PEMERINTAH KOTA KUPANG REKAPITULASI BELANJA …v8.kupangkota.go.id/wp-content/uploads/2018/10/MURNI-2017-LAMPIRAN-IV-SKPD.pdf · PERATURAN DAERAH NOMOR TANGGAL :: LAMPIRAN IV Uraian

PERATURAN DAERAH

NOMOR

TANGGAL

:

:

LAMPIRAN IV

Uraian Urusan, Organisasi, Program dan

KegiatanKode

Halaman 1

:

15 TAHUN 2016

23 DESEMBER 2016

Pegawai Barang dan JasaJumlah

Jenis Belanja

Modal

PEMERINTAH KOTA KUPANG

REKAPITULASI BELANJA MENURUT UNIT ORGANISASI, URUSAN PEMERINTAH DAERAH

PROGRAM DAN KEGIATAN

TAHUN ANGGARAN 2017

1 2 3 4 5 6=3+4+5

60.149.688.300,00 83.435.556.150,00 216.504.772.630,00 360.090.017.080,00 URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR1.01.

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 30.685.840.000,00 11.099.134.580,00 13.654.680.000,00 55.439.654.580,00 1.01.01.01.

2.979.940.000,00 10.754.004.580,00 13.265.680.000,00 26.999.624.580,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran1.01.1.01.01.01.01.

- 3.999.600,00 - 3.999.600,00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat1.01.1.01.01.01.01.01.

- 66.000.000,00 - 66.000.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air

dan Listrik

1.01.1.01.01.01.01.02.

- 78.775.200,00 - 78.775.200,00 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan

Kendaraan Dinas/Operasional

1.01.1.01.01.01.01.06.

28.140.000,00 - - 28.140.000,00 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan1.01.1.01.01.01.01.07.

- 6.000.000,00 - 6.000.000,00 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor1.01.1.01.01.01.01.08.

- 14.000.000,00 - 14.000.000,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja1.01.1.01.01.01.01.09.

- 65.938.800,00 - 65.938.800,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor1.01.1.01.01.01.01.10.

- 25.000.400,00 - 25.000.400,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan1.01.1.01.01.01.01.11.

- 11.000.000,00 - 11.000.000,00 Penyediaan Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

1.01.1.01.01.01.01.12.

- - 95.000.000,00 95.000.000,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor1.01.1.01.01.01.01.13.

- 2.280.000,00 - 2.280.000,00 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan

Perundang-Undangan

1.01.1.01.01.01.01.15.

1.967.740.000,00 4.663.020.000,00 1.750.000.000,00 8.380.760.000,00 Program Pendidikan Anak Usia Dini1.01.01.1.01.01.01.15.

- - 1.500.000.000,00 1.500.000.000,00 Pembangunan gedung sekolah1.01.01.1.01.01.01.15.01.

- - 250.000.000,00 250.000.000,00 Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah1.01.01.1.01.01.01.15.45.

3.950.000,00 181.050.000,00 - 185.000.000,00 Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik1.01.01.1.01.01.01.15.57.

3.450.000,00 66.550.000,00 - 70.000.000,00 Publikasi dan sosialisasi pendidikan anak usia dini1.01.01.1.01.01.01.15.65.

- 17.540.000,00 - 17.540.000,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan1.01.01.1.01.01.01.15.66.

4.740.000,00 4.291.200.000,00 - 4.295.940.000,00 Subsidi Biaya Operasional PAUD/TK1.01.01.1.01.01.01.15.67.

5.600.000,00 104.400.000,00 - 110.000.000,00 Gebyar HAri Anak Nasional1.01.01.1.01.01.01.15.68.

1.950.000.000,00 - - 1.950.000.000,00 Pemberdayaan Tenaga Pendidik dan Pengelola

PAUD

1.01.01.1.01.01.01.15.69.

180.140.000,00 3.419.569.500,00 10.920.680.000,00 14.520.389.500,00 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar

Sembilan Tahun

1.01.01.1.01.01.01.16.

- - 10.900.680.000,00 10.900.680.000,00 Pembangunan ruang kelas sekolah1.01.01.1.01.01.01.16.03.

- - 20.000.000,00 20.000.000,00 Pengadaan mebeluer sekolah1.01.01.1.01.01.01.16.19.

109.540.000,00 2.878.000.000,00 - 2.987.540.000,00 Pelatihan kompetensi tenaga pendidik (TK / SD)1.01.01.1.01.01.01.16.57.

- 75.000.000,00 - 75.000.000,00 Penyelenggaraan paket A setara SD1.01.01.1.01.01.01.16.67.

- 75.000.000,00 - 75.000.000,00 Penyelenggaraan paket B setara SMP1.01.01.1.01.01.01.16.68.

52.200.000,00 270.720.000,00 - 322.920.000,00 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas siswa

(SPKS TK/SD)

1.01.01.1.01.01.01.16.70.

18.400.000,00 120.849.500,00 - 139.249.500,00 Pelatihan Asesor Akreditasi TK/RA dan SD/MI1.01.01.1.01.01.01.16.76.

- 25.985.000,00 - 25.985.000,00 Penyediaan Makanan dan Minuman1.01.1.01.01.01.01.17.

- 100.985.000,00 - 100.985.000,00 Program Pendidikan Menengah1.01.01.1.01.01.01.17.

- 75.000.000,00 - 75.000.000,00 Penyelenggraan paket C setara SMU1.01.01.1.01.01.01.17.63.

- 88.000.000,00 - 88.000.000,00 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar

Daerah

1.01.1.01.01.01.01.18.

91.820.000,00 596.180.000,00 500.000.000,00 1.188.000.000,00 Program Pendidikan Non Formal1.01.01.1.01.01.01.18.

37.620.000,00 462.380.000,00 - 500.000.000,00 Pemberian Bantuan Operasional Pendidikan Non

Formal

1.01.01.1.01.01.01.18.02.

- - 500.000.000,00 500.000.000,00 Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan non

formal

1.01.01.1.01.01.01.18.06.

54.200.000,00 45.800.000,00 - 100.000.000,00 Penyelenggaraan UNPTK PAket A, B dan C1.01.01.1.01.01.01.18.17.

32.700.000,00 179.598.000,00 - 212.298.000,00 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan

Tenaga Kependidikan

1.01.01.1.01.01.01.20.

12.200.000,00 37.800.000,00 - 50.000.000,00 Pelaksanaan sertifikasi pendidik1.01.01.1.01.01.01.20.01.

10.300.000,00 44.146.000,00 - 54.446.000,00 Penilaian Angka Kredit Guru1.01.01.1.01.01.01.20.13.

10.200.000,00 97.652.000,00 - 107.852.000,00 Pemilihan Guru Berprestasi1.01.01.1.01.01.01.20.14.

679.400.000,00 1.523.938.080,00 - 2.203.338.080,00 Program Manajemen Pelayanan Dasar1.01.01.1.01.01.01.22.

30.900.000,00 60.750.000,00 - 91.650.000,00 Lomba Olimpiade MIPA1.01.01.1.01.01.01.22.10.

24.700.000,00 75.300.000,00 - 100.000.000,00 Perayaan HAri Pendidikan Nasional1.01.01.1.01.01.01.22.13.

611.950.000,00 299.738.080,00 - 911.688.080,00 Pelaksanaan UN-US1.01.01.1.01.01.01.22.15.

11.850.000,00 88.150.000,00 - 100.000.000,00 Rapat Koordinasi Pendidikan1.01.01.1.01.01.01.22.16.

- 1.000.000.000,00 - 1.000.000.000,00 Operasional Pengawas Sekolah1.01.01.1.01.01.01.22.18.

- 51.000.000,00 389.000.000,00 440.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur

1.01.1.01.01.01.02.

- 50.000.000,00 - 50.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor1.01.1.01.01.01.02.22.

- 1.000.000,00 - 1.000.000,00 Pemeliharaan Taman1.01.1.01.01.01.02.48.


KegiatanKode

Halaman 2


Jenis Belanja

Modal

1 2 3 4 5 6=3+4+5

- - 199.000.000,00 199.000.000,00 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kantor1.01.1.01.01.01.02.58.

- - 190.000.000,00 190.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala Sarana dan Fasilitas

Bangunan Sekolah

1.01.1.01.01.01.02.61.

13.000.000,00 2.000.000,00 - 15.000.000,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

1.01.1.01.01.01.06.

13.000.000,00 2.000.000,00 - 15.000.000,00 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar

Realisasi Kinerja SKPD

1.01.1.01.01.01.06.01.

27.658.800.000,00 - - 27.658.800.000,00 Program Penunjang Pelayanan administrasi

Perkantoran

1.01.1.01.01.01.07.

486.000.000,00 - - 486.000.000,00 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Perkantoran1.01.1.01.01.01.07.01.

27.172.800.000,00 - - 27.172.800.000,00 Peningkatan Kinerja Pegawai Negeri Sipil Daerah1.01.1.01.01.01.07.02.

- 89.880.000,00 - 89.880.000,00 Program Pengembangan Nilai Budaya1.02.16.1.01.01.01.15.

- 30.000.000,00 - 30.000.000,00 Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah1.02.16.1.01.01.01.15.01.

- 9.880.000,00 - 9.880.000,00 Pemanatauan dan evaluasi pelaksanaan program

pengembangan nilai budaya

1.02.16.1.01.01.01.15.04.

- 50.000.000,00 - 50.000.000,00 Pemberian dukungan, penghargaan dan

kerjasama di bidang budaya

1.02.16.1.01.01.01.15.05.

- 39.850.000,00 - 39.850.000,00 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya1.02.16.1.01.01.01.16.

- 39.850.000,00 - 39.850.000,00 Pengawasan, monitoring, evaluasi dan pelaporan

pelaksanaan program pengelolaan kekayaan

budaya

1.02.16.1.01.01.01.16.10.

34.100.000,00 162.400.000,00 - 196.500.000,00 Program Pengelolaan Keragaman Budaya1.02.16.1.01.01.01.17.

34.100.000,00 112.400.000,00 - 146.500.000,00 Pengembangan Kesenian dan Kabudayaan

Daerah

1.02.16.1.01.01.01.17.01.

- 50.000.000,00 - 50.000.000,00 Fasilitasi Perkembangan Keragaman Budaya

Daerah

1.02.16.1.01.01.01.17.04.

DINAS KESEHATAN 12.046.000.000,00 39.865.340.500,00 7.335.522.000,00 59.246.862.500,00 1.01.02.01.

73.400.000,00 427.355.600,00 20.000.000,00 520.755.600,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran1.01.1.01.02.01.01.



dan Listrik

1.01.1.01.02.01.01.02.



1.01.1.01.02.01.01.06.



- - 20.000.000,00 20.000.000,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja1.01.1.01.02.01.01.09.





1.01.1.01.02.01.01.12.


Perundang-Undangan

1.01.1.01.02.01.01.15.



Daerah

1.01.1.01.02.01.01.18.

- 8.000.000,00 - 8.000.000,00 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Dalam

Daerah

1.01.1.01.02.01.01.19.

1.793.800.000,00 39.358.160.700,00 7.315.522.000,00 48.467.482.700,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur

1.01.1.01.02.01.02.

9.750.000,00 4.491.561.100,00 - 4.501.311.100,00 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan1.01.02.1.01.02.01.15.

- 4.428.400.000,00 - 4.428.400.000,00 Pengadaaan obat dan perbekalan kesehatan1.01.02.1.01.02.01.15.01.

- 17.600.000,00 - 17.600.000,00 Peningkatan pemerataan obat dan perbekalan

kesehatan

1.01.02.1.01.02.01.15.02.

- 23.737.500,00 - 23.737.500,00 Peningkatan mutu pelayanan farmasi komunitas

dan rumah sakit

1.01.02.1.01.02.01.15.04.

9.750.000,00 19.623.600,00 - 29.373.600,00 Peningkatan mutu penggunaan obat dan

perbekalan kesehatan

1.01.02.1.01.02.01.15.05.


1.698.450.000,00 9.062.657.774,00 75.300.000,00 10.836.407.774,00 Program Upaya Kesehatan Masyarakat1.01.02.1.01.02.01.16.

- 622.484.200,00 - 622.484.200,00 Pelayanan kesehatan penduduk miskin

dipuskesmas dan jaringannya

1.01.02.1.01.02.01.16.01.

50.800.000,00 191.547.200,00 4.300.000,00 246.647.200,00 revitalisasi sitem kesehatan1.01.02.1.01.02.01.16.06.

167.600.000,00 154.341.200,00 - 321.941.200,00 Peningkatan kesehatan masyarakat1.01.02.1.01.02.01.16.09.

1.116.200.000,00 386.358.920,00 20.000.000,00 1.522.558.920,00 Peningkatan pelayanan dan penanggulangan

masalah kesehatan

1.01.02.1.01.02.01.16.12.

241.300.000,00 1.052.827.255,00 51.000.000,00 1.345.127.255,00 penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan1.01.02.1.01.02.01.16.13.

2.550.000,00 4.400.000,00 - 6.950.000,00 Peningkatan pelayanan kesehatan bagi calon haji1.01.02.1.01.02.01.16.21.

120.000.000,00 5.183.659.999,00 - 5.303.659.999,00 Biaya Operasional Kesehatan (BOK)1.01.02.1.01.02.01.16.22.

- 1.467.039.000,00 - 1.467.039.000,00 Jampersal1.01.02.1.01.02.01.16.23.

- 74.821.700,00 - 74.821.700,00 Program Pengawasan Obat dan Makanan1.01.02.1.01.02.01.17.

- 74.821.700,00 - 74.821.700,00 Peningkatan pengawasan keamanan pangan dan

bahan berbahaya

1.01.02.1.01.02.01.17.02.

- 215.409.400,00 - 215.409.400,00 Program Promosi Kesehatan dan

Pemberdayaan masyarakat

1.01.02.1.01.02.01.19.


KegiatanKode

Halaman 3


Jenis Belanja

Modal

1 2 3 4 5 6=3+4+5

- 50.000.000,00 - 50.000.000,00 Pengembangan media promosi dan informasi

sadar hidup sehat

1.01.02.1.01.02.01.19.01.

- 156.609.400,00 - 156.609.400,00 Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat1.01.02.1.01.02.01.19.02.


2.000.000,00 74.264.800,00 - 76.264.800,00 Program Perbaikan Gizi Masyarakat1.01.02.1.01.02.01.20.

2.000.000,00 67.464.800,00 - 69.464.800,00 Penanggulangan kurang energi protein (KEP),

anemia gizi besi, gangguan akibat kurang yodium

(GAKY), kurang vitamin A dan kekurangan zat

gizi mikro lainnya

1.01.02.1.01.02.01.20.03.


- 90.566.500,00 - 90.566.500,00 Program Pengembangan Lingkungan Sehat1.01.02.1.01.02.01.21.

- 88.366.500,00 - 88.366.500,00 Pengkajian pengembangan lingkungan sehat1.01.02.1.01.02.01.21.01.


4.000.000,00 1.136.659.900,00 - 1.140.659.900,00 Program Pencegahan dan Penanggulangan

Penyakit Menular

1.01.02.1.01.02.01.22.

- 90.000.000,00 - 90.000.000,00 Penyemprotan/fogging sarang nyamuk1.01.02.1.01.02.01.22.01.

- 108.455.000,00 - 108.455.000,00 Pengadaan alat fogging dan bahan-bahan fogging1.01.02.1.01.02.01.22.02.

- 35.462.900,00 - 35.462.900,00 Pelayanan vaksinasi bagi balita dan anak sekolah1.01.02.1.01.02.01.22.04.

4.000.000,00 207.749.700,00 - 211.749.700,00 Pelayanan pencegahan dan penanggulangan

penyakit menular

1.01.02.1.01.02.01.22.05.

- 656.322.400,00 - 656.322.400,00 Pencegahan penularan penyakit

endemik/epidemik

1.01.02.1.01.02.01.22.06.

- 36.469.900,00 - 36.469.900,00 Peningkatan surveillance epideminologi dan

penaggulangan wabah

1.01.02.1.01.02.01.22.09.


- - 6.689.050.000,00 6.689.050.000,00 Program pengadaan, peningkatan dan

perbaikan sarana dan prasarana

puskesmas/puskesmas pembantu dan

jaringannya

1.01.02.1.01.02.01.25.

- - 1.503.400.000,00 1.503.400.000,00 Pembangunan Puskesmas1.01.02.1.01.02.01.25.01.

- - 302.150.000,00 302.150.000,00 Pembangunan puskesmas pembantu1.01.02.1.01.02.01.25.02.

- - 2.927.950.000,00 2.927.950.000,00 Pengadaaan sarana dan prasarana puskesmas1.01.02.1.01.02.01.25.07.

- - 1.603.400.000,00 1.603.400.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana

puskesmas

1.01.02.1.01.02.01.25.14.

- - 352.150.000,00 352.150.000,00 Rehabilitasi sedang/berat puskesmas pembatu1.01.02.1.01.02.01.25.21.

- 23.791.991.501,00 551.172.000,00 24.343.163.501,00 Program Kemitraan peningkatan pelayanan

kesehatan

1.01.02.1.01.02.01.28.

- 13.000.000.000,00 - 13.000.000.000,00 kemitraan pengobatan bagi pasien kurang mampu1.01.02.1.01.02.01.28.07.

- 10.791.991.501,00 551.172.000,00 11.343.163.501,00 Pelayanan kesehatan bagi PNS dan keluarga1.01.02.1.01.02.01.28.10.

1.200.000,00 78.098.500,00 - 79.298.500,00 Program peningkatan pelayanan kesehatan

anak balita

1.01.02.1.01.02.01.29.

