O D L U K U - Vogošćavogosca.ba/wp-content/uploads/2018/04/16-01-Odl-Zavrs...2018/04/16 · Prečišćeni tekst i 14/15), Općinsko vijeće Vogošća, na sjednici održanoj 29.03.2018

Na osnovu člana 93. i člana 101. Zakona o budžetima u Federaciji BiH ("Službene novine Federacije BiH", broj 102/13, 9/14 – Ispravka, 13/14, 8/15, 91/15, 102/15, 104/16 i 5/18) i člana 70. stav 1. tačka 6. Statuta Općine Vogošća („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 27/14 - Prečišćeni tekst i 14/15), Općinsko vijeće Vogošća, na sjednici održanoj 29.03.2018. godine, d o n i j e l o j e

O D L U K U o usvajanju finansijskog izvještaja - završnog računa Budžeta Općine Vogošća za 2017. godinu

Član 1.

Budžet Općine Vogošća za 2017. godinu, u periodu od 01.01. do 31.12.2017.godine, izvršen je kako slijedi: 1. UKUPNO OSTVARENI PRIHODI I PRIMICI: 14.474.216,76 KM Od čega su:

- Prihodi od poreza 5.158.920,23 KM - Neporezni prihodi 2.966.402,35 KM - Tekuće potpore 335.973,05 KM - Kapitalni primici 2.967.093,33 KM - Prihodi od carina i ostale uvozne pristojbe 49,51 KM - Prenesena neutrošena sredstva

na dan 31.12.2016. godine 2.788.737,09 KM 2. UKUPNO OSTVARENI IZDACI: 12.719.191,48 KM Od čega su:

- Tekući izdaci 11.538.992,00 KM - Kapitalni izdaci 1.136.396,16 KM - Budžetska rezerva 43.803,32 KM

3. RAZLIKA IZMEĐU OSTVARENIH PRIHODA I IZDATAKA - SUFICIT: 1.755.025,28 KM

Član 2.

Odluka o usvajanju finansijskog izvještaja - završnog računa Budžeta Općine Vogošća za 2017. godinu, stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u “Službenim novinama Kantona Sarajevo”. Broj: 01-14-563/18 Vogošća; 29.03.2018. godine

Na osnovu člana 96. i člana 101. Zakona o budžetima u Federaciji BiH (“Službene novine Federacije BiH", broj: 102/13, 9/14 - Ispravka 13/14, 8/15, 91/15, 102/15, 104/16 i 5/18), člana 70. stav 1. tačka 6. Statuta Općine Vogošća (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 27/14 – Prečišćeni tekst i 14/15), i člana 22. stav 2. Odluke o izvršavanju Budžeta Općine Vogošća za 2017. godinu (Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 2/17), Općinsko vijeće Vogošća, na sjednici održanoj 29.03.2018. godine usvojilo je

IZVJEŠTAJ

O OSTVARENIM PRIHODIMA I IZVRŠENIM RASHODIMA

BUDŽETA OPĆINE VOGOŠĆA ZA 2017. GODINU

Član 1.

Budžet Općine Vogošća za 2017. godinu planiran u visini od 14.359.348,91 KM, u periodu od 01.01. do 31.12.2017. godine, izvršen je kako slijedi:

1. Ukupno ostvareni prihodi 14.474.216,76 KM

Od čega : - Porezni prihodi 5.158.920,23 KM

- Neporezni prihodi 2.966.402,35 KM

- Tekuće potpore 335.973,05 KM

- Kapitalni transferi 2.967.093,33 KM

- Kapitalni primici 257.041,20 KM

- Prihodi od carina i ostale uvozne postrojbe 49,51 KM

- Prenesena neutrošena sredstva iz 2016. godine 2.788.737,09 KM

2. Ukupno izvršeni raspored izdataka 12.719.191,48 KM

Od čega : - Tekući izdaci 11.538.992,00 KM

- Kapitalni izdaci 1.136.396,16 KM

- Tekuća budžetska rezerva 43.803,32 KM

3. Razlika između ostvarenih prihoda i izdataka-suficit 1.755.025,28 KM

I - OPĆI DIO

Član 2.

Ostvareni prihodi i primici i izvršeni izdaci, po grupama, utvrđeni su u Bilansu prihoda i izdataka za period 01.01. do 31.12.2017. godine, kako slijedi:

BILANS PRIHODA I IZDATAKA ZA PERIOD 01.01. DO 31.12.2017. GODINE

Red. Broj

Ekon. Kod OPIS Izvršenje

budžeta za 2016. godinu

Izmjene budžeta za

2017. godinu

Izvršenje Budžeta za

2017.godinu Index

1. 2. 3. 4. 5. 7. 8.

PRIHODI

710000 I - PRIHODI OD POREZA 5.761.986,61 4.703.823,00 5.158.920,23 109,68

711100 Porezi na dobit pojedinaca (zaostale uplate poreza) 2.258,67 1.000,00 614,77 61,48

1 711112 Porezi na dobit pojedinaca (zaostale uplate poreza) 490,00 597,33

2 711115 Porez na prihod od imovine i imovinskih prava ( zaostale uplate poreza) 1.768,67 1.000,00 17,44 1,74

714100 Porez na imovinu 2.476.659,33 1.568.200,00 1.836.588,77 117,11

714110 Stalni porez na imovinu 250.055,34 240.000,00 258.095,21 107,54

3 714111 - Porez na imovinu od fizičkih lica 28.172,63 25.000,00 35.103,93 140,42

4 714112 - Porez na imovinu od pravnih lica 50.560,17 53.000,00 47.166,08 88,99

5 714113 - Porez na imovinu za motorna vozila 171.322,54 162.000,00 175.825,20 108,53

714130 Porez na finansijske i kapitalne transakcije 2.226.603,99 1.328.200,00 1.578.493,56 118,84

6 714131 - Porez na promet nepokretnosti fizičkih lica 754.085,93 542.800,00 808.404,92 148,93

7 714132 - Porez na promet nepokretnosti pravnih lica 1.472.518,06 785.400,00 770.088,64 98,05

716100 Porez na dohodak 94.602,74 75.000,00 106.470,75 141,96

8 716110 Porez na dohodak 94.602,74 75.000,00 106.470,75 141,96

717100 Prihodi od indirektnih poreza 3.187.791,56 3.058.823,00 3.214.328,07 105,08

9 717131 Prihodi od indirektnih poreza sa jedinstvenog računa 233.977,97 225.000,00 230.914,47 102,63

10 717141 Prihodi od indirektnih poreza koji pripadaju jedinicama lokalne samouprave 2.953.813,59 2.833.823,00 2.983.413,60 105,28

719000 Ostali porezi 674,31 800,00 917,87 114,73

11 719114 Poseban porez na plaću za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća 259,29 300,00 154,42 51,47

12 719115 Poseban porez za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća na dodatna primanja 415,02 500,00 763,45 152,69

720000 II - NEPOREZNI PRIHODI 2.949.235,85 2.433.177,00 2.966.402,35 121,91

721100 Prihodi od poduzetničkih aktivnosti i imovine 20.356,35 22.600,00 20.188,73 89,33

13 721122 Prihodi od iznajmljivanja poslovnih prostorija 17.488,24 20.000,00 17.425,76 87,13

14 721129 Prihodi od iznajmljivanja ostale materijalne imovine (općinskih stanova) 2.868,11 2.600,00 2.762,97 106,27

721200 Ostali prihodi od imovine 442,10 400,00 336,33 84,08

15 721211 Prihodi od kamata na depozit 442,10 400,00 336,33 84,08

722300 Naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga 342.881,60 320.000,00 344.950,16 107,80

16 722322 Općinske komunalne takse 342.881,60 320.000,00 344.950,16 107,80

722400 Ostale budžetske naknade 2.126.307,17 1.735.177,00 2.088.586,36 120,37

17 722435 Prihodi od zemljišne rente, naknada za zemljište i naknada za uređenje građevinskog zemljišta

1.835.229,64 1.500.177,00 1.792.169,44 119,46

18 722436 Naknade po osnovu tehničkog pregleda građevina 114.387,90 75.000,00 113.630,84 151,51

19 722437 Naknade za postupak legalizacije građevina 15.188,73 50.000,00 11.685,56 23,37

20 722442 Naknade za izgradnju i održavanje javnih skloništa 99.092,45 54.000,00 112.197,80 207,77

21 722461 Naknade za zauzimanje javnih površina 62.408,45 56.000,00 58.902,72 105,18

722500 Posebne naknade i takse 417.208,44 321.000,00 424.179,93 132,14

22 722515 Naknada za korištenje podataka premjera i katastra 12.180,60 10.000,00 10.623,58 106,24

23 722516 Naknade za vršenje usluga iz oblasti premjera i katastra 101.983,00 78.000,00 85.375,00 109,46

24 722531 Naknada za upotrebu cesta za vozila pravnih lica 44.047,62 35.000,00 49.270,55 140,77

25 722532 Naknada za upotrebu cesta za vozila građana 140.156,80 109.000,00 146.763,22 134,65

26 722581 Posebne naknade na plaću za zaštitu od prirodnih i dr. nesreća 104.242,41 82.000,00 118.159,37 144,10

27 722582 Posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća na dodatna primanja 14.598,01 7.000,00 13.968,05 199,54

28 722583 Naknade da vatrogasne jedinice iz premije osiguranja imovine od požara i prirodnih sila

20,16

722600 Prihodi od pružanja javnih usluga (od vlastite djelatnosti) 15.317,36 18.000,00 15.053,60 83,63

29 722611 Prihodi od pružanja usluga građanima 12.848,98 15.000,00 12.085,00 80,57

30 722612 Prihodi od pružanja usluga pravnim licima 1.000,00

31 722613 Prihodi od pružanja usluga drugima - tenderi 68,38 384,60

32 722621 Prihodi od pružanja usluga drugim nivoima vlasti 2.400,00 2.000,00 2.584,00 129,20

722700 Neplanirane uplate - prihodi 24.362,83 15.000,00 47.472,24 316,48

33 722791 Ostale neplanirane uplate - prihodi 24.362,83 15.000,00 47.472,24 316,48

723100 Novčane kazne 2.360,00 1.000,00 25.635,00 2.563,50

34 723133 Novčane kazne 2.360,00 1.000,00 25.635,00 2.563,50

730000 III - TEKUĆE POTPORE (POTPORE I DONACIJE) 327.777,81 487.657,95 335.973,05 68,90

732100 Tekuće potpore od ostalih nivoa vlasti 244.793,90 400.000,00 284.381,64 71,10

35 732111 Primljeni grantovi od Države 30.000,00

- sredstva Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH za sanaciju i izgradnju stambenih jedinica u svrhu zbrinjavanja Roma

