Официальный сайт Мэра Москвы - Годовой …< 2016 году введено в эксплуатацию 21,2 км выделенных полос для

Годовой отчет о выполнении Государственной программы города

Москвы «Развитие транспортной системы» за 2016 год

Годовой отчет о ходе реализации Государственной программы

сформирован по состоянию на 31.12.2016 года.

1. Результаты реализации мероприятий Государственной программы. Результаты реализации мероприятий Государственной программы отражены

в приложении 7.

По итогам 2016 года следующие конечные результаты Государственной

программы достигли или превысили плановый уровень: « Годовой объем

пассажирских перевозок на транспорте общего пользования (без учета льготных

категорий пассажиров)», «Среднее время поездки на транспорте общего пользования

в утренние часы пик из жилых районов вблизи МКАД до центра города», «Среднее

время поездки на индивидуальном транспорте в утренние часы пик из жилых

районов вблизи МКАД до центра города», «Средний интервал движения наземного

городского пассажирского транспорта по выделенным полосам для движения

маршрутных транспортных средств в утренние и вечерние часы пик», «Доля

транспорта общего пользования в среднесуточном объеме пассажирских перевозок

(в рабочие дни)», «Среднее время в пути из центра города в аэропорт в часы пик»,

«Количество пассажирских мест подвижного состава транспорта общего

пользования». Реализация данных конечных результатов способствовала

повышению уровня качества транспортного обслуживания населения (задача № 1

Государственной программы).

Повышению доступности транспортных услуг для всех групп населения

(задача № 2 Государственной программы) способствовало выполнение конечных

результатов: «Доля населения Москвы, проживающего в зоне транспортной

доступности от станций метрополитена в радиусе 1,2 км», «Доля населения

Москвы, проживающего в зоне транспортной доступности от станций

метрополитена в радиусе 2,2 км». Кроме того, по сравнению с уровнем 2015 года

улучшены значения показателей «Доля населения Москвы, проживающего в зоне

транспортной доступности от станций метрополитена в радиусе 0,8 км» и

«Степень приспособленности подвижного состава наземного городского

пассажирского транспорта для маломобильных групп населения».

Реализация комплекса мероприятий по организации дорожного движения

способствовала снижению общего количества дорожно-транспортных происшествий

и уровня смертности населения на дорогах, выполнению конечных результатов

«Общее количество дорожно-транспортных происшествий на улично-дорожной

сети», «Смертность населения от дорожно-транспортных происшествий». Уровень

реализации данных конечных результатов положительно влияет на решение задачи

по повышению безопасности транспортной системы и снижению воздействия

автомобильного транспорта на окружающую среду (задача № 3 Государственной

программы).

Вследствие реализованных мер по оптимизации движения грузового

транспорта в 2016 году следующие конечные результаты Государственной

программы превысили плановый уровень: «Доля транзита в грузопотоке по

городу Москве», «Средняя загрузка грузового автотранспорта». Уровень

реализации данных конечных результатов положительно влияет на решение задачи

по повышению эффективности грузовой логистики (задача № 4 Государственной

программы).

Вследствие выполнения мероприятий Государственной программы были

достигнуты следующие результаты:

- существенное улучшение работы городского и пригородного пассажирского

транспорта;

- сокращение очагов аварийности и увеличение скорости передвижения по

дорогам города;

- создание цивилизованного парковочного пространства и администрирования

грубых нарушений правил дорожного движения;

- масштабное строительство новых дорог, развязок и станций метро;

- регулирование движения грузового транспорта по городу; - развитие интеллектуальной транспортной системы, строительство и

реконструкция светофорных объектов;

- внедрение передовых технологий в транспортную систему города.

Итоги реализации Государственной программы в 2016 году показывают, что

уровень достигнутых конечных результатов положительно влияет на решение

задач Государственной программы, и в целом свидетельствует о планомерном

движении к выполнению основной цели – обеспечение комфортных условий

жизнедеятельности населения города Москвы путем развития устойчиво

функционирующей, безопасной, привлекательной и удобной для всех групп

населения транспортной системы.

2. Результаты использования бюджетных ассигнований бюджета

города Москвы и иных средств на реализацию мероприятий

Государственной программы за отчетный год.

Плановый объем финансирования на реализацию мероприятий

Государственной программы в 2016 году составил 567 558 106,1 тыс. руб., в том

числе:

- 363 481 861,7 тыс. руб. – средства бюджета города Москвы;

- 62 717 001,9 тыс. руб. – средства федерального бюджета;

- 141 359 242,5 тыс. руб.– средства юридических и физических лиц. Освоение средств составило 489 427 082,0 тыс. руб. (86 %), в том числе:

- 345 941 651,7 тыс. руб. – средства бюджета города Москвы (освоение

составило 95 %);

- 54 519 617,1тыс. руб. – средства федерального бюджета (освоение составило

87 %);

- 88 965 813,2 тыс. руб.– средства юридических и физических лиц (освоение

составило 63 %).

Подробные результаты использования бюджетных ассигнований бюджета

города Москвы и иных средств на реализацию мероприятий Государственной

программы, а также с детализацией по подпрограммам за отчетный год отражены в

приложениях 8 и 9.

3. Прогноз ожидаемых итогов реализации государственной программы

с учетом достигнутых результатов. Обоснование причин, повлекших

реализацию показателей не в полном объеме.

3.1. Описание результатов реализации наиболее значимых

мероприятий подпрограмм в отчетном году. Общественный транспорт «Метрополитен».

Мероприятие 01.01.001.000. «Развитие линий метрополитена»: введены в

эксплуатацию 9 км новых линий и 5 новых станции. Заменено 8 эскалаторов,

выработавших свой ресурс.

Мероприятие 01.01.002.000 «Приобретение подвижного состава ГУП

«Московский метрополитен»: приобретено 337 вагонов подвижного состава на

новые и действующие линии метрополитена, в которых обеспечены комфортные

условия для пассажиров, в том числе системой климат-контроля с

кондиционированием и обеззараживанием воздуха, современной системой

информирования пассажиров и видеонаблюдением.

Круглосуточно работает центр обеспечения транспортной безопасности

метрополитена. Все станции метрополитена оборудованы досмотровыми зонами, в

целях обеспечения антитеррористической защищенности объектов метрополитена

и безопасности перевозок пассажиров.

Организована служба помощи маломобильным группам населения на всех

станциях метрополитена. Центром обеспечения мобильности пассажиров было

обслужено более 120 тыс. маломобильных пассажиров. На линиях метрополитена

работает бесплатный Wi-Fi, ежедневно к сети совершается 2,5 млн. подключений. В

2016 года проведена общая реконструкция станции «Фрунзенская» на которой

установлено 4 новых эскалатора.

Годовой объем пассажирских перевозок на метрополитене (без учета

льготных категорий пассажиров) составил 1,74 млрд. человек.

Реализация запланированных показателей позволила повысить доступность

метрополитена на территории города и приблизить станции метрополитена к

территориям ближайшего пригорода, увеличить долю населения города,

обеспеченного метрополитеном в зоне массовой транспортной доступности,

сократить количество перегруженных конечных станций метрополитена. Закупка

современного подвижного состава, обеспечила комфортные условия поездки

пассажиров, в том числе инвалидов и других маломобильных групп населения,

повысила провозную способность, надежность и безопасность работы

метрополитена.

Общественный транспорт «Наземный городской пассажирский транспорт».

Мероприятие 01.02.005.000. «Приобретение подвижного состава наземного

городского пассажирского транспорта общего пользования» выполнено в

следующем объеме: приобретено 2538 единиц подвижного состава за счет

средств ГУП «Мосгортранс» и инвестиций частных перевозчиков.

В рамках мероприятия 01.02.001.000. «Оказание государственными

учреждениями города Москвы государственных услуг, выполнение работ,

финансовое обеспечение деятельности государственных учреждений» выявлено

329567 случаев безбилетного проезда пассажиров на общественном транспорте.

В рамках реализации мероприятия 01.02.011.000.00 «Возмещение части

затрат на уплату лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга)

легковых автомобилей, предназначенных для осуществления таксомоторных

перевозок, и (или) части затрат на уплату процентов по кредитным договорам,

заключенным с целью приобретения легковых автомобилей, предназначенных для

осуществления таксомоторных перевозок» количество автомобилей,

предназначенных для осуществления легковых таксомоторных перевозок,

составило 6370 при плане 4000. Организована работа 5 компаний,

предоставляющих услуги краткосрочной аренды на автомобилей «Московский

каршеринг», имеющих в своем составе 1500 машин. В 2016 году совершено около

1,3 млн поездок на автомобилях «Московского каршеринга».

В рамках мероприятия 01.02.013.000. «Расходы на организацию

транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом» выдано

свыше 74000 разрешений для осуществления легковых таксомоторных перевозок.

При плане 55000 разрешений - количество действующих разрешений составляет

46579, часть разрешений была аннулирована, в связи со снятием транспортных

средств с учета в ГИБДД и Федеральной налоговой службе.

Организовано 20 новых автобусных и троллейбусных маршрутов,

проведено продление 21 маршрута. По итогам 2016 года действует 11 ночных

маршрутов, по сравнению с 2015 годом пассажиропоток на ночных маршрутах

вырос на 2 %, и составляет около 3200 чел./ночь. В 2016 году была организована

работа маршрутной сети «Магистраль» в центральной части города, что позволило

сократить интервал движения маршрутов в центре города в 2 раза. В 2016 году в

полном объеме вступила в действие новая модель управления наземным городским

пассажирским транспортом, предусматривающая взаимодействие с перевозчиками

в рамках государственных контрактов для оказания услуг по обеспечению

транспортного обслуживания населения, с этой целью организована работа 208

маршрутов. С учетом 2015 года всего действует 211 маршрутов, работающих на

основании заключенных государственных контрактов.

В 2016 году введено в эксплуатацию 21,2 км выделенных полос для

движения маршрутного транспорта, на 0 1.01.2017 их общая протяженность

составляет 249,2 км. Ежедневно по выделенным полосам перевозится около 1,5 млн.

пассажиров, что составляет 24% от ежесуточного пассажиропотока в будние дни.

Весь наземный городской пассажирский транспорт ГУП «Мосгортранс»

оборудован сетью Wi-Fi, на котором совершается около 90 тыс. подключений в день.

Уровень приспособленности подвижного состава ГУП «Мосгортранс» для

перевозки, в том числе маломобильных групп населения, вырос на 10 %.

Годовой объем пассажирских перевозок на наземном городском

пассажирском транспорте (без учета льготных категорий пассажиров) составил 1,5

млрд. человек.

Реализация запланированных показателей позволила повысить уровень

доступности, безопасности и комфортности наземного городского пассажирского

транспорта для пассажиров, в том числе инвалидов и других маломобильных

групп населения, повысить среднюю скорость движения общественного

транспорта. Увеличение легальных городских автомобилей такси повысило

уровень комфортности и безопасности обслуживания населения в сфере легковых

таксомоторных перевозок, уменьшить время прибытия автомобиля по вызову

клиента.

Общественный транспорт «Железнодорожный транспорт». В рамках мероприятий 01.03.003.000 «Реализация проектов развития

инфраструктуры Московского железнодорожного узла», 01.03.008.000

«Возмещение затрат Государственному унитарному предприятию города Москвы

«Московский ордена Ленина и ордена Трудового Красного Знамени метрополитен

имени В.И. Ленина» в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров на

Московской кольцевой железной дороге» в связи с оказанием услуг по перевозке

пассажиров на Московской кольцевой железной дороге» осуществлено

строительство 19,4 км дополнительных главных путей, что соответствует

запланированным показателям. Завершены строительно-монтажные работы по

строительству и обустройству железнодорожной инфраструктуре в рамках проекта

«Реконструкция и развитие Московского центрально кольца» и осуществлен запуск

движения подвижного состава для осуществления пассажирских перевозок с

10.09.2016. Общая протяженность МЦК составляет 54 км. Среднесуточный

пассажиропоток на МЦК составляет около 250 тыс. человек, годовой объем

пассажирских перевозок по итогам 2016 года составил 27 млн. пассажиров.

В рамках мероприятия 01.03.009.000 «Развитие пригородных

железнодорожных перевозок компаниями ОАО «ЦППК», ОАО «Аэроэкспресс»,

ОАО «МТППК» по состоянию на 01.01.2017 произведена закупка подвижного

состава в количестве 654 вагонов, обустроено 253 остановочных пункта.

Обеспечено 25 тыс. дополнительных пассажирских мест в сутки в пригородных

электропоездах за счет введения дополнительных пар поездов на Киевском

направлении. Начато оснащение пригородных поездов беспроводным интернетом.

Годовой объем пассажирских перевозок на железнодорожном транспорте (без

учета льготных категорий пассажиров) составил 0,51 млрд. человек.

Полностью выполнены конечные результаты подпрограммы:

- средний интервал движения пригородных пассажирских поездов в

утренние и вечерние часы пик составил 6,6 минут;

- количество пассажирских мест подвижного состава железнодорожного

транспорта составило 3,1млн. мест в сутки.

Общественный транспорт «Внутренний водный транспорт».

Полностью выполнены конечные результаты подпрограммы:

- Годовой объем пассажирских перевозок на речном транспорте при плане

1,5 млн. человек фактическое значение составило 2,2 млн. человек.

- Годовой объем перевозки грузов при плане 4 млн. тонн фактическое

значение составило 7,8 млн. тонн.

Автомобильные дороги и улично-дорожная сеть.

В рамках мероприятия 01.05.001.000. «Строительство и реконструкция

объектов дорожного хозяйства» построено и реконструировано 104,38 км дорог,

построено 44 искусственных сооружения, 20 пешеходных перехода. Средняя

скорость движения автомобильного транспорта на вылетных магистралях в

утренние и вечерние часы пик увеличилась до 26 км/ч. Протяженность

выделенных полос для движения общественного транспорта доведена до 249,2 км.

В рамках мероприятий 01.05.003.000 «Ремонт объектов дорожного

хозяйства и автомобильных дорог» выполнены работы по текущему ремонту в

объеме 15374,23 тыс. кв. м, в соответствии с титульными списками.

В рамках мероприятий 01.05.004.000 «Разметка объектов дорожного

хозяйства» работы по разметке объектов дорожного хозяйства выполнены в

объеме 2766,85 тыс. кв. м, в соответствии с титульными списками.

В рамках мероприятий 01.05.005.000 «Содержание объектов дорожного

хозяйства и автомобильных дорог» было обеспечено содержание объектов

дорожного хозяйства 107218,7 тыс. кв. м территории города.

Мероприятия 01.05.008.000 «Содержание и капитальный ремонт инженерно-

транспортных сооружений» и 01.05.009.000 «Обеспечение безопасности инженерных

сооружений» выполнены в полном объеме.

Реализация вышеперечисленных мероприятий позволила выполнить в полном

объеме следующие основные конечные результаты подпрограммы: «Доля

протяженности автомобильных дорог и объектов дорожного хозяйства улично-

дорожной сети города Москвы, соответствующих нормативным требованиям к

транспортно-эксплуатационным показателям», «Плотность улично-дорожной сети»,

«Протяженность автомобильных дорог и объектов дорожного хозяйства улично-

дорожной сети города Москвы с завершенным капитальным и текущим ремонтом»,

«Площадь вновь введенной в эксплуатацию улично-дорожной сети», «Прирост

протяженности улично - дорожной сети (автомобильных дорог) в результате

строительства и реконструкции», «Прирост протяженности улично - дорожной сети

(автомобильных дорог) на присоединенной к городу Москве с 1 июля 2012 года

территории в результате строительства и реконструкции», «Протяженность улично-

дорожной сети, в том числе на присоединенной к городу Москве с 1 июля 2012 года

территории », «Средняя скорость транспортных средств на вылетных магистралях

в утренние и вечерние часы пик».

Грузовой транспорт.

В 2016 году введен грузовой каркас на территории Северного и Северо-

Восточного административных округов города Москвы, съезд с которого грузовых

автотранспортных средств разрешенной максимальной массой более 2,5 тонн

разрешен только для целей обслуживания предприятий и граждан на ближайшем к

месту назначения перекрестке. По состоянию на 1.01.2017 грузовой каркас

организован на территории трех административных округов города Москвы. Вопрос

о внедрении грузового каркаса в остальных административных округах города

Москвы будет проработан по итогам результатов его реализации в Северном и

Северо-Восточном административных округах города Москвы.

С 01.01.2017 введены ограничения на въезд и движение грузовых

автотранспортных средств, соответствующих по экологическим характеристикам

требованиям ниже экологического класса 3 в пределах третьего транспортного

кольца, а также грузовых автомобилей, соответствующих требованиям ниже

экологического класса 2 в пределах МКАД.

Вследствие реализованных мер по оптимизации движения грузового

транспорта, разрешённой массой более 12 тонн на МКАД, достигнуты конечные

результаты подпрограммы: численность грузового автотранспорта, работающего в

городе составила 116 тыс. ед. (численность грузовых автомобилей, работающих в

городе, характеризует максимальное суточное количество транспортных средств,

осуществляющих транспортную работу на территории города Москвы), средняя

загрузка грузового автотранспорта составила - 37 % при плановом уровне 35 %,

доля транзитных грузовых перевозок через Москву составила 24,8 %.

Автовокзалы и транспортно-пересадочные узлы.

