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Plano de Atividades e Orçamento para 2015
Centro Paroquial
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Índice
I. Nota prévia
II. Avaliação da execução do Plano de Atividades de 2014
III. Convocatória
IV. Historial da Instituição
V. Organograma
VI. Apresentação Respostas Sociais
VII. Instalações
VIII. Horários
IX. Atividades/Calendarização
X. Agenda Reuniões
XI. Análise SWOT
XII. Objetivos Estratégicos
XIII. Plano de atividades e objetivos estratégicos
XIV. Conta de Exploração Previsional
XV. Parecer do Conselho Fiscal
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Plano de Atividades e Orçamento para 2015
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I. Nota Prévia
Apresentamos o Plano de Atividades e Orçamento para o ano civil de 2015. Este documento resulta da interseção
de fatores externos, de índole social, e económico e fiscal e fatores internos que resultam de um processo de avaliação
contínua para o qual concorrem quer as necessidades dos clientes, quer o balanço do próprio plano de atividades e
exercício de 2014.
No que respeita a fatores externos, verificamos a manutenção de algumas das condições socioeconómicas de
constrangimento, bem como a influência de sucessivas perdas ou ameaças de perda nas comparticipações do Instituto de
Segurança Social. Internamente mantemos a intenção de promover práticas concorrentes para o bem-estar dos nossos
clientes e qualidade dos serviços, colocando ao seu serviço os recursos endógenos da instituição e as qualificações dos seus
corpos dirigentes e técnicos.
Assim, a proposta que apresentamos para 2015, embora cautelosa, é exigente para todos que diariamente trabalham
na instituição, mas possível dados os resultados concretizados no ano transato.
É nosso objetivo continuar a cumprir todos os compromissos assumidos com Famílias e Colaboradores.
Alcançar os objetivos a que nos propomos, depende do empenhamento dedicação e motivação de todos.
Pe. Joaquim Teixeira
…………………………………………………………………..
Rui Asdrúbal Pinto Mendes
………………………………………………………………….
Paulo Alexandre Barata Dias
………………………………………………………………….
Gabriela da Silva Martins Almeida
…………………………………………………………………..
Paula Filomena Camelo Teixeira
…………………………………………………………………..
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II. Avaliação da execução do Plano de Atividades de 2014
Durante o de 2014 todas as respostas sociais do Centro Paroquial de Seia realizaram ações e atividades
concorrentes para a concretização das metas definidas, consoante cinco grandes áreas: ética, qualidade, parcerias, recursos
humanos e responsabilidade social.
Para a elaboração do Plano de atividades de 2015, foi realizada uma avaliação do plano de atividadesde 2014,
comparando o planeado e o realizado e analisando os desvios.
Dessa avaliação podemos concluir que as atividades previstas foram realizadas na sua grande maioria numa
percentagem de 95%, tendo sido incluídas outras não previstas.
Seguem-se as principais conclusões desta execução, sendo que a avaliação final do plano é realizada
pormenorizadamente no próprio texto do documento. Cada item foi analisado e designado como “realizado”ou ”não
realizado”.
2.1 - Área da ética
Tendo em conta as atividades realizadas, em 2015 importa continuar a apostar na concretização deste objetivo
estratégico. Pretende-se dar continuidade às ações definidas, nomeadamente à ação de formação sobre ética, continuar a
divulgar a missão/visão/valores e realizar as entrevistas aos colaboradores, como forma de avaliação do impacto das ações
de sensibilização.
Objetivo operacional Meta Avaliação Final Análise do Desvio
Melhorar a qualificação
da organização no
domínio ético
Reprodução da missão visão e
valores da organização por 60%
dos colaboradores
entrevistados
Realizar no mínimo 12 reuniões
Realizar uma formação
subordinada ao tema da ética.
Realizado
Não foram realizadas entrevistas formais.
A missão/visão/valores foi veiculada nas reuniões
de colaboradoras.
A formação está aprovada pelo IEFP e o grupo de
formandos constituído.
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2.2. Área da qualidade
A área da qualidade foi uma das que mereceu mais investimento da instituição, tendo em conta que se propõe e
está em vias de concretizar a certificação da qualidade pela norma ISO 9001. Os objetivos traçados em 2014 foram na sua
maioria concretizados, necessitando para 2015 de ser encarados numa perspetiva de continuidade e melhoramento.
Objetivo operacional Meta Avaliação Final Análise do Desvio
Proceder ao Levantamento e
análise das necessidades e
expetativas dos Clientes e
colaboradores e avaliar a
satisfação das partes
interessadas
Efetuar uma aplicação dos
inquéritos por ano.
70% dos clientes satisfeitos
e 60% de colaboradores
satisfeitos
Realizado
Inquéritos aos clientes/significativos realizados.
Aos clientes da ERPI foi realizado no âmbito das
reuniões de PDI.
92% dos clientes satisfeitos e 61% dos
colaboradores satisfeitos (ver análise dos
questionários)
Redução de custo
Gerar receitas
Reduzir em 5% os
consumos com a luz, gás e
comunicações em relação a
2013
Reduzir 2% o custo
orçamentado para cada
atividade
Realização de pelo menos
500€ em angariação de
fundos
Realizado
A redução do custo em faturas de
água/eletricidade e gás considera-se não realizada
embora para esse facto tenha contribuído o
aumento do custo unitário destas energias.
Realizado
Realizado: Receitas de 535,55€
Adquirir material informático
Providenciar a reparação e
manutenção dos espaços e
materiais
Adquirir material agrícola
Utilizar pelo menos 50% do
software do economato
Aumentar o equipamento
informático
Responder à solicitação de
reparação ou obra de
manutenção em 15 dias
após receção do registo
Adquirir um trator agrícola
Realizado
Realizado (Utilização do registo de fornecedores
com receção de produtos)
Controlo de qualidade HACCP dos produtos
alimentares.
Controlo do stock
Aquisição do disco externo e atualização de
software
Realizado (equipa manutenção)
Equipamento adquirido
Prover a estimulação do
desenvolvimento,
aprendizagem e ativação
funcional
Monitorizar os Planos
Individuais
95% das atividades do PAA
realizadas
Dois relatórios por ano
Realizado
98% das atividades previstas realizadas e 4
atividades extra: Aniversário D. Anunciação,
Passeio Anual, Inauguração Berçário, Ação de
Esclarecimento da GNR.
PI avaliados 2 vezes por ano
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2.3 - Área de parcerias
O Centro Paroquial tem ainda recebido outras colaborações que têm enriquecido as suas práticas diárias e
concorrido para os seus objetivos estratégicos. São exemplos, a Clinica Veterinária Viseu – Polo de Seia; a Cruz Vermelha
Delegação de Seia, IEFP – Centro de Emprego e Formação de Seia, Grupo de Escuteiros de Seia, Acólitos de Seia, Grupo
Coral Nossa Senhora da Assunção, bem como pessoas particulares/ profissionais que auxiliam principalmente em atividades
de animação e formações específicas.
No caso do Instituto de Emprego foram formalizadas em 2014 várias medidas de emprego, através das quais foram
incluídos no corpo da instituição oito estagiários. Foi aprovada uma candidatura para formação em ética, promovida pelo
Centro Paroquial de Seia em parceria com este instituto.
Objetivo operacional Meta Avaliação final Análise do Desvio
Divulgar projetos e serviços
aos fornecedores e empresas
locais para desenvolver
protocolos de cooperação
Renovar/manter os
protocolos existentes Realizado
- Protocolos com entidades públicas:
1)CM Seia/ Biblioteca do Agrupamento
Guilherme Correia de Carvalho
- Protocolos renovados com entidades privadas:
1) OMB (ótica)
2) Cliniseia (clinica dentária)
3) GALP: Os colaboradores estão a beneficiar de
descontos consoante as condições do protocolo.
4)Escola Profissional da Serra da Estrela
5)Escola Secundária de Seia.
6) Lidl (novo protocolo): A instituição beneficiou
de vales em compras nos supermercados, bem
como de um donativo em géneros. Neste
momento, está a ser realizada uma candidatura
ao Projeto “Mais para todos”.