1.200.000,00 78.098.500,00 - 79.298.500,00 Pelatihan dan pendidikan perawatan anak balita1.01.02.1.01.02.01.29.04.

- 14.925.800,00 - 14.925.800,00 Program peningkatan pelayanan kesehatan

lansia

1.01.02.1.01.02.01.30.

- 12.725.800,00 - 12.725.800,00 Pendidikan dan pelatihan perawatan kesehatan1.01.02.1.01.02.01.30.03.


- 65.831.100,00 - 65.831.100,00 Program pengawasan dan pengendalian

kesehatan makanan

1.01.02.1.01.02.01.31.

- 54.831.100,00 - 54.831.100,00 Pengawasan dan pengendalian keamanan dan

kesehatan makanan hasil produksi rumah tangga

1.01.02.1.01.02.01.31.02.

- 11.000.000,00 - 11.000.000,00 Pengawasan dan pengendalian keamanan dan

kesehatan restaurant

1.01.02.1.01.02.01.31.03.

6.400.000,00 108.614.900,00 - 115.014.900,00 Program peningkatan keselamatan ibu

melahirkan dan anak

1.01.02.1.01.02.01.32.

6.400.000,00 63.687.800,00 - 70.087.800,00 Penyuluhan kesehatan bagi ibu hamil dari

keluarga kurang mampu

1.01.02.1.01.02.01.32.01.

- 44.927.100,00 - 44.927.100,00 Pertolongan persalinan bagi ibu hamil dari

keluarga kurang mampu

1.01.02.1.01.02.01.32.03.

72.000.000,00 152.757.725,00 - 224.757.725,00 Program Kebijakan dan Manajemen

Pembangunan Kesehatan

1.01.02.1.01.02.01.33.

72.000.000,00 152.757.725,00 - 224.757.725,00 Peningkatan sistem informasi kesehatan1.01.02.1.01.02.01.33.01.

17.200.000,00 56.970.200,00 - 74.170.200,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya

Aparatur

1.01.1.01.02.01.05.

17.200.000,00 56.970.200,00 - 74.170.200,00 Peningkatan dan pengembangan SDM1.01.1.01.02.01.05.08.



1.01.1.01.02.01.06.



1.01.1.01.02.01.06.01.

1.800.000,00 11.427.000,00 - 13.227.000,00 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun1.01.1.01.02.01.06.04.


Perkantoran

1.01.1.01.02.01.07.

4.218.000.000,00 - - 4.218.000.000,00 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Perkantoran1.01.1.01.02.01.07.01.


RSUD S.K. Lerik 10.599.013.300,00 11.492.004.700,00 56.778.782.000,00 78.869.800.000,00 1.01.02.02.

13.200.000,00 1.522.998.000,00 352.902.000,00 1.889.100.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran1.01.1.01.02.02.01.



KegiatanKode

Halaman 4


Jenis Belanja

Modal

1 2 3 4 5 6=3+4+5


dan Listrik

1.01.1.01.02.02.01.02.



1.01.1.01.02.02.01.06.



- 45.000.000,00 34.500.000,00 79.500.000,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja1.01.1.01.02.02.01.09.



- 30.058.000,00 30.000.000,00 60.058.000,00 Penyediaan Komponen Instalasi


1.01.1.01.02.02.01.12.



Perundang-Undangan

1.01.1.01.02.02.01.15.



Daerah

1.01.1.01.02.02.01.18.

- 585.900.000,00 53.932.000.000,00 54.517.900.000,00 Program pengadaan, peningkatan sarana dan

prasarana rumah sakit/rumah sakit

jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata

1.01.02.1.01.02.02.26.

- - 53.932.000.000,00 53.932.000.000,00 Pembangunan Rumah Sakit1.01.02.1.01.02.02.26.01.

- 585.900.000,00 - 585.900.000,00 Pengembangan tipe rumah sakit1.01.02.1.01.02.02.26.25.

7.147.813.300,00 8.508.306.700,00 2.493.880.000,00 18.150.000.000,00 Program Peningkatan Mutu Pelayanan

Kesehatan BLUD

1.01.02.1.01.02.02.34.

7.147.813.300,00 8.508.306.700,00 2.493.880.000,00 18.150.000.000,00 Kegiatan Pelayanan Kesehatan1.01.02.1.01.02.02.34.01.

3.438.000.000,00 874.800.000,00 - 4.312.800.000,00 Program Penunjang Pelayanan administrasi

Perkantoran

1.01.1.01.02.02.07.

1.440.000.000,00 874.800.000,00 - 2.314.800.000,00 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Perkantoran1.01.1.01.02.02.07.01.


DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.849.880.000,00 6.243.400.000,00 136.751.720.000,00 144.845.000.000,00 1.01.03.01.

134.380.000,00 969.637.000,00 144.750.000,00 1.248.767.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran1.01.1.01.03.01.01.


dan Listrik

1.01.1.01.03.01.01.02.



1.01.1.01.03.01.01.06.






- 10.000.000,00 - 10.000.000,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor1.01.1.01.03.01.01.13.


Perundang-Undangan

1.01.1.01.03.01.01.15.



Daerah

1.01.1.01.03.01.01.18.


Daerah

1.01.1.01.03.01.01.19.

- - 625.000.000,00 625.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur

1.01.1.01.03.01.02.

- - 600.000.000,00 600.000.000,00 Pembangunan Gedung Kantor1.01.1.01.03.01.02.03.

- - 25.000.000,00 25.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor1.01.1.01.03.01.02.22.

- - 120.773.240.000,00 120.773.240.000,00 Program Pembangunan/Peningkatan Jalan

dan Jembatan

1.01.03.1.01.03.01.15.

- - 119.273.240.000,00 119.273.240.000,00 Pembangunan jalan1.01.03.1.01.03.01.15.03.

- - 1.500.000.000,00 1.500.000.000,00 Pembangunan jembatan1.01.03.1.01.03.01.15.05.

- - 2.762.130.000,00 2.762.130.000,00 Program Pembangunan Saluran

drainase/Gorong-gorong

1.01.03.1.01.03.01.16.

- - 2.762.130.000,00 2.762.130.000,00 Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong1.01.03.1.01.03.01.16.03.

- - 200.000.000,00 200.000.000,00 Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan

Jembatan

1.01.03.1.01.03.01.18.

- - 200.000.000,00 200.000.000,00 Rehabilitasi/pemeliharaan jalan1.01.03.1.01.03.01.18.03.

- - 4.482.000.000,00 4.482.000.000,00 Program pengembangan dan pengelolaan

jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan

lainnya

1.01.03.1.01.03.01.24.

- - 4.482.000.000,00 4.482.000.000,00 Peningkatan Jaringan Irigasi1.01.03.1.01.03.01.24.19.

- 179.600.000,00 345.000.000,00 524.600.000,00 Program pengembangan, pengelolaan dan

konservasi sungai, danau dan sumber daya

air lainnya

1.01.03.1.01.03.01.26.

- - 345.000.000,00 345.000.000,00 Pembangunan embung, dan bangunan

penampung air lainnya

1.01.03.1.01.03.01.26.01.

- 179.600.000,00 - 179.600.000,00 Peningkatan partisipasi masyarakat dalam

pengelolaan sungai, danau, dan sumber daya air

lainnya

1.01.03.1.01.03.01.26.05.

48.000.000,00 4.607.000.000,00 6.000.000.000,00 10.655.000.000,00 Program pengembangan kinerja pengelolaan

air minum dan air limbah

1.01.03.1.01.03.01.27.


KegiatanKode

Halaman 5


Jenis Belanja

Modal

1 2 3 4 5 6=3+4+5

48.000.000,00 4.607.000.000,00 - 4.655.000.000,00 Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Limbah1.01.03.1.01.03.01.27.02.

- - 6.000.000.000,00 6.000.000.000,00 Penyediaan prasarana dan sarana air limbah dan

pengembangan distribusi air minum

1.01.03.1.01.03.01.27.06.

- - 1.419.600.000,00 1.419.600.000,00 Program pengendalian banjir1.01.03.1.01.03.01.28.

- - 1.419.600.000,00 1.419.600.000,00 Peningkatan pembangunan pusat-pusat

pengendali banjir

1.01.03.1.01.03.01.28.08.

- 100.000.000,00 - 100.000.000,00 Program Pemanfaatan Ruang1.01.03.1.01.03.01.32.

- 50.000.000,00 - 50.000.000,00 Survey dan pemetaan1.01.03.1.01.03.01.32.05.

- 50.000.000,00 - 50.000.000,00 Pengawasan pemanfaatan bangunan1.01.03.1.01.03.01.32.13.

- 145.000.000,00 - 145.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya

Aparatur

1.01.1.01.03.01.05.

- 145.000.000,00 - 145.000.000,00 Pendidikan dan Pelatihan Formal1.01.1.01.03.01.05.01.



1.01.1.01.03.01.06.

137.500.000,00 242.163.000,00 - 379.663.000,00 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan1.01.1.01.03.01.06.08.


Perkantoran

1.01.1.01.03.01.07.


702.000.000,00 - - 702.000.000,00 Peningkatan Kinerja Pegawai Negeri Sipil Daerah1.01.1.01.03.01.07.02.

DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN

PERMUKIMAN

747.900.000,00 617.126.120,00 1.333.373.880,00 2.698.400.000,00 1.01.04.01.




dan Listrik

1.01.1.01.04.01.01.02.



1.01.1.01.04.01.01.06.








1.01.1.01.04.01.01.12.



Perundang-Undangan

1.01.1.01.04.01.01.15.



Daerah

1.01.1.01.04.01.01.18.


Daerah

1.01.1.01.04.01.01.19.

- 1.000.000,00 - 1.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur

1.01.1.01.04.01.02.


- - 670.823.880,00 670.823.880,00 Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan

Jembatan

1.01.03.1.01.04.01.18.

- - 670.823.880,00 670.823.880,00 Rehabilitasi/pemeliharaan jalan1.01.03.1.01.04.01.18.03.

- - 389.550.000,00 389.550.000,00 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan1.01.03.1.01.04.01.34.

- - 389.550.000,00 389.550.000,00 Pembangunan Jalan1.01.03.1.01.04.01.34.03.

- 100.000.000,00 242.000.000,00 342.000.000,00 Program Pengembangan Perumahan1.01.04.1.01.04.01.15.

- 35.000.000,00 - 35.000.000,00 Koordinasi penyelenggaraan pengembangan

perumahan

1.01.04.1.01.04.01.15.03.

- 65.000.000,00 - 65.000.000,00 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan1.01.04.1.01.04.01.15.08.

- - 242.000.000,00 242.000.000,00 Operasionalisasi Rusunawa1.01.04.1.01.04.01.15.13.



1.01.1.01.04.01.06.



1.01.1.01.04.01.06.01.

698.400.000,00 - - 698.400.000,00 Program Penunjang Pelayanan administrasi

Perkantoran

1.01.1.01.04.01.07.



DINAS PEMADAM KEBAKARAN 764.800.000,00 498.200.000,00 338.200.000,00 1.601.200.000,00 1.01.04.02.


- 700.000,00 - 700.000,00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat1.01.1.01.04.02.01.01.


dan Listrik

1.01.1.01.04.02.01.02.



1.01.1.01.04.02.01.06.






KegiatanKode

Halaman 6


Jenis Belanja

Modal

1 2 3 4 5 6=3+4+5




Perundang-Undangan

1.01.1.01.04.02.01.15.



Daerah

1.01.1.01.04.02.01.18.


Daerah

1.01.1.01.04.02.01.19.


Aparatur

1.01.1.01.04.02.02.



59.500.000,00 103.740.000,00 164.550.000,00 327.790.000,00 Program peningkatan kesiagaan dan

pencegahan bahaya kebakaran

1.01.04.1.01.04.02.19.

59.500.000,00 70.090.000,00 - 129.590.000,00 Sosialisasi norma, standar, pedoman, dan manual

pencegahan bahaya kebakaran

1.01.04.1.01.04.02.19.02.

- 21.000.000,00 - 21.000.000,00 Kegiatan pendidikan dan pelatihan pertolongan

dan pencegahan kebakaran

1.01.04.1.01.04.02.19.05.

- 12.650.000,00 164.550.000,00 177.200.000,00 Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan

bahaya kebakaran

1.01.04.1.01.04.02.19.08.

679.200.000,00 6.000.000,00 - 685.200.000,00 Program Penunjang Pelayanan administrasi

Perkantoran

1.01.1.01.04.02.07.

312.000.000,00 6.000.000,00 - 318.000.000,00 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Perkantoran1.01.1.01.04.02.07.01.


SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.888.200.000,00 864.600.000,00 40.000.000,00 2.792.800.000,00 1.01.05.02.




dan Listrik

1.01.1.01.05.02.01.02.



1.01.1.01.05.02.01.06.








Perundang-Undangan

1.01.1.01.05.02.01.15.


Daerah

1.01.1.01.05.02.01.18.

10.300.000,00 64.200.000,00 - 74.500.000,00 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Dalam

Daerah

1.01.1.01.05.02.01.19.


Aparatur

1.01.1.01.05.02.02.



- 45.000.000,00 - 45.000.000,00 Program peningkatan keamanan dan

kenyamanan lingkungan

1.01.05.1.01.05.02.15.

- 45.000.000,00 - 45.000.000,00 Penyediaan Perijinan Senjata1.01.05.1.01.05.02.15.07.

- 359.200.000,00 - 359.200.000,00 Program pemeliharaan kamtrantibmas dan

pencegahan tindak kriminal

1.01.05.1.01.05.02.16.

- 359.200.000,00 - 359.200.000,00 Operasi Pengamanan Peraturan Daerah1.01.05.1.01.05.02.16.06.


Perkantoran

1.01.1.01.05.02.07.



DINAS SOSIAL 892.755.000,00 11.970.055.000,00 128.690.000,00 12.991.500.000,00 1.01.06.01.




dan Listrik

1.01.1.01.06.01.01.02.



1.01.1.01.06.01.01.06.








1.01.1.01.06.01.01.12.



KegiatanKode

Halaman 7


Jenis Belanja

Modal

1 2 3 4 5 6=3+4+5


Perundang-Undangan

1.01.1.01.06.01.01.15.

- 3.000.000,00 - 3.000.000,00 Penyediaan Bahan Logistik Kantor1.01.1.01.06.01.01.16.



Daerah

1.01.1.01.06.01.01.18.


Daerah

1.01.1.01.06.01.01.19.


Aparatur

1.01.1.01.06.01.02.

- - 25.000.000,00 25.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor1.01.1.01.06.01.02.22.


34.300.000,00 984.950.000,00 14.750.000,00 1.034.000.000,00 Program Pemberdayaan Fakir Miskin,

Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

(PMKS) Lainnya

1.01.06.1.01.06.01.15.

29.450.000,00 80.800.000,00 14.750.000,00 125.000.000,00 Fasilitasi Pendampingan Program Keluarga

Harapan (PKH)

1.01.06.1.01.06.01.15.07.


- 864.000.000,00 - 864.000.000,00 Fasilitasi Pendamping Program Pemberdayaan

Kesejahteraan Sosial

1.01.06.1.01.06.01.15.10.

4.850.000,00 25.150.000,00 - 30.000.000,00 Bulan Bhakti Kesetiakawanan Sosial1.01.06.1.01.06.01.15.11.

19.795.000,00 6.503.480.000,00 1.740.000,00 6.525.015.000,00 Program Pelayanan dan Rehabilitasi


1.01.06.1.01.06.01.16.

9.795.000,00 6.300.044.900,00 - 6.309.839.900,00 Peningkatan kualitas pelayanan, sarana dan

prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi

PMKS

1.01.06.1.01.06.01.16.07.

10.000.000,00 138.260.000,00 1.740.000,00 150.000.000,00 Penanganan masalah-masalah strategis yang

menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian

luar biasa

1.01.06.1.01.06.01.16.10.


- 6.000.000,00 - 6.000.000,00 Penanganan Penguburan Jenazah Tidak Dikenal1.01.06.1.01.06.01.16.12.

- 24.455.100,00 - 24.455.100,00 Penanganan Penguburan Jenazah1.01.06.1.01.06.01.16.13.

- 160.000.000,00 - 160.000.000,00 Program pembinaan para penyandang cacat

dan trauma

1.01.06.1.01.06.01.18.

- 135.000.000,00 - 135.000.000,00 Fasilitasi Pemberian Bahan Permakanan Bagi

Anak Yatim dan Orang Cacat Luar Asrama

1.01.06.1.01.06.01.18.07.

- 25.000.000,00 - 25.000.000,00 Fasilitasi Rehabilitasi Penyandang Cacat dan

Penyakit Kejiwaan

1.01.06.1.01.06.01.18.10.

- 115.000.000,00 - 115.000.000,00 Program pembinaan panti asuhan/ panti

jompo

1.01.06.1.01.06.01.19.


- 100.000.000,00 - 100.000.000,00 Fasilitasi Operasional bagi panti asuhan Nok

Manekan Kota Kupang

1.01.06.1.01.06.01.19.07.

20.100.000,00 217.050.500,00 - 237.150.500,00 Program Pemberdayaan Kelembagaan


1.01.06.1.01.06.01.21.

3.700.000,00 128.004.700,00 - 131.704.700,00 Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial

masyarakat

1.01.06.1.01.06.01.21.03.

3.700.000,00 6.300.000,00 - 10.000.000,00 Penilaian karang taruna berprestasi1.01.06.1.01.06.01.21.06.

4.800.000,00 25.200.000,00 - 30.000.000,00 Bulan Bhakti Karang Taruna1.01.06.1.01.06.01.21.07.


