PELAKSANAAN KEGIATAN INFRASTRUKTUR - p2kp.org · PDF file... Unit Pengelola Lingkungan ... Memfasilitasi pembentukan Organisasi Pengelola ... Organisasi Pelaksana PNPM Mandiri Perkotaan

iPETUNJUK TEKNIS | PELAKSANAAN KEGIATAN INFRASTRUKTUR

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri - Perkotaan

PETUNJUK TEKNISPELAKSANAAN KEGIATAN INFRASTRUKTUR

PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (PNPM)

MANDIRI - PERKOTAAN

Diterbitkan Oleh:Direktorat Jenderal Cipta Karya - Kementerian Pekerjaan Umum

ii PETUNJUK TEKNIS | PELAKSANAAN KEGIATAN INFRASTRUKTUR


iPETUNJUK TEKNIS | PELAKSANAAN KEGIATAN INFRASTRUKTUR


Daftar Isi ………………………………………………………………………………………………........................................ iDaftar Istilah & Singkatan ……………………………………………………………………....................................... iii

BAB I PENDAHULUAN ………………………………………………………………………......................................... 11.1. MAKSUD DAN TUJUAN ........................................................................................................ 11.2. RUANG LINGKUP ................................................................................................................. 1

BAB II KETENTUAN UMUM 2.1. PERAN PELAKU .................................................................................................................... 32.1.1. Peran BKM............................................................................................................................ 3 2.1.2. Peran UPL ............................................................................................................................ 3 2.1.3. Peran KSM ........................................................................................................................... 42.1.4. Bagaimana Hubungan Antara BKM dengan KSM ................................................................ 5

BAB III TAHAP PELAKSANAAN ........................................................................................................ 73.1. LANGKAH - LANGKAH PELAKSANAAN ................................................................................ 73.1.1. PERSIAPAN PELAKSANAAN KONSTRUKSI ............................................................................. 83.1.2. PELAKSANAAN PEMBANGUNAN (KONSTRUKSI) .................................................................. 11A. Pencairan Dana ................................................................................................................... 11B. Mobilisasi Tenaga Kerja/Bahan/Alat .................................................................................... 12C. Musyawarah Pengadaan Bahan dan Alat ............................................................................ 12D. Praktek Kerja dilapangan/”On the Job Training” (OJT) ....................................................... 12E. Pelaksanaan Konstruksi/Fisik .............................................................................................. 13F. Metode Kerja ...................................................................................................................... 14G. Supervisi Pelaksanaan Konstruksi ....................................................................................... 15H. Rapat Evaluasi Kemajuan Lapangan .................................................................................... 17I. Pemantauan Dampak Lingkungan kondisi 50% & 100% ..................................................... 18J. Dokumentasi (Photo-photo) kondisi 50%, 100% ................................................................ 18K. Peruba han Pekerjaan dilapangan ..................................................................................... 18L. Penyelesaiaan pekerjaan KSM ............................................................................................ 19M. Sertifikasi/PemeriksaanKegiatan....................................................................................... 20

halaman

Daftar IsI

ii PETUNJUK TEKNIS | PELAKSANAAN KEGIATAN INFRASTRUKTUR


BAB IV ADMINISTRASI KSM ………………………………………………………………...................................... 254.1. ADMINISTRASI KEGIATAN & PEMBUKUAN KSM .................................................... .......... 254.1.1. PengertianadministrasiKSM…………………………………………............................................... 254.1.2. Tujuan dilakuan administrasi KSM ……………………………………............................................. 254.1.3. Bentuk-bentuk Administrasi KSM ……………………………………............................................. 264.1.4. Contoh-contoh formulir Administrasi Kegiatan KSM ………………....................................... 264.1.5. Contoh-contoh Formulir Administrasi Pembukuan KSM …………....................................... 32 LAMPIRAN 1) CONTOH BENTUK SPPD-L2) FORMULIR SERTIFIKASI, BAP2 & SP3 KEGIATAN3) CONTOH BENTUK LAPORAN DWI-MINGGUAN dan PERTANGGUNG JAWABAN KEGIATAN

iiiPETUNJUK TEKNIS | PELAKSANAAN KEGIATAN INFRASTRUKTUR


Daftar IstIlah & sIngkatan

AAdvisory : Penasehat dan perancang program dibawah Kementerian Pekerjaan UmumAD/ART : Anggaran Dasar/Anggran Rumah TanggaANDAL : Analisis Dampak LingkunganAPBD : Anggaran Pendapatan dan Belanja DaerahAPBN : Anggaran Pendapatan dan Belanja NegaraBBKM : Badan Keswadayaan MasyarakatBLM : Bantuan Langsung MasyarakatBOP : Biaya OperasionalBA : Berita AcaraDDED : Detailed Engineering DesignDIPA : DaftarIsianPelaksanaanAnggaranFFasilitator : Tenaga Pendamping Masyarakat sebagai Agen Perubahan FGD : Focussed Group Discussion / Diskusi Kelompok terarahFKA-BKM : Forum Komunikasi Antar BKM Tingkat Kota/KabupatenHHOK : Hari Orang KerjaKKBK : Komunitas Belajar KelurahanKBP : Komunitas Belajar PerkotaanKE : Konsultan EvaluasiKMP : Konsultan Manajemen PusatKMW : Konsultan Manajemen WilayahKorkot : Koordinator Kota, KMWKSM : Kelompok Swadaya MasyarakatLLKM : Lembaga Keswadayaan MasyarakatLKMD : Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa

iv PETUNJUK TEKNIS | PELAKSANAAN KEGIATAN INFRASTRUKTUR


MMCK : Mandi Cuci KakusNND : Neighbourhood DevelopmentOO&M : OperationsandMaintenancePP2KP : Program Penanggulangan Kemiskinan di PerkotaanPMA : Penangkap Mata AirPJM : Program Jangka MenengahPJOK : Penanggung Jawab Operasional KegiatanPLPBK : Penataan Lingkungan Permukinan Berbasis KomunitasPNPM Mandiri : Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri PNPM MP : Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri PerkotaanPPM : Penanganan Pengaduan Masyarakat PRONANGKIS : Program Penanggulangan KemiskinanPRA : ParticipatoryRuralAppraisalPS : Pemetaan SwadayaPU : Pekerjaan UmumPMA : Penangkap Mata AirPAP : Penangkap Air PermukaanPAH : Penangpung Air HujanRRAB : Rencana Anggaran BiayaRenta : Rencana TahunanRK : RefleksiKemiskinanRKM : Rembug Kesiapan MasyarakatRPD : Rencana Penggunaan DanaRPJM : Rencana Pembangunan Jangka Menengah RTBL : Rencana Tata Bangunan dan LingkunganRT/RW : Rukun Tetangga/Rukun WargaRTRW : Rencana Tata Ruang WilayahRWT : Rembug Warga TahunanRUTR : Rencana Umum Tata RuangRTDR : Rencana Detail Tata Ruang.SSIM : Sistem Informasi ManajemenSKPD : Satuan Kerja Perangkat DaerahSOP : StandardOperationalProceduresSPPB : Surat Perjanjian Penyaluran BantuanSPPP : Surat Pernyataan Penyelesaian PekerjaanSPPD-L : Surat Perjanjian Pemanfaatan Dana LingkunganSNI : Standart Nasional IndonesiaSGL : Sumur GaliSPT : Sumur Pompa TanganUUP : Unit Pengelola yang dibentuk BKM UPK : Unit Pengelola KeuanganUPL : Unit Pengelola LingkunganUPS : Unit Pengelola SosialTTK : TukangWWB : World Bank

1PETUNJUK TEKNIS | PELAKSANAAN KEGIATAN INFRASTRUKTUR


BaB I. PenDahuluan

Pelaksanaan kegiatan Pembangunan sarana & prasarana merupakan kelanjutan dari tahapan persiapan & perencanaan teknis kegiatan. Posisi kegiatan ini dalam siklus PNPM Mandiri Perkotaan adalah termasuk kegiatan pemanfaatan dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM). Sederhananya adalah tahapan ini merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh KSM dalam rangka untuk mewujudkan bangunan atau sarana & prasarana yang yang dibutuhkan sesuai dengan standar atau hasil perencanaan sebelumnya.

Pelaksanaan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana, harus memperhatikan kesesuaian darispesifikasiteknis(persyaratanteknis)agarbangunanyangdibuatlebihamandankuatsehinggabenar-benar dapat dimanfaatkan lebih lama.

Salahsatuhalpentingyangperlumendapatperhatiandarikeseluruhanprosespelaksanaanpembangunanini adalah (1). Hasil yang dicapai/Bangunan yang terwujud harus berkualitas baik, bermanfaa/berfungsi sesuai umur rencana bangunan dan dipelihara secara bersama-sama oleh warga masyarakat pemakai sehingga terjadi kesinambungan manfaat dan lestari.

1.1. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari buku ini adalah untuk dijadikan sebagai acuan pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Sarana & Prasarana, dalam rangka memenuhi persyaratan pelaksanaan kegiatan lingkungan program PNPM Mandiri Perkotaan.

Tujuannya adalah untuk memberikan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan Pembangunan Sarana & Prasarana bagi pelaksana kegiatan dan pendamping, agar pelaksanaan kegiatan infrastruktur dapat memenuhi ketentuan teknis dan administrasi sesuai dengan persyaratan kegiatan lingkungan yang telah ditetapkan program PNPM Mandiri Perkotaan.

1.2. RUANG LINGKUP

Buku ini mencakup maksud, tujuan, ruang lingkup, peran pelaku pada kegiatan pembangunan, Langkah-langkah pelaksanaan kegiatan tahap pelaksanaan pembangunan, Administrasi & Pembukuan KSM.

2 PETUNJUK TEKNIS | PELAKSANAAN KEGIATAN INFRASTRUKTUR


Buku ini juga sekaligus dapat digunakan sebagai petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan PAKET dan ND, khususnya kegiatan sebagaimana diuraikan dalam BAB III, Tahapan Pelaksanaan, kecuali SPPD-L dan Administarsi/pembukuan untuk PAKET harus disesuaikan kembali.



1.1. PERAN PELAKU

Pelaksanaan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana lingkungan perlu didukung oleh berbagai pihaksepertiBKM,UPL,sertamasyarakatpenerimamanfaat langsungyaituwargamiskindanwargasekitar. Sedangkan KSM sebagai pelaksana pembangunanpun akan didukung peran sertanya oleh Fasilitator Kelurahan. Berikut ini penjelasan peran-peran pelaku pembangunan;

1.1.1. Peran BKM

a. Memfasilitasi KSM dalam Pengadaan Bahan/Alat, terutama pengadaan yang bernilai diatas Rp. 50 Juta;

b. Melaksanakan pencairan dana kepada KSM;

c. Memfasilitasi peningkatan dan realisasi swadaya masyarakat

d. Menyelenggarakan rembug/musyawarah pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan KSM;

e. Membuat Surat Perjanjian Pemanfaatan Dana Lingkungan (SPPD-L) dengan KSM pelaksana kegiatan Lingkungan;

f. Memfasilitasipenyelesaianpermasalahanyangmungkinmunculditingkatkelurahan,termasuk memberikan sanksi/peringatan kepada KSM atas pelanggaran pemanfaatan dana dan atau pelanggaran atas ketentuan-ketentuan dalam SPPD-L :

1.1.2. Peran UPL

a. Memfasilitasi pembentukan Organisasi Pengelola O&P (Tim Pengelola dan Rencana Kerjanya);

b. Menyelenggarakan Musyawarah Persiapan Pelaksanaan Konstruksi (MP2K) bagi semua KSM Lingkungan;

c. Menyiapkan dan Memfasilitasi penandatanganan Surat Perjanjian Pemanfaatan Dana Lingkungan (SPPD-L) antara BKM dengan KSM;

BaB II. ketentuan umum



d. Bersama Faskel/Askot Infra memfasilitasi kegiatan Coaching atau On The Job Training (OJT) kepada KSM;

e. Memfasilitasi dan Memverifikasi administrasi pencairan dana kepada KSM (RPD, LPD, BAPembayaran);

f. MerekomendasidanMemfasilitasipencairandanakepadaPanitia;

g. Menyusun Tim, Jadwal dan melaksanakan Pengadaan Bahan/Alat secara Terbatas (pengadaan diatas Rp. 50 Juta) yang dibutuhkan oleh KSM, (bila ada);

h. Memfasilitasi, mengawasi dan mengkoordinir seluruh pelaksanaan kegiatan KSM termasuk memberikan penguatan teknik konstruksi maupun administrasi kegiatan;

i. Menyelenggarakan rapat-rapat evaluasi rutin bersama KSM untuk mengevaluasi kemajuankegiatan infrastruktur dan mendorong upaya-upaya percepatan penyelesaiaan kegiatan lapangan;

j. Bersama Faskel Teknik dan KSM melakukan Opname pekerjaan dilapangan;

k. Memfasilitasipenyusunandanmemverifikasilaporan-laporanKegiatanKSM(Harian,Mingguan,Bulanan, LPJ, termasuk photo2 dokumentasi);

l. Memfasilitasi dan merekomendasikan perubahan (amandemen) SPPD-L akibat adanya perubahan pekerjaan dilapangan (bila ada)

m. Membuat dan menyampaikan laporan perkembangan kemajuan pekerjaan Infrastruktur kepada BKM;

n. Memastikan semua infrastrukturmemenuhi persyaratan teknis (Bangunan berKualitas Baik/Kuat & Tahan Lama, Bermanfaat/Berfungsi dan Ada O&P termasuk Rencana Kerjanya);

o. Bersama Fasilitator Teknik/Askot Infrastrukturmelakukan Verifikasi proposal KSM (termasukmembuatBeritaAcaraVerifikasi);

p. Bersama Fasilitator Teknik/Askot Infrastruktur dan pihak KSMmelakukan Sertifikasi Kegiatan(termasuk membuat BAP2-nya);

q. Memfasilitasi terealisasinya swadaya masyarakat

r. Menyelenggarakan rembug/musyawarah pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan KSM;

s. Memfasilitasi penyelesaian permasalahan yang mungkin muncul ditingkat kelurahan,termasuk merekomendasikan sanksi/peringatan atas pelanggaran pemanfaatan dana dan atau pelanggaran atas ketentuan-ketentuan dalam SPPD-L;

1.1.3. Peran KSM

a. Mengelola kegiatan infrastruktur yang transparan dan dapat dipertanggung jawabkan;

b. Mengikuti coaching/OJT yang dilaksanakan UPL/faskel baik terkait teknis infrastruktur,administrasi maupun pembukuan keuangan KSM;

c. MemastikanprasaranayangdibanguntidakbolehmenimbulkanDampakLingkungandanSocial;

d. Melakukan musyawarah untuk Membentuk Organisasi Pemanfaat dan Pemelihara (O&P);

e. Menyampaikan Jadwal Kerja, Rencana Pengadaan Bahan/Alat, Rencana Pemeliharaan, Rencana Tenaga Kerja, Tim Pelaksana Kegiatan yang lebih rinci kepada UPL sebelum dilaksanakan Musyawarah Pra Pelaksanaan Kegiatan (MP2K);

f. Melaksanakan Musyawarah Pengadaan Bahan/Alat, Musyawarah Pertanggungjawaban PelaksanaanKegiatandanmemastikanTimO&PturutsertadalamMP2K;

a. Membangun prasarana dengan kualitas baik dan bermanfaat sesuai persyaratan teknis/proposal;



b. Membuat Papan Nama/Informasi Proyek sehingga dapat diketahui oleh masyarakat umum;

c. Membuat administrasi, termasuk photo-photo, laporan-laporan pertanggungjawaban kegiatan dan mengarsipkannya;

d. Melakukan penggantian atau perbaikan prasarana yang diperintahkan oleh konsultan/UPLselama proses konstruksi berlangsung;

e. Mendorong Peningkatan Swadaya Masyarakat, minimal merealisasikan seluruh swadaya yang telahdisepakatisebelumnya;

f. Mendorong pelibatan masyarakat sebanyak-banyaknya dalam pelaksanaan kegiatan;

g. Aktif melakukan penyelesaian permasalahan yang mungkin muncul akibat pelaksanaankegiatannya;

1.1.4. Bagaimana hubungan antara KSM dengan BKM ?

a. OrganisasiPelaksanaPNPMMandiriPerkotaanditingkatdesa/kelurahanterdiridariBadanKeswadayaan Masyarakat (BKM) dan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM);

b. Kedudukan BKM dan KSM pada dasarnya adalah mitrakerja;

c. Pada Organisasi BKM terdapat UP-UP (Unit-Pengelola), diantaranya adalah UPL (Unit Pengelola Lingkungan). UPL inilah yang akan memfasilitasi pelaksanaan kegiatan pembangunan infrastruktur yang dikerjakan oleh KSM;

d. BKM bertanggungjawab dalam hal penyaluran dana BLM kepada KSM dan pengawasan pemanfaatan dana tersebut, sedangkan KSM bertanggunjawab untuk melaksanakan langsung kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana (pemanfaatan dana BLM);

e. PengurusBKM(termasukUPL)tidakbolehrangkapjabatansebagaipengurusKSM,begitujugasebaliknya;



3.1. LANGKAH - LANGKAH PELAKSANAAN



Tahap Pelaksanaan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana pada dasarnya merupakan pelaksanaan kegiatan tahapan pemanfaatan dana dalam Siklus kegiatan PNPM Mandiri Perkotaan.

Kegiatan dalam tahapan ini pada garis besarnya dibagi atas 2 tahapan yaitu (1). tahap persiapan pelaksanaan dan (2). tahap pelaksanaan konstruksi itu sendiri. Adapun mekanisme kegiatan pada tahap pelaksanaan sebagaimana terlihat pada gambar 1. diagram alir pelaksanaan kegiatan pembangunan prasarana.

Gambar 1. Diagram Alir Tahap Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Fisik

BaB III. tahaPan Pelaksanaan

BAP2 : BERITA ACARA PEMERIKSAAN PEKERJAANSP3 : SURAT PERNYATAAN PENYELESAIAN PEKERJAANLPJ : LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN



Masing-masing kegiatan pada diagram tersebut dapat diuraikan sebagai berikut.

