Upload
leanh
View
235
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
RENCANA KERJA PERUBAHAN
DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI
TAHUN 2016
DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI
KABUPATEN TANAH BUMBU
TAHUN 2016
KATA PENGANTAR
Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SW T, karena berkat rahmat dan
karunia-Nya penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Dinas Pertambangan
dan Energi Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2016 dapat diselesaikan.
Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Dinas Pertambangan dan Energi
Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2016 akan dijadikan sebagai pedoman dan rujukan
dalam menyusun program dan kegiatan Dinas Pertambangan dan Energi tahun 2016
yang telah ditetapkan Prioritas Pembangunan Daerah, yang mengarah pada
pencapaian sasaran-sasaran pembangunan yang dalam penyusunannya juga
memperhatikan program propinsi dan kebijakan dari Pemerintah Pusat yang
dilaksanakan di daerah.
RENJA ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam meningkatkan kinerja
Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Tanah Bumbu dan juga dapat
memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan
penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pimpinan dan seluruh staf Dinas
Pertambangan dan Energi Kabupaten Tanah Bumbu sehingga akan diperoleh
peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik dimasa mendatang.
Kami ucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu hingga
RENJA ini dapat diselesaikan tepat waktu. Semoga RENJA ini dapat bermanfaat
bagi kemajuan pembangunan khususnya sektor energi dan sumber daya mineral di
Kabupaten Tanah Bumbu.
Batulicin, Juni 2016
Kepala Dinas Pertambangan dan Energi
Kabupaten Tanah Bumbu
Ir.H.R.DWIDJONO, PHS
Pembina Utama Muda
NIP. 19581101 198911 1 002
Rencana Kerja Perubahan 2016 Dinas Pertambangan dan Energi Kab. Tanah Bumbu ii
Rencana Kerja Perubahan 2016 Dinas Pertambangan dan Energi Kab. Tanah Bumbu iv
DAFTAR ISI
SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI
KABUPATEN TANAH BUMBU NOMOR 028 TAHUN 2016
HALAMAN JUDUL ................................................................................................ i
KATA PENGANTAR............................................................................................. ii
DAFTAR ISI......................................................................................................... iii
DAFTAR TABEL.................................................................................................. iv
BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang................................................................................... 1
1.2. Landasan Hukum............................................................................... 2
1.3. Maksud Dan Tujuan........................................................................... 4
1.4. Sistematika Penulisan ....................................................................... 4
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu Dan
Capaian Renstra Dinas Pertambangan dan Energi .......................... 10
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pertambangan dan Energi .......... 15
2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan
Tugas Dan Fungsi Dinas Pertambangan dan Energi ........................ 17
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD....................................... 21
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....................24
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional .......................................... 25
3.2. Tujuan Dan Sasaran Renja Dinas Pertambangan dan Energi.......... 26
3.3. Program dan Kegiatan .......................................................................27
BAB IV PENUTUP ............................................................................................ 29
Rencana Kerja Perubahan 2016 Dinas Pertambangan dan Energi Kab. Tanah Bumbu iv
DAFTAR TABEL
Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Pertambangan
dan Energi dan Pencapaian Renstra Dinas Pertambangan dan Energi
s/d Tahun 2015 Kabupaten Tanah Bumbu ..........................................13
Tabel 2.1.1. Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pertambangan dan energi
Dinas Pertambangan dan Energi Tahun 2016 sampai dengan
triwulan I Bumbu .............................................................................14
Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pertambangan dan Energi
Tahun 2011 S/D 20115........................................................................16
Tabel 2.3 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD 2016 .................................23
Tabel 2.4 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan
Tahun 2016...........................................................................................24
Tabel 3.1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2016
dan Prakiraan Maju Tahun 2017...........................................................29
Rencana Kerja Perubahan 2016 Dinas Pertambangan dan Energi Kab. Tanah Bumbu 1
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa setiap daerah harus
menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu,
menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan
yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah maupun
perencanaan tahunan. Untuk setiap daerah (kabupaten/kota) harus menetapkan
Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (RKPD).
Undang-Undang ini juga mewajibkan bagi semua Satuan Kerja Perangkat
Daerah (SKPD) untuk membuat dan memiliki Rencana Kerja (Renja SKPD) yang
merupakan panduan kerja bagi SKPD dan sebagai alat kontrol bagi pencapaian
target pembangunan selama 1 (satu) tahun. Rencana Kerja (Renja) SKPD
disusun dengan berpedoman kepada Rencana Strategis (Renstra) SKPD dan
mengacu kepada RKPD. Sedangkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
dijadikan dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (RAPDB), Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon
Anggaran Sementara (PPAS).
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tanah Bumbu
tahun 2016 yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahunan,
penyusunannya dengan memperhatikan seluruh aspirasi pemangku kepentingan
pembangunan melalui penyelenggaraan Musrenbang tahunan yang
diselenggarakan secara berjenjang untuk keterpaduan Rancangan Renja SKPD.
Sesuai amanat tersebut maka Dinas Pertambangan dan Energi
(DISTAMBEN) Kabupaten Tanah Bumbu sebagai Satuan Kerja Perangkat
Daerah menyusun Rencana Kerja Perubahan Dinas Pertambangan dan Energi
Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2016. Renja SKPD merupakan dokumen
rencana pembangunan SKPD yang berjangka waktu 1 (satu) tahun guna
mengoperasionalkan RKPD yang disertai dengan upaya mempertahankan dan
Rencana Kerja Perubahan 2016 Dinas Pertambangan dan Energi Kab. Tanah Bumbu 2
meningkatkan capaian kinerja pelayanan masyarakat yang sudah dicapai oleh
SKPD, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
Rencana Kerja Perubahan DISTAMBEN Kabupaten Tanah Bumbu tahun
2016, merupakan rencana pembangunan 1 (satu) tahun yang disusun untuk
mewujudkan visi DISTAMBEN sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis
DISTAMBEN Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2016-2021 yaitu
“TERWUJUDNYA PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM SEKTOR
PERTAMBANGAN DAN ENERGI YANG BERWAWASAN LINGKUNGAN DAN
BERORIENTASI PADA KESEJAHTERAAN MASYARAKAT ”
Untuk mewujudkan visi tersebut diatas, diperlukan tindakan nyata dalam
bentuk misi. Sesuai dengan fungsinya, maka misi DISTAMBEN Kabupaten
Tanah Bumbu tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut:
1. Meningkatkan kompetensi aparatur dalam melaksanakan pembinaan dan
pengawasan pengelolaan sumber daya pertambangan dan energi
2. Mewujudkan kegiatan usaha pertambangan yang sesuai dengan kaidah-
kaidah pertambangan dan berwawasan lingkungan
3. Meningkatkan kualitas data dan informasi sumber daya mineral dan energi
untuk dapat dimanfaatkan sebagai sumber pengembangan ekonomi daerah
4. Meningkatkan kesadaran pengusaha tambang dalam rangka meningkatkan
kesejahteraan masyarakat melalui kegiatan CSR (Corporate Social
Responsibility) pertambangan
5. Penyediaan dan pemanfaatan sumber daya energi alternative dan
ketenagalistrikan yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang
berlaku serta meningkatkan rasio elektrifikasi
Rencana Kerja (Renja) Perubahan DISTAMBEN Kabupaten Tanah
Bumbu tahun 2016, akan dijadikan sebagai acuan dalam menyusun program dan
kegiatan yang telah ditetapkan prioritas pembangunan daerah, yang mengarah
pada pencapaian sasaran-sasaran pelayanan yang dalam penyusunannya juga
memperhatikan program propinsi dan kebijakan dari pemerintah pusat yang
dilaksanakan di daerah.
1.2 Landasan Hukum
Dasar hukum penyusunan Rencana Kerja Perubahan Dinas
Pertambangan dan Energi Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 adalah :
Rencana Kerja Perubahan 2016 Dinas Pertambangan dan Energi Kab. Tanah Bumbu 3
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten
Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Propinsi Kalimantan Selatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 nomor 47, tambahan
lembaran negara Republik Indonesia nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia No. 1137), sebagaimana telah diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan
Kedua atas Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578)
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 14 Tahun 2007 tentang
Pembentukan kedudukan Tugas Pokok dan Susunan Organisasi Sekretariat
Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Bumbu;
Rencana Kerja Perubahan 2016 Dinas Pertambangan dan Energi Kab. Tanah Bumbu 4
11. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 21 Tahun 2008, tentang Tugas
Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Unsur-unsur Organisasi Dinas
Pertambangan dan Energi Kabupaten Tanah Bumbu;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 16 Tahun 2011 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tanah Bumbu
Tahun 2006-2025
1.3 Maksud Dan Tujuan
Penyusunan Rencana Kerja Perubahan Dinas Pertambangan dan Energi
Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2016 dimaksudkan menetapkan dokumen
perencanaan yang memuat program dan kegiatan pembangunan daerah yang
menjadi tolak ukur penilaian kinerja SKPD. Sedangkan tujuannya adalah:
1. Acuan Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Tanah Bumbu dalam
mengoperasionalkan RKPD Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2016 sesuai
dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai visi dan misi
Pemerintah Daerah
2. Merumuskan program dan kegiatan pembangunan Dinas Pertambangan
dan Energi Kabupaten Tanah Bumbu untuk tahun anggaran 2016
1.4 Sistematika Penulisan
Bab I Pendahuluan
1.1 Latar Belakang
Mengemukakan secara ringkas pengertian Renja SKPD, proses
penyusunan Renja SKPD, keterkaitan Renja SKPD dengan
dokumen RKPD, Renstra SKPD, dengan Renja K/L dan Renja
provinsi/kabupaten/kota, serta tindak lanjutnya dengan proses
penyusunan RAPBD
1.2 Landasan Hukum
Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan
pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya
Rencana Kerja Perubahan 2016 Dinas Pertambangan dan Energi Kab. Tanah Bumbu 5
yang mengatur tentang SOTK, kewenangan SKPD serta
pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan
perencanaan dan penganggaran SKPD
1.3 Maksud dan Tujuan
Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari
penyusunan Renja SKPD
1.4 Sistematika Penulisan
Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja SKPD,
serta susunan garis besar isi dokumen
Bab II Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian
Renstra SKPD
Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi
pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu (tahun n-2) dan prakiraan
capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun
berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan renja SKPD
sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian
target Renstra berdasarkan realisasi program dan kegiatan
pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya.
Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan
realisasi Renstra SKPD mengacu pada hasil laporan kinerja
tahunan SKPD dan/atau realisasi APBD untuk SKPD yang
bersangkutan.
Pokok-pokok materi yang disajikan dalam bab ini antara lain :
1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target
kinerja hasil/keluaran yang direncanakan
2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target
kinerja hasil/keluaran yang direncanakan
3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja
hasil/keluaran yang direncanakan
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya
atau melebihi terget kinerja program/kegiatan
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program
Rencana Kerja Perubahan 2016 Dinas Pertambangan dan Energi Kab. Tanah Bumbu 6
Renstra SKPD
6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan pengganggaran
yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor
penyebab tersebut
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan SKPD
berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam
SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan
Pemerintah nomor 6 tahun 2008 dan peraturan pemerintah
nomor 38 tahun 2007.
Jenis indikator yang dikaji disesuaikan dengan tugas dan fungsi
masing-masing SKPD, serta ketentuan peraturan perundang-
undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD
Berisikan uraian mengenai :
1. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan SKPD dan hal
kritis yang terkait dengan pelayanan SKPD
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam
menyelenggarakan tugas dan fungsi SKPD
3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala
daerah terhadap capaian program nasional/
internasioanal, seperti SPM dan MDGs (Millenium
Development Goals)
4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan
SKPD
5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan
catatan yg strategis prioritas tahun yang direncanakan
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD
Berisikan uraian mengenai :
1. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara
rancangan awal RKPD dengan hal analisis kebutuhan
2. Penjelasan mengenai proses tersebut dilakukan
3. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan
Rencana Kerja Perubahan 2016 Dinas Pertambangan dan Energi Kab. Tanah Bumbu 7
catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan
awal RKPD
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap
program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan,
baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengam
pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi
maupun SKPD kabupaten yang langsung ditujukan kepada
SKPD provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan
informasi SKPD provinsi dari penelitian lapangan dan
pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten (kalau
dilaksanakan).
Bab III Tujuan, Sasaran, Program Dan Kegiatan
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana
dimaksud yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan
dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan
tugas pokok dan fungsi SKPD
Tujuan dan Sasaran Renja
Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-
isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang
dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra SKPD
Berisikan penjelasan mengenai :
a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan
terhadap rumusan program dan kegiatan
b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan
kegiatan
c. Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak
sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis
program/ kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi
keduanya
Rencana Kerja Perubahan 2016 Dinas Pertambangan dan Energi Kab. Tanah Bumbu 8
3.3 Program dan Kegiatan
Bab IV Penutup
a. Catatan penting yang mendapatkan perhatian baik dalam
rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaannya
anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan
b. Kaidah-kaidah pelaksanaan
c. Rencana tindak lanjut
9 Rencana Kerja Perubahan 2016 Dinas Pertambangan dan Energi Kab. Tanah Bumbu
BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU
Tercapai tidaknya pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dituangkan
dalam Rencana Kerja dapat dilihat berdasarkan Laporan Kinerja dan Laporan
Keuangan. Laporan Kinerja adalah iktisar yang menjelaskan secara lengkap tentang
pencapaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam
pelaksanaan APBD. Kinerja sendiri dapat dijelaskan sebagai keluaran/hasil dari
program kegiatan yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaa n
anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur.
Untuk mengukur kinerja itu sendiri diperlukan indikator kinerja yang merupakan
alat ukur untuk pencapaian suatu kebijakan/ program/ kegiatan dan sekaligus
merupakan alat ukur yang valid untuk mengevaluasi dan menilai kinerja sebuah
program/ kegiatan. Sedangkan laporan keuangan merupakan laporan
pertanggungjawaban keuangan yang berbentuk laporan realisasi anggaran, neraca,
laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan. Ketentuan mengenai bentuk
laporan keuangan tersebut diatur dalam PP Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan. Dalam konsep ini diperlukan indikator input (masukan),
output (keluaran) dan outcome (hasil). Secara rinci indikator-indikator tersebut dapat
dijabarkan sebagai berikut:
1. Indikator masukan (input) yaitu indikator yang menggambarkan segala sesuatu
yang dibutuhkan baik berupa sumber dana, sumber daya alam, sumber daya
manusia maupun berupa teknologi dan informasi agar pelaksanaan kegiatan
dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran
2. Indikator keluaran (output) yaitu indikator yang diharapkan langsung dicapai dari
suatu kegiatan baik berupa fisik maupun berupa non fisik
3. Indikator hasil (outcome) yaitu indikator yang menunjukkan telah dicapainya
maksud dan tujuan dari kegiatan-kegiatan yang telah selesai dilaksanakan atau
indikator yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka
menengah
Laporan kinerja dapat dilihat dari dua hal yaitu pencapaian kinerja output dan
kinerja keuangannya.
10 Rencana Kerja Perubahan 2016 Dinas Pertambangan dan Energi Kab. Tanah Bumbu
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja DISTAMBEN Tahun Lalu Dan Capaian
Renstra DISTAMBEN 2011 – 2015
Kinerja output adalah pencapaian hasil suatu kegiatan berdasarkan
indikator kinerja yang telah disusun sebelumnya. Sedangkan kinerja keuangan
adalah perhitungan realisasi penyerapan dana sesuai dengan sasaran
penyerapan yang telah ditetapkan dalam upaya melaksanakan kegiatan tersebut.
APBD Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Tanah Bumbu pada
tahun 2015 terdiri dari 5 (lima) program dan 21 (dua puluh satu) kegiatan. Dari 21
kegiatan yang direncanakan dilaksanakan pada tahun 2015, yang tidak
terlaksana adalah kegiatan sosialisasi peraturan perundang-undangan bagi
pengusaha tambang, kegiatan pengadaan dan peningkatan ketenagalistrikan.
Dari sisi realisasi keuangan, dari 21 kegiatan yang telah melaporkan kinerjanya
atau terlaksana adalah sebesar Rp1.253.014.844,00 dari total pagu
Rp4.805.775.000,00 atau 26, 07% dari APBD belanja langsung yang dikelola
DISTAMBEN Kabupaten Tanah Bumbu tahun anggaran 2015. Secara ringkas
anggaran dan realisasi DISTAMBEN tahun 2015 dapat dilihat pada tabel 2.
11 Rencana Kerja Perubahan 2016 Dinas Pertambangan dan Energi Kab. Tanah Bumbu
Tabel 2
Anggaran dan Realisasi Belanja Dinas Pertambangan dan Energi Tahun Anggaran 2015
Program/Kegiatan
Anggaran (Rp)
Realisasi (Rp)
%
BELANJA TIDAK LANGSUNG
3.221.668.254,00
3.030.419.668,00
94,06%
BELANJA LANGSUNG
4.805.775.000,00
1.253.014.844,00
26,07%
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.158.259.000,00 957.271.094,00 82,65%
Penyediaan jas a komunikasi, sumber daya air dan listrik 65.040.000,00 41.827.253,00 64,31% Penyediaan jas a pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
106.000.000,00
53.284.245,00
50,27%
Penyediaan jas a administras i keuangan 200.019.000,00 189.427.000,00 94,70%
Penyediaan jas a kebersihan kantor 3.378.300,00 3.378.300,00 100,00%
Penyediaan jas a perbaikan peralatan kerja 10.000.000,00 6.560.000,00 65,60%
Penyediaan alat tulis kantor 86.359.700,00 56.326.550,00 65,22%
Penyediaan barang c etakan dan penggandaan 63.425.000,00 49.505.000,00 78,05%
Penyediaan komponen instalas i listrik/penerangan bangunan kantor
4.400.000,00
4.400.000,00
100,00%
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 31.650.000,00 23.600.000,00 74,57%
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
207.737.000,00
157.012.746,00
75,58%
Penyediaan jas a tenaga non PNS 331.500.000,00 331.500.000,00 100,00%
Penyediaan jas a s ewa gedung kantor dan rumah jabatan 33.500.000,00 30.000.000,00 89,55%
Rapat - Rapat Koordinasi Dalam Daerah *)
15.250.000,00
10.450.000,00
68,52%
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
15.000.000,00
2.367.000,00
15,78%
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
15.000.000,00
2.367.000,00
15,78%
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
21.000.000,00
18.900.000,00
90,00%
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
21.000.000,00
18.900.000,00
90,00%
Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan
511.950.000,00
158.680.000,00
31,00%
Koordinasi dan pendataan tentang hasil produksi dibidang pertambangan
35.810.000,00
25.660.000,00
71,66%
Pengawasan terhadap pelaks anaan kegiatan penambangan bahan galian C
211.860.000,00
96.535.000,00
45,57%
Monitoring, evaluasi dan pelaporan 126.920.000,00 21.525.000,00 16,96%
Penyelidikan Semi Detail Potensi Bahan G alian*) 137.360.000,00 14.960.000,00 10,89%
Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan
3.099.566.000,00
115.796.750,00
3,74%
Koordinasi pengembangan ketenaga listrikan
82.155.000,00
54.771.750,00
66,67%
Pengadaan dan peningkatan bidang ketenagalistrikan 3.017.411.000,00 61.025.000,00 2,02%
Jumlah
8.027.443.254,00
4.283.434.512,00
53,36 %
12 Rencana Kerja Perubahan 2016 Dinas Pertambangan dan Energi Kab. Tanah Bumbu
Belanja langsung terealisasi sebesar Rp1.253.014.844,00 digunakan untuk
membiayai 5 program, 21 kegiatan dengan capaian kinerja fisik 35,88% dan
capaian kinerja keuangan 26,07%. Kesimpulannya realisasi fisik lebih besar
daripada realisasi keuangan, berarti keberhasilan kinerja lebih efektif dan efisien.
