PASOS DE VEHÍCULOS G.I.I.M. - Ayuntamiento de Madrid€¦ · Departamento de Análisis y Mejora de la Calidad Informática PASOS DE VEHÍCULOS G.I.I.M. ACCESO A LA APLICACIÓN 1

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DIRECCION DE SERVICIOSDE ESTUDIOS Y ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA

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Ayuntamiento de MadridDirección de Servicios de Estudios y Organización AdministrativaDepartamento de Análisis y Mejora de la Calidad Informática

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ACCESO A LA APLICACIÓN 1

PASOS DE VEHICULOS GIIM

ACCESO A LA APLICACIÓN

Esta aplicación reside en el sistema informático denominado 9021,antiguo 3090 ydentro de este en los programas de GIIM.

El acceso a este sistema se hará a través del menú de conexión del AS/400, acti-vando el Nodo 5C “Conexión al 9021”.

Una vez que pulsamos el Mdto correspondiente al 9021, el sistema nos presentauna pantalla con un menú de funciones con las que podemos trabajar; selecciona-remos la denominada GIIM, anotando a pie de pantalla donde se encuentra si-tuado el cursor, la palabra GIIM y pulsando Intro, aparecerá a continuación lapantalla de “IDENTIFICACION DE USUARIO”, deberá teclear su USERID y CON-TRASEÑA y pulsar Intro. Para trabajar en este sistema se asignará a cada usuariouna contraseña específica.

Una vez realizados estos pasos, se obtendrá la pantalla con el Menú de GIIM al quese está autorizado (ver pantalla 1.), que se explica mas adelante.

Selección de funciones

El acceso a las diferentes funciones se puede realizar de distintas maneras:

1ª Anotando en la parte superior de la pantalla el número que identifica la posiciónde la función dentro del menú y pulsando Intro.

2ª Pulsando el mandato que aparece junto a la función

3ª Posicionando el cursor junto a la función a la que queremos acceder y pulsandoIntro.

En este manual iremos desarrollando la explicación de cada una de las diferentesfunciones que intervienen en la gestión en GIIM para pasos de vehículos.

Mandatos comunes en las pantallas de GIIM

Enter (Continuar): Al pulsar Intro según la pantalla en la que estemos o pasamosa la siguiente o grabamos el dato.PF 1 (Ayuda): En las pantallas que aparezca indica que existen campos que situa-dos en los mismos y pulsando este mandato aparecerá información adicional. Tam-bién es el mandato que se utiliza para seleccionar de tablas.PF 2 (Menú).; Al Pulsar este mandato el programa nos desplaza a la pantalla Pri-mera del GIIM.PF3 (Atrás): Al pulsar este mandato el programa nos lleva a la pantalla anterior.


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PF5 (Fin): Pulsando este mandato desde cualquier pantalla cancelamos el procesoy el programa nos situará en la pantalla de contraseña.PF 7 (Pag.-):. Cuando aparece este mandato es indicativo que existe más de unapantalla con datos, se utilizará para hacer retroceso de página o pantalla.PF 8 (Pag.+)+)+): Cuando aparece este mandato es indicativo que existe más deuna pantalla con datos, se utilizará para hacer avances de página o pantalla.

Menú de Gestión de ingresos: Como se ha señalado anteriormente la pantallasiguiente correspondiente al menú principal presentará solo las opciones a las quese tenga autorización según el perfil y nivel de cada usuario.

Pantalla 1

Pantalla 2

Las funciones del menú de gestión de ingresos que intervienen en la liquidación dePasos de Vehículos están distribuidas en dos pantallas, apareciendo de la función 1


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a la 12 en la primera pantalla y las funciones 13 y siguientes en la segunda. Paraacceder a trabajar con las opciones de la segunda pantalla hay que pulsar el Man-dato. 8 (PF8 Pág.+ en la pantalla o PF7 Pág.– para regresar a la misma).

TASA DE PASO DE VEHICULOS

Seleccionamos de entre todas las opciones la denominada Tasa de Vehículos porlos sistemas antes mencionados. Al acceder a esta función el programa nos mues-tra un segundo menú de funciones que son las específicas de Paso de Vehículos.

Pantalla 3

La selección de la función se realizará como se ha indicado anteriormente. En estemenú se tiene previsto la inclusión de un trámite específico de Consulta de Pasosde Vehículos, que por ahora aún se encuentra en desarrollo.


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ALTA DE PASO DE VEHÍCULOS 4

ALTA DE PASO DE VEHICULOS

Al acceder a esta función nos encontramos con la primera pantalla de datos, en laque se grabarán datos propios del paso, los del propietario, objeto tributario ( queen este caso es el emplazamiento del paso) y el domicilio Fiscal del Propietario,explicaremos cada uno de ellos a continuación.

Pantalla nº 4

DATOS DE CABECERA

Tipo de Paso: En este campo se indicará si el paso es permanente o provisionalpara una obra, etc. Se anotará un 1 para permanentes y un 2 para provisionales.Se trata de un campo obligatorio que si no se ha cumplimentado al terminar con“Intro” genera un mensaje al píe de pantalla recordando su obligatoriedad.Los pasos permanentes se integrarán en la matricula del año siguiente. Los que sedan de alta como provisionales solo tienen asociada una liquidación que se calculapor el periodo solicitado y no pasan a formar parte de la matricula.

Expediente: En los pasos que vienen de la base de datos del registro anterior notiene contenido, no obstante como es un campo de localización se puede anotar eldato que se quiera, en un futuro aparecerá el número del expediente que dio lugar ala concesión del paso en SIGSA.

Procedencia: Por defecto aparecerá la ‘J’ que identifica que procede de una Junta.


