Č ské faktúry od 1. 1. 2014 15.02.2016 ľ Č ľ o Obchodný ... · 1262015 46124934 REFAM Stani čná 6, 92401 Galanta VO-podlimitná zákazka Položky: VO-podlimitná zákazka,

15.02.2016Dodávate ľské faktúry od 1. 1. 2014IČO: 00306703

Názov: Obec Veľké Kosihy

Sídlo: Hlavná 125 Veľké Kosihy 94621

Dátumvystavenia

Dátumsplatnosti

Dátumúhrady Dokument

MenaVrátane dphSumaIčo Obchodný Názov AdresaČíslo faktúrydodávate ľa

Číslozmluvy

PredmetDátum

príchodu

ČísloFaktúry

Čísloobjednávky

EUR��134,20

31.12.2015 01.02.2016

30923255 Jenei Zoltán - A+Z Mini Market Veľké Kosihy 0, 94621 Veľké Kosihy050508

tovar ŠJPoložky: tovar ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 134.20 Eur,

31.12.2015

617/2015

EUR��110,85

24.12.2015 07.01.2016

0 Erika - potraviny Esztergályosová E. Veľké Kosihy 68, 94621 Veľké Kosihy102015


31.12.2015

616/2015

EUR��100,00

14.08.2015 31.12.2015 08.10.2015

36110272 Regionálná rozvojová agent. Nádvorie Európy 50/1, 94501 Komárno1012015

vypracovanie projektu - Príprava a vpr. stratégie CLLD pre MAS ZDŽOPoložky: 1.000000 ks, Suma položky 100.00 Eur,

31.12.2015

615/2015

EUR��0,03

31.12.2015 25.01.2016

0035823551 Západoslov.energetika Čulenová 6, 81647 Bratislava-Staré Mesto7150847121

elektrina - vyúčtovanie č.385Položky: elektrina - vyúčtovanie č.385, 1.000000 ks, Suma položky 0.03 Eur,

31.12.2015

614/2015

EUR��855,71

31.12.2015 20.01.2016


elektrina č. 260Položky: elektrina č. 260, 1.000000 ks, Suma položky 855.71 Eur,

31.12.2015

613/2015

EUR��68,18

31.12.2015 20.01.2016


elektrina-vyúčtovanie č. 426Položky: elektrina-vyúčtovanie č. 426, 1.000000 ks, Suma položky 68.18 Eur,

31.12.2015

612/2015

EUR��475,42

31.12.2015 20.01.2016


elektrina-vyúčtovanie NOPoložky: elektrina-vyúčtovanie NO, 1.000000 ks, Suma položky 475.42 Eur,

31.12.2015

611/2015

EUR��201,72

31.12.2015 20.01.2016


elektrina-vyúčtovanie KDPoložky: elektrina-vyúčtovanie KD, 1.000000 ks, Suma položky 201.72 Eur,

31.12.2015

610/2015

EUR��196,06

31.12.2015 20.01.2016


elektrina-vyúčtovaniePoložky: elektrina-vyúčtovanie , 1.000000 ks, Suma položky 196.06 Eur,

31.12.2015

609/2015

EUR��14,20

31.12.2015 25.01.2016


elektrina-vyúčtovanie č. 426Položky: elektrina-vyúčtovanie č. 426, 1.000000 ks, Suma položky 14.20 Eur,

31.12.2015

608/2015

EUR��399,70

31.12.2015 22.01.2016

35815256 Slovenský plynárenský priemyseľ a.s. Mederčska 81, 94501 Komárno7446215956

Plyn - vyúčtovanie č. 39Položky: Plyn - vyúčtovanie č. 39, 1.000000 ks, Suma položky 399.70 Eur,

31.12.2015

607/2015

Vytlačené systémom Korwin TMStrana 1 / 57




Dátumvystavenia

Dátumsplatnosti



Číslozmluvy

PredmetDátum

príchodu

ČísloFaktúry

Čísloobjednávky

EUR��167,62

31.12.2015 22.01.2016


plyn - vyúčtovanie Malá 152Položky: plyn - vyúčtovanie Malá 152, 1.000000 ks, Suma položky 167.62 Eur,

31.12.2015

606/2015

EUR��144,14

31.12.2015 22.01.2016


plyn - vyúčtovanie č. 426Položky: plyn - vyúčtovanie č. 426, 1.000000 ks, Suma položky 144.14 Eur,

31.12.2015

605/2015

EUR��728,80

31.12.2015 14.01.2016

31318762 A.S.A. SLOVENSKO spol. s r.o. Bratislavská 18, 90051 Zohor0152002748

odvoz odpaduPoložky: odvoz odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 728.80 Eur,

31.12.2015

604/2015

EUR��123,60

31.12.2015 14.01.2016


separovaný zberPoložky: separovaný zber, 1.000000 ks, Suma položky 123.60 Eur,

31.12.2015

603/2015

EUR��389,89

31.12.2015 14.01.2016

36550949 Západoslovenská vodárenská spoločnosťThalyho 2, 94501 Komárno8540030383

vodné 6 b.j.Položky: vodné 6 b.j., 1.000000 ks, Suma položky 389.89 Eur,

31.12.2015

602/2015

EUR��425,16

31.12.2015 14.01.2016


vodnéPoložky: vodné, 1.000000 ks, Suma položky 425.16 Eur,

31.12.2015

601/2015

EUR��162,00

31.12.2015 14.01.2016

44519893 ABS Moča s.r.o Moča 494, 94637 Moča2015827

bezpečnostno-technická sl.Položky: bezpečnostno-technická sl., 1.000000 ks, Suma položky 162.00 Eur,

31.12.2015

600/2015

EUR��2,30

31.12.2015 07.01.2016

36557510 Projektservis Komárno 1159/5, 94501 Komárno15274

poštovnéPoložky: poštovné, 1.000000 ks, Suma položky 2.30 Eur,

31.12.2015

599/2015

EUR��49,01

31.12.2015 18.01.2016

35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 00000 Bratislava-Nové Mesto8780999725

telefónne popl.Položky: telefónne popl., 1.000000 ks, Suma položky 49.01 Eur,

31.12.2015

598/2015

EUR��47,04

31.12.2015 18.01.2016



31.12.2015

597/2015

EUR��82,69

31.12.2015 18.01.2016


Telefónne popl.Položky: Telefónne popl., 1.000000 ks, Suma položky 82.69 Eur,

31.12.2015

596/2015





Dátumvystavenia

Dátumsplatnosti



Číslozmluvy

PredmetDátum

príchodu

ČísloFaktúry

Čísloobjednávky

EUR��14,40

31.12.2015 14.01.2016



31.12.2015

595/2015

EUR��95,95

26.12.2015 09.01.2016

35697270 Orange Slovensko Prievozská 6/A, 82109 Bratislava-Ružinov0004462941


31.12.2015

594/2015

EUR��55,94

21.12.2015 04.01.2016

31333532 ESET spol.s.r.o. Pionierska 9/A, 83102 Bratislava-Nové Mesto201557507

Licencia na 4 PCPoložky: Licencia na 4 PC, 1.000000 ks, Suma položky 55.94 Eur,

31.12.2015

593/2015

EUR��168,00

18.12.2015 25.12.2015

456816627 C - Service, s.r.o. Meštianská 3019 26, 94501 Komárno20151303

kancelárske potrebyPoložky: kancelárske potreby, 1.000000 ks, Suma položky 168.00 Eur,

31.12.2015

592/2015

EUR��351,24

31.12.2015 14.01.2016

36538809 Komunálna spoločnosť s.r.o. Veľké Kosihy 125, 94621 Veľké Kosihy4502015

uloženie odpaduPoložky: uloženie odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 298.35 Eur, popl. za ulož. odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 52.89 Eur,

31.12.2015

591/2015

EUR��100,00

30.12.2015 31.01.2016

31197159 JUDr. Éva Hortai generála Klapku 1, 94501 Komárno1082015

právne službyPoložky: právne služby, 1.000000 ks, Suma položky 100.00 Eur,

31.12.2015

590/2015

EUR��40,22

22.12.2015 11.01.2016



31.12.2015

589/2015

EUR��927,67

15.12.2015 25.01.2016

36747262 Ecoled solutions Zámocká 20, 81101 Bratislava-Staré Mesto9155574

správa VOPoložky: správa VO, 1.000000 ks, Suma položky 927.67 Eur,

22.12.2015

588/2015

EUR��500,00

17.12.2015 23.12.2015 30.12.2015

46124934 REFAM Staničná 6, 92401 Galanta1262015

VO-podlimitná zákazkaPoložky: VO-podlimitná zákazka, 1.000000 ks, Suma položky 500.00 Eur,

22.12.2015

587/2015

EUR��80,00

16.12.2015 30.12.2015

45892962 PT SECURITY SLOVAKIA Družstevná 8, 94501 Komárno20150308

za poskytovanie bezp. sl.Položky: za poskytovanie bezp. sl., 1.000000 ks, Suma položky 80.00 Eur,

22.12.2015

586/2015

EUR��400,00

22.12.2015 05.01.2016

00000001 Laurová Magdaléna, Ing. Wilsonovo nábrežie 52, 94901 Nitra201548

prípravné práce k audituPoložky: prípravné práce k auditu, 1.000000 ks, Suma položky 400.00 Eur,

22.12.2015

585/2015





Dátumvystavenia

Dátumsplatnosti



Číslozmluvy

PredmetDátum

príchodu

ČísloFaktúry

Čísloobjednávky

EUR��400,00

21.12.2015 04.01.2016

6156016867 Ing. Dagmar Horáková Štúrova 14, 94901 Nitra151225

Overenie účt. závierkyPoložky: Overenie účt. závierky, 1.000000 ks, Suma položky 400.00 Eur,

22.12.2015

584/2015

EUR��714,29

16.12.2015 30.12.2015 28.12.2015

36538809 Komunálna spoločnosť s.r.o. Veľké Kosihy 125, 94621 Veľké Kosihy 4342015


22.12.2015

583/2015

EUR��140,00

16.12.2015 30.12.2015

37559877 Király Attila Tagová 402, 94601 Kameničná1513

zámočnícke prácePoložky: zámočnícke práce, 1.000000 ks, Suma položky 140.00 Eur,

22.12.2015

582/2015

EUR��168,00

21.12.2015 04.01.2016

31635903 KROS a.s. A. Rudnaya 21, 01001 Žilina8815006440

Olymp - rozšíreniePoložky: Olymp - rozšírenie, 1.000000 ks, Suma položky 168.00 Eur,

22.12.2015

581/2015

EUR��343,20

21.12.2015 04.01.2016


Pr. Olymp - balík podporyPoložky: Pr. Olymp - balík podpory, 1.000000 ks, Suma položky 343.20 Eur,

22.12.2015

580/2015

EUR��418,04

15.12.2015 29.12.2015

14142872 TEPO-Kobza Oliver Servís Novozámocká 3, 94501 Komárno150576

Kontrola hasiacich prístrojovPoložky: Kontrola hasiacich prístrojov, 1.000000 ks, Suma položky 418.04 Eur,

22.12.2015

579/2015

EUR��429,49

17.12.2015 31.12.2015

14142872 TEPO-Kobza Oliver Servís Novozámocká 3, 94501 Komárno150578

Kontrola hasiacich prístrojov GO fondPoložky: Kontrola hasiacich prístrojov GO fond, 1.000000 ks, Suma položky 429.49 Eur,

22.12.2015

578/2015

EUR��986,48

12.12.2015 23.12.2015

30084610 fy Karol Benedek Petofiho 62/4, 94619 Číčov150066

elektroinštalačné prácePoložky: elektroinštalačné práce, 1.000000 ks, Suma položky 986.48 Eur,

22.12.2015

577/2015

EUR��229,99

09.12.2015 16.12.2015 23.12.2015

17722608 Projekt-Market Šafáriková 23, 94603 Kolárovo20156046


22.12.2015

576/2015

EUR��49,20

09.12.2015 23.12.2015 23.12.2015

36545317 ARRIVA Nové Zámky, a.s. Považská 2, 94002 Nové Zámky730150201

príspevok na prevádzkuPoložky: príspevok na prevádzku, 1.000000 ks, Suma položky 49.20 Eur,

22.12.2015

575/2015

EUR��39,00

22.12.2015 05.01.2016 22.12.2015

36371271 Poradca s.r.o. Pri Celulózke 40, 01001 Žilina99754515

Verejná správaPoložky: Verejná správa, 1.000000 ks, Suma položky 39.00 Eur,

22.12.2015

574/2015





Dátumvystavenia

Dátumsplatnosti



Číslozmluvy

PredmetDátum

príchodu

ČísloFaktúry

Čísloobjednávky

EUR��290,00

08.12.2015 15.12.2015 22.12.2015

44820551 DARTON s.r.o. Veľká Jarková 22, 94501 Komárno20150164

nájomné 6 b.j.Položky: nájomné 6 b.j., 1.000000 ks, Suma položky 290.00 Eur,

14.12.2015

573/2015

EUR��9,99

01.12.2015 15.12.2015 11.12.2015

36257982 Családi Konyvklub s.r.o. PO BOX 39 Bisk.Kondého 5138/32, 92901 Dun.Streda156606

učebné pomôcky - MŠPoložky: učebné pomôcky, 1.000000 ks, Suma položky 9.99 Eur,

11.12.2015

572/2015

EUR��249,19

03.12.2015 17.12.2015 23.12.2015


elektrina č. 260 vyúčtovaniePoložky: elektrina č. 260 vyúčtovanie, 1.000000 ks, Suma položky 249.19 Eur,

09.12.2015

571/2015

EUR��354,05

03.12.2015 17.12.2015 23.12.2015


elektrina NO - vyúčtovaniePoložky: elektrina NO - vyúčtovanie, 1.000000 ks, Suma položky 354.05 Eur,

08.12.2015

570/2015

EUR��209,09

03.12.2015 17.12.2015 23.12.2015


elektrina KD-vyúčtovaniePoložky: elektrina KD-vyúčtovanie, 1.000000 ks, Suma položky 209.09 Eur,

08.12.2015

569/2015

EUR��608,55

03.12.2015 10.12.2015

36391000 DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356, 01001 Žilina3259009182

stravné lístkyPoložky: stravné lístky, 1.000000 ks, Suma položky 608.55 Eur,

08.12.2015

568/2015

EUR��77,34

01.12.2015 15.12.2015 23.12.2015

40617122 Ing.Ondrej Csanda-Kom.kontakt Krajná 5, 94002 Nové Zámky1910500576

servisná činnosťPoložky: servisná činnosť, 1.000000 ks, Suma položky 77.34 Eur,

08.12.2015

567/2015

EUR��45,07

02.12.2015 15.01.2016

36557129 Prvá Komunálna Finančná Samova 11, 94901 Nitra3559010763

poistné - zodp. za škodu - mot. voz. 1.1.-30.6.Položky: poistné - zodp. za škodu - mot. voz. 1.1.-30.6., 1.000000 ks, Suma položky 45.07 Eur,

08.12.2015

566/2015

EUR��423,28

02.12.2015 05.01.2016


poistané 1.1.-31.3.Položky: poistané 1.1.-31.3., 1.000000 ks, Suma položky 423.28 Eur,