Rekapitulasi evaluasi pelaksanaan Renja tahun 2015 dan pencapaian Renstra
DISTAMBEN Kabupaten Tanah Bumbu sampai dengan tahun 2015 dapat dilihat
pada tabel 2.1, sedangkan capaian kinerja tahun 2016 sampai dengan triwulan I
termuat pada tabel 2.1.1.
TABEL 2.1
Rencana Kerja Perubahan 2016 Dinas Pertambangan dan Energi Kab. Tanah Bumbu 13
TABEL 2.1.1
Rencana Kerja Perubahan 2016 Dinas Pertambangan dan Energi Kab. Tanah Bumbu 14
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pertambangan Dan Energi
Sebagaimana tugas pokok dan fungsinya yaitu melaksanakan
kewenangan desentralisasi dan tugas pembantuan di bidang pertambangan dan
energi serta tugas-tugas yang diberikan oleh Kepala Daerah, ada 5 indikator
kinerja pelayanan yang dapat dilihat di tabel 2.2.
Berdasarkan hasil yang diperoleh melalui penilaian kinerja terhadap
program maupun kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2015, dapat
dikemukakan beberapa permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan
Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Tanah Bumbu sebagai berikut :
a. Terbitnya Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah
b. Keterbatasan sumber daya manusia teknis terlatih yang sesuai kebutuhan
c. Masih ada kegiatan usaha pertambangan yang belum sesuai dengan kaidah-
kaidah pertambangan
d. Masih ada kegiatan usaha pertambangan belum maksimal memberdayakan
masyarakat
e. Masih ada potensi sumber bahan galian yang masih belum terinventarisir dan
termanfaatkan dengan baik
f. Masih ada Pemegang Ijin Usaha Pertambangan yang kurang taat terhadap
kewajiban pembayaran
g. Masih ada energi alternatif yang belum teridentifikasi dan termanfaatkan
h. Masih terdapat desa yang belum teraliri listrik
Rencana Kerja Perubahan 2016 Dinas Pertambangan dan Energi Kab. Tanah Bumbu 15
Tabel 2.2
Rencana Kerja Perubahan 2016 Dinas Pertambangan dan Energi Kab. Tanah Bumbu 16
17 Rencana Kerja Perubahan 2016 Dinas Pertambangan dan Energi Kab. Tanah Bumbu
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Dinas Pertambangan
dan Energi
2.3.1. Sejauh mana Tingkat Kinerja Pelayanan SKPD dan Hal Kritis yang
Terkait dengan Pelayanan SKPD
Berdasarkan telaahan Renstra Kementrian Energi Sumber Daya Mineral
tahun 2015-2019 sasaran strategis kementrian energi sumber daya
mineral yang akan dicapai adalah:
1. Mengoptimalkan kapasitas penyediaan energi fosil
2. Meningkatkan alokasi energi domestik
3. Meningkatkan akses dan infrastruktur energi
4. Meningkatkan diversifikasi energi
5. Meningkatkan efisiensi energi & pengurangan emisi
6. Meningkatkan produksi mineral & PNT
7. Mengoptimalkan penerimaan negara dari sektor ESDM
8. Mewujudkan subsidi energi yang lebih tepat sasaran
9. Meningkatkan investasi sektor ESDM
10. Mewujudkan manajemen dan SDM yang profesional
11. Meningkatkan kapasitas iptek
12. Meningkatkan kualitas infromasi dan pelayanan bidang geologi
Terkait dengan hal tersebut diatas, maka kelima sasaran dan prioritas
pembangunan dapat menjadi tolak ukur tugas pokok DISTAMBEN
Kabupaten Tanah Bumbu dalam rangka memenuhi visi dan misi
DISTAMBEN Kabupaten Tanah Bumbu dan Pimpinan Daerah terpilih
sesuai dengan indikator kinerja DISTAMBEN yaitu:
1. Rasio rumah tangga pengguna listrik
2. Rasio ketersediaan daya listrik
3. Pertambangan tanpa ijin
4. Jumlah IUP-OP yang dibina
5. Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB
6. Peningkatan PAD dari hasil retribusi cetak peta pada bidang
pertambangan
18 Rencana Kerja Perubahan 2016 Dinas Pertambangan dan Energi Kab. Tanah Bumbu
2.3.2 Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi dalam
Menyelenggarakan Tugas dan Fungsi Dinas Pertambangan dan
Energi
Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggrakan
tugas dan fungsi Dinas Pertambangan dan Energi selama tahun lalu dan
harus diselesaikan adalah :
a. Terbitnya Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah
b. Keterbatasan sumber daya manusia teknis terlatih yang sesuai
kebutuhan
c. Masih ada kegiatan usaha pertambangan yang belum sesuai dengan
kaidah-kaidah pertambangan
d. Masih ada kegiatan usaha pertambangan belum maksimal
memberdayakan masyarakat
e. Masih ada potensi sumber bahan galian yang masih belum
terinventarisir dan termanfaatkan dengan baik
f. Masih ada Pemegang Ijin Usaha Pertambangan yang kurang taat
terhadap kewajiban pembayaran
g. Masih ada energi alternatif yang belum teridentifikasi dan
termanfaatkan
h. Masih terdapat desa yang belum teraliri listrik
2.3.3. Dampaknya terhadap Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah
terhadap Capaian Program Nasional
Visi Kepala Daerah terpilih Kabupaten Tanah Bumbu adalah
“TERWUJUDNYA KABUPATEN TANAH BUMBU SEBAGAI POROS
MARITIM UTAMA SERTA PUSAT PERDAGANGAN, INDUSTRI, DAN
PARIWISATA DI KALIMANTAN BERBASIS PADA KEUNGGULAN
LOKAL DAN POTENSI STRATEGIS DAERAH MENUJU TANAH
BUMBU YANG MAJU, SEJAHTERA DAN BERINTELEKTUAL TINGGI
(MARDANI)”. Sedangkan misi Kabupaten Tanah Bumbu adalah:
1. Menyelenggarakan penataan dan pengelolaan pelabuhan sebagai
terminal point guna mendorong pemanfaatan keunggulan maritim serta
19 Rencana Kerja Perubahan 2016 Dinas Pertambangan dan Energi Kab. Tanah Bumbu
menyelenggarakan pengelolaan wilayah pesisir yang mampu
mendorong optimalisasi perekonomian masyarakat dan pariwisata.
2. Meningkatkan kegiatan industri dan perdagangan berbasis ekonomi
kerakyatan melalui perluasan kesempatan dan perlindungan bagi
pelaku industri guna menopang daya saing masyarakat lokal di tengah
arus regional dan nasional.
3. Pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya
ekonomi yang berkelanjutan, berwawasan Lingkungan serta
memperhatikan kearifan lokal untuk menghadirkan kesejahteraan.
4. Menyelenggarakan Program Penguatan Kualitas Sumber Daya
Manusia yang memiliki daya saing di tengah arus persaingan
masyarakat ekonomi ASEAN (MEA) dengan berbasis pada masyarakat
yang berakhlak dan memiliki akar lokal.
5. Menyelenggarakan Tata Kelola Pemerintahan dan Birokrasi yang baik,
efektif dan bersih.
Dengan memperhatikan misi Kabupaten Tanah Bumbu dapat
digambarkan bahwa misi tersebut mengarah dan menjawab tantangan
RPJMN Tahun 2015-2019. Adapun visi dan misi pembangunan nasional
yaitu:
Visi: “Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian
Berlandaskan Gotong Royong”
Upaya untuk mewujudkan Visi ini adalah melalui 7 Misi Pembangunan
yaitu:
1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan
wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan
sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia
sebagai negara kepulauan;
2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeseimbangan, dan demokratis
berlandaskan negara hukum;
3. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri
sebagai negara maritim;
4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan
sejahtera;
5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing;
20 Rencana Kerja Perubahan 2016 Dinas Pertambangan dan Energi Kab. Tanah Bumbu
6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju,
kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional;
7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.
Pembangunan Nasional tahun 2015-2019 akan diarahkan untuk mencapai
sasaran utama yang mencakup:
1. Sasaran Makro
2. Sasaran Pembangunan Manusia dan Masyarakat
3. Sasaran Pembangunan Sektor Unggulan
4. Sasaran Dimensi Pemerataan
5. Sasaran Pembangunan W ilayah dan Antarwilayah
6. Sasaran Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan.
Dalam RPJMN Tahun 2015-2019, KESDM utamanya terkait dengan
Sasaran Pembangunan Sektor Unggulan, yang didalamnya terdapat
sasaran Kedaulatan Energi.
2.3.4. Tantangan dan Peluang Dalam Meningkatkan Pelayanan Dinas
Pertambangan dan Energi
Tantangan
a. Kesadaran para pelaku tambang yang masih kurang terhadap
pengendalian lingkungan pertambangan.
b. Kegiatan sektor pertambangan yang belum sesuai dengan kaidah-
kaidah pertambangan dan berwawasan lingkungan (good mining
practice)
c. Data informasi Sumber Daya Mineral dan Energi belum cukup lengkap
dan belum termanfaatkan sebagai sumber pengembangan ekonomi
daerah dan pasokan kebutuhan bagi masyarakat.
d. Potensi energi alternatif yang belum teridentifikasi dan termanfaatkan
Peluang
a. Banyak lahan yang belum dimanfaatkan.
b. Potensi hasil pertambangan dan energi yang cukup tinggi.
c. Kebutuhan hasil pertambangan dan energi yang masih cukup tinggi.
d. Komitmen yang kuat dari pemerintah dalam hal pembangunan sektor
pertambangan dan energi.
