Oikeusministeriön, Valtakunnanvoudinviraston ja … · 2020. 7. 17. · kaasti. Tässä yhtenä osatekijänä ovat vakuudettomat kulutusluotot eli pikavipit. Syyskuussa 2019 voimaan

TULOSSOPIMUSASIAKIRJA 30.10.2019 VN/11342/2019

Käyntiosoite Postiosoite Puhelin Faksi Sähköpostiosoite Eteläesplanadi 10 PL 25 02951 6001 09 1606 7730 [email protected] HELSINKI 00023 VALTIONEUVOSTO

OIKEUSMINISTERIÖN, VALTAKUNNANVOUDINVIRASTON JA KONKURSSI-ASIAMIEHEN TOIMISTON TULOSSOPIMUS 2020–2023

Oikeusministeriö, Valtakunnanvoudinvirasto ja Konkurssiasiamiehen toimisto ovat neuvotelleet ja sopineet vuosien 2020–2023 tulostavoitteet ja niiden toteut-tamiseen osoitettavat resurssit. Tulostavoitteiden toteutumisesta raportoidaan oikeusministeriölle Valtakunnan-voudinviraston ja Konkurssiasiamiehen toimiston puolivuotisraportissa ja toimin-takertomuksessa.

Tulosneuvottelu käytiin 17.10.2019 Helsingissä.

2(24)

SISÄLLYSLUETTELO 1. STRATEGINEN KEHYS ..............................................................................................................................................3

1.1 Visio, perustehtävä ja strategiset tavoitteet .....................................................................................................3 1.1.1 Ulosotto ……….………………………………………………………………………………………………………………………………………………….3 1.1.2 Konkurssiasiamiehen toimisto ……………………………………………………………………………………………………………………….. 5

1.2 Toimintaympäristön muutostekijät (ml. riskienhallinta) ..................................................................................6 1.2.1 Ulosotto …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 6 1.2.2 Konkurssiasiamiehen toimisto ………………………………………………………………………………………………………………………. 8

2. ULOSOTTO TULOSTAVOITTEET VUOSILLE 2020–2023 .....................................................................................9 2.1 Yhteiskunnallinen vaikuttavuus .........................................................................................................................9 2.2 Toiminnallinen tuloksellisuus ...........................................................................................................................11 2.3 Henkilöstö ...........................................................................................................................................................12 2.4 Talous ..................................................................................................................................................................15

3. KONKURSSIASIAMIEHEN TOIMISTO TULOSTAVOITTEET 2020-2023…………………………………………………… 16 3.1 Yhteiskunnallinen vaikuttavuus…………………………………………………………………………………………………………………….. 16 3.2 Toiminnallinen tuloksellisuus ……………………………………………………………………………………………………………………….. 17 3.3 Henkilöstö ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 18 2.4 Talous ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 19

4. VUOSIEN 2020-2023 VOIMAVARAT ……………………………………………………………………………………………………………………… 20 5. VOIMASSAOLO JA SEURANTA .............................................................................................................................21 6. ALLEKIRJOITUKSET ................................................................................................................................................22

LIITTEET Liite 1 Yhteiset tunnusluvut, ulosotto Liite 2 Yhteiset tunnusluvut, Konkurssiasiamiehen toimisto Liite 3 Määrärahaliite, Konkurssiasiamiehen toimisto Liite 4 Määrärahaliite, ulosotto Liite 5 Tunnusluvut, ulosotto

3(24)

1. STRATEGINEN KEHYS

1.1 Visio, perustehtävä ja strategiset tavoitteet

1.1.1 Ulosottolaitos

Ulosottolaitoksen tavoitteena vuoteen 2025 on oikeudenmukainen, korkealaatuinen, teho-kas ja taloudellinen ulosotto. Tämän vision pohjalta on määritelty ulosottolaitoksen tärkeim-mät tavoitteet yhteiskunnalliselle vaikuttavuudelle, toiminnalliselle tehokkuudelle, henkilös-tölle ja taloudelle vuoteen 2023 saakka.

Valtakunnanvoudinviraston kannalta keskeisimmät hallitusohjelman tavoitteet:

o ”Hallitus on sitoutunut vahvistamaan julkisen talouden pitkän aikavälin kestävyyttä johdonmukaisesti

niin, että ei ajauduta kestämättömän velkaantumisen uralle, joka pakottaisi tulevaisuudessa menojen leikkauksiin tai verojen korottamiseen.”

▪ Ulosoton rakenneuudistus on tulossopimuskauden keskeisin ponnistus ja toteuttaa hyvin hallitusohjelman kestävän talouden Suomi -tavoitetta, jo-hon kuuluu julkisen talouden kestävyys pitkällä aikavälillä.

o ”Tehostetaan harmaan talouden ja talousrikollisuuden torjuntaa jatkamalla ulosottolaitoksen ja kon-

kurssiasiamiehen toimiston 1,3 miljoonan euron lisärahoitusta.” o ”Varmistetaan riittävät viranomaisresurssit, parannetaan tiedonvaihtoa ja tehostetaan valvontaa rahan-

pesun ja terrorismin rahoituksen torjumiseksi” o ”Rikosvastuun toteutumiseksi ja rikosten käsittelyaikojen nopeuttamiseksi lisätään poliisin, syyttäjien ja

tuomioistuinten voimavaroja siten, että koko oikeudellisen prosessin käsittelyajat lyhenevät (esitutkinta, syyttäminen ja tuomioistuinkäsittely lainvoimaiseen tuomioon).” ja ”Rikosasioiden käsittelyä nopeute-taan varmistamalla parempi yhteistyö syyttäjän ja poliisien kesken.”

▪ Rikosvastuun toteuttaminen rikoksesta määrättyjen euro-määräisten kor-vausten ja menettämisseuraamusten osalta toteutetaan laajan täytän-töönpanon ammattitaitoa lisäämällä ja erityistäytäntöönpanon riittävällä resursoinnilla ja toiminnan kehittämisellä. Laajan täytäntöönpanon ja eri-tyistäytäntöönpanon ammattitaito, työvälineet sekä oikea henkilöstö-määrä antavat edellytykset huolehtia myös vaativista täytäntöönpanoon tulevista asioista. Erityistäytäntöönpano jatkaa viranomaisyhteistyötä sekä tietojenvaihtoa ulosottomenettelyn piiriin kuuluvissa harmaan talou-den ja rahanpesun torjuntaa koskevissa tilanteissa.

o ”Rikollisuutta ja rikosten uusimista ehkäistään monipuolisin keinoin. Poliisin, syyttäjän, tuomioistuinten

tai ulosoton kohtaamat henkilöt ohjataan myös muiden tarvitsemiensa palveluiden piiriin, kuten ulos-otosta talous- ja velkaneuvontaan, poliisilta päihdehuoltoon tai väkivallan katkaisuohjelmaan, vankilasta ja yhdyskuntaseuraamuksista sosiaali- ja terveyspalveluihin sekä rikollisuutta ehkäiseviin kuntoutusoh-jelmiin. Oikeusministeriölle osoitetaan rahoitus kolmivuotiseen hankkeeseen rikosten ennaltaehkäisyn te-hostamiseksi.”

o ”Syrjäytyneiden tai syrjäytymisvaarassa olevien henkilöiden avunsaantia tehostetaan viranomaisten vä-listä palveluun ohjaamista kehittämällä. Syrjäytymisriskin tunnistamista kehitetään ja mahdollistetaan varhaisen puuttumisen malli, kun useampi syrjäytymisindikaattori täyttyy.”

o ”Kansalaisten talousosaamista ja talouden hallintaa kehitetään kaikissa ikäryhmissä ja ylivelkaantunei-den avunsaantia parannetaan. Hallitus vahvistaa poikkihallinnollista yhteistyötä velkakierteiden ehkäi-semiseksi.”

4(24)

▪ Näissä tavoitteissa keskeisenä keinona on ennakoivan talousneuvonnan hanke. Ulosottolaitos luo yhdessä oikeusaputoimistojen talous- ja velka-neuvonnan kanssa yhteistyöverkoston, joka alueellisesti tuottaa ulosotto-henkilöstölle tietoa palveluista, joiden piiriin avun tarpeessa olevia ulos-oton asiakkaita voidaan ohjata. Tällä toiminnalla voidaan useissa tilan-teissa ehkäistä kansalaisten syrjäytymistä. Ennakoivan talousneuvonnan koordinoimana ulosotto voi olla aktiivisesti lisäämässä kansalaisten ta-lousosaamista ja talouden hallintaa, kouluttamalla ja informoimalla sellai-sia kansalaisryhmiä, joilla on riski syrjäytyä tai ylivelkaantua. Ulosoton asiakkaat ohjataan entistä tehokkaammin heidän tarvitsemien muiden tuki– ja neuvontapalveluiden piiriin.

o Turvallinen oikeusvaltio

▪ Turvallista oikeusvaltiota ulosottolaitos rakentaa tuottamalla asiakasystä-

vällisiä ja saavutettavia sähköisiä palveluita.

o ”Tuomioistuinverkko ja ulosottoviraston toimipisteverkko säilytetään nykyisellään.”

