OBJET : [ 4R2-09] - BP 2017 - BUDGET PRINCIPAL · Mesdames, Messieurs les conseillers départementaux, L’analyse du contexte financier de la préparation budgétaire 2017 vous a

DIRECTION DES FINANCES

DF-Service Budget & Prospective

RAPPORT DU PRESIDENTDU CONSEIL DEPARTEMENTAL13 FÉVRIER 2017BUDGET PRIMITIF 2017

OBJET : [ 4R2-09] - BP 2017 - BUDGET PRINCIPAL

2 annexes consultables en fin de document.

Politique / secteur : Moyens généraux

Mesdames, Messieurs les conseillers départementaux,

L’analyse du contexte financier de la préparation budgétaire 2017 vous a été présentée lors du Débat d’Orientations Budgétaires 2017 qui s’est tenu le 9 janvier. Les éléments marquants sont les suivants :

- , une participation des collectivités pour la 4ᵉ année consécutive au redressement des finances ,publiques

- , des réductions financières supplémentaires inscrites dans la loi de finances 2017

- œ un nouveau contexte législatif avec la mise en uvre de la loi NOTRe avec le transfert en 2017 ’ de la compétence transport à la région et de la loi relative à l Adaptation de la Société au

( ),Vieillissement AVS

- un effet ciseau constaté dès la préparation budgétaire avec une augmentation des dépenses supérieure à celles des recettes notamment avec le poids croissant des allocations individuelles de

.solidarité

En 2017, malgré l’ampleur de la baisse des dotations de l’État, le département maintient ses engagements :

- ,poursuivre ses missions au service des Drômois- ,être un acteur important au titre de la solidarité territoriale- ,ne pas augmenter la pression fiscale- ’ .relancer l investissement

Pour cela, le budget 2017 a été construit avec des objectifs de rationalisations et de priorisation des dépenses de fonctionnement :

- %,des dépenses de personnel en augmentation de 1

- ’ ’ ,des charges d activités maîtrisées par la recherche de pistes d optimisation

- œ ,le partage de la contrainte budgétaire avec les acteurs uvrant sur le territoire

- une évolution maîtrisée des dépenses sociales tout en intégrant les nouveaux dispositifs de la loi ’ .AVS impactant notamment l APA à domicile

Le Budget Primitif s’élève à 658 400 000 € en mouvements réels et se présente ainsi par section :

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PRESENTATION DU BUDGET PRIMITIF 2017 PAR POLITIQUE

Le budget départemental se décline en 15 politiques (cf annexe «présentation synthétique des politiques sectorielles départementales»).Les charges de personnel ainsi que les dépenses relatives aux bâtiments départementaux sont réparties par politique.

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AP/AE CP

Fonctionnement 30 779 402 497 400 000 540 900 000

Investissement 115 897 325 161 000 000 117 500 000

dont réaménagement dette 40 000 000 40 000 000

Total budget 658 400 000 658 400 000

DEPENSES RECETTES

POLITIQUE « ACTION SOCIALE, INSERTION »

Cette politique regroupe le versement du RSA, de la mise en œuvre des actions d’insertion sociale et professionnelles concernant les bénéficiaires du RSA et les dispositifs favorisant la cohésion sociale et le soutien aux personnes en difficulté.

Le budget pour 2017 est le suivant :

SECTEUR ALLOCATIONS

Ce secteur regroupe les allocations versées au titre du RSA et le financement de dispositifs pour favoriser l’accès ou le retour à l’emploi des bénéficiaires du RSA.

- ( )Revenu de Solidarité Active RSALes allocations pour 2017 sont estimées à 69 700 000 € (+2,68 % par rapport au BP 2016) s’appuyant sur une augmentation de 2 % de l’allocation forfaitaire au 1er janvier et au 1er septembre, une évolution du nombre d’allocataires de 1,5 %.Le recouvrement des indus RSA représente pour 2017 une recette prévisionnelle de 640 000 €.

- ’ ’ Le département s engage depuis plusieurs années à cofinancer avec l État des dispositifs pour ’ favoriser l insertion professionnelle : ’ les contrats uniques d insertion du secteur marchand et non ( €), ’ ( €).marchand 490 757 les contrats à durée déterminée d insertion 1 056 800

SECTEUR INSERTION PROFESSIONNELLE

Secteur prioritaire de l’action départementale, le Département a fait le choix de dynamiser l’offre d’insertion professionnelle et d’adapter les actions aux besoins des personnes en insertion.

- ’ : €.Assurer la mission de référent de l insertion des bénéficiaires du RSA 1 405 768

- œ ’ Soutenir différentes actions uvrant pour l insertion professionnelle des bénéficiaires du RSA pour : €.leur permettre une sortie du dispositif dès la première année 949 447

- ’ Soutenir les allocataires RSA socle par le versement d une allocation insertion ( €) 250 000 et les ’ projets innovants et porteurs d une stratégie de développement économique durable dans les

’ ’ ( €).structures d insertion par l activité économique 100 000

- , ( ) Enfin le Département bénéficie de crédits du Fonds Social Européen FSE permettant le ’ ’ ’ : € ( ,cofinancement d actions visant l accès à l emploi des allocataires RSA 2 192 757 en parallèle

€).inscription d'une recette de 1 863 000

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SECTEUR AP 2017 CP 2017 AE 2017 CP 2017

DEPENSES 2 280 000 2 401 916 250 000 95 772 224Allocation RSA 71 247 557

Insertion professionnelle 4 905 092Insertion sociale 443 175

Charges de personnel 17 628 550Action sociale 250 000 1 547 850

Domaine départemental 2 280 000 2 401 916RECETTES 4 471 000

POLITIQUE / SECTEUR FONCTIONNEMENTINVESTISSEMENT

SECTEUR INSERTION SOCIALE

Cet axe porte sur la mise en place d’actions favorisant l’insertion sociale et professionnelle des bénéficiaires du RSA par la levée des difficultés d’accès à l’emploi durable. Favoriser l’inclusion sociale notamment par le bénévolat permet d’agir sur le retour à l’emploi des bénéficiaires. Pour 2017, ces actions mobilisent un budget de 443 175 €.

SECTEUR ACTION SOCIALE

Les dispositifs mis en œuvre visent à la cohésion sociale et au soutien des personnes en difficulté. Diverses mesures sont mises en œuvre telles que l’assistance aux démarches administratives ou d’accompagnement pour un maintien des personnes dans leur logement. Le département apporte également son soutien financier aux partenaires œuvrant en complémentarité de l’action sociale départementale ainsi qu'aux personnes en situation de grande précarité par le versement de secours.

SECTEUR DOMAINE DEPARTEMENTAL

La construction du pôle social ASE/CMS de Portes les Valence est en phase de concours d’architecte, cette opération est estimée à 1 700 000 €, 700 000 € ont déjà été inscrits, il est donc nécessaire de voter un complément de 2 000 000 € (AP).Au titre des travaux de grosses réparations dans les bâtiments, une enveloppe de 280 000 € est prévue.

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POLITIQUE « ATTRACTIVITE ECONOMIQUE DU TERRITOIRE »

Le budget de la politique « attractivité économique du territoire » regroupe trois secteurs : agriculture, économie, tourisme et se répartit ainsi par section :

SECTEUR AGRICULTURE

Le département de la Drôme mène une politique solidaire et volontaire pour accompagner les agriculteurs et le développement rural.

En Fonctionnement, les principales actions sont les suivantes :

- Aides aux organisations professionnelles agricoles : ( ) € ( €) , Une enveloppe AE de 617 364 CP 707 158 correspond au soutien financier des OPA à

’ ’ ’ ’ la Chambre d Agriculture pour l édition 2017 du Tech n bio ainsi qu au Centre Régional de la Propriété Forestière au titre de la filière bois

œ ’ « » ’ -Pour la mise en uvre d un plan et veille sanitaire 2017 pour des actions d épidémie € .surveillance en santé animale un crédit de 52 090 est prévu

- Aide aux exploitants agricoles et filières : ’ - financement d une mesure agro environnementale et ( ) ( €climatique MAEC pendant 5 ans en faveur de 14 groupements pastoraux drômois AE 125 000

€) ( €).CP 25 000 et d'études diverses CP 27 400

- Prophylaxie animale : ’ , dans le cadre de son soutien à l élevage le Département finance la mise œ ’ ’ ’ ( /en uvre de moyens médicaux afin d empêcher l apparition ou l aggravation de maladie AE CP €).195 000

- , Communication événements : ( € ) ’ 155 500 CP 2017 financement d actions éducatives et de ’ « » , sensibilisation sur l agriculture biologique et les circuits courts ainsi que le salon de

’ . l agriculture

En investissement, l’action départementale s’articule principalement autour des axes suivants :

