OPIS WYDATKÓW ZREALIZOWANYCH W 2015 ROKU DZIAŁ …edzienniki.olsztyn.uw.gov.pl/WDU_N/2016/1504/oryginal/Zalacznik11.pdf · - wykonanie nowej strony internetowej miasta Ełku oraz

OPIS WYDATKÓW ZREALIZOWANYCH W 2015 ROKU

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

ROZDZIAŁ 60004 LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY

Plan - 5 373 670 zł

Wykonanie - 5 353 019,71 zł, 99,62 % planu

w tym:

Miejski Zakład Komunikacji Spółka z o. o. w Ełku

Na podstawie zawartych Porozumień Międzygminnych z Gminą Ełk i Gminą Stare Juchy – Gmina

Miasto Ełk z dniem 1 stycznia 2010 r. przejęła od nich zadania własne w zakresie świadczenia usług

lokalnego transportu zbiorowego na ich obszarze.

W związku z powyższym przewozy pasażerskie na terenie Miasta Ełk oraz w/w gmin realizowane

są przez Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o. o.

W analizowanym okresie usługa ta była dofinansowana z budżetów trzech gmin stosownie do ilości

przejechanych wozokilometrów na terenie każdej z nich.

Plan - 5 302 770 zł, wykonanie - 5 288 220 zł, 99,73 % planu

Dopłatą objęto 1 388 436, 85 wozokm, w tym przypada na:

1. Miasto Ełk – 1 030 174,85 wozokm,

2. Gminę Ełk – 346 923 wozokm,

3. Gminę Stare Juchy – 11 339 wozokm.

Struktura wydatków na poszczególne gminy:

4. Miasto Ełk – 3 816 428,13 zł,

5. Gmina Ełk – 1 405 792,30 zł,

6. Gmina Stare Juchy – 65 999,28 zł.

Wykonanie innych podstawowych wskaźników techniczno – ekonomicznych za 2015 r. w odniesieniu

do planu rocznego ilustrują:

1) sprzedaż biletów zrealizowana w 101,36 % do wysokości 3 684 952,50 zł,

2) koszty ogółem wykonane w 95,41 do wysokości 8 624 589,06 zł,

3) przychody ogółem wykonane w 98,17 % do wysokości 8 774 525,65 zł.

Zatrudnienie w okresie 2015 r. wynosiło 88,45 etatów. W minionym okresie przyjęto 8 osób

i zwolniono 12 osób.

Stan taboru na dzień 31.12.2015 r. to 33 autobusy.

Strata finansowa brutto na koniec 2015 r z działalności przewozowej wynosiła (-) 38 991,15 zł.

Po uwzględnieniu pozostałych przychodów (głównie z reklam) wynik finansowy brutto był dodatni

i wynosił 149 936,59 zł.

Kontrola biletów w komunikacji miejskiej

Plan - 70 900 zł, wykonanie - 64 800 zł, 91,40 % planu

W ramach zawartej umowy Firma „PECOMEX” przeprowadziła 13 906 kontroli w autobusach MZK

Sp. z o. o. na wszystkich liniach na terenie miasta i gmin: Ełk oraz Starych Juch. Nałożonych zostało

2 557 karnych biletów. Przeciętnie przeprowadzano w ciągu dnia kontrolę w 38 autobusach.

ROZDZIAŁ 60016 DROGI PUBLICZNE GMINNE

Plan - 1 517 000 zł

Wykonanie - 1 395 048,79 zł, 91,96 % planu (bez wydatków inwestycyjnych)

W ramach remontów i bieżącego utrzymania dróg gminnych sfinansowano:

I. Bieżące utrzymanie: 1 047 302 zł

1) odnowę oznakowania poziomego cienkowarstwowego: – 142 102 zł,

– linie ciągłe i przerywane – 4001,60 m2, przejścia – 5379,00 m

2 (dwukrotnie), strzałki i inne

– 2178,28 m2),

2) wymianę i ustawianie nowego oznakowania pionowego – 114 600 zł,

3) równanie dróg gruntowych – 69 977 zł,

– profilowanie równiarką z uzupełnieniem nierówności kruszywem ulic: Jagiełły I, Jagiełły II, Szosę

Obwodową, Norwida (od Emilii Plater do Cmentarnej, przy domkach jednorodzinnych), dojazd

do hurtowni od Łukasiewicza, Towarową, dojazd od ul. 11-go Listopada do jeziora, Spacerową,

Wiosenną, Letnią, Jesienną, Maternika, i Kolonię – na odcinku od skrzyżowania z Obwodnicą

do granic miasta oraz Konieczki a także drogi gminne nr 177032 N i nr 204041 N,

4) remonty cząstkowe ulic o nawierzchni bitumicznej – 369 978 zł, w tym:

a) frezowanie nawierzchni asfaltowej – 2278,4 m2,

b) wykonanie nakładek na ulicach: Bora Komorowskiego, Wojska Polskiego, Jana Pawła II,

Kolonia, Popiełuszki, Kolejowa, Magazynowa – 3446,5 m2,

c) wbudowanie masy mineralno-asfaltowej na zimno bez wycięcia uszkodzonych miejsc

– 99,08 Mg,

d) remont żwirami i emulsją: Kolonia, Kraszewskiego, Słoneczna, Tęczowa, Mariampolska,

Wyszyńskiego, Mazurska , Śląska, Malmeda, Staszica – 1689,0 m2

e) regulacja studni z wymianą pokryw – 2 szt,

f) regulacja studni – 1 szt,

g) regulacja wpustu ulicznego – 2 szt,

5) remonty cząstkowe dróg gminnych i wewnętrznych o nawierzchni rozbieralnej z elementów

betonowych – 117 681 zł,

– wjazdów, chodników, dojść pieszych, zabruki po drzewach na terenach: Wawelska 7;9;11;

ul. Grajewska; ul. Wojska Polskiego 72 A; ul. Dobrzańskiego; ul. Dąbrowskiego/Kościuszki;

ul. Cicha; ul. Jana Pawła 16/20 i pętla autobusowa; ul. Chopina 14/16; ul. Toruńska 6; ul. Czesława

Miłosza 2; ul. Kościuszki 3/5; ul. Armii Krajowej 22; ul. Koszykowa; ul. Nadjeziorna;

ul. Kolejowa 14a; teren komunalny przy giełdzie,

6) remonty cząstkowe spękań dróg o nawierzchni bitumicznej – 56 005 zł

– w ramach zadania uzupełniono szczeliny do 5 cm – ul. Letniskowa 186 mb, ul. Zamkowa

113 mb, ul. Suwalska 360mb; szczeliny do 6 cm – ul. Zamkowa 136 mb, ul. Letniskowa 209 mb,

ul. W. Polskiego 425 mb,

7) konserwacje drogowej sygnalizacji świetlnej – 68 016 zł,

8) projekty stałej organizacji ruchu – 37 084 zł,

9) ubezpieczenie dróg gminnych oraz opłaty za decyzje za wbudowane urządzenia w pasach

10) drogowych – 41 047 zł,

11) przeglądy roczne dróg gminnych – 16 943 zł,

12) zakup materiałów – 10 585 zł (drobnych materiałów; paliwa, opon i części do samochodu

służbowego),

13) pozostałe wydatki – 3 284 zł, (przegląd i badania techniczne samochodu, okazanie granic,

badania geologiczne ul. Grunwaldzkiej).

II. Remonty – 347 747 zł.

Remont krawężnika oraz nawierzchni chodników i zjazdów na ul. Krakowskiej, Kraszewskiego

i Traugutta w Ełku – 234 480 zł

Zakres prac obejmował:

1) rozbiórkę krawężnika betonowego 15x30cm na ławie betonowej –1160 mb,

2) rozbiórkę obrzeży betonowych 6x20cm – 250 mb,

3) rozbiórkę nawierzchni z trylinki na zjazdach – 640 m2,

4) rozbiórkę nawierzchni z płyt betonowych na chodnikach –1250 m2,

5) wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego gr. 15cm na zjazdach – 640 m2,

6) ustawienie obrzeży betonowych 6x20cm na podsypce cementowo – piaskowej – 250 mb,

7) ustawienie obrzeży betonowych 8x30cm (zamknięcie zjazdów) na podsypce cementowo

– piaskowej – 415 mb,

8) ustawienie krawężników betonowych 15x30cm na ławie betonowej z betonu B – 15 – 1160 mb,

9) wykonanie nawierzchni z kostki betonowej koloru czerwonego gr. 8cm na podsypce cementowo

- piaskowej gr. 5cm - na zjazdach - 640 m2,

10) wykonanie nawierzchni z kostki betonowej gr. 6cm na podsypce cementowo – piaskowej

gr. 5 cm – na chodnikach – 1220 m2,

11) regulację studni kanalizacyjnych – 24 szt.,

12) regulację wpustów ulicznych – 14 szt.,

13) regulację studni telekomunikacyjnych – 8 szt.,

14) regulację zaworów wodociągowych i gazowych – 4 szt.

Remont nawierzchni ulicy Towarowej – 113 267 zł


1) frezowanie nawierzchni z elementów betonowych (trylinki) – 160 m2,

2) wyrównanie nawierzchni z elementów betonowych (trylinki) masą mineralno-asfaltową przy

średniej grubości wyrównania 4 cm – 1100 m2,

3) wykonanie nakładki z masy mineralno-asfaltowej przy średniej grubości 4 cm po uprzednim

skropieniu podbudowy emulsją asfaltową – 1100 m2,

4) regulację studzienek kanalizacyjnych – 1 szt.

ROZDZIAŁ 60017 DROGI WEWNĘTRZNE

Plan - 235 700 zł

Wykonanie - 213 599,76 zł, 90,62 % planu (bez wydatków inwestycyjnych)

Remont promenady na odcinku od plaży miejskiej do schodów terenowych na osiedlu Jeziorna

w Ełku – 45 228 zł.


1) przełożenie nawierzchni Polbruk na wybranych fragmentach – 973 m²,

2) przestawienie obrzeży na wybranych odcinkach – 192 mb,

3) uzupełnienie humusu – 125 m².

Remont terenów wewnętrznych na obszarze Gminy Miasta Ełku –148 572 zł.

Zakres prac obejmował remonty podwórek:

1) Słowackiego 15-15A,

2) Słowackiego 15B-15F,

3) Słowackiego 6.

Poprawa bezpieczeństwa na ciągu komunikacyjnym przy budynkach Nadjeziorna 2a-2d – 19 800 zł.


1) wyburzenie konstrukcji żelbetowych o grubości 40 cm –12 mb,

2) wywóz i utylizację gruzu,

3) wykonanie stopy fundamentowej trapezowej pod schody żelbetowe,

4) wykonanie poręczy ochronnych z pochwytem.

ROZDZIAŁ 60095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan - 164 zł

Wykonanie - 164 zł, 100 % planu (bez wydatków inwestycyjnych)

Dotacja przekazana dla Gminy Krosno na wydatki bieżące związane z utrzymaniem rezultatów

projektu „Odlotowa Polska Wschodnia” zrealizowanego przez Miasta Ełk, Chełm i Krosno.

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

ROZDZIAŁ 63003 ZADANIA Z ZAKRESU UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI

Projekt: „Rozwój turystyki aktywnej płaszczyzną polsko – rosyjskiej współpracy”

Plan - 67 558 zł

Wykonanie - 57 209,90 zł, 84,68 % planu

W 2015 roku środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników zaangażowanych w obsługę projektu takich jak Menedżer

Projektu, Specjalista ds. rozliczeń oraz Specjalista ds. kadr i płac od miesiąca stycznia do marca

2015 roku (13 964,23 zł),

- zakup materiałów biurowych, sprzętu medycznego, sprzętu asekuracyjnego do parku linowego oraz

zakup mebli do domku w parku linowym, a także odzieży dla instruktorów (29 876,38 zł),

- wykonanie banerów promujących park linowy, wykonanie smyczy z nadrukiem, przeprowadzenie

audytu projektu „Rozwój turystyki aktywnej płaszczyzną polsko-rosyjskiej współpracy”

(11 074,29 zł),

- kwotę 2 296,00 zł przekazano MOSiR na wynagrodzenia instruktorów w Parku Linowym

(wykorzystano 2 295 zł).


Plan - 226 927 zł


Środki wydano między innymi na:

Wykonanie materiałów promocyjnych: projekt i druk planu miasta Ełku, kalendarza wydarzeń

miejskich (wersja polska, wersja angielska), wykonanie ramek do tablic rejestracyjnych

samochodowych i motocyklowych, druk kolorowanek i książeczek o Ełku dla dzieci, druk i dostawa

puzzli „Ełk cztery pory roku”, wykonanie naklejek: 590-lecie Ełku, „Ełk, tu wracam bezpiecznie”.

Banery reklamowe, w tym m.in.: wynajęcie przyczep banerowych i druk banerów (emisja 12 czerwca

– 10 sierpnia), banery: Marki i Białystok (lipiec), Łomża (lipiec), Augustów (lipiec), Baner przy

MOSiR w Ełku, wymianę flag promujących ofertę turystyczną Ełku.

Artykuły promocyjne/reklamy: w kalendarzu turystycznym „Lotnicze Mazury”, w magazynie „Dein

Masuren”, w magazynie „Świat, Podróże, Kultura”, w magazynie „W Podróży”, w „Super Express”,

w „Tygodniku Piskim” , w „Gazecie Olsztyńskiej” i „Rozmaitościach Ełckich”.

Promocja Ełku w innych mediach:

- emisja grafiki reklamowej w czerwcu oraz lipcu (wydarzenia) na stronach www serwisów grupy

Eurozet (radiozet.pl, zetchilii.pl, zetgold.pl, antyradio.pl, planeta.fm, aktywniebardzo.pl,

startdonart.pl),

- produkcja i emisja spotu reklamowego do Radia ZET Gold Warmia – Mazury (czerwiec,)

- montaż billboardów sponsorskich emitowanych w programach telewizyjnych na żywo z Ełku

na antenie TVN24 i TVN Meteo Active oraz TVP Info w lipcu,

- realizacja programu telewizyjnego w TVN Media,

- zlecenie emisji billboardów sponsorskich miasta Ełku w TVN24 i TVN Meteo Active,

- realizacja programu telewizyjnego w TVP INFO,

- realizacja w Ełku zdjęć do filmu pełnometrażowego pt. „Zadra Rapera”,

- wykonanie nowej strony internetowej miasta Ełku oraz aplikacji mobilnej „Mazury, Ełk Pojezierze

Ełckie”,

- realizacja w Ełku zdjęć do filmu krótkometrażowego „Wymarzone wakacje w Polsce”.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

ROZDZIAŁ 70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI

Plan - 1 378 000 zł

Wykonanie - 454 528,13 zł, 32,98 % planu, w tym:

§ 4300 - zakup usług pozostałych, wykonanie 135 903,13 zł (22,37 % planu)

W 2015 r. wydatki zostały poniesione na bieżące prace związane z obsługą zasobu nieruchomości:

- podziały geodezyjne,

- operaty szacunkowe,

- aktualizacje inwentaryzacji budynków komunalnych,

- akty notarialne,

- opłaty sądowe,

- ogłoszenia prasowe i w telewizji kablowej,

- opłaty roczne za użytkowanie wieczyste gruntów komunalnych na terenach stanowiących własność

Skarbu Państwa,

- rozbiórkę obiektów gospodarczych w obszarze śródmieścia.

Kontynuowano także sprawy sądowe mające na celu sprostowanie powierzchni lokali i udziałów

w nieruchomości wspólnej w oparciu o posiadane dokumentacje techniczne budynków.

Ponadto sfinansowano wydatki na rzecz:

- PKP S.A. - umowa najmu części działki pod poszerzenie ul. Dąbrowskiego oraz za trwałe

pozostawienie w gruncie sieci,

- S.M. ŚWIT - porozumienie ws. dojazdu do budynków komunalnych przy ul. Pułaskiego 2 i Wojska

Polskiego 69A,

- Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Olsztynie - umowa użytkowania gruntu pod

infrastrukturę techniczną,

- Nadleśnictwo Ełk - umowa dzierżawy gruntu leśnego przy jez. Selmęt Mały.

Środki finansowe zostały wykorzystane w niższej niż planowano wysokości w związku

z odstąpieniem od zlecenia wycen nieruchomości na potrzeby aktualizacji opłat rocznych

za użytkowanie wieczyste na osiedlach garażowych przy ul. Gizewiusza, Sikorskiego i Łukasiewicza,

gdzie nie wystąpił wzrost wartości gruntu.

Ponadto nie wydatkowano środków finansowych zarezerwowanych w kwocie 245 000 zł na prowizję

SSSE SA z tytułu sprzedaży gruntów w przetargu na terenie Parku Naukowo-Technologicznego.

§ 4480 - podatek od nieruchomości, wykonanie 97 610 zł (100,00 % planu)

Środki finansowe w 2015 r. zostały przeznaczone na pokrycie należnych zobowiązań wobec Gminy

Ełk z tytułu podatku od nieruchomości stanowiących własność Miasta Ełk o łącznej powierzchni

15,1402 ha: w obrębie Przykopka: tereny mieszkaniowe oraz tereny rekreacyjno-wypoczynkowe,

tereny przemysłowe w obrębie Siedliska oraz w obrębie Szeligi Buczki, a także dróg niepublicznych

w obrębie Siedliska. Zmiana klasyfikacji gleboznawczej gruntu pod cmentarz komunalny we wsi

Bartosze spowodowała wzrost należnego podatku w stosunku do 2014 r. Przekazano do gminy

całoroczną deklarację i dokonano comiesięcznych płatności rat podatku.

§ 6060 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, wykonanie 221 015,00 zł (32,84 % planu)

W 2015 r. wydatki zostały poniesione na nabycie 1 nieruchomości gruntowej w kompleksie

zdewastowanych garaży przy ul. Przemysłowej, nabycia działek pod poszerzenie pasa drogowego

ul. Grota Roweckiego i przebudowy skrzyżowania ul. Grodzieńskiej i Kajki. Wypłacono także

odszkodowanie z tytułu postępowania prowadzonego przed Starostą Ełckim o zwrot wywłaszczonej

nieruchomości przy ul. Srebrnej/Krzemowej, celem pozostawienia jej w zasobie miasta (objęta jest

inwestycyjnym projektem unijnym). Nabyto również za cenę obniżoną działki od Powiatu Ełckiego

przy ul. Koszykowej oraz pod pas drogowy ul. Broniewskiego od Parafii Opatrzności Bożej.

Środki finansowe nie zostały wykorzystane w pełnej wysokości w związku z brakiem porozumienia

z właścicielem gruntów przeznaczanych pod budowę pasa drogowego ul. Pileckiego oraz trwającymi

negocjacjami, ustalającymi warunki nabycia gruntu od Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej

oraz wspólnot mieszkaniowych, pod poszerzenie pasów drogowych ul. Kilińskiego i Pięknej (nowe

rondo).


Plan - 1 738 126 zł

Wykonanie - 1 738 126 zł, 100 % planu

Z powyższej kwoty pokryte zostały:

1) udziały gminy w funduszu remontowym we Wspólnotach Mieszkaniowych – 1 284 681 zł,

2) dofinansowania do funduszu remontowego Wspólnot będących w obcym zarządzie – 113 403 zł,

3) remont elewacji budynku przy ul. Gizewiusza 6A i pieców fizycznych, wymiana stolarki okiennej,

remont instalacji gazowej oraz elektrycznej – 340 042 zł.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

ROZDZIAŁ 71004 PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Plan - 259 000 zł

Wykonanie - 69 095,70 zł, 26,68 % planu, w tym

§ 2710 – wykonanie 9 900 zł, 19,80 % planu

§ 4170 - kwota 19 500,00 zł, 67,24 % planu

Wydatki związane z obsługą Miejskiej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej. Środki finansowe

wydane na pokrycie kosztów pracy MKU-A, związane z opiniowaniem projektów miejscowych

planów zagospodarowania przestrzennego oraz studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania

przestrzennego. Na powyższą kwotę złożyły się projekty planistyczne Wójta Gminy Ełk

(2 opracowania) – 2 250 zł, Wójta Gminy Stare Juchy (3 opracowania) – 3 150 zł, Wójta Gminy

Kalinowo (2 opracowania) – 2 500 zł oraz własne miasta Ełku (8 opracowań) – 11 600 zł.

Na niepełne wykonanie wydatków wpływ mają te same czynniki, co w przypadku wykonania

dochodów z tego tytułu tj. opóźnienia projektantów wykonujących (w ramach umów zawartych

z wójtami gmin) projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i projekty studiów.

Powyższe powoduje, że opracowania wpływają do opiniowania przez Komisję w terminach

późniejszych niż docelowo zakładano.

§ 4300 - kwota 39 695,70 zł, 22,05 % planu

Wydatki związane z uchwalaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i studium

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, tj.:

1) materiały geodezyjne (kopie map, wypisy z ewidencji gruntów) – 1 346,60 zł,

2) wynagrodzenia za wykonanie poszczególnych etapów projektów miejscowych planów

zagospodarowania przestrzennego – 34 199,10 zł (Ełk – os. Grunwaldzkie– etapy 4-6; Ełk – Błonie

Papieskie II – etap 3, mpzp Ełk – Łukasiewicza- etap 5-7; mpzp Ełk – Sikorskiego- etap 5-7; mpzp

Ełk – Piękna II – etap 5-7; zmiana studium uikzp miasta – etap 5-7; mpzp Ełk – Brama Mazur II

- etap 6),

3) aktualizacja rejestru mpzp oraz utworzenie metadanych i usług WMS dla miasta Ełku – 4 150 zł.

W roku 2015 roku Referat Planowania Przestrzennego prowadził prace nad opracowaniem i zmianą

18 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz zmianą studium uwarunkowań

i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Ełku. Wydatki związane z uchwalaniem

miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i studium uwarunkowań i kierunków

zagospodarowania przestrzennego gmin poniesione w I półroczu były związane z realizacją umów

zawartych w latach ubiegłych.

Ustawą z dnia 9 maja 2014 r. o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów

regulowanych zostały wprowadzone zmiany do ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu

przestrzennym, zgodnie z którymi projekty studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania

przestrzennego gminy oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sporządzają osoby,

które spełniają jeden z warunków określonych w art. 5 ustawy. W wyniku tych zmian projekty w/w

dokumentów planistycznych mogą być sporządzane przez osoby posiadające kierunkowe

wykształcenie. W związku z tym od lutego 2015 roku pracownicy Referatu Planowania

Przestrzennego samodzielnie opracowują projekty miejscowych planów zagospodarowania

przestrzennego, co wpłynęło na zmniejszenie wydatków związanych z realizacją umów

z zewnętrznymi podmiotami.

ROZDZIAŁ 71035 CMENTARZE

Plan - 399 000 zł

Wydatki - 397 227,34 zł, 99,56 % planu

Administratorem cmentarzy komunalnych Nr 1 i Nr 2 w Ełku oraz Nr 3 w Bartoszach oraz mogił

wojennych na terenie miasta w ramach zawartych umów jest Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych

Sp. z o. o. w Ełku.