▪ Ulosottolaitoksen toimipaikkaverkosto säilytetään ja kansalaisten palve-lutarpeesta huolehditaan valtakunnallisesti.

Alla olevassa taulukossa esitetään Valtakunnanvoudinviraston visio, perusteh-tävä sekä tärkeimmät strategiset tavoitteet ulottuen vuoteen 2023.

Visio Oikeudenmukainen, korkealaatuinen, tehokas ja taloudellinen ulosotto.

Perustehtävä Ulosottolaitoksen perustehtävänä on tuomioiden ja suoraan ulosottokelpoisten saatavien täytäntöönpano. Täytäntöönpano hoidetaan osapuolten oikeudet ja vel-voitteet huomioon ottaen.

Yhteiskunnalliset vaikuttavuustavoitteet 1. Korkealaatuinen oikeusturva on kaikkien saatavilla X 2. Palvelut ovat asiakaslähtöisiä 3. Yhteiskunnassa on hyvä maksumoraali ja luottoyhteiskunta on toimiva 4. Taloudellisten väärinkäytösten tekemis- ja hyötymismahdollisuudet ovat vä-

hentyneet ja rikosvastuu toteutuu oikeudenmukaisesti (X)

Toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet 5. Organisaatiorakenne ja toimipaikkaverkosto mahdollistavat tehokkaan toimin-

nan X 6. Käsittelyketjut ja menettelyt määräytyvät asian laadun ja vaativuuden mukaan 7. Digitaalisia ratkaisuja hyödynnetään vastuullisesti X 8. Asiakkaiden yhdenvertaisuus toteutuu

Henkilöstötavoitteet 9. Työyhteisö on oikeudenmukainen ja tukee työhyvinvointia X 10. Osaamisen kehittäminen on strategista ja tulevaisuuslähtöistä X

5(24)

11. Vaativa, valmentava ja välittävä johtaminen tukee tuloksellista toimintaa (X) 12. Henkilöstön rakenne ja osaaminen vastaavat työn määrää ja vaativuutta

Taloutta koskevat tavoitteet 13. Taloudellinen liikkumavara mahdollistaa suunnitelmallisen kehittämisen X 14. Tuottavuus paranee toimintaa uudistamalla X

1.1.2 Konkurssiasiamiehen toimisto Konkurssiasiamiehen toimiston kannalta keskeisimmät hallitusohjelman tavoitteet:

o ”Tehostetaan harmaan talouden ja talousrikollisuuden torjuntaa jatkamalla ulosottolaitoksen ja konkurssiasiamiehen toimiston 1,3 miljoonan euron lisära-hoitusta.” (HO 2019)

▪ Konkurssiasiamiehen toimisto kohdentaa velallisen toiminnan erityistar-kastuksia muun ohella niihin tapauksiin, joissa talousrikosepäilyt liittyvät laajoihin ja monimutkaisiin yrityskokonaisuuksiin ja joissa tarkastusten koordinointi on erityisen tarpeen. Erityistarkastus varattomissa konkurs-sipesissä edellyttää valtion varojen käyttöä ja koordinointi usein myös julkisselvitykseen siirtymistä.

o ”Rikosvastuun toteutumiseksi ja rikosten käsittelyaikojen nopeuttamiseksi lisä-

tään poliisin, syyttäjien ja tuomioistuinten voimavaroja siten, että koko oikeudel-lisen prosessin käsittelyajat lyhenevät (esitutkinta, syyttäminen ja tuomioistuin-käsittely lainvoimaiseen tuomioon).” ja ”Rikosasioiden käsittelyä nopeutetaan varmistamalla parempi yhteistyö syyttäjän ja poliisien kesken.” (HO 2019)

▪ Vaikka ko. kirjaukset koskevat nimenomaisesti vain poliisia, syyttäjiä ja tuomioistuimia, konkursseihin liittyvissä vaativissa talousrikosjutuissa pesänhoitajilla ja konkurssiasiamiehen toimistolla on yhteistyörooli rikos-prosessin tehostamisessa. Toimisto huolehtii osaltaan sovitun yhteistyö-mallin noudattamisesta.

o ”Varmistetaan riittävät viranomaisresurssit, parannetaan tiedonvaihtoa ja te-

hostetaan valvontaa rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjumiseksi” ▪ Virasto kiinnittää toiminnassaan huomiota rahanpesun ja terrorismin ra-

hoituksen estämiseen ja paljastamiseen sekä ilmi tulleiden epäilyjen il-moittamiseen. Myös pesänhoitajia muistutetaan heidän velvollisuuksis-taan ao. torjuntatyössä.

Alla olevassa taulukossa esitetään Konkurssiasiamiehen toimiston visio, perustehtävä sekä tärkeimmät strategiset tavoitteet ulottuen vuoteen 2023.

Visio Valvomme lain ja oikeudenmukaisuuden toteutumista konkurssi- ja yrityssaneerausme-nettelyissä. Toimimme sen puolesta, että asianosaisten oikeudet tulevat turvatuiksi ja osapuolet huolehtivat velvollisuuksistaan.

6(24)

Perustehtävä

• Konkurssipesien hallinnon valvonta

• Hyvä pesänhoitotavan kehittäminen ja seuraaminen

• Konkursseihin liittyvän talousrikollisuuden torjunta

• Julkisselvityksistä huolehtiminen

• Hyvän yrityssaneeraustavan toimivuuden seuranta ja kehittäminen

Yhteiskunnalliset vaikuttavuustavoitteet 15. Insolvenssiiärjestelmä toimii luotettavasti ja tehokkaasti. 16. Taloudellisten väärinkäytösten tekemis- ja hyötymismahdollisuudet ovat vä-

hentyneet. (X) 17. Rikosvastuu konkursseihin liittyvissä talousrikoksissa toteutuu tehokkaasti. (X)

Toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet 18. Hyvä pesänhoito- ja yrityssaneeraustapa toteutuu käytännössä. 19. Tietojärjestelmät tukevat tehokkaan valvontatyön prosesseja. (X)

Henkilöstötavoitteet 20. Osallistava ja innostava johtaminen tukee tavoitteiden saavuttamista. X 21. Osaamisen kehittäminen on aktiivista ja työn tarpeet huomioivaa. X 22. Työskentelyolosuhteet ovat kunnossa ja toimistossa on hyvä tehdä työtä. (X)

Taloutta koskevat tavoitteet 23. Toiminta ja talous ovat tasapainossa ja yhteen sovitettuja strategisten linjaus-

ten kanssa. (X) 24. Tuottavuus paranee toimintaa uudistamalla. X

1.2 Toimintaympäristön muutostekijät (ml. riskienhallinta)

1.2.1 Ulosottolaitos

Useiden ennusteiden mukaan kolme vuotta kestänyt paremman taloudellisen kasvun aika on päättymässä. Valtiovarainministeriön ennusteen mukaan Suomen talous kasvaa vuonna 2020 enää reilun prosentin, kun bruttokansantuotteen muutos vielä 2016 oli 2,6 prosenttia. Kan-sainvälisen talouden epävarmuuden vuoksi talouskasvu on jäämässä jälleen pääasiassa yksi-tyisen kulutuksen ja jossain määrin myös investointien varaan. Ulosottovelallisten määrä on kasvanut viime vuodet talouden suotuisasta kehityksestä huoli-matta. Myös maksuhäiriömerkinnän omaavien henkilöiden lukumäärä on kasvanut voimak-kaasti. Tässä yhtenä osatekijänä ovat vakuudettomat kulutusluotot eli pikavipit. Syyskuussa 2019 voimaan tulleen lakimuutoksen myötä pikavippien sääntelyä kiristettiin. Keskeisimpänä muutoksena pikavippien korkokattoa laajennettiin. Lakimuutoksen vaikutuksia on seurattava tarkasti. Myös positiivisen luottorekisterin käyttöönottoa on harkittava velkaantumiskehityk-sen hillitsemiseksi. Lisäksi valtiovarainministeriön työryhmä on esittänyt kotitalouden kaik-kien luottojen enimmäismäärän sitomista kotitalouden tuloihin. Luotoissa huomioitaisiin myös taloyhtiölainat, joiden määrä ja osuus lainasummista on ollut kasvussa. Asuntojen ja kiinteistöjen hintakehitys on jo vuosien ajan eriytynyt voimakkaasti taantuvien alueiden ja kasvukeskusten välillä. Velallisten ja ulosottoviranomaisten näkökulmasta tämä

