1 000 1 0002 000 2 000

23 000 29 000200 000 200 000

Vuxenföreningar PRO SPF Röda Korset Sörmlandsleden Klubb Maritim Korpen BrukshundklubbenBidrag 10 000 kr- 44 000 kr

Frågor

Medlemmar 650 695 252 111 (3699 hela föreningen) 132 Cirka 100

Medlemmsavgift 335 k 300 kr 250 kr 200 kr 260 kr 180 kr 500 kr

Förtreendevalda revisorer Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja

Marknadsföring På stan/Hemsida Hemsida/Mail/Anslagstavla Hemsida/faccebok Hemsida/Faccebok/Foldrar Hemsida/föredrag/tidn Hemsida/Faccebok Korpbladet Hemsida/facebook

Förändringar i föreningen Inga Ny styrelse i vår Inga Ny kanslist i maj Fler styrelseledamöter Inga Ny styrelse/Bra team

Satsningar Darttävlingar få in herrar Förändra månadsmöten Språkcaffè Förnya/renovera vissa etapper Sjöfartsmuset Få ungdomar att bli ledare Satsa på ungdomarTa kontakt med Personal föreningar Ny kuts Nosework

Hundens dag på JärntorgetUtmaningar Medlemmsvärvning Skaffa fler medlemar Få fler medlemmar Ha råd med alla renoveringar Jaga sponsorer Cyckelorintering Klippa alla gräsytor/Underhåll

Jobba med ungdomsaktiviteter

Problem Lokalhyran Behöver elekrisk dörröppnare Hur länge går det att ha Cupan Underhåll på leden Få nya sponsorer Höjda kostnader på anläggningar Vatten/Underhålli Nyköping

Ekonomi OK OK OK OK Hyfsad OK OK

Policydokument Finns ett Finns ett Finns ett Finns ett Finns ett Finns ett Finns ett

Medlemsmöten - hur ofta? Varje månad Varje månad Varje månad Öppet hus varje söndag

Förväntningar på kommunen Bra samarbete Fler kultur evenemang för vuxna Att få 890 kr/km Bra samarbete

Utbildningar Riks/Distrikt/ABF Finns genom förbundet Centrala utbildningar finns Finns centrala utbildningar SISU Förbund/Distrikt/Lokalt

Övrigt Riksorganisationen Vill skaffa elekrisk dörröppnare Vill träffa KFN och Vill bygga en frigebod Familjedag i Oxelösund Satsar på ungdomsverksamhetfyller 75 år berätta om leden Erbjuda skolklasser verksamhet Fler kurser

Trivselkvällar Info tavlor på engelska klara i Oxelösund

Vuxenföreningar Hjärt o Lung F Fiskebåtens V Släktforskar F Boulesällskapet Finska föreningen

FrågorBidrag 2000 kr-7000 kr

Medlemmar 20 (341 hela föreningen) 83 81(725hela föreningen) 51 80

Medlemmsavgift 200 kr 150 kr 150 kr 250 kr Vuxen 160 kr/Barn 60 kr

Förtroendevalda revisorer Ja Ja Ja Ja Ja

Marknadsföring Hemsida/RepotageMöten Hemsida/facebook/broschyr Hemsida/Facebook Anslagstavlor/E-post Tidning/Faccebok

Satsningar Hjärtvård/ Sommarfest Femöredagen Behålla alla nya medlemmar Dataprogram för tävlingar En massör /varje månadSkärgårdsutflykt

Utmaningar Få ihop en ny styrelse Få nya yngre medlemmar Planera bra program Önskar större lokal

Problem Angagera folk/Bra styrelse Få yngre medlemmar Hitta styrelseledamöter Vill ta över kontraktet boulebanorna Medlemmsantalet minskar

Ekonomi OK OK OK OK OK

Policydokment Ja Ja Finns ett Ja Ja

Medlemsmöten - hur ofta? Höst/Vår Arbetetstimmar 2000-25000 Höst/Vår Träningar varje vecka Tisdag/torsdag/fredag

Utbildning Riksförbund Utbilda båtförare SISU

Förändringar i föreningen Ny styrelse Årsmöte feb Försöker att dokumentera Inga Ny sekreterare Nya styrelseledamöter

Förväntningar på kommunen God sevice/hjälp Behöver en lokal

Vuxenföreningar Reumatiker Fredsam Hörselskadades F Filatelist FBidrag 1000 kr-2000 kr

Frågor

Medlemmar 49( 438 hela föreningen) 28 föreningar i alliansen 111 hela föreningen (17-20) 68 (14 ungdom)

Medlemmsavgift 250 kr Friviliga bidrag 250 kr 150 kr

Förtroendvalda revisorer Ja Ja Ja Ja

Marknadsföring Hemsida Sprider info Hemsida Hemsida

Satsningar kör tuff tuff tåget Föreläsningar på Inventering hörselslingor Öppetr hus FrimärketsdagBrevik Förintelsen

Utmaningar Få folk att bli angagerade Nya medlemmar Behålla medlemmsantaletUppdatera styrelsen på

Problem Läkarfronten Få medlemmar att komma

Ekonomi OK Ok OK

Policydokument Ja Nej Finns ett klart Ja

Medlemsmöten - hur ofta? Veckoträffar

Förväntningar på kommunen Inget speciellt

Förändringar i föreningen Full styrelse Inga

Övrigt

Dokumenttyp Fastställd av Beslutsdatum Reviderat Riktlinje Kultur- och fritidsnämden 2014-05-28

Dokumentansvarig Förvaring Dnr KFN.2014.8

Dokumentinformation

Riktlinjer för värdegrund för bidrag till föreningar


2 (2)

2014-05-28


Bemötande av varandra

I föreningen ska alla känna sig trygga och ingen form av mobbning eller trakasserier får förekomma. Vi ska i föreningen ta hänsyn och värna om varandra. Alla är välkomna som medlemmar.