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DATOS DEL PROPIETARIO

Bajo esta denominación hay un conjunto de campos que identifican al propietariodel paso, estos campos son:

T./Num.Doc.: En este campo se recoge los datos de identificación del sujeto. Estaformado por dos subcampos, en el primero se anotará el tipo de documento: Dpara DNI; C para CIF; etc. y en el segundo el número del mismo.El campo “Tipo de documento” está asociado a una tabla a la que se puede acce-der con Mdto. (1) Ayuda, para seleccionar un elemento es necesario teclearlo ypulsar “Intro” con lo que se vuelve a la pantalla de entrada.Estos subcampos validan entré si, de tal manera que si se selecciona un “NIF” elsistema no deja teclear cualquier letra si no que obliga a introducir la letra correcta ylo advierte con el siguiente mensaje a píe de pantalla “carácter no correcto” asimis-mo si se trata de un CIF obliga a poner únicamente la letra que identifica este tipode documentos y no cualquier otra.

Cuando se ha cumplimentado este dato si se teclea Intro, pueden ocurrir dos cosas:

Si el “sujeto” existe en los ficheros de interesados, la aplicación muestra una panta-lla denominada “Relación de domicilios fiscales”, con el sujeto y su documento deidentidad como cabecera y a continuación el domicilio o domicilios fiscales para elenvío de notificaciones, se señala entonces con “X” el domicilio que el contribuyentehaya manifestado o, en su caso, el único que exista y tecleando Intro los datos queconsten en el fichero aparecerán en sus campos correspondientes en la pantalla deentrada, solicitando con un mensaje a píe de pantalla que “introduzca el objeto tri-butario”, es decir el emplazamiento del Paso.

Se puede dar el caso de que exista mas de un sujeto con el mismo número de do-cumento identificativo, en ese caso se selecciona a la persona interesada con “X” eIntro y se procede como se acaba de explicar mas arriba.

Si el sujeto no existe en el fichero, lo advierte con el siguiente mensaje “El sujeto noexiste, introduzca el nombre completo”, entonces se teclea todo como se explica acontinuación.

Ogr. Oficial: Cuando el paso a grabar pertenezca a un organismo oficial se anota-ra una “S”, de forma que el programa busque en una tabla interna del GIIM el CIFtecleado, esta tabla esta mantenida por Coordinación Informática del Area de Ha-cienda; para los Organismos Oficiales. En estos casos hay que anotar en la pantallasiguiente EXENTO=S para que no genere liquidación.

Tipo/Nombre :Esta línea también dividida en dos subcampos, en los que hay queanotar los datos del Propietario.El primero: Tipo de sujeto “F” o “J”. Si se trata de una “F” (persona física) secumplimentarán los datos del Nombre, en la línea que aparece a continuación deltipo de sujeto, y Apellidos en las líneas que aparecen junto al campo que así sedenomina.


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Si el Tipo de sujeto es “J” (persona jurídica) se cumplimentará el campo: Raz.S..En este caso el sistema no permite incorporar información en los datos del Nombrey apellidos

Existen otros tipos de sujeto, pero para proceder al Alta con estos elementos esnecesario consultar a los servicios centrales de Hacienda. A esta tabla se puedeacceder situando el cursor en el campo correspondiente y pulsando Mdto. (1) Ayu-da.

Finalmente al pulsar Intro el sistema realiza una comprobación de los datos del su-jeto con los del Fichero de Sujetos del GIIM, y a continuación pueden ocurrir lossiguientes casos:

a) Si no existen procede a incorporar los datos del nuevo sujeto en el fichero.

b) Si existe un registro con idénticos datos el programa los asume, anotando acontinuación los datos del Domicilio Fiscal que estuviera grabado para ese su-jeto o presentando una pantalla para seleccionarlo en el caso de que existan va-rios.En el supuesto de que la Dirección fiscal sea diferente a la que aparece pordefecto se elimina esta y se teclea la nueva en los campos correspondientes, obien se sale sin seleccionar nada en la pantalla de relación de Direcciones.

c) Si existen varios registros con los datos del Sujeto con el mismo nombre y ape-llidos o con el mismo número de DNI, aparece la pantalla de Relación de Suje-tos Duplicados, para que de entre todos seleccionemos el que se adecue a lainformación que tenemos.En el supuesto de que ninguno de los registros sea el que se necesita, se sale sinseleccionar de la pantalla de relación de Direcciones, y se procede a teclear co-mo se ha explicado mas arriba.

OBJETO TRIBUTARIO

Se anotará aquí la dirección exacta del paso. Este bloque de datos valida con laBase de Datos Ciudad por lo que, si el emplazamiento del paso no está normaliza-do se dará de alta como No normalizado según las indicaciones que se explican acontinuación. Los datos ha cumplimentar son:

Nombre Vial: Se anotará la denominación de la calle, plaza etc.

Clase Vial: Este campo identifica el tipo de vial, si se trata de calle plaza, avenidaetc. Si se deja en blanco el sistema asume que se trata de una calle, pero situandoel cursor sobre este campo y pulsando Mdto. 1 Ayuda aparecerá una tabla con todaclase de vial existente en la ciudad.

APP : Engloba una serie de datos que identifican mas exactamente el inmueble, losmás importantes son:

C.E.M.I.

Es recomendable que antes de grabar toda la información del sujeto se anote el número de documento identificativo o el nombre y apellidos y se pulse Intro, el sistema hará un chequeo previo y en el supuesto de que los datos ya existan, muestra una pantalla con la relación de sujetos. Si los datos se ajustan a la información que tenemos lo seleccionaremos y en caso contrario pulsaremos Mdto. 3 para salir.


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Nom: Se identifica el tipo de codificación que tendrá el campo numérico queaparece a continuación, es decir si se refiere a un número, a un portal o a unKilometro, etc, se escribirá ‘NUM’, si es un Kilometro se anota KM etc.

