Odluka o budzetu 2015 - ДОБРОДОШЛИ · УКУПНИ ЈАВНИ РАСХОДИ 492,005,383 100.0% 2,920,000 494,925,383 . 11 ii ПОСЕБАН ДЕО Члан 8. Расходи

1

На основу члана 43. Став 1. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“ број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 и 108/2013), члана 32. Тачка 2. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/2007 и 83/2014) и члана 44. Става 3. Тачке 2 Статута општине Медвеђа („Службени гласник града Лесковца“ број 18/2008), Скупштина општине Медвеђа је на седници одржаној дана 17.децембра 2014.године донела

О Д Л У К У

О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ МЕДВЕЂА ЗА 2015.ГОДИНУ

I ОПШТИ ДЕО

Члан 1. Укупни приходи буџета општине Медвеђа за 2015.годину (у даљем тексту: буџет) утврђују се у износу од 492.024.500,00 динара.

Члан 2.

Приходи и примања, расходи и издаци буџета општине Медвеђа за 2015. годину, састоје се од:

2

у динарима

А. РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА Економска класификација

Износ у дин.

1. Укупни приходи и примања остварени по основу продаје нефинансијске имовине 7 + 8 480.024.500

2. Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине 4 + 5 484.924.383

3. Буџетски дефицит (7+8) - (4+5) -4.899.883

4. Укупан фискални дефицит [(7+8) - (4+5)] - 62 -4.899.883

Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА 1. Примања од задуживања 91 4. Издаци за отплату главнице дуга 61 10.001.000

3. Нето финансирање (91+92) - (61+6211) 1.999.000

4. Укупан фискални дефицит плус нето финансирање

{[(7+8) - (4+5)] – 62} + [(91+92)-

(6211+61)] -2.900.883

В. ДОДАТНИ ПРИХОДИ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА

Члан 3.

Потребна средства за финансирање буџетског дефицита обезбедиће се од средстава која у складу са чланом 136, став 1, тачка 6. Закона о рударству и геолошким истраживањима припадају општини Медвеђа.

3

Члан 4.

Буџет за 2015.годину састоји се од:

1) Укупних прихода и примања у износу од 480.024.500 динара 2) Укупних расхода и издатака у износу од 484.924.383 динара 3) Рачуна финансирања у износу од 1.999.000 динара 4) Буџетског суфицита/дефицита у износу од 2.900.883 динара

Члан 5.

Приходи и примања, исказани према економској класификацији, утврђују се у следећим износима: - текући приходи у износу од 476.974.500 динара, - примања од продаје нефинансијске имовине у износу од 3.050.000 динара и - примања од продаје финансијске имовине у износу од 12.000.000 динара Јавни приходи по врстама утврђују се у следећим износима: у динарима

Конто ВРСТЕ ПРИХОДА И ПРИМАЊА

План за 2015.

УКУПНА ЈАВНА

СРЕДСТВА Средства из

буџета

Средства из осталих

извора финан. буџ.

корисника

ТЕКУЋИ ПРИХОДИ 474,054,500

2,920,000

476,974,500

ПОРЕЗИ 128,600,000

-

128,600,000

ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ 94,800,000

-

94,800,000

711110 Порез на зараде 78,000,000

78,000,000

711120 Порез на приходе од самосталних делатности 2,700,000

2,700,000 711140 Порез на приходе од имовине

4

6,000,000 6,000,000

711160 Порез на приходе од осигурања лица 100,000

100,000

711190 Порез на друге приходе 8,000,000

8,000,000

ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ 17,700,000

-

17,700,000

713120 Порез на имовину 15,000,000

15,000,000

713310 Порез на наслеђе и поклон 700,000

700,000

713420 Порез на капиталне трансакције 2,000,000

2,000,000

ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ 10,100,000

-

10,100,000

714510 Порези, таксе и накнаде на моторна возила 1,900,000

1,900,000

714540 Накнада за коришћење добара од општег интереса 200,000

200,000

714550 Боравишна такса 5,000,000

5,000,000

714560 Општинске и градске накнаде 3,000,000

3,000,000

ДРУГИ ПОРЕЗИ 6,000,000

-

6,000,000

716110 Комунална такса за истицање фирме на пословном простору 6,000,000

6,000,000

ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ 316,354,500

2,920,000

319,274,500

ДОНАЦИЈЕ ОД МЕЂ. ОРГАНИЗАЦИЈА -

2,920,000

2,920,000

732140 Текуће донације од међународних организација у корист нивоа градова 2,920,000

2,920,000

ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ 316,354,500

-

316,354,500

733150 Текући трансфери од других нивоа власти у корист општина

279,948,500 279,948,500

733250 Капитални трансфери од других нивоа власти у корист нивоа општина 36,406,000

36,406,000

ДРУГИ ПРИХОДИ 28,850,000

-

28,850,000

5

ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ 6,850,000

-

6,850,000

741150 Камате на средства буџета 250,000

250,000

741520 Накнада за коришћење шумског и пољопривредног земљишта 1,600,000

1,600,000

741530 Накнада за коришћење простора и грађевинског земљишта 5,000,000

5,000,000

ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА 10,700,000

-

10,700,000

742150 Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране трж.орган. у корист општина

7,500,000

7,500,000

742250 Таксе у корист нивоа општина 1,000,000

1,000,000

742350 Приходи општинских органа од споредне продаје добара и услуга 2,200,000

2,200,000

НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ 2,300,000

-

2,300,000

743320 Приходи од новчаних казни за прекршаје, предвиђене прописима о безбедности саобраћаја на путевима

2,200,000

2,200,000

743350 Приходи од новчаних казни за прекршаје у корист нивоа општина 100,000

100,000

ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА -

-

-

744150 Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа општина

-

МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ 9,000,000

-

9,000,000

745150 Мешовити и неодређени приходи у корист нивоа општина 9,000,000

9,000,000

745142 Закупнина за стан у државној својини у корист нивоа града -

МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА 250,000

-

250,000

771111 Меморандумске ставке за рефундацију расхода 250,000

250,000

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА -

-

-

791110 Приходи из буџета -

ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ

6

3,050,000 - 3,050,000

ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА

3,050,000

-

3,050,000

811150 Примања од продаје непокретности у корист нивоа општина

2,500,000 2,500,000

812150 Примања од продаје покретне имовине у корист нивоа општина

550,000 550,000

ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПРИРОДНЕ ИМОВИНЕ

-

-

-

841000 Примања од продаје земљишта -

ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ

12,000,000

-

12,000,000

ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА -

-

-

911441 Примања од задуживања од пословних банака у земљи у корист нивоа градова -

912 Примања од иностраног задуживања -

ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИН. ИМОВИНЕ 12,000,000

-

12,000,000

921950 Примања од продаје домаћих акција и осталог капитала у корист нивоа општина

12,000,000

12,000,000

7+8+9 ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИН. ИМОВИНЕ

489,104,500

2,920,000

492,024,500

Члан 6.

Расходи и издаци утврђују се у износу од 494.925.383 динара и то: - текући расходи у износу од 367.586.883 динара, - издаци за нефинансијску имовину у износу од 117.337.500 динара, - издаци за отплату главнице у износу од 10.001.000 динара.

7

Члан 7.

Расходи и издаци, по појединачној намени, утврђују се у следећим износима:

Екон. клас. ВРСТЕ РАСХОДА И ИЗДАТАКА Средства

из буџета Структура

%

Средства из

осталих извора

Укупна јавна

средства

1 2 3 4 5 6

400 ТЕКУЋИ РАСХОДИ 366,802,883

74.6%

784,000

367,586,883

410 РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ

133,287,853 27.1% -

133,287,853

411 Плате и додаци запослених

104,321,956 21.2% -

104,321,956

412 Социјални доприноси на терет послодавца

19,652,493 4.0% -

19,652,493

413 Накнаде у натури (превоз)

550,000 0.1% -

550,000

414 Социјална давања запосленима

4,162,250 0.8% -

4,162,250

415 Накнаде за запослене

1,120,000 0.2% -

1,120,000

416 Награде,бонуси и остали посебни расходи

1,481,154 0.3% -

1,481,154

417 Посланички додатак;

2,000,000 0.4% -

2,000,000

418 Судијски додатак.

- 0.0% -

-

420 КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА

116,393,517 23.7% 784,000

117,177,517

421 Стални трошкови

23,580,000 4.8% -

23,580,000

422 Трошкови путовања

13,377,000 2.7% -

13,377,000

423 Услуге по уговору

20,988,517 4.3% 784,000

21,772,517

424 Специјализоване услуге

5,415,000 1.1% -

5,415,000

425 Текуће поправке и одржавање (услуге и мат)

46,490,000 9.4% -

46,490,000

426 Материјал

6,543,000 1.3% -

6,543,000

8

430 УПОТРЕБА ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА

- 0.0% -

-

431 Амортизација некретнина и опреме;

- 0.0% -

-

432 Амортизација култивисане имовине;

- 0.0% -

-

433 Употреба драгоцености;

- 0.0% -

-

434 Употреба природне имовине;

- 0.0% -

-

435 Амортизација нематеријалне имовине

- 0.0% -

-

440 ОТПЛАТА КАМАТА

2,370,000 0.5% -

2,370,000

441 Отплата домаћих камата;

1,370,000 0.3% -

1,370,000

442 Отплата страних камата;

- 0.0% -

-

443 Отплата камата по гаранцијама

- 0.0% -

-

444 Пратећи трошкови задуживања

1,000,000 0.2% -

1,000,000

450 СУБВЕНЦИЈЕ

22,080,000 4.5% -

22,080,000

4511 Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама

22,080,000 4.5% -

22,080,000

4512 Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама

- 0.0% -

-

452 Субвенције приватним финансијским институцијама;

- 0.0% -

453 Субвенције јавним финансијским институцијама;

- 0.0% -

-

454 Субвенције приватним предузећима

- 0.0% -

-

460 ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ

60,481,483 12.3% -

60,481,483

461 Донације страним владама - 0.0%

-

- 462 Донације и дотације међународним организацијама

- 0.0% -

-

4631 Текући трансфери осталим нивоима власти 18,450,000 3.7%

-

18,450,000

4632 Капитални трансфери осталим нивоима власти 26,642,000 5.4%

-

26,642,000

464 Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања 4,000,000 0.8%

-

4,000,000

465 Остале донације, дотације и трансфери 11,389,483 2.3%

-

11,389,483

9

470 СОЦИЈАЛНА ПОМОЋ

6,645,000 1.4% -

6,645,000

471 Права из социјалног осигурања

5,000,000 1.0% -

5,000,000

472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета

1,645,000 0.3% -

1,645,000

480 ОСТАЛИ РАСХОДИ

21,545,030 4.4% -

21,545,030

481 Дотације невладиним организацијама;

18,035,030 3.7% -

18,035,030

482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали;

860,000 0.2% -

860,000

483 Новчане казне и пенали по решењу судова;

150,000 0.0% -

150,000

484 Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока;

2,500,000 0.5%

-

2,500,000

485 Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа;

- 0.0% -

-

489 Расходи који се финансирају из средстава за реализацију националног инвестиционог плана

- 0.0% -

-

490 АДМИНИСТРАТИВНИ ТРАНСФЕРИ БУЏЕТА

4,000,000 0.8% -

4,000,000

494 Административни трансфери из буџета - Текући расходи

- 0.0% -

-

495 Административни трансфери из буџета - Издаци за нефинансијску имовину

- 0.0% -

-

496 Административни трансфери из буџета - Издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине

- 0.0% -

-

499 Административни трансфери из буџета - Средства резерве

- 0.0% -

-

49911 Стална резерва

1,000,000 0.2% -

1,000,000

49912 Текућа резерва

3,000,000 0.6% -

3,000,000

500 КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ

115,201,500 23.4% 2,136,000

117,337,500

510 ОСНОВНА СРЕДСТВА

102,201,500 20.8% 2,136,000

104,337,500

511 Зграде и грађевински објекти;

96,001,500 19.5% 1,800,000

97,801,500

512 Машине и опрема;

6,200,000 1.3% 336,000

6,536,000

513 Остале некретнине и опрема;

- 0.0% -

-

514 Култивисана имовина;

- 0.0% -

-

10

515 Нематеријална имовина

- 0.0% -

-

520 ЗАЛИХЕ

- 0.0% -

-

521 Робне резерве; - 0.0%

-

-

522 Залихе производње; - 0.0%

-

-

523 Залихе робе за даљу продају - 0.0%

-

-

531 Драгоцености - 0.0%

540 ПРИРОДНА ИМОВИНА

13,000,000 2.6% -

13,000,000

541 Земљиште; 13,000,000 2.6%

-

13,000,000

542 Рудна богатства; - 0.0%

-

- 543 Шуме и воде

- 0.0% -

-

550 Неф. Имов. која се фин. из сред. за реализ. нип-а - 0.0%

-

- 551 Неф. имовина која се фин. из сред. за реализ. нип-а

- 0.0%

-

-

610 ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ

10,001,000 2.0% -

10,001,000

611 Отплата главнице домаћим кредиторима

10,001,000 2.0% -

10,001,000

612 Отплата главнице страним банкама

- 0.0% -

613 Отплата дуга по гаранцијама

- 0.0% -

620 Набавка финансијске имовине

- 0.0% -

-

621 Набавка домаће фин. Имовине

- 0.0% -

-

УКУПНИ ЈАВНИ РАСХОДИ 492,005,383

100.0%

2,920,000

494,925,383

11

II ПОСЕБАН ДЕО

Члан 8.

Расходи и издаци за 2015. годину распоређују се по корисницима буџетских средстава и то:

у динарима

Разд

ео

Глав

а

Про

грам

-ск

а К

ласи

ф.

Фун

кциј

а

Поз

ициј

а

Екон

ом.

Кла

сиф

.

Опис Средства из буџета



Укупна јавна

средства

1 2 4 3 6 7 8 9 10 11 1 1 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ

0602 ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА 0602-0001 Функционисање локалне самоуправе и градских општина

110 Извршни и законодавни органи 1 411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 2,520,000 2,520,000 2 412 Социјални доприноси на терет послодавца 485,000 485,000 3 414 Социјална давања запосленима 50,000 50,000 4 415 Накнаде трошкова за запослене 50,000 50,000 5 416 Награде запосленима и остали посебни расходи 250,000 250,000 6 417 Посланички додатак 2,000,000 2,000,000 7 421 Стални трошкови 100,000 100,000 8 422 Трошкови путовања 150,000 150,000 9 423 Услуге по уговору 650,000 650,000

10 426 Материјал 50,000 50,000 11 465 Остале донације, дотације и трансфери 300,000 300,000 12 512 Машине и опрема 100,000 100,000

12

160 Опште јавне услуге некласификоване на другом месту

13 481 Дотације невладиним организацијама - финансирање политичких субјеката 135,030 135,030

Извори финансирања за функцију 110: 01 Приходи из буџета 6,705,000 6,705,000

Функција 110: 6,705,000 0 6,705,000 Извори финансирања за функцију 160:

01 Приходи из буџета 135,030 135,030 Функција 160: 135,030 135,030 Извори финансирања за програмску активност 0602-0001:

01 Приходи из буџета 6,840,030 6,840,030 Свега за програмску активност 0602-0001: 6,840,030 0 6,840,030

0602-П1 Прослава Данa општине Медвеђа 110 Извршни и законодавни органи

14 423 Услуге по уговору 80,000 80,000 15 426 Материјал 20,000 20,000 16 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 300,000 300,000

Извори финансирања за функцију 110: 01 Приходи из буџета 400,000 400,000

Функција 110: 400,000 0 400,000 Извори финансирања за пројекат 0602-П1:

01 Приходи из буџета 400,000 400,000 Свега за пројекат 0602-П1: 400,000 0 400,000

0602-П2 Прослава општинске славе - Спасовдан 110 Извршни и законодавни органи

17 423 Услуге по уговору 30,000 30,000 Извори финансирања за функцију 110:

01 Приходи из буџета 30,000 30,000

13

Функција 110: 30,000 0 30,000 Извори финансирања за пројекат 0602-П2:

01 Приходи из буџета 30,000 30,000 Свега за пројекат 0602-П2: 30,000 0 30,000 Извори финансирања за Програм 15:

01 Приходи из буџета 7,135,000 7,135,000 Свега за Програм 15: 7,135,000 0 7,135,000 Извори финансирања за Главу 1:

01 Приходи из буџета 7,270,030 7,270,030 Свега за Главу 1: 7,270,030 0 7,270,030 Извори финансирања за Раздео 1:

01 Приходи из буџета 7,270,030 7,270,030 Свега за Раздео 1: 7,270,030 0 7,270,030

2 1 ОПШТИНСКО ВЕЋЕ И ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 0602 ПРОГРАМ 15 - ЛОКАЛНА САМОУПРАВА 0602-0001 Функционисање локалне самоуправе и градских општина

110 Извршни и законодавни органи 18 411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 3,500,000 3,500,000 19 412 Социјални доприноси на терет послодавца 700,000 700,000 20 414 Социјална давања запосленима 100,000 100,000 21 415 Накнаде трошкова за запослене 70,000 70,000 22 416 Награде запосленима и остали посебни расходи 500,000 500,000 23 421 Стални трошкови 500,000 500,000 24 422 Трошкови путовања 900,000 900,000 25 423 Услуге по уговору 2,500,000 2,500,000 26 424 Специјализоване услуге 280,000 280,000 27 425 Текуће поправке и одржавање 150,000 150,000 28 426 Материјал 1,000,000 1,000,000 29 441 Отплата домаћих камата 20,000 20,000

14

30 465 Остале донације, дотације и трансфери 336,000 336,000 31 482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали 100,000 100,000

32 484 Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока 2,500,000 2,500,000

33 512 Машине и опрема 700,000 700,000 Извори финансирања за функцију 110:

01 Приходи из буџета 13,856,000 13,856,000 Функција 110: 13,856,000 0 13,856,000 Извори финансирања за програмску активност 0602-0001:

01 Приходи из буџета 13,856,000 13,856,000 Свега за програмску активност 0602-0001: 13,856,000 0 13,856,000 Извори финансирања за Програм 15:



01 Приходи из буџета 13,856,000 13,856,000 Свега за Раздео 2: 13,856,000 0 13,856,000

3 1 ОПШТИНСКО ЈАВНО ПРАВОБРАНИЛАШТВО 0602 ПРОГРАМ 15 - ЛОКАЛНА САМОУПРАВА 0602-0004 Општинско јавно правобранилаштво

330 Судови 34 411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 1,200,000 1,200,000 35 412 Социјални доприноси на терет послодавца 220,000 220,000 36 413 Накнаде у натури 50,000 50,000 37 414 Социјална давања запосленима 50,000 50,000

15

38 415 Накнаде трошкова за запослене 100,000 100,000 39 421 Стални трошкови 150,000 150,000 40 422 Трошкови путовања 100,000 100,000 41 423 Услуге по уговору 100,000 100,000 42 424 Специјализоване услуге 50,000 50,000 43 425 Текуће поправке и одржавање 20,000 20,000 44 426 Материјал 50,000 50,000 45 465 Остале донације, дотације и трансфери 100,000 100,000


Функција 330: 2,190,000 0 2,190,000 Извори финансирања за програмску активност 0602-0004:




01 Приходи из буџета 2,190,000 2,190,000 0602 ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА 0602-0001 Функционисање локалне самоуправе и градских општина

