Upload
others
View
4
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
MAPING KEGIATAN SESUAI DENGAN PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019
TAHUN ANGGARAN 2021
SATKER BARU URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN /SUB KEGIATAN BARU PAGU (Rp)KEGIATAN LAMA
OUTPUT KEGIATAN LAMASATKER LAMA
No Indikator Keluaran Target Satuan
Dinas Pendidikan 68.564.366.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 66.741.898.000,00
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 66.491.898.000,00
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 33.903.628.000,00
Penambahan Ruang Kelas Baru Pemenuhan kebutuhan ruang kelas Baru SD/MI Dinas Pendidikan 1.710.050.000,001 Jumlah ruang kelas SD/MIyang dibangun
ruang9.0
Pembangunan Sarana, Prasarana dan UtilitasSekolah
Pemenuhan Kelengkapan Prasarana Pembelajarandan Pendukung SD/MI
Dinas Pendidikan 1.777.350.000,001 Jumlah Musholla sekolahyang dibangun
unit2.0
2 Jumlah Pagar Sekolah SD/MIyang dibangun
pekerjaan3.0
3 Jumlah KM/WC SD/MI yangdibangun
ruang3.0
4 Jumlah Halaman SD/MI yangdibangun
pekerjaan3.0
5 Jumlah Meubelair SD/MI yangdibeli
set5.0
Peningkatan Sarana Prasarana Pendidikan Dasar SD(DAK)
Dinas Pendidikan 1.275.000.000,001 Jumlah KM/WC (Toilet) SD/MIyang dibangun
unit5.0
2 Jumlah Ruang PerpustakaanSD/MI yang dibangun
ruang2.0
3 Jumlah Ruang Guru SD/MIyang dibangun
ruang2.0
Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan UtilitasSekolah
Peningkatan Kondisi sarana dan Prasarana SekolahSD/MI
Dinas Pendidikan 895.500.000,001 Jumlah kelas SD/MI yangdirehab
ruang10.0
2 Jumlah KM/WC SD/MI yangdirehab
unit10.0
3 Jumlah Musholla SD/MI yangdirehab
unit3.0
Peningkatan Sarana Prasarana Pendidikan Dasar SD(DAK)
Dinas Pendidikan 3.630.350.000,001 Jumlah kelas SD/MI yangdirehab
ruang35.0
2 Jumlah KM/WC SD/MI yangdirehab
unit20.0
3 Jumlah Ruang Perpustakaanyang direhab
ruang5.0
4 Jumlah Ruang Guru SD/MIyang direhab
ruang2.0
Pengadaan Perlengkapan Sekolah Pemenuhan Kelengkapan Sarana SD/MI Dinas Pendidikan 170.000.000,001 Jumlah Alat Kesenian yangdiadakan
set1.0
2 Jumlah Alat Drum band yangdiadakan
set1.0
Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi PesertaDidik
Fasilitasi Pendidikan Inklusi SD Dinas Pendidikan 46.000.000,001 Jumlah penyelenggara SDInklusi
sekolah4.0
SIMRAL-PKL Hal 1 / 194
SATKER BARU URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN /SUB KEGIATAN BARU PAGU (Rp)KEGIATAN LAMA
OUTPUT KEGIATAN LAMASATKER LAMA
No Indikator Keluaran Target Satuan
Peningkatan Pembelajaran BTQ Dinas Pendidikan 1.823.038.000,001 Jumlah pendidik BTQ SD/MIyang menerima honor
orang1037.0
2 Jumlah pendidik BTQSMP/MTs yang menerimahonor
org93.0
Fasilitasi penerapan model pendidikan karakter jenjangDikdas
Dinas Pendidikan 46.500.000,001 Jumlah sekolah yangmengikuti pendidikan karakter
sekolah130.0
2 Jumlah siswa yang mengikutibintek penerapan pendidikankarakter
orang350.0
Fasilitasi Penyelenggaraan UAS SD (Negeri/Swasta) Dinas Pendidikan 85.000.000,001 Jumlah SD/MI penyelenggaraUAS yang terfasilitasi
sekolah146.0
2 Penyusunan Soal UAS SD/MI kegiatan1.0
Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi SatuanPendidikan Dasar
Fasilitasi penghitungan capaian standar pelayananoendidikan dasar
Dinas Pendidikan 35.000.000,001 Jumlah SD/MI yang tercakuppenghitungan capaian SPM
SD/MI149.0
Penyelenggaraan akreditasi sekolah dasar Dinas Pendidikan 20.000.000,001 jumlah kegiatan pemantapanakreditasi
kegiatan1.0
Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa Fasilitasi kegiatan kepramukaan Dinas Pendidikan 66.000.000,001 Jumlah lomba yangdilaksanakan dalam kegiatanpesta siaga tingkatkecamatan
lomba7.0
2 Jumlah lomba yangdilaksanakan dalam kegiatanpesta siaga tingkat kota
lomba7.0
3 Jumlah sekolah yg terfasilitasikegiatan kepramukaan
sekolah150.0
Penyelenggaraan kompetisi olahraga dan seni Dinas Pendidikan 25.000.000,001 Jumlah Jenis KompetisiJenjang SD/SMP Tk.Kecamatan yang difasilitasi
kegiatan5.0
2 Jumlah Jenis KompetisiJenjang SD/SMP Tk. Kotayang difasilitasi
kegiatan5.0
Gebyar Kreasi dan Inovasi Pendidikan Dinas Pendidikan 43.500.000,001 Jumlah Kegiatanpengembangan kreasi danInovasi Pendidikan jenjangSD
kegiatan1.0
Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikanpada Satuan Pendidikan SekolahDasar
Layanan administrasi dan peningkatan profesionalismePTK SD
Dinas Pendidikan 114.000.000,001 Jumlah PTK SD yanddifasilitasi PAK
0rang704.0
2 Jumlah kepsek ikut workhsop orang72.0
3 jumlah peserta PTKberprestasi tingkat propinsi
orang7.0
4 Jumlah PTK yang difasilitasidiklat PPG dalam jabatan
0rang7.0
SIMRAL-PKL Hal 2 / 194
SATKER BARU URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN /SUB KEGIATAN BARU PAGU (Rp)KEGIATAN LAMA
OUTPUT KEGIATAN LAMASATKER LAMA
No Indikator Keluaran Target Satuan
Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Dinas Pendidikan 52.500.000,001 Jumlah SD yang difasilitasipenyusunan laporan BOS
sekolah102.0
2 Jumlah SD yang mengikutisosialisasi BOS
sekolah102.0
3 Jumlah SMP yang mengikutisosialisasi BOS
sekolah28.0
Peningkatan kesejahteraan PTK Dinas Pendidikan 7.062.600.000,001 jumlah PTK SD/MI penerimabantuan
orang652.0
2 jumlah SD/MI swastapenerima bantuan jasa kinerja
SD/MI78.0
Fasilitasi Operasional Pendidikan SD Dinas Pendidikan 2.480.000.000,001 Jumlah SD Negeri penerimaFOP
sekolah71.0
Penyaluran Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SD Dinas Pendidikan 12.546.240.000,001 Jumlah SD Negeri yangmendapatkan BOS
sekolah71.0
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama 24.060.770.000,00
Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Pemenuhan Kelengkapan Sarana SMP/MTs Dinas Pendidikan 304.100.000,001 Jumlah meja kursi siswa SMPNegeri dan Swasta yangdiadakan
set2.0
2 Jumlah komputer PC danserver yang diadakan
unit23.0
Pemenuhan Kelengkapan Prasarana Pembelajarandan Pendukung SMP/MTs
Dinas Pendidikan 947.300.000,001 Jumlah laboratoriumkomputer yang dibangun
ruang1.0
2 jumlah pagar sekolah yangdibangun
pekerjaan2.0
Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan UtilitasSekolah
Peningkatan Kondisi sarana dan Prasarana SekolahSMP/MTs
Dinas Pendidikan 1.230.000.000,001 Jumlah ruang kelas yangdirehabilitasi
ruang14.0
2 Jumlah peninggian halamansekolah
pekerjaan3.0
3 Jumlah Kelengkapanprasarana pembelajaran danpendukung yang diadakan
unit1.0
Peningkatan sarana prasarana pendidikan dasar SMP(DAK)
Dinas Pendidikan 1.493.158.000,001 jumlah ruang kelas yangdirehabilitasi
unit22.0
2 jumlah WC dan Kamar Mandiyang dibangun
unit2.0
Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi PesertaDidik
Fasilitasi Pendidikan Inklusi SMP Dinas Pendidikan 25.000.000,001 Jumlah sekolahpenyelenggara pendidikaninklusi
sekolah1.0
Peningkatan Pembelajaran BTQ Dinas Pendidikan 978.362.000,00
Penyelenggaraan UN dan US Dinas Pendidikan 27.000.000,001 Jumlah sekolah yangterfasilitasi kegiatan penilaianpeserta didik
SMP/MTs38.0
SIMRAL-PKL Hal 3 / 194
SATKER BARU URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN /SUB KEGIATAN BARU PAGU (Rp)KEGIATAN LAMA
OUTPUT KEGIATAN LAMASATKER LAMA
No Indikator Keluaran Target Satuan
Fasilitasi Penyelenggaraan UAS SMP (Negeri/Swasta) Dinas Pendidikan 110.000.000,001 Jumlah SMP yang terfasilitasipenyelenggaraan US
sekolah37.0
2 Jumlah kegiatan penyusunankisi - kisi US yang terfasilitasi
kegiatan1.0
3 Jumlah kegiatan penyusunansoal US yang terfasilitasi
kegiatan1.0
Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi SatuanPendidikan Sekolah Menengah Pertama
Fasilitasi penghitungan capaian standar pelayananoendidikan dasar
Dinas Pendidikan 35.000.000,001 Jumlah SMP/MTs yangtercakup penghitungancapaian SPM
SMP/MTs38.0
2 Jumlah SMP yang difasilitasiEDS
SMP17.0
Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa Gebyar Kreasi dan Inovasi Pendidikan Dinas Pendidikan 43.500.000,001 Jumlah Kegiatanpengembangan kreasi danInovasi Pendidikan jenjangSMP
kegiatan1.0
Pengembangan Karir Pendidik dan TenagaKependidikan pada Satuan Pendidikan SekolahMenengah Pertama
Layanan administrasi dan peningkatan profesionalismePTK SMP
Dinas Pendidikan 58.000.000,001 Jumlah Pendidik/Gurubersertifakat profesi pendidikdan Memenuhi KualifikasiPendidikan
orang540.0
Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Penerapan sistem dan informasi manajemenpendidikan
Dinas Pendidikan 226.000.000,001 Jumlah aplikasi penerapansistem informasi manajemenpendidikan yangdikembangkan
Aplikasi2.0
Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Dinas Pendidikan 22.500.000,001 Jumlag SMP yang difasilitasipenyusunan laporan BOS
sekolah28.0
Peningkatan kesejahteraan PTK Dinas Pendidikan 5.626.450.000,001 jumlah PTK SMP/MTspenerima bantuan
orang338.0
2 jumlah SMP/MTs swastapenerima bantuan jasa kinerja
SMP/MTs21.0
Fasilitasi Operasional Pendidikan SMP Dinas Pendidikan 2.900.000.000,001 Jumlah SMP Negeri penerimaFOP
sekolah17.0
Fasilitasi penyusunan APBS Dinas Pendidikan 51.000.000,001 Jumlah Sekolah yangdifasilitasi penyusunan APBS
sekolah88.0
Penyaluran Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMP Dinas Pendidikan 9.832.400.000,001 Jumlah SMP Negeri penerimadana BOS
sekolah17.0
Fasilitasi Manajemen Pendataan Pendidikan (Dapodik) Dinas Pendidikan 86.000.000,001 Jumlah sekolah yangterfasilitasi pendataanpendidikan
satuanpendidikan
214.0
Fasilitasi penerimaan peserta didik baru pendidikandasar
Dinas Pendidikan 65.000.000,001 Jenjang sekolah pesertaPPDB Online SMP
Sekolah28.0
Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 7.941.500.000,00
Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD Pemenuhan Kebutuhan Ruang kelas Baru PAUD Dinas Pendidikan 1.322.250.000,001 Jumlah Ruang Kelas BaruTK/PAUD Swasta yangdibangun
ruang4.0
2 Jumlah Ruang Kelas BaruPAUD Negeri yang dibangun
ruang3.0
SIMRAL-PKL Hal 4 / 194
SATKER BARU URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN /SUB KEGIATAN BARU PAGU (Rp)KEGIATAN LAMA
OUTPUT KEGIATAN LAMASATKER LAMA
No Indikator Keluaran Target Satuan
Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD Pemenuhan kelengkapan Prasarana Pembelajarandan Pendukung Sekolah PAUD
Dinas Pendidikan 177.800.000,001 Jumlah sarana pembelajaranpendukung di TKNegeri/Swasta yang dibangun
ruang4.0
Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/RuangGuru PAUD
Peningkatan Kondisi sarana dan Prasarana SekolahPAUD
Dinas Pendidikan 838.655.000,001 Jumlah Ruang Belajar PAUDyang direhab
ruang10.0
Peningkatan sarana prasarana SKB/PAUD (DAK) Dinas Pendidikan 213.295.000,001 Jumlah sarana prasarana danutilitas yang direhab
ruang2.0
Pengadaan Perlengkapan PAUD Pemenuhan Kelengkapan Sarana PAUD Dinas Pendidikan 91.000.000,001 Jumlah sarana pendidikan diTK/PAUD yang diadakan
sekolah6.0
Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD Pengembangan model PAUD Holistik Integratif Dinas Pendidikan 63.000.000,001 jumlah paud inklusi yangterfasilitasi
tk4.0
2 jumlah guru yang mengikutiworkshop guru pendampingkhusus
guru20.0
Fasilitasi penerapan model pendidikan karakter jenjangPAUD
Dinas Pendidikan 115.000.000,001 Jumlah satuan pendidikanyang di fasilitasi penerapanpendidikan karakter
lembaga50.0
Penyelenggaraan Lomba dan Apresiasi Jenjang PAUD Dinas Pendidikan 89.000.000,001 jumlah lomba gebyar kreasianak yang dilaksanakan
lomba2.0
2 jumlah pusat kegiatan guguspaud yang mengikuti lomba
gugus4.0
3 jumlah lomba porseni yangdilaksanakan
lomba2.0
4 Jumlah lomba PAUDberprestasi
lomba2.0
Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD Fasilitasi penghitungan capaian standar pelayananoendidikan dasar
Dinas Pendidikan 15.000.000,001 Jumlah TK/RA yangdifasilitasi penghitungancapaian SPM
TK/RA110.0
Penyeleggaraan Akreditasi PAUD Dinas Pendidikan 65.000.000,001 jumlah lembaga yangterfasilitasi pendampinganakreditasi
lembaga40.0
Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagiSatuan PAUD
Fasilitasi Operasional pendidikan TK negeri dan TKpembina
Dinas Pendidikan 25.575.000,001 Jumlah TK Negeri yang diFasilitasi operasionalPendidikanny
lembaga4.0
SIMRAL-PKL Hal 5 / 194
SATKER BARU URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN /SUB KEGIATAN BARU PAGU (Rp)KEGIATAN LAMA
OUTPUT KEGIATAN LAMASATKER LAMA
No Indikator Keluaran Target Satuan
Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikanpada Satuan Pendidikan PAUD
Layanan administrasi dan peningkatan profesionalismePTK PAUD dan PNF
Dinas Pendidikan 125.000.000,001 Jumlah kegiatan sosialisasikebijakan ketenagaan PAUDyang dilaksanakan
kali3.0
2 Jumlah peserta Sosialisasikebijakan ketenagaan PAUD
orang150.0
3 Jumlah Bimtek untuk PTKPAUD yang diadakan
bimtek1.0
4 jumlah peserta bimtek untukPTK PAUD
peserta70.0
5 Jumlah PTK Non PNSpenerima bantuanpeningkatan kualifikasipendidikan S1
PTK25.0
6 Jumlah cabang lomba PTKyang dipertandingkan
cabanglomba
3.0
7 Jumlah cabang lomba PTKditingkat provinsi yang diikuti
cabanglomba
3.0
8 Jumlah guru PAUDterfasilitasi PAK
guru39.0
Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD Peningkatan kesejahteraan PTK Dinas Pendidikan 4.336.950.000,001 Jumlah PTK TK/RA penerimabantuan
orang756.0
Fasilitasi Operasional kelembagaan PAUD Dinas Pendidikan 20.000.000,001 jumlah lembaga yangterfasilitasi penyaluranbantuannya
lembaga250.0
Fasilitasi penguatan organisasi mitra PAUD Dinas Pendidikan 21.500.000,001 Jumlah organisasi mitraPAUD terfasilitasi
organisasi5.0
Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini Dinas Pendidikan 85.000.000,001 jumlah lembaga yangmelaksanakan pendataananak usia dini
lembaga1.0
Fasilitasi Operasional pendidikan (FOP) TK/RA swasta Dinas Pendidikan 8.275.000,001 jumlah lembaga yang telahterfasilitasi penyususnanlpjnya
lembaga250.0
Biaya operasional penyelenggaraan PAUD (DAK) Dinas Pendidikan 265.200.000,001 jumlah tk negeri yangterpenuhi kebutuhanoprasionalnyA
TK negeri4.0
Penguatan kelembagaan Pendidikan Anak Usia Dini Dinas Pendidikan 64.000.000,001 jumlah peserta yang mngikutidiklat berjenjang tingkat lanjut
guru50.0
Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 586.000.000,00
Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/RuangGuru PendidikanNonformal/Kesetaraan
Peningkatan Kondisi sarana dan Prasarana SekolahPAUD
Dinas Pendidikan 157.500.000,001 Jumlah Ruang Belajar PNFyang direhab
ruang2.0
Penyelenggaraan Proses BelajarNonformal/Kesetaraan
Fasilitasi penyelenggaraan ujian kesetaraan Dinas Pendidikan 80.000.000,001 Jumlah lembaga kejar paketyang difasilitasi penilaianpeserta didik
lembaga17.0
Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraanpaket A, B dan C
Dinas Pendidikan 235.000.000,001 Jumlah SKB yang difasilitasibiaya operasional
lembaga1.0
Pengembangan Karir Pendidik dan TenagaKependidikan pada Satuan PendidikanNonformal/Kesetaraan
Pemberdayaan tenaga pendidik non formal (BantuanProvinsi)
Dinas Pendidikan 60.000.000,001 Jumlah PTK Non Formal yangmengikuti Workshop
orang50.0
SIMRAL-PKL Hal 6 / 194
SATKER BARU URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN /SUB KEGIATAN BARU PAGU (Rp)KEGIATAN LAMA
OUTPUT KEGIATAN LAMASATKER LAMA
No Indikator Keluaran Target Satuan
Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen SekolahNonformal/Kesetaraan
Penguatan kelembagaan pendidikan non formal Dinas Pendidikan 53.500.000,001 Jumlah lembaga pendidikannon formal yang mengikutipendampingan akreditasi
lembaga12.0
2 Jumlah lembaga yangmengikuti Workshoppenguatan kelembagaan pnf
lembaga12.0
PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM 97.000.000,00
Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar 48.000.000,00
Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan LokalPendidikan Dasar
Penyusunan Kurikulum Muatan/Budaya Lokal Dikdas Dinas Pendidikan 48.000.000,001 jumlah guru pesertasosialisasi kurikulum muatanbudaya lokal
orang102.0
Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan AnakUsia Dini dan Pendidikan Nonformal
49.000.000,00
Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal PendidikanAnak Usia Dini dan PendidikanNonformal
Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan modelpembelajaran pendidikan anak usia dini
Dinas Pendidikan 49.000.000,001 jumlah lembaga yg terfasilitasipengembangan kurikulumnya
6025.0
PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN 153.000.000,00
Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik danTenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar,PAUD, dan PendidikanNonformal/Kesetaraan
153.000.000,00
Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan TenagaKependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, danPendidikan Nonformal/Kesetaraan
Pembinaan dan pemetaan PTK SD Dinas Pendidikan 50.000.000,001 dokumen bezeeting PTK SD dokumen1.0
2 Sosialissai Disiplin PNS orang71.0
3 Penyelesaian Kasuskepegawaianya
orang1.0
4 Pemberdayaan guru/PTKyang difasilitasi
kelompok1.0
Pembinaan dan pemetaan PTK SMP Dinas Pendidikan 43.000.000,001 Jumlah dokumen bezettingPTK SMP yang tersusun
dokumen1.0
2 Jumlah peserta sosialisasidisiplin PTK
orang30.0
3 Jumlah PTK yangterselesaikan kasuskepegawaiannya
orang1.0
4 Jumlah KelompokPemberdayaan Guru/PTKyang terfasilitasi
forum2.0
SIMRAL-PKL Hal 7 / 194
SATKER BARU URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN /SUB KEGIATAN BARU PAGU (Rp)KEGIATAN LAMA
OUTPUT KEGIATAN LAMASATKER LAMA
No Indikator Keluaran Target Satuan
Pembinaan dan pemetaan PTK PAUD dan PNF Dinas Pendidikan 60.000.000,001 Jumlah dokumen bezettingPTK PAUD yang disusun
dokumen1.0
2 Jumlah peserta sosialisasidisiplin PTK PAUD
orang80.0
3 Jumlah PTK PAUD yangterselesaikan kasuskepegawaiannya
orang1.0
4 Jumlah KelompokPemberdayaan Guru/PTKPAUD dan PNF yangdifasilitasi
organisasi4.0
5 Jumlah calon Pengawassekolah yang terseleksi
orang3.0
URUSAN UMUM 1.822.468.000,00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHANDAERAH
1.822.468.000,00
Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 26.500.000,00
Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah Penyusunan Renstra Perangkat Daerah Dinas Pendidikan 8.000.000,001 jumlah dokumen renstraperngkat daerah yangdisusun
dokumen1.0
Penyusunan Renja dan Evaluasi Renja PerangkatDaerah
Dinas Pendidikan 3.750.000,001 Jumlah dokumen Renja yangdisusun
dokumen2.0
Penyusunan Dokumen Evaluasi Daerah Perangkat Penyusunan Renja dan Evaluasi Renja PerangkatDaerah
Dinas Pendidikan 3.750.000,001 Jumlah dokumen evaluasiRenja yang disusun
dokumen4.0
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah Dinas Pendidikan 3.500.000,001 Jumlah dokumen SPIP (1 dokRencana Tindak Pengawasan(RTP), 4 laporanpemantauan RTP) yangdisusun
Dokumen5.0
Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-LaporanKeuangan Perangkat Daerah
Dinas Pendidikan 7.500.000,001 Jumlah dokumen sakip yangdisusun (Penetapan danPerubahan)
dokumen2.0
Administrasi Keuangan 100.000.000,00
Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Fasilitasi Pengelolaan Aset Perangkat Daerah Dinas Pendidikan 95.000.000,001 Jumlah kertas aset yangdihasilkan
laporan93.0
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-LaporanKeuangan Perangkat Daerah
Dinas Pendidikan 5.000.000,001 Jumlah Laporan KeuanganSKPD yang disusun
dokumen1.0
