ðøÖýÜÙdÖøïø øÿ`üîê ïúÖøì `öø÷ ø ÜðððøÖý ßa×aïââê Üïðøöèø÷Ý ... · ðøÖýÜÙdÖøïø øÿ`üîê ïúÖøì `öø÷ ø ÜðððøÖý

ประกาศองคการบรหารสวนต าบลกระทมราย

เรอง ประกาศใชขอบญญตงบประมาณรายจาย ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕8

*******************************

ตามทองคการบรหารสวนต าบลกระทมราย ไดจดท าขอบญญตงบประมาณรายจาย ประจ าปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕8 โดยอาศยอ านาจตามระเบยบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวธการงบประมาณ ขององคกรปกครองสวนทองถน พ.ศ. ๒๕๔1 แกไขเพมเตม ( ฉบบท 2 และ 3 ) พ.ศ. 2543 และตามหนงสออ าเภอประทาย ท นม ๐๐๓๗.๒๔/3046 ลงวนท ๒6 กนยายน ๒๕๕7 เรอง อนมตขอบญญตงบประมาณรายจาย ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕7 ซงนายอ าเภอประทายไดอนมตแลวนน บดน องคการบรหารสวนต าบลกระทมราย จงประกาศใชขอบญญตงบประมาณรายจายประจ าปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕78

ทงน ใหมผลบงคบใชตงแตวนท ๑ เดอน ตลาคม พ.ศ. ๒๕๕7 เปนตนไป

ประกาศ ณ วนท 30 เดอน กนยายน พ.ศ. ๒๕๕7 (ลงชอ) ( นายวฒพล พนมรตนะศกด )

นายกองคการบรหารสวนต าบลกระทมราย

องคการบรหารสวนต าบลกระทมราย

สวนท 1

ค าแถลงประกอบงบประมาณรายจาย

ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2558

ของ

อ าเภอประทาย จงหวดนครราชสมา

ค าแถลงงบประมาณ ประกอบงบประมาณรายจายประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2558

ทานประธานสภาฯ และสมาชกสภาองคการบรหารสวนต าบลกระทมราย

บดน ถงเวลาทคณะผบรหารขององคการบรหารสวนต าบลกระทมราย จะไดเสนอรางขอบญญต งบประมาณรายจายประจ าปตอสภาองคการบรหารสวนต าบลกระทมราย อกครงหนง ฉะนน ในโอกาสน คณะผบรหารขององคการบรหารสวนต าบลกระทมราย จงขอชแจงใหทานประธานและสมาชกทกทานไดทราบถงสถานะการคลง ตลอดจนหลกการและแนวนโยบายการด าเนนการ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2558 ดงตอไปน 1. สถานะการคลง 1.1 งบประมาณรายจายทวไป ในปงบประมาณ พ.ศ. 2557 ณ วนท 1 เดอน กรกฎาคม พ.ศ. 2557 องคการบรหารสวนต าบลกระทมราย มสถานะการเงนดงน ณ วนท เดอน สงหาคม พ.ศ. 2557 1.1.1 เงนฝากธนาคารทงสน 41,174,832.51 บาท 1.1.2 เงนสะสม 16,037,023.77 บาท 1.1.3 ทนส ารองเงนสะสม 12,895,606.90 บาท 1.1.4 รายการกนเงนไวแบบกอหนผกพนและยงไมไดเบกจาย จ านวน - โครงการ รวม - บาท 1.1.5 รายการทไดกนเงนไวโดยยงไมไดกอหนผกพน จ านวน - โครงการ รวม - บาท ๑.๒ เงนกคงคาง - บาท 2. การบรหารงบประมาณในปงบประมาณ พ.ศ. 2557 (1) รายรบจรงทงสน 24,386,390.96 บาท ประกอบดวย หมวดภาษอากร 377,533.38 บาท หมวดคาธรรมเนยม คาปรบ และใบอนญาต 71,199.00 บาท หมวดรายไดจากทรพยสน 251,114.61 บาท หมวดรายไดจากสาธารณปโภคและการพาณชย - บาท หมวดรายไดเบดเตลด 79,900.00 บาท หมวดรายไดจากทน - บาท หมวดภาษจดสรร 13,993,425.97 บาท หมวดเงนอดหนนทวไป 9,613,218.00 บาท

1

(2) เงนอดหนนทรฐบาลใหโดยระบวตถประสงค - บาท (3) รายจายจรง จ านวน 13,946,222.04 บาท ประกอบดวย งบกลาง 618,320.00 บาท งบบคลากร (หมวดเงนเดอน คาจางประจ า และคาจางชวคราว) 3,928,045.00 บาท งบด าเนนงาน (หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวสด และหมวดคาสาธารณปโภค) 6,287,363.54 บาท งบลงทน (หมวดคาครภณฑ ทดนและสงกอสราง) 187,050.00 บาท งบรายจายอน (หมวดรายจายอน) ………-……….. บาท งบเงนอดหนน (หมวดเงนอดหนน) 2,925,443.00 บาท (4) รายจายทจายจากเงนอดหนนทรฐบาลใหโดยระบวตถประสงค …………………… บาท (5) มการจายเงนสะสมเพอด าเนนการตามอ านาจหนาท จ านวน 4,054,550.00 บาท 3. งบเฉพาะการ ประเภทกจการ........-................... กจการ......-.................. ปงบประมาณ พ.ศ. 2556 มรายรบจรง……-………….บาท รายจายจรง ..…..…-..………. บาท กเงนจากธนาคาร / กสท. / อนๆ จ านวน ....……-…………. บาท ยมเงนสะสมจากเทศบาล จ านวน ....……-…………. บาท ก าไรสทธ จ านวน ....……-…………. บาท เงนฝากธนาคารทงสน ณ วนท .....................-...................... จ านวน ....……-…………. บาท ทรพยจ าน าจ านวน .……-…………. บาท --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

หมายเหต (1) หมายถง สภาขององคกรปกครองสวนทองถน (2) หมายถง คณะผบรหารขององคกรปกครองสวนทองถน (3) หมายถง ขอบญญต/เทศบญญต ทมชอเรยกตางๆ ตามกฎหมายขององคกรปกครองสวนทองถน

2

ค าแถลงงบประมาณ ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2558

องคการบรหารสวนต าบลกระทมราย อ าเภอประทาย จงหวดนครราชสมา

2.1 รายรบ

รายรบ รายรบจรง ป 2557

ประมาณการ ป 2557

ประมาณการ ป 2558

รายไดจดเกบเอง หมวดภาษอากร 377,533.38 351.,000. 381,200 หมวดคาธรรมเนยม คาปรบ และใบอนญาต 71,199.00 76,200. 70,000 หมวดรายไดจากทรพยสน 251,114.61 134,000. 251,000 หมวดรายไดจากสาธารณปโภคและการพาณชย - - หมวดรายไดเบดเตลด 79,900.00 360,000. 79,000 หมวดรายไดจากทน - 2,000. รวมรายไดจดเกบเอง 923,200. 781,200 รายไดทรฐบาลเกบแลวจดสรรใหองคกรปกครอง สวนทองถน

หมวดภาษจดสรร 13,993,425.97 11,947,000. 13,993,000 รวมรายไดทรฐบาลเกบแลวจดสรรใหองคกร ปกครองสวนทองถน

11,947,000.

13,993,000

รายไดทรฐบาลอดหนนใหองคกรปกครองสวนทองถน หมวดเงนอดหนนทวไป 9,613,218.00 19,392,580. 14,239,300 รวมรายไดทรฐบาลอดหนนใหองคกรปกครองสวน ทองถน

รวม 24,386,390.96 32,262,780. 29,013,500

3

ค าแถลงงบประมาณ ประกอบงบประมาณรายจายประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2558


2.2 รายจาย

รายจาย รายจายจรง

ป 2557 ประมาณการ

ป 2557 ประมาณการ ป ป 2558

จายจากงบประมาณ งบกลาง 548,636.50 1,066,500 712,825 งบบคลากร (หมวดเงนเดอน คาจางประจ า และคาจางชวคราว)

5,327,525 10,276,800 10,852,755

งบด าเนนงาน (หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวสด และหมวดคาสาธารณปโภค)

7,060,202.15 10,813,580 9,588,520

งบลงทน (หมวดคาครภณฑ ทดนและสงกอสราง)

214,450 6,969,900 5,020,,400

งบรายจายอน (หมวดรายจายอน) - - - งบเงนอดหนน (หมวดเงนอดหนน) 3,271,765.60 3,136,000 2,839,000

รวมจายจากงบประมาณ 16,422,407.25 32,262,780 29,013,500

4

องคการบรหารสวนต าบลกระทมราย

สวนท 2

ขอบญญต/เทศบญญต

เรอง

งบประมาณรายจายประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2558

ของ


บนทกหลกการและเหตผล

ประกอบรางขอบญญต/เทศบญญต งบประมาณรายจาย ประจ าปงบประมาณ 2558 ของ องคการบรหารสวนต าบลกระทมราย


ดาน ยอดรวม ดานบรหารงานทวไป 12,698,510 แผนงานบรหารทวไป 10,211,210 แผนงานการรกษาความสงบภายใน 388,000 แผนงานบรหารงานคลง 2,099,300 ดานบรการชมชนและสงคม 15,602,165 แผนงานการศกษา 6,779,910 แผนงานสาธารณสข 1,590,360 แผนงานสงคมสงเคราะห 1,175,740 แผนงานเคหะและชมชน 6,056,155 แผนสรางความเขมแขงของชมชน แผนงานการศาสนา วฒนธรรม และนนทนาการ ดานการเศรษฐกจ - แผนงานอตสาหกรรมและการโยธา แผนงานการเกษตร แผนงานการพาณชย ดานการด าเนนงานอน 712,825 แผนงานงบกลาง 712,825

งบประมาณรายจายทงสน 29,013,500

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

หมายเหต (1) หมายถง ขอบญญต/เทศบญญต ทมชอเรยกตางๆ ตามกฎหมายขององคกรปกครองสวนทองถน (2) หมายถง ชอองคกรปกครองสวนทองถน

5

รายจายตามแผนงานและงบรายจาย องคการบรหารสวนต าบลกระทมราย อ าเภอประทาย จงหวดนครราชสมา

งบกลาง

งบ งาน งานงบกลาง งาน...................................... งาน...................................... รวม งบกลาง

งบกลาง 712,825 712,825 งบกลาง 583,772 583,772 บ าเหนจ/บ านาญ 129,053 129,053

6


แผนงาน บรหารงานทวไป

งบ งาน งานบรหารงานทวไป งาน...................................... งาน...................................... รวม บรหารงานทวไป

งบบคลากร 6,602,370 6,602,370 เงนเดอน (ฝายการเมอง) 3,780,720 3,780,720 เงนเดอน (ฝายประจ า) 2,821,650 2,821,650 งบด าเนนงาน 3,161,840 3,161,840 คาตอบแทน 781,840 781,840 คาใชสอย 1,490,000 1,490,000 คาวสด 470,000 470,000 คาสาธารณปโภค 420,000 420,000 งบลงทน 397,000 397,000 คาครภณฑ 97,000 97,000 คาทดนและสงกอสราง 300,000 300,000 งบรายจายอน - - รายจายอน - - งบเงนอดหนน 50,000 50,000 เงนอดหนน 50,000 50,000

รวม 10,211,210 10,211,210 หมายเหต ส าหรบแผนงานทเหลอ ใชแบบฟอรมลกษณะเดยวกน

7



งบ งาน งานบรหารงานเกยวกบรกษาความสงบภายใน

งาน...................................... งาน...................................... งานบรหารงานเกยวกบรกษาความสงบภายใน

งบบคลากร - - เงนเดอน (ฝายการเมอง) - - เงนเดอน (ฝายประจ า) - -

งบด าเนนงาน 388,000 388,000 คาตอบแทน 50,000 50,000 คาใชสอย 170,000 170,000 คาวสด 68,000 68,000 คาสาธารณปโภค - -

งบลงทน 100,000 100,000 คาครภณฑ 100,000 100,000 คาทดนและสงกอสราง - -

งบรายจายอน - - รายจายอน - -

งบเงนอดหนน - - เงนอดหนน - -

รวม 388,000 388,000 หมายเหต ส าหรบแผนงานทเหลอ ใชแบบฟอรมลกษณะเดยวกน

8



งบ งาน งานบรหารงานคลง งาน...................................... งาน...................................... รวม บรหารงานคลง

งบบคลากร 1,387,660 1,387,660 เงนเดอน (ฝายการเมอง) - - เงนเดอน (ฝายประจ า) 1,387,660 1,387,660

งบด าเนนงาน 666,640 666,640 คาตอบแทน 248,640 248,640 คาใชสอย 308,000 308,000 คาวสด 90,000 90,000 คาสาธารณปโภค 20,000 20,000





9


แผนงาน เคหะและชมชน

งบ งาน งานบรหารงานทวไป

เกยวกบเคหะและชมชน งาน...................................... งาน......................................

รวม บรหารงานทวไป เกยวกบเคหะและชมชน

งบบคลากร 929,465 929,465 เงนเดอน (ฝายการเมอง) - - เงนเดอน (ฝายประจ า) 929,465 929,465


งบลงทน 4,408,400 4,408,400 คาครภณฑ - - คาทดนและสงกอสราง 4,408,400 4,408,400


งบเงนอดหนน 150,000 150,000 เงนอดหนน 150,000 150,000


10



งบ งาน งานบรหารงานทวไป เกยวกบการศกษา

งาน...................................... งาน...................................... รวม บรหารงานทวไป

เกยวกบการศกษา งบบคลากร 768,840 768,840 เงนเดอน (ฝายการเมอง) - - เงนเดอน (ฝายประจ า) 768,840 768,840

งบด าเนนงาน 3,612,070 3,612,070 คาตอบแทน 195,310 195,310 คาใชสอย 1,588,200 1,588,200 คาวสด 1,802,560 1,802,560 คาสาธารณปโภค 26,000 26,000



งบเงนอดหนน 2,384,000 2,384,000 เงนอดหนน 2,384,000 2,384,000


11


แผนงาน สาธารณสข

งบ งาน งานบรหารงานทวไป เกยวกบสาธารณสข

งาน...................................... งาน...................................... รวม บรหารงานทวไป เกยวกบสาธารณสข





งบเงนอดหนน 255,000 255,000 เงนอดหนน 255,000 255,000


12


แผนงาน สงคมสงเคราะห

งบ งาน งานบรหารงานทวไป

เกยวกบสงคมสงเคราะห งาน...................................... งาน......................................

รวม บรหารงานทวไป เกยวกบสงคมสงเคราะห







13

ขอบญญต งบประมาณรายจาย ประจ าปงบประมาณ 2558


โดยทเปนการสมควรตงงบประมาณรายจายประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2558 อาศยอ านาจตามความในพระราชบญญตสภาต าบล และองคการบรหารสวนต าบล พ.ศ.2558 มาตรา 87 จงตราขอบญญตขนไวโดยความเหนชอบของสภาองคการบรหารสวนต าบลกระทมรายและโดยอนมตของนายอ าเภอประทาย

ขอ 1 ขอบญญต นเรยกวา ขอบญญตงบประมาณรายจายประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2558

ขอ 2 ขอบญญตน ใหใชบงคบตงแตวนท 1 ตลาคม พ.ศ. 2558 เปนตนไป

ขอ 3 งบประมาณรายจายประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2558 เปนจ านวนรวมทงสน 29,013,500.-บาท

ขอ 4 งบประมาณรายจายทวไป จายจากรายไดจดเกบเอง หมวดภาษจดสรร และหมวดเงนอดหนนทวไป เปนจ านวนรวมทงสน 29,013,500.- บาท โดยแยกรายละเอยดตามแผนงานไดดงน

แผนงาน ยอดรวม ดานบรหารทวไป 12,698,510 แผนงานบรหารงานทวไป 10,211,210 แผนงานการรกษาความสงบภายใน 388,000 แผนงานบรหารงานคลง 2,099,300 ดานบรการชมชนและสงคม 15,602,165 แผนงานการศกษา 6,779,910 แผนงานสาธารณสข 1,590,360 แผนงานสงคมสงเคราะห 1,175,740 แผนงานเคหะและชมชน 6,056,155 แผนงานสรางความเขมแขงของชมชน - แผนงานการศาสนา วฒนธรรม และนนทนาการ - ดานการเศรษฐกจ - แผนงานอตสาหกรรมและการโยธา - แผนงานการเกษตร - แผนงานการพาณชย - ดานการด าเนนงานอน 712,825 งบกลาง 712,825

งบประมาณรายจายทงสน 29,013,500

14

ขอ 5 งบประมาณรายจายเฉพาะการ จายจากรายได เปนจ านวนรวมทงสน 29,013,500.-บาท ดงน

งบ ยอดรวม งบกลาง 712,825 งบบคลากร (หมวดเงนเดอน คาจางประจ า และคาจางชวคราว) 10,852,755 งบด าเนนงาน (หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวสด และหมวดคาสาธารณปโภค) 9,588,520 งบลงทน (หมวดคาครภณฑ ทดนและสงกอสราง) 5,020,400 งบรายจายอน (หมวดรายจายอน) - งบเงนอดหนน (หมวดเงนอดหนน) 2,839,000

รวมรายจาย 29,013,500

ขอ 6 ใหนายกองคการบรหารสวนต าบลกระทมราย ปฏบตการเบกจายเงนงบประมาณทไดรบอนมตใหเปนไปตามระเบยบการเบกจายเงนขององคการบรหารสวนต าบล

ขอ 7 ใหนายกองคการบรหารสวนต าบลกระทมราย มหนาทรกษาการใหเปนไปตามบญญตน

ประกาศ ณ วนท 30 เดอน กนยายน พ.ศ. 2558

(ลงนาม) .………………………………………… (นายวฒพล พนมรตนะศกด) ต าแหนง นายกองคการบรหารสวนต าบลกระทมราย อนมต/เหนชอบ

