OPERATIVNI PLAN 2020. Centra za psihološku podršku i razvoj „Pričaj mi“

Operativni plan za 2020. godinu donesen je u skladu sa strateškim smjernicama djelovanja udruge definiranim u Strateškom planu 2019.-2021.:

1. STRATEŠKA SMJERNICA: Osnaživanje djece, roditelja i stručnih suradnika koji rade s djecom kroz pružanje usluga psihosocijalne podrške

2. STRATEŠKA SMJERNICA: Razvoj gospodarske djelatnosti udruge kroz društveno poduzetnički model

3. STRATEŠKA SMJERNICA: Jačanje organizacijske i financijske održivosti udruge

1. STRATEŠKA SMJERNICA: Osnaživanje djece, roditelja i stručnih suradnika koji rade s djecom kroz pružanje usluga psihosocijalne podrške

STRATEŠKA AKTIVNOST INDIKATOR USPJEŠNOSTI RAZDOBLJE PROVEDBE ODGOVORNA OSOBA STRATEŠKI CILJ KOJEM DOPRINOSI

1.1.1. Provedba psihoedukativnih radionica za djecu predškolske i rane školske dobi

1. Organizirati i provesti najmanje jedan ciklus psihoedukativnih radionica za djecu predškolske dobi za najmanje 8 djece 2. Prikupiti najmanje 8 evaluacija roditelja djece koja su pohađala cikluse radionica 3. Organizirati aktivnosti za djecu s područja Općine Suhopolje u suradnji s udrugom KrEdA i na taj način obuhvatiti najmanje 15 djece iz te lokalne zajednice 4. Osmisliti ciklus psihoedukativnih radionica za djecu rane školske dobi

1. Ožujak – lipanj, listopad – prosinac 2020. 2. Lipanj, prosinac 2020. 3. Listopad 2020. 4. Prosinac 2020. 5. Prosinac 2020.

Voditelj psihosocijalnih programa Stručni suradnici izvoditelji radionica

1.1. Provoditi preventivne aktivnosti u području psihosocijalnog razvoja za djecu, roditelje i stručnjake koji rade s djecom

5. Napraviti troškovnik (direktni i indirektni troškovi) za uslugu održavanja radionica za djecu

1.1.2. Provedba psihoedukativnih radionica za roditelje

1. U skladu s evaluacijama pilot projekta unaprijediti ciklus psihoedukativnih radionica za roditelje djece rane i predškolske dobi (Kave za mame, tate i bebe) 2. Organizirati najmanje jedan ciklus psihoedukativnih radionica za roditelje djece rane i predškolske dobi te obuhvatiti najmanje 10 roditelja 3. Organizirati jedan ciklus psihoedukativnih radionica za roditelje djece predškolske i školske dobi te obuhvatiti najmanje 20 roditelja 4. Održati najmanje 2 pojedinačne radionice za roditelje djece predškolske i školske dobi 5. Provesti najmanje 10 susreta individualnog savjetovanja za roditelje 6. Tiskati revidirano izdanje knjižice „Igra je važna – zaigrajte se!“ za roditelje sudionike radionica 7. Nastaviti suradnju s FFZG u

1. Veljača 2020. 2. Ožujak – lipanj 2020. 3. Ožujak – lipanj, listopad – prosinac 2020. 4. Veljača, svibanj 2020. 5. Kontinuirano 6. Listopad 2020. 7. Listopad – prosinac 2020. 8. Listopad 2020. 9. Kontinuirano 10. Prosinac 2020.

Voditelj psihosocijalnih programa Stručni suradnici izvoditelji radionica

1.1. Provoditi preventivne aktivnosti u području psihosocijalnog razvoja za djecu, roditelje i stručnjake koji rade s djecom

sklopu kolegija Psihologija roditeljstva te mentorirati najmanje 6 studenata psihologije u provođenju aktivnosti za roditelje 8. Organizirati aktivnosti za roditelje s područja Požege u suradnji s Centrom za socijalnu skrb Požega i na taj način obuhvatiti najmanje 15 roditelja iz te lokalne zajednice 9. Objaviti najmanje jedan psihoedukativni članak mjesečno za roditelje na web stranici udruge 10. Napraviti troškovnik (direktni i indirektni troškovi) za usluge održavanja radionica i ciklusa radionica za roditelje