110 Извршни и законодавни органи 46 411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 48,700,000 48,700,000 47 412 Социјални доприноси на терет послодавца 9,200,000 9,200,000 48 413 Накнаде у натури 500,000 500,000 49 414 Социјална давања запосленима 3,000,000 3,000,000

16

50 415 Накнаде трошкова за запослене 850,000 850,000 51 416 Награде запосленима и остали посебни расходи 400,000 400,000 52 421 Стални трошкови 7,500,000 7,500,000 53 422 Трошкови путовања 1,000,000 1,000,000 54 423 Услуге по уговору 7,610,517 7,610,517 55 424 Специјализоване услуге 2,000,000 2,000,000 56 425 Текуће поправке и одржавање 1,500,000 1,500,000 57 426 Материјал 4,500,000 4,500,000 58 4631 Текући трансфери осталим нивоима власти 150,000 150,000 59 465 Остале донације, дотације и трансфери 7,000,000 7,000,000 60 482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали 700,000 700,000 61 483 Новчане казне и пенали по решењу судова 100,000 100,000 62 512 Машине и опрема 3,500,000 3,500,000 63 541 Земљиште 3,000,000 3,000,000


Функција 110: 101,210,517 101,210,517 Извори финансирања за Програмску активност 0602-0001: 0

01 Приходи из буџета 101,210,517 101,210,517 Свега за програмску активност 0602-0001: 101,210,517 101,210,517

0602-0010 Резерве 0 160 Опште јавне услуге некласификоване на другом месту 0

64 49911 Стална резерва 1,000,000 1,000,000 65 49912 Текућа резерва 3,000,000 3,000,000

Извори финансирања за функцију 160: 0 01 Приходи из буџета 4,000,000 4,000,000

Функција 160: 4,000,000 4,000,000 Извори финансирања за Програмску активност 0602-0010:

01 Приходи из буџета 4,000,000 4,000,000

17

Свега за програмску активност 0602-0010: 4,000,000 0 4,000,000 0602-0003 Управљање јавним дугом

170 Управљање јавним дугом 66 441 Отплата домаћих камата 1,300,000 1,300,000 67 444 Пратећи трошкови задуживања 1,000,000 1,000,000 68 611 Отплата главнице домаћим кредиторима 10,001,000 10,001,000


Функција 170: 12,301,000 0 12,301,000 Извори финансирања за Програмску активност 0602-0003:


0602-0006 Информисање 830 Услуге емитовања и издаваштва

69 411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 7,005,000 7,005,000 70 412 Социјални доприноси на терет послодавца 1,320,000 1,320,000 71 416 Награде запосленима и остали посебни расходи 70,000 70,000 72 421 Стални трошкови 200,000 200,000 73 422 Трошкови путовања 200,000 200,000 74 423 Услуге по уговору 1,218,000 1,218,000 75 426 Материјал 40,000 40,000 76 465 Остале донације, дотације и трансфери 740,016 740,016 77 512 Машине и опрема 300,000 300,000 78 483 Новчане казне и пенали по решењу судова 50,000 50,000




18

Свега за програмску активност 0602-0006: 11,143,016 0 11,143,016 0602-0008 Програмска активност: Програми националних мањина

090 Социјална заштита некласификована на другом месту 79 481 Дотације невладиним организацијама 400,000 400,000


Функција 090: 400,000 0 400,000 Извори финансирања за Програмску активност 0602-0008:

01 Приходи из буџета 400,000 400,000 Свега за програмску активност 0602-0008: 400,000 0 400,000

0602-П3 Финансирање рада економског и правног факултета у Медвеђи 160 Опште јавне услуге некласификоване на другом месту

80 422 Трошкови путовања 2,500,000 2,500,000 81 423 Услуге по уговору 5,000,000 5,000,000


Функција 160: 7,500,000 7,500,000 Извори финансирања за пројекат 0602-П3:

01 Приходи из буџета 7,500,000 7,500,000 Свега за пројекат 0602-П3: 7,500,000 7,500,000

0602-П4 Подизање капацитета локалних пореских администрација 160 Опште јавне услуге некласификоване на другом месту

82 423 Услуге по уговору 784,000 784,000 83 512 Машине и опрема 336,000 336,000

Извори финансирања за функцију 160: 06 Донације од међународних организација 1,120,000 1,120,000

Функција 160: Извори финансирања за пројекат 0602-П4:

19

06 Донације од међународних организација 1,120,000 1,120,000 Свега за пројекат 0602-П4: 1,120,000 1,120,000

Извори финансирања за Програм 15: 01 Приходи из буџета 136,554,533 136,554,533 06 Донације од међународних организација 1,120,000 1,120,000

Свега за Програм 15: 136,554,533 1,120,000 137,674,533 Извори финансирања за Главу 1:

01 Приходи из буџета 136,554,533 136,554,533 06 Донације од међународних организација 1,120,000 1,120,000

Свега за Главу 1: 136,554,533 1,120,000 137,674,533 4 2 ЗДРАВСТВО

1801 ПРОГРАМ 12 - ПРИМАРНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА 1801-0001 Функционисање установа примарне здравствене заштите

740 Здравство 84 424 Специјализоване услуге 500,000 500,000 85 464 Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања 4,000,000 4,000,000





01 Приходи из буџета 4,500,000 4,500,000 Свега за Главу 2: 4,500,000 0 4,500,000

20

4 3 МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 0602 ПРОГРАМ 15 - ЛОКАЛНА САМОУПРАВА 0602-0002 Месне заједнице

160 Опште јавне услуге некласификоване на другом месту; 86 421 Стални трошкови 50,000 50,000 87 511 Зграде и грађевински објекти 10,000,000 10,000,000






4 4 ПОЉОПРИВРЕДА 0101 ПРОГРАМ 5: РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ 0101-0001 Унапређење услова за пољопривредну делатност 421 Пољопривреда

88 4511 Средства за развој пољопривреде 5,000,000 5,000,000 Извори финансирања за функцију 421:

01 Приходи из буџета 5,000,000 5,000,000 Функција 421: 5,000,000 0 5,000,000 Извори финансирања за Програмску активност 0101-0001:


21

Свега за програмску активност 0101-0001: 5,000,000 0 5,000,000 Извори финансирања за Програм 5:



4 5 РАЗВОЈ ЗАЈЕДНИЦЕ

1101 ПРОГРАМ 1: ЛОКАЛНИ РАЗВОЈ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ 1101-П1 Израда пројектно-техничке документиције

620 Развој заједнице 89 511 Зграде и грађевински објекти 3,413,000 1,800,000 5,213,000

Извори финансирања за функцију 620: 01 Приходи из буџета 3,413,000 3,413,000 06 Донације од међународних организација 1,800,000 1,800,000

Функција 620: 3,413,000 1,800,000 5,213,000 Извори финансирања за пројекат 1101-П1:


Свега за пројекат 1101-П1: 3,413,000 1,800,000 5,213,000 Извори финансирања за Програм 1:


Свега за Програм 1: 3,413,000 1,800,000 5,213,000 1501 ПРОГРАМ 3: ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ 1501-0001 Подршка постојећој привреди

620 Развој заједнице

22

90 4511 Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама 10,000,000 10,000,000


Функција 620: 10,000,000 10,000,000 Извори финансирања за програмску активност 1501-0001


1501-0005 Финансијска подршка локалном економском развоју 620 Развој заједнице


92 481 Дотације невладиним организацијама 3,000,000 3,000,000 Извори финансирања за функцију 620:

01 Приходи из буџета 4,000,000 4,000,000 Функција 620: 4,000,000 4,000,000 Извори финансирања за програмску активност 1501-0005

01 Приходи из буџета 4,000,000 4,000,000 Свега за програмску активност 1501-0005: 4,000,000 4,000,000 Извори финансирања за Програм 3:

01 Приходи из буџета 14,000,000 14,000,000 Свега за Програм 3: 14,000,000 14,000,000

0701 ПРОГРАМ 7: ПУТНА ИНФРАСТРУКТУРА 0701-0001 Управљање саобраћајном инфраструктуром 350 Јавни ред и безбедност 93 425 Текуће поправке и одржавање 1,150,000 1,150,000 94 512 Машине и опрема 1,150,000 1,150,000 Извори финансирања за функцију 350:

23

01 Приходи из буџета 2,300,000 2,300,000 Функција 350: 2,300,000 2,300,000 Извори финансирања за програмску активност 0701-0001: 01 Приходи из буџета 2,300,000 2,300,000 Свега за програмску активност 0701-0001: 2,300,000 2,300,000

Извори финансирања за Програм 7: 01 Приходи из буџета 2,300,000 2,300,000

Свега за Програм 7: 2,300,000 2,300,000 1301 ПРОГРАМ 14: РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ

1301-0001 Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима

810 Услуге рекреације и спорта 95 481 Дотације спортским омладинским организацијама 8,000,000 8,000,000


Функција 810: 8,000,000 8,000,000 Извори финансирања за пројектну активност 1301-0001


1301-П1 Изградња спотрских терена у оквиру трим стазе 620 Развој заједнице

96 511 Зграде и грађевински објекти 4,670,000 4,670,000 Извори финансирања за функцију 620:

01 Приходи из буџета 4,670,000 4,670,000 Функција 620: 4,670,000 4,670,000 Извори финансирања за пројекат 1301-П1


24

1301-П2 Уређење дела дворишта ОШ "Горња Јабланица" са летњиковцем 620 Развој заједнице


01 Приходи из буџета 3,520,000 3,520,000 Функција 620: 3,520,000 3,520,000 Извори финансирања за пројекат 1301-П2

01 Приходи из буџета 3,520,000 3,520,000 Свега за пројекат 1301-П2: 3,520,000 3,520,000 Извори финансирања за Програм 14:

01 Приходи из буџета 16,190,000 16,190,000 Свега за Програм 14: 16,190,000 16,190,000 Извори финансирања за Главу 5:


Свега за Главу 5: 35,903,000 1,800,000 37,703,000 4 6 ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

0401 ПРОГРАМ 6: ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 0401-0001 Управљање заштитом животне средине и природних вредности 550 Заштита животне средине: исттаживање и развој

98 424 Специјализоване услуге 1,000,000 1,000,000 Извори финансирања за функцију 550:

01 Приходи из буџета 1,000,000 1,000,000 Функција 550: 1,000,000 0 1,000,000 Извори финансирања за Програмску активност 0401-0001:



25

Свега за Програм 6: 1,000,000 0 1,000,000 Извори финансирања за Главу 6:


4 7 ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ОПШТИНЕ МЕДВЕЂА 1502 ПРОГРАМ 4 - РАЗВОЈ ТУРИЗМА 1502-0001 Управљањем развојем туризма

473 Туризам 99 411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 4,951,000 4,951,000

100 412 Социјални доприноси на терет послодавца 950,000 950,000 101 414 Социјална давања запосленима 146,000 146,000 102 421 Стални трошкови 230,000 230,000 103 422 Трошкови путовања 300,000 300,000 104 423 Услуге по уговору 1,000,000 1,000,000 105 425 Текуће поправке и одржавање 50,000 50,000 106 426 Материјал 200,000 200,000 107 465 Остале донације, дотације и трансфери 400,000 400,000 108 512 Машине и опрема 300,000 300,000




1502-П1 "Турнири у малом фудбалу у општини Медвеђа 2015" 473 Туризам

109 421 Стални трошкови 30,000 30,000 110 422 Трошкови путовања 20,000 20,000 111 423 Услуге по уговору 120,000 120,000

26

112 424 Специјализоване услуге 300,000 300,000 113 426 Материјал 80,000 80,000 114 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 250,000 250,000


Функција 473: 800,000 0 800,000 Извори финансирања за Пројекат 1502-П1:


1502-П2 "Турнир у баскету Медвеђа 2015" 473 Туризам

115 423 Услуге по уговору 15,000 15,000 116 424 Специјализоване услуге 15,000 15,000 117 426 Материјал 15,000 15,000 118 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 55,000 55,000




1502-П3 "Косидба на Маровцу 2015" 473 Туризам

119 422 Трошкови путовања 7,000 7,000 120 423 Услуге по уговору 35,000 35,000 121 426 Материјал 38,000 38,000 122 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 40,000 40,000

Извори финансирања за функцију 473:

27

01 Приходи из буџета 120,000 120,000 Функција 473: 120,000 0 120,000 Извори финансирања за Пројекат 1502-П3:


1502-П4 "Гејзерске ноћи 2015" 473 Туризам

123 422 Трошкови путовања 50,000 50,000 124 424 Специјализоване услуге 250,000 250,000




1502-П5 "Први мај у Тупалу" 473 Туризам

125 421 Стални трошкови 50,000 50,000 126 423 Услуге по уговору 250,000 250,000




1502-П6 "Сусрети дијаспоре у Сијаринској Бањи" 473 Туризам

127 421 Стални трошкови 100,000 100,000

28

128 423 Услуге по уговору 200,000 200,000 Извори финансирања за функцију 473:

01 Приходи из буџета 300,000 300,000 Функција 473: 300,000 0 300,000 Извори финансирања за Пројекат 1502-П6:

01 Приходи из буџета 300,000 300,000 Свега за пројекат 1502-П6: 300,000 0 300,000 Извори финансирања за Програм 4:



4 8 ДИРЕКЦИЈА ЗА УРБАНИЗАМ И ИЗГРАДЊУ ОПШТИНЕ МЕДВЕЂА

1101 ПРОГРАМ 1: ЛОКАЛНИ РАЗВОЈ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ 1101-0002 Уређивање грађевинског земљишта

620 Развој заједнице 129 411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 7,117,500 7,117,500 130 412 Социјални доприноси на терет послодавца 1,316,250 1,316,250 131 414 Социјална давања запосленима 666,250 666,250 132 421 Стални трошкови 4,570,000 4,570,000 133 422 Трошкови путовања 500,000 500,000 134 423 Услуге по уговору 1,500,000 1,500,000 135 424 Специјализоване услуге 20,000 20,000 136 425 Текуће поправке и одржавање 100,000 100,000 137 426 Материјал 200,000 200,000 138 441 Отплата домаћих камата 50,000 50,000 139 465 Остале донације, дотације и трансфери 643,780 643,780

29

140 482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали 50,000 50,000 Извори финансирања за функцију 620:

01 Приходи из буџета 16,733,780 16,733,780 Функција 620: 16,733,780 0 16,733,780 Извори финансирања за програмску активност 1101-0002:


01 Приходи из буџета 16,733,780 16,733,780 Свега за Програм 1: 16,733,780 0 16,733,780

0601 ПРОГРАМ 2 - КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ 0601-0001 Водоснабдевање

630 Водоснабдевање





0601-П1 Израда елабората о зонама санитарне заштите изворишта у Медвеђи 630 Водоснабдевање


01 Приходи из буџета 2,000,000 2,000,000 Функција 630: 2,000,000 2,000,000

30

Извори финансирања за пројекат 0601-П1: 01 Приходи из буџета 2,000,000 2,000,000

Свега за пројекат 0601-П1: 2,000,000 2,000,000 0601-П2 Изградња водовода у Сијаринској бањи

630 Водоснабдевање 143 511 Зграде и грађевински објекти 10,765,000 10,765,000


Функција 630: 10,765,000 10,765,000 Извори финансирања за пројекат 0601-П2:


0601-0002 Управљање отпадним водама 510 Управљање отпадним водама

144 411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 2,500,000 2,500,000 145 412 Социјални доприноси на терет послодавца 450,000 450,000 146 421 Стални трошкови 1,000,000 1,000,000




0601-0009 Уређење и одржавање зеленила

660 Послови становања и заједнице некласификовани на другом месту 147 421 Стални трошкови 8,000,000 8,000,000 148 423 Услуге по уговору 380,000 380,000

31




0601-П3 Изградња атмосферске канализације у улици Николе Тесле у Медвеђи

510 Управљање отпадним водама 149 511 Зграде и грађевински објекти 4,200,000 4,200,000


Функција 510: 4,200,000 0 4,200,000 Извори финансирања за пројекат 0601-П3

01 Приходи из буџета 4,200,000 0 4,200,000 Свега за пројекат 0601-П3: 4,200,000 0 4,200,000

0601-0010 Јавна расвета 640 Улична расвета

150 425 Текуће поправке и одржавање 2,500,000 2,500,000 151 426 Материјал 200,000 200,000




0601-П4 Улична расвета "Избегличко насеље" у Медвеђи 640 Улична расвета

32


01 Приходи из буџета 2,832,000 0 2,832,000 Функција 640: 2,832,000 0 2,832,000

01 Приходи из буџета Извори финансирања за пројекат 0601-П4:


0601-П5 Улична расвета од Медвеђе до насеља "Марићи" 640 Улична расвета


01 Приходи из буџета 3,528,000 0 3,528,000 Функција 640: 3,528,000 0 3,528,000 Извори финансирања за пројекат 0601-П5:


0601-П6 Улична расвета од Медвеђе до Новог Насеља 640 Улична расвета


01 Приходи из буџета 7,020,000 7,020,000 Функција 640: 0 0 Извори финансирања за пројекат 0601-П6:


0601-П7 Улична расвета од објекта фабрике "Јабланица ЕКО" до Кнежевића

33

640 Улична расвета 155 511 Зграде и грађевински објекти 5,826,000 5,826,000

Извори финансирања за функцију 640: 01 Приходи из буџета 5,826,000 0 5,826,000

Функција 640: 0 0 5,826,000 Извори финансирања за пројекат 0601-П7:


0601-0011 Одржавање гробаља, и погребне услуге

660 Послови становања и заједнице некласификовани на другом месту 156 425 Текуће поправке и одржавање 1,000,000 1,000,000 157 511 Зграде и грађевински објекти 300,000 300,000 158 541 Земљиште 10,000,000 10,000,000




0601-П8 Контрола броја паса луталица на територији општине Медвеђа 160 Опште јавне услуге некласификоване на другом месту;

159 424 Специјализоване услуге 1,000,000 1,000,000 Извори финансирања за функцију 160:

01 Приходи из буџета 1,000,000 1,000,000 Функција 160: 1,000,000 1,000,000 Извори финансирања за пројекат 0601-П8:


34

Свега за пројекат 0601-П8: 1,000,000 1,000,000 Извори финансирања за Програм 2:

01 Приходи из буџета 69,501,000 69,501,000 Свега за Програм 2: 69,501,000 0 69,501,000

0701 ПРОГРАМ 7 - ПУТНА ИНФРАСТРУКТУРА 0701-0002 Одржавање путева

451 Друмски саобраћај 160 425 Текуће поправке и одржавање 40,000,000 40,000,000 161 511 Зграде и грађевински објекти 6,000,000 6,000,000



01 Приходи из буџета 46,000,000 0 46,000,000 Свега за програмску активност 0701-0002: 46,000,000 0 46,000,000

0701-П1 Изградња потпорних зидова у Медвеђи и Сијаринској бањи 451 Друмски саобраћај


01 Приходи из буџета 8,177,500 8,177,500 Функција 451: 8,177,500 8,177,500 Извори финансирања за пројекат 0701-П1:


0701-П2 "Уређење простора испред Дома културе, наставак уређења Јабланичке улице у Медвеђи и уређење улице "Кеј" у Медвеђи"

451 Друмски саобраћај

35


01 Приходи из буџета 23,750,000 23,750,000 Функција 451: 23,750,000 0 23,750,000 Извори финансирања за пројекат 0701-П2:

01 Приходи из буџета 23,750,000 23,750,000 Свега за пројекат 0701-П2: 23,750,000 0 23,750,000 Извори финансирања за Програм 7:



4 9 РАЗВОЈ КУЛТУРЕ 4 9.1 ОПШТИНСКА БИБЛИОТЕКА "П. П. ЊЕГОШ" Медвеђа

1201 ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ 1201-0001 Функционисање локалних установа културе

820 Услуге културе 164 411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 4,250,000 4,250,000 165 412 Социјални доприноси на терет послодавца 760,000 760,000 166 414 Социјална давања запосленима 150,000 150,000 167 415 Накнаде трошкова за запослене 50,000 50,000 168 416 Награде запосленима и остали посебни расходи 50,000 50,000 169 421 Стални трошкови 1,100,000 1,100,000 170 422 Трошкови путовања 150,000 150,000 171 423 Услуге по уговору 300,000 300,000 172 425 Текуће поправке и одржавање 20,000 20,000 173 426 Материјал 150,000 150,000 174 465 Остале донације, дотације и трансфери 485,000 485,000

36

175 482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали 10,000 10,000 176 512 Машине и опрема 150,000 150,000

Извори финансирања за функцију 820: 01 Приходи из буџета 7,625,000 0 7,625,000


01 Приходи из буџета 7,625,000 0 7,625,000 Свега за програмску активност 1201-0001: 7,625,000 0 7,625,000 Извори финансирања за Програм 13:

01 Приходи из буџета 7,625,000 0 7,625,000 Свега за Програм 13: 7,625,000 0 7,625,000 Извори финансирања за Главу 9.1:

01 Приходи из буџета 7,625,000 0 7,625,000 Свега за Главу 9.1: 7,625,000 0 7,625,000

4 9.2 ИСТОРИЈСКИ АРХИВ 1201 ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ 1201-0001 Функционисање локалних установа културе

820 Услуге културе

177 4511 Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама 80,000 80,000


Функција 820: 80,000 0 80,000 Извори финансирања за програмску активност 1201-0001:

01 Приходи из буџета 80,000 80,000 Свега за програмску активност 1201-0001: 80,000 0 80,000 Извори финансирања за Програм 13:

01 Приходи из буџета 80,000 80,000

37

Свега за Програм 13: 80,000 0 80,000 Извори финансирања за Главу 9.2:

01 Приходи из буџета 80,000 80,000 Свега за Главу 9.2: 80,000 0 80,000

4 9.3 ВЕРСКЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 1201 ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ 1201-0002 Подстицаји културном и уметничком стваралаштву

820 Услуге културе 178 481 Дотације невладиним организацијама 3,500,000 3,500,000


Функција 820: 3,500,000 3,500,000 Извори финансирања за програмску активност 1201-0002:


01 Приходи из буџета 3,500,000 3,500,000 Свега за Програм 13: 3,500,000 3,500,000 Извори финансирања за Главу 9.3:

01 Приходи из буџета 3,500,000 3,500,000 Свега за Главу 9.3: 3,500,000 3,500,000 Извори финансирања за Главу 9:

01 Приходи из буџета 11,205,000 11,205,000 Свега за Главу 9: 11,205,000 11,205,000

4 # ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА "МЛАДОСТ" 2001 ПРОГРАМ 8 - ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ 2001-0001 Функционисање предшколских установа

911 Предшколско образовање

38

179 411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 22,578,456 22,578,456 180 412 Социјални доприноси на терет послодавца 4,251,243 4,251,243 181 416 Награде запосленима и остали посебни расходи 211,154 211,154 182 465 Остале донације, дотације и трансфери 1,384,687 1,384,687



01 Приходи из буџета 28,425,540 28,425,540 Свега за програмску активност 2001-0001: 28,425,540 0 28,425,540 Извори финансирања за Главу 10:

01 Приходи из буџета 28,425,540 28,425,540 Свега за Главу 10: 28,425,540 28,425,540

4 11 820 ОСНОВНЕ ШКОЛЕ 2002 ПРОГРАМ 9 - ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ 2002-0001 Функционисање основних школа

912 Основно образовање 183 422 Трошкови путовања 7,500,000 7,500,000 184 4632 Текући трансфери осталим нивоима власти 26,642,000 26,642,000

О.Ш. "Горња Јабланица" Медвеђа 9,350,000 9,350,000 О.Ш. "Сијаринска бања" С.бања 6,050,000 6,050,000 О.Ш. "Радован Ковачевић" Леце 3,135,000 3,135,000 О.Ш "Партизански дом" Бучумет 3,025,000 3,025,000 О.Ш. " Владимир Букилић" Туларе 2,420,000 2,420,000 О.Ш. "Зенел Хајдини" Тупале 2,662,000 2,662,000 Извори финансирања за функцију 912:

01 Приходи из буџета 34,142,000 34,142,000 Функција 912: 34,142,000 0 34,142,000

39

Извори финансирања за програмску активност 2002-0001: 01 Приходи из буџета 34,142,000 34,142,000

Свега за програмску активност 2002-0001: 34,142,000 0 34,142,000 Извори финансирања за Програм 9:



4 12 820 СРЕДЊЕ ШКОЛЕ 2003 ПРОГРАМ 10 - СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ 2003-0001 Функционисање средњих школа

920 Средње образовање 185 4631 Текући трансфери осталим нивоима власти 6,600,000 6,600,000



01 Приходи из буџета 6,600,000 6,600,000 Свега за програмску активност 2003-0001: 6,600,000 0 6,600,000 Извори финансирања за Главу 12:


4 # ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД МЕДВЕЂА 0901 ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА 0901-0001 Социјалне помоћи 070 Социјална помоћ некласификована на другом месту

186 4631 Текући трансфери осталим нивоима власти (стални трошкови) 2,000,000 2,000,000

40

187 4631 Текући трансфери осталим нивоима власти (новорођенчад) 1,500,000 1,500,000 188 4631 Социјална заштита из буџета 3,000,000 3,000,000 189 4631 Текући трансфери осталим нивоима власти (помоћ и нега у кући) 5,200,000 5,200,000 190 471 Помоћ породицама за повратак 5,000,000 5,000,000 191 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета (стипендије) 1,000,000 1,000,000




0901-0005 Активности Црвеног крста 070 Социјална помоћ некласификована на другом месту

192 481 Дотације невладиним организацијама 3,000,000 3,000,000 Извори финансирања за функцију 070:

01 Приходи из буџета 3,000,000 3,000,000 Функција 070: 3,000,000 3,000,000 Извори финансирања за Програмску активност 0901-0005:



01 Приходи из буџета 20,700,000 20,700,000 Свега за Главу 13: 20,700,000 0 20,700,000 Извори финансирања за раздео 4:


41

06 Донације од међународних организација 1,800,000 1,800,000 Свега за раздео 4: 468,689,353 1,800,000 470,489,353

Извори финансирања за Разделе 1,2,3 и 4:


Свега за Разделе 1,2,3 и 4: 492,005,383 2,920,000 494,925,383

42

III ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА

Члан 9. Председник oпштине може, на основу члана 44. и 58. Закона о локалној смоуправи („Сл. гласник РС“ бр. 129/2007) и на основу члана 85. Статута oпштине, да преноси овлашћења и одговорности за управљање буџетским средствима за програме и пројекте који су утврђени у Одлуци о буџету општине Медвеђа за 2015. годину.

Овлашћења и одговорности преносе се на помоћнике председника општине и начелникa управe. Председник општине може да донесе решење којим се може овластити одређено лице које ће бити одговорно за реализацију буџетског програма или буџетског пројекта у смислу наменског, ефективног, ефикасног, економичног и законитог трошења буџетских средстава.

Члан 10. Помоћници председника општине дужни су да установе систем извештавања ради праћења реализације програма у оквирима додељених буџетских средстава.

Начелник управе дужан је да установи систем евиденције ради контролисања и праћења трошења буџетских средстава опредељених за реализацију пројеката у оквиру буџетских програма.

Члан 11.

Наредбодавац за извршење буџета је председник општине и одговоран је за законито и наменско коришћење средстава распоређених овом Одлуком.

Члан 12.

Руководилац директног односно индиректног корисника буџетских средстава одговоран је за закониту, наменску, економичну и ефикасну употребу буџетских апропријација као и за преузимање обавеза, издавање налога за плаћање који се извршавају из додатних извора прихода, као и за издавање захтева за плаћање са рачуна извршења буџета.

43

Члан 13.

За законито и наменско коришћење средстава распоређених овом Одлуком одговоран је начелник Општинске управе. За законито и наменско коришћење средстава распоређених буџетом индиректним корисницима одговорни су руководиоци буџетских корисника.

Члан 14.

Орган управе надлежан за финансије обавезан је да редовно прати извршење буџета и најмање два пута годишње информише Општинско веће, а обавезно у року од петнаест дана по истеку шестомесечног, односно деветомесечног периода. Општинско веће извештај из става 1. овог члана усваја и доставља Скупштини.

Члан 15.

Приходи и примања буџета општине Медвеђа прикупљају се и наплаћују у складу са законом и другим прописима, независно од износа утврђених у буџету за поједине врсте прихода и примања.

Члан 16.

Изузетно, у случају да буџету општине други ниво власти својим актом определи наменска трансферна средства, укључујући и наменска трансферна средства за надокнаду штета услед елементарних непогода, као и у случају уговарања донације, чији износи нису могли бити познати у поступку доношења ове Oдлуке, орган управе надлежан за финансије на основу тог акта отвара одговарајуће апропријације за извршавање расхода и издатака по том основу, у складу са чланом 5. Закона о буџетском систему.

Члан 17.

Општинско веће, у складу са чланом 27ж Закона о буџетском систему, може да поднесе захтев Министарству надлежном за послове финансија за одобрење фискалног дефицита изнад утврђеног фискалног дефицита од 10% прихода у тој години, уколико је резултат реализације јавних инвестиција.

44

Члан 18.

Новчана средства буџета општине, директних и индиректних корисника буџетских средстава, као и других корисника јавних средстава који су укључени у консолидовани рачун трезора општине, воде се и депонују на консолидованом рачуну трезора.

Члан 19.

Директни и индиректни корисници буџетских средстава дужни су да своје финансијске планове за 2015. годину ускладе са Одлуком о буџету и доставе органу управе надлежном за финансије.

Члан 20.

Обавезе које преузимају директни и индиректни корисници буџетских средстава морају одговарати апропријацији која им је одобрена за ту намену овом Одлуком. Обавезе преузете у 2014. години у складу са одобреним апропријацијама у тој години, а неизвршене у току 2014. године, преносе се у 2015. годину и имају статус преузетих обавеза и извршавају се на терет одобрених апропријација овом Одлуком. Преузете обавезе и све финансијске обавезе морају бити извршене искључиво на принципу готовинске основе са консолидованог рачуна трезора, осим ако је законом, односно актом Владе предвиђен другачији метод.

Члан 21.

Корисници буџетских средстава преузимају обавезе на основу писаног уговора или другог правног акта, уколико законом није друкчије прописано. Плаћање из буџета неће бити извршено уколико нису поштоване процедуре утврђене чланом 56. став 3. Закона о буџетском систему.

Члан 22.

Обавезе према корисницима буџетских средстава извршавају се сразмерно оствареним приходима и примањима буџета. Ако се у току године приходи и примања смање, расходи и издаци буџета извршаваће се по приоритетима, и то: обавезе утврђене законским прописима на постојећем нивоу и минимални стални трошкови неопходни за несметано функционисање корисника буџетских средстава.

45

Ако корисници буџетских средстава не остваре додатне приходе и приливе из других извора финансирања, расходи и издаци планирани по том основу неће се извршавати на терет општих прихода буџета.

Члан 23.

Корисник буџета може преузимати обавезе на терет буџета само до износа апропријације утврђене Одлуком . Преузете обавезе чији је износ већи од износа средстава предвиђених Одлуком или су у супротности са Законом о буџетском систему не могу се извршавати на терет буџета.

Члан 24. Корисници буџетских средстава приликом закључивања уговора о набавци добара, финансијске имовине, пружању услуга или извођењу грађевинских радова, морају да поступе у складу са прописима који регулишу јавне набавке. Набавком мале вредности, у смислу прописа о јавним набавкама, сматра се набавка чија је вредност дефинисана чланом 39. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" број 124/12).

Члан 25.

Преноси средстава са буџетског рачуна једног индирекног корисника на буџетски рачун другог индиректног корисника не могу се вршити.

Члан 26.

Директни и индиректни корисници буџетских средстава могу да врше плаћања до висине расхода и издатака које за тромесечни период одреди орган управе надлежан за финансије (у даљем тексту: квота). Приликом одређивања квота за директне кориснике буџетских средстава орган управе надлежан за финансије има у виду средства планирана у буџету за директног буџетског корисника, план извршења буџета за директног буџетског корисника и ликвидне могућности буџета.

46

Члан 27.

Средства распоређена за финансирање расхода и издатака корисника буџета, преносе се на основу њиховог захтева за плаћање у складу са ликвидним могућностима буџета. Уз захтев, корисници буџетских средстава дужни су да доставе комплетну документацију за плаћање (копију).

Члан 28.

У случају да се у току године обим пословања или овлашћења директног, односно његовог индиректног корисника буџетских средстава промени, износи апропријација издвојених за активности тог корисника могу се увећати, односно смањити на терет или у корист текуће буџетске резерве. Директни корисник буџетских средстава, уз одобрење органа управе надлежног за финансије, може извршити преусмеравање апропријације одобрене на име одређеног расхода и издатка који се финансира из општих прихода буџета у износу од 5% вредности апропријације за расход и издатак чији се износ умањује. Преусмеравање апропријација односи се на апропријације из прихода из буџета, док се из осталих извора апропријације могу мењати без ограничења. Решење о промени апропријације и преносу апропријације у текућу буџетску резерву у складу са чланом 61. Закона о буџетском систему доноси Општинско веће. Апропријације се не могу преносити између законодавне, извршне и судске власти.

Члан 29.

Ако у току године дође до промене околности која не угрожава утврђене приоритете унутар буџета, Општинско веће доноси одлуку да се износ апропријације који није могуће искористити, пренесе у текућу буџетску резерву и може се користити за намене које нису предвиђене буџетом или за намене за које нису предвиђена средства у довољном обиму. Укупан износ преусмеравања из става 1. овог члана не може бити већи од износа разлике између буџетом одобрених средстава текуће буџетске резерве и половине максимално могућег износа средстава текуће буџетске резерве утврђене Законом о буџетском систему.

Члан 30.

У оквиру буџета део планираних прихода не распоређује се унапред, већ се задржава на име текуће буџетске резерве.

47

Средства текуће буџетске резерве користе се за непланиране сврхе за које нису утврђене апропријације или за сврхе за које се у току године покаже да апропријације нису биле довољне. Текућа буџетска резерва опредељује се највише до 2% укупних прихода и примања од продаје нефинансијске имовине за буџетску годину. Решење о употреби текуће буџетске резерве на предлог локалног органа управе надлежног за финансије доноси општинско Веће.

Члан 31.

У буџету се планирају средства за сталну буџетску резерву, која се исказује на апропријацији намењеној за буџетске резерве. Стална буџетска резерва користи се за финансирање расхода на име учешћа Општине у отклањању последица ванредних околности, као што су земљотрес, поплава, суша, пожар, клизишта, снежни наноси, град, животињске и биљне болести, еколошка катастрофа и друге елементарне непогоде, односно других ванредних догађаја, који могу да угрозе живот и здравље људи или проузрокују штету већих размера. Стална буџетска резерва опредељује се највише до 0,5% укупних прихода и примања од продаје нефинансијске имовине за буџетску годину. Решење о употреби сталне буџетске резерве на предлог локалног органа управе надлежног за финансије доноси општинско Веће.

Члан 32.

Корисници буџетских средстава предлажу и одговорни су за реализацију програма из области за које су надлежни.

Члан 33.

Општина Медвеђа се може задуживати у складу са чланом 35 и 36. Закона о јавном дугу ("Службени гласник РС" број 61/05, 107/09 и 78/11). Одлуку о дугорочном и краткорочном задуживању Општине доноси Скупштина општине Медвеђа, по претходно прибављеном мишљењу Министарства финансија Републике Србије.

Члан 34.

Директни и индиректни корисници буџетских средстава у 2014. години обрачунату исправку вредности нефинансијске имовине исказују на терет капитала, односно не исказују расход амортизације и употребе средстава за рад.

48

Члан 35.

Индиректни корисници буџетских средстава општине вратиће на рачун - Извршење буџета општине Медвеђа до 31. децембра 2014. године средства која су им пренета у складу са Одлуком о ребалансу буџета општине Медвеђа за 2014. Годину IV, а нису утрошена.

Члан 36.

Ову Одлуку објавити у «Службеном листу града Лесковца» и доставити Министарству финансија.

Члан 37.

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у «Службеном листу града Лесковца», а примењиваће се од 1. јануара 2015. године.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МЕДВЕЂА Број:06-867/2014-I

у Медвеђи, дана 17.12.2014. године

ПРЕДСЕДНИК

____________________ Наташа Филић,дипл.економиста

49

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

ПРОГРАМСКОГ ДЕЛА БУЏЕТА

Програмска структура Прoгрaмску структуру кoрисникa буџета чинe три прoгрaмскe кaтeгoриje: прoгрaм, прoгрaмскa aктивнoст и прojeкaт,

кojима сe групишу рaсхoди и издaци. Те програмске категорије распоређене су у двa хиjeрaрхиjскa нивoa. Нa вишeм нивoу су прoгрaми, a на нижем су прoгрaмскe aктивнoсти и прojeкти који им припадају.

Прoграм прeдстaвљa скуп мера које кoрисници буџета спроводе у складу са својим кључним надлежностима и утврђеним срeдњoрoчним циљeвима. Програм се сaстojи oд нeзависних, али тeснo пoвeзаних кoмпoнeната – прoгрaмских aктивнoсти и/или прojeката. Aлoкaциja срeдстaвa oпрeдeљeних зa прoгрaм врши сe aпрoприjaциjама вeзaним зa прoгрaмскe aктивнoсти и прojeктe у oквиру прoгрaмa. Прoгрaм се утврђује и спроводи од стране једног или више корисника буџета и ниje врeмeнски oгрaничeн.

Прoгрaмскa aктивнoст je тeкућa дeлaтнoст корисника буџета чијим спровођењем сe постижу циљeви кojи дoпринoсe достизању циљева прoгрaмa. Прoгрaмске aктивнoсти се утврђују на основу његових уже дефинисаних надлежности. Moгу сe oднoсити нa: пружaњe jaвнe услугe, припрeму и доношење нoрмативних и стратeшких аката, рaд инспeкциjскe службe, спрoвођeњe мeрa јавних пoлитика, aдминистрaтивну дeлaтнoст oргaнa и др. Прoгрaмскa aктивнoст мoрa бити дeo прoгрaмa, спроводи се од стране само једног корисника буџета и ниje врeмeнски oгрaничeнa.

Прojeкaт je временски ограничен пoслoвни пoдухвaт корисника буџета чијим спровођењем сe постижу циљeви кojи дoпринoсe постизању циљева прoгрaмa. Moжe сe oднoсити нa кaпитaлнo улaгaњe, унaпрeђeњe прoцeдурe у jaвнoj aдминистрaциjи, усавршавање држaвних службeникa и сличнe пoдухвaтe кojи дoпринoсe квaлитeтниjeм пружaњу jaвних услугa. Taкoђe, прojeкти мoгу прeдстaвљaти крaткoрoчни инструмeнт утврђене јавне пoлитикe

У наставку је дат преглед појединачних буџетских програма и пројеката.