(ลงนาม) …………………………..………….… (นายเพยรศกด ประภากร) ต าแหนง นายอ าเภอประทาย ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- หมายเหต (1) หมายถง ขอบญญต/เทศบญญต ทมชอเรยกตางๆ ตามกฎหมายขององคกรปกครองสวนทองถน (2) หมายถง ชอองคกรปกครองสวนทองถน

(3) หมายถง พระราชบญญตขององคกรปกครองสวนทองถนแตละรปแบบ

15

(4) หมายถง มาตราทของพระราชบญญตจดตงของแตละรปแบบขององคกรปกครองสวนทองถน (5) หมายถง สภาองคกรปกครองสวนทองถน

(6) หมายถง ผมอ านาจอนมตตามพระราชบญญต (7) หมายถง ต าแหนงผบรหารขององคกรปกครองสวนทองถน

รายงานประมาณการรายรบ ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2558


รายรบจรง ประมาณการ

ป 2554 ป 2555 ป 2556 ป 2557 ยอดตาง

(%) ป 2558

หมวดภาษอากร 1.1 ภาษโรงเรอนและทดน 173,443 222,229.75 237,432.71 242,674 252,000 1.2 ภาษบ ารงทองท 93,247.97 93,848 82,105.19 1,991,599 83,000 1.3 ภาษปาย 35,018 36,985 56,054 46,619 46,000 1.4 อากรฆาสตว 4,470 4,640 6,790 252 200 1.5 ภาษมลคาเพม 7,533,961.17 8,778,138.46 8,075,427.58 9,090,998 11,487,000 1.6 ภาษธรกจเฉพาะ 66,354.59 130,939.11 178,308.64 161,262 119,000 1.7 ภาษสรา 1,102,936.43 1,106,154.72 857,166.11 1,143,114 703,000 1.8 ภาษสรรพสามต 2,658,172.90 1,986,059.64 1,903,186.45 1,538,882 930,000 1.9 คาภาคหลวงแร 103,008.80 28,721.38 37,542.67 16,412 16,000 1.10 คาภาคหลวงปโตรเลยม 60,423.86 111,454.54 80,742.67 106,633 81,000 1.11 คาธรรมเนยมจดทะเบยนสทธและนตกรรม 840,893 1,076,041 838,371 806,262 657,000

รวมหมวดภาษอากร 12,671,929.72 13,575,211.60 12,253,108.83 15,144,707 14,374,200

16


ป 2554 ป 2555 ป 2556 ป 2557 ยอดตาง (%) ป 2558

หมวดคาธรรมเนยม คาปรบและใบอนญาต 1.1 คาธรรมเนยมเกยวการควบคมการฆาสตว 8,046 8,352 12,225 - - 1.2 คาธรรมเนยมเกยวการควบคมอาคาร 8,321 25,648 15,121 96,516 9,000 1.3 คาธรรมเนยมใบอนญาตอนๆ 15,570 - 62,940 61,440 61,000 1.4 คาใบอนญาตเกยวกบการควบคมอาคาร - - - - -

รวมหมวดคาธรรมเนยม คาปรบและใบอนญาต 31,937 34,000 90,286 157,956 70,000 หมวดรายไดจากทรพยสน 1.1 คาดอกเบยเงนฝากธนาคาร 126,296 273,946 215,114.42 251,114.61 251,000

รวมหมวดรายไดจากทรพยสน 126,296 273,946 215,114.42 251,114.61 251,000 หมวดรายไดจากสาธาณปโภคและการพาณชย - - - - - หมวดรายไดเบดเตลด 1.1 คาขายแบบแปลน - 322,000 9,624 76,900 76,000 1.2 รายไดเบดเตลดอนๆ 108,052 39,100 - 3,000 3,000 1.3 เงนอทศให - - - - -

รวมหมวดรายไดเบดเตลด 108,052 361,100 9,624 79,900 79,000

17


ป 2554 ป 2555 ป 2556 ป 2557 ยอดตาง (%) ป 2558

หมวดรายไดจากทน 1.1 คาขายทอดตลาดทรพยสน - - 2,473 - -

รวมหมวดรายไดจากทน - - 2,473 - - หมวดภาษจดสรร - - - - - หมวดเงนอดหนนทวไป 1.1 เงนอดหนนทวไป 8,639,482 9,751,468 9,846,911 9,613,218 14,239,300 1.2 เงนอดหนนเฉพาะกจ - - 286,343 - - 1.3 เงนอดหนนระบวตถประสงค - 9,476,604 11,350,802 - -

รวมหมวดเงนอดหนนทวไป 8,639,482 19,228,072 21,484,056 14,239,300 รวมทกหมวด 21577,696.72 33,472,329.60 34,054,662.25 25,246,895,61 29,013,500

18

รายงานรายละเอยดประมาณการรายรบงบประมาณรายจายทวไป ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2558


ประมาณการรายรบรวมทงสน 29,013,500.- บาท แยกเปน

รายไดจดเกบเอง

หมวดภาษอากร รวม 381,200 บาท 1.1 ประเภทรายรบ ภาษโรงเรอนและทดน จ านวน 252,000 บาท ประมาณการไวเทากบปทผานมา เนองจากจดเกบไดเทาเดม 1.2 ประเภทรายรบ ภาษบ ารงทองท ประมาณการไวเทากบปทผานมา เนองจากจดเกบไดเทาเดม 1.3 ประเภทรายรบ ภาษปาย ประมาณการไวเทากบปทผานมา เนองจากจดเกบไดเทาเดม 1.4 ประเภทรายรบ อากรฆาสตว ไมไดประมาณการไว เนองจากไมมการจดเกบ

จ านวน จ านวน

จ านวน

83,000

46,000

200

บาท บาท บาท

หมวดคาธรรมเนยม คาปรบและใบอนญาต รวม 70,000 บาท 2.1 ประเภทรายรบ คาธรรมเนยมเกยวกบการควบคมอาคาร 2.2 คาธรรมเนยบการขนขยะมลฝอย

จ านวน จ านวน

9,000 บาท บาท

2.3 ประเภทรายรบ คาธรรมเนยมใบอนญาตอนๆ ประมาณการไวมากกวาปทผานมาเนองจากไดมจดเกบเพมขน

จ านวน

61,000

บาท

หมวดรายไดจากทรพยสน รวม 251,000 บาท ประเภทรายรบ ดอกเบยเงนฝากธนาคาร จ านวน 251,000 บาท ประมาณการไวเทากบปทผานมา เนองจากจดเกบไดเทาเดม หมวดรายไดจากสาธารณปโภคและการพาณชย รวม - บาท ประเภทรายรบ …………-……........... จ านวน - บาท (ค าชแจงงบประมาณ).………………-………………… หมวดรายไดเบดเตลด รวม 79,000 บาท 1.1ประเภทรายรบ คาขายแบบแปลน จ านวน 76,000 บาท ประมาณการไวเทากบปทผานมา เนองจากจดเกบไวเทาเดม 1.2 ประเภทรายรบ รายไดเบดเตลดอนๆ ประมาณการไวเทากบปทผานมา เนองจากจดเกบไวเทาเดม

จ านวน

3,000

บาท

19

หมวดรายไดจากทน รวม - บาท ประเภทรายรบ คาขายทอดตลาดทรพยสน จ านวน - บาท ประมาณการไวมากกวาปทผานมา เนองจากมการจดเกบเพมขน

รายไดทรฐบาลเกบแลวจดสรรใหองคกรปกครองสวนทองถน

หมวดภาษจดสรร รวม 13,993,000 บาท 1.5 ประเภทรายรบ ภาษมลคาเพม ประมาณการไวมากกวาปทผานมา เนองจากไดรบจดสรรเพมขน1.6 ประเภทรายรบ ภาษธรกจเฉพาะ ประมาณการไวมากกวาปทผานมา เนองจากไดรบจดสรรเพมขน 1.7 ประเภทรายรบ ภาษสรา ประมาณการไวมากกวาปทผานมา เนองจากไดรบจดสรรเพมขน1.8 ประเภทรายรบ ภาษสรรพสามตร ประมาณการไวมากกวาปทผานมา เนองจากไดรบจดสรรเพมขน1.9 ประเภทรายรบ คาภาคหลวงแร ประมาณการไวมากกวาปทผานมา เนองจากไดรบจดสรรเพมขน1.10 ประเภทรายรบ คาภาคหลวงปโตเลยม ประมาณการไวมากกวาปทผานมา เนองจากไดรบจดสรรเพมขน 1.11 ประเภทรายรบ คาธรรมเนยมจดทะเบยนสทธและนตกรรม ประมาณการไวนอยกวาปทผานมา เนองจากไดรบจดนอยลง1.12 ประเภทรายรบ ภาษและธรรมเนยมรถยนตหรอลอเลอน ไมไดประมาณการไว เนองจากไมไดรบการจดสรร

จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน

11,487,000 119,000 703,000 930,000 16,000 81,000 657,000 -

บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท

รายไดทรฐบาลอดหนนใหองคกรปกครองสวนทองถน

หมวดเงนอดหนนทวไป รวม 14,239,300 บาท ประเภทรายรบ เงนอดหนนทวไป จ านวน 14,239,300 บาท ประมาณการไวนอยกวาปทผานมา เนองจากไดรบจดสรรนอยลง

20

รายงานรายละเอยดประมาณการรายจายงบประมาณรายจายทวไป ประจ าปงบประมาณ 2558


ประมาณการรายจายรวมทงสน 10,599,210 บาท จายจากรายไดจดเกบเอง หมวดภาษจดสรรและหมวดเงนอดหนนทวไป แยกเปน

ส านกปลด แผนงาน บรหารงานทวไป

งาน บรหารงานทวไป (00111) รวม 10,703,210 บาท งบบคลากร รวม 6,602,370 บาท หมวดรายจายเงนเดอน (ฝายการเมอง) รวม 3,780,720 บาท

1. ประเภทเงนเดอน/คาตอบแทนคณะผบรหารฯ รวม 598,320 บาท เพอจายเปนเงนเดอน/คาตอบแทน ใหแก

- นายก อบต. (23,900 * 12) เปนเงน 286,800 บาท - รองนายก อบต. 2 คน (12,980*12) เปนเงน 311,520 บาท

2. ประเภทเงนเดอน/คาตอบแทนเลขานการ จ านวน 86,400 บาท และทปรกษาของผบรหารฯ เพอจายเปน/คาตอบแทนเลขานการ และทปรกษาของผบรหารฯ

3. ประเภทเงนเดอน/คาตอบแทนสมาชกสภา จ านวน 3,096,000 บาท องคกรปกครองสวนทองถน เพอจายเปนเงนเดอน/คาตอบแทนสมาชกสภาองคกรปกครองสวนทองถน ไดแก

- ประธานสภา อบต. (11,220*12) จ านวน 134,640 บาท - รองประธานสภา อบต. (9,180*12) จ านวน 110,160 บาท - สมาชกสภา อบต. 32 คน (7,200*12) จ านวน 2,764,800 บาท - เลขานการสภา อบต. (7,200*12) จ านวน 86,400 บาท

หมวดรายจายเงนเดอน (ฝายประจ า) รวม 2,821,650 บาท

1. ประเภทเงนเดอนพนกงานสวนต าบล จ านวน 2,017,860 บาท เพอจายเปนเงนเดอนพนกงานสวนต าบล จ านวน 9 อตรา

2. ประเภทเงนเพมตางๆของพนกงานสวนต าบล จ านวน 5,970 บาท เพอจายเปนเงนเพมตางๆของพนกงานสวนต าบล จ านวน 9 อตรา

- เงนเพมคาครองชพชวคราวพนกงานสวนต าบล จ านวน 5,970 บาท

21

3. ประเภทเงนประจ าต าแหนงพนกงานสวนต าบล จ านวน 151,200 บาท เพอจายเปนเงนประจ าต าแหนงพนกงานสวนต าบล

4. ประเภทคาตอบแทนพนกงานจาง จ านวน 578,160 บาท เพอจายเปนคาตอบแทนพนกงานจาง ไดแก

- พนกงานจางตามภารกจ (1 อตรา) จ านวน 146,160 บาท - พนกงานจางทวไป (4 อตรา) จ านวน 432,000 บาท

5. ประเภทเงนเพมตางๆของพนกงานจาง จ านวน 1,260 บาท เพอจายเปนคาเงนเพมตางๆของพนกงานจาง ไดแก

- เงนเพมคาครองชพชวคราว จ านวน 1,260 บาท 6. ประเภทอนๆ จ านวน 67,200 บาท

เพอจายเปนคาตอบแทนรายเดอน (ปลด 8)

งบด าเนนงาน รวม 3,161,840 บาท หมวดรายจายคาตอบแทน รวม 781,840 บาท

1. ประเภทคาตอบแทนผปฏบตราชการ จ านวน 781,840 บาท อนเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถน

1.1 เงนประโยชนตอบแทนอนเปนกรณพเศษ จ านวน 464,440 บาท เพอจายเปนเงนประโยชนตอบแทนอนเปนกรณพเศษ แกพนกงานสวนต าบล ,พนกงานจาง

1.2 คาตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจาง จ านวน 30,000 บาท เพอจายเปนคาตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจาง

1.3 คาตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลาราชการ จ านวน 20,000 บาท เพอจายเปนคาตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลาราชการ แกพนกงานสวนต าบล

1.4 คาเชาบาน จ านวน 227,400 บาท เพอจายเปนคาเชาบานพนกงานสวนต าบล

1.5 เงนชวยเหลอการศกษาบตร จ านวน 40,000 บาท เพอจายเปนเงนชวยเหลอการศกษาบตร แกพนกงานสวนต าบล หมวดรายจายคาใชสอย รวม 1,490,000 บาท

1. ประเภทรายจายเพอใหไดมาซงบรการ จ านวน 470,000 บาท 1.1 คาธรรมเนยมตางๆและคาลงทะเบยน จ านวน 400,000 บาท

ในการฝกอบรม เพอจายเปนคาธรรมเนยมตางๆและคาลงทะเบยนในการฝกอบรมตามโครงการ

22

ตางๆของพนกงานสวนต าบล, พนกงานจาง, คณะบรหารและสมาชก อบต. หรอบคคลอนทไดรบค าสงจากองคการบรหารสวนต าบลใหเขารบการฝกอบรม ของพนกงานสวนต าบลและพนกงานจาง คณะผบรหาร และสมาชกสภาองคการ บรหารสวนต าบล

1.2 คาจางเหมาบรการประเมนผลความพงพอใจ จ านวน 20,000 บาท เพอจายเปนคาจางเหมาบรการประเมนผลความพงพอใจของประชาชนทมตอการ ใหบรการขององคการบรหารสวนต าบลกระทมราย

1.3 คาจดท าวารสาร อบต. จ านวน 50,000 บาท เพอจายเปนคาจดท าวารสารสงพมพ ปฏทน ฯลฯ

2. ประเภทรายจายเกยวกบการรบรองและพธการ จ านวน 30,000 บาท 2.1 คารบรอง จ านวน 20,000 บาท

เพอจายเปนคาการรบรองหรอเลยงรบรองขององคกรปกครองสวนทองถนเปนคาอาหาร คาเครองดม คาของขวญคาพมพเอกสาร คาใชจายทเกยวเนองในการเลยงรบรองรวมทงคาบรการ และคาใชจายอนในการประชม ตอนรบบคคลหรอคณะบคคล นเทศงาน ตรวจงาน ทศนศกษาดงานฯลฯ ตามหนงสอสงการกระทรวงมหาดไทย ท มท 0808.4 /ว 2381 ลงวนท 28 กรกฎาคม 2548 และตามหนงสอสงการกระทรวงมหาดไทย ท มท 0808.2/ว252 ลว 22 ม.ค.2553

2.2 คาใชจายในพธทางศาสนา/รฐพธ จ านวน 10,000 บาท เพอจายเปนคาใชจายในพธทางศาสนา/รฐ เชน คาพวงมาลย ชอดอกไม พวงมาลา กระเชาดอกไม ฯลฯ

3. ประเภทรายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการ จ านวน 840,000 บาท ทไมเขาลกษณะรายจายหมวดอนๆ

3.1 คาใชจายในการเลอกตง จ านวน 50,000 บาท เพอเปนคาใชจายในการเลอกตงของ อบต. ตามทคณะกรรมการ การเลอกตงก าหนด (กรณครบวาระ,ยบสภา, กรณแทนต าแหนงทวาง และกรณคณะกรรมการการเลอกตงสงใหมการเลอกตงใหม และกรณอนๆ)โดยถอปฏบตตามหนงสอกระทรวงมหาดไทย ดวน ท มท 0890.4/ว 1932 ลงวนท 16 มถนายน 2552

3.2 คาใชจายในการเดนทางไปราชการ จ านวน 250,000 บาท ในราชอาณาจกรและนอกราชอาณาจกร เพอเปนคาใชจายในการเดนทางไปราชการในราชอาณาจกร และนอกราชอาณาจกร เปนคาเบยเลยง คาพาหนะ คาเชาทพก และคาใชจายอนๆ ในการเดนทางไปราชการหรอไปอบรมสมมนา

23

ของพนกงานสวนต าบล พนกงานจาง คณะผบรหารและสมาชกสภา อบต. หรอบคคลอนทไดรบค าสงจากองคการบรหารสวนต าบล ใหเดนทางไปราชการ

3.3 คาใชจายตามโครงการทองถนไทย จ านวน 50,000 บาท รวมใจภกดรกษพนทสเขยว เพอเปนคาใชจายตามโครงการทองถนไทยรวมใจภกดรกษพนทสเขยว