3.1.1. PERSIAPAN PELAKSANAAN KONSTRUKSI

A. Penyiapan Organisasi Pengelola Pemanfaatan & Pemeliharaan

Penyiapan organisasi Pengelola Pemanfaatan & pemeliharaan prasarana disini mencakup kegiatan (1). pembentukan Organisasi Pengelola (Struktur Organisasi) termasuk penentuan orang-orang yang akan bertanggungjawabpadasetiapunitkerja,(2).PenyusunanRencanaKerjaPemanfaatandanpemeliharaan.

Pada prinsipnya semua prasarana yang telah dibangun harus dipelihara. Namun demikian, mengingat pemanfaatsetiapprasaranatidakseluruhnyasamamakapembentukan/pengorganisasianO&Pdisinihanya diprioritaskan pada prasarana yang berifat umum/publik dan prasarana kelompok. Sedangkan untukprasaranayangbersifat individuataupengunaanolehsatukeluargasaja,tidakperludibentukOrganisasi Pengelolanya, seperti Jamban Keluarga, Saluran Limbah Rumah Tangga, karena sudahlangsung dipelihara oleh masing-masing keluarga pengguna.

Waktu pelaksanaan pembentukan organisasi Pengelola ini dilakukan sejak awal persiapan pelaksanaan kegiatan. Jadi tidak dibentuk setelah pekerjaan fisik selesai. Pendekatan ini diharapkan dapatmemunculkan “kesadaran dan rasa tanggungjawab” bagi KSM untuk memelihara sarana dan prasarana yang telah dibangunnya sehingga dapat memberikan manfaat yang berkesinambungan dan lestari. Selain itu juga diharapkan agar Tim Pengelola yang dipilih sejak awal dapat terlibat langsung dalam pelaksanaan pembangunanfisik/konstruksisehinggasetelahpekerjaanselesaimasyarakat/timpengelolasudahsiapmelaksanakan pemeliharaan.

Penyelenggaraan penyiapan organisasi pemanfaat dan pemeliharaan ini dilakukan oleh KSM melalui forummusyawarahwargapemanfaat(atauforummusyawarahpengambilankeputusantertinggiKSM).Dan difasilitasi oleh pihak BKM/UPL, Konsultan, Ka Desa/Lurah.

Secara lebih detail penjelasan apa dan bagaimana pelaksanaan dari kedua tahapan kegiatan tersebut diatas dapat dilihat pada Buku Petunjuk Teknis Pemanfaatan & Pemeliharaan.

B. Penajaman Rencana Kerja

Rencana kerja hendaklah dibuat serinci mungkin agar lebih mudah untuk dipahami dan dilaksanakan. Untukmencapaihaltersebuttidakcukupmudah,apalagiadaketerbatasankemampuanteknispersonildalam menyusun perencanaan dan keterbatasan waktu yang tersedia untuk merencankan kegiatan. Untukmengantisipasiadanyakelemahan-kelemahandalamperencanaantersebutmakaperludilakukanevaluasi atau penajaman kembali rencana kerja sebelum pelaksanaan dimulai.

Penajaman rencana kerja yang dilakukan oleh KSM ini antara lain adalah rencana jadwal pelaksanaan, rencana pengadaan/mobilisasi tenaga kerja/ bahan/alat, rencana tim pelaksana lapangan, rencanaCalonTenagaKerjayangakanterlibat,termasukrencanapelatihanadministrasidantekniskonstruksibagitimpelaksanalapangan.

Keseluruhan hasil penajaman rencana ini akan menjadi masukan dalam penyelenggaraan Musyawarah Persiapan Pelaksanaan Konstruksi yang diselenggarakan oleh UPL.

C. Musyawarah Persiapan Pelaksanaan Konstruksi (MP2K)

Musyawarah Persiapan Pelaksanaan Konstruksi disingkat MP2K adalah merupakan Rapat/Forum musyawarah warga dalam rangka Persiapan Pelaksanaan Konstruksi Fisik/Pembangunan Infrastruktur (Pre Construction Meeting/PCM). Jadi Rapat ini diselenggarakan sesegera mungkin sebelum dimulainya kegiatanpembangunanprasarana/fisik.PenyelenggarakegiatanMP2KiniadalahUPL(dengandifasilitasi



oleh Faskel Teknik) dan dihadiri oleh seluruh pihak KSM yang akan melaksanakan kegiatan pembangunan infrastruktur diwilayahnya.

Forum ini ditujukan untuk membahas dan mengetahui sejauh mana persiapan-persiapan yang telah dilakukan KSM serta untuk memberikan penjelasan-penjelasan dan penyepakatan hal-hal yang menyangkut teknis maupun administrasi dalam rangka pelaksanaan pembangunan prasarana. Jadi pada forum ini juga pihak KSM dapat melakukan konsultasi terkait hal-hal yang belum dipahami baik teknis maupun administrasi kegiatan.

a) Apakah hasil yang diharapkan dari pelaksanaan MP2K

1. AdanyaOrganisasi&RencanaKerjaO&PygtelahdisepakatiKSM;

2. Adanya Rencana & Jadwal Pengadaan Bahan/Alat bagi KSM;

3. AdanyaKepastianDaftarCalonT.Kerjayangakandimobilisasi;

4. Adanya Tim Pelaksana Kegiatan Yang Paham Tugas-tugasnya;

5. Adanya kesepakatan Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan;

6. Meningkatnya pemahaman KSM untuk melaksanakan SPPD-L / kegiatan secara tepat waktu, tepatkualitas,tepatbiaya,tertibadministrasi,dantidakbertentangandenganketentuanPNPMMandiri Perkotaan;

b) Siapa Saja Pelaksana Dan Peserta MP2K?

Pelaksana : Penanggungjawab penyelenggaraan kegiatan MP2K adalah UPL/BKM dengan difasilitasi oleh Tim Faskel. Sedangkan Peserta:PesertaadalahsemuaTimPelaksanadariPanitiayangadadanmengundang BKM, Tomas, Lurah/ Kades dan Tim Konsultan serta undangan lain yang dianggap perlu.

c) Bagaimana mekanisme pelaksanaan MP2K?

Secara rinci langkah-langkah pelaksanaan MP2K sbb :

No Tahapan Pelaksana Hasil Pelaksanaan1 Penyampaian

Undangan MP2K

BKM/UPL Surat Und. diterima/ diketahui peserta

Semua Tim Pelaksana dari KSM, BKM, UPL, Tomas, Lurah/Kades dan Tim Konsultan serta undangan lain yang dianggap perlu.



No Tahapan Pelaksana Hasil Pelaksanaan2 P e l a k s a n a a n

MP2KUPL/Faskel

•Adanya Orgn. O&P (& Renc. Kerjanya), Jadwal Kegiatan, Renc. Pengadaan, Tim Lapangan dan kesiapan Calon TenagaKerja,tiapKSM;

•Meningkatnya pemahaman KSM untuk melaksanakan SPPD-L/kegiatan secara tepat waktu, tertibadministrasi,memenuhi persyaratan teknisdantidakbertentangan dengan ketentuan PNPM;

•DaftarHadir;

•BA Pelaksanaan;

•PesertadimintamengisiDaft.Hadir;

•Acara dibuka oleh Ketua BKM/UPL;

•Penjelasan Maksud, Tujuan, Hasil Yang Ingin Dicapai serta tatacara forum;

•Pembahasan setiap Agenda. Prosespembahasan dipandu oleh UPL dan Faskel. Untuk pembahasan materi O&P (termasuk rencana kerjanya), Jadwal, Organisasi Lapangan, apabila waktu tidak memungkinkanmaka dapat meminta cukup 1 KSM untuk mempresentasikan kemudian ditanggapi oleh peserta lain (khususnya faskel & UPL mengarahkan untuk hasil yang benar & optimal). Selanjutnya KSMyang lain dapat langsung melakukan perbaikan/melengkapi sesuai masukan presentasi sebelumnya;

•Pembacaan Hasil Kesepakatan;

•Penyusunan BA MP2K

D. Pelatihan (Coaching) Administrasi dan Teknis Pelaksanaan Konstruksi

Yaitu bimbingan/coaching yang diberikan terutama oleh Faskel Teknik dan UPL tentang teknik-teknik pelaksanaan konstruksi prasarana dan administrasi pencatatan atau pelaporan kegiatan pembangunan prasarana yang akan dilakukan KSM selam pelaksanaan konstruksi.

Kegiataninisangatpentingdandiharapkandapatdilakukansebelumpelaksanaankegiatankonstruksiguna meningkatkan pemahaman dan keterampilan KSM sehingga tidak menemui kesulitan dalammelaksanakan kegiatan konstruksi secara benar, sesuai persyarata teknis yang ditentukan.

Kegiatan ini harus dilakukan sesederhana mungkin dengan bahasa yang mudah dimengerti olehKSM sehingga mereka benar-benar mampu dan siap untuk melaksanakan kegiatan fisik danpengadministrasiannya. Adapun cakupan substansi materi kegiatan ini mengacu pada standar teknis dan administrasi yang telah ada dalam PNPM Mandiri Perkotaan dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan setiapKSM,khususnyaterkaitjenisprasaranayangdibangunnya.

Proses pembelajaran KSM ini diharapkan akan berlanjut pada kegitan “Praktek Kerja dilapangan/On the JobTrainning(OJT)”padasetiapawalpelaksanaankegiatankonstruksidilapangan(tahappelaksanaankonstruksi).

E. Sosialisasi Kegiatan

Pada tahap ini, KSM melakukan sosialisasi kepada warga, khususnya anggota KSM bersangkutan mengenai keseluruhan rencana kegiatan yang akan dilaksanakan sesuai SPPD-L;



F. Pembuatan & Pemasangan Papan Nama Kegiatan

Sebelumkegiatanfisikdimulai,KSMharusmembuatdanmemasangpapannamakegiatan/sub-proyekpada tempat strategis dilokasi kegiatan. Papan nama ini dimaksudkan untuk memberikan informasi dan transparansi kegiatan serta wajib terpasang selama kegiatan pembangunan prasarana berlangsung.

InformasiyangperlutercantumdalamPapanNamaProyekiniantaralain:Wilayahadministratifkegiatan(kelurahan, kecamatan & kabupaten); Nama BKM Penanggung jawab Kegiatan; Jenis/Nama Kegiatan; Volume Kegiatan; Biaya Kegiatan (Swadaya, BLM dan Total); Waktu pelaksanaan; Lokasi kegiatan; Nama KSM Pelaksana

3.1.2. PELAKSANAAN PEMBANGUNAN (KONSTRUKSI)

A. Pencairan Dana

Pencairanpemanfaatandanakegiatan lingkungandariBKMkepadaKSMdapatdilakukantigatahap/termin, dengan ketentuan : (i). Jika nilai BLM yang tercantum dalam proposal/SPPD-L kurang atau sama dengan Rp. 30 juta dapat dlakukan dengan cara cash/tunai. (ii). Jika nilai BLM yang tercantum dalam proposal/SPPD-L lebih besar Rp. 30 juta maka dlakukan dengan cara transfer melalui rekening KSM. Adapunketentuanpencairansetiaptahap/termindiatursebagaiberikut:

a) Pencairan tahap/termin pertama

Setelah ditandatanganinya SPPD-L, KSM dapat mengajukan pembayaran uang muka kepada BKM sebagai pembayaran tahap pertama sebesar 30% dari nilai SPPD-L.

Persyaratan untuk penarikan uang muka, yaitu :

1. SPPD-L2. Rekening Buku Tabungan KSM (untuk kegiatan yang nilai BLM lebih besar Rp. 30 juta)3. Berita Acara Penarikan Tahap Pertama;4. Rencana Penggunaan Dana (RPD) Tahap Pertama

b) Pencairan Tahap/termin Kedua

KSMdapatmengajukanpembayarantahapkeduasebesar60%darinilaiSPPD-Lsetelahpekerjaanfisikmencapai kemajuan fisik sekurang-kurangnya sebesar 25 % dan pemanfaatan dana tahap pertama sekurang-kurangnya telah dimanfaatkan 90%.

Persyaratan untuk pengajuan tahap kedua adalah :

1. Laporan Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan;2. Laporan Penggunaan Dana (LPD) Termin Pertama;3. Berita Acara Pembayaran Termin Kedua;4. Rencana Penggunaan Dana (RPD) Termin Kedua.

c) Pencairan tahap/termin ketiga

Angsuran tahap ketiga sebesar 10% dari SPPD-L diajukan setelah prestasi fisik pekerjaanmencapaiminimal 85 % dan pemanfaatan dana tahap kedua sekurang-kurangnya telah dimanfaatkan 90%.Persyaratanuntukpengajuantahapketiga,yaitu:



1. Laporan Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan;2. Laporan Penggunaan Dana (LPD) Termin Kedua;3. BeritaAcaraPembayaranTerminKetiga;4. RencanaPenggunaanDana(RPD)TerminKetiga.5. Surat Pernyataan Kesanggupan Menyelesaikan Seluruh Kegiatan Fisik

B. Mobilisasi Tenaga Kerja/Bahan/Alat

Kegiatan mobilisasi Tenaga Kerja adalah mendatangkan tenaga kerja yang diperlukan (masyarakat yang terdaftaruntukbekerja)gunamelaksanakankegiatanpembangunanfisikdilokasipekerjaan.Sedangkanmobilisasi bahan dan alat adalah mendatangkan bahan (pembelian) dan alat (sewa) yang diperlukan untuk pembangunan sarana/prasarana kelokasi pekerjaan. Sebagai pedoman pelaksanaannya adalah DaftarRencanaPengadaanyangtelahdibuatdandisepakatidalamMP2Ksebelumnya(tahappersiapanpelaksanaan konstruksi).

Hal terpentingyang jugaharusdiperhatikandalamkeseluruhanproses ini adalahkesesuaian jumlahmaupun kualitas/ketrampilan dari tenaga kerja/bahan/alat yang akan dipergunakan/dimobilisasi serta ketepatan waktunya karena hal ini akan sangat mempengarhi kualitas akhir dan waktu penyelesaiaan suatu pekerjaan dilapangan.

Dalam rangka pengadaan bahan/alat ini, maka terdapat 2 (dua) ”Metode Pengadaan” yang telah ditentukandalamPNPMMandiri Perkotaan yangwajibdiikuti, yaitu (1).metodepengadaan secaralangsung dan (2). metode pengadaan Terbatas. Kedua metode tersebut dapat dilihat pada Buku Pedoman Teknis Pengadaan Barang dan Jasa yang dicetak terpisah.

C. Musyawarah Pengadaan Bahan dan Alat

Musyawarah Pengadaan Bahan/Alat adalah forum musyawarah pengadaan terbatas, untuk menetapkan siapa pihak ketiga yang akan menjadi mitra kerja KSM dalam rangka Pengadaan Bahan/Alat yangdibutuhkan.JadiForuminihanyadilakukanpadasetiapadakegiatanPengadaanTerbatas.

Penyelenggaraan Forum Musyawarah Pengadaan ini dimaksudkan untuk meningkatkan adanya transparanasi dan akuntabilitas pelaksanaan kegiatan, khususnya dalam pemanfaatan dana pada kegiatan pengadaan bahan/alat, bagi KSM Lingkungan.

Mekanisme pelaksanaan forum ini pada dasarnya merupakan mekanisme pelaksanaan secara sekaligus dari rangkaian acara : Pemasukan, Pembukaan, Evaluasi Penawaran Pemasok & Penetapan Pemenang pada proses pengadaan terbatas. Sedangkan peserta yang diundang adalah calon pemasok/toko dan anggota KSM terkait, wakil BKM, wakil UPL, Kepala Desa/Lurah, Tomas setempat dan Tim Konsultan.

D. Praktek Kerja dilapangan/”On the Job Training” (OJT)

Yaitu latihankerjaataupemberiancontohkerjalangsungdilapangan,khususnyatentangteknikataucara-cara pelaksanaan suatu kegiatan pembangunan prasarana yang akan dilaksanakan. Difasilitasi/dibimbingolehfasilitatorkelurahan/desabidangteknik,UPLataupihakketigayangakanmelaksanakanpekerjaankonstruksitersebut.Fokusperhatiaannyalebihkepadabagaimanacarapengerjaanyangbenardari suatu pekerjaan, misalnya bagaimana cara melaksanakan komposisi campuarn beton, bagaimana cara pengadukan (pemberian air), bagaimana cara pengangkutan atau pemasangannya, bagaimana cara pemadatan,bagaimanacarapenyambungan,bagaimancaraperapihan/finishingpekerjaan,dll.

Pendekatan pelaksanaannya adalah :

• Disesuaikan dengan jenis pekerjaaan yang akan dilaksanakan dilapangan. Artinya OJT inimengikuti tahapan/jadwal pekerjaan dilapangan sehingga tidak memerlukan biaya khusus



untuk pengadaan tenaga kerja atau bahan/alat yang diperlukan, tetapi dapat langsung menggunakan tenaga kerja atau bahan yang sudah tersedia untuk pekerjaan tersebut. Sebaiknya tidakmelakukanOJTpekerjaanplesteran sementarapekerjaandilapanganmasihmelakukanpasangan batu/bata, dll.

• Dilaksanakan pada awal memulai pekerjaan. Hal ini dimaksudkan agar dengan pemahaman/keterampilanyangtelahdipraktekkanpadasaatOJTtadi,dapatlangsungdiikutiolehmasyarakatuntuk menyelesaikan seluruh volume pekerjaan tersebut;

• Dilakukanuntukpekerjaan tertentuyangdiprioritaskan.ArtinyaOJT initidakperludilakukanuntuk semua pekerjaan tetapi cukup diprioritaskan pada pekerjaan tertentu yang dianggap paling menentukan kualitas dan atau kurang dipahami oleh pelaksana lapangan/tenaga kerja.

On the Job Training harus dilakukan terutama untuk pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang kurang dipahami oleh masyarakat/tenaga kerja selama pelaksanaan kegiatan konstruksi di kegiatan PNPM maupunkegiatanlainsepertiPAKET,ChanellingdanND.