Administrasi Umum 1.683.718.000,00
Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan jasa surat menyurat Dinas Pendidikan 12.000.000,001 Jumlah bulan penyediaanjasa surat menyurat
bulan12.0
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air danListrik
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air danlistrik
Dinas Pendidikan 323.950.000,001 Jumlah bulan penyediaanjasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik
bulan12.0
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan jasa administrasi keuangan Dinas Pendidikan 529.000.000,001 Jumlah bulan penyediaanjasa administrasi keuangan
bulan12.0
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan jasa kebersihan kantor Dinas Pendidikan 278.300.000,001 Jumlah bulan penyediaanjasa kebersihan dan peralatankebersihan kantor
bulan12.0
SIMRAL-PKL Hal 8 / 194
SATKER BARU URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN /SUB KEGIATAN BARU PAGU (Rp)KEGIATAN LAMA
OUTPUT KEGIATAN LAMASATKER LAMA
No Indikator Keluaran Target Satuan
Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan alat tulis kantor Dinas Pendidikan 63.000.000,001 Jumlah bulan penyediaan alattulis kantor dan benda pos
bulan12.0
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Dinas Pendidikan 18.000.000,001 Jasa bulan penyediaanbarang cetakan danpenggandaan
bulan12.0
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/PeneranganBangunan Kantor
Penyediaan komponen instalasi listrik/peneranganbangunan kantor
Dinas Pendidikan 10.000.000,001 Jumlah bulan penyediaankomponen instalasilistrik/penerangan bangunankantor
bulan12.0
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan peralatan rumah tangga Dinas Pendidikan 11.000.000,001 Jumlah bulan penyediaanperalatan rumah tangga
bulan12.0
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Dinas Pendidikan 3.250.000,001 Jumlah bulan penyediaansurat kabar/majalah danperaturan perundang-undangan
bulan12.0
Penyediaan Makanan dan Minuman Penyediaan makanan dan minuman Dinas Pendidikan 72.000.000,001 Jumlah bulan penyediaanmakanan dan minuman
bulan11.0
Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke LuarDaerah
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Dinas Pendidikan 150.000.000,001 Jumlah fasilitasi rapatkonsultasi dan koordinasi luardaerah
orang/kali175.0
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor Dinas Pendidikan 37.500.000,001 Jumlah peralatan danperlengkapan gedung kantoryang diadakan
unit7.0
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Dinas Pendidikan 67.500.000,001 Jumlah gedung kantor yangterpelihara secararutin/berkala
unit4.0
Pemeliharaan Rutin/Berkala KendaraanDinas/Operasional
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraandinas/operasional
Dinas Pendidikan 58.218.000,001 Jumlah kendaraandinas/operasional yangterpelihara secararutin/berkala
unit40.0
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Pemeliharaan rutin/berkala peralatan danperlengkapan gedung kantor
Dinas Pendidikan 50.000.000,001 Jumlah bulan pemeliharaansecara rutin/berkala peralatandan perlengkapan gedungkantor
bulan12.0
Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber DayaAparatur
12.250.000,00
Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu Promosi kegiatan unggulan dan inovatif Dinas Pendidikan 12.250.000,001 Jumlah keikutsertaan dalamPameran (PPID), Hakteknasdan Karnaval batik
kegiatan3.0
Dinas Kesehatan 50.452.666.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 48.218.639.000,00
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATANPERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
47.283.648.000,00
Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKMdan UKP Kewenangan Daerah KabupatenKota
14.521.390.000,00
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas Fasilitasi pelayanan dasar (DAK) Dinas Kesehatan 8.805.850.000,001 Jumlah rehabilitasipuskesmas
lokasi4.0
Pengadaan Prasarana dan Pendukung FasilitasPelayanan Kesehatan
Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas Dinas Kesehatan 706.000.000,001 Jumlah pengadaan alkes jenis2.0
SIMRAL-PKL Hal 9 / 194
SATKER BARU URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN /SUB KEGIATAN BARU PAGU (Rp)KEGIATAN LAMA
OUTPUT KEGIATAN LAMASATKER LAMA
No Indikator Keluaran Target Satuan
Pengadaan Obat, Vaksin Fasilitasi pelayanan kefarmasian (DAK) Dinas Kesehatan 1.459.540.000,001 Jumlah pengadaan obat,reagen dan perbekalankesehatan
paket2.0
2 Jumlah pengadaan mobildistribusi dilengkapi pendingin
unit1.0
Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan Dinas Kesehatan 2.000.000.000,001 Jumlah pengadaan obat,reagen dan perbekalankesehatan
paket2.0
Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung FasilitasPelayanan Kesehatan
Perbaikan sarana dan prasaranapuskesmas/puskesmas pembantu dan saranakesehatan lainnya
Dinas Kesehatan 1.100.000.000,001 Jumlah rehabilitasipuskesmas/puskesmaspembantu
lokasi5.0
Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/AlatPenunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan
Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasaranapuskesmas
Dinas Kesehatan 450.000.000,001 Jumlah alat kesehatan yangdiservice dan kalibrasi dipuskesmas
jenis21.0
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKPRujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
32.580.258.000,00
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Pemeliharaan Kesehatan Ibu Hamil dan Anak Dinas Kesehatan 127.000.000,001 Jumlah kegiatan AMP, kelasibu hamil, kunjungan ibuhamil dan bufas risti danpembahasan kasus resti ibuhamil
kali5.0
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Fasilitasi Jaminan Persalinan (Jampersal) (DAK) Dinas Kesehatan 1.008.525.000,001 Jumlah jasa pelayanan medisbagi ibu hamil, bufas, bulin
jenis5.0
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita Peningkatan kesehatan anak balita Dinas Kesehatan 194.000.000,001 Jumlah Lomba Balita Sehatyang dilaksanakan
kali1.0
2 Jumlah kegiatanPembentukan KelompokBapak Pendukung NenenASI Eksklusif yangdilaksanakan
kali1.0
3 Jumlah kegiatan GerakanPeduli Sewu Dino Kehidupanyang dilaksanakan
kali1.0
4 Jumlah kegiatan Orientasidan Implementasi PMBA bagipetugas yang dilaksanakan
kali4.0
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada UsiaPendidikan Dasar
Peningkatan kesehatan masyarakat Dinas Kesehatan 50.000.000,001 Jumlah Sekolah SD/MISederajat dilakukanPenjaringan Kesehatan SiswaKelas 1
sekolah154.0
2 Jumlah Pertemuan PengasuhPondok Pesantren yangdifasilitasi
kali2.0
SIMRAL-PKL Hal 10 / 194
SATKER BARU URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN /SUB KEGIATAN BARU PAGU (Rp)KEGIATAN LAMA
OUTPUT KEGIATAN LAMASATKER LAMA
No Indikator Keluaran Target Satuan
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut Pelayanan pemeliharaan kesehatan lansia Dinas Kesehatan 34.000.000,001 Jumlah kegiatan pembinaanpetugas dan kelompok lansiayang dilaksanakan
kali3.0
2 Jumlah kegiatan PembinaanPuskesmas Santun Lansiayang dilaksanakan
kali2.0
3 Jumlah buku PemantauanKesehatan Lansia yangdiadakan
buku715.0
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan GiziMasyarakat
Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), AnemiaGizi Besi, Gangguan Akibat kurang Yodium (GAKY),Kurang Vitamin A, dan Kekurangan Zat Gizi MikroLainnya
Dinas Kesehatan 541.040.000,001 Jumlah anak usia 6-24 bulanmendapat MP-ASI
anak150.0
2 Jumlah bumil KEK mendapatPMT
bumil480.0
3 Jumlah balita gizi burukmendapat PMT
anak20.0
Fasilitasi penurunan stunting (DAK) Dinas Kesehatan 322.734.000,001 Jumlah pengadaan TabletTambah Darah
tablet734500.0
2 Jumlah pengadaan kapsulvitamin A
kapsul51000.0
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Peningkatan kesehatan kerja dan olah raga Dinas Kesehatan 72.000.000,001 Jumlah peserta TesKebugaran Jasmani(Rockport) Dinkes
orang60.0
2 Jumlah pertemuan sosialisasikebugaran calon jamaah haji
kali3.0
3 Jumlah PertemuanPelaksanaan GP2SPPerusahaan yangdilaksanakan
kali1.0
4 Jumlah pertemuan fasilitasiPos UKK yang dilaksanakan
kali4.0
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Pengkajian pengembangan lingkungan sehat Dinas Kesehatan 197.000.000,001 Jumlah pertemuan sosialisasihygiene sanitasi
kali1.0
2 Jumlah kegiatanpengendalian lalat di TPA
kali12.0
3 Jumlah pertemuanpenggerakan implementasiSTBM yang dilaksanakan
kali4.0
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisonal,Akupuntur, Asuhan Mandiri dan TradisionalLainnya
Pembangunan, Pengolahan Pasca Panen TanamanObat (P4TO)
Dinas Kesehatan 850.225.000,001 Jumlah bulan penyediaanbiaya operasional kegiatan diPSPJ
bulan12.0
SIMRAL-PKL Hal 11 / 194
SATKER BARU URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN /SUB KEGIATAN BARU PAGU (Rp)KEGIATAN LAMA
OUTPUT KEGIATAN LAMASATKER LAMA
No Indikator Keluaran Target Satuan
Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan TidakMenular
Pencegahan dan penanggulangan penyakit tidakmenular
Dinas Kesehatan 400.000.000,001 Jumlah pertemuanpeningkatan kapasitaspenatalaksanaan penyakittidak menular
kali3.0
2 Jumlah peserta sosialisasidan deteksi dini IVA test
orang200.0
3 Jumlah pertemuan refreshingkader posbindu
kali2.0
4 Jumlah pemeriksaan danpengendalian faktor risikoKLL
kali2.0
Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakitmenular
Dinas Kesehatan 583.000.000,001 Jumlah lokasi pertemuanjejaring internal program TByang dilaksanakan
lokasi8.0
2 Jumlah pertemuan monitoringjejaring internal program HIVyang dilaksanakan
kali8.0
3 Jumlah kegiatan sosialisasiHIV pada masyarakat yangdilaksanakan
kali2.0
4 Jumlah kegiatan monev(diare, ISPA, Kusta, TB)
kali5.0
Penyemprotan/fogging sarang nyamuk Dinas Kesehatan 257.000.000,001 Jumlah kegiatanpenyemprotan foging focusdiwilayah kota pekalongan
kali100.0
Fasilitasi Pengendalian penyakit menular dan tidaKmenular (DAK)
Dinas Kesehatan 2.529.824.000,001 Jumlah BMHP PemeriksaanHIV dan Sifilis yang diadakan
pekerjaan1.0
2 Jumlah Cartridge TCM yangdiadakan
unit4750.0
3 Jumlah Medical TransportBox yang diadakan
unit10.0
4 Jumlah Sanitarian Kit yangdiadakan
unit9.0
Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Fasilitasi Pelayanan rawat inap dan rawat jalan bagikeluarga miskin (JAMKESDA)
Dinas Kesehatan 20.984.000.000,001 Jumlah bulan penyediaanpremi asuransi BPJS PBI
bulan12.0
2 Jumlah bulan penyediaanbiaya jasa pelayanan medikrawat jalan dan inap bagimasyarakat tidak mampu
bulan12.0
3 Jumlah bulan penyediaanbiaya jasa rujukan ke RS,biaya living cost bagimasyarakat tidak mampu
bulan12.0
4 Jumlah pertemuan evaluasiJKN tk Kota dan koordinasitim Jamkesda
kali4.0
Penyelenggaraaan Kabupaten/Kota Sehat Pelatihan, penyuluhan dan peningkatan kesehatanmasyarakat melalui forum kota sehat
Dinas Kesehatan 76.000.000,001 Jumlah bulan penyediaanbiaya operasional untukkegiatan FKS
bulan12.0
SIMRAL-PKL Hal 12 / 194
SATKER BARU URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN /SUB KEGIATAN BARU PAGU (Rp)KEGIATAN LAMA
OUTPUT KEGIATAN LAMASATKER LAMA
No Indikator Keluaran Target Satuan
Operasional Pelayanan Fasilitas KesehatanLainnya
Bantuan Operasional Pelayanan Kesehatan (DAK) Dinas Kesehatan 834.881.000,001 Jumlah pertemuan kesehatankerja
kali2.0
2 Jumlah pengukurankebugaran (kesehatanolahraga) yang dilaksanakan
kali2.0
3 Jumlah pertemuan penguatanSBH (Saka Bhakti Husada)
kali2.0
4 Jumlah pertemuan dalamrangka pencegahan stunting
kali2.0
5 Jumlah pertemuan penguatanGerakan Masyarakat HidupSehat (Germas)
kali6.0
6 Jumlah pertemuan sosialisasipenyakit menular dan tidakmenular
kali6.0
7 Jumlah pelaksanaanPosbindu
kali8.0
8 Jumlah pelaksanaansurveilans dalam rangkapelacakan Covid-19 dan KLBLainnya
kali50.0
9 Jumlah pertemuan PIS-PK kali1.0
10 Jumlah alat kesehatan yangdikalibrasi
unit172.0
Peningkatan kualitas layanan sarana kesehatan Dinas Kesehatan 1.901.000.000,001 Jumlah bulan penyediaanbelanja operasionalpuskesmas dan Labkesda
bulan12.0
Penyediaan Jasa Tenaga Kontrak Perangkat Daerah Dinas Kesehatan 301.239.000,001 Jumlah jasa tenaga kontrakPerangkat Daerahberdasarkan SK Walikota
orang/bulan
9.0
Pelayanan BLUD Dinas Kesehatan 200.000.000,001 Jumlah bulan penyediaanbiaya operasional danpenunjang di PSPJ
bulan12.0
Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan diKabupaten/Kota
Akreditasi Puskesmas (DAK) Dinas Kesehatan 811.790.000,001 Jumlah puskesmasreakreditasi
Puskesmas
6.0
Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan(Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian ObatMassal)
Peningkatan imunisasi Dinas Kesehatan 245.000.000,001 Jumlah rapat PWS Imunisasiyang dilaksanakan
kali2.0
2 Jumlah sasaran kelas 1SD/MI sederajat dilaksanakanBIAS MR
kelas213.0
3 Jumlah sasaran kelas 2SD/MI sederajat dilaksanakanBIAS Td
kelas255.0
Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah Peningkatan survellance Epidemiologi danpenanggulangan wabah
Dinas Kesehatan 60.000.000,001 Jumlah kunjungan surveilansepidemiologi ke rumah sakit
kali50.0
Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secaraTerintegrasi
68.000.000,00
SIMRAL-PKL Hal 13 / 194
SATKER BARU URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN /SUB KEGIATAN BARU PAGU (Rp)KEGIATAN LAMA
OUTPUT KEGIATAN LAMASATKER LAMA
No Indikator Keluaran Target Satuan
Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan Revitalisasi sistem kesehatan Dinas Kesehatan 68.000.000,001 Jumlah bulan pemeliharaanjaringan SIMKES
bulan12.0
Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D danFasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat DaerahKabupaen/Kota
114.000.000,00
Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan Pengembangan standar pelayanan kesehatan Dinas Kesehatan 114.000.000,001 Jumlah lokasi pembinaansarana pelayanan kesehatan
lokasi33.0
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYAMANUSIA KESEHATAN
48.000.000,00
Pembinaan Teknis, Pengawasan Praktik TenagaKesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota
48.000.000,00
Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya ManusiaKesehatan
Peningkatan SDM kesehatan Dinas Kesehatan 48.000.000,001 Jumlah bimtek TenagaKesehatan yang dilaksanakan
kali2.0
PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DANMAKANAN MINUMAN
351.891.000,00
Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatandan Optikal, Usaha Mikro ObatTradisional (UMOT)
85.839.000,00
Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak LanjutPengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat,Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro ObatTradisional (UMOT)
Pengawasan obat dan makanan (DAK) Dinas Kesehatan 55.839.000,001 Jumlah Apotek dan TokoObat yang dilakukanpengawasan perizinan
lokasi75.0
Peningkatan mutu pelayanan farmasi Dinas Kesehatan 30.000.000,001 Jumlah sarana pelayanankesehatan dilakukanpembinaan
lokasi39.0
Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri RumahTangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untukProduk Makanan Minumantertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri RumahTangga
175.552.000,00
Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak LanjutPengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri RumahTangga dan Nomor P-IRT Sebagai Izin Produksi, untukProduk Makanan Minuman Tertentu yang DapatDiproduksi oleh IndustriRumah Tangga
Pengawasan obat dan makanan (DAK) Dinas Kesehatan 175.552.000,001 Jumlah Sarana IndustriRumah Tangga Pangan yangdilakukan pengawasan
lokasi75.0
Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi TempatPengelolaan Makanan (TPM) Antara Lain Jasa Boga,Rumah Makan/Restoran dan DepotAir Minum (DAM)
90.500.000,00
Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak LanjutPengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene SanitasiTempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain jasaboga, rumahmakan/restoran dan Depot Air Minum (DAM)
Peningkatan pengawasan keamanan pangan danbahan berbahaya
Dinas Kesehatan 90.500.000,001 Jumlah Tempat PengelolaanMakanan (TPM) dan DepotAir Minum (DAM) yangdilakukan pengawasanpenerbitan SLHS
lokasi30.0
2 Jumlah toko,supermarket,pasar dan sekolah yangdilakukan pengawasanmakanan minuman
lokasi340.0
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKATBIDANG KESEHATAN
535.100.000,00
SIMRAL-PKL Hal 14 / 194
SATKER BARU URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN /SUB KEGIATAN BARU PAGU (Rp)KEGIATAN LAMA
OUTPUT KEGIATAN LAMASATKER LAMA
No Indikator Keluaran Target Satuan
Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan,Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas SektorTingkat Daerah Kabupaten/ Kota
424.600.000,00
Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi,Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat
Kampanye Kesehatan tentang Kawasan Tanpa Rokokdan Pengembangan Media Promosi dan InformasiSadar Hidup Sehat
Dinas Kesehatan 135.000.000,001 Jumlah Kegiatan SiaranKeliling
kali11.0
2 Jumlah monev implementasiPerda KTR yangdilaksanakan
kali1.0
3 Jumlah monev implementasiGermas yang dilaksanakan
kali2.0
4 Jumlah Lomba SenamGermas yang dilaksanakan
kali1.0
5 Jumlah Lomba Cipta Menu IsiPringku
kali1.0
Peningkatan Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat Dinas Kesehatan 185.000.000,001 Jumlah Kegiatan PembinaanSBH yang dilaksanakan
kali33.0
2 Jumlah Kegiatan LCC KaderPosyandu dan PemilihanKader Teladan Tk. Kota yangdilaksanakan
kali2.0
Advokasi dan KIE tentang Kesehatan ReproduksiRemaja
Dinas Kesehatan 104.600.000,001 Jumlah kegiatan pembinaanremaja (konselor sebaya)yang dilaksanakan
kali2.0
Pelaksadan Sehat dalam Rangka Promotif PreventifTingkat Daerah Kabupaten/ Kota
110.500.000,00
Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan GerakanHidup Bersih dan Sehat
Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat Dinas Kesehatan 110.500.000,001 Jumlah Lomba PHBS TingkatKota yang dilaksanakan
kali1.0
URUSAN UMUM 2.234.027.000,00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHANDAERAH
2.234.027.000,00
Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 67.300.000,00
Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah Penyusunan Renstra Perangkat Daerah Dinas Kesehatan 8.000.000,001 Jumlah dokumen RenstraPerangkat Daerah yangdisusun
dokumen1.0
Penyusunan Renja dan Evaluasi Renja PerangkatDaerah
Dinas Kesehatan 2.750.000,001 Jumlah dokumen Renja yangdisusun
dokumen2.0
Penyusunan Dokumen Evaluasi Daerah Perangkat Penyusunan Renja dan Evaluasi Renja PerangkatDaerah
Dinas Kesehatan 2.750.000,001 Jumlah dokumen evaluasiRenja yang disusun
dokumen4.0
Penyusunan Profil Perangkat Daerah Dinas Kesehatan 5.500.000,001 Jumlah dokumen profil bidangkesehatan yang disusun
dokumen1.0
Koordinasi dan Sinkronisasi PerencanaanPerangkat Daerah
Fasilitasi pengelolaan program kegiatan PemerintahPusat dan Provinsi
Dinas Kesehatan 35.000.000,001 Jumlah kegiatan DAK danBankeu yang dikelola
kegiatan8.0
SIMRAL-PKL Hal 15 / 194
SATKER BARU URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN /SUB KEGIATAN BARU PAGU (Rp)KEGIATAN LAMA
OUTPUT KEGIATAN LAMASATKER LAMA
No Indikator Keluaran Target Satuan