1.1.3. Provedba edukacija za stručne suradnike koji rade s djecom

1. Dobiti preporuku Agencije za odgoj i obrazovanje za edukaciju o korištenju problemskih priča u radu s djecom „Kad ti život da limun, napiši priču o limunu“ 2. Provesti 2 edukacije o korištenju problemskih priča u radu s djecom „Kad ti život da limun, napiši priču o limunu“ 3. Izraditi materijale za sudionike edukacije „Kad ti život da limun, napiši priču o

1. Ožujak 2020. 2. Kontinuirano 3. Ožujak 2020. 4. Studeni 2020. 5. Prosinac 2020.

Voditelj psihosocijalnih programa Stručni suradnici izvoditelji radionica

1.1. Provoditi preventivne aktivnosti u području psihosocijalnog razvoja za djecu, roditelje i stručnjake koji rade s djecom

limunu“ 4. Osmisliti jednu novu edukaciju za stručne suradnike koji rade s djecom i provesti pilot edukaciju za najmanje 10 stručnjaka 5. Napraviti troškovnik (direktni i indirektni troškovi) za uslugu održavanja edukacije „Kad ti život da limun, napiši priču o limunu“

1.2.1. Nastavak provedbe programa psihosocijalne podrške hospitaliziranoj djeci „Ispričat ću ti priču“ u 3 bolnice i ostvarenje suradnje s jednom novom bolnicom

1. Provoditi 14 predstava mjesečno u 4 bolnice: Klinici za dječje bolesti Zagreb, Kliničkom bolničkom centru Zagreb, Zavodu za hematologiju i onkologiju „Dr. Mladen Ćepulić“ i Dječjoj bolnici Srebrnjak, obuhvatiti godišnje najmanje 700 djece i 250 roditelja 2. Ponovno pokrenuti posjete i održavanje prilagođenih aktivnosti na Jedinici intenzivnog liječenja u Klinici za dječje bolesti Zagreb 3. U program uključiti najmanje 15 volontera godišnje 4. Održati 140 predstava godišnje

1. Kontinuirano 2. Studeni 2020. 3. Kontinuirano 4. Kontinuirano

Koordinator volontera programa „Ispričat ću ti priču“ Umjetnički voditelj programa „Ispričat ću ti priču“

1.2. Unaprijediti kvalitetu programa psihosocijalne podrške hospitaliziranoj djeci „Ispričat ću ti priču“

1.2.2. Uključiti nove volontere u program

1. Organizirati krug prijava za nove volontere 2. Ostvariti suradnju s najmanje 5 fakulteta humanističkih i bio-medicinskih znanosti u Zagrebu s ciljem promocije programa studentima 3. Održati razgovore s novoprijavljenim volonterima 4. U program uključiti najmanje 7 novih volontera

1. Listopad 2020. 2. Listopad 2020. 3. Listopad 2020. 4. Listopad 2020.

Koordinator volontera programa „Ispričat ću ti priču“

1.2. Unaprijediti kvalitetu programa psihosocijalne podrške hospitaliziranoj djeci „Ispričat ću ti priču“

1.2.3. Ostvariti kvalitetan program podrške volonterima

1. Izraditi početni paket za volontere koji sadrži informacije o udruzi i programu, etički kodeks udruge, etički kodeks volontera, ugovore o volontiranju 2. Provesti jednu uvodnu edukaciju u kojoj će sudjelovati najmanje 7 novih volontera 3. U suradnji s vanjskim suradnicima održati najmanje dvije edukacije za volontere na temu izvedbenih umjetnosti u psihosocijalnom radu u kojima će sudjelovati najmanje 15 volontera 4. Održati najmanje 9 mjesečnih sastanaka na kojima je sudjelovalo najmanje 10

1. Rujan 2020. 2. Studeni 2020. 3. Kontinuirano 4. Kontinuirano 5. Kontinuirano 6. Kontinuirano 7. Srpanj, prosinac 2020. 8. Kontinuirano 9. Kontinuirano 10. Prosinac 2020. 11. Ožujak 2020.