Za powyższą kwotę sfinansowano:

1) częściowe pokrycie kosztów utrzymania cmentarzy komunalnych obejmujących: wywóz

nieczystości wraz z utylizacją, zużycie wody oraz energii elektrycznej – 355 994 zł,

2) wycinkę drzew na cmentarzu komunalnym Nr 1 – 16 918 zł,

3) wykonanie prac pielęgnacyjno – porządkowych na cmentarzach i grobach wojennych – 23 000 zł,

4) dekorację grobów – 1 315 zł.


Plan - 6 811 180 zł


Projekt: „Biuro Wspierania Przedsiębiorczości”

Plan - 11 200 zł

Wykonanie - 11 022 zł, 98,41 % planu

Projekt realizowany był z udziałem środków Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy

Transgranicznej EISP Litwa-Polska-Rosja 2007-2013 (dofinansowanie 90%), w partnerstwie

z Administracją Miasta Oziersk (Obwód Kaliningradzki). Celem projektu jest podniesienie

konkurencyjności przedsiębiorstw z sektora MŚP, rozwój i wsparcie rynków lokalnych oraz wsparcie

osób bezrobotnych. Sporządzono sprawozdanie za grudzień 2015 r. z realizacji projektu i raport

ewaluacyjny. Sporządzono także raport końcowy z realizacji projektu i poddano go audytowi.

W 2015 r. wydatkowano środki na:

monitoring i ewaluację projektu – 1 304,66 zł

audyt projektu - 9 717 zł

Administrator Sp. z o. o. w Ełku

Plan - 6 680 000 zł

Wykonanie - 5 918 964 zł, 88,61 % planu

W 2015 roku poniesione zostały przez Spółkę wydatki na:

1) świadczenie usług zewnętrznych (c.o, c.w., zimna woda, ścieki, gaz i energia elektryczna)

– 1 983 976 zł,

2) eksploatację zasobów komunalnych – 3 934 989 zł, w tym na:

a) energię oraz eksploatację – 173 552 zł,

b) konserwacje i remonty – 1 280 572 zł,

c) pokrycie kosztów Wspólnot – 1 175 419 zł,

d) koszty zarządu Spółki „Administrator” - 574 267 zł,

e) pozostałe koszty i zobowiązania (usługi kominiarskie, transportowe, ubezpieczenia, wymiana

wodomierzy i wywóz nieczystości) – 625 235 zł,

f) koszty sądowe – 105 000 zł,

g) kary i odszkodowania (regresy) – 944 zł.

W 2015 roku na wykonanie wydatków, na poziomie 88,60 % bezpośredni wpływ miała sprzedaż

mieszkań, która część wydatków z zasobu komunalnego przeniosła na wydatki wspólnotowe,

a mianowicie:

1) zużycie energii elektrycznej i wody,

2) zaliczki na pokrycie kosztów zarządu wspólnot mieszkaniowych z tytułu wykupu lokali przez

najemców,

3) wywóz odpadów komunalnych.

DZIAŁ 720 INFORMATYKA


Plan - 382 112 zł

Wykonanie - 379 585,43 zł, 99,34% planu

Projekt: "Przyjazne e-urzędy na Warmii i Mazurach"

Gmina Miasto Ełk, jako lider, przystąpiła do realizacji dwuletniego projektu pn. "Przyjazne e-urzędy

na Warmii i Mazurach" dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu

Operacyjnego Kapitał Ludzki w wysokości 85%. Partnerami w projekcie są: Gmina Kętrzyn, Gmina

Łukta, Gmina Miłakowo, Gmina Morąg, Gmina Olsztynek, Gmina Górowo Iławeckie.

Celem projektu jest wzmocnienie potencjału administracji samorządowej poprzez:

- modernizację zarządzania w administracji samorządowej,

- podniesienie świadomości obywateli oraz promocję wzrostu wykorzystania elektronicznych usług

publicznych świadczonych przez JST objętych wsparciem,

- uruchomienie oraz wdrożenie systemu dziedzinowego umożliwiającego świadczenie e-usług

za pomocą ePUAP,

- podniesienie wiedzy i umiejętności pracowników samorządowych poprzez szkolenia w zakresie

stosowania nowoczesnych rozwiązań.

Środki wydatkowano na:

1) wynagrodzenia dla pracowników projektu: koordynatora, asystenta koordynatora oraz

specjalisty ds. finansowych;

2) koszty obsługi księgowej projektu;

3) wynagrodzenie pracownika obsługującego Punkt Potwierdzania Profili Zaufanych;

4) wkład własny Urzędu Miasta w postaci wynagrodzenia pracowników uczestniczących

w szkoleniach związanych z projektem;

5) koszty wyjazdów służbowych pracowników projektu;

6) zakup materiałów promocyjno - informacyjnych (plakaty, ulotki, długopisy, notesy, pamięci

USB i roll-up);

7) zakup materiałów biurowych;

8) zakup notebooka, drukarki, niszczarki i listwy zasilającej na potrzeby mobilnego punktu profili

zaufanych oraz pamięci serwerowej dla rozbudowy serwera;

9) koszty usług pocztowych, telefonicznych oraz internetowych;

10) emisję ogłoszeń w prasie lokalnej, emisję spotów radiowych oraz reklamy w środkach

transportu publicznego;

11) wdrożenie systemu dziedzinowego wspierającego świadczenie e-usług budżetowych

i przeprowadzenie szkolenia w tej tematyce;

12) szkolenie „Pakiety biurowe w pracy urzędnika”;

13) przeprowadzenie seminariów informacyjnych dla mieszkańców Ełku na temat platformy

elektronicznej ePUAP;

14) opracowanie projektów procedur, regulaminów i zarządzeń dla wdrażanych e-usług oraz

formularza dla e-usług budżetowych.

DZIAŁ 730 NAUKA

ROZDZIAŁ 73006 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA BADANIA

Plan - 2 305 851 zł


Wydatki Parku Naukowo-Technologicznego w Ełku

Na koniec 2015 roku Park Naukowo Technologiczny zatrudniał 9 osób, co stanowiło około 7,5 etatów.

Została zatrudniona osoba do uruchomienia i prowadzenia laboratorium. Łącznie ze środków

budżetowych na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi wydano 403 391,39 zł.

Wypłacono wynagrodzenie z tytułu umowy cywilnoprawnej w wysokości 1 100 zł.

W 2015 roku przeprowadzono kolejną edycję Konkursu "Twój start-up - Twoja przyszłość". Celem

Konkursu jest stymulowanie rozwoju ełckiej przedsiębiorczości oraz przyciągnięcie do miasta

młodych i kreatywnych firm z innowacyjnych branż gospodarki.

Spośród uczestników wyłoniono zwycięzcę konkursu, który podczas gali otrzymał nagrodę pieniężną

w wysokości 20 000 zł, z przeznaczeniem na rozpoczęcie działalności gospodarczej m.in. na opłatę

składek ZUS, opłatę za wynajem biura w Parku Naukowo-Technologicznym w Ełku, bądź na zakup

środków trwałych.

Na zakup materiałów i wyposażenia wydano w 2015 r. 66 732,61 zł.

Zakupiono:

- materiały biurowe, środki czystości, oraz materiały hydrauliczne, elektryczne i inne służące

konserwacji pomieszczeń PNT, narzędzia do prac remontowych, paliwo do kosiarki

i samochodu, oprogramowanie komputerowe, dodatkowy sprzęt laboratoryjny.

Na energię w 2015 r. wydano 224 249,36 zł, z czego wydatki na wodę wyniosły – 7 399,93 zł,

a na energię elektryczną – 216 849,43 zł.

Na usługi remontowe wydano 65 240,17 zł.

Wykonano usługę serwisową klimatyzacji oraz urządzeń wentylacyjnych, konserwację dźwigu

i urządzeń instalacji elektrycznej, dokonano przeróbek technicznych w laboratorium mikrobiologii

w celu usprawnienia pracy oraz bieżące naprawy wynikające z działalności PNT np. miejscowe

naprawy dachu, wymiana uszkodzonej szyby w holu budynku.

Na zakupy usług pozostałych wydano 178 656,89 zł.

Wydano środki na:

- ochronę, odprowadzanie ścieków, usługi pocztowe, utrzymanie porządku m.in. odśnieżanie posesji

i dachów, wywóz nieczystości, zakup usług pozostałych takich jak: obsługa prawna, aktualizacja

i tłumaczenie strony internetowej PNT, aktualizacja programów finansowo-kadrowych, organizacja

i promocja targów, konferencji na temat terenów inwestycyjnych. We wrześniu 2015r. odbyły się

w PNT w Ełku po raz kolejny Mazurskie Targi Budowlane i Odnawialnych Źródeł Energii oraz

Wariacje z Nauką – wydarzenie edukacyjne dla dzieci i młodzieży. Przystosowano pomieszczenie

do zajęć z klocków LEGO i innych zajęć warsztatowych.

Pozostałe wydatki dotyczyły: opłat za korzystanie z internetu, usługi telefonii komórkowej,

ubezpieczenie mienia, podróże służbowe krajowe i zagraniczne, odpisu na ZFŚS, opłaty podatku

od nieruchomości, opłaty podatku VAT, badań lekarskich pracowników, szkoleń pracowników PNT,

zakupu ubrań roboczych i ekwiwalentu BHP.

Wydatki na zakupy inwestycyjne wyniosły 54 992,30 zł.

Zakupiono samochód osobowy do celów służbowych PNT oraz dodatkowy sprzęt laboratoryjny

do laboratorium mikrobiologii.

DZIAL 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

ROZDZIAŁ 75011 URZĘDY WOJEWÓDZKIE

Plan - 986 659 zł


Wydatki poniesione w związku z prowadzeniem prac zleconych Urzędowi Miasta z zakresu działania

administracji rządowej, tj. w Referacie Spraw Obywatelskich, Urzędzie Stanu Cywilnego i Biurze

Działalności Gospodarczej. Do wydatków tych zalicza się wypłatę płac i pochodnych pracowników

wykonujących prace zlecone, zakupy materiałów i wyposażenia, opłatę części kosztów utrzymania

pomieszczeń (energia cieplna) oraz kosztów korespondencji służbowej.

Zadania te finansowane są w części z dotacji budżetu państwa, w roku 2015 była to kwota

614 296,07 zł.

ROZDZIAŁ 75022 RADA MIASTA

Plan - 333 822 zł


Wydatki w ww. rozdziale dotyczyły kosztów pracy Rady Miasta Ełku, tj. wypłat diet radnych, zakupu

materiałów i wyposażenia Rady Miasta i jej organów, kosztów obsługi kserokopiarki oraz wyjazdów

zagranicznych radnych.

ROZDZIAŁ 75023 URZĄD MIASTA

Plan - 9 409 412 zł


Obsługa sytemu gospodarki odpadami


Z powyższej kwoty w 2015 r. sfinansowano:

1) wynagrodzenia wraz pochodnymi pracowników zatrudnionych przy obsłudze systemu gospodarki

odpadami – 181 288 zł,

2) opłaty za inne usługi - pocztowe – 12 166 zł,

3) odpisy na ZFŚS – 4 250 zł.

4) zakup materiałów i wyposażenia – 9 496 zł - za tę kwotę dokonano zakupu pergoli osłaniającej

pojemniki na odpady komunalne oraz mebli biurowych.

Pozostałe wydatki Urzędu Miasta

Plan - 9 182 632 zł, wykonanie - 8 691 575 zł, 94,65 % planu

W rozdziale tym uwzględniane są wydatki związane z bieżącą pracą Urzędu Miasta Ełku. Większą

część wydatków z tego tytułu stanowią płace i pochodne od płac pracowników Urzędu Miasta (oprócz

Straży Miejskiej, Wydziału Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego, brygady remontowo

- konserwacyjnej w Referacie Drogowym Wydziału Mienia Komunalnego oraz pracowników

wykonujących prace zlecone z zakresu administracji rządowej). Oprócz wydatków płacowych

opłacane z tego paragrafu są refundacje zakupu okularów przez pracowników Urzędu Miasta,

ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej, wypłata diet Społecznej Komisji Mieszkaniowej, umowy

zlecenia i o dzieło, zakupy materiałów i wyposażenia – w tym m.in. prenumerata prasy, zakupy

druków i wydawnictw, papieru, materiałów biurowych, akcesoriów komputerowych

i oprogramowania, tonerów do drukarek i kserokopiarek, paliwa do samochodów służbowych,

kwiatów, napojów i słodyczy, środków czystości i innych, zakup energii – tj. opłaty za energię

elektryczną i cieplną, wodę budynków Urzędu Miasta przy ulicy Piłsudskiego 2, 4 i 6 oraz mebli

biurowych. Z tytułu zakupu usług remontowych wydatkowano środki na naprawy ekspresów do kawy,

samochodów służbowych, naprawę i konserwację windy oraz remont pomieszczeń archiwum.

Z rozdziału 75023 pokryte zostały również wydatki związane z badaniami profilaktycznymi

pracowników Urzędu Miasta, zakup usług w tym min. opłat za usługi pocztowe i komornicze,

dzierżawy i utrzymania kserokopiarek, opłat z tytułu prowizji bankowych i opłat sądowych,

przeglądów i mycia samochodów służbowych, kosztów usuwania odpadów z posesji Urzędu Miasta,

opłat czesnego pracowników Urzędu, serwisowania sprzętu i oprogramowania komputerowego,

odprowadzanie ścieków, usługi gastronomiczne, w tym Funduszu Reprezentacyjnego Prezydenta.

Z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych pokryte zostały wydatki za dostęp do sieci internetowej,

zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej i telefonii stacjonarnej.

W rozdziale 75023 uwzględniono ponadto koszty z tytułu rozliczenia wyjazdów służbowych

pracowników Urzędu Miasta na terenie kraju i zagranicy, wydatki związane z ubezpieczeniem

budynku Urzędu Miasta, jego wyposażenia oraz ubezpieczenia pojazdów służbowych, odpisy

na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz szkolenia pracowników.

W ramach wydatków inwestycyjnych Urzędu Miasta poniesione zostały koszty modernizacji systemu

sygnalizacji włamania i napadu w Urzędzie, a w zakresie zakupów inwestycyjnych wydatkowano

środki na zakup min.: samochodu służbowego Skoda Superb, licencji oprogramowania PUMA (moduł

przelewy masowe), namiotu szybkorozkładalnego, drona, elementów Zintegrowanego Systemu

Bezpieczeństwa Miasta Ełku, systemu do prezentacji multimedialnych, dwóch kserokopiarek oraz

za rozbudowę ilości systemu backup'owego (archiwizacji serwerów).

ROZDZIAŁ 75075 PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Plan - 582 303 zł


§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe - wykonanie – 37 776,30 zł

Środki przeznaczono na wynagrodzenia w ramach umów o dzieło, w tym m.in. na:

- wykonanie projektu okładki do kalendarza wydarzeń oraz rysunków - plansze gier o Ełku,

- opracowanie graficzne plakatów i ulotek w ramach kampanii „Psia KUPA do kosza!” ,

- opracowanie graficzne kolorowanek, książeczek o Ełku oraz projektu puzzli dla dzieci,

- promocję Ełku podczas Gali Boksu w Krynicy-Zdroju (27 czerwca),

- tłumaczenia ustne w czasie oficjalnych wizyt w Ełku delegacji zagranicznych oraz podczas pobytu

ełckiej delegacji w mieście partnerskim,

- tłumaczenie na język angielski kalendarza wydarzeń oraz na język włoski instrukcji do dwóch gier

planszowych o Ełku,

- prowadzenie Gali Nagrody „Biała Lilia”,

- wykonanie i dostawę pierników świątecznych na Miejskie Spotkanie Opłatkowe,

- wykonanie koncertu Requiem W. A. Mozarta w dniu 19 czerwca 2015 r. (zadanie realizowane

w ramach inicjatywy lokalnej).

§ 4190 Nagrody konkursowe - wykonanie – 3 000 zł

Środki przeznaczono na nagrodę pieniężną w ramach konkursu „Biała Lilia”.

§ 4210 – Zakupy materiałów i wyposażenia - wykonanie – 89 104,17 zł

Środki zostały wydatkowane na zakup materiałów promocyjnych, w tym m.in:

Flagi papierowe, rollupy na potrzeby urzędu, gąbki samochodowe, pendrive, powerbanki, zegarki

z logo, ozdoby świąteczne na spotkania opłatkowe z udziałem Prezydenta, książki na konkursy,

mikrofon, stabilizator, filtr UV do aparatu urzędowego, pompkę do balonów, produkty regionalne

na upominki dla gości zagranicznych, ramki i ramy aluminiowe na dyplomy oraz passe-partout.

Puchary i nagrody w konkursach oraz wydarzeniach objętych Patronatem Prezydenta Miasta Ełku,

a także w konkursach organizowanych podczas wydarzeń miejskich, w tym m.in.:

puchary, statuetki, medale, słowniki multimedialne, koszulki, zestawy upominkowe (notesy,

wizytownik, długopis/brelok), albumy zdjęciowe, smycze, balony, trofea szklane wręczone podczas

obchodów 25-lecia Samorządności, breloki metalowe, kredki, długopisy, pudełka śniadaniowe, torby

papierowe, kubki, notesy, lizaki cukrowe i wyroby cukiernicze (na wydarzenia organizowane pod

patronatem Prezydenta, konkursy i turnieje szkolne itp.), pudełka okolicznościowe, kosze ozdobne,

produkty i słodycze na upominki dla delegacji zagranicznych, sprzęt elektryczny AGD i RTV

(nagrody w konkursach, patronaty itp.).

§ 4300 – Zakupy usług pozostałych - wykonanie – 439 426,95 zł

Środki zostały wydatkowane na wykonanie materiałów promocyjnych, w tym m.in. na:

wykonanie projektu oznaczenia tablic kierunkowych/informacyjnych, wykonanie naklejek

promocyjnych, bloków biurowych, ręczników z haftem, kubków kartonowych, wstążek ozdobnych,

toreb papierowych. Środki przeznaczono także na tłumaczenie tekstu na język angielski i niemiecki

(opis planu miasta Ełku), zamieszczenie artykułu promującego wydarzenie „Regionalne Święto

Miodu” w czasopiśmie „Ełk i My” (wrzesień), wykonanie ulotek i plakatów, kostek kartonowych

z karteczkami, smycze, reprezentacyjne apaszki wojskowe przekazane Jednostce Strzeleckiej 1007

ZS OSW , druk i dostawę gier planszowych, puzzli dla dzieci.

Działania promocyjne/informacyjne, w tym m.in.:

- Gazeta miejska „Wieści z Ratusza” (druk; skład graficzny; kolportaż, transport),

- Audycja radiowa „Poranek na żywo” w Radiu Nadzieja realizowana na żywo z Ełku,

- Produkcja i emisja w Radiu 5: cotygodniowej audycji „Z Ratusza” oraz reklam i ogłoszeń,

- Produkcja i emisja programu telewizyjnego „Wiadomości Miejskie”,

- Reklama w przewodniku telefoniczno-adresowym „Halo Ełk”,

- Zamieszczenie reklamy w czasopiśmie „Ełk i My” (obchody Dni Rodziny),

- Zamieszczenie artykułu w monografii „Samorząd – 25 lat sukcesu”.

Organizacja konkursów, wydarzeń i akcji promocyjnych w Ełku, w tym m.in.:

Miejskie obchody „Dnia Flagi” i „Święta Konstytucji 3 Maja”, organizacja „X Ogólnopolskiego

Festynu Rodzinnego z okazji Dnia Dziecka”, obchody „590 - lecia Miasta Ełku”, obchody „25- lecia

Samorządności”.

Środki wydano także na: kampanię promocyjną „Ełk tu się urodziłem” (śliniaczki i body z logo dla

nowonarodzonych ełczan), organizację i promocję konkursu oraz Gali Nagrody „Biała Lilia”,

współorganizację "VI Mazurskiego Moto Show Ełk", promocję Ełku podczas 55 Plebiscytu „Gazety

Olsztyńskiej” i Dziennika Elbląskiego” na 10 Najpopularniejszych Sportowców województwa

warmińsko-mazurskiego 2015, organizację koncertów w kościele NSJ w Ełku: REQUIEM W.A.

Mozarta 11 listopada oraz „Gloria” Johna Ruttera 26 grudnia (zadania realizowane w ramach

inicjatywy lokalnej), realizację kampanii „Psia KUPA do kosza!”.

Koszty poniesiono także na organizację: spotkania z przedstawicielami delegacji holenderskiej,

obchodów 35-lecia ''Solidarności”, Miejskiego Spotkania Opłatkowego, Spotkania z Prezydentem

Łomży, spotkania z przedstawicielami Centrum Edukacji Obywatelskiej w ramach POST.

Inne wydatki:

- Modernizacja strony internetowej miasta, Biuletyn Informacji Publicznej,

- Pokazowe wystawienie zwierząt, szopka (Święto Trzech Króli),

- Wykonanie projektów i druk miejskich kartek świątecznych (Wielkanoc, Boże Narodzenie),

- Zamieszczenie życzeń świątecznych, kondolencji i komunikatów w lokalnych mediach,

- Kontakty zagraniczne, organizacja oficjalnych wizyt w ramach współpracy partnerskiej,

- Wgranie na serwery TVN i TVP Info bilboardów sponsorskich miasta Ełku,

wyemitowanych podczas programów na żywo z Ełku realizowanych w lipcu 2015 r.

§ 4430 Różne opłaty i składki - wykonanie – 182,01 zł

Środki wydatkowano na ubezpieczenie uczestników oficjalnych wyjazdów zagranicznych (delegacje

miasta Ełku).

ROZDZIAŁ 75095 POZOSTAŁA DZIALALNOŚĆ

Plan - 950 639 zł


Projekt: „Przygotowanie dokumentów strategicznych dla ełckiego obszaru funkcjonalnego

województwa warmińsko-mazurskiego”

Plan - 595 448 zł

Wykonanie - 594 967,34 zł, 99,92% planu

Projekt „Przygotowanie dokumentów strategicznych dla ełckiego obszaru funkcjonalnego

województwa warmińsko-mazurskiego” realizowany był z udziałem środków Unii Europejskiej

w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 (dofinansowanie 90%),

w partnerstwie z Gminami: Ełk, Kalinowo, Prostki, Stare Juchy i Powiatem Ełckim.

W ramach projektu została wykonana dokumentacja techniczna w zakresie zwiększenia wydajności

energetycznej budynków użyteczności publicznej (termomodernizacja):

Gmina Miasto Ełk – dokumentacja dla 6 obiektów

Powiat Ełcki – dokumentacja dla 3 obiektów

Gmina Kalinowo – dokumentacja dla 4 obiektów

Gmina Prostki – dokumentacja dla 3 obiektów

Gmina Ełk – dokumentacja dla 2 obiektów

Gmina Stare Juchy – dokumentacja dla 3 obiektów.

Wydatki zrealizowane w 2015 r.:

wynagrodzenie - 15 877,75 zł

wykonanie dokumentacji projektowej, przeprowadzenie ewaluacji działań, promocja projektu

- 579 089,59 zł.