3.900.000,00 21.100.000,00 - 25.000.000,00 Penyusunan data base bidang kesejahtera sosial1.01.06.1.01.06.01.21.10.

4.000.000,00 26.000.000,00 - 30.000.000,00 Peringatan Hari Pahlawan1.01.06.1.01.06.01.21.11.


Perkantoran

1.01.1.01.06.01.07.



- 3.618.172.500,00 - 3.618.172.500,00 Program peningkatan ketahanan pangan1.02.03.1.01.06.01.15.

- 30.000.000,00 - 30.000.000,00 Monitoring, evauasi dan pelaporan kebijakan

perberasan

1.02.03.1.01.06.01.15.07.

- 3.588.172.500,00 - 3.588.172.500,00 Bantuan pangan kepada penduduk miskin1.02.03.1.01.06.01.15.33.

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 675.300.000,00 785.695.250,00 143.804.750,00 1.604.800.000,00 1.01.06.02.




dan Listrik

1.01.1.01.06.02.01.02.



1.01.1.01.06.02.01.06.








KegiatanKode

Halaman 8


Jenis Belanja

Modal

1 2 3 4 5 6=3+4+5


Perundang-Undangan

1.01.1.01.06.02.01.15.



Daerah

1.01.1.01.06.02.01.18.


Daerah

1.01.1.01.06.02.01.19.


Aparatur

1.01.1.01.06.02.02.


8.400.000,00 4.280.000,00 98.504.750,00 111.184.750,00 Program pengendalian banjir1.01.03.1.01.06.02.28.

8.400.000,00 4.280.000,00 98.504.750,00 111.184.750,00 Mengendalikan banjir pada daerah tangkapan air

dan badan-badan sungai

1.01.03.1.01.06.02.28.06.

- - - - Program Pembangunan Drainase dan

Gorong-gorong / Pembangunan dan

Pemeliharaan Saluran Drainase dan

Gorong-gorong

1.01.03.1.01.06.02.35.

- 22.576.000,00 - 22.576.000,00 Program perbaikan perumahan akibat

bencana alam/sosial

1.01.04.1.01.06.02.18.

- 22.576.000,00 - 22.576.000,00 Fasilitasi dan stimulan rehabilitasi rumah akibat

bencana alam

1.01.04.1.01.06.02.18.01.

11.100.000,00 47.250.000,00 - 58.350.000,00 Program peningkatan keamanan dan


1.01.05.1.01.06.02.15.

11.100.000,00 47.250.000,00 - 58.350.000,00 Posko Penanggulanga Bencana Alam/Sosial1.01.05.1.01.06.02.15.11.

- 96.641.500,00 - 96.641.500,00 Program pencegahan dini dan

penanggulangan korban bencana alam

1.01.05.1.01.06.02.22.

- 49.991.500,00 - 49.991.500,00 Pemantauan dan Penyebarluasan Informasi

Potensi Bencana Alam

1.01.05.1.01.06.02.22.01.

- 46.650.000,00 - 46.650.000,00 Pengadaan sarana dan prasarana evakuasi

penduduk dari ancaman / korban bencana alam

1.01.05.1.01.06.02.22.03.

- 49.078.000,00 - 49.078.000,00 Program Pelayanan dan Rehabilitasi


1.01.06.1.01.06.02.16.

- 49.078.000,00 - 49.078.000,00 Penanganan masalah-masalah strategis yang

menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian

luar biasa

1.01.06.1.01.06.02.16.10.


Perkantoran

1.01.1.01.06.02.07.



- 82.700.000,00 - 82.700.000,00 Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Rawan Bencana

3.00.02.1.01.06.02.25.

- 82.700.000,00 - 82.700.000,00 Koordinasi Penyelenggaraan Penanggulangan

Bencana

3.00.02.1.01.06.02.25.04.

34.950.000,00 109.560.000,00 - 144.510.000,00 Program Penataan Peraturan

Perundang-undangan

4.00.01.1.01.06.02.19.

34.950.000,00 109.560.000,00 - 144.510.000,00 Peunyusuanan Peraturan Perundang-undangan4.00.01.1.01.06.02.19.30.

15.843.371.500,00 29.267.390.970,00 4.113.711.530,00 49.224.474.000,00 URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR1.02.

DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 540.600.000,00 856.700.000,00 38.300.000,00 1.435.600.000,00 1.02.01.01.




dan Listrik

1.02.1.02.01.01.01.02.



1.02.1.02.01.01.01.06.








1.02.1.02.01.01.01.12.



Perundang-Undangan

1.02.1.02.01.01.01.15.

47.600.000,00 436.959.700,00 - 484.559.700,00 Program Peningkatan Kualitas dan

Produktivitas Tenaga Kerja

1.02.01.1.02.01.01.15.

25.300.000,00 25.890.000,00 - 51.190.000,00 Penyusunan Data Base Tenaga Kerja1.02.01.1.02.01.01.15.01.

18.850.000,00 219.306.000,00 - 238.156.000,00 Pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi

pencari kerja

1.02.01.1.02.01.01.15.06.

3.450.000,00 179.420.400,00 - 182.870.400,00 Pendidikan dan Pelatihan Otomotif1.02.01.1.02.01.01.15.16.

- 9.943.300,00 - 9.943.300,00 Monitoring Kelompok Usaha Bersama1.02.01.1.02.01.01.15.18.


46.900.000,00 158.020.134,00 - 204.920.134,00 Program Perlindungan Pengembangan

Lembaga Ketenagakerjaan

1.02.01.1.02.01.01.17.

- 38.748.000,00 - 38.748.000,00 Pengendalian dan pembinaan lembaga penyalur

tenaga kerja

1.02.01.1.02.01.01.17.01.


KegiatanKode

Halaman 9


Jenis Belanja

Modal

1 2 3 4 5 6=3+4+5

15.000.000,00 7.260.000,00 - 22.260.000,00 Fasilitasi penyelesaian prosedur penyelesaian

perselisihan hubungan industrial

1.02.01.1.02.01.01.17.02.

- 18.675.000,00 - 18.675.000,00 Fasilitasi penyelesaian prosedur pemberian

perlindungan hukum dan jaminan sosial

ketenagakerjaan

1.02.01.1.02.01.01.17.03.

1.900.000,00 51.409.924,00 - 53.309.924,00 Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan

tentang ketenagakerjaan

1.02.01.1.02.01.01.17.04.

30.000.000,00 27.754.310,00 - 57.754.310,00 Operasional Dewan Pengupahan Kota Kupang dan

Lembaga Tripartit

1.02.01.1.02.01.01.17.22.


Daerah

1.02.1.02.01.01.01.18.


Aparatur

1.02.1.02.01.01.02.

- - 20.000.000,00 20.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan

Gedung Kantor

1.02.1.02.01.01.02.26.



Perkantoran

1.02.1.02.01.01.07.



DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN

PERLINDUNGAN ANAK

301.087.500,00 1.383.417.500,00 42.295.000,00 1.726.800.000,00 1.02.02.01.




dan Listrik

1.02.1.02.02.01.01.02.



1.02.1.02.02.01.01.06.








1.02.1.02.02.01.01.12.



Perundang-Undangan

1.02.1.02.02.01.01.15.



Daerah

1.02.1.02.02.01.01.18.

- 578.422.100,00 - 578.422.100,00 Program keserasian kebijakan peningkatan

kualitas Anak dan Perempuan

1.02.02.1.02.02.01.15.

- 29.814.500,00 - 29.814.500,00 Perumusan Kebijakan Peningkatan Peran dan

Posisi Perempuan di Bidang Politik dan Jabatan

Publik

1.02.02.1.02.02.01.15.02.

- 115.047.600,00 - 115.047.600,00 Pelaksanaan Sosialisasi yang terkait dengan

Kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan

dan Perlindungan Anak

1.02.02.1.02.02.01.15.03.

- 206.319.400,00 - 206.319.400,00 Workshop Kota Layak Anak (LKA)1.02.02.1.02.02.01.15.05.

- 212.820.600,00 - 212.820.600,00 Peningkatan Peran Anak dalam Pembangunan1.02.02.1.02.02.01.15.06.

- 14.420.000,00 - 14.420.000,00 Penanganan Masalah Anak Jalanan dan Pekerja

Anak

1.02.02.1.02.02.01.15.07.

- 390.605.200,00 - 390.605.200,00 Program Penguatan Kelembagaan

Pengarusutamaan Gender dan Anak

1.02.02.1.02.02.01.16.

- 65.519.200,00 - 65.519.200,00 Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan

Gender dan Anak

1.02.02.1.02.02.01.16.05.

- 38.345.800,00 - 38.345.800,00 Peningkatan Kapasitas dan Jaringan

Kelembagaan Pemberdayaan Perempuan dan

Anak

1.02.02.1.02.02.01.16.06.

- 55.591.700,00 - 55.591.700,00 Evaluasi pelaksanaan PUG1.02.02.1.02.02.01.16.07.

- 35.828.300,00 - 35.828.300,00 Pengembangan Sistem Informasi Gender dan

Anak

1.02.02.1.02.02.01.16.08.

- 195.320.200,00 - 195.320.200,00 Fasilitasi Upaya Sekolah Ramah Anak1.02.02.1.02.02.01.16.13.

- 84.967.000,00 - 84.967.000,00 Program Peningkatan Kualitas Hidup dan

Perlindungan Perempuan

1.02.02.1.02.02.01.17.

- 84.967.000,00 - 84.967.000,00 Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Perlindungan

Tenaga Kerja Perempuan

1.02.02.1.02.02.01.17.05.

- 110.909.700,00 - 110.909.700,00 Program Peningkatan peran serta dan

kesetaraan gender dalam pembangunan

1.02.02.1.02.02.01.18.

- 21.835.700,00 - 21.835.700,00 Kegiatan Penyuluhan Bagi Ibu Rumah Tangga

Dalam Membangun Keluarga Sejahtera

1.02.02.1.02.02.01.18.03.

- 89.074.000,00 - 89.074.000,00 Kegiatan Bimbingan Manajemen Usaha bagi

Perempuan Dalam Mengelola Usaha

1.02.02.1.02.02.01.18.04.


Perkantoran

1.02.1.02.02.01.07.



KegiatanKode

Halaman 10


Jenis Belanja

Modal

1 2 3 4 5 6=3+4+5


Perundang-undangan

4.00.01.1.02.02.01.19.

33.000.000,00 73.551.700,00 - 106.551.700,00 Sosialisasi dan Finalisasi Ranperda Perlindungan

Anak dan Traficking

4.00.01.1.02.02.01.19.37.

DINAS KETAHANAN PANGAN 576.196.500,00 984.220.370,00 26.183.130,00 1.586.600.000,00 1.02.03.01.




dan Listrik

1.02.1.02.03.01.01.02.



1.02.1.02.03.01.01.06.








Perundang-Undangan

1.02.1.02.03.01.01.15.



Daerah

1.02.1.02.03.01.01.18.


Aparatur

1.02.1.02.03.01.02.


- 662.319.500,00 - 662.319.500,00 Program Peningkatan Ketahanan Pangan

(Pertanian/Perkebunan)

1.02.03.1.02.03.01.16.

- 31.000.000,00 - 31.000.000,00 Analisis dan penyusunan pola konsumsi dan

suplai pangan

1.02.03.1.02.03.01.16.03.

- 31.000.000,00 - 31.000.000,00 Analisis rasio jumlah penduduk terhadap jumlah

kebutuhan pangan

1.02.03.1.02.03.01.16.04.

- 75.000.000,00 - 75.000.000,00 Pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan

pangan

1.02.03.1.02.03.01.16.09.

- 103.830.000,00 - 103.830.000,00 Pemantauan dan analisis akses harga pangan

pokok

1.02.03.1.02.03.01.16.11.

- 76.445.000,00 - 76.445.000,00 Pengembangan desa mandiri pangan1.02.03.1.02.03.01.16.14.

- 85.000.000,00 - 85.000.000,00 Peningkatan mutu dan keamanan pangan1.02.03.1.02.03.01.16.22.

- 133.044.500,00 - 133.044.500,00 Penyuluhan sumber pangan alternatif1.02.03.1.02.03.01.16.30.

- 85.000.000,00 - 85.000.000,00 Lomba makanan beragam bergizi serta aman

(B2SA)

1.02.03.1.02.03.01.16.33.

- 42.000.000,00 - 42.000.000,00 Pameran pangan lokal dan makanan beragam

bergizi serta aman (B2SA)

1.02.03.1.02.03.01.16.34.


Perkantoran

1.02.1.02.03.01.07.



- 111.770.000,00 - 111.770.000,00 Program Peningkatan Pemasaran Hasil

Pertanian Produksi Pertanian/Perkebunan

2.00.03.1.02.03.01.17.

- 65.670.000,00 - 65.670.000,00 Pengolahan informasi permintaan pasar atas hasil

produksi pertanian/perkebunan masyarakat

2.00.03.1.02.03.01.17.10.


- 57.000.000,00 - 57.000.000,00 Program Peningkatan Penerapan Teknologi

Pertanian/Perkebunan.

2.00.03.1.02.03.01.18.

- 57.000.000,00 - 57.000.000,00 Penelitian dan pengembangan teknologi

pertanian/perkebunan tepat guna

2.00.03.1.02.03.01.18.01.

DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN 6.927.360.000,00 12.215.840.000,00 668.000.000,00 19.811.200.000,00 1.02.05.01.




dan Listrik

1.02.1.02.05.01.01.02.

- 5.432.788.950,00 - 5.432.788.950,00 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan


1.02.1.02.05.01.01.06.







Perundang-Undangan

1.02.1.02.05.01.01.15.




Daerah

1.02.1.02.05.01.01.18.


Aparatur

1.02.1.02.05.01.02.


KegiatanKode

Halaman 11


Jenis Belanja

Modal

1 2 3 4 5 6=3+4+5




- 94.050.000,00 345.000.000,00 439.050.000,00 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan

Persampahan

1.02.05.1.02.05.01.15.

- 94.050.000,00 345.000.000,00 439.050.000,00 Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan

persampahan

1.02.05.1.02.05.01.15.02.

19.500.000,00 1.211.050.000,00 - 1.230.550.000,00 Program Pengendalian Pencemaran dan

Perusakan Lingkungan Hidup

1.02.05.1.02.05.01.16.

- 212.500.000,00 - 212.500.000,00 Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura1.02.05.1.02.05.01.16.01.

5.650.000,00 739.900.000,00 - 745.550.000,00 Pemantauan Kualitas Lingkungan1.02.05.1.02.05.01.16.03.

13.850.000,00 114.900.000,00 - 128.750.000,00 Koordinasi penyusunan AMDAL1.02.05.1.02.05.01.16.13.


- 188.500.000,00 130.000.000,00 318.500.000,00 Program Pengelolaan ruang terbuka hijau

(RTH)

1.02.05.1.02.05.01.24.

- 188.500.000,00 130.000.000,00 318.500.000,00 Pemeliharaan RTH1.02.05.1.02.05.01.24.06.

- 13.500.000,00 - 13.500.000,00 Program Peningkatan Perlindungan dan

Pelestarian Lingkungan Hidup

1.02.05.1.02.05.01.25.

- 13.500.000,00 - 13.500.000,00 Pengembangan Labotarium Lingkungan1.02.05.1.02.05.01.25.01.

6.826.200.000,00 4.914.000.000,00 - 11.740.200.000,00 Program Penunjang Pelayanan administrasi

Perkantoran

1.02.1.02.05.01.07.

4.569.000.000,00 4.914.000.000,00 - 9.483.000.000,00 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Perkantoran1.02.1.02.05.01.07.01.


DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 1.228.550.000,00 3.109.550.000,00 1.604.944.000,00 5.943.044.000,00 1.02.06.01.

20.000.000,00 2.500.000.000,00 - 2.520.000.000,00 Program Pelayanan dan Rehabilitasi


1.01.06.1.02.06.01.16.

20.000.000,00 2.500.000.000,00 - 2.520.000.000,00 Fasilitasi penanganan masalah sosial/kematian1.01.06.1.02.06.01.16.29.




dan Listrik

1.02.1.02.06.01.01.02.



1.02.1.02.06.01.01.06.








1.02.1.02.06.01.01.12.



Perundang-Undangan

1.02.1.02.06.01.01.15.



Daerah

1.02.1.02.06.01.01.18.


Aparatur

1.02.1.02.06.01.02.

- - 10.000.000,00 10.000.000,00 Pengadaan Meubeulair1.02.1.02.06.01.02.10.


162.250.000,00 217.950.000,00 1.504.294.000,00 1.884.494.000,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem


1.02.1.02.06.01.06.


152.250.000,00 206.950.000,00 1.504.294.000,00 1.863.494.000,00 Program Penataan Administrasi

Kependudukan

1.02.06.1.02.06.01.15.

- - 1.204.294.000,00 1.204.294.000,00 Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan

(membangun, updating, dan pemeliharaan)

1.02.06.1.02.06.01.15.03.

- 180.000.000,00 - 180.000.000,00 Peningkatan pelayanan publik dalam bidang

kependudukan

1.02.06.1.02.06.01.15.08.

152.250.000,00 26.950.000,00 300.000.000,00 479.200.000,00 Operasional Penerapan Kartu Tanda Penduduk

Elektronik (e- KTP)

1.02.06.1.02.06.01.15.15.


Perkantoran

1.02.1.02.06.01.07.



DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA

BERENCANA

1.253.710.000,00 2.583.925.000,00 723.315.000,00 4.560.950.000,00 1.02.08.01.




dan Listrik

1.02.1.02.08.01.01.02.



1.02.1.02.08.01.01.06.




KegiatanKode

Halaman 12


Jenis Belanja

Modal

1 2 3 4 5 6=3+4+5






1.02.1.02.08.01.01.12.