08.12.2015

565/2015

EUR��10,00

01.12.2015 15.12.2015 22.12.2015


plyn č. 426Položky: plyn č. 426, 1.000000 ks, Suma položky 10.00 Eur,

04.12.2015

564/2015

EUR��28,00

01.12.2015 15.12.2015 22.12.2015


Plyn č. 152Položky: Plyn č. 152, 1.000000 ks, Suma položky 28.00 Eur,

04.12.2015

563/2015





Dátumvystavenia

Dátumsplatnosti



Číslozmluvy

PredmetDátum

príchodu

ČísloFaktúry

Čísloobjednávky

EUR��10,00

01.12.2015 15.12.2015 22.12.2015



04.12.2015

562/2015

EUR��3 717,00

01.12.2015 15.12.2015


PlynPoložky: Plyn, 1.000000 ks, Suma položky 3717.00 Eur,

04.12.2015

561/2015

EUR��269,20

01.12.2015 08.12.2015


drobné výdavkyPoložky: drobné výdavky, 1.000000 ks, Suma položky 269.20 Eur,

04.12.2015

560/2015

EUR��327,00

01.12.2015 08.12.2015 23.12.2015


materiál - darovanie krviPoložky: materiál - darovanie krvi, 1.000000 ks, Suma položky 327.00 Eur,

04.12.2015

559/2015

EUR��387,60

01.12.2015 15.12.2015 31.12.2015


materiál - Deň dôchodcovPoložky: materiál - Deň dôchodcov, 1.000000 ks, Suma položky 387.60 Eur,

04.12.2015

557/2015

EUR��67,60

01.12.2015 08.12.2015 23.12.2015

31363091 Inprost s.r.o. Smrečianska 29, 81105 Brtatislava 12633611

Obecné novinyPoložky: Obecné noviny, 1.000000 ks, Suma položky 67.60 Eur,

04.12.2015

556/2015

EUR��920,30

01.12.2015 08.12.2015



04.12.2015

558/2015

EUR��350,00

30.11.2015 14.12.2015 30.11.2015

43693491 Janetka Albert - ALGA Budovateľská 1411/55, 94501 Komárno262015

čistenie kanalizácie GO fond - č. 377/1Položky: čistenie kanalizácie GO fond - č. 376, 1.000000 ks, Suma položky 350.00 Eur,

30.11.2015

537/2015

EUR��38,52

25.11.2015 02.12.2015 22.12.2015


Reprezentačné - stretnutie starostovPoložky: Reprezentačné - stretnutie starostov, 1.000000 ks, Suma položky 38.52 Eur,

30.11.2015

536/2015

EUR��73,10

09.11.2015 23.11.2015 16.12.2015


reprezentačné - Leader delegáciaPoložky: reprezentačné - Leader delegácia, 1.000000 ks, Suma položky 73.10 Eur,

30.11.2015

535/2015

EUR��85,20

09.11.2015 23.11.2015 09.12.2015


súťaž vo varení - Trávnik - materiálPoložky: 1.000000 ks, Suma položky 85.20 Eur,

30.11.2015

534/2015





Dátumvystavenia

Dátumsplatnosti



Číslozmluvy

PredmetDátum

príchodu

ČísloFaktúry

Čísloobjednávky

EUR��372,70

09.11.2015 16.11.2015 11.12.2015


reprezentačné - DHZ slávnosťPoložky: reprezentačné - DHZ slávnosť, 1.000000 ks, Suma položky 372.70 Eur,

30.11.2015

533/2015

EUR��54,00

30.11.2015 18.12.2015 22.12.2015


telefónne popl. ZŠ, MŠPoložky: telefónne popl. ZŠ, MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 54.00 Eur,

30.11.2015

555/2015

EUR��55,79

30.11.2015 18.12.2015 22.12.2015



30.11.2015

554/2015

EUR��84,31

30.11.2015 18.12.2015 22.12.2015


telefónne popl. NOPoložky: telefónne popl. NO, 1.000000 ks, Suma položky 84.31 Eur,

30.11.2015

553/2015

EUR��19,39

30.11.2015 18.12.2015 22.12.2015


telefónne popl. ZdravcentrumPoložky: telefónne popl. KD, 1.000000 ks, Suma položky 19.39 Eur,

30.11.2015

552/2015

EUR��100,00

30.11.2015 15.12.2015 23.12.2015


právne sl.Položky: právne sl., 1.000000 ks, Suma položky 100.00 Eur,

30.11.2015

551/2015

EUR��53,82

30.11.2015 14.12.2015 22.12.2015

35958120 Lyreco CE, SE Na Pántoch 18, 83106 Bratislava-Rača2380198958


30.11.2015

550/2015

EUR��28,00

30.11.2015 28.12.2015

00306495 Obec Kameničná Mierová 790, 94601 Kameničná0011

prečistenie odp. vodyPoložky: prečistenie odp. vody, 1.000000 ks, Suma položky 28.00 Eur,

30.11.2015

549/2015

EUR��40,19

30.11.2015 14.12.2015 23.12.2015



30.11.2015

548/2015

EUR��352,56

30.11.2015 23.12.2015



30.11.2015

547/2015

EUR��123,60

30.11.2015 14.12.2015



30.11.2015

546/2015





Dátumvystavenia

Dátumsplatnosti



Číslozmluvy

PredmetDátum

príchodu

ČísloFaktúry

Čísloobjednávky

EUR��728,80

30.11.2015 14.12.2015



30.11.2015

545/2015

EUR��855,67

30.11.2015 15.12.2015 17.12.2015


uloženie odpaduPoložky: uloženie odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 712.64 Eur, popl. za uloženie odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 143.03 Eur,

30.11.2015

544/2015

EUR��55,78

30.11.2015 15.12.2015 17.12.2015



30.11.2015

543/2015

EUR��119,34

30.11.2015 14.12.2015 31.12.2015



30.11.2015

542/2015

EUR��659,70

30.11.2015 14.12.2015 17.12.2015



30.11.2015

541/2015

EUR��227,90

30.11.2015 07.12.2015


Reprezentačné - odovzdanie hasičského vozidlaPoložky: Reprezentačné - odovzdanie hasičského vozidla, 1.000000 ks, Suma položky 227.90 Eur,

30.11.2015

540/2015

EUR��300,61

30.11.2015 07.12.2015


reprezentačné - stretnutie starostovPoložky: reprezentačné - stretnutie starostov, 1.000000 ks, Suma položky 300.61 Eur,

30.11.2015

539/2015

EUR��162,00

30.11.2015 14.12.2015


bezpečnostno-tech. sl.Položky: bezpečnostno-tech. sl., 1.000000 ks, Suma položky 162.00 Eur,

30.11.2015

538/2015

EUR��162,03

20.11.2015 04.12.2015 31.12.2015

584614 Združenie miest a obcí Slovenska Bezručová 9, 81109 Bratislava-Staré Mesto00306703

členský príspevokPoložky: členský príspevok, 1.000000 ks, Suma položky 162.03 Eur,

27.11.2015

532/2015

EUR��92,92

26.11.2015 10.12.2015 11.12.2015



27.11.2015

531/2015

EUR��61,21

27.11.2015 11.12.2015 16.12.2015



27.11.2015

530/2015





Dátumvystavenia

Dátumsplatnosti



Číslozmluvy

PredmetDátum

príchodu

ČísloFaktúry

Čísloobjednávky

EUR��50,00

20.10.2015 09.11.2015 04.12.2015

00585441 Kooperatíva -poisťovňa a.s. Štefániková 8, 81105 Bratislava-Staré Mesto6565992956

poistné - Mobilné zar. pre prij. návštevníkovPoložky: poistné - Mobilné zar. pre prij. návštevníkov, 1.000000 ks, Suma položky 50.00 Eur,

27.11.2015

529/2015

EUR��159,36

16.11.2015 30.11.2015 04.12.2015


plyn-vyúčtovanie č. 426Položky: plyn-vyúčtovanie č. 426, 1.000000 ks, Suma položky 159.36 Eur,

27.11.2015

528/2015

EUR��80,00

27.11.2015 11.12.2015 17.12.2015


za poskyt. bezpečnostnej sl.Položky: za poskyt. bezpečnostnej sl., 1.000000 ks, Suma položky 80.00 Eur,

27.11.2015

526/2015

EUR��927,67

19.11.2015 25.12.2015



27.11.2015

525/2015

EUR��87,88

18.11.2015 25.11.2015 16.12.2015

17722608 Projekt-Market Šafáriková 23, 94603 Kolárovo 20155651


25.11.2015

527/2015

EUR��77,34

02.11.2015 16.11.2015 23.11.2015



18.11.2015

524/2015

EUR��49,20

13.11.2015 27.11.2015 16.12.2015



18.11.2015

523/2015

EUR��71,90

09.11.2015 23.11.2015 04.12.2015


elektrina-vyúčtovanie NOPoložky: elektrina-vyúčtovanie NO, 1.000000 ks, Suma položky 71.90 Eur,

18.11.2015

522/2015

EUR��1 044,64

16.11.2015 30.11.2015 04.12.2015



16.11.2015

521/2015

EUR��195,22

16.11.2015 30.11.2015 16.12.2015


odvoz kontajnerovPoložky: odvoz kontajnerov, 1.000000 ks, Suma položky 195.22 Eur,

16.11.2015

520/2015

EUR��135,00

16.11.2015 30.11.2015 16.12.2015

14071207 GYV-Vincent Győri Robotnícka 502, 94612 Zlatná na Ostrove2015026

výmena nepriamoohrievaného zás. FO (Melecski N.)Položky: výmena nepriamoohrievaného zás. FO (Melecski N.), 1.000000 ks, Suma položky 135.00 Eur,

16.11.2015

519/2015





Dátumvystavenia

Dátumsplatnosti



Číslozmluvy

PredmetDátum

príchodu

ČísloFaktúry

Čísloobjednávky

EUR��273,00

10.11.2015 24.11.2015 09.12.2015


oprava plyn. kotlov FOPoložky: oprava plyn. kotlov FO, 1.000000 ks, Suma položky 273.00 Eur,

16.11.2015

518/2015

EUR��334,80

12.11.2015 26.11.2015 04.12.2015

40177157 Bánsky Ján Družstevná 3/59, 94501 Komárno2015128

vodoinštalačné pr. a čistenie kanalizácie 378/1 FOPoložky: vodoinštalačné pr. a čistenie kanalizácie 378/1 FO, 1.000000 ks, Suma položky 334.80 Eur,

12.11.2015

517/2015

EUR��290,00

09.11.2015 15.11.2015 23.11.2015


Nájomné 6 b.j.Položky: Nájomné 6 b.j., 1.000000 ks, Suma položky 290.00 Eur,

12.11.2015

516/2015

EUR��28,00

02.11.2015 16.11.2015 23.11.2015


prečistenie odpadovej vodyPoložky: prečistenie odpadovej vody, 1.000000 ks, Suma položky 28.00 Eur,

12.11.2015

515/2015

EUR��1 686,03

02.11.2015 16.11.2015 23.11.2015


elektrinaPoložky: elektrina, 1.000000 ks, Suma položky 1686.03 Eur,

09.11.2015

514/2015

EUR��81,35

02.11.2015 16.11.2015 23.11.2015



09.11.2015

513/2015

EUR��409,04

09.11.2015 24.11.2015 03.12.2015

41610776 Fitosová Melinda - FIMA Veľké Kosihy 206, 94621 Veľké Kosihy15005


09.11.2015

512/2015

EUR��56,22

02.11.2015 16.11.2015 23.11.2015



09.11.2015

511/2015

EUR��30,00

02.11.2015 16.11.2015 09.11.2015



09.11.2015

510/2015

EUR��109,86

04.11.2015 11.11.2015 09.12.2015


materiál - Deň dôchodcovPoložky: materiál - Deň dôchodcov, 1.000000 ks, Suma položky 109.86 Eur,

09.11.2015

509/2015

EUR��21,41

02.11.2015 16.11.2015 09.11.2015



09.11.2015

508/2015





Dátumvystavenia

Dátumsplatnosti



Číslozmluvy

PredmetDátum

príchodu

ČísloFaktúry

Čísloobjednávky

EUR��98,95

02.11.2015 16.11.2015 23.11.2015



09.11.2015

507/2015

EUR��19,39

03.11.2015 18.11.2015 04.12.2015



09.11.2015

506/2015

EUR��993,43

05.11.2015 12.11.2015



05.11.2015

505/2015

EUR��205,20

04.11.2015 11.11.2015 18.11.2015



04.11.2015

504/2015

EUR��10,00

01.11.2015 16.11.2015 09.11.2015



03.11.2015

503/2015

EUR��10,00

01.11.2015 15.11.2015 09.11.2015



03.11.2015

502/2015

EUR��28,00

01.11.2015 16.11.2015 09.11.2015


plyn č.152Položky: plyn č.152, 1.000000 ks, Suma položky 28.00 Eur,

03.11.2015

501/2015

EUR��3 172,00

01.11.2015 16.11.2015 18.11.2015


plynPoložky: plyn, 1.000000 ks, Suma položky 3172.00 Eur,

03.11.2015

500/2015

EUR��1 020,00

03.11.2015 08.11.2015 09.11.2015

36436623 Pneumarket Kotva Priekopská 3714/120, 03601 Martin2015032

Pneumatiky na traktorPoložky: 1.000000 ks, Suma položky 1020.00 Eur,

03.11.2015

499/2015

EUR��136,69

31.10.2015 14.11.2015 23.11.2015



31.10.2015

498/2015

EUR��585,65

31.10.2015 16.11.2015 19.11.2015


odvoz kontajnerovPoložky: odvoz kontajnerov, 1.000000 ks, Suma položky 585.65 Eur,

31.10.2015

497/2015





Dátumvystavenia

Dátumsplatnosti



Číslozmluvy

PredmetDátum

príchodu

ČísloFaktúry

Čísloobjednávky

EUR��54,00

31.10.2015 18.11.2015 04.12.2015


telefónne popl. ZŠ a MŠPoložky: telefónne popl. ZŠ , 1.000000 ks, Suma položky 27.00 Eur, telefónne popl. ZŠ , 1.000000 ks, Suma položky 27.00 Eur,

31.10.2015

495/2015

EUR��90,81

31.10.2015 18.11.2015 04.12.2015


telefónne popl. NOPoložky: telefónne popl., 1.000000 ks, Suma položky 90.81 Eur,

31.10.2015

494/2015

EUR��52,52

31.10.2015 18.11.2015 04.12.2015



31.10.2015

493/2015

EUR��123,60

31.10.2015 14.11.2015 23.11.2015



31.10.2015

492/2015

EUR��1 093,20

31.10.2015 14.11.2015 23.11.2015


Odvoz odpaduPoložky: Odvoz odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 1093.20 Eur,

31.10.2015

491/2015

EUR��162,00

31.10.2015 14.11.2015 23.11.2015


bezpečn. technická službaPoložky: bezpečn. technická služba, 1.000000 ks, Suma položky 162.00 Eur,