7(24)

vaikuttaa paitsi hintatasoon ja myyntiaikaan, myös todennäköisyyteen saada omaisuus tarvit-taessa realisoitua. Digitalisaation eteneminen mahdollistaa viranomaistoiminnan tehostamisen yhteistyön li-sääntyessä. Positiivisen luottorekisterin lisäksi tietojen sähköistä siirtoa kaikessa viranomais-toiminnassa lisätään tiedonhallintalain mukaisesti. Kansalaisten sähköiset asiointimahdolli-suudet viranomaisen suuntaan yleistyvät. Tulorekisteri muuttaa tulo- ja verotustiedot reaali-aikaiseksi ja perinteiset veronpalautukset ovat jäämässä historiaan. Digitalisaation kehitys asettaa samalla tiukat vaatimukset tietosuojan ja -turvan varmistamiselle ja ylläpidolle. Syntyvyys Suomessa laskee ja väestö ikääntyy voimakkaasti. Samaan aikaan yhä useampi suo-malainen saa tulonsa eläkkeenä. Mikäli taloudellista huoltosuhdetta ei pystytä pitkällä aikavä-lillä parantamaan, voi edessä olla etuuksien leikkaus tai karsiminen. Tällä voi olla vaikutusta iäkkäiden henkilöiden talouteen, mikä voisi ulosottoviranomaisen näkökulmasta heijastua paitsi eläkeläisvelallisten, myös esimerkiksi sosiaali- ja terveyspalveluasioiden lukumäärän kasvuun ulosotossa.

Riskien arvioinnissa korostuu kaksi teemaa. Rakenneuudistus on lähestymässä toteuttamis-vaihetta ja siihen liittyvät riskit muodostavat yhden kokonaisuuden. Näiden riskien todennäköi-syys on pienentynyt mutta riskeillä voi toteutuessaan olla suuria vaikutuksia. Rakenneuudis-tuksen riskit on tunnistettu, riskiarvioita päivitetään säännöllisesti ja riskejä minimoidaan käy-tettävissä olevin keinoin. Toinen teema on tietojärjestelmäriskit. Nämä riskit ovat lisäksi joko todennäköisiä tai niiden vaikutus on suuri. Riskien hallintaa vaikeuttaa se, että niihin ei ulosottolaitos voi yksin tai suo-raan vaikuttaa. Näiden riskien hallinta vaatii ulosottolaitokselta riittävää omaa tietojärjestelmä-osaamista ja henkilöstöä, sekä toimivaa yhteistyötä ja viestintää oikeusministeriön, Oikeusre-kisterikeskuksen, järjestelmätoimittajien ja Valtorin kanssa.

8(24)

1.2.2 Konkurssiasiamiehen toimisto Muutostekijöitä - Talouskasvun hidastuminen, kansainvälinen epävarmuus ja esimerkiksi kaupan ja kuljetus-alan murros sekä rakentamisen korkeasuhdanteen mahdollinen taittuminen saattavat enna-koida konkurssien määrän kasvua. - Yleisen edun kannalta merkittävien ja selvitystarpeiltaan tai muutoin laadultaan poikkeuk-sellisten konkurssien määrä lisääntyy. - Konkurssilainsäädännön 1.7.2019 voimaan tulleet muutokset vaikuttavat KAM:n valvonta-työhön osin tehtäviä lisäävästi. Merkittäviä ovat muun muassa Kosti-asianhallintajärjestelmää (jäljempänä Kosti) koskeva lainsäädäntö ja eräät menettelyllisiin määräaikoihin liittyvät uudet valvontatehtävät. Riskianalyysi 2020-2023

Pieni Riskeistä keskeisiä huomioita:

- Konkurssiasiamiehen toimistolla on pienet henkilöresurssit. Ennakoimattomat muu-tokset työmäärissä, henkilökunnassa ym. vaikuttavat voimakkaasti toimintaan. Hen-kilökunnan jaksamisesta pyritään huolehtimaan ja henkilövaihdoksiin varaudutaan mm. hiljaisen tiedon siirtämisellä ajoissa.

- Kosti-tietojärjestelmäuudistus on suuri hanke toimistolle. Hankkeen toteutus sitoo henkilöresursseja ja järjestelmän toimivuus on tärkeää. Laadukkaalla hankesuunnit-telulla pyritään ennakoimaan mahdolliset ongelmat. Hankkeen aikataulusta tulee huolehtia.

- Kostin vaatima rahoitus on merkittävä suhteutettuna toimintamäärärahoihin. Lisära-hoituksen saamisella on suuri merkitys. Hankkeen budjetin ylittyminen olisi hankala paikata. Hankerahoitus pyritään saamaan yhteistyöpöytäkirjamenettelyn kautta. Hankkeen talouden seuranta on tärkeää ja suunnittelussa on pidettävä taloudelliset mahdollisuudet reunaehtona.

1. Ennakoimattomat henkilövaihdokset ja niistä johtuva asiantuntemuksen väheneminen

2. Henkilöstön jaksaminen 3. Kosti-tietojärjestelmäuudistuksen

epäonnistuminen 4. Määrärahojen riittäminen, erityisesti

huomioiden Kosti-hanke

Vaikutus

Todennäköisyys

1 2

3

4

9(24)

2. ULOSOTTO TULOSTAVOITTEET VUOSILLE 2020–2023

2.1 Yhteiskunnallinen vaikuttavuus

Yhteiskunnalliset vaikuttavuustavoitteet vuosille 2020–2023 ovat:

Yhteiskunnallinen vaikuttavuus 1. Korkealaatuinen oikeusturva on kaikkien saatavilla 2. Palvelut ovat asiakaslähtöisiä 3. Yhteiskunnassa on hyvä maksumoraali ja luottoyhteiskunta on toimiva 4. Taloudellisten väärinkäytösten tekemis- ja hyötymismahdollisuudet ovat vähenty-

neet ja rikosvastuu toteutuu oikeudenmukaisesti

Keskeiset vaikuttavuustavoitteita tukevat välitavoitteet ovat: Tulostavoite 1: Korkealaatuinen oikeusturva on kaikkien saatavilla

VUOSI KESKEINEN VÄLITAVOITE MITTARI/ ARVIOINTIKRITEERI

2020 • Realisointien käsittelyaika on lyhentynyt avoimien realisointien

kesto / vouti

2020 2021

• Oikeusturva toteutuu rakenneuudistuksen jäl-

keen yhtä hyvänä kuin aikaisemmin

• Ulosottolaitoksen kantelut- ja vahingonkor-

vausasiat käsitellään ja ratkaistaan laaduk-

kaasti ja kohtuullisessa ajassa

Useita seurantakoh-teita:

- kanteluiden lop-putulokset ja nii-den käsittely-aika,

- ulosottovalitus-menettely

- maksettavat korvaukset

- tarkastustoimin-nan havainnot

2021 • Tarvittavat muutokset on suunniteltu seuran-

nasta saatujen tietojen pohjalta ja oikeusturva

parantunut laadukkaamman työskentelymallin

avulla

Useita seurantakoh-teita:

- kanteluiden lop-putulokset,

- ulosottovalitus-menettely

- maksettavat korvaukset

- tarkastustoimin-nan havainnot

2022 • Raportoimme huomioista oikeusturvan toteutu-misessa lainsäädännön velvoittamalla tavalla ja teemme tarvittavat korjaukset

Raportit

10(24)

Tulostavoite 2: Palvelut ovat asiakaslähtöisiä


2020 • Asiakkaamme siirtyvät käyttämään sähköi-

siä palveluita koska ne tarjoavat vaivatto-

man tavan asiointiin

Sähköisen asioinnin käyttö

- maksujen määrä €

- viestien %/kpl osuus

2020 - 2023

• Asiakkaamme saavat tarvittaessa henkilö-

kohtaista palvelua tarpeisiinsa nähden tar-

koituksenmukaisella tavalla

Käyntiasiakkaiden määrän

seuranta toimipisteissä

Puhelinpalvelun vastaa-

misaikojen seuranta

• Seurannan kautta tulleiden palautteiden

mukaiset tarkoituksenmukaiset toimet

asiakaspalvelun kehittämiseksi on tehty

Asiakaspalautteen seu-ranta

Tulostavoite 3: Yhteiskunnassa on hyvä maksumoraali ja luottoyhteiskunta on toimiva