- Aménagement foncier ( € €) : AP 78 000 CP 1 129 244 ce secteur demeure de la compétence . : - obligatoire du département Les principales opérations pour 2017 sont la pré étude de la

, ’ ,déviation nord de Granges les Beaumont les projets en cours sur les communes d Anneyron , , , Chamaloc Alixan St Sauveur Gouvernet St Auban sur Ouvèze ainsi que les communes ’ .impactées par l aménagement de la rivière de la Joyeuse

- Aides aux exploitants agricoles et filières : ’ la loi NOTRe autorise l intervention du département ( ) . dans le cadre du programme de développement rural PDR piloté dans la région Les aides

départementales permettent notamment aux organisations de production et aux exploitants Retour sommaire 5


DEPENSES 5 751 160 5 079 663 2 935 321 7 415 715Agriculture 1 478 000 1 700 000 1 047 364 1 184 178Economie 2 640 830 1 822 333 200 000 1 155 480Tourisme 1 422 330 1 422 330 1 687 957 3 716 802

Charges de personnel 1 359 255Domaine départemental 210 000 135 000

RECETTES 150 000 138 000


’ ’ / , agricoles de moderniser ou d améliorer l équipement nécessaire à la production transformation au ( € €).stockage ou à la commercialisation de leurs produits AP 1 135 000 CP 413 226

- Irrigation : ( € €) : AP 265 000 CP 140 822 le Département apporte sa participation financière ’ .aux infrastructures d irrigation

SECTEUR ECONOMIE

L’entrée en vigueur de la loi NOTRe entraîne la suppression d’un certain nombre de dispositifs notamment, en fonctionnement, les aides directes aux entreprises et aux structures à vocation économique.

Au BP 2017, les aides en fonctionnement se concentrent essentiellement autour de quatre actions :

- Promotion, Prospection et veille économique (AE 150 000 € CP 187 490 €).

- Soutien aux équipements structurants (CP 200 750 €) dont 200 000 € pour la participation en fonctionnement au déficit de l’aéroport de Valence Chabeuil en fonctionnement ; une enveloppe de 180 000 € (AP/CP) est également prévue en investissement pour des travaux de la station carburant.

- Partenariat avec les acteurs du territoire (CP 361 400 €).

- Accompagnements des projets innovants (AE 50 000 € CP 405 430 €).-

En investissement, les aides se concentrent également sur les axes d’intervention autorisés par la loi NOTRe et reflètent une politique volontariste en faveur du développement économique. Il s’agit notamment:

- Soutien aux filières agroalimentaires (AP 600 000 € CP 319 908 €) et aux entreprises de la filière bois (CP 647 197 €).

- Aides à l’immobilier d’entreprises en partenariat avec les EPCI (AP 500 000 € CP 363 759 €).

- Foncier immobilier et économique : (AP 1 500 000 € CP 200 000 €) c'est un nouveau dispositif dans le cadre de la solidarité territoriale visant à cofinancer les projets d’aménagement économique portés par les EPCI drômois (projets d’investissement portant sur des zones ou pépinières d’activités).

SECTEUR TOURISME

Le Département définit la stratégie touristique départementale et assure la gestion de cinq stations de ski (Col de Rousset, Font d’Urle-Chaud Clapier, Herbouilly, Lus la Croix Haute, Valdrôme).

Budget tourisme :Fonctionnement : 2 254 182 €.Par convention avec le département, l’ADT met en œuvre de la stratégie tourisme, la subvention départementale pour 2017 s’élève à 1 734 042 €. Les autres volets concernent principalement les aides aux établissements publics de coopération intercommunale pour la mise en œuvre du nouveau règlement d’aides aux offices de tourisme (502 640 €).Investissement : 180 000 € dont 100 000 € pour le versement d’aides aux OTSI et 80 000 € pour les hébergements touristiques.

Budget stations :Fonctionnement : 1 462 620 €. Il s’agit principalement de la subvention d’équilibre versée au budget annexe «montagnes drômoises » (CP 1 329 620 €, montant identique au BP 2016) et du financement d’actions de communication et promotions (CP 133 000 €).Investissement: 1 242 330 € en subvention d’investissement versée au budget annexe « montagnes drômoises » pour financer les équipements.

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Une AP de 210 000 € (CP 135 000 €) est inscrite pour la réalisation de travaux dans les différentes stations.

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POLITIQUE « AUTONOMIE »

Les compétences départementales en matière d’autonomie répondent aux orientations définies par le schéma départemental pour l’autonomie : favoriser l’exercice des droits fondamentaux des personnes, répondre à la diversité des situations et projets de vie, accompagner les acteurs dans une amélioration continue de leurs prestations.

Le budget 2017 est le suivant :

SECTEUR PERSONNES AGEES

Avec la loi du 28 décembre 2015 sur l’adaptation de la société au vieillissement (AVS) le Département est conforté dans son rôle de chef de file des politiques ; d’une part à travers la présidence de la conférence des financeurs ayant pour objectif de coordonner les actions de l’ensemble des acteurs et, d’autre part, par la mise en œuvre du CDCA (conseil départemental de la citoyenneté et de l’autonomie).

FonctionnementLe budget consacré aux personnes âgées s’élève à 84 367 990 € en fonctionnement (+5,8 % / au BP 2016). Cette forte progression s’explique notamment par la mise en œuvre de loi ASV.

- Financement d’actions en fonctionnement pour favoriser le maintien à domicile (36 068 840 €) dont les principales actions sont détaillées ci-après :

° APA à domicile à hauteur de 34 703 840 € en progression pour tenir compte de l’évolution des bénéficiaires, de l’incidence tarifaire suite à l’augmentation du SMIC et par les effets de la loi ASV qui prévoit entre autres un relèvement des plafonds d’aide.

° Fonctionnement des MAIA (Mission pour l’Autonomie et l’Intégration des Malades d’Alzheimer) : 371 885 € (montant faisant l’objet d’un remboursement de l’ARS).

° Fonds de modernisation des associations d’aide à domicile géré par le département 381 000 € (montant équivalent en recette).

° Versement de diverses participations pour améliorer l’environnement des personnes âgées 311 115 €.

° Soutien financier aux clubs de personnes âgées : 61 000 €.° Frais d’aides ménagères : 150 000 €° Financement d’actions portées par les pôles CAP (Coordination Autonomie Prévention)

90 000€.

- Prise en charge des frais d’hébergement (47 390 350 €) se déclinant ainsi :

° Dépenses d’aide sociale : prise en charge pour les personnes âgées aux revenus les plus modestes des frais de placement en établissement : 23 701 350 €,

° APA en établissement : 23 674 000 €,° Participation au dispositif via trajectoire : 15 000 €.

- Placement dans les familles d’accueil 908 800 €

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DEPENSES 1 810 000 10 000 36 000 160 322 488Personnes âgées 1 310 000 10 000 36 000 84 450 940

Personnes handicapées 500 000 70 469 420Charges de personnel 5 402 128

RECETTES 0 40 917 885


Les recettes pour ce secteur s’élèvent à 29 852 885 € dont :

- participation CNSA au titre de l’APA : 17 141 000 000 € pour le financement de l’APA (dont 3 350 000 € au titre des dépenses supplémentaires au titre de la loi ASV),

- diverses recettes dont 8 900 000 € sur les ressources des personnes placées en établissement 2 000 000€ au titre des successions, 850 000 € sur les obligés alimentaires,

- financement de l’Etat pour les MAIA : 371 885 €.

Enfin, sur ce secteur sont inscrits les remboursements de frais de dossiers aux CCAS, des frais de gestion de tutelles, des frais de contentieux et divers (92 950 €).

Investissement

Une autorisation de programme d’un montant de 1 300 000 € est proposée afin d’accompagner la reconstruction de l’EHPAD du CH de Buis les Baronnies et 10 000 € (AP/CP) sont prévus pour participer à l’acquisition de véhicules pour le portage de repas à domicile.

SECTEUR PERSONNES HANDICAPEES

FonctionnementLe budget consacré aux personnes handicapées est de 70 469 420 €. Les actions de ce secteur s’articulent autour de trois axes :

- Maintien à domicile : 24 064 950 €.Les principales dépenses concernent : la PCH (Prestation de Compensation du Handicap) 18 500 000 €, l’ACTP (Allocation Compensatrice pour Tierce Personne) 2 300 000 € et les Services d’Accompagnement à la Vie Sociale 2 005 970 €.

- Le département aide certains organismes œuvrant pour l’adaptation des logements, l’insertion professionnelle et sociale, l'accompagnant médico-social des personnes handicapées (451 650 €) et apporte son financement à la MDPH (648 330 €).

