OBRAZLOŽITVE ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA OBČINE … - ZR... · 2019-03-29 · Glavni makroekonomski agregati za obdobje 2017 do 2018 so povzeti v tabeli 1: Tabela 1: Pomladanska

OBRAZLOŽITVE

ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA

OBČINE KRŠKO

ZA LETO 2018

Zaključni račun proračuna Občine Krško za leto 2018

2

1 KAZALO

2 ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE KRŠKO ZA LETO 2018

2.1 SPLOŠNI DEL PRORAČUNA

2.2 POSEBNI DEL PRORAČUNA

2.3 NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 2018 - 2022

_________________________________________________________________________________

3 OBRAZLOŽITVE ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA 4

3.1 OBRAZLOŽITEV SPLOŠNEGA DELA ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA 4

3.1.1. Makroekonomska izhodišča, na osnovi katerih je bil pripravljen proračun in spremembe makroekonomskih gibanj med letom 4

3.1.2. Poročilo o realizaciji prejemkov in izdatkov občinskega proračuna, proračunskem presežku ali primanjkljaju in zadolževanju proračuna z obrazložitvijo pomembnejših odstopanj med sprejetimi in realiziranimi prejemki in izdatki, presežkom oziroma primanjkljajem in zadolževanjem 11

3.1.2.1 Bilanca prihodkov in odhodkov (A BILANCA) 13 3.1.2.2 Račun finančnih terjatev in naložb (B BILANCA) 41 3.1.2.3 Račun financiranja (C BILANCA) 42 3.1.2.4 Opredelitev glavnih značilnosti prerazporejanja v letu 2018 45

3.1.3. Poročilo o sprejetih ukrepih za uravnoteženje proračuna in njihovi realizaciji v skladu z 41. členom ZJF 76

3.1.4. Poročilo o spremembah med sprejetim in veljavnim proračunom glede na sprejete zakone in občinske odloke v skladu s 47. členom ZJF z obrazložitvijo sprememb neposrednih uporabnikov med letom v skladu s 47. členom ZJF 76

3.1.5. Poročilo o porabi sredstev proračunske rezerve 76

3.1.6. Poročilo o porabi sredstev splošne proračunske rezervacije 77

3.1.7. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF 77

3.1.8 Ugotovitev presežka po Zakonu o fiskalnem pravilu 81

3.2. OBRAZLOŽITEV POSEBNEGA DELA ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA 82

3.2.1 Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih na nivoju področja proračunske porabe, glavnih programov in podprogramov 82

3.2.2 Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega uporabnika 217


3

3.2.3 Poslovno poročilo neposrednega uporabnika 248

3.3 OBRAZLOŽITEV PODATKOV IZ BILANCE STANJA (za proračun) 544

3.3.1 Podatki o stanju sredstev na računih proračuna (ločeno po posameznih računih) 544

3.3.2 Podatki o terjatvah iz naslova dolgoročnih naložb in posojil z navedbo večjih prejemnikov teh sredstev 544

3.3.3 Podatki o povečanju ali zmanjšanju lastnih neopredmetenih in opredmetenih osnovnih sredstev 546

3.3.4 Podatki o povečanju ali zmanjšanju terjatev za sredstva dana v upravljanje z navedbo večjih prejemnikov teh sredstev 552

3.3.5 Podatki o neplačanih terjatvah iz preteklega leta 554

3.3.6 Podatki o neplačanih obveznostih iz preteklega leta 558

3.3.7 Podatki o pogodbah o najemu, pri katerih lastninska pravica preide oziroma lahko preide iz najemodajalca na najemnika ter podatke o blagovnih kreditih 561

3.3.8 Podatki o kontih izvenbilančne evidence 561

3.4 POROČILO O UPRAVLJANJU DENARNIH SREDSTEV SISTEMA ENOTNEGA ZAKLADNIŠKEGA RAČUNA 563

3.4.1 Obrazložitev upravljanja denarnih sredstev sistema enotnega zakladniškega računa 563

POSEBNE TABELARNE PRILOGE

Priloga 1: Realizacija finančnih načrtov krajevnih skupnosti za leto 2018

Priloga 2: Poraba nadomestila za omejeno rabo prostora (NORP)

2.1 Izpis realizacije NORP PP POSEBNI DEL

2. 2 Izpis realizacija NORP PP NRP DEL

Priloga 3: Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega uporabnika (K3)

Priloga 4: Struktura odhodkov po COFOG klasifikaciji ZR 2018

Priloga 5: Poročilo o obravnavanju in potrjevanju investicijske dokumentacije v letu 2018


4

ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE KRŠKO ZA LETO 2018 3. OBRAZLOŽITVE ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA 3.1. OBRAZLOŽITEV SPLOŠNEGA DELA ZAKLJUČNEGA RAČUNA

PRORAČUNA

3.1.1. Makroekonomska izhodišča, na osnovi katerih je bil pripravljen proračun in spremembe makroekonomskih gibanj med letom

Glavni makroekonomski agregati za obdobje 2017 do 2018 so povzeti v tabeli 1:

Tabela 1: Pomladanska napoved glavnih makroekonomskih agregatov (realne stopnje rasti v %, kjer ni drugače navedeno)

Pomladanska napoved glavnih makroekonomskih agregatov Slovenije

2015 Pomladanska napoved (marec 2016)

2016 2017 2018

BRUTO DOMAČI PROIZVOD

BDP, realna rast v % 2,9 1,7 2,4 2,3

BDP, v mio EUR, tekoče

cene

38.543 39.598 40.613 41.880

ZAPOSLENOST, PLAČE IN PRODUKTIVNOST

Zaposlenost, statistika

nacionalnih računov, rast

v %

1,4 0,9 0,9 0,7

Št. registriranih

brezposelnih, povprečje

leta, v tisoč

112,7 107,4 101,0 94,7

Stopnja registrirane

brezposelnosti v %

12,3 11,7 11,0 10,3

Stopnja brezposelnosti

po anketi o delovni sili v

%

9,0 8,6 8,1 7,5

Bruto plače na

zaposlenega, realna rast

v %

1,2 2,0 0,7 0,7

- dejavnosti zasebnega

sektorja

1,0 0,9 0,5 0,9


5

- dejavnosti javnih

storitev

1,7 3,8 1,1 0,6

Produktivnost dela (BDP

na zaposlenega), realna

rast v %

1,4 0,8 1,5 1,7

MENJAVA S TUJINO

Izvoz proizvodov in

storitev, realna rast v %

5,2 3,7 4,8 4,9

Izvoz proizvodov 5,1 3,5 4,9 5,0

Izvoz storitev 5,4 4,3 4,2 4,2

Uvoz proizvodov in

storitev, realna rast v %

4,4 3,0 5,1 5,0

Uvoz proizvodov 4,9 2,9 5,3 5,1

Uvoz storitev 1,8 3,7 4,3 4,4

PLAČILNO BILANČNA STATISTIKA

SALDO tekočega računa

plačilne bilance v mio

EUR

2.810 2.960 2.754 2.627

- v primerjavi z BDP v % 7,3 7,5 6,8 6,3

Saldo blagovno-

storitvene menjave s

tujino v mio EUR

3.661 4.157 3.841 3.846

- v primerjavi z BDP v % 9,5 10,5 9,5 9,2

DOMAČE POVPRAŠEVANJE

Domača potrošnja,

realna rast v %

2,1 1,0 2,3 2,1

v tem:

Zasebna potrošnja 1,7 2,1 1,7 1,7

Državna potrošnja 0,7 0,9 0,2 0,1

Investicije v osnovna

sredstva

0,5 -3,0 6,0 5,0

Sprememba zalog,

prispevek k rasti BDP v

o.t.

0,8 0,2 0,0 0,0

TEČAJ IN CENE

Razmerje USD za 1 EUR 1,110 1,111 1,114 1,114


6

Realni efektivni tečaj -

deflator CPI

-3,8 -0,1 -0,4 -0,4

Inflacija (dec./dec.) -0,5 0,6 1,2 1,4

Inflacija (povprečje leta) -0,5 -0,3 1,3 1,3

Cena nafte Brent v USD /

sodček

52,4 35,0 41,5 45,1

Vir: Leto 2015 SURS, BS, ECB, EIA, 2016−2018 napoved UMAR.

Pri pripravi Pomladanske napovedi so bili upoštevani statistični podatki, informacije in sprejeti ukrepi, znani do 3. marca 2016

Vir:http://www.umar.gov.si/fileadmin/user_upload/publikacije/analiza/Pomladanska_napoved_2016/majska_2016_splet-18marec.pdf, 18.5.2016

Izhodišča za pripravo občinskega proračuna za leto 2017 in leto 2018

Plače, drugi izdatki in prispevki za socialno varnost in davek na plače v letu 2017 in letu 2018 (podskupina kontov 400, 401)

Pri pripravi ocene za leto 2017 in leto 2018 se upoštevajo določbe Zakona za uravnoteženje javnih financ (ZUJF), (Uradni list RS, št. 40/12, 96/12 – ZPIZ-2, 104/12 – ZIPRS1314, 105/12, 25/13 – odl. US,

46/13 – ZIPRS1314-A, 56/13 – ZŠtip-1, 63/13 – ZOsn-I, 63/13 – ZJAKRS-A, 99/13 – ZUPJS-C, 99/13 – ZSVarPre-C,

101/13 – ZIPRS1415, 101/13 – ZDavNepr, 107/13 – odl. US, 85/14, 95/14, 24/15 – odl. US, 90/15 in 102/15), za vse proračunske uporabnike ter morebitne spremembe in dopolnitve obstoječe zakonodaje.

Izdatki za blago in storitve (podskupina kontov 402)




Pri materialnih stroških se naj ne upoštevajo indeksi rasti življenjskih potrebščin.

Subvencije (podskupina kontov 410)




7


Transferi posameznikom in gospodinjstvom (podskupina kontov 411) in transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam (podskupina kontov 412)




Upoštevati je potrebno tudi:

1. valorizacijo osnov za posamezne vrste prejemkov in

2. predvideno gibanje števila prejemnikov.

Drugi domači transferi (podskupina kontov 413)

Sem spadajo izdatki proračuna, ki jih ni možno opredeliti v nobeno od prej navedenih vrsto odhodkov. Pri pripravi ocene za leto 2017 in leto 2018 se upoštevajo določbe Zakona za uravnoteženje javnih financ (ZUJF), (Uradni list RS, št. 40/12, 96/12 – ZPIZ-2, 104/12 – ZIPRS1314, 105/12,

25/13 – odl. US, 46/13 – ZIPRS1314-A, 56/13 – ZŠtip-1, 63/13 – ZOsn-I, 63/13 – ZJAKRS-A, 99/13 – ZUPJS-C, 99/13 – ZSVarPre-C, 101/13 – ZIPRS1415, 101/13 – ZDavNepr, 107/13 – odl. US, 85/14, 95/14, 24/15 – odl. US, 90/15 in

102/15), za vse proračunske uporabnike ter morebitne spremembe in dopolnitve obstoječe zakonodaje.

Investicijski odhodki in investicijski transferi (konti skupine 42 in 43)

Pri načrtovanju sredstev namenjenih za investicije je potrebno planirati izdatke v okviru dodeljenih možnosti. Upoštevati pa je potrebno naslednje prioritete:

1. prenos predobremenitev iz predhodnega leta, 2. sofinanciranje in financiranje iz namenskih sredstev, 3. zagotavljanje zakonsko določenih programov in 4. novi programi.

Transferi krajevnim skupnostim

Skupna ocenjena vrednost sredstev, namenjenih za financiranje krajevnih skupnosti za leto 2017 in leto 2018 znaša 909.732 EUR.


8

OPIS REALIZACIJE NAČRTOVANE POLITIKE OBČINE

Uvod

Politiko občine Krško gradimo na osnovnih nalogah, ki jih je lokalna skupnost dolžna izvajati. Pri njenem oblikovanju sledimo uravnoteženemu razvoju občine. Podlaga za njeno oblikovanje so strateški dokumenti Evropske unije, Slovenije in Regije Posavje. Na njihovi podlagi so oblikovane samostojne politike, ki posameznim vodjem dajejo osnovo za samostojno predlaganje odločitev v okviru zastavljenih strategij posameznega področja.

V preteklem letu so bile razvojne usmeritve v zagotavljanju kvalitetne infrastrukture na področju komunalnih storitev, prometa, športa, kulture in izobraževanja. Spodbujali smo gospodarski razvoj z zagotovitvijo ustreznega prostora za gospodarske subjekte, z izgradnjo poslovnih con, z izobraževanjem človeških virov po meri gospodarstva ter z ustrezno prostorsko politiko

Glavni cilji in usmeritve razvoja ter prednostne naloge

Srednjeročne cilje in prioritete svojega delovanja je občina opredelila skupaj z ostalimi občinami regije Posavje v Regionalnem razvojnem programu za leta 2014 do 2020, ki so:

1. Omogočiti razvoj gospodarstva na podlagi lastnih potencialov za ustvarjanje produktov z visoko dodano vrednostjo v povezavi z razvojno raziskovalnimi produkti iz domačega okolja.

2. Zagotoviti visoko kvaliteto bivanja v občini Krško na osnovi uravnoteženega razvoja tako mesta kot tudi podeželja, varnosti, racionalnega gospodarjenja s prostorom, trajne mobilnosti in izboljšanja kakovosti okolja ter ustrezne komunalne infrastrukture.

3. Izboljšati bilanco med prilivom in odlivom kadrov v korist prilivov visoko izobraženih kadrov.

4. Zagotoviti kvalitetno, socialno, zdravstveno in kulturno strpno družbeno okolje.

Ključne prioritete delovanja občine za doseganje zastavljenih ciljev so:

- gospodarski razvoj na osnovi novih prostorskih in kadrovskih potencialov ter javnih vlaganj

v občinski prostor,

- ustvarjanje institucij znanja in njihova povezava z gospodarstvom,

- učinkovita družbena infrastruktura,

- večja zaposlenost na osnovi enakih možnosti,

- križno povezovanje za dosego trajnostnega razvoja,

- pridobivanja sredstev iz centralnih skladov EU.


9

V letih 2018 je občina sodelovala pri črpanju EU sredstev v novi finančnem okviru 2014-2020

Prednostne naloge

Gospodarski razvoj

Nekateri inštrumenti pospeševanja razvoja gospodarstva tako državni kot evropski so omogočili izvajanje prijaznega okolja za razvoj podjetništva. Pravilne usmeritve v preteklem obdobju z nakupi zemljišč v Vrbini, Drnovem in zemljišč ob Vipapu ter s sprejetjem prostorske dokumentacije za ta področja že dajejo rezultate. Poslovne cone se počasi polnijo z domačimi gospodarskimi družbami, ki širijo svojo dejavnost. Tekoča naloga občine iz tega področja je razvoj komunalne infrastrukture za opremljanje poslovnih con in tudi priprave prostorskih izvedbenih aktov ter razvijanje podpornega modela za razvoj gospodarstva in za privabljanje različnih investitorjev. Ključnega pomena za to področje je sodelovanje občine pri pripravi državnih strateških dokumentov tako razvojnega programa kot tudi državnih prostorskih načrtov, kateri so že v izdelavi to je DPN Vrbinska cesta in tretja razvojna os. S predvidenimi kmetijskimi operacijami, komasacije in namakanje ter z ukrepi subvencioniranja kmetijskih ukrepov so se izboljšali pogoji za kmetijstvo.

Družbene dejavnosti

Na področju družbenih dejavnostih smo nadaljevali z aktivnostim za izboljšanje pogojev osnovnega šolstva, z obnovo objektov, v skladu s sprejetim načrtom investicij tega področja. Pri obnovah smo zasledovali cilj energetske sanacije in si prizadevali pridobiti tudi druge vire financiranja. S pomočjo demografske študije smo preučili potrebe po dodatnih prostorih in po potrebi pristopili k spremembi šolskih okolišev. Nujnost teh aktivnosti je v neustreznih in nezadostnih prostorih za izvajanje dejavnosti in energetsko potratnih javnih zgradb. Pričeli smo z nizom investicij energetske sanacije javnih stavb, ki so potrebne celovite prenove zaradi starosti in dosedanjega vlaganja v te objekte (OŠ Podbočje, Vrtec Brestanica.

Nadaljevali smo tudi z aktivnostmi za pripravo vseh pogojev za izgradnjo nove knjižnice v Krškem.

Na področju varovanja kulturne dediščine smo nadaljevali s prenovo starega mestnega jedra v Krškem. Kapucinski samostan bo še naprej ostal prostor za centralno knjižnico v Krškem, ki bo skupaj z novim prizidkom, še en dosežek več na področju varovanja kulturne dediščine. Z aktivnim sodelovanjem z Ministrstvom za kulturo pa si prizadevamo, da se pristopi k izdelavi dokumentacije za celovito prenovo gradu Šrajberski turn.

Nadaljevali smo z zagotavljanjem boljših bivalnih pogojev romski populaciji z izgradnjo potrebne komunalne infrastrukture v Kerinovem grmu in ostalih naseljih kjer živijo Romi.

Gospodarska infrastruktura


10

Ključne naloge na tem področju so se začele že v preteklih letih. Po zaključku projekta Hidravlični model vodovodnega sistema Posavja nadaljujemo z izgradnjo sekundarnega omrežja. Nadaljevali smo z izgradnjo komunalne infrastrukture na Senovem, v Leskovcu, v Brestanici in v Krškem. Pričeli smo s pridobivanjem dokumentacije za izgradnjo komunalne infrastrukture in ureditve trga na Raki. S programom izgradnje infrastrukture v okviru DPN HE Krško smo se vključili tudi v sofinanciranje obvoznice in mostu. Eden večjih projektov izgradnje infrastrukture je tudi nova medmestna povezava Krško – Brežice, za katero teče priprava državnega prostorskega načrt. Nadaljevali smo z izgradnjo širokopasovnih povezav. V mestu Krškem in na Senovem ter Zdolah smo nadaljevali z izgradnjo pločnikov ter ureditvijo posameznih ulic. Cestni program smo izvajali v skladu s sprejetim štiriletnim programom izgradnje cest v občini. Poskrbeli smo za pospešeno kvalitetno sanacijo cestnega omrežja, ki je v pristojnosti občine. Širitev in obnovo JR se izvaja v skladu s sprejetim programom obnove in širitve javne razsvetljave, s ciljem zmanjšanjem porabe energije na prebivalca. Red pa želimo vzpostaviti na področju vizualne komunikacije in preprečiti onesnaževanje okolja z neurejenim plakatiranjem. Zaradi neustreznih pogojev za izvajanje pokopališke dejavnost v mestu Krškem, se je pričelo s celovito obnovo pokopališča. Urejanje mirujočega prometa smo izvajali tudi na Vidmu in ostalih večjih središčih KS.

S subvencioniranjem avtobusnega prevoza v Krškem in okolici pa smo spodbujali javni potniški prevoz in ter si prizadevali k širitvi mreže lokalnega avtobusnega prometa, pešpoti, kolesarskih poti s postajami za izposojo koles ter na ta način spodbujali trajnostno mobilnost in zmanjševanje onesnaženosti s CO2.

Stanovanjsko gospodarstvo

Zasledovali smo cilj, pridobiti čim več stanovanj za mlade družine in perspektivne kadre, ter cilj zagotavljanje stavbnih zemljišč za stanovanjsko gradnjo v strnjenih naseljih predvsem v starem mestnem jedru Krškega. Nadaljevali smo s komunalno opremljanjem območja, ki so predvidena za stanovanjsko gradnjo. Skupaj s podjetjem Rudar smo poskušali pripraviti pogoje za energetsko sanacijo večstanovanjskih skupnosti in za določitev pripadajočih zemljišč tem objektov.


11

3.1.2. Poročilo o realizaciji prejemkov in izdatkov občinskega proračuna,

proračunskem presežku ali primanjkljaju in zadolževanju proračuna z obrazložitvijo pomembnejših odstopanj med sprejetimi in realiziranimi prejemki in izdatki, presežkom oziroma primanjkljajem in zadolževanjem

Občinski svet Občine Krško je na 19. redni seji, dne 19. 12. 2016, sprejel Odlok o proračunu Občine Krško za leto 2018. Odlok o proračunu Občine Krško za leto 2018 je objavljen v Uradnem listu RS, št. 1/17.

Občinski svet Občine Krško je na 24. redni seji, dne 6. 7. 2017, sprejel Odlok o spremembi Odloka proračunu Občine Krško za leto 2018. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Krško za leto 2018 je objavljen v Uradnem listu RS, št. 40/17 in se je uporabljal od 1. 1. 2018.

Občinski svet Občine Krško je na 30. redni seji, dne 29. 3. 2018, sprejel Odlok o spremembi Odloka proračunu Občine Krško za leto 2018 / II.. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Krško za leto 2018 / II. je objavljen v Uradnem listu RS, št. 23/18 in se je uporabljal od 7. 4. 2018.

Občinski svet Občine Krško je na 34. redni seji, dne 20. 9. 2018, sprejel Odlok o spremembi Odloka proračunu Občine Krško za leto 2018 / III..Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Krško za leto 2018 / III. je objavljen v Uradnem listu RS, št. 62/18 in se je uporabljal od 22. 9. 2018.

Vse primerjave obrazložitev so izdelane na zadnji sprejeti proračun (rebalans 2018) z upoštevanjem prerazporeditev oz. na veljavni proračun.

V letu 2018 je bilo po načelu denarnega toka realiziranih 35.545.102 EUR prihodkov, kar pomeni 91,6 % v veljavnem proračunu predvidenih prihodkov. Odhodki so bili realizirani v skupni višini 37.476.672 EUR, kar predstavlja 89,0 % odobrenih pravic porabe iz veljavnega proračuna. Sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim v občinskih organih, so bila izplačana v višini 1.847.224 EUR ali 95,2% planiranih sredstev za te namene v veljavnem proračunu. Prispevki delodajalcev za socialno varnost so bili izplačani v višini 297.305 EUR ali 98,1 % glede na sredstva planirana v veljavnem proračunu. Izdatki za blago in storitve so bili realizirani v višini 5.744.469 EUR, kar predstavlja 90,7% planiranih sredstev za te namene v veljavnem proračunu. Plačila domačih obresti so bila realizirana v višini 156.969 EUR, kar pomeni 96,8% veljavnega proračuna. Sredstva rezerv za sanacijo posledic naravnih nesreč ter proračunsko rezervacijo so bila v letu 2018 realizirana v višini 264.649 EUR, kar predstavlja v primerjavi z veljavnim finančnim načrtom 68,2 % predvidenih sredstev. Subvencije so bile realizirane v višini 682.015 EUR, kar pomeni 98,0 % pravic veljavnega proračuna. Transferi posameznikom in gospodinjstvom so bili v letu 2018 izplačani v višini 8.151.906 EUR, kar znaša 96,8% veljavnega proračuna. Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam so bili realizirani v višini 1.051.894 EUR ali 93,7 % veljavnega proračuna. Za druge tekoče domače transfere, ki vključujejo izplačila zavodom, katerih ustanoviteljica ali soustanoviteljica je občina, ter drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki, je bilo porabljeno 3.820.290 EUR ali 97,1% veljavnega proračuna. Tekočih transferov v tujino v letu 2018 ni bilo. Za nakup in gradnjo osnovnih sredstev, ki so v lasti občine, so bila realizirana izplačila v skupni višini 14.610.525 EUR oziroma 81,5 % veljavnega proračuna.


12

Realizacija investicijskih transferov pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki je bila 158.736 EUR ali 97,1 % veljavnega proračuna. Realizacija investicijskih transferov proračunskim uporabnikom je bila 690.691 EUR ali 97,6% veljavnega proračuna. Iz realizacije odhodkov proračuna izhaja, da proračunski primanjkljaj bilance prihodkov in odhodkov znaša 1.931.570 EUR. Kar je za 1.346.325 EUR manj kot je bilo predvideno v veljavnem proračunu za leto 2018, ko je bil predviden proračunski primanjkljaj v višini 3.277.895 EUR. V računu finančnih terjatev in naložb je v letu 2018 ni bilo planiranih kot tudi ne realiziranih prihodkov. V letu 2018 se je Občina Krško na novo zadolžila skladno z Odlokom o proračunu občine Krško za leto 2018 v višini 519.900 EUR, kar predstavlja 94,5 % realizacijo glede na veljavni plan za leto 2018. V računu financiranja je izkazan odplačan dolg v višini 1.648.881 EUR, kar glede na veljavni proračun pomeni 100 % realizacijo. V proračunu Občine Krško so v skladu z 19. č členom Zakona o lokalni samoupravi zajeti tudi finančni načrti krajevnih skupnosti. Večina sredstev je zagotovljena iz skupnih prihodkov občinskega proračuna, del sredstev pa krajevne skupnosti ustvarijo iz prihodkov od lastne dejavnosti in donacij. Z lastno dejavnostjo so krajevne skupnosti realizirale prihodke v višini 25.682,66 EUR, kar znaša 0,07 % prihodkov celotnega proračuna za leto 2018. V okviru finančnih načrtov krajevnih skupnosti je bilo realiziranih za leto 2018 1.288.431,13 EUR odhodkov, kar v strukturi celotnega proračuna pomeni 3,44 % odhodkov in skupaj za 79,13 % glede na veljavni proračun v finančnih načrtih krajevnih skupnosti.


13

3.1.2.1 BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV( A BILANCA) Prihodki proračuna

70 DAVČNI PRIHODKI 700 – DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK

7000 Dohodnina Na podlagi 14. in 16. člena Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 57/08, 36/11, in 14/15 – ZUUJFP) občinam priprada znesek dohodnine in finančne izravnave. Pri predhodnem izračunu primerne porabe občin, dohodnine in finančne izravnave ja za leto 2018 upoštevana povprečnina v višini 551 EUR in za leto 2019 v višini 558 EUR, ki je predlagana v predlogu zakona, ki ureja izvrševanje prorčuna države za leti 2018 in 2019 (Vir dopis MF, št. 4101-3/2015/8, z dne, 10.10.2017) Pri pripravi rebalansa za leto 2018 so bili prhodki iz naslova dohodnine planirani na osnovi dopisa Ministrstva za finance z dne, 10.10.2017, v višini 16.241.442 EUR, ter v celoti tudi realizirani. V strukturi celotnega proračuna prihodki iz dohodnine predstavljajo pomemben delež – 45,69 %. Občini Krško za leto 2018 finančna izravnava ni pripradala. Skupaj so bili prihodki iz naslova dohodnine realizirani v višini 16.241.442 EUR, kar pomeni 100,00 % glede na planirano višino za leto 2018. 703 DAVKI NA PREMOŽENJE

Realizirani delež davkov na premoženje v proračunu za leto 2018 znaša 8,80 %. Realizirani so bili v višini 3.129.668 EUR. V primerjavi z veljavnim proračunom to pomeni za 2,3 % manj.

7030 Davki na nepremičnine Davki na nepremičnine obsegajo prihodke od davka od premoženja od stavb – od fizičnih oseb, davka od premoženja od prostorov za počitek in rekreacijo, zamudne obresti od davkov na nepremičnine in nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča ter zamudne obresti iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča. Skupno so bili ti prihodki realizirani v znesku 2.862.819 EUR, kar na sprejeti proračun, ko so bili prihodki ocenjeni v višini 2.858.200 EUR, pomeni višjo realizacijo za 0,2 %. V strukturi realiziranih prihodkov proračuna znaša delež davkov na nepremičnine 8,05 %. Največji delež teh prihodkov odpade na nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, ki je bilo realizirano v skupni višini 2.823.002 EUR. Davek od premoženja od stavb – od fizičnih oseb je bil realiziran v višini 28.449 EUR, davek od premoženja od prostorov za počitek in rekreacijo v višini 5.108 EUR, zamudne obresti iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v višini 6.050 EUR ter zamudne obresti od davkov na nepremičnine 210 EUR.

7031 Davki na premičnine Davki na premičnine so bili v veljavnem proračunu načrtovani v višini 3.100 EUR. V realiziranem proračunu obsegajo davek od premoženja – na vodna plovila ter zamudne obresti od davkov na premičnine. Realizirani so bili v skupni višini 2.139 EUR, od tega je 6 EUR zamudnih obresti od davkov na nepremičnine. Realizacija glede na plan je nižja za 31,0 %.

7032 Davki na dediščine in darila


14

Davki na dediščine in darila so bili načrtovani v višini 100.000 EUR. Njihova realizacija v letu 2018 znaša 34.112 EUR, kar pomeni, da je dejanska realizacija za 65,90 % nižja od načrtovane. Zamudnih obresti od davkov občanov je bilo predvidenih v veljavnem proračunu za 3.000 EUR, dejanska realizacija v letu 2018 pa znaša 1.843 EUR.

7033 Davki na promet nepremičnin in finančno premoženje Davki na promet nepremičnin in finančno premoženje obsegajo, davek na promet nepremičnin od pravnih in fizičnih oseb ter zamudne obresti od davka na promet nepremičnin. V proračunu za leto 2018 so bili ti prihodki načrtovani v višini 240.250 EUR, realizacija pa je znašala 228.755 EUR, kar pomeni 4,8 % nižjo realizacijo kot je bilo načrtovano. V strukturi proračuna znaša delež teh prihodkov 0,64 %. 704 DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE

Domači davki so bili generalno gledano v letu 2018 realizirani v višini 599.616 EUR, kar je za 3,40 % manj kot pa je bilo predvideno. V strukturi proračuna domači davki na blago in storitve predstavljajo 1,69%.

7044 Davki na posebne storitve Davki na posebne storitve obsegajo davek od iger na srečo in zamudne obresti od davka na dobitke od iger na srečo. Le-ti so bili načrtovani v skupni višini 25.050 EUR, realizacija pa je bila v višini 21.784 EUR, ali za 13,00 % nižja od načrtovanih prihodkov. V strukturi proračuna pa njihov delež znaša 0,06%.

7047 Drugi davki na uporabo blaga in upravljanje storitev V okviru drugih davkov na uporabo blaga in opravljanje storitev so vključeni: okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda, turistična taksa, občinske takse od pravnih in fizičnih oseb ter zasebnikov in pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest. Za leto 2018 so bili v sprejetem proračunu drugi davki na uporabo blaga in upravljanje storitev načrtovani v višini 595.550 EUR, realizirani pa v višini 577.832 EUR, kar pomeni za 3,0 % nižjo realizacijo kot je bilo predvideno. Delež drugih davkov na uporabo blaga in storitev v prihodkih proračuna za leto 2018 znaša 1,63 %. Po posameznih ekonomskih kategorijah pa je bila njihova realizacija naslednja: okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda 537.277 EUR, turistična taksa 20.823 EUR, občinske takse od pravnih oseb 953 EUR, občinske takse od fizičnih oseb in zasebnikov 300 EUR, ter pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest 18.480 EUR. 706 DRUGI DAVKI

7060 Drugi davki

Pravilnik o plačevanju in razporejanju obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov (Uradni list RS, št. 21/18 in 56/18), določa:

- podračune obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov države, občin, Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (v nadaljnjem besedilu: ZZZS) in Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (v nadaljnjem besedilu: ZPIZ) ter drugih prejemnikov (v nadaljnjem besedilu: podračuni JFP), na katere zavezanci plačujejo obvezne dajatve in druge javnofinančne prihodke (v nadaljnjem besedilu: podračuni JFP skupine A), ter podračune JFP, na katere razporejajo sredstva plačanih obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov nadzorniki oziroma skrbniki (v nadaljnjem besedilu: podračuni JFP skupine B),

- način plačevanja in razporejanja obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov (v nadaljnjem besedilu: obvezne dajatve) na podračune JFP in podračune proračunskih uporabnikov,

- obliko in način sporočanja obveznih podatkov s plačilnih nalogov obveznih dajatev oziroma podatkov, potrebnih za razčlenitev plačil s prehodnih davčnih in prehodnih carinskih podračunov na podračune prejemnikov, ter


15

- vsebino, obliko, način in roke sporočanja obveznih podatkov o plačilnih transakcijah, vezanih na plačevanje, razporejanje in razčlenjevanje obveznih dajatev prejemnikom, nadzornikom in skrbnikom.

Kadar je obvezna dajatev plačana na predpisan prehodni davčni ali prehodni carinski podračun, UJP razporedi sredstva v breme prehodnega davčnega ali prehodnega carinskega podračuna in v dobro podračuna prejemnika isti dan. FURS mora za plačila na prehodni davčni podračun prejemniku na zadnji delovni dan v letu zagotoviti razčlenitev vseh prilivov po podkontih prihodkov posamezne vrste obvezne dajatve in jo poslati UJP prvi delovni dan v naslednjem letu. Za plačila na prehodni carinski podračun UJP na zadnji delovni dan v letu za prejemnike pripravi razčlenitev prilivov po podkontih prihodkov posamezne vrste obvezne dajatve. Izjema od navedenega so plačila na prehodne podračune z oznakama 845 ali 846, nadzornika FURS, ki so bila izvršena zadnji dan proračunskega leta in razporejena po prejemnikih prva dva delovna dneva v letu, ki sledi letu, v katerem so bila sredstva plačana. Prejemniki evidentirajo sredstva razporeditev plačil iz prejšnjega stavka kot prihodke leta, v katerem so bila sredstva plačana na podračune 845 in 846. V primerih, ko davčni zavezanci svoje obveznosti poravnajo pred knjiženo ali zapadlo terjatvijo oziroma v plačilnem nalogu navedejo napačen sklic, se takšna plačila v poslovnih knjigah FURS evidentirajo kot nerazporejena plačila po posameznih vrstah davkov oziroma po podkontih prihodkov posamezne vrste dajatve. V PDP poročilu so takšna plačila izkazana na kontu 7060 - Drugi davki. Tako lahko konto 7060 – Drugi davki v določenem poročevalskem obdobju izkazuje pozitivno ali negativno stanje, ker izkazuje denarni tok obdobja. Pozitivno stanje predstavlja plačila davčnih zavezancev, ki so še nerazporejena po posameznih vrstah davkov oziroma po podkontih prihodkov posamezne vrste dajatve. Negativno stanje pa pomeni, da smo v poročevalskem obdobju iz konta 7060 na posamezno vrsto davkov razporedili več plačil kot smo v tem obdobju na ta konto prejeli (Vir: Dopis MF, 9600-315/2012 01-1130-00-15, z dne, 10.12.2012). V proračunu za leto 2018 je bilo za druge davke načrtovanih skupaj 2.030 EUR. 706000 - Pozneje plačani odloženi davki in prispevki, ki jih ni možno razvrstiti v posamezno kategorijo davkov so bili planirani v višini 30 EUR, realizacije ni bilo. 706099 – Nerazporejeni davki in prispevki so bili načrtovani v višini 2.000 EUR, Občina Krško na podkontu 706099 - Drugi davki izkazuje na dan 31.12.2018 pozitivno stanje v višini 2.622 EUR. Saldo je usklajen s Poročilom o razporejenih javnofinančnih prihodkih in kritju v obdobju od 1.1.2018 do 31.12.2018 – B2 obrazcem. 71 NEDAVČNI PRIHODKI 710 UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA Prihodki iz naslova udeležbe na dobičku in dohodkov od premoženja so bili za leto 2018 načrtovani v skupni višini za 2.622.436 EUR. Realizacija je 93,6 %, kar nominalno pomeni 2.453.205 EUR prihodkov iz tega naslova.

7100 Udeležba na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki

S proračunom za leto 2018 je bilo načrtovanih za 120.400 EUR prihodkov iz naslova udeležbe na dobičkih in dohodkih od premoženja, ki zajemajo prihodke od udeležbe v dobičkih in dividende finančnih in nefinančnih družb. Na kontu so načrtovani prihodki iz naslova dividend družbe Kostak d.d..

Skupno je bilo realizirano 120.400 EUR prihodkov iz naslova dividend, kar pomeni 100% realizacijo v primerjavi s planom za leto 2018.


16

7102 Prihodki od obresti

V sprejetem proračunu so bili prihodki od obresti načrtovani v višini 20.000 EUR, realizacija pa znaša 21.023 EUR, kar pomeni za 5,1% višjo realizacijo od predvidene.

7103 Prihodki od premoženja

Za leto 2018 so bili prihodki od premoženja, kamor so vštete najemnine za kmetijska zemljišča in gozdove, najemnine za poslovne prostore, najemnine za stanovanja, najemnine za opremo, druge najemnine, prihodki od zakupnin, prihodki od podeljenih koncesij, koncesij za rudarsko in vodno pravico, prihodki od nadomestila za dodelitev služnostne pravice in ustanovitev stavbne pravice in drugi prihodki od premoženja, planirani v sprejetem proračunu višini 2.482.036 EUR. Realizacija teh prihodkov pa je za leto 2018 znašala skupno 2.311.782 EUR, kar pomeni za 6,9 % manj kot je bilo načrtovano.

K6 K6 OPIS REB_9.18 VP_ZR18 ZR_2018 %(ZR_2018, VP_ZR18)

710300 Prihodki iz naslova najemnin za kmetijska zemljišča in gozdove

Oddelek za gosp.dejavnosti ,

UPVO 2.000 2.000 265 13,25

710301 Prihodki od najemnin za poslovne prostore

Oddelek za gosp.dejavnosti,

najem sejne sobe, real. KS 157.543 157.543 158.740 100,76

710302 Prihodki od najemnin za stanovanja

Oddelek za gosp.dejavnosti

93.000 93.000 85.310 91,73

710303 Prihodki od najemnin za opremo

Javna infrastruktura, SPO,

Cerod, avtomobili 310.000 310.000 330.216 106,52

710304 Prihodki od drugih najemnin

GJS, ŠOEK, REAL. KS, 1.317.625 1.317.625 1.277.902 96,99

710305 Prihodki od zakupnin

Zakup apartmajev

9.500 9.500 9.181 96,64

710306 Prihodki iz naslova podeljenih koncesij

ANSAT, divjad, Adriaplin

45.321 45.321 27.108 59,81

710311 Prihodki od podeljenih koncesij za rudarsko pravico

CGP, Kostak, Kremen

70.000 70.000 60.601 86,57

710312 Prihodki od podeljenih koncesij za vodno pravico

upvo - Hidroelektrarne na

spodnji Savi 300.000 300.000 257.448 85,82

710313

Prihodki od nadomestila za dodelitev služnostne pravice in ustanovitev stavbne pravice

Zadeve UPVO - cenitve,

Simobil,OMV 8.000 8.000 5.835 72,94

710399 Drugi prihodki od premoženja

Odškodnine CGP zaradi posegov na

nepremičnini 169.048 169.048 99.176 58,67

SKUPAJ 2.482.036 2.482.036 2.311.782 93,14


17

711 TAKSE IN PRISTOJBINE

7111 Upravne in druge takse in pristojbine

Občini v skladu s predpisi pripada tudi del plačanih upravnih taks in pristojbin. V proračunu za leto 2018 so bile načrtovane v višini 22.000 EUR, njihova realizacija pa znaša 21.800 EUR, ali 0,9% manj od načrtovane realizacije.

712 GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI

7120 Denarne kazni

Za leto 2018 so bile denarne kazni načrtovane v višini 54.400 EUR .V sklopu prihodkov od denarnih kazni so zajeti prihodki od glob za prekrške, denarne kazni v upravnih postopkih, od nadomestila za degradacijo in uzurpacijo prostora v delu, ki v skladu s predpisi pripadajo občini ter povprečnine ter drugi stroški na podlagi zakona o prekrških. Od načrtovanih prihodkov od denarnih kazni v višini 54.400 EUR so bili le-ti realizirani v skupni višini 42.853 EUR kar pomeni 21,2 % manj od načrtovane realizacije.

K6 K6 OPIS REB_9.18

VP_ZR18

ZR_2018

%(ZR_2018, VP_ZR18)

712001 Globe za prekrške 34.000 34.000 27.925 82,13

712007 Nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora 20.000 20.000 14.537 72,68

712008 Povprečnine oziroma sodne takse ter drugi stroški na podlagi zakona o prekrških 400 400 392 97,93

SKUPAJ 54.400 54.400 42.853 78,77

713 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV

7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev

Prihodki od prodaje blaga in storitev so bili v sprejetem proračunu za leto 2018 načrtovani v skupni višini 246.003 EUR. V obračunskem obdobju so bili realizirani v višini 257.308 EUR, kar pomeni 4,6 % večjo realizacijo od načrtovanega obsega. Od načrtovanih prihodkov od prodaje blaga in storitev v višini 30.000 EUR so bili le-ti realizirani v višini 35.321 EUR kar pomeni 17,7 % več od načrtovane realizacije ( tu so zajeti zaračunani manipulativni stroški, lastni prihodki krajevnih skupnosti ter prefakturirana električna energija kmetom za program namakalnega sistema v okviru Oddelka za gospodarske dejavnosti). Realizacija prihodkov od počitniške dejavnosti je bila v višini 47.623 EUR in je njihova dosežena višina glede na plan za leto 2018 za 5,8 % višja od predvidene. Drugi prihodki od prodaje pa so bili realizirani v višini 171.168 EUR (prihodki od prodaje stavbnih zemljišč iz zalog ter realizacija KS Dolenja vas). Prihodki od kotizacij za seminarje, posvetovanja, simpozije in druga strokovna srečanja v sprejetem proračunu niso bili načrtovani, njihova realizacija pa znaša 3.195 EUR.

V strukturi proračuna ti prihodki predstavljajo 0,72 %.

714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI

7141 Drugi nedavčni prihodki

Drugi nedavčni prihodki so bili v sprejetem proračunu predvideni v višini 10.177.386 EUR. Skupno so bili v proračunu za leto 2018 drugi nedavčni prihodki realizirani v višini 10.501.913 EUR, kar v strukturi glede na celotne prihodke pomeni 29,55 % in so za dohodnino drugi


18

najpomembnejši vir za financiranje proračunske porabe v občini. Glede na veljavni plan je njihova dosežena višina za leto 2018 za 3,2 % višja od predvidene.


714100 Drugi nedavčni prihodki 50 50 2.654 0,00

714105 Prihodki od komunalnih prispevkov 700.000 700.000 890.943 127,28

714106

Prispevki in doplačila občanov za izvajanje določenih programov tekočega značaja 140.366 140.366 104.962 74,78

714110 Zamudne obresti od komunalnih prispevkov 180 180 267 148,46

714116

Nadomestila zaradi omejene rabe prostora na območju jedrskega objekta 8.823.964 8.823.964 8.861.878 100,43

714120 Prihodki iz naslova odškodnin iz sklenjenih zavarovanj 5.000 5.000 4.890 97,80

714121

Prihodki iz naslova vnovčenih instrumentov za zavarovanje izvedbe posla 0 0 85.959 0,00

714199 Drugi izredni nedavčni prihodki 507.826 507.826 550.359 108,38

SKUPAJ 10.177.386 10.177.386 10.501.913 103,19

1. Največji delež v okviru nedavčnih prihodkov predstavljajo prihodki od nadomestila zaradi omejene rabe prostora na območju jedrskega objekta v višini 8.861.878,40 EUR, ki v strukturi konta predstavljajo 84,38 % (Nuklearna elektrarna Krško 2.917.459,15 EUR in Sklad za financiranje Razgradnje Nuklearne elektrarne Krško in za odlaganje radioaktivnih odpadkov iz Nuklearne elektrarne Krško 5.944.419,25 EUR).

2. Prav tako predstavljajo visok delež v strukturi drugih nedavčnih prihodkov komunalni prispevki, ki so bili realizirani v višini 890.943 EUR (v strukturi konta predstavljajo 8,48 %). Zamudne obresti od komunalnih prispevkov so bile realizirane v višini 267 EUR.

3. 714199 - Drugi izredni nedavčni prihodki so bili v letu 2018 realizirani v višini 550.359 EUR. Največji delež v skupni masi izrednih nedavčnih prihodkov predstavlja nakazilo v višini 270.000 EUR od Krajevne skupnosti Zdole za namen sofinanciranja izgradnje Doma krajanov in vrtca Zdole. V realizaciji drugih izrednih nedavčnih prihodkov je zajeto še povečanje prihodkov iz naslova dogovra o zavarovanju terjatve po sodni poravnavi IP 84/2012, z dne 27.1.2016, sklenjeno med Občino Krško, Kostak d.d. in HPG Brežice d.o.o.. V letu 2018 je HPG nakazal 155.248,82 EUR, Kostak pa 43.954,93 EUR. Zadnji obrok zavezancema zapade v plačilo 1.10.2019. V skladu s tretjim odstavkom 59. člena Pravilnika o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (UL RS 112/2009 s spremembami) se vračila preveč ali napačno izplačanih odhodkov proračuna občine v preteklih letih, v tekočem letu izkazujejo kot drugi izredni nedavčni prihodki – oskrbnine, dobropisi za leto 2017 znašajo skupaj 27.803,20 EUR. Med druge izredne nedavčne prihodke nadalje štejemo še, realizacijo prihodkov krajevnih skupnosti, vračilo predujma, vračila javna dela za leto 2017, vračilo napačnega nakazila, nakandni odbitek DDV, pogodbena kazen..v skupni vrednosti 53.352,54 EUR.


19

4. Med druge nedavčne prihodke sodijo tudi prispevki in doplačila občanov za izvajanje določenih programov tekočega značaja in so bili realizirani v skupni višini 104.962 EUR, Planiranih je bilo za 140.366 EUR (tu so zajeta doplačila stroškov oskrbe v domovih za ostarele, doplačila stroškov za pomoč na domu, doplačila stroškov za družinskega pomočnika in doplačila pogrebnih stroškov).

5. V veljavnem proračunu ni bilo planiranih prihodkov iz naslova vnovčenih instrumentov za zavarovanje izvedbe posla, realizacija v letu 2018 pa znaša 85.959 EUR.

6. V skupini kontov drugi nedavčni prihodki pa izkazujemo tudi prihodke iz naslova odškodnin iz sklenjenih zavarovanj, ki so bili v letu 2018 planirani v višini 5.000 EUR, realizacija pa znaša 4.890 EUR.

7. Drugi nedavčni prihodki – B2 obrazec so bili realizirani v višini 2.654 EUR, kar je nominalno več za 2.604 EUR glede na veljavni plan.

72 KAPITALSKI PRIHODKI

720 PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV

Prihodki od prodaje osnovnih sredstev so bili v veljavnem proračunu načrtovani v višini 105.110 EUR. Prodaja je bila v letu 2018 realizirana v višini 137.987 EUR, kar predstavlja za 32.877 EUR višjo realizacijo glede na veljavni plan.

Gre za prodajo poslovno stanovanjskega objekta v višini 72.448,57 EUR, prihodke in zaslova prodaje cestnih motornih vozil v višini 8.259 EUR, prihodki iz naslova prodaje računalniške opreme znašajo 1.229,40 EUR. Prihodki iz naslova prodaje druge opreme znašajo 18.052,42 EUR (prodaja delov sortirne linije ter ureditev lastništva javne razsvetljave), ter prihodki iz naslova prodaje drugih osnovnih sredstev so bili realizirani v višini 37.997,58 EUR (ureditev lastništva javne razsvetljave). 722 PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH SREDSTEV

V sprejetem proračunu – rebalansu za leto 2018 so bili prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev predvideni v višini 549.564 EUR. Do konca leta je bilo iz tega naslova realizirano za 352.616 EUR prihodkov, kar pomeni 64,2 % realizacijo glede na veljavni plan.

7220 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov Od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov je bilo v sprejetem proračunu za leto 2018 načrtovanih 30.557 EUR prihodkov. Prodana so bila zemljišča v skupni višini 27.217 EUR. Tako je znašala realizacija prihodkov od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov za 10,9 % manj kot je bilo načrtovano.

7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč so bili v sprejetem proračunu za leto 2018 ocenjeni v višini 519.007 EUR in so bili realizirani v višini 325.399 EUR, kar predstavlja za 37,3% nižjo realizacijo od načrtovanih prihodkov prodaje. 73 PREJETE DONACIJE

Donacije so bile v sprejetem proračunu planirane in realizirane v višini 17.786 EUR.

Donacije so bile realizirane s strani naslednjih predlagateljev finančnih načrtov:


20

PU NAZIV PU SP 2018 ZR_2018

8006 KRAJEVNA SKUPNOST KRŠKO 2.000 750

8008 KRAJEVNA SKUPNOST LESKOVEC 0 1.250

3000 ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI 15.786 15.786

SKUPAJ 17.786 17.786

74 TRANSFERNI PRIHODKI V okviru podskupine so izkazana sredstva, ki se iz državnega proračuna pridobijo tako za tekočo porabo, kot sredstva za sofinanciranje investicij. V sprejetem proračunu za leto 2018 je bilo planiranih za 4.898.550 EUR transfernih prihodkov. V letu 2018 so transferni prihodki realizirani v skupni višini 1.777.829 EUR, kar pomeni 36,3 % realizacijo glede na veljavni oz. sprejeti plan. V strukturi celotnega proračuna za leto 2018 predstavljajo transferni prihodki 5,0 % delež. 740 TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij so bili v veljavnem proračunu po rebalansu za leto 2018 načrtovani v višini 3.923.683 EUR. Do konca leta 2018 je bila dosežena realizacija v višini 1.509.024 EUR, oziroma za 38,5 % načrtovanih prihodkov. 7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna V veljavnem proračunu za leto 2018 so bila prejeta sredstva iz državnega proračuna planirana v višini 3.366.401 EUR. Do konca leta je bilo iz tega naslova realizirano za 972.921 EUR prihodkov, kar pomeni 28,9 % realizacijo plana.

Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije so bila v veljavnem proračunu planirana v višini 3.253.191 EUR, realizacija pa je bila 25,3 %, kar nominalno pomeni 822.379 EUR.

Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo so bila realizirana v višini 150.542 EUR, kar pomeni za 37.332 EUR več kot je bilo predvideno v veljavnem proračunu za leto 2018. Realizacija predstavlja prejeta sredstva za družinskega pomočnika, subvencijo najemnin, sofinanciranje delovanja SPO, vzdrževanje gozdnih cest, financiranje stroškov vnosa škod v program Ajda ter sofinanciranje evropskega tedna mobilnosti in projekta Zelena doživetja Posavja.

7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov Prejeta sredstva iz občinskih proračunov so bila v veljavnem proračunu po rebalansu za leto 2018 načrtovana v višini 140.500 EUR. Do konca leta 2018 je bila dosežena realizacija 119.322 EUR, oziroma za 21.178 EUR manj od načrtovanih prihodkov za sofinanciranje SPO, ter sofinanciranje vzdrževanja počitniških kapacitet s strani Občine Brežice. 7403 Prejeta sredstva iz javnih skladov V sprejetem proračunu za leto 2018 je bilo načrtovanih za 416.782 EUR prihodkov iz javnih skladov za investicije. Realizacija je bila 100% in predstavlja izplačilo neposredne finančne vzpodbude Eko sklada za financiranje objekta Vrtec Brestanica.


21

741 PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE Transferni prihodki prejetih sredstev iz državnega proračuna iz sredstev Evropske unije so bili v veljavnem proračunu za leto 2018 načrtovani v višini 974.866 EUR. Do konca leta 2018 je bila dosežena realizacija 268.805 EUR, oziroma nižja za 706.061 od načrtovanih prihodkov za leto 2018. 7411 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje skupne kmetijske in ribiške politike V sprejetem proračunu za leto 2018 so bila sredstva načrtovana v višini 114.551 EUR, realizacije pa v letu 2018 ni bilo. 7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov V sprejetem proračunu so bili prihodki načrtovani v višini 47.456 EUR, realizacija pa je znašala 38.005 EUR, kar predstavlja 80,1 % glede na sprejeti in veljavni plan za leto 2018. 7413 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada Transferni prihodki prejetih sredstev iz državnega proračuna iz sredstev Evropske unije iz kohezijskega sklada so bila v veljavnem proračunu za leto 2018 načrtovani v višini 812.859 EUR. Do konca leta 2018 je bila dosežena realizacija 230.800 EUR, oziroma nižja od načrtovanih prihodkov za 582.059 EUR. Seznam projektov za katere so bili pridobljeni transferni prihodki od 1.1.-31.12.2018:

Šifra PU

Naziv proračunskega uporabnika PP Naziv PP Konto Naziv konta NRP NRP Naziv SP 2018

Vir fina.

Naziv vira financiranja

RE_ZR 2018 KONTO

1002 KABINET ŽUPANA 2091

Sofinanciranje gasilske in reševalne opreme iz požarnih taks

7400 01

Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije

OB054-18-0012

Sofinanciranje gasilske in reševalne opreme iz požarnih taks 130.000 2

PV - Transfer iz državnega proračuna 112.130

7400 01

1400 SKUPNI ORGANI 1421

Sredstva za materialne stroške SPO

7401 00

Prejeta sred.iz občinskih proračunov za tekočo porabo NI V NRP 130.000 118.655

7401 00

1400 SKUPNI ORGANI 1421

Sredstva za materialne stroške SPO

7400 04

Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo pora NI V NRP 25.000 31.584

7400 04

3000

ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI 3621

Materialni stroški v osnovnih šolah

7401 00

Prejeta sred.iz občinskih proračunov za tekočo porabo NI V NRP 10.500 0

3000


Urejanje infrastrukture v romskih naseljih

7400 01


OB054-13-0021

Urejanje infrastrukture v romskih naseljih 0 2

PV - Transfer iz državnega proračuna 0

3000


Družinski pomočnik

7400 04


7400 04


22

3000


Investicije in invest. vzdrževanje v vrtcih - 23. člen ZFO -1 - nepovratna sredstva

7400 01


OB054-14-0015

Nadomestna gradnja vrtca pri OŠ Adama Bohoriča Brestanica 143.524 12

PV - 23. člen ZFO-1, nepovratna sredstva 143.524

7400 01

3000


Investicije in invest.vzdrževanje v vrtcih - sredstva DP

7403 01

Prejeta sred.iz javnih skladov za investicije

OB054-14-0015

Nadomestna gradnja vrtca pri OŠ Adama Bohoriča Brestanica 416.782 2


7403 01

3000


Investicije in investicijsko vzdrževanje v osnovnih šolah- sredstva DP

7400 01


OB054-17-0017

Energetska sanacija OŠ Podbočje 40.729 2


7400 01

3000


Investicije in invest. vzrdž. v osnovnih šolah - 23.čl. ZFO-1 - neporvratna sredstva

7400 01


OB054-17-0017


PV - 23. člen ZFO-1, nepovratna sredstva 406.377

7400 01

3000


Investicije in investicijsko vzdrževanje v osnovnih šolah- sredstva EU

7413 01

Prejeta sred. iz drž.pror. iz sredstev prorač. EU iz kohez.sklada za obdobje 2014-2020

OB054-17-0017


PV - Transfer iz državnega proračuna (EU) 230.800

7413 01

3000


Integrirana oskrba v občini Krško "MOST"

7413 01


OB054-18-0036

Integrirana oskrba v občini Krško "MOST" 59.882 3

PV - Transfer iz državnega proračuna (EU) 0

3000


Integrirana oskrba v občini Krško "MOST"

7400 01


OB054-18-0036

Integrirana oskrba v občini Krško "MOST" 14.970 2


3000


Mreža socialnih storitev in medgeneracijsko sodelovanje regije Posavje

7413 01


OB054-18-0037

Mreža socialnih storitev in medgeneracijsko sodelovanje regije Posavje 130.000 3


3000


Investicije v objekte in opremo na področju športa

7400 01


OB054-18-0038

Ureditev krožne atletske steze pri OŠ Leskovec 42.909 2


3000


Diseminacija in ozaveščanje o izobraževalnem modelu

7400 01


OB054-17-0029 MASTER 5 4.833 2


4000

ODDELEK ZA GOSPODARSKO INFRASTRUKTURO 4410

Ostala prometna infrastruktura

7400 01

Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije PROTOKOLI 1.400.000 0

4000


Kanalizacija in čistilne naprave

7400 01


OB054-07-0193

Komunalna infrastruktura - naselja Gorica, Jelše, V.Podlog, Pristava 76.700 2


4000


Odprava posledic naravnih nesreč

7400 01


OB054-15-0022

Odprava posledic naravnih nesreč 76.710 2


7400 01


23

4000

ODDELEK ZA GOSPODARSKO INFRASTRUKTURO 4041 Vodni viri

7400 04

Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo pora

OB054-18-0014

Partnerstvo za vodo Krškega polja 26.956 2


4000


Izgradnja in obnova lokalnih cest

7400 01

Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije PROTOKOLI 800.000 0

4000



7413 01


OB054-18-0018

Kolesarske povezave Krško - Kostanjevica na Krki 58.235 3


4000



7400 01


OB054-18-0018

Kolesarske povezave Krško - Kostanjevica na Krki 14.559 2


4000



7413 01


OB054-18-0019

Kolesarske povezave Krško - Sotelsko -Brestanica 64.802 3


4000



7400 01


OB054-18-0019

Kolesarske povezave Krško - Sotelsko -Brestanica 16.200 2


4000



7413 01


OB054-07-0084 Kolesarske poti 76.639 3


4000



7400 01


OB054-07-0084 Kolesarske poti 13.525 2


4000


Gradnja in obnova parkirišč in avtobusnih postaj

7413 01


OB054-18-0017

Ureditev parkirišč ob železnici v Krškem 97.541 3


4000


Gradnja in obnova parkirišč in avtobusnih postaj

7400 01


OB054-18-0017

Ureditev parkirišč ob železnici v Krškem 17.213 2


4000


Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu

7400 04


7400 04

4000


Izgradnja in obnova pločnikov

7400 01


OB054-07-0059

Pločnik na Cankarjevi ulici Krško 16.758 2


4000


Izgradnja in obnova pločnikov

7413 01


OB054-07-0059

Pločnik na Cankarjevi ulici Krško 94.960 3



24

5000

ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 5069

Urejanje kmetijskih zemljišč

7411 00

Prejeta sred. iz drž.pror. iz sredstev EU izv. skup.kmet.pol

OB054-14-0006

Agromelioracije Gorica 114.551 3


5000



7400 04

Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo pora

OB054-07-0245

Program namakanja Kalce - Naklo 5.954 2


7400 04

5000



7400 01


OB054-14-0006

Agromelioracije Gorica 38.184 2


7100

ODDELEK ZA JAVNA NAROČILA IN ČRPANJE EU SREDSTEV 7101

Stroški za izvajanje revitalizacije mestnega jedra in mestni marketing

7412 01

Prejeta sred. iz drž.pror. iz sredstev prorač. EU iz strukturnih skladov za obdobje 2014-2020

OB054-18-0013

Zelena doživetja Posavja 47.456 3

PV - Transfer iz državnega proračuna (EU) 38.005

7412 01

7100

ODDELEK ZA JAVNA NAROČILA IN ČRPANJE EU SREDSTEV 7101

Stroški za izvajanje revitalizacije mestnega jedra in mestni marketing

7400 01


OB054-18-0013

Zelena doživetja Posavja 0 2


7400 04

2000

SLUŽBA ZA PRAVNE IN SPLOŠNE ZADEVE 1221

Materialni stroški za delo OO in OU

7401 00

Prejeta sred.iz občinskih proračunov za tekočo porabo NI V NRP

vzdrževanje počit. kapacitet - Občina Brežice 0 667

7401 00

4000


Vzdrževanje goznih cest in poti

7400 04

Prejeta sred. iz držav. prorač. NI V NRP

Vzd. Gozdnih cest 0 2


7400 04

5000


Inovativni programi za razvoj podeželskih ekonomij

7400 04

Prejeta sred. iz držav. prorač. NI V NRP

Povrač. stroškov škode 0 2


7400 04

3000


Subvencioniranje stanarin

7400 04

Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo pora NI V NRP

Povrač. Stroškov subvencij 0 2


7400 04

3000

ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

7400 01

Prej. sred. iz držav. prorač.

OB054-18-0038

Povrač. Stroškov subvencij 0 2


7400 01

SKUPAJ 74 A BILANCA 4.898.550 1.777.829

78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE IN IZ DRUGIH DRŽAV 787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav V sprejetem proračunu za leto 2018 je bilo planiranih 61.646 EUR sredstev iz naslova prejetih sredstev od drugih evropskih institucij in iz drugh držav. Realizacija v letu 2018 je znašala v višini 8.457 EUR.

Šifra PU Naziv PU PP Naziv PP NRP NRP Naziv SP 2018 ZR 2018

3000 ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI 3671

Diseminacija in ozaveščanje o izobraževalnem modelu OB054-17-0029 MASTER 5 7.732 8.457


25

4000

ODDELEK ZA GOSPODARSKO INFRASTRUKTURO 4041 Vodni viri OB054-18-0014

Partnerstvo za vodo Krškega polja 53.914 0

SKUPAJ 61.646 8.457


26

Odhodki proračuna

40 TEKOČI ODHODKI

400 in 401

PLAČE NEPOSREDNIH PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV V okviru sredstev za plače neposrednih proračunskih uporabnikov so vključene pravice porabe in njihova realizacija za plače in druge izdatke zaposlenim, prispevke za socialno varnost ter davek na izplačane plače. Izdatki za navedene namene se evidentirajo na naslednjih podskupinah kontov:

400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM Za skupino izdatkov, ki vključuje plače in dodatke, regres za letni dopust, povračila in nadomestila, sredstva za delovno uspešnost, nadurno delo in druge izdatke zaposlenim, so bile v veljavnem proračunu za leto 2018 zagotovljene pravice porabe v skupni višini 1.940.999 EUR. Za izplačilo obveznosti, ki sodijo v navedeno skupino izdatkov, so bila v letu 2018 porabljena sredstva v višini 1.847.224 EUR ali 95,2 % veljavnega proračuna. V realiziranih odhodkih proračuna 2018 plače in drugi izdatki zaposlenim predstavljajo 4,93%.

401 PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST Za pokrivanje obveznosti delodajalca iz naslova prispevkov za socialno varnost in premij kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence so bile v veljavnem proračunu za leto 2018 zagotovljene pravice porabe v višini 302.943 EUR. Zagotovljena sredstva za ta namen so bila realizirana v višini 297.305 EUR oziroma 98,1% veljavnega proračuna. V strukturi proračuna je delež prispevkov delodajalca 0,79%. Tabela 1: Globalni podatki po proračunskih uporabnikih ( v EUR)

PP PP OPIS K3 K3 OPIS REB_9.18 VP_ZR18 ZR_2018 %(ZR_2018, VP_ZR18)

1401 MI -SPO

Sredstva za plače SPO 400

Plače in drugi izdatki zaposlenim 121.501 121.501 116.985 96,28

1111 KŽ Plače 400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 96.750 96.750 83.221 86,02

1211 SPSZ Plače za delo OU 400

Plače in drugi izdatki zaposlenim 1.720.945 1.722.748 1.647.018 95,60

1401 MI -SPO

Sredstva za plače SPO 401

Prispevki delodajalcev za socialno varnost 18.359 18.359 18.171 98,98

1111 KŽ Plače 401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 13.609 13.609 13.510 99,27

1211 SPSZ Plače za delo OU 401

Prispevki delodajalcev za socialno varnost 272.272 270.975 265.624 98,03

SKUPAJ 400 IN 401 2.243.436 2.243.942 2.144.529 95,57

V letu 2018 so bili realizirani izdatki na kontih za plače in prispevke v skupni višini 2.144.529 EUR ali za 99.413 EUR manj, kot so bile za ta namen zagotovljene pravice porabe v veljavnem proračunu. V strukturi porabe v okviru podskupin, kjer so izkazana sredstva za plače in prispevki (konto 400 in 401), so bili po proračunskih uporabnikih v letu 2018 doseženi naslednji deleži:


27

PU PU OPIS REB_9.18 VP_ZR18 ZR_2018 %(ZR_2018, VP_ZR18)

2000 SLUŽBA ZA PRAVNE IN SPLOŠNE ZADEVE 1.993.217 1.993.723 1.912.641 95,93

1400

MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT - SPO OU OBČIN BISTRICA OB SOTLI, BREŽICE, KRŠKO, RADEČE IN SEVNICA 139.860 139.860 135.157 96,64

1002 KABINET ŽUPANA 110.359 110.359 96.731 87,65

SKUPAJ 2.243.436 2.243.942 2.144.529 95,57

Graf 1: Deleži porabe sredstev za plače in prispevke (konto 400 in 401) v letu 2018 po proračunskih uporabnikih

402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE

Sredstva, ki so v proračunu predvidena za plačilo dobavljenega blaga in opravljenih storitev neposrednih proračunskih uporabnikov, pokrivajo izdatke, ki so namenjeni operativnemu delovanju občinskih organov (v nadaljevanju materialni stroški), kot tudi za izvedbo nekaterih programskih nalog. Sem štejemo izdatke za pisarniški material in storitve, za posebni material in storitve, za energijo, komunalne storitve in komunikacije, za plačila prevoznih stroškov, za službena potovanja, za stroške tekočega vzdrževanja, za plačila najemnin in zakupnin, plačila kazni in odškodnin ter druge operativne odhodke posameznih proračunskih uporabnikov. Prav tako so v okviru podskupine izkazani izdatki povezani z izvajanjem nekaterih skupnih javno-gospodarskih storitev (stroški javne razsvetljave, vzdrževanje cest in javnih poti, nakup stavbnih zemljišč namenjenih za opremljanje in nadaljnjo prodajo, idr…). Za izdatke za blago in storitve je bilo s sprejetim proračunom za leto 2018 predvidenih 6.043.953 EUR. Proračunski uporabniki so s prerazporejanjem pravic porabe, povečali sprejeti proračun, tako je veljavni proračun konec leta 2018 znašal 6.333.527 EUR. V letu 2018 je bilo skupno realizirano za 5.744.469 EUR izdatkov za blago in storitve ali 90,7% glede na veljavni proračun.

1.912.641

135.157 96.731

0

500.000

1.000.000

1.500.000

2.000.000

2.500.000

SLUŽBA ZA PRAVNE INSPLOŠNE ZADEVE

MEDOBČINSKIINŠPEKTORAT - SPO OU

OBČIN BISTRICA OB SOTLI,BREŽICE, KRŠKO, RADEČE

IN SEVNICA

KABINET ŽUPANA

2000 1400 1002

ZR_2018


28

Realizacija pravic porabe po skupinah proračunskih uporabnikov v letu 2018


1000 OBČINSKI SVET 228.245 222.255 185.046 83,26

1001 NADZORNI ODBOR 21.348 23.148 22.971 99,24

1002 KABINET ŽUPANA 245.706 265.960 263.496 99,07

1400


2000 SLUŽBA ZA PRAVNE IN SPLOŠNE ZADEVE 480.283 467.215 425.607 91,09

3000 ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI 138.935 129.516 61.872 47,77

4000 ODDELEK ZA GOSPODARSKO INFRASTRUKTURO 3.303.599 3.519.576 3.408.005 96,83

5000 ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 419.210 401.064 342.288 85,34

6000

ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA IN VARSTVO OKOLJA 408.676 411.126 280.778 68,29

7000 ODDELEK ZA JAVNE FINANCE IN PRORAČUN 1.100 1.100 940 85,44

7100

ODDELEK ZA JAVNA NAROČILA IN ČRPANJE EU SREDSTEV 31.386 27.395 27.395 100,00

8001 KRAJEVNA SKUPNOST BRESTANICA 41.012 61.659 55.959 90,76

8002 KRAJEVNA SKUPNOST DOLENJA VAS 58.053 60.495 54.528 90,14

8003 KRAJEVNA SKUPNOST GORA 32.076 32.076 16.080 50,13

8004 KRAJEVNA SKUPNOST KOPRIVNICA 25.257 25.009 22.293 89,14

8006 KRAJEVNA SKUPNOST MESTA KRŠKO 102.602 113.480 109.978 96,91

8007 KRAJEVNA SKUPNOST KRŠKO POLJE 18.101 19.101 17.024 89,13

8008 KRAJEVNA SKUPNOST LESKOVEC 37.065 51.323 50.810 99,00

8009 KRAJEVNA SKUPNOST PODBOČJE 61.805 89.805 48.606 54,12

8010 KRAJEVNA SKUPNOST RAKA 59.735 59.735 56.513 94,61

8011 KRAJEVNA SKUPNOST ROŽNO - PRESLADOL 23.671 23.671 17.978 75,95

8012 KRAJEVNA SKUPNOST SENOVO 101.288 101.288 85.978 84,88

8013 KRAJEVNA SKUPNOST SENUŠE 12.293 16.394 15.353 93,65

8014 KRAJEVNA SKUPNOST VELIKI PODLOG 52.257 55.557 48.870 87,96

8015 KRAJEVNA SKUPNOST VELIKI TRN 50.104 65.104 55.163 84,73


29

8016 KRAJEVNA SKUPNOST ZDOLE 21.095 21.095 15.309 72,57

8017 KRAJEVNA SKUPNOST SP.STARI GRAD - SP.LIBNA 9.779 10.108 8.152 80,65

SKUPAJ 6.043.953 6.333.527 5.744.469 90,70

Glede na razporeditev po proračunskih uporabnikih je bilo v občinskem proračunu 2018 največ izdatkov za blago in storitve namenjenih v Oddelku za gospodarsko infrastrukturo, in sicer v višini 3.408.005 EUR, kar pomeni 59,33 % vseh izdatkov za blago in storitve. Sredstva so bila porabljena za vzdrževanje cest, zimsko službo, javno razsvetljavo, vzdrževanje parkov in zelenic in drugo. Pri Službi za pravne in splošne zadeve s 425.607 EUR (7,41 % vseh izdatkov za blago in storitve), večina sredstev pa se je nanašala na stroške delovanja občinske uprave, v katerih so zajeti tudi materialni stroški, ki se nanašajo tudi na operativno delovanje občinskih organov in delovnih teles. Sledi Oddelek za gospodarske dejavnosti, kjer je bilo v okviru postavk materialni stroški realiziranih 342.288 EUR (5,96%) predvsem za potrebe vzdrževanja in upravljanja poslovnih prostorov in objektov. Kabinet župana je v okviru finančnega načrta realiziral za 263.496 EUR odhodkov, kar predstavlja 4,59 % delež glede na skupno maso odhodkov za blago in storitve. Gre za stroške oglaševalskih storitev in objav, izdatki za reprezentanco, organizacija proslav, Almanah in stroški objav, plačila avtorskih honorarjev in ostalo. Pri Oddelku za urejanje prostora in varstvo okolja so največ porabili za pripravo prostorske dokumentacije, za posredne stroške vodenja postopkov ter za urejanje premoženjsko pravnih razmerij, skupaj 280.778 EUR (4,89 % vseh izdatkov za blago in storitve). Sledijo: Občinski svet z 185.046 EUR (3,22%). Večina sredstev je bila porabljena za sejnine občinskega sveta, odborov in komisij. Oddelek za družbene dejavnosti z 61.872 EUR (1,08%) večina sredstev se nanaša na stroške obdukcij, mrliških ogledov, deratizacije, sofinanciranje najemnin za uporabo športnih objektov in druga plačila v kulturi. Oddelek za javna naročila in črpanje EU sredstev je v letu 2018 realiziral za 27.395 EUR odhodkov oz naslova izdatkov za blago in storitve, kar predstavlja 0,48% glede na veljavni plan (izdatki za reprezentanco, izdatki za tekoče vzdrževanje, stroški oglaševalskih storitev in objav, članarine, svetovalne storitve..). Oddelek za javne finance in proračun z 940 EUR (0,02%) za stroške plačilnega prometa. MI-Skupni prekrškovni organ z 47.477 EUR (0,83%) ter

Nadzorni odbor z 22.971 EUR (0,40%). V okviru krajevnih skupnosti je bilo za izdatke za blago in storitve porabljeno 678.595 EUR, kar v celotnem deležu podskupine predstavlja 11,81 %.

4020 Pisarniški in splošni material in storitve Vključeni so izdatki za blago in za opravljene storitve splošne narave, izdatki za pisarniški material in storitve, računalniški potrošni material, čistila, varnostni potrošni material in pogodbe o raznih storitvah. Zajeti so tudi izdatki za nakupe drobne opreme, ki se v skladu z računovodskimi pravili razvršča med izdatke za blago in storitve. Na kontu je bil v letu 2018 največji delež namenjen stroškom oglaševalskih storitev in objav v višini 143.073 EUR. V letu 2018 so bila skupaj porabljena sredstva za pisarniški in splošni material in storitve v višini 445.282 EUR. Poraba tega segmenta je manjša od načrtovane porabe predvidene s sprejetim proračunom, kakor tudi z veljavnim proračunom za leto 2018 (indeks na veljavni plan 78,9 %).


30

4021 Posebni material in storitve Zajeti so nakupi posebne drobne opreme katere vrednost ali življenjska doba ni v okviru računovodskih pravil opredeljena za investicijska sredstva. Med te odhodke štejemo uniforme in službeno obleko (257 EUR), zdravniški pregledi zaposlenih in drugih upravičencev (1.745 EUR), protokolarna darila, promocijski ogledi, organiziranje proslav in podobne storitve (146.939 EUR), geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve (55.897 EUR) ter drug poseben material in storitve v višini 318.731 EUR (izvedba programov v okviru Tržnice Videm, geološke raziskave plazov in izvajanje svetovalnih storitev pri sanaciji plazov, elaborati, priprava in izvedba javnih razpisov, spremembe in dopolnitve občinskega prostorskega akta, snemanje cest JP2 in priprava ocene poškodb, realizacije KS-ov,…). V letu 2018 so bila porabljena sredstva za posebni material in storitve v višini 523.568 EUR, kar je 74,4 % predvidenih sredstev veljavnega proračuna.

4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije Zajeti so vsi odhodki, povezani s stroški za električno energijo, za ogrevanje, komunalne storitve in komunikacije. V letu 2018 so bili realizirani izdatki za te namene v višini 440.832 EUR, kar je za 8,3 % manj, kot je bilo predvidenih sredstev z veljavnim proračunom za leto 2018.


1000 OBČINSKI SVET 18.011 14.261 14.207 99,62

1002 KABINET ŽUPANA 750 750 745 99,33

1400




4000 ODDELEK ZA GOSPODARSKO INFRASTRUKTURO 240.855 229.923 226.628 98,57


6000 ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA IN VARSTVO OKOLJA 38.228 40.328 30.643 75,98




8004 KRAJEVNA SKUPNOST KOPRIVNICA 1.330 1.330 960 72,21


8007 KRAJEVNA SKUPNOST KRŠKO POLJE 300 300 251 83,51




8011 KRAJEVNA SKUPNOST ROŽNO - PRESLADOL 1.050 1.050 903 86,04


8013 KRAJEVNA SKUPNOST SENUŠE 160 160 106 66,37





SKUPAJ 512.240 480.984 440.832 91,65


31

Poraba na tem segmentu je največja pri Oddelku za gospodarsko infrastrukturo 226.628 EUR, ki obsega 51,48 % porabljenih sredstev proračuna za ta namen in predstavljajo izdatke za električno energijo za javno razsvetljavo.

4023 Prevozni stroški in storitve

Zajeti so odhodki, povezani s stroški prevoza, vključno z gorivom, servisiranjem, popravilom, zavarovanjem in najemom vozil, razen stroškov povračil prevoza na delo in z dela kot dela plače, ki je izkazan na kontih za plače. V letu 2018 je bilo realiziranih 31.540 EUR pravic porabe za izdatke za prevozne stroške in storitve, kar predstavlja 82,1 % veljavnega proračuna konta 4023.

4024 Izdatki za službena potovanja V to skupino so vključeni izdatki za dnevnice, službena potovanja, hotelske in restavracijske storitve, stroški prevoza in drugi izdatki za službena potovanja. V letu 2018 je bilo porabljenih 6.837 EUR sredstev, poraba za te namene je bila za 28,2 % nižja od sredstev predvidenih z veljavnim proračunom za leto 2018.

4025 Tekoče vzdrževanje Tekoče vzdrževanje vključuje vse vrste izdatkov za redno vzdrževanje Med te izdatke štejemo: tekoče vzdrževanje poslovnih objektov, stanovanjskih objektov, počitniških objektov, drugih objektov, zavarovalne premije za objekte, komunikacijska oprema, druga oprema, licenčna programska oprema, strojna računalniška oprema, operativnega informacijskega okolja ter drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje. Ne zajema stroškov za investicijsko vzdrževanje, za rekonstrukcije ali adaptacije, ki se prištevajo k investicijskim odhodkom in ne vključuje izdatkov za zavarovanje in vzdrževanje vozil, ki so zajeti v okviru konta 4023 . V letu 2018 so bila porabljena sredstva za tekoče vzdrževanje v višini 3.709.709 EUR, kar je za 3,6 % manj od sredstev predvidenih z veljavnim proračunom za leto 2018. Največ sredstev za tekoče vzdrževanje je bilo porabljenega v okviru Oddelka za gospodarsko infrastrukturo v višini 2.956.989 EUR.


1002 KABINET ŽUPANA 966 966 875 90,64

1400




4000 ODDELEK ZA GOSPODARSKO INFRASTRUKTURO 2.738.844 2.970.845 2.956.989 99,53



7100 ODDELEK ZA JAVNA NAROČILA IN ČRPANJE EU SREDSTEV 0 10.934 10.934 100,00









32










SKUPAJ 3.518.852 3.850.197 3.709.709 96,35

4026 Poslovne najemnine in zakupnine

Stroški so iz naslova izplačila najemnin in zakupnin za stanovanjske objekte (neprofitna stanovanja Valvasorjevo nabrežje 9 in 10) ter druge objekte (počitniške kapacitete Nerezine), stroški za najem strojne računalniške opreme, izplačilo nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča ter druga nadomestila za uporabo zemljišča, najem programske računalniške opreme in komunikacijske opreme ter druge najemnine, zakupnine in licenčnine (najem sistema sledenje za izvajanje zimske službe v okviru oddelka za gospodarsko infrastrukturo, realizacija KS, najem avtomobilov in računalniške opreme SPO, najemnine za volišča). . V letu 2018 je bilo porabljenih 117.803 EUR sredstev za najemnine in zakupnine, kar predstavlja 93,3 % veljavnega proračuna.

4027 Kazni in odškodnine V to skupino so vključeni izdatki za druge odškodnine in kazni. V veljavnem proračunu so bili načrtovani v višini 41.329 EUR. V letu 2018 je bilo izplačanih 40.661 EUR kazni. V okviru Oddelka za gospodarsko infrastrukturo je bilo realizirano izplačilo odškodnine zaradi sodnih postopkov v višini 3.566,89 EUR ter odškodnina za služnost v višini 585 EUR. V okviru Oddelka za urejanje prostora in varstvo okolja, sta bili izplačani dve odškodnini za služnost v skupni vrednosti 36.508,85 EUR. 4029 Drugi operativni odhodki

Za druge operativne odhodke je razporejeno 1,12 % vseh odhodkov veljavnega proračuna. Zajeti so tekoči odhodki, ki niso vključeni med do sedaj navedene izdatke in storitve, vendar imajo značaj izdatkov za blago in za opravljene ostale vrste storitev. To so predvsem stroški izobraževanja, avtorskih honorarjev, odhodki za sejnine, stroški sodnih postopkov in članarine. V letu 2018 je bilo porabljenih 428.237 EUR sredstev za te namene, kar je za 17,5 % manj, kot je bilo predvideno z veljavnim proračunom za leto 2018. Po vrstah odhodkov so bili drugi operativni odhodki planirani in realizirani sledeče:


402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev 22.280 17.555 13.983 79,65

402901 Plačila avtorskih honorarjev 6.390 5.379 7.466 138,79

402902 Plačila po podjemnih pogodbah 5.250 300 226 75,20

402903 Plačila za delo preko študentskega servisa 9.587 8.086 0 0,00

402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov 142.456 141.259 171.336 121,29

402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih 2.900 1.600 406 25,37


33

402912 Posebni davek na določene prejemke 1.150 0 52 0,00

402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih 58.683 55.555 38.631 69,54

402921 Članarine v mednarodnih organizacijah 1.200 1.200 1.155 96,25

402922 Članarine v domačih neprofitnih institucijah 5.719 5.719 4.120 72,05

402923 Druge članarine 0 0 7.706 0,00

402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet 1.333 1.383 966 69,84

402931 Plačila bančnih storitev 280 280 162 57,81

402936 Plačilo stroškov kotacije na borzi 500 500 1.069 213,85

402944 Dajatve na področju odmernih odločb FURS 1.280 1.273 2.204 173,15

402999 Drugi operativni odhodki 313.970 278.807 178.756 64,11

SKUPAJ 572.979 518.896 428.237 82,53

Drugi operativni odhodki so bili realizirani v višini 178.756 EUR, kar predstavlja 64,1 % realizacijo glede na veljavni plan. Po vsebini gre izplačila novoletne okrasitve in izobešanja zastav, akontacije vodnega povračila, realizacije KS-ov, oskrba zapuščenih živali, sprememba namembnosti zemljišča, kritje za opravila CSD-ju za izplačilo enkratnih denarnih pomoči, … 403 PLAČILA DOMAČIH OBRESTI

Veljavni proračun je predvideval plačila domačih obresti v letu 2018 v višini 162.100 EUR. Glede na veljavni proračun so plačila do 31.12.2018 za 3,2 % nižja in so znašala 156.969 EUR.

4031 Plačila obresti od kreditov – poslovnim bankam

Tako smo za obresti od dolgoročnih posojil poslovnim bankam v letu 2018 od planiranih 162.000 EUR plačali 156.969 EUR, kar pomeni 96,9 % realizacijo. Nižja realizacija je posledica nižje rasti EURIBOR-ja glede na predvideno v planu.

4033 Plačila obresti od kreditov – drugim domačim kreditodajalcem Za plačila obresti od kratkoročnih kreditov, je bilo z veljavnim proračunom predvidenih 100 EUR, realizacije pa v letu 2018 ni bilo, saj občina v letu 2018 ni najemala kratkoročnih kreditov.

409 REZERVE

V okviru te podskupine kontov so zajeta sredstva rezerv – splošna proračunska rezervacija in proračunska rezerva. Skupno je bilo v letu 2018 za rezerve izločeno 264.649 EUR. V primerjavi z veljavnim proračunom to pomeni 68,2 % realizacije.

4090 Splošna proračunska rezervacija S proračunom Občine Krško za leto 2018 so bila na tem glavnem programu načrtovana sredstva v višini 92.500 EUR. Skladno z 42. členom zakona o javnih financah se sredstva splošne proračunske rezervacije razporejajo na postavke proračunskih uporabnikov po sklepih župana. Po sprejetju rebalansa za leto 2018 (Ur. list RS, št. 62/18, z dne 21.9.2018) ni bilo potreb po razporeditvi sredstev splošne proračunske rezervacije.


34

4091 Proračunska rezerva

V okviru tega namena je bila v letu 2018 realizacija na glavnem programu »Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč« v višini 264.649 EUR. Navedeno realizacijo predstavljajo sredstva občinskega proračuna, ki se redno mesečno izločajo v proračunski sklad rezerve v višini 0,75% od realiziranih prihodkov občinskega proračuna ter poračun rezerve za leto 2017, ki ga je Občina Krško izločila v rezervo 16.3.2018 v višini 4.415,03 EUR.

V primerjavi z veljavnim proračunom so bila sredstva proračunske rezerve izločena 89,6 % glede na veljavni plan, ki je bil predviden v višini 295.512 EUR.

41 TEKOČI TRANSFERI

410 SUBVENCIJE 4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom

V veljavnem proračunu za leto 2018 je bilo za subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom predvideno 695.793 EUR. Dejansko je bilo iz tega naslova izplačano 682.015 EUR, oziroma 98,0 % načrtovanih sredstev. Realizacija se nanaša na izvedbo občinskega praznika (Kabinet župana), subvencioniranje mestnega avtobusa, v okviru oddelka za Gospodarsko infrastrukturo in kmetijske subvencije ter druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom na podlagi javnega razpisa za malo gospodarstvo v okviru oddelka za Gospodarske dejavnosti. V okviru oddelka za urejanje prostora in varstvo okolja se realizacija subvencij nanaša na olajšave pri obračunu komunalnega prispevka (podjetjem in zasebnikom).


1002 KABINET ŽUPANA 23.214 24.030 23.722 98,72


4000 ODDELEK ZA GOSPODARSKO INFRASTRUKTURO 415.000 253.830 253.058 99,70



SKUPAJ 901.863 695.793 682.015 98,02

411 TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM

Transferi posameznikom in gospodinjstvom so plačila, ki pomenijo dodatek k družinskim dohodkom ali nadomestilo za posebne vrste izdatkov. Transferi posameznikom, ki se izplačujejo iz občinskega proračuna, so sestavljeni iz transferov nezaposlenim, družinskih prejemkov in starševskih nadomestil, transferov za zagotavljanje socialne varnosti, štipendij ter drugih transferov posameznikom. Upravičenost do posameznih transferov, njihovo višino in način usklajevanja urejajo posamezni zakoni in podzakonski akti. Obseg sredstev v proračunskem letu je odvisen od gibanja števila upravičencev in načina usklajevanja višine prejemka.

Za transfere posameznikom in gospodinjstvom je bilo z veljavnim proračunom za leto 2018 skupno načrtovanih 8.422.470 EUR. Skupna izplačana sredstva za te namene pa so 8.151.906 EUR, kar pomeni 96,8 % veljavnega proračuna. Po ekonomski klasifikaciji izdatkov je poraba sledeča:


35


411103 Darilo ob rojstvu otroka 75.000 75.000 72.900 97,20

411299 Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti 44.800 44.800 42.638 95,17

411799 Druge štipendije 10.000 9.600 9.498 98,94

411900 Regresiranje prevozov v šolo 858.375 858.075 848.839 98,92

411902 Doplačila za šolo v naravi 101.000 101.000 100.366 99,37

411908 Denarne nagrade in priznanja 2.500 400 321 80,34

411909 Regresiranje oskrbe v domovih 905.000 963.865 942.650 97,80

411920 Subvencioniranje stanarin 266.000 272.386 272.386 100,00

411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev 4.800.000 4.759.535 4.606.969 96,79

411922 Izplačila družinskemu pomočniku 142.000 156.900 156.866 99,98

411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom 1.124.479 1.180.909 1.098.475 93,02

SKUPAJ 8.329.154 8.422.470 8.151.906 96,79

Med druge transfere posameznikom in gospodinjstvom spadajo odhodki iz naslova sterilizacije in kastracije, olajšave pri obračunu komunalnih prispevkov – fizične osebe, pomoči na domu, izgradnja MČN, realizacija KS, individualna nadomestila NORP.

412 TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM

Ta podskupina javnofinančnih odhodkov predstavlja transfere neprofitnim organizacijam in ustanovam. Med neprofitne organizacije sodijo dobrodelne organizacije, društva (kulturna, športna, humanitarna, invalidska, veteranska,...), kulturne organizacije in podobne ustanove, ki izvajajo programe v javnem interesu. Neprofitni sektor je pomemben del civilne družbe, ki s svojo dejavnostjo dopolnjuje ostale dejavnosti v občini. V to podskupino so uvrščeni tudi transferi političnim strankam (v letu 2018 je bilo političnim strankam izplačanih 82.739 EUR). V letu 2018 je bilo za ta namen z veljavnim proračunom planiranih 1.122.858 EUR in realiziranih 1.051.894 EUR, kar je 93,68% veljavnega proračuna oziroma 2,81 % vseh proračunskih odhodkov.


1000 OBČINSKI SVET 82.739 86.929 86.928 100,00

1002 KABINET ŽUPANA 194.150 193.100 190.396 98,60


4000 ODDELEK ZA GOSPODARSKO INFRASTRUKTURO 0 1.541 1.541 99,97


6000 ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA IN VARSTVO OKOLJA 2.500 2.500 0 0,00


8003 KRAJEVNA SKUPNOST GORA 4.500 4.500 0 0,00








36







SKUPAJ 1.201.081 1.122.858 1.051.894 93,68

413 DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI

4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja Po zakonu o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju so občine dolžne plačevati prispevke za obvezno zdravstveno zavarovanje za tiste osebe (državljane Republike Slovenije s stalnim bivališčem na njenem območju), ki nimajo nobenih prejemkov in ne morejo pridobiti statusa zavarovanca zdravstvenega zavarovanja iz drugega naslova. V veljavnem proračunu za leto 2018 so bila za transfere v ZZZS planirana sredstva v višini 308.857 EUR in realizirana v višini 307.898 EUR, kar pomeni 99,7 % realizacijo glede na načrtovana sredstva v proračunu za leto 2018.

4132 Tekoči transferi v druge javne sklade Z veljavnim proračunom za leto 2018 je bilo za te namene predvidenih 31.031 EUR. Realiziranih je bilo 23.197 EUR, kar pomeni da so bili odhodki realizirani v višini 74,8% glede na veljavni plan. Realizirana sredstva so bila namenjena na področju družbenih dejavnosti za sofinanciranje dejavnosti in javnih del Območne izpostave Javnega sklada za kulturne dejavnosti Krško v višini 23.197 EUR.

4133 Tekoči transferi v javne zavode Tekoči transferi v javne zavode predstavljajo sredstva, ki se iz občinskega proračuna namenjajo za tekoče poslovanje javnih zavodov (to je za plače in dodatke zaposlenih, regres za letni dopust, povračila in nadomestila, sredstva za delovno uspešnost, nadurno delo in druge izdatke zaposlenim, prispevke za socialno varnost zaposlenih in premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja ter za izdatke za blago in storitve). Za tekoče transfere javnim zavodom je bilo z veljavnim proračunom za leto 2018 predvideno 3.584.903 EUR. Skupno je bilo v letu 2018 realizirano za 3.481.838 EUR tekočih transferov v javne zavode ali 97,1 % glede na veljavni proračun. V celotnem proračunu delež tekočih transferjev v javne zavode predstavlja 9,29 %.

4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki V letu 2018 je bilo v veljavnem proračunu načrtovanih 8.800 EUR, realizirano je bilo 7.357 EUR, kar je 83,6 % glede na veljavni proračun. Tu so zajeta vsa plačila storitev mrliško ogledne službe v okviru Oddelka za družbene dejavnosti.

42 INVESTICIJSKI ODHODKI

Investicijski odhodki so plačila, namenjena pridobitvi ali nakupu opredmetenih ali neopredmetenih osnovnih sredstev, to je zgradb in prostorov, prevoznih sredstev, opreme in napeljav ter drugih osnovnih sredstev. Zajemajo tudi izdatke za novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije, za investicijsko vzdrževanje in obnovo osnovnih sredstev, izdatke za nakup


37

zemljišč in naravnih bogastev, izdatke za nakup nematerialnega premoženja, ter izdatke za izdelavo investicijskih načrtov, študij o izvedljivosti projektov in projektne dokumentacije.

420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV

V veljavnem proračunu za leto 2018 je bilo za investicijske odhodke zagotovljenih 17.928.028 EUR, kar je glede na celotne odhodke proračuna predstavljalo 42,58 % od vseh proračunskih odhodkov veljavnega proračuna. Za investicijske odhodke nakup in gradnja osnovnih sredstev je bilo v letu 2018 porabljeno 14.610.525 EUR, kar v primerjavi z veljavnim proračunom pomeni 81,5 % realizacije. Glede na celotno proračunsko porabo v letu 2018 je bilo za investicijske odhodke namenjenih 38,98 % proračuna. Po proračunskih uporabnikih je bila realizacija za leto 2018 sledeča:

PU PU OPIS K4 K4 OPIS REB_9.18 VP_ZR18 ZR_2018 %(ZR_2018, VP_ZR18)

3000 ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI 4200 Nakup zgradb in prostorov 362.000 360.320 90.320 25,07

4000 ODDELEK ZA GOSPODARSKO INFRASTRUKTURO 4200 Nakup zgradb in prostorov 22.500 144.988 144.987 100,00

5000 ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 4200 Nakup zgradb in prostorov 965.000 965.000 506.383 52,47

6000

ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA IN VARSTVO OKOLJA 4200 Nakup zgradb in prostorov 19.500 19.500 19.500 100,00

2000 SLUŽBA ZA PRAVNE IN SPLOŠNE ZADEVE 4201 Nakup prevoznih sredstev 24.000 24.400 24.388 99,95

3000 ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI 4201 Nakup prevoznih sredstev 30.000 30.000 28.000 93,33

4000 ODDELEK ZA GOSPODARSKO INFRASTRUKTURO 4201 Nakup prevoznih sredstev 24.156 0 0 0,00

1002 KABINET ŽUPANA 4202 Nakup opreme 800 1.830 1.829 99,93

2000 SLUŽBA ZA PRAVNE IN SPLOŠNE ZADEVE 4202 Nakup opreme 68.760 63.860 55.571 87,02

3000 ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI 4202 Nakup opreme 340.683 341.999 307.942 90,04

4000 ODDELEK ZA GOSPODARSKO INFRASTRUKTURO 4202 Nakup opreme 70.608 103.455 51.479 49,76

5000 ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 4202 Nakup opreme 45.232 65.236 43.930 67,34

6000

ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA IN VARSTVO OKOLJA 4202 Nakup opreme 3.000 3.000 3.000 100,00

7100 ODDELEK ZA JAVNA NAROČILA IN ČRPANJE EU SREDSTEV 4202 Nakup opreme 87.917 90.699 14.183 15,64

8001 KRAJEVNA SKUPNOST BRESTANICA 4202 Nakup opreme 1.002 1.002 702 70,01

8002 KRAJEVNA SKUPNOST DOLENJA VAS 4202 Nakup opreme 8.045 5.603 3.934 70,21

8003 KRAJEVNA SKUPNOST GORA 4202 Nakup opreme 993 993 0 0,00

8004 KRAJEVNA SKUPNOST KOPRIVNICA 4202 Nakup opreme 3.700 4.054 3.554 87,67

8006 KRAJEVNA SKUPNOST MESTA KRŠKO 4202 Nakup opreme 26.000 5.980 3.908 65,35

8008 KRAJEVNA SKUPNOST LESKOVEC 4202 Nakup opreme 10.372 15.222 15.160 99,59


38

8009 KRAJEVNA SKUPNOST PODBOČJE 4202 Nakup opreme 400 400 0 0,00

8010 KRAJEVNA SKUPNOST RAKA 4202 Nakup opreme 159 159 159 99,75

8011 KRAJEVNA SKUPNOST ROŽNO - PRESLADOL 4202 Nakup opreme 7.000 7.000 0 0,00

8012 KRAJEVNA SKUPNOST SENOVO 4202 Nakup opreme 15.000 15.000 4.285 28,56

8014 KRAJEVNA SKUPNOST VELIKI PODLOG 4202 Nakup opreme 6.300 5.300 0 0,00

8015 KRAJEVNA SKUPNOST VELIKI TRN 4202 Nakup opreme 500 500 0 0,00

8016 KRAJEVNA SKUPNOST ZDOLE 4202 Nakup opreme 1.500 1.500 0 0,00

8001 KRAJEVNA SKUPNOST BRESTANICA 4203 Nakup drugih osnovnih sredstev 800 800 0 0,00

8010 KRAJEVNA SKUPNOST RAKA 4203 Nakup drugih osnovnih sredstev 1.125 1.125 1.125 99,96


Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 2.791.941 2.760.004 2.234.344 80,95

4000 ODDELEK ZA GOSPODARSKO INFRASTRUKTURO 4204

Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 8.695.992 8.684.955 7.642.865 88,00

5000 ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 4204

Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 249.900 233.020 124.606 53,47

6000

ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA IN VARSTVO OKOLJA 4204

Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 160.000 125.000 0 0,00

8001 KRAJEVNA SKUPNOST BRESTANICA 4204


8007 KRAJEVNA SKUPNOST KRŠKO POLJE 4204


8009 KRAJEVNA SKUPNOST PODBOČJE 4204


8010 KRAJEVNA SKUPNOST RAKA 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 53.363 53.363 53.362 100,00

8014 KRAJEVNA SKUPNOST VELIKI PODLOG 4204


8016 KRAJEVNA SKUPNOST ZDOLE 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0 2.201 2.201 100,00

8017 KRAJEVNA SKUPNOST SP.STARI GRAD - SP.LIBNA 4204


2000 SLUŽBA ZA PRAVNE IN SPLOŠNE ZADEVE 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 20.000 15.000 12.480 83,20

3000 ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 31.205 18.863 10.175 53,94

4000 ODDELEK ZA GOSPODARSKO INFRASTRUKTURO 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 1.553.509 1.626.378 1.582.001 97,27

5000 ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 432.782 463.724 381.494 82,27

7100 ODDELEK ZA JAVNA NAROČILA IN ČRPANJE EU SREDSTEV 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 67.759 43.543 43.543 100,00

8001 KRAJEVNA SKUPNOST BRESTANICA 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 24.512 740 0 0,00

8004 KRAJEVNA SKUPNOST KOPRIVNICA 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 10.500 10.394 10.259 98,70

8006 KRAJEVNA SKUPNOST MESTA KRŠKO 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 11.000 21.792 18.787 86,21

8007 KRAJEVNA SKUPNOST KRŠKO POLJE 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 979 979 692 70,65

8008 KRAJEVNA SKUPNOST LESKOVEC 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 32.304 11.196 10.853 96,94

8009 KRAJEVNA SKUPNOST PODBOČJE 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 10.000 10.000 0 0,00


39

8011 KRAJEVNA SKUPNOST ROŽNO - PRESLADOL 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 21.000 21.000 18.386 87,55

8012 KRAJEVNA SKUPNOST SENOVO 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 113.000 113.000 52.790 46,72

8013 KRAJEVNA SKUPNOST SENUŠE 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 7.393 3.292 0 0,00

8014 KRAJEVNA SKUPNOST VELIKI PODLOG 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 2.300 0 0 0,00

8015 KRAJEVNA SKUPNOST VELIKI TRN 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 24.860 9.860 4.612 46,77

8016 KRAJEVNA SKUPNOST ZDOLE 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 11.044 8.843 4.298 48,60


Nakup zemljišč in naravnih bogastev 52.892 37.086 19.271 51,96

6000


Nakup zemljišč in naravnih bogastev 317.324 350.474 323.120 92,20

8013 KRAJEVNA SKUPNOST SENUŠE 4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 4.000 4.000 0 0,00

2000 SLUŽBA ZA PRAVNE IN SPLOŠNE ZADEVE 4207 Nakup nematerialnega premoženja 23.500 28.000 27.805 99,31

6000

ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA IN VARSTVO OKOLJA 4207 Nakup nematerialnega premoženja 10.000 9.400 0 0,00

1002 KABINET ŽUPANA 4208

Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 43.950 43.950 23.828 54,22

2000 SLUŽBA ZA PRAVNE IN SPLOŠNE ZADEVE 4208

Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 1.000 1.000 0 0,00







6000


Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 15.000 15.000 0 0,00

7100 ODDELEK ZA JAVNA NAROČILA IN ČRPANJE EU SREDSTEV 4208


8008 KRAJEVNA SKUPNOST LESKOVEC 4208

Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 300 300 0 0,00

8016 KRAJEVNA SKUPNOST ZDOLE 4208


SKUPAJ 18.111.405 17.928.082 14.610.525 81,50

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI

431 INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZIČNIM OSEBAM, KI NISO PRORAČUNSKI UPORABNIKI


40

V veljavnem proračunu za leto 2018 je bilo za investicijske transfere pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki, načrtovano 163.428 EUR. V letu 2018 je znašala realizacija 158.736 EUR, kar predstavlja 97,13 % realizacijo.


1002 KABINET ŽUPANA 4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 109.660 108.660 103.969 95,68


Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 23.736 24.768 24.767 100,00


Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom 30.000 30.000 30.000 100,00

SKUPAJ 163.396 163.428 158.736 97,13

V strukturi investicijskih transferov pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki so bila sredstva razporejena za sofinanciranje nabav in investicij za področje prostovoljnega gasilstva v okviru kabineta župana, društvom s področja družbenih dejavnosti in sofinanciranje nabav in investicij s področja gospodarskih dejavnosti za obnovo mestnega jedra.

432 INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM

Z veljavnim proračunom za leto 2018 je bilo za investicijske transfere proračunskim uporabnikom planirano 707.595 EUR. Realizacija je znašala 690.691 EUR in je bila glede na veljavni proračun nižja za 2,4 %. V strukturi so bili investicijski transferi proračunskim uporabnikom v veliki večini realizirani za področje družbenih dejavnosti, in sicer 344.882 EUR (investicijski transferi šolam in vrtcem za opremo in investicijsko vzdrževanje,..), za področje požarnega varstva (PGE) je bilo realizirano v višini 75.809 EUR. V okviru finančnega načrta Krajevne skupnosti Zdole pa je bil realiziran investicijski transfer občini v višini 270.000 EUR za sofinanciranje gradnje doma krajanov in vrtca na Zdolah.


8016 KRAJEVNA SKUPNOST ZDOLE 4320 Investicijski transferi občinam 270.000 270.000 270.000 100,00

1002 KABINET ŽUPANA 4323 Investicijski transferi javnim zavodom 80.500 80.500 75.809 94,17


Investicijski transferi javnim zavodom 306.062 357.095 344.882 96,58

SKUPAJ 656.562 707.595 690.691 97,61


41

3.1.2.2 RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB ( B BILANCA) 75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 750 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL V letu 2018 ni bilo planiranih in tudi ne realiziranih sredstev. 751 PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV V letu 2018 ni bilo planiranih in tudi ne realiziranih sredstev.

44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV

440 DANA POSOJILA

441 POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV

V računu finančnih terjatev in naložb v letu 2018 izdatki niso bili predvideni in tudi realizacije ni bilo.


42

3.1.2.3 RAČUN FINANCIRANJA (C BILANCA)

Zadolževanje

500 DOMAČE ZADOLŽEVANJE

V letu 2018 dolgoročne zadolžitve pri poslovnih bankah ni bilo.

Občina se je dolgoročno zadolžila pri državnem proračunu v skupni višini 519.900,09 EUR (ZFO-23. člen).

Odplačila dolga

550 ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA

V letu 2018 so bila v okviru računa financiranja realizirana odplačila zapadlih obveznosti iz naslova dolgoročnega zadolževanja iz preteklih obračunskih obdobij.

Skupna realizacija iz naslova odplačil glavnic je v letu 2018 znašala 1.648.880,72 EUR, kar predstavlja 100,00 % v proračunu predvidenih sredstev za leto 2018.

Stanje glavnice že najetih kreditov pri poslovnih bankah iz preteklih let na dan 31.12.2018 znaša 12.301.035,63 EUR.

Tabela __: Stanje glavnice in odplačil – krediti pri poslovnih bankah OBČINA KRŠKO na dan 31.12.2018

Leto najema

Doba odpl.

stanje GLAVNICE 31.12.2017

odplačila GLAVNIC stanje GLAVNICE na dan

31.12.2018 1.01.-31.12.2018

2006 15 467.476,95 116.832,00 350.644,95

2009 15 2.570.007,28 367.143,84 2.202.863,44

2009 15 1.165.869,72 166.568,16 999.301,56

2010 15 1.733.332,96 216.666,72 1.516.666,24

2010 15 1.689.999,88 222.857,16 1.467.142,72

2011 20 3.346.490,24 239.034,96 3.107.455,28

2011 15 1.331.580,32 147.953,28 1.183.627,04

2016 15 1.586.667,20 113.332,80 1.473.334,40

SKUPAJ 13.891.424,55 1.590.388,92 12.301.035,63


43

Stanje glavnice najetih kreditov pri državnem proračunu na dan 31.12.2018 znaša 1.522.041,21 EUR. Ta kredit se ne všteva v obseg zadolžitve občine.

Stanje glavnice in odplačil – krediti pri državnem proračunu OBČINA KRŠKO na dan 31.12.2018

Leto najema

Doba odpl.

stanje GLAVNICE 31.12.2017

odplačila GLAVNIC stanje GLAVNICE na dan

31.12.2018 1.01.-31.12.2018

2016 1+9 311.426,00 34.602,90 276.823,10

2016 1+9 215.000,00 23.888,90 191.111,10

2017 1+9 534.206,92 0 534.206,92

2018 1+9 0 0 3.969,00

2018 1+9 0 0 350.787,86

2018 1+9 0 0 165.143,23

SKUPAJ 1.060.632,92 58.491,80 1.522.041,21

V skupen obseg zadolžitve mora Občina Krško šteti tudi finančne leasinge:

Stanje dolga iz naslova finančnih leasingov – OBČINA KRŠKO na dan 31.12.2018, ki se šteje v skupen obseg zadolžitve Občine Krško

LETO

NAJEMA Stanje dolga 31.12.2018

OBČINA KRŠKO- NLB LEASING 17837/07 (11331/05) 2005 617.756,32

SKUPAJ 617.756,32

Skupna zadolžitev Občine Krško na dan 31.12.2018 (krediti pri poslovnih bankah, krediti pri državnem proračunu in finančni leasing) znaša 14.440.833,16 EUR.

Stanje dolga na dan 31.12.2018 izkazujeta tudi javni zavod in podjetje, v katerem ima Občina Krško svoj kapitalski delež, in sicer:

- Galerija Božidar Jakac – Kostanjevica na Krki 1.210,37 EUR (kar predstavlja 30% dolga, ki v skupnem znesku na dan 31.12.2018 znaša 4.034,57 EUR. Zaradi večinskega deleža (70%) o stanju dolga Galerije Božidar Jakac na Ministrstvo za finance poroča Občina Kostanjevica na Krki,


44

- Rudar Senovo – kredit v višini 330.000,00 EUR (najet v juliju 2017), stanje dolga ob koncu leta 2018 206.250,00 EUR (poroča Občina Krško). Ti obveznosti se v obseg zadolževanja Občine Krško ne štejeta, ker za odplačilo dolga občina ne zagotavlja proračunskih sredstev. Prav tako se ne izkazujejo v poslovnih knjigah Občine Krško. Od posrednih proračunskih uporabnikov sta se preko leta zadolžila Galerija Božidar Jakac 9.150 EUR (kar predstavlja 30% dolga, ki v skupnem znesku na dan 31.12.2018 znaša 30.500 EUR) in Mladinski center Krško v višini 20.000 EUR. Zaradi večinskega deleža (70%) o stanju dolga Galerije Božidar Jakac na Ministrstvo za finance poroča Občina Kostanjevica na Krki Dne, 27.3.2019 je javni zavod Ljudska univerza Krško naknadno poročal o najetju dolgoročnega blagovnega kredita v letu 2018 v višini 339 EUR, neodplačan del na dan 31.12.2018 znaša 240 EUR. Kratkoročno zadolževanje Občina Krško se v letu 2018 likvidnostno ni zadolževala, zato realizacije na obrestih za likvidnostna posojila ni bilo.


45

3.1.2.4 OPREDELITEV GLAVNIH ZNAČILNOSTI PRERAZPOREJANJA V LETU 2018 V skladu z 38. členom ZJF in 6., 7., 8., 9., 10 in 19. členom odloka o proračunu občine Krško za leto 2018 ( v nadaljevanju: odlok) so bile glede na rebalans proračuna opravljene spremembe proračuna, ki so razvidne v stolpcu veljavni proračun 2018 tako splošnega kakor tudi posebnega dela proračuna in NRP. V 38. členu ZJF določa, da proračunskih sredstev ni mogoče prerazporejati, razen pod pogoji in na način, ki jih v primeru občinskega proračuna določa odlok, s katerim je bil občinski proračun sprejet. Zato so v odloku o proračunu občine Krško za leto 2018 v členih 6, 7, 8, 9. 10. in 19. določbe, kdo in pod kakšnimi pogoji lahko prerazporeja pravice porabe med oziroma v okviru finančnih načrtov, ki sestavljajo posebni del proračuna ali pa načrt razvojnih programov. V 6. členu odloka je določba, da če se med letom v proračunu zagotovijo namenska sredstva, ki v prvotnem proračunu niso bila predvidena, se sredstva razporedijo na postavko, za katero so bila smiselno pridobljena. Sprejet ni bil noben predlog za povečanje prihodkov v veljavnem proračunu za leto 2018. V 7. členu odloka je določba, ki občinskemu svetu daje neomejeno pravico prerazporejanja v okviru posebnega dela proračuna. Očinski svet po sprejetju rebalansa (Ur.l. RS, 62/18, z dne 21.9.2018), ni sprejel nobenega sklepa o prerazporeditvi proračunskih sredstev in spremembi načrta razvojnih programov. Pooblastila županu za prerazporejanje pravic porabe so določena v 8. členu odloka. Župan lahko na predlog predlagatelja finančnega načrta odloča:

- neomejeno o prerazporeditvah pravic porabe med področji proračunske porabe, če se prerazporeditev nanaša na isti projekt,

- o prerazporeditvah pravic porabe med proračunskimi postavkami v okviru finančnega načrta predlagatelja, pri tem skupno povečanje ali zmanjšanje ne sme presegati 5% finančnega načrta predlagatelja,

- o opravljenih prerazporeditvah župan dvakrat letno poroča občinskemu svetu, to je v mesecu juliju 2018 in konec leta z zaključnim računom.

V 9. členu odloka je dano pooblastilo predlagateljem finančnega načrta, da lahko neomejeno prerazporejajo med konti v okviru proračunske postavke, pri tem pa se ne sme spreminjati vrednost posameznih programov ali projektov. V 10. členu odloka je dano pooblastilo županu, da lahko spreminja vrednost posameznih projektov v ali programov v NRP, pri čemer spremembe ne smejo presegati 20% vrednosti programa ali projekta. O spremembah vrednosti projektov, ki presegajo 20% vrednosti odloča občinski svet. Novi projekti se lahko v NRP uvrstijo na podlagi odločitve občinskega sveta, župan pa ima tudi pooblastilo za spremembo proračunskih virov, v kolikor to ne vpliva na uravnoteženost proračuna. Skupaj so bile v skladu z 8., 9. in 10. členom odloka po sprejetju rebalansa za leto 2018 (Ur.l. RS, 62/18, z dne 21.9.2018) evidentirane 434 prerazporeditev;

• Župan je skladno s pooblastilom iz 8. in 10. člena odloka podpisal 266 prerazporeditev (Obrazec Pr1), kot je razvidno iz tabele:

ZAP.ŠT. Vrsta obr. Datum IZ PP IZ NRP

IZ KONTA ZNESEK NA PP NAZIV PP NA KONTO NA NRP

1 Pr1 24.09.2018 3463 OB054-07-0037 4323 00 1.854 3665

Investicije in investicijsko vzdrževanje v osnovnih šolah - sredstva NORP 4323 00

OB054-07-0038


46

2 Pr1 24.09.2018 5069 4029 44 7 5021

Inovativni programi za razvoj podeželskih ekonomij 4020 06

3 Pr1 24.09.2018 5069 OB054-07-0245 4025 99 914 5069

Urejanje kmetijskih zemljišč 4205 00

OB054-07-0245

4 Pr1 24.09.2018 5021 4020 03 1.170 5069 Urejanje kmetijskih zemljišč 4208 99

OB054-07-0245


OB054-07-0245

6 Pr1 24.09.2018 5069 4025 99 357 5069 Urejanje kmetijskih zemljišč 4208 99

OB054-07-0245


OB054-07-0245

8 Pr1 24.09.2018 5069 OB054-14-0006 4208 04 296 5069


OB054-07-0245

9 Pr1 24.09.2018 5069 OB054-07-0245 4025 99 296 5069


OB054-07-0245

10 Pr1 24.09.2018 5069 OB054-07-0245 4025 99 3.118 5069


OB054-17-0004

11 Pr1 24.09.2018 7103 4029 03 1.501 7101

Stroški za izvajanje revitalizacije mestnega jedra in mestni marketing 4205 00

OB054-18-0013

12 Pr1 25.09.2018 5800 4029 20 1.000 5903 Urejanje javnih plakatnih mest 4202 99

OB054-11-0084


OB054-11-0084


OB054-11-0084


OB054-11-0084


OB054-11-0084


OB054-11-0084


OB054-11-0084


OB054-11-0084

20 Pr1 27.09.2018 5711 4029 99 444 5009 Objava javnih naročil in razpisov 4020 06

21 Pr1 27.09.2018 3665 OB054-17-0017 4204 02 40.827 3463

Investicije in investicijsko vzdrževanje v vrtcih - sredstva NORP 4204 01

OB054-18-0035


OB054-17-0004

23 Pr1 28.09.2018 3665 OB054-17-0017 4208 01 2.000 3463


OB054-18-0035

24 Pr1 29.09.2018 7101 OB054-18-0013 4205 00 2.989 5761

NAKUP IN OBNOVA STANOVANJ 4205 00

OB054-18-0023

25 Pr1 1.10.2018 7101 OB054-18-0013 4205 00 8.967 5820

Investicije in inv.vzdr.poslov.zgradb in prostorov-sredstva NORP 4202 99

OB054-11-0084

26 Pr1 1.10.2018 7101 OB054-18-0013 4205 00 14.323 5820


OB054-11-0084

27 Pr1 1.10.2018 4250 4022 00 3.398 4251 Obnovitve javne razsvetljave 4025 99

28 Pr1 4.10.2018 5820 OB054-11-0084 4205 00 23.290 5821

Investicije in invest.vzdrž. poslovnih zgradb in prostorov 4205 00

OB054-11-0084

29 Pr1 7.10.2018 7101 OB054-18-0013 4202 30 8.747 7101

Stroški za izvajanje revitalizacije 4025 99

OB054-18-0013


47

mestnega jedra in mestni marketing

30 Pr1 7.10.2018 7101 OB054-18-0013 4202 30 2.187 7101


OB054-18-0013

31 Pr1 8.10.2018 3661 OB054-17-0024 4208 02 10.000 3761

Investicije v objekte in opremo za področje športa 4204 02

OB054-18-0038

32 Pr1 9.10.2018 3761 OB054-08-0040 4205 00 716 3761


OB054-08-0040

33 Pr1 9.10.2018 1280 OB054-18-0015 4026 99 1.000 1281

Investicije in inv.vzdrž.drugih poslovnih zgradb in prostor. 4205 00

OB054-11-0040

34 Pr1 9.10.2018 1270 OB054-11-0041 4202 01 400 1270

Nakup prevoznih sredstev in ostale opreme 4201 01

OB054-07-0004


36 Pr1 10.10.2018 7100 4020 00 562 7101


OB054-18-0013

37 Pr1 10.10.2018 7100 4020 00 1.938 7101


OB054-18-0013

38 Pr1 11.10.2018 2362 OB054-18-0009 4310 00 1.000 2362

Opremljanje enot in služb CZ - NORP 4202 99

OB054-18-0009

39 Pr1 11.10.2018 2362 4021 99 30 2362 Opremljanje enot in služb CZ - NORP 4202 99

OB054-18-0009

40 Pr1 12.10.2018 4751 OB054-15-0022 4205 00 1.400 4700

Sanacija plazov, brežin in obcestja 4025 03

41 Pr1 15.10.2018 4100 OB054-11-0004 4205 00 1.793 4100

Gradnja in urejanje pokopališč 4208 04

OB054-07-0206

42 Pr1 16.10.2018 7100 4020 05 181 7101


OB054-18-0013

43 Pr1 16.10.2018 7100 4020 09 233 7101


OB054-18-0013

44 Pr1 16.10.2018 7100 4020 99 1.000 7101


OB054-18-0013

45 Pr1 16.10.2018 7101 4021 99 81 7101


OB054-18-0013

46 Pr1 16.10.2018 6301 OB054-18-0008 4206 00 1.600 6301

Premoženjsko-pravna ureditev nepremičnega premoženja občine 4029 20

47 Pr1 17.10.2018 1224 4025 99 3.500 1221 Materialni stroški za delo OO in OU 4021 99

48 Pr1 17.10.2018 7100 4021 99 81 7101


OB054-18-0013

49 Pr1 17.10.2018 7101 OB054-18-0013 4021 99 7.170 7101


OB054-18-0013

50 Pr1 17.10.2018 7101 OB054-18-0013 4021 99 3.113 7101


OB054-18-0013


48


51 Pr1 18.10.2018 5524 4021 99 855 7101


52 Pr1 18.10.2018 5524 4021 99 1.650 7101


53 Pr1 22.10.2018 7101 OB054-18-0013 4021 99 207 7101


54 Pr1 23.10.2018 4250 4022 00 10.654 4251 Obnovitve javne razsvetljave 4025 99

55 Pr1 24.10.2018 5261 4029 99 9.000 5520

Promocijske aktivnosti na področju turizma 4021 99

56 Pr1 24.10.2018 5813 OB054-11-0083 4202 00 1.000 5813

Oskrbovanje dodatnih objektov in prostorov - sredstva NORP 4208 04

OB054-11-0083

57 Pr1 25.10.2018 6301 4021 13 5.000 6301


58 Pr1 25.10.2018 3644 OB054-17-0025 4020 00 301 3644

Stroški za izvajanje projekta Podjetna 9 tka 4020 00

OB054-17-0025

59 Pr1 25.10.2018 3671 OB054-17-0029 4020 99 65 1221

Materialni stroški za delo OO in OU 4024 03

OB054-17-0029

60 Pr1 25.10.2018 3671 OB054-17-0029 4020 99 260 1221


OB054-17-0029

61 Pr1 25.10.2018 3151 4133 00 800 3851

Javna dela na programih dela z mladimi - sredstva NORP 4120 00

62 Pr1 29.10.2018 3802 4133 00 5.600 3803 Mladinski center - materialni stroški 4133 02

63 Pr1 29.10.2018 3463 OB054-14-0015 4204 01 2.431 3665


OB054-17-0017

64 Pr1 29.10.2018 3463 OB054-14-0015 4208 01 3.780 3665


OB054-17-0017

65 Pr1 29.10.2018 3670 OB054-07-0043 4200 70 736 3665


OB054-17-0017

66 Pr1 30.10.2018 5221 OB054-18-0001 4102 99 2.215 5530

Sofinanciranje delovanja turističnih organizacij - NORP 4020 06

67 Pr1 30.10.2018 5221 4120 00 3.000 5530


68 Pr1 30.10.2018 5524 4021 99 190 5520


69 Pr1 30.10.2018 7101 OB054-18-0013 4025 99 1.577 7101


OB054-18-0013

70 Pr1 30.10.2018 7101 OB054-18-0013 4202 99 1.866 7101


OB054-18-0013


49


71 Pr1 30.10.2018 7101 OB054-18-0013 4205 00 223 7101


OB054-18-0013

72 Pr1 30.10.2018 7101 4208 00 1.650 7101


OB054-18-0013

73 Pr1 5.11.2018 3670 OB054-07-0043 4200 70 10 3665


OB054-07-0038

74 Pr1 5.11.2018 3670 OB054-07-0043 4200 70 9 3665


OB054-17-0017

75 Pr1 6.11.2018 5011 OB054-16-0009 4204 01 6.500 5011

Urejanje mestnih vrtov - NORP 4205 00

OB054-16-0009

76 Pr1 6.11.2018 5069 OB054-07-0245 4208 99 488 5069


OB054-17-0004

77 Pr1 6.11.2018 3670 OB054-07-0043 4200 70 925 3463


OB054-07-0037

78 Pr1 6.11.2018 3625 4133 02 7.911 3661

Investicije in investicijsko vzdrževanje v osnovnih šolah 4208 02

OB054-17-0024

79 Pr1 6.11.2018 3665 OB054-17-0024 4204 01 7.911 3665


OB054-07-0038

80 Pr1 8.11.2018 2312 4029 99 90 2312

Sredstva za usposablj. in delovanje pripadnikov in enot CZ - NORP 4021 99

81 Pr1 8.11.2018 1260 OB054-11-0038 4202 02 4.500 1261

Vzpostavitev e-občine - programska oprema 4207 03

OB054-11-0039

82 Pr1 8.11.2018 7101 OB054-18-0013 4021 99 46 7101


OB054-18-0013

83 Pr1 8.11.2018 7101 OB054-18-0013 4021 99 106 7101


OB054-18-0013

84 Pr1 9.11.2018 5820 OB054-16-0027 4208 04 300 5820


OB054-16-0027

85 Pr1 9.11.2018 4751 OB054-15-0022 4205 00 19.646 4700

Sanacija plazov, brežin in obcestja 4025 03

86 Pr1 9.11.2018 4006 4029 20 546 4002

KATV (statusna ureditev) in TELEKOM (vračilo vlaganj) 4205 00

OB054-12-0018

87 Pr1 12.11.2018 4011 OB054-09-0026 4202 99 104 4011

Vzdrževanje parkov in zelenic 4025 03

88 Pr1 12.11.2018 3445 4133 02 7.240 3661


OB054-07-0038

89 Pr1 12.11.2018 3625 4133 02 1.089 3661


OB054-07-0038


50

90 Pr1 12.11.2018 3461 OB054-07-0037 4208 04 4.127 3661


OB054-07-0038

91 Pr1 12.11.2018 3661 OB054-07-0038 4208 04 7.327 3661


OB054-07-0038

92 Pr1 13.11.2018 7101 OB054-18-0013 4020 10 106 7101


OB054-18-0013

93 Pr1 13.11.2018 7101 OB054-18-0013 4020 10 10 1211 Plače za delo OU 4000 00

OB054-18-0013

94 Pr1 13.11.2018 7101 OB054-18-0013 4020 10 3 7101


OB054-18-0013

95 Pr1 14.11.2018 3761 OB054-16-0022 4204 01 9.219 3761


OB054-08-0040


OB054-17-0029


OB054-17-0029

98 Pr1 14.11.2018 3661 OB054-17-0024 4208 02 5.470 3661


OB054-07-0038

99 Pr1 14.11.2018 3748 4120 00 14.900 3540 Družinski pomočnik 4119 22

100 Pr1 14.11.2018 3746 4120 00 1.032 3743

Sofinanciranje nabav osnovnih sredstev - sredstva NORP 4310 00

OB054-11-0002

101 Pr1 15.11.2018 3661 OB054-16-0024 4208 04 208 3661


OB054-07-0038

102 Pr1 15.11.2018 3536 4119 99 180 3539 Druge pomoči 4029 99

103 Pr1 15.11.2018 3773 4022 01 3.284 3843

Sofinanciranje letovanja otrok - sredstva NORP 4119 99

104 Pr1 15.11.2018 3661 OB054-16-0024 4208 04 56 3661


OB054-07-0038

105 Pr1 15.11.2018 3532 4119 09 10.000 3531 Oskrba v splošnih domovih 4119 09



OB054-18-0013

108 Pr1 15.11.2018 3440 4119 21 20.000 3621 Materialni stroški v osnovnih šolah 4133 02

109 Pr1 16.11.2018 4255 4029 99 3.120 4250 Javna razsvetljava - električna energija 4022 00

110 Pr1 16.11.2018 4300 OB054-08-0037 4205 01 3.425 4251

Obnovitve javne razsvetljave 4025 99

111 Pr1 16.11.2018 3665 OB054-17-0024 4204 01 1.400 3665


OB054-07-0038

112 Pr1 19.11.2018 1222 4020 99 350 1222 Uvedba in ohranjanje ISO standarda 4029 99

113 Pr1 19.11.2018 5813 OB054-11-0083 4205 01 8.500 5011

Urejanje mestnih vrtov - NORP 4205 00

OB054-16-0009

114 Pr1 19.11.2018 6935 OB054-08-0007 4204 01 35.000 6301

Premoženjsko-pravna ureditev 4206 00

OB054-18-0008


51

nepremičnega premoženja občine

115 Pr1 19.11.2018 4501 OB054-13-0025 4204 01 16.354 4260 Prometna signalizacija 4025 99

116 Pr1 19.11.2018 4500 OB054-07-0087 4208 04 6.710 4426

Gradnja odprtega širikopasovnega omrežja in elektr.telekom. 4204 01

OB054-07-0169



OB054-11-0084

119 Pr1 21.11.2018 4501 OB054-13-0025 4204 01 66.000 4050

Kanalizacija in čistilne naprave 4204 01

OB054-07-0193

120 Pr1 21.11.2018 4025 OB054-15-0017 4204 01 10.800 4050


OB054-07-0193

121 Pr1 21.11.2018 4025 OB054-15-0017 4208 01 2.200 4050


OB054-07-0193

122 Pr1 21.11.2018 4050 OB054-07-0182 4206 00 9.000 4050


OB054-07-0193

123 Pr1 21.11.2018 4302 OB054-07-0054 4204 01 51.000 4101

Gradnja in urejanje pokopališč - NORP 4204 01

OB054-07-0208

124 Pr1 21.11.2018 4302 OB054-07-0054 4208 01 9.000 4101


OB054-07-0208

125 Pr1 21.11.2018 4411 OB054-16-0026 4208 04 5.500 4101


OB054-07-0208

126 Pr1 21.11.2018 4411 OB054-16-0026 4204 02 11.500 4101


OB054-07-0208

127 Pr1 21.11.2018 4800 OB054-07-0171 4204 01 380.000 4100


OB054-07-0208

128 Pr1 21.11.2018 4410 OB054-18-0018 4204 01 4.700 4100


OB054-07-0208

129 Pr1 21.11.2018 4300 OB054-07-0071 4204 01 37.000 4100


OB054-07-0208

130 Pr1 21.11.2018 4300 OB054-07-0071 4208 04 2.000 4100


OB054-07-0208

131 Pr1 21.11.2018 4100 OB054-17-0030 4204 01 6.800 4100


OB054-07-0208

132 Pr1 21.11.2018 4300 OB054-08-0037 4205 01 4.000 4100


OB054-07-0208

133 Pr1 21.11.2018 4302 OB054-07-0059 4204 01 153.000 4055

Kanalizacija in čistilne naprave - sredstva NORP 4204 01

OB054-07-0193

134 Pr1 21.11.2018 4411 OB054-12-0001 4204 01 13.000 4055


OB054-07-0193

135 Pr1 21.11.2018 4411 OB054-12-0001 4208 01 2.000 4055


OB054-07-0193

136 Pr1 21.11.2018 4014 OB054-07-0236 4102 00 29.000 4055


OB054-07-0193

137 Pr1 21.11.2018 4302 OB054-07-0073 4208 04 5.000 4055


OB054-07-0193

138 Pr1 21.11.2018 4302 OB054-07-0065 4204 01 11.900 4055


OB054-07-0193

139 Pr1 21.11.2018 4302 OB054-07-0065 4208 04 1.400 4055


OB054-07-0193

140 Pr1 21.11.2018 3743 OB054-11-0002 4310 00 1.032 3743

Sofinanciranje nabav osnovnih sredstev - sredstva NORP 4310 00

OB054-17-0015


142 Pr1 22.11.2018 7101 OB054-18-0013 4021 99 116 7101



52

143 Pr1 22.11.2018 5820 OB054-11-0084 4208 01 1.000 5820


OB054-11-0083

144 Pr1 22.11.2018 6301 4021 13 180 6301


OB054-18-0008

145 Pr1 22.11.2018 6301 4021 13 5.000 6301


OB054-18-0008

146 Pr1 22.11.2018 4050 OB054-07-0183 4021 13 5.000 4217

Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu 4021 99

147 Pr1 23.11.2018 4101 OB054-07-0208 4204 01 51.000 4302

Izgradnja in obnova pločnikov - sredstva NORP 4204 01

OB054-07-0054

148 Pr1 23.11.2018 4101 OB054-07-0208 4204 01 9.000 4302


OB054-07-0054

149 Pr1 23.11.2018 4101 OB054-07-0208 4204 01 5.500 4411

Ostala prometna infrastruktura - sredstva NORP 4208 04

OB054-16-0026

150 Pr1 23.11.2018 4101 OB054-07-0208 4204 01 11.500 4411


OB054-16-0026

151 Pr1 23.11.2018 3440 4119 21 1.500 3444 Najemnina za prostore VVZ 4133 02

152 Pr1 23.11.2018 4100 OB054-07-0208 4204 01 80.000 4201

Tekoče vzdrževanje cest 4025 03

153 Pr1 26.11.2018 3134 4133 00 2.987 3184 Sredstva za Kulturni dom Krško - MS 4133 02

154 Pr1 26.11.2018 3440 4119 21 2.000 3621 Materialni stroški v osnovnih šolah 4133 02

155 Pr1 27.11.2018 4100 OB054-07-0208 4204 02 29.119 4800

Sovlaganja v državne ceste 4204 01

OB054-07-0171

156 Pr1 27.11.2018 3448 4119 21 1.300 3605

Sredstva za plače: občinski del - sredstva NORP 4133 00


158 Pr1 27.11.2018 3665 OB054-17-0024 4204 01 6.794 3665


OB054-17-0024

159 Pr1 29.11.2018 3773 OB054-07-0035 4205 00 180 3773

Bazen Brestanica - NORP 4021 13

OB054-07-0035

160 Pr1 29.11.2018 3761 OB054-13-0028 4205 00 293 3761


OB054-07-0028

161 Pr1 30.11.2018 5711 4025 01 10.000 5811

Redno vzdrževanje poslovnih zgradb in prostorov 4025 00

162 Pr1 30.11.2018 5069 OB054-07-0245 4205 00 4.229 5069


OB054-07-0245

163 Pr1 3.12.2018 4302 OB054-07-0054 4204 01 51.000 4302


OB054-07-0071

164 Pr1 3.12.2018 4302 OB054-07-0054 4208 01 13.000 4302


OB054-07-0071

165 Pr1 3.12.2018 4506 OB054-10-0004 4202 99 10.000 4302


OB054-07-0071

166 Pr1 3.12.2018 4411 OB054-16-0026 4208 04 4.000 4302


OB054-07-0071


53

167 Pr1 3.12.2018 4411 OB054-16-0026 4204 02 7.400 4302


OB054-07-0071

168 Pr1 3.12.2018 4300 OB054-07-0059 4204 01 24.500 4800


OB054-07-0171

169 Pr1 3.12.2018 4100 OB054-07-0207 4021 99 307 4100


OB054-11-0004

170 Pr1 3.12.2018 4500 OB054-07-0087 4208 04 200 4426


OB054-07-0169

171 Pr1 4.12.2018 3761 OB054-07-0025 4025 03 838 3761


OB054-07-0025


173 Pr1 4.12.2018 5812 4021 13 2.000 5711 VZDRŽEVANJE STANOVANJ 4025 01

174 Pr1 4.12.2018 3671 OB054-17-0029 4020 99 41 1221


OB054-17-0029

175 Pr1 4.12.2018 3671 OB054-17-0029 4020 99 165 1221


OB054-17-0029

176 Pr1 5.12.2018 5761 OB054-18-0023 4208 01 1.000 5812

Oskrbovanje dodatnih objektov in prostorov 4208 04

OB054-11-0083

177 Pr1 5.12.2018 4302 OB054-07-0071 4206 00 88.388 4302


OB054-07-0071

178 Pr1 5.12.2018 1127 4029 02 1.850 1122 Odnosi z javnostmi 4020 06

179 Pr1 5.12.2018 4505 OB054-07-0088 4204 01 7.750 4801

Sovlaganje v državne ceste - NORP 4204 01

OB054-07-0171

180 Pr1 5.12.2018 1127 4029 02 3.400 1132 Kulturne prireditve, proslave in prazniki 4021 12


182 Pr1 6.12.2018 3761 OB054-08-0040 4205 00 20.863 3761


OB054-08-0040

183 Pr1 6.12.2018 3761 OB054-08-0040 4205 00 641 3761


OB054-13-0021

184 Pr1 10.12.2018 3761 OB054-18-0038 4204 02 318 3761


OB054-18-0038

185 Pr1 12.12.2018 4052 OB054-07-0180 4204 01 5.230 4050


OB054-18-0020

186 Pr1 12.12.2018 4052 OB054-07-0180 4208 04 43.000 4050


OB054-18-0020

187 Pr1 12.12.2018 5812 OB054-11-0083 4202 99 900 5812


188 Pr1 12.12.2018 1011 4029 05 1.800 1012 Sejnine za seje nadzornega odbora 4029 05

189 Pr1 12.12.2018 5812 OB054-11-0083 4204 02 380 5812


190 Pr1 12.12.2018 5812 OB054-18-0033 4205 00 1.210 5812


191 Pr1 12.12.2018 5812 OB054-11-0083 4208 01 160 5812





195 Pr1 12.12.2018 1131 4021 12 500 1132 Kulturne prireditve, proslave in prazniki 4021 12




54





202 Pr1 12.12.2018 3761 OB054-18-0038 4204 02 5.364 3661


OB054-07-0038

203 Pr1 12.12.2018 1260 4025 14 500 1261 Vzpostavitev e-občine - programska oprema 4026 07

204 Pr1 12.12.2018 1260 OB054-11-0038 4202 02 6.000 1261

Vzpostavitev e-občine - programska oprema 4025 14

205 Pr1 13.12.2018 5527 4133 00 3.227 5528

CPT Krško - Razvojne aktivnosti na področju turizma - materialni stroški 4133 02

206 Pr1 13.12.2018 5527 4133 00 9.853 5526

CPT Krško - Promocijske aktivnosti - materialni stroški 4133 02

207 Pr1 13.12.2018 4505 OB054-07-0088 4204 01 6.700 4401

Novogradnje in obnove premost.obj.na cestah- sredstva NORP 4204 01

OB054-07-0082

208 Pr1 13.12.2018 3151 4133 00 800 3851


209 Pr1 13.12.2018 3182 4120 00 1 3142

Sredstva za financiranje kulturnih programov 4120 00

210 Pr1 18.12.2018 4410 OB054-17-0031 4204 01 37.176 4011


211 Pr1 18.12.2018 4410 OB054-17-0031 4204 01 14.839 4260 Prometna signalizacija 4025 99

212 Pr1 18.12.2018 4300 OB054-07-0059 4204 01 28.353 4202

Zimska služba na cestah 4025 03

213 Pr1 18.12.2018 4700 4025 03 427 4751 Odprava posledic naravnih nesreč 4208 01

OB054-15-0022

214 Pr1 18.12.2018 1270 OB054-11-0041 4202 99 2.500 1260

Vzpostavitev e-občine - infrastruktura 4202 22

OB054-11-0038

215 Pr1 19.12.2018 3773 4022 03 60 3751

Javna dela na programih športa - sredstva NORP 4120 00

216 Pr1 19.12.2018 3773 4022 03 592 3751


217 Pr1 19.12.2018 3773 4022 03 722 3364

Sofinanciranje popolnitve zdravstvene ekipe - sredstva NORP 4133 02

218 Pr1 19.12.2018 3340 4131 05 4.843 3537 Subvencioniranje stanarin 4119 20

219 Pr1 19.12.2018 3570 4119 99 8.300 3532 Oskrba v posebnih domovih 4119 09

220 Pr1 19.12.2018 3344 4135 00 3.700 3532 Oskrba v posebnih domovih 4119 09

221 Pr1 20.12.2018 1121 4026 99 250 1131

Stroški mednarodnega sodelovanja 4020 09




55


225 Pr1 20.12.2018 4410 OB054-17-0031 4204 01 50.272 4050


OB054-07-0180

226 Pr1 24.12.2018 5069 OB054-14-0006 4205 00 50 5069


OB054-07-0245

227 Pr1 24.12.2018 5069 OB054-14-0006 4205 00 221 5069


228 Pr1 24.12.2018 5069 OB054-14-0006 4205 00 381 5021




231 Pr1 27.12.2018 4040 OB054-07-0188 4021 13 5.000 4300

Izgradnja in obnova pločnikov 4204 01

OB054-07-0059

232 Pr1 27.12.2018 4360 OB054-17-0016 4205 00 7.588 4300


OB054-07-0059

233 Pr1 27.12.2018 3440 4119 21 1.100 3671

Diseminacija in ozaveščanje o izobraževalnem modelu 4202 02

OB054-17-0029

234 Pr1 28.12.2018 3349 4120 00 1.040 3744 Dotacije društvom in organizacijam 4120 00





239 Pr1 28.12.2018 3461 OB054-18-0035 4208 04 9.300 3533 Pomoč na domu 4119 99

240 Pr1 28.12.2018 3533 OB054-11-0001 4323 00 2.000 3533 Pomoč na domu 4119 99

OB054-11-0001

241 Pr1 31.12.2018 3851 4133 02 486 3151

Javna dela na programih kulture - sredstva NORP 4133 00

242 Pr1 31.12.2018 3748 4022 00 1.947 3748

Sofinanciranje najemnin za uporabo športnih objektov 4120 00

243 Pr1 31.12.2018 3536 4029 99 709 3570 Izvajanje projekta "Sopotniki" 4119 99

244 Pr1 31.12.2018 3536 4119 99 1.543 3537 Subvencioniranje stanarin 4119 20

245 Pr1 31.12.2018 7101 OB054-18-0013 4020 00 2 7101


246 Pr1 31.12.2018 3544 4119 99 1.003 3541

Dotacije društvom in organizacijam - sredstva NORP 4120 00

247 Pr1 31.12.2018 3532 4119 09 407 3744 Dotacije društvom in organizacijam 4120 00

248 Pr1 31.12.2018 3532 4119 09 1.560 3744 Dotacije društvom in organizacijam 4133 02

249 Pr1 31.12.2018 6611 OB054-09-0005 4207 03 600 6611

Geoinformacijski center - NORP 4020 07


251 Pr1 31.12.2018 1280 OB054-18-0015 4021 99 3.800 1122 Odnosi z javnostmi 4102 99

252 Pr1 31.12.2018 1221 4029 00 3.300 1121 Materialni stroški za delo župana 4021 12




56

255 Pr1 31.12.2018 1121 4024 05 300 1122 Odnosi z javnostmi 4020 99


257 Pr1 31.12.2018 3448 4119 21 1.245 3451

Javna dela na programih varstva in vzgoje predšolskih otrok - sredstva NORP 4133 00

258 Pr1 31.12.2018 2312 4020 00 360 1138 Stroški pokroviteljstev in prireditev - NORP 4102 00

259 Pr1 31.12.2018 4100 OB054-07-0207 4208 04 2.682 4100


OB054-07-0206

260 Pr1 31.12.2018 4100 OB054-07-0207 4021 99 2 4100


OB054-07-0207

261 Pr1 31.12.2018 3544 4119 99 3 3541


262 Pr1 31.12.2018 5812 OB054-18-0033 4205 00 2.821 5812


OB054-18-0033

263 Pr1 31.12.2018 5524 4021 99 11 7101


OB054-18-0013

264 Pr1 31.12.2018 4100 OB054-07-0208 4208 01 2 4100


OB054-07-0206

265 Pr1 31.12.2018 5812 OB054-18-0033 4205 00 5.642 5812


OB054-18-0033

266 Pr1 31.12.2018 3644 OB054-17-0025 4021 99 297 3644

Stroški za izvajanje projekta Podjetna 9 tka 4020 99

OB054-17-0025

• Predlagatelji finančnih načrtov so skladno s pooblastilom iz 9. člena odloka podpisali 168

prerazporeditev (Obrazec Pr2), kot je razvidno iz tabele:

ZAP.ŠT. Vrsta obr. Datum IZ PP IZ NRP IZ KONTA ZNESEK NA PP NAZIV PP NA KONTO

1 Pr2 24.09.2018 4411 OB054-07-0084 4204 01 880 4411


2 Pr2 24.09.2018 4501 OB054-13-0025 4204 01 6.448 4501

Gradnja in obnova parkirišč in avtobusnih postaj 4202 99

3 Pr2 24.09.2018 4050 OB054-07-0182 4206 00 67 4050



5 Pr2 24.09.2018 5021 4133 02 493 5021


6 Pr2 27.09.2018 3861 OB054-07-0036 4323 00 3.384 3861

Vlaganja v področja programov za mladino - sredstva NORP 4133 02

7 Pr2 28.09.2018 1211 4000 00 3.104 1211 Plače za delo OU 4003 02

8 Pr2 28.09.2018 1211 4011 00 208 1211 Plače za delo OU 4003 02







15 Pr2 1.10.2018 1272 OB054-07-0006 4205 00 6.000 1272

Investicije in investicijsko vzdrž. v 4202 99


57

upravnih prostorih - NORP

16 Pr2 2.10.2018 3668 OB054-17-0024 4204 02 30.685 3668

Investicije in invest. vzdrževanje v osnovnih šolah - 23.člen ZFO-1 - povratna sredstva, kredit 4208 04

17 Pr2 3.10.2018 4217 4025 99 90 4217


18 Pr2 3.10.2018 4505 OB054-07-0088 4204 01 8.454 4505

Izgradnja in obnova lokalnih cest - sredstva NORP 4205 01

19 Pr2 4.10.2018 4501 OB054-18-0031 4208 04 690 4501


20 Pr2 8.10.2018 3152 OB054-16-0002 4120 00 6.500 3152

Vzdrževanje in obnova kulturnih spomenikov - sredstva NORP 4102 99

21 Pr2 8.10.2018 3840 4120 00 2.000 3840 Sredstva za delovanje društev in organizacij 4133 02

22 Pr2 8.10.2018 4751 OB054-15-0022 4205 00 16.633 4751

Odprava posledic naravnih nesreč 4208 04

23 Pr2 8.10.2018 4055 OB054-07-0193 4208 04 130.000 4055


24 Pr2 8.10.2018 4411 OB054-07-0084 4204 01 21.000 4411


25 Pr2 8.10.2018 3151 4132 00 1.717 3151

Javna dela na programih kulture - sredstva NORP 4133 00

26 Pr2 9.10.2018 6301 OB054-18-0008 4206 00 200 6301


27 Pr2 10.10.2018 6301 OB054-18-0008 4026 00 200 6301


28 Pr2 10.10.2018 6301 OB054-18-0008 4206 00 50 6301





32 Pr2 11.10.2018 4901 OB054-07-0160 4029 99 5.000 4901

Projektna dokumentacija za ceste - sredstva NORP 4204 01

33 Pr2 11.10.2018 4901 OB054-07-0160 4029 99 8.000 4901


34 Pr2 11.10.2018 4901 OB054-07-0160 4208 01 10.000 4901


35 Pr2 11.10.2018 4901 OB054-07-0160 4208 04 6.700 4901


36 Pr2 11.10.2018 3551 4120 00 5.000 3551

Javna dela na programih socialnega varstva - sredstva NORP 4133 02


58

37 Pr2 11.10.2018 3751 4120 00 3.000 3751


38 Pr2 11.10.2018 3745 4120 00 430 3745 Dotacije za druge športne dejavnosti 4021 99

39 Pr2 11.10.2018 4050 OB054-07-0180 4102 99 50.000 4050


40 Pr2 11.10.2018 4410 OB054-07-0084 4204 01 15.830 4410

Ostala prometna infrastruktura 4208 04

41 Pr2 11.10.2018 3541 4120 00 5.040 3541


42 Pr2 15.10.2018 4025 OB054-15-0017 4208 01 586 4025

Opremljanje stavbnih zemljišč 4027 99

43 Pr2 15.10.2018 4100 OB054-07-0207 4208 04 1.159 4100


44 Pr2 16.10.2018 1021 4020 09 960 1021 Materialni stroški OS 4021 12

45 Pr2 16.10.2018 4411 OB054-07-0084 4204 01 9.120 4411


46 Pr2 17.10.2018 3851 4120 00 1.800 3851


47 Pr2 18.10.2018 4100 OB054-07-0207 4208 04 1.159 4100


48 Pr2 18.10.2018 4901 OB054-07-0160 4206 00 3.462 4901


49 Pr2 18.10.2018 4901 OB054-07-0160 4020 09 150 4901


50 Pr2 22.10.2018 3668 OB054-17-0024 4208 04 820 3668


51 Pr2 22.10.2018 3665 OB054-17-0024 4204 01 818 3665


52 Pr2 23.10.2018 5062 4020 03 2.000 5062 Program promocije vinsko-turističnih cest 4021 99









61 Pr2 23.10.2018 4302 OB054-07-0071 4208 01 1.944 4302


62 Pr2 25.10.2018 4411 OB054-07-0076 4208 04 15.000 4411


63 Pr2 25.10.2018 4411 OB054-07-0076 4206 00 3.289 4411


64 Pr2 25.10.2018 4240 OB054-17-0022 4201 99 7.326 4240

Projekt Povezani s Savo 4202 99


59

65 Pr2 25.10.2018 4240 OB054-17-0022 4201 99 16.830 4240

Projekt Povezani s Savo 4202 99

66 Pr2 25.10.2018 6968 4025 03 3.500 6968 Tekoče vzdrževanje stavbnih zemljišč 4022 04




70 Pr2 29.10.2018 3665 OB054-17-0017 4208 01 17.009 3665


71 Pr2 30.10.2018 5520 4021 99 670 5520


72 Pr2 5.11.2018 1014 4022 06 5.000 1014 Volitve župana in občinskega sveta 4021 99

73 Pr2 8.11.2018 4411 OB054-07-0084 4208 01 730 4411


74 Pr2 8.11.2018 4215 4029 99 120 4215 Upravljanje in varstvo cest 4029 99

75 Pr2 9.11.2018 4501 OB054-13-0025 4204 01 1.483 4501












86 Pr2 14.11.2018 5524 4120 00 7.964 5524 Razvojne aktivnosti na področju turizma 4133 02

87 Pr2 14.11.2018 5524 4029 99 747 5524 Razvojne aktivnosti na področju turizma 4133 00

88 Pr2 14.11.2018 5530 4021 99 524 5530




91 Pr2 14.11.2018 3581 OB054-18-0036 4202 02 820 3581

Integrirana oskrba v občini Krško "MOST" 4208 04

92 Pr2 14.11.2018 4901 OB054-07-0160 4020 09 551 4901


93 Pr2 15.11.2018 3551 4120 00 1.500 3551


94 Pr2 15.11.2018 3349 4120 00 2.160 3349 Program za krepitev zdravja 4133 02

95 Pr2 16.11.2018 5520 4021 99 500 5520



60


97 Pr2 19.11.2018 4426 OB054-07-0169 4208 01 6.293 4426


98 Pr2 21.11.2018 1261 4020 06 370 1261 Vzpostavitev e-občine - programska oprema 4026 04

99 Pr2 21.11.2018 1421 4021 00 500 1421

Sredstva za materialne stroške SPO 4023 00

100 Pr2 22.11.2018 5811 4020 01 6.500 5811


101 Pr2 22.11.2018 5811 4022 00 5.000 5811


102 Pr2 22.11.2018 4100 OB054-11-0004 4205 00 3.507 4100


103 Pr2 22.11.2018 5812 OB054-11-0083 4202 99 1.000 5812


104 Pr2 23.11.2018 5820 OB054-09-0004 4202 99 3.000 5820


105 Pr2 23.11.2018 5820 OB054-09-0004 4202 99 300 5820


106 Pr2 23.11.2018 1421 4029 00 1.425 1421

Sredstva za materialne stroške SPO 4026 00

107 Pr2 27.11.2018 3440 4119 21 13.000 3440 Razlika v ceni 4133 00

108 Pr2 28.11.2018 3665 OB054-17-0024 4204 01 1.810 3665


109 Pr2 30.11.2018 5711 4025 01 300 5711 VZDRŽEVANJE STANOVANJ 4021 00

110 Pr2 30.11.2018 1014 4029 99 500 1014 Volitve župana in občinskega sveta 4021 99

111 Pr2 3.12.2018 4302 OB054-07-0071 4208 01 3.000 4302


112 Pr2 3.12.2018 4100 OB054-11-0004 4205 00 1.126 4100


113 Pr2 3.12.2018 4215 4029 99 1.175 4215 Upravljanje in varstvo cest 4025 99

114 Pr2 3.12.2018 4217 4029 99 145 4217


115 Pr2 3.12.2018 4217 4029 99 2.068 4217


116 Pr2 3.12.2018 4050 OB054-07-0180 4204 01 50.000 4050


117 Pr2 3.12.2018 4050 OB054-07-0180 4102 99 82.170 4050


118 Pr2 3.12.2018 4011 OB054-09-0026 4202 99 650 4011


119 Pr2 4.12.2018 5761 OB054-18-0023 4204 02 5.000 5761



121 Pr2 4.12.2018 3671 OB054-17-0029 4020 99 49 3671



61

122 Pr2 4.12.2018 3671 OB054-17-0029 4020 05 197 3671


123 Pr2 5.12.2018 5761 OB054-18-0023 4204 02 5.000 5761


124 Pr2 5.12.2018 3668 OB054-17-0024 4208 04 27 3668




127 Pr2 5.12.2018 1131 4020 05 1.000 1131


128 Pr2 5.12.2018 1131 4020 99 700 1131


129 Pr2 5.12.2018 1131 4024 05 800 1131



131 Pr2 6.12.2018 3840 4120 00 1.700 3840 Sredstva za delovanje društev in organizacij 4133 02

132 Pr2 10.12.2018 4501 OB054-07-0168 4205 01 4.778 4501


133 Pr2 10.12.2018 4800 OB054-07-0171 4208 04 40.500 4800


134 Pr2 10.12.2018 6941 4102 99 50.000 6941 Subvencije komunalni prispevek 4119 99

135 Pr2 10.12.2018 4255 4029 99 1.287 4255 Praznična okrasitev naselij 4021 99

136 Pr2 10.12.2018 4210 OB054-13-0025 4202 99 154 4210

Ukrepi trajnostne mobilnosti (javne električne polnilnice) 4025 99

137 Pr2 10.12.2018 4300 OB054-07-0059 4204 01 3.900 4300


138 Pr2 10.12.2018 4501 OB054-13-0025 4204 01 11.400 4501


139 Pr2 10.12.2018 4501 OB054-13-0025 4204 01 6.404 4501


140 Pr2 10.12.2018 4050 OB054-07-0180 4205 00 2.832 4050


141 Pr2 11.12.2018 4801 OB054-07-0171 4208 01 4.444 4801

Sovlaganje v državne ceste - NORP 4204 01

142 Pr2 12.12.2018 5812 4029 99 1.000 5812 Oskrbovanje dodatnih objektov in prostorov 4025 00

143 Pr2 12.12.2018 4506 OB054-10-0004 4025 99 6.060 4506

Odprava črnih točk mesta Krško - NORP 4202 99


145 Pr2 12.12.2018 4055 OB054-08-0012 4119 99 1.541 4055


146 Pr2 12.12.2018 1260 4025 14 800 1260 Vzpostavitev e-občine - infrastruktura 4026 08


148 Pr2 18.12.2018 1222 4020 09 600 1222 Uvedba in ohranjanje ISO standarda 4029 99

149 Pr2 18.12.2018 4410 OB054-17-0031 4204 01 50.272 4410

Ostala prometna infrastruktura 4204 01


62

150 Pr2 18.12.2018 4501 OB054-13-0025 4204 01 5.561 4501


151 Pr2 18.12.2018 5761 OB054-11-0082 4202 99 2.140 5761


152 Pr2 19.12.2018 3551 4120 00 103 3551


153 Pr2 19.12.2018 3745 4120 00 182 3745 Dotacije za druge športne dejavnosti 4119 99

154 Pr2 20.12.2018 5811 4025 00 500 5811




157 Pr2 27.12.2018 4360 OB054-17-0016 4205 00 976 4360

Izgradnja infrastrukture ob vodotokih 4208 04

158 Pr2 27.12.2018 4252 OB054-07-0166 4204 01 34.100 4252

Igradnja in širitev javne razsvetljave 4200 00


160 Pr2 31.12.2018 3741 4133 02 3.997 3741 Dotacije za športne dejavnosti 4120 00

161 Pr2 31.12.2018 3748 4102 99 1 3748

Sofinanciranje najemnin za uporabo športnih objektov 4120 00

162 Pr2 31.12.2018 6611 4022 05 1.400 6611 Geoinformacijski center - NORP 4020 07


164 Pr2 31.12.2018 5761 OB054-11-0082 4205 01 2.200 5761


165 Pr2 31.12.2018 5820 OB054-16-0028 4202 01 800 5820


166 Pr2 31.12.2018 5820 OB054-09-0004 4202 99 708 5820


167 Pr2 31.12.2018 4501 OB054-07-0168 4205 01 597 4501



V 17. členu odloka je dano pooblastilo županu, da lahko odloča o porabi splošne proračunske rezervacije .

V skladu z 17. členom odloka splošna proračunska rezervacija po sprejemu rebalansa 2018 (Ur. list RS, št. 62/18, z dne 21.9.2018) ni bila porabljena. V 19. členu odloka ja dano pooblastilo predsedniku sveta krajevne skupnosti o prerazporeditvah pravic porabe v okviru finančnega načrta KS. Svet krajevne skupnosti v okviru sprejetega načrta razvojnih programov lahko spreminja vrednost posameznih projektov ali programov. O opravljenih prerazporeditvah v okviru finančnega načrta in spremembah načrta razvojnih programov krajevna skupnost obvesti župana in Oddelek za javne finance in proračun. V kolikor gre za prerazporeditve znotraj proračunske postavke lahko o tem odloča predsednik sveta krajevne skupnosti. O opravljenih prerazporeditvah v okviru finančnega načrta in spremembah NRP krajevna skupnost obvesti župana in Oddelek za javne finance in proračun.


63

V skladu z 19. členom odloka so predsedniki svetov krajevnih skupnosti predlagali 108 prerazporeditev, kot je razvidno iz spodnje tabele:

ZAP.ŠT.

Naziv stroškovnega mesta PP PP Konto Naziv konta Znesek

Konto protipost.