7)Não foi realizado o protocolo com a empresa
alimentar. “Afonso e Filhos”
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2.4 - Área dos recursos humanos
Da avaliação realizada, constata-se que os objetivos operacionais definidos para a área de recursos humanos foram,
bem conseguidos, destacando-se principalmente a formação, dado que foram realizadas várias iniciativas que abarcaram
muitos temas relevantes para o quotidiano profissional dos colaboradores. Considera-se que este esforço deve permanecer,
tornando a formação contínua ao longo de 2015. Permanece também a necessidade de divulgar mais os planos de
comunicação interna junto dos intervenientes.
2.5 - Área de responsabilidade social
No âmbito da responsabilidade social as atividades desenvolvidas consideram-se satisfatórias face aos pressupostos
iniciais. No entanto, é ainda possível reforçar a intervenção no âmbito da separação dos lixos.
Objetivo operacional Metas Avaliação Final Análise do desvio
Clarificar responsabilidades e
competências dos
colaboradores
Melhorar a comunicação
interna da Instituição
Qualificar os colaboradores
Promover atividades de
convívio e reflexão
Efetuar uma revisão do
manual de funções
Elaborar um plano de comunicação
50% dos colaboradores
envolvidos em ações de
formação
75% dos colaboradores
envolvidos nas atividades
dinamizadas pela instituição
Realizado
Revisão do Manual de Funções realizada a 12
Março 2014.
Planos de Comunicação realizados em 3 de Abril
2014.
63% de colaboradores envolvidos em formações
80% de colaboradores envolvidos nas atividades.
Objetivo operacional Metas Avaliação Final Análise do desvio
Melhorar a participação da
instituição para a
comunidade
Promover eventos para a
comunidade
Promover a divulgação da
instituição na comunidade
Promover a separação de
lixos
Participar em 4 atividades
promovidas pela
comunidade
Dinamizar 3 atividades para
a comunidade
Realizar pelo menos três
atividades de divulgação por
semana
Implementar o processo de
separação de lixos em pelo
menos uma resposta social
Realizado
Realizado: Dia da hipertensão, Chá Dançante,
Expo social, Formação “O sono nas crianças” e
“Segurança em casa”, Foot Páscoa, Dia da
Criança.
Realizado: Formação “Higiene Oral”, Festa de
Natal. Cabaz de Natal, 100º Aniversário D.
Anunciação, Inauguração do Berçário.
A divulgação nas redes sociais foi realizada
diariamente e o site da instituição encontra-se
atualizado.
Realizado: Separação de Cartão e óleos usados
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III. Convocatória
De acordo com o disposto no capítulo IV, artigo 23º dos estatutos do Centro Paroquial de Seia convoca-
se a Assembleia Geral para o próximo dia 22 de Dezembro de 2014, às vinte e uma horas, nas instalações do
Centro Paroquial de Seia, Sala de Direção, com a seguinte ordem de trabalhos:
1 – Apresentação discussão e votação do Orçamento, parecer do Conselho Fiscal e plano de atividades
anual relativo ao ano de 2015.
Se decorrida a hora marcado não estiverem presentes o número de associados ou seus representantes
necessários, a Assembleia Geral reunirá sessenta minutos mais tarde com qualquer número de pessoas,
conforme o disposto no art.. 23º dos estatutos do Centro Paroquial de Seia
Seia, 14 de Dezembro de 2014
Presidente da mesa da Assembleia Geral do Centro Paroquial de Seia
………………………………………………………………
(Armando Melo)
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IV. Historial da Instituição
O Centro Paroquial de Seia (CPS), designado inicialmente por “Obra de Assistência Paroquial de Seia”, foi aprovado
em 1953 e qualificado como pessoa coletiva de utilidade pública administrativa em 1982.
Trata-se de uma IPSS (Instituição Particular de Solidariedade Social) sem fins lucrativos, implantada na cidade de Seia,
concelho de Seia, distrito da Guarda, sob a forma de fundação de cariz religioso e social.
Criada por iniciativa da Fábrica da Igreja de Seia, pretende dar resposta às necessidades da comunidade local e das
comunidades circunvizinhas no âmbito da educação e apoio a crianças, jovens e idosos, sobretudo dos mais carenciados.
Situada a 30 km da emblemática Serra da Estrela, detém uma área verde envolvente muito aprazível, propicia
atividades de aprendizagem, recreio e lazer. O seu enquadramento na cidade facilita ainda a deslocação e o acesso dos
Clientes mais autónomos da Estrutura Residencial para Pessoas Idosas (ERPI) aos serviços da comunidade, nomeadamente,
Centro de Saúde, Hospital, Farmácias, Mercado, Restauração, Agências Bancárias, entre outros.
Para realizar os seus desígnios o Centro Paroquial de Seia assume como:
4.1. Missão
Apoiar as famílias através de respostas sociais e pedagógicas a crianças, jovens e idosos, potenciando os recursos
naturais envolventes.
4.2. Visão
Ser uma instituição reconhecida pela envolvência dos recursos naturais e pelo serviço de excelência que presta ao
nível da educação da infância, juventude e cuidados na terceira idade.
4.3. Valores
Família
Solidariedade
Rigor
Respeito
Inovação
Profissionalismo
Disponibilidade
Ética
Gratidão
Responsabilidade
Devoção
V. Organograma
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VI. Apresentação das Respostas Sociais
As respostas sociais para a infância integram as respostas de Creche para crianças dos 3 meses aos 3 anos e Ensino
Pré-escolar (PE) para crianças dos 3 anos aos 6 anos. No Ensino Pré-escolar as crianças dispõem de atividades integradas de
enriquecimento curricular na área da música, educação física, inglês, natação e zumba.
A resposta social de Centro de Atividades de Tempos Livres (CATL) destina-se a crianças do 1º,2º e 3º Ciclos do
Ensino Básico com ocupação de tempos livres, salas de estudo e acompanhamento escolar nas áreas de Ciências e
Humanidades para os diferentes níveis de ensino, prestado por pessoal qualificado. Este acompanhamento funciona no
período pós-escolar, de segunda a sexta-feira, mediante um calendário pré-definido que estabelece grupos de alunos por
nível de ensino e necessidades de aprendizagem.
A resposta social de Estrutura residencial para Pessoas Idosas presta apoio à terceira idade, proporcionando um
ambiente acolhedor e familiar aos Clientes, com prestação de cuidados básicos de higiene, cuidados de medicina e
enfermagem, acompanhamento espiritual, animação sociocultural, atividades lúdicas, educação física adequada à idade e nível
funcional, passeios recreativos e convívios.
Todas as respostas sociais versam modalidades de formação humana e cristã, distinguindo-se pela qualidade dos
serviços prestados, pela relação afetiva entre os vários intervenientes e pela oferta de um conjunto de equipamentos e
espaços que favorecem o desenvolvimento, a aprendizagem, a exploração individual e em grupo. A construção de projetos
e caminhos individuais ou partilhados que preparam os mais jovens para uma melhor integração e participação consciente
ética e criativa e para os menos jovens potência a aprendizagem ao longo da vida, de modo que todos se sintam felizes e
úteis na sociedade em que se inserem.
VII. Instalações
A Instituição Centro Paroquial de Seia compreende três espaços físicos distintos: 1) edifício central onde funciona a
Receção, os Serviços Administrativos, o Ensino Pré-escolar e a Estrutura Residencial para Pessoas Idosas; 2) Casa de S. José
onde funciona a Creche; 3) Edifício do antigo Centro de Dia onde funciona o Centro de Atividades de Tempos Livres.
A Estrutura Residencial para Pessoas Idosas encontra-se organizada em 3 pisos:
- R/C localiza-se o hall de entrada, a capela, sala de visitas, gabinete de Direção, gabinete da Assistente Social e da
Encarregada Geral, gabinete médico e de enfermagem, sala de ginástica, lavandaria, o refeitório, balneários dos
colaboradores, o economato, armazém de produtos e cozinha.
- 1º Piso: sala de convívio, os quartos, todos com WC, e instalações sanitárias de ajuda;
- 2 º Piso: quartos com WC e instalações sanitárias de ajuda.
