OZOLMUIŽAS

PAGASTA

PĀRVALDE

2013.gadā paveiktais un budžeta

izpilde

Pamatbudžeta kopsavilkuma tāmes

(Ls).

222555

215300

2012.gadā kopsavilkuma

tāme bija lielāka par 3 %,

jo šajā gadā tika atgriezta

nauda par iepriekšējā

gadā realizēto projektu.

2012

2013

2013.gada faktisko ieņēmumu salīdzinājums ar 2012.gada

faktiskajiem ieņēmumiem.

Ieņēmumu avoti 2012.gada

summa, Ls

2013.gada

summa, Ls

Atlikums gada sākumā 706 1455

Saņemtie transferti

202517 (ietilpst atgrieztā

nauda par iepr. gadā

realizēto projektu)

185271

Ieņēmumi no sniegtajiem

komunālajiem

pakalpojumiem

7752 6095

Ieņēmumi par telpu īri 815 525

Ieņēmumi par zemes nomu 122 1007

Ieņēmumi no kustāmā

īpašuma iznomāšanas 1282 1327

Ieņēmumi par nekustamā

īpašuma atsavināšanu - 10000

Ieņēmumi no ārstu

ieskaitījumiem 7058 7197

Ieņēmumi no biļetēm 22 63

Pārējie iepriekš neklasificētie

ieņēmumi /ieskaitīja

kultūrkapit.fonds/

2281 2360

KOPĀ 222555 215300

2013.gada ieņēmumu avotu sadalījums %

86,1

0,50,6

0,2

2,8

0,7

4,6 3,3 0,1

1,1Saņemtie transferti

Atlikums gada sākumā

Ieņēmumi no sniegtajiem

komunālajiem pakalpojumiem

Ieņēmumi par telpu īrī

Ieņēmumi par zemes nomu

Ieņēmumi no kustāmā īpašuma

iznomāšanas

Ieņēmumi par nekustamā

īpašuma atsavināšanu

Ieņēmumi no ārstu

ieskaitījumiem

Ieņēmumi no biļetēm

Pārējie iepriekš neklasificētie

ieņēmumi

2012.gada ieņēmumu avotu sadalījums %

91

00,6

0,4

3,5

0

3,2 00,3

1Saņemtie transferti

Ieņēmumi no kustāmā īpašuma

atsavināšanas

Ieņēmumi no sniegtajiem komunālajiem

pakalpojumiem

Ieņēmumi par telpu īrī

Ieņēmumi par zemes nomu

Ieņēmumi no kustāmā īpašuma

iznomāšanas

Ieņēmumi no ārstu ieskaitījumiem

Ieņēmumi no biļetēm

Atlikums uz 01.01.2014

Pārējie iepriekš neklasificētie ieņēmumi

2013. gada faktiskie izdevumi budžetā atbilstoši funkcionālajām

kategorijām salīdzinājumā ar faktiskajiem izdevumiem 2012. gadā.