Jämställdhet

Kvinnor och män ska kunna delta i vår förening på samma villkor.

Ledare/förtroendevalda ska förstå innebörden av genus och därmed i praktiken säker-ställa att alla känner sig välkomna att delta på samma villkor.

Jämställdhet ska inte vara en särskild fråga utan prägla all planering, genomförande och utvärderande av verksamheten.

Trafik och miljö

I samband med föreningens verksamhet där vi måste ta oss till olika lokaler ska vi försöka med samåkning för att minimera kostnader och miljöpåverkan. Vid användning av bilar och bussar har var och en som är förare ett ansvar att köra trafiksäkert och totalt nyktert.

Vi sopsorterar och använder miljövänliga städartiklar.

Alkohol

Enligt svensk lag gäller 18 år som åldersgräns vid förtäring av alkohol. Om vi i föreningen har medlemmar som är under 18 år följer vi denna lag. Vid arrangemang som besöks av barn under 18 år får alkohol inte förekomma.

Kommunala medel får aldrig användas för att bekosta alkohol.

Tobak

Vi har rökförbud i lokaler i samband med konserter, fester, aktiviteter, och så vidare.

Narkotika och doping

Narkotika och doping i alla former är förbjudet och det gäller inom föreningens verksam-het.

Krishanteringsplan

Vid olycka/trauma som berör föreningens medlemmar antingen i samband med transpor-ter, konserter, matcher och så vidare eller någon/några medlemmar drabbas vid annan tidpunkt så gäller följande:

Information bör gå till någon i styrelsen och det är sedan styrelsen som har ansvaret att informera vidare till ledare och övriga medlemmar.

En telefonlista med aktuella fasta samt mobilnummer bör finnas så att man kan nå varandra.

En checklista på åtgärder bör finnas som man kan ha som stöd för eventuella insatsbe-hov.


Datum

2017-01-13

OXL200v 1.02012-06-07





2. Sammanfattning




EkonomiFöreslagna belopp finns med i Kultur- och fritidsnämndens antagna budget för




Anta förslaget till fördelning av föreningsbidrag för kultur



Datum

2017*01-13

2017. Budgeterade belopp: Kulturföreningar 95 tkr, Barn och ungdoms-verksamhet 1.144 tkr. Vuxenverksamhet 200 tkr.


Beslutsunderlag




Beslut till:




Föreningar

Kulturföreningar Utbetalt 2014 Utbetalt 2015Högtider 9 500 13 000Skärgårdsmuseum G:a Oxd 8 000 10 000Oxelö Gille 6 000 9 000Färgklicken 2 000 3 000Oxelösunds Teaterförening 10 000 0Hembygdsföreningen 11 500 18 500Oxelökören 12 000 13 000Oxelösound 3 000 8 000Föreningen Femörefortet 8 000 18 500Brassox 2 000 8 000För Sörmlands Veteranjärnvägar 13 500 17 000Fokus 6 000 12 000Klubb Maritim 8 500 7 000Fiskebåtens Vänner 0 3 000Afar Hjälp 0 0Ett oxelösund för alla 0 0Summa 100 000 140 000

Barn och ungdomsföreninarOxelösunds Skyttegille 12 000 17 000Oxelösunds Tennisklubb 27 000 47 000Femöre SK 7 000 7 000Oxelösunds Paintboll 3 000 5 000OXSS 25 000 40 000Friluftsfrämjandet 4 000 10 000Oxelösunds Judoklubb 30 000 57 000Stjärnholms Ryttarförening 370 000 370 000OK Måsen 40 000 57 000IOGT-NTO 18 000 16 000OSS 12 000 35 000Muy-Taiboxning 0 0ONYX 215 000 245 000OIK 272 000 250 000SLK 26 000 42 000Föreningsrådet 12 000 1 000Oxelösunds Brukshundklubb 1 000 0SISU 20 000 30 000Korpen 11 000 15 000Oxelösunds Atletklubb 13 000 25 000Skärgårdsmuseet 0 2 000Sörmlandsleden 0 3 000Oxelösunds Filatelistförening 2 000 4 000En påse pengar o Startbidrag 12 000 12 000

Islamska Föreningen 0 0Summa 1 132 000 1 290 000

VuxenföreningarIslamska Föreningen 0 0Röda Korset 34 000 35 000PRO 45 000 49 000Hjärt o lung 5 000 6 000Reumatikerföreningen 1 000 1 000SPF 45 000 49 000Fiskebåtens Vänner 4 000 3 000Korpen 7 000 10 000Kipinä 1 000 0Fredsam 1 000 1 000Nyk Oxd Släkforskarförening 3 000 4 000Klubb Maritim 10 000 13 000Bouleföreningen 4 000 5 000Finska Föreningen 3 000 3 000Oxelösunds Brukshundklubb 7 000 10 000Föreningsrådet 4 000 0Hörselskadades Förening 2 000 2 000Oxelösunds Filatelistförening 2 000 2 000Sörmlandsleden 21 000 27 000Summa 200 000 220 000

Utbetalt 2016 Förslag 201715 000 15 000 8 000 8 000

0 03 000 3 000

0 014 000 13 00011 000 14 000 (varav 3 000 är ett jubileumsbidrag)4 000 0

13 000 12 0003 000 3 000

13 000 13 0006 000 6 0007 000 5 0001 000 1 0001 000 3 0001 000 4 000

100 000 100 000

11 000 10 00042 000 52 0006 000 8 000

0 033 000 35 0004 000 9 000

3 000 jub 60000 66 000330 000 330 00060 000 68 00011 000 8 00035 000 42 0007 000 0