10.000,00

-sredstva Ministarstva civilnih poslova za Sufinansiranje sportskih manifestacija" za 2016

20.000,00

36 732112 Primljeni grantovi od Federacije 5.000,00

-sredstva Ministarstva prostornog uređenja za utopljavanje planinarskog doma "Planinar"

5.000,00

37 732114 Primljeni grantovi od Kantona za posebne namjene 209.793,90 400.000,00 284.381,64 71,10

- grant Kantona za prijevoz školske djece 195.588,90 250.000,00 204.028,85 81,61

- sredstva Ministarstva za prostorno uređenje i zaštitu okoliša za uređenje i izradu regulacionih planova

150.000,00 80.352,79 53,57

- sredstva Kantonalne Uprave CZ na ime sufinansiranja režijskih troškova za privremeno stambeno zbrinute porodice iz naselja Svrake

14.205,00

733000 Donacije 82.983,91 87.657,95 51.591,41 58,86

38 733112 Donacije od pravnih lica 14.200,00 12.878,49 11.070,00 85,96

39 733116 Donacije od domačih fizičkih i pravnih lica za otklanjanje posljedica prirodne nesreće i obnovu područja zahvaćenih prirodnom nesrećom

68.783,91 74.779,46 40.521,41 54,19

740000 IV - KAPITALNI TRANSFERI 2.274.497,32 3.805.953,87 2.967.093,33 77,96

742100 Kapitalni transferi od ostalih nivoa vlasti 2.244.497,32 3.805.953,87 2.967.093,33 77,96

40 742112 Primljeni kapitalni transferi od Federacije 127.078,73

- sredstva Fonda za zaštitu okoliša za kišnu i fekalnu kanalizaciju G.Jošanica I sa zaštitom trupa u Jošaničkoj rijeci

27.078,73

- sredstva Fonda za zaštitu okoliša za primarnu i sekundarnu kišnu i fekalnu kanalizaciju naselja Hotonj IV

100.000,00

41 742114 Primljeni kapitalni transferi od Kantona 2.117.418,59 3.805.953,87 2.967.093,33 77,96

- sredstva Ministarstva privrede za uređenje riječnih korita 299.470,89 250.000,00 240.000,00 96,00

-sredstva Zavoda za izgradnju za uređenje riječnih korita 199.499,40 15.348,91 15.348,91 100,00

- sredstva Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade za izgradnju fiskulturne sale u OŠ Porodica ef. Ramić

149.999,73

- sredstva Ministarstva saobraćaja za rješavanje saobraćaja u mirovanju 100.000,00

- sredstva Kantonalne Uprave CZ na ime stambenog zbrinjavanja porodica iz naselja Svrake kupovinom stanova koji su u vlasništvu Fonda Kantona Sarajevo

250.000,00 250.000,00 100,00

- sredstva Ministarstva prostornog uređenja na ime stambenog zbrinjavanja porodica iz naselja Svrake kupovinom stanova koji su u vlasništvu Fonda Kantona Sarajevo

600.000,00 600.000,00 100,00

- sredstva Ministarstva finansija na ime stambenog zbrinjavanja porodica iz naselja Svrake kupovinom stanova koji su u vlasništvu Fonda Kantona Sarajevo

324.617,07 324.617,07 100,00

- sredstva Ministarstva komunalne privrede i infrastrukture za sanaciju i izgradnju fekalne i oborinske kanalizacione mreže na području Općine Vogošća

684.789,06

- kapitalni grant Ministarstva komunalne privrede i infrastrukture za rekonstukciju vodovodne i kanalizacione mreže putem KJKP ViK

301.012,11 34.987,89 34.987,89 100,00

- sredstva Ministarstva komunalne privrede i infrastrukture za rekonstukciju vodovodne i kanalizacione mreže na području Općine Vogošća

336.000,00 191.704,85 57,06

- sredstva Zavoda za izgradnju za asfaltiranje ceste u naselju Dreskovača 232.647,40

- sredstva Ministarstva komunalne privrede i infrastrukture za rekonstukciju javne rasvjete

50.000,00 50.000,00

- sredstva Federalnog ministarstva finansija za sufinansiranje projekata "Sanacija pristupne prometnice sportskoj dvorani Amel Bečković i izgradnji Trga žrtava u Srebrenici"

195.000,00 195.000,00 100,00

- sredstva Ministarstva saobraćaja za rekonstrukciju i sanaciju lokalnih i nekategorisanih puteva

850.000,00 850.000,00 100,00

- sredstva Ministarstva obrazovanja, nauke i mladih za sanaciju i izgradju školskih objekata

100.000,00

- sredstva Ministarstva privrede namjenjena izvozno orijentisanim domaćim investitorima za ostvarivanje pogodnosti u izgradnji proizvodnih objekata

500.000,00

- sredstva Ministarstva prostornog uređenja za sufinansiranje radova na sanaciji ratom oštećenog krova dvorane KSC

200.000,00 200.000,00 100,00

-sredstva Ministarstva privrede za izgradnju saobraćajnice u industrijskoj zoni 100.000,00

-sredstva Ministarstva privrede za uređenje industrijske zone 100.000,00 65.434,61 65,43

42 742116 Primljeni kapitalni transferi od općina 30.000,00

- sredstva Općine Centar za sanaciju klizišta 20.000,00

- sredstva Općine Novo Sarajevo za sanaciju klizišta 10.000,00

777000 V-PRIHODI OD CARINA I OSTALE UVOZNE PRISTOJBE(PRIHODI PO OSNOVU ZAOSTALIH OBAVEZA)

10.295,61 49,51

43 777779 Uplate obaveza za puteve iz cijena naftnih derivata 10.295,61 49,51

810000 VI- KAPITALNI PRIMICI 2.041,20 140.000,00 257.041,20 183,60

811100 Primici od prodaje stalnih sredstava 2.041,20 140.000,00 257.041,20 183,60

44 811112 Primici od prodaje zgrada i objekata 2.041,20 140.000,00 257.041,20 183,60

VII - PRENESENA SREDSTVA IZ PRETHODNE GODINE 2.128.669,35 2.788.737,09 2.788.737,09 100,00

Neutrošena sredstva od naknada za izgradnju i održavanje skloništa 39.079,32 130.404,95 130.404,95 100,00

Neutrošena sredstva od posebnih naknada za zaštitu od prirodnih i dr. nesreća 50.772,84 100.876,55 100.876,55 100,00

Preostala neutrošena sredstva (za raspodjelu u skladu sa Zakonom o pripadnostima prihoda)

2.038.817,19 2.557.455,59 2.557.455,59 100,00

UKUPNO PRIHODI I PRIMICI (I+II+III+IV+V+VI+VII) 13.454.503,75 14.359.348,91 14.474.216,76 100,80

Red. Broj



Izmjene budžeta za

2017. godinu


2017.godinu Index

1. 2. 3. 4. 5. 7. 8.

A- TEKUĆI IZDACI

611000 I Bruto plaće i naknade 2.329.861,09 2.487.570,44 2.372.355,89 95,37

1 611100 Bruto plaće 2.012.251,24 2.140.570,44 2.059.033,38 96,19

2 611200 Naknade troškova zaposlenih 317.609,85 347.000,00 313.322,51 90,29

612000 II Doprinosi poslodavca 211.709,67 229.759,60 216.851,80 94,38

613000 III Izdaci za materijal i usluge 816.749,68 1.034.944,38 910.319,66 87,96

3 613100 Putni troškovi i dnevnice 3.148,70 6.000,00 395,15 6,59

4 613200 Izdaci za energiju 90.495,54 111.100,00 107.921,85 97,14

5 613300 Izdaci za komunalne usluge 93.689,21 128.971,00 123.308,09 95,61

6 613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 64.941,62 121.427,50 113.703,62 93,64

7 613500 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 16.478,50 24.300,00 17.522,87 72,11

8 613700 Izdaci za tekuće održavanje 42.961,84 55.500,00 53.149,72 95,77

9 613800 Izdaci osiguranja i bankarske usluge 21.980,37 24.110,00 21.187,27 87,88

10 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 483.053,90 563.535,88 473.131,09 83,96

614000 IV Tekući grantovi 2.419.833,34 3.949.037,19 3.011.424,36 76,26

11 614100 Grantovi drugim nivoima vlasti 181.678,04 310.750,00 144.891,13 46,63

12 614200 Grantovi pojedincima 654.445,86 1.449.587,19 1.280.814,19 88,36

13 614300 Grantovi neprofitnim organizacijama 601.512,67 656.400,00 646.008,82 98,42

14 614400 Grantovi javnim preduzećima 465.000,08 475.000,00 475.000,00 100,00

15 614500 Grantovi privatnim preduzećima i poduzetnicima 506.323,28 1.043.300,00 453.117,53 43,43

16 614800 Ostali grantovi - povrati i drugo 10.873,41 14.000,00 11.592,69 82,80

V Sučeljena prikupljena neutrošena namjenska sredstva sa rashodima općeg dijela Budžeta na dan 31.12.2013. godine

629.738,96

615000 VI Kapitalni grantovi 4.729.216,18 5.185.461,23 4.398.301,33 84,82

17 615100 Kapitalni grantovi drugim nivoima vlasti - Rekonstrukcija i sanacija objekata infrastrukture i društvenog standarda 4.390.191,01 4.300.461,23 3.764.823,95 87,54

18 615300 Kapitalni grantovi neprofitnim organizacijama 229.025,17 431.000,00 179.477,38 41,64

19 615400 Kapitalni grantovi javnim preduzećima 110.000,00 454.000,00 454.000,00 100,00

UKUPNO TEKUĆI IZDACI ( I - VI ) 10.507.369,96 12.886.772,84 10.909.253,04 84,65

B - KAPITALNI IZDACI 133.130,51 1.427.576,07 1.136.396,16 79,60

20 821100 I Nabavka zemljista 0,00 100.000,00 3.120,00 3,12

21 821200 I Nabavka građevina 0,00 900.117,07 798.062,08 88,66

22 821300 II Nabavka opreme 100.337,03 212.054,05 210.211,97 99,13

23 821600 III Rekonstrukcija i investiciono održavanje 32.793,48 215.404,95 125.002,11 58,03

UKUPNO KAPITALNI IZDACI 133.130,51 1.427.576,07 1.136.396,16 79,60

UKUPNO ( A + B) 10.640.500,47 14.314.348,91 12.045.649,20 84,15

24 999999 Tekuća budžetska rezerva 25.266,19 45.000,00 43.803,32 97,34

UKUPNI IZDACI (I+II+III) 10.665.766,66 14.359.348,91 12.719.191,48 88,58

II POSEBAN DIO

Član 3.