В рамках мероприятия 01.07.001.000 «Реализация комплекса мер по созданию

транспортно-пересадочных узлов» количество введенных в эксплуатацию

автовокзалов и автостанций составило 9 единиц при плане 6 единиц.

Создание единого парковочного пространства. В рамках мероприятия 01.08.001.000 «Реализация комплекса мер по

созданию и эксплуатации объектов гаражно-парковочного назначения, в том числе в

границах улично-дорожной сети» введено в эксплуатацию 54,7 тыс. машиномест

при плане 34,4 (конечный результат подпрограммы).

В рамках мероприятия 01.08.003.001. «Оказание государственными

учреждениями города Москвы государственных услуг, выполнение работ,

финансовое обеспечение деятельности государственных учреждений» привлечено

325 эвакуаторов для перемещения транспортных средств, припаркованных с

нарушением правил дорожного движения. Новая система перемещения

автомобилей улучшила администрирование в зоне парковки.

В декабре 2016 года реализован 2 этап точечного расширения платной

парковки. Организовано 12 тысяч парковочных мест на 291 участке улиц. В новую

территориальную зону вошли наиболее загруженные участки, расположенные

вблизи мест притяжения: торговых комплексов, бизнес- центров, станций метро,

железнодорожных станций, рынков, парков, скверов и других точек сосредоточения

автомобилей. Внедрена удобная и современная система оплаты парковки

различными способами. Организована автоматизированная система контроля за

паркованием автомобильного транспорта.

Организация движения транспорта в городе. Создание интеллектуальной

транспортной системы.

В рамках мероприятия 01.09.002.000 «Создание и развитие

интеллектуальной транспортной системы» введено в эксплуатацию 1438

стационарных комплексов фотовидеофиксации нарушений Правил дорожного

движения. Организована работа по модернизации существующих систем контроля

и управления дорожным движением для их интеграции в интеллектуальную

транспортную систему. Реализованные мероприятия позволили сократить

количество заторов, возникших из-за аварий автомобильного транспорта.

Интеллектуальная транспортная система полностью развернута на всей

территории города Москвы, в пределах Московской кольцевой автомобильной

дороги. Произведено техническое обслуживание и ремонт оборудования

интеллектуальной транспортной системы.

Реализация непосредственных результатов мероприятий позволила

уменьшить на 25 % общее количество ДТП на улично-дорожной сети (конечный

результат подпрограммы).

Развитие новых видов транспорта. В рамках мероприятия 01.10.002.000 «Обустройство велосипедных и

велосипедных парковок» обустроено 18958 велопарковочных мест, реализованы

мероприятия по созданию 330 пунктов велопроката. Конченый результат

подпрограммы «Годовой объем поездок на велосипедах общественного проката»

выполнен, 1670 тыс. человек воспользовались услугами городской системы

велопроката для совершения поездок.

3.2. Перечень нереализованных или реализованных частично

мероприятий подпрограмм с указанием причин их реализации не в полном

объеме и анализ факторов, повлиявших на их реализацию.

В рамках мероприятия 01.01.001.000 «Развитие линий метрополитена»

введены в эксплуатацию 9 км линий метрополитена и 5 новых станции. Частичная

реализация мероприятия не повлияла на достижение конечных результатов

подпрограммы. Показатели «Годовой объем пассажирских перевозок на

метрополитене (без учета льготных категорий пассажиров)», «Среднее время в

очереди на приобретение билетов в часы пик», «Средняя наполняемость вагонов

метро в утренние и вечерние часы пик» выполнены в полном объеме.

Общественный транспорт «Наземный городской пассажирский транспорт».

Ряд мероприятий выполнен в не полном объеме:

- 01.02.009.000 «Развитие иных объектов инфраструктуры

ГУП «Мосгортранс», показатель «Ремонт трамвайных путей (нарастающий итог)»

выполнен не полностью, отремонтировано 239 км из 252,64 км запланированных, в

связи со срывом поставки материалов для проведения ремонтных работ трамвайных

путей поставщиками.

Вместе с тем, частичная реализация вышеперечисленных мероприятий не

повлияла на достижение конечных результатов подпрограммы. Значение показателя

01.02.000.000.01 «Годовой объем пассажирских перевозок на наземном городском

пассажирском транспорте (без учета льготных категорий пассажиров)» составило

1,5 млрд. пассажиров в год при плане 1,48 млрд. пассажиров в год.

Общественный транспорт «Железнодорожный транспорт»

В рамках мероприятия 01.03.009.000 «Развитие пригородных

железнодорожных перевозок компаниями ОАО «ЦППК», ОАО «Аэроэкспресс»,

ОАО «МТППК» по состоянию на 01.01.2017 произведена закупка подвижного

состава в количестве 654 вагонов при плане 755 вагонов, вследствие изменения

инвестиционной программы компаний и планов развития Московского

железнодорожного узла.

Вместе с тем, частичная реализация мероприятия существенно не повлияла

на достижение конечного результата 01.03.000.000.01 «Годовой объем

пассажирских перевозок без учета льготных категорий пассажиров (пригородное

сообщение) » - 0,51 млрд. пассажиров при плане 0,53 млрд пассажиров.

Грузовой транспорт. Мероприятие 01.06.001.000 «Развитие транспортно-логистической

инфраструктуры» выполнено не в полном объеме. В соответствии с План-графиком

по закрытию грузовых дворов, расположенных в границах Малого кольца

Московской железной дороги, для перераспределения грузопотоков из планируемых

к вводу в эксплуатацию двух объектов введен в части железнодорожной

инфраструктуры объект ТЛЦ «Ховрино», строительство ТЛЦ «Кунцево-2»

находится в стадии проектно-изыскательских работ.

Автовокзалы и транспортно-пересадочные узлы. Мероприятие 01.07.001.000 «Реализация комплекса мер по созданию

транспортно-пересадочных узлов». В рамках первой очереди реализации

проекта МК ЖД построен 31 остановочный пункт Московского центрального

кольца, на которых выполнена технологическая часть ТПУ. Строительство

объектов ТПУ, в соответствии с утвержденными проектами планировки

территорий, запланировано во 2 очередь.

Корректировка планов развития транспортно-пересадочных узлов в г.

Москве происходит из-за отсутствия градостроительного потенциала территории,

свободных земельных участков, выявленных по итогам предпроектных работ, а

также по причине протестных настроений жителей.

Вследствие этого конечный результат подпрограммы «Доля крупных

транспортно-пересадочных узлов, где время на пересадку пассажиров составляет не

более 8-10 минут» при плане 74 % фактически составил 57 %.

Организация движения транспорта в городе. Создание интеллектуальной

транспортной системы.

Мероприятие 01.09.009.000 «Реконструкция и строительство светофорных

объектов» выполнено частично. Из 184 запланированных светофорных объектов

сданы в эксплуатацию 115 объектов (нарастающим итгом), в связи с переносом

сроков ввода в эксплуатацию светофорных объектов на 2017 год и отсутствием

претендентов на выполнение работ в ходе проведения аукциона.

Вместе с тем, частичная реализация отдельных непосредственных

результатов мероприятий не повлияла на выполнение конечных результатов

подпрограммы, что позволило уменьшить на 25 % общее количество ДТП на

улично-дорожной сети и снизить уровень погибших в ДТП.

Развитие новых видов транспорта.

Мероприятие 01.10.002.000 «Обустройство велосипедных дорожек и

велосипедных парковок» выполнено не в полном объеме: обустроено 330 пунктов

велопроката при плане 350, в связи с принятием решения о переносе срока

реализации части пилотного проекта по организации электровелопроката в 2016

году. Вместе с тем это не повлияло на достижение конечного результата

подпрограммы «Годовой объем поездок на велосипедах общественного проката»,

который по итогам года превысил плановый уровень – 1670 тыс. поездок при плане

1000 тыс. поездок.

3.3. Анализ последствий нереализованных мероприятий в рамках

подпрограмм государственной программы.

Отклонение фактических значений натуральных показателей по итогам 2016

года от их прогнозных значений в целом не повлечет отклонений от плановой

динамики реализации Государственной программы. Итоги реализации Государственной программы в 2016 году показывают, что

достигнутые результаты в целом свидетельствуют о планомерном движении к

выполнению основной цели – преимущественному развитию общественного

транспорта, повышению его доступности и комфортности, формированию в

городе велосипедного, пешеходного, парковочного пространства, улучшение

организации дорожного движения и других.

В соответствии с методикой, изложенной в постановлении Правительства

Москвы от 10 октября 2016 г. № 660-ПП «О внесении изменений в

постановление Правительства Москвы от 2 сентября 2011 г. № 408-ПП»

выполнен расчёт эффективности и результативности реализации Государственной

программы за 2016 год.

Эффективность оценивается как отношение достигнутых (фактических)

нефинансовых результатов основных мероприятий, подпрограмм и в целом

программы к затратам по основным мероприятиям, подпрограммам и программе в

целом, определяется индексом Иэфф.

Иэфф = Инрез / Ифинрез=1/0,86= 1,2

Индексы результативности рассчитываются для натуральных и

финансовых показателей по следующей формуле:

И рез = (Рф1 /Рп1+ Рф2 /Рп2 +…+Рфn /Рпn) , где

п

И рез — результативность реализации программы (подпрограммы);

Рфn — фактический натуральный (финансовый) показатель, достигнутый в

ходе реализации программы (подпрограммы);

Рпn — нормативный (плановый) показатель, утвержденный программой;

n — количество натуральных (финансовых) показателей (критериев)

программы (подпрограммы).

Показатели

Индексы

Ин рез Ин финрез И эфф = Ин рез/ Инфинрез

(1,0 < И эфф <2,0)

Госпрограмма города

Москвы «Развитие

транспортной системы на

2012-2016 годы и на

перспективу до 2020 года», в

том числе:

1 0,86 1,2

Подпрограмма «Общественный транспорт

«Метрополитен» 0,9 1 0,9


«Наземный городской

пассажирский транспорт»

1,0 1,08

0,9


«Железнодорожный

транспорт»

1,1 0,76

1,4


«Внутренний водный


1,7 4,70

0,4

Подпрограмма «Автомобильные дороги и

улично-дорожная сеть» 1,1

0,93

1,18

Подпрограмма «Грузовой

транспорт» 0,7

0,18

3,8

Подпрограмма «Автовокзалы и транспортно-

пересадочные узлы» 0,7

0,34

2

Подпрограмма «Создание

единого парковочного

пространства»

0,9 1,08

0,8

Подпрограмма «Организация движения

транспорта в городе.

Создание интеллектуальной

транспортной системы»

0,8 0,88

0,9

Подпрограмма «Развитие

новых видов транспорта» 1,2

0,93

1,3

Таблица 1

Наименование показателя

Значение показателя Качественная оценка мероприятия, подпрограммы, программы в целом

Индекс

эффективности

(Иэфф)

1,0 < Иэфф <2,0 Высокоэффективные

0,7 < Иэфф < 1,0 Уровень эффективности средний

0,5 < Иэфф < 0,7 Уровень эффективности низкий

Иэфф < 0,5; или Иэфф >

2,0

Неэффективные

В соответствии с оценочной шкалой (таблица 1) данной методики

результаты реализации мероприятий оцениваются как высокоэффективные.

Несмотря на имеющиеся отклонения по некоторым показателям от

плановой динамики реализации государственной программы вследствие

воздействия факторов риска, возникающих при реализации мероприятий и

оказывающих негативное влияние на основные параметры государственной

программы, полученные непосредственные результаты позволяют считать, что

плановый уровень конечных результатов к итоговым срокам реализации

Государственной программы будет достигнут.

Причины отклонения фактических результатов в отчетном году от

запланированных указаны в Приложении 7.

4. Предложения по дальнейшей реализации государственной

программы.

При реализации мероприятий Государственной программы необходимо

установить жесткий контроль за выполнением работ подрядными организациями с

применением штрафных санкций за нарушение сроков, технологии и правил

производства работ, с целью улучшения качеств работ и экономии денежных

средств.

В течении пяти лет проводится планомерная работа по реализации целей и

задач Государственной программы. Мировое профессиональное сообщество

высоко оценивает развитие транспортной системы Москвы. Москва заняла

призовое (второе) место «За устойчивое транспортное развитие (2016, США,

Вашингтон)».

Кроме того, в 2016 году в городе Лейпциг, Германия, Москва получила самую

престижную награду ITF Awards в категории «Пассажирский транспорт» за

значительное улучшение дорожной ситуации в городе, заняв первое место среди

городов в мире по развитию транспортной системы.

Учитывая большую социальную значимость и актуальность достижения

цели Государственной программы - Обеспечение комфортных условий

жизнедеятельности населения города Москвы путем развития устойчиво

функционирующей, безопасной, привлекательной и удобной для всех групп

населения транспортной системы как части Московского транспортного узла,

предлагается продолжить ее дальнейшую реализацию.

В связи с принятием Закона города Москвы от 23.11.2016 № 42 «О бюджете

города Москвы на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов», принятием

Адресной инвестиционной программы города Москвы на 2016 - 2019 гг. от

11.10.2016 № 665-ПП, внесением предложений от соисполнителей по корректировке

показателей, Государственная программа подлежит актуализации.

Приложение 2

Сведения о прогнозных значениях натуральных показателей Государственной программы города Москвы

«Развитие транспортной системы»

Наименование

Государственной

программы города

Москвы,

подпрограммы

Государственной

программы города

Москвы,

мероприятий


показателя ГРБС

Единицы

измерения

2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

Факт Факт Факт Факт Факт Факт Факт Прогноз Прогноз Прогноз Прогноз

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Развитие

транспортной

системы

Годовой объем

пассажирских перевозок

на транспорте общего

пользования (без учета

льготных категорий

пассажиров)

780 млрд. пассажиров

в год

2,82 2,95 3,36 3,56 3,7 3,69 3,75 3,88 3,98 4,09 4,2

Доля населения

Москвы, проживающего

в зоне транспортной

доступности от станций

метрополитена в

радиусе 0,8 км

780 процентов X X X X 34 34,2 35,1 40 40,4 40,8 41







780 процентов X X X X 54,5 54,8 57,5 63 63,7 64,5 64,6







780 процентов X X X X 79 79,2 87,3 87 88 89 89,3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Доля транспорта общего

пользования в

среднесуточном объеме


(в рабочие дни)

780 процентов X X X X 63 64 67,2 68 69 70 71

Доля транзита в

грузопотоке по городу

Москве

780 процентов X X X X 29 26 24,8 23 19 17 15

Смертность населения

от дорожно-

транспортных

происшествий

780 количество

погибших

на 100 тыс. населения

4,4 3,9 4,5 3,8 4,6 4 4,1 4 3,8 3,6 3,4

Среднее время в пути из

центра города в

аэропорт в часы пик

780 минут 60 60 60 60 61 58 56 54 53 53 53

Среднее время поездки

на индивидуальном

транспорте в утренние

часы пик из жилых

районов вблизи МКАД

до центра города

780 минут X X X X 62 58 57 57 55 53 50

Среднее время поездки

на транспорте общего

пользования в утренние

часы пик из жилых

районов вблизи МКАД

до центра города

780 минут 67 67 67 64 64 60 56,8 56,8 56 56 55

Средний интервал

движения наземного

городского

пассажирского

транспорта по

выделенным полосам

для движения

маршрутных

транспортных средств в

утренние и вечерние

часы пик

780 минут X X X X 7,84 7,4 7,2 7 6,9 6,8 6,7

Доля подвижного

состава наземного



780 процентов 29 48 60,43 62,9 69 73 82 85 89 91 93

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 транспорта,

приспособленного для

маломобильных групп

населения

Количество

пассажирских мест

подвижного состава

транспорта общего

пользования

780 млн. мест

в сутки 27,9 28,59 28,88 28,99 29 29,2 31,32 32,45 33,47 34,77 35,17

Уровень

автомобилизации

населения города

Москвы

780 единиц

легкового

транспорта/

тыс.

человек

X X X X 323 322 316 341 352 363 374

Подпрограмма

«Общественный

транспорт

«Метрополитен»



на метрополитене с

учетом Малого кольца

Московской железной

дороги (без учета



780 млрд.

пассажиров

в год

1,43 1,47 1,64 1,73 1,74 1,71 1,76 1,82 1,84 1,87 1,89

Среднее время в

очереди на

приобретение билетов в

часы пик

780 минут 7 7,3 7,5 4 3,5 3 3 3 2,8 2,5 2,2

Средняя наполняемость

вагонов метро в


часы пик с учетом

Малого кольца


дороги

780 человек

на кв. м 5,2 5,2 5,1 4,7 4,7 4,42 4,4 4,4 4,4 4,3 4,3




метрополитена с учетом



дороги


в сутки 12,6 12,9 13 13,2 13,3 13,4 14,52 15,55 16,37 17,37 17,57

Развитие линий

метрополитена Общая протяженность

линий метрополитена с


806 км 301,3 305,8 314,4 327,45 330,78 332,31 395,32 437,42 473,62 501,52 537,25

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Московской железной

дороги Капитальный ремонт

эскалаторов 780 штук 49 50 50 47 50 39 53 54 28 68 71


построенных станций на

метрополитене с учетом



дороги (нарастающий

итог)

806 единиц 2 5 8 14 16 18 54 73 90 103 116

Приобретение


Государственному

унитарному

предприятию города

Москвы

«Московский

ордена Ленина и

ордена Трудового

Красного Знамени

метрополитен

имени В.И. Ленина»


подвижного состава на

линии метрополитена с



дороги (нарастающий

итог)

780 единиц 24 184 524 866 1 130 1 314 1 816 2 125 2 389 2 725 3 109

Доля новых вагонов от

общего количества

вагонов ГУП

"Московский

метрополитен" с учетом



дороги

780 процентов 12 14 20 27 31 34 38,8 43,6 48,6 53,7 59,1



транспорт

«Наземный

городской

пассажирский




на наземном городском

пассажирском

транспорте (без учета



780 млрд.