31.10.2015

490/2015

EUR��24,62

31.10.2015 14.11.2015 09.12.2015



31.10.2015

489/2015

EUR��780,34

31.10.2015 24.11.2015 17.12.2015


vodnéPoložky: vodné , 1.000000 ks, Suma položky 780.34 Eur,

31.10.2015

488/2015

EUR��63,50

27.10.2015 10.11.2015 18.11.2015

46353119 NOMILAND Toys, s.r.o. Magnezitárska 11, 04013 Košice-Ťahanovce2165644

učebné pomôckyPoložky: učebné pomôcky, 1.000000 ks, Suma položky 63.50 Eur,

31.10.2015

487/2015

EUR��100,00

31.10.2015 15.11.2015 16.12.2015



31.10.2015

486/2015

EUR��2 447,85

31.10.2015 14.11.2015 11.11.2015



31.10.2015

485/2015





Dátumvystavenia

Dátumsplatnosti



Číslozmluvy

PredmetDátum

príchodu

ČísloFaktúry

Čísloobjednávky

EUR��142,60

31.10.2015 20.11.2015 09.12.2015



31.10.2015

484/2015

EUR��343,40

31.10.2015 16.11.2015 04.12.2015



31.10.2015

483/2015

EUR��165,64

28.10.2015 04.11.2015 04.12.2015



31.10.2015

482/2015

EUR��84,76

30.10.2015 13.11.2015 12.11.2015



30.10.2015

496/2015

EUR��81,48

22.10.2015 09.11.2015 09.11.2015



30.10.2015

481/2015

EUR��927,67

19.10.2015 25.11.2015 17.12.2015



30.10.2015

480/2015

EUR��92,80

26.10.2015 09.11.2015 09.11.2015



30.10.2015

479/2015

EUR��160,92

20.10.2015 30.10.2015 11.11.2015

32581190 OLYMP-Šmrhola Jozef Maďarovska 103/71, 93587 Santovka011492015

KalendárePoložky: Kalendáre, 1.000000 ks, Suma položky 160.92 Eur,

30.10.2015

478/2015

EUR��3,98

27.10.2015 10.11.2015 09.11.2015


Poistné - majetok MŠ od 3.11.-31.12.2015Položky: Poistné - majetok MŠ od 3.11.-31.12.2015, 1.000000 ks, Suma položky 3.98 Eur,

30.10.2015

477/2015

EUR��13,30

27.10.2015 10.11.2015 09.11.2015


poistné - Kamerový systém 1.10.-31.12.2015Položky: poistné - Kamerový systém 1.10.-31.12.2015, 1.000000 ks, Suma položky 13.30 Eur,

30.10.2015

476/2015

EUR��499,80

28.10.2015 04.11.2015 09.11.2015

46518452 Balmarkt Komárno 773/29, 94501 Komárno150172

obehové čerpadlo - MŠPoložky: obehové čerpadlo - MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 499.80 Eur,

30.10.2015

475/2015





Dátumvystavenia

Dátumsplatnosti



Číslozmluvy

PredmetDátum

príchodu

ČísloFaktúry

Čísloobjednávky

EUR��380,00

29.10.2015 29.10.2015 29.10.2015


čistenie kanalizácie FOPoložky: čistenie kanalizácie FO, 1.000000 ks, Suma položky 380.00 Eur,

29.10.2015

474/2015

EUR��49,00

27.10.2015 28.10.2015 28.10.2015

45486158 SKalarm E. B. Lukáča 1024/8, 94501 Komárno2014094

výmena akumulátoraPoložky: výmena akumulátora, 1.000000 ks, Suma položky 49.00 Eur,

28.10.2015

473/2015

EUR��79,98

17.10.2015 31.10.2015 11.11.2015


bezpečnostná sl.Položky: bezpečnostná sl., 1.000000 ks, Suma položky 79.98 Eur,

22.10.2015

472/2015

EUR��128,00

19.10.2015 26.10.2015 11.11.2015


ToneryPoložky: Tonery, 1.000000 ks, Suma položky 128.00 Eur,

22.10.2015

471/2015

EUR��985,54

16.10.2015 30.10.2015 30.10.2015



20.10.2015

469/2015

EUR��278,88

16.10.2015 30.10.2015 20.10.2015


Odvoz kontajnerovPoložky: Odvoz kontajnerov, 1.000000 ks, Suma položky 278.88 Eur,

20.10.2015

468/2015

EUR��330,00

19.10.2015 19.11.2015 19.10.2015


čistenie kanalizačných potrubí FOPoložky: čistenie kanalizačných potrubí, 1.000000 ks, Suma položky 330.00 Eur,

19.10.2015

467/2015

EUR��177,71

07.10.2015 14.10.2015 02.11.2015



15.10.2015

466/2015

EUR��49,20

09.10.2015 23.10.2015 30.10.2015


Príspevok na prevádzkuPoložky: Príspevok na prevádzku, 1.000000 ks, Suma položky 49.20 Eur,

15.10.2015

465/2015

EUR��100,00

12.10.2015 26.10.2015 16.10.2015

36097314 Združenie obcí Dolného žitného ostrova Veľké Kosihy 125, 94621 Veľké Kosihy00306703

mimoriadny členský príspevokPoložky: mimoriadny členský príspevok, 1.000000 ks, Suma položky 100.00 Eur,

15.10.2015

464/2015

EUR��1,73

08.10.2015 22.10.2015 30.10.2015



15.10.2015

463/2015





Dátumvystavenia

Dátumsplatnosti



Číslozmluvy

PredmetDátum

príchodu

ČísloFaktúry

Čísloobjednávky

EUR��950,00

13.10.2015 12.11.2015

44921314 PREVAX Pažitná 68, 91701 Trnava2015026

poradenské a konzultačné sl. - Obnova verejného osvetleniaPoložky: poradenské a konzultačné sl. - Obnova verejného osvetlenia, 1.000000 ks, Suma položky 950.00 Eur,

15.10.2015

462/2015

EUR��290,00

08.10.2015 15.10.2015 30.10.2015


nájomné za 6 b.j.Položky: nájomné za 6 b.j., 1.000000 ks, Suma položky 290.00 Eur,

15.10.2015

461/2015

EUR��77,34

01.10.2015 15.10.2015 16.10.2015



12.10.2015

459/2015

EUR��1 927,00

01.10.2015 15.10.2015 30.10.2015



12.10.2015

458/2015

EUR��28,00

01.10.2015 15.10.2015 13.10.2015


plyn Malá 152Položky: plyn Malá 152, 1.000000 ks, Suma položky 28.00 Eur,

12.10.2015

457/2015

EUR��10,00

01.10.2015 15.10.2015 13.10.2015


plyn č.39Položky: plyn č.39, 1.000000 ks, Suma položky 10.00 Eur,

12.10.2015

455/2015

EUR��98,95

01.10.2015 15.10.2015 02.11.2015



12.10.2015

454/2015

EUR��21,41

01.10.2015 15.10.2015 13.10.2015



12.10.2015

452/2015

EUR��342,80

01.10.2015 15.10.2015 02.11.2015


elektrina NOPoložky: elektrina NO, 1.000000 ks, Suma položky 342.80 Eur,

12.10.2015

451/2015

EUR��1 686,03

01.10.2015 15.10.2015 09.11.2015



12.10.2015

450/2015

EUR��56,22

01.10.2015 15.10.2015 30.10.2015


elektrina cintorínPoložky: elektrina cintorín, 1.000000 ks, Suma položky 56.22 Eur,

12.10.2015

449/2015





Dátumvystavenia

Dátumsplatnosti



Číslozmluvy

PredmetDátum

príchodu

ČísloFaktúry

Čísloobjednávky

EUR��81,35

01.10.2015 15.10.2015 30.10.2015



12.10.2015

448/2015

EUR��232,40

01.10.2015 15.10.2015 02.11.2015


elektrina KDPoložky: elektrina KD, 1.000000 ks, Suma položky 232.40 Eur,

12.10.2015

447/2015

EUR��1 300,00

07.10.2015 20.10.2015 30.10.2015

34693378 Schwarz Milan, Ing.arch. Mila Urbana 16, 94501 Komárno2015004

projekt - Pasportizácia -bývalý objekt COPoložky: projekt - Pasportizácia -bývalý objekt CO, 1.000000 ks, Suma položky 1300.00 Eur,

12.10.2015

446/2015

EUR��94,52

12.10.2015 26.10.2015 12.10.2015



12.10.2015

470/2015

EUR��10,00

01.10.2015 15.10.2015 13.10.2015



12.10.2015

456/2015

EUR��30,00

01.10.2015 15.10.2015 13.10.2015



12.10.2015

453/2015

EUR��1 350,46

02.10.2015 09.10.2015 11.12.2015



09.10.2015

460/2015

EUR��94 099,20

01.10.2015 15.10.2015 31.10.2015

35954612 Slovanet Záhradnícka 151, 81104 Bratislava-Staré Mesto1152090064

kamerový systém - dodanie a montážPoložky: kamerový systém - z EPRFV, 1.000000 ks, Suma položky 58812.00 Eur, kamerový systém - zo ŠR, 1.000000 ks, Sumapoložky 19604.00 Eur, kamerový systém - dar. zml., 1.000000 ks, Suma položky 15683.20 Eur,

02.10.2015

445/2015

EUR��32,41

30.09.2015 14.10.2015 09.11.2015



30.09.2015

444/2015

EUR��49,01

30.09.2015 19.10.2015 30.10.2015


telefónne popl. ZŠ a MŠPoložky: telefónne popl. ZŠ , 1.000000 ks, Suma položky 24.50 Eur, telefónne popl. MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 24.51 Eur,

30.09.2015

443/2015

EUR��46,76

30.09.2015 19.10.2015 30.10.2015



30.09.2015

442/2015





Dátumvystavenia

Dátumsplatnosti



Číslozmluvy

PredmetDátum

príchodu

ČísloFaktúry

Čísloobjednávky

EUR��14,32

30.09.2015 19.10.2015 30.10.2015


telefónne popl. ZdravcentrumPoložky: telefónne popl. Zdravcentrum, 1.000000 ks, Suma položky 14.32 Eur,

30.09.2015

441/2015

EUR��123,60

30.09.2015 14.10.2015 02.11.2015



30.09.2015

440/2015

EUR��728,80

30.09.2015 14.10.2015 02.11.2015



30.09.2015

439/2015

EUR��162,00

30.09.2015 14.10.2015 02.11.2015


bezpečnostno-technická službaPoložky: bezpečnostno-technická služba, 1.000000 ks, Suma položky 162.00 Eur,

30.09.2015

438/2015

EUR��386,29

30.09.2015 23.10.2015 11.11.2015



30.09.2015

437/2015

EUR��234,62

30.09.2015 06.10.2015 11.11.2015



30.09.2015

436/2015

EUR��28,00

30.09.2015 15.10.2015 30.10.2015



30.09.2015

435/2015

EUR��28,00

30.09.2015 15.10.2015 09.11.2015



30.09.2015

434/2015

EUR��100,00

30.09.2015 15.10.2015 09.11.2015



30.09.2015

433/2015

EUR��191,57

30.09.2015 14.10.2015 16.10.2015



30.09.2015

432/2015

EUR��640,92

30.09.2015 14.10.2015 11.11.2015



30.09.2015

431/2015





Dátumvystavenia

Dátumsplatnosti



Číslozmluvy

PredmetDátum

príchodu

ČísloFaktúry

Čísloobjednávky

EUR��77,46

30.09.2015 30.09.2015 12.10.2015



30.09.2015

430/2015

EUR��777,25

30.09.2015 16.10.2015 12.10.2015


uloženie odpaduPoložky: uloženie odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 648.50 Eur, uloženie odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 128.75 Eur,

30.09.2015

429/2015

EUR��26,40

30.09.2015 30.09.2015 30.09.2015

46461183 AK Lignum Trávnická 274/29, 94615 Tôň2015011

výmena skla FO č. 426Položky: 1.000000 ks, Suma položky 26.40 Eur,

30.09.2015

428/2015

EUR��52,56

23.09.2015 30.09.2015 12.10.2015



29.09.2015

427/2015

EUR��141,78

22.09.2015 06.10.2015 16.10.2015


telefónne sl.Položky: telefónne sl., 1.000000 ks, Suma položky 141.78 Eur,

29.09.2015

426/2015

EUR��79,98

16.09.2015 30.09.2015 13.10.2015


bezpečnostná sl.Položky: 1.000000 ks, Suma položky 79.98 Eur,

28.09.2015

425/2015

EUR��166,90

22.09.2015 06.10.2015 28.09.2015

00177474 Dobrovoľná požiarana ochrana SR Kuzmánya 36, 03601 Martin13182015

Plakety, diplomyPoložky: Plakety, diplomy, 1.000000 ks, Suma položky 166.90 Eur,

28.09.2015

424/2015

EUR��10,00

21.09.2015 05.10.2015 02.10.2015



25.09.2015

421/2015

EUR��927,67

17.09.2015 25.10.2015 11.11.2015


správa VOPoložky: 1.000000 ks, Suma položky 927.67 Eur,

21.09.2015

420/2015

EUR��25,00

21.09.2015 28.09.2015 13.10.2015


obnova toneraPoložky: obnova tonera, 1.000000 ks, Suma položky 25.00 Eur,

21.09.2015

419/2015

EUR��210,00

18.09.2015 02.10.2015 21.09.2015

40851966 Baranovics Ervin - ROLO DOKTOR Komárno 26/10, 94501 Komárno20150012

montáž žalúzií - FOPoložky: montáž žalúzií FO, 1.000000 ks, Suma položky 210.00 Eur,

21.09.2015

418/2015





Dátumvystavenia

Dátumsplatnosti



Číslozmluvy

PredmetDátum

príchodu

ČísloFaktúry

Čísloobjednávky

EUR��645,53

16.09.2015 30.09.2015 30.09.2015



21.09.2015

417/2015

EUR��232,40

03.08.2015 17.08.2015 18.09.2015



18.09.2015

423/2015

EUR��342,80

03.08.2015 17.08.2015 18.09.2015



18.09.2015

422/2015

EUR��403,79

10.09.2015 15.10.2015 09.11.2015


Poistné 1.10.-31.12.2015Položky: Poistné 1.10.-31.12.2015, 1.000000 ks, Suma položky 403.79 Eur,

17.09.2015

415/2015

EUR��91,20

17.09.2015 01.10.2015 13.10.2015

48193143 Richter Marian - VIKTÓRIA HÁMOR com.Šugovská dolina 10, 04425 Medzev150133

struna na kosačku

Položky: struna na kosačku, 1.000000 ks, Suma položky 91.20 Eur,

17.09.2015

414/2015

EUR��50,00

16.09.2015 16.09.2015 16.09.2015

47444886 Román Gábor generála Klapku 2999/16, 94501 Komárno1062015

deratizáciaPoložky: deratizácia, 1.000000 ks, Suma položky 50.00 Eur,

16.09.2015

413/2015

EUR��39,60

16.09.2015 19.09.2015 13.10.2015

36523488 ITAK s.r.o. Baštová 38, 94501 Komárno150464

školenie, doplnenie evid. IS ochr. os. údajovPoložky: školenie, doplnenie evid. IS ochr. os. údajov, 1.000000 ks, Suma položky 39.60 Eur,

16.09.2015

412/2015

EUR��290,00

02.09.2015 15.09.2015 02.10.2015



14.09.2015

411/2015

EUR��252,71

11.09.2015 18.09.2015 16.10.2015

44264534 Condor trade, s.r.o. Kúpeľná 4, 93201 Veľký Meder201509002

Náhradné diely na kosačkuPoložky: Náhradné diely na kosačku, 1.000000 ks, Suma položky 252.71 Eur,

11.09.2015

410/2015

EUR��1 686,03

02.09.2015 16.09.2015 06.10.2015



09.09.2015

405/2015





Dátumvystavenia

Dátumsplatnosti



Číslozmluvy

PredmetDátum

príchodu

ČísloFaktúry

Čísloobjednávky

EUR��81,35

02.09.2015 16.09.2015 07.10.2015



09.09.2015

404/2015

EUR��232,40

02.09.2015 16.09.2015 08.10.2015


Elektrina KDPoložky: Elektrina KD, 1.000000 ks, Suma položky 232.40 Eur,

09.09.2015

403/2015

EUR��56,22

02.09.2015 16.09.2015 21.09.2015


elektrina cintorínPoložky: elektrina cintorín, 1.000000 ks, Suma položky 56.22 Eur,