Projekt: „Działania Miasta Ełk na rzecz redukcji emisji CO2 do 2020 roku (SAEP)”

(Plan gospodarki niskoemisyjnej Gminy Miasta Ełk)

Plan – 121 000 zł

Wykonanie – 84 399,07 zł, 6975 % planu

§ 4307 – 71 739,21 zł

§ 4309 – 12 659,86 zł

Projekt realizowany był z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura

i Środowisko 2007-2013. Celem projektu była aktualizacja dokumentu „Działania Miasta Ełk na rzecz

redukcji emisji CO2 do 2020 roku (SAEP)”, który zawiera plany Miasta Ełk w zakresie gospodarki

niskoemisyjnej. Posiadanie planu gospodarki niskoemisyjnej jest wymagane i dodatkowo premiowane

na etapie ubiegania się o dofinansowanie inwestycji ze środków UE.

W 2015 roku:

- wydano artykuł promocyjny w dodatkach do Gazety Olsztyńskiej (789,07 zł)

- zorganizowano catering podczas konferencji podsumowującej projekt (2 430 zł)

- przeprowadzono aktualizację dokumentu „Działania Miasta Ełk na rzecz redukcji emisji CO2

do 2020 roku (SAEP)” wraz ze strategiczną oceną oddziaływania na środowisko (81 180 zł)

Pozostałe wydatki:

§ 4300 - zakup usług pozostałych – funkcjonowanie referatu nieinwestycyjnego (Wydział Stategii

i Rozwoju)

Plan - 10 036 zł


Modernizacja tablicy informacyjnej dla projektu „ Zastosowanie odnawialnych źródeł energii

na potrzeby ogrzewania budynku CEE w Ełku” (98,40 zł).

Opłata za wydanie wypisów i wyrysów z rejestru gruntów (załączniki do wniosków o dofinansowanie

projektów: Adaptacja budynku użytkowego na socjalny przy ul. Łukasiewicza 6A” oraz „Budowa

pełnowymiarowego boiska do gry w piłkę z zapleczem i trybunami” oraz „Przebudowa ulicy

Piłsudskiego wraz z parkingami, chodnikami oraz budową ścieżki rowerowej” (252,20 zł).

Tablica pamiątkowa dla projektu „Współpraca w zakresie oszczędzania energii – podejmowanie

decyzji w obszarze transgranicznym Litwy i Polski” (246 zł).

Plakaty na obchody Dni Europy-100 szt. (138,38 zł).

Odpis z Księgi Wieczystej, załącznik do wniosku o dofinansowanie projektu „Adaptacja budynku

użytkowego na socjalny przy ul. Łukasiewicza 6A” (30 zł).

Obsługa tłumaczeń pisemnych zwykłych z języka polskiego na język angielski (tłumaczenie wniosku

o dofinansowanie projektu „Sport unites us” w ramach Programu Komisji Europejskiej Erasmus +)

(695,19 zł).

Opłata za wydanie interpretacji indywidualnej do projektu „Budowa sieci szerokopasmowej

aglomeracji miasta Ełku” (80 zł).

Przeprowadzenie renowacji 20 tablic informacyjnych usytuowanych w miejscach historycznych Ełku

wykonanych dla projektu: „Eko spacer do wiedzy” (1 968 zł).

Wykonanie opinii ornitologicznych i chiropterologicznych dla budynków które będą poddane

termomodernizacji: SP9, SP3, SP7, SP4, MPiŻ Ekoludki, Urząd Miasta (5 032 zł).

Wykonanie tablicy przy skwerze miejskim u zbiegu ulic Wojska Polskiego, Pułaskiego i Zamkowej

(602,70 zł).

§ 4430 – różne opłaty i składki, wykonanie - 172 779,48 zł, 98,45 % planu

Wydatki stanowią opłaty poniesione przez Gminę Miasto Ełk w roku 2015 za przynależność

do następujących Związków i Stowarzyszeń: Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cites”,

Związek Miast Polskich, Związek Międzygminny „Gospodarka Komunalna”, Stowarzyszenie Miast

Powiatów i Gmin „EGO Kraina Bociana”, Stowarzyszenie „Euroregion Niemen”, Stowarzyszenie

„Szesnastka”, Stowarzyszenie Gmin RP „Euroregion Bałtyk".

§ 2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między j. s. t. na dofinansowanie własnych

zadań bieżących - wykonanie – 8 830 zł.

Środki przeznaczone na dotację finansową na funkcjonowanie Biura Regionalnego Województwa

Warmińsko – Mazurskiego w Brukseli w 2015 roku.

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY

ROZDZIAŁ 75101 PROWADZENIE I AKTUALIZACJA REJESTRÓW WYBORCÓW

Plan - 9 700 zł

Wykonanie - 9 699,89 zł, 99,99 % planu.

Wydatki poniesione przez Urząd Miasta z tytułu aktualizacji rejestru wyborców w Mieście Ełku,

tj. umowy z pracownikami prowadzącymi aktualizację.

ROZDZIAŁ 75107 WYBORY PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Plan - 134 583 zł


Z tytułu przeprowadzenia na terenie Miasta Ełku Wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

w 2015 r. poniesione zostały koszty na: wypłatę diet członkom obwodowych komisji wyborczych,

umowy na obsługę informatyczną komisji i inne prace związane z obsługą wyborów, zakupy

materiałów i tonerów oraz zakup usług (przesyłki pocztowe, wydruk materiałów wyborczych).

ROZDZIAŁ 75108 WYBORY DO SEJMU I SENATU

Plan - 79 678 zł


Z tytułu przeprowadzenia na terenie Miasta Ełku Wyborów do Sejmu i Senatu w 2015 r. poniesione

zostały koszty na: wypłatę diet członkom obwodowych komisji wyborczych, umowy na obsługę

informatyczną komisji i inne prace związane z obsługą wyborów, zakupy materiałów i tonerów oraz

zakup usług (przesyłki pocztowe, wydruk materiałów wyborczych).

ROZDZIAŁ 75110 REFERENDA OGÓLNOKRAJOWE I KONSTYTUCYJNE

Plan - 67 229 zł


Z tytułu przeprowadzenia na terenie Miasta Ełku Referendum Krajowego w 2015 r. poniesione zostały

koszty na: wypłatę diet członkom obwodowych komisji, umowy na obsługę informatyczną komisji

i inne prace związane z obsługą referendum, zakupy materiałów i tonerów oraz zakup usług (przesyłki

pocztowe, wydruk materiałów).

DZIAŁ 754 BIEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

ROZDZIAŁ 75405 KOMENDA POWIATOWA POLICJI

Plan - 158 000 zł

Wykonanie - 158 000 zł, 100 % planu

Przekazane wpłaty na fundusz celowy były przeznaczone na:

- pokrycie kosztów zatrudnienia lekarzy, pełniących doraźną opiekę w pomieszczeniach dla osób

zatrzymanych i doprowadzonych do wytrzeźwienia KPP w Ełku - 30 000 zł,

- nagrody za osiągnięcia w służbie Policjantów KPP w Ełku - 10 000 zł,

- realizację ponadnormatywnych służb prewencyjnych na terenie Miasta Ełku - 28 280 zł,

- zakupy sprzętu, materiałów, wyposażenia i usług na potrzeby KPP w Ełku - 1 720 zł,

- remont i wyposażenie łazienek KPP w Ełku - 15 000 zł.

- pokrycie kosztów remontu pomieszczeń KPP w Ełku 4 000 zł,

- zakup psa służbowego oraz sprzętu do jego obsługi - 6 000 zł,

- zakup kserokopiarki dla KPP w Ełku - 10 000 zł,

- zakup psa służbowego oraz sprzętu na wyposażenie KPP w Ełku - 12 000 zł,

- zakup specjalistycznego sprzętu techniki policyjnej na potrzeby KPP w Ełku - 5 000 zł,

- zakup samochodu osobowego - 36 000 zł.

ROZDZIAŁ 75414 OBRONA CYWILNA

Plan - 24 500 zł


§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 200 zł, 100 % planu

- wypłata wynagrodzenia dla instruktora za przeprowadzenie specjalistycznego szkolenia z drużyną

wykrywania i alarmowania – formacja obrony cywilnej w ramach ćwiczenia obronnego „SZAREK

2015”.

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia – 1 410,89 zł, 70,54 % planu

- zakup tuby elektroakustycznej (megafon ręczny z syreną) na wyposażenie Biura Obrony Cywilnej

i Spraw Wojskowych – Pion Ochrony,

- zakup środków malarskich (farby, lakiery, pędzle, rozpuszczalniki, papier ścierny, szczotki)

do wykonania konserwacji okresowej urządzeń wchodzących w skład Miejskiego Systemu

Alarmowania,

- zakup elementów ostrzegawczych, odblaskowych (opaski, breloki) do zabezpieczenia ćwiczenia

obronnego „SZAREK 2015”

- zakup map do wykonania dokumentacji Akcji Kurierskiej.

§ 4260 - zakup energii – 3 774,45 zł, 83,88 % planu

- opłata faktur dla PEC Sp. z o. o. w Ełku za centralne ogrzewanie w magazynie sprzętu obrony

cywilnej.

§ 4300 – zakup usług pozostałych – 1 494,15 zł, 83,03 % planu

- wykonanie przeglądu i konserwacji Miejskiego Systemu Alarmowania,

- wykonanie oznakowania Zespołów Zastępczych Miejsc Szpitalnych oraz Punktów Wydawania

Tabletek Jodowych zlokalizowanych na terenie miasta.

§ 6050 – wydatki inwestycyjne – 1 845 zł, 99,73 % planu

- wykonanie montażu elektronicznej syreny alarmowej DSE – 600S na budynku Szkoły Podstawowej

Nr 3 w Ełku oraz włączenie jej do Miejskiego Systemu Alarmowania.

§ 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne – 14 132,70 zł, 99,88 % planu

- zakup elektronicznej syreny alarmowej DSE – 600S wraz z oprzyrządowaniem, która weszła

w skład Miejskiego Systemu Alarmowania.

ROZDZIAŁ 75416 STRAŻ MIEJSKA

Plan - 1 372 522 zł


Realizując zadania wynikające z potrzeby zabezpieczenia porządku publicznego określonego

w przepisach ogólnokrajowych jak również w uchwałach Rady Miasta Ełku, Straż Miejska

podejmowała działania polegające na:

- kontrolach sanitarno - porządkowych targowicy miejskiej w zakresie wprowadzania do obrotu

artykułów zabronionych w handlu obwoźnym, punktów sprzedaży art. alkoholowymi i tytoniowymi,

a także miejsc zagrożonych, w których przebywają bezdomni oraz terenów przyległych do szkół,

- interwencjach związanych ze zwierzętami, takich jak: przekazanie do schroniska, dowożenie

do lecznicy lub zakładu unieszkodliwiania zwłok zwierzęcych oraz sprawdzanie opłat za posiadanie

psa;

- interwencjach związanych z osobami pod wpływem alkoholu: doprowadzenie do miejsca

zamieszkania, do służby zdrowia lub do policyjnej izby wytrzeźwień;

- zabezpieczaniu miejsc wypadków i kolizji drogowych, pożarów, awarii infrastruktury miejskiej;

- zabezpieczaniu imprez masowych, sportowych i rekreacyjnych, obchodów świąt i uroczystości

państwowych i kościelnych;

- asyście dla pracowników innych jednostek, komisyjnych wejściach do mieszkań i lokali;

- konwojowaniu dokumentów,

- zajęciach edukacyjnych dla dzieci i młodzieży.

W Straży Miejskiej w Ełku zatrudnionych było 23 strażników miejskich oraz dwie osoby

na stanowiskach cywilnym obsługi administracyjno – biurowej.

Ponoszone wydatki dotyczyły:

- uzupełnienia wyposażenia strażników w sorty mundurowe,

- utrzymania w należytym stanie technicznym składników wyposażenia,

- zakupu paliwa do samochodów służbowych,

- opłaty za użytkowanie częstotliwości radiokomunikacyjnych,

- zakupu materiałów promocyjnych,

- szkoleń podstawowych strażników miejskich - 3 pracowników,

- wyżywienia policjantów z Oddziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie

pełniących służbę na terenie miasta Ełku w ramach akcji „Bezpieczne Miasto” (9 umów na kwotę

14 880 zł).


Plan - 75 000 zł


W ramach zawartej umowy z Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Ełku przekazano

środki na:

- zakup samochodu specjalnego mikrobus z przeznaczeniem dla Komendy PPSP w Ełku – 30 000 zł,

- realizację zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej („Treningowa komora dymowa”) na potrzeby

KP PSP w Ełku - 45 000 zł.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

ROZDZIAŁ 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE

Plan - 27 763 856 zł


Wydatki dotyczą 7 szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Ełk (SP nr 2, SP nr 3, SP nr 4,

SP nr 5, SP Sportowa nr 6 w Zespole Szkół Samorządowych, SP nr 7, SP nr 9).

W roku budżetowym 2015 szkoły realizowały zadania w zakresie wychowania, nauczania

i opieki w odniesieniu do uczniów objętych obowiązkiem szkolnym. W stosunku do uczniów

wymagających specjalnej organizacji pracy i metod nauczania realizowano kształcenie specjalne oraz

indywidualne nauczanie na podstawie orzeczeń /opinii/ wydanych przez Poradnię Psychologiczno-

Pedagogiczną w Ełku.

Do miejskich szkół podstawowych uczęszczają także uczniowie spoza Ełku, w szczególności z terenu

Gminy Ełk. Liczba uczniów ogółem - 4255, liczba oddziałów - 181: w tym 25 oddziałów sportowych,

9 oddziałów integracyjnych, 1 oddział przyszpitalny zatwierdzony w strukturze organizacyjnej SP nr 5

w Ełku. Liczba etatów nauczycieli i obsługi 427,47.

W Zespole Szkół Samorządowych w ramach zakupów inwestycyjnych zakupiono zmywarkę

do naczyń.

Struktura wydatków szkół podstawowych:

1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (bez umów zleceń realizowanych

z programu Bezpieczna + i zleceń z dotacji na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych)

22 520 404,64 zł – 99,47 % planu;

2) wydatki realizowane w ramach dotacji na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych jako

zadanie zlecone 245 638,06 zł - 96,77 % planu;

3) wydatki realizowane w ramach programu „Książki naszych marzeń” 18 029,18 zł - 99,87% planu;

4) wydatki realizowane w ramach programu „Bezpieczna+” 11 514,22 zł – 99,95% planu

5) zakup energii 1 669 844,34 zł – 99,45 % planu;

6) zakup usług remontowych 404 763,91 zł – 88,80 % planu;

7) odpis na ZFŚŚ 1 293 219,90 zł – 100,00 % planu;

8) pozostałe wydatki bieżące 1 383 938,85 zł – 98,76 % planu;

9) zakupy inwestycyjne ZSS 10 994,97 zł – 99,95 % planu.

ROZDZIAŁ 80103 ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

Plan - 1 426 695 zł.,


Wydatki dotyczą szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Ełk (SP nr 2, SP nr 3, SP nr 4,

SP nr 5, SP Sportowa nr 6 w Zespole Szkół Samorządowych, SP nr 7, SP nr 9),w których funkcjonują

oddziały przedszkolne (tzw. „zerówki”). W roku budżetowym 2015 w oddziałach przedszkolnych

realizowano zadania w zakresie edukacji przedszkolnej dzieci objętych obowiązkiem jednorocznego

przygotowania przedszkolnego. Sale zajęć dzieci zostały doposażone w sprzęt szkolny i pomoce

dydaktyczne z uwzględnieniem przestrzeni do zabawy dzieci.

Liczba oddziałów - 13, liczba uczniów - 266, etaty nauczycieli i obsługi - 20,13.

Struktura wydatków:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1 305 339,42 zł – 99,44 % planu

- pozostałe wydatki bieżące 113 272,41 zł – 99,34 % planu.

ROZDZIAŁ 80104 PRZEDSZKOLA

Plan - 12 279 773 zł.,


w tym:

Wydatki Miejskich Przedszkoli 9 822 562,36 zł – 98,60 % planu

Dotacje dla przedszkoli niepublicznych 2 193 822,25 zł – 91,79 % planu

Miasto Ełk prowadzi 7 przedszkoli publicznych ( Perełka, Niezapominajka, Ekoludki, Bajka,

Światełko, Mali Odkrywcy, Słoneczna Ósemka). W przedszkolach: Światełko i Słoneczna Ósemka

prowadzone są oddziały integracyjne oraz wczesne wspomaganie dzieci.

Liczba dzieci w przedszkolach publicznych 1195, liczba oddziałów 49. Liczba etatów ogółem 212,27

(etaty nauczycielskie oraz administracji i obsługi). W przedszkolach realizowano podstawę

programową wychowania przedszkolnego w zakresie nauczania, opieki i wychowania.

Wydatki bieżące obejmowały głównie wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS,

zakup energii, zakup usług remontowych, zakup materiałów i wyposażenia oraz pomocy

dydaktycznych.

Z budżetu miasta udzielano dotacji przedszkolom niepublicznym prowadzonym przez osoby fizyczne,

wpisanym do ewidencji placówek niepublicznych.

W roku 2015 dotacji udzielono następującym przedszkolom niepublicznym: „Promyk”,

„Jedyneczka”, „Słoneczko”, „Językowe”, „Ciekawi Świata”, „Britiszek”, „U Lolka”.

ROZDZIAŁ 80106 INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

Plan - 171 137 zł,


Wydatki w tym rozdziale dotyczyły dotacji podmiotowej z budżetu miasta Ełku udzielanej

niepublicznym jednostkom systemu oświaty jako „Inne formy wychowania przedszkolnego – Punkty

Przedszkolne”. W 2015 roku dotację z przeznaczeniem na zadania bieżące otrzymały Niepubliczne

Punkty Przedszkolne „Ciuchcia”, „Pszczółka Maja”, „Błogosławionej Hiacynty z Fatimy”.

ROZDZIAŁ 80110 GIMNAZJA

Plan - 13 417 576 zł


Wydatki bieżące dotyczą 5 gimnazjów prowadzonych przez Miasto Ełk (Gimnazjum nr 1, Gimnazjum

nr 2, Gimnazjum nr 3 im. Kard. Stefana Wyszyńskiego, Gimnazjum nr 4, Gimnazjum Sportowe

w Zespole Szkół Samorządowych).

Liczba uczniów 1648 uczniów, liczba oddziałów 68, liczba klas sportowych 10, liczba oddziałów

integracyjnych 3. Liczba etatów nauczycieli oraz administracji i obsługi 208,40.

W roku budżetowym 2015 szkoły realizowały zadania w zakresie wychowania, nauczania

i opieki w odniesieniu do uczniów objętych obowiązkiem szkolnym. W stosunku do uczniów

wymagających specjalnej organizacji pracy i metod nauczania realizowano kształcenie specjalne oraz

indywidualne nauczanie na podstawie orzeczeń /opinii/ wydanych przez Poradnię Psychologiczno-

Pedagogiczną w Ełku.

W szkołach realizowano również kształcenie specjalne na podstawie orzeczeń Poradni

Psychologiczno-Pedagogicznej w Ełku.


wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (bez umów zleceń realizowanych z dotacji

na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych) - 11 597 169,28 zł – 99,32 % planu

program Comenius w Gimnazjum nr 2 - 87 151,64 zł – 97,41 % planu

wydatki realizowane w ramach dotacji na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych jako

zadanie zlecone - 167 180,91 zł - 99,84 % planu

zakup energii - 142 042,58 zł – 95,11 % planu

zakup usług remontowych - 121 276,40 zł – 99,44 % planu

odpis na ZFŚŚ - 535 807,86 zł – 100,00 % planu

pozostałe wydatki bieżące - 577 272,18 zł – 97,90 % planu

dotacja dla Niepublicznego Gimnazjum dla Dorosłych - 81 394,02 zł – 92,92 % planu.

ROZDZIAŁ 80120 LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE – SAMORZĄDOWE

Plan - 1 187 379 zł


Miasto Ełk jest organem prowadzącym Liceum Ogólnokształcące, wchodzące w skład Zespołu Szkół

Samorządowych w Ełku.

W roku budżetowym 2015 szkoła realizowała zadania w zakresie wychowania, nauczania

i opieki. Liczba uczniów – 173, liczba oddziałów - 6, w tym 1 klasa sportowa. Liczba etatów

nauczycieli – 15,17. Etaty pracowników administracji i obsługi ujęto w arkuszu organizacji szkoły

podstawowej wchodzącej w skład Zespołu Szkół Samorządowych w Ełku. Wydatki bieżące ujęte są

w większości w rozdziale szkoły podstawowej, wyjątek stanowią wydatki osobowe niezaliczane

do wynagrodzeń i odpis na ZFŚŚ, które są wyliczane na podstawie zatrudnienia.


wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 1 125 673,46 zł – 99,64 % planu

pozostałe wydatki bieżące - 56 431,53 zł – 97,99 % planu.

ROZDZIAŁ 80146 DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

Plan - 281 624 zł,


Wydatki poniesiono na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli, dyrektorów szkół,

przedszkoli, Centrum Edukacji Ekologicznej oraz wynagrodzenia doradców metodycznych.

Na mocy zawartego porozumienia z Mazurskim Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli

w Ełku - świadczącego usługi z zakresu doskonalenia nauczycieli ze szczególnym uwzględnieniem

doradztwa metodycznego na rzecz nauczycieli placówek oświatowych prowadzonych przez Miasto

Ełk (usługi w ramach umowy z MODN na kwotę 40 000 zł).

Ze względu na rodzaj zrealizowanych wydatków:

1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 6 doradców metodycznych,

2) szkolenia nauczycieli i dyrektorów,

3) podróże służbowe związane z wyjazdami na szkolenia,

4) zakup usług pozostałych,

5) zakup materiałów i wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych do realizacji szkoleń.

ROZDZIAŁ 80148 STOŁÓWKI SZKOLNE

Plan - 1 017 882 zł,


Wydatki bieżące ponoszone przez szkoły na funkcjonowanie stołówek szkolnych dotyczyły zakupu

usług, konserwacji i naprawy sprzętu, usług zdrowotnych, odpisu na ZFŚŚ oraz wydatków osobowych

nie zaliczanych do wynagrodzeń.

Stołówki szkolne funkcjonują we wszystkich szkołach. Kuchnie szkolne funkcjonują

w szkołach podstawowych nr: 3, 4, 5, 7, Zespole Szkół Samorządowych i Gimnazjum nr 3. Liczba

obiadów szkolnych /ogółem/ w stosunku dziennym wynosiła ok. 3000. Nadmienia się, iż Szkoła

Podstawowa nr 5 przygotowuje posiłki uczniom Przedszkola „Bajka” - analogicznie: SP nr 3 -

Gimnazjum nr 4, SP nr 4 - Gimnazjum nr 1, SP nr 7 - Gimnazjum nr 2, Gimnazjum nr 3 - SP nr 2

oraz SP nr 9. Obiady finansowane są z następujących źródeł: opłata wnoszona przez rodziców

uczniów, MOPS, GOPS, sponsorów.


wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 910 955,44 zł tj. 98,08 % planu

pozostałe wydatki bieżące - 88 913,14 zł tj. 99,79 % planu.