2020 • Ennakoiva talousneuvonta on käynnistetty

koko maassa Toiminnon valmiusaste

2021 - 2023

• Ulosottolaitos on kerännyt tietoa havaitse-mistaan ilmiöistä sekä toimintaympäristön kehittymisestä ja on aktiivisesti toimittanut havainnoista tietoa ministeriöille ja sidos-ryhmille

Toimitettujen raporttien ja tiedusteluihin annettujen vastausten määrä

• Johtamisosaamisen kehittäminen tukee toiminnan tuloksellisuutta

Tulosmittarit

Tulostavoite 4: Taloudellisten väärinkäytösten tekemis- ja hyötymismahdollisuudet ovat vä-hentyneet ja rikosvastuu toteutuu oikeudenmukaisesti


2020 • Erityistäytäntöönpano on aloittanut uudella organisaatiolla

Toteuma

2021 • Laajan täytäntöönpanon käynnistäminen on lisännyt yritysperinnän ammattitaitoa

Täytäntöönpanon onnistu-minen yritysperinnässä

2020 - 2023

• Ulosottolaitos on jatkanut aktiivista yhteis-työtä sidosryhmäviranomaisten kanssa

Eritystäytäntöönpanon tu-losmittarin viranomaisyh-teistyötä kuvaava luku

11(24)

2.2 Toiminnallinen tuloksellisuus

Toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet vuosille 2020 – 2023 ovat:

Toiminnallinen tuloksellisuus 5. Organisaatiorakenne ja toimipaikkaverkosto mahdollistavat tehokkaan toiminnan 6. Käsittelyketjut ja menettelyt määräytyvät asian laadun ja vaativuuden mukaan 7. Digitaalisia ratkaisuja hyödynnetään vastuullisesti 8. Asiakkaiden yhdenvertaisuus toteutuu

Keskeiset tuloksellisuustavoitteita tukevat välitavoitteet ovat: Tulostavoite 5: Organisaatio- ja toimipaikkarakenne mahdollistavat tehokkaan toiminnan


2020 • Rakenneuudistus on toteutettu Toteutumisen valmius-

aste

2020- 2021

• Henkilöstö ja toiminnot on sijoitettu asetusten mukaisiin toimipaikkoihin tarkoituksenmukai-sella tavalla

• Toiminnan tarpeet on huomioitu sijoitettaessa henkilöstöä toimipaikkoihin

Toimitilakustannukset/htv

Tuloksellisuutta, talou-dellisuutta ja tuottavuutta kuvaavat tunnusluvut

2022-2023

• Ulosottolaitoksen käytännöt ja toimintakulttuuri ovat yhtenäistyneet

Sisäisen tarkastuksen havainnot

Tulostavoite 6: Käsittelyketjut ja menettelyt määräytyvät asian laadun ja vaativuuden mukaan


2020 • Rakenneuudistus on mahdollistanut työn oh-jaamisen sen vaativuuden kannalta oikealle henkilöstöryhmälle.

Perus- ja laajan täytän-

töönpanon käynnistyk-

sen onnistumisen arvi-

ointi

2021 • Vaativien tapausten täytäntöönpano on teho-kasta ja laadukasta laajan täytäntöönpanon toimintayksiköissä

• Perustäytäntöönpano huolehtii tuloksellisesti yksikölle kuuluvista perintätehtävistä

Perustäytäntöönpanon hoitamien asioiden %-osuus

Tulosmittarit

2022 - 2023

• Ulosottolaitos hyödyntää kunkin toimintayksi-kön parhaita käytäntöjä

Tarvittaessa ulkoinen arviointi

12(24)

Tulostavoite 7: Digitaalisia ratkaisuja hyödynnetään vastuullisesti:


2020 • Ulosottolaitoksen palveluksessa on riittävä

määrä henkilöstöä ja osaamista nykyaikaisen

tietohallinnon kehittämiseen

Toteutuma

2021 • Tietojärjestelmien kehittäminen on jatkunut URA-hankkeen jälkeen

Kehittämiskustannus-ten suhde ylläpidon ku-luihin

2021 - 2023

• Ulosotto on mukana hankkeissa, joissa mah-dollistetaan sähköinen tietojenvaihto järjestel-mien välillä tiedonhallintalain mukaisella ta-valla.

o esimerkkeinä saatava-/positiivinen luot-torekisteri,

o tulorekisteri ja o asunto-osakerekisteri.

Toteuma, miten säh-köisiä tiedonsiirtoja on saatu hyödynnettyä

Tulostavoite 8: Asiakkaiden yhdenvertaisuus toteutuu


2020 • Ulosoton palvelut täyttävät saavutettavuusvaa-

timukset

Saavutettavuusaudi-

toinnit

2021 • Ohjeistus on selkeää ja parantaa yhdenmukai-suutta samalla lainkäytön riippumattomuuden turvaten

Ohjeistuksen käytettä-vyyden arviointi

2022 2023

• Koulutustoiminta on suunnitelmallista ja sillä on riittävät voimavarat

Koulutuksen toteuma,

koulutuksen palauteky-selyiden tulokset

2.3 Henkilöstö

Henkilöstöön liittyvät tavoitteet vuosille 2020–2023 ovat:

Henkilöstö 9. Työyhteisö on oikeudenmukainen ja tukee työhyvinvointia 10. Osaamisen kehittäminen on strategista ja tulevaisuuslähtöistä 11. Vaativa, valmentava ja välittävä johtaminen tukee tuloksellista toimintaa 12. Henkilöstön rakenne ja osaaminen vastaavat työn määrää ja vaativuutta

13(24)

Keskeiset henkilöstötavoitteita tukevat välitavoitteet ovat: Tulostavoite 9: Työyhteisö on oikeudenmukainen ja tukee työhyvinvointia


2020 -

2021

• Uuteen organisaatioon on asetettu yhteistoi-

minnan ja työsuojelun yhteistoiminnan elimet

• Yhteistoiminnan kokouskäytännöt ja vuosikello

on vahvistettu

• Uuden organisaation pelisäännöt on laadittu

yhteistyössä henkilöstön kanssa

Sopimusosapuolten ar-

viot kouluarvosanoin

VMBaro

2022 -

2023

• Henkilöstön työhyvinvointi on parantunut

• Työkykyjohtamisen periaatteet on vahvistettu

VMBaro

Sairauspoissaolot/ htv

Tekemättömän työn kustannukset

Tulostavoite 10: Osaamisen kehittäminen on strategista ja tulevaisuuslähtöistä


2020

• Kiekun Osaava -toiminnallisuus on käytössä

pilottiyksiköissä

• Riittävät tiedot henkilöstön osaamisesta ja sen

kehittämistarpeista on koottu

• Henkilöstön koulutus ja perehdytys uusiin työ-

tehtäviin uudessa organisaatiossa on suunni-

teltu ja käynnistetty

Raportti

URA-koulutussuunni-

telma

2021 -

2022

• Osaava käytössä koko organisaatiossa

• Tulevaisuuden tarpeista lähtevä strateginen henkilöstö- ja koulutussuunnitelma on laadittu

• Henkilöstön osaaminen vastaa uusia toiminta-tapoja

Toteuma

Osaava-raportit

2023 • Tulevaisuuden tarpeista lähtevä osaamisen kehittäminen on osa esimiestyötä

• Ulosottolaitoksen johtoryhmätyöskentely tukee strategista henkilöstön kehittämistä

Itsearviointi/ Esimies-ten 360⁰ arvio

Tarvittaessa ulkoinen arviointi

14(24)

Tulostavoite 11: Vaativa, valmentava ja välittävä johtaminen tukee tuloksellista toimintaa


2020 -

2021

• Tavoitteita tukevan esimiestyön koulutusoh-

jelma on laadittu ja koulutukset käynnistetty

• Ulosottolaitoksen rekrytointiprosessit tukevat esimiestehtävän asettamia vaatimuksia

• Johtoryhmätyöskentely tukee esimiehiä johta-mistehtävässä

URA-koulutusprojekti /

koulutusten toteuma

VMBaron johtajuusin-

deksi/ Esimiesten 360°

arvio

2022 -

2023

• Esimiesarvioinnin työvälineet on otettu käyt-

töön

• Esimiesarvioinnin tulosten analysoinnin ja hyö-dyntämisen toimintatavat ovat käytössä

Tulosmittarit

VMBaron johtajuusin-deksi/ Esimiesten 360° arvio

Tulostavoite 12: Henkilöstön rakenne ja osaaminen vastaavat työn määrää ja vaativuutta


2020

• Rakenneuudistuksen henkilöstömuutokset on

toimeenpantu hallitusti

• Välttämättömät uuden toimintatavan rekrytoin-

nit on toteutettu

• Henkilöstöllä on uuden rakenteen mukaiset jär-

jestelmien käyttöoikeudet ja työvälineet

• Henkilöstö on perehdytetty uusiin tehtäviin ja

uusien henkilöiden koulutus on käynnistynyt

VMBaro

Tulosmittarit

Tulosmittarit

VMBaro/ Tulosmittarit

2021 • Rakenneuudistuksen edellyttämät koulutukset on toteutettu

Tulosmittarit

2022 - 2023

• Pitkän tähtäimen henkilöstö- ja koulutussuun-nitelma on laadittu. Suunnittelussa on otettu huomioon toiminnalliset tarpeet, seurannasta saadut havainnot sekä henkilöstön eläköitymi-nen.