Número: Se grabará el número de acceso. Cal: Se identifica si se trata de un duplicado, es decir BIS, etc.

DATOS DE DOMICILIO FISCAL

Se trata de la dirección a la que serán enviados los recibos. La estructura y el fun-cionamiento de los campos es igual que lo que se ha explicado para los datos delobjeto tributario.Una vez anotados todos los datos se pulsa Intro y aparecerán sucesivas ventanasque corresponden a la aplicación de la Base de Datos Ciudad de GIIM e indicandoque se Pulse Intro para terminar de grabarSi hubiera algún dato no codificable el sistema presentará las pantallas para subsa-nar los errores.Con PF6 ignorar salimos de pantalla.

DATOS ESPECIFICOS

Una vez confirmados todos los datos comunes aparecerá la pantalla siguiente paragrabar los datos específicos del paso.

Pantalla nº 5

En la cabecera de la pantalla aparecen los datos del propietario del paso y del ob-jeto tributario.Al acceder a esta pantalla el sistema nos presenta un mensaje a pie de pantallaindicando que “se toman los datos del propietario como usuario”, es decir, el siste-ma considera al propietario como usuario del paso, salvo que se especifique otra


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cosa y se introduzcan los datos tal y como se explica mas adelante respecto de lagrabación de Datos del Usuario.

A continuación se procede a explicar pormenorizadamente los campos que se en-cuentran en esta pantalla.

Causa de Alta: Este campo está asociado a una tabla en la que se recogen lascausas de alta de una liquidación, que son:

LE… LEGALIZACIONES

NC.. POR NUEVA CONSTRUCCION

NM NO INCLUIDO EN MATRICULA

Para acceder a dicha tabla se pulsará el Mdto. 1 Ayuda, una vez que aparece latabla se marcará el registro con X e Intro para seleccionarlo. Si se conocen las si-glas del registro a grabar se podrá anotar el mismo directamente.

Según la causa de alta elegida el sistema reaccionará de forma diferente. Si se elige Legalización es porque se trata de un paso existente anterior al año

en curso pero que no ha liquidado hasta el momento (Ej.- autoliquidación de1999 pendiente de liquidar), después se verá que la maquina nos propone la li-quidación del año anterior con su correspondiente % de recargo y la liquidacióndel año actual

Si se trata de una Nueva Construcción el sistema calculará el prorrateo y pre-senta una liquidación de los meses que falten hasta final de año desde la fechade construcción o fecha estimada fin de obra. Solo debe utilizarse este supuestopara las altas del año actual de lo contrario aparecerá un mensaje advirtiendoque “para esta causa, la fch. Const/estim. debe ser del año actual”

Si se diera el caso de dar de alta (en el sistema económico, no en el administra-tivo) una liquidación que, por cualquier circunstancia, su solicitud fuese del añoanterior habría que seleccionar el supuesto de No incluido en matricula y pre-sentaría el cálculo de prorrateo de los meses del año anterior desde el día delalta hasta final de año, aunque la liquidación correspondiese al año completopero sin incrementar el % de recargo mas la liquidación del año actual.

Municipal (S/N): Campo que se cumplimenta con N o S. Se anotará S si la cons-trucción del rebaje de la acera la realiza el Ayuntamiento y N si lo realiza el particu-lar.Isletas (S/N).: Campo obligatorio que se cumplimenta con N o S.

Num. Plazas Garaje: No es campo obligatorio se anotará en él los datos que co-rrespondan.

Categoría Fiscal: Si se trata de un emplazamiento normalizado aparecerá cumpli-mentado el dato con el código que corresponda, en caso contrario lo anotará el

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Esta tabla está en revisión con el fin de adaptar las descripciones de los elementos que en ella aparece a un lenguaje más acorde con la realidad administrativa de la gestión de este tipo de liquidaciones.


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usuario, una vez grabado, si se vuelve a utilizar el emplazamiento no normalizado elsistema asignara la categoría aquí grabada por defecto

Tlf. Propietario: Campo no obligatorio.

Fch. Estimada Fin Obra: No será obligatoria si se rellena la Fecha de Construccióny en los supuestos de Legalización y No incluido en matricula, se grabará el dato enlas altas de liquidaciones, cuando la construcción del paso vaya a ser llevada a ca-bo por el propietario. Al rellenarlo hay que anotar el año completo.

Fch. Construcción: No es obligatoria, se anotará en las altas de liquidaciones cu-yas obras construcción vayan a ser realizada por los servicios municipales y se co-nozca el dato. Al rellenarlo hay que anotar el año completo.

En las altas por nueva construcción será necesario y obligatorio introducir cualquie-ra de las dos fechas anteriores, ya que el sistema tomará como fecha de alta, aefectos de realizar prorrateo, etc. aquella de la dos que tenga valor.

Fch. Licencia Obras: No será obligatoria en los supuestos de Legalización y Noincluido en matricula. Al rellenarlo hay que anotar el año completo.

Fch. Autorización: No será obligatoria en los supuestos de Legalización y No in-cluido en matricula. Al rellenarlo hay que anotar el año completo.

Fch. Inicio. Solo aparecerá cuando el tipo de paso sea provisional, se anotará lafecha en la que se comienza a utilizar el paso.

Fch. Final.. Solo aparecerá cuando el tipo de paso sea provisional se anotará lafecha en la que se termina la necesidad de utilizar el paso.

Fch. Alta : El sistema toma como fecha de alta la que figure en cualquiera de loscampos de fch. Estimada fin de obra o fch. de construcción.

Fch. Efecto: Aparece cumplimentada por defecto y generalmente será el primerode enero del año siguiente al que se esté operando. Esto significa que este intere-sado será incluido en matricula al año siguiente y la fecha de inicio de efectos serála que figure en este campo.