220 000 220 000225 000 225 00028 000 26 0001 000 0

0 025 000 25 0009 000 4 000

12 000 12 0000 00 0

1 000 1 0007 000 0

3 000 3 0001 070 000 1 144 000

1 000 1 00032 000 30 00045 000 44 0004 000 3 0001 000 1 000

45 000 44 0003 000 5 000

10 000 7 0001 000 1 0001 000 1 0002 000 2 000

12 000 12 0004 000 4 0003 000 3 000

10 000 10 0000 0

1 000 1 0002 000 2 000

23 000 29 000200 000 200 000

Kulturför.10 000+ FFF OHBF OXK FSVJFick 2016: 13 000 14 000 11 000 13 000Frågor Femörefortet Hembygdsföreningen Oxelökören För. Sörmlands Veteranjärnväg

Medlemmar 2016 120-140 st 242 st 35-40 st ca 230 st

Medlemsavgift 200 kr 100 kr/150 kr (familj) 700 kr 200 kr (50 kr familjmedlem)

Marknadsföring

Hemsida, visitoxd, socialamedier, andra musseer,Utflyktsvägen, Arbetssam,

branschtidningar, turistbyrån,broschyrer, affischer.

Visitoxd, hemsida, facebook,nationella hembygdens nätverk,

turistbyrån, Arbetsam.

Mun motmunmetoden vidrekrytering. Affischer ochvisitoxd samt facebook vid

konserter.

Nyhetsbrev, Tågforum,Tripadviser, sociala medier,

hemsida, tåg-tidningar, visitoxdsamt den öppna verksamheten

VerksamhetMuseeum med guidade

visningar, gruppevenemang,föreläsningar.

Historiebevarande i olikatemagrupper, skötsel och

renovering av flera historiskafastigheter, guidade turer, arkiv.

Körrep. 1 gång/vecka. Varieradrepertoar. Har startat

nybörjarkurs för att locka nyamedlemmar.

Kör tåg, restaruerar tåg, visar tåg& lokstall. Regelbundna träffar -två ggr veckan. Visningar för

skolungdomar.

Satsningar Inga stora 2017. Gör omutställningarna lite.

Värd för temaresor "kustliv &sjöfart", släktforskning och

berättarträffar.

Jubileumscabaré samtkonsertsamarbete med Kultur

och fritid

Byggstart för ett stationärtmuseum (väntarpå bygglov).

Utmaningar Har lite svårt att bemanna

köksdelen för tillfället då någragamla klivit av.

Föryngring och att hitta flerengagerade.

Behöver ny körledare. Behöverförråd på Ramdalskolan där derepar. Också svårt att hittatillräckligt med män till kören.

Att hitta lokförare till alla körningarsamt att föreningen behöver

fungera allt mer som ett företagför att levaupp till

Transportstyrelsens krav.

Ekonomi God. God. Ok. Ok.

Positiva tillmedverkande iarrangemang?

Ja, men har fullt upp med sinaegna. Ja. Ja. Ja.

Med i högtid? Inte för närvarande.Nationaldag, Valborg och

midsommar (huvudarrangörer påsistnämnda)

Valborg, Nationaldag Nej, kan tänka sig.

Policydokument Ja. Ja. Ja. Ja.

Medlemsmöten Regelbundet.Årsmöte+höstmöte,

kulturvandringar för medlemmaroch andra

Varje måndagkväll +medlemsdag

Årsmöte. Alla välkomna att jobbaförsta lördag/månad.

Egna offentligaarrangemang

Föreläsningar och stort antalvisningar.

Kulturvandringar,släktforskarträffar, föreläsningar/

berättarkvällar.

Jubileumscabaré 18-19 mars.Deltar i åtskilliga samarbeten.

Tågsläpp, öppet lokstall 4 ggr isommar samt 12 dagar med

offentliga tågkörningar.

Samverkar medstudieförbund? Ja. Ja Ja Nej.

Söktanläggningsbidrag/Jubileumsbidrag

Nej. Nej.Sökt jubileumsbidrag för 40-årsjubileum. Gör en cabaré.

Förslag: 3 000 kr.Nej.

Föreslagen summa: 12 000 kr 13 000 kr 14 000 kr 13 000 krKommentar: inkl jubileumsbidrag

Kulturför. 5 000-9 000 SGO FOKFick 2016: 8 000 kr 6 000 krFrågor Skärgårdsmuséet KF Fokus

Medlemmar ca 140 139 st

Medlemsavgift enskild: 150 kr, familj: 200 kr 300 kr

MarknadsföringAffischer, hemsida, visitoxd,

sommarmagasinet, turistbyrån,broshyrer, Arbetsam.

visit, sn-guide, hemsida, reportagei SN, facebook, affischer,

vernissagekort

Verksamhet

Öppet museum undersommarhalvåret med nytt temavarje år. Guidade turer. Bykdagar

för skolklasser åk 3,sommarteater.

Anordnar 4 utställningar påKoordinaten och medlemsträffarmed konsttema. Lottar ut konst till

medlemmarna. Arrangerarföreläsningar och konstresor.

Satsningar Kanske Musik i sommarkväll igen,i samarbete med Oxd församling.

UtmaningarAtt hitta bemanning till museet.

Museet skulle också behövatillgångtill toalett,vilket saknas idag.

Att få bättre bevakning från SN.

Ekonomi Går runt. Går runt.

Positiva till medverkande iarrangemang? Ja Ja

Med i högtid? Nej Nej.

Policydokument Ja Ja

Medlemsmöten Årsmöte Årsmöte, resor

Egna offentliga arrangemang Guidade turer, öppet museum utanentréavgift, sommarteater. Vernissager och utställningar

Samverkar med studieförbund? Ja Ja

Sökt anläggningsbidrag/Jubileumsbidrag Nej. Nej.