Izdevumi atbilstoši

funkcionālajām

kategorijām

2012. gads

Summa, Ls

2013.gads

Summa, Ls

Pagasta pārvalde 48243 48226

Vispārējie nodarbinātības

jautājumi 16004 15683

Pārējo pakalpojumu

ekonomiskā darbība 4045 4053

Teritoriālā mājokļa

apsaimniekošana 89603 76296

Ambulatorā ārstniecības

iestāde 9183 8942

Bibliotēka 6228 7075

KN 8758 9903

Jauniešu centrs 7946 9212

Izglītības papildpakalpojumi 15502 16826

Aizdevuma atmaksa 15588 15588

Atlikums uz gada beigām 1455 3495

Kopā 222555 215300

22,4

7,3

1,9

35,4

4,23,3 4,6 4,3

7,8 7,2

1,6

0

5

10

15

20

25

30

35

40

Izdevumu sadalījums 2013. gadā atbilstoši

funkcionālajām kategorijām %

Pagasta pārvalde

Vispārējie nodarbinātības

jautājumi

Pārējo pakalpojumu

ekonomiskā darbība

Teritoriālā mājokļa

apsaimniekošana

Ambulatorā ārstniecības

iestāde

Bibliotēka

KN

Jauniešu centrs

Izglītības

papildpakalpojumi

Aizdevumu atmaksa

Atlikums uz gada beigām

2013. gada faktiskie izdevumi budžetā atbilstoši ekonomiskajām

kategorijām salīdzinājumā ar 2012. gada faktiskajiem

izdevumiem

Ekonomiskās kategorijas 2012. gadā

summa, Ls

2013. gadā

summa, Ls

1000=1100+1200 70537 73624

2200 Pakalpojumi 18902 32208

2300 Materiālu iegāde 23487 24053

2400Periodikas iegāde 489 499

2500Dabas resursu nodokļi 301 151

3000Dotācijas biedrībām 100 311

4000 % maksa Valsts kasei 16200 15143

5200 Pamatlīdzekļu iegāde 60202 35480

6200 Stipendijas bezdarbniekiem 15294 14748

Aizdevumu atlīdzība 15588 15588

Kopā 221100 211805

Atlikums uz gada beigām 1455 3495

Izdevumi kopā ar atlikumu 222555 215300

Izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām, %

0

5

10

15

20

25

30

35 31,7

8,5 10,6

0,2 0,1 0

7,3

27

6,9 7

0,7

34,2

15

11,2

0,2 0,1 0,2

7

16,5

6,8 7,2

1,6

2012.gads

2013.gads

Atlīdzības un valdības dienesta izmaksas uz vienu

iedzīvotāju

1000 kods 2012. gadā

summa, Ls

2013. gadā

summa, Ls

Atlīdzība 70537 73624

Iedzīvotāju skaits 1036 1029

Atlīdzības izmaksas uz

vienu iedzīvotāju 68 72

Valdības dienesta izmaksas 41915 48226

Valdības dienesta

izmaksas uz vienu

iedzīvotāju 40 47

Likme 16.85 16.85

56950

13587

59539

14085

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

2012 2013

2013. gada atalgojuma un sociālā nodokļa

salīdzinājums ar 2012. gadu, Ls

Atalgojums

Sociālais nodoklis

Atlīdzības īpatsvars % 2012.gadā kopējā

izdevumu tāmē

68%

32%

Atlīdzība

Pārējie izdevumi

Atlīdzības īpatsvars % 2013.gadā kopējā

izdevumu tāmē

66%

34%

Atlīdzība

Pārējie izdevumi

2013.gadā Ozolmuižas pagasta pārvalde iegādājās:

• lietotu traktoru JUMZ;

• jaunu traktora puspiekabi “URSUS” T-042;

• lietotu autogreideri;

• lietotu vieglo automašīnu VW Carawella.

Parādu summa par komunālajiem pakalpojumiem uz

01.01.2014. salīdzinājumā ar parādu summu uz

01.01.2013., Ls

0

500

1000

1500

2000

Uz 01.01.2013. Uz 01.01.2014.

1845,43 1639,16

Gada laikā parāda summa samazinājusies par 11 %.

Bērnu un jauniešu

centrs

Realizētie projekti 2013.gadā: Novembrī biedrībai “Esi vasals” veiksmīgi tika noslēgta

LEADER projekta “Bērnu un jauniešu centra labiekārtošana”

īstenošana kā rezultātā tika iegādāts bildēs redzamās mēbeles,

spēļu inventārs, datortehnikas komplekts u.c.;

Jaunatnes inventāra iegādes projekts “Trenažieru

zāles pilnveidošana” (tika iegādātas dažāda svara

hanteles);

Jaunatnes iniciatīvu projekts “Skriešus, tupus, rāpus”

(tika organizēts skrējiens pa Ozolmuižas apvidu ar

šķēršļu pārvarēšanu);

Jauniešu darba prakse vasaras periodā (viena jauniete

no pagasta 3 vasaras mēnešus strādāja Bērnu un

jauniešu centrā, palīdzēja ikdienas darbos un

organizējot pasākumus).

Iepriekš minēto projektu atspoguļojums foto

Bērnu un jauniešu centra pasākumi

2013.gadā:

19.janvāris “Kreščeņije”;

“Ziemas prieki” Ančupānos;

Izbraukums uz Ilzeskalnā rīkotajām slēpošanas un citām

aktivitātēm;

Masļeņica;

Novusa turnīrs 2013 (jauniešiem);

Slēpošanas izbraukums;

Valentīndienas pasākums;

Piedalīšanās futbola turnīrā Bērzgalē;

Draudzības pēcpusdiena ar Rēzeknes bērnu patversmes

bērniem;

Volejbola kauss “RISO 2013”;

Piedalīšanās skrējienā Ilzeskalnā “Atvadas vasarai”;

Ozolmuižas jauniešu darinātās dāvanas vientuļajiem

pensionāriem un invalīdiem un to sveikšana Ziemassvētkos un

Lieldienās;

Rokdarbu darbnīca “Lieldienas gaidot”;

8.novembra radošā darbnīca;

Sadraudzības vakars ar brīvprātīgajiem ARPC “Zeimuļs”

jauniešiem.

Foto no īstenotajiem pasākumiem

Kultūras nams

Organizētie pasākumi 2013.gadā:

Pagasta iedzīvotāju turnīrs novusā 2013;

Valentīndienas pēcpusdiena jauniešiem un diskotēka;

8.martam veltītā diskotēka;

Muzikālā pēcpusdiena jauniešiem (audzēkņi, kas mācās

ģitārspēli Jāņa Ivanova mūzikas skolā);

Lieldienu pasākums (dažādas stafetes, aktivitātes un

orientēšanās skrējiens ar uzdevumiem, tradicionālās Lieldienu

aktivitātes telpās un sadancis kopā ar folkloras kopu “Vīteri”);

Pensionāru atpūtas pasākums;

Ģimeņu svētki;

Māmiņdienas pasākums;

Bērnības svētki;

Lielā talka 2013;

Līgo pasākums Ozolmuižas parka estrādē;

Sporta diena;

Atvadas vasarai;

Rēzeknes novada Novusa turnīrs;

LR proklamēšanas svētku pasākums;

Zemnieku balle;

Ziemassvētku pasākums;

Ziemassvētku diskotēka jauniešiem;

Bērnu eglīte.

Foto no organizētajiem pasākumiem

Speciālā budžeta

izpilde 2013.gadā

Speciālā budžeta ieņēmumi (transferti), Ls

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

9000

10000

2012.gads 2013.gads

9388 9507

Ieņēmumu pieaugums 2013.gadā sastāda 1,0 %

salīdzinājumā ar 2012.gadu.

Izdevumi, (Ls)

Izdevumi,

(Ls)

2012.gads 2013.gads

Atlīdzība 935 734

Pakalpojumi 6376 7050

Krājumi 808 2912

Kapitālie izdevumi 5710 -

Krājumi 2013.gadā palielinājās sakarā ar to, ka tika

iegādātas pretslīdes ķēdes traktoram MTZ-1221.