Embed Size (px)
Citation preview
OPĆENITO O PRORAČUNU
• Proračun je temeljni financijski dokument u kojem su iskazani svi planiranigodišnji prihodi i primici te rashodi i izdatci jedinice lokalne samouprave
• Pored proračuna za proračunsku godinu s proračunom se usvajaju i projekcijeprihoda i primitaka te rashoda i izdataka za naredne dvije godine
• Prijedlog proračuna i projekcija proračuna utvrđuje Općinski načelnik te ihpodnosi Općinskom vijeću na donošenje najkasnije do 15. studenog tekućegodine
• Proračun Općine Pićan donosi Općinsko vijeće, kao predstavničko tijelo, najkasnijedo kraja tekuće godine za narednu godinu
• Donosi se većinom glasova svih članova predstavničkog tijela
• Proračun mora biti uravnotežen – ukupni prihodi i primici pokrivaju ukupnerashode i izdatke
• Uz proračun se obvezno donosi i Odluka o izvršenju proračuna koju, kao iproračun, donosi Općinsko vijeće
• Ako se proračun ne donese u roku predstoji:
- privremeno financiranje /najduže prva tri mjeseca
- raspuštanje Općinskog vijeća
- prijevremeni izbori za Općinsko vijeće i načelnika
SADRŽAJ PRORAČUNA• OPĆI DIO - sastoji se od Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja
• POSEBNI DIO – sastoji se od plana prihoda i rashoda iskazanih po vrstama raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata
• PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA - je dokument sastavljen za trogodišnje razdoblje koji sadrži ciljeve i prioritete razvoja povezane s programskom i organizacijskom klasifikacijom proračuna
Struktura planiranih prihoda i primitakaUkupno planirani prihodi i primici za 2019.g. iznose 12.270.000,00 kn
83%
1%
16%
Struktura planiranih prihoda i primitaka u 2019.g.
1. Prihodi poslovanja 10.170.000,00
2. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 100.000,00
3. Primici od financijske imovine i zaduživanja2.000.000,00
Planirani PRIHODI POSLOVANJA za 2019.g. iznose 10.170.000,00 kn a čine ih:
Prihodi od poreza• Porez i prirez na dohodak 2.869.000,00• Porezi na imovinu 270.000,00• Porez na robu i usluge 7.000,00
3.146.000,00
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna• Pomoći proračunu iz drugih proračuna 310.000,00• Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije 228.000,00• Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa sredstava EU 1.163.500,00
1.701.500,00
Prihodi od imovine• Prihodi od financijske imovine 9.000,00• Prihodi od nefinancijske imovine 1.344.500,00
1.353.500,00
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi• Upravne i administrativne pristojbe 13.000,00• Prihodi po posebnim propisima 141.000,00• Komunalni doprinosi i naknade 3.510.000,00
3.664.000,00
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija• Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna 285.000,00
285.000,00
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi 20.000,00
Planirani PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE za 2019.g. iznose 100.000,00 kn, a čine ih:
Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine• Ostala zemljišta 20.000,00• Ostala zemljišta-grobna mjesta 50.000,00
70.000,00
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine• Prihodi od prodaje građevinskih objekata 30.000,00
30.000,00
Planirani PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA za 2019.g. iznose 2.000.000,00 kn, a čine ih:
Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 2.000.000,00
Struktura planiranih rashoda i izdatakaUkupno planirani rashodi i izdaci za 2019. godinu iznose 12.270.000,00 kn
Rashodi i izdatci Općine Pićan raspoređeni su u proračunu na dva razdjela,razdjeli su nadalje raspoređeni na dvije glave, a glave na četrnaest programa kojisu podijeljeni po aktivnostima i projektima.
Planirani rashodi Općine Pićan za 2019.g. po razdjelima
Broj razdjela Naziv razdjela Planirani iznos
100 Predstavnička i izvršna tijela 2.614.300,00
200 Jedinstveni upravni odjel 9.655.700,00
65%
20%
15%
Struktura planiranih rashoda i izdataka u 2019.g.