в год

1,01 1,04 1,22 1,29 1,42 1,46 1,5 1,56 1,61 1,68 1,76

Среднее наполнение

салона наземного



транспорта в утренние и

вечерние часы пик

(кроме такси)

780 человек

на кв. м 4,8 4,7 4,68 4,7 4,6 4,3 4,1 4 3,8 3,7 3,5


движения наземного

780 минут 7,7 7,5 7,3 7,4 6,6 6,4 6,2 6 5,9 5,8 5,7

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 городского


транспорта в утренние и

вечерние часы пик

(кроме такси) Количество



наземного городского


транспорта


в сутки 12,9 13,29 13,38 13,19 12,9 13 13,7 13,7 13,7 13,7 13,7

Оказание

государственными

учреждениями

государственных

услуг, выполнение

работ, финансовое

обеспечение

деятельности


учреждений

Количество выявленных

случаев безбилетного

проезда пассажиров

780 единиц 1 351 899 2 090 964 143 856 386 768 328 152 354 156 329 567 259 200 233 280 209 952 188 957



наземного



транспорта общего



подвижного состава для

обеспечения

транспортной работы

(нарастающий итог)

780 единиц 1 104 2 654 4 227 5 061 6 031 6 396 8 934 10 320 11 088 11 788 12 488

Доля обновленного


наземного городского




780 процентов 9,3 23,7 37,6 46,6 53,7 56,4 73,3 81,4 86 90,7 95,4

Развитие иных

объектов

инфраструктуры

Государственного

унитарного

предприятия города

Москвы

«Мосгортранс»

Капитальный ремонт и

реконструкция

трамвайных путей

780 км

одиночного

пути

37,44 22,93 53,43 23,95 45,5 2,59 53,16 19,1 26,7 17,4 21,06

Возмещение части

затрат на уплату


автомобилей,

780 единиц X X 85 822 1 659 3 964 6 370 4 000 4 000 4 000 4 000

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 лизинговых

платежей по

договорам

финансовой аренды

(лизинга) легковых


предназначенных

для осуществления

таксомоторных

перевозок, и (или)

части затрат на

уплату процентов

по кредитным

договорам,

заключенным с

целью приобретения

легковых


предназначенных

для осуществления


перевозок

приобретенных на

условиях лизинга для

организации


перевозок и

краткосрочной аренды

автомобилей

Реализация

комплекса

мероприятий по

развитию

трамвайной


города Москвы

Ввод трамвайных линий 806 км

одиночно

го пути

X X X X X 0 0 0 0 24,2 X

Расходы на

организацию

транспортного

обслуживания

населения

автомобильным

транспортом


действующих

разрешений на

осуществление

легковых


перевозок в городе

Москве и Московской

области

780 единиц X 22 159 48 516 70 976 98 153 114 688 144 710 146 710 148 710 150 710 152 710

Количество маршрутов

автобусов, на которых

осуществляются

перевозки пассажиров

780 штук X X X X X 3 211 220 238 238 238

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 на основании


контрактов Подпрограмма


транспорт

«Железнодорожный




(пригородное

сообщение)

780 млрд.


в год

0,48 0,55 0,63 0,67 0,68 0,64 0,63 0,64 0,67 0,68 0,69


движения пригородных

пассажирских поездов в


часы пик

780 минут 7 6,9 5,9 5,9 7 6,6 6,6 6,2 6 5,8 5,6




железнодорожного



в сутки 2,4 2,4 2,5 2,6 2,8 2,8 3,1 3,2 3,4 3,7 3,9


проектов развития


Московского

железнодорожного

узла

Строительство

дополнительных

главных путей


780 км X X X 13,9 35,9 75,6 95 114,4 133,8 153,2 230,2

Развитие

пригородных

железнодорожных

перевозок

компаниями ОАО

«Центральная

пригородная

пассажирская

компания», ОАО

«Аэроэкспресс»,

ОАО «Московско-

Тверская

пригородная

пассажирская

компания»

Закупка подвижного

состава (нарастающий

итог)

780 штук

вагонов X X X 162 450 560 654 980 1 184 1 481 1 575

Обустройство

остановочных пунктов 780 штук X X X 163 178 219 253 264 275 275 275



транспорт

«Внутренний


перевозок грузов 780 млн. тонн 3,1 3,4 3,5 2,5 3,7 5,1 7,8 5,5 5,5 5,5 5,5



780 млн.

человек 0,65 0,67 0,76 1,2 1,5 1,8 2,2 1,85 1,85 1,85 1,85

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 водный транспорт» на речном транспорте Подпрограмма

«Автомобильные

дороги и улично-

дорожная сеть»

Доля протяженности

автомобильных дорог и

объектов дорожного

хозяйства улично-

дорожной сети города

Москвы,

соответствующих

нормативным

требованиям к

транспортно-

эксплуатационным

показателям

778 процентов 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Протяженность

автомобильных дорог и


хозяйства улично-

дорожной сети города

Москвы с завершенным

капитальным и текущим

ремонтом

778 км X X X X X 490,2 854,97 818,41 816,61 816,61 816,61

Плотность улично-

дорожной сети 780 км/кв.км 3,33 3,38 2,01 2,02 2,29 2,31 2,32 2,34 2,36 2,37 2,38

Площадь вновь

введенной в

эксплуатацию улично-

дорожной сети

806 тыс. кв.м X X X X X 1 216,4 1 336,6 910,25 1 428,85 1 316,8 X

Прирост протяженности

улично-дорожной сети

(автомобильных дорог)

в результате

строительства и

реконструкции на

территории города

Москвы

806 км X X X X X 37,8 50,74 44,15 43,27 30,1 10,5

Пропускная

способность

радиальных

направлений

780 тыс.

машин в

час

74 74 74 77,6 76,8 111 114 114 114 120 126

Протяженность

выделенных полос для

движения

780 км 2,25 93,1 158,1 199,1 215,3 228 249,2 262,8 277 288 300

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 общественного


(нарастающим итогом) Протяженность улично-

дорожной сети, в том

числе на

присоединенной к

городу Москве с 1 июля

2012 года территории

778 км X X X X 5 875,16 5 912,94 5 963,68 6 007,83 6 051,1 6 081,2 6 091,7

Средняя скорость

транспортных средств

на вылетных

магистралях в утренние

и вечерние часы пик

780 км/ч 17 17 17 21 26,5 24 26 26 27 28 29

Строительство и



хозяйства


построенных

искусственных

сооружений на


Москвы (нарастающий

итог)

806 единиц X 30 48 64 86 118 162 189 223 233 233


построенных

пешеходных переходов

на территории города

Москвы (нарастающий

итог)

806 единиц 7 56 79 114 134 147 167 190 210 216 216

Объем ввода в

эксплуатацию после

строительства и

реконструкции

автомобильных дорог на


Москвы

806 км 19,8 86,77 74,8 73,9 90,58 100,53 116,66 132,04 140,9 112,62 44,91

Ремонт объектов

дорожного

хозяйства и

автомобильных

дорог

Площадь ремонта



автомобильных дорог, в

том числе на




778 тыс. кв. м 10 079 24 718,78 23 316,37 17 922,8 16 032,4 9 430,23 15 374,23 14 713,84 14 681,54 14 681,

54 14 681,5

4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Разметка объектов

дорожного

хозяйства

Площадь разметки


хозяйства, в том числе

на присоединенной к



778 тыс. кв. м 2 035,31 2 125,19 2 128,59 2 385,61 2 419,51 2 537,29 2 766,85 2 756,77 2 757,67 2 756,7

7 2 756,77

Содержание



автомобильных

дорог

Площадь содержания



автомобильных дорог, в

том числе на




778 тыс. кв. м 89 837,4 89 837,4 93 335,9 96 136,4 104 410,1 105 937,

5 107 218,7 107 218,7 107 218,7 107 218

,7 107 218,

7

Содержание и

капитальный

ремонт инженерно-


сооружений


отремонтированных

инженерно-



(нарастающим итогом)

778 штук 7 9 18 27 35 42 53 70 85 96 106

Площадь содержания

инженерно-



778 тыс. кв. м 2 490,72 2 619,89 2 760,1 3 096,2 3 157,07 3 541,09 3 661,4 3 675,34 3 675,34 3 675,3

4 3 675,34

Обеспечение

безопасности

инженерных


Доля оснащенных

инженерных


модернизированными

системами безопасности

(нарастающим итогом)

778 процентов X X 0 8 8 8 10 13 16 20 23


«Грузовой


Среднесуточное число

грузовых автомобилей,

осуществляющих

эксплуатацию на


Москвы, ограниченной

МКАД

780 тыс.

единиц 330,4 330,4 299,68 118 118 110 116 115 115 115 115

Развитие


логистической


Создание транспортно-

логистических центров

на железной дороге


780 единиц X X X X X 0 1 4 4 4 4

Подпрограмма Количество вводимых в 780 единиц X X X 0 4 4 9 10 10 11 17

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 «Автовокзалы и


пересадочные узлы»

эксплуатацию

автовокзалов и

автостанций

(нарастающий итог) Реализация

комплекса мер по

созданию


пересадочных узлов



пересадочных узлов с

введенной

технологической частью


806 единиц X X X X X X X 43 53 59 89


«Создание единого

парковочного

пространства»

Количество введенных в

эксплуатацию машино-

мест (нарастающий

итог)

806 тыс.

машино-

мест

73,5 638,8 827 878,3 954,7 1 030,9 1 085,6 1 113,3 1 122,11 1 122,9

1 1 123,29

Процент заполняемости

перехватывающих

парковок

780 процентов X X X X 88 87 87 88 89 90 90


комплекса мер по

созданию и

эксплуатации

объектов гаражно-

парковочного

назначения, в том

числе в границах

улично-дорожной

сети

Многоуровневые

парковки (нарастающий

итог)

806 тыс.

машино-

мест

33,9 98,6 152,7 200,3 241,9 270,9 307,9 333,9 341,8 341,8 341,8

Перехватывающие

парковки (нарастающий

итог)

780 тыс.

машино-

мест

X X 2,95 4,6 5 6,2 6,5 8,2 9,11 9,91 10,29


«Организация

движения

транспорта в городе

Москве. Создание

интеллектуальной


системы»

Доля территории города

Москвы, охваченной


транспортной системой

780 процентов X 30 45 100 100 100 100 100 100 100 100

Общее количество

дорожно-транспортных

происшествий на

улично-дорожной сети

780 тыс.

единиц X X 12,1 11,3 11,3 10,36 9,011 9 8,95 8,9 8,85

Создание и развитие



системы


стационарных

комплексов

фотовидеофиксации

нарушений Правил

дорожного движения


780 единиц X 150 600 800 800 801 1 438 1 488 1 488 1 488 1 488

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Реконструкция и

строительство

светофорных

объектов

Строительство и


светофорных объектов

780 штук X X X X X 21 94 108 66 66 X


«Развитие новых

видов транспорта»

Годовой объем поездок

на велосипедах

общественного проката

780 тыс.

единиц X X X 70 105 890 1 670 2 500 3 000 3 500 4 000

Обустройство

велосипедных

дорожек и

велосипедных

парковок

Количество вводимых

велопарковочных мест


780 штук X X X 10 450 17 198 17 958 18 958 20 026 20 626 21 226 21 826

Устройство пунктов

велопроката


780 штук X X X 75 150 300 330 380 430 480 500

Приложение 7

Наименование мероприятия Наименование показателя ГРБС Ед. изм. 2010 Факт 2011 Факт 2012 Факт 2013 Факт 2014 Факт 2015 Факт 2016 Прогноз 2016 Факт 2016 Причина отклонения 2017 Прогноз 2018 Прогноз 2019 Прогноз 2020 Прогноз1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

01.00.000.000 Государственная программа города Москвы «Развитие транспортной системы» на 2012-2016 годы и на перспективу до 2020 года

Годовой объем пассажирских перевозок на транспорте общего пользования (без учета льготных категорий пассажиров)

(780) Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

млрд. пассажиров в год

2,82 2,95 3,36 3,56 3,7 3,69 3,73 3,75 в связи с эффективной политикой города по повышению популярности транспорта общего пользования

3,88 3,98 4,09 4,2


Доля населения Москвы, проживающего в зоне транспортной доступности от станций метрополитена в радиусе 0,8 км


процентов X X X X 34,0 34,2 36,0 35,1 в связи с корректировкой планов строительства и ввода в эксплуатацию линий и станций метрополитена, переносом сроков строительства отдельных участков метрополитена на более поздние сроки

40,0 40,4 40,8 41,0




процентов X X X X 54,5 54,8 57,0 57,5 в связи с вводом в эксплуатацию МЦК 63,0 63,7 64,5 64,6




процентов X X X X 79,0 79,2 85,0 87,3 в связи с вводом в эксплуатацию МЦК 87,0 88,0 89,0 89,3


Доля транспорта общего пользования в среднесуточном объеме пассажирских перевозок (в рабочие дни)


процентов X X X X 63,0 64,0 67,0 67,2 в связи с эффективной политикой города по повышению популярности транспорта общего пользования

68,0 69,0 70,0 71,0


Доля транзита в грузопотоке по городу Москве (780) Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

процентов X X X X 29,0 26,0 25,0 24,8 принятие административных мер по ограничению въезда грузовогоавтотранспорта

23,0 19,0 17,0 15,0


Смертность населения от дорожно-транспортных происшествий (780) Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

количество на 100 тысяч населения

4,4 3,9 4,5 3,8 4,6 4,0 4,2 4,1 фактическое значение 4,0 3,8 3,6 3,4


Среднее время в пути из центра города в аэропорт в часы пик (780) Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

минут 60,0 60,0 60,0 60,0 61,0 58,0 56,0 56,0 54,0 53,0 53,0 53,0


Среднее время поездки на индивидуальном транспорте в утренние часы пик из жилых районов вблизи МКАД до центра города


минут X X X X 62,0 58,0 57,0 57,0 57,0 55,0 53,0 50,0


Среднее время поездки на транспорте общего пользования в утренние часы пик из жилых районов вблизи МКАД до центра города


минут 67,0 67,0 67,0 64,0 64,0 60,0 57,0 56,8 в связи с эффективной реализацией комплексной схемы организации дорожного движения

57,0 56,0 56,0 55,0


Средний интервал движения наземного городского пассажирского транспорта по выделенным полосам для движения маршрутных транспортных средств в утренние и вечерние часы пик


минут X X X X 7,84 7,4 7,2 7,2 7,0 6,9 6,8 6,7


Средняя загрузка грузового автотранспорта (780) Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

процентов X X X X 25,0 35,0 35,0 37,0 фактическое значение 35,0 35,0 35,0 35,0


Степень приспособленности подвижного состава наземного городского пассажирского транспорта для маломобильных групп населения


процентов 29,0 48,0 60,43 62,9 69,0 73,0 85,0 82,0 из-за нарушений поставщиками обязательств по договорам поставки подвижного состава, заключенным с ГУП "Мосгортранс"

88,0 92,0 94,0 96,0


Количество пассажирских мест подвижного состава транспорта общего пользования


млн мест в сутки 27,9 28,59 28,88 28,99 29,0 29,2 30,9 31,0 фактическое значение 32,4 33,9 35,4 36,1


Уровень автомобилизации населения города Москвы (780) Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

единиц/тыс человек X X X X 323,0 322,0 332,0 316,0 фактическое значение, плановый показатель не достигнут в связи с ухудшением экономической ситуации в стране

341,0 352,0 363,0 374,0

01.01.000.000 Подпрограмма «Общественный транспорт «Метрополитен»

Годовой объем пассажирских перевозок на метрополитене (без учета льготных категорий пассажиров)



1,43 1,47 1,64 1,73 1,74 1,71 1,72 1,74 в связи с открытием новых станций метрополитена 1,74 1,75 1,76 1,77


Протяженность линий метрополитена (780) Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

км 301,3 305,8 314,4 327,45 330,78 332,31 359,15 341,32 в связи с корректировкой планов строительства и ввода в эксплуатацию линий и станций метрополитена, переносом сроков строительства отдельных участков метрополитена на более поздние сроки

384,34 421,15 449,05 483,25


Среднее время в очереди на приобретение билетов в часы пик (780) Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

минут 7,0 7,3 7,5 4,0 3,5 3,0 3,0 3,0 3,0 2,8 2,5 2,2


Средняя наполняемость вагонов метро в утренние и вечерние часы пик


человек на кв. м 5,2 5,2 5,1 4,7 4,7 4,42 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4


Количество пассажирских мест подвижного состава метрополитена (780) Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

млн мест в сутки 12,6 12,9 13,0 13,2 13,3 13,4 14,2 14,2 15,2 16,0 17,0 17,2

01.01.001.000 Развитие линий метрополитена Ввод новых линий метрополитена (нарастающий итог) (806) Департамент строительства города Москвы км 2,98 7,48 16,08 29,13 32,46 33,99 60,83 43,0 в связи с корректировкой планов строительства и ввода в эксплуатацию линий и станций метрополитена, переносом сроков строительства отдельных участков метрополитена на более поздние сроки