E. Pelaksanaan Konstruksi/Fisik

Pelaksanaan Konstruksi adalah serangkaian pelaksanaan kegiatan pembangunan/fisik sarana & prasarana untuk mewujudkanbangunan yang direncanakan. Termasuk juga disini adalah kegiatan-kegiatan penanganan Dampak Lingkungan/mitigasiyang telah direncanakan. Dalam pelaksanaan kegiatan pembangunansaranadanprasaranatersebut,harusdiperhatikankesesuaian dari spesifikasi teknis (persyaratan teknis) agarbangunan yang dibuat lebih aman dan kuat sehingga benar-benardapatdimanfaatkan lebih lama.Pelaksanaansetiap jenispekerjaan/kegiatan membutuhkan cara-cara penanganan yang berbeda-beda sesuai spesifikasi dari masing-masing jenis

prasarana tersebut.

Untuk itu maka pelaksanaan kegiatan pembangunan infrastruktur harus mengacu pada ketentuan-ketentuan teknis, cara pelaksanaan kegiatan sebagaimana ditetapkan dalam pedoman teknis pembangunan prasarana, baik untuk kegiatan yang didanai melalui swadaya maupun melalui BLM.

Untukmenjaga capaianhasil pekerjaanfisik tetapberkualitasbaik sesuai denganpersyaratan teknisyang berlaku maka pelaksanaan kegiatan pembangunan sarana & prasarana oleh KSM dapat dilakukan selain dengan cara gotong-royong juga dapat dilaksanakan dengan cara kerjasama dengan pihak ketiga yanglebihmampu,khususnyauntukpekerjaanyangmemerlukanteknologiyangrumit/sulitatautidakmampu ditangani oleh masyarakat sendiri.

Tujuan Pelaksanaan melalui cara kerjasama oleh KSM dengan pihak ketiga ini adalah selain untukmemenuhi persyaratan teknis konstruksi, juga untuk meningkatkan prinsip transparansi, akuntabilitas pelaksanaan dan sekaligus dapat menjadi wahana pembelajaran bagi masyarakat dalam hal pekerjaan yangmemerlukanteknologiyangrumit/sulit.PentinguntukdiperhatikanbahwapelaksanaandengancarakerjasamainibukanlahditujukanuntukmencarikeuntunganfinansialbagiKSMmelainkansemata-mata untuk memenuhi persyaratan teknis dan prinsip-prinsip diatas. Beberapa hal yang berkaitan dengan cara pelaksanaan kerja tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

F. Metode Kerja

Metode Kerja atau cara kerja disini adalah merupakan cara bagaimana pekerjaan konstruksi dilaksanakan. Apakah menggunakan tenaga kerja atau dengan peralatan berat/besar.



Pada prinsipnya penentuan metode kerja telah dilakukan sejak awal perencanaan teknis sebelumnya, sepertitahappenyusunanRAB,PenyusunanJadwalPelaksanaan.Dengantetapmengacupadametodekerja yang telah dibuat sebelumnya tersebut maka pada tahapan ini peranan metode kerja lebih difokuskan untuk memilih dan menentukan bagian mana dari pekerjaan yang akan ditangani sendiri atauadayangperluDisub-kontrakan(dipihakketigakan).

Untuk pelaksanaan kegiatan PNPM, maka metode pelaksanaan pekerjaan konstruksinya dapat dilaksanakan dengan salah satu metode kerja berikut :

a. Metode Gotong-Royong, adalah pelaksanaan kegiatan konstruksi dengan cara mengunakan tenaga kerja murni swadaya dari masyarakat setempat;

b. Metode semi gotong-royong, adalah pelaksanaan kegiatan konstruksi, dengan cara mengunakan tenaga kerja swadaya dari masyarakat setempat, dan juga melibatkan pihak lain (tenaga kerja dari luar) yang secara teknis lebih mampu.

c. Metode Kerjasama (Disub-kontrakkan), adalah pelaksanaan kegiatan konstruksi dengan cara dikerjasamakandenganpihakketigayang lebihmampuuntukmelaksanakanpekerjaanyangtidakmampudikerjakanolehKSM.

• Apa saja Jenis Kegiatan yang boleh dikerjasamakan oleh KSM dengan pihak Ketiga ?

Secara umum jenis kegiatan yang dapat dilakukan oleh KSM melalui bentuk kerjasama dengan pihak ketiga,dapatdibedakanatas2macam,yaitu:

1). Pelaksanaanpekerjaan/bagianpekerjaantertentuyangsecarateknistidakdapatdilaksanakansendiri oleh KSM, yaitu pekerjaan/kegiatan yang memerlukan Teknologi/Metode Kerja yang Sulit, dengan kriteria berikut :

a. Bila dikerjakan oleh KSM sendiri akan memerlukan waktu yang lebih lama dari yang ditetapkan oleh program PNPM;

b. Pekerjaanmemerlukanalat-alatberat,sepertiExcavator,MesinGilas/Pemadat,dll.

c. PekerjaanmemerlukanTenagaKerjayangmempunyaikeahlian/pengalamankhususdantidakdimiliki oleh KSM.

Misalnya : kegiatan Pemadatan Konstruksi Perkerasan Jalan, Pemasangan kabel Jembatan Gantung atau Pemasangan rangka/gelagar jembatan baja, dll.

2). Pengadaan Bahan Bangunan atau Peralatan Konstruksi (alat berat/besar) dengan nilai biaya diatas Rp. 50 Juta. (Penjelasan tatacara pengadaan ini secara rinci dapat dilihat pada buku Tatacara Pengadaan Bahan/Alat Konstruksi).

• Siapa Pihak Ketiga Yang boleh bekerjasama dengan KSM ?

Sesuai dengan keterlibatan pihak ketiga didalam pelaksanaan kegiatan pembangunan sarana danprasarana,makapihakketigayangbolehbekerjasamadenganKSM,dapatdibedakanatasdua,yaitu:

a. PihakketigauntukpengadaanBahan/Alat:a).Toko/PemasokBahanBangunanataub).Pemasok/Penyewa Alat Besar/Berat;

b. Pihakketigauntukpelaksanaankegiatankonstruksi:dapatberbentukKelompokTenagaKerja(atau perorangan) yang mempunyai keahlian/pengalaman dan lebih mampu melaksanakan kegiatan dan atau Pemasok Alat berat/besar (termasuk operator alatnya).



Untuk pengadaan tenaga kerja maka diprioritaskan kepada tenaga kerja setempat yang memenuhi persyaratan yang dibutuhkan. Dan pelaksanaannya dapat dilakukan dengan cara upah Borongan atau upah Harian.

Penting untuk diperhatikan bahwa meskipunkegiatan tertentu dapat dilakukan dengan cara kerjasama dengan pihak ketiga, hal tersebutbukanberartibahwatanggunjawabpelaksanaankegiatanberpindahkepadapihakketigatersebut,tetapi tetap ada ditangan KSM sendiri. Jadi KSM harus bisa mengendalikan/mengatur semua

kegiatannya agar sesuai dengan hasil yang diharapkan, termasuk kegiatan yang dikerjakan oleh pihak ketiga(bilaada);

G. Supervisi Pelaksanaan Konstruksi

Pengawasan/supervisi dapat diartikan sebagai tindakan yang dilakukan untuk menjadikan segalakegiatan di proyek berlangsung dan berhasil sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Dengan demikian maka Supervisi pelaksanaan pekerjaan konstruksi mencakup kegiatan/tindakan mengawasi pelaksanaan pekerjaan sesuai standar konstruksi/rencana yang telah ditetapkan, kemudian mengadakan pengukuran/penilaian pelaksanaan sesuai standar pengukuran kegiatan tersebut dan membandingkan antara hasil pelaksanaan yang dicapai dengan standar/rencananya untuk mengetahui apakah ada penyimpangan (evaluasi).

Standaryangdipergunakanadalahmencakupstandarkonstruksiitusendiriatauspesifikasi/persyaratanteknispekerjaan,sepertikuantitas,dimensi/ukuran,kualitas,carapengerjaanataurencanakerjayangtelah ditetapkan sebelumnya seperti biaya atau jadwal/waktu pelaksanaan kegiatan, dan lain-lain.Sedangkan penyimpangan disini dapat merupakan hasil yang sesuai atau lebih baik (hal ini merupakan suatuprestasi)danpenyimpanganyangnegatifatautidaksesuai/dibawahstandaryangtelahditetapkan(merupakan suatu masalah yang harus diselesaikan).

Sasaranpengawasanpekerjaankonstruksiadalahuntukmelihatapakahterjadipenyimpangannegatifdaristandarteknisataurencanayangtelahditetapkan,sepertiapakahkualitasbahanyangdipergunakankurang, apakah volume atau ukuran/dimensi pekerjaan kurang atau apakah cara pengerjaan salah, atau apakahwaktupelaksanaanpekerjaan terlambat,dll, yangbisaberakibatpadakualitasdankuantitasbangunanyanghendakdibanguntidakterpenuhisesuaistandarteknis/rencanaawalnya.

Sedangkan tujuannya adalah agar dilakukan tindakan perbaikan atau penyelesaiaan (pengendalian)bilamana ditemukan adanya kesalahan atau kukurangan dari pekerjaan yang sedang dilaksanakan sehingga tujuan untuk mewujudkan bangunan/infrastruktur yang berkualitas baik (kuat) dan dapat berfungsi/dimanfaatkan lebih lama dapat tercapai dengan baik.

Pengawasansecarateraturmerupakancarayangdiperlukanuntukmenghindarihasilyangtidakdapatditerimayangdisebabkanolehfaktor-faktorsepertibentuk/ukurankonstruksiyangdibuatdilapangantidaksesuaidengandesain/gambarkerja,ketrampilankerjayangkurang,perubahanbahan(bermutujelek), peralatan yangtidak sesuai atautidakmemadai, kuantitas yang kurangdan kondisi lain yangmerugikan/menghambat kelancaran pekerjaan di lapangan.



Pengawasan pelaksanaan pembangunan prasarana pada prinsipnya dilakukan terhadap semua aspek kegiatan, namun demikian dalam proses pengawasan ini dapat difokuskan pada 5 (lima) aspek-aspek pengawasan pelaksanaan berikut :

1. Volume pekerjaan, termasuk dimensi atau ukuran konstruksi, yang perlu disupervisi antara lain, adalah :ØJenisdanvolumetiappekerjaan,termasukdimensiatauukurankonstruksiyangtercantum

dalam daftar kuantitas dan gambar rencana, apakah sesuai dengan kondisi pada saatsupervisi;

ØKondisi lokasi, apakah sesuai dengan perencanaan/gambar atau ada perubahan;

ØApakah secara keseluruhan bangunan dapat berfungsi/bermanfaat;

Ø Termasuk juga disini adalah apakah semua rencana pengamanan dampak lingkungan sudah dilaksanakan;

2. Mutu/Kualitas pekerjaan, yang perlu disupervisi antara lain, adalah :

ØApakahsumber,kualitas,kuantitasbahan/Alat/tenagakerjayangdipergunakanpadasestiapjenis pekerjaan sesuai rencana;

ØApakah kualitas hasil pekerjaan sudah sesuai/baik;

Ø Apakah kelengkapan bangunan sudah cukup atau kurang untuk keamanan dan atau kenyamanan pemakai;

ØApakahmetodeataucarapelaksanaantiapjenispekerjaanbenar;

Ø Apakah telah dilakukan koordinasi pelaksanaan dengan pihak/instansi/dinas terkait setempat,seperti:

§ Sumur dalam/Bor harus koordinasi dengan dinas pertambangan atau perindustrian dan geologi setempat,

§ Prasarana Pendidikan harus berkoordinasi dengan dinas Pendidikan setempat;

§ Prasarana kesehatan harus berkoordinasi dengan dinas kesehatan setempat;

§ Prasarana persampahan dengan dinas kebersihan kota/terkait.

Ø Khusus air bersih yang sumber airnya bukan dari Air PDAM/Sejenis, Air Hujan, apakah telah dilakukan pengujian kualitas Air bersih;

3. Waktu pelaksanaan, yang perlu disupervisi antara lain, adalah :

ØApakah Pelaksanaan tiap-tiap item pekerjaan tetap mengacu pada jadual yang telahdirencanakan.

Ø Apabila terjadi keterlambatan dan/atau percepatan waktu pelaksanaan pekerjaan maka harus diperhitungkan perubahan waktu kerja tersebut terhadap jadual kerja sehingga dapat dipastikanbahwaseluruhpekerjaandapatdiselesaikan tepatwaktu sesuai jangkawaktuyang ditetapkan dalam SPPD-L atau perubahannya (bila ada)

ØApabiladiperkirakanseluruhpekerjaantidakdapatdiselesaikansesuaijadual,makakonsultanmemberikan justifikasi/pertimbangan teknis kepada UPL/BKM untuk : memperpanjangjangkawaktupelaksanaankontrakataumenghentikanpekerjaan/pemutusankontrak(bilaperlu).



4. Biaya, yang perlu disupervisi antara lain, adalah :

ØApakah tidak terjadi pembelanjaan atau penggunaan dana yang berlebihan pada suatukegiatan sehingga dapat mengakibatkan pekerjaan tidak dapat diselesaikan secarakeseluruhan;

ØApakahtidakterjadipenyelewengandana;

ØApakahprosestransaksiselaludisertaidenganbukti-buktitertulis;

ØApakah dilaksanakan pembukuan Keuangan dengan baik;

ØApakah aspek kontribusi swadaya masyarakat dipenuhi.

5. Administrasi pelaksanaan, yang perlu disupervisi, adalah :

Ø Apakah semua administrasi yang diperlukan dibuat lengkap, benar dan sesuai kondisi lapangan/yang sebenarnya;

ØApakah semua administrasi diarsipkan dan dipelihara dengan baik,

TanggungjawabSupervisiinidilakukansecararutinselamaprosespelaksanaankegiatankonstruksiolehpihak UPL bersama Konsultan (pihak diluar KSM) dan tentunya juga oleh KSM/Tim Pelaksana Lapangan secara internal sebagai fungsi yang melekat pada tugas/tanggungjawabnya. Termasuk hasil monitoring partisipatifyangdilakukanolehwargamasyarakatsebagaimasukandalamprosespengawasanini.

H. Rapat Evaluasi Kemajuan Lapangan

Kegiatan evaluasi pada prinsipnya merupakan bagian dari proses pengawasan/pengendalian pelaksanaan kegiatan, hanya umumnya dilakukan untuk periode waktu tertentu, meskipun juga dapat dilakukan sewaktu-waktu (mendesak).

Rapat Evaluasi Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan adalah merupakan pertemuan yang dilaksanakan oleh KSM(timpelaksanakegiatan)padasetiapsetiapperidewaktutertentu(biasanyamingguanatausesuaiperiode waktu yang disepakati) untuk mengevaluasi sejauhmana kemajuan pelaksanaan kegiatantelah dicapai, termasuk penyelesaiaan masalah yang muncul. Rapat ini dihadiri oleh semua pengurus/pelaksana kegiatan (termasuk dapat mengundang pihak-pihak terkait lainnya yang diperlukan).

Beberapa hal penting yang perlu menjadi agenda evaluasi berkaitan dengan pelaksanaan kegiatandilapangan, antara lain :

ü Apakah Volume pekerjaan (kemajuan pelaksanaan) yang telah dicapai sesuai dengan yang direncanakan?

ü Apakah Realisasi Volume Pengadaan Bahan/Alat/Tenaga Kerja sampai saat ini sesuai atau apakah masih cukup/memungkinkan untuk menyelesaikan seluruh pekerjaan sesuai dengan yang direncanakan? Coba bandingkan total Volume dari hasil pengadaan Tenaga/Bahan/Alat sampai saat ini dengan Volume yang masih harus dibeli/dibayar lagi sampai proyek selesai;

ü Apakah Realisasi Biaya Pengadaan Bahan/Alat/Tenaga Kerja sampai saat ini sesuai dan cukup/masih memungkinkan untuk menyelesaikan seluruh pekerjaan sesuai dengan yang direncanakan? Coba Bandingkan total biaya dari hasil pembayaran Upah/Bahan/Alat sampai saat ini dengan Biaya yang masih harus dikeluarkan/dibayar lagi sampai proyek selesai (termasuk total dana yang Belum dicairkan).

ü Apakah Realisasi Swadaya Masyarakat sesuai rencana swadaya ?



ü Apakah Administrasi/laporan-laporan sudah dibuat dan diarsipkan ?

ü Apakahmasalah-masalahyangtimbuldilapangan, termasukdampak lingkungan/sosial sudahdiselesaikan?, dll.

Hasilpembahasansetiapagenda/permasalahanhendaknyadapatmemberikan/menyepakatiapabentukpenyelesaian, siapa yang bertanggung jawab untuk pelaksanaannya, bagaimana cara pelaksanaannya dilapangandankapanakandilakukantindakantersebut.

Hasil-hasil kesepakatan/pembahasan tersebut dicatat pada Notulen/Catatan Hasil Rapat Mingguan dan diarsipkan dengan baik.

I. Pemantauan Dampak Lingkungan kondisi 50% & 100%

Pengamanan dampak lingkungan adalah pelaksanaan seluruh kegiatan penanganan dampak lingkungan sebagaimana telah direncanakan sebelumnya. Sedangkan Pemantauan Dampak Lingkungan disini adalah merupakanmonitoringataupengecekanatashasilpelaksanaanrencanatindakanpenanganandampak/mitigasitersebut.Apakahtelahdikerjakanataubelumselesai?

Kegiatan Pemantauan ini dilakukan pada Pada tahap pelaksanaan Konstruksi/pelaksanaan pembangunan denganmenggunakaninstrumenpemantauanberupaCeklist/DaftarUjiIdentifikasiDampakLingkungan(sesuai Form-7, Proposal) yang telah dibuat sebelumnya, yaitu :

a) Kira-kira pertengahan proses konstruksi (kondisi kemajuan 50%), disaat peluang untuk memperbaiki masih adamaka dilakukan pemantauan kelapangan dimana daftar yang sama(checklisttadi)dicocokkanlagi,apakahsemuatindakanyangtelahdirencanakantelahdilakukanatau belum. Dan terakhir,

b) Diakhirkonstruksi(kondisikemajuanselesai100%),daftaryangsama(checklisttadi)dicocokkanlagidibandingkandenganrencanaaslinyagunamemastikanbahwasemuatindakanpengamananyang telah direncanakan.