PP protipostavke NRP Naziv NRP-ja

KS001 KS KOPRIVNICA 8051

Upravljanje in vzdrževanje JP v KS

4025 03

Tekoče vzdrževanje drugih objektov -354,09 4202 45 8240

KS001 KS KOPRIVNICA 8240 Otroška igrala

4202 45

Nakup opreme za igralnice v vrtcih in za otroška igrišča 354,09 4025 03 8051

OB054-18-0027

Nakup in vzdrževanje otroških igral

KS002 KS VELIKI PODLOG 8148

Investicije in investicijsko vzdrževanje cest JP2

4205 00

Investicijsko vzdrževanje in izboljšave -300 4025 03 8142

OB054-15-0021 Investicije v JP2



4025 03

Tekoče vzdrževanje drugih objektov 300 4205 00 8148


Praznovanje krajevnega praznika KS

4020 09

Izdatki za reprezentanco -50 4026 99 8048



4026 99

Druge najemnine, zakupnine in licenčnine 50 4020 09 8048

KS004 KS RAKA 8170

Tekoče vzdrževanje pokopališč in mrliških vežic

4025 03

Tekoče vzdrževanje drugih objektov -1.955,00 4020 09 8092

KS004 KS RAKA 8092


4020 09

Izdatki za reprezentanco 1.955,00 4025 03 8170

KS004 KS RAKA 8170


4025 03

Tekoče vzdrževanje drugih objektov -145 4021 12 8092

KS004 KS RAKA 8092


4021 12

Protokol.darila, promocijski ogledi, organiz.proslav in druge podobne storitve 145 4025 03 8170

KS004 KS RAKA 8170


4025 03


KS004 KS RAKA 8092


4026 03

Najemnine in zakupnine za druge objekte 2.678,00 4025 03 8170

KS005 KS RAKA 8170


4025 03


KS005 KS RAKA 8094 Materialni stroški

4022 01

Poraba kuriv in stroški ogrevanja 22 4025 03 8170

KS005 KS RAKA 8170


4025 03



4022 03

Voda in komunalne storitve 100 4025 03 8170

KS006 KS RAKA 8170


4025 03


KS006 KS RAKA 8170 Tekoče vzdrževanje

4022 00 Električna energija 220 4025 03 8170


64

pokopališč in mrliških vežic

KS006 KS RAKA 8170


4025 03


KS006 KS RAKA 8170


4022 03


KS007 KS RAKA 8170


4025 03


KS007 KS RAKA 8095


4025 03

Tekoče vzdrževanje drugih objektov 5.000,00 4025 03 8170

KS008 KS PODBOČJE 8081


4021 12

Protokol.darila, promocijski ogledi, organiz.proslav in druge podobne storitve -1.262,00 4025 03 8181


Gradnja in investicijsko vzdrževanje objektov za rekreacijo

4025 03



Investicije in investicijsko vzdrževanje JP v KS

4204 02

Rekonstrukcije in adaptacije ######## 4025 03 8083




4025 03


KS010 KS SENOVO 8224


4025 03




4025 11

Tekoče vzdrževanje druge opreme 1.000,00 4025 03 8224



4020 99

Drugi splošni material in storitve -816,81 4020 09 8121



4020 09

Izdatki za reprezentanco 816,81 4020 99 8121

KS012 KS SENOVO 8123 Materialni stroški

4020 09



4022 03


KS013 KS VELIKI TRN 8154


4205 00

Investicijsko vzdrževanje in izboljšave ######## 4025 03 8153




4025 03



Materialni stroški

4022 04 Odvoz smeti -600 4022 01 8152


Materialni stroški

4022 01

Poraba kuriv in stroški ogrevanja 600 4022 04 8152

KS015

KRAJEVNA SKUPNOST SP.STARI GRAD - SP.LIBNA 8225

Gradnja večnamenskega doma

4204 01 Novogradnje -250 4020 09 8205

OB054-14-0019

Izgradnja večnamenskega doma


65

KS015


Materialni stroški

4020 09

Izdatki za reprezentanco 250 4204 01 8225

KS015


Gradnja večnamenskega doma

4204 01 Novogradnje -79,18 4029 01 8205

OB054-14-0019

Izgradnja večnamenskega doma

KS015


Materialni stroški

4029 01

Plačila avtorskih honorarjev 79,18 4204 01 8225

KS016 KS KRŠKO 8036

Donacije kulturnim društvom in irganizacijam za programe

4120 00

Tekoč transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam -1.200,00 4025 03 8058



4025 03




4021 12

Protokol.darila, promocijski ogledi, organiz.proslav in druge podobne storitve -900 4020 09 8053


Pokroviteljstva in dotacije krajevne skupnosti

4020 09




4029 01

Plačila avtorskih honorarjev -360 4021 12 8053



4021 12




4029 01




4023 99

Drugi prevozni in transportni stroški 70 4029 01 8054



4029 01




4020 09




4202 99

Nakup druge opreme in napeljav -3.100,00 4020 06 8053

OB054-12-0004

Upravljanje in vzdrževanje javnih poti v KS MESTA KRŠKO



4020 06

Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav 3.100,00 4202 99 8058


Sredstva za izdajo publikacij in organizacijo okroglih miz

4120 00

Tekoč transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam -300 4025 03 8058



4025 03



66

KS020 KS LESKOVEC 8114


4205 00

Investicijsko vzdrževanje in izboljšave -1.437,00 4020 09 8071

OB054-13-0020

Obnova cest in JP v KS Leskovec pri Krškem



4020 09




4205 00


OB054-13-0020




4021 12

Protokol.darila, promocijski ogledi, organiz.proslav in druge podobne storitve 1.228,00 4205 00 8114



4205 00


OB054-13-0020



Upravljanje in vzdrževanje objektov za rekreacijo

4025 03



Investicije in investicijsko vzdrževanje cest JP2

4205 00





4025 03



Materialni stroški

4202 32

Nakup konstrukcijske opreme -900 4022 00 8141

OB054-16-0020 Nakup opreme


Materialni stroški



Materialni stroški

4202 32

Nakup konstrukcijske opreme -100 4026 08 8141



Materialni stroški

4026 08

Najem komunikacijske opreme in podatkovnih vodov 100 4202 32 8141

KS024 KS DOLENJA VAS 8033

Materialni stroški

4020 01

Čistilni material in storitve -21 4020 07 8033


Materialni stroški

4020 07

Računalniške storitve 21 4020 01 8033


Materialni stroški

4020 01

Čistilni material in storitve -169 4020 99 8033


Materialni stroški

4020 99

Drugi splošni material in storitve 169 4020 01 8033


Materialni stroški

4020 03

Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja -71 4020 99 8033


Materialni stroški

4020 99



Materialni stroški

4021 12



Materialni stroški

4020 99



Materialni stroški

4022 03

Voda in komunalne storitve -350 4020 99 8033


Materialni stroški

4020 99



67


Materialni stroški

4020 00

Pisarniški material in storitve -250 4020 09 8033


Materialni stroški

4020 09



Materialni stroški

4020 02

Storitve varovanja zgradb in prostorov -80 4020 09 8033


Materialni stroški

4020 09



Materialni stroški

4022 00 Električna energija -865 4020 09 8033


Materialni stroški

4020 09


KS026 KS BRESTANICA 8008


4205 00

Investicijsko vzdrževanje in izboljšave ######## 4025 03 8007

OB054-16-0010

Obnova cest in JP v KS Brestanica


Upravljanje in tekoče vzdrževanje JP v KS

4025 03




4021 12




4020 09


KS028 KS ZDOLE 8162 Materialni stroški

4205 00


OB054-16-0012

Investicijsko vzdrževanje večnamenskega doma


4204 01 Novogradnje 2.200,78 4205 00 8162

OB054-16-0012

Investicijsko vzdrževanje večnamenskega doma


Materialni stroški

4020 99

Drugi splošni material in storitve -200 4021 12 8049


Materialni stroški

4021 12


KS030 KS GORA 8042


4029 99

Drugi operativni odhodki -322 4021 12 8042

KS030 KS GORA 8042


4021 12


KS031 KS GORA 8044 Materialni stroški

4020 06

Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav -49 4020 09 8044


4020 09


KS032 KS GORA 8045


4025 03


KS032 KS GORA 8045


4025 04

Zavarovalne premije za objekte 25 4025 03 8045


4020 99





68



4020 09



Materialni stroški

4020 01

Čistilni material in storitve 269 4020 09 8028



4025 03




4025 04




4020 09



Nakup, gradnja in vzdrževanje poslovnih zgradb in prostorov

4025 00

Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov 895 4020 09 8028

KS037 KS SENUŠE 8135


4205 00


OB054-13-0018

Modernizacija cest po KS Senuše



4025 03


KS038 KS KRŠKO POLJE 8063

Materialni stroški

4020 99




4020 09



Materialni stroški

4020 09




4020 09



Materialni stroški

4020 09




4021 12



4022 01

Poraba kuriv in stroški ogrevanja -101 4025 00 8094


4025 00


KS040 KS SENOVO 8250 Programi v kulturi

4021 99

Drugi posebni materiali in storitve -500 4020 03 8250

OB054-18-0029 Rastoča knjiga

KS040 KS SENOVO 8250 Programi v kulturi

4020 03

Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja 500 4021 99 8250

OB054-18-0029 Rastoča knjiga


4020 99



4022 03


KS042 KS ROŽNO-PRESLADOL 8102

Materialni stroški

4025 00

Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov -2.000,00 4025 03 8184

KS042 KS ROŽNO-PRESLADOL 8184


4025 03



4022 01



69


4026 00

Najemnine in zakupnine za poslovne objekte 49 4022 01 8094


4022 06

Poštnina in kurirske storitve -1,56 4022 00 8162


4022 00 Električna energija 1,56 4022 06 8162



4025 03




4020 09




4120 00

Tekoč transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam -150 4020 03 8054



4020 03



Stroški sej sveta krajevne skupnosti

4020 00

Pisarniški material in storitve -100,05 4025 03 8058



4025 03

Tekoče vzdrževanje drugih objektov 100,05 4020 00 8055



4020 09

Izdatki za reprezentanco -149,95 4025 03 8058



4025 03




4024 02

Stroški prevoza v državi -200 4025 03 8058



4025 03




4029 05

Sejnine in pripadajoča povračila stroškov -1.800,00 4025 03 8058



4025 03




4202 99


OB054-18-0030

Mar Nam Je za Skupnost



4025 03




4202 99


OB054-18-0030




4205 00

Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 1.400,00 4202 99 8058

OB054-12-0004




4202 99


OB054-18-0030




4205 00


OB054-12-0004




4202 99


OB054-12-0004



70



4205 00


OB054-12-0004




4202 99


OB054-12-0003

Nabava opreme za trim poligon



4205 00


OB054-12-0004




4202 99

Nakup druge opreme in napeljav -148 4025 04 8058

OB054-18-0030




4025 04




4020 99




4020 09




4020 06

Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav -2.570,00 4020 09 8053



4020 09


KS056 KS KRŠKO 8057 Materialni stroški

4020 99



4020 09



4020 99



4022 03



4020 99



4022 05

Telefon, faks, elektronska pošta 400 4020 99 8057


4020 99



4022 06

Poštnina in kurirske storitve 180 4020 99 8057


4020 99



4029 30

Plačila stor.organizacijam, pooblaščenim za plač.prom. 58 4020 99 8057



4205 00

Investicijsko vzdrževanje in izboljšave -30,8 4025 04 8134

OB054-13-0018




4025 04

Zavarovalne premije za objekte 30,8 4205 00 8135



4205 00


OB054-13-0018




4025 03



71


Vzdrževanje kulturnih objektov

4205 00


OB054-16-0011

Obnova kulturnega doma Svoboda Brestanica



4025 03




4205 00


OB054-16-0010

Obnova cest in JP v KS Brestanica



4025 03




4021 12




4020 09



Materialni stroški

4022 06

Poštnina in kurirske storitve -75 4119 99 8005


Materialni stroški

4119 99

Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom 75 4022 06 8005


Materialni stroški

4022 03

Voda in komunalne storitve -1.050,00 4119 99 8005


Materialni stroški

4119 99

Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom 1.050,00 4022 03 8005


Materialni stroški

4022 00 Električna energija -1.000,00 4119 99 8005


Materialni stroški

4119 99

Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom 1.000,00 4022 00 8005


Materialni stroški

4026 05

Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča -950 4119 99 8005


Materialni stroški

4119 99



Materialni stroški

4026 07

Najem programske računalniške opreme -50 4119 99 8005


Materialni stroški

4119 99




4205 00


OB054-13-0020




4120 00

Tekoč transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 2.000,00 4205 00 8114

KS063 KS LESKOVEC 8073 Materialni stroški

4022 01



4025 16

Tekoče vzdrževanje operativnega informacijskega okolja 70 4022 01 8073


72



4029 05

Sejnine in pripadajoča povračila stroškov -30 4020 09 8113



4020 09




4205 00


OB054-13-0020



4020 03

Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja 6.750,00 4205 00 8114



4205 00


OB054-13-0020




4020 99

Drugi splošni material in storitve 1.220,00 4205 00 8114



4205 00


OB054-13-0020




4202 99

Nakup druge opreme in napeljav 1.700,00 4205 00 8114

OB054-13-0020




4205 00


OB054-13-0020




4202 45

Nakup opreme za igralnice v vrtcih in za otroška igrišča 2.117,64 4205 00 8114

OB054-15-0023

Nakup opreme za športne objekte



4205 00

Investicijsko vzdrževanje in izboljšave -847,36 4202 99 8078

OB054-13-0020




4202 99

Nakup druge opreme in napeljav 847,36 4205 00 8114

OB054-15-0023

Nakup opreme za športne objekte

KS069 KS LESKOVEC 8074 Nakup opreme za delo

4202 99

Nakup druge opreme in napeljav -45 4202 38 8074

OB054-13-0019

Nakup opreme za delo v KS Leskovec pri Krškem

KS069 KS LESKOVEC 8074 Nakup opreme za delo

4202 38

Nakup telekomunikacijske opreme 45 4202 99 8074

OB054-08-0025

Nabava opreme za delo KS Leskovec



4205 00


OB054-13-0020




4025 03




4020 03

Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja -89,44 4020 06 8121



4020 06

Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav 89,44 4020 03 8121


73



4205 00


OB054-14-0014

Investicije in investicijsko vzdrževanje JP2



4025 03


KS073 KS SENOVO 8226 Urejanje naselij 4025 03




4025 03




4205 00


OB054-13-0018




4025 03




4120 00

Tekoč transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam -550,76 4133 02 8080



4133 02

Tekoči transferi v JZ - za izdatke za blago in storitve 550,76 4120 00 8080

KS076 KS SENUŠE 8133 Materialni stroški

4020 99




4020 09




4120 00

Tekoč transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam -1.000,00 4020 09 8060



4020 09




4029 05

Sejnine in pripadajoča povračila stroškov -205 4020 09 8060



4020 09




4021 12




4020 09



Materialni stroški

4021 99




4025 03



Materialni stroški

4022 01

Poraba kuriv in stroški ogrevanja -252,23 4025 03 8007



4025 03



Materialni stroški

4022 05

Telefon, faks, elektronska pošta -112,77 4025 03 8007


74



4025 03



Materialni stroški

4029 30

Plačila stor.organizacijam, pooblaščenim za plač.prom. -8 4026 07 8005


Materialni stroški

4026 07

Najem programske računalniške opreme 8 4029 30 8005

KS082 KS GORA 8045


4025 03


KS082 KS GORA 8068


4029 05

Sejnine in pripadajoča povračila stroškov 300 4025 03 8045


Praznične okrasitve naselij in izobešanje zastav

4021 99



Nakup, gradnja in vzdrževanje poslovnih zgradb in prostorov

4025 00



Nakup opreme za delo

4202 99


OB054-11-0008

Večnamenski objekt z dvorano



4025 03



4020 06

Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav -538 4029 05 8055



4029 05

Sejnine in pripadajoča povračila stroškov 538 4020 06 8057



4205 00


OB054-13-0020




4202 99

Nakup druge opreme in napeljav 185 4205 00 8114

OB054-13-0020


KS087 KS LESKOVEC 8190 Urejanje naselij v KS

4029 99

Drugi operativni odhodki -52 4025 03 8078



4025 03



4025 03




4025 03



4025 03




4021 99

Drugi posebni materiali in storitve 475 4025 03 8190


75


4025 03



4020 05

Stroški prevajalskih storitev, stroški lektoriranja in podobno 225 4025 03 8190


4025 03




4020 03



4025 03




4025 03



4022 01

Poraba kuriv in stroški ogrevanja -2.080,00 4025 03 8075



4025 03



4022 03

Voda in komunalne storitve -698 4025 03 8075



4025 03



4022 05

Telefon, faks, elektronska pošta -830 4025 03 8075



4025 03



4022 00 Električna energija -392 4025 03 8075



4025 03



4020 09



4022 99

Druge storitve komunikacij in komunale 150 4020 09 8044

Skupaj je bilo v skladu z 8., 9. in 10. in 19. členom odloka po sprejetju rebalansa za leto 2018 (Ur.l. RS, 62/18, z dne 21.9.2018) evidentiranih 528 prerazporeditev.


76

3.1.3. Poročilo o sprejetih ukrepih za uravnoteženje proračuna in njihovi realizaciji v skladu z 41. členom ZJF

41. člen ZJF določa, da župan, v kolikor se po sprejemu proračuna sprejme zakon ali odlok, na podlagi katerega nastanejo nove obveznosti za proračun, vključi te obveznosti v proračun in določi obseg izdatkov za ta namen v okviru večjih pričakovanih prejemkov in obsega zadolžitve, ki je določen s proračunom, ali s prerazporeditvijo sredstev v okviru možnih prihrankov sredstev.

V proračunu Občine Krško za leto 2018 ni bilo sprememb v smislu 41. člena ZJF.

3.1.4. Poročilo o spremembah med sprejetim in veljavnim proračunom glede na sprejete zakone in občinske odloke v skladu s 47. členom ZJF z obrazložitvijo sprememb neposrednih uporabnikov med letom v skladu s 47. členom ZJF

47. člen ZJF določa, da če se med letom spremeni delovno področje oziroma pristojnost neposrednega uporabnika, se sorazmerno poveča ali zmanjša obseg sredstev za delovanje neposrednega uporabnika. O povečanju ali zmanjšanju sredstev odloča župan. Če se neposredni uporabnik med letom ukine in njegovih nalog ne prevzame drug neposredni uporabnik, se neporabljena sredstva prenesejo v splošno proračunsko rezervacijo.

V proračunu Občine Krško za leto 2018 ni bilo sprememb v smislu 47. člena ZJF.

3.1.5. Poročilo o porabi sredstev proračunske rezerve

Proračunska rezerva je bila v letu 2018 oblikovana v skladu s 13. čl. Odloka o proračunu občine Krško za leto 2018 v višini 264.648,89 EUR.

Razpoložljiva sredstva proračunske rezerve so v letu 2018 obsegala tudi prenesena sredstva iz leta 2017 v višini 183.863,17 EUR. Tako so skupaj razpoložljiva sredstva proračunske rezerve v letu 2018 znašala 448.512,06 EUR.

Skladno s 13. členom odloka o proračunu občine Krško za leto 2018 lahko župan odloča o porabi sredstev proračunske rezerve do višine 15.000 EUR. V letu 2018 sta bila tako izplačana dva druga transfera posameznikom in gospodinjstvom kot enkratna denarna pomoč ob naravni in drugi nesreči, v skupni vrednosti 5.733,01 EUR.

Skladno z 49. členom ZJF so bila sredstva proračunske rezerve v letu 2018 porabljena v skupni višini 314.448,92 EUR, in sicer za:

� odpravo posledic neurja v skladu z odloki 308.709,61 EUR

� stroške poslovanja – provizija UJP 6,30 EUR

� enkratne denarne pomoči ob naravni in drugi nesreči 5.733,01 EUR

SKUPAJ 314.448,92 EUR

Poraba v letu 2018 je bila realizirana v skladu s sprejetimi odloki o zagotovitvi sredstev za odpravo posledic neurja iz leta 2015, 2016 in 2018 (Odlok o zagotovitvi sredstev v letih 2016 in 2017 za odpravo posledic neurij iz leta 2015 in junija 2016, Uradni list RS št. 62/2016, Odlok o porabi


77

sredstev proračunske rezerve leta 2018 za odpravo posledic naravnih nesreč na občinski infrastrukturi, Uradni list RS, št. 8/2018 in Odlok o porabi sredstev proračunske rezerve leta 2018 za odpravo posledic neurij junija in julija 2018,Uradni list RS, št. 53/2018 ), ki jih je sprejel občinski svet.

Neporabljena sredstva proračunske rezerve na dan 31.12.2019 znašajo 134.063,14 EUR in se prenesejo v leto 2019.

3.1.6. Poročilo o porabi sredstev splošne proračunske rezervacije

V proračunu za leto 2018 so bila za splošno proračunsko rezervacijo načrtovana sredstva v višini 92.500 EUR kot je to določeno v 17. členu odloka o proračunu občine Krško za leto 2018.

Po sprejetju rebalansa za leto 2018, ki je bil objavljen v Ur. l. št. 62/18 z dne, 21.9.2018, ni bilo potrebe po zagotovitvi sredstev iz splošne proračunske rezervacije.

3.1.7 Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega

leta v skladu s 44. členom ZJF

ZJF v 44. členu določa, da se namenska sredstva, z izjemo sredstev, ki jih neposredni proračunski uporabnik doseže z lastno dejavnostjo, prenesejo v proračun tekočega leta. V 43. členu ZJF med drugim določa, da so namenski prejemki donacije, sredstva proračunskega sklada, prihodki od lastne dejavnosti neposrednih uporabnikov, prihodki od prodaje ali zamenjave občinskega stvarnega premoženja in odškodnine iz naslova zavarovanj.

Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019 (Uradni list RS, št. 71/17, 13/18 – ZJF-H in 83/18) v 21. členu določa, da se ne glede na prvi odstavek 44. člena ZJF se namenska sredstva, ki jih neposredni uporabnik doseže z lastno dejavnostjo, ki niso bila porabljena v preteklem letu, prenesejo v proračun za tekoče leto.

Poleg navedenih prejemkov se lahko z odlokom o proračunu določijo tudi druge vrste namenskih prejemkov.

V 4. členu odloka o proračunu občine Krško za leto 2018 so bili kot namenski prejemki opredeljeni še: prihodki požarne takse po 59. členu zakona o varstvu pred požarom, prihodki ožjih delov lokalnih skupnosti – samoprispevek ter drugi prihodki, prihodki od okoljskih dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda in prihodki od okoljskih dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov ter prihodki od komunalnih prispevkov.

Občina namenske prihodke vodi v zabilančni evidenci na kontih 9905 – Poraba namenskih prihodkov. Med namenskimi prihodki so poleg namenskih sredstev iz 44.čl ZJF, 4.člena odloka o proračunu občine Krško za leto 2018 ter ZIPRS1819 zajeti tudi prihodki, katerih namenskost je določena v področnih predpisih ter pogodbah.

Občina Krško je iz leta 2017 v leto 2018 prenesla neporabljena namenska sredstva v višini 308.945,76 EUR, ki so se nanašala na okoljsko dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda. V letu 2018 so bile v okviru tega namena realizirani prihodki v višini 537.276,66 EUR. Tako je bilo v letu 2018 skupno na voljo za 846.222,42 EUR sredstev od okoljskih dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda. Poraba v letu 2018 je bila 814.502,30 EUR. V leto 2019 se tako prenaša 31.720,12 EUR okoljskih dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda.

Namenskih sredstev iz naslova komunalnih prispevkov iz leta 2017 ni bilo prenesenih. V letu 2018 so bili iz naslova komunalnih prispevkov realizirani prihodki v višini 890.942,95 EUR, enaka je bila tudi poraba. Tako so na dan 31.12.2018 porabljena vsa namenska sredstva iz naslova komunalnih prispevkov in ni prenosa v leto 2019.

Med namenske prihodke uvrščamo tudi prihodke od lastne dejavnosti, ki so bili v letu 2018 realizirani v višini 69.695,30 EUR in porabljeni v višini 58.332,64 EUR. V leto 2019 se prenaša neporabljen del v višini 11.362,66 EUR.


78

Sredstva požarnih taks po 59. členu zakona o varstvu pred požarom so bila v letu 2018 na strani prihodkov realizirana v višini 112.130 EUR in porabljena v višini 120.617 EUR.Iz leta 2017 je bilo prenesenih 8.487,00 EUR neporabljenih taks. V letu 2018 so bile vsa sredstva požarnih taks porabljena in ni prenosa v leto 2019.

Donacije so bile v letu 2018 realizirane v višini 15.786 EUR, iz leta 2017 prenosa ni bilo. Donacije so bile v letu 2018 v celoti porabljene in ni prenosa v leto 2019.

Namenski prihodki od prodaje premoženja Iz leta 2017 ni bilo prenosa. V letu 2018 so bili realizirani prihodki od prodaje premoženja v višini 661.605,99 EUR in porabljeni v celoti. V leto 2019 prenosa ni.

Namenski prihodki od najemnin GJS Kostak v višini 510.313,09 EUR so prenešeni iz leta 2017. V letu 2018 so bili iz naslova najemnin GJS Kostak realizirani prihodki v višini 1.394.886,69 EUR, poraba pa znaša 1.562.723,57 EUR. V leto 2019 se prenaša neporabljen del v višini 342.476,21 EUR.

Namenski prihodki iz naslova najemnin, odškodninske služnosti Iz leta 2017 je bilo prenesenih 281.998,70 EUR. V letu 2018 so bili porabljeni v višini 561.896,34 EUR, realizacija prihodkov pa je znašala 279.897,64 EUR. V leto 2019 ni prenosa, saj je bilo v letu 2018 vse porabljeno.

Prihodki iz naslova koncesij za trajnost. gospod. z divjadjo so bili v letu 2018 realizirani v višini 2.746,78 EUR, iz leta 2017 je bilo prenesenih 2.700,91 EUR. Poraba teh namenskih prihodkov v letu 2018 je znašala 2.190,83 EUR. Neporabljen del, ki se prenaša v leto 2019 znaša 3.256,86 EUR.

Iz leta 2017 je bilo v leto 2018 prenesenih 120.934,32 EUR namenskih prihodkov iz naslova GJS –CEROD. V letu 2018 je bilo realiziranih še 28.634,10 EUR prihodkov. Poraba v letu 2018 pa je bila v višini 3.247,94 EUR. Tako je na dan 31.12.2018 stanje neporabljenih sredstev 146.320,48 EUR in se prenaša v leto 2019.

Namenski prihodki-odškodnine iz sklenjenih zavarovanj so bili v letu 2018 realizirani v višini 90.827,98 EUR iz leta 2017 ni bilo prenesenih neporabljenih sredstev. V letu 2018 so bili ti namenski prihodki porabljeni v višini 89.403,98 EUR. Na dan 31.12.2018 znaša saldo namenskih srestev 1.424,00 EUR in se prenaša v leto 2019.

Namenska sredstva stanovanja SM 5071. Iz leta 2017 je bilo prenešenih neporabljenih namenskih sredstev v višini 23.269,00 EUR. V letu 2018 so bili realizirani prihodki v višini 86.793,70 EUR, poraba pa je znašala 110.062,70 EUR. V leto 2019 ni prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz naslova stanovanj.

Namenski prihodki od turističnih taks so v letu 2018 bili realizirani v višini 20.822,93 EUR, iz leta 2017 ni bilo prenosa. V letu 2018 so namenski prihodki od turističnih taks v celoti porabljeni v skupni višini 20.822,93 EUR in se v leto 2019 ne prenašajo.

Namenski prihodki iz EU (skupina 78) so v letu 2018 bili realizirani in porabljeni v višini 8.456,91 EUR, v leto 2019 prenosa ni.

Namenski prihodki od koncesije Ansat so bili v letu 2018 realizirani v višini 15.714,52 EUR ter porabljeni v višini 16.259,66 EUR. Iz leta 2017 je bilo prenesenih za 545,14 EUR namenskih prihodkov od koncesije Ansat. V letu 2018 so bila vsa razpoložljiva namenska sredstva porabljena in ni prenosa v leto 2019.

Transferni prihodki za investicije – iz državnega proračuna so bili v letu 2018 realizirani v višini 1.148.285,63 EUR ter porabljeni v višini 1.148.285,63 EUR. Prenosa v leto 2019 ni.

Transferni prihodki za investicije – iz državnega proračuna iz sredstev EU, so bili v letu 2018 realizirani in porabljeni v višini 230.800,21 EUR. V leto 2019 ni prenosa.

Prihodki od podeljenih koncesij za vodno pravico, so bili v letu 2018 realizirani v višini 257.448,06 EUR. Sredstva so bila v celoti porabljena, tako da prenosa v leto 2019 ni.


79

Med namenskimi prihodki imamo vključen tudi prihodek iz naslova nadomestila za omejeno rabo prostora - NORP. V letu 2018 so bili prihodki realizirani v višini 8.861.878,40 EUR, porabljeni pa v višini 9.190.750,20 EUR. Iz leta 2017 so bila prenesena v višini 1.163.454,75 EUR. Neporabljen del na dan 31.12.2018 znaša 834.582,95 EUR in se prenaša v leto 2019.

Namenski prihodki-prihodki za vzdrževanje gozdnih cest so bili v letu 2018 realizirani v višini 32.791,21 EUR ter v isti višini tudi porabljeni tako da prenosa v leto 2019 ni.

Namenski prihodki najemnina ŠOEK so bili v letu 2018 realizirani in porabljeni v višini 149.217,31 EUR, prenosa v leto 2019 ni.

Med namenske prihodke štejemo tudi del izrednih nedavčnih prihodkov, ki se nanašajo na nakazilo Krajevne skupnosti Zdole za sofinanciranje gradnje doma krajanov in vrtca Zdole v višini 270.000 EUR. Sredstva so bila v letu 2018 namensko porabljena v višini 73.426,77 EUR, v leto 2019 se prenaša neporabljen del v višini 196.573,23 EUR.

Namenski prihodki – Vlaganja v javnotelekomunikacijsko omrežje (JTO) Po sklepu župana so se v letu 2018 odpisale obveznosti do vlagateljev v javnotelekomunikacijsko omrežje v višini 245.946,90 EUR ter se evidentirala na kontih stanja kot povečanje sklada za drugo (konto 9009 00). V letu 2018 namenske porabe ni bilo, zato se znesek prenese kot neporabljen del v leto 2019.

Namenski prihodki - sredstva DP in EU skupaj (konto 740 in 741), so bili v letu realizirani in porabljeni v višini 47.505,89 EUR, prenosa v leto 2019 ni.

Skupaj neporabljeni namenski prihodki na dan 31.12.2018 znašajo 1.813.663,41 EUR, kot je razvidno iz spodnje tabele:

KONTO NAZIV KONTA z.st.1.1.2018 promet-debet promet-kredit k.st.31.12.2018

9905 00 PORABA TAKS ZA OBREMENJEVANJE VODA 308.945,76 537.276,66 814.502,30 31.720,12

9905 02 PORABA KOMUNALNEGA PRISPEVKA 0,00 890.942,95 890.942,95 0,00

9905 03 NAMENSKI PRIHODKI OD LASTNE DEJAVNOSTI (manip.str.,počit.dej. kto 713) 0,00 69.695,30 58.332,64 11.362,66

9905 04 NAMENSKI PRIHODKI IZ NASLOVA POŽARNIH TAKS 8.487,00 112.130,00 120.617,00 0,00

9905 05 NAMENSKI PRIHODKI IZ NASLOVA DONACIJ 0,00 15.786,00 15.786,00 0,00

9905 06 NAMENSKI PRIHODKI OD PRODAJE PREMOŽENJA 0,00 661.605,99 661.605,99 0,00

9905 07 NAMENSKI PRIHODKI NAJEMNINA GJS KOSTAK 510.313,09 1.394.886,69 1.562.723,57 342.476,21

9905 08 NAMENSKI PRIHODKI-NAJEMNINE, ODŠ.SLUŽNOST (DEL KTO 7103) 281.998,70 279.897,64 561.896,34 0,00

9905 09 NAMENSKI PRIHODKI-KONCESIJA ZA TRAJNOST.GOSPOD.Z DIVJADJO 2.700,91 2.746,78 2.190,83 3.256,86

9905 10 NAMENSKI PRIHODKI GJS-CEROD 120.934,32 28.634,10 3.247,94 146.320,48

9905 12

NAMENSKI PRIHODKI-ODŠKODNINE IZ SKLENJENIH ZAVAROVANJ IN DRUGE ODŠKODNINE (KONTO 7141) 0,00 90.827,98 89.403,98 1.424,00

9905 15 NAMENSKA SREDSTVA -STANOVANJA SM 5071 23.269,00 86.793,70 110.062,70 0,00

9905 16 NAMENSKI PRIHODKI OD TURISTIČNIH TAKS 0,00 20.822,93 20.822,93 0,00

9905 17 PREJETA SREDSTVA IZ EU (SK.78) 0,00 8.456,91 8.456,91 0,00

9905 18 NAMENSKI PRIHODKI-KONCESIJA ANSAT 545,14 15.714,52 16.259,66 0,00

9905 19 TRANSFERNI PRIHODKI ZA INVESTICIJE, RAZEN POŽARNIH TAKS - SLO (KTO.740) 0,00 1.148.285,63 1.148.285,63 0,00

9905 21 TRANSFERNI PRIHODKI ZA INVESTICIJE-IZ DRŽ.PROR.IZ SREDSTEV EU (KTO.741) 0,00 230.800,21 230.800,21 0,00

9905 22 PRIHODKI OD PODELJENIH KONCESIJ ZA VODNO PRAVICO (KTO 710312) 0,00 257.448,06 257.448,06 0,00

9905 23 NORP - OSTANEK SREDSTEV 1.163.454,75 8.861.878,40 9.190.750,20 834.582,95


80

9905 24 NAMENSKI PRIHODKI - PRIHODKI ZA VZDRŽEVANJE GOZDNIH CEST 0,00 32.791,21 32.791,21 0,00

9905 25 NAMENSKI PRIHODKI NAJEMNINA ŠOEK 0,00 149.217,31 149.217,31 0,00

9905 26 NAMENSKI PRIHODKI - IZREDNI NEDAVČNI PRIHODKI 0,00 270.000,00 73.426,77 196.573,23

9905 28 NAMENSKI PRIHODKI- vlaganja v javno telekomunikacijsko omrežje (JTO) 0,00 245.946,90 0,00 245.946,90

9905 29 NAMENSKI PRIHODKI-sredstva DP in EU skupaj (konto 740 in 741) 0,00 47.505,89 47.505,89 0,00

SKUPAJ 2.420.648,67 15.460.091,76 16.067.077,02 1.813.663,41

Neporabljeni namenski prihodki na dan 31.12.2018 znašajo 1.813.663,41 EUR in so ostali na podračunu.

Kot proračunski sklad so vodena sredstva proračunske rezerve. Stanje sredstev na proračunskem skladu na dan 31.12.2018 - proračunska rezerva 134.063,14 EUR se prenese v leto 2019.


81

3.1.8 Ugotovitev presežka po Zakonu o fiskalnem pravilu

Zakon o fiskalnem pravilu (ZFisP) je bil objavljen v Ur.l. RS, št. 55/15, veljati pa je začel 25.7.2015. Dne, 20.1.2017, smo občine prejele s strani Ministrstva za finance pojasnila o ugotovitvi presežkov (Dopis MF, 410-119/2016/17, z dne 20.1.2017), ki pravi, da občine presežke občinskega proračuna preteklih let po denarnem toku, ki jih morajo uporabljati v skladu s 5. členom ZFisP, izračunajo tako, da izračunane presežke po denarnem toku zmanjšajo za neplačane obveznosti (razen za neplačane obveznosti iz naslova odplačila glavnic dolga), za neporabljene donacije in za neporabljena namenska sredstva.

Izračunane presežke mora občina zbirati na ločenem računu. Izračunani presežki po ZFisP se smejo porabiti samo za namene iz 5.člena ZFisP. Če je občina zadolžena, jih lahko porabi izključno za odplačilo glavnic dolga.

V praksi bi to pomenilo, da bi občina morala presežke voditi na posebnem podkontu v okviru konta 9009 Splošni sklad za drugo. Ker Občina Krško v letu 2018 ne izkazuje presežka po ZFisP (saldo je negativen), ga tudi ni evidentiranega na kontu 900950 – Presežki po ZFisP.


82

3.2. OBRAZLOŽITEV POSEBNEGA DELA ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA

3.2.1 Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih na nivoju področja proračunske porabe, glavnih programov in podprogramov

A BILANCA ODHODKOV

01 - POLITIČNI SISTEM

Opis področja proračunske porabe

Področje porabe 01 - POLITIČNI SISTEM zajema dejavnost izvršilnih in zakonodajnih organov (občinski svet, župan, podžupanja).

Občina Krško v okviru svojih pristojnosti, določenih z ustavo in zakoni, samostojno opravlja svoje zadeve in izvršuje naloge, ki so nanjo prenesene s področnimi zakoni. »Lokalna samouprava je sposobnost lokalnih oblasti, da same urejajo in upravljajo bistveni del javnih zadev v interesu lokalnega prebivalstva. Prebivalci v skladu z Ustavo in Evropsko listino lokalne samouprave uresničujejo lokalno samoupravo z volitvami svetov, ki kot predstavniški organi izvršujejo naloge iz pristojnosti samoupravnih lokalnih skupnosti, z volitvami županov, ki so nosilci izvršilne funkcije v lokalni samoupravi ter na neposreden način z odločanjem na zborih občanov, referendumih in z ljudsko iniciativo. Teritorialno, organizacijsko in funkcionalno sestavino lokalne samouprave in pravni status samoupravnih lokalnih skupnosti urejajo zakoni. Temeljno načelo organizacije lokalne samouprave je načelo samoorganiziranja, s katerim je opredeljena pravica in obveznost občinskih organov, da ob upoštevanju zakonske okvirne ureditve urejajo organizacijo delovanja samoupravnih lokalnih skupnosti krajevnim razmeram primerno s svojimi predpisi.«

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Ustava RS, Zakon o lokalnih volitvah, Zakon o referendumu in ljudski iniciativi, Zakon o volilni kampanji, Zakon o političnih strankah, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih uslužbencih, Zakon o sistemu plač v javnem sektorju, Zakon za uravnoteženje javnih financ.

• Ustava RS

• Evropska listina lokalne samouprave

• Zakon o lokalni samoupravi

• Status Občina Krško

• Strategija razvoja Slovenije

• Regijski razvojni programi


83

0101 - Politični sistem

Opis glavnega programa

Glavni program 0101 Politični sistem vključuje sredstva za delovanje naslednjih institucij političnega sistema:

- občinskega sveta,

- župana in podžupanje.

Občina samostojno po svojih organih ureja in opravlja vse lokalne zadeve javnega pomena, določene s statutom in zakoni, ki so:

- normativno urejanje lokalnih zadev javnega pomena, - upravljanje občinskega premoženja, - omogočanje pogojev za gospodarski razvoj občine, - ustvarjanje pogojev za gradnjo stanovanj, - skrb za gospodarske javne službe, - zagotavljanje in pospeševanje vzgojno-izobraževalne in zdravstvene dejavnosti, - pospeševanje službe socialnega skrbstva, predšolskega varstva, osnovnega varstva

otrok in družine, - pospeševanje raziskovalne, kulturne, informacijske in društvene dejavnosti ter dejavnost

mladih, razvoj športa in rekreacije, - skrb za varstvo zraka, tal, vodnih virov, varstvo pred hrupom, - upravljanje, gradnja in vzdrževanje infrastrukture, - skrb za požarno varstvo ter - urejanje javnega reda in miru v občini.

Dolgoročni cilji glavnega program

Dolgoročni izid političnega sistema je kvalitetno izvajanje nalog, ki zagotavljajo nemoteno delovanje lokalne skupnosti, izvrševanje zakonskih nalog, sodelovanje z državnimi in lokalnimi organi ter mednarodno sodelovanje.

Dolgoročni cilji razvoja občine so: - postati središče regije, - ustvariti pogoje za umestitev gospodarskih subjektov v poslovne cone, - zagotoviti pogoje za gradnjo in obnovo večstanovanjskih objektov, - izboljšati pogoje za kmetovanje (komasacije, namakalni sistemi), - sprejemanje aktov za racionalno rabo prostora skladno s potrebami, - urejena cestna infrastruktura v občini, - doseči cilje nizkoogljične družbe, - varstvo voda in prostora z izgradnjo kanalizacijskih sistemov in vodovodnih sistemov, - zagotoviti kvalitetno oskrbo prebivalcev s komunalnimi storitvami, - zagotavljati pogoje za izvajanje predšolske vzgoje in osnovnošolskega izobraževanja, - ohranjanje kulturne dediščine.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev


84

Dolgoročni cilji so bili uspešno zasledovani, saj je izvajanje vseh začrtanih nalog občinskega sveta, župana in podžupanje, ki so zagotavljali kvalitetno in zakonito delovanje lokalne skupnosti potekalo nemoteno, realizirane so bile vse naloge, ki jih lokalni skupnosti nalaga zakonodaja, hkrati pa je sodelovanje z lokalnimi, državnimi in mednarodnimi organizacijami in združenji potekalo v okviru pričakovanega.

Dolgoročne cilje Občina Krško dosega v skladu s sprejetimi strategijami in programi ter občanom zagotavlja pogoje za kvalitetno življenje ob sočasnem nudenju dodatnih ugodnosti, ki so specifični samo za občino Krško (sociala, šolstvo, vrtci, …).

01019001 - Dejavnost občinskega sveta

Opis podprograma

Vsebina podprograma 01019001 Dejavnost občinskega sveta: stroški svetnikov (plačilo za nepoklicno opravljanje funkcije), stroški sej občinskega sveta, stroški odborov in komisij, financiranje političnih strank.

Zakonske in druge pravne podlage

- Ustava RS,

- Zakon o lokalni samoupravi,

- Zakon o političnih strankah,

- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju,

- Zakon za uravnoteženje javnih financ,

- Statut Občine Krško,

- Poslovnik o delu Občinskega sveta Občine Krško,

- Pravilnik o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta, članov drugih organov občine Krško, članov svetov krajevnih skupnosti in članov svetov javnih zavodov,

- Sklep o načinu financiranja političnih strank v Občini Krško.

Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog, ki zagotavljajo nemoteno delovanje lokalne skupnosti, izvrševanje zakonskih nalog, sodelovanje z državnimi in lokalnimi organi ter mednarodno sodelovanje.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Občinski svet je izvajal naloge v okviru načrtovanih finančnih sredstev in načrtovani znesek ni bil presežen. Za delovanje oziroma izplačevanje stroškov - sejnin se je uporabljal veljavni pravilnik o plačah.


85

Letni izvedbeni cilji podprograma

Letni cilj je kvalitetno izvajanje nalog, ki zagotavljajo nemoteno delovanje lokalne skupnosti, izvrševanje zakonskih nalog, pravočasno sprejemanje splošnih (proračun) in posamičnih aktov lokalnega pomena, sodelovanje z državnimi in lokalnimi organi ter mednarodno sodelovanje.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Doseženi cilji - rezultati so bili v primerjavi s cilji iz preteklega leta, kljub temu, da je bilo število sej Občinskega sveta manjše (8 v letu 2018 - 9 v letu 2017), tudi sej delovnih teles je bilo manj kot v letu pred tem (37 v letu 2018 - 42 v letu 2017). Število obravnavanih točk in sprejetih odločitev je bilo tudi nekoliko manjše kot v predpreteklem letu (obravnava vseh točk v letu 2018 - 126 točk - v letu 2017 - 154 točk). Občinski svet je izvajal naloge v okviru načrtovanih finančnih sredstev in načrtovani znesek ni bil presežen. Za izplačevanje stroškov - sejnin se je uporabljal veljavni pravilnik o plačah.

01019002 - Izvedba in nadzor volitev in referendumov

Opis podprograma

Vsebina podprograma 01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov: stroški izvedbe lokalnih volitev, nadomestilo za delo v volilnih organih, nadomestila za uporabo prostorov za volišča.



- Zakon o lokalnih volitvah,

- Zakon o volilni in referendumski kampanji,

- Zakon o evidenci volilne pravice,


- Odlok o določitvi volilnih enot za izvolitev članov Občinskega sveta Občine Krško,


Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog, ki zagotavljajo nemoteno izvedbo vsakokratnih lokalnih volitev.


Volilni organi so izvajali naloge v okviru načrtovanih finančnih sredstev in načrtovani znesek ni bil presežen.



86

Letni cilj je kvalitetna izvedba lokalnih volitev oziroma vseh postopkov, povezanih z izvedbo lokalnih volitev.


Doseženi cilji - rezultati niso primerjavi s cilji iz predpreteklega leta, ker v tem letu za namen lokalnih volitev ni bilo predvidenih in porabljenih sredstev.

01019003 Dejavnost župana in podžupanov Opis podprograma V okviru podprograma Dejavnosti župana in podžupana so zagotovljena sredstva za opravljanje poklicne funkcije župna in podžupanje in vseh materialnih stroškov potrebno za njuno delovanje. Izvedeni programi in projekti, ki jih občina izvaja pod vodstvom župana se uspešno predstavljajo javnosti z učinkovito vzpostavljenim sistemom obveščanja javnosti, tudi preko lokalnih medijev, ki so dostopni vsem občanom. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi - Zakon o javnih financah - Zakona o javnih uslužbencih - Zakon o sistemu plač v javnem sektorju, - Zakon o interventnih ukrepih

Dolgoročni cilji podprograma Kvalitetna izvedba sprejetih programov in načrtov na seji OS, uspešnosti pri črpanju EU sredstev v okviru finančne perspektive 2014-2020 ter skozi stalno obveščanje javnosti o doseženih rezultatih in sodelovanju v različnih natečajih občine doseči prepoznavnost občine v slovenskem in tudi mednarodnem prostoru. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma Prepoznavnost občine je bila še posebej izražena s prejetimi priznanji, kot so, Planetu Zemlja prijazna občina, prostovoljstvu prijazno mesto, priznanje Turistične zveze Slovenije, kar je nedvomno odraz uspešnega vodenja občine, ki jo vodi župan. Letni cilji podprograma Osnovni cilj podprograma je bil v letu 2018 podrejen zmanjšanju vlog za pridobitev informacija javnega značaja. Prav tako je bil cilj podprograma izvedba novinarskih konferenc, ki je izjemnega pomena, zato je cilj izvedba šestih rednih novinarskih konferenc, ter morebitne dodatne ob izrednih dogodkih.


87


KAZALNIK izhodiščna vredn.

referenčna vredn. v %

ciljna vredn. v %

dosežena vredn. v %

Pridobitev priznanj na državni ravni 2 priznanji 100 100 100 Število pritožb na posamezne inf. javnega značaja

10% 100 100 100

Izvedba novinarskih konferenc 6 dogodkov 100 100 100 02 – EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA Opis področja proračunske porabe Področje porabe 02 – EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA zajema vodenje finančnih zadev in storitev ter nadzor nad porabo javnih financ. V občini so v okviru tega področja proračunske porabe planirani stroški plačilnega prometa. Področje porabe 02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA zajema dejavnost nadzornega organa (nadzorni odbor).

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja Za vse proračunske uporabnike je enotno urejeno opravljanje plačilnega prometa z zakoni in podzakonskimi akti, ki jih je dolžna občina spoštovati in upoštevati pri svojem delu, kot na primer:

- Zakon o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike, - Pravilnik o plačevanju in razporejanju obveznih dajatev in drugih javnofinančnih

prihodkov, - Sklep o tarifi za zaračunavanje nadomestil za storitve Banke Slovenije (Zakon o Banki

Slovenije). - Ustava RS, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih uslužbencih, Zakon o sistemu

plač v javnem sektorju, Zakon za uravnoteženje javnih financ. -

0202 – Urejanje na področju fiskalne politike Opis glavnega programa Glavni program, Urejanje na področju fiskalne politike, zajema vodenje in upravljanje z javnimi financami. Dolgoročni cilji glavnega programa Dolgoročni cilj je zagotavljanje nemotenega finančnega poslovanja organov občine oziroma nemoteno, tekoče, racionalno ter ekonomično plačevanje vseh obveznosti občine ter prejemanje plačil v proračun občine. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev


88

Dolgoročni cilji so uresničeni. Uprava za javna plačila omogoča takojšen prenos plačil med računi, računalniško podprt sistem dobro funkcionira. Iz ekonomskega vidika je bilo v preteklosti ukinjeno zaračunavanje storitev za razporejanje obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov, tako da so se stroški občin v zvezi s plačilnim prometom zelo znižali. Od 01.01.2015 je preko UJP-neta omogočeno tudi posredovanje in prejemanje e-računov za vse proračunske uporabnike, zaradi česar so se posledično znižali stroški pošiljanja. 02029001 – Urejanje na področju fiskalne politike Opis podprograma Podprogram vsebuje načrtovane stroške plačilnega prometa, stroške bančnih storitev, stroške razporejanja občinskih prihodkov med občinskimi podračuni, kritja za vračila preveč ali napačno vplačanih dajatev ipd., v primeru, da gre za izplačila iz proračuna. Zakonske in druge pravne podlage - Zakon o javnih financah, - Zakon o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike, - Pravilnik o plačevanju in razporejanju obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov, - Zakon o financiranju občin, - Zakon o računovodstvu, - Odlok o proračunu Občine Krško Dolgoročni cilji podprograma Dolgoročni cilji so enaki ciljem glavnega programa. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma Dolgoročni cilji so enaki ciljem glavnega programa. Letni izvedbeni cilji podprograma Letni cilj izhaja iz dolgoročnega cilja – to je nemoteno, tekoče, racionalno ter ekonomično plačevanje vseh obveznosti občine ter prejemanje plačil v proračun občine. Na višino provizije in na število plačilnih nalogov občina ne more vplivati, ker so zadeve zakonsko urejene. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti Ocenjujemo, da so zastavljeni cilji podprograma doseženi, saj se vsa plačila izvajajo pravočasno, skladno z zakonsko predpisanimi roki, ceno storitev pa skladno z zakonom določa Banka Slovenije. V preteklosti je bilo ukinjeno zaračunavanje storitev za razporejanje obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov, tako da so se stroški občin v zvezi s plačilnim prometom zelo znižali. Na letnem nivoju sedaj znašajo cca tisoč €, pred ukinitvijo zaračunavanja pa 16 tisoč € in več.

0203 - Fiskalni nadzor


Glavni program 0203 Fiskalni nadzor vključuje sredstva za delovanje nadzornega odbora.


89


Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog, ki zagotavljajo nadzor nad smotrno porabo proračunskih sredstev oz. izvrševanjem občinskega proračuna.


Dolgoročni cilji so bili uspešno zasledovani, saj je izvajanje vseh začrtanih nalog nadzornega odbora, ki je zagotavljal nadzor nad kvalitetnim in zakonitim delovanjem lokalne skupnosti potekalo nemoteno.

02039001 - Dejavnost nadzornega odbora

Opis podprograma

V podprogramu so zajeti stroški za izplačilo sejnin članom Nadzornega odbora, materialni stroški za delo nadzornega odbora, izobraževanja članov Nadzornega odbora in podobno.


- Ustava RS,



- Zakon za uravnoteženje javnih financ

- Poslovnik o delu Nadzornega odbora Občine Krško,

- Pravilnik o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta, članov drugih organov občine Krško in članov svetov krajevnih skupnosti.


Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nadzorstvenih in izvrševanje zakonskih nalog, ki zagotavljajo nemoteno delovanje lokalne skupnosti.


Nadzorni odbor je izvajal naloge v okviru načrtovanih finančnih sredstev in načrtovani znesek ni bil presežen. Za delovanje oziroma izplačevanje stroškov - sejnin se je uporabljal veljavni pravilnik o plačah.


Letni cilj je kvalitetno izvajanje nalog, ki zagotavljajo nadzor nad nemotenim delovanjem lokalne skupnosti in izvrševanjem zakonskih nalog.


90


Zastavljeni cilji niso bili primerljivi s cilji iz preteklih let, saj je bila tokratna realizacija bistveno večja od realizacije preteklih let. Nadzorni odbor se je v letu 2018 sestal na devetih sejah, realizacija za to predvidene postavke je bila v višini 99,78 %.

03 - ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ


Področje porabe 03 - ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ zajema dejavnost mednarodnega sodelovanja in članstva v evropskih združenjih.

Občina Krško je pobratena z naslednjimi občinami izven meja Republike Slovenije: Občino Obrigheim v Nemčiji, Občino Bajina Bašta v Srbiji, Občino Cernavoda v Romuniji in Občino Breznički Hum iz Hrvaške. Ohranja in vzpostavlja pa stike tudi z ostalimi občinami v tujini, s katerimi imajo naše institucije razna pobratenja in medsebojna druženja. S partnerskim odnosom želimo vzpostaviti medkulturni dialog in sodelovanje na področju gospodarstva, kulture, športa, izobraževanja in sodelovanja mladih in na ta način preko spoznanja dobrih praks izboljšati kvaliteto življenja naših občanov. S pobratenjem prispevamo tudi k promociji države Slovenije. Preko naših institucij želimo ohraniti obiske na mednarodnih sejmih in konferencah.


Ustava RS, Zakon o lokalni samoupravi, Statut Občine Krško, Evropska listina lokalne samouprave. Listine pobratenja

0302 - Mednarodno sodelovanje in udeležba


Glavni program vključuje sredstva, namenjena za mednarodno sodelovanje in plačilo članarine v evropskih združenjih.

Občina Krško z ohranjanjem stikov s pobratenimi občinami predstavlja poleg lokalnega okolja v svetu tudi državo in prispeva k spoznavanju kulture in naravnih znamenitosti dežele. Zaradi velikih možnosti za razvoj podjetij želimo s predstavitvami na raznih sejmih postati prepoznani tudi za podjetnike in v občino privabiti večje število turistov.


Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog na področju mednarodnega sodelovanja.

Ohraniti stike z vsemi pobratenimi občinami in prenesti primere dobrih praks tudi v lokalno okolje ter pridobiti večje število turistov v prostor.


91


Dolgoročni cilji so bili uspešno zasledovani, saj je mednarodno sodelovanje potekalo nemoteno, realizirane pa so bile vse naloge s tega področja. Z vsemi pobratenimi občinami ohranjamo stiki z vsaj enkratnimi obiski letno.

03029001 - Članarine mednarodnim organizacijam

Opis podprograma

V podprogramu so porabljena sredstva, namenjena za mednarodno sodelovanje in plačilo članarine v evropskih združenjih.




- Sklep Občinskega sveta o pristopu k Združenju evropskih…G.M.F.


Dolgoročni izid je kvalitetno izvajanje nalog, ki zagotavljajo nemoteno sodelovanje na mednarodnem področju z mednarodnimi združenji. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Dolgoročni cilji podprograma so bili uspešno zasledovani. Mednarodno sodelovanje je potekalo nemoteno, realizirane so bile vse naloge s tega področja.


Vzdrževanje dosedanjega stanja na področju sodelovanja z organizacijami. Merjenje je omogočeno s čim številnejšim kontakti z mednarodnimi organizacijami ter merjenjem učinkov sodelovanja.


Občina Krško je v celoti izpolnila obveznosti do mednarodnih organizacij in mednarodnih združenj.

03029002 Mednarodno sodelovanje občin Opis podprograma Občine vse bolj sodelujemo v mednarodnih sodelovanjih in prispevamo k integracijskim procesom. Občina Krško tako sodeluje na ravni političnega sodelovanja v združenju GMF, na ravni strokovnega sodelovanja preko projektnih in drugih skupin ter občinskih uprav in na ravni podpore pobudam subjektov z različnih področij.


92

Zakonske in druge pravne podlage - Zakon o lokalni samoupravi, - Statut, - Listina o pobratenju, - Pismo o nameri pobratenja

Dolgoročni cilji podprograma Dolgoročni cilj je promocija občine Krško, s tem pa želimo doseči večjo prepoznavnost v očeh mednarodne javnosti, odpiranje vrat gospodarstvu in spodbujanje turističnega razvoja občine. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma Mednarodno sodelovanje dolgoročno neposredno prispeva k izboljšanju kakovosti življenja občanov, saj so številna spoznanja, izkušnje in prakse ostalih občin dragocena za razvoj občine Krško. Letni cilji podprograma Osnovi cilj podprograma je, da se vodstvo aktivno vključuje v aktivnosti, udeležuje konferenc, ki jih pripravljajo združenja, kot je GMF. Pomemben cilj je resen pristop občine oz. vodstva do mednarodnih izmenjav (obiski pobratenih mest, obiski veleposlaništev) tako v tujini kot doma. Cilj je tudi aktivno sodelovanje in pomoč društvom oz. različnim inštitucijam pri izmenjavi v tujini, predvsem v pobratenih mestih. Občina utrjuje in nadgrajuje sodelovanje z Mestom Zagreb s ciljem skupne uspešne kandidature pri črpanju evropskih sredstev v novi finančni perspektivi 2014 – 2020. Za črpanje evropskih sredstev občina vedno več energije vlaga v iskanje partnerjev iz tujine za sodelovanje v posameznih projektih. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti KAZALNIK izhodiščna

vredn. referenčna vredn.v %

ciljna vredn. v %

dosežena vredn. v %

Število mednarodnih obiskov v tujini in iz tujine 2 100 100 100 Izmenjave različnih združenj 4 100 100 100 Udeležba na aktivnostim GMF 2 100 100 100

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE


Področje porabe 04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE zajema vse tiste storitve, ki niso v zvezi z določeno funkcijo in ki jih običajno opravljajo centralni uradi na različnih ravneh oblasti. Upravljanje sistema po podeljeni koncesijski pogodbi za dobo osmih let.

Področje se nanaša na druge skupne administrativne storitve, ki med ostalim zajema razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem. Pretežni del te proračunske porabe


93

zajema razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem, katero se nanaša na poslovne objekte oziroma poslovne prostore last v lasti Občine Krško. V okviru te proračunske porabe so zajeta tudi sredstva za potrebe vpisa stavb v kataster stavb in morebitna določitev pripadajočih zemljišč ter zemljiškoknjižni prenosi.

Področje se nanaša na druge skupne administrativne storitve, ki zajema predvsem razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem, katero se nanaša na poslovne prostore in objekte. Gospodarjenje z slednjimi v lasti lokalne skupnosti je naloga, ki lahko učinkovito in uspešno pripomore k hitrejšemu razvoju določenega dela gospodarstva, predvsem podjetništva. Prestrukturiranje gospodarstva je kot proces zelo prisoten in v sled tega se pojavljajo povsem nove potrebe majhnih, novih podjetnikov in prav slednjim je moč skozi zagotavljanje minimalnih pogojev za delo v obliki najemnih poslovnih prostorov oziroma objektov, zagotoviti začetno delo in nadaljnji razvoj.


Ustava RS, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih uslužbencih, Zakon o sistemu plač v javnem sektorju, Statut Občine Krško, Zakon o javnih financah, Zakon o javnih naročilih, Zakon za uravnoteženje javnih financ, Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019 (ZIPRS1819).

Za upravljanje s KDS je podeljena koncesija družbi Ansat za dobo osmih let. Koncestionar plačuje letno koncesnino, ko jo lastniki omrežja vlagajo v posodobitve in ohranjanje KDS sistema.

- Zakon o stvarnem premoženje države in samoupravnih lokalnih skupnosti

- Zakon o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih

- Uredba o stvarnem premoženje države in samoupravnih lokalnih skupnosti

- Uredba o prodaji in drugih oblikah razpolaganja s finančnim premoženjem države in

- Stanovanjski zakon

- Stvarnopravni zakonik

- Zakon o javnih naročilih

- Pravilnik o normativih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje,

- Pravilnik o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca

0402 - Informatizacija uprave


Glavni program 0402 Informatizacija uprave vključuje sredstva za vzpostavitev informacijske infrastrukture in za elektronske storitve.


94

Dolgoročni cilji glavnega programa

Z uspešnim izvajanjem programa se pričakuje dodatna informatizacija izvajanja storitev Občinske uprave občine Krško, kar bo omogočilo učinkovitejše delo zaposlenih v upravi in uporabo e-storitev občanov Občine Krško.


Ocenjujemo, da z vsakoletnimi investicijami v posodobitev programske opreme ter spletne storitve in hkratnimi investicijami v novo zmogljivejšo in mobilno strojno opremo, omogočamo hitrejše in učinkovitejše delo zaposlenih ter hkrati občanom zagotavljamo več elektronskih storitev in popoln dostop do informacij preko spleta. Dolgoročni cilji se v celoti izpolnjujejo.

04029001 - Informacijska infrastruktura

Opis podprograma

Vsebina podprograma 04029001 Informacijska struktura je naslednja: vzpostavitev e-občine -infrastruktura.


- Zakon o lokalni samoupravi

- Zakon o javnih financah



Z uspešnim izvajanjem programa se pričakuje dodatna informatizacija izvajanja storitev Občinske uprave občine Krško, kar bo omogočilo učinkovitejše delo zaposlenih v upravi in uporabo e-storitev občanov Občine Krško.


V letu 2018 je bil storjen pomemben korak pri doseganju dolgoročnih ciljev, saj je bil v skladu s planom posodobljena, dopolnjena in delno zamenjana dotrajana računalniška oprema (delovne postaje, tiskalniki in monitorji). Ocenjujemo, da se dolgoročni cilji izpolnjujejo.


95


V letu 2018 smo prenovili 13 računalniških delovnih mest - namestili nove računalnike oziroma prenosnike opremljene z OS WIN 10, določena delovna mesta smo opremili še z dodatnimi 23˝ LCD zasloni in multifunkcijskimi napravami, ter tako zaposlenim omogočili lažje delo z e-dokumenti. Nabavili smo še en nov skener za delo v Glavni pisarni, nov prenosni projektor ter nekaj dodatnega diskovnega polja za podatkovni server, tako da lahko še bolje koristimo prednosti nove tehnologije. Izveden je bil tudi nakup prenosnikov za delo Občinskega sveta.


Letni cilji so bili v celoti doseženi, infrastruktura je urejena in predstavlja temelj za nadaljnje razvijanje e-občine. Sredstva so bila gospodarno in učinkovito porabljena.

04029002 - Elektronske storitve

Opis podprograma

Vsebina podprograma 04029002 Elektronske storitve: vzpostavitev e-občine - programska oprema.





Dolgoročni cilji

Zagotoviti ustrezno programsko okolje, ki omogoča lažje ter učinkovitejše opravljanja nalog občinske uprave in zunanjih uporabnikov – občanov. Poudarek je na centralizaciji in povezovanju posameznih aplikacij z namenom znižanja stroškov, uvajanje brezpapirnega poslovanja ter poenostavljanja dela.


Z upoštevanjem sistemskega pristopa, ustrezno dobavo računalniških programov ter izvajanjem nadgradenj operacijskih sistemov in namenskih aplikacij, zagotavljamo pogoje za uresničevanje dolgoročnih ciljev. Tako so bili podani ključni pogoji za učinkovito uporabo dostopne računalniške


96

opreme, hkrati pa omogočeno sistemsko upravljanje uporabnikov računalniškega sistema, kar je temelj za nadaljnji informacijski razvoj. Poudarek je bil na nadgradnji in vzdrževanju obstoječih aplikacij (na določenih segmentih uvedena tudi podpora upravljanja in rokovanja z e-dokumenti), s ciljem, da je izboljša učinkovitost in preglednost delovanja občinske uprave.

Letni cilji na nivoju podprograma

Poskrbeti za stabilno delovanje računovodske in ostale programske opreme. Nabavljena, naročena in instalirana je bila tudi nekatera druga programska oprema, ki smo jo potrebovali za izvajanje predpisanih nalog OU. Sredstva so bila porabljena za računalniške storitve, vzdrževanje obstoječih računalniških programov, nabave nove programske opreme ter nadgradnje obstoječih programskih licenc. Posebna pozornost je bila namenjena tudi sprejemu vzorčnih notranjih pravil za zakonsko skladno digitalno hrambo dokumentacije občine, ter potrebnim prilagoditvam za izvajanje ukrepov, predpisanih z novo Uredbo o varovanju osebnih podatkov (GDPR).

Ocena uspeha pri doseganju letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Realizirana so bile vse nabave po Načrtu nabav in gradenj za leto 2018. Nakupi so bili izvršeni transparentno, gospodarno in v skladu z določili javnega naročanja.

0403 - Druge skupne administrativne službe


Glavni program 0403 - Druge skupne administrativne službe vključuje sredstva za obveščanje javnosti, izvedbo protokolarnih dogodkov, sredstva za kritje stroškov razpolaganja in upravljanja z občinskim premoženjem ter sredstva za poslovne prostore občine. Zagotavljanje storitev KDS.

Glavni program 0403 vključuje dva podprograma in sicer »Obveščanje domače in tuje javnosti« ter »Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem«. Pri programu gre za porabo sredstev za kritje stroškov izgradnje, razpolaganja in upravljanja (gospodarjenja) s stvarnim premoženjem lokalne skupnosti, ki se nanašajo na poslovne prostore občine ter sredstva za izvajanje vpisa stavb v kataster stavb in zemljiškoknjižnih prenosov.

Program vključuje sredstva za kritje stroškov razpolaganja in upravljanja z občinskim premoženjem ter sredstva za poslovne prostore in poslovne objekte last Občine Krško.


Dolgoročni izid je sprotno obveščanje domače in tuje javnosti s predpisi lokalne skupnosti in kvalitetno izvajanje protokolarnih nalog. Upravljanje in vzdrževanje sistema in uspešno


97

zagotavljanje storitev. Z izgradnjo, upravljanjem in vzdrževanjem poslovnih objektov v lasti lokalne skupnosti zasledujemo naslednje cilje: zagotavljanje čim večjega števila kvalitetno vzdrževanih poslovnih objektov oziroma prostorov za oddajo v poslovni (neprofitni) najem, Z vpisom stavb v kataster stavb ustanavljamo etažno lastnino in na ta način urejamo evidenco premoženja. Z zemljiškoknjižnimi prenosi pa usklajujemo dejansko stanje z zemljiškoknjižnim stanjem.

Z upravljanjem in vzdrževanjem poslovnih prostorov in objektov v lasti občine zasledujemo cilje ohranjanja uporabne vrednosti objektov.


Dolgoročni cilji so bili uspešno zasledovani, saj je občina skrbela za sprotno obveščanje o delovanju lokalne skupnosti, ob tem pa kvalitetno izvajala vse predpisane naloge s tega področja. Upravljanje in vzdrževanje sistema in uspešno zagotavljanje storitev.

Število kvadratnih metrov na novo pridobljenih poslovnih ali stanovanjskih prostorov, zadovoljstvo uporabnikov in najemnikov ureditev uradnih evidenc (REN, zemljiške knjige, katastra stavb).

Dolgoročne cilje postopoma uspešno rešujemo glede na zakonske možnosti in razpoložljiva finančna sredstva.

04039001 - Obveščanje domače in tuje javnosti

Opis podprograma

Vsebina podprograma 04039001 - Obveščanje domače in tuje javnosti je naslednja: objava občinskih predpisov v uradnem glasilu občine (Uradni list Republike Slovenije ali drugo uradno glasilo), izdelava občinske zastave in grba, izdelava celostne podobe občine, izdelava in vzdrževanje spletnih strani občine. Skladno z veljavno zakonodajo (ZJN-2) je potrebno vsa javna naročila objavljati na portalu javnih naročil, nekatera pa na Evropskem portalu javnih naročil, poleg tega je potrebno postopke podelitve koncesij objaviti v Uradnem listu.

Zakon o javnem naročanju določa obvezna ravnanja naročnikov, ki morajo nad določeno vrednostjo javna naročila in razpise javno objaviti, tako v Uradnem listu, kakor tudi v drugim medijih. Prav tako morajo biti v Uradnem listu RS objavljeni javni razpisi za dodelitev sredstev na podlagi javnih razpisov in drugih oblik sofinanciranj iz občinskega proračuna.


- Zakon o javnem naročanju



98

- Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna RS

Zakon o gospodarskih javnih službah


Cilji podprograma so čim kakovostnejše obveščanje javnosti o oddaji javnih naročil in javnih razpisov za dodelitev sredstev, ter drugih pomembnih informacijah za občane in javnost na splošno.


Ocenjujemo, da se dolgoročni cilji dosegajo. Cilji podprograma so bili izpolnjeni v celoti, saj se vse zakonske obveze tekoče izpolnjujejo, ne glede na to, da PP nismo potrebovali realizirati.


Z obveznimi uradnimi objavami javnih razpisov se držimo zakonskim obvez. Z ostalimi objavami v javnih medijih obveščamo javnost s potrebnimi informacijami.


Zastavljeni letni cilji se dosegajo, pri izvajanju so upoštevana pravila JNMV in upoštevano načelo gospodarnosti.

Zastavljeni letni cilji so bili ob pravočasnem obveščanju javnosti in pravočasnem objavljanju občinskih predpisov v celoti zasledovani, sredstva pa so bila porabljena v skladu s pričakovanji.

Objave na portalu javnih naročil so bile brezplačne, medtem ko so objave v Uradnem listu plačljive. Podprogram ni bil realiziran, ker ni bilo potrebe po dodatnih objavljanjih.

KAZALNIK izhodiščna vrednost v %

referenčna vrednost v %

ciljna vrednost v %

dosežena vrednost v %

Izpolnjevanje zakonskih zavez objave JN 100 100 100 0

04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov

Opis podprograma

V podprogramu je zajeto podeljevanje posebnih priznanj in nagrad za zasluge posameznikom, organizacija, združenjem in društvom na območju občine Krško. Občina Krško uspeva večati prepoznavnost tudi z obeleževanjem občinskih in državnih praznikov, s katerimi želimo prispevati k utrjevanju identitete mesta in občine Krško ter ohranjanju spominov na dogodke, ki pomenijo zgodovinske mejnike za občino in državo. Hkrati pa želimo poživiti utrip v mestu s prireditvami in drugimi dogodki v starem mestnem jedru, z namenom


99

oživljanja starega mestnega jedra. Občina Krško z javnimi razpisi pomaga pri tudi delovanju društev s področja družbenih dejavnosti, športa ter z veteranskimi društvi. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi, - Statut Občine Krško, - Odlok o priznanjih Občine Krško.

- Zakon o lokalni samoupravi, - Odlok o občinskih priznanjih, - Zakon o javnih financah


Častno nagrajevanje vseh posameznikov, organizacij, združenj in društev, ki si zaslužijo posebno priznanje za svoje delo. S sodelovanjem ostalih institucij v občini želimo organizirati in izpeljati kakovostne in odmevne prireditve, ki bodo krepile položaj središča regije Posavje. Tako smo poleg osrednjih prireditev (občinski praznik, dan državnosti, kulturni praznik, dan samostojnosti in enotnosti ter dan reformacije), spodbudili dogajanje s prireditvami in drugimi dogodki v starem mestnem jedru. S finančnimi podporami društvom želimo spodbuditi družabno življenje v občini Krško. S kvalitetnimi prireditvami smo že postali prepoznani tako, da te prireditve obiskujejo prebivalce celotne regije in širše. Doseženo želimo še dodatno utrditi in nadgraditi. Na obnovljeni tržnici sodeluje občina pri izvedbi novosti v okolju in sicer tematskih sejmov, ki se odvijajo štirikrat letno. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Dolgoročni cilji podprograma so bili doseženi s pravočasnostjo pri podeljevanju občinskih nagrad in priznanj.

Zastavljeni cilji so bili v celoti realizirani, sredstva so bila porabljena v skladu s planom in pričakovanji. Postali smo prepoznavni po večjih, kvalitetnih prireditvah z velikim številom obiskovalcev in sodelujočih iz regije in širše.


Letni cilj podprograma je bila ustrezna izvedba postopka podelitve občinskih nagrad in priznanj. Cilji Občine Krško so, da na visokem nivoju pripravi proslave ob državnih praznikih (kulturni praznik, dan reformacije, dan državnosti, dan samostojnosti in enotnosti). Prav tako je izrednega pomena priprava Slavnostne akademije ob prazniku Občine Krško z druženjem občank in občanov na trgu Matije Gubca. Nadaljnji cilj je tudi, da so na visokem nivoju pripravljeni dogodki v prazničnem decembru (žive jaslice, decembrski koncerti, praznični vikend v starem mestnem jedru) ter dogodka ''Okusi Posavja'' in ''Beerfest'', z namenom oživljanja starega mestnega jedra. Sodelujemo pri izvedbi številnih otvoritev infrastrukturnih objektov ter razstav kakor tudi pri ostalih priložnostnih dogodkih širšega občinskega in regijskega pomena. V letu 2018 smo uspešno in odmevno nadaljevali z mesečno celovito obliko obveščanja vseh občank in občanov o dogodkih na območju celotne občine.


100

Na pobudo posameznikov starostnike ob njihovih visokih življenjskih jubilejih počastimo z obiskom vodstva občinske uprave. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

Opis podprograma

Podprogram 04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem zajema: stroške izvršb in drugih sodnih postopkov, pravno zastopanje občine, upravljanje in tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov občine in KS (tudi protokolarnih prostorov), investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov v lasti občine, investicije v poslovne prostore v lasti občine.

Sredstva so namenjena za kritje stroškov izgradnje, razpolaganja in upravljanja s stvarnim premoženjem lokalne skupnosti, ki se nanašajo na poslovne objekte oziroma posamezne poslovne prostore znotraj njih. Del poslovnih prostorov se oddaja za izvajanje izobraževalne in raziskovalne dejavnosti, kulturne, umetniške in podobne dejavnosti, varovanja kulturnih dobrin, zdravstvenega in socialnega varstva ter varstva mladine, dejavnosti društev, združenj, zvez, političnih strank in različnih humanitarnih organizacij, skladiščenja,… V podprogram so vključeni, med ostalimi, tudi stroški investicij v poslovne prostore v lasti občine. V tem primeru gre za partnerstvo Občine Krško, KS Zdole in župnije Krško.

Za upravljanje s KDS je podeljena koncesija družbi Ansat za dobo osmih let. Koncestionar plačuje letno koncesnino, ki jo lastniki omrežja vlagajo v posodobitve in ohranjanje KDS sistema.

Sredstva so namenjena za kritje stroškov razpolaganja, upravljanja in gospodarjenja s stvarnim premoženjem lokalne skupnosti in se nanašajo na poslovne objekte in poslovne prostore v lasti Občine Krško. Slednja trenutno razpolaga in gospodari s 115 poslovnimi stavbami oziroma poslovnimi prostori. Večji del poslovnih prostorov se oddaja za izvajanje neprofitne izobraževalne in raziskovalne dejavnosti, kulturne, umetniške in podobne dejavnosti, varovanja kulturnih dobrin, zdravstvenega in socialnega varstva ter varstva mladine, dejavnosti društev, združenj, zvez, političnih strank in različnih humanitarnih organizacij, del njih pa so oddana za izvajanje poslovnih dejavnosti. V okviru tega podprograma so zajeti tudi vpisi stavb v kataster stavb in zemljiškoknjižni prenosi, ki zajemajo usklajevanja dejanskega stanja z zemljiškoknjižnim stanjem.


- Zakon o stvarnem premoženje države in samoupravnih lokalnih skupnosti

KAZALNIK izhodiščna vrednost


ciljna vrednost v %


Število proslav širšega pomena 5 100 100 100 Število protokolarnih dogodkov 10 100 100 100


101

- Zakon o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih

- Uredba o stvarnem premoženje države in samoupravnih lokalnih skupnosti

- Stanovanjski zakon

-Stvarnopravni zakonik

- Obligacijski zakonik

- Zakon o vzpostavitvi etažne lastnine na predlog pridobitelja posameznega dela stavbe in o

določanju pripadajočega zemljišča k stavbi /ZVEtL/

- Pravilnik o načinu oddajanja poslovnih prostorov v najem in o določanju najemnin

- Pravilnik o merilih za ugotavljanje vrednosti stanovanj in stanovanjskih stavb

- Pravilnik o standardih vzdrževanja stanovanjskih stavb in stanovanj

- Pravilnik o normativih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje,

Upravljanje sistema po podeljeni koncesijski pogodbi za dobo osmih let.

Dolgoročni cilji

Pravočasno in uspešno zastopanje Občine Krško v vseh pravdnih zadevah, uspešno gospodarjenje s prostori in ohranjanje vrednosti premoženja, kar ustvarja ustrezne pogoje za najemnike prostorov ter zadovoljivega stanja počitniških kapacitet v TN Bučanje. Dolgoročni cilji politike gospodarjenja s poslovnimi prostori Občine Krško je zagotavljanje primernih poslovnih prostorov, da zadovoljimo potrebe neprofitne družbene sfere in politike, lokalne in regionalne uprave, državnih institucij ter podjetništva in obrti. Zagotavljanje storitev KDS.

Dolgoročni cilji politike gospodarjenja s poslovnimi objekti in prostori Občine Krško je zagotavljanje primernih poslovnih prostorov in objektov, da zadovoljimo potrebe neprofitne družbene sfere in politike, lokalne in regionalne uprave, državnih institucij ter tudi podjetništva in obrti. Z namenom, da spodbudimo zanimanje za najem poslovnih prostorov tudi s strani gospodarskih subjektov, bomo prazne prostore oglaševali tudi na spletni strani Občine Krško. Ureditev zemljiškoknjižnega stanja z dejanskim stanjem.


V skladu z obstoječim stanjem se ocenjuje zastopanje v pravdnih zadevah kot uspešno. Skladno z dolgoročnimi cilji smo poskrbeli za investicijsko vzdrževanje počitniških objektov v TN Bučanje (na vseh objektih obnovljene strehe, zamenjana okna in vrata, zgrajene letne terase z letnimi kuhinjami), sedaj smo v pričakovanju obnove komunalnih vodov.


102

Na tem segmentu proračunske porabe uspešno zasledujemo dolgoročne cilje. Z realizacijo programa se dolgoročno rešuje problematika delovanja enote vrtca na Zdolah. Ravno tako se bodo stekli dolgoročni pogoji za delovanje krajevne skupnosti, župnije Zdole, kot tudi stanovanjska problematika v KS Zdole.

Upravljanje in vzdrževanje sistema in uspešno zagotavljanje storitev.

Zastavljene cilje uspešno uresničujemo, a jih je potrebno prilagajati glede na trende povpraševanja, izkazovanja potreb zainteresiranih, razpoložljivosti enot, možnosti preureditev. Glede na dejstvo, da je bil omogočen poslovni najem večini, ki so izkazali potrebe, je ocena uspeha pozitivna, praznih poslovnih prostorov ali objektov razen izjem, praktično ni.


Uspešno zastopanje na vseh odprtih pravdnih zadevah. Izvedba manjših obnov na počitniških objektih v TN Bučanje, Nerezine, v skladu z Načrtom nabav in gradenj v letu 2018. Primerno vzdrževani in opremljeni poslovni prostori, ki se koristijo za potrebe delovanja OU.

Zagotoviti vsem uporabnikom poslovnih prostorov ali stanovanj, ki bodo izkazali interes po najemnih poslovnih prostorih, primerne in dobro vzdrževane poslovne prostore.

Zagotoviti glede na možnosti vsem, ki bodo izkazali interes po najemnih poslovnih prostorih, primerne in dobro vzdrževane poslovne prostore. Glede na trenutno izkazano povpraševanje pa je potrebno pripraviti v lastnih poslovnih stavbah nove-dodatne poslovne prostore predvsem za pisarniško dejavnost, pa tudi za delavnice za obrtno dejavnost.


Na področju pravdnih zadev ocenjujemo doseganje letnih ciljev kot uspešno. V pravdnih zadevah smo izbirali specializirane izvajalce in tako skrbeli za čim večjo uspešnost in učinkovitost na tem področju.

V TN Bučanje so bila izvedena vsa potrebna vzdrževalna dela ter zamenjana določena dotrajana oprema, tako da je bila samo počitniška sezona izpeljana nemoteno in v okviru načrtov. Poslovni prostori v objektu na naslovu CKŽ 14 so primerno vzdrževani, prav tako tudi poslovni prostori, ki jih koristijo tajniki KS.

Zastavljeni cilji na področju družbenih dejavnosti za leto 2018 so bili doseženi, vendar končni cilj bo realiziran v letu 2019.

Sistem KDS posluje gospodarno in učinkovito, saj z svojimi posodobitvami in nadgradnjami zagotavlja vsako leto kvalitetnejše storitve.



ciljna vrednost v %



103

Zagotavljanje kvalitetnih storitev in uporabe kabelskega signala vsem uporabnikom optičnih povezav in KDS

100 100 100 100

Učinkovito odzivanje na vsako izkazano potrebo zainteresiranih najemnikov in skupno iskanje možnih rešitev – najti primerne poslovne prostore, izkazuje pozitivno oceno uspeha.

05 ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ


Programsko področje zajema različne dejavnosti s področja tehnične kulture.




- Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije,

- Pravilnik o sofinanciranju programov na področju tehnične kulture, ki se sofinancirajo iz proračuna Občine Krško.

0502 Znanstveno – raziskovalna dejavnost


Raziskovalna dejavnost zagotavlja izbor, izvajanje in evalvacijo aplikativnih raziskovalnih in razvojnih nalog in projektov s področja tehnične kulture.

Dolgoročni izidi glavnega programa

Dolgoročni cilj je spodbujanje zanimanja za tehnična znanja, razvoj in uporabo teh znanj v praksi.


Dolgoročne cilje dosegamo s številom kvalitetno, inovativno izvedenih projektov s področja tehnične kulture, na osnovi meril vsakoletnega javnega razpisa.

05029001 Znanstveno - raziskovalna dejavnost

Opis podprograma

Podprogram zajema projekte, izbrane z vsakoletnim javnim razpisom, področja pa se opredelijo na osnovi Pravilnika o sofinanciranju programov na področju tehnične kulture in sicer radioamaterstvo, jamarstvo, potapljanje z avtonomno potapljaško opremo, modelarstvo, astronomija in druge dejavnosti s področja tehnične kulture.



104

- Zakon o javnih financah,


- Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije,

- Pravilnik o sofinanciranju programov na področju tehnične kulture, ki se sofinancirajo iz proračuna Občine Krško.


- spodbujanje zanimanja za tehnična znanja in uporabo teh znanj v praksi,

- izvedba posameznih akcij in prireditev, ki promovirajo dejavnost in prinašajo tudi konkretne rezultate.


Uspešno zasledujemo dolgoročne cilje.

Letni cilji podprograma

- spodbujanje zanimanja za tehnična znanja in uporabo teh znanj v praksi,

- izvedba posameznih akcij in prireditev, ki promovirajo dejavnost in prinašajo tudi konkretne rezultate.


Zastavljeni cilji za leto 2018 so bili doseženi. Člani posameznih društev, ki izvajajo dejavnosti na različnih področjih tehnične kulture, so z različnimi izobraževalnimi aktivnostmi in udeležbami na tekmovanjih promovirali posamezno področje tehnične kulture med mladimi in odraslimi, izvajali raziskovalno dejavnost, katere izsledki so na razpolago vsem zainteresiranim.



ciljna vrednost v %


5 izvedenih programov s področja tehnične kulture, 200 vključenih

100 100 100 100

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA



105

Področje porabe 06 - LOKALNA SAMOUPRAVA zajema sredstva za delovanje ožjih delov občin ali zvez občin, združenj občin in drugih oblik povezovanja občin, zajema sredstva pri pripravi evropskih, nacionalnih, regionalnih in drugih razpisov.


Ustava RS, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih uslužbencih, Zakon o sistemu plač v javnem sektorju, Statut Občine Krško, Zakon o javnih financah, Zakon o javnih naročilih, Zakon o političnih strankah.

- Ustava RS - Zakon o lokalni samoupravi - Pogodba o Evropski uniji, podpisana v Maastrichtu leta 1992 (UL C 191) - Amsterdamska pogodba, ki spreminja Pogodbo o Evropski uniji, pogodbe o ustanovitvi

Evropskih skupnosti in nekatere z njimi povezane akte, podpisana v Amsterdamu leta 1997 (UL C 340, 10.11.1997

- Pogodba iz Nice, ki spreminja pogodbo o Evropski uniji, pogodbe o ustanovitvi Evropskih skupnosti in nekatere z njimi povezane akte, podpisana v Nici 26. 2. 2001 (UL C 80, 10.3.2000)

- Lizbonska pogodba, ki spreminja Pogodbo o Evropski uniji in Pogodbo o ustanovitvi Evropske skupnosti, podpisana v Lizboni dne 13. decembra 2007 (UL C 306, 17.12. 2007)

- Uredbe in Strategije Evropske unije - Partnerski sporazum med Republiko Slovenijo in Evropsko komisijo - Strategija pametne specializacije Slovenije - Operativni program za izvajanje Evropske kohezijske politike 2014-2020 - Uredba o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014-

2020, - Regionalni razvojni program regije Posavje - Strategija lokalnega razvoja za lokalno akcijsko skupino Posavje 2014-2020

0601 - Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni


Glavni program vključuje sredstva, namenjena za delovanje lokalne skupnosti na področju sodelovanja na lokalni ravni in koordinaciji lokalne in vladne ravni. Glavni program 0601 vključuje podprogram povezovanja lokalnih skupnosti, ki se nanaša na izvajanje pristopa lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014-2020 (v nadaljevanju: CLLD). Namen CLLD – ja je spodbujanje celovitega in uravnoteženega razvoja lokalnih območij po pristopu »od spodaj navzgor«, kateri zasleduje cilje Evropske unije in prispeva k reševanju lokalnih razvojnih potreb. Pristop CLLD omogoča črpanje EU sredstev iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja, iz Evropskega regionalnega sklada in Evropskega skleda za pomorstvo in ribištvo.

V okviru pristopa CLLD je ustanovljena Lokalna Akcijska Skupina Posavje (v nadaljevanju: LAS), kot pogodbeno lokalno partnerstvo, katera odloča o črpanju sredstev iz pristopa CLLD. LAS Posavje je izbral vodilnega partnerja za potrebe vodenja in upravljanja pristopa CLLD, med katerim je sklenjena Pogodba o izvajanju nalog vodilnega partnerja LAS Posavje z dne sklenila 29.10.2015. Za potrebe vodenja in upravljanja pristopa CLLD je določena članarina na podlagi Sklepa upravnega odbora LAS Posavje.


106

V sklopu tega programa gre za porabo sredstev iz naslova članarin vodilnemu partnerju, kateri pristop CLLD – ja upravlja in vodi.


Ustrezno uveljavljanje zahtev preko skupnega organa občin, pravočasno prejemanje potrebnih informacij za delovanje občinske uprave. Zagotavljanje vodenja in upravljanja pristopa CLLD in pridobitev dodatnih sredstev za lokalne razvojne potrebe.

- Uredba o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost v programskem obdobju 2014 – 2020 (Ur, l. RS, št. 42/15).

- Razvoj občine Krško;


Zastavljeni dolgoročni cilji so bili, ob nemotenem zagotavljanju pogojev za delovanje ožjih delov občine in sodelovanju v združenjih občin ter drugih oblikah povezovanja občine, v celoti zasledovani.

V okviru pristopa CLLD je ustanovljena Lokalna Akcijska Skupina Posavje (v nadaljevanju: LAS), kot pogodbeno lokalno partnerstvo, katere članica je tudi Občina Krško. Za potrebe vodenja in upravljanja pristopa CLLD je določena članarina na podlagi Sklepa upravnega odbora LAS Posavje. V okviru te proračunske postavke je bila plačana članarina za leto 2018.

06019002 - Nacionalno združenje lokalnih skupnosti

Opis podprograma

Podprogram zajema članstvo v nacionalnem združenju občin.




- Sklep Občinskega sveta o sprejemu članstva v Skupnost občin Slovenije.


Dolgoročni cilj je zastopanje interesov Občine Krško skozi različne organizacije, pridobivanje potrebnih informacij in izmenjava izkušenj. Realizacija zastavljenih ciljev se kaže z razvojem lokalne samouprave kot celote, kakor tudi na lokalnem nivoju.


Dolgoročni cilji podprograma so bili uspešno zasledovani. Poravnani so bili vsi stroški, ki jih ima občina ob sodelovanju v Nacionalnem združenju lokalnih skupnosti.


107


Vzdrževanje in izboljšanje sodelovanja s Skupnostjo občin Slovenije.


Zastavljeni cilji so bili v celoti realizirani, proračunska sredstva pa so bila porabljena skladno s pričakovanji.

06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti Opis podprograma

Vsebina podprograma 06019003 – Povezovanje lokalnih skupnosti se nanaša na izvajanje pristopa CLLD, o katerem odloča LAS Posavje ter ga vodi in upravlja vodilni partner. Za potrebe financiranja delovanja vodilnega partnerja je določena letna članarina.


- Zakonodaja EU

- Zakonodaja Slovenije

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilj podprograma so se nanaša na zagotavljanje izvajanja pristopa CLLD, katerega cilj je pridobitev sredstev za lokalne razvojne potrebe iz različnih skladov: Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja, iz Evropskega regionalnega sklada in Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma Dolgoročni cilji podprograma se izvajajo v skladu z Strategijo lokalnega razvoja za lokalno akcijsko skupino Posavje 2014-2020.


Letni izvedbeni cilji se nanašajo na uspešno in učinkovito vodenje in upravljanje pristopa CLLD, katerega izvaja vodilni partner, kot organ upravljanja.


Letni zastavljeni cilji so s strani vodilnega partnerja LAS Posavje uspešno izvedeni.

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin


108

Opis glavnega programa Glavni program vključuje sredstva za delovanje krajevnih skupnosti oziroma ožjih delov občine. Občina Krško ima skladno s statutom svoje območje razdeljeno na 16 krajevnih skupnosti, ki so samostojne pravne osebe. Na ta način želi občina lokalno samoupravo približati svojim občanom in jim na ta način ponuja možnost sodelovanja in odločanja pri zadevah, ki nanašajo in so za občane pomembne. Krajevne skupnosti v Občini Krško tako, skladno z dodeljenimi pristojnostmi spodbujajo razvoj družbenega in društvenega življenja, skrbijo za sredstva v upravljanju, sprejemajo, rešujejo in predajajo pobude občanov, opozarjajo na pomanjkljivosti na terenu. Za namen delovanja krajevnih skupnosti in izvajanja nalog, ki so s statutom prenesene na krajevne skupnosti Občina Krško krajevnim skupnostim na podlagi pogodb o financiranju nakazuje dotacije, ki jih le-te prejemajo v dvanajstinah.


Dolgoročni cilji sofinanciranja dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin so:

- približevanje lokalne samouprave občanov, - sodelovanje občanov pri sprejemanju odločitev, - zagotavljanje sredstev za delovanje krajevnih skupnosti, - zagotavljanje sredstev za nemoteno delovanje svetov krajevnih skupnosti, - informiranje občine o prioritetah na terenu ter pomoč pri izvajanju nalog.


Ocenjujemo, da Občina Krško z izvajanjem programa uspešno zasleduje svoje dolgoročne cilje, saj krajevne skupnosti prispevajo pomemben del k približevanju lokalne samouprave občanom in lokalnim organizacijam, na ta način pa se spodbuja tudi razvoj celotne občine. Ker so člani svetov krajevnih skupnosti prav tako izvoljeni s strani občanov se na ta način uspešno zagotavlja sodelovanje občanov pri sprejemanju odločitev, saj izvoljeni predstavniki preko krajevnih skupnosti pobude in predloge redno posredujejo občini v vednost in reševanje. Občina Krško vsakoletno financira delovanje krajevnih skupnosti in na ta način zagotavlja nemoteno delovanje svetov in krajevne skupnosti, hkrati pa tako dosega zastavljene cilje.

06029001 – DELOVANJE OŽJIH DELOV OBČIN

Opis podprograma

Z izvajanjem podprograma si krajevne skupnosti Občine Krško zagotavljajo uspešno izvajanje administrativnih nalog krajevne skupnosti, ki na tem podprogramu zajemajo predvsem materialne stroške, stroške delovanja svetov krajevnih skupnosti in nakupe opreme za delovanje. Iz tega naslova se krijejo vsi stroški povezani s poslovnimi prostori, najemninami, energijo, vodo in komunalo.


- Zakon o lokalni samoupravi - Zakon o javnih financah - Zakon o javnih naročilih - Zakon za uravnoteženje javnih financ - Zakon o javnih uslužbencih - Zakon o sistemu plač v javnem sektorju


109


Dolgoročni cilji delovanja ožjih delov občin so:

- delovanje v skladu z zakonskimi predpisi, - nemoteno delovanje krajevnih skupnosti in njihovih organov, - približevanje lokalne samouprave in odločanja občanom, - izvajanje rednih aktivnosti krajevnih skupnosti v skladu z zakonodajo, pravilniki in internimi

akti, - vzpostavljanje primernega delovnega okolja, - zagotavljanje rednih izplačil za svete KS-ov.


Ocenjujemo, da krajevne skupnosti dosledno zasledujejo zastavljene dolgoročne cilje podprograma in vsakoletno svoje delovanje izboljšujejo. Pri svojem delu krajevne skupnosti uspešno izvršujejo zakonske in interne predpise, približujejo svoje delovanje občanom, v krajevnih skupnostih, kjer se izplačujejo sejnine so plačila redna, v vseh KS je vzpostavljeno primerno delovno okolje, prav tako pa se krajevne skupnosti s pomočjo služb občine Krško redno seznanjajo z novostmi na področju zakonodaje in načina dela.


Osnovni letni cilji podprograma so redna izplačila iz delovanja krajevnih skupnosti, pokrivanje materialnih stroškov, nabava opreme za delovanje KS-ov, zagotavljanje sredstev za delovanje organov krajevnih skupnosti in izplačila plač.


Letni cilji podprograma se na področju delovanja ožjih delov občin vsakoletno izvršujejo na podoben način. Opažamo, da so zastavljeni letni cilji vsakoletno izpolnjeni, kar se kaže v tem, da se pri delovanju ožjih delov občine večje težave ne pojavljajo. Prav tako pri svojem delovanju ožji deli občine uspešno zasledujejo načela gospodarnosti in učinkovitosti, saj se v splošnem poraba za samo delovanje v povprečju zmanjšuje.

0603 - Dejavnost občinske uprave


Glavni program 0603 - Dejavnost občinske uprave vključuje sredstva za delovanje občinske uprave, Medobčinskega inšpektorata - SPO in vseh KS.



110

Zagotavljanje nemotenega dela zaposlenih na Občinski upravi občine Krško in drugim organom, katerih finančni načrti so vključeni v proračun Občine Krško.


Dolgoročni cilji se uspešno izvajajo.

06039001 - Administracija občinske uprave

Opis podprograma

Vsebina podprogramov 06039001 - Administracija občinske uprave je naslednja: plače zaposlenih v občinski upravi in medobčinskem inšpekcijskem organu, sredstva za odpravo nesorazmerij med osnovnimi plačami, materialni stroški in stroški počitniške dejavnosti (upravljanje in tekoče vzdrževanje počitniških objektov).

Vsebina podprogramov 06039001 - Administracija občinske uprave je naslednja: Pisarniški material in storitve, stroški prevajalskih storitev in izdatki za reprezentanco.



- Zakon o javnih uslužbencih

- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju



- Zakon za uravnoteženje javnih financ

- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019 (ZIPRS1819)

- Zakonodaja EU

Dolgoročni cilji

Zagotavljanje ustreznih izplačil plač zaposlenim v skladu z veljavno zakonodajo in internimi akti. Izvajanje aktivnosti za vzpostavitev primernega okolja, delovnih sredstev ter izobraževanja za zaposlene v občinski upravi s težnjo zmanjševanja stroškov. Uspešno ohranjanje in nadgrajevanje sistema kakovosti v občinski upravi.


111

Cilji podprograma se nanašajo na pridobitev sredstev iz različnih evropskih in drugih razpisov za zagotavljanje izvajanja projektov, ki zasledujejo cilje Strategije Evrope, Slovenije in Občine Krško.


Dolgoročni cilji se uspešno dosegajo. Na področju zagotavljanja sistema kakovosti smo v letu 2018 pridobljen certifikat obnovili.

Zastavljene cilje uspešno uresničujemo na podlagi načrta razvojnih programov, kateri predstavljajo večletne projekte in za katera so bila pridobljena sredstva EU.


Letni cilji so identični dolgoročnim ciljem.

Letni izvedbeni cilji se nanašajo na pridobitev sredstev iz EU na letni ravni. Merjenje bo zagotovljeno s pridobljenimi sredstvi, kateri se bodo merili s kazalnikom – pridobitev sredstev s strani EU v višini 1% od transfernih prihodkov v preteklem proračunskem letu. V letu 2018 je bilo pridobljenih sredstev v višini 201.638,37 EUR v okviru potrjenih projektov v letu 2018 (odločba, sklep ali drug pravni akt): Varuj vodo, Povezani s Savo, Riba je IN, Ribe na šolskih krožnikih, WiFi4EU, Pametne vasi za jutri, Obnovljivo recikliranje) 74 Transferni prihodki = 1.777.829,32 EUR + 78 EU sredstva = 8.456,91 EUR =skupaj: 1.786,286,23 EUR. Glede na navedeno je kazalnik presežen, saj je pridobljenih sredstev referata za črpanje EU sredstev glede na prihodke vseh oddelkov 11,29%.


Ocenjujemo, da smo dosegli zastavljene letne cilje. Sredstev za plače javnih uslužbencev smo planirali dovolj. Upoštevali so se veljavni predpisi: Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS), Zakon za uravnoteženje javnih financ (ZUJF), Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019 (ZIPRS1819), Zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leto 2017 in drugih ukrepih v javnem sektorju (ZUPPJS17) in Aneksi h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji (Aneks h KPND). Posebnih dogovorov na področju plač vlada in reprezentativni sindikati javnega sektorja za leto 2018 niso sklenili, vendar pa so še veljale nekatere določbe ZUPPJS17. Vrednost plačnih razredov iz plačne lestvice se ni uskladila, veljala je plačna lestvica, ki je veljavna od 1. 9. 2016. V letu 2018 je bilo podaljšano obdobje neizplačevanja redne delovne uspešnosti in omejeno izplačevanje delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela. Javni uslužbenci, ki so v letu 2018 izpolnili pogoje za napredovanje v višji plačni razred ali višji naziv, v skladu z veljavnimi predpisi, ki urejajo napredovanja javnih uslužbencev, so napredovali v višji plačni razred ali višji naziv, vendar pridobili pravico do plače v skladu z višjim plačnim razredom ali višjim nazivom z zamikom, s 1. 12. 2018. S 1. 1. 2018 so se uveljavile višine premij kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja po premijskih razredih, kot so bile določene v Sklepu o uskladitvi minimalne premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence iz leta 2013, ob upoštevanju uskladitve minimalne premije. Višine drugih prejemkov oziroma


112

povračil stroškov v zvezi z delom, razen višine regresa za prehrano, se v letu 2018 niso usklajevale. Regres za letni dopust za leto 2018 je bil izplačan v skladu z Zakonom o delovnih razmerjih, v višini minimalne plače.

Zagotovljena je bila gospodarnost na področju materialnih stroškov (s striktnim upoštevanjem zakonodaje in izvedbo novih postopkov naročil, predvsem na področju zavarovanj in telekomunikacij) smo uspeli še dodatno zmanjšati predviden nivo porabljenih sredstev oziroma je bila realizacija nižja od predvidene.

V letu 2017 je bilo uspešnih 6 projektnih predlogov.

Master 5, Podjetna 9 ka, Zelena doživetja Posavja, Povezani s Savo in Varuj vodo.

V letu 2018 še dodatnih 5 projektnih predlogov:

1. Pametne vasi za jutri: 48.756,801 od tega sofinanciranje v višini 85% s strani Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja.

2. Obnovljivo recikliranje: 14.930,00 EUR subvencije s strani programa Pobratenja mest, projekt subvencionira EU in Turčija.

3. WiFi4EU: odobritev sredstev v višini 15.000 EUR s strani Agencije za inovacije in omrežja.

4. Ribe na šolskih krožnikih: vrednost dela projekta Občine Krško v višini: 37.249,64 EUR, subvencija: 27.675,99 EUR.

5. Riba je IN: vrednost dela projekta Občine Krško v višini: 42.441,25 EUR, subvencija: 30.106,51 EUR.

Trenutno je v izvajanju 8 projektov - Master 5, Podjetna 9 tka, Zelena doživetja Posavja, Varuj vodo, Povezani s Savo in Pametne vasi za jutri, WiFi4EU in Obnovljivo recikliranje.

06039002 - Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave

Opis podprograma

Vsebina podprograma 06039002 - Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave je naslednja : tekoče vzdrževanje upravnih prostorov, plačilo najemnin za upravne prostore, investicijsko vzdrževanje upravnih prostorov, investicije v upravne prostore, nakup opreme, nakup prevoznih sredstev.



113




Dolgoročni cilji

Zagotavljanje ustreznih delovnih pogojev za zaposlene OU in ohranjanje vrednosti premoženja. Zagotavljanje ustreznega stanja opreme ter prostorov, ki omogočajo učinkovito delo občinske uprave ter obenem nudijo prijazno okolje za stranke – občane.


Z obnovo pisarn in drugih poslovnih prostorov v stavbi na naslovu CKŽ 14 se zagotavljajo ustrezni delovni pogoji za zaposlene, istočasno pa obnova pomeni tudi ohranjanje premoženja občine. Glede na zgoraj navedeno ocenjujemo izvedene aktivnosti kot uspešne pri doseganju dolgoročnih ciljev.


Izvedba vzdrževanja, investicij ter nakupov v skladu s planom ter dobava opreme v skladu s planom.


Letni cilji so bili po večini doseženi, izvedba je bila v skladu z Načrtom nabav in gradenj za leto 2018. V letu 2018 smo nadaljevali z obnovo prostorov, ki smo jih v letu 2016 odkupili od Ministrstva za pravosodje. Dodatna pozornost je bila namenjena varnosti v prostoru, kjer se nahajajo serverji s podatki, tako je bila v skladu z priporočili in zakonodajo zagotovljena dodatna varnost, tako z vidika dostopa do prostora, senzorjev toplote, gibanja, izliva vode, kot tudi aktivne požarne zaščite s samodejnim gasilnim sistemom. Nekaj sredstev je bilo porabljenih tudi za obnovo internega ogrevalnega sistema.

07 - OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

Opis področja proračunske porabe Temeljna dobrina za delovanje posameznikov in družbe je varnost. Posvečanje skrbi za varnost posameznikov in družbe je osnovna naloga lokalne skupnosti, ki zajema civilne organizacijske oblike sistema zaščite, reševanja, obveščanja in ukrepanja v primeru naravnih in drugih nesreč. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja Temeljni dokumenti za načrtovanje na področju zaščite in reševanja so državnega pomena in jih sprejemajo državne institucije in so:


114

- Resolucija o strategiji nacionalne varnosti Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 56/2001),

- Resolucija o nacionalnem programu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v letih od 2016 do 2022 (Uradni list RS, št. 75/2016),

- Državni načrt izvajanja nacionalnega program varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami,

- Doktrina zaščite, reševanja in pomoči. 0703 – Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami Opis glavnega programa Občina Krško je glede potencialnih naravnih in drugih nesreč, ki zahtevajo načrtovanje in morebitno ukrepanje, zelo ogrožena, kar je razvidno tudi iz posameznih ocen ogroženosti. Občina zagotavlja sredstva za opremljenost in usposobljenost ustreznih služb ter zagotavlja sistem varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami ter s tem zvišano raven varnosti prebivalcev v primeru naravnih in drugih nesreč. Dolgoročni cilji glavnega programa Dolgoročni cilji varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami so:

- učinkovito načrtovanje zaščitnih ukrepov, - izdelava primernega sistema obveščanja in alarmiranja za splošne nevarnosti in

specifične naravne in druge nesreče, - opremljenost in usposobljenost intervencijskih in drugih enot zaščite in reševanja za

ukrepanje ob naravnih in drugih nesrečah, - zviševanje ravni zavedanja pomena poznavanja načrtov zaščite in reševanja med

prebivalstvom, kar lahko zmanjša morebitne žrtve in druge posledice nesreč, - hiter odziv na reševanje in zagotovitev pogojev za vrnitev v stanje pred nesrečo.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev Zagotavljanje dolgoročnih ciljev je proces, ki se nenehno spreminja. Na področju zaščite in reševanja se v občini Krško izdelujejo in posodabljajo načrti zaščite in reševanja v skladu s smernicami Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje. Program se uspešno izvaja s poklicnimi in prostovoljnimi strukturami v sistemu sil za zaščito in reševanje. Nezadovoljivo pa se program izvaja z dolžnostnimi enotami CZ po načrtih dopolnilnega usposabljanja in opremljanja. To objektivno pomanjkljivost redno nadomeščamo s pogodbenimi izvajalci za opravljanje priprav in nalog zaščite in reševanja. Pogodbeni izvajalci so gospodarske družbe, društva in druge organizacije, ki delujejo na področju zaščite in reševanja. 07039001 Pripravljenost sistema za zaščito reševanje in pomoč Opis podprograma Zaščita in reševanje ljudi in premoženja pred naravnimi in drugimi nesrečami je ena od izvirnih pristojnosti lokalne skupnosti. Občina Krško je z vidika morebitnih naravnih in drugih nesreč zelo ogrožena. Geografska lega, umeščenost pomembnih infrastrukturnih objektov in gospodarskih ter kmetijskih organizacij zahtevajo visok nivo pripravljenost na morebitne nesreče. Občina Krško leži na potresno aktivnem območju, na področju, kjer je pristojnost občine za organiziranje zaščite


115

in reševanja sta reki Sava in Krka, ki predstavljata nevarnost za poplave, pojavljajo pa se tudi zemeljski plazovi in druge vremenske ujme. Na območju občine Krško se nahajata glavni železniški koridor, ki povezuje srednjo in jugovzhodno Evropo in avtocesta A2, po katerih poteka tudi prevoz nevarnih snovi. Umeščenost Nuklearne elektrarne Krško zahteva posebno pozornost pri načrtovanju zaščitnih ukrepov ter reševanja ob morebitni nesreči v elektrarni. Za vse navedene vire ogroženosti se izdelujejo načrti zaščite in reševanja, podprogram pa zagotavlja financiranje delovanja sistema zaščite in reševanja tako za opremo, kakor tudi za usposabljanje pripadnikov Civilne zaščite in društev ter organizacij, ki delujejo na področju zaščite in reševanja. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 51/06-UPB1, 95/07 in 97/2010),

- Uredba o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito in reševanje (Uradni list RS, št. 92/07, 54/09 in 23/11),

- Uredba o vsebini in izdelavi načrtov zaščite in reševanja (Uradni list RS, št. 24/12), - Odlok o organizaciji, ustanavljanju in delovanju zaščite in reševanja v občini Krško, - Sklep župana o določitvi in organiziranju štabov, enot služb in drugih operativnih sestavov

za zaščito, reševanje in pomoč v Občini Krško, - Pogodbe za opravljanje priprav in nalog zaščite, reševanja in pomoči, - Občinski Načrt zaščite in reševanja izdelan za posamezne vrste nesreč, - Evidenca državljanov razporejenih v občinski sistem zaščite in reševanja ter drugi akti.

Dolgoročni cilji podprograma Dolgoročno zagotoviti pripravljenost in opremljenost občinskih sil za zaščito in reševanje s ciljem zagotoviti varstvo pred nesrečami in zmanjšanje posledic naravnih in drugih nesreč. V prihodnosti želimo ohraniti in tudi povečati nivo sodelovanja različnih društev in organizacij v sistemu zaščite in reševanja. Ta društva že opravljajo naloge zaščite in reševanja in jim bo občina Krško nudila podporo pri opremljanju in usposabljanju. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma V letu 2018 smo nadaljevali sodelovali v mednarodni misiji EPREV (mednarodna agencija za jedrsko energijo, IAEA), ki je na pobudo Uprave Republike Slovenije za jedrsko varnost izvajala pregled pripravljenosti ob jedrski nesreči v Nuklearni elektrarni Krško. Ocenjevanje se je izvajalo tudi v Občini Krško. Na podlagi akcijskega načrta Vlade republike Slovenije smo sodelovali pri izvedbi posameznih nalog. V sodelovanju z Izpostavo Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje Brežice smo v Krškem soorganizirali Dan CZ v Kulturnem domu Krško in sodelovali pri organizaciji in izvedbi Regijskega preverjanja ekip prve pomoči pri OŠ Jurija Dalmatina Krško. Letni cilji podprograma Osnovni cilj podprograma je bil v letu 2018 podrejen zagotavljanju izvajanja osnovnih nalog pri organiziranju zaščite in reševanja.


116

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti V letu 2018 smo dosegli začrtan cilj v delovanju poklicnih in prostovoljnih struktur in ustrezno zagotovili izvajanje osnovnih nalog pri organiziranju in izvajanju zaščite in reševanja. Kljub finančnem zmanjšanju obsega in trenda razvojnih potreb so ohranjeni doseženi odzivni nivoji na nevarnosti in nesreče.



ciljna vrednost v %


Zagotavljanje izvajanja osnovnih nalog pri organiziranju ZiR

100 100 100 100

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč Opis podprograma Program obsega zagotovitev požarnega varstva in splošnega reševanja ob nesrečah, reševanje ob nesrečah z nevarnimi snovmi, nesrečah v cestnem prometu in reševanju na in iz vode na območju občine Krško ter sodelovanje v primeru poziva za reševanje in pomoč na območju sosednjih občin v Posavju in širše. Občina Krško zagotavlja organiziranost javne gasilske službe v okviru Javnega zavoda Poklicna gasilska enota Krško (PGE) in prostovoljnih gasilskih društev povezanih v Gasilsko zvezo Krško (GZ Krško). Zakonske in druge pravne podlage Zakon o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 3/07-UPB1, 9/11 in 83/12), Zakon o gasilstvu (Uradni list RS, št. 13/05), Odredba o prenosu določenih nalog zaščite in reševanja na operativne gasilske enote (Uradni list RS, št. 58/1992), Uredba o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito in reševanje (Uradni list RS, št. 92/07, 54/09 in 23/11), Uredba o varstvu pred požarom v naravnem okolju (Uradni list RS, št. 4/06), Sklep župana o določitvi in organiziranju štabov, enot in drugih operativnih sestavov za zaščito in reševanje, Odlok Občine Krško o organiziranju Poklicne gasilske enote Krško, Pogodbe za opravljanje javne gasilske službe sklenjene za nedoločen čas, Občinski operativni gasilski načrt 2006.

Dolgoročni cilji podprograma Zagotoviti razvoj poklicnih in prostovoljnih gasilskih enot za učinkovito izvajanje nalog požarnega varstva in splošnih nalog zaščite in reševanja ob drugih nevarnostih in nesrečah v vseh primerih ogrožanja na območju občine Krško. Vzpostaviti sistem načrtnega opremljanja izvajalcev javne gasilske službe in zagotoviti ustrezne delovne prostore za PGE.


117

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma Načrtovana dolgoročna politika razvoja protipožarne zaščite se uspešno izvaja. Občina za ta program zagotavlja sredstva, ki so razdeljena na vse izvajalce javne gasilske službe. Program financiranja PGE je ohranil in omogočili zahteven finančni projekt v katerem občina Krško sodeluje s sovlaganji v PGE Krško. Ostale vire PGE Krško pogodbeno zagotavlja z večjimi porabniki gasilskih storitev. V zvezi z izgradnjo in prenovo gasilskega doma PGE Krško je bila v letu 2018 pridobljena projektna dokumentacija in gradbeno dovoljenje. Letni cilji podprograma V letu 2018 je bil osnovni cilj zagotavljanje nemotenega delovanja javne gasilske službe. PGE na trgu sama pridobiva del sredstev za svoje delovanje, zato je Občina Krško zagotovila del sredstev za delovanje in za nakup nove opreme. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti Občina Krško je zagotovila svoj redni delež finančnih sredstev, s katerimi so prostovoljna GD in PGE izvajali načrtovane aktivnosti v letu 2018 na področju varstva pred požarom in nalogah zaščite, reševanja in pomoči ob vseh vrstah nevarnosti in nesreč na območju občine Krško in širše.



ciljna vrednost v %


Zagotavljanje nemotenega dela javne gasilske službe 100 100 100 100


Sredstva so namenjena realizaciji načrtovanih aktivnosti, ki se izvajajo v okviru programa redne dejavnosti (sodelovanje z vrtci, rumene rutice, kresničke, odsevni trakovi, kolesarski izpiti, šolska prometna služba, program Varna pot v šolo, Varno kolo, občinsko in državno tekmovanje Kaj veš o prometu), program prometno vzgojnih akcij (Jumicar, Bistro glavo varuje čelada, Bodi pre Viden, Pasavček, Teden prometne varnosti, Lutkarji v prometu, sodelovanje z avtošolami in društvi, načrti varnih poti, Center varne vožnje, preventivni radar, Brezhibno vozilo je varno vozilo, Svetovni dan spomina na žrtve prometnih nesreč).

Dokument dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Področje dela ja zakonsko urejeno v predpisih, ki obravnavajo problematiko vzgoje in izobraževanja ter varnosti cestnega prometa. Podlaga za delovanje Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Krško so:

− Zakon o pravilih cestnega prometa, − Zakon o voznikih, − Zakon o vozilih, − Odlok o cestno prometni ureditvi

08 – NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST


118

− Nacionalni program varnosti cestnega prometa, − Zakon o javnih cestah, − Zakon o prekrških, − Pravilnik o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati vozila in vozniki vozil, s katerimi se prevažajo

skupine otrok, − Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah, − Tehnična specifikacija za javne ceste - naprave in ukrepi za umirjanje prometa, − Odlok o občinskih cestah.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti predlagatelja finančnega načrta

0802 Policijska in kriminalistična dejavnost

0802 Policijska in kriminalistična dejavnost Opis glavnega programa

V okviru tega programa se zagotavljajo sredstva za preventivo in vzgojo v cestnem prometu. Svet SPV skrbi za vzgojo in preventivo mladih z akcijami: »Bodi viden, bodi previden«, »Prvi šolski dnevi«, s tekmovanjem »Kaj veš o prometu«, kot tudi starejših z akcijo »Motorist«, »Bodi viden-bodi previden«, ki je namenjena starejšim občanom, »Starejši voznik«, »Brezhibno vozilo je varno vozilo«. Poseben poudarek v sklopu tega programa je tudi na akciji »Dan brez avtomobila«, ki je namenjen spodbujanju peš hoje, kolesa in javnega prevoznega sredstva, tako za mlade, kot starejše ter akcija »Prižiganje sveč v spomin na žrtve prometnih nesreč«, s skatero želimo vsem sporočiti, da vsak po svojih močeh prispeva k varnemu odvijanju prometa.


Dolgoročni cilji tega programa so vzgoja, preventiva, varnost v cestnem prometu ter spodbujanje uporabe kolesa in javnih prevoznih sredstev.


Ocenjujemo, da smo s svojimi aktivnostmi, ki jih izvajamo v okviru SPV-ja, uspešni in bomo s svojim delom po najboljših močeh nadaljevali.

08029001 Prometna varnost

Opis podprograma:

V okviru SPV občine Krško se izvajajo predpisane in z AVP RS usklajene aktivnosti na področju prometne varnosti, izobraževanja in vzgoje.

Zakonske in druge pravne podlage:

- Zakon o cestah, - Zakon o varnosti cestnega prometa.

Dolgoročni cilji podprograma:

Dolgoročen cilj je izvajati preventivne akcije v smislu izobraževanja in preventive mladih in vseh ostalih udeležencev v prometu, da bi na podlagi različnih preventivnih in vzgojnih akcij prispevali k večji varnosti v prometu.


119


Ocenjujemo, da vsako leto z akcijami, ki so izvedene v okviru SPV-ja, bistveno pripomoremo k ozaveščanju in preprečevanju nesreč ter varnosti v cestnem prometu. Rezultati preventive so vidni tudi v podatku.


Letni ciji programa so izvedba Jumicar preventivne akcije v štirih osnovnih šolah, izvedbe akcije Motorist 2018, izvedba tekmovanja »Kaj veš o prometu«, akcija »Bodi viden«, spremstvo prvošolcev v okviru akcije »Prvi šolski dnevi«, akcija v okviru tedna mobilnosti «Dan brez avtomobila«, preventivna akcija »Brezhibno vozilo je varno vozilo«, Prižiganje svečk v spomin na žrtve prometnih nesreč in še mnogo manjših aktivnosti za varnost in vzgojo v cestnem prometu.


Vsi zastavljeni cilji v letu 2018 so bili doseženi in uspešno izpeljani.



ciljna vrednost v %


Izboljšanje prometne varnosti občanov 95 98 100 100 Zagotavljanje preventive 95 98 100 100

10 - TRG DELA IN DELOVNI POGOJI


Na področju trga dela sledimo ciljem višje zaposlenosti kot enemu najpomembnejših ciljev razvoja in konkurenčnosti. Ukrepi so vezani na intenzivnejšo rast zaposlovanja in zmanjševanja brezposelnosti.

V okviru Aktivne politike zaposlovanja se izvajajo ustrezni programi, ki prispevajo k hitrejšemu doseganju zastavljenih ciljev večje zaposljivosti, višje socialne vključenosti, k novim delovnim mestom ter k zmanjševanju strukturnih nesorazmerij.


- Smernice za izvajanje ukrepov aktivne politike zaposlovanja za obdobje 2016–2020 - Načrt za izvajanje ukrepov aktivne politike zaposlovanja za leti 2017 in 2018 (Vlada RS sprejela 13.7.2017)

- Katalog ukrepov APZ

1003 – Aktivna politika zaposlovanja


Javna dela so v zakonu o urejanju trga dela opredeljena kot poseben program v okviru ukrepa aktivne politike zaposlovanja »Kreiranje delovnih mest«. Ta ukrep je med drugim namenjen spodbujanju delovne in socialne vključenosti ranljivih skupin brezposelnih oseb, programi ukrepa pa se izvajajo zlasti pri neprofitnih delodajalcih.


120


Dolgoročni cilji podprograma izhajajo iz politike zaposlovanja in ukrepov za njeno uresničevanje, kreiranje delovnih mest.


Na področju trga dela sledimo ciljem višje zaposlenosti kot enemu najpomembnejših ciljev razvoja in konkurenčnosti. Ukrepi so vezani na intenzivnejšo rast zaposlovanja in zmanjševanja brezposelnosti.

10039001 Povečanje zaposljivosti

Opis podprograma

Javna dela so namenjena aktiviranju brezposelnih oseb, njihovi socialni vključenosti, ohranitvi ali razvoju delovnih sposobnosti ter spodbujanju razvoja novih delovnih mest. Brezposelna oseba je lahko vključena v program javnega dela največ eno leto, zaradi stanja na trgu dela pa se lahko vključitev podaljša, vendar najdalj za eno leto pri istem izvajalcu javnih del. Ciljne skupine brezposelnih oseb, katerim se vključitev v program javnega dela lahko podaljša, in obdobje podaljšanja, se določijo v katalogu APZ.

Javna dela se izvajajo na programih kulture, na programih dela z mladimi, na programih varstva in vzgoje predšolskih otrok ter osnovnega šolstva, na programih socialnega varstva in športa. Sredstva so namenjena sofinanciranju programov javnih del v vrtcih – pomoč otrokom s posebnimi potrebami, v šolah pa učna pomoč, pomoč Romom pri socializaciji in pomoč otrokom s posebnimi potrebami. V okviru proračunske postavke Javna dela in drugi zaposlitveni programi na programih socialnega varstva se sofinancirajo javna dela in drugi zaposlitveni programi za potrebe izvajalcev v mreži javne službe socialnega varstva v občini. Za brezhibno delovanje javnih športnih objektov in izvajanje pogodbenih programov športa v lokalni skupnosti je potrebno zagotoviti kader, ki ne bo v veliki meri finančno bremenil izvajalca športa. Sistem javnih del, ki ga država podpira, omogoča veliko pomoč izvajalcem športa pri realizaciji njihovih zastavljenih športnih programov.


- Zakon o urejanju trga dela (Uradni list RS, Uradni list RS, št. 80/10, 40/12 - ZUJF, 21/13, 63/13, 63/13 - ZIUPTDSV, 100/13, 32/14 - ZPDZC-1, 95/14 - ZIUPTDSV-A, 47/15 - ZZSDT, 90/15 – ZIUPTD in 55/17),

- Pravilnik o izvajanju ukrepov aktivne politike zaposlovanja (Uradni list RS, št. 20/12, 28/14, 60/15 in 92/18).Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilji podprograma izhajajo iz politike zaposlovanja in ukrepov za njeno uresničevanje, kreiranje delovnih mest.



Za leto 2018 je bilo predvideno, da se v program javnih del vključi ena brezposelna oseba za vodenje območne enote Zveze ekoloških gibanj Slovenije v Krškem. Prijava na razpis s strani Zveze ekoloških gibanja ni bila podana.


121


Kreiranje novih delovnih mest.


Zaposlitev preko javnih del je najcenejša oblika zaposlovanja z vidika zagotavljanja sredstev s strani lokalne skupnosti. Del sredstev za izvajanje javnih del zagotavlja država, del pa lokalna skupnost, ki je naročnik javnega dela oz. izvajalec javnega dela. V letu 2018 je znašal delež sofinanciranja s strani občine 25% sredstev za plače, kar predstavlja nizek znesek v primerjavi s pozitivnimi učinki, ki so jih izvedena javna dela prinesla.



ciljna vrednost v %


Sofinanciranje javnih del na programih kulture: 3 osebe

100 100 100 100

Sofinanciranje javnih del na programih vzgoje in varstva predšolskih otrok: 2 osebi

100 100 100 100

Sofinanciranje javnih del na programih socialnega varstva: 12 oseb

100 100 100 100

Sofinanciranje javnih del na programih osnovnega šolstva: 6 oseb

100 100 100 100

Sofinanciranje javnih del na programih športa: 6 oseb 100 100 100 100

Sofinanciranje javnih del na programih dela z mladimi: 5 oseb

100 100 100 100

Ker prijava na razpis javnih del s strani Zveze ekoloških gibanj ni bila podana, se program javnih del na tem programu ni izvajal.

11 – KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

Opis področja proračunske porabe Kmetijstvo je gospodarska dejavnost s posebnimi značilnostmi, ki jo opredeljujejo odvisnost od naravnih dejavnikov, nemobilnost proizvodnih dejavnikov, značilnosti ponudbe in povpraševanja na kmetijskih trgih z večanjem nestabilnosti globalnih kmetijskih trgov in poseben družbeni interes za stanje in razvoj kmetijstva.

Področje porabe 11 – KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO zajema izvajanje programov na področju kmetijstva (prestrukturiranje kmetijstva in živilstva, razvoj podeželja in podporne storitve za kmetijstvo).


122

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja Okvir politike razvoja kmetijstva in podeželja ureja Uredba Evropskega parlamenta in Sveta in zakonodaja Republike Slovenije in so:

- Zakon o kmetijstvu - Zakon o kmetijskih zemljiščih - Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja - Regionalni razvojni program Spodnjeposavske razvojne regije za obdobje 2014 -2020 - Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije - Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v občini Krško - Uredba na področju državnih pomoči- Uredba komisije (EU) št. 702/2014 in sredstva de

minimis za področje kmetijstva-Uredba komisije (EU) št. 1407/2013

- Uredba o ukrepih za izboljšanje konkurenčnosti in sodelovanja v kmetijskem, živilskem in gozdarskem sektorju iz Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014-2020.

1102 – Program reforme kmetijstva in živilstva

Opis glavnega programa Glavni program 1102 Program reforme kmetijstva in živilstva vključuje sredstva za strukturne ukrepe v kmetijstvu in živilstvu in sredstva za razvoj in prilagajanje podeželskih območij.

Dolgoročni cilji glavnega programa Dolgoročni izidi temeljijo na ohranjanju kmetovanja in trajne poseljenosti podeželja, oblikovanju gospodarsko močnejših in razvojno perspektivnejših gospodarstev, prilagajanju tržno-cenovnim razmeram na trgu; spodbujanju trajnostnega razvoja kmetijstva, izboljšanju velikostne, socioekonomske in izobrazbene strukture kmetij, zagotovitvi delovnih mest na podeželju, spodbujanju dopolnilnih dejavnosti na kmetiji, iskanju novih razvojnih motivov, spodbud in možnosti, izdelavi operativnih nalog; ohranjanju gospodarne in okolju prijazne rabe zemljišč, varne in kakovostne hrane z lokalno oskrbo; prispevanju k razvoju novih, okolju in zdravju prijaznih tehnologij in dvigu ekonomske učinkovitosti kmetijstva. V okviru zemljiških operacij želimo izboljšati proizvodne zmogljivosti in posestne ter zemljiške strukture kmetijskih zemljišč z izvajanjem različnih agrarnih operacij.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev Dolgoročne cilje pospeševanje razvoja kmetijstva in podeželja že več let uspešno dosegamo z dodeljevanjem nepovratnih sredstev z letnimi občinskimi javnimi razpisi in javnimi naročili glede na razpoložljiva proračunska sredstva. Prav tako z zagotavljanjem sredstev za pripravo prijav in paritet denarnih sredstev pri odobrenih državnih razpisih, za katere občina lahko črpa sredstva državnega proračuna in proračuna Evropske unije. Občina spodbuja ciljne skupine k varovanju kmetijskih zemljišč, ohranjanju gospodarne in okolju prijazne rabe zemljišč, varne in kakovostne hrane z lokalno oskrbo, spodbuja strokovno usposobljenost nosilcev kmetijskih gospodarstev, izboljšavi posestne strukture kmetijskih zemljišč-zemljiške operacije.

11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu


123

Opis podprograma Občina z investicijskimi podporami daje podporo za prestrukturiranje in prenovo rastlinske in živinorejske proizvodnje in malim agrarnim operacijam na kmetiji. Težnja je k ohranjanju in trajnostnemu razvoju podeželja, izboljšanju varstva okolja, izpolnjevanju EU standardov in zniževanju stroškov, prilagajanje kmetov načelom tržnega gospodarjenja in zavarovanju bolezni živali.

Zakonske in druge pravne podlage - Zakon o kmetijstvu - Zakon o kmetijskih zemljiščih - Zakon o graditvi objektov - Zakon o ohranjanju narave - Strategija razvoja kmetijstva in podeželja občine Krško - Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v občini Krško Dolgoročni cilji podprograma Dolgoročni cilji podprograma izhajajo iz Resolucije o strateških usmeritvah razvoja slovenskega kmetijstva in živilstva do leta 2020, Razvojnega programa podeželja regije Posavje, Programa razvoja podeželja RS in Strategije razvoja kmetijstva in podeželja. Dolgoročni cilji strukturnih ukrepov v kmetijstvu in živilstvu so: zmanjšanje proizvodnih stroškov, izboljšanje in preusmeritev proizvodnje, izboljšanje kakovosti, ohranjanju gospodarne in okolju prijazne rabe zemljišč, varne in kakovostne hrane z lokalno oskrbo; ohranjanje in izboljšanje naravnega okolja ali izboljšanje higienskih razmer ali standardov za dobro počutje živali in izboljšanje dohodkovnega položaja kmetijskega gospodarstva.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma Dolgoročne cilje pospeševanja kmetijstva in razvoja podeželja že več let uspešno izvajamo z dodeljevanjem nepovratnih sredstev v okviru javnih razpisov in javnimi naročili.

Letni cilji podprograma V letu 2018 so bila sredstva namenjena za izvedbo programov za naložbe v opredmetena in neopredmetena sredstva na kmetijskih gospodarstvih v zvezi s primarno kmetijsko proizvodnjo. Sredstva so bila v celoti porabljena.


S selektivnimi razpisnimi pogoji je občina usmerila sredstva za investicijske naložbe v smislu koncentracije proizvodnje, zniževanje stroškov, izboljšanje varstva okolja in izpolnjevanje EU standardov na področju pridelave in predelave hrane. Sredstva za izvedbo malih agrarnih operacij so bila namenjena za napravo trajnih nasadov in za izboljšavo posestne strukture v smislu lažje obdelave zemljišč.

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij Opis podprograma


124

S pomočjo sredstev na postavki se želi spodbujati združevanje in povezovanje zainteresiranih ljudi na podeželju in prispevati k organiziranosti civilne iniciative in nevladnih organizacij, izboljšati učinkovitost in konkurenčnost, zagotavljati delovna mesta in dopolnilni dohodek na kmetiji, spodbujati nova znanja in nove tehnologije kmetijske proizvodnje ter možnosti koriščenja storitev svetovanj. V sklopu priprav in izvedbe razvojno pospeševalnih projektov na področju kmetijstva je predvideno sofinanciranje občinskih in regijskih projektov. Na ravni regije se sofinancira projekt Kozjanskega parka za tisti del, ki posega na območje občine Krško in je vezan na ohranjanje in promocijo kulturne krajine. Sofinancirani so programi, ki jih opredeljuje ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in jih izvaja Lokalna akcijska skupina Posavje ali Regionalna razvojna agencija ali Center za podjetništvo in turizem Krško ali Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto ali za to pooblaščene institucije. Z obnovo Tržnice Videm se v letnem programu izvajajo programi in prireditve z namenom promocije lokalnih izdelkov in kmetij na območju Občine Krško, spodbujanju nakupov na tržnici, osveščanje kupcev o lokalno pridelani ter sezonski hrani in organizacija dogodkov na tržnici Videm v mestu Krško ter celostno promocijo tržnice Videm v mestu Krško. V okviru podprograma in posameznih proračunskih postavk so financirane tudi priprave strokovnih podlag, strokovnih mnenj in izdelave projektnih dokumentacij ter promocija kmetijstva in podeželja.

Zakonske in druge pravne podlage - Zakon o kmetijstvu - Zakon o graditvi objektov - Zakon o urejanju prostora - Zakon o varstvu kulturne dediščine - Zakon o varstvu okolja - Strategija razvoja kmetijstva in podeželja občine Krško - Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v občini Krško Dolgoročni cilji podprograma Dolgoročni cilji podprograma izhajajo iz Razvojnega programa podeželja regije Posavje, Programa razvoja podeželja RS in Strategije razvoja kmetijstva in podeželja. Cilj ukrepa je povečevati strokovno usposobljenost nosilcev kmetijskih gospodarstev in s tem konkurenčnost kmetijskih gospodarstev, povečanje števila kmetijskih gospodarstev, ki proizvajajo kakovostne kmetijske proizvode in so vključena v sheme kakovosti, ustvarjanje novih delovnih mest, uveljavljanje podjetniških iniciativ članov kmečkega gospodinjstva s poudarkom na ohranjanju gospodarne in okolju prijazne rabe zemljišč, varne in kakovostne hrane z lokalno oskrbo.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma S selektivnimi razpisnimi pogoji smo sredstva usmerili v smislu povezovanja ljudi na podeželju v okviru nevladnih organizacij, združevanju mladih prevzemnikov kmetij, njihovega izobraževanja in izpopolnjevanja, izboljšanju organizacijske strukture in organiziranju samopomoči, samooskrbe, sofinanciranje obnove kulturne stavbne dediščine, razvoju dopolnilnih dejavnosti na kmetiji, samozaposlovanju na kmetiji in izpolnjevanju EU standardov na področju predelave hrane, promociji ponudnikov ob vinsko turistični cesti. Pozitivni odziv pa je bil v urejanju zelenic kot pristop ureditve urbanih vrtov in izvedbo programov in prireditev štiri letnih časov na tržnici Videm.



125

S pomočjo sredstev, sprejetih v letnem načrtu smo izvedli izobraževanje nosilcev kmetijskih gospodarstev z namenom združevanje in povezovanje zainteresiranih ljudi na podeželju v okviru nevladnih organizacij, izobraževanje mladih prevzemnikov kmetij, investicijske naložbe v dopolnilne dejavnosti na kmetiji in podeželju, obnove zgodovinskih znamenitosti - objektov/tradicionalnih stavb skupnega in individualnega pomena, začetna faza urejanja vrtov na Bračičevi ulici na Senovem. Za sofinanciranje promocije kozjanskega jabolka v okviru projekta Kozjanskega parka ter izvedbo dogodkov na tržnici Videm.

Na osnovi utečenih programov Bizeljsko-sremiške, Podgorjanske in Gornjedolenjske vinsko turistične ceste, ki jih izvajajo društva vinogradnikov, občina sofinancira skupne promocijske in oglaševalske aktivnosti na regijskem nivoju.


Z javnimi razpisi in javnimi naročili je Občina omogočila uporabnikom občinskih sredstev realizacijo zastavljenih ciljev na področju dopolnilnih dejavnosti na kmetiji, obnovo kozolcev in druge kulturne dediščine.

Občina je pristopila k urejanju zelenih površin v lasti občine in jih preoblikovala v »urbane vrtove«, začetna faza urejanja vrtov na Bračičevi ulici na Senovem. Občina je sofinancirala tudi promocijo vinsko turistično cesto v obliki izdelave biltena ob prazniku Cvička.

Z obnovo tržnice Videm in programa celovite ponudbe tržnice Videm, je Občina sofinancirala dogodke na tržnici tekom celega leta. Na prireditvah so sodelovala in se predstavljala kmetijska gospodarstva s svojimi pridelki in izdelki, društva, rokodelci, društvo malih živali posavja in podjetja, ki delujejo na področju kmetijstva ali razvoja podeželja.

11029003 Zemljiške operacije Opis podprograma Namen ukrepa je izboljšati posestno strukturo kmetijskih zemljišč in ureditev funkcionalne infrastrukture.

Komasacije so v Zakonu o kmetijskih zemljiščih opredeljene kot agrarne operacije s katerimi se urejajo kmetijska zemljišča, oziroma kmetijski prostor zaradi izboljšanja kmetijskih zemljišč oziroma izboljšanja pogojev obdelave. Za izvedbo komasacije so pristojne Občine, komasacijski postopek pa vodi Upravna enota. Pobudo za začetek komasacijskega postopka podajo lastniki kmetijskih zemljišč oziroma njihove skupnosti ali druge pravne osebe po pooblastilu lastnikov kmetijskih zemljišč. Namakanje v kmetijstvu je najvišja oblika intenzivne pridelave hrane, zagotavlja stabilno, kvalitetno pridelavo hrane. Namakanje daje osnovo za program prestrukturiranja kmetijstva, poleg drugih dejavnikov – znanje, investicije v dodano vrednost v kmetijstvu, povezovanje in skupen nastop na trgu, pravično plačilo, dobri poslovni odnosi med proizvodnjo in trgovino. Namakanje je ukrep, s katerim zmanjšamo vpliv škode, ki nastajajo zaradi vedno pogostejših podnebnih sprememb (spomladanska pozeba, suša).



126

- Zakon o kmetijstvu - Zakon o graditvi objektov - Zakon o urejanju prostora - Zakon o varstvu kulturne dediščine - Zakon o varstvu okolja - Zakon o kmetijskih zemljiščih - Strategija razvoja kmetijstva in podeželja občine Krško - Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v občini Krško Dolgoročni cilji podprograma S komasacijo kmetijskih zemljišč in agromelioracijo se racionalizira in optimizira kmetijska proizvodnja, saj se zaradi združevanja zemljišč v večje lastniške kose zmanjša strošek pridelave. Z izvedbo komasacije pričakujemo, da se bo zmanjšal pridelek na kmetijskih površinah, povečal interes za nakup manjših zemljišč in zmanjšal obremenilen vpliv kmetijstva na okolje. Izgradnja namakalnega sistema Kalce Naklo je zagotovila enakomeren dostop do vode na kmetijskih zemljiščih in dodano vrednost tem kmetijskim zemljiščem z vidika doseganja večjih pridelkov, kakovostnejših pridelkov in zmanjšanje ranljivosti rastlinske pridelave na sušo. Namakanje lahko pomaga zmanjšanje pritiska na vodno okolje in tako doprinese k vzpostavljanju dobrega stanja površinskih in podzemnih voda, saj se izboljšuje izkoriščanje v rastlinski pridelavi apliciranih hranil in s tem zmanjšanju možnost spiranja hranil v površinske ali podzemne vode.


S komasacijo kmetijskih zemljišč daje Občina v skladu z zakonodajo možnosti k pospešitvi prestrukturiranja kmetijskih gospodarstev, zaokroževanju in povečevanju povprečne velikosti parcel, učinkovitejši izrabi proizvodnih dejavnikov, povečanju produktivnosti dela, povečanju bruto dodane vrednosti na kmetijah, zmanjšanju stroškov na enoto proizvoda, z okolijskega vidika pa zmanjšanje emisij toplogrednih plinov. Z agromelioracijo bo vzpostavljena potna mreža in dostop do posameznih parcel.

Izgradnja namakalnega sistema bo zagotovila enakomeren dostop do vode na kmetijskih zemljiščih in dodano vrednost tem kmetijskim zemljiščem z vidika doseganja večjih pridelkov, kakovostnejših pridelkov in zmanjšanje ranljivosti rastlinske pridelave na sušo. Pričakovati je, da se bo izboljšala ekonomika pridelave. Racionalna in ciljna raba vode bo prispevala k smotrni uporabi vode kot naravnega vira.


V okviru zemljiških operacij je Občina v letu 2018 izvedla načrtovano investicijo agromelioracije Gorica in pridobila pozitivno odločbo o sofinanciranju komasacije kmetijskih zemljišč Veliki Podlog iz naslova programa razvoja podeželja 2014-2020. Komasacijo kmetijskih zemljišč za območje Veliki Podlog bo Občina izvajala v letu 2019 in 2020.

Glede na obveznosti, ki jih je Občina podpisala ob prejemu sredstev na javnem razpisu, mora spremljati ekonomske učinke komasacije, agromelioracije in namakanje in podajati vsako leto poročila na Agencijo RS za kmetijske trge in razvoj podeželja. V skladu z zakonodajo Občina krije stroške za vzdrževalna dela na skupnih objektih in napravah na melioracijskih območjih, tam kjer je lastnica kmetijskih zemljišč.


127


V okviru sofinanciranja projektov iz naslova evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja, je Občina zavezana, da projekte spremlja še najmanj naslednjih pet let po zaključku investicije, kar pomeni, da spremljala porabo električne energije, porabo vode iz reke Krke na zaključenem projektu namakanja Kalce Naklo in spremljala ekonomske učinke naložbe posameznih kmetijskih gospodarstev in celotnega namakalnega sistema, ter ekonomske učinke komasacije in agromelioracije kmetijskih zemljišč na posamezno kmetijsko gospodarstvo. 1103 – Splošne storitve v kmetijstvu

Opis glavnega programa Glavni program 1103 -Splošne storitve v kmetijstvu vključuje sredstva za delovanje služb in javnih zavodov ter sredstva za varovanje zdravja živali na občinski ravni.

Kmetijska zemljišča in pridelki so izpostavljeni vremenskim razmeram. V primeru elementarnih nesreč, kot so poplave, suša ali pozeba imajo za posledico poškodovanosti zemljišč-onemogočena obdelava zemljišč, slabe kvalitete pridelkov ali celo izpad kmetijske proizvodnje. V trajnih nasadih pa se posledica elementarnih nesreč odraža še naslednje leto ali dve. Občina zagotavlja oceno škode na kmetijskih zemljiščih in oceno škode v tekoči kmetijski proizvodnji na pridelkih, oceno škode na živalih in oceno škode na zemljiščih. Občina pridobiva podatke oškodovancev, opravi terenske oglede in oceno škode po naravni nesreči in podatke posreduje regijski in državni komisiji v končno obdelavo. Občina krije stroške pisarniškega materiala in računalniškega vnosa podatkov, ki jih delno povrne država.

Dolgoročni cilji glavnega programa Dolgoročni cilji so: zaščita živali, zaščita njihovega življenja, zdravja in dobrega počutja ter preprečevanja prenosa bolezni in nekontrolirano razmnoževanje živali. Na področju elementarnih nesreč, občinska komisija izvaja oceno škode na kmetijskih gospodarstvih, kmetijskih rastlinah in zemljiščih, obdelavo podatkov na lokalni ravni in daje strokovne usmeritve in priporočila oškodovancem.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev Dolgoročne cilje uresničujemo glede na zakonske obveznosti, z namenom da zagotavljamo oskrbo in zaščito zapuščenih živali, zaščito njihovega življenja, zdravja in dobrega počutja ter preprečuje širjenje bolezni, ki jih lahko prenašajo živali. Na področju elementarnih nesreč uresničujemo zakonske obveznosti in se odzivamo na pozive Uprave RS za zaščito in reševanje pri ogledih, oceni in popisu škod zaradi elementarnih nesreč v kmetijstvu.

11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali

Opis podprograma

Lokalna skupnost je v skladu z Zakonom o zaščiti živali dolžna zagotoviti oskrbo in zaščito zapuščenih živali, zaščito njihovega življenja, zdravja in dobrega počutja. Občina zagotovi najem boksa in oskrbo zapuščenih živali v zavetišču (azilu). Zaradi večjega števila povpraševanja


128

zaščite muc in psov, Občina pristopa k sofinanciranju ukrepa sterilizacije in kastracije muc in psov in s tem ukrepom želi preprečiti širitev nekontrolirane plodnosti in prenašanja bolezni živali. Na področju elementarnih nesreč v kmetijstvu, se Občina vključuje v aktivnosti na osnovi zakonskih obveznosti in usmeritev Uprave RS za zaščito in reševanje.


- Zakon o zaščiti živali - Zakon o veterinarskih merilih skladnosti in Pravilnik o zaščiti hišnih živali - Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami - Uredba o metodologiji za ocenjevanje škode Dolgoročni cilji podprograma

Občina na podlagi zakonskih obveznosti zagotovi pomoč, oskrbo in namestitev zapuščenih živali v zavetišču ter sterilizacijo in kastracijo lastniških psov in muc ter preprečuje nekontrolirano razmnoževanje in širjenje bolezni živali. Na osnovi zakonskih obveznosti in usmeritev Uprave RS za zaščito in reševanje Občina izvajala terenske oglede, oceno poškodovanosti kmetijskih kultur in izpade dohodka in daje strokovne usmeritve. V zato pripravljen program evidentirana posameznega oškodovanca in oceno na kulturo. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

V skladu z zakonodajo Občina zagotavlja oskrbo in zaščito zapuščenih živali ter sodeluje pri oceni škode v kmetijstvu zaradi elementarnih nesreč.


V skladu zakonodajo je Občina zagotovila zaščito in oskrbo zapuščenih živali. V letu 2018 je petič prestopila k sofinanciranju sterilizacije in kastracije lastniških psov in muc.


V skladu s pogodbenimi obveznostmi je Občina sofinancirala oskrbo v zavetišču za 18 psov in 182 mačk.

V okviru javnega razpisa sofinanciranja ukrepa sterilizacije in kastracije lastniških psov in muc pa je bilo steriliziranih/kastriranih 112 muc in kastriranih/steriliziranih 69 psov.

Na področju elementarnih nesreč občina Krško ni imela obveznosti.

1104 – Gozdarstvo Opis glavnega programa

Izvajanje investicij in investicijskega vzdrževanja v državnih in privatnih gozdovih, vzdrževanje gozdnih poti. Dolgoročni cilji glavnega programa

Zagotavljati enakomerni razvoj izgradnje in vzdrževanja gozdnih prometnic na celotnem območju Občine Krško, po programu ZGS. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev


129

Dolgoročni cilji so doseženi.

11049001 - Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest

Opis podprograma

Vsebina podprograma 11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest: gradnja, rekonstrukcija in vzdrževanje gozdnih cest in druge gozdne infrastrukture (gozdne vlake).

Izdelava letnega programa vzdrževanja gozdnih prometnic v sodelovanju oziroma po programu ZGS. Podpis tripartitne pogodbe med Občino Krško, ZGS, MKGP. Izvedba izbora najugodnejšega izvajalca in podpis tripartitne izvajalske pogodbe med občino, ZGS in izbranim izvajalcem.


- Zakon o gozdovih (Ur.l. RS št. 30/93), - Zakon o kmetijstvu, - Zakon o graditvi objektov, - Uredba o pristojbini za vzdrževanje gozdnih cest (Ur.l. RS št. 38/94).


- učinkovito in uspešno vzdrževanje gozdnih cest, - učinkovito in uspešno varstvo gozdnih cest, s katerim se po eni strani varujejo ceste pred

neustrezno in prekomerno rabo, po drugi strani pa omogoča izvajanje gospodarske dejavnosti,

- omogočati primerne pogoje dostopnosti glede na geografski položaj ter učinkovito in gospodarno notranjo povezavo.


Pri doseganju dolgoročnih ciljev smo uspešni.


Pridobiti najugodnejšega izvajalca rednega vzdrževanja, ki bo ponudil najcenejše cene po enoti. Izvedba se vrši po posameznih postavkah, obračun po ceni po enoti.


Izveden je bil javni razpis, preko katerega je bil izbran najugodnejši izvajalec. Izvedba programa je potekala v skladu z zastavljenimi roki in v predpisani kvaliteti.



ciljna vrednost v %


Učinkovito in uspešno vzdrževanje in varstvo gozdnih cest, s katerim se po eni strani varujejo ceste pred neustrezno in prekomerno rabo, po drugi strani pa omogoča izvajanje gospodarske dejavnosti

90 95 100 100

Omogočati primerne pogoje dostopnosti glede na geografski položaj ter učinkovito in gospodarno notranjo povezavo

90 95 100 100

1105 – Ribištvo Opis glavnega programa


130

Izvajanje investicij in investicijskega vzdrževanja v državnih in privatnih ribogojnih okoliših.


Dolgoročni cilj zagotavljanja programa je zagotavljati ekonomski razvoj izgradnje in vzdrževanja dostopov do ribiških okolišev, označevanja le-teh in urejanja površin za parkiranje, izposojo koles, skladno z vizijo razvoja turizma.


Dolgoročni cilji so doseženi. Bila je poslana in odobrena prijava za EU sredstva – ribiški sklad - za večjo povezanost s Savo, ribištvom, aktivnem preživljanju prostega časa, kolesarjenju, hoji, čolnarjenju.

11059001 – Program razvoja ribištva

Opis podprograma

Program razvoja ribištva predvideva skrb za akvakulturo, večji izlov, povečanje interesa za Savske ribe, kulinarično ponudbo, turistično ponudbo, popularizacijo ribištva, izposojo opreme, čolnov.

Zakonske in druge pravne podlage:

- Zakon o sladkovodnem ribištvu (Uradni list RS, št. 61/2006),

- program uprvljanja rib.

Dolgoročni cilji podprograma :

- popularizacija izlova- kazalniki ulovljenih rib – prodaja dovolilnic, - poribljavanje.



- Letni program (LPR), pripravi se vsako leto do 31. 12. - Na podlagi letnega programa se izvaja ribiško upravljanje skladno z Zakonom o

sladkovodnem ribištvu.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti:

Slediti zastavljenim kazalnikom.

KAZALNIK izhodiščna

vrednost v %


ciljna vrednost v %


popularizacija izlova- prodaja dovolilnic poribljavanje


131


Področje porabe 12 – pridobivanje in distribucija energetskih surovin zajema oskrbo z električno energijo, oskrbo s plinom, oskrbo z obnovljivimi viri energije in oskrbo s toplotno energijo. Z izboljšanjem energetske učinkovitosti (URE) in uvajanjem obnovljivih virov energije (OVE) lahko znatno znižamo stroške in istočasno dosegamo izboljšanje stanja okolja z znižanjem emisij.

S sprejetjem Lokalnega energetskega koncepta (LEK) leta 2011 in novelacijo LEK 2018 smo podali izhodišča, tako za pripravo in izvajanje projektov na področju energetike, kot za financiranje istih.


- LEK – lokalni energetski koncept Občine Krško, - SEAP – akcijski načrt za trajnostno energijo občine Krško, - Nacionalni energetski program, - Energetski zakon, - Zaveza županov 20-20-20.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Prihranki na stroških objektov javne rabe.

1206 - Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije


Glavni program, 1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije, vključuje sredstva za izdatke na področju učinkovite rabe in obnovljivih virov energije. Aktivno izvajanje energetske politike Občine, sodelovanje pri pripravi in prijavi projektov na domače in mednarodne razpise, uvajanje mehkih ukrepov za izboljšanje energetske učinkovitosti, spremljanje energetske bilance Občine. Implementacija koncepta upravljanja z energijo.


Cilji programa izhajajo iz Lokalnega energetskega koncepta. Glavni cilji so:

− aktivno sodelovati pri vzpostavitvi energetskega upravljanja, − aktivno sodelovati pri zagotoviti energetske učinkovitosti in rabe obnovljivih virov

energije, − zagotavljati ozaveščanje, tako zaposlenih kot tudi širše javnosti na področju URE in

OVE, − pomoč pri prijavah na razpise (domače in tuje) za pridobivanje nepovratnih sredstev

na področju uvajanja URE in OVE, − prihranki na stroških objektov javne rabe.


Zmanjšanje porabe energije in zmanjšanje emisij CO2 v zrak.

12 - PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN


132

12069001 - Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije

Opis podprograma

Vsebina podprograma 12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije: investicije v pridobivanje energije s pomočjo geotermalnih virov, sončne energije, vetra, stroški delovanja energetsko svetovalnih pisarn.


- energetski zakon, - pravilnik o učinkoviti rabi energije zgradb.


Zagotavljanje pogojev varčevanja energije zgradb - objektov.


Zadovoljivi, uspešni natečaji, zmanjšanje stroškov energije


Prihranki energije, ki se merijo s primerjavo stroškov posameznih let.


Zadovoljivi, uspešni natečaji, zmanjšanje stroškov energije

KAZALNIK izhodiščna vrednost v % letno

referenčna vrednost v % letno

ciljna vrednost v % letno

dosežena vrednost v % letno

Zmanjšanje stroškov energije javnih objektov 5% letno

5 5 5 5

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE


133


Opravljanje nalog vzdrževanja občinske cestne infrastrukture in zagotavljanje prometne varnosti.

Področje proračunske porabe proračunskega uporabnika PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE, pokriva področja, ki se nanašajo na:

- urejanje vseh vrst cestnega prometa, - zagotavljanje gospodarske javne službe javnega mestnega prevoza, - izvajanje strokovno razvojnih nalog s področja prometa.

Zaradi zakonskih obvez se v prvi vrsti izvajajo naloge upravnega značaja, ki so vezane na stranke in določene roke. To so izdajanje projektnih pogojev, soglasij, odločb, dovoljenj in mnenj. Naloge z intenzivno proračunsko porabo so omejene na investicijska in investicijsko vzdrževalna dela in naloge, strokovno razvojne naloge in naloge v zvezi z zagotavljanjem obvezne gospodarske javne službe vzdrževanja cest v segmentu cestnoprometne signalizacije (vertikalne, horizontalne ter svetlobne) in prometne opreme ter zagotavljanja obvezne gospodarske službe javnega prevoza potnikov v mestnem prometu. Naloge investicijskega značaja so:

- zagotavljanje prometne varnosti, - zagotavljanje pretočnosti prometa za vse vrste cestnega prometa, - izvajanje rekonstrukcij in adaptacij cest in cestne infrastrukture do dimenzij oziroma

obsega, ki še ne zahteva gradbenega dovoljenja (rekonstrukcije in adaptacije se lahko kot »dela v javno korist« izvajajo v območju cestnega sveta v lasti Občine Krško, pod pogojem, da ne presežejo predpisanih dimenzij oziroma obsega,

- upravljanje s prometno signalizacijo in prometno opremo na javnih prometnih površinah.

Ceste, prometna signalizacija in oprema na njih morajo biti zgrajene tako, kot to določajo predpisi, ki urejajo ceste in varnost cestnega prometa. Zakon določa, da prometno ureditev v naseljih določi lokalna skupnost, ki je tudi odgovorna za tekoče in varno odvijanje prometa.

Prometna ureditev je način odvijanja prometa, ki ga za cesto ali njen del oziroma za naselje ali njegov del določi upravljavec (občina). Prometna ureditev zajema določanje prednostnih smeri ter sistem in način vodenja prometa, omejitve uporabe ceste ali njenega dela glede na vrsto prometa, omejitve hitrosti in določanje ukrepov za umirjanje prometa, ureditev mirujočega prometa, določanje območij umirjenega prometa, območij omejene hitrosti in območij za pešce ter določanje drugih obveznosti udeležencev v cestnem prometu. Naloge v zvezi z izvajanjem obvezne gospodarske javne službe vzdrževanja cest v segmentu cestnoprometne signalizacije se izvajajo v okviru obstoječe Koncesije Kostak Krško d.d.. Te naloge se delijo na:

- redno vzdrževanje nesvetlobne cestno prometne signalizacije (horizontalne in vertikalne), - redno vzdrževanje svetlobne prometne signalizacije (semaforjev, spremenljivih prometnih

znakov, ipd.),

Strokovno razvojne naloge s področja prometa se nanašajo na:

- spremljanje prometnih tokov, - upravljanje banke cestnih podatkov, - strategija programa mestne prometne politike, - načrtovanje in upravljanje cestnega omrežja.


134


Program se izvaja skladno s strateškimi in razvojnimi dokumenti dolgoročnega načrtovanja na področju občine Krško. Osnovni dokument je Občinski prostorski načrt (OPN), ki vsebuje Strateški del in Izvedbeni del. Drugi dokumenti so še Nacionalni program varnosti cestnega prometa (Uradni list RS št. 63/2002), Enotni programski dokumenti.

- Zakon o cestah (Uradni list RS, št. 109/2010, 48/2012), - Zakon o pravilih cestnega prometa (Uradni list RS, št. 109/2010, 48/2012), - Zakon o prevozih v cestnem prometu (Uradni list RS, št. 59/2001, 76/2003, 113/2003-

UPB1, 63/2004, 98/2004-UPB2, 26/2005-UPB3, 131/2006-ZPCP-2, 5/2007 popr., 131/06, 5/07-popr.),

- Zakon o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 110/2002, 97/2003, 41/2004-ZVO-1, 45/2004, 47/2004, 62/2004, 102/2004-UPB1, 14/2005 popr., 92/2005-ZJC-B, 93/2005-ZVMS, 111/2005, 120/2006, 126/2007, 57/2009, 108/2009, 61/2010-ZRud-1, 62/2010 popr., 20/2011. 57/2012).

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja za to področje:

− Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah (Uradni list RS, št. 46/2000, 110/2006, 49/2008, 64/2008, 65/2008 popr., 109/2010 Zces-1),

− Pravilnik o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest (Uradni list RS, št. 62/98),

− Pravilnik o avtobusnih postajališčih (Uradni list RS, št. 106/2011), − Pravilnik za izvedbo investicijskih vzdrževalnih del in vzdrževalnih del v javno korist na

javnih cestah (Uradni list RS, št. 7/2012), − Pravilnik o projektiranju cest (Uradni list RS, št. 91/2005, 26/2006), − Pravilnik o cestnih priključkih na javne ceste (Uradni list RS, št. 86/2009), − Odlok o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 2/08), − Odlok o občinskih cestah (Uradni list RS, št. 78/2000, 66/2005, 94/2008 in 3720/10), − Odlok o koncesiji za opravljanje obvezne gospodarske javne službe vzdrževanje

občinskih cest, − Odlok o koncesiji za upravljanje izbirne gospodarske javne službe urejanje javne

razsvetljave.

Dolgoročno zasledujemo cilje, ki so usmerjeni v trajnostni razvoj in napredek mesta, nanašajo pa se predvsem na:

− povečanje gospodarnosti in učinkovitosti mestnega prometnega omrežja, − izboljšanje prometne varnosti, − zagotavljanje primerne pretočnosti, − zagotavljanje varne poti v šolo, − omogočanje mobilnosti prebivalstva, − zmanjšanje škodljivih učinkov prometa na okolje, − izboljšanje energijske učinkovitosti prometa.


135

1302 - Cestni promet in infrastruktura


Glavni program 1302 Cestni promet in infrastruktura vključuje sredstva za upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest, investicijsko vzdrževanje in gradnjo občinskih cest, urejanje cestnega prometa, cestno razsvetljavo ter računalniško podporo za vso cestno infrastrukturo.


- novogradnje cest, - novogradnje objektov, - izgradnja nadomestnega objekta, - sanacije objektov, - rekonstrukcije objektov, - modernizacije, - izgradnja obvoznice, - izgradnje kolesarskih poti, - ureditve cest skozi naselje, - rekonstrukcije cest, - preplastitve cest, - posodobljenje in vzdrževanje računalniških programov cestne infrastrukture.


V okviru programa investicij na občinskih cestah so bile zastavljene naloge realizirane, osnova za realizacijo so bila pridobljena zemljišča in izvedene potrebne meritve. Za rekonstrukcije je bila izdelana potrebna dokumentacija, na osnovi katere so se izvajala predvidena dela. Programe za vzdrževanje cestne infrastrukture tekoče posodabljamo in dopolnjujemo ter usklajujemo bazo podatkov, zato lahko rečemo, da dosegamo dolgoročne cilje.



13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

Opis podprograma

Vsebino podprograma 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest sestavljajo: upravljanje in tekoče vzdrževanje lokalnih cest (letno in zimsko vzdrževanje), upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti ter trgov (letno in zimsko), upravljanje in tekoče vzdrževanje cestne infrastrukture (pločniki, kolesarske poti, mostovi, varovalne ograje, ovire za umirjanje prometa - grbine).


− Zakon o cestah (Uradni list RS, št. 109/2010, 48/2012), − Zakon o pravilih cestnega prometa (Uradni list RS, št. 109/2010, 48/2012), − Zakon o prevozih v cestnem prometu (Uradni list RS, št. 59/2001, 76/2003, 113/2003-

UPB1, 63/2004, 98/2004-UPB2, 26/2005-UPB3, 131/2006-ZPCP-2, 5/2007 popr., 131/06, 5/07-popr.),

− Zakon o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 110/2002, 97/2003, 41/2004-ZVO-1, 45/2004, 47/2004, 62/2004, 102/2004-UPB1, 14/2005 popr., 92/2005-ZJC-B, 93/2005-ZVMS,


136

111/2005, 120/2006, 126/2007, 57/2009, 108/2009, 61/2010-ZRud-1, 62/2010 popr., 20/2011. 57/2012),



− Pravilnik o avtobusnih postajališčih (Uradni list RS, št. 106/2011), − Pravilnik za izvedbo investicijskih vzdrževalnih del in vzdrževalnih del v javno korist na

javnih cestah (Uradni list RS, št. 7/2012), − Pravilnik o projektiranju cest (Uradni list RS, št. 91/2005, 26/2006), − Pravilnik o cestnih priključkih na javne ceste (Uradni list RS, št. 86/2009), − Odlok o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 2/08), − Odlok o občinskih cestah (Uradni list RS, št. 78/2000, 66/2005, 94/2008 in 3720/10), − Odlok o koncesiji za opravljanje obvezne gospodarske javne službe vzdrževanje

občinskih cest, − Odlok o koncesiji za upravljanje izbirne gospodarske javne službe urejanje javne

razsvetljave.


Redno vzdrževanje cest je dejavnost, ki omogoča osnovno uporabnost cest v vseh razmerah in ki ob ustreznem in zadostnem izvajanju lahko bistveno pripomore k zmanjšanju stroškov vlaganj v celotno omrežje. Zagotavljanje vzdrževanja omogoča varen promet, izboljšanje prometnih, tehničnih in varnostnih lastnosti cest, preprečevanje škodljivih vplivov cestnega prometa na okolje in ohranjanje urejenega videza cest.

Dolgoročni cilji podprograma so:

- učinkovito in uspešno vzdrževanje občinskih cest, ki bo omogočilo čimbolj nemoteno in varno odvijanje prometa,

- učinkovito in uspešno varstvo občinskih cest, s katerim se po eni strani varujejo ceste pred neustrezno in prekomerno rabo, po drugi strani pa omogoča izvajanje gospodarske dejavnosti,

- omogočati primerne pogoje dostopnosti glede na geografski položaj ter učinkovito in gospodarno notranjo povezavo na celotnem območju občine z upoštevanjem demografsko ogroženih, obmejnih in turističnih območij.


Pri izvajanju dejavnosti smo bili uspešni, ves čas smo izvajali redno letno in zimsko vzdrževanje cest na podlagi sklenjene Koncesijske pogodbe in omogočali optimalno porabo sredstev. Omogočali smo primerne pogoje dostopnosti glede na geografski položaj ter učinkovito in gospodarno notranjo povezavo na celotnem območju občine ter s tem tudi povečevali prometno varnost.


Letni cilji za leto 2018 so bili:

- redno vzdrževanje lokalnih cest, - redno vzdrževanje javnih poti, - izdaja soglasij za izvedbene akte,


137

- izdaja dovoljenj za zapore občinskih cest, - izdaja dovoljenj za izredne prevoze.


