Ogres novada pašvaldības Ogres novada pašvaldības

2014. gada2014. gada pamatbudžetspamatbudžets

Lielākais 2014. gada budžeta ieņēmumu īpatsvars ir nodokļu ieņēmumiem – EUR 20 504045Lielākais 2014. gada budžeta ieņēmumu īpatsvars ir nodokļu ieņēmumiem – EUR 20 504045 Budžeta iestāžu ieņēmumi – EUR 13 937 301, to lielāko daļu veido PA “Mālkalne” ieņēmumi.Budžeta iestāžu ieņēmumi – EUR 13 937 301, to lielāko daļu veido PA “Mālkalne” ieņēmumi. Valsts budžeta transferti ir 18,7% jeb EUR 8 092 569Valsts budžeta transferti ir 18,7% jeb EUR 8 092 569 Pašvaldību budžeta transferti 2014.gada budžetā veido tikai 1,2% jeb EUR 507 253. Pašvaldību budžeta transferti 2014.gada budžetā veido tikai 1,2% jeb EUR 507 253. Vismazākais īpatsvars - 0,3% - ir nenodokļu ieņēmumiem EUR 138 856.Vismazākais īpatsvars - 0,3% - ir nenodokļu ieņēmumiem EUR 138 856.

Ogres novada pašvaldības 2014.gada budžeta ieņēmumu EUR 43 180 024 struktūra

Pašvaldību budžetu transferti

1.2%

Nodokļu ieņēmumi

47.5%

Valsts budžeta transferti18.7%

Budžeta iestāžu ieņēmumi

32.3%

Nenodokļu ieņēmumi

0.3%

Lielāko 2014. gada budžeta ieņēmumu īpatsvaru veido nodokļu ieņēmumi - 75,3%.Lielāko 2014. gada budžeta ieņēmumu īpatsvaru veido nodokļu ieņēmumi - 75,3%. Otrs lielākais ieņēmumu veids ir Valsts budžeta transferti – 17,2% jeb EUR 4 676 786.Otrs lielākais ieņēmumu veids ir Valsts budžeta transferti – 17,2% jeb EUR 4 676 786. Pēc īpatsvara trešais ieņēmumu veids kopējā budžeta ieņēmumu struktūrā ir budžeta Pēc īpatsvara trešais ieņēmumu veids kopējā budžeta ieņēmumu struktūrā ir budžeta

iestāžu ieņēmumi 5,2% jeb EUR 1 403 204;iestāžu ieņēmumi 5,2% jeb EUR 1 403 204; Pašvaldību budžeta transferti ir EUR 507 253 un nenodokļu ieņēmumi – EUR 137 456.Pašvaldību budžeta transferti ir EUR 507 253 un nenodokļu ieņēmumi – EUR 137 456.

Ogres novada pašvaldības 2014.gada budzeta ieņēmumu struktūra EUR 27 228 744 (bez aģentūrām)

Nodokļu ieņēmumi

75.3%

Pašvaldību budžetu transferti

1.9%

Budžeta iestāžu ieņēmumi

5.2%Valsts budžeta

transferti17.2%

Nenodokļu ieņēmumi

0.5%

2014.gadā nodokļu ieņēmumi pret 2013.gada izpildi samazinās par 1.7%, bet pret 2014.gadā nodokļu ieņēmumi pret 2013.gada izpildi samazinās par 1.7%, bet pret 2013.gadā sākotnēji plānotajiem tie ir par 8 % lielāki;2013.gadā sākotnēji plānotajiem tie ir par 8 % lielāki;

Tai sk. Tai sk. iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumos tiek plānoti EUR 18 797 719 jeb 91,7% no iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumos tiek plānoti EUR 18 797 719 jeb 91,7% no

nodokļu ieņēmumiem;nodokļu ieņēmumiem; nekustamā īpašuma nodokļa ieņēmumos 2014. gadā tiek plānoti EUR 1 649 411; nekustamā īpašuma nodokļa ieņēmumos 2014. gadā tiek plānoti EUR 1 649 411; azartspēļu nodokļa īpatsvars ir neliels - 0,3% jeb EUR 56 915.azartspēļu nodokļa īpatsvars ir neliels - 0,3% jeb EUR 56 915.