Metros Lineales: Se anotarán los que correspondan.


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DATOS DEL USUARIO

Al cumplimentar la pantalla anterior, el sistema toma por defecto los datos del pro-pietario como datos del usuario, no obstante, cuando el usuario sea distinto se haque pulsar el Mdto 10 (Usuario). Se anotaran los datos del usuario y su dirección.Una vez que se completan los datos que aparecen en esta pantalla se teclea Intropara grabar y Mdto. 3 para volver a la pantalla de datos del paso.

Pantalla nº 6

Cuando exista representante se pulsará Mdto. 9 (Repres), aparecerá la pantalla,similar a la anterior, para anotar los datos del representante y su dirección. Una vezque se completan los datos que aparecen en esta pantalla se teclea Intro para gra-bar y Mdto. 3 para volver a la pantalla de datos del paso.

Al terminar de grabar esta segunda pantalla se vuelve a pulsar Intro y aparecerá latercera pantalla de alta para confirmar la grabación en la que se contienen un re-sumen de los datos de la liquidación con los cálculos que realiza el programa paraeste tipo de tasa, indicando la situación en la que se encuentra esta liquidación.

Pantalla nº 6

DATOS DEL REPRESENTANTE

C.E.M.I.

Todos los sujetos se buscan en el fichero de sujetos de GIIM. El programa se comporta tal y como se explicó anteriormente al tratar al propietario del paso.


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Pantalla nº 7

Hay que tener en cuenta que esta pantalla es solo una propuesta que el sistemanos presenta para comprobar si es esto lo que se quiere hacer, como puede com-probarse siempre es factible volver atrás con Mdto. 3 y cambiar los datos que sehayan grabado previamente y que afectan a la liquidación para adaptar esta pro-puesta a lo que se necesite.

En el ejemplo de la pantalla nos presenta dos altas y a continuación una línea paraconfirmar con una “s” o anular con una “n” lo que el sistema propone, el número dela liquidación, una L o una R según se trate de liquidación o recibo, el año al quecorresponde, el número de trimestres por los que se liquida para los casos de pro-rrateo, el estado en que se encuentra dicha liquidación, el montante de la deuda, %de recargo caso de que lleve, pago a cuenta si se trata de una liquidación definitivay se ha abonado anteriormente alguna cantidad y la deuda total.

Si una vez comprobado todo esto está conforme a lo que se necesita se teclea “s”en la línea correspondiente, de lo contrario se pulsa “n” en lo que no interese que seejecute. Por ejemplo en la pantalla nos propone una liquidación del 1999 con el15% de recargo y otra del año 2000, si lo que se quiere es emitir solo el abonaré del2000, se tecleará “n” en la primera línea y “s” en la segunda.

¿Abonaré? : Por defecto aparece que N, si se anota ” S,” se dará paso a la impre-sión del abonare y la liquidación se dará por notificada contando desde ese mo-mento para él calculo del periodo voluntario

¿Confirma La Operación? : Se anotara ‘S’ para terminar de grabar el paso.

Una vez que se graba el paso el programa nos retorna a la pantalla de Menú y a piede la misma parece un mensaje indicando el Nº de inscripción y el nº del paso.


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MODIFICACIÓN DATOS PROPIOS 12

MODIFICACION DE DATOS PROPIOS

Se entiende por Datos propios el conjunto de información que se ha grabado en elalta y que es necesaria para realizar la liquidación de la tasa anual.

Desde la opción de modificar se podrán realizar todas las variaciones que se produz-can en el paso ( excepto el sujeto y el domicilio fiscal, este ultimo se podrá cambiar conla transacción de GIIM de Modificación de Datos Comunes) tanto por errores materialesen el Alta como por que se modifique la longitud del paso.

Esta situada esta función en la segunda acción del submenú de Gestión de Pasos deVehículos, para activarla se podrá realizar de diferentes maneras, anotando el código 2que corresponde a la función de Modificación de Datos propios, pulsando el PF (14) obien situando el cursor junto a la función y pulsando Intro.

La pantalla que nos presenta el programa inicialmente es la de BÚSQUEDA DE IN-CRIPCION.

Pantalla 8

Esta pantalla nos permite localizar el paso por diferentes criterios, y una vez seleccio-nado el que se vaya a utilizar, se pulsa Intro para activar los programas.

Inscripción: Se anota en este campo, si se conoce, el número de la inscripción. Pordefecto aparecen los tres primeros dígitos que identifican el código de la tasa de pasode vehículos.

Número de matricula: Se anotará el número de la matricula del paso.

Expediente: Se anotará el número o la información que en este campo se haya gra-bado en el alta. En la mayoría de los pasos este dato está vacío, pero puede ir introdu-ciéndose paulatinamente a través de este trámite ya que después puede servirnos co-mo localizador.


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A continuación aparecen una serie de campos que permiten la localización del pasopor los datos del titular o del usuario, para lo cual hay que rellenar los campos de lasiguiente manera.

Localización por propietario: Si los datos de que disponemos son los del propietariose marcará una “X” en el campo Prop., a continuación se anotará los datos corres-pondientes:Tipo Sujeto.: Se marcará igual que se indicó en el alta si se trata de FISICO, JURIDI-CO, OTROS, SUJETO SIN DOCUMENTO. Este campo tiene una ayuda incorporada,situándose en el campo y pulsando PF(1), aparece una ventana con una tabla quecontiene los registros que se pueden anotar, se seleccionará anotando la letra corres-pondiente al registro que se necesita, y se pulsará e Intro.

