A. BUDHI SALIRA

PENGEMBANGAN SISTEM MANAJEMEN

SUMBER DAYA MANUSIA DALAM MENUNJANG

GOOD UNIVERSITY GOVERNANCE (GUG) UNIVERSITAS PENDIDIKAN

INDONESIA

PENJELASAN TEKNISPEDOMAN PENYUSUNAN

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN TAHUNAN (RKAT) UPI

TAHUN 2017

http://dit-renbang.upi.edu

A. BUDHI SALIRA

1. Rapat Dinas Kelembagaan merupakan siklus proses penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT).

2. Penyusunan RKAT 2017 dilakukan secara online melalui aplikasi yang diakses pada laman: http://e-planning.upi.edu. (waktu menyusul)

3. Jadwal penyusunan RKAT 2017 (usulan) dimulai pada tanggal 14 September 2016.

4. Dokumen Pedoman Penyusunan RKAT UPI 2017 sebagai panduan unit kerja dalam menentukan (a) Program dan Kegiatan; (b) Indikator Kinerja Kegiatan; (c) Besaran biaya; (d) Jenis belanja; dan (e) Jadwal pelaksanaan kegiatan. Softfile dapat diunduh pada laman http://dit-renbang.upi.edu/

PENDAHULUAN

A. BUDHI SALIRA

1. Rencana Strategis Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) 2015-2019;

2. Target Kinerja berdasarkan Kontrak Kinerja UPI PTN bh dengan Kemenristekdikti Tahun 2017;

3. Rencana Strategis UPI 2016-2020;4. Capaian Kinerja Kontrak Kinerja UPI PTN bh tahun 2016;5. Target Rencana Strategis UPI 2016-2020 untuk tahun kedua (2017); dan6. Hasil evaluasi pelaksanaan RKAT 2016, semester I (Januari-Juni 2016).

DASAR KEBIJAKAN

“PENGUATAN GOOD GOVERNANCE AND GREEN UNIVERSITY UNTUK PENINGKATAN DAYA SAING DAN REKOGNISI”

TEMA SENTRAL

A. BUDHI SALIRA

UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

1. RKAT 2017 memuat 6 kebijakan, 44 program dan 602 kegiatan.2. Program dan kegiatan RKAT 2017 terbagi menjadi (1) Kegiatan

Rutin dan Operasional; (2) Program Unggulan.3. Sumber dana RKAT 2017 berasal dari dana NonPNPB dan APBN.4. RKAT 2017 menggunakan pagu indikatif 2017, yaitu pagu RKAT

pada tahun berjalan (2016).5. Pendapatan dan penggunaan dana Income Generating Unit (IGU)

harus dimasukan dalam RKAT 2017 unit kerja, dalam aplikasi e-planning telah disesuaikan.

6. Besaran biaya setiap kegiatan merujuk kepada Standar Biaya Umum UPI 2017, dan untuk BPPTN bh merujuk kepada Permenkeu.

RKAT 2017

A. BUDHI SALIRA

UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

UMUM1. Penyusunan RKAT 2017 mengacu pada fokus-fokus program dan

Renstra UPI 2016-2020 untuk tahun kedua, yang telah disampaikan Pimpinan Universitas.

2. Penyusunan RKAT 2017 berorientasi pada pengembangan unit kerja dan peningkatan mutu layanan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing yang berkontribusi terhadap capaian kinerja UPI PTN bh.

3. Penyusunan RKAT 2017 berdasar “performance-based orientation” untuk mencapai efektivitas dan efisiensi penganggaran sesuai dengan pagu alokasi.

4. Penyusunan RKAT 2017 tidak diperkenankan mencantumkan honorarium untuk kegiatan tugas dan fungsi.

STRATEGI PENYUSUNAN

A. BUDHI SALIRA

UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

Fakultas, SPs, dan Kampus UPI di Daerah1. Sebagai unit akuntansi terkecil melakukan fungsi koordinatif dan

fasilitasi dalam penyusunan RKAT departemen/program studi di lingkungannya.

2. Menyusun rencana pengadaan barang dan jasa berdasarkan usulan dari Departemen/Program Studi.

3. Mengalokasi dana untuk bantuan SPP mahasiswa dalam RKAT sebesar 2 % dari PAGU alokasi.

4. Mengalokasikan anggaran untuk program unggulan minimal 5% dari pagu alokasi dilengkapi dengan Term of Refference (ToR).

STRATEGI PENYUSUNAN

A. BUDHI SALIRA

UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

Departemen/Program Studi1. Departemen/Program Studi mengalokasikan anggaran untuk

program unggulan berkisar antara 5% s.d. 40% dari pagu alokasi dan dilengkapi dengan Term of Refference (ToR).