50

1. ПРОГРАМ

Сектор: Сектор_11__Урбанизам_и_просторно_планирање

Назив програма: Програм_1__Локални_развој_и_просторно_планирање

Шифра програма 1101

Сврха: Планско одређивање праваца развоја локалне средине и ефикасно администрирање захтева за издавање грађевинских дозвола

Основ: Закон о планирању и изградњи (Сл. Гласник РС" бр. 72/09, 81/09,24/2011) ; Стратегија одрживог развоја Општине Медвеђа; Просторни план општине Медвеђа

Опис: Израда пројектно техничке документације у циљу омогућавања реализације пројеката битних за заједницу у складу са Стратегијом развоја

Назив организационе јединице/ Буџетски корисник: Општинска управа општине Медвеђа

Одговорно лице за спровођење програма Начелник општинске управе

Циљ*

Индикатори**

Назив индикатора

Вредност у базној години (2014)

Циљана вредност

2015.


2016.


2017.

Извор верификације за сваки индикатор

1 Развој локалне заједнице у складу са усвојеном стратегијом развоја

Проценат остварења мера (циљева) усвојене стратегије развоја 10% 20% Извештај о реализацији Стратегије

одрживог развоја

51

Рбр. Активност/ пројекат

Списак програмских активности и пројеката у оквиру програма

Расходи у базној години (2014) Расходи у 2015. Расходи у 2016. Расходи у 2017. Укупно (2015‐2017)

Буџетска средства















1 Пројекат

1101‐P1 Израда главног пројекта улице НОВА, Израда главног пројекта реконструкције основне школе са елаборатом о енергетској ефикасности и Израда главног пројекта реконструкције и доградње објекта предшколске установе Младост у Медвеђи

3.413.000 1.800.000 3.413.000 1.800.000

2 Активност 1101‐0002 Уређивање грађевинског земљишта 16.733.780 16.733.780 0

УКУПНО ЗА: Програм_1__Локални_развој_и_просторно_планирање 0 0 20.146.780 1.800.000 0 0 0 0 20.146.780 1.800.000

Рбр. Извори финансирања Програма Извори у базној години (2014) Извори у 2015. Извори у 2016. Извори у 2017. Укупно (2015‐2017)

1 06 ‐ Донације од међународних организација 1.800.000 1.800.000

2 01 ‐ Приходи из буџета 20.146.780 20.146.780

3 0

УКУПНО ЗА: Програм_1__Локални_развој_и_просторно_планирање 0 21.946.780 0 0 21.946.780

2. ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ

52

Програм коме припада: Програм_1__Локални_развој_и_просторно_планирање

Назив: 1101‐0002 Уређивање грађевинског земљишта

Функција: 620 ‐ Развој заједнице

Назив организационе јединице/ Буџетски корисник : Општинска управа Медвеђа

Сврхa: Развој локалне заједнице у складу са усвојеном стратегијом развоја

Основ: Члан 2. Закона о јавним предузећима ("Сл. гласник бр. 119/2012, 116/2013 ‐ Аутентично тумачење и 44/2014"), Одлука СО Медвеђа о промени оснивачког акта ЈП Дирекције за урбанизам и изградњу ‐ Медвеђа бр. 06‐131‐/2013‐I од 25.02.2013.

Опис: Старање о путној инфраструктури на територији општине Медвеђа, вршење надзора над извођењем радова из своје надлежности, контролисање одржавања зеленила и уређења јавних површина

Мере и поглавље преговора о приступањњу ЕУ (Анекс 3 Упутства за израду програмског буџета) релевантно само за Републику Србију)

Одговорно лице за спровођење прог. активности Директор Дирекције за урбанизам и изградњу, Начелник Општинске управе

Циљ*

Индикатори исхода**




2015


2016


2017 Извор верификације за сваки индикатор

1 Опремање локација / зона јавне намене Проценат реализације годишњег програма уређења грађевинског земљишта

75% 90% Годишњи извештај о раду Дирекције за урбанизам

Рбр. Конто Расходи и издаци програмске активности


53


Средства из осталих извора












1 411000 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 0 0 7.117.500 0 0 0 0 0 7.117.500 0

5 412000 Социјални доприноси на терет послодавца 0 0 1.316.250 0 0 0 0 0 1.316.250 0

9 413000 Накнаде у натури 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

12 414000 Социјална давања запосленима 0 0 666.250 0 0 0 0 0 666.250 0

16 415000 Накнаде трошкова за запослене 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

20 416000 Награде запосленима и остали посебни расходи 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

24 417000 Посланички додатак 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

26 421000 Стални трошкови 0 0 4.570.000 0 0 0 0 0 4.570.000 0

40 422000 Трошкови путовања 0 0 500.000 0 0 0 0 0 500.000 0

45 423000 Услуге по уговору 0 0 1.500.000 0 0 0 0 0 1.500.000 0

54 424000 Специјализоване услуге 0 0 20.000 0 0 0 0 0 20.000 0

60 425000 Текуће поправке и одржавање 0 0 100.000 0 0 0 0 0 100.000 0

66 426000 Материјал 0 0 200.000 0 0 0 0 0 200.000 0

76 431000 Амортизација некретнина и опреме 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

79 441000 Отплата домаћих камата 0 0 50.000 0 0 0 0 0 50.000 0

82 451000 Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

87 463000 Трансфери осталим нивоима власти 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

88 465000 Остале дотације и трансфери 0 0 643.780 0 0 0 0 643.780 0

92 472000 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

96 481000 Дотације невладиним организацијама 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

101 482000 Порези, обавезне таксе, казне и пенали 0 0 50.000 0 0 0 0 0 50.000 0

105 483000 Новчане казне и пенали по решењу судова 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

54

108 499100 Средства резерве 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

112 511000 Зграде и грађевински објекти 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

116 512000 Машине и опрема 0 0 0 0 0 0 0 0 0

120 514000 Култивисана имовина 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

123 515000 Нематеријална имовина 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

126 520000 Залихе 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

129 540000 Природна имовина 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

132 611000 Отплата главнице домаћим кредиторима 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

135 620000 Набавка финансијске имовине 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

УКУПНО ЗА: 1101‐0002 Уређивање грађевинског земљишта 0 0 16.733.780 0 0 0 0 0 16.733.780 0

Рбр. Извори финансирања Извори у базној години (2014) Извори у 2015. Извори у 2016. Извори у 2016. Укупно (2015‐2017)


2 0

3 0

УКУПНО ЗА: 1101‐0002 Уређивање грађевинског земљишта 0 16.733.780 0 0 16.733.780

3. ПРОЈЕКАТ

Програм коме припада: Програм_1__Локални_развој_и_просторно_планирање

Шифра пројекта: 1101

Назив пројекта: Израда главног пројекта улице НОВА, Израда главног пројекта реконструкције основне школе са елаборатом о енергетској ефикасности и Израда главног пројекта реконструкције и доградње објекта предшколске установе Младост у Медвеђи


Назив организационе јединице/ Буџетски корисник : Општинска управа општине Медвеђа

55

Сврха: Израда пројектно техничке документације за планиране пројекте предвиђене стратегијом развоја

Основ: Закон о планирању и изградњи Сл. Гласник РС бр. 72/09, 81/09, 24/2011, Стратегија одрживог развоја општине Медвеђа 2014‐2018

Опис: Израда главног пројекта улице НОВА, Израда главног пројекта реконструкције основне школе са елаборатом о енергетској ефикасности и Израда главног пројекта реконструкције и доградње објекта предшколске установе Младост у Медвеђи

Трајање пројекта 12 месеци

Ознака за капитални пројекат (статус пројектно техничке документације, постоји или не постоји, статус имовинско правних односа, решени или нерешени)

Ознака да ли је ИПА пројекат (бира се ИПА година финансирања и ИПА програм/мере из предефинисане листе коју у базу уноси Министарство финансија

Мере и поглавље преговора о прступању ЕУ: (Анекс 3 Упутства за израду програмског буџета) релевантно само за Републику Србију)

Одговорно лице за спровођење пројекта Начелник општинске управе

Циљ*





2015


2016


2017


1 Израда главних пројеката ради повећања енергетске ефикасности пројеката и побољшање инфраструктуре

Главни пројекат не да Извештај о техничкој контроли

56
















71 511000 Зграде и грађевински објекти 0 0 3.413.000 1.800.000 0 0 0 0 3.413.000 1.800.000

УКУПНО ЗА:

1101‐ Израда главног пројекта улице НОВА, Израда главног пројекта реконструкције основне школе са елаборатом о енергетској ефикасности и Израда главног пројекта реконструкције и доградње објекта предшколске установе Младост у Медвеђи

0 0 3.413.000 1.800.000 0 0 0 0 3.413.000 1.800.000

Рбр. Извори финансирања пројекта Извори у базној години (2014) Извори у 2015 Извори у 2016 Извори у 2016 Укупно (2015‐2017)



3 0

УКУПНО ЗА: 1101‐ Израда главног пројекта улице НОВА, Израда главног пројекта реконструкције основне школе са елаборатом о енергетској ефикасности и Израда главног пројекта реконструкције и доградње објекта предшколске установе Младост у Медвеђи

0 5.213.000 0 0 5.213.000

57

1. ПРОГРАМ

Сектор: Сектор_6__Опште_услуге_јавне_управе

Назив програма: Програм_2__Комунална_делатност


Сврха: Обезбеђивање рационалног обављања комуналних делатности са што већом обухватношћу територије и становништва ЈЛС и побољшање квалитета живота становништва успостављањем ефикасног система комуналних услуга


Опис: Обезбеђивање веђег квалитета комуналних делатности са што већом обухватношћу територије и становништва и побољшање квалитета живота становништва. Омогућавање становништву Сијаринске бање снабдевање водом за пиће, заштита животне средине уређењем атмосверске канализације као и повећана бзбедности саобраћаја и становништва уређењем јавне расвете.



Циљ*





2015.


2016.


2017. Извор верификације за сваки индикатор

1 Максимална могућа покривеност корисника и територије услугама комуналне делатности

Степен покривености територије услугама комуналне делатности (број насеља у којима се нуди макар једна од услуга комуналне делатности у односу на укупан број насеља у граду /

80% 90% Извештај надлежног ЈКП и комуналне инспекције

58

општини)


















1 Активност 0601‐0001 Водоснабдевање 6.000.000 6.000.000 0

2 Активност 0601‐0002 Управљање отпадним водама 3.950.000 3.950.000 0

3 Активност 0601‐0009 Уређење и одржавање зеленила 8.380.000 8.380.000 0

4 Активност 0601‐0010 Јавна расвета 2.700.000 2.700.000 0

5 Активност 0601‐0011 Одржавање гробаља и погребне услуге 11.300.000 11.300.000 0

6 Пројекат 0601‐П1 Израда елабората о зонама санитарне заштите изворишта у Медвеђи 2.000.000 2.000.000 0

7 Пројекат 0601‐П2 Изградња водовода у Сијаринској бањи 10.765.000 10.765.000 0

8 Пројекат 0601‐П3 Изградња атмосферске канализације у улици Никола Тесла у Медвеђи

4.200.000 4.200.000 0

9 Пројекат 0601‐П4 Улична расвета Избегличко насеље у Медвеђи 2.832.000 2.832.000 0

59

10 Пројекат 0601‐П5 Улична расвета од Медвеђе до насеља Марићи 3.528.000 3.528.000 0

11 Пројекат 0601‐П6 Улична расвета од Медвеђе до Новог Насеља 7.020.000 7.020.000 0

12 Пројекат 0601‐П7 Улична расвета од фабрике Јабланица Еко до Кнежевића 5.826.000 5.826.000 0

13 Пројекат 0601‐П8 Контрола броја паса луталица 1.000.000 1.000.000 0

УКУПНО ЗА: Програм_2__Комунална_делатност 0 0 69.501.000 0 0 0 0 0 69.501.000 0



2 0

3 0

УКУПНО ЗА: Програм_2__Комунална_делатност 0 69.501.000 0 0 69.501.000


Програм коме припада: Програм_2__Комунална_делатност

Назив: 0601‐0001 Водоснабдевање

Функција: 630 ‐ Водоснабдевање


Сврхa: Максимална могућа покривеност корисника и територије услугама комуналне делатности

60


Опис: Обезбеђивање веђег квалитета комуналних делатности са што већом обухватношћу територије и становништва и побољшање квалитета живота становништва.


Одговорно лице за спровођење прог. активности Начелник Општинске управе, директор ЈКП Обнова

Циљ*


Назив индикатора Вредност у

базној години (2014)


2015


2016



1 Адекватан квалитет пружених услуга водоснабдевања

Степен задовољства квалитетом рада ЈП за водоснабдевање 85% 90% JKP















1 451000 Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама

0 0 6.000.000 0 0 0 0 0 6.000.000 0

61

УКУПНО ЗА: 0601‐0001 Водоснабдевање 0 0 6.000.000 0 0 0 0 0 6.000.000 0



УКУПНО ЗА: 0601‐0001 Водоснабдевање 0 6.000.000 0 0 6.000.000



Назив: 0601‐0002 Управљање отпадним водама

Функција: 520 ‐ Управљање отпадним водама


Сврхa: Максимална могућа покривеност корисника и територије услугама комуналне делатности


Опис: Обезбеђивање већег квалитета комуналних делатности са што већом обухватношћу територије и становништва и побољшање квалитета живота становништва.


62

Одговорно лице за спровођење прог. активности Начелник Општинске управе, директор ЈКП Обнова

Циљ*





2015


2016


2017


1 Максимална могућа покривеност корисника и територије услугама уклањања отпадних вода

Степен покривености корисника услугом канализације (број домаћинстава обухваћених услугом у односу на укупни број домаћинстава у граду/општини)

70% 80% JKP

















2 412000 Социјални доприноси на терет послодавца 0 0 450.000 0 0 0 0 0 450.000 0

3 421000 Стални трошкови 0 0 1.000.000 0 0 0 0 0 1.000.000 0

УКУПНО ЗА: 0601‐0002 Управљање отпадним водама 0 0 3.950.000 0 0 0 0 0 3.950.000 0

63



УКУПНО ЗА: 0601‐0002 Управљање отпадним водама 0 3.950.000 0 0 3.950.000



Назив: 0601‐0009 Уређење и одржавање зеленила



Сврхa: Одржавање и уређење јавних површина, паркова и зелених површина на територији општине Медвеђа


Опис: Обезбеђивање веђег квалитета комуналних делатности кроз очување јавних површина, паркова и зелених површина а све у циљу стварања што квалитетнијих услова за живот грађана општине Медвеђа


Одговорно лице за спровођење прог. активности Начелник Општинске управе, директор ЈКП Обнова, директор ЈП Дирекција за урбанизам и изградњу

64

Циљ*





2015


2016


2017


1 Адекватан квалитет пружених услуга уређења и одржавања јавних зелених површина

Укупан број притужби на пружање услуга одржавања јавних зелених површина

7 3 ЈП Дирекција за урбанизам и изградњу
















1 421000 Стални трошкови 0 0 8.000.000 0 0 0 0 0 8.000.000 0

2 423000 Услуге по уговору 0 0 380.000 0 0 0 0 0 380.000 0

УКУПНО ЗА: 0601‐0009 Уређење и одржавање зеленила 0 0 8.380.000 0 0 0 0 0 8.380.000 0



УКУПНО ЗА: 0601‐0009 Уређење и одржавање зеленила 0 8.380.000 0 0 8.380.000

65



Назив: 0601‐0010 Јавна расвета

Функција: 640 ‐ Улична расвета


Сврхa: Одржавање уличне расвете на територији општине Медвеђа


Опис: Одржавање уличне расвете на територији општине Медвеђа у циљу стварања услова за квалитетнији и безбеднији живот грађана општине Медвеђа


Одговорно лице за спровођење прог. активности Начелник Општинске управе, директор ЈП Дирекција за урбанизам и изградњу Медвеђа

Циљ*





2015


2016


2017


1 Адекватан квалитет пружених услуга јавне расвете Укупан број светиљки које су замењене савременијим (кумулативно из године у 250 260 ЈП "Дирекција за изградњу"

66

годину)


















1 425000 Текуће поправке и одржавање 0 0 2.500.000 0 0 0 0 0 2.500.000 0

2 426000 Материјал 0 0 200.000 0 0 0 0 0 200.000 0

УКУПНО ЗА: 0601‐0010 Јавна расвета 0 0 2.700.000 0 0 0 0 0 2.700.000 0



УКУПНО ЗА: 0601‐0010 Јавна расвета 0 2.700.000 0 0 2.700.000



67

Назив: 0601‐0011 Одржавање гробаља и погребне услуге

Функција: 660 ‐ Послови становања и заједнице некласификовани на другом месту


Сврхa: Обезбеђивање услова за проширење гробља у Медвеђи

Основ: Закон о планирању и изградњи (Сл. Гласник РС" бр. 72/09, 81/09,24/2011) ; Стратегија одрживог развоја Општине Медвеђа; Просторни план општине Медвеђа, План генералне регулације општине Медвеђа

Опис: Постојеће људско гробље у Медвеђи је комплетно попуњено, на истом нема места за нова сахрањивања, те је неопходно да се приступи изради ‐ пројектовању проширења постојећег гробља на локацији која је одређена Детаљним планом регулације Медвеђа. С тога овај програм има изузетан значај за становништво насеља Медвеђа и његово спровођење би у многоме допринело решавању горе наведеног проблема.