3.4 คาใชจายตามโครงการเวทประชาคม จ านวน 30,000 บาท ระดบต าบล หมบาน เพอเปนคาใชจายตามโครงการเวทประชาคมระดบต าบล หมบาน

3.5 คาใชจายตามโครงการ อบต.เคลอนท จ านวน 30,000 บาท เพอเปนคาใชจายตามโครงการ อบต.เคลอนท

3.6 คาใชจายคณะกรรมการศนยถายทอด จ านวน 30,000 บาท เทคโนโลยการเกษตรต าบลกระทมราย เพอเปนคาใชจายคณะกรรมการศนยถายทอดเทคโนโลย การเกษตรต าบลกระทมราย

3.7 คาใชจายตามโครงการฝกอบรมสมมนา จ านวน 400,000 บาท เพอเปนคาใชจายตามโครงการฝกอบรมสมมนาศกษาดงานเพมทกษะ ความรใหแกคณะผบรหาร สมาชกสภา อบต. เจาหนาท

4. ประเภทคาบ ารงรกษาและซอมแซม จ านวน 150,000 บาท 4.1 คาซอมแซมบ ารงรกษาทรพยสน จ านวน 150,000 บาท

เพอใหสามารถใชงานไดดตามปกต เพอเปนคาซอมแซมบ ารงรกษาทรพยสนเพอใหสามารถใชงานไดดตามปกต เปนคาบ ารงรกษาหรอซอมแซมครภณฑ เชน โตะ เครองคอมพวเตอร เครองปรบอากาศ รถยนต หลอดไฟฟา สายไฟฟา ฯลฯ หมวดรายจายคาวสด รวม 470,000 บาท

1. ประเภทวสดส านกงาน จ านวน 120,000 บาท เพอจายเปนคาวสดส านกงานเปนคาซอสงของ วสดเครองใชตาง ๆ เชน กระดาษ ปากกา แฟม ดนสอ ฯลฯ

2. ประเภทวสดงานบานงานครว จ านวน 30,000 บาท เพอจายเปนคาวสดงานบานงานครว เปนคาวสดงานบานงานครว เชน ถวยกาแฟ แกวน า ถวย จาน ชอน ฯลฯ

24

3. ประเภทวสดคอมพวเตอร จ านวน 100,000 บาท เพอจายเปนคาวสดคอมพวเตอรเปนคาจดซอวสดคอมพวเตอร เชน หมกเครองพมพ แผนซด เมาส คยบอรด แผนดสก ตลบหมก ดสกไดรฟ ฯลฯ

4. ประเภทวสดเชอเพลงและหลอลน จ านวน 200,000 บาท เพอจายเปนคาวสดเชอเพลงและหลอลน เปนคาจดซอน ามนเชอเพลง น ามนเครองและคาน ามนฉดพนหมอกควน

5. ประเภทวสดโฆษณาและเผยแพร จ านวน 20,000 บาท เพอจายเปนคาวสดโฆษณาและเผยแพร เปนคาวสดแผนปาย หรอแผงตดประกาศ,สและพกน,คาถายเอกสาร,เขาเลม,ปายองคเจท ฯลฯ

หมวดรายจายคาสาธารณปโภค รวม 420,000 บาท 1. ประเภทคาไฟฟา จ านวน 250,000 บาท

เพอจายเปนคาไฟฟา เปนคาไฟฟาส าหรบทท าการองคการบรหารสวนต าบล 2. ประเภทคาประปา จ านวน 10,000 บาท

เพอจายเปนคาประปา เปนคาประปาและซอมแซมประปา 3. ประเภทคาบรการไปรษณย จ านวน 10,000 บาท

เพอจายเปนคาบรการไปรษณย เปนคาโทรเลขธนาณต คาดวงตราไปรษณยยากร คาธรรมเนยมการโอนเงน ฯลฯ

4. ประเภทคาบรการสอสารและโทรคมนาคม จ านวน 150,000 บาท เพอจายเปนคาบรการสอสารและโทรคมนาคม คาใชจายทางดานโทรคมนาคม เทคโนโลยสารสนเทศและการสอสาร,เวบไซต ฯลฯ

งบลงทน รวม 397,000 บาท หมวดรายจายคาครภณฑ รวม 397,000 บาท

1. ประเภทครภณฑส านกงาน จ านวน 12,000 บาท 1.1 คาจดซอโตะท างานระดบ 3-6 พรอมเกาอ

เพอจายเปนคาจดซอโตะท างานระดบ 3-6 พรอมเกาอ จ านวน 2 ชด 2. ประเภทครภณฑไฟฟาและวทย จ านวน 70,000 บาท

เพอจายเปนคาจดซอ 2.1 คาจดซอชดเครองเสยงกลางแจง จ านวน 1 ชด จ านวน 70,000 บาท

เพอจายเปนจดซอชดเครองเสยงกลางแจง จ านวน 1 ชด เพอใชในงานกจกรรมตางๆของ อบต. 3. ประเภทครภณฑงานบานงานครว จ านวน 15,000 บาท

เพอจายเปนคาจดซอ

25

3.1 คาจดซอถงเกบน าแขงขนาดกลาง จ านวน 3 ถง จ านวน 15,000 บาท เพอจายเปนจดซอถงเกบน าแขงขนาดกลาง จ านวน 3 ถง เพอใชในงานกจกรรมตางๆของ อบต .

หมวดคาทดนและสงกอสราง จ านวน 300,000 บาท 1. ประเภทคาตอเตมหรอดดแปลงอาคารบานพก จ านวน 300,000 บาท

เพอจายเปนคาใชจาย 1.1 โครงการปรบปรงหองประชมสภาองค

การบรหารสวนต าบลกระทมราย จ านวน 300,000 บาท เพอจายเปนคาใชจายตามโครงการปรบปรงหองประชมองคการบรหาร สวนต าบลกระทมรายในการตดตงระบบเสยง แสง มลตมเดย เฟอรนเจอร ภายในหองประชม ปรบปรงโครงสรางหองภายใน ( ตามแบบแปลน อบต.)

งบเงนอดหนน รวม 50,000 บาท หมวดรายจายเงนอดหนน รวม 50,000 บาท

1. ประเภทอดหนนทดน ตามโครงการตรวจสอบแนวเขตทสาธารณประโยชน จ านวน 50,000 บาท เพอจายเปนเงนอดหนนทดนอ าเภอประทาย ตามโครงการตรวจสอบแนวเขตทสาธารณประโยชน งบรายจายอน รวม - บาท

หมวดรายจาย รวม - บาท

26

แผนงานการรกษาความสงบภายใน

งานบรหารทวไปเกยวกบการรกษาความสงบภายใน จ านวน 388,000 บาท งบด าเนนงาน จ านวน 288,000 บาท

หมวดรายจายคาตอบแทน รวม 50,000 บาท 1. ประเภทคาตอบแทนผปฏบตราชการ

อนเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถน จ านวน 50,000 บาท 1.1 คาคาเบยเลยงการปฏบตงาน อปพร. จ านวน 50,000 บาท

เพอจายเปนคาตอบแทนการปฏบตงาน อปพร.อบต.กระทมราย

หมวดรายจายคาใชสอย จ านวน 170,000 บาท 1.ประเภทรายจายเพอใหไดมาซงบรการ จ านวน 30,000 บาท

1.1 โครงการจางเหมาบรการเตมถงดบเพลง จ านวน 30,000 บาท ชนดผงเคมแหง เพอเปนคาใชจายในการเตมผงเคมแหงและอดแรงดนตลอดจนอปกรณ เชน มาตรวดแรงดน สายฉดผงเคม ฯลฯ


2.1 คาใชจายตามโครงการปองกนและ จ านวน 70,000 บาท ลดอบตเหตทางถนนชวงเทศกาลปใหมและเทศกาลสงกรานตประจ าป พ.ศ. 2558 เพอจายเปนคาใชจายตามโครงการปองกนและลดอบตเหตทางถนน ชวงเทศกาลปใหมและเทศกาลสงกรานต ประจ าป พ.ศ. 2558

2.2 คาใชจายตามโครงการฝกซอมแผน จ านวน 20,000 บาท ปองกนและบรรเทาสาธารณภย ประจ าป พ.ศ. 2558 เพอจายเปนคาใชจายตามโครงการฝกซอมแผนปองกนและบรรเทาสาธารณภย

2.3 คาใชจายตามโครงการฝกทบทวน อปพร. จ านวน 50,000 บาท อปพร.ต าบลกระทมราย เพอจายเปนคาใชจายในการฝกอบรมจดตง อปพร.ต าบลกระทมราย

หมวดรายจายคาวสด จ านวน 68,000 บาท 1. ประเภทวสดเครองดบเพลง จ านวน 68,000 บาท

บาท เพอจายเปนคาวสดอปกรณดบเพลง เชน เสอกนไฟ หมวก รองเทา สายสงน าแบบผาความดนสง หวฉดน าปรบระดบได เพอใชในภารกจงานรกษาความสงบภายใน

งบลงทน รวม 100,000 บาท หมวดรายจายคาครภณฑทดนและสงกอสราง รวม 100,000 บาท

1. ประเภทครภณฑส านกงาน จ านวน 100,000 บาท 1.1 คาจดซอจดซอวทยตามตวชนดมอถอขนาด 5 วตต จ านวน 100,000 บาท

เพอจดซอวทยสอสารชนดมอถอขนาด 5 วตต จ านวน 17 เครอง ส าหรบผบรหาร อบต., พนกงานสวนต าบล, สมาชกฯ, อพปร.

27




สวนการคลง แผนงาน บรหารงานทวไป

งาน บรหารงานทวไป (00113) รวม 2,099,300 บาท งบบคลากร รวม 1,387,660 บาท หมวดรายจายเงนเดอน (ฝายประจ า) รวม 1,387,660 บาท

1. ประเภทเงนเดอนพนกงานสวนต าบล จ านวน 941,320, บาท เพอจายเปนเงนเดอนพนกงานสวนต าบล จ านวน 4 อตรา


- เงนเพมคาครองชพชวคราวพนกงานสวนต าบล จ านวน 13,320 บาท - เงนเพมตามคณวฒพนกงานสวนต าบล จ านวน - บาท

3. ประเภทเงนประจ าต าแหนงพนกงานสวนต าบล จ านวน 42,000 บาท เพอจายเปนเงนประจ าต าแหนงพนกงานสวนต าบล (ผอ านวยการกองคลง 7)


- พนกงานจางตามภารกจ (2 อตรา) จ านวน 261,000 บาท - พนกงานจางทวไป (1 อตรา) จ านวน 108,000 บาท

5. ประเภทเงนเพมตางๆของพนกงานจาง จ านวน 22,020 บาท เพอจายเปนคาเงนเพมตางๆของพนกงานจาง ไดแก

- เงนเพมคาครองชพชวคราว (3 อตรา) จ านวน 22,020 บาท งบด าเนนงาน รวม 666,640 บาท หมวดรายจายคาตอบแทน รวม 248,640 บาท


1.1 เงนประโยชนตอบแทนอนเปนกรณพเศษ จ านวน 156,640 บาท เพอจายเปนเงนประโยชนตอบแทนอนเปนกรณพเศษ แกพนกงานสวนต าบล,พนกงานจาง

28


1.3 เงนชวยเหลอการศกษาบตร จ านวน 50,000 บาท เพอจายเปนเงนชวยเหลอการศกษาบตร แกพนกงานสวนต าบล

หมวดรายจายคาใชสอย รวม 308,000 บาท 1. ประเภทรายจายเพอใหไดมาซงบรการ จ านวน 50,000 บาท

1.1 คาธรรมเนยมตาง ๆ และคาลงทะเบยน จ านวน 50,000 บาท ในการฝกอบรม เพอจายเปนคาธรรมเนยมตางๆและคาลงทะเบยนใน การฝกอบรมตามโครงการตางๆ ของพนกงานสวนต าบลและพนกงานจาง


2.1 คาใชจายในการเดนทางไปราชการ จ านวน 60,000 บาท ในราชอาณาจกรและนอกราชอาณาจกร เพอเปนคาใชจายในการเดนทางไปราชการในราชอาณาจกรและนอกราชอาณาจกร เปนคาเบยเลยง คาพาหนะ คาเชาทพก และคาใชจายอนๆ ในการเดนทางไปราชการหรอไปอบรมสมมนาของพนกงานสวนต าบลและพนกงานจาง

2.2 คาใชจายตามโครงการคดลอกโฉนดทดน จ านวน 100,000 บาท เฉพาะเขตต าบลกระทมราย เพอคาใชจายคดลอกโฉนดทดนทจดท าแผนททรพยสน เฉพาะเขตต าบลกระทมราย

2.3 คาเชาเครองถายเอกสาร จ านวน 48,000 บาท เพอจายเปนคาใชจายในการเชาเครองถายเอกสาร

2.4 คาจางเหมาวางระบบคสายอนเตอรเนต จ านวน 10,000 บาท วางระบบบญชจ านวน 1 คสาย

2.5 คาจดท าโครงการอบรมระบบบญช จ านวน 40,000 บาท องคการบรหารสวนต าบล (E-Lass) หมวดรายจายคาวสด รวม 90,000 บาท


29



4. ประเภทวสดโฆษณาและเผยแพร จ านวน 10,000 บาท

หมวดรายจายคาสาธารณปโภค รวม 20,000 บาท 1. ประเภทคาบรการไปรษณย จ านวน 20,000 บาท

เพอจายเปนคาบรการไปรษณย เปนคาโทรเลขธนาณต คาดวงตราไปรษณยยากร คาธรรมเนยมการโอนเงน ฯลฯ


1. ประเภทครภณฑคอมพวเตอร จ านวน 1 ชด จ านวน 30,000 บาท เพอจายเปนคาจดซอคอมพวเตอร PC

2. ประเภทครภณฑคอมพวเตอร จ านวน 1 ชด จ านวน 15,000 บาท เพอจายเปนคาจดซอเครองปรนเตอร จ านวน 1 เครอง (ถายเอกสาร สงแฟกซ พมพ สแกนได) (ราคาขออนมตอนกรรมการจงหวด ICO)

งบเงนอดหนน รวม - บาท

งบรายจายอน รวม - บาท

30




สวนโยธา แผนงาน เคหะและชมชน

งานบรหารงานทวไปเกยวกบเคหะและชมชน (00241) รวม 6,256,155 บาท งบบคลากร รวม 929,465 บาท หมวดรายจายเงนเดอน (ฝายประจ า) รวม 929,465 บาท

1. ประเภทเงนเดอนพนกงานสวนต าบล จ านวน 536,040 บาท เพอจายเปนเงนเดอนพนกงานสวนต าบล จ านวน 4 อตรา



3. ประเภทเงนประจ าต าแหนงพนกงานสวนต าบล จ านวน 42,000 บาท เพอจายเปนเงนประจ าต าแหนงของพนกงานสวนต าบล จ านวน 1 อตรา


- พนกงานจางตามภารกจ (2 อตรา) จ านวน 292,320 บาท 5. ประเภทเงนเพมตางๆของพนกงานจาง จ านวน 20,520 บาท

เพอจายเปนคาเงนเพมตางๆของพนกงานจาง ไดแก - เงนเพมคาครองชพชวคราว (3 อตรา) จ านวน 20,520 บาท

งบด าเนนงาน รวม 568,290 บาท หมวดรายจายคาตอบแทน รวม 235,290 บาท



31

27




1.1 คาธรรมเนยมตางๆและคาลงทะเบยน จ านวน 50,000 บาท ในการฝกอบรม เพอจายเปนคาธรรมเนยมตางๆและคาลงทะเบยน ในการฝกอบรมตามโครงการตางๆ ของพนกงานสวนต าบลและพนกงานจาง

1.2 คารบวารสาร จ านวน 5,000 บาท เพอจายเปนคาจดซอวารสาร แบบบานตางๆ

1.3 คาจางเหมาบรการซอมไฟฟาสาธารณะ จ านวน 30,000 บาท เพอจายเปนคาจางเหมาบรการซอมไฟฟาสาธารณะภายในความดแลรบผดชอบ ขององคการบรหารสวนต าบลกระทมราย


2.1 คาใชจายในการเดนทางไปราชการ จ านวน 50,000 บาท ในราชอาณาจกรและนอกราชอาณาจกร เพอเปนคาใชจายในการเดนทางไปราชการในราชอาณาจกรและนอกราชอาณาจกร เปนคาเบยเลยง คาพาหนะ คาเชาทพก และคาใชจายอนๆ ในการเดนทาง ไปราชการหรอไปอบรมสมมนาของพนกงานสวนต าบลและพนกงานจาง

2.2 คาเชาเครองถายเอกสาร จ านวน 48,000 บาท เพอจายเปนคาใชจายในการเชาเครองถายเอกสาร

หมวดรายจายคาวสด รวม 150,000 บาท 1. ประเภทวสดส านกงาน จ านวน 40,000 บาท

เพอจายเปนคาวสดส านกงานเปนคาซอสงของ วสดเครองใชตาง ๆ เชน กระดาษ ปากกา แฟม ดนสอ ฯลฯ


32

31

27


4. ประเภทคาวสดไฟฟา จ านวน 50,000 บาท เพอจายเปนคาจดซอวสดไฟฟา เชน ชดโคมไฟฟาถนน, ชดหลอดไฟฟา, ฟวส, บลลาสต, สตารทเตอร, คาปาซเตอร, อกนเตอร, ฝาครอบโคม, เซอรกตเบรกเกอร, เครองตดไฟรว, ชดสวตซควบคมดวยแสง ( Photo Switch), เครองมองานไฟฟา ฯลฯ

5. ประเภทคาวสดกอสราง จ านวน 20,000 บาท เพอจายเปนคาจดซอวสดกอสราง เชนปนซเมนต, อฐ, หน, ทราย, เหลก, แอสฟลท, คอน, ตะป, ตลบเมตร, เครองมองานกอสราง ฯลฯ