Koordinator volontera programa „Ispričat ću ti priču“ Umjetnički voditelj programa „Ispričat ću ti priču“

1.2. Unaprijediti kvalitetu programa psihosocijalne podrške hospitaliziranoj djeci „Ispričat ću ti priču“

volontera 5. Po potrebi (u kriznim situacijama i sl.) osigurati supervizijski susret za volontere 6. Omogućiti volonterima izdavanje potvrda o volontiranju/upis u volontersku knjižicu, potvrda o kompetencijama stečenih volontiranjem 7. Organizirati 2 druženja volontera godišnje (prije ljeta i uoči Božića) 8. Urediti bazu postojećih predstava s najmanje 20 kvalitetno pripremljenih priča za izvedbu te svaka dva mjeseca dodavati jednu novu predstavu 9. Urediti bazu lutaka i kostima s fotografijama i kontinuirano dodavati nove 10. Izraditi najmanje 8 novih kostima 11. Oformiti bazu volontera s evidencijom o specifičnim podacima u svrhu unapređenja individualizacije pristupa (čestitanje rođendana, slanje informacija u skladu s njihovim interesima i sl.)

1.2.4. Dodatno unaprijediti 1. Osmisliti evaluacijske listiće 1. Veljača 2020. Koordinator volontera 1.2. Unaprijediti kvalitetu

sustav evaluacije programa za korisnike programa – hospitaliziranu djecu i njihove roditelje 2. Prikupiti najmanje 30 ispunjenih evaluacijskih listića od strane korisnika 3. Napraviti analizu dobivenih rezultata i na temelju njih donijeti smjernice za unapređenje programa 4. Provesti jednu evaluaciju programa od strane volontera 5. Osmisliti sustav evaluacije volontera 6. Osmisliti sustav evaluacije koordinatora volontera 7. Provesti evaluaciju koordinatora volontera

2. Prosinac 2020. 3. Kontinuirano 4. Srpanj 2020. 5. Srpanj 2020 . 6. Lipanj 2020. 7. Srpanj 2020.

programa „Ispričat ću ti priču“ Voditelj psihosocijalnih programa

programa psihosocijalne podrške hospitaliziranoj djeci „Ispričat ću ti priču“

1.4.1. Provedba programa „Ispričat ću ti priču“ u Knjižnicama Grada Zagreba

1. Ostvariti suradnju s Gradskom četvrti Donji Grad u financiranju materijala za program „Ispričat ću ti priču“ 2. Ostvariti suradnju s 2 knjižnice kroz provođenje predstava za njihove korisnike

1. Prosinac 2020. 2. Kontinuirano

Koordinator volontera programa „Ispričat ću ti priču“ Voditelj psihosocijalnih programa

1.4. Razvoj suradnje s Knjižnicama Grada Zagreba kroz program „Ispričat ću ti priču“

2. STRATEŠKA SMJERNICA: Razvoj gospodarske djelatnosti udruge kroz društveno poduzetnički model

STRATEŠKA AKTIVNOST INDIKATOR USPJEŠNOSTI RAZDOBLJE PROVEDBE ODGOVORNA OSOBA STRATEŠKI CILJ KOJEM DOPRINOSI

2.1.1. Evaluirati didaktičko pomagalo „Ku-kuc! Priča je unutra“ iz prve istoimene serije didaktičkih pomagala

1. Oformiti fokus grupu od najmanje 8 roditelja koji koriste didaktičko pomagalo „Ku-kuc! Priča je unutra“ i ispitati njihovo mišljenje i iskustvo korištenja 2. Oformiti fokus grupu od najmanje 5 stručnjaka koji koriste proizvod „Ku-kuc! Priča je unutra“ i ispitati njihovo mišljenje i iskustvo korištenja

1. Svibanj 2020. 2. Svibanj 2020.

Voditelj projekta „Ku-kuc! Priča je unutra“

2.1. Unaprijediti projekt „Ku-kuc! Priča je unutra“, unaprijediti postojeće i uvesti nove distribucijske kanale u skladu s identificiranim potrebama i preferencijama ciljnog tržišta