Izdaci iz Budžeta raspoređuju se po ekonomskoj klasifikaciji kako slijedi:

Red. Broj



Izmjene budžeta za

2017. godinu


2017.godinu Index

1. 2. 3. 4. 5. 7. 8.

610000 A - TEKUĆI IZDACI

611000 I Bruto plaće i naknade 2.329.861,09 2.487.570,44 2.372.355,89 95,37

611100 Bruto plaće 2.012.251,24 2.140.570,44 2.059.033,38 96,19

1 611110 - plaće i naknade po umanjenju doprinosa 1.388.453,72 1.476.994,54 1.420.732,65 96,19

2 611130 - doprinosi na teret zaposlenih 623.797,52 663.575,90 638.300,73 96,19

611200 Naknade troškova zaposlenih 317.609,85 347.000,00 313.322,51 90,29

3 611211 - naknade za prijevoz s posla i na posao 33.344,00 33.792,00 32.118,00 95,05

4 611220 - naknade iz radnog odnosa 284.265,85 313.208,00 281.204,51 89,78

612000 II Doprinosi poslodavca 211.709,67 229.759,60 216.851,80 94,38

5 612100 Doprinosi poslodavca 211.286,14 224.759,60 216.198,29 96,19

6 612200 Ostali doprinosi 423,53 5.000,00 653,51 13,07

613000 III Izdaci za materijal i usluge 816.749,68 1.034.944,38 910.319,66 87,96

7 613100 Putni troškovi i dnevnice 3.148,70 6.000,00 395,15 6,59

-putni troškovi i dnevnice 999,70 3.000,00 395,15 13,17

-troškovi vezani za uspostavu kulturne, sportske i privredne saradnje kroz bratimljenje sa turskom općinom Čekmekoj

2.149,00 3.000,00 0,00 0,00

613200 Izdaci za energiju 90.495,54 111.100,00 107.921,85 97,14

8 613211 - izdaci za električnu energiju 59.874,60 59.000,00 56.796,78 96,27

9 613213 - izdaci za centralno grijanje-troškovi zagrijavanja općinske zgrade 28.589,20 48.300,00 48.073,10 99,53

10 613216 - plin 2.031,74 3.800,00 3.051,97 80,32

613300 Izdaci za komunalne usluge 93.689,21 128.971,00 123.308,09 95,61

11 613311 - izdaci za telefon, internet i mobilni telefon 37.098,08 41.200,00 41.040,10 99,61

12 613314 - izdaci za otpremu pošte 39.629,24 40.000,00 35.861,35 89,65

13 613321 - izdaci za vodu i kanalizaciju 10.892,05 22.900,00 21.608,90 94,36

14 613323 - izdaci za usluge odvoza smeća 5.040,24 5.041,00 5.040,24 99,98

15 613324 - izdaci za usluge održavanja čistoće 16.600,00 16.528,30 99,57

16 613327 - usluge deratizacije i sanitacije 1.029,60 3.230,00 3.229,20 99,98

613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 64.941,62 121.427,50 113.703,62 93,64

613410 - izdaci za kancelarijski materijal i sitan inventar 52.417,28 88.000,00 81.780,31 92,93

17 613411 - izdaci za kancelarijski materijal 25.651,56 38.000,00 37.374,52 98,35

18 613416 - izdaci za nabavku sitnog alata i inventara 26.765,72 50.000,00 44.405,79 88,81

613480 - ostali materijali posebne namjene 12.524,34 33.427,50 31.923,31 95,50

19 613481 - izdaci za radnu odjeću i obuću 4.995,90 5.000,00 4.995,90 99,92

20 613482 - hrana i prehrambeni materijal (ishrana za radni vod CZ ) 3.043,86 4.800,00 3.736,18 77,84

21 613484 - materijal za održavanje čistoće 3.039,58 6.000,00 5.564,44 92,74

22 613487 - poseban materijal za potrebe civilne zaštite 1.445,00 17.627,50 17.626,79 100,00

613500 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 16.478,50 24.300,00 17.522,87 72,11

613510 - izdaci za gorivo za službene automobile 12.991,94 20.000,00 15.130,95 75,65

23 613520 - troškovi registracije službenih automobila 3.486,56 4.300,00 2.391,92 55,63

613700 Izdaci za tekuće održavanje 42.961,84 55.500,00 53.149,72 95,77

24 613721 - izdaci za tekuće održavanje poslovne zgrade i prostorija MZ 6.600,61 20.000,00 19.882,50 99,41

25 613722 - troškovi održavanja i opravke opreme 26.007,04 25.000,00 24.613,50 98,45

26 613723 - troškovi servisiranja i opravke službenih automobila 10.354,19 10.500,00 8.653,72 82,42

613800 Izdaci osiguranja i bankarske usluge 21.980,37 24.110,00 21.187,27 87,88

27 613811 - osiguranje imovine 5.996,10 6.000,00 5.474,70 91,25

28 613813 - osiguranje vozila 5.736,01 5.600,00 5.313,00 94,88

29 613814 - osiguranje zaposlenih 5.843,10 7.610,00 5.590,45 73,46

30 613821 - izdaci bankarskih usluga 4.405,16 4.900,00 4.809,12 98,15

613900 Ugovorene i druge posebne usluge 483.053,90 563.535,88 473.131,09 83,96

613910 - izdaci za informisanje 38.097,48 58.000,00 46.215,17 79,68

31 613911 - izdaci za usluge elektronskih i pisanih medija 9.877,47 18.000,00 13.625,51 75,70

32 613914 - izdaci za reprezentaciju 21.061,43 27.000,00 20.103,50 74,46

-troškovi reprezentacije 18.883,63 20.000,00 19.601,04 98,01


2.177,80 7.000,00 502,46 7,18

33 613916 - Izdaci za oglašavanje javnih poziva, konkursa, oglasa i sl. 7.158,58 13.000,00 12.486,16 96,05

613920 - usluge za stručno obrazovanje 16.858,79 21.000,00 20.031,72 95,39

34 613922 - izdaci za službena glasila, stručnu literaturu i novine 9.438,03 9.500,00 8.614,00 90,67

35 613923 - izdaci za obrazovanje kadrova jedinstvenog općinskog organa 7.420,76 11.500,00 11.417,72 99,28

613930 - stručne usluge 90.340,70 104.665,88 69.780,67 66,67

36 613931 - izdaci za racunovodstvene i revizorske usluge 9.360,00 8.190,00 87,50

37 613932 - izdaci za pravne usluge 1.591,26 22.500,00 16.542,74 73,52

38 613934 - izdaci za softverske usluge 22.419,71 37.165,88 21.882,61 58,88

39 613934 - izdaci za implementaciju dokumenta menadžment sistema 53.703,92

40 613939 - usluge certifikacije ISO 1.466,87 2.000,00 1.466,87 73,34

41 613939 - stručno-konsultantske usluge 11.158,94 33.640,00 21.698,45 64,50

613940 -medicinske i laboratorijske usluge 0,00 7.000,00 0,00 0,00

42 613941 - izdaci za obavezni sistematski pregled uposlenika 7.000,00 0,00 0,00

43 613960 - izdaci za kamate i troškove spora 104,70 5.000,00 1.829,40 36,59

613970 - izdaci za ugovorene usluge 323.963,97 324.450,00 299.892,10 92,43

44 613973 - izdaci za volonterski rad po osnovu ugovora o volonterskom radu 6.350,48

45 613974 - naknade komisijama Općinskog vijeća 11.272,06 20.000,00 13.920,97 69,60

46 613974 - naknade komisijama Općinskog načelnika 12.688,94 4.500,00 3.806,54 84,59

47 613974 - naknade komisijama za tehnički pregled objekata 83.567,34 82.000,00 71.440,45 87,12

48 613974 - naknada povjerenicima i članovima štaba CZ 54.834,81 51.000,00 50.883,17 99,77

49 613974 - naknade za rad članovima savjeta MZ 23.405,36 23.950,00 23.405,36 97,73

50 613975 - naknade općinskim vijećnicima 123.677,58 136.000,00 134.983,71 99,25

51 613976 - izdaci za obavljanje privremenih i povremenih poslova 8.167,40 7.000,00 1.451,90 20,74

613980 - izdaci za poreze i doprinose 7.685,61 7.000,00 6.647,71 94,97

52 613983 - posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i dr. nesreća 6.514,53 7.000,00 6.647,71 94,97

53 613985 - izdaci za volontere za osiguranje za slućaj ozljede na radu i profesionalne bolesti 1.171,08

613990 - izdaci za ostale nepomenute usluge i dadžbine 6.002,65 36.420,00 28.734,32 78,90

54 613991 - izdaci za ostale nepomenute usluge i dadžbine 1.202,65 1.720,00 1.165,25 67,75

55 613992 - sredstva za članarinu Općine - Savez općina i gradova 4.800,00 4.800,00 4.800,00 100,00

56 613995 - izdaci za fizičko obezbjeđenje kasarne "Enver Šehović" 22.000,00 15.742,32 71,56

57 613995 - izdaci za fizičko obezbjeđenje Općine Vogošća 7.900,00 7.026,75 88,95

614000 IV Tekući grantovi 2.419.833,34 3.949.037,19 3.011.424,36 76,26

614100 Grantovi drugim nivoima vlasti 181.678,04 310.750,00 144.891,13 46,63

58 614111 - grant za podršku radu ustanova kulture od općeg interesa za BiH 18.000,00 18.000,00 18.000,00 100,00

59 614116 - izrada prostorno planske dokumentacije 100.616,04 271.000,00 105.488,78 38,93


150.000,00 80.352,79 53,57

- izrada prostorno planske dokumentacije iz sredstava Budžeta Općine Vogošća 100.616,04 90.000,00 25.135,99 27,93

- izrada elaborata troškova uređenja građevinskog zemljišta 31.000,00

60 614116 - grantovi općinskoj izbornoj komisiji 63.062,00 21.750,00 21.402,35 98,40