หมวดรายจายคาสาธารณปโภค รวม - บาท งบลงทน รวม 4,408,400 บาท

หมวดรายจายคาครภณฑ รวม - บาท

หมวดรายจายทดนและสงกอสราง รวม 4,408,400 บาท 1. ประเภทสาธารณปการ 1. ประเภทรายจายคากอสรางสงสาธารณปการ รวม 1,100,000 บาท

1.1 คาโครงการปรบภมทศนภายใน รวม 100,000 บาท บรเวณทท าการ อบต. กระทมราย เพอจายเปนคาปรบภมทศนภายในบรเวณทท าการ อบต. กระทมราย เชน ปลกตนไม ปลกหญา ไมประดบตางๆ เพอความสวยงาม เปนตน (ตามแบบ อบต.ก าหนด)

1.2 คาโครงการกอสรางสนามกฬากลาง จ านวน 1,000,000 บาท อบต.กระทมราย เพอจายเปนคากอสรางสนามกฬากลาง อบต กระทมราย เชน สนามวอยเลยบอล 2 สนาม พรอมอปกรณสนาม สนามฟตบอล 7 คน พรอมอปกรณสนาม (รายการตามแบบ อบต. ก าหนด)

2 ประเภทรายจายคากอสรางสาธารณปโภค รวม 3,225,400 บาท 2.1.คากอสรางรว อบต. จ านวน 100,000 บาท

เพอจายเปนคากอสรางรว อบต. 2.2. คากอสรางสนามเปตอง จ านวน 100,000 บาท

เพอจายเปนคากอสรางสนามเปตอง

33

2.3 คาโครงการกอสรางปายประชาสมพนธ จ านวน 240,000 บาท

แตละหมบาน จ านวน 17 ชด เพอจายเปนคากอสรางปายประชาสมพนธขนาด 120 ซม x 240 ซม พรอมกระจกบานเลอนและมงหลงคากนฝนจ านวน 17 ชด (ตามแบบ อบต.ก าหนด)

2.4 คาโครงการกอสราง ถนน คศล. จ านวน 100,000 บาท ภายในหมบานสเหลยม ซอยหลงบานนายออน ชางบ หมท 1 เพอจายเปนคากอสราง ถนน คศล. ซอยหลงบานนายออน ชางบ ขนาดกวาง 4 เมตร ยาว 65 เมตร ผวจราจรหนา 0.10 เมตร พนผวจราจรคอนกรต ไมนอยกวา 260 ตารางเมตร วางทอระบายน า 0.40x100 เมตร จ านวน 5 ทอน (ตามแบบ อบต.ก าหนด)

2.5 คาโครงการกอสราง ถนน คศล. จ านวน 150,000 บาท ภายในหมบานไรออย สายรอบหมบานดานทศตะวนตก หมท 2 จ านวน 150,000 บาท เพอจายเปนคากอสราง ถนน คศล. สายรอบหมบานดานทศตะวนตก ขนาดกวาง 4 เมตร.ยาว 75 เมตร ผวจราจรหนา 0.15 เมตร พนผวจราจรคอนกรต ไมนอยกวา 300 ตารางเมตร พรอมลงไหลมหนคลก กวางขางละ 0.50 เมตร (ตามแบบ อบต.ก าหนด)

2.6 คาโครงการกอสราง ถนน คศล. จ านวน 150,000 บาท ภายในหมบาน ซอยตดวดบานเขวา หมท 3 เพอจายเปนคากอสราง ถนน คศล. เสนทศเหนอวดบานเขวา ขนาดกวาง 4 เมตร ยาว 100 เมตร ผวจราจรหนา 0.10 เมตร พนผวจราจรคอนกรต ไมนอยกวา 400 ตารางเมตร วางทอระบายน า 0.40x100 เมตร จ านวน 5 ทอน (ตามแบบ อบต.ก าหนด)

2.7 คาโครงการกอสราง ถนน คศล. จ านวน 108,000 บาท ภายในหมบานหนองแวง ซอยบานนางลน ถง บานนายจรสหมท 4 เพอจายเปนคากอสราง ถนน คศล. ซอยบานนางลน ถง บานนายจรส ขนาดกวาง 3 เมตร ยาว 93 เมตร ผวจราจรหนา 0.10 เมตร พนผวจราจรคอนกรต ไมนอยกวา 300 ตารางเมตรวางทอระบายน า 0.40x100 เมตร จ านวน 4 ทอน (ตามแบบ อบต.ก าหนด)

2.8 คาโครงการกอสราง รองระบายน า จ านวน 200,000 บาท คศล. ภายในหมบานหนองแวง จากหนาโรงเรยน ถง บานนางผองศร หมท 4 เพอจายเปนคากอสราง รองระบายน าคอนกรตเสรมเหลกจากหนาโรงเรยน ถง บานนางผองศร ขนาดกวาง 0.40 เมตร ยาว 150 เมตร ลก 0.50 เมตร พรอมฝาปด คศล. หนา 0.10 เมตร (ตามแบบ อบต.ก าหนด)

2.9 คาโครงการกอสราง รองระบายน า จ านวน 100,000 บาท คศล. ภายในหมบานดอนตะหนนแบบปด ขยายผวจราจร จากหนาวด ถง หนองใหม หมท 5 เพอจายเปนคากอสราง รองระบายน าคอนกรตเสรมเหลกแบบปด ขยายผวจราจร ขนาดกวาง 0.40 เมตร ยาว 125 เมตร ลก 0.50 เมตร (ตามแบบ อบต.ก าหนด)

34

2.10 คาโครงการกอสราง ถนน คศล. จ านวน 100,000 บาท จากหมบานหนองลาด ไปล าหวยเตย หมท 6 เพอจายเปนคากอสราง ถนน คศล. จากหมบานหนองลาด ไปล าหวยเตย ขนาดกวาง 4 เมตร ยาว 50 เมตร ผวจราจรหนา 0.15 เมตร พนผวจราจรคอนกรต ไมนอยกวา 200 ตารางเมตร พรอมลงไหลทางหนคลก กวางขางละ 0.50 เมตร (ตามแบบ อบต.ก าหนด)

2.11 คาโครงการกอสราง ถนน คศล. จ านวน 150,000 บาท บานหนองเดน เสนหนาวด ถง ศาลปตา หมท 7 เพอจายเปนคากอสราง ถนน คศล. เสนหนาวด ถง ศาลปตา ขนาดกวาง 4 เมตร ยาว 75 เมตร ผวจราจรหนา 0.15 เมตร พนผวจราจรคอนกรต ไมนอยกวา 300 ตารางเมตร พรอมลงไหลทางหนคลก กวางขางละ 0.50 เมตร (ตามแบบ อบต.ก าหนด)

2.12 คาโครงการกอสราง ถนน คศล. จ านวน 200,000 บาท ภายในบานหนองเดน หมท 7 เพอจายเปนคากอสราง ถนน คศล. ภายในบานสายหนาวด ถง หนาโรงเรยนบาหนองเดน ขนาดกวาง 4 เมตร ยาว 100 เมตร ผวจราจรหนา 0.15 เมตร พนผวจราจรคอนกรต ไมนอยกวา 400 ตารางเมตร พรอมลงไหลทางหนคลก กวางขางละ 0.50 เมตร (ตามแบบ อบต.ก าหนด)

2.13 คาโครงการกอสราง ถนน คศล. จ านวน 183,000 บาท ภายในบานโนนเพด หมท 8 ซอยบานนายองอาจ ถง บานนายสมควร พวงพลอย เพอจายเปนคากอสราง ถนน คศล. ภายในบานโนนเพด ซอยบานนายองอาจ ถง บานนายสมควร พวงพลอย ขนาดกวาง 3.50 เมตร ยาว 135 เมตร ผวจราจรหนา 0.10 เมตร พนผวจราจรคอนกรต ไมนอยกวา 472.50 ตารางเมตร (ตามแบบ อบต.ก าหนด)

2.14 คาโครงการกอสราง ถนน คศล. จ านวน 150,000 บาท ระหวางหมบานกระทมราย ถง บานสระจนทร(จากสแยกเชอมบานสระจนทร ) หมท 9 เพอจายเปนคากอสราง ถนน คศล. จากสแยกเชอมบานสระจนทร ขนาดกวาง 4 เมตร ยาว75 เมตร ผวจราจรหนา0.15 เมตร พนผวจราจรคอนกรต ไมนอยกวา 300 ตารางเมตร พรอมลงไหลทางหนคลกกวางขางละ 0.50 เมตร (ตามแบบ อบต.ก าหนด)

2.15 คาโครงการกอสราง ถนน คศล. จ านวน 80,000 บาท ภายในบานหนองบวนอย หมท 10 ซอยหนาบานผใหญสภา ถง บานนายพด เพอจายเปนคากอสราง ถนน คศล. ภายในบานหนองบวนอย ซอยหนาบานผใหญสภา ถง บานนายพด ขนาดกวาง 4 เมตร ยาว 38 เมตร ผวจราจรหนา 0.15 เมตร พนผวจราจรคอนกรต ไมนอยกวา 152 ตารางเมตร วางทอระบายน า 0.40x1.00 เมตร จ านวน 5 ทอน (ตามแบบ อบต.ก าหนด)

35

2.16 คาโครงการกอสรางถนนดนเพอการเกษตร จ านวน 70,000 บาท ระหวางหมบานหนองบวนอย ไป บานโคกเพก หมท 10 เพอจายเปนคาใชจายโครงการกอสรางถนนดนเพอการเกษตรระหวางหมบานหนองบวนอย ไป บานโคกเพก ขนาดกวาง 5 เมตร ยาว 620 เมตร ลงดนสง0.50 เมตร ปรมาตรดนถมไมนอยกวา 1,550 ลกบาศกเมตร (ตามแบบ อบต.ก าหนด)

2.17 คาโครงการตอเตมศาลาประชาคม จ านวน 150,000 บาท หมบานสระจนทร โดยการขยายพนทใชสอยหมท 11 เพอจายเปนคาใชจายตอเตมศาลาประชาคมหมบานสระจนทร โดยการขยายพนทใชสอย ขนาดกวาง 4 เมตร ยาว 10 เมตร พนทใชสอยไมนอยกวา 40 ตารางเมตร (ตามแบบ อบต. ก าหนด)

2.18 คาโครงการกอสราง ถนน คศล. จ านวน 100,000 บาท ภายในหมบานดอนกลาง หมท 12 ซอยตะวนลบฟา เพอจายเปนคากอสราง ถนน คศล. ภายในบานดอนกลาง ซอยตะวนลบฟา ขนาดกวาง 4 เมตร ยาว 100 เมตร ผวจราจรหนา 0.10 เมตร พนผวจราจรคอนกรต ไมนอยกวา 400 ตารางเมตร (ตามแบบ อบต.ก าหนด)

2.19 คาโครงการกอสราง ถนน คศล. จ านวน 100,000 บาท ภายในบานโนนไผลอม หมท 13 สายรอบหนองสม ถง สแยกกลางหมบาน เพอจายเปนคากอสราง ถนน คศล. ภายในบานโนนไผลอม สายรอบหนองสม ถง สแยกกลางหมบาน ขนาดกวาง 4 เมตร ยาว 65 เมตร ผวจราจรหนา 0.15 เมตร พนผวจราจรคอนกรต ไมนอยกวา 250 ตารางเมตร ไหลทางลงหนคลก กวางขางละ 0.50 เมตร (ตามแบบ อบต.ก าหนด)

2.20 คาโครงการขดลอกสระประปาบานตะครอ จ านวน 150,000 บาท บางสวนและปรบภมทศนรอบสระ หมท 14 เพอจายเปนคาใชจาย โครงการขดลอกสระประปาบานตะครอบางสวน และปรบภมทศนรอบสระ ปรมาตรดนขดไมนอยกวา 2,000 ลกบาศกเมตร ปรบภมทศนรอบสระยาว 400 เมตร (ตามแบบ อบต.ก าหนด)

2.21 คาโครงการกอสราง ถนน คศล. จ านวน 218,400 บาท ระหวางหมบานหนองหญาปลอง ถง บานหนองลาด หมท 15 เพอจายเปนคากอสราง ถนน คศล. ระหวางหมบานหนองหญาปลอง ถง บานหนองลาด ขนาดกวาง 5 เมตร ยาว 88 เมตร ผวจราจรหนา 0.15 เมตร พนผวจราจรคอนกรต ไมนอยกวา 440 ตารางเมตร ไหลทางลงหนคลก กวางขางละ 0.50 เมตร (ตามแบบ อบต.ก าหนด)

2.22 คาโครงการปรบปรงถนนดนลงหนคลก จ านวน 164,000 บาท จากหมบานไปประปาหนองคลอง หมท 15 เพอจายเปนคาโครงการปรบปรงถนนดนลงหนคลก ขนาดกวาง 4 เมตร ยาว 532 เมตร ผวจราจรหนา 0.10 เมตร ปรมาตรหนคลกพรอมทบแนนไมนอยกวา 212.80 ลกบาศกเมตร (ตามแบบ อบต. ก าหนด)

36

2.23 คาโครงการกอสราง ถนน คศล. จ านวน 145,000 บาท ภายในบานหนองแวงใหม ซอยรอบบาน ถง บานปาตม หมท 16 เพอจายเปนคากอสราง ถนน คศล. ภายในบานหนองแวงใหม ซอยรอบบาน ถงบานปาตม ขนาดกวาง 4 เมตร ยาว 93 เมตร ผวจราจรหนา 0.10 เมตร พนผวจราจรคอนกรต ไมนอยกวา 372 ตารางเมตร วางทอระบายน า 0.40x1.00 เมตร จ านวน 5 ทอน (ตามแบบ อบต.ก าหนด)

2.24 คาโครงการกอสราง ถนน คศล. จ านวน 100,000 บาท ภายในบานดอนสามคค ซอยตอจากหนองตะใกล ถง คม 5 หมท 17 เพอจายเปนคากอสราง ถนน คศล. ภายในบานดอนสามคค ซอยตอจากหนองตะใกล ถง คม 5 ขนาดกวาง 4 เมตร ยาว 67 เมตร ผวจราจรหนา 0.10 เมตร พนผวจราจรคอนกรต ไมนอยกวา 268 ตารางเมตร (ตามแบบ อบต.ก าหนด)


1. ประเภทเงนอดหนนการไฟฟา สวนภมภาคอ าเภอประทาย จ านวน 150,000 บาท เพอจายเปนคาใชจายตามโครงการตดตงหมอแปลงไฟฟาสองสวาง, ขยายเขตไฟฟา หมท 1- 17 งบรายจายอน รวม - บาท

37

31

27




สวนสาธารณสขและสงแวดลอม แผนงาน สาธารณสข

งาน บรหารงานทวไป เกยวกบสาธารณสข (00221) รวม 1,590,360 บาท งบบคลากร รวม 534,420 บาท หมวดรายจายเงนเดอน (ฝายประจ า) รวม 534,420 บาท




3. ประเภทเงนประจ าต าแหนงพนกงานสวนต าบล จ านวน 42,000 บาท เพอจายเปนเงนประจ าต าแหนงของพนกงานสวนต าบล จ านวน 1 อตรา


- พนกงานจางตามภารกจ จ านวน - บาท - พนกงานจางทวไป (1 อตรา) จ านวน 108,000 บาท

5. ประเภทเงนเพมตางๆของพนกงานจาง จ านวน - บาท เพอจายเปนคาเงนเพมตางๆของพนกงานจาง ไดแก

- เงนเพมคาครองชพชวคราว (1 อตรา) จ านวน - บาท

งบด าเนนงาน รวม 755,940 บาท หมวดรายจายคาตอบแทน รวม 135,940 บาท





1.4 คาตอบแทนผฉดวคซน จ านวน 8,500 บาท เพอจายเปนคาตอบแทนใหแก ผฉดวคซนปองกนโรคพษสนขบา ในเขตต าบล กระทมราย จ านวน 17 หมบาน

1.5 คาตอบแทนผฉดพนหมอกควน จ านวน 30,000 บาท เพอจายเปนคาคาตอบแทนผฉดพนหมอกควน หมวดรายจายคาใชสอย รวม 370,000 บาท

1. ประเภทรายจายเพอใหไดมาซงบรการ จ านวน 40,000 บาท 1.1 คาธรรมเนยมตางๆและคาลงทะเบยน จ านวน 40,000 บาท

ในการฝกอบรม เพอจายเปนคาธรรมเนยมตางๆและคาลงทะเบยนในการฝกอบรมตามโครงการตางๆ ของพนกงานสวนต าบลและพนกงานจาง



2.2 คาใชจายตามโครงการจางเหมาเกบขยะ จ านวน 100,000 บาท ต าบลกระทมราย เพอจายเปนคาใชจายตามจางเหมาจดเกบขยะต าบลกระทมราย

2.3 คาใชจายตามโครงการจางเหมาเพอบรหารจดการขยะ จ านวน 100,000 บาท ต าบลกระทมราย เพอจายเปนคาจางเหมาจางเหมาเพอบรหารจดการขยะ เชน การขดบอ การฝงกลบ ซอถงพลาสตก คาผายาง HDPE

2.4 คาใชจายตามโครงการฝกอบรมหนวยกชพ จ านวน 50,000 บาท เพอจายเปนคาใชจายตามโครงการฝกอบรมหนวยกชพต าบลกระทมราย

38

3. ประเภทรายจายคาบ ารงรกษาหรอซอมแซมทรพยสน จ านวน 50,000 บาท เพอจายเปน

3.1 คาซอมแซมบ ารงรกษาทรพยสน จ านวน 50,000 บาท เพอใหใชงานไดตามปกต เพอจายเปนคาซอมแซมบ ารงรกษาทรพยสนเพอใหใชงานไดตามปกต เชน โตะ เครองคอมพวเตอร ปรนเตอร รถยนตกชพกภยและอปกรณกชพภายในรถยนต ฯลฯ