1. Rashodi poslovanja 8.057.000,00
2. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine2.413.000,00
3. Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova1.800.000,00
14%
39%
0%
18%
10%
11%
8%
Struktura planiranih RASHODA POSLOVANJA u 2019.g.
1. Rashodi za zaposlene 1.150.900.00
2. Materijalni rashodi 3.190.100,00
3. Financijski rashodi 28.200,00
4. Subvencije 1.418.500,00
5. Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 775.200,00
6. Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i dr.naknade 855.700,00
7. Ostali rashodi 638.400,00
Planirani IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA u 2019.g. iznose 1.800.000,00 kn i u cijelosti otpadaju na izdatke za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova
2%
98%
Struktura planiranih RASHODA ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE u 2019.g.
1. Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine60.000,00
2. Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine2.353.000,00
21%
8%
1%
13%
4%3%
7%
9%
1%
2%
9%
14%
4%4%
Struktura rashoda i izdataka za 2019.g. po PROGRAMIMA
1. Donošenje akata i mjera iz djelokruga predstavničkih iizvršnih tijela 2.614.300,00
2. Mjere i aktivnosti za osiguranje rada iz djelokruga JUO1.048.500,00
3. Program upravljanja imovinom 186.000,00
4. Protupožarna i civilna zaštita 1.551.900,00
5. Poticanje razvoja poljoprivrede, turizma i gospodarstva456.500,00
6. Program javnih potreba u zaštiti okoliša 376.300,00
7. Održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture911.000,000
8. Izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture1.054.000,00
9. Program javnih potreba u zdravstvu 118.100,00
10. Program javnih potreba u sportu i rekreaciji 191.000,00
11. Program javnih potreba u kulturi 1.091.400,00
12. Program javnih potreba u predškolskom odgoju1.781.700,00
13. Program javnih potreba u školstvu 444.700,00
14. Program javnih potreba u socijalnoj skrbi 444.600,00
Struktura programa DONOŠENJE AKATA I MJERA IZ DJELOKRUGA PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH AKTIVNOSTI po aktivnostima
Redovan rad općinskog vijeća i radnih tijela 235.000,00
Redovan rad izvršnih tijela 457.500,00
Političke stranke i vijećnici liste grupe birača 16.800,00
Protokol i promidžba 29.000,00
Sponzorstva i pokroviteljstva 6.000,00
Tekuća rezerva 50.000,00
Povrat kredita za premošćivanje tekuće likvidnosti 1.010.000,00
Povrat kredita – EU fondovi i drugo 810.000,00
UKUPNO 2.614.300,00
Struktura programa MJERE I AKTIVNOSTI ZA OSIGURANJE RADA IZ DJELOKRUGA JUO po aktivnostima
Rashodi za zaposlene – općinska uprava 714.100,00
Redoviti troškovi poslovanja javne uprave 280.900,00
Odvjetničke, javnobilježničke i ostale intelektualne usluge 21.500,00
Parnične naknade i troškovi 5.000,00
Troškovi osoba koje nisu u radnom odnosu 3.000,00
Nabava dugotrajne imovine za opću upravu 24.000,00
UKUPNO 1.048.500,00
Struktura programa UPRAVLJANJA IMOVINOM po aktivnostima i projektima
Geodetsko – katastarske usluge 7.000,00
Procjene, vještačenja i planovi 23.000,00
Održavanje općinske zgrade 20.000,00
Održavanje ostalih objekata u vlasništvu općine 20.000,00
Održavanje postrojenje i opreme 15.000,00
