Upload
others
View
3
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH
ii
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR............................................................................................. i
DAFTAR ISI ......................................................................................................... ii
BAB I PENDAHULUAN .......................................................................... 1
1.1. Latar Belakang................................................................... 1
1.2. Landasan Hukum................................................... ........... 2
1.3. Maksud dan Tujuan........................................................... 3
1.4. Sistematika Penulisan ....................................................... 4
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU .............. 7
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Bappeda Tahun lalu
dan Capaian Renstra Bappeda.......................................... 7
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Bappeda ................................. 20
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi ......... 23
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD ......................... 24
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan
Masyarakat....................................................................... 36
BAB III TUJUAN DAN SASARAN BAPPEDA ......................................... 37
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional............................ 37
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD ....................................... 38
3.3. Program dan Kegiatan....................................................... 38
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BAPPEDA......................... 48
BAB IV PENUTUP .................................................................................... 51
Lampiran 1 : Struktur Organisasi Bappeda Kota Banda Aceh
i
KATA PENGANTAR
Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) merupakan acuan
perencanaan kegiatan SKPD selama satu tahun dan merupakan penjabaran per tahun dari
RPJMD. Adapun penyusunan Renja SKPD merupakan amanat dari Undang-undang No. 25
Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Sedangkan aturan
secara rinci diacu dari Permendagri Nomor 86 Tahun 2017.
Penyusunan Rencana Kerja (Renja) merupakan faktor mendasar guna lebih
mengarahkan tujuan serta sasaran perencanaan pembangunan daerah yang
berkesinambungan dan dapat dipertanggung jawabkan semua kebijakan, program dan
sasaran serta kegiatan yang dilaksanakan sesuai rencana kerja tahunan.
Kami menyadari dalam penyusunan rencana kerja ini masih banyak terdapat kekurangan
di dalam penyajiannya untuk itu kami mengharapkan saran serta masukan dari berbagai
pihak guna kesempurnaan rencana kerja dimaksud untuk masa mendatang.
Banda Aceh, 2019Kepala Bappeda Kota Banda Aceh
Ir. GUSMERI, MTPembina Utama Muda
NIP. 19590810 198903 1 003
Renja Bappeda Tahun 2020 Page - 1 -
BAB IPENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Nasional yang diimplikasikan ke dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8
Tahun 2008 tentang tahapan tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi
pelaksanaan rencana pembangunan daerah menyebutkan pada Pasal 27 Perangkat
Daerah berkewajiban menyusun Renja Perangkat Daerah yang ditetapkan oleh kepala
Perangkat Daerah. Renja Perangkat Daerah tersebut disusun dengan mengacu pada
rancangan awal RKPD, Renstra Perangkat Daerah, hasil evaluasi pelaksanaan program
dan kegiatan periode sebelumnya, masalah yang dihadapi, dan usulan program serta
kegiatan yang berasal dari masyarakat. Renja Perangkat Daerah memuat kebijakan,
program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh
pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi
masyarakat. Program dan kegiatan sebagaimana dimaksud meliputi program dan
kegiatan yang sedang berjalan, kegiatan alternatif atau baru, indikator kinerja, dan
kelompok sasaran yang menjadi bahan utama RKPD, serta menunjukkan prakiraan
maju. Renja Perangkat Daerah dibahas dalam forum Perangkat Daerah yang akan
diselenggarakan bersama antar pemangku kepentingan untuk menentukan prioritas
kegiatan pembangunan.
Lebih lanjut dengan ditetapkannya Undang–undang Nomor 25 tahun 2004
tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, diamanatkan setiap daerah
harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu,
menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu
perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah maupun perencanaan
tahunan. Untuk setiap daerah (kabupaten/kota) harus menetapkan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah (RPJM) Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Sementara
itu pembuatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sesuai dengan pasal 7
Undang–undang Nomor 25 tahun 2004 mewajibkan setiap Perangkat Daerah
membuat dan memiliki Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah, yang disusun dengan
berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan mengacu kepada RKPD.
Sedangkan RKPD dijadikan dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (RAPBD), Kebijakan Umum Aanggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon
Anggaran Sementara (PPAS). Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Banda Aceh
Renja Bappeda Tahun 2020 Page - 2 -
tahun 2020 yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahunan, penyusunannya
dengan memperhatikan seluruh aspirasi pemangku kepentingan pembangunan melalui
penyelenggaraan Musrenbang tahunan yang diselenggarakan secara berjenjang untuk
keterpaduan Renja Perangkat Daerah.
Sesuai amanat tersebut maka Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota
Banda Aceh sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah pada tahun 2020 ini menyusun
Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Banda Aceh tahun
2020. Renja Bappeda merupakan dokumen rencana pembangunan Perangkat Daerah
yang berjangka waktu 1 (satu) tahun guna mengoperasionalkan RKPD yang disertai
dengan upaya mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan
masyarakat yang sudah dicapai oleh Perangkat Daerah, sesuai dengan tugas pokok dan
fungsinya. Dengan demikian dapat dimaknai bahwa keberadaan dokumen rencana
kerja merupakan sesuatu yang mutlak untuk disusun menjadi sebuah dokumen utuh
dalam rangka memformulasikan sistem perencanaan yang lebih baik. Oleh karena itu
saat ini Bappeda mencoba memformulasikan dokumen Renja tahun 2020 menjadi
sebuah dokumen yang utuh. Akan tetapi untuk menghasilkan dokumen yang lebih
baik, sebelum masuk pada fase penyusunan Renja, Bappeda terlebih dahulu menyusun
dokumen rancangan Renja. Disusunnya dokumen rancangan renja salah satunya untuk
mendapatkan input, masukan dan saran dari stakeholder sehingga dokumen renja
yang akan datang menjadi lebih baik.
1.2 Landasan Hukum
Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2020 adalah :
1. Undang-Undang Nomor (Drt) 8 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah
Otonom Kota Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4421);Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587 (sebagaimana telah diubah kedua kalinya
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Renja Bappeda Tahun 2020 Page - 3 -
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, tambahan Lembaran Republik
Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
5. Undang-undang No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata cara Penyusunan
Rencana Pembangunan Nasional;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2008 tentang tahapan Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJP dan RPJM, serta Tata Cara
Perubahan RPJPD, RPJM, dan RKPD;
11. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 16 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Kota (RPJKP) Kota Banda Aceh 2007-2027;
12. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 01 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan
jangka Menengah Kota Banda Aceh Tahun 2017-2022;
13. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 62 Tahun 2016 tentang Susunan,
Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, dan Tata Kerja Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Kota Banda Aceh.
1.3 Maksud dan Tujuan
a. Maksud
Maksud penyusunan Rancangan Renja Bappeda Kota Banda Aceh Tahun 2020
adalah sebagai acuan untuk sinergitas antara penyusunan perencanaan program
pembangunan, penganggaran serta pengawasan pembangunan dalam SKPD tahun
2020 yang mengacu pada renstra Bappeda 2017 – 2022 agar terwujudnya efektifitas
alokasi anggaran dalam pembangunan.
Renja Bappeda Tahun 2020 Page - 4 -
b. Tujuan
Adapun yang menjadi tujuan penyusunan Renja Bappeda Kota Banda Aceh
adalah :
Sebagai penjabaran dari Rencana Strategis Bappeda tahun 2017-2022;
Sebagai pedoman dalam penyusunan rancangan rencana kegiatan dan anggaran
Bappeda tahun 2020;
Merumuskan program program prioritas sebagai tindak lanjut dari permasalahan
yang terjadi pada tahun lalu dan yang akan terjadi pada tahun mendatang;
Menjamin tercapainya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi pelaksanaan
program dalam rangka mendukung program pemerintah daerah;
Mengakomodir perubahan- perubahan yang terjadi pada asumsi makro
perekonomian dan keuangan daerah, kebutuhan organisasi, perubahan aspirasi
masyarakat, serta terdapat perubahan teknis lainnya berupa penambahan,
pengurangan dan pergeseran mata anggaran kegiatan;
Menjaga kontinuitas kegiatan dan proses pembangunan agar selaras dengan
program tahunan daerah.
1.4 Sistematika Penulisan
BAB I PENDAHULUAN, pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum
penyusunan rancangan Renja SKPD yang meliputi latar belakang, landasan hukum,
maksud dan tujuan serta sistematika penulisan, sehingga substansi pada bab-bab
berikutnya dapat dipahami dengan baik.
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD,
memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun
lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada
APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja SKPD
sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra SKPD
berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja SKPD tahun-
tahun sebelumnya.
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD, berisikan kajian terhadap capaian kinerja
pelayanan SKPD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam
SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.6 tahun
2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007. Jika indikator yang
dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing SKPD, serta ketentuan
peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.
Renja Bappeda Tahun 2020 Page - 5 -
2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD, berisikan uraian
mengenai : Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan SKPD dan hal kritis yang
terkait dengan pelayanan SKPD, Permasalahan dan hambatan yang dihadapi
dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi SKPD, Dampaknya terhadap capaian
visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional,
seperti SPM dan MDGs (Millenium Development Goalds), Tantangan dan peluang
serta Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis
untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun
yang direncanakan.
2.4. Review terhadap Rancangan Awal, berisikan uraian mengenai proses yang
dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPK dengan hasil
analisis kebutuhan; penjelasan mengenai alasan proses dilakukan; penjelasan
temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap
perbedaan dengan rancangan awal RKPK.
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat, Dalam bagian ini
diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku
kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan
provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari SKPD
Kabupaten/Kota yang langsung ditujukan kepada SKPD maupun berdasarkan
hasil pengumpulan informasi SKPD dari penelitian lapangan dan pengamatan
pelaksanaan musrenbang kecamatan.
BAB III TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN
3.1. Telaahan terhadap kebijakan Nasional, telaahan terhadap kebijakan nasional
dan sebagaimana maksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan
dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan
fungsi SKPD
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD, perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas
rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang dikaitkan
dengan sasaran target kinerja Renstra SKPD.
3.3. Program dan Kegiatan, berisikan penjelasan mengenai : faktor-faktor yang
menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan,
rekapitulasi program dan kegiatan serta penjelasan jika rumusan program dan
kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan,
pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.
Renja Bappeda Tahun 2020 Page - 6 -
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
BAB V PENUTUP, menguraikan tentang catatan penting yang perlu mendapat
perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan
anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah pelaksanaannya serta rencana tindak
lanjut.
Renja Bappeda Tahun 2020 Page - 7 -
BAB IIEVALUASI PELAKSANAAN RENJA BAPPEDA TAHUN LALU
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Bappeda Tahun Lalu dan Capaian Renstra Bappeda
Rencana Kerja Bappeda Kota Banda Aceh merupakan penjabaran perencanaan
tahunan dan Rencana Strategis Bappeda, tercapai tidaknya pelaksanaan program yang
telah diformulasikan dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja
Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk
mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi
dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media
pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan hal tersebut
Rencana Kerja Bappeda Kota Banda Aceh menyajikan dasar pengukuran kinerja
kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau
dilaksanakan oleh Bappeda Kota Banda Aceh selama tahun 2018 dan perkiraan target
tahun 2020. Untuk itu diperlukan tahapan evaluasi dalam rangka mengukur tingkat
keberhasilan kebijakan yang telah diformulasikan dan diimplementasikan oleh
Bappeda Kota Banda Aceh. Evaluasi memainkan sejumlah fungsi utama dalam analisis
kebijakan, karena evaluasi memiliki beberapa tujuan diantaranya dengan adanya
evaluasi terhadap suatu kebijakan atau program maka diharapkan kebijakan
kedepannya akan lebih baik. Pentingnya evaluasi kebijakan adalah untuk mengetahui
tingkat efektifitas suatu kebijakan yakni seberapa jauh suatu kebijakan mencapai
tujuan. Selain dari pada itu evaluasi juga untuk mengetahui apakah suatu kebijakan
berhasil atau gagal, point selanjutnya evaluasi kebijakan digunakan untuk memenuhi
aspek akuntabilitas publik, karena dengan melakukan penilaian kinerja suatu kebijakan
maka dapat dipahami sebagai bentuk pertanggungjawaban Pemerintah kepada Publik
sebagai pemilik dana dan mengambil manfaat dari kebijakan dan program Pemerintah.
Lebih lanjut dapat disampaikan evaluasi kebijakan dilakukan agar tidak mengulangi
kesalahan yang sama dan pada akhirnya evaluasi kebijakan bermanfaat untuk
memberikan masukan bagi proses pengembilan kebijakan yang akan datang. Dengan
demikian dapat dimaknai secara umum Rencana Kerja Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Tahun 2020 memuat rencana program dan kegiatan dengan
tetap memperhatikan potensi yang ada dalam rangka mewujudkan perencanaan
pembangunan yang berkualitas dan profesional yang tertuang dalam Renstra Bappeda.
Keberhasilan perencanaan dapat dilihat dari hasil evaluasi pelaksanaan tahun
sebelumnya, sejauh mana pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan
berdampak terhadap capaian yang telah ditetapkan di dalam Renstra Perangkat
Renja Bappeda Tahun 2020 Page - 8 -
Daerah, hasil dari evaluasi tersebut sangat penting sebagai bahan masukan untuk
menentukan kebijakan-kebijakan perencanaan.
Renja Bappeda Tahun 2020 Page - 9 -
Tabel 2.1.
Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD s.d Tahun 2019 Kota Banda Aceh
KodeUrusan Pemerintahan
Daerah danProgram/Kegiatan
Indikator Kinerja CapaianProgram
(outcome)/KeluaranKegiatan (output)
Target CapaianKinerja Renstra
SKPD Tahun2017 -2022
(akhir perioderenstra SKPD)
RealisasiTarget KinerjaHasil Programdan KeluaranKegiatan s/dTahun 2017(tahun n-3)
Target dan Realisasi Kinerja Program danKeluaran Kegiatan SKPD Tahun 2018 (tahun
lalu/n-2)
TargetProgram/Kegiatan
Renja SKPDTahun
Berjalan(2019)
Perkiraan Realisasi CapaianTarget Program/ KegiatanRenstra SKPD s/d Tahun
2018 (tahun berjalan/n-1)
Target RealisasiTingkat
Realisasi(%)
RealisasiCapaian
TingkatCapaian
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9)* 11=(10/4)1 WAJIB
1 06 PerencanaanPembangunan
1 06 01 Pelayanan AdministrasiPerkantoran
Persentase pemenuhankebutuhan penunjangperangkat daerah
100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00 100,00% 100,00% 100,00
1 06 01 01 Penyediaan Jasa SuratMenyurat
Jumlah benda pos yangdisediakan
75 benda pos
0 benda pos
10 benda pos
10 benda pos
0,00 12 bendapos
22 benda pos
29,33
1 06 01 02 Penyediaan JasaKomunikasi, SDA dan Listrik
Jumlah waktu JasaKomunikasi, Sumber DayaAir & Listrik
60 bln 0 bln 12 bln 12 bln 0,00 12 bln 24 bln 40,00
1 06 01 08 Penyediaan JasaKebersihan Kantor
Jumlah waktu JasaKebersihan Kantor
60 bln 0 bln 12 bln 12 bln 0,00 12 bln 24 bln 40,00
1 06 01 10 Penyediaan Alat TulisKantor
Jumlah jenis Alat TulisKantor yang disediakan
293 jenis 0 jenis 56 jenis 56 jenis 0,00 56 jenis 112 jenis 38,23
1 06 01 11 Penyediaan BarangCetakan dan Penggandaan
Jumlah jenis BarangCetakan & Penggandaanyang disediakan
53 jenis 0 jenis 9 jenis 9 jenis 0,00 9 jenis 18 jenis 33,96
Renja Bappeda Tahun 2020 Page - 10 -
KodeUrusan Pemerintahan
Daerah danProgram/Kegiatan
Indikator Kinerja CapaianProgram
(outcome)/KeluaranKegiatan (output)
Target CapaianKinerja Renstra
SKPD Tahun2017 -2022
(akhir perioderenstra SKPD)
RealisasiTarget KinerjaHasil Programdan KeluaranKegiatan s/dTahun 2017(tahun n-3)
Target dan Realisasi Kinerja Program danKeluaran Kegiatan SKPD Tahun 2018 (tahun
lalu/n-2)
TargetProgram/Kegiatan
Renja SKPDTahun
Berjalan(2019)
Perkiraan Realisasi CapaianTarget Program/ KegiatanRenstra SKPD s/d Tahun
2018 (tahun berjalan/n-1)
Target RealisasiTingkat
Realisasi(%)
RealisasiCapaian
TingkatCapaian
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9)* 11=(10/4)1 06 01 12 Penyediaan Komponen
Instalasi Listrik/PeneranganBangunan Kantor
Jumlah jenis KomponenInstalasi Listrik/PeneranganBangunan Kantor yangdisediakan
58 jenis 0 jenis 10 jenis 10 jenis 0,00 10 jenis 20 jenis 34,48
1 06 01 17 Penyediaan Makan danMinum
Jumlah porsi Makanan danMinuman yang disediakan
39930 porsi 0 porsi 7986 porsi 7986 porsi 0,00 7986 porsi 15972 porsi 40,00
1 06 01 18 Rapat-rapat koordinasi danKonsultasi Keluar Daerah
Jumlah laporan rapatkoordinasi dan konsultasi keluar daerah yangdilaksanakan
197 Laporan
0 Laporan
30 Laporan
30 Laporan
0,00 34 Laporan
64 Laporan
32,49
1 06 01 19 Penyediaan JasaPelelangan/ PengadaanBarang
Jumlah waktu JasaPelelangan/PengadaanBarang yang disediakan
30 bln 0 bln 6 bln 6 bln 0,00 6 bln 12 bln 40,00
1 06 01 20 Penyediaan Jasa TenagaPendukung AdministrasiKantor/ Teknis Perkantoran
Jumlah waktu Jasa TenagaPendukungAdministrasi/TeknisPerkantoran yangdisediakan
30 bln 0 bln 12 bln 12 bln 0,00 12 bln 24 bln 80,00
1 06 02 Peningkatan Sarana danPrasarana Aparatur
Persentase pemenuhankebutuhan sarana danprasarana aparatur
100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00 100,00% 97,11% 97,11
1 06 02 03 Pembangunan GedungKantor
Jumlah luas gedung kantoryang dibangun
1022 m2 0 m2 0 m2 0 m2 0,00 1022 m2 1022 m2 100,00
Renja Bappeda Tahun 2020 Page - 11 -
KodeUrusan Pemerintahan
Daerah danProgram/Kegiatan
Indikator Kinerja CapaianProgram
(outcome)/KeluaranKegiatan (output)
Target CapaianKinerja Renstra
SKPD Tahun2017 -2022
(akhir perioderenstra SKPD)
RealisasiTarget KinerjaHasil Programdan KeluaranKegiatan s/dTahun 2017(tahun n-3)
Target dan Realisasi Kinerja Program danKeluaran Kegiatan SKPD Tahun 2018 (tahun
lalu/n-2)
TargetProgram/Kegiatan
Renja SKPDTahun
Berjalan(2019)
Perkiraan Realisasi CapaianTarget Program/ KegiatanRenstra SKPD s/d Tahun
2018 (tahun berjalan/n-1)
Target RealisasiTingkat
Realisasi(%)
RealisasiCapaian
TingkatCapaian
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9)* 11=(10/4)1 06 02 09 Pengadaan Peralatan
Gedung KantorJumlah jenis peralatangedung kantor yangdisediakan
251 jenis 0 jenis 75 jenis 75 jenis 0,00 37 jenis 112 jenis 44,62
1 06 02 22 PemeliharaanRutin/Berkala GedungKantor
Jumlah pemeliharaangedung kantor yangdilaksanakan
5 kali 0 kali 1 kali 1 kali 0,00 1 kali 2 kali 40,00
1 06 02 24 PemeliharaanRutin/Berkala KendaraanDinas/ Operasional
Jumlah pemeliharaankendaraan dinas/opersionalyang dilaksanakan
660 kali 0 kali 156 kali 156 kali 0,00 44 kali 200 kali 30,30
1 06 02 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan GedungKantor
Jumlah pemeliharaanperalatan gedung kantoryang dilaksanakan
5000 kali 0 kali 1000 kali 1000 kali 0,00 508 kali 1508 kali 30,16
1 06 03 Peningkatan DisiplinAparatur
Persentase tingkatkedisiplinan aparaturperangkat daerah
100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00 100,00% 85,00% 85,00
1 06 03 02 Pengadaan pakaian dinasbeserta perlengkapannya
Jumlah Pakaian DinasBeserta Perlengkapannyayang disediakan
301 org 0 org 58 org 58 org 0,00 57 org 115 org 38,21
1 06 03 05 Pengadaan Pakaian Khususdan hari-hari tertentu
Jumlah pakaian khusus danhari-hari tertentu yangdisediakan
244 org 0 org 0 org 0 org 0,00 0 org 0 org 0,00
Renja Bappeda Tahun 2020 Page - 12 -
KodeUrusan Pemerintahan
Daerah danProgram/Kegiatan
Indikator Kinerja CapaianProgram
(outcome)/KeluaranKegiatan (output)
Target CapaianKinerja Renstra
SKPD Tahun2017 -2022
(akhir perioderenstra SKPD)
RealisasiTarget KinerjaHasil Programdan KeluaranKegiatan s/dTahun 2017(tahun n-3)
Target dan Realisasi Kinerja Program danKeluaran Kegiatan SKPD Tahun 2018 (tahun
lalu/n-2)
TargetProgram/Kegiatan
Renja SKPDTahun
Berjalan(2019)
Perkiraan Realisasi CapaianTarget Program/ KegiatanRenstra SKPD s/d Tahun
2018 (tahun berjalan/n-1)
Target RealisasiTingkat
Realisasi(%)
RealisasiCapaian
TingkatCapaian
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9)* 11=(10/4)1 06 05 Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya AparaturPersentase aparatur yangmengikutipelatihan/bimbinganteknis
100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00 100,00% 85,00% 85,00
1 06 05 01 Pendidikan dan PelatihanFormal
Jumlah Aparatur YangMengikuti Bimbingan Teknis
25 org 0 org 5 org 5 org 0,00 5 org 10 org 40,00
1 06 15 Pengembangan Data/Informasi
Persentase meningkatnyaPengembanganData/Informasi
100,00% 85,00% 0,00% 0,00% 0,00 100,00% 100,00% 100,00
1 06 15 01 Pengumpulan, Updatingdan Analisa Data InformasiCapaian Target KinerjaProgram dan Kegiatan
Jumlah laporan DataInformasi Capaian TargetKinerja Program danKegiatan
5 laporan
0 laporan
1 laporan
1 laporan
0,00 1 laporan
2 laporan
40,00
1 06 15 02 Penyusunan danPengumpulan DataInformasi KebutuhanPenyusunan DokumenPerencanaan
Jumlah laporan datainformasi kebutuhanpenyusunan dokumenperencanaan.