3. ประเภทคาวสดวทยาศาสตรหรอการแพทย จ านวน 200,000 บาท เพอจายเปน

3.1 คาวสดวทยาศาสตรหรอการแพทย จ านวน 100,000 บาท เพอจายเปนคาวสดอปกรณ และวคซนปองกนโรคพษสนขบา, วคซนปองกนโรคไขหวดนก,น ายาพนหมอกควน

3.2 คาวสดทรายอะเบท จ านวน 100,000 บาท เพอจายเปนคาจดซอวสดทรายอะเบท

หมวดรายจายคาสาธารณปโภค รวม - บาท


1 ประเภทวสดส านกงาน รวม 45,000 บาท 1.1 โครงการจดซอตเหลกบานเลอนกระจก จ านวน 15,000 บาท

ขนาดไมนอยกวา 6.5 ฟต จ านวน 2 หลง(ตามแบบมาตรฐานครภณฑ) 1.2 โครงการจดซอตดรรชน จ านวน 10,000 บาท

ขนาดไมต ากวา 10 ลนชก จ านวน 2 หลง(ตามแบบมาตรฐานครภณฑ) 1.3 โครงการจดซอโตะ ระดบ 3-6 พรอมเกาอ จ านวน 10,000 บาท

จ านวน 1 ชด (ตามแบบมาตรฐานครภณฑ)

39

2 ประเภทวสดส านกงาน รวม 10,000 บาท 2.1 โครงการจดซอเครองปรนเตอรเลเซอร จ านวน 10,000 บาท

จ านวน 1 เครอง

หมวดรายจายทดนและสงกอสราง รวม - บาท


1. อดหนนพฒนางานสาธารณสขมลฐาน จ านวน 255,000 บาท เพอจายเปนคาใชจายตามโครงการพฒนางานสาธารณสขมลฐาน จ านวน 17 หมบาน งบรายจายอน รวม - บาท

40

31

27




สวนการศกษา ศาสนาและวฒนธรรม แผนงาน บรหารงานทวไป

งาน บรหารงานทวไปเกยวกบการศกษา (00210) รวม 6,779,910 บาท งบบคลากร รวม 768,840 บาท

หมวดรายจายเงนเดอน (ฝายประจ า) รวม 768,840 บาท 1. ประเภทเงนเดอนพนกงานสวนต าบล จ านวน 505,920 บาท

เพอจายเปนเงนเดอนพนกงานสวนต าบล จ านวน 2 อตรา 2. ประเภทเงนประจ าต าแหนงของพนกงานสวนต าบล จ านวน 42,000 บาท

เพอจายเปนเงนเพมตางๆของพนกงานสวนต าบล จ านวน 1 อตรา 3. ประเภทคาตอบแทนพนกงานจาง จ านวน 220,920 บาท

เพอจายเปนคาตอบแทนพนกงานจาง ไดแก - พนกงานจางตามภารกจ (1 อตรา) จ านวน 220,920 บาท

งบด าเนนงาน รวม 3,612,070 บาท

หมวดรายจายคาตอบแทน รวม 195,310 บาท 1. ประเภทคาตอบแทนผปฏบตราชการ

อนเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถน จ านวน 195,310 บาท 1.1 เงนประโยชนตอบแทนอนเปนกรณพเศษ จ านวน 121,710 บาท

เพอจายเปนเงนประโยชนตอบแทนอนเปนกรณพเศษ แกพนกงานสวนต าบล,พนกงานจาง 1.2 คาเชาบาน จ านวน 63,600 บาท

เพอจายเปนคาเชาบานพนกงานสวนต าบล 1.3 เงนชวยเหลอการศกษาบตร จ านวน 10,000 บาท

เพอจายเปนเงนชวยเหลอการศกษาบตร แกพนกงานสวนต าบล

หมวดรายจายคาใชสอย รวม 1,588,200 บาท 1. ประเภทรายจายเพอใหไดมาซงบรการ จ านวน 120,000 บาท

1.1 คาธรรมเนยมตางๆและคาลงทะเบยน จ านวน 100,000 บาท ในการฝกอบรม เพอจายเปนคาธรรมเนยมตางๆและคาลงทะเบยนในการฝกอบรมตามโครงการตางๆ ของพนกงานสวนต าบลและพนกงานจาง

1.2 คาตกสงปฏกล,คาจางเหมาเดนสายไฟ จ านวน 20,000 บาท และตดตงอปกรณไฟฟา, คาตดตงมเตอรน าและอปกรณทเกยวของ คาจางเหมาตดตนไม , ตกแตงตนไม เพอจายเปนคาตกสงปฏกล , คาจางเหมาเดนสายไฟและตดตงอปกรณไฟฟา, คาตดตงมเตอรน าและอปกรณทเกยวของ คาจางเหมาตดตนไม ตกแตงตนไม และจางเหมาบรการอน ๆ ใหกบศนยพฒนาเดกเลกของ อบต.

2. ประเภทรายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการ จ านวน 1,468,200 บาท ทไมเขาลกษณะรายจายหมวดอนๆ


2.2 คาใชจายตามโครงการกฬาตานยาเสพตด จ านวน 110,000 บาท “อบต.กระทมรายเกมส” เพอจายเปน

(1.) คาใชจายในการจดเตรยมสนามแขงขน เปนเงน 12,000 บาท (2.) คาอปกรณการแขงขน เปนเงน 10,000 บาท (3.) คาตอบแทนกรรมการตดสน เปนเงน 25,000 บาท (4.) คาโลหรอถวยรางวล หรอของรางวลทมอบใหผชนะ เปนเงน 10,000 บาท (5.) เงนหรอรางวลทมอบใหผชนะ เปนเงน 27,500 บาท (6.) คาน าดมและน าแขงส าหรบนกกฬาและผรวมงาน เปนเงน 10,000 บาท (7.) คาจางเหมาเครองเสยง เปนเงน 7,000 บาท (8.) คาใชจายเกยวกบการประชาสมพนธโครงการ เปนเงน 8,500 บาท (สามารถถวจายไดทกรายการ)

2.3 คาใชจายตามโครงการวนเดกแหงชาต จ านวน 70,000 บาท เพอจายเปนคาใชจายในการจดงานวนเดกแหงชาตป 2558 เพอจายเปน

(1.) คาน าดมและน าแขงส าหรบเดกทมารวมงาน เปนเงน 10,000 บาท

41

แขกผมเกยรตและคณะกรรมการในการจดงาน (2.) คาจดซอวสดตามโครงการ เปนเงน 10,000 บาท (3.) คาจางเหมาเครองเสยงและเวทการแสดง เปนเงน 10,000 บาท (4.) คาขนมและของรางวลส าหรบเดก เปนเงน 32,000 บาท (5.) คาใชจายเกยวกบการประชาสมพนธ เปนเงน 8,000 บาท (สามารถถวจายไดทกรายการ)

2.4 คาใชจายตามโครงการงานปรวาสกรรม จ านวน 100,000 บาท เพอจายเปนคาใชจายในการจดงานปรวาสกรรม จ านวน 2 ชวงเวลา ดงน

ชวงท 1 ตงแตวนท 20-29 มนาคม 2558 ณ วด บานกระทมราย หมท 9 ชวงท 2 ตงแตวนท 2 – 11 พฤษภาคม 2558 ณ วดหนองบวนอย หมท 10 แยกเปน

(1) คาใชจาย ณ วดบานกระทมราย หมท 9 (1.1) คาจางเหมาในการจดเตรยมสถานท เปนเงน 5,000 บาท

(1.2) คาจางเหมาเครองเสยง เปนเงน 15,000 บาท จ านวน 10 วน วนละ 1500 บาท (1.3) คาจางเหมาจดท าน าปานะ เปนเงน 20,000 บาท พรอมจดหาน าดมและน าแขง (1.4) คาใชจายในพธทางศาสนาพทธ เปนเงน 7,500 บาท (1.5) คาจดซอธป เทยนและดอกไมเพอบชาพระ เปนเงน 2,500 บาท จ านวน 10 วน

รวมรายจายชวงท 1 เปนเงน 50,000 บาท (สามารถถวจายไดทกรายการ)

(2) คาใชจาย ณ วดบานหนองบวนอยหมท 10 (2.1) คาจางเหมาในการจดเตรยมสถานท เปนเงน 5,000 บาท (2.2) คาจางเหมาเครองเสยง เปนเงน 15,000 บาท

จ านวน 10 วน วนละ 1500 บาท (2.3) คาจางเหมาจดท าน าปานะ เปนเงน 20,000 บาท พรอมจดหาน าดมและน าแขง (2.4) คาใชจายในพธทางศาสนาพทธ เปนเงน 7,500 บาท (2.5) คาจดซอธป เทยนและดอกไมเพอบชาพระ เปนเงน 2,500 บาทจ านวน 10 วน

รวมรายจายชวงท 2 เปนเงน 50,000บาท (สามารถถวจายไดทกรายการ)

42

2.5 คาใชจายตามโครงการฝกอบรมจตรกษาศล จ านวน 50,000 บาท ปฏบตธรรมวดบานเขวา เพอจายเปนคาใชจายตามโครงการฝกอบรมจตรกษาศล ปฏบตธรรมวดบานเขวา แยกเปน

(1.) คาใชจายพธทางศาสนา เปนเงน 15,000 บาท (2.) คาจางเหมาประกอบอาหารพรอมน าดม เปนเงน 22,500 บาท

(3.) คาจางเหมาอาหารวางหรอน าปานะ เปนเงน 7,500 บาท (4.) คาเครองเสยง เปนเงน 5,000 บาท

(สามารถถวจายไดทกรายการ) 2.6 คาใชจายตามโครงการสบสานประเพณ จ านวน 70,000 บาท

รดน าด าหวผสงอายเนองในวนสงกรานต เพอจายเปนคาใชจายตามโครงการสบสานประเพณรดน าด าหวผสงอายเนองในวนสงกรานต แยกเปน (1.) คาใชจายพธทางศาสนาพทธ เปนเงน 5,000 บาท (2.) คาจางเหมาประกอบอาหารและเครอง เปนเงน 30,000 บาท (3.) คาจางเหมาจดสถานทพรอมตกแตง เปนเงน 5,000 บาท

(4.) เงนรางวลการแสดงของผสงอาย เปนเงน 23,000 บาท (5.) คาจางเหมาเครองเสยง เปนเงน 3,400 บาท

(6.) คาใชจายเกยวกบการประชาสมพนธ เปนเงน 3,600 บาท (สามารถถวจายไดทกรายการ)

2.7 โครงการสนบสนนคาใชจายการบรหารสถานศกษา จ านวน 1,018,200 บาท เพอจายเปน

2.7.1 คาอาหารกลางวนเดก จ านวน 991,200 บาท โดยเบกหกผลกสงเขาบญชเงนฝากของศนยพฒนาเดกเลก ในเขตองคการบรหารสวนต าบลกระทมราย จ านวน 5 แหง (อดหนนระบวตถประสงค)

2.7.2 คาพฒนาครและบคลากรทางการศกษา จ านวน 27,000 บาท เพอจายเปนคาใชจาย พฒนาครและบคลากรทางการศกษา ของศนยพฒนาเดกเลก ในเขตองคการบรหารสวนต าบลกระทมราย จ านวน 5 แหง จ านวนผดแลเดกทงสน 9 คน คนละ 3,000 บาท (อดหนนระบวตถประสงค) หมวดรายจายคาวสด รวม 1,802,560 บาท


43



4. ประเภทคาวสดอปกรณกฬา จ านวน 100,000 บาท เพอจายเปนคาวสดอปกรณกฬาชนดตางๆ ใหกบหมบานทง 17หม ในเขต อบต.กระทมราย

5. ประเภทคาวสดเพอการศกษา จ านวน 50,000 บาท เพอจายเปนคาใชจายในการสนบสนน คาวสดรายหวเดกเลกหรอวสดการศกษาเดกเลก เชน แปง สบ ยาสฟน แปรงสฟน ผาเชดหนา ฯลฯ

6. ประเภทวสดอนๆ จ านวน 1,542,560 บาท แยกเปน

- คาอาหารเสรม (นม) จ านวน 1,542,560 บาท เพอจายเปนคาจดซออาหารเสรม(นม) ส าหรบเดกเลก, เดกอนบาลและเดก ป.1 – ป. 6 ตามโครงการอาหารเสรม (นม) (อดหนนเฉพาะกจ)

หมวดรายจายคาสาธารณปโภค รวม 26,000 บาท 1. ประเภทคาไฟฟา จ านวน 20,000 บาท

เพอจายเปนคาไฟฟาใหกบศนยพฒนาเดกเลกของ อบต. กระทมราย 2. ประเภทคาน าประปา จ านวน 6,000 บาท

เพอจายเปนคาน าประปาใหกบศนยพฒนาเดกเลกของ อบต.กระทมราย งบลงทน รวม 15,000 บาท หมวดรายจายคาครภณฑ รวม 15,000 บาท

1. ประเภทครภณฑส านกงาน จ านวน 15,000 บาท เพอจายเปนคาจดซอ

1.1 จดซอตเหลกบานค จ านวน 15,000 บาท เพอจายเปนคาจดซอตเหลกบานค ส าหรบเกบเอกสารใชในภารกจงาน สวนการศกษาฯจ านวน 2 หลง (คณลกษณะตามมาตราครภณฑ) หมวดรายจายทดนและสงกอสราง จ านวน 0 บาท งบเงนอดหนน รวม 2,384,000 บาท

44

หมวดรายจายเงนอดหนน รวม 2,384,000 บาท 1. อดหนนอาหารกลางวนโรงเรยนในเขต อบต. กระทมราย จ านวน 2,204,000 บาท

เพอจายใหกบโรงเรยนในเขต อบต. กระทมราย เปนคาใชจายในการสนบสนน อาหารกลางวนส าหรบเดกจ านวน 551 คน (ยอด ณ วนท 10 มถนายน 2557) คนละ 20 บาท จ านวน 200 วน (อดหนนเฉพาะกจ)

2. อดหนนโรงเรยนในเขต อบต กระทมราย จ านวน 180,000 บาท แยกเปน

- อดหนนโรงเรยนบานเขวาวทยา จ านวน 30,000 บาท เพอจายเปนคาใชจายตามโครงการสนบสนนโครงการสงเสรมการจดการเรยนการสอน ตามแนวพระราชด าร(เศรษฐกจพอเพยง) เลยงไกพนธไข เลยงปลา

-อดหนนโรงเรยนบานกระทมราย จ านวน 30,000 บาท เพอจายเปนคาใชจายตามโครงการสนบสนนแหลงเรยนรการเลยงไกพนธไข ในโรงเรยนตามแนวพระราชด าร(เศรษฐกจพอเพยง)

-อดหนนโรงเรยนวดบานหนองเดน จ านวน 30,000 บาท เพอจายเปนคาใชจายตามโครงการสนบสนนโครงการเลยงกบในกระชงในโรงเรยน ตามแนวพระราชด าร(เศรษฐกจพอเพยง)

-อดหนนโรงเรยนวดบานดอนตะหนน จ านวน 30,000 บาท เพอจายเปนคาใชจายตามโครงการเกษรตทฤษกเลยงปลา เลยงกบตามแนวพระราชด าร (เศรษฐกจพอเพยง)

-อดหนนโรงเรยนบานหนองแวง จ านวน 30,000 บาท เพอจายเปนคาใชจายตามโครงการสนบสนน โครงการเศรษฐกจพอเพยงเลยงกบ

-อดหนนโรงเรยนวดบานสเหลยม จ านวน 30,000 บาท เพอจายเปนคาใชจายตามโครงการสนบสนน โครงการเศรษฐกจพอเพยงเลยงปลาในบอดน ปลกพชสวนครว ในโรงเรยน(เศรษฐกจพอเพยง) งบรายจายอน รวม - บาท




สวนสวสดการสงคม แผนงาน สงคมสงเคราะห

งานบรหารงานทวไปเกยวกบสงคมสงเคราะห (00231) รวม 1,175,740 บาท งบบคลากร รวม 630,000 บาท หมวดรายจายเงนเดอน (ฝายประจ า) รวม 630,000 บาท


2. ประเภทเงนเพมตางๆของพนกงานสวนต าบล จ านวน 0 บาท เพอจายเปนเงนเพมตางๆของพนกงานสวนต าบล จ านวน 2 อตรา

- เงนเพมคาครองชพชวคราวพนกงานสวนต าบล จ านวน 0 บาท - เงนเพมตามคณวฒพนกงานสวนต าบล จ านวน 0 บาท

3. ประเภทเงนประจ าต าแหนงพนกงานสวนต าบล จ านวน 42,000 บาท เพอจายเปนเงนประจ าต าแหนงพนกงานสวนต าบล จ านวน 1 อตรา


- พนกงานจางตามภารกจ (1 อตรา) จ านวน 143,400 บาท 5. ประเภทเงนเพมตางๆของพนกงานจาง จ านวน 4,020 บาท

เพอจายเปนคาเงนเพมตางๆของพนกงานจาง งบด าเนนงาน รวม 535,740 บาท หมวดรายจายคาตอบแทน รวม 173,140 บาท

1. ประเภทคาตอบแทนผปฏบตราชการ อนเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถน จ านวน 173,140 บาท



45

31

27



1.1 คาธรรมเนยมตางๆและคาลงทะเบยน จ านวน 80,000 บาท ในการฝกอบรม เพอจายเปนคาธรรมเนยมตางๆและคาลงทะเบยนในการฝกอบรมตามโครงการตางๆ ของพนกงานสวนต าบลและพนกงานจาง

2. ประเภทรายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการ ทไมเขาลกษณะรายจายหมวดอนๆ จ านวน 217,600 บาท