17 7

90 3

14

18 8

38 3

37

18 7

97 7

19

1 80

5 71

3

1 95

6 11

9

1 64

9 41

1

64 5

91

64 7

98

56 9

15

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis Īpašuma nodokļi Azartspēļu nodoklis

Nodokļu ieņēmumi

2012.g. 2013.g. 2014.g.

Iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) ieņēmumus galvenokārt ietekmē pašvaldības teritorijā Iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) ieņēmumus galvenokārt ietekmē pašvaldības teritorijā dzīvojošo un tautsaimniecībā nodarbināto iedzīvotāju skaits, darba samaksa, ar dzīvojošo un tautsaimniecībā nodarbināto iedzīvotāju skaits, darba samaksa, ar iedzīvotāju ienākuma nodokli neapliekamā minimuma un atvieglojumu apmērs, kā arī iedzīvotāju ienākuma nodokli neapliekamā minimuma un atvieglojumu apmērs, kā arī minimālā darba alga. 2014.gadā IIN ietekmē minimālās algas palielināšanās par 12,5%. minimālā darba alga. 2014.gadā IIN ietekmē minimālās algas palielināšanās par 12,5%. Šogad nemainās IIN likme (24%), bet neapliekamo minimumu un atvieglojumu apmēru par Šogad nemainās IIN likme (24%), bet neapliekamo minimumu un atvieglojumu apmēru par apgādājamiem ar 2014.gadu paredzēts palielināt. Arī 2014.gada budžetā noteikts, ka apgādājamiem ar 2014.gadu paredzēts palielināt. Arī 2014.gada budžetā noteikts, ka pašvaldības saņems 80% iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumu un valsts budžets - pašvaldības saņems 80% iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumu un valsts budžets - 20%. IIN ieņēmumi 2014. gadā tiek plānoti EUR 18 797 719 apmērā, kas ir par EUR 40 618 20%. IIN ieņēmumi 2014. gadā tiek plānoti EUR 18 797 719 apmērā, kas ir par EUR 40 618 jeb 0.2 % mazāk nekā 2013. gadā. Pa ceturkšņiem IIN plānots saņemt 20%; 24%; 27%; 29% jeb 0.2 % mazāk nekā 2013. gadā. Pa ceturkšņiem IIN plānots saņemt 20%; 24%; 27%; 29% apmērā.apmērā.

Iedzīvotāju ienākuma nodokļa dinamika pa mēnešiem

2011.g. izpilde 2012.g. izpilde 2013.g. izpilde 2014.g. plāns

Nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) ieņēmumos 2014. gadā tiek Nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) ieņēmumos 2014. gadā tiek plānoti EUR 1 649 411, kas ir par EUR 306 708 jeb 15.7 % mazāk plānoti EUR 1 649 411, kas ir par EUR 306 708 jeb 15.7 % mazāk nekā 2013. gada faktiskā izpilde, jo 2013.gadā ir iekasēti iepriekšējo nekā 2013. gada faktiskā izpilde, jo 2013.gadā ir iekasēti iepriekšējo gadu NĪN parādi EUR 312 724 apmērā. 2014.gada NĪN ieņēmumi ir gadu NĪN parādi EUR 312 724 apmērā. 2014.gada NĪN ieņēmumi ir plānoti saskaņā ar aprēķināto NĪN ieņēmumu prognozi 2014. plānoti saskaņā ar aprēķināto NĪN ieņēmumu prognozi 2014. gadam.gadam.

1 8

05 7

13

1 9

56 1

19

1 6

49 4

11

1 450 000

1 500 000

1 550 000

1 600 000

1 650 000

1 700 000

1 750 000

1 800 000

1 850 000

1 900 000

1 950 000

2 000 000

2012.g. 2013.g. 2014.g.