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah Dinas Kesehatan 10.000.000,001 Jumlah bulan pelaksanaanmonitoring dan evaluasiPerangkat Daerah
bulan12.0
2 Jumlah dokumen SPIP (1 dokRencana TindakPengendalian (RTP), 4laporan pemantauan RTP)yang disusun
dokumen5.0
Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-LaporanKeuangan Perangkat Daerah
Dinas Kesehatan 3.300.000,001 Jumlah dokumen sakip yangdisusun (Penetapan danPerubahan)
dokumen2.0
Administrasi Keuangan 2.200.000,00
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-LaporanKeuangan Perangkat Daerah
Dinas Kesehatan 2.200.000,001 Jumlah Laporan KeuanganSKPD yang disusun
dokumen1.0
Administrasi Umum 2.152.277.000,00
Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan jasa surat menyurat Dinas Kesehatan 830.000,001 Jumlah bulan penyediaanjasa surat menyurat
bulan12.0
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air danListrik
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air danlistrik
Dinas Kesehatan 1.087.100.000,001 Jumlah bulan penyediaanjasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik
bulan12.0
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan jasa administrasi keuangan Dinas Kesehatan 80.400.000,001 Jumlah bulan penyediaanjasa administrasi keuangan
bulan12.0
Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan alat tulis kantor Dinas Kesehatan 56.890.000,001 jumlah bulan penyediaan alattulis kantor dan benda pos
bulan12.0
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Dinas Kesehatan 9.785.000,001 Jumlah bulan penyediaanbarang cetakan danpenggandaan
bulan12.0
Penyediaan Barang Cetakan dan PenggandaanAdministrasi Pengelolaan Pendapatan
Dinas Kesehatan 60.000.000,001 Jumlah bulan penyediaanbarang cetakan danpenggandaaan administrasipengelolaan pendapatan
bulan12.0
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/PeneranganBangunan Kantor
Penyediaan komponen instalasi listrik/peneranganbangunan kantor
Dinas Kesehatan 7.500.000,001 Jumlah bulan penyediaankomponen instalasilistrik/penerangan bangunankantor
bulan12.0
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan peralatan rumah tangga Dinas Kesehatan 8.714.000,001 Jumlah bulan penyediaanperalatan rumah tangga
bulan12.0
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Dinas Kesehatan 2.500.000,001 jumlah bulan penyediaansurat kabar/majalah danperaturan perundang-undangan
bulan12.0
Penyediaan Makanan dan Minuman Penyediaan makanan dan minuman Dinas Kesehatan 87.690.000,001 Jumlah bulan penyediaanmakanan dan minuman
bulan11.0
Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke LuarDaerah
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Dinas Kesehatan 130.000.000,001 Jumlah fasilitasi rapatkonsultasi dan koordinasi luardaerah
orang/kali250.0
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor Dinas Kesehatan 63.555.000,001 jumlah peralatan danperlengkapan gedung kantoryang diadakan
unit10.0
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Dinas Kesehatan 118.075.000,001 Jumlah gedung kantor yangterpelihara secararutin/berkala
unit4.0
SIMRAL-PKL Hal 16 / 194
SATKER BARU URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN /SUB KEGIATAN BARU PAGU (Rp)KEGIATAN LAMA
OUTPUT KEGIATAN LAMASATKER LAMA
No Indikator Keluaran Target Satuan
Pemeliharaan Rutin/Berkala KendaraanDinas/Operasional
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraandinas/operasional
Dinas Kesehatan 388.838.000,001 Jumlah kendaraan dinas /operasional yang terpeliharasecara rutin/berkala
unit102.0
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Pemeliharaan rutin/berkala peralatan danperlengkapan gedung kantor
Dinas Kesehatan 50.400.000,001 Jumlah bulan pemeliharaansecara rutin/berkala peralatandan perlengkapan gedungkantor
bulan12.0
Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber DayaAparatur
12.250.000,00
Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu Promosi kegiatan unggulan dan inovatif Dinas Kesehatan 12.250.000,001 Jumlah keikutsertaan dalamHari Jadi, Pameran Harteknasdan Pekan Batik
event3.0
RSUD Bendan 87.128.356.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 86.044.156.000,00
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATANPERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
85.975.435.000,00
Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKMdan UKP Kewenangan Daerah KabupatenKota
12.639.535.000,00
Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana danPrasarana Pendukungnya
Pembangunan sarana prasarana RSUD Bendan (DAK) RSUD Bendan 9.000.000.000,001 Jumlah sarana dan prasaranayang dibangun
unitbangunan
1.0
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit Rehabilitasi sedang/berat gedung RSUD RSUD Bendan 1.500.000.000,001 Jumlah gedung kantor yangterehabilitasi sedang/berat
unit1.0
Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang MedikFasilitas Pelayanan Kesehatan
Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit (DAK) RSUD Bendan 2.139.535.000,001 Jumlah alat-alat kesehatanyang diadakan
unit15.0
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKPRujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
73.225.900.000,00
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Perencanaan persalinan dan pencegahan komplikasi RSUD Bendan 45.000.000,001 jumlah laporan Audit MaternalLevel 1, level 2 & Level 3yang disusun
laporan2.0
Operasional Pelayanan Rumah Sakit Pelayanan BLUD RSUD Bendan 73.000.000.000,001 Jumlah bulan tersedianyabiaya operasional BLUDRumah sakit
bulan12.0
Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan diKabupaten/Kota
Akreditasi RSUD Bendan Kota Pekalongan RSUD Bendan 180.900.000,001 Jumlah akrediasi RSUDBendan Kota Pekalonganyang dilaksanakan
sertifikatakreditasi
1.0
Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D danFasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat DaerahKabupaen/Kota
110.000.000,00
Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan Evaluasi dan pengembangan standar pelayanankesehatan RSUD
RSUD Bendan 110.000.000,001 Jumlah pelaksanaan KajianIndeks Kepuasan Masyarakat
dokumen2.0
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYAMANUSIA KESEHATAN
68.721.000,00
Pembinaan Teknis, Pengawasan Praktik TenagaKesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota
35.250.000,00
SIMRAL-PKL Hal 17 / 194
SATKER BARU URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN /SUB KEGIATAN BARU PAGU (Rp)KEGIATAN LAMA
OUTPUT KEGIATAN LAMASATKER LAMA
No Indikator Keluaran Target Satuan
Pelatihan dan Uji Kompetensi Tenaga Kesehatan Kegiatan Kredensialing Perawat dan Bidan RSUD Bendan 17.625.000,001 Jumlah perawat dan bidanyang mengikuti kredensial/rekredensial
orang20.0
Penyelenggaraan Pelatihan untuk Peningkatan KapasitasSumber Daya Manusia Kesehatan
Kegiatan Pengembangan Kompetensi Perawat danBidan
RSUD Bendan 17.625.000,001 Jumlah perawat dan bidanyang mengikuti diklat/pelatihan/ seminar/ workshop/IHT pengembangankompetensi
orang20.0
Perencanaan Kebutuhan dan PendayagunaanSumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP danUKM Manusia di Wilayah Kabupaten/Kota
33.471.000,00
Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya ManusiaKesehatan sesuai Standar
Penyediaan Jasa Tenaga Kontrak Perangkat Daerah RSUD Bendan 33.471.000,001 Jumlah jasa tenaga kontrakSKPD berdasarkan SKWalikota
orang/bulan
13.0
URUSAN UMUM 1.084.200.000,00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHANDAERAH
1.084.200.000,00
Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 22.500.000,00
Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah Penyusunan Renja dan Evaluasi Renja PerangkatDaerah
RSUD Bendan 2.500.000,001 Jumlah dokumen Renja yangdisusun
dokumen2.0
Penyusunan Dokumen Evaluasi Daerah Perangkat Penyusunan Renja dan Evaluasi Renja PerangkatDaerah
RSUD Bendan 2.500.000,001 Jumlah dokumen evaluasiRenja yang disusun
dokumen4.0
Koordinasi dan Sinkronisasi PerencanaanPerangkat Daerah
Fasilitasi pengelolaan DAK RSUD Bendan 11.000.000,001 Jumlah kegiatan DAK yangdikelola
kegiatan1.0
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-LaporanKeuangan Perangkat Daerah
RSUD Bendan 3.000.000,001 Jumlah dokumen SAKIP yangdisusun (Penetapan danPerubahan)
dokumen2.0
Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah RSUD Bendan 3.500.000,001 Jumlah dokumen SPIP yangdisusun
dokumen5.0
Administrasi Keuangan 2.000.000,00
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-LaporanKeuangan Perangkat Daerah
RSUD Bendan 2.000.000,001 Jumlah Laporan KeuanganSKPD yang disusun
dokumen1.0
Administrasi Umum 1.059.700.000,00
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan jasa administrasi keuangan RSUD Bendan 54.700.000,001 Jumlah bulan penyediaanjasa administrasi keuangan
bulan12.0
Penyediaan Makanan dan Minuman Penyediaan makanan dan minuman RSUD Bendan 892.500.000,001 Jumlah bulan penyediaanmakanan dan minuman
bulan12.0
Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke LuarDaerah
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah RSUD Bendan 112.500.000,001 Jumlah fasilitasi rapatkonsultasi dan koordinasi luardaerah
orang/kali250.0
Puskesmas Bendan 3.151.477.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 3.151.477.000,00
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATANPERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
3.151.477.000,00
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKPRujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
3.151.477.000,00
SIMRAL-PKL Hal 18 / 194
SATKER BARU URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN /SUB KEGIATAN BARU PAGU (Rp)KEGIATAN LAMA
OUTPUT KEGIATAN LAMASATKER LAMA
No Indikator Keluaran Target Satuan
Operasional Pelayanan Puskesmas Pelayanan BLUD Puskesmas Bendan Puskesmas Bendan 2.632.000.000,001 Jumlah Bulan PenyediaanBiaya Operasional danPenunjang di UPTPuskesmas Bendan
bulan12.0
Bantuan Operasional Pelayanan Kesehatan (DAK) Puskesmas Bendan 519.477.000,001 Jumlah kunjungan pembinaanwilayah
kali54.0
2 Jumlah pelaksanaan kelas ibuhamil
kali18.0
3 Jumlah pembinaan Posyandubalita
kali248.0
4 Jumlah pelaksanaanPosyandu remaja
kali8.0
5 Jumlah pembinaan Posyandulansia
kali80.0
6 Jumlah pendampingan balitagizi buruk ke rumah singgahgizi
kali10.0
7 Jumlah kunjungan kontak TB kali30.0
8 Jumlah pelaksanaanPosbindu
kali24.0
9 Jumlah tenaga denganperjanjian kerja yang dibiayaidari dana BOK
orang2.0
Puskesmas Kramatsari 1.238.902.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 1.238.902.000,00
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATANPERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
1.238.902.000,00
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKPRujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
1.238.902.000,00
Pelayanan BLUD Puskesmas Kramatsari Puskesmas Kramatsari 786.000.000,001 Jumlah bulan penyediaanbiaya operasional danpenunjang di Puskesmas
bulan12.0
SIMRAL-PKL Hal 19 / 194
SATKER BARU URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN /SUB KEGIATAN BARU PAGU (Rp)KEGIATAN LAMA
OUTPUT KEGIATAN LAMASATKER LAMA
No Indikator Keluaran Target Satuan
Bantuan Operasional Pelayanan Kesehatan (DAK) Puskesmas Kramatsari 452.902.000,001 Jumlah kunjungan pembinaanwilayah
kali36.0
2 Jumlah pelaksanaan kelas ibuhamil
kali30.0
3 Jumlah pembinaan Posyandubalita
kali200.0
4 Jumlah pelaksanaanPosyandu remaja
kali8.0
5 Jumlah pembinaan Posyandulansia
kali50.0
6 Jumlah pendampingan balitagizi buruk ke rumah singgahgizi
kali20.0
7 Jumlah kunjungan kontak TB kali45.0
8 Jumlah pelaksanaanPosbindu
kali10.0
9 Jumlah tenaga denganperjanjian kerja yang dibiayaidari dana BOK
orang3.0
Puskesmas Tirto 1.552.895.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 1.552.895.000,00
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATANPERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
1.552.895.000,00
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKPRujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
1.552.895.000,00
Pelayanan BLUD Puskesmas Tirto Puskesmas Tirto 986.000.000,001 Jumlah bulan penyediaanbiaya operasional danpenunjang di UPTPuskesmas Tirto
bulan12.0
Bantuan Operasional Pelayanan Kesehatan (DAK) Puskesmas Tirto 566.895.000,001 Jumlah kunjungan pembinaanwilayah
kali116.0
2 Jumlah pelaksanaan kelas ibuhamil
kali24.0
3 Jumlah pembinaan posyandubalita
kali440.0
4 Jumlah pelaksanaanposyandu remaja
kali8.0
5 Jumlah pelaksanaanposyandu lansia
kali110.0
6 Jumlah pendampingan balitagizi buruk ke rumah singgahgizi
kali20.0
7 Jumlah kunjungan kontak TB kali40.0
8 Jumlah pelaksanaanposbindu
kali22.0
9 Jumlah tenaga denganperjanjian kerja yang dibiayaidari dana BOK
orang2.0
Puskesmas Medono 1.122.573.000,00
SIMRAL-PKL Hal 20 / 194
SATKER BARU URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN /SUB KEGIATAN BARU PAGU (Rp)KEGIATAN LAMA
OUTPUT KEGIATAN LAMASATKER LAMA
No Indikator Keluaran Target Satuan
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 1.122.573.000,00
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATANPERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
1.122.573.000,00
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKPRujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
1.122.573.000,00
Pelayanan BLUD Puskesmas Medono Puskesmas Medono 586.000.000,001 Jumlah bulan penyediaanbiaya operasional danpenunjang di UPTPuskesmas Medono
bulan12.0
Bantuan Operasional Pelayanan Kesehatan (DAK) Puskesmas Medono 536.573.000,001 jumlah kunjungan pembinaanwilayah
kali112.0
2 jumlah pembinaan kelas ibuhamil
kali48.0
3 jumlah pembinaan posyandubalita
kali350.0
4 jumlah posyandu remaja kali8.0
5 jumlah pembinaan posyandulansia
kali60.0
6 jumlah pendampingan balitagizi buruk ke rumah singgahgizi
kali20.0
7 jumlah kunjungan kontak TB kali40.0
8 jumlah pelaksanaan posbindu kali30.0
9 jumlah tenaga denganperjanjian kerja yang dibiayaidari dana BOK
orang2.0
Puskesmas Noyontaan 1.316.364.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 1.316.364.000,00
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATANPERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
1.316.364.000,00
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKPRujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
1.316.364.000,00
Pelayanan BLUD Puskesmas Noyontaan Puskesmas Noyontaan 886.000.000,001 Jumlah Bulan PenyediaanBiaya Operasional danPenunjang di UPTPuskesmas Noyontaan
bulan12.0
SIMRAL-PKL Hal 21 / 194
SATKER BARU URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN /SUB KEGIATAN BARU PAGU (Rp)KEGIATAN LAMA
OUTPUT KEGIATAN LAMASATKER LAMA
No Indikator Keluaran Target Satuan
Bantuan Operasional Pelayanan Kesehatan (DAK) Puskesmas Noyontaan 430.364.000,001 jumlah kunjungan pembinaanwilayah
kali56.0
2 jumlah pelaksanaan kelas ibuhamil
kali18.0
3 jumlah pembinaan posyandubalita
kali300.0
4 jumlah pembinaan posyanduremaja
kali8.0
5 jumlah pembinaan posyandulansia
kali40.0
6 jumlah kunjungan kontak TB kali20.0
7 jumlah pelaksanaan posbindu kali20.0
8 jumlah tenaga denganperjanjian kerja yang dibiayaidari dana BOK
orang2.0
Puskesmas Tondano 1.259.774.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 1.259.774.000,00
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATANPERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
1.259.774.000,00
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKPRujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
1.259.774.000,00
Pelayanan BLUD Puskesmas Tondano Puskesmas Tondano 836.000.000,001 Jumlah bulan penyediaanbiaya operasional danpenunjang di Puskesmas
bulan12.0
Bantuan Operasional Pelayanan Kesehatan (DAK) Puskesmas Tondano 423.774.000,001 jumlah kunjungan pembinaanwilayah
kali44.0
2 Jumlah pelaksanaan kelas ibuhamil
kali18.0
3 jumlah pembinaan posyandubalita
kali240.0
4 jumlah pelaksanaanposyandu remaja
kali8.0
5 jumlah pelaksanaanposyandu lansia
kali80.0
6 jumlah pendampingan balitagizi buruk ke rumah singgahgizi
kali40.0
7 jumlah kunjungan kontak TB kali9.0
8 jumlah pelaksanaan posbindu kali22.0
9 jumlah tenaga denganperjanjian kerja yang dibiayaidari dana BOK
orang2.0
Puskesmas Klego 1.364.277.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 1.364.277.000,00
SIMRAL-PKL Hal 22 / 194
SATKER BARU URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN /SUB KEGIATAN BARU PAGU (Rp)KEGIATAN LAMA
OUTPUT KEGIATAN LAMASATKER LAMA
No Indikator Keluaran Target Satuan
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATANPERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
1.364.277.000,00
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKPRujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
1.364.277.000,00
Pelayanan BLUD Puskesmas Klego Puskesmas Klego 836.000.000,001 jumlah bulan penyediaanbiaya operasional danpenunjang di Puskesmas
bulan12.0
Bantuan Operasional Pelayanan Kesehatan (DAK) Puskesmas Klego 528.277.000,001 Jumlah kunjungan pembinaanwilayah
kali26.0
2 Jumlah pelaksanaan kelas ibuhamil
kali40.0
3 Jumlah pembinaan posyandubalita
kali320.0
4 Jumlah pelaksanaanposyandu remaja
kali8.0
5 Jumlah pelaksanaanposyandu lansia
kali110.0
6 Jumlah pendampingan balitagizi buruk ke rumah singgahgizi
kali20.0
7 Jumlah kunjungan kontak TB kali24.0
8 Jumlah pelaksanaanposbindu
kali50.0
9 jumlah tenaga denganperjanjian kerja yang dibiayaidari dana BOK
orang2.0
Puskesmas Sokorejo 1.630.465.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 1.630.465.000,00
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATANPERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
1.630.465.000,00
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKPRujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
1.630.465.000,00
Pelayanan BLUD Puskesmas Sokorejo Puskesmas Sokorejo 1.186.000.000,001 Jumlah bulan penyediaanbiaya operasional danpenunjang di UPTPuskesmas Sokorejo
bulan12.0
SIMRAL-PKL Hal 23 / 194
SATKER BARU URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN /SUB KEGIATAN BARU PAGU (Rp)KEGIATAN LAMA
OUTPUT KEGIATAN LAMASATKER LAMA
No Indikator Keluaran Target Satuan
Bantuan Operasional Pelayanan Kesehatan (DAK) Puskesmas Sokorejo 444.465.000,001 Jumlah kunjungan pembinaanwilayah
kali24.0
2 Jumlah pelaksanaan kelas ibuhamil
kali32.0
3 Jumlah pembinaan posyandubalita
kali231.0
4 Jumlah pelaksanaanposyandu remaja
kali10.0
5 Jumlah pelaksanaanposyandu lansia
kali44.0
6 Jumlah pendampingan balitagizi buruk ke rumah singgahgizi
kali11.0
7 jumlah kunjungan kontaK TB kali25.0
8 Jumlah pelaksanaanposbindu
kali77.0
9 Jumlah tenaga denganperjanjian kerja yang dibiayaidari dana BOK
orang2.0
Puskesmas Dukuh 1.441.449.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 1.441.449.000,00
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATANPERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
1.441.449.000,00
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKPRujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
1.441.449.000,00
Pelayanan BLUD Puskesmas Dukuh Puskesmas Dukuh 936.000.000,001 Jumlah Bulan PenyediaanBiaya Operasional danPenunjang di PuskesmasDukuh
bulan12.0