614200 Grantovi pojedincima 654.445,86 1.449.587,19 1.280.814,19 88,36

61 614221 - novčana pomoć po osnovu materijalno socijalne sigurnosti ugroženom stanovništvu i pomoć za liječenje

44.651,00 40.000,00 39.866,00 99,67

62 614225 - zdravstvena zaštita lica u stanju socijalne potrebe 8.346,00 10.000,00 9.304,30 93,04

63 614232 - pomoć borcima, porodicama poginulih, umrlih, ranjenim borcima, invalidnim licima i pomoć za liječenje

39.855,56 45.000,00 41.477,68 92,17

64 614234 - stipendije za učenike i studente 152.550,00 160.000,00 159.750,00 99,84

65 614239 - sredstva za interventno djelovanje iz oblasti stambene problematike 22.278,84 40.000,00 29.061,86 72,65

66 614239 - sredstva Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH za sanaciju i izgradnju stambenih jedinica u svrhu zbrinjavanja Roma

10.000,00

67 614239 - sredstva budžeta Općine Vogošća za sanaciju i izgradnju stambenih jedinica u svrhu zbrinjavanja Roma

2.196,73

68 614239 -jednokratna finansijska pomoć porodiljama na području Općine Vogošća 34.500,00 34.300,00 99,42

69 614239 - ostali grantovi pojedincima 5.000,00 4.618,96 92,38

70 614241 - pripremanje, obuka i vježbe 2.557,03 8.985,00 1.348,53 15,01

71 614241 - preventivne mjere zaštite i spašavanja 25.254,78 42.270,00 38.659,62 91,46

72 614241 - hitne mjere zaštite i spašavanja 34.564,91 26.447,50 22.008,62 83,22

73 614241 - finansiranje troškova učešća u provedbi mjera zaštite i spašavanja 4.492,50

74 614241 - sufinansiranje režijskih troškova za privremeno stambeno zbrinute porodice iz naselja Svrake

14.205,00

75 614241 -sredstva Ministarstva prostornog uređenja na ime stambenog zbrinjavanja porodica iz naselja Svrake kupovinom stanova koji su u vlasništvu Fonda Kantona Sarajevo

600.000,00 600.000,00 100,00

76 614241 -sredstva Općine za stambeno zbrinjavanje porodica iz naselja Svrake kupovinom stanova koji su u vlasništvu Fonda Kantona Sarajevo

12.873,29 12.495,13 97,06

77 614241 -pomoć ugroženom stanovništvu za otklanjanje šteta uzrokovanih elementarnom nepogodom - aktiviranjem klizišta

68.783,91 75.018,90 40.521,41 54,01

78 614241 - izrada stručnih nalaza o stanju objekata uništenih ili oštećenih aktiviranjem klizišta i mašinsko uklanjanje sa sortiranjem

60.000,00 13.367,25 22,28

79 614242 - grantovi djeci sa invaliditetom 33.613,20 35.000,00 30.006,00 85,73

80 614243 - grant za prijevoz školske djece - sredstva Kantona Sarajevo 195.588,90 250.000,00 204.028,83 81,61

614300 Grantovi neprofitnim organizacijama 601.512,67 656.400,00 646.008,82 98,42

614311 - grantovi neprofirnim organizacijama 79.162,81 105.000,00 95.298,40 90,76

81 614311 - grantovi obrazovanju 39.829,61 45.000,00 44.693,40 99,32

82 614311 - grantovi kulturi 19.655,55 25.000,00 25.000,00 100,00

83 614311 - grant za podršku projektima ravnopravnosti spolova 10.000,00 10.000,00 100,00

84 614311 - grant neprofitnim organizacijama po odluci Načelnika 8.826,00 10.000,00 6.660,00 66,60

85 614311 - sufinansiranje uređenja i održavanja šehidskih mezarja 10.851,65 15.000,00 8.945,00 59,63

86 614323 - grantovi parlamentarnim grupama 99.700,00 113.400,00 113.400,00 100,00

614324 - grantovi udruženjima građana 422.649,86 438.000,00 437.310,42 99,84

87 614324 - grantovi boračkim udruženjima i civilnim žrtvama rata 169.889,80 175.000,00 174.621,85 99,78

88 614324 - grantovi OO Crveni Križ Vogošća 13.000,00 13.000,00 13.000,00 100,00

89 614324 - grantovi za mlade 19.936,72 25.000,00 24.853,57 99,41

90 614324 - grantovi sportskim organizacijama 169.823,34 175.000,00 174.950,00 99,97

91 614324 - sredstva Ministarstva civilnih poslova za "Sufinansiranje sportskih manifestacija " za 2016

20.000,00

92 614324 - grant za osnivanje, rad i materijalno opremanje Dobrovoljnog vatrogasnog društva

10.000,00 10.000,00 100,00

93 614324 - grantovi ostalim organizacijama i udruženjima građana 30.000,00 40.000,00 39.885,00 99,71

614400 Grantovi javnim preduzećima 465.000,08 475.000,00 475.000,00 100,00

94 614411 - grant za manifestaciju "Vogošćanski dani" 20.000,00 30.000,00 30.000,00 100,00

95 614411 - grantovi RTV Vogošća 210.000,00 210.000,00 210.000,00 100,00

96 614411 - grantovi JU KSC Vogošća 235.000,08 235.000,00 235.000,00 100,00

614500 Grantovi privatnim preduzećima i poduzetnicima 506.323,28 1.043.300,00 453.117,53 43,43

614511 - grantovi privatnim preduzećima i poduzetnicima 426.615,67 962.000,00 371.828,59 38,65

97 614511 - grantovi za obilježavanje značajnih datuma i dodjelu priznanja 5.853,33 9.000,00 5.666,07 62,96

98 614511 - grantovi zdravstvu (za lokalne vodovode) 12.778,54 15.000,00 11.202,79 74,69

99 614511 - grantovi za intervencije za komunalne djelatnosti 124.273,08 100.000,00 95.699,67 95,70

100 614511 - sredstva za zimsko održavanje lokalnih i nekategorisanih puteva 189.939,71 182.000,00 111.526,57 61,28

101 614511 - rušenje bespravno izgrađenih objekata 10.000,00 6.281,73 62,82

102 614511 - uređenje i održavanje parkovskih površina, hortikulture i nabavka kontejnera putem kantonalnih JP

30.000,00 28.514,56 95,05

103 614511 - tekući transfer za rješavanje problema pasa lutalica 57.854,01 59.000,00 55.953,07 94,84

104 614511 - grant za izradu i sufinansiranje projekata iz oblasti ekologije i turizma 35.917,00 57.000,00 56.984,13 99,97

105 614511 - sredstva Ministarstva privrede namjenjena izvozno orijentisanim domaćim investitorima za ostvarivanje pogodnosti u izgradnji proizvodnih objekata

500.000,00 0,00 0,00

106 614515 - grant za razvoj poljoprivrede 79.707,61 81.300,00 81.288,94 99,99

614800 Drugi tekući rashodi 10.873,41 14.000,00 11.592,69 82,80

107 614811 - povrat više ili pogrešno uplaćenih sredstava 3.484,41 4.000,00 2.642,69 66,07

108 614817 - Izvršenje sudskih presuda, rješenja o izvršenju i isplata naknada šteta po sporazumima

7.389,00 10.000,00 8.950,00 89,50


629.738,96

109 Sučeljena prikupljena neutrošena sredstva od posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća i od naknade za izgradnju javnih skloništa sa rashodima općeg dijela budžeta na dan 31.12.2013. godine

629.738,96

615000 VI Kapitalni grantovi 4.729.216,18 5.185.461,23 4.398.301,33 84,82

615100 Kapitalni grantovi drugim nivoima vlasti - Rekonstrukcija i sanacija objekata infrastrukture i društvenog standarda

4.390.191,01 4.300.461,23 3.764.823,95 87,54

110 615118 - sanacija i obnova općinskih poslovnih prostora i ostalih objekata 13.655,81 76.500,00 67.972,40 88,85

111 615118 - ravne plohe (parking prostori,trgovi, ivičnjaci i sportske plohe) 409.252,66 560.000,00 531.876,34 94,98

- sredstva Ministarstva saobraćaja za rješavanje saobraćaja u mirovanju (izgradnja parking prostora)

100.000,00


195.000,00 195.000,00 100,00

- sredstva Budžeta Općine namjenjena za ravne plohe (parking prostori,trgovi, ivičnjaci i sportske plohe)

309.252,66 365.000,00 336.876,34 92,29

112 615118 - pomoć u izgradnji planinarskog doma 20.000,00 20.000,00 20.000,00 100,00

- sredstva Ministarstva prostornog uređenja za utopljavanje planinarskog doma "Planinar"

5.000,00

113 615118 - sanacija lokalnih i nekategorisanih puteva i cesta 846.270,04 1.227.000,00 1.152.444,21 93,92

- sredstva Ministarstva saobraćaja za rekonstrukciju lokalnih puteva i cesta 850.000,00 850.000,00 100,00

-sredstva Budžeta Općine za sanaciju lokalnih i nekategorisanih puteva i cesta 513.622,64 377.000,00 302.444,21 80,22

- sredstva Zavoda za izgradnju za asfaltiranje ceste u naselju Dreskovača 232.647,40

- sredstva Ministarstva privrede za izgradnju saobraćajnice u industrijskoj zoni 100.000,00

114 615118 - ljetno održavanje lokalnih i nekategorisanih puteva 149.994,69 150.000,00 149.979,47 99,99

115 615118 - sanacija vodovodne mreže 582.495,68 520.352,32 476.239,25 91,52

- sredstva Općine Centar na ime sufinansiranja troškova izgradnje vodovodne mreže

0,00


301.012,11 34.987,89 34.987,89 100,00


136.000,00 135.430,36 99,58

-sredstva Budžeta Općine za sanaciju vodovodne mreže 281.483,57 349.364,43 305.821,00 87,54

116 615118 - sanacija,rekonstrukcija i izgradnja lokalnih vodovoda 38.995,72 60.000,00 56.770,39 94,62

117 615118 - sanacija, izgradnja i rekonstrukcija fekalne i oborinske kanalizacija 1.106.730,01 500.000,00 341.061,30 68,21

- sredstva Fonda za zaštitu okoliša za kišnu i fekalnu kanalizaciju G.Jošanica I sa zaštitom trupa kanalizacije u Jošaničkoj rijeci

27.078,73

- sredstva Fonda za zaštitu okoliša za primarnu i sekundarnu kišnu i fekalnu kanalizaciju naselja Hotonj IV