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O Ensino Pré-escolar situa-se ao nível do 1º piso e R/Chão do edifício principal. No primeiro piso encontra-se 3
salas de atividades, instalações sanitárias adaptadas às crianças, gabinete das educadoras, WC para adultos, arrecadação e
refeitório. No R/Chão possui um pavilhão multifunções com WC e arrumação. No exterior, possui uma zona alargada para
atividades que compreende o parque infantil, zona verde, piscina e ringue e campo de jogos.
A Creche está instalada no RC e 1º andar do edifício da “Casa de S. José”. O rés-do-chão é constituído por hall de
entrada, sala de 1 e 2 anos, dormitório, refeitório, sala de arrumação de material didático, instalações sanitárias e WC para
adultos. No 1º andar situam-se as novas instalações do berçário inauguradas em outubro de 2014. Este novo espaço é
composto por hall de entrada, sala parque, refeitório, dormitório, fraldário, copa de leite e WC para adultos.
O CATL dispõe de 6 salas distribuídas por três pisos, gabinete de atendimento a pais, refeitório, cozinha e espaço
exterior.
A Instituição dispõe de espaços comuns às várias respostas sociais: Cozinha, Economato, Lavandaria, Despensa e
Espaço de Acolhimento Espiritual/ Capela.
Os espaços estão organizados com o equipamento e material necessário para o bom desempenho das atividades a
desenvolver pelos colaboradores.
VIII. Horários
O horário de cada resposta social está organizado em função das necessidades dos Clientes e suas famílias podendo
sofrer pequenos ajustes para responder às necessidades das famílias. Assim,
a) A Creche e Ensino Pré-escolar funcionam entre as 7.00 h e as 19.00h, de 2ª a 6ª feira.
b) O CATL funciona entre as 7:30 e as 19:30, de 2ª a 6ª feira.
c) A Estrutura Residencial para Pessoas Idosas funciona 24 horas por dia, todos os dias da semana.
De acordo com o Projeto Individual, após a avaliação das competências, motivações e interesses de cada
cliente/criança, são organizadas atividades pedagógicas, instrumentais e de vida quotidiana, socioculturais e contactos com a
comunidade, por forma a contribuir para o desenvolvimento, aprendizagem, diminuição da perda de funções e aumento da
qualidade de vida.
As rotinas da infância estão organizadas de modo a existir um tempo de receção e acolhimento das crianças,
atividades orientadas, atividades de enriquecimento curricular, atividades livres, refeições, realização de trabalhos de casa e
apoio ao estudo, de acordo com o nível etário e de escolaridade.
A rotina diária da Estrutura Residencial para Pessoas Idosas está organizada por turnos:
Turnos
Tipo de Serviços / Atividades
00h às 08h Vigilância do repouso dos clientes;
Acompanhamento médico (em caso de emergência)
Apoio na higiene pessoal, vestuário e alimentação dos clientes;
Limpeza e arrumação dos espaços;
Arranjo e Limpeza de roupas;
Acompanhamento e desenvolvimento de atividades socioculturais
Acompanhamento e desenvolvimento das atividades de fim de tarde;
Transporte de clientes de e para atividades;
Apoio nas atividades instrumentais, de gestão doméstica, rotinas de higiene e deitar.
08h às 16h
16h às 00h
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IX. Atividades e Calendarização
O quadro indica, de forma esquemática a calendarização das atividades pedagógicas, culturais e lúdicas com
referência a cada resposta social: Estrutura Residencial para Pessoas Idosas, Creche, PE e CATL. São considerados dias de
interrupção nas respostas da infância os dois últimos dias úteis do mês de Agosto, 24 de Dezembro e o dia de carnaval.
Calendarização Atividades ERPI Creche PE CATL
Janeiro - Inverno X X X X
6 Dia de Reis X X X
Fevereiro
10 Dia da Instituição X X X X
11 Dia do Doente X
14 Dia Namorados/amizade X X X
Março
17 Carnaval X X X X
- Primavera X X X X
8 Dia da Mulher X
19 Dia do Pai X X X X
21 Dia Mundial da Poesia X X
22 Dia da Árvore X X
27 Dia do Teatro X X X X
- Quaresma X
Abril
2 Dia Internacional do Livro/ Livro Infantil X X X
5 Festa da Páscoa X X X X
7 Dia Mundial da Saúde X
16 Dia Mundial da voz X
- Férias da Páscoa X X X
25 Dia da Liberdade X
29 Dia da Dança X X X
- Footpáscoa X
Maio
- Mês de Maria X X
3 Dia da Mãe X X X X
5 Dia Europeu da Música X X
15 Dia da Família X X X X
18 Dia Internacional dos Museus X
29 Dia da Espiga X
Junho
1 Dia da Criança X X X
5 Dia Mundial do Ambiente X X
10 Dia de Portugal / Dia Camões X
- Santos Populares X X X X
26 Festa de Final de Ano (letivo) X X X X
- Verão X X X X
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Calendarização Atividades ERPI Creche PE CATL
Julho
Dia Internacional da Solidariedade X
26 Dia dos avós X X X
- “Verão em ação” X X
Agosto
15 Dia N. S. Assunção X X
19 Dia Mundial Fotografia X X X
- “Verão em ação” X X
Setembro
- Outono X X X X
1 Novo ano novos amigos X X
8 Dia Internacional da Alfabetização X
Outubro
1 Dia Mundial da Música / Dia do Idoso X X X X
- Vindimas X X
4 Dia do Animal X X
16 Dia internacional da alimentação X X
Novembro 11 Dia S. Martinho Magusto X X X X
Dezembro
5 Dia Mundial do Voluntariado X
8 Imaculada Conceição X
- Natal X X X X
Ao longo do ano
Hora do conto X
Visualização de filmes X
Atividade Física X X
Atividade Musical X
Introdução ao Inglês X
Zumba: Kids e Gold X X X
Atividades de estimulação X
Alfabetização X
Atelier de artes plásticas X
Atividades religiosas X X X X
O Jardim das Sensações X X
Avô da Sala X X
Estações do ano X X X X
Legenda: ERPI – Estrutura Residencial para Pessoas Idosas; PE – Pré-escolar; CATL – Centro de Atividades de Tempos Livres
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X. Agenda de reuniões
A calendarização das reuniões é indicada no quadro seguinte tendo em consideração que sempre que necessário
serão marcadas reuniões extraordinárias.
Reunião Resposta Social Periocidade Datas Participantes
Direção Geral Quinzenal 1ª e 3ª Quarta feira de
cada mês Direção
Colaboradores e
direção Geral Semestral
Infância: Mai. e Out Direção e colaboradores
Idosos: Jan e Jun.
Pedagógica Creche e PE Semanal
Semanal – 2ª Feira Dir. Pedagógica e Educadoras
Mensal c/ Direção: 6ª
Feira
Direção, Dir. Pedagógica,
Educadoras
Geral CATL CATL Trimestral 6ª Feira Dir. Pedagógica e colaboradores
(Direção 1 vez por trimestre)
Geral Infância Creche e PE Anual Setembro Pais, colaboradores e direção
Geral de
Colaboradores ERPI
Estrutura Residencial
para Pessoas Idosas Mensal A marcar
TSS, Encarregada geral,
colaboradoras ERPI
Equipa da qualidade Geral Trimestral Janeiro, Abril, Junho,
Setembro
Direção, TSS, Animadora, Dir.
Pedagógica, Equipa de Saúde,
Serviços Administrativos, Chefes
de Serviço Infância.
Equipa de
manutenção Geral Semestral Fev. e Setembro
Responsável da Manutenção,
Direção
Equipa HACCP Geral Semestral Janeiro e Julho
Empresa responsável HCCP,
Direção, Ecónomo, Serviços
Administrativos, D. Pedagógica
Nutrição Geral Semestral Janeiro e Julho Nutricionista, Enc. Geral, TSS,
Ecónomo, Direção, D. Pedagógica
Equipa saúde Geral Semestral Fevereiro e Julho
Enfermagem, TSS, Enc. Geral,
Direção, Serviços Administrativos,
médico
Administrativos e
TOC Geral Semestral Abril e Novembro TOC, administrativos, Direção
Legenda: TOC – Técnico Oficial de Contas; TSS – Técnico Serviços Sociais; HACCP – Empresa de Higiene e Segurança no Trabalho; PE – Pré-escolar;
ERPI – Estrutura Residencial para Pessoas Idosas
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XI. Análise SWOT
No âmbito do plano de atividades e orçamento para 2015 foi analisado o cenário externo e interno em que a
instituição se insere de forma a avaliar as dificuldades e oportunidades relativa á realização da Missão.