Föreslagen summa: 8 000 kr 6 000 kr

Kommentar:

Kulturför.1 000-5 000

KFFK BRA EOFA AHOFick 2016: 3 000 kr 3 000 kr 1 000 kr 1 000 krFrågor: KF Färgklicken Brassox Ett Oxelösund för alla AfarHjälpOrganisation

Medlemmar ca 50 st 8 st 28 st (fler som deltar iaktiviteterna) ca 70 st

Medlemsavgift 200 kr 100 kr 100 kr 100 kr

MarknadsföringI samband med

utställningar och viafacebook.

Hemsida på gång,affischer, samt viaarrangörerna

Facebook, flyers,affischer, info på SFI, mun

till mun

Broschyrer, brev tillföräldrar via skolbarn,mun till mun, facebook.

VerksamhetMålerikurser, utställningarmed medlemmarnaskonst, konstresor.

Spelningar påNationaldagen, OxelöMarknad, Världens barn,

Äldreboenden.

Verkar för ett tillgängligtsamhälle genomintegrationsträffar,

evenemang, medverka ihögtider och andraevenemang.

Integration -simundervisning,svenskakurser,

informationsspridning motkönsstympning och

droger. Stöd till Afarland.

Satsningar Medlemsresa. Utveckla sin repertoar. Mångfaldsfest 17 juniNå ut till Oxelösund. Lägerför ungdomar & föräldrar,ev. simundervisning.

UtmaningarAtt locka med fler

medlemmar på resor ochaktiviteter.

Få med fler i Sverigeetablerade invandrare

samt i stort enmedlemsbild sommotsvarar Sveriges

befolkning.

Att nå ut till flera iOxelösund.

Ekonomi Går runt. Går runt. Ok. Ok.

Positiva tillmedverkande iarrangemang?

Ganska Ja! Ja! Ja!

Med i högtid? Nej. Nationaldagen Nationaldag. Eventuellt.

Policydokument Ja. Ja På gång eftermåminnelse. Ja.

Medlemsmöten Årsmöte, 2 friamålningstillfällen/år.

Repetitioner varje veckasamt årsmöte.

Årsmöte och ett parmedlemsmöten/år. Årsmöte

Egna offentligaarrangemang Utställningar (2-3/år) Konserteroch workshops Mångfaldsfestival och

kulturcaféer. Språkträffar

Samverkar medstudieförbund? Ja Ja Ja Ja

Sökt anläggningsbidr./Jubileumsbidrag Nej Nej Nej Nej

Föreslagen summa: 3 000 kr 3 000 kr 4 000 kr 3 000 kr

Kommentar: Bör få extraintegrationspengar

Bör få extraintegrationspengar

TjänsteskrivelseDatum

2017-02-06

1(2)Beteckning

Postadress

Oxelösunds kommun

613 81 Oxelösund

Besöksadress

Höjdgatan 26

Telefon/Fax

0155-380 00 (vxl)

0155-381 03 (fax)

Webb/E-post

www.oxelosund.se

[email protected]

Org.nr

212000-0324

Anläggningsbidrag 2017


Kultur- och fritidsnämndens beslut:

1. Ge bidrag med 15 tkr till Oxelösunds tennisklubb för att komplettera medmoderna sprinklers på utebanorna

2. Ge bidrag med 25 tkr till OK Måsen för renovering av klubbstugan, elektroniskutrustning och kartor

3. Avslå ansökningarna om bidrag från Oxelösunds Skyttegille, Femöre SK ochStjärnholms Ryttarförening

2. Sammanfattning

Kultur- och fritidsnämnden beslutade om att inrätta ett anläggningsstöd för barn- ochungdomar 2014. Första bidraget betalades ut 2014. Till 2017 har 5 föreningar ansökt ombidrag.

3. Ärendet

Ansökningarna görs av föreningarna samtidigt som ansökan om föreningsbidrag. I år2017 har fem föreningar ansökt om anläggningsbidrag. Ansökningarna är följande:

1. Oxelösunds tennisklubb

2. OK Måsen

3. Stjärnholms ryttarförening

4. Oxelösunds skyttegille

5. Femöre SK

Föreningarna som ansökt om anläggningsstöd har verksamhet i Oxelösund och ärstödberättigade.Femöre SK får avslag utifrån att föreningen fick anläggningsstöd 2016.

Oxelösunds Skyttegille får avslag utifrån att föreningen fick anläggningsstöd 2016.

Kultur- och fritidsförvaltningenKoordinaten Järntorget 7-9Conny ZetterlundTelefon 0155-383 56, 070-397 08 [email protected]


2016-03-02

2(2)Beteckning

Postadress

Oxelösunds kommun

613 81 Oxelösund

Besöksadress

Höjdgatan 26

Telefon/Fax

0155-380 00 (vxl)

0155-381 03 (fax)

Webb/E-post

www.oxelosund.se

[email protected]

Org.nr

212000-0324

Stjärnholms ryttarförening får avslag utifrån att budgeten inte tillåter så höga belopp.

Föreningar som får kommunala bidrag kan även söka statliga medel hosSörmlandsidrotten.

3.1 Barn- och ungdomsperspektivFöreningarna som har anläggningar behöver få stöd för att kunna bedriva bra barn- ochungdomsverksamhet.