100.000,00

- sredstva Ministarstva komunalne privrede i infrastrukture za izgradnju i sanaciju vodovodne i kanalizacione mreže na području Općine Vogošća

684.789,06 200.000,00 56.274,49 28,14

-sredstva Budžeta Općine za sanaciju, izgradnju i rekonstrukciju fekalne i oborinske kanalizacije

294.862,22 300.000,00 284.786,81 94,93

118 615118 - izgradnja i rekonstrukcija javne rasvjete i elektro mreže 367.999,06 230.000,00 175.242,56 76,19

- sredstva Ministarstva komunalne privrede i infrastrukture za sanaciju i rekonstrukciju javne rasvjete

50.000,00 50.000,00

- sredstva Budžeta Općine za izgradnju i rekonstrukciju javne rasvjete i elektro mreže

317.999,06 180.000,00 175.242,56 97,36

119 615118 -uređenje industrijske zone 100.000,00 65.434,61 65,43

-sredstva Ministarstva privrede za uređenje industrijske zone 100.000,00 65.434,61 65,43

120 615118 - sredstva za gasifikaciju i toplifikaciju 93.941,66 94.000,00 25.444,66 27,07

121 615118 - hitne intervencije na komunalnoj infrastrukturi 89.974,14 100.000,00 99.994,66 99,99

122 615118 - uređenje riječnih korita i zaštite od poplava 518.066,71 315.348,91 304.282,95 96,49

-sredstva Ministarstva privrede za uređenje riječnih korita 299.470,89 250.000,00 240.000,00 96,00

-sredatva Zavoda za izgradnju za uređenje riječnih korita 199.499,40 15.348,91 15.348,91 100,00

-sredstva Budžeta Općine za uređenje riječnih korita 19.096,42 50.000,00 48.934,04 97,87

123 615118 - izgradnja i sanacija spomen obilježja 5.830,00 20.000,00 14.740,00 73,70

124 615118 - sanacija klizišta (iz donacija pravnih lica i Budžeta općine Vogošća) 91.884,80 162.260,00 157.930,37 97,33

125 615118 - kontejnerske niše 8.580,96 20.000,00 9.873,31 49,37

- sredstva Ministarstva za prostorno uređenje i zaštitu okoliša-za kontejnerske niše 0,00

- sredstva Budžeta Općine za kontejnerske niše 8.580,96 20.000,00 9.873,31 49,37

126 615118 - projektovanje, revizija i nadzor komunalne infrastrukture 41.519,07 145.000,00 115.537,47 79,68

615300 Kapitalni grantovi neprofitnim organizacijama 229.025,17 431.000,00 179.477,38 41,64

127 615311 - škole - objekti i oprema 114.866,05 280.000,00 39.744,74 14,19

- sredstva Ministarstva obrazovanja, nauke i mladih za izgradnju fiskulturne sale u OŠ Porodica ef. Ramić

114.866,05

- sredstva Ministarstva obrazovanja, nauke i mladih za sanaciju i izgradju školskih objekata

100.000,00

- sredstva Budžeta Općine za školske objekte 180.000,00 39.744,74 22,08

128 615311 - zdravstvo - objekti i oprema 14.510,38 16.000,00 15.576,75 97,35

129 615311 - vjerski objekti i projekti vjerskih zajednica 92.185,79 100.000,00 99.848,99 99,85

- izgradnja,sanacija i vanjsko uređenje vjerskih objekata 78.208,56 85.000,00 84.919,09 99,90

- projekti vjerskih zajednica 13.977,23 15.000,00 14.929,90 99,53

130 615311 - deminiranje 7.462,95 35.000,00 24.306,90 69,45

615400 Kapitalni grantovi javnim preduzećima 110.000,00 454.000,00 454.000,00 100,00

131 615411 - grant RTV Vogošća za provođenje procedura digitalizacije i nabavku stalnih sredstava (kamere i sl.)

30.000,00 70.000,00 70.000,00 100,00

132 615411 - sredstva Ministarstva prostornog uređenja za sufinansiranje radova na sanaciji ratom oštećenog krova dvorane KSC

200.000,00 200.000,00 100,00

133 615411 - grant JU KSC Vogošća za projekat sancije krova dvorane, projekat energetske efikasnosti dvorane, projekat obnovljivih izvora energije i druga kapitalna ulaganja

80.000,00 184.000,00 184.000,00 100,00

UKUPNO TEKUĆI IZDACI ( I - VI ) 10.507.369,96 12.886.772,84 11.538.992,00 89,54

820000 B - KAPITALNI IZDACI

821100 I - Nabavka zemljista 0,00 100.000,00 3.120,00 3,12

134 821111 - nabavka zemljista 100.000,00 3.120,00 3,12

821200 I - Nabavka građevina 0,00 900.117,07 798.062,08 88,66

135 821211 -nabavka stanova koji su u vlasništvu Fonda KS na ime stambenog zbrinjavanja porodica iz naselja Svrake sredstvima Ministarstva finansija uprave CZ

574.617,07 574.617,07 100,00

136 821211 -nabavka stanova koji su u vlasništvu Fonda KS na ime stambenog zbrinjavanja porodica iz naselja Svrake sredstvima Općine Vogošća

225.500,00 223.445,01 99,09

137 821211 - izgradnja objekata - javno sklonište 100.000,00

821300 II - Nabavka opreme 100.337,03 212.054,05 210.211,97 99,13

138 821311 - uredska i ostala oprema 59.599,23 73.700,00 73.673,81 99,96

139 821321 - motorna vozila 35.600,00 47.500,00 47.493,62 99,99

140 821380 - nabavka specijalne opreme - opremanje jedinice CZ i štaba 5.137,80 90.854,05 89.044,54 98,01

821600 III - Rekonstrukcija i investiciono održavanje 32.793,48 215.404,95 125.002,11 58,03

141 821614 821624

- rekonstrukcija i investiciono održavanje zgrada 32.793,48 215.404,95 125.002,11 58,03

- rekonstrukcija i održavanje skloništa 7.525,32 84.404,95 958,23 1,14

- rekonstrukcija i održavanje prostorija MZ i ostalih objekata 8.720,04 25.000,00 24.922,05 99,69

- rekonstrukcija i održavanje općinske zgrade 16.548,12 106.000,00 99.121,83 93,51

UKUPNO KAPITALNI IZDACI 133.130,51 1.427.576,07 1.136.396,16 79,60

UKUPNO (A + B) 10.640.500,47 14.314.348,91 12.675.388,16 88,55

142 999999 Budžetska rezerva 25.266,19 45.000,00 43.803,32 97,34

SVEUKUPNI IZDACI 10.665.766,66 14.359.348,91 12.719.191,48 88,58

Pregled izvršenja Budžeta Općine Vogošća za period 01.01. do 31.12.2017. godine po ekonomskoj i organizacionoj klasifikaciji kako slijedi:

Jedinstveni općinski organ uprave

Općinske službe za upravu Posebne općinske službe

Općinsko pravobranilaštvo

Sve ukupno

Re

dn

i b

roj

Eko

no

ms

ki k

od

Opis Ukupno Općinske službe za upravu

Služba za privredu,

integrisani lokalni razvoj i društvene djelatnosti

Služba za opću

upravu

Služba za boračko

invalidsku i socijalnu

zaštitu

Služba za urbanizam

i prostorno planiranje

Služba za komunalne,

poslove mjesnih

zajednica i zajedničke

poslove

Služba za geodetske, imovinsko

pravne poslove i katastar

nekretnina

Služba civilne zaštite

Služba za budžet i finansije

Inspektorat

Ukupno Služba za poslove

Općinskog vijeća i

Općinskog načelnika

Ukupno Općinski pravobranilac

Ukupno Budžet za

2017. godinu

610000 A - TEKUĆI IZDACI 611000 I Bruto plaće i naknade 1.997.686,68 222.279,64 268.470,25 222.636,71 245.104,18 509.639,95 221.156,01 126.574,85 126.448,29 55.376,80 322.870,17 51.799,04 2.372.355,89 611100 Bruto plaće 1.728.341,40 195.050,87 227.843,69 189.204,21 215.092,84 437.454,79 193.550,51 112.385,89 109.930,26 47.828,34 294.225,47 36.466,51 2.059.033,38

1 611110 - plaće i naknade po umanjenju doprinosa

1.192.555,07 134.585,09 157.211,99 130.550,71 148.413,97 301.843,68 133.549,86 77.546,32 75.851,88 33.001,57 203.015,71 25.161,87 1.420.732,65

2 611130 - doprinosi na teret zaposlenih 535.786,33 60.465,78 70.631,70 58.653,50 66.678,87 135.611,11 60.000,65 34.839,57 34.078,38 14.826,77 91.209,76 11.304,64 638.300,73 611200 Naknade troškova zaposlenih 269.345,28 27.228,77 40.626,56 33.432,50 30.011,34 72.185,16 27.605,50 14.188,96 16.518,03 7.548,46 28.644,70 15.332,53 313.322,51

3 611211 - naknade za prijevoz s posla i na posao

28.885,00 1.166,00 2.014,00 3.710,00 3.245,00 11.831,00 1.749,00 1.595,00 2.409,00 1.166,00 2.650,00 583,00 32.118,00

4 611220 - naknade iz radnog odnosa 240.460,28 26.062,77 38.612,56 29.722,50 26.766,34 60.354,16 25.856,50 12.593,96 14.109,03 6.382,46 25.994,70 14.749,53 281.204,51 612000 II Doprinosi poslodavca 181.475,77 20.480,33 23.923,47 19.866,33 22.584,70 45.932,97 20.322,79 11.800,56 11.542,63 5.021,99 31.547,01 3.829,02 216.851,80 5 612100 Doprinosi poslodavca 181.475,77 20.480,33 23.923,47 19.866,33 22.584,70 45.932,97 20.322,79 11.800,56 11.542,63 5.021,99 30.893,50 3.829,02 216.198,29 6 612200 Ostali doprinosi 0,00 653,51 653,51 613000 III Izdaci za materijal i usluge 684.918,58 13.110,37 52.188,27 2.619,20 72.139,02 433.420,57 1.627,45 88.350,53 21.310,97 152,20 206.910,83 18.490,25 910.319,66 613100 Putni troškovi i dnevnice 0,00 395,15 395,15 7 613115 -putni troškovi i dnevnice 0,00 395,15 395,15


0,00 0,00 0,00

613200 Izdaci za energiju 107.921,85 0,00 0,00 0,00 0,00 107.921,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 107.921,85 8 613211 - izdaci za električnu energiju 56.796,78 56.796,78 56.796,78