Troškovi rada i održavanja voznog parka 41.000,00
Premije osiguranja imovine 35.000,00
Rješavanje imovinsko pravnih odnosa 10.000,00
Izrada Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države na području Općine Pićan 15.000,00
UKUPNO 186.000,00
Struktura programa PROTUPOŽARNA I CIVILNA ZAŠTITA po aktivnostima i projektima
Pomoć u radu JVP Labin 376.400,00
Sufinanciranje rada Područne vatrogasne zajednice Labin 138.000,00
Pomoć u radu Dobrovoljnog vatrogasnog društva Pićan 20.000,00
Službe zaštite i spašavanja 17.500,00
Izgradnja vatrogasnog doma 1.000.000,00
UKUPNO 1.551.900,00
Struktura programa POTICANJE RAZVOJA POLJOPRIVREDE, TURIZMA I GOSPODARSTVA po aktivnostima i projektima
LAG I FLAG 31.000,00
Poticanje poljoprivrede 13.000,00
Donacije udrugama i ustanovama iz područja poljoprivrede i ruralnog razvoja temeljem javnog natječaja 50.000,00
Pomoć u radu Galerije Pićan 12.500,00
Sufinanciranje rada TZ Pazin 17.000,00
Izgradnje i uređenje zone Pićan 200.000,00
Poduzetništvo 5.000,00
Izrada turističkog vodiča za Pićan 41.000,00
Strategija razvoja turizma Općine Pićan 2018 - 2022 87.000,00
UKUPNO 456.500,00
Struktura programa JAVNIH POTREBA U ZAŠTITI OKOLIŠA po aktivnostima i projektima
Deratizacija i veterinarski poslovi 19.000,00
Održavanje javnih površina 77.300,00
Prikupljanje otpada 82.000,00
Javna voda i projekti vodotoka 33.000,00
Sanacija ruševnih zgrada 20.000,00
Programska sanacija – odlagalište Cere 123.000,00
Izgradnja ŽCGO „Kaštijun” – sporazum o zajedničkom financiranju 22.000,00
UKUPNO 376.300,00
Struktura programa ODRŽAVANJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE po aktivnostima i projektima
Prometna signalizacija 210.000,00
Održavanje puteva 230.000,00
Održavanje gradskih zidina 125.000,00
Troškovi javne rasvjete – potrošnja i održavanje 253.000,00
Sanacija mosta Sopot 40.000,00
Nabave opreme za komunalno održavanje 23.000,00
Održavanje groblja i mrtvačnice 30.000,00
UKUPNO 911.000,00
Struktura programa IZGRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE po aktivnostima i projektima
Izgradnja vodovoda – iznad kote 300 50.000,00
Izgradnja vodovoda – ispod kote 300 50.000,00
Proširenje groblja 5.000,00
Izgradnja javne rasvjete 150.000,00
Asfaltiranje nerazvrstanih cesta 650.000,00
Izgradnja kanalizacije naselja Švići - Jakomići 69.000,00
Izgradnja sanitarnog čvora u Pićnu 80.000,00
UKUPNO 1.054.000,00
Struktura programa JAVNIH POTREBA U ZDRAVSTVU po aktivnostima i projektima
Sufinanciranje rada logopeda, psihologa i mamografija 24.000,00
Sufinanciranje zavoda za hitnu medicinu Istarske županije 17.000,00
Sufinanciranje tima T2 Labin 37.000,00
Pomoć u radu opće bolnice i ambulanti 5.000,00
Pomoć i njega u kući 4.000,00
Sufinanciranje kredita za opću bolnicu Pula 31.100,00
UKUPNO 118.100,00
Struktura programa JAVNIH POTREBA U SPORTU I REKREACIJI po aktivnostima i projektima
Sponzorstva za sportske aktivnosti 30.000,00
Donacije sportskim udrugama temeljem javnog natječaja 50.000,00
Održavanje sportskih terena i pješačkih staza 50.000,00
Izgradnja sportskog kompleksa Tupljak 20.000,00
Nogometno igralište i svlačiona Švići 10.000,00
Škola plivanja 31.000,00
UKUPNO 191.000,00