5 laporan
0 laporan
1 laporan
1 laporan
0,00 1 laporan
2 laporan
40,00
1 06 15 04 Penyusunan dan AnalisisData InformasiPerencanaanPembangunan Ekonomi
Jumlah laporan DataInformasi PerencanaanPembangunan Ekonomi
5 laporan
0 laporan
1 laporan
1 laporan
0,00 1 laporan
2 laporan
40,00
1 06 15 07 Pengembangan Informasidan Data Spatial (GIS)
Jumlah Peta Spatial (UPTBGIS)
5 peta 0 peta 1 peta 1 peta 0,00 1 peta 2 peta 40,00
Renja Bappeda Tahun 2020 Page - 13 -
KodeUrusan Pemerintahan
Daerah danProgram/Kegiatan
Indikator Kinerja CapaianProgram
(outcome)/KeluaranKegiatan (output)
Target CapaianKinerja Renstra
SKPD Tahun2017 -2022
(akhir perioderenstra SKPD)
RealisasiTarget KinerjaHasil Programdan KeluaranKegiatan s/dTahun 2017(tahun n-3)
Target dan Realisasi Kinerja Program danKeluaran Kegiatan SKPD Tahun 2018 (tahun
lalu/n-2)
TargetProgram/Kegiatan
Renja SKPDTahun
Berjalan(2019)
Perkiraan Realisasi CapaianTarget Program/ KegiatanRenstra SKPD s/d Tahun
2018 (tahun berjalan/n-1)
Target RealisasiTingkat
Realisasi(%)
RealisasiCapaian
TingkatCapaian
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9)* 11=(10/4)1 06 15 09 Penyusunan Buku Tinjauan
Perekonomian dan StatistikKota Banda Aceh
Jumlah Buku TinjauanPerekonomian dan StatistikKota Banda Aceh
2 jenisbuku
0 jenisbuku
2 jenisbuku
0 jenisbuku
0,00 0 jenisbuku
0 jenisbuku
0,00
1 06 15 11 PenyelenggaraanDiseminasi Informasi Hasil-hasil Penelitian danPengembangan
Jumlah laporan InformasiHasil-hasil Penelitian danPengembangan
5 laporan
0 laporan
1 laporan
1 laporan
0,00 1 laporan
2 laporan
40,00
1 06 16 Kerjasama Pembangunan Persentase meningkatnyaKerjasama Pembangunan
100,00% 87,00% 0,00% 0,00% 0,00 100,00% 100,00% 100,00
1 06 16 03 Fasilitasi KerjasamaDengan Dunia Usaha/Lembaga
Jumlah Lembaga yangmenjalin kerjasama
25 lembaga
0 lembaga
5 lembaga
5 lembaga
0,00 5 lembaga
10 lembaga
40,00
1 06 18 PerencanaanPengembangan WilayahStrategis dan CepatTumbuh
Persentase MeningkatnyaPerencanaanPembangunan WilayahStrategis
100,00% 87,00% 0,00% 0,00% 0,00 100,00% 100,00% 100,00
1 06 18 03 Penyusunan PerencanaanPengeambangan WilayahStrategis dan CepatTumbuh
Jumlah laporanPerencanaanPengembangan Strategisdan Cepat Tumbuh
5 laporan
0 laporan
1 laporan
1 laporan
0,00 1 laporan
2 laporan
40,00
Renja Bappeda Tahun 2020 Page - 14 -
KodeUrusan Pemerintahan
Daerah danProgram/Kegiatan
Indikator Kinerja CapaianProgram
(outcome)/KeluaranKegiatan (output)
Target CapaianKinerja Renstra
SKPD Tahun2017 -2022
(akhir perioderenstra SKPD)
RealisasiTarget KinerjaHasil Programdan KeluaranKegiatan s/dTahun 2017(tahun n-3)
Target dan Realisasi Kinerja Program danKeluaran Kegiatan SKPD Tahun 2018 (tahun
lalu/n-2)
TargetProgram/Kegiatan
Renja SKPDTahun
Berjalan(2019)
Perkiraan Realisasi CapaianTarget Program/ KegiatanRenstra SKPD s/d Tahun
2018 (tahun berjalan/n-1)
Target RealisasiTingkat
Realisasi(%)
RealisasiCapaian
TingkatCapaian
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9)* 11=(10/4)1 06 19 Perencanaan
Pengembangan Kota-kotaMenengah dan Besar
Persentase meningkatnyaPerencanaanPengembangan Kota-KotaMenengah dan Besar
100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00 100,00% 90,00% 90,00
1 06 19 Koordinasi Perencanaan airminum, drainase dansanitasi perkotaan
Jumlah laporanPerencanaan air minum,drainase dan sanitasiperkotaan
5 laporan
0 laporan
1 laporan
1 laporan
0,00 1 laporan
1 laporan
20,00
1 06 19 12 Koordinasi PenyelesaianPermasalahan Tata Ruang
Jumlah laporanPenyelesaian PermasalahanTata Ruang
1 laporan
0 laporan
1 laporan
1 laporan
0,00 0 1 laporan
100,00
1 06 21 PerencanaanPembangunan Daerah
Persentase MeningkatnyaPerencanaanPembangunan Daerah
100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00 100,00% 95,00% 95,00
1 06 21 09 PenyelenggaraanMusrenbang RKPK
Jumlah peserta yangmengikuti Musrenbang
1250 0rg 0 0rg 250 0rg 250 0rg 0,00 250 0rg 500 0rg 40,00
1 06 21 13 Monitoring, Evaluasi,Pengendalian danPelaporan PelaksanaanRencana PembangunanDaerah
Jumlah laporan Monitoring,Evaluasi, Pengendalian danPelaporan PelaksanaanRencana PembangunanDaerah
15 laporan
0 laporan
3 laporan
3 laporan
0,00 3 laporan
6 laporan
40,00
1 06 21 14 Penyusunan KebijakanUmum APBD
Jumlah dokumen KebijakanUmum APBD
20 dokumen
0 dokumen
4 dokumen
4 dokumen
0,00 4 dokumen
8 dokumen
40,00
Renja Bappeda Tahun 2020 Page - 15 -
KodeUrusan Pemerintahan
Daerah danProgram/Kegiatan
Indikator Kinerja CapaianProgram
(outcome)/KeluaranKegiatan (output)
Target CapaianKinerja Renstra
SKPD Tahun2017 -2022
(akhir perioderenstra SKPD)
RealisasiTarget KinerjaHasil Programdan KeluaranKegiatan s/dTahun 2017(tahun n-3)
Target dan Realisasi Kinerja Program danKeluaran Kegiatan SKPD Tahun 2018 (tahun
lalu/n-2)
TargetProgram/Kegiatan
Renja SKPDTahun
Berjalan(2019)
Perkiraan Realisasi CapaianTarget Program/ KegiatanRenstra SKPD s/d Tahun
2018 (tahun berjalan/n-1)
Target RealisasiTingkat
Realisasi(%)
RealisasiCapaian
TingkatCapaian
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9)* 11=(10/4)1 06 21 17 Penyelenggaraan Musrena Jumlah peserta yang
mengikuti Musrena1000 0rg 0 0rg 200 0rg 200 0rg 0,00 200 0rg 400 0rg 40,00
1 06 21 18 Rapat Kerja PemerintahKota Banda Aceh
Jumlah buku Rapat KerjaPemerintah Kota BandaAceh
10 buku 0 buku 2 buku 2 buku 0,00 2 buku 4 buku 40,00
1 06 22 PerencanaanPembangunan Ekonomi
Perencanaanpembangunan ekonomiyang terpadu dan tepatsasaran
100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00 100,00% 100,00% 100,00
1 06 22 13 Koordinasi danPengendalian PelaksanaanProgram PenanggulanganKemiskinan
Jumlah laporanPengendalian PelaksanaanProgram PenanggulanganKemiskinan
5 laporan
0 laporan
1 laporan
1 laporan
0,00 1 laporan
2 laporan
40,00
1 06 23 PerencanaanPembangunan Sosial
Persentase MeningkatnyaPerencanaanPembangunan SosialBudaya
100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00 100,00% 100,00% 100,00
1 06 23 05 Grand DesignPembangunanKependudukan
Jumlah dokumen GrandDesign PembangunanKependudukan
5 dokumen
0 dokumen
1 dokumen
1 dokumen
0,00 1 dokumen
2 dokumen
40,00
Renja Bappeda Tahun 2020 Page - 16 -
Kinerja Keuangan entitas pelaporan dalam laporan realisasi anggaran
mengikhtisarkan indikator dan pencapaian kinerja kegiatan operasional yang
berdimensi keuangan dalam suatu periode pelaporan. Kinerja keuangan dapat diukur
melalui:
1. Perbandingan antara realisasi dan rencana anggaran
2. Perbandingan realisasi antar periode
Perbandingan antara realisasi dan rencana anggaran tahun 2018 dapat dilihat
pada tabel berikut ini :
Tabel.2.2. Perbandingan Antara Realisasi dan Rencana Anggaran Tahun 2018
NO PROGRAM/KEGIATANRENCANA
(Rp)REALISASI
(Rp) %1 2 3 4 5I Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran1.219.190.988 1.117.387.130 91,65
1 Penyediaan jasa surat menyurat 1.250.000 0 0,002 Penyediaan jasa komunikasi,
sumber daya air dan listrik323.674.856 279.959.722 86,49
3 Penyediaan jasa kebersihan kantor 17.383.620 17.383.620 100,004 Penyediaan alat tulis kantor 38.707.150 38.632.150 99,815 Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan32.179.704 31.274.204 97,19
6 Penyediaan komponen instalasilistrik/penerangan bangunan kantor
4.368.550 4.351.250 99,60
7 Penyediaan makanan dan minuman 131.918.000 104.648.500 79,338 Rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi keluar daerah539.729.108 520.337.684 96,41
9 Penyediaan jasapelelangan/pengadaan barang
3.600.000 3.600.000 100,00
10 Penyediaan Jasa tenaga pendukungAdministrasi/Teknis
126.380.000 117.200.000 92,74
II Program Peningkatan Sarana DanPrasarana Aparatur
1.290.109.800 1.262.108.857 97,83
1 Pengadaan peralatan gedung kantor 812.955.000 807.256.000 99,302 Pemeliharaan rutin/berkala gedung
kantor351.300.000 345.426.000 98,33
3 Pemeliharaan rutin/berkalakendaraan dinas/operasional
86.384.000 71.643.837 82,94
4 Pemeliharaan rutin/berkalaperalatan gedung kantor
39.470.800 37.783.020 95,72
III Program Peningkatan DisiplinAparatur
31.900.000 30.800.000 96,55
1 Pengadaan Pakaian Dinas beserta 31.900.000 30.800.000 96,55
Renja Bappeda Tahun 2020 Page - 17 -
perlengkapannya
IV Program Peningkatan DisiplinAparatur
16.000.000 14.200.000 88,75
1 Pendidikan dan Pelatihan Formal 16.000.000 14.200.000 88,75
V Program Pengembangan DataInformasi
699.310.130 667.495.130 95,45
1 Pengumpulan Updating Dan Analisisdata Informasi Capaian Targetkinerja Program Dan Kegiatan
76.063.650 66.138.650 86,95
2 Penyusunan Dan PengumpulanData Informasi KebutuhanPenyusunan Dokumen Perencanaan
58.131.120 57.604.120 99,09
3 Penyusunan Dan Analisis DataInformasi PerencanaanPembangunan Ekonomi
118.326.560 109.161.310 92,25
4 Pengembangan Informasi dan DataSpatial (GIS
433.838.100 422.738.100 97,44
5 Penyelenggaraan DiseminasiInformasi Hasil-Hasil Penelitian DanPengembangan
12.950.700 11.852.950 91,52
VI Program Kerjasama Pembangunan 366.109.100 359.635.100 98,231 Fasilitasi Kerjasama Dengan Dunia
Usaha/Lembaga366.109.100 359.635.100 98,23
VII Program PerencanaanPengembangan Wilayah Strategisdan Cepat Tumbuh
267.265.010 264.656.510 99,02
1 Penyusunan PerencanaanPengembangan Wilayah Strategisdan Cepat Tumbuh
267.265.010 264.656.510 99,02
VIII Program PerencanaanPengembangan Kota-KotaMenengah Dan Besar
110.183.590 99.441.590 90,25
1 Koordinasi Perencanaan Air Minum,Drainase dan Sanitasi Perkotaan 110.183.590 99.441.590 90,25
IX Program PerencanaanPembangunan Daerah
704.144.280 652.738.530 92,70
1 Penyelenggaraan Musrenbang RKPK 196.265.030 169.690.780 86,462 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
Pelaksanaan RencanaPembangunan Daerah
74.853.350 69.047.100 92,67
Renja Bappeda Tahun 2020 Page - 18 -
3 Penyusunan Kebijakan Umum APBD 228.548.210 227.948.210 99,744 Penyelenggaraan Musrena 91.423.030 90.729.280 99,245 Rapat Kerja Pemerintah Kota Banda
Aceh113.054.660 95.323.160 84,32
X Program PerencanaanPembangunan Ekonomi
121.760.190 115.596.190 94,94
1 Koordinasi dan PengendalianPelaksanaan ProgramPenanggulangan Kemiskinan
121.760.190 115.596.190 94,94
XI Program PerencanaanPembangunan Sosial Budaya
178.013.000 158.560.750 89,07
Grand Design PembangunanKependudukan
178.013.000 158.560.750 89,07
JUMLAH BELANJA 5.003.986.088 4.742.619.787 94,78
Anggaran Belanja setelah perubahan Bappeda Kota Banda Aceh Tahun Anggaran
2018 ditetapkan sebesar Rp.10.090.693.396,- dengan rincian belanja tidak langsung
sebesar Rp. 5.086.707.308,- dan belanja langsung sebesar Rp. 5.003.986.088,-.
Sampai berakhirnya tahun anggaran 2018 realisasi kegiatan yang telah di laksanakan
oleh Bappeda cukup baik dengan terserapnya anggaran sebesar Rp. 9.525.026.125,-
atau 94,39 persen dari alokasi anggaran belanja Bappeda. Dari alokasi belanja tidak
langsung sebesar Rp. 5.086.707.308,- dapat terealisasikan sebesar Rp.4.782.406.338,-
atau 94,02 persen dari alokasi anggaran belanja tidak langsung. Anggaran belanja
tidak langsung yang tidak terealisasikan sebesar Rp.304.300.970,- atau 5,98 persen.
Sedangkan dari alokasi belanja langsung sebesar Rp.5.003.986.088,- dapat
direalisasikan sebesar Rp. 4.742.619.787,- atau 94,78 persen dari alokasi belanja
langsung. Anggaran belanja langsung yang tidak terealisasikan sebesar Rp.
261.336.301,- atau 5,22 persen, karena adanya selisih harga nego, tidak dilaksanakan
lagi kegiatan serta tidak dilakukan penarikan karena tidak ada kebutuhan lagi.
Renja Bappeda Tahun 2020 Page - 19 -
Tabel.2.3Perkembangan Realisasi Anggaran Belanja Bappeda Kota Banda Aceh
Tahun 2014 s/d 2018
TAHUN 2014 2015 2016 2017 2018
Belanja 7.476.580.651 7.449.836.718 7.682.858.798 9.211.401.169 9.525.026.125
Persentaserealisasi
93,95 93,70 95,99 93,86 94,39
Belanja TidakLangsung
3.755.544.465 3.807.012.757 4.073.220.293 4.494.902.767 4.782.406.338
Persentaserealisasi
94,92 92,40 98,11 96,15 94,02
BelanjaLangsung
3.721.036.186 3.642.823.961 3.609.638.505 4.716.498.402 4.742.619.787
Persentaserealisasi
92,99 95,09 93,70 91,77 94,78
Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa kinerja Bappeda tahun 2018 dalam
merealisasikan anggaran belanja menunjukkan peningkatan realisasi dari tahun 2017.
Beberapa permasalahan yang menjadi perhatian Bappeda Kota Banda Aceh
diantaranya:
1. Belum optimalnya penyajian data statistik yang dihasilkan dalam rangka
pengambilan kebijakan Pemerintah Kota Banda Aceh dalam menyelenggarakan
perencanaan pembangunan
2. Keterbatasan Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintah Kota Banda Aceh
dalam penyusunan perencanaan dan pengendalian pembangunan
3. Kurang optimalnya koordinasi dan keterpaduan data dalam penyelenggaraan
perencanaan pembangunan
4. Kurang optimalnya pengendalian program dan pelaksanaan kegiatan
pembangunan.
Terhadap permasalahan tersebut, beberapa hal yang perlu segera dilakukan
Bappeda Kota Banda Aceh diantaranya:
1. Mengoptimalkan fungsi perencanaan dengan upaya peningkatan koordinasi
antar bidang serta peningkatan kualitas pendampingan oleh bidang-bidang
terhadap masing-masing SKPD dilingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh
Renja Bappeda Tahun 2020 Page - 20 -
2. Meningkatkan koordinasi dan pengelolaan data untuk menyediakan data dan
informasi yang berkualitas dan terkini sebagai bahan perencanaan di semua
sektor
3. Meningkatkan fungsi keberadaan website Bappeda Kota Banda Aceh dalam
menyajikan data-data informasi yang dipublikasikan
4. Mengoptimalkan aplikasi dalam hal penyebarluaskan informasi menyangkut
perencanaan pembangunan daerah
5. Meningkatkan fungsi monitoring dan evaluasi program kegiatan pembangunan
sebagai salah satu penentu keberhasilan perencanaan pembangunan daerah.