2.1.2. Proizvodnja nove serije didaktičkog pomagala „Ku-kuc! Priča je unutra“

1. Razrada ideje o izradi novog didaktičkog pomagala iz serije didaktičkih pomagala „Ku-kuc! Priča je unutra“ 2. Definiranje veličine naklade novog didaktičkog pomagala i izrada kalkulacije cijena proizvodnje

1. Lipanj 2020. 2. Lipanj 2020.

Voditelj projekta „Ku-kuc! Priča je unutra“ Voditelj psihosocijalnih programa Stručni suradnici Predsjednica udruge

2.1. Unaprijediti projekt „Ku-kuc! Priča je unutra“, unaprijediti postojeće i uvesti nove distribucijske kanale u skladu s identificiranim potrebama i preferencijama ciljnog tržišta

2.1.3. Napraviti analizu isplativosti otvaranja novog poslovnog subjekta udruge

1. Napraviti financijsku kalkulaciju otvaranja novog poslovnog subjekta udruge 2. Napraviti poslovni plan za otvaranje novog poslovnog subjekta udruge 3. Pohađanje Moj Zaba Start - Regionalne radionice 4. Prijava na Moj Zaba Start natječaj sa ciljem podmirenja

1. Svibanj 2020. 2. Svibanj 2020. 3. Listopad 2020. 4. Prosinac 2020.

Voditelj projekta „Ku-kuc! Priča je unutra“ Voditelj psihosocijalnih programa Stručni suradnici Predsjednica udruge

2.1. Unaprijediti projekt „Ku-kuc! Priča je unutra“, unaprijediti postojeće i uvesti nove distribucijske kanale u skladu s identificiranim potrebama i preferencijama ciljnog tržišta

troškova otvaranja novog poslovnog subjekta i financiranja proizvodnje nove serije didaktičkog pomagala „Ku-kuc! Priča je unutra“

2.1.4. Povećati vidljivost projekta „Ku-kuc! Priča je unutra“ među ciljanom publikom

1. Sudjelovati na najmanje 2 sajma godišnje koji su namijenjeni roditeljima, stručnjacima koji rade s djecom i djeci 2. Izrada godišnjeg promocijskog i komunikacijskog plana projekta „Ku-kuc! Priča je unutra“ 3. Realizacija promocijskog i komunikacijskog plana projekta „Ku-kuc! Priča je unutra“ 4. Dobivene najmanje 3 recenzije stručnih osoba koje su čitane među našom ciljnom publikom 5. Kontaktiranje Ministarstva kulture i ispitivanje mogućnosti uključivanja u projekt „Ruksak pun kulture“ 6. Osmišljavanje koncepta Donacijskog programa „Ku-kuc! Priča je unutra“ 2020. U suradnji s poslovnim sektorom po uzoru na

1. Prosinac 2020. 2. Veljača 2020. 3. Prosinac 2020. 4. Prosinac 2020. 5. Ožujak 2020. 6. Prosinac 2020.

Voditelj projekta „Ku-kuc! Priča je unutra“

2.1. Unaprijediti projekt „Ku-kuc! Priča je unutra“, unaprijediti postojeće i uvesti nove distribucijske kanale u skladu s identificiranim potrebama i preferencijama ciljnog tržišta

suradnju s RBA d.d.

2.1.5. Povećati prodaju didaktičkog pomagala „Ku-kuc! Priča je unutra“

1. Slanje inicijalnih ponuda za prodaju didaktičkog pomagala „Ku-kuc! Priča je unutra“ na najmanje 100 narodnih knjižnica u Republici Hrvatskoj 2. Slanje inicijalnih ponuda za prodaju didaktičkog pomagala „Ku-kuc! Priča je unutra“ na nekontaktirane vrtiće u 2019.godini prema javno objavljenom popisu dječjih vrtića Ministarstva obrazovanja 3. Slanje inicijalnih ponuda za prodaju didaktičkog pomagala „Ku-kuc! Priča je unutra“ na sve osnovne škole u Hrvatskoj prema javno objavljenom popisu osnovnih škola Ministarstva obrazovanja 4. Istraživanje novih kanala prodaje i oglašavanja prodaje didaktičkog pomagala „Ku-kuc! Priča je unutra“