- Frais de séjour en établissement : 44 415 870 €. Ce montant correspond aux frais de séjour en établissement pour personnes adultes en situation de handicap (foyers d’hébergement, foyers de vie, foyers appartements, foyers d’accueil médicalisé, foyers logement). Ce montant comprend l’incidence des ouvertures de places 2016 et 2017 pour 198 740 € ainsi qu’une enveloppe de 100 000 € inscrite dans le cadre du dispositif RAPT (réponse accompagnée pour tous).

- Autres alternatives à l’hébergement : 1 988 600 € dont 1 104 000€ pour l’accueil familial ,581 000 € pour les frais de séjour en foyer de jour, 293 600 € pour l'accueil en temps partiel dans les ESAT (établissements et services d'aide par le travail) d'adultes handicapés.

Les recettes 2017 pour ce secteur s’élèvent globalement à 11 065 000 € dont la participation CNSA aux dépenses PCH (4 800 000 €), la récupération des ressources des personnes placées (5 750 000 €), le recouvrement sur succession (250 000 €) et le remboursement de frais par d’autres départements (150.000€).

InvestissementL’année 2017 sera marquée par le début de la mise en œuvre du Plan PHV (personnes handicapées vieillissantes) dont le projet global est estimé à 2 000 000 €. Une autorisation de programme de 500 000 € est proposée dès le vote du BP, pour la première tranche du plan et concerne le projet de Livron.

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POLITIQUE « CULTURE »

La politique « culture » regroupe les propositions de différents secteurs : développement culturel, lecture publique, patrimoine archivistique, et culturel. Le budget 2017 est de :

SECTEUR DEVELOPPEMENT CULTUREL

Les propositions budgétaires s’articulent autour de quatre priorités: privilégier l’aide aux projets, irriguer les territoires ruraux par des aides vers les acteurs culturels, soutenir les jeunes équipes artistiques et développer l’éducation artistique et culturelle pour élargir les publics en particulier les collégiens.

Le budget 2017 est le suivant par grand axe:

- Soutien aux établissements culturels : subventions versées pour le fonctionnement des structures culturelles (CP 672 420 €), aide à la création et à la résidence (AE/CP 105 000 €), soutien aux territoires prioritaires (CP 67 000 €). Un fonds de soutien a été lancé en 2016 par le Département et l’agglomération de Valence Romans Sud Rhône-Alpes. En 2017, il est prévu de développer le soutien à la filière animation en conventionnant avec la CNC et la région (investissement dépense AP/CP 160 000 € recette 80 000 €).

- Soutien aux pratiques amateurs à travers le financement des établissements d’enseignement artistiques (CP 772 500 €), des projets d’accompagnement et de valorisation des pratiques amateur (AE / CP 100 000 €) et de divers dispositifs de soutien à la pratique amateur (CP 61 000 €).

- Projets transversaux : actions d’éducation artistique et culturelle en direction des collégiens (AE / CP 57 000 €), programmation artistique dans les médiathèques (10 000 €).

SECTEUR LECTURE PUBLIQUE

En 2017, la mise en œuvre de la politique numérique dans le cadre de la labellisation Bibliothèque numérique de référence, soutenue financièrement par l’État, se poursuit avec la proposition d’une offre numérique en direction des publics des médiathèques et des bibliothèques communales desservies.

En investissement, le budget 2017 est de 264 000 € dont 204 000 € pour l’offre numérique et 60 000 € pour diverses acquisitions.

En fonctionnement, les dépenses (1 373 440 €) correspondent aux frais de fonctionnement des différentes médiathèques (280 060 €), à l’acquisition et à l’équipement des documents et ressources numériques (732 510 €), aux dépenses du parc automobile (94 820 €).Des recettes sont attendues pour 938 570 € dont 524 600 € de participations des communes aux frais de fonctionnement de médiathèques et des subventions de la DRAC pour 366 670 € dont 180 670 € pour la politique numérique.

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DEPENSES 967 300 3 234 341 262 000 10 964 127Développement culturel 160 000 160 000 262 000 1 848 920

Lecture publique 264 000 1 109 440Patrimoine archivistique 28 000 337 461

Patrimoine culturel 167 300 485 300 1 192 500Charges de personnel 6 475 806

Domaine départemental 640 000 2 297 041RECETTES 105 000 1 055 570


SECTEUR PATRIMOINE ARCHIVISTIQUE

Investissement : 28 000 € dont 22 000 € pour le renouvellement du mobilier de la salle de lecture.

Fonctionnement 337 461 €.Les dépenses relatives au fonctionnement des matériels et des bâtiments, aux frais de structure ainsi que du parc automobile représentent globalement un budget de 227 461 €. Les frais liés à l’activité « métier archives » représentent 110 000 € ; parmi ces missions figurent la restauration et le dépoussiérage de documents anciens, la poursuite de numérisation des documents patrimoniaux. En 2017 sera également réalisée une prestation d’indexation nominative des registres matricules militaires.

SECTEUR PATRIMOINE CULTUREL

Ce secteur regroupe les propositions budgétaires de la conservation départementale et des châteaux départementaux.

Conservation du Patrimoine

Les propositions de la conservation du patrimoine en investissement s’élèvent à 167 300 € (AP) et 335 300 € (CP). Les programmes sont axés sur la conservation, restauration et l’accompagnement des politiques culturelles : - « volet patrimoine protégé et non protégé » et « petit patrimoine » (167 300 € AP / 159 300 € CP),- 120 000 € (CP) pour des travaux de conservation, restauration des collections des châteaux,- 26 000 € (CP) en direction du musée de la Résistance pour l’amélioration du parcours muséographique

et la restauration des collections, - enfin 30 000 € sont prévus pour la restauration et l’enrichissement des collections départementales.

Les crédits en fonctionnement (432 500 €) concernent le soutien aux associations de patrimoine et aux musées et maisons thématiques (246 500 €), la participation au fonctionnement du Budget Annexe « musée de la résistance » (96 000 €), le financement d’actions autour du patrimoine (70 000 €). Afin d’encourager les travaux de recherche portant sur la Drôme et favoriser la connaissance de l’histoire drômoise, un budget de 20 000 € est inscrit pour attribuer des bourses de recherche pour les étudiants.

Châteaux départementaux

En fonctionnement, il s’agit de la subvention de fonctionnement versée à l’EPA des Châteaux qui s’élève à 760 000 €.En investissement, 150 000 € sont prévus pour le renouvellement du matériel ou mobilier.

SECTEUR DOMAINE DEPARTEMENTAL : 640 000 € AP (2 297 041 € CP)

Afin de lancer le projet « aile des prélats » du château de Grignan, il est proposé d’inscrire 300 000 € (AP).Une enveloppe de 340 000 € est également inscrite pour les travaux de grosses réparations dans les différents bâtiments (archives, châteaux, médiathèques, musée).

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POLITIQUE « EDUCATION - JEUNESSE »

La politique «éducation jeunesse» regroupe les actions des secteurs collèges, enseignement supérieur jeunesse ainsi que les travaux programmés dans les bâtiments de ces secteurs.

SECTEUR COLLEGES

Le secteur « collèges » comprend des dépenses obligatoires et facultatives qui relèvent de la volonté départementale de donner des moyens supplémentaires aux établissements afin de favoriser l’épanouissement des collégiens et favoriser leur ouverture sur leur environnement.

Les principales inscriptions concernent :

- Contributions aux collèges dont la contribution versée aux collèges publics (CP 2 935 790 €) à laquelle s’ajoute la contribution pour la pratique de l’éducation physique et sportive (CP 1 400 000 €), le reversement à la Région de la part « collèges » (CP 254 000 €) et aux départements limitrophes pour l’accueil des collégiens drômois (CP 355 000 €), la contribution allouée aux collèges privés (CP 1 285 493 €). Une enveloppe de secours de 181 133 € est également proposée.En investissement, une dotation est prévue (CP 129 000 €) pour le renouvellement du matériel et du mobilier des collèges.

En parallèle, le département perçoit des recettes : la dotation départementale d’équipement des collèges (DDEC) versée par l’État (2 106 173 €) et les recettes de la région pour le fonctionnement des lycées des cités scolaires de Die et Nyons (116 000 €) et des participations des départements limitrophes pour les collégiens scolarisés dans les collèges drômois (110 000 €).

- Aides diverses à destination des familles de collégiens dont l’opération Top Dép’Art (CP 825 000€) et l’octroi de bourses aux familles les plus modestes (CP 184 000 €).

- Accueil et environnement du collégien : cet axe regroupe notamment les moyens mis en œuvre pour l’entretien et la maintenance des bâtiments publics comme privés accueillant des collégiens (CP 1 709 252 €), les dépenses en investissement pour des acquisitions d’équipements et matériel (CP 1 397 550 € ) ainsi que les subventions aux collèges privés dans le cadre de la loi Falloux (CP 600 000 €).