09.09.2015

402/2015

EUR��49,20

07.09.2015 21.09.2015 13.10.2015



09.09.2015

401/2015

EUR��82,00

08.09.2015 15.09.2015 09.09.2015

30922861 Berecz Július - AUTOMONT Pohraničná 356, 94602 Čalovec132015

Náhr. diely na traktorPoložky: Náhr. diely na traktor, 1.000000 ks, Suma položky 82.00 Eur,

09.09.2015

400/2015

EUR��258,37

02.09.2015 09.09.2015 12.10.2015



09.09.2015

416/2015

EUR��1,20

01.09.2015 01.10.2015 30.09.2015

44487916 VF Project & Marketing s.r.o. Gen. L.Svobodu 1860 6, 92705 Šaľa - Veča22092015

Sprac. žiadosti -Družobné partnerstvá miest (twinning)Položky: Sprac. žiadosti -Družobné partnerstvá miest (twinning), 1.000000 ks, Suma položky 1.20 Eur,

08.09.2015

399/2015

EUR��1 152,82

04.09.2015 11.09.2015 09.11.2015



07.09.2015

398/2015

EUR��77,34

01.09.2015 15.09.2015 13.10.2015


servisná činnosťPoložky: servisná činnosť , 1.000000 ks, Suma položky 77.34 Eur,

04.09.2015

397/2015

EUR��21,41

02.09.2015 16.09.2015 21.09.2015


elektrina č. 385Položky: 1.000000 ks, Suma položky 21.41 Eur,

04.09.2015

396/2015

EUR��342,80

02.09.2015 16.09.2015 08.10.2015



04.09.2015

395/2015





Dátumvystavenia

Dátumsplatnosti



Číslozmluvy

PredmetDátum

príchodu

ČísloFaktúry

Čísloobjednávky

EUR��30,00

02.09.2015 16.09.2015 21.09.2015


elektrina č. 426Položky: plyn č. 426, 1.000000 ks, Suma položky 30.00 Eur,

04.09.2015

394/2015

EUR��98,95

02.09.2015 16.09.2015 07.10.2015



04.09.2015

393/2015

EUR��1 058,00

01.09.2015 16.09.2015 08.10.2015



03.09.2015

392/2015

EUR��28,00

01.09.2015 16.09.2015 21.09.2015



03.09.2015

391/2015

EUR��10,00

01.09.2015 16.09.2015 21.09.2015



03.09.2015

390/2015

EUR��10,00

01.09.2015 16.09.2015 21.09.2015



03.09.2015

389/2015

EUR��162,00

31.08.2015 14.09.2015 30.10.2015


bezp.techn. službaPoložky: bezp.techn. služba, 1.000000 ks, Suma položky 162.00 Eur,

31.08.2015

388/2015

EUR��100,00

31.08.2015 15.09.2015 13.10.2015



31.08.2015

386/2015

EUR��344,82

31.08.2015 08.09.2015 23.10.2015



31.08.2015

385/2015

EUR��28,51

31.08.2015 08.09.2015 16.10.2015


vodné č. 441Položky: vodné č. 441, 1.000000 ks, Suma položky 28.51 Eur,

31.08.2015

384/2015

EUR��1 125,12

24.08.2015 07.09.2015 08.10.2015

18008455 Pyrokom A. Jedlíka 4854, 94501 Komárno150929

hadice - DHZPoložky: hadice - DHZ, 1.000000 ks, Suma položky 1125.12 Eur,

31.08.2015

383/2015





Dátumvystavenia

Dátumsplatnosti



Číslozmluvy

PredmetDátum

príchodu

ČísloFaktúry

Čísloobjednávky

EUR��14,78

31.08.2015 18.09.2015 21.09.2015


telefónne popl. č. 257Položky: telefónne popl. č. 257, 1.000000 ks, Suma položky 14.78 Eur,

31.08.2015

382/2015

EUR��56,86

31.08.2015 18.09.2015 21.09.2015



31.08.2015

381/2015

EUR��54,71

31.08.2015 18.09.2015 21.09.2015



31.08.2015

380/2015

EUR��49,98

31.08.2015 18.09.2015 21.09.2015


telefónne popl. ZŠ MŠPoložky: telefónne popl. ZŠ , 1.000000 ks, Suma položky 25.00 Eur, telefónne popl. MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 24.98 Eur,

31.08.2015

379/2015

EUR��123,60

31.08.2015 14.09.2015 14.10.2015



31.08.2015

378/2015

EUR��728,80

31.08.2015 14.09.2015 13.10.2015



31.08.2015

377/2015

EUR��831,75

31.08.2015 18.09.2015 21.09.2015



31.08.2015

376/2015

EUR��33,54

28.08.2015 11.09.2015 21.09.2015

31331131 ŠEVT a.s. Plynárenská 6, 82109 Bratislava-Ružinov1152207349

tlačivá pre ZŠPoložky: tlačivá pre ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 33.54 Eur,

31.08.2015

375/2015

EUR��93,16

26.08.2015 09.09.2015 16.09.2015



27.08.2015

374/2015

EUR��165,55

22.08.2015 09.09.2015 21.09.2015



27.08.2015

373/2015

EUR��927,67

24.08.2015 07.09.2015 30.10.2015


správa VOPoložky: 1.000000 ks, Suma položky 927.67 Eur,

24.08.2015

371/2015





Dátumvystavenia

Dátumsplatnosti



Číslozmluvy

PredmetDátum

príchodu

ČísloFaktúry

Čísloobjednávky

EUR��79,98

17.08.2015 31.08.2015 08.10.2015



24.08.2015

370/2015

EUR��63,73

01.08.2015 01.09.2015 08.10.2015

36746045 3Wslovakia s.r.o. Pod hájom 1087/50, 01841 Dubnica nad Váhom2632015

licencia - virt. cintorínPoložky: licencia - virt. cintorín, 1.000000 ks, Suma položky 63.73 Eur,

24.08.2015

369/2015

EUR��55,00

10.08.2015 17.08.2015 08.10.2015


kanc. potrebyPoložky: kanc. potreby, 1.000000 ks, Suma položky 55.00 Eur,

24.08.2015

368/2015

EUR��679,89

18.08.2015 01.09.2015 28.08.2015



24.08.2015

367/2015

EUR��1 258,02

03.08.2015 10.08.2015 30.10.2015



24.08.2015

366/2015

EUR��350,00

16.08.2015 18.08.2015 18.08.2015


vysokotlak. čistenie kanalizácie - č.378 FOPoložky: vysokotlak. čistenie kanalizácie - č.378 FO, 1.000000 ks, Suma položky 350.00 Eur,

18.08.2015

372/2015

EUR��290,00

05.08.2015 15.08.2015 30.09.2015


nájom 6 b.j.Položky: nájom 6 b.j., 1.000000 ks, Suma položky 290.00 Eur,

07.08.2015

365/2015

EUR��1 686,03

03.08.2015 17.08.2015 16.09.2015



07.08.2015

364/2015

EUR��30,00

03.08.2015 17.08.2015 21.08.2015



07.08.2015

363/2015

EUR��818,00

01.08.2015 17.08.2015 02.09.2015



07.08.2015

361/2015

EUR��28,00

01.08.2015 17.08.2015 21.08.2015



07.08.2015

360/2015





Dátumvystavenia

Dátumsplatnosti



Číslozmluvy

PredmetDátum

príchodu

ČísloFaktúry

Čísloobjednávky

EUR��10,00

01.08.2015 17.08.2015 21.08.2015



07.08.2015

359/2015

EUR��10,00

01.08.2015 15.08.2015 21.08.2015



07.08.2015

362/2015

EUR��21,41

03.08.2015 17.08.2015 21.08.2015



06.08.2015

409/2015

EUR��56,22

03.08.2015 17.08.2015 21.08.2015



06.08.2015

408/2015

EUR��98,95

03.08.2015 17.08.2015 21.08.2015



06.08.2015

407/2015

EUR��81,35

03.08.2015 17.08.2015 21.08.2015



06.08.2015

406/2015

EUR��77,34

01.08.2015 15.08.2015 02.10.2015



04.08.2015

358/2015

EUR��400,00

03.08.2015 05.08.2015 05.08.2015


za čistenie kanalizáciePoložky: za čisteni kanalizácie, 1.000000 ks, Suma položky 400.00 Eur,

04.08.2015

357/2015

EUR��927,67

19.05.2015 04.08.2015 04.08.2015


správa VOPoložky: prečistenie odpadovej vody, 1.000000 ks, Suma položky 927.67 Eur,

04.08.2015

387/2015

EUR��140,00

27.07.2015 10.08.2015 26.08.2015

36038351 Lesy SR š.p. OZ Levice Koháryho 2, 00000 Levice604026886

prenájom pozemkovPoložky: prenájom pozemkov, 1.000000 ks, Suma položky 140.00 Eur,

31.07.2015

344/2015

EUR��10,00

21.07.2015 04.08.2015 07.08.2015



31.07.2015

343/2015





Dátumvystavenia

Dátumsplatnosti



Číslozmluvy

PredmetDátum

príchodu

ČísloFaktúry

Čísloobjednávky

EUR��475,78

31.07.2015 17.08.2015 21.08.2015



31.07.2015

356/2015

EUR��56,86

31.07.2015 18.08.2015 26.08.2015



31.07.2015

355/2015

EUR��36,30

31.07.2015 20.08.2015 09.09.2015



31.07.2015

354/2015

EUR��772,55

31.07.2015 20.08.2015 30.09.2015



31.07.2015

353/2015

EUR��123,60

31.07.2015 14.08.2015 09.09.2015



31.07.2015

352/2015

EUR��728,80

31.07.2015 14.08.2015 18.09.2015



31.07.2015

351/2015

EUR��28,00

31.07.2015 13.08.2015 21.09.2015



31.07.2015

350/2015

EUR��100,00

31.07.2015 15.08.2015 02.10.2015



31.07.2015

349/2015

EUR��162,00

31.07.2015 14.08.2015 02.10.2015


BPT službaPoložky: BPT služba, 1.000000 ks, Suma položky 162.00 Eur,

31.07.2015

348/2015

EUR��49,01

31.07.2015 18.08.2015 26.08.2015


telefónne popl. ZŠ, MŠPoložky: telefónne popl. ZŠ, MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 49.01 Eur,

31.07.2015

347/2015

EUR��56,14

31.07.2015 18.08.2015 26.08.2015



31.07.2015

346/2015





Dátumvystavenia

Dátumsplatnosti



Číslozmluvy

PredmetDátum

príchodu

ČísloFaktúry

Čísloobjednávky

EUR��14,78

31.07.2015 18.08.2015 21.08.2015



31.07.2015

345/2015

EUR��95,73

22.07.2015 10.08.2015 07.08.2015



29.07.2015

342/2015

EUR��92,30

26.07.2015 09.08.2015 07.08.2015



29.07.2015

341/2015

EUR��79,98

17.07.2015 31.07.2015 09.09.2015


bezp. službaPoložky: bezp. služba, 1.000000 ks, Suma položky 79.98 Eur,

27.07.2015

340/2015

EUR��134,10

01.07.2015 27.07.2015 07.08.2015



27.07.2015

339/2015

EUR��91,20

01.07.2015 06.07.2015 21.08.2015

31698948 VIKTÓRIA - HÁMOR, s.r.o. Šugovská dolina 10, 04425 Medzev150054

strunaPoložky: struna, 1.000000 ks, Suma položky 91.20 Eur,

24.07.2015

338/2015

EUR��24,00

17.07.2015 24.07.2015 26.08.2015


Oprava tlačiarnePoložky: Oprava tlačiarne, 1.000000 ks, Suma položky 24.00 Eur,

23.07.2015

336/2015

EUR��28,00

16.07.2015 30.07.2015 09.09.2015



23.07.2015

335/2015

EUR��2 225,93

21.07.2015 04.08.2015 04.08.2015

36261157 TIM IS Kulačská 7, 92901 Dunajská Streda20150063

STL pripojovacieho plynovoduPoložky: STL pripojovacieho plynovodu, 1.000000 ks, Suma položky 2225.93 Eur,

23.07.2015

334/2015

EUR��430,25

14.07.2015 28.07.2015 26.08.2015



23.07.2015

333/2015

EUR��559,29

20.07.2015 03.08.2015 24.07.2015



22.07.2015

332/2015





Dátumvystavenia

Dátumsplatnosti



Číslozmluvy

PredmetDátum

príchodu

ČísloFaktúry

Čísloobjednávky

EUR��70,01

22.05.2015 21.05.2015 22.07.2015



22.07.2015

331/2015

EUR��150,00

15.07.2015 30.07.2015 21.09.2015

36107492 Regionálne združenie Váh-Dunaj-Ipeľ Ďatelinová 315, 94639 Iža212015

vyprac. proj. dok - cyklotrasa EUROVELO 6Položky: vyprac.proj. dok - cyklotrasa EUROVELO 6, 1.000000 ks, Suma položky 150.00 Eur,

21.07.2015

330/2015

EUR��927,67

16.07.2015 25.08.2015 12.10.2015



17.07.2015

329/2015

EUR��818,00

01.07.2015 15.07.2015 12.08.2015



17.07.2015

328/2015

EUR��10,00

01.07.2015 15.07.2015 22.07.2015



17.07.2015

327/2015

EUR��28,00

01.07.2015 15.07.2015 22.07.2015



17.07.2015

326/2015

EUR��29,99

16.07.2015 30.07.2015 09.09.2015

36274968 Talamon s.r.o. Biskupa Kondého 5138/32, 92901 Dunajská Streda15218

knihaPoložky: kniha, 1.000000 ks, Suma položky 29.99 Eur,

16.07.2015

316/2015

EUR��643,10

03.07.2015 17.07.2015 14.07.2015



14.07.2015

337/2015

EUR��56,22

01.07.2015 15.07.2015 04.08.2015


elektrina - cintorínPoložky: elektrina - Šport, 1.000000 ks, Suma položky 56.22 Eur,

13.07.2015

325/2015

EUR��232,40

01.07.2015 15.07.2015 13.08.2015



13.07.2015

324/2015

EUR��1 666,03

01.07.2015 15.07.2015 14.08.2015



13.07.2015

323/2015





Dátumvystavenia

Dátumsplatnosti



Číslozmluvy

PredmetDátum

príchodu

ČísloFaktúry

Čísloobjednávky

EUR��81,35

01.07.2015 15.07.2015 04.08.2015


elektrina 16 b.j.Položky: elektrina 16 b.j., 1.000000 ks, Suma položky 81.35 Eur,

13.07.2015

322/2015

EUR��98,95

01.07.2015 15.07.2015 04.08.2015


elektrina ZdravcentrumPoložky: elektrina Zdravcentrum, 1.000000 ks, Suma položky 98.95 Eur,

13.07.2015

321/2015

EUR��21,41

01.07.2015 15.07.2015 17.07.2015


elektrina b.j.Položky: elektrina b.j., 1.000000 ks, Suma položky 21.41 Eur,

13.07.2015

320/2015

EUR��342,80

01.07.2015 15.07.2015 13.08.2015



13.07.2015

319/2015

EUR��30,00

01.07.2015 15.07.2015 17.07.2015



13.07.2015

318/2015

EUR��290,00

03.07.2015 15.07.2015 07.08.2015



13.07.2015

317/2015

EUR��1 127,32

02.07.2015 13.07.2015 30.09.2015



13.07.2015

315/2015

EUR��85,99

02.07.2015 16.07.2015


tesnenie silikonové - DHZPoložky: tesnenie silikonové - DHZ, 1.000000 ks, Suma položky 85.99 Eur,