Htv-kehitys

Osaamiskartoitus

15(24)

2.4 Talous

Talouteen liittyvät tavoitteet vuosille 2020–2023 ovat:

Talous 13. Taloudellinen liikkumavara mahdollistaa suunnitelmallisen kehittämisen 14. Tuottavuus paranee toimintaa uudistamalla

Keskeiset taloustavoitteita tukevat välitavoitteet ovat:

Tulostavoite 13: Taloudellinen liikkumavara mahdollistaa suunnitelmallisen kehittämisen


2020 -

2022

• Rakenneuudistus on toimeenpantu

• Uuden organisaation toimintamenojen seu-

ranta on järjestelmällistä

• Suunnitelma tarvittavista toiminnan lisäkehittä-

mistarpeista ja/tai määrärahan uudelleen

suuntaamisesta on laadittu

Tulosmittarit

Määrärahakehitys

Toteuma

2023 • Siirtyvän rahoituksen taso on vähintään 8% vuotuisesta kehysrahoituksesta

Siirtyvien määrä % ke-hysrahoituksesta

Tulostavoite 14: Tuottavuus paranee toimintaa uudistamalla


2020 2022

• Rakenneuudistus on toimeenpantu

• Uuden rakenteen mukaiset seurantakohteet

ovat käytössä

• Uuden organisaation tulosohjaus on suunni-

teltu ja käyttöönotettu

• Tulosohjaus tukee toiminnan tuottavuutta kos-

kevia tavoitteita

Tehokkuuden ja tuotta-

vuuden tunnusluvut

2021 - 2023

• Uusi raportointi- ja analyysitoiminto on käyt-

töönotettu

• Uudistuksen vaikutusten seuranta toiminnan

tuottavuuteen on järjestelmällistä

• Tarvittavat lisäkehittämistoimenpiteet on suun-niteltu ja käynnistetty

Raporttien käytettävyy-den itsearviointi

Sisäisen tarkastuksen arvioinnit raporttien si-sällöstä ja luotettavuu-desta

16(24)

3. KONKURSSIASIAMIEHEN TOIMISTO TULOSTAVOITTEET 2020—23

3.1 Yhteiskunnallinen vaikuttavuus

Yhteiskunnalliset vaikuttavuustavoitteet vuosille 2020–2023 ovat:

Yhteiskunnallinen vaikuttavuus

• Insolvenssijärjestelmä toimii luotettavasti ja tehokkaasti.

• Taloudellisten väärinkäytösten tekemis- ja hyötymismahdollisuudet ovat vähenty-neet.

• Rikosvastuu konkursseihin liittyvissä talousrikoksissa toteutuu tehokkaasti.

Keskeiset vaikuttavuustavoitteita tukevat välitavoitteet ovat: Tulostavoite 1: Insolvenssijärjestelmä toimii luotettavasti ja tehokkaasti.

VUOSI

VÄLITAVOITTEET

MITTARI/ ARVIOINTI-KRITEERI

2020-23

• Insolvenssijärjestelmän luotettavuus paranee ja tehok-kuus kasvaa

• KAM viestii sidosryhmille tehokkaasti toiminnastaan

Suomen si-joitus Word Bankin Doing busi-ness -insol-venssi-osuudessa. Moitteiden määrä kpl/kantelui-den käsitte-lyaika / / menettelyn kesto / jako-osuuksien määrä. Medianäky-vyys, arvio

17(24)

Tulostavoite 2: Taloudellisten väärinkäytösten tekemis- ja hyötymismahdollisuudet ovat vä-hentyneet.

VUOSI

VÄLITAVOITTEET


2020-23

• Erityistarkastuksia ja julkisselvitystä käytetään velallisen toiminnan selvittämiseen niin tehokkaasti, että talousri-koksia tekevät ja niitä suunnittelevat tulevat tietoisiksi suuresta kiinnijäämisriskistä. Tätä tietoisuutta lisätään viestinnän keinoin.

• Konkurssipesien hallinnontarkastuksilla tapahtuva val-vonta on tehokasta

Tarkastus-ten ja julkis-selvitysten määrät kpl suhteessa uusiin me-nettelyihin

Tulostavoite 3: Rikosvastuu konkursseihin liittyvissä talousrikoksissa toteutuu tehokkaasti.

VUOSI

VÄLITAVOITTEET


2020-23

• Pesänhoitajien tekemät rikosilmoitukset johtavat esitut-kintaan ja tuomioihin.

• Merkittävissä talousrikosjutuissa käytetään rikosproses-sia tehostavaa yhteistyömallia pesänhoitajan, erityistar-kastuksen tekijän, poliisin ja syyttäjän kesken

Määrä kpl/ aika vuosi/kk

3.2 Toiminnallinen tuloksellisuus

Toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet vuosille 2020 – 2023 ovat:

Toiminnallinen tuloksellisuus

• Hyvä pesänhoito- ja yrityssaneeraustapa toteutuu käytännössä.

• Tietojärjestelmät tukevat tehokkaan valvontatyön prosesseja.

Keskeiset tuloksellisuustavoitteita tukevat välitavoitteet ovat: Tulostavoite 4: Hyvä pesänhoito- ja yrityssaneeraustapa toteutuu käytännössä.

VUOSI

VÄLITAVOITTEET


2020 •

2021 •

2022 • Pesänhoitajille ja selvittäjille on järjestetty alueellisia kou-lutustilaisuuksia, joissa käsitellään keskeisiä ajankohtai-sia kysymyksiä.

Määrä kpl/

18(24)

• Kanteluiden ja muiden seuraamistoimien määrä, esim. KAM:n hakemukset pesänhoitajan vapauttamiseksi on vähentynyt

2023 •

Tulostavoite 5: Tietojärjestelmät tukevat tehokkaan valvontatyön prosesseja.

VUOSI

VÄLITAVOITTEET


2020 • Kosti-hankkeen 1. versio otettu käyttöön ja korvaa aikai-semman järjestelmän.

Hyväksytty vastaanotto

2021 • Kosti-hankkeen 2. ja 3. vaihe otettu onnistuneesti käyt-töön.

Hyväksytty vastaanotto

2022 •

2023 • KAM valvontaprosessit ovat tehostuneet Kosti rapor-toinnin mit-tarit

3.3 Henkilöstö Henkilöstöön liittyvät tavoitteet vuosille 2020–2023 ovat:

Henkilöstö

• Osallistava ja innostava johtaminen tukee tavoitteiden saavuttamista.

• Osaamisen kehittäminen on aktiivista ja työn tarpeet huomioivaa.

• Työskentelyolosuhteet ovat kunnossa ja toimistossa on hyvä tehdä työtä.

Keskeiset henkilöstötavoitteita tukevat välitavoitteet ovat: Tulostavoite 6: Osallistava ja innostava johtaminen tukee tavoitteiden saavuttamista.

VUOSI

VÄLITAVOITTEET


2020 •

2021 • Johtaminen on tavoitteellista ja kehittyy jatkuvasti VMBaron mittarit

2022 •

2023 •

19(24)

Tulostavoite 7: Osaamisen kehittäminen on aktiivista ja työn tarpeet huomioivaa.

VUOSI

VÄLITAVOITTEET


2020-23

• Henkilöstön koulutus tukee työssä tarvittavien taitojen ke-hittymistä.