- Accompagnement éducatif : il s’agit d’actions conduites par le département pour les collégiens. Globalement, un budget de 562 155 € en fonctionnement est prévu notamment pour le financement des classes transplantées et les transports pédagogiques (CP 265 000 €), des opérations « collège au cinéma» (CP 89 000 €) et cartable allégé (CP 35 100 €), des actions éducatives (CP 49 500 €), des options « sport nature la Chapelle en Vercors » (CP 58 400 €) et « arts du cirque » à Die (CP 23 450 €). Un projet nouveau sera mis en œuvre en 2017 relatif à la culture du risque face aux inondations (dépense : AE 50 000 € CP 12 500 € recette 40 000 €).

- Restauration scolaire : 493 000 € sont inscrits en investissement pour l’acquisition de matériel et 194 362 € en fonctionnement (analyses sanitaires et traçabilité hygiène...).Le reversement des

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DEPENSES 27 601 400 15 840 015 325 988 24 639 520Collège 19 600 2 668 150 200 000 9 983 685

Enseignement supérieur 1 506 800 151 535 125 988 285 253Jeunesse 1 316 000

Charges de personnel 12 684 882Domaine départemental 26 075 000 13 020 330 369 700

RECETTES 3 008 573 1 534 300


établissements scolaires sur les recettes de leur service restauration engendre un produit global pour le département de 1 250 000 €.Ce secteur comporte également le budget du Centre d’Information et d’Orientation de Valence : 15 000 € en fonctionnement et 4 000 € en investissement.

SECTEUR ENSEIGNEMENT SUPERIEUR

Les principales actions menées se déclinent ainsi :

- Financement des formations existantes : la Poudrière (fonctionnement AE 131 100 € - CP 43 700 € et en investissement AP 91 500 € CP 30 500 €), École supérieure d’art et de Design ESAD (CP 97 113 € en fonctionnement et CP 45 735 € en investissement), École Supérieure du Professorat et de l’Éducation ESPE (CP 39 840 €),

- Soutien pour l’ouverture d’une nouvelle formation (15 300 € AP/PC en investissement),

- Aides financières aux organismes œuvrant pour l’enseignement supérieur dont : ° délocalisation des enseignements grenoblois sur Valence : CP 52 800 €, ° participation de fonctionnement à l’agence de développement universitaire Drôme Ardèche

(ADUDA) : 23 000 €,° octroi de subventions de fonctionnement à diverses associations : 17 240 €,

- 60 000 € en investissement au titre des prêts d’honneur consentis aux étudiants (à noter une recette attendue de 20 000 € pour les remboursements de prêts),

- Une enveloppe (AP) de 1 400 000 € est inscrite pour l’opération Campus Briffaut, projet prévu dans le contrat de Plan Etat Région.

SECTEUR JEUNESSE

Les principaux enjeux et priorités sont :

- Accompagner les territoires dans la structuration de leur politique jeunesse (CP 531 000 €) au titre du volet animation sociale,

- Développer le pouvoir d’agir des jeunes à travers le soutien aux actions des fédérations d’éducation populaire (CP 375 000 €) et l’animation du conseil départemental des jeunes (CP 35 000 €),

- Faciliter l’accès à l’information des jeunes avec la mise en place d’un portail d’information (20 000 €)

- Favoriser l’insertion sociale et professionnelle des jeunes par l’octroi d’aides à travers le dispositif « fonds d’aide aux jeunes – FAJ » (300 000 €) ou pour le logement temporaire des jeunes (40 000 €).


Investissement : 26 075 000 € AP (13 020 330 € CP)

Les nouvelles programmations pour les collèges représentent globalement en AP 21 825 000 €, les principales sont les suivantes :

- restructuration du collège de St Paul trois Châtaux : AP complémentaire de 5 900 000 € soit estimation globale de 7 400 000 €,

- restructuration du collège Pagnol Valence : AP complémentaire de 6 200 000 € soit un montant global pour cette opération de 8 500 000 €,

- restructuration d’un collège de St Donat : 3 000 000 € (AP) pour le lancement des études,- construction d’un collège à Mercurol : 2 900 000 € pour lancer les études,- construction du collège de Suze la Rousse : 2 000 000 € (AP) pour lancer les études,

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- 1/2 pension collège Jean Zay Valence : 1 450 000 € (AP) en complément des 250 000 € déjà votés pour lancer les études.

Une enveloppe de 1 500 000 € est inscrite pour les travaux d’aménagement de la cité mixte Jaume à Perrelatte.

Enfin, pour les travaux de grosses réparations dans les collèges et cités mixtes une enveloppe de 2 700 000 € est proposée et une enveloppe de 50 000 € pour les bâtiments du secteur enseignement supérieur.

Fonctionnement : 369 700 € (CP) sont prévus pour l’entretien et la gestion des collèges.

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POLITIQUE « ENVIRONNEMENT»

La politique «environnement» regroupe les actions des secteurs de l’environnement, des espaces naturels sensibles et de la gestion de l’eau. Le budget 2017 de la politique est

SECTEUR ENVIRONNEMENT

Sur le volet investissement, les principaux objectifs sont les suivants :

- promouvoir les énergies renouvelables (AP 370 000 € / CP 288 423 €) ;- en lien avec la compétence solidarité territoriale, financer les actions des EPCI en faveur de l’atteinte des

objectifs fixés dans le plan déchets non dangereux (AP 250 000 € / CP 33 000 €) ;- préserver les ressources économiques et naturelles de la filière bois (CP 50 000 €).

En fonctionnement, les objectifs environnementaux sont principalement axés sur :

- la lutte contre la précarité énergétique en vue de réduire les charges et répondre aux exigences réglementaires (AE 247 500 € / CP 195 075),

- des actions en direction des citoyens drômois et plus particulièrement des collégiens visant à protéger l’environnement (AE 52 650 € / CP 59 898 €),

- la participation à l'information ainsi qu’à la protection de la population drômoise et de l'environnement au regard des expositions de pollutions, risques naturels ou industriels (CLIs Nucléaire, PPRT, lutte contre les moustiques vecteurs de maladies) (AE 126 500 / CP 106 650 € avec une recette attendue de 46 188 €),

- la protection des ressources économiques et naturelles de la filière bois : CP 88 600 €,- diverses actions en lien avec la compétence « planification des déchets du BTP », la loi sur la transition

énergétique pour une croissance verte et le code de l’environnement : 20 400 € CP.

SECTEUR ESPACES NATURELS SENSIBLES

La politique départementale sur les espaces naturels sensibles a été instaurée en 1992 et fait l’objet d’un schéma structuré autour de quatre objectifs :

- connaître pour anticiper leurs dynamiques d’évolution,- initier, accompagner et gérer les ENS pour une préservation durable,- sensibiliser le public et valoriser les ENS,- communiquer et évaluer les actions conduites.

Les actions sont financées principalement par la taxe d’aménagement pour un montant de 2 250 000 € et par des locations diverses et ventes de bois pour 71 000 €.

Le budget consacré à ce secteur s’élève globalement à 2 371 000 € pour 2017 dont 1 566 035 € (785 780 € en charges de personnel incluses) en fonctionnement et 804 965 € en investissement. Les crédits dédiés au projet de site au sein de l’auberge des dauphins font l’objet de reports et n’impliquent donc pas le budget primitif 2017.

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DEPENSES 6 817 465 6 262 312 1 002 366 4 490 184Environnement 620 000 371 423 426 650 475 123

Espaces Naturels Sensibles 553 465 804 965 193 716 780 255Gestion de l'eau 5 644 000 5 085 924 382 000 1 205 032

Charges de personnel 2 029 774RECETTES 4 068 733 3 461 684


SECTEUR GESTION DE L’EAU

Ce secteur s’inscrit dans la politique de solidarité territoriale et ses principaux axes se déclinent ainsi :

- soutenir financièrement les collectivités rurales à l’échelle d’un territoire, il s’agit principalement de :° contribuer au financement d’études et travaux dans le domaine de l’eau potable et de

l’assainissement : 4 150 000 € sont prévus dont 1 650 000 € en AP sur le budget principal et 2 500 000 € sur les fonds hors budget,

° participer financièrement aux travaux d’entretien des cours d’eau et de gestion des crues : réalisation d’études et de travaux (AP 320 000 €), animation et réflexion sur les évolutions réglementaires (AE 252 000 €),

° assurer la gestion d’une partie des financements attribués par l’Agence de l’eau aux collectivités dans le cadre d’un guichet unique (AP/CP 2 100 000 € en dépense et recette).