13.07.2015

314/2015

EUR��77,34

01.07.2015 15.07.2015 21.08.2015


servisná činnosťPoložky: servisná činnosť , 1.000000 ks, Suma položky 77.34 Eur,

13.07.2015

313/2015

EUR��272,70

06.07.2015 13.07.2015 07.07.2015


Stravné lístkyPoložky: Stravné lístky, 1.000000 ks, Suma položky 272.70 Eur,

07.07.2015

312/2015

EUR��500,00

01.07.2015 01.07.2015 01.07.2015


čistenie kanalizačného systémuPoložky: čistenie kanalizačného systému, 1.000000 ks, Suma položky 500.00 Eur,

01.07.2015

311/2015





Dátumvystavenia

Dátumsplatnosti



Číslozmluvy

PredmetDátum

príchodu

ČísloFaktúry

Čísloobjednávky

EUR��54,10

30.06.2015 07.07.2015 07.08.2015

44264534 Condor trade, s.r.o. Kúpeľná 4, 93201 Veľký Meder201506037

spínacia skriňaPoložky: spínacia skriňa, 1.000000 ks, Suma položky 54.10 Eur,

30.06.2015

310/2015

EUR��28,51

30.06.2015 17.07.2015 21.08.2015



30.06.2015

309/2015

EUR��322,78

30.06.2015 17.07.2015 26.08.2015



30.06.2015

308/2015

EUR��100,00

30.06.2015 15.07.2015 21.08.2015



30.06.2015

307/2015

EUR��123,60

30.06.2015 14.07.2015 07.08.2015



30.06.2015

306/2015

EUR��728,80

30.06.2015 14.07.2015 21.08.2015



30.06.2015

305/2015

EUR��162,00

30.06.2015 14.07.2015 21.08.2015


bezpečnostno-tech. slPoložky: bezpečnostno-tech. sl, 1.000000 ks, Suma položky 162.00 Eur,

30.06.2015

304/2015

EUR��600,00

30.06.2015 19.07.2015 22.07.2015

43654649 Mészáros Csilla, PaeDr. - AUTOFÓLIE MESZIHviezdna 20, 92901 Dunajská Streda12015

Ozvučenie - Deň obcePoložky: Ozvučenie - Deň obce, 1.000000 ks, Suma položky 600.00 Eur,

30.06.2015

303/2015

EUR��117,28

30.06.2015 25.07.2015 07.08.2015



30.06.2015

302/2015

EUR��219,40

30.06.2015 14.07.2015



30.06.2015

301/2015

EUR��14,78

30.06.2015 15.07.2015 17.07.2015


telefónne popl. zdravcentrumPoložky: telefónne popl. zdravcentrum, 1.000000 ks, Suma položky 14.78 Eur,

30.06.2015

300/2015





Dátumvystavenia

Dátumsplatnosti



Číslozmluvy

PredmetDátum

príchodu

ČísloFaktúry

Čísloobjednávky

EUR��60,15

30.06.2015 15.07.2015 17.07.2015


telefónne popl. OcÚPoložky: telefónne popl. OcÚ, 1.000000 ks, Suma položky 60.15 Eur,

30.06.2015

299/2015

EUR��61,85

30.06.2015 17.07.2015 17.07.2015


telefónne popl.NOPoložky: telefónne popl.NO, 1.000000 ks, Suma položky 61.85 Eur,

30.06.2015

298/2015

EUR��54,00

30.06.2015 15.07.2015 17.07.2015


telefónne popl. ZŠ, MŠPoložky: telefónne popl. ZŠ, MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 27.00 Eur, telefónne popl. ZŠ, MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 27.00Eur,

30.06.2015

297/2015

EUR��1 270,20

23.06.2015 30.06.2015 18.09.2015


materiá - Deň obcePoložky: materiá - Deň obce, 1.000000 ks, Suma položky 1270.20 Eur,

30.06.2015

296/2015

EUR��119,40

26.06.2015 10.07.2015 16.07.2015



30.06.2015

295/2015

EUR��102,33

22.06.2015 09.07.2015 15.07.2015



30.06.2015

294/2015

EUR��14,50

22.06.2015 29.06.2015 04.08.2015


kanc. papierPoložky: kanc. papier, 1.000000 ks, Suma položky 14.50 Eur,

30.06.2015

293/2015

EUR��98,20

26.06.2015 10.07.2015 21.08.2015

0 Zdr. miest a obcí Žitného Ostrova Kukučínova 459/II, 92901 Dunajská Streda201591

členský príspevokPoložky: členský príspevok, 1.000000 ks, Suma položky 98.20 Eur,

30.06.2015

292/2015

EUR��79,98

16.06.2015 30.06.2015 04.08.2015


bezpečnostná službaPoložky: bezpečnostná služba, 1.000000 ks, Suma položky 79.98 Eur,

25.06.2015

291/2015

EUR��927,67

19.06.2015 25.07.2015 29.09.2015


Správa verejného osvetleniaPoložky: Správa verejného osvetlenia, 1.000000 ks, Suma položky 927.67 Eur,

25.06.2015

290/2015

EUR��269,40

22.06.2015 06.07.2015 21.08.2015

36754749 CBS, spol. s.r.o. Kynceľová 54, 97401 Banská Bystrica36754749

Maľovaná mapa 2. časť platbyPoložky: Maľovaná mapa 2. časť platby, 1.000000 ks, Suma položky 269.40 Eur,

24.06.2015

288/2015





Dátumvystavenia

Dátumsplatnosti



Číslozmluvy

PredmetDátum

príchodu

ČísloFaktúry

Čísloobjednávky

EUR��65,00

23.06.2015 24.06.2015 07.07.2015

31595545 Komunálna poisťovňa a.s. Dr. V. Clementisa 10, 82102 Bratislava 25190021992

úrazové poisteniePoložky: úrazové poistenie, 1.000000 ks, Suma položky 65.00 Eur,

24.06.2015

287/2015

EUR��16,25

23.06.2015 24.06.2015 07.07.2015

31595545 Komunálna poisťovňa a.s. Dr. V. Clementisa 10, 82102 Bratislava 25190021991

úrazové poisteniePoložky: úrazové poistenie, 1.000000 ks, Suma položky 16.25 Eur,

24.06.2015

286/2015

EUR��109,20

22.06.2015 05.07.2015 04.08.2015


materiál - Deň obcePoložky: materiál - Deň obce, 1.000000 ks, Suma položky 109.20 Eur,

24.06.2015

285/2015

EUR��49,20

09.06.2015 24.06.2015 04.08.2015


Príspevok na prevádzkuPoložky: Príspevok na prevádzku, 1.000000 ks, Suma položky 49.20 Eur,

24.06.2015

284/2015

EUR��40,00

17.06.2015 27.06.2015 22.07.2015

46004670 KONT-KOM Zoltán Balogh Čalovec 56, 94602 Čalovec201537

Kontrola a čistenie komínovPoložky: Kontrola a čistenie komínov, 1.000000 ks, Suma položky 40.00 Eur,

24.06.2015

282/2015

EUR��300,00

13.06.2015 27.06.2015 04.08.2015


fyzické stráženie - Deň obcePoložky: fyzické stráženie - Deň obce, 1.000000 ks, Suma položky 300.00 Eur,

24.06.2015

281/2015

EUR��164,00

13.06.2015 24.06.2015 13.07.2015

32409435 MADARÁSZ Gabriel - Chlados K. Nagya 38/1, 94501 Komárno2015017

Oprava chlad. zariadeniaPoložky: Oprava chlad. zariadenia, 1.000000 ks, Suma položky 164.00 Eur,

24.06.2015

280/2015

EUR��101,03

18.06.2015 02.07.2015 04.08.2015


úroky z omeškaniePoložky: úroky z omeškanie, 1.000000 ks, Suma položky 101.03 Eur,

24.06.2015

279/2015

EUR��31,79

15.06.2015 29.06.2015 29.06.2015


úroky z omeškaniaPoložky: úroky z omeškania, 1.000000 ks, Suma položky 31.79 Eur,

24.06.2015

277/2015

EUR��30,82

17.06.2015 24.06.2015 25.06.2015



24.06.2015

276/2015

EUR��225,00

17.06.2015 27.06.2015 22.07.2015

46004670 KONT-KOM Zoltán Balogh Čalovec 56, 94602 Čalovec201538

Kontrola a čistenie komínov - b.j.Položky: Kontrola a čistenie komínov - b.j., 1.000000 ks, Suma položky 225.00 Eur,

24.06.2015

283/2015





Dátumvystavenia

Dátumsplatnosti



Číslozmluvy

PredmetDátum

príchodu

ČísloFaktúry

Čísloobjednávky

EUR��50,78

22.06.2015 22.06.2015 22.06.2015


Telefónne popl. OcÚPoložky: Telefónne popl. OcÚ, 1.000000 ks, Suma položky 50.78 Eur,

22.06.2015

289/2015

EUR��106,80

11.06.2015 24.06.2015 04.08.2015

35859415 Mediatel Miletičova 21, 82108 Bratislava-Staré Mesto151210461

Inzercia v Zlatých stránkachPoložky: Inzercia v Zlatých stránkach, 1.000000 ks, Suma položky 106.80 Eur,

17.06.2015

275/2015

EUR��614,74

15.06.2015 01.07.2015 13.07.2015



17.06.2015

278/2015

EUR��290,00

09.06.2015 15.06.2015 13.07.2015


Nájomné za 6 b.j.Položky: Nájomné za 6 b.j., 1.000000 ks, Suma položky 290.00 Eur,

12.06.2015

274/2015

EUR��113,00

08.06.2015 20.06.2015 14.07.2015

17597480 Lovász Juraj Domažlická 137, 94602 Čalovec122015

Oprava požiarnického auta - DHZPoložky: Oprava požiarnického auta - DHZ, 1.000000 ks, Suma položky 113.00 Eur,

12.06.2015

273/2015

EUR��943,95

08.06.2015 15.06.2015 21.08.2015



11.06.2015

272/2015

EUR��93,48

02.06.2015 07.06.2015 07.07.2015

36658286 KOM-TRUCK Bratislavská cesta 3046, 94501 Komárno20150811

Náhradné diely - DHZPoložky: Náhradné diely - DHZ, 1.000000 ks, Suma položky 93.48 Eur,

08.06.2015

264/2015

EUR��77,34

01.06.2015 15.06.2015 04.08.2015



08.06.2015

263/2015

EUR��21,41

01.06.2015 15.06.2015 13.07.2015



08.06.2015

262/2015

EUR��1 666,03

01.06.2015 15.06.2015 13.07.2015



08.06.2015

261/2015

EUR��81,35

01.06.2015 15.06.2015 14.07.2015



08.06.2015

260/2015





Dátumvystavenia

Dátumsplatnosti



Číslozmluvy

PredmetDátum

príchodu

ČísloFaktúry

Čísloobjednávky

EUR��30,00

01.06.2015 15.06.2015 13.07.2015



08.06.2015

259/2015

EUR��232,40

01.06.2015 15.06.2015 14.07.2015



08.06.2015

258/2015

EUR��56,22

01.06.2015 15.06.2015 14.07.2015


elektrina - CintorínPoložky: elektrina - Cintorín, 1.000000 ks, Suma položky 56.22 Eur,

08.06.2015

257/2015

EUR��98,95

01.06.2015 15.06.2015 14.07.2015



08.06.2015

256/2015

EUR��342,80

01.06.2015 15.06.2015 14.07.2015



08.06.2015

255/2015

EUR��838,00

01.06.2015 15.06.2015 29.06.2015


PlynPoložky: Plyn, 1.000000 ks, Suma položky 120.00 Eur, Plyn, 1.000000 ks, Suma položky 120.00 Eur, Plyn, 1.000000 ks, Sumapoložky 140.00 Eur, Plyn, 1.000000 ks, Suma položky 160.00 Eur, Plyn, 1.000000 ks, Suma položky 150.00 Eur, Plyn, 1.000000 ks,Suma položky 130.00 Eur, Plyn, 1.000000 ks, Suma položky 18.00 Eur,

08.06.2015

254/2015

EUR��10,00

01.06.2015 15.06.2015 22.06.2015



08.06.2015

253/2015

EUR��28,00

01.06.2015 15.06.2015 22.06.2015



08.06.2015

252/2015

EUR��227,00

01.06.2015 12.06.2015 13.07.2015

22708758 Alfygeo - Jozef Alföldy geodetická kanceláriaSenný trh 13, 94501 Komárno2015006

vyhotovenie geom. plánuPoložky: vyhotovenie geom. plánu, 1.000000 ks, Suma položky 227.00 Eur,

01.06.2015

271/2015

EUR��401,70

01.06.2015 01.06.2015 21.08.2015


Čistiace potrebyPoložky: Čistiace potreby, 1.000000 ks, Suma položky 401.70 Eur,

01.06.2015

270/2015





Dátumvystavenia

Dátumsplatnosti



Číslozmluvy

PredmetDátum

príchodu

ČísloFaktúry

Čísloobjednávky

EUR��451,00

01.06.2015 01.06.2015 04.08.2015


drobné výdavkyPoložky:drobné výdavky, 1.000000 ks, Suma položky 451.00 Eur,

01.06.2015

269/2015

EUR��140,40

01.06.2015 01.06.2015 07.08.2015


reprezentačnéPoložky: reprezentačné, 1.000000 ks, Suma položky 140.40 Eur,

01.06.2015

268/2015

EUR��259,80

01.06.2015 01.06.2015 13.07.2015


materiál - Darovanie krviPoložky: materiál - Darovanie krvi, 1.000000 ks, Suma položky 259.80 Eur,

01.06.2015

267/2015

EUR��10,00

01.06.2015 01.06.2015 25.06.2015


materiál - ReferendumPoložky: materiál - Referendum, 1.000000 ks, Suma položky 10.00 Eur,

01.06.2015

266/2015

EUR��10,00

01.06.2015 01.06.2015 25.06.2015


občerstvenie - ReferendumPoložky: občerstvenie - Referendum, 1.000000 ks, Suma položky 10.00 Eur,

01.06.2015

265/2015

EUR��56,86

04.05.2015 18.05.2015 22.06.2015



31.05.2015

251/2015

EUR��58,11

31.05.2015 18.06.2015 15.07.2015


telefónne popl. OcÚPoložky: telefónne popl. OcÚ, 1.000000 ks, Suma položky 58.11 Eur,

31.05.2015

250/2015

EUR��62,84

31.05.2015 18.06.2015 15.07.2015



31.05.2015

249/2015

EUR��49,01

31.05.2015 18.06.2015 15.07.2015


telefónne popl. ZŠ a MŠPoložky: telefónne popl. ZŠ a MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 24.50 Eur, telefónne popl. ZŠ a MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 24.51Eur,

31.05.2015

248/2015

EUR��14,78

31.05.2015 30.05.2015 29.06.2015


telefónne popl. Zdravc.Položky: telefónne popl. Zdravc., 1.000000 ks, Suma položky 14.78 Eur,