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Bappeda
Meningkatnya perencanaan pembangunan yang efektif dan efisien sangat
diperlukan dalam pembangunan daerah sehingga akan terpenuhi kebutuhan
perencanaan pembangunan kota yang berkualitas dan akuntabel. Bappeda kota Banda
Aceh menyusun dokumen perencanaan RPJPD, RPJMD, dan RKPD, yang telah
diimplementasikan dalam kegiatan pembangunan.
RPJP Kota Banda Aceh tahun 2007-2027 telah ditetapkan dengan Qanun Kota
Banda Aceh Nomor 16 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Kota (RPJPK) Banda Aceh Tahun 2007–2027.
Pada Tahun 2018 dokumen RPJMD Banda Aceh 2017-2022 telah ditetapkan
dengan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 01 Tahun 2018 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Kota Banda Aceh Tahun 2017 – 2022, serta dokumen
RKPK Banda Aceh Tahun 2019 telah ditetapkan dengan Peraturan Walikota Banda
Aceh nomor 23 tahun 2018.
Berikut dokumen-dokumen yang sudah dihasilkan dalam kurun waktu 2014-2018
yaitu:
Tabel 2.4 Dokumen yang telah dihasilkan
No Dokumen Tahun2014 2015 2016 2017 2018
1 Laporan updating dan analisis data informasi capaian target kinerjaprogram dan kegiatan
√ √ √ √ √
2 Laporan data informasi kebutuhan penyusunan dokumenperencanaan pembangunan
√
3 Buku PDRB/ Buku Tinjauan Perekonomian √ √ √ √4 Buku Banda Aceh dalam Angka/ Buku Statistik Kota Banda Aceh √ √ √ √5 Peta Informasi dan data spatial (GIS) √ √ √ √ √6 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2012-2017 √ √7 Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) √ √ √ √ √8 Dokumen Musrena √ √ √ √ √9 Laporan Monev √ √ √ √ √
Renja Bappeda Tahun 2020 Page - 21 -
No Dokumen Tahun2014 2015 2016 2017 2018
10 Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafond AnggaranSementara (PPAS)
√ √ √ √ √
11 Dokumen Road Map Reformasi Birokrasi Pemko Banda Aceh √ √ √12 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2022 √13 Dokumen Strategi Sanitasi Kota (SSK) √14 Dokumen Kebijakan Strategi Daerah Sistem Pengelolaan Air Minum
(Jakstrada)√ √
15 Buku evaluasi Tingkat Kepuasan Masyarakat (TKM) terhadappelayanan pemerintah
√ √
16 Buku Perhitungan dan Analisis Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dikota Banda Aceh
√
17 Dokumen Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD)dan dokumen Rencana Aksi Daerah
√ √ √ √ √
Untuk mendukung fungsi Bappeda juga telah dilaksanakan kegiatan-kegiatan
sebagai fungsi perencanaan dan koordinasi seperti :
1. Melaksanakan koordinasi perencanaan dengan SKPD (Dinas/Badan/Unit Kerja) di
lingkungan Kota Banda Aceh.
2. Melaksanakan koordinasi dan atau mengadakan penelitian untuk kepentingan
perencanaan pembangunan di daerah.
3. Menjalin kerjasama regional melalui forum BASAJAN (Banda Aceh – Sabang –
Jantho)
4. Melakukan kegiatan-kegiatan lain dalam rangka perencanaan sesuai dengan
petunjuk Walikota Banda Aceh.
Berikut tabel capaian kinerja pelayanan Bappeda sesuai tugas pokok dan fungsi, serta
norma dan standar pelayanan Bappeda :
Renja Bappeda Tahun 2020 Page - 22 -
Tabel 2.5. Pencapaian Kinerja Pelayanan BAPPEDA
NO INDIKATORSPM
STANDARNASIONAL
IKKTARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH REALISASI CAPAIAN PROYEKSI CATATAN
ANALISA2018 2019 2020 2021 2022 2017 2018 2019 2020 2021 2022
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 161 Persentase
keselarasanProgram RKPDterhadapRPJMD
76%(140
ProgramRKPD yangSelaras dari
184ProgramRPJMD
78%(144 Program
RKPD yangSelaras dari
184 ProgramRPJMD
80%(148
ProgramRKPD yangSelaras dari
184ProgramRPJMD
82%(151
ProgramRKPD yangSelaras dari
184ProgramRPJMD
84%(155
ProgramRKPD yangSelaras dari
184ProgramRPJMD
-
100% 78%(144 Program
RKPD yangSelaras dari
184 ProgramRPJMD
80%(148 Program
RKPD yangSelaras dari
184 ProgramRPJMD
82%(151 Program
RKPD yangSelaras dari
184 ProgramRPJMD
84%(155 Program
RKPD yangSelaras dari
184 ProgramRPJMD
2 Persentase OPDyangRenstranyaselaras denganRPJMD
100%(44 OPD)
100%(44 OPD)
100%(44 OPD)
100%(44 OPD)
100%(44 OPD)
-
100% 100%(44 OPD)
100%(44 OPD)
100%(44 OPD)
100%(44 OPD)
3 Persentase OPDyang Renjanyaselaras denganRKPD
100% 100% 100% 100% 100%
-
100% 100% 100% 100% 100%
4 PersentaseIndikatorKinerja dalamRPJMD yangmencapai target
65%(13
Indikatordari 20
IndikatorProgramRPJMD)
70%(14 Indikator
dari 20IndikatorProgramRPJMD)
75%(15
Indikatordari 20
IndikatorProgramRPJMD)
80%(16
Indikatordari 20
IndikatorProgramRPJMD)
85%(17
Indikatordari 20
IndikatorProgramRPJMD)
-
84.61%(11
Indikatordari 13
IndikatorProgramRPJMD)
70%(14 Indikator
dari 20IndikatorProgramRPJMD)
75%(15 Indikator
dari 20IndikatorProgramRPJMD)
80%(16 Indikator
dari 20IndikatorProgramRPJMD)
85%(17 Indikator
dari 20IndikatorProgramRPJMD)
5 Persentaseusulanmasyarakatyangterakomodirdalam aplikasi I-Ren
33%(90 Usulan
dari 270Usulan)
34%(92 Usulan
dari 270Usulan)
35%(95 Usulan
dari 270Usulan)
36%(97 Usulan
dari 270Usulan)
37%(97 Usulan
dari 270Usulan) -
96.67%(87 Usulan
dari 90Usulan)
34%(92 Usulan
dari 270Usulan)
35%(95 Usulan
dari 270Usulan)
36%(97 Usulan dari
270 Usulan)
37%(97 Usulan
dari 270Usulan)
Renja Bappeda Tahun 2020 Page - 23 -
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi
Penyelenggaraan tugas dan fungsi perencanaan dan koordinasi yang dijalankan
oleh Bappeda sudah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan baik
Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional, Permendagri No. 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah
Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dan Peraturan Walikota Banda
Aceh Nomor 35 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Kota Banda Aceh.
Bappeda Kota Banda Aceh dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang
bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Dalam menjalankan
tugasnya Kepala Badan dibantu oleh seorang Sekretaris dan empat Kepala Bidang.
Berikut urutan struktur organisasi Bappeda Kota Banda Aceh :
1. Unsur Pimpinan : Kepala Badan
2. Unsur Pembantu Pimpinan Sekretariat yang terdiri dari :
a. Subbagian Perencanaan dan Perlengkapan
b. Subbagian Keuangan
c. Subbagian Umum dan Kepegawaian
3. Unsur Pelaksana Teknis :
a. Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi, terdiri dari Subbidang
Perencanaan Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM, dan
Subbidang Perencanaan Ketenagakerjaan.
b. Bidang Perencanaan Sarana dan Prasarana, terdiri dari Subbidang
Perencanaan Sarana, dan Subbidang Perencanaan Prasarana.
c. Bidang Perencanaan Pembangunan Sosial, terdiri dari Subbidang
Perencanaan Agama, Pendidikan dan Kesehatan, dan Subbidang
Perencanaan Pembangunan Sosial, Seni Budaya dan Pariwisata.
d. Bidang Penelitian, Data, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan, terdiri
dari Subbidang Data, Statistik dan Penelitian, dan Subbidang
Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan.
4. Kelompok Jabatan Fungsional
5. Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB)
Berdasarkan struktur diatas terlihat peran yang harus dijalankan oleh Bappeda
adalah di bidang perencanaan. Bappeda mengkoordinir seluruh perencanaan dari
berbagai bidang baik perekonomian, sosial budaya, dan infratstruktur. Selain itu juga
Renja Bappeda Tahun 2020 Page - 24 -
Bappeda berperan untuk melakukan monitoring, pengendalian dan evaluasi atas
pelaksanaan pembangunan sehingga pelaksanaan perencanaan menjadi terukur.
Proses penyusunan perencanaan telah dimulai dari bawah dengan melibatkan
partisipasi masyarakat melalui melalui Musrenbang Gampong, selanjutnya
Musrenbang Kecamatan, Forum SKPD, dan Musrenbang Kota. Melalui forum
musrenbang gampong masyarakat diberi ruang untuk menyampaikan apa yang
menjadi kebutuhan mereka sehingga Bappeda dapat mengarahkan kemana setiap
usulan yang masuk untuk dibiayai pelaksanaannya apakah melalui pemerintah ataupun
dengan melibatkan swadaya masyarakat.
Walaupun Bappeda telah menjalankan fungsi perencanaan dan koordinasi,
namun pada pelaksanaannya masih terdapat kendala yang dihadapi oleh Bappeda,
yaitu:
1. Kelembagaan perencanaan pembangunan di berbagai tingkatan yang belum
optimal.
2. Mekanisme pelaksanaan perencanaan Pembangunan Daerah yang belum
optimal.
3. Keterbatasan Sumber Daya Aparatur berlatar belakang perencanaan, baik
dari aspek kuantitas maupun kualitas.
4. Masih belum optimalnya pola koordinasi, sinkronisasi dan integrasi serta
monitoring dan evaluasi perencanaan dan hasil-hasil pembangunan.
5. Masih lemahnya sistem pendataan/informasi/data statistik.
6. Sarana prasarana pendukung masih belum mencukupi baik kualitas maupun
kuantitas.
Peningkatan kapasitas aparatur perencana sangatlah diperlukan, karena kedepan
penyusunan perencanan pembangunan akan semakin kompleks dengan semakin
berkembangnya pola pikir masyarakat, kebutuhan dasar, dan perkembangan teknologi
informasi. Bappeda harus dapat memanfaatkan peluang menjalin kerjasama dengan
lembaga-lembaga pelatihan maupun organisasi non pemerintah yang bersedia
melakukan program capacity building.
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
Rancangan awal RKPD merupakan langkah awal ataupun dasar bagi setiap SKPD
dalam menyusun rancangan Renja SKPD. Dalam rancangan awal RKPD tercantum
program-program yang dijadikan pedoman perencanaan pembangunan dengan
membandingkan antara program pembangunan dari Pemerintah Kota dengan
Renja Bappeda Tahun 2020 Page - 25 -
kebutuhan masyarakat setelah dilakukan analisis kebutuhan masyarakat sehingga akan
menghasilkan program-program prioritas untuk dijadikan rencana pembangunan kota.