21 Rencana Kerja Perubahan 2016 Dinas Pertambangan dan Energi Kab. Tanah Bumbu
e. Terbukanya peluang investasi untuk hasil-hasil sektor pertambangan
dan energi.
f. Tersedianya volume tenaga kerja yang cukup banyak
g. Tersedianya stakeholders yang turut serta mendukung pembangunan
sektor pertambangan dan energi.
h. Kerjasama dengan investor lebih terbuka dari sektor pertambangan
i. Penyerapan tenaga kerja cukup tinggi
2.3.5. Formulasi Isu-isu Penting berupa Rekomendasi dan Catatan yang
Strategis Prioritas Tahun yang Direncananakan
Dengan memperhatikan program dan rencana DISTAMBEN Kabupaten
Tanah Bumbu tahun 2016 serta perkiraan capaian target tahun 2016,
diharapkan mampu mencapai visi dan misi Kepala Daerah. Adapun
program dan kegiatan tersebut adalah:
1. Program Pembinaan dan Pengawasan di Bidang Pertambangan
- Kegiatan koordinasi dan pendataan tentang hasil produksi di bidang
pertambangan
- Kegiatan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan penambangan
bahan galian
- Kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan
- Kegiatan penyelidikan semi detail potensi bahan galian
2. Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan
- Koordinasi pengembangan ketenagalistrikan
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Membandingkan program dan kegiatan yang ada pada rancangan awal
RKPD Tahun 2016 terhadap hasil analisis kebutuhan program dan kegiatan,
perbedaan baik pada target pencapaian dan pagu indikatif terhadap kebutuhan
dana pada program kegiatan Dinas Pertambangan dan Energi. Namun tetap
menjadi perhatian bahwa target capaian dan pagu masih bisa mengalami
perubahan karena pertimbangan prioritas program kegiatan dan hasil capaian
pada tahun sebelumnya.
22 Rencana Kerja Perubahan 2016 Dinas Pertambangan dan Energi Kab. Tanah Bumbu
Dengan demikian perbedaan antara target capaian, pagu indikatif
terhadap kebutuhan dana yang menjadi catatan penting untuk diperhatikan bagi
SKPD. Untuk lebih lengkapnya dapat dilihat pada tabel 2.3.
TABEL 2.3
Rencana Kerja Perubahan 2016 Dinas Pertambangan dan Energi Kab. Tanah Bumbu 23
24 Rencana Kerja Perubahan 2016 Dinas Pertambangan dan Energi Kab. Tanah Bumbu
2.5 Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat
Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Tanah Bumbu akan
menambah usulan program dan kegiatan yang diusulkan para pemangku
kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan,
LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Dinas Pertambangan dan
Energi Kabupaten/Kota yang langsung ditujukan kepada Dinas Pertambangan
dan Energi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Dinas
Pertambangan dan Energi dari penelitian lapangan dan pengamatan
pelaksanaan Musrenbang kecamatan.
Usulan-usulan tersebut menjadi bahan pertimbangan bagi Dinas
Pertambangan dan Energi dalam merumuskan program dan kegiatan untuk
tahun rencana yang akan berjalan dengan mempertimbangkan prioritas program
dan kegiatan untuk pencapaian visi dan misi kepala daerah. Berikut ini
merupakan usulan/ aspirasi para pemangku kepentingan pembangunan di
Kabupaten Tanah Bumbu.
Tabel 2.4
Usulan Program dan Kegiatan
dari Para Pemangku Kapentingan Tahun 2016
Kabupaten Tanah Bumbu
No
Program/Kegiatan
Lokasi
Target Capaian Setiap Tahun
Besaran/Volume
Catatan
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
- - - - -
Keterangan: Tidak ada tambahan usulan program dan kegiatan DISTAMBEN Kabupaten Tanah Bumbu yang berasal dari hasil jaring aspirasi/ usulan masyarakat/ hasil reses DPRD
25 Rencana Kerja Perubahan 2016 Dinas Pertambangan dan Energi Kab. Tanah Bumbu
BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
Visi pembangunan nasional yaitu “Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat,
Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”. Dalam RPJMN
Tahun 2015-2019, KESDM utamanya terkait dengan Sasaran Pembangunan
Sektor Unggulan, yang didalamnya terdapat sasaran Kedaulatan Energi .
Pokok-pokok arah kebijakan nasional yang terkait dengan kegiatan Dinas
Pertambangan dan Energi meliputi: meningkatkan pengelolaan dan pemanfaatan
sumber daya alam berkelanjutan serta mempercepat pembangunan infrastruktur
untuk pertumbuhan dan pemerataan yaitu:
1. Memperkuat ketahanan energi, terutama memperkuat produksi dan
meningkatkan diversifikasi dengan pemanfaatan energi baru terbarukan
a. Pengembangan energi terbarukan difokuskan pada energi biogas, surya
(solar)
b. Pengaturan dan pemberlakuan harga khusus untuk energi terbarukan
2. Meningkatkan daya saing dan nilai tambah komoditas sumber daya mineral
dan tambang
a. Mengutamakan kebutuhan dalam negeri dan melakukan pembatasan
ekspor
b. Mengembangkan infrastruktur, transportasi, stock pile, crushing dan
blending serta pembuatan smelter untuk pengolahan mineral bijih
c. Menerapkan prinsip pembangunan berkelanjutan pada pertambangan
batubara antara lain memasukkan biaya lingkungan, good mining practice,
pembatasan open surface mining, mengutamakan tambang dalam,
prioritas tata ruang, konservasi lingkungan dan pemanfaatan teknologi
bersih
3. Mempercepat penyediaan infrastruktur dasar listrik
a. Menyediakan jaringan listrik
b. Pengembangan potensi-potensi energi alternatif sebagai sumber listrik
seperti PLTMH, PLTB dan PLTS
26 Rencana Kerja Perubahan 2016 Dinas Pertambangan dan Energi Kab. Tanah Bumbu
Untuk itu Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Tanah Bumbu
menetapkan arah kebijakan sebagai berikut :
1. Meningkatkan pelayanan administrasi dan pengendalian keuangan
2. Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana administrasi dan operasional
3. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia
4. Melaksanakan kegiatan usaha pertambangan dan energi sesuai dengan
prinsip Good Mining Practice
5. Menyajikan data Sumber Daya Mineral dan Energi yang berpotensi untuk
meningkatkan ekonomi daerah Kabupaten Tanah Bumbu
6. Meningkatkan kepedulian pengusaha pertambangan terhadap masyarakat
sekitar tambang dengan program CSR (Corporate Social Responsibility)
7. Melaksanakan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya energi alternative
dan ketenagalistrikan yang sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku
serta meningkatnya rasio elektrifikasi
3.2 Tujuan Dan Sasaran Renja Dinas Pertambangan Dan Energi
Mempertimbangkan tujuan dan sasaran pada dokumen Renstra
DISTAMBEN tahun 2016-2021 serta memperhatikan tingkat capaian pelayanan
DISTAMBEN sebagaimana dijabarkan pada bab sebelumnya, dan
memperhatikan program/kegiatan nasional yang terakomodasi pada Renstra,
maka rumusan tujuan Renja DISTAMBEN tahun anggaran 2016 adalah sebagai
berikut:
1. Meningkatkan pembinaan dan pengawasan pengelolaan sumber daya
pertambangan dan energi
2. Mewujudkan usaha pertambangan daerah yang berwawasan lingkungan, K3
serta pertambangan yang baik dan benar sesuai dengan peraturan
perundangan yang berlaku
3. Meningkatkan kualitas data informasi potensi sumber daya mineral dan
geologi tata lingkungan
4. Meningkatkan kepedulian pengusaha pertambangan terhadap masyarakat
sekitar tambang
5. Mewujudkan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya energi alternative
dan ketenagalistrikan yang sesuai ketentuan Perundang-undangan yang
berlaku serta meningkatnya rasio elektrifikasi
27 Rencana Kerja Perubahan 2016 Dinas Pertambangan dan Energi Kab. Tanah Bumbu
Sedangkan sasarannya sebagaimana tercantum dalam Renstra yaitu:
1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam pembinaan dan
pengawasan pertambangan dan energi
2. Terciptanya pertambangan yang Good Mining Practice
3. Tersedianya data informasi potensi sumber daya alam yang dapat
dimanfaatkan
4. Terwujudnya kepedulian pengusaha tambang terhadap masyarakat sekitar
tambang dengan program CSR (Corporate Social Responsibility)
5. Terwujudnya pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya energi alternative
dan ketenagalistrikan yang sesuai ketentuan Perundang-undangan yang
berlaku serta meningkatnya rasio elektrifikasi
3.3 Program dan Kegiatan
Program dan kegiatan yang dijabarkan berikut ini merupakan rumusan
program dan kegiatan yang disusun dengan mempertimbangkan pencapaian visi
misi kepala daerah dan visi misi SKPD. Pada Renja Perubahan Tahun 2016
Dinas Pertambangan dan Energi merencanakan akan melaksanakan 5 program
dan 20 kegiatan dengan total pagu Rp5.531.848.894,00 meliputi belanja
tidak langsung Rp3.718.292.994,00 dan belanja langsung Rp1.813.555.900,00
yang terdiri dari:
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
a. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
b. Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/
Operasional
c. Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
d. Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
e. Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
f. Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor
g. Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
h. Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan
Kantor
i. Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
j. Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
k. Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Non PNS
28 Rencana Kerja Perubahan 2016 Dinas Pertambangan dan Energi Kab. Tanah Bumbu
l. Kegiatan Penyediaan Jasa Sewa Gedung Kantor dan Rumah Jabatan
m. Kegiatan Rapat Koordinasi Dalam Daerah
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
a. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
a. Kegiatan Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu
4. Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan
a. Kegiatan Koordinasi dan Pendataan tentang Hasil Produksi di Bidang
Pertambangan
b. Kegiatan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Kegiatan Penambangan
Bahan Galian
c. Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
d. Kegiatan Penyelidikan Semi Detail Potensi Bahan Galian
5. Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan
a. Kegiatan Koordinasi Pengembangan Ketenagalistrikan
Secara lengkap daftar program dan kegiatan tahun anggaran 2016 dapat
dilihat pada tabel 3.1.
