PAULO MASSATO YOSHIMOTODIRETOR METROPOLITANO

PAULO MASSATO YOSHIMOTODIRETOR METROPOLITANO

O DESDOBRAMENTO DO O DESDOBRAMENTO DO BALANCED SCORECARD NA BALANCED SCORECARD NA

ORGANIZAÇÃOORGANIZAÇÃO

Esvaziamento Populacional do Centro Metropolitano

Fonte: PIR

Chefes de família com rendimentos mensais de até 1/2 salário mínimo

acima de 30%

15 a 30%

0 a 15%

Renda

Periferização da pobreza

Sistema Metropolitano de Água

OSASCO

F. DA ROCHA

F. MORATO

CAIEIRAS

S.C.DOSUL

EMBU

ITAQUA

MOGI DAS CRUZES

S.B.DOCAMPO

MAUÁ

STO.ANDRÉ

DIADEMACOTIA

V.G.PAUL.

ITAPEVÍ

ITAP. DASERRA

EMBUGUAÇU

RIBEIRÃOPIRES

R.G.SERRA

POÁ

SUZANO

ARUJÁ

S.LOURENÇODA SERRA

GUARULHOS

T. DASERRA

BARUERÍ

F. DEVAS.

.

JANDIRA.CARAPICUÍBA SÃO PAULO

Sistema Cantareira

Sistema Alto Tietê

SistemaRio Claro

SistemaRibeirão daEstiva

Sistema Rio Grande

Sistema Guarapiranga

Sistema Baixo Cotia

Sistema Alto Cotia

0,2%7,5%

47,4%

5,9%

14,8%21,4%

1,4%

1,4%

5 Unidades de Negócio de Distribuição - M

MN

MO

MS

MC

ML

UN NORTEPopulação: 2.641 mil hab. Faturamento: R$ 573 milhões

UN SULPopulação: 3.470 mil hab.Faturamento: R$ 646 milhões

UN LESTEPopulação: 3.236 mil hab.Faturamento: R$ 527 milhões

UN OESTEPopulação: 3.072 mil hab.Faturamento: R$ 589 milhões

UN CENTROPopulação: 2.830 mil hab.Faturamento: R$ 1,5 bilhões

População Atendida - M 15,3 milhões hab.

Base: 2005

Sistema de Tratamento de Esgoto - MT

Projeto Tietê

Região Metropolitana de São Paulo

Diretoria Metropolitana

7.999 empregados

UNIDADES DE NEGÓCIO

DE DISTRIBUIÇÃO

(5)

UNIDADES DE NEGÓCIO

DE PRODUÇÃO DE

ÁGUA – MA

UNIDADES DE NEGÓCIO

DE TRATAMENTO DE

ESGOTO – MT

SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS DA

METROPOLITANA – ME

SUPERINTENDÊNCIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO DA

METROPOLITANA – MP

DIRETORIA

METROPOLITANA - M

Visão Geral -Planejamento Tático M

30

Mapa EstratégicoMapa Estratégico

Instituir Novo Modelo Tarifário

Inovar nas relaçõescom erciais

desenvolvendo novosm ercados e negócios

Garantir qualidade e disponibilidade

de produtos e serviços

Criar processos de renovação de contratos e abertura de novos

m ercados e negócios

Fom entar o processo de pesquisa na

Em presa

Revolucionar a gestão de

em preendim entos

Aperfeiçoarprocessos

operacionais

Instrum entalizar a gestão em presarial

Preparar a organização para alcançar a excelênciaam biental e atuar com

responsabilidade social

Obter, desenvolver e reter o capital

hum ano

Preparar continuam ente a organização para novos

m ercados e produtos / negóciosem am biente com petitivo

Obter recursos nacionais / internacionais suficientes

e adequados àuniversalização serviços

Buscarrentabilidade

C re s c im e nto Q ua l ida de Á gua nã o po de fa lta r S us te nta b i l ida de G o ve rna b i l ida de

Ser reconhecidacom o em presa

socialm enteresponsável

Fazer da com unicação com o cliente, m ercado e sociedade

um efetivo instrum ento de m arketing e gestão em presarial

Im plantarplanejam ento

integrado

Fidelizar o cliente

Reduzir/reestruturar dívidae m axim izar arrecadação

Órgãos Públicos e Perm issionárias

VISÃO SABESP 2008

MISSÃO SABESP

BSC + P.M.O.

Diretrizes Estratégicas

Indicadores e Metas Orçamento

Planejamento Estratégico Planejamento Tático

Diretrizes da M

VISÃO

MISSÃO

BSC – Gestão do Planej.

F2 C5 P11 ...

Exemplo:

Planos de

Desenv.

Planos de

Desenv.

...59

Atividades Complementares ao BSC Atividades Complementares ao BSC CorporativoCorporativo

Construção do BSC das Diretorias Construção do BSC das Diretorias Metropolitana e Sistemas RegionaisMetropolitana e Sistemas Regionais

Implementação do BSC CorporativoImplementação do BSC CorporativoAtividades de Apoio ao BSCAtividades de Apoio ao BSCCoordenação dosCoordenação dos

Objetivos Estratégicos Objetivos Estratégicos

F2Água

Planejamento das UN´s/Sup´s

DESAFIOS – Diretoria Metropolitana

PI 11- Aperfeiçoar processosoperacionais

• Excelência na gestão dos sistemas de água com base em bons diagnósticos, visando a redução dos indicadores (ex.: Águas não faturadas)