Letni cilji so bili doseženi z realizacijo proračuna ter optimalno porabo sredstev.



ciljna vrednost v %


učinkovito vzdrževanje občinskih cest, za nemoteno in varno odvijanje prometa

100 100 100 99,97

učinkovito varstvo občinskih cest, s katerim se po eni strani varujejo ceste pred neustrezno in prekomerno rabo, po drugi strani pa omogoča izvajanje gospodarske dejavnosti

100 100 100 99,98

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

Opis podprograma

Vsebina podprograma 13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest: gradnja in investicijsko vzdrževanje lokalnih cest, gradnja in investicijsko vzdrževanje javnih poti ter trgov, gradnja in investicijsko vzdrževanje cestne infrastrukture (pločniki, kolesarske poti, cestna križanja, mostovi, varovalne ograje, ovire za umirjanje prometa - grbine)


− Zakon o cestah (Uradni list RS, št. 109/2010, 48/2012), − Zakon o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 110/2002, 97/2003, 41/2004-ZVO-1, 45/2004,

47/2004, 62/2004, 102/2004-UPB1, 14/2005 popr., 92/2005-ZJC-B, 93/2005-ZVMS, 111/2005, 120/2006, 126/2007, 57/2009, 108/2009, 61/2010-ZRud-1, 62/2010 popr., 20/2011. 57/2012),



− Pravilnik za izvedbo investicijskih vzdrževalnih del in vzdrževalnih del v javno korist na javnih cestah (Uradni list RS, št. 7/2012),

− Pravilnik o projektiranju cest (Uradni list RS, št. 91/2005, 26/2006), − Pravilnik o cestnih priključkih na javne ceste (Uradni list RS, št. 86/2009), − Odlok o občinskih cestah (Uradni list RS, št. 78/2000, 66/2005, 94/2008 in 3720/10).


Sredstva v okviru te postavke so planirana v veliki meri za nadaljevanje že začetih del in za plačilo njihovih obveznosti. Del sredstev pa je namenjen za manjša nujna investicijska vzdrževalna dela. Sredstva so namenjena tudi za pripravo investicij (projekti, odkupi, cenitve, odškodnine). Tehnično in investicijsko dokumentacijo je potrebno pričeti pripravljati leto do dve prej, kot načrtujemo izvedbo. Načrtovana sredstva omogočajo primerno dinamiko priprave. Omeniti je potrebno, da Zakon o graditvi objektov, predvsem pa soglasodajalci postavljajo vse več zahtev, ki jim morajo projekti slediti, zato tudi stroški dokumentacije naraščajo glede na


138

zadnja leta. Dolgoročni cilj podprograma je ureditev zemljiškoknjižnega stanja za objekte gospodarske infrastrukture, kar se bo merilo s številom sklenjenih pogodb.


Zaradi zmanjševanja finančnih sredstev za investicijsko vzdrževanje in gradnjo občinskih cest dolgoročnih ciljev ne bomo dosegli. Ceste se nahajajo v slabem stanju cca. 60 %. Grajene so bile pred več kot 30 leti in so nujno potrebne obnove. Z dinamiko, ki je predvidena, ne bomo zagotovili niti 3 % obnove cest na leto.


Letni izvedbeni cilji za leto 2018 so naslednji:

- izgradnja nadomestnega objekta, - rekonstrukcije objektov, - izgradnja obvoznice, - izgradnja kolesarskih poti: gradnja, - ureditve cest skozi naselje, - rekonstrukcije cest, - preplastitve cest in obnove cest (po programu cest), - ureditve zemljiškoknjižnega stanja za objekte komunalne infrastrukture.


Zastavljeni letni cilji so doseženi.



ciljna vrednost v %


učinkovito vzdrževanje občinskih cest, ki bo omogočilo čimbolj nemoteno in varno odvijanje prometa

100 100 100 100

Zagotovitev 3 % obnove cest na leto. 5 10 5 3 ureditev zemljiškoknjižnega stanja za objekte gospodarske infrastrukture 20 % letno

20 20 20 10

13029003 - Urejanje cestnega prometa

Opis podprograma

Vsebina podprograma 13029003 Urejanje cestnega prometa: upravljanje in tekoče vzdrževanje parkirišč, avtobusnih postajališč, prometne signalizacije, neprometnih znakov in oglaševanje, sofinanciranje vseh vrst avtobusnih linij, kategorizacija cest, banka prometnih podatkov, prometni tokovi, gradnja in investicijsko vzdrževanje parkirišč, avtobusnih postajališč, prometne signalizacije, neprometnih znakov in oglaševanje.


- Zakon o cestah (ZCes-1), - zakon o varnosti cestnega prometa, - zakon o prevozih v cestnem prometu, - Zakon o graditvi objektov, - Pravilnik o prometni signalizaciji, - Pravilnik o avtobusnih postajališčih.


139


Z izvajanjem zastavljenih nalog bomo dolgoročno uredili promet v naseljih, posodobili parkirišča, zagotovili izboljšanje prometne varnosti udeležencev v prometu, sofinanciranje mestnega avtobusa. S posodobitvijo in menjavo zastarele prometne signalizacije bomo izboljšali prometno varnost.


Pri sofinanciranju mestnega prometa dosegamo cilje, ki so zastavljeni tako, da letno povečujemo spodbujanje uporabe mestnega prometa.

Pri obnovi in dopolnitvi prometne signalizacije dosegamo zastavljene cilje.


Letni izvedbeni cilji so: - prepeljati čimveč potnikov z mestnim avtobusom,

- zmanjšati število prometnih nesreč in materialne škode,

- zmanjšati parkiranje v starem mestnem jedru.


Z uporabo mestnega avtobusa se zmanjša promet v mestu, izboljšuje zrak, manjša je uporaba parkirnih prostorov, predvsem v starem mestnem jedru.

Obnova in zamenjava prometne signalizacije se je izvajala v skladu s sprejetim proračunom in razpoložljivimi sredstvi.



ciljna vrednost v %


Povečanje obsega pripeljanih občanov 95 98 95 98 Zagotavljanje dodatnih linij 95 95 94 94

13029004 - Cestna razsvetljava

Opis podprograma

Vsebina podprograma 13029004 Cestna razsvetljava: upravljanje in tekoče vzdrževanje cestne razsvetljave, gradnja in investicijsko vzdrževanje cestne razsvetljave ter plačilo tokovine za javno razsvetljavo.


- Zakon o javnih cestah (Uradni list RS, št. 33/06-UPB, 45/08,57/08 -ZLDUVCP in 69/08-ZCestV),

- Zakon o varnosti cestnega prometa-ZVCP-1-UPB5 (Uradni list RS, št. 37/08), - Zakon o prevozih v cestnem prometu (Uradni list RS, št. 131/06), - Zakon o praznikih in dela prostih dnevih (Uradni list RS št. 26/91, 91/05, 93 in 112/05), - Zakon o grbu, zastavi in himni Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 27/94),


140

- Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah (Uradni list RS, št 46/00, 110/06, 49/08 in 64/08),

- SIST EN 13201 Cestna razsvetljava.


- izboljšati prometno varnost udeležencev v prometu, - zagotoviti večjo varnost prebivalcev, - zmanjšanje stroškov el. energije.

Z izvajanjem programa izpolnjujemo zakonske obveznosti glede urejanja in varnosti v cestnem prometu.


Z rednim vzdrževanjem, obnovo in širitvijo cestne razsvetljave dosegamo dolgoročne cilje podprograma.


Izračun predlogov pravic temelji na obsegu porabe izvedenih programov v preteklih letih, ki predstavlja osnovo za oceno v letu 2018.


Zastavljeni letni cilji so bili doseženi z realizacijo proračuna.



ciljna vrednost v %


izboljšati prometno varnost udeležencev v prometu 95 100 100 100 zagotoviti večjo varnost prebivalcev . 95 98 95 98 Poraba kw/preb/leto <44 52 44 44 44

13029006 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest

Opis podprograma

Vsebina podprograma 13029006 Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest: sofinanciranje investicij in investicijskega vzdrževanja na državnih cestah.



• Zakon o cestah (Uradni list RS, št. 109/2010, 48/2012),

• Pravilnik o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest (Uradni list RS, št. 62/98),


141

• Pravilnik za izvedbo investicijskih vzdrževalnih del in vzdrževalnih del v javno korist na javnih cestah (Uradni list RS, št. 7/2012),

• Pravilnik o projektiranju cest (Uradni list RS, št. 91/2005, 26/2006),

• Pravilnik o cestnih priključkih na javne ceste (Uradni list RS, št. 86/2009),


Sredstva v okviru te postavke so planirana v veliki meri za nadaljevanje že začetih del in za plačilo njihovih obveznosti. Sredstva so namenjena tudi za pripravo investicij (projekti, odkupi, cenitve, odškodnine). Tehnično in investicijsko dokumentacijo je potrebno pričeti pripravljati leto do dve prej, kot načrtujemo izvedbo. Načrtovana sredstva omogočajo primerno dinamiko priprave. Omeniti je potrebno, da Zakon o graditvi objektov, predvsem pa soglasodajalci, postavljajo vse več zahtev, ki jim morajo projekti slediti, zato tudi stroški dokumentacije naraščajo glede na zadnja leta.


Glede na sprejete sporazume o sofinaciranju na državnem cestnem omrežju ugotavljamo, da zastavljenih ciljev ne bomo dosegli. Posledica je pomanjkanje finančnih sredstev s strani države na vseh državnih cestah, ki potekakjo skozi občino Krško. Obvoznica Krško bi morala biti zgrajena že leta 2010 s priključkom pri Mercatorju.


Sofinanciranje pri skupnih projektih za realizacijo sporazuma v okvirih DLN, HE in obvoznice. Predvideno je sofinanciranje nadaljevanja izgradnje obvoznice Krško, ki zajema gradnjo novega mosta s krožiščem in navezavo na cesto pri Megadomu, ter pričetek gradnje 2. faze obvoznice Krško ter izdelavo projektne dokumentacije Krško – Zdole. Letni cilj je izgradnja dveh rondojev na mostu, ki sta podaljšek obvoznice Krško.


Letni cilji niso bili dosežani zaradi pomanjkanja finančnih sredstev države.



ciljna vrednost v %


Sofinanciranje pri skupnih projektih za realizacijo sporazuma v okvirih DLN, HE in obvoznice

100 100 100 60

Izgradnja dveh rondojev na mostu 100 98 100 98

1306 Telekomunikacije in pošta


Zakon o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje



142

Širjenje in dograditev optičnega omrežja in zagovotiti čem večje število priključkov na optično omrežje na celotnem območju občine Krško.


Leto za letom se povečuje stevilo priključkov na šorokopasovno omrežje na celotnem območju občine Krško.

13069001 Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje

Opis podprograma

Vračanje vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje


Zakon o vračanju v javno telekomunikacijsko omrežje


Zagotovoiti dostopnost optičnih povezav v čim več naselijh v občini Krško.


Vsako leto se povečuje stevilo priključkov na optično mrežje.


Zagotovoiti dostopnost optičnih povezav v čim več naselijh v občini Krško.


Skladno za razpoložljivimi finančnimi sredtvi se je povečalo število vključenih na optično omrežje.



ciljna vrednost v %


Zagotoviti dostopnost optičnih povezav v čim več naselijh v občini Krško

100 100 100 100

14 - GOSPODARSTVO Opis področja proračunske porabe Področje porabe 14 – GOSPODARSTVO zajema urejanje in nadzor na področju varstva potrošnikov, pospeševanje in podporo gospodarskih dejavnosti, promocijo občine, razvoj turizma in gostinstva.

Področje porabe 14 - GOSPODARSTVO zajema izvajanje revitalizacije mestnega jedra in managementa mestnih središč.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja - Strategija razvoja Slovenije 2014-2020 - Slovenska strategija pametne specializacije - Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja - Regionalni razvojni program Spodnjeposavske razvojne regije za obdobje 2014 -2020


143

- Programi ukrepov za spodbujanje podjetništva in konkurenčnosti - Zakon o spodbujanju razvoja turizma - Strategija trajnostne rasti slovenskega turizma 2017 - 2021 - Strategija trženja slovenskega turizma - Strategija razvoja turizma občine Krško 2018 - 2022

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Z izvajanjem aktivnosti spodbujanja izvajanja revitalizacije mestnega jedra in managementa mestnih središč želimo mestnemu jedru vrniti življenje in obisk prebivalcev ter turistov.

1402 – Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti Opis glavnega programa Glavni program 1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti vključuje sredstva za spodbujanje razvoja malega gospodarstva.

Dolgoročni cilji glavnega programa Z izvajanjem aktivnosti spodbujanja razvoja malega gospodarstva želimo postopoma pospeševati gospodarsko rast in povečati razvoj in konkurenčno sposobnost malega gospodarstva. Razvojni cilji na področju malega gospodarstva se uresničujejo tudi s pomočjo drugih postavk občinskega proračuna. Sredstva so namenjena za dodeljevanje pomoči podjetjem na podlagi javnega razpisa za sofinanciranje razvojnih investicijskih programov, svetovalnih storitev, promocije na sejmih ter izobraževanj v podjetjih, ki se ukvarjajo s tržno dejavnostjo. Sredstva se namenjajo tudi za storitve in aktivnosti, ki jih izvajata s strani občine ustanovljena ali soustanovljena javna zavoda na področju podjetništva ter sofinanciranju regionalnih razvojnih programov, Posavske garancijske sheme in projektov, ki so namenjeni črpanju sredstev iz državnih in mednarodnih razpisov

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev Dolgoročne cilje pospeševanje gospodarskega razvoja že več let uspešno dosegamo z dodeljevanjem nepovratnih sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v okviru letnega občinskega javnega razpisa za malo gospodarstvo v okviru razpoložljivih proračunskih sredstev, z izvajanjem Garancijske sheme Posavja, z zagotavljanjem sredstev za storitve svetovanja in informiranja podjetnikov, ki jih izvajajo naši javni zavodi.

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva Opis podprograma Program vključuje sredstva za sofinanciranje programov za pospeševanje in razvoj malega gospodarstva. Del sredstev je namenjenih za dodeljevanje pomoči subvencij podjetjem na podlagi javnega razpisa za izvajanje razvojnih projektov in investicij, svetovalnih storitev, promocije na sejmih in dodatnih izobraževanj s katerimi pospešujemo uvajanje novih tehnologih in znanj za razvoj mikro in majhnih podjetij. Sredstva so namenjena tudi izvajanju Garancijske sheme Posavje, pripravi in izvajanju regionalnih razvojnih programov, zagotavljanju paritet sredstev za odobrene državne in mednarodne razpise. Sredstva so namenjena tudi za storitve svetovanja in informiranja podjetij za zagotavljanje učinkovitega podpornega okolja za podjetništvo ter druge aktivnosti, ki jih izvajajo s strani občine ustanovljena ali soustanovljena javna zavoda: Center za podjetništvo in turizem Krško, Regionalna razvojna agencija Posavje.


144

Zakonske in druge pravne podlage - Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja - Zakon o podpornem okolju za podjetništvo - Zakon o gospodarskih družbah - Zakon o spremljanju državnih pomoči - Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije - Pravilnik o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja malega

gospodarstva v občini Krško - Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Regionalna razvojna agencija Posavje - Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Center za podjetništvo in turizem Krško Dolgoročni cilji podprograma Z izvajanjem aktivnosti spodbujanja razvoja malega gospodarstva želimo postopoma pospeševati gospodarsko rast in povečati razvoj in konkurenčno sposobnost malega gospodarstva na našem območju.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma Dolgoročne cilje pospeševanje gospodarskega razvoja že več let uspešno izvajamo z dodeljevanjem nepovratnih sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v okviru letnih javnih razpisov, z zagotavljanjem sredstev za Garancijsko shemo Posavja, z zagotavljanjem sredstev za storitve svetovanja in informiranja podjetnikov, ki jih izvajajo naši javni zavodi.

Letni cilji podprograma V letu 2018 so bila sredstva namenjena za izvajanje programov za pospeševanje gospodarskega razvoja z dodeljevanjem nepovratnih sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v okviru občinskega javnega razpisa, z izvajanjem storitev svetovanja in informiranja podjetnikov preko naših javnih zavodov, z izvajanjem projektov iz Regionalnega razvojnega programa regije Posavje.


Javni razpis na področju malega gospodarstva se izvaja že od leta 2003, na katerega prispe vsako leto več vlog, kar kaže na to, da so ta ukrep majhna podjetja v našem okolju sprejela kot dobro stimulacijo za nadaljnji razvoj. V letu 2018 je bilo v sklopu javnega razpisa porabljeno 96 % sredstev, zaradi česar lahko sklepamo, da se gospodarska situacija v zadnjih letih popravlja in smo cilje skoraj v celoti dosegli. Zavodi na področju gospodarstva so uspešno povezovali javni in podjetniški interes v občini Krško z razvojnimi cilji lokalnega in regijskega okolja na področju pospeševanja razvoja gospodarstva ter sodelovali z vsemi lokalnimi, regijskimi in državnimi razvojnimi in podpornimi partnerji. Garancijska shema Posavja, ki jo izvaja RRA Posavje in je v zadnjih dveh letih namenjena javnemu razpisu za ugodne kredite za predfinanciranje projektov v javnem ineteresu za odobrena evropska in nacionalna sredstva, že dosega prve rezultate.

1403 – Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva Opis glavnega programa Glavni program 1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva vključuje sredstva za promocijo občine in spodbujanje turizma. Nanaša se tudi na izvajanje revitalizacije mestnega jedra in managementa mestnih središč.



145

Turizem po svoji vsebini postaja ena izmed najhitreje rastočih gospodarskih panog, saj pomembno pospešuje regionalni razvoj, povečuje vrednost naravnih vrednot in kulturne dediščine ter omogoča povečanje družbene blaginje. Kljub ugodnim trendom razvoja turistične dejavnosti ugotavljamo, da pri nas obstaja vrsta slabosti, ki predstavljajo ovire za izkoriščanje priložnosti, ki jih nudi turizem: slaba prepoznavnost našega območja in ponudbe, nepovezanost turistične ponudbe. Zato so sredstva usmerjena v spodbujanje razvoja turizma na podlagi strategije razvoja turizma. Naravna, kulturno - zgodovinska in etnološka dediščina v naši občini so dobra osnova za razvijanje turizma. Zato je potrebno postopno vlagati v razvoj turizma in sistematično obdelati možnosti, oblikovati turistične produkte in jih tržiti ter povečati sedanji obseg turistične dejavnosti. Za oblikovanje dobre turistične ponudbe je potrebno zagotoviti načrtno sodelovanje vseh subjektov javnega in zasebnega sektorja, ki delujejo na področju turizma. S tem bomo dosegli skupen cilj - zadovoljitev potreb turistov in posledično vpliv na splošno gospodarsko rast.

Porast nakupovalnih centrov so v številnih mestnih središčih povzročile zaton trgovske in drugih dejavnosti. Prazni poslovni prostori in upad obiska lokalnih prebivalcev predstavljajo izziv za marsikateri kraj in tudi v Krškem. V Evropi se je iz praktičnih potreb razvil pristop TCM (Town Centre Management), pri nas imenovan MMS (management mestnih središč), ki temelji na sodelovanju javnega in zasebnega sektorja oziroma mest in mestnih podjetnikov, za oživljanje mestnih središč. Ravno povezovanje manjših ponudnikov ob podpori občinskih uprav ponuja možno rešitev, ki strmi k privabljanju več obiskovalcev in novih trgovin v mestna jedra.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev Strategija razvoja turizma v občini Krško nam služi kot dobra podlaga za spodbujanje razvoja raznih aktivnosti na področju turizma, ki ob naravnih in kulturnih danostih našega območja omogoča dobre priložnosti za razvoj te dejavnosti. Zaradi še vedno slabše prepoznavnosti našega območja so bila sredstva usmerjena v razne promocijske aktivnosti in razvijanje novih, tržno zanimivih in kakovostnih turističnih produktov v sodelovanju s turističnimi subjekti javnega in zasebnega sektorja.

Dolgoročne cilje revitalizacije mestnega jedra in povezovanja ponudnikov uspešno izvajamo z izvedbo različnih odmevnih dogodkov (Festival piva, Okusi Posavja, Veseli December), kateri so množično obiskani.

Letni cilji podprograma Povezovanje z vsemi zainteresiranimi mesti izvajanja revitalizacije in managementa mestnih središč na ravni Slovenije in povezovanje s ponudniki mestnega jedra Krško. S takšnim povezovanjem se cilji nanašajo na organizacijo 3 večjih dogodkov v mestnem jedru ter na ta način povečati obisk mestnega jedra.


V letu 2018 so bili uspešno izvedeni 3 večji dogodki Beer fest – Festival piva, Okusi Posavja, Veseli December, kateri potrebujejo podporne storitve za izvedbo. V sklopu dogodkov so bile pripravljene scenske zasnove in izvedena promocija dogodkov.

14039001 Promocija občine Opis podprograma Zakon o spodbujanju razvoja turizma določa, da je načrtovanje, organiziranje in izvajanje spodbujanja razvoja turizma na ravni turističnega območja v pristojnosti občin oz. pravnih oseb,


146

ki delujejo v javnem interesu. Slaba prepoznavnost in nepoznavanje turistične ponudbe našega območja znotraj in zunaj meja Slovenije je eden izmed glavnih razlogov za majhen obisk turistov v naši občini, zato bodo sredstva namenjena za financiranje različnih promocijskih materialov, za promocijo preko različnih medijev, predstavitvah na sejmih doma in v tujini ter za druge promocijske aktivnosti. Del teh aktivnosti na podlagi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Center za podjetništvo in turizem Krško izvajajo na CPT Krško.


- Zakon o spodbujanju razvoja turizma

- Zakon o gostinstvu

- Strategije trajnostne rasti slovenskega turizma 2017 -2021

- Strategija trženja slovenskega turizma

- Strategija razvoja turizma občine Krško 2018 - 2022

- Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Center za podjetništvo in turizem Krško

Dolgoročni cilji podprograma Cilj promocijskih aktivnosti na področju turizma je povečanje prepoznavnosti naše turistične ponudbe, ki je namenjena povečanju obiska domačih in tujih gostov.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma S različnimi promocijskimi aktivnostmi na področju turizma postopoma uresničujemo glavni cilj povečanje prepoznavnosti naše turistične ponudbe, ki je namenjena povečanju obiska domačih in tujih gostov.

Letni cilji podprograma Promocijske aktivnosti za povečanje prepoznavnosti našega območja bodo usmerjene različnim promocijskim aktivnostim za predstavljanje naših turističnih danosti potencialnim domačim in tujim gostom, kar omogoča povečanje sedanjega obsega turistične dejavnosti


V skladu z zastavljenimi cilji postopoma dosegamo povečanje prepoznavnosti naše turistične ponudbe s tiskanjem promocijskih materialov, urejanjem in vzdrževanjem turističnih spletnih portalov, s sofinanciranjem turističnih prireditev in stroškov nastopov na sejmih, turističnih borzah ter drugih promocijskih predstavitvah doma in v tujini. Izvedene so bile vse zastavljene aktivnosti.

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva Opis podprograma Tudi na našem območju postaja turizem vse bolj pomembna gospodarska panoga, kar nam omogočajo naravne in kulturne danosti. Kljub ugodnim trendom razvoja turistične dejavnosti ugotavljamo, da pri nas obstajajo slabosti, ki predstavljajo ovire za izkoriščanje priložnosti, ki jih nudi turizem: slaba prepoznavnost našega območja in ponudbe, nepovezanost turistične ponudbe, pomanjkanje razvojnih programov na področju turizma. Zato moramo v skladu z


147

Zakonom o spodbujanju razvoja turizma in novo Strategijo razvoja turizma občine Krško 2018 - 2022 v razvoj turizma postopno vlagati in sistematično obdelati možnosti, oblikovati turistične produkte in jih tržiti ter povečati sedanji obseg turistične dejavnosti. Sredstva so, na podlagi ugotovitev in prioritet iz strategije razvoja turizma v občini Krško, usmerjena v spodbujanje razvoja turizma na našem območju. Del teh aktivnosti so na podlagi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Center za podjetništvo in turizem Krško izvajali na CPT Krško.

Zakonske in druge pravne podlage - Zakon o spodbujanju razvoja turizma - Zakon o gostinstvu - Strategija trajnostne rasti slovenskega turizma 2017 - 2020 - Strategija trženja slovenskega turizma - Strategija razvoja turizma občine Krško 2018-2022 - Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Center za podjetništvo in turizem Krško Dolgoročni cilji podprograma Za oblikovanje dobre turistične ponudbe je potrebno postopno vlagati v razvoj turističnih produktov in turistično infrastrukturo ter zagotoviti načrtno sodelovanje vseh subjektov javnega in zasebnega sektorja, ki delujejo na področju turizma. S tem bomo dosegli skupen cilj - zadovoljitev potreb turistov in posledično vpliv na splošno gospodarsko rast.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma Cilj razvojnih aktivnosti na področju turizma je povečanje prepoznavnosti naše turistične ponudbe, zato že več let uspešno razvijamo in oblikujemo nove, tržno zanimive in kakovostne turistične projekte s sodelovanjem vseh subjektov javnega in zasebnega sektorja s področja turizma s ciljem povečanja obiska domačih in tujih gostov.

Letni cilji podprograma V skladu z novo strategijo razvoja turizma v občini Krško bomo spodbujali partnersko sodelovanje turističnih ponudnikov, turističnih društev, občinske turistične zveze, zavodov in drugih akterjev na področju turizma pri oblikovanju in trženju turistične ponudbe. Cilji so usmerjeni v sofinanciranje razvojnih aktivnosti na področju turizma, v označevanje turistično zanimivih točk, v izvajanje strategije razvoja turizma na našem območju, sofinanciranje programov turističnih organizacij na našem in regijskem območju.


V skladu z zastavljenimi cilji in razpoložljivimi sredstvi že več let vlagamo v razvoj turističnih produktov in turistično infrastrukturo ter zagotavljamo sodelovanje vseh subjektov javnega in zasebnega sektorja, ki delujejo na področju turizma ter preko javnih razpisov sofinanciramo turistične prireditve in programe turističnih subjektov. Letni cilji so bili uspešno realizirani v okviru planih ciljev.

15 – VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

Opis področja proračunske porabe Skrb za okolje je ena od temeljnih nalog lokalne skupnosti. V okviru proračunske postavke se izvajajo aktivnosti, ki so namenjene varovanju okolja. Izvaja se spremljanje stanja okolja, izvajajo


148

se ukrepi za njegovo izboljšanje in aktivnosti, ki so namenjene ozaveščanju občanov. Izvajajo se tudi izplačila nadomestil za omejeno rabo prostora. Področje ureja varstvo okolja pred obremenjevanjem kot temeljni pogoj za trajnostni razvoj ter temeljna načela varstva okolja, ukrepe varstva okolja, spremljanje stanja okolja in informacije o okolju, ekonomske in finančne instrumente varstva okolja, javne službe varstva okolja in druga, z varstvom okolja povezana vprašanja. Namen varstva okolja je spodbujanje in usmerjanje takšnega družbenega razvoja, ki omogoča dolgoročne pogoje za človekovo zdravje, počutje in kakovost njegovega življenja ter ohranjanje biotske raznovrstnosti. Okolje je tisti del narave, kamor seže ali bi lahko segel vpliv človekovega delovanja.

Namen ukrepa je pomoč in podpora ohranjanju narave, ki vključuje sredstva za ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot na občinski ravni, zagotavljanje ekološke, socialne in gospodarske funkcije divjadi ter njenega življenjskega prostora; potrebno je slediti zahtevam, ki jih nalaga Zakon o divjadi in lovstvu in Odlok o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo v občini Krško.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja Temeljni dokument za načrtovanje in izvajanje aktivnosti na področju varovanja okolja in naravne dediščine je:

- Resolucija o nacionalnem programu varstva okolja 2005-2012 (ReNPVO) (Uradni list RS, št. 2/2006),

• Zakon o gospodarskih javnih službah (32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11 – ORZGJS40),

• Uredba o odlagališčih odpadkov (Ur.l. RS, št. 10/14, 54/15 in 36/16), • Uredba o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo (Ur.l. RS, št. 84/06, 106/06, 110/07,

67/11, 68/11 – popr., 18/14, 57/15, 103/15, 2/16 – popr. in 35/17), • Uredba o odpadkih (Ur.l. RS, št. 37/15 in 69/15), • Uredba o obremenjevanju tal z vnašanjem odpadkov (Ur.l. RS, št. 34/08 in 61/11).

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja, ki se nanašajo na to področje:

• Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki v občini Krško, • Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov na odlagališčih.

• Zakon o divjadi in lovstvu • Odlok o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo v občini Krško 1501 – Okoljevarstvene politike in splošne administrativne zadeve Opis glavnega programa Na območju omejene rabe prostora, ki je krožno območje z radijem 1500 metrov okoli obstoječe jedrske elektrarne »Nuklearne elektrarne Krško«, pripada prebivalcem nadomestilo za omejeno rabo prostora na podlagi sprejete zakonodaje. Dolgoročni cilji glavnega programa


149

Dolgoročni cilj je prebivalcem, ki se nahajajo na območju omejene rabe prostora omogočiti periodični letni denarni prejemek, ki je namenjen odpravi posledic omejene rabe prostora zaradi jedrskega objekta v občini Krško. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev Od leta 2011 se je nadomestilo izplačalo upravičencem, ki so podali vlogo za dodelitev nadomestila zaradi omejene rabe prostora in ki so izpolnjevali pogoje za prejem nadomestila za omejeno rabo prostora zaradi jedrskih objektov v občini Krško. 15019001 Regulatorni okvir, splošna administracija in oblikovanje politike Opis podprograma Na podlagi sprejetega Odloka o dodeljevanju individualnih nadomestil na območju omejene rabe prostora zaradi jedrskih objektov v občini Krško (Ur. list RS, št. 76/10 in 81/11 ) in na podlagi podanih vlog se upravičencem izvaja dodeljevanje individualnih nadomestil za omejeno rabo prostora. V prvem letu prejme upravičenec nadomestilo na podlagi izdane odločbe po podani vlogi, v nadaljnjih letih pa izdaja občina odločbe po uradni dolžnosti po predhodnem preverjanju ali upravičenec še izpolnjuje pogoje. Zakonske in druge pravne podlage Odlok o dodeljevanju individualnih nadomestil na območju omejene rabe prostora zaradi jedrskih objektov v občini Krško (Ur. List RS, št. 76/10 in 81/11 ) Dolgoročni cilji podprograma Dolgoročno zagotoviti vsakoletna redna izplačila nadomestil za omejeno rabo prostora. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma Na podlagi dosedanjih izplačil, ki se izvajajo redno od leta 2011, bo možno, v kolikor bo zagotovljena ustrezna višina sredstev, uspešno izvajati izplačila nadomestil za omejeno rabo prostora tudi v naprej. Letni cilji podprograma Osnovni cilj podprograma je vsem upravičencem na podlagi odločb izvesti izplačilo nadomestil za omejeno rabo prostora za tekoče leto. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti V letu 2018 je bilo vsem, ki so izpolnjevali pogoje, izplačano nadomestilo za omejeno rabo prostora za odpravo posledic omejene rabe prostora, to pa je 217 upravičencem. 1502 – Zmanjševanje onesnaževanja, kontrola in nadzor


150

Opis glavnega programa Glavni program 1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor, vključuje sredstva za zbiranje in ravnanje z odpadki in ravnanje z odpadno vodo ter nadzor nad onesnaženjem okolja.

Kljub organiziranemu rednemu odvozu odpadkov iz celotnega območja občine Krško, se na njenem območju še vedno pojavljajo divja odlagališča odpadkov. Občina Krško z organizacijo in izvajanjem akcij čiščenja okolja ter odkrivanjem kršiteljev in kaznovanjem zmanjšuje nastajanje divjih odlagališč. Dolgoročni cilji glavnega programa Dolgoročni cilj je na območju občine Krško vzpostaviti takšno stanje in ozavestiti občane o varovanju okolja tako, da na njenem območju ne bo divjih odlagališč odpadkov. Dolgoročni cilj je predvsem varovanje podtalnice, urejeno zbiranje in čiščenje odpadnih voda v naseljih občine ter zbiranje in sortiranje komunalnih odpadkov.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev S sanacijo divjih odlagališč, uvedbo rednega odvoza odpadkov iz celotnega območja občine Krško in ozaveščanjem ljudi, se je število divjih odlagališč zmanjšalo, s tem pa tudi njihov vpliv na okolje. Trend zmanjšanja količine odloženih odpadkov v občini KK na trajno odlagališče.

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki Opis podprograma Občina Krško vsako leto z dopisi in preko medijev pozove krajevne skupnosti, društva in skupine občanov k pomladanskem čiščenju okolja. Občina sodeluje pri zagotavljanju odvoza odpadkov in ustreznemu ravnanju z odpadki. Občina Krško izvaja čiščenje divjih odlagališč odpadkov na zemljiščih, ki so v lasti občine. Vsebina podprograma 15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki: gradnja in vzdrževanje odlagališč, zbirnih centrov, MBO, Kompostarna, CeROD, nabava posod za odpadke, sanacija črnih odlagališč, odvoz kosovnih odpadkov, odvoz posebnih odpadkov, odškodnine za center za ravnanje z odpadki.

Zakonske in druge pravne podlage Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18), Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17 – GZ, 21/18 – ZNOrg in 84/18 – ZIURKOE), Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki v občini Krško (Uradni list RS, št. 33/07, 45/09, 47/10, 30/12, 11/15 in 18/16)


151

- zakon o varstvu okolja, - zakon o vodah, - zakon o ohranjanju narave.

Dolgoročni cilji podprograma Dolgoročni cilj je odstranitev divjih odlagališče odpadkov iz celotnega območja občine ter preprečevanje nastajanja novih odlagališč. S tem pa tudi preprečevanje vplivov divjih odlagališča na okolje, predvsem tla in podtalnico.

Dolgoročni cilji so in bodo usmerjeni v uvedbo predelave odpadkov in ponovne uporabe odpadkov in zmanjšanje količine odpadkov na odlagališču ter zmanjšanje črnih odlagališč. Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev, bodo manjše količine zbranih odpadkov, kar bo ugotovljeno z evidentiranjem oz. z monitoringom. Merjene bodo količine zbranih odpadkov, prevozov, predelanih in odstranjenih odpadkov (odlaganje ali energetske izrabe) ter njihovo zmanjševanje. Zagotoviti bo potrebno zmanjšanje količin odpadkov, ki se odlagajo in s tem tudi zmanjšanje emisij iz deponij ter zagotoviti ločeno zbiranje ločenih frakcij komunalnih odpadkov. Tako se bo zagotavljala največja možna stopnja predelave in reciklaže.


Cilji so se in se bodo izvajali skladno z določili državne zakonodaje, zakonskih in podzakonskih aktov in vseh predpisov, ki urejajo to področje. Ugotavljala se je stopnja realizacije zakonskih predpisov, pravilnikov in odloka. Potekale so aktivnosti v nadaljevanju uvajanja ločenega zbiranja odpadkov, uvajanje ločenega zbiranja organskih kuhinjskih odpadkov in biološko razgradljivih odpadkov ter predelava in ponovna uporaba odpadkov. Glavni cilj je izgradnja objektov in naprav, ki so namenjena za obdelavo, predelavo in/ali odstranjevanje komunalnih in njim podobnih odpadkov iz proizvodne in storitvene dejavnosti na lokalni ravni.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma Ocena izpred 25 let je bila, da se na območju občine Krško nahaja približno 600 divjih odlagališč odpadkov. V letu 2014 je bilo s strani podjetja KOSTAK d.d. izveden popis divjih odlagališč odpadkov na območju občine Krško. Ugotovljeno je bilo, da se na območju občine nahaja še približno 50 manjših in srednje velikih odlagališč odpadkov. Kljub stalnim aktivnostim pa se zaradi slabe osveščenosti nekaterih občanov na nekaterih območjih divja odlagališča še vedno pojavljajo. Kljub ohranjanju divjih odlagališč na nekaterih lokacijah pa se zmanjšuje količina odloženih odpadkov. Letni cilji podprograma Letni cilj programa je v okviru vsakoletnih akcij čiščenja bivalnega in naravnega okolja očistiti površine na katerih se pojavljajo odpadki in manjša odlagališča odpadkov. Sanirati vsaj 3 odlagališča odpadkov.


152

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti V letu 2018 se je izvedlo čiščenje divjih odlagališč v katerega so se vključile krajevne skupnosti, društva in skupine občanov. Poleg tega pa so bila sanirana še 3 večja divja odlagališča. S tem se je zmanjšalo število divjih odlagališč odpadkov in zmanjšal njihov vpliv na okolje, možen vpliv na zdravje ljudi in negativni vidni poudarek na okolico, ki ga dajejo divja odlagališča odpadkov. V pomladanskem času so bile izvedene pomladanske akcije čiščenja okolja v katerih so sodelovale krajevne skupnosti in društva z območja občine Krško, v mesecu septembru pa je bila izvedena akcija »Očistimo Slovenijo«, v katero se je uspešno vključila tudi Občina Krško. Aktivnosti so bile izvedene v okviru zastavljenih letnih ciljev. Trend zmanjšanja količine odloženih odpadkov v občini Krško na trajno odlagališče.

KAZALNIK izhodiščna vrednost v kg/preb

referenčna vrednost v kg/preb

ciljna vrednost v kg/preb

dosežena vrednost kg/preb

Zmanjšanje količine odpadkov v občini Krško na trajno odlagališče v kg/preb.

6,5 6,5 6,5 6,1

Povečan % ločeno zbranih odpadkov 50 55 60 65

15029002 - Ravnanje z odpadno vodo

Opis podprograma

Vsebina podprograma 15029002 Ravnanje z odpadno vodo: Preprečitev onesnaževanja okolja zaradi odvajanja odpadnih voda. Odvajanje in čiščenje odpadne vode predstavlja zbiranje in transport odpadne in padavinske vode ter njeno čiščenje in odvajanje v odvodnike na neškodljiv način ob hkratnem varovanju površinskih in podzemnih vod.


• Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Ur. l. RS, št. 98/15 in 76/17), • Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda (Ur. l. RS,

št. 80/12, 98/15), • Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo (Ur.

l. RS, št. 64/12, 64/14 in 98/15), • Pravilnik o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih voda (Ur. l. RS, št. 94/14 in

98/15), • Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju občine

Krško (Ur. l. RS, št. 73/12, 84/13).


Z izgradnjo in upravljanjem okoljske infrastrukture zagotoviti pogoje za trajnostni razvoj in kakovostno življenjsko okolje. Z izgradnjo kanalizacijskega omrežja in potrebnih čistilnih naprav preprečiti onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda. Glavne cilje za področje odvajanja in čiščenja odpadne vode določa Državni operativni program odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode.


153


Zasleduje se cilje, ki jih za območje občine Krško določa Državni operativni program odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode.


Glede na razpoložljiva finančna sredstva izgradnja objektov in naprav kanalizacijskega omrežja ter priprava projektov s področja odvajanja in čiščenja odpadne vode.


Na področju Ravnanje z odpadno vodo smo bili pri doseganju ciljev v letu 2018 uspešni, saj so izpolnjeni vsi cilji, na katere smo lahko vplivali.



ciljna vrednost v %


Izgradnja objektov in naprav kanalizacijskega omrežja 84 98 100 84

15049001 – Načrtovanje, varstvo in urejanje voda

Opis podprograma

Vsebina podprograma 15049001 Izgradnja infrastrukture ob vodotokih: zajema investicijsko vzdrževanje in obnovo vodotokov.


- zakon o varstvu okolja, - zakon o vodah, - zakon o ohranjanju narave, - gradbeni zakon.


Dolgoročni cilji bodo usmerjeni v investicijsko vzdrževanje in obnovo vodotokov.


predvidene naloge na področju ureditve vzdrževanja vodotokov se niso izvedle, ker ni bilo moč doseči dogovora glede načina sofinanciranja.


Sanacija dveh odsekov poškodovanih brežin vodotokov.


Vodotoka, ki počasi izpodjedata vozišče ceste, ki poteka ob vodotoku, se bosta sanirala v naslednjem letu.


154



ciljna vrednost v %


Urejanje vodotokov 100 100 100 40,4

1505 – Pomoč in podpora ohranjanju narave Opis glavnega programa Občina Krško podpira akcije in programe, ki se v okviru nevladnih organizacij in šol izvajajo z namenom ohranjanja zdravega okolja in narave. Občina v skladu s sprejetim Odlokom namensko porabi sredstva za izvajanje ukrepov varstva in vlaganj v naravne vire.

Dolgoročni cilji glavnega programa Dolgoročni cilj je graditi pozitiven odnos do okolja in narave. V skladu z Zakonom o divjadi in lovstvu in v okviru javnega razpisa je občina zagotovila porabo koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo v občini Krško in sofinancira stroške biomeliorativnih in biotehničnih ukrepov ter preprečevanje in povračilo škod od divjadi.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev Ugotavlja se, da se zavest o ohranjanju zdravega okolja dviguje, kar se kaže tudi z vsakoletnim zmanjšanjem količine odpadkov, ki je odvržena v naravno in bivalno okolje. Dolgoročne cilje Občina postopoma uresničuje glede na zakonske možnosti in razpoložljiva finančna sredstva.

15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot Opis podprograma Občina Krško podpira programe, ki so namenjeni varstvu okolja in narave. Programi so namenjeni ohranjanju in predstavitvi naravnih vrednot ter izobraževanju. S tem namenom je občina v preteklih letih nabavila gradivo, ki je namenjeno izobraževanju o našem okolju ter ga posredovala osnovnim šolam. V okviru razpisa pa je zagotovila sredstva za predstavitev naravne vrednote Ajdovska jama. Namen ukrepa je pomoč in podpora ohranjanju narave, ki vključuje sredstva za ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot na občinski ravni, zagotavljanje ekološke, socialne in gospodarske funkcije divjadi ter njenega življenjskega prostora; potrebno je slediti zahtevam, ki jih nalaga Zakon o divjadi in lovstvu



155

Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18), Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17 – GZ, 21/18 – ZNOrg in 84/18 – ZIURKOE), Zakon o ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 96/04 – uradno prečiščeno besedilo, 61/06 – ZDru-1, 8/10 – ZSKZ-B, 46/14, 21/18 – ZNOrg in 31/18)

• Zakon o divjadi in lovstvu • Odlok o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo v občini Krško

Dolgoročni cilji podprograma Dolgoročni cilj je pri občanih, predvsem pa pri šolski mladini, spodbuditi pozitiven odnos do okolja in s tem ohranjanje zdravega okolja tudi za zanamce. Lokalna skupnost je v skladu z Zakonom o divjadi in lovstvu dolžna zagotoviti porabo koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo. Občina v skladu s sprejetim Odlokom namensko porabi sredstva za izvajanje ukrepov varstva in vlaganj v naravne vire.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma Ocenjuje se, da se pozitivna zavest do okolja dviguje, kar se med drugim odraža tudi v manjšem številu divjih odlagališč odpadkov in čistejših javnih površinah. Sprejet je bil Odlok o namenski porabi sredstva za izvajanje ukrepov varstva in vlaganj v naravne vire. S tem se dolgoročni cilji postopoma uresničujejo, ocena uspeha je pozitivna.

Letni cilji podprograma Letni cilj programa je glede na potrebe zagotoviti ustrezna sredstva ali gradiva, ki so namenjena dvigovanju pozitivne zavesti do okolja. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti Z dvigovanjem pozitivne zavesti do okolja se zmanjšuje njegovo onesnaževanje, kar kaže tudi na manjše število divjih odlagališč odpadkov. Posledično pa se s tem tudi zmanjšujejo sredstva, ki bi jih bilo potrebno nameniti sanaciji okolja. V letu 2018 s strani društev, zavodov in nevladnih organizacij niso bile izkazane aktivnosti, ki bi pokazale potrebo po realizaciji programa. 1506 – Splošne okoljevarstvene storitve Opis glavnega programa Z namenom, da se ugotovi stanje v okolju se izvajajo analize stanja. Izvajajo se analize kvalitete pitne vode vaških vodovodov in analize kvalitete vode reke Krke glede primernosti za kopanje. Po potrebi pa se izvedejo še dodatne naloge v zvezi z ugotavljanjem stanja v okolju. O stanju okolja Občina Krško obvešča svoje občane. Opravlja se tudi nadzor nad drevjem, ki se nahaja na gozdnih parcelah, ki so v lasti občine.


156

Dolgoročni cilji glavnega programa Dolgoročni cilj je vsem občanom zagotoviti zdravo okolje, kvalitetno pitno vodo, preprečevanje bolezni, ki bi lahko nastale s tem v zvezi in zagotoviti dobro stanje v gozdovih, ki so v lasti občine. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev Tudi na podlagi analiz kvalitete pitne vode iz vaških vodovodov in predlaganih ukrepov, je del vaških vodovodov prešel v strokovno upravljanje komunalne organizacije, del uporabnikov pa se je priključil na večje vodovodne sisteme, ki so pod upravljanjem in nadzorom strokovne komunalne organizacije, kar dolgoročno pomeni za uporabnike zagotavljanje kvalitetne pitne vode. Z izvajanjem vsakoletnih analiz kvalitete vode reke Krke glede primernosti za kopanje, se dolgoročno preprečujejo vplivi morebitno onesnažene vode na kopalce. Z izvajanjem sanitarnih sečenj v gozdovih se ohranja ustrezna kvaliteta gozda tudi za v bodoče. 15069001 Informacijski sistem varstva okolja in narave Opis podprograma

Na območju občine Krško se redno izvajajo analize kvalitete vode vaških vodovodov in zajetij, ki preskrbujejo manjše število prebivalcev in niso v upravljanju komunalne organizacije. Analize kvalitete vode vaških vodovodov se bodo opravljale predvidoma do takrat, ko bodo obravnavani vodovodi prešli v upravljanje ustrezni strokovni organizaciji. O stanju se obvestijo upravljavci vaških vodovodov. Preko spletnih strani Občine Krško in Posavskega Obzornika pa se o stanju, s predlogi za ustrezno ukrepanje v primeru potrebe, obvestijo tudi ostali občani. Opravljajo se tudi analize kvalitete vode reke Krke glede primernosti za kopanje v poletnem času. O stanju se obvestijo občani. V primeru potreb se lahko opravijo tudi meritve imisij hrupa in drugih imisij v okolju.

Opravlja se nadzor nad stanjem drevja na gozdnih parcelah, ki so v lasti Občine Krško. Glede na potrebe (drevesni škodljivci, ujme) se v skladu z odločbami Zavoda za gozdove Slovenije opravljajo sanitarne sečnje in sadnje dreves.

Zakonske in druge pravne podlage Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18), Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17 – GZ, 21/18 – ZNOrg in 84/18 – ZIURKOE), Pravilnik o pitni vodi (Ur.list RS št. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06, 25/09, 74/15 in 51/17), Zakon o gozdovih (Uradni list RS št. 30/93, 13/98 – odl. US, 56/99 – ZON, 67/02, 110/02 - ZGO – 1, 115/06, 110/07, 106/10, 63/3, 101/13 ZDRvNepr, 17/14, 24/15, 9/16 – ZGGLRS in 77/16). Dolgoročni cilji podprograma


157

Dolgoročni cilji so občanom zagotoviti zdravo okolje, kvalitetno pitno vodo, preprečiti vpliv morebitno onesnažene vode reke Krke na zdravje kopalcev in zagotoviti zdrav gozd na parcelah, ki so v lasti občine ter ustrezno gospodarjenje z njimi. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma Na podlagi izvedenih analiz kvalitete pitne vode vaških vodovodov in na podlagi opozoril, ki so bila izdana na podlagi analiz, se na vaških vodovodih izvajajo ukrepi za izboljšanje stanja. Vaški vodovodi postopno prehajajo v upravljanje strokovnih inštitucij. To pa dolgoročno pomeni boljše zagotavljanje kvalitetne pitne vode. S podatki o kvaliteti vode reke Krke glede primernosti za kopanje in opozorili kopalcem, ki jih morajo upoštevati pri kopanju v reki, se lahko uspešno preprečijo morebitni negativni vplivi kopalne vode na zdravje ljudi. S pravočasno odstranitvijo poškodovanega in bolnega drevja, predvsem zaradi ujm in podlubnikov se preprečuje nadaljnja škoda v gozdu ter omogočila ohranitev obstoječega gozda. Letni cilji podprograma Letni cilji programa so izvesti analize kvalitete pitne vode iz vaških vodovodov in o stanju obvestiti občane, izvesti analizo vode reke Krke glede primernosti za kopanje in o stanju obvestiti kopalce. V primeru potrebe po ugotavljanju stanja v okolju izvesti meritve imisij onesnaženja in predlagati morebitne ukrepe za izboljšanje stanja. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

V letu 2018 so se izvedle analize kvalitete pitne vode na 45 vaških vodovodih in 9 izvirih. Izvedla se je tudi analiza kvalitete vode reke Krke glede primernosti za kopanje. Z izvajanjem analiz kvalitete pitne vode iz vaških vodovodov in kvalitete vode reke Krke glede primernosti za kopanje ter informiranjem občanov v zvezi s tem, so se izvedle aktivnosti za preprečevanje vpliva morebitno onesnažene vode na zdravje občanov. V letu 2018 Občina Krško ni prejela odločb s strani Zavoda za gozdove R Slovenije in se sanitarne sečnje in sadnje niso izvajale. Aktivnosti so bile izvedene v okviru zastavljenih letnih ciljev.

16 – PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

Opis področja proračunske porabe Področje porabe 16 – PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST zajema prostorsko načrtovanje in razvoj ter načrtovanje poselitve v prostoru (stanovanjsko dejavnost, gospodarjenje z zemljišči in komunalna dejavnost)

Zajema prostorsko načrtovanje in razvoj ter načrtovanje poselitve v prostoru. Poslanstvo občine je, da premišljeno skrbi za razvoj v prostoru in infrastrukturno opremljenost ter omogoči kvalitetno bivanje vseh občanov.


158

Zajema ravnanje z nepremičninami, pridobivanje nepremičnin v lasti fizičnih in pravnih oseb, razpolaganje z nepremičninami v lasti Občine Krško in ostale oblike ravnanja s stvarnim premoženjem. Zagotavljati prebivalcem neoporečno pitno vodo v zadostnih količinah ter zagotavljati pogoje za nemoteno delovanje tudi na področjih urejanja pokopališke in pogrebne dejavnosti ter drugih komunalnih dejavnosti, katere so javnega pomena. Na področju komunalne dejavnosti se prizadevamo zagotoviti osnovno komunalno infrastrukturo v romskih naseljih Kerinov Grm in Drnovo. Pri realizaciji ciljev pričakujemo podporo s strani države saj romska problematika presega meje lokalnih skupnosti.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja Temeljni dokumenti:

• Zakoni in predpisi s področja urejanja prostora • Občinski strateški in izvedbeni prostorski načrti:

- Občinski prostorski načrt občine Krško (UL RS št. 61/15) - Prostorsko izvedbeni akti za območje občine Krško

Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti, Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti, Stvarnopravni zakonik, Obligacijski zakonik, Zakon o zemljiški knjigi, Zakon o skladu kmetijskih zemljišč in gozdov, Zakon o javnih skladih, Zakon o kmetijskih zemljiščih, Zakon o socialnem varstvu, Zakon o dedovanju, Zakon o cestah….

− Zakon o vodah, − Zakon o varstvu okolja, − Zakon o urejanju prostora, − Zakon o graditvi objektov, − Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč, − Odlok o oglaševanju, − Stanovanjski zakon. − - Zakon o lokalni samoupravi

− - Uredba o določitvi podskupin znotraj posameznih skupin istovrstnih nepremičnin in o podatkih za pripis vrednosti po podskupinah nepremičnin

− Zakon o Romih (Ur. list RS, št. 33/07)

− Nacionalni program ukrepov za zaščito romske skupnosti (sprejet 2017)

1602 – Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija Opis glavnega programa V okviru tega glavnega programa se bodo opravljale strokovne, analitske, razvojne in z njimi povezane upravne naloge, ki se nanašajo na prostorsko planiranje. Naloge na področju prostorskega planiranja so predvsem načrtovanje prostorskega razvoja in ureditve občine. Vključuje sredstva za urejanje in nadzor geodetskih evidenc, nadzor nad prostorom in vzpostavitev sistema gospodarjenja s prostorom. Dolgoročni cilji glavnega programa


159

Dolgoročni razvojni cilj na področju prostorskega planiranja je doseganje skladnega prostorskega razvoja. Prostorski razvoj občine sledi izhodiščem Strategije prostorskega razvoja Slovenije in Prostorskega reda Slovenije. Izhaja iz analiz stanja in teženj ter možnosti prostorskega razvoja v občini Krško. Razvojne potrebe države in regije na območju občine Krško so usmerjene v razvoj energetike, gospodarstva in prometne infrastrukture. Težnja občine je spodbuditi gospodarski razvoj in zadržati obstoječe prebivalstvo, zlasti na podeželju, oziroma ustvariti pogoje za gospodarski in kulturni razcvet občine. Prednostno se razvijajo upravne funkcije, centralne dejavnosti ter visoko šolstvo. Zaradi naravnih kvalitet in reliefnih značilnosti se spodbuja tudi razvoj turizma.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev Zagotavljanje dolgoročnih ciljev je proces, s katerim si bomo vseskozi prizadevali za skladen prostorski razvoj, ki bo temeljil na uspešni povezavi in sodelovanju vseh področij. Za razvojne potrebe občine je potrebno zagotavljati ustrezne prostorske možnosti za razvoj gospodarskih, izobraževalnih in storitvenih dejavnosti, zlasti z ustreznim opremljanjem z gospodarsko javno infrastrukturo. Zagotavljati ustrezno energetsko ter komunalno opremljenost naselij ter ohranjati poselitev na območju razpršene poselitve. Razvoj poselitve prednostno usmerjati na proste, degradirane in nezadostno izkoriščene površine znotraj naselij. Ohraniti, povezovati in razvijati potenciale za razvoj turizma in rekreacije. Ohranjati prepoznavnost prostora z ohranjanjem območij naselbinske dediščine, tipoloških značilnosti kulturne krajine ter naravnega okolja. Izboljšati in ohranjati okoljske potenciale in naravne vire, z ohranjanjem kakovosti vodnih virov, zmanjševanjem obremenjevanja okolja s komunalnimi odpadki, ohranjati krajinsko in biotsko raznovrstnost, zmanjševati emisije v zrak in hrupno onesnaževanje ter ostalo. Ohranjati pridelovalni potencial tal za kmetijsko rabo in vzdrževanje stanja gozdov, v smislu njihove biotske pestrosti ter vseh ekoloških, socialnih in proizvodnih funkcij. 16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc Opis podprograma Podprogram vsebuje informacijsko podporo delu občinske uprave Občine Krško na področju ažuriranja evidenc stavbnih zemljišč in objektov. Zakonske in druge pravne podlage - Zakon o lokalni samoupravi - Uredba o določitvi podskupin znotraj posameznih skupin istovrstnih nepremičnin in o podatkih za pripis vrednosti po podskupinah nepremičnin Dolgoročni cilji podprograma Vzpostavitev potrebnih atributnih in grafičnih baz podatkov za lažje, hitrejše in učinkovitejše delo občinske uprave ter hkrati informirati in deloma avtomatizirati delo občinske uprave, tako na področju kvalitete kot tudi kvantitete storitev. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma Postopoma vzpostavljamo ustrezne in osvežene atributne in grafične baze, kar posledično omogoča učinkovitejše delo občinske uprave. Posodobitve potekajo tudi v sklopu programske opremljenosti s pomočjo katerih se optimizira delovanje občinske uprave.


160

Letni cilji podprograma Zagotoviti nemoteno oskrbo občinske uprave z informacijami in omogočiti njeno učinkovito delovanje. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti Letni cilj na nivoju podprograma je bil dosežen. Podatki so se osveževali tedensko. Izvedena je bila posodobitev programske opreme s čimer izpopolnjujemo evidenco prostorskih informacij in dokumentov, ki veljajo za območje občine Krško. 16029003 Prostorsko načrtovanje Opis podprograma

Občina usmerja prostorski razvoj s prostorskimi akti. Občinski prostorski načrt (OPN) je prostorski akt s katerim so se, ob upoštevanju usmeritev iz državnih prostorskih aktov, razvojnih potreb občine in varstvenih zahtev, določili cilji in izhodišča prostorskega razvoja občine, načrtovale prostorske ureditve lokalnega pomena ter določili pogoji umeščanja objektov v prostor. OPN obravnava celotno območje občine Krško. Pripravil in sprejel se je kot enovit dokument, ki celovito obravnava prostorsko problematiko občine in je hkrati strateški in izvedbeni prostorski akt ter podlaga za pripravo občinskih podrobnih prostorskih načrtov (OPPN) in projektov za pridobitev gradbenega dovoljenja.

Z občinskimi podrobnejšimi prostorskimi načrti se podrobneje načrtuje razvoj in širitev naselij, prenovo območij ter tudi druge prostorske ureditve lokalnega pomena. Z njimi se podrobneje določijo arhitekturne, krajinske in oblikovalske rešitve prostorskih ureditev, pogoji za priključevanje na gospodarsko javno infrastrukturo, parcelacija, etapnost urejanja, rešitve za celostno ohranjanje kulturne dediščine, varstvo okolja, naravnih virov in narave, ukrepi za obrambo, varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, požarom ter drugi pogoji.

Zakonske in druge pravne podlage Zakon o prostorskem načrtovanju (Ur. list RS, št. 33/2007, 70/08, 108/09, 80/10 in 57/12) s podzakonskimi akti: Pravilnik o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega prostorskega načrta ter pogojih za določitev območij sanacij razpršene gradnje in območij za razvoj in širitev naselij (Uradni list RS, št. 99/07), Pravilnik o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (Uradni list RS, št. 99/07), Uredba o prostorskem informacijskem sistemu (Uradni list RS, št. 119/07), Pravilnik o prikazu stanja prostora (Uradni list RS, št. 50/08), Pravilnik o kriterijih za načrtovanje prostorskih ureditev in posegov v prostor na najboljših kmetijskih zemljiščih zunaj območij naselij (Uradni list RS, št. 110/08) ter drugi podzakonski akti ter predpisi s posameznih področij. V letu 2018 se je začela uporabljati nova prostorska in gradbena zakonodaja – Zakon o urejanju prostora (ZUreP-2) za področje urejanja prostora.


Zagotoviti stanje v prostoru, ki bo omogočalo konkurenčen razvoj občine, kvalitetno bivanje, infrastrukturno opremljenost prostora, revitalizacijo urbanih območij, razvoj podeželskega


161

prostora, ohranjanje narave ter varstvo kulturne dediščine, upoštevajoč veljavno prostorsko zakonodajo.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma Zastavljeni cilji so bili doseženi v okviru objektivnih možnosti vseh sodelujočih v postopkih prostorskega načrtovanja ter v okviru potreb realizirani.


V letu 2018 se je izdeloval osnutek sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta (SDOPN1), s strokovnimi podlagami evidentiranja poseljenih površin izven obstoječih poselitvenih območij. Nadaljevala in zaključila se je izdelava sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Dorc v Brestanici, izdelava sprememb in dopolnitev ureditvenega načrta zg. jedra Krško – območje kapucinskega samostana (umeščanje knjižnice) ter izdelava občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje PGE v Krškem. Začela in izvedla se je tudi izdelava sprememb in dopolnitev ureditvenega načrta za naselje Senovo - območje vrtca. Izvajale so se tudi aktivnosti ter sprejem prostorsko izvedbenih aktov, katerih pobudniki so bili tudi investitorji le teh (OPPN v Koprivnici, OPPN na Drnovem, OPPN na Senovem, OPPN v Stari vasi…).

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti V letu 2018 so bili doseženi zastavljeni cilji v okviru objektivnih možnosti vseh sodelujočih v postopkih prostorskega načrtovanja.

1603 - Komunalna dejavnost Opis glavnega programa Glavni program 1603 Komunalna dejavnost vključuje sredstva za oskrbo naselij z vodo, urejanje pokopališč, objektov za rekreacijo v naseljih, sredstva za praznično urejanje naselij in druge komunalne dejavnosti. Urejanje osnovne komunalne infrastrukture (vodovod, kanalizacija, elektrika, ceste….) v romskih naseljih Kerinov Grm in Drnovo

Dolgoročni cilji glavnega programa Ohranjanje in izboljšanje stanja onesnaženosti in izgleda zelenic, otroških igrišč in javnih parkirnih prostorov v občini. Izboljšanje dejavnosti gospodarskih javnih služb.

Ureditev bivalnih razmer v romskih naseljih Kerinov Grm in Drnovo. Pri tem je pomembno pridobiti državna ali evropska sredstva za sofinanciranje projektov.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev V skladu z zagotovljenimi sredstvi so realizirane predvidene naloge na področju komunalne dejavnosti. V skladu z zagotovljenimi sredstvi so realizirane predvidene naloge na področju komunalne dejavnosti.


162

Izvedba projekta je bila v začetku pogojena s pridobitvijo državnih sredstev (javni razpis Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo). Žal, v letu 2018 ni bilo državnega razpisa, vseeno je občina Krško z lastnimi sredstvi uredila kanalizacijske priključke za romski del naselja Drnovo. Vrednost projekta je bila cca 91.000 evrov brez DDV. Samo izvedbo na terenu je vodil oddelek za GI.

16039001 - Oskrba z vodo

Opis podprograma

Vsebina podprograma 16039001 Oskrba z vodo: gradnja in vzdrževanje vodovodnih sistemov (vključno s hidrantno mrežo)


- zakon o evidentiranju nepremičnin, državne meje in prostorskih enot, - zakon o temeljni geodetski izmeri, - zakon o urejanju prostora, - zakon o graditvi objektov, - zakon o varstvu okolja, - zakon o gospodarskih javnih službah, - zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč, - stanovanjski zakon, - zakon o stavbnih zemljiščih.


Izboljšanje dejavnosti obveznih lokalnih GJS, kazalec za doseganje zastavljenih ciljev je zadovoljstvo občanov.


Učinkovitejša oskrba s pitno vodo vsem prebivalcem.


Zgrajeni tekoči metri sistema oskrbe s pitno vodo, skladno s programom izvedbe v letu 2018, za drugi cilj pa izvedba zakonskih obveznosti glede monitoringa odpadnih voda na CRO SSG, 5-letna poročila MOP glede projekta HI Posavje.


Učinkovitejša oskrba s pitno vodo vsem prebivalcem.



ciljna vrednost v %


Učinkovitejša oskrba s pitno vodo vsem prebivalcem v občini

80 90 100 98

Obnova vodovodnega omrežja v km/leto 5 5 8 6 Zmanjšanje vodnih izgub v % 28 25 25 26


163

16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

Opis podprograma

Vsebina podprograma 16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost: gradnja in vzdrževanje pokopališč in mrliških vežic.


- zakon o evidentiranju nepremičnin, državne meje in prostorskih enot, - zakon o temeljni geodetski izmeri, - zakon o urejanju prostora, - zakon o graditvi objektov, - zakon o varstvu okolja, - zakon o gospodarskih javnih službah, - zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč, - stanovanjski zakon, - zakon o stavbnih zemljiščih, - Odlok o vzdrževanju pokopališč in izvajanju pogrebne dejavnosti.


Zagotavljanje prostora za pokope in urejenost pokopališč in s tem prispevanje k boljšemu izgledu celotne občine.


Z načrtovanjem in izvajanjem širitev pokopališč zagotavljamo dodaten prostor za pokope. Z izvajanjem urejanja pokopališč pa prispevamo k lepšemu izgledu občine.


Zagotavljanje pogojev dejavnosti javne službe.


Z izvajanjem proračuna in ostalimi aktivnostmi zagotavljamo pogoje dejavnosti javne službe.



ciljna vrednost v %


Zagotavljanje pogojev dejavnosti javne službe 100 100 100 100 Zagotavljanje prostorov za pokope 100 100 100 100

16039003 - Objekti za rekreacijo

Opis podprograma

Vsebina podprograma 16039003 Objekti za rekreacijo: upravljanje in vzdrževanje objektov za rekreacijo (zelenice, parki, otroška igrišča, kampi, ipd.), gradnja in investicijsko vzdrževanje objektov za rekreacijo.


- zakon o evidentiranju nepremičnin, državne meje in prostorskih enot, - zakon o temeljni geodetski izmeri, - zakon o urejanju prostora, - zakon o graditvi objektov,


164

- zakon o varstvu okolja, - zakon o gospodarskih javnih službah, - zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč, - stanovanjski zakon, - zakon o stavbnih zemljiščih, - Odlok o javnih cestah in ostalih javnih površinah v občini Krško.


Urejenost naselij in s tem prispevanje k boljšemu izgledu celotne občine.


Z rednim vsakoletnim izvajanjem vzdrževanja javnih površin in rekreacijskih objektov ter obnovami in posodabljanjem objektov dosegamo dolgoročne cilje podprograma.


Letni cilj je zagotoviti občanom red in čistočo.


Pri doseganju letnih ciljev smo bili uspešni.



ciljna vrednost v %


Urejanje javnih površin in izboljšanje izgleda mesta 95 100 95 100 Popis in dopolnitev katastra zelenic 95 100 95 100 Nabava in montaža urbane opreme 95 100 95 100

16039004 - Praznično urejanje naselij

Opis podprograma

Vsebina podprograma 16039004 Praznično urejanje naselij: praznična okrasitev naselij in izobešanje zastav.


- zakon o evidentiranju nepremičnin, državne meje in prostorskih enot, - zakon o temeljni geodetski izmeri, - zakon o urejanju prostora, - zakon o graditvi objektov, - zakon o varstvu okolja, - zakon o gospodarskih javnih službah, - zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč, - stanovanjski zakon, - zakon o stavbnih zemljiščih.


Urejenost središč občine Krško ter obešanje zastav ob praznikih.


Pri doseganju dolgoročnih ciljev smo uspešni.


165


Praznična ureditev naselij in obešanje zastav.

Glavni cij izobešanja zastav je, da le te izobesimo in pospravimo ob prazničnih dneh.


Pri doseganju letnih ciljev smo bili uspešni.



ciljna vrednost v %


Praznična okrasitev naselij 100 100 100 100 Obešanje zastav ob praznikih 100 100 100 100

16039005 - Druge komunalne dejavnosti Opis podprograma Vsebina podprograma 16039005 Druge komunalne dejavnosti: javne sanitarije, plakatiranje, javne tržnice ipd..

Ohranjanje in izboljšanje stanja onesnaženosti in izgleda zelenic, otroških igrišč in javnih parkirnih prostorov v občini. V okviru legalizacije je romsko naselje Kerinov Grm v preteklih letih pridobilo pitno vodo, elektriko, dostopno cesto do naselja, ceste v naselju, avtobusno postajo, pripravljalni vrtec, sekundarni vodovod…. Romski del naselja Drnovo je pridobil pitno vodo v naselje in urejeno fekalno kanalizacijo.

Zakonske in druge pravne podlage - Zakon o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17) - Gradbeni zakon (Uradni list RS, št. 61/17 in 72/17 – popr.)

- Odlok o plakatiranju in koncesiji za plakatiranje - v pripravi novi, - Zakon o urejanju prostora, - Zakon o graditvi objektov ,

Dolgoročni cilji podprograma Zagotavljanje urejenosti občine na področju stavbnih zemljišč, ter tako fizičnim kot tudi pravnim osebam zagotoviti zadostno število parcel za gradnjo in opremljenih ter urejenih stavbnih zemljišč, tako za razvoj poselitve kot tudi za razvoj gospodarske dejavnosti. Zagotoviti urejenost stavbnih zemljišč ter izboljšati stanje zelenic, otroških igrišč in javnih parkirnih prostorov v občini. Opremljenost stavbnih zemljišč s potrebnim cestnim omrežjem ter zagotavljanje urejenosti občine na področju stavbnih zemljišč ter tako fizičnim kot tudi pravnim osebam zagotoviti zadostno število parcel za gradnjo in opremljenih ter urejenih stavbnih zemljišč, tako za razvoj poselitve kot tudi za razvoj gospodarske dejavnosti.

Dolgoročni cilj progama je ureditev komunalne infrastrukture v romskem naselju Kerinov Grm in romskem delu naselja Drnovo in zagotavljanje »normalnih« bivanjskih pogojev. Merilo za doseganje zastavljenih ciljev so število legaliziranih komunalnih priključkov v romskih naseljih Kerinov Grm.


166

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma Z vlaganjem v izgradnjo komunalne infrastrukture se omrežje postopoma izboljšuje prav tako pa pridobivamo nova komunalno opremljena nepozidana stavbna zemljišča. Prav tako se zagotavlja kvalitetnejše stanje stavbnih zemljišč v občini Krško. Pospešitev razvoja gospodarstva

Občina Krško dolgoročno uspešno zagotavlja pogoje za legalizacijo romskega naselja Kerinov Grm in romskega dela naselja Drnovo. Končni cilj je zagotovo čimprej zagotoviti vse potrebne pogoje za funkcioniranje naselij, to bo takrat, ko bosta oba naselja v celoti komunalno opremljena.

Letni izvedbeni cilji podprograma V letu 2018 predvidevamo opremiti zemljišča s potrebnim cestnim omrežjem in ostali komunalno infrastrukturo predvsem za območja za katera bodo tekom leta izkazane potrebe ter urejanje stavbnih zemljišč v skladu s projekti navedenimi v NRP-ju, ter ostalih območij, za katera bodo tekom leta izkazane potrebe. Prav tako se predvidevamo ukrepe z namenom zagotavlja kvalitetnejšega stanja stavbnih zemljišč v občini Krško. Izdelava projektne in investicijske dokumentacije ter opremljanje zemljišč s potrebnim cestnim omrežjem in ostalo komunalno infrastrukturo, predvsem za območja, za katera bodo tekom leta izkazane potrebe ter urejanje stavbnih zemljišč v skladu s projekti, navedenimi v NRP-ju ter ostalih območij, za katera bodo tekom leta izkazane potrebe.

Povečati število legaliziranih komunalnih priključkov v romskih naseljih.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti V letu 2018 smo pričeli z rušitvijo kompleksa objektov bivše proizvodnje celuloze – Belilnica z namenom očiščenja kvalitetnih stavbnih zemljišč. Pospešitev razvoja gospodarstva

Letni cilj povečati število legaliziranih komunalnih priključkov v romskih naseljih je bil v celoti dosežen. Urejeno je bilo čez 400 m kanalizacijskih vodov in izvedeno 8 priključkov na javno kanalizacijo, ki priključena na čistilno napravo.

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje Opis glavnega programa Glavni program Spodbujanje stanovanjske gradnje vključuje sredstva za podpore fizičnim osebam za individualno stanovanjsko gradnjo, spodbujanje stanovanjske gradnje in druge programe na stanovanjskem prostoru. Prizadevanja za dvig stanovanjske in bivalne kulture v smeri iskanja sodobnejših, racionalnejših in kakovostnejših stanovanj so ena temeljnih aktivnosti države in seveda tudi občin za doseganje vzdržnega razvoja. Poleg tega pa mora državna in tudi lokalna raven zagotavljati neprofitna najemna stanovanja in varovati nacionalne, regionalne in lokalne prepoznavnosti prostora, arhitekture in pokrajine. Stanovanjsko gospodarstvo v občinah se odraža v pristojnostih oz. nalogah, ki se nanašajo na čim boljšo uresničevanje pravice do primernega stanovanja. Na podlagi navedenega v okvir imenovanega področja sodijo predvsem naslednje naloge občine:


167

- možnost pridobitve neprofitnega stanovanja v najem; - možnost pridobitve službenega stanovanja v najem; - oddaje v najem neprofitnih stanovanj na podlagi javnih razpisov, - vzpostavitev evidence stanovanj v lasti Občine Krško; - pridobivanje novih lastnih stanovanjskih enot. Prizadevanja za dvig stanovanjske in bivalne kulture v smeri iskanja sodobnejših, racionalnejših in kakovostnejših stanovanj so ena temeljnih aktivnosti države in seveda tudi občin za doseganje vzdržnega razvoja. Poleg tega pa mora državna in tudi lokalna raven zagotavljati neprofitna najemna stanovanja in varovati nacionalne, regionalne in lokalne prepoznavnosti prostora, arhitekture in pokrajine.

Stanovanjsko gospodarstvo v občinah se odraža v pristojnostih oz. nalogah, ki se nanašajo na čim boljšo uresničevanje pravice do primernega stanovanja. Na podlagi navedenega v okvir imenovanega področja sodijo predvsem naslednje naloge občine: � možnost pridobitve neprofitnega stanovanja v najem; � možnost pridobitve službenega stanovanja v najem; � oddaje v najem neprofitnih stanovanj na podlagi javnih razpisov, � vzpostavitev evidence stanovanj v lasti Občine Krško; � pridobivanje novih lastnih stanovanjskih enot.

Skrb za pridobivanje in dodeljevanje neprofitnih stanovanj je že po samem stanovanjskem zakonu naložena občinam. Ta navaja naslednje pristojnosti oz. naloge, ki jih ima občina na tem obravnavanem področju.

SZ-1 v 154. členu, določa da občine:

� sprejemajo in uresničujejo občinske stanovanjske programe; � zagotavljajo sredstva za graditev, pridobitev in za oddajanje neprofitnih stanovanj ter

stanovanjskih stavb, namenjenih začasnemu reševanju stanovanjskih potreb socialno ogroženih ljudi;

� spodbujajo različne oblike zagotavljanja lastnih in najemnih stanovanj; � zagotavljajo sredstva za subvencioniranje najemnine in izredno pomoč pri uporabi

stanovanja; � zagotavljajo pogoje za razvijanje različnih oblik gradnje in prenove z ustrezno zemljiško in

normativno politiko; � sprejemajo usmeritve za projektiranje, gradnjo in za prenovo stanovanj, ki izhajajo iz njenih

lokalnih posebnosti, vključno z zunanjim videzom stanovanjskih stavb; � določajo dovoljene dejavnosti, ki se lahko opravljajo v delu stanovanja; � vodijo register stanovanj. Dolgoročni cilji glavnega programa Spodbujanje individualnega reševanja stanovanjskega problema pri gradnji individualnih stanovanjskih hiš. Dolgoročni cilji: • pridobitev novih stanovanjskih enot • povečanje izkoristka in prenova obstoječega stanovanjskega fonda • zmanjšanje razkoraka med ponudbo in povpraševanjem stanovanj • omogočanje lažje dostopnosti do stanovanj • dvig bivalne kulture in kakovosti stanovanjske gradnje


168

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev Ocenjujemo, da smo pri doseganju dolgoročnih ciljev uspešni. Dolgoročne cilje postopoma uresničujemo glede na zakonske možnosti in razpoložljiva finančna sredstva. Število pridobljenih stanovanjskih enot se povečuje, prenova stanovanj poteka po letnih programih učinkovito in sistemsko, doseganje dolgoročnih ciljev je evidentna, zadovoljiva… ocena uspeha je pozitivna. 16059002 – Spodbujanje stanovanjske gradnje Opis podprograma Glavni program Spodbujanje stanovanjske gradnje vključuje sredstva za podpore fizičnim osebam za individualno stanovanjsko gradnjo, spodbujanje stanovanjske gradnje in druge programe na stanovanjskem prostoru. Zakonske in druge pravne podlage - Zakon o prostorskem načrtovanju - Uredba o vsebini programa opremljanja stavnih zemljišč - Pravilnik o merilih za odmero komunalnega prispevka - Zakon o graditvi objektov - Gradbeni zakon, - Zakon o urejanju prostora Dolgoročni cilji podprograma Spodbujanje individualnega reševanja stanovanjskega problema pri gradnji individualnih stanovanjskih hiš. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma Ocenjujemo, da smo pri doseganju dolgoročnih ciljev uspešni. Letni izvedbeni cilji podprograma Glavni cilj je večje oz. vsaj enako število vlog za komunalni prispevek in posledično tudi skupni znesek subvencije za komunalni prispevek. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti Zastavljeni letni cilji v letu 2018 so bili uspešno realizirani. 16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju Opis podprograma Občina Krško razpolaga z 45 neprofitnimi stanovanjskimi enotami. Stanovanjski fond je namenjen za zagotavljanje stanovanj socialnim upravičencem, upravičencem do službenih - kadrovskih stanovanj, kateri niso zavezani za plačilo lastne udeležbe, upravičencem, ki so zavezani za plačilo lastne udeležbe na podlagi Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj ter kadrovskim potrebam. V okvir tega programa so zajeti tudi zemljiškoknjižni prenosi.

Zakonske in druge pravne podlage - Stanovanjski zakon

- Pravilnik o standardih vzdrževanja stanovanjskih stavb in stanovanj


169

- Pravilnik o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem

- Pravilnik o oddajanju službenih stanovanj Občine Krško v najem

Dolgoročni cilji podprograma Cilj stanovanjske politike je zagotavljanje primernih najemniških stanovanj za izkazane potrebe, tako iz vidika upravičencev za pridobitev neprofitnega stanovanja kakor tudi službenih/kadrovskih. Povpraševanje po najemniških profitnih kakor tudi neprofitnih stanovanjih je veliko, narašča, zato je potrebno vzpodbuditi gradnjo le-teh, s poudarkom na zagotavljanju stanovanj mladim, družinam in razvezanim.

Letni cilji podprograma S programom so se izvajala redna vzdrževalna dela, kakor tudi investicijsko vzdrževalna dela, zagotovila so se tudi primerna kakovostna stanovanja, tudi za morebitni profitni najem, ki pa še ni realiziran. Standard vzdrževanja stanovanj je na visokem nivoju, obnove stanovanjskih enot potekajo sistemsko in temeljito, posebno ob izpraznitvah oziroma ob menjavah najemnikov. Vsa stanovanja imajo pogodbenega Upravnika, ki skrbi za intervencijsko vzdrževanje…

Cilj stanovanjskega področja je tudi pridobitev novih stanovanjskih enot – nakup stanovanj, bodisi na trgu nova ali stara, slednje obnoviti in dodeliti upravičencem. Sredstva iz NORP so lahko vir za tovrstne nakupe ali obnove.

Vsakoletno potekajo razpisi za dodelitev sredstev posameznikom - fizičnim osebam - sofinanciranje obnov individualnih hiš oziroma stanovanjskih enot v starem mestnem jedru Krško, trgu Brestanica, Raka in Podbočja ter posameznih zgodovinskih objektov in v sled tega je bilo sofinancirano že preko 100 projektov obnov. Cilj je sofinancirati vsaj 10 individualnih objektov letno in s tem pripomoči k revitalizaciji mestnega jedra Krško, trga Brestanica in posameznih zgodovinskih stavb… Z zemljiškoknjižnimi prenosi se usklajuje dejansko stanje z zemljiško knjigo.

1606 – Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča) Opis glavnega programa V okviru glavnega programa se vodijo postopki pridobivanja nepremičnin za potrebe gospodarske javne infrastrukture in postopki ravnanja s stvarnim premoženjem pred pridobitvijo premoženja v last Občine Krško ter postopki ravnanja s stvarnim premoženjem v lasti Občine Krško (ustanavljanje služnostnih in ostalih stvarnih pravic, geodetski postopki – parcelacije, urejanje mej, geodetski posnetki, postopki ocenjevanja nepremičnin za potrebe ravnanja z nepremičninami, ukinitve in ustanovitve javnega dobra na posameznih parcelah). Dolgoročni cilji glavnega programa Dolgoročni cilj na področju ravnanja z nepremičninami je urejanje zemljiškoknjižnih stanj za nepremičnine v upravljanju Občine Krško ter promet z nepremičninami za potrebe izvajanja nalog Občine Krško.



170

Občina Krško si prizadeva za dokončno ureditev zemljiškoknjižnih stanj nepremičnin, ki v naravi predstavljajo cestna telesa, vodohrane in ostale objekte gospodarske javne infrastrukture, ki v sistemu družbene lastnine niso bili vpisani v zemljiško knjigo kot objekti v lasti Občine Krško. V okviru razpoložljivih proračunskih sredstev za posamezno proračunsko obdobje Občina Krško odkupi in zemljiškoknjižno uredi 5 % tovrstnih nepremičnin letno od skupno 35 % neurejenega zemljiškoknjižnega stanja na tovrstnih nepremičninah.

V okviru odkupov infrastrukturnih objektov Občina Krško izvede predhodno tudi vse aktivnosti za potrebe odkupa, kot so geodetski postopki, postopki ocenjevanja nepremičnin in podobno. Po vpisu pridobljenih nepremičnin v zemljiško knjigo se za odkupljene nepremičnine uredi tudi analitična evidenca osnovnih sredstev v lasti Občine Krško. 16069001 Urejanje občinskih zemljišč Opis podprograma

V okviru podprograma se urejajo zemljiškoknjižna stanja za nepremičnine, ki so v upravljanju oddelkov in služb Občine Krško, vodijo se postopki prodaje, nakupov in obremenjevanja zemljišč za potrebe izvajanja nalog oddelkov in služb Občine Krško.

Zakonske in druge pravne podlage Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti, Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti, Stvarnopravni zakonik, Obligacijski zakonik, Zakon o zemljiški knjigi, Zakon o skladu kmetijskih zemljišč in gozdov, Zakon o javnih skladih, Zakon o kmetijskih zemljiščih, Zakon o socialnem varstvu, Zakon o dedovanju, Zakon o cestah, ….


Dolgoročni cilj podprograma je dokončna ureditev zemljiškoknjižnega stanja stvarnega premoženja, ki je v upravljanju Občine Krško, zlasti premoženja, ki je v funkciji javnega dobra oziroma zagotavlja nemoteno izvajanje dejavnosti in nalog za potrebe gospodarskih javnih služb in javnih zavodov oziroma vseh nalog v skladu z določili Zakona o lokalni samoupravi.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma Dolgoročni cilji podprograma se dosegajo v okviru razpoložljivih proračunskih sredstev za posamezno proračunsko obdobje.


Letni izvedbeni cilj podprograma je urejanje zemljiškoknjižnih stanj za nepremičnine v upravljanju oddelkov in služb Občine Krško, in sicer v skladu s tekočimi potrebami in po vlogah, vloženih s


171

strani fizičnih in pravnih oseb, kar se meri s številom sklenjenih pogodb oziroma s številom rešenih zadev in z realizacijo proračunske postavke.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti Izvajanje podprograma poteka v okviru proračunskih sredstev za tekoče leto, proračunska sredstva so bila med letom 2018 celo povečana zaradi povečanega obsega dela, ki pa niso bila v celoti realizirana zaradi postopkov, ki se pri prometu z nepremičninami izvajajo izven uprave.

16069002 Nakup zemljišč Opis podprograma Občina Krško preko pridobivanja, opremljanja in prodaje stavbnih zemljišč izvaja občinsko politiko glede umestitve dejavnosti in poselitve na območju občine. Zakonske in druge pravne podlage Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti, Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti, Stvarnopravni zakonik, Obligacijski zakonik, Zakon o zemljiški knjigi, Zakon o javnih skladih Dolgoročni cilji podprograma Zagotoviti urejenost občine na področju stavbnih zemljišč, ter tako fizičnim kot tudi pravnim osebam zagotoviti zadostno število gradbenih parcel in opremljenih ter urejenih stavbnih zemljišč, tako za razvoj poselitve kot tudi za razvoj gospodarske dejavnosti. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma Dolgoročne cilje postopoma uresničujemo glede na zakonske možnosti in razpoložljiva finančna sredstva. Letni cilji podprograma V letu 2018 smo predvideli nakupe zemljišč oziroma nakupe, ki se izvajajo v fazah ali so financirani v več letih predvsem na območju poslovnih con, stanovanjskih območjih ter na ostalih območjih stavbnih zemljišč. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti V letu 2018 smo izvedli nakupe in menjave stavbnih zemljišč na območju stanovanjskih in območji, za potrebe izgradnje cestne infrastrukture in na območju drugih stavbnih zemljišč za potrebe izvajanja politike opremljanja stavbnih zemljišč. Izvedeni so bili nakupi zemljišča na območju Videm-Polšca in naselja Brege.

17 - ZDRAVSTVENO VARSTVO



172

Zdravstveni programi in pravice, ki jih po zakonu zagotavljamo s sredstvi državnega in občinskih proračunov so povezani s funkcijami upravljanja in nadzorovanja sistema zdravstvenega varstva, kot tudi z zagotavljanjem preventivnih zdravstvenih programov in programov krepitve zdravja prebivalcev, z zagotavljanjem in vzdrževanjem javne zdravstvene mreže (investicijska vlaganja in vlaganja v kadre in opremo) ter z zagotavljanjem določenih nacionalnih programov, ki so posebej določeni z zakonskimi predpisi.


Cilji in naloge, ki se financirajo iz proračuna, izvirajo iz opredelitve zdravja in sistema zdravstvenega varstva znotraj razvojne strategije RS ter so vgrajene v Resoluciji o nacionalni program zdravstvenega varstva 2016 do 2025. Z Resolucijo nacionalnega plana zdravstvenega varstva 2016–2025 " Skupaj za družbo zdravja" se izpolnjuje zaveza o sprejetju nacionalnega plana zdravstvenega varstva, ki vključuje strategijo razvoja zdravstvenega varstva z namenom, vizijo in poslanstvom, načeli, cilji, prednostnimi razvojnimi področji, skratka ključnimi elementi strateškega načrtovanja. V skladu z zakonom so v dokumentu predstavljene podlage za razvoj zdravstvenih dejavnosti na posameznih ravneh, vključno z izobraževanjem in izpopolnjevanjem kadrov, opredeljene prednostne naloge (aktivnosti in ukrepi), ki se načrtujejo za predvideno obdobje, in podlage za razvoj sistema zdravstvenega zavarovanja.

1702 – Primarno zdravstvo


Mrežo javne zdravstvene dejavnosti na primarni ravni oblikuje in uresničuje občina, skladno z merili določenimi v zakonskih aktih.

Financiranje bo še naprej potekalo na osnovi zakonskih opredelitev in sicer: iz občinskih proračunov (investicije) in s sredstvi ZZZS (obvezno zdravstveno zavarovanje), ki zagotavlja izvajanje osnovne zdravstvene dejavnosti, delno pa tudi iz sredstev državnega proračuna pri MZ na osnovi Zakona o zdravstveni dejavnosti in Zakona o financiranju občin.

Osnovno zdravstveno dejavnost bodo sicer izvajali ZD z zaposlenimi zdravstvenimi delavci ter zdravstveni delavci – koncesionarji in zagotavljali: nujno medicinsko pomoč; dispanzerske enote za izvajanje preventivnih in drugih programov za predšolske in šolske otroke, mladino, študente, ženske in druge posebne skupine prebivalstva; službo medicine dela, prometa in športa; službo splošne medicine; patronažno službo; laboratorijske in druge diagnostične dejavnosti; reševalno službo. Sem sodi tudi zdravstvena dejavnost v socialnovarstvenih zavodih (domovi za ostarele). Zavodi za svoje oskrbovance organizirajo v okviru osnovne zdravstvene dejavnosti splošno medicinsko dejavnost, rehabilitacijo in zdravstveno nego ter specialistično ambulantno dejavnost.


Doseganje razvojnih ciljev na osnovi že opredeljenih strategij in usmeritev je opredeljeno v novi Resoluciji o nacionalnem planu zdravstvenega varstva 2016-2025; temeljni pogoj za zagotavljanje zdravstvene dejavnosti, zagotavljanje ustreznih zmogljivosti ter zagotavljanje ustrezne opreme v ZD. Ključno je predvsem omogočiti neprekinjeno in nemoteno zdravstveno dejavnost v mreži javne zdravstvene službe na primarni ravni.


Uspešno zasledujemo dolgoročne cilje, saj omogočamo neprekinjeno in nemoteno zdravstveno dejavnost na primarni ravni, vključno z zapolnjevanjem kvote koncesij v obstoječi mreži javne zdravstvene službe.


173

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov

Opis podprograma

Vsebina tega podprograma se nanaša na delovanje splošne ambulante Raka. Ambulanta je bila ustanovljena po Sklepu Občinskega sveta občine Krško z dne 18.7.1996.

Vsebina se navezuje tudi na sofinanciranje investicij v ZD Krško z enotami, v letu 2018 je Občina Krško pristopila k sofinanciranju osnovnega sredstva - terenskega vozila za potrebe Zdravstvenega doma Krško, predvsem za potrebe urgentnega zdravnika. Del sredstev za nakup vozila je prispevala tudi Občina Kostanjevica na Krki in Ministrstvo za zdravje.


- Zakon o zdravstveni dejavnosti - Pogodbi z ZD Krško o sofinanciranju nekaterih nalog


Nemoteno delovanje Splošne ambulante Raka in zagotavljanje ustrezne opreme v ZD Krško, kar pomeni čim boljša, in za prebivalce občine Krško, enakomerna dostopnost do kakovostno primerljivih zdravstvenih storitev.


Občina Krško uspešno zagotavlja pogoje za delovanje ambulante na Raki. V letu 2018 smo sofinancirali nakup vozila za potrebe ZD Krško, zaradi možnosti pridobitve višjega deleža sofinanciranja je to leto vlogo za črpanje sredstev Ministrstva za zdravje pripravila Občina Kostanjevica na Krki, ki je solastnica ZD Krško.


Delovanje Splošne ambulante Raka dvakrat tedensko in zagotavljanje enakomerne dostopnosti do zdravstvene službe.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Dosegli smo zastavljene cilje, saj se je tudi v tem letu zagotovilo redno in nemoteno delovanje ambulante. Letni cilji s področja investicij so bili doseženi.

1706 - Preventivni programi zdravstvenega varstva


Preventivni programi zdravstvenega varstva vključujejo sredstva za programe spremljanja zdravstvenega stanja prebivalstva in promocijo zdravja. S tem programom uresničujemo družbeno skrb za zdravje, ki ima za cilj podaljševanje zdravega in produktivnega življenja državljanov ter zagotavlja izvajanje aktivnosti za spremljanje zdravstvenega stanja prebivalstva in sistema zdravstvenega varstva; ukrepov varovanja in krepitev zdravja; zmanjševanja razlik v zdravju med posameznimi skupinami prebivalstva. V okvir programa sodijo tudi identificiranje, spremljanje in obvladovanje dejavnikov okolja, ki vplivajo na zdravje.



174

Izvajati preventivne dejavnosti iz področij primarnega zdravstva. S preventivnimi programi zdravstvenega varstva bomo dolgoročno zagotovili pogoje, v katerih bodo prebivalci v največji možni meri ohranjali in krepili zdravje in s tem kvaliteto življenja ter zmanjševali razlike v zdravju med posameznimi skupinami prebivalstva. Posredno se bo zmanjšalo tudi ekonomsko in socialno breme, ki ga za družbo in posameznike predstavljajo bolezni in poškodbe.



1706901 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja

Opis podprograma

Občina zagotavlja tudi sredstva za programe za krepitev zdravja prebivalstva na svojem območju in za higiensko, epidemiološko in zdravstveno ekološko dejavnost, ki ni vključena v državni program. Sredstva so namenjena tudi sofinanciranju posvetovalnice za otroke in starše v prostorih Zdravstvenega doma Krško.


- Zakon o zdravstveni dejavnosti - Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju - Pogodba o izvajanju financiranja za vzpostavitev in delovanje posvetovalnice za starše in

otroke občine Krško v Zdravstvenem domu Krško z vsakoletnimi aneksi - Pravilnik o sofinanciranju programov na področju socialnega in zdravstvenega varstva v

občini Krško Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilji se nanašajo na izboljšanje zdravja zlasti zdravstveno ogroženih otrok in invalidov ter s higiensko in epidemiološko dejavnostjo preprečevati nastajanje morebitne gospodarske in zdravstvene škode.

Glavno vodilo dela v posvetovalnici je pomoč ljudem v stiski in pomoč ljudem do kvalitetnega življenja, ki temelji na strokovni specializirani individualni in/ali timski obravnavi razvojnih težav in razvojnih odklonov, učnih težav, psihosocialnih, čustvenih in vedenjskih težav otrok in mladostnikov. Uporabnikom se nudijo nasveti in pomoč na različnih področjih: področje posebnih potreb otrok in mladostnikov, področje učenja in specifičnih učnih težav, razvijanje delovnih in učnih navad, organizacijskih veščin, obvladovanje in premagovanje čustvenih stisk, vedenjskih težav, motenj pozornosti in koncentracije, težav v družini, medsebojnih odnosih, komunikaciji, razvijanje samopodobe in samospoštovanja posameznikov. Svetovalna dejavnost je namenjena osnovnošolski populaciji ter njihovim staršem oz. družinam in učiteljem.


Uspešno zasledujemo dolgoročne cilje. V posvetovalnici lahko hitreje rešujejo težave, ki se pojavljajo na strani uporabnikov, ker je čakalna doba na obravnavo krajša, ravno tako je lahko obravnavanih več uporabnikov, kot bi jih bilo sicer.



175

Omogočiti zdravstveno letovanje otrok in invalidov, izvesti deratizacijo, omogočiti obravnavo v posvetovalnici in nuditi pomoč tistim, ki iščejo oz. potrebujejo pomoč.


Zastavljeni cilji so bili uspešno doseženi. Občina Krško za delo posvetovalnice zagotavlja sredstva za plače in druge osebne prejemke 0,5 kliničnega psihologa ter didaktična sredstva na osnovi letne pogodbe.



ciljna vrednost v %


Zagotavljanje sredstev za programe za krepitev zdravja prebivalstva na svojem območju

100 100 100 100

Delovanje posvetovalnice za starše in otroke v ZD Krško

100 100 100 100

1707 – Drugi programi na področju zdravstva


Drugi programi na področju zdravstva vključujejo sredstva za nujno zdravstveno varstvo in mrliško ogledno službo.


- ohranjati pogoje za izvajanje programov nujnega zdravstvenega varstva - ohranjati pogoje za izvajanje mrliško ogledne službe


Ocenjujemo, da občina uspešno izvaja programe nujnega zdravstvenega varstva, kot ji nalaga področna zakonodaja, obenem pa krije tudi vse stroške mrliško pregledne službe in druge preventivne zdravstvene ukrepe.

17079001 Nujno zdravstveno varstvo

Opis podprograma

Podprogram obsega plačilo prispevka za zdravstvene storitve za nezavarovane osebe, ki majo stalno bivališče v občini Krško in sofinanciranje delovanja Rdečega križa Slovenije - Območnega združenja Krško ter posledično motiviranje in pridobivanje krvodajalcev in darovalcev tkiv.



176

- Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju - Zakon o zdravstveni dejavnosti - Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev - Zakon o Rdečem križu Slovenije - Zakon o preskrbi s krvjo


Vsem občanom zagotoviti vsaj osnovno zdravstveno varstvo, v primeru potrebe pa kri, krvne pripravke in tkiva.


Uspešno zasledujemo dolgoročno zastavljene cilje na področju nujnega zdravstvenega varstva. Zagotavljamo pomoč in zavarovanje vsem, ki to pomoč potrebujejo in pripadajo ogroženim skupinam prebivalstva.


Zagotoviti sredstva za kritje zdravstvenega zavarovanja občanom brez zaposlitve oz. brez

drugih virov dohodkov ter sofinanciranje delovanja Rdečega križa Slovenije - Območnega združenja Krško.


Letni cilj je bil dosežen saj smo v tekočem letu vsem upravičencem zagotovili kritje osnovnega zdravstvenega zavarovanja in sofinancirali delovanje Rdečega križa Slovenije - Območnega združenja Krško

17079002 Mrliško ogledna služba

Opis podprograma

Podprogram obsega plačilo storitev mrliško ogledne službe, s katerimi se krijejo stroški

mrliškega oglednika, eventualne obdukcije in stroški tehnične pomoči pri obdukciji (prevoz).


- Zakonu o zdravstveni dejavnosti - Zakonu o pokopališki in pogrebni dejavnosti in urejanju pokopališč - Pravilniku o pogojih in načinu opravljanja mrliško pregledne službe


Zagotavljati pogoje za izvajanje mrliško ogledne službe.


Občina Krško dolgoročno zagotavlja pogoje za izvajanje mrliško ogledne službe, obenem v

skladu z veljavno zakonodajo krije vse stroške mrliških ogledov, eventualnih obdukcij in


177

tehničnih pomoči pri obdukciji.


Kritje stroškov za izvajanje mrliško pregledne službe in stroškov deratizacije.


V letu 2018 so bili v celoti kriti stroški obdukcij ter mrliških pregledov, ki jih je v skladu v

skladu s področno zakonodajo dolžna pokriti občina.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE Opis področja proračunske porabe Kultura Občina Krško uresničuje javni interes za kulturo z zagotavljanjem pogojev zanjo. Občina je v ta namen ustanovila javne zavode, ostalim izvajalcem kulturnih programov in projektov (drugi zavodi, društva in zveze društev, Javni sklad za kulturne dejavnosti RS, samostojni ustvarjalci na področju kulture ter lastniki kulturnih spomenikov in kulturne dediščine) pa sofinancira izvajanje programov preko javnih razpisov. Občina skrbi tudi za javno infrastrukturo na področju kulture. Šport Šport je pomembna dejavnost družbe, izraz njene dinamike in del splošne kulture, ki bogati kakovost življenja posameznika. Ukvarjanje s športom je prostovoljno. S športom se državljani lahko ukvarjajo neorganizirano ali samostojno, lahko pa se združujejo v društvih ali drugih športnih organizacijah. Šport je pomembno javno dobro in tudi ekonomska kategorija, zato je smiselno, da ga država in lokalna skupnost spodbujata in sofinancirata. Področje športa pri nas je trenutno urejeno z Zakonom o športu in Nacionalnim programom športa za obdobje 2014-2023. Oba krovna dokumenta zavezujta državo in lokalne skupnosti za uresničevanje javnega interesa v športu. Javni interes v športu obsega naloge nacionalnega in lokalnega pomena v vseh segmentih športa, ki se opredeljene v Nacionalnem programu športa in programih športa lokalnih skupnosti, zlasti na področju: športne vzgoje, športne rekreacije, kakovostnega športa, vrhunskega športa, športa invalidov in športne infrastrukture. Glede na usmeritve Nacionalnega programa športa, so država in lokalna skupnosti dolžne sofinancirati šport po merilih za izbor in uresničevanje letnih programov športa, ki jim bodo morali zadostiti posamezni nosilci in izvajalci športne dejavnosti. Lokalna skupnost skrbi za uresničevanje javnega interesa v športu tako, da:

- zagotavlja sredstva za realizacijo nacionalnega programa - zagotavlja sredstva za izvedbo lokalnega programa športa - spodbuja in zagotavlja pogoje za opravljanje in razvoj športnih dejavnosti - načrtuje, gradi in vzdržuje lokalno pomembne javne športne objekte

Mladinska dejavnost Lokalna skupnost uresničuje javni interes na področju mladinskega sektorja z zagotavljanjem pogojev za opravljanje mladinske dejavnosti v okviru javnega zavoda Mladinski center Krško in nevladnih organizacij s področja mladinskega sektorja ter njihovih zvez. Občina skrbi tudi za javno infrastrukturo na področju mladinskega sektorja, mladim pa so namenjeni različni ukrepi posameznih politik (stanovanjske, zaposlovanja, mobilnosti, participiranja, izobraževanja, organiziranja, zdravja, informiranja..)


178

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja - Regionalni razvojni program Posavja 2014-2020 - Resolucija o nacionalnem programu za kulturo 2014-2017 - Zakon o športu (Ur. list RS št. 29/17) - Nacionalni program športa 2014-2023 (Ur. list RS št. 26/14) - Bela knjiga o športu - Letni program športa - Nacionalni program za mladino 2013-2022 - Prenovljeni okvir za evropsko sodelovanje na področju mladine (2010–2018) - Lokalni program za kulturo Občine Krško za obdobje 2015 – 2020 - Lokalni program za mladino na območju občine Krško za obdobje 2016 - 2019

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 1802 – Ohranjanje kulturne dediščine 1803 – Programi v kulturi 1805 – Šport in prostočasne aktivnosti

1802 – Ohranjanje kulturne dediščine Opis glavnega programa Ohraniti kulturno dediščino in izboljšati materialne in prostorske pogoje za izvajanje kulturne dejavnosti. Dolgoročni cilji glavnega programa Ohranjanje nepremične in premične kulturne dediščine. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev Občina Krško v skladu z razpoložljivi sredstvi obnavlja objekte in spomenike na področju kulturne dediščine in ohranja obseg novega muzejskega gradiva. 18029001 Nepremična kulturna dediščina Opis podprograma Podprogram je namenjen obnovi spomenikov, ki so v lasti občine, pomoči pri obnovi drugim lastnikom dediščine preko javnega razpisa.

Zakonske in druge pravne podlage - Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo - Zakon o varstvu kulturne dediščine - Pravilnik o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa Dolgoročni cilji podprograma Zaščita, vzdrževanje in obnova kulturne dediščine. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma Dolgoročne cilje dosegamo s številom obnovljenih, vzdrževanih objektov. Letni cilji podprograma - Sofinanciranje obnove drugim lastnikom nepremične kulturne dediščine na področju občine Krško preko javnega razpisa, - zagotoviti sredstva za vzdrževanje in obnovo kulturnih spomenikov, ki so v lasti občine. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti


179

V letu 2018 so bila so bila sredstva za sofinanciranje obnove drugim lastnikom kulturne dediščine preko javnega razpisa v celoti porabljena. Cilji bili v letu 2018 so bili v okviru razpoložljivih sredstev uspešno realizirani. Preko javnega razpisa je bilo Izvedenih 6 projektov obnove nepremične kulturne dediščine drugih lastnikov, s pomočjo državnih sredstev pa izvedena tudi 2. faza obnove Mavzoleja družine Hočevar, ki je v lasti Občine Krško.



ciljna vrednost v %


6 obnovljenih, vzdrževanih objektov kulturne dediščine v okviru javnega razpisa

100 100 100 100

1 delno obnovljen kulturni spomenik v lasti občine 100 100 100 100 18029002 Premična kulturna dediščina Opis podprograma Podprogram obsega varstvo premične kulturne dediščine, dejavnost muzejev, arhivov, galerij, muzejski programi in projekti, arhivski programi in projekti. Zakonske in druge pravne podlage - Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo, - Zakon o varstvu kulturne dediščine - Zakon o zavodih - Zakon o sistemu plač v javnem sektorju - Pravilnik o varovanju in hranjenju nacionalnega bogastva in muzejskega gradiva, o vpisu v

razvid muzejev in o podelitvi pooblastila za opravljanje državne javne službe muzejev - Pravilnik o strokovnih, prostorskih in tehničnih pogojih za izvajanje javne službe na področju

varstva kulturne dediščine - Pravilnik o registru kulturne dediščine - Uredba o vzpostavitvi muzejske mreže za izvajanje javne službe na področju premične

kulturne dediščine in določitvi državnih muzejev - Uredba o metodologiji za določitev osnov za izračun sredstev za izvajanje javne službe na

področju kulture - Pravilnik o načinu izvajanja financiranja javnih zavodov, javnih skladov in javnih agencij na

področju kulture - Lokalni program za kulturo Občine Krško za obdobje 2015 – 2020 - Strateški načrt javnega zavoda Kulturni dom Krško ter enot Mestni muzej Krško, Galerija

Krško in Grad Rajhenburg za obdobje 2014 – 2018 - Pravilnik o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa - Pravilnik o zagotavljanju sredstev za ohranjanje in vzdrževanje premične in nepremične

kulturne dediščine na območju občine Krško Dolgoročni cilji podprograma - sofinanciranje vzpostavitve in obnov muzejskih zbirk v okviru muzejskih enot javnega

zavoda Kulturni dom Krško (Mestni muzej Krško, enota Grad Rajhenburg), - sofinanciranje galerijske dejavnosti (Galerija Krško) - zagotavljanje pogojev za varstvo in promocijo muzejskih zbirk, - vključevanje kulturne dediščine v turistično ponudbo. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev Občina Krško omogoča in vzpostavlja pogoje za varstvo in dopolnitev muzejskih zbirk v Mestnem muzeju Krško in enoti Grad Rajhenburg. Letni izvedbeni cilji podprograma - Sofinanciranje prenove, dopolnitve in vzpostavitve novih zbirk v obnovljenem gradu

Rajhenburg.


180

- Nadaljnje sofinanciranje zbirk in vsebin v obnovljenem Valvasorjevem kompleksu (Mestnem muzeju Krško).

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti Načrtovana sredstva so bila v celoti realizirana: - v Mestnem muzeju Krško so vzpostavili 2 občasni razstavi »2. pogled v Štovičkov

depo: Portretne plastike« in razstavo »80. so bila leta … v Krškem«, - na gradu Rajhenburg je bila prenovljena stalna razstava odličij Primoža Kozmusa in

postavljena začasna razstava fotografij »Če bi Slovenija bila ...«.



ciljna vrednost v %


3 nove oz. prenovljene muzejske zbirke oz. vsebine 100 100 100 100

1803 Programi v kulturi Opis glavnega programa Programi v kulturi vključujejo sredstva za knjižničarsko dejavnost, umetniške programe, ljubiteljsko kulturo in druge programe v kulturi. Program med drugim zajema tekoče in investicijsko vzdrževanje zavodov na področju družbenih dejavnosti, zlasti za tiste, za katere je občina lastnica. Tu spadajo Kulturni dom Krško s svojima enotama Mestni muzej Krško z Galerijo Krško in Grad Rajhenburg ter Valvasorjeva knjižnica Krško. Zagotavljanje sredstev za ta namen je bistvenega pomena, saj se s tem podaljša življenjska doba objektov.

Dolgoročni cilji glavnega programa - zagotoviti pogoje za usklajen razvoj knjižničarske dejavnosti, - ohranjati kakovost in pestrost ponudbe umetniških gledaliških programov, - ohranjati interes za vključevanje v dejavnost ljubiteljske kulture in - zagotoviti ustrezne prostore za obstoj in razvoj javnih zavodov na področju kulture. Dolgoročni cilje je zagotoviti ustrezne prostore za obstoj in razvoj javnih zavodov na področju kulture. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev Občina Krško zagotavlja pogoje za delovanje javnega zavoda Valvasorjeva knjižnica Krško, javnega zavoda Kulturni dom Krško z vsemi enotami, sofinancira programe in projekte lokalne javne službe na področju likovno – galerijske dejavnosti javnega zavoda Galerija Božidar Jakac na območju občine Krško in muzejsko dejavnost Posavskega muzeja Brežice, v okviru vsakoletnega javnega razpisa podpira dejavnost ljubiteljske kulture, sofinancira programe Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti, OI Krško, sofinancira tudi programe samostojnih ustvarjalcev v kulturi. 18039001 Knjižničarstvo in založništvo

Opis podprograma Podprogram obsega dejavnost knjižnic, nakup knjig za splošno knjižnico, drugi programi v knjižnicah ipd. Zakonske in druge pravne podlage - Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo, - Zakon o knjižničarstvu, - Zakon o varstvu kulturne dediščine, - Zakon o zavodih, - Zakon o sistemu plač v javnem sektorju,


181

- Zakon o javnih uslužbencih - Pravilnik o napredovanju zaposlenih v državni upravi - Pravilnik o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe, - Uredba o osnovnih storitvah knjižnic, - Pravilnik o načinu določanja skupnih stroškov osrednjih knjižnic, ki zagotavljajo knjižnično

dejavnost v več občinah, in stroškov krajevnih knjižni, - Uredba o metodologiji za določitev osnov za izračun sredstev za izvajanje javne službe na

področju kulture, - Lokalni program za kulturo Občine Krško za obdobje 2015 – 2020 - Pravilnik o načinu izvajanja financiranja javnih zavodov, javnih skladov in javnih agencij na

področju kulture, - Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Valvasorjeva knjižnica Krško, - Strateški načrt javnega zavoda Valvasorjeva knjižnica Krško za obdobje 2015 - 2019. Dolgoročni cilji podprograma - zagotoviti čim večjemu številu občanom enake pogoje dostopa do knjižničnega gradiva ter

dostopa do čim večjega obsega storitev, - ukrepi razvoja novih projektov in programov, ki zasledujejo trende v razvoju knjižničarstva, in

razvoj knjižnice v večnamenski informacijski center, - izpolnjevanje pogojev za pridobitev statusa regijske knjižnice za Posavje.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma Knjižnica s pestrim izborom gradiv in strokovnim delom v izposoji skuša povečati obisk in izposojo gradiva.

Letni cilji podprograma - zagotavljanje sredstev za plače, - pokrivanje materialnih stroškov za delovanje Valvasorjeve knjižnice in njenih enot v občini

Krško, - zagotavljanje sredstev za izobraževanje, - zagotavljanje sredstev za sofinanciranje nakupa knjig. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti Zastavljeni cilji usklajeni z zakonodajo in letnim načrtom so bili realizirani.

KAZALNIK

izhodiščna vrednost v %


ciljna vrednost v %


5.717 članov, 120.000 obiska, 361.169 izposojenega, 5.479 novih enot knjižnega gradiva

100% 100% 100% 100%

18039002 - Umetniški programi

Opis podprograma Podprogram obsega dejavnost javnega zavoda Kulturni dom Krško in vseh njegovih enot ter financiranje programov in projektov lokalne javne službe na področju likovno – galerijske dejavnosti javnega zavoda Galerija Božidar Jakac na območju občine Krško, muzejsko dejavnost Posavskega muzeja Brežice. Zakonske in druge pravne podlage - Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo, - Zakon o varstvu kulturne dediščine, - Zakon o zavodih, - Zakon o javnih uslužbencih - Zakon o sistemu plač v javnem sektorju


182

- Pravilnik o napredovanju zaposlenih v državni upravi - Uredba o metodologiji za določitev osnov za izračun sredstev za izvajanje javne službe na

področju kulture, - Pravilnik o varovanju in hranjenju nacionalnega bogastva in muzejskega gradiva, o vpisu v

razvid muzejev in o podelitvi pooblastila za opravljanje državne javne službe muzejev, - Pravilnik o načinu izvajanja financiranja javnih zavodov, javnih skladov in javnih agencij na

področju kulture, - Lokalni program za kulturo Občine Krško za obdobje 2015 – 2020 - Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Kulturni dom Krško, - Strateški načrt javnega zavoda Kulturni dom Krško ter enot Mestni muzej Krško, Galerija

Krško in Grad Rajhenburg za obdobje 2014 – 2018, - Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Galerija Božidar Jakac Kostanjevica, - Strateški načrt Galerije Božidar Jakac Kostanjevica na Krki 2015 – 2030, - Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Posavski muzej Brežice, - Strateški načrt Posavskega muzeja Brežice za obdobje 2015 - 2020. Dolgoročni cilji podprograma Zagotavljanje pogojev za delovanje in razvoj kulture v občini, varovanje in vzdrževanje kulturne dediščine in ohranjanje doseženega nivoja razvoja drugih kulturnih dejavnosti v občini. Kazalci: kakovost in pestrost gledališke ponudbe in kino dejavnosti, glasbene dejavnosti, muzejskih programov, porast števila obiskovalcev, števila dogodkov, vključenosti v turistično ponudbo regije.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma Javni zavod Kulturni dom Krško posveča stalno skrb za dvig kakovosti in pestrosti gledališke ponudbe in kino dejavnosti, glasbene dejavnosti , muzejskih programov, posebno pozornost posveča tudi kulturni vzgoji – izobraževanju občanov različnih generacij. Te na področju likovne galerijske oz. muzejske dejavnosti dopolnjujejo tudi programi pooblaščenih zavodov Galerija Božidar Jakac Kostanjevica na Krki in Posavski muzej Brežice, katerih soustanoviteljica je tudi Občina Krško. Letni cilji podprograma - Zagotavljanje sredstev za pokrivanje stroškov rednega delovanja Kulturnega doma Krško,

katerega dejavnost je opredeljena v Odloku o ustanovitvi javnega zavoda Kulturni dom Krško, vključno z enotami Mestni muzej Krško, Galerija Krško in enoto Grad Rajhenburg.

- Sofinanciranje abonmajskih predstav v Kulturnem domu Krško. - Sofinanciranje programov v Kulturnem domu Krško, vključno z enotami Mestni muzej Krško,

Galerija Krško in enoto Grad Rajhenburg. - Sofinanciranje programov in projektov lokalne javne službe na področju likovno – galerijske

dejavnosti javnega zavoda Galerija Božidar Jakac na območju občine Krško. - Sofinanciranje dogovorjenih muzejskih programov Posavskega muzeja Brežice, vezanih na

dediščino območja Občine Krško.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti V letu 2018 so bili zagotovljeni pogoji za polno delovanje vseh enot javnega zavoda Kulturni dom Krško s kritjem potrebnih dogovorjenih programskih in materialnih stroškov ter stroškov dela. Sredstva za programe Galerije Božidar Jakac in Posavskega muzeja Brežice so bila realizirana v skladu z načrtom. 18039003 Ljubiteljska kultura Opis podprograma Podprogram obsega sofinanciranje dejavnosti, programov in projektov na področju kulture , ki jih izvajajo društva in druge NVO ter samostojni ustvarjalci, ki delujejo na področju kulture na


183

območju občine Krško ter programov Javnega sklad RS za kulturne dejavnosti, območna izpostava Krško. Zakonske in druge pravne podlage - Zakonu o uresničevanju javnega interesa za kulturo, - Zakon o društvih, - Zakon o javnem skladu Republike Slovenije za kulturne dejavnosti, - Lokalni program za kulturo Občine Krško za obdobje 2015 – 2020 - Pravilnik o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa za izbiro kulturnih programov in - kulturnih projektov in - Pravilnik o postopku za izbiro in merilih za sofinanciranje kulturnih programov in projektov, ki

se sofinancirajo iz proračuna občine Krško Dolgoročni cilji podprograma - povečati interes za vključevanje v dejavnost ljubiteljske kulture, - spodbujanje kulturne ustvarjalnosti in poustvarjalnosti v našem prostoru, tako pri

profesionalnih kot pri ljubiteljskih izvajalcih. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma Občina vsako letu izvede javni razpis za sofinanciranje kulturnih projektov in programov ljubiteljskih kulturnih društev in drugih nevladnih organizacij, prav tako tudi zagotavlja sredstva za izvajanje programov OI JSKD. Letni cilji podprograma - izvedba javnega razpisa za kulturne projekte in programe, - zagotoviti sredstva za dogovorjene programe JSKD, OI Krško, - doseči čim višjo kakovost izbranih programov. Letni cilj je bil dosežen. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti V letu 2018 je bilo v okviru javnega razpisa za sofinanciranje kulturnih programov in sofinanciranih 20 kulturnih društev in Zveza kulturnih društev Krško ter 1 zasebni zavod. Skupno so izvedli 39 letnih programov in 1 projekt, pri tem pa so 4 prijavitelji uveljavili tudi sofinanciranje opreme, 13 pa brezplačno uporabo velike dvorane Kulturnega doma Krško oz. atrija gradu Rajhenburg. Posebej se je v okviru javnega poziva Simfoničnemu orkestru Glasbene šole Krško sofinanciralo tudi kulturni program protokolarnega značaja. JSKD, OI Krško je izvedel program v skladu s planom. Zastavljeni cilji za leto 2018 so bili doseženi, opravljene so bile vse aktivnosti, ki so bile dogovorjene s medsebojno pogodbo.

KAZALNIK

izhodiščna vrednost v %


ciljna vrednost v %


12 območnih in medobmočnih srečanj ljubiteljskih kulturnih skupin

100% 100% 100% 100%

5 kulturnih dogodkov v starem mestnem jedru 100% 100% 100% 100% 40 izvedenih letnih programov ustvarjalcev na področju kulture

100% 100% 100% 100%

18039005 Drugi programi v kulturi Opis podprograma Program med drugim zajema tekoče in investicijsko vzdrževanje zavodov na področju družbenih dejavnosti, zlasti za tiste, za katere je občina lastnica. Tu spadajo Kulturni dom Krško s svojima


184

enotama Mestni muzej Krško z Galerijo Krško in Grad Rajhenburg ter Valvasorjeva knjižnica Krško. Ta podprogram obsega upravljanje in investicijsko vzdrževanje kulturnih objektov s strani javnih zavodov na področju kulture. Prav tako podprogram zajema tudi pokrivanje nekaterih stroškov delovanja kulturnih objektov in izrednim kulturnim projektom občine. Podprogram zajema tudi financiranje dejavnosti v zvezi z izgradnjo nove knjižnice v Krškem. V letu 2015 je bila dokončno opuščena lokacija za gradnjo nove knjižnice na območju nekdanjih delavnic Srednje šole Krško (staro mestno jedro). Takrat se je začelo z aktivnostmi okrog umestitve nove knjižnice v območje Kapucinskega samostana v Krškem. Zakonske in druge pravne podlage - Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo - Zakon o varstvu kulturne dediščine - Zakon o knjižničarstvu - Pravilnik o načinu izvajanja financiranja javnih zavodov, javnih skladov in javnih agencij na -

področju kulture - Pravilnik o načinu določanja skupnih stroškov osrednjih knjižnic, ki zagotavljajo knjižnično

dejavnost v več občinah, in stroškov krajevnih knjižnic - Lokalni program za kulturo Občine Krško za obdobje 2015 – 2020 - Finančni načrti zavodov KD Krško in Valvasorjeva knjižnica Krško - Pogodba o tekočem in investicijskem vzdrževanju KD Krško in Valvasorjeva knjižnica Krško. - Sklepa občinskega sveta (september 2015, november 2016) - Veljavni prostorski akti - Splošna gradbena zakonodaja Dolgoročni cilji podprograma Zagotoviti pogoje za delovanje in razvoj knjižničarstva ter ustrezne pogoje za delovanje in razvoj dejavnosti v kulturi v občini, varovanje in vzdrževanje kulturne dediščine in ohranjanje doseženega nivoja razvoja drugih kulturnih dejavnosti v občini. Dolgoročni načrt bomo dosegali z zadostnimi vsakoletnimi sredstvi za tekoče in investicijsko vzdrževanje zavodov s področja kulture. Zagotovitev mestu Krško primerne splošne knjižnice, ki bi zadostovala vsem standardom za knjižnično dejavnost. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma Sredstva za namen tekočega in investicijskega vzdrževanje so bila porabljena za namene, ki so jih zavodi izkazali kot najbolj potrebna. Vsi cilji so bili tako uspešno realizirani. V letu 2018 smo sledili načrtu nabav in potrebnih vzdrževalni del javnih zavodov s področja kulture, s katerimi zagotavljamo ustrezne pogoje za izvajanje dejavnosti. Dolgoletni cilji podprogramov, v zadnjem obdobju, se uspešno dosegajo. V preteklosti je bilo veliko časa izgubljenega na »stari« lokaciji za izgradnjo nove knjižnice (stare delavnice Srednje šole). V tem primeru gre za upravičljive razloge za zamudo, občina ni imela pravice graditi na predvideni lokaciji. Letni cilji podprograma Letni cilj je bil v glavnem dosežen. Nabavila se je potrebna oprema in izvajalo tekoče in investicijsko vzdrževanje, kjer je bilo to potrebno. V letu 2018 je potekalo usklajevanje projektne dokumentacije z Zavodom za varstvo kulturne dediščine iz Ljubljane. Opravljene so tudi arheološke raziskave na območju gradnje ter izveden postopke javnega naročanja za izbiro najbolj ugodnega izdelovalca projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja. Izbrani izvajalec je še pred iztekom leta 2018 oddal vlogo za pridobitev gradbenega dovoljenja za novo knjižnico. Glede na predvideni cilj je zaznamovana rahla zamuda.


185

Cilji na ostalih javnih zavodih so bili v glavnem doseženi. Šlo je za posodabljanje opreme in investicijsko ter tekoče vzdrževanje obstoječih prostorov in objektov javnih zavodov na področju kulture. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti Zastavljeni cilji za leto 2018 so bili doseženi, Opravljene so bile vse aktivnosti, ki so bile dogovorjene s medsebojno pogodbo z KD Krško in Valvasorjevo knjižnico Krško. V skladu z medsebojnimi pogodbami so bili pokriti stroški elektrike za Ajdovsko jamo in Atelje Štoviček ter stroški ogrevanja za Kapucinski samostan. Zagotovili smo tudi cenitev memorialne dediščine. Novo postavljeni cilji v letu 2018, ki se nanašajo na gradnjo nove knjižnice, so bili v večjem delu realizirani. Izvajalec projektne dokumentacije je skladno s pogodbo i pooblastilom, še pred iztekom leta, podal vlogo na UE Krško za izdajo gradbenega dovoljenja. Do konca leta 2018 gradbeno dovoljenje še ni bilo izdano. Pričakuje se v januarju 2019. Kronološko gledano v zadnjem obdobju so bili doseženi vsi predvideni cilji: opravljen je bil nakup novih prostorov v kapucinskem samostanu in tako realiziran sklep občinskega sveta, izdelana je bila idejno arhitektonska zasnova nove knjižnice in sprejet sklep o potrditvi investicijske dokumentacije, idejna zasnova je bila usklajena s pogoji ZVKD Ljubljana, opravljene so bile arheološke raziskave ter naročena izdelava projektne dokumentacije, oddana vloga za izdajo gradbenega dovoljenja…. Na ostalih javnih zavodih so v letu 2018 bili izvedeni nakupi ustrezne potrebne opreme ter ostale aktivnosti, ki zagotavljajo ustrezne pogoje tako za delovanje javnih zavodov kot tudi za uporabnike kulturnih dobrin.



ciljna vrednost v %


Posodabljanje opreme in investicijsko vzdrževanje objektov javnih zavodov na področju kulture, pridobitev potrebne dokumentacije za nove investicije

100% 100% 100% 100%

1805 Šport in prostočasne aktivnosti Opis glavnega programa V okviru tega programa se zagotavljajo sredstva za (so)financiranje različnih programov na področju športa, za izvajanje nacionalnega programa športa ter za upravljanje, urejanje, vzdrževanje obstoječih in izgradnjo novih športnih objektov v občini Krško. V okviru tega programa se zagotavljajo tudi sredstva za (so)financiranje programov na področju športne in mladinske dejavnosti. V okviru tega programa se zagotavljajo sredstva za urejanje objekta Mladinskega centra Krško ter za vzdrževanje mladinskega letovišča v Nerezinah s katerim upravlja Zveza prijateljev mladine Krško.

Za uresničevanje javnega interesa v športu se zagotovijo javna sredstva za financiranje ali sofinanciranje naslednjih vsebin:

- prostočasna športa vzgoja otrok in mladine - športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport - športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami - športna rekreacija - kakovostni šport - vrhunski šport - šport invalidov - razvojne in strokovne naloge v športu - šport starejših - izgradnja in vzdrževanje športnih objektov


186

- delovanje Športnih zvez Dolgoročni cilji glavnega programa Šport Med prednostne naloge uvrščamo izvajanje programov, ki so namenjeni otrokom in mladini, saj imajo poleg vrste pozitivnih učinkov na skladen razvoj mladega človeka še izrazito vzgojni pomen. Spodbujamo športne programe za različne ciljne skupine vseh starosti, ki bogatijo prosti čas in pozitivno vplivajo na zdravje. Pomembni so tudi programi kakovostnega športa, ki omogočajo promocijo občine Krško doma in po svetu. Za zagotavljanje pogojev za izvajanje in razvoj športnih dejavnosti v občini Krško je zelo pomembna izgradnja novih in vzdrževanje obstoječe mreže športnih objektov. Cilj občine je, da so športni objekti enakomerno razporejeni na področju celotne občine in da omogočajo možnost ukvarjanja s športom in rekreacijo za celotno populacijo, od mladih do najstarejših. Zastopane morajo biti vse tradicionalno uveljavljene športne discipline, kot tudi nove (moderne) športne panoge. Cilj glavnega programa je tudi izgradnja manjkajočih športnih in rekreativnih objektov v občini ter vzdrževanje in funkcionalnost že obstoječih objektov. Mladinska dejavnost Temeljna usmeritev programa dela z mladimi, je zagotavljanje mehanizmov, ki omogočajo mladim sodelovanje v družbenem, socialnem in kulturnem razvoju skupnosti. Sodelovanje in vključevanje mladih v družbeno dogajanje se povečuje tako, da se omogoči mladim izvajanje dejavnosti, ki jih zanimajo in da se jim omogoči, da s svojo dejavnostjo sooblikujejo naše okolje. Ohranjati in vzdrževati infrastrukturne pogoje za delo Mladinskega centra Krško (prostor, oprema) in letovišča ZPM v Nerezinah. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev Uspešno zasledujemo dolgoročne cilje, saj Občina Krško podpira razvoj športa v svojem okolju in se trudi zagotoviti optimalne pogoje za njegov razvoj. Sofinanciranje različnih programov je stabilno, posebno pozornost pa posvečamo programom (interesnim in tekmovalnim) za otroke in mladino, z namenom spodbujati kakovosten način preživljanja prostega časa in preventivno delovati v smislu preprečevanja socialno-patoloških pojavov. Na področju športne infrastrukture sodi občina Krško med najbolj razvite v državi. Po številu m2 nepokritih športnih objektov na prebivalca smo v slovenskem vrhu, pri pokritih smo v slovenskem povprečju. Mladi športniki in rekreativci imajo možnost izbire številnih športnih panog. Za večino panog je tudi urejena športna infrastruktura, izjema je le plavanje za kar v občini Krško nimamo idealnih pogojev (ni velikega in celoletnega bazena), kar poskušamo nadomestiti z dvema šolskima bazenoma in dodatnimi sredstvi za plavalni klub (nakup kart za Terme Čatež, priprave izven Posavja…). V občini tudi nimamo atletskega stadiona, ki bi ustrezal atletskim standardom, vendar imamo atletsko stezo na Senovem in atletske steze manjših dimenzij ob vsaki osnovni šoli. V letu 2018 je občina Krško bistveno izboljšala pogoje za delovanje Nogometnega kluba Krško, Teniškega kluba Krško ter zagotovila novo atletsko stezo pri OŠ Leskovec. Uspešno zasledujemo dolgoročne cilje, saj z vzdrževanjem in obnovo objekta Mladinskega centra Krško z enotami ohranjamo in vzdržujemo infrastrukturne pogoje za delo na področju mladinske dejavnosti. 18059001 Programi športa Opis podprograma Za realizacijo nacionalnega programa na področju športa se namenjajo oz. zagotavljajo sredstva za opravljanje in razvoj različnih športnih dejavnosti in delovanja Športne zveze. Del sredstev


187

se razdeli izvajalcem športa v občini Krško na osnovi javnega razpisa in veljavnih državnih ter občinskih aktov. Pomemben pogoj za izvajanje programov športa so športni objekti, njihovo gradbeno stanje, opremljenost, dostopnost, lokacija, izkoriščenost. V občini Krško razpolagamo s številnimi športnimi objekti, ki omogočajo:

- enakomeren razvoj športa v občini - izvajanje in razvoj vseh tradicionalnih in novih športnih panog - dostopnost za vse kategorije prebivalstva - možnost za rekreacijo

Zakonske in druge pravne podlage,

- Nacionalni program športa - Zakon o športu - Letni program športa v občini Krško - Pravilnik o vrednotenju športnih programov v občini Krško - Splošna gradbena zakonodaja


- uresničevati javni interes na področju športa - zagotoviti stabilno sofinanciranje programov interesne športne vzgoje predšolskih otrok,

šoloobveznih otrok in mladine in omogočiti udeležbo šoloobveznih otrok na šolskih športnih tekmovanjih, na občinskem, področnem in državnem nivoju

- zagotoviti stabilno sofinanciranje programov športne vzgoje otrok in mladine usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport in s tem vključevanje čim večjega števila mladih v programe redne in organizirane vadbe

- zagotoviti kakovostno športno vzgojo mladih športnikov skladno z mednarodno primerljivimi cilji, standardi in normativi

- zagotoviti pogoje za izvajanje vseh športnih panog za katere obstaja interes v občini Krško in sicer z izgradnjo novih manjkajočih objektov in vzdrževanjem obstoječih

- zagotoviti pogoje za strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje kadrov v športu Pred leti je bila sprejeta Strategija izgradnje športnih objektov v občini Krško – mreža športnih objektov v občini Krško. Dolgoročni cilj podprograma je uresničevanje izgradnje športnih objektov, ki bodo zagotovili enakomeren razvoj športa in rekreacije v občini Krško, ne glede na športno panogo, starostne meje, spol …skratka razvoj športa pod geslom: šport in rekreacija za vse. Poudarek bo na izgradnji in obnovi manjkajočih športnih objektov kot so pokriti plavalni bazen, atletski stadion in nekateri drugi. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma Dolgoročni cilji se v celoti uresničujejo. Letni cilji podprograma Letni cilji se zapišejo v Letni programom športa (v nadaljevanju: LPŠ). V njem so določeni programi športa, ki so se v letu 2018 sofinancirani iz občinskega proračuna, obseg in vrsta dejavnosti, potrebnih za uresničevanje tega programa ter obseg sredstev, ki se v ta namen zagotovijo v občinskem proračunu. Letni cilj se uresničujejo v meri, kot to dovoljujejo razpoložljiva sredstva.

Na področju športnih objektov se ni uresničil en izmed ciljev: ureditev pump track poligona v občini Krško. Zataknilo se je pri novi lokaciji na Vidmu za katero niso izpolnjeni vsi prostorsko umestitveni pogoji.



188

Letni zastavljeni cilji so bili doseženi v sprejetem obsegu. Med drugim smo uspešno izvedli javni razpis za izvajalce športnih programov ter s tem poskrbeli za razvoj športnih dejavnosti. Pri izgradnji športnih objektov se je občina Krško obnašala zelo racionalno. Prioritetno je pristopala k obnovi in urejanju obstoječih objektov in s tem je podaljšala življenjsko dobo objekta ali z modernizacijo objekta zagotovila boljše pogoje za izvajanje športnih programov. V letu 2018 so bila izvedena investicijsko vzdrževalna dela na stadionu Matije Gubca (urejena nova slačilnica), teniška igrišča pod balonom so dobila moderno podlago, pri OŠ Leskovec je dejansko na novo postavljena nova atletska steza iz umetnega materiala. Naslednja prioriteta je izgradnja manjkajočih športnih objektov. Zahvaljujoč ureditvi Save so se tudi omogočili pogoji za tehnične vodne športe (kajak in kanu). V kompleksu stadiona Matije Gubca je prostora za umestitev še drugih športnih vsebin, kot so BMX steza, pumptrack poligon, fitnes na odprtem, kolesarske in sprehajalne steze…..Skladno s Strategijo izgradnje športnih objektov bo občina Krško veliko pozornost namenjala za izgradnjo ali zagotavljanje pogojev za izgradnjo športno rekreativnih površin po krajevnih skupnostih, kajti prihodnost športa je tudi v športni rekreaciji. Pri zapiranju finančnih konstrukcij za izvedbo projektov s področja izgradnje športne infrastrukture smo tudi v letu 2018 pridobili donacije s strani Fundacije za šport in MIZŠ.



ciljna vrednost v %


Uresničevanje nacionalnega programa športa 100 100 100 100 Površina pokritih športnih objektov na prebivalca 100 100 100 70 Površina nepokritih športih objektov na prebivalca 100 100 100 100

18059002 Programi za mladino Opis podprograma Temeljna usmeritev programa dela z mladimi je zagotavljanje mehanizmov, ki omogočajo mladim sodelovanje v družbenem, socialnem in kulturnem razvoju skupnosti. Sodelovanje in vključevanje mladih v družbeno dogajanje se povečuje tako, da se omogoči mladim izvajanje dejavnosti, ki jih zanimajo in da se jim omogoči, da s svojo dejavnostjo sooblikujejo naše okolje. Programe za otroke in mladino v naši občini izvajajo: Javni zavod Mladinski center Krško ter društva in zveze društev, ki so registrirana za izvajanje programov za otroke in mladino in imajo sedež v občini Krško. Program med drugim zajema investicijsko vzdrževanje zavodov na področju družbenih dejavnosti (delo z mladimi) zlasti za tiste, za katere je občina lastnica. Tu spada Mladinski center Krško. V ta sklop spada tudi Zveza prijateljev mladine Krško, za kar občina Krško financira urejanje infrastrukture v počitniškem naselju Nerezine na Hrvaškem. Zakonske in druge pravne podlage - Zakon o javnem interesu v mladinskem sektorju - Pravilnik o izvajanju Zakona o javnem interesu v mladinskem sektorju - Zakon o javnih uslužbencih - Zakon o sistemu plač v javnem sektorju - Zakon o zavodih - Pravilnik o napredovanju zaposlenih v državni upravi - Odlok o mladini Občine Krško - Lokalni program za mladino na območju občine Krško za obdobje 2016 – 2019 - Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Mladinski center Krško - Pravilnik o sofinanciranju programov in projektov za otroke in mladino, ki se sofinancirajo iz

proračuna Občine Krško - Finančni načrt zavoda - Pogodba o sofinanciranju investicijskega vzdrževanja v MC Krško in sofinanciranje ZPM

Krško.


189

Dolgoročni cilji podprograma Zagotoviti ustrezne pogoje za obstoj in razvoj dejavnosti za mlade, omogočiti mladim izvajanje dejavnosti s področja sociale, vzgoje, neformalnega izobraževanja, vključevanje v trg dela, prostočasnih dejavnosti, kulture, javnega obveščanja in mednarodnega sodelovanja mladine in otrok. Dolgoročni načrt bomo dosegali z zadostnimi vsakoletnimi sredstvi za investicijsko vzdrževanje zavoda s področja mladih in z vlaganjem v počitniško naselje Nerezine, kamor šole v Občine Krško vodijo otroke na letno šolo v naravo ali letno letovanje otrok iz občine Krško in tudi širše. Ohranjati in vzdrževati infrastrukturne pogoje za delo neformalno in formalno organizirane mladine (prostor, oprema), zagotoviti ustrezne pogoje za obstoj in razvoj dejavnosti za mlade in nadaljevanje urejanja naselja v Nerezinah. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma Z zagotavljanjem sredstev za mlade sledimo zastavljenim dolgoročnim ciljem in tako omogočamo obstoj in razvoj dejavnosti za mlade. Sredstva za namen investicijskega vzdrževanje so bila porabljena za namene, ki jih je zavod ali Zveza prijateljev mladine Krško izkazal kot najbolj potrebna. Vsi cilji so bili tako uspešno realizirani. Uspešno zasledujemo dolgoročne cilje, saj z vzdrževanjem in obnovo mladinske infrastrukturne skrbimo za pogoje za delo na področju mladinske dejavnosti Letni cilji podprograma - zagotavljanje pogojev za redno delo Mladinskega centra Krško, - sofinanciranje programov za otroke in mladino, ki so izbrani na javnem razpisu, - sofinanciranje počitniškega dela mladih.

Letni cilji je bili doseženi. ZPM Krško pa nadaljeval z urejanje hišic. Z zagotavljanjem sredstev za mlade sledimo zastavljenim dolgoročnim ciljem in tako omogočamo obstoj in razvoj dejavnosti za mlade. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti Mladinskemu centru Krško smo zagotovili sredstva za nemoteno izvajanje zastavljenega programa, prav smo zagotovili tudi sredstva za delovanje Mladinskega sveta Krško ter izvedli dva javna razpisa – za sofinanciranje programov za otroke in mladino ter za sofinanciranje mladinskih projektov, v okviru je bilo odobrenih in realiziranih 21 programov za otroke in mladino 11-ih izvajalcev ter 12 mladinskih projektov 9-ih izvajalcev, letni cilji so bili doseženi. Tudi v letu 2018 smo izvedli javni poziv za sofinanciranje počitniškega dela mladih –počitniško delo smo omogočili 52 mladim z območja občine Krško, ki so pri 20 delodajalcih z območja občine Krško skupno opravili 7251 ur počitniškega dela na deficitarnih področjih. Zastavljeni cilji za leto 2018 so bili doseženi, opravljene so bile vse aktivnosti, ki so bile dogovorjene z medsebojno pogodbo z MC Krško. ZPM Krško smo krili sofinanciranje stroškov za urejanje otroškega letovišča Nerezine v Republiki Hrvaški.



ciljna vrednost v %


Nemoteno izvajanje letnega progama JZ Mladinski center Krško

100% 100% 100% 100%

Realizacija aktivnosti v skladu z dogovorjenimi pogodbami 100% 100% 100% 100% 19 IZOBRAŽEVANJE Opis področja proračunske porabe


190

Področje porabe 19 - IZOBRAŽEVANJE zajema finančno pomoč pri izobraževanju dijakov in študentov kmetijskih, gozdarskih in živilskih programov, s stalnim prebivališčem na območju občine in so predvideni za naslednike kmetij. Poudarek je na večjemu pomenu novih znanj, novih tehnologij, ki bodo v prihodnje proizvajali hrano in ohranjali podeželje.

Programsko področje izobraževanja obsega sistem vzgoje in izobraževanja od predšolske vzgoje, osnovnošolskega izobraževanja, vzgoje in izobraževanja otrok s posebnimi potrebami, glasbenega izobraževanja, visokošolskega in univerzitetnega izobraževanja ter izobraževanja odraslih. Sem sodijo tudi pomoči šolajočim. Zajema tudi sredstva za izvajanje projekta Master 5, za katerega smo v mesecu septembru 2017 dobili odobreno financiranje na razpisu Erasmus + KA3 – sofinanciranje s strani Evropske unije. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji. - Uredbe in Strategije Evropske unije - Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v občini Krško - Uredba o ukrepih za izboljšanje konkurenčnosti in sodelovanja v kmetijskem, živilskem in gozdarskem sektorju iz Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014-2020.

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok Opis glavnega programa

Predšolska vzgoja v vrtcih obsega vzgojo in varstvo otrok od enajstih mesecih starosti do vstopa v osnovno šolo in poteka v skladu s Kurikulom za vrtce, ki ga je sprejel Strokovni svet RS za splošno izobraževanje leta 1999. Temeljne naloge javnih vrtcev so pomoč staršem pri celoviti skrbi za otroke, izboljšanje kvalitete življenja družin in otrok ter ustvarjanje pogojev za razvoj otrokovih telesnih in duševnih sposobnosti. V okviru tega programa zagotavljamo pogoje za vključitev čimvečjega števila otrok v vrtce. Dolgoročni cilji glavnega programa Urejati in zagotavljati pogoje za varstvo in vzgojo predšolskih otrok za zagotovitev kakovostne predšolske vzgoje. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev Občina Krško si prizadeva zagotoviti optimalne prostorske možnosti za varstvo in vzgojo predšolskih otrok. 19029001 Vrtci

Opis podprograma Predšolska vzgoja predstavlja vzgojo otrok pred vstopom v osnovno šolo in poleg vzgoje v ožjem pomenu vključuje tudi varstvo in izobraževanje v zgodnjem otroštvu. Temeljna naloga institucionalne predšolske vzgoje oziroma vrtcev je pomoč staršem pri celoviti skrbi za otroke, izboljšanje kvalitete življenja družin in otrok ter ustvarjanje pogojev za razvoj otrokovih telesnih in duševnih sposobnosti. V šol.l. 2017/18 je bilo v vrtce občine Krško vključenih največ 1237 otrok, v 71–ih oddelkih.


191

Podprogram obsega načrtovanje, gradnjo, tekoče in investicijsko vzdrževanje vrtcev, kar predstavlja optimalne prostorske možnosti za vključevanje čim večjega števila otrok v vrtce. V okviru podprograma se zagotavljajo tudi sredstva za kritje razlike v ceni, sofinanciranje vzgojnih programov in kritje najemnin za prostore vrtčevskih oddelkov Zakonske in druge pravne podlage - Ustava Republike Slovenije, - Zakon o zavodih (Uradni list RS, št.12/91, 8/96, 36/00-ZPDZC in 127/06 ZJZP), - Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja – uradno prečiščeno besedilo

(Uradni list RS, št.16/07 – ZOFVI-UPB5, 36/08, 58/09, 64/09-popr., 65/09-popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12-ZPCP-2D, 47/15, 46/16-popr., 49/16-popr., 25/17),

- Zakon o vrtcih – uradno prečiščeno besedilo (Uradni list RS, št. 100/05 – ZVrt-UPB2, 25/08, 36/10, 61/10-ZUOJS, 94/10-ZIU, 40/11-ZUPJS-A, 40/12-ZUJF, 14/15-ZUUJFO, 55/17),

- Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list RS, št.97/03, 77/05, 120/05, 93/15),

- Sklep o določitvi cene programov v vrtcih v Občini Krško za čas od 1.9.2018 dalje, - Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (Uradni list RS, št.58/11, 40/12-ZUJF, 90/12,

41/17-ZOPOPP), - Pravilnik o normativih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje (Uradni list RS, št. št.27/14,

47/17, 43/18), - Pravilnik o organiziranju in plačevanja stroškov predšolske vzgoje v Občini Krško (Uradni list

RS, št. 48/16), - Sklep o načinu porabe dela nadomestila zaradi omejene rabe prostora z dne 27.5.2010, Sklep

o spremembi in dopolnitvi Sklepa o načinu porabe dela nadomestila zaradi omejene rabe prostora z dne 13.9.2012,

- Sklep o višini dodatnega znižanja plačil staršev za programe v vrtcih za šol. leto 2018/2019, Pravilnik o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca (Uradni list RS, št. 73/00, 75/05, 33/08, 126/08, 47/10, 47/13, 74/16 in 20/17),

- Letna pogodba o tekočem in investicijskem vzdrževanju vrtcev ter letna pogodba o izvajanju financiranja dejavnosti predšolske vzgoje v vrtcu,

- drugi predpisi. Dolgoročni cilji podprograma 1. V sodelovanju z vrtci na območju občine Krško zagotoviti optimalno organiziranost predšolske vzgoje v vrtcih, ugotoviti možnosti racionalizacije izvajanja dejavnosti, ter spodbujanje vključevanja otrok v vrtce. 2. Zagotavljanje pogojev za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje na območju naše občine in ohranjanje javne mreže vrtcev. 3. Cilji so usmerjeni k zagotavljanju kakovosti izvajanja programov za predšolske otroke – Kurikul ter vključevanju čim večjega števila otrok v javne vrtce Dolgoročni cilj tega podprograma obsega aktivnosti v zvezi z zagotavljanjem prostorskih pogojev za izvajanje dejavnosti in prilagajanje prostorskih kapacitet zakonskim zahtevam. Kazalec, na podlagi katerega se bo merila uspešnost zastavljenih ciljev, predstavlja obseg realizacije zastavljenih dolgoročnih ciljev. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma Ocenjujemo, da so bile aktivnosti v zvezi z zagotavljanjem prostorskih pogojev uspešne, saj smo sredstva za tekoče in investicijsko vzdrževanje namenili zavodom, ki so v svojih načrtih to načrtovali. V vrtce na območju občine vsako leto vključujemo več otrok, kar je posledica zagotavljanja dodatnih vrtčevskih kapacitet. Letni cilji podprograma


192

1. V sodelovanju z vrtci na območju občine Krško zagotoviti optimalno organiziranost predšolske vzgoje v vrtcih, ugotoviti možnosti racionalizacije izvajanja dejavnosti, ter spodbujanje vključevanja otrok v vrtce. 2. Zagotoviti pogoje za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje na območju naše občine in ohranjanje javne mreže vrtcev. Cilji so usmerjeni k zagotavljanju kakovosti izvajanja programov za predšolske otroke – Kurikul ter vključevanju čim večjega števila otrok v javne vrtce. 3. Zagotoviti pokrivanje razlike v ceni s strani občine za vse otroke, ki imajo stalno prebivališče v občini Krško in so vključeni v vrtec. S spremljanjem poslovanja vrtcev ugotavljati gibanje stroškov vrtcev in s tem cene programov ter posledično cene programov pravočasno uskladiti. 4. V primeru ugotovitve potrebe po oblikovanju dodatnih oddelkov v vrtcih, zaradi večjega vpisa otrok, zagotoviti delovanje novih oddelkov. 5. Izvedba investicijsko vzdrževalnih del je potekala na podlagi izkazanih potreb zavodov. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti V preteklem letu so bila izvedena vsa potrebna investicijsko vzdrževalna dela, zato menimo, da so bili uspešno realizirani vsi zastavljeni cilji. V vrtce na območju občine je bilo vključenih približno enako število otrok kot v preteklem letu, oblikovanih je enako število oddelkov, vendar pa je bilo potrebno, predvsem zaradi višjih stroškov dela, zagotavljanje razlike v ceni (tako zakonske obveze kot dodatnih popustov iz sredstev NORP) zagotoviti za pribl. 2,4% več sredstev kot v letu 2017.



ciljna vrednost v %

*dosežena vrednost v %

Število oddelkov vrtca – glede na potrebe po varstvu 100 100 100 100 Število vključenih otrok v vrtce – vsi, za katere starši izrazijo interes

100 100 100 96,9

*dosežena vrednost izhaja iz podatkov na dan 1.9.2018 19029002 Druge oblike varstva in vzgoje otrok

Opis podprograma V okviru podprograma se zagotavljajo sredstva za sofinanciranje vrtca v Bolnici Brežice ter novoletne obdaritve predšolskih otrok in izvedba novoletnega programa za vse predšolske in šoloobvezne otroke v občini Krško. Zakonske in druge pravne podlage - Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni

list RS, št.97/03, 77/05, 120/05, 93/15), - Letna pogodba o sofinanciranju vzgojiteljice na otroškem oddelku Bolnišnice v Brežicah, - Pogodba o izvedbi novoletnega programa in pogodbe o dobavi igrač, knjig za otroke Dolgoročni cilji podprograma S pomočjo takšnih programov predstaviti dejavnost predšolske vzgoje otrokom, ki niso vključeni v vrtec in s tem spodbujati vključevanje otrok v redne programe vrtca, financirati novoletno obdaritev predšolskih otrok na območju občine Krško ter izvedbo novoletnega programa za predšolske in šoloobvezne otroke v občini Krško. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma


193

Občina Krško že vrsto let zagotavlja sredstva za novoletno obdaritev vseh predšolskih otrok v okviru zagotovljenih sredstev; ravno tako so za vse predšolske in šoloobvezne otroke izvedeni novoletni programi. Bolnišnični oddelke vrtca se redno sofinancira. Letni cilji podprograma Zagotoviti sofinanciranje bolnišničnega oddelka v okviru višine planiranih sredstev ter financirati novoletno obdaritev predšolskih otrok na območju občine Krško ter izvedbo novoletnega programa za predšolske in šoloobvezne otroke v občini Krško. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti V preteklem letu so bili izvedeni novoletni programi za vse predšolske in šoloobvezne otroke v občini Krško in vsi predšolski otroci občine so bili obdarjeni v okviru razpoložljivih proračunskih sredstev.



ciljna vrednost v %


Sofinanciranje bolnišničnega oddelka 100 100 100 100 Financiranje novoletne obdaritve predšolskih otrok na območju občine Krško ter izvedba novoletnega programa za predšolske in šoloobvezne otroke v občini Krško

100 100 100 100

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje Opis glavnega programa Na nivoju osnovnošolskega in glasbenega izobraževanja program obsega zagotavljanje kakovostne osnovnošolske izobrazbe. Tu so zagotovljena sredstva za financiranje gradenj, tekočega in investicijskega vzdrževanje osnovnih šol, osnovne šole s prilagojenim programom in Glasbene šole Krško. Sem sodi tudi minimalno vzdrževanje Športne dvorane pri Srednji šoli Krško, ki je v večinski lasti občine. Sredstva so namenjena tudi za izdelavo investicijske in projektne dokumentacije za nameravane investicije na področju osnovnih šol.

Glavni program med drugim zajema tudi izvajanje projekta Master 5, ki se nanaša na pripravo vsebinske in pravne podlago za možno regulacijo izobraževalnega procesa, kateremu projekt pogovorno reče kar »mojstrska šola«. Vodilni partner projekta je Obrtno-podjetniška zbornica Krško skupaj s partnerji: Občina Krško, Šolski center Krško-Sevnica, sodelujejo pa tudi partnerji pa tudi partnerji iz Hrvaške, Srbije in Nemčije. Vloga Občine Krško v projektu se nanaša na izvajanje promocije, diseminacije in ozaveščanja o mojstrski šoli, dualnem sistemu izobraževanja in o samem projektu. Občina Krško v okviru projekta izvaja aktivnosti, ki se nanašajo na komunikacijo, diseminacijo in povečanje ozaveščanja o dualnem sistemu izobraževanja. Dolgoročni cilji glavnega programa Dolgoročni cilji glavnega programa so zagotavljanje pogojev za brezhibno izvedbo osnovnošolskega izobraževanja. S pravočasnim in kvalitetnim tekočim in investicijskim vzdrževanjem ter nabavo opreme se ohranja funkcionalnost in preprečuje nastajanje škode na objektih, z novogradnjami pa se rešujejo prostorske stiske in zagotavljajo boljši in kvalitetnejši pogoji za izvedbo pouka.


194

Cilj projekta Master 5 je skozi program izobraževalnega procesa izboljšati zaposljivost mladih in posledično povečanje gospodarske konkurenčnosti. Malim in srednje velikim podjetjem bo omogočena ustrezno usposobljena delovna sila (predvsem s praktičnimi znanji, veščinami). To bo pripomoglo h konkurenčnosti podjetij, saj bodo razpolagale z usposobljenim mladim kadrom. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev Zastavljene dolgoročne cilje uspešno zasledujemo in tako omogočamo kvalitetno izvajanje programa na področju primarnega in sekundarnega izobraževanja. S pridobljenimi sredstvi bomo zastavljene cilje projekta dosegli, prav tako učinke projekta, ki se nanašajo na večjo zaposljivost mladih. 19039001 Osnovno šolstvo Opis podprograma Podprogram Osnovno šolstvo obsega izvajanje programa osnovnošolskega izobraževanja, ki ga izvajajo naslednji javni zavodi katerih ustanoviteljica je občina Krško: Osnovna šola Adama Bohoriča Brestanica, Osnovna šola Koprivnica, Osnovna šola Jurija Dalmatina Krško, Osnovna šola Leskovec pri Krškem, Podružnična šola Veliki Podlog, Osnovna šola Podbočje, Osnovna šola Raka, Osnovna šola XIV. divizije Senovo in Osnovna šola dr. Mihajla Rostoharja Krško. V šolskem letu 2003/2004 so prešle na 9-letno osnovno izobraževanje vse osnovne šole. Tako je na področju osnovnega šolstva v šolskem letu 2017/2018 v vse programe vključenih 2422 učencev, v 126 oddelkih, v šol.letu 2018/2019 pa 2482 učencev v 131 oddelkih. Sredstva so namenjena za financiranje gradenj ( v tem letu so bile to OŠ Podbočje - Energetska sanacija, Koprivnica-1.faza,), tekočega in investicijskega vzdrževanje osnovnih šol, osnovne šole s prilagojenim programom. Osnovnim šolam se iz tega podprograma zagotavljajo sredstva za varstvo vozačev (jutranje in popoldansko). Učencem vozačem je po zakonodaji potrebno zagotoviti varnost do odhoda avtobusov in kombijev), za plačo učitelja plavanja pri OŠ Jurija Dalmatina Krško, sofinanciranje stroškov dela kuharice v OŠ Dr. Mihajla Rostoharja, sofinanciranje logopeda v OŠ Dr. Mihajla Rostoharja (pregledi in obravnave predšolskih otrok, ki so vključeni v vrtce v občini Krško), sredstva za kritje materialnih stroškov. Občina Krško kot ustanovitelj osnovnih šol zagotavlja sredstva za energente in druge materialne stroške, ki izhajajo iz predpisane zakonodaje (82. člen ZOFVI) kot so: ogrevanje, elektrika, komunala, zavarovalne premije, nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, ter drugi materialni stroški, ki se nanašajo na šolski prostor. V tej postavki so vključeni tudi stroški delovanja plavalnih bazenov v OŠ Jurija Dalmatina Krško in v OŠ Leskovec pri Krškem, katera lahko koristijo tudi učenci ostalih osnovnih šol. Ravno tako se v okviru tega podprograma zagotavljajo sredstva za storitve, ki jih OŠ Dragotin Kette Novo mesto nudi učencem iz občine Krško, sredstva za sofinanciranje udeležbe na občinskih in državnih tekmovanjih v znanju (jezikovna, matematična, računalniška in druga), športu ter sredstva za nabava knjig za najuspešnejše učence po zaključku 9-letke. Konec leta 2017 je Občinski svet Občine Krško sprejel Sklep o zagotovitvi sredstev za izvajanje interesne dejavnosti Robotika v osnovnih šolah Občine Krško, na podlagi katerega se osnovnim šolam zagotavljajo sredstva za izvedbo interesne dejavnosti Robotika v šol.letu 2017/2018. Zakonske in druge pravne podlage - Zakon o zavodih (Uradni list RS, št.12/91, 8/96, 36/00-ZPDZC IN 127/06 ZJZP), - Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja – uradno prečiščeno besedilo


- Zakon o osnovni šoli (Uradni list RS št. 81/06 – UPB3, 102/07, 107/10, 87/11, 40/12-ZUJF, 63/13, 46/16-ZOFVI-K),


195

- Sklep o načinu porabe dela nadomestila zaradi omejene rabe prostora z dne 27.5.2010. - Navodila za graditev osnovnih šola v Republiki Sloveniji (MŠŠ, maj 2007) - Sklep o zagotovitvi sredstev za izvajanje določenih programov v osnovnih šolah in vrtcih

Občine Krško, z dne 17.07.2008, - Sklep o zagotovitvi sredstev za izvajanje določenih programov v Osnovni šoli Jurija Dalmatina

Krško, z dne 16.11.2009, - Sklep o zagotovitvi sredstev za izvajanje določenih programov v Osnovni šoli dr.Mihajla

Rostoharja Krško, z dne 5.11.2015, - Sklep o zagotovitvi sredstev za izvajanje interesne dejavnosti Robotika v osnovnih šolah

Občine Krško, z dne 14.12.2017, - Sklep o načinu porabe dela nadomestila zaradi omejene rabe prostora z dne 27.5.2010, - Letna pogodba o tekočem in investicijskem vzdrževanju šol, - Letna pogodba o financiranju javnega zavoda (osnovne šole). Dolgoročni cilji podprograma Zagotoviti ustrezne pogoje za obstoj in razvoj osnovnega šolstva. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma Zastavljene dolgoročne cilje uspešno zasledujemo in tako šolam omogočamo kvalitetno in nemoteno izvajanje njihovega programa. V preteklosti smo bili uspešni pri črpanju EU ali ostalih virov sredstev za sofinanciranje investicij v osnovno šolstvo. V tem letu smo končali OŠ Podbočje- energetska sanacija in OŠ Koprivnica-1 faza, predvsem dela v kurilnici. Letni cilji podprograma Kritje stroškov tekočega vzdrževanja, investicijskega vzdrževanja šol, vzdrževanje prostora in posodabljanje opreme na osnovnih šolah ter kritje materialnih stroškov in ostalih stroškov, na podlagi veljavne zakonodaje in letne pogodbe o financiranju javnega zavoda. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti Vse zastavljene letne cilje v zvezi z zagotavljanjem prostorskih pogojev smo v celoti uspešno realizirali. Na področju izvajanja investicij smo bili uspešni in zaključili vse načrtovane projekte za leto 2018.



ciljna vrednost v %


Zagotavljanje materialnih in prostorskih pogojev osnovnim šolam v Občini Krško

100 100 100 100

19039002 Glasbeno šolstvo Opis podprograma Podprogram Glasbeno šolstvo obsega izvajanje programa, ki ga izvaja javni zavod Glasbena šola Krško, katerega ustanoviteljica je občina Krško. Izobraževanje zagotavlja možnosti za vključevanje in dokončanje programa osnovnega glasbenega izobraževanja in s tem doseganje znanja ter izkušenj za vključitev v ljubiteljske instrumentalne skupine, posebej nadarjenim učencem pa vključitev v ustrezne srednješolske programe. V šolskem letu 2017/2018 je bilo v program glasbenega izobraževanja vpisanih 533 učencev, v šolskem letu 2018/2019 pa 532


196

učencev. Od 1.9.2012 dalje Glasbena šola deluje z enim oddelkov na Senovem, v katerega je vpisanih 4-5 otrok. Sredstva so namenjena za financiranje gradenj, tekočega in investicijskega vzdrževanje Glasbene šole Krško ter za kritje stroškov prevoza in prehrane v GŠ, kritje materialnih stroškov in izobraževanje učiteljev glasbene šole ter za kritje plače in drugih osebnih prejemkov za delovanje oddelka GŠ na Senovem. Zakonske in druge pravne podlage - Zakon o zavodih (Uradni list RS, št.12/91, 8/96, 36/00-ZPDZC in 127/06 ZJZP), - Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja – uradno prečiščeno besedilo


- Zakon o glasbenih šolah (Uradni list RS, št. 81/06-UPB1), - Sklep o zagotovitvi sredstev za izvajanje določenih programov v Glasbeni šoli Krško z dne 12.7.2012, - Navodila za graditev osnovnih šol v RS, - Letna pogodba o tekočem in investicijskem vzdrževanju glasbene šole, - Letna pogodba o financiranju Glasbene šole Krško. Dolgoročni cilji podprograma Ohraniti in vzdrževati prostorske in druge pogoje za izvajanje osnovne glasbene dejavnosti. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma Dolgoročne cilje uspešno zasledujemo, saj ohranjamo in vzdržujemo prostorske in druge pogoje za izvajanje osnovne glasbene dejavnosti učencev Letni cilji podprograma Izpolnili smo finančne obveznosti, ki so opredeljene v medsebojni pogodbi za nemoteno izvajanje glasbenega programa. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti Vse opredeljene finančne obveznosti smo v celoti izpolnili in s tem zagotovili nemoten potek pouka v Glasbeni šoli Krško. V letu 2018 je bilo tako iz tega naslova sofinancirana menjava talnih oblog, parketa, iz tekočega vzdrževanja zavoda pa predvsem beljenje učilnic.



ciljna vrednost v %


Zagotavljanje materialnih in prostorskih pogojev Glasbeni šoli Krško

100 100 100 100

19039004 Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju Opis podprograma

Izobraževanje in usposabljanje imata ključno vlogo v evropskem gospodarstvu in družbi, saj je ekonomska blaginja močno odvisna od znanja, spretnosti in kompetenc delovne sile in ravno zato


197

smo odločili, da skupaj s partnerji pripravimo projekt za izvajanje dualnega sistema izobraževanja. V okviru te proračunske postavke se tako izvaja projekt Master 5, za katerega smo dobili odobreno financiranje na razpisu Erasmus + KA3. Vodilni partner projekta je obrtno-podjetniška zbornica Krško skupaj s partnerji: Občina Krško, Šolski center Krško-Sevnica, sodelujejo pa tudi partnerji pa tudi partnerji iz Hrvaške, Srbije in Nemčije. Vloga Občine Krško v projektu se nanaša na izvajanje promocije, diseminacije in ozaveščanja o mojstrski šoli, dualnem sistemu izobraževanja in o samem projektu.