Esta análise fundamenta-se numa suposição de médio prazo, com um horizonte de 3 anos, devendo ser reavaliada
anualmente.
O diagnóstico do ambiente traduziu-se basicamente num levantamento de informações através de uma tempestade
de ideias, cujo objetivo foi reconhecer oportunidades e identificar ameaças no ambiente externo e descrever as forças e
fraquezas do Centro Paroquial de Seia.
A análise do ambiente externo abrangeu contextos tecnológico, político, económico e sociocultural.
A análise do ambiente interno abrangeu atividades nas áreas de planeamento, gestão, financeira e recursos. A
apreciação crítica da situação e das tendências externas e internas teve como pressuposto, facilitar a definição dos objetivos
estratégicos possíveis de ser alcançados pela instituição.
Análise interna
FORÇAS – Pontos fortes, práticas ou ações que funcionam bem e proporcionam resultados
Parcerias e protocolos
Divulgação/ imagem local da instituição
Modelo pedagógico integrado
Frota automóvel boa e moderna
Formação religiosa católica
Produção ecológica na quinta
Envolvente exterior com jardins, piscina e campo de jogos
Relação com os clientes
Acompanhamento das ementas por nutricionista
Envolvência natural/localização/estacionamento/proximidade dos serviços
Serviço de saúde com acompanhamento da equipa de enfermeiros e médico
Existência de várias respostas sociais
Existência de equipamento social/residencial para famílias carenciadas
FRAQUEZAS – Pontos a melhorar
Insuficiência de equipamento informático
Insuficiente ligação com outras IPSS
Distribuição dos recursos humanos
Falta de uniformização de critérios e procedimentos
Nível de motivação e comunicação interna
Nível de remuneração
Número de atividades direcionadas para os colaboradores
Más práticas enraizadas nos serviços
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Análise externa
OPORTUNIDADES – Fatores externos que favorecem as atividades da instituição, contribuindo para o
cumprimento da sua Missão
Reforçar a imagem do CPS a nível local
Fomentar a realização atividades para a comunidade
Promover ações de formação para clientes/ clientes significativos
Envolver os clientes/clientes significativos nas atividades desenvolvidas no CPS
Obter a Certificação de Qualidade
AMEAÇAS – Fatores de risco ao bom desempenho das atividades da instituição, comprometendo o
cumprimento da sua Missão
Crise social e económica
Diminuição dos protocolos de cooperação com a Segurança Social
Existência localmente de várias entidades nas várias respostas sociais
Dispersão do edificado
Produção constante de normativos legais que alteram sistematicamente procedimentos/funcionamento
XII. Objetivos Estratégicos
A procura da eficiência e eficácia da Missão do Centro Paroquial de Seia é o principal propósito do Plano de
atividades e orçamento para 2015. Contudo sem a definição das metas e objetivos, planos de ação e monitorização dos
resultados, a instituição não pode alcançar ou demonstrar a eficiência e eficácia.
Determinar a orientação estratégica e definir os objetivos estratégicos requer um alto grau de compreensão da
envolvente externa, bem como uma avaliação ajustada das capacidades e competências da instituição, assegurando que os
objetivos estratégicos estejam relacionados com a Missão e sejam:
a) Realistas e de acordo com as limitações dos recursos materiais e humanos.
b) O mais específicos possível, e descritos de modo que possam ser compreendidos e utilizados pelos
colaboradores
Definidos os objetivos estratégicos e os respetivos indicadores de desempenho, o próximo passo é implementar a
administrar a mudança necessária para alcançar os objetivos estratégicos definidos.
Entretanto, e dado que os objetivos estratégicos do Centro Paroquial de Seia, tal como das organizações sem fins
lucrativos em geral, são qualitativos e portanto difíceis de ser avaliados, foram estabelecidas as metas e respetivos
quantificadores de acordo com essa realidade.
A gestão será orientada para a melhoria contínua da eficiência operacional, garantindo que a melhoria contínua seja
cumprida em cada programa ou atividade da instituição através de planos de ação frequentemente monitorizados.
Na elaboração do plano foram consideradas áreas específicas que o Centro Paroquial de Seia quer ver refletidas nas
atividades propostas para cada uma das respostas sociais. Neste sentido, vamos considerar as áreas: ética, qualidade,
parcerias, recursos humanos e responsabilidade social.
Revisão:
03
Aprovado por:
Direção
Data:
3/Dez/2014
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12.1 - Área da ética
O Centro Paroquial de Seia define, implementa e controla o seu compromisso relativo a valores morais
fundamentais, orientados para a prevenção de riscos desnecessários e organização das práticas que respeitem a privacidade,
integridade, confidencialidade, rigor e justiça social.
12.2 - Área da qualidade
O Centro Paroquial de Seia garante a satisfação das necessidades e expetativas legítimas dos clientes e outras partes
interessadas, controlando a conformidade dos processos e melhorando a sustentabilidade da organização.
12.3 - Área de parcerias
O Centro Paroquial de Seia define, implementa e controla o seu compromisso relativo à cooperação com outras
entidades, públicas ou privadas, para explorar sinergias de modo a melhorar a sustentabilidade organizacional. As parcerias
devem, por isso, ser voluntárias, permitirem vantagens recíprocas e envolver as dimensões económicas, humana e
ambiental.
12.4 - Área dos recursos humanos
O Centro Paroquial de Seia implementa e controla o seu compromisso relativo ao recrutamento, seleção, formação
e avaliação dos trabalhadores de modo a promover melhoria da sua qualificação e do seu desempenho e a garantir igualdade
de oportunidades de formação, desempenho e remuneração.
12.5 - Área de responsabilidade social
O Centro Paroquial de Seia define, implementa e controla o seu compromisso relativo ao desenvolvimento da
comunidade local. Este compromisso abrange os domínios ambiental, económico, social e cultural e não visa obter
benefícios diretos.
XIII. Plano de atividades / Objetivos Estratégicos
É apresentado o plano de atividades anual da instituição com indicação dos objetivos estratégicos e as respetivas
atividades. São referidos os objetivos operacionais associados aos objetivos estratégicos, indicadores e metas.
Revisão:
03
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Direção
Data:
3/Dez/2014
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Objetivos Estratégicos/ Área de Atuação
Área Objetivo
Estratégico Objetivo operacional Indicadores Meta Avaliação Final
Ética
Controlar o
compromisso
relativo a valores
éticos
Melhorar a qualificação da organização no
domínio ético
Atas das reuniões e registo
de presenças
Reprodução da missão visão e valores da
organização por 60% dos colaboradores
entrevistados
Realizar a formação subordinada ao tema da ética.
Qualidade
Melhorar os
serviços existentes
Proceder ao Levantamento e análise das necessidades e expetativas dos Clientes e
colaboradores e avaliar a satisfação das partes
interessadas
Inquéritos realizados
Relatório de análise dos
dados
Efetuar uma aplicação dos inquéritos por ano.
70% dos clientes satisfeitos e 60% de
colaboradores satisfeitos
Melhorar o
desempenho
económico
Reduzir ou manter custos
Gerar receitas
Faturas de consumo
Faturas de material
pedagógico
Montantes obtidos em
iniciativas empreendedoras
Manter os consumos com a luz, gás e
comunicações em relação a 2014
Realização de pelo menos 500€ em angariação de
fundos
Modernizar /
manter recursos
físicos
Informatizar o processo de compras
Adquirir material informático
Providenciar a reparação e manutenção dos
espaços e materiais
Evidências registadas
Material adquirido
Registo das reparações e
obras efetuadas
Manter o software do economato atualizado.
Aumentar o equipamento informático
Responder à solicitação de reparação ou obra de
manutenção em 15 dias após receção do registo.