ROZDZIAŁ 80149 REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ

ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH

PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH

WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

Plan - 566 847 zł,


Wydatki dotyczą realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki

i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych

i innych formach wychowania przedszkolnego. W oddziałach przedszkolnych szkół podstawowych

i przedszkolach Gminy Miasta Ełk, w stosunku do uczniów wymagających specjalnej organizacji

pracy i metod nauczania realizowane jest kształcenie specjalne oraz indywidualne nauczanie

na podstawie orzeczeń /opinii/ wydanych przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Ełku.

W niepublicznym przedszkolu „Słoneczko” 6 dzieci ma orzeczenia o potrzebie kształcenia

specjalnego, w miejskim przedszkolu „Słoneczna Ósemka” i „Światełko” 16 dzieci ma orzeczenia

o potrzebie kształcenia specjalnego, a w oddziałach przedszkolnych szkół podstawowych 8 dzieci

realizuje specjalne kształcenie na podstawie orzeczeń i opinii PPP.


wydatki miejskich przedszkoli i szkół - 391 385,10 zł tj. 99,53 % planu

dotacja dla niepublicznego przedszkola - 172 817 zł tj. 100,00 % planu

ROZDZIAŁ 80150 REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ

ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH

PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, LICEACH

PROFILOWANYCH I SZKOŁACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH

Plan - 2 045 516 zł,


Wydatki dotyczą realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki

i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach i liceum

ogólnokształcącym. W stosunku do uczniów wymagających specjalnej organizacji pracy

i metod nauczania realizowane jest kształcenie specjalne oraz indywidualne nauczanie na podstawie

orzeczeń /opinii/ wydanych przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Ełku. W szkołach

podstawowych 106 dzieci ma orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, w gimnazjach 40 dzieci

ma orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, a LO 6 dzieci realizuje specjalne kształcenie

na podstawie orzeczeń i opinii PPP.


wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1 896 167,54 zł tj. 98,68 % planu

pozostałe wydatki bieżące 123 269,05 zł tj. 99,47 % planu


Plan - 1 126 728 zł,

Wykonanie - 1 078 913 zł, 95,76 % planu (bez wydatków inwestycyjnych)

Wydatki realizowane i nadzorowane przez Wydział Edukacji

Plan - 1 071 728 zł,


W ramach rozdziału realizowano następujące zadania:

granty edukacyjne „Nasze pasje” na kwotę 31 442,54 zł,

remonty wykonane przez Zespół Inwestycji na kwotę 843 103,47 zł,

zwrot za bilety dla niepełnosprawnych dzieci oraz ich opiekunów w myśl obowiązujących

przepisów ustawy o systemie oświaty – na podstawie wniosków rodziców i opiekunów prawnych

– na kwotę 22 300,78 zł,

wydatki na cele edukacyjne: nagrody dla laureatów wojewódzkich konkursów przedmiotowych,

konkursów na szczeblu miejskim i powiatowym, oraz inne nagrody, szkolenia, udział

w programach edukacyjnych - kwota wydatków 28 550,49 zł,

wydatki na działalność sportową szkół, udział uczniów w turniejach i olimpiadach sportowych

na kwotę – 51 016,17 zł,

Wydatki na wynagrodzenie ekspertów biorących udział w pracach komisji związanej z awansem

zawodowym nauczycieli kontraktowych na stopień awansu nauczycieli mianowanych

– 2 730 zł,

Projekt pt. „Przez praktykę do zawodu” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego

POKL, Poddziałanie 3.3.2 Poprawa jakości kształcenia i doskonalenia nauczycieli – projekty

konkursowe. Gmina Miasto Ełk jest partnerem Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego

w realizacji projektu. Projekt kierowany jest do studentów UWM, którzy biorą udział

w zorganizowanych praktykach w szkołach i przedszkolach. Praktyki studenckie mają na celu

przygotowanie przyszłych nauczycieli do pracy z dziećmi. Wydatki wyniosły 18 225,33 zł,

Program na rzecz społeczności Romskiej w Polsce realizowany w Szkole Podstawowej nr 2

im. I Dywizji T. Kościuszki w Ełku – 32 000 zł.

§ 2360 - Dotacja celowa z budżetu udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie

lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność

pożytku publicznego

Plan - 55 000 zł, wykonanie - 49 544,22 zł, 90,08 % planu

W ramach powyższych środków dofinansowano: w drodze Otwartego Konkursu Ofert '2015

9 projektów, zaś w trybie małych zleceń 8 projektów. 10 stowarzyszeń i 4 kościelne osoby prawne

z terenu miasta Ełku otrzymało dotacje na realizację zadań:

- Ełcki Uniwersytet Trzeciego Wieku - Boccia jako gra międzypokoleniowa i SURVIVAL 60+ Sztuka

przetrwania – łączy pokolenia;

- Gimnazjalne Stowarzyszenie Edukacyjne „CZWÓRKA” - MŁODZI LIDERZY W DZIAŁANIU

– PROGRAM EDUKACYJNY DLA MŁODZIEŻY GIMNAZJANEJ;

- Kombatancki Związek Dzieci Wojny RP oddział w Ełku - Śladami Pamięci;

- Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „Skrzydła” - Kropelki szemrzące w ełckich i kowieńskich

wodach;

- Ełckie Stowarzyszenie Aktywnych STOPA - II Mazurski Piknik Motoryzacyjny;

- Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno – Gospodarczych im. Króla Zygmunta Augusta - Salonik Mody

Babci Jagody;

- Uczniowski Klub Sportowy TRÓJKA - „Poznajmy piękno ojczystej przyrody” - wyjazd na „Zieloną

szkołę” do Dusznik Zdroju;

- Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Warmińsko - Mazurska ZHP - Z harcerstwem w świat

wartości;

- Kościół Ewangelicko – Metodystyczny w RP Parafia Miłości Bożej w Ełku - Aneks terapeutyczny

przy Świetlicy Wielopokoleniowej;

- Caritas Diecezji Ełckiej - Zdrowo i kulturowo oraz Świąteczne tradycje;

- Parafia NSJ - Na skrzydłach WIARY, HONORU I OJCZYZNY;

- Parafia Prawosławna pw. św. ap. Piotra i Pawła - KONCERT CHÓRU GRUPA WOKALNA

CONSTANTINE Z SERBII;

- Stowarzyszenie ADELFI - BLIŻEJ HISTORII oraz Kooperatywa edukacyjna;

- Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Autyzmem IMPULS - Niebieski tydzień – szerzenie wiedzy

o autyzmie i edukacja rodziców.

Następujące organizacje dokonały zwrotów niewykorzystanych dotacji:

- Caritas Diecezji Ełckiej - 2,00 zł;

- Ełcki Uniwersytet Trzeciego Wieku – 100,80 zł;

- Ełckie Stowarzyszenie Aktywnych STOPA – 9,91 zł.

DZIAŁ 803 SZKOLNICTWO WYŻSZE


Plan - 15 394 zł


Nagrody za wyróżniające się prace doktorskie, magisterskie, inżynierskie i licencjackie w konkursie

"Nagroda Prezydenta Miasta Ełku za wyróżniającą się pracę dyplomową o tematyce związanej

z miastem Ełk". Nagrody przyznawane są zgodnie z Uchwałą Nr XLIX/456/10 Rady Miasta Ełku

z dnia 23 lutego 2010 r.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

ROZDZIAŁ 85141 RATOWNICTWO MEDYCZNE

Plan - 400 000 zł


Powyższe środki finansowe zostały przeznaczone na zakup specjalistycznego środka transportu

sanitarnego-ambulansu medycznego dla szpitala Pro-Medica w Ełku Sp z o.o. Dotacja została

przekazana przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego na podstawie umowy Nr 6/11/15

z dnia 6 listopada 2015 r.

ROZDZIAŁ 85149 PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ

Plan - 97 590 zł

Wykonanie - 97 590,00 zł, 100% planu

Powyższe środki przeznaczone zostały na:

- Realizację „ Programu szczepień przeciw pneumokokom dzieci urodzonych w 2012 r.

zamieszkałych na terenie miasta Ełku”. W ramach programu zaszczepionych zostało 166 dzieci.

- Realizację „Programu szczepień przeciw grypie osób urodzonych do 31 grudnia 1949 r.

prowadzonych na terenie Miasta Ełku w roku 2015”.

- Funkcjonowanie Poradni Laktacyjnej, w której młode mamy, ełczanki mogą korzystać z bezpłatnych

porad. Porady udzielane są stacjonarnie w przychodni przy ul. Konopnickiej w Ełku, telefonicznie

od poniedziałku do piątku oraz po wcześniejszym umówieniu się na wizyty środowiskowe. Celem

inicjatywy jest wspieranie karmienia naturalnego, które jest najbezpieczniejszym sposobem żywienia

niemowląt. Poradnia działa od 2013 r. W 2015 r. z poradni skorzystało 451 kobiet.

ROZDZIAŁ 85153 PRZECIWDZIAŁANIE NARKOMANII

Plan - 30 000 zł


Powyższa kwota przeznaczona została na realizację Miejskiego Programu Przeciwdziałania

Narkomanii w 2015 roku.

W ramach programu zostały zrealizowane następujące zadania:

- Kontynuacja pracy Punktu Konsultacyjnego dla osób uzależnionych od narkotyków i ich rodzin

– dyżury terapeuty w wymiarze 9 godzin w tygodniu przez 11 miesięcy. Skorzystały 143 osoby,

udzielono 219 porad.

- Zorganizowany został XV Międzygimnazjalny Konkurs Wiedzy o AIDS/HIV pod patronatem

Prezydenta Miasta Ełku.

- Przeprowadzone zostały warsztaty edukacyjne z profilaktyki uzależnień dla nauczycieli szkół

podstawowych i gimnazjalnych w ramach Ogólnopolskiej Kampanii “Przyjmuje leki czy bierze? Leki

bez recepty – do leczenia, nie do brania”. Z warsztatów skorzystało 28 nauczycieli.

- Zakup materiałów na potrzeby funkcjonowania Punktu Konsultacyjnego dla Osób Uzależnionych

od Narkotyków i ich Rodzin działającej przy Poradni Rodzinnej w Ełku.

ROZDZIAŁ 85154 PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI

Plan - 810 000 zł


Powyższa kwota przeznaczona została na realizację Miejskiego Programu Profilaktyki

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz działalność Miejskiej Komisji Rozwiązywania

Problemów Alkoholowych w 2015 roku. W ramach programu zostały zrealizowane następujące

zadania:

- Kontynuacja prac grup wsparcia dla dzieci i młodzieży z rodzin alkoholowych – w 2015 roku

funkcjonowały 2 grupy wsparcia, które były prowadzone w Poradni Rodzinnej w Ełku. Skorzystało

30 osób.

- W Przychodni Leczenia Uzależnień w Ełku prowadzone były grupy terapeutyczne dla osób

uzależnionych od alkoholu – 2 grupy oraz terapia indywidualna. Z terapii indywidualnej skorzystało

178 osób (podczas 246 sesji), z grup skorzystały 92 osoby (udzielono 923 świadczeń).

- W ramach rozstrzygniętego konkursu na realizację świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu terapii

uzależnienia i współuzależnienia od alkoholu w warunkach ambulatoryjnych dofinansowana została

„PRO – MEDICA” Sp. z o.o. w Ełku. Podczas porad indywidualnych i zajęć grupowych udzielono

2950 świadczeń .

- W ramach rozstrzygniętego konkursu na realizację świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu terapii

uzależnienia od alkoholu dla mieszkańców Ełku w systemie lecznictwa zamkniętego dofinansowano

Ośrodek Terapii Uzależnień w Starych Juchach. Skorzystało 20 osób.

- Prowadzona była 10 – osoba grupa wsparcia dla kobiet współuzależnionych w Poradni Rodzinnej

oraz 16 – osobowa grupa DDA.

- W Poradni Rodzinnej prowadzone były porady prawne w zakresie prawa cywilnego, rodzinnego,

spadkowego oraz prawa pracy w wymiarze 4 godzin w tygodniu. Skorzystało 469 osób.

- Wykonano 79 opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu przez biegłych sądowych.

- Prowadzone było poradnictwo małżeńskie i rodzinne dla mieszkańców miasta Ełku w Poradni

Rodzinnej, z którego skorzystało 68 osób ( 340 świadczeń).

- Prowadzone były indywidualne porady psychologiczne, pedagogiczne, socjoterapeutyczne dla dzieci

i młodzieży oraz rodziców w Poradni Rodzinnej, z których skorzystało 498 osób (udzielono 864

porad).

- Prowadzona była praca profilaktyczno – wychowawcza w środowisku otwartym w ramach programu

“Daj mi szansę – ja też potrafię” realizowanego przez pedagogów ulicy w wymiarze 10 godzin

w tygodniu przez 12 miesięcy. Objęto opieką 150 osób.

- Przeprowadzone zostały w ełckich szkołach programy profilaktyczne:

Program Profilaktyczny „Lepiej zapobiegać niż leczyć” - skorzystało 1 400 uczniów.

W Gimnazjum nr 3 w Ełku przeprowadzono zajęcia z zakresu profilaktyki uzależnień dla

rodziców oraz Rady Pedagogicznej. Udział w zajęciach wzięło - 36 pedagogów oraz

40 rodziców.

- Zakupione zostały materiały przeznaczone do pracy Poradni Rodzinnej w Ełku oraz wyposażone

zostały pomieszczenia specjalistycznych Punktów Konsultacyjnych i Poradni Rodzinnej.

- Środki zostały przeznaczone również na infrastrukturę do prac animacyjnych z dziećmi i młodzieżą

w środowisku otwartym „ Mały sport na wielkich osiedlach” - siłownia terenowa przy ul. Parkowej

w Ełku.

- Ponoszone były koszty związane z utrzymaniem lokalu – Poradni Rodzinnej w Ełku przy

ul. Małeckich 3 lok. 32.

- Zakupione zostało koło miernicze na potrzeby Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów

Alkoholowych.

- Prowadzone były działania edukacyjne dla mieszkańców Ełku z zakresu promocji zdrowego stylu

życia oraz niebezpieczeństw związanych z nadużywaniem alkoholu.

- Pełnomocnik ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii,

pracownicy Wydziału Polityki Społecznej oraz członkowie Miejskiej Komisji Rozwiązywania

Problemów Alkoholowych brali udział w specjalistycznych konferencjach i szkoleniach dotyczących

problemów patologii społecznej ( alkoholizm, interwencja kryzysowa, przemoc).

- W ramach powyższych środków działa Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów

Alkoholowych, która w 2015 roku przeprowadziła:

210 rozmów motywujących z osobami uzależnionymi i wnioskodawcami, 51 posiedzeń

motywujących i skierowała 87 spraw na przymusowe leczenie odwykowe.

ponadto przeprowadzono 100 kontroli placówek handlowych i gastronomicznych.

40 kontroli zadań realizowanych w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Miejskiego Programu Przeciwdziałania

Przemocy i Ochrony Ofiar Przemocy i Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii,

- komisja wydała 106 opinii w sprawie wydania zezwoleń na sprzedaż alkoholu.




Plan – 245 550 zł, wykonanie – 235 650 zł, 95 97 % planu

Dofinansowane zostały w wyniku ogłaszanego Otwartego Konkursu Ofert 2015 organizacje

pozarządowe z zakresu profilaktyki uzależnień:

- Oratorium im. św. Jana Bosko, Stowarzyszenie Trzeźwego Życia, Stowarzyszenie “ADELFI”, UKS

Stowarzyszenie Lokalne Salezjańskiej Organizacji Sportowej SALOS, Stowarzyszenie

“ALTERNATYWA”, Klub Sportowy CKF OBI, Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Caritas

Diecezji Ełckiej, Human „LEX” Instytut, Ełckie Stowarzyszenie Sportów Walki „Sekcja Zero”, GSE

„Czwórka”, Mazurski Klub Sportowy, Fundacja OTUlony w nadzieję.


Plan - 158 068 zł


Środki w ramach rozdziału wydatkowano na promocję programów i działań realizowanych

na terenie Ełku z zakresu ochrony zdrowia oraz na promocję zachowań pro-zdrowotnych.

- Zorganizowano uroczysty Jubileusz 40-lecia lecznictwa onkologicznego na terenie Powiatu ełckiego

oraz Miasta Ełku, obchody święta pielęgniarek i położnych, II Forum Kardiologiczne „Ełk- tu bije

moje serce” oraz III Forum Onkologiczne. Zakupiono zawieszki z instrukcją samobadania piersi.

- Przeprowadzono II edycję profilaktycznych badań ultrasonograficznych dla dzieci w wieku

od 9 miesięcy do 6 lat, zameldowanych na terenie Miasta Ełku. Przebadano 135 dzieci.

Zadania zlecone – MOPS w Ełku – 2 265,54 zł

Środki przeznaczono na wydawanie decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż

ubezpieczeni, spełniających kryteria dochodowe. W 2015 roku wydano 89 decyzji.




Plan - 140 000 zł, wykonanie – 128 850 zł, 92,04 % planu

W obszarze ochrona i promocja zdrowia dofinansowano 20 projektów w ramach Otwartego Konkursu

Ofert '2015 oraz 10 projektów w trybie małych zleceń:

- Ełckie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Problemami Psychicznymi i Zagrożonych Marginalizacją

„Ostoja” - Wspólna sprawa-wspólne rozwiązania; VI Piknik pod Kasztanami z okazji Dnia

Solidarności z osobami chorymi na Schizofrenię; II Mazurska Spartakiada Środowiskowych Domów

Samopomocy; Płyń po zdrowie spływ integracyjny; Pomoc Społeczna oraz ochrona zdrowia

w świetle wyzwań lokalnej polityki społecznej;

- Ełckie Stowarzyszenie Diabetyków - II Konferencja Słodki Listopad;

- Stowarzyszenie Społeczno - Artystyczne KULTYWATOR - Marchewka - Rewolucja Mazurska

Akademia Zdrowego Odżywiania i stylu Życia;

- Fundacja Rozwoju Chirurgii Bariatrycznej i Laparoskopowej - Konferencja Przeciwdziałamy

Otyłości; Aktywnie przez życie - otyłości STOP;

Fundacja Zapobiegania Niepełnosprawności i Promocji Zdrowia przy Oddziale Rehabilitacji

Szpitala w Ełku REHA-VITAE - Dzieci naszą przyszłością;

Stowarzyszenie Pomocy Humanitarnej im. Św. Łazarza z siedzibą w Ełku, Stacja Socjalna

„Lazarus” - Usługi pielęgniarsko opiekuńcze oraz rehabilitacja domowa;

Katolickie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych Diecezji Ełckiej - Ja niepełnosprawny artysta….;

Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Autyzmem IMPULS - Punkt Konsultacyjno - terapeutyczny

Impulsownia; Razem śmielej i weselej - integracyjne zajęcia muzyczno – ruchowe; Zatrudnienie

lekarza psychiatry dziecięcego na terenie Ełku;

Stowarzyszenie Przyjaciół AMAZONKI - Zbadaj się i wygraj z rakiem; Profilaktyka Badania

i Świadomości „Ełk-tu mieszkam, tu się badam”; Amazonka Aktywna – Uzdrawiają nie tylko leki;

Polski Związek Niewidomych - Wspólnie łatwiej pokonywać bariery;

Stowarzyszenie Aktywnych Przyjaciół RUBIKON - Terapia na końskim grzbiecie II;

Warmińsko – Mazurskie Stowarzyszenie Chorych na SM - Turnus rehabilitacyjny; Organizacja

Dnia Inwalidy w Ełku- spotkanie plenarne;

Stowarzyszenie Byłych Nauczycieli i Pracowników Oświaty BAKAŁARZ - Zdrowy Senior;

Mazurska Fundacja Młodzieży Niepełnosprawnej „Marzenia” - Wróć bez HIV;

Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe - Ratownictwo wodne w Ełku;

UKS KONIECZKI - Festyn Zdrowia;

Fundacja Ratujmy Życie - AED Bezpieczna Szkoła; „Na granicy – Mój wybór, Moja

odpowiedzialność”;

Stowarzyszenie RAZEM ŁATWIEJ - Galopem po zdrowie;

Stowarzyszenie Honorowych Dawców Krwi - Gala Krwiodawców;

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

ROZDZIAŁ 85203 OŚRODKI WSPARCIA

Plan - 2 138 164 zł


Środki finansowe w wysokości 1 481 795,86 zł zostały przeznaczone na dostosowanie budynku

do potrzeb utworzenia środowiskowego domu samopomocy dla osób z chorobą Alzheimera i innymi

zaburzeniami psychicznymi w Ełku. Przygotowano docelowo 42 miejsca, w tym 19 miejsc dla osób

z chorobą Alzheimera, w I i II stadium choroby, 19 osób z innymi zaburzeniami psychicznymi, w tym

dotkniętych autyzmem, z możliwością zapewnienia opieki całodobowej dla 4 osób. W ramach prac

remontowych i adaptacyjnych powstały pracownie i pomieszczenia, do których zakupiono niezbędne

sprzęty i wyposażenie.

Środki finansowane w wysokości 494 467,05 zł przeznaczone były na funkcjonowanie

Środowiskowego Domu Samopomocy „Pod Kasztanami” w Ełku.

W 2015 r. pomocą objętych było 49 osób w tym: 20 kobiet i 29 mężczyzn. Zespół wspierająco

– aktywizujący stanowili: dyrektor, 7 terapeutów i 2 psychologów. Ponadto w ŚDS zatrudniona była

główna księgowa na ¼ etatu.

Wydatki związane z wynagrodzeniem wraz pochodnymi wyniosły 349 483,63 zł.

Pozostałe środki finansowe w wysokości 144 983,42 zł zostały przeznaczone na szkolenia i podróże

służbowe oraz na wydatki związane z utrzymaniem budynku (media, podatek od nieruchomości,

opłata za trwały zarząd, ochrona, ubezpieczenie mienia) , żywność, leki i środki pomocnicze, treningi

umiejętności społecznych, usługi różne.

ROZDZIAŁ 85204 RODZINY ZASTĘPCZE

Plan - 185 000 zł


Środki wydatkowane zostały na współfinansowanie pobytu w pieczy zastępczej dzieci, które

pochodziły z terenu Miasta Ełku. Wysokość wydatkowanych środków zależna była od rodzaju pieczy

zastępczej, w której umieszczane były dzieci, czasu ich przebywania (10% w pierwszym roku pobytu

dziecka w pieczy zastępczej, 30% w drugim roku oraz 50% w trzecim roku i więcej pobytu dziecka

w pieczy zastępczej). Noty opłacone były na podstawie decyzji Powiatowego Centrum Pomocy

Rodziny o wysokość przyznanych rodzinie świadczeń. Środki pieniężne przyznawane były

na pokrycie kosztów utrzymania i wychowania dziecka w pieczy zastępczej zgodnie z ustawą

o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 9 czerwca 2011 r. ( Dz. U. z 2015 poz. 81830

z późn. zm.) koszty, które ponosi Gmina. W 2015 roku miasto Ełk współfinansowało pobyt w pieczy

zastępczej 47 dzieci.