Beslutsunderlag:

Tjänsteskrivelse, daterad 2017-02-06

Sammanställning av ansökningar av anläggningsstöd 2017, daterad 2017-01-30

Conny Zetterlund Anette Ivarsson

Kultur- och fritidschef Fritidssekreterare

Beslut till:

Kultur- och fritidschef (FÅ)

Fritidssekreterare (FK)

Oxelösunds Skyttegille (FK)

OK Måsen (FK)

Oxelösunds Tennisklubb (FK)

Femöre SK (FK)

Stjärnholms ryttarförening (FK)

Oxelösunds kommunKultur- och fritidsförvaltningen 2017-01-30

Anläggningsbidrag 2017

Riktlinjer för detta bidrag: 2014 Sökt belopp 2015 Beslutat belopp 2015Föreningen måste driva barn och ungdomsverksamhetFöreningen ska vara stödberättigad i Oxelösunds kommunVerksamheten ska vara förlagd i OxelösundBidraget innebär förbättring och utveckling av anläggningenFöreningen bidrar med egen finansiering

Oxelösunds Tennisklubb 53 500 kr 35 000 krkomplettera med modernare sprinkler på utebanorna

Oxelösunds Simsällskap Startpallar så att det går att anordna tävling i O-sund

Oxelösunds SkyttegilleDra fram el till skjutbanan

OK Måsen 30 000 kr 40 000 kr 0Klubblokal renoveringKartorUtrustning elektronisk

Femöre SKDuk till trampolin

SLK 90 000 kr 0

Stjärnholms RyttarföreningBevattningsanläggning till stora uteridbananSäkra och tillgänglighetsanpassade ridvägar

OXSS 30 000 kr 15 000 kr

Riktlinjer 1 (1)

Datum

2014-04-22

OXL2

00

v 1.0

2012-

06-07

Postadress Besöksadress Telefon/Fax Webb/E-post Org.nr

Oxelösunds kommun

Kultur och fritid

613 81 OXELÖSUND

Koordinaten, Järntorget 7 0155-380 00 (vx) www.oxelosund.se 212000-0324

0155-383 53 (fax) [email protected]

Riktlinjer för anläggningsstöd för föreningar med

verksamhet i Oxelösunds kommunAntagna av kultur- och fritidsnämnden 2014-04-22

Syfte: Ge föreningar som bedriver verksamhet i Oxelösund möjlighet attförbättra och utveckla anläggningen

Förutsättningar:

Föreningar som bedriver barnoch ungdomsverksamhet ska kunna sökaanläggningsstöd

Föreningen ska vara stödberättigad i Oxelösunds kommun.

Verksamheten ska vara förlagd i Oxelösund

Bidraget innebär förbättring och utveckling av anläggningen

Föreningen bidrar med en egen finansiering

Ansökan: görs samtidigt som ansökan om kommunalt bidrag på sammablankett. Föreningen beskriver hur utveckling av anläggningen och därmedverksamheten sker samt bifogar en ekonomisk beräkning.


Datum Dnr

2017-02-06 KFN.2017.5

OXL2621v 1.02007-03-13




Svar på e-förslag - Utegym


2. Sammanfattning

3. ÄrendetFör närvarande har kultur- och fritidsnämnden inte de ekonomiska förutsättningarna attinvestera i ett utvecklat utegym. Förvaltningen kan kostnadsberäkna en idé och ta meddet i mål och budgetarbetet för 2018-2020.

Barn- och ungdomsperspektivEtt utegym är en viktig anläggning för många unga eftersom flera tränar. Det är också enmöjlighet att få fler att pröva på träning.

BeslutsunderlagTjänsteskrivelse daterad 2017-02-06E-förslag om utegym .


Beslut till:Kultur- och fritidschefen för åtgärd.Förslagsställaren (för kännedom)




1 Avslå e-förslaget om utegym2 Tamed förlaget om utegym till kommande mål och budgetarbete.

Ett e-förslag om utegym har kommit till kommunen. När ett förslag har fått över 50stycken gillanden tas frågan upp i respektive nämnd för beslut. Detta förslag har fått 73gillanden.

Ett utvecklat utegym är ett stort ekonomiskt åtagande men är också en möjlighet för attförbättra folkhälsan för många åldersgrupper. Idag finns ett mindre utegym vid Ramdalenidrottsplats. . Platsen kan också som förslagsställaren skriver bli en bra mötesplats.

E-förslag

Rubrik Utegym

Förslag

Det är populärt med att gymma nu för tiden. På sommaren är alla inne på sina gym och tränar eller så är gymmen stängda. Så jag vill ha ett utegym i Oxelösund. Vi har brist på aktiviteter att göra i så skulle inte skada med ett ställe att träna på utomhus. Man kan även använda utegymmet året om fast det blir lita kalt på vintern. Jag känner många som vill träna men inte får för att dom är för unga (13 och uppåt) eller inte har råd plus att det vore ett kul ställe att ses på. Vet att det finns ett utegym bredvid ramdalen men det är mest för den äldre generationen. Det är väldigt sällan någon är där. Ni kan hitta Fler bilder om ni söker "Street wourkout gym" på google och Klickar på bilder.

Förslagsställare Simon Thorén

Antal ja-röster 73

Sammanställning av kommentarer

Det skulle vara perfekt med ett utegym! :)

Skull gärna se att vi fick en hinderbana utomhus, gärna på jogersö. Förslagsvis liknande den i norrköping, vrinneviskogen.

Helt rätt ! utegym borde eller ”ska” vara för alla åldrar !

Jättebra idé. Skulle det bli av så tycker jag att man satsar ordentligt på utegymmet i stället för något halvdant i budgetvariant som bara blir ståendes. Tillräckligt bra gym kan även locka ett gäng från Nyköping. Rykten sprids om det är bra:) Folk googlar och hittar roliga platser att besöka, även skateparker, militärcampsparker, klättervägg som åker man runt till osv

Perfekt för alla som ej uppnått ålder och för motionärer som bara vill testa någon gång då & då en plats där alla har råd att träna! En plats för folk att mötas för samma intresse!

Bra förslag! Jag skulle även vilja se att det fanns en "militärbana". Med lite fantasi och återanvändning av befintliga objekt skulle det inte bli dyrt heller.


Datum Dnr

2017-01-03 KFN.