Bantuan Operasional Pelayanan Kesehatan (DAK) Puskesmas Dukuh 505.449.000,001 Jumlah kunjungan pembinaanwilayah
kali42.0
2 Jumlah pelaksanaan kelas ibuhamil
kali18.0
3 Jumlah pembinaan Posyandubalita
kali230.0
4 Jumlah pelaksanaanPosyandu remaja
kali8.0
5 Jumlah pembinaan Posyandulansia
kali70.0
6 Jumlah pendampingan balitagizi buruk ke rumah singgahgizi
kali44.0
7 Jumlah kunjungan kontak TB kali40.0
8 Jumlah pelaksanaanPosbindu
kali30.0
9 Jumlah tenaga denganperjanjian kerja yang dibiayaidari dana BOK
orang4.0
Puskesmas Krapyak Kidul 1.596.723.000,00
SIMRAL-PKL Hal 24 / 194
SATKER BARU URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN /SUB KEGIATAN BARU PAGU (Rp)KEGIATAN LAMA
OUTPUT KEGIATAN LAMASATKER LAMA
No Indikator Keluaran Target Satuan
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 1.596.723.000,00
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATANPERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
1.596.723.000,00
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKPRujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
1.596.723.000,00
Pelayanan BLUD Puskesmas Krapyak Kidul Puskesmas Krapyak Kidul 1.086.000.000,001 Jumlah bulan penyediaanbiaya operasional danpenunjang di UPTPuskesmas Krapyak Kidul
Bulan12.0
Bantuan Operasional Pelayanan Kesehatan (DAK) Puskesmas Krapyak Kidul 510.723.000,001 Jumlah kunjungan pembinaanwilayah
kali112.0
2 Jumlah pelaksanaan kelas ibuhamil
kali24.0
3 Jumlah pembinaan Posyandubalita
kali300.0
4 Jumlah pelaksanaanPosyandu remaja
kali10.0
5 Jumlah pelaksanaanPosyandu lansia
kali90.0
6 Jumlah pendampingan balitagizi buruk ke rumah singgahgizi
kali22.0
7 Jumlah kunjungan kontak TB kali30.0
8 Jumlah pelaksanaanPosbindu
kali30.0
9 Jumlah tenaga denganperjanjian kerja yang dibiayaidari dana BOK
orang2.0
Puskesmas Kusuma Bangsa 2.586.805.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 2.586.805.000,00
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATANPERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
2.586.805.000,00
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKPRujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
2.586.805.000,00
SIMRAL-PKL Hal 25 / 194
SATKER BARU URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN /SUB KEGIATAN BARU PAGU (Rp)KEGIATAN LAMA
OUTPUT KEGIATAN LAMASATKER LAMA
No Indikator Keluaran Target Satuan
Bantuan Operasional Pelayanan Kesehatan (DAK) Puskesmas Kusuma Bangsa 600.805.000,001 Jumlah kunjungan pembinaanwilayah
kali72.0
2 Jumlah pelaksanaan kelas ibuhamil
kali24.0
3 Jumlah pembinaan Posyandubalita
kali440.0
4 Jumlah pelaksanaanPosyandu remaja
kali8.0
5 Jumlah pelaksanaanPosyandu lansia
kali60.0
6 Jumlah pendampingan balitagizi buruk ke rumah singgahgizi
kali20.0
7 Jumlah kunjungan kontak TB kali10.0
8 Jumlah pelaksanaanPosbindu
kali30.0
9 Jumlah tenaga denganperjanjian kerja yang dibiayaidari dana BOK
orang2.0
Pelayanan BLUD Puskesmas Kusumabangsa Puskesmas Kusuma Bangsa 1.986.000.000,001 Jumlah bulan penyediaanbiaya operasional danpenunjang di UPTPuskesmas Kusuma Bangsa
bulan12.0
Puskesmas Jenggot 1.745.426.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 1.745.426.000,00
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATANPERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
1.745.426.000,00
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKPRujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
1.745.426.000,00
Pelayanan BLUD Puskesmas Jenggot Puskesmas Jenggot 1.386.000.000,001 Jumlah bulan penyediaanbiaya operasional danpenunjang di UPTPuskesmas Jenggot
Bulan12.0
SIMRAL-PKL Hal 26 / 194
SATKER BARU URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN /SUB KEGIATAN BARU PAGU (Rp)KEGIATAN LAMA
OUTPUT KEGIATAN LAMASATKER LAMA
No Indikator Keluaran Target Satuan
Bantuan Operasional Pelayanan Kesehatan (DAK) Puskesmas Jenggot 359.426.000,001 Jumlah kunjungan pembinaanwilayah
kali11.0
2 Jumlah pelaksanaan kelas ibuhamil
kali14.0
3 Jumlah pembinaan Posyandubalita
kali150.0
4 Jumlah pelaksanaanPosyandu remaja
kali8.0
5 Jumlah pelaksanaanPosyandu lansia
kali30.0
6 Jumlah pendampingan balitagizi buruk ke rumah singgahgizi
kali20.0
7 Jumlah kunjungan kontak TB kal20.0
8 Jumlah pelaksanaanPosbindu
kali10.0
9 Jumlah tenaga denganperjanjian kerja yang dibiayaidari dana BOK
kali2.0
Puskesmas Pekalongan Selatan 2.409.110.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 2.409.110.000,00
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATANPERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
2.409.110.000,00
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKPRujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
2.409.110.000,00
Pelayanan BLUD Puskesmas Pekalongan Selatan Puskesmas Pekalongan Selatan 1.786.000.000,001 Jumlah bulan penyediaanbiaya operasional danpenunjang di UPTPuskesmas PekalonganSelatan
bulan12.0
Bantuan Operasional Pelayanan Kesehatan (DAK) Puskesmas Pekalongan Selatan 623.110.000,001 Jumlah kunjungan pembinaanwilayah
kali136.0
2 Jumlah pelaksanaan kelas ibuhamil
kali36.0
3 Jumlah pembinaan Posyandubalita
kali360.0
4 Jumlah pelaksanaanPosyandu remaja
kali11.0
5 Jumlah pelaksanaanPosyandu lansia
kali60.0
6 Jumlah pendampingan balitagizi buruk ke rumah singgahgizi
kali20.0
7 Jumlah kunjungan kontak TB kali40.0
8 Jumlah pembinaan Posbindu kali30.0
9 Jumlah tenaga denganperjanjian kerja yang dibiayaidari dana BOK
orang4.0
SIMRAL-PKL Hal 27 / 194
SATKER BARU URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN /SUB KEGIATAN BARU PAGU (Rp)KEGIATAN LAMA
OUTPUT KEGIATAN LAMASATKER LAMA
No Indikator Keluaran Target Satuan
Puskesmas Buaran 1.064.095.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 1.064.095.000,00
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATANPERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
1.064.095.000,00
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKPRujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
1.064.095.000,00
Pelayanan BLUD Puskesmas Buaran Puskesmas Buaran 586.000.000,001 Jumlah bulan penyediaanbiaya operasional danpenunjang di Puskesmas
Bulan12.0
Bantuan Operasional Pelayanan Kesehatan (DAK) Puskesmas Buaran 478.095.000,001 Jumlah pembinaan kelas ibuhamil
kali32.0
2 jumlah pelaksanaanposyandu balita
kali297.0
3 jumlah pembinaan posyanduremaja
kali10.0
4 jumlah pelaksanaanposyandu lansia
kali55.0
5 jumlah pendampingan balitagizi buruk ke rumah singgahgizi
kali22.0
6 jumlah kunjungan kontak TB kali24.0
7 jumlah pelaksanaan posbindu kali33.0
8 jumlah kunjungan pembinaanwilayah
kali88.0
Dinas Pekerjaan Umum dan PenataanRuang
82.115.352.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUMDAN PENATAAN RUANG
67.050.096.000,00
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR(SDA)
25.773.400.000,00
Pengelolaan SDA dan Bangunan PengamanPantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) DaerahKabupaten/Kota
22.692.400.000,00
Pembangunan Tanggul Sungai Pembangunan Sarana Pengendali Banjir (BantuanProvinsi)
Dinas Pekerjaan Umum dan PenataanRuang
2.500.000.000,001 Jumlah lokasi stasiun pompapengendali banjir yangdibangun
lokasi1.0
Pembangunan Sarana Pengendali Banjir Dinas Pekerjaan Umum dan PenataanRuang
10.000.000.000,001 Jumlah lokasi stasiun pompapengendali banjir yangdibangun
lokasi5.0
Rehabilitasi Tanggul Sungai Rehabilitasi dan pemeliharaan sarana pengendalibanjir
Dinas Pekerjaan Umum dan PenataanRuang
503.400.000,001 Jumlah bulan rehabilitasi /pemeliharaan saranapengendali banjir
bulan12.0
Rehabilitasi Bangunan Perkuatan Tebing Pemeliharaan turap/talud/bronjong Dinas Pekerjaan Umum dan PenataanRuang
6.099.000.000,001 Jumlah bulan pemeliharaanturap/talud/bronjong
bulan12.0
2 Jumlah lokasi konstruksireservoir yang diadaka
lokasi6.0
SIMRAL-PKL Hal 28 / 194
SATKER BARU URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN /SUB KEGIATAN BARU PAGU (Rp)KEGIATAN LAMA
OUTPUT KEGIATAN LAMASATKER LAMA
No Indikator Keluaran Target Satuan
Operasi dan Pemeliharaan Stasiun Pompa Banjir Rehabilitasi dan pemeliharaan reservoir pengendalibanjir
Dinas Pekerjaan Umum dan PenataanRuang
3.590.000.000,001 Jumlah bulan rehabilitasi danpemeliharaan reservoirpengendali banjir
bulan12.0
2 Jumlah Bulan OperasionalPompa Pengandali Banjir
bulan12.0
3 Jumlah Stasiun Pompa YangTerpelihara
Unit32.0
Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primerdan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnyadibawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) DaerahKabupaten/Kota
3.081.000.000,00
Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi Dinas Pekerjaan Umum dan PenataanRuang
3.081.000.000,001 Jumlah BulanRehabilitasi/pemeliharaanjaringan irigasi
bulan12.0
2 Jumlah lokasirehabilitasi/pemeliharaanjaringan irigasi
lokasi2.0
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGANSISTEM DRAINASE
4.992.000.000,00
Pengelolaan dan pengembangan Sistem Drainase yangTerhubung Langsung dengan Sungai dalamDaerah Kabupaten/Kota
4.992.000.000,00
Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan dan Lingkungan Rehabilitasi dan pemeliharaan drainase primer Dinas Pekerjaan Umum dan PenataanRuang
4.992.000.000,001 Jumlah bulan rehabilitasi danpemeliharaan drainase primer
Bulan12.0
2 Jumlah saluran air yangdibangun
lokasi10.0
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG 3.905.250.000,00
Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah DaerahKabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan(IMB) dan Sertifikat LaikFungsi Bangunan Gedung
3.905.250.000,00
Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan danPemanfaatan, Rehabilitasi, Renovasi, Ubahsuai, sertaPemeliharaan dan Perawatan BangunanGedung Daerah Kabupaten/Kota
Pembangunan gedung kantor Kecamatan Pekalongan Timur 3.000.000.000,001 Jumlah gedung/unit/lokasiyang dibangun
unit1.0
Pembangunan gedung kantor Dinas Pekerjaan Umum dan PenataanRuang
502.500.000,001 Jumlah gedung/unit/lokasiyang terbangun
gedung/unit/lokasi
2.0
Penyusunan Detail Enginnering Kecamatan Pekalongan Timur 52.750.000,001 Jumlah dokumen DE yangdisusun
dokumen1.0
Pembangunan gedung kantor Dinas Pertanian dan Pangan 350.000.000,001 Jumlah gedung/ pekerjaankonstruksi yang terbangun
unit4.0
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DANLINGKUNGANNYA
77.000.000,00
Penyelenggaraan Penataan Bangunan danLingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota
77.000.000,00
Monitoring Penataan/Pemeliharaan Bangunandan Lingkungan
Pendataan bangunan ber IMB Dinas Pekerjaan Umum dan PenataanRuang
56.000.000,001 Jumlah dokuman databangunan ber-IMB
dokumen1.0
SIMRAL-PKL Hal 29 / 194
SATKER BARU URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN /SUB KEGIATAN BARU PAGU (Rp)KEGIATAN LAMA
OUTPUT KEGIATAN LAMASATKER LAMA
No Indikator Keluaran Target Satuan
Monitoring, evaluasi dan pelaporan (IMB) Dinas Pekerjaan Umum dan PenataanRuang
21.000.000,001 Jumlah Monitoring danEvaluasi PengendalianPemanfaatan Ruang
laporan1.0
PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN 32.006.046.000,00
Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota 32.006.046.000,00
Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan TeknisSistem Pengembangan Jalan
Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan Dinas Pekerjaan Umum dan PenataanRuang
497.000.000,001 Jumlah BulanRehabilitasi/pemeliharaanjembatan
bulan12.0
2 Jumlah lokasiRehabilitasi/pemeliharaanjembatan
lokasi0.0
Rehabilitasi/pemeliharaan jalan Dinas Pekerjaan Umum dan PenataanRuang
1.496.000.000,001 jumlah bulanRehabilitasi/pemeliharaanjalan
bulan12.0
2 jumlah lokasirehabilitasi/pemeliharaanjalan
lokasi0.0
Rehabilitasi/pemeliharaan saluran pematus jalan Dinas Pekerjaan Umum dan PenataanRuang
3.350.000.000,001 Jumlah bulan pemeliharaansaluran pematus jalan
bulan12.0
2 Jumlah lokasi rehabilitasisaluran pematus jalan
lokasi12.0
Perencanaan pembangunan Jalan dan Jembatan Dinas Pekerjaan Umum dan PenataanRuang
64.500.000,001 Jumlah DokumenPerencanaan (DED) JalanYang Tersusun
dokumen1.0
Rehabilitasi/pemeliharaan trotoir Dinas Pekerjaan Umum dan PenataanRuang
596.000.000,001 Jumlah BulanRehabilitasi/pemeliharaantrotoir
bulan12.0
2 Jumlah lokasiRehabilitasi/pemeliharaantrotoir
lokasi2.0
Survey Kondisi Jalan/Jembatan Perencanaan pembangunan Jalan dan Jembatan Dinas Pekerjaan Umum dan PenataanRuang
64.500.000,001 Jumlah Dokumen HasilSurvey Jalan dan JembatanYang Di Susun
dokumen1.0
Rekonstruksi Jalan Peningkatan jalan Dinas Pekerjaan Umum dan PenataanRuang
5.520.000.000,001 Jumlah pengadaan konstruksijalan
lokasi11.0
Kegiatan Peningkatan Jalan (Bantuan Provinsi) Dinas Pekerjaan Umum dan PenataanRuang
8.805.000.000,001 Jumlah lokasi peningkatanjalan melalui bantuanprovinsi di kota pekalongan
lokasi4.0
Peningkatan jalan (DAK) Dinas Pekerjaan Umum dan PenataanRuang
11.613.046.000,001 Jumlah lokasi peningkatanjalan melalui bantuan danaDAKdi kota pekalongan
lokasi4.0
PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI 54.000.000,00
Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga TerampilKonstruksi
14.000.000,00
Pembinaan dan Peningkatan KapasitasKelembagaan Konstruksi
Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH Dinas Pekerjaan Umum dan PenataanRuang
14.000.000,001 Jumlah Sosialisasi PeraturanPerundang-undangan diBidang PengadaanBarang/Jasayang dilaksanakan
kali2.0
Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa KonstruksiCakupan Daerah Kabupaten/Kota
40.000.000,00
SIMRAL-PKL Hal 30 / 194
SATKER BARU URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN /SUB KEGIATAN BARU PAGU (Rp)KEGIATAN LAMA
OUTPUT KEGIATAN LAMASATKER LAMA
No Indikator Keluaran Target Satuan
Penyusunan Data dan Informasi Tertib PenyelenggaraanPekerjaan Konstruksi
Penyusunan Analisa Standar Belanja Bangunan Dinas Pekerjaan Umum dan PenataanRuang
40.000.000,001 jumlah dokumen AnalisaStandar Belanja Bangunan
Dokumen2.0
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG 242.400.000,00
Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) danRencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kab/Kota
17.400.000,00
Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang
Sosialisasi kebijakan, norma, standar, prosedur danmanual pemanfaatan ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan PenataanRuang
17.400.000,001 Jumlah sosialisasi Sosialisasikebijakan, norma, standar,prosedur dan manualpemanfaatan ruang
kali3.0
Koordinasi dan sinkronisasi Perencanaan Tata RuangDaerah Kabupaten/Kota
225.000.000,00
Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTRKabupaten/Kota
Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Dinas Pekerjaan Umum dan PenataanRuang
225.000.000,001 Jumlah dokumen RDTR kotaPekalongan yang disusun
dokumen1.0
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN 5.300.000.000,00
PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DANSANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN
5.300.000.000,00
Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian danSantunan Tanah untuk Pembangunan oleh PemerintahDaerah Kabupaten/Kota
5.300.000.000,00
Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah GantiKerugian dan Santunan Tanahuntuk Pembangunan oleh Pemerintah DaerahKabupaten/Kota
Kegiatan Pelaksanaan Pengadaan Tanah Dinas Pekerjaan Umum dan PenataanRuang
5.000.000.000,001 Jumlah lokasi pengadantanah
lokasi5.0
Kegiatan Perencanaan Pengadaan Tanah Dinas Pekerjaan Umum dan PenataanRuang
100.000.000,001 Jumlah DokumenPerencanaan PengadaanTanah
dokumen4.0
Kegiatan Penyerahan Hasil Pengadaan Tanah Dinas Pekerjaan Umum dan PenataanRuang
200.000.000,001 Jumlah dokumen proseslegalisasi pengadaan tanah
sertifikat36.0
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP 4.725.500.000,00
PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMANHAYATI (KEHATI)
4.725.500.000,00
Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota 4.725.500.000,00
Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Pemeliharaan Rutin /Berkala Taman Kota Dinas Pekerjaan Umum dan PenataanRuang
2.386.000.000,001 Jumlah Bulan PemeliharaanRutin/Berkala TamanKota
bulan12.0
2 Jumlah taman kota yangdibangun
lokasi6.0
Penataan Kawasan Kota Dinas Pekerjaan Umum dan PenataanRuang
2.265.000.000,001 Jumlah pengadaan konstruksitaman kota
lokasi4.0
2 jumlah lokasi yang dilakukanperbaikan
lokasi1.0
Pemeliharaan Rutin/Berkala Makam Dinas Pekerjaan Umum dan PenataanRuang
74.500.000,001 Jumlah lokasi PemeliharaanRutin/Berkala Makam
lokasi2.0
URUSAN UMUM 5.039.756.000,00
SIMRAL-PKL Hal 31 / 194
SATKER BARU URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN /SUB KEGIATAN BARU PAGU (Rp)KEGIATAN LAMA
OUTPUT KEGIATAN LAMASATKER LAMA
No Indikator Keluaran Target Satuan
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHANDAERAH
5.039.756.000,00
Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 463.200.000,00
Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah Penyusunan Renstra Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan PenataanRuang
8.000.000,001 Jumlah dokumen Renstrayang disusun
dokumen1.0
Penyusunan Renja dan Evaluasi Renja PerangkatDaerah
Dinas Pekerjaan Umum dan PenataanRuang
2.750.000,001 Jumlah dokumen Renja yangdisusun
dokumen2.0
Penyusunan Dokumen Evaluasi Daerah Perangkat Penyusunan Renja dan Evaluasi Renja PerangkatDaerah
Dinas Pekerjaan Umum dan PenataanRuang
2.750.000,001 Jumlah dokumen evaluasiRenja yang disusun
dokumen4.0
Koordinasi dan Sinkronisasi PerencanaanPerangkat Daerah
Fasilitasi pengelolaan program kegiatan PemerintahPusat dan Provinsi
Dinas Pekerjaan Umum dan PenataanRuang
201.700.000,001 Jumlah kegiatan DAK danBankeu yang dikelola
kegiatan2.0
Penyusunan Detail Enginnering Dinas Pekerjaan Umum dan PenataanRuang
235.000.000,001 Jumlah dokumen DE tersusun dokumen2.0
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan PenataanRuang
9.700.000,001 Jumlah bulan pelaksanaanMonitoring dan EvaluasiPerangkat Daerah
bulan12.0
Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-LaporanKeuangan Perangkat Daerah
Dinas Pekerjaan Umum dan PenataanRuang
3.300.000,001 Jumlah dokumen SAKIP yangdisusun (Penetapan danPerubahan)
dokumen2.0
Administrasi Keuangan 40.500.000,00
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Fasilitasi Pengelolaan Aset Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan PenataanRuang
38.300.000,001 Jumlah Kertas Kerja AsetYang di Hasilkan
laporan2.0
Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-LaporanKeuangan Perangkat Daerah
Dinas Pekerjaan Umum dan PenataanRuang
2.200.000,001 Jumlah Laporan KeuanganSKPD yang disusun
dokumen1.0
Administrasi Umum 4.523.806.000,00
Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan jasa surat menyurat Dinas Pekerjaan Umum dan PenataanRuang
2.400.000,001 Jumlah bulan penyediaanjasa surat menyurat
bulan12.0
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air danListrik
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air danlistrik
Dinas Pekerjaan Umum dan PenataanRuang
2.320.000.000,001 Jumlah bulan penyediaanjasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik
bulan12.0