Perundang-Undangan

1.02.1.02.08.01.01.15.



Daerah

1.02.1.02.08.01.01.18.


Daerah

1.02.1.02.08.01.01.19.


Aparatur

1.02.1.02.08.01.02.





Aparatur

1.02.1.02.08.01.05.

- 44.600.000,00 - 44.600.000,00 Peningkatan dan pengembangan SDM1.02.1.02.08.01.05.08.

- 199.700.000,00 - 199.700.000,00 Studi Banding1.02.1.02.08.01.05.14.

4.000.000,00 - - 4.000.000,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem


1.02.1.02.08.01.06.

4.000.000,00 - - 4.000.000,00 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar


1.02.1.02.08.01.06.01.


Perkantoran

1.02.1.02.08.01.07.



317.350.000,00 985.118.600,00 100.000.000,00 1.402.468.600,00 Program Keluarga Berencana1.02.08.1.02.08.01.15.

3.000.000,00 57.040.000,00 - 60.040.000,00 Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi

bagi Keluarga Miskin

1.02.08.1.02.08.01.15.01.

4.700.000,00 53.265.000,00 - 57.965.000,00 Pelayanan KIE1.02.08.1.02.08.01.15.02.

5.200.000,00 79.060.000,00 - 84.260.000,00 Promosi Pelayanan Khiba1.02.08.1.02.08.01.15.04.

12.650.000,00 329.855.000,00 - 342.505.000,00 Pembinaan Keluarga Berencana1.02.08.1.02.08.01.15.05.

- - 100.000.000,00 100.000.000,00 Pengadaan Media KIE1.02.08.1.02.08.01.15.06.

3.500.000,00 38.700.000,00 - 42.200.000,00 Peningkatan Partisipasi Pria dalam KB dan KR1.02.08.1.02.08.01.15.07.

7.350.000,00 136.210.000,00 - 143.560.000,00 Peringatan Hari Keluarga Nasional1.02.08.1.02.08.01.15.08.

- 10.960.000,00 - 10.960.000,00 Monitoring Evaluasi Dan Pelaporan1.02.08.1.02.08.01.15.09.

280.950.000,00 280.028.600,00 - 560.978.600,00 Penyediaan Bantuan Operasional Keluarga

Berencana (BOKB)

1.02.08.1.02.08.01.15.10.

15.550.000,00 193.286.400,00 - 208.836.400,00 Program Kesehatan Reproduksi Remaja1.02.08.1.02.08.01.16.

5.400.000,00 69.276.400,00 - 74.676.400,00 Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi

Remaja (KRR)

1.02.08.1.02.08.01.16.01.

10.150.000,00 119.030.000,00 - 129.180.000,00 Memperkuat dukungan dan partisipasi

masyarakat

1.02.08.1.02.08.01.16.02.


13.100.000,00 372.360.000,00 - 385.460.000,00 Program pelayanan kontrasepsi1.02.08.1.02.08.01.17.

13.100.000,00 372.360.000,00 - 385.460.000,00 Pengadaan alat kontrasepsi1.02.08.1.02.08.01.17.03.

- 226.200.000,00 - 226.200.000,00 Program pembinaan peran serta masyarakat

dalam pelayanan KB/KR yang madiri

1.02.08.1.02.08.01.18.

- 226.200.000,00 - 226.200.000,00 Operasional Kelompok Masyarakat Peduli KB1.02.08.1.02.08.01.18.02.

7.700.000,00 79.740.000,00 - 87.440.000,00 Program penyiapan tenaga pendamping

kelompok bina keluarga

1.02.08.1.02.08.01.23.

1.200.000,00 14.565.000,00 - 15.765.000,00 Pelatihan tenaga pendamping kelompok bina

keluarga di kecamatan

1.02.08.1.02.08.01.23.01.

6.500.000,00 9.695.000,00 - 16.195.000,00 Pembinaan Kelompok Bina Keluarga1.02.08.1.02.08.01.23.02.

- 50.000.000,00 - 50.000.000,00 Pameran Produk UPPKS1.02.08.1.02.08.01.23.04.


- - 607.315.000,00 607.315.000,00 Program Peningkatan Sarana Pengasuhan

dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak

1.02.08.1.02.08.01.27.

- - 607.315.000,00 607.315.000,00 Pengadaan Bina Keluarga Balita (BKB) Kit1.02.08.1.02.08.01.27.01.

DINAS PERHUBUNGAN 2.015.360.000,00 1.828.694.700,00 150.345.300,00 3.994.400.000,00 1.02.09.01.




dan Listrik

1.02.1.02.09.01.01.02.

- 167.598.000,00 5.000.000,00 172.598.000,00 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan


1.02.1.02.09.01.01.06.





KegiatanKode

Halaman 13


Jenis Belanja

Modal

1 2 3 4 5 6=3+4+5





1.02.1.02.09.01.01.12.



Perundang-Undangan

1.02.1.02.09.01.01.15.



Daerah

1.02.1.02.09.01.01.18.


Aparatur

1.02.1.02.09.01.02.



Aparatur

1.02.1.02.09.01.05.

2.150.000,00 37.850.000,00 - 40.000.000,00 Sosisialisasi Peraturan Perundang-undangan1.02.1.02.09.01.05.02.


Perkantoran

1.02.1.02.09.01.07.

1.098.000.000,00 - - 1.098.000.000,00 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Perkantoran1.02.1.02.09.01.07.01.


- 27.000.000,00 - 27.000.000,00 Program Pembangunan Prasarana dan

Fasilitas Perhubungan

1.02.09.1.02.09.01.15.

- 27.000.000,00 - 27.000.000,00 Koordinasi dalam pembangunan prasarana dan

fasilitas perhubungan

1.02.09.1.02.09.01.15.03.

- 18.500.000,00 70.000.000,00 88.500.000,00 Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan

Prasarana dan Fasilitas LLAJ

1.02.09.1.02.09.01.16.

- 13.500.000,00 - 13.500.000,00 Rehabilitasi/pemeliharaan sarana alat pengujian

kendaraan bermotor (termasuk kalibrasi)

1.02.09.1.02.09.01.16.01.

- 5.000.000,00 - 5.000.000,00 Rehabilitasi/pemeliharaan terminal/pelabuhan1.02.09.1.02.09.01.16.04.

- - 30.000.000,00 30.000.000,00 Rehabilitasi/Pemeliharaan Rambu-rambu Lintas1.02.09.1.02.09.01.16.05.

- - 40.000.000,00 40.000.000,00 Rehabilitasi/Pemeliharaan Trafic Light1.02.09.1.02.09.01.16.06.

2.150.000,00 1.116.730.000,00 - 1.118.880.000,00 Program peningkatan pelayanan angkutan1.02.09.1.02.09.01.17.

- 918.000.000,00 - 918.000.000,00 Kegiatan penciptaan keamanan dan kenyamanan

penumpang dilingkungan terminal

1.02.09.1.02.09.01.17.06.

- 25.000.000,00 - 25.000.000,00 Pengumpulan dan analisis data base pelayanan

angkutan

1.02.09.1.02.09.01.17.11.

- 68.920.000,00 - 68.920.000,00 Fasilitas perijinan di bidang perhubungan1.02.09.1.02.09.01.17.13.

2.150.000,00 15.350.000,00 - 17.500.000,00 Kegiatan pemilihan dan pemberian penghargaan

sopir/juru mudi/awak kendaraaan angkutan umum

teladan

1.02.09.1.02.09.01.17.15.

- 27.000.000,00 - 27.000.000,00 Koordinasi dalam peningkatan pelayanan

angkutan

1.02.09.1.02.09.01.17.16.


- 30.000.000,00 - 30.000.000,00 Pengembangan, Penataan dan Penertiban

Perparkiran

1.02.09.1.02.09.01.17.18.

- - - - Program Pembangunan Sarana dan

Prasarana Perhubungan

1.02.09.1.02.09.01.18.

- 225.000.000,00 69.345.300,00 294.345.300,00 Program pengendalian dan pengamanan lalu

lintas

1.02.09.1.02.09.01.19.

- - 69.345.300,00 69.345.300,00 Pengadaan Rambu-rambu Lalu Lintas1.02.09.1.02.09.01.19.01.

- 225.000.000,00 - 225.000.000,00 Pengawasan dan Pengendalian Arus Lalu Lintas1.02.09.1.02.09.01.19.04.

- 25.000.000,00 - 25.000.000,00 Program peningkatan kelaikan

pengoperasian kendaraan bermotor

1.02.09.1.02.09.01.20.

- 25.000.000,00 - 25.000.000,00 Pelaksanaan Uji Petik Kendaraan Bermotor1.02.09.1.02.09.01.20.03.

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 576.187.500,00 1.882.292.500,00 15.000.000,00 2.473.480.000,00 1.02.10.10.




dan Listrik

1.02.1.02.10.10.01.02.



1.02.1.02.10.10.01.06.







Perundang-Undangan

1.02.1.02.10.10.01.15.


Daerah

1.02.1.02.10.10.01.18.


Daerah

1.02.1.02.10.10.01.19.


Aparatur

1.02.1.02.10.10.02.



KegiatanKode

Halaman 14


Jenis Belanja

Modal

1 2 3 4 5 6=3+4+5


Perkantoran

1.02.1.02.10.10.07.



- 76.826.000,00 - 76.826.000,00 Program Pengembangan Komunikasi,

Informasi dan Media Massa

1.02.10.1.02.10.10.15.

- 22.805.000,00 - 22.805.000,00 Pembinaan dan Pengembangan Jaringan

Komunikasi dan Informasi

1.02.10.1.02.10.10.15.02.

- 19.980.000,00 - 19.980.000,00 Pembinaan dan pengembangan sumber daya

komunikasi dan informasi

1.02.10.1.02.10.10.15.03.

- 34.041.000,00 - 34.041.000,00 Pemutahiran Data Website1.02.10.1.02.10.10.15.06.

89.100.000,00 1.440.691.196,00 - 1.529.791.196,00 Program kerjasama informasi dan media

massa

1.02.10.1.02.10.10.18.

- 39.200.000,00 - 39.200.000,00 Penyebarluasan informasi pembangunan daerah1.02.10.1.02.10.10.18.01.

89.100.000,00 893.870.000,00 - 982.970.000,00 Penyebarluasan informasi penyelenggaraan

pemerintahan daerah

1.02.10.1.02.10.10.18.02.

- 59.421.196,00 - 59.421.196,00 Penyebarluasan informasi yang bersifat

penyuluhan bagi masyarakat

1.02.10.1.02.10.10.18.03.

- 448.200.000,00 - 448.200.000,00 Pengoperasian Sistem Informasi Manajemen

Pengembangan Daerah

1.02.10.1.02.10.10.18.04.

DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 544.075.000,00 924.875.000,00 24.250.000,00 1.493.200.000,00 1.02.11.01.




dan Listrik

1.02.1.02.11.01.01.02.



1.02.1.02.11.01.01.06.






- 2.000.000,00 24.250.000,00 26.250.000,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor1.02.1.02.11.01.01.13.


Perundang-Undangan

1.02.1.02.11.01.01.15.



Daerah

1.02.1.02.11.01.01.18.


Daerah

1.02.1.02.11.01.01.19.


Aparatur

1.02.1.02.11.01.02.


- 4.200.000,00 - 4.200.000,00 Program Peningkatan Disiplin Aparatur1.02.1.02.11.01.03.

- 4.200.000,00 - 4.200.000,00 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu1.02.1.02.11.01.03.05.



1.02.1.02.11.01.06.



1.02.1.02.11.01.06.01.


Perkantoran

1.02.1.02.11.01.07.



- 277.500.000,00 - 277.500.000,00 Program penciptaan iklim Usaha Kecil

Menengah yang kondusif

1.02.11.1.02.11.01.15.

- 277.500.000,00 - 277.500.000,00 Fasilitasi Pengembangan Usaha Kecil Menengah1.02.11.1.02.11.01.15.08.

- - - - Program Pengembangan Kewirausahaan dan

Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil

Menengah

1.02.11.1.02.11.01.16.

1.300.000,00 170.073.800,00 - 171.373.800,00 Program Pengembangan Sistem Pendukung

Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah

1.02.11.1.02.11.01.17.

- 61.437.200,00 - 61.437.200,00 Pemantauan Pengelolaan Penggunaan Dana

Pemerintah Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah

1.02.11.1.02.11.01.17.05.

1.300.000,00 69.286.600,00 - 70.586.600,00 Penyelenggaraan Pembinaan Industri Rumah

Tangga, Industri Kecil dan Industri Menengah

1.02.11.1.02.11.01.17.08.

- 39.350.000,00 - 39.350.000,00 Perayaan Hari Koperasi1.02.11.1.02.11.01.17.16.

5.650.000,00 245.476.200,00 - 251.126.200,00 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan

Koperasi

1.02.11.1.02.11.01.18.

- 24.100.000,00 - 24.100.000,00 Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Program

Pembangunan Koperasi

1.02.11.1.02.11.01.18.01.


- 64.907.600,00 - 64.907.600,00 Penyusunan Database Koperasi1.02.11.1.02.11.01.18.10.

4.150.000,00 45.850.000,00 - 50.000.000,00 Bimbingan Teknis RAT1.02.11.1.02.11.01.18.16.

1.500.000,00 90.000.000,00 - 91.500.000,00 Pelatihan Akuntansi Berbasis IT1.02.11.1.02.11.01.18.18.

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN

TERPADU SATU PINTU

965.175.000,00 2.244.510.900,00 172.314.100,00 3.382.000.000,00 1.02.12.01.


KegiatanKode

Halaman 15


Jenis Belanja

Modal

1 2 3 4 5 6=3+4+5




dan Listrik

1.02.1.02.12.01.01.02.



1.02.1.02.12.01.01.06.



- 4.350.000,00 500.000,00 4.850.000,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja1.02.1.02.12.01.01.09.





1.02.1.02.12.01.01.12.


- - 1.000.000,00 1.000.000,00 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga1.02.1.02.12.01.01.14.


Perundang-Undangan

1.02.1.02.12.01.01.15.



Daerah

1.02.1.02.12.01.01.18.


Daerah

1.02.1.02.12.01.01.19.

21.600.000,00 114.127.400,00 115.000.000,00 250.727.400,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur

1.02.1.02.12.01.02.


21.600.000,00 30.000.000,00 - 51.600.000,00 Pengadaan Perencanaan Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

1.02.1.02.12.01.02.11.




- 65.051.408,00 - 65.051.408,00 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta

Perlengkapannya

1.02.1.02.12.01.03.02.

- - - - Program Fasilitas Pindah/Purna Tugas PNS1.02.1.02.12.01.04.


Aparatur

1.02.1.02.12.01.05.


30.000.000,00 - - 30.000.000,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem


1.02.1.02.12.01.06.



1.02.1.02.12.01.06.01.


Perkantoran

1.02.1.02.12.01.07.



- - - - Program Peningkatan dan Pengembangan

Pengelolaan Pendapatan Daerah

1.02.1.02.12.01.10.

13.650.000,00 1.168.933.150,00 - 1.182.583.150,00 Program Peningkatan Promosi dan

Kerjasama Investasi

1.02.12.1.02.12.01.15.

- 423.600.000,00 - 423.600.000,00 Koordinasi antar lembaga dalam pengendalian

pelaksanaan investasi PMDN/ PMA

1.02.12.1.02.12.01.15.04.

- 45.250.000,00 - 45.250.000,00 Koordinasi perencanaan dan pengembangan

penanaman modal

1.02.12.1.02.12.01.15.05.

4.125.000,00 49.435.000,00 - 53.560.000,00 Peningkatan koordinasi dan kerjasama di bidang

penanaman modal dengan instansi pemerintah

dan dunia usaha

1.02.12.1.02.12.01.15.06.

9.525.000,00 591.648.150,00 - 601.173.150,00 Peningkatan Kegiatan Pemantauan, Pembinaan

dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal

1.02.12.1.02.12.01.15.08.

- 59.000.000,00 - 59.000.000,00 Penyelenggaraan pameran investasi1.02.12.1.02.12.01.15.10.

- 59.559.675,00 - 59.559.675,00 Program Peningkatan Iklim Investasi dan

Realisasi Investasi Publik Milik Pemerintah

1.02.12.1.02.12.01.16.

- 59.559.675,00 - 59.559.675,00 Penyusunan Cetak Biru (Master Plan)

pengembangan penanaman modal

1.02.12.1.02.12.01.16.03.

3.225.000,00 69.424.175,00 - 72.649.175,00 Program Penyiapan potensi sumberdaya,

sarana dan prasarana daerah

1.02.12.1.02.12.01.17.

3.225.000,00 69.424.175,00 - 72.649.175,00 Kajian potensi sumberdaya yang terkait dengan

investasi

1.02.12.1.02.12.01.17.01.

DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 450.720.000,00 434.365.000,00 550.515.000,00 1.435.600.000,00 1.02.13.01.




dan Listrik

1.02.1.02.13.01.01.02.



1.02.1.02.13.01.01.06.

9.590.000,00 1.200.000,00 - 10.790.000,00 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan1.02.1.02.13.01.01.07.



KegiatanKode

Halaman 16


Jenis Belanja

Modal

1 2 3 4 5 6=3+4+5






Perundang-Undangan

1.02.1.02.13.01.01.15.



Daerah

1.02.1.02.13.01.01.18.


Aparatur

1.02.1.02.13.01.05.




1.02.1.02.13.01.06.



1.02.1.02.13.01.06.01.


Perkantoran

1.02.1.02.13.01.07.