OXL2621v 1.02007-03-13




Sponsorsavtal 2017 för kulturverksamhet


2. Sammanfattning

3. Medborgarens perspektivKulturarrangemang stärker Oxelösunds image och attraktion både för medborgarna ochför innevånare från andra kommuner. Ett samhälle behöver kultur för att stimulera kreativaförmågor och tänkanden. Konserterna har blandade tema och innehåll för att besökarnaska kunna uppleva artister som man inte känner till och få möjlighet till nya upplevelser.

Konsertverksamheten finansieras med intäkterna och har gjort så sedan 1990-taletsbörjan. Sponsorskap är också ett partnerskap mellan kommun och företag/organisation.Kultursponsring ska även innehålla en motprestation enligt skatteverkets regelverk.Exempel på sådan är gratisbiljetter och låna lokaler.

Sponsorsavtalen är följande:SSAB – 21.250 krOxelösunds hamn – 25 tkrJärnbruksklubben IF Metall – 25 tkr

BeslutsunderlagSponsorsavtal 2017 för kulturverksamhet, tjänsteskrivelseTre sponsorsavtal: SSAB, Oxelösunds Hamn och Järnbruksklubben.


Beslut till:Kultur och fritidschef (FÅ)




Godkänna förslagen till sponsorsavtal för kultur 2017

Sponsorsavtal över 10 tkr ska beslutas av kultur- och fritidsnämnden enligt kommunensstyrdokument. Styrdokumentet är beslutat av kommunfullmäktige. Kultur som konserterför vuxna finansieras till 100% av intäkter som sponsorer, biljetter mm. 2017 finns tresponsorsavtal med tre företag/organisationer.. Företagen är SSAB, Oxelösunds hamnoch Järnbruksklubben. Avtalen föreslås godkännas av nämnden.


Datum Dnr

2017-02-06 KFN.2015.52

OXL2621v 1.02007-03-13




Uppdrag att utreda kostnadsstället för ekonomistödet (om detska ligga på finansförvaltningen eller nämnden)


2. Sammanfattning

3. ÄrendetEkonomichefen har informerat om att för båda förvaltningarna gäller följandearbetsfördelning från 2017. Verksamhetsekonomerna ansvarar för arbetet.

MånadsuppföljningarUppbokningar, prognos, ekonomiskrivning Delår/HelårBokningar, hålla samman bokslutsarbetet, ekonomiskrivning (kan vara olika) BudgetHålla ihop budgetarbetet, varje attestant registrerar sin budget (kan vara olika) ÖvrigtKan t.ex vara intern kontroll, taxeberäkning, investeringar, redovisningsfrågor



Beslut till:Kultur- och fritidschefen för åtgärdEkonomichefen för kännedom




Godkänna redovisningen och avsluta ärendet.

Förvaltningen fick under 2015 i uppdrag att utreda kostnadsställe för ekonomistöd tillkultur- och fritidsförvaltningen. Rapport gjordes i mars 2016 och ärendet återremitteradestill förvaltningen. Möten med ekonomichef och förvaltningsekonom har genomförts.Inriktning är att kultur- och fritidsförvaltningen ska få ett likvärdigt stöd som andraförvaltningar. Inför sommaren 2016 var ett förslag klart över arbetsfördelning. Införaugusti och delårsuppföljning påbörjades förändringen.Från 1oktober är förändringenhelt genomförd. Vid nämndens sammanträde i november godkänndes informationen. Ettnytt beslut togs om att ge förvaltningschefen ett uppdrag att jämföra miljö- ochsamhällsbyggnadsförvaltningens och kultur- och fritidsförvaltningens ekonomistöd utifrånatt arbetsfördelningen ska vara likvärdig.


2017-01-18

1(1)Beteckning

Postadress

Oxelösunds kommun

613 81 Oxelösund

Besöksadress

Höjdgatan 26

Telefon/Fax

0155-380 00 (vxl)

0155-381 03 (fax)

Webb/E-post

www.oxelosund.se

[email protected]

Org.nr

212000-0324

Barnkonsekvensanalys


Kultur- och fritidsnämndens beslut:

Godkänna att en beskrivning görs i tjänsteskrivelser till Kultur- och fritidsnämnden närbarn och ungdomar påverkas av beslutet

2. Sammanfattning

Nämnden vill få belyst möjligheterna att ärenden som berör barn och ungdomar skaanalyseras utifrån deras behov.

3. Ärendet

Barn och ungdomsperspektivet föreslås omfatta de ärenden som påverkar barn- ochungdomar. När det gäller biblioteket och biblioteksplanen så ingår att utgångspunkten ärFN`s barnkonvention.

3.1 Barn- och ungdomsperspektivBarn- och ungdomar är ett verksamhetsområde som är prioriterade i nämndens ochkommunens verksamheter. Kultur- och fritidsnämndens ledamöter vill få beskrivet hurolika framskrivna förslag i tjänsteskrivelserna påverkar barn och ungdomar. Enbarnkonsekvensanalys är ett större beredningsarbete och kräver mera resurser.Det ärockså viktigt att kommunen utreder och fattar ett gemensamt beslut för helakommunen. Att tills vidare göra kommentarer utifrån barn och ungdomars behov ochutifrån FN´s barnkonvention är en möjlig lösning.

Beslutsunderlag:Tjänsteskrivelse, daterad 2017-01-18


Beslut till:Kultur- och fritidschefen för åtgärd



Datum Dnr

2017-02-06 KFN.2017.12

OXL2621v 1.02007-03-13




Redovisning av Säg vad du tycker 2016


2. Sammanfattning

BeslutsunderlagSammanställning av Säg vad du tycker 2016.

Conny Zetterlund Agnetha WestFörvaltningschef Nämndsekreterare

KommunstyrelseförvaltningenAgnetha West



Godkänna redovisning av Säg vad du tycker 2016.