Promover o
desenvolvimento
dos clientes
Prover a estimulação do desenvolvimento,
aprendizagem e ativação funcional
Monitorizar os Planos Individuais (PI)
Apresentação do PIA à
Direção com 15 dias de
antecedência
Registos das atividades do
PAA realizadas
Relatórios de avaliação dos PI
100% de PIA realizados
95% das atividades do PAA realizadas
Dois relatórios por ano
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03
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3/Dez/2014
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Área Objetivo
Estratégico Objetivo operacional Indicadores Meta Avaliação Final
Parcerias
Estabelecer
parcerias com
entidades públicas
ou privadas
Divulgar projetos e serviços aos fornecedores e
empresas locais para desenvolver protocolos de
cooperação
Protocolos estabelecidos Renovar/manter os protocolos existentes
Recursos
humanos
Melhorar o
desempenho /
Formação
Melhorar as
relações
interpessoais e reforçar a
identificação dos
colaboradores
com os valores da
instituição.
Melhorar a comunicação interna da Instituição
Manter a qualificação contínua dos
colaboradores
Promover atividades de convívio e reflexão
Atas de reunião
Registo de ações de
formação
Momentos de partilha e
convívio
Divulgar planos de comunicação
50% dos colaboradores envolvidos em ações de
formação
75% dos colaboradores envolvidos nas atividades
dinamizadas pela instituição
Responsab.
Social
Promover a
relação instituição
e comunidade
Manter a participação da instituição para a
comunidade
Promover eventos para a comunidade
Promover a divulgação da instituição na
comunidade
Promover a separação de lixos
Registos de atividades em que a instituição participa
Registos de atividades
dinamizadas
Atividades de divulgação
realizadas
Iniciativas realizadas
Participar em 4 atividades promovidas pela
comunidade
Dinamizar 3 atividades para a comunidade
Divulgar pelo menos 3 atividades por semana na
rede social
Implementar o processo de separação de lixos
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São apresentados quadros isolados por área de intervenção: ética, qualidade, recursos humanos, responsabilidade social. Cada área tem os objetivos estratégicos, atividades, indicadores
de evidência, metas, dinamizadores, destinatários e monitorização/avaliação
Área Ética OBJETIVO ESTRATÉGICO: Controlar o compromisso relativo a valores éticos
Atividades Objetivo
Operacional
Indicador
Evidência Meta Dinamizadores Destinatários
Data de
Execução
Monitorização (a preencher durante 2015)
Metas
Avaliação Análise do Desvio
Informação/ sensibilização
Missão, Visão e
Valores da instituição
- Assegurar Melhorar o conhecimento
- Entrevistas aos colaboradores
- Reprodução da missão visão e
valores da organização por 60% dos colaboradores
entrevistados
Direção Diretora Técnica
Diretora Pedagógica
Todos Até
31-12-2015
Ação de
Formação - Melhorar atitudes
- Registo de
participação
- Realizar uma formação
subordinada ao tema da ética. TSS, Animadora Colaboradores
Até
31-12-2015
Revisão:
03
Aprovado por:
Direção
Data:
3/Dez/2014
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Área Qualidade OBJETIVO ESTRATÉGICO: Melhorar os serviços existentes
Atividades Objetivo
Operacional Indicador Evidência
Meta Dinamizadores Destinatários Data de
Execução
Monitorização (a preencher durante 2015)
Metas
Avaliação Análise do Desvio
Inquérito clientes
- Proceder ao Levantamento e análise
das necessidades e expetativas dos Clientes e colaboradores
- Inquéritos realizados
- Efetuar uma aplicação dos
inquéritos por ano
Equipa da Qualidade
Clientes,
colaboradores e significativos
Até 1-12-2015
Avaliação Satisfação
- Avaliar a satisfação das partes interessadas
- Relatório de análise dos
dados
- 70% dos clientes e significativos satisfeitos
- 60% de colaboradores
satisfeitos
Equipa da Qualidade Clientes,
colaboradores e
significativos
Até 31-12-2015
Contactar com as empresas
- Manter de custo - Faturas de consumo
- Manter os consumos com a
luz, gás e comunicações em
relação a 2014
Serviços Administrativos
Economato
Empresas Até
31-12-2015
Angariação de
fundos - Gerar receitas
- Montantes obtidos em
iniciativas empreendedoras
- Realização de pelo menos
500€ em angariação de fundos
TSS, Educadora e
Animadora
Todos e
comunidade Ao longo do ano
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03
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Data:
3/Dez/2014
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Área Qualidade OBJETIVO ESTRATÉGICO: Modernizar / manter recursos físicos
Atividade Objetivo
Operacional Indicador Evidência
Meta Dinamizadores Destinatários Data de
Execução
Monitorização (a preencher durante 2015)
Metas
Avaliação Análise do Desvio
Executar obras construção civil e
equipamentos
- Modernizar as instalações
- Registo/ faturas
das reparações e obras efetuadas
- Executar 3 intervenções
Equipa da Manutenção
Todos
Ao longo do ano
Substituição e
manutenção do sistema de
aquecimento
- Adequar o sistema de aquecimento
-Registo/ faturas
das reparações e obras efetuadas
- Substituir bombas e deposito
Ao longo do ano
Modernização do equipamento de
apoio à piscina
- Melhorar o equipamento da piscina
- Registo/ faturas das reparações e
obras efetuadas - Substituir o revestimento Ao longo do ano
Utilizar software do Economato
- Informatizar o
processo de compras - Utilizar o software do economato para
controlo do sistema de HACCP
- Evidências registadas
- Utilizar pelo menos 50% do software do economato
Ao longo do ano
Modernizar/
implementar
equipamento informático
- Aumentar o
equipamento
informático
- Material
adquirido
- Aquisição de pelo menos 1
equipamento Ao longo do ano
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Área da qualidade OBJETIVO ESTRATÉGICO: Promover o desenvolvimento dos clientes
Atividade Objetivo Operacional Indicador
Evidência Meta Dinamizadores Destinatários
Data de
Execução
Monitorização (a preencher durante 2015)
Metas
Avaliação Análise do Desvio
Hora do Conto - Prover o desenvolvimento social. - Monitorizar os PI/ PDI
- Lista de presenças e fotos
- PIA
- Participação de 70% dos clientes
ERPI ERPI Semanal
Visualização de
Filmes
- Prover o desenvolvimento social. - Monitorizar os PI/ PDI
- Lista de presenças e
fotos - PIA
- Participação de 70% dos clientes
ERPI ERPI Mensal
Atividade física
- Promover o gosto pelo desporto - Promover o conhecimento do corpo
em relação com o espaço e materiais - Melhorar as
competências motoras - Monitorizar os PI/ PDI
- Lista de presenças e fotos
- PIA
- Participação de 70% dos
clientes ERPI e 100% PE
PE e ERPI ERPI e PE Semanal
Atividade
Musical
- Explorar os sons o corpo e os materiais - Trabalhar pré-requisitos de consciência formológica
- Monitorizar os PI/ PDI
- Lista de presenças e
fotos - PIA
- Participação de 100%
PE PE Semanal
Introdução ao Inglês
- Introdução de uma língua estrangeira
- Monitorizar os PI/ PDI
- Lista de
presenças e fotos - PIA
- Participação de 100%
PE PE Semanal
Zumba: Kids e Gold
- Promover a exploração de ritmos diferenciados - Sensibilizar para outras