Program-program yang disusun oleh Bappeda Kota Banda Aceh perlu dilakukan
sinkronisasi dengan ranwal RKPK sehingga dapat dirumusan program/kegiatan definitif
untuk diajukan menjadi rencana kerja. Berikut adalah review rancangan renja Bappeda
terhadap ranwal RKPK :
Renja Bappeda Tahun 2020 Page - 26 -
Tabel 2.4. Review Terhadap Ranwal RKPD Tahun 2020RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN
Kode Program danKegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian
Kinerja Pagu Indikatif Kode Program danKegiatan Lokasi Indikator Kinerja
TargetCapaianKinerja
Pagu Indikatif
1 2 4 3 5 6 1 2 4 3 5 61.06.01.01 Pelayanan
AdministrasiPerkantoran
Persentasepemenuhankebutuhanpenunjangperangkat daerah
100,00% 1.216.045.043 1.06.01.01 PelayananAdministrasiPerkantoran
Persentasepemenuhankebutuhan penunjangperangkat daerah
100,00% 1.216.045.043
1.06.01.01.01 Penyediaan JasaSurat Menyurat
BandaAceh
Jumlah benda posyang disediakan
15 bendapos
1.378.125 1.06.01.01.01 Penyediaan JasaSurat Menyurat
BandaAceh
Jumlah benda posyang disediakan
15 bendapos
1.378.125
1.06.01.01.02 Penyediaan JasaKomunikasi,Sumber Daya Air& Listrik
BandaAceh
Jumlah waktu JasaKomunikasi, SumberDaya Air & Listrik
12 bln 346.488.029 1.06.01.01.02 Penyediaan JasaKomunikasi,Sumber Daya Air &Listrik
BandaAceh
Jumlah waktu JasaKomunikasi, SumberDaya Air & Listrik
12 bln 346.488.029
1.06.01.01.08 Penyediaan JasaKebersihan Kantor
BandaAceh
Jumlah waktu JasaKebersihan Kantor
12 bln 19.165.441 1.06.01.01.08 Penyediaan JasaKebersihan Kantor
BandaAceh
Jumlah waktu JasaKebersihan Kantor
12 bln 19.165.441
1.06.01.01.10 Penyediaan AlatTulis Kantor
BandaAceh
Jumlah jenis AlatTulis Kantor yangdisediakan
58 jenis 42.674.633 1.06.01.01.10 Penyediaan AlatTulis Kantor
BandaAceh
Jumlah jenis Alat TulisKantor yangdisediakan
58 jenis 42.674.633
1.06.01.01.11 PenyediaanBarang Cetakan &Penggandaan
BandaAceh
Jumlah jenis BarangCetakan &Penggandaan yangdisediakan
10 jenis 27.122.261 1.06.01.01.11 Penyediaan BarangCetakan &Penggandaan
BandaAceh
Jumlah jenis BarangCetakan &Penggandaan yangdisediakan
10 jenis 27.122.261
Renja Bappeda Tahun 2020 Page - 27 -
RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN
Kode Program danKegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian
Kinerja Pagu Indikatif Kode Program danKegiatan Lokasi Indikator Kinerja
TargetCapaianKinerja
Pagu Indikatif
1 2 4 3 5 6 1 2 4 3 5 61.06.01.01.12 Penyediaan
KomponenInstalasiListrik/Penerangan BangunanKantor
BandaAceh
Jumlah jenisKomponen InstalasiListrik/PeneranganBangunan Kantoryang disediakan
11 jenis 4.816.326 1.06.01.01.12 PenyediaanKomponen InstalasiListrik/PeneranganBangunan Kantor
BandaAceh
Jumlah jenisKomponen InstalasiListrik/PeneranganBangunan Kantor yangdisediakan
11 jenis 4.816.326
1.06.01.01.17 PenyediaanMakanan danMinuman
BandaAceh
Jumlah porsiMakanan danMinuman yangdisediakan
7986 porsi 132.760.845 1.06.01.01.17 PenyediaanMakanan danMinuman
BandaAceh
Jumlah porsi Makanandan Minuman yangdisediakan
7986 porsi 132.760.845
1.06.01.01.18 Rapat-rapatKoordinasi danKonsultasi Ke LuarDaerah
BandaAceh
Jumlah laporanrapat koordinasidan konsultasi keluar daerah yangdilaksanakan
39 Laporan
476.396.683 1.06.01.01.18 Rapat-rapatKoordinasi danKonsultasi Ke LuarDaerah
BandaAceh
Jumlah laporan rapatkoordinasi dankonsultasi ke luardaerah yangdilaksanakan
39 Laporan
476.396.683
1.06.01.01.19 Penyediaan JasaPelelangan/Pengadaan Barang
BandaAceh
Jumlah waktu JasaPelelangan/Pengadaan Barang yangdisediakan
6 bln 3.969.000 1.06.01.01.19 Penyediaan JasaPelelangan/Pengadaan Barang
BandaAceh
Jumlah waktu JasaPelelangan/PengadaanBarang yangdisediakan
6 bln 3.969.000
1.06.01.01.20 Penyediaan JasaTenagaPendukungAdministrasi/Teknis Perkantoran
BandaAceh
Jumlah waktu JasaTenaga PendukungAdministrasi/TeknisPerkantoran yangdisediakan
12 bln 161.273.700 1.06.01.01.20 Penyediaan JasaTenaga PendukungAdministrasi/TeknisPerkantoran
BandaAceh
Jumlah waktu JasaTenaga PendukungAdministrasi/TeknisPerkantoran yangdisediakan
12 bln 161.273.700
Renja Bappeda Tahun 2020 Page - 28 -
RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN
Kode Program danKegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian
Kinerja Pagu Indikatif Kode Program danKegiatan Lokasi Indikator Kinerja
TargetCapaianKinerja
Pagu Indikatif
1 2 4 3 5 6 1 2 4 3 5 61.06.01.02 Peningkatan
Sarana danPrasaranaAparatur
Persentasepemenuhankebutuhan saranadan prasaranaaparatur
100,00% 1.105.289.105 1.06.01.02 Persentasemeningkatnyasarana danprasarana aparatur
Persentasepemenuhankebutuhan sarana danprasarana aparatur
100,00% 1.105.289.105
1.06.01.02.09 PengadaanPeralatan GedungKantor
BandaAceh
Jumlah jenisperalatan gedungkantor yangdisediakan
40 jenis 707.942.813 1.06.01.02.09 Jumlah peralatangedung kantor
BandaAceh
Jumlah jenis peralatangedung kantor yangdisediakan
40 jenis 707.942.813
1.06.01.02.22 PemeliharaanRutin/BerkalaGedung Kantor
BandaAceh
Jumlahpemeliharaangedung kantor yangdilaksanakan
1 kali 272.648.250 1.06.01.02.22 Jumlah gedungkantor dalamkondisi baik
BandaAceh
Jumlah pemeliharaangedung kantor yangdilaksanakan
1 kali 272.648.250
1.06.01.02.24 PemeliharaanRutin/BerkalaKendaraan Dinas/Operasional
BandaAceh
Jumlahpemeliharaankendaraandinas/opersionalyang dilaksanakan
156 kali 82.559.610 1.06.01.02.24 Jumlah kendaraandinas/operasionaldalam kondisi baik
BandaAceh
Jumlah pemeliharaankendaraandinas/opersional yangdilaksanakan
156 kali 82.559.610
1.06.01.02.28 PemeliharaanRutin/ BerkalaPeralatan GedungKantor
BandaAceh
Jumlahpemeliharaanperalatan gedungkantor yangdilaksanakan
456 kali 42.138.432 1.06.01.02.28 Jumlah peralatangedung kantordalam kondisi baik
BandaAceh
Jumlah pemeliharaanperalatan gedungkantor yangdilaksanakan
456 kali 42.138.432
1.06.01.03 PeningkatanDisiplin Aparatur
Persentase tingkatkedisiplinanaparatur perangkatdaerah
100,00% 78.818.375 1.06.01.03 PeningkatanDisiplin Aparatur
Persentase tingkatkedisiplinan aparaturperangkat daerah
100,00% 78.818.375
Renja Bappeda Tahun 2020 Page - 29 -
RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN
Kode Program danKegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian
Kinerja Pagu Indikatif Kode Program danKegiatan Lokasi Indikator Kinerja
TargetCapaianKinerja
Pagu Indikatif
1 2 4 3 5 6 1 2 4 3 5 61.06.01.03.01 Pengadaan
mesin/kartuabsensi
BandaAceh
Jumlah mesin/kartuabsensi yangdisediakan
60 stell/org
20.000.000 1.06.01.03.02 Pengadaan pakaiandinas besertaperlengkapannya
BandaAceh
Jumlah Pakaian DinasBesertaPerlengkapannya yangdisediakan
60 stell/org
20.000.000
1.06.01.03.02 Pengadaanpakaian dinasbesertaperlengkapannya
BandaAceh
Jumlah PakaianDinas BesertaPerlengkapannyayang disediakan
60 stell/org
34.563.375 1.06.01.03.02 Pengadaan pakaiandinas besertaperlengkapannya
BandaAceh
Jumlah Pakaian DinasBesertaPerlengkapannya yangdisediakan
60 stell/org
34.563.375
1.06.01.03.14 PengadaanPakaian Khususdan hari-haritertentu
BandaAceh
Jumlah pakaiankhusus dan hari-haritertentu yangdisediakan
0 stell/org
24.255.000 1.06.01.03.14 Pengadaan PakaianKhusus dan hari-hari tertentu
BandaAceh
Jumlah pakaian khususdan hari-hari tertentuyang disediakan
0 stell/org
24.255.000
1.06.01.05 PeningkatanKapasitas SumberDaya Aparatur
Persentaseaparatur yangmengikutipelatihan/bimbingan teknis
100,00% 38.587.500 1.06.01.05 PeningkatanKapasitas SumberDaya Aparatur
Persentase aparaturyang mengikutipelatihan/bimbinganteknis
100,00% 38.587.500
1.06.01.05.01 Pendidikan danPelatihan Formal
BandaAceh
Jumlah AparaturYang MengikutiBimbingan Teknis
5 org 38.587.500 1.06.01.05.01 Pendidikan danPelatihan Formal
BandaAceh
Jumlah Aparatur YangMengikuti BimbinganTeknis
5 org 38.587.500
1.06.01.15 PengembanganData/Informasi
PersentasemeningkatnyaPengembanganData/Informasi
100,00% 994.749.665 1.06.01.15 PengembanganData/Informasi
PersentasemeningkatnyaPengembanganData/Informasi
100,00% 994.749.665
Renja Bappeda Tahun 2020 Page - 30 -
RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN
Kode Program danKegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian
Kinerja Pagu Indikatif Kode Program danKegiatan Lokasi Indikator Kinerja
TargetCapaianKinerja
Pagu Indikatif
1 2 4 3 5 6 1 2 4 3 5 61.06.01.15.01 Pengumpulan,
Updating danAnalisa DataInformasi CapaianTarget KinerjaProgram danKegiatan
BandaAceh
Jumlah laporan DataInformasi CapaianTarget KinerjaProgram danKegiatan
1 Laporan
199.071.424 1.06.01.15.01 Pengumpulan,Updating danAnalisa DataInformasi CapaianTarget KinerjaProgram danKegiatan
BandaAceh
Jumlah laporan DataInformasi CapaianTarget KinerjaProgram dan Kegiatan
1 Laporan
199.071.424
1.06.01.15.02 Penyusunan danPengumpulandata informasikebutuhanpenyusunandokumenperencanaan.
BandaAceh
Jumlah laporan datainformasikebutuhanpenyusunandokumenperencanaan.
1 Laporan
64.205.322 1.06.01.15.02 Penyusunan danPengumpulan datainformasikebutuhanpenyusunandokumenperencanaan.
BandaAceh
Jumlah laporan datainformasi kebutuhanpenyusunan dokumenperencanaan.