9 613213 - izdaci za centralno grijanje-troškovi zagrijavanja općinske zgrade

48.073,10 48.073,10 48.073,10

10

613216 - plin 3.051,97 3.051,97 3.051,97

613300 Izdaci za komunalne usluge 123.308,09 0,00 35.861,35 0,00 0,00 87.446,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 123.308,09 1

1 613311

- izdaci za telefon, internet i mobilni telefon

41.040,10 41.040,10 41.040,10

12

613314 - izdaci za otpremu pošte 35.861,35 35.861,35 35.861,35

13

613321 - izdaci za vodu i kanalizaciju 21.608,90 21.608,90 21.608,90

14

613323 - izdaci za usluge odvoza smeća 5.040,24 5.040,24 5.040,24

15

613324 - izdaci za usluge održavanja čistoće

16.528,30 16.528,30 16.528,30

16

613327 - usluge deratizacije i sanitacije 3.229,20 3.229,20 3.229,20

613400 Nabavka materijala i sitnog inventara

113.703,62 0,00 0,00 0,00 0,00 92.340,65 0,00 21.362,97 0,00 0,00 0,00 0,00 113.703,62

613410 - izdaci za kancelarijski materijal i sitan inventar

81.780,31 0,00 0,00 0,00 0,00 81.780,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 81.780,31

17

613411 - izdaci za kancelarijski materijal

37.374,52 37.374,52 37.374,52

18

613416 - izdaci za nabavku sitnog alata i inventara

44.405,79 44.405,79 44.405,79

613480 - ostali materijali posebne namjene

31.923,31 0,00 0,00 0,00 0,00 10.560,34 0,00 21.362,97 0,00 0,00 0,00 0,00 31.923,31

19

613481 - izdaci za radnu odjeću i obuću 4.995,90 4.995,90 4.995,90

20

613482 - hrana i prehrambeni materijal (ishrana za radni vod CZ )

3.736,18 0,00 3.736,18 3.736,18

21

613484 - materijal za održavanje čistoće

5.564,44 5.564,44 5.564,44

22

613487 - poseban materijal za potrebe civilne zaštite

17.626,79 17.626,79 17.626,79

613500 Izdaci za usluge prijevoza i goriva

17.522,87 0,00 0,00 0,00 0,00 17.522,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.522,87

23

613510 - izdaci za gorivo za službene automobile

15.130,95 15.130,95 15.130,95

24

613520 - troškovi registracije službenih automobila

2.391,92 2.391,92 2.391,92

613700 Izdaci za tekuće održavanje 53.149,72 0,00 0,00 0,00 0,00 53.149,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53.149,72 2

5 613721

- izdaci za tekuće održavanje poslovne zgrade i prostorija MZ

19.882,50 19.882,50 19.882,50

26

613722 - troškovi održavanja i opravke opreme

24.613,50 24.613,50 24.613,50

27

613723 - troškovi servisiranja i opravke službenih automobila

8.653,72 8.653,72 8.653,72

613800 Izdaci osiguranja i bankarske usluge

21.187,27 0,00 5.590,45 0,00 0,00 10.787,70 0,00 0,00 4.809,12 0,00 0,00 0,00 21.187,27

28

613811 - osiguranje imovine 5.474,70 5.474,70 5.474,70

29

613813 - osiguranje vozila 5.313,00 5.313,00 5.313,00

30

613814 - osiguranje zaposlenih 5.590,45 5.590,45 5.590,45

31

613821 - izdaci bankarskih usluga 4.809,12 4.809,12 4.809,12

613900 Ugovorene i druge posebne usluge

248.125,16 13.110,37 10.736,47 2.619,20 72.139,02 64.251,04 1.627,45 66.987,56 16.501,85 152,20 206.515,68 18.490,25 473.131,09

613910 - izdaci za informisanje 12.486,16 12.486,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33.729,01 0,00 46.215,17 3

2 613911

- izdaci za usluge elektronskih i pisanih medija

0,00 13.625,51 13.625,51

33

613914 - izdaci za reprezentaciju 0,00 20.103,50 20.103,50

-troškovi reprezentacije 0,00 19.601,04 19.601,04


0,00 502,46 502,46

34

613916 - Izdaci za oglašavanje javnih poziva, konkursa, oglasa i sl.

12.486,16 12.486,16 0,00 12.486,16

613920 - usluge za stručno obrazovanje 8.614,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.614,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.417,72 0,00 20.031,72 3

5 613922

- izdaci za službena glasila, stručnu literaturu i novine

8.614,00 8.614,00 8.614,00

36

613923 - izdaci za obrazovanje kadrova jedinstvenog općinskog organa

0,00 11.417,72 11.417,72

613930 - stručne usluge 51.771,06 0,00 10.003,50 2.007,72 0,00 22.613,84 1.000,00 0,00 16.146,00 0,00 1.466,87 16.542,74 69.780,67 3

7 613931

- izdaci za računovodstvene i revizorske usluge

8.190,00 0,00 8.190,00 8.190,00

38

613932 - izdaci za pravne usluge 0,00 16.542,74 16.542,74

39

613934 - izdaci za softverske usluge 21.882,61 10.003,50 2.007,72 0,00 8.871,39 1.000,00 0,00 21.882,61

40

613939 - usluge certifikacije ISO 0,00 1.466,87 1.466,87

41

613939 - stručno-konsultantske usluge 21.698,45 13.742,45 0,00 7.956,00 21.698,45

613940 -medicinske i laboratorijske usluge

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

42

613941 -izdaci za obavezan sistematski pregled uposlenika

0,00 0,00 0,00

43

613960 - izdaci za kamate i troškove spora

0,00 0,00 1.829,40 1.829,40

613970 - izdaci za ugovorene usluge 145.728,98 0,00 0,00 0,00 71.440,45 23.405,36 0,00 50.883,17 0,00 0,00 154.163,12 0,00 299.892,10 4

4 613974

- naknade komisijama Općinskog vijeća

0,00 13.920,97 13.920,97

45

613974 - naknade komisijama Općinskog načelnika

0,00 3.806,54 3.806,54

46

613974 - naknade komisijama za tehnički pregled objekata

71.440,45 71.440,45 71.440,45

47

613974 - naknada povjerenicima i članovima štaba CZ

50.883,17 50.883,17 50.883,17

48

613974 - naknade za rad članovima savjeta MZ

23.405,36 23.405,36 23.405,36

49

613975 - naknade općinskim vijećnicima

0,00 134.983,71 134.983,71

50

613976 - izdaci za obavljanje privremenih i povremenih poslova

0,00 1.451,90 1.451,90

613980 - izdaci za poreze i doprinose 5.590,64 624,21 732,97 611,48 698,57 1.425,84 627,45 362,07 355,85 152,20 938,96 118,11 6.647,71

51

613983 - posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i dr. nesreća

5.590,64 624,21 732,97 611,48 698,57 1.425,84 627,45 362,07 355,85 152,20 938,96 118,11 6.647,71

613990 - izdaci za ostale nepomenute usluge i dadžbine

23.934,32 0,00 0,00 0,00 0,00 8.192,00 0,00 15.742,32 0,00 0,00 4.800,00 0,00 28.734,32

52

613991 - izdaci za ostale nepomenute usluge i dadžbine

1.165,25 1.165,25 1.165,25

53

613992 - sredstva za članarinu Općine - Savez općina i gradova

0,00 4.800,00 4.800,00

54

613995 - izdaci za fizičko obezbjeđenje kasarne "Enver Šehović"

15.742,32 15.742,32 15.742,32

55

613995 - izdaci za fizičko obezbjeđenje Općine Vogošća

7.026,75 7.026,75 7.026,75

614000 IV Tekući grantovi 2.846.798,29 1.357.439,87 0,00 307.228,83 105.488,78 302.896,66 29.061,86 738.400,56 0,00 6.281,73 154.390,07 10.236,00 3.011.424,36 614100 Grantovi drugim nivoima vlasti 123.488,78 18.000,00 0,00 0,00 105.488,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.402,35 0,00 144.891,13 5

6 614111

- grant za podršku radu ustanova kulture od općeg interesa za BiH

18.000,00 18.000,00 18.000,00

57

614116 - izrada prostorno planske dokumentacije

105.488,78 105.488,78 105.488,78


80.352,79 80.352,79 80.352,79

- izrada prostorno planske dokumentacije iz sredstva Budžeta Općine Vogošća

25.135,99 25.135,99 25.135,99

- izrada elaborata troškova uređenja građevinskog zemljišta

0,00 0,00 0,00

58

614116 - grantovi općinskoj izbornoj komisiji

0,00 21.402,35 21.402,35

614200 Grantovi pojedincima 1.274.909,23 393.784,83 0,00 123.661,98 0,00 0,00 29.061,86 728.400,56 0,00 0,00 4.618,96 1.286,00 1.280.814,19

59

614221

- novčana pomoć po osnovu materijalno soc.sigurnosti ugroženom stanovništvu i pomoć za liječenje

39.866,00 39.866,00 39.866,00

60

614225 - zdravstvena zaštita lica u stanju socijalne potrebe

8.018,30 8.018,30 1.286,00 9.304,30

61

614232

- pomoć borcima, porodicama poginulih, umrlih, ranjenim borcima, invalidnim licima i pomoć za liječenje

41.477,68 41.477,68 41.477,68

62

614234 - stipendije za učenike i studente 159.750,00 159.750,00 159.750,00

63

614239 - sredstva za interventno djelovanje iz oblasti stambene problematike

29.061,86 29.061,86 29.061,86

64

614239 -jednokratna finansijska pomoć porodiljama na području Općine Vogošća

34.300,00 34.300,00 34.300,00

65

614239 - ostali grantovi pojedincima 0,00 4.618,96 4.618,96

66

614241 - pripremanje, obuka i vježbe 1.348,53 1.348,53 1.348,53

67

614241 - preventivne mjere zaštite i spašavanja

38.659,62 38.659,62 38.659,62

68

614241 - hitne mjere zaštite i spašavanja 22.008,62 22.008,62 22.008,62

69

614241

-sredstva Ministarstva prostornog uređenja na ime stambenog zbrinjavanja porodica iz naselja Svrake kupovinom stanova koji su u vlasništvu Fonda Kantona Sarajevo

600.000,00 600.000,00 600.000,00

70

614241

-sredstva Općine Vogošćana za stambeno zbrinjavanje porodica iz naselja Svrake kupovinom stanova koji su u vlasništvu Fonda Kantona Sarajevo