Henkilökoh-tainen suun-nitelma ja sen toteutu-minen

Tulostavoite 8: Työskentelyolosuhteet ovat kunnossa ja toimistossa on hyvä tehdä työtä.

VUOSI

VÄLITAVOITTEET


2020-23

• Toimistossa arvostetaan kunkin ammattitaitoa sekä tavoi-tellaan rakentavaa vuorovaikutusta ja myönteistä työs-kentelyilmapiiriä.

VMBaron tulokset Poissaolo-jen määrä pysyy alhai-sella tasolla

3.4 Talous Talouteen liittyvät tavoitteet vuosille 2020–2023 ovat:

Talous

• Toiminta ja talous ovat tasapainossa ja yhteen sovitettuja strategisten linjausten kanssa.

• Tuottavuus paranee toimintaa uudistamalla.

Keskeiset taloustavoitteita tukevat välitavoitteet ovat: Tulostavoite 9: Toiminta ja talous ovat tasapainossa ja yhteen sovitettuja strategisten linjaus-ten kanssa.

VUOSI

VÄLITAVOITTEET


2020-23

• Talouden seuranta on tehokasta ja kattavaa.

• Julkisselvittäjät noudattavat yhdenmukaisesti julkisselvi-tyksen toimintaperiaatteita ja laskutusohjeistusta.

• Manuaalisten julkisselvityslaskujen määrä vähenee

Uudet kuu-kausi- ja neljännes-vuosiraportit Automaatio asteraportit

20(24)

Tulostavoite 10: Tuottavuus paranee toimintaa uudistamalla.

VUOSI

VÄLITAVOITTEET


2020 •

2021 •

2022 • Työprosessien digitalisointi Kosti-tietojärjestelmän avulla otettu kattavasti koko henkilöstön käyttöön.

Kostin ra-portointitie-dot

2023 • Kostin työprosessit nopeuttavat käsittelyä hankkeen val-mistuttua

Kostin ra-portointitie-dot

4. VUOSIEN 2020–2023 VOIMAVARAT 4.1 Henkilötyövuodet

Henkilötyövuodet Toteuma 2018

Arvio 2019

Tavoite 2020

Tavoite 2021

Tavoite 2022

Tavoite 2023

Ulosottolaitos 1 106 1 100 1 130 1 144 1 144 1 144

KAM 10 10 11 11 10 10

YHTEENSÄ 1 116 1 110 1 141 1 155 1 154 1 154

4.2 Määrärahat

Määrärahat (1000 €)

Toteuma 2018

Toteutuma-arvio 2019

Tulossopimus 2020

Arvio 2021

Arvio 2022

Arvio 2023

Ulosottolaitos 96 077 103 516 106 527 104 006 102 501 102 066

KAM 1 382 1 612 1 812 1 812 1 742 1 742

YHTEENSÄ

97 459 105 128 108 339 105 818 104 243 103 808

Talousarvio määrärahat

101 322 101 690 102 299 102 686* 102 591* 99 728*

Siirtyvät määrä-rahat

31 134 27 696 21 656 18 524 16 872 12 792

Siirtyvät määrä-rahat %

30,7 27,2 21,2 18,0 16,4 12,8

*) Taulukossa vuosien 2021–2023 määrärahat ovat valtioneuvoston 17.9.2019 Julkisen talouden suunnitelman mukaiset. Eduskunta hyväk-

syy niitä koskevat talousarvioesitykset vuosittain.

21(24)

5. VOIMASSAOLO JA SEURANTA

Valtakunnanvoudinvirasto ja Konkurssiasiamiehen toimisto seuraavat ja edistävät tulossopi-muksen toteutumista. Ulosottovirastojen ja URA:n valmistuttua Ulosottolaitoksen toiminnan, kirjanpidon ja mak-suliikkeen tarkastukset toteutetaan tarkastussuunnitelman mukaisesti. Ulosottolaitoksen ja Konkurssiasiamiehen toimiston tavoitteiden toteutumista arvioidaan vuo-sittain tilinpäätöksen toimintakertomuksessa. Konkurssiasiamiehen toimisto laatii lisäksi erilli-sen toimintakertomuksen. Alustava raportointi tapahtuu vuosittain puolivuosikatsauksessa, joka sisältää arvion näköpiirissä olevista toimintaympäristön muutoksista ja riskeistä sekä keinoista niiden hallitsemiseksi. Valtakunnanvoudinviraston ja Konkurssiasiamiehen toimiston pitää ottaa huomioon kestävän kehityksen edistäminen tulossopimuksessa sovittujen tavoitteiden ja välitavoitteiden toteutta-misessa. Virastot antavat selvityksen tulossopimuskauden suunnitelluista toimenpiteistä vuo-den 2020 puolivuotiskatsauksen yhteydessä. Virastojen tulee ottaa huomioon 1.10.2019 voimaan tulevan digipalvelulain (HE 60/2018 vp) velvoitteet mm. huolehtimalla, että verkkosivustojen sisältö on saavutettavaa ja kansalaisilla on käytettävissään kanava saavutettavuuspalautteen antamiseen. Virastoissa tulee ottaa huomioon meneillään oleva HILDA- hanke ja varmistaa edellytykset toimintatapojen kehittämiselle ja huolehtia avainhenkilöstön osallistumisesta kehittämistoi-menpiteisiin ja tuleviin koulutuksiin. Valtakunnanvoudinvirasto antaa erillisen raportin URA-hankkeesta ja saaduista vaikutuk-sista. Raportissa tulee olla erillinen selvitys URA-ICT osuudesta. Valtakunnanvoudinviraston tulee ilmoittaa viipymättä, jos hanke merkittävästi myöhästyy ja viivästymisen syistä. URA-hanke tuottaa merkittävää säästöpotentiaalia mm. työajan säästymisen kautta. Säästö-potentiaalin toteutuminen edellyttää suunnitellun tietojärjestelmän toteuttamista sekä uusien työtapojen käyttöön ottamista. Ministeriö tulee erityisesti seuraamaan uusien työtapojen tu-loa käyttöön. KOSTI-hanke on tuottavuutta lisäävä hanke. Sen odotetaan lisäävän Konkurssiasiamiehen toimiston tehokkuutta ja vapauttavan resursseja substanssitehtävien hoitoon mm. harmaan talouden torjuntaan. Ministeriö tulee seuraamaan hankkeen etenemistä ja hyötyjen toteutu-mista.

22(24)

6. ALLEKIRJOITUKSET Helsingissä 30.10.2019 Ylijohtaja Antti Leinonen Valtakunnanvouti Juhani Toukola Konkurssiasiamies Helena Kontkanen

23(24)

Liite 1 Yhteiset seurantamittarit, ulosotto

Mittari Toteuma 2017

Toteuma 2018

Arvio 2019

Tavoite 2020

Tavoite 2021

Tavoite 2022

Tavoite 2023

Henkilöstö

Tekemättömän työn kus-tannukset (milj. €)

3,28 3,06

3,08

3,10

3,05

3,0

2,9

Työtyytyväisyys VMBaro (Y) -luku

3,50 3,49

3,45

3,45

3,50

3,65

3,70

Johtajuusindeksi VMBaro (JO)

3,26 3,30

3,26

3,26

3,28

3,30

3,40

Työtyytyväisyys työyhtei-sön toimintakulttuuriin VMBaro

3,59 3,65

3,60

3,60

3,60

3,65

3,70

Talous

käsiteltyä asiaa/htv 3 103 3 007 3 253 2 902 2976 2 976 2 976

€/työmäärä 30 33 33 38 35 34 34

€/asiakas 171 166 177 183 180 177 176

UO osuus momentin siir tyvistä määrärahoista

30 301 988 26 801 788

Toimitilat

Toimitilatehokkuus1 28,6 25,6 24,5 24 23 22 22

Toimitilakustannukset/htv 6 786 6 989 6 900 6 850 6 850 6 850 6 850

1 Käytetty toimistotilatehokkuuden lukua, jossa ei ole mukana irtaimen omaisuuden säilytystiloja eikä huutakappasaleja.

24(24)

Liite 2 Yhteiset seurantamittarit, Konkurssiasiamiehen toimisto

Mittari Toteuma 2017

Toteuma 2018

Arvio 2019

Tavoite 2020

Tavoite 2021

Tavoite 2022

Tavoite 2023

Henkilöstö

Tekemättömän työn kustannukset (1000€)

20,2 11,5 21,8 20 19 18 15

Työtyytyväisyys VMBaro (Y) -luku

3,17 3,10 3,30 3,30 3,30 3,30

Johtajuusindeksi VMBaro (JO)