ROZDZIAŁ 85205 PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY W RODZINIE

Plan - 217 669 zł


Kwota 30 139,99 zł przeznaczona została na realizację Miejskiego Programu Przeciwdziałania

Przemocy w Rodzinie w 2015 roku. W ramach programu zostały zrealizowane następujące zadania:

- Punkt Konsultacyjny dla osób doświadczających przemocy domowej, w którym dyżury pełnili:

- psycholog i specjalista do pracy z osobami doświadczającymi przemocy domowej w wymiarze

8 godzin w tygodniu przez 10 miesięcy. Z porad skorzystało 65 osób.

- radca prawny w wymiarze 2 godzin w tygodniu przez 10 miesięcy. Z porad skorzystały 52 osoby

(52 porady),

- specjalista do pracy z agresorem w wymiarze 3 godziny w tygodniu przez 10 miesięcy. Z porad

skorzystało 119 osób (142 porady),

W Punkcie Konsultacyjnym dla osób doświadczających przemocy domowej prowadzone były grupy:

- korekcyjna dla sprawców przemocy w wymiarze 3 godzin w tygodniu przez 10 miesięcy

– ze spotkań skorzystało 20 osób,

- dla osób doświadczających przemocy w wymiarze 3 godzin w tygodniu przez 10 miesięcy – z grupy

skorzystało 30 osób (125 świadczeń).

Wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ełku

Wykonanie - 138 888,20 zł

Środki przeznaczono na pokrycie kosztów związanych z obsługą organizacyjno - techniczną Zespołu

Interdyscyplinarnego tj. na wypłatę dodatków specjalnych wraz z pochodnymi dla

2 członków zespołu oraz na zakup materiałów biurowych, pokrycie kosztów usług pocztowych,

podróży służbowych i szkoleń. Ponadto na podstawie zawartego porozumienia

NR DPS/7/XXVIII/2015 z dnia 11 sierpnia 2015 r. o wsparcie realizacji zadania publicznego

pn. „Ełcki system wsparcia osób dotkniętych przemocą w rodzinie”realizowanego w ramach

Programu Osłonowego „Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu

przeciwdziałania przemocy w rodzinie”, polegającego na dostosowaniu istniejącej infrastruktury

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ełku do potrzeb osób dotkniętych przemocą w rodzinie,

z otrzymanej dotacji z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w kwocie 83 289,23 zł oraz

wkładu własnego w wysokości 25 140,86 zł wyremontowano i doposażono 3 pomieszczenia.

ROZDZIAŁ 85206 WSPIERANIE RODZINY

Plan - 255 251 zł


Środki przeznaczono na realizację zadań ustawowych w zakresie wspierania rodziny. Opieką

asystenta objęto 100 rodzin w tym 275 dzieci. Kwotę 232 223,85 zł ( w tym 117 777,00 zł z dotacji

w ramach Resortowego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na rok

2015 „Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej”) wykorzystano na pokrycie

kosztów związanych z zatrudnieniem 4 asystentów rodziny w ramach umowy zlecenia oraz

3 asystentów w ramach umowy o pracę oraz 1 osoby na stanowisku administracyjnym. Pozostałe

wydatki na kwotę 11 058,45 zł przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia oraz pokrycie

pozostałych kosztów związanych z zatrudnieniem tj. na: wypłatę ekwiwalentu, szkolenia, delegacje,

badania lekarskie, odpis na FŚS.

ROZDZIAŁ 85212 ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU

ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE

Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

Plan - 16 253 593 zł


W 2015 r. na wypłatę świadczeń rodzinnych wydano kwotę 10 523 341,80 zł, na zasiłki dla

opiekunów 193 145,40 zł, na składki społeczne za niektóre osoby pobierające świadczenia

607 671,78 zł, natomiast na wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego wydano kwotę

4 013 873,32 zł, co stanowi 98,44% zaplanowanego budżetu. Z pomocy w formie świadczeń

rodzinnych skorzystało miesięcznie średnio 2 305 rodzin z miasta Ełku (o 153 mniej rodzin niż

w 2014 r.), z zasiłków dla opiekunów 30 rodzin, natomiast ze świadczeń z funduszu alimentacyjnego

skorzystało miesięcznie średnio 544 rodzin (mniej o 33 rodziny niż w 2014 r.). Wysokość wydatków

wzrosła w stosunku do roku 2014 o ok. 525 000 zł.

Ponadto w Referacie Funduszu Alimentacyjnego prowadzone są działania wobec dłużników

alimentacyjnych zamieszkałych na terenie miasta Ełku, mające na celu poprawę skuteczności

ściągalności alimentów, gdyż wypłacone świadczenia z funduszu alimentacyjnego podlegają

zwrotowi przez dłużnika. Liczba dłużników alimentacyjnych wynosiła 388 osób na dzień 31 grudnia

2015 r. Działania wobec dłużników polegają na przeprowadzeniu wywiadu alimentacyjnego,

odebraniu oświadczenia majątkowego oraz przekazaniu komornikowi istotnych informacji mających

wpływ na egzekucję należności. Pracownicy referatu występują również do Powiatowego Urzędu

Pracy w Ełku z wnioskami o aktywację dłużników. W przypadku braku współpracy dłużnika kierują

wnioski do prokuratury o ściganie za przestępstwo określone w art. 209 § 1 kk oraz przekazują

wnioski do starosty o zatrzymanie prawa jazdy. W roku 2015 skierowaliśmy 198 wniosków

do prokuratury o wszczęcie postępowania w związku z podejrzeniem popełnienia przestępstwa

polegającego na uchylaniu się od obowiązku alimentacyjnego. Prokuratura jednak w 151 sprawach

odmówiła wszczęcia dochodzenia, w 14 sprawach wszczęła dochodzenie, w 10 przypadkach

postępowanie się nie zakończyło, w 9 przypadkach prokuratura umorzyła postępowanie,

w 5 sprawach zawieszono postępowanie, w 8 sprawach przesłano akt oskarżenia, natomiast

w 1 sprawie zapadł wyrok skazujący. Ponadto Referat Funduszu Alimentacyjnego wydaje decyzje

w sprawie zwrotu przez dłużników alimentacyjnych należności z tytułu otrzymanych przez osobę

uprawnioną świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Takich decyzji w 2015 r. wydano 139 sztuk.

Te wszystkie czynności powodują, że odzyskuje się część wypłaconych osobom uprawnionym

świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wcześniej wypłacanej zaliczki alimentacyjnej. Łącznie

w 2015 r. odzyskano kwotę 614 203,26 zł z tytułu funduszu alimentacyjnego wraz z odsetkami oraz

59 347,71 zł z tytułu zaliczki alimentacyjnej. Ponadto dane o zobowiązaniach dłużników

przekazywane są do następujących biur informacji gospodarczej: Krajowego Biura Informacji

Gospodarczej, Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A., Rejestru Dłużników ERIF Biuro

Informacji Gospodarczej S.A. oraz Krajowego Rejestru Długów Biuro Informacji Gospodarczej S.A .

W Referacie Funduszu Alimentacyjnego wydawane są również decyzje o uznaniu dłużnika

alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych. Takich decyzji wydano 202

sztuki.

Wydatki bieżące związane z wypłatą świadczeń finansowane są z dotacji celowej otrzymywanej

z budżetu państwa oraz z części należności odzyskanych od dłużników alimentacyjnych,

stanowiących dochód budżetu miasta. Na wydatki bieżące składają się głównie wynagrodzenia wraz

z pochodnymi od wynagrodzeń pracowników. Ponadto dotyczą bieżących rachunków,

w przeważającej części z tytułu opłat za przesyłki pocztowe, opłat za karty przedpłacone, na które

m. in. przekazywane są przyznane świadczenia, kosztów organów egzekucyjnych z tytułu

prowadzonych egzekucji administracyjnych wobec dłużników alimentacyjnych, zakupy materiałów

biurowych, zakup licencji na program komputerowy, a także szkolenia pracowników itp. Łącznie

stanowiły kwotę 662 574,01 zł.

ROZDZIAŁ 85213 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY

POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ NIEKTÓRE

ŚWIADCZENIA RODZINNE

Plan - 230 756 zł


Zadania zlecone

Z § 4130 odprowadzono składki na ubezpieczenie zdrowotne za niektóre osoby pobierające

świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna. Środki na ten cel

zostały przyznane w formie dotacji celowej decyzją Wojewody Warmińsko - Mazurskiego.

Zadania własne

Środki wydatkowane zostały na składki na ubezpieczenia zdrowotne od zasiłków stałych

oraz za osoby objęte indywidualnym programem zatrudnienia socjalnego lub realizujące kontrakt.

W roku 2015 opłacono składki za 300 osób (2 696 świadczeń).

ROZDZIAŁ 85214 ZASIŁKI I POMOC W NATURZE

Plan - 5 662 572 zł

Wykonanie – 5 324 787,80 zl, 94,03 % planu

Realizowano pomoc celową w formie pieniężnej:

- zasiłków celowych (w tym celowe na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia

losowego) – 1 269 027,81 zł dla 1596 osób. Środki te przeznaczone zostały między innymi na zakup

żywności, odzieży, obuwia, środków czystości, pokrycia należności związanych z użytkowaniem

lokalu( czynsz, gaz, opał, energia). Zadanie finansowane z budżetu gminy.

- zasiłków okresowych – koszt udzielonej pomocy - 1 924 478,13 zł (w tym z dotacji 1 920 000 zł,

wkład własny z budżetu gminy 4 478,13 zł) dla 1 037 osób (5 675 świadczeń). Zasiłki okresowe

to forma pomocy skierowana do osób bezrobotnych, długotrwale chorych, niepełnosprawnych,

wymagających wsparcia w związku z ochroną macierzyństwa.

- biletów kredytowych – 1 150,86 zł dla 17 osób (43 świadczenia).

Pozostałe wydatki przeznaczone zostały na pokrycie kosztów organizacji 10 pogrzebów oraz kosztów

pobytu 1 osoby w rodzinnym domu pomocy w okresie I-V-2015 r. (28 065,08 zł) oraz pobyt 84

mieszkańców Ełku w Domach Pomocy Społecznej (2 102 065,92 zł). W stosunku do roku 2014

nastąpił wzrost wydatków o 8,80 %.

ROZDZIAŁ 85215 DODATKI MIESZKANIOWE

Plan - 1 690 716 zł

Wykonanie - 1 443 232,48 zl, 85,36 % planu

Z powyższej kwoty pokryte zostały dodatki energetyczne wraz z kosztami ich obsługi w kwocie

7 681 zł oraz dodatki mieszkaniowe użytkownikom mieszkań:

1) komunalnych - 876 869 zł,

2) spółdzielczych - 283 866 zł,

3) wspólnot mieszkaniowych - 260 267 zł,

4) pozostałych - 14 549 zł.

Ogółem wypłacono dodatki mieszkaniowe w ilości - 7 251, z tego do zasobów:

1) komunalnych - 3 265,

2) spółdzielczych - 2 313,

3) wspólnot mieszkaniowych - 1 608,

4) pozostałych - 65.

Przeciętny miesięczny dodatek mieszkaniowy wyniósł 197,97 zł.

ROZDZIAŁ 85216 ZASIŁKI STAŁE

Plan - 1 203 000 zł


Środki w ramach w/w rozdziału zostały wydatkowane na realizację świadczeń z pomocy społecznej

w formie zasiłków stałych dla 277 osób (2 598 świadczeń). W roku 2015 zdanie sfinansowane

w 100 % z dotacji.

ROZDZIAŁ 85219 MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

Plan - 3 459 738 zł


Środki w ramach rozdziału przeznaczono na funkcjonowanie Ośrodka. Wydatki związane

z zatrudnieniem wyniosły 2 950 095,73 zł, w tym na relizacje zadań zleconych 3 900 zł - wypłacone

wynagrodzenie przyznane opiekunowi przez sąd rodzinny za sprawowanie opieki. Na powyższe składają się wynagrodzenia osobowe pracowników, nagrody jubileuszowe,

wynagrodzenia roczne, odprawy emerytalne, wynagrodzenia bezosobowe, składki na ubezpieczenia

społeczne i fundusz pracy. Na koniec 2015 roku w Ośrodku było zatrudnionych 71 osób.

Pozostałe, zrealizowane wydatki bieżące wynosiły 348 429,88 zł. Środki zostały przeznaczone między

innymi na: podnoszenie kwalifikacji pracowników, odpis na ZFŚS, zakup usług zdrowotnych, podróże

służbowe, doposażenie w sprzęt biurowy, opłatę bieżących wydatków związanych z eksploatacją

budynku tj.: prąd, woda, centralne ogrzewanie, zakup usług ochroniarskich i informatycznych.

Otrzymana dotacja na zadania własne została zrealizowana w kwocie 803 238 zł i stanowiła 24,38 %

ogółu zrealizowanych wydatków. Działania Ośrodka obejmują również zadania dotyczące współpracy

z PUP w Ełku w zakresie organizacji robót publicznych i staży. W roku 2015 zrefundowano koszty

zatrudnienia w ramach robót publicznych dla 6 osób.

ROZDZIAŁ 85220 JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNE PORADNICTWA, MIESZKANIA

CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ

Plan - 33 294 zł


Wydatki związane były z funkcjonowaniem, przekazanego Ośrodkowi w 2015 roku, lokalu przy

ul. Kolejowej 15/4, z przeznaczeniem na mieszkanie chronione dla osób, które ze względu na trudną

sytuację życiową, wiek, niepełnosprawność lub chorobę potrzebują wsparcia w funkcjonowaniu

w codziennym życiu. Istotną kwotę tj. 20 538 zł przeznaczono na remont oraz naprawę i konserwację

instalacji wodno - kanalizacyjnej, elektrycznej oraz montaż armatury sanitarnej. Kwotę 9 864,26 zł

przeznaczono na zakup wyposażenia (lodówka, pralka, odkurzacz, żelazko, czajnik, meble,

schodołaz). Pozostałe środki w kwocie 732,74 zł stanowią wydatki bieżące.

ROZDZIAŁ 85228 USŁUGI OPIEKUŃCZE

Plan - 796 720 zł


Wydatki przeznaczono na specjalistyczne usługi opiekuńcze realizowane w ramach zadań zleconych.

Usługi świadczone były dla osób ze schorzeniami psychicznymi. Opieką objęto 58 osób

(39 104 godziny). W ramach w/w rozdziału MOPS zatrudniał 20 opiekunek.


Plan - 1 611 730 zł


§ 3110 – świadczenia społeczne – wykonanie 1 468 365,10 zł, w tym:

- dożywianie uczniów: 385 639,60 zł przeznaczono na dożywianie 937 przedszkolaków

i uczniów w przedszkolach, szkołach podstawowych i ponadpodstawowych na terenie miasta Ełku,

- gorące posiłki w stołówce MOPS i ŚDS: 153 008,58 zł przeznaczono na posiłki dla 255 osób,

- zasiłki celowe na żywność: 801 189,42 zł przeznaczono dla 2 065 osób,

- prace społecznie użyteczne: 123 727,50 zł. Programem prac społecznie użytecznych, w tym

Programem Aktywizacja i Integracja objęto 66 osób stale bezrobotnych. Program realizowany był od

marca 2015 roku. Osoby zostały zatrudnione do wykonywania prac porządkowych, czynności

gospodarczych czy usług opiekuńczych. Koszty zadania zostały zrefundowane w 60 % ze środków

Funduszu Pracy.

Zadania zlecone – 7 968,08 zł, w tym: § 3110 - wykonanie – 4 800 zł

Rada Ministrów przyjęła uchwałę w sprawie ustanowienia Rządowego programu wspierania

niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, na podstawie której została przyznana

pomoc finansowa w wysokości 200 zł miesięcznie niektórym osobom otrzymującym świadczenie

pielęgnacyjne. W 2015 r. wypłacało się to świadczenie osobom, którym przyznano świadczenie

pielęgnacyjne w 2015 r. z wyrównaniem za 2014 r. Dotację przyznaną na ten cel przeznaczono

na wypłatę w/w świadczeń oraz koszty obsługi.

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia - wykonanie - 2 952,97 zł

W ramach powyższych środków zakupione zostały m.in. hologramy, plastikowe karty oraz taśmy

barwiące do wydruku „Ełckich Kart Rodziny 3+”.

Ponadto zakupiono nagrody dla osób, które wzięły udział w konkursie „Świat na niebiesko” z okazji

Dnia Świadomości Autyzmu.

§ 4300 – usługi pozostałe - wykonanie - 16 394,92 zł

Środki przeznaczono na promocję działań realizowanych przez Miasto Ełk z zakresu polityki

społecznej m.in. na organizację Ełckiego Dnia Solidarności Międzypokoleniowej - „ Sport łączy

pokolenia” i organizację oraz promocję obchodów Ełckich Dni Rodziny.

- Ponadto środki zostały przeznaczone na wykonanie procedury działania w przypadku wystąpienia

pożaru/ katastrofy budowlanej budynków mieszkalnych wielorodzinnych.

- Spotkanie z delegacją łotewską dotyczące omówienia wspólnych projektów z zakresu polityki

społecznej.

- Przeprowadzono promocję programu szczepień profilaktycznych przeciwko grypie osób powyżej

65 roku życia oraz program szczepień przeciw pneumokokom dzieci w wieku do 3 lat.

10 000 zł przeznaczono na dowóz żywności z Banku Żywności w Olsztynie dla 1 000 osób.




Plan - 110 000 zł, wykonanie – 110 000 zł, 100 % planu

Przekazano 2 dotacje na prowadzenie noclegowni dla osób bezdomnych na terenie miasta Ełku:

Stowarzyszeniu Monar (umowa 3-letnia) oraz Caritas Diecezji Ełckiej.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ

ROZDZIAŁ 85305 ŻŁOBKI

Plan - 737 300 zł,


w ramach realizacji projektu „Maluch” – 97 798 zł tj. 100 % planu

W Miejskim Przedszkolu i Żłobku „Ekoludki” funkcjonują 4 grupy żłobkowe. Liczba wychowanków

– 100. Liczba etatów pracowników obsługi – 18 ( opiekunki, woźne oddziałowe, pielęgniarka).

Wydatki bieżące: wynagrodzenia i odpis na ZFŚS, zakup energii, zakup usług, zakup pomocy

i materiałów.


wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 542 860,98 zł tj. 97,90 % planu,

pozostałe wydatki bieżące - 181 389,71 zł tj. 99,23 % planu.

ROZDZIAŁ 85395 POZOSTAŁA DZIALALNOŚĆ

Plan - 138 320 zł,

Wykonanie – 137 927,84 zł, 99,72 % planu (bez wydatków inwestycyjnych)

Projekt partnerski „Ełckie Centrum Aktywizacji i Streetworkingu” w ramach Programu Operacyjnego

Kapitał Ludzki Priorytet VII – wykonanie 3 027,84 zł

Zadanie było realizowane na podstawie umowy partnerskiej, zawartej pomiędzy Gminą Miastem Ełk -

Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Ełku, a Stowarzyszeniem „Alternatywa” z siedzibą

w Ełku. Głównym celem projektu było zaktywizowanie społeczno-zawodowe i podniesienie

zdolności do podjęcia zatrudnienia 30 osób( 16 kobiet i 14 mężczyzn), nieaktywnych zawodowo

poprzez udział w projekcie w okresie 01.01.2014 r. – 30.05.2015 r. Beneficjenci uczestniczyli

w warsztatach i zajęciach grupowych oraz indywidualnych prowadzonych przez specjalistów, w tym

streetworkerów. Część uczestników (8 osób) wzięło udział w zorganizowanych stażach zawodowych

u pracodawców. Projekt został zrealizowany na kwotę 3 027,84 zł (płatność ze środków europejskich

w kwocie 2 573,66 zł, dotacja celowa z budżetu krajowego w kwocie 454,18 zł). Środki przeznaczono

na wypłatę dodatków do wynagrodzeń dla pracownika ds. rekrutacji, ds. organizacji staży oraz

dla asystenta koordynatora. Projekt był finansowany w 85% ze środków Unii Europejskiej

(z Europejskiego Funduszu Społecznego), w 15% ze środków krajowych.




Plan - 135 000 zł, wykonanie – 134 900 zł, 99,93 % planu

Powyższe środki przeznaczone zostały na dofinansowanie:

- kompleksowego wsparcia rozwoju aktywności obywatelskiej - ECO Stacja i regrantingu dla

Stowarzyszenia ADELFI, które otrzymało 105 000 zł. Na dotacje dla organizacji pozarządowych

i grup nieformalnych realizujących zadania samorządu miasta Ełku. Stowarzyszenie ADELFI

w ramach regrantingu dofinansowało 13 projektów w kwocie 50 833,43 zł,

- prowadzenia Ełckiego Centrum Wolontariatu przez Ełckie Stowarzyszenie Studentów

i Absolwentów ESSA,

- 2 projektów w ramach Ełckiej Promesy Wkładu Własnego:

- Stowarzyszenia Honorowych Dawców Krwi - Punkt Konsultacyjno - Diagnostyczny 2015;

- Ełckiego Stowarzyszenia Aktywnych STOPA - Działaj Lokalnie IX.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

ROZDZIAŁ 85401 ŚWIETLICE SZKOLNE

Plan - 1 771 546 zł,


Świetlice szkolne funkcjonują w każdej szkole podstawowej. Obejmują opieką dzieci, które

po zakończeniu dziennych zajęć lekcyjnych pozostają w budynku szkoły i uczestniczą

w zajęciach świetlicowych. Liczba etatów nauczycieli 39,75, liczba dzieci w grupie świetlicowej

/określona przepisami oświatowymi/ - do 25. Uczestnictwo dzieci w zajęciach świetlicowych jest stałe

lub doraźne w zależności od uzgodnień zawartych pomiędzy szkołą a rodzicami. Wydatki bieżące

świetlic: odpis na ZFŚS, zakup materiałów i pomocy dydaktycznych, wydatki osobowe nie zaliczane

do wynagrodzeń.


wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 1 643 137,05 zł tj. 99,38 % planu,

pozostały wydatki bieżące - 116 868,01 zł tj. 98,91 % planu.

ROZDZIAŁ 85407 PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO

Plan - 441 380 zł,

Wykonanie – 429 595,68 zł, 97 33 % planu

Centrum Edukacji Ekologicznej w Ełku

Plan - 381 380 zł,


Centrum Edukacji Ekologicznej realizuje zadania z zakresu oświaty w formie pozaszkolnej

skierowane do dzieci, młodzieży i dorosłych. Liczba etatów nauczycielskich – 1,22, liczba etatów

pracowników administracji i obsługi - 6,25.

Wydatki bieżące dotyczą: zakupu materiałów i wyposażenia, energii, usług remontowych,

internetowych, telefonii stacjonarnej, szkolenia pracowników, delegacji, opłat i składek, odpisu

na ZFŚS.


- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 305 692,05 zł tj. 97,72 % planu,

- pozostałe wydatki bieżące - 63 903,63 zł tj. 93,22 % planu.