12.495,13 12.495,13 12.495,13

71

614241

-pomoć ugroženom stanovništvu za otklanjanje šteta uzrokovanih elementarnom nepogodom - aktiviranjem klizišta

40.521,41 40.521,41 40.521,41

72

614241

- izrada stručnih nalaza o stanju objekata uništenih ili oštećenih aktiviranjem klizišta i mašinsko uklanjanje sa sortiranjem

13.367,25 13.367,25 13.367,25

73

614242 - grantovi djeci sa invaliditetom 30.006,00 30.006,00 30.006,00

74

614243 - grant za prijevoz školske djece - sredstva Kantona Sarajevo

204.028,83 204.028,83 204.028,83

614300 Grantovi neprofitnim organizacijama

525.948,82 332.381,97 0,00 183.566,85 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 120.060,00 0,00 646.008,82

614311 - grantovi neprofitnim organizacijama

88.638,40 79.693,40 0,00 8.945,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.660,00 0,00 95.298,40

75

614311 - grantovi obrazovanju 44.693,40 44.693,40 44.693,40

76

614311 - grantovi kulturi 25.000,00 25.000,00 25.000,00

77

614311 - grant za podršku projektima ravnopravnosti spolova

10.000,00 10.000,00 10.000,00

78

614311 - grant neprofitnim organizacijama po odluci Načelnika

0,00 6.660,00 6.660,00

79

614311 - sufinansiranje uređenja i održavanja šehidskih mezarja

8.945,00 8.945,00 8.945,00

80

614323 - grantovi parlamentarnim grupama

0,00 113.400,00 113.400,00

614324 - grantovi udruženjima građana 437.310,42 252.688,57 0,00 174.621,85 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 437.310,42

81

614324 - grantovi boračkim udruženjima i civilnim žrtvama rata

174.621,85 174.621,85 174.621,85

82

614324 - grantovi OO Crveni Križ Vogošća

13.000,00 13.000,00 13.000,00

83

614324 - grantovi za mlade 24.853,57 24.853,57 24.853,57

84

614324 - grantovi sportskim organizacijama

174.950,00 174.950,00 174.950,00

85

614324

- grant za osnivanje, rad i materijalno opremanje Dobrovoljnog vatrogasnog društva

10.000,00 10.000,00 10.000,00

86

614324 - grantovi ostalim organizacijama i udruženjima građana

39.885,00 39.885,00 39.885,00

614400 Grantovi javnim preduzećima 475.000,00 475.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 475.000,00 8

7 614411

- grant za manifestac. "Vogošćanski dani"

30.000,00 30.000,00 30.000,00

88

614411 - grantovi RTV Vogošća 210.000,00 210.000,00 210.000,00

89

614411 - grantovi JU KSC Vogošća 235.000,00 235.000,00 235.000,00

614500 Grantovi privatnim preduzećima i poduzetnicima

447.451,46 138.273,07 0,00 0,00 0,00 302.896,66 0,00 0,00 0,00 6.281,73 5.666,07 0,00 453.117,53

614511 - grantovi privatnim preduzećima i poduzetnicima

366.162,52 56.984,13 0,00 0,00 0,00 302.896,66 0,00 0,00 0,00 6.281,73 5.666,07 0,00 371.828,59

90

614511 - grantovi za obilježavanje značajnih datuma i dodjelu priznanja

0,00 5.666,07 5.666,07

91

614511 - grantovi zdravstvu (za lokalne vodovode)

11.202,79 11.202,79 11.202,79

92

614511 - grantovi za intervencije za komunalne djelatnosti

95.699,67 95.699,67 95.699,67

93

614511 - sredstva za zimsko održavanje lokalnih i nekategorisanih puteva

111.526,57 111.526,57 111.526,57

94

614511 - rušenje bespravno izgradenjih objekata

6.281,73 6.281,73 6.281,73

95

614511 - uređenje i održavanje parkovskih površina, hortikulture i nabavka kontejnera

28.514,56 28.514,56 28.514,56

96

614511 - tekući transfer za rješavanje problema pasa lutalica

55.953,07 55.953,07 55.953,07

97

614511 - grant za izradu i sufinansiranje projekata iz oblasti ekologije i turizma

56.984,13 56.984,13 56.984,13

98

614511

- sredstva Ministarstva privrede namjenjena izvozno orijentisanim domaćim investitorima za ostvarivanje pogodnosti u izgradnji proizvodnih objekata

0,00 0,00 0,00

99

614515 - grant za razvoj poljoprivrede 81.288,94 81.288,94 81.288,94

614800 Ostali grantovi - povrat i drugo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.642,69 8.950,00 11.592,69 1

00

614811 - povrat više ili pogrešno uplaćenih sredstava

0,00 2.642,69 2.642,69

101

614817 - Izvršenje sudskih presuda, rješenja o izvršenju i isplata naknada šteta po sporazumima

0,00 8.950,00 8.950,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 629.738,96 0,00 629.738,96

102

Sučeljena prikupljena neutrošena sredstva od posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća i od naknade za izgradnju javnih skloništa sa rashodima općeg dijela budžeta na dan 31.12.2013. godine

0,00 629.738,96 629.738,96

615000 VI Kapitalni grantovi 4.398.301,33 796.909,23 0,00 30.316,75 0,00 3.388.838,08 0,00 182.237,27 0,00 0,00 0,00 0,00 4.398.301,33

615100

Kapitalni grantovi drugim nivoima vlasti - Rekonstrukcija i sanacija objekata infrastrukture i društvenog standarda

3.764.823,95 203.315,50 0,00 14.740,00 0,00 3.388.838,08 0,00 157.930,37 0,00 0,00 0,00 0,00 3.764.823,95

103

615118 - sanacija i obnova općinskih poslovnih prostora i ostalih objekata

67.972,40 67.972,40 67.972,40

104

615118 - ravne plohe (parking prostori,trgovi, ivičnjaci i sportske plohe)

531.876,34 115.343,10 0,00 0,00 0,00 416.533,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 531.876,34


195.000,00 195.000,00 195.000,00

- sredstva Budžeta Općine namjenjena za ravne plohe (parking prostori,trgovi, ivičnjaci i sportske plohe)

336.876,34 115.343,10 221.533,24 336.876,34

105

615118 - pomoć u izgradnji planinarskog doma

20.000,00 20.000,00 20.000,00

106

615118 - sanacija lokalnih i nekategorisanih puteva i cesta

1.152.444,21 1.152.444,21 1.152.444,21

- sredstva Ministarstva saobraćaja za rekonstrukciju lokalnih puteva i cesta

850.000,00 850.000,00 850.000,00

-sredstva Budžeta Općine za sanaciju lokalnih i nekategorisanih puteva i cesta

302.444,21 302.444,21 302.444,21

107

615118 - ljetno održavanje lokalnih i nekategorisanih puteva

149.979,47 149.979,47 149.979,47

108

615118 - sanacija vodovodne mreže 476.239,25 476.239,25 476.239,25


34.987,89 34.987,89 34.987,89


135.430,36 135.430,36 135.430,36

-sredstva Budžeta Općine za sanaciju vodovodne mreže

305.821,00 305.821,00 305.821,00

109

615118 - sanacija,rekonstrukcija i izgradnja lokalnih vodovoda

56.770,39 56.770,39 56.770,39

110

615118 - sanacija, izgradnja i rekonstrukcija fekalne i oborinske kanalizacije

341.061,30 0,00 0,00 0,00 0,00 341.061,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 341.061,30

- sredstva Ministarstva komunalne privrede i infrastrukture za izgradnju i sanaciju kanalizacione mreže na području Općine Vogošća

56.274,49 56.274,49 56.274,49

-sredstva Budžeta Općine za sanaciju, izgradnju i rekonstrukciju feklane i oborinske kanalizacije

284.786,81 284.786,81 284.786,81

111

615118 - izgradnja i rekonstrukcija javne rasvjete i elektro mreže

175.242,56 0,00 0,00 0,00 0,00 175.242,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 175.242,56

-sredstva Budžeta Općine za izgradnju i rekonstrukciju javne rasvjete i elektro mreze

175.242,56 175.242,56 175.242,56

112

615118 - uređenje industrijske zone 65.434,61 65.434,61 65.434,61

-sredstva Ministarstva privrede za uređenje industrijske zone

65.434,61 65.434,61 65.434,61

113

615118 - sredstva za gasifikaciju i toplifikaciju

25.444,66 25.444,66 25.444,66

11

615118 - hitne intervencije na komunalnoj infrastrukturi

99.994,66 99.994,66 99.994,66

4

115

615118 - uređenje riječnih korita i zaštite od poplava

304.282,95 0,00 0,00 0,00 0,00 304.282,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 304.282,95

-sredstva Ministarstva privrede za uređenje riječnih korita

240.000,00 240.000,00 240.000,00

-sredstva Zavoda za izgradnju za uređenje riječnih korita

15.348,91 15.348,91 15.348,91

-sredstva Budžeta Općine za uređenje riječnih korita

48.934,04 48.934,04 48.934,04

116

615118 - izgradnja i sanacija spomen obilježja

14.740,00 14.740,00 14.740,00

117

615118 - sanacija klizišta (iz donacija pravnih lica i Budžeta Općine Vogošća)

157.930,37 157.930,37 157.930,37

118

615118 - kontejnerske niše 9.873,31 0,00 0,00 0,00 0,00 9.873,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.873,31

- sredstva Budžeta Općine za konjtenerske niše

9.873,31 9.873,31 9.873,31

119

615118 - projektovanje,revizija i nadzor komunalne infrastrukture

115.537,47 115.537,47 115.537,47

615300 Kapitalni grantovi neprofitnim organizacijama

179.477,38 139.593,73 0,00 15.576,75 0,00 0,00 0,00 24.306,90 0,00 0,00 0,00 0,00 179.477,38

120

615311 - škole - objekti i oprema 39.744,74 39.744,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39.744,74

- sredstva Ministarstva obrazovanja, nauke i mladih za sanaciju izgradnju školskih objekata

0,00 0,00 0,00

- sredstva Budžeta Općine za školske objekte

39.744,74 39.744,74 39.744,74

121

615311 - zdravstvo - objekti i oprema 15.576,75 15.576,75 15.576,75

122

615311 - vjerski objekti i projekti vjerskih zajednica

99.848,99 99.848,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99.848,99

- izgradnja, sanacija i vanjsko uredjenje vjerskih objekata

84.919,09 84.919,09 84.919,09

- projekti vjerskih zajednica 14.929,90 14.929,90 14.929,90 1

23

615311 - deminiranje 24.306,90 24.306,90 24.306,90

615400 Kapitalni grantovi javnim preduzećima

454.000,00 454.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 454.000,00

124

615411

- grant RTV Vogošća za provođenje procedura digitalizacije i nabavku stalnih sredstava (kamere i sl.)