2,53 2,41 2,80 3,00 3,00 3,00

Työtyytyväisyys työyhteisön toimin-takulttuuriin, VMBaro

3,2

3,4 3,5 3,5 3,5 3,5

Talous

Vireillä/valvon-nassa olevat kon-kurssimenette-lyt/10 htv

296

305 300 300 290 280 280

KAM osuus mo-mentin siirtyvistä määrärahoista

832 012 894212

Toimitilat

Toimitilatehokkuus 35 29 29 29 29 29 29

Toimitila- kustannukset/htv

8326 7430 7500 7500 7500 7500 7500

UL

OS

OT

TO

LA

ITO

KS

EN

KE

SK

EIS

IÄ V

AIK

UT

TA

VU

US

TA

VO

ITT

EIT

A K

UV

AA

VA

T T

UN

NU

SL

UV

UT

JA

HE

NK

ILÖ

ST

Ö

Käsitte

lyaik

a k

eskim

. kk

6,3

6,7

7,0

7,2

7,2

7,7

7,5

7,2

Talo

udellis

uus (€

/käsite

lty a

sia

)30

33

33

40

38

35

34

33

Tuotta

vuus (k

äsite

llyt a

sia

t/htv

) 2

3 1

03

3 0

07

3 2

53

2 5

13

2 9

02

2 9

76

2 9

76

3 0

26

Perity

n e

uro

n k

usta

nnukset (b

rutto

)0,0

90,0

80,1

00,1

00,1

00,1

10,1

00,1

0

Erik

ois

perin

nän p

erin

tätu

los (m

ilj. €)

24

43

30

20

25

25

25

25

Selv

itettä

väksi o

tetu

t vela

lliset

317

318

320

320

350

350

350

350

Käsite

llyt v

ela

lliset

597

457

480

380

350

350

350

350

Erik

ois

perin

tään k

äsite

ltäväksi

ote

ttu e

uro

määrä

(milj. €

)431

131

130

100

100

100

100

100

Perin

tätu

los (m

ilj. €)

1 0

54

1105

1070

1 0

00

1 0

00

950

1 0

00

1 0

20

Saapuneet a

sia

t (1 0

00 k

pl)

3 2

71

3 3

50

3 0

00

3 0

00

3 0

00

3 0

00

3 0

00

3 0

00

Käsite

llyt a

sia

t ( 1 0

00 k

pl)

3 1

73

2 8

78

3 1

00

2 5

00

2 8

00

3 0

00

3 0

00

3 0

50

Peritty

jen o

suus p

eritty

jen ja

vara

ttom

ien y

hte

ism

äärä

stä

%

- asia

määris

tä45

53

46

42

40

45

46

- euro

määris

tä35

40

40

38

34

36

40

Eri u

losotto

vela

lliset lk

m/v

uosi

558 2

85

577 0

13

585 0

00

580 0

00

580 0

00

580 0

00

580 0

00

Uusie

n v

ela

lliste

n lk

m/v

uosi

173 0

33

181 7

90

175 5

00

170 0

00

170 0

00

170 0

00

170 0

00

Toim

isto

tilate

hokkuus (ts

totilo

jen h

uoneala

/toim

isto

htv

)29

26

25

24

23

23

22

22

Toim

itilakusta

nnukset / h

tv6 7

86

6 9

89

6 9

00

6 8

50

6 8

50

6 8

50

6 8

50

6 8

50

Ulo

sotto

kante

luid

en m

äärä

30

47

50

50

60

60

60

60

Ulo

sotto

kante

luid

en k

äsitte

lyaik

a (k

k)

511

11

68

76

6

Valta

ku

nn

an

vo

ud

invira

sto

¹45

84

92

76

110

81

81

81

Ulo

so

ttovira

sto

t

Kih

lakunnanvoudit

83

86

85

Toim

itusm

iehet

495

483

477

Toim

isto

henkilö

stö

498

448

443

Harjo

ittelija

t4

22

Ulo

so

ttovira

sto

t yh

teen

sä¹

1 0

80

1 0

20

1 0

08

1 0

50

1 0

20

1 0

63

1 0

63

1 0

63

UL

OS

OT

TO

YH

TE

EN

SÄ

1 1

25

1 1

04

1 1

00

1 1

26

1 1

30

1 1

44

1 1

44

1 1

44

ei s

is. ty

öllis

yysvaro

illa p

alk

attu

a h

enkilö

stö

ä

¹ 20

19

sis. UR

A-, H

R-, h

eh

a-tiimin

ja maksu

liikkee

n h

en

kilöstö

, tieto

suo

javastaava, talou

sne

uvo

nn

an p

roje

ktihe

nkilö

stö

² Laskettu

seu

raavasti: käsitellyt asiat/ (u

loso

ttovirasto

jen

htv- e

rikoisp

erin

nän

45

htv - p

uh

elin

palve

lun

10

htv)

Arv

io

2023

Arv

io

2023

TA

E

2020

Arv

io

2020

Arv

io

2020

TA

E

2020

Arv

io

2022

Arv

io

2021

Arv

io

2022

Arv

io

2021

Hen

kilö

stö

määrä

t (htv

)

TP

2017

Arv

io

2019

Arv

io

2019

TP

2017

TP

2018

TP

2018

KO

NK

UR

SS

IAS

IAM

IEH

EN

TO

IMIS

TO

TU

SO

2020 - 2

023

17.1

0.2

019

TP

2016

TP

2017

TP

2018

Tu

so

2019

KA

MK

AM

KA

MK

AM

KA

M

Arv

io 2

019

TU

SO

2020

Arv

io 2

021

Arv

io 2

022

Arv

io 2

023

Palk

at

Vakin

ais

ten v

irkam

ieste

n p

alk

at

689 0

98

681 4

18

657 0

89

670 0

00

690 0

00

679 0

00

Määrä

aik

ain

en v

irkam

ies (K

osti)