'F' FISICO'J' JURIDICO'O' OTROS'N' SUJETO SIN DOCUMEN-TO

SELECCIONE: _

Tipo/Num. Documento: Estos dos campos son complementarios uno del otro de talmanera que si se anota el número del documento es imprescindible anotar el tipo dedocumento Se anotaran los datos directamente si se conocen sobre las líneas que apa-recen, en caso contrario habrá que proceder a la selección.

'D' DNI'C' CIF'N' NIF'P' PASAPORTE'R' RESIDENTE

SELECCIONE: _

El campo tipo de documento tiene ayuda incorporada para seleccionar la sigla queidentifican al tipo de documento, se pulsará Pf (1) cuando el cursor esté situado en elcampo y aparece una ventana con la relación de registros, se seleccionará anotando laletra correspondiente al registro que se necesite, y se pulsará Intro. Para salir sin se-leccionar se pulsará PF(3)Atrás.

Nombre/Apellidos: Estos campos se podrán rellenar cuando en el campo tipo de su-jeto se haya anotado “F” persona física.


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Razón Social: Se cumplimentará cuando en el campo tipo de sujeto se haya seleccio-nado lo otros registros de la tabla.

Objeto tributario: El bloque de datos que aparecen a continuación se utilizará para lalocalización del paso a través de su ubicación. Su funcionamiento es el mismo que elque se explicó para darlo de alta.

En este bloque de datos solo el campo Clase de vial tiene ayuda incorporada.

Clase de vial: en este campo se anotará la denominación exacta del vial, si se desco-noce se pulsará PF(1) apareciendo una ventana con la relación de las denominacionesde viales que reconoce el programa, (a pie de pantalla aparece PF(8) lo que indica queexiste más de una pantalla de datos) se seleccionará el vial con ‘X’ e Intro.

A.P.P.: se anotarán los datos de la aproximación postal, si se trata de un número o unkilometro, el número y cualquiera de los datos que aparecen junto a esta línea queidentifican la localización del paso. Cuando se trata de un edificio sin numeración seanotará “S/N” en el primer tramo de este campo.

Si se quiere salir de esta pantalla al menú de tasa de paso de vehículos se pulsaráPF(3) “Atrás”; Si lo que se desea es salir al menú principal de GIM se pulsará PF (2)“Menú” y si lo que se quiere es salir del programa de GIM se pulsará PF (5) “Fin”.

Para continuar, una vez seleccionado el criterio de localización del paso, se pulsa Intro,apareciendo a continuación la pantalla con los Datos propios del paso para su modifi-cación.

Si el criterio seleccionado ha sido por Número de Matricula y si ha habido anterior-mente alguna transacción de altas, bajas, etc. del paso, antes de que aparezca la pan-talla de datos Propios, aparece una pantalla con la relación de los trámites para que seseleccione la que se quiere modificar.

Si el criterio seleccionado ha sido el de Titular o Usuario, puede darse la circunstanciade que este tenga varios pasos, o el Documento este duplicado, en estos casos apare-cerá previamente una pantalla con la relación de los titulares o usuarios para que se-leccionemos el que corresponda.

La pantalla que aparece a continuación contiene todos los datos del paso, con la infor-mación que se grabó en el alta, esta pantalla es diferente según se trate de un pasopermanente o temporal.

Los datos que se pueden modificar en ella aparecen sobreiluminados, es decir, en rojoo cualquier otro color y en blanco aquellos datos que no pueden cambiarse.

Modificación datos propios de un paso permanente

En la parte superior aparecen los datos de cabecera del paso, estos datos no son mo-dificables por el usuario, en una primera línea aparecen el Número de inscripción, lamatricula del paso y el Estado o situación en la que se encuentra el paso, ademásdebajo aparecen una serie de datos cuya modificación se realiza a través de mandatos

C.E.M.I.

Cuando se trata de una calle no es necesario anotar nada en el vial.


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u opciones que explicaremos a continuación. Los datos son los del Titular, el objetotributario y el Domicilio fiscal, etc.

Pantalla 9

A continuación bajo el epígrafe de datos propios del paso aparecen los siguientes da-tos modificables.

Causa de Alta: Este campo puede aparecer con la causa de alta “CI de carga inicial”,en ese caso tiene una ayuda incorporada, de tal manera que si no se conoce se pulsa-rá PF (1) y aparece un mensaje advirtiendo “causa de alta debe ser “ER” o “ES”: Exis-tente en registro con y sin recargo”, este mensaje aparece también si simplemente te-cleamos Intro, esto quiere decir que es obligatorio modificar la causa del alta para pa-sar pantalla, se trata de registros procedentes del antiguo registro.

Cuando se accede a este tramite para realizar las actualizaciones de los pasos quefiguran en la base de datos con el estado en Revisión y la causa de alta CI CARGAINICIAL hay que situarse en este campo modificar la causa del alta que deberá ser:'ER': EXISTENTE EN REGISTRO CON RECARGO o 'ES' EXISTENTE EN REGIS-TRO SIN RECARGO, según sea el motivo por el que el paso no entró en la matriculadel año anterior.

Si se pretendiera pasar de esta pantalla sin realizar la modificación en este campo apa-recerá un mensaje a pie de la pantalla indicando la modificación que se debe realizar.

Para este supuesto el programa generará las liquidaciones del año 1999 y la del 2000.Con o sin recargo la del 1999 dependiendo de registro que se haya seleccionado. (Másexplicaciones en Grabación del alta).

En cualquiera de los demás casos lo único que habrá que hacer es situar el cursor eneste campo y seleccionar o teclear en cima de las letras que aparecen las del registrocorrecto, tras lo cual se pulsará Intro.


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Tipo de paso: Este campo no es modificable, aparece solo a modo de consulta.

Const. Municipal e Isletas: en estos dos campos se modificará la letra N por la S oviceversa machacando el registro.