86,02 122,83 150,73 184,93

01.01.001.000 Развитие линий метрополитена Количество замененных эскалаторов, выработавших ресурс (нарастающий итог)


штук 9,0 9,0 20,0 20,0 23,0 30,0 34,0 38,0 в связи с корректировкой плана замены эскалаторов метрополитена в 2 016 г

52,0 73,0 85,0 97,0

01.01.001.000 Развитие линий метрополитена Количество построенных станций на метрополитене (нарастающий итог)

(806) Департамент строительства города Москвы единиц 2,0 5,0 8,0 14,0 16,0 18,0 31,0 23,0 в связи с корректировкой планов строительства и ввода в эксплуатацию линий и станций метрополитена, переносом сроков строительства отдельных участков метрополитена на более поздние сроки

42,0 59,0 72,0 85,0

01.01.002.000 Приобретение подвижного состава ГУП «Московский метрополитен»

Приобретение подвижного состава на линии метрополитена (нарастающий итог)


единиц 24,0 184,0 524,0 866,0 1 130 1 314 2 036 1 651 изменение объемов поставки подвижного состава с учетом корректировки планов строительства линий метрополитена

2 228 2 564 2 948 3 332

01.01.002.000 Приобретение подвижного состава ГУП «Московский метрополитен»

Доля новых вагонов от общего количества вагонов ГУП "Московский метрополитен"


процентов 12,0 14,0 20,0 27,0 31,0 34,0 38,2 36,57 в связи с корректировкой планов закупки подвижного состава метрополитена

42,0 48,0 54,0 60,0

01.02.000.000 Подпрограмма «Общественный транспорт «Наземный городской пассажирский транспорт»

Годовой объем пассажирских перевозок на наземном городском пассажирском транспорте (без учета льготных категорий пассажиров)



1,01 1,04 1,22 1,29 1,42 1,46 1,48 1,5 в связи с эффективной политикой города по повышению популярности транспорта общего пользования

1,56 1,61 1,68 1,76


Среднее наполнение салона наземного городского пассажирского транспорта в утренние и вечерние часы пик (кроме такси)


человек на кв. м 4,8 4,7 4,68 4,7 4,6 4,3 4,1 4,1 4,0 3,8 3,7 3,5


Средний интервал движения наземного городского пассажирского транспорта в утренние и вечерние часы пик (кроме такси)


минут 7,7 7,5 7,3 7,4 6,6 6,4 6,2 6,2 6,0 5,9 5,8 5,7


Количество пассажирских мест подвижного состава наземного городского пассажирского транспорта


млн мест в сутки 12,9 13,29 13,38 13,19 12,9 13,0 13,6 13,7 фактическое значение 13,6 13,6 13,6 13,6

01.02.001.000 Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных учреждений

Количество выявленных случаев безбилетного проезда пассажиров (780) Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

единиц 1 351 899 2 090 964 143 856 386 768 328 152 354 156 288 000 329 567 усиление контроля за перевозками пассажиров на транспорте общего пользования

259 200 233 280 209 952 188 957

01.02.005.000 Приобретение подвижного состава наземного городского пассажирского транспорта общего пользования

Приобретение подвижного состава для обеспечения транспортной работы (нарастающий итог)


единиц 1 104 2 654 4 227 5 061 6 031 6 396 8 844 8 934 в связи с изменением планов закупок и привлечением на маршруты новых операторов

9 369 9 894 10 419 10 894

01.02.005.000 Приобретение подвижного состава наземного городского пассажирского транспорта общего пользования

Доля обновленного подвижного состава наземного городского пассажирского транспорта (нарастающий итог)


процентов 9,3 23,7 37,6 46,6 53,7 56,4 72,6 73,3 в связи с изменением планов закупок и привлечением на маршруты новых операторов

80,2 85,1 90,1 95,1

01.02.009.000 Развитие иных объектов инфраструктуры Государственного унитарного предприятия города Москвы «Мосгортранс»

Ремонт трамвайных путей (нарастающий итог) (780) Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

км одиночного пути 37,44 60,37 113,8 137,75 183,25 185,84 252,64 239,0 в связи со срывом поставки материалов поставщиками 277,48 294,98 320,1 337,37

01.02.011.000 Возмещение части затрат на уплату лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга) легковых автомобилей, предназначенных для осуществления таксомоторных перевозок, и (или) части затрат на уплату процентов по кредитным договорам, заключенным с целью приобретения легковых автомобилей, предназначенных для осуществления таксомоторных перевозок

Количество автомобилей, приобретенных на условиях лизинга для организации таксомоторных перевозок


единиц X X 85,0 822,0 1 659 3 964 4 000 6 370 в связи с ростом числа заявок для приобретения автомобилей на условиях лизинга

4 000 4 000 4 000 4 000

01.02.012.000 Реализация комплекса мероприятий по развитию трамвайной инфраструктуры города Москвы

Ввод трамвайных линий (806) Департамент строительства города Москвы км одиночного пути X X X X X 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11,8 X

01.02.013.000 Расходы на организацию транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом

Количество действующих разрешений на осуществление таксомоторных перевозок


единиц X 12 168 24 385 37 713 49 700 51 467 55 000 46 579 выдано 74 032 разрешения для осуществления легковых таксомоторных перевозок, из которых за 2 года 27 453 разрешений было аннулировано, в связи со снятием транспортных средств с учета в ГИБДД и Федеральной налоговой службе, а также сокращением срока действия разрешения (срок действия разрешения 5 лет)

55 000 55 000 55 000 55 000

Отчето достижении натуральных показателей

Государственной программы города Москвы «Развитие транспортной системы»

01.02.013.000 Расходы на организацию транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом

Количество маршрутов автобусов, на которых осуществляются перевозки пассажиров на основании государственных контрактов


штук X X X X X 3,0 211,0 211,0 221,0 221,0 221,0 221,0

01.03.000.000 Подпрограмма «Общественный транспорт «Железнодорожный транспорт»

Годовой объем пассажирских перевозок без учета льготных категорий пассажиров (пригородное сообщение)



0,38 0,44 0,5 0,54 0,54 0,51 0,53 0,51 увеличение количества отмененных электропоездов в расписании движения в связи с ремонтом ж/д инфраструктуры

0,58 0,62 0,65 0,68


Количество жлезнодорожных станций с пересадкой на метрополитен (нарастающий итог)


единиц 26,0 26,0 26,0 26,0 33,0 33,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0


Средний интервал движения пригородных пассажирских поездов в утренние и вечерние часы пик


минут 7,0 6,9 5,9 5,9 7,0 6,6 6,6 6,6 6,6 4,5 4,5 4,5


Количество пассажирских мест подвижного состава железнодорожного транспорта


млн мест в сутки 2,4 2,4 2,5 2,6 2,8 2,8 3,1 3,1 3,2 3,4 3,4 3,4

01.03.003.000 Реализация проектов развития инфраструктуры Московского железнодорожного узла

Ввод остановочных пунктов на Малом кольце Московской железной дороге (нарастающий итог)


штук X X X X X 0,0 31,0 31,0 31,0 31,0 31,0 31,0

01.03.003.000 Реализация проектов развития инфраструктуры Московского железнодорожного узла

Строительство дополнительных главных путей (нарастающий итог) (780) Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

км X X X 13,9 35,9 75,6 95,0 95,0 114,4 133,8 153,2 230,2

01.03.008.000 Возмещение затрат Государственному унитарному предприятию города Москвы «Московский ордена Ленина и ордена Трудового Красного Знамени метрополитен имени В.И. Ленина» в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров на Московской кольцевой железной дороге

Годовой объем пассажирских перевозок на Малом кольце Московской железной дороге


млн. человек X X X X X X 11,4 27,0 в связи с привлекательностью и удобством пассажирских перевозок на МЦК

75,0 90,0 108,0 129,6

01.03.009.000 Развитие пригородных железнодорожных перевозок компаниями ОАО «Центральная пригородная пассажирская компания», ОАО «Аэроэкспресс», ОАО «Московско-Тверская пригородная пассажирская компания»

Закупка подвижного состава (нарастающий итог) (780) Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

штук вагонов X X X 162,0 450,0 560,0 755,0 654,0 изменение инвестиционной программы компании 1 084 1 370 2 096 2 525

01.03.009.000 Развитие пригородных железнодорожных перевозок компаниями ОАО «Центральная пригородная пассажирская компания», ОАО «Аэроэкспресс», ОАО «Московско-Тверская пригородная пассажирская компания»

Обустройство остановочных пунктов (780) Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

штук X X X 163,0 178,0 219,0 253,0 253,0 277,0 291,0 298,0 307,0

01.04.000.000 Подпрограмма «Общественный транспорт «Внутренний водный транспорт»

Годовой объем перевозок грузов (780) Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

млн. тонн 3,1 3,4 3,5 2,5 3,7 5,1 4,0 7,8 фактическое значение 4,0 4,0 4,0 4,0

01.04.000.000 Подпрограмма «Общественный транспорт «Внутренний водный транспорт»

Годовой объем пассажирских перевозок на речном транспорте (780) Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

млн. человек 0,65 0,67 0,76 1,2 1,5 1,8 1,5 2,2 фактическое значение 1,5 1,5 1,5 1,5

01.05.000.000 Подпрограмма «Автомобильные дороги и улично-дорожная сеть»

Доля протяженности автомобильных дорог и объектов дорожного хозяйства улично-дорожной сети города Москвы, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям

(778) Департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы

процентов 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0


Протяженность автомобильных дорог и объектов дорожного хозяйства улично-дорожной сети города Москвы с завершенным капитальным и текущим ремонтом


км X X X X X 490,2 490,2 854,97 по поручению Мэра Москвы выполнен дополнительный объем работ

500,0 510,0 520,2 530,6


Плотность улично-дорожной сети (780) Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

км/кв.км 3,33 3,38 2,01 2,02 2,29 2,31 2,32 2,32 2,34 2,36 2,37 2,37


Площадь вновь введенной в эксплуатацию улично-дорожной сети (806) Департамент строительства города Москвы тыс кв.м X X X X X 1 216,4 754,0 1 336,6 фактическое значение 980,0 1 000 740,0 X


Прирост протяженности улично-дорожной сети (автомобильных дорог) в результате строительства и реконструкции

(806) Департамент строительства города Москвы км X X X X X 37,8 35,13 46,07 фактическое значение 40,0 40,0 13,0 X


Прирост протяженности улично-дорожной сети (автомобильных дорог) на присоединенной к городу Москве с 1 июля 2012 года территории в результате строительства и реконструкции

(509) Департамент развития новых территорий города Москвы

км 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,67 4,67 10,42 6,8 10,1 10,5


Пропускная способность радиальных направлений (780) Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

тыс машин в час 74,0 74,0 74,0 77,6 76,8 111,0 114,0 114,0 114,0 114,0 120,0 126,0


Протяженность выделенных полос для движения общественного транспорта (нарастающим итогом)


км 2,25 93,1 158,1 199,1 215,3 228,0 252,3 249,2 корректировка сроков сдачи работ по реконструкции магистралей: ул. Б. Черкизовская, Рязанский проспект, ш. Энтузиастов

262,8 277,0 288,0 300,0


Протяженность улично-дорожной сети, в том числе на присоединенной к городу Москве с 1 июля 2012 года территории


км X X X X 5 875,16 5 912,94 5 952,74 5 963,68 в соответствии с титульными списками объектов дорожного хозяйства улично-дорожной сети города Москвы на конец 2 016 года

6 003,16 6 049,96 6 073,06 6 083,56


Средняя скорость транспортных средств на вылетных магистралях в утренние и вечерние часы пик


км/ч 17,0 17,0 17,0 21,0 26,5 24,0 25,0 26,0 в связи с эффективной реализацией комплексной схемы организациидорожного движения

26,0 27,0 28,0 29,0

01.05.001.000 Строительство и реконструкция объектов дорожного хозяйства

Количество построенных искусственных сооружений (нарастающий итог)

(806) Департамент строительства города Москвы единиц X 30,0 48,0 64,0 86,0 118,0 149,0 162,0 фактическое значение 176,0 204,0 214,0 219,0


Количество построенных искусственных сооружений на присоединенной к городу Москве с 1 июля 2012 года территории (нарастающий итог)


единиц X X X X X X X X 1,0 X X X


Количество построенных пешеходных переходов (нарастающим итогом)

(806) Департамент строительства города Москвы единиц 7,0 56,0 79,0 114,0 134,0 147,0 163,0 167,0 фактическое значение 178,0 193,0 199,0 202,0


Количество построенных пешеходных переходов на присоединенной к городу Москве с 1 июля 2012 года территории (нарастающий итог)


единиц X X X X X X 2,0 0,0 корректировка сроков строительства пешеходных переходов X X X X


Объем ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог

(806) Департамент строительства города Москвы км 19,8 56,81 60,51 73,9 78,7 87,44 90,0 92,8 фактическое значение 103,3 80,0 61,08 X


Объем ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог на присоединенной к городу Москве с 1 июля 2012 года территории


км X X X 0,0 0,0 2,52 5,89 11,58 фактическое значение 30,16 13,55 33,07 10,5

01.05.003.000 Ремонт объектов дорожного хозяйства и автомобильных дорог

Площадь ремонта объектов дорожного хозяйства и автомобильных дорог, в том числе на присоединенной к городу Москве с 1 июля 2012 года территории


тыс. кв. м 10 079 24 718,78 23 316,37 17 922,8 16 032,4 9 430,23 10 844,82 15 374,23 по поручению Мэра Москвы выполнен дополнительный объем работ

10 844,82 10 844,82 10 844,82 10 844,82

01.05.004.000 Разметка объектов дорожного хозяйства Площадь разметки объектов дорожного хозяйства, в том числе на присоединенной к городу Москве с 1 июля 2012 года территории


тыс. кв. м 2 035,31 2 125,19 2 128,59 2 385,61 2 419,51 2 537,29 2 518 2 766,85 по поручениям Мэра Москвы выполнен дополнительный объем работ, в связи с изменением схем организации движения в соответствии с КСОДД

2 518 2 518 2 518 2 518

01.05.005.000 Содержание объектов дорожного хозяйства и автомобильных дорог

Площадь содержания объектов дорожного хозяйства и автомобильных дорог, в том числе на присоединенной к городу Москве с 1 июля 2012 года территории


тыс. кв. м 89 837,4 89 837,4 93 335,9 96 136,4 104 410,1 105 937,5 105 937,5 107 218,7 увеличение площади в связи с вводом в эксплуатацию новых объектов

105 937,5 105 937,5 105 937,5 105 937,5

01.05.008.000 Содержание и капитальный ремонт инженерно-транспортных сооружений

Количество отремонтированных инженерно-транспортных сооружений (нарастающим итогом)


штук 7,0 9,0 18,0 27,0 35,0 42,0 56,0 53,0 не выполнены работы по трем объектам:1 объект -конкурс признан не состоявшимся ввиду отсутствия заявок;1 объект - конкурс признан не состоявшимся ввиду отсутствия заявок, повторные торги с соответствующим изменением сроков работ;1 объект - расторжение контракта на выполнение работ по вине подрядной организации.

69,0 78,0 84,0 90,0

01.05.008.000 Содержание и капитальный ремонт инженерно-транспортных сооружений

Площадь содержания инженерно-транспортных сооружений (778) Департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы

тыс. кв. м 2 490,72 2 619,89 2 760,1 3 096,2 3 157,07 3 541,09 3 661,4 3 661,4 3 661,4 3 661,4 3 661,4 3 661,4

01.05.009.000 Обеспечение безопасности инженерных сооружений Доля оснащенных инженерных сооружений модернизированными системами безопасности (нарастающим итогом)


процентов X X 0,0 8,0 8,0 8,0 10,0 10,0 13,0 16,0 20,0 23,0

01.06.000.000 Подпрограмма «Грузовой транспорт» Среднесуточное число грузовых автомобилей, осуществляющих эксплуатацию на территории города Москвы, ограниченной МКАД


тыс единиц 330,4 330,4 299,68 118,0 118,0 110,0 118,0 116,0 фактическое значение 118,0 118,0 118,0 118,0

01.06.001.000 Развитие транспортно-логистической инфраструктуры Создание транспортно-логистических центров (нарастающий итог) (780) Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

единиц X X X X X 0,0 2,0 1,0 Введен в эксплуатацию в части железнодорожной инфраструктуры ТЛЦ "Ховрино", по объекту ТЛЦ "Кунцево-2" ведется разработка проектно-сметной документации

4,0 4,0 4,0 4,0

01.07.000.000 Подпрограмма «Автовокзалы и транспортно-пересадочные узлы»

Доля крупных транспортно-пересадочных узлов, где время на пересадку пассажиров составляет не более 8-10 минут


процентов X X 4,5 43,0 44,0 57,0 74,0 57,0 не выполнен запланированный объем сдачи ТПУ 75,0 84,0 90,0 100,0

01.07.001.000 Реализация комплекса мер по созданию транспортно-пересадочных узлов

Количество введенных в эксплуатацию капитальных транспортно-пересадочных узлов (нарастающий итог)


единиц X X X X X 0,0 31,0 0,0 В рамках первой очереди реализации проекта МК ЖД построен 31 остановочный пункт МЦК, на которых выполнена технологическая часть ТПУ.