Одговорно лице за спровођење прог. активности Начелник Општинске управе, ОЈП, директор ЈКП Обнова, ЈП Дирекција за урбанизам и изградњу

Циљ*





2015


2016


2017


1 Ефикасно и рационално спровођење услуга одржавања гробаља и погребних услуга

Остварени расходи за пружање услуга одржавања гробаља и погребних услуга ЈКП "Обнова"

Рбр. Конто Расходи и издаци програмске активности Расходи у базној години (2014) Расходи у 2015. Расходи у 2016. Расходи у 2017. Укупно (2015‐2017)

68















2 511000 Зграде и грађевински објекти 0 0 300.000 0 0 0 0 0 300.000 0

3 541000 Земљиште 0 0 10.000.000 0 0 0 0 0 10.000.000 0

УКУПНО ЗА: 0601‐0011 Одржавање гробаља и погребне услуге 0 0 11.300.000 0 0 0 0 0 11.300.000 0



УКУПНО ЗА: 0601‐0011 Одржавање гробаља и погребне услуге 0 11.300.000 0 0 11.300.000

3. ПРОЈЕКАТ


Шифра пројекта: 0601 П1

Назив пројекта: Израда елабората о зонама санитарне заштите изворишта у Медвеђи



Сврха: Стварање бољих услова живота за грађане кроз побољшање водоснабдевања у Сијаринској Бањи и Медвеђи

69


Опис: Израда идејног решења, обезбеђење услова за добијање локацијске дозволе и израда главног пројекта





Одговорно лице за спровођење пројекта Начелник ОУ општине Медвеђа

Циљ*





2015


2016



1

Обезбеђење законског оквира за изградњу резервоара у Сијаринској бањи и бунара у Медвеђи, са циљем побољшања водоснабдевања

Главни пројекат не да Надлежно ЈКП



70















71 511000 Зграде и грађевински објекти 0 0 2.000.000 0 0 0 0 0 2.000.000 0

УКУПНО ЗА:

0601‐П1 Израда елабората о зонама санитарне заштите изворишта у Медвеђи

0 0 2.000.000 0 0 0 0 0 2.000.000 0



УКУПНО ЗА: 0601‐П1 Израда елабората о зонама санитарне заштите изворишта у Медвеђи

0 2.000.000 0 0 2.000.000

3. ПРОЈЕКАТ



Назив пројекта: Изградња водовода у Сијариснкој Бањи



Сврха: Стварање бољих услова живота за грађане кроз побољшање водоснабдевања у Сијаринској Бањи


Опис: Извођење радова на секундарној водоводној мрежи у Сијаринској Бањи у циљу смањења губитака на мрежи и побољшања водоснабдевања у Бањи

71






Циљ*





2015


2016


2017


1 Побољшање водоснабдевања у Сијаринској бањи

Употребна дозвола не да Одељење за урбанизам


















УКУПНО ЗА: 0601‐П2 Изградња водовода у Сијариснкој Бањи

0 0 10.765.000 0 0 0 0 0 10.765.000 0

72



УКУПНО ЗА: 0601‐П2 Изградња водовода у Сијариснкој Бањи

0 10.765.000 0 0 10.765.000

3. ПРОЈЕКАТ



Назив пројекта: Изградња атмосферске канализације у улици Никола Тела у Медвеђи

Функција: 510 ‐ Управљање отпадом


Сврха: Стварање бољих услова живота за грађане, повећање безбедности и заштита животне средине


Опис: Извођење радова на атмосферској канализацији, одвођење воде са коловозне конструкције пута и спровошење до реке Јабланице





73


Циљ*





2015


2016


2017


1 Одвођење атмосферских вода са коловозне конструкције у улици Никола Тесла у Медвеђи


















УКУПНО ЗА:

0601‐П3 Изградња атмосферске канализације у улици Никола Тела у Медвеђи

0 0 4.200.000 0 0 0 0 0 4.200.000 0



УКУПНО ЗА: 0601‐П3 Изградња атмосферске канализације у улици Никола Тела у Медвеђи

0 4.200.000 0 0 4.200.000

74

3. ПРОЈЕКАТ



Назив пројекта: Изградња уличне расвете ‐ Избегличко насеље у Медвеђи



Сврха: Стварање бољих услова живота за грађане, повећање безбедности


Опис: Извођење радова на изградњи уличне расвете у Избегличком насељу у Медвеђи






Циљ*





2015


2016



1 Побољшање услова живота становништва, побољшање саобраћајне комуникације и безбедности




75
















УКУПНО ЗА: 0601‐П4 Изградња уличне расвете ‐ Избегличко насеље у Медвеђи

0 0 2.832.000 0 0 0 0 0 2.832.000 0



УКУПНО ЗА: 0601‐П4 Изградња уличне расвете ‐ Избегличко насеље у Медвеђи

0 2.832.000 0 0 2.832.000

3. ПРОЈЕКАТ



Назив пројекта: Изградња уличне расвете ‐ од Медвеђе до насеља Марићи





Опис: Извођење радова на изградњи уличне расвете од Медвеђе до насеља Марићи






76

Циљ*





2015


2016





















УКУПНО ЗА: 0601‐П5 Изградња уличне расвете ‐ од Медвеђе до насеља Марићи

0 0 3.528.000 0 0 0 0 0 3.528.000 0



УКУПНО ЗА: 0601‐П5 Изградња уличне расвете ‐ од Медвеђе до насеља Марићи

0 3.528.000 0 0 3.528.000

3. ПРОЈЕКАТ



77

Назив пројекта: Изградња уличне расвете ‐ од Медвеђе до Новог Насеља





Опис: Извођење радова на изградњи уличне расвете од Медвеђе до Новог Насеља






Циљ*





2015


2016




















УКУПНО ЗА:

0601‐П6 Изградња уличне расвете ‐ од Медвеђе до Новог Насеља

0 0 7.020.000 0 0 0 0 0 7.020.000 0

78



УКУПНО ЗА: 0601‐П6 Изградња уличне расвете ‐ од Медвеђе до Новог Насеља

0 7.020.000 0 0 7.020.000

3. ПРОЈЕКАТ



Назив пројекта: Изградња уличне расвете ‐ од фабрике "Јабланица еко" до Кнежевића





Опис: Извођење радова на изградњи уличне расвете од фабрике "Јабланица еко" до Кнежевића






Циљ*





2015


2016





79















УКУПНО ЗА:

0601‐П7 Изградња уличне расвете ‐ од фабрике "Јабланица еко" до Кнежевића

0 0 5.826.000 0 0 0 0 0 5.826.000 0



УКУПНО ЗА: 0601‐П7 Изградња уличне расвете ‐ од фабрике "Јабланица еко" до Кнежевића

0 5.826.000 0 0 5.826.000

3. ПРОЈЕКАТ



Назив пројекта: Контрола броја паса луталица на територији општине Медвеђа

Функција: 130 ‐ Опште услуге


Сврха: Контрола броја паса луталица на територији општине Медвеђа

Основ: Закон о добробити животиња ("Сл. Гласник РС" бр. 41/09, Закон о ветеринарству ("Сл.гласник РС" бр.91/05 и 30/10)...

Опис: Поверавање обављања комуналне делатности зоохигијене, хватања, превоза и збрињавања напуштених животиња на територији општине

80






Циљ*





2015


2016


2017


1 Смањење броја паса луталица, стручна тријажа, стерилизација. Лечење, вакцинација, микро‐чиповање

Извештај о акцији и пасош 50 40 Комунални инспектор














40 424000 Специјализоване услуге 0 0 1.000.000 0 0 0 0 0 1.000.000 0

УКУПНО ЗА:

0601‐П8 Контрола броја паса луталица на територији општине Медвеђа

0 0 1.000.000 0 0 0 0 0 1.000.000 0



УКУПНО ЗА: 0601‐П8 Контрола броја паса луталица на територији општине Медвеђа

0 1.000.000 0 0 1.000.000

81

1. ПРОГРАМ

Сектор: Сектор_15__Економска_и_развојна_политика

Назив програма: Програм_3__Локални_економски_развој


Сврха: Обезбеђивање стимулативног оквира за пословање и адекватног привредног амбијента за привлачење инвестиција

Основ: Стратегија одрживог развоја Општине Медвеђа; Просторни план општине Медвеђа

Опис: Обезбеђивањем стимулација и субвенција од стране ЈСЛ допринеће се развоју привреде и подстицају запошљавања нових радника, а тиме и повећања животног стандарда у општини Медвеђа



Циљ*





2015.


2016.


2017.


1 Повећање запослености на територији града/општине

Број становника града/општине који су запослени на новим радним местима, а налазили су се на евиденцији НСЗ (разврстаних по полу)

60 90 НСЗ

82















1 Активност 1501‐0001 Подршка постојећој привреди 10.000.000 10.000.000 0

2 Активност 1501‐0005 Финансијска подршка локалном економском развоју 4.000.000 4.000.000 0

УКУПНО ЗА: Програм_3__Локални_економски_развој 0 0 14.000.000 0 0 0 0 0 14.000.000 0



2 0 0

3 0

УКУПНО ЗА: Програм_3__Локални_економски_развој 0 14.000.000 0 0 14.000.000


Програм коме припада: Програм_3__Локални_економски_развој

Назив: 1501‐0001 Подршка постојећој привреди


Назив организационе јединице/ Буџетски корисник : ДОО "Јабланица еко"

Сврхa: Повећање запослености на територији града/општине

83


Опис: Кроз повећање стимулације и субвенције створиће се услови за нова запошљавања радника, а тиме и повећање животног стандарда грађана, као и напредак на читавом локалном нивоу


Одговорно лице за спровођење прог. активности Директор ДОО "Јабланица еко" Медвеђа

Циљ*





2015


2016


2017


1 Коришћење ресурса локалне самоуправе у циљу промоције локалних предузећа и предузетника

Број активности локалне администрације и износ буџетских средстава локалног буџета са циљем промоције локалне привреде

16.100.000,00 10.000.000,00 Одељење за привреду и финансије














82 451000 Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама 0 0 10.000.000 0 0 0 0 0 10.000.000 0

84

УКУПНО ЗА: 1501‐0001 Подршка постојећој привреди 0 0 10.000.000 0 0 0 0 0 10.000.000 0



УКУПНО ЗА: 1501‐0001 Подршка постојећој привреди 0 10.000.000 0 0 10.000.000


Програм коме припада: Програм_3__Локални_економски_развој

Назив: 1501‐0005 Финансијска подршка локалном економском развоју


Назив организационе јединице/ Буџетски корисник : Национална служба за запошљавање и Удружења грађана

Сврхa: Повећање запослености на територији општине и услова живота грађана


Опис: Субвенционисањем НСЗ и удружења грађана створиће се услови за нова запошљавања радника са простора општине Медвеђа, покретање приватних малих бизниса и слично.... Створиће се повољна пословна клима за долазак нових инвеститора у општину Медвеђа што ће скупа довести до повећања животног стандарда грађана.


85

Одговорно лице за спровођење прог. активности Одговорна лица у установама, удружењима грађана и Начелник општинске управе

Циљ*





2015


2016



1 Успостављање механизама за финансијку подршку професионалних радних пракса

Број реализованих професионалних радних пракси уз финансијску подршку локалне самоуправе.

15 25 Одељење за општу управу ОУ















Буџетска средства Средства из осталих извора


0 0 1.000.000 0 0 0 0 0 1.000.000 0

96 481000 Дотације невладиним организацијама 0 0 3.000.000 0 0 0 0 0 3.000.000 0

УКУПНО ЗА: 1501‐0005 Финансијска подршка локалном економском развоју

0 0 4.000.000 0 0 0 0 0 4.000.000 0

86



УКУПНО ЗА: 1501‐0005 Финансијска подршка локалном економском развоју

0 4.000.000 0 0 4.000.000

1. ПРОГРАМ

Сектор: Сектор_15__Економска_и_развојна_политика

Назив програма: Програм_4__Развој_туризма


Сврха: Унапређење туристичке понуде у ЈЛС

Основ: Закон о туризму, («Службени гласник РС» број 36/2009 од 23.05.2009.године); Статут Туристичке организације општине Медвеђа од 18.06.2007 године; Стратегија одрживог развоја Општине Медвеђа 2014‐2018

Опис:

1) унапређења и промоције туризма јединице локалне самоуправе;2) подстицање програма изградње туристичке инфраструктуре и уређења простора;3) координирање активности и сарадње између привредних и других субјеката у туризму који непосредно и посредно утичу на унапређењу и промоцији туризма;5) обезбеђивања информативно‐пропагандног материјала којим се промовишу туристичке вредности јединце локалне самоуправе (штампане публикације,аудио и видео промотивни материјал, интернет презентација, сувенири итд.) а у сарадњи са надлежним органима и туристичке сигнализације за туристичка места;6) прикупљање и објављивање информација о целокупној туристичкој понуди на својој територији, као и друге активности за туризам;7) организовање и учешће у организацији туристичких,стручних,спортских, културних и других скупова и манифестација;8) формирања туристичко‐информативних центара (за прихват,туриста, пружање бесплатних информација туристима, упознавање туриста са квалитетом туристичке понуде, упознавање надлежних органа са притужбама туриста и др.);

87

Назив организационе јединице/ Буџетски корисник: Туристичка организација општине Медвеђа

Одговорно лице за спровођење програма директор Туристичке организације општине Медвеђа

Циљ*





2015.


2016.



1 Повећање препознатљивости туристичке понуде града/општине на циљаним тржиштима

Број сајмова на којима је град/општина учествовала/одштампаних брошура 3 сајма 5 сајмова извештај о раду за 2015

Број сајмова на којима је град/општина учествовала/одштампаних брошура

1200 комада 2500 комада извештај о раду за 2015

Циљ

Индикатори




2015


2016



2 Усвојеност и испуњење циљева дефинисаних у релевантној стратегији која се односи на туризам

Укупан број ноћења (домаћи и страни гости) 45000 50000 Извештај завода за статистику и књиге

гостију

Укупан број гостију (домаћи и страни гости) 5500 6000 Извештај завода за статистику и књиге

гостију

Приходи од боравишне таксе 3.000.000,00 3.500.000,00 Приходни рачун за боравишну таксу

Циљ Индикатори




88













1 Активност 1502‐0002 Туристичка промоција 8.461.000 117.000 8.527.000 300.000 8.527.000 300.000

2 Пројекат 1502‐П1 Турнири у малом фудбалу у општини Медвеђа 2015 250.000 800.000 800.000 0

3 Пројекат 1502‐П2 Турнир у баскету Медвеђа 2015 0 100.000 100.000 0

4 Пројекат 1502‐П3 Косидба на Маровцу 2015 100.000 120.000 120.000 0

5 Пројекат 1502‐П4 Гејзерске ноћи 2015 300.000 300.000 300.000 0

6 Пројекат 1502‐П5 Први мај у Тупалу 300.000 300.000 300.000 0

7 Пројекат 1502‐П6 Сусрети дијаспоре у Сијаринској бањи 0 300.000 300.000 0

8 0 0

9 0 0

УКУПНО ЗА: Програм_4__Развој_туризма 9.411.000 117.000 10.447.000 300.000 0 0 0 0 10.447.000 300.000


1 01 ‐ Приходи из буџета 8.461.000 10.147.000 10.147.000

2 04 ‐ Сопствени приходи буџетских корисника 52.000 150.000 150.000

3 08 ‐ Добровољни трансфери од физичких и правних лица 65.000 150.000 150.000

УКУПНО ЗА: Програм_4__Развој_туризма 8.578.000 10.447.000 0 0 10.447.000


89

Програм коме припада: Програм_4__Развој_туризма

Назив: 1502‐0002 Туристичка промоција

Функција: 473 ‐ Туризам

Назив организационе јединице/ Буџетски корисник : Туристичка организација општине Медвеђа

Сврхa: Унапређење туристичке понуде ЈЛС


Опис:

1) унапређења и промоције туризма јединице локалне самоуправе;2) подстицање програма изградње туристичке инфраструктуре и уређења простора;3) координирање активности и сарадње између привредних и других субјеката у туризму који непосредно и посредно утичу на унапређењу и промоцији туризма;5) обезбеђивања информативно‐пропагандног материјала којим се промовишу туристичке вредности јединце локалне самоуправе (штампане публикације,аудио и видео промотивни материјал, интернет презентација, сувенири итд.) а у сарадњи са надлежним органима и туристичке сигнализације за туристичка места;6) прикупљање и објављивање информација о целокупној туристичкој понуди на својој територији, као и друге активности за туризам;7) организовање и учешће у организацији туристичких,стручних,спортских, културних и других скупова и манифестација;8) формирања туристичко‐информативних центара (за прихват,туриста, пружање бесплатних информација туристима, упознавање туриста са квалитетом туристичке понуде, упознавање надлежних органа са притужбама туриста и др.);


Одговорно лице за спровођење прог. активности Драгиша Николић

Циљ*





2015


2016



90

1 Адекватна промоција туристичке понуде града/општине на циљаним тржиштима

Број различитих друштвених мрежа на којима ТО има налог, ажурираност web портала, садржај преведен минимум на један страни језик

5 7 Извештај о раду,пословне књиге

Број пропагандног материјала дистрибуираног инфо центрима ТОС‐а 100 500 Извештај о раду,пословне књиге

Постојање: маркетинг плана, пропагандни материјал на минимум два страна језика, календар манифестација, туристичке карте општине, број плаћених или наручених туристичких текстова


Циљ*

Индикатори исхода




2015.


2016.



2 Повећање информисаности о туристичкој понуди града/општине на Интернету и друштвеним медијима

Број посетилаца веб сајта 10000 20000 Бројач на сајту

Број различитих друштвених мрежа на којима ТО има налог, ажурираност web портала, садржај преведен минимум на један страни језик

1 2 Претраживач

Укупан број чланова/пратиоца на друштвеним мрежама 1000 2000 Бројач пратилаца

Циљ*





2015


2016



3 Повећање информисаности јавности на домаћем тржишту о туристичкој понуди града/општине кроз активности ТО и стратешка партнерства

Број пропагандног материјала дистрибуиран инфо центрима ТОС‐а 100 500 Извештај о раду,пословне књиге

Број пропагандног материјала дистрибуиран у инфо центрима суседних 100 500 Извештај о раду,пословне књиге

91

градова и општина

Број одржаних промотивних акција са туристичким организацијама из Региона са којима се сарађује














1 411000 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 5.418.000 0 4.951.000 0 0 0 0 0 4.951.000 0

5 412000 Социјални доприноси на терет послодавца 970.000 0 950.000 0 0 0 0 0 950.000 0

9 413000 Накнаде у натури 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


16 415000 Накнаде трошкова за запослене 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

20 416000 Награде запосленима и остали посебни расходи 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

24 417000 Посланички додатак 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

26 421000 Стални трошкови 250.000 15.000 230.000 50.000 0 0 0 0 230.000 50.000

40 422000 Трошкови путовања 350.000 100.000 300.000 50.000 0 0 0 0 300.000 50.000

45 423000 Услуге по уговору 1.540.000 185.000 1.000.000 100.000 0 0 0 0 1.000.000 100.000

54 424000 Специјализоване услуге 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

60 425000 Текуће поправке и одржавање 55.000 0 50.000 0 0 0 0 0 50.000 0

66 426000 Материјал 220.000 0 200.000 100.000 0 0 0 0 200.000 100.000


79 441000 Отплата домаћих камата 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

82 451000 Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

87 463000 Трансфери осталим нивоима власти 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

92


96 481000 Дотације невладиним организацијама 527.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

101 482000 Порези, обавезне таксе, казне и пенали 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

105 483000 Новчане казне и пенали по решењу судова 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

108 499100 Средства резерве 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


116 512000 Машине и опрема 0 0 300.000 0 0 0 0 0 300.000 0



126 520000 Залихе 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

129 540000 Природна имовина 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



УКУПНО ЗА: 1502‐0002 Туристичка промоција 9.330.000 300.000 8.127.000 300.000 0 0 0 0 8.127.000 300.000


1 01 ‐ Приходи из буџета 9.330.000 8.127.000 8.127.000

2 04 ‐ Сопствени приходи буџетских корисника 135.000 150.000 150.000

3 08 ‐ Добровољни трансфери од физичких и правних лица 65.000 150.000 150.000

УКУПНО ЗА: 1502‐0002 Туристичка промоција 9.530.000 8.427.000 0 0 8.427.000

3. ПРОЈЕКАТ

93


Шифра пројекта: 1502 П‐1

Назив пројекта: „Tурнири у малом фудбалу у општини Медвеђа 2015“



Сврха: Унапређење понуде ЈЛС


Опис:

Традиција одржавања турнира у малом фудбалу на територији општине Медвеђа је дужа више деценија. Пре двадесетак година, у скоро сваком већем селу, одржавани су турнири у овој , нарочито међу младима, популарној дисциплини. Туристичка организација је од 2008 године преузела организацију или учешће у организацији у свим турнирима који су до сада успели да опстану. Овим програмом подржаћемо следеће турнире у малом фудбалу: Турнир у Тулару, Видовдански у Лецу, Петровдански у Бучумету, Турнир у Богуновцу, Светоилијски у Сијаринској Бањи и Великогоспојински турнир у Медвеђи. Сезона одржавања турнира почиње у јуну а завршава се у августу. активности за организацију и одржавање турнира трају готово непрекидно 3 месеца. У Медвеђи се организује турнир на коме се такмиче сениорске и јуниорске екипе.Пројекат пружа шансу да се кроз спортске активности омогући забава пре свега млађој популацији у Медвеђи. Пројектом се омогућава активизам и дружење младих и деце који се кроз такмичарске активности у малом фудбалу укључују у промоцију своје заједнице.