2.1 คาใชจายในการเดนทางไปราชการ จ านวน 40,000 บาท ในราชอาณาจกรและนอกราชอาณาจกร เพอเปนคาใชจายในการเดนทางไปราชการในราชอาณาจกรและนอกราชอาณาจกร เปนคาเบยเลยง คาพาหนะ คาเชาทพก และคาใชจายอนๆในการเดนทางไปราชการ หรอไปอบรมสมมนาของพนกงานสวนต าบลและพนกงานจาง

2.2 คาใชจายตามโครงการฝกอาชพใหแกกลมอาชพ จ านวน 20,000 บาท เพอจายเปนคาใชจายตามโครงการฝกอาชพใหแกผมรายไดนอยมอาชพเสรม และใชเวลาวางใหเปนประโยชน

2.3 คาใชจายในการอบรม จ านวน 30,000 บาท คายครอบครวอบอนต าบลกระทมราย เพอจายเปนคาใชจายในการอบรมคายครอบครวอบอนต าบลกระทมราย

2.4 คาใชจายในการสงเคราะหเบยยงชพ จ านวน 57,600 บาท ส าหรบผปวยเอดส จ านวน 8 ราย ตามโครงการสงเคราะหเบยยงชพ ผปวยเอดส

2.5 คาใชจายในการท าโครงการอาสาสมคร จ านวน 20,000 บาท เยยมบานผสงอายต าบลกระทมราย เพอจายเปนคาใชจายส าหรบกจกรรมเยยมบานผสงอายทอยตามล าพง ผสงอายทปวยเรอรงขาดผดแล

2.6 คาใชจายในการท าโครงการฝกอบรม จ านวน 50,000 บาท เยาวชนต าบลกระทมราย เพอจายเปนคาใชจายตามโครงการฝกอบรมเยาวชนต าบลกระทมราย

46




3 ประเภทวสดงานบานงานครว จ านวน 5,000 บาท เพอจายเปนคาจดซอ แกวน า แกวกาแฟ ฯลฯ

หมวดรายจายคาสาธารณปโภค รวม - บาท งบลงทน รวม 10,000 บาท หมวดรายจายคาครภณฑ รวม 10,000 บาท

1. ประเภทครภณฑส านกงาน จ านวน 10,000 บาท 1.1 จดซอตเอกสารบานเลอน จ านวน 10,000 บาท

เพอจายเปนคาจดซอตเอกสารบานเลอน ส าหรบเกบเอกสารสวนสวสดการสงคม จ านวน 2 หลง (คณลกษณะตามมาตรฐานครภณฑ)

หมวดรายจายทดนและสงกอสราง จ านวน - บาท

งบเงนอดหนน รวม - บาท หมวดรายจายเงนอดหนน รวม - บาท

งบรายจายอนๆ รวม -บาท

47



ประมาณการรายจายรวมทงสน 712,825 บาท จายจากรายไดจดเกบเอง หมวดภาษจดสรรและหมวดเงนอดหนนทวไป แยกเปน

งบกลาง แผนงาน งบกลาง

งบกลาง รวม 712,825 บาท

หมวดงบกลาง รวม 583,772 บาท 1. ประเภทเงนสมทบกองทนหลกประกนสงคม จ านวน 93,772 บาท 2. ประเภทเงนส ารองจาย จ านวน 360,000 บาท 3. ประเภทรายจายตามขอผกพน จ านวน 130,000 บาท

3.1 เงนสมทบกองทนหลกประกนสขภาพ จ านวน 130,000 บาท

หมวดบ าเหนจบ านาญ จ านวน 129,053 บาท 1. เงนสมทบกองทนบ าเหนจบ านาญราชการทองถน(กบท)จ านวน 129,053 บาท

48

รายงานประมาณการรายจาย ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2557 องคการบรหารสวนต าบลกระทมราย อ าเภอประทาย จงหวดนครราชสมา

รายจายจรง ประมาณการ

ป 2554 ป 2555 ป 2556 ป 2557 ป 2557 ยอดตาง (%)

ป 2558

แผนงานบรหารงานทวไป 9,002,259 10,599,210

งานบรหารงานทวไป(ส านกงานปลด) 9,002,259 12,604,430 10,599,210

งบบคลากร 6,190,380 6,602,370 หมวดรายจายเงนเดอน(ฝายการเมอง) 2,938,597 3,092,437 3,587,400 3,780,720 1.ประเภทเงนเดอน/คาตอบแทนคณะผบรหาร 458,880 598,320 583,120 598,320 2. ประเภทเงนเดอน/คาตอบแทนเลขานการ ผถ. 72,000 86,400 83,840 86,400 3. ประเภทเงนเดอน/คาตอบแทนสมาชกฯ 2,407,717 2,407,717 2,920,440 3,096,000 หมวดรายจายเงนเดอน(ฝายประจ า) 1,614,013 1,914,734 2,602,980 2,821,560 1.ประเภทเงนเดอนพนกงานสวนต าบล 855,364 1,245,117 1,074,997 1,678,800 2,017,860 2.ประเภทเพมตางๆของพนกงานสวนต าบล 305,159 157,807 - 165,780 9,970 -.ประเภทเงนเพมคาครองชพชวคราวพนกงานสวนต าบล 42,000 42,000 36,400 141,060 9,970 -เงนเพมตามคณวฒพนกงานสวนต าบล 10,640 24,720 - 3 เงนประจ าต าแหนงพนกงานสวนต าบล 94,500 151,200 151,200 4.ประเภทคาตอบแทนพนกงานจาง 250,540 309,030 - 349,920 578,160 -พนกงานจางตามภารกจ 78,000 93,600 146,160 -พนกงานจางทวไป 168,464 256,320 432,000 5. ประเภทเงนเพมตางๆของพนกงานจาง 160,950 160,780 131,106 190,080 1,260

49


ป2554 ป2555 ป2556 ป2557 ป2557 ยอดตาง (%) ป2558

6. ประเภทอนๆ(คาตอบแทนรายเดอน ปลด 8) - - - 56,000 67,200 67,200 รวมหมวดรายจายเงนเดอน 4,552,610 5,007,171 1,650,107 6,190,380 6,602,370

รวมบคลากร 4,552,610 5,007,171 4,565,403 6,190,380 6,602,370 งบด าเนนงาน 2,041,156 3,988,750 3,161,840 หมวดรายจายคาตอบแทน 185,106 848,750 781,840 1.ประเภทคาตอบแทนผปฏบตราชการอนเปน 848,750 781,840 ประโยชนแกองคกรปกครองทองถน - 1.1 เงนประโยชนตอบแทนอนเปนกรณพเศษ 2,296,910 377,553 205,618 423,150 464,440 1.2 คาตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจาง - 9,500 4,400 - 30,000 30,000 1.3 คาตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลาราชการ - 14,600 - 20,000 20,000 1.4 คาเชาบาน 129,000 162,400 126,550 165,600 227,400 1.5 เงนชวยเหลอการศกษาบตร 12,768 23,420 19,565 40,000 40,000 1.6 เงนชวยเหลอคารกษาพยาบาล 44,650 23,325 24,391 60,000 - 1.7 คาตอบแทนคณะกรรมการคดเลอกพนกงานสวนต าบลต าแหนงผปฏบตใหด ารงต าแหนงผบรหาร

24,800 17,600 14,600 60,000 -

1.8 คาตอบแทนการปฏบตงาน อปพร. - 51,500 - 50,000 - รวมหมวดรายจายคาตอบแทน 185,106 848,750 781,840

หมวดรายจายคาใชสอย 1,499,181 2,130,000 1,490,000 1.ประเภทรายจายเพอใหไดมาซงบรการ 600,000 470,000

50

1.1คาธรรมเนยมตางๆและคาลงทะเบยนในการฝก อบรม

96,500 164,300 443,600 500,000 400,000

รายจายจรง ประมาณการ ป2554 ป2555 ป2556 ป2557 ป2557 ยอดตาง

(%) ป2558

1.2 คาจางเหมาบรการประเมนผลความพงพอใจ 15,000 18,500 - 20,000 20,000 1.3 คาจดท าวารสาร อบต. 56,600 55,000 33,991 50,000 50,000 1.4 โครงการจางเหมาบรการเตมถงดบเพลงชนดผง - 30,000 1.5 งเหมาและบรการงานของดประทาย 70,000 70,000 2.ประเภทรายจายเกยวกบการรบรองและพธการ 30,000 30,000 30,000 2.1 คารบรอง 12,756 - 20,000 20,000 2.2 คาใชจายในพธทางศาสนา/รฐพธ 5,100 10,000 10,000 3.ประเภทรายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะรายจายหมวดอนๆ

1,350,000 840,000

3.1 คาใชจายในการเลอกตง 44,280 196,181 302,370 60,000 50,000 3.2 คาใชจายในการเดนทางไปราชการในราชอาณาจกรและนอกราชอาณาจกร

64,022 130,846 124,358 300,000 250,000

3.3 โครงการฝกอบรมผลตกาชชวมวล 13,000 40,000 3.4 โครงการทองถนไทยรวมใจภกดรกษพนทสเขยว 49,985 50,000 50,000 50,000 3.5 โครงการเวทประชาคมต าบล หมบาน 40,000 29,900 29,895 30,000 30,000 3.6 โครงการ อบต.เคลอนท 29,900 40,000 30,000

3.7 คาใชจายคณะกรรมการศนยถายทอดเทคโนโลยการเกษตรต าบลกระทมราย

30,000 20,000 - 30,000 30,000

3.8 โครงการวนทองถนไทย - 10,000 3.9 ประชาคมเสวนาเพอสรางความสขอยางยงยน 24,178 27,000 3.10 คาจายตามโครงการฝกอบรมสมมนา - - 400,000

รายจายจรง ประมาณการ ป2554 ป2555 ป2556 ป2557 ป2557 ยอด

ตาง (%)

ป2558

4.ประเภทคาบ ารงรกษาและซอมแซม 75,932 150,000 150,000 4.1 คาซอมแซมบ ารงรกษาทรพยสน 70,152.44 74,521.31 75,932 150,000 150,000 รวมหมวดรายจายคาใชสอย 1,499,181 2,130,000 1,490,000 หมวดรายจายคาวสด 160,305 580,000 470,000 1.ประเภทวสดส านกงาน 112,238 119,413 12,242 120,000 120,000 2.ประเภทวสดงานบานงานครว - 8,574 10,780 30,000 30,000 3.ประเภทวสดคอมพวเตอร 120,215 98,875 29,520 100,000 100,000 4.ประเภทวสดเชอเพลงและหลอลน 169,154 151,845.41 95,913 300,000 200,000 5 วสดยานพาหนะและขนสง 9,600 20,000 - 5.ประเภทวสดโฆษณาและเผยแพร 114,864 34,766 2,250 30,000 20,000

52

รวมหมวดรายจายคาวสด 516,474 413,473.41 160,305 580,000 470,000 รวมหมวดรายจายคาตอบแทน คาใชสอยและคาวสด 1,844,592 3,558,750 2,741,840

หมวดรายจายคาสาธารณปโภค 196,864 430,000 420,000 1.ประเภทคาไฟฟา 116,631.94 125,994.92 115,207 250,000 250,000 2.ประเภทคาประปา 4,379 4,395 7,430 20,000 10,000 3. ประเภทคาบรการไปรษณย - - 2,059 10,000 10,000 4. ประเภทคาบรการสอสารและโทรคมนาคม 48,853.10 128,532.24 72,167 150,000 150,000

รวมหมวดรายจายคาสาธารณปโภค 196,864 430,000 420,000 งบด าเนนงาน 2,041,156 3,988,750 3,161,840

งบลงทน 2,335,300 397,000


ตาง (%)

ป2558

หมวดรายจายคาครภณฑ 2,395,700 2,335,300 397,000

1 ประเภทครภณฑการเกษตร 85,000 85,000 1.1 โครงการจดซอเครองสบน าแบบทอพญานาค 83,400 85,000 2 ประเภทครภณฑคอมพวเตอร 60,300 60,300 2.1 จดซอคอมพวเตอร 32,000 32,000 2.2 ดซอคอมพวเตอรโนตบค 30,000 30,000 3 ประเภทครภณฑยานพาหนะขนสง 2,190,000 2,190,000

53

3.1 จดซอรถบรรทกดเซลขนาด 6 ดน 6 ลอ แบบบรรทกน าเอนกประสงค

2,190,000 2,190,000

2.ประเภทครภณฑส านกงาน - - 12,000

2.1 จดซอโตะท างานระดบ 3-6 พรอมเกาอ จ านวน 2 ชด

- 12,000

2.ประเภทครภณฑไฟฟาและวทย - 70,000 2.1 จดซอชดเครองเสยงกลางแจง จ านวน 1 ชด - - 70,000 3 ประเภทครภณฑงานบานงานครว - - 15,000 3.1 จดซอถงเกบน าแขงขนาดกลาง จ านวน 3 ถง - - 15,000

รวมหมวดรายจายคาครภณฑ 2,395,700 - 397,000 หมวดทดนและสงกอสราง - 300,000 1 ประเภทคาตอเตมหรอดดแปลงอาคารบานพก - 300,000 1.1 โครงการปรบปรงหองประชมสภาองคการบรหารสวนต าบลกระทมราย

- 300,000


ตาง (%)

ป2558

รวมงบลงทน 2,335,300 397,000 งบเงนอดหนน 90,000 50,000 หมวดรายจายเงนอดหนน 90,000 50,000

54

1.อดหนนทดน ตามโครงการตรวสอบแนวเขตทสาธารณประโยชน

- 50,000 50,000

2 อดหนนงานประเพณบญกมขาวใหญของดประทาย - 30,000 3 อดหนนกงกาชาดอ าเภอประทาย - - 10,000

รวมหมวดรายจายเงนอดหนน - 90,000 50,000 รวมงบเงนอดหนน - 90,000 50,000


ตาง (%)

ป2558

55

งานบรหารงานทวไปเกยวกบการรกษาความสงบภายใน งบด าเนนงาน 288,000 หมวดรายจายคาตอบแทน 50,000 1 ประเภทคาตอบแทนผปฏบตราชการ อนเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถน

50,000

1.1 คาเบยเลยงการปฏบตงาน อปพร. - 50,000 รวมหมวดรายจายคาตอบแทน 50,000 หมวดรายจายคาใชสอย 170,000 1 ประเภทรายจายเพอใหไดมาซงบรการ 170,000 1.1 โครงการจางเหมาบรการเตมถงดบเพลง ชนดผงเคมแหง

- 30,000

2 ประเทภรายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทเขาลกษณะรายจายหมวดอนๆ

140,000

2.1 คาใชจายตามโครงการปองกนและลดอบตเหตทางถนนชวงเทศกาลปใหมและเทศกาลสงกรานต ประจ าป 2558

69,856 70,000 70,000

2.2 คาใชจายตามโครงการฝกซอมแผนปองกนและบรรเทาสาธารณะภย ประจ าป 2558

- 20,000 20,000

2.3 โครงการฝกอบรมจดตง อปพร. 170,000 170,000 2.4 คาใชจายตามโครงการฝกทบทวน อปพร. - 50,000 รวมหมวดรายจายคาใชสอย 170,000

หมวดรายจายคาวสด 68,000 รายจายจรง ประมาณการ

ป2554 ป2555 ป2556 ป2557 ป2557 ยอดตาง (%)

ป2558

1 ประเภทเครองดบเพลง 687,000 รวมหมวดรายจายคาวสด 68,000 รวมหมวดรายจายคาตอบแทน คาใชสอยและคาวสด 288,000 งบลงทน 100,000 หมวดรายจายคาครภณฑทดนและสงกอสราง 100,000 1.ประเภทครภณฑส านกงาน 100,000 1.1 คดซอวทยตามตวชนดมอถอ ขนาด 5วตต 17 เครอง 100,000 รวมหมวดรายจายคาครภณฑทดนและสงกอสราง 100,000 งบลงทน 100,000

56


ตาง (%)

ป2558

งานบรหารงานทวไป(สวนการคลง) 2,342,320 2,099,300 งบบคลากร 1,417,680 1,387,660 หมวดรายจายเงนเดอน(ฝายประจ า) 799,179 722,100 841,298 1,417,680 1,387,660 1.ประเภทเงนเดอนพนกงานสวนต าบล 441,600 487,410 583,212 948,480 941,320 2.ประเภทเพมตางๆของพนกงานสวนต าบล 147,114 21,780 6,100 60,000 13,320 -เงนเพมคาครองชพพนกงานสวน าบล 4,500 -เงนเพมตามคณวฒพนกงานสวนต าบล 1,600 3.ประเภทเงนประจ าต าแหนงพนกงานสวนต าบล - - - 38,500 48,000 42,000 4.ประเภทคาตอบแทนพนกงานจาง 142,020 148,680 194,641 255,200 369,000 -พนกงานจางามารกจ 166,256 -พนกงานจางทวไป 41,040 5. ประเภทเงนเพมตางๆของพนกงานจาง 68,445 64,230 57,345 70,000 22,020

รวมหมวดรายจายเงนเดอน(ฝายประจ า) 799,179 722,100 841,298 1,417,680 1,387,660

57 57

งบด าเนนงาน 725,640 666,640 หมวดรายจายคาตอบแทน 63,175 221,361 60,554 332,640 248,640 1.ประเภทคาตอบแทนผปฏบตราชการอนเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถน

60,554 332,640 248,640

1.1 เงนประโยชนตอบแทนอนเปนกรณพเศษ 147,960 156,887 - 226,640 156,640 1.2 คาเชาบาน 36,000 36,000 33,000 36,000 42,000 1.3 เงนชวยเหลอการศกษาบตร 11,625 21,437 24,097 30,000 50,000 1.4 เงนชวยเหลอคารกษาพยาบาล 15,625 7,037 3,457 40,000 -