1 Laporan
64.205.322
1.06.01.15.04 Penyusunan danAnalisis DataInformasiPerencanaanPembangunanEkonomi
BandaAceh
Jumlah laporan DataInformasiPerencanaanPembangunanEkonomi
1 Laporan
288.122.069 1.06.01.15.04 Penyusunan danAnalisis DataInformasiPerencanaanPembangunanEkonomi
BandaAceh
Jumlah laporan DataInformasiPerencanaanPembangunanEkonomi
1 Laporan
288.122.069
1.06.01.15.07 PengembanganInformasi danData Spatial (GIS)
BandaAceh
Jumlah Peta Spatial(UPTB GIS)
1 peta 409.072.703 1.06.01.15.07 PengembanganInformasi dan DataSpatial (GIS)
BandaAceh
Jumlah Peta Spatial(UPTB GIS)
1 peta 409.072.703
Renja Bappeda Tahun 2020 Page - 31 -
RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN
Kode Program danKegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian
Kinerja Pagu Indikatif Kode Program danKegiatan Lokasi Indikator Kinerja
TargetCapaianKinerja
Pagu Indikatif
1 2 4 3 5 6 1 2 4 3 5 61.06.01.15.09 Penyusunan Buku
TinjauanPerekonomiandan Statistik KotaBanda Aceh
BandaAceh
Jumlah BukuTinjauanPerekonomian danStatistik Kota BandaAceh
0 0 1.06.01.15.09 Penyusunan BukuTinjauanPerekonomian danStatistik Kota BandaAceh
BandaAceh
Jumlah Buku TinjauanPerekonomian danStatistik Kota BandaAceh
0 0
1.06.01.15.11 PenyelenggaraanDiseminasiInformasi Hasil-hasil PenelitiandanPengembangan
BandaAceh
Jumlah laporanInformasi Hasil-hasilPenelitian danPengembangan
1 laporan
34.278.147 1.06.01.15.11 PenyelenggaraanDiseminasiInformasi Hasil-hasilPenelitian danPengembangan
BandaAceh
Jumlah laporanInformasi Hasil-hasilPenelitian danPengembangan
1 laporan
34.278.147
1.06.01.16 KerjasamaPembangunan
PersentasemeningkatnyaKerjasamaPembangunan
100,00% 310.336.220 1.06.01.16 KerjasamaPembangunan
PersentasemeningkatnyaKerjasamaPembangunan
100,00% 310.336.220
1.06.01.16.03 FasilitasiKerjasamaDengan DuniaUsaha/ Lembaga
BandaAceh
Jumlah Lembagayang menjalinkerjasama
5 lembaga
310.336.220 1.06.01.16.03 Fasilitasi KerjasamaDengan DuniaUsaha/ Lembaga
BandaAceh
Jumlah Lembaga yangmenjalin kerjasama
5 lembaga
310.336.220
1.06.01.18 PerencanaanPengembanganWilayah Strategisdan CepatTumbuh
PersentaseMeningkatnyaPerencanaanPembangunanWilayah Strategis
100,00% 246.370.174 1.06.01.18 PerencanaanPengembanganWilayah Strategisdan Cepat Tumbuh
PersentaseMeningkatnyaPerencanaanPembangunanWilayah Strategis
100,00% 246.370.174
Renja Bappeda Tahun 2020 Page - 32 -
RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN
Kode Program danKegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian
Kinerja Pagu Indikatif Kode Program danKegiatan Lokasi Indikator Kinerja
TargetCapaianKinerja
Pagu Indikatif
1 2 4 3 5 6 1 2 4 3 5 61.06.01.18.03 Penyusunan
PerencanaanPengeambanganWilayah Strategisdan CepatTumbuh
BandaAceh
Jumlah laporanPerencanaanPengembanganStrategis dan CepatTumbuh
1 laporan
246.370.174 PenyusunanPerencanaanPengeambanganWilayah Strategisdan Cepat Tumbuh
BandaAceh
Jumlah laporanPerencanaanPengembanganStrategis dan CepatTumbuh
1 laporan
246.370.174
1.06.01.19 PerencanaanPengembanganKota-KotaMenengah danBesar
PersentasemeningkatnyaPerencanaanPengembanganKota-KotaMenengah danBesar
100,00% 191.763.305 1.06.01.19 PerencanaanPengembanganKota-KotaMenengah danBesar
PersentasemeningkatnyaPerencanaanPengembangan Kota-Kota Menengah danBesar
100,00% 191.763.305
1.06.01.19.09 KoordinasiPerencanaan airminum, drainasedan sanitasiperkotaan
BandaAceh
Jumlah laporanPerencanaan airminum, drainasedan sanitasiperkotaan
1 laporan
191.763.305 1.06.01.19.09 KoordinasiPerencanaan airminum, drainasedan sanitasiperkotaan
BandaAceh
Jumlah laporanPerencanaan airminum, drainase dansanitasi perkotaan
1 laporan
191.763.305
1.06.01.21 PerencanaanPembangunanDaerah
PersentaseMeningkatnyaPerencanaanPembangunanDaerah
100,00% 864.890.645 1.06.01.21 PerencanaanPembangunanDaerah
PersentaseMeningkatnyaPerencanaanPembangunan Daerah
100,00% 864.890.645
Renja Bappeda Tahun 2020 Page - 33 -
RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN
Kode Program danKegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian
Kinerja Pagu Indikatif Kode Program danKegiatan Lokasi Indikator Kinerja
TargetCapaianKinerja
Pagu Indikatif
1 2 4 3 5 6 1 2 4 3 5 61.06.01.21.09 Penyelenggaraan
Musrenbang RKPKBandaAceh
Jumlah peserta yangmengikutiMusrenbang
250 orang 214.893.821 1.06.01.21.09 PenyelenggaraanMusrenbang RKPK
BandaAceh
Jumlah peserta yangmengikutiMusrenbang
250 orang 214.893.821
1.06.01.21.13 Monitoring,Evaluasi,Pengendalian danPelaporanPelaksanaanRencanaPembangunanDaerah
BandaAceh
Jumlah laporanMonitoring,Evaluasi,Pengendalian danPelaporanPelaksanaanRencanaPembangunanDaerah
3 laporan
100.525.818 1.06.01.21.13 Monitoring,Evaluasi,Pengendalian danPelaporanPelaksanaanRencanaPembangunanDaerah
BandaAceh
Jumlah laporanMonitoring, Evaluasi,Pengendalian danPelaporanPelaksanaan RencanaPembangunan Daerah
3 laporan
100.525.818
1.06.01.21.14 PenyusunanKebijakan UmumAPBD
BandaAceh
Jumlah dokumenKebijakan UmumAPBD
4 dokumen
257.925.697 1.06.01.21.14 PenyusunanKebijakan UmumAPBD
BandaAceh
Jumlah dokumenKebijakan UmumAPBD
4 dokumen
257.925.697
1.06.01.21.17 PenyelenggaraanMusrena
BandaAceh
Jumlah peserta yangmengikuti Musrena
200 orang 78.482.047 1.06.01.21.17 PenyelenggaraanMusrena
BandaAceh
Jumlah peserta yangmengikuti Musrena
200 orang 78.482.047
1.06.01.21.18 Rapat KerjaPemerintah KotaBanda Aceh
BandaAceh
Jumlah buku RapatKerja PemerintahKota Banda Aceh
2 buku 213.063.263 1.06.01.21.18 Rapat KerjaPemerintah KotaBanda Aceh
BandaAceh
Jumlah buku RapatKerja Pemerintah KotaBanda Aceh
2 buku 213.063.263
1.06.01.22 PerencanaanPembangunanEkonomi
PersentaseMeningkatnyaPerencanaanPembangunanEkonomi
100,00% 192.883.850 1.06.01.22 PerencanaanPembangunanEkonomi
PersentaseMeningkatnyaPerencanaanPembangunanEkonomi
100,00% 192.883.850
Renja Bappeda Tahun 2020 Page - 34 -
RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN
Kode Program danKegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian
Kinerja Pagu Indikatif Kode Program danKegiatan Lokasi Indikator Kinerja
TargetCapaianKinerja
Pagu Indikatif
1 2 4 3 5 6 1 2 4 3 5 61.06.01.22.15 Koordinasi dan
pengendalianpelaksanaanprogrampenanggulangankemiskinandaerah kotaBanda Aceh
BandaAceh
Jumlah laporanpelaksanaanprogrampenanggulangankemiskinan daerahkota Banda Aceh
1 laporan
106.315.385 1.06.01.22.15 Koordinasi danpengendalianpelaksanaanprogrampenanggulangankemiskinan daerahkota Banda Aceh
BandaAceh
Jumlah laporanpelaksanaan programpenanggulangankemiskinan daerahkota Banda Aceh
1 laporan
106.315.385
1.06.01.22.xx Monitoring danpengendalianperekonomiandaerah
BandaAceh
Jumlah laporanmonitoring danpengendalianperekonomiandaerah
1 laporan
86.568.465 1.06.01.22.xx Monitoring danpengendalianperekonomiandaerah
BandaAceh
Jumlah laporanmonitoring danpengendalianperekonomian daerah
1 laporan
86.568.465
1.06.01.23 PerencanaanPembangunanSosial Budaya
PersentaseMeningkatnyaPerencanaanPembangunanSosial Budaya
100,00% 120.000.000 1.06.01.22 PerencanaanPembangunanSosial Budaya
PersentaseMeningkatnyaPerencanaanPembangunan SosialBudaya
100,00% 120.000.000
1.06.01.23.01 PenyusunanMasterplanPembangunanBidang Pendidikan
BandaAceh
Jumlah DokumenMasterplanPembangunanbidang Pendidikan
1 dokumen
15.000.000 1.06.01.23.xx PenyusunanMasterplanPembangunanBidang Pendidikan
BandaAceh
Jumlah DokumenMasterplanPembangunan bidangPendidikan
1 dokumen
15.000.000
1.06.01.23.02 PenyusunanMasterplanPembangunanBidang Kesehatan
BandaAceh
Jumlah DokumenMasterplanPembangunanbidang Kesehatan
1 dokumen
15.000.000 1.06.01.23.xx PenyusunanMasterplanPembangunanBidang Kesehatan
BandaAceh
Jumlah DokumenMasterplanPembangunan bidangKesehatan
1 dokumen
15.000.000
Renja Bappeda Tahun 2020 Page - 35 -
RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN
Kode Program danKegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian
Kinerja Pagu Indikatif Kode Program danKegiatan Lokasi Indikator Kinerja
TargetCapaianKinerja
Pagu Indikatif
1 2 4 3 5 6 1 2 4 3 5 61.06.01.23.05 Grand Design
PembangunanKependudukan
BandaAceh
Jumlah dokumenGrand DesignPembangunanKependudukan
1 dokumen
40.000.000 1.06.01.22.15 Grand DesignPembangunanKependudukan
BandaAceh
Jumlah dokumenGrand DesignPembangunanKependudukan
1 dokumen
40.000.000
1.06.01.23.06 Koordinasi danpengendalianprogrampencapaian tujuanpembangunanberkelanjutan
BandaAceh
Jumlah Laporanprogrampencapaian tujuanpembangunanberkelanjutan
1 dokumen
50.000.000 1.06.01.22.15 Koordinasi danpengendalianprogrampencapaian tujuanpembangunanberkelanjutan
BandaAceh
Jumlah Laporanprogram pencapaiantujuan pembangunanberkelanjutan
1 dokumen
50.000.000
5.359.733.881 5.359.733.881
Renja Bappeda Tahun 2020 Page - 36 -
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
Melalui pelaksanaan musrenbang diperoleh berbagai usulan terhadap kebutuhan
masyarakat terhadap program pembangunan yang akan dijadikan rencana
pembangunan kota. Melalui forum ini akan diketahui apa yang menjadi kebutuhan
langsung masyarakat. Namun usulan yang masuk terlalu banyak dari jumlah usulan
dibandingkan dengan kemampuan keuangan daerah. Untuk itu diperlukan penelaahan
dan prioritisasi terhadap usulan yang ada.
Bappeda sebagai lembaga perencana dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya
memang tidak terkait langsung dengan pelaksanaan pembangunan karena
implementing agency perencanaan pembangunan adalah dinas teknis. Namun dalam
pelaksanaannya Bappeda berfungsi mengkoordinir setiap SKPD dalam menyusun
prioritas usulan masyarakat dan menjadikannya rancangan rencana pembangunan
kota.
Renja Bappeda Tahun 2020 Page - 37 -
BAB IIITUJUAN DAN SASARAN BAPPEDA
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
Pembangunan nasional merupakan upaya semua komponen bangsa yang
dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan bernegara sebagaimana diamanatkan
oleh Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan berdasarkan
pancasila. Pencapaian tujuan ini dilaksanakan secara bertahap, mulai dari jangka
panjang, Jangka menengah, hingga tahunan. Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Nasional 2005-2025 menggariskan visi Indonesia tahun 2025 yaitu Indonesia yang
mandiri, maju, adil dan makmur yang pelaksanaannya dibagi ke dalam 4 (empat) tahap
pembangunan jangka menengah yang ke empat yang arahnya digariskan dalam
Rencana Pembangunan Jangka Menegah Nasional (RPJMN) 2015-2019 dengan visi
mewujudkan Indonesia yang berdaulat, makmur, dan berkepribadian berlandaskan
gotong-royong.
Dalam rangka mensinergikan pembangunan nasional dengan pembangunan
daerah kota Banda Aceh, maka berdasarkan Rancangan awal RKP Tahun 2019 dan
RKPK Banda Aceh 2019 dapat disusun hubungan antara Kebijakan Pembangunan
Nasional dengan Kebijakan Pembangunan Kota Banda Aceh tahun 2019 sebagai
berikut:
Tabel 3.1Hubungan Prioritas Pembangunan Nasional dengan
Prioritas Pembangunan Daerah
Prioritas Nasional Prioritas Daerah1. Ekonomi2. Lingkungan3. Politik4. Hukum5. Pertahanan dan Keamanan6. Tata Kelola dan Reformasi
Birokrasi7. Kesejahteraan8. Kewilayahan9. Kelautan
1. Pemahaman dan pengamalan Syariat islam2. Infrastruktur perkotaan berbasis bencana
dan lingkungan hidup3. Ekonomi kerakyatan dan penanggulan
kemiskinan4. Pendidikan, pemuda dan olah raga5. Kesehatan6. Tata kelola pemerintahan yang baik dan
reformasi birokrasi7. Pariwisata, seni dan budaya8. Pengarusutamaan gender (PUG)
Sehubungan dengan tugas pokok dan fungsi Bappeda maka prioritas nasional
yang berkaitan langsung adalah pada prioritas ke enam yaitu tata kelola dan reformasi
birokrasi.
Renja Bappeda Tahun 2020 Page - 38 -
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Bappeda
Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada identifikasi faktor-faktor kunci
keberhasilan (Critical Success Factor) yang ditetapkan setelah penetapan visi dan misi.
Penetapan tujuan akan mengarah kepada perumusan sasaran, kebijakan, program dan
kegiatan dalam rangka merealisasikan visi dan misi. Sedangkan sasaran
menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan terfokus yang
bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat dicapai.
Bappeda sebagai lembaga perencana dituntut untuk menyusun, merumuskan
dan menghasilkan produk-produk perencanaan yang berkualitas untuk menciptakan
pembangunan yang berhasil guna. Perumusan tujuan dan sasaran dilakukan untuk
mencapai visi dan misi organisasi guna mencapai tujuan akhir visi dan misi kota. Visi
Kota Banda Aceh 2017 -2022 adalah “Terwujudnya Kota Banda Aceh gemilang dalam
bingkai Syariah Sesuai dengan visi dan misi tersebut, maka yang menjadi tujuan
Bappeda Kota Banda Aceh adalah: Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik,
dengan sasaran yaitu :
1. Terwujudnya akuntabilitas kinerja dan keuangan yang baik.
2. Meningkatnya peran serta masyarakat dalam perencanaan pembangunan.
3.3. Program dan Kegiatan
Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk
mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu dan beberapa instansi pemerintah
ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu.
Dalam mengimplementasikan perencanaan, pada penjabarannya dilakukan prioritisasi
program dan kegiatan yang akan dilaksanakan. Prioritas program dan kegiatan
tersebut menjadi pedoman pelaksanaan fungsi SKPD dalam merealisasikan
perencanaan pembangunan.
Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit
kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program
dan terdiri sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil
(sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan clan teknologi, dana, atau
kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan
(input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.