40,0 96,0 111,0 175,0


Количество вводимых в эксплуатацию автовокзалов и автостанций (нарастающий итог)


единиц X X X 0,0 4,0 4,0 6,0 9,0 фактическое значение 7,0 10,0 11,0 17,0


Количество введенных плоскостных транспортно-пересадочных узлов (нарастающий итог)


единиц X X 5,0 138,0 155,0 155,0 197,0 155,0 корректировка планов развития плоскостных транспортно-пересадочных узлов в г. Москве с учетом переносов сроков ввода в связи с внесением изменений в постановление Правительства Москвы от 6.09.2011№ 413-ПП

197,0 197,0 198,0 203,0

01.08.000.000 Подпрограмма «Создание единого парковочного пространства»

Количество введенных в эксплуатацию машино-мест (нарастающий итог)

(806) Департамент строительства города Москвы тыс машино-мест 73,5 638,8 827,0 878,3 954,7 1 030,9 1 065,3 1 085,6 фактическое значение в связи с корректировкой плана 1 123,1 1 157,5 1 163,3 1 165,7

01.08.000.000 Подпрограмма «Создание единого парковочного пространства»

Процент заполняемости перехватывающих парковок (780) Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

процентов X X X X 88,0 87,0 87,0 87,0 87,0 87,0 90,0 90,0

01.08.001.000 Реализация комплекса мер по созданию и эксплуатации объектов гаражно-парковочного назначения, в том числе в границах улично-дорожной сети

Многоуровневые парковки (нарастающий итог) (806) Департамент строительства города Москвы тыс машино-мест 33,9 98,6 152,7 200,3 241,9 270,9 296,3 307,9 фактическое значение в связи с корректировкой плана 320,3 341,8 341,8 341,8


Перехватывающие парковки (нарастающий итог) (780) Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

тыс машино-мест X X 2,95 4,6 5,0 6,2 8,5 6,5 в связи с корректировкой перечня перехватывающих парковок 10,1 11,0 11,8 12,2


Обустройство парковочных мест в границах улично-дорожной сети (плоскостные) (нарастающий итог)

(806) Департамент строительства города Москвы тыс машино-мест 39,56 540,2 671,3 673,4 707,8 753,8 760,5 771,2 фактическое значение в связи с корректировкой плана 792,7 804,7 809,7 811,7

01.08.003.000 Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных учреждений

Привлечение эвакуаторов для перемещения транспортных средств, припаркованных с нарушением Правил дорожного движения


единиц X X X 110,0 320,0 320,0 325,0 325,0 325,0 325,0 325,0 325,0

01.09.000.000 Подпрограмма «Организация движения транспорта в городе Москве. Создание интеллектуальной транспортной системы»

Доля территории города Москвы, охваченной интеллектуальной транспортной системой


процентов X 30,0 45,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

01.09.000.000 Подпрограмма «Организация движения транспорта в городе Москве. Создание интеллектуальной транспортной системы»

Общее количество дорожно-транспортных происшествий на улично-дорожной сети


тыс единиц X X 12,1 11,3 11,3 10,36 10,3 9,011 фактическое значение 10,0 9,8 9,7 9,6

01.09.002.000 Создание и развитие интеллектуальной транспортной системы

Количество стационарных комплексов фотовидеофиксации и нарушений Правил дорожного движения


единиц X 150,0 600,0 800,0 800,0 801,0 1 430 1 438 фактическое значение 1 570 1 570 1 570 1 570

01.09.009.000 Реконструкция и строительство светофорных объектов строительство и реконструкция светофорных объектов (нарастающий итог)


штук X X X X X 21,0 184,0 115,0 частичное невыполение, в связи с переносом сроков ввода в эксплуатацию на 2 017 год , отсутствием претендентов на выполнение работ в ходе проведения аукциона

369,0 469,0 569,0 669,0

01.10.000.000 Подпрограмма «Развитие новых видов транспорта» Годовой объем поездок на велосипедах общественного проката (780) Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

тыс единиц X X X 70,0 105,0 890,0 1 000 1 670 обустройство сопутствующей велоинфраструктуры и популяризаация велосипедного проката как транспортного средства

1 150 1 250 1 300 1 500

01.10.002.000 Обустройство велосипедных дорожек и велосипедных парковок

Количество вводимых велопарковочных мест (нарастающий итог) (814) Департамент капитального ремонта города Москвы

штук X X X 10 450 17 198 17 958 18 958 18 958 18 958 18 958 18 958 18 958

01.10.002.000 Обустройство велосипедных дорожек и велосипедных парковок

Устройство пунктов велопроката (нарастающий итог) (780) Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

штук X X X 75,0 150,0 300,0 350,0 330,0 в рамках решения о реализации пилотного проекта по организации электровелопроката количество велопроката было уменьшено

375,0 400,0 400,0 400,0

Приложение 8 к ПорядкуОтчет о финансовом обеспечении государственной программы города Москвы за счет бюджета города Москвы

Наименование государственнойпрограммы города Москвы,

подпрограммыгосударственной программыгорода Москвы, мероприятий

Участники государственнойпрограммы города Москвы

Код бюджетной классификации 2016 год

целевая статья расходов раздел, подраздел ГРБС вид расходовРасходы бюджета города Москвы, тыс. руб.

План Факт

1 2 3 4 5 6 7 8

01.00.000.000.00Государственнаяпрограмма городаМосквы «Развитиетранспортной системы»на 2012-2016 годы и наперспективу до 2020года

Всего X X X X 363 481 861,7 345 941 651,7


Департамент городскогоимущества городаМосквы

X X 071 X 13 300 000,0 11 800 000,0


Департамент развитияновых территорийгорода Москвы

X X 509 X 11 613 901,6 7 481 190,1


Департамент жилищно-коммунальногохозяйства иблагоустройства городаМосквы

X X 778 X 61 356 741,6 59 857 109,2


Департамент транспортаи развития дорожно-транспортнойинфраструктуры городаМосквы

X X 780 X 35 196 229,6 26 039 943,4






План Факт

1 2 3 4 5 6 7 8


Департаментстроительства городаМосквы

X X 806 X 219 338 294,1 218 762 072,1


Департаменткапитального ремонтагорода Москвы

X X 814 X 5 705 242,1 5 167 861,0


Департаментградостроительнойполитики городаМосквы

X X 824 X 4 225 707,6 4 225 707,6


Префектура Восточногоадминистративногоокруга города Москвы

X X 901 X 1 303 222,7 1 303 219,4


Префектура Западногоадминистративногоокруга города Москвы

X X 911 X 1 071 737,2 1 071 707,1


ПрефектураЗеленоградскогоадминистративногоокруга города Москвы

X X 921 X 375 122,2 375 122,2






План Факт

1 2 3 4 5 6 7 8


Префектура Северногоадминистративногоокруга города Москвы

X X 931 X 984 926,6 984 835,3


Префектура Северо-Восточногоадминистративногоокруга города Москвы

X X 941 X 1 189 803,4 1 189 803,2


Префектура Северо-Западногоадминистративногоокруга города Москвы

X X 951 X 879 865,2 879 865,0


ПрефектураЦентральногоадминистративногоокруга города Москвы

X X 961 X 2 764 054,2 2 762 595,4


Префектура Юго-Восточногоадминистративногоокруга города Москвы

X X 971 X 954 924,0 954 905,3


Префектура Юго-Западногоадминистративногоокруга города Москвы

X X 981 X 1 142 084,8 1 142 052,0






План Факт

1 2 3 4 5 6 7 8


Префектура Южногоадминистративногоокруга города Москвы

X X 991 X 1 129 336,1 1 127 341,1


Префектура Троицкогои Новомосковскогоадминистративныхокругов города Москвы

X X 992 X 950 668,7 816 322,3

01.01.000.000.00Подпрограмма«Общественныйтранспорт«Метрополитен»

Всего X X X X 146 753 947,6 146 749 505,8

01.01.000.000.00Подпрограмма«Общественныйтранспорт«Метрополитен»


X X 806 X 146 753 947,6 146 749 505,8

01.01.001.000.00Развитие линийметрополитена

Всего X X X X 146 753 947,6 146 749 505,8



X X 806 X 146 753 947,6 146 749 505,8



01А0100000 0408 806 414 358 047,3 353 605,5



01А0100000 0408 806 466 146 395 900,3 146 395 900,3

01.02.000.000.00Подпрограмма«Общественныйтранспорт «Наземныйгородской пассажирскийтранспорт»

Всего X X X X 15 090 726,2 8 218 365,6



X X 780 X 14 674 526,0 7 892 362,3






План Факт

1 2 3 4 5 6 7 8



X X 806 X 416 200,2 326 003,3

01.02.001.000.00Оказаниегосударственнымиучреждениямигосударственных услуг,выполнение работ,финансовое обеспечениедеятельностигосударственныхучреждений

Всего X X X X 2 053 622,4 2 028 359,9



X X 780 X 2 053 622,4 2 028 359,9

01.02.001.081.00Оказаниегосударственнымиучреждениямигосударственных услуг,выполнение работ,финансовое обеспечениедеятельностигосударственныхказенных учреждений

Всего X X X X 2 053 622,4 2 028 359,9



X X 780 X 2 053 622,4 2 028 359,9






План Факт

1 2 3 4 5 6 7 8



01Б0108100 0408 780 111 1 398 152,1 1 398 145,4



01Б0108100 0408 780 112 1 538,4 1 386,6



01Б0108100 0408 780 119 399 508,6 396 155,3



01Б0108100 0408 780 244 253 135,1 231 776,4



01Б0108100 0408 780 831 72,6 72,6






План Факт

1 2 3 4 5 6 7 8



01Б0108100 0408 780 852 1 215,6 823,6

01.02.002.000.00Возмещение затратГосударственномуунитарномупредприятию городаМосквы «Мосгортранс»по перевозкепассажиров без оплатыпроезда и иныхрасходов, связанных собеспечениемпроведения массовыхмероприятий

Всего X X X X 71 296,6 53 075,7



X X 780 X 71 296,6 53 075,7



01Б0200000 0408 780 810 71 296,6 53 075,7

01.02.003.000.00Расчеты в рамкахСоглашения сМосковской областью

Всего X X X X 1 295 427,9 1 190 342,7






План Факт

1 2 3 4 5 6 7 8



X X 780 X 1 295 427,9 1 190 342,7



01Б0300000 0408 780 540 1 295 427,9 1 190 342,7

01.02.004.000.00ОбеспечениедеятельностиАвтономнойнекоммерческойорганизации «Дирекциямосковскоготранспортного узла»

Всего X X X X 60 000,0 50 000,0



X X 780 X 60 000,0 50 000,0



01Б0400000 0408 780 630 60 000,0 50 000,0

01.02.005.000.00Приобретениеподвижного составаназемного городскогопассажирскоготранспорта общегопользования

Всего X X X X 4 821 354,0 806 355,0



X X 780 X 4 821 354,0 806 355,0






План Факт

1 2 3 4 5 6 7 8



01Б0500000 0408 780 414 4 821 354,0 806 355,0

01.02.006.000.00Развитиеинфраструктуры паркови депо городскогопассажирскоготранспорта

Всего X X X X 54 000,0 51 937,2



X X 806 X 54 000,0 51 937,2



01Б0600000 0408 806 414 54 000,0 51 937,2

01.02.007.000.00Обустройство конечныхстанций городскогопассажирскоготранспорта

Всего X X X X 212 000,0 156 231,6



X X 806 X 212 000,0 156 231,6



01Б0700000 0408 806 414 212 000,0 156 231,6

01.02.009.000.00Развитие иных объектовинфраструктурыГосударственногоунитарного предприятиягорода Москвы«Мосгортранс»

Всего X X X X 60 000,0 60 000,0






План Факт

1 2 3 4 5 6 7 8



X X 780 X 60 000,0 60 000,0



01Б0900000 0408 780 466 60 000,0 60 000,0

01.02.011.000.00Возмещение частизатрат на уплатулизинговых платежей подоговорам финансовойаренды (лизинга)легковых автомобилей,предназначенных дляосуществлениятаксомоторныхперевозок, и (или) частизатрат на уплатупроцентов покредитным договорам,заключенным с цельюприобретения легковыхавтомобилей,предназначенных дляосуществлениятаксомоторныхперевозок

Всего X X X X 158 477,6 153 859,6






План Факт

1 2 3 4 5 6 7 8



X X 780 X 158 477,6 153 859,6



01Б1100000 0408 780 810 158 477,6 153 859,6

01.02.012.000.00Реализация комплексамероприятий поразвитию трамвайнойинфраструктуры городаМосквы

Всего X X X X 150 200,2 117 834,5



X X 806 X 150 200,2 117 834,5






План Факт

1 2 3 4 5 6 7 8



01Б1200000 0408 806 414 150 200,2 117 834,5

01.02.013.000.00Расходы на организациютранспортногообслуживаниянаселенияавтомобильнымтранспортом

Всего X X X X 5 547 098,4 3 246 978,5



X X 780 X 5 547 098,4 3 246 978,5



01Б1300000 0408 780 244 5 547 098,4 3 246 978,5

01.02.015.000.00Приобретение бланковбилетов для продажи всалоне подвижногосостава коммерческихперевозчиков

Всего X X X X 149 063,8 117 108,7



X X 780 X 149 063,8 117 108,7



01Б1500000 0408 780 244 149 063,8 117 108,7






План Факт

1 2 3 4 5 6 7 8

01.02.016.000.00Субсидии юридическимлицам ииндивидуальнымпредпринимателям вцелях возмещения частизатрат на уплатулизинговых платежей подоговорам финансовойаренды (лизинга)транспортных средств,используемых дляоказания услуг потранспортномуобслуживаниюнаселения на маршрутахрегулярных перевозокпассажиров и багажаавтомобильнымтранспортом вгородском сообщении

Всего X X X X 294 976,8 23 073,7



X X 780 X 294 976,8 23 073,7






План Факт

1 2 3 4 5 6 7 8



01Б1600000 0408 780 810 294 976,8 23 073,7

01.02.017.000.00Возмещение затратГосударственномуунитарномупредприятию городаМосквы «Научно-исследовательский ипроектный институтгородского транспортагорода Москвы«МосгортрансНИИпроект» в связи свыполнением работ поактуализации иоптимизациимаршрутной сети

Всего X X X X 120 000,0 120 000,0



X X 780 X 120 000,0 120 000,0






План Факт

1 2 3 4 5 6 7 8



01Б1700000 0408 780 810 120 000,0 120 000,0

01.02.018.000.00Возмещение затратГосударственномуунитарномупредприятию городаМосквы «Мосгортранс»,связанных свыполнением работ пообеспечениюфункционированияпостоянно действующихвыставок и экспозиций,работ по организацииэкскурсионногообслуживания, работ похранению, изучению иобеспечениюсохранности предметовгосударственной частиМузейного фондаРоссийской Федерациии работ по организациипубликаций(экспонированию)музейных предметов,музейных коллекций

Всего X X X X 43 208,5 43 208,5






План Факт

1 2 3 4 5 6 7 8



X X 780 X 43 208,5 43 208,5



01Б1800000 0408 780 810 43 208,5 43 208,5






План Факт

1 2 3 4 5 6 7 8

01.03.000.000.00Подпрограмма«Общественныйтранспорт«Железнодорожныйтранспорт»

Всего X X X X 1 679 952,7 1 679 952,7

01.03.000.000.00Подпрограмма«Общественныйтранспорт«Железнодорожныйтранспорт»


X X 780 X 1 679 952,7 1 679 952,7

01.03.008.000.00Возмещение затратГосударственномуунитарномупредприятию городаМосквы «Московскийордена Ленина и орденаТрудового КрасногоЗнамени метрополитенимени В.И. Ленина» всвязи с оказанием услугпо перевозкепассажиров наМосковской кольцевойжелезной дороге

Всего X X X X 1 679 952,7 1 679 952,7



X X 780 X 1 679 952,7 1 679 952,7






План Факт

1 2 3 4 5 6 7 8



01В0800000 0408 780 810 1 679 952,7 1 679 952,7

01.04.000.000.00Подпрограмма«Общественныйтранспорт «Внутреннийводный транспорт»

Всего X X X X 7 120,8 99,1

01.04.000.000.00Подпрограмма«Общественныйтранспорт «Внутреннийводный транспорт»


X X 780 X 7 120,8 99,1

01.04.001.000.00Содержание зданияСеверного речноговокзала

Всего X X X X 7 120,8 99,1



X X 780 X 7 120,8 99,1



01Г0100000 0408 780 244 7 120,8 99,1

01.05.000.000.00Подпрограмма«Автомобильные дорогии улично-дорожнаясеть»