ตาง (%)

ป2558

รวมหมวดรายจายคาตอบแทน 63,175 221,361 60,554 332,640 248,640 หมวดรายจายคาใชสอย 60606 258,000 308,000 1.ประเภทรายจายเพอใหไดมาซงบรการ 7,100 50,000 50,000 1.1คาธรรมเนยมตางๆและคาลงทะเบยนในการฝกอบรม

26,200 7,100 50,000 50,000

2.ประเภทรายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะรายจายหมวดอนๆ

53,506 208,000 258,000

2.1คาใชจายในการเดนทางไปราชการในราชอาณาจกรและนอกราชอาณาจกร

26,380 22,440 11,706 30,000 60,000

2.2 โครงการคดลอกโฉนดทเฉพาะเขตต าบลกระทมราย

- - - - 30,000 100,000

2.3 คาเชาเครองถายเอกสาร - 38,000 41,800 48,000 48,000 2.4 คาจางเหมาวางระบบคสายอนเตอรเนต วางระบบบญช

- - - 10,000

2.5 คาจดท าโครงการระบบบญช (E-lass) - - 40,000 2.6 คาใชจายในการจดท ารงวดทดนเพอท าแผนทภาษและทะเบยนทรพยสน

- 100,000

รวมหมวดรายจายคาใชสอย 60,606 258,000 308,000 หมวดรายจายคาวสด 115,163 120,000 90,000 1.ประเภทวสดส านกงาน 86,401 64,658 59,478 60,000 50,000

2.ประเภทวสดงานบานงานครว 59,593 - - 9,415 10,000 10,000


ตาง (%)

ป2558

3.ประเภทวสดคอมพวเตอร 19,109 46,270 50,000 20,000

4.ประเภทวสดโฆษณาและเผยแพร 72,310 69,155 - 10,000

รวมหมวดรายจายคาวสด 115,163 120,000 90,000

รวมรายจายหมวดคาตอบแทน คาใชสอย คาวสด 236,323 710,640 646,640 หมวดรายจายคาสาธารณปโภค 5,190 150,000 20,000

58

1.ประเภทคาบรการไปรษณย 7,814 12,255 5,190 150,000 20,000 รวมหมวดรายจายคาสาธารณปโภค 7,814 12,255 5,190 150,000 20,000

งบลงทน 195,400 199,000 45,000 หมวดรายจายคาครภณฑ 45,400 49,000 45,000 1 ประเทภครภณฑส านกงาน 27,400 31,000 1.1 จดซอชนวางแฟมตง 40 ชอง 18,000 21,000 1.2 จดซอเอกสารแบบฟอรม 15 ลนชก 9,400 10,000 2.ประเภทครภณฑคอมพวเตอร 18,000 18,000 30,000 2.1 ประเภทครภณฑคอมพวเตอร จดซอเครองปรนเตอร จ านวน 1 เครอง

- - 15,000

2.2 จดซอเครองพมพงานทะเบยนสวนกลางชนดเลเซอร/ชนด LED ส

18,000 18,000 -

รวมหมวดรายจายคาครภณฑ 45,400 49,000 49,000 หมวดรายจายทดนและสงกอสราง 150,000 150,000 - 1.ประเภทรายจายคากอสรางขยายหองและตอเตมอาคารทเกบเอกสารสวนการคลง ดานหลง

150,000 150,000 -


ตาง (%)

ป2558

งานบรหารงานทวไปเกยวกบเคหะและชมชน(สวนโยธา) 5,205,890 6,056,155

59

งบบคลากร 813,960 929,465 หมวดรายจายเงนเดอน (ฝายประจ า) 517,137 813,960 929,465 1.ประเภทเงนเดอนพนกงานสวนต าบล 306,567 438,120 536,040 2.ประเภทเงนเพมตางๆของพนกงานสวนต าบล - 43,680 38,585 -เงนเพมคาครองชพชวคราวพนกงานสวนต าบล - 36,000 -เงนเพมตามคณวฒพนกงานสวนต าบล - 7,680 3 ประเภทเงนประจ าต าแหนงพนกงานสวนต าบล - - 42,000 4.ประเภทคาตอบแทนพนกงานจาง 179,460 262,440 292,320 -พนกงานจางตามภารกจ 179,460 262,440 5.ประเภทเงนเพมตางๆของพนกงานจาง 31,110 69,720 20,520

รวมหมวดรายจายเงนเดอน (ฝายประจ า) 517,137 813,960 929,465 งบด าเนนงาน 682,330 568,290 หมวดรายจายคาตอบแทน 264,330 235,290 1.ประเภทคาตอบแทนผปฏบตราชการอนเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถน

35,400 264,330 235,290

1.1 เงนประโยชนตอบแทนอนเปนกรณพเศษ 2,400 156,330 161290 1.2 คาเชาบาน 33,000 63,000 54,000 1.3 เงนชวยเหลอการศกษาบตร - 15,000 20,000 1.4 เงนชวยเหลอคารกษาพยาบาล - 30,000 -

รวมหมวดรายจายคาตอบแทน 35,400 264,330 235,290

60


ตาง (%)

ป2558

หมวดรายจายคาใชสอย 79,070 253,000 183,000 1.ประเภทรายจายเพอใหไดมาซงบรการ 77,050 155,000 85,000 1.1คาธรรมเนยมตางๆและคาลงทะเบยนในการฝกอบรม

52,700 32,300 - 50,000 50,000

1.2 คารบวารสาร - 5,000 5,000 1.3 คาจางเหมาบรการซอมแซมและบ ารงรกษาถนน ตดตงปายจราจรและไฟกระพรบโซลาเซลส

20,00 20,000 -

1.4 คาจางเหมาบรการซอมไฟฟาสาธารณะ 11,700 15,000 13,500 57,050 80,000 30,000 2.ประเภทรายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะรายจายหมวดอนๆ

2,020 98,000 98,000


2,710 24,080 9,240 2,020 50,000 50,000

2.2 คาเชาเครองถายเอกสาร - - - - 48,000 48,000 รวมหมวดรายจายคาใชสอย 14,410 91,780 79,070 253,000 183,000

หมวดรายจายคาวสด 217,161 165,000 150,000 1.ประเภทวสดส านกงาน 19,993 54,036 20,493 30,000 30,000 40,000

2.ประเภทวสดงานบานงานครว 5,000 - 10,000 10,000 10,000 3.ประเภทวสดคอมพวเตอร 38,070 24,630 22,120 25,000 25,000 30,000


ตาง (%)

ป2558

4.ประเภทคาวสดไฟฟา 44,985 50,585 49,577.68 50,000 50,000 50,000 5.ประเภทคาวสดกอสราง 29,711 - 102,161 50,000 20,000

หมวดรายจายคาวสด 137,759 129,251 217,161 165,000 150,000 รวมรายจายหมวดคาตอบแทน คาใชสอย คาวสด 331,631 725,640 568,290 หมวดรายจายคาสาธารณปโภค - - - งบลงทน 3,309,600 4,408,400 หมวดรายจายคาครภณฑ 158,800 159,600 - 1.ประเภทครภณฑส านกงาน 73,800 74,600 - 1.1จดซอเครองปรบอากาศปรบปรงหองท างานสวนโยธาพรอมตดตง

73,800 74,600 -

2.ประเภทครภณฑส ารวจ 85,000 85,000 - 2.1 จดซอกลองวดมม 85,000 85,000 -

รวมหมวดรายจายคาครภณฑ 158,800 159,600 - หมวดรายจายทดนและสงกอสราง 3,150,000 3,150,000 4,408,400 1 ประเภทสาธารณปการ - 1,100,000

61

1.2ประเภทรายจายคาโครงการปรบภมทศนภายใน บรเวณทท าการ อบต.

139,774 148,500 148,000 - 100,000

1.2.ประเภทรายจายคาโครงการกอสรางสนามกฬา อบต กระทมราย

- - - - - 1,000,000

2 ประเภทโครงสรางพนฐาน 3,150,000 3,150,000 3,225,400


ตาง (%)

ป2558

2.1 ประเภทรายจายโครงการบานเทดไทองคราชน 150,000 150,000 2.2 ประเภทรายจายกอสรางอาคารเอนกประสงค 3,000,000 3,000,000 2.3 ประเภทรายจายคากอสรางรว อบต. - - 100,000 2.4 ประเภทรายจายคาโครงการกอสรางสนามเปตอง - - 100,000 2.5 ประเภทรายจายคาโครงการกอสรางปายประชาสมพนธ แตละหมบาน จ านวน 17 ชด

- - 240,000

2.6 ประเภทรายจายคาโครงการกอสราง ถนน คศล. ภายในหมบานสเหลยม ซอยหลงบานนายออน ชาบ หม 1

- - 100,000

2.7 ประเภทรายจายคาโครงการกอสราง ถนน คศล.ภายในหมบานไรออย สายรอบหมบานทศตะวนตก หม 2

- - 150,000

2.8 ประเภทรายจายคาโครงการกอสราง ถนน คศล.ภายในหมบานเขวา ซอยตดวดบานเขวา หม 3

- - 150,000

62 63

2.9 ประเภทรายจายคาโครงการกอสราง ถนน คศล.ภายในหมบานหนองแวง ซอยบานนางลน-นายจรส หม 4

- - 108,000

2.10 ประเภทรายจายคาโครงการกอสรางรองระบายน า คศล. ภายในหมบานหนองแวง จากหนาโรงเรยน – บานนางผองศร หมท 4

- - 200,000

2.11 ประเภทรายจายคาโครงการกอสรางรองระบายน า คศล. ภายในหมบานดอนตะหนนแบบปด ขยายผวจราจร จากหนาวด – หนองใหม หมท 5

- - 100,000

2.12 ประเภทรายจายคาโครงการกอสราง ถนน คศล.จากหมบานหนองลาดไปล าหวยเตย หม 6

- - 100,000


ตาง (%)

ป2558

2.13 ประเภทรายจายคาโครงการกอสราง ถนน คศล.บานหนองเดนเสนหนาวด – ศาลปตา หม 7

- - 150,000

2.14 ประเภทรายจายคาโครงการกอสราง ถนน คศล. ภายในหมบานหนองเดนสายหนาวด–หนาโรงเรยน หม 7

- - 200,000

2.15 ประเภทรายจายคาโครงการกอสราง ถนน คศล. ภายในหมบานโนนเพดซอยบานนายองอาจ-บานนายสมควร พวงพลอย

- - 183,000

64

2.16 ประเภทรายจายคาโครงการกอสราง ถนน คศล. ระหวางหมบานกระทมราย ม9 -บานสระจนทร หม 11

- - 150,000

2.17 ประเภทรายจายคาโครงการกอสราง ถนน คศล. ภายในหมบานหนองบวนอย ซอยหนาบานผใหญสภา-บานนายพด หม 10

- - 80,000

2.18 ประเภทรายจายคาโครงการกอสรางถนนดนเพอการเกษตรระหวาหมบานหนองบวนอยไปโคกเพก ม.10

- - 70,000

2.19 ประเภทรายจายคาโครงการตอเตมศาลาประชาคมบานสระจนทร โดยขยายพนท ม.11

- - 150,000

2.20 ประเภทรายจายคาโครงการกอสราง ถนน คศล. ภายในหมบานดอนกลาง ซอยตะวนลบฟา ม.12

- - 100,000

2.21 ประเภทรายจายคาโครงการกอสราง ถนน คศล. ภายในหมบานโนนไผลอม สายรอบหนองสม-สแยกกลางบาน ม.13

- - 100,000


ป2554 ป2555 ป2556 ป2557 ป2557 ยอดตาง (%)

ป2558

2.22 ประเภทรายจายคาโครงการขดลอกสระประปาบานตะครอบางสวนและปรบภมทศนรอบสระ ม.14

- - 150,000

65

2.23 ประเภทรายจายคาโครงการกอสราง ถนน คศล. ระหวางหมบานหนองหญาปลอง-บานหนองลาด ม.15

- - 218,400

2.24ประเภทรายจายคาโครงการปรบปรงถนนดนลงหนคลกจากหมบานไปประปาหนองคลอง ม.15

- - 164,000

2.25 ประเภทรายจายคาโครงการกอสราง ถนน คศล. ภายในบานหนองแวงใหม ซอยรอบบาน-บานปาตม ม.16

- - 145,000

2.26ประเภทรายจายคาโครงการกอสราง ถนน คศล. ภายในบานดอนสามคคซอยตอจากหนองตะใกล-คม5ม.17

- - 100,000

รวมหมวดรายจายทดนและสงกอสราง 3,150,000 3,150,000 4,408,400 รวมงบลงทน 3,308,800 3,309,600 4,408,400 งบเงนอดหนน 400,000 400,000 150,000 1 ประเภทอดหนนการไฟฟาสวนภมภาคอ าเภอประทาย 400,000 400,000 150,000 รวมงบเงนอดหนน 400,000 400,000 150,000 รายจายจรง ประมาณการ

ป2554 ป2555 ป2556 ป2557 ป2557 ยอดตาง

ป2558

66

(%) งานบรหารงานทวไปเกยวกบสาธารณสข (สวนสาธารณสขฯ)

1,679,530 1,590,360

งบบคลากร 300,490 594,900 534,420 หมวดรายจายเงนเดอน (ฝายประจ า) 300,490 594,900 534,420 1.ประเภทเงนเดอนพนกงานสวนต าบล 40,780 239,490 444,900 377,760 2.ประเภทเงนเพมตางๆของพนกงานสวนต าบล - - 6,660 3.ประเภทเงนประจ าต าแหนงพนกงานสวนต าบล 7,000 42,000 42,000 4.ประเภทคาตอบแทนพนกงานจาง 32,040 64,080 108,000 5.ประเภทเงนเพมตางๆของพนกงานจาง 21,960 43,920 -

รวมหมวดรายจายเงนเดอน (ฝายประจ า) 300,490 594,900 534,420 งบด าเนนงาน 510,433 914,630 755,940 หมวดรายจายคาตอบแทน 22,152 210,630 135,940 1.ประเภทคาตอบแทนผปฏบตราชการอนเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถน

22,152 210,630 135,940

1.1 เงนประโยชนตอบแทนอนเปนกรณพเศษ - 116,130 51,440 1.2 คาเชาบาน 6,000 36,000 36,000 1.3 เงนชวยเหลอการศกษาบตร 6,596 10,000 10,000 1.4 เงนชวยเหลอคารกษาพยาบาล 9,556 10,000 - 1.5 คาตอบแทนผฉดวคซน - 8,500 8,500 1.6 คาตอบแทนผฉดพนหมอกควน - 30,000 30,000



ตาง (%)

ป2558

หมวดรายจายคาใชสอย 294,531 464,000 370,000 1.ประเภทรายจายเพอใหไดมาซงบรการ 29,600 35,000 40,000 1.1คาธรรมเนยมตางๆและคาลงทะเบยนในการฝกอบรม

29,600 35,000 40,000


264,931 329,000 280,000


27,480 35,000 30,000

2.2 โครงการสงเคราะหนมส าหรบเดกทมฐานะยากจนในเขตต าบลกระทมราย

- 30,000

-

2.3 โครงการบรการแพทยฉกเฉนประจ าป 2557 - 50,000 - 2.4 โครงการจางเหมาจดเกบขยะต าบลกระทมราย 100,000 100,000 100,000 2.5 คาเชาททงขยะนอกเขต (ทงรวมกบเทศบาลต าบลประทาย)

16,000 24,000 -

2.6 โครงการประชาคมททงขยะต าบลกระทมราย 40,000 40,000 - 2.7 โครงการฝกอบรมหนวยกชพ - 50,000 50,000

67

2.8 โครงการจางเหมาเพอบรหารจดการขยะ - - 100,000 3.ประเภทรายจายคาซอมบ ารงรกษาหรอซอมแซมทรพยสน

81,451 100,000 50,000

3.1 คาซอมแซมบ ารงรกษาทรพยสน 81,451 100,000 50,000 รวมหมวดรายจายคาใชสอย 294,531 464,000 370,000


ตาง (%)

ป2558

หมวดรายจายคาวสด 19,3750 240,000 250,000 1.ประเภทวสดส านกงาน - 20,000 20,000 2.ประเภทวสดคอมพวเตอร - 30,000 30,000 3.ประเภทวสดวทยาศาสตรหรอการแพทย 19,3750 190,000 200,000 3.1 คาวสดวทยาศาสตรหรอการแพทย 94,750 90,000 100,000 3.2 คาวสดทรายอะเบท 99,000 100,000 100,000

รวมหมวดรายจายคาวสด 19,3750 240,000 250,000 รวมรายจายหมวดคาตอบแทน คาใชสอย คาวสด 510,433 914,630 755,940 หมวดรายจายคาสาธารณปโภค - - - หมวดรายจายทดนและสงกอสราง - - - งบเงนอดหนน 255,000 170,000 255,000 หมวดรายจายเงนอดหนน 255,000 170,000 255,000

68

1.อดหนนพฒนางานสาธารณสขมลฐาน 170,000 170,000 255,000 170,000 255,000 รวมหมวดรายจายเงนอดหนน 255,000 170,000 255,000


ตาง (%)

ป2558

แผนงานบรหารงานทวไป 7,634,480 7,943,370 6,779,910 งบบรหารงานทวไปเกยวกบการศกษา(สวนการศกษฯ) 7,634,480 7,943,340 6,779,910 งบบคลากร 720,240 720,240 768,840 หมวดรายจายเงนเดอน (ฝายประจ า) 720,240 720,240 768,840 1.ประเภทเงนเดอนพนกงานสวนต าบล 367,920 367,920 505,920 2.ประเภทเงนประจ าต าแหนงของพนกงานสวนต าบล - - 42,000 3 ประเภทเงนเพมตางๆของพนกงานสวนต าบล 64,320 64,320 4.ประเภทคาตอบแทนพนกงานจาง 217,680 217,680 220,920 5.ประเภทเงนเพมตางๆของพนกงานจาง 70,320 70,320 -