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan jasa administrasi keuangan Dinas Pekerjaan Umum dan PenataanRuang
95.000.000,001 Jumlah bulan penyediaanjasa administrasi keuangan
bulan12.0
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan Jasa Tenaga Kontrak Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan PenataanRuang
889.392.000,001 Jumlah jasa tenaga kontrakPerangkat Daerahberdasarkan SK Walikota
orang/bulan
32.0
Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan alat tulis kantor Dinas Pekerjaan Umum dan PenataanRuang
50.000.000,001 Jumlah Bulan Penyediaanalat tulis kantor dan bendapos
Bulan12.0
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Dinas Pekerjaan Umum dan PenataanRuang
30.000.000,001 Jumlah bulan Penyediaanbarang cetakan danpenggandaan
bulan12.0
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/PeneranganBangunan Kantor
Penyediaan komponen instalasi listrik/peneranganbangunan kantor
Dinas Pekerjaan Umum dan PenataanRuang
3.500.000,001 Jumlah bulan penyediaankomponen instalasilistrik/penerangan bangunankantor
unit12.0
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan peralatan rumah tangga Dinas Pekerjaan Umum dan PenataanRuang
2.500.000,001 Jumlah bulan penyediaanperalatan rumah tangga
bulan12.0
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Dinas Pekerjaan Umum dan PenataanRuang
2.500.000,001 jumlah bulan penyediaansurat kabar/majalah danperaturan perundang-undangan
bulan12.0
SIMRAL-PKL Hal 32 / 194
SATKER BARU URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN /SUB KEGIATAN BARU PAGU (Rp)KEGIATAN LAMA
OUTPUT KEGIATAN LAMASATKER LAMA
No Indikator Keluaran Target Satuan
Penyediaan Makanan dan Minuman Penyediaan makanan dan minuman Dinas Pekerjaan Umum dan PenataanRuang
110.000.000,001 Jumlah bulan Penyediaanmakanan dan minuman
bulan11.0
Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke LuarDaerah
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Dinas Pekerjaan Umum dan PenataanRuang
121.500.000,001 Jumlah fasilitasi rapatkonsultasi dan koordinasi luardaerah
orang/kali75.0
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor Dinas Pekerjaan Umum dan PenataanRuang
50.000.000,001 Jumlah peralatan danperlengkapan gedung kantoryang diadakan
unit60.0
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Dinas Pekerjaan Umum dan PenataanRuang
90.000.000,001 Jumlah gedung kantor yangterpelihara secararutin/berkala
unit1.0
Pemeliharaan Rutin/Berkala KendaraanDinas/Operasional
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraandinas/operasional
Dinas Pekerjaan Umum dan PenataanRuang
640.014.000,001 Jumah kendaraandinas/operasional yangterpelihara secara rutinberkala
unit40.0
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Pemeliharaan rutin/berkala peralatan danperlengkapan gedung kantor
Dinas Pekerjaan Umum dan PenataanRuang
50.000.000,001 Jumlah bulan PemeliharaanRutin/Berkala Peralatan danPerlengkapan Gedung Kantor
bulan12.0
Rehabilitasi Sedang/Berat Kendaraan Dinas/Operasional Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat berat Dinas Pekerjaan Umum dan PenataanRuang
67.000.000,001 Jumlah BulanRehabilitasi/pemeliharaan alat-alat berat
bulan12.0
2 Jumlah unit pengadaan alat-alat berat
unit0.0
Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber DayaAparatur
12.250.000,00
Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu Promosi kegiatan unggulan dan inovatif Dinas Pekerjaan Umum dan PenataanRuang
12.250.000,001 Jumlah keikutsertaan dalamPameran Hakteknas, KIP danKarnaval Batik
kegiatan3.0
Dinas Perumahan Rakyat dan KawasanPermukiman
29.357.431.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUMDAN PENATAAN RUANG
18.803.099.000,00
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGANSISTEM PENYEDIAAN AIRMINUM
2.030.999.000,00
Pengelolaan dan Pengembangan SistemPenyediaan Air Minum (SPAM) di DaerahKabupaten/Kota
2.030.999.000,00
Pembangunan SPAM di Kawasan Perkotaan Pembangunan sarana air bersih (DAK) Dinas Perumahan Rakyat danKawasan Permukiman
1.719.799.000,001 Jumlah sambungan Rumah(SR) yang terbangun
SR382.0
Perluasan SPAM di Kawasan Perkotaan Revitalisasi sarana dan prasarana air bersih Dinas Perumahan Rakyat danKawasan Permukiman
311.200.000,001 Jumlah Revitalisasi Saranadan Prasarana Air Bersih
Lokasi3.0
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGANSISTEM DRAINASE
5.336.100.000,00
Pengelolaan dan pengembangan Sistem Drainase yangTerhubung Langsung dengan Sungai dalamDaerah Kabupaten/Kota
5.336.100.000,00
SIMRAL-PKL Hal 33 / 194
SATKER BARU URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN /SUB KEGIATAN BARU PAGU (Rp)KEGIATAN LAMA
OUTPUT KEGIATAN LAMASATKER LAMA
No Indikator Keluaran Target Satuan
Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan danLingkungan
Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong Dinas Perumahan Rakyat danKawasan Permukiman
5.336.100.000,001 Jumlah SaluranDrainase/gorong-gorong yangdibangun
Lokasi43.0
PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN 11.436.000.000,00
Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman diDaerah Kabupaten/Kota
11.436.000.000,00
Pembangunan dan Pengembangan InfrastrukturKawasan Permukiman di Daerah Kab/Kota
Peningkatan kualitas jalan dan jembatan lingkunganpermukiman
Dinas Perumahan Rakyat danKawasan Permukiman
11.436.000.000,001 Panjang jalan dan jembatanlingkungan permukiman yangditingkatkan kualitasnya
Meter7500.0
2 Jumlah jalan dan jembatanyang ditingkatkan
lokasi100.0
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DANKAWASAN PERMUKIMAN
6.409.154.000,00
PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN 1.268.400.000,00
Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atauRumah Khusus
1.200.000.000,00
Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan danPemilik/Penghuni Rumah Susun
Pembangunan sarana dan prasarana rusunawa Dinas Perumahan Rakyat danKawasan Permukiman
200.000.000,001 Jumlah unit Pembangunansarana dan prasaranarusunawa
unit1.0
Fasilitasi pemugaran perumahan sewa Dinas Perumahan Rakyat danKawasan Permukiman
1.000.000.000,001 Jumlah bulan pelaksanaanFasilitasi pemugaranperumahan sewa
bulan12.0
Penerbitan Izin Pembangunan dan PengembanganPerumahan
68.400.000,00
Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pemerintahdengan Badan Usaha (KPBU)Perumahan Umum/Rumah Susun Umum
Koordinasi pembangunan perumahan denganlembaga/badan usaha
Dinas Perumahan Rakyat danKawasan Permukiman
68.400.000,001 Jumlah Bulan KoordinasiPembangunan Perumahandengan lembaga/badanusaha
bulan12.0
PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN SERTAPERMUKIMAN KUMUH
4.862.754.000,00
Peningkatan Kawasan Permukiman Kumuh denganLuas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha
4.862.754.000,00
Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan DetailEngineering Design (DED) Peremajaan/PemugaranPermukiman Kumuh
Penetapan kebijakan, strategi, dan programperumahan
Dinas Perumahan Rakyat danKawasan Permukiman
74.000.000,001 Jumlah Dokumen PenetapanKebijakan, Strategi danProgram Perumahan(Dokumen RP3KP) yangdisusun
dokumen1.0
Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahanterhadap Tumbuh danBerkembangnya Permukiman Kumuh
Kegiatan DAK Bidang Perumahan dan Permukiman(DAK)
Dinas Perumahan Rakyat danKawasan Permukiman
4.788.754.000,001 Jumlah RTLH yang diberibantuan stimulan untukpeningkatan kualitas
Unit292.0
PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DANUTILITAS UMUM (PSU)
278.000.000,00
Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan 278.000.000,00
Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka PenyediaanPrasarana, Sarana, dan UtilitasUmum Perumahan
Fasilitasi fasilitas umum dan fasilitas sosial Dinas Perumahan Rakyat danKawasan Permukiman
278.000.000,001 Terlaksananya kegiatanlegalisasi aset prasarana,sarana dan utilitasperumahan
unit12.0
URUSAN UMUM 4.145.178.000,00
SIMRAL-PKL Hal 34 / 194
SATKER BARU URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN /SUB KEGIATAN BARU PAGU (Rp)KEGIATAN LAMA
OUTPUT KEGIATAN LAMASATKER LAMA
No Indikator Keluaran Target Satuan
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHANDAERAH
4.145.178.000,00
Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2.542.800.000,00
Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah Penyusunan Renja dan Evaluasi Renja PerangkatDaerah
Dinas Perumahan Rakyat danKawasan Permukiman
2.750.000,001 Jumlah dokumen Renja yangdisusun
dokumen2.0
Fasilitasi kegiatan SANIMAS (DAK) Dinas Perumahan Rakyat danKawasan Permukiman
2.250.000.000,00
Penyusunan Renstra Perangkat Daerah Dinas Perumahan Rakyat danKawasan Permukiman
8.000.000,001 Jumlah dokumen RenstraPerangkat daerah yangdisusun
dokumen1.0
Penyusunan Dokumen Evaluasi Daerah Perangkat Penyusunan Renja dan Evaluasi Renja PerangkatDaerah
Dinas Perumahan Rakyat danKawasan Permukiman
2.750.000,001 Jumlah dokumen evaluasiRenja yang disusun
dokumen4.0
Koordinasi dan Sinkronisasi PerencanaanPerangkat Daerah
Penyusunan Detail Enginnering Dinas Perumahan Rakyat danKawasan Permukiman
168.000.000,001 Jumlah dokumen DE disusun:
dokumen3.0
Fasilitasi pengelolaan program kegiatan PemerintahPusat dan Provinsi
Dinas Perumahan Rakyat danKawasan Permukiman
100.000.000,001 Jumlah kegiatan DAK danBankeu yang dikelola
kegiatan2.0
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah Dinas Perumahan Rakyat danKawasan Permukiman
8.000.000,001 Jumlah bulan pelaksanaanMonitoring dan EvaluasiPerangkat Daerah
bulan12.0
2 Jumlah Dokumen SPIP (1Dok RTP, 4 LaporanPemantauan RTP) yangdisusun
dokumen5.0
Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-LaporanKeuangan Perangkat Daerah
Dinas Perumahan Rakyat danKawasan Permukiman
3.300.000,001 Jumlah dokumen SAKIP yangdisusun (Penetapan danPerubahan)
dokumen2.0
Administrasi Keuangan 2.200.000,00
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-LaporanKeuangan Perangkat Daerah
Dinas Perumahan Rakyat danKawasan Permukiman
2.200.000,001 Jumlah Laporan KeuanganSKPD yang disusun
dokumen1.0
Administrasi Umum 1.587.928.000,00
Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan jasa surat menyurat Dinas Perumahan Rakyat danKawasan Permukiman
1.800.000,001 Jumlah Bulan PenyediaanJasa Surat Menyurat
bulan12.0
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air danListrik
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air danlistrik
Dinas Perumahan Rakyat danKawasan Permukiman
758.200.000,001 Jumlah bulan Penyediaanjasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik
bulan12.0
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan jasa administrasi keuangan Dinas Perumahan Rakyat danKawasan Permukiman
65.000.000,001 Jumlah bulan penyediaanjasa administrasi keuangan
bulan12.0
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan jasa kebersihan kantor Dinas Perumahan Rakyat danKawasan Permukiman
120.000.000,001 jumlah bulan penyediaan jasakebersihan dan peralatankebersihan kantor
bulan12.0
Penyediaan Jasa Tenaga Kontrak Perangkat Daerah Dinas Perumahan Rakyat danKawasan Permukiman
66.942.000,001 Jumlah jasa tenaga kontrakPerangkat Daerahberdasarkan SK Walikota
orang/bulan
2.0
Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan alat tulis kantor Dinas Perumahan Rakyat danKawasan Permukiman
24.500.000,001 jumlah bulan penyediaan alattulis kantor dan benda pos
bulan12.0
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Dinas Perumahan Rakyat danKawasan Permukiman
7.500.000,001 Jumlah bulan penyediaanbarang cetakan danpenggandaan
bulan12.0
SIMRAL-PKL Hal 35 / 194
SATKER BARU URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN /SUB KEGIATAN BARU PAGU (Rp)KEGIATAN LAMA
OUTPUT KEGIATAN LAMASATKER LAMA
No Indikator Keluaran Target Satuan
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/PeneranganBangunan Kantor
Penyediaan komponen instalasi listrik/peneranganbangunan kantor
Dinas Perumahan Rakyat danKawasan Permukiman
5.000.000,001 Jumlah bulan penyediaankomponen instalasilistrik/penerangan bangunankantor
bulan12.0
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan peralatan rumah tangga Dinas Perumahan Rakyat danKawasan Permukiman
2.000.000,001 Jumlah bulan penyediaanperalatan rumah tangga
bulan12.0
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Dinas Perumahan Rakyat danKawasan Permukiman
2.500.000,001 Jumlah bulan penyediaansurat kabar/majalah danperaturan perundang-undangan
bulan12.0
Penyediaan Makanan dan Minuman Penyediaan makanan dan minuman Dinas Perumahan Rakyat danKawasan Permukiman
85.806.000,001 Jumlah bulan penyediaanmakanan dan minuman
bulan11.0
Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke LuarDaerah
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Dinas Perumahan Rakyat danKawasan Permukiman
87.500.000,001 Jumlah fasilitasi rapatkonsultasi dan koordinasi keluar daerah
orang/kali100.0
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor Dinas Perumahan Rakyat danKawasan Permukiman
46.000.000,001 Jumlah peralatan danperlengkapan gedung kantoryang diadakan
unit35.0
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Dinas Perumahan Rakyat danKawasan Permukiman
120.000.000,001 Jumlah gedung kantor yangterpelihara secararutin/berkala
unit1.0
Pemeliharaan Rutin/Berkala KendaraanDinas/Operasional
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraandinas/operasional
Dinas Perumahan Rakyat danKawasan Permukiman
100.180.000,001 Jumlah kendaraandinas/operasional yangterpelihara secara rutinberkala
unit18.0
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Pemeliharaan rutin/berkala peralatan danperlengkapan gedung kantor
Dinas Perumahan Rakyat danKawasan Permukiman
15.000.000,001 Jumlah bulan PemeliharaanRutin/Berkala Peralatan danPerlengkapan Gedung Kantor
bulan12.0
Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor Rehabilitasi sedang/berat gedung/aset daerah lainnya Dinas Perumahan Rakyat danKawasan Permukiman
80.000.000,001 Jumlah gedung/aset daerahlainnya yang direhabilitasisecara rutin/berkala
unit1.0
Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber DayaAparatur
12.250.000,00
Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu Promosi kegiatan unggulan dan inovatif Dinas Perumahan Rakyat danKawasan Permukiman
12.250.000,001 Jumlah keikutsertaan dalamHari Jadi, PameranHakteknas, Pekan Batik Batik
kali3.0
Satuan Polisi Pamongpraja 7.294.170.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMANDAN KETERTIBAN UMUMSERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
6.332.917.000,00
PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DANKETERTIBAN UMUM
5.364.235.000,00
Penanganan Gangguan Ketenteraman dan KetertibanUmum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
1.405.885.000,00
Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman danKetertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat TingkatKabupaten/Kota
Pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan polisipamong praja
Satuan Polisi Pamongpraja 148.000.000,001 Jumlah kegiatan upacaraperingatan HUT Pol PP,Jambore, dan Pelatihan SDMyang dilaksanakan
Kegiatan4.0
SIMRAL-PKL Hal 36 / 194
SATKER BARU URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN /SUB KEGIATAN BARU PAGU (Rp)KEGIATAN LAMA
OUTPUT KEGIATAN LAMASATKER LAMA
No Indikator Keluaran Target Satuan
Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam RangkaKetentraman dan Ketertiban Umum
Penyiapan tenaga pengendali keamanan dankenyamanan lingkungan
Satuan Polisi Pamongpraja 872.000.000,001 Jumlah kegiatan PAMLebaran, Syawalan, Natal danTahun Baru serta kegiatanoperasional Linmas yangdilaksanakan
Kegiatan44.0
2 Jumlah hari PAM Obvit yangdilaksanakan
Hari270.0
3 Jumlah hari Piket PoskoBencana Alam (PBA) yangdilaksanakan
Hari120.0
Peningkatan Kapasitas SDM Satpol Polisi Pamongprajadan Satuan PerlindunganMasyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yangBernuansa Hak Asasi Manusia
Peningkatan kapasitas aparat dalam rangkapelaksanaan siskamswakarsa di daerah
Satuan Polisi Pamongpraja 48.000.000,001 Jumlah kegiatan BintekPerundang-undangan, danPelatihanfisik/Kesamaptaan/Beladiriyang dilaksanakan
Kegiatan2.0
Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam TeknikPencegahan dan Penanganan GangguanKetentraman dan Ketertiban Umum
Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanandalam teknik pencegahan kejahatan
Satuan Polisi Pamongpraja 337.885.000,001 Jumlah kegiatan sarasehantibum tranmas, PAMInsidental,, Operasi KST danPAM Terpadu
Kegiatan108.0
Penegakan Perda Kabupaten/Kota dan PeraturanBupati/Walikota
3.958.350.000,00
Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan PeraturanBupati/Walikota
Pengumpulan informasi hasil tembakau yang tidakdilekati pita cukai (DBHCHT)
Satuan Polisi Pamongpraja 117.350.000,001 Jumlah kegiatan raziapengumpulan informasi hasiltembakau yang tidak dilekatipita cukai di peredaran atautempat penjualan eceran
Razia48.0
Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah danPeraturan Peraturan Bupati/Walikota
Penegakan Perda dan Keputusan Walikota Satuan Polisi Pamongpraja 3.841.000.000,001 Jumlah Operasi Pekat,Reklame dan PGOT yangdilaksanakan
kali192.0
2 Jumlah kegiatan intelejenyang dilaksanakan
kali72.0
3 Jumlah anggota Satpol PPyang mengikuti diksar
orang11.0
4 Jumlah penindakanyustisial/non yustisial yangdilaksanakan
kali48.0
5 Jumlah kegiatan pembinaandan rakor sekretariatPPNS yang dilaksanakan
kali4.0
6 Jumlah papan pengungumanyang diadakan
buah4.0
PROGRAM PENANGGULANGAN KEBAKARAN 968.682.000,00
Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman,Penyelamatan, dan Penanganan BahanBerbahaya dan Beracun Kebakaran dalam DaerahKabupaten/Kota
968.682.000,00
Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalamDaerah Kabupaten/Kota
Penyediaan Jasa Tenaga Kontrak Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamongpraja 66.942.000,001 Jumlah jasa tenaga kontrakPerangkat Daerahberdasarkan SK Walikota
orang/bulan
2.0
SIMRAL-PKL Hal 37 / 194
SATKER BARU URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN /SUB KEGIATAN BARU PAGU (Rp)KEGIATAN LAMA
OUTPUT KEGIATAN LAMASATKER LAMA
No Indikator Keluaran Target Satuan
Peningkatan pelayanan penanggulangan bahayakebakaran
Satuan Polisi Pamongpraja 901.740.000,001 Jumlah aduan pelayananpenanggulangan bahayakebakaran yang tertangani
kejadian25.0
2 Jumlah Kegiatan InsidentalDamkar dan Inspeksi keOPD/Perusahaan yangdilaksanakan
kegiatan56.0
URUSAN UMUM 961.253.000,00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHANDAERAH
961.253.000,00
Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 40.300.000,00
Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah Penyusunan Renja dan Evaluasi Renja PerangkatDaerah
Satuan Polisi Pamongpraja 2.750.000,001 Jumlah dokumen Renja yangdisusun
dokumen2.0
Penyusunan Renstra Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamongpraja 8.000.000,001 Jumlah dokumen RenstraPerangkat Daerah yangdisusun
dokumen1.0
Penyusunan Dokumen Evaluasi Daerah Perangkat Penyusunan Renja dan Evaluasi Renja PerangkatDaerah
Satuan Polisi Pamongpraja 2.750.000,001 Jumlah dokumen evaluasiRenja yang disusun
dokumen4.0