culturas - Monitorizar os PI/ PDI
- Lista de
presenças e fotos - PIA
- Participação de 70% dos
clientes ERPI, 100% PE e 60% CATL
PE, ERPI e CATL ERPI, PE e CATL Semanal
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Área da qualidade OBJETIVO ESTRATÉGICO: Promover o desenvolvimento dos clientes
Atividade Objetivo Operacional Indicador
Evidência Meta Dinamizadores Destinatários
Data de
Execução
Monitorização (a preencher durante 2015)
Metas
Avaliação Análise do Desvio
Atividades de
estimulação
- Prover o
desenvolvimento funcional. - Monitorizar os PI/ PDI
- Lista de
presenças e fotos - PIA
- Participação de 20% dos clientes ERPI
ERPI
ERPI Semanal
Alfabetização
- Prover o
desenvolvimento cognitivo - Monitorizar os PI/ PDI
- Lista de presenças e fotos
- PIA
- Participação de 15% dos
clientes ERPI
ERPI ERPI Quinzenal
Atelier artes plásticas
- Promover o
desenvolvimento de artes criativas - Monitorizar os PI/ PDI
- Lista de
presenças e fotos - PIA
- Participação de 50% dos
clientes ERPI
ERPI ERPI Semanal
O Jardim das Sensações
- Elaborar um projeto aglutinador para desenvolver OCEP de
forma particular -Promover o conhecimento cientifico e
tecnológico - Potenciar o empreendorismo - Monitorizar os PI/ PDI
- Portefólio,
fotos - PIA
- Participação de 100%
PE e creche ERPI, Creche e PE Ao longo do ano
Atividades
Religiosas
-Promover o
desenvolvimento integral,
espiritual e humano - Monitorizar os PI/ PDI
- Lista de
presenças e
fotos - PIA
- Participação de 70% dos
clientes ERPI, 100% PE e
creche
ERPI, PE e creche Creche e PE Semanal
Avô da Sala
-Promover o
desenvolvimento sócio relacional - Monitorizar os PI/ PDI
- Lista de
presenças e fotos - PIA
- Participação de 100% dos clientes ERPI, 100% PE
ERPI, PE ERPI e PE Ao longo do ano
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03
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3/Dez/2014
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Área da qualidade OBJETIVO ESTRATÉGICO: Promover o desenvolvimento dos clientes
Atividade Objetivo Operacional Indicador
Evidência Meta Dinamizadores Destinatários
Data de
Execução
Monitorização (a preencher durante 2015)
Metas
Avaliação Análise do Desvio
Passeio Anual ERPI
- Promover o
desenvolvimento social e cultural - Monitorizar os PI/ PDI
- Lista de
presenças e fotos - PIA
- Participação de 30% dos clientes ERPI
ERPI ERPI Ao longo do ano
Estações do Ano
- Explorar as estações do
ano - Monitorizar os PI/ PDI
- Lista de presenças e fotos
- PIA
- Participação de 30% dos
clientes ERPI
ERPI ERPI Ao longo do ano
Dia de Reis - Reviver tradições - Monitorizar os PI/ PDI
- Lista de
presenças e fotos - PIA
- Participação de 70% dos
clientes ERPI, 100% PE e creche
ERPI Creche/ PE
ERPI e Crianças Creche e PE
6-1-2015
Dia da Instituição
- Proporcionar momentos
de partilha e convívio - Monitorizar os PI/ PDI
- Lista de presenças e fotos
- PIA
- Participação de 70% de todos
clientes e colaboradores
ERPI Creche/ PE/ CATL
ERPI, Creche, PE e
CATL Colaboradores
10-2-2015
Dia do Doente - Promover o convívio entre utentes e familiares - Monitorizar os PI/ PDI
- Lista de presenças e
fotos - PIA
- Participação de 70% dos clientes ERPI
ERPI ERPI 11-2-2015
Dia dos Namorados/
amizade
- Promover o desenvolvimento social
- Monitorizar os PI/ PDI
- Lista de
presenças e fotos
- PIA
- Participação de 50% dos
clientes ERPI, 100% PE e Creche
ERPI Creche e PE
ERPI, Creche e PE 14-2-2015
Carnaval
- Desenvolver a criatividade
- Vivencia do carnaval - Monitorizar os PI/ PDI
- Lista de presenças e
fotos - PIA
- Participação de 70% dos clientes ERPI, 100% PE, creche
e CATL
ERPI
Creche/ PE/ CATL
ERPI, Creche, PE e CATL
Colaboradores 17- 3- 2015
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Área da qualidade OBJETIVO ESTRATÉGICO: Promover o desenvolvimento dos clientes
Atividade Objetivo operacional Indicador Evidência
Meta Dinamizadores Destinatários Data de
Execução
Monitorização (a preencher durante 2015)
Metas
Avaliação Análise do Desvio
Dia da Mulher - Elevar a auto-estima - Monitorizar os PI/ PDI
- Lista de
presenças e fotos - PIA
- Participação de 70% dos
clientes ERPI
ERPI ERPI 8-3-2015
Dia do Pai -Enaltecer o papel do pai na familia
- Monitorizar os PI/ PDI
- Lista de presenças e fotos
- PIA
- Participação de 70% dos
clientes ERPI, 100% PE, Creche e CATL
ERPI Creche/ PE/ CATL
ERPI, Creche, PE, CATL
Pais 19-3-2015
Dia Mundial de Poesia
- Criar o cantinho dos símbolos, letras palavras e
voz - Promover o contato com diferentes formas de escrita
- Monitorizar os PI/ PDI
- Lista de presenças e fotos - PIA
- Participação de 100% PE e CATL
PE e CATL PE e CATL 21-3-2015
Dia da Árvore
- Estimular a consciência
ecológica - Monitorizar os PI/ PDI
- Lista de
presenças e fotos - PIA
- Participação de 15% dos
clientes ERPI, 100% PE
ERPI PE
ERPI e PE 22-3-2015
Dia do Teatro
- Organizar o canto das “Trapalhadas” - Explorar diferentes
formas de comunicar -Monitorizar os PI/ PDI
- Lista de presenças e fotos
- PIA
- Participação de 70% dos
clientes ERPI, 100% PE, Creche e CATL
ERPI Creche/ PE/ CATL
ERPI, PE e CATL 27-3-2015
Quaresma - Promover a preparação espiritual para a pascoa
-Monitorizar os PI/ PDI
- Lista de presenças e fotos
- PIA
- Participação de 70% dos clientes ERPI
ERPI ERPI Março
Dia Int. do Livro Infantil
- Desenvolver metodologias entre como
a chuva de ideias, - Criar histórias -Monitorizar os PI/ PDI
- Lista de
presenças e fotos - PIA
- Participação de 100%
Creche/ PE/ CATL Creche, PE e CATL 2-4-2015
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03
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Área da qualidade OBJETIVO ESTRATÉGICO: Promover o desenvolvimento dos clientes
Atividade Objetivo operacional Indicador Evidência
Meta Dinamizadores Destinatários Data de
Execução
Monitorização (a preencher durante 2015)
Metas
Avaliação Análise do Desvio
Dia Mundial da Saúde
- Sensibilizar para as boas práticas
- Monitorizar os PI/ PDI
- Lista de presenças e fotos
- PIA
- Participação de 70% dos clientes ERPI,
ERPI ERPI 7-4-2015
Férias da Páscoa - Dinamizar o período
de interrupção letiva
- Lista de presenças e fotos
- PIA - Participação de 100%
Creche/PE/
CATL CATL Abril
Foot- Pascoa - Participar no evento - Promover boas práticas desportivas
- Lista de presenças e fotos
- PIA - Participação de 100%
Creche/PE/
CATL
Creche, PE e
CATL
Abril
Férias da Páscoa
Festa da Páscoa
-Sensibilizar para os valores religiosos e cristãos
- Decorar os espaços - Monitorizar os PI/ PDI
- Lista de presenças e fotos - PIA
- Participação de 70% dos
clientes ERPI, 100% PE, Creche e CATL
ERPI/Creche/PE/ CATL
ERPI, Creche, PE e CATL
Colaboradores
Abril
Dia Mundial da
voz
- Explorar o potencial
vocal - Promover a
socialização
- Monitorizar os PI/ PDI
- Lista de
presenças e fotos - PIA
- Participação de 70% dos clientes ERPI
ERPI ERPI 16-4-2015
Dia da Liberdade
- Partilhar memorias/aconteciment
os - Promover a socialização
- Monitorizar os PI/ PDI
- Lista de presenças e fotos
- PIA
- Participação de 70% dos clientes ERPI
ERPI
ERPI e CATL 25-4-2015
Revisão:
03
Aprovado por:
Direção