- 19.370.000,00 - 19.370.000,00 Program Pengembangan dan Keserasian

Kebijakan Pemuda

1.02.13.1.02.13.01.15.

- 19.370.000,00 - 19.370.000,00 Pendataan potensi kepemudaan1.02.13.1.02.13.01.15.01.

4.050.000,00 51.950.000,00 - 56.000.000,00 Program peningkatan peran serta

kepemudaan

1.02.13.1.02.13.01.16.

- 5.000.000,00 - 5.000.000,00 Pembinaan Organisasi kepemudaan1.02.13.1.02.13.01.16.01.

4.050.000,00 17.000.000,00 - 21.050.000,00 Lomba kreasi dan kaya tulis ilmiah dikalangan

pemuda

1.02.13.1.02.13.01.16.06.

- 4.950.000,00 - 4.950.000,00 Kota Layak Pemuda1.02.13.1.02.13.01.16.13.

- 25.000.000,00 - 25.000.000,00 Penghargaan Bagi Pemuda Berprestasi1.02.13.1.02.13.01.16.14.

- 5.000.000,00 - 5.000.000,00 Program peningkatan upaya penumbuhan

kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda

1.02.13.1.02.13.01.17.

- 5.000.000,00 - 5.000.000,00 Pelatihan kewirausahaan bagi pemuda1.02.13.1.02.13.01.17.01.

- 37.575.000,00 - 37.575.000,00 Program Pengembangan Kebijakan dan

Manajemen Olahraga

1.02.13.1.02.13.01.19.

- 23.700.000,00 - 23.700.000,00 Peningkatan mutu organisasi dan tenaga

keolahragaan

1.02.13.1.02.13.01.19.01.

- 13.875.000,00 - 13.875.000,00 Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan

pengembangan olahraga

1.02.13.1.02.13.01.19.04.

- 108.460.000,00 - 108.460.000,00 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan

Olahraga

1.02.13.1.02.13.01.20.

- 98.460.000,00 - 98.460.000,00 Peningkatan Kesegaran jasmani dan rekreasi1.02.13.1.02.13.01.20.05.

- 10.000.000,00 - 10.000.000,00 Pemberian penghargaan bagi insan olahraga yang

berdedikasi dan berprestasi

1.02.13.1.02.13.01.20.08.


Olahraga

1.02.13.1.02.13.01.21.

- 12.250.000,00 530.015.000,00 542.265.000,00 Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana

Olahraga

1.02.13.1.02.13.01.21.02.

DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN 464.350.000,00 819.000.000,00 98.250.000,00 1.381.600.000,00 1.02.17.01.




dan Listrik

1.02.1.02.17.01.01.02.



1.02.1.02.17.01.01.06.








1.02.1.02.17.01.01.12.



Perundang-Undangan

1.02.1.02.17.01.01.15.



Daerah

1.02.1.02.17.01.01.18.


Aparatur

1.02.1.02.17.01.02.





Aparatur

1.02.1.02.17.01.05.


KegiatanKode

Halaman 17


Jenis Belanja

Modal

1 2 3 4 5 6=3+4+5



Perkantoran

1.02.1.02.17.01.07.



41.600.000,00 282.745.000,00 21.250.000,00 345.595.000,00 Program Pengembangan Budaya Baca dan

Pembinaan Perpustakaan

1.02.17.1.02.17.01.21

4.000.000,00 58.245.000,00 - 62.245.000,00 Lomba Bercerita1.02.17.1.02.17.01.2112.

- - 21.250.000,00 21.250.000,00 Penyediaan Bahan Pustaka1.02.17.1.02.17.01.2114.

22.600.000,00 61.200.000,00 - 83.800.000,00 Pameran Buku1.02.17.1.02.17.01.2115.

- 26.500.000,00 - 26.500.000,00 Pembinaan dan Pendataan Perpustakaan Sekolah

/ Kelurahan / Puskesmas

1.02.17.1.02.17.01.2116.

- 90.000.000,00 - 90.000.000,00 Pelayanan Perpustakaan Keliling1.02.17.1.02.17.01.2117.

15.000.000,00 - - 15.000.000,00 Pengembangan Teknologi Informasi dan Alih

Media Koleksi Perpustakaan

1.02.17.1.02.17.01.2118.

- 23.200.000,00 - 23.200.000,00 Lomba Perpustakaan dan Pengelola

Perpustakaan terbaik

1.02.17.1.02.17.01.2119.

- 23.600.000,00 - 23.600.000,00 Peningkatan Kapasitas Aparatur Perpustakaan

Digital

1.02.17.1.02.17.01.2120.

- 144.270.000,00 - 144.270.000,00 Program penyelamatan dan pelestarian

dokumen/arsip daerah

1.02.18.1.02.17.01.16.

- 74.720.000,00 - 74.720.000,00 Pendataan dan Penataan Dokumen/Arsip Daerah1.02.18.1.02.17.01.16.02.

- 69.550.000,00 - 69.550.000,00 Penduplikatan Dokumen/Arsip Daerah dalam

Bentuk Informatika

1.02.18.1.02.17.01.16.03.

- 23.800.000,00 - 23.800.000,00 Program pemeliharaan rutin/berkala sarana

dan prasarana kerasipan

1.02.18.1.02.17.01.17.

- 23.800.000,00 - 23.800.000,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan kondisi situasi

data

1.02.18.1.02.17.01.17.03.

6.000.000,00 81.296.500,00 - 87.296.500,00 Program peningkatan kualitas pelayanan

informasi

1.02.18.1.02.17.01.18.

6.000.000,00 81.296.500,00 - 87.296.500,00 Sosialisasi/Penyuluhan Kearsipan di Lingkungan

Instansi Pemerintah/Swasta

1.02.18.1.02.17.01.18.03.


Perundang-undangan

4.00.01.1.02.17.01.19.

19.850.000,00 25.150.000,00 - 45.000.000,00 Penyusunan Peraturan Walikota4.00.01.1.02.17.01.19.35.

2.754.436.300,00 5.357.563.700,00 1.676.200.000,00 9.788.200.000,00 URUSAN PILIHAN2.00.

DINAS PERIKANAN 766.623.000,00 464.627.000,00 4.750.000,00 1.236.000.000,00 2.00.01.01.




dan Listrik

2.00.2.00.01.01.01.02.



2.00.2.00.01.01.01.06.








Perundang-Undangan

2.00.2.00.01.01.01.15.

261.850.000,00 69.270.000,00 - 331.120.000,00 Program pemberdayaan ekonomi masyarakat

pesisir

2.00.01.2.00.01.01.15.

- 28.900.000,00 - 28.900.000,00 Pembinaan Kelompok Ekonomi Masyarakat

Pesisir

2.00.01.2.00.01.01.15.01.

261.850.000,00 38.150.000,00 - 300.000.000,00 Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat

Pesisir

2.00.01.2.00.01.01.15.02.

- 27.360.000,00 - 27.360.000,00 Program pemberdayaan masyarakat dalam

pengawasan dan pengendalian sumber daya

kelautan

2.00.01.2.00.01.01.16.

- 27.360.000,00 - 27.360.000,00 Operasi Pengawasan terpadu2.00.01.2.00.01.01.16.02.



Daerah

2.00.2.00.01.01.01.18.


Daerah

2.00.2.00.01.01.01.19.

- 15.880.000,00 - 15.880.000,00 Program pengembangan budidaya perikanan2.00.01.2.00.01.01.20.

- 15.880.000,00 - 15.880.000,00 Pengembangan Bibit Ikan Unggul2.00.01.2.00.01.01.20.01.

- 36.540.000,00 - 36.540.000,00 Program pengembangan perikanan tangkap2.00.01.2.00.01.01.21.

- 36.540.000,00 - 36.540.000,00 Pengadaan Sarana perikanan tangkap2.00.01.2.00.01.01.21.06.

- 7.640.000,00 - 7.640.000,00 Program optimalisasi pengelolaan dan

pemasaran produksi perikanan

2.00.01.2.00.01.01.23.

- 7.640.000,00 - 7.640.000,00 Pengadaan sarana pemasaran ikan2.00.01.2.00.01.01.23.02.

4.600.000,00 91.832.000,00 - 96.432.000,00 Program Pengembangan Sumber daya

Aparatur dan Masyarakat perikanan

2.00.01.2.00.01.01.25.


KegiatanKode

Halaman 18


Jenis Belanja

Modal

1 2 3 4 5 6=3+4+5

4.600.000,00 32.642.000,00 - 37.242.000,00 Pelatihan pengelolahan hasil perikanan2.00.01.2.00.01.01.25.03.

- 59.190.000,00 - 59.190.000,00 Penyediaan informasi bidang kelautan dan

perikanan

2.00.01.2.00.01.01.25.07.


Aparatur

2.00.2.00.01.01.02.



Perkantoran

2.00.2.00.01.01.07.



DINAS PARIWISATA 573.620.000,00 844.430.000,00 1.631.950.000,00 3.050.000.000,00 2.00.02.01.




dan Listrik

2.00.2.00.02.01.01.02.



2.00.2.00.02.01.01.06.








2.00.2.00.02.01.01.12.



Perundang-Undangan

2.00.2.00.02.01.01.15.



Daerah

2.00.2.00.02.01.01.18.


Daerah

2.00.2.00.02.01.01.19.

73.750.000,00 612.977.720,00 1.605.000.000,00 2.291.727.720,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur

2.00.2.00.02.01.02.

54.400.000,00 435.904.000,00 5.000.000,00 495.304.000,00 Program Pengembangan Pemasaran

Pariwisata

2.00.02.2.00.02.01.15.

7.600.000,00 22.369.000,00 - 29.969.000,00 Koordinasi dengan Sektor Pendukung Pariwisata2.00.02.2.00.02.01.15.04.

42.500.000,00 340.170.000,00 5.000.000,00 387.670.000,00 Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara di

Dalam dan di Luar Negeri

2.00.02.2.00.02.01.15.05.

- 33.500.000,00 - 33.500.000,00 Pemantauan dan Evaluas Pelaksanaan Program

Pengembangan Pemasaran Pariwisata

2.00.02.2.00.02.01.15.06.

4.300.000,00 39.865.000,00 - 44.165.000,00 Pelatihan Pemandu Wisata Terpadu2.00.02.2.00.02.01.15.08.

9.150.000,00 101.940.000,00 1.600.000.000,00 1.711.090.000,00 Program Pengembangan Destinasi Pariwisata2.00.02.2.00.02.01.16.

- 37.010.000,00 - 37.010.000,00 Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Program

Pengembangan Destinasi Pemasaran Pariwisata

2.00.02.2.00.02.01.16.05.

9.150.000,00 54.930.000,00 1.600.000.000,00 1.664.080.000,00 Pengembangan Daerah Tujuan Wisata2.00.02.2.00.02.01.16.06.

- 10.000.000,00 - 10.000.000,00 Pemeliharaan Satwa pada Obyek Wisata2.00.02.2.00.02.01.16.08.

10.200.000,00 67.853.720,00 - 78.053.720,00 Program Pengembangan Kemitraan2.00.02.2.00.02.01.17.

5.100.000,00 50.030.000,00 - 55.130.000,00 Pengembangan Sumber Daya Manusia dan

Profesionalisme Bidang Pariwisata

2.00.02.2.00.02.01.17.07.

5.100.000,00 17.823.720,00 - 22.923.720,00 Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam

Pengembangan Kemitraan Pariwisata

2.00.02.2.00.02.01.17.08.





2.00.2.00.02.01.06.



2.00.2.00.02.01.06.01.



Perkantoran

2.00.2.00.02.01.07.



DINAS PERTANIAN 796.633.300,00 3.087.966.700,00 20.000.000,00 3.904.600.000,00 2.00.03.01.




dan Listrik

2.00.2.00.03.01.01.02.



2.00.2.00.03.01.01.06.






KegiatanKode

Halaman 19


Jenis Belanja

Modal

1 2 3 4 5 6=3+4+5




2.00.2.00.03.01.01.12.



Perundang-Undangan

2.00.2.00.03.01.01.15.



Daerah

2.00.2.00.03.01.01.18.


Daerah

2.00.2.00.03.01.01.19.


Aparatur

2.00.2.00.03.01.02.


- 187.500.000,00 - 187.500.000,00 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani2.00.03.2.00.03.01.15.

- 187.500.000,00 - 187.500.000,00 Penyuluhan dan Pendampingan Petani dan

Pelaku Agrobisnis

2.00.03.2.00.03.01.15.02.

2.400.000,00 378.643.000,00 - 381.043.000,00 Program Peningkatan Ketahanan Pangan

Pertanian/Perkebunan

2.00.03.2.00.03.01.16.

- 100.000.000,00 - 100.000.000,00 Penanganan pasca panen dan pengolahan hasil

pertanian

2.00.03.2.00.03.01.16.12.

2.400.000,00 85.922.000,00 - 88.322.000,00 Pengembangan intensifikasi tanaman padi,

palawija

2.00.03.2.00.03.01.16.15.

- 111.678.000,00 - 111.678.000,00 Pengembangan perbinihan/perbibitan2.00.03.2.00.03.01.16.20.

- 81.043.000,00 - 81.043.000,00 Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu

produk perkebunan, produk pertanian

2.00.03.2.00.03.01.16.29.

- - - - Program Peningkatan Pemasaran Hasil

Pertanian Produksi Pertanian/Perkebunan

2.00.03.2.00.03.01.17.

8.100.000,00 1.608.957.000,00 - 1.617.057.000,00 Program Peningkatan Penerapan Teknologi

Pertanian/Perkebunan.

2.00.03.2.00.03.01.18.

8.100.000,00 1.608.957.000,00 - 1.617.057.000,00 Pengadaan sarana dan prasarana teknologi

pertanian/perkebunan tepat guna

2.00.03.2.00.03.01.18.02.

- - - - Program Peningkatan Produksi


2.00.03.2.00.03.01.19.

2.000.000,00 72.900.000,00 - 74.900.000,00 Program Pemberdayaan Penyuluh

Pertanian/Perkebunan Lapangan

2.00.03.2.00.03.01.20.

2.000.000,00 72.900.000,00 - 74.900.000,00 Penyusunan program penyuluhan pertanian2.00.03.2.00.03.01.20.04.

- 97.311.000,00 - 97.311.000,00 Program pencegahan dan penanggulangan

penyakit ternak

2.00.03.2.00.03.01.21.

- 27.506.000,00 - 27.506.000,00 Pendataan masalah peternakan2.00.03.2.00.03.01.21.01.

- 40.000.000,00 - 40.000.000,00 Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan

penyakit menular ternak

2.00.03.2.00.03.01.21.02.

- 29.805.000,00 - 29.805.000,00 Kegiatan Peningkatan Komunikasi Informasi dan

Edukasi

2.00.03.2.00.03.01.21.07.

- 199.400.000,00 - 199.400.000,00 Program peningkatan produksi hasil

peternakan

2.00.03.2.00.03.01.22.

- 173.400.000,00 - 173.400.000,00 Pembibitan dan perawatan ternak2.00.03.2.00.03.01.22.02.

- 26.000.000,00 - 26.000.000,00 Pengembangan agribisnis pertenakan2.00.03.2.00.03.01.22.08.

20.000.000,00 283.789.000,00 2.000.000,00 305.789.000,00 Program Peningkatan Pemasaran Hasil

Produksi Peternakan

2.00.03.2.00.03.01.23.

- 150.000.000,00 - 150.000.000,00 Pembangunan sarana dan prasarana pasar

produksi hasil peternakan

2.00.03.2.00.03.01.23.03.

20.000.000,00 38.500.000,00 2.000.000,00 60.500.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana

pasar produksi hasil peternakan

2.00.03.2.00.03.01.23.05.

- 95.289.000,00 - 95.289.000,00 Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan Hasil

Produksi Peternakan

2.00.03.2.00.03.01.23.14.

- - - - Program peningkatan penerapan teknologi

peternakan

2.00.03.2.00.03.01.24.


Perkantoran

2.00.2.00.03.01.07.



DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 617.560.000,00 960.540.000,00 19.500.000,00 1.597.600.000,00 2.00.06.01.

9.660.000,00 179.040.000,00 - 188.700.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran2.00.2.00.06.01.01.



dan Listrik

2.00.2.00.06.01.01.02.



2.00.2.00.06.01.01.06.







Perundang-Undangan

2.00.2.00.06.01.01.15.



KegiatanKode

Halaman 20


Jenis Belanja

Modal

1 2 3 4 5 6=3+4+5



Daerah

2.00.2.00.06.01.01.18.


Aparatur

2.00.2.00.06.01.02.


10.300.000,00 580.500.000,00 19.500.000,00 610.300.000,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem


2.00.2.00.06.01.06.



2.00.2.00.06.01.06.01.

1.050.000,00 - - 1.050.000,00 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran2.00.2.00.06.01.06.02.

3.850.000,00 - - 3.850.000,00 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun2.00.2.00.06.01.06.04.

- 359.413.000,00 1.000.000,00 360.413.000,00 Program Perlindungan Konsumen dan

pengamanan perdagangan

2.00.06.2.00.06.01.15.

- 4.280.000,00 - 4.280.000,00 Fasilitasi penyelesaian

permasalahan-permasalahan pengaduan

konsumen

2.00.06.2.00.06.01.15.02.

- 60.413.000,00 - 60.413.000,00 Peningkatan pengawasan peredaran barang dan

jasa

2.00.06.2.00.06.01.15.03.

- 224.520.000,00 1.000.000,00 225.520.000,00 operasionalisasi dan pengembangan UPT

kemetrologian daerah

2.00.06.2.00.06.01.15.04.

- 70.200.000,00 - 70.200.000,00 Peningkatan Pembinaan dan Pengawasan

Kemetrologian

2.00.06.2.00.06.01.15.07.