Nekustamā īpašuma nodokļa dinamika

Salīdzinot ar 2013. gadu kopumā ieņēmumi ir samazinājušies par 7 %.Salīdzinot ar 2013. gadu kopumā ieņēmumi ir samazinājušies par 7 %. Analizējot pa budžeta veidiem redzam, ka palielinājušies ir budžeta iestāžu Analizējot pa budžeta veidiem redzam, ka palielinājušies ir budžeta iestāžu

ieņēmumi.ieņēmumi. Savukārt samazinājušies: nodokļu ieņēmumi, nenodokļu ieņēmumi, Savukārt samazinājušies: nodokļu ieņēmumi, nenodokļu ieņēmumi,

pašvaldību budžetu transferti un Valsts budžeta transferti, jo mērķdotācijas pašvaldību budžetu transferti un Valsts budžeta transferti, jo mērķdotācijas plānotas tikai 8 mēnešiem.plānotas tikai 8 mēnešiem.

2085

9254

2050

4045

3589

77

1388

56

1102

9303

8092

569

7442

53

5072

53

1346

2194

1393

7301

Nodokļuieņēmumi

Nenodokļuieņēmumi

Valsts budžetatransferti

Pašvaldībubudžetu

transferti

Budžeta iestāžuieņēmumi

Ogres novada pašvaldības 2014.gada plānotie ieņēmumi salīdzinot ar 2013.gada izpildi

2013.g. (EUR) Ieņēmumu izpilde 2014.g. budž. (EUR) Ieņēmumi

Konsolidētajā budžetā lielākais izdevumu īpatsvars ir pašvaldības teritorijas un mājokļu Konsolidētajā budžetā lielākais izdevumu īpatsvars ir pašvaldības teritorijas un mājokļu apsaimniekošanai 26,6% jeb EUR 15 247 783.apsaimniekošanai 26,6% jeb EUR 15 247 783.

Kā nākošais izdevumu ziņā lielākais paredzētais finansējums ir izglītībai – EUR 13 569 489.Kā nākošais izdevumu ziņā lielākais paredzētais finansējums ir izglītībai – EUR 13 569 489. Trešais lielākais izdevumu apjoms ir vides aizsardzībai – 20,0% jeb EUR 11 429 076.Trešais lielākais izdevumu apjoms ir vides aizsardzībai – 20,0% jeb EUR 11 429 076. Tiem seko izdevumi “vispārējie valdības dienesti” – EUR 4 635 726, t.sk. izpildvarai EUR 3 169 Tiem seko izdevumi “vispārējie valdības dienesti” – EUR 4 635 726, t.sk. izpildvarai EUR 3 169

605.605. Piektais lielākais izdevumu apjoms - ir sociālai aizsardzībai paredzētais finansējums – 5,5% jeb Piektais lielākais izdevumu apjoms - ir sociālai aizsardzībai paredzētais finansējums – 5,5% jeb

EUR 3 138 565.EUR 3 138 565.

Ogres novada pašvaldības 2014.gada izdevumu EUR 57 246 321 struktūra

Vispārējie valdības dienesti

8.1%

Izglītība23.7%

Sociālā aizsardzība5.5%

Sabiedriskā kārtība un drošība

3.7%Ekonomiskā darbība

6.1%

Atpūta, kultūra un reliģija5.3%

Pašvaldības teritorijas un mājokļu apsaimn.

26.6%

Vides aizsardzība20.0%

Veselība1.0%

Izdevumu ziņā lielākais paredzētais finansējums ir izglītībai - 32,7% jeb EUR 13 569 489. Izdevumu ziņā lielākais paredzētais finansējums ir izglītībai - 32,7% jeb EUR 13 569 489. Vides aizsardzībai plānoto izdevumu apjoms veido 15,6% jeb EUR 6 465 811.Vides aizsardzībai plānoto izdevumu apjoms veido 15,6% jeb EUR 6 465 811. Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai paredzētais finansējums ir 12,4% jeb Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai paredzētais finansējums ir 12,4% jeb

EUR 5 133 238.EUR 5 133 238. Nākošais lielākais pēc izdevumu apjoma ir “vispārējie valdības dienesti” – 11,2% jeb EUR Nākošais lielākais pēc izdevumu apjoma ir “vispārējie valdības dienesti” – 11,2% jeb EUR

4 635 726, tai sk. izpildvarai 7,6%.4 635 726, tai sk. izpildvarai 7,6%. Ekonomiskai darbībai plānotais finansējums ir 7,8% jeb EUR 3 211 695.Ekonomiskai darbībai plānotais finansējums ir 7,8% jeb EUR 3 211 695. Tiem seko nākošais izdevumu īpatsvars sociālajai aizsardzībai – 7,6% jeb EUR 3138565.Tiem seko nākošais izdevumu īpatsvars sociālajai aizsardzībai – 7,6% jeb EUR 3138565. Atpūtai, kultūrai un sportam paredzētais finansējums ir 7% jeb EUR 2 885 564.Atpūtai, kultūrai un sportam paredzētais finansējums ir 7% jeb EUR 2 885 564.