- Partnerska pogodba za projekt Master 5 Dolgoročni cilji podprograma

Projekt Master 5 je namenjen malim in srednje velikim podjetjem, obrtnikom, kot tudi tistim, ki so ključni stebri v področjih od koder prihajamo partnerji, in prav MSP bodo vključeni v vse segmente izvajanja projekta. Poudarek bo na dualnem izobraževanju na podlagi katerega bo razvit kurikulum za področje strojništva, ki bo uporaben v vseh 3 državah. Cilj projekta je skozi projekt izboljšati zaposljivost mladih in posledično povečanje gospodarske konkurenčnosti. MSP-jem pa bo omogočena ustrezno usposobljena delovna sila (predvsem s praktičnimi znanji, veščinami). To bo pripomoglo h konkurenčnosti podjetij, saj bodo razpolagale z usposobljenim mladim kadrom. Podatki o financiranju: Vrednost projekta: 334.333,54 EUR, Občina Krško: 24.162,79 EUR. Trajanje projekta: 01.09.2017-31.08.2019. projekt je sofinanciran s strani EU programa Erasmus +.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev Dolgoročne cilje uspešno zasledujemo na podlagi planiranih aktivnosti projekta Master 5. Letni cilji podprograma

Zastavljeni cilji v letu 2018 so bili uspešno realizirani glede na terminski in finančni načrt projekta.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti Projekt MASTER 5 je na polovici poti saj je za nami prvo leto izvajanja projekta. V tem času smo izvedli vrsto začrtanih aktivnosti, in sicer:

- Izvedli anketo med MSP-ji v Sloveniji (Posavje), na Hrvaškem (Zagrebačka županija) in v Srbiji (Bačka) o kadrovskih potrebah, o izobraževanju kadra, sodelovanju med izobraževalnimi ustanovami in MSP-ji

- Izdelali Analizo poslovanja podjetij v Sloveniji, na Hrvaškem in v Srbiji - Izdelali Analizo izobraževanja v Sloveniji, na Hrvaškem in v Srbiji - Izdelali dokument »Best practice kit« - primer dobre prakse mojstrskih šol v Nemčiji - Izdelali primerjalno Analizo poslovanja podjetij vseh treh držav (Slovenija, Hrvaška, Srbija) - Izvedli tri okrogle mize (Slovenija, Hrvaška in Srbija)

1904 Terciarno izobraževanje Opis glavnega programa V skladu z Nacionalnim programom visokega šolstva in Regijskim razvojnim programom Posavja se načrtuje ustanovitev visokošolskega regijskega središča, postopno ustanavljanje zavodov za visoko strokovno in univerzitetno izobraževanje.


198

Z ustanovitvijo Fakultete za logistiko in Fakultete za energetiko se je želelo približati visokošolsko izobraževanje potrebam in interesom prebivalstva ter gospodarstva. Iz proračunskih sredstev se je v letu 2018 nadaljevalo odplačevanje finančnega leasinga, katerega je občina začela odplačevati že v letu 2006 in sicer za objekt. V letu 2019 se s plačilom finančnega leasinga nadaljuje. Dolgoročni cilji glavnega programa Dolgoročni cilji glavnega programa so: zviševanje izobrazbene ravni prebivalstva, zmanjševanje izobrazbenega primanjkljaja, vključitev v novo nastajajočo mrežo visokošolskega izobraževanja, nadaljevanje odplačila plačila leasinga za objekt. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev Zastavljenim ciljem glede odplačevanja leasinga celoti sledimo. 19049002 Visokošolsko izobraževanje Opis podprograma Plačevanje leasinga za objekt za potrebe Univerze v Mariboru. Zakonske in druge pravne podlage Pogodba o odplačevanju leasinga. Dolgoročni cilji podprograma Zagotoviti ustrezne pogoje za obstoj in razvoj visokošolskega izobraževanja. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma Prostorski pogoji za izvajanje študijskih programov so optimalni in omogočajo obstoj in razvoj visokošolskega izobraževanja. Letni cilji podprograma Letni cilje je glede odplačevanja leasinga dosežen. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti Vse opredeljene finančne obveznosti smo v celoti izpolnili in s tem zagotovili nemoten potek študijskega programa v Krškem. V letu 2018 so bile tako iz tega naslova plačane anuitete za to leto, kar nadaljujemo tudi v letu 2019.



ciljna vrednost v %


Odplačevanje leasinga 100 100 100 100 1905 Drugi izobraževalni programi Opis glavnega programa


199

Glavni program Drugi izobraževalni programi vključuje (so)financiranje javne službe v izobraževanju odraslih, ter podporne dejavnosti, s katerimi se omogoča izobraževanje odraslih. Z njim občina prispeva k uresničevanju načela vseživljenjskega učenja in izobraževanja. Dolgoročni cilji glavnega programa

Dostopnost izobraževanja odraslim. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev 19059001 Izobraževanje odraslih Opis podprograma Sofinanciranje programov za izobraževanje odraslih občini nalaga Zakon o izobraževanju odraslih, sprejet v letu 1996. Občina Krško, kot ustanoviteljica Ljudske univerze Krško je po 36. členu Odloka o ustanovitvi dolžna zagotoviti sredstva za sofinanciranje dejavnosti na podlagi dogovorjenih in finančno ovrednotenih nalog iz letnega delovnega načrta. Dolgoročni cilj izobraževanja odraslih je izvajanje programov, ki so zanimivi za prebivalce občine Krško. Ljudska univerza Krško izvaja naslednje programe: Šola za starše (ciklus predavanj za starše osnovnošolskih otrok občine Krško), študijske krožke, razne programe za starejše (glede na interes udeležencev), prireditve ob tednu vseživljenjskega učenja in drugo. V preteklih letih je Občina Krško za delovanje Ljudske univerze Krško zagotavljala sredstva za investicije ter sredstva za kritje neprogramskih stalnih stroškov, ki obsegajo najmanj materialne stroške za obratovanje in investicijsko vzdrževanje, odvisno od obsega izobraževanja. Letnega programa izobraževanja odraslih Občina Krško ni sprejemala, saj je zagotavljala le sredstva za kritje neprogramskih stroškov. Po določilih Zakona o izobraževanju odraslih namreč lokalna skupnost lahko sprejme letni program izobraževanja odraslih, za katerega lahko zagotovi sredstva za izvajanje tega programa, ni pa nujno. Zaradi pomanjkanja javnih razpisov v letih 2016 in 2017, ki bi ustrezali dejavnosti Ljudske univerze Krško, in bi predstavljali tudi vir financiranja, je delovanje zavoda odvisno od sredstev občinskega proračuna, sredstev MIZŠ za program osnovne šole, sredstev MDDSZ za izobraževanje brezposelnih in drugih virov. Da se je dejavnost Ljudske univerze Krško ohranila v podobnem obsegu kot v preteklih letih, je Občinski svet Občine Krško sprejel Sklep o Letnem programu izobraževanja odraslih v občini Krško v letu 2018 in višini financiranja posameznih programov, na podlagi česar so se financirali oz. sofinancirali programi (stroški programov so plače, avtorski honorarji ter materialni stroški za izvedbo navedenih programov). Z omenjenimi sredstvi se je premostila vrzel, ki je nastala z zaključkom projektov. Del sredstev je namenjenih tudi investicijskemu vzdrževanju objekta, kjer ima prostore Ljudska univerza. Zakonske in druge pravne podlage - Zakon o zavodih (Uradni list RS, št.12/91, 8/96, 36/00-ZPDZC in 127/06 ZJZP), - Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja – uradno prečiščeno besedilo


- Zakon o izobraževanju odraslih (Uradni list RS št. 6/18), - Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Ljudska univerza Krško (Uradni list RS, št. 100/13).



200

Cilj določenih programov kot so predavanja in delavnice za starše osnovnošolskih otrok, izvedba študijskih krožkov, različnih programov univerze za tretje življenjsko obdobje in drugih, je vključitev čim večjega števila občanov, saj je pridobivanje znanja iz različnih področij vedno večja nuja. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma Izvedba predavanj in delavnic za starše osnovnošolskih otrok, izvedba študijskih krožkov, različnih programov univerze za tretje življenjsko obdobje in drugih, kamor so bili vključeni zainteresirani občani. Letni cilji podprograma Zagotavljanje sredstev za izvedbo programov. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti V okviru proračunskih sredstev so bili izvedeni programi na osnovi letne pogodbe. 1906 Pomoči šolajočim Opis glavnega programa

Glavni program 1906 Pomoči šolajočim vključuje finančno pomoč pri izobraževanju dijakov in študentov kmetijskih, gozdarskih in živilskih programov, s stalnim prebivališčem na območju občine in so predvideni za naslednike kmetij.

V glavni program pomoči šolajočim sodijo predvsem sredstva zagotavljanje prevozov učencev do šole in nazaj, financiranje oz. sofinanciranje šole v naravi, dodatno usposabljanje v osnovnih šolah ter projekt Podjetna 9 ka sofinanciran s strani Evropskega regionalnega sklada in Republike Slovenije. Dolgoročni cilji glavnega programa Zagotavljanje prevozov učencev do šole in nazaj, financiranje oz. sofinanciranje šole v naravi, zagotavljanje sredstev za dodatna usposabljanja v osnovnih šolah ter projekt, Podjetna 9 ka, ki uresničuje cilje Strategije lokalnega razvoja za LAS Posavje je namenjen promociji in ozaveščanju poklicev v tehničnih poklicih med osnovnošolci in ustvarjanju zaposlitvenih priložnosti ter kakovostnih delovnih mest za mlade. Dolgoročni cilj je dvigniti izobrazbeno strukturo, uskladiti razmerje med ponudbo in potrebami po posameznih kadrih v občini, vplivati na vračanje izšolanih kadrov iz univerzitetnih središč na podeželje. Sledi podpora izobraževanju mladih kmetov za potrebe kmetovanja, razumen vložek pridobljenih znanj in podpor v kmetijsko gospodarstvo in kmetijsko dejavnost, da bi bili na trgu kar najbolj konkurenčni, da bodo z zdravo kmečko pametjo ohranjali tradicijo in stremeli k inovativnosti in napredku.


Dolgoročne cilje izobraževanja že več let uspešno dosegamo z dodeljevanjem sredstev v okviru letnega občinskega javnega razpisa, v okviru razpoložljivih proračunskih sredstev. Sredstva se zagotavljajo z namenom za zviševanje izobrazbene ravni prebivalstva, vliv na zmanjšanje strukturne brezposelnosti, večji pomen v novih znanjih, novih tehnologijah in zmanjšati odliv kadrov v velike mestne centre in ohranjanje podeželja.


201

19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu Opis podprograma

Zagotavljanje prevozov učencev do šole in nazaj, zagotavljanje sredstev za stroške goriva šolskih kombijev in vzdrževanje kombijev ter financiranje sorazmernega dela plače hišnikom šoferjem. Prav tako se financira oz. sofinancira šola v naravi in zagotavljajo sredstva za dodatna usposabljanja v osnovnih šolah ter projekt Podjetna 9 ka. Zakonske in druge pravne podlage - Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur. l. RS, št. 16/07-UPB, 36/08, 58/09, 64/09-popr., 65/09-popr., 20/11, 40/12 - ZUJF, 57/12 - ZPCP-2D, 2/15 – odl. US, 47/15, 46/16, 49/16), - Letne pogodba o financiranju osnovnih šol, - Sklep o načinu porabe dela nadomestila zaradi omejene rabe prostora z dne 27.5.2010, - Pravilnik o financiranju šole v naravi v osnovnih šolah občine Krško (Uradni list RS, št.57/10) - Pogodba št. C2130-17-330039 o sofinanciranju operacije Podjetna 9 ka Dolgoročni cilji podprograma Zagotavljanje varnega prevoza šoloobveznih otrok v šolo in iz šole, financiranje oz. sofinanciranje šole v naravi, zagotavljanje sredstev za dodatna usposabljanja v osnovnih šolah. S projektom Podjetna 9 ka želimo spodbuditi in razviti interes za področje tehnike, seznaniti učence v OŠ o priložnostih v zaposljivih poklicih, izobraziti učitelje, starše za razvijanje tehničnega interesa v zaposljivih poklicih, vzpostaviti sodelovanje (gospodarstvo, šolstvo, lokalna skupnost) ter dvigniti ugled tehničnih poklicev in zavedanja o potrebnosti vseh poklicev. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma Prevozi so bili izvedeni v skladu s pogodbenimi obveznostmi, šole so izvedle zimske in letne šole v naravi, šolam so se zagotovila sredstva za dodatna usposabljanja. V dobrem letu trajanja projekta so bile izvedene številne aktivnosti, OŠ so v sklopu projekta nabavili opremo za tehnični pouk, med pomembnejše pa sodi izvajanje interesnih dejavnosti. Gre za izvedbo interesnih dejavnosti v dveh skupinah na vsaki šoli, in sicer za mlajše osnovnošolce (do nekje 4. razreda) in starejše osnovnošolce od 4. razreda dalje. To aktivnost izvajajo podjetniki v šestih poklicih, in sicer gradbeni poklici, elektro poklici, kovinski poklici, frizer, lesni poklici in cvetličar, kjer se osnovnošolci v dveh šolskih urah seznanijo s posameznim poklicem. Delavnice so bile informativno-promocijske narave, namen katerih je bil osveščanje zainteresiranih učencev o podjetništvu, priložnostih za podjetja in predstavitev dobrih praks lokalnih podjetnikov. Pri predstavitvah poklicev so učenci najprej spoznali osnovne značilnosti posameznega poklica in poteku šolanja, sledile so delavnice v katerih so učenci preizkušali svoje spretnosti s sajenjem in presajanjem rož, svojim vrstnikom so oblikovali in s spreji barvali lase, z majhnimi opekami gradili hišice, na kovinske ploščice gravirali svoja imena, risali z 3D peresom in iz lesenimi polizdelki sestavljali uporabne izdelke. Sodelujoči podjetniki in učitelji pouka o tehniki so zadovoljni z odzivom otrok, saj ti radi ustvarjajo in skozi ročna ustvarjanja na drugačen, zanimiv način pridobijo znanja o poklicih, da niso ti le besede papirja in video zapisi ter animirani filmi. V letošnjem letu smo pričeli tudi z izvajanjem aktivnosti ogleda podjetij, izvedeno je bilo tudi izobraževanje učiteljev vseh OŠ v Posavju z ogledom laboratorija ZEL – EN, razvojni center energetike d.o.o. Do zaključka projekta bomo izvedli še karierno podjetniške in tehnične dneve, tudi celodnevni


202

dogodek, ki bo zajemal sodelovanje tako šol, podjetij in vključenostjo osnovnošolcev, mladih, staršev in zainteresirane javnosti, katerih namen je ozaveščanje in povečanje znanja o zaposljivih poklicih. S strani Občine Krško smo izvedli delavnice za starše in otroke s predstavitvijo poklicev sedanjosti in nakupili promocijski material. Letni cilji podprograma Zagotavljanje sredstev za izvedbo programov. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti V okviru proračunskih sredstev so bili izvedeni programi na osnovi pogodb.



ciljna vrednost v %


Zagotavljanje šolskih prevozov 100 100 100 100 Zagotavljanje sredstev za doplačilo šole v naravi 100 100 100 100 Zagotavljanje sredstev za dodatna usposabljanja v OŠ 100 100 100 100

19069003 – Štipendije

Opis podprograma

Štipendiranje posameznikov, ki se usposabljajo za poklice v umetnosti ter na področju kulturne dediščine, da bi se jim omogočilo pridobitev ključnih kompetenc, povečanja usposobljenosti ter pridobivanju dodatnih znanj in spretnosti kot pogoj za uspešnejše vključevanje mladih na trg dela. Sredstva se oddeljujejo v okviru vsakoletnega javnega razpisa, ki ga koordinira Regionalna razvojna agencija Posavje Namen ukrepa je, da se mladi izobražujejo v novih znanjih, novih tehnologijah, ki bodo v prihodnje proizvajali hrano, da si nabirajo izkušnje, ideje in znanje za osebno rast ter razvoj in prepoznavnost podeželja s poudarkom na kmetijstvu in s tem vzpodbujajo prenos znanja in informiranja ljudi na podeželju.

Zakonske in druge pravne podlage - Pravilnik o podeljevanju štipendij s področja kulture Občine Bistrica ob Sotli, Občine Brežice, Občine Kostanjevica na Krki, Občine Krško, Občine Radeče in Občine Sevnica. - Zakon o kmetijstvu - Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v občini Krško - Uredba o ukrepih za izboljšanje konkurenčnosti in sodelovanja v kmetijskem, živilskem in gozdarskem sektorju iz Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014-2020.

Dolgoročni cilji podprograma Ustvariti pogoje za pridobivanje novih znanj in dostopnosti do umetnosti, spodbujanje raziskovanja ter ustvarjalnosti. Dolgoročni cilj podprograma je sofinanciranje izobraževanj mladih prevzemnikov kmetij in izobraževanj lastnikov-solastnikov ali namestnikov kmetijskih gospodarstev.



203

Z izplačilom štipendij se je 3 mladim posameznikom zagotovilo boljše pogoje pri pridobivanju novih znanj inkompetenc na področju umetnosti.. Dolgoročne cilje izobraževanja že več let uspešno dosegamo z dodeljevanjem sredstev v okviru letnega občinskega javnega razpisa, v okviru razpoložljivih proračunskih sredstev. Sredstva se zagotavljajo z namenom za zviševanje izobrazbene ravni prebivalstva, vliv na zmanjšanje strukturne brezposelnosti, večji pomen v novih znanjih, novih tehnologijah in zmanjšati odliv kadrov v velike mestne centre in ohranjanje podeželja.

Letni cilji podprograma Zagotavljanje sredstev za štipendije 3 štipendistom. Letni izvedbeni cilji so enaki dolgoročnimi cilji. Dijak ali študent z potrdilom o opravljenem izobraževalnem programom in potrdilom o vpisu dokazuje izvajanje izobraževanja v tekočem šolskem letu. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti Skladno z določili javnega razpisa, po katerem znaša višina mesečne štipendije najmanj 100 EUR mesečno oz. največ 30% minimalne plače, so bila sredstva gospodarno in učinkovito realizirana.



ciljna vrednost v %


Zagotavljanje štipendij na področju kulture – študij v tujini 3 štipendistom

100 100 100 100

Sredstva v sklopu te postavke so namenjena izobraževanju mladih prevzemnikov kmetij v novih znanjih, novih tehnologij, ki bodo v prihodnje proizvajali hrano in ohranjali podeželje. Z idejami in znanjem razvijali osebno rast ter razvoj in prepoznavnost podeželja s poudarkom na kmetijstvu. Vsako leto so sredstva v okviru javnega razpisa realizirano 100 %, za kar lahko sklepamo, da so nameni in cilji izpolnjeni.

20 SOCIALNO VARSTVO Opis področja proračunske porabe Socialno varstvo zajema programe na področju urejanja sistema socialnega varstva ter programe pomoči, ki so namenjeni varstvu naslednjih skupin prebivalstva: družin, starejših občanov in invalidov, najrevnejših slojev prebivalstva, telesno in duševno prizadetih oseb in zasvojenih oseb. Glavnino nalog, ki jih izvajamo na področju socialnega varstva, določata Zakon o socialnem varstvu in Zakon o lokalni samoupravi, ki nalagata skrb za socialno ogrožene, invalide in ostarele občane.

Dejavnost in storitve socialnih služb so namenjene preprečevanju in reševanju socialne problematike posameznikov, družin ter skupin prebivalstva, ki se zaradi različnih razlogov znajdejo v socialnih stiskah, težavah ali tveganih življenjskih situacijah. Materialne pomoči so namenjene različnim kategorijam prebivalstva, njihove glavne skupine so: oskrbnine, subvencije stanarin, družinska pomoč, pomoč na domu.


204


- Zakon o socialnem varstvu - Zakon o zavodih - Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti - Resolucija o nacionalnem programu socialnega varstva - Pravilnik o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev - Pravilnik o minimalnih tehničnih pogojih za izvajanje storitev institucionalnega varstva - Pravilnik o koncesijah na področju socialnega varstva - Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev - Odlok o socialno varstvenih pomočeh iz sredstev proračuna občine Krško

2002 Varstvo otrok in družine Opis glavnega programa Varstvo otrok in družine vključuje sredstva za programe v pomoč družini na lokalnem nivoju. Dolgoročni izidi glavnega programa Dolgoročni cilji glavnega programa Pomagati družinam ob rojstvu otroka. S sistemom storitev in programi pomoči družinam se preprečuje in odpravlja socialne stiske občanov. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev Z zagotavljanjem pogojev in izvajanjem različnih oblik pomoči uspešno zasledujemo zastavljene dolgoročne cilje. 20029001 Drugi programi v pomoč družini Opis podprograma Sredstva so namenjena pomoči staršem ob rojstvu otroka.

Zakonske in druge pravne podlage - Odlok o socialno varstvenih pomočeh iz sredstev proračuna Občine Krško. Dolgoročni cilji podprograma Zagotoviti pomoč ob rojstvu otroka vsem družinam, ki se jim rodijo otroci v tekočem letu v skladu z Odlokom o socialno varstvenih pomočeh. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma Zastavljene dolgoročne cilje na področju socialnega varstva oz. pomoči v družini uspešno zasledujemo. Letni cilji podprograma Zagotoviti pomoč ob rojstvu otroka vsem družinam, ki se jim rodijo otroci v tekočem letu v skladu z Odlokom o socialno varstvenih pomočeh. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti Zagotovljena sredstva so bila porabljena za izvajanje nalog v skladu z Odlokom o socialno varstvenih pomočeh iz proračuna Občine Krško. 2004 Izvajanje programov socialnega varstva Opis glavnega programa


205

Izvajanje programov socialnega varstva vključuje sredstva za izvajanje programov centra za socialno delo, programe za pomoč družini na lokalnem nivoju, institucionalno varstvo, pomoči materialno ogroženim in zasvojenim ter drugim ranljivim skupinam. Dolgoročni izidi glavnega programa Izboljšanje kvalitete življenja, zagotavljanje aktivnih oblik socialnega varstva, razvoj strokovnih oblik pomoči, vzpostavitev in razvoj pluralnosti dejavnosti ter oblikovanje novih pristopov za obvladovanje socialnih stisk. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev Z zagotavljanjem pogojev za izvajanjem različnih oblik oz. programov socialnega varstva uspešno zasledujemo zastavljene dolgoročne cilje.

20049001 Centri za socialno delo Opis podprograma Centri za socialno delo zagotavljajo posamezniku, družinam in skupinam prebivalstva pravice iz socialnega varstva, ki obsegajo storitve in ukrepe, namenjene preprečevanju in odpravljanju socialnih stisk in težav ter denarne socialne pomoči, ki so namenjene tistim posameznikom, ki si sami materialne varnosti ne morejo zagotoviti. Sredstva so namenjena za plače in druge izdatke zaposlenim, sredstva za prispevke in davke delodajalca, stroške materiala in storitev ter investicijskemu vzdrževanju in investicijam v nepremičnine in opremo izvajalcem programov socialnega varstva na območju občine Krško iz naslova financiranja vodje Pomoči na domu.

Zakonske in druge pravne podlage - Zakon o socialnem varstvu - Uredba o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialno varstvenih storitev - Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev - Pravilnik o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev Dolgoročni cilji podprograma Izboljšati kakovost življenja upravičencev. CSD opravlja storitve, ki mu jih določa Zakon o socialnem varstvu, to je storitve osebne pomoči in pomoči družini za domu, preko javnih pooblastil pa tudi zadeve po zakonu o zakonski zvezi in družinskih razmerjih, Zakonu o izvrševanju kazenskih sankcij in drugih. Občina redno dejavnost CSD sofinancira skladno s Pravilnikom o metodologiji za oblikovanje cen socialnovarstvenih storitev. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma Izboljšali smo kakovost življenja upravičencev, spodbujali uporabnike k aktivnejšemu sodelovanju pri zagotavljanju njihove lastne socialne varnosti in zagotavljali strokovno podporo in pomoč. Letni cilji podprograma CSD kot javni zavod kot redno dejavnost opravlja naslednje naloge, ki se po 99. členu Zakona o socialnem varstvu financirajo iz proračuna občine: pomoč družini na domu (ugotavljanje potreb, sklepanje dogovorov z uporabniki, izdaje odločb), družinski pomočnik – od 1.8.2004 dalje. Za plačila izvajanja zgoraj navedenih programov je bila v letu 2018 sklenjena letna pogodba.


206

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti Zagotovljena sredstva so bila porabljena za izvajanje nalog v skladu s sklenjeno pogodbo in po javnem pooblastilu, kar je prispevalo k reševanju socialnih stisk občanov.

20049002 Socialno varstvo invalidov Opis podprograma

V okviru podprograma se zagotavljajo sredstva za sofinanciranje oskrbnin v javnih zavodih za izvajanje storitev vodenja, varstva ter zaposlitev invalidnih oseb pod posebnimi pogoji. Socialno varstveni zavodi za usposabljanje opravljajo institucionalno varstvo otrok in mladostnikov z zmerno, težjo in težko motnjo v duševnem razvoju.

Zakonske in druge pravne podlage - Zakon o socialnem varstvu - Pravilnik o pogojih in postopku za uveljavljanje pravice do izbire družinskega

pomočnika


Dolgoročni cilj je zagotavljanje storitev javne službe za invalide in zagotavljanje pogojev za izvajanje programa družinskega pomočnika.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma Z izpolnjevanjem zakonsko določenih obveznosti na področju socialnega varstva invalidov sledimo dolgoročnim ciljem in s tem prispevamo k bolj kakovostnim rešitvam skrbi za invalidne osebe. Letni cilji podprograma

Zagotoviti sredstva za financiranje oskrbe v posebnih domovih in financirati delno plačilo za izgubljeni dohodek v primeru izbire inštituta družinskega pomočnika. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti Zagotovljena sredstva so bila porabljena za financiranje oskrbe v posebnih domovih in financiranje delnega plačila za izgubljeni dohodek v primeru izbire inštituta družinskega pomočnika, kar je prispevalo k zagotavljanju boljših pogojev na področju varstva invalidov.

20049003 Socialno varstvo starih Opis podprograma

Zakonodaja na področju socialnega varstva določa, da se iz proračuna občin financirajo stroški storitev v zavodih za odrasle, kadar je upravičenec oziroma drug zavezanec delno ali v celoti oproščen plačila (institucionalno varstvo); pomoč družini na domu, pomoč na daljavo, razvojni in dopolnilni programi, pomembni za občino (omenjene programe določi občina sama) in sodelovanje z nevladnimi organizacijami. V okviru podprograma so zajete proračunske postavke,


207

ki pokrivajo področja: oskrba v splošnih domovih, pomoč družini na domu, prostovoljno delo, zavetišče.

Zakonske in druge pravne podlage - Zakon o socialnem varstvu - Pravilnik o postopkih pri uveljavljanju pravice do institucionalnega varstva - Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilji programa so usmerjeni v učinkovito zagotavljanje različnih oblik pomoči starejšim osebam in odraslim s posebnimi potrebami ter podpora delovanju zavetišča Pepcin dom in zavetišča za brezdomce na Senovem.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma Z izpolnjevanjem zakonsko določenih obveznosti na področju socialnega varstva starih sledimo dolgoročnim ciljem in s tem zagotavljamo pogoje za uresničevanje načela socialne pravičnosti, solidarnosti, socialnega vključevanja in spoštovanja pravic uporabnikov. Letni cilji podprograma

Na podlagi veljavne zakonodaje in s pogodbeno prevzetimi obveznostmi zagotavljati finančna sredstva za nemoteno izvajanje socialnih programov oz. vključenost upravičencev v programe ter tako izboljšati kvaliteto življenja uporabnikom teh storitev. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti Na podlagi veljavne zakonodaje in s pogodbeno prevzetimi obveznostmi smo finančna sredstva namenili za nemoteno izvajanje socialno-varstvenih programov za starejše in zavetišči ter tako prispevali k zagotavljanju in izboljšanju kvalitete življenja uporabnikom teh storitev. V letu 2018 je z izvajanjem pričel projekt »Integrirana oskrba v občini Krško »MOST«, katerega cilj je testiranje novih orodij, postopkov, storitev za oceno upravičenosti do dolgotrajne oskrbe, integrirana obravnava uporabnika v domačem okolju, testiranje koordinacijskih mehanizmov in vzpostavitev učinkovite koordinacije med izvajalci. 20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih

V sklopu podprograma socialno varstvo materialno ogroženih je občina dolžna po zakonu financirati pogrebne stroške socialno ogroženih in subvencionirati najemnine za stanovanja socialno ogroženih. Sredstva so torej namenjena zagotavljanju plačil pogrebnih stroškov, znižane najemnine v neprofitnih stanovanjih kot tudi izplačilu enkratnih socialnovarstvenih pomoči in pomoči ob rojstvu otroka. Opis podprograma

Zakonske in druge pravne podlage - Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč - Stanovanjski zakon - Odlok o socialno varstvenih pomočeh iz sredstev proračuna občine Krško Dolgoročni cilji podprograma


208

Z dodeljevanjem socialnih transferjev se poskuša pomagati materialno ogroženim skupinam prebivalstva – posameznikom in družinam pri zmanjševanju revščine in socialne izključenosti ali premostitvi težav ob trenutno povečanih stroških. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma Z zagotavljanjem sredstev zmanjšujemo socialno izključenost in revščino socialno ogroženih posameznikov in družin v občini. Letni cilji podprograma

Z zagotavljanjem sredstev pomagati materialno ogroženim osebam, kriti pogrebne stroške za umrle, ki nimajo sorodnikov ali pa sorodniki zaradi težkega socialnega statusa le-teh ne morejo poravnati, subvencioniranje stanarin materialno ogroženim osebam na podlagi izdanih odločb, izplačilo enkratnih socialnovarstvenih pomoči in pomoči ob rojstvu otroka.


Na podlagi veljavne zakonodaje in s pogodbeno prevzetimi obveznostmi smo s finančnimi sredstvi pomagali pomagati materialno ogroženim skupinam. 20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin Opis podprograma

V ta podprogram sodi sofinanciranje dobrodelnih, humanitarnih organizacij in društev, ki so kot prostovoljne in neprofitne organizacije ustanovljene z namenom, da bi reševale socialne stiske in probleme občanov občine Krško.

Zakonske in druge pravne podlage - Zakon o socialnem varstvu - Zakon o društvih - Pravilnik o sofinanciranju programov na področju socialnega in zdravstvenega varstva v

občini Krško Dolgoročni cilji podprograma Izboljšati življenje ranljivih ljudi, ter spodbujati in sofinancirati izvajanja posebnih socialnih programov in storitev za reševanje socialnih stisk in težav, oz. reševanje socialnih potreb posameznikov in preko različnih organizacij in društev zagotoviti sredstva za izvajanje socialnih programov in s tem prispevati k zmanjševanju socialnih stisk in razlik. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma Zastavljene dolgoročne cilje na področju socialnega varstva ranljivih skupin uspešno zasledujemo. Letni cilji podprograma

Zagotoviti pogoje in omogočiti nemoteno izvajanje programov za socialno varstvo drugih ranljivih skupin ter objava razpisa za sofinanciranje programov humanitarnih in invalidskih organizacij v


209

občini, s tem pa sofinancirati in spodbujati programe na področju socialnega varstva in zmanjševati socialne razlike med občani. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti Razdeljena sredstva na razpisu so pomagala k izpeljavi programov društev in pripomogla k njihovem delovanju. Sredstva pridobljena na razpisu so bila po prejemu poročil v celoti razdeljena in s tem doseženi zastavljeni cilji. 22 – SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA Opis področja proračunske porabe Področje porabe 22 – SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA zajema servisiranje obveznosti iz naslova zadolževanja za financiranje občinskega proračuna ter iz naslova upravljanja z občinskim dolgom. Področje zajema aktivnosti potrebne za zagotavljanje uravnoteženega izvrševanja proračuna občine na način, ki zagotovi zanesljivo in pravočasno potrebno financiranje za izvrševanje občinskega proračuna z dolgoročno čim nižjimi stroški servisiranja dolga. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja Javni dolg je potrebno planirati v višini in za namene, določene v vsakoletnem veljavnem odloku o proračunu skladno z amortizacijskimi načrti in omejitvami, ki jih določa Zakon o financiranju občin, Zakon o javnih financah, Pravilnik o postopkih za izdajo soglasja k zadolževanju občin, Pravilnik o pošiljanju podatkov o stanju in spremembah zadolžitve pravnih oseb javnega sektorja in občin ter drugimi veljavni predpisi, ki urejajo to področje. 2201 – Servisiranje javnega dolga Opis glavnega programa Glavni program 2201 Servisiranje javnega dolga vključuje sredstva za odplačilo obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja občinskega proračuna in sredstva za plačilo stroškov financiranja in upravljanja z javnim dolgom. Dolgoročni cilji glavnega programa Dolgoročni cilj programa je zagotavljanje dolgoročno čim nižjega stroška servisiranja dolga občinskega proračuna ob čim večji predvidljivosti, in s tem cim nižjim nihanjem stroška servisiranja dolga. Dolgoročni izid programa je zagotavljanje zanesljivih in cenovno ugodnih virov financiranja. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev Pri najemanju posojil smo maksimalno upoštevali načelo gospodarnosti, tako da jih, v okviru danih tržnih razmer, ni bilo možno zamenjati z ugodnejšimi. 22019001 – Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna – domače zadolževanje Opis podprograma


210

V okviru podprograma se zagotavljajo sredstva za financiranje odplačil glavnic dolgoročnih kreditov, najetih na domačem trgu kapitala, odplačilo obresti od dolgoročnih kreditov, najetih na domačem trgu kapitala, obresti od kratkoročnih kreditov, najetih na domačem trgu kapitala. Zakonske in druge pravne podlage Zakon o financiranju občin, Zakon o javnih financah, Pravilnik o postopkih za izdajo soglasja k zadolževanju občin, Pravilnik o pošiljanju podatkov o stanju in spremembah zadolžitve pravnih oseb javnega sektorja in občin, odlok o proračunu Občine Krško in drugi veljavni predpisi, ki urejajo to področje. Dolgoročni cilji podprograma Dolgoročni cilj podprograma je financiranje proračuna Občine Krško, servisiranje dolga, nastalega zaradi izvedbe investicijskih projektov. Za te namene se je občina v preteklosti zadolževala z najemanjem dolgoročnih kreditov. Obveznosti iz tega naslova so vključene v navedeni podprogram. Uspešnost zastavljenih dolgoročnih ciljev se bo merila z izpolnitvijo predvidenih plačil vseh obveznosti, ki dospejo v skladu s kreditnimi pogodbami. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma Izvajanje dolgoročnih ciljev na nivoju podprograma je uspešno. Letni cilji podprograma Za leto 2018 se predvideva tekoče plačilo vseh obveznosti, ki dospejo v tem letu skladno s kreditnimi pogodbami. Tovrstne obveznosti občine morajo biti izpolnjene, saj bi v nasprotnem primeru Občina Krško izgubila zaupanje investitorjev na finančnih trgih, kar pomeni, da bo lahko dosegala na finančnih trgih ugodnejše pogoje za najemanje posojil. Uspešnost zastavljenih ciljev se bo merila z izpolnitvijo predvidenih plačil vseh obveznosti, ki dospejo v letu 2018. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti Vse obveznosti, glavnice in obresti za najete dolgoročne kredite, so bile tekoče izpolnjene, zato niso nastajali dodatni stroški. Tako lahko ugotovimo, da je bila realizacija zastavljenih letnih ciljev uspešna oz. skladna s sprejetim proračunom (rebalansom) za leto 2018. Euribor je bil že od začetka leta negativen in je skozi vse leto ostajal na približno isti ravni. Posledično smo zaradi tega odplačevali zelo nizke obresti.

Prav tako se Občina Krško kratkoročno ni zadolževala, saj je bilo stanje sredstev na podračunu Občine Krško vseskozi od 3 do 5 mio EUR.


211

23 – INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI Opis področja proračunske porabe Področje porabe 23 – INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI zajema sredstva za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so potres, poplave, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, pozeba, suša, množični pojav nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni, druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile in ekološke nesreče, ter za finančne rezerve, ki so namenjene za zagotovitev sredstev za naloge, ki niso bile predvidene v sprejetem proračunu in so nujne za izvajanje dogovorjenih nalog. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja Pri izvajanju nalog iz navedenega področja proračunske porabe zasledujemo določbe Zakona o javnih financah in ostalo veljavno zakonodajo, ki opredeljujejo porabe sredstev rezerv. Glede na trenutne primere naravnih nesreč ter trenutne potrebe zagotavljamo sredstva za izvedbo nalog. 2302 – Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč Opis glavnega programa Glavni program 2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primeru naravnih nesreč vključuje sredstva za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so potres, poplave, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, pozeba, suša, množični pojav nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni in druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile in ekološke nesreče. Dolgoročni cilji glavnega programa Dolgoročni oz. splošni cilj tega programa je zbiranje sredstev za intervencije v primeru naravnih nesreč in tako omogočiti čim hitrejšo odpravo posledic naravnih nesreč. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev Skladno z Odlokom o proračunu Občine Krško, ki ga je sprejel občinski svet, izločamo 0,75 % realiziranih prihodkov proračuna za zagotavljanje potrebnega obsega sredstev, ki omogoča sanacijo škod, ki jih povzročajo v zadnjih letih predvsem naravne ujme. Pri doseganju dolgoročnih ciljev, smo z izvajanjem programov pomoči pri naravnih nesrečah in odpravi posledic, uspešni.

23029001 – Rezerva občine Opis podprograma Vsebina podprograma 23029001 Rezerva občine: oblikovanje proračunske rezerve za odpravo posledic naravnih nesreč. Zakonske in druge pravne podlage • Zakon o javnih financah • Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami • Odlok o proračunu


212

Dolgoročni cilji podprograma Dolgoročni cilj na nivoju podprograma je zbiranje sredstev na posebnem izločenem podračunu za potrebe intervencij v primeru naravnih nesreč in omogočiti čim hitrejšo odpravo posledic naravnih nesreč. Kazalec, s katerim se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev, je doseganje dolgoročnih ciljev na podlagi sprejetega Zakona o odpravi posledic naravnih nesreč, letnih operativnih programov in sprejetih odlokov Občinskega sveta Občine Krško, vezana na zagotavljanje sredstev iz proračunske rezerve za odpravljanje škode, kot posledica naravnih nesreč. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma Zastavljeni dolgoročni cilji v okviru podprograma so bili doseženi. Letni cilji podprograma Letni izvedbeni cilji je vsaj delno zagotoviti finančne pogoje za čim hitrejše posredovanje in čim večjo ublažitev posledic škod, ki bi nastala ob naravnih nesrečah. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti Sredstva za obvezno proračunsko rezervo so bila v letu 2018 izločena v skupni višini 264.649 EUR, kar pomeni 89,6 % realizacijo glede na veljavni plan. Skladno s 13. členom odloka se je proračunska rezerva za leto 2018 oblikovala v višini 0,75% od realiziranih prihodkov.

23029002 - Posebni programi pomoči v primerih nesreč

Opis podprograma

Vsebina podprograma 23029002 Posebni programi pomoči v primerih nesreč: stroški komisije za oceno škode po naravnih nesrečah, sofinanciranje dobave vode v času suše, sanacija plazovin odprava posledic na gospodarski javni infrastrukturi na lokalni ravni ter stvari in objektov v lasti občine v skladu z zakonom o odpravi posledic naravnih nesreč,pomoč drugim občinam v primeru naravnih nesreč, stroški reševalnih akcij (na primer. reševanje utopljencev).


- zakon o javnih financah - zakon o odpravi posledic naravnih nesreč


Dolgoročni cilj je čim hitrejša in kakovostna obnova objektov, zgradb, infrastrukture ter spodbujanje razvoja področij, ki jih je prizadela naravna ujma.


Posledice po poplavah se odpravljajo po sprejetih programih.


Letni izvedbeni cilji in kazalci so vsebinsko enaki dolgoročnim ciljem in kazalcem v okviru tega podprograma.


Posledice po poplavah se odpravljajo po sprejetih programih.


213



ciljna vrednost v %


Hitra in kakovostna obnova objektov, zgradb, infrastrukture po naravnih nesrečah

100 100 100 100

Odpravljanje posledic naravnih nesreč po sprejetih programih

100 100 100 100

Sredstva za odpravo posledic neurja iz leta 2016, 2017 in 2018, so bila realizirana v skladu s sprejetimi odloki o zagotovitvi sredstev za odpravo posledic neurja iz leta 2015, 2016 in 2018 (Odlok o zagotovitvi sredstev v letih 2016 in 2017 za odpravo posledic neurij iz leta 2015 in junija 2016, Uradni list RS št. 62/2016, Odlok o porabi sredstev proračunske rezerve leta 2018 za odpravo posledic naravnih nesreč na občinski infrastrukturi, Uradni list RS, št. 8/2018 in Odlok o porabi sredstev proračunske rezerve leta 2018 za odpravo posledic neurij junija in julija 2018,Uradni list RS, št. 53/2018 ), ki jih je sprejel občinski svet.

2303 – Splošna proračunska rezervacija Opis glavnega programa Glavni program 2303 Splošna proračunska rezervacija vključuje sredstva za naloge, ki niso bile predvidene v sprejetem proračunu in so nujne za izvajanje dogovorjenih nalog. Dolgoročni cilji glavnega programa Dolgoročni cilj glavnega programa so zagotavljanje zadostne vendar še dopustne višine potrebnih sredstev za namene, za katere se med letom izkaže, da v proračunu niso bili zagotovljeni v zadostnem obsegu oziroma jih ni bilo mogoče predvideti. 23039001 – Splošna proračunska rezervacija Opis podprograma Vsebina podprograma 23039001 Splošna proračunska rezervacija: tekoča proračunska rezerva. Zakonske in druge pravne podlage -Zakon o javnih financah, -Odlok o proračunu Dolgoročni cilji podprograma Zmanjšanje porabe sredstev na tem podprogramu, h čemur bi pripomoglo natančno planiranje (pravočasno in v pravi vrednosti) odhodkov občinskega proračuna posameznih proračunskih uporabnikov. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma Cilj je bil realiziran, saj je bila v letu 2018 splošna proračunska rezervacija v celoti neporabljena, kar pomeni, da je bilo planiranje proračunskih uporabnikov takšno, da je omogočalo izvajanje proračuna brez uporabe splošne proračunske rezervacije. Letni cilji podprograma


214

Zmanjšanje porabe sredstev na tem podprogramu, h čemur bi pripomoglo natančno planiranje (pravočasno in v pravi vrednosti) odhodkov občinskega proračuna posameznih proračunskih uporabnikov. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti Za namene splošne proračunske rezervacije so se v proračunu, skladno s 17. členom odloka, planirala sredstva v višini 92.500 EUR. Po sprejetju rebalansa za leto 2018, ki je bil objavljen v Ur.l. št. 62/18 z dne, 21.9.2018 ni bilo potrebe po zagotovitvi sredstev iz splošne proračunske rezervacije.


215

C BILANCA RAČUN FINANCIRANJA 22 – SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA Opis področja proračunske porabe Področje porabe 22 – SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA zajema servisiranje obveznosti iz naslova zadolževanja za financiranje občinskega proračuna ter iz naslova upravljanja z občinskim dolgom. Področje zajema aktivnosti potrebne za zagotavljanje uravnoteženega izvrševanja proračuna občine na način, ki zagotovi zanesljivo in pravočasno potrebno financiranje za izvrševanje občinskega proračuna z dolgoročno čim nižjimi stroški servisiranja dolga. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja Javni dolg je potrebno planirati v višini in za namene, določene v vsakoletnem veljavnem odloku o proračunu skladno z amortizacijskimi načrti in omejitvami, ki jih določa Zakon o financiranju občin, Zakon o javnih financah, Pravilnik o postopkih za izdajo soglasja k zadolževanju občin, Pravilnik o pošiljanju podatkov o stanju in spremembah zadolžitve pravnih oseb javnega sektorja in občin ter drugimi veljavni predpisi, ki urejajo to področje. 2201 – Servisiranje javnega dolga Opis glavnega programa Glavni program 2201 Servisiranje javnega dolga vključuje sredstva za odplačilo obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja občinskega proračuna in sredstva za plačilo stroškov financiranja in upravljanja z javnim dolgom. Dolgoročni cilji glavnega programa Dolgoročni cilj programa je zagotavljanje dolgoročno čim nižjega stroška servisiranja dolga občinskega proračuna ob čim večji predvidljivosti, in s tem cim nižjim nihanjem stroška servisiranja dolga. Dolgoročni izid programa je zagotavljanje zanesljivih in cenovno ugodnih virov financiranja. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev Pri najemanju posojil smo maksimalno upoštevali načelo gospodarnosti, tako da jih, v okviru danih tržnih razmer, ni bilo možno zamenjati z ugodnejšimi. 22019001 – Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna – domače zadolževanje Opis podprograma V okviru podprograma se zagotavljajo sredstva za financiranje odplačil glavnic dolgoročnih kreditov, najetih na domačem trgu kapitala, odplačilo obresti od dolgoročnih kreditov, najetih na domačem trgu kapitala, obresti od kratkoročnih kreditov, najetih na domačem trgu kapitala


216

Zakonske in druge pravne podlage Zakon o financiranju občin, Zakon o javnih financah, Pravilnik o postopkih za izdajo soglasja k zadolževanju občin, Pravilnik o pošiljanju podatkov o stanju in spremembah zadolžitve pravnih oseb javnega sektorja in občin, odlok o proračunu Občine Krško in drugi veljavni predpisi, ki urejajo to področje. Dolgoročni cilji podprograma Dolgoročni cilj podprograma je financiranje proračuna Občine Krško, servisiranje dolga, nastalega zaradi izvedbe investicijskih projektov. Za te namene se je občina v preteklosti zadolževala z najemanjem dolgoročnih kreditov. Obveznosti iz tega naslova so vključene v navedeni podprogram. Uspešnost zastavljenih dolgoročnih ciljev se bo merila z izpolnitvijo predvidenih plačil vseh obveznosti, ki dospejo v skladu s kreditnimi pogodbami. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma Izvajanje dolgoročnih ciljev na nivoju podprograma je uspešno. Letni cilji podprograma Za leto 2018 se predvideva tekoče plačilo vseh obveznosti, ki dospejo v tem letu skladno s kreditnimi pogodbami. Tovrstne obveznosti občine morajo biti izpolnjene, saj bi v nasprotnem primeru Občina Krško izgubila zaupanje investitorjev na finančnih trgih, kar pomeni, da bo lahko dosegala na finančnih trgih ugodnejše pogoje za najemanje posojil. Uspešnost zastavljenih ciljev se bo merila z izpolnitvijo predvidenih plačil vseh obveznosti, ki dospejo v letu 2018. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti Vse obveznosti, glavnice in obresti za najete dolgoročne kredite, so bile tekoče izpolnjene, zato niso nastajali dodatni stroški. Tako lahko ugotovimo, da je bila realizacija zastavljenih letnih ciljev uspešna oz. skladna s sprejetim proračunom (rebalansom) za leto 2018. Euribor je bil že od začetka leta negativen in je skozi vse leto ostajal na približno isti ravni. Posledično smo zaradi tega odplačevali zelo nizke obresti.

Prav tako se Občina Krško kratkoročno ni zadolževala, saj je bilo stanje na podračunu Občine Krško vseskozi od 3 do 5 mio EUR.


217

3.2.2 Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega uporabnika

V Prilogi 3 tega gradiva so prikazane višine realiziranih izdatkov po posameznih podskupinah kontov odhodkov oziroma izdatkov (K3), primerjava realizacije s sprejetim proračunom (proračunom, spremembami proračuna ali rebalansom proračuna) in realiziranim proračunom za preteklo leto. Navedeni so vzroki za odstopanja, kjer nominalna razlika med realizacijo 2018 in planom 2018 presega vrednost 10.000 EUR.

1 0 0 0 O B Č I N S K I S V E T

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 402 - Izdatki za blago in storitve Dejavnost občinskega sveta zajema dejavnost »zakonodajnega organa« - občinskega sveta na lokalnem nivoju: stroški svetnikov (plačilo za nepoklicno opravljanje funkcije), stroški sej občinskega sveta, stroški sej odborov in komisij, stroški političnih strank. Poraba sredstev namenjenih za zgoraj navedene stroške oziroma aktivnosti je bila nižja kot je bilo prvotno planirano, vendar skladna z obsegom izvajanj OS in NO v letu 2018 ter predmetno zakonodajo.


218

1 0 0 1 N A D Z O R N I O D B O R

V letu 2018 odstopanj ni bilo.


219

1 0 0 2 K A B I N E T Ž U P A N A

400 - Plače in drugi izdatki zaposlenim

Sredstva v okviru konta se niso porabila v okviru planirane višine. V skladu z Zakonom o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS), Zakonom za uravnoteženje javnih financ (ZUJF), Zakonom o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019 (ZIPRS1819) in Zakonom o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leto 2017 in drugih ukrepih v javnem sektorju (ZUPPJS17), so tudi v letu 2018 veljali še nekateri ukrepi, ki se nanašajo na plače in druge stroške dela ter nekatere druge ukrepe v javnem sektorju. Vrednost plačnih razredov iz plačne lestvice se ni uskladila, veljala je plačna lestvica, ki je veljavna od 1. 9. 2016. S 1. 1. 2018 so se uveljavile višine premij kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja po premijskih razredih, kot so bile določene v Sklepu o uskladitvi minimalne premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence iz leta 2013, ob upoštevanju uskladitve minimalne premije. Višine prejemkov oziroma povračil stroškov v zvezi z delom se niso usklajevale.

402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE Povečana je bila poraba za blago in storitve predvsem zaradi dogodkov iz serije prireditev z namenom oživljanja starega mestnega jedra mesta Krško. Dogodki za oživljanje starega mestnega jedra so Beerfest, Okusi Posavja in dvodnevna prireditev v decembru. Vsi dogodki so z veliko odzivnostjo iz širšega lokalnega okolja. 420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV

V letu 2018 smo nadaljevali z aktivnostmi za izgradnjo prizidka in obnovo gasilskega doma Poklicne gasilske enote Krško. Za ta namen so bila predvidena sredstva za projektno dokumentacijo. Sredstva niso bila porabljena v načrtovanem znesku, ker je prišlo do zamika v dinamiki izdelave projektne dokumentacije.

Sredstva, ki so bila porabljena, so bila namenjena za Projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja z vsemi potrebnimi soglasji. Občina je uspešno pridobila gradbeno dovoljenje za začetek gradbenih del. Dodatno smo izdelali tudi geološko geomehansko poročilo za projekt izgradnje in prenove gasilskega doma PGE Krško.


220

1 4 0 0 M I - S P O

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 402 - Izdatki za blago in storitve

Izdatke za blago in storitve smo z ustreznim gospodarnim ravnanjem uspeli znižati na nivo, ki je bil kar nekaj pod predhodno planiranim. Uspešnost varčevanja se je odrazila predvsem pri nižjih stroških za pisarniški in splošni material in storitve, nižji so bili stroški energije, vode in komunikacij, stroških tekočega vzdrževanja in drugih operativnih odhodkov. Veliko stroškov smo uspeli omejiti po predhodnih pogovorih in pogajanjih z našimi dobavitelji in dolgoročnimi poslovnimi partnerji.


221

2 0 0 0 S L U Ž B A Z A P R AV N E I N S P L O Š N E Z A D E V E

POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 400 - Plače in drugi izdatki zaposlenim

Sredstva v okviru konta se niso porabila v okviru planirane višine. Glavni razlog, da se je del sredstev privarčeval, je posledica še nekaterih uveljavljenih in podaljšanih ukrepov na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za stabilizacijo javnih financ (neusklajevanje vrednosti plačnih razredov, neizplačevanje redne delovne uspešnosti, zamik pridobitve pravice do plače po izpolnitvi pogojev za napredovanje, neusklajevanje višine prejemkov oziroma povračil stroškov v zvezi z delom, razen višine regresa za prehrano za javne uslužbence). Del sredstev pa se ni porabil tudi zaradi nezasedenosti vseh sistemiziranih delovnih in nenadomeščanja začasnih odsotnosti zaradi starševskega dopusta.

402 - Izdatki za blago in storitve

Izdatke za blago in storitve smo uspeli znižati na nivo, ki je bil kar nekaj pod predhodno planiranim. Uspešnost varčevanja se je odrazila predvsem pri nižjih stroških telekomunikacijskih in mobilnih storitev, prevoznih stroških - stroških porabe goriva, stroških poštnih storitev, nižjih izdatkih za službena potovanja in drugih operativnih odhodkih (stroških izobraževanja). Del prihranka lahko poleg znižane investicijske aktivnosti, pripišemo smotrnemu in gospodarnemu ravnanju vseh nas zaposlenih, ki poleg doslednega izvajanja naročil in JN (veliko stroškov smo omejiti po predhodnih pogovorih in pogajanjih z našimi dobavitelji ter dolgoročnimi poslovnimi partnerji), v okviru delovnega procesa ravnajo varčno, tako s pisarniškim materialom, kot tudi s porabo energentov in podobno. Deloma je zniževanje stroškov tudi posledica doslednega vpeljevanja e-poslovanja v naše poslovne procese, kajti tako zunanja kot notranja komunikacija se sedaj pospešeno izvaja preko brezplačnih oziroma cenejših kanalov komuniciranja.

420 - Nakup in gradnja osnovnih sredstev

Realizacija na skupini kontov 420 je nižja od planirane, kar je v bistvu predvsem posledica preložitve začetka obnove komunalne infrastrukture v TN Bučanje, Nerezine in prihranku pri nakupu prenosnikov za svetnike OS (smo pridobili nižjo ceno od prvotno planirane seveda v okviru željenih karakteristik prenosnika). Z obnovo infrastrukture v TN Bučanje se prične v letu 2019, zato je v letu 2018 del sredstev ostal neporabljen oziroma se je prerazporedil na druge proračunske postavke.


222

3 0 0 0 O D D E L E K Z A D R U Ž B E N E D E J AV N O S T I


402 – Izdatki za blago in storitve

Pri sofinanciranje najemnin za uporabo športnih objektov je bilo porabljenih manj sredstev od planiranih, kot posledica manj stroškov delovanja drsališča.

Za Bazen Brestanica je bilo porabljenih manj sredstev od planiranih, kot posledica zmanjšanja tekočih stroškov in stroškov energije, vode, komunalnih storitev.

411 – Transferi posameznikom

Na postavki razlika v ceni (redna plačila in popusti pri plačilu razlike med ceno programov in plačilom staršev, sredstva NORP) je bilo porabljenih manj sredstev od planiranih, predvsem kot posledica nižjih izplačil za plače in druge stroške dela v primerjavi s planirano višino sredstev.

Na postavki prevozi šolskih otrok je bilo porabljeno več sredstev od planiranih, zaradi višjih cen prevoza s šolskimi avtobusi. Postavka prevozi šolskih otrok se je povečala na račun plačila plač hišnikom-šoferjem. Ta sredstva so bila v letu 2017 zagotovljena na drugi postavki.

Na postavki pomoč na domu je bilo porabljenih več sredstev od planiranih, sredstva so bila porabljena po prejetih zahtevkih oz. realizaciji prejetih s strani izvajalca storitve, Centra za socialno delo Krško.

Na postavkah oskrba v splošnih domovih je bilo porabljenih več sredstev od planiranih, cene storitve so se povišale, poraslo je tudi število oskrbovancev.

Na postavki družinski pomočnik je bilo zaradi povečanja števila družinskih pomočnikov porabljenih več sredstev od planiranih.

Na postavki subvencioniranja najemnin je bilo porabljenih več sredstev kot je bilo planiranih, na podlagi realizacije izdanih odločb o višini subvencioniranih najemnin.

412 – Transferi nepridobitnim organizacijam

Na postavki sofinanciranje najemnin za uporabo športnih objektov je bilo porabljenih manj sredstev od planiranih, sredstva so bila porabljena v skladu s priznanimi urami po javnem razpisu in prispelimi zahtevki za izplačilo sredstev.

413 – Drugi tekoči domači transferi

Na postavki dodatno usposabljane v osnovnih šolah je bilo porabljenih manj sredstev od planiranih, kot posledica nižjega zneska zagotavljanja sredstev za ta namen v primerjavi s planom glede na dejanske potrebe šol.

420 – Nakup in gradnja osnovnih sredstev


223

Do razlike med planom in realizacijo za investicijsko vzdrževanje, gradnjo in nakup opreme na področju šolske in predšolske vzgoje je prišlo zaradi manj izvedenih del, ki so se izvajala po postopku javnega naročanja, kot je bilo prvotno načrtovano.

Na področju kulture, športa, izgradnje infrastrukture s področja družbenih dejavnosti, komunalnih dejavnosti je tudi prišlo do razlike med planom in realizacijo.

Do razlike med planom in realizacijo je prišlo na projektu Izgradnje Doma krajanov na Zdolah (PP 3480). Gradnja se je začela septembra 2018, zaradi upravičenih razlogov (arheološke raziskave, utrditev temeljnih tal, ….) se je podaljšalo izvajanje investicije in zato je finančna realizacija manjša.

Na projektu Ureditev komunalne infrastrukture v romskih naseljih (PP 3862) ni bilo zamude, projekt je v celoti realiziran, vendar je bil zaradi organizacijskih in finančnih zadev voden in realiziran na oddelku za gospodarsko infrastrukturo. Izpadlo je tudi sofinanciranje iz državnega vira (ni bilo javnega razpisa).

Do razlike med planom in realizacijo je prišlo tudi na projektu Izgradnja nove knjižnice v Krškem (PP 3250). Izbrani izdelovalec ni v celoti dokončal izdelavo projektne dokumentacije za gradnjo prizidka in obnovo obstoječe knjižnice. Zato je del finančnih obveznosti prenesen v leto 2019.

V celoti tudi niso izkoriščena sredstva na programih športa - investicije v objekte in opremo na področju športa (PP 3761 in 3766) in sicer na projektih Bazen Krško in igrišče Dovško ter Športni objekti v občini Krško. Na projektu novega bazena v Krškem v letu 2018 ni bilo aktivnosti. ŠRC Dovško je skupaj z metalnim centrom na Štircu oddan v upravljanje OŠ Senovo in se sredstva za nujno vzdrževanje zagotavljajo na drugačen način (preko šole). Na projektu Športni objekti v občini Krško ni bil realiziran del projekta, ki se nanaša na ureditev pump track poligona v občini Krško. Javno naročilo je bilo izvedeno, vendar se z izvedbo ne more začeti do končanja postopka lokacijske preveritve na lokaciji na Vidmu (nekdanji dom starejših).

431 – Investicijski transferi p.o. in f.o., ki niso PU

432 – Investicijski transferi proračunskim uporabnikom

Do razlike med planom in realizacijo za investicijsko vzdrževanje in nakup opreme na področju šolske, predšolske in glasbene vzgoje ter zdravstva je prišlo zaradi drugačnih prioritet javnih zavodov, kot je bilo prvotno načrtovano.


224

4 0 0 0 O D D E L E K Z A G O S P O D A R S K O I N F R A S T R U K T U R O


Sredstva na kontu so se glede na sprejeti plan povečala zaradi povečanega obsega vzdrževanja v okviru koncesijske pogodbe za izvajanje gospodarskih javnih služb. Gre za storitve letnega vzdrževanja cest, zelenic, javne razsvetljave, prometne signalizacije, novoletne okrasitve, vzdrževanje semaforjev, notarjev, geodetov, cenilcev in podobno, v okviru vseh proračunskih postavk proračuna GI. PP so obrazložene v splošnem delu proračunu.

410 – Subvencije

Gre za sofinanciranje avtobusnih prevozov in subvencije omrežnine za odvajanje odpadnih komunalnih voda pri gospodarskih javnih službah, katere so bile v letu 2018 nižje od planiranih.

Transferi so namenjeni za sofinanciranje hišnih priključkov ter MKČN in subvencioniranje stroškov komunalnih storitev v Krajevni skupnosti KS Spodnji Stari Grad in Spodnja Libna, kateri dejanski realizirani zneski se lahko ugotovijo šele po izteku proračunskega leta, zato gre za manjše odstopanje med sprejetim planom in realizacijo.

413 – Drugi tekoči domači transferji

Za sofinanciranje malih čistilnih naprav je planiran transfer posameznikom v okviru konta 411, ker pa je bilo v letu 2018 nakazano sofinanciranje male čistilne naprave Gasilskemu društvu Zdole, katero spada v skupino kontov 413, na kateri ni bilo planiranih sredstev, je prišlo do razlike med sprejetim in veljavnim planom.

Do odstopanja je prišlo predvsem zaradi nerealizacije projektov sofinanciranih s strani Evropske unije, katero izvajanje se prenaša v naslednja leta. Med te projekte sodijo: Pločnik na Cankarjevi ulici v Krškem, Kolesarske povezave Krško – Kostanjevica ter Krško – Sotelsko, VARUJVODO, Povezani s Savo, Ureditev parkirišč ob železnici v Krškem ter Povečanje stopnje priključenosti na obstoječe ČN.


411 – Transferi posameznikom



225

5 0 0 0 O D D E L E K Z A G O S P O D A R S K E D E J AV N O S T I


402 Izdatki za blago in storitve 5700 Stroški upravljanja stanovanjskih zgradb in prostorov Odstopanja so posledica nekoliko manj upravljan stanovanjskih enot, saj je bilo načrtovana (pa ne realizirana) pridobitev več novih enot (stanovanj), katere bi bilo potrebno upravljati in pa neporabljena sredstva konta »drugi operativni odhodki«. 5711 Vzdrževanje stanovanj Odstopanja so posledica nekoliko manj vzdrževalnih posegov v stanovanjskih enotah predvsem intervencij, saj je stanovanjski fond v lasti Občine Krško dobro vzdrževan, večina stanovanj je bila v preteklih letih obnovljeno. Bistveno manj je obratovalnih stroškov, saj so skoraj vsa stanovanja oddana v najem oz. so prazna samo za kratek čas v obdobju menjave najemnikov.

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 5069 Urejanje kmetijskih zemljišč Odstopanja na navedeni postavki so na projektu Agromelioracija Gorica. Projekt je občina izvedla v naravi v letu 2018. Sredstva so bila planirana glede na cene na trgu in porabljena racionalno, zato so finančna odstopanja planiranih sredstev v primerjavi z realizacijo. Občina je investicijo prijavila na javni razpis iz naslova Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja. Glede na pogoje javnega razpisa je občina prejela povrnjene stroške neto vrednosti investicije. Za projekt komasacija in agromelioracije kmetijskih zemljišč Veliki Podlog je občina prejela pozitivno odločbo o sofinanciranju projekta iz naslova Programa razvoja podeželja. Projekt se bo izvajal v letu 2019 in 2020. Projekt Agromelioracija pa v letu 2021. 5761 Nakup, izgradnja in obnova stanovanj Odstopanje na navedeni postavki je zaradi zmanjšanega obsega del projekta I. faze rekonstrukcije večstanovanjskega objekta na naslovu Bohoričeva ulica 3 Krško, drugo odstopanje pa je posledica (še) ne realiziranega nakupa dveh (vojaških) stanovanj v Brežicah (Dogovor o medsebojnem sodelovanju pri projektu posodobitve vojaškega letališča Cerklje ob Krki – Občina Krško – MO) in nakupa še drugih stanovanjskih enot predvidenih v planu nakupa nepremičnin. 5813 Oskrbovanje dodatnih objektov in prostorov - sredstva NORP Do odstopanj je prišlo zaradi neizvedenih manjših rekonstrukcij oziroma obnov posameznih poslovnih prostorov oz. objektov na Velikem Trnu, Bregah in Gorenjem Leskovcu, saj posegi zahtevajo izdelano projektno dokumentacijo, ki je bila šele v 2018 izdelana. 5820 Investicije in investicijsko vzdrževanje poslovnih zgradb in prostorov - sredstva NORP


226

Do odstopanj je prišlo zaradi zmanjšanja obsega novih projektiranj oz. izdelav projektnih dokumentacij, ni bilo izvedenih načrtovanih nakupov zgradb in prostorov, ter manjših stroškov na posameznih projektih rekonstrukcij in obnov objektov. 5821 Investicije in investicijsko vzdrževanje poslovnih zgradb in prostorov Do odstopanj je prišlo ker niso bili izvedeni načrtovani nakupi poslovnih prostorov. 413 Drugi tekoči domači transferi 5527 CPT – razvojne aktivnosti na področju turizma – plače Do odstopanj je prišlo zaradi nepričakovanih izrednih kadrovskih sprememb na Centru za podjetnišvo in turizem Krško. Prav tako je prišlo do odstopanj tudi na drugih njihovih postavkah.


227

6 0 0 0 O D D E L E K Z A U R E J A N J E P R O S T O R A I N V A R S T V O O K O L J A


411 TRANSFERI POSAMEZNIKOM 6080 Na podlagi sprejetega Odloka o dodeljevanju individualnih nadomestil na območju omejene rabe prostora zaradi jedrskih objektov v občini Krško (Ur. list RS, št. 76/10 in 81/11 ) in na podlagi podanih vlog, se upravičencem dodeljuje individualna nadomestila za omejeno rabo prostora. V letu 2018 je bilo vsem, ki so podali vloge in izpolnjevali pogoje, izplačano omenjeno nadomestilo, to pa je 217 upravičencem, kar je tri manj kot v letu 2017. Dodatne vloge za dodelitev individualnega nadomestila niso bile podane. Zaradi nizke inflacije v letu 2018 se višina nadomestila ni bistveno povečala. Iz navedenega je na postavki del sredstev ostal neporabljen.

420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV

6301 Do odstopanja pri realizaciji finančnega načrta je prišlo zaradi dodatno prerazporejenih proračunskih sredstev med letom 2018 kot posledica povečanega obsega dela. Sredstva niso bila v celoti realizirana zaradi postopkov, ki se pri prometu z nepremičninami izvajajo izven uprave.

6935 Do odstopanja pri realizaciji je prišlo zaradi zamika rušitve objekta Belilnica na območju bivše proizvodnje celuloze Vipap. Zamik je bil posledica ponovitve javnega razpisa za izbor izvajalca.

6972 Do odstopanja pri realizaciji finančnega načrta je prišlo zaradi neizvedenih odkupov na območju stavbnih zemljišč, ki so trenutni v fazi razlastitve.

402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE

6301 V letu 2018 je prišlo do odstopanja pri realizaciji parcelacij, saj so se sami postopki zaradi striktnih upoštevanj sodnih praks na strani Geodetske uprave RS močno zavlekli in velikokrat onemogočili.

6500 V letu 2018 so bili zastavljeni cilji doseženi v okviru objektivnih možnosti vseh sodelujočih v postopkih prostorskega načrtovanja. Glede na to, da ni bilo izkazanih potreb po dodatnih spremembah prostorskih aktov prihaja do odstopanja predvidene porabe od dejanske. Sredstva niso bila v celoti realizirana zaradi postopkov, ki se pri prostorskem načrtovanju izvajajo izven uprave.

6506 V letu 2018 je prišlo do zamika izvedbe celovitega osnutka dokumenta občinskega prostorskega načrta, saj je Geodetska uprava RS pričela s postopkom izboljšave katastra. To pomeni, da bo kataster v svojem položaju »zanihal«, kar bi imelo za posledico odstopanje od začrtane namenske rabe. Zaradi navedenega je del predvidenega plačila neizkoriščen.

6968 Do odstopanja prihaja, saj v letu 2018 ni bilo izvedeno predvideno čiščenje ribnika Resa, saj je ukrep izsuševanje odpravil težave z zaraščanjem.


228

410 SUBVENCIJE

6941 V letu 2018 so bile realizirane vse prejete odmere za komunalni prispevek. Glede na to, da je poraba sredstev odvisna od števila prejetih vlog in od vrste gradnje ni možno natančno planirati proračunska sredstva. Zaradi navedenega je na postavki del sredstev ostal neporabljen.


229

7 0 0 0 O D D E L E K Z A J AV N E F I N A N C E I N P R O R A Č U N


409 – REZERVE V okviru te podskupine kontov so zajeta sredstva rezerv – splošna proračunska rezervacija in proračunska rezerva. S proračunom Občine Krško za leto 2018 so bila za splošno proračunsko rezervacijo načrtovana sredstva v višini 92.500 EUR, kot je določeno s 17 .členom Odloka o proračunu. Skladno z 42. členom zakona o javnih financah naj bi se sredstva splošne proračunske rezervacije razporejala na postavke proračunskih uporabnikov po sklepih župana. Ker ni bilo izkazanih potreb po koriščenju sredstev splošne proračunske rezervacije ni bilo realizacije. Skupno je bilo v letu 2018 za rezerve izločeno 264.648,89 EUR Navedeno realizacijo predstavljajo sredstva občinskega proračuna, ki se redno mesečno izločajo v proračunski sklad rezerve v višini 0,75% od realiziranih prihodkov občinskega proračuna, skladno s 13. členom Odloka o proračunu. V primerjavi z veljavnim proračunom so bila sredstva proračunske rezerve izločena 89,56 % glede na veljavni plan, ki je bil predviden v višini 295.512,00 EUR.


230

7 1 0 0 O D D E L E K Z A J AV N A N A R O Č I L A I N Č R P A N J E E U S R E D S T E V


06 LOKALNA SAMOUPRAVA 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev V okviru te proračunske postavke je prišlo do odstopanja zaradi dejstva, da gre pri prikazu realizacije proračuna za vir 15, kateri predstavlja vir ostalih partnerjev v projektu. Občina krško je v projektu Zelena doživetja Posavja vodilni partner, zato so prikazani v Proračunu tudi tisti prihodki, ki jih dobijo vsi ostali projektni partnerji. Občina Krško te prihodke s strani organa upravljanja dobi, svoj del prihodkov zadrži, ostale prihodke partnerjev pa posreduje naprej partnerjev v projektu. Zaradi navedenega, dejanskega odstopanja ni, ker gre le za prehodna sredstva izkazana v proračunu.


231

8001 KRAJEVNA SKUPNOST BRESTANICA


402 – IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE Sredstva po podskupini konta se porabljajo za kritje stroškov praznovanja krajevnega praznika, ki zajema plačilo stroškov oglaševanja, tiskarskih storitev, pogostitve krajanov, plačilo stroškov izdelave priznanj, medalj, protokolarnih daril, organizacije, najemov prireditvenih prostorov in drugih objektov. Iz te podskupine konta se krijejo stroški delovanja krajevne skupnosti, torej pisarniški material in potrebščine, čistilni material za čiščenje poslovnih prostorov, tiskarske storitve, oglaševanje, obveščanje krajanov, strošek električne energije v poslovnih prostorih, plačilo stroškov ogrevanja poslovnih prostorov, odvoz smeti in komunalne storitve v poslovnih prostorih, plačilo stroškov telekomunikacij, poštnine, tekočega vzdrževanja računalniške opreme, stroškov plačilnega prometa ter tekočega vzdrževanja poslovnih prostorov ter sejnine članov sveta KS. Sredstva so v precejšnjem delu namenjena tudi za upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti v KS. Iz tega naslova se pojavljajo stroški zimske službe in letnega vzdrževanja ter popravil cest JP2. Del stroškov predstavlja tudi plačilo stroškov praznične okrasitve naselij in izobešanje zastav, ter tekoče vzdrževanje kulturnega objekta. Največja odstopanja glede na veljaven plan 2018 in realizacijo 2018 se pojavljajo na področju tekočega vzdrževanja in upravljanja JP2, materialnih stroškov in praznične okrasitve naselij. Materialni stroški so bili realizirani v nižji vrednosti zaradi nižjih cen od predvidenih in zaradi manjše porabe. Na področju tekočega vzdrževanja cest je realizacija manjša od predvidene predvsem zato, ker v novembru in decembru ni bilo izdatkov za izvajanje zimske služb, strošek letnega vzdrževanja ceste pa je bil nižji od predvidenega. 420 – NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV Sredstva po podskupini konta se porabljajo za nakupe osnovnih sredstev ali vlaganja v premoženje krajevne skupnosti. Sredstva se porabljajo za nakupe pisarniške opreme ali drobnega inventarja, za nakup opreme za poslovne prostore, urejanje naselij, ter nakup igral za otroško igrišče. Prav tako se v pretežni meri sredstva porabljajo za investicije in investicijsko vzdrževanje cest, predvsem za večja popravila in novogradnje cest. Na podskupini 420 je največje odstopanje realizacije od plana posledica dejstva, da se sredstva niso porabila za obnovo cest in obnovo kulturnega objekta, saj se bo v letu 2019 prenavljal v celoti.


232

8002 KRAJEVNA SKUPNOST DOLENJA VAS


V letu 2018 ni bistvenih ostopanj.


233

8003 KRAJEVNA SKUPNOST GORA

POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA 402 – IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE Sredstva se porabljajo za kritje stroškov delovanja krajevne skupnosti, torej za plačilo storitev, pisarniškega materiala, promocijskega materiala, organizacijo prireditev med letom in plačilo storitev, ki se nanaša na delovanje KS. Izdatki za blago in storitve predstavljajo tudi plačilo stroškov poštnih storitev, električne energije za prostore KS, plačilo komunalnih storitev, tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov in objektov za rekreacijo. Iz tega naslova se krijejo tudi stroški plačilnega prometa in izplačilo nagrade predsedniku krajevne skupnosti in sejnine. Večji delež stroškov predstavljajo stroški tekočega vzdrževanja in upravljanja krajevnih cest JP2. Iz postavke se plačujejo vzdrževalna dela kot so navozi peska, ureditve odvodnjavanj, letno vzdrževanje in zimska služba. Največja odstopanja glede na veljaven plan 2018 in realizacijo 2018 se pojavljajo na področju tekočega vzdrževanja in upravljanja JP2, saj so se za leto 2018 planirala sredstva za obnovo ceste na Dunaj, kar pa ni bilo realizirano. Na področju podeljevanja tekočih transferov nepridobitnim organizacijam in ustanovam KS ni podelila donacij, prav tako KS ni porabila vseh sredstev za praznovanje krajevnega praznika in za sejnine, saj je bilo letu 2018 manj sej kot pretekla leta.


234

8004 KRAJEVNA SKUPNOST KOPRIVNICA

POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA V letu 2018 ni bistvenih odstopanj.


235

8006 KRAJEVNA SKUPNOST MESTA KRŠKO 420 – NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV Sredstva po podskupini konta se porabljajo za nakupe osnovnih sredstev ali vlaganja v premoženje krajevne skupnosti. Sredstva se porabljajo za nakupe pisarniške opreme ali drobnega inventarja, za nakup opreme za poslovne prostore, urejanje naselij, ter nakup igral za otroško igrišče. Prav tako se v pretežni meri sredstva porabljajo za investicije in investicijsko vzdrževanje cest v upravljanju KS, kar pomeni obnova in večji posegi ali rekonstrukcije cest. KS je na sprehajalnih poteh in večstanovanjskih objektih postavila klopi in koše, po katalogu urbane opreme. Prav tako je KS investirala popravila cest JP2, vendar je bila realizacija manjša od predvidene, zato je KS ostala sredstva prerazporedila na druge postavke, kjer so bila sredstva potrebna. Največja odstopanja se tako pojavljajo pri nakupu opreme (klopi, koši za smeti,..) in pri obnovi cest JP2.


236

8007 KRAJEVNA SKUPNOST KRŠKO POLJE

POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA 420 – NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV Sredstva po podskupini konta se porabljajo za nakupe osnovnih sredstev ali vlaganja v premoženje krajevne skupnosti. Sredstva se porabljajo za nakupe pisarniške opreme ali drobnega inventarja, za nakup opreme za poslovne prostore, urejanje naselij, ter nakup igral za otroško igrišče. Prav tako se v pretežni meri sredstva porabljajo za investicije in investicijsko vzdrževanje cest, predvsem za večja popravila in novogradnje cest. Na podskupini 420 je največje odstopanje realizacije od plana posledica dejstva, da se sredstva varčujejo za gradnjo Večnamenskega doma na Mrtvicah vključno s streho.


237

8008 KRAJEVNA SKUPNOST LESKOVEC PRI KRŠKEM

POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA 402 – IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE Sredstva po podskupini konta se porabljajo za kritje stroškov praznovanja krajevnega praznika, ki zajema plačilo stroškov oglaševanja, tiskarskih storitev, pogostitve krajanov, plačilo stroškov izdelave priznanj, medalj, protokolarnih daril, organizacije, najemov prireditvenih prostorov in drugih objektov. Iz te podskupine konta se krijejo stroški delovanja krajevne skupnosti, torej pisarniški material in potrebščine, čistilni material za čiščenje poslovnih prostorov, tiskarske storitve, oglaševanje, obveščanje krajanov, strošek električne energije v poslovnih prostorih, plačilo stroškov ogrevanja poslovnih prostorov, odvoz smeti in komunalne storitve v poslovnih prostorih, plačilo stroškov telekomunikacij, poštnine, tekočega vzdrževanja računalniške opreme, stroškov plačilnega prometa ter tekočega vzdrževanja poslovnih prostorov ter sejnine članov sveta KS. Sredstva so v precejšnjem delu namenjena tudi za upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti v KS. Iz tega naslova se pojavljajo stroški zimske službe in letnega vzdrževanja ter popravil cest JP2. Del stroškov predstavlja tudi plačilo stroškov praznične okrasitve naselij in izobešanje zastav, ter tekoče vzdrževanje kulturnega objekta. Največja odstopanja glede na veljaven plan 2018 in realizacijo 2018 se pojavljajo na področju tekočega vzdrževanja in upravljanja JP2, materialnih stroškov in praznične okrasitve naselij. Materialni stroški so bili realizirani v nižji vrednosti zaradi nižjih cen od predvidenih in zaradi manjše porabe. Na področju tekočega vzdrževanja cest je realizacija manjša od predvidene predvsem zato, ker v novembru in decembru ni bilo izdatkov za izvajanje zimske služb, strošek letnega vzdrževanja ceste pa je bil nižji od predvidenega. 420 – NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV Sredstva po podskupini konta se porabljajo za nakupe osnovnih sredstev ali vlaganja v premoženje krajevne skupnosti. Sredstva se porabljajo za nakupe pisarniške opreme ali drobnega inventarja, za nakup opreme za poslovne prostore, urejanje naselij, ter nakup igral za otroško igrišče. Prav tako se v pretežni meri sredstva porabljajo za investicije in investicijsko vzdrževanje cest, predvsem za večja popravila in novogradnje cest. Na podskupini 420 je največje odstopanje realizacije od plana posledica dejstva, da se ni realiziral plan sanacije cest, saj so bile po izvedenih javnih naročilih cene bistveno previsoke.


238

8009 KRAJEVNA SKUPNOST PODBOČJE

POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA 402 – IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE Sredstva po podskupini konta se porabljajo za kritje stroškov praznovanja krajevnega praznika, od same organizacije, tiskarskih storitev, oglaševanje, pogostitev krajanov, zavarovanja, najeme prireditvenih objektov. Sredstva se porabljajo tudi za delovanje krajevne skupnosti, v čemer je zajeto kritje stroškov pisarniškega materiala, čistilnega materiala, kritje stroškov nastopajočih, nagrade, pokloni in priznanja krajevne skupnosti, nabava srebrnikov za obdarovanje novorojenčkov, organizacijo proslav in podobno. Sredstva omenjene podskupine se porabljajo tudi za poštne storitve, telekomunikacijske storitve, ogrevanje poslovnih prostorov, plačilo električne energije, komunalne storitve, vzdrževanje spletnih strani, zavarovanje objektov v upravljanju ali lasti krajevne skupnosti, za kritje stroškov plačilnega prometa ter tekoče vzdrževanje poslovnih in drugih objektov. Sredstva se porabljajo še za izplačilo nagrade predsedniku sveta Krajevne skupnosti in za delovanje sveta KS, vsa dela, ki se tičejo tekočega vzdrževanja cest JP2, v čemer je zajeto tako letno vzdrževanje kot zimska služba. Odhodki iz skupine 402 so bili v letu 2018 porabljeni tudi na področju urejanja in vzdrževanja pokopališč in mrliških vežic. Za storitve, ki so bile opravljene v mesecu decembru 2017 so bila plačila izvedena v letu 2018. Pri tej podskupini kontov je nominalna razlika med planiranimi in realiziranimi odhodki nad 10.000 €, predvsem iz naslova manjše porabe na področju delovanja KS in vzdrževanja cest. 412 – TRANSFERI NEPRIDOBITNIM ORGANIZACIJAM Sredstva se porabljajo za sofinanciranje dejavnosti in projektov društev, ter za sofinanciranje projektov društev, ki imajo širši pomen in vlogo pri razvoju krajevne skupnosti. Sredstva se dodeljujejo na podlagi javnega razpisa, ki ga krajevna skupnost pripravi enkrat letno, nanj pa se lahko prijavijo vsa društva, ki izpolnjujejo razpisne pogoje. Realizacija plačil je odvisna od realizacije dogodkov oziroma projektov, podlaga za izplačilo je prejeto poročilo o izvedbi. Realizacija planiranih sredstev je bila 78,82 %. 413- DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI

Drugi tekoči domači transferi predstavljajo sredstva, ki se iz proračuna KS namenjajo za sofinanciranje projektov javnih zavodov. KS je sofinancirala projekt Mladinskega centra Krško ( Mladinska točka Podbočje) » Delo z otroki in mladimi« in » Vaške igre« v višini 1.050,76 EUR. 420 – NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV Sredstva se porabljajo za nakup osnovnih sredstev za delovanje krajevne skupnosti kot so pisarniška oprema, avdiovizualna oprema, ozvočenje, oglaševanje in drobni inventar, za investicijska vzdrževanja JP ter za gradnjo objektov.


239

V letu 2018 so bila sredstva na tej skupini namenjena za izgradnjo mostu v Šutni. Realizacija na tej skupini v letu 2018 je bila v višini 19.999,70 EUR saj so se investicijska dela za »izgradnja mostu v Šutni« izvajala v mesecu novembru 2017 tako, da so plačila za izvedena dela zapadla v letu 2018.


240

8009 KRAJEVNA SKUPNOST RAKA


402 – IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE Sredstva po podskupini konta se porabljajo za kritje stroškov praznovanja krajevnega praznika, ki zajema plačilo stroškov oglaševanja, tiskarskih storitev, pogostitve krajanov, plačilo stroškov izdelave priznanj, medalj, protokolarnih daril, organizacije, najemov prireditvenih prostorov in drugih objektov, zavarovanj, material in pijača za prostovoljce, ki pomagajo pri pripravi prireditev in stroške nastopajočih. Izdatki se iz te podskupine nastajajo tudi pri delovanju krajevne skupnosti, torej za nabavo pisarniškega materiala in potrebščin, čistilnega materiala za čiščenje poslovnih prostorov, tiskarske storitve, oglaševanje, obveščanje krajanov, za vzdrževanje spletne strani in ostale računalniške storitve, prav tako za pogostitev starostnikov v mesecu decembru, nabavo materiala za obdarovanje krajanov, ki so stari nad 90 let. Iz omenjene podskupine se financirajo tudi prireditve, ki se v KS odvijajo med letom ter nakup posebnega materiala in storitev. Sredstva se porabljajo še za kritje stroškov električne energije v poslovnih prostorih, na pokopališču in ostalih pogodbeno dogovorjenih odjemnih mestih, plačilo stroškov ogrevanja poslovnih prostorov, odvoz smeti in komunalne storitve v poslovnih prostorih in na pokopališču, plačilo stroškov telekomunikacij, poštnine, stroškov plačilnega prometa ter tekočega vzdrževanja poslovnih prostorov, mrliške veže ter pokopališča, tekoče vzdrževanje športnih objektov. Sredstva so v precejšnjem delu namenjena tudi za upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti v KS. Iz tega naslova se pojavljajo stroški zimske službe in letnega vzdrževanja ter popravil cest JP2. Manjši del stroškov predstavljata tudi plačilo stroškov vzdrževanja javne razsvetljave ter za stroške delovanje sveta KS. 412 – TRANSFERI NEPRIDOBITNIM ORGANIZACIJAM Sredstva se porabljajo za sofinanciranje dejavnosti in projektov društev, ter za sofinanciranje projektov društev, ki imajo širši pomen in vlogo pri razvoju kraja. Sredstva, ki se namenijo društvom za sofinanciranje dejavnosti se podeljujejo na podlagi javnega razpisa, ki ga krajevna skupnost razpiše letno, prijavijo pa se lahko vsa društva, ki za to izpolnjujejo razpisne pogoje. Realizacija plačil je odvisna predvsem od izvedbe in dostavljenih poročil, ki so podlaga za izplačilo sredstev. 420 – NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV Sredstva po podskupini konta se porabljajo za nakupe osnovnih sredstev ali vlaganja v premoženje krajevne skupnosti. Sredstva se porabljajo za nakupe pisarniške opreme ali drobnega inventarja, ter za nakup opreme za poslovne prostore. V pretežni meri so bila sredstva porabljena za novogradnjo mrliške vežice.


241

8011 KRAJEVNA SKUPNOST ROŽNO-PRESLADOL


V letu 2018 ni bistvenih odstopanj.


242

8012 KRAJEVNA SKUPNOST SENOVO


402 – IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE Sredstva po podskupini konta se porabljajo za kritje stroškov praznovanja krajevnega praznika, ki zajema plačilo stroškov oglaševanja, tiskarskih storitev, pogostitve krajanov, plačilo stroškov izdelave priznanj, medalj, protokolarnih daril, organizacije, najemov prireditvenih prostorov in drugih objektov. Iz te podskupine konta se krijejo stroški delovanja krajevne skupnosti, torej pisarniški material in potrebščine, čistilni material za čiščenje poslovnih prostorov, tiskarske storitve, reprezentanco, strošek električne energije v poslovnih prostorih, plačilo stroškov ogrevanja poslovnih prostorov, odvoz smeti in komunalne storitve v poslovnih prostorih, plačilo stroškov telekomunikacij, poštnine, zavarovalne premije, stroškov plačilnega prometa ter tekočega vzdrževanja poslovnih prostorov ter sejnine članov sveta KS. Sredstva so v precejšnjem delu namenjena tudi za upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti v KS. Iz tega naslova se pojavljajo stroški zimske službe in letnega vzdrževanja ter popravil cest JP2. Del stroškov predstavlja tudi plačilo stroškov praznične okrasitve naselij in izobešanje zastav, urejanja naselij ter tekoče vzdrževanje kulturnega objekta. Največja odstopanja glede na veljaven plan 2018 in realizacijo 2018 se pojavljajo na področju tekočega vzdrževanja poslovnih in drugih objektov, zavarovalnin, vzdrževanja kulturnih objektov ter stroškov praznovanja praznika KS. V letu 2018 so bili nižji stroški praznovanja praznika kot je bilo predvideno v planu. Nižji so bili predvsem stroški čistilnega servisa, protokolarnih daril in organizacije proslav ter nižji stroški najemnin. Prav tako so bili v letu 2018 nižji stroški praznične okrasitve naselij. 420 – NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV Sredstva po podskupini konta se porabljajo za nakupe osnovnih sredstev ali vlaganja v premoženje krajevne skupnosti. Sredstva se porabljajo za nakupe pisarniške opreme ali drobnega inventarja, za nakup opreme za poslovne prostore, urejanje naselij, ter nakup igral za otroško igrišče. Prav tako se v pretežni meri sredstva porabljajo za investicije in investicijsko vzdrževanje cest, predvsem za večja popravila in novogradnje cest. Na podskupini 420 je največje odstopanje realizacije od plana posledica dejstva, da niso bila nabavljena nova osnovna sredstva (urbana in druga oprema za potrebe KS). Cene na investicijsko vzdrževanje cest so bile nižje, kot je bilo predvideno, krajevna skupnost pa je za potrebe modernizacije izkoristila asfaltno maso, ki ji pripada. V letu 2018 ni bilo investicijskega vzdrževanja naselij (razen nakup košev) in ni bila nabavljena nova športna oprema za igrišče.


243

8013 KRAJEVNA SKUPNOST SENUŠE


420 – NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV Sredstva po podskupini konta se porabljajo za nakupe osnovnih sredstev ali vlaganja v premoženje krajevne skupnosti. Sredstva se porabljajo za nakupe pisarniške opreme ali drobnega inventarja, za nakup opreme za poslovne prostore, urejanje naselij, ter nakup igral za otroško igrišče. Prav tako se v pretežni meri sredstva porabljajo za investicije in investicijsko vzdrževanje cest, predvsem za večja popravila in novogradnje cest. Na podskupini 420 je največje odstopanje realizacije od plana posledica dejstva, da se sredstva niso porabila za nakup zemljišča pri Gasilskem domu Senuše. Realiziralo se bo v naslednjih letih.


244

8014 KRAJEVNA SKUPNOST VELIKI PODLOG


402 – IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE Sredstva se porabljajo za kritje stroškov delovanja krajevne skupnosti, torej za plačilo tiskarskih storitev, pisarniškega materiala, promocijskega materiala, organizacijo prireditev med letom, nabavo drobnega materiala in plačilo storitev, ki se nanaša na delovanje KS. Izdatki za blago in storitve predstavljajo tudi plačilo stroškov poštnih storitev, električne energije za prostore KS in vaške sobe po vaseh v KS, plačilo komunalnih storitev, tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov in objektov za rekreacijo. Iz tega naslova se krijejo tudi stroški plačilnega prometa in izplačilo nagrade predsednici krajevne skupnosti. Večji delež stroškov predstavljajo stroški tekočega vzdrževanja in upravljanja krajevnih cest JP2 in tekočega vzdrževanja igrišč. Iz postavk se plačujejo vzdrževalna dela kot so navozi peska, rezanje bankin, ureditve odvodnjavanj, letno vzdrževanje, zimska služba, pri rekreacijskih površinah pa so to predvsem stroški košnje. 412 – TRANSFERI NEPRIDOBITNIM ORGANIZACIJAM Sredstva se porabljajo za sofinanciranje dejavnosti in projektov društev, ki delujejo na območju krajevne skupnosti. Sredstva se dodeljujejo na podlagi javnega razpisa, ki ga KS objavi enkrat letno, sredstva pa se dodelijo glede na doseženo število točk. Realizacija plačil je odvisna od realizacije dogodkov oziroma projektov, podlaga za izplačilo pa je prejeto poročilo o izvedbi. V letu 2018 je bila na postavki realizacija 94,25%. 420 – NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV V letu 2018 so bila sredstva na tej skupini namenjena za nakup opreme za dvorano v Velikem Podlogu, kot tudi za investicijska dela na cestah JP2. Realizacije na tej skupini v letu 2018 ni bilo, saj se investicijska dela na cestah JP2 niso izvajala, ravno tako se ni izvedel nakup opreme.


245

8015 KRAJEVNA SKUPNOST VELIKI TRN

POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA 402 – IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE Sredstva po podskupini konta se porabljajo za kritje stroškov praznovanja krajevnega praznika, ki zajema plačilo stroškov tiskarskih storitev, oglaševanja, obveščanja krajanov, pogostitve krajanov, materiala za organizacijo, stroške najema prireditvenih objektov, protokolarnih daril in priznanj, zavarovanj, hrana in pijača za prostovoljce, ki pomagajo pri pripravi prireditve, nastopajoče, ter plačilo nepredvidenih stroškov organizacije. Izdatki te podskupine nastajajo tudi pri delovanju krajevne skupnosti, torej za nabavo pisarniškega in čistilnega materiala za poslovne prostore krajevne skupnosti in prostore, ki jih ima krajevna skupnost v upravljanju. Na podskupini nastajajo stroški z zavarovanjem poslovnih objektov, tekočim vzdrževanjem poslovnih objektov, iz podskupine se krijejo stroški za obveščanje krajanov, tisk letakov in vabil, organizacija in material za druge proslave, ki niso povezane s krajevnim praznikom, stroški električne energije za poslovne objekte in mrliško vežo, voda in komunalne storitve za mrliško vežo in poslovne prostore. Sredstva se porabljajo še za kritje stroškov ogrevanja večnamenske dvorane in Naše hiše 470, kritje stroškov telekomunikacijskih storitev, poštnine, plačilnega prometa, najemnin drugih objektov, tekoče vzdrževanje mrliške veže, pokopališča in objektov za rekreacijo. Večina izdatkov te podskupine nastane zaradi kritja stroškov upravljanja in tekočega vzdrževanja javnih poti JP2. Iz tega naslova krajevna skupnost krije stroške rednega letnega vzdrževanja kot je pometanje, čiščenje muld, rezanje bankin, obsekovanje in drugih del iz tega naslova. Precejšen delež izdatkov nastane tudi zaradi stroškov zimske službe. Največja odstopanja realizacije glede na veljaven plan nastajajo na postavki materialnih stroškov, upravljanje in vzdrževanje JP v KS in stroškov sej sveta krajevne skupnosti. 412 – TRANSFERI NEPRIDOBITNIM ORGANIZACIJAM Sredstva se porabljajo za sofinanciranje dejavnosti in projektov društev, ter za sofinanciranje projektov društev, ki imajo širši pomen in vlogo pri razvoju kraja. Sredstva se podeljujejo na podlagi javnega razpisa, ki ga KS objavi enkrat letno, prijavijo pa se lahko vsa društva, ki izpolnjujejo razpisne pogoje. Dejanska realizacija plačil je pogojena z izvedbo prijavljenega projekta oziroma dejavnosti in dostavljenega poročila o izvedbi. Glede na planirana sredstva smo tukaj dosegli 64,43 % realizacijo plana. 420 – NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV Sredstva se porabljajo za nakupe osnovnih sredstev in drobnega inventarja, ki ga krajevna skupnost potrebuje za svoje delovanje ali delovanje svojih organov. Prav tako se sredstva porabljajo za investicije in investicijsko vzdrževanje v poslovne prostore. Sredstva smo porabili za investicije v ceste ali investicijsko vzdrževanje cest JP2 (cesta Ardro pod Velikim Trnom), predvsem so bila sredstva namenjena večjim popravilom, rekonstrukcijam ali izboljšavam.


246

8016 KRAJEVNA SKUPNOST ZDOLE

POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA V letu 2018 ni bistvenih odstopanj.


247

8017 KRAJEVNA SKUPNOST SPODNJI STARI GRAD – SPODNJA LIBNA


411- TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM Sredstva po podskupini konta se porabljajo za kritje sofinanciranja malih čistilnih naprav. Krajane KS pozove po pošti, da lahko Krajevna skupnost sofinancira izgradnjo malih čistilnih naprav v kolikor so zainteresirani za male čistilne naprave, pri tem se je predhodno potrebno prijaviti na Občinski razpis, nato se lahko uveljavlja ne subvencionirana razlika. KS je v letu 2014 pričela s sofinanciranjem malih čistilnih naprav. V letu 2018 je KS financirala eno čistilno napravo. Denarna sredstva bodo tudi v bodoče na razpolaganje za sofinanciranje MČN. Odstopanje glede na veljaven plan 2018 in realizacijo 2018 se pojavi, ker so se za leto 2018 planirala sredstva za izgradnjo več MČN, kar pa ni bilo realizirano, saj smo planirali večji znesek od izkazanega interesa krajanov za izgradnjo MČN.


248

3.2.3 Poslovno poročilo neposrednega uporabnika

1000 OBČINSKI SVET POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH

01 POLITIČNI SISTEM

0101 Politični sistem

01019001 Dejavnost občinskega sveta

1011 Sejnine občinskega sveta, odborov in komisij

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne Dejavnost občinskega sveta zajema dejavnost »zakonodajnega organa« - občinskega sveta na lokalnem nivoju: stroški svetnikov (plačilo za nepoklicno opravljanje funkcije), stroški sej občinskega sveta, stroški sej odborov in komisij, stroški svetniških skupin. Za doseganje ciljev se je sledilo kvalitetnemu izvajanju nalog, ki zagotavljajo nemoteno delovanje lokalne skupnosti, izvrševanje zakonskih nalog, sodelovanje z državnimi in lokalnimi organi ter mednarodno sodelovanje. Postavka je bila namenjena za stroške sejnin svetnikom občinskega sveta in članom odborov in komisij občinskega sveta. Po rebalansu je bila realizacija postavke v višini 81,08 %. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev Doseženi cilji - rezultati so bili v primerjavi s cilji iz preteklega leta, kljub temu, da je bilo število sej Občinskega sveta manjše (8 v letu 2018 - 9 v letu 2017), tudi sej delovnih teles je bilo manj kot v letu pred tem (37 v letu 2018 - 42 v letu 2017). Število obravnavanih točk in sprejetih odločitev je bilo tudi nekoliko manjše kot v predpreteklem letu (obravnava vseh točk v letu 2018 - 126 točk - v letu 2017 - 154 točk). Občinski svet je izvajal naloge v okviru načrtovanih finančnih sredstev in načrtovani znesek ni bil presežen. Za izplačevanje stroškov - sejnin se je uporabljal veljavni pravilnik o plačah. 1021 Materialni stroški OS

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne Sredstva na postavki so namenjena za plačilo materialnih stroškov, ki nastajajo pri delu občinskega sveta in njegovih delovnih teles in vključujejo pisarniški in drugi material in storitve, izdatke za službena potovanja in druge operativne odhodke. Končna realizacija postavke je bila 90,11 %. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev Zastavljeni cilji so bili realizirani v okviru načrtovanih finančnih sredstev. 01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov

1014 Volitve župana in občinskega sveta


249

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne Dejavnost volitev župana in občinskega sveta zajema dejavnost zakonite izvedbe vseh postopkov, ki izhajajo iz določb Zakona o lokalnih volitvah in Zakona o volilni in referendumski kampanji in s tem uresničevanje aktivne in pasivne volilne pravice. Postavka je bila namenjena za izvedbo lokalnih volitev, ob predvidevanju, da bosta za izvolitev župana potrebna dva kroga volitev, kar pa se kasneje ni zgodilo. Preostanek sredstev je bil namenjen za plačilo stroškov: pisarniški material, storitve, najemnine, plačila stroškov dela,…. Realizacija postavke je bila v višini 89,42 %. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev Zastavljeni cilji so bili v celoti realizirani - rezultat je uspešna izpeljava vseh volilnih opravil in plačilo vseh stroškov. Poravnana je bila velika večina vseh stroškov, ki so nastali pri rednih lokalnih volitvah. Izvedene so bile redne volitve župana, občinskega sveta in svetov krajevnih skupnosti. 1051 Sofinanciranje političnih strank Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne Sredstva na postavki so bila namenjena za sofinanciranje političnih strank, skladno s sklepom o financiranju političnih strank, ki določa, da skupna letna masa sredstev za financiranje političnih strank ne sme presegati 0,6 % sredstev, ki jih ima občina opredeljene po predpisih, ki urejajo financiranje občin in s katerimi se zagotovi izvajanje ustavnih in zakonskih nalog. Predvidena sredstva v višini 82.739 EUR so bila v celoti realizirana (100 %), sofinanciranje strank je potekalo skladno s sprejetim proračunom in z mesečnimi nakazili. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev Ker je bila postavka v celoti realizirana so bili zastavljeni cilji v celoti realizirani. 03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ

0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba

03029001 Članarine mednarodnim organizacijam

1095 Članstvo v drugih organizacijah in združenjih in drugi odh.

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog, ki zagotavljajo nemoteno sodelovanje na mednarodnem področju z mednarodnimi združenji, obenem pa zastopanje interesov Občine Krško skozi različne organizacije, pridobivanje potrebnih informacij in izmenjava izkušenj doma ali v tujini. Sredstva na postavki so namenjena za plačilo članarine Posavskemu društvu seniorjev, menedžerjev in strokovnjakov Krško in Združenju evropskih občin z jedrskim objektom G.M.F. in so bila realizirana v višini 95,45 %.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev Vse obveznosti Občine Krško kot članice omenjenih organizacij so bile v celoti realizirane.


250

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403 Druge skupne administrativne službe

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti

1031 Objave predpisov

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne Sredstva na postavki so namenjena za plačilo stroškov objav splošnih in posamičnih aktov v Uradnem listu Republike Slovenije, sprejetih s strani občinskega sveta ali župana. Po rebalansu je bila realizacija postavke v višini 50,31 %.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev Zastavljeni cilji so bili v celoti realizirani. 1094 Občinska priznanja in nagrade

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne Odhodki namenjeni za občinska priznanja in nagrade obsegajo stroške povezane z nabavo oziroma izdelavo občinskih priznanj, kakor tudi stroške povezane s podelitvijo. V letu 2018 je bila izvedena le delna izdelava oziroma nabava občinskih priznanj, na postavki pa je realizirana tudi vsota, potrebna za izvedbo podelitev teh priznanj. Realizacija postavke v letu 2018 je bila v višini 51,36 %.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev Zastavljeni cilji (plačilo vseh obveznosti) so bili v celoti realizirani. 06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni

06019002 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti

1091 Članstvo v stalni konferenci LS Slovenije

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne Dejavnost vključuje sredstva, namenjena za delovanje lokalne skupnosti na področju sodelovanja na lokalni ravni in koordinaciji lokalne in vladne ravni. Letni cilj je zastopanje interesov Občine Krško skozi različne organizacije, pridobivanje potrebnih informacij in izmenjava izkušenj. Realizacija zastavljenih ciljev se kaže z razvojem lokalne samouprave kot celote, kakor tudi na lokalnem nivoju. Sredstva so bila namenjena za delovanje lokalne skupnosti na področju sodelovanja na lokalni ravni in koordinaciji lokalne in vladne ravni in plačilu članarine v Skupnosti občin Slovenije. Realizacija postavke je bila v višini 92,84 %. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev Zastavljeni cilji so bili v celoti realizirani.


251

1001 NADZORNI ODBOR

POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

0203 Fiskalni nadzor

02039001 Dejavnost nadzornega odbora

1012 Sejnine za seje nadzornega odbora

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne Na postavki so realizirana sredstva za izplačilo sejnine članom Nadzornega odbora v letu 2018, višina porabljenih sredstev je tako bistveno večja kot v predpreteklem letu (v letu 2018 - 9 sej; v letu 2017 - 0 sej). Nadzorni odbor se je v letu 2018 sestal na devetih sejah, realizacija postavke pa je bila v višini 99,78 %. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev Doseženih ciljev - rezultatov ni mogoče primerjati, ker sej Nadzornega odbora v letu 2017 ni bilo. 1022 Materialni stroški NO

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne Na postavki so bila sicer predvidena sredstva za materialne stroške Nadzornega odbora ter plačilo zunanjega izvedenca, ki je sodeloval v izvedbi nadzora po programu Nadzornega odbora. Realizacija je bila ob koncu leta tako v višini 98,97 %.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev Zastavljeni cilji niso bili primerljivi s cilji iz preteklih let, saj je bila tokratna realizacija bistveno večja od realizacije preteklih let.


252

1002 ŽUPAN


01 POLITIČNI SISTEM

0101 Politični sistem

01019003 Dejavnost župana in podžupanov

1111 Plače

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

S postavke se črpajo sredstva za izplačilo plače poklicnega opravljanja funkcije župana in podžupanje. V postavki so zajete osnovne plače, dodatek na delovno dobo, regres za letni dopust, povračila stroškov v zvezi z delom, prispevki ter premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja. Realizacije je bila 87,65 %. V skladu z Zakonom o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS), Zakonom za uravnoteženje javnih financ (ZUJF), Zakonom o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019 (ZIPRS1819) in Zakonom o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leto 2017 in drugih ukrepih v javnem sektorju (ZUPPJS17), so tudi v letu 2018 veljali še nekateri ukrepi, ki se nanašajo na plače in druge stroške dela ter nekatere druge ukrepe v javnem sektorju. Vrednost plačnih razredov iz plačne lestvice se ni uskladila, veljala je plačna lestvica, ki je veljavna od 1. 9. 2016. S 1. 1. 2018 so se uveljavile višine premij kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja po premijskih razredih, kot so bile določene v Sklepu o uskladitvi minimalne premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence iz leta 2013, ob upoštevanju uskladitve minimalne premije. Višine prejemkov oziroma povračil stroškov v zvezi z delom se niso usklajevale. Regres za letni dopust je bil izplačan v skladu z Zakonom o delovnih razmerjih, v višini minimalne plače.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili v celoti realizirani.

1121 Materialni stroški za delo župana


Na postavki Materialni stroški za delo župana so zagotovljena sredstva za opravljanje poklicne funkcije župna in vseh materialnih stroškov, potrebnih za delovanje.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Sredstva na tej postavki so bila namenjena za dejavnost župana, ki jih izvaja v okviru svojih pristojnosti. Pretežni del stroškov se je nanašal na stroške reprezentance in povrnitev stroškov v zvezi z delom (dnevnice, stroški kotizacije,…), stroški strokovne literature, protokolarna darila, organizacija dogodkov in srečanj, obletnice delovanja društev, obiski veleposlanikov in tujih predstavnikov, organizacija dogodka praznični december in drugih dogodkov za oživljenje starega jedra mesta Krško, srečanje upokojenih delavcev, srečanje novinarjev, srečanje duhovnikov, sprejem športnikov in drugo.


253

1122 Odnosi z javnostmi


Izvedeni programi in projekti, ki jih občina izvaja pod vodstvom župana se uspešno predstavljajo javnosti z učinkovito vzpostavljenim sistemom obveščanja javnosti, tudi preko lokalnih medijev, ki so dostopni vsem občanom.

Sredstva na postavki so namenjena za pokritje stroškov obveščanja javnosti v različnih medijih ter rednega obveščanja v regionalnem časopisu, pri čemer spodbujamo tudi krepitev njegovega povezovalnega regijskega značaja. S sredstvi zagotavljamo sofinanciranje delovanja ostalih lokalnih oz. regionalnih televizijskih medijev, ki prispevajo k boljši obveščenosti občanov.


Zagotovljeno je bilo sodelovanje v kontaktnih oddajah na radiu in televiziji, promocijskih dogodkih preko nacionalnih tiskanih medijev, fotografskih storitev v primeru večjih sprejemov in otvoritev, izdaja brošur, zloženk, prilog za izvajanje promocijske dejavnosti vidnejših projektov, investicij, dogodkov, objavo nekaterih ostalih, občanom namenjenih sporočil in obvestil v medijih, obveščanje v primerih elementarnih nesreč, priprava novinarskih konferenc (najem prostora, tehnične opreme in drugo). Tekoče smo spremljali tudi medijske objave, vezane na Občino Krško in večje projekte (press clipping).

Ocenjujemo, da so porabljena sredstva dosegla svoj namen, saj so bili občani tekoče obveščeni o aktivnostih in delu Občine Krško, župana, občinske uprave in občinskega sveta. S sredstvi Občina Krško podpira delovanje lokalnih oz. regionalnih medijev, s čimer zagotavlja možnost in pravico do kakovostnega obveščanja različnih ciljnih skupin. Poleg tega na ta način v javnosti utrjujemo vlogo Občine Krško na gospodarskem, družbenem, turističnem in drugih področjih življenja in dela tako doma kot v širšem prostoru.

1127 Stroški svetovalnih storitev


Pri izvedbi večjih projektov je zaradi specifičnosti izvedbenih del v okolju potrebno zagotoviti tudi ustrezno strokovno svetovanje. Občina ima s te namenom sklenjeno svetovalno pogodbo za omenjene projekte (izgradnja odlagališča NSRAO).


Na postavki načrtovana sredstva niso bila realizirana.

03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ

0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba

03029002 Mednarodno sodelovanje občin

1131 Stroški mednarodnega sodelovanja


V okviru pobratenja z občinami Obrigheim v Nemčiji, Bajina Bašta v Srbiji, Cernavoda v Romuniji in Breznički Hum na Hrvaškem se ohranjajo redni stiki in srečanja. Poleg navedenih se stike ohranja in vzpostavlja tudi z drugimi občinami v tujini na različnih področjih. Posebne


254

odnose se vzpostavlja z inštitucijami znotraj EU. Udeležili smo se tradicionalnega Killianovega sejma v pobratenem Obrigheimu.


Sredstva na postavki so bila porabljena za izvedbo aktivnosti iz listine pobratenj med Občino Krško ter občinama Obrigheim in Bajina Bašta, sodelovanje z EU, sodelovanje s sosednjimi občinami, pokroviteljstvo delujočih kulturnih društev v tujini, GMF. Postavka je bila uspešno realizirana.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE


04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

1132 Kulturne prireditve, proslave in prazniki


Občina Krško izvaja v lastni režiji in v sodelovanju z ostalimi lokalnimi prireditelji dogodkov obeleževanje občinskih in državnih praznikov, s katerimi želimo prispevati k utrjevanju identitete mesta in občine Krško ter ohranjanju spominov na dogodke, ki pomenijo zgodovinske mejnike za občino in državo. Hkrati poživimo utrip v mestu s prireditvami v starem mestnem jedru, zlasti v poletnem in decembrskem času.


Sredstva na postavki so bila porabljena za izvedbo proslav ob 8. februarju – kulturni praznik, 1. maj – mednarodni dan dela, dan odprtih vrat občine, 7. junij – občinski praznik, 25. junij – dan državnosti, 31.10. - dan reformacije, 26. december - dan samostojnosti, dan upokojencev, dan policije, dan izgnancev, ostale aktualne proslave in dogodki, dostopni širšemu krogu občanov, žive jaslice, praznični december – dvodnevno praznično dogajanje ter Beerfest in prireditev Okusi Posavja, s ciljem oživljanja starega mestnega jedra Krškega.

1133 Stroški pokroviteljstev in prireditev


Občina Krško z javnimi razpisi pomaga pri delovanju društev in poslovnih subjektov s področja družbenih dejavnosti, športa ter ostalih aktivnosti za promocijo občine.


Načrtovana sredstva na postavki so bila namenjena za sofinanciranje prireditev občinskega in širšega pomena, ki niso zajete v ostalih razpisih Občine Krško in jih organizirajo zunanji izvajalci, z namenom promocije na prireditvah zunaj in znotraj meja občine.

1136 Dotacije organizacijam in društvom


Za delovanje nepolitičnih organizacij in veteranskih društev občina namenja sredstva preko javnih razpisov. S finančnimi podporami organizacijam in društvom želimo spodbuditi družabno življenje v občini Krško.



255

Načrtovana sredstva so bila namenjena pokrivanju dela stroškov nepolitičnim organizacijam in društvom (Zveza častnikov - OO Krško, OO ZZB Krško, Zveza veteranov vojne za Slovenijo z domicilom, Policijsko veteransko društvo Sever - Posavje, upokojenci občine Krško). Sredstva so bila namenjena za delovanje društev in organizacijo tradicionalnih prireditev ter ohranjanje zgodovine.

1138 Stroški pokroviteljstev in prireditev – NORP


Občina Krško z javnimi razpisi pomaga pri delovanju društev in poslovnih subjektov s področja družbenih dejavnosti, športa ter ostalih aktivnosti za promocijo občine.


Načrtovana sredstva na postavki so bila namenjena za sofinanciranje prireditev občinskega in širšega pomena, ki niso zajete v ostalih razpisih Občine Krško in jih organizirajo zunanji izvajalci, z namenom promocije na prireditvah zunaj in znotraj meja občine.

1139 Dotacije organizacijam in društvom- NORP


Za delovanje nepolitičnih organizacij in veteranskih društev občina namenja sredstva preko javnih razpisov. S finančnimi podporami organizacijam in društvom želimo spodbuditi družabno življenje v občini Krško.


Načrtovana sredstva so bila namenjena pokrivanju dela stroškov nepolitičnim organizacijam in društvom (Zveza častnikov - OO Krško, OO ZZB Krško, Zveza veteranov vojne za Slovenijo z domicilom, Policijsko veteransko društvo Sever - Posavje, upokojenci občine Krško). Sredstva so bila namenjena za delovanje društev in organizacijo tradicionalnih prireditev ter ohranjanje zgodovine.

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč

2312 Sredstva za usposabljanje in delovanje pripadnikov in enot CZ - NORP


Sredstva so bila porabljena za zavarovanja pripadnikov CZ in plačilo dela stroškov pri izvedbi in organizaciji dneva CZ, ki je bil v letu 2018 organiziran v Občini Krško.


Razpoložljiva sredstva namenjena za usposabljanje in delovanje pripadnikov in enot CZ so bila ciljno uporabljena v smislu zagotavljanja nemotenega delovanja pripadnikov in enot CZ v primeru potrebe po intervencijah. Največ sredstev je bilo namenjeno zavarovanju pripadnikov enot CZ. Doseženi so odzivni nivoji na nevarnosti in nesreče. Pokriti so bili stroški povezovalke programa ob dnevu CZ.

2352 Tekoče vzdrževanje objektov in opreme CZ - NORP


256


Tekoče vzdrževanje objektov in opreme je bilo financirano iz te postavke. V to sodi kritje stroškov energije in telekomunikacijskih storitev.


Dosedanje vzdrževanje materialno tehničnih sredstev v skladišču in na uporabi je izvajano racionalno in strokovno.

2362 Opremljanje enot in služb CZ - NORP


Sredstva so bila namenjena za vzdrževanje sistema prikazovalnikov radioaktivnega sevanja v okolju in za nabavo osnovnih sredstev za enote in službe CZ. Nabavljen je bil defibrilator, ki je bil predan v uporabo pri Kulturnem domu Krško. Izvedena je bila nabava novih baterij za radijske postaje in svetilke, ter plastična folija za potrebe prekrivanja v neurju poškodovanih streh.


Razpoložljiva sredstva so bila ciljno uporabljena za vzdrževanje sistema obveščanja prebivalstva o radioaktivnem sevanju v okolju, drugih materialnih sredstev in nabavo zaščitne in reševalne opreme.

Navezava na projekt NRP

• OB054-18-0009 Opremljanje enot in služb CZ

Izvajanje projektov v okviru podprograma

• OB054-18-0009 Opremljanje enot in služb CZ

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Projekt opremljanja se je namensko izvajal izključno v skladu z merili opremljanja na področju zaščite in reševanja in na podlagi licenčne opreme domačih proizvajalcev. Vse nabave so v obsegu javnih naročil male vrednosti in začnejo in končajo v tekočem letu.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2018 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

S programom opremljanja se izboljšuje opremljenost predvsem interventnih enot v sestavi tehničnega reševanja, služb podpore in opreme za delovanje štaba CZ ter operativnih gasilskih enot z vidika splošne reševalne opreme.

2372 Sofinanciranje usposabljanja in opremljanja društev in drugih organizacij - NORP


Uredba o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč predvideva sodelovanje in izvajanje nalog od strani društev kot so radio klubi, jamarji, potapljači, planinska društva, kinologi in prostovoljni gasilci s katerimi je Občina Krško že sklenila pogodbe o skupnih programih usposabljanja in opremljanja s ciljem izvajanja splošnih in posebnih namenskih nalog pri zaščiti in reševanju. V letu 2018 razpoložljiva sredstva niso bila porabljena.


257


Sredstva niso bila porabljena.

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

2012 Sredstva za dejavnost GZ Krško in PGD - NORP


Sredstva so bila v celoti namenjena za izvajanje javne gasilske službe in nakazana Gasilski zvezi Krško.


Program gasilske dejavnosti je v celoti dosežen na ravni 23 gasilskih društev, ki s pomočjo lastnih sredstev vzdržujejo pripravljenosti za gasilsko in splošno reševalno intervencijo ob naravnih in drugih nesrečah.

2022 Sredstva za redno dejavnost PGE Krško - NORP


Sredstva so bila v celoti namenjena za izvajanje javne gasilske službe in nakazana Poklicni gasilski enoti Krško.


Proračunska sredstva zagotovljena v proračunu Občine Krško predstavljajo 20 % dejanskih letnih potreb poklicne gasilske enote. Pripravljenost za izvajanje javne gasilske službe je na primernem nivoju, kar nakazuje na učinkovito porabo sredstev.

2064 Sredstva za izgradnjo in obnovo objektov ter nakup in obnovo opreme GZ Krško - NORP


Sredstva so bila v celoti namenjena za nabavo in vzdrževanje sredstev, opreme in vozil prostovoljnih gasilskih društev. Nakazana so bila Gasilski zvezi Krško.


Sredstva so porabljena za nabavo gasilskega vozila za potrebe PGD Veliki Trn, osebne zaščitne in reševalne opreme ter opreme za delovanje GZ Krško.


• OB054-18-0010 Sredstva za investicije v GZ in PGD Izvajanje projektov v okviru podprograma

• OB054-18-0010 Sredstva za investicije v GZ in PGD


Sredstva so pomemben vir sovlaganja v najnujnejšo opremo in tehniko za operativno delovanje gasilskih enot. Aktivnosti so popolnoma opravičila namenska vlaganja v opremo in gasilsko tehniko pri GZ Krško.


258


Na podlagi projekta se je v letu 2018 pretežno financiral nakup gasilskih vozil in osebne in zaščitne opreme v okviru Gasilske zveze Krško.

2074 Sredstva za izgradnjo in obnovo objektov ter nakup in obnovo opreme PGE - NORP


Sredstva so bila v celoti namenjena kot sovlaganje v opremo in tehniko za operativno delovanje gasilskih enot. Aktivnosti so popolnoma opravičila namenska vlaganja v opremo in gasilsko tehniko pri PGE Krško. Del sredstev je bil predviden za pridobivanje dokumentacije za izgradnjo in obnovo gasilskega doma Poklicne gasilske enote Krško.


Del sredstev je bil namensko porabljen za nabavo gasilske osebne zaščitne opreme. Sredstva namenjena za pridobivanje projektne dokumentacije za izgradnjo in obnovo prizidka PGE Krško pa so zaradi zamika v dinamiki financiranja projekta bila porabljena samo delno.


• OB054-18-0011 Sredstva za investicije v PGE Izvajanje projektov v okviru podprograma

• OB054-18-0011 Sredstva za investicije v PGE


Vsa sredstva so namenski vir in so uporabljena za sofinanciranje nabave gasilske osebne zaščitne opreme in tehnike z združevanjem lastnih sredstev in sredstev tržnih partnerjev. Poleg finančnih pokazateljev zavod PGE redno dostavlja opisni pregled realizacije v letnem poslovnem poročilu.


Nabavljeni so bili gasilski čevlji in dihalni aparati.


• OB054-17-0026 Gasilski dom PGE Izvajanje projektov v okviru podprograma

• OB054-17-0026 Gasilski dom PGE


Vsa sredstva so namenski vir in so bila predvidena za financiranje pridobitve projektne dokumentacije za izgradnjo in obnovo gasilskega doma PGE Krško.


V letu 2018 smo nadaljevali z aktivnostmi za izgradnjo prizidka in obnovo gasilskega doma Poklicne gasilske enote Krško. Za ta namen so bila predvidena sredstva za projektno dokumentacijo. Sredstva niso bila porabljena v načrtovanem znesku, ker je prišlo do zamika v dinamiki izdelave projektne dokumentacije. Sredstva so bila porabljena za Projekt za


259

pridobitev gradbenega dovoljenja z vsemi potrebnimi soglasji. Občina je uspešno pridobila gradbeno dovoljenje za začetek gradbenih del. Dodatno smo izdelali tudi geološko geomehansko poročilo za projekt izgradnje in prenove gasilskega doma PGE Krško.

2091 Sofinanciranje gasilske in reševalne opreme iz požarnih taks


Sredstva občina Krško prejme od Ministrstva za obrambo in so namenska sredstva za sofinanciranje gasilske in reševalne opreme. Sredstva so bila mesečno razdeljena in nakazana po dogovorjenem ključu: 50% za GZ Krško in 50% za PGE Krško.


Sredstva so namensko uporabljena in predstavljajo pomemben dodatni stalni vir sofinanciranja javne gasilske službe.


• OB054-18-0012 Sofinanciranje gasilske in reševalne opreme iz požarnih taks Izvajanje projektov v okviru podprograma

• OB054-18-0012 Sofinanciranje gasilske in reševalne opreme iz požarnih taks


Sredstva so pomemben stalni vir vlaganja v najnujnejšo opremo in tehniko za operativno delovanje javne gasilske službe.

Vsa sredstva so namenski vir v tranzitu in so uporabljena za sofinanciranje nabave večje gasilske tehnike z združevanjem lastnih sredstev, sredstev tržnih partnerjev in sredstev iz proračuna Občine Krško. Odboru RS za razdelitev požarnega sklada se po končanem letnem programu dotacij dostavlja tudi natančno letno poročilo.


Sredstva so namensko uporabljena in predstavljajo pomemben dodatni stalni vir sofinanciranja v zahtevno gasilsko tehniko visokega razreda. Trenutna vlaganja predstavljajo samo vzdrževanje doseženih resursov gasilske tehnike, ki pa zaradi zastarelosti zahteva postopno obnovitev v naslednjem 10 letnem obdobju.


260

1400 MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT – SPO UO OBČIN BISTRICA OB SOTLI, BREŽICE, KRŠKO, RADEČE IN SEVNICA


06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0603 Dejavnost občinske uprave

06039001 Administracija občinske uprave

1401 Sredstva za plače SPO


Iz proračunske postavke se je financiralo izplačilo osnovnih plač, dodatkov, regresov za letni dopust, povračil stroškov v zvezi z delom, prispevkov ter premij kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, vsem javnim uslužbencem, ki so bili zaposleni v Medobčinskem inšpektoratu – Skupnem prekrškovnem organu občinskih uprav občin Bistrica ob Sotli, Brežice, Krško, Radeče in Sevnica. Realizacija postavke je bila 96,64 %. Pri izplačilih so se upoštevali veljavni predpisi: Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS), Zakon za uravnoteženje javnih financ (ZUJF), Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019 (ZIPRS1819), Zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leto 2017 in drugih ukrepih v javnem sektorju (ZUPPJS17), Aneksi h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji (Aneks h KPND). V letu 2018 so v skladu z ZUPPJS17 veljali še nekateri ukrepi na področju plač in povračil stroškov v zvezi z delom. Vrednost plačnih razredov iz plačne lestvice se ni uskladila, veljala je plačna lestvica, ki je veljavna od 1. 9. 2016. Podaljšano je bilo obdobje neizplačevanja redne delovne uspešnosti. Javni uslužbenci, ki so v letu 2018 izpolnili pogoje za napredovanje v višji plačni razred ali višji naziv, v skladu z veljavnimi predpisi, ki urejajo napredovanja javnih uslužbencev, so napredovali v višji plačni razred ali višji naziv, vendar pravico do plače v skladu z višjim plačnim razredom ali višjim nazivom pridobili z zamikom, s 1. 12. 2018. S 1. 1. 2018 so se uveljavile višine premij kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja po premijskih razredih, kot so bile določene v Sklepu o uskladitvi minimalne premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence iz leta 2013, ob upoštevanju uskladitve minimalne premije. Višine drugih prejemkov oziroma povračil stroškov v zvezi z delom, razen višine regresa za prehrano, se v letu 2018 niso usklajevale. Regres za letni dopust za leto 2018 je bil izplačan v skladu z Zakonom o delovnih razmerjih, v višini minimalne plače.

Skupno število zasedenih delovnih mest na dan 31. 12. 2018 je bilo:

Skupina kadrov Dovoljeno število zaposlenih na dan 31. 12. 2018 po

kadrovskem načrtu za leto 2018

Dejansko število zaposlenih na dan

31. 12. 2018

A - Zaposleni za nedoločen čas 5 5 B - Zaposleni za določen čas C - Pripravniki za določen čas SKUPAJ (A+B+C) 5 5

Jubilejne nagrade: v letu 2018 ni bilo izplačil.

Regres za letni dopust: izplačan 5-im javnim uslužbencem v celoti.


261

Odpravnine: v letu 2018 ni bilo izplačil.

Solidarnostna pomoč: v letu 2018 ni bila izplačana.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev Vsi zastavljeni cilji v okviru postavke so bili realizirani.

1421 Sredstva za materialne stroške SPO


S postavke so se krili vsi materialni stroški za celotno dejavnost MI-SPO (stroški pisarniškega materiala, stroški električne energije, ogrevanja, komunalnih storitev, poštnin, telekomunikacijskih storitev, …). Zajeti so tudi stroški najemnin za poslovni prostor, računalniško strojno opremo, vzdrževanje programske opreme ter vozil, stroški tekočega vzdrževanje opreme, nakup redarskih uniform, izvajanja izobraževanj ter drugih odhodkov. Realizacija postavke je znašala dobrih 80%.

Izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje:

- 2 javna uslužbenca sta opravila obdobno izpopolnjevanje občinskih redarjev, - zaposleni so se udeležili 3 oblik individualnih usposabljanj (seminarjev, posvetov, tečajev, delavnic…). Skupno število udeležb na individualnih usposabljanjih je bilo 5. Poleg tega je bilo 19 udeležb na petih skupnih usposabljanjih, ki jih je organizirala občinska uprava Občine Krško.

Delo preko študentskega servisa in obvezna praksa: v letu 2018 se ni opravljalo.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev Vsi zastavljeni cilji v okviru postavke so bili realizirani.


262

2000 SLUŽBA ZA PRAVNE IN SPLOŠNE ZADEVE



0402 - Informatizacija uprave

04029001 - Informacijska infrastruktura

1260 Vzpostavitev e-občine - infrastruktura


V okviru proračunske postavke so bila sredstva porabljena za vzdrževanja omrežja HKOM, gostovanje spletne strani, upravljanja z domeno, vzdrževanje strojne opreme ter nabavo nove opreme v skladu z Načrtom nabav ter aktualnimi potrebami. Vzdrževanje računalniške opreme je potekalo na zelo visokem nivoju, odzivnost in strokovnost zunanjega vzdrževalca je odlična. Strojna oprema je delovala pričakovano in brez večjih izpadov. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji so bili v celoti doseženi, realizacija postavke znaša 92,31 %. Infrastruktura je urejena in predstavlja temelj za nadaljnje razvijanje e-občine. Vzdrževanje obstoječe opreme in montaža nove je potekala tekoče in hitro. V letu 2018 smo prenovili 13 računalniških delovnih mest - namestili nove računalnike oziroma prenosnike opremljene z OS WIN 10, določena delovna mesta smo opremili še z dodatnimi 23˝ LCD zasloni in multifunkcijskimi napravami, ter tako zaposlenim omogočili lažje delo z e-dokumenti. Nabavili smo še en nov skener za delo v Glavni pisarni, nov prenosni projektor ter nekaj dodatnega diskovnega polja za podatkovni server, tako da lahko še bolje koristimo prednosti nove tehnologije, kot je virtualno upravljanje z namenskimi serverji (virtualizacija), centralnega upravljanja omrežja, tekočega izvajanje arhiviranja podatkov in povečane varnosti. Izveden je bil tudi nakup prenosnikov za delo Občinskega sveta. Nabava računalniške opreme je bila opravljena v skladu z zakonodajo in internimi pravili o javnem naročanju, tako da je bila zagotovljena gospodarnost porabljenih sredstev.

Navezava na projekte NRP

Projekt, ki se je v letu 2018 financiral iz proračunske postavke: OB054-11-0038 Informatizacija občinske uprave - infrastruktura

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram) OB054-11-0038 Informatizacija občinske uprave - infrastruktura


Zagotovitev ustrezne strojne opreme za delovanje občinske uprave. Začetek projekta: 01.01.2018, konec projekta: 31.12.2018. Projekt se izvaja vsakoletno – obnovi se določen odstotek opreme, da le ta ne zastari.



263

V letu 2018 smo prenovili 13 računalniških delovnih mest - namestili nove računalnike oziroma prenosnike opremljene z OS WIN 10, določena delovna mesta smo opremili še z dodatnimi 23˝ LCD zasloni in multifunkcijskimi napravami, ter tako zaposlenim omogočili lažje delo z e-dokumenti. Nabavili smo še en nov skener za delo v Glavni pisarni, nov prenosni projektor ter nekaj dodatnega diskovnega polja za podatkovni server, tako da lahko še bolje koristimo prednosti nove tehnologije. Izveden je bil tudi nakup prenosnikov za delo Občinskega sveta. Realizacija NRP-ja je bila 96,42 %.

04029002 Elektronske storitve

1261 Vzpostavitev e-občine - programska oprema


V okviru postavke se zagotavljajo sredstva za pripravo ustreznega programskega okolja, ki omogoča lažje ter učinkovitejše opravljanja nalog občinske uprave in zunanjih uporabnikov – občanov. Poudarek je na centralizaciji in povezovanju posameznih aplikacij z namenom znižanja stroškov, uvajanje brezpapirnega poslovanja ter poenostavljanja dela.

Poskrbeli smo za stabilno delovanje poslovno-računovodske in ostale programske opreme. V letu 2018 smo vstopili v novo pogodbeno obdobje, ki nam omogoča stroškovno ugoden nakup programske opreme Microsoft (krovna pogodba EA Microsoft) ter pravico po instalaciji zadnjih verzij licenc OS, paketa Office in licenc programa Project. Nabavljena, naročena in instalirana je bila tudi nekatera druga programska oprema, ki smo jo potrebovali za izvajanje predpisanih nalog OU. Posebna pozornost je bila namenjena nadgradnji in posodobitvi aplikacije KADRIS, ki nam je olajšala delo s potnimi nalogi, v povezavi z registracijo delovnega časa in elektronskimi dovolilnicami. V letu 2018 smo posebno pozornost namenili novi uredbi s področja varovanja osebnih podatkov (GDPR), za kar je bilo potrebno izvesti nekaj nestandardnih nadgradenj aplikacij, da smo nivo izvajanja storitev uskladili z zakonsko zahtevanim, dokupljene so bile tudi dve dodatni rešitvi za beleženje revizijskih sledi. Izvršili smo tudi nov nakup licenc antivirusne programske zaščite ter pregledovalnika bonitet GVIN. Realizacija postavke je bila 96,57 %.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev Sredstva so bila porabljena za računalniške storitve, vzdrževanje obstoječih računalniških programov, nabave nove programske opreme ter nadgradnje obstoječih programskih licenc. Realizirana je bila večina nabav po Načrtu nabav in gradenj za leto 2019, prav tako so bile redno vzdrževane in brezhibno delujoče obstoječe aplikacije, zato lahko ocenimo, da so bili letni cilji doseženi. Posebna pozornost je bila namenjena tudi sprejemu vzorčnih notranjih pravil za zakonsko skladno digitalno hrambo dokumentacije občine, ter potrebnim prilagoditvam za izvajanje ukrepov, predpisanih z novo Uredbo o varovanju osebnih podatkov (GDPR).

Navezava na projekte NRP Projekt, ki se je v letu 2018 financiral iz proračunske postavke:

OB054-11-0039 Informatizacija občinske uprave - programska opr.

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram) OB054-11-0039 Informatizacija občinske uprave - programska opr.


Namen projekta je zagotovitev ustrezne programske opreme za delovanje občinske uprave. Trenutno stanje na področju programske opreme je zadovoljivo, potrebne so še nekatere


264

dodelave posamezne programske opreme za hitrejše in lažje delovanje občinske uprave. Začetek projekta: 01.01.2018, konec projekta: 31.12.2018. Projekt se izvaja vsakoletno.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2018 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta V letu 2018 smo vstopili v novo pogodbeno obdobje, ki nam omogoča stroškovno ugoden nakup programske opreme Microsoft (krovna pogodba EA Microsoft) ter pravico po instalaciji zadnjih verzij licenc OS, paketa Office in licenc programa Project. Nabavljena, naročena in instalirana je bila tudi nekatera druga programska oprema, ki smo jo potrebovali za izvajanje predpisanih nalog OU. Posebna pozornost je bila namenjena nadgradnji in posodobitvi aplikacije KADRIS, ki nam je olajšala delo s potnimi nalogi, v povezavi z registracijo delovnega časa in elektronskimi dovolilnicami. V letu 2018 smo posebno pozornost namenili novi uredbi s področja varovanja osebnih podatkov (GDPR), za kar je bilo potrebno izvesti nekaj nestandardnih nadgradenj aplikacij, da smo nivo izvajanja storitev uskladili z zakonsko zahtevanim, dokupljene so bile tudi dve dodatni rešitvi za beleženje revizijskih sledi. Izvršili smo tudi nov nakup licenc antivirusne programske zaščite ter pregledovalnika bonitet GVIN. Realizacija NRP-ja je v letu 2018 znašala 99,31 %.


04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti

1225 Stroški objav javnih naročil in razpisov


Sredstva so bila porabljena v zvezi z objavami prostih delovnih mest, objavami dražb ter javnih naročil večjih vrednosti in objavami v skladu z Zakonom o dostopu do informacij javnega značaja. Na postavki je bilo planirano dovolj sredstev, realizacija postavke je znašala 55,20 %.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev Zastavljeni cilji so bili realizirani.

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

1226 Stroški sodnih postopkov


V okviru postavke so se sredstva porabila za poplačilo storitev odvetnikov in izvršiteljev, za poplačilo sodnih stroškov ter pripravo pravnih mnenj (tudi za oddelek UPVO). V pravdnih zadevah smo izbirali specializirane izvajalce in tako skrbeli za čim večjo uspešnost in učinkovitost na tem področju. Ocenimo lahko, da so bili vsi načrtovani in potrebni ukrepi izvedeni.


Glede na aktivnosti ter stanja pravdnih zadev se ocenjuje doseganje zastavljenih ciljev kot uspešno. Realizacija postavke je bila 89,05 %.

1280 Tekoče vzdrževanje drugih poslovnih zgradb in prostorov



265

S postavke se črpajo sredstva za tekoče vzdrževanje počitniških objektov v TN Bučanje v Nerezinah (Republika Hrvaška). Tako se krijejo stroški ogrevanja, električne energije, komunale, stroški generalnega čiščenja, tekočega vzdrževanja objektov, stroški požarnega varstva in varstva pred požarom ter tudi stroški, ki so vezani na zakup počitniških kapacitet, nakupa drobnega inventarja in plačila davkov za počitniške objekte v Republiki Hrvaški. Vsi načrtovani ukrepi so bili izvedeni.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev Zastavljeni cilji so bili v celoti doseženi. Postavka je bila realizirana 89,86 %.

Navezava na projekte NRP Projekti, ki so se v letu 2018 financirali iz proračunske postavke:

• OB054-18-0015 Počitniška dejavnost - TN Bučanje, Nerezine

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram) OB054-18-0015 Počitniška dejavnost - TN Bučanje, Nerezine

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta Za namen evidentiranje lastne počitniške dejavnosti je bil v okviru te proračunske postavke z rebalansom za leto 2018 vzpostavljen NRP OB054-18-0015 - Počitniška dejavnost - TN Bučanje, Nerezine. Na tem NRP-ju so se v okviru te proračunske postavke 1280 evidentirali vsi zgoraj navedeni stroški.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2018 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta Projekt se bo izvajal vsakoletno za potrebe izračuna lastne dejavnosti – počitniške dejavnosti.

1281 Investicije in inv. vzdrževanje drugih poslovnih zgradb in prostor.


S postavke so se črpala sredstva za izvedbo investicij in investicijskega vzdrževanja v počitniške objekte v TN Bučanje, ki so v lasti Občine Krško.


Zastavljeni cilji so bili le delno realizirani, ker se v letu 2018 še ni pričelo z dejansko obnovo komunalne infrastrukture v TN Bučanje, Nerezine (projekt vodi in pripravlja PSK – v letu 2018 je bila dokončno sprejeta odločitev, da se z gradnjo prične v letu 2019), zato so se sredstva namenjena za sofinanciranje obnove komunalnih vodov delno prerazporedila na druge manjše investicijske obnove (obnova kopalnice H-313A in nabavo opreme, del sredstev pa se je prerazporedil še na druge PP. Realizacija je tako po prerazporeditvah znašala 92,20 %.


OB054-11-0040 Investicije in investicijsko vzdrževanje drugih poslovnih prostorov

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram) OB054-11-0040 Investicije in investicijsko vzdrževanje drugih poslovnih prostorov


266


Investicije in investicijsko vzdrževanje počitniških objektov v TN Bučanje, Nerezine. Projekt se izvaja vsakoletno, z ustrezno dinamiko investicijskega vzdrževanja, ki bo preprečila propadanje in razvrednotenje objektov, s ciljem po dvigu bivanjskega standarda. Projekt se izvaja vsakoletno.


V letu 2018 izvedli nekaj manjših investicijskih obnov (obnova kopalnice H-313A) ter dokupili še nekaj manjkajočega pohištva. Del sredstev se je prerazporedil na druge PP, tako da je realizacija NRP-ja znašala 92,20 %.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0603 Dejavnost občinske uprave

06039001 Administracija občinske uprave

1211 Plače za delo OU


Iz proračunske postavke se zaposlenim javnim uslužbencem občinske uprave tekoče pokrivajo izplačila osnovnih plač in dodatkov, regres za letni dopust, povračila stroškov v zvezi z delom, prispevki ter premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja. Upoštevali so se veljavni predpisi: Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS), Zakon za uravnoteženje javnih financ (ZUJF), Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019 (ZIPRS1819), Zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leto 2017 in drugih ukrepih v javnem sektorju (ZUPPJS17) in Aneksi h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji (Aneks h KPND). Posebnih dogovorov na področju plač vlada in reprezentativni sindikati javnega sektorja za leto 2018 niso sklenili, vendar pa so še veljale nekatere določbe ZUPPJS17. Vrednost plačnih razredov iz plačne lestvice se ni uskladila, veljala je plačna lestvica, ki je veljavna od 1. 9. 2016. V letu 2018 je bilo podaljšano obdobje neizplačevanja redne delovne uspešnosti in omejeno izplačevanje delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela. Javni uslužbenci, ki so v letu 2018 izpolnili pogoje za napredovanje v višji plačni razred ali višji naziv, v skladu z veljavnimi predpisi, ki urejajo napredovanja javnih uslužbencev, so napredovali v višji plačni razred ali višji naziv, vendar pridobili pravico do plače v skladu z višjim plačnim razredom ali višjim nazivom z zamikom, s 1. 12. 2018. S 1. 1. 2018 so se uveljavile višine premij kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja po premijskih razredih, kot so bile določene v Sklepu o uskladitvi minimalne premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence iz leta 2013, ob upoštevanju uskladitve minimalne premije. Višine drugih prejemkov oziroma povračil stroškov v zvezi z delom, razen višine regresa za prehrano, se v letu 2018 niso usklajevale. Regres za letni dopust za leto 2018 je bil izplačani v skladu z Zakonom o delovnih razmerjih, v višini minimalne plače. Zaposlovanje v letu 2018:

• 1 javni uslužbenec (v nadaljevanju JU) sklenjeno delovno razmerje za določen čas, za čas pripravništva, za 10 mesecev,

• 1 JU sporazumno prenehalo delovno razmerje zaradi odhoda k drugemu delodajalcu (fluktuacija),


267

• 1 JU sklenil delovno razmerje za nedoločen čas, zaradi nadomestitve odhoda k drugemu delodajalcu,

• 2 JU sporazumno prenehalo delovno razmerje zaradi upokojitve, • 1 JU sklenjeno delovno razmerje za določen čas, za delo s krajšim

delovnim časom 4 ure dnevno zaradi nadomeščanja v času pravice do dela na delu s krajšim delovnim časom po ZPIZ-u in za nedoločen čas, za delo s krajšim delovnim časom 4 ure dnevno zaradi nadomeščanja v času pravice do dela na delu s krajšim delovnim časom po ZPIZ-u,

• 1 JU sklenjeno delovno razmerje za določen čas, za čas nadomeščanja v času starševskega dopusta,

• 1 JU sklenjeno delovno razmerje za določen čas, za 1 leto, zaradi začasno povečanega obsega dela.

Skupno število zaposlenih na dan 31. 12. 2018 je bilo:

Skupina kadrov Dovoljeno število zaposlenih na dan

31. 12. 2018 po KN za leto 2018

Dejansko število zaposlenih na dan

31. 12. 2018

A – Zaposleni funkcionarji 2 1 Skupaj funkcionarji (A) 2 1 B - Zaposleni za določen čas v kabinetu – 72. čl. ZJU

C - Zaposleni za nedoločen čas 67 64

D - Zaposleni za določen čas, za 5 let, za čas trajanja mandata

1 1

E - Zaposleni za določen čas (projekti, povečan obseg dela)

1 1

F - Pripravniki za določen čas 2 0 SKUPAJ (B+C+D+E+F) 71 66

SKUPAJ (A+B+C+D+E+F) 73 67

G - Javna dela 2 0 H- Zaposleni za določen čas, za čas nadomeščanja v času materinskega in starševskega dopusta, bolniške, pravice po ZPIZ oz. uvajanja, ipd.

1 (krajši DČ 20 ur/teden nadom. pravice

po ZPIZ-u)

Skupaj vsi zaposleni 67 polni DČ + 1 (2x POZ krajši DČ 20 ur/teden

nadom.-pravica po ZPIZ-u)

Legenda: KN - kadrovski načrt; DČ – delovni čas. Jubilejne nagrade:

• za 10 let delovne dobe pri delodajalcih v javnem sektorju: 4 x, • za 20 let delovne dobe pri delodajalcih v javnem sektorju: 1 x, • za 30 let delovne dobe pri delodajalcih v javnem sektorju: 1 x.

Regres za letni dopust: • je bil izplačan 68-im zaposlenim v celoti (67 JU + 1 funkcionar) in 6 x sorazmerni del (5 JU

+ 1 funkcionar).


268

Odpravnine:

• 2 x odpravnina ob upokojitvi. Solidarnostna pomoč:

• v letu 2018 ni bila izplačana.


Vsi zastavljeni cilji so bili v celoti izpolnjeni. Realizacija sredstev na postavki je bila 95,43 %.



• OB54-17-0029 Master 5

• OB54-17-0025 Podjetna 9 ka

• OB54-18-0013 Zelena doživetja Posavja

• OB54-17-0022 Povezani s Savo

• OB54-17-0023 Varuj vodo

• OB54-18-0025 Ribe na šolskih krožnikih

• OB54-18-0024 Mar nam je za skupnost

• OB54-18-0026 Črno belo bogastvo iz Krškega polja

• OB054-18-0014 Partnerstvo za vodo Krškega polja



Za namen evidentiranje lastne počitniške dejavnosti je bil v okviru te proračunske postavke z rebalansom za leto 2018 vzpostavljen NRP OB054-18-0015 - Počitniška dejavnost - TN Bučanje, Nerezine. Na tem NRP-ju so se evidentirali vsi stroški dela, ki se nanašajo na delo za izvajanje počitniške dejavnosti.


Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram) OB54-17-0029 Master 5

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta Namen projekta Master 5 se nanaša na »VET-poslovna partnerstva o učenju na delovnem mestu in vajeništvu« in vpeljava dualnega sistema v izobraževalni sistem. Skozi projekt bo oblikovan model mojstrske šole nemške mojstrske šole, katera bo primer dobre prakse s strani projektnega partnerja iz Nemčije. Cilj projekta se nanaša na pripravo vsebinsko in pravno podlago za možno regulacijo izobraževalnega procesa, kateremu projekt pogovorno reče kar »mojstrska šola«. Občina Krško v projektu izvaja aktivnosti, ki se nanašajo na komunikacijo, diseminacijo in


269

povečanju ozaveščanja o dualnem sistemu izobraževanja. Projekt je v 2 fazi izvajanja in se zaključuje s 30.08.2019.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2018 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta Obrazložitev je navedena pod PP 3671 Diseminacija in ozaveščanje o izobraževalnem modelu.

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram) OB54-17-0025 Podjetna 9 ka

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta Namen projekta je izvajanje interesnih dejavnosti in poklicno usmerjanje v tehničnih poklicih. Cilji projekta spodbujati, razvijati interes za področje tehnike, seznaniti učence v OŠ o priložnostih v zaposljivih poklicih, izobraziti učitelje, starše za razvijanje tehničnega interesa v zaposljivih, predstaviti, približati, spodbuditi učence OŠ k izbiri tehničnih poklicev, vzpostaviti sodelovanje (gospodarstvo, šolstvo, lokalna skupnost) in dvigniti ugled tehničnih poklicev in zavedanja o potrebnosti vseh poklicev. Projekt je v fazi izvajanja in se zaključuje s 30.10.2019.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2018 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta Obrazložitev je navedena pod PP 3644 Stroški za izvajanje projekta Podjetna 9 ka.

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram) OB54-18-0013 Zelena doživetja Posavja

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta Namen projekta je revitalizacija zapuščenih območij v mestnem jedrih s pomočjo zelenih kotičkov in inovativnim programom interpretacij. Cilji projekta so: revitalizirati urbana območja z zelenimi vsebinami, ki povečujejo biotsko pestrost, povezati in aktivirati ljudi, ki živijo in delajo na urbanih območjih, usposobiti akterje turističnih storitev in druge deležnike, ozavestiti prebivalce o pomenu varovanja narave, nadgraditi Posavje polno priložnosti z novim turističnim produktom in povezati nov sonaravni turizem z obstoječo ponudbo v celovito zeleno zgodbo Posavja. Projekt je v 2 fazi izvajanja in se zaključuje s 30.08.2019.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2018 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta Obrazložitev je navedena pod PP 7101 Stroški za izvajanje revitalizacije mestnega jedra in mestni marketing.

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram) OB54-17-0022 Povezani s Savo

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta Popularizacija izlova Savskih rib, dvig kvalitete vode, popularizacija vožnje s kolesom, čolnarjenja, povečana turistična ponudba. Projekt vključuje investicijo v sistem za izposojo koles, označevalne table, upravljanje, diseminacijo, pregled in potrditev situacij, izdelava zahtevkov za sofinanciranje. Projekt je v 1 fazi izvajanja in se zaključuje s 30.06.2020.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2018 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta Obrazložitev je navedena pod PP 4240 Projekt Povezani s Savo.


270

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram) OB54-17-0023 Varuj vodo

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta Namen projekta je neodvisno svetovanje posamezniku, kako čistiti komunalno odpadno vodo glede na naravne danosti lokacije, kjer je objekt. Izveden bo tudi pilotni projekt, meritve za najcenejšo možnost čiščenja s ponikalnim poljem, kjer to lokacija dopušča. Cilj je ozaveščanje javnosti na ruralnem območju o potrebi po čiščenju komunalnih odpadnih vod, da bi ohranili vire pitne vode za naše bodoče rodove. V ta namen bo organizirana služba za svetovanje. Projekt je v 1 fazi izvajanja in se zaključuje s 30.06.2020.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2018 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta Obrazložitev je navedena pod PP 4050 Kanalizacija in čistilne naprave.

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram) OB54-18-0025 Ribe na šolskih krožnikih

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta Namen projekta se nanaša na umestitev rib s strani lokalnih ponudnikov na šolske jedilnike. Cilj projekta je povečati lokalno oskrbo z svežimi ribami, ki omogoča razvoj sladkovodne akvakulture v lokalnem okolju. Projekt je bil odobren v decembru 2018 in se začne izvajati s 01.06.2019.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2018 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta Obrazložitev je navedena pod PP 3672 Ribe v šolski prehrani.

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram) OB54-18-0024 Mar nam je za skupnost

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta Namen projekta je spodbujanje zdravega življenjskega sloga in krepitev zdravih navad, zlasti povečanje telesne aktivnosti in vključitve v različne oblike športnih aktivnosti ter krepitev zdravih oblik zabave za mlade. Cilj projekta je povečati število vključenih oseb v izboljšane programe in storitve na področju krepitve zdravega življenjskega sloga. Projekt je bil odobren s strani Las Posavje, čaka še na potrditev MGRT – ja.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2018 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta Obrazložitev je navedena pod PP 3750 Ureditev vadbenih prostorov na prostem in ozaveščanje o zdravem življ. slogu.

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram) OB54-18-0026 Črno belo bogastvo iz Krškega polja



271

Namen projekta je povezati vse partnerje, da bi skupaj na vseh ravneh oblikovali novo zgodbo bogate dediščine, tako z vidika rejcev, gostincev in novih turističnih produktov. Cilj projekta je obuditi pomen edine avtohtone pasme ter oblikovati nove podjetniške priložnosti in razvoj novega turističnega produkta. Projekt je v fazi pridobitve pozitivnega sklepa. Predviden začetek izvajanja 01.09.2019.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2018 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta Obrazložitev je navedena pod PP 5533 Razvoj turističnega produkta – Krškopoljec.

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram) OB054-18-0014 Partnerstvo za vodo Krškega polja

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta Cilj projekta je izboljšanje stanja kvalitete podtalnice Krškega polja. Črpališče pitne vode Drnovo ni v uporabi, ker je koncentracija nitratov in fitofarmacevtskih sredstev v vodi previsoka. V zvezi s to problematiko je občina Krško kot partner v projektu »Učinkovita raba hranil v kmetijski proizvodnji za ohranitev virov pitne vode« (URAVIVO). Rezultate raziskovalnega dela želimo prenesti uporabnikom. Predlagana vsebila je primerna za prijavo na EU razpis LIFE in je mogoče dobiti sofinanciranje.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2018 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta Prijava projekta je bila oddana v letu 2017 in v letu 2018 ni bil uspešen. V primeru ponovnega razpisa se oddaja projekta ponovi.

1221 Materialni stroški za delo OO in OU


S postavke smo krili materialne stroške za celotno dejavnost občinske uprave, ki se izvaja po posameznih področjih proračunske porabe in proračunskih postavkah - pisarniški material in storitve, čistilni material in storitve, časopisi, revije, knjige in strokovna literatura, stroški oglaševalskih storitev, izdatki za reprezentanco, drugi splošni material in storitve, električna energija, stroški ogrevanja, voda in komunalne storitve, telefon, teleks, faks, elektronska pošta, RTV, poštnina in kurirske storitve, goriva in maziva za prevozna sredstva, vzdrževanje in popravila vozil, pristojbine za registracijo vozil, zavarovalne premije za motorna vozila, drugi prevozni in transportni stroški, dnevnice za službena potovanja v državi, hotelske in restavracijske storitve v državi, stroški prevoza v državi, dnevnice za službena potovanja v tujini, stroški prevoza v tujini, stroški konferenc, seminarjev in simpozijev, plačila za delo preko študentskega servisa, izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih, drugi operativni odhodki, denarne nagrade in priznanja. Prav tako smo v okviru postavke krili izdatke za material in energijo ter storitve, ki se nanašajo na delo občinskega sveta in nadzornega odbora. Podrobno o izobraževanju, usposabljanju in izpopolnjevanju:

• 1 JU ima sklenjeno pogodbo o izobraževanju ob delu za pridobitev višje izobrazbe – visoke strokovne izobrazbe,

• 1 JU vpisan v imenik Zbornice za arhitekturo in prostor: pooblaščeni krajinski arhitekt in pooblaščeni prostorski načrtovalec,


272

• 1 JU se je udeležili strokovnega usposabljanja za delo z dokumentarnim gradivom – obdobno dopolnilno strokovno usposabljanje,

• JU so se udeležili 75 oblik usposabljanj (seminarjev, posvetov, tečajev, delavnic…), od katerih je bilo 7 skupnih - organiziranih na sedežu občinske uprave ali izvajalca. Skupno število udeležencev na vseh usposabljanjih je bilo 342, od tega jih je bilo 251 na skupnih usposabljanjih.

Delo preko študentskega servisa in obvezna praksa: V letu 2018 se delo preko napotnice študentskega servisa ni opravljalo. Opravljanje obvezne delovne prakse je bilo omogočeno enemu študentu, v skupnem obsegu 198 ur.


Izvedeni so bili vsi zastavljeni cilji, kljub temu smo s striktnim izvajanjem zakonodaje in gospodarnim ravnanjem uspeli prihraniti dobrih 9 % planiranih sredstev. Realizacija postavke je znašala 90,94 %.



• OB54-17-0029 Master 5


Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta Za namen evidentiranje lastne počitniške dejavnosti je bil v okviru te proračunske postavke z rebalansom za leto 2018 vzpostavljen NRP OB054-18-0015 - Počitniška dejavnost - TN Bučanje, Nerezine. Na tem NRP-ju so se evidentirali vsi materialni stroški, ki se nanašajo na delo in ažuriranje izvajanja počitniške dejavnosti, tako so planirani prevozni stroški, gorivo, cestnine in mostnine ter ostalo.


Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram) OB54-17-0029 Master 5

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta Namen projekta Master 5 se nanaša na »VET-poslovna partnerstva o učenju na delovnem mestu in vajeništvu« in vpeljava dualnega sistema v izobraževalni sistem. Skozi projekt bo oblikovan model mojstrske šole nemške mojstrske šole, katera bo primer dobre prakse s strani projektnega partnerja iz Nemčije. Cilj projekta se nanaša na pripravo vsebinsko in pravno podlago za možno regulacijo izobraževalnega procesa, kateremu projekt pogovorno reče kar »mojstrska šola«. Občina Krško v projektu izvaja aktivnosti, ki se nanašajo na komunikacijo, diseminacijo in povečanju ozaveščanja o dualnem sistemu izobraževanja.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2018 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta Obrazložitev je navedena pod PP 3671 Diseminacija in ozaveščanje o izobraževalnem modelu.


273

1222 Uvedba in ohranjanje ISO standarda


Dejavnosti so bile usmerjene k ohranjevanju sistema kakovosti po standardu ISO 9001:2008. Vključeno je interno usposabljanje zaposlenih – notranjih presojevalcev, sodelovanje z zunanjimi strokovnimi sodelavci in presojevalci, izvajanje anket o zadovoljstvu ter delovna srečanja celotne občinske uprave.


Glede na dosežene rezultate anket o notranjem zadovoljstvu in zadovoljstvu občanov s storitvami občinske uprave, ugotovitvami zunanjih presojevalcev sistema kakovosti in potrditvijo certifikata ISO, ocenjujemo, da smo na področju zagotavljanja kakovosti dosegli zastavljene cilje. Realizacija postavke je 96,06 %.

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave

1223 Najemnine opreme in upravnih prostorov


Postavka je namenjena za kritje stroškov najema fotokopirnih strojev ter ostalih naprav za delo v OU.


Zastavljene cilje smo dosegli. Poraba na postavki je bila 76,77 % glede na planirano vrednost.