Трајање пројекта од краја априла до почетка септембра 2015

Ознака за капитални пројекат



Одговорно лице за спровођење пројекта Драгиша Николић, Драган Денић, Бесим Сахити

Циљ* Индикатори**

94




2015


2016


2017


1 Организовање турнира у малом фудбалу

Број турнира 4 7 Евиденција пријављених турнира

Број екипа 70 100 Пријавне листе код организатора

Број одиграних утакмица 100 150 Записници са одиграних утакмица

















18 421000 Стални трошкови 0 0 30.000 0 0 0 0 0 30.000 0


33 423000 Услуге по уговору 90.000 0 120.000 0 0 0 0 0 120.000 0

40 424000 Специјализоване услуге 25.000 0 300.000 0 0 0 0 0 300.000 0

53 426000 Материјал 135.000 0 80.000 0 0 0 0 0 80.000 0

59 472000 Накнаде за социјалну заштиту из будџета

0 0 250.000 0 0 0 0 0 0 0

60 481000 Дотације невладиним организацијама

230.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

90 541000 Земљиште 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

92 543000 Шуме и воде 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

УКУПНО ЗА: 1502‐П‐1 „Tурнири у малом фудбалу у општини Медвеђа 2015“

480.000 0 800.000 0 0 0 0 0 800.000 0

95


1 01 ‐ Приходи из буџета 480.000 800.000 800.000

2 0

3 0

УКУПНО ЗА: 1502‐П‐1 „Tурнири у малом фудбалу у општини Медвеђа 2015“

480.000 800.000 0 0 800.000

3. ПРОЈЕКАТ



Назив пројекта: Турнир у баскету‐Медвеђа 2015





Опис: Циљ програма је да се осим традиционалног турнира у фудбалу, организује турнир у баскету, који би постао традиционалан. Основни циљ програма је промовисање здравих животних стилова кроз бављење спортом, а такође и организовање нових спортских дешавања у Медвеђи и обогаћивање летњих садржаја.

Трајање пројекта припрема и реализација у августу 2015



96


Одговорно лице за спровођење пројекта Бесим Сахити, Милица Војиновић

Циљ*





2015


2016


2017


1 Организовање турнира у баскету

Број пријављених екипа 0 10 Пријвне листе

Број одиграних утакмица 0 25 Записници са одиграних утакмица















25 422000 Трошкови путовања 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



53 426000 Материјал 0 0 15.000 0 0 0 0 0 15.000 0


0 0 55.000 0 0 0 0 0 55.000 0

УКУПНО ЗА: 1502‐П‐2 Турнир у баскету‐Медвеђа 2015

0 0 100.000 0 0 0 0 0 100.000 0


97

1 01 ‐ Приходи из буџета 0 100.000 100.000

2 0

3 0

УКУПНО ЗА: 1502‐П‐2 Турнир у баскету‐Медвеђа 2015

0 100.000 0 0 100.000

3. ПРОЈЕКАТ



Назив пројекта: Косидба на Маровцу





Опис:

Косидба на Маровцу је манифестација која се одржава сваке прве суботе у јулу месецу. На манифестацији се косци такмиче у откосу ручном косом и организују се такмичења у бацању камена с рамена, надвлачењу конопца, скока у даљ и у стрељаштву,ваздушном пушком. Поред такмичарског дела организује се и културни програм у коме учествују гуслари, извођачи на традиционалним инструментима, културно‐уметничка друштва и сликари. Пројекат доприноси унапређењу туристичке понуде општине Медвеђа. Пројектом се промовише рурални туризам као и очување животне средине. Манифетсација има регионални карактер и у програму учествују такмичари из Лебана, Лесковца, Ниша...

Трајање пројекта припрема и најава јун‐реализација почетак јула 2015




98

Одговорно лице за спровођење пројекта Драган Денић

Циљ*





2015


2016



1 Организовање манифестације

Број учесника на такмичењу 25 30 Пријвне листе

Број такмичарски дисциплина 4 5 Пријавне листе по дисциплинама

Број учесника у културно‐уметничком програму

25 30 Списак учесника у КУД програму

Циљ*





2015


2016



2 Промоција туристичке понуде општине Медвеђа

Број ТВ извештаја 2 3 Прилога на емисијама

Број новинских чланака 3 5 Објављени чланци у штампаним медијима

Број електронских извештаја 5 10 Објаве на сајтовима и друштвеним мрежама

Циљ* Индикатори



















99


53 426000 Материјал 49.000 0 38.000 0 0 0 0 0 38.000 0


0 0 40.000 0 0 0 0 0 40.000 0

УКУПНО ЗА: 1502‐П‐3 Косидба на Маровцу 100.000 0 120.000 0 0 0 0 0 120.000 0



2 0

3 0

УКУПНО ЗА: 1502‐П‐3 Косидба на Маровцу 100.000 120.000 0 0 120.000

3. ПРОЈЕКАТ



Назив пројекта: Гејзерске ноћи





100

Опис:

„Гејзерске ноћи“ је манифестација коју организује Специјална болница за рехабилитацију „Гејзер“ већ 17 година. Манифестација има забавни карактер на којој учествују естрадне звезде, фолклорна друштва, позоришта , организује се избор за „Мис Гејзера“ и венчање под гејзером. Програм почиње у последњој седмици јула месеца и завршава се 02.августа, на Светог Илију, колективним венчањем под гејзером и народним сабором. Манифестација има велики занчај за Сијаринску Бању јњр се у тим даним повећава ванпасионска потрошња, повећава се број гостију и укупан туристички промет. Због атрактивности манифестације, бројне медијске куће дају репортаже о Сијаринској Бањи. Туристичка организација од свог оснивања учествује у организацији манифестације и то углавном ангажовањем естрадних уметника и медијском промоцијом манифестације.

Трајање пројекта припрема и најава јун и почетак јула‐реализација крај јула и почетак августа 2015




Одговорно лице за спровођење пројекта Драгиша Николић

Циљ*





2015


2016


2017



Број вечерњих програма 7 7 Објављен програм манифестације

Број учесника у културно‐уметничком програму и забавном програму

150 200 Списак учесника у КУД програму и у забавном програму

Број пријављених парова за колективно венчање

1 3 Попуњене пријаве

Циљ* Индикатори

101




2015


2016


2017


2 Промоција туристичке понуде општине Медвеђа

Број ТВ извештаја 4 5 Прилога на емисијама

Број новинских чланака 5 7 Објављени чланци у штампаним медијима

Број електронских извештаја 10 15 Објаве на сајтовима и друштвеним мрежама


















18 421000 Стални трошкови 60.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

25 422000 Трошкови путовања 35.000 0 50.000 0 0 0 0 0 50.000 0

33 423000 Услуге по уговору 55.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

40 424000 Специјализоване услуге 135.000 0 250.000 0 0 0 0 0 250.000 0

53 426000 Материјал 15.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

УКУПНО ЗА: 1502‐П‐4 Гејзерске ноћи 300.000 0 300.000 0 0 0 0 0 300.000 0



УКУПНО ЗА: 1502‐П‐4 Гејзерске ноћи 300.000 300.000 0 0 300.000

102

3. ПРОЈЕКАТ



Назив пројекта: Први мај у Тупалу





Опис:

У оквиру пројекта се организује културно‐спортска манифестација, на којој ће се представити фолклорни ансамбли и извђачи на традиционалним инструментима албанске заједнице са подручја општине Медвеђа. На манифестацији учествују и КУД‐друштва са подручја Косова и Метохије, Бујановца и Прешева. У спортском делу организује се једнодневни турнир у малом фудбалу, на коме учествују пријављене екипе са подручја општине Медвеђе и из других средина. Манифестација је у предходним годинама окупљала од више стотона до 1.500 посетилаца.

Трајање пројекта припрема и реализација крај априла и почетак маја 2015




Одговорно лице за спровођење пројекта Бесим Сахити


103




2015


2016


2017


1 Организовање културне манифестације

Број фолклорних друштава 5 6 Програм манифестације

Број појединачних наступа 5 6 Програм манифестације

Циљ*





2015


2016


2017


2 Организовање турнира у малом фудбалу Број пријављених екипа 8 10 Пријавне листе екипа















18 421000 Стални трошкови 0 0 50.000 0 0 0 0 50.000 0




53 426000 Материјал 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


300.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

104

УКУПНО ЗА: 1502‐П‐5 Први мај у Тупалу 400.000 0 300.000 0 0 0 0 0 300.000 0



2 07 ‐ Трансфери од осталих нивоа власти 100.000 0

3 0 УКУПНО ЗА: 1502‐П‐5 Први мај у Тупалу 400.000 300.000 0 0 300.000

3. ПРОЈЕКАТ



Назив пројекта: Сусрети дијаспоре у Сијаринској Бањи





Опис: "Сусрети дијаспоре у Сијаринској Бањи" је једнодневна културна манифестација на којој се представљају културна достигнућа албанске заједнице из дијаспоре у народном ставаралаштву и књижевности, а чије је порекло са подручја општине Медвеђе. Манифестација је једнодневна, организује се у поподневним часовима. Догађају присуствује више стотина посетилаца.

Трајање пројекта припрема и реализација у почетком августа 2015



105


Одговорно лице за спровођење пројекта Хамит Сахити

Циљ*





2015


2016


2017



Број фолклорних наступа 3 4 Програм манифестације

Број појединачних наступа 3 4 Програм манифестације

















18 421000 Стални трошкови 0 0 100.000 0 0 0 0 100.000 0




53 426000 Материјал 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

УКУПНО ЗА: 1502‐П‐6 Сусрети дијаспоре у Сијаринској Бањи

100.000 0 300.000 0 0 0 0 0 300.000 0

106



2 0 УКУПНО ЗА: 1502‐П‐6 Сусрети дијаспоре у

Сијаринској Бањи 100.000 300.000 0 0 300.000

1. ПРОГРАМ

Сектор: Сектор_1__Пољопривреда_и_рурални_развој

Назив програма: Програм_5__Развој_пољопривреде


Сврха: Унапређење пољопривредне производње у ЈЛС

107


Опис:



Циљ*





2015.


2016.


2017.


1 Спровођење усвојене пољопривредне политике и политике руралног развоја на подручју локалне самоуправе

Усвојени програми развоја пољопривреде и руралног развоја не да Одељење за привреду и финансије



















1 Активност 0101‐0001 Унапређење услова за пољопривредну делатност 5.000.000 5.000.000 0

2 0 0

УКУПНО ЗА: Програм_5__Развој_пољопривреде 0 0 5.000.000 0 0 0 0 0 5.000.000 0

108



2 0 0

3 0

УКУПНО ЗА: Програм_5__Развој_пољопривреде 0 5.000.000 0 0 5.000.000


Програм коме припада: Програм_5__Развој_пољопривреде

Назив: 0101‐0001 Унапређење услова за пољопривредну делатност

Функција: 421 ‐ Пољопривреда


Сврхa: Стварање услова за унапређење, подстицај и развој пољопривреде на територији општине Медвеђа

Основ: Закон о локалној самоуправи, Статут општине Медвеђа, Стратегија одрживог развоја општине Медвеђа 2014‐2018

Опис: Издвајањем средстава за ове намене обезбедиће се стварање услова за развој пољопривреде, као подстицаји покретања сопствене пољопривредне производње кроз земљорадњу, отварање породичних мини фарми....


Одговорно лице за спровођење прог. активности Начелник општинске управе

109

Циљ*





2015


2016



1 Стварање услова за развој и унапређење пољопривредне производње на територији ЛС

Проценат буџетских средстава који се издваја за програме развоја пољопривреде (Аграрни фонд ако постоји) у односу на укупан буџет града/општине

0,50% 1,00% Одељење за привреду и финансије

















82 451000 Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама 0 0 5.000.000 0 0 0 0 0 5.000.000 0


УКУПНО ЗА: 0101‐0001 Унапређење услова за пољопривредну делатност 0 0 5.000.000 0 0 0 0 0 5.000.000 0



110

УКУПНО ЗА: 0101‐0001 Унапређење услова за пољопривредну делатност 0 5.000.000 0 0 5.000.000

1. ПРОГРАМ

Сектор: Сектор_4__Заштита_животне_средине

Назив програма: Програм_6__Заштита_животне_средине


Сврха: Обезбеђивање услова за одрживи развој локалне заједнице одговорним односом према животној средини


Опис:



Циљ*





2015.


2016.


2017.


111

1 Унапређење квалитета животне средине

Проценат буџета намењен заштити животне средине у односу на укупан буџет

0,50% 1% Одељење за привреду и финансије



















1 Активност 0401‐0001 Управљање заштитом животне средине и природних вредности

1.000.000 1.000.000 0

2 0 0

УКУПНО ЗА: Програм_6__Заштита_животне_средине 0 0 1.000.000 0 0 0 0 0 1.000.000 0



2 0 0

3 0

УКУПНО ЗА: Програм_6__Заштита_животне_средине 0 1.000.000 0 0 1.000.000


112

Програм коме припада: Програм_6__Заштита_животне_средине

Назив: 0401‐0001 Управљање заштитом животне средине и природних вредности

Функција: 550 ‐ Заштита животне средине ‐ истраживање и развој


Сврхa: Обезбеђење средстава за заштиту животне средине

Основ: Закон о локалној самоуправи, Закон о заштити животне средине, Стратегија одрживог развоја општине Медвеђа 2014‐2018

Опис: Средства за унапређење и развој животне средине обезбеђују се у складу са Законом о заштити животне средине, и биће употребљена за заштиту животне средине на територији општине Медвеђа кроз дератизацију и сл.



Циљ*





2015


2016



1 Испуњење обавеза у складу са законима у домену постојања стратешких и оперативних планова као и мера заштите

Усвојен програм коришћења и заштите природних вредности и програм заштите животне средине

не да Записник со‐е Медвеђа

113

















УКУПНО ЗА: 0401‐0001 Управљање заштитом животне средине и природних вредности

0 0 1.000.000 0 0 0 0 0 1.000.000 0



2 0

3 0

УКУПНО ЗА: 0401‐0001 Управљање заштитом животне средине и природних вредности

0 1.000.000 0 0 1.000.000

1. ПРОГРАМ

Сектор: Сектор_7__Саобраћај_и_саобраћајна_инфраструктура

Назив програма: Програм_7__Путна_инфраструктура


114

Сврха: Унапређење путне инфраструктуре у ЈЛС


Опис: Програм доприноси развоју путне инфраструктуре, повећаној безбедности саобраћаја и грађана, заштити и рехабилитацији постојећих саобраћајница као и уређењу градског језгра и приградских насеља.


Одговорно лице за спровођење програма Начелник општинске управе, директор ЈКП Обнова Медвеђа, директор ЈП Дирекција за урбанизам и изградњу, ПУ Медвеђа

Циљ*





2015.


2016.


2017.


1 Повећање безбедности учесника у саобраћају и смањење броја саобраћајних незгода

Број саобраћајних незгода/инцидената 12 10 Полицијска управа Медвеђа



















115

1 Активност 0701‐0001 Управљање саобраћајном инфраструктуром 2.300.000 2.300.000 0

2 Активност 0701‐0002 Одржавање путева 46.000.000 46.000.000 0

3 Пројекат 0701‐П1 Изградња потпорних зидова у Медвеђи и Сијаринској Бањи 8.177.500 8.177.500 0

4 Пројекат 0701‐П2 Уређење простора испред Дома културе, наставак уређења Јабланичке улице у Медвеђи и уређење улице Кеј у Медвеђи

23.750.000 23.750.000 0

5 0 0

6 0 0

7 0 0

8 0 0

9 0 0

УКУПНО ЗА: Програм_7__Путна_инфраструктура 0 0 80.227.500 0 0 0 0 0 80.227.500 0



УКУПНО ЗА: Програм_7__Путна_инфраструктура 0 80.227.500 0 0 80.227.500


Програм коме припада: Програм_7__Путна_инфраструктура

116

Назив: 0701‐0001 Управљање саобраћајном инфраструктуром

Функција: 350 ‐ Јавни ред и безбедност ‐ истраживање и развој


Сврхa: Унапређење и повећање безбедности свих учесника у саобраћају на територији општине Медвеђа

Основ: Закон о буџетском систему, Закон о безбедности саобраћаја, Закон о локалној самоуправи...

Опис: Циљ употребе средстава наплаћених од саобраћајних прекршаја је унапређење безбедности у саобраћају на територији општине Медвеђа кроз наменско усмеравање средстава ПУ Медвеђа за опрему неопходну за ову сврху.



Циљ*





2015


2016



1 Повећање путне мреже и адекватна покривеност територије града/општине

Број километара новоизграђених улица 2 10 ЈП "Дирекција за изградњу"



117















116 512000 Машине и опрема 0 0 1.150.000 0 0 0 0 0 1.150.000 0

УКУПНО ЗА: 0701‐0001 Управљање саобраћајном инфраструктуром 0 0 2.300.000 0 0 0 0 0 2.300.000 0



2 0

3 0

УКУПНО ЗА: 0701‐0001 Управљање саобраћајном инфраструктуром 0 2.300.000 0 0 2.300.000



Назив: 0701‐0002 Одржавање путева

Функција: 451 ‐ Друмски саобраћај


Сврхa: Унапређење постојеће и изградња нове саобраћајне инфраструктуре на територији општине Медвеђа

Основ: Закон о буџетском систему, Закон о безбедности саобраћаја, Закон о локалној самоуправи, Статут општине Медвеђа, Стратегија одрживог развоја општне Медвеђа 2014‐2018...

118

Опис: Употребом наведених средстава требало би одржавати и унапредити путну инфраструктуру на територији општине Медвеђа а све у циљу стварања елементарних услова за живот и опстанак становништва у појединим деловима територије општине Медвеђа као очување стандарда на читавој територији општине Медвеђа.


Одговорно лице за спровођење прог. активности

Циљ*





2015


2016



1 Одржавање квалитета путне мреже кроз реконструкцију и редовно одржавање асфалтног покривача

Број километара санираних и/или реконструисаних путева 125 180 ЈКП "Обнова", ЈП Дирекција за урбанизам и изградњу

















112 511000 Зграде и грађевински објекти 0 0 6.000.000 0 0 0 0 6.000.000 0

119

УКУПНО ЗА: 0701‐0002 Одржавање путева 0 0 46.000.000 0 0 0 0 0 46.000.000 0



2 0

3 0

УКУПНО ЗА: 0701‐0002 Одржавање путева 0 46.000.000 0 0 46.000.000

3. ПРОЈЕКАТ



Назив пројекта: Изградња потпорних зидова у Медвеђи и Сијаринској Бањи



Сврха: Развој путне инфраструктуре, повећана безбедност саобраћаја и грађана, заштита и рехабилитација постојећих саобраћајница.


Опис: Изградња потпорних зидова на више локација које су обухваћене главним пројектом.

120






Циљ*





2015


2016



1 Изградња потпорних зидова на више локација које су обухваћене главним пројектом, повећана безбедност саобраћаја, грађана и објеката.


