Plan - 60 000 zł, wykonanie – 60 000 zł, 100 % planu

W ramach tego zadania przekazano dotacje Towarzystwu Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski w Ełku,

Fundacji „OTUlony w nadzieję...” oraz Oratorium św. Jana Bosko na całoroczne zajęcia pozalekcyjne

dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Ełku w świetlicach środowiskowych w Ełku.

ROZDZIAŁ 85412 WYPOCZYNEK LETNI I ZIMOWY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

Plan - 120 750 zł,





Plan – 120 750 zł, wykonanie – 120 593,37 zł, 99,87 % planu

W przedmiotowym okresie przekazano 30 dotacji na realizację zadania z zakresu wypoczynku

zimowego dla dzieci i młodzieży. 21 stowarzyszeń i klubów sportowych zorganizowało wypoczynek

dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w formie turnusów, obozów

sportowych oraz zajęć sportowych podczas ferii zimowych.

Ogólnopolski Związek Bezrobotnych dokonał zwrotu 156,63 zł niewykorzystanych dotacji.

ROZDZIAŁ 85415 POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW

Plan - 1 012 441 zł,


Pomoc materialna uczniom szkół:

1) stypendia dla uczniów za wyniki w nauce i aktywność społeczną w wysokości 35 700 zł,

2) stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów- na kwotę 761 049,10 zł, jako pomoc materialna

o charakterze socjalnym - realizowana w 80% z otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa.

Pomocą materialną w formie stypendiów i zasiłków szkolnych objęto 1129 uczniów.

3) wyprawka szkolna – na kwotę 60 090,41 zł - jako inna forma pomocy uczniom.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

ROZDZIAŁ 90001 GOSPODARKA ŚCIEKAMI I OCHRONA WÓD

Plan - 2 277 320 zł

Wydatki - 2 160 783,43 zł, 94,88 % planu (bez wydatków inwestycyjnych)

Za powyższą kwotę sfinansowano: 1) zakupy ubrań roboczych, materiałów do wykorzystania przez brygadę remontowo-budowlaną

– 64 200 zł,

2) wynagrodzenia brygady remontowo-budowlanej, odpisy na ZFŚS, wydatki osobowe nie zaliczane

do wynagrodzeń – 414 937 zł,

3) zakup energii (zakup energii do fontann na terenie miasta Ełk) – 5 870 zł,

4) usuwanie awarii na kanalizacji deszczowej, konserwację wpustów i studni na terenie miasta

naprawę pomp itp. – 36 832 zł,

5) eksploatację i konserwację kanalizacji deszczowej prowadzonej przez PWiK Sp. z o. o. w Ełku

w ramach zawartej umowy – 503 561 zł,

6) opłaty środowiskowe, wynajem sprzętu do oczyszczania kanałów, posiłki profilaktyczne,

przeglądy pomp, mycie auta, ustawienie choinki itp. – 109 485 zł.

7) remont kolektora deszczowego w ul. Orzeszkowej- 1 025 898 zł.

W ramach zadania wykonywana jest renowacja kanalizacji deszczowej w ul. Orzeszkowej na odcinku

od ul. Mickiewicza do ul. Armii Krajowej. Na 2016 rok pozostaje do wykonania bezwykopowe

uszczelnienie kanału oraz wykonanie robót drogowych.

Brygada wykonywała także szereg zadań, przynoszących dla budżetu miasta wymierne oszczędności

m. in.

a) remontowała znaki drogowe oraz ustawiała nowe,

b) montowała i zdejmowała ozdoby świąteczne oraz flagi na okoliczność Świąt,

c) montowała kosze uliczne,

d) świadczyła wiele usług na rzecz wydziałów i jednostek Urzędu Miasta.

DZIAŁ 90002 GOSPODARKA ODPADAMI

Plan - 6 880 370 zł


Składowisko odpadów w Siedliskach


Administratorem wysypiska w Siedliskach zgodnie z zawartą umową jest Przedsiębiorstwo

Gospodarki Odpadami "Eko-MAZURY" Spółka z o. o.

Wydatki:

1) wypłata wynagrodzenia za administrowanie i utrzymywanie wysypiska odpadów komunalnych

w Siedliskach – 91 131 zł,

2) finansowanie unieszkodliwiania odcieków z rowu opaskowego – 60 856 zł,

3) monitoring instalacji odgazowującej – 369 zł,

4) nasadzenia krzewów i koszenie trawy – 55 350 zł.

System gospodarki odpadami

Plan - 6 588 370zł, wykonanie - 6 475 493 zł, 98,29 % planu

Z powyższej kwoty na koniec 2015 r. sfinansowano:

1) zagospodarowanie odpadów komunalnych przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami „Eko

– MAZURY” Sp. z o. o. – 4 103 706 zł,

2) odbiór i transport odpadów komunalnych do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Siedliskach

k/Ełku – 2 332 800 zł,

3) zbiórkę zużytych baterii, świetlówek oraz prowadzenie punktu odbioru zużytego sprzętu RTV

i AGD przez PUK Sp. z o. o. – 15 426 zł,

4) odbiór i transport przeterminowanych leków – 23 561 zł.

W analizowanym okresie odebrano 17 503,32 Mg odpadów komunalnych, w tym selektywnych

1 961,42 Mg (11,2%), 614 kg przeterminowanych leków oraz 884 kg zużytych baterii.

ROZDZIAŁ 90003 OCZYSZCZANIE MIASTA

Plan - 2 846 406 zł


Urząd Miasta w ramach odrębnie zawartej umowy z Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych

Sp. z o. o. w Ełku oczyszcza tylko drogi miejskie, natomiast Dyrekcja Dróg Krajowych we własnym

zakresie - krajowe.

Wydatki poniesione na oczyszczanie dróg miejskich obejmowały:

1. „Akcję zimową” - 1 386 320 zł

Utrzymaniem objęto 791 903 m2 powierzchni chodników, jezdni, placów oraz przystanków MZK

w granicach miasta, tj. zwiększając o 50 886 m2 powierzchnię w stosunku do ubiegłego roku.

Zakresem swoim obejmowała zwalczanie śliskości na drogach i chodnikach oraz placach, a także

usuwanie śniegu i lodu z terenu miasta w miesiącu grudniu 2015 oraz styczniu, lutym i marcu br.

2. „Akcję letnią” - 1 065 886 zł

Polegała ona na oczyszczaniu ulic, chodników oraz placów, a także utrzymaniu czystości

w obrębie przystanków. Utrzymaniem objęto 683 815 m2

powierzchni ulic i placów miasta,

zwiększając o 33 887 m2 powierzchnię w stosunku ubiegłego roku.

3. Opróżnianie i konserwację koszy ulicznych – 358 000 zł

Powyższe usługi prowadzone były przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych na podstawie

zawartej umowy. Kosze były myte i dezynfekowane oraz opróżniane z częstotliwością niezbędną

dla utrzymania ich w odpowiednim stanie technicznym i sanitarnym. Odmalowanych

i wyremontowanych zostało 132 koszy metalowych.

4. Usuwanie „dzikich wysypisk” - 12 687 zł

Usuwano tzw. „dzikie wysypiska” z terenu miasta, a także nieczystości wzdłuż brzegu jeziora oraz

rzeki Ełk.

5. Zakup 50 sztuk betonowych koszy ulicznych, które rozstawione zostały na terenie miasta oraz

urządzenia do odstraszania zwierząt o łącznej kwocie – 17 022 zł.

ROZDZIAŁ 90004 UTRZYMANIE ZIELENI W MIEŚCIE

Plan - 1 130 045 zł

Wydatki - 1 123 001,58 zł, 99,38 % planu

Za powyższą kwotę sfinansowano:

1) usługi związane z bieżącym utrzymaniem przez PUK Sp. z o. o. w Ełku zieleni miejskiej zgodnie

z „Zasadami realizacji zadania własnego Gminy w zakresie utrzymania zieleni miejskiej na terenie

Miasta Ełku” (koszenie i sprzątanie terenów zieleni nieurządzonej oraz zakładanie trawników

i rabat kwiatowych na terenach komunalnych) – 653 545 zł,

2) zakup, zdjęcie i zabezpieczenie iluminacji świątecznych – 86 310 zł,

3) prześwietlanie, wycinkę oraz podkrzesanie drzew – 138 288 zł,

4) nasadzenia drzew i krzewów na terenach komunalnych m. in. przy ul. Tuwima, ul. Sikorskiego,

Przemysłowej, Nadjeziornej, Kościuszki czy na terenie Placu Jana Pawła II, obsadę konstrukcji

kwietnikowych kwiatami jednorocznymi – 95 499 zł,

5) zakup odzieży roboczej i rękawic dla brygady zatrudnionej w ramach robót publicznych, części

zamiennych i paliwa do wykaszarek i kosiarek, piasku do piaskownic, worków na śmieci, ławek

żeliwnych oraz stojaka na rowery – 49 609 zł,

6) remont ławek parkowych, pomostu i mostu nad Jeziorem Ełckim, murku oporowego przy ulicy

Słowackiego – 89 040 zł,

7) renowację trawników przy ulicy Matki Teresy z Kalkuty, Słowackiego, Kolbego, Wawelskiej oraz

ulicy Dąbrowskiego – 10 711 zł.

ROZDZIAŁ 90013 WYŁAPYWANIE I OPIEKA NAD BEZDOMNYMI ZWIERZĘTAMI

Z TERENU MIASTA

Plan - 411 500 zł

Wydatki - 353 209,57 zł, 85,83 % planu

Za powyższą kwotę sfinansowano wydatki związane z:

1) wyłapywaniem bezdomnych psów i utrzymywaniem w schronisku w Krzeczkowie w ramach

zawartej umowy – 326 809 zł,

2) leczeniem bezdomnych zwierząt po wypadkach, sterylizacją i kastracją kotów – 16 207 zł,

3) zabezpieczeniem dowozu rannych w wypadkach bezdomnych psów – 4 200 zł,

4) zakupem karmy dla bezdomnych kotów oraz pozostałych materiałów – 5 994 zł.

Ogółem w 2015 roku:

1) przyjęto do schroniska 105 sztuk bezdomnych psów,

2) przekazano do adopcji – 56 sztuk tj. 53% przyjętych psów.

Średnio miesięcznie w ciągu roku w schronisku przebywało 225 psów.

Poddano leczeniu weterynaryjnemu okaleczone zwierzęta: 31 kotów, 2 psy i 22 ptaki.

Wykonano 48 zabiegów kastracji i sterylizacji bezdomnych kotów.

Zakupiono 700 kg karmy, która przekazana została dla opiekunów w celu dokarmienia bezdomnych

kotów.

ROZDZIAŁ 90015 OŚWIETLENIE ULIC PLACÓW I DRÓG

Plan - 2 009 008 zł

Wykonanie - 1 897 629,17 zł, 94,46 % (bez wydatków inwestycyjnych)

Z powyższej kwoty sfinansowano następujące wydatki:

1) zużycie energii elektrycznej – 1 262 693 zł,

2) konserwację oświetlenia ulicznego – 567 235 zł,

3) zakup lamp ulicznych ledowych – 41 801 zł

4) opłaty przyłączeniowe oraz pozostałe – 25 900 zł

Kwota poniesionych nakładów obejmuje zużycie energii i konserwację oświetlenia ulicznego.

Na ulicach miasta zainstalowanych jest 3 778 lamp o łącznej mocy 550 kW. Oświetlają miasto

zgodnie z harmonogramem świecenia lamp.

Przeprowadzane były w obecności przedstawiciela Zakładu Energetycznego okresowe kontrole

oświetlenia miasta pod kątem sprawności technicznej. Zalecenia pokontrolne w zakresie usuwania

usterek wykonywane były na bieżące. W celu poprawy bezpieczeństwa pieszych na ul. Kościuszki,

Małeckich, Kajki, Warszawskiej, Magazynowej, Wojska Polskiego, Towarowej oraz pod wiaduktem

przy ul. Dąbrowskiego wymieniono 37 opraw rtęciowych i sodowych na ledowe.

Wykonano aktualizację dokumentu „Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię

elektryczną i paliwa gazowe Gminy Miasta Ełk”.

ROZDZIAŁ 90019 WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW

Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA

Plan - 135 546 zł


Udzielono 55 dotacji wnioskodawcom na modernizację systemów grzewczych budynków i lokali

mieszkalnych.


Plan - 768 260 zł


ZADANIA

Targowisko

Plan - 462 000 zł


Targowiskiem administruje Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Ełku.

Za korzystanie z targowiska, zgodnie z zawartą umową, administrator otrzymywał wynagrodzenie

w wysokości 70 % wpływów z opłat targowych za dany miesiąc.

Prowadzenie szaletu miejskiego i toalety wolnostojącej

Plan - 97 000 zł

Wydatki - 65 480 zł, 67,51 % planu

Na podstawie zawartych umów były to wydatki związane z:

1) administrowaniem nowo wybudowanej toalety miejskiej – 46 343 zł,

2) energią elektryczną, wodą, ściekami, wywozem odpadów oraz materiałami związanymi

z utrzymaniem toalety miejskiej – 5 509 zł,

3) eksploatacją toalet przenośnych na terenie miasta w m-cach kwiecień - grudzień – 11 352 zł,

4) likwidacją toalety wolnostojącej przy ul. Zamkowej – 2 276 zł.

Inne wydatki

Plan - 209 260 zł

Wykonanie – 183 992 zł, 89,87 % planu

Z powyższej kwoty sfinansowano:

1) remont pomostów i mostu przy ujściu rzeki Ełk – 17 549 zł,

2) remont ronda Szyba – 24 173 zł,

3) zagospodarowanie terenu placu zabaw przy Pułaskiego i boiska do gry w kosza – 9 874 zł,

4) wykonanie górki saneczkowej na os. Konieczki – 9 474 zł,

5) prace pielęgnacyjne drzewostanu na terenie miasta – 45 661 zł,

6) podstawienie kontenerów i usuwanie odpadów z terenów komunalnych nie objętych umową

z PUK – 13 970 zł,

7) likwidację wysypiska gruzu betonowego na działce komunalnej – 3 198 zł,

8) montaż i uruchomienie fontanny na jeziorze – 2 900 zł,

9) ustawienie pergoli do osłony przenośnych toalet – 7 595 zł,

1) remont zegara zabytkowego – 7 000 zł,

10) dekorację cmentarzy i mogił wojennych na terenie miasta – 8 789 zł,

11) utylizację padłych zwierząt – 5 804 zł,

12) zakup woreczków do zbiórki psich odchodów – 2 220 zł,

13) oznakowanie na przystankach komunikacji miejskiej stref wolnych od dymu tytoniowego

– 5 399 zł,

14) zakup posiłków profilaktycznych dla osób zatrudnionych w ramach robót publicznych

– 1 951 zł,

15) konserwację urządzeń energetycznych na terenie Techno-Parku – 3 991 zł,

16) rozbudowę systemu monitoringu sygnalizacji na skrzyżowaniu – 10 824 zł

17) likwidację azbestu – 1 182 zł.

18) zakup druków zezwoleń na transport, publikację ogłoszeń w gazecie oraz akty notarialne

– 2 438 zł,

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

ROZDZIAŁ 92105 POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU KULTURY

Plan - 78 144 zł


§ 3240 – stypendia dla uczniów - wykonanie – 20 000 zł

§ 3250 – stypendia pozostałe - wykonanie – 10 000 zł

W ramach powyższych paragrafów wydatkowano kwotę 30 000 zł z przeznaczeniem na stypendia

artystyczne dla 8 osób – 6 uczniów i 2 osób pracujących. Stypendium przyznawane jest osobom

szczególnie utalentowanym, które reprezentują wysoki poziom artystyczny, działającym na terenie

Miasta Ełku. Jest ono wyrazem uznania dla osiągnięć kandydata a także formą wsparcia dalszego

rozwoju artystycznego artystów, twórców kultury i sztuki.

§ 4300 – zakup usług pozostałych - wykonanie – 8 000 zł

Środki wydatkowano na promowanie Ełku poprzez kulturę (projekt dokumentalny – wystawa

fotogramów).

ROZDZIAŁ 92113 EŁCKIE CENTRUM KULTURY

Plan - 2 734 000 zł


Ełckie Centrum Kultury – samorządowa instytucja kultury - realizuje cele i zadania w dziedzinie

edukacji kulturalnej, wychowania przez sztukę oraz upowszechniania kultury i sztuki - zgodnie

ze statutem. ECK w 2015 r. przygotowało ofertę programową w postaci stałych form pracy oraz

licznych i różnorodnych wydarzeń kulturalnych.

Dotację podmiotową dla Ełckiego Centrum Kultury przeznaczono m.in. na opłacenie kosztów

funkcjonowania jednostki. Wśród poniesionych wydatków znajdują się m.in. zużycie materiałów

i zakup wyposażenia, wynagrodzenia i pochodne – z tytułu umowy o pracę oraz z tytułu umowy

o dzieło i umowy zlecenia, a także koszt usług obcych (w tym m.in. usługi telekomunikacyjno

– pocztowe, drukarskie, koszty ochrony imprez, wynajem sceny i nagłośnienia, usługi transportowe,

koszty monitoringu budynku ECK i Szkoły Artystycznej). Zadanie z zakresu kultury i ochrony

dziedzictwa narodowego ECK realizowało m.in. poprzez organizację imprez muzycznych,

teatralnych, kabaretowych oraz stałą pracę z dziećmi i młodzieżą ełcką a także dorosłymi

w różnorakich artystycznych kółkach zainteresowań: Mazurski Zespół Pieśni i Tańca EŁK, Ełcki

Teatr Tańca, Teatr 30 Minut, Chór Seniora „Pojezierze”, Pracownia ceramiczna, Pracownia

plastyczna, Pracownia modelarska, Pracownia muzyczna i studio nagrań, pracownia krawiecka.

W Szkole Artystycznej odbywały się następujące zajęcia: taneczne, plastyczne, warsztaty ceramiczne,

studio malarstwa i rysunku, muzyczne, teatralne i filmowe, warsztaty fotograficzne, zajęcia z grafiki

komputerowej. Wśród różnorodnych wydarzeń ubiegłorocznych znalazły się także koncerty, spektakle

teatralne, wystawy fotografii, malarstwa i innych prac plastycznych, festyny, przeglądy, festiwale,

konkursy, warsztaty, seminaria, spotkania autorskie, projekcje filmowe, obchody świąt państwowych.

ECK współpracowało z przedszkolami, szkołami, organizacjami pozarządowymi.

Wśród licznych wydarzeń kulturalnych znalazły się m.in.: XXVI Jarmark Kaziuka, Konkurs „Przez

Różową Szybkę”, Ełckie Koncerty Muzyki Organowej i Kameralnej, Konkurs o Chochlę Prezydenta

Miasta Ełku, Kino pod Gwiazdami, XXI Festiwal Piosenki Dziecięcej „Złota Nutka”,

Międzynarodowy Festiwal Folkloru Dzieci i Młodzieży TĘCZA, Festiwal Sztuk Pirotechnicznych

„Ełk, Ogień & Woda”, Mazurskie Lato Kabaretowe MULATKA, Ełcki Festiwal Kultury

Alternatywnej „EFKA”, XV Dzień Papieski, Regionalne Święto Miodu, Festiwal Piosenki i Pieśni

Patriotycznej, Artystyczne Czwartki, Niedzielne Artystyczne Wieczorki, Miejski Sylwester.

W 2015 r. dokonano adaptacji pomieszczeń piwnicy w Szkole Artystycznej na potrzeby pracowni

do prowadzenia zajęć oraz wyposażono pomieszczenia administracyjne ECK w urządzenia

wentylacyjno – klimatyzacyjne.

Zatrudnienie w ECK w roku 2015 kształtowało się na poziomie 44 etatów.

ROZDZIAŁ 92116 BIBLIOTEKA

Plan - 1 170 296 zł


Miejska Biblioteka Publiczna im. Z. Nasierowskiej – samorządowa instytucja kultury - realizuje cel,

jakim jest zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych, oświatowych, kulturalnych

i informacyjnych mieszkańców Ełku zgodnie ze statutem.

Dotacja podmiotowa dla MBP przeznaczona została przede wszystkim na: wynagrodzenia osobowe

i pochodne, koszty związane z utrzymaniem obiektu, zakup książek (2221 woluminów)

i multimediów oraz e-booków, prenumeratę czasopism, organizację wydarzeń kulturalnych.

W przedmiotowym okresie biblioteka organizowała liczne konkursy dla dzieci (m.in. zabawy

edukacyjne, głośne czytanie, konkursy literackie i plastyczne), młodzieży i dorosłych, spotkania

z autorami i ilustratorami książek, lekcje biblioteczne, „Ferie w bibliotece”, „VIII Potyczki

ortograficzne”, „IX Konkurs Recytatorski Poetów Pogranicza, Warmii, Mazur i Suwalszczyzny” cykl

spotkań przygotowanych przez IPN, impreza „Wszystko dla Kobiet”, „Biblioteka Małego

Człowieka”, „Turniej Gier Planszowych”, lekcje biblioteczne (w 57 lekcjach udział wzięło 1252

uczniów), wystawy fotograficzne oraz imprezy cykliczne związane z rocznicą urodzin znanych

pisarzy, wykłady poświęcone życiu i twórczości pisarzy, spotkania Dyskusyjnego Klubu Książki,

koncerty, wydarzenia pn. „Krajobraz wielokulturowy i wielowyznaniowy Ełku” oraz „Kalejdoskop

kultur”, sesje popularnonaukowe, brała także udział w projekcie Legalnej Kultury „Kultura na

widoku” oraz „Narodowe Czytanie 2015 – Bolesław Prus „Lalka”. Prowadzono punkt książki

mówionej dla osób niesłyszących i niedosłyszących, w Czytelni Wirtualnej funkcjonuje miejsce

do słuchania muzyki, użytkownikom biblioteki udostępniano nieodpłatnie internet.

W roku 2015 MBP – różne działy - odwiedziło 7 417 osób, z bezpłatnego dostępu do internetu

skorzystało 4 421 osób, udostępniono 24 022 woluminy i 21 095 numerów czasopism oraz udzielono

2 298 informacji z różnych dziedzin życia.

Zatrudnienie w MBP w roku 2015 kształtowało się na poziomie 22 etatów.

ROZDZIAŁ 92118 MUZEUM

Plan - 1 559 695 zł


Muzeum Historyczne w Ełku - samorządowa instytucja kultury - realizuje podstawowy cel, jakim

jest upowszechnianie historii Miasta Ełku i Mazur.

Dotacja podmiotowa dla MH przeznaczona została przede wszystkim na: zakup monitoringu Ełckiej

Kolei Wąskotorowej, zakup zbiorów muzealnych (m.in. 2 lokomotywy), paliwo do EKW, materiałów

i wyposażenia, usługi obce – koszty druku, koszty stałe lokalu, koszty wystaw, obsługi prawnej,

koszty tłumaczeń, wynagrodzenia osobowe i pochodne, wynagrodzenia z tytułu umów zleceń i umów

o dzieło.