Всего X X X X 163 788 651,6 156 976 532,9



X X 509 X 11 613 901,6 7 481 190,1






План Факт

1 2 3 4 5 6 7 8



X X 778 X 61 356 741,6 59 857 109,2



X X 780 X 300 000,0 183 127,0



X X 806 X 72 067 021,2 71 679 477,3



X X 814 X 5 705 242,1 5 167 861,0



X X 901 X 1 303 222,7 1 303 219,4



X X 911 X 1 071 737,2 1 071 707,1



X X 921 X 375 122,2 375 122,2



X X 931 X 984 926,6 984 835,3



X X 941 X 1 189 803,4 1 189 803,2



X X 951 X 879 865,2 879 865,0






План Факт

1 2 3 4 5 6 7 8



X X 961 X 2 764 054,2 2 762 595,4



X X 971 X 954 924,0 954 905,3



X X 981 X 1 142 084,8 1 142 052,0



X X 991 X 1 129 336,1 1 127 341,1



X X 992 X 950 668,7 816 322,3

01.05.001.000.00Строительство иреконструкция объектовдорожного хозяйства

Всего X X X X 84 759 916,8 79 251 321,2



X X 509 X 11 613 901,6 7 481 190,1



X X 778 X 1 017 694,0 29 372,5



X X 806 X 72 067 021,2 71 679 477,3



X X 814 X 61 300,0 61 281,3



01Д0100000 0409 509 414 11 613 901,6 7 481 190,1






План Факт

1 2 3 4 5 6 7 8



01Д0100000 0409 778 414 1 017 694,0 29 372,5



01Д0100000 0409 806 414 71 409 179,8 71 076 868,3



01Д0100000 0409 806 466 600 000,0 600 000,0



01Д0100000 0409 814 414 61 300,0 61 281,3

01.05.001.001.00Обеспечениесодержания объектовкапитальногостроительствадорожного хозяйства (втом числе сетейинженерно-техническогообеспечения) с датыоформления актаприемки объектакапитальногостроительства до датыоформленияимущественных прав наобъект капитальногостроительства

Всего X X X X 55 000,0 2 609,0



X X 806 X 55 000,0 2 609,0






План Факт

1 2 3 4 5 6 7 8



01Д0100100 0409 806 244 55 000,0 2 609,0

01.05.001.002.00Оказание кадастровыхуслуг на объектахстроительства иреконструкциидорожного хозяйства

Всего X X X X 2 841,4 0,0



X X 806 X 2 841,4 0,0



01Д0100200 0409 806 244 2 841,4 0,0

01.05.003.000.00 Ремонтобъектов дорожногохозяйства иавтомобильных дорог

Всего X X X X 21 843 269,9 21 558 131,0



X X 778 X 21 483 071,0 21 211 787,3



X X 921 X 2 154,5 2 154,5






План Факт

1 2 3 4 5 6 7 8



X X 931 X 518,3 518,2



X X 961 X 40 282,7 40 282,5



X X 971 X 28 133,4 28 133,4



X X 991 X 39 110,0 39 110,0



X X 992 X 250 000,0 236 145,1


Всего X X X X 513 652,0 481 863,2



X X 778 X 433 741,0 401 952,5



X X 931 X 518,3 518,2



X X 961 X 40 282,7 40 282,5



X X 991 X 39 110,0 39 110,0



01Д0300100 0503 778 244 433 741,0 401 952,5



01Д0300100 0503 931 244 518,3 518,2






План Факт

1 2 3 4 5 6 7 8



01Д0300100 0503 961 244 40 282,7 40 282,5



01Д0300100 0503 991 244 39 110,0 39 110,0

01.05.003.002.00Субсидии бюджетамвнутригородскихмуниципальныхобразований на ремонтобъектов дорожногохозяйства

Всего X X X X 250 000,0 236 145,1



X X 992 X 250 000,0 236 145,1



01Д0300200 0503 992 521 250 000,0 236 145,1


Всего X X X X 21 079 617,9 20 840 122,7



X X 778 X 21 049 330,0 20 809 834,8






План Факт

1 2 3 4 5 6 7 8



X X 921 X 2 154,5 2 154,5



X X 971 X 28 133,4 28 133,4



01Д0308100 0503 778 611 21 049 330,0 20 809 834,8



01Д0308100 0503 921 611 2 154,5 2 154,5



01Д0308100 0503 971 611 28 133,4 28 133,4

01.05.004.000.00Разметка объектовдорожного хозяйства

Всего X X X X 4 571 305,1 4 554 949,9






План Факт

1 2 3 4 5 6 7 8



X X 778 X 4 556 393,8 4 541 737,8



X X 992 X 14 911,3 13 212,1


Всего X X X X 177 517,5 162 897,8



X X 778 X 177 517,5 162 897,8



01Д0400100 0503 778 244 177 517,5 162 897,8

01.05.004.002.00Субсидии бюджетамвнутригородскихмуниципальныхобразований на разметкуобъектов дорожногохозяйства

Всего X X X X 14 911,3 13 212,1



X X 992 X 14 911,3 13 212,1



01Д0400200 0503 992 521 14 911,3 13 212,1






План Факт

1 2 3 4 5 6 7 8


Всего X X X X 4 378 876,3 4 378 840,0



X X 778 X 4 378 876,3 4 378 840,0



01Д0408100 0503 778 611 4 378 876,3 4 378 840,0

01.05.005.000.00Содержание объектовдорожного хозяйства иавтомобильных дорог

Всего X X X X 35 015 739,5 34 819 076,0



X X 778 X 22 992 268,1 22 918 026,7



X X 901 X 1 203 522,7 1 203 519,6



X X 911 X 993 578,7 993 548,7



X X 921 X 372 967,7 372 967,7






План Факт

1 2 3 4 5 6 7 8



X X 931 X 845 954,3 845 863,1



X X 941 X 1 175 083,4 1 175 083,2



X X 951 X 878 862,2 878 862,0



X X 961 X 2 723 771,5 2 722 312,9



X X 971 X 924 128,6 924 109,9



X X 981 X 1 142 084,8 1 142 052,0



X X 991 X 1 077 760,1 1 075 765,1



X X 992 X 685 757,4 566 965,1


Всего X X X X 160 487,5 151 122,8



X X 778 X 147 000,0 137 635,5



X X 941 X 3 849,5 3 849,4



X X 981 X 9 638,0 9 637,9






План Факт

1 2 3 4 5 6 7 8



01Д0500100 0503 778 244 147 000,0 137 635,5



01Д0500100 0503 941 244 3 849,5 3 849,4



01Д0500100 0503 981 244 9 638,0 9 637,9

01.05.005.002.00Возмещение затратАкционерномуобществу«Мосводоканал» посодержанию объектовинженерного икоммунальногоназначения

Всего X X X X 1 257 755,0 1 257 755,0



X X 778 X 1 257 755,0 1 257 755,0



01Д0500200 0503 778 810 1 257 755,0 1 257 755,0






План Факт

1 2 3 4 5 6 7 8

01.05.005.003.00Возмещение затратГосударственномуунитарномупредприятию городаМосквы поэксплуатациимосковскихводоотводящих систем«Мосводосток» посодержанию объектовинженерного икоммунальногоназначения

Всего X X X X 304 347,6 241 724,4



X X 778 X 304 347,6 241 724,4



01Д0500300 0503 778 810 304 347,6 241 724,4

01.05.005.005.00Субсидии бюджетамвнутригородскихмуниципальныхобразований насодержание объектовдорожного хозяйства

Всего X X X X 685 757,4 566 965,1






План Факт

1 2 3 4 5 6 7 8



X X 992 X 685 757,4 566 965,1



01Д0500500 0503 992 521 685 757,4 566 965,1


Всего X X X X 18 409 026,7 18 406 578,4



X X 778 X 7 441 449,9 7 441 110,0



X X 901 X 1 188 593,7 1 188 590,6






План Факт

1 2 3 4 5 6 7 8



X X 911 X 974 589,2 974 589,2



X X 921 X 372 967,7 372 967,7



X X 931 X 833 324,3 833 233,1



X X 941 X 1 080 927,6 1 080 927,5



X X 951 X 851 665,0 851 664,9






План Факт

1 2 3 4 5 6 7 8



X X 961 X 2 677 281,2 2 677 281,0



X X 971 X 911 718,6 911 699,9



X X 981 X 1 076 986,8 1 076 986,8



X X 991 X 999 522,7 997 527,7



01Д0508100 0409 778 611 814 606,6 814 294,7






План Факт

1 2 3 4 5 6 7 8



01Д0508100 0503 778 611 6 626 843,3 6 626 815,3



01Д0508100 0503 901 611 1 188 593,7 1 188 590,6



01Д0508100 0503 911 611 974 589,2 974 589,2



01Д0508100 0503 921 611 372 967,7 372 967,7



01Д0508100 0503 931 611 833 324,3 833 233,1






План Факт

1 2 3 4 5 6 7 8



01Д0508100 0503 941 611 1 080 927,6 1 080 927,5



01Д0508100 0503 951 611 851 665,0 851 664,9



01Д0508100 0503 961 611 2 677 281,2 2 677 281,0



01Д0508100 0503 971 611 911 718,6 911 699,9



01Д0508100 0503 981 611 1 076 986,8 1 076 986,8






План Факт

1 2 3 4 5 6 7 8



01Д0508100 0503 991 611 999 522,7 997 527,7

01.05.005.082.00Приобретениегосударственнымиучреждениямиоборудования и другихосновных средств

Всего X X X X 9 024 319,9 9 022 798,7



X X 778 X 8 761 283,5 8 761 283,5



X X 901 X 14 929,0 14 929,0



X X 911 X 18 989,5 18 959,5



X X 931 X 12 630,0 12 630,0



X X 941 X 29 010,0 29 010,0



X X 951 X 27 197,2 27 197,1






План Факт

1 2 3 4 5 6 7 8



X X 961 X 42 974,7 41 516,3



X X 971 X 12 410,0 12 410,0



X X 981 X 55 460,0 55 427,3



X X 991 X 49 436,0 49 436,0



01Д0508200 0503 778 612 8 761 283,5 8 761 283,5



01Д0508200 0503 901 612 14 929,0 14 929,0



01Д0508200 0503 911 612 18 989,5 18 959,5



01Д0508200 0503 931 612 12 630,0 12 630,0






План Факт

1 2 3 4 5 6 7 8



01Д0508200 0503 941 612 29 010,0 29 010,0



01Д0508200 0503 951 612 27 197,2 27 197,1



01Д0508200 0503 961 612 42 974,7 41 516,3



01Д0508200 0503 971 612 12 410,0 12 410,0



01Д0508200 0503 981 612 55 460,0 55 427,3



01Д0508200 0503 991 612 49 436,0 49 436,0

01.05.005.083.00Проведениекапитального ремонтагосударственнымиучреждениями

Всего X X X X 131 695,0 131 694,9



X X 778 X 123 997,2 123 997,1



X X 991 X 7 697,8 7 697,8






План Факт

1 2 3 4 5 6 7 8



01Д0508300 0503 778 612 123 997,2 123 997,1



01Д0508300 0503 991 612 7 697,8 7 697,8

01.05.005.085.00 Оплатазадолженностигосударственныхбюджетных учрежденийгорода Москвы«Автомобильные дорогиАО»

Всего X X X X 61 296,3 61 296,3



X X 941 X 61 296,3 61 296,3



01Д0508500 0503 941 612 61 296,3 61 296,3

01.05.005.086.00Обустройство базыхраненияпротивогололедныхреагентов

Всего X X X X 450 000,0 449 489,4



X X 778 X 450 000,0 449 489,4



01Д0508600 0503 778 612 450 000,0 449 489,4






План Факт

1 2 3 4 5 6 7 8

01.05.005.088.00 Закупкапротивогололедныхматериалов дляобеспечения содержанияавтомобильных дорог иобъектов дорожногохозяйства улично-дорожной сети

Всего X X X X 4 506 434,9 4 505 031,8



X X 778 X 4 506 434,9 4 505 031,8



01Д0508800 0503 778 612 4 506 434,9 4 505 031,8

01.05.005.089.00Подключение(технологическоеприсоединение)быстровозводимыхмодульных конструкций

Всего X X X X 24 619,2 24 619,2



X X 961 X 3 515,6 3 515,6



X X 991 X 21 103,6 21 103,6



01Д0508900 0503 961 612 3 515,6 3 515,6






План Факт

1 2 3 4 5 6 7 8



01Д0508900 0503 991 612 21 103,6 21 103,6

01.05.007.000.00 Иныерасходы по развитиютранспортной системы

Всего X X X X 9 215 723,8 8 410 488,5



X X 778 X 2 924 618,2 2 773 618,6



X X 780 X 300 000,0 183 127,0



X X 814 X 5 643 942,1 5 106 579,7



X X 901 X 99 700,0 99 699,8



X X 911 X 78 158,5 78 158,4



X X 931 X 138 454,0 138 454,0



X X 941 X 14 720,0 14 720,0



X X 951 X 1 003,0 1 003,0



X X 971 X 2 662,0 2 662,0



X X 991 X 12 466,0 12 466,0


Всего X X X X 6 679 474,0 5 899 812,1






План Факт

1 2 3 4 5 6 7 8



X X 778 X 734 621,4 609 195,0



X X 780 X 300 000,0 183 127,0



X X 814 X 5 643 942,1 5 106 579,7



X X 911 X 910,5 910,4



01Д0700100 0408 780 244 300 000,0 183 127,0



01Д0700100 0503 778 244 734 621,4 609 195,0



01Д0700100 0503 814 244 5 643 942,1 5 106 579,7



01Д0700100 0503 911 243 910,5 910,4


Всего X X X X 2 034 649,8 2 009 076,4






План Факт

1 2 3 4 5 6 7 8



X X 778 X 1 688 396,8 1 662 823,6



X X 901 X 99 700,0 99 699,8



X X 911 X 77 248,0 77 248,0



X X 931 X 138 454,0 138 454,0



X X 941 X 14 720,0 14 720,0






План Факт

1 2 3 4 5 6 7 8



X X 951 X 1 003,0 1 003,0



X X 971 X 2 662,0 2 662,0



X X 991 X 12 466,0 12 466,0



01Д0708100 0503 778 611 430 572,2 430 572,0



01Д0708100 0503 901 611 99 700,0 99 699,8






План Факт

1 2 3 4 5 6 7 8



01Д0708100 0503 911 611 77 248,0 77 248,0



01Д0708100 0503 931 611 138 454,0 138 454,0



01Д0708100 0503 941 611 14 720,0 14 720,0



01Д0708100 0503 951 611 1 003,0 1 003,0



01Д0708100 0503 971 611 2 662,0 2 662,0






План Факт

1 2 3 4 5 6 7 8



01Д0708100 0503 991 611 12 466,0 12 466,0



01Д0708100 0505 778 111 42 895,7 42 895,6



01Д0708100 0505 778 112 1,6 1,2



01Д0708100 0505 778 119 12 119,1 11 668,6



01Д0708100 0505 778 244 69 026,8 43 923,5






План Факт

1 2 3 4 5 6 7 8



01Д0708100 0505 778 611 1 133 754,9 1 133 751,5



01Д0708100 0505 778 831 8,0 8,0



01Д0708100 0505 778 852 18,5 3,2

01.05.007.086.00Проведение ремонтапомещений иблагоустройствоприлегающей к нимтерриториигосударственнымиучреждениями

Всего X X X X 135 000,0 135 000,0



X X 778 X 135 000,0 135 000,0






План Факт

1 2 3 4 5 6 7 8



01Д0708600 0503 778 612 135 000,0 135 000,0

01.05.007.088.00Установкаметаллическихбарьерных огражденийна автомобильныхдорогах

Всего X X X X 196 600,0 196 600,0



X X 778 X 196 600,0 196 600,0



01Д0708800 0409 778 612 196 600,0 196 600,0

01.05.007.089.00Проведениемероприятий посозданию системы«Москва-Погода»

Всего X X X X 170 000,0 170 000,0



X X 778 X 170 000,0 170 000,0



01Д0708900 0503 778 612 170 000,0 170 000,0

01.05.008.000.00Содержание икапитальный ремонтинженерно-транспортныхсооружений

Всего X X X X 8 026 705,4 8 026 575,2






План Факт

1 2 3 4 5 6 7 8

01.05.008.000.00Содержание икапитальный ремонтинженерно-транспортныхсооружений


X X 778 X 8 026 705,4 8 026 575,2


Всего X X X X 4 816 384,5 4 816 254,3



X X 778 X 4 816 384,5 4 816 254,3



01Д0808100 0503 778 611 4 816 384,5 4 816 254,3


Всего X X X X 2 983 690,2 2 983 690,2



X X 778 X 2 983 690,2 2 983 690,2



01Д0808300 0503 778 612 2 983 690,2 2 983 690,2






План Факт

1 2 3 4 5 6 7 8

01.05.008.085.00Мероприятия,направленные наповышение надежностии стабильностиэксплуатацииВолоколамскоготоннеля

Всего X X X X 226 630,7 226 630,7



X X 778 X 226 630,7 226 630,7



01Д0808500 0503 778 612 226 630,7 226 630,7

01.05.009.000.00Обеспечениебезопасностиинженерныхсооружений

Всего X X X X 355 991,1 355 991,1

01.05.009.000.00Обеспечениебезопасностиинженерныхсооружений


X X 778 X 355 991,1 355 991,1

01.05.009.087.00Мероприятия побезопасности вгосударственныхучреждениях

Всего X X X X 355 991,1 355 991,1



X X 778 X 355 991,1 355 991,1



01Д0908700 0503 778 612 355 991,1 355 991,1






План Факт

1 2 3 4 5 6 7 8

01.07.000.000.00Подпрограмма«Автовокзалы итранспортно-пересадочные узлы»

Всего X X X X 14 098 140,5 12 373 543,0



X X 071 X 13 300 000,0 11 800 000,0



X X 780 X 798 140,5 573 543,0

01.07.001.000.00Реализация комплексамер по созданиютранспортно-пересадочных узлов

Всего X X X X 13 300 000,0 11 800 000,0



X X 071 X 13 300 000,0 11 800 000,0



01Ж0100000 0408 071 451 13 300 000,0 11 800 000,0

01.07.003.000.00Содержание иэксплуатациятранспортно-пересадочных узлов

Всего X X X X 798 140,5 573 543,0



X X 780 X 798 140,5 573 543,0



01Ж0300000 0408 780 244 798 140,5 573 543,0

01.08.000.000.00Подпрограмма«Создание единогопарковочногопространства»