69

รวมหมวดรายจายเงนเดอน (ฝายประจ า) 720,240 720,240 768,840 งบด าเนนงาน 3,692,130 3,612,070 หมวดรายจายคาตอบแทน 29,200 158,090 195,310 1.ประเภทคาตอบแทนผปฏบตราชการอนเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถน

29,200 158,090 195,310

1.1 เงนประโยชนตอบแทนอนเปนกรณพเศษ - 118,890 121,710 1.2 คาเชาบาน 19,200 19,200 63,600 1.3 เงนชวยเหลอการศกษาบตร - 10,000 10,000 1.4 เงนชวยเหลอคารกษาพยาบาล 10,000 10,000 -



ตาง (%)

ป2558

หมวดรายจายคาใชสอย 1,523,800 1,673,800 1,588,200 1.ประเภทรายจายเพอใหไดมาซงบรการ 20,000 120,000 120,000 1.1คาธรรมเนยมตางๆและคาลงทะเบยนในการฝกอบรม

20,000 100,000 100,000

70

1.2 คาตกสงปฏกล คาจางเหมาเดนสายไฟและตดตงอปกรณไฟฟา คาตดตงมเตอรน าและอปกรณทเกยวของคาจางเหมาตดตนไม ตกแตงตนไม

- 20,000 20,000


1,503,800 1,553,800 1,468,200


10,000 50,000 50,000

2.2 โครงการกฬาตานยาเสพตด “อบต.กระทมรายเกมส”

110,000 110,000 110,000

2.3 โครงการวนเดกแหงชาต 80,000 80,000 70,000 2.4 โครงการปรวาสกรรม 100,000 100,000 100,000 2.5 โครงการฝกอบรมจตรกษาศล 50,000 50,000 50,000 2.6 โครงการเจรญพระพทธมนต - 10,000 - 2.7 โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดรอน - - - 2.8 โครงการสบสานประเพณรดน าด าหวผสงอายเนองในวนสงกรานต

70,000 70,000 70,000


ตาง (%)

ป2558

2.9 โครงการประเพณบญเขาพรรษา 60,000 60,000 -

71

2.10 โครงการสนบสนนการบรการสถานศกษา 1,023,800 1,023,800 1,018,200 2.10.1 คาอาหารกลางวนเดก 996,800 996,800 991,200 2.10.2 คาพฒนาครและบคลากรศกษาทางการ 27,000 27,000 27,000 2.11 โครงการน านองเขาวด - - - รวมหมวดรายจายคาใชสอย 1,523,800 1,673,800 1,588,200 หมวดรายจายคาวสด 1,842,240 1,842,240 1,802,560 1.ประเภทวสดส านกงาน 40,000 40,000 40,000 2.ประเภทวสดงานบานงานครว 40,000 40,000 40,000 3.ประเภทวสดคอมพวเตอร 30,000 30,000 30,000 4.ประเภทคาวสดอปกรณกฬา 100,000 100,000 100,000 5.ประเภทคาวสดเพอการศกษา 50,000 50,000 50,000 6.ประเภทวสดอนๆ(คาอาหารเสรมนม) 1,582,240 1,582,240 1,542,560

รวมหมวดรายจายคาวสด 1,842,240 1,842,240 1,802,560 รวมรายจายหมวดคาตอบแทน คาใชสอย คาวสด 3,395,240 3,692,130 3,586,070 หมวดรายจายคาสาธาณปโภค 18,000 18,000 26,000 1.ประเภทคาไฟฟา 12,000 12,000 20,000 2.ประเภทคาน าประปา 6,000 6,000 6,000

รวมหมวดรายจายคาสาธาณปโภค 18,000 18,000 26,000 งบลงทน 1,025,000 1,055,000 15,000


72

ป2554 ป2555 ป2556 ป2557 ป2557 ยอดตาง (%)

ป2558

หมวดรายจายคาครภณฑ 85,000 85,000 15,000 1.ประเภทครภณฑส านกงาน - - 15,000 1.1 จดซอตเหลกบานค 2 หลง - - 15,000 2 ประเภทครภณฑคอมพวเตอร 70,000 70,000 - 2.1 จดซอคอมพวเตอรโนตบค 25,000 25,000 - 2.2จดซอเครองพมพ Multifuntion แบบฉดหมก(lnkiet) 45,000 45,000 - 3 ประเภทครภณฑโฆษณาและเผยแพร 15,000 15,000 - 3.1 จดซอกลองบนทกภาพนงระบบดจตอล 15,000 15,000 -

รวมหมวดรายจายคาครภณฑ 85,000 85,000 15,000 งบลงทน - - - หมวดรายจายทดนและสงกอสราง 940,000 970,000 - 1.โครงการตดตงมงลวดศนยพฒนาเดกเลกโรงเรยนบานเขวาวทยา

- 30,000 -

2.โครงการปรบปรงหองท างานสวนการศกษาฯ ตดตงเครองปรบอากาศ

100,000 100,000 -

3.โครงการกอสรางศนยพฒนาเดกเลกวดบานสเหลยม 600,000 600,000 - 4.โครงการกอสรางรวศนยพฒนาเดกเลกโรงเรยนบานกระทมราย

120,000 120,000 -

5.โครงการกอสรางรวศนยพฒนาเดกเลกโรงเรยนบานหนองแวง

120,000 120,000 -

รวมหมวดรายจายทดนและสงกอสราง 940,000 970,000 -


ตาง (%)

ป2558

งบเงนอดหนน 2,476,000 2,476,000 2,384,000 หมวดรายจายเงนอดหนน 2,476,000 2,476,000 2,384,000 1.อดหนนอาหารกลางวนโรงเรยนในเขต อบต.กระทมราย

2,276,000 2,276,000 2,204,000

2 อดหนนโรงเรยนในเขต อบต.กระทมราย 150,000 150,000 2.1 อดหนนโรงเรยนวดบานสเลยม - - 30,000 2.2 อดหนนโรงเรยนบานเขวา 30,000 30,000 30,000

2.3 อดหนนโรงเรยนบานหนองแวง 30,000 30,000 30,000

2.4 อดหนนโรงเรยนวดบานดอนตะหนน 30,000 30,000 30,000

2.5 อดหนนโรงเรยนวดบานหนองเดน 30,000 30,000 30,000

2.6 อดหนนโรงเรยนบานกระทมราย 30,000 30,000 30,000

3 โครงการอดหนนการจดการแขงขนกฬาแหงชาต ครงท 43 (พ.ศ. 2557)

50,000 50,000 -

รวมหมวดรายจายเงนอดหนน 2,476,000 2,476,000 2,384,000

73


ป2554 ป2555 ป2556 ป2557 ป2557 ยอดตาง (%)

ป2558

แผนงานสงคมสงเคราะห 1,005,860 1,420,740 1,175,740 งานบรหารงานทวไปเกยวกบสงคมสงเคราะห (สวนสวสดการสงคม)

1,005,860 1,420,740 1,175,740

งบบคลากร 396,529 539,640 630,000 หมวดรายจายเงนเดอน (ฝายประจ า) 396,529 5439,640 630,000 1.ประเภทเงนเดอนพนกงานสวนต าบล 304,330 300,840 440,580 2.ประเภทเงนเพมตางๆของพนกงานสวนต าบล 30,910 79,800 - -เงนเพมคาครองชพพนกงานสวนต าบล 29,050 70,920 -เงนเพมตามคณวฒพนกงานสวนต าบล 1,860 8,880 3.ประเภทเงนประจ าต าแหนงพนกงานสวนต าบล 7,000 42,000 42,000 4.ประเภทคาตอบแทนพนกงานจาง 45,000 98,520 143,400

5.ประเภทเงนเพมตางๆของพนกงานจาง 9,289 18,480 4,020 รวมหมวดรายจายเงนเดอน (ฝายประจ า) 396,529 5439,640 630,000

งบด าเนนงาน 554,581 810,100 535,740 หมวดรายจายคาตอบแทน 47,987 261,100 173,140 1.ประเภทคาตอบแทนผปฏบตราชการอนเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถน

47,987 261,100 173,140

1.1 เงนประโยชนตอบแทนอนเปนกรณพเศษ - 129,500 78,140 1.2 คาเชาบาน 42,500 51,600 65,000 1.3 เงนชวยเหลอการศกษาบตร 5,487 30,000 30,000 1.4 เงนชวยเหลอคารกษาพยาบาล - 50,000 -


ตาง (%)

ป2558

รวมหมวดรายจายคาตอบแทน 47,987 261,100 173,140 หมวดรายจายคาใชสอย 406,594 449,000 297,600 1.ประเภทรายจายเพอใหไดมาซงบรการ 60,900 80,000 80,000 1.1คาธรรมเนยมตางๆและคาลงทะเบยนในการฝกอบรม

60,900 80,000 80,000


345,694 369,000 217,600

74 75


11,694 30,000 40,000

2.2 โครงการฝกอาชพใหแกกลมอาชพ 40,000 40,000 20,000 2.3 คาใชจายในการสงเสรมกจกรรมศนยพฒนาครอบครวในชมชนต าบลกระทมราย

20,000 20,000 -

2.4 คาใชจายจดกจกรรมสงเสรมและพฒนาเดก เยาวชนระดบต าบล(จดตงสภาเดก)

30,000 40,000 -

2.5 โครงการอบรมใหความรเกยวกบการจดท าบญชครวเรอนในต าบลกระทมราย

50,000 50,000 -

2.6 โครงการอบรมคายครอบครวอบอนต าบลกระทมราย

30,000 30,000 30,000

2.7คาใชจายส าหรบเงนสงเคราะหครอบครวผมรายไดนอยและผดอยโอกาสทางสงคมในเขต ต.กระทมราย

34,000 34,000 -


ตาง (%)

ป2558

2.8 คาใชจายในการสงเคราะหกายอปกรณส าหรบผพการ

15,000 15,000 -

2.9 โครงการอาสาสมคเยยมบานผสงอาย 27,000 20,000 20,000

76

2.10 โครงการพฒนาศกยภาพสตรกบวถเศรษฐกจพอเพยง

40,000 40,000 -

2.11 โครงการฝกอบรมเยาวชนต าบลกระทมราย 48,000 50,000 50,000 รวมหมวดรายจายคาใชสอย 345,694 449,000 297,600

หมวดรายจายคาวสด 100,000 100,000 65,000 1.ประเภทวสดส านกงาน 60,000 60,000 30,000 2.ประเภทวสดคอมพวเตอร 40,000 40,000 30,000 3 ประเภทวสดงานบานงานครว - 5,000

รวมหมวดรายจายคาวสด 100,000 100,000 65,000 รวมรายจายหมวดคาตอบแทน คาใชสอย คาวสด 554,581 810,100 หมวดรายจายคาสาธารณปโภค - - - งบลงทน 71,000 10,000 หมวดรายจายคาครภณฑ 54,750 71,000 10,000 1.ประเภทครภณฑส านกงาน 13,750 30,000 10,000 1.1 จดซอโตะท างานพรอมเกาอ 1 ชด 4,350 15,000 - 1.2 จดซอตเอกสารบานเลอน 2 หลง 9,400 15,000 10,000 2.ประเภทครภณฑคอมพวเตอร 41,000 41,000 2.1 จดซอคอมพวเตอรโนตบค 1 เครอง 25,000 25,000


ตาง ป2558

77

(%) 2.2 จดซอเครองปรนเตอร 1 เครอง 16,000 16,000

รวมหมวดรายจายคาครภณฑ 54,750 71,000 10,000 หมวดรายจายทดนและสงกอสราง - - - งบเงนอดหนน - - - หมวดรายจายเงนอดหนน - - - งบรายจจายอนๆ - -


ตาง (%)

ป2558

แผนงานงบกลาง 847,040 1,066,500 712,825 งบกลาง 847,040 1,066,500 712,825 หมวดงบกลาง 718,338 937,798 583,772 1.ประเภทเงนสบทบกองทนหลกประกนสงคม 74,191 244,800 93,772 2.ประเภทเงนส ารองรายจาย 123,147 409,998 360,000 3.ประเภทรายจายตามขอผกพน 521,000 283,000 130,000 3.1 เงนสมทบกองทนหลกประกนสขภาพ 258,000 83,000 130,000 3.2 คาใชจายในการพฒนาบคลากรดานการศกษา(ทนการศกษาระดบปรญญาตรและปรญญาโท)

263,000 200,000 -

รวมหมวดงบกลาง 718,338 1,066,500 583772 หมวดบ าเหนจ/บ านาญ 128,702 129,053 1.ประเภทเงนสมทบกองทนบ าเหนจบ านาญขาชการทองถน(กบท)

128,702 128,702 129,053

รวมหมวดบ าเหนจ/บ านาญ 128,702 128,702 129,053 รวมหมวดรายจายเงนเดอน 10,276,800 10,852,755

รวมงบบคลากร 10,276,800 10,852,755 รวมงาน...................

รวมแผนงาน...................

รวมทกแผนงาน 32,262,780 29,013,500

78

(ชอองคกรปกครองสวนทองถน)

(ชอกจการ)

สวนท 3

งบประมาณรายจายเฉพาะการ

งบประมาณรายจายเฉพาะการ..............................

ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. ….

ของ

.............................................................

อ าเภอ…………………………จงหวด…………………………

80

รายรบงบประมาณรายจายเฉพาะการ

ค าแถลง ประกอบงบประมาณรายจายประจ าปงบประมาณ พ.ศ. ....

รายรบจรง หมวด........................ ป .... ป .... ป .... ประเภทรายรบ............................... ประเภทรายรบ...............................

รวมรายรบ รายจายงบประมาณรายจายเฉพาะการ

ค าแถลง ประกอบงบประมาณรายจายประจ าปงบประมาณ พ.ศ. ....

รายจายจรง ป .... ป .... ป .... งบ............................... งบ...............................

รวมรายจาย

81

รายงานรายละเอยดประมาณการรายรบงบประมาณรายจายเฉพาะการ

กจการ……………………………………….… ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. .... (ชอองคกรปกครองสวนทองถน)

อ าเภอ................... จงหวด.......................

ประมาณการรายรบรวมทงสน ................................ บาท แยกเปน ประเภทรายรบ...................... จ านวน ...................... บาท ประเภทรายรบ...................... จ านวน ...................... บาท ประเภทรายรบ...................... จ านวน ...................... บาท

ฯลฯ จ านวน ...................... บาท

82

รายงานรายละเอยดประมาณการรายจายงบประมาณรายจายเฉพาะการ กจการ……………………………………….…

ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. .... (ชอองคกรปกครองสวนทองถน)

อ าเภอ.................... จงหวด.......................

ประมาณการรายจายรวมทงสน ................................ บาท จายจากรายไดจดเกบเอง และเงนชวยเหลอจากงบทวไป แยกเปน งบกลาง รวม ............................. บาท หมวดรายจาย............................... รวม ............................. บาท ประเภทรายจาย.............................. จ านวน ............................ บาท (ค าชแจงงบประมาณ)………………….………………… …………………………………………………………………………………………

งบบคลากร รวม ............................. บาท

83

หมวดรายจาย............................... รวม ............................. บาท ประเภทรายจาย.............................. จ านวน ............................ บาท (ค าชแจงงบประมาณ)………………….………………… …………………………………………………………………………………………

งบด าเนนงาน รวม ............................. บาท หมวดรายจาย............................... รวม ............................. บาท ประเภทรายจาย.............................. จ านวน ............................ บาท (ค าชแจงงบประมาณ)………………….………………… …………………………………………………………………………………………

งบลงทน รวม ............................. บาท หมวดรายจาย............................... รวม ............................. บาท ประเภทรายจาย.............................. จ านวน ............................ บาท (ค าชแจงงบประมาณ)………………….………………… …………………………………………………………………………………………

งบรายจายอน รวม ............................. บาท หมวดรายจาย............................... รวม ............................. บาท ประเภทรายจาย.............................. จ านวน ............................ บาท (ค าชแจงงบประมาณ)………………….………………… …………………………………………………………………………………………

งบเงนอดหนน รวม ............................. บาท หมวดรายจาย............................... รวม ............................. บาท ประเภทรายจาย.............................. จ านวน ............................ บาท

84

(ค าชแจงงบประมาณ)………………….………………… …………………………………………………………………………………………

ขอบญญต/เทศบญญตงบประมาณรายจาย

แผนงาน งบ/หมวด/ประเภทรายจาย

แผนงาน........ แผนงาน........ แผนงาน........ รวม

งบกลาง งบกลาง ประเภทรายจาย.............

ประเภทรายจาย.............

บ าเหนจ/บ านาญ ประเภทรายจาย.............

ประเภทรายจาย.............

งบบคลากร เงนเดอน (ฝายการเมอง) ประเภทรายจาย.............

เงนเดอน (ฝายประจ า) ประเภทรายจาย.............

งบด าเนนงาน คาตอบแทน ประเภทรายจาย.............

คาใชสอย ประเภทรายจาย.............

คาวสด ประเภทรายจาย.............

คาสาธารณปโภค ประเภทรายจาย.............

งบลงทน คาครภณฑ ประเภทรายจาย.............

คาทดนและสงกอสราง ประเภทรายจาย.............

งบรายจายอน รายจายอน ประเภทรายจาย.............

งบเงนอดหนน เงนอดหนน ประเภทรายจาย.............

85

Documents

ðøÖýÜÙdÖøïø øÿ`üîê ïúÖøì `öø÷ ø ÜðððøÖý ßa×aïââê Üïðøöèø÷Ý ... · ðøÖýÜÙdÖøïø øÿ`üîê ïúÖøì `öø÷ ø ÜðððøÖý