BAB IV PENUTUP
Rencana Kerja (Renja) menjadi sangat penting artinya dalam
mengaplikasikan berbagai persoalan-persoalan terkait dengan perencanaan
pembangunan daerah. Hal ini merupakan wujud nyata dari tanggung jawab
pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat yang
mengedepankan perencanaan pembangunan yang berbasis pada masyarakat,
dengan keterlibatan para pelaku (stakeholders) dalam menciptakan good
governance.
Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten
Tanah Bumbu selain menjadi panduan pelaksanaan kegiatan selama tahun 2016
berfungsi pula sebagai acuan dalam meningkatkan kinerja. Renja juga dapat
digunakan sebagai sarana untuk melakukan kegiatan yang dilaksanakan dalam
satu tahun bagi seluruh jajaran Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten
Tanah Bumbu. RENJA juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan
dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang
oleh pimpinan dan seluruh staf Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten
Tanah Bumbu sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih
baik dimasa mendatang.
Batulicin, Juni 2016
Kepala Dinas Pertambangan dan Energi
Kabupaten Tanah Bumbu
Ir.H.R.DWIDJONO, PHS
Pembina Utama Muda
NIP. 19581101 198911 1 002
Rencana Kerja Perubahan 2016 Dinas Pertambangan dan Energi Kab. Tanah Bumbu 30
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program / Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcome) / Kegiatan (output)
Target Kinerja
Capaian Program
(Renstra SKPD)
Tahun 2020
Realisasi Target
Kinerja Hasil
Program dan
Keluaran Kegiatan
s/d Tahun (n-3)
2014
Target dan Realisasi Kinerja Program dan
Kegiatan Tahun Lalu (n-2) Tahun 2015
Target Program
dan
Kegiatan(Renja
SKPD tahun n-1)
Tahun 2016
Perkiraan Realisasi capaian
target Renstra sampai dengan
tahun berjalan 2016
Target Renja
Tahun 2015
Realisasi Renja
Tahun 2015
Ringk asan
Realisasi (%)
Realisasi
Capaian
Program dan
Kegiatan s/d
(Tahun n-1)
Tahun 2016
Tingkat Capaian
Realisasi target
Renstra sd
tahun 2016 (%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9)* 11=10/4*
2
2
03 ENERGI DAN SUMBER DAYA
MINERAL
2
03
2
03
01
15
Pembinaan dan pengawasan
bidang pertam bangan
Outcom e : Persentasi usaha
pertam bangan yang
m emenuhi kaidah
pertam bangan
25 (5 dok)
39
75
40
53%
25 (5 dok)
25 (5 dok)
100%
2
03
2
03
01
15
04
Koordinasi dan Pendataan
Tentang Hasil Produksi di
Bidang Pertambangan
terlaksananya rapat persentasi
RKAB/RKTTL/KTT 170
9
10
0
0%
-
0%
tersedianya data hasil
monitoring CSR 3
1
1
1
100%
-
0%
jumlah IUP yang
melaksanakan program CSR
(m ulai 2016 sd 2020)
50
-
10
10
20%
2
03
2
03
01
15
05
Pengawasan terhadap
Output : Terawasinya
perusahaan tambang dalam
melaksanakan kegiatan teknis
penambangan, K3L sesuai
perundangan yang berlak u
75
39
75
39
52%
-
0%
Tabel 2.1.1
Pencapaian Kinerja Pelayanan DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI
Kabupaten Tanah Bumbu
Tahun 2016 Sampai Dengan Triwulan I
pelaksanaan kegiatan
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program / Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcome) / Kegiatan (output)
Target Kinerja
Capaian Program
(Renstra SKPD)
Tahun 2020
Realisasi Target
Kinerja Hasil
Program dan
Keluaran Kegiatan
s/d Tahun (n-3)
2014
Target dan Realisasi Kinerja Program dan
Kegiatan Tahun Lalu (n-2) Tahun 2015
Target Program
dan
Kegiatan(Renja
SKPD tahun n-1)
Tahun 2016
Perkiraan Realisasi capaian
target Renstra sampai dengan
tahun berjalan 2016
Target Renja
Tahun 2015
Realisasi Renja
Tahun 2015
Ringk asan
Realisasi (%)
Realisasi
Capaian
Program dan
Kegiatan s/d
(Tahun n-1)
Tahun 2016
Tingkat Capaian
Realisasi target
Renstra sd
tahun 2016 (%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9)* 11=10/4*
penambangan bahan galian
jumlah perusahaan tam bang
yang terawasi ( dokum en)
(m ulai 2016 sd 2010)
25 (5 dok )
-
25 (1 dok )
25 (1 dok )
100%
2
03
2
03
01
15
06
Monitoring, Evaluasi dan
Pelaporan Output : Tersedianya dok umen
pemanfaatan lahan bek as
tambang
5
1
1
1
100%
-
0%
Output : Tersedianya Dok umen
pemanfaatan Air Bawah Tanah
(kegiatan baru tahun 2013)
3
1
delete
0%
tdk di anggarkan lagi
0%
tersedianya dokumen lahan
terganggu akibat aktivitas
penam bangan (mulai 2016 sd
2020)
1
-
1
1
100%
tersedianya dokum en
pengukuran dan pem atokan
batas wilayah IUP (mulai 2016
sd 2020)
12
-
12
12
100%
2
03
2
03
01
15
17
Penyelidikan Geologi
Lingkungan Kawasan
Pertambangan / Penyelidikan
semi detail potensi bahan galian
(mulai th 2015)
Output : Tersedianya Dok umen
Bahan Galian
5
1
1
1
100%
-
0%
tersedianya dokumen analisa
potensi pem anfaataan bahan
galian (mulai 2016 sd 2020)
5
-
1
1
20%
2
03
2
03
01
17
Pembinaan dan
Pengem bangan Bidang
Ketenagalistrikan
Outcom e : Meningkatkan
Jum lah Rum ah Tangga yang
berlistrik
93%
71%
66%
75%
114%
82%
82%
88%
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program / Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcome) / Kegiatan (output)
Target Kinerja
Capaian Program
(Renstra SKPD)
Tahun 2020
Realisasi Target
Kinerja Hasil
Program dan
Keluaran Kegiatan
s/d Tahun (n-3)
2014
Target dan Realisasi Kinerja Program dan
Kegiatan Tahun Lalu (n-2) Tahun 2015
Target Program
dan
Kegiatan(Renja
SKPD tahun n-1)
Tahun 2016
Perkiraan Realisasi capaian
target Renstra sampai dengan
tahun berjalan 2016
Target Renja
Tahun 2015
Realisasi Renja
Tahun 2015
Ringk asan
Realisasi (%)
Realisasi
Capaian
Program dan
Kegiatan s/d
(Tahun n-1)
Tahun 2016
Tingkat Capaian
Realisasi target
Renstra sd
tahun 2016 (%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9)* 11=10/4*
2
03
2
03
01
17
01
Koordinasi Pengembangan
Ketenagalistrikan
Output : Tersedianya data
energi, data listrik, data bbm
bersubsidi, data captive power
serta data pengawasan biogas
20
4
3
3
100%
-
0%
tersedianya data BBM
bersubsidi, data listrik
pedesaan, data pengguna
captive power, pengawasan
insidentil, dan pengawasan
biogas (mulai 2016 sd 2020)
25
-
5
5
20%
2
03
2
03
01
17
02
Pengadaan dan Peningkatan
Bidang Ketenagalistrikan
Output : jumlah jaringan listrik
(desa)
3
1
-
-
0%
-
-
-
Output : jumlah peralatan
bahan biogas (unit)
25
0
12
0
0%
10
10
40%
Output : jumlah perencanaan
jaringan listrik desa
5
-
5
1
20%
-
-
-
Output : pengawasan
pembangunan jaringan
2
-
2
0
0%
-
-
-
Output : pengawasan pegadaan
peralatan biogas
1
-
-
0
0%
1
1
100%
Output : jumlah rumah yang di
instalasi listrik gratis
399
-
399
0
0%
-
-
-
Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Pertambangan dan Energi
dan Pencapaian Renstra Dinas Pertambangan dan Energi s/d Tahun 2015 Kabupaten Tanah Bumbu
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pem erintahan Daerah
Dan Program /
Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (outcom e) /
Kegiatan (output)
Target Kinerja
Capaian Program
(Renstra SKPD)
Tahun 2015
Realisasi Target
Kinerja Hasil
Program dan
Keluaran Kegiatan
s/d Tahun (n-3)
2013
Target dan Realisasi Kinerja Program dan
Kegiatan Tahun Lalu (n-2) Tahun 2014
Target Program
dan
Kegiatan(Renja
SKPD tahun n-1)
Tahun 2015
Perkiraan Realisasi capaian target
Renstra sampai dengan tahun
berjalan 2015
Target Renja
Tahun 2014
Realisasi Renja
Tahun 2014
Ringkasan
Realisasi (%)
Realisasi
Capaian
Program dan
Kegiatan s/d
(Tahun n-1)
Tahun 2015
Tingkat Capaian
Realisasi target
Renstra sd
tahun 2015 (%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9)* 11=10/4*
2
2
03
ENERGI DAN
SUMBER DAYA
MINERAL
2
03
2
03
01
15
Pembinaan dan
pengawasan bidang
pertambangan
(program tahun 2012
dan tahun
2013)sd2015
Outcome : Persentasi
usaha pertambangan
yang memenuhi kaidah
pertambangan
100%
74%
100%
56%
56%
100%
77%
77%
2
03
2
03
01
15
09
Inventarisasi Bahan
Galian
Output : Tersedianya
Dokum en Bahan Galian