• Introduzir ações reais de perdas na adução

• Gestão de Manancial

• Gestão de causa e efeito na distribuição

• Priorizar ações em esgoto onde a qualidade seja percebida pelos clientes

• Priorizar as “cataporas” – interligações que geram volumes para as ETE´s

• Política de disposição final de efluentes e lodos de ETE´s e ETA´s

• Implantar manutenção planejada com controle

• Buscar retenção e fidelização dos clientes

C5 – Garantir Disponibilidade e Qualidade dos Produtos e

Serviços

• Eliminar áreas intermitências maximizando sistemas existentes

• Implantar gestão da distribuição da água

• Integração dos processos de água

• Redução dos custos dos processos de água e esgoto

• Integração dos processos de esgoto

• Pesquisa de satisfação dos clientes

• Otimizar capacidade instalada para efluentes residenciais e não domésticos

• Ações integradas de Qualidade

• Qualidade da Gestão

• Qualidade para processos

F2 – Buscar Rentabilidade

• Aumentar faturamento através do resgate de passivos (inativas, hidrometria, etc)

• Aumentar a arrecadação e diminuir o índice de evasão de receitas

• Gestão das ofertas para as permissionárias

• Gestão de Despesas (Energia, Pessoal, Materiais, Serviços)

• Orçamento por programa(base zero)

• Focar investimentos em áreas sujeitas a intermitência / falta d´agua

• Implantar PMI para os investimentos

• Reforçar o planejamento e etapas dos Investimentos

• Valorizar o dinheiro financiado

Planejamento Tático Metropolitana

Planos de Desenvolvimento (ações)

Indicadores

Metas

Orçamento

Planejamento das UN´s e Sup´s

Indicadores e Metas

Orçamento

Planos de

Desenv.

Planos de

Desenv.

BSC

F2 – Buscar Rentabilidade

C5 – Garantir Disponibilidade e

Qualidade dos Produtos e Serviços

PI 11- Aperfeiçoar Processos

Operacionais

Desafios da M para: SistemasDe Água

Qualidade Perdas Qual ÁguaManutenção

Água

GRH / PAT / AE / OPERAÇ / MANUT / REL. CLIENTES

OPER/MANUT/REL.CLIENTES/INTERC./TRAT/DISP.FINAL

Extrav.Esgoto

ArrecadaçãoDespesas

OperacionaisInvestimentos

Vendas/Faturamento

Permissionárias

SistemasDe Esgoto

QualidadeEfluentese Lodos

ManutençãoEsgoto

água

esgoto

Plano Integrado Regional - PIR

MAPA ESTRATÉGICO M

Aprendizado

Unidades

Negócio

PNQ, PNQS e PPQG

AC9M-EFETIVAR A QUALIFICACÃO

PARA A GESTÃO AMBIENTAL

E RESPONSABILIDADE SOCIAL

PI5M- Implantar processo de planejamento

integrado

PI6M- Aperfeiçoar a gestão associada dos

processos de água

C3M-Aprimorar o atendimento

das necessidades do mercado

C4M - Promover Ações de Responsabilidade SocialAlinhadas ao Negocio da

Empresa

F1M - Aumentar a rentabilidade

do ativo

Fin

ance

ira

Cli

ente

sP

roce

ssos

In

tern

osA

pren

diza

do e

C

onh

ecim

ento

Coordenador:Marcelo Xavier - MDC

Coordenador:Antonio César - MT

Coordenadora:Regina Siqueira - MP

Coordenador:Dante - ML

Coordenador:Jairo Tardelli - MP

Coordenador:Hélio Castro - MA

C2M-Garantir a qualidadee disponibilidade deprodutos e serviços

Coordenador:Francisco Paracampos - MC

PI8M- Otimizar os processos de

empreendimento

Coordenador:Vieira - ME

PI7M- Aperfeiçoar a gestão associada dosprocessos de esgoto

Coordenador: José Julio - MN

AC12M-Implementar a gestão do

conhecimento

Coordenador:José Luiz - MS

AC11M-PREPARAR PARAA GESTÃO DO NEGÓCIO

EM AMBIENTE COMPETITIVO

Coordenadora:Nercy Bonini – M/As

AC10M-Obter, desenvolver,valorizar e mantero capital humano

Coordenador:Milton Oliveira - MO

Mapa Estratégico - M

Projetos Estratégicos

Redução de Perdas

0,2

81

0,3

01

0,2

46

0,2

41

0,2

40

0,2

95

0,2

95

0,2

66

0,2

94

0,3

16

0,2

58

0,2

53

0,2

52 0,3

10

0,3

10

0,2

80

0,000

0,100

0,200

0,300

0,400

0,500

0,600

0,700

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

IP Real IP Aparente

m³ / lig x dia Evolução do Indicador Específico de Perdas - RMSP

Projetos Estratégicos

Redução de Perdas

Região Metropolitana de São Paulo - RMSP

Projetos Estratégicos

Falta D’Água

Projetos EstratégicosDespoluição dos Córregos

Projetos EstratégicosRedução de Custos

Projetos EstratégicosRedução de Custos

63,4

62,3

60,961,6

59,0

60,0

61,0

62,0

63,0

64,0

2002 2003 2004 2005

Diretoria Metropolitana - MMargem Operacional Financeira da M em %

Acumulado Ano

Aumentar Rentabilidade

Aumentar Rentabilidade

15,2%

13,1%

15,3%*

12,0%

13,0%

14,0%

15,0%

16,0%

2003 2004 2005

Diretoria Metropolitana - MRentabilidade do Ativo - %

Acum. Dez

* Projetado

www.sabesp.com.br