OFICIALÍA MAYOR DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO Oficio No. 712.2018.1463 Asunto: Atención a la Solicitud de Información folio número 1000123118. Ciudad de México, a 3 de octubre de 2018. MTRO. ANDRÉS ALEJANDRO PÉREZ FRÍAS Abogado General y Titular de la Unidad de Transparencia Presente Se hace referencia a la solicitud de información número 0001000123118 recibida a través del Sistema de Atención de Solicitudes de la Secretaría de Economía (SAS), que a la letra dice lo siguiente: I. SOLICITUD DE INFORMACIÓN:

1. “Solicito el expediente que contenga todas las documentales presentadas a la Coordinación Administrativa o la unidad administrativa competente, de la Secretaría de Economía, para la comprobación de los viáticos erogados por la Servidora Pública, Mtra. Ana Ruth Solano Fragoso en la comisión 414-0009/2017 a la Ciudad de Ginebra Suiza del 4 al 8 de abril de 2017.

2. Solicito todas las documentales emitidas y presentadas por la Coordinación Administrativa,

adscrita a la Subsecretaría de Industria y Comercio, a la Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto, adscrita la Oficialía Mayor, ambas unidades de la Secretaría de Economía, respecto de la comisión 414-0009/2017 señalada previamente.

3. Solicito todas las documentales emitidas por la Dirección General de Programación,

Organización y Presupuesto, adscrita la Oficialía Mayor, o unidad administrativa competente de la Secretaría de Economía vinculadas con la comisión 414-0009/2017, en específico, mediante las cuales se haya resuelto autorizar, requerir o negar (o cualquier otro), el reembolso de los viáticos devengados en la multicitada comisión.

4. Solicito las documentales mediante las cuales se haya dictaminado/resuelto (o cualquier otro)

la autorización o negativa, de los gastos originados con motivo del hospedaje de la comisionada

5. Asimismo, solicito la normativa aplicable y mediante la cual se fundamenten las documentales

citadas en los números 1, 2 y 3 anteriores, así como los motivos de tales determinaciones.” (sic)

II. RESPUESTA DE LA DGPOP: Con relación a la documentación que presentó la comisionada Ana Ruth Solano Fragoso, a la Coordinación Administrativa para la comprobación de los viáticos erogados en la comisión 414-0009/2017 que realizó a la Ciudad de Ginebra Suiza del 4 al 8 de abril de 2017, se señala que dicha información deberá solicitarse directamente a la Coordinación Administrativa de la Subsecretaría de Industria y Comercio.

Con respecto a la documentación que presentó la Coordinación Administrativa de la Subsecretaría de Industria y Comercio a la Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto y la documentación con la que se procedió a realizar el pago de la comisión número 414-0009/2017 realizada por la C. Ana Ruth Solano a la Ciudad de Ginebra Suiza del 4 al 8 de abril de 2017, se envía copia del expediente que obra en el archivo contable de esta dirección general, el cual se encuentra integrado por la siguiente documentación:

Oficio de aviso de comisión número 414-0009/2017, registrado por la Coordinación Administrativa de la SIC en el GEOC.

Oficio de comprobación número 414-0009/2017 registrado por la Coordinación Administrativa de la SIC en el GEOC.

Impresión del itinerario número 7254846188225, emitido por la empresa Expedia.mx, de fecha 27 de marzo del 2017.

Original de la factura número 49053 emitida por el Hotel Edén Genéve de fecha 8 de abril del 2017.

Informe de comisión.

Hoja de cálculo de gastos.

Copia de la pantalla del tipo de cambio del SICOP.

Copia de la página de Oanda, con el tipo de cambio.

Copia de la factura número FCEI 6932 emitido Vesta Continental, S.A. de C.V.

Copia del comprobante de billete electrónico con número de reserva RYVJ8S.

Copia de la factura número FCEI 6869 emitido Vesta Continental, S.A. de C.V.

Copia del comprobante de billete electrónico con número de reserva OC5PTA.

Originales de los pases de abordar.

Impresión de la solicitud de pago para su revisión número 12062 emitido del Sistema de Contabilidad y Presupuesto.

Impresión de la documentación comprobatoria número 12062 emitido del Sistema de Contabilidad y Presupuesto.

En relación con la documentación que presentó la Coordinación Administrativa de la Subsecretaría de Industria y Comercio para trámite de pago, mediante la cual se haya resuelto autorizar, requerir o negar el gasto, se informa que la Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto objetó continuar con dicho trámite por falta de documentación, de lo cual se generaron 2 volantes de devolución que detallan lo siguiente:

Volante 237 motivo de devolución “no se incluyó documento expedido por el hotel que comprobara que el servicio fue proporcionado” (anexo)

Volante 309 motivo de devolución “no se incluyó documento expedido por el hotel que comprobara que el servicio fue proporcionado” (anexo)