- 201.183.000,00 18.500.000,00 219.683.000,00 Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan

Dalam Negeri

2.00.06.2.00.06.01.18.

- 19.903.000,00 18.500.000,00 38.403.000,00 Fasilitasi kemudahan perijinan pengembangan

usaha

2.00.06.2.00.06.01.18.02.

- 58.200.000,00 - 58.200.000,00 Sosialisasi peningkatan penggunaan produk

dalam negri

2.00.06.2.00.06.01.18.07.

- 63.020.000,00 - 63.020.000,00 Pemantauan / Pengendalian Stock dan Distribusi

Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Kebutuhan

lainnya

2.00.06.2.00.06.01.18.08.

- 60.060.000,00 - 60.060.000,00 Peningkatan Normalisasi Stock dan Harga2.00.06.2.00.06.01.18.09.

- 19.904.000,00 - 19.904.000,00 Program Pembinaan pedagang kaki lima dan

asongan

2.00.06.2.00.06.01.19.

- 19.904.000,00 - 19.904.000,00 Kegiatan penataan tempat berusaha bagi

pedagang kakilima dan asongan

2.00.06.2.00.06.01.19.03.

597.600.000,00 200.000.000,00 - 797.600.000,00 Program Penunjang Pelayanan administrasi

Perkantoran

2.00.2.00.06.01.07.



- 200.000.000,00 - 200.000.000,00 Program Pengembangan Industri Kecil dan

Menengah

2.00.07.2.00.06.01.16.

- 20.895.000,00 - 20.895.000,00 Pemberian kemudahan izin usaha industri kecil

dan menengah

2.00.07.2.00.06.01.16.04.

- 179.105.000,00 - 179.105.000,00 Fasilitasi Penguatan IKM2.00.07.2.00.06.01.16.09.

10.006.391.770,00 18.778.502.202,00 1.937.893.500,00 30.722.787.472,00 PENUNJANG URUSAN3.00.

INSPEKTORAT 509.151.150,00 921.648.850,00 1.200.000,00 1.432.000.000,00 3.00.01.01.




dan Listrik

3.00.3.00.01.01.01.02.



3.00.3.00.01.01.01.06.








Perundang-Undangan

3.00.3.00.01.01.01.15.




Daerah

3.00.3.00.01.01.01.18.

36.251.150,00 613.819.700,00 - 650.070.850,00 Program Peningkatan Sistem Pengawasan

Internal dan Pengendalian Pelaksanaan

Kebijakan KDH

3.00.01.3.00.01.01.20.

- 234.100.000,00 - 234.100.000,00 Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala3.00.01.3.00.01.01.20.01.

- 44.397.200,00 - 44.397.200,00 Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan

PEMDA

3.00.01.3.00.01.01.20.02.

3.651.150,00 200.360.000,00 - 204.011.150,00 Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan

KDH

3.00.01.3.00.01.01.20.03.

11.600.000,00 38.887.500,00 - 50.487.500,00 Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan3.00.01.3.00.01.01.20.06.

- 95.675.000,00 - 95.675.000,00 Koordinasi Pengawasan yang lebih Komprehensif3.00.01.3.00.01.01.20.07.


KegiatanKode

Halaman 21


Jenis Belanja

Modal

1 2 3 4 5 6=3+4+5

21.000.000,00 400.000,00 - 21.400.000,00 Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan3.00.01.3.00.01.01.20.08.

11.300.000,00 74.000.000,00 - 85.300.000,00 Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga

Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan

3.00.01.3.00.01.01.21.

- 52.000.000,00 - 52.000.000,00 Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksaan

dan aparatur pengawasan

3.00.01.3.00.01.01.21.01.

11.300.000,00 22.000.000,00 - 33.300.000,00 Pelatihan teknis pengawasan dan penilaian

Akuntabilitas kinerja

3.00.01.3.00.01.01.21.02.

10.300.000,00 678.150,00 - 10.978.150,00 Program Penataan dan Penyempurnaan

Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan

3.00.01.3.00.01.01.22.

10.300.000,00 678.150,00 - 10.978.150,00 Penataan prosedur pengawasan dan sistem

pelaporan

3.00.01.3.00.01.01.22.03.

- 800.000,00 - 800.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur

3.00.3.00.01.01.02.

- 800.000,00 - 800.000,00 Pemeliharaan Taman3.00.3.00.01.01.02.48.


Perkantoran

3.00.3.00.01.01.07.



BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 1.694.754.400,00 2.462.008.550,00 42.000.000,00 4.198.762.950,00 3.00.02.01.

12.750.000,00 52.250.000,00 - 65.000.000,00 Program pengembangan kinerja pengelolaan

air minum dan air limbah

1.01.03.3.00.02.01.27.


12.750.000,00 32.250.000,00 - 45.000.000,00 Koordinasi perencanaan air minum dan

penyehatan lingkungan ( AMPL )

1.01.03.3.00.02.01.27.10.

47.450.000,00 127.550.000,00 - 175.000.000,00 Program Pengembangan Lembaga Ekonomi

Pedesaan

1.02.07.3.00.02.01.16.

5.000.000,00 45.000.000,00 - 50.000.000,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan1.02.07.3.00.02.01.16.07.

42.450.000,00 82.550.000,00 - 125.000.000,00 Verifikasi Penerimaan Dana PEM1.02.07.3.00.02.01.16.12.

- 250.000.000,00 - 250.000.000,00 Program peningkatan partisipasi masyarakat

dalam membangun desa/kelurahan

1.02.07.3.00.02.01.17.

- 250.000.000,00 - 250.000.000,00 Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan

Desa/Kelurahan

1.02.07.3.00.02.01.17.01.

28.050.000,00 46.948.300,00 - 74.998.300,00 Program pengembangan

data/informasi/statistik daerah

1.02.14.3.00.02.01.15.

28.050.000,00 46.948.300,00 - 74.998.300,00 Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik

daerah

1.02.14.3.00.02.01.15.01.




dan Listrik

3.00.3.00.02.01.01.02.



3.00.3.00.02.01.01.06.








3.00.3.00.02.01.01.12.


- 3.600.000,00 2.250.000,00 5.850.000,00 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan

Perundang-Undangan

3.00.3.00.02.01.01.15.




Daerah

3.00.3.00.02.01.01.18.


Daerah

3.00.3.00.02.01.01.19.

1.104.954.400,00 1.653.571.850,00 - 2.758.526.250,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur

3.00.3.00.02.01.02.

35.450.000,00 94.537.650,00 - 129.987.650,00 Program Pengembangan Data/Informasi3.00.02.3.00.02.01.15.

19.200.000,00 80.784.850,00 - 99.984.850,00 Peningkatan Sistem Informasi dan Data

Perencanaan

3.00.02.3.00.02.01.15.06.

16.250.000,00 13.752.800,00 - 30.002.800,00 Penyusunan Data Base Kerjasama Pemerintah

dan Lembaga Non Pemerintah

3.00.02.3.00.02.01.15.15.

85.504.400,00 124.495.650,00 - 210.000.050,00 Program Kerjasama Pembangunan3.00.02.3.00.02.01.16.

34.454.400,00 45.545.600,00 - 80.000.000,00 Koordinasi dalam pemecahan masalah-masalah

daerah

3.00.02.3.00.02.01.16.04.

14.000.000,00 11.000.050,00 - 25.000.050,00 Koordinasi Kerjasama dan Pengendalian Program

Bantuan Luar Negeri, Dekonsentrasi dan Tugas

Pembantuan Lainnya.

3.00.02.3.00.02.01.16.06.

- 20.000.000,00 - 20.000.000,00 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kota Tanpa

Kumuh

3.00.02.3.00.02.01.16.24.

37.050.000,00 47.950.000,00 - 85.000.000,00 Koordinasi Kota Tanpa Kumuh3.00.02.3.00.02.01.16.25.

10.200.000,00 29.800.000,00 - 40.000.000,00 Program Perencanaan Pengembangan

Kota-kota menengah dan besar

3.00.02.3.00.02.01.19.


KegiatanKode

Halaman 22


Jenis Belanja

Modal

1 2 3 4 5 6=3+4+5

10.200.000,00 29.800.000,00 - 40.000.000,00 Koordinasi perencanaan air minum, drainase dan

sanitasi perkotaan

3.00.02.3.00.02.01.19.09.

31.750.000,00 153.254.550,00 - 185.004.550,00 Program peningkatan kapasitas kelembagaan

perencanaan pembangunan daerah

3.00.02.3.00.02.01.20.

31.750.000,00 153.254.550,00 - 185.004.550,00 peningkatan kemampuan teknis aparat perencana3.00.02.3.00.02.01.20.01.

864.200.000,00 990.800.000,00 - 1.855.000.000,00 Program perencanaan pembangunan daerah3.00.02.3.00.02.01.21.

193.000.000,00 107.000.000,00 - 300.000.000,00 Penyusunan rancangan RPJMD3.00.02.3.00.02.01.21.05.

35.900.000,00 164.100.000,00 - 200.000.000,00 Penyelenggaraan musrenbang RPJMD3.00.02.3.00.02.01.21.06.

42.300.000,00 57.700.000,00 - 100.000.000,00 Penetapan RPJMD3.00.02.3.00.02.01.21.07.

180.500.000,00 19.500.000,00 - 200.000.000,00 Penyusunan rancangan RKPD3.00.02.3.00.02.01.21.08.

58.200.000,00 191.800.000,00 - 250.000.000,00 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD3.00.02.3.00.02.01.21.09.

- 30.000.000,00 - 30.000.000,00 Penetapan RKPD3.00.02.3.00.02.01.21.10.

- 50.000.000,00 - 50.000.000,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan

rencana pembangunan daerah

3.00.02.3.00.02.01.21.13.

115.200.000,00 84.800.000,00 - 200.000.000,00 Penyusunan KU APBD3.00.02.3.00.02.01.21.15.

45.350.000,00 54.650.000,00 - 100.000.000,00 Koordinasi Dan Sinkronisasi Program

Penaggulangan Kemiskinan Daerah

3.00.02.3.00.02.01.21.19.

78.500.000,00 71.500.000,00 - 150.000.000,00 Penyusunan PPAS3.00.02.3.00.02.01.21.20.

78.500.000,00 71.500.000,00 - 150.000.000,00 Penyusunan PPAS Perubahan3.00.02.3.00.02.01.21.21.

36.750.000,00 88.250.000,00 - 125.000.000,00 Evaluasi RPJMD3.00.02.3.00.02.01.21.22.


19.525.000,00 98.009.000,00 - 117.534.000,00 Program perencanaan pembangunan

ekonomi

3.00.02.3.00.02.01.22.

14.525.000,00 60.475.000,00 - 75.000.000,00 Koordinasi perencanaan pembangunan bidang

ekonomi

3.00.02.3.00.02.01.22.04.


26.675.000,00 83.325.000,00 - 110.000.000,00 Program Perencanaan Sosial dan Budaya3.00.02.3.00.02.01.23.

16.675.000,00 58.325.000,00 - 75.000.000,00 Koordinasi perencanaan pembangunan bidang

sosial dan budaya

3.00.02.3.00.02.01.23.03.


31.650.000,00 78.350.000,00 - 110.000.000,00 Program perencanaan prasarana wilayah dan

sumber daya alam

3.00.02.3.00.02.01.24.

16.200.000,00 48.800.000,00 - 65.000.000,00 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang

Fisik dan Prasarana Wilayah

3.00.02.3.00.02.01.24.04.

15.450.000,00 29.550.000,00 - 45.000.000,00 Koordinasi Pelaksanaan Program Percepatan

Pembangunan Sanitasi Permukiman

3.00.02.3.00.02.01.24.05.






3.00.3.00.02.01.06.



3.00.3.00.02.01.06.01.


Perkantoran

3.00.3.00.02.01.07.



BADAN KEUANGAN DAERAH 5.941.730.000,00 11.258.291.022,00 1.860.403.500,00 19.060.424.522,00 3.00.03.01.




dan Listrik

3.00.3.00.03.01.01.02.



3.00.3.00.03.01.01.06.





- 2.035.900.000,00 - 2.035.900.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan3.00.3.00.03.01.01.11.



3.00.3.00.03.01.01.12.



Perundang-Undangan

3.00.3.00.03.01.01.15.




Daerah

3.00.3.00.03.01.01.18.


Daerah

3.00.3.00.03.01.01.19.

136.800.000,00 274.000.000,00 1.565.700.000,00 1.976.500.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur

3.00.3.00.03.01.02.



KegiatanKode

Halaman 23


Jenis Belanja

Modal

1 2 3 4 5 6=3+4+5

- - 515.080.000,00 515.080.000,00 Pengadaan Perlengkapan Gedung/Kantor3.00.3.00.03.01.02.07.




136.800.000,00 217.000.000,00 175.000.000,00 528.800.000,00 Sistem Informasi Pengelolaan Kaungan Daerah3.00.3.00.03.01.02.57.

- 46.000.000,00 - 46.000.000,00 Pengadaan Website3.00.3.00.03.01.02.60.

2.979.600.000,00 4.119.200.000,00 - 7.098.800.000,00 Program Peningkatan dan pengembangan

pengelolaan keuangan daerah

3.00.03.3.00.03.01.17.

122.600.000,00 177.400.000,00 - 300.000.000,00 penyusunan standar satuan harga3.00.03.3.00.03.01.17.02.

443.000.000,00 119.350.000,00 - 562.350.000,00 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah

tentang APBD

3.00.03.3.00.03.01.17.06.

178.000.000,00 215.250.000,00 - 393.250.000,00 Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang

Penjabaran APBD

3.00.03.3.00.03.01.17.07.

395.000.000,00 131.350.000,00 - 526.350.000,00 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah

tentang Perubahan APBD

3.00.03.3.00.03.01.17.08.

165.000.000,00 167.750.000,00 - 332.750.000,00 Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang

Penjabaran Perubahan APBD

3.00.03.3.00.03.01.17.09.

340.000.000,00 81.500.000,00 - 421.500.000,00 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang

pertanggungjawaban pelaksanaan APBD

3.00.03.3.00.03.01.17.10.

50.000.000,00 110.380.000,00 - 160.380.000,00 Penyusunan rancangan perturan daerah KDH

tentang penjabaran pertanggungjawaban

pelaksanaan APBD

3.00.03.3.00.03.01.17.11.

225.000.000,00 490.000.000,00 - 715.000.000,00 Bimbingan teknis impelementasi paket regulasi

tentang pengelolaan keuangan daerah

3.00.03.3.00.03.01.17.15.

13.100.000,00 386.900.000,00 - 400.000.000,00 Peningkatan manajemen aset / barang daerah3.00.03.3.00.03.01.17.16.

550.000.000,00 1.415.970.000,00 - 1.965.970.000,00 Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber

Pendapatan Daerah

3.00.03.3.00.03.01.17.19.

100.000.000,00 174.250.000,00 - 274.250.000,00 Pekan Pelayanan Pajak Bumi Bangunan3.00.03.3.00.03.01.17.20.

45.000.000,00 191.300.000,00 - 236.300.000,00 Sosialisasi Peraturan Daerah tentang Pajak

Daerah

3.00.03.3.00.03.01.17.27.

45.000.000,00 125.700.000,00 - 170.700.000,00 Bimbingan Teknis Pengelolaan Pendapatan

Daerah

3.00.03.3.00.03.01.17.38.

75.500.000,00 199.500.000,00 - 275.000.000,00 Rekonsiliasi Aset Daerh3.00.03.3.00.03.01.17.39.

105.000.000,00 60.000.000,00 - 165.000.000,00 Penyusunan Surat Pemberitahuan Pajak Tahunan

(SPT)

3.00.03.3.00.03.01.17.41.

127.400.000,00 72.600.000,00 - 200.000.000,00 Penatausahaan Barang Milik Daerah3.00.03.3.00.03.01.17.44.


Aparatur

3.00.3.00.03.01.05.




3.00.3.00.03.01.06.

68.000.000,00 26.000.000,00 - 94.000.000,00 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran3.00.3.00.03.01.06.02.


Perkantoran

3.00.3.00.03.01.07.



2.620.000,00 1.885.000.000,00 - 1.887.620.000,00 Program Peningkatan dan Pengembangan

Pengelolaan Pendapatan Daerah

3.00.3.00.03.01.10.

2.620.000,00 1.885.000.000,00 - 1.887.620.000,00 Pengembangan dan Penagihan Pajak Bumi dan

Bangunan

3.00.3.00.03.01.10.01.

BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN

PELATIHAN DAERAH

1.257.681.220,00 3.552.318.780,00 18.000.000,00 4.828.000.000,00 3.00.04.01.




dan Listrik

3.00.3.00.04.01.01.02.



3.00.3.00.04.01.01.06.

34.300.000,00 24.600.000,00 - 58.900.000,00 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan3.00.3.00.04.01.01.07.







Perundang-Undangan

3.00.3.00.04.01.01.15.



Daerah

3.00.3.00.04.01.01.18.


Aparatur

3.00.3.00.04.01.02.


326.381.220,00 2.136.901.230,00 - 2.463.282.450,00 Program Pembinaan dan Pengembangan

Aparatur

3.00.04.3.00.04.01.30

28.350.000,00 98.910.000,00 - 127.260.000,00 Penyusunan rencana pembinaan karir PNS3.00.04.3.00.04.01.3001.


KegiatanKode

Halaman 24


Jenis Belanja

Modal

1 2 3 4 5 6=3+4+5

63.200.000,00 321.920.230,00 - 385.120.230,00 Seleksi penerimaan calon PNS3.00.04.3.00.04.01.3002.