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-LaporanKeuangan Perangkat Daerah
Satuan Polisi Pamongpraja 3.300.000,001 Jumlah dokumen SAKIP yangdisusun (Penetapan danPerubahan)
dokumen2.0
Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamongpraja 23.500.000,001 Jumlah dokumen SPIP (1dokumen Rencana TindakPengendalian (RTP), 4laporan pemantauan RTP)yang disusun
Dokumen5.0
Administrasi Keuangan 2.200.000,00
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-LaporanKeuangan Perangkat Daerah
Satuan Polisi Pamongpraja 2.200.000,001 Jumlah Laporan KeuanganSKPD yang disusun
dokumen1.0
Administrasi Umum 906.503.000,00
Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan jasa surat menyurat Satuan Polisi Pamongpraja 2.000.000,001 Jumlah bulan penyediaanjasa surat menyurat
Bulan12.0
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air danListrik
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air danlistrik
Satuan Polisi Pamongpraja 138.500.000,001 Jumlah bulan penyediaanjasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik
Bulan12.0
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan jasa administrasi keuangan Satuan Polisi Pamongpraja 51.600.000,001 Jumlah bulan penyediaanjasa administrasi keuangan
Bulan12.0
Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan alat tulis kantor Satuan Polisi Pamongpraja 17.500.000,001 Jumlah bulan penyediaan alattulis kantor dan benda pos
Bulan12.0
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Satuan Polisi Pamongpraja 7.500.000,001 Jumlah bulan penyediaanbarang cetakan danpenggandaan
Bulan12.0
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/PeneranganBangunan Kantor
Penyediaan komponen instalasi listrik/peneranganbangunan kantor
Satuan Polisi Pamongpraja 7.500.000,001 Jumlah bulan penyediaankomponen instalasilistrik/penerangan bangunankantor
Bulan12.0
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan peralatan rumah tangga Satuan Polisi Pamongpraja 10.000.000,001 Jumlah bulan penyediaanperalatan Rumah Tangga
Bulan12.0
SIMRAL-PKL Hal 38 / 194
SATKER BARU URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN /SUB KEGIATAN BARU PAGU (Rp)KEGIATAN LAMA
OUTPUT KEGIATAN LAMASATKER LAMA
No Indikator Keluaran Target Satuan
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Satuan Polisi Pamongpraja 2.500.000,001 Jumlah bulan penyediaansurat kabar/majalah danperaturan perundang-undangan
Bulan12.0
Penyediaan Makanan dan Minuman Penyediaan makanan dan minuman Satuan Polisi Pamongpraja 97.000.000,001 Jumlah bulan penyediaanmakanan dan minuman
Bulan12.0
Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke LuarDaerah
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Satuan Polisi Pamongpraja 65.000.000,001 Jumlah fasilitasi rapatkonsultasi dan koordinasi keluar daerah
orang/kali60.0
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor Satuan Polisi Pamongpraja 72.000.000,001 Jumlah pengadaan peralatandan perlengkapan gedungkantor yang diadakan
unit8.0
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Satuan Polisi Pamongpraja 90.000.000,001 Jumlah gedung kantor yangterpelihara secararutin/berkala
Unit2.0
Pemeliharaan Rutin/Berkala KendaraanDinas/Operasional
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraandinas/operasional
Satuan Polisi Pamongpraja 325.403.000,001 Jumlah kendaraandinas/operasional yangterpelihara secararutin/berkala
Unit30.0
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Pemeliharaan rutin/berkala peralatan danperlengkapan gedung kantor
Satuan Polisi Pamongpraja 20.000.000,001 JUmlah bulan pemeliharaansecara ruti/berkala peralatandan perlengkapan gedungkantor
Bulan12.0
Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber DayaAparatur
12.250.000,00
Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu Promosi kegiatan unggulan dan inovatif Satuan Polisi Pamongpraja 12.250.000,001 Jumlah keikutsertaan dalamHari Jadi, Pameran Harteknasdan Pekan Batik
Event3.0
Badan Penanggulangan Bencana Daerah 1.619.256.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMANDAN KETERTIBAN UMUMSERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
1.159.597.000,00
PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA 1.159.597.000,00
Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota 72.500.000,00
Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE)Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)
Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensibencana alama
Badan Penanggulangan BencanaDaerah
72.500.000,001 Jumlah jenis media informasitentang bencana (leaflet,spanduk, dan pos)
jenis3.0
2 Jumlah kegiatan sosialisasipenanggulangan bencanayang dilaksanakan
kali2.0
3 Jumlah kegiatan apel siagayang difasilitasi
kali1.0
Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan TerhadapBencana
137.400.000,00
SIMRAL-PKL Hal 39 / 194
SATKER BARU URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN /SUB KEGIATAN BARU PAGU (Rp)KEGIATAN LAMA
OUTPUT KEGIATAN LAMASATKER LAMA
No Indikator Keluaran Target Satuan
Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi BencanaKabupaten/Kota
Peningkatan ketrampilan pencegahan danpenaggulangan bencana
Badan Penanggulangan BencanaDaerah
62.400.000,001 jumlah personil/ relawan/pokmas/ pelajar yangmendapatkan keterampilanpencegahan danPenanggulangan bencana
orang200.0
Pengendalian Operasi dan Penyediaan SaranaPrasarana Kesiapsiagaan Terhadap BencanaKabupaten/Kota
Pengadaan sarana dan prasarana evakuasi pendudukdari ancaman/korban bencana alam
Badan Penanggulangan BencanaDaerah
25.000.000,001 jumlah dokumenpenanggulangan bencanayang disusun
dokumen1.0
Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaanterhadap Bencana
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kebencanaan Badan Penanggulangan BencanaDaerah
50.000.000,001 jumlah peralatan danperlengkapan Kebencanaanyang diadakan
unit12.0
Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi KorbanBencana
949.697.000,00
Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota Fasilitasi tanggap darurat Badan Penanggulangan BencanaDaerah
855.097.000,001 Jumlah bulanpenanggulangan bencanayang difasilitasi
bulan12.0
Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi KorbanBencana Kabupaten/Kota
Pengadaan logistik dan obat-obatan bagi korban Badan Penanggulangan BencanaDaerah
94.600.000,001 jumlah kejadian bencanaalam yang difasilitasi bantuan
kejadian5.0
2 jumlah bulan ketersediaanlogistik
bulan12.0
URUSAN UMUM 459.659.000,00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHANDAERAH
459.659.000,00
Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 27.000.000,00
Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah Penyusunan Renstra Perangkat Daerah Badan Penanggulangan BencanaDaerah
8.000.000,001 Jumlah dokumen RenstraPerangkat Daerah yangdisusun
dokumen1.0
Penyusunan Renja dan Evaluasi Renja PerangkatDaerah
Badan Penanggulangan BencanaDaerah
2.500.000,001 Jumlah dokumen Renja yangdisusun
dokumen2.0
Penyusunan Dokumen Evaluasi Daerah Perangkat Penyusunan Renja dan Evaluasi Renja PerangkatDaerah
Badan Penanggulangan BencanaDaerah
2.500.000,001 Jumlah dokumen evaluasiRenja yang disusun
dokumen4.0
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah Badan Penanggulangan BencanaDaerah
11.000.000,001 Jumlah bulan pelaksanaanmonitoring dan evaluasiPerangkat Daerah
bulan12.0
2 Jumlah dokumen SPIP (1 dokRencana TindakPengendalian (RTP), 4Laporan Pemantauan RTP)yang disusun
dokumen5.0
Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-LaporanKeuangan Perangkat Daerah
Badan Penanggulangan BencanaDaerah
3.000.000,001 Jumlah dokumen SAKIP yangdisusun (Penetapan danPerubahan)
dokumen2.0
Administrasi Keuangan 2.000.000,00
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-LaporanKeuangan Perangkat Daerah
Badan Penanggulangan BencanaDaerah
2.000.000,001 Jumlah Laporan KeuanganSKPD yang disusun
dokumen1.0
Administrasi Umum 405.809.000,00
Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan jasa surat menyurat Badan Penanggulangan BencanaDaerah
1.800.000,001 Jumlah bulan penyediaanjasa surat menyurat
bulan12.0
SIMRAL-PKL Hal 40 / 194
SATKER BARU URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN /SUB KEGIATAN BARU PAGU (Rp)KEGIATAN LAMA
OUTPUT KEGIATAN LAMASATKER LAMA
No Indikator Keluaran Target Satuan
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air danListrik
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air danlistrik
Badan Penanggulangan BencanaDaerah
30.900.000,001 Jumlah bulan penyediaanjasa komunikasi,sumber dayaair dan listrik
bulan12.0
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan jasa administrasi keuangan Badan Penanggulangan BencanaDaerah
31.550.000,001 Jumlah bulan penyediaanjasa administrasi keuangan
bulan12.0
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan jasa kebersihan kantor Badan Penanggulangan BencanaDaerah
40.100.000,001 jumlah bulan penyediaan jasakebersihan dan peralatankebersihan kantor
bulan12.0
Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan alat tulis kantor Badan Penanggulangan BencanaDaerah
8.400.000,001 jumlah bulan penyediaan alattulis kantor dan benda pos
bulan12.0
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Badan Penanggulangan BencanaDaerah
9.000.000,001 Jumlah bulan penyediaanbarang cetakan danpenggandaan
bulan12.0
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/PeneranganBangunan Kantor
Penyediaan komponen instalasi listrik/peneranganbangunan kantor
Badan Penanggulangan BencanaDaerah
2.500.000,001 Jumlah bulan penyediaankomponen instalasilistrik/penerangan bangunankantor
bulan12.0
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan peralatan rumah tangga Badan Penanggulangan BencanaDaerah
5.000.000,001 Jumlah bulan penyediaanperalatan rumah tangga
bulan12.0
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Badan Penanggulangan BencanaDaerah
2.500.000,001 jumlah bulan penyediaansurat kabar/majalah danperaturan perundang-undangan
bulan12.0
Penyediaan Makanan dan Minuman Penyediaan makanan dan minuman Badan Penanggulangan BencanaDaerah
29.700.000,001 jumlah bulan penyediaanmakanan dan minuman
bulan12.0
Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke LuarDaerah
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Badan Penanggulangan BencanaDaerah
45.000.000,001 Jumlah fasilitasi rapatkonsultasi dan koordinasi luardaerah
orang/kali35.0
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor Badan Penanggulangan BencanaDaerah
50.000.000,001 jumlah peralatan danperlengkapan gedung kantoryang diadakan
unit17.0
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Badan Penanggulangan BencanaDaerah
9.500.000,001 jumlah gedung kantor yangterpelihara secararutin/berkala
unit1.0
Pemeliharaan Rutin/Berkala KendaraanDinas/Operasional
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraandinas/operasional
Badan Penanggulangan BencanaDaerah
79.859.000,001 Jumlah kendaraan dinas /operasional yang terpeliharasecara rutin/berkala
unit12.0
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Pemeliharaan rutin/berkala peralatan danperlengkapan gedung kantor
Badan Penanggulangan BencanaDaerah
60.000.000,001 jumlah bulan pemeliharaansecara rutin/berkala peralatandan perlengkapan gedungkantor
bulan12.0
Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber DayaAparatur
24.850.000,00
Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu Promosi kegiatan unggulan dan inovatif Badan Penanggulangan BencanaDaerah
12.250.000,001 Jumlah keikutsertaan dalamHari Jadi, PameranHakteknas dan Pekan Batik
kali3.0
Pendidikan dan Pelatihan Formal Pendidikan dan pelatihan formal Badan Penanggulangan BencanaDaerah
12.600.000,001 Jumlah pegawai yangmendapatkan pendidikan danpelatihan formal
orang40.0
SIMRAL-PKL Hal 41 / 194
SATKER BARU URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN /SUB KEGIATAN BARU PAGU (Rp)KEGIATAN LAMA
OUTPUT KEGIATAN LAMASATKER LAMA
No Indikator Keluaran Target Satuan
Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk danKeluarga Berencana
7.277.123.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL 3.667.000.000,00
PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL 309.300.000,00
Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil(KAT)
150.300.000,00
Peningkatan Kapasitas dan Pendampingan KAT Optimalisasi Pendampingan Program KUBE Dinas Sosial, Pengendalian Pendudukdan Keluarga Berencana
150.300.000,001 Jumlah bulan Pendampinganprogram KUBE
bulan12.0
Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan SosialDaerah Kabupaten/Kota
159.000.000,00
Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja SosialMasyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota
Pembinaan dan Fasilitasi Potensi SumberKesejahteraan Sosial (PSKS)
Dinas Sosial, Pengendalian Pendudukdan Keluarga Berencana
34.000.000,001 Jumlah bulan Fasilitasipembinaan PSKS
bulan12.0
Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga KesejahteraanSosial Kecamatan KewenanganKabupaten/Kota
Penyediaan Jasa Tenaga Kesejahteraan SosialKecamatan (TKSK)
Dinas Sosial, Pengendalian Pendudukdan Keluarga Berencana
125.000.000,001 jumlah bulan fasilitasioperasional TKSK
bulan12.0
PROGRAM REHABILITASI SOSIAL 2.036.050.000,00
Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang DisabilitasTerlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, sertaGelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial
1.966.050.000,00
Penyediaan Permakanan Fasilitasi pelayanan kesejahteraan sosial AnggotaVeteran, Lansia dan Penyandang Cacat
Dinas Sosial, Pengendalian Pendudukdan Keluarga Berencana
377.200.000,001 Jumlah Lansia yangmendapat bantuan sembako
orang600.0
2 Jumlah anggota veteran danahli waris pejuang 3 okt yangmendapat bantuan sembako
orang122.0
3 jumlah disabilitas yangmendapat bantuan sembako
orang225.0
Penyediaan Alat Bantu Peningkatan kualitas pelayanan, sarana, danprasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS
Dinas Sosial, Pengendalian Pendudukdan Keluarga Berencana
95.350.000,001 Jumlah PMKS yangmendapat alat bantu
orang7.0
2 jumlah Wanita Rawan Sosialyang mendapat pelatihan
orang10.0
Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga Fasilitas Kelayan Dinas Sosial, Pengendalian Pendudukdan Keluarga Berencana
60.000.000,001 Jumlah Kelayan yang dilayani orang83.0
Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial Rehabilitasi pelayanan sosial dam kelembagaan sosialdi RPSBM (Rumah Perlindungan Sosial BerbasisMasyarakat)
Dinas Sosial, Pengendalian Pendudukdan Keluarga Berencana
995.000.000,001 Jumlah bulan pelayananPMKS di RPSBM
bulan12.0
Komisi daerah lanjut usia Dinas Sosial, Pengendalian Pendudukdan Keluarga Berencana
40.000.000,001 Jumlah fasilitasi kegiatandalam peringatan Harlun
kegiatan1.0
Fasilitasi Peringatan Hari Internasional PenyandangCacat (Hipenca)
Dinas Sosial, Pengendalian Pendudukdan Keluarga Berencana
50.000.000,001 Jumlah keikutsertaan dalamkegiatan HDI (Hari DisabilitasInternasional)
kali1.0
Pemberian Akses Ke Layanan Pendidikan danKesehatan Dasar
Fasilitasi Upaya Peningkatan Kesejahteraan Keluarga Dinas Sosial, Pengendalian Pendudukdan Keluarga Berencana
348.500.000,001 Jumlah KPM PKH yangmendapat sosialisasi
200200.0
2 jumlah bulan pendampinganPKH
bulan12.0
SIMRAL-PKL Hal 42 / 194
SATKER BARU URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN /SUB KEGIATAN BARU PAGU (Rp)KEGIATAN LAMA
OUTPUT KEGIATAN LAMASATKER LAMA
No Indikator Keluaran Target Satuan
Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah KesejahteraanSosial (PMKS) Lainnya BukanKorban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti Sosial
70.000.000,00
Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, AktaKelahiran, Surat Nikah, danKartu Identitas Anak
Fasilitasi Nikah Masal Dinas Sosial, Pengendalian Pendudukdan Keluarga Berencana
70.000.000,001 Jumlah warga miskin yangdifasilitasi nikah masal
pasang10.0
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL 736.650.000,00
Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan DaerahKabupaten/Kota
736.650.000,00
Pendataan Fakir Miskin Cakupan DaerahKabupaten/Kota
Fasilitasi koordinasi penanggulangan kemiskinan Dinas Sosial, Pengendalian Pendudukdan Keluarga Berencana
736.650.000,001 Jumlah bulan pelayananSLRT
bulan12.0
2 Jumlah dokumen databasekemiskinan yang disusun
dokumen1.0
3 Jumlah bulan fasilitasi BPNT bulan12.0
PROGRAM PENANGANAN BENCANA 500.000.000,00
Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam danSosial Kabupaten/Kota
500.000.000,00
Penyediaan Makanan Penanganan masalah-masalah strategis yangmenyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luarbiasa
Dinas Sosial, Pengendalian Pendudukdan Keluarga Berencana
500.000.000,001 Jumlah Fasilitasi kegiatanbantuan untuk korbanbencana alam
kegiatan1.0
PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN 85.000.000,00
Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan NasionalKabupaten/Kota
85.000.000,00
Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan NasionalKabupaten/Kota
Pemeliharaan Rutin Berkala Taman Makam Pahlawan Dinas Sosial, Pengendalian Pendudukdan Keluarga Berencana
85.000.000,001 Jumlah Bulan PemeliharaanTaman Makam Pahlawan
bulan12.0
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIANPENDUDUK DAN KELUARGABERENCANA
2.665.273.000,00
PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK 93.000.000,00
Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk CakupanDaerah Kabupaten/ Kota
93.000.000,00
Penyediaan Data dan Informasi Keluarga Penyusunan informasi kependudukan dan keluarga Dinas Sosial, Pengendalian Pendudukdan Keluarga Berencana
30.000.000,001 Jumlah dokumen informasikependudukan dan keluargayang disusun
dokumen13.0
Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga Pendataan Keluarga Sejahtera Dinas Sosial, Pengendalian Pendudukdan Keluarga Berencana
63.000.000,001 Jumlah dokumen pendataankeluarga sejahtera yangdisusun
dokumen1.0
PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA(KB)
2.400.423.000,00
Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi danEdukasi (KIE) Pengendalian Penduduk danKB Sesuai Kearifan Budaya Lokal
1.353.348.000,00
Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK Operasional Balai Penyuluhan Keluarga Berencana(DAK)
Dinas Sosial, Pengendalian Pendudukdan Keluarga Berencana
1.243.348.000,001 Jumlah bulan penyediaanoperasional Balai PenyuluhanKB
bulan12.0
Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media MassaCetak dan Elektronik Serta Media LuarRuang
Pelayanan KIE Dinas Sosial, Pengendalian Pendudukdan Keluarga Berencana
110.000.000,001 Jumlah peserta yangmengikuti pelatihan konselorbagi PIK KRR
PIK51.0
SIMRAL-PKL Hal 43 / 194
SATKER BARU URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN /SUB KEGIATAN BARU PAGU (Rp)KEGIATAN LAMA
OUTPUT KEGIATAN LAMASATKER LAMA
No Indikator Keluaran Target Satuan
Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat danObat Kontrasepsi Serta Pelaksanaan Pelayanan KB DiDaerah Kabupaten/Kota
1.047.075.000,00
Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsidan Sarana Penunjang Pelayanan KB Ke FasilitasKesehatan Termasuk Jaringan danJejaringnya