Keseluruhan kegiatan pemantauan diatas dilakukan baik oleh KSM sendiri maupun oleh UPL dan Tim Konsultan dilapangan.

J. Dokumentasi (Photo-photo) kondisi 50%, 100%;

Yaitu potret kondisi atau keadaan pertengahan pelaksanaan pekerjaan (kira-kira pada progres mencapai 50%) atau keadaan akhir setelah pekerjaan selesai 100% pada lokasi dibangun Infrastruktur. Jumlah titiklokasiyangdiambil/potretminimalsamadengantitiklokasipengambilanpotretkondisinol(0%)sebelumnya.Pentinguntukdiperhatikanbahwatitiklokasidanarahpengambilangambarkondisi50%dan100%iniharussamadengantitikdanarahpengambilangambarkondisiawal(0%)sebelumnya.

K. Perubahan Pekerjaan dilapangan

Dalampelaksanaanpekerjaaninfrastruktur,seringkalitidakdapatdihindariadanyaperubahanpekerjaankarena kesalahan desain atau perubahan kondisi lokasi prasarana yang mengakibatkan perubahan kontrak kerja / SPPD-L. Meskipun demikian, sedapat mungkin perubahan pekerjaan dilapangan dihindari karena bila terjadi kekurangan dana/volume pekerjaan dari rencana awal maka harus diupayakan dengan mengusahakanmelalui swadaya.Dalamkeadaan tertentu,dimanausaha swadayaatau lainnyatidakcukup juga untuk menutupi volume sesuai rencana awal maka dapat dilakukan perubahan kegiatan dari rencana awal atau perubahan SPPD-L sehingga kegiatan tetap dapat selesai sesuai kontrak. Perubahan SPPD-L adalah cukup dengan membuat Berita Acara Perubahan yang memuat adanya perubahan kegiatan yang terjadi dilapangan dari keadaan awal (SPPD-L sebelumnya). Apabila terjadi perubahan



demikian maka KSM akan melaksanakan kegiatan dilapangan sesuai perubahan tersebut. Adapun yang boleh mengusulkan perubahan tersebut adalah dapat diajukan oleh BKM (bila menurut keputusan BKM perlu perubahan) atau boleh diajukan oleh KSM karena menurut KSM harus dilakukan adanya perubahan dilapangan. Semua perubahan tersebut harus disetujui oleh Tim KMW.

Perubahan SPPD-L tersebut dapat dilakukan diawal, ditengah atau diakhir pelaksanaan pekerjaan, apabila :

a) Adanya perubahan total Volume Pekerjaan menjadi lebih kecil dari rencana awal sedangkan jumlahtotaldanaBLM/PNPMtetap(tidakberubah).MisalnyaJalanKerikildirencanakan100meter berubah menjadi 90 meter, dll;

b) Adanya perubahan berupa penambahan volume item kegiatan tertentu atau pengurangan/penghilangan item pekerjaan tertentu pada pekerjaan, Sedangkan nilai total dana BLM tetap (tidakberubah);

c) Adanya perubahan jumlah total dana BLM yang digunakan dari rencana semula, misalnya SPPD-L semula Rp. 15 Juta berubah menjadi Rp. 14 Juta;

L. Penyelesaiaan pekerjaan KSM

Penyelesaianpekerjaanadalahpencapaianrealisasipelaksanaanpekerjaandilapangansesuaikuantitas/volume dan Nilai/biaya pekerjaan sebagaimana dicantumkan dalam SPPD-L beserta semua dokumen perjanjian yang merupakan bagian tak terpisahkan dari SPPD-L.

Dengan demikian maka Pekerjaan hanya dapat dikatakan selesai apabila dana BLM yang diusulkan oleh KSM sesuai SPPD-L (atau perubahannya), sudah habis dimanfaatkan untuk kegiatan pembangunan infrastruktur dan volume pekerjaan yang dilaksanakan telah sesuai rencana sebagaimana tercantum dalam SPPD-L atau perubahannya. Jadi ukuran untuk menyatakan bahwa kegiatan BLM telah selesai adalahdanaBLMyangsudahhabis(tidakadasisa)danjumlahvolumepekerjaanyangdibuatdilapangansudah dicapai sesuai dengan rencana (dinyatakan dalam dokumen SPPD-L).

Setelah pekerjaan selesai 100% atau minimal 97%, KSM berhak mengajukan secara tertulis kepada BKM/UPL dan Konsultan untuk melakukan Sertifikasi Pekerjaan. Hasil SertifikasiPekerjaan yang dilaksanakan secara bersama-sama oleh kedua belah pihak dan KMW ini dituangkan dalam Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan (BAP2).Bagaimana jika pada akhir pelaksanaan pekerjaan masih terdapat sisa dana yang belum digunakan untuk pembangunan infrastruktur?

Apabila terdapat sisa dana pelaksanaan kegiatan infrastruktur maka sisa dana tersebut dapat dimanfaatkan kembali oleh KSM bersangkutan untuk meningkatkan fungsi pelayanan prasarana/sarana yang dibangun. Caranya adalah dengan :

i. Menambah volume item kegiatan yang sudah ada, misalnya pembangunan jalan kerikil yang semula hanya 200 meter ditambah panjangnya menjadi 210 meter;

ii. Menambah item kegiatan baru (masih satu kesatuan) dilokasi prasarana yang bersangkutan, misalnya semula hanya direncanakan membangun perkerasan kerikil, tetapi karena ada sisa dana maka dapat digunakan untuk membuat saluran atau penahan tanah ditempat yang memerlukan disepanjang jalan kerikil yang dibangun.

iii. Menambah kegiatan baru dilokasi yang berbeda tetapi masih mendukung secara langsung peningkatan fungsi layanan prasarana yang bersangkutan, misalnya semula hanya direncanakan membangun jembatan kayu, namun karena ada sisa dana maka dapat digunakan untuk membangun gorong-gorong pada jalan yang menghubungkan jembatan tersebut, dll.



Untuk mendukung pemanfaatan dana tersebut, maka administrasi yang perlu dibuat oleh KSM adalah :

i. SuratPernyataanKesanggupanKSMuntukmenyelesaikanseluruhkegiatanfisik(100%)sebelumberakhirnya masa pencairan BLM;

ii. PerubahanSPPD-LdisertaiJustifikasi/alasanTeknisnya.

Bagaimana jika hasil pelaksanaan pekerjaan tidak sama dengan bestek/perencanaan awal?

Jika hasil pekerjaan melebihi rencana volume pekerjaan awal maka kelebihan itu merupakan prestasi KSM dan dapat dicatat sebagai keswadayaan yang dilakukan.

Namun jika hasil pelaksanaan pekerjaan tidak sesuai dengan yang diperjanjikan dalam SPPD-L, baik yang ditemukan sebelum maupunsetelahSertifikasimakapihakKSMselakupelaksanapekerjaanwajib memperbaiki ketidak sesuaian tersebut dengan cara swadaya, dan dalam waktu yang disepakati antara KSM dengan pihak BKM/UPL. Masa perbaikan/penyempurnaan ini selambat-lambatnya harus selesai sebelum laporan pertanggungjawaban KSM dilaksanakan.

Bagaimana jika terdapat sisa dana tetapi KSM sudah tidak bersedia memanfaatkan kembali sisa tersebut untuk pembangunan infrastruktur ?

Pada dasarnya dana kegiatan fisik yang dianggarkan untuk tiap kegiatan KSM harus dimanfaatkanseluruhnya untuk pembangunan infrastruktur, namun apabila volume pekerjaan yang dibuat sudah sesuaiSPPD-Ldanmasihterdapatsisadana,sedangkanpihakKSMsudahtidakbersediamemanfaatkansisa dana tersebut untuk menambah volume kegiatannya, maka KSM harus mengembalikan semua sisa danakepadaBKMdenganmelampirkansuratpernyataanbahwaKSMsudahtidaksanggup/bersediamemanfaatkan sisa dana.

M. Sertifikasi/Pemeriksaan Kegiatan

Sertifikasi disinimerupakan kegiatan yangdilakukanolehtimuntukmemeriksadanmenilai capaiankualitas dan pemanfaatan dari sarana & prasarana yang telah dibangun oleh KSM

Melalui kegiatan tersebut diharapkan dapat terjadi proses pembelajaran masyarakat untuk mewujudkan kebutuhkan akan sarana & prasarana yang berkualitas baik (berfungsi, kuat dan tahan lama) dan dapat bermanfaat bagi masyarakat secara berkesinambungan .

Selanjutnya,untukmemastikanbahwahasilyangdiharapkanbenar-benartelahmemenuhiketentuan-ketentuan program dan teknis (kualitas baik dan bermanfaat) maka konsultan, khususnya tenaga-tenaga infrastruktur bersama UPL harus melakukan sertifikasi atau penilaian kegiatan tersebut.

• Apa saja Tujuan dan Hasil Yang diharapkan?

Tujuansertifikasiadalahuntukmengetahuiapakahhasilpelaksanaankegiatanpembangunansarana&prasarana telah memenuhi persyaratan teknik (kualitas yang baik) dan dapat bermanfaat lebih lama. SedangkanhasilyangdiharapkandarikegiatanSertifikasiiniadalahadanyarekomendasiataskelayakan(kualitas dan manfaat) dari sarana dan prasarana yang telah dibangun tersebut.

• Apa saja Materi Sertifikasi?

Pelaksanaan Sertifikasi hasil pembangunan sarana & prasarana dilakukan terhadap aspek capaiankualitas proses, kualitas konstruksi, manfaat dan pemanfaatan dana (termasuk penanganan dampak dan dokumen proses kegiatan yang mendukung). Sedangkan uraian secara terinci dari masing-masing aspektersebutdapatdilihatpadaFormulirSertifikasi,terlampir.



• Bagaimana Mekanisme Pelaksanaan Sertifikasi Kegiatan?

PendekatanpelaksanaanSertifikasiiniadalahdilakukanlangsungdilapangansecaraTimyangterdiriatas:wakil UPL (masing-masing BKM), Faskel Teknik/Askot Infrastruktur dan Wakil KSM bersangkutan. Adapun mekanismenyasesuaidiagramalirsertifikasidapatdilihat(gambar1),yangdapatdiuraikansebagaiberikut: Gambar 1. Diagram Alir Proses Sertifikasi Kegiatan

terinci dari masing-masing aspek tersebut dapat dilihat pada Formulir Sertifikasi, terlampir.

• Bagaimana Mekanisme Pelaksanaan Sertifikasi Kegiatan? Pendekatan pelaksanaan Sertifikasi ini adalah dilakukan langsung dilapangan secara Tim yang terdiri atas : wakil UPL (masing-masing BKM), Faskel Teknik/Askot Infrastruktur dan Wakil KSM bersangkutan. Adapun mekanismenya sesuai diagram alir sertifikasi dapat dilihat (gambar 1), yang dapat diuraikan sebagai berikut :

Gambar 1. Diagram Alir Proses Sertifikasi Kegiatan Diagram tersebut dapat dijelaskan secara ringkas sebagai berikut: a. Berdasarkan laporan kemajuan pekerjaan KSM yang menunjukan

bahwa kemajuan pekerjaan telah selesai 100%, maka KSM mengajukan surat permohonan kepada Tim Sertifikasi (c.q. Askot Infra selaku Ketua Tim Sertifikasi) untuk dilakukan Sertifikasi hasil pekerjaan;

b. Askot Infra bersama-sama dengan Faskel Teknik, UPL dan wakil KSM melakukan pemeriksaan dan penilaian atas semua aspek sertifikasi. Hasil Penilaian masing-masing aspek sertifikasi disepakati bersama-sama oleh Tim (termasuk KSM);

c. Setelah seluruh pemeriksaan aspek selesai, maka dilanjutkan dengan membuat kesimpulan dan rekomendasi. Adapun alternatif bentuk kesimpulan dan rekomendasi, yaitu : i. Pekerjaan dinyatakan Layak/Selesai (berkualitas baik &

bermanfaat); Apabila pekerjaan dinyatakan selesai maka dilanjutkan dengan pembuatan Surat Pernyataan Penyelesaiaan Pekerjaan (SP3).

ii. Pekerjaan dinyatakan Belum Selesai/Layak dengan Penyempurnaan;

Permintaan Sertifikasi (Oleh KSM)

Hasil Pembangunan &

Administrasi KSM

Selesai S P 3

Penyusunan LPJ Layak

Layak dgn Penyempurnaan

Belum Selesai/

Penyusunan B A P 2

Pemeriksaan

Oleh Tim Sertifikasi

(UPL,Faskel/Askot )

Diagram tersebut dapat dijelaskan secara ringkas sebagai berikut:

a. Berdasarkan laporan kemajuan pekerjaan KSM yang menunjukan bahwa kemajuan pekerjaan telahselesai100%,makaKSMmengajukansuratpermohonankepadaTimSertifikasi(c.q.AskotInfraselakuKetuaTimSertifikasi)untukdilakukanSertifikasihasilpekerjaan;

b. Askot Infra bersama-sama dengan Faskel Teknik, UPL dan wakil KSM melakukan pemeriksaan dan penilaian atas semua aspek sertifikasi. Hasil Penilaian masing-masing aspek sertifikasidisepakatibersama-samaolehTim(termasukKSM);

c. Setelah seluruh pemeriksaan aspek selesai, maka dilanjutkan dengan membuat kesimpulan dan rekomendasi.Adapunalternatifbentukkesimpulandanrekomendasi,yaitu:

i. Pekerjaan dinyatakan Layak/Selesai (berkualitas baik & bermanfaat);

Apabila pekerjaan dinyatakan selesai maka dilanjutkan dengan pembuatan Surat Pernyataan Penyelesaiaan Pekerjaan (SP3).

ii. Pekerjaan dinyatakan Belum Selesai/Layak dengan Penyempurnaan;

Adapun tindaklanjutnya adalah KSM harusmelakukan perbaikan sebagaimana catatan/rekomendasi



pemeriksaan. Penyempurnaan ini harus dievaluasi kembali oleh Tim Sertifikasi. Dan setelah hasilperbaikan/penyempurnaan dinyatakan diterima baru dapat dilanjutkan dengan pembuatan SP3.

d. Seluruh hasil Sertifikasi ini dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan (BAP2).

Bagaimana Langkah – langkah Pelaksanaan Sertifikasi Kegiatan

A. Persiapan Tim Sertifikasi :

1. UPLdanFaskelmemperolehpenjelasancaramelaksanakanSertifikasi(termasukcarapengisianformulir) dari Askot Infra/TA. Infra;

2. UPLmenginformasikanjadwalsertifikasikepadaKSM;

3. Membawa laporan kemajuan pekerjaan terakhir yang disampaikan oleh KSM;

4. MenyiapkanFormulirPenilaianSertifikasi(Form-S1);

B. Pelaksanaan Sertifikasi :

Langkah-langkahpelaksanaanSertifikasi:

1. KegiatanSertifikasidilakukanuntuksetiapjenisKegiatanyangdilaksanakanolehKSM;

2. Metode yang digunakan dapat mencakup pemeriksaan terhadap dokumen yang diperlukan, pemeriksaanlangsungdilapangan(fisik)maupunwawancaralangsungdenganpihakKSM(yangterkait langsung dengan pelaksanaan kegiatan dilapangan);

3. AcuanprosesSertifikasiadalahformulirSertifikasi(Form:S.1),contohformatterlampir;

4. Perludiperhatikanbahwakesimpulanataurekomendasiyangdimasukandalamhasilsertifikasiini agar disepakti bersama oleh seluruh Tim dengan pihak KSM selaku penanggungjawabpelaksana.

5. BuatlahBeritaAcaraHasilPemeriksaanPekerjaan(BAP2),dilampirilembarSertifikasiyangtelahdiisi dan ditandatangani. Semua administrasi ini diarsipkan minimal oleh UPL dan Askot Infra, termasuk dilaporkan juga kepada PJOK.

Apa yang dimaksud dengan BAP2?

Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan disingkat BAP2, adalah bukti secara administrasi bahwa telahdilakukan pemeriksaan atas seluruh hasil pekerjaan KSM, khususnya terkait teknis dan keuangan.

BAP2dibuatbersama-samaolehtimsertifikasi setelahmelakukanpemeriksaan/Sertifikasipekerjaandilapangan. Jadi syarat BAP2 dibuat adalah apabila telah dilakukan pemeriksaan pekerjaan bersama-sama(TimSerifikasi).

Hal-halyangharusdiperhatikandalamBAP2adalah:

1) Pengisian tabel Status Penyelesaiaan Fisik yang belum selesai 100%, diambil berdasarkan hasil kesimpulan/rekomendasidariPemeriksaan/Sertifikasisebelumnya.

2) Batasan waktu penyelesaiaan kekurangan/penyempurnaan yang ditetapkan, hendaknya disepaktibersamadenganpihakKSMselakupenanggungjawabpelaksananya.



3) Status Pencairan Dana dan Pemanfaatannya, agar diambil sesuai hasil laporan pembukuan KSM bersangkutan.DalamBAP2iniseharusnyatidakterdapatsisadanaatausisaadalahnihil(Nol/0)atauhanyasisadanayangharusdikembalikankepadaBKMkarenatidakdimanfaatkankembalioleh KSM bersangkutan. Sebab bilamana terdapat sisa dana dan masih dapat dimanfaatkan kembali oleh KSM harusnya diakomodir terlebih dahulu dalam perubahan pekerjaan/perubahan SPPD-L,sebelumterjadiprosesserttifikasipekerjaan(lihatpenjelesanpenyelesaiaanpekerjaan/perubahan pekerjaan). Contoh Bentuk SP3 ini sebagaiman format terlampir.