1224 Tekoče vzdrževanje opreme in upravnih prostorov


S postavke so se v letu 2018 krili stroški tekočega vzdrževanja upravne zgradbe Občine Krško. V postavki so vključeni stroški storitev vzdrževanja ter materiala za vzdrževanje funkcionalnosti prostorov. Poraba vključuje stroške zavarovanja upravne zgradbe, beljenja in kitanja prostorov, obnove talnih oblog (parketov), stroškov popravila pohištva in druge pisarniške opreme, vzdrževanje klima naprav, stroške požarnega varstva in varstva pred požarom, stroške električnih meritev, popravila druge opreme in podobno.


Zastavljeni cilji so bili v celoti izpolnjeni, postavka je bila realizirana 90,64 %.

1270 Nakup prevoznih sredstev in ostale opreme



274

S postavke se krije nakup prevoznih sredstev za potrebe Občinske uprave občine Krško ter nakup pohištva, druge opreme ter opreme za varstvo pri delu. V letu 2018 smo tako izvedli nakup/menjavo terenskegavozila, ki se koristi za potrebe občinske uprave.

V skladu z Načrtom nabav in gradenj za leto 2018 je bilo nabavljenega tudi nekaj dodatnega pohištva ter druge planirane opreme.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev Zastavljeni cilji so bili delno realizirani v skladu s Načrtom nabav in gradenj za leto 2018. Realizacija postavke je ob koncu leta 2018 znašala 83,17 %.


• OB054-07-0004 Nabava prevoznih sredstev

• OB054-11-0041 Nabava opreme

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram) OB054-07-0004 Nabava prevoznih sredstev


Namen projekta je nakup prevoznih sredstev za potrebe Občinske uprave. Nabava se izvaja glede na Načrt nabav in gradenj, ki je vsakoletna priloga proračuna. Trajanje projekta: letno – po potrebi.


V letu 2018 smo izvedli nakup/menjavo dotrajanega terenskega vozila, ki se koristi za potrebe Občinske uprave. Realizacija NRP-ja je znašala 99,95 %.

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram) OB054-11-0041 Nabava opreme


Nakup pohištva in ostale opreme za delo OU ter nabava opreme za varstvo pri delu. Projekt se izvaja vsakoletno oziroma glede na potrebo. Nabava se izvaja glede na Načrt nabav in gradenj, ki je vsakoletna priloga proračuna. Trajanje projekta: projekt se izvaja vsakoletno.


V skladu z Načrtom nabav in gradenj za leto 2018 je bilo nabavljenega nekaj dodatnega pohištva ter druge opreme za delo uprave. Nabava za osebno varovalno opremo (terenski delavci) ni bila v celoti izvedena in se bo v skladu z zmožnostmi izvedla v letu 2019. Realizacija NRP-ja je znašala 48,81 %.

1272 Investicije in investicijsko vzdrževanje v upravnih prostorih - NORP

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne S postavke se koristijo sredstva za obnovo in investicijsko vzdrževanje za upravni objekt na naslovu CKŽ 14. V letu 2018 smo nadaljevali z obnovo prostorov, ki smo jih v letu 2016 odkupili od Ministrstva za pravosodje. Dodatna pozornost je bila namenjena varnosti v prostoru, kjer se nahajajo serverji s podatki, tako je bila v skladu z priporočili in zakonodajo zagotovljena dodatna


275

varnost, tako z vidika dostopa do prostora, senzorjev toplote, gibanja, izliva vode, kot tudi aktivne požarne zaščite s samodejnim gasilnim sistemom. Nekaj sredstev je bilo porabljenih tudi za obnovo internega ogrevalnega sistema.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev Zastavljeni cilji so bili v celoti izpolnjeni. Realizacija postavke je znašala 81,48 %.


OB054-07-0006 Gradnja in obnova upravnih zgradb in prostorov

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram) OB054-07-0006 Gradnja in obnova upravnih zgradb in prostorov


Izvajanje investicij v prostore, ki so namenjeni za izvajanje dejavnosti občinske uprave – zgradbo na naslovu CKŽ 14. Investicije se izvajajo vsakoletno.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2018 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta V letu 2018 smo nadaljevali z obnovo prostorov, ki smo jih v letu 2016 odkupili od Ministrstva za pravosodje. Dodatna pozornost je bila namenjena varnosti v prostoru, kjer se nahajajo serverji s podatki, tako je bila v skladu z priporočili in zakonodajo zagotovljena dodatna varnost, tako z vidika dostopa do prostora, senzorjev toplote, gibanja, izliva vode, kot tudi aktivne požarne zaščite s samodejnim gasilnim sistemom. Nekaj sredstev je bilo porabljenih tudi za obnovo internega ogrevalnega sistema.


276

3000 ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI


O4 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 0403 – Druge skupne administrativne službe


3480 Izgradnja infrastrukture za področje družbenih dejavnosti na Zdolah


Postavka je namenjena za izgradnjo večnamenskega doma na Zdolah. Gre za skupni projekt občine Krško, KS Zdole in Župnije Zdole. Bodoči večnamenski objekt bo namenjen za delovanje organov KS Zdole, za potrebe druženja vseh generacij, izvedbe aktivnosti društev iz KS Zdole, za stanovanjske potrebe ter za potrebe predšolske vzgoje. V letu 2018 smo izvedli postopek javnega naročanja in izbrali najbolj ugodnega izvajalca. Svoj sofinancerski delež za leto 2018, skladno s tripartitnim dogovorom (Občina Krško, KS Zdole, župnija Videm), je na račun občine Krško v predvidenem roku nakazala KS Zdole. Župnija Zdole je svoj delež za leto 2018 nakazala z zamudo.


Cilji niso bili realizirani pravočasno. Prišlo je do zamude na projektu, saj je bilo potrebno arheološko raziskati območje gradnje. Ta dela opravljajo samo pooblaščene družbe s strani ZVKD Ljubljana. Ob izkopu temeljnih tal je bilo ugotovljeno zelo slabo stanje utrjenosti tal. Dela bodo dokončana v začetku leta 2019. Izgradnja 2. faze v letu 2019 ni ogrožena.


Projekti, ki so se v letu 2018 financirali iz proračunske postavke:

OB054-18-0034 Dom krajanov Zdole in vrtec Zdole

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram)

OB054-18-0034 Dom krajanov Zdole in vrtec Zdole


Sredstva so namenjena za gradnjo večnamenskega doma na Zdolah. KS Zdole je v preteklosti namensko zbiral sredstva za potrebe izgradnje Doma krajanov, ki bo v celoti rešil prostorske težave za delovanje organov KS Zdole. V novem domu bodo svoje prostore našla društva, ki delujejo na območju KS Zdole, Del doma bo predviden za stanovanjske potrebe, del pa za delovanje oddelkov predšolske vzgoje krškega vrtca. V izgradnji doma finančno sodeluje tudi


277

župnija Zdole, ki bo tudi pridobila prostor za svoje delovanje. Investicijo v enem delu financira tudi občina Krško, ki tudi v celoti vodi investicijo.


Za izvedbo projekta je občina Krško v letu 2018 izvedla javno naročilo in izbrala najbolj ugodnega izvajalca del 1. faze. Izvajalec del je bil oktobra 2018 uveden v delo, žal zaradi več vzrokov (arheologija, slaba utrjenost tal….), konec prejšnjega leta, ima projekt manjšo zamudo. Po dinamiki iz NRP projekt bo zaključen v letu 2019. Glede finančne plati projekta sta svoje obveznosti za leto 2018, na podlagi tripartitnega sporazuma, izpolnila KS Zdole in župnija Videm, slednja z malo zamudo.

05 ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ



3248 Tehnična kultura - dejavnost društev


Področje zajema: radioamaterstvo, jamarstvo, potapljanje z avtonomno potapljaško opremo, modelarstvo, astronomija in druga področja tehnične kulture. Sofinanciranje programov je potekalo preko javnega razpisa. V letu 2018 so bili izvedeni vsi izbrani programi:

PRIJAVITELJ PROGRAM/PROJEKT Odobreno v €

Društvo potapljačev Vidra

Predstavitev potapljanja z avtonomno potapljaško opremo in ogled podvodne razstave fotografij

1.980,00

Potapljaško društvo Krško Prvi potop z avtonomno potapljaško opremo

2.300,00

Modelarski klub Krško Radijsko vodenje letalskih modelov 1.800,00

Radioklub Krško Aktivnosti in tekmovanja v AGR, KV in UKV radijskih valovih

2.500,00

Radioklub Krško Promocija tehniške kulture 1.500,00


Cilji spodbujanje zanimanja za tehnična znanja in uporabo teh znanj v praksi, povečanje članstva v že obstoječih klubih in ustanavljanje novih klubov, boljša tehnična opremljenost klubov, izvedba posameznih akcij in prireditev, ki promovirajo dejavnost in prinašajo tudi konkretne rezultate so bili doseženi.

1003 Aktivna politika zaposlovanja


3151 Javna dela na programih kulture – sredstva NORP


278


V letu 2018 je Občina Krško zagotavljala sredstva za izvajanja javnih del v Valvasorjevi knjižnici Krško in sicer za 1 delavca s V. in enega s VII. ravnjo izobrazbe , v Kulturnem domu Krško 1 delavca s V. ravnjo izobrazbe za 6.


Cilji so bili realizirani.

3451 Javna dela na programih vzgoje in varstva predšolskih otrok


V letu 2018 je občina Krško zagotavljala sredstva za izvajanje javnih del v vrtcih v občini Krško, in sicer za dva javna delavca in programom Pomoč pri učenju in druga pomoč otrokom, učencem, dijakom in drugim udeležencem izobraževanja.



3551 Javna dela na programih socialnega varstva- sredstva NORP


V letu 2018 smo sofinancirali projekte javnih del naslednjih izvajalcev:

a) CSD Krško:

1. Laična pomoč družini - 4 izvajalci

2. Socialno vključevanje posebej ranljivih skupin – 3 izvajalci

3. Pomoč Romom pri socializaciji – 2 izvajalca

b) Društvo sonček:

1. Pomoč in varstvo invalidov – 1 izvajalec

d) Dom starejših občanov Krško

1.Družabnišvo in spremljanje – 2 izvajalca

Sofinancirana so bila javna dela na področju socialnega varstva, zaposlitve v veliki meri predstavljajo pomoč pri izvajanju redne dejavnosti. Za sofinanciranje javnih del je bilo sklenjenih 12 pogodb.


Cilji so bili v celoti realizirani.

3651 Javna dela na programih osnovnega šolstva


V izvajanje dodatne učne pomoči učencem z učnimi težavami so bilo preko javnih del vključene tri šole, in sicer OŠ Podbočje (za OŠ Podbočje in Leskovec pri Krškem), OŠ Brestanica (za OŠ Senovo, OŠ Brestanica, OŠ Raka in OŠ Koprivnica) in OŠ Jurija Dalmatina Krško (za OŠ Jurija Dalmatina Krško in OŠ Mihajla Rostoharja Krško), s programom Pomoč pri učenju in druga pomoč


279

otrokom, učencem, dijakom in drugim udeležencem izobraževanja. OŠ Leskovec pri Krškem je izvajala tudi javno delo Pomoč Romom pri socializaciji. Po podatkih izvajalcev je učna pomoč pozitivno vplivala na uspeh učencev. Sredstva so se redno zagotavljala. Pomoč pri učenju in druga pomoč otrokom, učencem, dijakom in drugim udeležencem izobraževanja in Pomoč Romom pri socializaciji v osnovnih šolah je v letu 2018 izvajalo 5 delavcev zaposleni preko javnih del.



3751 Javna dela na programih športa- sredstva NORP


Javna dela so s pomočjo našega sofinanciranje izvajali v Nogometnem klubu Krško in v 3 javnih zavodih (OŠ JD Krško, OŠ Senovo in Srednješolski center). S tem smo omogočili izvajalcu športa lažje izvajanje letnega programa športa, javnim zavodom pa boljšo izkoriščenost športnih dvoran. Na ta način je bilo med letom zaposlenih 5 brezposelnih oseb.


Finančne obveznosti na osnovi sklenjenih pogodb so bile v celoti realizirane, zastavljeni cilji v celoti realizirani.

3851 Javna dela na programih dela z mladimi – sredstva NORP


V letu 2018 je Občina Krško sofinancirala 3 programe javnih del za Mladinski center Krško in sicer 1 osebi s II. ravnjo, 1 osebi s V. ravnjo in 1 osebi s VI. ravnjo izobrazbe ter 1 osebo Mladinskemu svetu Krško in 1 osebo Klubu posavskih študentov, obe s V. ravnjo strokovne izobrazbe.



3853 Sofinanciranje drugih zaposlitvenih programov


Poleg javnih del smo sofinancirali tudi dve zaposlitvi Društvu gluhih in naglušnih Posavja v okviru programa Psihosocialna pomoč - osebna asistenca osebam z okvaro sluha, ki je sklenjena med društvom DGN in Ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti in zaposlitev v okviru programa »osebna asistenca« društvu Sonček Posavje.


Finančne obveznosti na osnovi sklenjenih pogodb so bile v celoti realizirane, zastavljeni cilji v celoti realizirani.



280

1603 Komunalna dejavnost

16039005 Druge komunalne dejavnosti

3862 Urejanje infrastrukture v romskih naseljih


Na postavki se zagotavljajo sredstva za urejanje osnovne komunalne infrastrukture (vodovod, kanalizacija, elektrika, ceste….) v romskih naseljih Kerinov Grm in Drnovo. Praviloma, projekte s področja urejanja osnovne komunalne infrastrukture v romskih naseljih, v večjem delu, finančno podpira tudi država, preko javnih razpisov. Žal, v letu 2018 država ni objavila javni razpis za urejanje osnovne komunalne infrastrukture v romskih naselij. Vseeno je Občina Krško, na lastne stroške uredila kanalizacijsko omrežje v romskem delu naselja Drnovo. Projekt je bil zaradi izpada sofinanciranja s strani države in zagotavljanja lasnih sredstev prenesen na oddelek za gospodarsko infrastrukturo.


Projekt je bil realiziran v letu 2018. Naselje je priklopljeno na čistilno naprava na Drnovem, fekalna kanalizacija je odpeljana iz naselja in s temo so se bistveno izboljšali življenjski pogoji v romskem delu naselja Drnovo. Zaradi praktičnih razlogov je projekt prenesen na oddelek za GI, na oddelku za DD smo pridobili gradbeno dovoljenje, urejali služnosti in logistično podpirali izvedbo projekta. Iz tega razloga na PP 3862 je izkazana minimalna poraba.



OB054-13-0021 Urejanje infrastrukture v romskih naseljih


OB054-13-0021 Urejanje infrastrukture v romskih naseljih


Na projektu so bila rezervirana sredstva za urejanje kanalizacijskega omrežja v romskem delu naselja Drnovo. Pričakoval se je javni razpis za sofinanciranje projektov komunalnega opremljanja romskih naselij. Žal, v letu 2018 tega vira sredstev ni bilo. Za ureditev kanalizacije na Drnovem (romski del naselja) je občina Krško že imela gradbeno dovoljenje. Financiranje projekta se je potem izvedlo iz naslova komunalnih taks in sicer na oddelku za GI. Projekt je bil začet in dokončan v letu 2018.


V letu 2018 so bili uresničeni zastavljeni cilji. Projekt se je začel in končal v letu 2018. Financiran je bil v celoti iz občinskega proračuna in sicer iz naslova komunalnih taks.. Vrednost projekta je bila 91.358,41 eur brez DDV.

1702 Primarno zdravstvo

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov

3361 Sredstva za vzdrževanje in obnove v zdravstvu


281


Občina Krško že nekaj let, z vmesnimi prekinitvami, namenja del sredstev tudi za investicijsko vzdrževalna dela v objekte s področja zdravstva.


Cilj v letu 2018 je bil realiziran, saj je prišlo do realizacije medsebojne pogodbe o sofinanciranju osnovnega sredstva – terenskega vozila za urgentnega zdravnika v ZD Krško. Sredstva za nakup tega vozila je prispevala tudi Občina Kostanjevica na Krki in Ministrstvo za zdravje.


Projekt, ki se je v letu 2018 financiral iz proračunske postavke:

OB054-07-0013 Sofinanciranje vlaganj v osnovna sredstva- ZD Krško


OB054-07-0013 Sofinanciranje vlaganj v osnovna sredstva- ZD Krško


Zagotoviti občanom Občine Krško kvalitetne in enako dostopne storitve zdravstvene dejavnosti. Nakup osnovnega sredstva – terenskega vozila za urgentnega zdravnika v ZD Krško. Sredstva za nakup tega vozila je prispevala tudi Občina Kostanjevica na Krki in Ministrstvo za zdravje. Vozilo bo tako na voljo za zdravnika, ki bo na terenu Občine krško in Občine Kostanjevica na Krki oskrboval paciente.

3364 Sofinanciranje popolnitve zdravstvene ekipe – sredstva NORP


Tudi v letu 2018 se je nadaljevalo sofinanciranje popolnitve zdravstvene ekipe na ZP Raka. Sredstva proračuna omogočajo delovanje ambulante na Raki 2 krat tedensko.


Nemoteno delovanje ekipe na ZP Raka in s tem večja dostopnost prebivalcem do osnovnega zdravstvenega varstva sta bila kot glavna cilja v celoti realizirana.

17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja

3445 Posvetovalnica za starše in otroke – sredstva NORP


Sredstva so namenjena sofinanciranju posvetovalnice za otroke in starše v prostorih Zdravstvenega doma Krško.


Zastavljeni cilji za leto 2018 so bili v realizirani.


282

3744 Dotacije društvom in organizacijam


Sofinanciranje dejavnosti humanitarnih in invalidskih društev je zakonska in moralna obveza občine. V letu 2018 so bili sofinanciranih programi razvidni iz tabele spodaj. Iz sredstev na postavki so bili sofinancirani: programi društev in organizacij, ki delujejo v javnem interesu na področju zdravstvenega varstva, programi za zdravstveno rehabilitacijo invalidnih otrok med poletnimi počitnicami, programi za promocijo zdravja v občini Krško, programi za vzgojo otrok in mladostnikov za zdrav način življenja, programi za promocijo posameznih zdravstvenih projektov za izboljšanje zdravja občanov, programi svetovanja, pomoči in rehabilitacije različnim kroničnim bolnikom in uporabnikom posameznih zdravstvenih storitev.

IME DRUŠTVA Odobreno

Koronarni klub Brežice 1.397,50 €

Center za socialno delo Krško 1.560,00 € Društvo paraplegikov Dolenjske, Bele krajine in Posavja 422,50 €

Invalidsko društvo Ilco Posavje 975,00 €

Društvo diabetikov Posavje - Brežice 1.787,50 € Združenje multiple skleroze Slovenije 390,00 € Društvo za cerebralno paralizo Sonček Posavje 1.527,50 €

DPM Krško - Levi Breg 682,50 €

Društvo ledvičnih in dializnih bolnikov 975,00 € Center za terapijo, izobraževanje in svetovenje, PE Krško 357,50 € Društvo Celiac - življenje brez glutena 370,50 €

Slovensko društvo za celialkijo, podružnica Celje 325,00 € Društvo za zdravje srca in ožilja Slovenije, podružnica Posavje 1.137,50 € Društvo Vita 227,50 € Društvo za Fibromialgijo 585,00 €

Društvo za preprečevanje osteporoze Posavje 373,75 € Društvo Sožitje Krško 4.420,00 €

Društvo fokus Krško 682,50 € Društvo svetovalnica ljudem v stiski 1495,00 €

Društvo staršev otrok z rakam - Jonatan Prijatelj 406,25

Zveza prijateljev mladine Krško 1.430,00 €


Sredstva pridobljena na javnem razpisu so prejemniki v celoti porabili v skladu s prijavljenimi programi in dostavljenimi poročili.

3349 Program za krepitev zdravja


Sofinancirani so bili projekti: zdravstveno terapevtska kolonija za otroke s posebnimi potrebami, ki jo je po pogodbi izvedel Društvo za cerebralno paralizo Sonček in letovanje na morju za varovance VDC Krško – Leskovec.




283

3350 Deratizacija

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne.

V letu 2018 je bila izvedena deratizacija brežin Save in Krke ter potokov v naseljenih krajih in deratizacija Romskega naselja Kerinov grm, dela je opravil Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano.



17079001 Nujno zdravstveno varstvo

3340 Prispevki za zdravstveno zavarovanje oseb brez prejemkov


V skladu z 21. točko 15. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju so občine dolžne plačevati prispevke za obvezno zdravstveno zavarovanje za tiste osebe (državljane R Slovenije s stalnim bivališčem na njenem območju), ki nimajo nobenih prejemkov in ne morejo pridobiti statusa zavarovanca zdravstvenega zavarovanja iz drugega naslova. Število zavarovancev se mesečno spreminja.


Cilji so bili v realizirani v celoti.

3351 Sofinanciranje delovanje RK Slovenije – Območno združenje Krško - NORP


Republika Slovenija je z Zakonom o Rdečem križu Slovenije in Zakonom o preskrbi s krvjo Rdečemu križu, kot edinemu, poverila pomembno in odgovorno nalogo zagotavljati zdravstvu nemoteno oskrbo s krvjo ter pridobiti darovalce za darovanje tkiv.

S promocijo programa krvodajalstvo in motiviranje ljudi za darovanje delov človeškega telesa v občini Krško, želimo pridobiti dovolj zdravih občanov starih od 18 do 65 let, ki bodo prostovoljno sodelovali v tem programu.


Z RK Slovenije, Območno združenje Krško je bila v letu 2018 sklenjena pogodba za sofinanciranje materialnih stroškov krvodajalskih akcij, pridobivanja darovalcev tkiv in izvedbo drugih programov. V tem obdobju je bilo izvedenih 5 krvodajalskih akcij (število krvodajalcev 328).

Prav tako pa so se krvodajalci udeležili rednih in izrednih krvodajalskih akcij. Organizirano je bilo srečanje krvodajalcev s podelitvijo priznanj, značk in plaket tistim, ki so kri darovali 20x in več. Zastavljeni cilji so bili ob izpeljavi celotnega zastavljenega programa v celoti realizirani.


284




Na podlagi 61. člena Zakona o zdravstveni dejavnosti je minister za zdravje izdal Pravilnik o pogojih in načinu opravljanja mrliško pregledne službe, ki v 18. členu določa, da je plačnik obdukcij občinski organ, pristojen za zdravstvo. Mrliške oglede opravljajo ZD Krško in zdravniki koncesionarji, obdukcije pa SB Novo mesto in Inštitut za sodno medicino pri Univerzi v Ljubljani.



18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1802 Ohranjanje kulturne dediščine

18029001 Nepremična kulturna dediščina

3152 Vzdrževanje in obnova kulturnih spomenikov - NORP


Sredstva so bila namenjena za pomoč pri obnovi drugim lastnikom nepremične kulturne dediščine preko javnega razpisa ter za vzdrževanje in obnovo kulturnih spomenikov, ki so v lasti občine.

Na javni razpis za sofinanciranje nepremične kulturne dediščine pa je 6 prijaviteljev prijavilo 6 projektov, ki so bili vsi izbrani za sofinanciranje:

Vlagatelj Program Odobreno v €

Župnija Krško Obnova vzhodne fasade in vhodnega kamnitega portala na c.sv. Jožefa na Trški Gori, EŠD 1952

13.000,00

Župnija Brestanica

Obnova poslikave v Baziliki Lurške Marije v Brestanici; EŠD 2898

5.000,00

Župnija sv. Križ – Podbočje

Obnova notranjih ometov in opleskov v c. sv. Miklavža na Gradcu, EŠD 2402

5.000,00

Župnija Leskovec pri Krškem

Sanacija zidov in zgraditev drenaže na c. sv. Štefana v Nemški vasi; EŠD 1958

10.000,00

Združenje za vrednote NOB.

Obnova spomenika padlim borcem in ŽFN na pokopališču Podbočje, EŠD 28478

1.050,00

Gozdno gospodarstvo Les d.o.o.

Sanacija odvodnjavanja in sanacija zamakanja na Mavzoleju A. Grüna v Leskovcu; EŠD 10284

6.500,00

S sredstvi na postavki se je zagotovil tudi 2. del obnove Hočevarjevega mavzoleja.


Vsi zastavljeni projekti so bili realizirani.


285



• OB054-16-0002 Obnova kulturne dediščine preko javnega razpisa

• OB054-10-0012 Obnova Hočevarjevega mavzoleja

OB054-16-0002 Obnova kulturne dediščine preko javnega razpisa


Projekt je namenjen obnovi kulturne dediščine preko razpisa. V okviru razpoložljivih

sredstev je bilo sofinanciranih 6 projektov obnove kulturne dediščine.

OB054-10-0012 Obnova Hočevarjevega mavzoleja

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta Mavzolej družine Hočevar (EŠD 16216) je pomemben kulturno zgodovinski pomnik na pomembni osebnosti, zakonca Hočevar, ki sta s svojim delovanjem in dobrodelnostjo pomembno vplivala in sooblikovala ne samo lokalni prostor, ampak širši prostor nekdanje Avstro-ogrske, torej tudi preko slovenskih meja. Mavzolej je za slovensko območje izjemno kvaliteten spomenik zrele psevdogotske dobe, ki je bil narejen v enem livu in mu po kvaliteti med preostalimi mavzoleji, grobnicami in pokopališkimi kapelicami pri nas ni para in tako tudi iz tega vidika presega lokalni pomen. Zaradi specifičnih klimatskih pogojev in poškodb je Občina Krško navedeni kulturni spomenik obnovila skladno s konservatorsko restavratorskim načrtom, pridobljenim v l. 2013. V l. 2017 je s pomočjo pridobljenih sredstev na Javnem razpisu Ministrstva za kulturo v višini 20.000 EUR in iz sredstev NORP v višini 35.347,30 EUR izvedla 1. fazo obnove - konservatorsko restavratorske posege na kamnitih in kovinskih elementih zunanjega dela mavzoleja, v letu 2018 pa z lastnimi sredstvi v višini 57.497,44 EUR (55.000 EUR NORP) izvedla še 2. fazo obnove vitražev, mozaika, ometov, kamna in kovinskih elementov v notranjosti mavzoleja.

3161 Vzdrževanje in obnova kulturnih spomenikov


Sredstva so bila namenjena za pomoč pri obnovi drugim lastnikom nepremične kulturne dediščine preko javnega razpisa ter za vzdrževanje in obnovo kulturnih spomenikov, ki so v lasti občine.


V l. 2018 so bila sredstva na postavki namenjena 2. delu obnove Hočevarjevega mavzoleja (2.497,44 €) in pripravi projektne dokumentacije in strokovnih podlag za Arheološko naravoslovni park Ajdovska jama ter postavitev informativnih tabel.



• OB054-17-0028 Arheološko naravoslovni park Ajdovska jama

• OB054-10-0012 Obnova Hočevarjevega mavzoleja

OB054-10-0012 Obnova Hočevarjevega mavzoleja



286

Mavzolej družine Hočevar (EŠD 16216) je pomemben kulturno zgodovinski pomnik na pomembni osebnosti, zakonca Hočevar, ki sta s svojim delovanjem in dobrodelnostjo pomembno vplivala in sooblikovala ne samo lokalni prostor, ampak širši prostor nekdanje Avstro-ogrske, torej tudi preko slovenskih meja. Mavzolej je za slovensko območje izjemno kvaliteten spomenik zrele psevdogotske dobe, ki je bil narejen v enem livu in mu po kvaliteti med preostalimi mavzoleji, grobnicami in pokopališkimi kapelicami pri nas ni para in tako tudi iz tega vidika presega lokalni pomen. Zaradi specifičnih klimatskih pogojev in poškodb je Občina Krško navedeni kulturni spomenik obnovila skladno s konservatorsko restavratorskim načrtom, pridobljenim v l. 2013. V l. 2017 je s pomočjo pridobljenih sredstev na Javnem razpisu Ministrstva za kulturo v višini 20.000 EUR in iz sredstev NORP v višini 35.347,30 EUR izvedla 1. fazo obnove - konservatorsko restavratorske posege na kamnitih in kovinskih elementih zunanjega dela mavzoleja, v letu 2018 pa z lastnimi sredstvi v višini 57.497,44 EUR (55.000 EUR NORP) izvedla še 2. fazo obnove vitražev, mozaika, ometov, kamna in kovinskih elementov v notranjosti mavzoleja.

OB054-17-0028 Arheološko naravoslovni park Ajdovska jama

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta Ajdovska jama pri Nemški vasi (EŠD 6032) je eno najstarejših arheoloških najdišč v državi, kulturni in zgodovinski spomenik, ob tem pa tudi naravna vrednota državnega pomena. Predstavlja pomemben potencial pri razvoju zelene, kulturno izobraževalne turistične ponudbe. V okviru projekta se s ciljem vzpostavitve zanimive turistične ponudbe načrtuje v okolici jame obnoviti in nadgraditi obstoječo informacijsko infrastrukturo, tudi s sodobnimi tehnološkimi interpretacijskimi pristopi, privlačnimi za različne generacije ter pripraviti upravljavski načrt, v okviru katerega bo zagotovljeno tudi varovanje navedene kulturne in naravne dediščine. V 2017 se je v sodelovanju s pristojnimi strokovnimi službami varstva pripravilo idejno zasnovo, projektno nalogo, geodetski posnetek in IDZ, v l. 2018 se je pripravilo PZI, strokovne podlage, DIIP in info table. V naslednjih letih se načrtuje prijava na katerega od mednarodnih razpisov za sofinanciranje infrastrukture parka (kot npr. Interreg, CLLD,…).

18029002 Premična kulturna dediščina

3172 Ohranjanje premične kulturne dediščine - sredstva NORP


Sredstva so namenjena varstvu in promociji premične kulturne dediščine, ki je v lasti občine poudarkom na vzpostavitvi zbirk in vsebin v muzejskih enotah v Valvasorjevem kompleksu Krško (Mestnem muzeju) in gradu Rajhenburg.


Zastavljeni projekti so bili realizirani.



• OB054 – 08 – 0024 Postavitev zbirke in drugih vsebin v Valvasorjevem kompleksu

• OB054 – 10 – 0013 Postavitev zbirk v gradu Rajhenburg

OB054 – 08 – 0024 Postavitev zbirke in drugih vsebin v Valvasorjevem kompleksu



287

Projekt se je začel l. 2009 s postopkom javnega naročila za celovito oblikovanje Mestnega muzeja Krško, nabavo opreme in pripravo zbirk za Valvasorjev kompleks, kar se je po načrtih nadaljevalo tudi v vseh naslednjih letih in nadaljuje tudi v letu 2015 in se bo predvidoma zaključil v letu 2019. Del sredstev je bil pridobljen na razpisu v letu 2009 za projekt Bogastvo podeželja v skupni turistični ponudbi z akronimom Pot medičarstva in lectarstva med Krškim in Zagrebom, sofinanciranega iz EU sredstev - Operativnega programa IPA Slovenija - Hrvaška 2007-2013, ki se je zaključil v letu 2012. V letu 2018 so bila sredstva realizirana za postavitev začasnih razstav »2. pogled v Štovičkov depo: Portretne plastike« in »80. so bila leta… v Krškem« ter za nadaljnji odkup muzejskih predmetov.

OB054 – 10 – 0013 Postavitev zbirk v gradu Rajhenburg


V letu 2011 je bila izvedena študija za postavitev muzejskih zbirk v obnovljenem gradu Rajhenburg in v letu 2012 sprejet DIIP. Projekt ureditve zbirk na gradu Rajhenburg se bo predvidoma zaključil leta 2019. Potrebna sredstva za vzpostavitev in dopolnitev muzejskih zbirk se načrtuje pridobiti tudi s prijavo projektov na različne EU razpise. V letu 2018 so bila sredstva realizirana za prenovo razstave odličij Primoža Kozmusa in ureditev panelov (razstavna oprema v veliki dvorani), postavitev začasne fotografske razstave »Če bi Slovenija bila« in promocijsko gradivo muzejskih zbirk na gradu.

1803 Programi v kulturi

18039001 Knjižničarstvo in založništvo

3101 Valvasorjeva knjižnica - sredstva za plače


Postavka obsega plače, druge osebne prejemke, prispevke delodajalca in davek na plače za zaposlene v Valvasorjevi knjižnici Krško. V knjižnici je redno zaposlenih 18 redno zaposlenih delavcev, od teh 2 delavki za polovični delovni čas.


Zastavljeni cilji so bili realizirani. Valvasorjeva knjižnica Krško je nemoteno opravljala delo v matični knjižnici, mladinskem oddelku in v enotah na Vidmu, na Senovem in v Občini Kostanjevica na Krki. Sredstva v dogovorjenem deležu zagotavlja tudi Občina Kostanjevica na Krki.

3121 Valvasorjeva knjižnica - materialni stroški


Materialni stroški obsegajo pokrivanje stroškov v matični knjižnici, dislocirani enoti mladinskega oddelka ter v izposojevališčih v Krškem, na Vidmu, v Kostanjevici na Krki in na Senovem. Občina Kostanjevica na Krki zagotavlja dogovorjeni delež sredstev.


Zastavljeni cilji so bili realizirani. Valvasorjeva knjižnica Krško je nemoteno opravljala delo v matični knjižnici in v enotah na Vidmu, na Senovem in v Kostanjevici na Krki.

3122 Valvasorjeva knjižnica - izobraževanje


288


Stroški izobraževanja delavcev knjižnice. Občina Kostanjevica na Krki zagotavlja dogovorjeni delež sredstev.


Zastavljeni cilji so bili realizirani.

3131 Valvasorjeva knjižnica - nakup knjig


Postavka zagotavlja sredstva za nakup novega knjižničnega gradiva. Višino potrebnih sredstev določajo standardi in normativi, del sredstev za nakup prispeva tudi Ministrstvo za kulturo. V letu 2018 so v zbirko umestili 4.930 enot knjižničnih gradiv, od tega je bilo 4.428 enot kupljenih, 498 darov in 4 zamenjanih. Temeljna knjižnična zaloga je 31. 12. 2018 znašala 174.479 enot gradiva.


Zastavljeni cilji usklajeni z zakonodajo in letnim načrtom so bili realizirani.

18039002 Umetniški programi

3134 Sredstva za plače - KD Krško


Postavka je namenjena sofinanciranju stroškov za plače, druge osebne prejemke, prispevke delodajalca in davek na plače za zaposlene v vseh enotah Kulturnega doma Krško. Ob koncu leta 2018 je bilo v KDK redno zaposlenih 25 delavcev, od teh 2 za polovični delovni čas in 2 za ¾ delovni las. Postavka je bila v celoti realizirana.


Zagotovljeno je bilo nemoteno delo vseh enot Kulturnega doma Krško.

3184 Sredstva za Kulturni dom Krško


Postavka je namenjena pokrivanju 70% materialnih stroškov delovanja enote Kulturni dom Krško in 100% kritju materialnih stroškov enot Mestni muzej Krško z Galerijo Krško in Grad Rajhenburg.


Zagotovljeno nemoteno delovanje vseh enot Kulturnega doma Krško in opravljanje javne službe.

3147 Sofinanciranje abonmajev v KD Krško – sredstva NORP


V letu 2018 je abonma obsegal 9 predstav za modri abonma, 7 predstav za sončkov – rumeni abonma.



289

Načrtovani abonmaji so bili realizirani.

3148 Sofinanciranje drugih programov - KD Krško – sredstva NORP


V letu 2018 je Kulturni dom Krško izvedel načrtovane programe.



3150 Sredstva za drugih kulturnih programov - sredstva NORP


Postavka je namenjena financiranju programov in projektov lokalne javne službe na področju likovno – galerijske dejavnosti javnega zavoda Galerija Božidar Jakac na območju občine Krško in dogovorjenih muzejskih programov Posavskega muzeja Brežice, vezanih na dediščino območja občine Krško.

Na podlagi letne pogodbe o sofinanciranju programov in projektov za leto 2018 se je za izvedbo lokalne javne službe na področju likovno – galerijske dejavnosti javnemu zavodu Galerija Božidar Jakac Kostanjevica na Krki zagotovilo sofinanciranje postavitve razstave Bogdana Borčića: Pogled skozi mrežo, Mednarodni razstavni projekt - Obrazi ekspresionizma / Odtisi duha, Mednarodni projekt: 3rd Circuar Change Conference, v okviru tega dva razstavna dogodka – kiparske intervencije v prostoru ter izvedba notranje revizije poslovanja, Posavskemu muzeju Brežice pa se je sofinanciralo projekte Gradovi Posavja, Z dediščino Evrope po Posavju: Posavske muzejske vitrine in Evropsko leto kulturne dediščine, Sodelovanje z Mestnim muzejem, Gradom Rajhenburg in Galerijo Krško (enote KDK) – Brestaniške miniature - Vinko Bavec, Insignije mesta Krško obrazstavni program ob regijski občasni razstavi Ogenj, Arhivi arheoloških najdišč (Mencingerjeva hiša, Drnovo – izkopavanja 2007/2008) – obdelava in dokumentacija prevzetih gradiv, Sodelovanje z drugimi izvajalci na območju Občine Krško (KD Žarek Dolenja vas – predstavljanje najdišča Libna).


Programi so bili realizirani.

18039003 Ljubiteljska kultura

3142 Sredstva za financiranje kulturnih programov


Postavka je namenjena sofinanciranju kulturnih programov in projektov, ki so izbrani na javnem razpisu in javnem pozivu. V letu 2018 je bilo v okviru javnega razpisa sklenjenih 24 pogodb. Izvedenih je bilo 38 letnih programov, 1 projekt, pri tem pa so 4 prijavitelji uveljavili tudi sofinanciranje opreme, 12 pa brezplačno uporabo velike dvorane Kulturnega doma Krško oz. atrija gradu Rajhenburg, Posebej se je v okviru javnega poziva Simfoničnemu orkestru Glasbene šole Krško sofinanciralo tudi kulturni program protokolarnega značaja.

1. Zavodi s področja kulture


290

Z.št. Vlagatelj Naslov programa Odobreno v € 1. Zavod Trismegistus Zaščitimo predmete – ohranimo spomine 550,00

2. Programi kulturnih društev

I. Izvedba letnih programov kulturnih društev

Z.št. Vlagatelj Odobreno v € 1. Pevsko društvo Naša pesem 1.190,88

2. KD Stane Kerin Podbočje, Pevke izpod Bočja 902,46

3. KD Stane Kerin Podbočje, Igralski mulci 902,46

4. KD Libna 874,55

5. KD Svoboda Brestanica, 3.237,71

6. KD Svoboda Brestanica, Rajhenburški oktet 1.907,27

7. KD Svoboda Brestanica, Gledališka sekcija 2.270,12

8. KD Svoboda Brestanica, Ročnodelska sekcija 1.060,63

9. KD Svoboda Brestanica, Plesna sekcija 902,46

10. KD Svoboda Brestanica, Likovna sekcija 716,39

11. KD Svoboda Brestanica, Literarna sekcija 688,48

12. KD Svoboda Brestanica, Delovanje knjižnice 1.432,78

13. Društvo ljubiteljev fotografije Krško 2.000,31

14. Društvo upokojencev Senovo, Mešani pevski zbor 1.849,12

15. KD Žarek Dolenja vas, Ljudski pevci Ajda 1.209,49

16. KD Žarek Dolenja vas, Ženski zbor Prepelice 3.144,67

17. KD Žarek Dolenja vas, literarna sekcija 1.563,03

18. Društvo za ohranitev podeželja Veliki Trn, ŽePZ Slovenka 1.674,68

19. Mažoretni klub Baton 1.907,27

20. KD Pihalni orkester Krško, Pihalni orkester 6.163,74

21. KD Leskovec pri Krškem, Sekcija za ohranjanje dediščine 986,20

22. KD Leskovec pri Krškem, Literarna sekcija 1.321,13

23. KD Leskovec pri Krškem, dramska sekcija 3.572,64

24. Društvo likovnikov Krško OKO, Slikarska sekcija 3.763,37

25. Društvo likovnikov Krško OKO, Kiparska sekcija 2.093,34

26. KD Big band Krško 9.513,09 27. DKD Svoboda Senovo , Pihalni orkester 3.461,00 28. DKD Svoboda Senovo, Folklorna skupina 3.060,93 29. DKD Svoboda Senovo, Gledališka skupina 3.702,89

30. DKD Svoboda Senovo, Lutkovna sekcija 1.581,64

31. KD Fabularij 1.786,32 32. DZMP Krško 3.888,97 33. Društvo Mladi harmonikarji, Dekliška vokalna skupina Mavrice 1.162,97

34. Pevsko društvo Lavrencij 893,16

35. Društvo Mali Petelin 4.582,10

36. KUD Liber, Literarna sekcija 2.856,25

37. KUD Liber, Likovna sekcija 3.233,05

38. KUD Liber, Filmsko foto sekcija 1.730,50

SKUPAJ 88.788,04


291

II. Oprema Z.št. Vlagatelj Potrebna oprema Odobreno 1. Kulturno društvo Leskovec Mikrofoni 182,92 2. KD Big band Krško Uniforme 1.423,33 3. DKD Svoboda Senovo, Pihalni

orkester Obleke, instrumenti – rezervni deli 400,00

4. KUD Liber Podstavki za razstavo umet.del 900,00 SKUPAJ 2.906,25

III. Uporaba velike dvorane Kulturnega doma Krško oz. atrija gradu Rajhenburg Z.št. Vlagatelj Naslov dogodka in termin Dvorana/atrij

1. Pevsko društvo Naša pesem Poletni koncert, avgust 2018 Atrij Mestnega muzeja 2. Mažoretni klub Baton Letni koncert, maj/junij 2018 Dvorana KDK 3. KD Pihalni orkester Krško Pomladni koncert, 14.4. 2018 Dvorana KDK 4. KD Leskovec pri Krškem Gledališka predstava, Pica da te

kap, 10.3.2018 Dvorana KDK

5. KD Big Band Krško Letni koncert ob 40-letnici, september 2018

Dvorana KDK

6. KD Svoboda Brestanica, Literarna sekcija

Na fronti, februar 2018 GR – roman. dvorana

7. KD Svoboda Brestanica, Moški pevski zbor

Letni koncert, maj 2018 Atrij/dvorana gradu

8. KD Svoboda Brestanica, Likovna sekcija

Ex-tempore, maj 2018 GR – okrogla dvorana

9. KD Svoboda Brestanica Brestanica poje, junij 2018 Atrij/dvorana gradu 10. KD Svoboda Brestanica Srednjeveški dan, avgust 2018 Atrij, trata pred gradom 11. KD Svoboda Brestanica, likovna

sekcija Razstava, oktober 2018 GR – okrogla dvorana

12. KD Svoboda Brestanica, Rajhenburški oktet

Letni koncert, oktober 2018 GR – okrogla dvorana

4. Delovanje Zveze kulturnih društev Z.št. Vlagatelj Odobreno v €

1. Zveza kulturnih društev Krško 2.685,71

Simfoničnemu orkestru Glasbene šole Krško se je v okviru javnega poziva sofinanciralo kulturni program protokolarnega značaja v višini 10.200,00 EUR, v okviru katerega so bili izvedeni dva protokolarna koncerta (na osrednji občinski proslavi ob dnevu reformacije in osrednji občinski proslavi ob dnevu samostojnosti in enotnosti), samostojni letni koncert ob 25. obletnici delovanja, sodelovanje na slavnostni akademiji ob občinskem prazniku, sodelovanje na Aninih glasbenih večerih in predstavitev Simfoničnega orkestra učencem Glasbene šole Krško.. Prav tako mu je bila priznana ena brezplačna uporaba dvorane Kulturnega doma Krško – za izvedbo lastnega koncerta 19. maja 2018. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev Sredstva pridobljena na javnem razpisu so prejemniki porabili v skladu s prijavo in poročilom. Cilji so bili realizirani. 3135 Sofinanciranje dejavnosti - JSKD - sredstva NORP


292


Sredstva so namenjena sofinanciranju programov, ki jih izvaja JSKD Območna izpostava Krško na področju organiziranja ljubiteljske kulture. S tem Občina zagotavlja ohranjanje visoke ravni delovanje ljubiteljske kulturne dejavnosti in opravljanje javnih programov v območjih kulturne dediščine. Sredstva so dodeljena na podlagi Zakona o JSKD.

Sofinancirani programi JSKD v letu 2018:

Program Odobreno v €

Pesem mladih src 2018 – Območna revija mlajših otroških pevskih zborov Krško, 22. marec 2018

1.300

Pesem mladih src 2018 – Območna revija otroških pevskih zborov Krško, 12. april 2018

1.300

Pesem mladih src 2018 – Območna revija mladinskih pevskih zborov Kostanjevica, 14. april 2018

1.300

Plesni mozaik 2018 – Območna revija plesnih skupin Krško, 28. marec 2018

1.000

Območno srečanje odraslih gledaliških skupin – individualni ogledi

450

Pesem Posavja 2018 - Revija odraslih pevskih zborov Brestanica, 18. maj 2018

1.400

Sozvočenja – regijski tematski koncert Brestanica – grad Rajhenburg, 18. november 2018

1.000

Regijski godbeniški festival Krško, 12. oktober 2018

2.000

Območno srečanje odraslih folklornih skupin Senovo, 20. april 2018

1.200

Regijsko srečanje pevcev ljudskih pesmi in godcev ljudskih viž Kostanjevica, 15. september 2018

1.000

Srečanje literatov Krško, december 2018

300

Razstavni program – Dvorana v parku januar – december 2018

1.200

Poletni večeri v parku Krško, junij - september 2018

1.500

Dnevi Evropske kulturne dediščine – Dediščina okoli nas Krško, september 2018

400

Srečanje društev Krško, 23. januar 2018

600

Organizacija izobraževanj: Regijske likovne delavnice (marec / april 2018) Regijske filmske delavnice ( oktober 2018)

400

Udeležbe na izobraževanjih ter na območnih, regijskih in državnih prireditvah: Regijska gledališka delavnica, Črnomelj, 10. februar 2018 Petje v folklornih skupinah, Brežice, 3. marec 2018 Telo ko osnovno igralsko sredstvo, Velenje, 3. marec 2018 19. mednarodni festival ustnih harmonik, Mokronog, 24. februar 2018 Območno srečanje otroških gledaliških skupin, Brežice, 26. marec 2018 Območno srečanje otroških folklornih skupin, Brežice, 11. april 2018 Regijsko Linhartovo srečanje odraslih gledaliških skupin, Dolenske Toplice, Straža, junij 2018 Linhartovo srečanje odraslih gledaliških skupin Slovenije, Postojna, september 2018 Pika miga 2018 – državna revija otroških plesnih skupin, Velenje, 6.-7.oktober 2018 ……..

648

SKUPAJ 16.998 €


293

Občina Krško je v letu 2018 JSKD , OI Krško sladno s Pogodbo o medsebojnem sodelovanju na področju kulture v občini Krško za leto 2018 zagotovila še namenska sredstva za financiranje 0,5 zaposlenega na delovnem mestu organizator kulturnega programa.



3146 Druga plačila v kulturi


Postavka je namenjena programom in projektom nevladnih organizacij, ki se ne sofinancirajo preko javnega razpisa. Gre za programe, ki imajo po zakonu isti status kot javna služba, ali za tiste programe, za katere zakon določa, da jih lahko odobri župan, če jih ni bilo mogoče prijaviti na javni razpis.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev Sredstva niso bila porabljena, saj izredni projekti nepridobitnih organizacij v letu 2018 niso bili realizirani.

18039005 Drugi programi v kulturi

3173 Vlaganje v druge kulturne programe – sredstva NORP


Sredstva so bila namenjena za tekoče in investicijsko vzdrževanje in opremo v Valvasorjevo knjižnico Krško, Kulturni dom Krško z enotama Mestni muzej Krško z Galerijo Krško in Grad Rajhenburg. Izvedla so se najnujnejša potrebna dela in nabavila potrebna oprema, kar javni zavodi opredelijo v svojih letnih načrtih kot prioriteto. Tekoče vzdrževan je zajemalo letne obvezne servise naprav, strojev, avta, nakup drobnega inventarja.



• OB054-07-0017 Investicije in investicijsko vzdrževanje in oprema- Valvasorjeva knjižnica Krško

• OB054-07-0019 Sredstva za investicije in vzdrževanje – Kulturni dom Krško

• OB054-11-0049 Investicije in inv. vzdrževanje – Grad Rajhenburg


• OB054–07-0017 Investicije in investicijsko vzdrževanje in oprema- Valvasorjeva knjižnica Krško


Sredstva so bila namenjena za investicijsko vzdrževanje in opremo v Valvasorjevi knjižnici Krško. Izvedla so se najnujnejša potrebna dela in nakup opreme, kar je zavod ocenil kot najbolj potrebno. V letu 2018 je bilo to predvsem računalniška oprema, server, omare in stoli.


Projekt je potekal v skladu z načrti. Načrtovana sredstva v višini 13.000 eur so bila


294

porabljena v celoti.

• OB054 -07 -0019 Sredstva za investicije in vzdrževanje – Kulturni dom Krško


Sredstva so bila namenjena za investicijsko vzdrževanje in opremo v Kulturnem domu Krško. Izvedla so se najnujnejša potrebna dela in nakup opreme, kar je zavod ocenil kot najbolj potrebno. V letu 2018 se je financiralo v sanacijo strojne instalacije, rekonstrukcijo hladilne naprave oz. agregata, delno sanacijo pločevinaste strehe, nakup računalnika.


Projekt je potekal v skladu z načrti, sredstva v višini 14.000 eur so bila v celoti realizirana.

• OB054-11-0049 Investicije in inv. vzdrževanje – Grad Rajhenburg


Sredstva so bila namenjena za investicijsko vzdrževanje in opremo v Grad Rajhenburg, ki spada pod okrilje Kulturnega doma Krško. Izvedla so se najnujnejša potrebna dela in nakup opreme, kar je kot prioriteto določil zavod in sicer se je financiralo zamenjavo snegolovov, nakup računalnika.


Projekt je potekal v skladu z načrti in bil v celoti realiziran in sicer v višini 13.000 eur.

3182 Druga plačila v kulturi


Postavka je namenjena pokrivanju stroškov, ki izhajajo iz sklenjenih pogodb. Cilj je ohranjanje doseženega nivoja v kulturi. V skladu z medsebojnimi pogodbami so bili pokriti stroški elektrike za Ajdovsko jamo in Atelje Štoviček ter stroški ogrevanja za Kapucinski samostan. V letu 2018 se je izvedla tudi cenitev memorialne dediščine z območja občine Krško.


Sredstva so prejemniki porabili v skladu s sklenjenimi pogodbami. Cilji so bili realizirani.

3250 Sredstva za investicije in vzdrževanje – Valvas. knjižnica - sredstva NORP


Sredstva so bila namenjena za izdelavo projektne dokumentacije za umestitev nove knjižnice v območje Kapucinskega samostana v Krškem. Večletna prizadevanja občine Krško za umestitev nove knjižnice v območje nekdanjih delavnic tehnične šole so bila neuspešna. Leta


295

2015 je bila ta ideja dokončno opuščena, v 5 letnem obdobju občina Krško ni mogla izkazati pravico gradnje na tej lokaciji.

Konec leta 2015 so se začele aktivnosti okrog umeščanja nove knjižnice na lokaciji Kapucinskega samostana v Krškem (ob sedanji knjižnici). V letu 2016 je bila izdelana arhitektonska zasnova (2 varianti) umestitve knjižnice v omenjeno območje. Zasnova vsebuje ureditev in predelavo obstoječe knjižnice, rekonstrukcijo potrebnih prostorov kapucinskega samostana ter ustrezno novogradnjo na severni strani kompleksa. Za te potrebe je bil tudi realiziran nakup dela kapucinskega samostana ter izdelana in potrjena investicijska dokumentacija. Na izdelano idejno arhitektonsko zasnovo je Zavod za varstvo kulturne dediščine iz Ljubljane imel številne pripombe. Usklajevanje z zavodom je potekalo celo leto 2017 in delno leto 2018. Takrat so bile Izvedene tudi arheološke raziskave na lokaciji. Posledično je bila tudi z zamudo naročena izdelava projektne dokumentacije za novo knjižnico.


Cilji, ki so bili zastavljeni za leto 2018 niso bili v celoti realizirani. Idejna zasnova je bila usklajena s pogoji ZVKD iz Ljubljane, izvedene arheološke raziskave in izbran najbolj ugoden izdelovalec projektne dokumentacije. Pri izdelavi le te je bila zaznamovana zamuda, ki se bo nadomestila v letu 2019. Zaradi tega niso bila tudi v celoti porabljena sredstva za ta namen v letu 2019.

Navezava na projekte


• OB054-07-0018 Izgradnja nove knjižnice Krško


OB054-07-0018 Izgradnja nove knjižnice v Krškem


Valvasorjeva knjižnica Krško deluje v prostorih Kapucinskega samostana. Delovanje knjižnice je že pred leti preseglo prostorske zmogljivosti objekta, knjižnica deluje na spodnji meji ustreznih pogojev in standardov za splošne knjižnice. Občinski svet občine Krško je leta 2005 sprejel sklep o izboru lokacije za gradnjo nove knjižnice v starem mestnem jedru. Po številnih letih poskusov dokazovanja pravice graditi (lastništvo) se zadeva ni premaknila do leta 2015, ko je UE Krško dokončno zavrnila vlogo občine Krško za pridobitev gradbenega dovoljenja za novo knjižnico na prej omenjeni lokaciji. Poskusa umestitve knjižnice v nekdanjo trgovino Podmornica na Vidmu in poslovno stavbo Alufinal v Krškem nista bila uspešna. V drugi polovici 2015 je na dan prišla ideja, da se Valvasorjeva knjižnica umesti delno v obstoječe prostore Kapucinskega samostana, manjkajoči prostori se uredijo z novogradnjo na istem območju. Za ta namen je izdelana tudi idejno arhitektonska zasnova nove knjižnice. Novembra 2016 je občinski svet sprejel sklep o potrditvi investicijske dokumentacije za umestitev nove knjižnice v območje Kapucinskega samostana. Investicija vključuje investicijsko vzdrževalna dela na obstoječi Valvasorjevi knjižnice, odkup in ureditev potrebnih prostorov za širitev v Kapucinski samostan ter gradnjo manjkajočih prostorov (novogradnja). Namen občine Krško je bil, da v letu 2018 pride do gradbenega dovoljenja za novo knjižnico in da se v letu 2019 začnejo prva gradbena dela na novem objektu.



296

Za projekt izgradnje nove knjižnice je bilo prelomno leto 2015. Takrat so se ustavile aktivnosti okrog umeščanja nove knjižnice v območju nekdanjih delavnic tehnične šole v starem mestnem jedru. Istočasno se je začelo z aktivnostmi za umestitev nove knjižnice v območje kapucinskega samostana. Za ta namen je bil realiziran nakup dela kapucinskega samostana in izdelana splošno sprejemljiva idejno arhitektonska zasnova nove knjižnice, ki vsebuje preureditev obstoječe knjižnice, širitev v prostore kapucinskega samostana ter novogradnjo na severni strani samostanskega kompleksa. Občinski svet občine Krško je na novembrski seji 2016 sprejel sklep o potrditvi investicijske dokumentacije o umestitvi nove knjižnice v območje kapucinskega samostana.

V letu 2018 je bil, na javnem razpisu izbran najbolj ugoden izdelovalec projektne dokumentacije za novo knjižnico. Zaradi objektivnih razlogov (usklajevanje z ZVKD, arheološke raziskave…) je izdelava projektne dokumentacije zamujala. Gradbeno dovoljenje ni bilo pridobljeno do konca leta (pridobljeno je bilo januarja 2019). Zato projekt ni bil v celoti tudi finančno realiziran. Zamujeno se bo nadomestilo v letu 2019, ko se pričakuje tudi izvedba javnega razpisa za izbiro najbolj ugodnega izvajalca gradbenih del na objektu.

1805 Šport in prostočasne aktivnosti

18059001 Programi športa

3741 Dotacije za športne dejavnosti


Sredstva so bila razdeljena izvajalcem športa v občini Krško na osnovi javnega razpisa in veljavnih državnih in občinskih aktov.

V letu 2018 smo imeli v sklopu te proračunske postavke podpisanih 70 pogodb z izvajalci športa v občini Krško. Sredstva izvajalcem so bila nakazovana v obliki dvanajstin, razen za upravičence iz naslova: organizacija rekreativnih tekmovanj, organizacija večjih športnih prireditev, izobraževanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov in založništvo – tem so sredstva bila nakazovana na osnovi poročil, in upravičencev, ki jim je občina sofinancirala uporabo športnega objekta (sredstva so se v primeru, da se aktivnosti izvajajo v naših javnih zavodih, nakazovana direktno upravljavcem objekta - šolam).

IME DRUŠTVA 1.5. Športna rekreacija - sofinanciranje objekta

Odobreno število ur/točk za programe rekreacije

Odobreno v €, rekreacija

Odobreno EUR (nakazilo za programe brez športne rekreacije)

NOGOMETNI KLUB KRŠKO 24.076,80 € VRTEC KRŠKO 932,90 € NOGOMETNO DRUŠTVO POSAVJE KRŠKO

820,80 €

ŠPORTNO DRUŠTVO DOLENJA VAS

Športna rekreacija

Nogomet v OŠ Leskovec člani, 40 ur Nogomet v OŠ Leskovec mladinci, 30 ur

166,80 € 152,00 €

ŠPORTNO DRUŠTVO SENOVO

Športna rekreacija

Nogomet v OŠ Senovo, 40 ur 166,80 € 608,00 €

ŠPORTNO TURISTIČNO DRUŠTVO GORICA

Športna rekreacija

Nogomet v OŠ Leskovec, 40 ur 166,80 € 76,00 €

REKREACIJSKO ŠPORTNO DRUŠTVO ŠAJSPOH - BLOKI

Športna rekreacija

Nogomet v OŠ Leskovec 1, 40 ur Nogomet v OŠ Leskovec 2, 40 ur

333,60 € 76,00 €


297

ŠPORTNO DRUŠTVO RAKA Športna rekreacija

Veterani nogomet OŠ Raka, 20 točk Rekracija košarka OŠ Raka, 30 točk Rekreacija nogomet, OŠ Raka, 20 točk Rekreacija odbojka, OŠ Raka, 30 točk

417,00 € 304,00 €

ŠPORTNO TURISTIČNO DRUŠTVO KRŠKO

Športna rekreacija

Rekreacija OŠ Jurija Dalmatina (nova telovadnica) 40 ur

166,80 € 380,00 €

NAMIZNOTENIŠKI KLUB NEK KRŠKO

Športna rekreacija

Namizni tenis - OŠ JD stara, 40 ur Namizni tenis - OŠ Brestanica, 40 ur

333,60 € 190,00 €

ŠPORTNO DRUŠTVO ZDOLE Športna rekreacija

Rekreacija nogomet v OŠ Senovo, 40 ur

166,80 € 76,00 €

ŠPORTNO DRUŠTVO VELIKI PODLOG

Športna rekreacija

Vadba nogomet v OŠ Leskovec, 30 ur

125,10 € 190,00 €

ŠPORTNO DRUŠTVO ŽLAPOVEC

Športna rekreacija

Košarka v OŠ Brestanica (30 ur), badminton v SŠC galerija (30 ur)

250,20 € 0,00 €

DRUŠTVO UPOKOJENCEV KRŠKO

Športna rekreacija

Rekreacija v OŠ Mihajla Rostoharja, 40 ur

166,80 € 38,00 €

DRUŠTVO MOJA JOGA Športna rekreacija

Joga - mešana vadba v OŠ Jurija Dalmatina Krško (mala telovadnica), 40 ur

166,80 € 0,00 €

ŠPORTNO DRUŠTVO ROŽNO - PRESLADOL

Športna rekreacija

Športna rekreacija - nogomet na OŠ Brestanica, 30 ur

125,10 € 0,00 €

ŠPORTNO IN REKREACIJSKO DRUŠTVO KALCE - NAKLO

Športna rekreacija

Rekreacija - nogomet v OŠ Podbočje, 20 ur Rekreacija - košarka v OŠ Podbočje, 20 ur

166,80 € 0,00 €

PIRC PAVEL S.P. Športna rekreacija

Skupinska vadba WTS - OŠ Mihajla Rostoharja Krško, 40 ur

166,80 € 228,00 €

DRUŠTVO POTAPLJAČEV VIDRA KRŠKO

Športna rekreacija

40 UR uporabe bazena v OŠ Leskovec 40 ur uporabe bazena v Brestanici

166,80 € 0,00 €

DRUŠTVO PARAPLEGIKOV DOLENJSKE, BELE KRAJINE IN POSAVJA

722,00 €

DRUŠTVO UPOKOJENCEV SENOVO

684,00 €

OSNOVNA ŠOLA PODBOČJE 1.901,90 € DRUŠTVO GLUHIH IN NAGLUŠNIH POSAVJA KRŠKO

608,00 €

VARSTVENO DELOVNI CENTER KRŠKO - LESKOVEC

608,00 €

OSNOVNA ŠOLA KOPRIVNICA 138,70 € OSNOVNA ŠOLA JURIJA DALMATINA

988,00 €

OSNOVNA ŠOLA ADAMA BOHORIČA BRESTANICA

378,10 €

OSNOVNA ŠOLA XIV. DIVIZIJE SENOVO

1.827,80 €

OSNOVNA DR. MIHAJLA ROSTOHARJA KRŠKO

102,60 €

OSNOVNA ŠOLA RAKA 532,00 € ŠAHOVSKI KLUB TRIGLAV KRŠKO

8.230,80 €

PLANINSKO DRUŠTVO VIDEM KRŠKO

1.634,00 €

PIKADO DRUŠTVO POSAVJE Športna rekreacija

Rekreacija nogomet (OŠ JD nova), 30 ur

125,10 € 0,00 €

REKREACIJSKO ŠPORTNO DRUŠTVO GRIČ

Športna rekreacija

Rekreacija nogomet (OŠ JD nova), 10 ur

41,70 € 0,00 €

BALINARSKI KLUB KRŠKO 456,00 €


298

ŠKD KOGI Športna rekreacija

Funkcionalna vadba (OŠ M.R.), 40 točk Metabolic effect (OŠ M.R.), 40 točk Funkcionalna vadba (OŠ JD mala), 40 točk Zumba KK (OŠ JD mala), 40 točk

667,20 € 228,00 €

KLUB BORILNIH VEŠČIN U.F.G.

2.196,40 €

TENIŠKI KLUB BRESTANICA 190,00 € ŠRD VELIKO MRAŠEVO Športna

rekreacija Rekreacija Podbočje - nogomet, 30 ur

125,10 € 114,00 €

ŠPORTNO REKREATIVNO DRUŠTVO OBLAK

Športna rekreacija

Rekreacija OŠ Leskovec, 30 ur 125,10 € 114,00 €

PLANINSKO DRUŠTVO BOHOR SENOVO

2.705,60 €

KLUB TAJSKEGA BOKSA KRŠKO

5.092,00 €

DRUŠTVO ŠPORTNA ŠOLA POSAVJE

2.166,00 €

ATLETSKO DRUŠTVO PRIMOŽ KOZMUS SENOVO

988,00 €

KLUB BORILNIH VEŠČIN DREN

Športna rekreacija

Karate v OŠ Leskovec 166,80 € 790,40 €

ŠPORTNO DRUŠTVO TIM 1.368,00 € ATLETSKA ŠOLA HOP² - ZVONIMIR LORENCI

1.520,00 €

POSAVSKI ALPINISTIČNI KLUB

8.960,40 €

POSAVSKI ODBOJKARSKI KLUB KRŠKO - POK

6.323,20 €

ODBOJKARSKO DRUŠTVO BRESTANICA

Športna rekreacija

Odbojka - moški, ženske v OŠ Adama Bohoriča Brestanica (2x30 ur)

250,20 € 4.841,20 €

ŠPORTNO DRUŠTVO POSAVJE

8.147,20 €

MULTISPORT KLUB 950,00 € GIMNASTIČNO DRUŠTVO RAIN KRŠKO

2.667,60 €

ŠPORTNO DRUŠTVO PODBOČJE 75

Športna rekreacija

Rekreacija veterani - košarka v OŠ Podbočje

166,80 € 1.269,20 €

PLESNI KLUB LUKEC KRŠKO 8.268,80 € TENIŠKI KLUB KRŠKO 7.417,60 €

JUDO KLUB KRŠKO 8.086,40 € KAJAK KANU KLUB KRŠKO 7.591,64 € KOŠARKARSKI KLUB POTOČJE POSAVJE KRŠKO

8.496,80 €

ROKOMETNI KLUB KRŠKO 19.098,80 € ŠPORTNO DRUŠTVO SPORTI 220,00 € KLUB SINHRONEGA PLAVANJA KRŠKO

1.383,20 €

TRIATLON KLUB KRŠKO Športna rekreacija

Rekreacija bazen OŠ Leskovec, 40ur Rekreacija bazen Brestanica, 60 ur

456,00 €

ŠPORTNO DRUŠTVO PLAVALČEK

3.302,20 €

PLAVALNI KLUB CELULOZAR KRŠKO

Športna rekreacija

Rekreacija bazen OŠ Leskovec, 60 ur

15.823,20 €

STRELSKO DRUŠTVO LESKOVEC

5.502,40 €

ŠPORTNO DRUŠTVO GORA Športna rekreacija

Mali nogomet v športni dvorani OŠ Leskovec, 40 ur

166,80 € 1.611,20 €

NIPPON KLUB KRŠKO Športna rekreacija

Rekreacija - karate, 40 točk 166,80 € 418,00 €

MAŽORETNI KLUB BATON KRŠKO

912,00 €

ŠD ULTIMATE KRŠKO Športna rekreacija

Rekreacija -Srednješolski center 83,40 € 456,00 €



299

Vsi zastavljeni cilji so bili realizirani, vse pogodbene obveznosti je občina Krško v celoti izpolnila.

3746 Dotacije Športni zvezi


Občina Krško je v letu 2018 zagotavljala sredstva za plačo in regres poklicnega sekretarja Športne zveze Krško in sredstva za kritje materialnih stroškov delovanja zveze. V ta namen je bila na osnovi javnega razpisa sklenjena izvajalska pogodba med občino Krško in ŠZ Krško.


Predvideni cilji so bili doseženi. ŠZ je delovala v skladu pogodbenimi obveznostmi.

3743 Sofinanciranje nabav osnovnih sredstev


Tri kombi vozila so v upravljanju ŠZ Krško, uporabljajo jih športna društva, člani ŠZ Krško za prevoze na tekmovanja, skladno s sprejetim pravilnikom. V letu 2018 smo zaradi dotrajanosti vozila sofinancirali nakup novega kombi vozila za potrebe prevozov športnih društev.


Cilji so bili realizirani v celoti in v skladu s pogodbami.



• OB054-11-0002 Športna zveza Krško –leasing kombija


• OB054-11-0002 Športna zveza Krško –leasing kombija


V letu 2018 je Občina Krško iz navedenega NPR- ja financirala nakup kombi vozila.


Cilji ni bil realiziran.

3745 Dotacije za druge športne dejavnosti


Občina je sofinancirala izvedbo šolskih športnih tekmovanj na področnem nivoju na osnovi letno sklenjene pogodbe z Zavodom za šport Brežice in Zavodom za šport Novo mesto, ki sta pooblaščena za izvedbo tekmovanj s strani MŠŠ, Direktorata za šport.



3748 Sofinanciranje najemnin za uporabo športnih objektov


300


Zakon o športu, Nacionalni program športa, Pravilnik o vrednotenju programov športa v občini Krško ter Pravilnik o uporabi telovadnic osnovnih šol obvezujejo občino, da zagotavlja in krije strošek objekta za izvedbo pogodbenih programov športa. V letu 2018 smo tudi priznali del stroškov za pogodbene izvajalce športa, ki svoje aktivnosti izvajajo na odprtih športnih objektih ali na objektih, ki niso v upravljanju osnovnih šol. Občina Krško se je trudila zagotoviti optimalne pogoje dela za vse pogodbene izvajalcem športa. Na isti postavki smo v letu 2018 financirali komunalne stroške (voda in elektrika) za odjemna mesta v starem mestnem jedru (Šajspoh), ki so bili minimalni.


S tem smo tudi realizirali začrtane cilje.

3749 Ostala plačila na področju športa


Plavalni klub Celulozar Krško je pred leti ostal brez plavalnega bazena. Klub del sezone vadi v šolskem bazenu v OŠ Leskovec. Za ta namen je občina tehnično usposobila šolski bazen za izvajanje treningov plavanja. Za delo bazenskega mojstra je bila sklenjena posebna pogodba z OŠ Leskovec. Na postavki so tudi bila sredstva namenjena tudi izvajanju dodatnih priprav krških plavalcev na Čatežu, Kopru in Ptuju…


Občina Krško je poskušala zagotoviti optimalne pogoje za delovanje Plavalnega kluba in v celoti realizirala zastavljene cilje.

3761 Investicije v objekte in opremo za področje športa


Javni športni objekti so športni objekti v lasti države ali lokalne skupnosti. Načrtovanje novih in posodobitev obstoječih javnih športnih objektov je naloga lokalne skupnosti. Občina Krško je v preteklosti veliko vlagala v športno infrastrukturo. Na tem področju (pokritih in nepokritih športnih objektov) smo dosegli ali celo presegamo slovensko povprečje. Večina pokritih športnih objektov se nahaja ob vzgojno izobraževalnih zavodih, kar pomeni, da se vzdržujejo ali gradijo sočasno z javnimi zavodi.

V letu 2008 je bila izdelana in s strani občinskega sveta potrjena študija izgradnje športnih objektov v občini Krško – mreža športnih objektov v občini Krško. Občina Krško uspešno zagotavlja pogoje za razvoj množičnega, kakovostnega in vrhunskega športa. Številni športni objekti v občini Krško imajo reference za izvedbo tudi največjih mednarodnih športnih prireditev (speedway, nogomet, rokomet, košarka, konjeništvo….). Ob vsem tem ni zapostavljena športna rekreacija. Uspešno je vzpostavljena mreža športnih igrišč po vseh krajevnih skupnostih.

V letu 2018 je občina Krško vlagala v obnovo in vzdrževanje kompleksa stadiona Matije Gubca s poudarkom na dobavi zaščitnih blazin na speedway stezi za potrebe AMD Krško in zagotavljanju pogojev za nastopanje članske ekipe NK Krško v 1. Slovenski nogometni ligi (izgradnja nove garderobe). Poleg tega je občina Krško sanirala teniška igrišča pod balonom Teniškega centra v Krškem (nova podlaga), uredila krožno atletsko stezo pri OŠ Leskovec, sanirala elektro omaro na igrišču z umetno travo v Krškem, uredila streho na večnamenskem


301

domu v K. Grmu…. Poleg tega je občina izvajala najnujnejša investicijsko vzdrževalna dela na ostalih svojih športnih objektih.


Vsi zastavljeni cilji v letu 2018, na tej PP, so bili večinoma realizirani. Večji izpad beležimo pri projektu izgradnje pump track poligona v občini Krško, ki ni bil izveden zaradi prostorskih težav pri umestitvi na lokaciji na Vidmu. Na projektu bazen Krško ni bilo aktivnosti, zato tudi ni bilo porabe. Ostali projekti so bili realizirani v celoti ali delno. Občina Krško je uspešno črpala sredstva Fundacije za šport pri obnovi podlage v teniškem centru Krško ter sredstva MIZŠ pri projektu ureditve krožne atletske steze pri OŠ Leskovec.



• OB054-07-0024 Stadion Matija Gubec

• OB054-07-0025 Nogometno igrišče pri MC

• OB054-07-0028 Igrišče Dovško

• OB054-08-0040 Večnamenski dom Kerinov Grm

• OB054-13-0028 Športna dvorana pri ŠC Krško Sevnica

• OB054-16-0022 Športni objekti v občini Krško

• OB054-18-0038 Ureditev krožne atletske steze pri OŠ Leskovec


OB054-07-0024 Stadion Matija Gubec


Občina Krško je lastnica kompleksa stadiona Matije Gubca, ki je s sklepom OS občine Krško razglašen za športni objekt občinskega pomena. Na njem sobivajo NK Krško, AMD Krško, Teniški klub Krško, Balinarski klub Krško, klubsko pisarno ima v teh prostorih tudi PK Celulozar Krško. Cilj projekta je zagotoviti pogoje za izvajanje dejavnosti nogometa, speedwaya, tenisa in balinanja. Urejanje stadiona Matije Gubca je projekt, ki se izvaja že vrsto let. V letu 2018 so bile dobavljene zaščitne blazine za speedway stezo, ki so nujna oprema za izvedbo programov speedwaya na stadionu. Poleg tega se je dokončala ureditev nove garderobe za člansko ekipo NK Krško, ki jo rang tekmovanja (1. državna liga) tudi zahteva, plačani so tudi stroški zavarovanja…. Urejanje stadiona Matije Gubca se bo nadaljevalo tudi v naslednjih letih.


V letu 2018 je bil projekt realiziran v velikem delu (čez 90 %). Nerealizirano je ostalo nekaj posegov na področju umetne razsvetljave – nadomestne žarnice. Štadion Matije Gubca ohranjamo kot osrednji občinski športni objekt, v vsakoletnem proračunu občina zagotavlja določena sredstva za njegovo obnovo.

OB054-07-0025 Nogometno igrišče pri MC


Nogometno igrišče z umetno travo je bilo postavljeno leta 2011. Življenjska doba umetne zelenice je omejena, še posebno za igrišča, ki so veliko v uporabi, kar naše igrišče je.


302

Funkcionalno uporabo igrišča rešujemo z dobrim vzdrževanjem zelenice. Poleg zelenice je potrebno vzdrževati tudi elektro instalacije.


Veliko nogometno igrišče z umetno travo ima že vrsto let težave z delovanjem umetne razsvetljave. Sanacijo iste smo začeli v letu 2018 z zamenjavo kompletne elektro omarice za upravljanje z umetno razsvetljavo. Ureditev umetne razsvetljave smo prijavili kot projekt na javni razpis Fundacije za šport za leto 2019. Projekt bomo nadaljevali v letu 2019.

OB054-07-0028 Igrišče Dovško


Z izgradnjo ŠRC Dovško je KS Senovo pridobila optimalne pogoje za izvajanje športne dejavnosti v tem delu občine. Ponudba je dopolnjena tudi z ureditvijo atletskega metalnega centra na Štircu. Z objekti upravlja OŠ Senovo. Za ta namen šola dobi sredstva iz drugih proračunskih postavk. Zato porabe na NRP-ju ni.


V letu 2018 smo za potrebe projekta nabavili nekaj opreme (mreža za gole), ki je bila dotrajana, obrabljena ali uničena. Drugih stroškov na projektu ni bilo. To ne pomeni, da se ni nič vlagalo v objekt. OŠ Senovo je kot upravljavec objekta dobila potrebna sredstva za tekoče vzdrževanje objekta, s katerimi je bilo zagotovljeno brezhibno funkcioniranje objekta. Tukaj sodi tudi zagotovitev javnih del na objektu.

OB054-08-0040 Večnamenski dom Kerinov Grm


Objekt je bil zgrajen iz modularnih kontejnerskih enot v letu 2011. V njem deluje enota pripravljalnega vrtca, objekt je namenjen tudi društvenem in družabnem življenju v romskem naselju. Objekt je zasnovna kot zloženka kontejnerskih enot z ravno streho. Ravno ravna streha je povzročala zamakanje objekta, s tem je tudi nastajala škoda v objektu. Z objektom upravlja OŠ Leskovec.


V letu 2018 je občina uredila streho dvokapnico nad objektom in tako rešila probleme z zamakanjem objekta. Za osebje pripravljalnega vrtca smo tudi poboljšali pogoje dela z nabavo klima naprave. Skupni strošek na projektu je bil 21.578 evrov. Večina stroškov je bila izvedena kot transfer javnemu zavodu (OŠ Leskovec).

OB054-13-0028 Športna dvorana pri ŠC Krško Sevnica


Občina Krško je večinska lastnica Športne dvorane pri ŠC Krško Sevnica (52 %). Dvorana je sicer v upravljanju ŠC Krško Sevnica. Občina Krško v vsakoletnem proračunu zagotavlja določena sredstva za nujna investicijsko vzdrževalna dela. Za redno in investicijsko vzdrževanje skrbi tudi ŠC Krško Sevnica iz sredstev, ki jih ŠC pridobi iz naslova najemnin za uporabo dvorane. V letu 2018 je občina Krško, skupaj s Srednjo šolo sanirala del razsvetljave v športni dvorani. Proti koncu leta 2018 je izbruhnil problem zgornjih tribun v športni dvorani


303

(nevarne za uporabo zaradi poškodb vitalnih kovinskih delov). Za sanacijo le teh bo potrebno zagotoviti sredstva v letu 2019.


Predvideni cilj v letu 2018 je bil realiziran. Za sanacijo prej omenjenih tribun bo treba zagotoviti sredstva v naslednjem proračunu.

OB054-16-0022 Športni objekti občini Krško


Občina Krško vsako leto prijavlja investicije s področja športne infrastrukture na javni razpis Fundacije za šport. To isto počnejo še drugi izvajalci športa v občini, športna društva ali krajevne skupnosti, vedno v dogovoru z občino. V primeru, da smo uspešni na razpisu Fundacije je vedno potrebno zagotoviti občinski delež sredstev. V letu je 2018 je občina Krško bila uspešna s prijavo projekta sanacije športne podlage v balonu Teniškega centra Krško. Istočasno ni bila uspešna s prijavo na Fundacijo projekta ureditev pump track poligona v občini Krško. Oba projekta bi morala biti realizirana v letu 2018.


Cilj skupnega projekta s Teniškim klubom Krško je bil v celoti realiziran. Objekt je konec leta bil oddan v uporabo. Zastavljeni cilji, fizični in finančno so bili uresničeni. Projekt je sofinancirala Fundacija za šport v višini 15.776 evrov, ki so bila tudi uspešno počrpana. Na projektu so ostala neizkoriščena sredstev za umestitev pumptrack steze v občini Krško v višini cca 46.000 evrov lastnih sredstev. Projekt je nerealiziran zaradi težav z umestitvijo na predvideno lokacijo (nekdanji dom upokojencev na Vidmu).

• OB054-18-0038 Ureditev krožne atletske steze pri OŠ Leskovec


V letu 2018 je MIZŠ objavilo javni razpis za sofinanciranje investicij v obnovo krožnih atletskih stez. Občina Krško je prijavila projekt preplastitve krožne atletske steze pri OŠ Leskovec in pri tem bila uspešna. Omenjena atletska steza je bila v zelo slabem stanju in ni omogočala kvalitetnega izvajanja pouka športne vzgoje na šoli. Cilj projekta je bil, da se atletska steza uredi in modernizira tako, da omogoča dobre pogoje za pouk športne vzgoje na OŠ Leskovec. Projekt je bil načrtovan kot enoletni.


Cilj projekta preplastitve krožne atletske steze pri OŠ Leskovec je bil v celoti uresničen. Občina Krško in OŠ Leskovec sta pridobila moderen športni objekt, ki bo zadostoval za izvedbo šolskih športnih programov, istočasno bo dostopen tudi občanom za izvedbo športne rekreacije. Projekt je bil vreden 150.000 evrov, večinsko je bil financiran z lastnimi sredstvi, znesek v višini 42.909 evrov je prispevalo MIZŠ na podlagi prej omenjenega javnega razpisa.


304

3766 Investicije v objekte in opremo za področje športa- sredstva NORP


V letu 2018 se je s te postavke financiral projekt izvedbe sanacijskih del na stadionu Matije Gubca, kot tudi nekaj manjših projektov, po vrednosti, v proračunu 2018 (bazen Krško, drsališče, čolnarne).


Na projektu stadiona je bil zastavljeni cilj v celoti realiziran. Na projektu Bazen Krško, pa ni bilo izvedenih pomembnejših aktivnosti. Uspešno je bili tudi realiziran projekt drsališče 2017/2018 (športno igrišče Šajspoh), 2018/2019 (Teniški klub). Status čolnarne Krško še ni urejen zaradi zapletov s soglasjem Agencije za vode.



• OB054-07-0024 Stadion Matija Gubec

• OB054-07-0026 Bazen Krško

• OB054-15-0013 Delovanje drsališča v občini Krško

• OB054-15-0026 Postavitev čolnarn v Krškem in Brestanici


OB054-07-0024 Stadion Matija Gubec


Cilj projekta je zagotoviti pogoje za izvajanje dejavnosti nogometa, speedwaya, tenisa in balinanja na športni infrastrukturi na stadionu Matije Gubca. Urejanje stadionskega kompleksa je projekt, ki se izvaja že vrsto let. V letu 2018 so bile dobavljene zaščitne blazine za speedway stezo, ki so nujna oprema za izvedbo programov speedwaya na stadionu. Poleg tega se je dokončala ureditev nove garderobe za člansko ekipo NK Krško, ki jo rang tekmovanja (1. državna liga) tudi zahteva, plačani so tudi stroški zavarovanja…. Urejanje stadiona Matije Gubca se bo nadaljevalo tudi v naslednjih letih.


V letu 2018 je bil projekt na tej postavki, v celoti realiziran. Stadion Matije Gubca ohranjamo kot osrednji občinski športni objekt, po principu korak za korakom.

OB054-07-0026 Bazen Krško


Projekt izgradnje novega bazena v Krškem se je začel v letu 2006. Takrat se je zaprl bazen pri tovarni Videm. PK Celulozar je izgubil plavalni bazen, mesto Krško je ostalo brez popularnega rekreativnega (kopališkega) objekta. Občina Krško se je v tem času,na različne načine, prizadevala zagotoviti minimalne pogoje za delovanje PKC. Istočasno so se odvijale številne aktivnosti za izgradnjo novega pokritega bazena v Krškem. S sklepom OS občine


305

Krško že določena lokacija pri tenis igriščih v kompleksu stadiona MG v Krškem je bila leta in leta neprimerna za gradnjo, zaradi poplavnega področja in pogojev za DLN za HE Brežice. Zato tudi predvidene in načrtovane aktivnosti (izvedba arhitekturnega natečaja, izdelava investicijske in projektne dokumentacije) niso mogle biti realizirane. V tem času je občina Krško prišla v last območja starega bazena pri tovarni Vipap, preverba je pokazala, da »stara nova« lokacija ni primerna za veliki 50 m bazen. V tem času je bil saniran tudi 50 m bazen - kopališče v Brestanici. Preverjene so bile tudi nove lokacije ob OŠ JD Krško in OŠ Leskovec. Na koncu leta 2011 in v letih 2012 in 2013 so se prvič javno in enakovredno obravnavale variante izgradnje 25 metrskega bazena v Krškem. Za umestitev bazena te velikosti bi zadostovala lokacija nekdanjega bazena pri tovarni Vipap. Polega tega imamo še dva, zelo izkoriščena, bazena pri OŠ Krško in OŠ Leskovec, ki sta bila oba prenovljena. Aktivnosti okrog umeščanja novega bazena v Krškem se bodo nadaljevale.


V letu 2018 ni bilo aktivnosti v zvezi s projektom Bazen Krško. Preveč neznank spremlja omenjeni projekt (primernost lokacij, različni interesi, obstoječi bazeni, viri financiranja gradnje, bodoči stroški obratovanja in vzdrževanja….). Omeniti treba, da je v letu 2014 bila v celoti obnovljena stavba bazena pri OŠ Leskovec (sami bazen in bazenska tehnika nista bila predmet obnove). V letu 2016 pa je bila v celoti izvedena obnova šolskega bazena v OŠ JD Krško. Bazen kopališče v Brestanici je na razpolago samo v poletnih mesecih.

OB054-15-0013 Delovanje drsališča v občini Krško


Občina Krško je v letu 2014 nabavila plastično drsališče v velikosti 120 m2. V letu 2015 se je izkazala potreba za nakup dodatnih cca 40 m2. Drsališče v izmeri 160 m2 je decembra 2017 postavljeno na športnem igrišču Šajspoh, decembra 2018 pa na Teniškem centru v Krškem. Cilj postavitve drsališča z vidika obiska, v obeh primerih, ni bil dosežen, je pa vseeno drsališče služilo svojem namenu.


Projekt drsališča je bil v sezoni 2017/2018 realiziran, ravno tako v sezoni 2018/2019. Stroški projekta so nastali samo na premiku, montaži in demontaži drsališčne konstrukcije. Rešitev problema drsališča v Krškem je v nabavi drsališča iz naravnega ledu. Vse kaže, da bo občina v okviru projekta Mar nam je za skupnost že v letu 2018 pridobila novo pravo drsališče. Kljub temu bodo stroški delovanja takega drsališča vsaj 20.000 na sezono.

OB054-15-0026 Postavitev čolnarn v Krškem in Brestanici


Z izgradnjo HE Krško (in HE Brežice) so se v občini Krško stekli pogoji za razvoj vodnih športov. Nosilec vodnih športov v občini je Kajak kanu klub Krško. Za zagotovitev delovanja društva, ki je popestril športno ponudbo Krškega je bilo potrebno zagotoviti ustrezne objekte.


Objekt čolnarne v Brestanici je urejen in služi namenu. Priskrbljena so tudi vsa potrebna soglasja in dovoljenja, objekt je oddan v upravljanje Kajak kanu klubu Krško. Čolnarna v Krškem še ni v celoti zaživela zaradi zapletov s pridobitvijo vseh potrebnih soglasij. Agencija za vode Novo mesto še vedno ne izda soglasje za postavitev čolnarne na občinskem zemljišču


306

ob Savi, gor vodno od krškega mostu. Čolnarna – mobilna hiška vseeno služi namenu. Prej omenjenega vodnega soglasja občina Krško ni uspela pridobiti v letu 2018, na projektu ni bilo bistvenih stroškov.

3771 Bazen Brestanica 3773 Bazen Brestanica - NORP Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne Projekt se financira iz dveh proračunskih postavk. Bazen v Brestanici je športno rekreacijski objekt z dolgoletno tradicijo. Izgrajen je bil s samoprispevkom občanov in bil je zelo priljubljen pri krajanih brestaniško senovške kotline. Dolga leta je z bazenom upravljala TE Brestanica, konec devetdesetih let je prišel v last občine Krško. V letu 2010 je bil bazenski kompleks v celoti obnovljen in oddan v najem. Občina Krško, skupaj z najemnikom in skladno z najemno pogodbo, vsako leto skrbita za izvedbo kopalne sezone. Za zagotavljanje pogojev za uspešno izvedbo kopalne sezone (investicijsko vzdrževalna dela) občina Krško zagotovi, v vsakoletnem proračunu občine Krško, določena sredstva. V letih 2014, 2015 in 2016 je bil bazenski kompleks v upravljanju MC Krško. V letu 2017 je prišlo do spremembe najemnika, novi najemnik je, vse do leta 2025, družba Proecta d.o.o. Mali Kamen. Občina Krško je pred začetkom kopalne sezone 2018 zagotovila brezhibno delovanje vseh bazenskih sistemov in izvedbo določenih investicijsko vzdrževalnih del na strojnih in elektro instalacijah. Na isti postavki so zagotovljena sredstva za ogrevanje kopalne vode, vendar samo za dogodke, ki jih podpira občina Krško. Dobava in ogrevanje bazenske vode je strošek najemnika, skladno z najemno pogodbo.


Zastavljeni cilji v letu 2018 so bili realizirani. Kopalna sezona 2018 je bila, kljub težavam, uspešno zaključena.



• OB054-07-0035 Bazen Brestanica


OB054-07-0035 Bazen Brestanica


Občina Krško je lastnica kompleksa ŠRC Brestanica. V letu 2010 je bil bazenski kompleks v celoti obnovljen. S tem je bil dosežen osnovni cilj investicije – zagotovitev poletnega kopališča v občini Krško. Poleg funkcije poletnega kopališča bazen zagotavlja, v času svojega obratovanja, tudi pogoje za brezplačno izvedbo športnih programov izvajalcem vodnih športov v občini Krško (Plavalni klub Krško, različni Triatlon klubi, ŠD Plavalček…). Pridobljen je tudi tekmovalni bazen v občini Krško, ki je v obdobju obratovanja, sposoben gostiti tudi plavalna in druga tekmovanja na državnem nivoju. V letu 2018 je občina Krško izvedla nujna investicijsko


307

vzdrževalna dela na bazenski školjki, zunanjih in notranjih tuših, bazenski tehniki in drugih inštalacijah in tako zagotovila pogoje za uspešno izvedbo kopalne sezone 2018, kar je tudi obveznost občine iz najemne pogodbe. Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2018 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Vsi zastavljeni cilji so bili, skladno z razpoložljivimi sredstvi, realizirani. Načrtovana sredstva so zagotovila izvedbo vseh nujno potrebnih posegov, ki so omogočili izvedbo kopalne sezone. Na postavki je ostalo nerealiziranih sredstev, vendar to ni oviralo izvedbe kopalne sezone 2018.

18059002 Programi za mladino

3802 Mladinski center - plače


Postavka je namenjena pokrivanju stroškov dela, skladno z Odlokom o ustanovitvi javnega zavoda Mladinski center Krško in s sprejeto sistemizacijo delovnih mest v Mladinskem centru. Mladinski center Krško izvaja lastne dejavnosti, nudi podporo in pomoč ostalim izvajalcem programov za otroke in mladino. Postavka obsega sredstva za plače, druge osebne prejemke, prispevke delodajalca in davek na plače za direktorja zavoda in tri zaposlene delavce v skladu s sprejeto in potrjeno sistemizacijo delovnih mest v Mladinskem centru Krško.


Načrtovani cilji so bili doseženi.

3803 Mladinski center - materialni stroški


Postavka je namenjena za pokrivanje materialnih stroškov Mladinskega centra, ki izvaja lastne dejavnosti, ob tem pa nudi podporo in pomoč ostalim izvajalcem programov za otroke in mladino. Pokrivanje materialnih stroškov Mladinskega centra, skladno s sprejetim planom in v okviru proračunskih zmožnosti.


Zagotovljeni materialni pogoji za nemoteno delo Mladinskega centra Krško.

3831 Mladinski center - sofinanciranje programov - NORP

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne Sredstva so namenjena sofinanciranju programov za otroke in mladino, ki jih izvaja Mladinski center Krško. Cilj je s pomočjo programov ustvariti center za ustvarjalno dejavnost mladih.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev Načrtovani cilji so bili doseženi.

3840 Sredstva za delovanje društev in organizacij


308


Postavka je namenjena sofinanciranju programov za otroke in mladino ter mladinskih projektov za doseganje ciljev Lokalnega programa za mladino 2016-19, ki so izbrani v okviru dveh javnih razpisov. S postavke pa se na podlagi Zakona o mladinskih svetih zagotavljajo tudi sredstva za delovanje Mladinskega sveta Krško. Nerazdeljena sredstva iz javnega razpisa za sofinanciranje mladinskih projektov so se namenila izvedbi počitniškega dela mladih.

V letu 2018 je bilo ob letnem programu Mladinskega sveta Krško v okviru javnih razpisov izvedenih 20 programov in 12 projektov, ki so navedeni v spodnji tabeli. Sredstva na postavki so bila namenjena tudi sofinanciranju počitniškega dela mladih. V letu 2018 smo ponovili javni poziv, na katerega so se lahko javili delodajalci z območja občine Krško, v počitniško delo pa so lahko vključili mlade s stalnim bivališčem na območju občine Krško. Prioritetno se je sofinanciralo počitniško delo na deficitarnih delovnih področjih, opredeljenih v Politiki štipendiranja 2015-2019.

A/ Programi za otroke do 15. leta starosti

Zap. št. Prijavitelj in program

Odobreno v €

1. PGD – MT Veliki Kamen: Letni program MTVK 1.469,03

2. ZPM Krško: Otroški parlamenti 2.787,10

3. ZPM Krško: Evropa v šoli 2.374,19

4. ZPM Krško: Brez branja ni znanja 1.322,58

5. ZPM Krško: Aktivnosti dnevnega centra 3.096,77

6. STEG Krško: Celoletna srečanja volčičev in volkuljic 1.219,35

7. STEG Krško: Celoletni program srečanj v veji IV 1.290,32

8. DPM Krško levi breg: Teden otroka 880,65

9. Teniški klub Krško: Tenis za otroke s posebnimi potrebami 3.032,26

10. ZUTS Krško: Šport VS IKT 1.040,32

11. DPM Brestanica: Ustvarjalne delavnice 427,42

12. Mladinsko društvo Raka: Letni program Mladinske točke Raka 1.088,71

B/ Programi za mladino od 15. do 35. leta, mladinski programi in mladinsko delo, kot to opredeljuje Zakon o javnem interesu v mladinskem sektorju

Zap. št. Prijavitelj in program

Odobreno v €

1. ZPM: TOM telefon 1.769,23

2. ZPM: Klub prostovoljcev 2.369,23

3. STEG Krško: Celoletna srečanja PP 1.590,77

4. KPŠ: Dijaška skupnost Posavja 1.304,62

5. KPŠ: TEDx Krško 976,15

6. KPŠ: Mladinski kulturni festival 2.326,15

7. KPŠ: Letno delovanje DIYLAB 2.196,92

8. DZMP: Mladinska medijska scena 1.600,00

9. Društvo VAN LOV: Zvoki mesta Krško 1.084,62

C/ Mladinski projekti Zap. št. prijavitelj Projekt Odobreno

v €


309

1) Zavod KNOF Mladinski inkubator socialne ekonomije Krško

2.000,00

2) Klub posavskih študentov Analogni spomin za dober namen 1.000,00 3) Klub posavskih študentov 65 let KPŠ 1.000,00 4) Inštitut za svobodo

oblačenja Brestanica Mestna šivalnica Krško gre v OŠ 3.000,00

5) Združenje slovenskih katoliških skavtinj in skavtov, STEG Krško

Steg napiše svoje epizodo 1.700,00

6) Šolski center Krško – Sevnica

MEPI – mednarodno priznanje za mlade

2.000,00

7) Društvo VanLov Izdelava skate/skiro ovir 2.000,00 8) Zavod za ustvarjanje in

izobraževanje Skozi objektiv kamere 1.000,00

9) Šolski center Krško – Sevnica

Tabor preživetja v naravi za vse dijake drugih letnikov

2.000,00

10) KD Pihalni orkester Krško Sklop seminarjev 1.200,00 11) Društvo PIZDUN Pizdunstvo - zaživi po svoje v

sožitju z drugimi 1.900,00

12) Zavod KNOF Mladi za trajnost! 1.000,00

D/ Počitniško delo mladih

Z.št. Naziv prijavitelja Delovno področje Št. vključenih Znesek v €

1. Mizarstvo Žaro Novak Lesarstvo 1 800,00

2. Arh elektromehanika d.o.o. Elektrotehnika, energetika 4 2.950,00

3. Tomažin Franja s.p. gozdarstvo 1 800,00

4. DOMET strojni ometi, Stanislav Fabjančič s.p.

Dela v gradbeništvu, fasaderstvu 1 800

5. Žaga Arh, Iztok Arh s.p. Lesarstvo 4 3.200,00 Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Spodbujanje in izvedba čim bolj kakovostnih in pestrih programov in projektov za otroke in mladino je bilo večinoma doseženo, nerealizirana sta bila letni program Mladinske točke Raka in projekt Društva Karbid Senovo. Prav tako so bili doseženi tudi cilji izvedbe počitniškega dela.

3852 Počitniško delo mladih – sredstva NORP


Postavka je namenjena sofinanciranju izvedbe počitniškega dela mladih preko javnega poziva delodajalcem. S tem dosegamo tudi zastavljene cilje in ukrepe Lokalnega programa za mladino 2016-19, v okviru katerega želimo mladim olajšati vstop na trg dela, spoznavanje poklice, vzajemno spoznavanje z delodajalci ipd. V letu 2018 smo ponovili javni poziv, na katerega so se lahko javili delodajalci z območja občine Krško, v počitniško delo pa so lahko vključili mlade s stalnim bivališčem na območju občine Krško. Prioritetno se je sofinanciralo počitniško delo na deficitarnih delovnih področjih, opredeljenih v Politiki štipendiranja 2015-2019.


310

Z.št. Naziv prijavitelja Delovno področje Št. vključenih Znesek v €

1. Instalaterstvo Gorenc Strojništvo 1 800,00

2. Požun d.o.o. Gradbeništvo 4 800,00

3. Gostišče Senica Hotelirstvo in gostinstvo 1 800,00

4. Trgomoto d.o.o.. Vzdrževanje in popravilo mot.vozil 1 800,00

5. Kostak d.d. Lesarstvo 11 3.200,00

6. Termoelektrarna Brestanica Strojništvo 5 2.000,00

7. Orodjarstvo Pečnik Orodjarstvo 1 800,00

8. IHS d.d. Strojništvo, elektrotehnika, energet. 4 3.200,00

9. VIPAP d.d. Lesarstvo in kemijska tehnologija 4 3.200,00

10.Kozole Slavko stavbno mizarstvo s.p Lesarstvo 1 782,45

11.Metalika d.o.o. Lesarstvo 4 3.200,00

12.Rival d.o.o. Računalniške vede 4 3.200,00

13.Metalna Senovo Strojništvo 4 2.690,00

14.Mladinski center Krško Hotelirstvo in gostinstvo Elektrotehnika, energet. 2 1.600,00

15.Simonišek Andreja s.p. Hotelirstvo in gostinstvo 1 612,50


Cilji pilotne izvedbe počitniškega dela so bili doseženi. V celoti nista bili realizirani dve pogodbi na počitniškem delu, en delodajalec pa ni uspel pridobiti ustreznih mladih za delo.

3843 Sofinanciranje letovanja otrok – sredstva NORP


Postavka je namenjena financiranju 11 dnevnega letovanja generacije otrok (6. razred) v počitniškem naselju v Nerezinah in sofinanciranju letovanja otrok z medicinsko indikacijo.

Skupaj se je obeh letovanj, ki sta potekala v času poletnih počitnic in je bilo prostovoljno udeležilo preko 260 otrok. V programu zdravstvenega letovanje otrok in mladostnikov z medicinsko indikacijo je sodelovalo 100 otrok.


Vsi zastavljeni cilji in pogodbene obveznosti in z njimi povezanimi programi so potekali v skladu s pogodbo in bili v celoti realizirani.

3861 Vlaganje v področja programov za mladino – sredstva NORP


Sredstva na tej postavki so bila namenjena pokrivanju stroškov tekočega in investicijskega vzdrževanja ali opreme Mladinskega centra Krško. Sredstva so se namenila tudi za ureditev otroškega letovišča v Nerezinah, ki so se namenila Zvezi prijateljev mladine, za urejanje bivalnih razmer omenjenega naselja.


311


Pri doseganju zastavljenih ciljev za leto 2018 smo bili uspešni, saj so bili vsi cilji realizirani.



• OB054-07-0036 Mladinski center Krško

• OB054-08-0022 Sofinanciranje obnove poč. hišic ZPM v Nerezinah


OB054-07-0036 Mladinski center Krško


V letu 2018 se je MC Krško sofinanciralo tekoče vzdrževanje in sicer za nakup potrošnega materiala, razne redne servise naprav oz. strojev ter iz sklopa investicijskega vzdrževanja pa nakup računalnika, mobilno ozvočenje, službeno vozilo-kombi.


Glede na zastavljene cilje za leto 2018 smo vse cilje realizirali. Načrtovana sredstva v višini 6.590 eur so bila realizirana v celoti.

OB054-08-0022 Sofinanciranje obnove poč. hišic ZPM v Nerezinah


Za ureditev otroškega letovišča v Nerezinah so se sredstva v višini 10.000 eur namenila Zvezi prijateljev mladine, da se je lahko omogočila kategorizacija omenjenega naselja in s tem omogočila številnim mladim, da so svoje letne počitnice lahko preživeli v priljubljenem naselju Nerezine Za potrebe kategorizacije naselja Nerezine so se opravila nujna vzdrževalna dela na objektih, počitniških hišicah ZPM Krško. Občina Krško že nekaj let sofinancirala to ureditev. V letu 2018 se je urejala kuhinja v naselju.


Cilj za leto 2018 je bil dosežen, nadaljujemo pa s sofinanciranjem tudi v letu 2019. Načrtovana sredstva v višini 10.000 eur so bila realizirana v celoti.

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

19029001 Vrtci

3440 Razlika v ceni


Z razliko v ceni se vrtcem zagotavlja razlika med ceno programa, v katerega je vključen otrok ter plačilom staršev. V okviru iste postavke so se zagotavljala sredstva za plače in druge osebne prejemke spremljevalca in strokovnih delavcev, dodeljenim predšolskim otrokom s


312

posebnimi potrebami (na podlagi odločbe o usmeritvi), ki so vključeni v vrtec, dodatno sistemizirana delovna mesta kuharskega osebja za pripravo dietnih obrokov. Občina je zagotovila pokrivanje razlike v ceni za vse otroke, ki imajo stalno prebivališče v občini Krško in so vključeni v vrtec. Z uveljavitvijo novih cen programov s 1.9.2018 se je zagotovilo nemoteno poslovanje vrtcev na območju občine Krško do konca leta 2018. V letu 2008 se je prvič pojavil problem, da ni bilo mogoče zagotoviti varstva vseh otrok, katerih starši so izrazili interes po vključitvi otroka v vrtec, če že ne na začetku šolskega leta, pa tekom posameznega šolskega leta. Na dan 1.9.2018 je bilo v vrtcih naše občine zagotovljeno varstvo večini otrokom (9 otrokom varstvo ni bilo zagotovljeno, za katere so starši izrazili interes po vključitvi). Kljub zagotovitvi dodatnih vrtčevskih kapacitet, tekom druge polovice šolskega leta 17/18 in v prvi polovici šol.letu 18/19 vsem otrokom ni bilo možno zagotoviti varstva v željeni enoti oz. željenem vrtcu. Večji problem varstva predšolskih otrok, predvsem pa po željeni enoti vključitve otroka v vrtec, se pojavi med koledarskim letom, ko so kapacitete že zapolnjene. Zato se med šolskim letom oddelki na novo odpirajo, in sicer v večnamenskem domu v Dolenji vasi v času od januarja do maja, glede na potrebe in razpoložljive prostorske možnosti pa se polovični oddelki oblikujejo v polne oddelke. Največ prostorskih težav med koledarskim letom je v Vrtcu pri OŠ Leskovec pri Krškem in Vrtcu Krško, kjer nekaj otrok ostane brez vrtčevskega varstva, in morajo čakati na vpis v vrtec za novo šolsko leto.

Cene programov, ki so jih izvajali vrtci, je na predlog vrtcev določila občina - ustanoviteljica zavoda. Pripravljenih je bilo 7 predlogov za določitev cen programov v vrtcih, ki jih je obravnaval občinski svet, ki je cene tudi sprejel. V letu 2018 je občinski svet obravnaval in sprejel povišanja cen za vse vrtce v občini, in sicer v mesecu juniju 2018, ki veljajo od 1.9.2018.

Pred obravnavo predlogov cen programov vrtcev za čas od 1.9.2018 dalje, so vrtci pripravili predloge sistemizacij delovnih mest za šol. leto 2018/19. Na podlagi tega je oddelek pripravil in obravnaval 7 predlogov sistematizacij delovnih mest v vrtcih za šolsko leto 2018/2019, ki jih je potrdil občinski svet, in sicer v mesecu juniju 2018.


Cilj za leto 2018 ni bil v celoti dosežen, ker vsi otroci, za katere so starši izrazili interes za vključitev v javni vrtec med šolskim letom, niso mogli biti vključeni v vrtec, zaradi premalo prostorskih kapacitet v vrtcih oz.niso bili vključeni v željeno enoto. Upoštevaje navedeno je v naših vrtcih v začetku šol.leta 2018/2019 po predlaganih sklepih oblikovanih 72 oddelkov in vključenih 1216 otrok. V šol.letu 2017/2018 je bilo na začetku vključenih 1217 otrok v 71 oddelkov. Glede na razpoložljive kapacitete, sta se med šolskim letom 17/18 oblikovala dodatna dva oddelka v Vrtcu Krško v Dolenji vasi, v ostalih oddelkih v vrtcih, kjer je bilo še nekaj prostih mest, so se otroci vključevali tekom celega šol.leta 17/18 do popolnitve oddelkov. Na ta način je bilo v naše vrtce spomladi 2018 vključenih 1237 otrok v 71 oddelkih.

3442 Sofinanciranje vzgojnih programov


Občina je zagotovila sredstva za izvedbo vzgojnih dejavnosti vrtcev v naši občini v šolskem letu 2017/2018, ki so organizirali takšne oblike dejavnosti za otroke, ki niso vključeni v vrtec.



3444 Najemnina za prostore VVZ


313


Občina je zagotovila sredstva za najemnino prostorov, v katerih Vrtec Krško (Gubčeva 6 - Krško) in Vrtec pri OŠ Leskovec pri Krškem (na lokaciji v »Nakupovalnem centru« Krško, Gostilna Arh v Velikem Podlogu) izvajata svojo dejavnost. Ravno tako se iz tega vira zagotavljala sredstva za kritje najemnine v objektu Gasilskega doma v Brestanici, kjer je vrtec od 1.9.2017 do spomladi 2018 z dvema oddelkoma začasno izvajal svojo dejavnost, do dokončanja novega vrtca v Brestanici.



3445 Tekoče vzdrževanje vrtcev


Občina Krško je kot ustanoviteljica javnih zavodov dolžna zagotoviti sredstva za redno ali tekoče vzdrževanje objektov vrtcev na podlagi pripravljenih in usklajenih meril (talna površina vrtca in število oddelkov). Sredstva za ta namen so bila v leti 2018 namenjena za pleskarska dela (navadno beljenje, zaščitno pleskanje stavbnega ali šolskega pohištva…), parketarska dela (vsa, razen polaganja novega parketa), drobna popravila na instalacijah in opremi in druga manjša vzdrževalna dela. Nabavilo se je tudi nekaj drobne opreme, saj je že veliko opreme po vrtcih dotrajane.


Zastavljeni cilji za leto 2018 so bili v celoti realizirani. Glede na načrtovana sredstva v planu za leto 2018 v višini 40.000 eur, so se sredstva znižala na 32.703 eur, ker je bilo manj potreb po tekočem vzdrževanju

3448 Popusti pri plačilu razlike med ceno programov in plačilom staršev – sredstva NORP


Občinski svet Občine Krško je na svoji 40.seji dne 27.5.2011 sprejel Sklep o načinu porabe dela nadomestila zaradi omejene rabe prostora, iz katerega med drugim izhaja, da se sredstva za zagotavljanje družbene sprejemljivosti ob umeščanju NSRAO namenijo tudi za dodatno sofinanciranje vrtcev v višini 50% plačila staršev za vse otroke občine Krško. Dodatno sofinanciranje v višini 50% plačila staršev se je zagotavljalo do konca septembra 2012, od 1.10.2012 do 31.8.2013 je znašalo dodatno sofinanciranje občine 27% plačila staršev, od 1.9.2013 pa znaša 30% plačila staršev. Iz Pravilnika o organiziranju in plačevanju stroškov predšolske vzgoje v Občini Krško izhaja, da je osnova za plačilo staršev za otroka, vključenega v vrtec, za katere je Občina Krško po veljavni zakonodaji dolžna kriti del cene programa, najnižja cena istovrstnega programa v javnih vrtcih Občine Krško, v katerega je otrok vključen. Občina Krško tako priznava za starše, katerih otroci so vključeni v javne vrtce, dve vrsti olajšav, ki se zagotavljajo iz sredstev NORP, in sicer: dodatno znižanje plačil staršev za 30% ter, osnova za plačilo staršev, za katere je Občina Krško po veljavni zakonodaji dolžna kriti del cene programa, je najnižja cena istovrstnega programa v javnih vrtcih Občine Krško. Na tej postavki so zagotovljena tudi sredstva za dodatno financiranje plačil staršev s strani občine v primerih poletnih rezervacij vrtca ter daljše odsotnosti otrok iz vrtca zaradi bolezni.


314


Zastavljeni cilji za leto 2018 so bili v celoti realizirani.

3461 Investicije in investicijsko vzdrževanje v vrtcih


Občina Krško je kot ustanoviteljica javnih zavodov dolžna zagotavljati sredstva za investicije in investicijsko vzdrževanja, projektiranje ter nakup opreme za zagotavljanje pogojev za izvajanje dejavnosti vrtcev. V letu 2018 je bilo na tej postavki več NRP-jev.


Zastavljeni cilji za leto 2018 so bili realizirani.



• OB054-07-0037 Vrtci v občini Krško

• OB054-14-0015 Nadomestna gradnja vrtca pri OŠ Adama Bohoriča

• OB054-18-0035 Novogradnja vrtca Senovo




Občina Krško je kot ustanoviteljica javnih zavodov dolžna zagotoviti sredstva za investicije in investicijsko vzdrževanja, projektne rešitve ter nakup opreme za zagotavljanje pogojev za izvajanje dejavnosti vrtcev. Projekt je dolgoročni. Sredstva na tej postavki so bila letu 2018 namenjena koordinatorju za varnost pri delu vrtca Brestanica, kar ne spada kot upravičen strošek pri sofinancerskih sredstvih za ta objekt. Sredstva na tej postavki so namenjena tudi za plačilo služnosti za parkirišča, ki jih potrebuje enota Vila vrtca Leskovec pri Krškem.


Sredstva na postavki so bila realizirana v višini 816 eur, kolikor je še bil delež koordinatorja.



Za nadomestno gradnjo vrtca pri OŠ Adama Bohoriča so bila v letu 2018 lastna sredstva porabljena za opremo, ki so bila dobavljena v letu 2017, vendar se je plačilo računov izvedlo v letu 2018.


315

Projekt, ki se je v letu 2015 začel se je v začetku leta 2018 zaključil. Celoten projekt je bil realiziran v višini 1.962.180 eurov. Projekt je bil sofinanciran s strani večih virov in sicer lastnih sredstev, sredstev NORP, EKO sklada in 23. člena- povratna in nepovratna sredstva.


V letu 2018 so bila lastna sredstva na tej postavki namenjena opremi, ki se je dobavila v letu 2017. Sredstva v višini 73.703 eur so bila realizirana v celoti.



V letu 2018 se je zaradi pripravljalnih del za novogradnjo vrtca Senovo, odprl tudi ta nov NRP. Sredstva so bila prvotno planirana na lastni postavki, vendar so se med potekom izvajanja aktivnosti prestavila na sredstva NORP. Novogradnja vrtca je ocenjena na 2.500.000 eur in se bo izvajal še do vključno letom 2020.


Sredstva na tej postavki, so ostala neizkoriščena, saj so se aktivnosti financirale samo iz NORP-ove postavke.

3463 Investicije in investicijsko vzdrževanje v vrtcih-sredstva NORP


Občina Krško je kot ustanoviteljica javnih zavodov dolžna zagotoviti sredstva za investicije in investicijsko vzdrževanja ter nakup opreme za zagotavljanje pogojev za izvajanje dejavnosti vrtcev.







• OB054-17-0021 Vrtec Zdole



OB054-07-0037 Vrtci v občini Krško


Občina Krško je kot ustanoviteljica javnih zavodov dolžna zagotoviti sredstva za investicije in investicijsko vzdrževanja ter nakup opreme za zagotavljanje pogojev za izvajanje dejavnosti


316

vrtcev. Sredstva na tej postavki so bila namenjena za najnujnejše investicijsko vzdrževanje in nabavo opreme za vrtce v občini Krško, ki so take obnove oziroma nabave opreme najbolj potrebni. Občina je v letu 2018 zagotovila sredstva za investicijsko vzdrževanje objektov vrtcev ter sredstva za nabavo različne opreme za potrebe vrtcev. Sredstva na postavki so bila namenjena za potrebe vrtcev v Občini Krško, katere so imele kakšna nujna intervencijska popravila ali za nabavo opreme. In sicer se je vrtcem po občini sofinancirala nabava opreme za igralnice, računalniška oprema, oprema za kuhinje, urejanje zunanjih površin pri vrtcih nakup zunanjih igral, večja beljenja, struganja ali menjave tlakov v igralnicah… .


Napredek na projektu je dosežen, saj smo uspeli vse interventne zadeve vrtcev realizirati v celoti.

OB054-14-0015 Nadomestna gradnja vrtca pri OŠ Adama Bohoriča


Za nadomestno gradnjo vrtca pri OŠ Adama Bohoriča so bila v letu 2018 lastna sredstva- sredstva NORP porabljena za plačilo izvedenih del v letu 2017 in sicer za gradbeno obrtniška dela in nakup opreme in plačilo izvedencev pri tehničnem pregledu..

Projekt, ki se je v letu 2015 začel se je v začetku leta 2018 zaključil. Celoten projekt je bil realiziran v višini 1.962.180 eurov. Projekt je bil sofinanciran s strani večih virov in sicer lastnih sredstev, sredstev NORP, EKO sklada in 23. člena- povratna in nepovratna sredstva.


V letu 2018 smo zaključili z investicijo in realizirali vse načrtovane aktivnosti.

OB054-17-0021 Vrtec Zdole


Sredstva na postavki so predstavljala lastna sredstva, ki so bila namenjena za projektiranje oz. razne študije vrtca na Zdolah. Zaradi pričetka gradnje večnamenskega objekta na Zdolah, kjer bo imel dva oddelka tudi vrtec, se je ta NRP zaključil in odprl nov.


Krajevna skupnost Zdole je sama financirala projektno dokumentacijo za objekt, kjer naj bi se nahajala tudi enota vrtca. Vloga za gradbeno dovoljenje je bila na Upravno enoto vložena decembra 2017. V letu 2018 pa smo iz teh sredstev plačali samo še pripravo potrebnih popisov za razpis GOI del. Sredstva so bila v celoti realizirana.



V letu 2018 se je zaradi pripravljalnih del za novogradnjo vrtca Senovo, odprl tudi ta nov NRP. Novogradnja vrtca je ocenjena na 2.500.000 eur in se bo izvajal še do vključno letom 2020.


317

Predvideva se 8 oddelčni skoraj nič energijski vrtec na novi lokaciji v parku pri objektu KS Senovo,


Sredstva na tej postavki, so bila realizirana c celoti. V letu 2018 smo izvedli nasip, ki je bil pogojen s strani soglasodajalcev. Naročila in že delno plačala se je projektna dokumentacija. V letu 2019 se prične gradnja, ki se zaključuje v letu 2020. Sredstva so bila realizirana v celoti.

3464 Investicije in investicijsko vzdrževanje v vrtcih - 23. člen

3465 Investicije in investicijsko vzdrževanje v vrtcih - 23. člen, kredit

3466 Investicije in investicijsko vzdrževanje v vrtcih – EKO sklad


Občina Krško je kot ustanoviteljica javnih zavodov dolžna zagotoviti sredstva za investicije in investicijsko vzdrževanja ter nakup opreme za zagotavljanje pogojev za izvajanje dejavnosti vrtcev.









Za nadomestno gradnjo vrtca pri OŠ Adama Bohoriča so bila v letu 2018 sredstva 23. Člena ZFO-1- povratna in nepovratna ter sredstva EKO sklada porabljena za gradbeno obrtniška dela in nadzor. Investicija se je fizično zaključila v letu 2018.


Gradbena dela so potekala tekoče, dela so se zaključila v letu 2018, ko so se otroci tudi v začetku leta vselili v nove prostore. Sredstva so bila porabljena v celoti. Investicija je zaključena.

19029002 Druge oblike varstva in vzgoje otrok

3443 Sofinanciranje vrtca v Bolnici Brežice


318


Občina je zagotovila sofinanciranje bolnišničnega oddelka v Splošni bolnišnici Brežice. V ta namen je bila sklenjena pogodba o sofinanciranju vzgojiteljice na otroškem oddelku bolnišnice v Brežicah v letu 2018. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev Zastavljeni cilji so bili realizirani.

3447 Novoletna obdaritev predšolskih otrok


Občina Krško je zagotovila sredstva za izvedbo novoletnega programa za predšolske in šoloobvezne otroke v občini Krško in izvedbo novoletne obdaritve predšolskih otrok na območju občine Krško v letu 2018.

V letu 2018 je bila pripravljena razpisna dokumentacija, katere predmet je bilo povabilo k oddaji ponudb za novoletno obdaritev predšolskih otrok ter izvedba novoletnega programa, na podlagi katerih sta bili sklenjeni dve pogodbi.


Vsi predvideni programi in cilji so bili uspešno realizirani.

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje

19039001 Osnovno šolstvo

3601 Sredstva za plače - občinski del


Vsem učencem-vozačem je bilo zagotovljeno jutranje in popoldansko varstvo, občina je krila sredstva za stroške dela.

Za zagotavljanje teh dejavnosti je bilo na osnovi sprejetega proračuna sklenjenih 8 pogodb o financiranju javnih zavodov v letu 2018.



3605 Sredstva za plače – sredstva NORP


Zagotovljena so bila sredstva za sofinanciranje stroškov dela kuharice ter logopedinje v OŠ Dr. Mihajla Rostoharja, učencem OŠ Jurija Dalmatina Krško pa je bil s financiranjem učitelja plavanja omogočen pouk športne vzgoje. Za izvedbo interesne dejavnosti Robotika, so se vsem šolam (razen OŠ Jurija Dalmatina Krško, ker so izvajali pouk Robotika v tehniki v okviru izbirnih vsebin), zagotovila sredstva za izvedbo interesne dejavnosti.

Za zagotavljanje teh dejavnosti je bilo na osnovi sprejetega proračuna sklenjenih 8 pogodb o financiranju javnih zavodov v letu 2017.



319


3621 Materialni stroški v osnovnih šolah


Fiksni stroški delovanja in poslovanja javnih zavodov (ogrevanje, elektrika, komunala, zavarovalne premije, ter drugi materialni stroški) so se zagotavljali po planu oziroma na osnovi sklenjenih pogodb in aneksov k pogodbam. Za zagotavljanje materialnih stroškov je bilo na osnovi sprejetega proračuna sklenjenih 8 pogodb o financiranju javnih zavodov v letu 2018.



3623 Dodatni programi v osnovnih šolah


Občina zagotavlja sredstva za kritje stroškov za storitve, ki jih OŠ Dragotin Kette opravlja za učence (1 učenec) iz naše občine.



3625 Sredstva za tekoče vzdrževanje osnovnih šol


Občina je zagotovila sredstva za redno ali tekoče vzdrževanje objektov javnih zavodov in sicer na podlagi predlogov javnih zavodov, kar so izkazovali kot najbolj potrebno. Izvajala so se pleskarska dela (beljenje šolskih prostorov, zaščitno pleskanje stavbnega in šolskega pohištva…), parketarska dela (vsa, razen polaganja novega parketa), drobna popravila na instalacijah in opremi in druga manjša vzdrževalna dela.



3627 Dodatni programi v osnovnih šolah – sredstva NORP


Izvedene so bile naslednje aktivnosti: sofinanciranje udeležbe na občinskih in državnih tekmovanjih v znanju (jezikovna, matematična, računalniška in druga) in športu. Najuspešnejši učenci in dijaki so ob koncu leta na sprejemu pri županu prejeli knjigo »Kekčeva potepanja« od Mladinske knjige in pohodni nahrbtnik. Sredstva so bila porabljena v celoti.



3661 Investicije in investicijsko vzdrževanje v osnovnih šolah


320


Na področju predmetne postavke investicijskega vzdrževanja šol je občina, skladno s finančnimi obveznostmi, zagotovila sredstva za najbolj nujne posege in nabavo oziroma naročilo potrebnih projektnih rešitev ali inv. dokumentacij za zavode, kateri nimajo ločenih NRP-jev. Iz predmetne postavke se je financiral koordinator na varnost pri delu pri investiciji OŠ Podbočje, plačilu dokončanja del na OŠ Podbočje, kar ni izvedel prvotno izbrani izvajalec, del sredstev je bilo namenjenih tudi obnovi OŠ Koprivnica, predvsem za projektno dokumentacijo.


Večina začrtanih ciljev na področju investicijskega vzdrževanja šol v letu 2018 je bilo doseženih.



• OB054-07-0038 Osnovne šole v Občini Krško

• OB054-16-0024 Osnovne šole v Občini Krško-energetske sanacije

• OB054-17-0024 Dozidava in rekonstrukcija OŠ Koprivnica


OB054-07-0038 Osnovne šole v Občini Krško


Občina Krško je kot ustanoviteljica javnih zavodov dolžna zagotoviti sredstva za investicije in investicijsko vzdrževanja, projektne rešitve ter nakup opreme za zagotavljanje pogojev za izvajanje dejavnosti šol. Projekt je dolgoročni. Sredstva na tej postavki so bila letu 2018 namenjena koordinatorju za varnost pri delu pri investiciji OŠ Podbočje, kar ne spada kot upravičen strošek pri sofinancerskih sredstvih za ta objekt. Sredstva na tej postavki so bila namenjena tudi za plačilo storitev na OŠ Podbočje, kar prvi izbrani izvajalec v I. fazi ni izvedel. Del sredstev pa je bilo za plačilo projektne dokumentacije za OŠ Koprivnica.


Cilj za leto 2018 je dosežen in realiziran.

OB054-16-0024 Osnovne šole v Občini Krško-energetske sanacije


Občina Krško je kot ustanoviteljica javnih zavodov dolžna zagotoviti sredstva za investicije in investicijsko vzdrževanja, projektne rešitve ter nakup opreme za zagotavljanje pogojev za izvajanje dejavnosti osnovnih šol. Projekt je dolgoročni. Sredstva na tej postavki so bila letu 2018 namenjena za morebitne dokumentacije za energetske sanacije osnovnih šol, vendar so ostala neporabljena, saj ni bilo nobenih primernih EU razpisov.



321

Sredstva v višini 14.000 eur za morebitne dokumentacije, ki so podlaga za prijavo na EU razpise, so ostala neporabljena .

OB054-17-0024 Dozidava in rekonstrukcija OŠ Koprivnica

Občina Krško je kot ustanoviteljica javnih zavodov dolžna zagotoviti sredstva za investicije in investicijsko vzdrževanja, projektne rešitve ter nakup opreme za zagotavljanje pogojev za izvajanje dejavnosti osnovnih šol. Sredstva na tej postavki so bila letu 2018 namenjena za dozidavo OŠ Koprivnica, predvsem za projektiranje.


Sredstva so bila porabljena le za projektno dokumentacijo. V letu 2018 je bil izveden tudi javni razpis za GOI dela, ki so se izvajala samo v prostoru kurilnice, preostalih razpisanih del nismo izvedli, saj čakamo na bolj ugodne razpise za energetsko učinkovitost.

3665 Investicije in investicijsko vzdrževanje v osnovnih šolah – sredstva NORP


Na področju investicijskega vzdrževanja šol je občina, skladno s finančnimi obveznostmi, zagotovila sredstva za najbolj nujne posege in nabavo najbolj nujne opreme za potrebe osnovnih šol. Tako, kot v letu 2018, je bil tudi v letu 2018 poudarek na nabavi najnujnejše opreme ter financiranju interventnih zadev po šolah, kot so npr. nabava potrebne nove opreme zaradi zastaranja ali nepopravljive okvare. Vsa načrtovana sredstva so bila skoraj v celoti porabljena.

Iz predmetne postavke se je financirala tudi Energetska sanacija OŠ Podbočje in Dozidava in rekonstrukcija OŠ Koprivnica.


Večina začrtanih ciljev na področju investicijskega vzdrževanja šol in investicij na tej postavki je v letu 2018 je bilo doseženih.



• OB054-07-0038 Osnovne šole v Občini Krško

OB054-17-0017 Energetska sanacija OŠ Podbočje



OB054-07-0038 Osnovne šole v Občini Krško


Na področju investicijskega vzdrževanja šol je občina, skladno s finančnimi obveznostmi, zagotovila sredstva za najbolj nujne posege in nabavo najbolj nujne opreme za potrebe osnovnih šol. Tako, kot v letu 2017, je bil tudi v letu 2018 poudarek na nabavi najnujnejše


322

opreme ter financiranju interventnih zadev po šolah, kot so npr. nabava potrebne nove opreme zaradi zastaranja ali nepopravljive okvare. Na podlagi predlogov zavodov, bi le-ti potrebovali bistveno več sredstev, da bi lahko realizirale še več prioritet.


Cilj za leto 2018 je dosežen in realiziran. Potrebno je bilo zagotoviti nekaj več sredstev, saj so bile potrebe po interventnih zadevah velike. Sredstva, načrtovana v višini 160.000 eur so bila realizirana v višini 170.504 eur, kar smo prerazporedili med postavkami tekočega vzdrževanja.



V letu 2017 smo pričeli z energetsko sanacijo OŠ Podbočje. Izvajala so se dela na ovoju stavbe in sicer na telovadnici /streha, okna, fasada, strop v telovadnici..), ki pa se žal ni zaključila kot je bilo načrtovano, saj nismo uspeli zaključiti 1. faze pravočasno. V letu 2018 smo izvedli nov razpis za 2. fazo in jo uspešno zaključili do načrtovanega roka.


Cilj za leto 2018 je bil dosežen kar se tiče terminskega plana. Dodatno smo zagotovili tudi sofinancerska sredstva za ta projekt in sicer smo morali vire 23. člena prestaviti iz vrtca Brestanica, saj so bili tam predvideni za oprema, kar pa ni bilo priznano kot upravičen strošek. Uspešno smo tako vse vire (23.člen) uspeli realizirati.


Občina Krško je kot ustanoviteljica javnih zavodov dolžna zagotoviti sredstva za investicije in investicijsko vzdrževanja, projektne rešitve ter nakup opreme za zagotavljanje pogojev za izvajanje dejavnosti osnovnih šol. Sredstva na tej postavki so bila letu 2018 namenjena za dozidavo OŠ Koprivnica, predvsem za GOI dela.


V letu 2018 je bil izveden razpis za GOI dela, vendar se ni izvedlo vseh del. Izvajala so de dela samo v prostoru kurilnice, preostalih razpisanih del nismo izvedli, saj čakamo na bolj ugodne razpise za energetsko učinkovitost.

Sredstva so tako ostale na tem delu neizkoriščena v višini 236.286 eur. Glede na plan je bilo realiziranih samo 9.422 eur, kolikor je bil naš delež pri plačilu gradbenih del. Ostala GOI dela so se financirala iz sredstev 23. člena.

3666 Investicije in investicijsko vzdrževanje v osnovnih šolah – sredstva EU

3667 Investicije in investicijsko vzdrževanje v osnovnih šolah – sredstva DP

3655 Investicije in investicijsko vzdrževanje v osnovnih šolah – sredstva 23. člen

3668 Investicije in investicijsko vzdrževanje v osnovnih šolah – sredstva 23. člen-kredit


Na področju investicijskega vzdrževanja šol je občina, skladno s finančnimi obveznostmi, zagotovila sredstva za najbolj nujne posege in nabavo najbolj nujne opreme za potrebe


323

osnovnih šol. Iz predmetne postavke se je financirala Energetska sanacija OŠ Podbočje, in Dozidava in rekonstrukcija OŠ Podbočje, sredstva na vseh 4 postavkah so sofinancerska.


Zastavljeni cilj je bil dosežen, saj smo skoraj v celoti prejeli vsa načrtovana sofinancerska sredstva.






V letu 2017 smo pričeli z energetsko sanacijo OŠ Podbočje. Izvajala so se dela na ovoju stavbe in sicer na telovadnici /streha, okna, fasada, strop v telovadnici..), dela smo zaključili v letu 2018.

V letu 2018 smo pričeli z investiciji tudi na OŠ Koprivnica. Izvajala so se dela v kurilnici in delno tudi v telovadnici, kar se tiče ogrevanja. Dela smo zaključili v letu 2018.


Cilj za leto 2018 kar se tiče sofinancerskih sredstev je bil skoraj v celoti dosežen. Vsa sredstva, razen pri OŠ Koprivnica so bila pridobljena kot je bilo načrtovano. Izpad v višini 29.838 eur kreditnih sredstev pri OŠ Koprivnica je bil zaradi nepriznanja stroškov projektiranja in nižje vrednosti GOI del.

19039002 Glasbeno šolstvo

3602 Sredstva za prevoze in prehrano delavcev glasbene šole


Sredstva za kritje stroškov dela zaposlenih delavcev v Glasbeni šoli so bila zagotovljena.

Za zagotavljanje te dejavnosti je bila na osnovi sprejetega proračuna sklenjena 1 pogodba o financiranju javnega zavoda Glasbena šola Krško v letu 2018.



3603 Plače in drugi osebni prejemki v Glasbeni šoli Krško - sredstva NORP


Od 1.9.2012 ima Glasbena šola Krško en oddelek oblikovan na Senovem, za kar je občina zagotovila sredstva za plače in druge osebne prejemke za eno petino zaposlitve učitelja. Za zagotavljanje te dejavnosti je bila na osnovi sprejetega proračuna sklenjena 1 pogodba o financiranju javnega zavoda Glasbena šola Krško v letu 2018.


324



3622 Izobraževanje učiteljev glasbene šole


Sredstva za izobraževanje učiteljev Glasbene šole so bila zagotovljena.

Za zagotavljanje te dejavnosti je bila na osnovi sprejetega proračuna sklenjena pogodba o financiranju javnega zavoda Glasbena šola Krško v letu 2018.



3624 Materialni stroški v glasbeni šoli


Fiksni stroški delovanja in poslovanja javnega zavoda (ogrevanje, elektrika, komunala, zavarovalne premije, nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, ter drugi materialni stroški) so se zagotavljali po planu oziroma na osnovi sklenjene pogodbe. Za zagotavljanje materialnih stroškov je bila na osnovi sprejetega proračuna sklenjena pogodba o financiranju javnega zavoda v letu 2018.



3628 Tekoče vzdrževanje v glasbeni šoli


Občina je zagotovila sredstva za tekoče vzdrževanje Glasbene šole Krško in sicer za pleskarska dela, drobna popravila pohištva, nakup opreme in ostalega inventarja, intervencijska dela in popravila instalacij.


V skladu z načrtovanim, je cilj za leto 2018 realiziran.

3662 Investicije in investicijsko vzdrževanje v GŠ


Občina je zagotovila sredstva za investicijsko vzdrževanje in opremo Glasbene šole Krško in sicer za sanacijo podov na GŠ. Sredstva so bila porabljena v celoti.


V skladu z načrtovanim, je cilj za leto 2018 realiziran.


325



• OB054-09-0024 Investicije in inv. vzdrževanje v GŠ


OB054-09-0024 Investicije in inv. vzdrževanje v GŠ


V letu 2018 smo sofinancirali Glasbeni šoli Krško ureditev sanacije tlakov v učilnicah .


Cilj je bil dosežen.

19039004 Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju 3671 Diseminacija in ozaveščanje o izobraževalnem modelu


V sklopu te proračunske postavke se izvaja projekt Master 5, katerega cilj je je skozi projekt izboljšati zaposljivost mladih in posledično povečanje gospodarske konkurenčnosti. MSP-jem bodo na ta način omogočena ustrezno usposobljena delovna sila (predvsem s praktičnimi znanji, veščinami). V letu 2018 so bile s strani Občine Krško, kot partnerja projekta izvedene naslednje aktivnosti: sodelovanje pri izdelavi analize poslovanja podjetij v Sloveniji, analize izobraževanja v Sloveniji, dveh okroglih miz v Sloveniji ter sodelovanje na okrogli mizi v Novem Sadu. Prav tako je bil nabavljen promocijski material za potrebe ozaveščanja o projektu. Projekt se nadaljuje v letu 2019.


Planirane aktivnosti projekta so bile izvedene.



• OB054-17-0029 Master 5


OB054-17-0029 Master 5


V letu 2018 so bile s strani Občine Krško, kot partnerja projekta izvedene naslednje aktivnosti: sodelovanje pri izdelavi analize poslovanja podjetij v Sloveniji, analize izobraževanja v Sloveniji, dveh okroglih miz v Sloveniji ter sodelovanje na okrogli mizi v Novem Sadu. Prav tako je bil nabavljen promocijski material za potrebe ozaveščanja o projektu. Projekt se nadaljuje v letu 2019. V letu 2017 in 2018 je bila izvedena tudi že delna realizacija sredstev s strani EU v višini 11.876,79 EUR. Zaključek projekta 31.08.2019.


326


Cilji za leto 2018 so bili doseženi.

1904 Terciarno izobraževanje

19049002 Visokošolsko izobraževanje

3670 Priprava programa univerzitetnega študija – sredstva NORP


Postopek ustanavljanja visokošolskih zavodov je določen z zakonom o visokem šolstvu. Osnova za začetno odločanje je poseben elaborat – program, pripravljen po predpisani metodologiji, ki ga potrdi Svet za visoko šolstvo RS, ki je tudi v našem primeru predstavljal velik problem, saj je večkrat zavračal potrditev programov. Povsem jasno je bilo, da ne bo mogoče dobiti potrditve za povsem samostojne visokošolske zavode, ampak da je potrebno iskati partnerstva (druge občine) in okrilje močne inštitucije – univerze.

Fakulteta za energetiko je ustanovljena, vpis 1. generacije študentov je bil v jeseni 2008. Fakulteta ima sedež v Krškem in stalno dislocirano enoto v Velenju. Tudi v tem primeru se bosta oba študijska programa za redne in izredne študente izvajala na obeh lokacijah.

Fakulteta izvaja tristopenjske bolonjske programe (od visokostrokovnih do doktorata). Organizacija študija na obeh lokacijah se zagotavlja s sodobno videokonferenčno tehnologijo in opremo, ki so jo zagotovile občine vsak na svoji lokaciji.

Občinski svet občine Krško je s svojimi sklepi ves čas podpiral ustanavljanje obeh fakultet v Krškem in tudi zagotavljal potrebna sredstva za ustanovitev, začetno delovanje in prostorske pogoje in opremo za delovanje. Poleg sredstev iz občinskega proračuna smo pridobili tudi sredstva iz regionalnih spodbud.

Iz proračunskih sredstev se je v letu 2018 nadaljevalo plačevanje finančnega leasinga, katerega je občina začela odplačevati že v letu 2006 in sicer za objekt. Plačilo leasinga se bo nadaljevalo tudi v letu 2019.


Cilj glede odplačila leasinga je bil realiziran. Prav tako je realiziran cilj delovanja obeh fakultet v Krškem.



• OB054-07-0043 Univerzitetni program


OB054-07-0043 Univerzitetni program


Iz proračunskih sredstev se je v letu 2018 nadaljevalo odplačevanje finančnega leasinga, katerega je občina začela odplačevati že v letu 2006 in sicer za objekt. V letu 2019 se s plačilom finančnega leasinga nadaljuje. Plačilo leasinga se bo zaključilo v letu 2025.


327



1905 Drugi izobraževalni programi

19059001 Izobraževanje odraslih

3641 Ljudska univerza Krško – sredstva NORP


V preteklih letih je Občina Krško za delovanje Ljudske univerze Krško zagotavljala sredstva za investicije ter sredstva za kritje neprogramskih stalnih stroškov, ki obsegajo najmanj materialne stroške za obratovanje in investicijsko vzdrževanje, odvisno od obsega izobraževanja. Letnega programa izobraževanja odraslih Občina Krško ni sprejemala, saj je zagotavljala le sredstva za kritje neprogramskih stroškov. Po določilih Zakona o izobraževanju odraslih namreč lokalna skupnost lahko sprejme letni program izobraževanja odraslih, za katerega lahko zagotovi sredstva za izvajanje tega programa, ni pa nujno. Zaradi pomanjkanja javnih razpisov v letih 2016 in 2017, ki bi ustrezali dejavnosti Ljudske univerze Krško, in bi predstavljali tudi vir financiranja, je delovanje zavoda odvisno od sredstev občinskega proračuna, sredstev MIZŠ za program osnovne šole, sredstev MDDSZ za izobraževanje brezposelnih in drugih virov. Da se je dejavnost Ljudske univerze Krško ohranila v podobnem obsegu kot v preteklih letih, je Občinski svet Občine Krško sprejel Sklep o Letnem programu izobraževanja odraslih v občini Krško v letu 2018 in višini financiranja posameznih programov, na podlagi česar so se v skladu z letno pogodbo financirali oz. sofinancirali programi (stroški programov so plače, avtorski honorarji ter materialni stroški za izvedbo navedenih programov). Z omenjenimi sredstvi se je premostila vrzel, ki je nastala z zaključkom projektov.

Sredstva so namenjena tudi za tekoče ali investicijsko vzdrževanje zavoda.


Zastavljeni cilji za leto 2018, kar se tiče investicijskega dela, so realizirani. Določeni programi, financiranji s strani občine, so bili izvedeni.



• OB054-09-0007Ljudska univerza Krško


OB054-09-0007Ljudska univerza Krško


Iz proračunskih sredstev se je v letu 2018 zavodu sofinanciralo mizarske storitve (pohištvo pisarn).


Cilji za leto 2017 so bili doseženi, sredstva v višini 2.100 eur so bila v celoti porabljena.


328

1906 Pomoči šolajočim

19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu

3631 Prevozi šolskih otrok


Prevoze šolskih otrok so v preteklem letu opravljali naslednji prevozniki: Nomago d.o.o., Avtobusni prevozi Božidar Bračun s.p. Koprivnica, Mateja Količ s.p., Brežice za prevoz otrok s posebnimi potrebami in Prevoz potnikov Moran Jurkovič s.p. Leskovec pri Krškem za prevoz romskih otrok. Prav tako prevoze opravljajo tudi osnovne šole s šolskimi kombiji, ki jih nabavi občina Krško ter jih da v upravljanje šolam. Občina zagotavlja sredstva za nabavo novih kombijev, za vzdrževanje kombijev, gorivo ter od 1.9.2017 tudi za plače za hišnikov šoferjev.

Nekatere otroke s posebnimi potrebami, ki se ne morejo posluževati prevoza z avtobusi oz. šolskimi kombiji, vozijo njihovi starši, katerim je izplačana kilometrina, določena v višini nadomestila po Uredbi o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja.


Vsi cilji, ki so bili zastavljeni so bili tudi realizirani.



• OB054-10-0014 Nakup prevoznih sredstev


OB054-10-0014 Nakup prevoznih sredstev


Iz proračunskih sredstev se je v letu 2018 OŠ Jurija Dalmatina financiralo nakup novega kombija za prevoz šolskih otrok.


Cilji za leto 2018 so bili doseženi, sredstva v višini 30.000 eur niso bila v celoti porabljena, saj je bila cena novega kombija 28.000 eur. Tako je na postavki ostalo 2.000 eur.

3632 Šola v naravi – sredstva NORP


Na podlagi Pravilnika o financiranju šole v naravi v osnovnih šolah v občini Krško (Uradni list RS, št.57/10), Občina Krško zagotavlja vsakemu učencu sredstva za izvedbo celotne šole v naravi, in sicer v višini plačila, ki bi bremenilo starše. Za eno šolo v naravi, ki jo sofinancira Ministrstvo za šolstvo in šport, Občina Krško zagotavlja sredstva v višini stroška izvedbe šole v naravi, zmanjšanega za višino sredstev, sofinanciranih s strani Ministrstva za šolstvo in šport.


329

Zimska šola v naravi se izvaja v kraju, katerega šole izberejo same, letna šola v naravi se izvaja v TN Bučanje v Nerezinah, v objektih Zveze prijateljev mladine Krško.

V letu 2018 je zimske in letne šole v naravi udeležilo 479 učencev.

Za zagotavljanje te dejavnosti je bilo na osnovi sprejetega proračuna sklenjenih 8 pogodb o financiranju.



3644 Podjetna 9-ka


V sklopu te proračunske postavke se izvaja projekt Podjetna 9 ka, ki uresničuje cilje Strategije lokalnega razvoja za LAS Posavje in je namenjen promociji in ozaveščanju poklicev v tehničnih poklicih med osnovnošolci in ustvarjanju zaposlitvenih priložnosti ter kakovostnih delovnih mest za mlade. Aktivnosti projekta Občine Krško so bile izvedene glede na planirane v projektu.


Planirane aktivnosti projekta so bile izvedene.



• OB054-17-0025 Podjetna 9 ka


OB054-17-0025 Podjetna 9 ka


S projektom se mlade poučuje o poklicih, predvsem tehničnih poklicih, ki so zaposljivi v lokalnem okolju. Mladi bodo tako imeli priložnost in pogoje za lažje izbiranje poklicne kariere in s tem kakovostnih delovnih mest. Gospodarstvo, šolstvo in lokalna skupnost bomo mladim omogočili lažje odločanje za kariero in vstop na trg delovne sile. Mladi v OŠ ne poznajo poklicev, nimajo podjetniških znanj, nimajo šolskih predmetov, ki bi spodbujali tehnične spretnosti, zato se odločajo predvsem za družboslovne poklice, ki so »moderni« na trgu pa primanjkuje tehničnih poklicev. Projekt bo po OŠ izvajal interesne dejavnosti, poklicno usmerjanje v tehničnih poklicih, usposobil učitelje, nagovoril starše o pomenu in priložnostih v tehničnih poklicih, saj so tehnični poklici, poklici prihodnosti in so zaposljivi, zanimanje mladih zanje pa bomo uresničili skozi projektne aktivnosti. Cilji operacije:

1. Določiti kadrovske potrebe 2. Spodbuditi in razviti interes za področje tehnike 3. Seznaniti učence v OŠ o priložnostih v zaposljivih poklicih 4. Izobraziti učitelje, starše za razvijanje tehničnega interesa v zaposljivih poklicih; 5. Predstaviti, približati, spodbuditi učence OŠ k izbiri tehničnih poklicev; 6. Vzpostaviti sodelovanje (gospodarstvo, šolstvo, lokalna skupnost)i 7. Dvigniti ugled tehničnih poklicev in zavedanja o potrebnosti vseh poklicev

Izvedene aktivnosti v letu 2018: 3 programi izvedbe tehničnih interesnih dejavnostih OŠ; 8 izvedenih delavnic o interesnih dejavnosti na OŠ;


330

1 izobraževanje za učitelje in svetovalne delavce za izvedbo interesnih dejavnosti; 1 ogled podjetij in predstavitev poklicev v praksi



3645 Dodatno usposabljanje v osnovnih šolah


Sredstva na postavki so namenjena dodatnemu izobraževanju tehničnega kadra v osnovnih šolah (kuharice, pomočniki kuharjev) za pripravo hrane, s ciljem povečanega vnosa živil lokalnega okolja v vrtce in šole na območju naše občine. Sredstva so namenjena tudi dodatnemu izobraževanje učencev osnovnih šol v obliki ogledov sejmov, prireditev,… s ciljem pospešitve odločanja osnovnošolcev za tehnične poklice; s strani lokalne skupnosti se za ta namen zagotavljajo prevozni stroške na takšne oglede oz. prireditve. Ravno tako se iz te postavke zagotavljajo dodatni prevozi učencev (na razne prireditve, oglede, tekmovanja,..) na podlagi pogodb, sklenjenimi s prevozniki, ki opravljajo šolske prevoze na območju naše občine.



19069003 – Štipendije 3185 Štipendije s področja kulture


Postavka je namenjena štipendiranju posameznikov, ki se usposabljajo za poklice v umetnosti ter na področju kulturne dediščine, da bi se jim omogočilo pridobitev ključnih kompetenc, povečanja usposobljenosti ter pridobivanju dodatnih znanj in spretnosti kot pogoj za uspešnejše vključevanje mladih na trg dela. Sredstva se dodeljujejo v okviru vsakoletnega javnega razpisa, ki ga koordinira Regionalna razvojna agencija Posavje. V letu 2018 so bile štipendije podeljene 3 študentom (študij violine v Celovcu, študij sodobnega plesa v Zagrebu in študij opernega petja v Zagrebu).


Vsi cilji, ki so bili zastavljeni so bili tudi realizirani v skladu s pogodbo.

2004 Izvajanje programov socialnega varstva

20049001 Centri za socialno delo

3501 Center za socialno delo - plače


CSD opravlja storitve, ki mu jih določa Zakon o socialnem varstvu, to je storitve osebne pomoči in pomoči družini za domu, preko javnih pooblastil pa tudi zadeve po zakonu o zakonski zvezi in družinskih razmerjih, Zakonu o izvrševanju kazenskih sankcij in drugih. Občina redno dejavnost CSD sofinancira skladno s Pravilnikom o metodologiji za oblikovanje cen socialnovarstvenih storitev. CSD kot javni zavod kot redno dejavnost opravlja naslednje


331

naloge, ki se po 99. členu Zakona o socialnem varstvu financirajo iz proračuna občine: pomoč družini na domu (ugotavljanje potreb, sklepanje dogovorov z uporabniki, izdaje odločb), družinski pomočnik – od 1.8.2004 dalje. Za plačila izvajanja zgoraj navedenih programov je bila v letu 2018 sklenjena letna pogodba.


Iz proračunskih postavk smo financirali sredstva za plače in druge izdatke zaposlenega 1 delavca na področju pomoči družini na domu ter sredstva za prispevke in davke delodajalca in s tem v celoti realizirali zastavljene cilje.

3521 Center za socialno delo - materialni stroški


Iz proračunske postavke so bili financirani stroški materiala in storitev v višini kot jo določa Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen socialnovarstvenih storitev.



20049002 Socialno varstvo invalidov

3532 Oskrba v posebnih domovih


Zakon o socialnem varstvu določa, da se stroški storitev v zavodih za odrasle, kadar je upravičenec oziroma drug zavezanec delno ali v celoti oproščen plačila, plačujejo iz občinskega proračuna.



3540 Družinski pomočnik


Pravica do družinskega pomočnika je bila uveljavljena s 1. 8. 2004. Število družinskih pomočnikov se med letom spreminja, v letu 2018 se je število družinskih pomočnikov gibalo okoli 16, ti imajo pravico izbire inštituta družinskega pomočnika. Za izvajanje storitev za mesečna izplačila je bila sklenjena letna pogodba.



20049003 Socialno varstvo starih

3531 Oskrba v splošnih domovih



332

Zakon o socialnem varstvu določa, da se stroški storitev v zavodih za odrasle, kadar je upravičenec oziroma drug zavezanec delno ali v celoti oproščen plačila, plačujejo iz občinskega proračuna.



3533 Pomoč na domu


V letu 2018 se je pomoč na domu, ki vsebuje socialno oskrbo in mobilno pomoč, izvajala v CSD Krško – enoti, kjer je storitve izvajalo 20 oskrbovalk in 1 koordinator. V program je bilo konec leta 2018 vključenih preko 190 oskrbovancev. Za financiranje dejavnosti je bila sklenjena letna pogodba. Za občinski svet sta bila pripravljena predloga sklepov o ceni in subvenciji cene storitve pomoč na domu.





• OB054-11-0001 CSD – Pomoč na domu


• OB054-11-0001 CSD – Pomoč na domu


V letu 2018 so bila sofinancirana vzdrževalna dela v objektih CSD Krško, v višini kot jo določa Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev.



3570 Izvajanje projekta »Sopotniki«


Projekt Sopotniki se je v Občini Krško pričel izvajati v mesecu januarju 2018. Nosilec projekta je Zavod Sopotniki, zavod za medgeneracijsko solidarnost. S projektom smo nagradili izvajanje socialnovarstvene storitve pomoč na domu, z namenom pomagati starejšim pri vključevanju v aktivno družbeno življenje. Za izvedbo projekta je bila sklenjena letna pogodba.


Zastavljeni cilji in pogodbene obveznosti so bile v celoti realizirane.

3581 Integrirana oskrba v občini Krško »MOST«


333


Sredstva na postavki so namenjena izvedbi projekta Integrirana oskrba v občini Krško »MOST«, ki je bil s strani Ministrstva za zdravje izbran kot eden izmed treh pilotnih projektov v RS. Vrednost celotnega projekta katerega nosilec je CSD Krško presega 1,7 MIO EUR. Cilji projekta so testiranje novih orodij, postopkov, storitev za oceno upravičenosti do dolgotrajne oskrbe, integrirana obravnava uporabnika v domačem okolju, testiranje koordinacijskih mehanizmov in vzpostavitev učinkovite koordinacije med izvajalci.





• OB054-18-0036 – Intergrirana oskrba v občini Krško »MOST«


• OB054-18-0036 CSD – Intergrirana oskrba v občini Krško »MOST«

• Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Občina Krško je kot konzorcijski partner zagotovila sredstva iz proračuna za zagotavljanje potrebnih tehničnih zmogljivosti, ki zajema nakup strojne računalniške opreme in nakup pisarniškega pohištva.



3534 Prostovoljno delo


Posebna oblika dela z mladimi je prostovoljno delo, ki preko Centra za socialno delo Krško poteka že od leta 1989. Program obsega usposabljanje in nudenje osebne pomoči otrokom s težavami, družabništvo ostarelim in pomoč osebam s psihičnimi težavami. Sofinanciranje iz občinskega proračuna je namenjeno pokrivanju materialnih stroškov, ki nastanejo s takšnim prostovoljnim delom.

Za financiranje dejavnosti je bila pripravljena letna pogodba.



3535 Zavetišča – materialni stroški


Zavetišče » Pepcin dom » deluje od 1991. Iz postavke »Zavetišča – materialni stroški« smo financirali materialne stroške zavetišča za ženske in otroke, žrtve nasilja – ogrevanje, elektrika, komunalne storitve, zamenjava drobnega inventarja, manjših vzdrževalnih del.


334

V letu 2008 je CSD ponovno začel izvajati program »zavetišče za brezdomce« za osebe, ki so se po spletu naključij znašli brez bivališča in tako brez možnosti poskrbeti za svoje osnovne življenjske potrebe. Sofinanciranje je namenjeno pokrivanju materialnih stroškov izvajanja programa.



20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih

3536 Pogrebni stroški


Stroške pokriva občina na podlagi odločb, ki jih po izvedenem ugotovitvenem postopku izda CSD Krško in sicer za osebe za katere ni nikogar, ki bi bil dolžan poskrbeti in financirati pokop. Za financiranje storitve je sklenjena letna pogodba.



3537 Subvencioniranje stanarin


Pravico do znižane najemnine imajo najemniki socialnih in neprofitnih stanovanj. Najemniki službenih in profitnih stanovanj ne morejo zahtevati znižane najemnine. Odločbe o subvencioniranju najemnine izdaja Center za socialno delo. Občine na podlagi izdanih odločb financirajo subvencijo najemnine v višini, ki je določena z odločbo.



3539 Druge pomoči


Iz postavke “Druge pomoči” so bili na podlagi sklenjene pogodbe s Centrom za socialno delo Krško, financirani stroški vodenja postopkov dodelitve enkratnih pomoči socialno ogroženim družinam in posameznikom.


Vsi zastavljeni cilji so bili uspešno realizirani.

3545 Druge pomoči za zagotavljanje socialne varnosti – sredstva NORP


Iz proračunske postavke so bile financirane: skupine starih za samopomoč, novoletna obdaritev socialno ogroženih otrok in enkratne pomoči socialno ogroženim družinam in posameznikom.



335


3546 Darila ob rojstvu otrok – sredstva NORP


Iz proračunske postavke je bila financirana pomoč ob rojstvu otroka, ki v skladu z Odlokom o socialno varstvenih pomočeh iz sredstev proračuna Občine Krško od 1.9.2010 dalje znaša 300 €.



20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

3541 Dotacije društvom in organizacijam – sredstva NORP


V letu 2018 so bili sofinancirani programi, ki so bili prijavljeni na javni razpis za področje socialnega varstva po posameznih sklopih in v obsegu, ki je razviden iz tabele spodaj.

- programi humanitarnih društev in organizacij, ki delujejo v javnem interesu na področju socialnega varstva,

- programi za aktivno preživljanje prostega časa invalidnih otrok,

- organiziranje prostovoljnega dela z mladimi in preventivni program za delo z mladimi,

- programi za pospeševanje socialne vključenosti posameznih družbenih skupin zaradi revščine,

- programi za nenasilno vedenje za storilce nasilnih dejanj in žrtve nasilja v družini,

- programi za svetovanje, pomoč in rehabilitacijo ter programi zagovorništva za osebe z dolgotrajnimi težavami v duševnem zdravju,

- programi pomoči urejanja in reševanja socialnih stisk, povezanih z uživanjem alkohola in prepovedanih drog ter drugih oblik zasvojenosti

- Programi društev upokojencev, ki imajo sedež v Občini Krško,

- programi medgeneracijskih in drugih skupin za samopomoč ter drugi programi, ki v bivalnem

okolju skrbijo za zmanjševanje socialne izključenosti starostnikov,

- programi pozornosti do starejših ob novem letu in jubilantov,

- drugi programi, ki so utemeljeni na podlagi analiz in izraženih socialnih težav.

- programi društev in organizacij, ki se nanašajo na reševanje romske problematike v občini Krško.

IME DRUŠTVA Odobreno SKUPAJ

Center za socialno delo Krško 1.788,50 € Društvo gluhih in naglušnih Posavja krško 5.183,00 € Društvo diabetikov Novo mesto 401,50 € Društvo paraplegikov Dolenjske, Bele krajine in Posavja 547,50 € Medobčinsko društvo slepih in slabovidnih Novo mesto 529,25 € Društvo Vita za pomoč po nezgodni poškodbi glave 346,75 € Društvo projekt človek 160,60 € Društvo upokojencev Krško 1.350,50 €


336

Varstveno delovni center 1.460,00 € Društvo vojnih invalidov Dol., Posavja in Bele Krajine 365,00 € Invalidsko društvo Ilco Posavje 1.277,50 € Društvo Celiac 438,00 € Društvo upokojencev Brestanica 1.350,50 € Rejniško društvo Slovenije 328,50 € Zveza prijateljev mladine Krško 3.394,50 € Društvo za cerebralno paralizo Sonček Posavje 4.891,00 € Društvo psoriatikov Slovenije, podružnica Dolenjska 365,00 € Društvo upokojencev Raka 1.350,50 € Ozara Slovenija, Nacionalno združenje za kakovost življenja 1.076,75 € Društvo distrofikov Slovenije 401,50 € Društvo za kronično vnetno črevesno bolezen 328,50 € Društvo ledvičnih in dializnih bolnikov 1.241,00 € Društvo upokojencev Senovo 1.496,50 € Združenje multiple skleroze 511,00 € Zavod Emma - OE Krško 788,40 € Društvo ledvičnih in dializnih bolnikov Celje 511,00 € Center za terapijo, izobraževanje in svetovanje 547,50 € Župnijska Karitas Sveti križ - Podbočje 1.460,00 € Društvo invalidov Krško 1.752,00 € Slovensko društvo Hospic 456,25 € Društvo za mentalno zdravje 237,25 € Društvo Sožitje Krško 3.540,50 €


Razdeljena sredstva na razpisu so pomagala k izpeljavi programov društev in pripomogla k njihovem delovanju. Sredstva pridobljena na razpisu so bila po prejemu poročil v celoti razdeljena in s tem doseženi zastavljeni cilji.


337

4000 ODDELEK ZA GOSPODARSKO INFRASTRUKTURO


A - Bilanca odhodkov



04039001 – Obveščanje domače in tuje javnosti

4001 – Objave janih naročil in razpisov Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Skladno z veljavno zakonodajo (ZJN-2) je potrebno vsa javna naročila objavljati na portalu javnih naročil, nekatere pa na Evropskem portalu javnih naročil, poleg tega je potrebno postopke podelitve koncesij objaviti v Uradnem listu. Vsa javna naročila, ki so bila izvedena v skladu z ZJN-2, so bila objavljena.


Cilji so izpolnjeni v celoti, saj se vse zakonske obveze tekoče izpolnjujejo.


4002 - KATV (statusna ureditev) in TELEKOM (vračilo vlaganj) Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Sredstva v okviru te postavke so planirana za aktivnosti v zvezi z vračanjem vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje. Občina Krško, kot upravičenka do vračila sredstev iz tega naslova, je sklenila kar nekaj poravnav in določena sredstva so bila izplačana že v letih 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 in preostanek v letu 2019 ali kasneje.


Dosežen je bil zastavljen cilj.


OB054-12-0018 – Investicije in investicijsko vzdrževanje KDS

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni program)

OB054-12-0018 – Investicije in investicijsko vzdrževanje KDS



338

Skladno s sklenjeno koncesijsko pogodbo se koncesnina namenja in vlaga nazaj v Sistem KDS, za potrebe posodobitve in nadgradnje sistemov.


Dosežen je bil zastavljen cilj.

08 – NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST

0802 - Policijska in kriminalistična dejavnost

08029001 - Prometna varnost

4217 - Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Sredstva so namenjena za dejavnost Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu (propagandni material, kresniške, akcije: kaj veš o prometu, prvi šolski dnevi, dan brez avtomobila, varno vozilo je brezhibno vozilo,…).


Ocenjujemo, da smo v letu 2018 dosegli vse zastavljene cilje, izvedli vse akcije, pri katerih smo bili tudi zelo uspešni in porabili planirana sredstva.