Всего X X X X 9 648 197,9 8 983 952,5






План Факт

1 2 3 4 5 6 7 8



X X 780 X 5 321 365,2 4 751 159,2



X X 806 X 101 125,1 7 085,7



X X 824 X 4 225 707,6 4 225 707,6

01.08.001.000.00Реализация комплексамер по созданию иэксплуатации объектовгаражно-парковочногоназначения, в том числев границах улично-дорожной сети

Всего X X X X 1 488 260,0 1 264 788,6



X X 780 X 1 387 134,9 1 257 702,9



X X 806 X 101 125,1 7 085,7



0130100000 0408 780 244 1 387 134,9 1 257 702,9






План Факт

1 2 3 4 5 6 7 8



0130100000 0408 806 414 100 825,1 6 785,7



0130100000 0408 806 466 300,0 300,0


Всего X X X X 3 934 230,3 3 493 456,3



X X 780 X 3 934 230,3 3 493 456,3


Всего X X X X 3 724 351,7 3 478 048,9






План Факт

1 2 3 4 5 6 7 8



X X 780 X 3 724 351,7 3 478 048,9



0130308100 0408 780 111 1 274 629,1 1 274 623,4



0130308100 0408 780 112 1 417,8 1 126,9



0130308100 0408 780 119 373 789,4 360 638,6



0130308100 0408 780 244 2 054 847,8 1 823 398,6






План Факт

1 2 3 4 5 6 7 8



0130308100 0408 780 321 865,0 865,0



0130308100 0408 780 831 6 911,6 6 832,9



0130308100 0408 780 852 10 586,0 9 367,4



0130308100 0408 780 853 1 305,0 1 196,1


Всего X X X X 209 878,6 15 407,4



X X 780 X 209 878,6 15 407,4






План Факт

1 2 3 4 5 6 7 8



0130308300 0408 780 243 209 878,6 15 407,4

01.08.004.000.00 ГрантГосударственномуунитарномупредприятию городаМосквы «Дирекциястроительства иэксплуатации объектовгаражного назначениягорода Москвы»

Всего X X X X 4 225 707,6 4 225 707,6



X X 824 X 4 225 707,6 4 225 707,6



0130400000 0408 824 810 4 225 707,6 4 225 707,6

01.09.000.000.00Подпрограмма«Организация движениятранспорта в городеМоскве. Созданиеинтеллектуальнойтранспортной системы»

Всего X X X X 12 261 011,8 10 836 898,3

01.09.000.000.00Подпрограмма«Организация движениятранспорта в городеМоскве. Созданиеинтеллектуальнойтранспортной системы»


X X 780 X 12 261 011,8 10 836 898,3






План Факт

1 2 3 4 5 6 7 8


Всего X X X X 9 467 445,7 8 602 108,2



X X 780 X 9 467 445,7 8 602 108,2

01.09.001.001.00Техническоеобслуживание, ремонтоборудования исопровождениеавтоматизированныхсистеминтеллектуальнойтранспортной системыгорода Москвы

Всего X X X X 3 493 989,5 3 088 889,8



X X 780 X 3 493 989,5 3 088 889,8



01И0100100 0408 780 244 3 493 989,5 3 088 889,8






План Факт

1 2 3 4 5 6 7 8


Всего X X X X 5 694 956,2 5 448 795,9



X X 780 X 5 694 956,2 5 448 795,9



01И0108100 0408 780 111 1 990 503,4 1 990 497,6



01И0108100 0408 780 112 5 176,6 5 074,8



01И0108100 0408 780 119 549 094,3 540 686,6






План Факт

1 2 3 4 5 6 7 8



01И0108100 0408 780 244 3 117 308,9 2 880 187,6



01И0108100 0408 780 831 9 307,8 9 307,5



01И0108100 0408 780 852 12 749,4 12 749,1



01И0108100 0408 780 853 10 815,8 10 292,7


Всего X X X X 278 500,0 64 422,5



X X 780 X 278 500,0 64 422,5






План Факт

1 2 3 4 5 6 7 8



01И0108300 0408 780 243 278 500,0 64 422,5

01.09.002.000.00Создание и развитиеинтеллектуальнойтранспортной системы

Всего X X X X 812 331,1 677 701,8



X X 780 X 812 331,1 677 701,8



01И0200000 0408 780 244 812 331,1 677 701,8

01.09.003.000.00Стратегия развитиятранспортной системы.Нормативно-правовое иинформационноерегулирование

Всего X X X X 482 217,6 247 650,7



X X 780 X 482 217,6 247 650,7



01И0300000 0408 780 241 100 907,2 70 286,0



01И0300000 0408 780 244 381 310,4 177 364,7

01.09.004.000.00Возмещение операторамтехнического осмотранедополученныхдоходов в связи спроведением безвзимания платытехнического осмотратранспортных средств

Всего X X X X 63 040,0 13 187,3






План Факт

1 2 3 4 5 6 7 8



X X 780 X 63 040,0 13 187,3



01И0400000 0408 780 810 63 040,0 13 187,3

01.09.008.000.00Развитиеинформационно-коммуникационнойинфраструктуры в сфереуправлениятранспортной системой

Всего X X X X 606 327,9 515 056,2



X X 780 X 606 327,9 515 056,2



01И0800000 0408 780 241 20 160,0 0,0



01И0800000 0408 780 244 586 167,9 515 056,2

01.09.009.000.00Реконструкция истроительствосветофорных объектов

Всего X X X X 777 149,5 728 694,1






План Факт

1 2 3 4 5 6 7 8



X X 780 X 777 149,5 728 694,1



01И0900000 0408 780 244 777 149,5 728 694,1

01.09.011.000.00 ГрантыФедеральномугосударственномубюджетномуобразовательномуучреждению высшегообразования«Московскийавтомобильно-дорожныйгосударственныйтехническийуниверситет (МАДИ)»

Всего X X X X 5 000,0 5 000,0



X X 780 X 5 000,0 5 000,0



01И1100000 0408 780 613 5 000,0 5 000,0






План Факт

1 2 3 4 5 6 7 8

01.09.012.000.00 ГрантыФедеральномугосударственномубюджетномуобразовательномуучреждению высшегопрофессиональногообразования«Московскийгосударственныйуниверситет путейсообщения»

Всего X X X X 15 000,0 15 000,0



X X 780 X 15 000,0 15 000,0



01И1200000 0408 780 613 15 000,0 15 000,0

01.09.013.000.00 ГрантыФедеральномугосударственномубюджетномуобразовательномуучреждению высшегообразования«Московскийгосударственныйуниверситет имени М.В.Ломоносова»

Всего X X X X 10 000,0 10 000,0






План Факт

1 2 3 4 5 6 7 8



X X 780 X 10 000,0 10 000,0



01И1300000 0408 780 613 10 000,0 10 000,0

01.09.015.000.00 ГрантыФедеральномугосударственномуавтономномуобразовательномуучреждению высшегообразования«Национальныйисследовательскийуниверситет «Высшаяшкола экономики»(Институт экономикитранспорта итранспортнойполитики)»

Всего X X X X 15 000,0 15 000,0



X X 780 X 15 000,0 15 000,0






План Факт

1 2 3 4 5 6 7 8



01И1500000 0408 780 623 15 000,0 15 000,0

01.09.016.000.00 ГрантынегосударственномуобразовательномуучреждениюМосковской школеуправления «Сколково»

Всего X X X X 7 500,0 7 500,0



X X 780 X 7 500,0 7 500,0



01И1600000 0408 780 630 7 500,0 7 500,0

01.10.000.000.00Подпрограмма«Развитие новых видовтранспорта»

Всего X X X X 154 112,6 122 801,8

01.10.000.000.00Подпрограмма«Развитие новых видовтранспорта»


X X 780 X 154 112,6 122 801,8

01.10.002.000.00Обустройствовелосипедных дорожеки велосипедныхпарковок

Всего X X X X 154 112,6 122 801,8



X X 780 X 154 112,6 122 801,8






План Факт

1 2 3 4 5 6 7 8



01К0200000 0408 780 244 154 112,6 122 801,8

Приложение 9 к ПорядкуОтчет об объеме финансовых ресурсов государственной программы города Москвы

Наименование государственной программы города Москвы,подпрограммы государственной программы города Москвы,

мероприятийИсточник финансирования

Объем финансовых ресурсов, тыс. руб.2016 год

План Факт1 2 3 4

01.00.000.000.00 Государственная программагорода Москвы «Развитие транспортной системы»на 2012-2016 годы и на перспективу до 2020 года

Всего 567 558 106,1 489 427 082,0


1. бюджет города Москвы 363 481 861,7 345 941 651,7


2. средства федерального бюджета 62 717 001,9 54 519 617,1


4. средства юридических и физических лиц 141 359 242,5 88 965 813,2

01.01.000.000.00 Подпрограмма «Общественныйтранспорт «Метрополитен»

Всего 153 422 447,6 152 920 323,2




2. средства федерального бюджета 0,0 0,0



01.01.001.000.00 Развитие линий метрополитена Всего 150 005 447,6 147 599 153,201.01.001.000.00 Развитие линий метрополитена 1. бюджет города Москвы 146 753 947,6 146 749 505,801.01.001.000.00 Развитие линий метрополитена 4. средства юридических и физических лиц 3 251 500,0 849 647,401.01.002.000.00 Приобретение подвижногосостава ГУП «Московский метрополитен»

Всего 3 417 000,0 5 321 170,0

01.01.002.000.00 Приобретение подвижногосостава ГУП «Московский метрополитен»


01.02.000.000.00 Подпрограмма «Общественныйтранспорт «Наземный городской пассажирскийтранспорт»

Всего 40 115 226,4 43 645 673,6




2. средства федерального бюджета 0,0 0,0



01.02.001.000.00 Оказание государственнымиучреждениями государственных услуг,выполнение работ, финансовое обеспечениедеятельности государственных учреждений

Всего 2 053 622,4 2 028 359,9







01.02.001.081.00 Оказание государственнымиучреждениями государственных услуг,выполнение работ, финансовое обеспечениедеятельности государственных казенныхучреждений

Всего 2 053 622,4 2 028 359,9



01.02.002.000.00 Возмещение затратГосударственному унитарному предприятиюгорода Москвы «Мосгортранс» по перевозкепассажиров без оплаты проезда и иных расходов,связанных с обеспечением проведения массовыхмероприятий

Всего 71 296,6 53 075,7

01.02.002.000.00 Возмещение затратГосударственному унитарному предприятиюгорода Москвы «Мосгортранс» по перевозкепассажиров без оплаты проезда и иных расходов,связанных с обеспечением проведения массовыхмероприятий

1. бюджет города Москвы 71 296,6 53 075,7

01.02.003.000.00 Расчеты в рамках Соглашения сМосковской областью

Всего 1 295 427,9 1 190 342,7

01.02.003.000.00 Расчеты в рамках Соглашения сМосковской областью


01.02.004.000.00 Обеспечение деятельностиАвтономной некоммерческой организации«Дирекция московского транспортного узла»

Всего 60 000,0 50 000,0

01.02.004.000.00 Обеспечение деятельностиАвтономной некоммерческой организации«Дирекция московского транспортного узла»


01.02.005.000.00 Приобретение подвижногосостава наземного городского пассажирскоготранспорта общего пользования

Всего 19 750 854,0 21 720 433,0


1. бюджет города Москвы 4 821 354,0 806 355,0



01.02.006.000.00 Развитие инфраструктуры паркови депо городского пассажирского транспорта

Всего 1 295 056,2 152 867,2








4. средства юридических и физических лиц 1 241 056,2 100 930,0

01.02.007.000.00 Обустройство конечных станцийгородского пассажирского транспорта

Всего 212 000,0 156 231,6

01.02.007.000.00 Обустройство конечных станцийгородского пассажирского транспорта


01.02.009.000.00 Развитие иных объектовинфраструктуры Государственного унитарногопредприятия города Москвы «Мосгортранс»

Всего 1 619 144,0 2 757 900,0





01.02.011.000.00 Возмещение части затрат науплату лизинговых платежей по договорамфинансовой аренды (лизинга) легковыхавтомобилей, предназначенных дляосуществления таксомоторных перевозок, и (или)части затрат на уплату процентов по кредитнымдоговорам, заключенным с целью приобретениялегковых автомобилей, предназначенных дляосуществления таксомоторных перевозок

Всего 158 477,6 153 859,6

01.02.011.000.00 Возмещение части затрат науплату лизинговых платежей по договорамфинансовой аренды (лизинга) легковыхавтомобилей, предназначенных дляосуществления таксомоторных перевозок, и (или)части затрат на уплату процентов по кредитнымдоговорам, заключенным с целью приобретениялегковых автомобилей, предназначенных дляосуществления таксомоторных перевозок


01.02.012.000.00 Реализация комплексамероприятий по развитию трамвайнойинфраструктуры города Москвы

Всего 150 200,2 117 834,5

01.02.012.000.00 Реализация комплексамероприятий по развитию трамвайнойинфраструктуры города Москвы


01.02.013.000.00 Расходы на организациютранспортного обслуживания населенияавтомобильным транспортом

Всего 12 841 898,4 14 961 378,5









01.02.015.000.00 Приобретение бланков билетовдля продажи в салоне подвижного составакоммерческих перевозчиков

Всего 149 063,8 117 108,7

01.02.015.000.00 Приобретение бланков билетовдля продажи в салоне подвижного составакоммерческих перевозчиков


01.02.016.000.00 Субсидии юридическим лицам ииндивидуальным предпринимателям в целяхвозмещения части затрат на уплату лизинговыхплатежей по договорам финансовой аренды(лизинга) транспортных средств, используемыхдля оказания услуг по транспортномуобслуживанию населения на маршрутахрегулярных перевозок пассажиров и багажаавтомобильным транспортом в городскомсообщении

Всего 294 976,8 23 073,7

01.02.016.000.00 Субсидии юридическим лицам ииндивидуальным предпринимателям в целяхвозмещения части затрат на уплату лизинговыхплатежей по договорам финансовой аренды(лизинга) транспортных средств, используемыхдля оказания услуг по транспортномуобслуживанию населения на маршрутахрегулярных перевозок пассажиров и багажаавтомобильным транспортом в городскомсообщении


01.02.017.000.00 Возмещение затратГосударственному унитарному предприятиюгорода Москвы «Научно-исследовательский ипроектный институт городского транспортагорода Москвы «МосгортрансНИИпроект» в связис выполнением работ по актуализации иоптимизации маршрутной сети

Всего 120 000,0 120 000,0

01.02.017.000.00 Возмещение затратГосударственному унитарному предприятиюгорода Москвы «Научно-исследовательский ипроектный институт городского транспортагорода Москвы «МосгортрансНИИпроект» в связис выполнением работ по актуализации иоптимизации маршрутной сети


01.02.018.000.00 Возмещение затратГосударственному унитарному предприятиюгорода Москвы «Мосгортранс», связанных свыполнением работ по обеспечениюфункционирования постоянно действующихвыставок и экспозиций, работ по организацииэкскурсионного обслуживания, работ похранению, изучению и обеспечению сохранностипредметов государственной части Музейногофонда Российской Федерации и работ поорганизации публикаций (экспонированию)музейных предметов, музейных коллекций

Всего 43 208,5 43 208,5





01.02.018.000.00 Возмещение затратГосударственному унитарному предприятиюгорода Москвы «Мосгортранс», связанных свыполнением работ по обеспечениюфункционирования постоянно действующихвыставок и экспозиций, работ по организацииэкскурсионного обслуживания, работ похранению, изучению и обеспечению сохранностипредметов государственной части Музейногофонда Российской Федерации и работ поорганизации публикаций (экспонированию)музейных предметов, музейных коллекций


01.03.000.000.00 Подпрограмма «Общественныйтранспорт «Железнодорожный транспорт»

Всего 40 293 199,6 30 879 005,7







01.03.003.000.00 Реализация проектов развитияинфраструктуры Московского железнодорожногоузла

Всего 32 635 100,0 23 527 300,0





01.03.008.000.00 Возмещение затратГосударственному унитарному предприятиюгорода Москвы «Московский ордена Ленина иордена Трудового Красного Знамениметрополитен имени В.И. Ленина» в связи соказанием услуг по перевозке пассажиров наМосковской кольцевой железной дороге

Всего 1 679 952,7 1 679 952,7

01.03.008.000.00 Возмещение затратГосударственному унитарному предприятиюгорода Москвы «Московский ордена Ленина иордена Трудового Красного Знамениметрополитен имени В.И. Ленина» в связи соказанием услуг по перевозке пассажиров наМосковской кольцевой железной дороге


01.03.009.000.00 Развитие пригородныхжелезнодорожных перевозок компаниями ОАО«Центральная пригородная пассажирскаякомпания», ОАО «Аэроэкспресс», ОАО«Московско-Тверская пригородная пассажирскаякомпания»

Всего 5 978 146,9 5 671 753,0





01.03.009.000.00 Развитие пригородныхжелезнодорожных перевозок компаниями ОАО«Центральная пригородная пассажирскаякомпания», ОАО «Аэроэкспресс», ОАО«Московско-Тверская пригородная пассажирскаякомпания»