- Apporter un appui technique aux collectivités rurales au titre de l’ingénierie publique ce qui se traduit par :° un accompagnement dans la réalisation de leurs projets d’investissement en mandat de

maîtrise d’ouvrage (AP 1 500 000 € et CP 3 012 000 € montant équilibré en dépense et recette).

° une assistance sur la problématique de l’eau (SATEP) ou l’exploitation des stations d’épurations dans le cadre du Service d’Assistance Technique à l’Exploitation des Stations d’Épuration bi-départemental SATESE Drôme Ardèche (fonctionnement CP 187 500 € dépenses hors charges de personnel et 431 000 € de recettes ; investissement CP 23 000 € de dépense et 12 000 € de recette).

° la conduite des procédures administratives de protection des captages d’eau (fonctionnement : dépense 120 000 € AE 102 432 € CP et recette 88 800 €).

- Etre un acteur majeur de la connaissance de la ressource en eau notamment par :° une contribution au financement de l’observatoire de l’eau permettant de disposer d’un suivi des

eaux souterraines et superficielles (dépenses 317 200 € (CP) dont 314 200 € en fonctionnement et 3 000 € en investissement et 140 000 € de recettes (Agence de l’Eau)

° l’animation et le pilotage du SAGE et la Plaine du Bas Dauphiné : 140 000 € (CP) dépenses et 162 050 € (recettes).

- Réaliser des schémas départementaux dont l’objectif est de s’intéresser à la dimension patrimoniale et à l’amélioration de la connaissance territoriale. Deux schémas sont en cours, l’un dans le domaine de l’eau potable et le deuxième sur la gestion des boues et matières de vidanges (20 000 € sont inscrits en fonctionnement).

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POLITIQUE «LOGEMENT »

Cette politique s’articule autour des aides à la pierre et à la personne. Le budget 2017 est de :

SECTEUR AIDE A LA PIERRE

Les actions financées en fonctionnement concernent notamment la subvention (AE/CP 272 800 €) versée à ADIL (association départementale d’information sur le logement de la Drôme), les provisions pour risque dans le cadre de la garantie apportée aux emprunts accordés par la CDC au CALD (CP 100 000 €).

En investissement, l’objectif est d’encourager la réhabilitation de logements, l’adaptation de logements pour le maintien des personnes âgées ou en situation de handicap, la production de logements de qualité et à loyer abordable par les bailleurs sociaux (AP 3 000 000 € CP 2 495 275 €).

Une enveloppe de 1 700 000 € est également proposée au titre d’un appui spécifique à DAH pour la réhabilitation du parc ancien et l’acquisition-amélioration et construction de logements « prêt locatif à usage social».

SECTEUR AIDE A LA PERSONNE

En fonctionnement, le principal dispositif au titre de l’aide à la personne en matière de logement est le Fonds Unique Logement Habitat (FULH). Les bénéficiaires sont les personnes en difficulté pour accéder à un logement décent, ou s’y maintenir, ou pour disposer de fourniture d’eau et d’énergie. Une enveloppe de 3 410 000 € est inscrite au budget.

Les autres financements départementaux pour l’hébergement des personnes défavorisées s’inscrivent dans le cadre du programme d’intérêt général de lutte contre l’habitat indigne et indécent (120 000 €) et de la maîtrise d’œuvre urbaine et sociale (20 000 €).

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DEPENSES 4 700 000 4 653 191 272 800 5 004 710Aides à la pierre 4 700 000 4 653 191 272 800 432 800

Aides à la personne 3 550 000Charges de personnel 1 021 910

RECETTES 0 596 000


POLITIQUE « NUMERIQUE»

La politique « numérique» regroupe les activités de la mission numérique et de la DOSIN (Direction de l’Organisation, des Systèmes d'Information et du Numérique) ainsi que les projets numériques en direction des collèges. Le budget 2017 est :

Budget de la mission du développement numérique

Les principales actions s’articulent autour de :

- Téléphonie mobile : 44 800 €FonctionnementLe département prend à sa charge les frais de location des points hauts appartenant à TDF, l’hébergement des antennes 3G sur ses points haut, l’entretien des équipements. En parallèle, le département perçoit des recettes de la part des opérateurs pour participation aux frais de maintenance et mise à disposition : 20 560 €.

InvestissementDans le cadre de l’appel à projets national pour l’amélioration de la couverture en téléphonie mobile, le département a déposé des dossiers auprès de la mission France très haut débit, à ce titre 350 000 € (CP) sont budgétés.

- Aménagement du territoirePour lutter contre la fracture numérique, le département finance en investissement des actions menées en partenariat avec ADN (Ardèche Drôme Numérique). Une enveloppe de 25 millions d’euros a été votée en 2014 pour le projet FITH « la fibre à la maison pour tous », au BP 2017 2,5 M€ (CP) sont proposés, ce montant pourra éventuellement être revu lors d’une décision modificative. Par ailleurs, un volet complémentaire sera mis en oeuvre pour identifier les poches de populations restant mal desservies en haut débit et dont la couverture FITH ne paraît pas envisageable dans un délai de cinq ans (AP 150 000 € / CP 100 000 € ). La participation statutaire en fonctionnement au syndicat mixte ADN est de 172 240 € pour 2017.Enfin, une enveloppe de 330 000 € (AP) dédiée à l’amélioration la desserte en très haut débit, projet inscrit dans le plan de développement du Vercors.

- Services et usages, les principales actions sont : Fonctionnement : La loi pour une république numérique prévoit la mise en œuvre d’une stratégie de développement des usages et services numériques visant à favoriser l’offre sur l’ensemble du territoire. Ces missions seront menées par l’association « le moulin digital» 100 000 € (CP) et le syndicat mixte inforoutes 50 000 € (CP).Une enveloppe dédiée à l’appel à projets tiers lieux a été votée, en 2017 300 000 € (CP) sont inscrits pour financer ce dispositif.Une enveloppe pluriannuelle est également proposée pour les actions éducatives numériques dans les collèges (AE 240 000 € CP 165 000 €).

En investissement, il est prévu un soutien aux projets numériques innovants (AP 150 000 € - CP 50 000 €) et à l’association Moulin Digital (CP 100 000 €).

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DEPENSES 630 000 6 301 516 240 000 3 836 303Numérique 630 000 6 301 516 240 000 2 124 003

Charges de personnel 1 712 300RECETTES 11 681 40 560


Budget de Direction de l’Organisation, des Systèmes d'Information et du Numérique

Les propositions concernent les dépenses des activités de l’informatique, reprographie et téléphonie :

- Informatique ; En fonctionnement, le coût des contrats de maintenance de progiciels représentent 84 % du budget qui s’élève à 568 500 € en 2017.Les dépenses d’investissement sont de 1 698 000 €.

- ReprographieLes coûts de fonctionnement correspondent à la maintenance du matériel et à l’achat de fournitures: 93 000 €. La facturation de certains travaux d’impression représentent une recette de 20 000 €.

- TéléphonieLe budget 2017 est de 210 000 € en fonctionnement et de 26 500 € en investissement.

Enfin cette politique comporte l’action « Collège numérique ». Ce dispositif regroupe les dépenses de fonctionnement liées au numérique (CP 421 733 €) ainsi que les achats de matériel informatique et les travaux nécessaires à l’accès haut débit dans les collèges (CP 1 438 650 €).

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POLITIQUE «PETITE ENFANCE, ENFANCE, PARENTALITE »

Cette politique regroupe le secteur de l’aide sociale à l’enfance (ASE) et celui de la petite enfance. Le budget 2017 est le suivant :

SECTEUR AIDE SOCIALE A L’ENFANCE

L’action départementale se décline en quatre objectifs principaux : développer la prévention en accompagnant la famille et l’enfant, structurer les partenariats avec les tiers pour une politique transversale de soutien à l’enfant, stabiliser le nombre de situations de placements et contenir les frais d’hébergement par une politique de tarification et la poursuite de l’adaptation de l’offre de services.

En dépenses de fonctionnement le budget est de 57 625 975 € dont :

- Placement des enfants en établissement : (AE 24 136 427 € CP 32 455 109 €) dont les dépenses liées aux enfants placés en établissement soumis à tarification, CPOM, les frais liés au dispositif de prise en charge en autonomie.

- Placement familial : 17 610 585 € il s’agit principalement des dépenses liées à la rémunération des assistants familiaux accueillant des enfants et des frais liés aux dépenses de la vie quotidienne.

- Mesures d’Accueil Éducatif en Milieu Ouvert (AEMO) : 2 115 000 € dont 850 000 € au titre des aides versées aux familles, 805 000 € pour la prévention spécialisée, 400 000 € pour le dispositif de visites accompagnées à domicile par les TISF (techniciens d’intervention sociale et familiale).