11 - KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

1104 – Gozdarstvo

11049001 - Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest

4221 - Vzdrževanje gozdnih cest in poti Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Tripartitna pogodba med MKGP, ZGS in občino, tripartitna pogodba med občino, ZGS in izbranim izvajalcem, letni program vzdrževanja, nadzor vrši ZGS, pregled in potrditev situacij, izdelava zahtevkov za sofinanciranje. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Pri doseganju dolgoročnih ciljev smo bili uspešni. Zastavljeni letni cilji so bili doseženi.


339

1105 – Ribištvo

11059001 – Program razvoja ribištva

Program razvoja ribištva predvideva skrb za akvakulturo, večji izlov, povečanje interesa za Savske ribe, kulinarično ponudbo, turistično ponudbo, popularizacijo ribištva, izposojo opreme, čolnov. Dolgoročni cilj zagotavljanja programa je zagotavljati ekonomski razvoj izgradnje in vzdrževanja dostopov do ribiških okolišev, označevanja le-teh in urejanja površin za parkiranje, izposojo koles, skladno z vizijo razvoja turizma.

4240 – Projekt Povezani s Savo Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

V okviru proračunske postavke so bila sredstva planirana za turistično in usmerjevalno signalizacijo ter za izposojo koles.


V letu 2018 nismo realizirali ciljev, ker smo ugotovili, da je potrebna prestavitev lokacije postaje za avtomatizirano izposojo koles.

Sistem bo tako vzpostavljen v letu 2019, prav tako tudi usmerjevalna signalizacija.


OB054-17-0022 – Povezani s Savo

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni program) V okviru projekta bomo poskrbeli za turistično in usmerjevalno signalizacijo, ki bo vodila vse zainteresirane do dostopnih mest in pa avtomatizirano izposojo koles, ki bodo služila, da bodo obiskovalci lokacije lahko prispeli iz Krškega na trajnostni način.

OB054-17-0022 – Povezani s Savo Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Projekt bo poskrbel tudi za trajnostno mobilno obliko obiska lokacije, tako bo možno iz Krškega do Brestanice - lokacija PP Pečnik priti s kolesom, ga tu vrniti in ob odhodu zopet si izposoditi kolo ter ga v Krškem vrniti.



340

V letu 2018 nismo financirali projekta zardi spremembe lokacije, ki smo jo morali dati v potrditev, saj so za ta namen planirana EU sredstva. Prav tako še nismo pridobili vseh soglasij na postavitev turistično usmerjevalne signalizacije. Projekt bo realiziran v celoti v letu 2019.

12 - PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN

1206 - Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije

12069001 – Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije

4429 - Lokalna energetska agencija LEAD-P-NORP Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Sredstva so namenjena za delovanje Lokalne energetske agencije Posavje in Dolenjske LEAD, z nalogo URE in OVE, tako na javnih objektih, osveščanje javnosti kot tudi sodelovanje z gospodarstvom.


Doseženi so bili zastavljeni cilji.

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302 - Cestni promet in infrastruktura

13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

4201 - Tekoče vzdrževanje cest Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Sredstva v okviru te postavke so planirana za aktivnosti rednega vzdrževanja cestnega omrežja, ki je opredeljeno v Zakonu o cestah in Pravilniku o obnavljanju, rednem vzdrževanju in varstvu cest.

Priprava programa za izvedbo letnega vzdrževanja občinskih cest, izvedba na podlagi koncesijske pogodbe in programa, nadziranje izvajanja, pregled situacij in potrjevanje računov. Izvedba rednega vzdrževanja v predhodnih proračunskih obdobjih, plan izvajalca gospodarske javne službe glede na ugotovljene potrebe s terena.


Letni program po planu vzdrževalca in upravljavca občinskih cest je bil realiziran v celoti.

4202 - Zimska služba na cestah Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne


341

Sredstva v okviru te postavke so planirana za aktivnosti zimskega vzdrževanja cestnega omrežja, ki je opredeljeno v Zakonu o javnih cestah in Pravilniku o obnavljanju, rednem vzdrževanju in varstvu cest.

Zimska služba zajema naslednja dela: pripravljalna dela na zimo, postavitev snežnih kolov in dodatne prometne signalizacije, priprava deponij in posipnih materialov, priprava dežurstva, pripravljenost ljudi in opreme. Izvajanje poteka v skladu s potrebami oziroma v skladu z elaboratom zimske službe. Izvedbeni elaborat izvajanja zimske službe vzdrževalca in upravljavca občinskih cest, izvedba je realizirana v celoti. Zaradi manjšega obsega izvedenih del in manj izdatnejših zimskih padavin na zimski službi je bil del sredstev prerazporejen na redno letno vzdrževanje cest. Izvedbeni elaborat izvajanja zimske službe vzdrževalca in upravljavca občinskih cest, izvedba je realizirana v celoti.

Zaradi večjega obsega izvedenih del na zimski službi je bil del sredstev prerazporejen in zagotvoljeno je bilo povečanje sredstev.


Pri doseganju zastavljenih ciljev smo bili uspešni.

4215 - Upravljanje in varstvo cest Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Sredstva v okviru te postavke so bila planirana za vzdrževanje baze podatkov za cestno infrastrukturo in pripadajoči material.


V okviru omenjene postavke smo nabavili in postavili prikazovalnik hitrosti ter naročili več meritev hitrosti, katere smo potrebovali za dejavnosti umirjanja prometa.

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

4300 - Izgradnja in obnova pločnikov


Potrebe po graditvi pločnikov, ukrepih za umirjanje prometa v naseljih, uresničujemo preko te postavke. Ureditve naselij se praviloma izvaja s sofinanciranjem države. Tako je izdelana projektna dokumentacija, s katero bodo doseženi cilji oziroma omogočena gradnja potrebne prometne infrastrukture. Realizacija pa bo odvisna od zagotavljanja finančinh sredstev države in občine. Določeni napori pa bodo potrebni za pridobitev potrebnih zemljišč. V okviru postavke so predvideni stroški za odkupe zemljišč, izdelavo projektne in investicijske dokumentacije, nadzora, geodetskih posnetkov, odmer, vpisov v zemljiško knjigo, stroški soglasij, stroški notarskih storitev in druga nujna neodložljiva dela potrebna za realizacijo projekta.



342

Zastavljeni cilji v letu 2018 so bili doseženi.


OB054-07-0059 – Pločnik na Cankarjevi ulici Krško

OB054-07-0071 – Pločnik Zdole

OB054-08-0037 – Obnova pločnikov


OB054-07-0059 - Pločnik na Cankarjevi ulici Krško Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Zagotovljena bo večja prometna varnost, obnovljen bo pločnik na levi strani, novogradnja pločnika na desni strani ulice in ureditev vse obstoječe komunalne infrastructure, ki poteka v vozišču in v pločniku.


Izvajalec je z deli začel v novembru 2018, dela zaradi mile zime intenzivno potekajo, zaključek je predviden za konec meseca maja 2019.

OB054-07-0071 - Pločnik Zdole Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Zagotovljena bo večja prometna varnost ob regionalni cesti skozi naselje Zdole. Projekt se je začel izvajati v septembru 2017 in dela so se končala v drugi polovici leta 2018.


V letu 2018 smo končali z izgradnjo pločnikov, rekonstrukcijo ceste, obnovo vodovoda in javne razsvetljave ter napeljavo optičnega omražja skozi naselje Zdole in sicer 2. fazo projekta.

V sodelovanju z DRSI smo pripravili tudi razpis za izvedbo del 1. in 3. faze projekta ceste skozi naselje Zdole.

OB054-08-0037 – Obnova pločnikov Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Vsi naročeni projekti so bili v celoti realizirani.


Vsi zastavljeni cilji so bili realizirani.


343

4302 - Izgradnja in obnova pločnikov – sredstva NORP


Potrebe po graditvi pločnikov, ukrepih za umirjanje prometa v naseljih, uresničujemo preko te postavke. Ureditve naselij se praviloma izvaja s sofinanciranjem države. Tako je izdelana projektna dokumentacija, s katero bodo doseženi cilji oziroma omogočena gradnja potrebne prometne infrastrukture. Realizacija pa bo odvisna od zagotavljanja finančinh sredstev države in občine. Določeni napori pa bodo potrebni za pridobitev potrebnih zemljišč. V okviru postavke so predvideni stroški za odkupe zemljišč, izdelavo projektne in investicijske dokumentacije, nadzora, geodetskih posnetkov, odmer, vpisov v zemljiško knjigo, stroški soglasij, stroški notarskih storitev in druga nujna neodložljiva dela, potrebna za realizacijo projekta.


Zastavljeni cilji v letu 2018 so doseženi.


OB054-07-0050 – Pločnik Senovo (Rudarska, Šercerjeva)

OB054-07-0054 – Pločnik Rožno – Brestanica

OB054-07-0059 – Pločnik na Cankarjevi ulici Krško

OB054-07-0065 – Pločnik Šolska ulica – Stritarjeva ulica

OB054-07-0071 – Pločnik Zdole

OB054-07-0073 – Projekti za pločnike


OB054-07-0050 - Pločnik Senovo (Rudarska, Šercerjeva) Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Z izvedbo te investicije je zagotovljena večja prometna varnost. Predmet gradnje je bila razširitev ceste, izvedba odvodnavanja meteorih vod ter na delu trase tudi fekalnih vod in nov pločnik.


Gradnja pločnikov in ostalih ureditev je bila izvedena v dolžini 760 m. Zaključek gradnje tega odseka je bil junija 2018.

OB054-07-0054 - Pločnik Rožno - Brestanica Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Zagotovljena bo večja prometna varnost, gradnja pločnika in ureditev odvodnjavanja ob državni cesti v naseljih Rožno in Dolenji Leskovec. Začetek izgradnje na Rožnem je bil v letu 2016, v Dolenjem Leskovcu pa v letu 2017.


344


Pločnik Rožno je zgrajen. V letu 2018 je bil izveden odkup odmerjenih zemljišč za pločnik.

Pločnik v naselju Dolenji Leskovec je bil zgrajen v letu 2018. Opravljena je bila geodetska odmera pločnikov. Po pravnomočnosti odločbe GURS-a o nastanku novih parcel bo v letu 2019 izveden odkup tangiranih zemljišč.

OB054-07-0059 - Pločnik na Cankarjevi ulici Krško Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Zagotovljena bo večja prometna varnost, obnovljen bo pločnik na levi strani, novogradnja pločnika na desni strani ulice in ureditev vse obstoječe komunalne infrastructure, ki poteka v vozišču in v pločniku.


Dela so se začela v mesecu novembru 2018. Zaradi mile zime dela intenzivno potekajo, zaključek je predviden za konec meseca maja 2019.

OB054-07-0065 - Pločnik Šolska ulica – Stritarjeva ulica Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Zagotovljena bo večja prometna varnost, gradnja pločnika in ureditev odvodnjavanja ter javne razsvetljave na Šolski ulici.

Gradnja se je začela v mesecu septembru in bila novembra tudi uspešno zaključena.

OB054-07-0071 - Pločnik Zdole Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Zagotovljena je večja prometna varnost na regionalni cesti skozi naselje Zdole, in sicer smo v letu 2018 končali 2. fazo projekta, kjer je bilo stanje najbolj kritično z vidika varnosti v prometu. Konec leta pa smo skupaj z DRSI izvedli aktivnosti za nadaljevanje projekta, to je 1. In 3. faze.


V letu 2018 smo 2. fazo projekta izvedli in pričeli z aktivnostmi za nadaljevanje del 1. In 3. faze.

OB054-07-0073 - Projekti za pločnike Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Zagotoviti izdelavo projektne dokumentacije za pločnike, v nadaljevanju zagotoviti odkupe zemljišča in pričeti z gradnjo v letu 2019.


V letu 2018 smo naročili projekte za Ureditev prometa na Vidmu ob tržnici in Glasbeni šoli.


345

4400 - Novogradnje in obnove premostitvenih objektov na cestah Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Sredstva v okviru te postavke so planirana za vzdrževanje in gradnjo premostitvenih objektov. V okviru postavke so predvideni stroški za odkupe zemljišč, izdelava projektne in investicijske dokumentacije, nadzora, geodetskih posnetkov, odmer, vpisov v zemljiško knjigo, stroški soglasij, stroški notarskih storitev in druga nujna neodložljiva dela, potrebna za realizacijo projekta.


Zastavljev cilji so realizirani.


OB054-07-0081 – Projektna dokumentacija in nadzor – premostitveni objekti

OB054-07-0252 – Obnova mostov na Senovem


OB054-07-0081 – PD in nadzor – premostitveni objekti Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Pridobljena je bila projektna dokumentacija za most na cesti Senovo – Belo in rekonstrukcija obstoječe ceste v dolžini cca 200 m. Nadzor pa se je izvajal pri gradnji mostu v Anžah in delno na mostu Tomšičeva na Senovem.


Naveden most je bil v zelo slabem stanju in je nujno bila potrebna sanacija.

OB054-07-0252 – Obnova mostov na Senovem Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

V letu 2017 smo začeli z obnovo mostu na Tomšičevi ulici na Senovem, ki je bil v zelo slabem stanju, njegova širina pa je bila premajhna za dvosmerni promet.


Most je zgrajen v celoti in predan svojemu namenu.

4401 - Novogradnje in obnove premostitvenih objektov na cestah - sredstva NORP Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Pridobljena je bila projektna dokumentacija za most na cesti Senovo – Belo in rekonstrukcija obstoječe ceste v dolžini cca 200 m. Nadzor pa se je izvajal pri gradnji mostu v Anžah in delno na mostu Tomšičeva na Senovem.


346


Zastavljeni cilji so bili v celoti realizirani, saj je objekt na terenu dokončan.


OB054-07-0082 – Ureditev mostov


OB054-07-0082 – Ureditev mostov Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Zgrajen je bil most v naselju Anže za smer Bučerca in most na Tomšičevi ulici na Senovem.


Most v Anžah je bil sredi leta 2018 uspešno predan v uporabo, most na Senovem pa konec leta.

4410 – Ostala prometna infrastruktura Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

V okviru postavke so predvideni stroški za odkupe zemljišč, izdelava projektne dokumentacije in investicijske dokumentacije, nadzora, geodetskih posnetkov, odmer, vpisov v zemljiško knjigo, stroški soglasij, stroški notarskih storitev in druga nujna neodložljiva dela, potrebna za realizacijo projekta.




OB054-07-0084 – Kolesarske poti

OB054-17-0031 – Ureditev komunalne infr. Ul. Anke Salmič

OB054-18-0018 – Kolesarske povezave Krško – Kostanjevica na Krki

OB054-18-0019 – Kolesarske povezave Krško – Sotelsko


OB054-07-0084 - Kolesarske poti Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Zagotovljena je večja prometna varnost kolesarjev, ki se vozijo v rekreativne namene ali za dnevne migracije. Občanom občine Krško smo omogočili, da si kolesa lahko tudi izposojajo in tako lažje premagujejo razdalje in pa prispevajo k čistemu in zdravemu okolju.


347


V letu 2018 smo predvidena sredstva porabili za ureditev varne šolske poti v okolici OŠ Koprivnica, projektno dokumentacijo in DIP-e za različne kolesarske proti, na katere se je Občina Krško prijavljajla in tudi dobila EU sredstva za izvedbo teh poti v naslednjih letih. Nabavili smo tudi več stojal za kolesa. In pripravili vso dokumentacijo za širitev sistema “avtomatiziranega sistema izposoje koles v občini Krško”.

OB054-17-0031 – Ureditev komunalne infr. Ul. Anke Salmič

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta Vozišče ulice je dotrajano, pojavljajo se razpoke, kar ima za posledico poškodbe voziščne konstrukcije, prav tako je pločnik za pešce poškodovan, prav tako robniki. Obstoječi komunalni vodi so dotrajani in potrebni obnove.


Izdelana je bila PZI projektna dokumentacija za obe fazi. V mesecu maju se je začela rekonstrukcija prve faze ulice, dela pa so bila končana konec meseca oktobra 2018. Obnovljeni so bili vsi komunalni vodi, na novo se je položila kabelska kanalizacija za ŠOEK, zamenjala se je voziščna konstrukcija v celoti, položili novi robniki in poasfaltiralo celo vozišče in enostranski pločnik. Po potrebi so se uredile tudi brežine proti okoliškem terenu.

OB054-18-0018 – Kolesarske povezave Krško – Kostanjevica na Krki

Skupaj z občino Kostanjevica smo se uspešno prijavili na razpis za dodelitev EU sredstev za izvedbo omenjene poti.

Sredstev v letu 2018 še nismo porabili, ker se bodo aktivnosti pričele v letu 2019.


Pripravljeno in potrjeno s strani DRSI imamo prijektno nalogo, na podlagi katere bomo izvedli razpis za projektno dokumentacijo, nato pa bomo nadaljevali s pridobitvijo služnosti.

OB054-18-0019 – Kolesarske povezave Krško – Sotelsko

Občina Krško je prijavila projekt povezave Krško – Sotelsko – Brestanica, ki je namenjen tudi za kolesarje, ki bodo dnevno migrirali iz Brestanice in Senovega, v Krško.

Za projekt smo pridobili v letu 2018 EU sredstva, z izvedbo pa bomo pričeli in končali v letu 2019.

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta Kolesarska povezava bo povezala kolesarsko stezo s Senovega pri Sparu skozi naselje Brestanico in skozi tunel v Sotelsko, od koder bomo sedaj nadaljevali po cesti do Krškega.


348

Povezava bo pot s kolesom bistveno skrajšala in omogočila prebivalcem uporabo koles za dnevno migracijo.


Na projektu v letu 2018 nismo porabili planiranih sredstev, ker bomo omenjeno povezavo izvedli v letu 2019.

4411 – Ostala prometna infrastruktura – sredstva NORP Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

V okviru postavke so predvideni stroški za odkupe zemljišč, izdelava projektne dokumentacije in investicijske dokumentacije, nadzora, geodetskih posnetkov, odmer, vpisov v zemljiško knjigo, stroški soglasij, stroški notarskih storitev in druga nujna neodložljiva dela, potrebna za realizacijo projekta.




OB054-07-0076 – Ureditev trga na Raki

OB054-07-0084 – Kolesarske poti

OB054-12-0001 – Peš most preko reke Save

OB054-16-0026 – Rekonstrukcija ulic na Vidmu


OB054-07-0076 – Ureditev trga na Raki Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Zagotoviti ureditev trga na Raki, ureditev mirujočega prometa, ureditev hodnika za pešce. Na podlagi Državnega operativnega programa odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode je potrebno urediti odvajanje in čiščenje odpadnih vod v aglomeraciji Raka.


V izdelavi je projektna dokumentacija (PGD, PZI) za kanalizacijo in ČN v aglomeraciji Raka. V izdelavi je tudi projektna dokumentacija (PZI) za infrastrukturno ureditev trga Raka, obnovo ceste, ureditev pločnika in javne razsvetljave ob trasi načrtovane kanalizacije. Pridobivanje služnostnih


349

pogodb za posege na tangirana zemljišča. Na trgu Raka je bil odkupljen objekt Raka 28. Pričelo se je z rušenjem tega objekta, za dokončanje del so potrebne še arheološke raziskave območja pod objektom in ob njem. Odkupljeno je bilo zemljišče, kjer bo lokacija čistilne naprave Raka.

OB054-07-0084 - Kolesarske poti Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Zagotovljena je večja prometna varnost pešcev in kolesarjev in občani Krškega imajo tudi možnost izposoje koles. Le-to širimo, za kar smo v letu 2018 pridobili EU sredstva.


V letu 2018 smo predvidena sredstva porabili za ureditev dokumentacije in prijave na razpis za EU sredstva za izposoje koles - avtomatiziran sistem izposoje koles v občini Krško, za projektno dokumentacijo in ostalo potrebno dokumentacijo za prijavo kolesarske povezave Krško –Sotelsko – Brestanica, Kolesarska povezava na Senovem in Kolesarska povezava Krško – Kostanjevica na Krki.

OB054-12-0001 – Peš most preko reke Save Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Peš in kolesarska mestna povezava levega in desnega brega Krškega.


Izdelava projektne dokumentacije se ni pričela in je prenesena v naslednje leto.

OB054-16-0026 – Rekonstrukcija ulic na Vidmu

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta Zagotovitev prometne varnosti, izboljšanje voznih elementov, ki bo pomenila ustrezno pretočnost objekta in ustrezno širino vozišča, obnova vseh komunalnih vodov v cestnem telesu.


V letu 2017 so bile realizirane ulice Na Resi, Papirniška ulica, Zdolska ulica in Delavska ulica. V letu 2018 se je rekonstruiral del Kurirske ulice v dolžini 160 m, vključno z vsemi komunalnimi vodi.

4500 - Izgradnja in obnova lokalnih cest Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

V proračunsko postavko izgradnja in obnova cest sodijo: - pripravljalna dela za investicije, - obnove cest, - ukrepi za izboljšanje prometne varnosti,


350

- preplastitve, - modernizacije.

V okviru postavke so predvideni stroški za odkupe zemljišč, izdelava projektne in investicijske dokumentacije, nadzora, geodetskih posnetkov, odmer, vpisov v zemljiško knjigo, stroški soglasij, stroški notarskih storitev in druga nujna neodložljiva dela, potrebna za realizacijo projekta.


Vsi zastavleni cilji so v celoti realizirani.


OB054-07-0086 – Odkupi zemljišč za ceste

OB054-07-0087 – Projektna dokumentacija in nadzor LC

OB054-07-0088 – Program modernizacije in obnove občinskih cest

OB054-08-0039 – Izgradnja križišča Dorc

OB054-17-0019 – Rekonstrukcija in ureditev ceste Sotensko-Handija-Sv.Anton

OB054-18-0021 – Sanacija udorov in posedanje vozišča na cesti JP1 Apnenik – Nova gora - Ravni


OB054-07-0086 – Odkupi zemljišč za ceste

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta Za izvedbo rekonstrukcij cest je potrebno odkupiti zemljišča.


Izvedeni so bili odkupi zemljišč pod cestami.

OB054-07-0087 - PD in nadzor/lokalne ceste


Za potrebe gradenj je bilo potrebno izdelati projektno dokumentacijo in opravljati nadzor nad izvajanjem del na cestah.


Zagotovljena so finančna sredstva za nadzor nad izvajanjem del na cestah. Iz postavke smo črpali sredstva za izdelavo projektne dokumentacije za rekonstrukcijo ceste na Gornjem Pijavškem.


351

OB054-07-0088 - Program modernizacije in obnove občinskih cest


V Odloku o občinskih cestah v občini Krško je opredeljeno upravljanje občinskih cest, ki obvezuje občino, da izdela Plan razvoja in vzdrževanja občinskih cest. V planu se najmanj za obdobje štirih let določijo prednostne naloge razvoja in vzdrževanja občinskih cest, viri sredstev za njihovo uresničevanje ter letna dinamika njihovega uresničevanja. Plan sprejme občinski svet na predlog župana. Plan se usklajuje in sprejema vsako leto na občinskem svetu.


Občina Krško ima 234,5 km lokalnih cest (LC), 38,3 km krajevnih cest (LK), 14,7 km zbirnih cest (LZ) in 548,7 km javnih poti (JP). Skupaj ima torej 836,1 km kategoriziranih cest, ki jih sestavlja 1.025 odsekov. Glede na dolžino kategoriziranih cest je Občina Krško ena izmed občin z najdaljšim cestnim omrežjem. Izvajanje vzdrževanja, prednostne naloge in organiziranje obnavljanja svojih cest je občina določila v Odloku o občinskih cestah. Zakonodaja je jasna v delu, ki definira dela rednega vzdrževanja in obnavljanja ter v definiranju obveznosti občin pri izvajanju teh del. Težave pa večkrat povzročajo naslednje nejasnosti: ločevanje po obsegu med rednim vzdrževanjem in obnovitvenimi deli, definiranja stopnje dotrajanosti ali poškodb, ki bi opredeljevala rok začetka posameznih obnovitvenih del, upoštevanje kriterijev in prioritete pri določanju, katera dela so prednostna, vsebina plana razvoja in vzdrževanja občinskih cest ter določanje obsega sredstev, ki jih je potrebno namenjati za ta dela. Redno vzdrževanje prometnih površin, ki so sestavni del javne ceste, obsega čiščenje teh površin ter popravila lokalnih poškodb. Prometne površine morajo biti vzdrževane tako, da je omogočen varen in neoviran promet. Z območja ceste mora biti omogočen odtok površinskih in talnih voda. Preprečeno mora biti pritekanje vode in nanašanje naplavin z brežin in cestnih priključkov na vozišče. Brežine usekov, zasekov in nasipov morajo biti vzdrževane tako, da sta zagotovljena določen nagib in oblika, da se na njih stalno utrjuje ali odstranjuje nestabilni material ter da so tehnične in biološke zaščitne ureditve v takšnem stanju, da je zagotovljeno učinkovito zavarovanje brežin in ceste. Dela rednega vzdrževanja so razvrščena v prednostne razrede glede na kategorijo ceste in pomembnost opravila.

OB054-08-0039 – Izgradnja Križišča Dorc

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta Z izgradnjo je dosežena večja pretočnost prometa in varnost za udeležence, ob enem pa se je sprostilo ozko grlo pri osnovni šoli in bazenu, ker je bil v sklopu projekta zgrajen tudi most čez Dovški potok in navezavo na krožišče ter cesto proti Jetrnemu selu.


Gradnja krožišča se je pričela konec leta 2016 in se je zaključila konec leta 2017, v skladu s terminskim planom. V letu 2018 se je izvedla še dokončna ureditev notranjega otoka krožišča s fontano.


352

OB054-17-0019 – Rekonstrukcija in ureditev ceste Sotensko-Handija-Sv.Anton


V drugi polovici leta 2017 se je začela sanacija plaza in rekonstrukcija ceste z ureditvijo odvodnjavanja. Do konca leta je bila sanacija plaza in ureditev in asfaltacija ceste z odvodnjavanjem končana in projekt je bil zaključen v celoti v začetku leta 2018.


Zastavljeni cilj je bil v celoti realiziran in porabljena so bila vsa razpoložljiva finančna sredstva.

OB054-18-0021 – Sanacija udorov in posedanja vozišča na cesti JP1 Apnenik – Nova gora - Ravni


V drugi polovici leta 2018 se je začela sanacija udorov in posedenih delov vozišča ter izvedba zavarovanja brežin s kamnito zložbo ter rekonstrukcija ceste z ureditvijo odvodnjavanja. Do konca leta je bil izveden prvi del rekonstrukcije ceste. Asfaltiranje in preplastitev in dokončanje le-tega pa je predvideno v začetku leta 2019.


Zastavljni cilj je bil v celoti realiziran in porabljen je bil del sredstev, preostanek sredstev pa bo porabljen ob dokončanju del, predvidoma v začetku leta 2019.

4505 - Izgradnja in obnova lokalnih cest – sredstva NORP Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

V proračunsko postavko izgradnja in obnova cest sodijo:

- pripravljalna dela za investicije,

- obnove cest,

- ukrepi za izboljšanje prometne varnosti,

- preplastitve,

- modernizacije.

V okviru postavke so predvideni stroški za odkupe zemljišč, izdelava projektne in investicijske dokumentacije, nadzora, geodetskih posnetkov, odmer, vpisov v zemljiško knjigo, stroški soglasij, stroški notarskih storitev in druga nujna neodložljiva dela, potrebna za realizacijo projekta.


Vsi zastavleni cilji so v celoti realizirani.


353


OB054-07-0088 – Program modernizacije in obnove občinskih cest


OB054-07-0088 - Program modernizacije in obnove občinskih cest


V Odloku o občinskih cestah v občini Krško je opredeljeno upravljanje občinskih cest, ki obvezuje občino, da izdela Plan razvoja in vzdrževanja občinskih cest. V planu se najmanj za obdobje štirih let določijo prednostne naloge razvoja in vzdrževanja občinskih cest, viri sredstev za njihovo uresničevanje ter letna dinamika njihovega uresničevanja. Plan sprejme Občinski svet na predlog župana. Plan se usklajuje in sprejema vsako leto na občinskem svetu.


Občina Krško ima 234,5 km lokalnih cest (LC), 38,3 km krajevnih cest (LK), 14,7 km zbirnih cest (LZ) in 548,7 km javnih poti (JP). Skupaj ima torej 836,1 km kategoriziranih cest, ki jih sestavlja 1.025 odsekov. Glede na dolžino kategoriziranih cest je Občina Krško ena izmed občin z najdaljšim cestnim omrežjem. Izvajanje vzdrževanja, prednostne naloge in organiziranje obnavljanja svojih cest je občina določila v Odloku o občinskih cestah. Zakonodaja je jasna v delu, ki definira dela rednega vzdrževanja in obnavljanja ter v definiranju obveznosti občin pri izvajanju teh del. Težave pa večkrat povzročajo naslednje nejasnosti: ločevanje po obsegu med rednim vzdrževanjem in obnovitvenimi deli, definiranja stopnje dotrajanosti ali poškodb, ki bi opredeljevala rok začetka posameznih obnovitvenih del, upoštevanje kriterijev in prioritete pri določanju, katera dela so prednostna, vsebina plana razvoja in vzdrževanja občinskih cest ter določanje obsega sredstev, ki jih je potrebno namenjati za ta dela. Redno vzdrževanje prometnih površin, ki so sestavni del javne ceste obsega čiščenje teh površin ter popravila lokalnih poškodb. Prometne površine morajo biti vzdrževane tako, da je omogočen varen in neoviran promet. Z območja ceste mora biti omogočen odtok površinskih in talnih voda. Preprečeno mora biti pritekanje vode in nanašanje naplavin z brežin in cestnih priključkov na vozišče. Brežine usekov, zasekov in nasipov morajo biti vzdrževane tako, da sta zagotovljena določen nagib in oblika, da se na njih stalno utrjuje ali odstranjuje nestabilni material ter da so tehnične in biološke zaščitne ureditve v takšnem stanju, da je zagotovljeno učinkovito zavarovanje brežin in ceste. Dela rednega vzdrževanja so razvrščena v prednostne razrede glede na kategorijo ceste in pomembnost opravila.

V letu 2018 so bili izvedeni naslednji odseki cest:

- Koprivnica - Leskovce,

- Dovško – Šedem,

- Brezje pri Senušah - Velika vas,

- Rožno – Presladol,

- Partizanska cesta – Senovo,

- Veliki Trn - Lomno,


354

- Dolenja vas – Zabukovje,

- Planina – Smečice,

- Pijana Gora – Žabkar,

- Zdole - Ravne pri Zdolah.

4504 - Urejanje javnih poti - odškodnina CGP Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Izboljšanje voznih pogojev, predvsem na občinskih javnih cestah in lokalnih cestah, protiprašne zaščite in preplastitve.


Z zastavljenimi cilji smo povečali prometno varnost in izboljšali vozne pogoje.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB054-10-0005 – Urejanje javnih poti – odškodnina CGP


OB054-10-0005 - Urejanje javnih poti - odškodnina CGP


Izboljšanje voznih pogojev, predvsem na občinskih javnih cestah in lokalnih cestah, protiprašne zaščite in preplastitve.


Sredstva so realizirana na izvedbi osnovnih asfaltov na javnih poteh po krajevnih skupnostih, v skladu s pogodbo o odškodnini s CGP. Financiranje poteka tekoče vsako leto. Cilji so v celoti realizirani, fizična realizacija je bila dosežena, izvedba je potekala v skladu s potrebami in prioritetami KS.

4900 - Projektna dokumentacija za ceste Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Snemanje cest JP2


Vsi zastavljeni cilji niso bili v celoti realizirani.


355


OB054-07-0160 – Pripravljalna dela za gradnjo občinskih cest


OB054-07-0160 - Pripravljalna dela za gradnjo obč.cest


Snemanje cest JP2.



4901 - Projektna dokumentacija za ceste – sredstva NORP Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Izdelave presoje nosilnosti vojaškega mostu, širitev ceste Srednje Pijavško, rušitev objekta ob Tomšičevi ulici na Senovem, PZI Pijavški potok, PD parkirišče Šolski center Krško, PD idejni projekt prometne ureditve območja Pod goro, PD PZI Ulice Anke Salmič v Leskovcu in PZI vzdrževalna pot stari most – novi most.


Vsi zastavljeni cilji so bili v celoti realizirani.


OB054-07-0160 – Pripravljalna dela za gradnjo občinskih cest


OB054-07-0160 - Pripravljalna dela za gradnjo obč.cest


Izdelave presoje nosilnosti vojaškega mostu, širitev ceste Srednje Pijavško, rušitev objekta ob Tomšičevi ulici na Senovem, PZI Pijavški potok, PD parkirišče Šolski center Krško, PD idejni projekt prometne ureditve območja Pod goro, PD PZI Ulice Anke Salmič v Leskovcu in PZI vzdrževalna pot stari most – novi most.



4910 - Namestitev in obnova varovalnih ograj Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne


356

V okviru postavke so predvideni stroški za postavitev varovalnih ograj, kot izboljšanje varnosti v cestnem prometu. Vsako leto postavimo cca. 300 m odbojnih ograj in zamenjamo dotrajane.


Pri realizaciji te postavke smo bili uspešni. V letu 2018 smo postavili 350 m novih varovalnih ograj, na predlaganih lokacijah v KS Senovo, Krško, Podbočje, Zdole in Gora in popravili cca. 80 m obstoječih ograj.

13029003 – Urejanje cestnega prometa

4014 – Subvencije mestnega prometa - NORP Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

V okviru proračunske postavke so predvidena sredstva za pokrivanje stroškov mestnega avtobusa.


Ocenjujemo, da smo bili pri izvedbi subvencioniranja mestnega prometa uspešni, saj se število potnikov vsako leto povečuje tudi na dodatnih linijah, ki jih izvajamo v času šolskega pouka.


OB054-07-0236 – Subvencioniranje mestnega avtobusnega prometa


OB054-07-0236 - Subvencioniranje mestnega avtobusnega prometa


Zagotovljen prevoz občanov na območju mesta Krško.


Sredstva so bila namenjena za subvencioniranje mestnega avtobusa in subvencijo na vseh povezavah šolskega avtobusa v občini Krško, ki jih občani uporabljajo kot mestni prevoz. Razpoložljiva sredstva smo porabili, projekt je bil financiran iz sredstev NORP.

4210 – Ukrepi trajnostne mobilnosti (javne električne polnilnice) Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

V letu 2018 smo na EKO skladu prijavili potrebo po sedmih dodatnih polnilnicah za e vozila in dobili pozitivno rešeno vlogo. V letu 2019 bomo te polnilne postaje tudi postavili.


Pri doseganju zastavljenih ciljev smo bili uspešni, saj smo dobili odobreno financiranje e postaj s strain EKO sklada.


357


OB054-13-0025 – Ureditev mirujočega prometa




Na področju mirujočega prometa smo sredstva porabili za ureditev modrih con na Vidmu, postavitev table K * R, ureditev Hočevarjevega trga.


Pri ureditvi mirujočega prometa smo uspešni, saj smo ukrepe izvedli v skladu s cilji, podanimi v Celostni prometni strategiji občine Krško.

4260 - Prometna signalizacija Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Sredstva v okviru te postavke so planirana za obnovitev in postavitev prometne signalizacije v skladu s 67. členom Zakona o cestah (ZCes-1) in odločbah PIRS-a. Izhodišče je osvojeni obseg, ki zajema: obnovitev in postavitev prometnih znakov, obnovo signalizacije, ki je zastarala, cestnih ogledal, obnovo in izvedbo talnih označb na lokalnih cestah in javnih poteh.


Pri realizaciji te postavke smo bili uspešni. Naročili in uredili smo kar nekaj nepravilno postavljene signalizacije, skladno s potrebami postavili novo, zamenjali dotrajano. Obnovili smo 70% talnih označb in uredili nove oznake v skladu z zapisniki komisije za postavitev AP in ostale prometne signalizacije, ki deluje v okviru SPV občine Krško.

4261 – Semaforizacija križišč Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Sredstva v okviru te postavke so planirana za obnovitev in vzdrževanje semaforiziranih križišč v naseljih in mestu Občine Krško.

Izvaja se redno vzdrževanje svetlobne signalizacije na vseh semaforiziranih križiščih in na "bičih" na prehodih za pešce .V letu 2018 smo zamenjali kompletno svetlobno opremo na dveh bičih, in sicer na G1-5 pri odcepu za obrtno cono in na Vidmu na R1 220 pri pošti.


Cilji pri rednem vzdrževanju svetlobne signalizacije so bili realizirani v celoti.


358

4501 - Gradnja in obnova parkirišč in avtobusnih postaj Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

V okviru omenjene postavke se zagotavljajo avtobusna postajališča in projektna dokumentacija za ureditev teh postajališč v skladu s pravilnikom.


Cilji so realizirani, ko zagotavljamo varnost na avtobusnih postajališčih.


OB054-07-0168 – Izgradnja in obnova avtobusnih postajališč


OB054-18-0017 – Ureditev parkirišč ob železnici v Krškem

OB054-18-0031 – Postajališče za avtodome


OB054-07-0168 - Izgradnja in obnova avtobusnih postajališč


V okviru ureditve mirujočega prometa smo v letu 2018 naročili in postavili dve nadstrešnici pri OŠ v Podbočju in eno nadstrešnico na Bohoričevi ulici.


V letu 2018 smo dosegli vse zastavljene cilje.

OB054-13-0025 – Ureditev mirojučega prometa


V okviru postavke mirujočega prometa urejamo infrastrukturo, ki je namenjena predvsem pešcem in kolesarjem ter umirjanju motornega prometa.


V okviru ureditve mirujočega prometa smo v letu 2018 odstranili pešmost čez železniške tire, naročili dodatno dokumentacijo za postavitev novega mostu, uredili modro cono in omejeno parkiranje na Vidmu, naročili štetje prometa z namenom umiritve prometa na predlaganih lokacijah in naročili projektno dokumentacijo za P + R na Vidmu pri železniški postaji.


359

OB054-18-0017 – Ureditev parkirišč ob železnici v Krškem


Z izgradnjo parkirišč ob železnici v Krškem se bo uredil sistem parkiranja P+R, zagotovila pa se bodo tudi parkirišča za potrebe uporabe tržnice, uporabnike peš poti ob reki Savi in obiskovalce poslovnih lokalov na tem območju.


Izdelana je bila PZI projektna dokumentacija, pridobljenih večina mnenj pristojnih upravljavcev komunalne infrastrukture. V teku je pridobivanje mnenja in služnosti od Slovenskih Železnic.

OB054-18-0031 – Postajališča za avtodome


Občina Krško je že več let članica Mreže postajališč za avtodome po Sloveniji, v okviru katere se izvajajo aktivnosti in promocija omenjene mreže na sejmih, ki so namenjeni popotnikom po Sloveniji.


V letu 2018 smo preko mreže aktivno sodelovali in promovirali občino Krško na sejmih v Stuttgardu, Muenchenu, Duesseldorfu v Celju in drugje. Sredstva so bila namenjena tudi za oglaševanje v tujih in domačih revijah, pripravo prospektov s tematskimi potmi, urejanje spletne strain in facebooka, komuniciranje z mediji in organiziranje dogodkov.

4506 – Odprava črnih točk mesta Krško – sredstva NORP Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Sredstva na postavki so namenjena za nadaljevanje projekta »črne točke mesta Krško«. Projekt je zasnovan tako, da bo potekal v več fazah:

− v prvem delu odkriva t.i. črne točke (stanje v naravi, informacije lastnikov in usklajevanje z njimi),

− v drugem delu podaja rešitve odprave (vsebinska zasnova, idejni predlog rešitve oz. prenove),

− v tretjem delu sanira posamezne črne točke. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Postavka je bila realizirana v skladu z zastavljenim programom in namenom.


OB054-10-0004 – Odprava črnih točk mesta Krško


360


OB054-10-0004 - Odprava črnih točk mesta Krško


Povečati prometno varnost udeležencev v prometu in izboljšati oziroma polepšati izgled mesta Krško.


V letu 2018 smo iz programa črnih toč poskrbeli za urbano ureditev mesta Krško. Nabavili smo nove koške za smeti in klopce, skladno s Katalogom urbane opreme občine Krško.

V prazničnih dneh smo poskrbeli za nabavo smrekic, ki so krasile staro mestno jedro.

Uredili smo tudi varno šolsko pot v okolici OŠ Dr. Mihajla Rostoharja.

.

13029004 - Cestna razsvetljava

4250 - Javna razsvetljava - električna energija Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Sredstva so predvidena za tekoče vzdrževanje javne razsvetljave, plačilo moči za javno razsvetljavo, tokovino, ureditev prižigališč in ostala dela, potrebna za delovanje javne razsvetljave.


Cilji so bili uspešno zagotovljeni.

4251 - Tekoče vzdrževanje javne razsvetljave Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Sredstva so predvidena za vzdrževanje obstoječe javne razsvetljave.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih cilje

Ocenjuje se, da so zastavljeni cilji doseženi.

4252 - Izgradnja in obnova javne razsvetljave Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Sredstva so predvidena za gradnjo javne razsvetljave po naseljih občine Krško.


Vsi zastavljeni cilji so doseženi.


361


OB054-107-0166 – Izgradnja in obnova javne razsvetljave v občini Krško


OB054-07-0166 - Izgradnja in obnova JR v občini


Povečala se bo prometna varnost za vse udeležence v prometu.


Izvedena je menjava objektov med Občino in Elektrom Celje, ki so v lasti enega in v uporabi drugega. Občina je prevzela objekte JR in predala TP- trafo postaje.

13029006 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest

4800 - Sovlaganja v državne ceste Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

V okviru omenjene postavke smo zgradili dva rondoja na mostu v Krškem (MKK1 in MKK2).

Sredstva v okviru te postavke so planirana za sofinanciranje investicij cestne infrastrukture ob HE in obvoznice Krško in začetek gradnje mostu v sklopu obvoznice Žadovinek v Krškem.



OB054-07-0171 – Obvoznica Krško


OB054-07-0171 - Obvoznica Krško


Sredstva so bila delno porabljena za sofinanciranje rondojev na obstoječem mostu v Krškem (MKK1 in MKK 2). Dela so se izvedla v zadnji tretjini leta.

Sredstva v okviru te postavke so bila porabljena za sofinanciranje investicij cestne infrastrukture ob HE in obvoznice Krško in projektne dokumentacije za most Krško in odkupe. Konec leta 2016 se je začela gradnja novega mostu s krožiščem na desnem bregu Save in povezovalno cesto do Megadoma. Dela so potekala skozi celo leto 2017 in se nadaljevala tudi v letu 2018 in bila do konca leta v celoti zaključena.



362

Sredstva v okviru te postavke so bila porabljena za sofinanciranje investicij cestne infrastrukture ob HE in obvoznice Krško in projektne dokumentacije za most Krško in odkupe. Konec leta 2016 se je začela gradnja novega mostu s krožiščem na desnem bregu Save in povezovalno cesto do Megadoma. Dela so potekala skozi celo leto 2017 in se nadaljevala tudi v letu 2018 ter bila do konca leta 2018 tudi zaključena.

4801 - Sovlaganja v državne ceste – sredstva NORP Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Sredstva v okviru te postavke so bila porabljena za sofinanciranje investicij cestne infrastrukture ob HE in obvoznice Krško in projektne dokumentacije za most Krško in odkupe. Konec leta 2016 se je začela gradnja novega mostu s krožiščem na desnem bregu Save in povezovalno cesto do Megadoma. Dela so potekala skozi celo leto 2017 in se nadaljevala tudi v letu 2018 in bila do konca leta 2018 tudi zaključena.

Sredstva so bila planirana tudi za izgradnjo dveh rondojev na mostu v Krškem (MKK1 in MKK2).

Sredstva v okviru te postavke so planirana za sofinanciranje investicij cestne infrastrukture ob HE in obvoznice Krško in gradnjo mostu v sklopu obvoznice Krško.



OB054-07-0171 – Obvoznica Krško


OB054-07-0171 - Obvoznica Krško


Razbremenitev prometa v mestu Krško, povečala se bo prometna varnost za vse udeležence v prometu, zmanjšanje hrupa.


Sredstva v okviru te postavke so bila porabljena za sofinanciranje investicij cestne infrastrukture ob HE in obvoznice Krško in projektne dokumentacije. Konec leta 2016 se je začela gradnja novega mostu s krožiščem na desnem bregu Save in povezovalno cesto do Megadoma. Dela so potekala skozi celo leto 2017 in se nadaljevala tudi v letu 2018 in bila do konca leta tudi gradbeno zaključena.

4810 – Cestna infrastruktura ob HE in obvoznica Krško Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne


363

Ob izgradnji HE Krško poteka tudi izgradnja komunalne ureditve in obvoznice Krško, sredstva so namenjena za izdelavo projektne dokumentacije in sofinanciranje izvedbe infrastrukturnih ureditev ob obvoznici Krško. Konec leta 2016 se je začela gradnja novega mostu s krožiščem na desnem bregu Save in povezovalno cesto do Megadoma. Dela so potekala skozi celo leto 2017 in se nadaljevala tudi v letu 2018 ter bila do konca leta tudi uspešno zaključena.




OB054-07-0172 – Cestna infrastruktura ob HE in obovznica


OB054-07-0172 – Cestna infrastruktura ob HE Krško


Razbremenitev prometa v mestu Krško, povečala se bo prometna varnost za vse udeležence v prometu, zmanjšanje hrupa.


Ob izgradnji HE Krško poteka tudi izgradnja komunalne ureditve in obvoznice Krško, sredstva so namenjena za izdelavo projektne dokumentacije in sofinanciranje izvedbe infrastrukturnih ureditev ob obvoznici Krško. Konec leta 2016 se je začela gradnja novega mostu s krožiščem na desnem bregu Save in povezovalno cesto do Megadoma. Dela so potekala skozi celo leto 2017 in se nadaljevala tudi v letu 2018 in bila do konca leta tudi gradbeno zaključena.

1306 - Telekomunikacije in pošta

13069001 – Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje

4426 - Gradnja odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih telekomunikacij Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Sredstva v okviru te postavke so planirana za gradnjo in zagotovitev možnosti priključitve na optično omrežje čim večjemu številu občanov v občini Krško.

Del sredstev je predviden tudi za sofinanciranje izvedbe hišnih priključkov optičnega omrežja, ki ga bodo občani gradili v lastni režiji.




OB054-07-0169 – Širokopasovno omrežje


364


OB054-07-0169 - Širokopasovno omrežje


Zagotovitev dostopa do optičnih povezav čim večjemu številu občanov v Občini Krško.


V letu 2018 se je skladno z razpoložljivimi finančnimi sredstvi nadaljevala gradnja sekundarnega dela optičnega omrežja, postopna izdelava projektne dokumentacije in izvajanje gradenj na območju celotne občine Krško. Izgradnja kabelske kanalizacije se bo izvajala tudi na območjih, kjer se izvajajo druga gradbena dela, sopolaganje ob drugih investicijah (vodovod, kanalizacija, pločniki, ceste, javna razsvetljava).

15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

1502 - Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

15029001 – Zbiranje in ravnanje z odpadki

4056 – Ravnanje z odpadki Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Sredstva v okviru te postavke so namenjena za investicijsko vzdrževanje CeROD I, ki se izvajajo iz virov najemnine.




OB054-11-0003 – Regijsko odlagališče kom. odpadkov – CEROD


OB054-11-0003 - Regijsko odlagališče kom.odp. - CeROD


Namenska sredstva, predvidena za investicijsko vzdrževanje odlaglišča odpadkov CeROD.


V letu 2018 so se izvajala nujna investicijska dela v skladu s planom CeROD-a.


365

15029002 - Ravnanje z odpadno vodo

4050 - Kanalizacija in čistilne naprave Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

V okviru dejavnosti GJS kanalizacije in čistilne naprave se zagotavlja odvodnjavanje in čiščenje odpadnih voda iz gospodinjstev in gospodarskih objektov.




OB054-07-0180 – Program GJS

OB054-07-0182 – Odkupi zemljišč in odškodnine – kanalizacija in ČN

OB054-07-0183 – Projektna dokumentacija za kanalizacijo in ČN

OB054-07-0193 – Komunalna infrastruktura – naselja Jelše – Gorica

OB054-07-0194 – Izgradnja kanal. in obn. ostale tang. infr. Dolenja vas, St. Grad

OB054-17-0023 – VARUJVODO

OB054-18-0020 – Povečanje stopnje priključenosti na obstoječe ČN


OB054-07-0180 - Program GJS


Izvajali se bodo posamezni projekti na področju obveznih gospodarskih lokalnih javnih služb vodooskrbe, odvajanje in čiščenje odpadnih in padavinskih voda, dejavnosti ravnanja z odpadki, pokopališč. Namenski viri takse in najemnine.


Iz virov najemnin so se izvajala dela usklajeno s posebej na občinskem svetu sprejetim programom GJS. Cilji so bili doseženi v skladu s planom.

OB054-07-0182 - Kanalizacija in ČN-odkupi zemljišč in odškodnine


Zagotovljeno bo izvajanje posameznih projektov na področju obveznih gospodarskih lokalnih javnih služb odvajanje in čiščenje odpadnih in padavinskih voda.

Sredstva so predvidena za odkup zemljišč in plačilo odškodnin služnostne rabe zemljišč.


366


Odkupilo se je zemljišče na Vihrah, na katerem stoji črpališče ČRP84 fekalne kanalizacije.

OB054-07-0183 - PD za kanalizacijo in ČN


V letu 2018 so potekale aktivnosti pri izdelavi projektnih dokumentacij Kanalizacija Tomšičeva ulica Senovo (severni del); Kanalizacija Cankarjeva ulica (južni del) Senovo; Kanalizacija Cankarjeva ulica - Metalna na Senovem; Kanalizacija Cesta 3. julija Senovo; Kanalizacija Cesta bratov Zorko Senovo; Kanalizacija Leskovec II. faza (Ulica Anke Salmičeve); Kanalizacija Stara vas (ob Potočnici); Kanalizacija in ČN Šutna.


Dokončane so bile PD Kanalizacija Leskovec II. faza (Ulica Anke Salmič); Kanalizacija Stara vas (ob Potočnici). Na ostalih projektih še niso pridobljene vse služnostne pogodbe in ker so bile posledično potrebne tudi spremembe trase kanalizacije, projektne dokumentacije še niso končane.

OB054-07-0193 – Komunalna infrastruktura – naselja Jelše - Gorica


V letu 2018 je gradnja potekala intenzivno, v naselju Gorica je v celoti položena nosilna plast asfalta, fekalna kanalizacija vključno s čistilno napravo je dokončana, pridobljeno je uporabno dovoljenje in ČN že obratuje.


V letu 2018 je bilo realizirane cca. 3/4 pogodbene vrednosti. Gradbena dela se bodo nadaljevala v letu 2019 in se zaključila maja 2019.

OB054-07-0194 - Izgradnja kanal.in obn.ostale tang.infr.Dol.vas,St


V okviru omenjene postavke smo razširili sistem javnega kanalizacijskega omrežje v zadnjem delu naselja Črna Mlaka v Dolenji vasi.


V letu 2017 smo nadaljevali in končali z izgradnjo kanalizacijskega omreža v Dolenji vasi.

OB054-07-0194 - Izgradnja kanal.in obn.ostale tang.infr.Dol.vas,St


V okviru omenjene postavke smo razširili sistem javnega kanalizacijskega omrežja v zadnjem delu naselja Črna Mlaka v Dolenji vasi.


367


V letu 2017 smo nadaljevali in končali z izgradnjo kanalizacijskega omrežja v Dolenji vasi.

OB054-17-0023 - VARUJVODO


Cilj je ozaveščanje javnosti na ruralnem območju o potrebi po čiščenju komunalnih odpadnih vod, da bi ohranili vire pitne vode za naše bodoče rodove. V ta namen je organizirana služba za svetovanje.

Namen službe je neodvisno svetovanje posamezniku, kako čistiti komunalno odpadno vodo glede na naravne danosti lokacije, kjer je objekt. Izveden bo tudi pilotni projekt, meritve za najcenejšo možnost čiščenja s ponikalnim poljem, kjer to lokacija dopušča.

Izvajanje projekta se je pričelo v letu 2018. Projekt bo trajal dve leti, do vključno leta 2020. Svetovalna pisarna pa bo delovala še naslednja tri leta po zaključku projekta, do vključno leta 2023.


Prejeli smo odločbo o odobritvi sredstev iz razpisa CLLD LAS Posavje iz EKSRP. Projekt je štartal dne 7. 6. 2018. Vsi partnerji na projektu so začeli z aktivnostmi. Vodilni partner Občina Krško je v letu 2018 izvedla vse predvidene razpise za zunanje izvajalce. Večina del se bo izvajala v spomladanskih mesecih (marec, april) 2019. V letu 2018 je bil plačan račun za oblikovanje logotipa projekta.

OB054-18-0020 – Povečanje stopnje priključenosti na obsotječe ČN


Občina Krško želi z investicijo rešiti probleme odvodnjavanja in čiščenja odpadnih voda na območjih Krškega, Leskovca pri Krškem, Senovega in Brestanice, kjer so aglomeracije z obremenitvijo nad 2000 PE. Kanalizacijski sistem je potreben dograditve, s ciljem doseči višjo stopnjo priključenosti na posamezne čistilne naprave. Z investicijo se bo stopnja priključenosti na javni kanalizacijski sistem dvignila na 98 %. Občina Krško je projekt prijavila v Dogovor za razvoj regij – Prednostna naložba 6.1 Vlaganja v vodni sektor.


Na Občinskem svetu sta bila sprejeta sklepa o potrditvi DIIP-a in Investicijskega programa za ta projekt. Pričele so se aktivnosti za prijavo projekta v okviru Prednostne naložbe 6.1 Vlaganja v vodni sektor, da bo na koncu organ upravljanja izdal odločbo o potrditvi projekta. Poleg prijave bo potrebno zagotoviti najmanj še študijo izvedljivosti z analizo stroškov in koristi ter eventuelno še novelacijo investicijskega programa.

V gradnji je kanalizacija Rostoharjeva ulica v Krškem.


368

4052 - Gradnja in obnova kanalizacij in ČN - okoljske takse Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Sredstva so predvidena za sofinanciranje investicijskih projektov oziroma za izgradnjo in razširitev objektov lokalne gospodarske javne infrastrukture na področju odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih in padavinskih voda z izgradnjo javnega kanalizacijskega omrežja in z izgradnjo komunalnih čistilnih naprav. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev



OB054-07-0180 – Program GJS



OB054-07-0180 - Program GJS


Izvajali so se posamezni projekti na področju obveznih gospodarskih lokalnih javnih služb odvajanje in čiščenje odpadnih in padavinskih voda.


Končane so bile gradnje kanalizacija Tomšičeva cesta Senovo (južni del), kanalizacija na Partizanski cesti Senovo, kanalizacije Cesta 1. maja Senovo.



V letu 2018 je gradnja potekala intenzivno, v naselju Gorica je v celoti položena nosilna plast asfalta, fekalna kanalizacija, vključno s čistilno napravo, je dokončana, pridobljeno je uporabno dovoljenje in ČN že obratuje.



4055 – Kanalizacija in čistilne naprave – sredstva NORP Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

V okviru dejavnosti GJS kanalizacije in čistilne naprave se zagotavlja odvodnjavanje in čiščenje odpadnih voda iz gospodinjstev in gospodarskih objektov.



369




OB054-08-0012 – Sofinanciranje individualnih hiš.prilj. in MČN




V letu 2018 je gradnja potekala intenzivno, v naselju Gorica je v celoti položena nosilna plast asfalta, fekalna kanalizacija, vključno s čistilno napravo, je dokončana, pridobljeno je uporabno dovoljenje in ČN že obratuje.



OB054-08-0012 - Sofinanciranje induvidualnih hiš.priklj.in MČN


Potekalo je sofinanciranje izdelave hišnih priključkov v naseljih, kjer se gradi fekalna kanalizacija. S tem se spodbuja hitrejša priključitev posameznikov, s tem pa izboljšuje učinkovitost delovanja čistilnih naprav, kot tudi drugi ekološki učinki.


Prejetih je bilo 66 vlog. Finančna sredstva so bila razdeljena med 29 vlog za individualne hišne kanalizacijske priključke in 25 vlog za MČN. 2 vlogi nista izpolnjevali kriterijev iz razpisnih pogojev.

15049001 – Načrtovanje, varstvo in urejanje voda

4360 – Sofinanciranje infrastrusture ob vodotokih Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Sredstva v okviru te postavke so namenjena za sofinanciranje ureditve vodotokov v občini.




OB054-17-0016 – Sofinanciranje infrastrukture ob vodotokih


370


OB054-17-0016 – Sofinanciranje infrastructure ob vodotokih


Namenska sredstva so predvidena za investicijsko vzdrževanje vodotokov.


V letu 2018 so se izvajala vzdrževalna dela na Jelšanskem kanalu, kjer se je izvedel obsek večjih dreves v strugi kanala.

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1603 - Komunalna dejavnost

16039001 - Oskrba z vodo

4020 - Dostava pitne vode Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Zagotavljanje oskrbe s pitno vodo na območjih, kjer iz razlogov oporečnosti ali pomanjkanja vira vode pride do motene oskrbe.


V okviru zagotovljenih sredstev smo zagotavljali na vseh področjih, kjer je bila potrebna dobava pitne vode, zastavljene cilje v celoti.

4040 - Vodovodna omrežja Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Zagotavljanje nemotene oskrbe prebivalcev občine s pitno vodo.




OB054-07-0188 – Vodovodna omrežja


371


OB054-07-0188 – Vodovodna omrežja


Stroški 5 letnega poročanja pri izvedenem projektu, ki je sofinanciran s kohezijskimi sredstvi HI vodovodov Posavje ter pokrivanje stroškov sanacije sistemov ob prevzemih v upravljanje. Izvajanje monitoringa podzemnih voda na CRO.


Izvajal se je monitoring podzemnih voda. Cilji so bili realizirani.

16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

4100 - Gradnja in urejanje pokopališč Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

V okviru postavke so predvideni stroški za izdelavo projektne in investicijske dokumentacije, nadzora, geodetskih posnetkov, odmer, vpisov v zemljiško knjigo, stroški vzpostavitve katastra, stroški soglasij, stroški notarskih storitev in druga nujna neodložljiva dela, potrebna za realizacijo projekta. Predvidena je bila posodobitev pokopališča Krško, projektna dokumentacija za ureditev okolice pokopališča Brestanica, investicijsko vzdrževalna dela na pokopališčih po potrebi.



OB054-07-0206 – Projektna dokumentacija za pokopališča

OB054-07-0207 – Pokopališče Brestanica

OB054-07-0208 – Pokopališče Krško

OB054-11-0004 – Investicijsko vzdrževanje pokopališč

OB054-17-0030 – Pokopališče Raka


OB054-07-0206 - Projektna dokumentacija za pokopališča


V okviru te proračunske postavke je bila izvedena projektna dokumentacija pri izvedbah investicij v pokopališča, nadzori in izdelava katastrov novo prevzetih pokopališč.



372

Sredstva so bila porabljena za projektno in tehnično dokumentacijo, nadzor, geodetske storitve in vzpostavitev baze podatkov - katastra.

OB054-07-0207 – Pokopališče Brestanica


Projektna dokumentacija za ureditev okolice pokopališča Brestanica.


V letu 2018 je bila izdelana projektna dokumentacija za ureditev okolice pokopališča Brestanica in pridobljena soglasja.

OB054-07-0208 - Pokopališče Krško


Zagotovitev prostora za pokope in nov poslovilni objekt z okolico.


V letu 2018 je bila zgrajena nova mrliška vežica v skladu s terminskim planom.

OB054-11-0004 – Investicijsko vzdrževanje pokopališč


Namenska sredstva, predvidena za investicijsko vzdrževanje naslednjih pokopališč: Krško, Leskovec, Brestanica, Senovo, Koprivnica, Stranje in Gorica pri Raztezu in Rožno.


V letu 2018 so bile nabavljene nove klopi na pokopališču Krško.

OB054-17-0030 – Pokopališče Raka


Namen projekta je zagotoviti novo mrliško vežico in zunanjo ureditev ter cestni priključek. Cilj projekta je zgraditi in izvesti vse ureditve do prve polovice 2018 tako, da bo mogoče vežico uporabljati že v drugi polovici leta 2018.


V prvi polovici 2018 je bila zaključena gradnja nove mrliške vežice na Raki. Pridobljeno je bilo tudi uporabno dovoljenje.

16039003 - Objekti za rekreacijo

4011 - Vzdrževanje parkov in zelenic Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne


373

Sredstva so predvidena za vzdrževanje parkov in zelenic, grobov in grobišč NOB, zasaditve, urejanje grmičevja in drugih rastlin na javnih površinah.


Navezava na projekte NRP. V sklopu omenjene postavke smo opravili vsa predpisana dela in tako poskrbeli za urejen videz zelenih površin v mestu in ostalih naseljih občine Krško.

OB054-09-0026 – Oprema za parke in igrišča


OB054-09-0026 - Oprema za parke in igrišča


Sredstva so bila porabljena za opremo igrišča na Zdolah in na Senovem.


V letu 2018 smo za opremo navedenih igrišč porabili vsa razpoložljiva sredstva.

4015 – Posadi drevo Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Sredstva so predvidena za obnove drevoredov.


V sklopu omenjene postavke je bila izvedena obnova drevoreda in zasaditve zelenih površin na Bohoričevi ulici, na Cesti 4. julija na Vidmu in pri OŠ Podbočje.

16039004 - Praznično urejanje naselij

4255 - Praznične okrasitve naselij Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

V okviru postavke je predvideno izobešanje in pobiranje zastav ob praznikih in praznične okrasitve.

V okviru postavke se je izvedla praznična okrasitev mesta Krško, ob novoletnem dogajanju.


Izvajanje se je izvršilo v okviru predvidene porabe proračunske postavke.

Izvedba je bila v okviru predvidene porabe proračunske postavke.


374

16039005 - Druge komunalne dejavnosti

4019 - Strokovne podlage za izvajanje dejavnosti Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Sredstva v okviru te postavke so planirana za izdajanje projektnih pogojev in soglasij za posege na celotni komunalni infrastrukturi (ceste, vodovod, kanalizacija) ter financiranje javne službe ravnanja z odpadki zaradi izpada plačevanja KS Spodnji Stari Grad.

V skladu z Gradbenim zakonom, prej ZGO - 1B je lastnik infrastrukture dolžan na podlagi 50. člena izdajati projektne pogoje in soglasja k projektni in tehnični dokumentaciji, ki je osnova za izdajo gradbenih dovoljenj. V skladu z ZGO in Zakonom o upravnih taksah se strankam ne sme zaračunavati stroškov izdaje projektnih pogojev, soglasij k projektnim rešitvam in soglasij za priključitev, kot tudi stroškov nastalih v zvezi z ogledi na terenu.


Zastavljeni cilji so uspešno doseženi.

4025 – Opremljanje stavbnih zemljišč Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne


Zastavljeni cilji so se v celoti realizirali.

Navezava na projekte NRP. V sklopu omenjene postavke smo opravili vsa predpisana dela in tako poskrbeli za urejen videz zelenih površin v mestu.

OB054-15-0017 – Izgradnja kom. infr. PC Drnovo-zahod-faza I


OB054-15-0017 – Izgradnja kom. infr. PC Drnovo-zahod-faza I


V cilju opremljanja stavbnih zemljišč, so se izvedla pripravljalna dela – čiščenje terena in zamenjava materiala kot pripava za gradnjo povezovalne ceste.


Cilji so v celoti realizirani.


375

23 - INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

2302 - Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč

23029002 - Posebni programi pomoči v primerih nesreč

4700 - Sanacija plazov, brežin in obcestja


Izvajale so se sanacije brežin pod in nad cestiščem z namenom zaščite ceste in zagotavljanja prevoznosti.

Na osnovi potreb po sanaciji so bila za realizacijo zagotovitovljena finančna sredstva. Dela so bila nujna, saj s pravočasnim posegom preprečimo nastanek še večje škode, prav tako pa zavarujemo uničevanje premoženja, kakor tudi pojav drugih posrednih nesreč.


V okviru proračunske postavke smo izvajali sanacije brežin in usadov ob občinskih cestah.

4751 - Odprava posledic naravnih nesreč


Izvajale so se sanacije brežin pod in nad cestiščem z namenom zaščite ceste in zagotavljanja prevoznosti.

Na osnovi potreb po sanaciji so bila za realizacijo zagotovljena finančna sredstva. Dela so bila nujna, saj s pravočasnim posegom preprečimo nastanek še večje škode, prav tako pa zavarujemo uničevanje premoženja, kakor tudi pojav drugih posrednih nesreč.


V okviru proračunske postavke so bila izvedena dela z namenom zaščite ceste in zagotavljanja prevoznosti.

Navezava na projekte NRP. V sklopu omenjene postavke so bile izvedene sanacije občinske infrastrukture po naravnih nesrečah.


OB054-15-0022 – Odprava posledic naravnih nesreč


Sredstva so bila porabljena za sanacijo občinske infrastrukture, zaradi plazov in usadov.



376

V letu 2018 so bili sanirani naslednji plazovi in usadi: I. faza plazu na cesti Dovško-Jablance-Plešivica, plaz na Cankarjevi cesti na Senovem, projektna dokumentacija in koordinator varstva pri delu pri sanaciji plazov.


377

5000 ODDDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI


04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 0403 Druge skupne administrativne službe 04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti 5009 Objava javnih naročil in razpisov Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne Sredstva za objavo so namenjena za vsa področja gospodarskih dejavnosti: kmetijstvo, malo gospodarstvo, turizem, poslovno-stanovanjsko področje. Zakon o javnem naročanju določa obvezna ravnanja naročnikov, ki morajo nad določeno vrednostjo javna naročila in razpise javno objaviti, tako v Uradnem listu, kakor tudi v drugih medijih. Prav tako morajo biti v Uradnem listu RS objavljeni javni razpisi za dodelitev sredstev subvencij in drugih oblik sofinanciranj iz občinskega proračuna. Sredstva so namenjena tudi za objavo raznih obvestil javnosti v javnih medijih Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev Na področju gospodarskih dejavnosti so bili v letu 2018 v Ur. listu objavljeni naslednji javni razpisi:

- na področju kmetijstva in izobraževanja 2 javna razpisa,

- na področju gospodarjenja z divjadjo 1 javni razpis,

- na področju sterilizacije in kastracije lastniških psov in mačk 1 javni razpis,

- na področju izvedbe programov in dogodkov na tržnici Videm 1 javni razpis,

- na področju malega gospodarstva 1 javni razpis,

- na področju turizma 3 javni razpisi,

- na stanovanjskem področju 1 javni razpis. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev Zastavljeni cilji so bili realizirani v skladu z načrtovanimi finančnimi sredstvi. 04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 5800 Stroški upravljanja poslovnih zgradb in prostorov Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne Sredstva so namenjena za kritje stroškov upravljanja s stvarnim premoženjem Občine Krško, ki se nanašajo na poslovne prostore občine. Občina Krško razpolaga in gospodari z okoli 115 poslovnimi objekti oziroma prostori. Večji del poslovnih prostorov se oddaja v najem za izvajanje neprofitne izobraževalne in raziskovalne dejavnosti, kulturne, umetniške in podobne dejavnosti, varovanja kulturnih dobrin, zdravstvenega in socialnega varstva ter varstva mladine, dejavnosti društev, združenj, zvez, političnih strank in različnih humanitarnih organizacij, del poslovnih prostorov pa se oddaja profitnim organizacijam in podjetjem, samostojnim podjetnikom.


378

Zakon o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin, Zakon o poslovnih prostorih ter Uredba o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin urejajo področje poslovnih stavb in njihovo upravljanje. Stvarnopravni zakonik in smiselno Stanovanjski zakon pa podrobneje določata obveznost določitve upravnika skupnih delov, če ima poslovna stavba več kot dva etažna lastnika in več kot osem posameznih delov. Poleg upravljanja skupnih delov, pa smo določili upravnika tudi za upravljanje posameznih poslovnih prostorov, kar omogoča redno vzdrževanje poslovnih prostorov in reševanja vseh interventnih situacij, ki se nanašajo na uporabo poslovnega prostora. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev V okviru te proračunske postavke so zastavljeni cilji doseženi. Realizacija na tej proračunski postavki je bila dobra, ocena uspeha je pozitivna. 5801 Zavarovanje poslovnih zgradb in prostorov Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne Za vse poslovne zgradbe in prostore so sklenjene zavarovalne police, tako za skupne dele in naprave, kot tudi za posamezne objekte, prostore. Na podlagi pogodbe o izvajanju storitev upravljanja s poslovnimi prostori v imenu lastnika zavaruje vse poslovne prostore upravnik, in sicer za požar, izliv vode, odgovornost in potres. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev V okviru te proračunske postavke so zastavljeni cilji doseženi. Realizacija na tej proračunski postavki je bila dobra, ocena uspeha je pozitivna. 5802 Doživljajsko opremljen lokal – Valvasorjeva hiša Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne Posamezni poslovni objekti in prostori so periodično predmet obnove, rekonstrukcije, večjih ali manjših vzdrževalnih posegov…, V sled tega se spreminja njih namembnost z ciljem funkcionalne izkoriščenosti, oddaje v najem ali v uporabo različnim zavodom, društvom, neprofitnim organizacijam ali gospodarskim subjektom. V sklopu te proračunske postavke bomo izvedli opremljanje lokala v Valvasorjevi hiši, katerega smo prijavili na javni razpis v okviru Strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost. Strošek, ki je nastal v letu 2018 je izdelava projektne dokumentacije. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev V okviru te proračunske postavke so zastavljeni cilji doseženi. Realizacija na tej proračunski postavki je bila dobra, ocena uspeha je pozitivna.

Navezava na projekte NRP OB54-18-0032 Urbana obrt Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram) OB54-18-0032 Urbana obrt Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta Mestna središča Posavja s svojo dediščino, katere del so tudi obrtne dejavnosti, imajo odlične potenciale za razvoj in nadgradnjo turistične ponudbe, temelječe na doživetih zgodbah preteklosti. Spodbujali bomo lokalne ponudnike za razvoj in ohranitev številnih obrti in tako krepili


379

všečnost turistične ponudbe, ki bo obogatena z novimi produkti, inovativnim pristopom, vključujoč mlade, starejše, ženske in druge ranljive skupine. Zasledujemo model TCM (Town city management), ki povezuje in nadgrajuje ponudbo različnih sektorjev, jih trženjsko povezali in ob tem okrepili pogoje za rast malih ponudnikov v perspektivnih dejavnosti.


Za projekt Urbana obrt je bil izdan sklep o potrditvi sofinanciranja iz sredstev s strani Evropskega regionalnega sklada s strani Ocenjevalne komisije LAS Posavje, katerega mora potrditi še Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo – MGRT. V letu 2018 smo v sklopu projekta že pripravili idejno zasnovo za opremljanje lokala, ki že predstavlja upravičen strošek.

5811 Redno vzdrževanje poslovnih zgradb in prostorov Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne Redno vzdrževanje poslovnih zgradb in prostorov je proces, ki poteka kontinuirano, praktično vsak dan. Zajema izvedbo odpravo napak, pomanjkljivosti, manjših popravil in del na objektu kot celoti ali v prostorih, ki se nahajajo v objektu tudi neposredna okolica objekta. Redno vzdrževanje se izvaja smiselno na podlagi Pravilnika o standardih vzdrževanja stanovanjskih stavb in stanovanj. Redna vzdrževalna dela v poslovnih objektih ali poslovnih prostorih, so zajeta v Programu vzdrževalnih del za leto 2018, ki je bil dopolnjen z predlogi upravnika poslovnih prostorov. Program je tekom leta dopolnjen z izrednimi/interventnimi vzdrževalnimi posegi - deli, ki nastajajo kot posledica nepredvidenih okvar, dotrajanosti materialov, vremenskih vplivov,.. Pretežni strošek predstavljajo obratovalni stroški, ki jih je potrebno plačevati za vse prazne (nezasedene, neoddane v najem) objekte in prazne poslovne prostore (energija, voda in komunalne storitve, priključnine, omrežnine, komunikacije,…). V letu 2018 se je trend povpraševanja po praznih poslovnih prostorih nadaljeval, posledično se je zmanjšalo število praznih na minimum in s tem manjši obratovalni stroški. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev Za redno vzdrževanje poslovnih stavb in prostorov smo glede na program vzdrževalni del za leto 2018 realizirali vsebino celotnega programa s porabo sredstev, kot smo planirali, obratovalnih stroškov pa je bilo zaradi skoraj popolne zasedenosti, bistveno manj, ocena uspeha je pozitivna. 5812 Oskrbovanje dodatnih objektov in prostorov Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne Tako imenovani dodatni objekti in prostori so tisti, ki so bili v preteklosti ali nezasedeni, nevzdrževani ali neuporabni ali spreminjajo namembnost in na katerih se bodo izvedli večji investicijsko vzdrževalni posegi z ciljem funkcionalne izkoriščenosti, oddaje v najem ali v uporabo različnim zavodom, društvom ali neprofitnim organizacijam. V kolikor pa se bo izkazal interes pa tudi profitnih organizacijam in podjetjem. Gre za objekte dvorane, domovi, tako kulturni ali prosvetni, zadružni, stari gradovi…, predvsem po krajevnih skupnostih izven mest Krško. Aktivnosti, predvsem načrtovanje, idejne zasnove, izmere, popisi del, in tudi same izvedbe so potekale na objektih hipodroma Brege, Veliki Trn 18, Krško, Gorenji Leskovec 21, Blanca. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev V okviru te proračunske postavke so zastavljeni cilji doseženi. Realizacija na tej proračunski postavki je bila dobra, ocena uspeha je pozitivna.


380

Navezava na projekte NRP OB054-11-0083 Oskrbovanje dodatnih objektov in prostorov OB54-18-0033 Pametne vasi za jutri

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram) OB054-11-0083 Oskrbovanje dodatnih objektov in prostorov

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta Obnove, rekonstrukcije, nabava opreme in predhodno narejena projektna dokumentacija za posamezne objekte, ki so sodijo v okvir »drugi« oziroma dodatni objekti je cilj projekta. Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2018 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta Investicijski posegi v letu 2018 so bi predvsem v realizaciji nabave osnovnih sredstev – opreme za poslovne prostore in izdelana projektna dokumentacija za nadaljevanje projektov. Ocena je, da je dosežen (letni) zastavljeni cilj. OB54-18-0033 Pametne vasi za jutri Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

V okviru projekta Pametne vasi za se uredi prostor v objektu na naslovu Gorenji Leskovec 21, Blanca, katerega bomo namenili za večgeneracijsko druženje. Cilj projekta je ohranjanje vitalnosti in kakovostnega življenja na vasi z novimi koncepti. Razvoj novega koncepta oz. novih pilotnih programov omogoča, da prebivalci na podeželju ostanejo, in da podeželje postane kraj, kjer si želimo bivati.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2018 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta Projekt je bil prijavljen skupaj z LAS – om Posavje, Občino Brežice in Občino Sevnica na Agencijo za kmetijske trge in zanj je bila izdana odločba o sofinanciranju. V letu 2018 je bila izvedena celotna načrtovana obnova prostora in nabavljena oprema prostora za druženje v objektu Gorenji Leskovec 21, Blanca. 5813 Oskrbovanje dodatnih objektov in prostorov – sredstva NORP Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne Tako imenovani dodatni objekti in prostori so tisti, ki so bili v preteklosti ali nezasedeni, ne vzdrževani ali neuporabni ali spreminjajo namembnost in na katerih se bodo izvedli večji investicijsko vzdrževalni posegi z ciljem funkcionalne izkoriščenosti, oddaje v najem ali v uporabo različnim zavodom, društvom ali neprofitnim organizacijam. V kolikor pa se bo izkazal interes pa tudi profitnih organizacijam in podjetjem. Gre za objekte dvorane, domovi, tako kulturni ali prosvetni, zadružni, stari gradovi…, predvsem po krajevnih skupnostih izven mest Krško. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev Realizacija na tej proračunski postavki ni zadovoljiva, ocene uspeha ni pozitivna, saj ni prišlo do izvedbe vseh načrtovanih del.

Navezava na projekte NRP OB054-11-0083 Oskrbovanje dodatnih objektov in prostorov


381

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram) OB054-11-0083 Oskrbovanje dodatnih objektov in prostorov

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta Obnove, rekonstrukcije, nabava opreme in predhodno narejena projektna dokumentacija za posamezne objekte, ki so sodijo v okvir »drugi« oziroma dodatni objekti je cilj projekta. Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2018 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta Investicijski posegi v letu 2018 so bi predvsem v realizaciji nabave osnovnih sredstev – opreme za poslovne prostore in izdelana projektna dokumentacija za nadaljevanje projektov. Ocena je, da ni dosežen (letni) zastavljeni cilj – predvsem izvedba obnov posameznih objektov. 5820 Investicije in investicijsko vzdrževanje poslovnih zgradb in prostorov – sredstva NORP Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne Investicijska vzdrževalna dela pomenijo izvedbo popravil, gradbenih, inštalacijskih in obrtniških del ter izboljšav, ki sledijo napredku tehnike. Poslovne zgradbe in prostori, potrebujejo izvajanje vzdrževalnih del z večjimi ali manjšimi investicijskimi posegi, ki jih je treba opravljati za doseganje predvidene življenjske dobe posamezne stavbe. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V letu 2018 je bil v okviru sredstev NORP izveden poseg na projektu Kolodvorska ulica 1 Krško – Tržnica Videm – nabava opreme in izvedba sanacije platoja pred javnim straniščem vključno z ureditvijo le-tega. Med večjimi posegi so bila še izvedena dela: delna zamenjava dotrajanega sistema hlajenja mansarde objekta CKŽ 15 Krško, obnova kletnih prostorov poslovno stanovanjskega objekta Titova cesta 106 Senovo, sanacija vetrolova poslovnega objekta CKŽ 57, Krško, sanacija poslovnega prostora »kavarna« poslovni objekt Valvasorjevo nabrežje 4, Krško – II. faza, obnova poslovnega prostora CKŽ 46 Krško – pritličje, vzdrževalna dela – poslovni prostor CKŽ 57, Krško, sanacija poslovnega prostora 1, Koprivnica 2, Koprivnica, vzdrževalna dela – poslovni prostor 5, CKŽ 23, Krško, zamenjava vrat – poslovni prostor CKŽ 130C, Krško, vzdrževalna dela – poslovni prostor KS Koprivnica 24, Koprivnica,… in več manjših investicijsko vzdrževalnih del in izboljšav.

Navezava na projekte NRP OB054-09-0004 Obnova prostorov na Tržnici OB054-11-0083 Oskrbovanje dodatnih objektov in prostorov OB054-11-0084 Investicije in investicijsko vzdrževanje poslovnih zgradbe in prostorov OB054-15-0016 Poslovni objekt CKŽ 19 OB054-16-0027 Rekonstrukcija in adaptacija poslovnega objekta CKŽ 44 Krško OB054-16-0028 Rekonstrukcija poslovnega objekta Ulica 11. novembra 24 Leskovec pri Krškem Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram) OB054-09-0004 Obnova prostorov na Tržnici


382

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta V sklopu rekonstrukcije in nadzidave obstoječe trgovske stavbe Tržnica Videm, na naslovu Kolodvorska ulica 1, Krško, je bila v letu 2018 izvedena dograditev sistema za videonadzor objekta, dograditev električnih napeljav, nabavljena oprema javnega stranišča, Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2018 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta Investicija v objekt je bila z izvedeno V. fazo (zunanja ureditev) končana že v letu 2017, v letu 2018 je bilo potrebno dobaviti opremo za varovanje in vzdrževanje…. Ocena je, da je dosežen zastavljeni cilj. OB054-11-0083 Oskrbovanje dodatnih objektov in prostorov

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta Obnove, rekonstrukcije, nabava opreme in predhodno narejena projektna dokumentacija za posamezne objekte, ki so sodijo v okvir »drugi« oziroma dodatni objekti je cilj projekta. Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2018 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta Investicijskih posegov v letu 2018 v okviru tega NRP-ja ni bilo. Ocena je, da ni dosežen (letni) zastavljeni cilj – predvsem predvidena izdelava projektne dokumentacije. OB054-11-0084 Investicije in investicijsko vzdrževanje poslovnih zgradbe in prostorov Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Med večjimi posegi so bila še izvedena dela: delna zamenjava dotrajanega sistema hlajenja mansarde objekta CKŽ 15 Krško, obnova kletnih prostorov poslovno stanovanjskega objekta Titova cesta 106 Senovo, sanacija vetrolova poslovnega objekta CKŽ 57, Krško, sanacija poslovnega prostora »kavarna« poslovni objekt Valvasorjevo nabrežje 4, Krško – II. faza, obnova poslovnega prostora CKŽ 46 Krško – pritličje, vzdrževalna dela – poslovni prostor CKŽ 57, Krško, sanacija poslovnega prostora 1, Koprivnica 2, Koprivnica, vzdrževalna dela – poslovni prostor 5, CKŽ 23, Krško, zamenjava vrat – poslovni prostor CKŽ 130C, Krško, vzdrževalna dela – poslovni prostor KS Koprivnica 24, Koprivnica,… in več manjših investicijsko vzdrževalnih del in izboljšav.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2018 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta Načrtovane investicije so izvedene. Ocena je, da je dosežen zastavljeni cilj. OB054-15-0016 Poslovni objekt CKŽ 19 Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta Poslovno stanovanjski objekt CKŽ 19 Krško, v lasti družbe Kostak d.d., je bil zgrajen v letu 2018. Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2018 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta Načrtovan nakup dela objekta (pritličje) je bil izveden. Ocena je, da je dosežen zastavljeni cilj v celoti. OB054-16-0027 Rekonstrukcija in adaptacija poslovnega objekta CKŽ 44 Krško


383


Občina Krško je za potrebe zagotovitve poslovnih prostorov za Podjetniški inkubator Krško v Dogovor za razvoj regij prijavila projekt Podjetniški inkubator Krško. V sklopu projekta je namen rekonstruirati in adaptirati poslovni objekt na naslovu CKŽ 44, Krško. Namen projekta je v prvi fazi zagotoviti materialne pogoje za delovanje podjetniškega inkubatorja in na ta način spodbuditi gospodarsko rast, podjetniško razmišljanje in realizacijo inovativnih podjetniških idej, nuditi podporo start-up podjetjem.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2018 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta Za rekonstrukcijo in adaptacijo projekta za Podjetniški inkubator Krško je pridobljeno pravnomočno gradbeno dovoljenje. Projekt Podjetniškega inkubatorja Krško je bil z vlogo prijavljen v Dogovor za razvoj regij in tudi sprejet za sofinanciranje s strani MGRT in ESRR. V decembru 2018 je bila na MGRT oddana vloga v neformalni pregled. Ocena je, da je dosežen zastavljeni cilj v celoti. OB054-16-0028 Rekonstrukcija poslovnega objekta Ulica 11. novembra 24 Leskovec pri Krškem Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta Obnovljenemu poslovnemu objektu Ulica 11.novembra 24 Leskovec pri Krškem, je potrebno urediti okolico – zunanja ureditev z novim dostopom. Potrebna PZI dokumentacija in izvedba del. Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2018 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta Načrtovana izdelava PZI zunanje ureditve je izvedena, izvedba del predvidena v letu 2019. Ocena je, da je dosežen zastavljeni cilj.

5821 Investicije in investicijsko vzdrževanje poslovnih zgradb in prostorov Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne Investicijska vzdrževalna dela pomenijo izvedbo popravil, gradbenih, inštalacijskih in obrtniških del ter izboljšav, ki sledijo napredku tehnike. Poslovne zgradbe in prostori, potrebujejo izvajanje vzdrževalnih del z večjimi ali manjšimi investicijskimi posegi, ki jih je treba opravljati za doseganje predvidene življenjske dobe posamezne stavbe. Za širitev poslovnih dejavnosti ali nalog, ki so skozi zakonodajo naložene lokalnim skupnostim, pa je potrebno pridobiti nove/dodatne poslovne prostore z nakupi, saj lastnih praznih (primernih) prostorov ni. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev V letu 2018 je bil v okviru sredstev NORP izveden nakup poslovnih prostorov v objektu CKŽ 19 Krško. V okviru te proračunske postavke so zastavljeni cilji doseženi. Realizacija na tej proračunski postavki je bila dobra, ocena uspeha je pozitivna.

Navezava na projekte NRP OB054-11-0084 Investicije in investicijsko vzdrževanje poslovnih zgradbe in prostorov OB054-15-0016 Poslovni objekt CKŽ 19


384

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram) OB054-11-0084 Investicije in investicijsko vzdrževanje poslovnih zgradbe in prostorov Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Investicijska vzdrževalna dela pomenijo izvedbo popravil, gradbenih, inštalacijskih in obrtniških del ter izboljšav, ki sledijo napredku tehnike. Poslovne zgradbe in prostori, potrebujejo izvajanje vzdrževalnih del z večjimi ali manjšimi investicijskimi posegi, ki jih je treba opravljati za doseganje predvidene življenjske dobe posamezne stavbe. Predvidena obnova poslovnega prostora na CKŽ 30 Krško ni bila izvedena.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2018 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta Načrtovana investicija ni bila izvedena. Ocena je negativna, ni dosežen zastavljeni cilj. OB54-15-0016 Poslovni objekt Cesta krških žrtev 19 Krško Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta Poslovno stanovanjski objekt CKŽ 19 Krško, v lasti družbe Kostak d.d., je bil zgrajen v letu 2018. Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2018 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta Načrtovan nakup dela objekta (pritličje) je bil izveden. Ocena je, da je dosežen zastavljeni cilj v celoti.

5825 Vpis stavb v kataster stavb in zemljiško knjigo ter zemljiškoknjižni prenosi

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne Zaradi dejstva, da se vpisi posameznih delov stavb oz. poslovnih prostorov v zemljiško knjigo lahko izvajajo na podlagi akta o ustanovitvi etažne lastnine ali sporazuma o ustanovitvi etažne lastnine, izvajamo vpise po 2 fazah. V prvi fazi je potrebno izdelati geodetski elaborat za vpis stavbe in posameznih delov stavb v kataster stavb, po potrebi tudi parcelacijo in določitev pripadajočega zemljišča k stavbi, nato pa v drugi fazi izdelati akt ali sporazum k ustanovitvi etažne lastnine ter vpis stavbe in posameznih delov stavbe ter morebitnega pripadajočega zemljišča k stavbam. Občina financira celotni postopek v kolikor je lastnica stavbe v celoti, v primeru, da je dejanska lastnica posameznih poslovnega prostora pa v deležu, ki se ga določi glede na površino poslovnega prostora. Realizacija postopkov vpisa v kataster stavb in v zemljiško knjigo so odvisni od soglasja vseh etažnih lastnikov. Poleg vpisa stavb in posameznih delov stavb v kataster stavb in zemljiško knjigo, se sredstva te proračunske postavke namenjajo tudi za overitve kupoprodajnih pogodb ali uskladitvenih pogodb za vpis lastninske pravice na Občino Krško. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev V okviru te proračunske postavke v letu 2018 nismo izvedli vpisa stavbe v kataster stavb in vpisa posameznih delov stavb v zemljiško knjigo. Etažiranje se izvaja po potrebi, in sicer v kolikor se ugotovi, da stavba in njeni deli še niso vpisani v kataster stavb ali v kolikor se je izvedla sprememba posameznega dela stavbe, kateremu je potrebno spremeniti status (iz posebnega dela stavbe v splošni del stavbe, določitev novega dela stavbe, določitev posebnega dela stavbe). V letu 2018 smo sklepali pogodbe o priznanju lastninske pravice in uskladitvi zemljiškoknjižnega stanja z dejanskim, ter izvajali tudi overitve podpisov na tovrstnih in kupoprodajnih pogodbah.


385

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 1102 Program reforme kmetijstva in živilstva 11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu 5006 - Program podpor za prestrukturiranje in prenovo kmetijske proizvodnje - NORP Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne Sredstva so bila namenjena za posodabljanje in prestrukturiranje primarne kmetijske proizvodnje, dvigu dodane vrednosti in kakovosti v pridelavi, povečanju zaposlenosti v kmetijstvu in ohranjanju obdelanosti kmetijskih površin v občini ter izboljšanje varstva okolja in izpolnjevanju EU standardov na področju pridelave hrane ter izvedba malih agromelioracij na kmetiji ter napravo trajnih nasadov. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev S selektivnimi razpisnimi pogoji smo usmerili subvencije v investicijske naložbe kmetijskih gospodarstev za nakup nove mehanizacije, gradnjo osnovnih ali spremljajočih gospodarskih poslopij, za urejanje kmetijskih zemljišč in napravo trajnih nasadov. Navezava na projekt NRP OB054-18-0007 Naložbe v kmetijska gospodarstva Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram) OB054-18-0007 Naložbe v kmetijska gospodarstva Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta Sredstva so bila namenjena za posodabljanje in prestrukturiranje primarne kmetijske proizvodnje, dvigu dodane vrednosti in kakovosti v pridelavi, povečanju zaposlenosti v kmetijstvu in ohranjanju obdelanosti kmetijskih površin v občini. Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2018 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta Pod pogoji in merili javnega razpisa je bilo obravnavanih in pozitivno rešenih naslednje število vlog za ukrep, oziroma namene: Za naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo je bilo v letu 2018 obravnavanih 58 vlog . Osem vlagatelj ni vrnilo pogodbe in so odstopili od sredstev, katera so jim bila odobrena. ( leta 2012 je bilo pozitivno rešenih 50 vlog, leta 2013 je bilo pozitivno rešenih 42 vlog, leta 2014 je bilo pozitivno rešenih 48 vlog, leta 2015 je bilo pozitivno rešenih 49 vlog, leta 2016 je bilo pozitivno rešenih 61 vlog, leta 2017 je bilo pozitivno rešenih 52 vlog. Postavka je bila v celoti realizirana od načrtovane.

11029002 - Razvoj in prilagajanje podeželskih območij 5002 Izobraževanje in dotacije Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne


386

Sredstva so bila namenjena za sofinanciranje letnih programov zvez, društev na področju kmetijstva in s kmetijstvom povezanih dejavnosti. Prav tako so bila sredstva namenjena za izobraževanja kmetov in mladih prevzemnikov kmetij. Sredstva so se zagotovila za plačilo honorarjev predavateljem, uporabo prostorov za izvedbo tečajev, delavnic ali seminarjev, izvedbo strokovnih ogledov, plačilo materialnih stroškov vezanih na posamezno obliko izobraževanja. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev S selektivnimi razpisnimi pogoji in javnimi naročili smo v letu 2018 usmerjali in realizirali sredstva za:

- izobraževanje kmetov, kjer sta programe izvajali dve strokovni inštituciji in kjer je bilo skupaj 160 poslušalcev iz kmetijskih gospodarstev (leta 2012 je bilo 850 poslušalcev, leta 2013 je bilo 152 poslušalcev, leta 2014 je bilo 261 poslušalcev, leta 2015 je bilo 142 poslušalcev, leta 2016 je bilo 125 poslušalcev i v letu 2017 je bilo 249 poslušalcev);

- izobraževanje mladih naslednikov kmetij, kjer je bilo obravnavanih in pozitivno rešenih 4 vloge (leta 2012 je bilo 8 vlog, leta 2013 je bilo 6 vlog, leta 2014 je bilo 7 vlog, leta 2015 je bilo 8 vlog, leta 2016 je bilo 8 vlog in leta 2017 je bilo 6 vlog);

- za aktivnosti društev na področju kmetijstva, kjer je bilo obravnavanih in pozitivno rešenih 8 vlog (leta 2010 je bilo 9 vlog, leta 2011 je bilo 7 vlog, leta 2012 je bilo 9 vlog, leta 2013 je bilo 10 vlog, leta 2014 je bilo 10 vlog, leta 2015 je bilo 9 vlog, leta 2016 je bilo 8 vlog in leta 2017 je bilo 9 vlog).

Navezava na projekte NRP OB054-18-0006 Zagotavljanje tehnične podpora kmetijskemu sektorju Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram) OB054-18-0006 Zagotavljanje tehnične podpora kmetijskemu sektorju Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta Sredstva smo usmerili za usposabljanje in informiranje kmetov in članov njihovih družin, ki so jih izvajale pooblaščene organizacije, ki opravljajo storitve na področju kmetijstva za kmetovalce iz občine. Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2018 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta Obravnavana in pozitivno rešena je bila ena vlogi, ki je izvajala program izobraževanja iz naslova zagotavljanje tehnične podpore iz naslova: "obdelava tal in namakanje v vrtnarstvu in poljedelstvu. 5007 Varstvo tradicionalne krajine in stavb - NORP Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne Sredstva so bila predvidena za sofinanciranje obnove zgodovinskih znamenitosti - objektov/tradicionalnih stavb skupnega pomena, zaščitenih z občinskim Odlokom ali so vpisani v Register nepremičnin kulturne dediščine, ki ga vodi ministrstvo pristojno za kultur in naložbe ali prizadevanja za varstvo dediščine proizvodnih sredstev na kmetijah, kot so kmetijska poslopja, če naložba ne povzroči povečanja zmogljivosti kmetije. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev S selektivnimi razpisnimi pogoji smo usmerjali in realizirali sredstva za obnovo dela objekta in sicer za obnovo kozolca ter gospodarskega poslopja, kjer so bile obravnavane štiri vloge in pozitivno rešene dve vlogi (leta 2012 je bilo 7 vlog in pozitivno rešena 1 vloga, v letu 2012 je bila pozitivno rešena 1 vloga, v letu 2013 je bila pozitivno rešena 1 vloga, v letu 2014 so bile 3 vloge,


387

v letu 2015 so bile 3 vloge in 2 vlogi sta kasneje odstopili, in v letu 2016 so bili 4 vloge in 3 vloge so odstopile, v letu 2017 so bile pozitivno obravnavane štiri vloge). Navezava na projekte NRP OB054-18-0002 Varstvo tradicionalne krajine in stavb Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram) OB054-18-0002 Varstvo tradicionalne krajine in stavb Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta S selektivnimi razpisnimi pogoji smo usmerili sredstva za sofinanciranje stroškov priprave dokumentacije za rekonstrukcijo ali obnovo oziroma sanacijo objekta, projekt gradnje ali obnove, stroškov nakupa materiala in izvedbe del za varstvo dediščine proizvodnih sredstev na kmetijah, kot so kmetijska poslopja, če naložba ne povzroči povečanja zmogljivosti kmetije- Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2018 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta Obravnavane so bile štiri vloge in pozitivno rešene dve vlogi.

5011 Urejanje mestnih vrtov - NORP Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne Sredstva so bila namenjena za sofinanciranje oblikovanja enotne ureditve vrtov na lokaciji Senovo. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev Sredstva so bila realizirana za nakup in postavitev mreže okoli vrta na lokaciji Bračičeve ulice na Senovem. Navezava na projekte NRP OB054-16-0009 Mestni vrtovi Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram) OB054-16-0009 Mestni vrtovi Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta Sredstva so bila realizirana za nakup in postavitev mreže okoli vrta na lokaciji Bračičeve ulice na Senovem. V letu 2019 se bodo dela nadaljevala z ureditvijo gredic, ureditev prostora za kompostnike in zalogovnike za vodo. Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2018 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta Sredstva so bila realizirana za nakup in postavitev mreže okoli vrta na lokaciji Bračičeve ulice na Senovem.

5021 Inovativni programi za razvoj podeželskih ekonomij Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne


388

V okviru te postavke so bila sredstva namenjena sofinanciranju promocije kozjanskega jabolka v okviru projekta, ki ga vodi Kozjanski park; promocija tržnice z izvedbo dogodkov in programov, z namenom vključevanja lokalnih prebivalcev v načrtovanje in odločanje o razvoju ter priprava projektov javno zasebnega partnerstva ter za izvedbo programov na tržnici Videm. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev Sredstva so bila realizirana za promocijske aktivnosti regionalnega projekta-Kozjanski park, kjer se vključuje tudi Občina Krško, vključno s programi na Tržnici Videm. 5062 Program promocije vinsko-turističnih cest Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne Na osnovi utečenih programov Bizeljsko Sremiške, Podgorjanske in Gornje dolenjske vinsko turistične ceste, kjer programe aktivno izvajajo lokalna vinogradniška društva, Občina sofinancira skupne promocijske in oglaševalske aktivnosti na regijskem nivoju, ki jih organizirajo vinogradniška in etnografska društva . Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev Sredstva smo usmerili in realizirali za sofinanciranje promocije ob prazniku 46. tedna cvička, ki je regijskega značaja. 5065 Naložbe v predelavo in trženje kmetijskih proizvodov Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne Z ukrepom smo želeli ustvariti pogoje in možnosti za ustvarjanje novih delovnih mest ter realizacijo poslovnih idej članov kmečkega gospodinjstva. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev S javnim razpisom smo usmerili in realizirali sredstva za pripravo dokumentacije in izvedbeno fazo gradnje objekta in opreme, ki jih pripravljajo ali izvajajo kmetijska gospodarstva. Obravnavane so bile štiri vloge, pozitivno rešene so bile dve vlogi. Navezava na projekte NRP OB054-18-0003 Naložbe v predelavo in trženje kmetijskih proizvodov Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram) OB054-18-0003 Naložbe v predelavo in trženje kmetijskih proizvodov Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta S selektivnimi razpisnimi pogoji smo usmerili sredstva za sofinanciranje stroškov priprave dokumentacije za rekonstrukcijo ali obnovo oziroma sanacijo objekta, projekt gradnje ali obnove, stroškov nakupa materiala in izvedbe del za izvajanje dopolnilne dejavnosti na kmetiji. Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2018 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta Obravnavane so bile štiri vloge in pozitivno rešene sta bili dve vlogi. 11029003 Zemljiške operacije 5069 Urejanje kmetijskih zemljišč


389

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne Namen in cilj ukrepa je izboljšati posestno strukturo kmetijskih zemljišč z ukrepom komasacije in agromelioracije kmetijskih zemljišč in ureditev funkcionalne infrastrukture ter možnosti uporabe vode za potrebe namakanja kmetijskih zemljišč. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev Občina je uspešno kandidirala na javnem razpisu iz naslova Programa razvoja podeželja, Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in dobila pozitivno odločbo za sofinanciranje projekta komasacijo Veliki Podlog. Projekt se bo izvajal v letu 2019 in 2018. V naravi je realiziran projekt Agromelioracija Gorica in v skladu s pogoji javnega razpisa je občina prejela sredstva Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja-sredstva RS in Evropske unije za agromelioracijo Gorica. Izvedena so bila vzdrževalna dela na poljskih poteh, na projektih, kjer so bila zaključena agromelioracijska dela po komasaciji kmetijskih zemljišč na krškem polju. Občina spremlja porabo električne energije in porabo vode na projektu Kalce Naklo ter obračuna in prefakturira po procentih na posameznega uporabnika. Občina je ob prejemu sredstev državnega proračuna in proračuna Evropske unije zavezana, da poroča Agenciji RS za kmetijske trge in razvoj podeželja o ekonomskih učinkih izvedene investicije. Spremljanje ekonomskih učinkov komasacije in agromelioracije na kmetijskih gospodarstev je stalnica po zaključku vsake investicije, torej naslednji pet let za vsak projekt posebej: komasacije Brege, Mrtvice, Gorica in Pijavško polje ter agromelioracije Vihre, Brege in Mrtvice in namakalni sistem Kalce Naklo II. Podpora je bila namenjena tudi za pokrivanje stroškov pravnih poslov, za kritje stroškov vzdrževalnih del na skupnih objektih na melioracijskem območju, ki so v lasti Občine. Navezava na projekte NRP OB054-07-0245 Program namakanja Kalce-Naklo OB054-09-0001 Komasacija Krško polje: Mrtvice OB054-09-0002 Komasacija Pijavško polje OB054-09-0021 Komasacija Krško polje: Brege OB054-10-0002 Komasacija Krško polje: Gorica OB054-11-0076- Agromelioracije Vihre OB054-11-0089-Agromelioracije Mrtvice OB054-11-0090-Agromelioracije Brege OB054-15-0015-Agromelioracija in komasacija Veliki Podlog Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram) OB054-07-0245 Program namakanja Kalce-Naklo Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta Namen in cilj projekta je možnost koriščenja vode iz reke Krke za potrebe namakanja kmetijskih zemljišč in vzpostaviti pogodbena razmerja za redno in investicijsko vzdrževanje z uporabniki namakalnega sistema. Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2018 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta Občina je projekt predala namenu in omogočila uporabnikom, da črpajo vodo iz reke Krke za potrebe namakanja kmetijskih rastlin. Občina spremlja porabo vode s pogodbenim razmeram z uporabniki kmetijskih zemljišč. OB054-09-0001 Komasacija Krško polje: Mrtvice


390

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta Občina je zaključila projekt komasacije kmetijskih zemljišč in ga predala v uporabo kmetijskim gospodarstvom. Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2018 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta Občina Krško zaradi prejetih sredstev iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja spremlja ekonomske učinke projekta na posamezno kmetijsko gospodarstvo in podaja Agenciji RS za kmetijske trge in razvoj podeželja letno poročilo. OB054-09-0002 Komasacija Pijavško polje Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta Občina je zaključila projekt komasacije kmetijskih zemljišč in ga predala v uporabo kmetijskim gospodarstvom. Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2018 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta Občina Krško zaradi prejetih sredstev iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja spremlja ekonomske učinke projekta na posamezno kmetijsko gospodarstvo in podaja Agenciji RS za kmetijske trge in razvoj podeželja letno poročilo. OB054-09-0021 Komasacija Krško polje: Brege Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta Občina je zaključila projekt komasacije kmetijskih zemljišč in ga predala v uporabo kmetijskim gospodarstvom. Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2018 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta Občina Krško zaradi prejetih sredstev iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja spremlja ekonomske učinke projekta na posamezno kmetijsko gospodarstvo in podaja Agenciji RS za kmetijske trge in razvoj podeželja letno poročilo. OB054-10-0002 Komasacija Krško polje: Gorica Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta Občina je zaključila projekt komasacije kmetijskih zemljišč in ga predala v uporabo kmetijskim gospodarstvom. Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2018 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta Občina Krško zaradi prejetih sredstev iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja spremlja ekonomske učinke projekta na posamezno kmetijsko gospodarstvo in podaja Agenciji RS za kmetijske trge in razvoj podeželja letno poročilo. OB054-11-0076- Agromelioracije Vihre Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Z izvedbo agromelioracije na komasacijskem območju so bili doseženi naslednji cilji: omogoča operativni zaključek komasacije in tako dosego predvidenih učinkov komasacije, učinkovitejša izraba proizvodnih dejavnikov (kmetijskih zemljišč, kmetijske mehanizacije in delovne sile na kmetijah), povečanje produktivnosti dela, povečanje bruto dodane vrednosti na kmetijah, zmanjševanje stroškov na enoto proizvoda in okoljski učinki-zmanjšanje emisij toplogrednih plinov.


391

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2018 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta Na projektu so bila izvedena vzdrževalna dela poljskih poti. Občina Krško zaradi prejetih sredstev iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja spremlja ekonomske učinke projekta na posamezno kmetijsko gospodarstvo in podaja Agenciji RS za kmetijske trge in razvoj podeželja letno poročilo. OB054-11-0089-Agromelioracije Mrtvice Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta


Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2018 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta Na projektu so bila izvedena vzdrževalna dela poljskih poti. Občina Krško zaradi prejetih sredstev iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja spremlja ekonomske učinke projekta na posamezno kmetijsko gospodarstvo in podaja Agenciji RS za kmetijske trge in razvoj podeželja letno poročilo. OB054-11-0090-Agromelioracije Brege Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta


Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2018 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta Na projektu so bila izvedena vzdrževalna dela poljskih poti. Občina Krško zaradi prejetih sredstev iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja spremlja ekonomske učinke projekta na posamezno kmetijsko gospodarstvo in podaja Agenciji RS za kmetijske trge in razvoj podeželja letno poročilo. OB054-14-0006-Agromelioracije Gorica Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta Namen in cilj projekta je nadaljevati dela na komasacijskem območju. Potrebno je izvesti agromelioracijska dela in urediti potno mrežo za dostop do parcel novih lastnikov kmetijskih zemljišč. Nadaljevanje aktivnosti bodo potekale v naslednjih letih, ko bo občina pridobila ustrezno dokumentacijo za prijavo na javni razpis in črpanje sredstev iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja. Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2018 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta Projekt agromelioracija Gorica je bil realiziran v naravi v letu 2018. Pod pogoji javnega razpisa so bila prejeta sredstva za izvedbo investicije iz naslova Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja.


392

OB054-15-0015-Agromelioracija in komasacija Veliki Podlog Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta Namen ukrepa je izvajati projekt v skladu z Zakonom o kmetijskih zemljišč in s terminskim planom. Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2018 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta Na projektu agromelioracije in komasacija Veliki Podlog je bila pripravljena vsa dokumentacija za prijavo na javni razpisa Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano o sofinanciranju projekta. Občina je uspešno kandidirala na javni razpis in prejela odločbo o sofinanciranju projekta komasacija in agromelioracija Veliki Podlog. Upravni postopek, ki ga vodi Upravna enota Krško se po pogodbi z izvajalcem del prične januarja leta 2019 in se predvidoma zaključi septembra 2020. 1103 Splošne storitve v kmetijstvu 11039002 Zdravstveno varstvo živali in rastlin 5005 Zavetišče za živali Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne Lokalna skupnost je v skladu z Zakonom o zaščiti živali dolžna zagotoviti oskrbo in zaščito zapuščenih živali, zaščito njihovega življenja, zdravja in dobrega počutja. Občina mora zagotovi najem boksa in oskrbo zapuščenih živali v zavetišču (azilu). V letu 2018 je petič pristopila k sofinanciranju sterilizacije in kastracije lastniških psov in mačk. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev Občina je v skladu z Zakonom o zaščiti živali v letu 2018 zagotovila odlov in oskrbo za 69 psov in 112 muc ( v letu 2012 je bilo oskrbovanih 58 psov in 43 mačk, v letu 2013 je bilo oskrbovanih 116 psov in 149 mačk, v letu 2014 je bilo oskrbovanih 28 psov in 68 muc, v letu 2015 je bilo oskrbovanih 49 psov in 66 muc, v letu 2016 je bilo oskrbovanih 26 psov in 34 muc in v letu 2018 je bilo oskrbovanih 60 psov in 82 muc). V okviru javnega razpisa sofinanciranja ukrepa sterilizacije in kastracije lastniških psov in muc v letu 2018 je bilo steriliziranih/kastriranih 182 muc in kastriranih/steriliziranih 18 psov.

13029003 Urejanje cestnega prometa 5903 Urejanje javnih plakatnih mest Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Cilj informiranja lokalne skupnosti preko plakatnih mest je zagotoviti estetska in funkcionalna plakatna mesta na primernih lokacijah, kar pa bo zajeto v celostni ureditvi VKO na celotnem območju občine.

Vzdrževanje in obnova obstoječih občinskih plakatnih mest za malo plakatiranje mora biti urejeno skladno z novim OPN-jem in katalogom urbane opreme. Cilj je, da se obstoječa plakatna mesta prenovi s postavitvijo novih plakatnih tabel na pretežno istih lokacijah kot so obstoječa



393

V letu 2018 je bilo obnovljenih 10 plakatnih mest na območju mesta Krško. V okviru te proračunske postavke so zastavljeni cilji doseženi. Realizacija na tej proračunski postavki je bila dobra, ocena uspeha je pozitivna.

14 GOSPODARSTVO 1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva 5221 Razvoj malega gospodarstva – sofinanciranje – sredstva NORP Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne Nepovratna sredstva so bila na podlagi Javnega razpisa o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v občini Krško za leto 2018, ki je namenjen mikro in majhnim podjetjem ter samostojnim podjetnikom posameznikom, usmerjena v sofinanciranje naložbenih investicij, v spodbujanje njihove promocije na sejmih in razstavah, v sofinanciranje posebnega usposabljanja in dodatnega izobraževanja, v sofinanciranje stroškov priprav razpisne dokumentacije za prijavo na razne razpise ter spodbujanje delovanja strokovnih društev in združenj na področju podjetništva. Na razpis se nekatera podjetja prijavljajo že več let, vsako leto pa se prijavljajo tudi nova, kar kaže na to, da so ta ukrep mikro in majhna podjetja v našem okolju sprejela kot dobro stimulacijo za nadaljnji razvoj. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev Na javni razpis je v letu 2018 prispelo 56 vlog (v letu 2009 je bilo 41 vlog, v letu 2010 je bilo 57 vlog, v letu 2011 je bilo 66 vlog, v letu 2012 je bilo 61 vlog, v letu 2013 je bilo 52 vlog, v letu 2014 je bilo 74 vlog, v letu 2015 je bilo 50 vlog, v letu 2016 je bilo 52 vlog, v letu 2017 je bilo 57 vlog) za naslednje namene:

• Naložbe v nakup nove opreme in nematerialnih investicij: v letu 2018 je bilo 36 vlog (leta 2009 je bilo 27 vlog, leta 2010 je bilo 41 vlog, leta 2011 je bilo 46 vlog, leta 2012 je bilo 47 vlog, leta 2013 je bilo 38 vlog, leta 2014 je bilo 54 vlog, leta 2015 je bilo 35 vlog, v letu 2016 je bilo 36 vlog, v letu 2017 je bilo 40 vlog)

• Svetovalne storitve za izdelavo razpisne dokumentacije: v letu 2018 sta bili 2 vlogi (v letu 2009 so bile 4 vloge, v letu 2010 ni bilo vlog, v letu 2011 so bile 4 vloge, v letu 2012 ni bilo vlog, v letu 2013 je bila 1 vloga, v letu 2014 so bile 4 vloge, v letu 2015 sta bili 2 vlogi, v letu 2017 ni bilo vlog, v letu 2017 je bila 1 vloga)

• Promocija izdelkov in storitev na sejmih in razstavah: v letu 2018 so bile 3 vloge (v letu 2009 so bile 3 vloge, v letu 2010 je bilo 5 vlog, v letu 2011 sta bili 2 vlogi, v letu 2012 so bile 4 vloge, v letu 2013 je bila 1 vloga, v letu 2014 so bile 3 vloge, v letu 2015 so bile 4 vloge, v letu 2016 so bile 3 vloge, v letu 2017 sta bili 2 vlogi )

• Posebno usposabljanje in dodatno izobraževanje: v letu 2017 je bilo 14 vlog (v letu 2008 je bilo 5 vlog, v letu 2010 je bilo 9 vlog, v letu 2011 je bilo 12 vlog, v letu 2012 je bilo 8 vlog, v letu 2013 je bilo 10 vlog, v letu 2014 je bilo 11 vlog, v letu 2015 je bilo 8 vlog, v letu 2017 je bilo 11 vlog, v letu 2017 je bilo 12 vlog )

• Spodbujanje delovanja strokovnih društev in združenj na področju podjetništva: v letu 2018 je bila 1 vloga, (v letih 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 in 2014 po 2 vlogi, v letu 2015 je bila 1 vloga, v letu 2017 je bilo 12 vlog, v letu 2017 sta bili 2 vlogi)

Sredstva so bila večinoma porabljena glede na razpoložljiva planirana sredstva, zato so bili cilji 96 % realizirani.


394

Navezava na projekte NRP OB054-18-0001 Subvencioniranje razvoja malega gospodarstva Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram) Projekt OB054-18-0001 Subvencioniranje razvoja malega gospodarstva Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta Z javnim razpisom na področju malega gospodarstva želimo ciljno pospešiti uvajanje novih tehnologij in znanj za razvoj malega gospodarstva. Nepovratna sredstva so bila na podlagi vsakoletnega javnega razpisa, ki je namenjen malim podjetjem in samostojnim podjetnikom posameznikom, usmerjena v sofinanciranje naložbenih investicij, v sofinanciranje stroškov priprav razpisne dokumentacije za prijavo na razne razpise, v spodbujanje njihove promocije na sejmih in razstavah, v sofinanciranje posebnega usposabljanja in dodatnega izobraževanja. Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2018 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta Na javni razpis je v letu 2018 prispelo 56 vlog, kar je 15 več kot v letu 2009, kar kaže na to, da se gospodarska situacija v zadnjih letih popravlja in se vse več podjetij odloča za investiranje. Sredstva za javni razpis so skoraj v celoti porabljena, kar dokazuje, da so cilji glede na razpoložljiva sredstva 96 % doseženi. 5235 CPT Krško - Podporno okolje za podjetništvo - plače Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne Postavka je namenjena pokrivanju stroškov dela (plače, drugi osebni prejemki, prispevki delodajalcev, davek na plače za zaposlene, premije dodatnega kolektivnega zavarovanja itd.) v sorazmernem deležu za direktorja zavoda in za zaposlene delavce skladno z Odlokom o ustanovitvi javnega zavoda Center za podjetništvo in turizem Krško, njihovim statutom, letnim programov dela, finančnim načrtom ter v skladu s sprejeto in potrjeno sistemizacijo delovnih mest v CPT Krško za aktivnosti, ki jih izvaja javni zavod kot javno službo na področju razvoja podjetništva. Aktivnosti v okviru te postavke: izdelava analize podjetništva, zagotavljanje osnovnih pogojev za delovanje podpornih storitev in izvajanje podpornih storitev malim in srednje velikim podjetjem, katere niso plačane iz drugih virov. Svetovanje tujim vlagateljem in spodbujanje nastanka razvojnih projektov v podjetništvu, sodelovanje pri oblikovanju projektov vezane na regionalne in državne razvojne programe ter sodelovanje in povezovanje z drugimi institucijami na področju podjetništva (npr. SPIRIT, SIO, tehnološki parki in partnerske institucije). Urejanje oz. ažuriranje podjetniškega spletnega portala ter spodbujanje podjetništva preko ostalih komunikacijskih kanalov. Spodbujanje inovativnosti z razvijanjem novih idej obstoječih in potencialnih podjetij/podjetnikov v inkubatorju (spodbujanje nastanka inovativnih idej in novih visoko tehnoloških podjetij, z inovativnimi storitvami in produkti, animacija in izobraževalne delavnice), itd. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev Zastavljeni cilji in naloge so bile v okviru načrtovanih finančnih sredstev realizirane v višini dejansko nastalih stroškov. Do manjše porabe pri plačah je prišlo zaradi nepričakovanih izrednih kadrovskih sprememb na Centru za podjetnišvo in turizem Krško. 5236 CPT Krško - Podporno okolje za podjetništvo – materialni stroški Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne Sredstva so bila namenjena pokrivanju sorazmernega deleža materialnih stroškov CPT Krško ter neposrednih stroškov, povezanih z izvajanjem nalog, ki jih javni zavod na podlagi


395

ustanovitvenega odloka, statuta, letnega programa dela in finančnega načrta opravlja kot javno službo na področju podjetništva. Aktivnosti v okviru te postavke: izdelava analize podjetništva, zagotavljanje osnovnih pogojev za delovanje podpornih storitev in izvajanje podpornih storitev malim in srednje velikim podjetjem, katere niso plačane iz drugih virov. Svetovanje tujim vlagateljem in spodbujanje nastanka razvojnih projektov v podjetništvu, sodelovanje pri oblikovanju projektov vezane na regionalne in državne razvojne programe ter sodelovanje in povezovanje z drugimi institucijami na področju podjetništva (npr. SPIRIT, SIO, tehnološki parki in partnerske institucije). Urejanje oz. ažuriranje podjetniškega spletnega portala ter spodbujanje podjetništva preko ostalih komunikacijskih kanalov. Spodbujanje inovativnosti z razvijanjem novih idej obstoječih in potencialnih podjetij/podjetnikov v inkubatorju (spodbujanje nastanka inovativnih idej in novih visoko tehnoloških podjetij, z inovativnimi storitvami in produkti, animacija in izobraževalne delavnice), itd. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev Predvideni cilji in naloge so bili v okviru planiranih aktivnosti doseženi v višini dejansko nastalih stroškov. 5242 Sofinanciranje Regionalne razvojne agencije Posavje Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne Sredstva so na podlagi ustanovitvenega odloka, statuta, letnega programa in finančnega načrta javnega zavoda namenjena za izvajanje programov in nalog Regionalne razvojne agencije Posavje, ki se opravljajo v javnem interesu in sicer za pripravo, usklajevanje, spremljanje in vrednotenje regionalnega razvojnega programa in regijskih projektov v regiji; za pripravo dogovorov za razvoj regije; za izvajanje regijskih projektov in sodelovanje pri izvajanju postopkov javnih razpisov, javnih naročil in javno-zasebnega partnerstva v okviru teh projektov; za sodelovanje in podporo pri delovanju sveta, regijske razvojne mreže in območnih razvojnih partnerstev; za obveščanje, splošno svetovanje, popis projektnih idej ter usmerjanje razvojnih partnerjev v regiji pri oblikovanju, prijavi na razpise in izvedbi regijskih projektov; za prenos znanja in dobrih praks regionalnega razvoja; za pomoč pri izvajanju regijskih finančnih shem iz prvega odstavka 19. člena Zakona, kadar jih izvaja Javni sklad RS za regionalni razvoj in razvoj podeželja; za organiziranje ter koordinacijo in izvajanje drugih nalog v javnem interesu s področja regionalne politike po predhodni potrditvi s strani organa, pristojnega za regionalni razvoj (Sveta regije/Razvojnega sveta regije); za pripravo in izvajanje regionalnih projektov, ki so v javnem interesu in so opredeljeni v letnem programu zavoda. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev Zastavljeni cilji in naloge so bile v okviru planiranih finančnih sredstev realizirane v višini dejansko nastalih stroškov. 5261 Izvajanje RRP - malo gospodarstvo Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Sredstva so bila usmerjena za projekt spodbujanja nastanka novih inovativnih podjetij, za iskanje, promocijo investicijskih priložnosti v občini, informiranje in servisiranje domačih in tujih potencialnih investitorjev, za sodelovanje in pomoč pri oblikovanju investicijskih projektov.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev Predvideni cilji v letu 2018 niso bili doseženi zaradi nepričakovanih izrednih kadrovskih sprememb pri izvajalcu javnega naročila, zato je bilo javno naročilo razveljavljeno in so bila sredstva prerazporejena na druge postavke na področju gospodarstva.


396

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva 14039001 Promocija občine

5520 Promocijske aktivnosti na področju turizma Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne Slaba prepoznavnost in nepoznavanje turistične ponudbe našega območja znotraj in zunaj meja Slovenije je eden izmed glavnih razlogov za majhen obisk turistov v naši občini. Sredstva so bila zato ciljno namenjena različnim promocijskim aktivnostim za predstavljanje naših turističnih danosti potencialnim domačim in tujim gostom, kar omogoča povečanje sedanjega obsega turistične dejavnosti. Sredstva so bila namenjana za: promocijo občine TV3 v oddaji Kulinarično razvajanje s predstavitvijo kulinaričnih posebnosti občine; za izdelavo promocijskih keramičnih skodelic; za objavo člankov v medijih z vsebinami, ki so turistično promocijskega značaja; za objave o turistični destinaciji Krško na različnih blogih in socialnih omrežjih; za tiskanje promocijskih materialov: nalepke za Beerfest, promocijski panoji, prireditveni rekviziti; za sofinanciranje delavnic management mestnih središč; za najem in upravljanje Wi-Fi omrežja v starem mestnem jedru za turistične namene. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev Zastavljeni cilji in naloge so bile v okviru načrtovanih planiranih aktivnosti v celoti realizirane. 5525 CPT Krško - Promocijske aktivnosti – plače

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne Sredstva so bila ciljno namenjena pokrivanju stroškov dela (plače, drugi osebni prejemki, prispevki delodajalcev, davek na plače za zaposlene, premije dodatnega kolektivnega zavarovanja itd.) v sorazmernem deležu za direktorja zavoda in za zaposlene delavce skladno z Odlokom o ustanovitvi javnega zavoda Center za podjetništvo in turizem Krško, njihovim statutom, letnim programov dela, finančnim načrtom ter v skladu s sprejeto in potrjeno sistemizacijo delovnih mest v CPT Krško za promocijske aktivnosti, ki jih izvaja javni zavod kot javno službo na področju turizma. Aktivnosti v okviru te postavke so bila namenjene promoviranju naših turističnih potencialov: načrtovanju in izvajanju promocije na raznih sejmih, prireditvah, turističnih borzah, promocijskih predstavitvah doma in v tujini; urejanje in redno ažuriranje turističnih spletnih portalov in drugih elektronskih medijev ter vzdrževanju infomatov; organiziranje študijskih tur za novinarje in turistične agencije; redna komunikacija in aktivnosti z lokalnimi, regionalnimi in nacionalnimi institucijami in mediji ter dnevni komunikaciji preko socialnih omrežij itd. Sredstva bo bila namenjena tudi tisku in izdelavi promocijskih materialov ter drugim promocijskim aktivnostim. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev Zastavljeni cilji in naloge so bile v okviru načrtovanih finančnih sredstev realizirane v višini dejansko nastalih stroškov. Do manjše porabe pri plačah je prišlo zaradi nepričakovanih izrednih kadrovskih sprememb na Centru za podjetnišvo in turizem Krško. 5526 CPT Krško - Promocijske aktivnosti – materialni stroški

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne Sredstva so bila ciljno namenjena pokrivanju sorazmernega deleža materialnih stroškov CPT Krško ter neposrednih stroškov, povezanih z izvajanjem nalog, ki jih javni zavod na podlagi ustanovitvenega odloka, statuta, letnega programa dela in finančnega načrta opravlja kot javno službo na področju promocije turizma


397

Aktivnosti v okviru te postavke so bila namenjene promoviranju naših turističnih potencialov: načrtovanje in izvajanje promocije na raznih sejmih, prireditvah, turističnih borzah, promocijskih predstavitvah doma in v tujini; urejanje in redno ažuriranju turističnih spletnih portalov in drugih elektronskih medijev ter vzdrževanju infomatov; organiziranje študijskih tur za novinarje in turistične agencije; redna komunikacija in aktivnosti z lokalnimi, regionalnimi in nacionalnimi institucijami in mediji ter dnevni komunikaciji preko socialnih omrežij itd. Sredstva bo bila namenjena tudi tisku in izdelavi promocijskih materialov ter drugim promocijskim aktivnostim. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev Predvideni cilji in naloge so bili v okviru planiranih aktivnosti v celoti doseženi.

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva 5524 Razvojne aktivnosti na področju turizma Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne Sredstva za razvojne aktivnosti na področju turizma v okviru te postavke so bila namenjena za razvojne aktivnosti na področju turizma, katerih cilj je povečanje prepoznavnosti naše turistične ponudbe in oblikovanje novih, tržno zanimivih in kakovostnih turističnih proizvodov na podlagi Strategije razvoja turizma občine Krško, ki je bila sprejeta v letu 2018 in vsebuje usmeritve za nadaljnji razvoj turizma. Sredstva so bila namenjena za nadaljevanje projekta za razvoj in izvedbo turističnega produkta Oblačilni videz prebivalcev Valvasorjevega kompleksa, ki dopolnjuje kulturno in turistično ponudbo mesta. Začelo se je sofinanciranje regijskega projekta »Razvoj in promocija turistične ponudbe vodilne destinacije Čatež in Posavje«, ki ga izvaja RRA Posavje v letih 2018 - 2024 in v katerem sodeluje vseh šest posavskih občin. Izvedli smo javni razpis za sofinanciranje turističnih prireditev v občini Krško, ki je namenjen sofinanciranju izvedenih turističnih in drugih prireditev, katerih cilj je povečanje turističnega obiska v občini Krško in promociji kraja ter vplivajo na turistični razvoj in večjo prepoznavnost celotne občine (v letu 2018 so bile odobrene 3 vloge društvom, ki so se prijavila na razpis, v letu 2017 odobrene 3 vloge društvom, v letu 2016 odobrene 3 vloge društvom, v letu 2015 odobrene 3 vloge društvom, v letu 2014 odobreno 6 vlog društvom, v letu 2013 odobreno 6 vlog društvom, v letu 2012 odobreno 6 vlog društvom, v letu 2011 odobreno 6 vlog, v letu 2010 odobreno 6 vlog društev, v letu 2009 odobreno 7 vlog, v letu 2008 odobreno 7 vlog, v letu 2007 je bilo odobreno 5 vlog, ki so prispela na razpis). Izvedli smo tudi javni razpis za sofinanciranje stroškov najema prireditvenega šotora, ki je namenjen različnim društvom in zvezam, ki organizirajo javne prireditve (v letu 2018 odobreno 7 vlog društvom, ki so se prijavila na razpis, v letu 2017 odobreno 6 vlog društvom, v letu 2016 odobrene 4 vloge društvom, v letu 2015 odobreno 5 vlog društvom, v letu 2014 odobreno 7 vlog društvom, v letu 2013 odobreno 5 vlog društvom, v letu 2012 odobrene 3 vloge društvom, v letu 2011 odobrene 4 vloge, v letu 2010 odobrene 4 vloge, v letu 2009 odobreno 6 vlog, v letu 2008 je bilo odobreno 5 vlog, ki so prispele na JR). Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev Zastavljeni cilji in naloge so bile v okviru načrtovanih aktivnostih večinoma realizirane. Del finančnih sredstev je ostalo neporabljenih, zaradi ostrejših pogojev pri javnih razpisih po priporočilih notranje revizije. Prav tako so ostala delno neporabljena sredstva za sofinanciranje regijskega projekta »Razvoj in promocija turistične ponudbe vodilne destinacije Čatež in Posavje«, ki ga izvaja RRA Posavje, ker niso bile v letu 2018 izvedene vse planirane aktivnosti. 5527 CPT Krško – Razvojne aktivnosti na področju turizma - plače Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne


398

Postavka je bila namenjena pokrivanju stroškov dela (plače, drugi osebni prejemki, prispevki delodajalcev, davek na plače za zaposlene, premije dodatnega kolektivnega zavarovanja itd.) v sorazmernem deležu za direktorja zavoda in za zaposlene delavce skladno z odlokom, statutom, letnim programov dela, finančnim načrtom ter v skladu s sprejeto in potrjeno sistemizacijo delovnih mest v CPT Krško za razvojne aktivnosti, ki jih izvaja javni zavod kot javno službo na področju razvoja turizma. Aktivnosti v okviru te postavke so: analiza stanja turizma; izvedbene aktivnosti iz akcijskega načrta Strategije razvoja turizma občine Krško 2018-2022 za katere je zadolžen zavod; zasnova razvojnih projektov ter sodelovanje pri izvedbi razvojnih projektov; spodbujanje organiziranosti in povezovanja med turističnimi ponudniki, lokalnimi zavodi in prebivalci ter krepitev konkurenčnih prednosti z višjo kakovostjo turističnih proizvodov in storitev; spodbujanje direktnega marketinga ponudnikov in posrednega marketinga na emitivnih tržiščih; digitalizacija vsebin; kreiranje dogodkov v sodelovanju z akterji na področju turizma; raziskovalno in razvojno delo ter sodelovanje z institucijami znanja za dvig kakovosti in kreiranje nove ponudbe in načinov trženja; priprava in oblikovanje novih vsebin za promocijo v različnih oblikah; organiziranje in izvajanje izobraževanj in konferenc z namenom razvijanja inovativne in atraktivne turistične ponudbe (vodene delavnice za pripravo turističnih doživetij, usposabljanje turističnih ponudnikov za dvig kakovosti turističnih produktov in storitev); povezovanje in sodelovanje z različnimi institucijami na področju turizma; izvajanje dejavnosti Turistično informacijskega centra (posredovanje turističnih informacij, priprava programov glede na povpraševanje, dnevna komunikacija z uporabniki, koordinacija turističnih vodnikov, koordinacija letnega/obdobnega koledarja prireditev itd). Sredstva so namenjena tudi sofinanciranju lastnega deleža plač razvojnih projektov. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev Zastavljeni cilji in naloge so bile v okviru načrtovanih finančnih sredstev realizirane v višini dejansko nastalih stroškov. Do manjše porabe pri plačah je prišlo zaradi nepričakovanih izrednih kadrovskih sprememb na Centru za podjetnišvo in turizem Krško. 5528 CPT Krško – Razvojne aktivnosti na področju turizma – materialni stroški Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne Sredstva so bila ciljno namenjena pokrivanju sorazmernega deleža materialnih stroškov CPT Krško ter neposrednih stroškov, povezanih z izvajanjem nalog, ki jih javni zavod na podlagi ustanovitvenega odloka, statuta, letnega programa dela in finančnega načrta opravlja kot javno službo na področju razvoja turizma. Aktivnosti v okviru te postavke so: analiza stanja turizma; izvedbene aktivnosti iz akcijskega načrta Strategije razvoja turizma občine Krško 2018-2022 za katere je zadolžen zavod; zasnova razvojnih projektov ter sodelovanje pri izvedbi razvojnih projektov; spodbujanje organiziranosti in povezovanja med turističnimi ponudniki, lokalnimi zavodi in prebivalci ter krepitev konkurenčnih prednosti z višjo kakovostjo turističnih proizvodov in storitev; spodbujanje direktnega marketinga ponudnikov in posrednega marketinga na emitivnih tržiščih; digitalizacija vsebin; kreiranje dogodkov v sodelovanju z akterji na področju turizma; raziskovalno in razvojno delo ter sodelovanje z institucijami znanja za dvig kakovosti in kreiranje nove ponudbe in načinov trženja; priprava in oblikovanje novih vsebin za promocijo v različnih oblikah; organiziranje in izvajanje izobraževanj in konferenc z namenom razvijanja inovativne in atraktivne turistične ponudbe (vodene delavnice za pripravo turističnih doživetij, usposabljanje turističnih ponudnikov za dvig kakovosti turističnih produktov in storitev); povezovanje in sodelovanje z različnimi institucijami na področju turizma; izvajanje dejavnosti Turistično informacijskega centra (posredovanje turističnih informacij, priprava programov glede na povpraševanje, dnevna komunikacija z uporabniki, koordinacija turističnih vodnikov, koordinacija letnega/obdobnega koledarja prireditev itd). Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev Zastavljeni cilji in naloge so bile v okviru načrtovanih planiranih aktivnosti v celoti realizirane v višini dejansko nastalih stroškov.


399

5530 Sofinanciranje delovanja turističnih organizacij – NORP Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne Sredstva so bila ciljno usmerjena za sofinanciranje izvedenih programskih aktivnosti Občinske turistične zveze in turističnih društev v občini Krško na podlagi javnega razpisa, ki je namenjen izvajanju programov turističnih društev na področju: urejanja okolja za lepšo podobo kraja, urejanju turistične infrastrukture, kolesarskih in pešpoti, predstavljanju naravne in kulturne dediščine ter ljudskih običajev za turistične namene, vzgajanju in delovanje turističnega podmladka, spodbujanju prebivalstva za sodelovanje pri aktivnostih pospeševanja razvoja turizma, izvajanju drugih aktivnostih, ki se nanašajo na razvoj, pospeševanje in promocijo turizma. Turistična društva in Občinska turistična zveza s svojimi aktivnostmi pomagajo ozaveščati turistične ponudnike in lokalno prebivalstvo z možnostjo trženja turistične ponudbe in turističnih produktov. Rezultati javnih razpisov kažejo, da ta društva uspešno vzpodbujajo krepitev turistične kulture in spodbujajo pozitivni odnos lokalnega prebivalstva do turistov. Sredstva so bila na podlagi meril iz Javnega razpisa za sofinanciranje izvedenih programov Občinske turistične zveze Krško in turističnih društev v občini Krško za leto 2018 dodeljena 8 turističnim društvom in OTZ Krško, ki so se prijavila na razpis (v letu 2017 odobreno 9 vlog, v letu 2016 odobreno 11 vlog, v letu 2015 odobreno 9 vlog, v letu 2014 odobreno 8 vlog, v letu 2013 odobreno 8 vlog, v letu 2012 odobreno 8 vlog, v letu 2011 odobreno 8 vlog, v letu 2010 odobreno 8 vlog, v letu 2009 odobreno 9 vlog, v letu 2008 odobreno 9 vlog, v letu 2007 pa 7 vlog) iz območja občine Krško, ki so podali vloge na omenjen javni razpis. V sklopu te postavke je bila izvedeno tudi tiskanje promocijskih magnetkov in vrečk ter objava člankov v medijih in v aplikacijah z vsebinami o destinaciji Krško, ki so turistično razvojnega značaja. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev Zastavljeni cilji in naloge so bile v okviru načrtovanih planiranih aktivnosti v celoti realizirane. 15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave 15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot 5070 Trajnostno gospodarjenje z divjadjo Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne Lokalna skupnost v skladu z Zakonom o divjadi in lovstvu zagotavlja porabo koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo. S sprejetim odlokom, Občina namenske sredstva porabi za izvajanje ukrepov varstva in vlaganj v naravne vire. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Občina je z javnim razpisom zagotovila porabo sredstev iz naslova koncesijske dajatve. Sredstva so bila dodeljena lovskim družinam, ki so se prijavila na javni razpis za sofinanciranje aktivnosti trajnostnega gospodarjenja z divjadjo, in sicer ukrepov varstva divjadi in biomeliorativnih ukrepov (kot so: vzdrževanje pasišč, grmišč, gozdnih jas, mokrišč in remiz za malo divjad, vzdrževanje gozdnega roba, izdelava in vzdrževanje kaluž, sadnja in vzdrževanje plodonosnega drevja in grmovja, postavitev in vzdrževanje gnezdilnic, solnic in prež, v nadaljevanju: aktivnosti), izvajanje čistilnih akcij in čiščenje divjih odlagališč v posameznih loviščih, katerih lovna površina leži v občini.


400

Zastavljeni cilji in naloge so bile v okviru načrtovanih finančnih sredstev realizirane za posamezno lovsko družino. Ena Lovska družina ni realizirala programa in se njihova sredstva prenesejo v naslednje proračunsko leto. 1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje 16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju 5700 Stroški upravljanja stanovanjskih zgradb in stanovanj Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne Vse stanovanjske zgradbe in stanovanja so s pogodbo o izvajanju storitev upravljanja s stanovanji v lasti Občine Krško oddana v upravljanje. Upravnik se na podlagi predmetne pogodbe obvezuje za naročnika opravljati vse posle in storitve v zvezi z upravljanjem, kar zajema opravila v okviru rednega upravljanja ter dodatna opravila navedena v določbah pogodbe. Opravila in naloge so razdeljene na v posamezne sklope, in sicer:

• organizacijsko administrativna opravila,

• tehnično strokovna opravila,

• finančno računovodska in knjigovodska opravila in

• pravno-premoženjska opravila. Podrobnejši pregled nalog in opravil v zvezi z upravljanjem stanovanjskega fonda, je razviden iz Stanovanjskega zakona, Pravilnika o standardih vzdrževanja stanovanjskih stavb in stanovanj, Pravilnika o upravljanju večstanovanjskih stavb in Navodila o izdelavi poročila o upravnikovem delu ter iz pogodbe o izvajanju storitev upravljanja s stanovanji v lasti Občine Krško. Poleg upravljanja posameznih stanovanjskih enot pa upravnik upravlja tudi s skupnimi deli in napravami, na podlagi pogodbe o medsebojnih razmerjih v večstanovanjskih stavbah sklenjene med vsemi etažnimi lastniki. Za vse stanovanjske objekte in stanovanja so sklenjene zavarovalne police, tako za skupne dele in naprave, kot tudi za posamezne stanovanjske enote. Na podlagi pogodbe o izvajanju storitev upravljanja s stanovanji v imenu občine zavaruje vsa stanovanja upravnik, in sicer za rizik požara, izliva vode, steklo, splošno odgovornost in strojelom po najugodnejši ponudbi. Upravnik sklene Pogodbo o zavarovanju v imenu in za račun občine, na podlagi predhodnega pooblastila naročnika. Na nekaterih stanovanjih pa ima Občina sklenjene tudi pogodbe o zavarovanju v primeru poplav. Na podlagi Stanovanjskega zakona in Stvarnopravnega zakonika morajo posamezni del stavbe predstavljati samostojno funkcionalno celoto, primerno za samostojno uporabo, kot so zlasti stanovanje ali drug samostojen prostor. K posameznemu delu v etažni lastnini lahko spadajo tudi drugi individualno odmerjeni prostori, če so del nepremičnine v solastnini etažnih lastnikov. Zaradi dejstva, da se vpisi v zemljiško knjigo izvajajo na podlagi 2 faznega postopka, in sicer sprva vpisa stavbe in posameznih delov stavb v kataster stavb, katerega izvaja Geodetsko podjetje, v nadaljnji fazi pa se na podlagi akta ali sporazuma o ustanovitvi etažne lastnine izvajajo vpisi ustanovitve etažne lastnine v Zemljiško knjigo, ki predstavlja osnova za vpis lastninskih pravic na posameznih delih stavb. Sredstva v okviru te proračunske postavke se namenjajo za izvedbo vpisov v kataster stavb in v zemljiško knjigo. Kot pravni naslednik investitorja in kot lastnik obstoječih večstanovanjskih stavb smo dolžni pripravljati podlage za vzpostavitev etažne lastnine, v sled tega se sistematično pripravlja dokumentacija za vpis v zemljiško knjigo oz. se vodijo predpisani postopki.


401

Sredstva so bila realizirana tudi za stroške čiščenja stanovanj in skupnih delov in naprav v večstanovanjskih stavbah ter stroškom storitev notarjev za overitve podpisa. Drugi odhodki so bili neizogibni stroški vsakega poslovnega sistema, ki nastajajo zaradi uvajanja novih tehnologij poslovanja in načina dela. Poleg navedenih stroškov pa Občina plačuje tudi za stroške overitve podpisa pri notarjih. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev Vsi zastavljeni cilji in naloge so bile (v okviru načrtovanih finančnih sredstev) realizirane. Načrtovanih nabav posebnih materialov in storitev ni bilo, prav tako ne drugih operativnih odhodkov. Ocena uspeha je pozitivna. Ocena je, da je dosežen zastavljeni cilj. 5711 Vzdrževanje stanovanj Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne Sredstva so namenjena za plačilo stroškov zavarovanja stanovanj, obratovalnih stroškov (energije -elektrika, ogrevanje, komunikacije, voda in komunalne storitve) in plačilu vzdrževalnih posegov v stanovanjih - redna vzdrževalna dela in predvsem intervencijskih del. Pomemben del postavke so tudi vplačila v "rezervni sklad", ki je ustanovljen v večini večstanovanjskih objektih. Pravilnik o standardih vzdrževanja stanovanjskih stavb in stanovanj določa standarde vzdrževanja – slednje pomeni izvedbo vseh del, ki so potrebna za to, da se ohranjajo stanovanjske stavbe in stanovanja kot celote v dobrem stanju in omogočajo njegovo uporabo. Poslovne najemnine in zakupnine so pomemben strošek postavke, vendar je to ena izmed rešitev zagotavljanja stanovanjskih enot upravičencem. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev Vsa stanovanja so tekoče oziroma redno vzdrževana, odpravljanje intervencijskih napak je bilo uspešno, glede na zagotovljena sredstva so stanovanja dobro vzdrževana. Realizacija postavke je 60%, saj imajo skoraj vsi (intervencijski in tekoči - redni posegi v stanovanjih) investicijski značaj. Razen posameznih manjših (bivalnih enot) so vsa stanovanj oddana v najem in s tem preneseni večji del obratovalnih stroškov na najemnike. Ocena je pozitivna, zastavljeni cilj je realiziran. 5761 Nakup in obnova stanovanj Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne Investicijska vzdrževalna dela pomenijo izvedbo popravil, gradbenih, inštalacijskih in obrtniških del ter izboljšav, ki sledijo napredku tehnike. Stanovanjski objekti in posamezne enote potrebujejo izvajanje rednega vzdrževanja in periodično večji investicijskimi posegi, vse v cilju doseganja predvidene življenjske dobe posamezne stavbe/stanovanjske enote. Glede na povpraševanje po najemnih stanovanjih in potreb po neprofitnih (za socialne upravičence) stanovanjih je nujno slediti nakupu dodatnih stanovanjskih enot, bodisi stanovanjskih enodružinskih hiš ali posameznih stanovanjskih enot. V letu 2018 so bili izvedeni posegi v več stanovanjih in na njih skupnih delih in napravah. Med slednje sodi stanovanje 9 na naslovu CKŽ 23 Krško. V posameznih stanovanjskih objektih je bilo izvedeno optičnega omrežja, zamenjava stavbnega pohištva,…Pridobljeno gradbeno dovoljenje za rekonstrukcijo večstanovanjskega objekta Bohoričeva ulica 3 Krško je dobilo realizacijo I. faze. Ni pa bil realizirana pridobitev dveh stanovanj na podlagi sporazuma med Občino Krško in MORS. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev Realizacija postavke je 41%. Ocena ni pozitivna, zastavljeni cilj ni realiziran.


402

Navezava na projekte NRP OB054-11-0082 Investicijsko vzdrževanje stanovanj OB54-18-0023 Rekonstrukcija stanovanjskega objekta Bohoričeva ulica 3, Krško Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram) OB054-11-0082 Investicijsko vzdrževanje stanovanj Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta V letu 2018 so bili izvedeni posegi v več stanovanjih in na njih skupnih delih in napravah. Med slednje sodi stanovanje 9 na CKŽ 23, Krško. Glavna investicija pa se je odvijala skozi projekt »rekonstrukcija večstanovanjskega objekta Bohoričeva ulica 3 Krško«, kjer so načrtovana 4 nova stanovanja. Za predvidene obnove stanovanj v letu 2019 je bila zdelana dokumentacija PZI in popisi del. Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2018 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta Vse načrtovane investicije niso izvedene. Ocena ni pozitivna, zastavljeni cilj ni realiziran. OB54-18-0023 Rekonstrukcija stanovanjskega objekta Bohoričeva ulica 3, Krško Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Glede na identificirane stanovanjske potrebe v občini Krško bo rekonstrukcija objekta z namenom ureditve štirih stanovanjskih enot, dve v nadstropju in dve v mansardi. Z investicijo bo Občina Krško tako povečala svoje stanovanjske kapacitete, ki jih narekuje demografska in poselitvena struktura, pa tudi gospodarska moč in potencial, ki ga ima Krško v regiji. Investicijska namera je torej podana na podlagi vseh zgoraj navedenih razlogov. Cilj je pridobiti 4 nova stanovanja.


Rekonstrukcija (I. faza) stanovanjskega objekta Bohoričeva 3 Krško, je izvedena v letu 2018, v letu 2019 predvidena II. faza oziroma dokončanje objekta.

5762 Obnova individualnih hiš v mestnih jedrih Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Sredstva so namenjena za sofinanciranje obnove mestnega jedra Krško, trga Brestanica in posameznih zgodovinskih stavb. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev V letu 2018 so bila porabljena vsa prvotno namenjena sredstva, saj je bilo podanih 18 vlog individualnih lastnikov. Realizacija sredstev na postavki je 100%. Ocena je pozitivna, zastavljeni cilj je v celoti realiziran.

Navezava na projekte NRP OB054-11-0024 Sofinanciranje in obnova individualnih hiš v mestnih jedrih Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram) OB054-11-0024 Sofinanciranje in obnova individualnih hiš v mestnih jedrih


403

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta Projekt sofinanciranja individualnih hiš v starih mestnih jedrih in trgih in posameznih zgodovinskih stavb je dolgoročni in postopoma pripomore k revitalizaciji starih mestnih jeder in trgov, namenska sredstva za fizične osebe, ki imajo v lasti objekte potrebne obnove, rekonstrukcije in bi jih sami z lastnimi sredstvi težko obnovili. Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2018 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta V letu 2018 je bilo zaznati trend rasti investicijskega ciklusa in v sled tega je bilo podanih 18 vlog, kar je nekoliko nad večletnim povprečjem. K temu je pripomogla razširitev območja na celotno občino z dikcijo »posameznih zgodovinskih stavb«. Vsa planirana sredstva so bila namensko razdeljena. Ocena je pozitivna, zastavljeni cilj je realiziran. 19 IZOBRAŽEVANJE 1906 Pomoč šolajočim

19069003 Štipendije 5020 Štipendiranje

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne Namen ukrepa je sofinanciranje izobraževanj mladih prevzemnikov kmetij in izobraževanj lastnikov-solastnikov ali namestnikov kmetijskih gospodarstev, spodbujanje prenosa znanj in informiranja ljudi na podeželju, ohranjanje tradicije in strmenje k inovativnosti in napredku, prepoznavnost podeželja Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev Občina je z javnim razpisom zagotovila porabo sredstev iz naslova štipendiranje mladih prevzemnikov kmetij in izobraževanj lastnikov-solastnikov ali namestnikov kmetijskih gospodarstev, spodbujanje prenosa znanj in informiranja ljudi na podeželju, ohranjanje tradicije in strmenje k inovativnosti in napredku, prepoznavnost podeželja.

Sredstva so bila z javnim razpisom dodeljena šolajočim pri izobraževanju dijakov in študentov kmetijskih, gozdarskih in živilskih programov, s stalnim prebivališčem na območju občine in so predvideni za naslednike kmetij.

Vsa planirana sredstva so bila namensko razdeljena. Ocena je pozitivna, zastavljeni cilj je realiziran.


404

6000 ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA IN VARSTVO OKOLJA


10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI

1003 Aktivna politika zaposlovanja


6031 Javna dela na področju naravovarstva in komunale - NORP


Javna dela so namenjena aktiviranju brezposelnih oseb, njihovi socialni vključenosti, ohranitvi ali razvoju delovnih sposobnosti ter spodbujanju razvoja novih delovnih mest. Brezposelna oseba je lahko vključena v program javnega dela največ eno leto. Zaradi stanja na trgu dela pa se lahko vključitev podaljša, vendar največ za eno leto pri istem izvajalcu javnih del. Ciljne skupine brezposelnih oseb, katerim se vključitev v program javnega dela lahko podaljša, in obdobje podaljšanja, se določijo v katalogu aktivne politike zaposlovanja.


Zaposlitev preko javnih del je najcenejša oblika zaposlovanja z vidika zagotavljanja sredstev s strani lokalne skupnosti. Del sredstev za izvajanje javnih del zagotavlja država, del pa lokalna skupnost, ki je naročnik javnega dela oz. izvajalec javnega dela. Ker prijava na razpis javnih del s strani Zveze ekoloških gibanj ni bila podana, se program javnih del na tem programu ni izvajal.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

1501 Okoljevarstvene politike in splošne administrativne zadeve

15119001 Regulativni okvir, splošna administracija in oblikovanje politike

6080 Individualno nadomestilo - NORP


Na območju omejene rabe prostora, ki je krožno območje z radijem 1500 metrov okoli obstoječe jedrske elektrarne »Nuklearne elektrarne Krško«, pripada prebivalcem nadomestilo za omejeno rabo prostora na podlagi sprejete zakonodaje. Na podlagi sprejetega Odloka o dodeljevanju individualnih nadomestil na območju omejene rabe prostora zaradi jedrskih objektov v občini Krško (Ur. list RS, št. 76/10 in 81/11 ) in na podlagi podanih vlog se upravičencem izvaja dodeljevanje individualnih nadomestil za omejeno rabo prostora. V prvem letu prejme upravičenec nadomestilo na podlagi izdane odločbe po podani vlogi, v nadaljnjih letih pa izdaja občina odločbe po uradni dolžnosti po predhodnem preverjanju ali upravičenec še izpolnjuje pogoje.



405

Na podlagi dosedanjih izplačil, ki se izvajajo redno od leta 2011, bo možno, v kolikor bo zagotovljena ustrezna višina sredstev, izvajati izplačila nadomestil za omejeno rabo prostora tudi v naprej. V letu 2018 je bilo vsem, ki so izpolnjevali pogoje, izplačano nadomestilo za omejeno rabo prostora za odpravo posledic omejene rabe prostora.

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

6100 Ravnanje z odpadki


V okviru proračunske postavke je predvidena sanacija in urejanje divjih odlagališč odpadkov, ki pretežno predstavljajo stara bremena ter odlagališč, ki se pojavljajo zaradi slabega odnosa krajanov do okolja. Podpirajo se tudi akcije urejanja in čiščenja okolja, katerim pristopijo krajevne skupnosti oz. krajani, društva in ostale nevladne organizacije.

V letu 2018 se je izvedlo čiščenje divjih odlagališč odpadkov v katerega so se vključile krajevne skupnosti, društva in skupine občanov. Poleg tega pa so bila sanirana še 3 večja divja odlagališča. S tem se je zmanjšalo število divjih odlagališč odpadkov in zmanjšal njihov vpliv na okolje. V mesecu septembru 2018 je bila na območju občine Krško izvedena akcija »Očistimo Slovenijo 2018«. V letu 2018 so se nabavile tudi rokavice, katere so se glede na potrebo razdelile udeležencem akcij.



1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave

15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot

6490 Ostale aktivnosti


V okviru proračunske postavke se predvideva pomoč društvom, zavodom in nevladnim organizacijam pri aktivnostih varovanja narave in okolja z namenom dvigovanja zavesti do okolja.

V letu 2018 s strani društev, zavodov in nevladnih organizacij niso bile izkazane aktivnosti, ki bi izkazale potrebo po realizaciji postavke.


Glede na to, da ni bilo izkazanih potreb, na postavki ni bilo realizacije.

1506 Splošne okoljevarstvene storitve

15069001 Informacijski sistem varstva okolja in narave

6020 Varstvo voda


406


V okviru proračunske postavke je predvidena izvedba analiz kvalitete vode vaških vodovodov in izvirov, ki jih uporabljajo občani ter izvedba analize kvalitete vode reke Krke glede primernosti za kopanje. O stanju in morebitnih ukrepih za izboljšanje stanja se obvestijo uporabniki.

V letu 2018 so se izvedle analize kvalitete pitne vode na 45 vaških vodovodih in 9 izvirih. Izvedla se je tudi analiza kvalitete vode reke Krke glede primernosti za kopanje. Z izvajanjem analiz kvalitete pitne vode iz vaških vodovodov in kvalitete vode reke Krke glede primernosti za kopanje ter informiranjem občanov v zvezi s tem, so se izvedle aktivnosti za preprečevanje vpliva morebitno onesnažene vode na zdravje občanov.



6030 Varstvo okolja


V okviru proračunske postavke se predvideva nadzor nad stanjem in kvaliteto drevja na parcelah, ki so v lasti Občine Krško. Glede na potrebe se izvajajo sanitarne sečnje in sadnje dreves. V primeru potreb se izvajajo meritve imisij hrupa in drugih imisij v okolju.

V letu 2018 Občina Krško ni prejela odločb s strani Zavoda za gozdove R Slovenije in se sanitarne sečnje in sadnje niso izvajale. Dodatne potrebe po izvedbi meritev imisij v letu 2018 niso bile izkazane.


Glede na to, da ni bilo izkazanih potreb, na postavki ni bilo realizacije.

16 – PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 1602 – Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija 16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc 6611 Geoinformacijski center – NORP Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne V letu 2018 se je nadaljevalo s sistemom za osveževanje geodetskih podatkov tedensko. Pridobljeni podatki nam služijo kot osnova pri delu s prostorskimi dokumenti. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev Vzpostavljene so ustrezne in osvežene atributne in grafične baze, ki se redno posodabljajo, kar pa posledično omogoča učinkovitejše delo občinske uprave. 16029003 Prostorsko načrtovanje


407

6506 Občinski prostorski načrt


Občinski prostorski načrt (OPN) je prostorski akt, s katerim so se, ob upoštevanju usmeritev iz državnih prostorskih aktov, razvojnih potreb občine in varstvenih zahtev, določili cilji in izhodišča prostorskega razvoja občine, načrtovale prostorske ureditve lokalnega pomena ter določili pogoji umeščanja objektov v prostor. OPN obravnava celotno območje občine Krško. Celovito obravnava prostorsko problematiko občine in je hkrati strateški in izvedbeni prostorski akt ter podlaga za pripravo občinskih podrobnih prostorskih načrtov (OPPN) in projektov za pridobitev gradbenega dovoljenja.

V letu 2018 se je izdeloval osnutek sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta (SDOPN1), s strokovnimi podlagami evidentiranja poseljenih površin izven obstoječih poselitvenih območij.


V letu 2018 so bili zastavljeni cilji doseženi v okviru objektivnih možnosti vseh sodelujočih

v postopkih prostorskega načrtovanja. 6500 Občinski prostorski podrobnejši načrti

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne Z občinskimi podrobnejšimi prostorskimi načrti se podrobneje načrtuje razvoj in širitev naselij, prenovo območij ter tudi druge prostorske ureditve lokalnega pomena. Z njimi se podrobneje določijo arhitekturne, krajinske in oblikovalske rešitve prostorskih ureditev, pogoji za priključevanje na gospodarsko javno infrastrukturo, parcelacija, etapnost urejanja, rešitve za celostno ohranjanje kulturne dediščine, varstvo okolja, naravnih virov in narave, ukrepi za obrambo, varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, požarom ter drugi pogoji.

V letu 2018 se je nadaljevala in zaključila izdelava sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Dorc v Brestanici, izdelava sprememb in dopolnitev ureditvenega načrta zg. jedra Krško – območje kapucinskega samostana (umeščanje knjižnice) ter izdelava občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje PGE v Krškem. Začela in izvedla se je tudi izdelava sprememb in dopolnitev ureditvenega načrta za naselje Senovo - območje vrtca.

Izvajale so se tudi aktivnosti ter sprejem prostorsko izvedbenih aktov, katerih pobudniki so bili tudi investitorji le teh (OPPN v Koprivnici, OPPN na Drnovem, OPPN na Senovem, OPPN v Stari vasi…).


V letu 2018 so bili zastavljeni cilji doseženi v okviru objektivnih možnosti vseh sodelujočih v postopkih prostorskega načrtovanja ter v okviru potreb realizirani. 1603 Komunalna dejavnost 16039005 Druge komunalne dejavnosti 6935 Opremljanje stavbnih zemljišč


408


V letu 2018 predvidevamo opremiti zemljišča s potrebnim cestnim omrežjem in ostali komunalno infrastrukturo predvsem za območja za katera bodo tekom leta izkazane potrebe ter urejanje stavbnih zemljišč v skladu s projekti navedenimi v NRP-ju, ter ostalih območij, za katera bodo tekom leta izkazane potrebe.

V letu 2018 smo pričeli z izvedbo pripravljalnih del za rušitev objekta belilnice na območju bivše proizvodnje celuloze Vipap.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev Zastavljeni cilji niso bili realizirani v skladu z načrtom, saj se je predvidena rušitev zaradi objektivnih razlogov prestavila v leto 2019. Navezava na projekte NRP OB054-08-0007 - Opremljanje stavbnih zemljišč – ostalo

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram) OB054-08-0007 - Opremljanje stavbnih zemljišč – ostalo Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta Sredstva v letu 2018 so namenjeni izvedbi rušitve objekta belilnice na območju bivše proizvodnje celuloze Vipap.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2018 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta Zastavljeni cilji niso bili realizirani v skladu z načrtom, saj se je predvidena rušitev zaradi objektivnih razlogov prestavila v leto 2019.

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje 16059002 – Spodbujanje stanovanjske gradnje

6940 – Subvencija komunalni prispevek – sredstva NORP Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne Sredstva v okviru te postavke so za nadomestitev stroškov olajšave, izhajajoče iz odmere komunalnega prispevka, ki so namenski viri za opremljanja stavnih zemljišč. Olajšave, sprejete na Občinskem svetu, v okviru Odloka o opremljanju in merilih za odmero komunalnega prispevka v Občini Krško na osnovi programa opremljanja stavbnih zemljišč in podlag za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Krško. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev Ocenjuje se, da so cilji uspešno doseženi. 6941 – Subvencija komunalni prispevek Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne Sredstva v okviru te postavke so za nadomestitev stroškov olajšave, izhajajoče iz odmere


409

komunalnega prispevka, ki so namenski viri za opremljanja stavnih zemljišč. Olajšave, sprejete na Občinskem svetu, v okviru Odloka o opremljanju in merilih za odmero komunalnega prispevka v Občini Krško na osnovi programa opremljanja stavbnih zemljišč in podlag za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Krško. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev Ocenjuje se, da so cilji uspešno doseženi. 1606 – Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča) 16069001 Urejanje občinskih zemljišč 6301 Premoženjsko pravna ureditev nepremičnega premoženja Občin Krško Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

V okviru postavke poteka dejavnost pridobivanja nepremičnin za potrebe gospodarske javne infrastrukture in ravnanje s stvarnim premoženjem pred pridobitvijo premoženja v last Občine Krško ter postopki ravnanja s stvarnim premoženjem v lasti Občine Krško (ustanavljanje služnostnih in ostalih stvarnih pravic, geodetski postopki – parcelacije, urejanje mej, geodetski posnetki, postopki ocenjevanja nepremičnin za potrebe ravnanja z nepremičninami, ukinitve in ustanovitve javnega dobra na posameznih parcelah).