46.900.000,00 42.720.000,00 - 89.620.000,00 Penempatan PNS3.00.04.3.00.04.01.3003.

29.050.000,00 366.590.000,00 - 395.640.000,00 Penataan sistem administrasi kenaikan pangkat

otomatis PNS

3.00.04.3.00.04.01.3004.

51.531.220,00 322.750.000,00 - 374.281.220,00 Pembangunan/Pengembangan sistem informasi

kepegawaian daerah

3.00.04.3.00.04.01.3005.

33.700.000,00 64.900.000,00 - 98.600.000,00 Pemberian penghargaan bagi PNS yang

berprestasi

3.00.04.3.00.04.01.3008.

10.000.000,00 130.380.000,00 - 140.380.000,00 Proses penanganan kasus-kasus disiplin PNS3.00.04.3.00.04.01.3009.

7.500.000,00 591.216.000,00 - 598.716.000,00 Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas3.00.04.3.00.04.01.3011.

38.650.000,00 121.425.000,00 - 160.075.000,00 Mutasi Wilayah Kerja3.00.04.3.00.04.01.3017.

7.500.000,00 19.600.000,00 - 27.100.000,00 Pelayanan Taperum Bagi PNS3.00.04.3.00.04.01.3022.

10.000.000,00 56.490.000,00 - 66.490.000,00 Penataan Administrasi Kepegawaian Setda Kota

Kupang

3.00.04.3.00.04.01.3028.

- 657.725.150,00 - 657.725.150,00 Program Pendidikan Kedinasan3.00.04.3.00.04.01.31.

- 657.725.150,00 - 657.725.150,00 Pendidikan Penjenjangan Struktural3.00.04.3.00.04.01.31.02.


Aparatur

3.00.3.00.04.01.05.

18.200.000,00 200.003.300,00 - 218.203.300,00 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan

Perundang-Undangan

3.00.3.00.04.01.05.03.



3.00.3.00.04.01.06.



3.00.3.00.04.01.06.01.


Perkantoran

3.00.3.00.04.01.07.



BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 603.075.000,00 584.235.000,00 16.290.000,00 1.203.600.000,00 3.00.06.01.

21.800.000,00 178.200.000,00 - 200.000.000,00 Program Peningkatan Pengendalian Polusi1.02.05.3.00.06.01.20.

21.800.000,00 178.200.000,00 - 200.000.000,00 Kajian Penyusunan Kebijakan Pengendalian

Perencanaan dan Perusakan Lingkungan

1.02.05.3.00.06.01.20.07.




dan Listrik

3.00.3.00.06.01.01.02.



3.00.3.00.06.01.01.06.






- 2.160.000,00 240.000,00 2.400.000,00 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan

Perundang-Undangan

3.00.3.00.06.01.01.15.




Daerah

3.00.3.00.06.01.01.18.


Daerah

3.00.3.00.06.01.01.19.

78.055.000,00 131.945.000,00 15.000.000,00 225.000.000,00 Program perencanaan pembangunan

ekonomi

3.00.02.3.00.06.01.22.

58.630.000,00 51.370.000,00 - 110.000.000,00 Dewan Riset Daerah3.00.02.3.00.06.01.22.23.

19.425.000,00 80.575.000,00 15.000.000,00 115.000.000,00 Kajian Tentang Sistem Inovasi Daerah3.00.02.3.00.06.01.22.24.

16.350.000,00 98.650.000,00 - 115.000.000,00 Program Perencanaan Sosial dan Budaya3.00.02.3.00.06.01.23.

16.350.000,00 98.650.000,00 - 115.000.000,00 Kajian Mengenai Pengembangan Sosial Budaya

dan Perlindungan Kemasyarakatan

3.00.02.3.00.06.01.23.05.


Aparatur

3.00.3.00.06.01.05.

- 2.000.000,00 - 2.000.000,00 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan

Perundang-Undangan

3.00.3.00.06.01.05.03.


Perkantoran

3.00.3.00.06.01.07.



20.850.000,00 94.150.000,00 - 115.000.000,00 Program Pembinaan Dan Pengembangan

Aparatur

4.00.01.3.00.06.01.30.

20.850.000,00 94.150.000,00 - 115.000.000,00 Kajian mengenai pengembangan aparatur

pemerintah dan OTDA

4.00.01.3.00.06.01.30.41.

25.430.803.797,00 72.411.936.538,00 38.431.198.700,00 136.273.939.035,00 PENDUKUNG4.00.

SEKRETARIAT DAERAH 23.316.273.797,00 57.254.626.538,00 37.845.838.700,00 118.416.739.035,00 4.00.01.01.

19.500.000,00 309.417.500,00 - 328.917.500,00 Program Upaya Kesehatan Masyarakat1.01.02.4.00.01.01.16.

5.150.000,00 49.471.500,00 - 54.621.500,00 Khitanan Massal1.01.02.4.00.01.01.16.17.


KegiatanKode

Halaman 25


Jenis Belanja

Modal

1 2 3 4 5 6=3+4+5

14.350.000,00 30.446.000,00 - 44.796.000,00 Pelaksanaan Rakor Pemerintah Daerah tentang

UKS

1.01.02.4.00.01.01.16.18.

- 229.500.000,00 - 229.500.000,00 Sosialisasi dan Pemantauan Kegiatan Jumat

Bersih

1.01.02.4.00.01.01.16.19.

19.912.500,00 73.226.500,00 22.000.000,00 115.139.000,00 Program Kelembagaan Kesejahteraan Sosial1.01.06.4.00.01.01.22.

14.062.500,00 51.335.500,00 22.000.000,00 87.398.000,00 Sekretariat Komisi Daerah Lanjut Usia (Komda

Lansia)

1.01.06.4.00.01.01.22.05.

5.850.000,00 21.891.000,00 - 27.741.000,00 Evaluasi Masalah-masalah sosial1.01.06.4.00.01.01.22.09.

35.000.000,00 466.574.613,00 8.000.000.000,00 8.501.574.613,00 Program Penataan penguasaan, pemilikan,

penggunaan dan pemanfaatan tanah

1.02.04.4.00.01.01.16.

- 320.000.000,00 8.000.000.000,00 8.320.000.000,00 Penataan penguasaan, pemilikan , penggunaan

dan pemanfaatan tanah

1.02.04.4.00.01.01.16.01.

35.000.000,00 146.574.613,00 - 181.574.613,00 Persertifikasian Tanah Pemerintah Daerah Kota

Kupang

1.02.04.4.00.01.01.16.04.

111.950.000,00 470.657.500,00 - 582.607.500,00 Program Pengelolaan Tanah1.02.04.4.00.01.01.19.

111.950.000,00 470.657.500,00 - 582.607.500,00 Persehatian Batas Wilayah1.02.04.4.00.01.01.19.02.

80.700.000,00 3.498.029.200,00 - 3.578.729.200,00 Program Peningkatan Keberdayaan

Masyarakat Pedesaan

1.02.07.4.00.01.01.15.

- 444.275.000,00 - 444.275.000,00 Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan

Tenaga Teknis dan Masyarakat

1.02.07.4.00.01.01.15.02.

- 2.577.575.600,00 - 2.577.575.600,00 Pemberian Stimulasi Pembangunan

Desa/Kelurahan

1.02.07.4.00.01.01.15.03.

45.000.000,00 34.731.600,00 - 79.731.600,00 Tempat Penitipan Anak1.02.07.4.00.01.01.15.05.

- 42.855.000,00 - 42.855.000,00 Penilaian Lomba Keluarahan1.02.07.4.00.01.01.15.06.

- 121.075.000,00 - 121.075.000,00 Bulan Bhakti Gotong Royong1.02.07.4.00.01.01.15.07.

35.700.000,00 277.517.000,00 - 313.217.000,00 Peningkatan Pengelolaan Dana PEM1.02.07.4.00.01.01.15.15.

- - - - Program Pengembangan Lembaga Ekonomi

Pedesaan

1.02.07.4.00.01.01.16.

- - - - Program peningkatan partisipasi masyarakat

dalam membangun desa/kelurahan

1.02.07.4.00.01.01.17.

- - - - Program peningkatan kapasitas aparatur

pemerintah desa

1.02.07.4.00.01.01.18.

4.400.000,00 854.640.000,00 - 859.040.000,00 Program peningkatan peran perempuan di

perdesaan

1.02.07.4.00.01.01.19.

- 35.000.000,00 - 35.000.000,00 Pelatihan LP3 PKK1.02.07.4.00.01.01.19.02.

- 141.850.000,00 - 141.850.000,00 Jambore Posyandu1.02.07.4.00.01.01.19.07.

- 135.000.000,00 - 135.000.000,00 Hari Kesatuan Gerak PKK1.02.07.4.00.01.01.19.08.

- 25.000.000,00 - 25.000.000,00 Sosialisasi Pokjanal Posyandu/Penguatan Setap1.02.07.4.00.01.01.19.12.

4.400.000,00 517.790.000,00 - 522.190.000,00 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan

Posyandu

1.02.07.4.00.01.01.19.19.

- 229.500.000,00 - 229.500.000,00 Program Peningkatan Ketahanan Pangan


2.00.03.4.00.01.01.16.

- 229.500.000,00 - 229.500.000,00 Penanganan pasca panen dan pengolahan hasil

pertanian

2.00.03.4.00.01.01.16.12.

414.000.000,00 12.931.525.000,00 20.420.875.000,00 33.766.400.000,00 Program pembinaan dan pengembangan

bidang ketenagalistrikan

2.00.05.4.00.01.01.17.

- 12.437.845.000,00 13.062.155.000,00 25.500.000.000,00 Koordinasi pengembangan ketenaga listrikan2.00.05.4.00.01.01.17.01.

414.000.000,00 493.680.000,00 7.358.720.000,00 8.266.400.000,00 Pengembangan Sumber Energi Listrik2.00.05.4.00.01.01.17.07.

457.000.000,00 160.000.000,00 - 617.000.000,00 Program Peningkatan Sistem Pengawasan

Internal dan Pengendalian Pelaksanaan

Kebijakan KDH

3.00.01.4.00.01.01.20.

214.000.000,00 110.000.000,00 - 324.000.000,00 Unit Layanan Pengadaan Barang /Jasa

Pemerintah (ULP) Kota Kupang

3.00.01.4.00.01.01.20.20.

130.800.000,00 37.400.000,00 - 168.200.000,00 Evaluasi Dan Pelaporan Pembangunan3.00.01.4.00.01.01.20.21.

112.200.000,00 12.600.000,00 - 124.800.000,00 Pelaporan Pelaksanaan Penyerapan Anggaran

APBD

3.00.01.4.00.01.01.20.22.

340.399.420,00 339.721.500,00 4.000.000,00 684.120.920,00 Program perencanaan pembangunan daerah3.00.02.4.00.01.01.21.

116.150.000,00 105.777.500,00 2.000.000,00 223.927.500,00 Koordinasi penyusunan laporan kinerja

pemerintah daerah

3.00.02.4.00.01.01.21.11.

146.624.420,00 123.777.500,00 2.000.000,00 272.401.920,00 Penyusunan Laporan Keterangan

Pertanggungjawaban (LKPJ)

3.00.02.4.00.01.01.21.12.

77.625.000,00 110.166.500,00 - 187.791.500,00 Penyusunan LAKIP Walikota Kupang3.00.02.4.00.01.01.21.16.

- 40.400.000,00 - 40.400.000,00 Program Peningkatan dan pengembangan

pengelolaan keuangan daerah

3.00.03.4.00.01.01.17.

- 40.400.000,00 - 40.400.000,00 Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber

Pendapatan Daerah

3.00.03.4.00.01.01.17.19.

1.996.109.377,00 26.919.644.615,00 35.000.000,00 28.950.753.992,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran4.00.4.00.01.01.01.


- 2.090.000.000,00 - 2.090.000.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air

dan Listrik

4.00.4.00.01.01.01.02.

721.820.000,00 1.170.400.000,00 - 1.892.220.000,00 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan4.00.4.00.01.01.01.07.


- 1.600.402.350,00 - 1.600.402.350,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor4.00.4.00.01.01.01.10.

- 3.164.346.980,00 - 3.164.346.980,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan4.00.4.00.01.01.01.11.


Perundang-Undangan

4.00.4.00.01.01.01.15.


KegiatanKode

Halaman 26


Jenis Belanja

Modal

1 2 3 4 5 6=3+4+5

66.500.000,00 755.800.312,00 35.000.000,00 857.300.312,00 Program Pengembangan

Komunikasi,Informasi Dan Media Massa

4.00.01.4.00.01.01.15.

66.500.000,00 538.500.312,00 18.000.000,00 623.000.312,00 Publikasi Penyelenggaraan Pemerintah4.00.01.4.00.01.01.15.08

- 2.150.000.000,00 - 2.150.000.000,00 Program peningkatan pelayanan kedinasan

kepala daerah/ wakil kepala daerah

4.00.01.4.00.01.01.16.

- 50.000.000,00 - 50.000.000,00 Dialog/ audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat,

pimpinan/ anggota organisasi sosial dan

masyarakat

4.00.01.4.00.01.01.16.01.

- 150.000.000,00 - 150.000.000,00 Penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/

departemen/ lembaga pemerintah non

departemen/ luar negeri

4.00.01.4.00.01.01.16.02.

- 50.000.000,00 - 50.000.000,00 Rapat koordinasi unsur MUSPIDA4.00.01.4.00.01.01.16.03.

- 150.000.000,00 - 150.000.000,00 Rapat koordinasi pejabat pemerintah daerah4.00.01.4.00.01.01.16.04.

- 350.000.000,00 - 350.000.000,00 Kunjungan kerja/ inspeksi kepala daerah/ wakil

kepala daerah

4.00.01.4.00.01.01.16.05.

- 900.000.000,00 - 900.000.000,00 Koordinasi dengan pemerintah pusat dan

pemerintah daerah lainnya

4.00.01.4.00.01.01.16.06.

- 500.000.000,00 - 500.000.000,00 Pelantikan Kepala Daerah dan Wakil Kepala

Daerah

4.00.01.4.00.01.01.16.08.

- 3.929.129.500,00 - 3.929.129.500,00 Penyediaan Makanan dan Minuman4.00.4.00.01.01.01.17.

- 4.141.600.000,00 - 4.141.600.000,00 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar

Daerah

4.00.4.00.01.01.01.18.

- 1.290.000.000,00 - 1.290.000.000,00 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Dalam

Daerah

4.00.4.00.01.01.01.19.

385.280.000,00 1.696.460.000,00 - 2.081.740.000,00 Program Penataan Peraturan

Perundang-undangan

4.00.01.4.00.01.01.19.

63.915.000,00 179.860.000,00 - 243.775.000,00 Koordinasi Kerjasama Permasalahan Peraturan

Perundang-undangan.

4.00.01.4.00.01.01.19.01.

144.290.000,00 30.170.000,00 - 174.460.000,00 Penyusunan rencana kerja rancangan peraturan

perundang-undangan.

4.00.01.4.00.01.01.19.02.

81.100.000,00 125.195.000,00 - 206.295.000,00 Fasilitasi Sosialisasi Peraturan

Perundang-undangan

4.00.01.4.00.01.01.19.04.

34.050.000,00 3.735.000,00 - 37.785.000,00 Kajian Peraturan Perundang-Undangan Daerah

Terhadap peraturan Perundang-Undangan Yang

Baru,Lebih Tinggi dari Keserasian Antar Peraturan

Perundang-Undangan Daerah.

4.00.01.4.00.01.01.19.06.

- 50.000.000,00 - 50.000.000,00 Penerbitan buku Himpunan Lembaran Daerah4.00.01.4.00.01.01.19.08.

61.925.000,00 17.500.000,00 - 79.425.000,00 Reformasi Birokrasi4.00.01.4.00.01.01.19.32.

126.000.000,00 257.400.000,00 - 383.400.000,00 Program optimalisasi pemanfaatan teknologi

informasi

4.00.01.4.00.01.01.23.

126.000.000,00 257.400.000,00 - 383.400.000,00 Penyediaan Sistem Layanan Pengadaan Secara

Elektronik (LPSE)

4.00.01.4.00.01.01.23.01.

- 4.984.500.000,00 - 4.984.500.000,00 Biaya tamu pemerintah daerah4.00.4.00.01.01.01.24.

397.950.000,00 298.811.200,00 - 696.761.200,00 Program Pembinaan Dan Pengembangan

Aparatur

4.00.01.4.00.01.01.30.

80.175.000,00 15.215.000,00 - 95.390.000,00 Analisis Beban Kerja4.00.01.4.00.01.01.30.20.

61.100.000,00 13.829.800,00 - 74.929.800,00 Penyusunan Penetapan Kinerja SKPD4.00.01.4.00.01.01.30.27.

69.875.000,00 25.653.400,00 - 95.528.400,00 Penyusunan SOP4.00.01.4.00.01.01.30.30.

82.200.000,00 18.005.000,00 - 100.205.000,00 Penyusunan Analisis Jabatan4.00.01.4.00.01.01.30.31.

31.150.000,00 149.315.000,00 - 180.465.000,00 Bimtek ANJAB/ABK4.00.01.4.00.01.01.30.37.

73.450.000,00 76.793.000,00 - 150.243.000,00 Evaluasi Jabatan4.00.01.4.00.01.01.30.42.

152.759.377,00 179.779.323,00 - 332.538.700,00 Program Peningkatan Mutu Pelayanan Publik4.00.01.4.00.01.01.33.

- 47.800.000,00 - 47.800.000,00 Monitoring Penyelenggaraan Pelayanan

Pemerintahan, Pembangunan dan

Kemasyarakatan

4.00.01.4.00.01.01.33.01.