Bappeda pada Tahun anggran 2020 akan melaksanakan 10 (sepuluh) Program
dan 30 (tiga puluh) kegiatan dengan rincian sebagai berikut :
Renja Bappeda Tahun 2020 Page - 39 -
a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Pada program Pelayanan Administrasi Perkantoran telah dilaksanakan 8 (delapan)
kegiatan sebagai berikut :
1. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
2. Penyediaan jasa kebersihan kantor
3. Penyediaan alat tulis kantor
4. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
5. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
6. Penyediaan makanan dan minuman
7. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
8. Penyediaan Jasa tenaga pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran
b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Pada Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Untuk mencapai tujuan
program telah dilaksanakan melalui 4 (empat) kegiatan sebagai berikut :
1. Pengadaan peralatan gedung kantor
2. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
3. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
4. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
c. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Untuk mencapai tujuan program, dilaksanakan melalui 1 (satu) kegiatan sebagai
berikut :
1. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
d. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Untuk mencapai tujuan program, dilaksanakan melalui 1 (satu) kegiatan sebagai
berikut :
1. Pendidikan dan Pelatihan Formal
e. Program Pengembangan Data/Informasi
Pada Program Pengembangan Data Informasi Untuk mencapai tujuan program telah
dilaksanakan 5 (lima) kegiatan sebagai berikut :
1. Pengumpulan Updating Dan Analisis Data Informasi Capaian Target Kinerja
Program Dan Kegiatan
2. Penyusunan dan Pengumpulan data informasi kebutuhan penyusunan dokumen
perencanaan
Renja Bappeda Tahun 2020 Page - 40 -
3. Penyusunan dan Analisis Data Informasi Perencanaan Pembangunan Ekonomi
4. Pengembangan Informasi dan Data Spatial (GIS)
5. Penyelenggaraan Diseminasi Informasi Hasil-hasil Penelitian dan Pengembangan
f. Program Kerjasama Pembangunan
Pada program Kerjasama Pembangunan Untuk mencapai tujuan program telah
dilaksanakan 1 (satu) kegiatan sebagai berikut :
1. Fasilitasi Kerjasama Dengan Dunia Usaha/Lembaga
g. Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh
Pada Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh
Untuk mencapai tujuan program telah dilaksanakan 1 (satu) kegiatan sebagai berikut :
1. Penyusunan Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh
h. Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah Dan Besar
Pada Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah Dan Besar Untuk
mencapai tujuan program telah dilaksanakan 1 (satu) kegiatan sebagai berikut :
1. Koordinasi Perencanaan Air minum, Drainase dan Sanitasi Perkotaan
i. Program Perencanaan Pembangunan Daerah
Pada Program Perencanaan Pembangunan Daerah untuk mencapai tujuan program
telah dilaksanakan 7 (tujuh) kegiatan sebagai berikut :
1. Penyusunan Rancangan RPJMD
2. Penyelenggaraan Musrenbang RKPD
3. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
4. Penyusunan Kebijakan Umum APBD
5. Penyelenggaraan Musrena
6. Rapat Kerja Pemerintah Kota Banda Aceh
7. Pendampingan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG)
j. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi
Pada Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi untuk mencapai tujuan program
telah dilaksanakan 1 (satu) kegiatan sebagai berikut :
1. Koordinasi dan Pengendalian Pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan
Renja Bappeda Tahun 2020 Page - 41 -
k. Program Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya
Pada Program Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya untuk mencapai tujuan
program telah dilaksanakan 2 (dua) kegiatan sebagai berikut :
1. Grand Design Pembangunan Kependudukan
2. Koordinasi dan pengendalian program pencapaian tujuan pembangunan
berkelanjutan
Renja Bappeda Tahun 2020 Page - 42 -
Tabel 3.1.
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Bappeda Tahun 2020 dan Prakiraan Maju Tahun 2021 Kota Banda Aceh
Kode Program dan Kegiatan Indikator Kinerja Program(outcome) dan Kegiatan (output)
Rencana Tahun 2020 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
Lokasi Target CapaianKinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
SumberDana
CatatanPenting
Target CapaianKinerja
KebutuhanDana/Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 101.06.01.01 Pelayanan Administrasi
PerkantoranPersentase pemenuhankebutuhan penunjang perangkatdaerah
100% 1.297.886.810 APBK 100% 1.633.300.264
1.06.01.01.02 Penyediaan JasaKomunikasi, SumberDaya Air & Listrik
Jumlah waktu Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air & Listrik yangdisediakan
Banda Aceh 12 bln 315.300.000 APBK 12 bln 413.812.430
1.06.01.01.08 Penyediaan JasaKebersihan Kantor
Jumlah waktu Jasa KebersihanKantor yang disediakan
Banda Aceh 12 bln 18.854.400 APBK 12 bln 20.123.713
1.06.01.01.10 Penyediaan Alat TulisKantor
Jumlah jenis Alat Tulis Kantoryang disediakan
Banda Aceh 56 jenis 37.310.500 APBK 60 jenis 44.808.365
1.06.01.01.19 Penyediaan BarangCetakan & Penggandaan
Jumlah jenis Barang Cetakan &Penggandaan yang disediakan
Banda Aceh 9 jenis 24.587.200 APBK 12 jenis 28.478.374
1.06.01.01.12 Penyediaan KomponenInstalasiListrik/PeneranganBangunan Kantor
Jumlah jenis Komponen InstalasiListrik/Penerangan BangunanKantor yang disediakan
Banda Aceh 10 jenis 4.296.710 APBK 13 jenis 5.057.143
1.06.01.01.17 Penyediaan Makanandan Minuman
Jumlah porsi Makanan danMinuman yang disediakan
Banda Aceh 7986 porsi 120.418.000 APBK 7986 porsi 139.398.887
1.06.01.01.18 Rapat-rapat Koordinasidan Konsultasi Ke LuarDaerah
Jumlah laporan rapat koordinasidan konsultasi ke luar daerahyang dilaksanakan
Banda Aceh 44 Laporan 490.000.000 APBK 44 Laporan 758.116.517
Renja Bappeda Tahun 2020 Page - 43 -
1.06.01.01.19 Penyediaan JasaPelelangan/PengadaanBarang
Jumlah waktu JasaPelelangan/Pengadaan Barangyang disediakan
Banda Aceh 6 bln-
APBK 6 bln 0
1.06.01.01.20 Penyediaan Jasa TenagaPendukungAdministrasi/TeknisPerkantoran
Jumlah waktu Jasa TenagaPendukung Administrasi/TeknisPerkantoran yang disediakan
Banda Aceh 12 bln 287.120.000 APBK 12 bln 223.504.835
1.06.01.02 Peningkatan Saranadan Prasarana Aparatur
Persentase pemenuhankebutuhan sarana dan prasaranaaparatur
100% 487.353.360 APBK 100% 1.310.553.560
1.06.01.02.09 Pengadaan PeralatanGedung Kantor
Jumlah jenis peralatan gedungkantor yang disediakan
Banda Aceh 7 jenis 143.350.340 APBK 40 unit 743.339.953
1.06.01.02.22 PemeliharaanRutin/Berkala GedungKantor
Jumlah pemeliharaan gedungkantor yang dilaksanakan
Banda Aceh 1 kali 213.610.000 APBK 1 kali 436.280.663
1.06.01.02.24 PemeliharaanRutin/BerkalaKendaraan Dinas/Operasional
Jumlah pemeliharaan kendaraandinas/opersional yangdilaksanakan
Banda Aceh 120 kali 91.724.000 APBK 44 kali 86.687.591
1.06.01.02.28 Pemeliharaan Rutin/Berkala PeralatanGedung Kantor
Jumlah pemeliharaan peralatangedung kantor yang dilaksanakan
Banda Aceh 508 kali 38.669.020 APBK 1000 kali 44.245.354
1.06.01.03 Peningkatan DisiplinAparatur
Persentase tingkat kedisiplinanaparatur perangkat daerah
100% 32.450.000 APBK 100% 61.759.294
1.06.01.03.01 Pengadaan mesin/kartuabsensi
Jumlah mesin/kartu absensi yangdisediakan
Banda Aceh 1 unit-
APBK - 0
1.06.01.03.02 Pengadaan pakaiandinas besertaperlengkapannya
Jumlah Pakaian Dinas BesertaPerlengkapannya yang disediakan
Banda Aceh 59 stell/org 32.450.000 APBK 62 stell/org 36.291.544
Renja Bappeda Tahun 2020 Page - 44 -
1.06.01.03.14 Pengadaan PakaianKhusus dan hari-haritertentu
Jumlah pakaian khusus dan hari-hari tertentu yang disediakan
Banda Aceh 0 stell/org-
APBK 62 stell/org 25.467.750
1.06.01.05 Peningkatan KapasitasSumber Daya Aparatur
Persentase aparatur yangmengikuti pelatihan/bimbinganteknis
100% 35.000.000 APBK 100% 40.516.875
1.06.01.05.01 Pendidikan danPelatihan Formal
Jumlah Aparatur Yang MengikutiBimbingan Teknis
Banda Aceh 5 org 35.000.000 APBK 5 org 40.516.875
1.06.01.15 PengembanganData/Informasi
Persentase meningkatnyaPengembangan Data/Informasi
100% 1.315.308.330 APBK 100% 1.293.487.148
1.06.01.15.01 Pengumpulan, Updatingdan Analisa DataInformasi CapaianTarget Kinerja Programdan Kegiatan
Jumlah laporan Data InformasiCapaian Target Kinerja Programdan Kegiatan
Banda Aceh 1 Laporan 144.984.200 APBK 1 Laporan 209.024.995
1.06.01.15.02 Penyusunan danPengumpulan datainformasi kebutuhanpenyusunan dokumenperencanaan.
Jumlah laporan data informasikebutuhan penyusunan dokumenperencanaan.
Banda Aceh 1 Laporan 54.725.370 APBK 1 Laporan 117.415.588
1.06.01.15.04 Penyusunan dan AnalisisData InformasiPerencanaanPembangunan Ekonomi
Jumlah laporan Data InformasiPerencanaan PembangunanEkonomi
Banda Aceh 1 Laporan 494.240.520 APBK 1 Laporan 302.528.173
1.06.01.15.07 PengembanganInformasi dan DataSpatial (GIS)
Jumlah Peta Spatial (UPTB GIS) Banda Aceh 1 peta 481.433.240 APBK 1 peta 529.526.337
Renja Bappeda Tahun 2020 Page - 45 -
1.06.01.15.09 Penyusunan BukuTinjauan Perekonomiandan Statistik Kota BandaAceh
Jumlah Buku TinjauanPerekonomian dan Statistik KotaBanda Aceh
Banda Aceh 0 - APBK 2 jenisbuku
0
1.06.01.15.11 PenyelenggaraanDiseminasi InformasiHasil-hasil Penelitiandan Pengembangan
Jumlah laporan Informasi Hasil-hasil Penelitian danPengembangan
Banda Aceh 2 laporan 139.925.000 APBK 1 laporan 134.992.054
1.06.01.16 KerjasamaPembangunan
Persentase meningkatnyaKerjasama Pembangunan
100% 182.338.430 APBK 100% 425.853.031
1.06.01.16.03 Fasilitasi KerjasamaDengan Dunia Usaha/Lembaga
Jumlah Lembaga yang menjalinkerjasama
Banda Aceh 5 lembaga 182.338.430 APBK 5 lembaga 425.853.031
1.06.01.18 PerencanaanPengembanganWilayah Strategis danCepat Tumbuh
Persentase MeningkatnyaPerencanaan PembangunanWilayah Strategis
100% 246.370.174 APBK 100% 308.688.682
1.06.01.18.03 PenyusunanPerencanaanPengembanganStrategis dan CepatTumbuh
Jumlah laporan PerencanaanPengembangan Strategis danCepat Tumbuh
Banda Aceh 1 laporan 246.370.174 APBK 1 laporan 308.688.682
1.06.01.19 PerencanaanPengembangan Kota-Kota Menengah danBesar
Persentase meningkatnyaPerencanaan PengembanganKota-Kota Menengah dan Besar
100% 103.122.590 APBK 100% 251.351.470
1.06.01.19.09 Koordinasi Perencanaanair minum, drainase dansanitasi perkotaan
Jumlah laporan Perencanaan airminum, drainase dan sanitasiperkotaan
Banda Aceh 1 laporan 103.122.590 APBK 1 laporan 251.351.470
Renja Bappeda Tahun 2020 Page - 46 -
1.06.01.21 PerencanaanPembangunan Daerah
Persentase MeningkatnyaPerencanaan PembangunanDaerah
100% 1.364.080.570 APBK 100% 1.807.235.177
1.06.01.21.05 Penyusunan RancanganRPJMD
Jumlah dokumen PenyusunanRancangan RPJMD
Banda Aceh 1 dokumen 487.681.090 1 dokumen 600.000.000
1.06.01.21.09 PenyelenggaraanMusrenbang RKPD
Jumlah peserta yang mengikutiMusrenbang
Banda Aceh 250 orang 236.059.680 APBK 250 orang 416.460.493
1.06.01.21.13 Monitoring, Evaluasi,Pengendalian danPelaporan PelaksanaanRencana PembangunanDaerah
Jumlah laporan Monitoring,Evaluasi, Pengendalian danPelaporan Pelaksanaan RencanaPembangunan Daerah
Banda Aceh 2 laporan 165.619.130 APBK 3 laporan 204.652.109
1.06.01.21.14 Penyusunan KebijakanUmum APBD
Jumlah dokumen KebijakanUmum APBD
Banda Aceh 4 dokumen 0 APBK 4 dokumen 0
1.06.01.21.17 PenyelenggaraanMusrena
Jumlah peserta yang mengikutiMusrena