5
-
-
-
-
-
-
-
2
03
2
03
01
15
17
Penyelidikan Geologi
Lingkungan Kawasan
Pertambangan
Output : Tersedianya
Dokum en Bahan Galian
5
1
1
1
100%
1
3
60%
2
03
2
03
01
15
11
Pengawasan Produksi
K3, Stockpile, dan
Teknis tambang
Output : Jumlah IUP-OP
yang dibina
75
-
-
-
-
-
-
-
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pem erintahan Daerah
Dan Program /
Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (outcom e) /
Kegiatan (output)
Target Kinerja
Capaian Program
(Renstra SKPD)
Tahun 2015
Realisasi Target
Kinerja Hasil
Program dan
Keluaran Kegiatan
s/d Tahun (n-3)
2013
Target dan Realisasi Kinerja Program dan
Kegiatan Tahun Lalu (n-2) Tahun 2014
Target Program
dan
Kegiatan(Renja
SKPD tahun n-1)
Tahun 2015
Perkiraan Realisasi capaian target
Renstra sampai dengan tahun
berjalan 2015
Target Renja
Tahun 2014
Realisasi Renja
Tahun 2014
Ringkasan
Realisasi (%)
Realisasi
Capaian
Program dan
Kegiatan s/d
(Tahun n-1)
Tahun 2015
Tingkat Capaian
Realisasi target
Renstra sd
tahun 2015 (%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9)* 11=10/4*
2
03
2
03
01
15
05
Pengawasan terhadap
pelaksanaan kegiatan
penambangan bahan
galian
Output : Terawasinya
perusahaan tambang
dalam melaksanakan
kegiatan teknis
penambangan, K3L
sesuai perundangan
yang berlaku
75
52
70
39
56%
75
55
74%
2
03
2
03
01
15
12
Persentasi
RKTTL/RKAB dan KTT
Output : Terlaksananya
Persentasi
RKAB/RKTTL/KTT
100%
-
-
-
-
-
-
-
2
03
2
03
01
15
04
Koordinasi dan
Pendataan Tentang
Hasil Produksi di
Bidang Pertambangan
terlaksananya rapat
persentasi
RKAB/RKTTL/KTT
170
21
20
9
45%
15
45
26%
tersedianya data hasil
monitoring CSR
3
1
1
1
100%
1
3
100%
2
03
2
03
01
15
13
Pelaksanaan Diklat
Teknis untuk
Pengusaha Tambang
Output : Jumlah Peserta
yang mengikuti Diklat
POP
350
0
-
-
0%
-
-
0%
2
03
2
03
01
15
14
Inventarisasi
Pem anfaatan Lahan
Bekas Tambang
Output : Data Lahan
Bekas Tambang
5
-
-
-
-
-
-
-
2
03
2
03
01
15
06
Monitoring, Evaluasi
dan Pelaporan Output :Tersedianya
dokum en pem anfaatan
lahan bekas tambang
5
1
1
1
100%
1
3
60%
Output :Tersedianya
Dokum en pem anfaatan
Air Bawah Tanah
(kegiatan baru tahun
3
1
1
1
100%
1
3
100%
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pem erintahan Daerah
Dan Program /
Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (outcom e) /
Kegiatan (output)
Target Kinerja
Capaian Program
(Renstra SKPD)
Tahun 2015
Realisasi Target
Kinerja Hasil
Program dan
Keluaran Kegiatan
s/d Tahun (n-3)
2013
Target dan Realisasi Kinerja Program dan
Kegiatan Tahun Lalu (n-2) Tahun 2014
Target Program
dan
Kegiatan(Renja
SKPD tahun n-1)
Tahun 2015
Perkiraan Realisasi capaian target
Renstra sampai dengan tahun
berjalan 2015
Target Renja
Tahun 2014
Realisasi Renja
Tahun 2014
Ringkasan
Realisasi (%)
Realisasi
Capaian
Program dan
Kegiatan s/d
(Tahun n-1)
Tahun 2015
Tingkat Capaian
Realisasi target
Renstra sd
tahun 2015 (%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9)* 11=10/4*
2
03
2
03
01
15
15
Sosialisasi Peraturan
Perundang undangan
bagi pengusaha
tambang
Output : Terlaksananya
sosialisasi
2
-
-
-
-
1
1
50%
2
03
2
03
01
15
16
Survey Geolistrik
Output : Data potensi
ABT
2
-
-
-
-
-
-
0,0
2
03
2
03
01
17
Pembinaan dan
Pengembangan
Bidang
Ketenagalistrikan
Outcome :
Meningkatkan Jumlah
Rumah Tangga yang
berlistrik
100%
63%
100%
71%
71%
100%
100%
100%
2 03 2 03 01 17 02 Pengadaan dan
Peningkatan Bidang
Ketenagalistrikan
Output : Tersedianya
data energi, data listrik,
data bbm bersubsidi,
data captive power serta
bahan biogas
20
4
-
-
-
-
0
2
03
2
03
01
17
01
Koordinasi
Pengembangan
Ketenagalistrikan
Output : Tersedianya
data energi, data listrik,
data bbm bersubsidi,
data captive power serta
bahan biogas
20
-
4
4
100%
4
8
40%
2
03
2
03
01
17
02
Pengadaan dan
Peningkatan Bidang
Ketenagalistrikan
Output : jumlah jaringan
listrik (desa)
3
1
1
1
100%
-
2
67%
Output : jumlah
peralatan bahan biogas
(unit)
25
0
10
0
0%
12
12
48%
Output : jumlah
perencanaan jaringan
listrik desa
5
-
-
-
-
5
5
100%
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pem erintahan Daerah
Dan Program /
Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (outcom e) /
Kegiatan (output)
Target Kinerja
Capaian Program
(Renstra SKPD)
Tahun 2015
Realisasi Target
Kinerja Hasil
Program dan
Keluaran Kegiatan
s/d Tahun (n-3)
2013
Target dan Realisasi Kinerja Program dan
Kegiatan Tahun Lalu (n-2) Tahun 2014
Target Program
dan
Kegiatan(Renja
SKPD tahun n-1)
Tahun 2015
Perkiraan Realisasi capaian target
Renstra sampai dengan tahun
berjalan 2015
Target Renja
Tahun 2014
Realisasi Renja
Tahun 2014
Ringkasan
Realisasi (%)
Realisasi
Capaian
Program dan
Kegiatan s/d
(Tahun n-1)
Tahun 2015
Tingkat Capaian
Realisasi target
Renstra sd
tahun 2015 (%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9)* 11=10/4*
Output : jumlah
pengawasan
pembangunan jaringan
2
-
-
-
-
2
2
100%
Output : jumlah rumah
yang di instalasi listrik
gratis
400
-
-
-
-
400
400
100%
Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI
Kabupaten Tanah Bumbu
Tahun 2011 sd 2015
No
Indikator
Kondisi Kinerja pada
awal periode
RPJ MD (2010)
Target capaian setiap tahun Realisasi capaian setiap tahun Rasio Capaian pada Tahun ke-
2011
2012
2013
2014
2015
2011
2012
2013
2014
2015
2011
2012
2013
2014
2015
(1) (2) (3) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)
1 Rasio rumah tangga pengguna listrik
51,00%
62,60%
63,31%
64,28%
64,56%
65,51%
61,92%
63,43%
63,43%
70,93%
74,61%
99%
100%
99%
110%
114%
2
Pertambangan Tanpa Ijin *
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100%
100%
-
-
-
100%
100%
3
Rasio ketersediaan daya listrik
81,15%
69%
75,71%
77,14%
77,86%
79,29%
68,44%
74,64%
76,56%
77,65%
86,41%
100%
99%
99%
100%
109%
4
Jumlah IUP-OP yang dibina tiap tahun
60 IUP-OP
60
65
70
70
75
72
60
52
39
40
120%
92%
74%
56%
53%
5
Kontribusi sektor Pertambangan
terhadap PDRB
42,24%
44,87%
45,32%
45,77%
46,22%
46,67%
42,55%
42,99%
42,75%
42,12%
46,06%
95%
95%
93%
91%
99%
6
Pe ning katan PAD dari hasil retrib usi
cetak peta di bidang pertambangan
Rp 2.504.700.000
Rp 907.500.000
Rp 3.025.000.000
Rp 3.448.500.000
Rp 1.210.000.000
Rp 1.004.300.000
Rp 2.239.084.088
Rp 1.344.373.777
Rp 2.143.100.000
Rp 1.118.232.200
Rp 600.205.429
247%
44%
62%
92%
60%
Tabel 2.3
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD 2016
Kabupaten Tanah Bumbu
No
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan
Penting Program/Kegiatan
Lokasi
Indikator Kinerja Target
Capaian Pagu Indikatif
(Rp)
Program/Kegiatan
Lokasi
Indikator Kinerja Target
Capaian Pagu Indikatif
(Rp) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
Pembinaan dan Pengawasan
Bidang Pertambangan
TANAH BUMBU Presentasi Usaha
Pertambangan yang
memenuhi kaidah
Pertambangan
223.422.500
Pembinaan dan
Pengawasan Bidang
Pertambangan
TANAH BUMBU
Presentasi Usaha
Pertambangan yang
memenuhi kaidah
Pertambangan
517.500.000
1. Koordinasi dan Pendataan
tentang Hasil Produksi di Bidang
Pertambangan
TANAH BUMBU
- Output : Tersedianya data
CSR
1 dokumen
12.130.000 1. Koordinasi dan Pendataan
tentang Hasil Produksi di
Bidang Pertambangan
TANAH BUMBU
- Output : Tersedianya data
program CSR
1 dokumen
CSR
39.620.000
2. Pengawasan terhadap
Pelaksanaan Kegiatan
Penambangan / Bahan Galian
TANAH BUMBU
- Output : Terawasinya
perusahaan tambang dalam
melaksanakan kegiatan teknis
penambangan, K3L sesuai
dengan perundangan yang
berlaku
40 IUP
83.405.000
2. Pengawasan terhadap
Pelaksanaan Kegiatan
Penambangan / Bahan
Galian
TANAH BUMBU
- Output : Terawasinya
perusahaan tambang dalam
melaksanakan kegiatan teknis
penambangan, K3L sesuai
dengan perundangan yang
berlaku
40 IUP
83.405.000
3. Monitoring, Evaluasi dan
Pelaporan
TANAH BUMBU
- Output : 1.Tersedianya
dokumen lahan terganggu