Número de plaza de garaje: se anotará las que procedan, no es campo obligatorio.

Categoría fiscal: el sistema no permite su modificación, ya que se actualiza cuandose modifica el Objeto tributario.

Metros lineales: Cuando en el alta se hayan grabado mal los metros lineales de ocu-pación se situará el cursor en este campo y se sustituirá la información existente por lacorrecta. Si la modificación conlleva un cambio en la liquidación al pulsar Intro paragrabar el datos aparecerá la pantalla de la liquidación.

Fch. Estimada Fin de Obra: se podrá modificar la que aparece.

Fch. Construcción: se machacará la que figura adecuándola a la que sea correcta.

Fch. Licencia de Obra: se actualizará con la que se corresponda. No es campo obli-gatorio.

Fch. Autorización: Se anotará machacando los datos que figuren en la misma la quecorresponda. No es campo obligatorio.

Fch. Transferencia: Unicamente aparecerá cuando la última gestión realiza sobre elpaso sea un cambio de titular. Esta fecha se podrá modificar en el supuesto de que sehaya grabado con errores.Fch. Alta: Este dato no es modificable, la información que aparece es la que se con-signo en el Alta como fecha de construcción o de finalización de Obra. Los datos tam-bién pueden ser de cuando se ha realizado un cambio de titular.

Fch. Efecto: Este campo no es modificable, la información que aparece es la que co-rresponde a la fecha en la que se van a emitir los recibos para el año próximo, el sis-tema por defecto recoge la del año siguiente.

Año Modificación: Este dato si es modificable se machacará el campo con el año decambio con lo que indicamos desde que año el programa ha de tener en cuenta paralas liquidaciones.

Tlf. Propietario: Se anotará el teléfono de contacto. Este no es un campo obligatorio.Exento (S/N): se indicará si el paso que se ha grabado está exento de pagos.

C.E.M.I.

Si el error que se pretende subsanar es porque al grabar el paso en lugar de seleccionar en este campo 2 se ha seleccionado 1, hay que suprimir el paso y volverlo a dar de alta con el registro 2.

C.E.M.I.

Estos tres últimos cambios no afectarán a la liquidación por lo que tras su modificación aperecerá un mensaje a pie de pantalla para que validemos pulsando Intro los cambios sacándonos el programa al menú.

C.E.M.I.

Estas dos fechas son las que se utilizan para realizar las liquidaciones de la tasa cuando la modificación de la misma afecte al resultado de la liquidación que haya pendiente el programa realizará otra vez los cálculos.

C.E.M.I.

En la Ordenanza Fiscal en el apartado de Exenciones y Bonificaciones se recoge los supuestos en los que habrá que generar "S" en este campo.


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Modificación por variación de los metros lineales del paso solicitado por el titular.

Cuando se haya solicitado por parte del titular la ampliación o disminución de los me-tros lineales del paso, una vez que se haya realizado la gestión del expediente y este sehaya aprobado se accederá a está aplicación para actualizar la información del paso. Eneste caso se rellenará los campos que a continuación se indican.

Increm./Decremento: se anotará ‘I’ o ‘D’ según sea un incremento de metros o unadisminución.Metros Incr./Decrem.: se anotará la cantidad en la que disminuye o aumenta los me-tros lineales del pasoFch. Incremento/Dec: se anotará la fecha de la resolución del expediente de solicitudde modificación de metros lineales del paso.

Modificación de datos Propios de un paso provisional.Si el paso el provisional la pantalla que aparece contienen los datos propios de estetipo.

Pantalla 10

La cabecera de la pantalla contiene la misma información que en el supuesto de Provi-sional.

Los datos que se pueden modificar de en este supuesto son:

Construcción Municipal; Isletas; Número de plaza de garaje; Teléfono propieta-rio; Expediente : todos estos campo cuando se modifiquen no causarán modificaciónen la liquidación que esté pendiente.

Fecha de inicio/Fecha final: La modificación de estas fecha se hará sustituyendo losdatos.Metros lineales: como en el supuesto anterior se machacará la información que apa-rece por la nueva.


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La modificación de estos tres últimos campos puede afectar a la liquidación en cuyocaso aparecerá la pantalla de liquidación y el funcionamiento de la misma se explica acontinuación.

El resto de los campos de esta pantalla no se pueden modificar.

Otras modificaciones

Además de los datos que figuran en la primera pantalla se pueden realizar desde estetrámite la modificación de los datos de Representante, Usuario y Objeto tributario seexplican a continuación.

Modificaciones del objeto tributario.

Para modificar los datos del objeto tributario hay que pulsar PF(12) aparecerá unaventana con los datos del objeto, se situará el curso sobre el campo a modificar y seeliminará la información incorrecta sustituyéndola por la correcta, se pulsara Enter paragrabar y PF(3) para salir, para terminar de confirmar los datos hay que pulsar otra vezEnter.

Siempre que se modifica el objeto tributario el programa ejecuta una nueva liquidación,dando de baja la anterior y de alta una nueva con objeto de que se genere un abonarécon el campo Objeto tributario correcto.

Modificación/Inclusión de los datos del representante

Se pulsará para modificar los datos del representante el PF (9) apareciendo la ventanacon la información que se grabó en el alta, en blanco si no se grabo nada. Se anotarála información correcta y se pulsará Intro para grabar, pidiéndonos el programa unacomprobación posterior de la que saldremos con PF (3) a la pantalla anterior.

Modificación/Inclusión de los datos del usuario.

Para incluir los datos del usuario del paso, si no se grabaron en el alta, o para realizarcualquier modificación de los datos grabados en el alta o hacer un cambio de Usuario,se pulsará el PF (10) aparecerá una ventana para introducir los datos nuevos o modifi-car los existente, se situará el curso en los campo que se quieran modificar y una vezrealizada las modificaciones se pulsará Intro para grabar saliendo después de las vali-daciones con PF (3) a la pantalla de modificar.