Inom Oxelösunds kommuns samtliga verksamheter används systemet Säg vad du tyckerför hantering av synpunkter från kommunens invånare och övriga intressenter. Det ärviktigt att kommunen har fungerande och välkända externa och interna rutiner för hurinvånare och andra kan lämna synpunkter. Alla synpunkter som inkommer ska följas upp.Den som lämnat synpunkt ska få besked om vad som händer i ärendet inom tre veckor.Inkomna synpunkter ska årligen sammanställas och redovisas i berörd nämnd.

Av sammanställningen framgår att 10 synpunkter har lämnats på kommunensverksamhet gällande kultur- och fritids under 2016. 6 av synpunkterna har bevarats.3 har varit anonyma synpunktslämnare.

Säg vad du tyckerDokumentation och rapport

1 (2)

OXL100v 1.02006-11-13


Höjdgatan 26 0155-380 00 (vx) www.oxelosund.se 212000-03240155-381 03 (fax) [email protected]

Dokumentation och rapportering av synpunkter

Kultur- och fritidsnämnden 2016

Ankomst Synpunkt Bekräftelse tillavsändare

Svar tillavsändare

Åtgärd

2016-01-28Missnöje med bemötande påbiblioteket i samband med besökpå barnutställning

Synpunkt skickaddirekt tillbiblioteket

2016-01-29Information om utställningen, erbjudande om att bokatid för visning

2016-02-09Debitering av planhyra i sambandmed fotboll för nyanlända (6 st)

Synpunkterskickade direkt tillhandläggare

2016-02-10Information om att svar/mer information finns att läsapå kommunens hemsida

2016-02-25Fimpar utanför entrén påKoordinaten

Anonym

2016-03-08Fimpar utanför entrén påKoordinaten

Anonym

2016-04-13Tack för träning på Ramdalensidrottsplats

Synpunkt skickaddirekt tillhandläggare

Tack för positiv respons

2016-04-19Skaderisk med vattenpölar påskateplanen

2016-04-19 2016-05-03 Information om vidtagna åtgärder

2016-05-26Information om lekplatser påturismens hemsida

2016-05-26 2016-08-04Idén tas med i samband med pågående revidering avhemsidan

2 (2)

Datum

Ankomst Synpunkt Bekräftelse tillavsändare

Svar tillavsändare

Åtgärd

2016-09-09Oxelösundarkivet ur funktion etthalvår

2016-09-09

2016-09-26 Hög ljudvolym på biblioteket Anonym Diskussion på APT, tyst rum ska byggas

2016-10-06Önskemål om hälsofrämjandeaktiviteter

2016-10-06 2016-10-19 Tack för idéerna

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (1)

Sammanträdesdatum

Kultur- och fritidsnämnden 2017-02-27

Utdragsbestyrkande

(15) Dnr KFN.2017.2

Delgivningar

Delgivningar läggs till handlingarna.

Delges:

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor2016-02-17Beslut om bidrag till sommarlovsaktiviteter 2017

1

Registrator-kfn (OX)

Ämne: VB: Beslut från MUCF

Beslu

Myndigav som

Beslut

Storle

Ni får t

Villko

Beslute

Utbeta

Pengar

Redov

Ni ska besvar

Vidare kommmedel

ut om utbe

gheten för unmmarlovsaktiv

om utbetaln

ek på stödet

totalt 291 34

r som gäller

et gäller om

Kommunenger stimulaAlla barn sPengarna skostnadsfrFör att möjde enskildaAktiviteterkontaktytoVara utöverekvireras.

alning av st

rna betalas u

visning av st

senast den 1ra följande frå

Vilka aktivHur kommär möjligt, sommarlov

Antal och k

ska ni lämnaunen själv an rekvirerats s

etalning av

ngdoms- och viteter.

ing regleras

t

49 kronor i st

r för stödet

följande villk

n ska med deans och persoska behandlasska användasia sommarlovjliggöra mötea barnen. na ska stimu

or mellan barer vad komm

tödet

ut till bankgiro

tödet

1 november 2ågor:

iteter som geunens somm vilken effektvsaktiviteter,

könsfördelnin

a en ekonomnslagit för sosamt om med

Beslut 2017-02-17

Oxelösunds Höjdgatan 2 61381 OXEL

v stöd till

civilsamhälle

i regeringsbe

öd.

kor uppfylls:

et statliga stöonlig utvecklis lika vad gäls för att möjlvsaktiviteter.en över socia

lera alla barnn med olika sunen själva a

o 991-1991.

2017 redovis

enomförts ocmarlovsaktivitet sommarlovs särskilt för b

ng för deltaga

isk redovisnimmarlovsaktdel ska återbe

kommun 26

LÖSUND

sommarlo

esfrågor har b

eslutet S2016

ödet erbjuda ing. ller tillgång oiggöra för ba. ala gränser sk

ns deltagandesocial bakgruanslår för som

a till MUCF h

h hur resultaet har utvidgssatsningen hbarn från eko

ande barn oc

ng. Av dennativiteter året etalas och i s

ovsaktivite

beslutat att n

6/00439/FST

och utveckla

och deltagandarn i åldersgr

ka ingen särs

e, främja inteund. mmarlovsakt

ur ni har anv

atet förhåller gats med hjälhar haft för bonomiskt utsa

h unga 6-15

a redovisning innan medel sådant fall hu

eter 2017

ni får stöd för

.

sommarlovs

de. uppen 6-15 å

skild behovsp

egration och

iviteter det b

vänt stödet. R

sig till de villp av stödet o

barns tillgång atta familjer.

år i sommarl

g ska det fram rekvirerats o

ur mycket.