121

УКУПНО ЗА:

0701‐П1 Изградња потпорних зидова у Медвеђи и Сијаринској Бањи

0 0 8.177.500 0 0 0 0 0 8.177.500 0



УКУПНО ЗА: 0701‐П1 Изградња потпорних зидова у Медвеђи и Сијаринској Бањи

0 8.177.500 0 0 8.177.500

3. ПРОЈЕКАТ



Назив пројекта: Уређење простора испред Дома културе, наставак уређења Јабланичке улице у Медвеђи и уређење улице Кеј у Медвеђи



Сврха: Унапређење живота и безбедности грађана, као и унапређење саобраћајне инфраструктуре


Опис: Уређење простора испред Дома културе ‐ изградња фонтане, замена плоча, уређење зелених површина и мобилиара. Наставак уређења Јабланичке улице у Медвеђи ‐ уређење пешачких стаза од зграде Бојана до раскрснице код православне цркве. Уређење улице Кеј у Медвеђи ‐ заштитна ограда према реци Лапаштици, постављање уличне расвете и уређење пешачке зоне



122




Циљ*





2015


2016



1 Унапређење живота и безбедности грађана, као и унапређење саобраћајне инфраструктуре

















71 511000 Зграде и грађевински објекти 0 0 23.750.000 0 0 0 0 23.750.000 0

УКУПНО ЗА:

0701‐П2 Уређење простора испред Дома културе, наставак уређења Јабланичке улице у Медвеђи и уређење улице Кеј у Медвеђи

0 0 23.750.000 0 0 0 0 0 23.750.000 0

123



2 0

3 0

1. ПРОГРАМ

Сектор: Сектор_20__Образовање

Назив програма: Програм_8__Предшколско_васпитање


Сврха: Омогућавање обухвата предшколске деце у вртићима

Основ: Закон о основама система образовања и васпитања и Закон о предшколском васпитању и образовању

Опис: Чување, нега, исхрана, остваривањеваспитно‐образовне, превентивно ‐здравствене функције кроз организовање целодненог, полудневног боравка, повремених, специјализованих и других програма за децу узраста до 10 година

Назив организационе јединице/ Буџетски корисник: Предшколска установа "Младост" Медвеђа

Одговорно лице за спровођење програма Директор предшколске установе

Циљ*





2015.


2016.


2017.


1 Правичан обухват предшколским васпитањем и образовањем

Број деце који је уписан у предшколске установе у односу наукупан број деце у граду/општини (јаслена група, предшколска

234/1500 280/1550 Предшколска установа "Младост" Медвеђа

124

група и ППП)

















1 Активност 2001‐0001 Функционисање предшколских установа 27.040.883 27.040.883 0

2 0 0

УКУПНО ЗА: Програм_8__Предшколско_васпитање 0 0 27.040.883 0 0 0 0 0 27.040.883 0



2 0 0

3 0

УКУПНО ЗА: Програм_8__Предшколско_васпитање 0 27.040.883 0 0 27.040.883

125


Програм коме припада: Програм_8__Предшколско_васпитање

Назив: 2001‐0001 Функционисање предшколских установа

Функција: 911 ‐ Предшколско образовање

Назив организационе јединице/ Буџетски корисник : Предшколска установа "Младост"

Сврхa: Омогућавање обухвата предшколске деце у вртићима

Основ: Закон о основама система образовања и васпитања и Закон о предшколском васпитању и образовању

Опис: Чување, нега, исхрана, остваривањеваспитно‐образовне, превентивно ‐здравствене функције кроз организовање целодненог, полудневног боравка, повремених, специјализованих и других програма за децу узраста до 10 година


Одговорно лице за спровођење прог. активности Директор установе

Циљ*





2015


2016



1 Унапређење квалитета предшколског образовања и васпитања

Задовољство родитеља васпитно‐образовним радом у предшколској установи

90% 95% Предшколска установа "Младост" Медвеђа

126


















20 416000 Награде запосленима и остали посебни расходи 0 0 211.154 0 0 0 0 0 211.154 0

88 465000 Остале дотације и трансфери 1.384.687 1.384.687 0

УКУПНО ЗА: 2001‐0001 Функционисање предшколских установа 0 0 28.425.540 0 0 0 0 0 28.425.540 0



2 0

3 0

УКУПНО ЗА: 2001‐0001 Функционисање предшколских установа 0 28.425.540 0 0 28.425.540

1. ПРОГРАМ


Назив програма: Програм_9__Основно_образовање

127


Сврха: Доступност основног образовања свој деци са територије ЈЛС у складу са прописаним стандардима

Основ: Закон о основама система образовања и васпитања и Стратегија одрживог развоја Општине Медвеђа

Опис: Омогућавањем и стварањем услова за несметано обављање основног образовања деце са територије ЈСЛ обезбедиће се да сва деца имају могућност да основно образовање стекну по прописаним стандардима у РС.

Назив организационе јединице/ Буџетски корисник: Основне школе

Одговорно лице за спровођење програма Директори основних школа

Циљ*





2015.


2016.


2017.


1 Потпуни обухват основним образовањем и васпитањем

Број деце која су обухваћена основним образовањем (разложен по разредима и полу)

595 620 Основне школе


















1 Активност 2002‐0001 Функционисање основних школа 34.142.000 34.142.000 0

128

2 0 0

УКУПНО ЗА: Програм_9__Основно_образовање 0 0 34.142.000 0 0 0 0 0 34.142.000 0



2 0 0

3 0

УКУПНО ЗА: Програм_9__Основно_образовање 0 34.142.000 0 0 34.142.000


Програм коме припада: Програм_9__Основно_образовање

Назив: 2002‐0001 Функционисање основних школа

Функција: 912 ‐ Основно образовање

Назив организационе јединице/ Буџетски корисник : Основне школе

Сврхa: Доступност основног образовања свој деци на територији ЈЛС по прописаним стандардима

Основ: Закон о основама система образовања и васпитања

Опис: Омогућавањем и стварањем услова за несметано обављање основног образовања деце са територије ЈСЛ обезбедиће се да сва деца имају могућност да основно образовање стекну по прописаним стандардима у РС.


129

Одговорно лице за спровођење прог. активности Директори школа

Циљ*





2015


2016


2017


1 Обезбеђени прописани услови за васпитно‐образовни рад са децом у основним школама

Број школских објеката/број школа 22./6 25./6 Основне школе
















40 422000 Трошкови путовања 0 0 7.500.000 0 0 0 0 0 7.500.000 0

87 463000 Трансфери осталим нивоима власти 0 0 26.642.000 0 0 0 0 0 26.642.000 0

УКУПНО ЗА: 2002‐0001 Функционисање основних школа 0 0 34.142.000 0 0 0 0 0 34.142.000 0



130

УКУПНО ЗА: 2002‐0001 Функционисање основних школа 0 34.142.000 0 0 34.142.000

1. ПРОГРАМ


Назив програма: Програм_10_Средње_образовање


Сврха: Доступност средњег образовања у складу са прописаним стандардима и потребама за образовним профилима који одговарају циљевима развоја ЈЛС и привреде

Основ: Стратегија одрживог развоја Општине Медвеђа

Опис:

Назив организационе јединице/ Буџетски корисник: Средња школа

Одговорно лице за спровођење програма Директор средње школе

Циљ*





2015.


2016.


2017.


131

1 Обезбеђен потребан обухват средњошколског образовања

Број деце која су обухваћена средњим образовањем (разложен по разредима и полу)

310 340 Средња школа
















1 Активност 2003‐0001 Функционисање средњих школа 6.600.000 6.600.000 0

2 0 0

УКУПНО ЗА: Програм_10_Средње_образовање 0 0 6.600.000 0 0 0 0 0 6.600.000 0



2 0 0

3 0

УКУПНО ЗА: Програм_10_Средње_образовање 0 6.600.000 0 0 6.600.000


Програм коме припада: Програм_10_Средње_образовање

132

Назив: 2003‐0001 Функционисање средњих школа

Функција: 920 ‐ Средње образовање

Назив организационе јединице/ Буџетски корисник : Техничка школа "Никола Тесла"

Сврхa: Омогућање доступности средњих школа свим заинтересованим ученицима

Основ: Закон о основама система образовања и васпитања

Опис: Обезбеђењем услова за функционисање постојећих средњих школа на територији општине Медвеђа, као и отварање одељења нових образовних профила треба да пружи већи избор и могућност за квалитетно школовање свих заинтересованих ученика.


Одговорно лице за спровођење прог. активности Директор школе

Циљ*





2015


2016



1 Обезбеђени прописани услови за васпитно‐образовни рад у средњим школама и безбедно одвијање наставе

Број запослених/број ученика 13/310 15/340 Средња школа

Рбр. Конто Расходи и издаци програмске активности Расходи у базној години (2014) Расходи у 2015. Расходи у 2016. Расходи у 2017. Укупно (2015‐2017)

133















УКУПНО ЗА: 2003‐0001 Функционисање средњих школа 0 0 6.600.000 0 0 0 0 0 6.600.000 0



2 0

3 0

УКУПНО ЗА: 2003‐0001 Функционисање средњих школа 0 6.600.000 0 0 6.600.000

1. ПРОГРАМ

Сектор: Сектор_9__Социјална_заштита

Назив програма: Програм_11__Социјална_и_дечја_заштита


134

Сврха: Обезбеђивање свеобухватне социјалне заштите и помоћи најугроженијем становништву ЈЛС

Основ: Статут општине Медвеђа,Стратегија одрживог развоја општине Медвеђа. Одлука о проширеним правима у области социјалне заштите

Опис: Обезбеђење материјално‐финансијске подршке социјално угроженом становништву општине

Назив организационе јединице/ Буџетски корисник: Центар за социјални рад Медвеђа

Одговорно лице за спровођење програма Директор Центра за социјални рад Медвеђа

Циљ*





2015.


2016.


2017.


1 Унапређење положаја грађана који припадају угроженим групама обезбеђивањем мера материјалне подршке

Број грађана/ки корисника мера материјалне подршке обезбеђених средствимa локалног буџета

800 850 Центар за социјални рад



















1 Активност 0901‐0001 Социјалне помоћи 17.700.000 17.700.000 0

135

2 Активност 0901‐0005 Активности Црвеног крста 3.000.000 3.000.000 0

УКУПНО ЗА: Програм_11__Социјална_и_дечја_заштита 0 0 20.700.000 0 0 0 0 0 20.700.000 0



2 0

3 0

УКУПНО ЗА: Програм_11__Социјална_и_дечја_заштита 0 20.700.000 0 0 20.700.000


Програм коме припада: Програм_11__Социјална_и_дечја_заштита

Назив: 0901‐0001 Социјалне помоћи

Функција: 090 ‐ Социјална заштита некласификована на другом месту

Назив организационе јединице/ Буџетски корисник : Центар за социјални рад Медвеђа

Сврхa: Обезбеђење материјално‐финансијске подршке социјално угроженом становништву општине

Основ: Статут Општине Медвеђа, Одлука о проширеним правима у области социјалне заштите

Опис: Подстицај наталитета кроз финансијску подршку за новорођенчад, пружање помоћи старим лицима, пружање социјалне заштите социјално угроженом становништву....

136


Одговорно лице за спровођење прог. активности Директор Центра за социјални рад Медвеђа

Циљ*





2015


2016



1 Унапређење заштите сиромашних

Број корисника једнократне новчане помоћи 600 540 Центар за социјални рад Медвеђа
















88 465000 Остале дотације и трансфери 0 0 0 0

90 471000 Права из социјалног осигурања (организације обавезног социјалног осигурања)

5.000.000 5.000.000 0

92 472000 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 0 0 1.000.000 0 0 0 0 0 1.000.000 0

137

УКУПНО ЗА: 0901‐0001 Социјалне помоћи 0 0 17.700.000 0 0 0 0 0 17.700.000 0



2 0

3 0

УКУПНО ЗА: 0901‐0001 Социјалне помоћи 0 17.700.000 0 0 17.700.000


Програм коме припада: Програм_11__Социјална_и_дечја_заштита

Назив: 0901‐0005 Активности Црвеног крста

Функција: 070 ‐ Социјална помоћ угроженом становништву, некласификована на другом месту

Назив организационе јединице/ Буџетски корисник : Црвени крст Медвеђа

Сврхa: Стварање услова за помоћ социјално најугроженијим становницима општине Медвеђа

Основ: Устав РС, Закон о локалној самоуправи, Статут Општине Медвеђа, Статут Црвеног крста Медвеђа

Опис: Функционисањем Црвеног крста Медвеђа омогућава се помоћ социјално угроженим категоријама становника Медвеђе кроз помоћи, народну кухињу....

138


Одговорно лице за спровођење прог. активности Директор Црвеног крста Медвеђа

Циљ*





2015


2016


2017


1

Социјално деловање ‐ олакшавање људске патње пружањем неопходне ургентне помоћи лицима у невољи, развијањем солидарности међу људима, организовањем различитих облика помоћи

Број акција на прикупљању различитих врста помоћи ( укљућујући и акције добровољног давања крви)

4 6 Црвени крст Медвеђа
















УКУПНО ЗА: 0901‐0005 Активности Црвеног крста 0 0 3.000.000 0 0 0 0 0 3.000.000 0

139



2 0

3 0

УКУПНО ЗА: 0901‐0005 Активности Црвеног крста 0 3.000.000 0 0 3.000.000

1. ПРОГРАМ

Сектор: Сектор_18__Здравство

Назив програма: Програм_12__Примарна_здравствена_заштита


Сврха: Доступност примарне здравствене заштите у складу са националним стандардима

Основ: Статут општине Медвеђа,Стратегија одрживог развоја општине Медвеђа, Закон о здравственој заштити

Опис: Унапређење здравља свих становника општине Медвеђа пружањем квалитетних здравствених услуга и превенције уз поштовање једнакости у праву на здравље за све. Допринос добробити грађана и свих запослених успешним пословањем уз стручне кадрове и коришћењем савремене медицинске опреме.

Назив организационе јединице/ Буџетски корисник: Дом здравља Медвеђа

Одговорно лице за спровођење програма Директор ДЗ


140




2015.


2016.


2017.


1 Унапређење безбедности и квалитета здравствене заштите

Број примедби / притужби заштитнику пацијентових права 1 / Дом Здравља Медвеђа

















1 Активност 1801‐0001 Функционисање установа примарне здравствене заштите 4.500.000 4.500.000 0

2 0 0

3 0 0

УКУПНО ЗА: Програм_12__Примарна_здравствена_заштита 0 0 4.500.000 0 0 0 0 0 4.500.000 0



2 0

3 0

141

УКУПНО ЗА: Програм_12__Примарна_здравствена_заштита 0 4.500.000 0 0 4.500.000


Програм коме припада: Програм_12__Примарна_здравствена_заштита

Назив: 1801‐0001 Функционисање установа примарне здравствене заштите

Функција: 740 ‐ Услуге јавног здравства

Назив организационе јединице/ Буџетски корисник : Дом здравља Медвеђа

Сврхa: Обезбеђење услова за пружање здравствене заштите грађанима на територији општине Медвеђа

Основ: Закон о здравственој заштити,Статут Дома здравља Медвеђа

Опис:


Одговорно лице за спровођење прог. активности Директор ДЗ

Циљ*





2015


2016



142

1 Унапређење ефикасности примарне здравствене заштите

Просечан број посета по изабраном лекару 30/дан 30/дан Дом Здравља Медвеђа
















90 464000 Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања 4.000.000 4.000.000 0

УКУПНО ЗА: 1801‐0001 Функционисање установа примарне здравствене заштите

0 0 4.500.000 0 0 0 0 0 4.500.000 0



2 0

3 0

143

УКУПНО ЗА: 1801‐0001 Функционисање установа примарне здравствене заштите

0 4.500.000 0 0 4.500.000

1. ПРОГРАМ

Сектор: Сектор_12__Култура_комуникације_и_медији

Назив програма: Програм_13__Развој_културе


Сврха: Очување, унапређење и представљање локалног културног наслеђа, добара и баштине

Основ: Закон о библиотечко‐информационој делатности (Сл.гласник РС 52/11); Одлука о оснивању Општинске библиотеке "Петар Петровић Његош" ("Службени гласник општине Лесковац __/1996); Статут Општинске библиотеке "Петар Петровић Његош" ("Службени гласник града Лесковца 3/2012").

Опис:

Библиотека у оквиру делатности из члана 10. Статута у складу за Законом обавља следеће послове: прикупља, обрашује, чува и даје на коришћење библиотечку грађу и податке које она садржи, обезбеђује доступност библиотечке грађе корисницима, обавештава на пригодан начин јавност о могућностима пружања информација и услуга, популарише књиге различитим облицима рекламе и пропаганде и подстиче интересовање за књигу, прати и проучава стање, потребе и услове рада у Библиотеци и предлаже куповину библиотечке грађе, спроводи заштиту и врши ревизију библиотечке грађе, врши заштиту културних добара,...

Назив организационе јединице/ Буџетски корисник:

Скупштина општине Медвеђа, Општинска управа општине Медвеђа

Одговорно лице за спровођење програма Директор Општинске библиотеке

Циљ*





2015.


2016.


2017.


1 Подстицање развоја културе кроз јачање капацитета културне инфраструктуре

Укупно издвајање за културу у оквиру локалног буџета

7.250.000 ,00 7,625,000,00 Одлука о буџету

144



















1 Активност 1201‐0001 Функционисање локалних установа културе 7.625.000 7.625.000 0

2 Активност 1201‐0002 Подстицаји културном и уметничком стваралаштву 3.500.000 3.500.000 0

УКУПНО ЗА: Програм_13__Развој_културе 0 0 11.125.000 0 0 0 0 0 11.125.000 0



2 0

3 0

УКУПНО ЗА: Програм_13__Развој_културе 0 11.125.000 0 0 11.125.000


Програм коме припада: Програм_13__Развој_културе

145

Назив: 1201‐0001 Функционисање локалних установа културе

Функција: 820 ‐ Услуге културе

Назив организационе јединице/ Буџетски корисник : Општинска библиотека "Петар Петровић Његош"

Сврхa: Стварање услова за развој културе, одржавање и очување културних вредности

Основ: Закон о библиотечко‐информационој делатности (Сл.гласник РС 52/11); Одлука о оснивању Општинске библиотеке "Петар Петровић Његош("Службени гласник општине Лесковац __/1996); Статут Општинске библиотеке "Петар Петровић Његош" ("Службени гласник града Лесковца 3/2012").

Опис:

Библиотека у оквиру делатности из члана 10. Статута у складу за Законом обавља следеће послове: прикупља, обрашује, чува и даје на коришћење библиотечку грађу и податке које она садржи, обезбеђује доступност библиотечке грађе корисницима, обавештава на пригодан начин јавност о могућностима пружања информација и услуга, популарише књиге различитим облицима рекламе и пропаганде и подстиче интересовање за књигу, прати и проучава стање, потребе и услове рада у Библиотеци и предлаже куповину библиотечке грађе, спроводи заштиту и врши ревизију библиотечке грађе, врши заштиту културних добара,...