akibat aktifitas penambangan,
2. Tersedianya dokumen
pematokan batas wilayah IUP
2 Dokumen
51.382.500
3. Monitoring, Evaluasi dan
Pelaporan
TANAH BUMBU
- Output : Tersedianya data
pemanfaatan lahan bekas
tambang, data pemanfaatan
ABT
2 Dokumen
317.970.000
5. Penyelidikan Semi Detail
Potensi Bahan Galian
TANAH BUMBU
- Output : Analisa manfaat
potensi bahan galian
1 dokumen
76.505.000
5. Penyelidikan Semi Detail
Potensi Bahan Galian
TANAH BUMBU
- Output : Analisa manfaat
potensi bahan galian
1 dokumen
76.505.000
Pembinaan dan
Pengembangan Bidang
Ketenagalistrikan
TANAH BUMBU
Meningkatkan jumlah rumah
tangga yang berlistrik
51.375.000 Pembinaan dan
Pengembangan Bidang
Ketenagalistrikan
TANAH BUMBU
Terpenuhinya Kebutuhan
Listrik Masyarakat
51.375.000
1. Koordinasi Pengembangan
Ketenagalistrikan
TANAH BUMBU
- Output : Tersedianya data
BBM bersubsidi, data listrik
pedesaan, data pengguna
captive power, pengawasan
insidentil dan data
pengawasann biogas
5 Dokumen
51.375.000
1. Koordinasi Pengembangan
Ketenagalistrikan
TANAH BUMBU
- Output : Tersedianya data
pemanfaatan BBM, data listrik
pedesaan, rekomendasi
penggunaan captive power,
data pemanfaatan biogas
4 Dokumen
51.375.000
No
Program/Kegiatan
Lokasi
Capaian
Besaran/Volume
Catatan
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
- - - - -
Tabel 2.4
Usulan Program dan Kegiatan
dari Para Pemangku Kapentingan Tahun 2016
Kabupaten Tanah Bumbu
Target
Keterangan: Tidak ada tambahan usulan program dan kegiatan DISTAMBEN
Kabupaten Tanah Bumbu yang berasal dari hasil jaring aspirasi/ usulan
masyarakat/ hasil reses DPRD
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan/Dae
arah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kineja
Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2016 Catatan
Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun
Lokasi Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu
Indikatif
Sumber
Dana
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu
Indikatif (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
2 03 01 01 Program
Pelayanan
Administrasi
Terselenggaranya
Pelayanan Administrasi
Perkantoran
T ANAH
BUMBU
100%
1.515.158.400
APBD II
100%
1.918.243.900
2 03 01 01 02
Penyediaan Jasa
Komunikasi,
Sumber Daya Air
& Listrik
Output :Terbayarnya
Rekening Kantor
- Belanja telepon
- Belanja listrik
- Belanja surat kabar
harian
- Belanja Internet SKPHT
T ANAH
BUMBU
`
12 Bulan
24
24
24
12
64.920.000
1.440.000
55.200.000
2.280.000
6.000.000
APBD II
`
12 Bulan
24
24
48
12
67.200.000
1.440.000
55.200.000
4.560.000
6.000.000
2 03 01 01 06
Penyediaan Jasa
Pemeliharaan dan
Perizinan
Kendaraan Dinas/
Operasional
Out
ken
ope
terp
-
-
-
-
put :Jumlah
daraan dinas
asional yang
elihara
Belanja Bahan bakar
minyak/ gas dan
pelumas roda 2 dan
roda 4
Belanja Pajak
kendaraan dinas Roda
4 dan roda 2 Belanja pemeliharaan
kendaraan dinas roda
2 Belanja KIR Mobil
double cabin
TANAH
BUMBU
16 unit
16
0
12
0
119.500.000
101.500.000
-
18.000.000
-
APBD II
16 unit
16
16
12
3
144.500.000
101.500.000
23.200.000
18.000.000
1.800.000
Tabel 3.1
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2016
dan Prakiraan Maju Tahun 2017
Kabupaten Tanah Bumbu Nama SKPD : Dinas Pertambangan dan Energi
Kode
Urusan/Bidang
Urusan
Pemerintahan/Dae
arah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kineja
Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2016 Catatan
Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun
Lokasi Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu
Indikatif
Sumber
Dana
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu
Indikatif (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
2 03 01 01 07
Penyediaan Jasa
Administrasi
Keuangan
Output :
Terpenuhinya jasa
administrasi keuangan
- Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
- Honorarium pengelola
keuangan PNS
-
Honorarium pengelola
keuangan PT T
Belanja Perangko,
- materai dan benda pos
lainnya
Belanja Dokumentasi
- dan publikasi
(Pameran & T a'aruf )
- Belanja Paket/ pengiriman
- Belanja Sewa Stand Pameran
- Belanja makan minum
acara rapat
T ANAH
BUMBU
12 Bulan
18
8
4
500
2
500
1
354
152.670.000
6.750.000
63.720.000
17.280.000
1.800.000
17.500.000
5.000.000
30.000.000
10.620.000
APBD II
12 Bulan
18
8
4
500
2
500
1
360
152.670.000
6.750.000
63.720.000
17.280.000
1.800.000
17.500.000
5.000.000
30.000.000
10.620.000
2 03 01 01 08
Penyediaan Jasa
Kebersihan
Kantor
Output :
Tersedianya peralatan
kebersihan dan bahan
pembersih
Belanja Peralatan
- kebersihan dan bahan
pembersih
T ANAH
BUMBU
1 Tahun
141
3.026.500
3.026.500
APBD II
1 Tahun
132
3.202.500
3.202.500
2 03 01 01 09
Penyediaan Jasa
Perbaikan
Peralatan Kerja
Output :
Kode
Urusan/Bidang
Urusan
Pemerintahan/Dae
arah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kineja
Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2016 Catatan
Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun
Lokasi Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu
Indikatif
Sumber
Dana
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu
Indikatif (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Jumlah peralatan
kantor yang
terpelihara
Belanja pemeliharaan
- peralatan/perlengkapa
n kantor
T ANAH
BUMBU
1 Tahun
33
15.700.000
15.700.000
APBD II 1 Tahun
33
15.700.000
15.700.000
2 03 01 01 10 Penyediaan Alat
Tulis Kantor
Output :
Jumlah alat tulis
kantor yang tersedia
- Belanja alat tulis
kantor
T ANAH
BUMBU
1 Tahun
1204
42.916.400
42.916.400
APBD II
1 Tahun
1203
42.916.400
42.916.400
2 03 01 01 11
Penyediaan
Barang Cetakan
dan Penggandaan
Output :
Tersedianya barang
cetak dan
penggandaan
- Belanja Cetak
- Belanja Penggandaan
T ANAH
BUMBU
12 Bulan
5310
100216
62.770.500
28.500.000
34.270.500
APBD II
12 Bulan
5313
100214
62.800.000
28.500.000
34.300.000
2 03 01 01 12
Penyediaan
Komponen
Instalasi
Listrik/Peneranga
n Bangunan
Kantor
Output :
Tersedianya
komponen instalasi
listrik/ penerangan
bangunan kantor
Belanja alat Listrik dan
elekronik
T ANAH
BUMBU
1 Tahun
85
2.200.000
2.200.000
APBD II
1 Tahun
85
2.250.000
2.250.000
2 03 01 01 13
Penyediaan
Peralatan dan
Perlengkapan
Kantor
Output :
Kode
Urusan/Bidang
Urusan
Pemerintahan/Dae
arah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kineja
Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2016 Catatan
Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun
Lokasi Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu
Indikatif
Sumber
Dana
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu
Indikatif (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Tersedianya peralatan
dan perlengkapan
kantor
Honorarium PPTK
Honorarium Panitia
Pemeriksa Barang dan
Jasa
- BBM untuk Genset
- Pengisian Tabung Gas
- Belanja Air
Belanja bahan Tekstil,
- Bendera dan Umbul-
Umbul
- Pengadaan Scanner
Belanja Modal
- Pengadaan Almari
Besi
T ANAH
BUMBU
1 Tahun
0
1
400
12
342
52
2
0
30.455.000
-
250.000
4.000.000
2.100.000
14.075.000
5.030.000
5.000.000
-
APBD II
1 Tahun
18
3
400
12
342
52
5
58.105.000
4.500.000
-
4.000.000
2.100.000
14.075.000
5.030.000
28.400.000
2 03 01 01 18
Rapat-Rapat
Koordinasi dan
Konsultasi ke luar
daerah
Output :
Terpenuhinya
undangan Rapat
koordinasi dan
konsultasi ke luar
daerah
Honorarium PPT K
- Perjalanan dinas luar
daerah dalam propinsi
-
Perjalanan dinas luar
daerah luar propinsi
T ANAH
BUMBU
89 Kali
18
52
37
565.900.000
8.550.000
191.800.000
365.550.000
APBD II
89 Kali
18
52
37
910.350.000
8.550.000
202.100.000
699.700.000
2 03 01 01 19 Penyediaan Jasa
Tenaga non PNS
Output :
Terpenuhinya
upah/jasa pegawai
Non PNS
- Honorarium pegawai
honorer/tidak tetap
1 tahun
182
395.200.000
317.200.000
1 tahun
182
395.200.000
317.200.000
Kode
Urusan/Bidang
Urusan
Pemerintahan/Dae