Izvajajo se aktivnosti za dokončno ureditev zemljiškoknjižnih stanj nepremičnin, ki v naravi predstavljajo cestna telesa, vodohrane in ostale objekte gospodarske javne infrastrukture, ki v sistemu družbene lastnine niso bili vpisani v zemljiško knjigo kot objekti v lasti Občine Krško.

V okviru odkupov infrastrukturnih objektov se izvajajo predhodno tudi vse aktivnosti za potrebe odkupa, kot so geodetski postopki, postopki ocenjevanja nepremičnin in podobno.

Cilj dejavnosti in ukrepi za dosego cilja in cilj načrta razvojnih programov št. »NRP OB054-18-0009 – odkupi zemljišč – PPZ«, je bil ponovno dokončna ureditev zemljiškoknjižnega stanja stvarnega premoženja, ki je v upravljanju Občine Krško, izvajanje dejavnosti pa je potekalo v skladu s tekočimi potrebami posameznih oddelkov in služb Občine Krško in po vlogah, vloženih s strani fizičnih in pravnih oseb.


V okviru postavke je bil zastavljeni cilj v celoti realiziran za potrebe odkupa nepremičnin, razen proračunskih sredstev, ki so bila med letom 2018 povečana zaradi povečanega obsega dela, ki pa niso bila v celoti realizirana zaradi postopkov, ki se pri prometu z nepremičninami izvajajo izven uprave.


Iz postavke se je financiral NPR OB054-18-0009 – odkupi zemljišč – PPZ.

Izvajanje projektov v okviru podprograma


410

V okviru podprograma se izvajajo postopki odkupov stvarnega premoženja v lasti in v upravljanju Občine Krško.

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

V okviru projekta se vodijo aktivnosti – odkupi za dokončno ureditev zemljiškoknjižnih stanj nepremičnin, ki v naravi predstavljajo cestna telesa, vodohrane in ostale objekte gospodarske javne infrastrukture, kar je glavni namen in cilj projekta. Projekt poteka v okviru tekočega proračunskega leta. Sprejeta vrednost projekta in sprejeti plan v letu 2018 je bil 276.000,00 eur, veljavna vrednost projekta oziroma veljavni plan za leto 2018 je bil 314.580,00 eur, realizacija projekta je bila 305.588,12 eur oziroma 97,14 %.


Aktivnosti za razvoj in napredek projekta so v letu 2018 potekale v smislu dokončne ureditve zemljiškoknjižnega stanja stvarnega premoženja, ki je v upravljanju Občine Krško. Cilj projekta v letu 2018 je bil v celoti realiziran za potrebe odkupov nepremičnin. 6968 Tekoče vzdrževanje stavbnih zemljišč Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne Zagotavljanje urejenosti občine na področju stavbnih zemljišč, ter tako fizičnim kot tudi pravnim osebam zagotoviti zadostno število parcel za gradnjo in opremljenih ter urejenih stavbnih zemljišč, tako za razvoj poselitve kot tudi za razvoj gospodarske dejavnosti. Zagotoviti urejenost stavbnih zemljišč ter izboljšati stanje zelenic, otroških igrišč in javnih parkirnih prostorov v občini. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev Zastavljeni cilji so bili delno realizirani. 16069002 Nakup zemljišč 6972 Odkupi stavbnih zemljišč Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne Zagotoviti urejenost občine na področju stavbnih zemljišč, ter tako fizičnim kot tudi pravnim osebam zagotoviti zadostno število gradbenih parcel in opremljenih ter urejenih stavbnih zemljišč, tako za razvoj poselitve kot tudi za razvoj gospodarske dejavnosti. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev Izvajanje programa s področja urejanja prostora je potekalo v okviru načrtovanih finančnih sredstev. Navezava na projekte NRP OB054-07-0275 Nakupi stavbnih zemljišč Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram)


411

OB054-07-0275 Nakupi stavbnih zemljišč Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta V letu 2018 smo predvideli nakupe zemljišč oziroma nakupe, ki se izvajajo v fazah ali so financirani v več letih predvsem na območju poslovnih con, stanovanjskih območjih ter na ostalih območjih stavbnih zemljišč. Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2018 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta V letu 2018 smo izvedli nakupe in menjave stavbnih zemljišč na območju stanovanjskih in območji, za potrebe izgradnje cestne infrastrukture in na območju drugih stavbnih zemljišč za potrebe izvajanja politike opremljanja stavbnih zemljišč. Izvedeni so bili nakupi zemljišča na območju Videm-Polšca in naselja Brege.


412

7000 – ODDELEK ZA JAVNE FINANCE IN PRORAČUN


02 – EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 0202 - Urejanje na področju fiskalne politike 02029001 – Urejanje na področju fiskalne politike

7001 - Stroški plačilnega prometa (BS, UJP, banke)


V okviru proračunske postavke so planirana sredstva za plačevanje obveznosti, ki nastajajo v zvezi s plačevanjem v okviru zakladniškega podračuna Občine Krško 01100-0100008197.

V stroške plačilnega prometa sodijo stroški plačilnega prometa Uprave za javna plačila (v nadaljevanju: UJP), ki nastajajo kot posledica opravljenih nakazil in jih UJP mesečno zaračunava občini na podlagi Pravilnika o postopkih in pogojih vodenja računov neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov pri Upravi Republike Slovenije za javna plačila po veljavni tarifi na podlagi Sklepa o tarifi za zaračunavanje nadomestil za storitve Banke Slovenije.

K postavki prištevamo tudi stroške vodenja gotovinskega računa 02980-0018739784, ki jih NLB zaračunava mesečno na podlagi cene storitev iz Priloge A k Pogodbi o opravljanju dvigov gotovine prek gotovinskega računa.


Na proračunski postavki 7001 so bili skupni stroški plačil storitev organizacijam, pooblaščenih za plačilni promet v letu 2018 realizirani v višini 85,44 %.

V ta namen je bilo od planiranih 1.100 €, realiziranih za 939,89 € izdatkov.

22 – Servisiranje javnega dolga

2201 – Servisiranje javnega dolga

22019001 – Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna – domače zadolževanje

7020 - Obresti za investicijska posojila


V okviru postavke Obresti za investicijska posojila so bile v roku plačane vse obresti, ki so dospele v plačilo v letu 2018 na podlagi pogodb o dolgoročnem zadolževanju za financiranje investicij proračuna občine Krško.



413

Planirana poraba za obresti za dolgoročna posojila v letu 2018 je bila realizirana v višini 96,89 %. V ta namen je bilo od planiranih 162.000 €, realiziranih za 156.968,59 € izdatkov.

7021 - Obresti za likvidnostna posojila


V skladu z 10. a členom Zakona o financiranju občin (ZFO-1) se občina lahko likvidnostno zadolži, vendar največ do višine 5 % vseh izdatkov zadnjega sprejetega proračuna, kar pomeni, da na določen dan te omejitve ne sme presegati, ob koncu leta pa se posojilo mora vrniti, sicer se šteje v obseg dolgoročnega zadolževanja.


Zaradi neenakomernega pritekanja prejemkov je težko načrtovati, koliko posojil bo v proračunskem letu potrebnih. Občini se v letu 2018 ni bilo potrebno likvidnostno zadolžiti.

V ta namen je bilo za stroške obresti za likvidnostno zadolževanje načrtovanih 100 €, vendar realizacije do konca leta na tej postavki ni bilo, saj je bilo stanje sredstev na podračunu Občine Krško vseskozi od 3 do 5 mio EUR.

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč

23029001 Rezerva občine

7050 Obvezna proračunska rezerva


Sredstva za obvezno proračunsko rezervo so bila v letu 2018 izločena v skupni višini 264.648,89 EUR, kar pomeni 89,56 realizacijo glede na veljavni plan. Skladno s 13. členom odloka se je proračunska rezerva za leto 2018 oblikovala v višini 0,75% od realiziranih prihodkov.

V sredstva proračunske rezerve se izloča del skupno doseženih letnih prejemkov proračuna v višini, ki je določena s proračunom, vendar največ do višine 1,5% prejemkov proračuna. Del sredstev se izloča v rezerve začasno vsak mesec, dokončno pa po zaključnem računu proračuna za preteklo leto (49.čl. ZJF). Poračun rezerve za leto 2017 je Občina Krško izločila v rezervo 16.3.2018 v višini 4.415,03 EUR.


Skladno s 13. členom odloka smo v sklad izločili 0,75% od realiziranih prihodkov proračuna.

2303 Splošna proračunska rezervacija




414


Za namene splošne proračunske rezervacije so se v proračunu, skladno s 17. členom Odloka o proračunu Občine Krško za leto 2018, planirala sredstva v višini 92.500 EUR.

Po sprejetju rebalansa za leto 2018, ki je bil objavljen v Ur.l. št 62/18 z dne, 21.9.2018, ni bilo potrebe po zagotovitvi sredstev iz splošne proračunske rezervacije.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev Cilj je bil v celoti realiziran, saj je v letu 2018 splošna proračunska rezervacija ostala neporabljena, kar pomeni, da je bilo planiranje proračunskih uporabnikov takšno, da je omogočalo izvajanje proračuna brez uporabe splošne proračunske rezervacije.


415

C Račun financiranja

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

2201 Servisiranje javnega dolga

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje


3465 Investicije in invest. vzdrževanje v vrtcih – 23. člen ZFO-1 – povratna sredstva- kredit

3668 Investicije in invest. vzdrževanje v osnovnih šolah - 23.člen ZFO-1 - povratna sredstva, kredit

Na postavkah so zajeti krediti, ki jih je občina v letu 2018 najela pri državnem proračunu v skupni višini 519.900,09 EUR za sofinanciranje projektov »nadomestna gradnja vrtca pri Osnovni šoli Adama Bohoriča Brestanica 3.969,00 EUR, Dozidava OŠ Koprivnica 165.143,23 EUR ter Energetska sanacija OŠ Podbočje 350.787,86 EUR«. Kredit bo pričela odplačevati v letu 2020.

LETO NAJEMA ZAPADLOST ODPLAČILA GLAVNIC 01.01.-31.12.2018 STANJE GLAVNICE

31.12.2018

1 2016 9/2026 34.602,90 € 276.823,10 €

1 2016 9/2026 23.888,90 € 191.111,10 €

1 2017 9/2027 0,00 € 534.206,92 €

2 2018 9/2028 0,00 € 3.969,00 €

3 2018 9/2028 0,00 € 165.143,23 €

4 2018 9/2028 0,00 € 350.787,86 €

SKUPAJ 58.491,80 1.522.041,21 €


416

7090 Odplačila glavnic dolgoročnih kreditov

Na postavki so zajeta odplačila glavnic dolgoročnih kreditov v letu 2018. Novih najetih kreditov pri poslovnih bankah ni bilo. Realizacija iz naslova odplačil glavnic je v letu 2018 znašala 1.590.388,92 EUR, kar predstavlja 100,00 % v proračunu predvidenih sredstev za leto 2018.

Občina Krško ima ob koncu leta 2018 pri poslovnih bankah neodplačanih osem kreditov, in sicer:

LETO NAJEMA ZAPADLOST ODPLAČILA GLAVNIC 01.01.-31.12.2018 STANJE GLAVNICE

31.12.2018

1 2006 12/2021 116.832,00 € 350.644,95 €

2 2009 12/2024 367.143.84 € 2.202.863,44 €

3 2009 12/2024 166.568,16 € 999.301,56 €

4 2010 12/2025 216.666,72 € 1.516.666,24 €

5 2010 07/2025 222.857,16 € 1.467.142,72 €

6 2011 12/2031 239.034,96 € 3.107.455,28 €

7 2011 12/2026 147.953,28 € 1.183.627,04 €

8 2016 12/2031 113.332,80 € 1.473.334,40 €

SKUPAJ 1.590.388,92 € 12.301.035,63 €


Vse anuitete so bile poravnane v rokih. Realizacija 100 %. Glede na preteklo leto se je na tej postavki obseg zadolžitve zmanjšal.


417

7100 – ODDELEK ZA JAVNA NAROČILA IN ČRPANJE EU SREDSTEV


06 LOKALNA SAMOUPRAVA 0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni 06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti 7103 Sredstva za vodenje in upravljanje pristopa CLLD

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne V okviru pristopa CLLD je ustanovljena Lokalna Akcijska Skupina Posavje (v nadaljevanju: LAS), kot pogodbeno lokalno partnerstvo, katere članica je tudi Občina Krško. Za potrebe vodenja in upravljanja pristopa CLLD je določena članarina na podlagi Sklepa upravnega odbora LAS Posavje. Cilji se nanašajo na uspešno in učinkovito vodenje in upravljanje pristopa CLLD, katerega izvaja vodilni partner, kot organ upravljanja. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev Dolgoročni cilji podprograma se izvajajo v skladu z Strategijo lokalnega razvoja za lokalno akcijsko skupino Posavje 2014-2020. V okviru te proračunske postavke so bila porabljena sredstva v višini 6.485,58 EUR za plačilo članarine. V okviru te proračunske postavke so bila realizirana sredstva v višini 100%. 0603 Dejavnost občinske uprave 06039001 Administracija občinske uprave

7100 Stroški za pripravo evropskih, nacionalnih, regionalnih in drugih razpisov Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne Stroški za pripravo evropskih, nacionalnih, regionalnih in drugih razpisov se nanašajo na sredstva za pisarniški, splošni material in storitve so namenjena pri pripravi evropskih in drugih razpisov. Pri sodelovanju na evropskih razpisih je pri pripravi projektov nujno potrebno sodelovanje s partnerji, kateri so člani Evropske unije ali partnerji, ki so v predpristopnih pogajanjih, to je zahteva Evropske unije. Komunikacija poteka v večini z elektronskimi mediji, razen v kolikor gre za čezmejne razpise ali razpise na nacionalni ravni, v tem primeru povabimo partnerje na koordinacijo. Tovrstni projekti, zahtevajo prevod v različne jezike predvsem v angleški jezik, zato je pretežni del sredstev namenjenih za prevajalske storitve. Manjši del sredstev je namenjenih reprezentanci za srečanja projektnih partnerjev. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev Zastavljene cilje uspešno uresničujemo na podlagi načrta razvojnih programov, kateri predstavljajo večletne projekte in za katera so bila pridobljena sredstva EU. V letu 2017 je bilo uspešnih 6 projektnih predlogov, Master 5 – sofinanciranje s strani Evropske unije v okviru programa Erasmus + KA 3, Podjetna 9 ka – sofinanciranje s strani Evropske unije iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in Republika Slovenija, Zelena doživetja Posavja – sofinanciranje s


418

strani Evropske unije iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in Republika Slovenija, Povezani s Savo – sofinanciranje s strani Evropske unije iz Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo, Varuj vodo – sofinanciranje s strani Evropske unije iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja. V letu 2018 je bilo odobrenih še dodatnih 5 projektnih predlogov:

1. Pametne vasi za jutri: 48.756,801 od tega sofinanciranje v višini 85% s strani Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja.

2. Obnovljivo recikliranje: 14.930,00 EUR subvencije s strani programa Pobratenja mest, projekt subvencionira EU in Turčija.

3. WiFi4EU: odobritev sredstev v višini 15.000 EUR s strani Agencije za inovacije in omrežja.

4. Ribe na šolskih krožnikih: vrednost dela projekta Občine Krško v višini: 37.249,64 EUR, subvencija: 27.675,99 EUR.

5. Riba je IN: vrednost dela projekta Občine Krško v višini: 42.441,25 EUR, subvencija: 30.106,51 EUR.

Trenutno je v izvajanju 8 projektov - Master 5, Podjetna 9 tka, Zelena doživetja Posavja, Varuj vodo, Povezani s Savo in Pametne vasi za jutri, WiFi4EU in Obnovljivo recikliranje.

Zaradi pozitivno izdanih sklepov, čakamo še na potrditve 2 projektov: Urbana obrt in Mar nam Je za Skupnost, sofinanciranje s strani Evropske unije iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in Republika Slovenija.

V okviru te proračunske postavke so bila realizirana sredstva v višini 100%. 14 GOSPODARSTVO 1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva 14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

7101 Stroški za izvajanje revitalizacije mestnega jedra in mestni marketing Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Občina Krško si prizadeva, da bi staro mesto jedro zaživelo skozi celo leto in ne samo v času dogodkov, zato v sodelovanju s Centrom za podjetništvo in turizem izvajamo različne aktivnosti, ki pripomorejo k oživljanju mestnega jedra. Skupaj z ostalimi akterji (podjetniki, zavodi, društvi) želimo aktivno soustvarjanje podobe mestnega središča. Po vzoru ostalih slovenskih mest in vodenja mestnih središč si želimo večje povezanosti med podjetniki in obrtniki, večjo sodelovanje med javno in zasebno sfero in dosego končnega cilja, to je povečanja obiska starega dela mesta. V letu 2017 je bila ustanovljena za potrebe revitalizacije mestnega jedra Krško projektna skupina, ki bo predlagala rešitve za oživljanje mestnega jedra. V sklopu te proračunske postavke se izvaja tudi projekt Zelena doživetja Posavja.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev V letu 2018 so bili uspešno izvedeni 3 večji dogodki Beer fest, Okusi Posavja, Veseli December. V sklopu dogodkov so bile pripravljene scenske zasnove in izvedena promocija dogodkov. Prav tako so bile izvedene vse planirane aktivnosti v sklopu projekta 1 faza zelena doživetja Posavja. V okviru te proračunske postavke so bila realizirana sredstva v višini 100%.


Projekti, ki so se v letu 2018 financirali iz proračunske postavke: OB054-18-0013 Zelena doživetja Posavja



419

Povzetek in namen projekta:

V Posavju urbana območja potrebujejo revitalizacijo, oživitev, privlačnost in vpeljavo novega programa interpretacij, ki bo predstavljal nov inovativen turistični produkt. Projekt Zelena doživetja Posavja nadgrajuje turistično znamko Posavje polno priložnosti. Zajema ozelenitev posameznih urbanih območij Posavja s pomočjo tradicionalnih vrst, kar bo izvedeno z zasaditvijo različnih rastlinskih vrst in dreves. Nastale bodo nove interpretacijske točke, ki povezujejo naravo, kulturno dediščino, igrifikacijo, urbana območja, predvsem pa prebivalce in jih nadgradili v program interpretacij. Na ta način sledimo viziji SLR, Dinamična, povezana in privlačna skupnost ter sloganu Slovenije, kot zelene, aktivne in zdrave dežele.

Projektni partnerji: Vodilni partner: Občina Krško, ostali partnerji: Javni zavod za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti Sevnica, Občina Bistri a ob Sotli, Občina Radeče, Galerija Božidar Jakac, Center za podjetništvo in turizem Krško


V letu 2018 so bile izvedene vse planirane aktivnosti projekta: Izvedena novinarska konferenca, načrti revitalizacije degrediranih območij, ureditve 5 urbanih območij v mestnem jedru Krško – hortikulturne ureditve in postavitve urbane opreme. Oblikovana je tudi geo lokacijska igra, katero moramo tehnično še preizkusiti. Za 1 fazo projekta so bila pridobljena tudi sredstva s strani organa upravljanja, in sicer v višini 47.505,89 EUR. Projekt je v fazi izvajanja 2 faze.


420

NEPOSREDNI PRORAČUNSKI UPORABNIKI

8001 KRAJEVNA SKUPNOST BRESTANICA

PISNE RAČUNOVODSKE INFORMACIJE K RAČUNOVODSKIM IZKAZOM IN POSLOVNO POROČILO

ZA LETO 2018 I. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

1. Obrazložitev prihodkov

7130 – Prihodki od prodaje blaga in storitev

V letu 2018 prihodkov od prodaje blaga in storitev ni bilo..

7141 – Drugi nedavčni prihodki

Tudi na tem kontu v letu 2018 ni bilo prihodkov.

7300 – Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb

V letu 2018 KS Brestanica ni prejela nobenih donacij.

7401 – Prejeta sredstva iz proračunov lokalnih skupnosti

V znesku so zajeta prejeta sredstva iz občinskega proračuna za tekočo porabo. KS je v letu 2018 prejela dotacije v višini 63.304,00€. Skladno z navodili iz Proračunskega priročnika za pripravo občinskih proračunov, je potrebno konec leta za prejeta in še neporabljena sredstva opraviti knjižbo: 740/241, kar je obvezno tudi zaradi priprave premoženjske bilance. Na kontu 7401 je evidentiran prenos iz leta 2017 v višini 8.521,64€, ob koncu leta pa je zaradi neporabljenih sredstev knjižena obveznost do neposrednega proračunskega uporabnika v višini -9.889,70€. Kot rezultat omenjenih vknjižb je v računovodskem izkazu na kontu 7401 izkazan saldo v višini 61.935,94€.

2. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju podskupine

BILANCA ODHODKOV


Pisarniški in splošni material in storitve: založnike in tiskar.stor.ter stroški fotokopiranja je bilo v višini 368,66€, stroški oglaševal.storit.in stroški objav 169,10€, izdatki za reprezentanco v znesku 5.514,28€; Posebni material in storitve:


421

protokol.darila, promocijski ogledi, organiz.proslav in druge podobne stor. 849,54€, drugi posebni material in stor. 40,26€; Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije: elektr.en. 826,37€, stroški ogrevanja 1.247,77€, telefon, faks, elektronska pošta 266,64€, poštnina in kurirske stor. 225,37€; Tekoče vzdrževanje: poslovnih poslovnih objektov 30,06€ in drugih objektov 42.348,04€, zavarovalne premije za objekte 93,20€; Poslovne najemnine in zakupnine: NUSZ 77,80€, najem programske in računalniške opreme 87,46€; Drugi operativni odhodki: sejnine in pripadajoča povračila stroškov 3.781,32€, plačilo stor.organizacijam pooblaščenim za plač.promet 7,95€ ter drugi operativni odhodki 25,62€.

412 – Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam v višini 2.150,00€.

411 – Drugi transferi posameznikom v letu 2018 znaša 3.125,00€


V letu 2018 je KS vložila v nakup opreme v višini 701,50€.

RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

Krajevna skupnost nima finančnih terjatev in naložb.

RAČUN FINANCIRANJA

Krajevna skupnost se ne zadolžuje in ne odplačuje dolgoročnih obveznosti.

1) Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF Namenska občinska sredstva, ki niso bila porabljena v letu 2018, so na kontu 241 in so v višini 9.889,70€.

2) Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF Neporavnanih obveznosti iz preteklih let ni bilo.

3) Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

Krajevna skupnost nima poroštev.

II. BILANCA STANJA

1. Obrazložitev podatkov iz bilance stanja


422

Podatki o stanju sredstev na računih neposrednih uporabnikov

Stanje sredstev na računih na dan, 31.12. 2018 je 9.889,70€.

Ugotovitev presežka po Zakonu o fiskalnem pravilu v skladu s 5.

členom ZFisP

LETO 2018-STANJE NA

31.12.2018

PRIHODKI ODHODKI ZNESEK

(Prihodki - Odhodki)

A

PRESEŽEK PO DENARNEM

TOKU ZA L.2018 61.935,94 61.935,94 0,00

KONTO 900900

B NEPLAČANE OBVEZNOSTI

14.340,22

KONTO skupin 20-27

C

NEPORABLJENA NAMENSKA

SREDSTVA 0,00

KONTO 9905

D IZRAČUNAN PRESEŽEK PO ZFisP

-14.340,22

D=A-B-C

Podatki o terjatvah iz naslova dolgoročnih naložb in posojil z navedbo večjih prejemnikov sredstev

KS Brestanica takih terjatev nima.

Podatki o povečanju ali zmanjšanju lastnih opredmetenih osnovnih sredstev

Vrednost kmetijskega zemljišča je bila v začetku leta 40,34€, vrednost stavbnega zemljišča pa 9.686,63€, ista vrednost obeh je ob koncu leta 2018.


423

Vrednost zgradbe na začetku leta je 119.833,00€. Odpisana vrednost na začetku leta je bila v višini 25.164,75€, amortizacija v letu 2018 je 3.594,96€, sedanja vrednost zgradbe pa je 91.073,29€.

Na začetku leta je bila vrednost opreme v višini 33.318,23€, odpisana vrednost na začetku leta je v višini 4.073,75€, amortizacija v letu 2018 je v višini 6.030,48€, sedanja vrednost opreme je 23.214,00€.

Vrednost zgodovinskega spomenika je tako na začetku, kot na koncu leta 2018 v višini 280,60€.

Podatki o povečanju ali zmanjšanju terjatev za sredstva dana v upravljanje z navedbo večjih prejemnikov teh sredstev

Na postavki ni terjatev za sredstva dana v upravljanje.

Podatki o neplačanih terjatvah iz preteklega leta

Neplačanih terjatev v letu 2018 ni bilo.

Podatki o neplačanih obveznostih iz preteklega leta

Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev znašajo 4.448,52€, kratkoročne obveznosti do NPU državnega proračuna 2,00€ in kratkoročne obveznosti NPU na lokalni ravni – občinski proračun so 9.889,70€.

Podatki o pogodbah o najemu, pri katerih lastninska pravica preide oziroma lahko preide iz najemodajalca na najemnika ter podatke o blagovnih kreditih

KS Brestanica nima takih pogodb.


424

8001 – KRAJEVNA SKUPNOST BRESTANICA – POSLOVNO POROČILO ZA LETO 2018 04 – SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 4003 – DRUGE SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE 04039002 – IZVEDBA PROTOKOLARNIH DOGODKOV 8000 – POKROVITELJSTVA IN DOTACIJE KRAJEVNE SKUPNOSTI Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne Iz proračunske postavke se financirajo transferi društvom in nepridobitnim organizacijam. KS na podlagi javnega razpisa, ki se objavi enkrat letno sofinancira dejavnosti in projekte društev, ki jih le ta prijavijo na razpisu. Financirajo se tudi drugi projekti, ki imajo za KS širši družbeni pomen. Javni razpis je bil pripravljen na podlagi Pravilnika o sofinanciranju društev. Tako je bil realizacija 43,00% glede na finančni načrt. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev Zastavljeni cilji sofinanciranja izvedenih projektov društev so bili skoraj v celoti realizirani. 8001 – PRAZNOVANJE KRAJEVNEGA PRAZNIKA KS Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne Krajevna skupnost v okviru proračunske postavke financira organizacijo krajevnega praznika, v katerega poskuša vključiti čim večje število društev in posameznikov. Iz proračunske postavke se tako financirajo vsi materialni stroški za organizacijo, nastopajoči, najemnine za najeto infrastrukturo, organizacija in pogostitev krajanov. Za dosego ciljev so bili izvršeni vsi potrebni ukrepi. Realizacija je bila 92,11 % glede na finančni načrt. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev Zastavljeni cilji v okviru proračunske postavke so bili skoraj v celoti realizirani. 06 – LOKALNA SAMOUPRAVA 0602 – SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI OBČIN, OŽJIH DELOV OBČIN IN ZVEZ OBČIN 06029001 – DELOVANJE OŽJIH DELOV OBČIN 8003 – STROŠKI SEJ SVETA KRAJEVNE SKUPNOSTI Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne Iz proračunske postavke se financira izplačilo nagrade predsedniku krajevne skupnosti in stroški delovanja sveta KS. Realizacija je bila 75,63 % glede na finančni načrt. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev Zastavljeni cilji v okviru proračunske postavke so bili realizirani skoraj v celoti.


425

8005 – MATERIALNI STROŠKI Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne Postavka materialnih stroškov se nanaša na delovanje sveta in krajevne skupnosti. Iz postavke se krijejo stroški pisarniškega materiala, komunikacij, energije in komunale za poslovne prostore, plačilni promet, poštne storitve, najemnine, tekoče vzdrževanje prostorov, operativni odhodki ter nakup opreme, kjer smo v letošnjem letu porabili nekaj sredstev za nakup monitorja in tiskalnika s skenerjem za krajevno skupnost. Tako je bil realizacija 74,79 % glede na finančni načrt. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev Zastavljeni cilji v okviru proračunske postavke so bili realizirani. Navezava na projekte NRP Iz proračunske postavke se je financiral projekt OB054-16-0017 – Nakup opreme. OB054-16-0017 – Nakup opreme Krajevna skupnost Brestanica v leta 2018 ni porabila sredstva za nakup opreme za delo, saj ni bilo potrebe. Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2018 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta in stanja projekta Projekt je bil v letu 2018, 0,00 % realiziran. Projekt je skladno z letnim planom nemotenega delovanja krajevne skupnosti v Brestanici in s tem nakupa opreme za delo uspešno realiziran. Navezava na projekte NRP Iz proračunske postavke se je financiral projekt OB054-16-0018 – Nakup drugih osnovnih sredstev. OB054-16-0018 – Nakup drugih osnovnih sredstev Krajevna skupnost Brestanica v leta 2018 ni porabila sredstva za nakup drugih osnovnih sredstev. Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2018 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta in stanja projekta Projekt je bil v letu 2018, 0,00 % realiziran. Projekt je skladno z letnim planom Krajevne skupnosti v Brestanici in s tem nakupa drugih osnovnih sredstev uspešno realiziran. 13 – PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 1302 – CESTNI PROMET IN INFRASTRUKTURA 13029001 – UPRAVLJANJE IN TEKOČE VZDRŽEVANJE OBČINSKIH CEST 8007 – UPRAVLJANJE IN TEKOČE VZDRŽEVANJE JP V KS


426

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne Iz proračunske postavke krajevna skupnost financira tekoče vzdrževanje cest JP2, tako letno vzdrževanje kot zimsko službo. Iz postavke se tako financira pluženje, posipavanje, košnja, urejanje muld, bankin, navozi gramoza in podobna vzdrževalna dela. Iz postavke financiramo tudi nakupe prometne signalizacije. Tako je bil realizacija 100,00 % glede na finančni načrt. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev Zastavljeni cilji v okviru proračunske postavke so bili v celoti realizirani. 13 – PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 1302 – CESTNI PROMET IN INFRASTRUKTURA 13029002 – INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST 8008 – INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE JP V KS Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne Skladno z letnim planom krajevna skupnost iz proračunske postavke financira večja obnovitvena in gradbena dela na cestah JP2 oziroma s temi sredstvi gradi nove ceste. Na ta način se zagotavlja modernizacija cest in urejanje prometa. V letu 2018 je bila realizacija 28,73 %, kar pomeni, da nismo v popolnosti realizirali planirana sredstva. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev Zastavljeni cilji v okviru proračunske postavke niso bili v celoti realizirani. Navezava na projekte NRP Iz proračunske postavke se je financiral projekt OB054-16-0010 – Obnova cest in JP v KS Brestanica OB054-16-0010 – Obnova cest in JP v KS Brestanica Pri projektu gre za modernizacijo in izboljšave cest JP2, skladno z letnim planom krajevne skupnosti. Namen in hkrati cilj projekta je izboljšanje prometne varnosti in modernizacija cest v krajevni skupnosti. Vrednost projekta glede na sprejeti in veljavni plan znaša 0,00 €, realizacija pa ni bilo. Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2018 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta in stanja projekta Projekt ni bil v letu 2018 0,00% realiziran. Projekt razvoja cest JP2 je uspešno realiziran. Navezava na projekte NRP Iz proračunske postavke se je financiral projekt OB054-16-0016 – Nakup druge opreme in napeljav OB054-16-0016 – Nakup druge opreme in napeljav


427

Pri projektu gre za modernizacijo in izboljšave elektroinštalacije na cestah JP2, skladno z letnim planom krajevne skupnosti. Namen in hkrati cilj projekta je izboljšanje prometne varnosti in modernizacija elektroinštalacije na cestah v krajevni skupnosti. Vrednost projekta glede na sprejeti in veljavni plan znaša 1.702,01 €, realizacija pa je vrednosti 701,50 €. Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2018 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta in stanja projekta Projekt je bil v letu 2018 41,22 % realiziran. Projekt razvoja modernizacije cest je uspešno realiziran. 16 – PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 1606 – UPRAVLJANJE IN RAZPOLAGANJE Z ZEMLJIŠČI 16069001 – UREJANJE OBČINSKIH ZEMLJIŠČ 8149 – UREJANJE NASELIJ Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne V okviru proračunske postavke se financira tekoče vzdrževanje in urejanje občinskih zemljišč v Krajevni skupnosti Brestanica, tako v letošnjem letu so bila porabljena planirana sredstva. Tako je bil realizacija 25,62 % glede na finančni načrt. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev Zastavljeni cilji v okviru proračunske postavke so bili v celoti realizirani. 18 – KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 1803 – PROGRAMI V KULTURI 18039005 – DRUGI PROGRAMI V KULTURI 8220 – VZDRŽEVANJE KULTURNIH OBJEKTOV Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne V okviru proračunske postavke se financira tekoče vzdrževanje kulturnih objektov (kulturnih domov in kulturnih centrov), nakup, gradnja in investicijsko vzdrževanje. Krajevna skupnost Brestanica vzdržuje Dom Svobode v Brestanici. Tako je bil realizacija 7,82 % glede na finančni načrt. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev Zastavljeni cilji v okviru proračunske postavke so bili skoraj v celoti realizirani. Navezava na projekte NRP Iz proračunske postavke se je financiral projekt OB054-15-0018 – Nakup opreme OB054-15-0018 – Nakup opreme


428

Pri projektu gre za nakup opreme za nemoteno delovanje Kulturnega doma Svoboda Brestanica. Namen in hkrati cilj projekta je izboljšanje kakovosti delovanja kulturnega doma v krajevni skupnosti. V letošnjem letu ni bilo nobenega projekta, tako je bila realizacija 0,00 % glede na finančni načrt. Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2018 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta in stanja projekta Projekt je bil v letu 2018 0,00 % realiziran. Projekt delovanja je uspešno realiziran. Navezava na projekte NRP Iz proračunske postavke se je financiral projekt OB054-16-0011 – Obnova kulturnega doma Svoboda OB054-16-0011 – Obnova kulturnega doma Svoboda Pri projektu gre za investicijskega vzdrževanja Kulturnega doma Svoboda Brestanica. Namen in hkrati cilj projekta je vzdrževalna dela na kulturnem domu. Tako se v letošnjem letu ni pristopilo k popravilom na KD Svoboda Brestanica. Vrednost projekta glede na sprejeti in veljavni plan znaša 0,00 tako, da tudi realizacije ni bilo. Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2018 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta in stanja projekta Projekt je bil v letu 2018 0,00 % realiziran. Projekt investicijskega vzdrževanja ni bil realiziran.


429

8002 KRAJEVNA SKUPNOST DOLENJA VAS


ZA LETO 2018

I. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

1. Obrazložitev bilance prihodkov

7102 – Prihodki od obresti

V letu 2018 je iz naslova prihodkov od obresti krajevna skupnost prejela 6,05 €. V celoti so bili to prihodki od zamudnih obresti.

7103 – Prihodki od premoženja

Krajevna skupnost je v preteklem letu prejela prihodke od najemnin za poslovne prostore in dvorano v večnamenskem domu v višini 3.605,15 €.


Za stroške pogostitve starostnikov od sosednje ks je prejela 165,00 € prihodkov.


V znesku so zajeta prejeta sredstva iz občinskega proračuna za tekočo porabo. KS je v letu 2018 prejela dotacije v višini 32.800,00 €. Skladno z navodili iz Proračunskega priročnika za pripravo občinskih proračunov, je potrebno konec leta za prejeta in še neporabljena sredstva opraviti knjižbo: 740/241, kar je obvezno tudi zaradi priprave premoženjske bilance. Na kontu 7401 je evidentiran prenos iz leta 2017 v višini 27.297,77 €, ob koncu leta pa je zaradi neporabljenih sredstev knjižena obveznost do neposrednega proračunskega uporabnika v višini -5.412,20 €. Kot rezultat omenjenih vknjižb je v računovodskem izkazu na kontu 7401 izkazan saldo v višini 54.685,57 €.

Skupni prihodki za leto 2018: 58.461,77 €.

2. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju podskupine v bilanci

odhodkov

400 – Plače in drugi izdatki zaposlenim

Na tem kontu krajevna skupnost nima izdatkov.

401 – Prispevki delodajalcev za socialno varnost



430


Na kontu so evidentirani izdatki, ki so potrebni za delovanje krajevne skupnosti. V znesku so zajeti stroški za čistilni material in storitve 378,20 €, storitve varovanja zgradb in prostorov 556,93 €, založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja 442,58 €, stroški oglaševalskih storitev 131,52 €, računalniške storitve 117,00 €, izdatki za reprezentanco 4.793,39 €, drugi splošni material in storitve 940,80 €.

Prav tako so v tej skupini na kontu protokolarna darila, promocijski oglede, organizacijo predstav evidentirani stroški (za lutkovno predstavo otrok v krajevni skupnosti ter plaketa) v višini 341,42 €, drugi posebni material in storitve 270,84 €, stroški za električno energijo 1.909,61 €, poraba kuriv in stroški ogrevanja 5.732,75 €, voda in komunalne storitve 2.141,70 €, stroški telefonije 225,68 €, poštnina 157,81 €, druge storitve komunikacij in komunale 91,50 €, izdatki za tekoče vzdrževanje poslovnih objektov 2.236,52 € ter izdatki za tekoče vzdrževanje drugih objektov 30.816,04 € (zimsko vzdrževanje – pluženje, urejanje zelenice in okolice ter kolesarske steze, tekoče vzdrževanje krajevnih poti, popravilo ograje ob cesti, izkop in zasip jarka za kabelsko kanalizacijo,..), zavarovalne premije za objekte 339,00 €, izplačane sejnine članom sveta in nagrada predsedniku KS v višini 1.992,33 €, stroški plačilnega prometa v višini 8,80 € ter drugi operativni odhodki 903,40 € (okrasitev novoletne jelke).


Krajevna skupnost ima v letu 2018 na kontu 42 evidentirane odhodke za nabavo osnovnih sredstev v višini 3.933,95 € (nizka omara s steklom, nizka omara, vitrina, obešalna stena, tabla iz plute, omara s pultom).

Skupni odhodki za leto 2018: 58.461,77 €.

RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB Krajevna skupnost nima finančnih terjatev in naložb. RAČUN FINANCIRANJA Krajevna skupnost se ne zadolžuje in ne odplačuje dolgoročnih obveznosti.

V letu 2018 krajevna skupnost ne izkazuje presežka ali primanjkljaja.

1) Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu

s 44. členom ZJF Lastna namenska sredstva, ki je ks prejela med letom, so bila v letu 2018 v celoti porabljena. Krajevni skupnosti so ob koncu leta na podračunu ostala sredstva v višini 5.412,20 €. Skladno s Proračunskim priročnikom za pripravo občinskih proračunov so sredstva v višini 5.412,20 € ob koncu leta evidentirana na kontu 241, kot obveznost do občine. Zaradi porabe vseh namenskih sredstev je v izvenbilančni evidenci na kontu 9905 stanje 0, prav tako na kontu 9009.

2) Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom

ZJF Krajevna skupnost neporavnanih obveznosti iz preteklih let nima.



431


II. BILANCA STANJA


Podatki o stanju sredstev na računih neposrednih uporabnikov Na podračunu krajevne skupnosti in na kontu glavne knjige ožjega dela občine 1100, je na dan 31.12.2018 stanje 5.412,20 €. Depozitov pri bankah krajevna skupnost nima.

Ugotovitev presežka po Zakonu o fiskalnem pravilu Zakon o fiskalnem pravilu (ZFisP) je bil objavljen v Ur. l. RS, št. 55/15, veljati pa je začel 25.7.2015. Dne, 20.1.2017 smo občine prejele s strani Ministrstva za finance pojasnila o ugotovitvi presežkov (Dopis MF, 410-119/2016/17), ki pravi, da občine presežke občinskega proračuna iz preteklih let po denarnem toku, ki jih morajo uporabljati v skladu s 5. členom ZFisP, izračunajo tako, da izračunane presežke po denarnem toku zmanjšajo za neplačane obveznosti (razen za neplačane obveznosti iz naslova odplačila glavnic dolga), za neporabljene donacije in za neporabljena namenska sredstva. Tako izračunani presežki po ZFisP se uporabijo pri pripravi proračuna za naslednje leto. Ker je ZFisP začel veljati v letu 2015, so se presežki po ZFisP prvič izračunali v letu 2016 za leto 2015. Izračunane presežke mora občina zbirati na ločenem računu. Izračunani presežki po ZFisP se smejo porabiti samo za namene iz 5. člena ZFisP. V praksi bi to pomenilo, da bi krajevna skupnost morala presežke voditi na posebnem podkontu v okviru konta 9009 Splošni sklad za drugo. Ker Krajevna skupnost Dolenja vas ne izkazuje presežka po ZFisP (saldo je negativen), ga tudi ni evidentiranega na kontu 900950 – Presežki po ZFisP.

UGOTOVITEV PRESEŽKOV-ZAKON O FISKALNEM PRAVILU (ZFisP)

LETO 2018-STANJE NA 31.12.2018



PRESEŽEK PO DENARNEM TOKU ZA L.2018 58461,77 58461,77 0,00

KONTO 900900

NEPLAČANE OBVEZNOSTI 8.348,51

KONTO skupin 20-27

NEPORABLJENA NAMENSKA SREDSTVA 0,00

KONTO 9905

IZRAČUNAN PRESEŽEK PO ZFisP -8.348,51

D=A-B-C


432

Ugotovitev: izračunan presežek po ZFisP je negativen, zato se ne evidentira na konto 900950

Podatki o povečanju ali zmanjšanju lastnih opredmetenih osnovnih sredstev Krajevna skupnost je v letu 2018 nabavljala osnovna sredstva – opremo v skupni vrednosti 3.933,95 €, in sicer nizka omara s steklom, nizka omara, vitrina, obešalna stena, tabla iz plute, omara s pultom. Na kontih skupine 0 ima krajevna skupnost po neodpisani oz. sedanji vrednosti evidentirana sredstva v višini 768.903,88 €. Z upoštevanimi spremembami in popravki vrednosti ima ob koncu leta za 34.218 € zemljišč, za 718.883,22 € zgradb (med letom je zaključila investicijo v teku – Pešpot ob državni cesti v Dolenji vasi pri Krškem v višini 3.294,00 €, jo izločila iz evidenc KS, skladno s sporazumom pa brezplačno prenesla v knjigovodske evidence Občine Krško). Ima pa tudi za 15.802,66 € opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev. Stanje v glavni knjigi na kontih 0 in 9000 je enako stanju v registru osnovnih sredstev. Podatki o neplačanih terjatvah iz preteklega leta Krajevna skupnost ima ob koncu leta v bilanci stanja za 2.085,00 € kratkoročnih terjatev. Od tega 420,00 € kratkoročnih terjatev do kupcev in 1.665,00 € kratkoročnih terjatev do uporabnikov enotnega kontnega načrta. Na kontih razreda 18 ima knjiženih za 2.936,31 € neplačanih odhodkov. Podatki o neplačanih obveznostih iz preteklega leta Na obveznostih, ki se nanašajo na leto 2018 in zapadejo v plačilo v letu 2019, ima KS neplačanih kratkoročnih obveznosti do dobaviteljev v višini 2.934,36, € na kratkoročnih obveznostih do uporabnikov enotnega kontnega načrta ima za 5.414,15 € (od tega obveznosti do državnega proračuna za 1,95 €, kratkoročne obveznosti do občinskega proračuna - neporabljena sredstva v višini 5.412,20 €). Na kratkoročnih obveznostih na kontu 28 je za 2.085,00 € neplačanih prihodkov.


433

8002 – KRAJEVNA SKUPNOST DOLENJA VAS – POSLOVNO POROČILO ZA LETO 2018 04 – SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 0403 – DRUGE SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE 04039002 – IZVEDBA PROTOKOLARNIH DOGODKOV 8028 – PRAZNOVANJE KRAJEVNEGA PRAZNIKA KS Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne Krajevna skupnost v okviru proračunske postavke financira organizacijo krajevnega praznika, v katerega poskuša vključiti čim večje število društev in posameznikov. Iz proračunske postavke se tako financirajo vsi materialni stroški, stroški organizacije, nastopajoči, plakete za častne krajane in pogostitev krajanov. Za dosego ciljev so bili izvršeni vsi potrebni ukrepi. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev Zastavljeni cilji v okviru proračunske postavke so bili delno realizirani, saj je KS smotrno porabljala sredstva in je zato bil na tej postavki ostanek sredstev. 04 – SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 0403 – DRUGE SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE 04039003 – RAZPOLAGANJE IN UPORAVLJANJE Z OBČINSKIM PREMOŽENJEM 8026 – NAKUP GRADNJA IN VZDRŽEVANJE POSLOVNIH ZGRADB IN PROSTOROV Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne Sredstva so namenjena za tekoča vzdrževalna dela v večnamenskem domu v Dolenji vasi in dela na starem domu v Dolenji vasi. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev Zastavljeni cilji v okviru proračunske postavke so bili v celoti realizirani. 06 – LOKALNA SAMOUPRAVA 0602 – SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI OBČIN, OŽJIH DELOV OBČIN IN ZVEZ OBČIN 06029001 – DELOVANJE OŽJIH DELOV OBČIN 8029 – STROŠKI SEJ SVETA KRAJEVNE SKUPNOSTI Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne


434

Iz proračunske postavke se financira izplačilo nagrade predsedniku krajevne skupnosti in stroški delovanja sveta KS. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev Zastavljeni cilji v okviru proračunske postavke so bili delno realizirani, saj je KS planirala več sej in je zato bil na tej postavki ostanek sredstev. 8033 – MATERIALNI STROŠKI Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne Postavka materialnih stroškov se nanaša na delovanje Krajevne skupnosti. Iz postavke se krijejo stroški pisarniškega materiala, komunikacij, energije in komunale za poslovne prostore, plačilni promet, poštne storitve, najemnine, tekoče vzdrževanje prostorov, operativni odhodki, nakupi opreme, organizacija igre za otroke, zavarovanja, tehnično varovanje, reprezentanca in ostali stroški, ki nastanejo pri delovanju KS. Vsi cilji v okviru proračunske postavke so bili realizirani. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev Zastavljeni cilji v okviru proračunske postavke so bili v celoti realizirani. 8034 – NAKUP OPREME ZA DELO Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne Iz proračunske postavke se financira nakup opreme za delovanje krajevne skupnosti in nabava inventarja za poslovne prostore krajevne skupnosti. V letu 2018 se je opravil nakup vrtne ute in nakup opreme doma (oprem prostora Prepelice). Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev Zastavljeni cilji v okviru proračunske postavke so bili v celoti realizirani. Navezava na projekte NRP Iz proračunske postavke se je financiral projekt OB054-11-0008 - Večnamenski objekt z dvorano 06029001 – DELOVANJE OŽJIH DELOV OBČIN OB054-11-0008 - Večnamenski objekt z dvorano Krajevna skupnost je želela z realizacijo projekta opremiti večnamenski dom. Dom smo v letu 2018 dodatno opremili in sicer opremili smo prostor Prepelice- nizka omara s steklom, nizka omara, vitrina, obešalna stena, tabla iz plute, omara s pultom. KS je kupila tudi vrtno uto. Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2018 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta in stanja projekta Projekt je bil realiziran. V letu 2019 pa bomo nadaljevali z nakupom opreme za večnamenski dom in urejanje okolice doma.


435

13 – PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 1302 – CESTNI PROMET IN INFRASTRUKTURA 13029001 – UPRAVLJANJE IN TEKOČE VZDRŽEVANJE OBČINSKIH CEST 8035 – UPRAVLJANJE IN VZDRŽEVANJE JP V KS Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne Iz proračunske postavke Krajevna skupnost financira tekoče vzdrževanje cest JP2, tako letno vzdrževanje kot zimsko službo. Iz postavke se tako financira pluženje, posipavanje, košnja, urejanje muld, bankin, navozi gramoza in podobna vzdrževalna dela. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev Zastavljeni cilji v okviru proračunske postavke so bili realizirani. 16 – PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 1603 – KOMUNALNA DEJAVNOST 16039004 – PRAZNIČNO UREJANJE NASELIJ 8039 – PRAZNIČNA OKRASITEV NASELIJ IN IZOBEŠANJE ZASTAV Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne V okviru proračunske postavke se financirajo sredstva, ki jih planiramo za praznično okrasitev predvsem večnamenskega doma za praznik KS Dolenja vas. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev Zastavljeni cilji v okviru proračunske postavke niso bili realizirani.


436

8003 KRAJEVNA SKUPNOST GORA


ZA LETO 2018




V znesku so zajeta prejeta sredstva iz občinskega proračuna za tekočo porabo. KS je v letu 2018 iz naslova prihodkov prejela dotacije v višini 25.989,00 €. Skladno z navodili iz Proračunskega priročnika za pripravo občinskih proračunov, je potrebno konec leta za prejeta in še neporabljena sredstva opraviti knjižbo: 740/241, kar je obvezno tudi zaradi priprave premoženjske bilance. Na kontu 7401 je evidentiran prenos iz leta 2017 v višini 11.579,90 €, ob koncu leta pa je zaradi neporabljenih sredstev knjižena obveznost do neposrednega proračunskega uporabnika v višini -21.489,32 €. Kot rezultat omenjenih vknjižb je v računovodskem izkazu na kontu 7401 izkazan saldo v višini 16.079,58 €. Drugih prihodkov ni bilo.

Skupni prihodki za leto 2018: 16.079,58 €.

2 Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju podskupine v bilanci odhodkov






Na kontu so evidentirani izdatki, ki so potrebni za delovanje krajevne skupnosti. Zajeti so stroški založniških in tiskarskih storitev 286,70 €, stroški oglaševalskih storitev in objav 468,61 €, izdatki za reprezentanco 621,03 €, drugi splošni material in storitve 538,02 €, izdatki za protokol. darila, promocijske oglede, organiz. proslav 320,62 €, stroški za električno energijo 643,96 €, poraba druge energije 1.692,54 €, poštnina 107,42 €, komunalne storitve 91,50 €, stroški za tekoče vzdrževanje (zimsko pluženje, ostalo tekoče vzdrževanje krajevnih poti) 9.289,42 €, zavarovalne premije za objekte 24,22 €, izplačane sejnine članom sveta in nagrada predsedniku KS v višini 1.992,29 € ter stroški plačilnega prometa v višini 3,25 €.

Skupaj: 16.079,58 €.

412 – Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

V letu 2018 na kontu ni evidentiranih transferov.


437


V letu 2018 krajevna skupnost osnovnih sredstev ni nabavljala.


RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB Krajevna skupnost nima finančnih terjatev in naložb.

RAČUN FINANCIRANJA Krajevna skupnost se ne zadolžuje in ne odplačuje dolgoročnih obveznosti.



s 44. členom ZJF Sredstva v višini 21.489,32 €, ki v letu 2018 niso bila porabljena, se prenesejo v proračun prihodnjega leta. Skladno s Proračunskim priročnikom za pripravo občinskih proračunov so ta sredstva ob koncu leta evidentirana na kontu 241, kot obveznost do občine. Neporabljenih lastnih namenskih sredstev KS nima.





II. BILANCA STANJA Obrazložitev podatkov iz bilance stanja

Podatki o stanju sredstev na računih neposrednih uporabnikov Na podračunu krajevne skupnosti in na kontu glavne knjige ožjega dela občine 1100, je na dan 31.12.2018 stanje 21.489,32 €. Depozitov pri bankah krajevna skupnost nima. Ugotovitev presežka po Zakonu o fiskalnem pravilu Zakon o fiskalnem pravilu (ZFisP) je bil objavljen v Ur. l. RS, št. 55/15, veljati pa je začel 25.7.2015. Dne, 20.1.2017 smo občine prejele s strani Ministrstva za finance pojasnila o


438

ugotovitvi presežkov (Dopis MF, 410-119/2016/17), ki pravi, da občine presežke občinskega proračuna iz preteklih let po denarnem toku, ki jih morajo uporabljati v skladu s 5. členom ZFisP, izračunajo tako, da izračunane presežke po denarnem toku zmanjšajo za neplačane obveznosti (razen za neplačane obveznosti iz naslova odplačila glavnic dolga), za neporabljene donacije in za neporabljena namenska sredstva. Tako izračunani presežki po ZFisP se uporabijo pri pripravi proračuna za naslednje leto. Ker je ZFisP začel veljati v letu 2015, so se presežki po ZFisP prvič izračunali v letu 2016 za leto 2015. Izračunane presežke mora občina zbirati na ločenem računu. Izračunani presežki po ZFisP se smejo porabiti samo za namene iz 5. člena ZFisP. V praksi bi to pomenilo, da bi krajevna skupnost morala presežke voditi na posebnem podkontu v okviru konta 9009 Splošni sklad za drugo. Ker Krajevna skupnost Gora ne izkazuje presežka po ZFisP (saldo je negativen), ga tudi ni evidentiranega na kontu 900950 – Presežki po ZFisP.

UGOTOVITEV PRESEŽKOV-ZAKON O FISKALNEM PRAVILU ZFisP




PRESEŽEK PO DENARNEM TOKU ZA L. 2018 16079,58 16079,58 0,00

KONTO 900900

NEPLAČANE OBVEZNOSTI 24.058,91

KONTO skupin 20-27

NEPORABLJENA NAMENSKA SREDSTVA 0,00

KONTO 9905

IZRAČUNAN PRESEŽEK PO ZFisP -24.058,91

D=A-B-C


Podatki o povečanju ali zmanjšanju lastnih opredmetenih osnovnih sredstev Krajevna skupnost v letu 2018 ni nabavljala osnovnih sredstev. Na kontih skupine 0 so evidentirana osnovna sredstva iz preteklih let. Z upoštevanjem nabavne vrednosti 5.049,10 €, popravkom vrednosti prejšnjih let v višini 3.247,47 € in amortizacije leta 2018 v višini 325,80 €, je ob koncu leta v bilanci stanja evidentirana sedanja vrednost 1.475,83 €, ki je enaka stanju v registru osnovnih sredstev. Ista vrednost je izkazana tudi na kontu splošnega sklada za osnovna sredstva 9000 00. Sredstev v upravljanju krajevna skupnost nima. Podatki o neplačanih terjatvah iz preteklega leta Krajevna skupnost ob koncu leta v bilanci stanja nima izkazanih kratkoročnih terjatev.


439

Na kontih razreda 18 ima knjiženih za 2.569,59 € neplačanih odhodkov, ki zapadejo v plačilo v letu 2019. Podatki o neplačanih obveznostih iz preteklega leta Na obveznostih, ki se nanašajo na leto 2018 in zapadejo v plačilo v letu 2019, ima KS kratkoročnih obveznosti do dobaviteljev v višini 2.568,44 €, na kratkoročnih obveznostih do uporabnikov enotnega kontnega načrta ima za 21.490,47 € (od tega obveznosti do državnega proračuna 1,15 € za stroške plačilnega prometa, do občinskega proračuna na kontu 2410 neporabljena sredstva v višini 21.489,32 €). Na kratkoročnih obveznostih na kontu 28 neplačanih prihodkov ni, ker ni neplačanih terjatev. Skupaj obveznosti na kontih skupine 2 znašajo ob koncu leta 24.058,91 €.


440

8003 – KRAJEVNA SKUPNOST GORA – POSLOVNO POROČILO ZA LETO 2018

04 – SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 0403 – DRUGE SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE 04039002 – IZVEDBA PROTOKOLARNIH DOGODKOV

8041 – POKROVITELJSTVA IN DOTACIJE KRAJEVNE SKUPNOSTI


Iz proračunske postavke se financirajo transferi društvom in nepridobitnim organizacijam. KS na podlagi javnega razpisa, ki se objavi enkrat letno sofinancira dejavnosti in projekte društev, ki jih le ta prijavijo na razpisu. Financirajo se tudi drugi projekti, ki imajo za KS širši družbeni pomen. Javni razpis je bil pripravljen na podlagi pravilnika o sofinanciranju društev.


Zastavljeni cilji sofinanciranja izvedenih projektov društev niso bili realizirani.

8042 – PRAZNOVANJE KRAJEVNEGA PRAZNIKA KS


Krajevna skupnost v okviru proračunske postavke financira organizacijo krajevnega praznika, v katerega poskuša vključiti čim večje število društev in posameznikov. Iz proračunske postavke se tako financirajo vsi materialni stroški za organizacijo, nastopajoči, najemnine za najeto infrastrukturo, organizacija in pogostitev krajanov. Za dosego ciljev so bili izvršeni vsi potrebni ukrepi. V Krajevni skupnosti Gora praznujemo praznik na god »Sv. Lovrenca«, to je v mesecu avgustu.


Zastavljeni cilji v okviru proračunske postavke so bili v celoti realizirani.

06 – LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 – SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI OBČIN, OŽJIH DELOV OBČIN IN ZVEZ OBČIN


8044 – MATERIALNI STROŠKI


Vključeni so stroški poslovanja in dela Krajevne skupnosti, porabe električne energije, ogrevanja, provizija in stroški nakazil. Prav tako so vključeni stroški reprezentance, obdaritve starostnikov in


441

stroški ozvočenja na pokopališču za 1.november. Vsi cilji v okviru proračunske postavke so bili realizirani.



8068 – STROŠKI SEJ SVETA KRAJEVNE SKUPNOSTI


Iz proračunske postavke se financira izplačilo nagrade predsedniku krajevne skupnosti in stroški delovanja sveta KS oz. stroški sejnin svetnikom KS.



13 – PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302 – CESTNI PROMET IN INFRASTRUKTURA

13029001 – UPRAVLJANJE IN TEKOČE VZDRŽEVANJE OBČINSKIH CEST

8045 – UPRAVLJANJE IN VZDRŽEVANJE JP V KS


Iz proračunske postavke krajevna skupnost financira tekoče vzdrževanje cest JP2, tako letno vzdrževanje kot zimsko službo in tudi zavarovanje cest. Iz postavke se tako financira pluženje, posipavanje, navoze gramoza in podobna vzdrževalna dela. V letu 2018 sej je izvedla tudi ureditev ograje ob cesti JP2 Dunaj. Stanje na postavki izkazuje neporabljena sredstva, ker v letu 2019 planiramo sanacijo ceste Dunaj JP2.


Zastavljeni cilji v okviru proračunske postavke so bili delno realizirani.


1603 – KOMUNALNA DEJAVNOST

16039003 – OBJEKTI ZA REKREACIJO

8046 – GRADNJA IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OBJEKTOV ZA REKREACIJO


442


Iz proračunske postavke se financira gradnja in investicijsko vzdrževanje objektov za rekreacijo. V letu 2018 na postavki nismo dosegli realizacije in smo sredstva prerazporedili na vzdrževanje cest.


Zastavljeni cilji v okviru proračunske postavke niso bili realizirani. Navezava na projekte NRP OB054-11-0060 – Inv. In grad. Otroškega igrišča v vasi Osredek Krajevna skupnost je želela z realizacijo projekta nakupiti opremo za igrišče. Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2018 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta in stanja projekta Projekt ni bil realiziran, saj smo sredstva prerazporedili na vzdrževanje cest.


443

8004 KRAJEVNA SKUPNOST KOPRIVNICA


ZA LETO 2018




V znesku so zajeta prejeta sredstva iz občinskega proračuna za tekočo porabo. KS je v letu 2018 prejela dotacije v višini 26.498,00€. Skladno z navodili iz Proračunskega priročnika za pripravo občinskih proračunov, je potrebno konec leta za prejeta in še neporabljena sredstva opraviti vknjižbo: 740/241, kar je obvezno tudi zaradi priprave premoženjske bilance. Na kontu 7401 je evidentiran prenos iz leta 2017 v višini 14.559,39€, ob koncu leta je zaradi neporabljenih sredstev na istem kontu knjižena obveznost do neposrednega proračunskega uporabnika v višini -3.350,83€. Kot rezultat omenjenih vknjižb je v računovodskem izkazu na kontu 7401 izkazan saldo v višini 37.706,56€.

2. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju podskupine v bilanci odhodkov






Na kontu so zajeti stroški, ki so potrebni za delovanje krajevne skupnosti. Pisarniški in splošni material in storitve: založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja 23,20€, stroški oglaševalskih storitev 169,10€ izdatki za reprezentanco 222,53€; Posebni material in storitve: protokol.darila, promocijski ogledi, organiz.proslav in druge podobne storitve 400,00€; Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije: električna energija v višini 201,33€, stroški ogrevanja 6,30 €, voda in komunalne storitve 161,62€, stroški telefona 486,10€, poštnina 105,03€; Tekoče vzdrževanje: tekoče vzdrževanje drugih objektov 15.621,98€, zavarovalne premijeza objekte; Poslovne najemnine in zakupnine: nadomestilo za uporabo stvbnega zemljišča je bilo 37,39€,druge najemnine in zakupnine pa 1.900,00€;


444

Drugi operativni odhodki: izplačane, sejnine članom sveta KS in nagrada predsedniku 2.191,95€, stroški plačilnega prometa 4,30€.

412 – Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam

Na kontu so knjižena sofinanciranja društvom v višini 1.520,00 €.

413-Tekoči transferji v javne zavode

Na kontu je knjižen izdatek v višini 80€, kot pomoč pri letovanju varovancev..


V letu 2018 je KS namenila za nakup opreme 3.554,09€ ter za investicijsko vzdrževanje in obnovo 10.259,35€.





s 44. členom ZJF Krajevni skupnosti so ob koncu leta na podračunu ostala sredstva v višini 3.350,83€. Skladno s Proračunskim priročnikom za pripravo občinskih proračunov so sredstva evidentirana na kontu 241, kot obveznost do občine. Svojih lastnih namenskih sredstev krajevna skupnost ni imela.





II. BILANCA STANJA


Ugotovitev presežka po Zakonu o fiskalnem pravilu v skladu s 5. členom ZFisP


445




A PRESEŽEK PO DENARNEM TOKU ZA L.2018 37.706,56 37.706,56 0,00

KONTO 900900

B NEPLAČANE OBVEZNOSTI 5.191,79

KONTO skupin 20-27

C NEPORABLJENA NAMENSKA SREDSTVA 0,00

KONTO 9905

D IZRAČUNAN PRESEŽEK PO ZFisP -5.191,79

D=A-B-C

Podatki o stanju sredstev na računih neposrednih uporabnikov Na podračunu krajevne skupnosti in na kontu glavne knjige ožjega dela občine 1100, je na dan 31.12.2018 stanje 3.350,83€. Depozitov pri bankah krajevna skupnost nima. Podatki o povečanju ali zmanjšanju lastnih opredmetenih osnovnih sredstev

Na začetku leta je bila vrednost opreme v višini 4.061,15€, odpisane vrednosti na začetku leta je bila 3.517,15€, nabavna vrednost med letom se je povečala za 14.902,90€, izločitve med letom - nabavna vrednost je bila v višini 14.632,84€, odpisana vrednost med letom je bila 819,40€ amortizacija v višini 200,06€, vrednost ob koncu leta je 3.898,03€. Vrednost drobnega inventarja na začetku leta je bila 1.850,70€, odpisana vrednost na začetku leta je bila 1.850,70, sedanja vrednost je 0,00€.

Sredstev v upravljanju krajevna skupnost nima.

Podatki o neplačanih terjatvah iz preteklega leta Krajevna skupnost ob koncu leta nima evidentiranih terjatev. Na kontih razreda 18 ima knjiženih za 5.191,79€ neplačanih odhodkov, ki zapadejo v plačilo v letu 2018. Podatki o neplačanih obveznostih iz preteklega leta Na obveznostih, ki se nanašajo na leto 2018 in zapadejo v plačilo v letu 2019, ima KS neplačanih obveznosti do dobaviteljev v višini 1.840,46€, na kratkoročnih obveznostih do drž.


446

proračuna 0,50€, na kratkoročnih obveznostih do uporabnikov enotnega kontnega načrta ima za 3.350,83€ (obveznosti do občinskega proračuna iz naslova neporabljenih sredstev). Na kratkoročnih obveznostih na kontu 2810 nima neplačanih prihodkov.

8004 – KRAJEVNA SKUPNOST KOPRIVNICA – POSLOVNO POROČILO ZA LETO 2018 04 – SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 0403 – DRUGE SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE 04039002 – IZVEDBA PROTOKOLARNIH DOGODKOV 8047 – POKROVITELJSTVA IN DOTACIJE KRAJEVNE SKUPNOSTI Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne Iz proračunske postavke se financirajo transferi društvom in nepridobitnim organizacijam. KS na podlagi javnega razpisa, ki se objavi enkrat letno sofinancira dejavnosti in projekte društev, ki jih le ta prijavijo na razpisu. Javni razpis je bil pripravljen na podlagi pravilnika o sofinanciranju društev. V letu 2018 se je na razpis javilo 8 društev, katerim so bila v skladu s pravilnikom odobrena sredstva. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev Zastavljeni cilji sofinanciranja izvedenih projektov društev so bili v celoti realizirani. 8048 – PRAZNOVANJE KRAJEVNEGA PRAZNIKA KS Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne Krajevna skupnost v okviru proračunske postavke financira organizacijo krajevnega praznika, v katerega poskuša vključiti čim večje število društev in posameznikov. Iz proračunske postavke se tako financirajo stroški tiskanja priznanj, stroški najema šotora ter stroški objave voščila ob prazniku Občine Krško in voščila krajanom ob novem letu. Za dosego ciljev so bili izvršeni vsi potrebni ukrepi. Iz te postavke se krijejo tudi stroški ob praznovanju občinskega praznika. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev Zastavljeni cilji v okviru proračunske postavke so bili v celoti realizirani. 06 – LOKALNA SAMOUPRAVA 0602 – SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI OBČIN, OŽJIH DELOV OBČIN IN ZVEZ OBČIN 06029001 – DELOVANJE OŽJIH DELOV OBČIN 8049 – MATERIALNI STROŠKI Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne


447

Postavka materialnih stroškov se nanaša na delovanje sveta in krajevne skupnosti. Iz postavke se krijejo stroški pisarniškega materiala, čistilni material in storitve, reprezentanco, komunikacij, energije in komunale za poslovne prostore, plačilni promet, poštne storitve, prevozni stroški, najemnine in zakupnine (NUSZ), tekoče vzdrževanje prostorov, zavarovalne premije in operativni odhodki (obdaritev otrok v decembru). Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev Zaradi racionalnega ravnanja s sredstvi in nižjih dejanskih stroškov smo dosegli nižjo realizacijo odhodkov glede na veljavni plan, ter kljub temu zagotovili nemoteno in uspešno delovanje KS. Zastavljeni cilji v okviru proračunske postavke so bili v celoti realizirani. 8106 – STROŠKI SEJ SVETA KRAJEVNE SKUPNOSTI Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne Iz te proračunske postavke se financirajo sejnine za člane sveta krajevne skupnosti in nagrada predsednice oz. predsednika krajevne skupnosti, ter stroški reprezentance. Člani sveta KS si ne izplačujejo kilometrin, prav tako pa se ne izplačujejo nagrade za delo v komisijah. V letu 2018 je bilo sklicanih 6 rednih seji. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev Zastavljeni cilji v okviru proračunske postavke so bili v celoti realizirani. 8188 – NAKUP OPREME ZA DELO Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne Iz proračunske postavke se financira nakup opreme za delovanje krajevne skupnosti in nabava inventarja za poslovne prostore krajevne skupnosti. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev Zastavljeni cilji v okviru proračunske postavke niso bili realizirani. Navezava na projekte NRP Iz proračunske postavke se financira projekt OB054-13-0022 – Nakup opreme. OB054-13-0022 – Nakup opreme V sklopu projekta smo v letu 2015 nabavili 10 pisarniških stolov, ker so bili obstoječi stari in dotrajani, račun je zapadel v plačilo v letu 2016, v letu 2016 sta bili nabavljeni tudi nova sejna miza in mizica za računalnik. Namen in hkrati cilj projekta je izboljšanje kvalitete delovnih pogojev. Vrednost projekta glede na sprejeti in veljavni plan znaša 500,00 €, realizacija znaša 0,00%. Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2018 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta in stanja projekta


448

Projekt v letu 2018 ni bil realiziran, predvidevamo da bo KS v letu 2019 postavila manjši nadstrešek pred KS za oglasno vitrino. 13 – PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 1302 – CESTNI PROMET IN INFRASTRUKTURA 13029001 – UPRAVLJANJE IN TEKOČE VZDRŽEVANJE OBČINSKIH CEST 8051 – UPRAVLJANJE IN VZDRŽEVANJE JP V KS Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne Iz proračunske postavke krajevna skupnost financira tekoče vzdrževanje cest JP2, tako letno vzdrževanje kot zimsko službo, kot tudi investicijsko vzdrževanje. Iz postavke se tako financira pluženje, posipavanje, košnja, urejanje muld, bankin, navozi gramoza in podobna vzdrževalna dela ter modernizacija cest. Iz postavke financiramo tudi nakupe prometne signalizacije. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev Zastavljeni cilji v okviru proračunske postavke so bili v celoti realizirani. Poleg zimske službe se je v letu 2018 zagotovil gramoz za posip cest ter pred zimo se je izvedlo obrezovanje drevja ob cestah. Navezava na projekte NRP Iz proračunske postavke se je financiral projekt OB054-14-0014 – Investicije in investicijsko vzdrževanje JP2. OB054-14-0014– Investicije in investicijsko vzdrževanje JP2 V projektu gre za modernizacijo in izboljšave cest JP2, skladno z letnim planom krajevne skupnosti. Namen in hkrati cilj projekta je izboljšanje prometne varnosti in modernizacija cest v krajevni skupnosti. Vrednost projekta glede na sprejeti in veljavni plan znaša 10.394,00 €, realizacija pa je vrednosti 10.259,35 € oz. 98,70%.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2018 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta in stanja projekta

Projekt modernizacije cest za leto 2018 je bil realiziran v celoti. V leto 2018 je bila izvedena rekonstrukcija ceste JP 691682 odcep Veliki Kamen-Božičnik. 16 – PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 1603 – KOMUNALNA DEJAVNOST 16039003 – OBJEKTI ZA REKREACIJO 8240 – OTROŠKA IGRALA Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Na postavki so planirana sredstva za nakup otroških igral in druge športne ter pripadajoče opreme ter tekoče vzdrževanje nabavljenih igral in igrišč. V letu 2018 so bila nabavljena nova


449

otroška igrala v skupni vrednosti 3.554,09 €. Krajevna skupnost je sofinancirala tudi nabavo mivke za igrišče pri OŠ Koprivnica v skupni vrednosti 1.000,00 evrov.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev Zastavljeni cilji v okviru proračunske postavke so bili v celoti realizirani. Navezava na projekte NRP Namen in hkrati cilj projekta je izboljšanje pogojev za igro otrok in mladostnikov na prostem v KS Koprivnica. Vrednost projekta glede na sprejeti in veljavni plan znaša 4.554,09 €, realizacija pa je 78,04% (nakup mivke se ni upošteval kot del projekta). OB054-18-0027– Nakup in vzdrževanje otroških igral Iz projekta se je financirala nabava novih otroških igral za otroke KS Koprivnica. Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2018 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta in stanja projekta

V letu 2018 je KS Koprivnica postavila otroška igrala na igrišču pri OŠ Koprivnica. Igrala so namenjena vsem otrokom iz KS Koprivnica. V letu 2019 se bo izvajala redna kontrola in vzdrževanje. Po potrebni se bo nabavilo še kakšno igralo. 16039004 – PRAZNIČNO UREJANJE NASELIJ 8107 – PRAZNIČNE OKRASITVE NASELIJ IN IZOBEŠANJE ZASTAV Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne Iz proračunske postavke krajevna skupnost financira praznično okrasitev naselja Koprivnica, ki se izvede v času božično novoletnih praznikov. Tako kot vsako leto je KS tudi v letu 2017 izvedla novoletno okrasitev kraja. Račun je zapadel v plačilo v letu 2018. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev Zastavljeni cilji v okviru proračunske postavke so bili realizirani.


450

8006 KRAJEVNA SKUPNOST MESTA KRŠKO PISNE RAČUNOVODSKE INFORMACIJE K RAČUNOVODSKIM IZKAZOM IN POSLOVNO

POROČILO ZA LETO 2018


Obrazložitev prihodkov:

7141- KS je prejela nepredvidene prihodke v višini 13,65 eur (nakazilo Fursa lokalni skupnosti

ob zaprtju društva).

7300 - Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb

Tu so zajete prejete donacije pravnih oseb za organizacijo praznika KS mesta Krško v višini 750,00 eur.


se nanašajo na prejeta sredstva iz Občine Krško za tekočo porabo. V letu 2018 so bili planirani in realizirani v višini 134.880,00 eur. Na kontu 740100 je bila na podlagi navodil Proračunskega priročnika za pripravo občinskih proračunov za leto 2018 ob koncu leta 2018 opravljena knjižba (740/241) zmanjšanje prihodkov prejetih iz občinskega proračuna in povečana kratkoročna obveznost do NPU na lokalni ravni za prejeta in neporabljena občinska sredstva na podračunu na dan, 31.12.2018 v višini 7.362,65 eur, kar je po Priročniku obvezno potrebno tudi zaradi priprave premoženjske bilance, zato je bilo stanje konta 7401 v bilanci prihodkov in odhodkov ob koncu leta izkazano v višini 135.359,40 eur. V začetku naslednjega leta se znesek neporabljenih sredstev knjiži nazaj na konto 7401 in zmanjša obveznost do občinskega proračuna na kontu 2410. V januarju 2018 je bilo vrnjeno na konto 7401 stanje na podračunu na dan, 31.12.2017 v višini 7.842,05 eur. Skupni prihodki v letu 2018 so znašali 136.123,05 eur.


451

2. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju podskupine BILANCA ODHODKOV


Krajevna skupnost mesta Krško je imela v podskupini 402 naslednje izdatke v skupni višini 109.978,27 eur :

- Pisarniški in splošni material za tekoče poslovanje KS, delovanje sveta KS ter organizacijo prireditev in praznika ks (čiščenje prostorov KS, pisarniški material, stroški reprezentance, stroški tiskarskih in oglaševalskih storitev ter drugi splošni material in storitve v višini 11.411,57 eur.

- Posebni material in storitve zajema stroške organizacije praznika KS mesta Krško in ostalih prireditev za širšo javnost (izvedba kresovanja, ozvočenja in nastopi na decembrskih prireditvah, protokol za dan mrtvih…) v višini 16.234,98 eur.

- Energija, voda, komunalne storitve, komunikacije ter poštne storitve v višini 2.198,67 eur

- Prevozni stroški in storitve pri organizaciji komemoracije v višini 65,70 eur

- Tekoče vzdrževanje v višini 71.544,23 eur zajema tekoče letno in zimsko vzdrževanje javnih poti 2. reda ter vzdrževanje drugih objektov in opreme KS (igrišče v upravljanju, pešpoti, poslovni prostor in okolica, popravila klopi ob JP2R v KS mesta Krško, vzdrževanje Ribnika na Resi in pripadajočega Trim poligona v upravljanju, tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme in zavarovalne premije za objekte igrišča in JP2R).

- Poslovne najemnine in zakupnine v višini 240,00 eur za najem dvorane ter

- Druge operativne odhodke v višini 8.283,12 eur za izplačilo sejnin članom sveta, odborom, ki delujejo pri KS, izplačilo nagrad predsednici Sveta KS, stroške storitev plačilnega prometa in stroške avtorskih honorarjev za pogrebne govore in pripravo programa ob prazniku ks.


Krajevna skupnost mesta Krško je v letu 2018 sofinancirala prireditve, ki so jih izvedla društva in organizacije v okviru krajevnega praznika v višini 3.450,00 eur.


Krajevna skupnost je imela v letu 2018 na kontu 4202 evidentirane nove nabave opreme in drobnega inventarja (klop in dva defibrilatorja) v skupni nabavni vrednosti 3.907,56 eur in realizirane investicijske stroške na kontu 4025 v višini 18.787,22 eur za investicijo v teku (Popravilo obstoječe ceste JP2; odcep Rozalija-Trška Gora-Odcep Levičar- asfaltiranje), ki je bila ob zaključku del s primopredajnim zapisnikom prenesena na Občino Krško.

RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB Krajevna skupnost nima finančnih terjatev in naložb. -RAČUN FINANCIRANJA Krajevna skupnost se ne zadolžuje in ne odplačuje dolgoročnih obveznosti.


452


s 44. členom ZJF KS Krško ni imela neporabljenih namenskih sredstev, razen neporabljenih občinskih dotacij, ki pa so bile na podlagi Proračunskega priročnika ob koncu leta preknjižene na konto 2410 - kratkoročne obveznosti do NPU na lokalni ravni v višini 7.362,65 eur za ostala občinska sredstva na poračunu KS.


ZJF KS nima neplačanih obveznosti iz preteklih let.

3) Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika Krajevna skupnost nima poroštev.

II. BILANCA STANJA



Stanje na dan, 31.12.2018 na podračunu KS mesta Krško je bilo 7.362,65 eur.

Ugotovitev presežka po Zakonu o fiskalnem pravilu Presežki proračuna KS, ki se uporabljajo v skladu s 5. členom ZFisP se izračunajo tako, da se izračunane presežke po denarnem toku zmanjša za neplačane obveznosti (razen za neplačane obveznosti iz naslova odplačila glavnic dolga), za neporabljene donacije in za neporabljena namenska sredstva





KONTO 900900 B NEPLAČANE OBVEZNOSTI 12.352,08 KONTO skupin 20-27


KONTO 9905


D=A-B-C Za leto 2018 je bil izračunan presežek po ZFisP negativen, zato ni bil evidentiran na konto 900950.


453

Podatki o terjatvah iz naslova dolgoročnih naložb in posojil z navedbo večjih prejemnikov sredstev KS nima terjatev iz naslova dolgoročnih naložb in posojil. Podatki o povečanju ali zmanjšanju osnovnih sredstev prejetih v upravljanje KS vodi sredstva v upravljanju (dva zemljišča; Kare 12 in Trim poligon na Ribniku) v znesku 30.606,32 eur le v izvenbilančni evidenci na kontih 9907/9997.

Podatki o povečanju ali zmanjšanju osnovnih sredstev v lasti :

KS mesta Krško je imela na dan, 1.1. 2018 v lasti premično premoženje v skupni nabavni vrednosti 68.758,57 eur, zmanjšano za popravek vrednosti v višini 56.717,62 eur ter premoženjske pravice (računalniški program) nabavne in odpisane vrednosti 968,17 eur. Med letom so bile vknjižene nove nabave opreme in drobnega inventarja v nabavni vrednosti 3.907,56 eur. Drobni inventar je bil ob nabavi 100 % odpisan v višini 250,00 eur. Za ostalo opremo je bila obračunana amortizacija v višini 3.629,14 eur. Sedanja vrednost premoženjskih pravic, opreme in drobnega inventarja v lasti je na koncu leta 2018 znašala 12.069,37 eur. Med letom je bila povečana in ob zaključku del zmanjšana nabavna vrednost investicije v teku v višini 18.787,22 eur. S primopredajnim zapisnikom je bila investicija izločena iz poslovnih knjig KS in prenesena na Občino Krško.

Podatki o neplačanih terjatvah iz preteklega leta KS ob koncu leta 2018 nima izkazanih kratkoročnih terjatev iz preteklega leta.


KS ob zaključku leta 2018 nima izkazanih neplačanih obveznosti iz preteklega leta. Odprte so ostale le kratkoročne obveznosti, ki jim valuta poteče v letu 2019 na kontu dobaviteljev 2200 višini 4.986,68 eur in na kontu 2400 - Kratkoročne obveznosti do NPU - neplačane obveznostih do UJP (obračunani stroški plačilnega prometa za nov.in dec. 2018) v višini 2,75 eur. Vse obveznosti bodo poravnane v letu 2019, ko jim zapade rok plačila. Na kontu 2410 je bila ob koncu leta 2018 na podlagi navodil iz Proračunskega priročnika za pripravo občinskih proračunov za leto 2018 opravljena knjižba (740/241) za prejeta in neporabljena občinska sredstva (stanje na podračunu na dan, 31.12. 2018 ) v višini 7.362,65 eur, kar je bilo po Priročniku obvezno potrebno tudi zaradi priprave premoženjske bilance. V začetku leta 2019 se obveznosti do občine na kontu 2410 zmanjšajo in vrnejo nazaj na prihodkovni konto 7401 - prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo. Podatki o pogodbah o najemu, pri katerih lastninska pravica preide oziroma lahko preide iz najemodajalca na najemnika ter podatke o blagovnih kreditih. KS mesta Krško nima omenjenih pogodb in blagovnih kreditov.


454

8 0 0 6 - K R A J E V N A S K U P N O S T M E S T A K R Š K O – P O S L O V N O P O R O Č I L O 2 0 1 8

04 – SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

4003 – DRUGE SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE

04039002 – IZVEDBA PROTOKOLARNIH DOGODKOV

8053 – POKROVITELJSTVA IN DOTACIJE KRAJEVNE SKUPNOSTI


Iz proračunske postavke se financirajo transferi društvom in nepridobitnim organizacijam. KS na podlagi javnega razpisa, ki se objavi enkrat letno sofinancira dejavnosti in projekte društev, ki jih le ta prijavijo na razpisu. Financirajo se tudi drugi projekti, ki imajo za KS širši družbeni pomen. Javni razpis je bil pripravljen na podlagi pravilnika o sofinanciranju društev. Sredstva na postavki so bila namenjena za izvedbo proslav, komemoraciji ob dnevu spomina na mrtve in izvedbo » Prazničnega decembra » s prireditvijo v »Starem mestnem jedru«. Prav tako je KS s te postavke financirala pogostitev vsakoletnega srečanja starejših krajanov levega in desnega brega (Rdeči križ).


Zastavljeni cilji sofinanciranja izvedenih projektov društev so bili v celoti realizirani.

8054 – PRAZNOVANJE KRAJEVNEGA PRAZNIKA KS


Krajevna skupnost v okviru proračunske postavke financira organizacijo krajevnega praznika, v katerega poskuša vključiti čim večje število društev in posameznikov. Osrednja prireditev s podelitvijo priznanj KS, ki je bila v mestnem parku, je bila dobro izpeljana in zelo lepo obiskana. Iz proračunske postavke se tako financirajo vsi materialni stroški za organizacijo, nastopajoče, najemnine za najeto infrastrukturo, organizacija in pogostitev krajanov. Ob prazniku KS smo podelili na osnovi razpisa dotacijo Konjeniškemu klubu Posavje (tradicionalne kasaške dirke-Šampionat Slovenije-memorialna dirka posvečena Jožetu Habincu), Športnemu društvu Posavje (Triatlončkov dan), društvu Športna šola Posavje (Mali pokal nogobikec), Posavskemu odbojkarskemu klubu Krško (Odbojkarski turnir za mlajše deklice), Športnemu društvu Pozejdon (23. mednarodno odprto prvenstvo v podvodnem ribolovu), Planinskemu društvu Videm (Tradicionalni pohod na Grmado) in Športnemu turističnemu društvu Krško (Plon cup 2018). Prav tako je KS po sklepu ob prazniku podelila nagrado Prostovoljnemu gasilskemu društvu Videm ob Savi. Za dosego ciljev so bili izvršeni vsi potrebni ukrepi.





455





Iz proračunske postavke se financira izplačilo nagrade predsedniku krajevne skupnosti, stroški delovanja sveta KS in pogostitev sveta KS ob zaključku leta. Ker je bilo planiranih manj sej, odborov in kolegijev kot je bilo realiziranih, smo morali del sredstev za sejnine prerazporediti iz drugih postavk.


Zastavljeni cilji v okviru proračunske postavke so bili skoraj v celoti realizirani.



V tej postavki so vsi stroški, ki so nastali s poslovanjem KS; pisarniški ter splošni material in storitve, stroški čiščenja poslovnih prostorov, tekoče vzdrževanje prostorov, licenčne programske in druge opreme, komunikacijskih sredstev, gostovanje in vzdrževanje spletnih strani KS mesta Krško na virtualnem strežniku, stroški za vodo, komunalne storitve, komunikacije, energije, strokovne literature, tiskarske storitve, najemnine in drugi operativni odhodki, plačila avtorskih honorarjev za pogrebne govore ter stroški plačil organizacijam pooblaščenim za plačilni promet.

Plan materialnih stroškov je bil nekoliko večji od porabe, saj smo odhodke racionalno in smotrno porabljali, zaradi nepredvidljivosti delovanja KS na nekaterih področjih.








Iz proračunske postavke krajevna skupnost financira tekoče vzdrževanje cest JP2, tako letno vzdrževanje kot zimsko službo. Iz postavke se tako financira pluženje, posipavanje, košnja, urejanje muld, bankin, navozi gramoza in podobna vzdrževalna dela. Uredili smo tudi pot Poljanec, očistili usedne jame v Rorah, očistili atrij pred KS, popravili odcepa Rozalija-Trška Gora in odcep Ganc ter postavili klop na Gubčevi ulici. KS je kupila dva dodatna defibrilatorja na lokaciji Pijavško Božič in na lokaciji Sremič Dular.


456


Zastavljeni cilji v okviru proračunske postavke so bili realizirani.


Iz proračunske postavke se je financiral projekt OB054-18-0030 – za nakup klopce na Gubčevi ulici.

Iz proračunske postavke se je financiral tudi projekt OB054-12-0004 – Investicije in investicijsko vzdrževanje JP2 za izvedbo cestne zapore na odseku Rozalija-Trška Gora in popravilo ceste tega odcepa. Prav tako se je s te postavke financiral nakup dveh defibrilatorjev in sicer na lokaciji Pijavško Božič in na lokaciji Sremič Dular, katera sta namenjena širšem krogu prebivalcem na omenjenih lokacijah.

13029002 – INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE

OB054-12-00004 – Investicije in investicijsko vzdrževanje JP2


Pri projektu smo izvedli modernizacijo in izboljšave cest JP2, skladno z letnim planom krajevne skupnosti mesta Krško. Namen in hkrati cilj projekta je izboljšanje prometne varnosti in modernizacija pešpoti ter postavitev klopi.


Izvedena je bila cestna zapora in opravljena rekonstrukcija na odseku Rozalija-Trška Gora. Prav tako je KS kupila dva defibrilatorja (na lokaciji Pijavško Božič in na lokaciji Sremič Dular), katera sta namenjena širšem krogu prebivalcem na omenjenih lokacijah. Projekt je skladno s letnim planom razvoja cest JP2 uspešno realiziran.


1802 NEPREMIČNA KULTURNA DEDIŠČINA

18029001 NEPREMIČNA KULTURNA DEDIŠČINA

8031 – SREDSTVA ZA IZDAJO PUBLIKACIJ IN ORGANIZACIJO OKROGLIH MIZ


Iz proračunske postavke se financirajo javne publikacije in organizacijo okroglih miz. V letu 2018 nismo organizirali okroglih miz ali financirali javnih publikacij, zato smo sredstva prerazporedili na druge postavke.


Zastavljeni cilji v okviru proračunske postavke posledično niso bili realizirani.


457

Zakonske podlage: KS mesta Krško je neposredni uporabnik proračuna, kjer izvaja svoje aktivnosti skladno s Statutom Občine Krško.

Letni cilji so:

- skrb za premoženje krajevne skupnosti,

- sodelovanje pri oblikovanju prostorskih aktov,

- urejanje in vzdrževanje javne poti, določene z odlokom in pravilnikom, ter izvajanje zimske službe na teh poteh,

- upravljanje s športnimi objekti na njenem območju,

- sodelovanje pri razvoju športa in rekreacije, -

- dajanje pobude za varstvo okolja in urejanja prostora,

- organizacija in vodenje javne prireditve (športne, kulturne, ipd.),

- sodelovanje z vsemi društvi in klubi pri raznih športnih, kulturnih in drugih prireditvah,

- sodelovanje in predlagajo gradnjo komunalnih objektov in naprav,

- predlagajo in sodelujejo pri investicijskih vlaganjih v objekte in naprave na območju krajevne skupnosti,

- predlagajo, organizirajo in vodijo akcijo za uvedbo krajevnega samoprispevka v krajevni skupnosti,

- sodelovanje z občinsko upravo na področju njihovega dela.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela:

Pri izvajanju programa nismo zaznali nedopustnih in nepričakovanih posledic.


Zastavljene cilje je KS mesta Krško dobro realizirala.

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja

Z delom po načelu vestnega in dobrega gospodarja je KS preudarno in učinkovito uporabila predvidena sredstva.

Pojasnila na področjih, kjer cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji so bili doseženi.

Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

KS s svojim poslanstvom in nalogi prispeva k izboljšanju nekaterih področjih, predvsem na varstvo okolja, urejanje prostora, posredno pa tudi na gospodarstvo, socialo in regionalni razvoj.


458

8007 KRAJEVNA SKUPNOST KRŠKO POLJE


ZA LETO 2018




V znesku so zajeta prejeta sredstva iz občinskega proračuna za tekočo porabo. KS je v letu 2018 prejela dotacije v višini 29.777€. Skladno z navodili iz Proračunskega priročnika za pripravo občinskih proračunov, je potrebno konec leta za prejeta in še neporabljena sredstva opraviti knjižbo: 740/241, kar je obvezno tudi zaradi priprave premoženjske bilance. Na kontu 7401 je evidentiran prenos iz leta 2017 v višini 21.696,58€, ob koncu leta pa je zaradi neporabljenih sredstev knjižena obveznost do neposrednega proračunskega uporabnika v višini -30.757,76€. Kot rezultat omenjenih vknjižb je v računovodskem izkazu na kontu 7401 izkazan saldo v višini 20.715,82€.







Na kontu so evidentirani izdatki, ki so potrebni za delovanje krajevne skupnosti, in sicer za stroške pisarniški in splošni material in storitve: za tiskarske storitve 594,75€, stroški oglašev. in objav 169,10€ izdatkii za reprezentanco 7.216,66€, aranžmaji, pogostitev, obdaritev otrok – miklavževanje), drugi splošni material in storitve 342,00€; Posebni material in storitve: protokol.darila, promocijski ogledi, organiz.proslav in druge podobne storitve 2.229,77€€; Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije:poštnina in kurirske storitve 250,53€; Tekoče vzdrževanje: tekoče vzdrževanje drugih objektov 3.136,83€, zavarov.premije za objekte 11,09€; Drugi operativni odhodki: sejnine in pripadajoča povračila stroškov 3.069,00€, plačila stor.ogranizacijam, pooblaščenim za plačilni promet 4,45€.

412 – Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

Za društva je KS namenila 3.000,00€.


459


V letu 2018 je KS za investicijsko vzdrževanje in obnove namenila 691,64€.



RAČUN FINANCIRANJA



1) Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Sredstva v višini 30.757,76€, ki v letu 2018 niso bila porabljena, se prenesejo v proračun prihodnjega leta. Skladno s Proračunskim priročnikom za pripravo občinskih proračunov so ta sredstva ob koncu leta evidentirana na kontu 241. Neporabljenih lastnih namenskih sredstev KS nima.

2) Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

Krajevna skupnost neporavnanih obveznosti iz preteklih let nima.



II. BILANCA STANJA


Ugotovitev presežka po Zakonu o fiskalnem pravilu v skladu s 5. členom ZFisP



460




KONTO 900900


KONTO skupin 20-27


KONTO 9905


D=A-B-C


Na podračunu krajevne skupnosti in na kontu glavne knjige ožjega dela občine 1100, je na dan 31.12.2018 stanje 30.757,76€.

Depozitov pri bankah krajevna skupnost nima.


KS ima v lasti kmetijska zemljišča v vrednosti 831,00€ in stavbno zemljišče v vrednosti 544,00€.

Na začetku leta je bila vrednost nepremičnin v izgradnji 79.151,20€, ki se med letom 2018 ni povečala, tako da je vrednost 79.151,20€.

Vrednost opreme je bila na začetku leta v višini 18.451,22€, popravek vrednosti le te je bila v začetku leta 17.922,83€, amortizacija je bila v višini 259,20€.Vrednost opreme na koncu leta 2018 je 269,19€.

Sredstev v upravljanju krajevna skupnost nima.


Krajevna skupnost ob koncu leta v bilanci stanja nima izkazanih kratkoročnih terjatev.

Na kontih razreda 18 ima v višini 2.354,92€ neplačanih odhodkov.



461

Na obveznostih, ki se nanašajo na leto 2018 in zapadejo v plačilo v letu 2019, ima KS kratkoročnih obveznosti do dobaviteljev v višini 2.353,77€, obv.do neposred.upor.prpr. 1,15€, na kratkoročnih obveznostih do uporabnikov enotnega kontnega načrta ima na kontu 2410 neporabljena sredstva v višini 30.757,76€.

Na kratkoročnih obveznostih na kontu 2810 neplačanih prihodkov ni, ker ni neplačanih terjatev.

8007 – KRAJEVNA SKUPNOST KRŠKO POLJE – POSLOVNO POROČILO ZA LETO 2018 04 – SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 4003 – DRUGE SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE 04039002 – IZVEDBA PROTOKOLARNIH DOGODKOV 8059 – POKROVITELJSTVA IN DOTACIJE KRAJEVNE SKUPNOSTI Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne Iz proračunske postavke se financirajo transferi društvom in nepridobitnim organizacijam. KS na podlagi javnega razpisa, ki se objavi enkrat letno sofinancira dejavnosti in projekte društev, ki jih le ta prijavijo na razpisu. Financirajo se tudi drugi projekti, ki imajo za KS širši družbeni pomen. Tako se je v letošnjem letu pripravil razpis za sofinanciranje dejavnosti društev za vsa društva v Krajevni skupnosti Krško polje. Javni razpis je bil pripravljen na podlagi pravilnika o sofinanciranju društev. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev Zastavljeni cilji sofinanciranja izvedenih projektov društev so bili 100,00 % realizirani. 8060 – PRAZNOVANJE KRAJEVNEGA PRAZNIKA KS Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne Krajevna skupnost v okviru proračunske postavke financira organizacijo krajevnega praznika, v katerega poskuša vključiti čim večje število društev in posameznikov. Iz proračunske postavke se tako financirajo vsi materialni stroški za organizacijo, nastopajoči, najemnine za najeto infrastrukturo, organizacija in pogostitev krajanov. Za dosego ciljev so bili izvršeni vsi potrebni ukrepi. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev Zastavljeni cilji v okviru proračunske postavke so bili 99,95 % realizirani. 04 – SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 4003 – DRUGE SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE 04039003 – RAZPOLAGANJE IN UPRAVLJANJE Z OBČINSKIM PREMOŽENJEM 8061 – NAKUP, GRADNJA IN VZDRŽEVANJE POSLOVNIH ZGRADB Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne


462

Iz proračunske postavke se financirajo upravljanje in tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov, investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov, investicije v poslovne prostore v lasti občine. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev Zastavljeni cilji v okviru proračunske postavke za izvedeni projekt Novogradnja večnamenskega doma na Mrtvicah in projekt Večnamenskega in športnega objekta na Bregah so bili 2,42 % realizirani. Navezava na projekte NRP Iz proračunske postavke se je financiral projekt OB054-11-0051 – Večnamenski in športni objekt Brege OB054-11-0051 – Večnamenski in športni objekt Brege Pri projektu gre za dokončanje Večnamenskega in športnega objekta Brege, skladno z letnim planom krajevne skupnosti. Namen in hkrati cilj projekta je dokončanje objekta za potrebe krajanov v krajevni skupnosti. Vrednost projekta glede na sprejeti in veljavni plan znaša 979,00 €, realizacija v letošnjem je bila 691,64 €. Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2018 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta in stanja projekta Projekt v letu 2018 je bil skoraj v celoti realiziran. Navezava na projekte NRP Iz proračunske postavke se je financiral projekt OB054-14-0010 – Novogradnja večnamenskega doma na Mrtvicah OB054-11-0051 – Večnamenski dom na Mrtvicah Pri projektu gre novogradnjo večnamenskega doma na Mrtvicah, skladno z letnim planom krajevne skupnosti. Namen in hkrati cilj projekta je novogradnja objekta za potrebe krajanov v krajevni skupnosti. Vrednost projekta glede na sprejeti in veljavni plan znaša 28.393,58 €, porabljeno pa je bilo 0,00 € sredstev. Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2018 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta in stanja projekta Projekt je bil v letu 2018, 0,00 % realiziran. Projekt ni bil skladno z letnim planom novogradnje večnamenskega doma na Mrtvicah uspešno realiziran. 06 – LOKALNA SAMOUPRAVA 0602 – SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI OBČIN, OŽJIH DELOV OBČIN IN ZVEZ OBČIN 06029001 – DELOVANJE OŽJIH DELOV OBČIN 8062 – STROŠKI SEJ SVETA KRAJEVNE SKUPNOSTI Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne


463

Iz proračunske postavke se financira izplačilo nagrade predsedniku krajevne skupnosti in stroški delovanja sveta KS. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev Zastavljeni cilji v okviru proračunske postavke so bili 79,00 % realizirani. 8063 – MATERIALNI STROŠKI Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne Postavka materialnih stroškov se nanaša na delovanje sveta in krajevne skupnosti. Iz postavke se krijejo stroški pisarniškega materiala, komunikacij, energije in komunale za poslovne prostore, plačilni promet, poštne storitve, najemnine, tekoče vzdrževanje prostorov, operativni odhodki. Vsi cilji v okviru proračunske postavke so bili 63,16 % realizirani. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev Zastavljeni cilji v okviru proračunske postavke so bili realizirani. 13 – PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 1302 – CESTNI PROMET IN INFRASTRUKTURA 13029001 – UPRAVLJANJE IN TEKOČE VZDRŽEVANJE OBČINSKIH CEST 8065 – UPRAVLJANJE IN VZDRŽEVANJE JP V KS Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne Iz proračunske postavke krajevna skupnost financira tekoče vzdrževanje cest JP2, tako letno vzdrževanje kot zimsko službo. Iz postavke se tako financira pluženje, posipavanje, košnja, urejanje muld, bankin, navozi gramoza in podobna vzdrževalna dela. Iz postavke financiramo tudi nakupe prometne signalizacije. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev Zastavljeni cilji v okviru proračunske postavke so bili 99,62 % realizirani. 16 – PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 1603 – KOMUNALNA DEJAVNOST 16039001 – OSKRBA Z VODO 8111 – TEKOČE VZDRŽEVANJE VODOVODNEGA OMREŽJA Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne Zagotavljanje oskrbe s pitno vodo na območjih, kjer iz razlogov oporečnosti ali pomanjkanja vira vode pride do motene oskrbe. Sredstva na proračunski postavki so namenjena za vzdrževanje vodnjaka na Drnovem. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev


464

Zastavljeni cilji so bili 0,00 % realiziran. 16 – PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 1603 – KOMUNALNA DEJAVNOST 16039004 – PRAZNIČNO UREJANJE NASELIJ 8067 – PRAZNIČNE OKRASITVE NASELIJ IN IZOBEŠANJE ZASTAV Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne V okviru proračunske postavke se financira praznična okrasitev naselij in izobešanje zastav. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev Zastavljeni cilji ni bil realiziran, saj ni bilo potrebno nabaviti nove okraske in svetila. 16 – PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 1603 – KOMUNALNA DEJAVNOST 16069001 – UREJANJE OBČINSKIH ZEMLJIŠČ 8147 – UREJANJE NASELIJ Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne V okviru proračunske postavke se financira tekoče vzdrževanje in urejanje občinskih zemljišč v Krajevni skupnosti Krško polje. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev Zastavljeni cilji ni bil realiziran.


465

8008 KRAJEVNA SKUPNOST LESKOVEC PRI KRŠKEM


ZA LETO 2018



7300 - Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb

Tu so zajete prejete donacije pravnih oseb za sodelovanje pri financiranju izdaje knjige o zgodovini Leskovca v višini 1.250,00 eur.

7401 – Prejeta sredstva iz proračunov lokalnih skupnosti se nanašajo na prejeta sredstva iz Občine Krško za tekočo porabo. Planirani in realizirani so bili v višini 54.308,00 eur. Na kontu 740100 je bila na podlagi navodil Proračunskega priročnika za pripravo občinskih proračunov za leto 2018 ob koncu leta 2018 opravljena knjižba (740/241- zmanjšanje prihodkov prejetih iz občinskega proračuna in povečana kratkoročna obveznost do NPU na lokalni ravni) za prejeta in neporabljena občinska sredstva na podračunu na dan, 31.12.2018 v višini 2.468,17 eur, kar je obvezno potrebno tudi zaradi priprave premoženjske bilance, zato je bilo stanje konta 7401 v bilanci prihodkov in odhodkov ob koncu leta izkazano v višini 83.572,80 eur. V začetku naslednjega leta se znesek neporabljenih sredstev knjiži nazaj na konto 7401 in zmanjša obveznost do občinskega proračuna na kontu 2410. V januarju 2018 je bilo vrnjeno na konto 7401 stanje na podračunu na dan, 31.12. 2017 višini 31.732,97 eur. Skupni prihodki v letu 2018 so znašali 84.822,80 eur.


BILANCA ODHODKOV


Krajevna skupnost Leskovec je imela v podskupini 402 naslednje izdatke v višini 50.810,22 eur:

- Pisarniški in splošni material za tekoče poslovanje KS: stroški reprezentance, stroški tiskarskih, lektorskih in oglaševalskih storitev ter drugi splošni material in storitve za delovanje KS in Sveta KS, organizacije praznika KS ter kulturnih prireditev za krajane v višini 16.219,84 eur

- Posebni material in storitve v višini 2.849,90 eur (izvedbe prireditev za praznik ks in spremljajočih dogodkov ter izvedbe drugih prireditev v kraju; nastopi, glasba, pokali, plakete…)

- Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije ter poštne storitve v višini 2.183,53 eur


466

- Tekoče vzdrževanje javnih poti 2. reda v KS (zimsko in letno vzdrževanje) in igrišč v upravljanju, vzdrževanje opreme, zavarovanja JP ter tekoče vzdrževanje operativnega informacijskega okolja-spletna stran KS v skupni višini 25.713,72 eur

- Najemnine in zakupnine (plačilo NUSZ) v višini 29,23 eur in

- Drugi operativni odhodki; izplačilo sejnin članom sveta KS, izplačilo avtorskega honorarja za fotografiranje dogodkov v ks, povezovanje osrednje prireditve ob prazniku KS ter stroški storitev plačilnega prometa v skupni višini 3.814,00 eur.


Krajevna skupnost Leskovec je sofinancirala določene projekte in dogodke, ki so jih izvedla društva, v katera so vključeni prebivalci iz krajevne skupnosti. V ta namen je KS v letu 2018 namenila 8.000,00 eur.


Krajevna skupnost Leskovec je imela v letu 2018 realizirane stroške na kontu 4202-nakup opreme na igriščih, ob JP 2R in v pisarni KS (igralo, klopi, mize, cvetlična korita, omare, stoli, telefon) v višini 15.159,70 eur ter na kontu 4025 - investicijsko vzdrževanje in izboljšave za izvedbo javne razsvetljave v Veliki vasi in v ulici Anke Salmičeve v višini 10.852,88 eur. Investicija je bila s primopredajnim zapisnikom prenesena na Občino Krško.

Skupni odhodki so znašali 84.822,80 eur.



KS Leskovec ni imela neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta, razen neporabljenih občinskih sredstev od dotacij v višini 2.468,17 eur, ki so bila ob koncu leta evidentirana na konto 2410 - obveznosti do občinskega proračuna.


ZJF KS Leskovec ni imela neporavnanih obveznosti iz preteklih let.


I. BILANCA STANJA




467

Stanje na dan, 31.12.2018 na podračunu KS Leskovec je bilo 2.468,17 eur.

Ugotovitev presežka po Zakonu o fiskalnem pravilu

Presežki proračuna KS, ki se uporabljajo v skladu s 5. členom ZFisP se izračunajo tako, da se izračunane presežke po denarnem toku zmanjša za neplačane obveznosti (razen za neplačane obveznosti iz naslova odplačila glavnic dolga), za neporabljene donacije in za neporabljena namenska sredstva.





KONTO 900900


KONTO skupin 20-27


KONTO 9905


D=A-B-C Za leto 2018 je bil izračunan presežek po ZFisP negativen, zato ni bil evidentiran

na konto 900950.

Podatki o terjatvah iz naslova dolgoročnih naložb in posojil z navedbo večjih prejemnikov sredstev KS nima terjatev iz naslova dolgoročnih naložb in posojil. Podatki o povečanju ali zmanjšanju osnovnih sredstev prejetih v upravljanje: KS Leskovec ima v upravljanju od Občine Krško dva zemljišča (igrišče v Žadovinku od leta 2011 in igrišče Gaj od leta 2018) v nabavni in sedanji vrednosti 29.196,66 eur. Sredstva v upravljanju se od 1.1.2016 vodijo le izvenbilančno (9907/9997).


Ks je imela na začetku leta 2018 v lasti premično premoženje v skupni nabavni vrednosti 11.032 eur, zmanjšano za popravek vrednosti v višini 9.362 eur; sedanja vrednost je na dan, 1.1.2018 znašala 1.670 eur. Dolgoročne premoženjske pravice so znašale 600 eur ter popravek vrednosti 495,00 eur. Med letom je bila nabavljena oprema za igrišča in pisarno KS v višini 15.160 eur, obračunana amortizacija za opremo v letu 2018 je znašala 717 eur ter za dolgoročne pravice (spletna stran) 60 eur. Sedanja vrednost opreme ob koncu leta je znašala 3.071eur, dolgoročnih pravic pa 45,00 eur. KS je imela v letu 2017 evidentirane investicije v teku v znesku 1.931,26 eur, ki ob koncu leta 2018 še niso bile zaključene.


468

Podatki o neplačanih terjatvah iz preteklega leta KS ni imela neplačanih terjatev iz preteklega leta.


KS ni imela neplačanih obveznosti iz preteklega leta. Ostale so odprte le kratkoročne obveznosti do dobaviteljev na kontu 2200 z valuto v letu 2019 v višini 6.865,53 eur. Na kontu 2410 je bila ob koncu leta 2018 na podlagi navodil iz Proračunskega priročnika za pripravo občinskih proračunov za leto 2018 opravljena knjižba (740/241) za prejeta in neporabljena občinska sredstva na podračunu na dan, 31.12.2018 v višini 2.468,17 eur, kar je bilo po Priročniku potrebno evidentirati tudi zaradi priprave premoženjske bilance. Na dan 3.1.2019 se obveznost do občine za ta znesek zmanjša in vrne na konto 740100 - Prejeta sredstva iz proračunov lokalnih skupnosti. Na kontu 2400 je ostala obveznost do NPU drž. proračuna (neplačani stroški plačilnega prometa) v višini 2,60 eur z zapadlo valuto v letu 2019. Podatki o pogodbah o najemu, pri katerih lastninska pravica preide oziroma lahko preide iz najemodajalca na najemnika ter podatke o blagovnih kreditih. KS Leskovec nima omenjenih pogodb in blagovnih kreditov.

8008 – KRAJEVNA SKUPNOST LESKOVEC PRI KRŠKEM – POSLOVNO POROČILO ZA LETO 2018 04 – SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 4003 – DRUGE SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE 04039002 – IZVEDBA PROTOKOLARNIH DOGODKOV 8070 – POKROVITELJSTVA IN DOTACIJE KRAJEVNE SKUPNOSTI Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne Iz proračunske postavke se financirajo transferi društvom in nepridobitnim organizacijam. KS na podlagi javnega razpisa, ki se objavi enkrat letno sofinancira dejavnosti in projekte društev, ki jih le ta prijavijo na razpisu. Financirajo se tudi drugi projekti, ki imajo za KS širši družbeni pomen. Javni razpis je bil pripravljen na podlagi pravilnika o sofinanciranju društev. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev Zastavljeni cilji sofinanciranja izvedenih projektov društev so bili v celoti realizirani. 8071 – PRAZNOVANJE KRAJEVNEGA PRAZNIKA KS Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne Krajevna skupnost v okviru proračunske postavke financira organizacijo krajevnega praznika in ostalih prireditev v celotnem letu, v katerega poskuša vključiti čim večje število društev in posameznikov. Iz proračunske postavke se tako financirajo vsi materialni stroški za organizacijo, nastopajoči, najemnine za najeto infrastrukturo, organizacija in pogostitev krajanov. Za dosego ciljev so bili izvršeni vsi potrebni ukrepi.


469

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev Zastavljeni cilji v okviru proračunske postavke so bili 99,96 % realizirani. 06 – LOKALNA SAMOUPRAVA 0602 – SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI OBČIN, OŽJIH DELOV OBČIN IN ZVEZ OBČIN 06029001 – DELOVANJE OŽJIH DELOV OBČIN 8073 – MATERIALNI STROŠKI Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne Postavka materialnih stroškov se nanaša na delovanje sveta in krajevne skupnosti. Iz postavke se krijejo stroški pisarniškega materiala, komunikacij, energije in komunale za poslovne prostore, plačilni promet, poštne storitve, najemnine, tekoče vzdrževanje prostorov, operativni odhodki. Vsi cilji v okviru proračunske postavke so bili realizirani. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev Zastavljeni cilji v okviru proračunske postavke so bili 98,16 % realizirani. 8074 – NAKUP OPREME ZA DELO Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne Iz proračunske postavke se financira nakup opreme za delovanje krajevne skupnosti in nabava inventarja za poslovne prostore krajevne skupnosti. V letu 2018 so sredstva bila porabljena. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev Zastavljeni cilji v okviru proračunske postavke so bili 99,41 % realizirani. Navezava na projekte NRP Iz proračunske postavke se je financiral projekt OB054-08-0025 – Nakup opreme za delo KS Leskovec pri Krškem OB054-08-0025 – Nabava opreme za delo KS Leskovec pri Krškem Pri projektu gre za nakup opreme za delovanje krajevne skupnosti v vrednosti 9.717,00 €, prav tako je bila v letošnjem letu nabavljena oprema, saj so se obnavljali prostori kjer deluje krajevna skupnost. Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2017 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta in stanja projekta Projekt je bil v letu 2018 v celoti realiziran 99,97 %. Navezava na projekte NRP Iz proračunske postavke se je financiral projekt OB054-13-0019 – Nakup opreme za delo v KS Leskovec pri Krškem


470

OB054-13-0019 – Nakup opreme za delo v KS Leskovec pri Krškem Pri projektu gre za nakup opreme za delovanje krajevne skupnosti v vrednosti 55,00 €, vendar pa v letošnjem letu ni bila nabavljena oprema, saj so nabavili opremo iz drugega NRP-ja. Tu so bila planirana sredstva za rezervo. Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2018 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta in stanja projekta Projekt v letu 2018 ni bil realiziran, saj so se sredstva porabila na drugem NRP projektu. 8113 – STROŠKI SEJ SVETA KRAJEVNE SKUPNOSTI Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne Iz proračunske postavke se financira izplačilo nagrade predsedniku krajevne skupnosti in stroški delovanja sveta KS. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev Zastavljeni cilji v okviru proračunske postavke so bili 99,04 % realizirani. 13 – PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 1302 – CESTNI PROMET IN INFRASTRUKTURA 13029001 – UPRAVLJANJE IN TEKOČE VZDRŽEVANJE OBČINSKIH CEST 8075 – UPRAVLJANJE IN VZDRŽEVANJE JP V KS Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne Iz proračunske postavke krajevna skupnost financira tekoče vzdrževanje cest JP2, tako letno vzdrževanje kot zimsko službo. Iz postavke se tako financira pluženje, posipavanje, košnja, urejanje muld, bankin, navozi gramoza in podobna vzdrževalna dela. Iz postavke financiramo tudi nakupe prometne signalizacije. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev Zastavljeni cilji v okviru proračunske postavke so bili 100,00 % realizirani. 13 – PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 1302 – CESTNI PROMET IN INFRASTRUKTURA 13029002 – INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST 8114 – INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE JP V KS Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne Skladno z letnim planom krajevna skupnost iz proračunske postavke financira večja obnovitvena in gradbena dela na cestah JP2 oziroma s temi sredstvi gradi nove ceste. Na ta način se zagotavlja modernizacija cest in urejanje prometa. V letu 2018 je bila realizacija 95,19 %. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev


471

Zastavljeni cilji v okviru proračunske postavke so bili deloma realizirani. Navezava na projekte NRP Iz proračunske postavke se je financiral projekt OB054-13-0020 – Obnova cest in JP v KS Leskovec pri Krškem OB054-13-0020 – Obnova cest in JP v KS Leskovec pri Krškem Pri projektu gre za modernizacijo in izboljšave cest JP2, skladno z letnim planom krajevne skupnosti. Namen in hkrati cilj projekta je izboljšanje prometne varnosti in modernizacija cest v krajevni skupnosti. Vrednost projekta glede na sprejeti in veljavni plan znaša 13.380,60 €, realizacija pa je bila 12.736,60 € realizirana. Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2018 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta in stanja projekta Projekt je bil v letu 2018 95,19 % realiziran. Projekt razvoja cest JP2 je v celoti realiziran. 16 – PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 1603 – KOMUNALNA DEJAVNOST 16039003 – OBJEKTI ZA REKREACIJO 8078 – UPRAVLJANJE IN VZDRŽEVANJE OBJEKTOV ZA REKREACIJO Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne Iz proračunske postavke smo med letom financirali obrezovanje drevja, košnja trave z obkosom na igriščih, najem vaškega igrišča, popravilo kosilnice in košnja zelenic. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev Zastavljeni cilji v okviru proračunske postavke so bili 98,80 % realiziran. Navezava na projekte NRP Iz proračunske postavke se je financiral projekt OB054-15-0023 – Nakup opreme za športne objekte OB054-15-0023 – Nakup opreme za športne objekte Pri projektu gre za nakup opreme za igrišča. Namen in hkrati cilj projekta je izboljšanje uporabe in modernizacija igrišča v krajevni skupnosti. Vrednost projekta glede na sprejeti in veljavni plan znaša 3.565,00 €, realizacija pa je bila v letu 2018 3.561,43 €. Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2018 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta in stanja projekta Projekt je bil v letu 2018 98,80 % realiziran. 16 – PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 1603 – KOMUNALNA DEJAVNOST 16039005 – DRUGE KOMUNALNE DEJAVNOSTI


472

8190 – UREJANJE NASELIJ V KS Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne Iz proračunske postavke smo med letom financirali v obrezovanjem žive meje ter obrezovanje pri vodnjaku z odvozom. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev Zastavljeni cilji v okviru proračunske postavke je bil 94,32 % realiziran.


473

8009 KRAJEVNA SKUPNOST PODBOČJE PISNE RAČUNOVODSKE INFORMACIJE K RAČUNOVODSKIM IZKAZOM IN POSLOVNO





Prihodki od obresti v višini 1,36 eur se nanašajo na prejete zamudne obresti.

7103 – Prihodki od premoženja Prihodki od premoženja so iz naslova zaračunanih najemnin v letu 2017 za grobni prostor in najema mrliške veže v višini 285,00 eur. 7130 – Prihodki od prodaje blaga in storitev Prihodki od prodaje storitev so iz naslova zaračunanega oglaševanja (900 eur) .

7401 – Prejeta sredstva iz proračunov lokalnih skupnosti se nanašajo na prejeta sredstva iz Občine Krško za tekočo porabo. Planirani in realizirani so bili v višini 69.720,00 eur. Na kontu 740100 je bila na podlagi navodil Proračunskega priročnika za pripravo občinskih proračunov za leto 2018 ob koncu leta 2018 opravljena knjižba (740/241- zmanjšanje prihodkov prejetih iz občinskega proračuna in povečana kratkoročna obveznost do NPU na lokalni ravni) za prejeta in neporabljena občinska sredstva na podračunu na dan, 31.12. 2018 v višini 60.202,60 eur, kar je obvezno potrebno tudi zaradi priprave premoženjske bilance, zato je bilo stanje konta 7401 v bilanci prihodkov in odhodkov ob koncu leta izkazano v višini 68.515,15 eur. V začetku naslednjega leta se znesek neporabljenih sredstev knjiži nazaj na konto 7401 in zmanjša obveznost do občinskega proračuna na kontu 2410. Tako je bilo v januarju 2018 vrnjeno na konto 7401 stanje občinskih sredstev na podračunu na dan, 31.12. 2017 višini 58.997,75 eur.

Prihodki v letu 2018 so znašali 69.701,51 eur.

2. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju podskupine BILANCA ODHODKOV

402 – Izdatki za blago in storitve ( 48.605,73 eur ).

Krajevna skupnost Podbočje je imela v podskupini 402 – Izdatki za blago in storitve naslednje izdatke :

- Pisarniški in splošni material za tekoče poslovanje KS in organizacijo prireditev (stroški reprezentance, stroški varovanja prireditev, stroški tiskarskih in oglaševalskih storitev za organizacijo praznika KS in spremljajočih prireditev) v višini 5.364,11 eur

- Posebni material in storitve so bili odhodki namenjeni za pripravo, nastope in izvedbo praznika KS v višini 1.399,68 eur


474

- Energija, voda, komunalne storitve, ogrevanje za poslovni prostor, kulturni dom in pokopališče (plačila računov v letu 2018 za nov. in dec. 2017), komunikacije ter poštne storitve v višini 4.267,98 eur

- Tekoče vzdrževanje javnih poti 2. reda v KS (zimsko in letno vzdrževanje), tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov in kulturnega doma, vzdrževanja opreme, servisi kurilnih naprav ter zavarovanja za objekte KS v višini 36.124,02 eur in

- Drugi operativni odhodki so izdatki za izplačilo letne nagrade predsedniku ter stroški storitev plačilnega prometa v višini 1.449,94 eur.


Krajevna skupnost Podbočje je na podlagi javnega razpisa sofinancirala določene projekte in dogodke, ki so jih izvedla društva, v katera so vključeni prebivalci iz krajevne skupnosti. V ta namen je KS v letu 2018 realizirala 5.477,32 eur sredstev.

4133 – Tekoči transferi v javne zavode

KS je sofinancirala projekte Mladinskega centra Krško ( Mladinska točka Podbočje) » Delo z otroki in mladimi« ter » Vaške igre » v višini 1.050,76 eur.


Krajevna skupnost Podbočje je imela v januarju 2018 realizirane investicijske stroške na kontu 4204 – novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije v višini 19.999,70 eur za investicijo v teku (Gradnja nadomestnega mostu čez potok Sušica-končna situacija), ki je bila ob zaključku del s primopredajnim zapisnikom prenesena na Občino Krško.

Odhodki v letu 2018 so znašali 75.133,51 eur.

RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB Krajevna skupnost nima finančnih terjatev in naložb. RAČUN FINANCIRANJA Krajevna skupnost ima v bilanci prihodkov in odhodkov izkazan presežek odhodkov nad prihodki, posledično je v izkazu Račun financiranja prikazano zmanjšanje sredstev na računih v višini 5.432 eur; to je znesek v letu 2018 porabljenih namenskih sredstev, ki so ob koncu letu 2017 ostala neporabljena na kontu 9009-splošni sklad za drugo.


s 44. členom ZJF KS Podbočje ni imela neporabljenih namenskih sredstev, razen neporabljenih občinskih sredstev, ki so bila ob koncu leta evidentirana na kontu 2410 – obveznost do občinskega proračuna v višini 60.202,60 eur, za kar bo v januarju 2019 obveznost do občine zmanjšanja, sredstva pa vrnjena nazaj na konto 740100 - prejeta sredstva občinskih proračunov za tekočo porabo.


475


KS Podbočje je imela že ob otvoritvi 2013 evidentirano obveznost iz leta 2012 na kontu 2240 v višini 1.746,51 eur in sicer do krajanov Brezovice in Mostiščarjev, ki pa se je v letih 2014 do 2018 z deli v vasi postopoma zmanjševala in je ob koncu leta 2018 znašala le še do krajanov Brezovice v višini 260,60 eur. Sredstva za obveznost so zagotovljena v okviru sredstev proračuna tekočega leta.


II. BILANCA STANJA



Stanje na dan, 31.12.2018 na podračunu KS Podbočje je 60.202,60 eur.




PRIHODKI

ODHODKI ZNESEK


A PRESEŽEK PO DENARNEM TOKU ZA L.2017 69.701,51 75.133,51 -5.432,00

KONTO 900900 B NEPLAČANE OBVEZNOSTI 67.444,83 KONTO skupin 20-27

C NEPORABLJENA NAMENSKA SREDSTVA

KONTO 9905


D=A-B-C

Za leto 2018 je bil izračunan presežek po ZFisP negativen, zato ni bil evidentiran na konto 900950.



476

KS nima terjatev iz naslova dolgoročnih naložb in posojil. Podatki o povečanju ali zmanjšanju osnovnih sredstev prejetih v upravljanje KS vodi sredstva v upravljanju le izvenbilančno na kontih 9907/9997. V letu 2018 je Krajevna skupnost Podbočje prejela v upravljanje zemljišča (Igrišče v Šutni) v višini 28.926,82 eur. Skupna vrednost zemljišč v upravljanju je 57.463,73 eur, vrednost zgradb v upravljanju (Kulturni dom Podbočje), ki je bila ob koncu leta usklajena z amortizacijo na občini, pa znaša 63.145,23 eur.


Na začetku leta 2018 je bilo stanje nepremičnine (Spominski park Podbočje-razširjeno pokopališče) 159.676,26 eur, njen popravek vrednosti pa je znašal 9.181,37 eur. 1.1.2018 je bila zgradba Spominski park Podbočje-razširjeno pokopališče na podlagi Zapisnika o predaji komunalne infrastrukture, objektov in opreme izločena iz poslovnih knjig ks ter prenesena na Občino Krško. KS je imela na začetku leta 2018 v lasti premično premoženje v skupni nabavni vrednosti 18.353,96 eur, zmanjšano za popravek vrednosti v višini 14.943,14 eur. Med letom ni bilo novih nabav opreme. Tudi oprema pokopališča je bila v nabavni vrednosti 14.521,23 eur ter z zmanjšanim popravkom vrednosti v višini 11.191,26 eur z Zapisnikom o primopredaji komunalne infrastrukture, objektov in opreme izločena iz poslovnih knjig KS. Po obračunu amortizacije 2018 za ostalo opremo v višini 80,85 eur, je bila sedanja vrednost opreme ob koncu leta 0,00 eur.

Podatki o neplačanih terjatvah iz preteklega leta KS ni imela neplačanih terjatev iz preteklega leta. Podatki o neplačanih obveznostih Ob zaključku leta so ostale na kontu 2000 odprte obveznosti 35,00 eur za prejeta preplačila, na kontu 2200 odprte kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v višini 7.206,28 eur, kar bo plačano na dan zapadlosti v letu 2019 ter ostale obveznosti v višini 260,60 eur – obv. do vaščanov Brezovice na kontu 2240, kar bo zaprto v letu 2019 z vzdrževalnimi deli v vasi. Na kontu 2400 je ostala odprta obveznost do NPU državnega proračuna (stroški plačilnega prometa - 0,95 eur) z valuto v letu 2019. Na kontu 2410 je bila ob koncu leta 2018 na podlagi navodil iz Proračunskega priročnika za pripravo občinskih proračunov za leto 2018 opravljena knjižba (740/241) za prejeta in neporabljena občinska sredstva na podračunu na dan, 31.12. 2018 v višini 60.202,60 eur, kar je bilo po Priročniku potrebno evidentirati tudi zaradi priprave premoženjske bilance. Podatki o pogodbah o najemu, pri katerih lastninska pravica preide oziroma lahko preide iz najemodajalca na najemnika ter podatke o blagovnih kreditih. KS Podbočje nima omenjenih pogodb in blagovnih kreditov.


477

Pripravila: Manica Gerjevič, računovodja za krajevne skupnosti 8009 – KRAJEVNA SKUPNOST PODBOČJE -POSLOVNO POROČILO ZA LETO 2018 04 – SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 0403 – DRUGE SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE 04039002 – IZVEDBA PROTOKOLARNIH DOGODKOV 8080 – POKROVITELJSTVA IN DOTACIJE KRAJEVNE SKUPNOSTI Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne Iz proračunske postavke se financirajo transferi društvom in nepridobitnim organizacijam. KS na podlagi javnega razpisa, ki se objavi enkrat letno sofinancira dejavnosti in projekte društev, ki jih le ta prijavijo na razpisu. Financirajo se tudi drugi projekti, ki imajo za KS širši družbeni pomen. Javni razpis je bil pripravljen na podlagi pravilnika o sofinanciranju društev. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev Zastavljeni cilji sofinanciranja izvedenih projektov društev so bili v celoti realizirani, realizacija planiranih sredstev pa je v letu 2018 dosegla 81,60%. Za projekte za katere nismo dobili poročil ali niso bili izvedeni sredstev nismo porabili. 8081 – PRAZNOVANJE KRAJEVNEGA PRAZNIKA KS Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne Krajevna skupnost v okviru proračunske postavke financira organizacijo krajevnega praznika, v katerega poskuša vključiti čim večje število društev in posameznikov. Iz proračunske postavke se tako financirajo vsi materialni stroški za organizacijo, nastopajoči, najemnine za najeto infrastrukturo, organizacija in pogostitev krajanov. Za dosego ciljev so bili izvršeni vsi potrebni ukrepi. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev Zastavljeni cilji v okviru proračunske postavke so bili v celoti realizirani in sicer z nižjimi stroški od predvidenih. 06 – LOKALNA SAMOUPRAVA 0602 – SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI OBČIN, OŽJIH DELOV OBČIN IN ZVEZ OBČIN 06029001 – DELOVANJE OŽJIH DELOV OBČIN 8082 – MATERIALNI STROŠKI Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne


478

Postavka materialnih stroškov se nanaša na delovanje krajevne skupnosti. Iz postavke se krijejo stroški pisarniškega materiala, komunikacij, energije in komunale za poslovne prostore, plačilni promet, poštne storitve, najemnine, tekoče vzdrževanje prostorov, operativni odhodki, organizacija proslave Planina-Spomini in opomin, zavarovanja in ostali stroški, ki nastanejo pri delovanju KS. Prav tako so v postavki vključeni nepredvideni stroški, ki bi jih KS lahko imela zaradi okvare določene opreme in posledično nakupa nove. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev Zastavljeni cilji v okviru proračunske postavke so bili realizirani in sicer z manjšimi stroški od predvidenih. Sredstva niso bila porabljena, ker se med letom niso pokazale potrebe po nabavi sredstev za delovanje KS. Navezava na projekte NRP Iz proračunske postavke se ni financiral projekta NRP OB054-14-0013- Nakup opreme za delo KS Podbočje. 06029001 – DELOVANJE OŽJIH DELOV OBČIN OB054-14-0013 – Nakup opreme za delov KS Podbočje V okviru projekta NRP OB054-14-0013 v letu 2018 ni bilo odhodkov. Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2018 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta in stanja projekta V letu 2018 nismo imeli stroškov z nabavo opreme. Sredstva na postavki smo zagotovili zaradi morebitne potrebe po zamenjavi opreme zaradi okvare. 8117 – STROŠKI SEJ SVETA KRAJEVNE SKUPNOSTI Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne Postavka se nanaša na delovanje sveta krajevne skupnosti, zato se iz nje krijejo stroški, ki nastajajo pri delovanju sveta, reprezentanca sveta in stroški izplačila letne nagrade predsedniku krajevne skupnosti. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev Zastavljeni cilji v okviru proračunske postavke so bili v celoti realizirani in sicer z nižjimi stroški od predvidenih. 13 – PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 1302 – CESTNI PROMET IN INFRASTRUKTURA 13029001 – UPRAVLJANJE IN TEKOČE VZDRŽEVANJE OBČINSKIH CEST 8083 – UPRAVLJANJE IN VZDRŽEVANJE OBČINSKIH CEST Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne


479

Iz proračunske postavke se financira tekoče vzdrževanje cest, navoz gramoza, urejanje bankin, muld, košnja trave, urejanje makadamskih cest, krpanje udarnih jam in ostale naloge letnega vzdrževanja cest. Prav tako se iz postavke financira zimska služba in nakupi prometne signalizacije. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev Zastavljeni cilji v okviru proračunske postavke so bili v celoti realizirani, del sredstev, ki na postavki ni bil v celoti porabljen pa smo namenili za enak namen v letu 2019. 13 – PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 1302 – CESTNI PROMET IN INFRASTRUKTURA 13029002 – INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST 8084 – INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE JP V KS Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne Iz proračunske postavke se financira večja investicijska vzdrževalna dela na javnih poteh in gradnja novih cest. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev V letu 2017 smo predvideli sredstva za izgradnjo nadomestnega mostu čez potok Sušica in za večja investicijska vzdrževalna dela na javnih poteh in gradnjo novih cest. Ker gre za večleten projekt smo z njim nadaljevali v letu 2018. Navezava na projekte NRP Iz proračunske postavke se je financiral projekt OB054-15-0004 – Investicije v JP2. 13029002 – INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST OB054-15-0004 – Investicije v JP2 V okviru projekta NRP smo v letu 2017 pričeli z izgradnjo nadomestnega mostu čez potok Sušica. Projekt je bil zaključen v letu 2018. Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2018 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta in stanja projekta V letu 2017 je bila izvedena izgradnja nadomestnega mostu čez potok Sušica. Dela so bila izvedena konec leta. Plačila za izvedena dela so zapadla v letu 2018. Neporabljena sredstva za ta namen bodo prenesena v naslednje leto. 16 – PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 1603 – KOMUNALNA DEJAVNOST 16039002 – UREJANJE POKOPALIŠČ IN POGREBNA DEJAVNOST 8086 – TEKOČE VZDRŽEVANJE POKOPALIŠČ IN MRLIŠKIH VEŽIC Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne


480

Iz proračunske postavke krajevna skupnost krije stroške, ki nastajajo kot posledica tekočega vzdrževanja pokopališča in mrliške veže. Gre za plačilo urejanja zelenic in vzdrževanja vežice in pokopališča, plačilo električne energije, komunale in odvoza smeti, prav tako tudi za plačilo stroškov čiščenja, čistilnega materiala, zavarovanj. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev S 1.1.2018 je bila pokopališka dejavnost prenesena na Občino Krško. V letu 2018 so bili poravnani stroški storitev izvedenih v decembru 2017. Zastavljeni cilji v okviru proračunske postavke so bili v celoti realizirani. 16039003 – OBJEKTI ZA REKREACIJO

8181 – Gradnja in investicijsko vzdrževanje objektov za rekreacijo

Iz proračunske postavke krajevna skupnost krije stroške vzdrževanja igrišč. V okviru postavke so bila planirana tudi sredstva za izgradnjo igrišča v Šutni.

OB054-18-0028 – Izgradnja igrišča Šutna

V okviru projekta NRP v letu 2018 ni bilo odhodkov. Neporabljena sredstva za ta namen bodo prenesena v naslednje leto.


481

8010 KRAJEVNA SKUPNOST RAKA


ZA LETO 2018




V letu 2018 je iz naslova prihodkov od obresti krajevna skupnosti prejela 12,17€ - prihodki od zamudnih obresti.


Krajevna skupnost je v preteklem letu prejela prihodke od premoženja v višini 10.700,00€ (od tega 120,00€ za najemnine poslovnih prostorov ter 10.580,00€ od najemnin vežice in grobnih prostorov).


Za stroške ogrevanja je prejela 857,30€ prihodkov.

7300-Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb

Prejet donacije od pravnih oseb v letu 2018 ni bilo.

7301- Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb

Od fizičnih oseb v letu 2018 ni bilo donacij.


V znesku so zajeta prejeta sredstva iz občinskega proračuna za tekočo porabo. KS je v letu 2018 prejela dotacije v višini 87.819,00€. Skladno z navodili iz Proračunskega priročnika za pripravo občinskih proračunov, je potrebno konec leta za prejeta in še neporabljena sredstva opraviti knjižbo: 740/241, kar je obvezno tudi zaradi priprave premoženjske bilance. Na kontu 7401 je evidentiran prenos iz leta 2017 v višini 18.174,30€, ob koncu leta pa je zaradi neporabljenih sredstev knjižena obveznost do neposrednega proračunskega uporabnika v višini -2.983,51€. Kot rezultat omenjenih vknjižb je v računovodskem izkazu na kontu 7401 izkazan saldo v višini 103.009,79€.

2. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju podskupine v bilanci

odhodkov


482






Na kontu so evidentirani izdatki, ki so potrebni za delovanje krajevne skupnosti. V znesku so zajeti stroški za pisarniški in splošni material in storitve 6.557,71€ od tega stroški za čistilni material in storitve 82,24€, založniške in tiskarske storitve 753,96€, stroški oglaševalskih storitev in objav 426,38€ računalniške storitve 79,06€, izdatki za reprezentanco 5.216,07€ (obdarovanje, žalne sveče, pogostitve krajanov, starostnikov, cvetlični aranžmaji, ..).

Protokolarna darila, promocijski ogledi, organiz. proslav in druge podobne storitve v višini 737,00€, geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve v višini 100,00€ - skupaj je bilo posebnega materiala in storitev 837,00€.

Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije v skupni višini 6.214,23€, od tega stroški za električno energijo 2.655,65€, poraba kuriv in stroški ogrevanja 1.021,99€, voda in komunalne storitve 530,55€, odvoz smeti 871,83€, stroški telefonije 469,70€, poštnina 664,51€.

Izdatki za tekočega vzdrževanja je bilo v višini 36.691,44€ od tega za tekoče vzdrževanje poslovnih objektov 501,42€, izdatki za tekoče vzdrževanje drugih objektov 36.015,52€ (zimsko vzdrževanje – pluženje, urejanje zelenice in okolice, tekoče vzdrževanje krajevnih poti, sanacije ceste,..), zavarovalne premije za objekte 174,50€.

Izdatkov za poslovne najemnine in zakupnine je bilo v skupni višini 4.704,17€ od tega najemnine in zakupnine za poslovne objekte 669,00€, najemnine in zakupnine za druge objekte 4.035,17€ (najem prireditvenega šotora, najem wc-jev).

Drugi operativni odhodki so bili v višini 1.508,35€, od tega plačila avtorskih honorarjev 1.500,00€ ter plačila storit. organizacijam, pooblaščenim za plač. promet 8,35€.

412 – Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

Na kontu so evidentirani tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam v krajevni skupnosti v višini 3.420,90€ (društva).

420 – Nakup in gradnja osnovnih sredstev V letu 2018 je KS za nakup opreme porabila 158,60€ -vodoodporne plošče. Za nakup drugih osnovnih sredstev je KS porabila 1.124,60€ -izvedba grafita na mrliški vežici, ter za novogradnje , rekonstrukcije in adaptacije 53.362,26€ - gradnja mrliške vežice, ki pa jo je KS na osnovi Zakona o gospodarskih javnih službah v povezavi z Zakonom o pogrebni in pokopališki dejavnosti ter odločb Ustavnega sodišča, ki pokopališko dejavnost opredeljuje kot obvezno občinsko javno službo ter Zapisnika o primopredaji infrastrukture in obrazcem 7 brezplačno prenesla v knjigovodsko evidenco Občine Krško.



483






II. BILANCA STANJA


Ugotovitev presežka po Zakonu o fiskalnem pravilu v skladu s 5. členom ZFisP LETO 2018-STANJE NA 31.12.2018 PRIHODKI ODHODKI ZNESEK (Prihodki - Odhodki) A PRESEŽEK

PO DENARNEM TOKU ZA L.2018

114.579,26 114.579,26

114.579,26 114.579,26

0,00

KONTO 900900

B NEPLAČANE OBVEZNOSTI 18.701,28 KONTO

skupin 20-27

C NEPORABLJENA NAMENSKA SREDSTVA 0,00 KONTO 9905 D IZRAČUNAN PRESEŽEK PO ZFisP -18.701,28

D=A-B-C

Za leto 2018 je bil izračunan presežek po ZFisP negativen, zato ni bil evidentiran na kontu 900950.

Podatki o stanju sredstev na računih neposrednih uporabnikov Na podračunu krajevne skupnosti in na kontu glavne knjige ožjega dela občine 1100, je na dan 31.12.2018 stanje 2.983,51€. Depozitov pri bankah krajevna skupnost nima.


484


Krajevna skupnost je imela na začetku leta knjižene dolgoročne premoženjske pravice – računalniški program v vrednosti 1.518,42€ in popravek vrednosti računalniške opreme v začetku leta v znesku 1.518,42€.

Zgradbe so v začetku leta imele nabavno vrednost 87.339,48€, med letom se je ta povečala za 55.986,86€, izločitev med letom je bilo v višini 135.229,35€ sedanja vrednost je 8.096,99€.

Opreme je bilo v začetku leta v vrednosti 9.975,45€, popravek vrednosti v začetku leta je bil v višini 8.607,52€, povečanje nabavne vrednosti je bilo za 158,60€, odpisana vrednost med letom je bila 158,60€, izločitev nabavne vrednosti med letom je bilo 1.766,63€, popravek vrednosti med letom pa 1.288,93€ amortizacija na koncu leta je bila v višini 469,53€, sedanja vrednost opreme pa je 420,70€.

Umetniško delo – freska na mrliški vežici v višini 2.624,60€ in zgodovinski spomenik – priprava groba za socialne pokope v višini 670,00€ je KS prenesla na osnovi že prej omenjenega zakona in primopredajnega zapisnika v letu 2018 prenesla v knjigovodsko evidenco Občine Krško.

Podatki o pogodbah o najemu , pri katerih lastninska pravica preide oz. lahko preide iz najemodajalca na najemnika ter podatke o blagovnih kreditih KS Raka nima takih pogodb.

8010 – KRAJEVNA SKUPNOST RAKA – POSLOVNO POROČILO ZA LETO 2018 04 – SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 0403 – DRUGE SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE 04039002 – IZVEDBA PROTOKOLARNIH DOGODKOV 8091 – POKROVITELJSTVA IN DOTACIJE KRAJEVNE SKUPNOSTI Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne Iz proračunske postavke se financirajo transferi društvom in nepridobitnim organizacijam. KS na podlagi javnega razpisa, ki se objavi enkrat letno sofinancira dejavnosti in projekte društev, ki jih le ta prijavijo na razpisu. Financirajo se tudi drugi projekti, ki imajo za KS širši družbeni pomen. Javni razpis je bil pripravljen na podlagi pravilnika o sofinanciranju društev. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev Zastavljeni cilji sofinanciranja izvedenih projektov društev so bili v celoti realizirani, realizacija planiranih sredstev pa je v letu 2018 dosegla 100,00% . 8092 – PRAZNOVANJE KRAJEVNEGA PRAZNIKA KS Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne


485

Krajevna skupnost v okviru proračunske postavke financira organizacijo krajevnega praznika, v katerega poskuša vključiti čim večje število društev in posameznikov. Iz proračunske postavke se tako financirajo vsi materialni stroški za organizacijo, nastopajoči, najemnine za najeto infrastrukturo, organizacija in pogostitev krajanov. Za dosego ciljev so bili izvršeni vsi potrebni ukrepi. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev Zastavljeni cilji v okviru proračunske postavke so bili v celoti realizirani. 06 – LOKALNA SAMOUPRAVA 0602 – SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI OBČIN, OŽJIH DELOV OBČIN IN ZVEZ OBČIN 06029001 – DELOVANJE OŽJIH DELOV OBČIN 8094 – MATERIALNI STROŠKI Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne Postavka materialnih stroškov se nanaša na delovanje krajevne skupnosti. Iz postavke se krijejo stroški pisarniškega materiala, komunikacij, energije in komunale za poslovne prostore, plačilni promet, poštne storitve, najemnine, tekoče vzdrževanje prostorov in operativni odhodki. Vsi cilji v okviru proračunske postavke so bili realizirani. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev Zastavljeni cilji v okviru proračunske postavke so bili v celoti realizirani. 8099 – NAKUP OPREME ZA DELO Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne Iz proračunske postavke krajevna skupnost krije stroške nabave opreme in drobnega inventarja, ki je potrebna za delovanje krajevne skupnosti. Prav tako so v postavki vključeni nepredvideni stroški, ki bi jih KS lahko imela zaradi okvare določene opreme in posledično nakupa nove. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev Zastavljeni cilji v okviru proračunske postavke so bili v celoti realizirani. Navezava na projekte NRP Iz proračunske postavke se je financiral projekt OB054-13-0010 – Nakup opreme. 06029001 – DELOVANJE OŽJIH DELOV OBČIN OB054-13-0010 – Nakup opreme Pri projektu gre za nabavo opreme in inventarja, ki je potreben za izboljšanje delovanja same krajevne skupnosti, kot pogojev za njeno delovanje. V okviru projekta NRP v letu 2018 so bila sredstva porabljena za nabavo vodoodpornih plošč za oder.


486

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2018 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta in stanja projekta Projekt je bil realiziran. 8199 – STROŠKI SEJ SVETA KRAJEVNE SKUPNOSTI Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne Iz proračunske postavke se financira delovanje sveta krajevne skupnosti in reprezentančni stroški povezani z delovanjem sveta KS. Cilj nemotenega delovanja sveta KS je bil dosežen. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev Zastavljeni cilji v okviru proračunske postavke so bili v celoti realizirani. 13 – PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 1302 – CESTNI PROMET IN INFRASTRUKTURA 13029001 – UPRAVLJANJE IN TEKOČE VZDRŽEVANJE OBČINSKIH CEST 8095 – UPRAVLJANJE IN VZDRŽEVANJE JP V KS Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne Iz proračunske postavke krajevna skupnost financira tekoče vzdrževanje cest JP2, tako letno vzdrževanje kot zimsko službo. Iz postavke se tako financira pluženje, posipavanje, košnja, urejanje muld, bankin, navozi gramoza in podobna vzdrževalna dela. Iz postavke financiramo tudi nakupe prometne signalizacije, urejanje odvodnjavanj in posege ob cestnih površinah. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev Zastavljeni cilji v okviru proračunske postavke so bili realizirani v celoti.

13 – PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 1302 – CESTNI PROMET IN INFRASTRUKTURA 13029004 – CESTA RAZSVETLJAVA 8098 – UPRAVLJANJE IN TEKOČE VZDRŽEVANJE JAVNE RAZSVETLJAVE Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne V okviru proračunske postavke se financirajo izboljšave in obnovitvena dela na javni razsvetljavi, prav tako pa tudi nova izgradnja, skladno z občinskim elaboratom JR. Dela se izvajajo v sodelovanju z občino Krško. Iz postavke se financira tudi obnova po poškodbah ali naravnih nesrečah ter sanacije zaradi morebitnih poškodb, ki so posledica vandalizma. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev Zastavljeni cilji v okviru proračunske postavke so bili v celoti realizirani.


487

16 – PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 1603 – KOMUNALNA DEJAVNOST 16039002 – UREJANJE POKOPALIŠČ IN POGREBNA DEJAVNOST 8170 – TEKOČE VZDRŽEVANJE POKOPALIŠČ IN MRLIŠKIH VEŽIC Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne V okviru proračunske postavke se financira tekoče vzdrževanje pokopališča in mrliške veže na Raki. Iz postavke se krijejo stroški zelenega vzdrževanja pokopališča, čiščenje mrliške veže, plačilo stroškov odvoza smeti in komunalnih storitev, električne energije, zavarovanj in obnovitvenih del na mrliški veži in pokopališču. V okviru proračunske postavke se vodi tudi projekt Adaptacije MV Raka. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev Zastavljeni letni cilji v okviru proračunske postavke so bili v celoti realizirani. Končali smo z izgradnjo mrliške vežice. Navezava na projekte NRP Iz proračunske postavke se financira projekt OB054-13-0012 – Adaptacija mrliške vežice Raka. 16039002 – UREJANJE POKOPALIŠČ IN POGREBNA DEJAVNOST OB054-13-0012 – Adaptacija mrliške vežice Raka Krajevna skupnost želi s projektom urediti zunanji videz in notranjo funkcionalnost mrliške vežice Raka, ter tako tudi zadostiti standardom urejenosti. Obstoječ objekt se je skladno s projektom porušil v letu 2017 in pričela se je izgradnja nove mrliške vežice, ki je bila končana v letu 2018. Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2018 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta in stanja projekta V letu 2018 smo v okviru projekta realizirali dokončanje gradnje mrliške vežice.


488

8011 KS ROŽNO-PRESLADOL


ZA LETO 2018




V znesku so zajeta prejeta sredstva iz občinskega proračuna za tekočo porabo. KS je v letu 2018 prejela dotacije v višini 32.760,00 €. Skladno z navodili iz Proračunskega priročnika za pripravo občinskih proračunov, je potrebno konec leta za prejeta in še neporabljena sredstva opraviti vknjižbo: 740/241, kar je obvezno tudi zaradi priprave premoženjske bilance. Na kontu 7401 je evidentiran prenos iz leta 2017 v višini 19.748,44€, ob koncu leta je zaradi neporabljenih sredstev na istem kontu knjižena obveznost do neposrednega proračunskega uporabnika v višini -16.812,99€. Kot rezultat omenjenih vknjižb je v računovodskem izkazu na kontu 7401 izkazan saldo v višini 35.695,45€.







Na kontu so zajeti stroški, ki so potrebni za delovanje krajevne skupnosti. Pisarniški in splošni material in storitve: Pisarniški material in storitve 71,25€; Čistilni material in storitve 330,13€, založniške in tiskarske storitve ter str.fotokopiranja 102,11€, stroški oglaševalskih storitev in stroški objav 169,10 €, izdatki za reprezentanco 770,84€, drugi splošni material in storitve 339,21€; Energija, voda, komunal. Stor. In komunikacije: električna energija 753,86€, poštnina 149,56€; Tekoče vzdrževanje: tekoče vzdrževanje poslovnih objektov 85,21€, tekoče vzdrževanje drugih objektov 11.636,37€, zavarovalne premije za objekte 150,51€; Poslovne najemnine in zakupnine: nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča 351,48€, druge najemnine, zakupnine in licenčnine 435,06€; Drugi operativni odhodki: izplačane sejnine članom sveta KS in nagrada predsedniku 2.525,18€, pl.storitv.organiz. pooblašč.za plač.promet 3,85€, drugi operativni odhodki 104,15€.


489

412 – Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

Na kontu so evidentirana sofinanciranja dejavnosti društev v KS v skupni višini 1.300,00 €.


Investicijsko vzdrževanje in obnove

V letu 2018 je KS namenila 18.385,99€ za investicijsko vzdrževanje in obnove.



RAČUN FINANCIRANJA




Namenska sredstva, ki v letu 2018 niso bila porabljena, se prenesejo v proračun prihodnjega leta. Krajevni skupnosti so ob koncu leta na podračunu ostala sredstva v višini 16.812,99€. Skladno s Proračunskim priročnikom za pripravo občinskih proračunov so sredstva evidentirana na kontu 241, kot obveznost do občine. Svoja lastna namenska sredstva, evidentirana na kontu 9905, je krajevna skupnost porabila.





II. BILANCA STANJA


Ugotovitev presežka po Zakonu o fiskalnem pravilu v skladu s 5.členom

ZFisP


490




A PRESEŽEK PO DENARNEM TOKU ZA L.2018

37.663,86 37.663,86 0,00

KONTO 900900


KONTO skupin 20-27


KONTO 9905


D=A-B-C

Za leto 2018 je bil izračunan presežek po ZFisP negativen, zato ni bil evidentiran na konto

900950.


Na podračunu krajevne skupnosti in na kontu glavne knjige ožjega dela občine 1100, je na dan 31.12.2018 stanje 16.812,99€.

Depozitov pri bankah krajevna skupnost nima.


Na začetku leta je bila vrednost zgradb 80.457,21€. Odpisana vrednost na začetku leta pa 41.009,26€ Med letom se je nabavna vrednost povečala za 9.881,82€ (investicija-cesta), ki pa je bila izločena in dana s Primopredajnim zapisnikom in obr.7 na Občino Krško. Amortizacija v letu 2018 je v višini 2.413,68€, tako, da znaša sedanja vrednost 37.034,27€.

Vrednost opreme na začetku leta je bila 11.293,27€, odpisana vrednost na začetku leta je bila 6.957,38€, amortizacija v letu 2018 1.297,44€. Tako znaša sedanja vrednost opreme 3.038,45€.


Krajevna skupnost ima ob koncu leta 2018 na kontu kratkoročne terjatve do kupcev terjatev v višini 621,34€..

Na kontih razreda 18 ima knjiženih za 1.888,29€ neplačanih odhodkov, ki zapadejo v plačilo v letu 2019.


491


Na obveznostih, ki se nanašajo na leto 2018 in zapadejo v plačilo v letu 2019, ima KS neplačanih obveznosti do dobaviteljev v višini 1.825,79€, druge kratkoročne obv.iz poslovanja-društva in org. 61,50€, kratkoročnih obveznostih do drž. proračuna 1,00€, na kratkoročnih obveznostih do uporabnikov enotnega kontnega načrta ima za 16.812,99 € (v celoti so to obveznosti do občinskega proračuna za neporabljena sredstva).

Na kratkoročnih obveznostih na kontu 2810 – nedavčni prihodki ima knjiženo terjatev 621,34€.

8011 – KRAJEVNA SKUPNOST ROŽNO-PRESLADOL – POSLOVNO POROČILO ZA LETO 2018 04 – SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 0403 – DRUGE SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE 04039002 – IZVEDBA PROTOKOLARNIH DOGODKOV 8100 – POKROVITELJSTVA IN DOTACIJE KRAJEVNE SKUPNOSTI Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne Iz proračunske postavke se financirajo transferi društvom in nepridobitnim organizacijam. KS na podlagi javnega razpisa, ki se objavi enkrat letno, sofinancira dejavnosti in projekte društev, ki jih le ta prijavijo na razpisu. Javni razpis je bil pripravljen na podlagi pravilnika o sofinanciranju društev. Na razpis so se v letu 2018 prijavila 3 društva, katerim so bila na podlagi sklepa sveta odobrena sredstva. V letu 2018 je bil predviden tudi razpis za sofinanciranje nabave gasilskega vozila, vendar razpis do konca leta 2018 ni bil izveden. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev Zastavljeni cilji sofinanciranja izvedenih projektov društev so bili v celoti realizirani. KS Rožno Presladol je planirala tudi sredstva za sofinanciranje nabave gasilskega vozila, vendar razpis ni bil izveden. Predvideva se, da bo predviden razpis realiziran v letu 2019. 04039003 – RAZPOLAGANJE IN UPRAVLJANJE Z OBČINSKIM PREMOŽENJEM 8185 – OPREMLJANJE IN VZDRŽEVANJE POSLOVNIH PROSTORV Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne Iz proračunske postavke se krijejo stroški investicijskega vzdrževanja poslovnega objekta in nakupa pisarniškega pohištva in druge opreme za opremo poslovnih prostorov v Domu krajanov. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev Zastavljeni cilji v okviru proračunske postavke so bili realizirani. Navezava na projekte NRP


492

Iz proračunske postavke se financira projekt OB054-14-0018 – Vzdrževanje Doma krajanov z okolico. OB054-14-0018– Vzdrževanje Doma krajanov z okolico Namen projekta je vzdrževanje in izboljšave poslovnega objekta v lasti krajevne skupnosti, ter nabava opreme za poslovni prostor. Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2018 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta in stanja projekta V letu 2018 je bil projekt investicijskega vzdrževanja poslovnega objekta in okolice izveden v celoti. V letu 2018 je bil v celoti obnovljen opaž na domu krajanov. V letu 2017 so bile nabavljeni dve novi parkovni klopci, ki sta nameščeni pred domom. 06 – LOKALNA SAMOUPRAVA 0602 – SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI OBČIN, OŽJIH DELOV OBČIN IN ZVEZ OBČIN 06029001 – DELOVANJE OŽJIH DELOV OBČIN 8101 – STROŠKI SEJ SVETA KRAJEVNE SKUPNOSTI Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne Iz te proračunske postavke se financirajo sejnine za člane sveta krajevne skupnosti, in nagrada predsednika krajevne skupnosti ter stroški delovanja sveta. V letu 2018 je bilo 6 rednih in ena korespondenčna seja. Iz postavke se financirajo tudi stroški reprezentance Sveta KS (simbolno darilo ob novem letu). Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev Zastavljeni cilji v okviru proračunske postavke so bili v celoti realizirani. 8102 – MATERIALNI STROŠKI Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne Postavka materialnih stroškov se nanaša na delovanje sveta in krajevne skupnosti. Iz postavke se krijejo stroški pisarniškega materiala, čistil, energije, plačilni promet, poštne storitve, najemnine in zakupnine, tekoče vzdrževanje prostorov, operativni odhodki. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev Zastavljeni cilji v okviru proračunske postavke so bili v celoti realizirani. Zaradi racionalnega ravnanja s sredstvi in nižjih dejanskih stroškov smo dosegli nižjo realizacijo odhodkov glede na veljavni plan, ter kljub temu zagotovili nemoteno in uspešno delovanje KS. Poleg tekočih stroškov (el. energija, čiščenje, stroški pošte), smo v letu 2018 plačali objavo voščila ob prazniku Občine Krško ter novoletno voščilo, nabavljene so bile tudi novoletne voščilnice, ki so bile poslane na društva v KS in poslovne partnerje. Od leta 2017 dalje je protipožarno zavarovan dom krajanov, od leta 2016 dalje pa civilna odgovornost predsednika Sveta KS. V letu 2018 so


493

bile nabavljene tudi rože za zasaditev cvetličnega korita pred domom ter novoletna darila za starostnike. Postavka je bila v skladu s sklepom sveta krajevne skupnosti zaradi višjih stroškov zimskega vzdrževanja zmanjšana za 2.000 evrov.

13 – PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 1302 – CESTNI PROMET IN INFRASTRUKTURA 13029001 – UPRAVLJANJE IN TEKOČE VZDRŽEVANJE OBČINSKIH CEST 8184– UPRAVLJANJE IN VZDRŽEVANJE JP V KS Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne Iz proračunske postavke krajevna skupnost financira tekoče vzdrževanje cest JP2, tako letno vzdrževanje kot zimsko službo. Iz postavke se tako financira pluženje, posipavanje, košnja, urejanje muld, bankin, navozi gramoza in podobna vzdrževalna dela. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev Zastavljeni cilji v okviru proračunske postavke so bili realizirani. Iz postavke so bili kriti stroški zimskega vzdrževanja in tekočega vzdrževanja cest. Postavka je bila v skladu s sklepom sveta krajevne skupnosti zaradi višjih stroškov zimskega vzdrževanja povečana za 2.000 evrov. Krajevna skupnost je bila pri doseganju oziroma realizaciji letnega cilja uspešna, ravnala je gospodarno in učinkovito.

13029002 – INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST 8103– INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE JP V KS Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne Skladno z letnim planom krajevna skupnost iz proračunske postavke financira večja obnovitvena in gradbena dela na cestah JP2 oziroma s temi sredstvi gradi nove ceste. Na ta način se zagotavlja modernizacija cest in urejanje prometa. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev Zastavljeni cilji v okviru proračunske postavke so bili realizirani. Navezava na projekte NRP Iz proračunske postavke se financira projekt OB054-19-0009 – Investicijsko vzdrževanje in gradnja cest v KS Rožno-Presladol OB054-15-0009- Investicijsko vzdrževanje in gradnja cest v KS Rožno-Presladol. V projektu gre za modernizacijo in izboljšave cest JP2, skladno z letnim planom krajevne skupnosti. Namen in hkrati cilj projekta je izboljšanje prometne varnosti in modernizacija cest v krajevni skupnosti. Vrednost projekta glede na veljavni plan znaša 11.000,00 €, realizacija pa je 89,83%


494

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2018 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta in stanja projekta V letu 2018 je KS na podlagi sprejetega plana dela modernizirala cesto JP691503 odcep Stopar. 16 – PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 1603 – KOMUNALNA DEJAVNOST 16039003 – OBJEKTI ZA REKREACIJO 8104 – UPRAVLJANJE IN VZDRŽEVANJE OBJEKTOV ZA REKREACIJO Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne Sredstva planirana na tej proračunski postavki so bila v letu 2018 namenjena tekočemu in investicijskemu vzdrževanju igrišča Rožno, ki ga ima krajevna skupnost v upravljanju. V letu 2018 so bile izvedene redne košnje ter kriti so bili stroški najema mobilnega WCja. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev Zastavljeni cilji v okviru proračunske postavke so bili v celoti realizirani. Navezava na projekte NRP Iz proračunske postavke se financira projekt OB054-15-0020 Igrišče Rožno OB054-15-0020 Igrišče Rožno Namen in hkrati cilj projekta je izboljšanje pogojev za igro otrok na prostem ter investicijsko vzdrževanje igrišča. Vrednost projekta glede na sprejeti in veljavni plan znaša 2.000,00 €, realizacija pa je vrednosti 0%. Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2018 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta in stanja projekta V letu 2015 so bila nabavljena otroška igrala z varnostno podlago, ki so postavljena na igrišču na Rožnem, investicijsko vzdrževanje teh igral v letu 2018 ni bilo potrebno.