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3/Dez/2014
Página 28 de 37
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Área da qualidade OBJETIVO ESTRATÉGICO: Promover o desenvolvimento dos clientes
Atividade Objetivo operacional Indicador Evidência
Meta Dinamizadores Destinatários Data de
Execução
Monitorização (a preencher durante 2015)
Metas
Avaliação Análise do Desvio
Dia da Dança
- valorizar a dança como
forma de expressão - Monitorizar os PI/ PDI
- Lista de
presenças e fotos - PIA
- Participação de 70% dos clientes ERPI, 100% PE e Creche
ERPI PE e Creche ERPI, Creche e PE 29-4-2015
Mês de Maria
- Promover a formação
espiritual
- Monitorizar os PI/ PDI
- Lista de
presenças e fotos
- PIA
- Participação de 70% dos
clientes ERPI
ERPI
ERPI e PE
Ao longo do mês de
Maio
Dia da Mãe -Enaltecer o papel da mãe na família
- Monitorizar os PI/ PDI
- Lista de presenças e fotos
- PIA
- Participação de 70% dos
clientes ERPI, 100% PE, Creche e CATL
ERPI Creche/ PE/ CATL
Senhoras ERPI Mães da Creche e
do PE
3-05-2015
Dia Europeu da
Musica
- Promover um “concerto” musical - Monitorizar os PI/ PDI
- Lista de presenças e fotos - PIA
- Participação 100%
Creche/ PE/ CATL Creche, PE e CATL 5-05-2015
Dia da Família - Fortalecer ao laços familiares - Monitorizar os PI/ PDI
- Lista de presenças e fotos - PIA
- Participação de 60% dos clientes ERPI, 80% PE, Creche e CATL
ERPI Creche/ PE/ CATL
ERPI, Creche, PE e CATL
Famílias 15-5-2015
Dia Internacional
dos Museus
- Visitar um museu local
- Monitorizar os PI/ PDI
- Lista de
presenças e fotos - PIA
- Participação de 10% dos
clientes ERPI
ERPI ERPI 18-5-2015
Dia da Espiga
- Reviver hábitos
tradicionais e culturais - Monitorizar os PI/ PDI
- Lista de
presenças e fotos - PIA
- Participação de 10% dos
clientes ERPI
ERPI ERPI 29-5-2015
Revisão:
03
Aprovado por:
Direção
Data:
3/Dez/2014
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Área da qualidade OBJETIVO ESTRATÉGICO: Promover o desenvolvimento dos clientes
Atividade Objetivo operacional Indicador
Evidência Meta Dinamizadores Destinatários
Data de
Execução
Monitorização (a preencher durante 2015)
Metas
Avaliação Análise do Desvio
Dia da Criança
- Afirmar os direitos das crianças
- Participar nas atividades da comunidade
- Monitorizar os PI/ PDI
- Lista de presenças e fotos
- PIA
- Participação de 100%
PE, Creche e CATL Creche, PE e CATL 1-6-2015
Dia Mundial do
Ambiente
- Explorar a natureza
- Monitorizar os PI/ PDI
- Lista de
presenças e fotos - PIA
- Participação de 10% dos
clientes ERPI, 100% PE
ERPI e PE ERPI e PE 5-6-2015
Dia de Portugal/ Camões
- Explorar temas de
literatura de história - Monitorizar os PI/ PDI
- Lista de
presenças e fotos - PIA
- Participação de 70% dos
clientes ERPI
ERPI ERPI 10-6-2015
Santos Populares
- Reviver tradições - Promover um espaço de convívio com os
colaboradores - Monitorizar os PI/ PDI
- Lista de presenças e fotos
- PIA
- Participação de 50% dos
clientes ERPI, 100% PE, Creche e CATL. 60% Colaboradores
ERPI, Creche, PE e CATL
ERPI, Creche, PE, CATL e
colaboradores
Junho
Festa de Final de Ano (letivo)
-Incrementar a interação
entre a instituição a família e a comunidade - Monitorizar os PI/ PDI
- Lista de presenças e fotos
- PIA
- Participação de 20% dos
clientes ERPI, 100% PE, Creche e 50% CATL
ERPI Creche, PE e CATL
ERPI , Creche, PE e CATL
Comunidade
26-6-2015
Dia Internacional da Solidariedade
Social
-Participar nas atividades dinamizadas pelas CNIS - Monitorizar os PI/ PDI
- Lista de presenças e fotos - PIA
- Participação de 20% dos clientes ERPI
ERPI ERPI Julho
Revisão:
03
Aprovado por:
Direção
Data:
3/Dez/2014
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Plano de atividades e orçamento para 2015
Centro Paroquial
de Seia
PC04 AT01 MOD04
Área da qualidade OBJETIVO ESTRATÉGICO: Promover o desenvolvimento dos clientes
Atividade Objetivo operacional Indicador Evidência
Meta Dinamizadores Destinatários Data de
Execução
Monitorização (a preencher durante 2015)
Metas
Avaliação Análise do Desvio
Verão em ação
- Dinamizar o período de interrupção letiva - Potenciar a ocupação
de tempos livres - Promover a componente de apoio à
família - Monitorizar os PI/ PDI
- Lista de presenças e fotos
- PIA
- Participação 100% PE e CATL
PE/CATL PE e CATL Junho Julho
Agosto
Dia dos Avós - Promover o convívio inter-geracional
- Monitorizar os PI/ PDI
- Lista de presenças e fotos
- PIA
- Participação de 70% dos clientes ERPI, 100% PE
ERPI PE
ERPI e PE 26-7-2015
Dia Nª Sr.ª da Assunção
- Participar nas comemorações da s
festividades da comunidade - Monitorizar os PI/ PDI
- Lista de
presenças e fotos - PIA
- Participação de 15% dos
clientes ERPI
ERPI ERPI 15-8-2015
Dia Mundial da
Fotografia
- Promover a realização de uma reportagem fotográfica
- Realização de uma exposição - Monitorizar os PI/ PDI
- Lista de presenças e fotos - PIA
- Participação de 20% dos clientes ERPI
ERPI ERPI 19-8-2015
Novo ano novos amigos
- Organizar o ano
escolar - Integrar ou reintegrar
as crianças - Estruturar espaços e materiais
- Monitorizar os PI/ PDI
- Lista de
presenças e fotos - PIA
- Participação de 100%
Creche/PE/CATL Creche, PE e CATL 1-9-2015
Revisão:
03
Aprovado por:
Direção
Data:
3/Dez/2014
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Plano de atividades e orçamento para 2015
Centro Paroquial
de Seia
PC04 AT01 MOD04
Área da qualidade OBJETIVO ESTRATÉGICO: Promover o desenvolvimento dos clientes
Atividade Objetivo operacional Indicador
Evidência Meta Dinamizadores Destinatários
Data de
Execução
Monitorização (a preencher durante 2015)
Metas
Avaliação Análise do Desvio
Dia Int. Alfabetização
- Explorar provérbios e
ditados populares - Estimular a memória - Monitorizar os PI/ PDI
- Lista de presenças e fotos - PIA
- Participação de 20% dos clientes ERPI
ERPI ERPI 8-9-2015
Vindima - Reviver e participar na vindima - Monitorizar os PI/ PDI
- Lista de presenças e fotos - PIA
- Participação de 15% dos clientes ERPI, 100% PE
ERPI e PE ERPI e PE Outubro 2015
Dia Mundial do Idoso
- participar nas atividades dinamizadas pela exposocial
- Monitorizar os PI/ PDI
- Lista de
presenças e fotos
- PIA
- Participação de 20% dos
clientes ERPI
ERPI ERPI 1-10-2015
Dia do animal - Sensibilizar para a importância dos animais - Monitorizar os PI/ PDI
- Lista de presenças e fotos - PIA
- Participação de 70% dos
clientes ERPI, 100% PE, Creche e CATL
ERPI e PE ERPI, Creche e PE 4-10-2015
Dia Mundial da alimentação
- Promover bons hábitos alimentares - Participar na confeção
da refeição - Monitorizar os PI/ PDI
- Lista de presenças e fotos
- PIA
- Participação de 70% dos
clientes ERPI, 100% PE, Creche e CATL
ERPI, PE e CATL ERPI, Creche, PE e
CATL 16-10-2015
Revisão:
03
Aprovado por:
Direção
Data:
3/Dez/2014
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Centro Paroquial
de Seia
PC04 AT01 MOD04
Área da qualidade OBJETIVO ESTRATÉGICO: Promover o desenvolvimento dos clientes
Atividade Objetivo operacional Indicador Evidência
Meta Dinamizadores Destinatários Data de
Execução
Monitorização (a preencher durante 2015)
Metas
Avaliação Análise do Desvio
Dia de S.