Penyediaan pelayanan KB dan Alat kontrasepsi bagiKeluarga Miskin
Dinas Sosial, Pengendalian Pendudukdan Keluarga Berencana
272.075.000,001 Jumlah PUS dari KeluargaMiskin yang mendapatpelayanan KB
orang400.0
Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB Penguatan program Keluarga Berencana/KB (DAK) Dinas Sosial, Pengendalian Pendudukdan Keluarga Berencana
775.000.000,001 Jumlah pengadaan saranaprasarana pelayanan KBpada kelompok kegiatan
unit61.0
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATANKELUARGA SEJAHTERA (KS)
171.850.000,00
Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta OrganisasiKemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kotadalam Pembangunan KeluargaMelalui Pembinaan Ketahanan dan KesejahteraanKeluarga
171.850.000,00
Penguatan Kebijakan Daerah dalam RangkaPemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta OrganisasiKemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya DalamPembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga(BKB, BKR, BKL, PPPKS,PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)
Penguatan Kelembagaan Keluarga Kecil Berkualitas Dinas Sosial, Pengendalian Pendudukdan Keluarga Berencana
171.850.000,001 Jumlah Kegiatan fasilitasiPPKBD, KKB dan KelompokKegiatan
kegiatan3.0
URUSAN UMUM 944.850.000,00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHANDAERAH
944.850.000,00
Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 25.300.000,00
Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah Penyusunan Renja dan Evaluasi Renja PerangkatDaerah
Dinas Sosial, Pengendalian Pendudukdan Keluarga Berencana
2.750.000,001 Jumlah dokumen Renja yangdisusun
dokumen2.0
Penyusunan Renstra Perangkat Daerah Dinas Sosial, Pengendalian Pendudukdan Keluarga Berencana
8.000.000,001 Jumlah dokumen Renstrayang disusun
dokumen1.0
Penyusunan Dokumen Evaluasi Daerah Perangkat Penyusunan Renja dan Evaluasi Renja PerangkatDaerah
Dinas Sosial, Pengendalian Pendudukdan Keluarga Berencana
2.750.000,001 Jumlah dokumen evaluasiRenja yang disusun
dokumen4.0
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah Dinas Sosial, Pengendalian Pendudukdan Keluarga Berencana
8.500.000,001 Jumlah bulan pelaksanaanmonitoring dan evaluasiPerangkat Daerah
bulan12.0
2 . Jumlah dokumen SPIP (1dok Rencana TindakPengendalian (RTP), 4laporan pemantauan RTP)yang disusun
dokumen5.0
Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-LaporanKeuangan Perangkat Daerah
Dinas Sosial, Pengendalian Pendudukdan Keluarga Berencana
3.300.000,001 Jumlah dokumen SAKIP yangdisusun (Penetapan danPerubahan)
dokumen2.0
Administrasi Keuangan 2.200.000,00
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-LaporanKeuangan Perangkat Daerah
Dinas Sosial, Pengendalian Pendudukdan Keluarga Berencana
2.200.000,001 Jumlah Laporan KeuanganSKPD yang disusun
dokumen1.0
Administrasi Umum 905.100.000,00
SIMRAL-PKL Hal 44 / 194
SATKER BARU URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN /SUB KEGIATAN BARU PAGU (Rp)KEGIATAN LAMA
OUTPUT KEGIATAN LAMASATKER LAMA
No Indikator Keluaran Target Satuan
Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan jasa surat menyurat Dinas Sosial, Pengendalian Pendudukdan Keluarga Berencana
2.400.000,001 Jumlah bulan penyediaanjasa surat menyurat
bulan12.0
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air danListrik
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air danlistrik
Dinas Sosial, Pengendalian Pendudukdan Keluarga Berencana
148.000.000,001 Jumlah bulan penyediaanjasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik
bulan12.0
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan jasa administrasi keuangan Dinas Sosial, Pengendalian Pendudukdan Keluarga Berencana
48.300.000,001 Jumlah bulan penyediaanjasa administrasi keuangan
bulan12.0
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan jasa kebersihan kantor Dinas Sosial, Pengendalian Pendudukdan Keluarga Berencana
65.200.000,001 jumlah bulan penyediaan jasakebersihan dan peralatankebersihan kantor
bulan12.0
Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan alat tulis kantor Dinas Sosial, Pengendalian Pendudukdan Keluarga Berencana
40.000.000,001 jumlah bulan penyediaan alattulis kantor dan benda pos
bulan12.0
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Dinas Sosial, Pengendalian Pendudukdan Keluarga Berencana
10.000.000,001 Jumlah bulan penyediaanbarang cetakan danpenggandaan
bulan12.0
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/PeneranganBangunan Kantor
Penyediaan komponen instalasi listrik/peneranganbangunan kantor
Dinas Sosial, Pengendalian Pendudukdan Keluarga Berencana
10.000.000,001 Jumlah bulan penyediaankomponen instalasilistrik/penerangan bangunankantor
bulan12.0
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan peralatan rumah tangga Dinas Sosial, Pengendalian Pendudukdan Keluarga Berencana
5.000.000,001 jumlah bulan penyediaanperalatan rumah tangga
bulan12.0
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Dinas Sosial, Pengendalian Pendudukdan Keluarga Berencana
2.500.000,001 jumlah bulan penyediaansurat kabar/majalah danperaturan perundang-undangan
bulan12.0
Penyediaan Makanan dan Minuman Penyediaan makanan dan minuman Dinas Sosial, Pengendalian Pendudukdan Keluarga Berencana
85.000.000,001 Jumlah bulan penyediaanmakanan dan minuman
bulan11.0
Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke LuarDaerah
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Dinas Sosial, Pengendalian Pendudukdan Keluarga Berencana
144.800.000,001 Jumlah fasilitasi rapatkonsultasi dan koordinasi luardaerah
orang kali242.0
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor Dinas Sosial, Pengendalian Pendudukdan Keluarga Berencana
50.000.000,001 jumlah peralatan danperlengkapan gedung kantoryang diadakan
unit11.0
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Dinas Sosial, Pengendalian Pendudukdan Keluarga Berencana
25.000.000,001 Jumlah gedung kantor yangterpelihara secararutin/berkala
unit1.0
Pemeliharaan Rutin/Berkala KendaraanDinas/Operasional
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraandinas/operasional
Dinas Sosial, Pengendalian Pendudukdan Keluarga Berencana
250.000.000,001 Jumlahkendaraandinas /operasionalyang terpeliharasecara rutin/berkala
unit69.0
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Pemeliharaan rutin/berkala peralatan danperlengkapan gedung kantor
Dinas Sosial, Pengendalian Pendudukdan Keluarga Berencana
18.900.000,001 Jumlah bulan pemeliharaansecara rutin/berkala peralatandan perlengkapan gedungkantor
bulan12.0
Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber DayaAparatur
12.250.000,00
SIMRAL-PKL Hal 45 / 194
SATKER BARU URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN /SUB KEGIATAN BARU PAGU (Rp)KEGIATAN LAMA
OUTPUT KEGIATAN LAMASATKER LAMA
No Indikator Keluaran Target Satuan
Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu Promosi kegiatan unggulan dan inovatif Dinas Sosial, Pengendalian Pendudukdan Keluarga Berencana
12.250.000,001 Jumlah keikutsertaan dalamPameran Hakteknas,KarnavalBatik, dan keterbukaaninformasi publik
kali3.0
Dinas Lingkungan Hidup 14.026.703.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP 12.846.099.000,00
PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP 100.000.000,00
Penyelenggaran Kajian Lingkungan Hidup Streategis(KLHS) Kabupaten/Kota
100.000.000,00
Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana TataRuang
Pengembangan data dan informasi lingkungan Dinas Lingkungan Hidup 100.000.000,001 Jumlah dokumen KLHSRDTR yang disusun
dokumen1.0
PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAUKERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP
1.201.953.000,00
Pencegahan Pencemaran dan/atau KerusakanLingkungan Hidup Kabupaten/Kota
903.824.000,00
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan PencegahanPencemaran Lingkungan HidupDilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut
Pengelolaan B3 dan Limbah B3 Dinas Lingkungan Hidup 51.116.000,001 JUmlah pelaku usahapenghasil limbah B3 yangdisosialisasi
usaha100.0
Pengendalian dan pengawasan pemanfaatan SDA Dinas Lingkungan Hidup 32.000.000,001 Jumlah pengawasan terhadapkegiatan/usaha pemanfaatanair tanah di Kota Pekalongan
titik70.0
Pemantauan kualitas lingkungan Dinas Lingkungan Hidup 25.300.000,001 Jumlah buku pemantauanKualitas Lingkungan
buah5.0
2 Jumlah pemantauan kualitasudara emisi/ ambien
titik3.0
Pengelolaan laboratorium lingkungan Dinas Lingkungan Hidup 250.072.000,001 Jumlah bulandiselenggarakannyaoperasional laboratoriumlingkungan hidup
bulan12.0
2 Jumlah bulandiselenggarakannyapengujian air
bulan12.0
Koordinasi pengelolaan Prokasih/Superkasih Dinas Lingkungan Hidup 520.336.000,001 Jumlah bulan pelaksanaanoperasi kebersihan sungai
bulan12.0
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan PengendalianEmisi Gas Rumah Kaca, Mitigasidan Adaptasi Perubahan Iklim
Pengendalian Dampak Perubahan Iklim Dinas Lingkungan Hidup 25.000.000,001 Jumlah kampung iklim yangdibentuk
lokasi2.0
Penanggulangan Pencemaran dan/atau KerusakanLingkungan Hidup Kabupaten/Kota
298.129.000,00
Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atauKerusakan Lingkungan Hidup padaMasyarakat
Pengembangan data dan informasi lingkungan Dinas Lingkungan Hidup 93.000.000,001 JUmlah dokumen lingkunganyang disusun (IKLH danIKPLHD)
dokumen2.0
Penghentian Pencemaran dan/atau KerusakanLingkungan Hidup
Pengelolaan IPAL Dinas Lingkungan Hidup 205.129.000,001 Jumlah bulan operasionalpengelolaan IPAL
bulan12.0
2 Jumlah IPAL Komunal industriyang dipelihara
unit4.0
PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMANHAYATI (KEHATI)
430.790.000,00
SIMRAL-PKL Hal 46 / 194
SATKER BARU URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN /SUB KEGIATAN BARU PAGU (Rp)KEGIATAN LAMA
OUTPUT KEGIATAN LAMASATKER LAMA
No Indikator Keluaran Target Satuan
Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota 430.790.000,00
Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Penataan RTH Dinas Lingkungan Hidup 89.270.000,001 Jumlah bulan pengelolaanRTH
bulan12.0
Pemeliharaan RTH Dinas Lingkungan Hidup 119.800.000,001 Jumlah bulan pemeliharaanpohon di sempadan jalan
bulan12.0
Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya Pemeliharaan dan Perawatan Taman Hutan Rakyat(TAHURA)
Dinas Lingkungan Hidup 221.720.000,001 Jumlah bulan pemeliharaanTAHURA
bulan12.0
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASANTERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZINPERLINDUNGAN DAN PENGELOLAANLINGKUNGAN HIDUP (PPLH)
84.010.000,00
Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atauKegiatan yang Izin Lingkungan dan IzinPPLH diterbitkan oleh Pemerintah DaerahKabupaten/Kota
84.010.000,00
Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban IzinLingkungan dan/atau Izin PPLH
Peningkatan peringkat kinerja perusahaan (proper) Dinas Lingkungan Hidup 20.000.000,001 Jumlah pembinaan dansosialisasi pelaku industri
kali2.0
Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang IzinLingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan olehPemerintah Daerah Kabupaten/Kota
Penerapan pengembangan manajemen pengelolaanlimbah yang mengacu pada dokumen lingkungan
Dinas Lingkungan Hidup 37.000.000,001 Jumlah perusahaan yang diawasi
perusahaan
75.0
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan PenerapanSanksi Upaya dan Rencana PPLH
Koordinasi penertiban pencemaran dan pengrusakanlingkungan
Dinas Lingkungan Hidup 27.010.000,001 Jumlah kasus lingkunganyang tertangani
kasus6.0
PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHANDAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUKMASYARAKAT
69.000.000,00
Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, danPenyuluhan Lingkungan Hidup untuk LembagaKemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
69.000.000,00
Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup Adiwiyata Daerah Dinas Lingkungan Hidup 39.000.000,001 Jumlah sosialisasi programAdiwiyata
hari2.0
2 Jumlah kegiatanpedampingan Adiwiyatatingkat Provinsi dan Nasional
event1.0
3 Jumlah PelaksanaanAdiwiyata Tingkat Kota
kali1.0
Peningkatan peran serta masyarakat dalamperlindungan dan konservasi SDA
Dinas Lingkungan Hidup 30.000.000,001 Jumlah Saka Kalpataru(Pramuka) yang dibina
orang40.0
PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN 10.960.346.000,00
Pengelolaan Sampah 10.960.346.000,00
Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah PengelolaanSampah Kabupaten/Kota
Pengembangan data dan informasi lingkungan Dinas Lingkungan Hidup 100.000.000,001 Jumlah dokumen kajianpengelolaan persampahanyang disusun
dokumen1.0
Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan,Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, danPemrosesan Akhir Sampah diTPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota
Peningkatan Kebersihan Kota Dinas Lingkungan Hidup 2.777.000.000,001 Jumlah bulan pengelolaankebersihan dan keindahankota
bulan12.0
Koordinasi dan pembinaan TPS 3R Dinas Lingkungan Hidup 797.860.000,001 Jumlah bulan operasional danpembinaan pengelola TPS3R
bulan12.0
SIMRAL-PKL Hal 47 / 194
SATKER BARU URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN /SUB KEGIATAN BARU PAGU (Rp)KEGIATAN LAMA
OUTPUT KEGIATAN LAMASATKER LAMA
No Indikator Keluaran Target Satuan
Penyediaan Jasa Tenaga Kontrak Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup 3.121.536.000,001 Jumlah jasa tenaga kontrakSKPD berdasarkan SKWalikota di bagian kebersihankota
orang/bulan
128.0
Peningkatan Peran serta Masyarakat dalamPengelolaan Persampahan
Peningkatan peran serta masyarakat dalampengelolaan persampahan
Dinas Lingkungan Hidup 74.000.000,001 Jumlah bulan operasionalbank sampah
bulan12.0
2 Jumlah komposter ygdiadakan
buah30.0
Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana danSarana Pengelolaan Persampahan
Revitalisasi Tempat Pengolahan Sampah Dinas Lingkungan Hidup 450.000.000,001 Jumlah TPS3R yangdirevitaliassi
unit1.0
Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dansarana persampahan
Dinas Lingkungan Hidup 2.117.950.000,001 Jumlah terpelihara dumptruck Unit13.0
2 Jumlah terpelihara arm roll Unit7.0
3 Jumlah terpelihara excavator unit4.0
4 Jumlah terpelihara mobil tinjadan mobil siram
unit2.0
5 Jumlah terpelihara kijang,L300 dan Carry
unit3.0
6 Jumlah terpelihara kontainersampah
unit10.0
7 Jumlah terpelihara urinoir unit2.0
8 Jumlah terpelihara kendaraanroda 3
unit3.0
9 Terpeliharanya TPS unit2.0
Pembangunan sarana prasarana TPA Dinas Lingkungan Hidup 600.000.000,001 Jumlah bulan pembayarantapping fee alat pengeloaansampah
bulan12.0
Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaanpersampahan
Dinas Lingkungan Hidup 745.500.000,001 Jumlah dumptruck yang dibeli unit1.0
2 Jumlah Kendaraan Roda 3yang dibeli
unit2.0
3 Jumlah Gerobak Sampahyang dibeli
unit40.0
4 Jumlah Kontainer yang dibeli unit3.0
Pengadaan Sarana Prasarana Kebersihan Dinas Lingkungan Hidup 176.500.000,001 Jumlah bahan habis pakai ygdibeli
Jenis14.0
2 Jumlah pakaian kerja yangdibeli
Jenis3.0
URUSAN UMUM 1.180.604.000,00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHANDAERAH
1.180.604.000,00
Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 32.800.000,00
Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah Penyusunan Renja dan Evaluasi Renja PerangkatDaerah
Dinas Lingkungan Hidup 2.750.000,001 Jumlah dokumen Renja yangdisusun
dokumen2.0
Penyusunan Renstra Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup 8.000.000,001 jumlah dokumen Renstraperangkat daerah yangdisusun
dokumen1.0
Penyusunan Dokumen Evaluasi Daerah Perangkat Penyusunan Renja dan Evaluasi Renja PerangkatDaerah
Dinas Lingkungan Hidup 2.750.000,001 Jumlah dokumen evaluasiRenja yang disusun
dokumen4.0
SIMRAL-PKL Hal 48 / 194
SATKER BARU URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN /SUB KEGIATAN BARU PAGU (Rp)KEGIATAN LAMA
OUTPUT KEGIATAN LAMASATKER LAMA
No Indikator Keluaran Target Satuan
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup 16.000.000,001 Jumlah bulan pelaksanaanmonitoring dan evaluasiPerangkat Daerah
bulan12.0
2 Jumlah dokumen SPIP (1 dokRencana Tindak Pengawasan(RTP), 4 laporan pemantauanRTP) yang disusun
dokumen5.0
Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-LaporanKeuangan Perangkat Daerah
Dinas Lingkungan Hidup 3.300.000,001 Jumlah dokuen SAKIP yangdisusun (Penetapan danPerubahan)
dokumen2.0
Administrasi Keuangan 2.200.000,00
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-LaporanKeuangan Perangkat Daerah
Dinas Lingkungan Hidup 2.200.000,001 Jumlah Laporan KeuanganSKPD yang disusun
dokumen1.0
Administrasi Umum 1.111.479.000,00
Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan jasa surat menyurat Dinas Lingkungan Hidup 2.400.000,001 Jumlah bulan penyediaanjasa surat menyurat
bulan12.0
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air danListrik
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air danlistrik
Dinas Lingkungan Hidup 263.000.000,001 Jumlah bulan penyediaanjasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik
bulan12.0
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan jasa administrasi keuangan Dinas Lingkungan Hidup 64.000.000,001 Jumlah bulan penyediaanjasa administrasi keuangan
bulan12.0
Penyediaan jasa kebersihan kantor Dinas Lingkungan Hidup 42.000.000,001 Jumlah bulan jasa kebersihandan peralatan kebersihan
bulan12.0
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan Jasa Tenaga Kontrak Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup 234.297.000,001 Jumlah jasa tenaga kontrakSKPD berdasarkan SKWalikota di bagian kebersihankantor
orang/bulan
7.0
Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan alat tulis kantor Dinas Lingkungan Hidup 24.500.000,001 Jumlah bulan penyediaan alattulis kantor dan benda pos
bulan12.0
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Dinas Lingkungan Hidup 17.500.000,001 Jumlah bulan penyediaanbarang cetakan danpenggandaan
bulan12.0
Penyediaan Barang Cetakan dan PenggandaanAdministrasi Pengelolaan Pendapatan
Dinas Lingkungan Hidup 7.000.000,001 Jumlah bulan penyediaanbarang cetakan danpenggandaan administrasipengelolaan pendapatan
bulan12.0
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/PeneranganBangunan Kantor
Penyediaan komponen instalasi listrik/peneranganbangunan kantor
Dinas Lingkungan Hidup 5.700.000,001 Jumlah bulan penyediaankomponen instalasilistrik/penerangan bangunankantor
bulan12.0
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan peralatan rumah tangga Dinas Lingkungan Hidup 8.000.000,001 Jumlah bulan penyediaanperalatan rumah tangga
bulan12.0
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Dinas Lingkungan Hidup 2.500.000,001 Jumlah bulan penyediaansurat kabar/majalah danperaturan perundang-undangan
bulan12.0
Penyediaan Makanan dan Minuman Penyediaan makanan dan minuman Dinas Lingkungan Hidup 82.300.000,001 jumlah bulan penyediaanmakanan dan minuman
bulan11.0
Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke LuarDaerah