Grabación de los datos modificados

Una vez que se hayan realizado las modificaciones, independientemente de que setrate de un paso permanente o de uno provisional, se pulsará Intro para confirmar lagrabación de los nuevos datos y el programa actuará, según los casos, de las siguien-tes maneras.

C.E.M.I.

Datos del titular: cuando se haya cometido un error al grabar los datos del titular hay que ponerse en comunicación con la Sección de Informática de Ingresos I al teléfono 91-588 25 35.


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Si los cambios que se han realizado no afectan a la liquidación, aparecerá a pie depantalla el campo, ¿ CONFIRMA LA OPERACION?, se anotará ‘S’ en caso afirmativoo ‘N’ en caso negativo.

Es importante anotar ‘S’ cuando los cambios efectuados sean de Objeto tributario deUsuario y de Representante, ya que aunque se haya confirmado la modificación des-de la venta que aparece si se sale del programa sin validar en este campo los cambiosestos no se graban..

Si los cambios afectan a la liquidación aparecerá la pantalla de los datos de liquida-ción, con las transacciones que se hayan efectuado.

Pantalla 11

Cuando se haya realizado una modificación en un paso que tenia asociada una liquida-ción, el programa da de baja la liquidación anterior y presenta en situación de alta lanueva, con los cálculos que correspondan.Si el paso ninguna no tiene liquidación el programa presentará la pantalla con las liqui-daciones que correspondan en situación de Alta.

En el caso de que se quiera confirmar todas las liquidaciones se anotará en el campoS/N la letra ‘S’, esto implica que el programa una vez que confirmemos la modificacióngenerará dos decretos uno con las liquidaciones en estado de Baja y otro con las liqui-daciones en estado de Alta.

En el caso de que alguna de las liquidaciones que aparecen no se quiera confirmar seanotará en este campo ‘N’, en este caso la liquidación marcada no aparecerá en eldecreto.

Cuando se compruebe que una de las liquidaciones que aparece en situación de baja oalta, según sea el caso, ya ha sido abonada se anotará en el campo Pagado a Cuentala cantidad abonada, el programa realizará una segunda comprobación para ajustar loscálculos que aparecen como Deuda Total.


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¿Abonaré? : una vez anotado los campos necesarios para validar la liquidación el pro-grama nos permiten generar desde esta opción el abonaré, par lo cual anotaremos una‘S’ sobre la ‘N’ que aparece por defecto.

Es recomendable que cuando se indique S esté el Titular delante para llevarse en ma-no el Abonaré. Cuando se genera desde aquí el abonaré el programa graba la fecha demodificación como la de Recibí, a efectos de plazos.

¿Confirma la operación? : si estamos conforme con la información que aparece ano-taremos ‘S’ en este campo para terminar de grabar los cambios, en caso contrarioanotaremos ‘N’. Si se detecta cualquier error se podrá también pulsar el PF (3) Atráspara volver a la pantalla anterior.

C.E.M.I.

Esta transacción generará uno o dos decretos cuando afecte a la liquidación en los que se reflejará el alta y la baja de la liquidación respectivamente.


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CAMBIO DE PROPIETARIO 24

CAMBIO DE PROPIETARIO

Esta opción se utiliza cuando se realiza una transmisión del local y por lo tanto seproduce un cambio de propietario del paso.

Desde el menú del subsistema posicionaremos el cursor en la opción deseada(Cambio de Propietario) o tecleamos el número de opción (el 4) y pulsaremos Introo incluso se accede pulsando el PF(16), esto nos llevará a la pantalla de búsquedade inscripción (Ver explicación en la página 1 del documento Modificación).

Una vez seleccionado el acceso por el que localizaremos el paso, se accede a lapantalla de Cambio de Titular.

Pantalla 12

En la parte de arriba veremos los datos de Inscripción de origen, Matricula, Tipo depaso, Tipo de Documento Propietario Actual. Nombre Propietario actual, ObjetoTributario.

A continuación presentan dos campos que habrá que cumplimentar los datos queson:

Expediente: se anotará el número del expediente que se haya generado paraautorizar el cambio.

Teléfono: se anotará (sí lo tuviera) el número de teléfono del nuevo propietario.

A continuación aparecen en bloque los campos para grabar los datos del NuevoPropietario. Se anotaran los datos de la misma manera que en el alta, por lo quepara la explicación de la pantalla nos remitiremos a lo que se indica en el


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documento de Alta para incorporar al titular y dirección fiscal (DATOS PROPIETARIO).

Una vez metidos los datos y pulsado Intro el programa nos presenta una pantalla,en la que en la cabecera aparecerían los datos del nuevo propietario y en la partecentral los datos propios del paso, tal y como se grabaron, exceptuando la causadel Alta la ha cambiado y aparece con el registro CP Cambio de Propietario.

A pie de esta pantalla aparecen unos nuevos campos que son los que hay quecumplimentar.

Fecha de la transferencia: se anotará la fecha en la que se ha efectuado elcambio de titular.

Exento (S/N): este campo en el que aparecerá la información del anterior registrose modificará si procede.

Al acceder a esta pantalla aparecerá un mensaje a pie que dice “ SE TOMAN LOSDATOS DEL PROPIETARIO USUARIO”, si no coincidiera el usuario con elpropietario pulsaríamos PF(10) y grabaríamos los datos del usuario, así como conPF(9) del representante si lo tuviera, de la misma manera que se hizo al dar de altael paso.

Una vez que se termina de grabar los datos se pulsa Intro aparece en la pantalla loscampos para confirmar la operación. Según sea la fecha anotada puede que afecteo no a la liquidación.