- Participation annuelle au fonctionnement de la Maison des Enfants : 4 298 800 €.

- Dépenses liées aux enfants placés en tiers dignes de confiance, en parrainage et en logements autonomes : 976 101 €.

- Enfin, un budget de 169 900 € est proposé notamment pour soutenir les partenaires œuvrant dans le domaine de l’ASE (114 800 €), la mise en place de l’observatoire départemental de l’enfance (43 100 €) et le dispositif « classe relais » 12 000 €.

Les recettes de fonctionnement s’élèvent à 900 000 €, il s’agit essentiellement de recettes liées aux frais d’évaluation des jeunes mineurs non accompagnés remboursés par l’état et des remboursements par d’autres départements des frais engagés par le département de la Drôme pour la prise en charge des mineurs dont ils sont originaires.

En investissement, les propositions représentent 25 000 € pour équiper des logements pour l’hébergement des jeunes en autonomie.

SECTEUR PETITE ENFANCE

Le budget de ce secteur est de 254 250 € dont 230 000 € pour la formation des assistants familiaux et maternels et 24 250 € pour la réservation de place en crèches.

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DEPENSES 0 25 000 24 136 427 63 358 331Aide sociale à l'enfance 25 000 24 136 427 57 625 795

Petite enfance 254 250Charges de personnel 5 478 286

RECETTES 0 900 000


POLITIQUE « ROUTES ET DEPLACEMENTS »

Cette politique couvre les secteurs de la voirie, du transport et des travaux programmés dans les bâtiments. Pour 2017, le budget de cette politique est le suivant:

L’action départementale sur le réseau routier participe à la cohésion sociale et à l’activité économique. Relancer l’économie drômoise par les voies de communication est l’un des axes forts de notre politique.

SECTEUR MAINTENANCE, ENTRETIEN, EXPLOITATION

Ce secteur regroupe les principales interventions du département sur le réseau routier.

En investissement: - Travaux de revêtements et grosses réparations des chaussées : AP/CP 13 000 000 €. - Ouvrages d’arts : 1,9 M€ en AP et CP.- Dégâts d’orages : AP 1,8 M€ CP 2 M€. - Équipements de sécurité : AP/CP 1M€ pour le financement de dispositifs de retenue, le traitement ou la

suppression des obstacles, la réalisation d’aménagement liés à la sécurité.

En fonctionnement, les dépenses (9 986 000 €) concernent l’entretien des RD et la viabilité hivernale. Les recettes (2 050 000 €) sont inscrites au titre des redevances d’occupation du domaine public, des contributions pour dépréciation des voies, reversement par le budget annexe au titre de l’amortissement des véhicules.

SECTEUR MODERNISATION RESEAU ROUTIER

1. Réseau départemental

En investissement, ce secteur concerne le financement des opérations individualisées inscrites au programme pluriannuel des routes départementales :- opérations > à 1 M€ 6 200 000 € (AP)- opérations < à 1 M€ 1 930 000 € (AP)- opérations globalisées pour la résorption 2 150 000 € (AP)

des éboulements rocheux, études…- autres opérations 300 000 € (AP)

dont opérations pour compte de tiers) Les opérations pour compte de tiers engendrent des recettes prévisionnelles à hauteur de 400 000 €.

Par ailleurs, une enveloppe de 1,1 M€ AP/CP est proposée pour la réalisation d’opérations routières en co maîtrise d’ouvrage sur les voiries de Montélimar et Valence, une enveloppe de 400 000 € AP/CP (en dépenses et recettes) pour les avances forfaitaires, enfin pour les futures acquisitions foncières un budget de 600 000 € AP/CP est prévu.

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DEPENSES 47 793 000 37 356 477 0 45 120 107Administration moyens techniques 420 000 2 650 000 750 000

Déplacements doux 65 000 13 000Maintenance entretien exploitation 17 700 000 17 900 000 9 986 000

Modernisation réseau routier 27 280 000 15 070 000 64 300Transport 233 000 239 000 16 012 715

Charges de personnel 18 294 092Domaine départemental 2 160 000 1 432 477

RECETTES 800 000 2 083 400


En fonctionnement, les indemnités à verser aux exploitants au titre des pertes de récoltes et privation de jouissance suite à la réalisation de la déviation d’Anneyron nécessite une inscription de 64 300 €.

2. Réseau autre que départemental

Dans le cadre du Contrat de Plan État Région, 15 000 000 € (AP) sont proposés pour les échangeurs nord et sud et la couverture de l’A7 à Valence (CP 470 000 €).

SECTEUR DEPLACEMENTS DOUX

Ce secteur cible les volets « aires de covoiturage » et le « schéma directeur cyclable ». Le budget en fonctionnement est de 13 000 € et de 65 000 € en investissement

SECTEUR ADMINISTRATION, MOYENS TECHNIQUES

Ce secteur regroupe les dépenses liées au fonctionnement des services et à l’entretien des bâtiments, ainsi que les crédits d’’acquisition de matériel, équipements techniques et véhicules et engins (fonctionnement : 750 000 € / investissement : 2 650 000 €).

SECTEUR TRANSPORT

La loi NOTRe modifie les compétences du département en matière de transport. A partir du 1er janvier 2017, les transports interurbains et les transports à la demande seront organisés par la Région et les transports scolaires à partir du 1er septembre 2017. Les prévisions budgétaires relatives à l’activité transport pour l’exercice 2017 s’établissent ainsi :

Fonctionnement : 16 012 715 € de subvention de fonctionnement versée au budget annexe « transports » pour 8 mois de fonctionnement de fonctionnement de janvier à août 2017.

Investissement : 239 000 €

Le plan de déplacement des collèges est destiné à améliorer la sécurisation des aires de stationnement devant les collèges et à favoriser l’accès des élèves les plus proches par cheminement piétons-cycles sécurisés : 60 000 € AP/CP.

Le département souhaite assurer la continuité du service public jusqu’à la date de transfert des transports scolaires en septembre c’est pourquoi une enveloppe de 13 000 € (AP/CP) est prévue pour aider une collectivité à acquérir un mini-bus.

Dans le cadre de la délégation de compétence votée le 19 décembre 2016, les dépenses ci-après feront l’objet d’un remboursement de la région :- Accessibilité et équipements points d’arrêt : 100 000 € AP/CP,- Système billetique : 6 000 € CP,- Travaux pour les gares routières : 60 000 € AP/CP.

SECTEUR DOMAINE DEPARTEMENT : 2 160 000 (1 432 477 € CP)

Un AP de 1 700 000 € est inscrite pour la construction du CTD/CED de St Jean en Royans et une AP de 460 000 € pour les grosses réparations à effectuer dans les bâtiments.

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POLITIQUE « SANTE »

La politique santé couvre le champ de la protection maternelle et infantile (PMI) et celui des actions de santé.

Le budget 2017 est le suivant :

SECTEUR PREVENTION SANTE

Actions de santé 149 575 € dont : Le département a choisi, au-delà de ses compétences légales, de s’impliquer dans le dépistage et la prévention des cancers à travers le versement d’une participation au GIP Cancers ainsi que dans la lutte contre la désertification médicale.

Protection maternelle et infantile (PMI) : 1 625 361 €

Les principales missions assurées par le département au titre de la PMI sont :

- le financement des centres de planification et d’éducation familiale,- la participation réglementaire au financement des CAMPS (centres d’actions médico-social précoce),- les actions de vaccination, sensibilisation à la contraception et de santé réalisées par conventionnement

avec la ville de Valence, celles liées au plan allaitement de partenariat avec les tiers ainsi que les actions en directions des mères ou futures mères,

- frais d’intervention de techniciennes en PMI auprès des familles.

Ces différentes actions donnent lieu à la perception de recettes de collectivités ou organismes : 208 000 €.

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DEPENSES 0 0 34 500 4 848 865Prévention santé 34 500 1 774 936

Charges de personnel 3 073 929RECETTES 0 208 000


POLITIQUE « SECURITE »

La politique sécurité du département concerne essentiellement le financement du SDIS.

Propositions budgétaires 2017 pour la politique sécurité :

La loi du 13 août 2004 précise que « la contribution du département au budget du service départemental d'incendie et de secours est fixée, chaque année, par une délibération du conseil départemental au vu du rapport sur l'évolution des ressources et des charges prévisibles du service ».

Pour 2017, la section de fonctionnement du SDIS serait équilibrée à 39,27 M€ et celle d'investissementà 13,4 M€.

Dans un contexte budgétaire de plus en contraint et de fortes incertitudes, le soutien financier au SDIS est maintenu au niveau de contribution de l'année 2016. L’attribution globale s’élève à 23 510 000 € pour 2017 soit :

- une contribution en fonctionnement de 23 130 000 €,- une subvention d'investissement de 380 000 €.