Działalność Muzeum to przede wszystkim gromadzenie, dokumentowanie, przechowywanie,

konserwowanie, digitalizowanie i naukowe opracowywanie zbiorów i materiałów dotyczących historii

Ełku i Mazur. Służy temu pozyskiwanie eksponatów oraz ich konserwacja i ewidencjonowanie,

a także organizowanie wystaw czasowych (m.in. „1957.Ełk w obiektywie Giseli i Klausa

Skibowskich”, Wielka Wojna i Pokój”, „Jaćwingowie. Zapomniani wojownicy”, stała ekspozycja

nabytków kolejowych na Ełckiej Kolei Wąskotorowej), prowadzenie działalności wydawniczej (płyta

muzyczna „Enklawa Ełk”, „Ełk. Spacerownik po mieście niezwykłym” – wyd. III, czasopismo

„Ełckie Przegląd Historyczny. Rocznik Muzeum Historycznego w Ełku. Nr 1/2014-2015, „Zamek

w Ełku. Tajemnice wydobyte z przeszłości”, „Wielokulturowy świat Siegfrieda Lenza”, „Mityczna

stolica Mazur”), prowadzenie działalności kulturalno – edukacyjnej - w 101 warsztatach oraz

zajęciach edukacyjnych dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych – wzięły udział 2094 osoby, liczne

wykłady, konkursy, projekcje filmów dokumentalnych, spotkania z historykami i autorami książek

historycznych, uczczono rocznice ważnych wydarzeń historycznych (m.in. 71. rocznicę wybuchu

Powstania Warszawskiego i 34. rocznicę wprowadzenia stanu wojennego w Polsce). MH

współdziałało z placówkami kulturalnymi w zakresie popularyzacji historii Ełku i Mazur.

W 2015 r. wykonano 124 przejazdów, przewieziono 19.708 turystów. Kolejkę bez przejazdu

odwiedziło 9098 osób. Samo muzeum przy EKW odwiedziło 4989 osób. Wykonano m.in. remont

budynku socjalnego EKW, pomalowano 3 wagony osobowe, naprawiono tor kolejowy między

Laskami Małymi a Sypitkami, wymieniono ok. 70 podkładów oraz 10 podrozjezdnic w torach

i rozjazdach stacyjnych w Ełku, odnowiono i uzupełniono oznakowanie przejazdów kolejowych.

Zatrudnienie w MH kształtowało się na poziomie 14 etatów.

ROZDZIAŁ 92120 OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI

Plan - 300 000 zł


Dotacja przewiduje wydatki z budżetu miasta na remont zabytków wpisanych do rejestru zabytków

na terenie miasta Ełk.

W 2015 roku podpisano 6 umów z pięcioma Beneficjentami na remont zabytków. Jeden beneficjent,

w trakcie roku budżetowego, zrezygnował z dotacji. W ramach poniesionych wydatków, zgodnie

z umowami wypłacono pięciu następującym beneficjentom łącznie 213 624,19 zł:

1) Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Ełckiej - 60 800 zł

Remont elewacji budynku Wyższego Seminarium Duchownego przy ul. Kościuszki 9 w Ełku:

- remont elewacji północnej (czyszczenie, spoinowanie, hydropiaskowanie, naprawa pęknięć,

wymiana uszkodzonych cegieł),

- obróbki blacharskie (mury ogniowe, okapy, kołnierze, gzymsy, wymiana zniszczonych rynien

dachowych, remont części drewnianych, wymiana części drewnianych ścian konstrukcyjnych oraz

krokwi, podsufitek i zniszczonych dachówek),

- remont tynków: odbicie tynków z zaprawy, obmycie, uzupełnienie krawędzi gzymsów i parapetów,

nałożenie tynków renowacyjnych, naprawa parapetów,

- wymiana drzwi zewnętrznych wejściowych, okna oraz montaż doświetli piwnicznych,

2) Wspólnota Mieszkaniowa przy ulicy Mickiewicza 12 - 73 524,19 zł Remont klatki schodowej:

- projekt na remont klatki schodowej z kosztorysem,

- piwnica: remont posadzek, okładziny schodów, spoinowanie ścian i stropów, wymiana drzwi, roboty

instalacyjne,

- główny ciąg komunikacyjny (obudowa płytami gips.-kart. ścian, wykonanie tynków, malowanie,

renowacja stolarki drzwiowej, posadzki parteru, remont balustrad, schodów i spoczników, roboty

instalacyjne,

- korytarze boczne: gładzie gipsowe, malowanie, posadzka,

3) Wspólnota Mieszkaniowa przy ulicy Armii Krajowej 23 - 30 800 zł

Remont klatki schodowej:

- uzupełnienie tynków wewnętrznych, wykonanie tynków (gładzie), renowacja krat, balustrad

i poręczy, malowanie ścian, naprawa posadzek, wymiana okien oraz podokienników zewnętrznych,

renowacja drzwi zewnętrznych.

Pokrycie dachu:

- wymiana elementów konstrukcyjnych, łat oraz odeskowania,

- wykonanie tynków, malowanie,

- roboty blacharskie, rynny, rury spustowe

- roboty dekarskie, pokrycie dachu,

4) Zbór Kościoła Chrześcijan Baptystów w Ełku - 30 500 zł

- wykonanie izolacji przeciwilgociowej frontowej ściany budynku kościoła,

- odtworzenie chodników,

5) Parafia p.w. Św. Wojciecha w Ełku, ul. Kościuszki 16 - 18 000 zł

- demontaż, montaż, transport oraz renowacja szklanych okien witrażowych,

- naprawa powierzchni murów częsci ścian wraz z ramami okiennymi.


Plan - 144 250 zł





W ramach tego zadania przekazano 23 dotacji w ramach Otwartego Konkursu Ofert '2015 oraz

11 projektów w trybie małych zleceń. Dofinansowano następujące projekty:

Stowarzyszenie Aktywnych Kobiet SIGNORA – WALENTYNKOWE WOLONTARIUSZKI;

Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Edukacji Młodzieży INICJATYWA - XX WOJEWÓDZKI

KONKURS RECYTATORSKI POEZJI KRZYSZTOFA KAMILA BACZYŃSKIEGO;

Parafia Rzymskokatolicka pw. Najświętszego Serca Jezusowego w Ełku - KONCERTY

ORGANOWE W KOŚCIELE NSJ W EŁKU, MEDYTACJE ORGANOWE oraz KONCERT

KAMERALNY – JAN PAWEŁ II PATRON MIASTA EŁKU;

Stowarzyszenie EŁK I MY - WYDAWANIE CZASOPISMA SPOŁECZNO-KULTURALNEGO

„EŁK I MY”, Ełckie Koncerty Muzyki Organowej oraz Ełcki Koncert Muzyki Organowej

i Kameralnej;

Mazurskie Stowarzyszenie Muzyczne Camerata - IV Międzynarodowy Konkurs Duetów

Międzynarodowych, Ełk 2015;

Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Odział Rejonowy w Ełku - Senior to też

człowiek;

Fundacja Form.ART - Organizacja wydarzeń kulturalnych w Ełku o zasięgu lokalnym,

regionalnym, ogólnopolskim oraz międzynarodowym;

Towarzystwo Przyjaciół Grodna i Wilna - Kresy nas łączą oraz Warsztaty artystyczne;

Ełckie Stowarzyszenie Kulturalne - X Jubileuszowy Międzynarodowy Festiwal Muzyczny

i Konkurs Wykonawczy Młodych Instrumentalistów pt. „Krok do mistrzostwa” o nagrodę Grand

Prix – Statuetkę Białej Lilii oraz Obchody Jubileuszu 500-lecia św. Teresy z Avilli w Hiszpanii;

Stowarzyszenie „Srebrne Pokolenie” - Seniorzy razem;

Stowarzyszenie Byłych Nauczycieli i Pracowników Oświaty „Bakałarz” - Oferta kulturalna dla

seniora;

Katolickie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych Diecezji Ełckiej - „TEATR ŹRÓDŁEM

RADOŚCI” - WYJAZD GRUPY ZGIEŁK Z WTZ EŁK NA PRZEGLĄDY MAŁYCH FORM

TEATRALNYCH OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH INTELEKTUALNIE;

Ełckie Towarzystwo Muzyczne - ROZWIJAMY NASZE PASJE, Ełk – Nettetal łączy nas muzyka,

Reprezentujemy miasto Ełk na XXVII Świętolipskich Wieczorach Muzycznych oraz GLORIA;

Stowarzyszenie ZACHEUSZ - MSZA ŚWIĘTA ZACHEUSZA;

Miejska Ochotnicza Straż Pożarna - Oprawa uroczystości narodowych, państwowych,

patriotycznych oraz współorganizacja wydarzeń kulturalnych odbywających się na terenie Miasta

Ełku;

Mazurskie Towarzystwo Naukowe - VI Konkurs Pamiętnikarski 70 lat Ełku i Ziemi Ełckiej,

VII Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Śladami pogranicza historii i kultury Ełku i Ziemi

Ełckiej oraz Polaków na Grodzieńszczyźnie” oraz Wydanie „Rocznika Ełckiego 2014 t. XI”;

Stowarzyszenie Kultury Alternatywnej „Fala” - Ełcki Festiwal Kultury Alternatywnej – EFKA

2015;

Ełckie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Problemami Psychicznymi i Zagrożonych Marginalizacją

„Ostoja” - CIUCHCIĄ PRZEZ MAZURY;

Towarzystwo Miłośników Ełku - WYBÓR EŁCZANINA ROKU 2014;

Fundacja Ochrony i Promocji Dóbr Kultury NIKE - „Dzisiaj Polska Jutro Europa. Polsko

– Ukraińskie Warsztaty Edukacyjne”;

Parafia Prawosławna pw. św. ap. Piotra i Pawła - EKUMENICZNY KONCERT CHÓRU GOSPEL

„NADZIEJA”;

Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Wojciecha Biskupa i Męczennika w Ełku - XVII diecezjalny

konkurs „Jan Paweł II – święty naszych czasów”;

Caritas Diecezji Ełckiej - Wolontariat w odmiennej kulturze;

Warmińsko – Mazurskie Stowarzyszenie Chorych na Stwardnienie Rozsiane - Spotkanie opłatkowe

2015.


Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Edukacji Młodzieży „Inicjatywa” – 155,01 zł;

Towarzystwo Miłośników Ełku - 150 zł;

Parafia Prawosławna pw. św. Piotra i Pawła – 216,71 zł

Towarzystwo Przyjaciół Grodna i Wilna – 260,70 zł.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

ROZDZIAŁ 92601 OBIEKTY SPORTOWE

Plan - 162 000 zł


§ 4270 - zakup usług remontowych

Wydatki związane były z naprawą dźwigarów drewnianych w hali sportowo – widowiskowej przy

ul. Kolbego.

ROZDZIAŁ 92604 INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ

Plan - 5 110 467 zł


Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ełku

W 2015 r. środki w kwocie 5 613 455 zł przeznaczono na funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Sportu

i Rekreacji realizującego zadania z zakresu kultury fizycznej.

Zatrudnienie w 2015 roku kształtowało się na poziomie 52,38 etatów.

Na wynagrodzenia osobowe pracowników wydatkowano 1 846 372 zł, na dodatkowe wynagrodzenie

roczne – 142 296 zł. Składki na ubezpieczenia społeczne wyniosły 355 114 zł. Wynagrodzenia

bezosobowe wynosiły 153 109 zł (na tę kwotę złożyły się: obsługa parku linowego - 99 145 zł,

obsługa ratownicza hali basenowej i plaży miejskiej - 18 552 zł, opieka nad uczestnikami zimowiska

i półkolonii - 6 090 zł, czyszczenie dna basenu w parku wodnym – 4 537 zł, zatrudnienie trenera

szkoły sportowej - 12 000 zł, prowadzenie zajęć aerobicu i aqua aerobicu - 12 785 zł).

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - świadczenia rzeczowe wynikające

z przepisów BHP - wyniosły 15 936 zł. Kwotę 6 556 zł wydatkowano na podróże służbowe krajowe

oraz 1 177 zł na podróże służbowe zagraniczne. Na szkolenia pracowników wydatkowano 13 540 zł.

Odpisy na zakładowy FŚS wynosiły 58 759 zł. Na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób

Niepełnosprawnych wpłacono 21 844 zł. Kwota 3 483 zł została przeznaczona na zakup usług

zdrowotnych. Składki na Fundusz Pracy wyniosły 43 664 zł.

Na opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych wydatkowano 9 165 zł. Na różne opłaty i składki

przeznaczono kwotę: 19 986 zł (ubezpieczenie majątku jednostki - 14 016 zł, ubezpieczenie imprez

sportowo-rekreacyjnych, półkolonii i zimowisk - 268 zł, opłaty skarbowe, sądowe, administracyjne,

itp. – 5 702 zł).

Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano 380 096 zł m.in. - wyposażenie (meble biurowe,

kasa fiskalna, odkurzacz, komputery, rusztowania) - 82 270 zł; sprzęt sportowy - 22 648 zł; środki

czystości - 41 586 zł; chemia do uzdatniania wody - 23 551 zł; artykuły księgowo-biurowe

- 17 730 zł; materiały remontowo-budowlane - 43 806 zł; materiały gospodarcze, hydrauliczne

- 38 832 zł; części zamienne do urządzeń i maszyn - 32 556 zł; paliwo - 18 412 zł; materiały

do utrzymania płyty boiska - 20 877 zł; tablice informacyjne, karty esok, paski zbliżeniowe - 18 724

zł). Środki w kwocie 876 530 zł przeznaczono na zakup energii. Podatek od nieruchomości wyniósł

115 954 zł. Opłata za decyzję w sprawie ustanowienia trwałego zarządu wyniosła 185 300 zł.

Kwota 78 591zł została przeznaczona za zakup usług remontowych:

- naprawa urządzeń i maszyn - 15 124 zł

- naprawa środków transportu - 369 zł

- remonty budynków i budowli - 63 098 zł

Zakup usług pozostałych to 310 492 zł m.in. - wywóz nieczystości - 17 273 zł; serwisowanie i dozór

techniczny urządzeń - 15 185 zł; wypożyczanie sprzętu i maszyn - 12 571 zł; usługi informatyczne -

25 081 zł; prowadzenie zajęć aerobiku - 20 924 zł; prowadzenie nauki pływania - 41 845 zł; usługi

prawnicze - 18 651 zł; kanalizacja - 93 212 zł; usługi gastronomiczno-cateringowe (żywienie

półkolonii) - 11 779 zł; badanie wody basenowej - 11 959 zł.

Na zakupy inwestycyjne wydatkowano łącznie kwotę w wysokości: 100 276 zł (odkurzacz

do czyszczenia basenu - Park Wodny - 31 664 zł; komputery i program do Elektronicznego Systemu

Obsługi Klienta - Park Wodny - 41 952 zł; bieżnia - Hala Widowiskowo-Sportowa – 8 598 zł;

suszarka - lodowisko - 6150 zł; kotary - Hala Widowiskowo - Sportowa - 6500 zł; komputer

przemysłowy - Park Wodny - 5412 zł).

Pozostałe odsetki to koszt: 3 533 zł.

ROZDZIAŁ 92695 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan - 1 627 131 zł


Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ełku

Plan - 911 610 zł


W ramach tego rozdziału zorganizowano następujące imprezy dla mieszkańców Ełku, gości oraz

turystów:

Maraton pieszy - Ełcka zmarzlina – 02-04.01.2015 10 756 zł

Black Shadows Football Liga – styczeń – marzec 2015 10 159 zł

Mistrzostwa Polski w Tańcu Towarzyskim – 28-29.03.2015 30 000 zł

III Zimowy Turniej Siatkówki Mężczyzn – 14.02.2015 2 407 zł

VII Kąpiel dla odważnych – 15.02.2015 5 179 zł

Zorientuj się na Ełk – 19.04.2015 3169 zł

Zimowy Turniej Piłki Siatkowej Kobiet – 15.03.2015 3 244 zł

VII Warsztaty aerobiku – 07.03.2015 5 323 zł

Bieg dla uczczenia żołnierzy wyklętych - 01.03.2015 164 zł

Test Coopera- 26.04.2015 1 337 zł

Festyn w Parku Linowym - 10.05.2015 1 123 zł

Turniej Tenisa - 16-17.05.2015 3 916 zł

Polska Biega - 24.05.2105 3 670 zł

Turniej Deski – 28.06.2015 3 507 zł

Festyn Kopernikański -Fiesta - 20.06.2015 1 580 zł

Zawody Pływackie z okazji Dnia Dziecka – 24 i 31.05.2015 3 705 zł

Noc na Promenadzie - 27.06.2015 37 098 zł

VII Ogólnopolski Turniej Streetballa – 27.06.2015 10 754 zł

Noc Świętojańska - 21.06.2015 66 728 zł

Mistrzostwa Polski Skuterów Wodnych - 04-05.07.2015 21 335 zł

Festiwal kultury HIP-HOP 02-05.07.2015 40 000 zł

Festiwal Sportów Wodnych Aqua Fiesta - 12.07.2015 9 579 zł

VII Mazurskie Lato Balonowe 16-19.07.2015 81 115 zł

Podróż ze smakiem 26.07.2015r. 14 052 zł

Koncert – Ewy Farnej 18.07.2015 51 538 zł

Turniej tenisa ziemnego 29-30.08.2015 2 205 zł

Turniej siatkówki plażowej 3 500 zł

Mazovia MTB Maraton Rowerowy 15.08.2015r. 40 098 zł

VIII Półmaraton Ełcki 23.08.2015 25 026 zł

Noc na promenadzie 02.08.2015 37 098 zł

Mazurskie Lato Muzyczne Radia 5 i Miasta Ełk 08.08.2015 55 437 zł

Fiesta Kartofella 06.09.2015 9 900 zł

Koncert Zespołu Boys - 28.08.2015 55 539 zł

Festyn rodzinny w Parku Kopernika 13.09.2015 9 140 zł

Zorientuj się na Ełk – wrzesień 2015 2 694 zł

Bieg 5-10-15, 04.10.2015 16 338 zł

Zorientuj się na Ełk 11.10.2015 2 679 zł

Bieg Papieski 15.10.2015 1 977 zł

Gala MMA listopad 2015 37 141 zł

Black Shadows Football Liga - listopad 2015 12 727 zł

Bieg niepodległości 11.11.2015 3 885 zł

1

0

7

5

6

,

1

8

z

ł

Mistrzostwa Szkół Podstawowych i Gimnazjum – 13 -16.11.2015 274 zł

Ełcka Liga pływacka 29.11.2015 3 676 zł

Mikołajkowe Zawody pływackie 06.12.2015r. 1 836 zł

Gala Boksu - 12.12.2015 62 471 zł

Sylwester 31.12.2015r. 41 255 zł

Ełcka Zmarzlina 2016 8 989 zł

RUNMAGEDON GAMES 2016 1 053 zł

RUNMAGEDON REKRUT 2016 1 053 zł

VOLVO TRIATHLON 2016 1 053 zł

Bieg 5-10-15 2016 4 329 zł

Półmaraton Ełcki 2016 4 329 zł

Bieg Wilczym Tropem 2016 2 250 zł

Pozostałe wydatki:

§ 3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń - wykonanie – 9 600 zł

Nagrody sportowe zostały przyznane na podstawie Uchwały Nr XX.184.2012 Rady Miasta Ełku z dnia

29 maja 2012 roku ws. stypendiów, nagród i wyróżnień sportowych, zmienionej Uchwałą

XXVIII.258.2013 z dnia 29 stycznia 2013r. oraz Uchwały Nr III.32.15 Rady Miasta Ełku z dnia

27 stycznia 2015 roku ws. stypendiów, nagród i wyróżnień sportowych.

Nagrody, które zostały przyznane w 2015 r.:

- 2 w kategorii Trener (1 200 zł),

- 6 w kategorii Zawodnik (1 200 zł).

§ 3240 Stypendia dla uczniów - wykonanie – 98 220 zł

Stypendia sportowe zostały przyznane na podstawie Uchwały Nr XX.184.2012 Rady Miasta Ełku

z dnia 29 maja 2012 roku ws. stypendiów, nagród i wyróżnień sportowych, zmienionej Uchwałą

XXVIII.258.2013 z dnia 29 stycznia 2013 r. oraz Uchwały Nr III.32.15 Rady Miasta Ełku z dnia


Stypendium (w wysokości: 270 zł – 700 zł) zostało przyznane:

- 15 osobom na okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2015 r.

- 22 osobom na okres od 1 lipca do 31 grudnia 2015 r.

§ 3250 Stypendia różne - wykonanie – 88 050 zł

Stypendia sportowe zostały przyznane na podstawie Uchwały Nr XX.184.2012 Rady Miasta Ełku

z dnia 29 maja 2012 roku ws. stypendiów, nagród i wyróżnień sportowych, zmienionej Uchwałą

XXVIII.258.2013 z dnia 29 stycznia 2013 r. oraz Uchwały Nr III.32.15 Rady Miasta Ełku z dnia


Stypendium (w wysokości: 380 zł – 1050 zł) zostało przyznane:

- 10 osobom na okres 6 miesięcy od 1 stycznia do 30 czerwca 2015 r.

- 1 osobie na okres 1 miesiąca: od 1 maja do 31 maja 2015 r.

- 12 osobom na okres 6 miesięcy od 1 lipca do 31 grudnia 2015 r.

- 1 osobie na okres od 1.09.2015 do 31.12.2015 r.

§ 4210 Zakupy materiałów i wyposażenia – 4 943,16 zł

Wydatki związane były z promocją działalności sportowo-rekreacyjnej.

Środki zostały także wydatkowane na:

- zakup koszulek na potrzeby sekcji lekkoatletycznej MOS w Ełku w ramach programu „lekkoatletyka

dla każdego“ skierowanego do dzieci z klas 4-6;

- zakup nagród na Turniej Mikołajkowy o Puchar Prezydenta Miasta Ełku (piłki nożne, siatki, medale,

puchary),

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 1765,06 zł

Wydatki związane były z promocją działalności sportowo-rekreacyjnej: "Bieg Tropem Wilczym"

poświęcony obchodom Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych.

Ponadto środki wydatkowano na publikację informacji o Ełku w monografii „70 lat historii polskiej

piłki nożnej na terenie obecnego województwa warmińsko – mazurskiego"



pożytku publicznego.

Plan – 505 000 zł, wykonanie – 492 928,02 zł, 97,61 % planu

W ramach powyższych środków w drodze Otwartego Konkursu Ofert '2015 dofinansowano realizację

zadania z zakresu kultura fizyczna i sport:

- 24 projektów na organizację sportu masowego;

- 25 projektów na udział w zorganizowanym współzawodnictwie sportowym dzieci i młodzieży

z Ełku na szczeblu lokalnym, regionalnym, krajowym i międzynarodowym;

- 4 projekty na Sportową Markę Miasta Ełku:

- Uczniowski Klub Sportowy Międzyszkolnego Ośrodka Szkolnego - "Wioślarstwo Sportową Marką

Miasta Ełku"- 30 000 zł;

- Uczniowski Klub Sportowy "Nenufar 5" - "Ełcka promocja koszykówki"- 10 000 zł;

- Uczniowski Klub Sportowy MMA Team Ełk - "Drużyna Mistrzów II"- 10 000 zł;

- Ełcki Klub Sportowy PŁOMIEŃ i Miejski Klub Sportowy "MAZUR"- "Łączy nas piłka"- 50 000 zł.