Одговорно лице за спровођење прог. активности Директор општинске библиотеке

Циљ*





2015


2016


2017


1 Подстицање развоја културе кроз јачање капацитета установа културе

Проценат учешћа издвајања за културне програме у буџету установа културе 2% 2,3% Одлука о буџету

146



















9 413000 Накнаде у натури 0 0 0 0 0 0 0 0 0


16 415000 Накнаде трошкова за запослене 0 0 50.000 0 0 0 0 0 50.000 0


24 417000 Посланички додатак 0 0 0 0 0 0 0 0 0

26 421000 Стални трошкови 0 0 1.100.000 0 0 0 0 0 1.100.000 0



54 424000 Специјализоване услуге 0 0 0 0 0 0 0 0 0


66 426000 Материјал 0 0 150.000 0 0 0 0 0 150.000 0

76 431000 Амортизација некретнина и опреме 0 0 0 0 0 0 0 0 0

79 441000 Отплата домаћих камата 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 80.000 0 0 0 0 0 80.000 0

87 463000 Трансфери осталим нивоима власти 0 0 0 0 0 0 0 0 0

147

88 465000 Остале дотације и трансфери 0 0 485.000 485.000 0

92 472000 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 0 0 0 0 0 0 0 0 0

96 481000 Дотације невладиним организацијама 0 0 0 0 0 0 0 0 0


116 512000 Машине и опрема 0 0 150.000 0 0 0 0 0 150.000 0

УКУПНО ЗА: 1201‐0001 Функционисање локалних установа културе 0 0 7.705.000 0 0 0 0 0 7.705.000 0



2 0

3 0

УКУПНО ЗА: 1201‐0001 Функционисање локалних установа културе 0 7.705.000 0 0 7.705.000


Програм коме припада: Програм_13__Развој_културе

Назив: 1201‐0002 Подстицаји културном и уметничком стваралаштву

Функција: 110 ‐ Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови

Назив организационе јединице/ Буџетски корисник : Верске заједнице

Сврхa: Очување религијских вредности на територији општине Медвеђа

148

Основ: Устав РС, Закон о локалној самоуправи, Статут Општине Медвеђа, Закон о вери

Опис:


Одговорно лице за спровођење прог. активности Представници верских заједница

Циљ*





2015


2016



1 Повећање интересовања грађана за развој културе

Укупан број посетилаца на свим културним догађајима који су одржани 2100 2500 Дом културе Медвеђа



149














УКУПНО ЗА: 1201‐0002 Подстицаји културном и уметничком стваралаштву

0 0 3.500.000 0 0 0 0 0 3.500.000 0



2 0

3 0

УКУПНО ЗА: 1201‐0002 Подстицаји културном и уметничком стваралаштву

0 3.500.000 0 0 3.500.000

1. ПРОГРАМ

Сектор: Сектор_13__Спорт_и_омладина

Назив програма: Програм_14__Развој_спорта_и_омладине


Сврха: Обезбеђивање приступа спорту и подршка пројектима везаним за развој омладине и спорта


150

Опис: Побољшање живота младих кроз реализацију пројеката везаних за развој омладине и спорта, који су предвиђени Националном стратегијом за младе.


Општинска управа општине Медвеђа


Циљ*





2015.


2016.


2017.


1 Планско подстицање и креирање услова за бављење спортом за све грађане и грађанке града/општине

Програм развоја спорта и акциони план развијен на нивоу града/општине и усвојен од стране скупштине

/ 1 Извештаји локалних школа



















1 Активност 1301‐0001 Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима 8.000.000 8.000.000 0

2 Пројекат 1301‐П1 Изградња спортских терена у оквиру трим стаза 4.670.000 4.670.000 0

151

3 Пројекат 1301‐П2 Уређење дела дворишта ОШ "Горња Јабланица" са летњиковцем 3.520.000 3.520.000 0

УКУПНО ЗА: Програм_14__Развој_спорта_и_омладине 0 0 16.190.000 0 0 0 0 0 16.190.000 0



2 0

3 0

УКУПНО ЗА: Програм_14__Развој_спорта_и_омладине 0 16.190.000 0 0 16.190.000


Програм коме припада: Програм_14__Развој_спорта_и_омладине

Назив: 1301‐0001 Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима

Функција:


Сврхa:

Основ:

Опис:


152

Одговорно лице за спровођење прог. активности

Циљ*





2015


2016



1

Обезбеђивање услова за рад и унапређење капацитета спортских организација преко којих се остварује јавни интерес у области спорта у граду/општини

Проценат буџета намењен финансирању спортских организација 1% 2% Одлука о буџету















УКУПНО ЗА:

1301‐0001 Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима

0 0 8.000.000 0 0 0 0 0 8.000.000 0

153



2 0

3 0

УКУПНО ЗА:

1301‐0001 Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима

0 8.000.000 0 0 8.000.000

3. ПРОЈЕКАТ



Назив пројекта: ИЗградња спортских терена у оквиру трим стазе



Сврха: Обезбеђење приступа спорту и подршка пројектима везаним за спорт и омладину


Опис: Изградња тениског терена



154




Циљ*





2015


2016



1 Изградња тениског терена Употребна дозвола не да Одељење за урбанизам
















71 511000 Зграде и грађевински објекти

0 0 4.670.000 0 0 0 0 0 4.670.000 0

УКУПНО ЗА: 1301‐ ИЗградња спортских терена у оквиру трим стазе

0 0 4.670.000 0 0 0 0 0 4.670.000 0



155

2 0

3 0

УКУПНО ЗА: 1301‐ ИЗградња спортских терена у оквиру трим стазе

0 4.670.000 0 0 4.670.000

3. ПРОЈЕКАТ



Назив пројекта: Уређење дела дворишта ОШ "Горња Јабланица" у Медвеђи



Сврха: Повећање безбедности деце као и квалитета боравка у школи


Опис: Изградња ограде школског дворишта, постављање летњиковца и парковске позамантерије






156

Циљ*





2015


2016



1 Изградња ограде школског дворишта ‐ повећана безбедност деце и летњиковца са мобилијаром ‐ побољшање услова боравка у школи

технички пријем не да Општинска управа


















УКУПНО ЗА: 1301‐ Уређење дела дворишта ОШ "Горња Јабланица" у Медвеђи

0 0 3.520.000 0 0 0 0 0 3.520.000 0



2 0

3 0

УКУПНО ЗА: 1301‐ Уређење дела дворишта ОШ "Горња Јабланица" у Медвеђи

0 3.520.000 0 0 3.520.000

157

1. ПРОГРАМ

Сектор: Сектор_6__Опште_услуге_јавне_управе

Назив програма: Програм_15__Локална_самоуправа


Сврха: Обезбеђивање услова за остварење права грађана на лакши и бржи начин у ЈЛС

Основ: Статут општине Медвеђа

Опис: Одрживост културно историјског наслеђа и образовања


Скупштина општине Медвеђа, Општинска управа општине Медвеђа

Одговорно лице за спровођење програма Предсдник СО, начелник ОУ

Циљ*





2015.


2016.


2017.


1 Одрживо управно и финансијско функционисање града/општине у складу надлежностима и пословима локалне самоуправе

Стабилност и интегритет локалног буџета (суфицит, дефицит)

дефицит – 6.786.696

дефицит – 2.900.883 Одлука о буџету

158



















1 Активност 0602‐0001 Функционисање локалне самоуправе и градских општина

121.906.547 121.906.547 0

2 Активност 0602‐0002 Месне заједнице 10.050.000 10.050.000 0

3 Активност 0602‐0003 Управљање јавним дугом 12.301.000 12.301.000 0

4 Активност 0602‐0004 Општинско јавно правобранилаштво 2.190.000 2.190.000 0

6 Активност 0602‐0006 Информисање 11.143.016 11.143.016 0

8 Активност 0602‐0008 Програми националних мањина 400.000 400.000 0

10 Активност 0602‐0010 Резерве 4.000.000 4.000.000 0

11 Пројекат 0602‐П1 Прослава дана општине Медвеђа 400.000 400.000 0

12 Пројекат 0602‐П2 Прослава општинске славе Спасовдан 30.000 30.000 0

13 Пројекат 0602‐П3 Финансирање рада економског и правног факултета у Медвеђи

7.500.000 7.500.000 0

14 Пројекат 0602‐П4 Подизање капацитета локалне пореске администрације 1.120.000 0 1.120.000

УКУПНО ЗА: Програм_15__Локална_самоуправа 0 0 169.920.563 1.120.000 0 0 0 0 169.920.563 1.120.000



159


3 0

УКУПНО ЗА: Програм_15__Локална_самоуправа 0 171.040.563 0 0 171.040.563


Програм коме припада: Програм_15__Локална_самоуправа

Назив: 0602‐0001 Функционисање локалне самоуправе и градских општина


Назив организационе јединице/ Буџетски корисник : Скупштина општине, Општинско веће и Председник, Општинска управа општине Медвеђа

Сврхa: Стварање основних услова за остваривање права грађана на најефикаснији начин у јединицама локалне самоуправе

Основ: Устав РС, Закон о локалној самоуправи, Статут Општине Медвеђа

Опис:


Одговорно лице за спровођење прог. активности Председник СО, Председник ОВ и Општине, Начелник ОУ

Циљ* Индикатори исхода**

160




2015


2016


2017


1 Обезбеђено континуирано функционисање органа ЈЛС и органа градске општине

Број седница скупштине општине 6 8 Записник скупштине

Број седница градског/општинског већа 14 16 Записник ОВ

Број остварених услуга градске/општинске управе (укупан број предмета који су у току, број решења, дозвола, потврда и других докумената издатих физичким и правним лицима)

1100 1300




















9 413000 Накнаде у натури 0 0 500.000 0 0 0 0 0 500.000 0

12 414000 Социјална давања запосленима 0 0 3.150.000 0 0 0 0 0 3.150.000 0


20 416000 Награде запосленима и остали посебни расходи 0 0 1.150.000 0 0 0 0 0 1.150.000 0

24 417000 Посланички додатак 0 0 2.000.000 0 0 0 0 0 2.000.000 0

26 421000 Стални трошкови 0 0 8.100.000 0 0 0 0 0 8.100.000 0


161




66 426000 Материјал 0 0 5.550.000 0 0 0 0 0 5.550.000 0


79 441000 Отплата домаћих камата 0 0 20.000 0 0 0 0 0 20.000 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

87 463000 Трансфери осталим нивоима власти 0 0 150.000 0 0 0 0 0 150.000 0

88 465000 Остале дотације и трансфери 0 0 7.636.000 7.636.000 0


96 481000 Дотације невладиним организацијама 0 0 135.030 0 0 0 0 0 135.030 0


105 483000 Новчане казне и пенали по решењу судова 0 0 100.000 0 0 0 0 0 100.000 0

106 484000

Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока

0 0 2.500.000 2.500.000 0

108 499100 Средства резерве 0 0 0 0 0 0 0 0 0


116 512000 Машине и опрема 0 0 4.300.000 0 0 0 0 0 4.300.000 0



126 520000 Залихе 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

129 540000 Природна имовина 0 0 0 0 0 0 0 0 0

130 541000 Земљиште 0 0 3.000.000 3.000.000 0


162


УКУПНО ЗА: 0602‐0001 Функционисање локалне самоуправе и градских општина

0 0 121.906.547 0 0 0 0 0 121.906.547 0



2 0

3 0

УКУПНО ЗА: 0602‐0001 Функционисање локалне самоуправе и градских општина

0 121.906.547 0 0 121.906.547



Назив: 0602‐0002 Месне заједнице





Опис:

163



Циљ*





2015


2016




Број остварених услуга градске/општинске управе (укупан број предмета који су у току, број решења, дозвола, потврда и других докумената издатих физичким и правним лицима)

1359 1400 Евиденција писарнице













26 421000 Стални трошкови 0 0 50.000 0 0 0 0 0 50.000 0


164

УКУПНО ЗА: 0602‐0002 Месне заједнице 0 0 10.050.000 0 0 0 0 0 10.050.000 0



2 0

3 0

УКУПНО ЗА: 0602‐0002 Месне заједнице 0 10.050.000 0 0 10.050.000



Назив: 0602‐0003 Управљање јавним дугом





Опис:


165


Циљ*





2015


2016




Проценат буџета града који се одваја за функционисање градских општина 34,5% 34,5% Одлука о буџету













79 441000 Отплата домаћих камата 0 0 1.300.000 0 0 0 0 0 1.300.000 0

80 444000 Пратећи трошкови задуживања 1.000.000 1.000.000 0

132 611000 Отплата главнице домаћим кредиторима 0 0 10.001.000 0 0 0 0 0 10.001.000 0

166

УКУПНО ЗА: 0602‐0003 Управљање јавним дугом 0 0 12.301.000 0 0 0 0 0 12.301.000 0



2 0

3 0

УКУПНО ЗА: 0602‐0003 Управљање јавним дугом 0 12.301.000 0 0 12.301.000



Назив: 0602‐0004 Општинско јавно правобранилаштво





Опис:

167



Циљ*





2015


2016



1 Заштита имовинских права и интереса града/општине

Број предмета у раду правобранилаштва 320 350 Евиденција ОЈП



















9 413000 Накнаде у натури 0 0 50.000 0 0 0 0 0 50.000 0

168



26 421000 Стални трошкови 0 0 150.000 0 0 0 0 0 150.000 0





66 426000 Материјал 0 0 50.000 0 0 0 0 0 50.000 0


УКУПНО ЗА: 0602‐0004 Општинско јавно правобранилаштво 0 0 2.190.000 0 0 0 0 0 2.190.000 0



УКУПНО ЗА: 0602‐0004 Општинско јавно правобранилаштво 0 2.190.000 0 0 2.190.000



Назив: 0602‐0006 Информисање


169




Опис:



Циљ*





2015


2016


2017


1 Унапређење јавног информисања од локалног значаја

Број саопштења за медије 11 14 Евиденција Радија Медвеђа

170





















24 417000 Посланички додатак 0 0 0 0 0 0 0 0 0

26 421000 Стални трошкови 0 0 200.000 0 0 0 0 0 200.000 0



66 426000 Материјал 0 0 40.000 0 0 0 0 0 40.000 0


105 483000 Новчане казне и пенали по решењу судова 0 0 50.000 0 0 0 0 0 50.000 0

116 512000 Машине и опрема 0 0 300.000 0 0 0 0 0 300.000 0

УКУПНО ЗА: 0602‐0006 Информисање 0 0 11.143.016 0 0 0 0 0 11.143.016 0



УКУПНО ЗА: 0602‐0006 Информисање 0 11.143.016 0 0 11.143.016

171



Назив: 0602‐0008 Програми националних мањина





Опис:



Циљ*





2015


2016


2017


1 Остваривање права националних мањина у локалној заједници

Број реализованих пројеката националних мањина 2 3 Записника са доделе средстава буџета

намењених националним мањинама

172













96 481000 Дотације невладиним организацијама 0 0 400.000 0 0 0 0 0 400.000 0

УКУПНО ЗА: 0602‐0008 Програми националних мањина 0 0 400.000 0 0 0 0 0 400.000 0


1 01 ‐ Приходи из буџета 400.000 400.000

2 0

3 0

УКУПНО ЗА: 0602‐0008 Програми националних мањина 0 400.000 0 0 400.000

3. ПРОЈЕКАТ



173

Назив пројекта: Прослава дана општине Медвеђа


Назив организационе јединице/ Буџетски корисник : Скупштина оптине Медвеђа

Сврха: Наставак традиционалне прославе поводом дана општине Медвеђа

Основ: Статут општине Медвеђа, Сл. Гласник града Лесковца број 18/2008

Опис: Чланом 9. Статута општине Медвеђа, 20. мај проглашен је за Дан општине Медвеђа. Поводом тога сваке године се обележава тај датум.

Трајање пројекта 1 дан




Одговорно лице за спровођење пројекта Председник СО Медвеђа

Циљ*





2015


2016



1 Очување културних и традиционалних вредности

Број званица 50 70 Евалуациони лист

174




















53 426000 Материјал 0 0 20.000 0 0 0 0 0 20.000 0

60 472000 Накнаде за социјалну заштиту из буџета

0 0 300.000 0 0 0 0 0 300.000 0

УКУПНО ЗА: 0602‐ Прослава дана општине Медвеђа

0 0 400.000 0 0 0 0 0 400.000 0



2 0

3 0

УКУПНО ЗА: 0602‐ Прослава дана општине Медвеђа

0 400.000 0 0 400.000

3. ПРОЈЕКАТ



Назив пројекта: Прослава општинскае славе

175


Назив организационе јединице/ Буџетски корисник : Скупштина оптине Медвеђа

Сврха: Наставак традиционалне прославе поводом дана општине Медвеђа

Основ: Статут општине Медвеђа, Сл. Гласник града Лесковца број 18/2008

Опис: Чланом 9. Статута општине Медвеђа, за општинску славу одређен је празник Спасовдан. Поводом тога сваке године се обележава тај датум.

Трајање пројекта 1 дан




Одговорно лице за спровођење пројекта Председник СО Медвеђа

Циљ*





2015


2016



1 Очување културних и традиционалних вредности

Број радника ОУ и гости 100 120 Евалуациони лист


















УКУПНО ЗА: 0602‐ Прослава општинскае славе

0 0 30.000 0 0 0 0 0 30.000 0

176



УКУПНО ЗА: 0602‐ Прослава општинскае славе

0 30.000 0 0 30.000

3. ПРОЈЕКАТ



Назив пројекта: Финансирање рада одељења Економског и Правног факултета у Медвеђи

Функција: 160 ‐ Опште јавне услуге некласификоване на другом месту


Сврха: Функционисање високог образовања у општини Медвеђи

Основ: Споразум о реализацији наставе у фисокошколској јединици Економског и Правног факултета Универзитета у Нишу у Медвеђи број 612‐382,383/09 од 28.11.2009

Опис: Реализација наставе и све остале активности који омогућавају реализацију






Циљ*





2015


2016



1 Образовање Број студената 255 270 Евиденција наведених установа

177



















УКУПНО ЗА:

0602‐ Финансирање рада одељења Економског и Правног факултета у Медвеђи

0 0 7.500.000 0 0 0 0 0 7.500.000 0



УКУПНО ЗА: 0602‐ Финансирање рада одељења Економског и Правног факултета у Медвеђи

0 7.500.000 0 0 7.500.000

3. ПРОЈЕКАТ



Назив пројекта: Подизање капацитета локалне пореске администрације



178

Сврха: Стварање повољнијих услова за лакше остварење права грађана и боље функционисање Општинксе управе Медвеђа

Основ: Закон о порезу на имовину, Статут општине Медвеђа, Стратегија одрживог развоја општине Медвеђа 2014‐2018

Опис: Ангажовање пописивача, набавка основних средстава и софтфера и маркетиншке активности






Циљ*





2015


2016



1 Стварање повољнијих услова за лакше остварење права грађана и боље функционисање Општинксе управе Медвеђа

Извештај о раду ЛПА не да Одељење за привреду и финансије

179

















33 423000 Услуге по уговору 0 0 0 784.000 0 0 0 0 0 784.000

76 512000 Машине и опрема 0 0 0 336.000 0 0 0 0 0 336.000

УКУПНО ЗА: 0602‐ Подизање капацитета локалне пореске администрације

0 0 0 1.120.000 0 0 0 0 0 1.120.000


1 01 ‐ Приходи из буџета 0 0


3 0

УКУПНО ЗА: 0602‐ Подизање капацитета локалне пореске администрације

0 1.120.000 0 0 1.120.000

Documents

Odluka o budzetu 2015 - ДОБРОДОШЛИ · УКУПНИ ЈАВНИ РАСХОДИ 492,005,383 100.0% 2,920,000 494,925,383 . 11 ii ПОСЕБАН ДЕО Члан 8. Расходи