Apa yang dimaksud dengan SP3 ?

Surat Pernyataan Penyelesaiaan Pekerjaan disingkat SP3, merupakan Pernyataan Bersama antara pihak KSM,BKMdanKonsultanyangmenyatakanbahwaseluruhkegiatanKSMsesuaiSPPD-Lyangdisepaktiawal telah selesai 100%.

DengandemikianmakaSP3 inimerupakantindak lanjutdarihasilSertifikasi/PemeriksaanPekerjaan,termasuk telah dilakukan penyempurnaan pekerjaan (bila ada) atau yang dinyatakan telah layak/Selesai. Contoh Bentuk SP3 ini sebagaiman format terlampir.





4.1. ADMINISTRASI KEGIATAN & PEMBUKUAN KSM

4.1.1. Pengertian Administrasi KSM

AdministrasiKSMadalahprosespencatatansetiapkegiatanyangdilaksanakanolehKSMdalamprogramPNPM.Pencatatandilakukanpadaformulir–formuliryangtelahdisediakandantinggalmengisikanhal-hal yang terjadi, dilaksanakan, dan diperlukan dalam formulir tersebut.

Pencatatan yang dilakukan KSM adalah untuk mendokumentasikan atau merekam seluruh kegiatan KSM terkait dengan program PNPM Mandiri Perkotaan.

4.1.2. Tujuan dilakuan administrasi KSM

Denganpencatatanyangtertibdankemudianmenghimpunataumengarsipkannyamakaakandapatdigambarkan kembali proses-proses yang telah dilalui dan dilakukan KSM, sehingga apabila pada suatu saat dibutuhkan dapat dibuka kembali.

Tujuan dilaksanakannya administrasi KSM adalah untuk :a. Keterbukaan;denganadanyapencatatanatassetiapkegiatan,danhasilpencatatantersebutdapat diketahui oleh semua pihak, maka akan sangat kecil sekali kemungkinan untuk menyembunyikan sesuatu, sebab semua kejadian sudah tercatat dalam formulir administrasi.b. Menghindari pertentangan; konflik dalam suatu organisasi biasanya terjadi karena adanyakesalahpahaman, sedangkan salah paham terjadi karena adanya perbedaan informasi di antara pihak-pihak yang berselisih tersebut. Perbedaan informasi tersebut dapat diperkecil atau bahkan dihilangkan dengan adanya pencatatan/administrasi. c. Alat monitoring;dokumenadministrasiKSMadalahdokumenyangterbukadalamartisiapapunpihak yang terlibat dalam kegiatan yang sedang berjalan, berhak untukmengetahui setiap kejadianataupun kesepakatan yang telah dibuat bersama. d. Bahan penyusunan laporan;selamapelaksanaankegiatankonstruksifisik,KSMharusmenyusunbeberapa laporan secara bertahap sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat serta berdasarkan perkembangan pelaksanaan pekerjaan. Apabila pencatatan administrasi KSM dilakukan secara disiplin

BaB IV. aDmInIstrasI ksm



dantertib,makahasilnyadapatdigunakansebagaibahanpenyusunanlaporan.Sebagaidata–datayangmempertanggungjawabkan seluruh kegiatan di lapangan, termasuk mutu pekerjaan.

4.1.3. Bentuk-bentuk Administrasi KSM

Bentuk-bentuk administrasi KSM, pada tahap pelaksanaan konstruksi / pembangunan sarana & prasarana akan mencakup administrasi :

1). Catatan Harian Pelaksanaan Kegiatan, terdiri dari formulir berikut :a. DaftarHadirHarianTenagaKerjadariSwadayadanBLM(FormTK2)b. DaftarHadirHarianTenagaKerjauntukPenyediaanMaterialdariSwadaya(FormTK2a);c. DaftarHarianPenerimaanBahan/AlatdariSwadaya&BLM(Form-BA1)d. Nota Penerimaan Bahan/Alat;

2). Daftar Mingguan Pelaksanaan Kegiatan, terdiri dari formulir berikut :

Administrasi Mingguan ini dapat dibuat untuk periode pelaksanaan kegiatan KSM per minggua yang mencakup :

a. DaftarHadirMingguanTenagaKerjadariSwadaya(Form-TK3a)b. DaftarHadirMingguan&PembayaranUpahTenagaKerjadariBLM(Form-TK3b)c. DaftarMingguanPenerimaanBahan/AlatdariSwadaya&BLM(Form-BA2)d. DaftarMingguan/Dwi-MingguanOpnamePekerjaan(Form-Opname)

3). Laporan Kegiatan yang mencakup :

a. Laporan Dwi Mingguan (dua mingguan) Kemajuan Kegiatan KSM (Form-L.Lm);b. Laporan Akhir/Pertanggungjawaban Kegiatan KSM (Form-L.LPJ).

4.1.4. Contoh-contoh formulir administrasi Kegiatan KSM

1). Daftar Hadir Harian Tenaga Kerja (Form-TK2)

Penjelasan :

q Nama, adalah nama tenaga kerja

q K/T/P,adalahkualifikasitenagakerja(K=KepalaKelompok/Mandor,T=Tukang,P=Pekerja)

q Umur/Usia, adalah umur tenaga kerja bersangkutan

q Jeniskelamin,adalahjeniskelamintenagakerja(L=Laki-laki,P=Perempuan)



q M/KM,adalahstatuskemampuantenagakerja(M=Mampu;KM=KurangMampu/Miskin)

q Jam Kerja Mulai, adalah waktu/jam tenaga kerja mulai kerja, misalnya pukul 08.00

q Jam Kerja Selesai, adalah waktu/jam tenaga kerja selesai bekerja, misalnya pukul 17.00

q Hari Orang Kerja (HOK), adalah jumlah Hari Kerja dari tenaga kerja tersebut.

q Sumber dana, adalah menunjukan apakah tenaga kerja pada hari tersebut bekerja sebagai tenaga Swadaya atau tenaga kerja BLM/PNPM. Isilah salah satu kolom swadaya bila dari tenaga swadaya atau kolom BLM bila Tandatang/cap jempol, adalah tandatangan tenaga kerja bersangkutan.

q Jumlah (K/T/P/L/P/M/KM) adalah jumlah masing-masing tenaga kerja (K/T/P/L/P/M/KM) pada ha

2). Daftar Harian Penerimaan Bahan/Alat dari Swadaya & BLM (Form-BA1)

Penjelasan:

q No, adalah nomor urut pencatatan;

q Hari/Tanggal, adalah Hari/Tanggal bahan/alat diterima diproyek;

q Nama Donatur/Pemasok/Toko, adalah nama masyarakat/pihak ketiga/Pemasok/Toko yangmenyerahkan bahan.

q Alamat, Alamat Donatur/Pemasok/Toko;

q UraianJenisBahan,adalahtempatmencatatnamatiapjenisbahan/alatyangditerima;

q Ukuran,adalahukuran/dimensisesuaitiapjenisbahan(P=Panjang,L=Lebar,T=tebal).Ukuraninidiisibiladianggappentingsepertibalokgelagar/papanjembatan,dll.

q VolumedanSatuan,adalahjumlahvolumedansatuanyangsesuaidaritiapjenisbahan/alat;

q Sumber dana, adalah menunjukan apakah Bahan/Alat yang diterima pada hari tersebut merupakan Swadaya atau BLM/PNPM. Isilah salah satu kolom swadaya bila dari swadaya atau kolomBLMbilabahan/alatdariBLM/PNPM,dengantanda”√”.

Pentinguntukdiperhatikanbahwa,hendaknyaformulirtersebutdiisiberdasarkantandaterima/NotaPenerimaan Bahan/Alat yang sebelumnya telah dilakukan pengecekannya (volume, kualitas) sesuai pesanan KSM, khususnya bahan/alat dari BLM/PNPM.



3). Nota Penerimaan Bahan/Alat

NotaPenerimaanBahan/Alat,merupakansuratbuktibahwaKSMtelahmenerimaBahan/Alatdilokasipekerjaan.Nota ini hendaknya dibuat/ada untuk setiap periodewaktu penerimaan bahan/alat, baikbahan/alat dari swadaya maupun dari pihak toko/pemasok.

Notainisangatpenting,terutamauntukmencocokanvolume&jenisbahan/alat(kualitas)antarayangditerima dan yang dibayar sekaligus dapat menghindari kesalah pahaman yang bisa muncul dikemudian hari.

Nota ini, baik yang dibuat untuk swadaya yang diterima KSM maupun Nota pembelian dari toko selanjutnya merupakan bagaian yang tak terpisahkan dengan buku material/alat (Form KSML-4).

4). Daftar Hadir Mingguan Tenaga Kerja dari Swadaya (Form-TK3a)

FormulirinimerupakanRekapitulasiMingguanDaftarHadirHarianTenagaKerjadariSwadaya(Mandor,Tukang, Pekerja) yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan konstruksi. Sumber data pengisian formulir iniadalahdaridata-dataFormulirDaftarHadirHarianTenagaKerjaSwadaya&BLMyangtelahdibuatsebelumnya (Form-TK2 untuk bagian sumber dana Swadaya).

Contoh Form-TK3a

Penjelasan:

q No, adalah nomor urut penulisan





q Rincian HOK diisi dengan Jumlah HOK tenaga Kerja sesuai hari kerjanya. Nilai yang ditulis adalah bentukangka.MisalnyaHariSenin(kolomSn)=0,5;Selasa(kolomSl)=1;Rabu(R):1,Kamis(K): 0,5; Jumat (J) : 1, Sabtu (Sb) : 1.

q Jumlah HOK, jumlah nilai HOKmulai hari pertama (Sn) sampai hari terakhir (Sb) untuk tiaptenaga;



q Tandatang/cap jempol, adalah tandatangan tenaga kerja bersangkutan.

q Jumlah (K/T/P/L/P/M/KM) adalah jumlah masing-masing tenaga kerja (L/P/M/KM) pada minggu bersangkutan.

q Jumlah Total HOK : Jumlah HOK dari semua tenaga kerja selama minggu bersangkutan.

5). Daftar Hadir Mingguan & Pembayaran Upah Tenaga Kerja dari BLM (Form-TK3b)

Contoh Form-TK3b

Penjelasan:





q Rincian HOK diisi dengan Jumlah HOK tenaga Kerja sesuai hari kerjanya. Nilai yang ditulis adalah bentukangka.MisalnyaHariSenin(kolomSn)=0,5;Selasa(kolomSl)=1;Rabu(R):1,Kamis(K) : 0,5; dst.

q JumlahHOK, jumlah nilai HOKmulai hari pertama (Sn) sampai hari terakhir (Sb) untuk tiaptenaga,misalnyadaririnciandiatasmakajumlahHOKnya=5.

q Tandatang/cap jempol, adalah tandatangan tenaga kerja bersangkutan.

q Jumlah adalah jumlah total masing-masing tenaga kerja (K/T/P/L/P/M/KM/HOK/Biaya) pada minggu bersangkutan.



6). Daftar Mingguan Penerimaan Bahan/Alat dari Swadaya & BLM (Form-BA2)

Penjelasan:

q No, adalah nomor urut pencatatan;

q Tanggal, adalah tanggal bahan/alat diterima (sesuai form harian);

q Nama Donatur/Pemasok/Toko/Suplier, adalah nama Donatur/Pemasok/ Toko/Suplier pihak ketigayangmenyerahkanswadayaataupembelian;

q NomorBukti,adalahNomorbuktiPenerimaanBahan/Alat;

q Satuan,adalahsatuanvolumeyangsesuaiJenisBahan/Alatyangditerima(sesuaibukti/nota);

q Volume,adalahjumlahvolumedaritiapjenisbahan/alat.VolumeSwadayabilabahan/alatdariswadayadanvolumeuntukbilabahan/alatdaripembelian/sewa(sesuaibukti/nota);

q Biaya,adalahjumlahbiayadalamrupiahdaritiapjenisbahan/alatyangdibeli/sewamelaluidanaBLM/PNPM. Jumlah biaya disini ditulis sesuai jumlah volumenya sebagaimana yang tercantum di Nota pemeblian bahan/sewa alat.

Formulir ini sangatpentingdipergunakanuntukalatpengendalianpembelianataupengadaanbahan(baikvolumenyaataubiayanya)apakahtidakberlebihdarirencanadalamRAB.

7). Daftar Mingguan Opname Pekerjan (Form-Opname)

Contoh Form-Opname



Penjelasan:

q Uraian Pekerjaan, adalah Nama jenis kegiatan yang dikerjakan;

q Satuan, adalah satuan volume yang sesuai Jenis kegiatan;

q Volume,adalahjumlahvolumedaritiapjenisbahan/alat;

q Sketsa, Ukuran dan Perhitungan Volume, diisi dengan sketsa/gambar dari kegiatan yang dikerjakandilapangandengandilengkapiukuran-ukurannyasepertiPanjang,lebar,tebal/tinggi.Kemudian tuliskan dibawah/disamping sketsa tersebut perhitungan volume pekerjaan sampai didapatkan nilainya;

q VolumeYangdicapai,adalahnilaivolumetiapkegiatanyangdihasilkanpadaminggutersebut.Nilai ini diperoleh dari hasil perhitungan tadi (pada sketsa).

q Keterangan, diisi dengan keterangan lokasi, misalnya jalan dari sta. .... s/d sta. ... atau hal lain yangsecaraspesifikmenunjukanlokasipekerjaanyangdiukur.

5. Laporan Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan (Dwi-Mingguan)

Laporan Dwi-Mingguan (Form-L.Lm) merupakan formulir laporan tentang kemajuan kegiatan yang telahdicapai/dihasilkanolehKSMselamaperiodeduamingguan. Jadi laporan inidibuatsetiapakhirpelaksanaan dua mingguan. Laporan ini dibuat minimal 3 rangkap, masing-masing rangkap disampaikan untuk UPL, Faskel Teknik dan arsip KSM. Formulir ini pada dasarnya merupakan rekapitulasi dari formulir DaftarMingguanyangtelahdibuat.Dengandemikianmakasumberdatautamauntukpengisianformulirini adalah data-data dari rekapitulasi datrar mingguan dan harian.

Hal-hal yang dilaporkan adalah :

1). Kemajuan Fisik Pekerjaan, adalah Nilai prosentase (dan volume) yang telah dicapai oleh keseluruhan kegiatan, termasuk sisa pekerjaan yang belum dikerjakan. Kemajuan pelaksanaan pekerjaan dibuat berdasarkan tiap bagian pekerjaan dan dihitung bobot atau persentasenya terhadap hasil akhir keseluruhan pekerjaan.

2). Realisasi dana, adalah besarnya dana yang telah terealisasi (pencairan BLM, Realisasi Swadaya dan Realisasi Dana Lain-lain (bila ada));

3). Realisasi Penggunaan dana BLM dan Penggunaan Swadaya, yaitu Realisasi penggunaan dana BLM dan realisasi Swadaya untuk kegiatan konstruksi (dirinci untuk komponen upah, bahan, alat, administrasi dan konsumsi);

4). Realisasi Tenaga Kerja, adalah realisasi penggunaan tenaga kerja baik dari sumber dana BLM maupun Swadaya (jumlah HOK, Jumlah Tenaga Kerja (L/P/Miskin);Contoh bentuk format laporan dwi-mingguan, seperti terlampir.

6. Laporan Akhir atau Pertanggungjawaban Kegiatan

Laporan Akhir atau Pertanggungjawaban Kegiatan KSM (Form-L.La) merupakan laporan yang dibuat oleh KSM setelah pekerjaan selesai (setelah dibuat Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan/BAP2, termasuk telah dilakukan perbaikan pekerjaan bila ada). Laporan ini sekaligus menjadi laporan dwi-mingguan terakhir pelaksanaan kegiatan. Jadi pada periode terakhir pelaksanaan kegiatan, KSM tidak perlu membuatlaporan Dwi-Mingguan terakhir lagi, melainkan langsung membuat Laporan Akhir.

Adapun cakupan laporan akhir ini adalah juga cakupan laporan laporan Dwi Mingguan terakhir ditambah 2 (dua) substansi, yaitu (1). Realisasi Usulan Kegiatan dan (2). Rincian Realisasi Penggunaan Dana BLM dan Swadaya sejak awal sampai akhir pelaksanaan kegiatan, termasuk dokumentasi/photo.



Contoh format Laporan Akhir, seperti terlampir (Form-L.La).

7. Musyawarah Pertanggungjawaban

Musyawarah Pertanggungjawaban Kegiatan merupakan forum pertemuan yang diselenggarakan oleh BKM/UPL dengan agenda untuk penyampaian laporan Akhir Pelaksanaan atau Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan kegiatan KSM. Forum ini dihadiri oleh BKM/UPL selaku penyelenggara, KSMselakuyangmenyampaikanlaporan,PihakKonsultan(Faskel)danundangan,sepertiPemerintahKelurahan/Desa, Warga, dan lain-lain yang dianggap perlu.

Pendekatan pelaksanaannya adalah dapat dilakukan bersamaan/sekaligus beberapa KSM atau bisa juga hanya satu KSM yang menyampaikan laporan pertanggungjawaban. Pendekatan mana yang dipilih hendaknya disesuaikan dengan kondisi penyelesaiaan kegiatan KSM dilapangan.