70.000,00 70.000,00 70.000,00

125

615411

- sredstva Ministarstva prostornog uređenja za sufinansiranje radova na sanaciji ratom oštećenog krova dvorane KSC

200.000,00 200.000,00 200.000,00

126

615411

- grant JU KSC Vogošća za projekat sancije krova dvorane, projekat energetske efikasnosti dvorane, projekat obnovljivih izvora energije i druga kapitalna ulaganja

184.000,00 184.000,00 184.000,00

UKUPNO TEKUĆI IZDACI (I - VI )

10.109.180,65 2.410.219,44 344.581,99 582.667,82 445.316,68 4.680.728,23 272.168,11 1.147.363,77 159.301,89 66.832,72 1.345.457,04 84.354,31 11.538.992,00

B - KAPITALNI IZDACI 804.302,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.240,00 798.062,08 0,00 0,00 0,00 0,00 804.302,08 821100 I - Nabavka zemljišta 3.120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.120,00 1

27

821100 - nabavka zemljišta 3.120,00 3.120,00 3.120,00

821200 I - Nabavka građevina 798.062,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 798.062,08 0,00 0,00 0,00 0,00 798.062,08

128

821211

-nabavka stanova koji su u vlasništvu Fonda KS na ime stambenog zbrinjavanja porodica iz naselja Svrake sredstvima Ministarstva finansija uprave CZ

574.617,07 574.617,07 574.617,07

129

821211

-nabavka stanova koji su u vlasništvu Fonda KS na ime stambenog zbrinjavanja porodica iz naselja Svrake sredstvima Općine Vogošća

223.445,01 223.445,01 223.445,01

130

821211 - izgradnja objekata - javno sklonište

0,00 0,00 0,00

821300 II - Nabavka opreme 210.211,97 0,00 0,00 0,00 0,00 121.167,43 0,00 89.044,54 0,00 0,00 0,00 0,00 210.211,97 1

31

821311 - uredska i ostala oprema 73.673,81 73.673,81 73.673,81

132

821321 - motorna vozila 47.493,62 47.493,62 47.493,62

133

821380 - nabavka specijalne opreme - opremanje jedinice CZ i štaba

89.044,54 89.044,54 89.044,54

821600 III - Rekonstrukcija i investiciono održavanje

125.002,11 0,00 0,00 0,00 0,00 124.043,88 0,00 958,23 0,00 0,00 0,00 0,00 125.002,11

821614 821624

- rekonstrukcija i investiciono održavanje zgrada

125.002,11 0,00 0,00 0,00 0,00 124.043,88 0,00 958,23 0,00 0,00 0,00 0,00 125.002,11

134

- rekonstrukcija i održavanje skloništa

958,23 958,23 958,23

135

- rekonstrukcija i održavanje prostorija MZ i ostalih objekata

24.922,05 24.922,05 24.922,05

136

- rekonstrukcija i održavanje općinske zgrade

99.121,83 99.121,83 99.121,83

UKUPNO KAPITALNI IZDACI (1 - 3)

1.136.396,16 0,00 0,00 0,00 0,00 245.211,31 3.120,00 888.064,85 0,00 0,00 0,00 0,00 1.136.396,16

UKUPNO (A + B) 11.245.576,81 2.410.219,44 344.581,99 582.667,82 445.316,68 4.925.939,54 275.288,11 2.035.428,62 159.301,89 66.832,72 1.345.457,04 84.354,31 12.675.388,16 1

37

999999 Budžetska rezerva 0,00 43.803,32 43.803,32

SVEUKUPNI IZDACI 11.245.576,81 2.410.219,44 344.581,99 582.667,82 445.316,68 4.925.939,54 275.288,11 2.035.428,62 159.301,89 66.832,72 1.389.260,36 84.354,31 12.719.191,48

Pregled izdataka Budžeta Općine Vogošća za period 01.01. go 31.12.2017. godine po funkcionalnoj klasifikaciji, kako slijedi:

Funkcionalno-ekonomska klasifikacija

Fu

nk.

Kod

OP

IS

Uku

pn

i ra

sho

di

2+

3+

4+

5+

6+

7+

8+

9+

10

Pla

će i

nakn

ad

e

tro

ško

va

za

posl

enih

6

11

00

0

Do

pri

nosi

posl

oda

vca

i o

sta

li d

op

inosi

61

20

00

Izd

aci z

a m

ate

rija

l, si

tan in

ven

tar

i u

slu

ge

613

00

0

Te

kući

tra

nsf

eri

i d

rug

i te

ku

ći r

ash

od

i 6

14

00

0

Ka

pita

lni t

ransf

eri

6

15

00

0

Izd

aci z

a k

am

ate

6

16

00

0

Izd

aci

za

nab

avku

st

aln

ih s

redst

ava

8

21

00

0

Izd

aci

za

fin

an

sijs

ku

imo

vin

u 8

220

00

Izd

aci z

a o

tpla

te

dug

ova

823

00

0

Bu

dže

tska

reze

rva

9

99

99

9

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Ukupni rashodi (zbir funkcija)

12.719.191,48 2.372.355,89 216.851,80 910.319,66 3.641.163,32 4.398.301,33 1.136.396,16 43.803,32

01. -Opće javne usluge 3.265.476,04 1.556.884,14 142.277,42 745.583,46 655.760,27 0,00 121.167,43 43.803,32

011 Izvršni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni poslovi, spoljni poslovi

2.919.801,05 1.430.435,85 130.734,79 724.272,49 634.357,92

012 Finansijski i fiskalni poslovi 159.301,89 126.448,29 11.542,63 21.310,97

013 Opće usluge 121.167,43 121.167,43

016 Opće javne usluge n.k. 65.205,67 21.402,35 43.803,32

03-Javni red i sigurnost 1.369.044,83 126.574,85 11.800,56 88.350,53 72.016,77 182.237,27 888.064,85

032 Usluge protivpožarne zaštite

1.211.114,46 126.574,85 11.800,56 88.350,53 72.016,77 24.306,90 888.064,85

036 Javni red i sigurnost n.k. 157.930,37 157.930,37

04-Ekonomski poslovi 118.326,29 0,00 0,00 0,00 92.881,63 25.444,66 0,00

041 Opći ekonomski, komercijalni i poslovi po pitanju rada

0,00

042 Poljoprivreda, šumarstvo, lov i ribolov

81.288,94 81.288,94

043 Gorivo i energija 25.444,66 25.444,66

045 Transport 0,00

049 Ekonomski poslovi n.k. 11.592,69 11.592,69

05-Zaštita životne sredine 1.756.357,15 0,00 0,00 0,00 252.978,33 1.503.378,82 0,00

051 Upravljanje opadom 1.359.342,78 197.025,26 1.162.317,52

052 Upravljanje otpadnim vodama

341.061,30 341.061,30

056 Zaštita životne sredine n.k. 55.953,07 55.953,07

06-Stambeni i zajednički poslovi

2.484.863,37 466.260,19 42.907,49 73.766,47 247.734,83 1.527.030,51 127.163,88

061 Stambeni razvoj 29.061,86 29.061,86

062 Razvoj zajednice 1.747.549,31 466.260,19 42.907,49 73.766,47 218.672,97 818.778,31 127.163,88

063 Vodosnabdijevanje 533.009,64 533.009,64

064 Ulična rasvjeta 175.242,56 175.242,56

08-Rekreacija, kultura i religija

2.210.446,82 0,00 0,00 0,00 1.089.981,49 1.120.465,33 0,00

081 Usluge sporta i rekreacije 766.711,34 214.835,00 551.876,34

082 Usluge kulture 721.351,07 322.611,07 398.740,00

083 Usluge emitovanja i izdavaštva

280.000,00 210.000,00 70.000,00

084 Religijske i druge zajedničke usluge

442.384,41 342.535,42 99.848,99

086 Rekreacija, kultura i religija n.k.

0,00

09-Obrazovanje 448.216,97 0,00 0,00 0,00 408.472,23 39.744,74 0,00

091 Predškolsko i osnovno obrazovanje

84.438,14 44.693,40 39.744,74

095 Obrazovanje koje nije definisano nivoom

159.750,00 159.750,00

096 Pomoćne usluge obrazovanju

204.028,83 204.028,83

10-Socijalna zaštita 1.066.460,01 222.636,71 19.866,33 2.619,20 821.337,77 0,00 0,00

104 Porodica i djeca 30.006,00 30.006,00

107 Socijalno isključenje n.k. 124.947,98 124.947,98

109 Socijalna zaštita n.k. 911.506,03 222.636,71 19.866,33 2.619,20 666.383,79

Član 4.

Neutrošena sredstva kao razlika između ostvarenih prihoda i primitaka i izvršenih izdataka, u iznosu 1.755.025,28 KM prenose se u narednu godinu. Dio neutrošenih namjenskih sredstava u iznosu 306.991,05 KM odnosi se na neutrošena sredstva sa tačno određenom namjenom te se kao takva prenose u narednu godinu, i koristit će se isključivo za svrhe za koje su namjenjena i to :

*neutrošena sredstva od naknada za izgradnju i održavanje javnih skloništa u iznosu od 241.539,52 KM,

*neutrošena sredstva od posebnih naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća u iznosu od 65.451,53 KM ,

Preostala neutrošena sredstva u visini od 1.448.034,23 KM, za raspodjelu u skladu sa Zakonom o pripadnosati prihoda, prenose se u narednu godinu i uključuju u sredstva Budžeta Općine Vogošća za 2018. godinu.

Član 5.

Izvještaj o izvršenju Budžeta Općine Vogošća za period 01.01. do 31.12.2017. godine objavit će se u "Službenim novinama Kantona Sarajevo".

Broj: 01-14-561/18 Vogošća, 29.03.2018. godine

Documents

O D L U K U - Vogošćavogosca.ba/wp-content/uploads/2018/04/16-01-Odl-Zavrs...2018/04/16 · Prečišćeni tekst i 14/15), Općinsko vijeće Vogošća, na sjednici održanoj 29.03.2018