- 21 projektów w trybie małych zleceń.


Międzyszkolny Klub Sportowy ŻAK – 117,82 zł;

Ełcki Klub Sportowy PŁOMIEŃ – 5444,16 zł;

UKS CZWÓRKA – 1350 zł;

JUMPER STEPS – 160 zł;

Ełcki Klub Sportowy Kyokushin Karate – 500 zł.

Środki w wysokości 70 000 zł zostały przeznaczone na dotację dla klubów sportowych działających

w celu upowszechnienia, popularyzacji i rozwoju sportu oraz osiągających znaczące wyniki

w krajowym i międzynarodowym współzawodnictwie sportowym (zgodnie z Uchwałą nr VIII.88.15

Rady Miasta Ełku z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania

rozwoju sportu w Ełku). Dotacje przekazano 5 klubom:

1. UKS Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Ełku

2. Ełckiemu Klubowi Sportowemu Szczypiorniak

3. Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu "Rona 03"

4. Mazurskiemu Klubowi Sportowemu Ełk

5. Miejskiemu Klubowi Bokserskiemu "MAZUR".

WYKONANIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W 2015 r.

1. „Przebudowa ul. Grota Roweckiego” dział 600 rozdział 60016 § 6050

W ramach zadania na odcinku od ul. Bora Komorowskiego do ul. Podhorskiego w roku 2014

wybudowano sieć kanalizacji deszczowej, oświetlenie uliczne, sieć kanalizacji teletechnicznej,

wykonano nawierzchnię jezdni z MMA oraz nawierzchni wjazdów, parkingów, chodników z kostek

brukowych betonowych, oznakowanie poziome i pionowe, zieleń w granicach pasa drogowego.

W styczniu 2015 dokonano końcowego rozliczenia i opłacono faktury końcowe za zrealizowanie

inwestycji.

2. „Przebudowa skrzyżowania ul. Kajki, Tuwima i Grodzieńskiej” dział 600 rozdział 60016

§ 6050

W ramach zadania przebudowane zostało skrzyżowanie zwykłe o przesuniętych wlotach

(skrzyżowanie ulic Kajki, Tuwima, Grodzieńska) na skrzyżowanie czterowlotowe z sygnalizacją

świetlną. Przebudowano gazociąg i wybudowano kanalizację deszczową. Inwestycja zakończona

i rozliczona.

3. „Przebudowa ul. Piłsudskiego” dział 600 rozdział 60016 § 6050

W ramach zadania wykonano przebudowę ul. Piłsudskiego z wymianą krawężników, przebudową

chodników, wjazdów i nawierzchni jezdni z przebudową kanalizacji deszczowej (na wysokości

banku), wykonanie ścieżki rowerowej od ul. Mickiewicza do ul. Toruńskiej.

W ramach zadania zawarto również umowę na modernizację oświetlenia ulicy polegającą

na wymianie opraw z sodowym źródłem światła na oprawy typu LED oraz wysięgników

na istniejących słupach w ul. Piłsudskiego oraz łączniku pomiędzy ul. Piłsudskiego a ul. Toruńską.

Prace zakończono w styczniu 2016 r.

4. „Przebudowa ul. Kilińskiego” dział 600 rozdział 60016 § 6050

W ramach II etapu przebudowano odcinek ulicy od skrzyżowania z ulicą Matejki do skrzyżowania

z ulicą Emilii Plater, wyłączając obszar skrzyżowania z ulicą Piękną (skrzyżowanie zrealizowane

w I etapie). Etap II realizowany był z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych.

Wykonano przebudowę dwujezdniowego dwupasowego odcinka ulicy Kilińskiego wraz

ze skrzyżowaniami ulic Matejki, Koszykowa, Emilii Plater. Łączna długość odcinka dwujezdniowego

do przebudowy ok. 740 mb, oraz odcinki jednojezdniowe ok. 183 mb. Przebudowano chodniki,

wjazdy, zatok i autobusowe, wybudowano ścieżkę rowerową, kanalizację deszczową, wymieniono

oświetlenie, wykonano sygnalizację świetlną na skrzyżowaniach z ul. Koszykową i z ul. Emilii Plater.

Prace realizowane w ramach II etapu zostały ukończone na koniec sierpnia br.

W ramach III etapu przebudowano odcinek ulicy od ul. Targowej do wysokości istniejącej stacji

paliw. Etap III realizowany był ze środków własnych. Wykonawca wykonał dokumentację

projektową, uzyskał pozwolenie na budowę/zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych.

Wykonano nowe oświetlenie ulicznego typu LED, kanalizację teletechniczną, ścieżki rowerowe,

krawężniki kamienne, nawierzchnie chodników, wjazdów, nawierzchnię jezdni, zieleń. Inwestycję

zakończono na koniec listopada br.

5. „Przebudowa ulicy Mickiewicza – wykonanie prawo skrętu w ul. Piłsudskiego” dział 600

rozdział 60016 § 6050

Zadanie realizowano w połączeniu z przebudową ul. Piłsudskiego. Wykonano prawoskręt

z ul. Mickiewicza w ul. Piłsudskiego z przebudową wysp dzielących, przebudową sygnalizacji

świetlnej.

6. „Budowa ulic Jesienna, Wiosenna, Letnia, Spacerowa” dział 600 rozdział 60016 § 6050

W ramach zadania w I półroczu br. zlecono i wykonano dokumentację projektową oświetlenia ulic.

W czerwcu zwiększono środki na zadaniu i inwestycję przeniesiono do planu wieloletniego.

Realizacja w latach 2016-2017.

7. „Budowa ul. Pileckiego - Projekt” dział 600 rozdział 60016 § 6050

W ramach zadania wykonano dokumentację projektową budowy ul. Pileckiego oraz drogi łączącej

ulicę Kolonia z przejazdem przez obwodnicę miasta Ełku o długości łącznie ok. 804 mb.

Na podstawie porozumienia 50% kosztu wykonania dokumentacji pokryła Firma Budowlana

Mieczysław Wasilewski.

8. „Parkingi przy ul. Kilińskiego - projekt” dział 600 rozdział 60016 § 6050

W ramach zadania zlecono opracowanie projektu budowy parkingów miejskich oraz dróg

dojazdowych zlokalizowanych w rejonie ul. Kilińskiego na działkach komunalnych. Płatność

za opracowaną dokumentację przeniesiono na 2016 rok.

9. „Budowa miejsc parkingowych w pasie drogowym ulicy Jana Brzechwy w Ełku” dział 600

rozdział 60016 § 6050

W ramach zadania wykonano 15 miejsc parkingowych, w tym 2 dla osób niepełnosprawnych

z oświetleniem.

10. „Budowa ul. Szosa Obwodowa” dział 600 rozdział 60016 § 6050

W ramach zadania wykonano odcinek ulicy o długości ok. 160 mb o nawierzchni bitumicznej, wraz

z wykonaniem nawierzchni chodników, ścieżki rowerowej, wjazdów i miejsc postojowych z kostki

brukowej betonowej, wykonanie oświetlenia ulicznego w pasie zieleni po prawej stronie ulicy

z ledowym źródłem światła, wykonania wpustów ulicznych kanalizacji deszczowej wraz

z przykanalikami do istniejącej sieci kanalizacji deszczowej.

11. „Aktualizacja projektów drogowych” dział 600 rozdział 60016 § 6050

W ramach zadania wykonano aktualizację dokumentacji projektowej ul. Suwalskiej oraz wykonano

projekt zamienny oświetlenia ulicznego w ul. Wojska Polskiego na odcinku od ul. Mickiewicza

do ul. Kościuszki w Ełku uwzględniający zmianę oświetlenia sodowego na ledowe.

12. „Budowa miejsc parkingowych przy drodze wewnętrznej na działce nr 133 wraz

z chodnikiem” dział 600 rozdział 60017 § 6050

W ramach zadania wykonano 13 miejsc postojowych (w tym jedno dla osoby niepełnosprawnej)

o nawierzchni z kostki brukowej betonowej, chodnik z kostki brukowej betonowej, ogrodzenie terenu

przedszkola „Mali Odkrywcy”, wykonano ciągi piesze na terenie przedszkola z kostki bruk.

betonowej z oświetleniem terenu przedszkola. Prace budowlane poprzedzone zostały wykonaniem

projektu. Inwestycja zakończona w maju br.

13. „Przebudowa schodów terenowych pomiędzy ul. Pułaskiego i ul. Wojska Polskiego” dział

600 rozdział 60017 § 6050

W ramach zadania realizowana jest przebudowa schodów terenowych przy „Kuźni Smaków”. Termin

zakończenia w lutym 2016 r.

14. „Elkman II - rozbudowa sieci szerokopasmowej aglomeracji Miasta Ełku” dział 600 rozdział

60095 § 6057 i 6059

Inwestycja realizowana w cyklu dwuletnim, dofinansowana w 85 % z UE w ramach RPO Warmia

i Mazury 2007 – 2013. Celem projektu jest zaprojektowanie i wykonanie sieci LAN, dostawa PIAPów

i infokiosków oraz zaprojektowanie i modernizacja sieci, zakup urządzeń aktywnych, monitorów

wizyjnych, oprogramowania w celu wzmocnienia bezpieczeństwa fizycznego i logicznego wykonanej

sieci światłowodowej.

W 2014 wykonany został I etap projektu tj. „Wykonanie sieci LAN, dostawa PIAP-ów

i infokiosków”.

W ramach etapu I wykonano:

- sieci LAN przy Gimnazjach nr 1,2,4, Szkołach Podstawowych nr 2,3,4,7,9 i ZSS,

- 11 PIAP-ów przy szkołach miejskich: Gimnazjach nr 1,2,3,4, Szkołach Podstawowych nr

2,3,4,5,7,9 i ZSS.

- 3 PIAP-y rodzinne: kamienica Małeckich 3, Oratorium, Promyk Dnia ul. Wojska Polskiego 45

- PIAP dla seniora + siłownia ruchowa dla seniora, (lokalizacja przy wejściu na Stadion Miejski):

- PIAP multimedialny z wyposażeniem w Szkole Artystycznej

Trwa rozliczenie finansowe wykonanego etapu.

II etap tj. „Zaprojektowanie i modernizacja sieci, zakup urządzeń aktywnych, bezpieczeństwa,

monitorów wizyjnych liquid crystal display, light emitting diode i oprogramowania bezpieczeństwa

sieci” realizowany był od 2014 roku z terminem zakończenia w styczniu 2015 r.

15. „Bezpieczna sieć szerokopasmowa Miasta Ełku” dział 600 rozdział 60095 § 6057 i 6059

Inwestycja realizowana w cyklu dwuletnim z dofinansowaniem z UE. I część zadania obejmuje

„Zaprojektowanie, wykonanie, inwentaryzację i modernizację sieci światłowodowej”, natomiast II

część projektu obejmuje modernizację sieci LAN, dostawę sprzętu komputerowego, aktywnego

i bezpieczeństwa. Projekt rozbudowy sieci szerokopasmowej obejmuje swym zakresem jednostki

Gminy Miasta Ełk, które uczestniczyły w projekcie Elkman i Elkman II i zostały podłączone do sieci

szerokopasmowej za pomocą drogi radiowej a także jednostki Powiatu Ełckiego.

16. „Rewitalizacja zdegradowanych terenów komunalnych dla rozwoju funkcji rekreacyjno

– turystycznej w mieście – II etap” dział 630 rozdział 63095 § 6057 i 6059

Realizacja inwestycji uzależniona była od otrzymania dofinansowania projektu z Europejskiego

Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO Warmia i Mazury. Projekt jest kontynuacją

zagospodarowania zdegradowanych terenów komunalnych w centrum miasta u ujściu rzeki Ełk.

W ramach zadania planowane jest wykonanie ciągów pieszych i ścieżek rowerowych o nawierzchni

mineralno – żywicznej, nasadzenia zieleni, wykonanie elementów małej architektury (ławki, stoły

piknikowe kosze na śmieci), kładki pieszej o konstrukcji drewnianej przerzuconej nad rzeką Ełk,

a także renowacja ciągu rowerowego i pieszego przy terenie CEE a także montaż monitoringu oraz

oświetlenia słupowego na całym rewitalizowanym terenie. Realizacja inwestycji przewidziana jest

w cyklu dwuletnim. Na dzień sporządzenia informacji nie podpisano umowy o dofinansowanie

projektu.

17. „Rozbudowa promenady miasta Ełk wzdłuż ulicy Zamkowej” dział 630 rozdział 63095

§ 6057 i 6059

Realizacja inwestycji uzależniona była od otrzymania dofinansowania ze środków Programu

Współpracy Interreg Litwa – Polska 2014-2020 w partnerstwie z miastem Alytus. W ramach projektu

powstanie promenada pieszo – rowerowa przebiegająca wzdłuż ulicy Zamkowej do granic

administracyjnych miasta w kierunku Chruściel. Na dzień sporządzenia informacji nie podpisano

umowy o dofinansowanie projektu.

18. „Adaptacja budynku użytkowego na socjalny przy ul. Łukasiewicza 6A” dział 700 rozdział

70095 § 6050

W ramach zadania wykonano dokumentację projektową adaptacji budynku i uzyskano pozwolenie

na budowę. W 2015 roku rozpoczęto inwestycję z terminem zakończenia w roku 2016.

W wyniku adaptacji budynku powstanie 19 lokali socjalnych, które zostaną przeznaczone dla rodzin

zakwalifikowanych do najmu przez Społeczną komisję Mieszkaniową oraz rodzin posiadających

prawomocne wyroki o eksmisję z prawem do lokalu socjalnego. Podpisana została umowa z Bankiem

Gospodarstwa Krajowego Departament Funduszy Mieszkaniowych o finansowe wsparcie ze środków

Funduszu Dopłat na tworzenie lokali socjalnych.

19. „Zagospodarowanie terenów komunalnych” dział 700 rozdział 70095 § 6050

W ramach zadania wykonano dokumentację projektową terenów w śródmieściu miasta Ełk.

Podwórka objęte projektowaniem: teren na rogu ulic Gdańskiej 30-38 i Gizewiusza, teren przy

ul. Słowackiego 22A , teren przy ul. Armii Krajowej 38-58 , teren wzdłuż ulicy Wawelskiej 1-15,

teren przy ul. Gizewiusza 4-8, teren przy ul. Kościuszki 1-3, teren przy ul. Wojska Polskiego 7-9,

teren przy ul. Wojska Polskiego 35-39, teren przy ul. Kochanowskiego 64 A, teren przy

ul. Kochanowskiego 64 A.

20. „Farma Fotowoltaiczna w PNT w Ełku” dział 730 rozdział 73006 § 6057 i 6059

W ramach zadania opracowano dokumentację Farmy fotowoltaicznej w PNT, wykonano montaż

urządzeń do pomiaru parametrów zużycia energii elektrycznej, opracowano audyt energetyczny,

projekt budowlano – wykonawczy i studium wykonalności.

21. „Budowa otwartej przestrzeni integracji lokalnej PLENER przy SP 4 w ramach inicjatywy

lokalnej” dział 801, rozdział 80101 § 6050

W grudniu nastąpił wybór najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na wykonanie w/w

zadania. Na terenie Szkoły Podstawowej nr 4 na utwardzonej nawierzchni powstaną dwa stoły

piknikowe z zadaszeniem i oświetleniem oraz dwa stanowiska do grillowania z zadaszeniem. Termin

zakończenia prac przewidziano na koniec kwietnia 2016 roku.

22. „Przebudowa klatki schodowej w budynku Miejskiego Przedszkola i Żłobka Ekoludki przy

ul. Kilińskiego 48” dział 801 rozdział 80104 § 6050

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego wykonano przebudowę klatki schodowej

w celu spełnienia wymagań bezpieczeństwa pożarowego zgodnie z warunkami i przepisami

obowiązującymi w tym zakresie. Prace budowlane prowadzone były w okresie wakacyjnym.

23. „Projekt zagospodarowania terenu przy Miejskim Przedszkolu i Żłobku Ekoludki” dział 801

rozdział 80104 § 6050

W ramach zadania wykonano projekt zagospodarowania terenu uwzględniając między innymi

konieczność zapewnienia dojazdu do posesji Szkoły Podstawowej Nr 7 przez teren przedszkola.

24. „Budowa placów zabaw w ramach inicjatywy lokalnej” dział 801 rozdział 80104 § 6050

W ramach zadania wykonano place zabaw na terenie trzech przedszkoli: „Mali Odkrywcy”, „Perełka”

i „Niezapominajka”.

25. „Budowa drogi przeciwpożarowej przy SP nr 9 i Gimnazjum nr 3” dział 801 rozdział 80110

§ 6050

W ramach zadania wykonano drogę pożarową na terenie posesji szkoły w celu spełnienia

obowiązujących w tym zakresie przepisów.

26. „Budowa boiska przy Szkole Podstawowej Nr 3 - bieżnia i boisko do siatkówki plażowej”

dział 801 rozdział 80195 § 6050

W ramach zadania wykonano budowę bieżni i boiska do siatkówki plażowej z zagospodarowaniem

terenu wokół budynków Szkoły Podstawowej nr 3 - II etap przy ul. Grodzieńskiej 1.

27. „Tworzenie infrastruktury do prac animacyjnych z dziećmi i młodzieżą w środowisku

otwartym – Mały sport na wielkich osiedlach” dział 851 rozdział 85154 § 6050

W ramach zadania wybudowano dwie siłownie terenowe. Jedną na terenie Szkoły Podstawowej Nr 7,

drugą przy ul. Parkowej.

28. „Adaptacja budynku na Środowiskowy Dom Samopomocy dla osób z chorobą Alzheimera

i innymi zaburzeniami psychicznymi” dział 852 rozdział 85203 § 6050 i 6060

W ramach zadania wykonano dokumentację projektową adaptacji budynku pod Środowiskowy Dom

Samopomocy przy ul. Kościuszki 28B. W ramach zadania z dotacji wojewody wykonano szyb

windowy na zewnątrz budynku oraz zamontowano windę.

29. „Przebudowa budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ełku” dział 852 rozdział

85219 § 6050

W ramach zadania ogłoszono przetarg na wykonanie projektu częściowej przebudowy i rozbudowy

budynku MOPS przy ul. Piłsudskiego 8. W związku z tym iż wykonawca opóźnił się z przekazaniem

dokumentacji realizację inwestycji przeniesiono na przyszły rok. Dokumentacja została przekazana

zamawiającemu na koniec grudnia. Naliczone zostały kary za nieterminową realizację umowy.

30. „Adaptacja budynku przy ul. Kościuszki 27a – Centrum Rewitalizacji Społecznej w Ełku”

dział 853 rozdział 85395 § 6057 i 6059

W kwietniu po przeprowadzeniu postępowania przetargowego zawarto umowę na wykonanie projektu

adaptacji części budynku przy ul. Kościuszki 37 w Ełku pod potrzeby Centrum Rewitalizacji

Społecznej z terminem wykonania na koniec lipca. Realizacja zadania uzależniona była od uzyskania

dofinansowania ze środków unijnych.

31. „Zaprojektowanie i wybudowanie nowego kolektora deszczowego odwadniającego północne

tereny osiedla Kajki II” dział 900 rozdział 90001 § 6050

Zadanie realizowane w cyklu dwuletnim. W ramach zadania w 2014 r. opracowano Program

Funkcjonalno – Użytkowy dla budowy kolektora deszczowego w ul. Szosa Obwodowa

z uwzględnieniem możliwości odwodnienia terenów przyległych znajdujących się w obszarze osiedla

„Kajki II”. Wykonawca wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego w systemie projektuj - buduj

wykonał dokumentację projektową i uzyskał pozwolenia na budowę w I kwartale 2015r. Inwestycja

została zrealizowana na koniec lipca 2015 r.

32. „Zaprojektowanie i wybudowanie nowego kolektora deszczowego odwadniającego tereny

osiedla Jeziorna” dział 900 rozdział 90001 § 6050

W ramach zadania wykonano Programu Funkcjonalno – Użytkowy, na podstawie którego ogłoszono

postępowanie przetargowe na roboty budowlane w systemie projektuj – buduj. Budowa nowego

kolektora deszczowego odwadniającego tereny osiedla Jeziorna jest w trakcie realizacji z terminem

zakończenia w marcu 2016 roku.

33. „Modernizacja systemu oświetlenia ulic i dróg Gminy Miasta Ełk wraz z montażem

i uruchomieniem systemu redukcji mocy oraz sterowania i zarządzania oświetleniem

– wykonanie projektu” dział 900 rozdział 90015 § 6050

W ramach zadania wykonano dokumentację projektową na realizację w/w zadania.

Modernizacja obejmuje wymianę słupów, linii kablowych i napowietrznych, opraw oświetleniowych

oraz budowę nowych brakujących punktów oświetlenia ulicznego. Ulice objęte projektem:

Sikorskiego, Słoneczna, Targowa, Wawelska, Baczyńskiego, Orzeszkowej, Małeckich, 3 Maja,

Kościuszki, Gdańska, Moniuszki, Konopnickiej, Świackiego Sępa, Gizewiusza, Chopina, Kolejowa,

Grajewska, Przemysłowa i Suwalska.

34. „Budowa pełnowymiarowego boiska do gry w piłkę z zapleczem na górnej płycie Stadionu

MOSiR w Ełku” dział 926 rozdział 92695 § 6050

W ramach zadania wykonano dokumentacje projektową budowy boiska z zapleczem na górnej płycie

stadionu i uzyskano pozwolenie na budowę. Wystąpiono o dofinansowanie inwestycji z Funduszu

Kultury Fizycznej i Sportu. Inwestycja realizowana w cyklu dwuletnim. W 2015 roku wykonano

boisko z oświetleniem i drenażem , ciągi piesze, trybuny i zadaszone ławki dla zawodników. Zaplecze

szatniowe do realizacji w przyszłym roku.

35. „Opracowanie koncepcji funkcjonalno – użytkowych parków rekreacyjno

– wypoczynkowych na terenie miasta Ełk” dział 926 rozdział 92695 § 6050

W ramach zadania opracowano PFU parków rekreacyjno – wypoczynkowych na terenie miasta.

Lokalizacja parków to teren przy ujściu rzeki Ełk, osiedle Grunwaldzkie, osiedle Kajki (jeden park

w rejonie ul. Szosa Obwodowa, drugi w rejonie ogródków działkowych), osiedle Konieczki (przy

pętli autobusowej), cypel na osiedlu Kilińskiego.

36. „Hala sportowa przy Zespole Szkół Samorządowych - projekt” dział 926 rozdział 92695

§ 6050

W ramach zadania przygotowywane są dokumenty programowe dla przyszłego obiektu. Opracowanie

projektu zostanie zlecone w 2016 roku.

Documents

OPIS WYDATKÓW ZREALIZOWANYCH W 2015 ROKU DZIAŁ …edzienniki.olsztyn.uw.gov.pl/WDU_N/2016/1504/oryginal/Zalacznik11.pdf · - wykonanie nowej strony internetowej miasta Ełku oraz