Hasil kegiatan ini menjadi masukan bagi bahan evaluasi atau laporan pertanggungjawaban BKM. Contoh bentuk laporan, terlampir

8. Administrasi Keuangan KSM Lingkungan

Bentuk-bentukformuliradministrasiKeuanganKSM,meliputi:

a. Buku Tabungan KSM di Bank (Form KSM L-1)

b. Buku Kas (Form KSM L-2)

c. Buku Material dan Peralatan (Form KSM L-3)

d. Ongkos Tenaga Kerja (Form KSM L-4)

e. Administrasi (Form KSM L-5)

f. Rencana Penggunaan Dana (RPD);

g. Laporan Penggunaan Dana (LPD)

4.1.5 Contoh-contoh form administrasi Pembukuan KSM :

1). Buku Tabungan KSM di Bank (Form KSM L-1)



Penjelasan:q Tanggal, adalah tanggal pada saat terjadi pencatatan transaksi;

q Uraian, adalah transaksi/jenis kegiatan yang dikerjakan;

q NomorBukti,adalahnomorurutanyangdicatatsebagaipembuktian

q Transaksi , adalah catatan jumlah uang masuk (M) dan uang keluar (K)

q Saldo (D), adalah jumlah total transaksi yang tercatat pada tanggal tersebut

2). Buku Kas Harian (Form KSM L-2)

Penjelasan:

q Tanggal, adalah tanggal pada saat terjadi pencatatan transaksi;

q Keterangan, adalah jumlah saldo awal;


q Masuk, adalah catatan jumlah uang masuk (M)

q Keluar, adalah catatan jumlah uang keluar (K)

q Saldo (D), adalah jumlah total transaksi yang tercatat pada tanggal tersebut

4). Buku Material & Peralatan (Form KSM L-3)




q Jenis material/peralatan, adalah jenis material/peralatan yang diadakan sesuai dengan kegiatan ;


q Jumlah Unit, adalah catatan jumlah material/peralatan yang diadakan

q Harga per unit, adalah satuan harga material/peralatan yang diadakan

q Jumlah Rupiah Swadaya, jumlah dana yang diberikan masyarakat untuk pengadaan material/peralatan secara swadaya

q Jumlah Rupiah BLM, jumlah dana BLM yang dipergunakan untuk pengadaan material/peralatan

q Jumlah Total, adalah jumlah total pengeluaran yang tercatat pada tanggal tersebut

5). Buku Ongkos Tenaga Kerja (Form KSM L- 4)


q Jenis material/peralatan, adalah jenis material/peralatan yang diadakan sesuai dengan kegiatan


q Jumlah Unit, adalah catatan jumlah material/peralatan yang diadakan

q Harga per unit, adalah satuan harga material/peralatan yang diadakan

q Jumlah Rupiah Swadaya, jumlah dana yang diberikan masyarakat untuk pengadaan material/peralatan secara swadaya

q Jumlah Rupiah BLM, jumlah dana BLM yang dipergunakan untuk pengadaan material/peralatan

q Jumlah Total, adalah jumlah total pengeluaran yang tercatat pada tanggal tersebut

Form KSM L- 4



6). Biaya Administrasi (Form KSM L- 5)

Biaya Administrasi adalah catatan tentang biaya – biaya administrasi yang dikeluarkan sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan.


q Keterangan, adalah macam kegiatan administrasi yang terjadi;


q JumlahRp,adalahjumlahpengeluaranuntuktiapkegiatanadministrasi

q Jumlah Total , adalah jumlah pengeluaran berbagai kegiatan administrasi yang dicatat pada tanggal yang sama

Form KSM L- 5



7). Rencana Penggunaan Dana (RPD)

Contoh form RPD

Penjelasan:q Kolom (1), dikosongkan (sudah terisi);

q Kolom(2),diisiuraiantiapjenistenagakerja/bahan/alat/administrasiyangdiperlukan;

q Kolom(3),diisisatuantiapjenistenagakerja/bahan/alat/administrasi;

q Kolom(4),diisivolume/jumlahtiapjenistenagakerja/bahan/alat/administrasi;

q Kolom(5),diisiHargasatuandaritiapjenistenagakerja/bahan/alat/administrasi

q Kolom(6),diisiJumlahbiayadaritiapjenistenagakerja/bahan/alat/administrasi(nilaikolom(4) di kali nilai kolom (5));

8). Laporan Penggunaan Dana (LPD)

Contoh form LPD



Penjelasan:

q Kolom (1), dikosongkan (sudah terisi);

q Kolom(2),diisiuraiantiapjenistenagakerja/bahan/alat/administrasiyangtelahdiadakanmelalui dana BLM;

q Kolom(3),diisisatuantiapjenistenagakerja/bahan/alat/administrasi;

q Kolom(4),diisivolume/jumlahtiapjenistenagakerja/bahan/alat/administrasi;

q Kolom(5),diisiHargasatuanpengadaandaritiapjenistenagakerja/bahan/alat/administrasi;

q Kolom(6),diisiJumlahbiayadaritiapjenistenagakerja/bahan/alat/administrasi(nilaikolom(4) di kali nilai kolom (5));

q Baris (E),diisi Jumlah total nilai kolom (6)

q Baris (F),diisi Jumlah nilai BLM yang telah diterima (yang sedang dipertanggungjawabkan)

q Baris (G),diisi Jumlah sisa dana BLM yang diterima (Nilai (F) dikurang nilai (G))

Penting:

Pencatatan formulir-formulir administrasi KSM tersebut dilakukan oleh sekretaris, bagian pengadaan, pelaksanalapangandanbendaharasesuaidengantugas-tugasyangtelahditetapkankepadasetiapunit/bagian kerja KSM tersebut.

Hasil pencatatan administrasi KSM disimpan di Kantor KSM sendiri, sebagai butki pelaksanaan pekerjaan PANITIA dan jugasebagaibahanbuktipertanggungjawabankepadapihakpemberi pekerjaan dan kepada masyarakat. Dengan demikian perlu diarsipkan atau dihimpun sehingga siap digunakan atau dilihat bilamana diperlukan.

Pencatatan dilaksanakan pada saat kegiatan sedang berjalan atausegeradilakukansetelahsuatupekerjaanselesai.Jaditidakperlumenunggusampaibeberapalamauntuk mencatat suatu kejadian kegiatan, sebab kalau pencatatan ditunda-tunda, maka kemungkinan besarakanterjadikesalahan-kesalalahanyangtimbulkarenalupa.





lamPIran-lamPIran

1) CONTOH SPPD-L

2) FORMULIR SERTIFIKASI, BAP2 dan SP3

3) CONTOH LAPORAN DWI-MINGGUAN dan PERTANGGUNG JAWABAN KSM



SURAT PERJANJIAN PEMANFAATAN DANA LINGKUNGAN (SPPD-L)PNPM MANDIRI PERKOTAAN

Proyek : PNPM MANDIRI Perkotaan Tahun Anggaran 201…1)

Paket Perjanjian Kerja : Pekerjaan/Kegiatan .....................2)

No Perjanjian Pemanfaatan Dana Lingkungan : …..................3)

Berdasarkan :

1. Surat Perjanjian Penyaluran Bantuan BLM (SPPB BLM) antara BKM dengan Penanggungjawab Operasional Kegiatan (PJOK) PNPM Mandiri Perkotaan Kec....................... Kab./Kota ...................... 5), Nomor : ..................... tanggal.............................. 5)

Kami yang bertandatangan dibawah ini :

I. Nama : .....................................................................6)

Jabatan : Koordinator Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) ................................ 7)

Desa/Kelurahan ........................…, Kecamatan .......................…, Kabupaten/Kota .......................…, Provinsi .......................…8)

Berdasarkan Hasil Musyawarah Masyarakat Desa/Kelurahan dan disyahkan/dicatatkan di Notaris ..............................…, tanggal ................................ 9)

Alamat : ..................................................................… 10)

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

II. Nama : .....................................................................11)

Jabatan : Ketua KSM*) ................................. 12),

Desa/Kelurahan ........................…, Kecamatan .......................…, Kabupaten/Kota .......................… Provinsi .......................…13)

Berdasarkan Hasil Musyawarah Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) dan disyahkan/dicatatkan pada buku register BKM tentang KSM dengan No. Induk..............................…14),

Alamat : ..................................................................… 15)

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Maka dengan ini disetujui oleh dan diantara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA tersebut, hal-hal sebagai berikut :



PASAL 1

LINGKUP PEKERJAANPIHAK KEDUA harus melaksanakan, menyelesaikan, memperbaiki Pekerjaan, yaitu :Nama Paket/Jenis Pekerjaan : ......................................................................16)

Lokasi : ..........................................................................................17)

PASAL 2

DOKUMEN PERJANJIAN KERJA

Dokumen Perjanjian Kerja sebagaimana ditentukan dibawah ini harus dibaca serta merupakan bagian dari Perjanjian Kerja ini, yaitu :

(1) Surat Perjanjian Pemanfaatan Dana Lingkungan (SPPD-L)

(2) Persyaratan Umum Perjanjian sebagaimana terlampir

(3) Pedoman Umum dan Petunjuk Teknis Pembangunan Sarana & Prasarana

(4) Dokumen Usulan Proposal Pelaksanaan Kegiatan (termasuk catatan/perubahan hasil verifikasinya):

(i) Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan

(ii) Struktur Organisasi dan Usulan Tim Pelaksana Kegiatan KSM

(iii) RencanaAnggaranBiayaPelaksanaan&KuantitasPekerjaan

(iv) DaftarUsulanTenagaKerja

(v) Gambar Rencana

(iv) Adendum, bila ada

PASAL 3JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN

3.1. Sesuai dengan SPPD-L dan lampirannya ini, jangka waktu penyelesaian pekerjaan dihitung sejak Tanggal Mulai Kerja, adalah………18) (.................................……19) hari kalender kerja).

1.2. Perjanjian Kerja tersebut berlaku sejak tanggal penanda-tanganan oleh kedua belah pihak yang bersangkutan. Surat Perjanjian ini juga sekaligus sebagai Surat Perintah Mulai Kerja.

PASAL 4JUMLAH NILAI PERJANJIAN KERJA

Jumlah Nilai Perjanjian Kerja untuk pekerjaan yang tertuang didalam Pasal (1) SPPD-L ini, sebagaimana dicantumkan dalam Rencana Anggaran Biaya pada dokumen Usulan Proposal Pelaksanaan Kegiatan PIHAK KEDUA bersangkutan, sebesar : Rp..................................... (........................................................ Rupiah)20) tanpa Pajak Pertambahan Nilai (PPN).



PASAL 5HAK DAN KEWAJIBAN

5.1. PIHAK KEDUA menerima dari PIHAK PERTAMA untuk melaksanakan pekerjaan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 1, berdasarkan uraian pekerjaan, persyaratan serta gambar-gambar kerja dan ketentuan lain yang terdapat dalam SPPD-L ini.

5.2. PIHAK KEDUA berkewajiban :

(1).Melaksanakan, menyelesaikan, dan memperbaiki pekerjaan dengan penuh ketelitian dankesungguhan, serta menyediakan tenaga teknis pelaksana lapangan (atau mandor), tenaga kerja, bahan-bahan bangunan, peralatan kerja, pengangkutan ke atau dari lapangan dan di dalam atau disekitar pekerjaan, serta melaksanakan segala sesuatu baik yang bersifat permanen maupun bersifat sementara yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan, penyelesaian, dan perbaikan pekerjaan.

(2).Melaksanakan,menyelesaikan,danmemperbaikiseluruhpekerjaansesuaidenganspesifikasiteknis yang telah ditentukan dalam perjanjian ini sampai diterima baik oleh Konsultan Manajemen Wilayah,kecualiapabilamenuruthukumataupunsecarafisiktidakmungkindilakukan.

(3) Menyediakan dan memenuhi seluruh kontribusi swadaya berupa uang dan natura atau lainnya, dalam jumlah dan waktu sesuai yang tercantum pada usulan proposal kegiatan KSM sebelumnya;

(4) Melakukan pembongkaran dan atau perbaikan atas kekurangan pekerjaan yang telah dilaksanakanatasbiayasendiri/swadayasesuairekomendasihasilsertifikasiatausesuaiperintahyang disampaikan oleh KMW.

(5) Membuat papan nama pekerjaan dilokasi pekerjaan;

(6) Membuat administrasi dan laporan kemajuan pekerjaan secara berkala maupun laporan akhir pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan dan keuangan dengan dilampiri photo-photo kegiatan.

(7) DalamhalterdapatkelebihansisadananilaiperjanjiandanPIHAKKEDUAtidakbersediaataupunsecarafisiktidakmungkinmelakukanpekerjaantambahuntukmemanfaatkankembalisisadanatersebut maka PIHAK KEDUA wajib mengembalikannya kepada PIHAK PERTAMA.

5.2. PIHAK PERTAMA berkewajiban :

(1). Membayar kepada PIHAK KEDUA atas pelaksanaan, penyelesaian, perbaikan pekerjaan pada waktu dan dengan cara yang telah ditentukan dalam Perjanjian ini.

(2). Memantau dan memberikan bimbingan keterampilan kepada PIHAK KEDUA agar mutu konstruksi dan administrasi hasil pekerjaan dapat tercapai. Pelaksanaan hal ini selanjutnya secara harian akan dijalankan oleh Unit Pengelola Lingkungan (UPL).

1.3 Tanggungjawab kedua belah pihak dijelasakan secara lebih rinci pada persyaratan umum perjanjian ini dan merupakan satu kesatuan dengan perjanjian ini.

PASAL 6TAHAP PENCAIRAN

1.1. Pelaksanaan pencairan pekerjaan tersebut dalam pasal (1) Surat Perjanjian ini akan dilaksanakan dalam3(tiga)tahapmelaluiBankPIHAKKEDUAolehPIHAKPERTAMA;

1.2. TahapPertamasebesar30%(tigapuluhperseratus)darinilaiSPPD-Ldiberikansebagaiuang



muka setelah penandatanganan dokumen SPPD-L tanpa harus ada jaminan/Bank Garansi. PIHAK PERTAMA mengajukan surat permintaan pembayaran dengan melampirkan Rekening Buku Tabungan KSM (untuk nilai SPPD-L diatas Rp. 30 juta); Rencana Kerja dan Rencana Penggunaan Dana (RPD);

1.3. Tahap Kedua sebesar 60 % dari nilai SPPD-L dengan ketentuan prestasi pekerjaan telah mencapai minimum sebesar 25 % dengan melampirkan RPD, Laporan Penggunaan Dana (LPD) dan Laporan Mingguan/Bulanan terakhir dan Surat Pernyataan Kesanggupan Menyelesaikan Seluruh Kegiatan Fisik.

1.4. Tahap Ketiga sebesar 10 % dari nilai SPPD-L dengan ketentuan prestasi pekerjaan telahmencapai minimum sebesar 85% dengan melampirkan RPD, Laporan Penggunaan Dana (LPD), Laporan Mingguan/Bulanan terakhir.

PASAL 7SANKSI

1.1. Berdasarkan hasil penilaian Konsultan Manajemen Wilayah dan atau PJOK, apabila PIHAK KEDUA terbuktimelakukanpenyimpanganterhadapketentuanteknisatauditemukanadanyapenyalahgunaandana maka PIHAK PERTAMA dapat memberikan sanksi kepada PIHAK KEDUA berupa penghentiansementara pencairan dana dan atau pemutusan perjanjian dan atau pengembalian dana dan atau sanksi sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

1.2. Bentuk-bentuk sanksi tersebut sebagaimana diuraikan secara rinci pada Persyaratan Umum Perjanjian Pemanfaatan Dana Lingkungan.

PASAL 8PENYELESAIAN PEKERJAAN

1.1. Setelah pekerjaan selesai 100% atau minimal 97%, PIHAK KEDUA berhak mengajukan secaratertuliskepadaPIHAKPERTAMAdanKonsultanuntukmelakukanSertifikasiPekerjaan.1.2. Hasil SertifikasiPekerjaanyangdilaksanakansecarabersama-samaolehkeduabelahpihak dan KMW ini dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan (BAP2).

PASAL 9PEMELIHARAAN HASIL PEKERJAAN

PIHAK KEDUA sepakat dan berjanji untuk memelihara hasil pekerjaan atau sarana dan prasarana yang telah dibangun melalui swadaya masyarakat dengan sebaik-baiknya.

PASAL 10

KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEUR)

10.1 Selambat-lambatnya 14 (empatbelas) hari dari hari terjadinya keadaan memaksa, Para Pihak harussalingberkonsultasiuntukmemperolehkesepakatanmengenaitindakantepatapayangharusdilakukan dalam keadaan itu.

10.2 Yangdimaksud“KeadaanMemaksa”(“ForceMajeure”)adalahsebagaisuatukejadianyangtidakdapat dihindari dan diluar kemampuan salah satu pihak, yang menyebabkan salah satu pihak tersebut tidakmungkinmelaksanakan tanggungjawabnya,atautidakdapatmelaksanakan tugasnya;Keadaansepertiitutermasuk,tapitidakterbataspada,perang,huru-hara,epidemi,gempabumi,badai,banjiratau akibat dari kondisi alam lainnya, pemogokan masal (kecuali apabila dalam hal pemogokan, larangan bekerja atau gangguan industri tersebut, Kedua belah pihak atau salah satu pihak memiliki kemampuan untukmencegahterjadinyaKeadaanMemaksa),penyitaanatautindakanlainolehpemerintah.



10.3 Keadaanmemaksatidak termasuk (i) kejadianyangdisebabkanolehkelalaianatautindakandisengaja dari salah satu pihak. (ii) kejadian dimana salah satu pihak dapat menduga hal-hal sebagai berikut: (A) Pada saat itu sudah bisa mempertimbangkan konsekuensi dari adanya SPPD-L, (B)menghindari atau mengatasi kendala dalam pelaksanaan kewajiban-kewajiban yang ditentukan dalam proyek.

10.4 Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan oleh karena terjadinya keadaan memaksatidakdapatdikenaisanksi.

PASAL 11PENYELESAIAN PERSELISIHAN

(a) ParaPihakyangakanmencarijalankeluarterbaikuntukmenyelesaikansetiapperselisihanyangtimbul,atauperselisihanyangberhubungandenganpasal-pasaldalamSPPD-LiniatauperselisihanyangtimbulkarenapenafsiranatasSPPD-Lini.

(b) Jika ada perselisihan yang timbul diantara para pihak dalam SPPD-L ini yang tidak dapatdiselesaikan secara musyawarah, maka salah satu pihak atau kedua belah pihak dapat menyelesaikan melalui ketentuan hukum yang berlaku.