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DEPENSES 380 000 380 000 0 23 130 000SDIS 380 000 380 000 23 130 000

RECETTES 0 0


POLITIQUE « SOUTIEN FINANCIER AUX COLLECTIVITES »

Le budget de la politique « soutien financier aux collectivités » regroupe le secteur « solidarités territoriales » et le secteur « coopération décentralisée et solidarité internationale ». Le budget de cette politique en 2017 est le suivant:

SECTEUR SOLIDARITES TERRITORIALES

Le département met en œuvre la politique de solidarité avec les communes et groupements et contribue à l’émergence de projets structurants à l’échelle de bassins de vie et du département.

En fonctionnement : Au BP 2017, sont proposées notamment une dotation pour soutenir les projets d’animation ou d’événements locaux (CP 250 000 €), une enveloppe globale (CP 99 224 €) pour diverses subventions de fonctionnement et cotisations ainsi que les participations statutaires aux Parcs Naturels Régionaux du Vercors et des Baronnies Provençales (CP 542 017 €).

Ce secteur intègre également le reversement de la taxe d’aménagement au CAUE (Conseil Architecture Urbanisme et Environnement) (CP 1 350 000 €).

En investissement, l’action départementale s’articule autour de deux axes : l’accompagnement au titre de la solidarité territoriale et de la cohérence territoriale.

- L’accompagnement au titre de la solidarité territoriale prévoit :° une dotation pour les projets patrimoniaux pour les communes, ou groupements de communes,

dont le potentiel financier est inférieur à 1,3 M€,° une dotation forfaitaire à orientation voirie pour les communes de – de 5000 habitants et

communautés de communes,° une ligne d’appui aux opérations d’amélioration de la sécurité routière et de transports en

commun (enveloppe « amendes » de police).

En 2017, le budget réservé à la solidarité territoriale s’élève globalement à 7 500 000 € : 1 431 782 € (AP), 4 468 218 € fonds hors budget « taxes additionnelles », 1 300 000 € fonds hors budget « taxe professionnelle» et 300 000 € fonds hors budget « amendes de police ».

- L’accompagnement au titre de la cohérence territoriale se décline ainsi :° une aide auprès des communes, ou communautés, pour une mise en valeur de leur patrimoine

bâti et la réalisation de projets à caractère structurant à l’échelle du bassin de vie,° une participation aux projets structurants des trois grandes villes (+ de 25 000 habitants),° une ligne d’appui aux projets de traverses (voirie).

Le montant global des enveloppes budgétaires réservées à la cohérence territoriale est de 11 655 000 € en 2017 dont 8 895 218 € (AP) sur le budget principal, 784 782 € fonds hors budget « taxes additionnelles » et 1975 000 € fonds hors budget « taxe professionnelle ».

Enfin, une enveloppe de 2 700 000 € (AP) est proposée afin de répondre aux demandes exceptionnelles et ne répondant pas aux dispositifs de cohérence ou solidarité territoriale.

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DEPENSES 13 027 000 8 341 277 300 000 2 865 325Coopération décentralisée & solidarité internationale 300 000 191 400

Solidarités territoriales 13 027 000 8 341 277 2 264 926Charges de personnel 408 999

RECETTES 0 1 450 000


SECTEUR COOPERATION DECENTRALISEE ET SOLIDARITE INTERNATIONALE

Les crédits 2017 permettent le financement de projets de coopération décentralisée avec le Sénégal et le soutien des associations drômoises de solidarité internationale. Le budget s’élève globalement en dépense de fonctionnement à 150 000 € (300 000 € en AE) et à 100 000 € en recettes de fonctionnement.

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POLITIQUE « SPORT »

Structuré autour de deux domaines d’activité (sport et sport nature), cette politique œuvre pour une pratique sportive la plus large possible : pour tous et partout en Drôme.

Le budget 2017 est de :

Les priorités de cette politique sont notamment:

- le soutien aux clubs sportifs évoluant au niveau national (800 000 € CP),

- le soutien au développement du sport scolaire en lien avec les instances départementales dédiées : financement des associations sportives des collèges (55 000 € AE/CP), des sections sportives des collèges privés (5 000 €) et des collèges publics (22 000 €), organisation du défi nature scolaire (80 000 €),

- le financement des comités sportifs : 780 000 € CP (AE 815 000 €) en fonctionnement et en investissement 50 000 € AP 55 000 € CP.

- l’accompagnement des territoires et des acteurs dans la structuration et le développement des sports de nature et assurer l’équipement, l’entretien et la promotion des espaces, sites et itinéraires (ESI) : fonctionnement 90 000 € CP et investissement 90 000 € AP et 160 000 CP.

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DEPENSES 140 000 230 000 860 000 2 155 252Sport 140 000 230 000 860 000 1 892 000

Charges de personnel 263 252RECETTES 0 0


POLITIQUE « MOYENS GENERAUX »

Cette politique répertorie les différents budgets « ressources» de notre collectivité :

SECTEUR ADMINISTRATION GENERALE

- Frais de représentation : 2 079 355 € concernent particulièrement les indemnités des conseillers départementaux, les cotisations pour la retraite des élus et les frais de formation.

- Communication et promotion : 819 650 € en fonctionnement et 20 000 € en investissement.

- Communication interne : 40 000 €.

- Courrier affaires générales : 553 191 € en dépenses et 45 191 € en recettes.

- Documentation : 143 100 € comprenant la documentation du siège et celle de la direction des solidarités (BP 2016: 133 750 €) ainsi qu’une partie des activités du service observatoire qui est intégrée à partir de 2017 au service documentation,

- Coordination des risques : 104 000 € en fonctionnement dont 93 000 € correspond aux remboursements des primes d'assurance principalement sur les budgets annexes ; les autres services du département réglant leur prime sur leur propre budget. Le montant global pour la collectivité est de 478 562 € Les recettes en provenance de remboursements des primes d’assurance prévus par des tiers sont évaluées à 88 700 €.

- Logistique : 2 044 261 € en fonctionnement et 1 096 056 € en investissement. Ces crédits permettent la prise en charge des dépenses liées au fonctionnement des services et l’acquisition de véhicules.

- Service juridique : 61 250 € dont 44 750 € de frais d'actes et de contentieux.

- Santé et sécurité au travail :Afin d’assurer le suivi médical des agents, d’accompagner les collectifs de travail dans leurs évolutions et s’assurer de l’identification et de la prévention des risques professionnels, les crédits sollicités au titre de l’année 2017 s’élèvent à 92 635 € en dépenses de fonctionnement et 8 000 € en investissement,

- Les charges de personnel évoluent globalement de 1 % par rapport au BP 2016.

- Enfin, divers frais de fonctionnement sont prévus à hauteur de 2,7 M€ pour des dépenses transversales de la collectivité.

SECTEUR PERSONNEL FORMATION

La mise en place d’un nouveau plan de formation pluri-annuel 2016-2018 a été votée au BP 2016. Il s’agit donc, pour 2017, de la seconde année de la mise en œuvre du plan de formation de la collectivité. Pour

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DEPENSES 4 000 000 70 884 291 124 000 43 476 750Administration générale 1 124 056 8 850 400

Personnel formation 994 700Personnel prestations sociales 125 000 124 000 2 978 642

Finances 64 922 000 15 337 436Charges de personnel 12 321 672

Domaine départemental 4 000 000 4 713 235 2 993 900RECETTES 109 356 012 484 043 601


répondre aux besoins des directions métiers, en matière de maintien ou de développement des compétences mais également pour répondre aux enjeux de notre collectivité un budget de 994 700 € est proposé en fonctionnement.

SECTEUR PERSONNEL PRESTATIONS SOCIALES

Les crédits sollicités pour 2 978 642 € visent au financement des actions de prestations sociales de la collectivité en faveur du personnel départemental. Dont les principales sont :

- Subventions aux associations : 120 000 € pour l’amicale du personnel et 4 320 € pour l’association « football conseil départemental »,

- 2 618 412 € pour les chèques vacances et déjeuners,- 50 250 € pour les autres prestations,- 11 480 € « Qualité vie au travail », dans le cadre de la mise en œuvre du plan d’actions en faveur de la

qualité de vie au travail,

Des recettes sont prévues à hauteur de 1 291 700 € dont 1 082 000 € au titre de la participation des agents sur titres restaurant et chèques vacances.


Investissement : 4 000 000 € (AP) 4 713 235 € (CP). Les nouvelles propositions en AP concernent :- le développement de l’aéroport nécessite la construction de deux hangars supplémentaires 1 350 000 €,- les mesures exceptionnelles de lutte contre le risque attentats : 1 900 000 €,- des travaux de grosses réparations : 650 000 €,- une enveloppe de 100 000 € pour le lancement d’études.