1. Veljača 2020. 2. Kolovoz 2020. 3. Listopad 2020. 4. Prosinac 2020.

Voditelj projekta „Ku-kuc! Priča je unutra“

2.1. Unaprijediti projekt „Ku-kuc! Priča je unutra“, unaprijediti postojeće i uvesti nove distribucijske kanale u skladu s identificiranim potrebama i preferencijama ciljnog tržišta

2.2.1. Nastaviti suradnju s drugim organizacijama u proizvodnji proizvoda „Ku-kuc! Priča je unutra“

1. Nastaviti suradnju s Centrom za inkluziju Bjelovar u dovršavanju izrade elemenata za postojeću nakladu „Ku-kuc! Priča je unutra“

1. Svibanj 2020. 2. Prosinac 2020.

Voditelj projekta „Ku-kuc! Priča je unutra“

2.2. Afirmirati udrugu kao značajnog dionika u području razvoja društvenog poduzetništva u Hrvatskoj

2. Sklapanje ugovora o suradnji s organizacijama civilnog društva u proizvodnji nove serije didaktičkog pomagala „Ku-kuc! Priča je unutra“

2.2.2. Sudjelovati u događajima i projektima važnim za razvoj društvenog poduzetništva u RH

1. Sudjelovati u barem 2 događanja koji su povezani s društvenim poduzetništvom u Hrvatskoj

1. Prosinac 2020. Voditelj projekta „Ku-kuc! Priča je unutra“ Voditelj psihosocijalnih programa

2.2. Afirmirati udrugu kao značajnog dionika u području razvoja društvenog poduzetništva u Hrvatskoj

3. STRATEŠKA SMJERNICA: Jačanje organizacijske i financijske održivosti udruge

STRATEŠKA AKTIVNOST INDIKATOR USPJEŠNOSTI RAZDOBLJE PROVEDBE ODGOVORNA OSOBA STRATEŠKI CILJ KOJEM DOPRINOSI

3.1.1. Pratiti i sudjelovati u natječajima relevantnim za područje rada udruge

1. Prijaviti se na 4 natječaja Grada Zagreba – 3 redovna i 1 javni poziv i ostvariti financijsku podršku na sva četiri od njih, prihod 45.000,00 kn 2. Prijaviti se na natječaj Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku u području podrške obitelji i zaštite prava djece i ostvariti financijsku podršku, prihod 70.000,00 kn 3. Prijaviti se na natječaj Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku u području prevencije nasilja nad i među djecom i ostvariti financijsku podršku, prihod 50.000,00 kn 4. Prijaviti se na najmanje 2 objavljena natječaja zaklada i poslovnog sektora koji će biti otvoreni i ostvariti financijsku podršku na barem jednom od njih, prihod 20.000,00 kn 5. Pratiti natječaje ESF-a i prijaviti se na jedan od njih kao partner

1. Travanj 2020. 2. Rujan 2020. 3. Listopad 2020. 4. Kontinuirano 5. Kontinuirano

Voditelj psihosocijalnih programa Stručni suradnik za razvoj

3.1. Povećati financijske resurse udruge

3.1.2. Započeti prikupljanje 1. Izraditi fundraising materijale 1. Siječanj – srpanj 2020. Voditelj psihosocijalnih 3.1. Povećati financijske

individualnih donacija na događanjima udruge ili događanjima na kojima udruga sudjeluje

za prikupljanje donacija 2. Podići prihode od donacije građana na najmanje 5.000,00 kn

2. Kontinuirano

programa Stručni suradnik za razvoj

resurse udruge

3.1.3. Prikupljanje donacija od poslovnog sektora

1. Izraditi ponude za suradnju s tvrtkama za program „Ispričat ću ti priču“ opisni i financijski dio 2. Poslati ponude za suradnju na najmanje 15 tvrtki

1. Rujan 2020. 2. Rujan – prosinac 2020.

Stručni suradnik za razvoj 3.1. Povećati financijske resurse udruge

3.1.4. Samofinanciranje kroz ponudu roba i usluga

1. Prodati najmanje 200 primjeraka didaktičkog pomagala „Ku-kuc! Priča je unutra“, ostvariti prihod 50.000,00 kn 2. Kroz održavanje edukacije „Kad ti život da limun, napiši priču o limunu“ ostvariti prihod najmanje 5.000,00 kn