Martinho/ Magusto
- Reviver lendas e tradições - Organizar o magusto
- Monitorizar os PI/ PDI
- Lista de
presenças e fotos - PIA
- Participação de 70% dos clientes ERPI, 100% PE, Creche e CATL
ERPI, Creche, PE e CATL
ERPI, Creche, PE e CATL
11-11- 2015
Dia Mundial do Voluntariado
- Sensibilizar para a
importância do voluntariado - Monitorizar os PI/ PDI
- Lista de presenças e fotos - PIA
- Participação de 70% dos clientes ERPI
ERPI ERPI 5-12-2015
Dia da Imaculada
Conceição
- Participar m eucaristia da comunidade - Monitorizar os PI/ PDI
- Lista de presenças e fotos - PIA
- Participação de 10% dos clientes ERPI
ERPI ERPI 8-12-2015
Natal - Festejar o natal - Monitorizar os PI/ PDI
- Lista de
presenças e fotos - PIA
- Participação de 70% dos clientes ERPI, 100% PE, Creche e CATL
ERPI, Creche, PE e CATL
ERPI, Creche, PE e CATL
Dez 2015
Revisão:
03
Aprovado por:
Direção
Data:
3/Dez/2014
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Plano de atividades e orçamento para 2015
Centro Paroquial
de Seia
PC04 AT01 MOD04
Área Parcerias OBJETIVO ESTRATÉGICO: Parecerias com entidades públicas ou privadas/ Divulgação de projetos e serviços
Atividade Objetivo operacional Indicador
Evidência Meta Resposta Social Destinatários
Data de
Execução
Monitorização (a preencher durante 2015)
Metas Avaliação Análise do Desvio
Protocolos de parceria públicos
- Estabelecer e alargar a
rede de protocolos de cooperação
- Protocolos
- Renovar os protocolos cujo prazo está a expirar
- Aumentar pelo menos um protocolo
Geral Clientes Até
31-12-2015
Protocolos com empresas
privadas
- Renovar os protocolos
existentes
Geral Clientes e
colaboradores
Até
31-12-2015
Ótica
Clinica médica e dentária
Empresa de Produtos
alimentares
- Estabelecer protocolo de
cooperação
Revisão:
03
Aprovado por:
Direção
Data:
3/Dez/2014
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Plano de atividades e orçamento para 2015
Centro Paroquial
de Seia
PC04 AT01 MOD04
Recursos Humanos OBJETIVO ESTRATÉGICO: Melhoria do desempenho/ Formação
Atividades Objetivo operacional Indicador Evidência
Meta Resposta Social Destinatários Data de
Execução
Monitorização (a preencher durante 2015)
Metas
Avaliação Análise do Desvio
Explicar plano
comunicação
- Melhorar a comunicação interna da Instituição
- Atas de reunião
- Incluir nas reuniões gerais de
colaboradores a explicação do plano de comunicação na ordem de trabalhos
- Expor mensalmente no placar informativo explicações especificas do plano de
comunicação
Geral Colaboradores Até
31-12-2015
Ações formação
- Qualificar os colaboradores
- Registo de ações
de formação
- 50% dos colaboradores envolvidos em ações de
formação interna - 15% dos colaboradores
envolvidos em formação externa
Geral Colaboradores Ao longo do ano
- Proceder ao Levantamento e análise das necessidades de formação
- Inquéritos realizados
- 80% de colaboradores
envolvidos no inquérito Geral Colaboradores
Até
31-1-2015
- Elaborar o plano de formação
- Relatório de
análise dos dados
- Elaboração do relatório Geral Colaboradores Até
28-2-2015
Revisão:
03
Aprovado por:
Direção
Data:
3/Dez/2014
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Plano de atividades e orçamento para 2015
Centro Paroquial
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PC04 AT01 MOD04
Avaliação: R – Realizado/ NR- Não realizado/ S – Superado Legenda: DP – Diretora Pedagógica; TSS – Técnico Serviços Sociais; ERPI – Estrutura Residencial para Pessoas Idosos; EG - Encarregada Geral; Ed – Educadoras; Animadora – Animadora Sócio Cultural; Prof. – Professor/a; PE – Ensino pré-escolar.
Responsabilidade Social OBJETIVO ESTRATÉGICO: Melhoria Práticas na comunidade/ Promoção de eventos para toda a comunidade
Atividades Objetivo Operacional Indicador Evidência
Meta Resposta Social Destinatários Data de
Execução
Monitorização (a preencher durante 2015)
Metas
Avaliação Análise do Desvio
Cabaz de Natal - Fomentar a participação da comunidade
- Cabaz
organizado e rifas - Realização de pelo menos
500€ em angariação de fundos Geral Comunidade 31-12-2015
Festa de Natal -Organizar a festa de natal da instituição para
a comunidade
- Fotografias, - PIA
- Participação de 70% dos
clientes ERPI, 100% PE, Creche e CATL
Geral Clientes, familiares,
colaboradores
Comunidade
Dezembro
Ação de
formação
- Promover ações de
(in)formação/ sensibilização sobre assuntos com interesse relevante
- Registos de atividades
dinamizadas - PIA
- Dinamizar 3 atividades para a
comunidade Geral
Colaboradores Familiares
Comunidade
Até
31-12-2015
Exposocial
- Melhorar a participação da
instituição para a comunidade
- Fotografias - PIA - Participação de 15% dos clientes ERPI
ERPI ERPI A definir
Dinamização das Redes Sociais
(Site e Facebook)
- Manter a informação atualizada e divulgar os eventos da instituição
- Postes no Facebook e
atualizações no Site
- Publicações 3 vezes por
semana Geral Todos
Até
31-12-2015
Separação de lixos - Promover os valores ecológicas
- Iniciativas realizadas
- Implementar o processo de separação de lixos
Geral Setor da Cozinha e
economato Até
31-12-2015
o de atividades
Revisão:
03
Aprovado por:
Direção
Data:
3/Dez/2014
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Plano de atividades e orçamento para 2015
Centro Paroquial
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PC04 AT01 MOD04
XIII. Conta de exploração previsional
Do TOC – Empresa de contabilidade
Considerações gerais
O orçamento para o ano 2015 está a ser desenvolvido com base no exercício de congregar diversas fontes de financiamento,
referentes às comparticipações da Segurança Social através dos acordos de cooperação e na comparticipação das famílias,
utentes a frequentar a instituição e assegurar uma rentabilidade a longo prazo.
O princípio base que conduziu este exercício de previsão é o de que a execução orçamental foi sempre feita com base na receita
efetiva numa lógica prudente de modo a não enviar dificuldades económicas para a instituição.
O orçamento previsional apresentado permite manter um nível elevado de atividades em todas as valências, bem como o quadro
de recursos humanos.
- Conta de exploração previsional e orçamento de investimentos
- Mapa de gastos com pessoal
- Mapa de depreciação
- Conta de exploração previsional
- Memoria justificativa
o de atividades
Revisão:
03
Aprovado por:
Direção
Data:
3/Dez/2014
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Plano de atividades e orçamento para 2015
Centro Paroquial
de Seia
PC04 AT01 MOD04
XIV. Parecer do Conselho Fiscal
Parecer do Conselho Fiscal para o orçamento do exercício de 2015
Aos dezasseis dias do mês de Dezembro de dois mil e catorze reuniu-se o Conselho Fiscal do Centro Paroquial de Seia, a
fim de apresentar o seu parecer sobre o orçamento do exercício de 2015.
Da análise dos documentos sobressai um resultado que espelha a situação da instituição e o esforço da Direção no
sentido de conter mais os custos e procurar novas fontes de proveitos. No entanto numa conjuntura generalizadas de ressecção
económica a tarefa torna-se mais difícil, pois para continuar a privilegiar o bem-estar e desenvolvimento dos clientes e crianças
serão necessários alguns sacrifícios.
Concluímos que a informação proporcionada pelo exercício apresenta uma imagem real da instituição e, o Conselho
Fiscal exprime alguma preocupação em relação ao futuro, que poderá ser ultrapassada com um maior esforço da Direção, dos
colaboradores, das famílias dos clientes do Centro Paroquial de Seia, que em conjunto evidenciarão todos os esforços de modo
a conseguir obter este resultado ao longo do ano 2015.
Por conseguinte o Conselho Fiscal propõe à Excelentíssima Assembleia que seja aprovado o orçamento para o exercício
de 2015.
Seia, 22 de Dezembro de 2014