35 0

00

68 0

00

Muut m

äärä

aik

ais

et v

irkam

iehet

9 8

83

8 4

00

14 9

60

10 0

00

7 2

00

10 0

00

Lom

ara

hat

33 3

88

30 5

22

26 2

90

25 0

00

25 4

00

32 0

00

Muut p

alk

at ja

palk

kio

t2 2

00

3 3

72

2 8

13

3 0

00

3 0

00

3 2

00

Vu

osip

alk

kasu

mm

a734 5

69

723 7

12

701 1

52

743 0

00

725 6

00

792 2

00

Sosia

alitu

rvam

aksu

15 5

78

7 8

15

6 0

30

8 5

00

7 0

00

10 0

00

Elä

kem

aksut

117 0

55

109 2

40

108 5

88

115 0

00

115 0

00

115 0

00

Tapatu

rmam

aksut

1 0

14

1 3

41

2 2

01

2 2

00

2 2

00

2 4

00

Saira

usvak.la

in.m

uk.p

ala

utu

kset

-13 9

72

-4 0

00

Palk

at y

hte

en

sä

868 2

16

828 1

36

817 9

71

868 7

00

845 8

00

919 6

00

920 0

00

850 0

00

850 0

00

Mu

ut m

en

ot

To

imitilo

jen

vu

okra

t81 9

93

83 2

63

76 3

94

80 0

00

75 0

00

75 0

00

75 0

00

75 0

00

75 0

00

Ain

eet ja

tarv

ikkeet

13 7

34

12 9

13

9 6

46

16 0

00

12 0

00

16 0

00

16 0

00

16 0

00

16 0

00

Korja

us- ja

kunnossapito

00

01 0

00

500

1 0

00

1 0

00

1 0

00

1 0

00

Toim

isto

palv

elu

t25 8

96

28 6

31

28 7

23

24 0

00

24 0

00

28 0

00

28 0

00

28 0

00

28 0

00

Henkilö

stö

palv

elu

t23 1

56

29 9

06

22 0

20

25 0

00

25 0

00

25 0

00

25 0

00

25 0

00

25 0

00

Puhta

anapito

- ja p

esula

palv

elu

t6 9

05

6 3

64

4 7

82

7 0

00

5 0

00

7 0

00

7 0

00

7 0

00

7 0

00

Asia

ntu

ntija

palv

elu

t866 5

47

721 2

21

700 6

82

750 0

00

740 0

00

850 0

00

850 0

00

850 0

00

850 0

00

Matk

am

enot

17 4

91

17 9

89

23 2

16

28 0

00

24 0

00

28 0

00

28 0

00

28 0

00

28 0

00

Vähäis

et k

oneet ja

kalu

ste

et

8 4

34

00

2 0

00

500

2 0

00

2 0

00

2 0

00

2 0

00

Muut k

ulu

t3 6

25

1 9

14

1 7

18

22 0

00

10 0

00

10 0

00

10 0

00

10 0

00

10 0

00

Työte

rveyshuollo

n p

ala

utu

kset

-2 3

81

-2 7

45

Mu

ut m

en

ot y

hte

en

sä

1 0

45 4

00

902 2

01

864 4

36

955 0

00

916 0

00

1 0

42 0

00

1 0

42 0

00

1 0

42 0

00

1 0

42 0

00

Palk

kau

s ja

mu

ut to

imin

tam

en

ot

1 9

13 6

16

1 7

30 3

37

1 6

82 4

07

1 8

23 7

00

1 7

61 8

00

1 9

61 6

00

1 9

62 0

00

1 8

92 0

00

1 8

92 0

00

Rahoitu

skulu

t18

Satu

nnais

et tu

lot

-276 9

98

-220 6

59

-300 7

34

-150 0

00

-150 0

00

-150 0

00

-150 0

00

-150 0

00

-170 0

00

TO

IMIN

TA

ME

NO

T Y

HT

EE

NS

Ä (n

etto

)1 6

36 6

18

1 5

09 6

78

1 3

81 6

91

1 6

73 7

00

1 6

11 8

00

1 8

11 6

00

1 8

12 0

00

1 7

42 0

00

1 7

22 0

00

Määrä

rah

a1 7

49 0

00

1 7

14 0

00

1 7

55 0

00

1 6

74 0

00

1 6

74 0

00

Säästö

/siirty

vä e

rä112 3

81

204 3

22

373 3

09

62 2

00

Aie

mm

in k

erty

nyt

142 0

00

254 3

81

458 7

03

832 0

12

Siirty

vä e

rä y

hte

en

sä

254 3

81

458 7

03

832 0

12

894 2

12

KÄ

YT

ET

TÄ

VIS

SÄ

OL

EV

A M

ÄÄ

RÄ

RA

HA

1 6

74 0

00

H8 M

äärä

aik

ain

en v

irkam

ies: K

osti-h

ankkeen tu

kire

surs

si/k

onkurs

siy

litark

asta

ja v

. 2020-2

021

G26 A

sia

ntu

ntija

palv

elu

t: Talo

usrik

ollis

uuden ja

harm

aan ta

louden to

rjunnan e

rityis

tark

astu

skulu

t

G37 S

atu

nnais

et tu

lot: A

rvio

itu tu

otto

erity

ista

rkastu

ste

n ta

kais

inperin

nästä

ULO

SOTTO

LAITO

S TUSO

20

20

-20

23

TP 2

014TP

2015

TP 2

016TP

2017

TP 2

018

Bu

dje

tti

2019

Arvio

2019

Esitys

2020

Arvio

2021

Arvio

2022

Arvio

2023

Ke

sk

us

ha

llinto

Pa

lka

t, luke

ma

tule

e h

en

kilö

stö

-vä

lileh

de

ltä1 9

05 076

2 068 1

591 8

93 931

2 285 0

464 1

59 831

5 276 0

004 6

80 000

5 300 0

006 2

83 476

5 437 8

585 4

37 858

To

imitila

t180 3

11182 2

69170 2

41183 5

33184 3

70200 0

00189 0

00220 0

00235 0

00240 0

00250 0

00

Ma

tka

me

no

t67 4

5875 1

2775 1

8281 0

8498 5

59110 0

00100 0

00110 0

00100 0

00100 0

00100 0

00

Mu

ut to

imin

tam

en

ot

96 879

88 557

99 881

122 998

118 820

180 000

150 000

170 000

170 000

170 000

200 000

Ke

sk

us

ha

llinto

yh

tee

ns

ä2

24

9 7

24

2 4

14

11

22

23

9 2

35

2 6

72

66

14

56

1 5

81

5 7

66

00

05

11

9 0

00

5 8

00

00

06

78

8 4

76

5 9

47

85

85

98

7 8

58

Tä

ytä

ntö

ön

pa

no

Pa

lka

t, luke

ma

tule

e h

en

kilö

stö

-vä

lileh

de

ltä79 4

69 584

76 742 2

3675 5

03 692

70 296 6

4367 4

59 453

71 1

06 302

71 000 0

0072 0

87 500

71 031 2

7070 4

33 135

70 433 1

35

To

imitila

t7 4

54 863

7 392 6

966 8

32 316

6 660 2

586 8

25 631

6 863 0

766 7

20 000

6 500 0

007 0

00 000

7 100 0

007 1

00 000

Ma

tka

me

no

t734 1

32669 0

41651 4

71567 7

36546 8

18672 5

62600 0

00800 0

00900 0

00900 0

00900 0

00

Mu

ut to

imin

tam

en

ot

3 858 4

953 9

09 974

3 616 9

353 4

59 402

2 911 4

033 0

45 360

3 300 0

003 5

00 000

3 800 0

003 8

00 000

3 500 0

00

Tä

ytä

ntö

ön

pa

no

yh

tee

ns

ä9

1 5

17

07

48

8 7

13

94

78

6 6

04

41

38

0 9

84

03

97

7 7

43

30

68

1 6

87

30

08

1 6

20

00

08

2 8

87

50

08

2 7

31

27

08

2 2

33

13

58

1 9

33

13

5

Ke

sk

itety

sti m

ak

se

ttava

t me

no

t

Pa

lve

luke

sku

sm

en

ot (P

alk

ee

t)600 9

40557 6

05605 4

16838 4

63715 8

04850 0

00807 0

00750 0

00770 0

00770 0

00770 0

00

Po

stim

aksu

t2 8

18 357

2 958 4

202 9

89 727

3 194 3

463 8

66 457

3 800 0

004 1

20 000

4 000 0

004 0

00 000

4 000 0

004 0

00 000

Ko

ulu

tus ja

mu

ut m

en

ot

189 708

258 126

329 718

289 996

192 529

350 000

250 000

500 000

500 000

500 000

475 000

Tie

toh

allin

tom

en

ot y

lläp

ito ja

ke

hittä

min

en

ura

-ha

nkke

en

jälk

ee

n6 0

92 723

5 810 7

134 6

03 113

4 914 7

944 9

34 809

7 173 7

006 0

00 000

8 300 0

009 7

00 000

9 050 0

008 9

00 000

Ke

sk

itety

sti m

ak

se

ttava

t ilma

n ra

ke

nn

eu

ud

istu

sh

an

ke

tta9

70

1 7

28

9 5

84

86

48

52

7 9

74

9 2

37

59

99

70

9 5

99

12

17

3 7

00

11

17

7 0

00

13

55

0 0

00

14

97

0 0

00

14

32

0 0

00

14

14

5 0

00

KA

M:n

Ko

sti-jä

rjeste

lmä

1 140 0

00660 0

00

UR

A-h

an

ke

VM

rah

oitu

kse

lla ra

h. m

en

ot

1 168 3

071 9

04 923

3 368 7

463 6

00 000

4 400 0

000

00

0

UR

A-h

an

ke

om

alla

rah

oitu

kse

lla ra

h. m

en

ot, jo

ita k

äyte

tää

n V

M

rah

oitu

kse

n lis

äksi

556 883

628 056

693 570

1 000 0

001 2

00 000

3 150 0

000

00

UR

A-ra

ho

itus

1 725 1

902 5

32 979

4 062 3

164 6

00 000

5 600 0

003 1

50 000

00

0

Ke

sk

itety

sti m

ak

se

ttava

t yh

tee

ns

ä9

70

1 7

28

9 5

84

86

41

0 2

53

16

41

1 7

70

57

81

3 7

71

91

51

6 7

73

70

01

6 7

77

00

01

7 8

40

00

01

5 6

30

00

01

4 3

20

00

01

4 1

45

00

0

UL

OS

OT

TO

LA

ITO

S T

OIM

INT

AM

EN

OT

YH

TE

EN

SÄ

10

3 4

68

52

61

00

71

2 9

23

99

09

6 8

12

95

42

7 2

78

96

07

6 8

01

10

4 2

27

00

01

03

51

6 0

00

10

6 5

27

50

01

05

14

9 7

47

10

2 5

00

99

31

02

06

5 9

93

Documents

Oikeusministeriön, Valtakunnanvoudinviraston ja … · 2020. 7. 17. · kaasti. Tässä yhtenä osatekijänä ovat vakuudettomat kulutusluotot eli pikavipit. Syyskuussa 2019 voimaan