2. Departemen/Program Studi menyusun DRKA yang terdiri atas kegiatan rutin dan operasional, unggulan, dan program dan kegiatan yang dananya bersumber dari IGU.

3. DRKA Departemen/Program Studi merupakan dokumen yang tidak terpisahkan dari RKAT Fakultas/SPs/Kampus UPI di Daerah.

STRATEGI PENYUSUNAN

A. BUDHI SALIRA

UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

1. Saat ini belum ada alokasi BPPTN bh 2017 dari Kemenristekdikti, untuk itu masing-masing Unit Kerja diharapkan untuk mempersiapkan kegiatan yang didanai BPPTN bh, dengan mengacu pada pagu indikatif 2016.

2. Usulan BPPTN bh 2017 dilengkapi ToR dan data pendukung nya.3. Kegiatan yang didanai BPPTN bh 2017 diprioritaskan untuk

program yang mendukung proses pembelajaran (bukan manajemen) dan mudah penyerapannya.

4. Standar biaya kegiatan dari BPPTN bh 2017 mengacu ke (1) PMK Nomor 33/PMK.02/2016 tentang Standar Biaya Masukan (SBM) tahun 2017 (2) PMK Nomor 106/PMK.02/2016 tentang Standar Biaya Keluaran (SBK) tahun 2017

5. Pengajuan usulan BPPTN bh akan diberitahukan lebih lanjut.

BPPTN Bh

A. BUDHI SALIRA

PENGEMBANGAN SISTEM MANAJEMEN

SUMBER DAYA MANUSIA DALAM MENUNJANG

GOOD UNIVERSITY GOVERNANCE (GUG) UNIVERSITAS PENDIDIKAN

INDONESIA

 No 

Tanggal Kegiatan 

Koordinator/Pelaksana

1 20 Juli 2016 Pembentukan Tim Evaluasi dan Penyusun Rencana Program dan Kegiatan 2017 WR PPSI/ Dit. Renbang2 29 Juli 2016 Rapat Koordinasi Tim Penyusun Pimpinan Universitas/Dit. Renbang  29 Juli – 24 Agust

2016Penyusunan Kebijakan Umum dan Pedoman Penyusunan Program dan Kegiatan 2017

Pimpinan Universitas/Dit. Renbang

3 13 Sep 2016 Rapat Dinas Kelembagaan Pimpinan Universitas/Dit. Renbang4 14 – 21 Sep 2016 Penyusunan usulan Program dan Kegiatan tingkat fakultas/SPs/Kampus UPI di

Daerah/Dep./Prodi/unit kerja non akademikPimpinan fakultas/SPs/Kampus UPI di Daerah/Dep./Prodi/unit kerja non akademik

5 21 – 23 Sep 2016 Pembahasan dan kompilasi usulan di tingkat fakultas/SPs/Kampus UPI di Daerah

Pimpinan Fakultas/SPs/ Kampus UPI di Daerah dengan Ketua Dep/prodi

6 21 – 23 Sep 2016 Pembahasan program dan kegiatan RKAT 2017 unit non akademik Pimpinan unit non akademik dengan Ditrenbang, dan Dit Keuangan

7 26 – 29 Sep 2016 Pembahasan program dan kegiatan fakultas/SPs/Kampus UPI di Daerah Pimpinan fakultas/SPs/Kampus UPI di Daerah dengan Ditrenbang, dan Dit Keuangan

8 30 Sep 2016 Lokakarya penyusunan program dan kegiatan BP-PTN BH 2017 Dit. Renbang dan Dit Keuangan

9 4 Okt 2016 Penyerahan usulan RKAT 2016 Unit kepada Universitas Fakultas/SPs/ Kampus UPI di Daerah, LPPM dan Unit Lainnya.

5 – 7 Okt 2016 Kompilasi usulan Program dan Kegiatan ke dalam dokumen RKAT 2017 Dit. Renbang10 10 – 14 Okt 2016 Penyusunan RKAT 2017 Universitas Dit. Renbang dan Dit. Keuangan11 17 – 21 Okt 2016 Reviu Usulan RKAT 2017 dengan Pimpinan Universitas Pimpinan Universitas12 24 – 27 Okt 2016 Finalisasi Usulan RKAT 2017 dengan Pimpinan Universitas13 28 Okt 2016 Penyampaian usulan RKAT 2016 kepada MWA Pimpinan Universitas

JADWAL PELAKSANAAN