495

8012 KRAJEVNA SKUPNOST SENOVO PISNE RAČUNOVODSKE INFORMACIJE K RAČUNOVODSKIM IZKAZOM IN POSLOVNO




7401 – Prejeta sredstva iz proračunov lokalnih skupnosti se nanašajo na prejeta sredstva iz Občine Krško za tekočo porabo.

Planirani in realizirani so bili v višini 149.828,77 eur.

Na kontu 740100 je bila na podlagi navodil Proračunskega priročnika za pripravo občinskih proračunov za leto 2018 na začetku leta 2018 za stanje na podračunu KS Senovo na dan, 31.12.2017 v višini 114.580,81 eur opravljena knjižba 2410/7410 (vrnjeno stanje iz obveznosti do občinskega proračuna nazaj na prejemke iz občinskega proračuna), ob koncu leta 2018 pa knjižba (7401/2410) za prejeta in neporabljena občinska sredstva na podračunu na dan, 31.12. 2018 v višini 86.459,04 eur, kar je obvezno potrebno tudi zaradi priprave premoženjske bilance, zato je bilo stanje konta 7401 v bilanci prihodkov in odhodkov ob koncu leta izkazano v višini 149.828,77 eur. V začetku naslednjega leta se znesek neporabljenih sredstev evidentira nazaj na konto 7401. Ostalih prihodkov v letu 2018 ni bilo . 2. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju podskupine

BILANCA ODHODKOV


KS Senovo je imela v podskupini 402 naslednje izdatke v višini 85.977,92 eur :

- pisarniški in splošni material za tekoče delovanje krajevne skupnosti in organizacijo praznika KS ter spremljajočih prireditev (čistilni material in storitve, oglaševalske in tiskarske storitve, stroški reprezentance-šopki, pogostitve krajanov in društev ter drugi splošni material) v višini 8.014,39 eur;

- posebni material in storitve (zajema stroške posebnega materiala in storitev pri organizaciji praznika KS Senovo in ostalih prireditev ter nabavo devetih turističnih tabel za označevanje pomembnih objektov v ks) v višini 3.230,89 eur;

- energija, voda, komunalne storitve in komunikacije v višini 3.484,94 eur;

- prevozni stroški in storitve v višini 123,19 eur so bili realizirani za prevoz udeležencev pohoda ob krajevnem prazniku


496

- tekoče vzdrževanje v višini 64.323,35 eur je zajemalo tekoče vzdrževanje drugih objektov, to je javnih poti drugega reda v KS (zimska služba in letno vzdrževanje), kulturnega objekta in druge opreme v ks ter zavarovanje objektov);

- poslovne najemnine v višini 600,83 eur za najem kulturne dvorane in NUSZ;

- druge operativne odhodke v višini 6.200,33 eur za sejnine in plačila stroškov plačilnega prometa ter novoletno okrasitev kraja.


Krajevna skupnost Senovo je sofinancirala določene projekte in dogodke, ki so jih izvedla društva, v katera so vključeni prebivalci iz območje krajevne skupnosti. V ta namen je KS v letu 2018 namenila 6.776,29 eur.


Krajevna skupnost Senovo je letu 2018 nabavila premično opremo (parkovne klopi in mize, kože za odpadke) v višini 4.284,52,42 eur ter realizirala investicijske odhodke na kontu 4205 za rekonstrukcijo JP 691302 ter investirala v pripravo za asfaltiranje JP 2 (center za mete PK, Šedem-Grilc, Mali Kamen-Brljavec) v višini 52.790,04 eur, kar je bilo s primopredajnim zapisnikom preneseno na Občino Krško.



s 44. členom ZJF KS Senovo ni imela neporabljenih namenskih sredstev, razen neporabljenih občinskih dotacij, ki pa so bile ob koncu leta knjižene na konto 241-obveznosti do občinskega proračuna.


ZJF Plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let ni bilo.


I. BILANCA STANJA



497


Stanje na dan, 31.12. 2018 na podračunu KS Senovo je bilo 86.459,04 eur.







KONTO 900900


KONTO skupin 20-27


KONTO 9905


D=A-B-C Za leto 2018 je bil izračunan presežek po ZFisP negativen, zato ni bil evidentiran na konto 900950. Podatki o terjatvah iz naslova dolgoročnih naložb in posojil z navedbo večjih prejemnikov sredstev KS nima terjatev iz naslova dolgoročnih naložb in posojil.

Podatki o povečanju ali zmanjšanju osnovnih sredstev prejetih v upravljanje KS ni prejela novih sredstev v upravljanje. Z Aneksom k Pogodbi o upravljanju premoženja so bila sredstva v upravljanju leta 2016 (zemljišče in zgradba Dom DKD) izločena iz poslovnih knjig KS Senovo. KS vodi evidenco sredstev v upravljanju izven bilančno na kontih 9907/9997.

Podatki o povečanju ali zmanjšanju osnovnih sredstev v lasti

KS Senovo je imela na dan 1.1.2018 v lasti dva zemljišča v nabavni in sedanji vrednosti 211,99 eur ter zgradbe (dvodelno garažo in stezo za met kopja) v višini 16.226,03 eur, popravek vrednosti zgradb je bil 1.641,07 eur. Sedanja vrednost zgradb ob koncu leta 2018 je bila zmanjšana za obračunano amortizacijo v višini 486,84 eur in je znašala 14.098,12 eur. Med letom je bila povečana in zmanjšana (zaključek investicije in prenos na občino Krško s primopredajnim zapisnikom) nabavna vrednost investicije v teku v višini 52.790,04 eur. Nabavna vrednost premičnega premoženja (oprema) na začetku leta 2018 je bila 66.198,01 eur, odpisana vrednost je znašala 48.632,21 eur.


498

Med letom se je povečala nabavna vrednost za nove nabave opreme (DI-koški) za 846,07 eur, drobni inventar je bil takoj ob nabavi 100 % odpisan, za ostalo opremo pa je bila obračunana amortizacija v višini 8.020,56 eur. Pri popisu so bila na območju KS Senovo najdena osnovna sredstva (11 oglasnih kozolčkov in 4 oglasni stebri) v lasti KS, ki ob nabavi pred več kot 20. leti niso bila evidentirana v knjigovodskih listinah KS. Na podlagi Poročila o opravljenem popisu št. 450-10/2018 KS02 z dne, 30.1.2019 so bili najdeni viški evidentirani v poslovne knjige KS v nabavni in odpisani vrednosti 6.650,00 eur. Sedanja vrednost opreme ob koncu leta 2018 je znašala 9.544,66 eur.

Podatki o neplačanih terjatvah iz preteklega leta O koncu leta 2018 ni bilo odprtih terjatev. Podatki o neplačanih obveznostih iz preteklega leta KS Senovo ni imela neplačanih obveznosti, ki so zapadle v letu, za katerega se dela zaključni račun. Ob zaključku leta 2018 so ostale na kontu 2200 odprte kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v višini 3.359,43 eur in na kontu 2400 – Kratkor.obv.do drž.upor. v višini 3,05 eur (neplačani odhodki–provizija UJP za nov. in dec. 2018). Vse obveznosti zapadejo v plačilo v letu 2019. Na kontu 2410 je bila na podlagi navodil iz Proračunskega priročnika za pripravo občinskih proračunov za leto 2018 ob koncu leta opravljena knjižba (740/241) za prejeta in še neporabljena občinska sredstva na podračunu na dan, 31.12. 2018 v višini 86.459,04 eur, kar je bilo po Priročniku obvezno potrebno tudi zaradi priprave premoženjske bilance.

Podatki o pogodbah o najemu, pri katerih lastninska pravica preide oziroma lahko preide iz najemodajalca na najemnika ter podatke o blagovnih kreditih.

KS Senovo nima omenjenih pogodb in blagovnih kreditov.

8012 – KRAJEVNA SKUPNOST SENOVO – POSLOVNO POROČILO 2018


0403 – Druge skupne administrativne službe

04039002 – Izvedba protokolarnih dogodkov

8120 – Pokroviteljstva in dotacije krajevne skupnosti


V letu 2018 je KS Senovo podprla delovanje društev, ki so se javila na razpis za finančno pomoč neprofitnim organizacijam in društvom, ki so s svojim programom pomagala popestriti dogajanje ter pripomogla k urejenosti v KS. Sofinancirana so bila društva, ki organizirajo razne dogodke, sodelujejo pri organizaciji krajevnega praznika in delujejo v javnem interesu ter v dobro krajanov.



499

KS je bila v letu 2018 uspešna pri doseganju ciljev glede na sredstva, ki so ji bila namenjena. Na podlagi razpisa in pogodb o sofinanciranju društev so bila razdeljena sredstva, ki so jih društva namenila za organizacijo oz. pomoč pri organizaciji raznih prireditev ter za sofinanciranje nabave vozila za potrebe gasilskih društev. Na razpis se je skupno javilo 18 društev, eno društvo dogodka ni izvedlo, zato je postavka realizirana 96,80%.

8121 – Praznovanje krajevnega praznika KS


KS je v letu 2018 organizirala praznovanje krajevnega praznika za vse krajane v KS, v organizacijo pa vključila tako krajane kot društva in v kraj privabila precejšnje število obiskovalcev. Iz te postavke se krijejo tudi stroški praznovanja 1. maja, sodelovanje ob občinskem prazniku ter organizacije komemoracije za 1. november. Krijejo se stroški za čistilni material, tiskarske storitve, oglaševanje, hrano, najemnino in drugi splošni material in storitve.


KS je uspešno organizirala vse načrtovane prireditve v okviru krajevnega praznika ter druge prireditve in gospodarno in učinkovito porabila načrtovana sredstva.


0602 – Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 – Delovanje ožjih delov občin

8123 – Materialni stroški


Uporabljeni so bili vsi ukrepi in aktivnosti za dosego ciljev, ki so pripeljali do cilja, ki smo ga

načrtovali. Materialni stroški se nanašajo na delovanje sveta in krajevne skupnosti (pisarniški material in storitve, čistilni material, založniške in tiskarske storitve, izdatke za reprezentanco, protokolarna darila, promocijski ogledi in organizacija proslav, električna energija, voda, komunalne storitve in komunikacije, tekoče vzdrževanje, zavarovalne premije, nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča ter plačilo stroškov organizacijam pooblaščenim za plačilni promet.


Zaradi racionalnega ravnanja s sredstvi in nižjih dejanskih stroškov (pisarniški material in storitve, založniške in tiskarske storitve, izdatki za reprezentanco, drugi posebni material, tekočega vzdrževanja poslovnih objektov) smo dosegli nižjo realizacijo odhodkov glede na veljavni plan, ter kljub temu zagotovili nemoteno in uspešno delovanje KS.

8124 – Nakup opreme za delo



500

Na tej postavki so planirana sredstva za nakup opreme in drugih osnovnih sredstev, ki so potrebna za delovanje krajevne skupnosti in izboljšanje pogojev dela. Izvedeni so bilii vsi potrebni ukrepi za uresničitev ciljev.



Namen in cilj projekta je zagotavljanje pogojev za učinkovito delovanje krajevne skupnosti in nabavo druge potrebne opreme. Vrednost projekta glede na sprejeti in veljavni plan znaša 10.000,00€, realiziran je bil 0,00% oz. 0,00 €.


V letu 2018 zaradi pomanjkanja predlogov za izboljšanje delovanja krajevne skupnostni ni bila nabavljena nobena nova oprema. Predvidevamo, da bo KS v letu 2019 nadaljevala z nakupi potrebne opreme.

8173 – Stroški sej sveta krajevne skupnosti


V letu 2018 smo skladno s sklepom sveta zagotovili izplačilo sejnin članom sveta krajevne skupnosti in nagrade predsedniku sveta KS. Člani sveta KS si ne izplačujejo kilometrin, prav tako pa se ne izplačujejo nagrade za delo v komisijah. V letu 2018 je bilo sklicanih šest rednih in dve korespondenčni seji. Iz te postavke so se krili tudi stroški reprezentance ob novem letu.



13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302 Cestni promet in infrastruktura

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

8125 – Upravljanje in vzdrževanje JP v KS


501


Iz proračunske postavke krajevna skupnost financira tekoče vzdrževanje cest JP2, tako letno vzdrževanje kot zimsko službo. Iz postavke se tako financira pluženje, posipavanje, košnja, urejanje muld, bankin, navozi gramoza in podobna vzdrževalna dela.


Zastavljeni cilji v okviru proračunske postavke so bili realizirani. V letu 2018 so bili poleg stroškov zimske službe iz te postavke kriti tudi stroški posipa ceste - odcep Lukavica (JP691001), sanacija vozišča na cesti JP2 691331 (odcep Županc), popravilu mulde na cesti JP2 691035 (odcep Kočevar) ter obrez drevja pred zimo. Krajevna skupnost je bila pri doseganju oziroma realizaciji letnega cilja uspešna, ravnala je gospodarno in učinkovito.

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

8126 – Investicije in investicijsko vzdrževanje JP v KS


Skladno z letnim planom krajevna skupnost iz proračunske postavke financira večja obnovitvena in gradbena dela na cestah JP2 oziroma s temi sredstvi gradi nove ceste. Na ta način se zagotavlja modernizacija cest in urejanje prometa.



OB054-11-0080 Obnova cest in JP v KS Senovo

V projektu gre za modernizacijo in izboljšave cest JP2, skladno z letnim planom krajevne skupnosti. Namen in hkrati cilj projekta je izboljšanje prometne varnosti in modernizacija cest v krajevni skupnosti. Vrednost projekta glede na sprejeti in veljavni plan znaša 100.000,00 €, realizacija pa je vrednosti 52.790,04 € oz. 52,79%. Nižja realizacija je posledica nižjih cen in koriščenja asfaltne mase.



502

V letu 2018 je KS Senovo v skladu s sprejetim planom dela modernizirala cesto Kotnik – Čepin (JP 691152), cesto Bogovič-Brljavac (JP 691269), cesto do centra za mete PK (JP 691174), zagotovila prevoznost ceste JP691302 (odcep Pertnač) ter zagotovila asfaltno maso za cesto JP 691255 (odcep Glogovšek).

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKA DEJAVNOST

1603 Komunalna dejavnost

16039004 Praznično urejanje naselij 8129 – Praznično urejanje naselij


Na tej postavki so bila planirana sredstva za stroške okraševanja naselij v času božično-novoletnih praznikov in nabave novih okraskov.


Okrasitev glavne ulice je bila izvedena na že ustaljen krajevno običajen način. V letu 2018 so bili iz te postavke kriti tudi stroški nabave novoletne jelke, ki je bila postavljena na trgu pred ZP Senovo. Zastavljeni cilji v okviru proračunske postavke so bili v celoti realizirani.

16069001 Urejanje občinskih zemljišč

8226 – Urejanje naselij


Na tej postavki so bila planirana sredstva za tekoče stroške vzdrževanje naselja (nabava cvetja za korita ob JP in na mostovih, vzdrževanje oglasnih desk in okrasnih kozolcev), stroške urejanja in investicijskega vzdrževanja infrastrukture v naseljih krajevne skupnosti. Strošek tekočega vzdrževanja v letu 2018 popravilo okrasnih kozolcev, okrasitev kraja s cvetličnimi koriti ter strošek nabave tabel, ki označujejo pomembe objekte v KS Senovo.


Zastavljeni cilji v okviru proračunske postavke niso bili v celoti realizirani.

OB054-15-0027 Urejanje naselij v KS Senovo


503

Namen in hkrati cilj projekta je izboljšanje podobe krajevne skupnosti ter vzdrževanje in modernizacija infrastrukture. Vrednost projekta glede na sprejeti in veljavni plan znaša 15.000,00 €, realizacija je 28,56%.


Realizacija je nižja od načrtovane predvsem zaradi dejstva, da v letu 2018 niso bile izvedene vse aktivnosti za realizacijo zastavljenega plana dela. V letu 2018 so bili kriti stroški nabave košev za pasje iztrebke ter strošek nakupa parkovnih klopi, ki so bile nabavljene v decembru 2017. Projekt se izvaja v skladu s predlogi članov sveta KS Senovo.


1803 Programi v kulturi

18039005 Drugi programi v kulturi

8174 Vzdrževanje kulturnih objektov


Na tej postavki so bila planirana sredstva za tekoče vzdrževanje objekta Doma DKD Svoboda Senovo in na podlagi razpisa za sofinanciranih tekočih stroškov.


V letu 2018 so bili iz te postavke podlagi razpisa za sofinanciranje stroškov kriti tekoči stroški Doma DKD Svoboda Senovo, ki ga na podlagi pogodbe o brezplačni uporabi uporablja Društvo DKD Svoboda Senovo.

8250 – Programi v kulturi


Sredstva planirana na tej proračunski postavki se porabljajo za kritje stroškov projekta Rastoča knjiga. Namen in cilj projekta je vzbujanje zavesti o pomenu knjige ter domačih lokalnih avtorjev (Avgust Fabjančič in drugi).




504

OB054-18-0029– Rastoča knjiga

Namen in hkrati cilj projekta je vzbujanje zavesti o pomenu knjige in domačih lokalnih avtorjev. Vrednost projekta glede na sprejeti in veljavni plan znaša 1.000,00 €, realizacija je 50%.


V letu 2018 je Krajevna skupnost Senovo sofinancirala ponatis zbirke pesmi Avgusta Fabjančiča z naslovom Krik ranjene mladosti. V letu 2018 se je začel tudi projekt izbire izvajalca za izdelavo kipca, ki bo predstavljal projekt Rastoča knjiga.

18059001 Drugi programi športa

8224 Investicije v objekte in opremo na področju športa

Na postavki so planirana sredstva za nakup otroških igral in druge športne ter pripadajoče opreme ter tekoče vzdrževanje nabavljenih igral. V letu 2018 so bile zamenjani reflektorji na igrišču pri športni dvorani.


Zastavljeni cilji v okviru proračunske postavke niso bili v celoti realizirani.

OB054-14-0017– Ureditev otroških igrišč in objektov za rekreacijo

Namen in hkrati cilj projekta je izboljšanje pogojev za igro otrok in mladostnikov na prostem. Vrednost projekta glede na sprejeti in veljavni plan znaša 3000 €, realizacija pa je 0,00%.


V letu 2018 je bila predvidena nabava novih igral za otroke. V letu 2018 smo pridobili informativne ponudbe za postavitev igral ob blokih Cesta 1. maja. Predvideva se, da bodo igrala postavljena v letu 2019.


505

8013 KRAJEVNA SKUPNOST SENUŠE


ZA LETO 2018




KS je v letu 2018 prejela dotacije v višini 23.733,00€. Skladno z navodili iz Proračunskega priročnika za pripravo občinskih proračunov, je potrebno konec leta za prejeta in še neporabljena sredstva opraviti knjižbo 740/241, kar je obvezno tudi zaradi priprave premoženjske bilance. Na kontu 7401 je evidentiran prenos iz leta 2017 v višini 1.953,15€ , ob koncu leta pa je zaradi neporabljenih sredstev knjižena obveznost do neposrednega prpračunskega uprabnika v višini -9.332,91 €. Kot rezultat omenjenih knjižb je v računovoskem izkazu na kontu 7401 izkazan saldo v višini 16.353,24 €.


BILANCA ODHODKOV


Krajevna skupnost je za svoje delovanje namenila za pisarniški in splošni material in storitve: založniške in tiskarske storitve ter str.fotokopiranja 158,36€, str.oglaševalskih storitev in str.objav 169,10€, izdatki za reprezentanco 2.897,78€ ter drugi splošni material in storitve 269,43€; Posebni material in storitve: protokol.darila, promoc.ogledi, organiz.proslav in druge podobne storitve 1.123,70€; Energija, voda, komunalne stor in komunikacije: poštnina in kurirske stor. 106,19€; Tekoče vzdrževanje: tekoče vzdrževanje dugih objektov 9.440,54€ ter zavarovalne premije za objekte 30,80€; Drugi operativni odhodki: sejnine in pripadajoča povračila stroškov 1.155,19€, plačila storit.organiz., pooblaščenim za plač.promet 2,15€.


Na postavki transferov je bilo za 1.000,00€ odhodkov.


V letu 2018 teh odhodkov ni bilo.



506


RAČUN FINANCIRANJA



Namenska sredstva, ki niso bila porabljena v letu 2018, so na kontu 241 in so v

Višini 9.332,91€ .


Neporavnanih obveznosti iz preteklih let ni bilo.



I. BILANCA STANJA


Ugotovitev presežka po Zakonu o fisklanem pravilu v skladu s 5.členom ZFisP





KONTO 900900


KONTO skupin 20-27


507


KONTO 9905

D IZRAČUNAN PRESEŽEK PO ZFisP

-18.701,28

D=A-B-C

Za leto 2017 je bil izračunan presežek po ZFisP negativen, zato ni bil evidentiran na

konto 900950.


Stanje sredstev na računih na dan 31.12. 2018 je 9.332,91€.

Podatki o terjatvah iz naslova dolgoročnih naložb in posojil z navedbo

večjih prejemnikov sredstev

KS Senuše takih terjatev nima.

Nepremično premoženje:

Vrednost zemljišča na začetku leta 2018 je bila 4.180,00€, prav tako je

ista vrednost na koncu leta.

Vrednost zgradb na začetku leta 2018 je bila 4.248,00€, odpisana vrednost

na začetku leta v višini 1.122,66€, nabave med letom so bile v višini

7.784,62€ - investicija v teku, ki pa je bila ob zaključku prenesena v

poslovne knjige Občine Krško , amortizacija ob koncu leta 2018 je bila v

višini 127,44€. Vrednost zgradb ob koncu leta je bila 2.997,90€.

Premično premoženje:

KS Senuše nima evidentiranih lastnih opredmetenih osnovnih sredstev.


V letu 2018 KS ni imela neplačanih terjatev.


508


Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev znašajo 9.246,12€, kratkoročne

obveznosti do NPU državnega proračuna 0,50€ ter kratkoročne obveznosti

NPU na lokalni ravni – občinski proračun 9.332,91€.

Podatki o pogodbah o najemu, pri katerih lastninska pravica preide

oziroma lahko preide iz najemodajalca na najemnika ter podatke o

blagovnih kreditih

KS Senuše nima takih pogodb.

8013 – KRAJEVNA SKUPNOST SENUŠE – POSLOVNO POROČILO ZA LETO 2018 04 – SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 4003 – DRUGE SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE 04039002 – IZVEDBA PROTOKOLARNIH DOGODKOV 8130 – POKROVITELJSTVA IN DOTACIJE KRAJEVNE SKUPNOSTI Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne Iz proračunske postavke se financirajo transferi društvom in nepridobitnim organizacijam. KS na podlagi javnega razpisa, ki se objavi enkrat letno sofinancira dejavnosti in projekte društev, ki jih le ta prijavijo na razpisu. Financirajo se tudi drugi projekti, ki imajo za KS širši družbeni pomen. Javni razpis je bil pripravljen na podlagi pravilnika o sofinanciranju društev. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev Zastavljeni cilji sofinanciranja izvedenih projektov društev so bili 50,00 % realizirani. 8131 – PRAZNOVANJE KRAJEVNEGA PRAZNIKA KS Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne Krajevna skupnost v okviru proračunske postavke financira organizacijo krajevnega praznika, v katerega poskuša vključiti čim večje število društev in posameznikov. Iz proračunske postavke se tako financirajo vsi materialni stroški za organizacijo, nastopajoči, najemnine za najeto infrastrukturo, organizacija in pogostitev krajanov. Za dosego ciljev so bili izvršeni vsi potrebni ukrepi. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev Zastavljeni cilji v okviru proračunske postavke so bili 88,94 % realizirani. 06 – LOKALNA SAMOUPRAVA


509

0602 – SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI OBČIN, OŽJIH DELOV OBČIN IN ZVEZ OBČIN 06029001 – DELOVANJE OŽJIH DELOV OBČIN 8132 – STROŠKI SEJ SVETA KRAJEVNE SKUPNOSTI Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne Iz proračunske postavke se financira izplačilo nagrade predsedniku krajevne skupnosti in stroški delovanja sveta KS. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev Zastavljeni cilji v okviru proračunske postavke so bili 98,94 % realizirani. 8133 – MATERIALNI STROŠKI Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne Postavka materialnih stroškov se nanaša na delovanje sveta in krajevne skupnosti. Iz postavke se krijejo stroški pisarniškega materiala, komunikacij, energije in komunale za poslovne prostore, plačilni promet, poštne storitve, najemnine, tekoče vzdrževanje prostorov, operativni odhodki. Vsi cilji v okviru proračunske postavke so bili realizirani. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev Zastavljeni cilji v okviru proračunske postavke so bili 66,66 % realizirani. 13 – PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 1302 – CESTNI PROMET IN INFRASTRUKTURA 13029001 – UPRAVLJANJE IN TEKOČE VZDRŽEVANJE OBČINSKIH CEST 8134 – UPRAVLJANJE IN VZDRŽEVANJE JP V KS Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne Iz proračunske postavke krajevna skupnost financira tekoče vzdrževanje cest JP2, tako letno vzdrževanje kot zimsko službo. Iz postavke se tako financira pluženje, posipavanje, košnja, urejanje muld, bankin, navozi gramoza in podobna vzdrževalna dela. Iz postavke financiramo tudi nakupe prometne signalizacije. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev Zastavljeni cilji v okviru proračunske postavke so bili 99,99% realizirani. 13 – PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 1302 – CESTNI PROMET IN INFRASTRUKTURA 13029002 – INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST 8135 – INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE JP V KS


510

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne Skladno z letnim planom krajevna skupnost iz proračunske postavke financira večja obnovitvena in gradbena dela na cestah JP2 oziroma s temi sredstvi gradi nove ceste. Na ta način se zagotavlja modernizacija cest in urejanje prometa. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev Zastavljeni cilji v okviru proračunske postavke so bili 0,00 % realizirani. Navezava na projekte NRP Iz proračunske postavke se financira projekt OB054-13-0018 – Modernizacija cest po KS Senuše OB054-13-0018 – Modernizacija cest po KS Senuše Pri projektu gre za modernizacijo in izboljšave cest JP2, skladno z letnim planom krajevne skupnosti. Namen in hkrati cilj projekta je izboljšanje prometne varnosti in modernizacija cest v krajevni skupnosti. Vrednost projekta glede na sprejeti in veljavni plan znaša 3.292,15 €, realizacija pa je bila 0,00 %. Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2018 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta in stanja projekta Projekt je bil v letu 2018 0,00 % realiziran. Projekt skladno z letnim planom razvoja cest JP2 ni bil realiziran. 16 – PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 1603 – KOMUNALNA DEJAVNOST 16039003 – OBJEKTI ZA REKREACIJO 8183 – UPRAVLJANJE IN VZDRŽEVANJE OBJEKTOV ZA REKREACIJO Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne Iz proračunske postavke smo med letom financirali v barvanje škarpe na igrišču Senuše. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev Zastavljeni cilji v okviru proračunske postavke so bili 99,93 % realizirani. 16 – PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 1603 – KOMUNALNA DEJAVNOST 16039002 – NAKUP ZEMLJIŠČ 8227 – NAKUP ZEMLJIŠČ Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne Sredstva na proračunski postavki so namenjena za nakup zemljišč v krajevni skupnosti Senuše. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev


511

Zastavljeni cilji v okviru proračunske postavke niso bili realizirani. Navezava na projekte NRP Iz proračunske postavke se financira projekt OB054-16-0013 – Nakup zemljišča OB054-16-0013 – Nakup zemljišča Pri projektu gre za nakup zemljišč v krajevni skupnosti Senuše. Kupilo bi se zemljišče v neposredni bližini igrišča na Senušah za namen dovoza in parkirišča avtomobilov. Vrednost projekta glede na sprejeti in veljavni plan znaša 0,00 €, vendar pa v letošnjem letu plan še ni bil realiziran. Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2018 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta in stanja projekta Projekt v letu 2018 ni bil realiziran. Projekt skladno z letnim planom nakupa zemljišč ni realiziran.


512

8014 KRAJEVNA SKUPNOST VELIKI PODLOG PISNE RAČUNOVODSKE INFORMACIJE K RAČUNOVODSKIM IZKAZOM IN POSLOVNO





Prihodki od premoženja v višini 240,00 eur so iz naslova najemnin za volitve v letu 2018.

7401 – Prejeta sredstva iz proračunov lokalnih skupnosti se nanašajo na prejeta sredstva iz Občine Krško za tekočo porabo. Planirani in realizirani so bili v višini 53.923,00 eur.

Na kontu 740100 je bila na podlagi navodil Proračunskega priročnika za pripravo občinskih proračunov ob koncu leta 2018 opravljena knjižba (740/241- zmanjšanje prihodkov prejetih iz občinskega proračuna in povečana kratkoročna obveznost do NPU na lokalni ravni) za prejeta in neporabljena sredstva na podračunu na dan, 31.12. 2018 v višini 13.338,96 eur, kar je po Priročniku obvezno potrebno tudi zaradi priprave premoženjske bilance, zato je bilo stanje konta 7401 v bilanci prihodkov in odhodkov ob koncu leta izkazano v višini 53.197,80 eur. V začetku naslednjega leta se znesek neporabljenih sredstev evidentira nazaj na konto 7401 in zmanjša obveznost do občinskega proračuna na kontu 2410 (v jan. 2018 je bilo vrnjeno na konto 7401 stanje na podračunu na dan, 31.12. 2017 v višini 12.375,26).

Skupni prihodki v letu 2018 so znašali 53.197,80 eur.


BILANCA ODHODKOV

402 – Izdatki za blago in storitve v višini 48.870,30 eur

Krajevna skupnost Veliki Podlog je imela v podskupini 402 naslednje izdatke :

- Pisarniški in splošni material za tekoče poslovanje KS in organizacijo praznika KS (čistilni material, izdatke za reprezentanco, oglaševanje in tiskarske storitve in drugi splošni material in storitve) v višini 3.154,37eur

- Posebni material in storitve ob krajevnem prazniku (pokali) in novoletna okrasitev v višini 401,32 eur

- Energija, voda, komunalne storitve ter poštne storitve v višini 4.606,54 eur

- Prevozni stroški in storitve (avtobusni prevoz) v višini 349,18 eur

- Tekoče vzdrževanje javnih poti 2. reda (zimsko in letno vzdrževanje JP 2R) in objektov za rekreacijo v KS ter zavarovanje objektov v višini 38.631,04 eur.


513

- Poslovne najemnine in zakupnine v višini 180,90 eur za najem komunikacijske opreme in podatkovnih vodov ter

- Drugi operativni odhodki (izplačilo nagrade predsednici in stroški storitev plačilnega prometa) v višini 1.449,75 eur


Krajevna skupnost Veliki Podlog je na podlagi javnega razpisa sofinancirala določene projekte in dogodke, ki so jih izvedla društva, ki delujejo na območju krajevne skupnosti. V ta namen je KS namenila 4.327,50 eur.


KS v letu 2018 ni imela evidentiranih novih nabav osnovnih sredstev in investicij.

Skupni odhodki v letu 2018 so znašali 53.197,80 eur.



RAČUN FINANCIRANJA



KS Veliki Podlog ni imela neporabljenih namenskih sredstev.


Neporavnanih obveznosti iz preteklih let ni bilo.


I. BILANCA STANJA




514

Stanje na dan, 31.12.2018 na podračunu KS Veliki Podlog in kontu 1100 je bilo 13.338,96 eur.







KONTO 900900


KONTO skupin 20-27


KONTO 9905


D=A-B-C

Za leto 2018 je bil izračunan presežek po ZFisP negativen, zato ni bil evidentiran na konto 900950.


KS nima terjatev iz naslova dolgoročnih naložb in posojil.

Podatki o povečanju ali zmanjšanju osnovnih sredstev prejetih v upravljanje

Na podlagi Aneksa k pogodbi o upravljanju premoženja so bila sredstva v upravljanju dne, 4.1.2016 izločena iz poslovnih knjig KS Veliki Podlog in prenesena nazaj v register Občine Krško. KS sedaj vodi ta sredstva v izven bilančni evidenci na kontih 9907/9997.


515

Sedanja vrednost sredstev v upravljanju (zemljišče in zgradba igrišča) znaša 2.333,86 eur.

Podatki o povečanju ali zmanjšanju lastnih osnovnih sredstev

Nabavna vrednost lastnih osnovnih sredstev za zgradbo (Večnamenska dvorana-delež 7,949 %)) na dan, 01.01.2018 je znašala 22.951,09 eur, njena odpisana vrednost je bila 3.270,64 eur. Amortizacija za zgradbo v letu 2018 je bila izračunana v višini 688,56 eur. Sedanja neodpisana vrednost zgradb ob koncu leta 2018 je znašala 18.991,89 eur.

Nabavna in odpisana vrednost drobnega inventarja je bila na začetku in ob koncu leta 2018 evidentirana v višini 3.244,57 eur.

Med letom ni bilo evidentiranih novih nabav osnovnih sredstev.


KS v letu 2018 ni imela neplačanih terjatev iz preteklih let.


KS Veliki Podlog ni imela neplačanih obveznosti, ki so zapadle v letu, za katerega se dela zaključni račun.

Ob zaključku leta 2018 so ostale na kontu 2200 odprte kratkoročne obveznosti do dobaviteljev višini 3.597,19 eur, na kontu 2400 – kr. obveznosti do NPU državnega proračuna (odprta obv.do provizije za mesec 11 in 12/2018) v višini 0,70 eur. Vse odprte obveznosti zapadejo v plačilo v januarju 2019, ko bodo tudi poravnane.

Na kontu 2410 je bila na podlagi navodil iz Proračunskega priročnika za pripravo občinskih proračunov za leto 2018 opravljena knjižba (740/24) za neporabljena občinska sredstva na podračunu na dan, 31.12. 2018 v višini 13.338,96 eur, kar je po Priročniku potrebno tudi zaradi priprave premoženjske bilance.

Podatki o pogodbah o najemu, pri katerih lastninska pravica preide oziroma lahko preide iz najemodajalca na najemnika ter podatke o blagovnih kreditih.

KS Veliki Podlog nima omenjenih pogodb in blagovnih kreditov.

8014 – KRAJEVNA SKUPNOST VELIKI PODLOG – POSLOVNO POROČILO ZA LETO 2018 04 – SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 0403 – DRUGE SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE 04039002 – IZVEDBA PROTOKOLARNIH DOGODKOV 8140 – POKROVITELJSTVA IN DOTACIJE KRAJEVNE SKUPNOSTI Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne


516

Iz proračunske postavke se financirajo transferi društvom in nepridobitnim organizacijam. KS na podlagi javnega razpisa, ki se objavi enkrat letno sofinancira dejavnosti in projekte društev, ki jih le ta prijavijo na razpisu. Financirajo se tudi drugi projekti, ki imajo za KS širši družbeni pomen. Javni razpis je bil pripravljen na podlagi pravilnika o sofinanciranju društev. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev Zastavljeni cilji sofinanciranja izvedenih projektov društev so bili v celoti realizirani, realizacija planiranih sredstev pa je v letu 2018 dosegla 94,25 %. Za projekte za katere nismo dobili poročil ali niso bili izvedeni sredstev nismo porabili. 8228 – PRAZNOVANJE KRAJEVNEGA PRAZNIKA KS Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne Krajevna skupnost v okviru proračunske postavke financira organizacijo krajevnega praznika, v katerega poskuša vključiti čim večje število društev in posameznikov. Iz proračunske postavke se tako financirajo vsi materialni stroški za organizacijo, nastopajoči, najemnine za najeto infrastrukturo, organizacija in pogostitev krajanov. Za dosego ciljev so bili izvršeni vsi potrebni ukrepi. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev Zastavljeni cilji v okviru proračunske postavke so bili v celoti realizirani. 06 – LOKALNA SAMOUPRAVA 0602 – SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI OBČIN, OŽJIH DELOV OBČIN IN ZVEZ OBČIN 06029001 – DELOVANJE OŽJIH DELOV OBČIN 8141 – MATERIALNI STROŠKI Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne Poraba na proračunski postavki se nanaša na delovanje krajevne skupnosti. Iz postavke se tako financirajo stroški pisarniškega materiala in storitev, stroški organizacije proslav, pokroviteljstva, reprezentanca. Iz postavke krajevna skupnost financira tudi plačilo električne energije za poslovne prostore krajevne skupnosti in vaške sobe po vaseh v krajevni skupnosti, kjer se družijo in zadržujejo krajani. Prav tako se iz postavke krijejo stroški vode in komunalnih storitev, odvoz smeti, telekomunikacijske storitve, najemnine, poštne storitve, stroški plačilnega prometa in nabava reprezentativnega materiala in stroški tiskarskih storitev. Sredstva se namenjajo tudi za kritje tekočih stroškov vzdrževanja in obnov poslovnih prostorov. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev Zastavljeni cilji v okviru proračunske postavke so bili v celoti realizirani in sicer z nižjimi stroški od predvidenih. Navezava na projekte NRP


517

Iz proračunske postavke se financira projekt NRP OB054-16-0020- Nakup opreme za delo KS Veliki Podlog in projekt NRP OB054-16-0008 – Inv.vzdržev.dvorane Veliki Podlog. 06029001 – DELOVANJE OŽJIH DELOV OBČIN OB054-16-0020– Nakup opreme za delov KS Veliki Podlog Pri projektu gre za nabavo opreme in inventarja, ki je potreben za izboljšanje delovanja same krajevne skupnosti, kot pogojev za njeno delovanje. Namen in hkrati cilj projekta je nemoteno in konsistentno delovanje krajevne skupnosti. Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2018 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta in stanja projekta V okviru projekta NRP smo v letu 2018 predvideli sredstva za morebitna nabavo opreme, ki pa se v letu 2018 ni pokazala kot nujna. Projekt tako nadaljujemo v letu 2019. OB054-16-0008– Inv.vzdržev.dvorane Veliki Podlog Pri projektu gre za nabavo opreme in inventarja za dvorano v Velikem Podlogu. Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2018 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta in stanja projekta V okviru projekta NRP smo v letu 2018 predvideli sredstva za morebitna nabavo opreme, ki pa se v letu 2018 ni pokazala kot nujna. Projekt tako nadaljujemo v letu 2019. 8175 – STROŠKI SEJ SVETA KRAJEVNE SKUPNOSTI Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne Iz proračunske postavke se krijejo stroški delovanja sveta krajevne skupnosti, reprezentanca in letna nagrada predsednici krajevne skupnosti. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev Zastavljeni cilji v okviru proračunske postavke so bili v celoti realizirani za namen nagrade predsednici KS, ter za organizacijo dogodkov povezanih z delovanjem sveta KS 13 – PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 1302 – CESTNI PROMET IN INFRASTRUKTURA 13029001 – UPRAVLJANJE IN TEKOČE VZDRŽEVANJE OBČINSKIH CEST 8142 – UPRAVLJANJE IN VZDRŽEVANJE JP V KS Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne Krajevna skupnost iz naslova vzdrževanja in upravljanja cest v KS zagotavlja tekoče letno in zimsko vzdrževanje cest v upravljanju KS, torej cest kategorizacije JP2. Iz proračunske postavke se tako financirajo letna vzdrževalna dela kot so navoz gramoza, krpanje udarnih jam, ureditev bankin, načrti, sanacija muld, urejanje odvodnjavanj, košnja in obsekovanja ob cesti in ostale naloge, ki jih predvideva letno vzdrževanje. Hkrati s tem se iz postavke financira tudi zimsko


518

vzdrževanje cest, torej pluženje in posipavanje cest. Iz postavke se nabavlja tudi potrebna prometna signalizacija. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev Zastavljeni cilji v okviru proračunske postavke so bili v celoti realizirani. Realizacija planiranih sredstev pa je v letu 2018 dosegla 94,60 %. 13 – PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 1302 – CESTNI PROMET IN INFRASTRUKTURA 13029002 – INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST 8148 – INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE CEST Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne Iz proračunske postavke krajevna skupnost financira večja ureditvena dela in posege na cestah JP2, preplastitve, modernizacijo cest in novogradnje cest. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev V letu 2018 se potrebe po investicijskem vzdrževanju cest niso pokazale. Ker gre za večleten projekt bomo z njim nadaljevali v letu 2019. Navezava na projekte NRP Iz proračunske postavke se je financiral projekt OB054-15-0021 – Investicije v JP2. 13029002 – INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST OB054-15-0021 – Investicije v JP2 V okviru projekta NRP smo v letu 2018 predvideli sredstva za morebitna nujna investicijsko-vzdrževalna dela, ki pa se v letu 2018 niso pokazala kot nujna. Projekt tako nadaljujemo v letu 2019. Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2018 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta in stanja projekta Projekt se v letu 2018 ni izvajal, saj se niso pokazale potrebe po večjih vzdrževalnih delih na JP2. 16 – PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 1603 – KOMUNALNA DEJAVNOST 16039003 – OBJEKTI ZA REKREACIJO 8143 – UPRAVLJANJE IN VZDRŽEVANJE OBJEKTOV ZA REKREACIJO Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne Iz proračunske postavke krajevna skupnost financira popravila, ki jih predvideva tekoče vzdrževanje na igriščih in zelenicah po krajevni skupnosti. Iz postavke se plačuje vzdrževanje samih igrišč, kot tudi vzdrževanje objektov ob igriščih in potrebne sanacije razsvetljave igrišč.


519

Skozi leto se na igriščih opravlja tudi redna košnja, gnojenje in česanje trave na 5-ih igriščih v krajevni skupnosti. S tem krajevna skupnost zagotavlja ugodne razmere za rekreacijo krajanov in razvoj športnega udejstvovanja v KS, hkrati pa so to tudi kraji druženja in organizacije raznih turnirjev in prireditev. Iz postavke krajevna skupnost financira tudi urejanje javnih površin v KS. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev Zastavljeni cilji v okviru proračunske postavke so bili v celoti realizirani.


520

8015 KRAJEVNA SKUPNOST VELIKI TRN PISNE RAČUNOVODSKE INFORMACIJE K RAČUNOVODSKIM IZKAZOM IN POSLOVNO





Prihodki od premoženja so plačila v letu 2018 iz naslova zaračunanih najemnin v letu 2017 za poslovilno vežico ter grobni prostor v višini 150 eur.

7130- Prihodki od prodaje blaga in storitev v višini 2.179,10 eur so prihodki od zaračunanega ogrevanja v Naši hiši 470 (delitev stroškov ogrevanja) in volitev.

7401 – Prejeta sredstva iz proračunov lokalnih skupnosti se nanašajo na prejeta sredstva Občine Krško za tekočo porabo. Planirani in realizirani so bili v višini 63.026,00 eur. Na kontu 740100 je bila na podlagi navodil Proračunskega priročnika za pripravo občinskih proračunov ob koncu leta 2018 opravljena knjižba (740/241- zmanjšanje prihodkov prejetih iz občinskega proračuna in povečana kratkoročna obveznost do NPU na lokalni ravni) za prejeta in neporabljena občinska sredstva na podračunu na dan, 31.12. 2018 v višini 17.365,39 eur, kar je po Priročniku obvezno potrebno tudi zaradi priprave premoženjske bilance, zato je bilo stanje konta 7401 v bilanci prihodkov in odhodkov ob koncu leta izkazano v višini 59.378,26 eur. V začetku naslednjega leta se znesek neporabljenih sredstev evidentira nazaj na konto 7401 in zmanjša obveznost do občinskega proračuna na kontu 2410 ( v jan. 2018 je bilo vrnjeno na konto 7401 stanje na podračunu na dan, 31.12. 2017 v višini 13.717,65 eur.

Prihodki v letu 2018 so znašali 61.707,36 eur.


BILANCA ODHODKOV


Krajevna skupnost Veliki Trn je imela v podskupini 402 izdatke v višini 55.162,94 eur zaradi delovanja krajevne skupnosti in Sveta KS, vzdrževanja in upravljanja poslovnih prostorov v Naši hiši 470, vzdrževanja mrliške veže (le še računi za 11 in 12/2017) in dvorane KS ter vzdrževanja in sanacij igrišč in JP 2. reda v KS. Izdatki po kontih so bili :

- Pisarniški in splošni material za tekoče poslovanje KS (pisarniški material, stroški čistilnega materiala in storitev za poslovne prostore in dvorano ks), stroški reprezentance, stroški tiskarskih in oglaševalskih storitev ter drugi splošni material za delovanje KS, Sveta KS in stroški organizacije praznika KS in spremljajočih prireditev v višini 6.846,66 eur

- Posebni material in storitve v višini 217,04 eur je zajemal stroške nabave pokalov

- Energija, voda, komunalne storitve, poraba kuriv, stroški ogrevanja (poslovni prostori KS, dvorana, mrliška veža (le še za 11 in 12/2017) in komunikacije ter poštne storitve v višini 8.545,48 eur


521

- Tekoče vzdrževanje mrliške veže in okolice pokopališča (le še za 12/2017), poslovnih prostorov, objektov za rekreacijo ter javnih poti 2. reda, ki jih vzdržuje KS (zimsko in letno vzdrževanje JP) ter zavarovanja objektov v višini 39.484,63 eur

- Najemnine in zakupnine za druge objekte (najemnine plinohrama) v višini 61,08 eur

- Drugi operativni odhodki (stroški storitev plačilnega prometa) v višini 8,05 eur.


Krajevna skupnost Veliki Trn je sofinancirala določene projekte in dogodke, ki so jih izvedla društva, v katera so vključeni prebivalci iz območje krajevne skupnosti. V ta namen je KS v letu 2018 namenila 1.932,82 eur.


Krajevna skupnost Veliki Trn je letu 2017 realizirala investicijske odhodke na kontu 420500 investicijsko vzdrževanje in obnove (Zaključek investicije v teku-obnova JP2 Ardro) v višini 4.611,60 eur.

Odhodki v letu 2018 so znašali 61.707,36 eur.



s 44. členom ZJF KS Veliki Trn je v letu 2018 v celoti porabila lastne namenske prihodke. Na podračunu so ostala le občinska sredstva-dotacije za tekočo porabo, ki so bile na podlagi Proračunskega priročnika ob koncu leta evidentirane na konto 2410 v višini 17.365,39 eur, za kar bo v januarju 2019 obveznost zmanjšanja, sredstva pa vrnjena nazaj na konto 740100 - prejeta sredstva občinskih proračunov za tekočo porabo.


ZJF Neporavnanih obveznosti iz preteklih let ni bilo.



522

I. BILANCA STANJA



Stanje na dan, 31.12.2018 na podračunu KS Veliki Trn je bilo 17.365,39 eur.







KONTO 900900 B NEPLAČANE OBVEZNOSTI 27597,95 KONTO skupin 20-27


KONTO 9905


D=A-B-C Za leto 2018 je bil izračunan presežek po ZFisP negativen, zato ni bil evidentiran na konto 900950. Podatki o terjatvah iz naslova dolgoročnih naložb in posojil z navedbo večjih prejemnikov sredstev KS nima terjatev iz naslova dolgoročnih naložb in posojil. Podatki o povečanju ali zmanjšanju osnovnih sredstev prejetih v upravljanje KS vodi sredstva v upravljanju le izven bilančno na kontih 9907/9997. V letu 2018 je Krajevna skupnost Veliki Trn prejela nazaj v upravljanje zgradbo ( Kulturni dom Veliki Trn). Skupna sedanja vrednost zemljišč v upravljanju je 38.466,16 eur, sedanja vrednost zgradb v upravljanju (Kulturni dom in igrišče), ki je bila ob koncu leta usklajena z amortizacijo na občini, pa znaša 36.332,79 eur.

Podatki o povečanju ali zmanjšanju osnovnih sredstev v lasti

Nepremično premoženje (zgradbe in zemljišča):

KS Veliki Trn je imela na začetku leta 2018 v svoji lasti evidentirano mrliško vežo, poslovni prostor in nezaključeno investicijo v teku (obnova JP2 Ardro) v skupni


523

nabavni vrednosti 280.263,24 eur, odpisana vrednost je znašala 71.776,27 eur, sedanja vrednost pa 208.486,97 eur. Med letom je bila povečana nabavna vrednost investicije v teku (obnova JP2 Ardro-zaključek del in celotne investicije) v višini 4.611,60 eur. Na podlagi primopredajnega zapisnika je bila investicija v teku z dnem, 1.2.2018 v skupni nabavni vrednosti 26.699,30 eur izločena iz evidenc osnovnih sredstev KS in prenesena na Občino Krško. 1.1.2018 je bila zgradba Mrliška vežica Veliki Trn na podlagi Zapisnika o predaji komunalne infrastrukture, objektov in opreme izločena iz poslovnih knjig ks ter prenesena na Občino Krško. Zmanjšanje njene nabavne vrednost ob izločitvi je bilo 58.612,69 eur, zmanjšanje popravka vrednosti pa 26.375,59 eur. Za znesek amortizacije zgradb v letu 2018 je bil popravek vrednosti povečan za 5.986,92 eur in tako je ob koncu leta sedanja vrednost poslovnega prostora v Naši hiši 470 znašala 148.175,25 eur. KS ima v lasti tudi pripadajoče zemljišče večnamenskega doma Veliki Trn 3 nabavne in sedanje vrednosti 371,67 eur. Premično premoženje (oprema): Na začetku leta 2018 je znašala nabavna vrednost premičnega premoženja 14.467,21 eur, odpisana vrednost 10.478,20 eur. Tudi oprema pokopališča je bila na dan,1.1.2018 z Zapisnikom o primopredaji komunalne infrastrukture, objektov in opreme izločena iz poslovnih knjig KS, zato je bilo pri KS evidentirano zmanjšanje njene nabavne vrednosti v višini 10.599,81eur ter zmanjšanje popravka vrednosti v višini 6.610,80 eur. Ostala oprema v nabavni in odpisani vrednosti 3.867,40 eur nima več sedanje vrednosti.


KS je imela ob koncu leta 2018 v bilanci stanja odprtih 20,00 eur neplačanih terjatev do kupcev z zapadlo valuto v letu 2017. Terjatev je v postopku izvršbe.

Podatki o neplačanih obveznostih iz preteklega leta KS Veliki Trn ni imela neplačanih obveznosti, ki so zapadle v letu, za katerega se dela zaključni račun. Ob zaključku leta so ostale na kontu 2200 - odprte kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v višini 10.211,61 eur ter na kontu 2400-obv. do države (neplačana provizija UJP za nov. in dec. 2018) v višini 0,95 eur. Vse odprte obveznosti niso sporne, saj zapadejo v plačilo v letu 2019.

Na kontu 2410 je bila na podlagi navodil iz Proračunskega priročnika za pripravo občinskih proračunov za leto 2018 opravljena knjižba (740/241) za neporabljena sredstva na podračunu na dan, 31.12.2018 v višini 17.365,39 eur, kar je po Priročniku potrebno tudi zaradi priprave premoženjske bilance. 3.1.2019 se obveznosti do občinskega proračuna zmanjšajo in vrnejo na kto 740. Podatki o pogodbah o najemu, pri katerih lastninska pravica preide oziroma lahko preide iz najemodajalca na najemnika ter podatke o blagovnih kreditih. KS Veliki Trn nima omenjenih pogodb in blagovnih kreditov.


524

8015 – KRAJEVNA SKUPNOST VELIKI TRN – POSLOVNO POROČILO ZA LETO 2018

04 – SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 0403 – DRUGE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE 04039002 – IZVEDBA PROTOKOLARNIH DOGODKOV 8150 – POKROVITELJSTVA IN DOTACIJE KRAJEVNE SKUPNOSTI Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne Iz proračunske postavke se financirajo transferi društvom in nepridobitnim organizacijam. KS na podlagi javnega razpisa, ki se objavi enkrat letno sofinancira dejavnosti in projekte društev, ki jih le ta prijavijo na razpisu. Financirajo se tudi drugi projekti, ki imajo za KS širši družbeni pomen. Javni razpis je bil pripravljen na podlagi pravilnika o sofinanciranju društev. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev Zastavljeni cilji sofinanciranja izvedenih projektov društev so bili v celoti realizirani, realizacija planiranih sredstev pa je v letu 2018 dosegla 64,43%. Za projekte za katere nismo dobili poročil ali niso bili izvedeni sredstev nismo porabili. 8151 – PRAZNOVANJE KRAJEVNEGA PRAZNIKA KS Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne Iz postavke krajevna skupnost financira organizacijo krajevnega praznika, protokolarna darila, nastopajoče, potrebna zavarovanja, krije stroške najemnin drugih objektov, stroške pogostitve krajanov in stroške oglaševanja. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev Zastavljeni cilji v okviru proračunske postavke so bili v realizirani v višini 93,11%

04 – SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 0403 – DRUGE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE 04039003 – RAZPOLAGANJE IN UPRAVLJANJE Z OBČINSKIM PREMOŽENJEM 8156 – NAKUP, GRADNJA IN VZDRŽEVANJE POSLOVNIH ZGRADB IN PROSTOROV Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne Iz proračunske postavke krajevna skupnosti krije stroške tekočega vzdrževanja objektov in poslovnih prostorov, ki jih ima v lasti. Iz postavke se tako krijejo obnovitvena dela, zavarovanja in drugi stroški rednega vzdrževanja. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev Zastavljeni cilji v okviru proračunske postavke so bili v celoti realizirani in sicer z manjšimi stroški od predvidenih.


525

06 – LOKALNA SAMOUPRAVA 0602 – SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI OBČIN, OŽJIH DELOV OBČIN IN ZVEZ OBČIN 06029001 – DELOVANJE OŽJIH DELOV OBČIN 8152 – MATERIALNI STROŠKI Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne Iz proračunske postavke se krijejo stroški električne energije, stroški pisarniškega materiala in storitev, stroški reprezentance in pogostitev, ki jih KS organizira med letom, stroški komunalnih storitev, odvoza smeti, najemnin, zavarovanj, stroški telekomunikacij, poštnih storitev, čistilnega materiala za poslovne prostore in ostali nepredvideni stroški v zvezi z delovanjem KS. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev Zastavljeni cilji v okviru proračunske postavke so bili v celoti realizirani in sicer z manjšimi stroški od predvidenih. 8157 – NAKUP OPREME ZA DELO Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne Iz proračunske postavke krajevna skupnost krije stroške nabave opreme in drobnega inventarja, ki je potrebna za delovanje krajevne skupnosti. Prav tako so v postavki vključeni nepredvideni stroški, ki bi jih KS lahko imela zaradi okvare določene opreme in posledično nakupa nove. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev Zastavljeni cilji v okviru proračunske postavke niso bili realizirani. Navezava na projekte NRP Iz proračunske postavke je bilo predvideno financiranje projekta OB054-13-0013 – Nakup opreme za delo, vendar realizacije ni bilo. 06029001 – DELOVANJE OŽJIH DELOV OBČIN OB054-13-0013 – Nakup opreme za delo V okviru projekta NRP v letu 2018 sredstva niso bila porabljena. Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2018 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta in stanja projekta Projekt ni bil realiziran. 8176 – STROŠKI SEJ SVETA KRAJEVNE SKUPNOSTI Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne Iz proračunske postavke krajevna skupnost krije stroške reprezentance in porabe sveta krajevne skupnosti. V letu 2018 stroškov sejnin in nagrade ni bilo, saj se je svet KS omenjenim sejninam


526

in nagradam odpovedal oziroma se le-te ne izplačujejo, sredstva pa so se porabila za organizacijo dogodkov povezanih z delovanjem sveta KS Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev Zastavljeni cilji v okviru proračunske postavke so bili v celoti realizirani , saj je svet KS deloval učinkovito, enovito in brez kakršnihkoli zapletov. 13 – PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 1302 – CESTNI PROMET IN INFRASTRUKTURA 13029001 – UPRAVLJANJE IN TEKOČE VZDRŽEVANJE OBČINSKIH CEST 8153 – UPRAVLJANJE IN TEKOČE VZDRŽEVANJE OBČINSKIH CEST Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne Iz proračunske postavke krajevna skupnost financira tekoče letno in zimsko upravljanje in vzdrževanje cest JP2. Tako iz proračunske postavke financiramo urejanje bankin, sanacije muld, sanacije makadamskih poti, urejanje odvodnjavanj, krpanje udarnih jam, košnjo trave in druga letna vzdrževalna dela. Iz postavke se krije tudi strošek zimske službe, ki predstavlja precejšen del postavke. Iz postavke se financira tudi nakupe prometne signalizacije. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev Zastavljeni cilji v okviru proračunske postavke so bili v celoti realizirani, del sredstev, ki na postavki ni bil v celoti porabljen pa smo namenili za enak namen v letu 2019. 13 – PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 1302 – CESTNI PROMET IN INFRASTRUKTURA 13029002 – INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST 8154 – INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE JP V KS Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne Iz proračunske postavke krajevna skupnost financira večja ureditvena dela in posege na cestah JP2, preplastitve, modernizacijo cest in novogradnje cest. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev Zastavljeni cilji v okviru proračunske postavke so bili v letu 2018 v celoti realizirani. V letu 2018 se je modernizirala cesta Ardro pod Velikim Trnom. Navezava na projekte NRP Iz proračunske postavke se je financiral projekt OB054-13-0014 – Investicije v JP2. 13029002 – INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST OB054-13-0014 – Investicije v JP2 V okviru projekta NRP smo v letu 2018 izvajali predvsem investicijska vzdrževalna dela na cestah JP2, predvsem iz razloga preprečevanja nastajanja dodatne škode. Prav tako se je v okviru projekta končala reditev ceste Ardro pod Velikim Trnom.


527

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2018 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta in stanja projekta S projektom smo v letu 2018 končali modernizacijo ceste Ardro pod Velikim Trnom. 16 – PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 1603 – KOMUNALNA DEJAVNOST 16039002 – UREJANJE POKOPALIŠČ IN POGREBNA DEJAVNOST 8155 – TEKOČE VZDRŽEVANJE POKOPALIŠČ IN MRLIŠKIH VEŽIC Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne Iz proračunske postavke krajevna skupnost krije stroške zelenega vzdrževanja pokopališča in njegove okolice, stroške nabave čistilnega materiala za čiščenje mrliške veže, zagotavlja plačilo stroškov komunalnih storitev kot je odvoz smeti in voda, prav tako pa tudi obrezovanje zelenja, škropljenje plevela in ureditev zapuščenih grobov na pokopališču. Za predmetne zadeve je imela krajevna skupnost za vzdrževanje sklenjeno tudi pogodbo o vzdrževanju z izvajalcem, ki je na vsaki 2 leti izbran na podlagi zbiranja ponudb. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev S 1.1.2018 je bila pokopališka dejavnost prenesena na Občino Krško. V letu 2018 so bili poravnani stroški storitev izvedenih v decembru 2017. Zastavljeni cilji v okviru proračunske postavke so bili v celoti realizirani. 16 – PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 1603 – KOMUNALNA DEJAVNOST 16039003 – OBJEKTI ZA REKREACIJO 8197 – GRADNJA IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OBJEKTOV ZA REKREACIJO Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne Sredstva iz proračunske postavke se porabljajo za vzdrževalna in obnovitvena dela na rekreacijskih objektih v lasti ali upravljanju krajevne skupnosti. Iz sredstev se krije popravila in novo opremo, predvsem pa tudi zelena ureditev okolice objektov in košnja. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev Zastavljeni cilji v okviru proračunske postavke so bili v celoti realizirani, del sredstev, ki na postavki ni bil v celoti porabljen pa smo namenili za enak namen v letu 2019. .


528

8016 KRAJEVNA SKUPNOST ZDOLE PISNE RAČUNOVODSKE INFORMACIJE K RAČUNOVODSKIM IZKAZOM IN POSLOVNO





V letu 2018 je KS Zdole prejela 2,47€ iz naslova zakonitih zamudnih obresti.


KS Zdole je prejela prihodke od najemnin za poslovne prostore v višini 2.340,00€ in prihodke od drugih najemnin v višini 217,00 € ( grobnine, volišča ).

7130 – Prihodkov od prodaje blaga in storitev je bilo 40,00€ ( vpisnine ).

7301 – V letu 2017 KS Zdole ni prejela donacij.


V znesku so zajeta prejeta sredstva iz občinskega proračuna za tekočo porabo. KS je v letu 2018 prejela dotacije v višini 55.126,00€. Skladno z navodili iz Proračunskega priročnika za pripravo občinskih proračunov, je potrebno konec leta za prejeta in še neporabljena sredstva opraviti knjižbo 740/241, kar je obvezno tudi zaradi priprave premoženjske bilance . Na kontu 7401 je evidentiran prenos iz leta 2017 v višini 187.050,43€, ob koncu leta pa je zaradi neporabljenih sredstev knjižena obveznost do neposrednega proračunskega uporabnika v višini -12.091,29€ Kot rezultat omenjenih vknjižb je v računovodskem izkazu na kontu 7401 izkazan saldo v višini 230.085,14€


BILANCA ODHODKOV


Čistilni material in storitve 105,12€, založniške in tiskarske stor .ter str .fotokopiranja 14,64€, stroški oglaševalskih storitev in stroški objav ¸169,10€, stroški reprezentance 316,09€.

Protokolarna darila, promoc.ogledi, organiz.proslav in druge podobne storitve 380,00€.


529

Stroški električne energije 833,56€, vode, komunalnih storitev 256,38€, odvoz smeti 269,86€, telefon, faks, elektr.pošta 476,45€ ter poštnina in kurirske storitve 78,63€.

Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov v višini 735,16€, tekoče vzdrževanje drugih objektov v višini 10.467,68€ ter zavarovalne premije za objekte 164,21€.

Sejnine in pripadajoča povračila stroškov so bila v višini 1.036,77€.

Plačila storitev organiz. pooblaščenim za plač.prom. znašajo 5,50€.


Krajevna skupnost Zdole je na podlagi razpisa sofinancirala določene projekte in dogodke, ki so jih izvedla društva, v katera so vključeni prebivalci iz krajevne skupnosti v višini 2.500,00€.


V letu 2018 je KS Zdole investirala v izgradnjo čistilne naprave v višini 2.200,78€,

za investicijsko vzdrževanje in izboljšave 4.297,68€, za izdelavo PZI Doma krajanov

Zdole pa 6.222,00€.

432 – Investicijski transferi občinam

Sredstva, ki jih je KS namensko varčevala, je v letu 2018 na osnovi Dogovora o

sofinanciranju izgradnje Doma krajanov Zdole prenesla na TRR Občine Krško v višini

270.000,00€.



Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44.členom ZJF

Namenska sredstva, ki niso bila porabljena v letu 2018 so na kontu 241 v višini

12.091,29€.

Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF


530

Nepravnanih obveznosti iz preteklih let ni bilo.

Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika


BILANCA STANJA



Stanje sredstev na računih na dan, 31.12. 2018 je 12.091,29€.

Ugotovitev presežka po Zakonu o fisklanem pravilu v skladu s 5.členom ZFisP




A

PRESEŽEK PO DENARNEM TOKU ZA L.2018

232.684,61 300.529,61 -67.845,00

KONTO 900900

B NEPLAČANE OBVEZNOSTI

14.213,36

KONTO skupin 20-27

C

NEPORABLJENA NAMENSKA SREDSTVA 67.845,00

KONTO 9905


531

D

IZRAČUNAN PRESEŽEK PO ZFisP

-82.058,36

D=A-B-C

Za leto 2018 je bil izračunan presežek po ZFisP negativen, zato ni bil evidentiran na kontu 900950.


KS Zdole takih terjatev nima.

Podatki o povečanju ali zmanjšanju lastnih opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev

Na začetku in koncu leta 2018 je bila nabavna vrednost nepremičnin, zemljišča v lasti KS 92.832,83€. V letu 2018 je igrišče v upravljanju z ankesom prešlo na Občino Krško, KS pa še vodi igišče v zabilanci na kontih 9907/9997.

Vredmost zgrad na začetku leta 2018 je bila 313.273,74€, odpisana vrednost na začetku leta je bila 156.620,35€, povečanje nabavne vrednost med letom je znašala 11.770,46€, nabavna vrednost opreme med letom se je zmanjšala za 45.737,90€, popravek vrednosti med letom pa je bil v višini 22.978,82€, vrednost amortizacije v letu 2018 je 7.608,42€. Vrednost zgradb na koncu leta je tako v višinie 138.056,35€.

Na začetku leta 2018 je bilo opreme v nabavni vrednosti 14.023,82€ in zmanjšana za odpisano vrednost na začetku leta 2018 v višini 13.853,35, zmanjšanje nabavne vrednosti med letom je bilo v višini 4.016,80€, v isti višini 4.016,80€ je bilo poravka vrednosti, amortizacija ob koncu leta 2018 je bila v višini 157,20€, vrednost opreme ob koncu leta 2018 je 13.27€.


Neplačane terjatve do kupcev znašajo 195,00€.


Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev znašajo 2.121,12€. Kratkoročne obveznosti do NPU državnega proračuna 0,95€. Kratkoročne obveznosti NPU na lokalni ravni – občinski proračun je 12.091,29€. Obveznosti do dobaviteljev bodo poravnane v letu 2019.

Podatki o pogodbah o najemu, pri katerih lastninska pravica preide oziroma lahko preide iz najemodajalca na najemnika ter podatke o blagovnih kreditih


532

KS Zdole nima takih pogodb.

8016 – KRAJEVNA SKUPNOST ZDOLE – POSLOVNO POROČILO ZA LETO 2018 04 – SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 0403 – DRUGE SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE 04039002 – IZVEDBA PROTOKOLARNIH DOGODKOV 8160 – POKROVITELJSTVA IN DOTACIJE KRAJEVNE SKUPNOSTI Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne Iz proračunske postavke se financirajo transferi društvom in nepridobitnim organizacijam. KS na podlagi javnega razpisa, ki se objavi enkrat letno sofinancira dejavnosti in projekte društev, ki jih le ta prijavijo na razpisu. Javni razpis je bil pripravljen na podlagi pravilnika o sofinanciranju društev. Prijavila so se 4 društva in vsa društva so prijavljene dogodke izvedla ter dostavila potrebna poročila. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev Zastavljeni cilji v okviru proračunske postavke so bili v celoti realizirani in je postavka realizirana 100%. 8169 – PRAZNOVANJE KRAJEVNEGA PRAZNIKA KS Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne Krajevna skupnost v okviru proračunske postavke financira organizacijo krajevnega praznika, v katerega poskuša vključiti čim večje število društev in posameznikov. Iz proračunske postavke se tako financirajo vsi materialni stroški za nagrajence krajevne skupnosti in drugi stroški organizacije dogodkov ob prazniku KS. Iz te postavke je bila financirana tudi komemoracija za 1. november. Za dosego ciljev so bili izvršeni vsi potrebni ukrepi. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev Realizacija na postavki je nižja od sprejetega plana, ker so bili stroški zaradi racionalne in gospodarne porabe sredstev nižji od predvidenih Zastavljeni cilji v okviru proračunske postavke so bili v celoti realizirani. 06 – LOKALNA SAMOUPRAVA 0602 – SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI OBČIN, OŽJIH DELOV OBČIN IN ZVEZ OBČIN 06029001 – DELOVANJE OŽJIH DELOV OBČIN 8162 – MATERIALNI STROŠKI Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne Postavka materialnih stroškov se nanaša na delovanje krajevne skupnosti. Iz postavke se krijejo stroški pisarniškega materiala, čistilnega materiala in storitev, komunikacij, energije in komunale


533

za poslovne prostore, plačilni promet, poštne storitve, tekoče vzdrževanje prostorov, operativni odhodki, zavarovanje. Na tej postavki so planirana sredstva za nabavo opreme in investicijsko vzdrževanje večnamenskega doma. Cilji v okviru proračunske postavke so bili v celoti realizirani. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev Realizacija postavke je nižja od predvidene zaradi racionalizacije poslovanja in izvajanja najnujnejšega tekočega vzdrževanja (pregled gasilnikov in varnostne razsvetljave ter zamenjava varnostnih svetilk). Zastavljeni cilji v okviru proračunske postavke so bili v celoti realizirani. Realizacija na drugih kontih porabe je nižja od sprejetega plana, ker so bili stroški zaradi racionalne in gospodarne porabe sredstev nižji od predvidenih. Navezava na projekte NRP Iz proračunske postavke se je financiral projekt OB054-14-0020 – Nabava opreme. OB054-14-00206– Nabava opreme Projekt je namenjen nakupu opreme (pisarniška in zunanja oprema) za opremljanje KS. Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2018 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta in stanja projekta Projekt v letu 2018 ni bil realiziran zato je realizacija 0%. Projekt se izvaja skladno z razpoložljivimi sredstvi in pobudami svetnikov in krajanov. Navezava na projekte NRP Iz proračunske postavke se je financiral tudi projekt OB054-16-0012– Investicijsko vzdrževanje večnamenskega doma. OB054-16-0012– Investicijsko vzdrževanje večnamenskega doma. Projekt je namenjen investicijskemu vzdrževanju večnamenskega doma, v katerem so tudi prostori krajevne skupnosti. Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2018 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta in stanja projekta Projekt v letu 2018 je bil v celoti realiziran, realizacija je 48,15%. V letu 2018 je bila zgrajena in vstavljena mala čistilna naprava, ki so jo sofinancirali tudi ostali solastniki večnamenskega doma ter delno je bilo urejeno odvodnjavanje meteornih vod. Nižja realizacija je posledica ugodnejših cen od predvidenih ter delitve stroškov izgradnje male čistilne naprave. 8177 – Stroški sej sveta krajevne skupnosti Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne V letu 2018 smo skladno s sklepom sveta zagotovili izplačilo sejnin članom sveta krajevne skupnosti. Člani sveta KS si ne izplačujejo kilometrin, prav tako pa se ne izplačujejo nagrade za


534

delo v komisijah. V letu 2018 je bilo sklicanih 5 rednih ter 1 korespondenčna seja. S postavke se krijejo tudi stroški reprezentance ob novem letu. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev Zastavljeni cilji v okviru proračunske postavke so bili v celoti realizirani. 13 – PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 1302 – CESTNI PROMET IN INFRASTRUKTURA 13029001 – UPRAVLJANJE IN TEKOČE VZDRŽEVANJE OBČINSKIH CEST 8164 – UPRAVLJANJE IN VZDRŽEVANJE JP V KS Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne Iz proračunske postavke krajevna skupnost financira tekoče vzdrževanje cest JP2, tako letno vzdrževanje (sanacija brežin ob JP2,) kot zimsko službo. Iz postavke se tako financira pluženje, posipavanje, košnja, urejanje muld, bankin, navozi gramoza in podobna vzdrževalna dela. Iz te postavke so bili v letu 2018 kriti stroški zimskega vzdrževanja in stroški nabave gramoza za posip cest ter obrezovanje ob cestah pred zimo. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev Zastavljeni cilji v okviru proračunske postavke so bili v celoti realizirani. 13029002 – INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST 8165 – INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE JP V KS Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne Skladno z letnim planom krajevna skupnost iz proračunske postavke financira večja obnovitvena in gradbena dela na cestah JP2 oziroma s temi sredstvi gradi nove ceste. Na ta način se zagotavlja modernizacija cest in urejanje prometa. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev Zastavljeni cilji v okviru proračunske postavke so bili v celoti realizirani. Navezava na projekte NRP Iz proračunske postavke se je financiral projekt OB054-11-0066 – Obnova cest in JP v KS OB054-11-0066– Obnova cest in JP v KS Pri projektu gre za modernizacijo in izboljšave cest JP2, skladno z letnim planom krajevne skupnosti. Namen in hkrati cilj projekta je izboljšanje prometne varnosti in modernizacija cest v krajevni skupnosti. Vrednost projekta glede na sprejeti in veljavni plan znaša 4.500,00 €, realizacija pa je vrednosti 3.347,68€ oz. 74,39%. V letu 2018 je bila pripravljena podlaga za asfaltiranje ceste Zupančič-Omerzel. Asfalt se je zagotovil iz asfaltne mase, ki jo zagotavlja Občina Krško.


535

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2018 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta in stanja projekta Projekt je bil v letu 2018 74,39 % realiziran. Projekt je bil skladno z letnim planom razvoja cest JP2 realiziran v celoti realiziran. Projekt se izvaja skladno z razpoložljivimi sredstvi in pobudami svetnikov in krajanov. 16 – PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 1603 – KOMUNALNA DEJAVNOST 16039002 – UREJANJE POKOPALIŠČ IN POGREBNA DEJAVNOST 8166 – TEKOČE VZDRŽEVANJE POKOPALIŠČ IN MRLIŠKIH VEŽIC Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne V okviru proračunske postavke se financira tekoče vzdrževanje pokopališča in mrliške veže na Zdolah. Iz postavke se krijejo stroški vzdrževanja pokopališča, plačilo stroškov odvoza smeti in komunalnih storitev, električne energije ter stroškov čiščenja. Krajevna skupnost je s 1.1.2018 pokopališča predala v upravljanje Občini Krško. V januarju in februarju so bili pokriti stroški november in december 2017, ki so zapadli v plačilo v januarju in februarju 2018. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev Zastavljeni cilji v okviru proračunske postavke so bili v celoti realizirani. 16039003 – OBJEKTI ZA REKREACIJO 8159 – UPRAVLJANJE IN VZDRŽEVANJE OBJEKTOV ZA REKREACIJO Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne Sredstva planirana na tej proračunski postavki so bila v letu 2018 namenjena tekočemu vzdrževanju igrišča, ki ga ima krajevna skupnost v upravljanju (lastnik je Občina Krško). V letu 2018 so bile izvedene le košnje zelenice okoli igrišča. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev Zastavljeni cilji v okviru proračunske postavke so bili v celoti realizirani. 18 – KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 1803 – PROGRAMI V KULTURI 18039005 – DRUGI PROGRAMI V KULTURI 8230– DOM KRAJANOV ZDOLE Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne


536

Na tej postavki so planirana sredstva za projektno dokumentacijo in izgradnjo Doma krajanov Zdole. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev KS je v letu 2018 nadaljevala s postopkom izdelave projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja. Vloga za pridobitev gradbenega dovoljenja je bila vložena v mesecu decembru 2017, gradbeno dovoljenje je bilo pridobljeno marca 2018. Zastavljeni cilji v okviru proračunske postavke so bili v celoti realizirani. Navezava na projekte NRP Iz proračunske postavke se je financiral projekt OB054-17-0018 – Izgradnja in investicijsko vzdrževanje Doma krajanov Zdole. Do leta 2017 se je projekt izvajal pod nazivom OB054-11-0067 – Gradnja nadomestnega kulturnega doma, proračunska postavka 8168. OB054-17-0018 – Izgradnja in investicijsko vzdrževanje Doma krajanov Zdole Namen in hkrati cilj projekta je izgradnja Doma krajanov Zdole, ki bi krajanom ponudil primerne prostore za njihovo društveno delovanje, družabna srečanja ob prireditvah in kulturnih dogodkih. Vrednost projekta glede na sprejeti in veljavni plan znaša 276.222,00 €, realizacija je 100,00%. Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2018 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta in stanja projekta Projekt je bil v letu 2018 v celoti realiziran. V letu 2018 je bilo pridobljeno gradbeno dovoljenje, izveden je bil postopek izbire izvajalca za gradnjo prve faza (gradnja bo potekala v več fazah) ter podpisan je bil dogovor z Občino Krško in Župnijo Zdole o sofinanciranju izgradnje Doma krajanov Zdole. V jeseni 2018 se je pričelo z gradnjo objekta. Na podlagi sklenjenega dogovora in prejetega zahtevka je KS Zdole izplačala 270.000 evrov. V letu 2019 se pričakuje nadaljevanje gradnje objekta.


537

8017 KRAJEVNA SKUPNOST SPODNJI STARI GRAD – SPODNJA LIBNA

PISNE RAČUNOVODSKE INFORMACIJE K RAČUNOVODSKIM IZKAZOM IN POSLOVNO





V znesku so zajeta prejeta sredstva iz občinskega proračuna za tekočo porabo. KS je v letu 2018 prejela dotacije v višini 34.362,00 €. Skladno z navodili iz Proračunskega priročnika za pripravo občinskih proračunov, je potrebno konec leta za prejeta in še neporabljena sredstva opraviti vknjižbo: 740/241, kar je obvezno tudi zaradi priprave premoženjske bilance. Na kontu 7401 je evidentiran prenos iz leta 2017 v višini 66.446,60 €, ob koncu leta je zaradi neporabljenih sredstev na istem kontu knjižena obveznost do neposrednega proračunskega uporabnika v višini – 37.216,40 €. Kot rezultat omenjenih vknjižb je v računovodskem izkazu na kontu 7401 izkazan saldo v višini 63.592,20 €.

Skupni prihodki: 63.592,20 €.







Na kontu so zajeti stroški, ki so potrebni za delovanje krajevne skupnosti. V znesku so zajeti izdatki za reprezentanco 748,03 €, električna energija 807,20 €, voda in komunalne storitve 61,29 €, stroški telefona 219,23 €, poštnina 179,92 €, druge storitve komunikacij in komunale 91,50 €, tekoče vzdrževanje drugih objektov (zimsko pluženje krajevnih poti, ureditev okolice v ks) 1.969,16 €, zavarovalne premije za objekte 11,08 € (ceste JP2), najemnine in zakupnine za poslovne objekte (športni center) 1.500,00 €, plačila avtorskih honorarjev 79,18 € (govor), izplačane sejnine članom sveta KS in nagrada predsedniku 2.238,54 €, stroški plačilnega prometa 4,05 € ter drugi operativni odhodki v višini 242,63 €.


538

Skupni odhodki na kontu 402 v letu 2018 znašajo 8.151,81 €.

411 – Transferi posameznikom in gospodinjstvom

V letu 2018 je krajevna skupnost na podlagi prijav na javni razpis sofinancirala izgradnjo malih čistilnih naprav gospodinjstvom v skupni višini 1.001,24 €.



Krajevna skupnost je v letu 2018 nadaljevala z izgradnjo večnamenskega doma v Spodnjem Starem Gradu. Na tej investiciji je v omenjenem letu nastalo za 54.439,15 € investicijskih odhodkov. Ostalih osnovnih sredstev ni nabavljala.







s 44. členom ZJF Krajevni skupnosti so ob koncu leta na podračunu ostala sredstva v višini 37.216,40 €. Skladno s Proračunskim priročnikom za pripravo občinskih proračunov so sredstva evidentirana na kontu 241, kot obveznost do občine. Svojih lastnih namenskih sredstev v letu 2018 krajevna skupnost ni imela.



3) Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih

zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika Krajevna skupnost nima poroštev.


539

I. BILANCA STANJA


Podatki o stanju sredstev na računih neposrednih uporabnikov Na podračunu krajevne skupnosti in na kontu glavne knjige ožjega dela občine 1100, je na dan 31.12.2018 stanje 37.216,40 €. Depozitov pri bankah krajevna skupnost nima.

Ugotovitev presežka po Zakonu o fiskalnem pravilu Zakon o fiskalnem pravilu (ZFisP) je bil objavljen v Ur. l. RS, št. 55/15, veljati pa je začel 25.7.2015. Dne, 20.1.2017 smo občine prejele s strani Ministrstva za finance pojasnila o ugotovitvi presežkov (Dopis MF, 410-119/2016/17), ki pravi, da občine presežke občinskega proračuna iz preteklih let po denarnem toku, ki jih morajo uporabljati v skladu s 5. členom ZFisP, izračunajo tako, da izračunane presežke po denarnem toku zmanjšajo za neplačane obveznosti (razen za neplačane obveznosti iz naslova odplačila glavnic dolga), za neporabljene donacije in za neporabljena namenska sredstva. Tako izračunani presežki po ZFisP se uporabijo pri pripravi proračuna za naslednje leto. Ker je ZFisP začel veljati v letu 2015, so se presežki po ZFisP prvič izračunali v letu 2016 za leto 2015. Izračunane presežke mora občina zbirati na ločenem računu. Izračunani presežki po ZFisP se smejo porabiti samo za namene iz 5. člena ZFisP. V praksi bi to pomenilo, da bi krajevna skupnost morala presežke voditi na posebnem podkontu v okviru konta 9009 Splošni sklad za drugo. Ker Krajevna skupnost Spodnji Stari Grad Spodnja Libna ne izkazuje presežka po ZFisP (saldo je negativen), ga tudi ni evidentiranega na kontu 900950 – Presežki po ZFisP.

UGOTOVITEV PRESEŽKOV-ZAKON O FISKALNEM PRAVILU (ZFisP)




A PRESEŽEK PO DENARNEM TOKU ZA L.2018 63592,2 63592,2 0,00

KONTO 900900


KONTO skupin 20-27


KONTO 9905


D=A-B-C




540

Krajevna skupnost je nadaljevala z gradnjo večnamenskega doma, pri čemer se je vrednost te investicije v letu 2018 povečala za 31.144,52 €. Stanje investicije v teku je ob koncu leta 2018 je 297.945,34 €. Amortizacije od investicije v teku za leto 2018 ni bilo.

Ostalih osnovnih sredstev KS ni nabavljala. Iz preteklih let ima med opredmetenimi osnovnimi sredstvi v registru osnovnih sredstev en tiskalnik po NV 154,00 €, odpisana vrednost 154,00 €, sedanja vrednost 0,00 €. En tiskalnik v vrednosti 133,49 € je skladno z zapisnikom o fizični odstranitvi odpisanih osnovnih sredstev med letom izločila iz evidence osnovnih sredstev.

Vrednost osnovnih sredstev v višini 297.945,34 € je izkazana na kontu 0 in na kontu 9000. Sredstev v upravljanju krajevna skupnost nima.

Podatki o neplačanih terjatvah iz preteklega leta Krajevna skupnost ob koncu leta nima evidentiranih terjatev. Na kontih razreda 18 ima knjiženih za 993,75 € neplačanih odhodkov, ki zapadejo v plačilo v letu 2019.

Podatki o neplačanih obveznostih iz preteklega leta Na obveznostih, ki se nanašajo na leto 2018 in zapadejo v plačilo v letu 2019, ima KS neplačanih obveznosti do dobaviteljev v višini 827,50 €, na kratkoročnih obveznostih do drž. proračuna 1,25 €, na kratkoročnih obveznostih do uporabnikov enotnega kontnega načrta na lokalni ravni ima za 37.381,40 € (od tega obveznosti na kontu 2410 do druge KS za 165,00 €, do občinskega proračuna neporabljena sredstva v višini 37.216,40 €). Na kratkoročnih obveznostih na kontu 2810 nima neplačanih prihodkov. Skupaj obveznosti na kontih skupine 2 znašajo ob koncu leta 38.210,15 €.

8017- KRAJEVNA SKUPNOST SPODNJI STARI GRAD - SPODNJA LIBNA 2018


4003 – DRUGE SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE

04039003 RAZPOLAGANJE IN UPRAVLJANJE Z OBČINSKIM PREMOŽENJEM

8225– GRADNJA VEČNAMENSKEGA DOMA

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V tej postavki so predvideni stroški za novogradnje. Tukaj so sredstva rezervirana za investiranje pri gradnji objekta za potrebe delovanja KS Spodnji Stari Grad – Spodnja Libna, odkup zemljišč in tekoče vzdrževanje drugih zemljišč (občinskih).


OB054-14-0019 – Izgradnja večnamenskega doma


541

Namen in cilj projekta

Iz proračunske postavke se je financiral projekt OB054-14-0019 – Izgradnja večnamenskega doma. V letu 2015 se je pričela gradnja večnamenskega doma, v letu 2018 pa so se dela v Večnamenskem dom nadaljevala do X. začasne situacije. Sredstva namenjena projektu smo povečali iz drugih kontov s prerazporeditvijo. Projekt je v zaključnih fazah in v postopku pridobivanja uporabnega dovoljenja,

Aktivnosti za realizacijo pa bomo nadaljevali v letu 2019.

Stanje projekta

Sredstva, ki so namenjena v NRP se bodo porabljala za gradnjo večnamenskega objekta in za strokovni nadzor nad gradnjo objekta.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2018 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta in stanja projekta Projekt je bil delno realiziran. V letu 2019 pa bomo nadaljevali z nakupom opreme za večnamenski dom in s postopkom pridobitve uporabnega dovoljenja.






Iz proračunske postavke se financira izplačilo nagrade predsedniku krajevne skupnosti in stroški delovanja sveta KS.


Zastavljeni cilji v okviru proračunske postavke so bili delno realizirani, saj je KS planirala več sej in je zato bil na tej postavki ostanek sredstev.



V tej postavki so vsi stroški, ki so nastali s poslovanjem KS; pisarniški ter splošni material in storitve, komunikacije, najemnine, reprezentance in drugi operativni odhodki.


542

Plan materialnih stroškov je bil nekoliko večji od porabe, saj smo sredstva racionalno in smotrno porabljali, zaradi racionalnega delovanja KS na nekaterih področjih.








Iz proračunske postavke Krajevna skupnost financira tekoče vzdrževanje cest JP2, tako letno vzdrževanje kot zimsko službo. Iz postavke se tako financira pluženje, posipavanje, košnja, urejanje muld, bankin, navozi gramoza in podobna vzdrževalna dela.


Zastavljeni cilji v okviru proračunske postavke so bili realizirani.

15 – RAVNANJE Z ODPADNO VODO





V tej postavki so predvideni stroški za novogradnje malih čistilnih naprav. Krajevna skupnost želi s projektom sofinancirati male čistilne naprave za krajane, ki se ne morejo priključiti na javno kanalizacijsko omrežje. V letu 2018 se sredstva niso v celoti porabila. V proračunu bomo sredstva tudi v bodoče rezervirali za gradnjo MČN. Krajane smo obvestili, da bo tudi KS delno, dodatno subvencionirala izgradnjo MČN in priključnih kanalizacijskih vodov. Po podobnem sistemu kot Občina Krško. Predhodno se je potrebno prijaviti na Občinski razpis, nato se lahko uveljavlja nesubvencionirana razlika. Na proračunski postavki smo planirali večji znesek od izkazanega interesa.



543

Zastavljeni cilji v okviru proračunske postavke so bili delno realizirani. Subvencija se planira tudi v letu 2019 v kolikor se bodo krajani prijavili na razpis.


544

3.3 OBRAZLOŽITEV PODATKOV IZ BILANCE STANJA (za proračun)

3.3.1 Podatki o stanju sredstev na računih proračuna (ločeno po posameznih

računih) Denarna sredstva na računih na dan 31.12.2018

A) Podračun proračuna (konto 1100)

Stanje sredstev na podračunu Občine Krško na dan 31.12.2018 je 1.832.759,75 EUR.

B) Sredstva na računih krajevnih skupnosti

Saldo 31.12.2018 na računih krajevnih skupnosti je 336.533,72 EUR, kot je razvidno iz Priloge 1: Financiranje krajevnih skupnosti v letu 2018.

C) Podračun proračunske rezerve (konto 1140)

Stanje na podračunu proračunske rezerve na dan 31.12.2018 znaša 134.063,14 EUR in je enako skladu rezerv za odpravo posledic naravnih nesreč (konto 9100).

D) Denarna sredstva v blagajni na dan 31.12.2018 (konto 1000)

Na dan 31.12.2018 je bilo izkazanih za 100 EUR denarnih sredstev v blagajni.

V primerjavi z letom 2017 je končno stanje denarnih sredstev na dan 31.12.2018 v blagajni ostalo nespremenjeno in znaša 100 EUR.

3.3.2 Podatki o terjatvah iz naslova dolgoročnih naložb in posojil z navedbo večjih

prejemnikov teh sredstev

V okviru dolgoročnih finančnih naložb so evidentirane naložbe v delnice in naložbe v deleže v državi.

06 – Dolgoročne finančne naložbe

Skupna vrednost vseh finančnih naložb na dan 31. 12. 2018 je 11.011.382,01 EUR.

060 - Naložbe v delnice v državi

Pri naložbah v privatna podjetja največji delež predstavlja naložba v delnice družbe Kostak d.d. Krško - gre za 17.200 delnic v skupni vrednosti 3.845.189,14 EUR.

Preostale naložbe v delnice v finančne institucije in v delniški podsklad Infond Dynamic -INDDY, mešani podsklad Infond Global - INDGL, KS naložbe – KSFR znašajo skupno 1.294,54 EUR.

062 – Druge dolgoročne kapitalske naložbe v državi

Naložbe v deleže v državi znašajo 7.075.528 EUR in predstavljajo deleže v:

- Rudar Senovo d.o.o. 6.789.922,43 EUR

- CeROD d.o.o. 142.775,80 EUR

- Počitniška skupnost Krško 230.864,99 EUR


545

- Zel-en d.o.o. 1.335,11 EUR

SKUPAJ 7.164.898,33 EUR

Sprememba stanja dolgoročnih finančnih naložb proračuna glede na preteklo leto Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava (Uradni list RS št. 134/03, 34/04, 13/05, 114/06 – ZUE, 138/06, 120/07, 112/09, 58/10, 97/12 in 100/15, 75/17 IN 82/18), v 6. odstavku 13. člena določa, da se finančna naložba vrednotena po nabavni vrednosti, po začetnem pripoznanju vrednoti v odstotku od celotne vrednosti kapitala podjetja, v katerem ima lokalna skupnost finančno naložbo. Tako so bile v letu 2018 finančne naložbe Občine Krško prevrednotene glede na vrednost kapitala na dan 31.12.2017 oz. glede na vrednost tečaja na dan 31.12.2018. V primerjavi z letom 2017 se je v letu 2018 neto vrednost dolgoročnih finančnih naložb povečala za 277.505 EUR, in sicer:

• Zaradi prevrednotenja glede na knjigovodsko vrednost se je naložba v delnice Kostak-a povečala skupaj za 402.468,14 EUR. Knjigovodska vrednost se je zmanjšala zaradi izplačila dividend v višini 120.400 EUR.

• Knjigovodska vrednost se je povečala za 70.950,18 EUR zaradi prevrednotenja deleža v kapitalu družbe Rudar Senovo d.o.o.

• Zaradi prevrednotenja kapitala Počitniške skupnosti Krško in Cerod d.o.o., se je povečala knjigovodska vrednost naložbe v PSK d.o.o. za 6.557,25 EUR, ter v družbi Cerod d.o.o. pa se je knjigovodska vrednost povečala za 12.159,72 EUR.

• Zaradi prevrednotenja kapitala se je za 296,83 EUR zmanjšala vrednost kapitala v Zel-En d.o.o.

• Za 72,36 EUR se je glede na stanje 1.1.2018 zmanjšala tudi skupna vrednost naložb v delnice v finančne institucije. Povečanje vrednosti zaradi prevrednotenja glede na tečaj na dan 31.12.2018 znaša 23,76 EUR. Zmanjšanje vrednosti zaradi prevrednotenja glede na tečaj VEP 31.12.2018 naložb v delnice je bilo v višini 96,12 EUR.

Podatki o dolgoročno danih posojilih na dan 31.12.2018 Na dan 31.12.2018 ne izkazujemo stanja dolgoročno danih posojil.


546

3.3.3 Podatki o povečanju ali zmanjšanju lastnih neopredmetenih in opredmetenih

osnovnih sredstev V poslovnih knjigah so evidentirani vsi dokumenti, ki so prispeli na OJFP v rokih za izdelavo zaključnega računa proračuna.

NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČR

Neopredmetena osnovna sredstva 003

Nabavna vrednost podskupine 003 – premoženjske pravice je na dan 01.01.2018 znašala 625.038,53 EUR in se je povečala za vrednost nabavljenih novih računalniških programov v višini 28.462,39 EUR ter za 60.982,48 EUR prevknjižbe po sklepu župana po zapisniku inventurne komisije na konto OS trajno izven uporabe. Zmanjšala pa se je v višini 100.274,82 EUR. V prometu zmanjšanja je izkazana prevknjižba po sklepu župana na osnovi inventure ugotovljenih neuporabnih OS v skupni višini nabavne vrednosti 60.982,48 EUR iz konta aktivnih OS na konto trajno neuporabnih OS ter za izknjižbo za 39.292,34 EUR na podalgi zapisnika o fizični odstanitvi odpisanih OS v letu 2017.

Na dan 31.12.2018 znaša nabavna vrednost neopredmetenih osnovnih sredstev in dolgoročnih aktivnih časovnih razmejitev 614.208,58 EUR.

Popravek vrednosti neopredmetenih sredstev - 010

Odpisana vrednost neopredmetenih sredstev je na dan 1.1.2018 znašala 549.387,25 EUR in se je povečala za obračunano amortizacijo v višini 34.249,01 EUR in za 60.982,48 EUR na osnovi sklepa župana po zapisniku inventurne komisije.

Odpisana vrednost se je zmanjšala za prevknjižba po sklepu župana na osnovi inventure ugotovljenih neuporabnih OS 60.982,48 EUR ter za 39.292,34 EUR izknjižba na podlagi zapisnika o fizični odstranitvi odpisanih OS v letu 2017.

Tako odpisana vrednost na dan 31.12.2018 znaša 544.343,92 EUR.

Sedanja vrednost premoženjskih pravic na dan 31.12.2018 znaša 69.864,66 EUR.

OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA

Skupna sedanja vrednost opredmetenih osnovnih sredstev (zemljišča, zgradbe, oprema in druga opredmetena osnovna sredstva) na dan 31.12.2018 znaša 198.328.339,14 EUR, in sicer nabavna vrednost v višini 291.350.410,42 EUR in popravek vrednosti v višini 93.022.071,28 EUR. Na dan 1.1.2018 pa je nabavna vrednost znašala 278.417.702,66 EUR, popravek vrednosti pa 88.083.099,93 EUR, skupna sedanja vrednost pa je bila 190.334.602,73 EUR. Skupina 02 - NEPREMIČNINE

Podskupina 020 Zemljišča

Nabavna vrednost zemljišč na dan 1.1.2018 je znašala 19.844.367,98 EUR, med letom so bila pridobljena nova zemljišča v vrednosti 5.765.688,11 EUR (odkupi zemljišč za ceste, sklepi o dedovanju, uskladitev zemljiško knjižnih stanje – odločbe GURS pri kmetijskih in stavbnih zemljiščih, vnos novih zemljišč po sklepu župana na osnovi inventure komisije, vnos novih zemljišč poljskih poti pri komasaciji Brege sklep o ukinitvi javnega dobra, vknjižba prodajne vrednosti nepremičnin ob prodaji v letu 2018, ker jih ni bilo evidentiranih v registru OS, ...), zmanjšanje vrednosti zemljišč je v letu 2018 znašalo 2.797.462,90 EUR (zaradi prodaje ali uskladitve zemljiško knjižnih stanj, uskladitev zemljiško knjižnih stanje – odločbe


547

GURS, največje zmanjšanje vrednosti pa je zaradi izločitev kmetijskih in stavbnih zemljišč na podlagi sklepa župana po zapisniku inventurne komisije v višini 2.330.367,08 EUR) tako, da vrednost na dan 31.12. 2018 znaša 22.812.593,19 EUR.

Po funkcionalnosti pa je nabavna vrednost posameznih zemljišč naslednja:

kmetijska zemljišča 1.544.004,05 EUR

stavbna zemljišča 10.161.536,15 EUR

zemljišča ceste, pločniki, pokopališča 6.652.364,72 EUR

zemljišča – komunalna infrastruktura 4.454.688,27 EUR

Skupaj 22.812.593,19 EUR

Podskupina 021 Zgradbe

Na dan 1.1. 2018 je nabavna vrednost zgradb znašala 233.229.102,01 EUR, ki se je v letu 2018 povečala za 9.557.206,09 EUR.

Na povečanje nabavne vrednosti zgradb so največ vplivale:

- nabave oziroma izgradnje in obnove objektov: obnova in odkup stanovanj za 31.851,91 EUR, posl. prostorov 2018 – 612.336,88 EUR (nakup poslovnega prostora CKŽ 19, menjava športne podlage balona Teniški klub, nove določitve vrednosti osnovnih sredstev, katerih vrednost je bila prej 1 EUR), obnova Hočevarjevega mavzoleja-112.844,74 EUR. Prenos v upravljanje KS Veliki Trna – kulturno prosvetni dom Veliki Trn v višini 104.166,61 EUR. Gradbeni objekti gospodarske infrastrukture so se povečali za 2.931.869,89 EUR – poslovno stanovanjski objekt Videm Spar- komunalno opremljanje , pločnik Rožno, ureditev pločnika Dolenji leskovec, preureditev montažnih krožišč v fiksna – most Krško, nedoplačni prenos javne razsvetljave Elektro Celje, kanalizacija Šolska cesta – Jetrno selo, nakup parkirnih prostorov CKŽ 19,…

- Nabavna vrednost je na cestah, objektih in prepustih povečala za 2.887.795,93 EUR – komunalno opremljanje poslovno stanovanjski objekt Videm – Spar, poslovna cona južno od Metalne Senovo, rekonstrukcija Delavske ulice na Vidmu, krožišče Dorc, sanacija plazu Senovo – Cankareva 17, asfaltiranje občinskih cest, rekonstrukcija mostu čez potok Brestanica, investicijsko vzdržavnje cest v letu 2018, igradnja fekalne kanalizacije Tomšičeva,…Nabavna vrednost poljskih poti se je povečala za 264.188,62 EUR (izvedba agromel. komas.območja Gorica).

- Nabavna vrednost komunalne infrastrukture se je v letu 2018 povečala za 1.714.179,53 EUR, od tega največ za širokopasovne povezave, kanalizacije Šolska cesta – Jetrno selo, kanalizacija Partizanska ulica Senovo, vzdževanje GJI v letu 2018.

- Nabavna vrednost na objektih komunalne infrastrukture Kostak sej je v letu 2018 povečala za 737.950,23 EUR (mrliška vežica Raka, pokopališče Podbočje in Veliki Trn, izgradnja fekalne kanalizacije Tomšičeva, vzdržavanje gospodarske javne infrastrukture v letu 2018).

Nabavna vrednost zgradb se je v letu 2018 zmanjšala za 686.329,87 EUR.

Na zmanjšanje nabavne vrednosti zgradb v letu 2018 je vplivalo: izločitev stavb – knjigovodska likvidacija v višni 56.571,09 EUR, prenos v upravljanje KS Veliki Trn – kulturno prosvetni dom Veliki Trn v vrednosti 104.166,61 EUR, prenos v upravljanje gospodarske stavbe Valvasorjeva knjižnica – odprava pripoznanja v višni 183.600 EUR, izložitev iz upravljanja po sklepu inventurne komisije v višini 31.439,47 EUR. Nabavna vrednost ostalih stavb se je zmanjšala za 72.447,56 EUR,na področju gradbenih objektov gospodarske infrastrukture pa je navabna vrednost zmanjšana za 205.867,84 EUR ter na objektih komunalne infr. Kostak v višini 32.237,30 EUR.

Nabavna vrednost na dan 31.12.2018 torej znaša 242.099.978,23 EUR.


548

Podskupina 023 Nepremičnine v gradnji ali izdelavi

Skupna nabavna vrednost nepremičnin v gradnji ali izdelavi je na dan 01.01.2018 znašala 10.702.150,42 EUR. Med letom se je ta vrednost povečala za 13.067.113,30 EUR in zmanjšala za 12.996.866,98 EUR. Tako je bila na dan 31.12.2018 nabavna vrednost nepremičnin v gradnji ali izdelavi 10.772.396,74 EUR.

Na povečanje nabavne vrednosti nepremičnin v gradnji so vplivale predvsem novogradnje na področju infrastrukture (postavitev lokalne optične hrbtenice »KLOH«, rekonstrukcija lokalnih cest in pločnikov, obvoznica Krško, pokopališče Krško, kanalizacija Drnovo in Rostohareva ulica, kanalizacija Brestanica in Senovo , prenova javne razsvetljave, izgradnja kolesarskih poti, in pločnikov, komunalna infrastruktura Gorica – Jelše -V. Podlog – Pristava, komunalna infrastuktura Raka, pokopališče Raka ..) ter objekti na področju družbenih dejavnosti (Izdelava strokovnih podlag za Ajdovsko jamo, menjava športne podlage Teniški klub Krško, investicije v OŠ Koprivnica, nadomestna gradnja OŠ in vrtca Brestanica, preplastitev krožne atletske steze pri OŠ Leskovec v višini 150.025,15 EUR, energetska sanacija OŠ Podbočje, izgradnja Doma krajanov Zdole,… ). Na področju gospodarskih dejavnosti pa so na povečanje investicij v teku vplivali; obnova stanovanje Pod Goro 8, sanacija poslovnega prostora – Kavarna, obrtniška dela staro mesto jedro, rekonstrukcija objekta Bohoričeva ulica 3, poslovna cona Drnovo, obnova prostorov na tržnici,..

Na zmanjšanje nepremičnin v gradnji in izdelavi so vplivali prenosi sredstev v uporabo oziroma v upravljanje (stadion Matije Gubca v višini 9.293,69 EUR, lokalna optična hrbtenica KLOH v vrednosti 191.864,73 EUR, zakjuček investicije menjave športne podlage Teniški klub Krško, odstop od investicije KD Leskovec po sklepu inventurne komisije v višini 20.391 EUR, odstop od investicije Bazen Krško po sklepu inventurne komisije v višini 29.746 EUR, prenos v upravljanje nadomestne gradnje vrtca Brestanica v višini 1.988.253,98 EUR, prenos v upravljanje krožne atletske steze pri OŠ Leskovec pri Krškem, prenos v upravljanje energetske sanacije OŠ Podbočje v višini 1.239.810,44 EUR, zaključek investicije obnove Hočevarjevega mavzoleja v višini 112.844,74 EUR, vzdržavanje GJI v letu 2018 v višini 1.382.572,13 EUR, .zaključek investicij na pordočju gospodarke infrastrukture (dokončanje izgradnje pločnikov, preureditev krožišč iz montažega v fiksno, zaključek investicij na podričju sanacije plazov, zaključek investicije krožiše Dorc v višini 59.860,80 EUR, asfaltiranje občinskih cest v višini 646.596,43 EUR,... ). Na področju gospodarskih dejavnosti je bila končana obnova stanovanj, zaključek investicije v komunalno opremljanje PC Drnovo zahod v višini 347.388,38 EUR, ter zaključena izvedba agromelioracije na komas. Območju Gorica. Na področju UPVO pa je bila zaključena investicija v komunalno opremljanje poslovnega stanovanjskega objekta Videm –Spar v višini 277.798,33 EUR. Na osnovi sklepa župana po poročilu inventurne komisije se je za 12.790,88 zmanjšala aktivna vrednpst investicije v teku Zelena doživetja Posavja, ker ni bilo v evidenci zemljišč, na katere bi se vrednost investicije prenesla.

Podskupina 031 Popravek vrednosti zgradb

Popravek vrednosti zgradb je na dan 1.1.2018 znašal 74.844.565,29 EUR in se je v letu 2018 povečal za 6.330.793,57 EUR ter na drugi strani zmanjšal za 1.914.158,65 EUR. Na zmanjšanje popravkov vrednosti so vplivali investicijsko vzdrževanja GJI, obnove stanovanj in poslovnih prostorov, modernizacije in preplastitve cest, ki so imeli za posledico podaljšanje življenjske dobe osnovnih sredstev, prenos v upravljanje kultruno prosvetnega doma Veliki Trn, ter zmanjašnje na osnovi sklepa župana o potrditvi zapisnika inventurne komisije o knjigovodski likvidaciji uničenih OS.

Na povečanje pa je največ vplivala obračunana amortizacija v višini 4.753.311,19 EUR, ostalo povečanje popravka vrednosti zgradb predstavlja naknadno obračunana amortizacija, ker so bile investicije razpoložljive za uporabo pred letom 2018, neodplačni prenos javne


549

razsvetljave Elektro Celje, prenos v upravljanje kultruno prosvetnega doma Veliki Trn ter nadomestitev knjigovodske vrednosti po sklepu župana o potrditivi zapisnika inventurne komisije o uničenih OS.

V skladu z drugim odstavkom 7. člena Pravilnika o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih osnovnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (Ur.l. RS 45/05 s spremembami) se opredmeteno osnovno sredstvo začne amortizirati prvi dan naslednjega meseca, potem ko je razpoložljivo za uporabo.

Popravki vrednosti zgradb na dan 31.12.2018 znašajo 83.261.200,21 EUR.

Na dan 31.12.2018 je tako skupna sedanja vrednost nepremičnin znašala 192.423.767,95 EUR.

OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA

Opremo in druga opredmetena sredstva Občine Krško v okviru skupine 04 predstavljajo: - oprema (040), - drobni inventar (041), - vlaganja v opredmetena osnovna sredstva v tuji lasti (043), - druga opredmetena osnovna sredstva (045), - oprema in druga opredmetena osnovna sredstva, ki se pridobivajo (047) in - oprema in druga opredmetena osnovna sredstva trajno zunaj uporabe (049).

NABAVNE VREDNOSTI

Oprema 040

Na dan 1.1.2018 je nabavna vrednost opreme znašala 12.967.337,68 EUR.

Povečanje nabavne vrednosti opreme v višini 1.010.982,98 EUR v letu 2018 se nanaša na nove nabave naprav in nabava strojne računalniške opreme ter sredstev za transport, aktiviranj OS po zaključenih investicijah v GJI ter aktiviranje investicij po sklepu župana o potrditvi zapisnika inventurne komisije ter prenos OS na konto trajno izven uporabe po sklepu župana o potrditvi zapisnika inventurne komisije.

Na zmanjšanje nabavne vrednosti opreme v višini 477.401,02 EUR je vplivala izločitev sredstev iz uporabe po zapisniku o fizični odstranitvi odpisanih OS komisije za fizično odstranitev odpisanih OS , prenos v upravljanje kombi vozila ter prodaja kombi vozila in osebnega avtomobila – projekt Sopotniki, prodaja računalnikov občinskim svetnikom,odpis prenove javne razsvetljave, ter prenos opreme v trajno izven uporabe po sklepu župana o potrditvi zapisnika inventurne komisije ter izknjižba opreme po zapisniku o fizični ostranitvi odpisanih osnovnih sredstev.

Nabavna vrednost opreme na dan 31.12.2018 znaša 13.500.919,64 EUR.

Drobni inventar 041

Stanje 1.1. 2018 Povečanje med letom

Zmanjšanje med letom

Stanje 31.12.2018

14.642.082,25 EUR 1.739.333,12 EUR 715.973,11 EUR 15.665.442,26 EUR


550

Med drobnim inventarjem so izkazane stvari, katerih posamična vrednost po dobaviteljevem obračunu ne presega vrednosti 500 EUR. Tu je zajeta oprema, katere posamična vrednost ne presega prej navedene vrednosti ter razno orodje in drugo. Nabavna vrednost na dan 1.1.2018 je znašala 560.708,95 EUR. Vrednost povečanja drobnega inventarja v letu 2018 je znašala 72.594,27 EUR (nabave drobnega inventarja; telefoni, oprema projekt MOST, računalniška oprema, drobni inventar v mrliški vežici Raka, nadomestitev knjigovodske vrednosti po sklepu župana o potrditivi zapisnika inventurne komisije o uničenih OS,..) zmanjšanja pa 10.126,48 EUR (knjigovodska likvidacija vrednosti uničene opreme po zapisniku o fizični odstranitvi odpisanih OS ter prenos na trajno neuporaben drobni inventar po sklepu župana o potrditvi zapisnika inventurne komisije). Tako na dan 31. 12. 2018 znaša vrednost drobnega inventarja 623.176,74 EUR.

Vlaganja v opredmetena osnovna sredstva v tuji lasti 043

Stanje na dan 1.1.2018 je izkazano v višini 943.085,92 EUR.

V letu 2018 sta bili evidentirani dve novi vlaganji v opredmetena osnovna sredstva v tuji lasti. Gre za vlaganji v skupni višini 420.924,87 EUR. Obe vlaganji predstavljajta opredmetena osnovna sredstva v tuji lasti na področju gospodarske infratrukture; krožišče Dorc v višini 211.071,03 EUR ter preureditev montažnih krožišč v fiksna na mostu Krško v višini 209.853,84 EUR. Ker stroški pomenijo naložbo v tuje OS so evidentirani na kontu 0431- vlaganja v opredmetena osnovna sredstva v tuji lasti-GI.

Skupaj so se vlaganja v opredmetena osnovna sredstva v tuji lasti v letu 2018 povečala za 420.924,87 EUR in zmanjšala za 0 EUR. Na dan 31.12.2018 tako znaša vrednost skupine kontov 043 – Vlaganja v opredmetena OS v tuji lasti 1.364.010,79 EUR.

Druga opredmetena osnovna sredstva 045

Tu so knjigovodsko izkazana umetniška dela ter prejeto premično premoženje na podlagi sklepov o dedovanju. Njihova vrednost na dan 1.1.2018 znaša 108.323,81 EUR. Med letom je bilo povečanj v višini 5.356,59 EUR (nabava umetniških del na pokopališču Raka in zgodovinski spomenik na pokopališču Veliki Trn, ter nabava srebrnih zaponk za insignio) in zmanjšanje vednosti 85,75 EUR (prenos na trajno neuporabno po sklepu župana o potrditvi zapisnika inventurne komisije). Na dan 31.12.2018 znaša vrednost drugih opredmetenih osnovnih sredstev 113.594,65 EUR.

Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva, ki se pridobivajo (047)

Na dan 1.1.2018 na kotnu 047 ni bilo izkazanega salda. Med letom se je so bila povečanja in zmanjšanja v vrednosti 167.733,97 EUR, na kar je največ vplival prenos v uporabo opreme pisarniškega pohištva v višini 33.198,64 EUR, nakup računalniške opreme v višini 25.462,94 EUR ter dobava zaščitnih blazin za stadion Matija Gubca v višini 47.401,88 EUR. Na dan 31.12.2018 ne izkazujemo stanja.

Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva trajno zunaj uporabe 049

Tu so evidentirana po sklepu župana o potrditvi zapisnika inventurne komisije iz aktivnih OS prenesena OS, za katere je inventurna komisija pri popisu ugotovila, da so poškodovana in tehnično zastarela oziroma je njihovo popravilo neracionalno v nabavni vrednosti 63.740,44 EUR.

POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV 05


551

Na dan 1.1.2018 je popravek vrednosti opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev znašal 9.238.534,64 EUR. Na povečanje popravka vrednosti med letom v skupni višini 1.062.813,86 EUR je največ vplivala obračunana amortizacija v višini 813.285,74 EUR, popravki vrednosti drobnega inventarja v skupni višini 57.648,70 EUR ter prenos na trajno neuporabno po sklepu župana o potrditvi zapisnika inventurne komisije .

V skladu z drugim odstavkom 7. člena Pravilnika o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih osnovnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (Ur.l. RS 45/05 s spremembami) se opredmeteno osnovno sredstvo začne amortizirati prvi dan naslednjega meseca, potem ko je razpoložljivo za uporabo.

Na zmanjšanje popravka vrednosti v skupni višini 540.477,43 EUR pa največ vplivajo:

• fizične odstranitve odpisanih osnovnih sredstev po zapisniku komisije za fizično odstanitev odpisanih osnovnih sredstev in izknjižbe dotrajanih in iztrošenih OS po sklepu župana o potrditvi zapisnika inventurne komisije,

• prodaja kombija in osebnega avtomobila za projekt Sopotniki, ter popravek vrednosti druge opreme – gospodarska inrastruktura.

V letu 2018 se je popravek vrednosti opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev povečal za 1.062.813,86 EUR in zmanjšal v višini 540.477,43 EUR glede na začetno stanje 1.1.2018. Na dan 31.12.2018 znaša 9.760.871,07 EUR.

Sedanja vrednost opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev na dan 31.12.2018 znaša 5.904.571,19 EUR.

DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA 08

V podskupini 085 imamo izkazane dolgoročne terjatve iz poslovanja. Stanje na 1.1.2018 znaša 507.600,53 EUR, med letom je izkazano povečanje dolgoročnih terjatev za 15.945,43 EUR ter zmanjšanje za 217.627,72 EUR, tako imamo na dan 31.12.2018 stanje dolgoročnih terjatev v višini 305.918,24 EUR, od tega:

• Na kontu 0850 so izkazane druge dolgoročne terjatve iz poslovanja – P.O. in predstavljajo dogororočne terjatve po Dogovoru o zavarovanju terjatve po sodni poravnavi v pravdni zadevi I P 84/2012 z dne, 27.10.2016, podpisan med občino, HPG d.o.o. Brežice in Kostak, d.d. z dne 29.03.2016, po kateri ima občina na dan 31.12.2018 saldo dolgoročnih terjatev do HPG d.o.o. v višini 161.493,56 EUR ter do Kostak d.d. v višini 43.954,94 EUR. V letu 2018 ni bilo na novo vzpostavljenih dolgoročnih terjatev iz poslovanja – p.p. v letu 2018 je bilo plačil v skupni višini 199.203,75 EUR. Na dan 31.12.2018 je na kontu 0850 izkazan slado neplačanih terjatev v višini 205.448,50 EUR.

• Na kontu 0851 so izkazane dolgoročne terjatve do Romov za nakupe zemljišč ter dolgoročna terjatev plačilo na podlagi sklepa od dedovanju v višini 4.518,10 EUR. Na dan 01.01.2018 izkazujemo stanje v višini 56.929,54 EUR. V letu 2018 so bile plačane dolgoročne terjatve v višini 13.225,19 EUR, povečane pa v višini 4.553,04 EUR. Skupaj neplačane terjatve na dan 31.12.2018 znašajo 48.257,39 EUR.

• Na kontu 0852 imamo izkazane druge dolgoročne terjatve iz poslovanja za vplačila v rezervni sklad – stanovanja. Saldo na dan 31.12.2018 znaša 13.533,78 EUR.

• Terjatve iz naslova vplačil v rezervni sklad za poslovne prostore (konto 0853) pa so na dan 31.12.2018 izkazane v višini 38.678,57 EUR.


552

3.3.4 Podatki o povečanju ali zmanjšanju terjatev za sredstva dana v upravljanje z

navedbo večjih prejemnikov teh sredstev (skupina 09)

Terjatve za sredstva dana v upravljanje predstavljajo del premoženja občine, ki je dano v upravljanje zavodom, katerih ustanoviteljica je Občina Krško.

V letu 2011 so bile sklenjene tudi pogodbe za sredstva dana v upravljanje krajevnim skupnostim, torej neposrednim uporabnikom proračuna. Krajevne skupnosti so bile pri oddaji premoženjskih bilanc na AJPES, katerih nadzornik je FURS, opozorjene, da kot neposredni uporabnik občinskega proračuna ne smejo izkazovati obveznosti za sredstva v upravljanju. Zato je v letu 2016 občina Krško s KSi sklenila anekse k pogodbam o upravljanju premoženja. Na podlagi podpisanih aneksov, je občina to premoženje evidentirala v svojem registru osnovnih sredstev, torej ne več med terjatvami za sredstva dana v upravljanje (skupina 09), ampak na kontih glavne knjige 0 in 90.

Na povečanje terjatev za sredstva dana v upravljanju vplivajo predvsem nabave novih sredstev, ki so bila bodisi nabavljena neposredno iz proračuna in potem prenesena v upravljanje ali pa so bila prejemniku nakazana denarna sredstva kot investicijski transfer za namen nabave osnovnih sredstev. Prav tako na povečanje terjatev za sredstva dana v upravljanje vpliva tudi presežek prihodkov nad odhodki pri posrednih proračunskih uporabnikih.

Na zmanjšanje terjatev za sredstva dana v upravljanje vplivajo odtujitve osnovnih sredstev, ter redni letni odpis – amortizacija ter presežek odhodkov nad prihodki.

Za leto 2018 so potrjeni in usklajeni vsi IOP-ji, razen za stanje terjatev za sredstva dana v upravljanje Galeriji Božidar Jakac. Zadnje usklajeno stanje je bilo na dan 31.12.2016. Popisna komisija predlaga, da pristojni oddelek skupaj z Galerijo Božidar Jakac v letu 2019 z Aneksi k pogodbam o upravljanju uskladi višine sredstev v upravljanju skladno s sprejetim Odlokom in dejanskim stanjem.

Terjatve za sredstva dana v upravljanje (09) so razporejena sledeče:

Naziv Stanje 1.1.2018 Povečanje med letom

Zmanjšanje med letom Stanje 31.12.2018

ZDRAVSTVENI DOM KRŠKO CKŽ 132C 8270 KRŠKO 4.908.384,22 43.778,38 256.649,48 4.695.513,12 ŠOLSKI CENTER KRŠKO-SEVNICA CKŽ 131 8270 KRŠKO 846.102,62 0,00 42.364,65 803.737,97 CPT - CENTER ZA PODJETNIŠTVO IN TURIZEM KRŠKO CKŽ 46 8270 KRŠKO 46.845,32 3.307,10 2.687,85 47.464,57 KULTURNI DOM KRŠKO TRG MATIJE GUBCA 2 8270 KRŠKO 8.519.315,94 41.067,31 368.292,39 8.192.090,86 OSNOVNA ŠOLA ADAMA BOHORIČA Brestanica ŠOLSKA CESTA 29 8280 BRESTANICA 1.359.451,89 2.021.208,36 217.452,20 3.163.208,05 OSNOVNA ŠOLA KOPRIVNICA KOPRIVNICA 2 8282 KOPRIVNICA 728.329,91 22.778,33 24.893,92 726.214,32 OSNOVNA ŠOLA JURIJA DALMATINA KRŠKO ŠOLSKA ULICA 1 8270 KRŠKO 8.095.339,83 71.134,02 513.677,06 7.652.796,79 OSNOVNA ŠOLA LESKOVEC PRI KRŠKEM PIONIRSKA 4 8273 LESKOVEC PRI KRŠKEM 6.896.485,63 220.337,89 352.404,39 6.764.419,13 OSNOVNA ŠOLA PODBOČJE PODBOČJE 82 8312 PODBOČJE 653.603,03 1.251.906,94 63.598,95 1.841.911,02

OSNOVNA ŠOLA RAKA RAKA 36 8274 RAKA 3.938.653,36 28.703,38 183.544,02 3.783.812,72 OSNOVNA ŠOLA XIV. DIVIZIJE SENOVO TRG XIV. DIVIZIJE 3 8281 SENOVO 2.727.239,59 43.200,92 158.399,65 2.612.040,86

VRTEC KRŠKO PREŠERNOVA CESTA 13 8270 KRŠKO 2.481.666,06 2.625,65 121.740,88 2.362.550,83 VALVASORJEVA KNJIŽNICA KRŠKO CKŽ 26 8270 KRŠKO 113.936,73 314.658,66 24.226,85 404.368,54 OSNOVNA ŠOLA DR.M.ROSTOHARJA KRŠKO C.4. JULIJA 33 8270 KRŠKO 888.883,47 7.212,20 74.955,95 821.139,72


553

CENTER ZA SOCIALNO DELO KRŠKO CESTA KRŠKIH ŽRTEV 11 8270 KRŠKO 0,00 16.850,00 16.850,00 0,00 GLASBENA ŠOLA KRŠKO Kolodvorska ulica 2 8270 KRŠKO 1.068.747,00 27.387,14 65.358,34 1.030.775,80 POKLICNA GASILSKA ENOTA KRŠKO TOVARNIŠKA ULICA 19 8270 KRŠKO 2.100.721,87 42.942,97 194.693,07 1.948.971,77 GALERIJA B.JAKAC KOSTANJEVICA GRAJSKA CESTA 45 8311 KOSTANJEVICA NA KRKI 5.359.589,08 0,00 0,00 5.359.589,08 REGIONALNA RAZVOJNA AGENCIJA POSAVJE CKŽ 2 8270 KRŠKO 461.604,23 2.091,42 10.761,69 452.933,96 LJUDSKA UNIVERZA KRŠKO DALMATINOVA ULICA 6 8270 KRŠKO 312.362,39 12.643,53 16.008,91 308.997,01

MLADINSKI CENTER KRŠKO CKŽ 105 8270 KRŠKO 1.539.732,45 23.882,27 86.854,54 1.476.760,18 JZ-LEKARNA KRŠKO CESTA KRŠKIH ŽRTEV 132 C 8270 KRŠKO 2.294.454,85 195.185,84 17.048,19 2.472.592,50 LOKALNA ENERGETSKA AGENCIJA DOLENJSKA-POSAVJE -BELA KRAJINA CKŽ 30 8270 KRŠKO 29.585,14 734,09 815,28 29.503,95

SKUPAJ 55.371.034,61 4.393.636,40 2.813.278,26 56.951.392,75


554

3.3.5 Podatki o neplačanih terjatvah iz preteklega leta V poslovnih knjigah so evidentirani vsi dokumenti, ki so prispeli na OJFP v rokih za izdelavo zaključnega računa proračuna.

a) končno stanje terjatev na dan 31. 12. 2017 (v EUR)

Na dan 31.12. 2017 je bilo v proračunu izkazanih za 12.352.095 EUR neplačanih terjatev.

b) končno stanje terjatev na dan 31. 12. 2018 ( v EUR)

Na dan 31.12.2018 je v proračunu izkazanih za 12.119.160 EUR neplačanih terjatev.

Konto Naziv konta

Stanje terjatev na dan 01.01.2018

Vzpostavljene terjatve v letu 2018

Plačane terjatve v letu 2018

Odprte na dan 31.12.2018

Zapadle do 31.12.2018

Zapadle po 31.12.2018

1200 KUPCI-PRAVNE OSEBE 666.980 2.785.436 3.083.543 368.873 36.879 331.993

1206 KRATKOROČNE TERJATVE-POSLOVNI PROSTORI 107.888 153.546 153.732 107.703 94.686 13.017

1207 KRATKOROČNE TERJATVE-STANOVANJA 49.668 72.963 81.224 41.407 34.970 6.437

1208 KRATKOROČ.TERJATVE-STANOVANJSKA SREDSTVA 24.217 -18.040 0 6.176 6.176 0

1400 Neposredni uporabniki državnega proračuna 8.269.630 18.249.592 18.068.930 8.450.292 8.449.530 762

1410 KRATK.TERJ.DO NEPOSRED.PRORAČ.UPORABNIKOV 22.814 150.337 138.085 35.065 0 35.065

1410 KRATK.TERJ.DO KS - DOTACIJE 616.273 1.278.692 1.558.431 336.534 336.534

1417 TERJATVE - KOMUNALNE TAKSE NPU OBČINE 10.076 509.899 412.595 107.380 0 107.380

1420 TERJATVE - KOMUNALNE TAKSE PPU DRŽAVE 1.440.406 5.968.906 5.944.419 1.464.893 0 1.464.893

1421 KRATK.TERJ.DO POSRED.UPOR.PRORAČ.DRŽAVE 0 422.315 422.309 6 6

1430 POSRED.UPORAB.PRORAČ.OBČINE-KRŠKO 1.195 3.547 4.742 0 0 0

1431 POSRED.UPORAB.PRORAČ.OBČINE-DRUGE OBČINE 155 -155 0 0 0 0

1437 TERJATVE - KOMUNALNE TAKSE PPU OBČINE 9 1.547 1.484 71 0 71

1440 KRATK.TERJATVE DO ZZZS IN ZPIZ 0 31.904 31.904 0 0

1600 KRATKOROČNE TERJATVE -OBRESTI 1.070 2.123 2.665 529 529 0

1601 KRATKOROČ.TERJ.-OBRESTI F.O. 9.692 1.328 4.229 6.791 1.021 5.770

1701 KRATKOROČNE TERJATVE - REFUNDACIJE PLAČ 0 10.880 10.851 28 0 28

1705 KRATKOROČNE TERJATVE ZA ZZZS IN SODIŠČE 2.302 10.852 10.867 2.287 0 2.287

1740 TERJATVE ZA VSTOPNI DDV 293 1.292.351 1.292.620 23 0 23

1751 PREFAKTURIRANE FAKTURE-PREHODNI POSL.PARTNER 0 450 450 0 0

1752 TERJATVE DO DELAVCEV 0 340 340 0 0

1756 OSTALE KRATKOROČNE TERJATVE - SPO 13.852 38.918 39.286 13.484 13.484

1758 DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE - PRAVNE OSEBE 0 40.000 0 40.000 35.000 5.000

1759 DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE 0 168.894 168.894 0 0

1763 TERJATVE - DAVČNI PRIHODKI - NADZORNIK DURS 399.354 4.078.942 4.063.129 415.168 415.168

1770 TERJATVE - KOMUNALNE TAKSE 716.221 3.425.899 3.419.670 722.450 1.069 721.381

SKUPAJ 12.352.095 38.681.465 38.914.400 12.119.160 8.659.867 3.459.293

12.119.160


555

V primerjavi z letom 2017 se je končno stanje vseh terjatev znižalo za 232.935 EUR.

Na dan 31.12.2018 znašajo vse odprte terjatve 12.119.160 EUR, od tega predstavlja zapadli del do 31.12.2018 8.659.867 EUR, nezapadli del pa na 31.12.2018 znaša 3.459.293 EUR.

Med zapadlimi terjatvami je največja terjatev iz naslova protokolov. Na dan 31.12.2018 izkazujemo zapadle neplačane terjatve glavnic in zamudnih obresti iz naslova protokolov v višini 8.267.390,94 EUR. Občina Krško je dne 10. 12. 2018 prejela sodbo Višjega sodišča v Ljubljani, ki je zavrnilo pritožbo Občine Krško zoper izpodbijani del prvostopenjske sodbe in potrdilo sodbo sodišča prve stopnje. Zaradi navedenega je bila v mesecu decembru 2018 na podlagi tehtnih argumentov pooblaščene odvetniške pisarne sprejeta odločitev za vložitev revizije kot izrednega pravnega sredstava. Revizija je bila vložena 9. 1. 2019. V tej fazi je za rešitev zadeve potrebno počakati na odločitev Vrhovnega sodišča v Ljubljani.

Največji delež med nezapadlimi neplačanimi terjatvami na dan 31.12.2018 predstavljajo terjatve iz naslova NORP nadomestila v skupni višini 2.184.259,80 EUR.

TERJATVE NORP

KONTO PARTNER STANJE 1.1.2018 STANJE 31.12.2018

1770 NEK 708.459,96 719.366,82

1420 SKLAD 1.440.406,08 1.464.892,98

SKUPAJ 2.148.866,04 2.184.259,80

PREPLAČILA NORP

KONTO PARTNER STANJE 1.1.2018 STANJE 31.12.2018

2000 NEK 6.611,07 10.246,67

SKUPAJ 6.611,07 10.246,67

Med nezapadle terjatve na dan 31.12.2018 izkazujemo tudi terjatve, ki jih izterjuje FURS v znesku 415.168 EUR in kratkoročne terjatve do krajevnih skupnosti iz naslova dotacij v višini 336.534 EUR.

Glede na skupino kontov pa je v saldu neplačanih terjatev na dan 31.12.2018 izkazano sledeče:

120 – Kratkoročnih neplačanih terjatev do kupcev na dan 31.12.2018 je v višini 524.159 EUR.

Od tega so zapadle do 31.12.2018 izkazane v višini 172.712 EUR (največji del predstavljajo terjatve za najemnine stanovanjskih in poslovnih prostorov, ki jih upravlja Rudar Senovo).

Zapadle po 31.12.2018 so izkazane v višini 351.447 EUR (terjatve za neplačane najemnine gospodarske infrastrukture v vrednosti 323.989,96 EUR, del kratkoročnih terjatev za poslovne prostore znaša 13.017 EUR (Rudar d.o.o.),..).

140 – Vseh neplačanih kratkoročnih terjatev do neposrednih uporabnikov proračuna države je na dan 31.12.2018 8.450.292 EUR.

Od tega znaša zapadli del terjatev v višini 8.267.390,94 EUR terjatev do Ministrstva za okolje in prostor iz naslova sklenjega protokola, 175.970,26 EUR zapadlih terjatev do Republike Slovenije


556

(prodaja kmetijskih in stavbnih zemljišč za dosego javne koristi HE Brežice) ter 6.168,85 EUR terjatev do Okrožnega sodišča v Krškem (plačilo predujma za sodnega izvedenca ter za sodno določitev meje).

Nezapadli del terjatev v višini 761,95 EUR na dan 31.12.2018 predstavlja terjatev do Upravne enote Krško.

141 – Kratkoročne terjatve do neposrednih uporabnikov proračuna občine so v skupnem znesku neplačane v višini 478.979 EUR.

Glavnina salda konta kratkoročne terjatve do neposrednih proračunskih uporabnikov na dan 31.12.2018 predstavlja izkazane terjatve do KS za neporabljene dotacije v višini 336.534 EUR.

Nezapadli del terjatev predstavljajo: terjatve do občin, za katere opravlja naloge MI-SPO in terjatev do SPO za najem avtomobila in računalniške opreme v višini 35.065 EUR. Za 107.380 EUR pa ima občina tudi nezapadlih terjatev iz naslova olajšav pri obračunu komunalnih prispevkov.

142 – Izkazane so še nezapadle terjatve do PU države na dan 31.12.2018 iz naslova obveznosti za plačevanja NORP-a (1.464.893 EUR). V letu 2018 so bile vzpostavljene terjatve za vse akontacije na podlagi odločbe o višini nadomestila za omejeno rabo prostora za leto 2017, zadnja akontacija zapade v plačilo 10.03.2019 (Sklad za financiranje razgradnje NEK, valuta 10.1, 10.2. in 10.3.2019 v višini 488.297,66 EUR / mesec).

143– Saldo predstavlja odprto nezapadlo terjatev na dan 31.12.2018 do posrednega uporabnika do Mladinskega centra Krško v skupni višini 71,30 EUR iz naslova plačila turistične takse. 160 – Kratkoročne terjatve iz naslova obresti – izkazane so terjatve za zamudne obresti ter pogodbene obresti, na podlagi pogodb za obročne odkupe zemljišč v skupni višini 7.320 EUR. Skupaj zapadli del na dan 31.12.2018 znaša 1.549 EUR, nezapadli pa 5.770 EUR. 170 in 174 – So evidentirane kratkoročne terjatve do ZZZS in sodišča, kratkoročne terjatve iz naslova refundacij plač ter terjatve za vstopni DDV. Skupaj nezapadli del na 31.12.2018 znaša 2.339 EUR. 175 – Evidentirane so ostale kratkoročne terjatve, ki se nanašajo na delovanje SPO – globe za prekrške v višini 13.484 EUR ter terjatev do Župnije Zdole za sofinanciranja Doma krajanov in vrtca Zdole v višini 40.000 EUR. Na dan 31.12.2018 predstavlja 35.000 EUR zapadli del terjatev, ostalo pa je nezapadlo. 176 – Evidentirane so terjatve na podlagi poročila FURS o stanju terjatev iz naslova davčnih prihodkov na dan 31.12.2018 v višini 415.167,80 EUR. Največji delež terjatev predstavljajo terjatve iz naslova Nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča od fizičnih oseb v višini 154.229,40 EUR ter od pravnih oseb v višini 50.151,60 EUR. Terjatev iz naslova okoljskih dajatev za onesnaževanje okolja je v višini 78.517,04 EUR. Med večjimi vrednostmi so tudi neplačane terjatve iz naslova davka na premet nepremičnin od fizičnih oseb v višini 10.655,03 EUR, davek od premoženja od stavb – od fizičnih oseb v višini 24.373,69 EUR in zamudne obresti iz naslova NUSZ v višini 61.083,42 EUR.

177 – Terjatve do zavezancev za nedavčne prihodke: izkazani so neplačani nezapadli komunalni prispevki, neplačano nadomestilo za omejeno rabo prostora ter neplačane okoljske takse in občinske takse. V letu 2018 so bile vzpostavljene terjatve za vse akontacije na podlagi odločbe o višini nadomestila za omejeno rabo prostora (Nuklearna elektrarna Krško) za leto 2017, zadnja akontacija zapade v plačilo 10.03.2019. Nezapadle terjatve v večini predstavljajo terjatve do NEK in znašajo 719.366,82 EUR.


557

Odpisi terjatev v letu 2018

Po poročilu Službe za pravne in splošne zadeve je župan občine Krško na podlagi 3. odstavka 77. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02-ZJU, 127/06-ZJZP in 14/07-ZSPDPO, 109/08, 49/09 in 107/10, 110/11, 46/13, 101/13, 55/15- ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18) in 14. člena Odloka o proračunu občine Krško za leto 2018 (Uradni list RS, št. 1/17, 40/17, 23/18 in 62/18) sprejel sklep o odpisu terjatev v skupni višini 1.256,52 EUR ter odpisal za 144,89 EUR terjatev iz naslova oskrbovancev v domovih ter pogrebnih stroškov iz kontov izvenbilančen evidence. Skupaj odpisi župana v letu 2018 znašajo 1.401,41 EUR.

Občinski svet Občine Krško je na predlog Službe za pravne in splošne zadeve v letu 2018 odpisal terjatve v skupnem znesku 30.420,08 EUR kar vse izhaja iz sklepov občinskega sveta.

OBRAZLOŽITEV O IZTERJAVI TERJATEV

Pravna služba (SPSZ) Občine Krško izterjuje zapadle terjatve in o tem poroča. SPSZ vlaga predloge za izvšbe na podlagi Zakona o izvršbi in zavarovanju, in sicer na podlagi izpisa zapadlih terjatev, podanih s strani Oddelka za javne finance. Večina terjatev, starejših od enega leta, ni uspešno izterjana iz razloga plačilne nesposobnosti dolžnikov. Predlogi za izvršbo so vloženi pravočasno in z ustreznimi izvršilnimi sredstvi. Občina v prvi vrsti skrbi, da terjatve ne zastarajo, zato se predlogi za izvršbe za isto terjatev vlagajo večkrat.

Aktivne časovne razmejitve (19)

Na dan 1.1.2018 je občina izkazovala saldo aktivnih časovnih razmejitev v višini 16.230,79 EUR. Skupno povečanje je znašalo v višini 1.711.844,49 EUR ter skupno zmanjšanje v višini 1.716.221,02 EUR.

V letu 2018 je bilo evidentirano preplačilo Nuklearne elektrarne Krško (NEK) iz naslova nadomestila za omejeno rabo prostora (NORP) v višini 530.476,61 EUR, ter Sklada za financiranje razgradnje NEK in za odlaganje radioaktivnih odpadkov iz NEK (Sklad) v višini 1.085.929,55 EUR.

V letu 2018 so bili tekom proračunskega leta zaprti predujmi NEK iz naslova NORP v višini 526.841,01 EUR ter Sklada za fin.razgr. NEK v višini 1.085.929,55 EUR.

Preplačila so bila evidentirana v času, ko zavezancema še niso bile izdane nove odmerne odločbe, po izdaji odmernih odločb pa so bile vzpostavljene terjatve, na osnovi katerih so se prehodno nezaračunani prihodki za prejete predujme zmanjšali.

V stanju aktivnih časovnih razmejitev na dan 31.12.2018 so izkazana sredstva za predhodno nezaračunanih prihodkov za prejete predujme v skupni višini 11.854,26 EUR (kar predstavlja predujem NEK v višini 10.246,67 EUR, predujem za upravno takso v višini 22,70 EUR, predujem iz naslova kupnine za ureditev premoženjskih zadev v višini 609 EUR, predujem iz naslova sofinanciranja izgradnje MKČN v višini 926,39 EUR ter vračunani prihodki iz naslova podajšanje proračunskega leta v višini 49,21 EUR ter prejeto preplačilo v višini 0,29 EUR).

Zaloge

V skupini 37 - Druge zaloge so prikazana zemljišča, ki so bila nabavljena z namenom nadaljnje prodaje. Stanje na dan 1.1.2018 znaša 1.758.368,10 EUR.


558

Med letom je izkazano povečanje za 3.970,90 EUR (po sklepu inventurne komisije evidentirana združitev inv.št.-sprememba nabavne vrednosti v višini 3.970,90 EUR) ter zmanjšanje za 18.262,08 EUR (prodaja stavbnih zemljišč IC Vrbina v višini 9.833,70 EUR, ter izločitev zemljišč ki niso v lasti občine po sklepu inventurne komisije v višini 8.428,38 EUR). Ostale zaloge namenjene prodaji so v saldu na dan 31.12.2018 so izkazana v višini 2.469,39 EUR. Ozkotirne železnice 2.292 EUR ter inventurni višek lesna biomasa v višini 177,38 EUR. Skupno stanje drugih zalog na dan 31.12.2018 znaša 1.744.254,30 EUR. 3.3.6 Podatki o neplačanih obveznostih iz preteklega leta V poslovnih knjigah so evidentirani vsi dokumenti, ki so prispeli na OJFP v rokih za izdelavo zaključnega računa proračuna.

a) končno stanje obveznosti na dan 31. 12. 2017 (v EUR)

Skupno je bilo na dan 31.12.2017 za 2.865.113 EUR neplačanih obveznosti.

b) končno stanje obveznosti na dan 31. 12. 2018 (v EUR)

Na dan 31.12.2018 je v proračunu izkazanih 3.077.844 EUR odprtih obveznosti.

Konto Naziv konta

Stanje obveznosti na dan 1.1.2018

Plačane obveznosti v letu 2018

Vzpostavljene obveznosti v letu 2018

Odprte obveznosti na dan 31.12.2018

Zapadle do 31.12.2018

Zapadle po 31.12.2018

2000 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME 18.157 1.728.759 1.725.811 15.209

2002 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME-UPRAVNE TAKSE 0 182 204 23

A SKUPAJ PREDUJMI 18.157 1.728.940 1.726.015 15.232

2010 KRATKOR.OBVEZN.ZA PREJETE VARŠČINE 8.389 5.200 1.200 4.389 0 4.389

2100 OBVEZ. IZ PLAČ 85.962 1.090.710 1.091.461 86.712 0 86.712

2120 OBVEZNOSTI ZA ZPIZ 21.498 259.484 259.818 21.833 0 21.833

2121 OBVEZ. ZA PRISP. ZA OBVEZ.ZDR.ZAVAR. 8.821 106.472 106.609 8.958 0 8.958

2123 OBVEZ. ZA PRISP. ZA ZAPOSLOVANJE 194 2.344 2.347 197 0 197

2124 OBVEZ. ZA POROD. VARSTVO 139 1.674 1.676 141 0 141

2125 PREMIJE KOLEKTIVNEGA DODATNEGA ZAVAROVANJA 1.084 29.170 30.550 2.465 0 2.465

2130 OBVEZ.ZA DAVKE IZ KOSMATIH PLAČ 17.422 211.381 212.010 18.051 0 18.051

2131 DAVEK IZ REGRESA ZA LETNI DOPUST 0 12.478 12.478 0 0 0

2140 REGRES ZA LETNI DOPUST 0 51.452 51.452 0 0 0

2141 PREVOZ NA DELO 8.317 50.424 46.448 4.340 0 4.340

2142 PREHRANA 9.534 58.382 54.178 5.330 0 5.330

2143 JUBILEJNE NAGRADE 0 1.704 2.743 1.040 0 1.040

2144 ODPRAVNINE 0 9.214 14.481 5.267 0 5.267

2150 PRISPEVEK ZA PIZ 721 10.705 9.984 0 0 0

2151 PRISP.ZA ZDRAV.VAR.- PAVŠAL 524 9.025 8.501 0 0 0

2160 DOHODNINA - POG.DELO 1.579 49.969 48.392 2 0 2


559

2162 POSEBNI DAVEK NA DOLOČENE PREJ. 0 326 326 0 0 0

2200 DOBAVITELJI-PRAVNE OSEBE 1.189.240 19.564.276 19.963.896 1.588.860 0 1.588.860

2210 kratkoročne obv.do dobaviteljev v tujini 0 72.717 72.717 0 0 0

2301 PRISP.ZA ZPIZ -DELODAJALEC 12.133 147.430 147.623 12.326 0 12.326

2302 PRISP.ZA ZDRAV.ZAVAR-DELODAJALEC 8.992 109.229 109.374 9.137 0 9.137

2303 PRISP.ZA ZDR.ZAVAR.POŠK.-DELODAJ. 726 8.824 8.836 738 0 738

2304 PRISP.ZA POROD.DOPUST-DELODAJ. 137 1.665 1.667 139 0 139

2305 PRISP.ZA ZAPOSLOV.-DELODAJALEC 76 922 924 78 0 78

2306 PRISP.NA PLAČE - REFUNDACIJE 270 1.525 1.509 254 0 254

2308

PRISPEVEK ZA ZAPOSL.-DELODAJALEC - 5X DOLOČEN ČAS, OPROSTITEV NEDOLOČEN 6 173 177 10 0 10

2310 OBVEZNOST ZA DAVEK NA DODANO VREDNOST 116.775 1.519.452 1.443.402 40.724 0 40.724

2318 OBVEZNOST ZA OBRAČUNAN DDV 0 1.041.846 1.041.846 0 0 0

2340 DRUGE KRATKOROČ.OBV.IZ POSL- DRUŠT.IN ORG. 71.619 1.299.556 1.290.424 62.487 0 62.487

2341 DRUGE KRATKOROČ.OBV.IZ POSLOV. - P.O. 0 2.435.260 2.435.260 0 0 0

2342 DRUGE KRATKOROČ.OBV.IZ POSL. - F.O. 3.280 558.168 562.664 7.775 0 7.775

234200 OBVEZNOST ZA VRAČILO VLAGANJ V TELEKOM.OMR.-F.O. 245.947 245.947 0 0 0 0

2344 OBVEZNOSTI ZA PREJ. PO POG.O DELU 5.499 221.818 216.319 0 0 0

234401 OBVEZNOSTI-POVRAČ.STR.SLUŽB.POT.USLUŽBENCI 310 5.128 5.066 248 0 248

2345 DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI-DOTACIJE 1.759 19.065 18.187 881 0 881

2350 OBVEZ. NA PODLAGI ODTEGLJ. OD PREJ.ZAPOSL. 4.883 65.068 64.145 3.960 0 3.960

2351 OBVEZ. NA PODLAGI ODTEGLJ. OD IZPLAČIL SEJNIN 0 1.450 1.450 0 0 0

2361 OBVEZNOSTI ZA DAVČNE DAJATVE - NADZORNIK DURS 33.631 470.180 472.578 36.029 36.029

2362 OBVEZNOSTI ZA DAVČNE DAJATVE (DPN) 0 3.756 3.756 0 0 0

2372 OBVEZNOSTI ZA NEDAVČNE DAJATVE (ZAVAR.NEZAPOSL.) 25.079 312.240 313.516 26.355 0 26.355

2400 KRATKOROČ.OBV.DO NPU DRŽAV.PRORAČUNA 555 13.748 15.345 2.152 0 2.152

2410 KRATKROČ.OBV.DO NPU NA LOK.RAVNI - OBČ.PRORAČUN 12.851 423.953 532.780 121.679 0 121.679

2411 KRATKROČ.OBV.DO NPU NA LOK.RAVNI - DRUGE LS 3.124 17.631 16.770 2.264 0 2.264

2420 KRATKOROČ.OBVEZN. DO PPU - DRŽ. PRORAČUN 222.837 1.827.063 1.824.667 220.442 0 220.442

2430 KRATKOROČ.OBV.DO PPU - OBČINSKI PRORAČUN 680.560 8.040.937 8.062.397 702.020 0 702.020

2431 KRATKOROČ.OBV.DO PPU - DRUGE LS 28.481 600.296 625.407 53.591 0 53.591

2600 KRATKOROČ.OBV.IZ NASL.FINANC.- OBRESTI OD POSOJIL 14.003 160.134 157.871 11.740 0 11.740

B SKUPAJ OBVEZNOSTI BREZ PREDUJMOV 2.846.957 41.149.570 41.365.226 3.062.612 0 3.062.612

A+B SKUPAJ OBVEZNOSTI 2018 2.865.113 42.878.511 43.091.241 3.077.844


560

Pri obveznostih za leto 2018 gre za obveznosti, ki se nanašajo na tekoče poslovanje v zvezi z izvrševanjem proračuna za leto 2018. Vse obveznosti so knjižene na podlagi verodostojnih listin in so bile plačane v zakonsko predpisanih rokih.

Med obveznostimi ločeno izkazujemo prejete predujme v skupni višini 15.232 EUR, saj gre za prejeta plačila pred pravnomočnostjo izdanih odločb (nadomestilo za omejeno rabo prostora, predplačilo komunalnega prispevka ter upravnih taks).

V okviru obveznosti podskupine kontov 234 - Ostale kratkoročne obveznosti iz poslovanja so poleg obveznosti iz naslova sofinanciranja delovanja društev za december 2018, ki zapade vplačilo v januarju 2019 v znesku 62.487 EUR, obveznosti do fizičnih oseb iz naslova odkupov zemljišč, obveznosti za povračilo stroškov služb.poti javnih uslužbencev in druge kratkoročne obveznosti v skupni višini 8.904 EUR.

Na kontu 234200 so bile v saldu na dan 1.1.2018 evidentirane tudi obveznosti do upravičencev do vračil vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje Telekoma Slovenije d.d.. Gre za fizične osebe ter njihove pravne naslednike. To je tisti del sredstev, ki jih je za zavezanko Republiko Slovenijo, na podlagi zahtevkov in sporazumov o poravnavi v proračun občine nakazala Slovenska odškodninska družba d.d. in je občina le posrednik pri nakazilu sredstev upravičencem. Skupno je bilo v proračunu občine v letu 2018 na razpolago 245.947 EUR. V letu 2018 ni bilo izplačil, evidentiral pa se je sklep župana z dne, 17.12.2018, o odpisu teh obveznosti v višini 245.947 EUR.

V okviru skupine konta 236- Obveznosti do zavezancev za davčne dajatve, imamo po stanju na dan 31.12.2018 evidentirane obveznosti za davčne dajatve, katerih nadzornik je FURS, v višini 36.029 EUR (nerazporejena plačila v višini 36.026 EUR, ter okoljska dajatev za onesnaževanje okolja za 3 EUR). Evidentirane so na podlagi poročila FURS-a, ki ga štirikrat letno odda v elektronski obliki preko UJP neta.

V okviru obveznosti podskupine kontov 241 so izkazane obveznosti do Občine Krško iz naslova olajšav pri obračunanih komunalnih prispevkih v višini 121.679 EUR ter obveznosti do Občine Krško in SPO iz naslova najema avtomobila in računalniške opreme za mesec december 2018 v višini 2.264 EUR.

V okviru obveznosti podskupine kontov 242 so izkazane obveznosti do domov starejših občanov iz naslova plačil oskrbnih stroškov.

V okviru obveznosti podskupine kontov 243 so izkazane obveznosti iz naslova tekočih obveznosti do posrednih uporabnikov proračuna občine Krško (RVC, javna dela, prevozi šolskih otrok, povračila materialnih stroškov,..) in do drugih posrednih proračunskih uporabnikov iz naslova plačil razlike v ceni.

c) končno stanje dolgoročnih finančnih obveznosti na dan 31. 12. 2018 (v EUR) -96

Začetno stanje 1.1.2018 dolgoročnih kreditov je bilo 14.952.057 EUR. V letu 2018 so se najeli novi dolgoročni krediti v skupni višini 519.900,09 EUR, odplačil glavnic kreditov pa je bilo za 1.648.881 EUR. Stanje neodplačanih dolgoročnih kreditov na dan 31.12.2018 tako znaša 13.823.077 EUR, od tega v letu 2019 zapade v plačilo 1.708.237 EUR glavnic.

Pasivne časovne razmejitve

Na dan 1.1.2018 je bilo stanje pasivnih časovnih razmejitev, evidentiranih v skupini 29 za 1.759.365,78 EUR. Na kontu pasivne časovne razmejitve so evidentirani vnaprej obračunani stroški za obratna sredstva, kar predstavlja vrednosti stavbnih zemljišč za nadaljnjo prodajo in


561

odhodki za dane predujme. Stanje na 31.12.2018 je 1.750.423,15 EUR, od tega je za 1.744.254,30 EUR vnaprej vračunanih stroškov za obratna sredstva (stavbna zemljišča in lesna biomasa, ki so evidentirana v R3), ter za 6.168,85 EUR danih predujmov (Okrožno sodišče v Krškem). Stanje dolgoročnih pasivnih časovnih razmejitev, evidentiranih v skupini 92 pa je bilo na dan 1.1.2018 za 503.577,16 EUR. V okviru skupine 92 so evidentirani dolgoročno neplačanih prihodki iz naslova: terjatev do romov za nakupe zemljišč, ki so na dan 31.12.2018 znašali 40.089,57 EUR. Poleg omenjenega pa so evidentirani tudi dolgoročno neplačani prihodki iz naslova plačil upravnikom stanovanj in poslovnih prostorov v rezervni sklad, ki so na dan 31.12.2018 znašali skupaj 52.212,35 EUR. Med dolgoročno neplačane prihodke imamo evidentirane terjatve iz naslova odškodin za zemljišča. Na dan 31.12.2018 imamo dolgoročno terjatev do družbe Kostak d.d. v višini 43.954,94. do družbe HPG d.o.o. v višini 161.493,56 EUR ter po sklepu o dedovanju v višini 4.518,10 EUR. Stanje dolgoročnih pasivnih časovnih razmejitev na dan 31.12.2018 skupaj znaša 302.268,52 EUR. 3.3.7 Podatki o pogodbah o najemu, pri katerih lastninska pravica preide oziroma

lahko preide iz najemodajalca na najemnika ter podatke o blagovnih kreditih

Predmet najema Leto

najema

Stanje pogodbe na dan

31.12.2017

Odplačilo v letu 2018

Stanje pogodbe na dan

31.12.2018

Objekt – Fakulteta za logistiko 2005 703.711 85.955 617.756

SKUPAJ 703.711 85.955 617.756 V letu 2018 je zapadlo v plačilo 85.955 EUR glavnice finančnega leasinga, zadnji obrok zapade v plačilo 01.12.2025. V letu 2018 Občina Krško ni najemala blagovnih kreditov, oziroma ni sklepala poslov, ki bi presegali zakonsko dovoljene plačilne roke. Na ločenem podkontu 971099 – Dolgoročne obveznosti iz poslovanja – vračilo neupr.odbitega DDV, pa je v letu 2018 evidentirano zmanjšanje dolgoročne obveznosti do FURS-a iz naslova vračila neupravičenega odbitka DDV v višini 399 EUR. Del zemljišča, pri katerem se je ob nakupu odbijal vstopni DDV, se ni prodal z DDV ampak se je predal v upravljanje PPU, zato je bilo potrebo popraviti vstopni DDV. Obveznost za vračilo vstopnega DDV ima zadnjo valuto na dan 30.12.2031, saldo na dan 31.12.2018 pa znaša 4.794 EUR.

3.3.8 Podatki o kontih izvenbilančne evidence

Otvoritveno stanje Promet Končno stanje

1.01.2018 01.01.-31.12.2018 01.01.-31.12.2018

Konto Naziv konta Debet Kredit Debet Kredit Debet Kredit

9993

PREJETA ZAVAROVANJA PLAČIL - MENICE, GARANCIJE 4.644.265 1.892.154 1.774.702 4.526.813

9994

IZDANA ZAVAROVANJA PLAČIL - MENICE, GARANCIJE 14.595.136 0 1.676.343 12.918.792


562

9995 NAMENSKI PRIHODKI 2.420.649 16.067.077 15.460.092 1.813.663

9996

SM 2500 STROŠKI NAJEMNIKI -OBDAVČLJIVA DEJAVNOST 242 19.729 19.868 381

9999

DOLŽNIKI-OSKRBOVANCI V DOMOVIH STAREJŠIH OBČANOV 11.838.430 153.170 634.891 12.320.152

Skupaj izvenbilančna evidenca 14.595.136 18.903.586 18.132.130 19.565.896 12.918.792 18.661.009

Na kontu 9993 – prejeta zavarovanja plačil – menice, garancije evidentiramo potencialne terjatve do dobaviteljev iz naslova zagotovitve kakovostno opravljenih storitev oz. dobav materialov. Saldo na dan 31.12.2018 znaša 4.526.813 EUR.

V izdanih zavarovanjih plačil (9994) so zajete izdane menice in garancije za dolgoročne kredite in finančni leasing. Saldo na dan 31.12.2018 znaša 12.918.792 EUR.

Na kontih 9995 je vodena evidenca porabe namenskih sredstev. Saldo nam pokaže koliko neporabljenih namenskih sredstev se prenaša iz leta 2018. V leto 2019 se prenaša 1.813.663 EUR neporabljenih namenskih sredstev.

Na kontih 9996 se vodi evidenca stroškov najemnikov, ki se zaračunajo najemnikom takoj, ko skrbniki dostavijo v OJFP naloge za vzpostavitev terjatev. Saldo na 31.12.2018 je 381 EUR, ki se bo zaračunal v letu 2019.

Na kontih 9999 pa se vodi evidenca plačanih oskrbnih in pogrebnih stroškov po posameznih oskrbovancih v domovih starejših občanov ter od leta 2014 dalje tudi evidenca plačil družinskim pomočnikom. Slado na dan 31.12.2018 znaša 12.320.152 EUR.


563

3.4 POROČILO O UPRAVLJANJU DENARNIH SREDSTEV SISTEMA ENOTNEGA ZAKLADNIŠKEGA RAČUNA

3.4.1 Obrazložitev upravljanja denarnih sredstev sistema enotnega zakladniškega računa

Z dnem 19.8.2009 je bil enotni zakladniški račun Občine Krško zaprt. Občina Krško je od leta 2009 vključena v sistem EZR države, zato v prilogah zaključnega računa ni obrazložitve upravljanja likvidnosti (denarnih sredstev) sistema enotnega zakladniškega računa.

Občina Krško ni upravljalec sredstev sistema EZR, saj EZR države upravlja ministrstvo, pristojno za finance prek zakladniškega podračuna EZR (2. in 3. člen Pravilnika o vodenju računovodskih evidenc upravljanja denarnih sredstev sistema EZR, št. 120/07, 104/09).

Priloga 1:

FINANCIRANJE KRAJEVNIH

SKUPNOSTI V

LETU 2018 V skladu s Pravilnikom o financiranju krajevnih skupnosti v občini Krško (U.l. RS 4/11, RS 97/11, 73/13, 3/2015, 71/2016, 53/2018) se je iz občinskega proračuna za financiranje krajevnih skupnosti za leto 2018 zagotovilo 909.732 EUR, od tega je bilo 358.100 EUR zagotovljenih iz naslova nadomestila za omejeno rabo prostora (NORP).

Skupaj so v letu 2018 krajevne skupnosti prejele dotacije s strani občine v višini 909.732 EUR. Saldo TRR na dan 31.12.2017 je znašal 689.550,19 EUR, lastni prihodki KS-ov pa so bili v letu 2018 realizirani v višini 25.682,66 EUR. Skupaj razpoložljiva sredstva v letu 2018 so tako znašala 1.624.964,85 EUR, krajevne skupnosti pa so v sprejetem rebalansu proračuna za leto 2018 planirale 1.628.329,95 EUR odhodkov. Realizacija odhodkov v letu 2018 znaša 1.288.431,13 EUR.

Saldo denarnih sredstev na podračunih KS je na dan 31.12.2018 336.533,72 EUR, ki ga sestavljajo neporabljene dotacije, prejete s strani občine v letu 2018 (ki jih ima občina evidentirane na kontu 1410).

(Opomba: Sledi posebna priloga 1)

Priloga 2:

Poročilo o porabi nadomestila za omejeno rabo prostora za leto 2018

(NORP) 2.1 Izpis realizacije NORP PP POSEBNI DEL

2.2 Izpis realizacija NORP PP NRP DEL

Nadomestilo za omejeno rabo prostora (NORP) 2018

Občina Krško je na dan 31.12.2017 izkazovala neporabljena sredstva iz naslova nadomestila za omejeno rabo prostora v višini 1.163.454,75 EUR. V letu 2018 je bilo realiziranih za 8.861.878,40 EUR prihodkov, ki se v glavni knjigi vodijo na kontu 714116 – Nadomestilo za omejeno rabo prostora. Kot je razvidno iz priloge 2.1 – Izpisa realizacije NORP proračunskih postavk iz posebnega dela proračuna, so bila v letu 2018 porabljena sredstva v višini 8.832.650,32 EUR. Krajevne skupnosti so v letu 2018 imele iz proračuna zagotovljena sredstva iz naslova nadomestila za omejeno rabo prostora v višini 358.099,88 EUR. Skupaj porabljena sredstva v letu 2018 tako znašajo 9.190.750,20 EUR, kar je razvidno iz občinskega podkonta 990523. V leto 2019 se prenese neporabljen del iz naslova nadomestila za omejeno rabo prostora v višini 834.582,95 EUR. Za neporabljena sredstva iz leta 2018 bo zagotovljena namenska poraba sredstev v proračunu občine za leto 2019.

(Opomba: Sledita posebni prilogi 2.1 in 2.2)

Priloga 3:

Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega uporabnika


Priloga 4:

Struktura odhodkov po COFOG klasifikaciji ZR 2018


Priloga 5:

Poročilo o obravnavanju in potrjevanju investicijske

dokumentacije v letu 2018


Documents

OBRAZLOŽITVE ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA OBČINE … - ZR... · 2019-03-29 · Glavni makroekonomski agregati za obdobje 2017 do 2018 so povzeti v tabeli 1: Tabela 1: Pomladanska