PASAL 12PENUTUP

Surat Perjanjian Pemanfaatan Dana Sosial (SPPD-L) ini dianggap sah setelah ditandatangani oleh kedua belah pihak pada tanggal, bulan, dan tahun tersebut dibawah, dan dibuat dalam rangkap 3 (tiga),terdiri dari 2 (dua) lembar asli dan bermaterai secukupnya dan 1 (satu) lembar asli tanpa materai, serta mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

......................., ................ - ......... 201 ...20)

PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA,

Koordinator Badan Keswadayaan Masyarakat Ketua KSM*)

...............……..........……7) ………………....................13)

Mengetahui,

Konsultan Manajemen Wilayah

………………………………… 21)

Meterai

6000



PENJELASAN

1) =TahunAnggaranPelaksanaanProyek

2) =NamaPekerjaan/PaketPekerjaanyangakandilaksanakan

3) =Nomor Perjanjian Kerja

4) =NamaKecamatandanKab/KotaLokasiKegiatan

5) =NomordanTanggalSPPBBLM

6) =NamaKoordinatorBKMbersangkutan

7) =NamaBKMbersangkutan

8) =NamaDesa/Kelurahan,Kecamatan,Kab/KotadanProvinsiLokasiKegiatan

9) =NomordanTanggalPengesahanNotarisdariBKM

10) =AlamatSekretariatBKM

11) =NamaKetuaKSM

12) =NamaKSM

13) =NomorInduk/RegistariKSMyangtercatatdibukuRegistrasiBKM

14) =AlamatSekretariatKSM

15) =LokasiKegiatan/Prasarana(RT/RW/Dusun/Kampung)

16) =TanggalMulaiKerjayangsamadengantanggalpenandatanganperjanjianini

17) =Jumlahharikalenderpelaksanaanpekerjaan

18) =JumlahNilaiBLMdalamangkadanhuruf

19) =Tempat,TanggalPerjanjiandibuat

20) =NamaKMW(atauyangmewakilidariInfrastruktur);Tanda…*=Dipilihyangsesuai



Lampiran ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari SPPD-L dan memiliki ketentuan yang mengikat.

A. Definisi

Kecualiapabiladidalamkontekskalimatnyamengharuskandiartikanlain,istilahyangdigunakandalamSuratPerjanjianPemanfaatanDanaLingkunganinidiartikansebagaiberikut:1. “Hukum yang berlaku” berarti hukum dan segala perangkatnya yang ditetapkan dan

dinyatakan berlaku di Pemerintah Indonesia;2. “SPPD-L” berarti Surat Perjanjian Pemanfaatan Dana Lingkungan PNPM MANDIRI

PERKOTAAN yang ditandatangani oleh kedua belah pihak, dimana persyaratan umum terlampir, bersama-sama dengan seluruh dokumen yang tercantum pada pasal 2 SPPD-L PNPM MANDIRI PERKOTAAN yang ditandatangani;

3. “PersyaratanUmum”berartipersyaratanumumpadaSPPD-Lini;4. “Pemerintah”berartiPemerintahIndonesia,yangdalamhaliniSatkerPNPMMANDIRI

PERKOTAAN Pusat5. PJOK adalah Penanggung Jawab Operasional Kegiatan yang berkedudukan di Kecamatan6. KMW adalah Konsultan Manajemen Wilayah yang berkedudukan di Regional/Propinsi7. UPL adalah Unit Pengelola Lingkungan, dibentuk oleh BKM sebagai unit operasional

bidang lingkungan8. Nilai Perjanjian adalah nilai/harga yang tercantum dalam SPPD-L dan selanjutnya dapat

disesuaikan menurut ketentuan-ketentuan dalam perjanjian.9. Hari adalah hari kalender; Bulan adalah bulan kalender.10. KekuranganadalahbagianPekerjaanyangtidaksesuaidenganPerjanjian.11. SertifikasidisinidiartikansebagaiPemeriksaanadalahkegiatanmengukurdanmenilai

hasil Pekerjaan KSM.12. Pengukuranadalahkegiatanmengukurpanjang,lebar,tinggi,luasatauisihasilPekerjaan13. Pekerjaan Sementara adalah pekerjaan yang dirancang, dibangun, dipasang dan

dibongkar oleh KSM yang diperlukan untuk pelaksanaan dan pemasangan Pekerjaan14. Pekerjaan adalah hal-hal yang ditentukan didalam SPPD-L yang mewajibkan KSM untuk

melaksanakan, memasang, memperbaiki bila ada yang rusak dan setelah selesai harus dimanfaatkan dan dipelihara secara swadaya oleh KSM (melalui Organisasi Pengelola Pemanfaaat & Pemeliharaan).

15. Penyelesaian pekerjaan adalah pencapaian realisasi pelaksanaan pekerjaan dilapangan sesuai kuantitas/volumedanNilai/biayapekerjaan sebagaimanadicantumkan dalamSPPD-L beserta semua dokumen perjanjian .yang merupakan bagian dari SPPD-L ini.

B. Tanggungjawab

1. Tanggungjawab BKM:

(a) Menjamin bahwa anggota KSM adalah masyarakat miskin dan masyarakat yang berhak mendapat bantuan PNPM MANDIRI PERKOTAAN, berdasarkan peta kemiskinan yang disusun melalui proses pemetaan swadaya yang dilakukan masyarakat sendiri;

(b) Menjamin bahwa usulan-usulan kegiatan yang diajukan, dinilai kelayakan oleh UPL dan kemudian disetujui BKM adalah merupakan kegiatan yang didasarkan dari hasil

Lampiran SPPD-LPersyaratan UmUm Perjanjian Pemanfaatan Dana LingkUngan



pemetaanswadayadanperencanaanpartisipatif(baikPJMmaupunrencanatahunanPronangkis)yangtelahdisusundandisepakatisebelumnyaolehmasyarakat.

(c) Menjamin bahwa usulan-usulan kegiatan yang disetujui telah dipilih dengan menggunakan kriteria yang ditetapkan dalam Buku-Buku Pedoman PNPM MANDIRI PERKOTAAN maupun kriteria tambahan yang ditetapkan Pemerintah Indonesia, dalam hal ini Satker PNPM MANDIRI PERKOTAAN;

(d) Menjaminbahwausulan-usulankegiatanKSMtelahdiverifikasidandinyatakanlayakserta telah direkomendasi/disetujui oleh KMW;

(e) Menjamin jumlah kebutuhan dana yang diperjanjikian tidak melebihi nilai biayausulan kegiatan sebagaimana dicantumkan dalam proposal kegiatan (termasuk hasil verifikasinyabilaada);

(f) Mengundang pemeriksa keuangan independen untuk memeriksa laporan keuangan BKM, minimal satu kali satu tahun dengan biaya BKM. Selain itu, BKM juga akan terbuka terhadap pemeriksa keuangan yang ditunjuk oleh BPKP atau instansi pemeriksa lainnya.

(g) Jika hasil pemeriksaan menunjukkan adanya penyimpangan penggunaan dana oleh BKM, maka BKM wajib mengembalikan dana yang dimaksud.

(h) BKMwajibmenyimpan catatan dan bukti-bukti pengeluaran terkait dengan PNPMMANDIRI PERKOTAAN selama jangka waktu 5 tahun.

(i) Menyerahkan laporan kemajuan setiap bulan ke PJOK dan KMW; Selain itumemberikan kesempatan juga kepada instansi pemerintah, dan perwakilan donor untuk mendapatkan salinan laporan dimaksud dan salinan-salinan laporan lainnya, serta mengadakan peninjauan lapangan. Pada akhir pekerjaan, BKM berkewajiban menyerahkan laporan akhir penyelesaian pekerjaan kepada PJOK dan KMW.

(j) Menjamin bahwa dalam proses pengajuan usulan, penilaian kelayakan, persetujuan usulan, hingga pelaksanaan kegiatan maupun pemeliharaan kegiatan senantiasadidasarkan pada penerapan prinsip dan nilai PNPM MANDIRI PERKOTAAN secara konsistenolehsegenappelakuditingkatmasyarakat,KSM,UPLdanBKM.

(k) Menjamin bahwa pelaksanaan usulan-usulan kegiatan pembangunan atau rehabilitasi prasarana lingkungan dan permukiman, didasarkan pada pedoman pengadaan, pedoman pembebasan lahan dan penampungan serta pedoman lingkungan sebagaimana diatur Panduan PNPM MANDIRI PERKOTAAN dan/atau peraturan perundangan yang berlaku.

(l) Menjamin bahwa usulan-usulan kegiatan yang akan dilaksanakan dari bantuan dana BLMPNPMMANDIRIPERKOTAANadalahbukankegiatanyangtermasukdalamdaftarkegiatanyangdilarangdiPNPMMANDIRIPERKOTAAN(negatiflist).

(m) Menjamin bahwa pelaksanaan usulan kegiatan didasarkan padat karya atau dengan cara lain yang membuka peluang kesempatan kerja seluas-luasnya bagi masyarakat miskin di lokasi kegiatan.

2. Tanggung jawab KSM

(a) Menjamin dan melaksanakan kegiatan sesuai dengan usulan, pedoman lingkungan dan pedoman pembebasan lahan dan penampungan (jika diperlukan, dilampirkan di perjanjian ini).

(b) Menjamin bahwa dalam keseluruhan pelaksanaan kegiatan di KSM, sejak tahap penyusunan usulan kegiatan hingga pelaksanaan dan pemeliharaan kegiatan, senantiasa didasarkan pada prinsip dan nilai serta ketentuan PNPM MANDIRI



PERKOTAAN.(c) Menjamin bahwa kegiatan yang akan dilaksanakan dari bantuan dana BLM PNPM

MANDIRIPERKOTAANadalahbukankegiatanatauhal-halyangtermasukdalamdaftarkegiatanyangdilarangdiPNPMMANDIRIPERKOTAAN(negatiflist).

(d) Melibatkan tim atau petugas teknis Organisasi Pemanfaat & Pemelihara Sarana&Prasarana yang telah dibentuk sebelumnya oleh KSM dalam pelaksanaan pekerjaan.

(e) Menjamin bahwa hasil keseluruhan pekerjaan yang dilaksanakan berkualitas baik, sarana dan prasarana tersebut berfungsi dengan baik dan dibentuk organisasi pengelola pemanfaat dan pemelihara sehingga dapat bermanfaat minimal sampai 3 (tiga)tahunkedepan.

(f) Menjamin pengelolaan pelaksanaan pekerjaan dan pemeliharaan dan pengembangan hasil-hasil kegiatan yang telah dibangun, dilaksanakan secara bertanggungjawab, transparan dan akuntabel.

(g) Menjamin keterbukaan terhadap pemeriksaan keuangan yang ditentukan oleh BPKP, maupun pemeriksa keuangan independen yang diundang oleh BKM. Jika hasil pemeriksaan menunjukkan adanya penyimpangan penggunaan dana maka KSM wajib mengembalikan dana dimaksud, sejumlah perhitungan penyimpangan yang telah terjadi. KSMwajibmenyimpan catatan, laporandanbukti-buktipengeluaranberkaitan dengan PNPM MANDIRI PERKOTAAN selama jangka waktu 3 tahun.

(h) Menjamin bahwa dilakukan sosialisasi atau publikasi rencana kegiatan dan hasil-hasilnya (termasuk rencana anggaran dan penggunaannya) kepada masyarakat melalui papan-papan informasi PNPM atau media lainnya yang ada dimasyarakat.

(i) Namun demikian, KSM diperkenankan untuk tidakmelaksanakan kegiatan setelahdana diterima, jika:

1) Terjadi force majeure, yaitu suatu kejadian yang mengganggu atau merusak pekerjaan di luar kemampuan pengendalian KSM. Dalam keadaan demikian, KSM wajib melaporkan kepada BKM untuk dibahas dan ditetapkan dalam Rapat Anggota BKM. Selanjutnya BKM melaporkan kepada KMW dalam batas waktu 7 hari setelah Rapat Anggota BKM dimaksud dan keputusan harus diambil KMW dalam batas waktu 14 hari;

2) Terdapat tanda-tanda yang menunjukkan bahwa sebaiknya kegiatan itu dibatalkan. Dalam keadaan demikian, maka keputusan dimaksud harus dilaporkan kepada KMW dalam batas waktu 7 hari dan keputusan diambil dalam batas waktu 14 hari;

Untukberbagaikasusdiatas,pencairandanaselanjutnyaakanditinjaukembali.Peninjauankembali pencairan dana dapat juga terjadi jika KSM melalaikan kewajiban dan/atau kegiatannya. Dalam keadaan demikian, maka KMW harus mempelajari dan menentukan langkah-langkah selanjutnya.

3. Tanggung jawab KMW:

(a) Memfasilitasi penyiapan usulan kegiatan oleh masyarakat dalam hal ketepatan sasaran, kesesuaian dengan prinsip dan nilai PNPM MANDIRI PERKOTAAN, serta pembelajaran masyarakat untuk membuat usulan kegiatan berdasarkan kebutuhannya, khususnya dalam kegiatan Survey & Investigasi, RAB, Detailed Engineering Design (DED), penyusunan Proposal Kegiatan dan lainnya sehingga dapat menjamin capaian masa pemanfaatan lebih lama (kualitas baik, prasarana fungsi dan dapat dipelihara oleh masyarakat).

(b) Memfasilitasi penguatan kapasitas UPL untuk mampu memberikan fasilitasi dan



bimbingan (teknis, administrasi, keuangan, dan lingkungan) baik selama tahap persiapan, perencanaan teknis, pelaksanaan maupun pemeliharaan kepada KSM.

(c) Menilai dan memberikan rekomendasi terhadap proses dan hasil penilaian kelayakan oleh UP apakah telah memenuhi kesesuaian dengan prinsip dan nilai PNPM MANDIRI PERKOTAAN serta standard penilaian kelayakan proposal/usulan kegiatan;

(d) Mengawasi dan memfasilitasi proses prioritas dan persetujuan usulan kegiatan yang dilakukan oleh BKM.

(e) Membantu BKM dan PJOK dalam memproses administrasi pencairan dana.(f) Melakukanpendampingandanpengawasanpelaksanaankegiatanfisikdilapangan.(g) Melaksanakan pengecekan keabsahan pengeluaran BKM dan KSM-KSM serta

menandatangani dokumen pembayaran.(h) Menyelesaikan perbedaan-perbedaan pendapat yang mungkin terjadi antara KSM

danBKMberdasarkanbukti-buktifaktualdanperjanjianyangada.(i) Mengadakan penyesuaian biaya bila terjadi perubahan dalam rincian awal pekerjaan,

danperubahaninidibenarkanolehKMW.Perubahanspesifikasipekerjaaniniharusdituangkan dalam Perjanjian Tambahan/Amanademen.

(j) Senantiasa menjaga konsistensi penerapan prinsip dan asas PNPM MANDIRIPERKOTAAN oleh masyarakat, KSM, UPL dan BKM dalam keseluruhan proses kegiatan PNPM MANDIRI PERKOTAAN di wilayah itu.

(k) Menjamin bahwa kegiatan yang disetujui telah memenuhi Pedoman Pembebasan Lahan dan Penampungan, dan Rencana Pengelolaan Lingkungan, jika diharuskan, atau persyaratan teknis lainnya, sebagai prasyarat pencairan dana.

(l) Bersama dengan PJOK, melakukan verifikasi dan penilaian terhadap kinerja BKMmaupun pencapaian hasil keseluruhan kegiatan KSM sebagai dasar pertimbanganuntuk memberikan rekomendasi pembayaran dana tahap berikutnya.

(m) Memfasilitasi BKM sedemikian rupa sehingga menjamin BKM memiliki kemampuan untuk berkelanjutan (sustainability) dan mandiri.

C. Sanksi

1. Sanksi Terhadap Penyimpangan Ketentuan Teknis PNPM MANDIRI PERKOTAAN:(a) Definisi Penyimpangan Ketentuan Teknis PNPM MANDIRI PERKOTAAN

(1) DimaksuddenganpenyimpanganketentuanteknisPNPMMANDIRIPERKOTAANadalahtindakandan kegiatan yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA yang tidak sesuai atau bertentangandengan Buku-Buku Pedoman/Petunjuk PNPM MANDIRI PERKOTAAN, ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah Indonesia, dalam hal ini Pemimpin Proyek PNPM MANDIRI PERKOTAAN, serta ketentuan-ketentuan yang diatur di SPPD-L ini beserta lampirannya.

(2) Termasuk penyimpangan ketentuan teknis PNPM MANDIRI PERKOTAAN dalam hal ini, antara lain ialah:ketidaksesuaianterhadapprinsipdannilaiPNPMMANDIRIPERKOTAAN,ketidaksesuaiandengan tujuan dan sasaran PNPMMANDIRI PERKOTAAN, ketidakmampuanmengelola danalingkungan sesuai dengan prinsip standard, dan bentuk-bentuk penyimpangan lainnya, dengan indikator-indikator antara lain:

o Terdapat indikasi bahwa prinsip dan nilai PNPM MANDIRI PERKOTAAN tidak dapatdilaksanakan oleh PIHAK KEDUA secara taat asas dan konsisten; dan/atau

o PelaksanaankegiatanolehPIHAKKEDUAtidakmelibatkandan/atautidakbermanfaatbagikepentinganperbaikankesejahteraanmasyarakatmiskin;dan/atau



o PencapaiankemajuanPekerjaanKSMtidakmemuaskandalamkurunwaktupelaksanaanyang telah ditetapkan; dan/atau

o Diketemukan indikasi adanya penyalahgunaan wewenang dan keputusan dalam penggunaan dana bantuan PNPM MANDIRI PERKOTAAN; dan/atau

o Tidak terdapat indikasi potensi keberlanjutan (sustainability) kegiatan; dan/atauo Terdapat indikasi bahwa PIHAK KEDUA mengabaikan tanggungjawab dan kewajibannya

sesuai dengan ketentuan dalam SPPD-L ini beserta lampirannya.(b) Sanksi Selama Masa Proyek PNPM MANDIRI PERKOTAAN

(1) Sanksi Penghentian Bantuan Yang Bersifat Sementara

i. Apabila berdasarkan penilaian KMW dan PJOK, PIHAK KEDUA dinilai melakukan penyimpangan ketentuan teknis PNPM MANDIRI PERKOTAAN, maka PIHAK PERTAMA berhak menghentikan bantuan untuk sementara waktu sampai batas waktu yangditetapkan oleh PIHAK PERTAMA.

ii. Selama penghentian bantuan sementara waktu tersebut, PIHAK KEDUA diberikesempatan untuk memperbaiki kinerjanya hingga telah dapat memenuhi ketentuan teknis PNPM MANDIRI PERKOTAAN, sebagaimana ditetapkan pada Buku-Buku Pedoman PNPM MANDIRI PERKOTAAN, SPPD-L beserta lampirannya dan ketentuan-ketentuan lain yang ditetapkan Pemerintah Indonesia.

iii. Selama penghentian bantuan sementara waktu tersebut, PIHAK PERTAMA berhakmenunjuk pihak tertentu untuk melakukan pemeriksaan maupun langkah-langkah lainnya yang dianggap perlu agar ketentuan teknis PNPM MANDIRI PERKOTAAN dapat dilaksanakan dengan baik oleh PIHAK KEDUA.

iv. Termasukkategorisanksipenghentianyangbersifatsementara iniadalahpenundaanatau penghentian sementara pelaksanaan kegiatan, penundaan atau penghentiansementarapembayarandanaBLMtahapberikutnyadantindakanlainyangditetapkanoleh Pemerintah Indonesia.