Si no afecta a la liquidación aparecerá el texto para validar conforme a lo indicadoen la pantalla 13 , en la que a pie aparece la pregunta ¿CONFIRMACIÓN DE LAOPERACIÓN?, en el supuesto de que todo esté bien se anotara una ‘S’ y elprograma nos lleva a la pantalla de menú.

Pantalla 13


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Si la fecha de la trasferencia afecta a la liquidación el programa presentará paraconfirmar el cambio la pantalla de liquidación en la que aparecerá según sea elcaso , en baja la liquidación que estuviera pendiente y en Alta la quecorresponde al nuevo titular o únicamente está última.

Pantalla 14

En esta pantalla se anotará ‘S’ en el campo para confirmar la liquidación y se podráen su caso, siempre que este presente el interesado, ‘S’ en el campo ¿Abonare?.

Si todo es correcto se anotará ‘S’ en el campo CONFIRMAR LA OPERACIÓN. Encaso contrario se anotará ‘N’ en cuyo caso el programa nos permite modificar lainformación que se ha grabado.

En cualquiera de las dos formas de terminar la grabación el programa nos lleva a lapantalla de Menú del subsistema, apareciendo un mensaje que dice “Operaciónrealizada INSCRIPCION 451…………….. N MATRICULA el sistema proporcionaun nuevo número de inscripción y mantiene el mismo número de matricula.

C.E.M.I.

Esta transacción generará una nueva relación de decretos.


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BAJA DE INSCRIPCIÓN 27

BAJA DE INSCRIPCIÓN

Con esta transacción lo que hacemos es dar de baja el paso en la matricula y en sucaso las liquidaciones desde el año de baja y dependiendo de la causa de la bajase da de alta una liquidación prorrateada del año de la baja.En la Junta de Distrito solo se pueden dar de baja los pasos que están dados dealta en dicha Junta puesto que el distrito (en Datos Propios de la Inscripción) tieneque coincidir con el distrito del código de gestor del usuario que realiza la baja.

Desde el menú del subsistema posicionaremos el cursor en la opción deseada(BAJA DE INSCRIPCIÓN) o tecleamos el número de opción ( el 3) y pulsaremosIntro esto nos llevara a la pantalla de búsqueda de inscripción, (ver funcionamientoen el apartado de Modificación de este manual).

Localizada la inscripción nos nuestra la pantalla donde se grabaran los de datosnecesarios para efectuar la Baja del paso. Esta pantalla es diferente para pasosPermanentes y Provisionales

Baja de Paso Permanente

Pantalla 15

En esta pantalla, aparecen en la cabecera los datos del titular del paso, el númerode inscripción, el número del paso, el estado en el que se encuentra el mismo y elDistrito al que pertenece.. a continuación los datos propios e a modo de consulta ylos campos que se tienen que rellenar para efectuar la baja.

Causa de Baja: asociado a este campo existe una tabla, para acceder a ellaposicionamos el cursor y pulsamos Enter o PF(1) se muestra una ventana con las


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posibles causas (pantalla 16), se seleccionará de la tabla con ‘X´ e Intro el registroque corresponda. No obstante si se conocen las letras que identifican al registro nohay que acceder a la tabla, se anotarán directamente en el campo.

CAUSAS DE BAJA

COD. DESCRIPCION ------ ---------------------------------------------_ BD BAJA DEFINITIVA_ ER BAJA POR ERROR_ RA REPOSICION DE ACERA

GMM9501H ---PF3-------------ENTER-----GMH9502 Atrás Seleccionar

Pantalla 16

BD Baja definitiva: cuando del propietario comunique a la Junta Municipal quedurante un tiempo no va a utilizar el paso por motivos de obras o cuando porcausas no imputables al mismo la utilización del paso quede suspendida seprocederá a seleccionar este registro.

La baja que se obtiene de esta manera es provisional ya que el programa nosuprime el paso si no que lo deja en suspensión a efectos fiscales.

En este caso para activarlo hay que acceder al tramite Cambio de Titular.

ER Baja por error: Cuando se trata de dar de baja un paso que por equivocaciónse dio de alta en la matricula, en este caso la fecha de la baja tiene que ser lamisma que la fecha de alta en el sistema

RA Baja con reposición de acera:, cuando el propietario renuncia al paso yrepone la acera, en este caso el sistema pide la fecha de reposición de la acera yplantea la liquidación del tiempo que le corresponde liquidar del año de la baja

Fecha de baja: Debe ser mayor o igual que la fecha de alta. Excepto si la causa dela baja es por ER (error en matricula) que la fecha tiene que ser igual a la fecha dealta.

Baja del Paso Provisional

La pantalla que aparece es la que contiene los datos de este supuesto, los datosdel paso están a modo de consulta y a diferencia del supuesto anterior en este casoel campo Causa de Baja aparece por defecto la única que puede ser que es la Bajadefinitiva.


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Pantalla 17

Campo de Fecha de alta: es el único que se puede modificar y que debe sermayor o igual que la fecha de alta.

Grabación de la Baja

Tanto si se trata de un paso provisional o de uno permanente, para grabar los datosse pulsa Enter, apareciendo si procede la pantalla de liquidación, con la baja de laliquidación existente y/o en su caso un alta con la liquidación correspondiente a losmeses de utilización del paso.

Se anotará ‘S’ si se genera el abonaré en ese momento o ‘N’ en caso contrario, acontinuación se pulsa Enter y aparece le campo ¿CONFIRMA LA OPERACIÓN?En el que anotaremos ‘S’ o ‘N’, y pulsaremos Enter para terminar.

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Esta transacción generará uno o dos decretos cuando afecte a la liquidación en los que se reflejará el Alta y la Baja de la liquidación respectivamente

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