01.04.000.000.00 Подпрограмма «Общественныйтранспорт «Внутренний водный транспорт»

Всего 2 107 405,5 99,1


1. бюджет города Москвы 7 120,8 99,1


2. средства федерального бюджета 2 100 284,7 0,0

01.04.001.000.00 Содержание здания Северногоречного вокзала

Всего 7 120,8 99,1

01.04.001.000.00 Содержание здания Северногоречного вокзала


01.04.003.000.00 Реконструкция Северногоречного вокзала и порта

Всего 2 100 284,7 0,0

01.04.003.000.00 Реконструкция Северногоречного вокзала и порта

2. средства федерального бюджета 2 100 284,7 0,0

01.05.000.000.00 Подпрограмма «Автомобильныедороги и улично-дорожная сеть»

Всего 206 151 968,8 193 339 850,0






4. средства юридических и физических лиц 6 000 000,0 0,0

01.05.001.000.00 Строительство и реконструкцияобъектов дорожного хозяйства

Всего 90 759 916,8 79 251 321,2




4. средства юридических и физических лиц 6 000 000,0 0,0

01.05.001.001.00 Обеспечение содержанияобъектов капитального строительства дорожногохозяйства (в том числе сетей инженерно-технического обеспечения) с даты оформленияакта приемки объекта капитального строительствадо даты оформления имущественных прав наобъект капитального строительства

Всего 55 000,0 2 609,0

01.05.001.001.00 Обеспечение содержанияобъектов капитального строительства дорожногохозяйства (в том числе сетей инженерно-технического обеспечения) с даты оформленияакта приемки объекта капитального строительствадо даты оформления имущественных прав наобъект капитального строительства






01.05.001.002.00 Оказание кадастровых услуг наобъектах строительства и реконструкциидорожного хозяйства

Всего 2 841,4 0,0

01.05.001.002.00 Оказание кадастровых услуг наобъектах строительства и реконструкциидорожного хозяйства


01.05.003.000.00 Ремонт объектов дорожногохозяйства и автомобильных дорог

Всего 21 843 269,9 21 558 131,0




Всего 513 652,0 481 863,2



01.05.003.002.00 Субсидии бюджетамвнутригородских муниципальных образований наремонт объектов дорожного хозяйства

Всего 250 000,0 236 145,1

01.05.003.002.00 Субсидии бюджетамвнутригородских муниципальных образований наремонт объектов дорожного хозяйства



Всего 21 079 617,9 20 840 122,7



01.05.004.000.00 Разметка объектов дорожногохозяйства

Всего 4 571 305,1 4 554 949,9




Всего 177 517,5 162 897,8



01.05.004.002.00 Субсидии бюджетамвнутригородских муниципальных образований наразметку объектов дорожного хозяйства

Всего 14 911,3 13 212,1

01.05.004.002.00 Субсидии бюджетамвнутригородских муниципальных образований наразметку объектов дорожного хозяйства



Всего 4 378 876,3 4 378 840,0







01.05.005.000.00 Содержание объектов дорожногохозяйства и автомобильных дорог

Всего 35 015 739,5 34 819 076,0




Всего 160 487,5 151 122,8



01.05.005.002.00 Возмещение затратАкционерному обществу «Мосводоканал» посодержанию объектов инженерного икоммунального назначения

Всего 1 257 755,0 1 257 755,0

01.05.005.002.00 Возмещение затратАкционерному обществу «Мосводоканал» посодержанию объектов инженерного икоммунального назначения


01.05.005.003.00 Возмещение затратГосударственному унитарному предприятиюгорода Москвы по эксплуатации московскихводоотводящих систем «Мосводосток» посодержанию объектов инженерного икоммунального назначения

Всего 304 347,6 241 724,4

01.05.005.003.00 Возмещение затратГосударственному унитарному предприятиюгорода Москвы по эксплуатации московскихводоотводящих систем «Мосводосток» посодержанию объектов инженерного икоммунального назначения


01.05.005.005.00 Субсидии бюджетамвнутригородских муниципальных образований насодержание объектов дорожного хозяйства

Всего 685 757,4 566 965,1

01.05.005.005.00 Субсидии бюджетамвнутригородских муниципальных образований насодержание объектов дорожного хозяйства



Всего 18 409 026,7 18 406 578,4







01.05.005.082.00 Приобретение государственнымиучреждениями оборудования и других основныхсредств

Всего 9 024 319,9 9 022 798,7

01.05.005.082.00 Приобретение государственнымиучреждениями оборудования и других основныхсредств


01.05.005.083.00 Проведение капитальногоремонта государственными учреждениями

Всего 131 695,0 131 694,9



01.05.005.085.00 Оплата задолженностигосударственных бюджетных учреждений городаМосквы «Автомобильные дороги АО»

Всего 61 296,3 61 296,3

01.05.005.085.00 Оплата задолженностигосударственных бюджетных учреждений городаМосквы «Автомобильные дороги АО»


01.05.005.086.00 Обустройство базы храненияпротивогололедных реагентов

Всего 450 000,0 449 489,4

01.05.005.086.00 Обустройство базы храненияпротивогололедных реагентов


01.05.005.088.00 Закупка противогололедныхматериалов для обеспечения содержанияавтомобильных дорог и объектов дорожногохозяйства улично-дорожной сети

Всего 4 506 434,9 4 505 031,8

01.05.005.088.00 Закупка противогололедныхматериалов для обеспечения содержанияавтомобильных дорог и объектов дорожногохозяйства улично-дорожной сети


01.05.005.089.00 Подключение (технологическоеприсоединение) быстровозводимых модульныхконструкций

Всего 24 619,2 24 619,2

01.05.005.089.00 Подключение (технологическоеприсоединение) быстровозводимых модульныхконструкций


01.05.007.000.00 Иные расходы по развитиютранспортной системы

Всего 9 215 723,8 8 410 488,5




Всего 6 679 474,0 5 899 812,1




Всего 2 034 649,8 2 009 076,4







01.05.007.086.00 Проведение ремонта помещенийи благоустройство прилегающей к нимтерритории государственными учреждениями

Всего 135 000,0 135 000,0

01.05.007.086.00 Проведение ремонта помещенийи благоустройство прилегающей к нимтерритории государственными учреждениями


01.05.007.088.00 Установка металлическихбарьерных ограждений на автомобильных дорогах

Всего 196 600,0 196 600,0

01.05.007.088.00 Установка металлическихбарьерных ограждений на автомобильных дорогах


01.05.007.089.00 Проведение мероприятий посозданию системы «Москва-Погода»

Всего 170 000,0 170 000,0

01.05.007.089.00 Проведение мероприятий посозданию системы «Москва-Погода»


01.05.008.000.00 Содержание и капитальныйремонт инженерно-транспортных сооружений

Всего 8 026 705,4 8 026 575,2

01.05.008.000.00 Содержание и капитальныйремонт инженерно-транспортных сооружений



Всего 4 816 384,5 4 816 254,3




Всего 2 983 690,2 2 983 690,2



01.05.008.085.00 Мероприятия, направленные наповышение надежности и стабильностиэксплуатации Волоколамского тоннеля

Всего 226 630,7 226 630,7

01.05.008.085.00 Мероприятия, направленные наповышение надежности и стабильностиэксплуатации Волоколамского тоннеля


01.05.009.000.00 Обеспечение безопасностиинженерных сооружений

Всего 355 991,1 355 991,1

01.05.009.000.00 Обеспечение безопасностиинженерных сооружений






01.05.009.087.00 Мероприятия по безопасности вгосударственных учреждениях

Всего 355 991,1 355 991,1

01.05.009.087.00 Мероприятия по безопасности вгосударственных учреждениях


01.05.054.000.00 Мероприятия по реализациирегиональных программ в сфере дорожногохозяйства

Всего 36 363 317,2 36 363 317,1



01.05.054.005.00 Мероприятия по развитиютранспортной инфраструктуры

Всего 32 839 000,0 32 839 000,0

01.05.054.005.00 Мероприятия по развитиютранспортной инфраструктуры



Всего 3 524 317,2 3 524 317,1



01.06.000.000.00 Подпрограмма «Грузовойтранспорт»

Всего 10 000 000,0 1 800 000,0

01.06.000.000.00 Подпрограмма «Грузовойтранспорт»


01.06.001.000.00 Развитие транспортно-логистической инфраструктуры

Всего 10 000 000,0 1 800 000,0

01.06.001.000.00 Развитие транспортно-логистической инфраструктуры


01.07.000.000.00 Подпрограмма «Автовокзалы итранспортно-пересадочные узлы»

Всего 75 342 035,9 25 841 862,8





01.07.001.000.00 Реализация комплекса мер посозданию транспортно-пересадочных узлов

Всего 74 543 895,4 25 268 319,8





01.07.003.000.00 Содержание и эксплуатациятранспортно-пересадочных узлов

Всего 798 140,5 573 543,0

01.07.003.000.00 Содержание и эксплуатациятранспортно-пересадочных узлов


01.08.000.000.00 Подпрограмма «Созданиеединого парковочного пространства»

Всего 27 410 697,9 29 740 567,5









01.08.001.000.00 Реализация комплекса мер посозданию и эксплуатации объектов гаражно-парковочного назначения, в том числе в границахулично-дорожной сети

Всего 19 250 760,0 22 021 403,6






Всего 3 934 230,3 3 493 456,3




Всего 3 724 351,7 3 478 048,9




Всего 209 878,6 15 407,4



01.08.004.000.00 Грант Государственномуунитарному предприятию города Москвы«Дирекция строительства и эксплуатацииобъектов гаражного назначения города Москвы»

Всего 4 225 707,6 4 225 707,6

01.08.004.000.00 Грант Государственномуунитарному предприятию города Москвы«Дирекция строительства и эксплуатацииобъектов гаражного назначения города Москвы»


01.09.000.000.00 Подпрограмма «Организациядвижения транспорта в городе Москве. Созданиеинтеллектуальной транспортной системы»

Всего 12 261 011,8 10 836 898,3








4. средства юридических и физических лиц 0,0 0,0


Всего 9 467 445,7 8 602 108,2



01.09.001.001.00 Техническое обслуживание,ремонт оборудования и сопровождениеавтоматизированных систем интеллектуальнойтранспортной системы города Москвы

Всего 3 493 989,5 3 088 889,8

01.09.001.001.00 Техническое обслуживание,ремонт оборудования и сопровождениеавтоматизированных систем интеллектуальнойтранспортной системы города Москвы



Всего 5 694 956,2 5 448 795,9




Всего 278 500,0 64 422,5



01.09.002.000.00 Создание и развитиеинтеллектуальной транспортной системы

Всего 812 331,1 677 701,8

01.09.002.000.00 Создание и развитиеинтеллектуальной транспортной системы


01.09.003.000.00 Стратегия развития транспортнойсистемы. Нормативно-правовое иинформационное регулирование

Всего 482 217,6 247 650,7

01.09.003.000.00 Стратегия развития транспортнойсистемы. Нормативно-правовое иинформационное регулирование


01.09.004.000.00 Возмещение операторамтехнического осмотра недополученных доходов всвязи с проведением без взимания платытехнического осмотра транспортных средств

Всего 63 040,0 13 187,3





01.09.004.000.00 Возмещение операторамтехнического осмотра недополученных доходов всвязи с проведением без взимания платытехнического осмотра транспортных средств


01.09.008.000.00 Развитие информационно-коммуникационной инфраструктуры в сфереуправления транспортной системой

Всего 606 327,9 515 056,2

01.09.008.000.00 Развитие информационно-коммуникационной инфраструктуры в сфереуправления транспортной системой


01.09.009.000.00 Реконструкция и строительствосветофорных объектов

Всего 777 149,5 728 694,1

01.09.009.000.00 Реконструкция и строительствосветофорных объектов


01.09.011.000.00 Гранты Федеральномугосударственному бюджетному образовательномуучреждению высшего образования «Московскийавтомобильно-дорожный государственныйтехнический университет (МАДИ)»

Всего 5 000,0 5 000,0

01.09.011.000.00 Гранты Федеральномугосударственному бюджетному образовательномуучреждению высшего образования «Московскийавтомобильно-дорожный государственныйтехнический университет (МАДИ)»


01.09.012.000.00 Гранты Федеральномугосударственному бюджетному образовательномуучреждению высшего профессиональногообразования «Московский государственныйуниверситет путей сообщения»

Всего 15 000,0 15 000,0

01.09.012.000.00 Гранты Федеральномугосударственному бюджетному образовательномуучреждению высшего профессиональногообразования «Московский государственныйуниверситет путей сообщения»


01.09.013.000.00 Гранты Федеральномугосударственному бюджетному образовательномуучреждению высшего образования «Московскийгосударственный университет имени М.В.Ломоносова»

Всего 10 000,0 10 000,0

01.09.013.000.00 Гранты Федеральномугосударственному бюджетному образовательномуучреждению высшего образования «Московскийгосударственный университет имени М.В.Ломоносова»


01.09.015.000.00 Гранты Федеральномугосударственному автономному образовательномуучреждению высшего образования«Национальный исследовательский университет«Высшая школа экономики» (Институт экономикитранспорта и транспортной политики)»

Всего 15 000,0 15 000,0





01.09.015.000.00 Гранты Федеральномугосударственному автономному образовательномуучреждению высшего образования«Национальный исследовательский университет«Высшая школа экономики» (Институт экономикитранспорта и транспортной политики)»


01.09.016.000.00 Гранты негосударственномуобразовательному учреждению Московскойшколе управления «Сколково»

Всего 7 500,0 7 500,0

01.09.016.000.00 Гранты негосударственномуобразовательному учреждению Московскойшколе управления «Сколково»


01.10.000.000.00 Подпрограмма «Развитие новыхвидов транспорта»

Всего 454 112,6 422 801,8




4. средства юридических и физических лиц 300 000,0 300 000,0

01.10.002.000.00 Обустройство велосипедныхдорожек и велосипедных парковок

Всего 454 112,6 422 801,8




4. средства юридических и физических лиц 300 000,0 300 000,0

Приложение 10 к Порядку

Отчет о применении мер государственного регулирования в сфере реализации государственной программы

города Москвы

№ п/п

Наименование государственной

программы города Москвы,

подпрограммы государственной



Наименование меры государственной

поддержки Нормативный правовой акт - основание

применения меры (закон города

Москвы)

Объем выпадающих

доходов бюджета города

Москвы за отчетный год

(тыс. руб.)

Краткое обоснование необходимости

применения для достижения целей

государственной программы города

Москвы План Факт

1 2 3 4 5 6 7 Государственная программа

города Москвы «Развитие

транспортной системы» на 2012-

2016 годы и на перспективу до

2020 года

1 Подпрограмма «Общественный

транспорт «Метрополитен» Льгота по налогу на имущество

организаций Закон города Москвы от 5 ноября

2003 г. № 64 «О налоге на

имущество организаций»

22 659 16

7,6 22 844 17

1 Сдерживание роста тарифов для

населения на транспорте общего

пользования 2 Подпрограмма «Общественный

транспорт «Наземный городской


Установление арендной платы за

земельные участки Постановление Правительства

Москвы от 25 апреля 2006 г. №

273 - ПП "О совершенствовании

порядка установления ставок

арендной платы за землю в

городе Москве"

1 571 756

,0 533 314,3 Сдерживание тарифов для



3 Подпрограмма «Общественный



Транспортный налог Закон города Москвы от 9 июля

2008 г. № 33 "О транспортном

налоге"

107 601,0 91495 Сдерживание тарифов для


пользования 4 Подпрограмма «Общественный



Льгота по налогу на имущество


2003 г. № 64 "О налоге на

имущество организаций"

1 047 056

,0 864832 Сдерживание тарифов для


пользования 5 Подпрограмма «Автомобильные

дороги и улично-дорожная сеть» Льгота по налогу на имущество




1 145 070

,9 1 376 095

,35 Льгота государственному

учреждению

6 Подпрограмма «Организация

движения транспорта в городе


интеллектуальной транспортной

системы»

Льгота по налогу на имущество




216 626,0 287 320,2

9 Льгота казенному учреждению

7 Подпрограмма «Организация

движения транспорта в городе


Льгота на земельный налог Закон города Москвы от 24

ноября 2004 г. № 74 «О

земельном налоге»

217,9 3 807,46 Льгота казенному учреждению

№ п/п

Наименование государственной


подпрограммы государственной



Наименование меры государственной

поддержки Нормативный правовой акт - основание

применения меры (закон города

Москвы)

Объем выпадающих

доходов бюджета города

Москвы за отчетный год

(тыс. руб.)

Краткое обоснование необходимости

применения для достижения целей

государственной программы города

Москвы План Факт

1 2 3 4 5 6 7 интеллектуальной транспортной

системы»

Таблица 2

Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета города Москвы на выплаты отдельным

категориям граждан (исполнение публичных нормативных обязательств) по государственной программе

№

п/п


публичного

нормативного

обязательства в

соответствии с

нормативным актом

Нормативны

й акт

Коды бюджетной

классификации

Показатели

2016 год

ЦСР

РзПр

ГРБС

ВР

план

исполнение

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 09 88 0100000 0408 780 000 Размер выплаты

(руб./чел.)

0,0 0,0

Оценка численности

получателей (чел.)

0 0

Объем бюджетных

ассигнований на

исполнение ПНО

(руб.)

0,0 0,0

Documents

Официальный сайт Мэра Москвы - Годовой …< 2016 году введено в эксплуатацию 21,2 км выделенных полос для