31.05.2015

247/2015





Dátumvystavenia

Dátumsplatnosti



Číslozmluvy

PredmetDátum

príchodu

ČísloFaktúry

Čísloobjednávky

EUR��513,84

31.05.2015 17.06.2015 25.06.2015



31.05.2015

246/2015

EUR��123,60

31.05.2015 30.06.2015 17.07.2015



31.05.2015

245/2015

EUR��1 093,20

31.05.2015 30.06.2015 22.07.2015



31.05.2015

244/2015

EUR��541,80

31.01.2015 25.07.2015 21.08.2015


Montáž a oprava plynového kotla FOPoložky: Montáž a oprava plynového kotla FO, 1.000000 ks, Suma položky 541.80 Eur,

31.05.2015

243/2015

EUR��24,62

31.05.2015 19.06.2015 22.06.2015



31.05.2015

242/2015

EUR��353,87

31.05.2015 19.06.2015 04.08.2015



31.05.2015

241/2015

EUR��28,00

31.05.2015 16.06.2015 22.07.2015



31.05.2015

240/2015

EUR��92,15

31.05.2015 14.06.2015 31.07.2015

36540668 ACT Trávník s.r.o. Hlavná 126, 94618 Trávnik0542015

štrkopiesokPoložky: štrkopiesok, 1.000000 ks, Suma položky 92.15 Eur,

31.05.2015

239/2015

EUR��103,72

31.05.2015 25.06.2015 25.06.2015



31.05.2015

238/2015

EUR��418,30

31.05.2015 29.06.2015 31.07.2015



31.05.2015

237/2015

EUR��72,52

27.05.2015 03.06.2015 08.06.2015



31.05.2015

236/2015





Dátumvystavenia

Dátumsplatnosti



Číslozmluvy

PredmetDátum

príchodu

ČísloFaktúry

Čísloobjednávky

EUR��100,00

31.05.2015 15.06.2015 22.07.2015


Právne službyPoložky: Právne služby, 1.000000 ks, Suma položky 100.00 Eur,

31.05.2015

235/2015

EUR��188,36

31.05.2015 14.06.2015 22.07.2015



31.05.2015

234/2015

EUR��45,07

28.05.2015 15.07.2015 07.08.2015


Poisté - zodp. mot. vozidláPoložky: Poisté - zodp. mot. vozidlá, 1.000000 ks, Suma položky 45.07 Eur,

31.05.2015

233/2015

EUR��403,79

28.05.2015 15.07.2015 21.08.2015


Poistné - majetokPoložky: Poistné - majetok, 1.000000 ks, Suma položky 403.79 Eur,

31.05.2015

232/2015

EUR��162,00

31.05.2015 14.06.2015 17.07.2015


činnosť BT službyPoložky: činnosť BT služby, 1.000000 ks, Suma položky 162.00 Eur,

31.05.2015

231/2015

EUR��92,92

26.05.2015 09.06.2015 22.06.2015



27.05.2015

230/2015

EUR��56,64

12.05.2015 11.06.2015 22.06.2015

44689080 Real trade logistic Zlatokopa 581, 94612 Zlatná na Ostrove2015034

Prepravné - prevoz CO materiáluPoložky: Prepravné - prevoz CO materiálu, 1.000000 ks, Suma položky 56.64 Eur,

27.05.2015

229/2015

EUR��374,70

21.05.2015 28.05.2015 29.06.2015



26.05.2015

228/2015

EUR��321,80

21.05.2015 28.05.2015 07.07.2015


čistiace potrebyPoložky: čistiace potreby, 1.000000 ks, Suma položky 321.80 Eur,

26.05.2015

227/2015

EUR��79,98

17.05.2015 31.05.2015 26.06.2015



26.05.2015

226/2015

EUR��101,98

14.05.2015 22.05.2015 25.06.2015

45547921 BRISTON s.r.o. Fučíkova 144/124, 92521 Sládkovičovo150213

čistiace potrebyPoložky: čistiace potreby, 1.000000 ks, Suma položky 101.98 Eur,

26.05.2015

225/2015





Dátumvystavenia

Dátumsplatnosti



Číslozmluvy

PredmetDátum

príchodu

ČísloFaktúry

Čísloobjednávky

EUR��744,61

25.05.2015 25.05.2015 12.06.2015

30084610 fy Karol Benedek Petofiho 62/4, 94619 Číčov150003

oprava miestneho rozhlasuPoložky: oprava miestneho rozhlasu, 1.000000 ks, Suma položky 744.61 Eur,

25.05.2015

224/2015

EUR��342,63

12.05.2015 12.05.2015 20.05.2015

00653501 UNIQA poisťovňa a.s. Lazaretská 15, 82007 Bratislava-Staré Mesto3337001016

Poistné - 15 b.j.Položky: Poistné - 15 b.j., 1.000000 ks, Suma položky 342.63 Eur,

20.05.2015

223/2015

EUR��2,59

20.05.2015 20.05.2015 20.05.2015


vodné č. 441Položky: vodné č. 441, 1.000000 ks, Suma položky 2.59 Eur,

20.05.2015

222/2015

EUR��36,36

15.05.2015 29.05.2015 19.05.2015

45917272 Soft-Tech Krátka 1653/3, 09101 Stropkov201507992

Kancelárske potrebyPoložky: poštovné , 1.000000 ks, Suma položky 6.06 Eur, Kancelárske potreby, 1.000000 ks, Suma položky 30.30 Eur,

19.05.2015

221/2015

EUR��894,09

18.05.2015 01.06.2015 02.06.2015


Uloženie odpaduPoložky: Uloženie odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 757.37 Eur, Uloženie odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 136.72 Eur,

19.05.2015

220/2015

EUR��49,20

11.05.2015 25.05.2015 22.06.2015



19.05.2015

219/2015

EUR��91,20

15.05.2015 22.05.2015 25.06.2015


struna na kosačkuPoložky: struna na kosačku, 1.000000 ks, Suma položky 91.20 Eur,

19.05.2015

218/2015

EUR��160,00

15.05.2015 25.05.2015 25.06.2015

32303131 Pszota Pavel, Ing. Ružová 177/9, 93201 Veľký Meder201515

Projektová dokumentácia-STL prípojka NOPoložky: Proj. dokumentácia STL prípojka, 1.000000 ks, Suma položky 160.00 Eur,

19.05.2015

217/2015

EUR��28,00

05.05.2015 19.05.2015 22.06.2015



13.05.2015

216/2015

EUR��290,00

06.05.2015 15.05.2015 25.06.2015


Nájomné 6 b.j.Položky: Nájomné 6 b.j., 1.000000 ks, Suma položky 290.00 Eur,

13.05.2015

215/2015

EUR��1,65

11.05.2015 25.05.2015 08.06.2015


poistné - dodatok č.2 stroje KompostáreňPoložky: poistné - dodatok č.2 stroje Kompostáreň, 1.000000 ks, Suma položky 1.65 Eur,

13.05.2015

214/2015





Dátumvystavenia

Dátumsplatnosti



Číslozmluvy

PredmetDátum

príchodu

ČísloFaktúry

Čísloobjednávky

EUR��6,60

04.05.2015 18.05.2015 25.05.2015

42113113 Združenie Dolný žitný ostrov č. 52, 94620 Klížska Nemá2015

členský príspevok za FCPoložky: členský príspevok za FC, 1.000000 ks, Suma položky 6.60 Eur,

13.05.2015

213/2015

EUR��21,41

04.05.2015 18.05.2015 14.05.2015



13.05.2015

212/2015

EUR��342,80

04.05.2015 18.05.2015 08.06.2015



13.05.2015

211/2015

EUR��98,95

04.05.2015 18.05.2015 27.05.2015



13.05.2015

210/2015

EUR��30,00

04.05.2015 18.05.2015 14.05.2015



13.05.2015

209/2015

EUR��54,41

04.05.2015 18.05.2015 14.05.2015



13.05.2015

208/2015

EUR��14,78

03.05.2015 18.05.2015 14.05.2015



13.05.2015

207/2015

EUR��28,00

01.05.2015 15.05.2015 14.05.2015



06.05.2015

206/2015

EUR��779,00

01.05.2015 15.05.2015 01.06.2015



06.05.2015

205/2015

EUR��10,00

01.05.2015 15.05.2015 14.05.2015



06.05.2015

204/2015

EUR��56,22

04.05.2015 18.05.2015 14.05.2015



06.05.2015

203/2015





Dátumvystavenia

Dátumsplatnosti



Číslozmluvy

PredmetDátum

príchodu

ČísloFaktúry

Čísloobjednávky

EUR��232,40

04.05.2015 18.05.2015 08.06.2015



06.05.2015

202/2015

EUR��81,35

04.05.2015 18.05.2015 28.05.2015



06.05.2015

201/2015

EUR��1 666,03

04.05.2015 18.05.2015 02.06.2015



06.05.2015

200/2015

EUR��77,34

02.05.2015 16.05.2015 25.06.2015



06.05.2015

199/2015

EUR��991,20

05.05.2015 19.05.2015 04.08.2015



06.05.2015

198/2015

EUR��70,32

23.04.2015 07.05.2015 14.05.2015

37555090 Pearltex - Gyöngyi Horváthová Palatinová 2732/63, 94505 Komárno150032

prac. odevy pre DHZPoložky: prac. odevy pre DHZ, 1.000000 ks, Suma položky 70.32 Eur,

30.04.2015

197/2015

EUR��102,00

30.04.2015 07.05.2015 20.05.2015

17642183 Lilium Aurum spol.s.r.o. Kukučinova 459, 92901 Dunajská Streda115086

knihyPoložky: knihy, 1.000000 ks, Suma položky 102.00 Eur,

30.04.2015

196/2015

EUR��63,55

30.04.2015 14.05.2015 25.06.2015


štrkopiesok - CintorínPoložky: štrkopiesok - Cintorín, 1.000000 ks, Suma položky 63.55 Eur,

30.04.2015

195/2015

EUR��500,00

27.04.2015 12.05.2015 25.06.2015

36110272 Regionálná rozvojová agent. Nádvorie Európy 50/1, 94501 Komárno242015

Záloha na vypr. Programu hosp. a soc. rozvoja obce Veľké KosihyPoložky: Záloha na vypr. Programu hosp. a soc. rozvoja obce Veľké Kosihy, 1.000000 ks, Suma položky 500.00 Eur,

30.04.2015

194/2015

EUR��91,32

29.04.2015 06.05.2015 29.05.2015



30.04.2015

193/2015

EUR��66,04

22.04.2015 11.05.2015 14.05.2015



30.04.2015

192/2015





Dátumvystavenia

Dátumsplatnosti



Číslozmluvy

PredmetDátum

príchodu

ČísloFaktúry

Čísloobjednávky

EUR��574,70

30.04.2015 18.05.2015 14.05.2015



30.04.2015

191/2015

EUR��706,43

30.04.2015 25.05.2015 26.06.2015



30.04.2015

190/2015

EUR��74,00

30.04.2015 14.05.2015 22.06.2015



30.04.2015

189/2015

EUR��123,60

30.04.2015 31.05.2015 22.05.2015



30.04.2015

188/2015

EUR��728,80

30.04.2015 14.05.2015 22.05.2015



30.04.2015

187/2015

EUR��24,62

30.04.2015 25.05.2015 31.07.2015


Vodné č. 441Položky: Vodné č. 441, 1.000000 ks, Suma položky 24.62 Eur,

30.04.2015

186/2015

EUR��100,00

30.04.2015 15.05.2015 25.05.2015


právne sl.Položky: právne sl., 1.000000 ks, Suma položky 100.00 Eur,

30.04.2015

185/2015

EUR��477,50

30.04.2015 17.05.2015 29.05.2015



30.04.2015

184/2015

EUR��132,78

30.04.2015 20.05.2015 08.06.2015



30.04.2015

183/2015

EUR��101,39

22.04.2015 29.04.2015 05.05.2015



30.04.2015

182/2015

EUR��81,00

21.04.2015 05.05.2015 05.05.2015

46954325 TFA SK Vráble 576/1, 95201 Vráble2015193

overenie váhyPoložky: overenie váhy, 1.000000 ks, Suma položky 81.00 Eur,

30.04.2015

181/2015





Dátumvystavenia

Dátumsplatnosti



Číslozmluvy

PredmetDátum

príchodu

ČísloFaktúry

Čísloobjednávky

EUR��79,98

16.04.2015 30.04.2015 05.05.2015


poskyt. bezpečnostnej sl.Položky: poskyt. bezpečnostnej sl., 1.000000 ks, Suma položky 79.98 Eur,

30.04.2015

180/2015

EUR��927,67

17.04.2015 25.05.2015 02.07.2015


správa ver. osvetleniaPoložky: správa ver. osvetlenia, 1.000000 ks, Suma položky 927.67 Eur,

30.04.2015

179/2015

EUR��101,40

23.04.2015 10.05.2015 14.05.2015



30.04.2015

178/2015

EUR��259,00

30.04.2015 14.05.2015 19.05.2015


reprezentačnéPoložky: reprezentačné, 1.000000 ks, Suma položky 259.00 Eur,

30.04.2015

141/2015

EUR��28,00

14.04.2015 28.04.2015 30.04.2015


Prečistenie odpadovej vodyPoložky: Prečistenie odpadovej vody, 1.000000 ks, Suma položky 28.00 Eur,

20.04.2015

177/2015

EUR��646,87

16.04.2015 30.04.2015 30.04.2015



20.04.2015

176/2015

EUR��27,89

16.04.2015 30.04.2015 30.04.2015


odvoz kontajneraPoložky: odvoz kontajnera, 1.000000 ks, Suma položky 27.89 Eur,

20.04.2015

175/2015

EUR��833,70

16.04.2015 23.04.2015 27.04.2015



17.04.2015

174/2015

EUR��434,70

30.03.2015 06.04.2015 22.04.2015


materiál-školenie DHZPoložky: materiál-školenie DHZ, 1.000000 ks, Suma položky 434.70 Eur,

17.04.2015

173/2015

EUR��49,20

10.04.2015 24.04.2015 27.04.2015



15.04.2015

172/2015

EUR��410,90

10.04.2015 24.04.2015 22.04.2015



15.04.2015

171/2015





Dátumvystavenia

Dátumsplatnosti



Číslozmluvy

PredmetDátum

príchodu

ČísloFaktúry

Čísloobjednávky

EUR��98,57

08.04.2015 15.04.2015 05.05.2015



15.04.2015

170/2015

EUR��66,24

31.03.2015 14.04.2015 20.04.2015


štrkPoložky: štrk, 1.000000 ks, Suma položky 66.24 Eur,

14.04.2015

169/2015

EUR��77,34

01.04.2015 15.04.2015 20.04.2015



13.04.2015

168/2015

EUR��342,80

01.04.2015 15.04.2015 20.04.2015



13.04.2015

167/2015

EUR��232,40

01.04.2015 15.04.2015 20.04.2015


elektrina č 127Položky: elektrina č 127, 1.000000 ks, Suma položky 232.40 Eur,

13.04.2015

166/2015

EUR��81,35

01.04.2015 15.04.2015 20.04.2015



13.04.2015

165/2015

EUR��98,95

01.04.2015 15.04.2015 20.04.2015



13.04.2015

164/2015

EUR��1 666,03

01.04.2015 15.04.2015 20.04.2015



13.04.2015

163/2015

EUR��21,41

01.04.2015 15.04.2015 16.04.2015



13.04.2015

162/2015

EUR��56,22

01.04.2015 15.04.2015 20.04.2015


elektrina č 104Položky: elektrina č 104, 1.000000 ks, Suma položky 56.22 Eur,

13.04.2015

161/2015

EUR��14,78

03.04.2015 17.04.2015 13.04.2015



13.04.2015

160/2015





Dátumvystavenia

Dátumsplatnosti



Číslozmluvy

PredmetDátum

príchodu

ČísloFaktúry

Čísloobjednávky

EUR��50,74

03.04.2015 17.04.2015 22.04.2015



13.04.2015

159/2015

EUR��56,86

03.04.2015 17.04.2015 22.04.2015



13.04.2015

158/2015

EUR��91,20

07.04.2015 14.04.2015 20.04.2015


Struna do kosačiekPoložky: Struna do kosačiek, 1.000000 ks, Suma položky 91.20 Eur,