Banda Aceh 207 orang 175.129.860 APBK 200 orang 183.228.130
1.06.01.21.18 Rapat Kerja PemerintahKota Banda Aceh
Jumlah buku Rapat KerjaPemerintah Kota Banda Aceh
Banda Aceh 2 buku 235.055.810 APBK 2 buku 402.894.445
1.06.01.21.xx PenyusunanPerencanaan danPenganggaran ResponsifGender
Jumlah kegiatan OPD yang telahmemiliki GAP dan GBS
Banda Aceh 16 kegiatan 64.535.000 APBK
1.06.01.22 PerencanaanPembangunan Ekonomi
Persentase MeningkatnyaPerencanaan PembangunanEkonomi
100% 188.434.690 APBK 100% 247.528.042
1.06.01.22.15 Koordinasi danpengendalianpelaksanaan programpenanggulangankemiskinan daerah kota
Jumlah laporan pelaksanaanprogram penanggulangankemiskinan daerah kota BandaAceh
Banda Aceh 1 laporan 188.434.690 APBK 1 laporan 247.528.042
Renja Bappeda Tahun 2020 Page - 47 -
Banda Aceh
1.06.01.22.xx Monitoring danpengendalianperekonomian daerah
Jumlah laporan monitoring danpengendalian perekonomiandaerah
Banda Aceh 1 laporan 0 APBK 1 laporan 0
1.06.01.22 PerencanaanPembangunan SosialBudaya
Persentase MeningkatnyaPerencanaan PembangunanSosial Budaya
100% 151.540.490 APBK 100% 220.000.000
1.06.01.23.01 Koordinasi PenyusunanMaterplan Pendidikan
Jumlah dokumen masterplanpendidikan
Banda Aceh 1 dokumen 0 APBK 1 dokumen 25.000.000
1.06.01.23.02 Koordinasi PenyusunanMaterplan Kesehatan
Jumlah dokumen masterplankesehatan
Banda Aceh 1 dokumen 0 APBK 1 dokumen 25.000.000
1.06.01.23.05 Grand DesignPembangunanKependudukan
Jumlah dokumen Grand DesignPembangunan Kependudukan
Banda Aceh 1 dokumen 60.387.440 APBK 1 dokumen 100.000.000
1.06.01.23.06 Koordinasi danpengendalian programpencapaian tujuanpembangunanberkelanjutan
Jumlah Laporan programpencapaian tujuan pembangunanberkelanjutan
Banda Aceh 1 dokumen 91.153.050 APBK 1 dokumen 70.000.000
J U M L A H 5.403.885.444 7.600.273.544
Renja Bappeda Tahun 2020 Page - 48 -
BAB IVRENCANA KERJA DAN PENDANAAN BAPPEDA
Untuk mewujudkan visi dan misi menuju Kota Banda Aceh gemilang dalam
bingkai syari'ah diperlukan strategi yang tepat agar program kebijakan dapat
berjalan dengan baik, salah satu strategi yang tepat untuk digunakan dalam
mencapai keberhasilan kebijakan adalah dengan sistem perencanaan yang
komperhensif, realistis, akuntabel, dan transparan. Akan tetapi sistem perencanaan
yang sudah baik tanpa dimplementasikan dengan cermat juga akan menjadi
penghambat pelaksanaan program kegiatan. Untuk itu perencanaan yang baik perlu
juga didukung dengan implementasi kebijakan selaras dengan perencanaan. Dalam
perjalanannya karena sebuah kebijakan merupakan siklus yang saling memiliki
keterkaitan antara yang satu dengan yang lainnya maka perencanaan yang sudah
baik didukung dengan implementasi yang cermat dan tepat maka selanjutnya
diperlukan monitoring dan evaluasi untuk menentukan indikator keberhasilan
program kebijakan melalui monitoring dan evaluasi akan diketahui tingkat
keberhasilan dan hambatan dalam program kebijakan. Keberhasilan program
kebijakan hendaknya bukan menjadi pemuas untuk berhenti berinovasi namun
dijadikan sebagai motifasi untuk menghasilkan karya yang lebih baik lagi. Sebaiknya
hambatan dalam program kebijakan tidak menjadi penurun semangat dalam
berkarya melainkan menjadi dasar untuk memotret kembali kelemahan dan
hambatan yang ada menjadi potensi sebuah solusi dalam rangka menghasilkan
keberhasilan program kebijakan. Sebagaimana di ketahui bahwa kebijakan pada
dasarnya merupakan ketentuan ketentuan yang telah disepakati pihak-pihak terkait
dan ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan dan atau
petunjuk bagi setiap pelaksana kegiatan agar tercapai kelancaran dan keterpaduan
dalam upaya mencapai sasaran, tujuan, misi dan visi.
Program merupakan kumpulan kegiatan-kegiatan nyata, sistematis dan
terpadu yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah
dengan masyarakat sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran strategi
berdimensi waktu tidak lebih dari satu tahun. Kegiatan merupakan aspek operasional
/kegiatan nyata dari suatu rencana strategis yang berturut-turut diarahkan untuk
memenuhi sasaran, tujuan, misi dan visi. Program dan kegiatan berdasarkan urusan
yang ditangani Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Banda Aceh dengan
rincian sebagai berikut :
Renja Bappeda Tahun 2020 Page - 49 -
Kode Program dan KegiatanRencana Tahun 2020
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1 2 61.06.01.01 Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.297.886.810
1.06.01.01.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air &Listrik
315.300.000
1.06.01.01.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 18.854.4001.06.01.01.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 37.310.5001.06.01.01.19 Penyediaan Barang Cetakan & Penggandaan 24.587.2001.06.01.01.12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor4.296.710
1.06.01.01.17 Penyediaan Makanan dan Minuman 120.418.0001.06.01.01.18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar
Daerah490.000.000
1.06.01.01.19 Penyediaan Jasa Pelelangan/Pengadaan Barang -1.06.01.01.20 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung
Administrasi/Teknis Perkantoran287.120.000
1.06.01.02 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 487.353.3601.06.01.02.09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 143.350.3401.06.01.02.22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 213.610.0001.06.01.02.24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/
Operasional91.724.000
1.06.01.02.28 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan GedungKantor
38.669.020
1.06.01.03 Peningkatan Disiplin Aparatur 32.450.0001.06.01.03.02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 32.450.000
1.06.01.05 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 35.000.0001.06.01.05.01 Pendidikan dan Pelatihan Formal 35.000.000
1.06.01.15 Pengembangan Data/Informasi 1.315.308.3301.06.01.15.01 Pengumpulan, Updating dan Analisa Data Informasi
Capaian Target Kinerja Program dan Kegiatan144.984.200
1.06.01.15.02 Penyusunan dan Pengumpulan data informasikebutuhan penyusunan dokumen perencanaan.
54.725.370
1.06.01.15.04 Penyusunan dan Analisis Data Informasi PerencanaanPembangunan Ekonomi
494.240.520
1.06.01.15.07 Pengembangan Informasi dan Data Spatial (GIS) 481.433.240
1.06.01.15.09 Penyusunan Buku Tinjauan Perekonomian danStatistik Kota Banda Aceh
-
1.06.01.15.11 Penyelenggaraan Diseminasi Informasi Hasil-hasilPenelitian dan Pengembangan
139.925.000
1.06.01.16 Kerjasama Pembangunan 182.338.4301.06.01.16.03 Fasilitasi Kerjasama Dengan Dunia Usaha/ Lembaga 182.338.430
1.06.01.18 Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis danCepat Tumbuh
246.370.174
1.06.01.18.03 Penyusunan Perencanaan Pengembangan Strategisdan Cepat Tumbuh
246.370.174
1.06.01.19 Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengahdan Besar
103.122.590
1.06.01.19.09 Koordinasi Perencanaan air minum, drainase dansanitasi perkotaan
103.122.590
Renja Bappeda Tahun 2020 Page - 50 -
1.06.01.21 Perencanaan Pembangunan Daerah 1.364.080.5701.06.01.21.05 Penyusunan Rancangan RPJMD 487.681.0901.06.01.21.09 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD 236.059.6801.06.01.21.13 Monitoring, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah165.619.130
1.06.01.21.17 Penyelenggaraan Musrena 175.129.8601.06.01.21.18 Rapat Kerja Pemerintah Kota Banda Aceh 235.055.8101.06.01.21.xx Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran
Responsif Gender64.535.000
1.06.01.22 Perencanaan Pembangunan Ekonomi 188.434.6901.06.01.22.15 Koordinasi dan pengendalian pelaksanaan program
penanggulangan kemiskinan daerah kota Banda Aceh188.434.690
1.06.01.22 Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya 151.540.4901.06.01.23.05 Grand Design Pembangunan Kependudukan 60.387.4401.06.01.23.06 Koordinasi dan pengendalian program pencapaian
tujuan pembangunan berkelanjutan91.153.050
J U M L A H 5.403.885.444
Renja Bappeda Tahun 2020 Page - 51 -
BAB IVPENUTUP
Dokumen Rencana Kerja (Renja) merupakan dokumen perencanaan SKPD
selama 1 (satu) tahun ke depan. Renja 2020 disusun selaras dengan RKPK Banda Aceh
tahun 2020, dan Renstra Bappeda Kota Banda Aceh 2017-2022. Renja Bappeda Kota
Banda Aceh menjadi acuan pelaksanaan kegiatan selama tahun 2020.
Renja Bappeda disusun dengan memperhatikan sumber daya dan potensi yang
dimiliki, rancangan awal Renja Bappeda, analisis kebutuhan, dan usulan dari para
pemangku kepentingan. Renja Bappeda juga berfungsi pula sebagai sarana
peningkatan kinerja Bappeda. Renja juga memberikan umpan balik yang sangat
diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa
mendatang oleh para pimpinan manajemen dan seluruh staf Bappeda Kota Banda
Aceh sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik dimasa
datang.
Banda Aceh, 2019Kepala Bappeda Kota Banda Aceh
Ir, Gusmeri, M.TPembina Utama Muda
NIP. 19590810 198903 1 003
Kasubbid Evaluasi dan Pelaporan
Nip. 19770611 200604 1 005
M. Muchlizar, A.MdNip. 19770227 200112 1 003
Nenti Darni Aprida, SE, M.SiNip. 19730411 200504 2001
Open Misbah, S.ST, MPS, Sp
Kasubbid Kelembagaan dan Keistimewaan
Rina Kamelia Sari, STNip. 19810925 200803 2 001
SEKRETARIS
Nila Herawati, SE, M.SiNip. 19670929 199403 2 003
Nip. 19590810 198903 1 003
Zulkifli, S.Si
Kasubbag Program danPelaporan
KEPALA UPTB GIS
Nip. 19670803 199903 2 001
Muchlis, ST, MTNip. 19740930 200604 1 004
Mardalena, ST, MTNip. 19680920 199703 2 001
Rousdiana, ST
Kasubbid Perhubungan, Komunikasidan Informasi
Drh. NurhayatiNip. 19660108 199903 2 002
Kamelia Nasri, SE, AkNip. 19770728 200104 2 001
T. Zainuddin, ST
Kasubbid Pengembangan Keuangan Daerahdan Investasi
Kasubbid SDA dan Ketahanan Pangan
BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJABADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAHKOTA BANDA ACEH
Nanda Dewi, SP, M.SiNip. 19750324 199903 2 002
KEPALA
Ir. Gusmery, MT
Hawardin, S.PD, MMNip. 19580924 199303 1 001
Jabatan Fungsional Peneliti Madya
Nip. 19771231 200504 1 003
TU UPTB GISAdliansyah Nuren, A. Md
Nip. 19711017 200604 1 008
Sabirin, SE, AkNip. 19670512 200112 1 001
Nip. 19690205 200012 1 001
Kasubbid Perumahan, KawasanPermukiman dan Penanggulangan
Bencana
Pj. Kasubbid Pengembangan Sumber DayaManusia
Kasubbid Pengembangan Industri,Perdagangan, Ketenagakerjaan, dan
Pemberdayaan Masyarakat
Kasubbid Pekerjaan Umum, Tata Ruangdan Pertanahan
KABID PERENCANAANPEMBANGUNAN INFRASTRUKTURDAN PENGEMBANGAN WILAYAH
KABID PERENCANAAN PEMBANGUNANSDM DAN KEISTIMEWAAN
KABID PERENCANAAN PEMBANGUNANEKONOMI DAN SDA
Hafriza, S.STP, MANip. 19830407 200112 1 003
Cut Malahayati, SE, M.Si.AkNip. 19771206 199803 2 001
Agus Priyadi, S,STPNip. 19900816 201206 1 001
Kasubbid Pengintegrasian danHarmonisasi Program
Kasubbid Kesejahteraan Sosial danKependudukan
Kasubbid Penelitian dan Pengembangan
Wahyuni, S.Pt, M.SiNip. 19700929 199603 2 002
Kasubbag Umum, Kepegawaiandan AsetKasubbag Keuangan
Sy. Ratna Zahara, M.SiNip. 19730824 200604 2 001
Parmakope, SE, MMNip. 19741028 200504 1 001
Ir. IrwanNip. 19660510 199303 1 005
KABID PENELITIAN,PENGEMBANGAN,PENGENDALIAN
PROGRAM DAN EVALUASI
:
Keterangan ::
Garis PembinaanGaris Atasan Langsung
Lampiran Peraturan Walikota Banda AcehNomor : 62 Tahun 2016Tanggal : 20 Desember 2016 M
20 Rabiul Awal 1438 H
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Banda AcehJl. Nyak Adam Kamil No. 19A Banda Aceh Telp (0651) 32398 Fax (0651) 32397