Struktura programa JAVNIH POTREBA U KULTURI po aktivnostima i projektima
Ostale aktivnosti u kulturi 61.400,00
Donacije udrugama u kulturi temeljem javnog natječaja 30.000,00
Održavanje spomenika kulture 10.000,00
Rekonstrukcija barunove palače u mini hotel 5.000,00
„Legend kuća” - adaptacija 80.000,00
Interreg SLO-HRV „Živa coprnija – živa štrigarija” 374.500,00
Dan Općine Pićan 132.000,00
Proslava SV. Bartula - Tupljak 35.000,00
Proslava Sv. Katarine 50.000,00
Legendfest 230.000,00
Petivina i Dan Pićanaca 60.000,00
„Ljetna škola” – stručna praksa arhitektonski fakultet 23.500,00
UKUPNO 1.091.400,00
Struktura programa JAVNIH POTREBA U PREDŠKOLSKOM ODGOJU po aktivnostima i projektima
Pomoć u radu dječjeg vrtića „Mali medvjed” Pićan 1.432.000,00
Pomoć roditeljima u plaćanju boravka djece u vrtiću 145.000,00
Pomoć u radu ostalih dječjih vrtića 70.700,00
Naknade za novorođenčad 100.000,00
Troškovi dolaska Djeda Božićnjaka 34.000,00
UKUPNO 1.781.700,00
Struktura programa JAVNIH POTREBA U ŠKOLSTVU po aktivnostima i projektima
Produženi boravak 45.000,00
Marende i udžbenici učenicima osnovnih škola 134.500,00
Sufinanciranje rada glazbene škole 7.000,00
Sufinanciranje prijevoza i osiguranje učenika osnovnih škola 6.200,00
Potpore školama za programe i natjecanja 32.000,00
Učeničke i studentske stipendije 220.000,00
UKUPNO 447.700,00
Struktura programa JAVNIH POTREBA U SOCIJALNOJ SKRBI po aktivnostima i projektima
Jednokratne novčane pomoći 90.000,00
Sufinanciranje prijevoza i marendi djece s posebnim potrebama 58.000,00
Pomoć za podmirenje troškova stanovanja 27.000,00
Pomoć za podmirenje troškova prehrane 12.000,00
Sufinanciranje pogrebnih troškova 11.000,00
Pomoć umirovljenicima, domaćicama i nezaposlenim osobama 141.000,00
Pomoć invalidnim osobama s područja Općine Pićan 45.000,00
Pomoć u radu udruzi „Hoću – mogu” i drugim udrugama 18.000,00
Crveni križ Labin 17.600,00
Donacije udrugama i ustanovama humanitarnog karaktera temeljem javnog natječaja 25.000,00
UKUPNO 446.600,00
• Proračun Općine Pićan za 2019.g. i projekcije za 2020. i 2021.g. donesen je na sjednici Općinskog vijeća održanoj 14.12.2018. godine
• Ukupno planirani prihodi i primici te rashodi i izdaci za 2019.g. iznose 12.270.000,00 kn
• Ako se tijekom godine, zbog izvanrednih nepredviđenih okolnosti, povećaju rashodi i izdaci, odnosno umanje prihodi i primici, proračun se mora uravnotežiti pronalaženjem novih prihoda i primitaka, odnosno smanjenjem predviđenih rashoda i izdataka
• Uravnoteženje proračuna provodi se tijekom proračunske godine izmjenama i dopunama proračuna prema postupku za donošenje proračuna
• Proračun Općine Pićan objavljuje se u Službenim novinama Općine Pićan i na web stranici Općine Pićan (www.pican.hr/o-picnu/proracun/)
Kontakt osoba za sva Vaša pitanja o Proračunu:
• Općinski načelnik Ivan Franković• br. mobitela 098/434-445• e-mail: [email protected]
• Pročelnica Martina Bilić• br. mobitela 099/200-0041• e-mail: [email protected]
• Stručne suradnice za poslove proračuna, računovodstva i financija• Vesna Krpan i Samanta Floričić Fonović• e-mail: [email protected]
• Broj telefona: 052/887-048
• E-mail: [email protected]
• Web: www.pican.hr
Hvala na pažnji!