arah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kineja
Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2016 Catatan
Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun
Lokasi Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu
Indikatif
Sumber
Dana
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu
Indikatif (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
-
Honor cleaning
service/satpam
52
78.000.000
52
78.000.000
2 03 01 01 20
Penyediaan Jasa
Sewa Gedung
Kantor dan
Rumah Jabatan
Output : Tersedianya
jasa sewa gedung
kantor
Belanja Sewa Gedung
- /Kantor/tempat
(SKPHT )
1 tahun
1
33.500.000
33.500.000
1 tahun
1
33.500.000
33.500.000
2 03 01 01 22
Rapat-Rapat
Koordinasi Dalam
Daerah
Output :
Terpenuhinya
undangan rapat
koordinasi dalam
daerah
- Perjalanan Dinas
dalam daerah
1 tahun
176
26.400.000
26.400.000
1 tahun
148
29.850.000
29.850.000
2 03 01 02
Program
Peningkatan
Sarana dan
Prasarana
Aparatur
Meningkatnya
kelancaran aparatur
dalam melaksanakan
tugas
100%
10.000.000
100%
10.000.000
Belanja
pemeliharaan
gedung/kantor/gu
dang/kantor dinas
Output :
T erpeliharanya gedung
kantor
1 T ahun
10.000.000
1 T ahun
10.000.000
2 03 01 03
Program
Peningkatan
Disiplin Aparatur
Meningkatkan
Disiplin Aparatur
100%
23.600.000
100%
23.600.000
2 03 01 03 05
Pengadaan
Pakaian Khusus
hari-hari tertentu
Output :
Tersedianya Pakaian
Olah Raga
- Belanja Pakaian Olah Raga
59 STEL
59
23.600.000
23.600.000
70 STEL
70
23.600.000
23.600.000
2 03 01 15 Program
Pembinaan dan - Outcome :
Presentasi Usaha 100% 223.422.500 100% 698.995.000
Kode
Urusan/Bidang
Urusan
Pemerintahan/Dae
arah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kineja
Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2016 Catatan
Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun
Lokasi Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu
Indikatif
Sumber
Dana
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu
Indikatif (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
2 03 01 15 04
Koordinasi dan
pendataan
tentang hasil
produksi di
bidang
pertambangan
Out put : Tersedianya
Dokumen CSR
- Honorarium PPT K
- Belanja Cetak dan Penggandaan
makan dan minum -
Rapat
Belanja Perjalanan
- Dinas dalam Daerah (Verifikasi Dana CSR
bagi pemegang IUP)
T ANAH
BUMBU
10 IUP
18
202
300
132
12.130.000
5.400.000
130.000
-
6.600.000
APBD II
10 IUP
18
202
300
132
39.830.000
5.400.000
130.000
9.000.000
25.300.000
2 03 01 15 05
Pengawasan
terhadap
pelaksanaan
kegiatan
penambangan
/bahan galian
- Output :
Terlaksananya
kegiatan
pertambangan yang
sesuai dengan
perundangan yang
berlaku
- Honorarium PPT K
Honorarium SKPHT
Belanja Cetak dan
Penggandaan
- Pengawasan T ambang
- Pengawasan Stockpile
- Pengawasan dan Pengecekan Insedentil
- Pengawasan dan
verifikasi produksi
T ANAH
BUMBU
25 IUP, 1
Dokumen
18
302
8 kec
3 kec
42
80
83.405.000
7.650.000
155.000
53.550.000
3.750.000
6.300.000
12.000.000
APBD II
25 IUP, 1
Dokumen
18
888
302
8
3
42
100
502.880.000
7.650.000
378.000.000
155.000
94.275.000
3.900.000
6.650.000
12.250.000
2 03 01 15 06
Monitoring,
Evaluasi dan
Pelaporan
- Output :
Tersedianya
Dokumen
pemanfaatan lahan
bekas tambang dan
Dokumen
Pemanfaatan ABT
T ANAH
BUMBU
13 Dokumen
51.382.500
APBD II
13 Dokumen
57.050.000
Kode
Urusan/Bidang
Urusan
Pemerintahan/Dae
arah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kineja
Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2016 Catatan
Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun
Lokasi Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu
Indikatif
Sumber
Dana
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu
Indikatif (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
- Honorarium PPT K
Belanja Cetak dan
Penggandaan
Belanja Dokumentasi
Kegiatan pengukuran
lahan terganggu akibat
aktifitas penambangan
Kegiatan Verifikasi
pelaksanaan
pematokan batas
wilayah IUP
27
663
0
2 Kec
108
7.200.000
682.500
-
27.300.000
16.200.000
27
357
100
2
72
9.000.000
350.000
300.000
36.400.000
11.000.000
2 03 01 15 18
Penyelidikan
Semi Detail
Potensi Bahan
Galian
- Out put : Analisa
manfaat potensi bahan
galian
- Honorarium PPT K
- Belanja Cetak dan Penggandaan
- Belanja Perjalanan
Dinas dalam Daerah
Analisis lab batuan
Belanja paket
pengiriman
TANAH
BUMBU
1 Dokumen
18
102
3 Kec
60 sample
100 kg
76.505.000
5.400.000
105.000
27.000.000
39.000.000
5.000.000
APBD II
1 Dokumen
18
102
3
60
96
99.235.000
6.750.000
85.000
36.600.000
51.000.000
4.800.000
2 03 01 17
Pembinaan dan
Pengembangan
Ketenagalistrikan
- Outcome :
Meningkatkan Jumlah
Rumah T angga yang
berlistrik
T ANAH
BUMBU
100%
51.375.000
APBD II
2 03 01 17 01
Koordinasi
Pengembangan
Ketenagalistrikan
Out put :
Tersedianya data
BBM Bersubsidi,
Data Listrik
Pedesaan, Data
Pengguna Captive
Power, Pengawasan
Insidentil dan
Pengawasan Biogas
- Honorarium PPT K
- Belanja Penggandaan
TANAH
BUMBU
5 Dokumen
18
510
51.375.000
5.400.000
525.000
Kode
Urusan/Bidang
Urusan
Pemerintahan/Dae
arah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kineja
Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2016 Catatan
Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun
Lokasi Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu
Indikatif
Sumber
Dana
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu
Indikatif (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
5 Keg
45.450.000
2 03 01 17 02
Pengadaan dan
Peningkatan
Bidang
Ketenagalistrikan
Out put :
Tersedianya
Peralatan Biogas
- Honorarium PPT K
Belanja Barang
Pengadaan Biogas
Honor Panitia
Pemeriksa Pengadaan
Barang dan Jasa
Jasa Konsultansi
Pengawasan
Pengadaan Peralatan
Biogas
Honorarium Pejabat
Pengadaan Jasa
- Konsultansi
Pengadaan Peralatan
Biogas
TANAH
BUMBU
0%
0
0
0
0
0
-
-
-
-
-
-
2 03 01 17 xx
Pembinaan dan
Pengembangan
Ketenagalistrikan
- Outcome :
Meningkatkan Rasio
Elektrifikasi
T ANAH
BUMBU
100%
APBD II
2 Dokumen
96.330.000
2 03 01 17 xx
Pengadaan dan
Peningkatan
Bidang
Ketenagalistrikan
Out put :
Meningkatkan Rasio
Elektrifikasi
- Honorarium PPT K
Jasa Konsultansi
perencanaan jaringan
listrik
Honorarium Panitia
- Pemeriksa Pengadaan
barang dan Jasa
TANAH
BUMBU
1 Dokumen
6
1
1
56.000.000
5.100.000
50.000.000
900.000
Kode
Urusan/Bidang
Urusan
Pemerintahan/Dae
arah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kineja
Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2016 Catatan
Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun
Lokasi Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu
Indikatif
Sumber
Dana
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu
Indikatif (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
2 03 01 17 xx
Kegiatan
Pengawasan
Kelistrikan
Out put : Terbinanya
Usaha
ketenagalistrikan
- Honorarium PPT K
- Belanja Penggandaan
- Perjalanan Dinas
dalam daerah
Pengawasan Usaha
Ketenagalistrikan
Inventarisasi Listrik
desa
TANAH
BUMBU
1 Dokumen
9
121
91
130
40.330.000
5.400.000
80.000
14.350.000
20.500.000
2 03 01 17 xx
Program
Pembinaan dan
Pengembangan
Energi
- Outcome :
Meningkatkan
Pemanfaatan Energi
Baru T erbarukan
T ANAH
BUMBU
2 Dokumen
422.830.000
2 03 01 17 xx
Kegiatan
Pengawasan
Energi
Out put :
Terawasinya
Pemanfaatan Energi
- Honorarium PPT K
- Belanja Penggandaan
- Perjalanan Dinas
dalam daerah
Pengawasan
Pemanfaatan Energi
TANAH
BUMBU
1 Dokumen
9
121
69
16.830.000
5.400.000
80.000
11.350.000
2 03 01 17 xx
Kegiatan
Pengadaan dan
Peningkatan
Bidang Energi
Out put :
Tersedianya
Dokumen
Perencanaan Energi
Baru Terbarukan
- Honorarium PPT K
Belanja Jasa
Konsultansi
- Penyusunan FS dan
BED Pemanfaatan
Energi
Honorarium Panitia
- Pemeriksa Pengadaan
barang dan Jasa
TANAH
BUMBU
10
Kecamatan
6
1
1
406.000.000
5.100.000
400.000.000
900.000