Diarienumm0038/17

r genomföran

saktiviteter so

år att delta i

prövning göra

skapa nya

budgetår med

Redovisninge

lkor som angoch i den må till

lovsaktivitete

mgå vad och under de

mer

nde

om

as för

del

en ska

es. n det

erna.

et år

2

Redovisningen ska vara undertecknad av en kommunrevisor eller ansvarig chef.

Rätt att kräva tillbaka stödet

Myndigheten ska kräva tillbaka stödet om:

Medel inte har använts i enlighet med de villkor som anges i beslutet Ni inte redovisar hela beloppet

Övriga upplysningar

Ni kan läsa mer om stödet på vår webbplats

Beslutet har fattats av Lotta Persson, chef för avdelningen för stöd och samverkan, efter föredragning av Mideto Feza Kalala.

Lotta PerssonMideto Feza Kalala

© Copyright 2004, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågorBox 17 801, 118 94 Stockholm, Sverige Besöksadress: Medborgarplatsen 3, Plan 11 (T-bana Medborgarplatsen, pendeltåg Södra Station) | Hitta hit Telefon växel: 08-566 219 00, Fax: 08-566 219 98 e-post: [email protected], webbmaster: [email protected]

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (1)

Sammanträdesdatum

Kultur- och fritidsnämnden 2017-02-27

Utdragsbestyrkande

(15) Dnr KFN.2017.3

Redovisning delegationsbeslut


Godkänna redovisning av delegationsbeslut .

Sammanfattning

Kultur- och fritidsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförandeoch tjänstemän enligt en av Kultur-och fritidsnämnden antagen delegationsordning.Dessa beslut skall redovisas till Kultur- och fritidsnämnden.

Redovisningen innebär inte att Kultur-och fritidsnämnden får ompröva eller fastställadelegationsbesluten. Däremot står det Kultur-och fritidsnämnden fritt att återkalla enlämnad delegation.

Beslutsfattare Beslutsdatum Punkt idel. ordn

Beslutets innehåll ikorthet

Beslutethittas

ConnyZetterlund

2016-12-01 A.15 Partnerskap reklamavtal ICAKvantum 2017

Avtalsdatabas

Kultur- och fritidsnämndens balanslista 2017 2017-02-27

Ärende Ansvarig Beslut Sammanfattning Uppföljning

Kulturplan Oxelösund Kultur- o fritidschef Kultursekreterare

Maj 2014 Sept 2014

Delaktighet barn och unga, eldsjälar, föreningar studieförbund remiss till UN, VON, MSN antas i KF

Löpande April

Uppdrag att utreda frågan om barnkonsekvensanalyser i samtliga beslutsunderlag till nämnden

Kultur- o fritidschef 2016-02-15 Februari 2017

Budgetuppföljning Kultur- och fritidschef

2015-11-12 § 62 2016-03-15

Uppdrag att utreda kostnadsstället för ekonomistödet, om det ska ligga på finansförvaltningen eller nämnden

Februari 2017

Uppföljning av biblioteksplan 2015-2017

Kultur och fritidschef

Nov 2016 Uppföljning av planen, förberedelser för revideringen under 2017

Februari 2017?

Partnerskap och reklamavtal för 2017

Kultur- o fritidschef 2017-02-27 Besluta om partnerskapsavtal för kulturverksamhet för 2017. Avtalens belopp överstiger 10 tkr.

Februari 2017

Ansöka om stöd till lovaktivitet från myndigheten MUCF

Kultur- och fritidschefen

2017-04-18 Ansöka om statsstöd till sommarlovsaktiviteter för 2017. Ansökan görs hos Myndigheten för ungdoms och civilsamhällesfrågor.

Information februari 2017

Mål och budget 2017-2019 Revidering mål och mått verksamhetsplan Konsekvensbeskrivning

Februari 2017 April 2017

Slutredovisning Ålö-projektet Kultur o fritidschef, Oxd hembygdsför

2010 Leader Kustlinjen projektet Ålö skärgårdshemman avslutas. Nu sköts Ålö av hembygdsföreningen enligt nyttjanderättsavtal med Oxd kommun.

April 2017

Is av plast på Järntorget Kultur- och fritidschef

2017-04-18 Uppdrag att utreda ärendet Levande torg i en attraktiv bostadsort med en konstis av plast

April 2017

Strategi för besöksnäringen i Oxelösund

Kultur- o fritidschef turistansvarig

Dec 2014

Processen startar i september 2016 Löpande Maj 2017

Uppföljning intern kontrollplan

Kultur o fritidschef

Adm.handl.

Uppföljning av internkontrollplanen 2017 Maj och december

Riktlinje för samverkan mellan utbildnings- vård och omsorgs- och kultur och fritidsförvaltningen

Samarbeten mellan förvaltningar gällande barn och ungdomar. Anmälningsplikt gällande barn som far illa.

Q1 2017

Konvertering för biblioteket till nationellt klassifikationssystem Dewey

Kultur o fritidschef Information 19 mars

Systemet finns i Europa och delar av de svenska biblioteken. Blir nytt system för alla folkbibliotek.

Q 4 2017

Kultur- och fritidsnämndens balanslista 2017 2017-02-27

Intern kontrollplan 2018 Kultur- och

fritidsnämnden Utifrån balanslistor och förslag välja moment till intern

kontrollplan för nämnden 2018 Processen inleds med diskussion i november

November December

Uppföljning av målstyrning och roller

Sker en gång per år December

Uppdrag att stimulera förening/-ar till att ansöka om projektmedel från Statens Kulturråd från Kreativa platser/”Äga rum”.

Kultur och fritidschefen

2017-04-18 Staten har avsatt projektmedel för satsningar på kultur. Föreningar kan ansöka. Kommunen kan vara delaktig men inte huvudman.

Documents

Nr Ärendemening Sidnr - oxelosund.se · 2 Inledning Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för verksamheterna kultur, fritid och turism. Det omfattar bibliotek, kultur, evenemang,