En fonctionnement, les divers frais de gestion des bâtiments (assurances, nettoyage des locaux, contrats de maintenance...) s’élèvent à 2 993 900 €.

SECTEUR FINANCES

1 - FONCTIONNEMENT - RECETTES

IMPOSITIONS DIRECTES : 191 794 364 €. Il s’agit du premier poste de recettes qui se décompose ainsi :

- Taxe foncière sur le foncier bâti : 109 900 000 € soit +1,7 % par rapport au produit 2016. Le budget primitif 2017 a été construit sans augmentation du taux du foncier bâti soit un taux maintenu à 15,51 % pour la sixième année consécutive. L’évolution du produit s’explique par la revalorisation des bases inscrite dans la loi de finances 2017 (+0,4%) et par le dynamisme de nos bases estimé à 1,3 % pour 2017.

- Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises (CVAE) : 32 100 000 € Le département ne percevra plus 48,5 % mais 23,5 % du produit CVAE à compter du 1er janvier 2017 suite au transfert de la compétence « transport » à la Région.

- Attribution compensation CVAE : 19 781 274 €Le transfert de compétence des transports scolaires intervenant à partir du 1er août 2017 et la perte de CVAE pour le Département étant appliquée dès le 1er janvier 2017, la région Auvergne-Rhône-Alpes reversera une part de la CVAE, afin de permettre au département de disposer des moyens financiers nécessaires à l’exercice de la compétence des transports scolaires et pour la prise en charge des coûts de gestion.

- Imposition Forfaitaire sur les Entreprises de Réseau (IFER) : 7 900 000 € correspondant à une évolution de 1,3 % du produit 2016.

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- Fonds National de Garantie Individuelle des Ressources (FNGIR) : 14 013 090 €. Ce fonds a été mis en place suite à la réforme de la taxe professionnelle pour garantir à chaque collectivité la neutralité financière de celle-ci.

- Frais de gestion de la taxe foncière sur les propriétés bâties : 8 100 000 €. Cette recette transférée par la loi de finances 2014 est l’une des mesures visant à réduire le reste à charge des Allocations Individuelles de Solidarité (AIS). Le produit 2016 s’est élevé à 7 892 764 €.

IMPOTS ET TAXES : 185 800 €.

- Taxe sur les Conventions d'Assurances (TSCA) : 70 000 000 €. Cette recette participe aux financements de diverses dépenses : transferts intervenus depuis l'acte II de la décentralisation, compensation d’une partie de la suppression de la TP et participation au financement du SDIS.

- Taxe Départementale de publicité foncière et droits départementaux d'enregistrement (DMTO). Ce produit dépend des fluctuations du marché immobilier ancien. Pour 2017, le produit attendu est de 60 000 000 €.

- Taxe Intérieure de Consommation sur les Produits Énergétiques (TICPE): 42 000 000 €. Ce produit est principalement attribué aux départements en compensation du transfert du RSA.

- Taxe Départementale sur les Consommations Finales d'Électricité (TDCFE) : pour 2017 le produit est estimé à 5 600 000 €.

- Fonds de péréquation « solidarité » : 4 000 000 € (montant identique en dépense). Il s’agit de la deuxième mesure créée en 2014 pour réduire le reste à charge des AIS, il est alimenté par un prélèvement égal à 0,35 % des produits des transactions immobilières.

- Fonds de péréquation dit « DMTO classique » (loi de finances 2011) : 4 200 000 € suite au changement de critère intervenu en loi de finances 2013 avec la prise en compte du revenu moyen par habitant le département bénéficie de ce fonds.

DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS : 100 999 777 €

- Dotation Globale de Fonctionnement (DGF) : 71 775 000 €. Depuis 2014, les collectivités territoriales participent à l’effort de redressement des finances publiques, à travers une réduction de leur DGF. Pour 2017, la ponction pour notre département est estimée à - 8 300 000 €. Par ailleurs, une nouvelle disposition contenue par la loi de finances 2017 prévoit le financement de mesures en direction des SDIS par un prélèvement sur la DGF des départements. Pour notre département, la perte supplémentaire de DGF est estimée à - 400 000 €.En cumulé pour 2017, notre DGF est réduite de - 8 700 000 €.

- Dotation de Compensation de la Réforme de la TP (DCRTP) : 16 400 000 €.Cette dotation a été créée en 2010 pour compenser les collectivités perdantes suite à la suppression de la taxe professionnelle. La loi finances 2017 inclut cette dotation dans le champ des variables d’ajustement de l’enveloppe normée. Cette nouvelle mesure a pour conséquence une réduction de près de 2 000 000 € de notre DCRTP.

- Dotation pour compensations d'exonérations de fiscalité : 4 722 500 €. Cette dotation est en baisse car elle sert également à l'équilibre de l'enveloppe normée des dotations de l’État aux collectivités locales.

- Dotation Générale de Décentralisation (DGD) : 3 500 000 €.

- Fonds de Mobilisation Départemental pour l'Insertion (FMDI) : 2 800 000 €.

- Fonds de compensation de la TVA : 505 277 €.Jusqu’à présent réservé aux seules les dépenses d’investissement, le dispositif CTVA a été élargi aux dépenses de fonctionnement d’entretien des bâtiments publics et de la voirie ainsi qu’aux infrastructures numériques dans le cadre du plan France très haut débit.

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- REPRISE SUR PROVISION : 2 440 869 €. Il s'agit des reprises de provisions UNECOG (2 250 000 €) et du CAIDE (Centre d’Accueil et d’Information des Etudiants) (190 869 €).

2 - FONCTIONNEMENT - DÉPENSES

- Contributions du département aux différents fonds de péréquation à hauteur de 9 537 436 € dont 8 237 436 € au titre des fonds de péréquation DMTO (4 237 436 € pour le fonds dit classique et 4 000 000 € pour le fonds de solidarité) et 1 300 000 € pour le fonds de péréquation CVAE;

- Dépenses imprévues: 3 200 000 €;

- Enfin 220 000 € sont inscrits pour les admissions en non valeurs, 250 000 € pour des régularisations comptables (titres annulés), 100 000 € sur la ligne « intérêts moratoires » et 30 000 € caution au titre des garanties d’emprunt.

3 - SECTION D’INVESTISSEMENT (hors dette)

Recettes : 10 000 000 € pour le FCTVA, 500 000 € au titre de la DGE et 532 612 € pour le produit provenant des radars automatiques.

Dépenses : 1 993 000 € sur la ligne « dépenses imprévues » et 3 729 000 € au titre du remboursement de l’avance du FCTVA consenti en 2015.

4 - DETTE

Dans le cadre la gestion de dette et de trésorerie, les mouvements suivants sont proposés :

- annuité de la dette du département : 19 200 000 € en remboursement de capital et 2 000 000 € d’intérêts liés aux emprunts en cours ;- ceux nécessaires aux mouvements des emprunts revolving qui servent à la gestion de trésorerie et permettent d’optimiser la charge d’intérêts soit 40 000 000 € en dépenses et recettes ;- les recettes d’emprunts de l’année nécessaires à financer la section d’investissement 57 000 000 €

L’autofinancement net 2017 est de 24 300 000 € et couvre le financement des subventions d’investissement versées aux communes et aux tiers.

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*

* *

Comme les autres collectivités, le Département a construit son budget dans un cadre soumis à une double contrainte : une hausse continue des dépenses de solidarité et une baisse de nos recettes. Malgré ces difficultés financières qui s’imposent sur nos finances en réseau de l’effet ciseau, le Département pour la sixième année consécutive n’augmente pas la pression fiscale et réussit à maintenir un autofinancement encore élevé à plus de 24 millions d’euros.

Ce budget est le reflet d’une politique départementale offensive avec la volonté de maîtriser les dépenses de fonctionnement pour maintenir un niveau d’investissement élevé par la programmation de nombreux projets dans le domaine de l’infrastructure routière, des collèges, du tourisme, de notre patrimoine et un niveau d’aide élevé envers les territoires.

En 2017, le département de la Drôme continue à mener une politique ambitieuse visant à favoriser l’attractivité de notre territoire et le cadre de vie de ses habitants.

Je vous serais obligé, Mesdames, Messieurs les conseillers départementaux, de bien vouloir en délibérer.

Le Président du Conseil départemental,

Patrick LABAUNE

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Annexe : Presentation BP 2017 par politique

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Documents

OBJET : [ 4R2-09] - BP 2017 - BUDGET PRINCIPAL · Mesdames, Messieurs les conseillers départementaux, L’analyse du contexte financier de la préparation budgétaire 2017 vous a