(2) Sanksi Penghentian Bantuan Yang Bersifat Tetap/Permanen

i. Dalam hal setelah diberi kesempatan untuk memenuhi ketentuan teknis PNPM MANDIRI PERKOTAAN, dengan difasilitasi oleh KMW ataupun bentuk bantuan teknis lainnya yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA, ternyata PIHAK KEDUA dinilai masih tidak mampumemenuhi ketentuan teknis yang berlaku di PNPM MANDIRI PERKOTAAN sampai batas waktuyangditetapkan,makaPIHAKPERTAMAberhakmenghentikanpencairandanabantuan PNPM MANDIRI PERKOTAAN secara tetap/permanen di KSM tersebut.

ii. Melalui penghentian pencairan dana bantuan PNPM MANDIRI PERKOTAAN yangbersifat tetap/permanen, maka PIHAK PERTAMA berhak untuk menunjuk pihak lain untukmelaksanakan,menyelesaikan,memperbaikipekerjaandimaksud.HaliniberartibahwaPIHAKKEDUAtidakdiperkenankanlagidiikutsertakandalampelaksanaanPNPMMANDIRI PERKOTAAN.

2. Sanksi Terhadap Penyimpangan atau Penyalahgunaan Dana Bantuan PNPM :

(a) Definisi Penyimpangan atau Penyalahgunaan Dana Bantuan PNPM Mandiri Perkotaan :

1) Dimaksud dengan penyimpangan atau penyalahgunaan Dana Bantuan PNPM MANDIRI PERKOTAAN adalah penggunaan, pengelolaan dan pemanfaatan dana bantuan PNPM MANDIRI PERKOTAAN yang tidak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam PNPM MANDIRIPERKOTAAN, ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah Indonesia, dalam hal ini Satker PNPM,



serta ketentuan-ketentuan yang diatur di SPPD-L ini beserta lampirannya.

2) Termasuk penyimpangan atau penyalahgunaan Dana Bantuan PNPM MANDIRI PERKOTAAN dalam hal ini, antara lain ialah:

o Dana Bantuan PNPM MANDIRI PERKOTAAN digunakan atau dimanfaatkan untuk kegiatan fiktif;dan/atau

o Dilakukan potongan dana Bantuan PNPM MANDIRI PERKOTAAN yang disalurkan kepada KSMataumasyarakatyangtidaksesuaidenganketentuanPNPMMANDIRIPERKOTAAN;dan/atau

o Menggelapkan atau Melarikan Dana Bantuan (BLM) PNPM MANDIRI PERKOTAAN; dan/atau

o Penggunaandanayangtidakdapatdipertanggungjawabkan;dan/atauo Bentuk-bentuk penyalahgunaan dana bantuan (BLM) PNPM MANDIRI PERKOTAAN

lainnya.

(b) Sanksi Selama Proyek PNPM MANDIRI PERKOTAAN

1) Sanksi Penghentian Sementara Bantuan PNPM MANDIRI PERKOTAAN dan Audit Khusus

i. Apabila terdapat indikasi bahwa PIHAK KEDUA melakukan penyimpangan atau penyalahgunaan dana bantuan PNPM-PNPM MANDIRI PERKOTAAN, Pemerintah Indonesia, dalam Satker PNPM-PNPM MANDIRI PERKOTAAN Pusat berhak melakukan penghentiankegiatandanbantuanPNPM-PNPMMANDIRIPERKOTAANuntuksementarawaktu di wilayah bersangkutan.

ii. SelamamasapenghentianbantuansementaratersebutPemerintahIndonesia,dalamhalini Satker PNPM-PNPM MANDIRI PERKOTAAN, berhak menunjuk auditor independent untuk melakukan audit khusus kepada PIHAK KEDUA.

2) Sanksi Penghentian Bantuan PNPM MANDIRI PERKOTAAN dan Tindakan Hukum

i. Apabila berdasarkan hasil audit khusus tersebut menunjukkan secara nyata adanya penyimpangan atau penyalahgunaan dana bantuan PNPM MANDIRI PERKOTAAN, maka PIHAK PERTAMA menghentikan kegiatan dan bantuan PNPM MANDIRI PERKOTAANsecara tetap

ii. PIHAKPERTAMAberhak untukmelakukantindakan hukum sesuai dengan ketentuanhukum yang berlaku

iii. PIHAK KEDUA berkewajiban untuk mengembalikan dana bantuan PNPM MANDIRI PERKOTAAN kepada Pemerintah Indonesia, dalam hal ini Satker PNPM MANDIRI PERKOTAAN Pusat, untuk selanjutnya disetor ke kas negara, sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

D. Berlaku Jujur, Adil, Transparan dan Akuntabel

Para Pihak yang terikat dalam SPPD-L ini harus berlaku jujur, menghormati hak-hak pihak lain,transparan, akuntabel serta harus menjalankan semua keputusan-keputusan yang telah disepakatiuntuk merealisasikan SPPD-L ini.



E. Perubahan Kegiatan Pekerjaan

1). Apabila menurut penilaian KMW atau PJOK, terdapat perbedaan yang signifikan antara kondisilapangan pada saat pelaksanaan dengan gambar dan spesifikasi yang ditentukan dalam dokumenperjanjian atau jika setelah pekerjaan dinyatakan selesai 100%, tetapi masih terdapat kelebihan sisa dana nilai perjanjian maka PIHAK PERTAMA dan Kedua yang telah disetujui KMW dapat melakukan perubahan perjanjian,yangmeliputiantaralain:

a. menambah atau mengurangi volume pekerjaan yang tercantum dalam perjanjian.

b. mengurangi atau menambah jenis pekerjaan.

c. mengubahspesifikasipekerjaansesuaidengankebutuhanlapangan.

d. melaksanakan pekerjaan tambah yang belum tercantum dalam perjanjian yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh pekerjaan.

2). Pekerjaan Tambah dilaksanakan dengan pertimbangan tidak ada dana tambahan atau tetapmengioptimalkandanayangtercantumdalamnilaisuratperjanjianSPPD-Lyangtelahada.

Perintah perubahan pekerjaan dibuat oleh PIHAK PERTAMA secara tertulis kepada PIHAK KEDUA setelah mendapatpersetujuanKMW,ditindaklanjutidenganverifikasiteknisdanhargadengantetapmengacupada ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam perjanjian awal.

Hasil verifikasi teknis dan harga tersebut dituangkan dalam Berita Acara sebagai dasar penyusunanadendum perjanjian.

F. Penyelesaian Perselisihan

1. Penyelesaian Secara Musyawarah:ParaPihakyangakanmencarijalankeluarterbaikuntukmenyelesaikansetiapperselisihanyangtimbul,atauperselisihanyangberhubungandenganpasal-pasaldalamSPPD-Liniatauperselisihanyangtimbulkarena penafsiran atas SPPD-L ini .

2. Penyelesaian Sesuai Ketentuan Hukum Yang Berlaku:JikaterjadiperselisihanyangtimbuldiantaraparapihakdalamSPPD-Liniyangtidakdapatdiselesaikansecaramusyawarahdalamjangkawaktu30(tigapuluh)harisetelahditerimaolehsatupihakdaripihakyang lain, permintaan penyelesaian masalah dapat dimintakan oleh salah satu pihak untuk diselesaikan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.



SERTIFIKASI INFRASTRUKTUR

Nama KSM : …………………………... Desa/Kelurahan : ………………………………. Jenis Kegiatan : . ..……………………….. Kecamatan : ……………………………....Volume : . ..……………………….. Kota/Kabupaten : ……………………………….Progres Fisik : . ..………… % KMW/Provinsi : ……………………………….

Berilah tanda (√) pada Kolom ”Ya/Tidak” yang sesuai

No BUTIR SERTIFIKASI PENILAIANCATATANYA TIDAK

A. CAPAIAN KUALITAS PROSES & PEMANFAATAN 1 ApakahPanitiasudahmemperolehpelatihan/coachingmengenaicara

perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi dan pemeliharaan ?2 ApakahkelayakanTeknikKegiatanPanitiatelahdiverifikasi dan disetujui

oleh Tim KMW ? 3 Apakah Panitia melakukan pemeriksaan terhadap kesesuaian bahan

yangditerimadenganspesifikasiteknik/contohyangdisetujuikonsultan?

4 Apakah pekerjaan dilaksanakan oleh tenaga kerja/tukang yang memahami cara melakukan pekerjaan?

5 Apakah kelengkapan Bangunan yang dibuat dapat memberikan keamanan/kenyamanan bagi pemakai ?

6 Apakah bangunan dapat berfungsi/bermanfaat ?7 Apakah prosedur penanganan dampak telah dilaksanakan dengan

baik/terpenuhi? (Jawaban pertanyaan ini berdasarkan hasil ceklist pengamanan dampak/Form 5,Proposal)

8 Apakah ada Surat Pernyataan Kesanggupan Pemanfaatan & PemeliharaanPrasaranadariPanitia?

9 ApakahPanitiatelahmembentukdanmenyepakatiOrganisasiPengelolaPemanfaatan & Pemeliharaan Prasarana ?

10 Apakah Panitia telah membuat dan menyepakati Rencana KerjaPemeliharaan?

B. CAPAIAN KESESUAIAN VOLUME & KUALITAS PEKERJAAN

No URAIAN KEGIATANKESESUAIAN

VOLUMECACAT & KEKURANGAN REKOMENDASI PERBAIKAN

123456789

Dst

Total Realisasi Volume Pekerjaan s.d saat ini adalah ...................... dan hasil Pemeriksaan Kegiatan sbb :



C. PEMANFAATAN DANA BLM & CAPAIAN SWADAYA MASYARAKAT

a. Nilai BLM (SPPD-L s.d perubahan. terakhir (bila ada)) : Rp. ……...……….........

b. Jumlah dana SPPD-L yang telah terserap dari BKM : Rp………………...........

c. Sisa dana SPPD-L (a-b) : Rp……..………............

d. Jumlah Nilai Target Swadaya : Rp. ……...……….........

e. Jumlah Nilai Realisasi Swadaya : Rp………………...........

f. ProsenRaealisasiSwadayaterhadaptotalnilaiKegiatan(dx100/e):...........%

Demikian hasil Sertifikasi ini dibuat dalam keadaan yang sebenarnya dan apabila dikemudian hariditemukanadaketidaksesuaianmakabersediamempertanggungjawabkandanmenerimasanksisesuaiketentuan yang ada.

............................, ..................... 201....

Tim Seritifikasi :

No Nama Jabatan/Posisi Tanda Tangan1

2

3

4

5

Catatan : Lampirkan Copy Ceklist Daftar Uji Identifikasi Lingkungan yang telah terisi

Kesimpulan & Rekomendasi :



Nomor : …………………………………………..

Pada hari ini ………………tanggal ………………bulan……………tahun ……….telah dilaksanakan Sertifikasi / Pemeriksaan Pekerjaan Pembangunan Infrastruktur :

Nama Pekerjaan : ...............................................................

Volume : ...............................................................

Lokasi : ...............................................................

Nama KSM : ...............................................................

Nomor SPPD-L : ............................................................... Berdasarkan surat permohonan sertifikasi dari KSM/Pelaksana Kegiatan Nomor: ………………. telah dilaksanakan pemeriksaan lapangan yang dilakukan bersama-sama oleh UPL, pihak KSM dan unsur konsultan (Askot Infra/Faskel Teknik*), dengan hasil yang disepakati sbb:

1. KSM selaku Pelaksana Kegiatan sudah / belum*) membentuk Organisasi (Pengelola) Operasi & Pemeliharaan (O&P) dan Rencana Kerja pemeliharaan;

2. Status Penyelesaian Fisik Pekerjaan yang telah dicapai, adalah *) :

Realisasi fisik seluruh pekerjaan telah mencapai 100 %;

Realisasi fisik seluruh pekerjaan telah selesai 100%, namun masih perlu dilakukan penyempurnaan pada beberapa pekerjaan berikut :

No Uraian Pekerjaan Pekerjaan yang perlu disempurnakan

1 2 3 4 5

dst

Penyempurnaan pekerjaan tersebut diatas akan diselesaikan oleh Pelaksana Kegiatan selambat lambatnya tanggal …………………………... atau sebelum dilaksanakan Laporan Pertanggungjawaban KSM/Pelaksana Kegiatan.

3. Status pencairan dana pada saat pemeriksaan sebagai berikut :

a) Nilai dana ( Nilai sesuai Kontrak/SPPD-L) : Rp. ……............……….... b) Jumlah dana yang telah diserap dari BKM : Rp. …………........…….....

c) Sisa dana (a-b) : Rp. .......……..……….......

4. Capaian atas kemanfaatan/fungsi infrastruktur yang dibangun terhadap tujuan awalnya*) :

5. Capaian akhir kualitas infrastruktur *)

BERITA ACARA PEMERIKSAAN PEKERJAAN (BAP2)

Tercapai Tidak Tercapai

Layak Layak dengan penyempurnaan



Demikian Berita Acara ini kami buat rangkap 3 (tiga) dalam keadaan sehat dan tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun, untuk dipergunakan seperlunya dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

Tim Seritifikasi :

No Nama Jabatan/Posisi Tanda Tangan

1

2

3

4

5

Keterangan : *) pilih yang sesuai

Lampirkan Copy Formulir Sertifikasi yang telah terisi



Kelurahan/Desa : ___________________ Kecamatan : ___________________ Kotamadya/Kabupaten : ___________________ KMW Provinsi :___________________

Yang bertandatangan di bawah ini, Koordinator Badan Keswadayaan Masyarakat dan Ketua Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) *) ………………………… di Kelurahan sebagaimana dimaksud di atas, dengan ini secara bersama-sama menyatakan bahwa pelaksanaan kegiatan ………………..........…… oleh KSM tersebut, telah mencapai kemajuan 100% sebagaimana dalam Proposal yang disetujui.

Dengan selesainya pelaksanaan kegiatan tersebut maka selanjutan tanggungjawab “pengoperasian dan pemeliharaan prasarana berada di tangan Tim Pemelihara (masyarakat) dibawah pendampingan UPL” .

Yang Membuat Pernyataan,

KSM………………….. BKM/LKM (___________________________) (____________________)

Ketua KSM Koordinator,

(* Coret yang tidak perlu)

SSURAT URAT PPERNYATAAN ERNYATAAN PPENYELESAIAN ENYELESAIAN PPEKERJAAN EKERJAAN BLMBLM (SP3(SP3 BLM)BLM)

Diketahu/Disetujui

(_____________________)

Askot Infra/ Fastek





Cat

atan

: F

orm

at i

ni m

erup

akan

bag

ian

untu

k pe

ncai

ran

Dan

a B

LM t

ahap

II

dan

taha

p III

, di

buat

ses

uai

jum

lah

KS

M p

rasa

rana

yan

g te

lah

men

erim

a da

na B

LM P

NP

M M

aniri

Per

kota

an ta

hap

sebe

lum

nya.



LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN KSM A. DATA REALISASI KEGIATAN :

Kota/Kabupaten : Kecamatan : Kelurahan/Desa : Nama BKM :

KSM : Nama KSM Jumlah Pengurus & Anggota

KSM (Org)

L P Jumlah

Kegiatan : Lingkungan

Nama Pekerjaan :

Volume

Pekerjaan : (Meter/Unit)

Nilai Kegiatan

Total Biaya (Rp) (BLM + Swadaya)

BLM (Rp) Swadaya (Rp)

Alasan

Pembangunan Prasarana

:

Lokasi Pekerjaan :

Dusun/RT/RW : …………….......................... Kelurahan/Desa : …………….......................... Kecamatan :.............................................

Penerima Manfaat : Jumlah : ……...... KK Miskin : ……...... KK Miskin : …...... %

Metode

Pelaksanaan :

Luas Lahan

(Hibah/Ijin Pakai) :

Status Lahan / Lokasi Kegiatan :

Gotong Royong

Swakelola KSM Kerjasama Pihak Ketiga







Halaman berikutnya diisi dengan Laporan Pembukuan Keuangan dan Bukti/Kuitansi Belanja KSM (Asli)



KANTOR PUSATJL. Pattimura No.20 Kabayoran BaruJakarta Selatan, Indonesia - 12110

KANTOR PROYEKJl. Penjernihan 1 No. 19 F PejomponganJakarta Pusat Indonesia - 10210

SEKRETARIAT TP PNPM MANDIRIwww.pnpm-mandiri.org

PENGADUANP.O. BOX 2222 JKPMTSMS 0817 48048e-mail : [email protected] www.p2kp.org | www.pnpm-perkotaan.org

Documents

PELAKSANAAN KEGIATAN INFRASTRUKTUR - p2kp.org · PDF file... Unit Pengelola Lingkungan ... Memfasilitasi pembentukan Organisasi Pengelola ... Organisasi Pelaksana PNPM Mandiri Perkotaan