13.04.2015

157/2015

EUR��290,00

07.04.2015 15.04.2015 20.04.2015


Nájomné 6b.j.Položky: Nájomné 6b.j., 1.000000 ks, Suma položky 290.00 Eur,

13.04.2015

156/2015

EUR��1 999,00

01.04.2015 15.04.2015 20.04.2015



13.04.2015

155/2015

EUR��10,00

01.04.2015 15.04.2015 13.04.2015


plynPoložky: plyn 6 b.j., 1.000000 ks, Suma položky 10.00 Eur,

13.04.2015

153/2015

EUR��28,00

01.04.2015 15.04.2015 13.04.2015



01.04.2015

154/2015

EUR��33,71

26.03.2015 10.04.2015 16.04.2015



31.03.2015

140/2015

EUR��63,00

30.03.2015 13.04.2015 20.04.2015

31361161 ASC Applied Software Consultans, s.r.o.Svoradova 7/1, 81103 Bratislava-Staré Mesto9150000415

Agenda Málotriedka Upgrade 2015Položky: Agenda Málotriedka Upgrade 2015, 1.000000 ks, Suma položky 63.00 Eur,

31.03.2015

139/2015

EUR��275,41

12.02.2015 16.03.2015 10.04.2015


Havarijné poist. KN 642 AHPoložky: Havarijné poist. KN 642 AH, 1.000000 ks, Suma položky 275.41 Eur,

31.03.2015

152/2015





Dátumvystavenia

Dátumsplatnosti



Číslozmluvy

PredmetDátum

príchodu

ČísloFaktúry

Čísloobjednávky

EUR��67,93

31.03.2015 17.04.2015 22.04.2015


telefónne popl.

Položky: telefónne popl., 1.000000 ks, Suma položky 67.93 Eur,

31.03.2015

149/2015

EUR��864,54

31.03.2015 15.04.2015 16.04.2015


odvoz kontajneraPoložky: odvoz kontajnera, 1.000000 ks, Suma položky 864.54 Eur,

31.03.2015

148/2015

EUR��2 678,02

31.03.2015 15.04.2015 23.04.2015


uloženie odpaduPoložky: uloženie odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 2199.74 Eur, poplatok za uloženie odp., 1.000000 ks, Suma položky 478.28Eur,

31.03.2015

147/2015

EUR��123,60

31.03.2015 14.04.2015 20.04.2015



31.03.2015

146/2015

EUR��728,80

31.03.2015 14.04.2015 20.04.2015


odovoz odpaduPoložky: odovoz odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 728.80 Eur,

31.03.2015

145/2015

EUR��100,00

31.03.2015 15.04.2015 20.04.2015



31.03.2015

144/2015

EUR��216,36

31.03.2015 21.04.2015 13.04.2015

35910739 SPP - distribúcia, a.s. Mlynské nivy 44 B, 82511 Bratislava-Ružinov8400092834

poplatok za pripojeniePoložky: poplatok za pripojenie, 1.000000 ks, Suma položky 216.36 Eur,

31.03.2015

143/2015

EUR��86,15

31.03.2015 20.04.2015 05.05.2015



31.03.2015

142/2015

EUR��6,15

26.03.2015 09.04.2015 10.04.2015



30.03.2015

138/2015

EUR��92,23

12.02.2015 16.03.2015 10.04.2015


Havarijné poistenie KN438YJPoložky: Havarijné poistenie KN438YJ, 1.000000 ks, Suma položky 92.23 Eur,

30.03.2015

151/2015





Dátumvystavenia

Dátumsplatnosti



Číslozmluvy

PredmetDátum

príchodu

ČísloFaktúry

Čísloobjednávky

EUR��39,00

18.03.2015 30.03.2015 13.04.2015

36289141 Abiset s.r.o. 1. mája 46/5470, 90101 Malacky3503068

aktualizácia programuPoložky: aktualizácia programu, 1.000000 ks, Suma položky 39.00 Eur,

30.03.2015

150/2015

EUR��76,62

22.03.2015 09.04.2015 16.04.2015



27.03.2015

137/2015

EUR��33,50

20.03.2015 10.04.2015 10.04.2015

17310598 Slovgram Jakubovo nám. 0, 81348 Bratislava-Staré Mesto1505630

autorská odmena - verejný prenosPoložky: autorská odmena - verejný prenos, 1.000000 ks, Suma položky 33.50 Eur,

26.03.2015

136/2015

EUR��10,00

23.03.2015 07.04.2015 10.04.2015



26.03.2015

135/2015

EUR��140,28

18.03.2015 25.03.2015 30.03.2015



24.03.2015

134/2015

EUR��927,67

19.03.2015 25.04.2015 30.04.2015



24.03.2015

133/2015

EUR��79,98

17.03.2015 31.03.2015 13.04.2015



24.03.2015

132/2015

EUR��12,46

24.03.2015 07.04.2015 25.03.2015

31331131 ŠEVT a.s. Plynárenská 6, 82109 Bratislava-Ružinov1152201550

Tlačivá pre MŠPoložky: Tlačivá pre MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 12.46 Eur,

24.03.2015

131/2015

EUR��40,00

17.03.2015 24.03.2015 13.04.2015

45681627 C-Service s.r.o. Meštianská 3019, 94505 Komárno45681627

tonerPoložky: toner, 1.000000 ks, Suma položky 40.00 Eur,

18.03.2015

130/2015

EUR��331,11

16.03.2015 30.03.2015 23.03.2015



17.03.2015

129/2015

EUR��49,20

10.03.2015 24.03.2015 13.04.2015



17.03.2015

128/2015





Dátumvystavenia

Dátumsplatnosti



Číslozmluvy

PredmetDátum

príchodu

ČísloFaktúry

Čísloobjednávky

EUR��57,60

16.01.2015 17.03.2015

36523488 ITAK s.r.o. Baštová 38, 94501 Komárno150074

ochrana proti krádeži dát GuardedIDPoložky: ochrana proti krádeži dát GuardedID, 1.000000 ks, Suma položky 57.60 Eur,

17.03.2015

127/2015

EUR��39,20

04.03.2015 18.03.2015 13.04.2015



16.03.2015

126/2015

EUR��61,20

09.03.2015 24.03.2015 08.04.2015

00178454 SOZA pre práva k hud. dielam Rastislavova 3, 82108 Bratislava-Ružinov2151107499

odmena za licenciuPoložky: odmena za licenciu, 1.000000 ks, Suma položky 61.20 Eur,

12.03.2015

125/2015

EUR��25,00

12.03.2015 26.03.2015 12.03.2015

43183565 Hakszer Ján - PICASSO Okoličná na Ostrove 201, 94613 Okoličná na Ostrove022015

prepravné - športPoložky: prepravné - šport, 1.000000 ks, Suma položky 25.00 Eur,

12.03.2015

124/2015

EUR��1 697,00

01.03.2015 16.03.2015 30.03.2015



11.03.2015

123/2015

EUR��28,00

01.03.2015 16.03.2015 20.03.2015


PlynPoložky: Plyn, 1.000000 ks, Suma položky 28.00 Eur,

11.03.2015

122/2015

EUR��98,95

02.03.2015 16.03.2015 20.03.2015



11.03.2015

121/2015

EUR��21,41

02.03.2015 16.03.2015 20.03.2015



11.03.2015

120/2015

EUR��342,80

02.03.2015 16.03.2015 09.04.2015



11.03.2015

119/2015

EUR��1 200,00

02.03.2015 04.03.2015 20.04.2015

44487916 VF Project & Marketing s.r.o. Gen. L.Svobodu 1860 6, 92705 Šaľa - Veča15032015

sprac. žiadosti - Európa pre občanovPoložky: sprac. žiadosti - Európa pre občanov, 1.000000 ks, Suma položky 1200.00 Eur,

11.03.2015

118/2015

EUR��400,56

03.03.2015 15.04.2015 22.04.2015


PoistnéPoložky: Poistné, 1.000000 ks, Suma položky 400.56 Eur,

11.03.2015

117/2015





Dátumvystavenia

Dátumsplatnosti



Číslozmluvy

PredmetDátum

príchodu

ČísloFaktúry

Čísloobjednávky

EUR��50,00

04.03.2015 18.03.2015 20.03.2015



11.03.2015

116/2015

EUR��93,36

04.03.2015 11.03.2015 01.04.2015


darovanie krvi - mat.Položky: darovanie krvi - mat., 1.000000 ks, Suma položky 93.36 Eur,

11.03.2015

115/2015

EUR��921,90

04.03.2015 18.03.2015 20.04.2015



11.03.2015

114/2015

EUR��38,28

02.03.2015 16.03.2015 10.04.2015


Oprava HP - DHZPoložky: Oprava HP - DHZ, 1.000000 ks, Suma položky 38.28 Eur,

11.03.2015

113/2015

EUR��77,34

11.03.2015 25.03.2015 09.04.2015



11.03.2015

112/2015

EUR��56,22

02.03.2015 16.03.2015 20.03.2015



11.03.2015

111/2015

EUR��81,35

02.03.2015 16.03.2015 22.04.2015



11.03.2015

110/2015

EUR��1 616,03

02.03.2015 16.03.2015 02.04.2015



11.03.2015

109/2015

EUR��232,40

02.03.2015 16.03.2015 08.04.2015



11.03.2015

108/2015

EUR��80,08

03.03.2015 17.03.2015 20.03.2015



11.03.2015

107/2015

EUR��44,04

28.02.2015 31.03.2015 25.03.2015



28.02.2015

99/2015





Dátumvystavenia

Dátumsplatnosti



Číslozmluvy

PredmetDátum

príchodu

ČísloFaktúry

Čísloobjednávky

EUR��118,02

28.02.2015 31.03.2015 27.03.2015



28.02.2015

98/2015

EUR��339,50

28.02.2015 31.03.2015 05.05.2015



28.02.2015

97/2015

EUR��53,66

28.02.2015 31.03.2015 20.03.2015



28.02.2015

96/2015

EUR��39,97

28.02.2015 31.03.2015 20.03.2015



28.02.2015

95/2015

EUR��72,51

28.02.2015 09.03.2015 31.03.2015



28.02.2015

94/2015

EUR��14,78

28.02.2015 17.03.2015 20.03.2015



28.02.2015

93/2015

EUR��20,15

23.02.2015 25.03.2015 31.03.2015

42272360 Centrum polygrafických služieb Sklabinská 1, 83106 Bratislava-Rača1560001512

TlačiváPoložky: Tlačivá, 1.000000 ks, Suma položky 20.15 Eur,

28.02.2015

92/2015

EUR��216,36

24.02.2015 17.03.2015 18.03.2015

35910739 SPP - distribúcia, a.s. Mlynské nivy 44 B, 82511 Bratislava-Ružinov8400091445

príplatok za pripojeniePoložky: príplatok za pripojenie, 1.000000 ks, Suma položky 216.36 Eur,

28.02.2015

91/2015

EUR��72,41

26.02.2015 12.03.2015 20.03.2015



28.02.2015

90/2015

EUR��54,18

28.02.2015 14.03.2015 23.03.2015



28.02.2015

106/2015

EUR��100,00

28.02.2015 15.03.2015 10.04.2015


Právne službyPoložky: Právne služby, 1.000000 ks, Suma položky 100.00 Eur,

28.02.2015

105/2015





Dátumvystavenia

Dátumsplatnosti



Číslozmluvy

PredmetDátum

príchodu

ČísloFaktúry

Čísloobjednávky

EUR��282,37

28.02.2015 16.03.2015 16.03.2015


uloženie odpaduPoložky: uloženie odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 282.37 Eur,

28.02.2015

104/2015

EUR��123,60

28.02.2015 14.03.2015 31.03.2015



28.02.2015

103/2015

EUR��728,80

28.02.2015 14.03.2015 09.04.2015



28.02.2015

102/2015

EUR��344,80

28.02.2015 19.03.2015 13.04.2015



28.02.2015

100/2015

EUR��224,31

16.02.2015 02.03.2015 27.02.2015


uloženie odpaduPoložky: 1.000000 ks, Suma položky 191.84 Eur, uloženie odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 32.47 Eur,

25.02.2015

89/2015

EUR��39,00

13.02.2015 10.03.2015 01.04.2015

36371271 Poradca s.r.o. Pri Celulózke 40, 01001 Žilina99754515

Verejná správa - mesačníkPoložky: Verejná správa - mesačník, 1.000000 ks, Suma položky 39.00 Eur,

23.02.2015

88/2015

EUR��28,00

13.02.2015 27.02.2015 12.03.2015


Prečistenie odpadovej vodyPoložky: Prečistenie odpadovej vody, 1.000000 ks, Suma položky 28.00 Eur,

23.02.2015

87/2015

EUR��927,67

19.02.2015 05.03.2015 16.04.2015



23.02.2015

86/2015

EUR��79,98

14.02.2015 28.02.2015 20.03.2015



23.02.2015

85/2015

EUR��10 951,80

19.02.2015 21.03.2015 16.11.2015


Elektrická prípojka - 6 b.j.Položky: Elektrická prípojka - 6 b.j., 1.000000 ks, Suma položky 10951.80 Eur,

23.02.2015

84/2015

EUR��330,00

17.02.2015 03.03.2015 25.03.2015

00177474 Dobrovoľná požiarana ochrana SR Kuzmánya 36, 03601 Martin2015027

školné DHZPoložky: školné DHZ, 1.000000 ks, Suma položky 330.00 Eur,

20.02.2015

83/2015





Dátumvystavenia

Dátumsplatnosti



Číslozmluvy

PredmetDátum

príchodu

ČísloFaktúry

Čísloobjednávky

EUR��130,00

20.02.2015 20.02.2015 20.02.2015

40172678 Nagy Zoltán Jumbo bus Veľké Kosihy 107, 94621 Veľké Kosihy201427

Preprava osôb - ŠportPoložky: Preprava osôb - Šport, 1.000000 ks, Suma položky 130.00 Eur,

20.02.2015

82/2015

EUR��320,00

20.02.2015 20.02.2015 20.02.2015


za bezp. službu - ŠportPoložky: za bezp. službu - Šport, 1.000000 ks, Suma položky 320.00 Eur,

20.02.2015

81/2015

EUR��8,95

17.02.2015 03.03.2015 12.03.2015


Plyn - vyúčtovaniePoložky: Plyn - vyúčtovanie, 1.000000 ks, Suma položky 8.95 Eur,

19.02.2015

80/2015

EUR��49,20

13.02.2015 27.02.2015 17.03.2015



19.02.2015

79/2015

EUR��333,88

16.02.2015 02.03.2015 01.04.2015

F18121 Reformovaná kresťanská cirkev na SlovensVeľké Kosihy 67, 94621 Veľké Kosihy012015

nájomné za rok 2015Položky: nájomné za rok 2015, 1.000000 ks, Suma položky 333.88 Eur,