1. Kontinuirano 2. Kontinuirano

Voditelj projekta „Ku-kuc! Priča je unutra“ Voditelj psihosocijalnih programa Stručni suradnik za razvoj

3.1. Povećati financijske resurse udruge

3.2.1. Donošenje komunikacijske strategije udruge

1. Napraviti godišnji komunikacijski plan udruge koji obuhvaća promociju svih aktivnosti udruge 2. Provoditi komunikacijski plan udruge kroz aktivnost na društvenim mrežama i web stranici

1. Siječanj 2020. 2. Kontinuirano

Voditelj psihosocijalnih programa Stručni suradnik za razvoj

3.2. Povećati vidljivost udruge

3.2.2. Sudjelovanje u događanjima iz područja djelovanja udruge

1. Uključiti se najmanje dva puta godišnje u događanja/konferencije/skupove koji tematiziraju područje djelovanja udruge (Tjedan psihologije, Otvorena vrata udruga, Mjesec hrvatske knjige

1. Veljača, svibanj, listopad 2020.

Voditelj psihosocijalnih programa

3.2. Povećati vidljivost udruge

3.2.3. Njegovati suradnju s 1. Urediti bazu svih suradnika i 1. Srpanj 2020. Voditelj psihosocijalnih 3.2. Povećati vidljivost

postojećim suradnicima, partnerima, korisnicima

partnera 2. Poslati čestitke svim suradnicima i partnerima dva puta godišnje (dan udruge i Božić) 3. Sudjelovati na događanjima u organizaciji postojećih suradnika i partnera barem dva puta godišnje 4. Urediti listu kontakata zainteresiranih za newsletter 5. Slati newsletter jednom mjesečno svim zainteresiranim kontaktima

2. Prosinac 2020. 3. Kontinuirano 4. Kontinuirano 5. Kontinuirano

programa Stručni suradnik za razvoj

udruge

3.2.4. Izraditi promotivne materijale udruge

1. Izraditi najmanje 2 nova promotivna materijala za udrugu i pojedinačne programe/projekte

1. Siječanj - srpanj 2020.

Stručni suradnik za razvoj 3.2. Povećati vidljivost udruge

3.3.1. Definiranje organizacijske strukture udruge s odgovornostima i zaduženjima

1. Napraviti novu organizacijsku strukturu udruge s ciljem razdvajanja upravljačkih i izvršnih funkcija

1. Siječanj - lipanj 2020. Predsjednik udruge Voditelj psihosocijalnih programa Stručni suradnik za razvoj

3.3. Osigurati dostatne ljudske resurse za rad udruge

3.3.2. Osiguravanje zaposlenja za najmanje dvije osobe na puno radno vrijeme

1. Osigurati sredstva za plaće za voditeljicu psihosocijalnih programa (puno radno vrijeme) i stručnu suradnicu za razvoj (pola radnog vremena)

1. Kontinuirano Predsjednik udruge Voditelj psihosocijalnih programa Stručni suradnik za razvoj

3.3. Osigurati dostatne ljudske resurse za rad udruge

3.3.3. Osiguravanje honorara za stručne suradnike udruge na poslovima iz područja pružanja psihosocijalnih usluga

1. Osigurati honorare za stručne suradnike koji provode psihoedukativne radionice za djecu, roditelje i stručne suradnike

1. Kontinuirano Voditelj psihosocijalnih programa Stručni suradnik za razvoj

3.3. Osigurati dostatne ljudske resurse za rad udruge

3.3.4. Educiranje zaposlenika i stručnih suradnika udruge u području rada udruge

1. Osigurati sredstva za edukaciju u području savjetodavnog i terapijskog rada za najmanje 3 zaposlenika i stručna suradnika udruge

1. Kontinuirano Predsjednik udruge Voditelj psihosocijalnih programa Stručni suradnik za razvoj

3.3. Osigurati dostatne ljudske resurse za rad udruge

3.4.1. Donošenje i revidiranje dokumenata u svrhu unapređenja organizacijskog rada udruge u skladu s dobrom praksom upravljanja udrugom

1. Donijeti etički kodeks udruge 2. Urediti postojeći Statut udruge u svrhu osiguravanja stabilne organizacijske strukture 3. Napraviti bazu postojećih dokumenata u području zaštite prava djece, roditelja i obitelji