Ogres novada pašvaldības 2014.gada izdevumi EUR 41 433 664 bez aģentūrām

Veselība0.6%

Atpūta, kultūra un reliģija7.0%

Izglītība32.7%

Sociālā aizsardzība7.6%

Vispārējie valdības dienesti 11.2%

Sabiedriskā kārtība un drošība

5.2%

Ekonomiskā darbība7.8%

Vides aizsardzība15.6%

Pašvaldības teritorijas un

mājokļu apsaimn.12.4%

Izpildvaras un likumdošanas varas institūcijām plānots EUR 3 169 605 liels Izpildvaras un likumdošanas varas institūcijām plānots EUR 3 169 605 liels finansējums, pieaugums 4,8%; īpatsvars pret kopējo izpildi – 5,5%.finansējums, pieaugums 4,8%; īpatsvars pret kopējo izpildi – 5,5%.

Pašvaldību budžetu valsts iekšējā parāda darījumi ir 11,3 % jeb EUR Pašvaldību budžetu valsts iekšējā parāda darījumi ir 11,3 % jeb EUR 523334.523334.

Norēķiniem ar citu pašvaldību izglītības iestādēm plānoti EUR 455 319, kas Norēķiniem ar citu pašvaldību izglītības iestādēm plānoti EUR 455 319, kas ir 9,8% šajā izdevumu kategorijā.ir 9,8% šajā izdevumu kategorijā.

Izdevumiem neparedzētiem gadījumiem paredzētais finansējums ir 10,5% Izdevumiem neparedzētiem gadījumiem paredzētais finansējums ir 10,5% jeb EUR 487 468, kas ir 0,9% pret kopējo izpildi. jeb EUR 487 468, kas ir 0,9% pret kopējo izpildi.

Vispārējo valdības dienestu struktūra

Izdevumi neparedzētiem

gadījumiem 10.5%

Izpildvaras un likumdošanas

varas institūcijas 68.4%

Norēķini ar citu pašvaldību

izglītības iestādēm9.8%

Pašvaldību budžetu valsts iekšējā parāda

darījumi11.3%

Izpildvaras 2014.gada plānotie izdevumi pēc ekonomiskās klasifikācijas

Krājumi,materiāli,energoresursi

5.2%

Budžeta iestāžu nodokļu maksājumi

0.03%Nemateriālie

ieguldījumi un pamatlīdzekļi

3.5%

Pakalpojumi10.2%Dienesta

komandējumi0.2%

VSAOI 18.7%

Atalgojums62.2%

Sabiedriskā kārtība un drošībaPārējie

sabiedriskās kārtības un

drošības pakalpojumi

(Video novērošanai Ogrē)

1.3%

Pašvaldības policija28.3%Ugunsdrošības,

glābšanas un civilās drošības

dienesti70.4%

Vispārējas ekonomiskas darbības vadības izdevumu īpatsvars ir 1,0 % jeb EUR 34 990.Vispārējas ekonomiskas darbības vadības izdevumu īpatsvars ir 1,0 % jeb EUR 34 990. Lauksaimniecībai finansējums - 0,1% jeb EUR 3 229.Lauksaimniecībai finansējums - 0,1% jeb EUR 3 229. Mežsaimniecības izdevumu īpatsvars ir 0,04% jeb EUR1 537.Mežsaimniecības izdevumu īpatsvars ir 0,04% jeb EUR1 537. Būvvaldei paredzētais finansējums - 8.8% jeb EUR 305 114. Būvvaldei paredzētais finansējums - 8.8% jeb EUR 305 114. Vislielākais izdevumu īpatsvars – 77,5% jeb EUR 2 686 520 paredzēts kategorijai “Autotransports”. Vislielākais izdevumu īpatsvars – 77,5% jeb EUR 2 686 520 paredzēts kategorijai “Autotransports”. Sadaļā «Sakari» paredzēts realizēt projektu - Publisko interneta pieejas punktu attīstība EUR Sadaļā «Sakari» paredzēts realizēt projektu - Publisko interneta pieejas punktu attīstība EUR