19.02.2015

78/2015

EUR��58,36

11.02.2015 18.02.2015 12.03.2015


materiál - DHZPoložky: materiál - DHZ, 1.000000 ks, Suma položky 58.36 Eur,

19.02.2015

77/2015

EUR��167,76

16.02.2015 02.03.2015 17.02.2015

36361518 Západoslovenská distribučná P.O. Box 292, 00000 Bratislava0121453504

pripojovací príplatokPoložky: pripojovací príplatok, 1.000000 ks, Suma položky 167.76 Eur,

16.02.2015

76/2015

EUR��167,76

16.02.2015 02.03.2015 17.02.2015



16.02.2015

75/2015

EUR��167,76

16.02.2015 02.03.2015 17.02.2015



16.02.2015

74/2015

EUR��167,76

16.02.2015 02.03.2015 17.02.2015



16.02.2015

73/2015

EUR��167,76

16.02.2015 02.03.2015 17.02.2015


Pripojovací príplatokPoložky: Pripojovací príplatok, 1.000000 ks, Suma položky 167.76 Eur,

16.02.2015

72/2015





Dátumvystavenia

Dátumsplatnosti



Číslozmluvy

PredmetDátum

príchodu

ČísloFaktúry

Čísloobjednávky

EUR��167,76

16.02.2015 02.03.2015 17.02.2015


Pripojovací príplatokPoložky: Pripojovací príplatok, 1.000000 ks, Suma položky 167.76 Eur,

16.02.2015

71/2015

EUR��104,64

12.02.2015 26.02.2015 20.03.2015

45339384 Matutomi Družstevná 8, 94501 Komárno2015012

Oprava strechy-Okánikovo 27Položky: Oprava strechy-Okánikovo 27, 1.000000 ks, Suma položky 104.64 Eur,

16.02.2015

70/2015

EUR��1 288,56

12.02.2015 26.02.2015 23.03.2015

45339384 Matutomi Družstevná 8, 94501 Komárno201511

Hydroizolácia strechy-Okánikovo 27Položky: Hydroizolácia strechy-Okánikovo 27, 1.000000 ks, Suma položky 1288.56 Eur,

16.02.2015

69/2015

EUR��66,19

12.02.2015 19.02.2015 20.03.2015


Oprava tlačiarnePoložky: Oprava tlačiarne, 1.000000 ks, Suma položky 66.19 Eur,

16.02.2015

68/2015

EUR��30,00

12.02.2015 26.02.2015 13.02.2015

00306509 Obec Klížska Nemá Klížska Nemá 0, 94619 Klížska Nemá182015

účastnícky popl.Položky: účastnícky popl., 1.000000 ks, Suma položky 30.00 Eur,

13.02.2015

101/2015

EUR��48,70

10.02.2015 24.02.2015 17.03.2015

36377147 Mountfield SK, s.r.o. Červenej armády, 03601 Martin5102700016

oprava krovinorezuPoložky: oprava krovinorezu, 1.000000 ks, Suma položky 48.70 Eur,

11.02.2015

67/2015

EUR��269,40

10.02.2015 10.02.2015 13.02.2015

36754749 CBS, spol. s.r.o. Kynceľová 54, 97401 Banská Bystrica141042

Maľ. mapa - Podunajsko pre cyklistovPoložky: Maľ. mapa - Podunajsko pre cyklistov, 1.000000 ks, Suma položky 269.40 Eur,

10.02.2015

66/2015

EUR��84,97

02.02.2015 12.02.2015 20.02.2015

32581190 OLYMP-Šmrhola Jozef Maďarovska 103/71, 93587 Santovka000662015

vyhot. preukazovPoložky: preukaz poslanca, 1.000000 ks, Suma položky 84.97 Eur,

10.02.2015

65/2015

EUR��115,85

04.02.2015 11.02.2015 02.03.2015


materiál - DHZPoložky: materiál - DHZ, 1.000000 ks, Suma položky 115.85 Eur,

10.02.2015

64/2015

EUR��10,99

06.02.2015 10.02.2015 10.02.2015


telefón Sony XperiaPoložky: telefón Sony Xperia, 1.000000 ks, Suma položky 10.99 Eur,

10.02.2015

63/2015

EUR��214,93

04.02.2015 11.02.2015 12.03.2015



10.02.2015

62/2015





Dátumvystavenia

Dátumsplatnosti



Číslozmluvy

PredmetDátum

príchodu

ČísloFaktúry

Čísloobjednávky

EUR��232,40

02.02.2015 16.02.2015 11.03.2015



10.02.2015

61/2015

EUR��56,22

01.02.2015 16.02.2015 20.02.2015


ElektrinaPoložky: Elektrina, 1.000000 ks, Suma položky 56.22 Eur,

10.02.2015

60/2015

EUR��116,90

01.02.2015 16.02.2015 27.02.2015



10.02.2015

59/2015

EUR��342,80

01.02.2015 16.02.2015 10.03.2015



10.02.2015

58/2015

EUR��1 366,03

01.02.2015 16.02.2015 12.03.2015



10.02.2015

57/2015

EUR��3 916,00

01.02.2015 16.02.2015 12.03.2015



10.02.2015

56/2015

EUR��28,00

01.02.2015 16.02.2015 20.02.2015



10.02.2015

55/2015

EUR��77,34

01.02.2015 15.02.2015 20.02.2015



10.02.2015

54/2015

EUR��262,00

01.02.2015 14.02.2015 25.02.2015


oprava plyn. kotlov FOPoložky: oprava plyn. kotlov FO, 1.000000 ks, Suma položky 262.00 Eur,

10.02.2015

53/2015

EUR��14,78

03.02.2015 17.02.2015 20.02.2015



10.02.2015

52/2015

EUR��74,50

04.02.2015 14.02.2015 20.02.2015

36815365 webex media, s.r.o. SNP 48/A, 04011 Košice150185

doména a webhostingPoložky: doména a webhosting, 1.000000 ks, Suma položky 74.50 Eur,

05.02.2015

51/2015





Dátumvystavenia

Dátumsplatnosti



Číslozmluvy

PredmetDátum

príchodu

ČísloFaktúry

Čísloobjednávky

EUR��21,41

02.02.2015 16.02.2015 20.02.2015



05.02.2015

50/2015

EUR��98,95

02.02.2015 16.02.2015 27.02.2015



05.02.2015

49/2015

EUR��54,00

02.02.2015 10.02.2015 04.02.2015

44986092 Kreativa Klinčeková 2/11, 94501 Komárno21502031005

perá pre DHZPoložky: perá pre DHZ, 1.000000 ks, Suma položky 54.00 Eur,

05.02.2015

48/2015

EUR��931,35

03.02.2015 10.02.2015 20.03.2015



05.02.2015

47/2015

EUR��383,30

31.01.2015 16.02.2015 23.03.2015



31.01.2015

46/2015

EUR��119,45

31.01.2015 28.02.2015 23.03.2015



31.01.2015

45/2015

EUR��123,60

31.01.2015 14.02.2015 02.03.2015



31.01.2015

44/2015

EUR��728,80

31.01.2015 14.02.2015 12.03.2015



31.01.2015

43/2015

EUR��100,00

31.01.2015 15.02.2015 20.02.2015



31.01.2015

42/2015

EUR��497,76

31.01.2015 20.02.2015 16.03.2015



31.01.2015

41/2015

EUR��95,78

31.01.2015 17.02.2015 20.02.2015



31.01.2015

40/2015





Dátumvystavenia

Dátumsplatnosti



Číslozmluvy

PredmetDátum

príchodu

ČísloFaktúry

Čísloobjednávky

EUR��61,38

31.01.2015 17.02.2015 20.02.2015


telefónne popl.Položky: telefónne popl. NO, 1.000000 ks, Suma položky 61.38 Eur,

31.01.2015

39/2015

EUR��40,27

31.01.2015 17.02.2014 20.02.2015



31.01.2015

38/2015

EUR��112,75

31.01.2015 14.02.2015 25.02.2015



31.01.2015

37/2015

EUR��49,20

26.01.2015 14.02.2015 20.02.2015



31.01.2015

36/2015

EUR��64,12

20.01.2015 28.01.2015 05.02.2015



31.01.2015

35/2015

EUR��88,48

31.01.2015 16.02.2015 04.02.2015


uloženie odpaduPoložky: uloženie odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 88.48 Eur,

31.01.2015

34/2015

EUR��72,77

26.01.2015 09.02.2015 04.02.2015



31.01.2015

33/2015

EUR��72,00

06.01.2015 31.01.2015 04.02.2015



31.01.2015

32/2015

EUR��24,00

28.01.2015 04.02.2015 20.02.2015


čistenie tlačiarnePoložky: čistenie tlačiarne, 1.000000 ks, Suma položky 24.00 Eur,

31.01.2015

31/2015

EUR��180,20

22.01.2015 06.02.2015 20.02.2015



31.01.2015

30/2015

EUR��38,19

22.01.2015 09.02.2015 20.02.2015



27.01.2015

29/2015





Dátumvystavenia

Dátumsplatnosti



Číslozmluvy

PredmetDátum

príchodu

ČísloFaktúry

Čísloobjednávky

EUR��16,13

19.01.2015 02.02.2015 20.02.2015

36403229 Alfa print Robotnícka 1, 03601 Martin1144117

daňové tlačiváPoložky: daňové tlačivá, 1.000000 ks, Suma položky 16.13 Eur,

26.01.2015

28/2015

EUR��927,67

20.01.2015 25.02.2015 20.03.2015



26.01.2015

27/2015

EUR��120,00

20.01.2015 03.02.2015 20.02.2015

46795481 Národná geograficko informačná Mostná 72, 94901 Nitra15009

Aktualizácia dát - letecká fotografiaPoložky: Aktualizácia dát - letecká fotografia, 1.000000 ks, Suma položky 120.00 Eur,

26.01.2015

26/2015

EUR��4 039,00

15.01.2015 31.01.2015 27.02.2015



26.01.2015

25/2015

EUR��28,00

15.01.2015 31.01.2015 05.02.2015



23.01.2015

24/2015

EUR��842,11

23.01.2015 06.02.2015 05.02.2015

46518452 Balmarkt Komárno 773/29, 94501 Komárno150004

Ohrievače - 6 b.j.Položky: Ohrievače - 6 b.j., 1.000000 ks, Suma položky 842.11 Eur,

23.01.2015

23/2015

EUR��28,00

12.01.2015 26.01.2015 13.02.2015



23.01.2015

22/2015

EUR��244,40

23.01.2015 06.02.2015 04.02.2015


Balík podporyPoložky: Balík podpory, 1.000000 ks, Suma položky 244.40 Eur,

23.01.2015

21/2015

EUR��56,22

01.01.2015 15.01.2015 21.01.2015


elektrina - cintorínPoložky: elektrina - cintorín, 1.000000 ks, Suma položky 56.22 Eur,

21.01.2015

20/2015

EUR��26,00

19.01.2015 20.01.2015

43930824 Signo, s.r.o. Tatranská cesta 68, 03401 Ružomberok150025

vlajka a zástava EU -ReferendumPoložky: vlajka a zástava EU -Referendum, 1.000000 ks, Suma položky 26.00 Eur,

20.01.2015

19/2015

EUR��55,94

20.01.2015 03.02.2015 04.02.2015

31333532 ESET spol.s.r.o. Pionierska 9/A, 83102 Bratislava-Nové Mesto201502470

Vernostná licencia pre 4PCPoložky: Vernostná licencia pre 4PC , 1.000000 ks, Suma položky 55.94 Eur,

20.01.2015

18/2015





Dátumvystavenia

Dátumsplatnosti



Číslozmluvy

PredmetDátum

príchodu

ČísloFaktúry

Čísloobjednávky

EUR��178,38

14.01.2015 21.01.2015 04.02.2015



20.01.2015

17/2015

EUR��299,82

16.01.2015 30.01.2015 23.01.2015


Uloženie odpaduPoložky: Uloženie odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 255.40 Eur, poplatok za uloženie odp., 1.000000 ks, Suma položky 44.42 Eur,

20.01.2015

16/2015

EUR��45,08

15.01.2015 29.01.2015 23.01.2015


Poistné - zodp. za škoduPoložky: Poistné - zodp. za škodu, 1.000000 ks, Suma položky 45.08 Eur,

20.01.2015

15/2015

EUR��79,98

17.01.2015 31.01.2015 23.01.2015


Bezpečnostná službaPoložky: Bezpečnostná služba, 1.000000 ks, Suma položky 79.98 Eur,

20.01.2015

14/2015

EUR��216,00

15.01.2015 29.01.2015 16.01.2015

11712694 Bagita - Revízna a lektorská služba Ul. práce 16, 94603 Kolárovo15003

školenie pracovníkovPoložky: školenie pracovníkov, 1.000000 ks, Suma položky 216.00 Eur,

16.01.2015

13/2015

EUR��204,00

12.01.2015 26.01.2015 13.02.2015

0 Geo - Komárno s.r.o. gen. Klapku 4085/91, 94501 Komárno62015

vyhodnotenie studne - NOPoložky: vyhodnotenie studne - NO, 1.000000 ks, Suma položky 204.00 Eur,

16.01.2015

12/2015

EUR��131,00

12.01.2015 19.01.2015 05.02.2015


Kancelárske potrebyPoložky: Kancelárske potreby, 1.000000 ks, Suma položky 131.00 Eur,

16.01.2015

11/2015

EUR��118,80

08.01.2015 15.01.2015 21.01.2015

31425836 SIMS Nová Bošáca 78, 91308 Nová Bošáca201517030

služby - projekt Obec 2014Položky: služby - projekt Obec 2014, 1.000000 ks, Suma položky 118.80 Eur,

12.01.2015

10/2015

EUR��98,95

05.01.2015 19.01.2015 21.01.2015


elektrina Zdravc.Položky: elektrina Zdravc., 1.000000 ks, Suma položky 98.95 Eur,

12.01.2015

9/2015

EUR��21,41

01.01.2015 19.01.2015 21.01.2015



12.01.2015

8/2015

EUR��342,80

05.01.2015 19.01.2015 21.01.2015



12.01.2015

7/2015





Dátumvystavenia

Dátumsplatnosti



Číslozmluvy

PredmetDátum

príchodu

ČísloFaktúry

Čísloobjednávky

EUR��232,40

05.01.2015 19.01.2015 21.01.2015



12.01.2015

6/2015

EUR��1 366,03

05.01.2015 19.01.2015 21.01.2015



12.01.2015

5/2015

EUR��116,90

05.01.2015 19.01.2015 21.01.2015



12.01.2015

4/2015

EUR��500,00

09.01.2015 23.01.2015 20.01.2015

32415311 Pohrebníctvo Polgárová Zemianska Olča 0, 94614 Zemianska Olča03012015

výdavky na pohreb - Kasznárová MáriaPoložky: výdavky na pohreb - Kasznárová Mária, 1.000000 ks, Suma položky 500.00 Eur,

12.01.2015

3/2015

EUR��77,34

01.01.2015 15.01.2015 20.01.2015



09.01.2015

2/2015

EUR��874,65

08.01.2015 15.01.2015 20.01.2015



09.01.2015

1/2015

Spolu: 283 837,44


Documents

Č ské faktúry od 1. 1. 2014 15.02.2016 ľ Č ľ o Obchodný ... · 1262015 46124934 REFAM Stani čná 6, 92401 Galanta VO-podlimitná zákazka Položky: VO-podlimitná zákazka,