56.734.377,00 81.265.623,00 - 138.000.000,00 Monitoring Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah

dan Wakil Kepala Daerah

4.00.01.4.00.01.01.33.15.

62.725.000,00 36.109.000,00 - 98.834.000,00 Penyusunan Dokumen SPM4.00.01.4.00.01.01.33.33.

33.300.000,00 14.604.700,00 - 47.904.700,00 Monitoring Standar Pelayanan Publik4.00.01.4.00.01.01.33.34.

145.800.000,00 3.000.000,00 - 148.800.000,00 Pengawasan Inflasi4.00.01.4.00.01.01.35.

145.800.000,00 3.000.000,00 - 148.800.000,00 Monitoring dan Analisa Inflasi4.00.01.4.00.01.01.35.01.

- 5.653.250.000,00 9.363.963.700,00 15.017.213.700,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur

4.00.4.00.01.01.02.

- - 6.335.000.000,00 6.335.000.000,00 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional4.00.4.00.01.01.02.05.

- - 1.119.953.700,00 1.119.953.700,00 Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas4.00.4.00.01.01.02.06.

- - 210.000.000,00 210.000.000,00 Pengadaan Perlengkapan Gedung/Kantor4.00.4.00.01.01.02.07.

- - 440.750.000,00 440.750.000,00 Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas4.00.4.00.01.01.02.08.

- - 845.900.000,00 845.900.000,00 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor4.00.4.00.01.01.02.09.


- 280.000.000,00 - 280.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan4.00.4.00.01.01.02.20.


- 250.000.000,00 - 250.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan4.00.4.00.01.01.02.23.

- 4.003.750.000,00 - 4.003.750.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan

Dinas/Operasional

4.00.4.00.01.01.02.24.


KegiatanKode

Halaman 27


Jenis Belanja

Modal

1 2 3 4 5 6=3+4+5

- 152.000.000,00 - 152.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kerja

Kantor

4.00.4.00.01.01.02.30.

- 200.000.000,00 - 200.000.000,00 Pemeliharaan Monumen4.00.4.00.01.01.02.46.

- 207.500.000,00 35.000.000,00 242.500.000,00 Pemeliharaan Taman4.00.4.00.01.01.02.48.

- 60.000.000,00 - 60.000.000,00 Sewa Rumah4.00.4.00.01.01.02.50.



- 381.500.000,00 - 381.500.000,00 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta

Perlengkapannya

4.00.4.00.01.01.03.02.


18.200.000,00 1.180.809.610,00 - 1.199.009.610,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya

Aparatur

4.00.4.00.01.01.05.

18.200.000,00 86.302.010,00 - 104.502.010,00 Rapat Kerja Pemerintah Daerah Kota Kupang4.00.4.00.01.01.05.05.

- 1.094.507.600,00 - 1.094.507.600,00 Peningkatan dan pengembangan SDM4.00.4.00.01.01.05.08.


Perkantoran

4.00.4.00.01.01.07.



202.252.500,00 3.070.230.500,00 - 3.272.483.000,00 Program pengembangan wawasan

kebangsaan

5.00.01.4.00.01.01.17.

14.625.000,00 267.615.500,00 - 282.240.500,00 Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam

kehidupan beragama

5.00.01.4.00.01.01.17.01.

35.150.000,00 272.402.500,00 - 307.552.500,00 Peningkatan kesadaran masyarakat akan

nilai-nilai luhur budaya bangsa

5.00.01.4.00.01.01.17.03.

26.812.500,00 76.789.500,00 - 103.602.000,00 Pernikahan Massal5.00.01.4.00.01.01.17.04.

19.775.000,00 133.572.000,00 - 153.347.000,00 Pelaksanaan MTQ/STQ5.00.01.4.00.01.01.17.05.

- 408.679.500,00 - 408.679.500,00 Penyegaran Iman5.00.01.4.00.01.01.17.07.

45.300.000,00 679.038.500,00 - 724.338.500,00 Pelaksanaan Upacara Hari-hari Besar Lainnya5.00.01.4.00.01.01.17.08.

60.590.000,00 1.120.970.000,00 - 1.181.560.000,00 Paskibraka5.00.01.4.00.01.01.17.10.

- 111.163.000,00 - 111.163.000,00 Pendampingan Pelaksanaan Ibadah Haji5.00.01.4.00.01.01.17.26.

SEKRETARIAT DPRD 2.114.530.000,00 15.157.310.000,00 585.360.000,00 17.857.200.000,00 4.00.02.01.

48.000.000,00 32.000.000,00 - 80.000.000,00 Program Pengembangan Komunikasi,

Informasi dan Media Massa

1.02.10.4.00.02.01.15.

48.000.000,00 32.000.000,00 - 80.000.000,00 Publiksi Penyelenggaraan Pemerintahan1.02.10.4.00.02.01.15.08.




dan Listrik

4.00.4.00.02.01.01.02.



4.00.4.00.02.01.01.06.








4.00.4.00.02.01.01.12.


Perundang-Undangan

4.00.4.00.02.01.01.15.




Daerah

4.00.4.00.02.01.01.18.


Daerah

4.00.4.00.02.01.01.19.

- 400.000.000,00 - 400.000.000,00 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Kesehatan4.00.4.00.02.01.01.25.

317.000.000,00 11.123.894.000,00 482.860.000,00 11.923.754.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur

4.00.4.00.02.01.02.

- 15.000.000,00 138.300.000,00 153.300.000,00 Pengadaan Perlengkapan Gedung/Kantor4.00.4.00.02.01.02.07.

- - 146.000.000,00 146.000.000,00 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor4.00.4.00.02.01.02.09.

317.000.000,00 10.982.835.000,00 - 11.299.835.000,00 Program peningkatan kapasitas lembaga

perwakilan rakyat daerah

4.00.02.4.00.02.01.15.

- 349.800.000,00 - 349.800.000,00 Pembahasan rancangan peraturan daerah4.00.02.4.00.02.01.15.01.

- 83.000.000,00 - 83.000.000,00 Hearing/ dialog dan koordinasi dengan pejabat

pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/ tokoh

agama

4.00.02.4.00.02.01.15.02.

- 384.000.000,00 - 384.000.000,00 Rapat-rapat alat kelengkapan dewan4.00.02.4.00.02.01.15.03.

- 85.000.000,00 - 85.000.000,00 Rapat-rapat paripurna4.00.02.4.00.02.01.15.04.

- 3.102.240.000,00 - 3.102.240.000,00 Kegiatan Reses4.00.02.4.00.02.01.15.05.

- 492.000.000,00 - 492.000.000,00 Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD

dalam daerah

4.00.02.4.00.02.01.15.06.

- 5.808.245.000,00 - 5.808.245.000,00 Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota

DPRD

4.00.02.4.00.02.01.15.07.


KegiatanKode

Halaman 28


Jenis Belanja

Modal

1 2 3 4 5 6=3+4+5

- 50.000.000,00 - 50.000.000,00 Fasilitasi dan Penyediaan jasa advokasi DPRD4.00.02.4.00.02.01.15.09.

94.000.000,00 208.600.000,00 - 302.600.000,00 Rapat Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah

tentang APBD

4.00.02.4.00.02.01.15.10.


tentang Perubahan APBD

4.00.02.4.00.02.01.15.11.


tentang Pertanggungjawaban APBD

4.00.02.4.00.02.01.15.12.

- 85.000.000,00 198.560.000,00 283.560.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor4.00.4.00.02.01.02.22.

- 5.000.000,00 - 5.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur4.00.4.00.02.01.02.29.

- 26.059.000,00 - 26.059.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kerja

Kantor

4.00.4.00.02.01.02.30.


610.000,00 234.800.000,00 - 235.410.000,00 Program Peningkatan Disiplin Aparatur4.00.4.00.02.01.03.

610.000,00 216.000.000,00 - 216.610.000,00 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta

Perlengkapannya

4.00.4.00.02.01.03.02.



Aparatur

4.00.4.00.02.01.05.



Perkantoran

4.00.4.00.02.01.07.



568.160.000,00 572.540.000,00 500.000,00 1.141.200.000,00 URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK5.00.

BADAN KESBANG POL DAN LINMAS 568.160.000,00 572.540.000,00 500.000,00 1.141.200.000,00 5.00.01.01.

38.400.000,00 62.070.000,00 - 100.470.000,00 Program peningkatan keamanan dan


1.01.05.5.00.01.01.15.

9.900.000,00 14.000.000,00 - 23.900.000,00 Rakor/Bimtek Peningkatan Keamanan dan


1.01.05.5.00.01.01.15.09.

28.500.000,00 48.070.000,00 - 76.570.000,00 Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat1.01.05.5.00.01.01.15.10.

87.150.000,00 213.542.200,00 - 300.692.200,00 Program pemeliharaan kamtrantibmas dan

pencegahan tindak kriminal

1.01.05.5.00.01.01.16.

15.100.000,00 19.410.000,00 - 34.510.000,00 Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan

dalam teknik pencegahan kejahatan

1.01.05.5.00.01.01.16.02.


60.450.000,00 99.302.200,00 - 159.752.200,00 Rapat Komunitas Intelejen Daerah Kota Kupang

(KOMINDA)

1.01.05.5.00.01.01.16.07.

11.600.000,00 11.610.000,00 - 23.210.000,00 Pembinaan, pemantauan dan pengawasan Orang

Asing, LSM Asing, NGO, Lembaga Asing dan

Tenaga Kerja Asing

1.01.05.5.00.01.01.16.09.

111.410.000,00 270.327.800,00 500.000,00 382.237.800,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran5.00.5.00.01.01.01.



dan Listrik

5.00.5.00.01.01.01.02.



5.00.5.00.01.01.01.06.



- 3.350.000,00 500.000,00 3.850.000,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja5.00.5.00.01.01.01.09.




Perundang-Undangan

5.00.5.00.01.01.01.15.


28.100.000,00 61.737.500,00 - 89.837.500,00 Program pengembangan wawasan

kebangsaan

5.00.01.5.00.01.01.17.

16.000.000,00 19.960.000,00 - 35.960.000,00 Peningkatan kesadaran masyarakat akan

nilai-nilai luhur budaya bangsa

5.00.01.5.00.01.01.17.03.

12.100.000,00 36.225.000,00 - 48.325.000,00 Pengawasan Aliran kepercayaan Masyarakat5.00.01.5.00.01.01.17.18.


Daerah

5.00.5.00.01.01.01.18.

47.850.000,00 101.060.000,00 - 148.910.000,00 Program kemitraan pengembangan wawasan

kebangsaan

5.00.01.5.00.01.01.18.

29.300.000,00 42.350.000,00 - 71.650.000,00 Fasilitasi pencapaian halaqoh dan berbagai forum

keagamaan lainnya dalam upaya peningkatan

wawasan kebangasaan

5.00.01.5.00.01.01.18.01.

18.550.000,00 20.610.000,00 - 39.160.000,00 Forum Pembauaran Kebangsaan5.00.01.5.00.01.01.18.04.

18.450.000,00 53.592.230,00 - 72.042.230,00 Program pendidikan politik masyarakat5.00.01.5.00.01.01.21.

9.100.000,00 16.135.000,00 - 25.235.000,00 Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Parpol

dan PEMILU

5.00.01.5.00.01.01.21.06.

- 8.960.000,00 - 8.960.000,00 Kegiatan Penyusunan data base Parpol,

Yayasan, Ormas dan LSM

5.00.01.5.00.01.01.21.07.

9.350.000,00 28.497.230,00 - 37.847.230,00 Verifikasi Kelengkapan Administrasi bantuan

keuangan Parpol

5.00.01.5.00.01.01.21.09.


Aparatur

5.00.5.00.01.01.05.


KegiatanKode

Halaman 29


Jenis Belanja

Modal

1 2 3 4 5 6=3+4+5



Perkantoran

5.00.5.00.01.01.07.



7.093.940.000,00 3.988.870.975,00 383.654.025,00 11.466.465.000,00 KEWILAYAHAN6.00.

KECAMATAN OEBOBO 1.105.000.000,00 618.338.475,00 20.661.525,00 1.744.000.000,00 6.00.01.01.




dan Listrik

6.00.6.00.01.01.01.02.



6.00.6.00.01.01.01.06.






- 20.000.000,00 8.000.000,00 28.000.000,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor6.00.6.00.01.01.01.13.


Perundang-Undangan

6.00.6.00.01.01.01.15.

- 219.100.000,00 - 219.100.000,00 Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan

Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah

6.00.01.6.00.01.01.16.

- 219.100.000,00 - 219.100.000,00 Monitoring Pelaksanaan Program Walikota Ke

Kelurahan

6.00.01.6.00.01.01.16.07.



Daerah

6.00.6.00.01.01.01.18.


Aparatur

6.00.6.00.01.01.02.





Aparatur

6.00.6.00.01.01.05.

- 6.000.000,00 - 6.000.000,00 Senam Kesegaran Jasmani6.00.6.00.01.01.05.15.

- 6.000.000,00 - 6.000.000,00 Pembinaan Rohani6.00.6.00.01.01.05.16.


Perkantoran

6.00.6.00.01.01.07.



KECAMATAN KELAPA LIMA 989.880.000,00 517.220.000,00 32.500.000,00 1.539.600.000,00 6.00.01.02.




dan Listrik

6.00.6.00.01.02.01.02.



6.00.6.00.01.02.01.06.








6.00.6.00.01.02.01.12.



Perundang-Undangan

6.00.6.00.01.02.01.15.



6.00.01.6.00.01.02.16.


Kelurahan

6.00.01.6.00.01.02.16.07.



Daerah

6.00.6.00.01.02.01.18.


Aparatur

6.00.6.00.01.02.02.


- 3.773.176,00 - 3.773.176,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur6.00.6.00.01.02.02.29.



Aparatur

6.00.6.00.01.02.05.



KegiatanKode

Halaman 30


Jenis Belanja

Modal

1 2 3 4 5 6=3+4+5



Perkantoran

6.00.6.00.01.02.07.



KECAMATAN ALAK 1.474.700.000,00 854.400.000,00 10.500.000,00 2.339.600.000,00 6.00.01.03.




dan Listrik

6.00.6.00.01.03.01.02.



6.00.6.00.01.03.01.06.








6.00.6.00.01.03.01.12.



Perundang-Undangan

6.00.6.00.01.03.01.15.



6.00.01.6.00.01.03.16.


Kelurahan

6.00.01.6.00.01.03.16.07.



Daerah

6.00.6.00.01.03.01.18.


Aparatur

6.00.6.00.01.03.02.

- 2.000.000,00 - 2.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas6.00.6.00.01.03.02.21.




Aparatur

6.00.6.00.01.03.05.





Perkantoran

6.00.6.00.01.03.07.



KECAMATAN MAULAFA 1.151.000.000,00 631.572.500,00 97.427.500,00 1.880.000.000,00 6.00.01.04.



- 53.000.000,00 3.500.000,00 56.500.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air

dan Listrik

6.00.6.00.01.04.01.02.



6.00.6.00.01.04.01.06.








Perundang-Undangan

6.00.6.00.01.04.01.15.



6.00.01.6.00.01.04.16.


Kelurahan

6.00.01.6.00.01.04.16.07.



Daerah

6.00.6.00.01.04.01.18.


Aparatur

6.00.6.00.01.04.02.





- - - - Program Fasilitas Pindah/Purna Tugas PNS6.00.6.00.01.04.04.


KegiatanKode

Halaman 31


Jenis Belanja

Modal

1 2 3 4 5 6=3+4+5


Aparatur

6.00.6.00.01.04.05.


- - - - Program Peningkatan Pengembangan Sistem


6.00.6.00.01.04.06.


Perkantoran

6.00.6.00.01.04.07.



KECAMATAN KOTA RAJA 1.120.260.000,00 647.940.000,00 164.265.000,00 1.932.465.000,00 6.00.01.05.




dan Listrik

6.00.6.00.01.05.01.02.



6.00.6.00.01.05.01.06.








6.00.6.00.01.05.01.12.



Perundang-Undangan

6.00.6.00.01.05.01.15.



6.00.01.6.00.01.05.16.


Kelurahan

6.00.01.6.00.01.05.16.07.



Daerah

6.00.6.00.01.05.01.18.


Daerah

6.00.6.00.01.05.01.19.


Aparatur

6.00.6.00.01.05.02.




Aparatur

6.00.6.00.01.05.05.




Perkantoran

6.00.6.00.01.05.07.



KECAMATAN KOTA LAMA 1.253.100.000,00 719.400.000,00 58.300.000,00 2.030.800.000,00 6.00.01.06.




dan Listrik

6.00.6.00.01.06.01.02.



6.00.6.00.01.06.01.06.








6.00.6.00.01.06.01.12.



Perundang-Undangan

6.00.6.00.01.06.01.15.



6.00.01.6.00.01.06.16.


Kelurahan

6.00.01.6.00.01.06.16.07.



Daerah

6.00.6.00.01.06.01.18.


Daerah

6.00.6.00.01.06.01.19.


Aparatur

6.00.6.00.01.06.02.


KegiatanKode

Halaman 32


Jenis Belanja

Modal

1 2 3 4 5 6=3+4+5






Aparatur

6.00.6.00.01.06.05.



Perkantoran

6.00.6.00.01.06.07.



Jumlah 121.846.791.667,00 213.812.360.535,00 263.047.930.385,00 598.707.082.587,00

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PEMERINTAH KOTA KUPANG REKAPITULASI BELANJA …v8.kupangkota.go.id/wp-content/uploads/2018/10/MURNI-2017-LAMPIRAN-IV-SKPD.pdf · PERATURAN DAERAH NOMOR TANGGAL :: LAMPIRAN IV Uraian