292022.292022. 4,1% jeb EUR 142 287 plānoti Ogres un Ikšķiles PA " Tūrisma, sporta un atpūtas kompleksa "Zilie 4,1% jeb EUR 142 287 plānoti Ogres un Ikšķiles PA " Tūrisma, sporta un atpūtas kompleksa "Zilie

kalni" attīstības aģentūrai«.kalni" attīstības aģentūrai«.

Ekonomiskā darbība

Autotransports77.5%

Vispārējas ekonomiskas

darbības vadība1.0%

Lauksaimniecība 0.1%

Sakari8.4%

Tūrisms4.1%

Mežsaimniecība un medniecība

0.04%

Būvvalde8.8%

Vides aizsardzībai paredzētais finansējums 2014. gada budžetā ir EUR Vides aizsardzībai paredzētais finansējums 2014. gada budžetā ir EUR 11 429 076, tā īpatsvars ir 20,1% no kopējā budžeta, tai sk.11 429 076, tā īpatsvars ir 20,1% no kopējā budžeta, tai sk.

Atkritumu apsaimniekošanas izdevumu īpatsvars ir 5,0% jeb EUR 569 006.Atkritumu apsaimniekošanas izdevumu īpatsvars ir 5,0% jeb EUR 569 006. Notekūdeņu apsaimniekošanai finansējums – EUR 4 696 367 jeb 41,1%.Notekūdeņu apsaimniekošanai finansējums – EUR 4 696 367 jeb 41,1%. ««Vides Vides piesārņojumapiesārņojuma novēršanainovēršanai un un samazināšanai» izdevumu īpatsvars ir samazināšanai» izdevumu īpatsvars ir

53,9 % jeb EUR 6 163 703, kas paredzēti sešu pirmsskolas izglītības 53,9 % jeb EUR 6 163 703, kas paredzēti sešu pirmsskolas izglītības iestāžu energoefektivitātes projektu realizācijai.iestāžu energoefektivitātes projektu realizācijai.

Vides aizsardzība

Vides piesārņojuma novēršana un samazināšana

53.9%

Notekūdeņu apsaimniekoša

na41.1%

Atkritumu apsaimniekoša

na5.0%

Projektēšanai paredzētais finansējums ir EUR 38 253 jeb 0,3 %.Projektēšanai paredzētais finansējums ir EUR 38 253 jeb 0,3 %. Ūdensapgādes izdevumu īpatsvars ir 1,7% jeb EUR 265 183.Ūdensapgādes izdevumu īpatsvars ir 1,7% jeb EUR 265 183. Ūdenssaimniecības attīstības projektu pagastos paredzētais Ūdenssaimniecības attīstības projektu pagastos paredzētais

finansējums – 5,2% jeb EUR 265 183. finansējums – 5,2% jeb EUR 265 183. Ielu apgaismošanai plānotie izdevumi – EUR 385 894 jeb 2,5%;Ielu apgaismošanai plānotie izdevumi – EUR 385 894 jeb 2,5%; Vislielākais izdevumu īpatsvars – 90,3% jeb EUR 13 768 616 ir pārējā Vislielākais izdevumu īpatsvars – 90,3% jeb EUR 13 768 616 ir pārējā

mājokļu apsaimniekošana, kur lielāko daļu veido PA “Mālkalne” mājokļu apsaimniekošana, kur lielāko daļu veido PA “Mālkalne” izdevumi – EUR 10 831 328.izdevumi – EUR 10 831 328.

Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana

Teritoriju attīstība ( projektēšanai )

0.3%

Ūdensapgāde1.7%

Ūdenssaimniecības attīstības projekti

pagastos5.2%

Ielu apgaismošana2.5%

Pārējā citur nekvalificētā

pašvaldību teritoriju un mājokļu

apsaimniekošanas darbība90.3%

56 5

79

69 3

42

153

285

157

867

463

990

494

692

139

978

278

620

1 41

1 25

91

764

408

98 1

58

89 5

51

21 1

2828

415

44 8

1744

820 86

789

92 5

70

Sportapasākumurīkošanai

Komandas

vaiindividuālusacensībudalībniekuatbalstam

Bibliotēkas

Muzeji unizstādes

Kultūrascentri, nami

Kultūraspasākumi

Pilsētasdekorēšana

svētkiem

Televīzija Novadainformatīvieizdevumi

Atpūta, kultūra un sports 2013 - 2014 (EUR)

Izglītībai paredzētā izdevumu struktūra

Interešu un prof. ievirzes izglītība

15.9%

Sākumskola 5.0%

Izglītības papildu pakalpojumi

1.8%

Izglītības un sporta pārvalde

1.7%

Izglītības projektu realizācija

2.1%

Pirmsskolas izglītība 28.7%

Vispārējās izglītība44.8%

Sociālai aizsardzībai paredzēto izdevumu struktūraSociālai aizsardzībai paredzēto izdevumu struktūra

Bār

iņti

esas

5.0%

Pabalsts maznodrošinātām

ģimenēm37.1%

Bērnu nams "Laubere"

8.0% Sociālais dienests 29.2%

Māj

okļa

atb

alst

s 1.

4%

Atb

alst

s b

ezd

arb

a g

adīju

mā

3.0%

Pansionāts "Madliena"

15.4%

Sab

ied

risk

ām o

rg.

1.0%

Ogres novada pašvaldības 2014.gada pamatbudžeta Ogres novada pašvaldības 2014.gada pamatbudžeta izdevumi, salīdzinot ar 2013. gada izpildiizdevumi, salīdzinot ar 2013. gada izpildi

4635

726

3848

550

2135

591

2179

588

3465

699

3138

995 11

4290

76

3270

127

1524

7783

1330

0074

6008

3461

1714

3023

558

2574

420

1356

9489

1471

9438

3138

565

2779

405

Vispārējievaldībasdienesti

Sabiedriskākārtība un

drošība

Ekonomiskādarbība

Videsaizsardzība

Pašvaldībasteritorijas un

mājokļuapsaimn.

Veselība Atpūta,kultūra un

reliģija

Izglītība Sociālāaizsardzība

2014.g. 2013.g. izpilde

Ogres novada pašvaldības Ogres novada pašvaldības

2014. gada2014. gada speciālais budžetsspeciālais budžets

Speciālā budžeta ieņēmumus veido:Speciālā budžeta ieņēmumus veido:

dabas resursu nodoklis EUR 96 197;dabas resursu nodoklis EUR 96 197; autoceļu (ielu) fonds EUR 780 022;autoceļu (ielu) fonds EUR 780 022; pārējais speciālais budžets EUR 9 200.pārējais speciālais budžets EUR 9 200.

Ogres novada pašvaldības 2014. gada speciālā budžeta izdevumi EUR 952 541

Dabas resursu nodoklis

16.2%

Pārējie izdevumi1.8%

Autoceļu (ielu) fonds82.1%

Ziedojumu un dāvinājumu līdzekļu ieņēmumi tiek plānoti – EUR 13 361, un 2014.gadā Ziedojumu un dāvinājumu līdzekļu ieņēmumi tiek plānoti – EUR 13 361, un 2014.gadā paredzēts izlietot EUR 29 704 kopā ar saņemto ziedojumu atlikumu.paredzēts izlietot EUR 29 704 kopā ar saņemto ziedojumu atlikumu.

2014.gadā plānotais ziedojumu un dāvinājumu izlietojums

Pašvaldības teritoriju un

mājokļu apsaimniekošana

5.7%

Atpūta, kultūra un reliģija27.4%

Izglītība52.7%

Sociālā aizsardzība

14.2%

Paldies par uzmanību Paldies par uzmanību un līdzdalību 2014.gada un līdzdalību 2014.gada budžeta izstrādes gaitā!budžeta izstrādes gaitā!