1. Listopad 2020. 2. Lipanj 2020. 3. Prosinac 2020.

Predsjednik udruge Voditelj psihosocijalnih programa Stručni suradnik za razvoj

3.4. Osigurati stabilnu organizacijsku strukturu

3.4.2. Redovno izvršavanje svih administrativnih, pravnih i financijskih poslova udruge

1. Redovito voditi i sortirati svu dokumentaciju 2. Pripremiti i sazvati dvije Skupštine godišnje 3. Organizirati redovite sastanke članova tima udruge 4. Zadovoljiti sve godišnje obveze rada udruge – pisanje financijskih i programskih izvješća, donošenje operativnih i financijskih planova

1. Kontinuirano 2. Siječanj 2020, prosinac 2020. 3. Kontinuirano 4. Prosinac 2020.

Predsjednik udruge Voditelj psihosocijalnih programa Stručni suradnik za razvoj

3.4. Osigurati stabilnu organizacijsku strukturu

3.5.1. Osigurati adekvatan prostor za rad i provođenje programa i projekata

1. Promijeniti vrata i prozore udruge 2. Nabaviti službeni telefon udruge 3. Osigurati prostor za skladištenje materijala i proizvoda u udruzi

1. Travanj 2020. 2. Siječanj 2020. 3. Siječanj 2020.

Voditelj psihosocijalnih programa Stručni suradnik za razvoj

3.5. Osigurati potrebne tehničke resurse za rad udruge

FINANCIJSKI PLAN UDRUGE ZA 2020.

I PRIHODI

1A PRIHODI OD OSNOVNE DJELATNOSTI

1 Prihodi od članarina 500,00 kn

2 Prihodi od donacija iz državnog proračuna 190.990,00 kn

3 Prihodi od donacija iz proračuna jedinica lokalne

i područne (regionalne) samouprave 45.000,00 kn

4 Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih

osoba 40.000,00 kn

5 Prihodi od donacija građana 5.000,00 kn

UKUPNA OSNOVNA DJELATNOST 281.490,00 kn

1B PRIHODI OD GOSPODARSKE DJELATNOSTI

1 Prihodi od prodaje roba 50.000,00 kn

2 Prihodi od pružanja usluga 5.000,00 kn

UKUPNA GOSPODARSKA DJELATNOST 55.000,00 kn

SVEUKUPNO PRIHODI (IA + IB) 336.490,00 kn

II RASHODI

IIA RASHODI OD OSNOVNE DJELATNOSTI

1 Plaće radnika 97.200,00 kn

2 Naknade drugog dohotka 27.200,00 kn

3 Putni troškovi i dnevnice 1.765,00 kn

4 Stručno usavršavanje radnika i stručnih

suradnika – edukacije 25.000,00 kn

5 Intelektualne usluge (dizajn promotivnih

materijala, edukacije za volontere) 12.000,00 kn

6 Troškovi režija 15.600,00 kn

7 Troškovi knjigovodstvenih usluga 3.000,00 kn

8 Troškovi najma prostora 3.000,00 kn

9 Oprema i materijali 7.000,00 kn

10 Financijski rashodi (bankarske usluge, usluge

platnog prometa) 1.400,00 kn

11 Troškovi pošte 1.000,00 kn

UKUPNA OSNOVNA DJELATNOST 194.165,00 kn

IIB RASHODI OD GOSPODARSKE DJELATNOSTI

1 Troškovi proizvodnje 50.000,00 kn

2 Naknade drugog dohotka 20.000,00 kn

3 Udio u knjigovodstvu 3.000,00 kn

4 Troškovi sudjelovanja na sajmovima 10.000,00 kn

5 Ostali troškovi (promotivni materijali, vrećice,

troškovi pošte) 10.000,00 kn

UKUPNA GOSPODARSKA DJELATNOST 93.000,00 kn

SVEUKUPNO RASHODI (IIA+IIB) 287.165,00 kn

SVEUKUPNO PRIHODI (IA+IB) 336.490,00 kn

SVEUKUPNO RASHODI (IIA+IIB) 287.165,00 kn

VIŠAK PRIHODI – RASHODI 49.325,00 kn