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Dinas Lingkungan Hidup 100.000.000,001 Jumlah fasilitasi rapatkonsultasi dan koordinasi luardaerah
orang/kali95.0
SIMRAL-PKL Hal 49 / 194
SATKER BARU URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN /SUB KEGIATAN BARU PAGU (Rp)KEGIATAN LAMA
OUTPUT KEGIATAN LAMASATKER LAMA
No Indikator Keluaran Target Satuan
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor Dinas Lingkungan Hidup 33.400.000,001 Jumlah peralatan danperlengkapan gedung kantoryang diadakan
unit36.0
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Dinas Lingkungan Hidup 36.900.000,001 Jumlah gedung kantor yangterpelihara secararutin/berkala
unit1.0
Pemeliharaan Rutin/Berkala KendaraanDinas/Operasional
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraandinas/operasional
Dinas Lingkungan Hidup 162.982.000,001 Jumlah kendaraandinas/operasional yangterpelihara secararutin/berkala
unit22.0
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Pemeliharaan rutin/berkala peralatan danperlengkapan gedung kantor
Dinas Lingkungan Hidup 25.000.000,001 Jumlah bulan pemeliharaansecara rutin/berkala peralatandan perlengkapan gedungkantor
bulan12.0
Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber DayaAparatur
34.125.000,00
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Dinas Lingkungan Hidup 21.875.000,001 Jumlah pakaian kerjalapangan yang diadakan
stel300.0
Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu Promosi kegiatan unggulan dan inovatif Dinas Lingkungan Hidup 12.250.000,001 Jumlah keikutsertaan dalamHari Jadi, PameranHakteknas dan Pekan Batik
event3.0
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2.578.644.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATANSIPIL
953.143.000,00
PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK 433.100.000,00
Pelayanan Pendaftaran Penduduk 433.100.000,00
Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumenatas Pendaftaran Penduduk
Penerapan KTP-el dan Kartu Keluarga Dinas Kependudukan dan PencatatanSipil
212.000.000,001 Jumlah kepemilikan KTP-el KTP229698.0
2 Jumlah kepemilikan KK KK99623.0
Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk Pelayanan administrasi kependudukan (DAK) Dinas Kependudukan dan PencatatanSipil
153.600.000,001 Jumlah bulan PelayananPendaftaran Penduduk
bulan12.0
Audit dan surveilance ISO Dinas Kependudukan dan PencatatanSipil
31.500.000,001 Jumlah dokumen audit dansurveilance ISO
dokumen1.0
Penerbitan Dokumen atas Hasil Pelaporan PeristiwaKependudukan
Penerapan Kartu Identitas Anak (KIA) Dinas Kependudukan dan PencatatanSipil
36.000.000,001 Jumlah kepemilikan KIA KIA86446.0
PROGRAM PENCATATAN SIPIL 275.700.000,00
Pelayanan Pencatatan Sipil 275.700.000,00
Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumenatas Pelaporan Peristiwa Penting
Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan(membangun, updating dan pemeliharaan)
Dinas Kependudukan dan PencatatanSipil
213.000.000,001 Jumlah Kepemilikan KutipanAkta Kelahiran
Aktakelahiran
313970.0
2 Jumlah kepemilikan kutipanakta kematian
Aktakematian
13172.0
Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil Pelayanan administrasi kependudukan (DAK) Dinas Kependudukan dan PencatatanSipil
62.700.000,001 Jumlah bulan PelayananPencatatan Sipil
bulan12.0
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASIKEPENDUDUKAN
244.343.000,00
Penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan 214.343.000,00
SIMRAL-PKL Hal 50 / 194
SATKER BARU URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN /SUB KEGIATAN BARU PAGU (Rp)KEGIATAN LAMA
OUTPUT KEGIATAN LAMASATKER LAMA
No Indikator Keluaran Target Satuan
Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan AdministrasiKependudukan
Peningkatan pelayanan publik dalam bidangkependudukan
Dinas Kependudukan dan PencatatanSipil
12.000.000,001 Jumlah bulan pelayananpengaduan administrasikependudukan
bulan12.0
2 Jumlah monev sertakoordinasi dalam daerah yangdilaksanakan
kali203.0
Sosialisasi Penyelenggaraan Urusan AdministrasiKependudukan
Sosialisasi/Penyuluhan Administrasi Kependudukan Dinas Kependudukan dan PencatatanSipil
81.400.000,001 Jumlah peserta sosialisasiyang ditingkatkanpemahamannya akanpentingnya kepemilikandokumen kependudukan
orang300.0
Pelayanan administrasi kependudukan (DAK) Dinas Kependudukan dan PencatatanSipil
86.943.000,001 Jumlah peserta sosialisasiyang ditingkatkanpemahamannya akanpentingnya kepemilikandokumen kependudukan
orang200.0
Peningkatan kapasitas aparat kependudukan dancatatan sipil
Dinas Kependudukan dan PencatatanSipil
12.000.000,001 Jumlah petugas pelayananadministrasi kependudukanyang ditingkatkankompetensinya
orang46.0
Penyajian Data Kependudukan Yang Akurat Dan DapatDipertanggungjawabkan
Pemeliharaan Data Kependudukan Dinas Kependudukan dan PencatatanSipil
22.000.000,001 Jumlah arsip register aktacatatan sipil yang dipelihara(berupa penjilidan)
buku132.0
2 Jumlah arsip permohonanakta catatan sipil yangdipelihara (berupa penjilidan)
berkas6600.0
3 Jumlah arsip register aktacatatan sipil yang diperbaikipenjilidannnya
buku50.0
Pembinaan dan Pengawasan PenyelenggaraanAdministrasi Kependudukan
30.000.000,00
Pembinaan, Pembimbingan, dan Supervisi terhadapPenugasan kepada Desa atau yangDisebut dengan Nama Lain
Kelembagaan pengelola sistim informasikependudukan
Dinas Kependudukan dan PencatatanSipil
30.000.000,001 Jumlah petugas yangmengelola laporankependudukan
orang120.0
URUSAN UMUM 1.625.501.000,00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHANDAERAH
1.625.501.000,00
Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 20.300.000,00
Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah Penyusunan Renja dan Evaluasi Renja PerangkatDaerah
Dinas Kependudukan dan PencatatanSipil
2.750.000,001 Jumlah dokumen Renja yangdisusun
dokumen2.0
Penyusunan Renstra Perangkat Daerah Dinas Kependudukan dan PencatatanSipil
8.000.000,001 jumlah dokumen renstraperangkat daerah yangdisusun
dokumen1.0
Penyusunan Dokumen Evaluasi Daerah Perangkat Penyusunan Renja dan Evaluasi Renja PerangkatDaerah
Dinas Kependudukan dan PencatatanSipil
2.750.000,001 Jumlah dokumen evaluasiRenja yang disusun
dokumen4.0
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-LaporanKeuangan Perangkat Daerah
Dinas Kependudukan dan PencatatanSipil
3.300.000,001 Jumlah dokumen SAKIP yangdisusun (Penetapan danPerubahan)
dokumen2.0
SIMRAL-PKL Hal 51 / 194
SATKER BARU URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN /SUB KEGIATAN BARU PAGU (Rp)KEGIATAN LAMA
OUTPUT KEGIATAN LAMASATKER LAMA
No Indikator Keluaran Target Satuan
Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah Dinas Kependudukan dan PencatatanSipil
3.500.000,001 Jumlah dokumen SPIP (1dokRencana TindakPengendalian (RTP), 4laporan pemantauanRTP)yang disusun
dokumen5.0
Administrasi Keuangan 2.200.000,00
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-LaporanKeuangan Perangkat Daerah
Dinas Kependudukan dan PencatatanSipil
2.200.000,001 Jumlah Laporan KeuanganSKPD yang disusun
dokumen1.0
Administrasi Umum 1.590.751.000,00
Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan jasa surat menyurat Dinas Kependudukan dan PencatatanSipil
2.400.000,001 Jumlah bulan penyediaanjasa surat menyurat
bulan12.0
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air danListrik
Pelayanan administrasi kependudukan (DAK) Dinas Kependudukan dan PencatatanSipil
600.000,001 Jumlah bulan penyediaanjasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik
bulan12.0
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air danlistrik
Dinas Kependudukan dan PencatatanSipil
95.000.000,001 Jumlah bulan penyediaanjasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik
bulan12.0
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan jasa administrasi keuangan Dinas Kependudukan dan PencatatanSipil
53.601.000,001 Jumlah bulan penyediaanjasa administrasi keuangan
bulan12.0
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan Jasa Tenaga Kontrak Perangkat Daerah Dinas Kependudukan dan PencatatanSipil
33.471.000,001 Jumlah jasa tenaga kontrakPerangkat Daerahberdasarkan SK Walikota
orang/bulan
1.0
Penyediaan jasa kebersihan kantor Dinas Kependudukan dan PencatatanSipil
36.000.000,001 jumlah bulan penyediaan jasakebersihan dan peralatankebersihan kantor
bulan12.0
Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan alat tulis kantor Dinas Kependudukan dan PencatatanSipil
155.913.000,001 Jumlah bulan penyediaan alattulis kantor dan benda pos
bulan12.0
Pelayanan administrasi kependudukan (DAK) Dinas Kependudukan dan PencatatanSipil
710.576.000,001 jumlah bulan penyediaan alattulis kantor dan benda pos
bulan12.0
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Pelayanan administrasi kependudukan (DAK) Dinas Kependudukan dan PencatatanSipil
4.500.000,001 Jumlah bulan penyediaanbarang cetakan danpenggandaan
bulan12.0
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Dinas Kependudukan dan PencatatanSipil
50.000.000,001 Jumlah bulan penyediaanbarang cetakan danpenggandaan
bulan12.0
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/PeneranganBangunan Kantor
Penyediaan komponen instalasi listrik/peneranganbangunan kantor
Dinas Kependudukan dan PencatatanSipil
1.250.000,001 Jumlah bulan penyediaankomponen instalasilistrik/penerangan bangunankantor
bulan12.0
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan peralatan rumah tangga Dinas Kependudukan dan PencatatanSipil
6.000.000,001 Jumlah bulan penyediaanperalatan rumah tangga
bulan12.0
Pelayanan administrasi kependudukan (DAK) Dinas Kependudukan dan PencatatanSipil
20.160.000,001 Jumlah bulan penyediaanperalatan rumah tangga
bulan12.0
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Dinas Kependudukan dan PencatatanSipil
4.000.000,001 Jumlah bulan penyediaansurat kabar/majalah danperaturan perundang-undangan
bulan12.0
SIMRAL-PKL Hal 52 / 194
SATKER BARU URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN /SUB KEGIATAN BARU PAGU (Rp)KEGIATAN LAMA
OUTPUT KEGIATAN LAMASATKER LAMA
No Indikator Keluaran Target Satuan
Penyediaan Makanan dan Minuman Penyediaan makanan dan minuman Dinas Kependudukan dan PencatatanSipil
33.750.000,001 Jumlah bulan penyediaanmakanan dan minuman
bulan11.0
Pelayanan administrasi kependudukan (DAK) Dinas Kependudukan dan PencatatanSipil
23.382.000,001 Jumlah bulan penyediaanmakanan dan minuman
bulan11.0
Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke LuarDaerah
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Dinas Kependudukan dan PencatatanSipil
50.000.000,001 Jumlah fasilitasi rapatkonsultasi dan koordinasi luardaerah
orang/kali19.0
Pelayanan administrasi kependudukan (DAK) Dinas Kependudukan dan PencatatanSipil
100.000.000,001 Jumlah fasilitasi rapatkonsultasi dan koordinasi luardaerah
orang/kali40.0
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor Dinas Kependudukan dan PencatatanSipil
121.550.000,001 Jumlah peralatan danperlengkapan gedung kantoryang diadakan
unit11.0
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Dinas Kependudukan dan PencatatanSipil
25.000.000,001 Jumlah gedung kantor yangterpelihara secararutin/berkala
unit3.0
Pemeliharaan Rutin/Berkala KendaraanDinas/Operasional
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraandinas/operasional
Dinas Kependudukan dan PencatatanSipil
43.598.000,001 Jumlah kendaraandinas/operasional yangterpelihara secararutin/berkala
unit16.0
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Pemeliharaan rutin/berkala peralatan danperlengkapan gedung kantor
Dinas Kependudukan dan PencatatanSipil
20.000.000,001 Jumlah bulan pemeliharaansecara rutin/berkala peralatandanperlengkapan gedung kantor
bulan12.0
Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber DayaAparatur
12.250.000,00
Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu Promosi kegiatan unggulan dan inovatif Dinas Kependudukan dan PencatatanSipil
12.250.000,001 Jumlah keikutsertaan dalamHari Jadi, PameranHakteknas dan Pekan Batik
kali3.0
Dinas Pemberdayaan Masyarakat,Perempuan dan Perlindungan Anak
2.851.384.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAANPEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
509.909.000,00
PROGRAM PENGARUS UTAMAAN GENDER DANPEMBERDAYAAN PEREMPUAN
257.600.000,00
Penguatan dan Pengembangan Lembaga PenyediaLayanan Pemberdayaan Perempuan KewenanganKabupaten/Kota
257.600.000,00
Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE)Pemberdayaan Perempuan KewenanganKabupaten/Kota
Fasilitasi peningkatan ketrampilan kinerja dharmawanita
Dinas Pemberdayaan Masyarakat,Perempuan dan Perlindungan Anak
15.000.000,001 Jumlah fasilitasi peringatanHUT Dharma Wanita
Kali1.0
2 Jumlah monev DWP Orang/Kali40.0
SIMRAL-PKL Hal 53 / 194
SATKER BARU URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN /SUB KEGIATAN BARU PAGU (Rp)KEGIATAN LAMA
OUTPUT KEGIATAN LAMASATKER LAMA
No Indikator Keluaran Target Satuan
Fasilitasi peningkatan ketrampilan dan kinerja PKK Dinas Pemberdayaan Masyarakat,Perempuan dan Perlindungan Anak
242.600.000,001 Jumlah TP PKK Kelurahanyang dibina
TP PKKKelurahan
8.0
2 Jumlah TP PKK Kelurahanyang terpilih mendapatpenghargaan LombaAdministrasi PKK
TP PKKKelurahan
3.0
3 Jumlah TP PKK Kelurahanyang terpilih mendapatpenghargaan Lomba HatinyaPKK
TP PKKKelurahan
3.0
4 Jumlah TP PKK Kelurahanyang terpilih mendapatpenghargaan Lomba produkunggulan one village oneproduk innovation
TP PKKKelurahan
3.0
5 Jumlah Kelompok UP2K PKKyang terpilih mendapatpenghargaan Lomba UP2KPKK
Kelompok3.0
6 Jumlah peserta yangmengikuti penguatanpengelolaan sampah danpelatihan pembuatan tas danlimbah plastik
Orang112.0
PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN 82.650.000,00
Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan LingkupDaerah Kabupaten/Kota
82.650.000,00
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan LayananPerlindungan Perempuan KewenanganKabupaten/Kota
Fasilitasi upaya perlindungan perempuan terhadaptindak kekerasan
Dinas Pemberdayaan Masyarakat,Perempuan dan Perlindungan Anak
82.650.000,001 Jumlah bulan penyelesaiankasus yang ditangani LP-PAR
Bulan12.0
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA 74.159.000,00
Peningkatan Kualitas Keluarga dalam MewujudkanKesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak tingkat DaerahKabupaten/Kota
74.159.000,00
Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan EdukasiKG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga KewenanganKabupaten/Kota
Pendidikan dan pelatihan peningkatan peran serta dankesetaraan jender
Dinas Pemberdayaan Masyarakat,Perempuan dan Perlindungan Anak
74.159.000,001 Jumlah peserta yangmengikuti pelatihan advokasiPUG
Orang90.0
2 Jumlah kelompok posyanduyang terpilih mendapatpenghargaan lombaposyandu
Kelompok4.0
3 Jumlah kelompok GSIB yangmendapat penghargaanlomba GSIB
Kelompok4.0
PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) 95.500.000,00
Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah,Nonpemerintah, dan Dunia Usaha KewenanganKabupaten/Kota
65.500.000,00
SIMRAL-PKL Hal 54 / 194
SATKER BARU URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN /SUB KEGIATAN BARU PAGU (Rp)KEGIATAN LAMA
OUTPUT KEGIATAN LAMASATKER LAMA
No Indikator Keluaran Target Satuan
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan HakAnak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah,Media dan Dunia UsahaKewenangan Kabupaten/Kota
Fasilitasi Menuju Kota Layak Anak Dinas Pemberdayaan Masyarakat,Perempuan dan Perlindungan Anak
65.500.000,001 Jumlah peserta yangmengikuti pelatihan menujuKota Layak Anak
Orang120.0
2 Jumlah sekolah yang terpilihmendapat penghargaan SRATingkat PAUD,SMP/Sederajat, danSMA/Sederajat
Sekolah9.0
Penguatan dan Pengembangan Lembaga PenyediaLayanan Peningkatan Kualitas Hidup AnakKewenangan Kabupaten/Kota
30.000.000,00
Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia LayananPeningkatan Kualitas Hidup AnakTingkat Daerah Kabupaten/Kota
Penguatan kelembagaan Forum Anak Dinas Pemberdayaan Masyarakat,Perempuan dan Perlindungan Anak
30.000.000,001 Jumlah peserta yangmengikuti pelatihan forumanak
Anak150.0
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAANMASYARAKAT DAN DESA
1.669.415.000,00
PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA 1.109.000.000,00
Fasilitasi Kerja sama antar Desa 1.109.000.000,00
Fasilitasi Kerja sama Desa dengan Pihak Ketiga Fasilitasi Kegiatan TMMD (Bantuan Provinsi) Dinas Pemberdayaan Masyarakat,Perempuan dan Perlindungan Anak
1.109.000.000,001 Jumlah kelurahan yangterfasilitasi kegiatan TMMD
Kelurahan3.0
PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA 65.500.000,00
Pembinaan dan Pengawasan PenyelenggaranAdministrasi Pemerintahan Desa
65.500.000,00
Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa Fasilitasi program peningkatan kualitas kawasanpermukiman
Dinas Pemberdayaan Masyarakat,Perempuan dan Perlindungan Anak
65.500.000,001 Jumlah monev PLPBK,Kotaku, Sanimas, Pamsimas
Orang/Kali
270.0
PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGAKEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT, DANMASYARAKAT HUKUM ADAT
494.915.000,00
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yangBergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan LembagaAdat Tingkat Daerah Provinsi serta PemberdayaanMasyarakat Hukum Adat yang Masyarakat PelakunyaHukum Adat yang Samadalam Daerah Kabupaten/Kota
494.915.000,00
Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Fasilitasi Penyelenggaran Lomba PemberdayaanMasyarakat
Dinas Pemberdayaan Masyarakat,Perempuan dan Perlindungan Anak
56.000.000,001 Jumlah kelurahan yangterpilih mendapatpenghargaan lombakelurahan
Kelurahan3.0
2 Jumlah dokumen evaluasiperkembangan kelurahanyang disusun
Dokumen1.0
Fasilitasi Program Akselerasi Pembangunan WilayahKecamatan dan Kelurahan
Dinas Pemberdayaan Masyarakat,Perempuan dan Perlindungan Anak
100.915.000,001 Jumlah monev pembangunanberbasis masyarakat
Orang/Kali
135.0
2 Jumlah peserta pelatihanpeningkatan kapasitasfasilitator pemberdayaan
Orang/Kali
36.0
SIMRAL-PKL Hal 55 / 194
SATKER BARU URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN /SUB KEGIATAN BARU PAGU (Rp)KEGIATAN LAMA
OUTPUT KEGIATAN LAMASATKER LAMA
No Indikator Keluaran Target Satuan
Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi MasyarakatPerdesaan
Dinas Pemberdayaan Masyarakat,Perempuan dan Perlindungan Anak
164.000.000,001 Jumlah peserta yangmengikuti pelatihanpeningkatan kapasitas LKK
Orang702.0
2 Jumlah monev LKK Orang/Kali54.0
Fasilitasi Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat Dinas Pemberdayaan Masyarakat,Perempuan dan Perlindungan Anak
71.000.000,001 Jumlah kelurahan yangterpilih menjadi pelaksanaterbaik gotong royongmasyarakat
Kelurahan3.0
Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna Fasilitasi Teknologi Tepat Guna Dinas Pemberdayaan Masyarakat,Perempuan dan Perlindungan Anak
103.000.000,001 Jumlah inovator TTG Inovator3.0
2 Jumlah kelurahan yangterpilih mendapatpenghargaan lomba standpameran TTG
Kelurahan3.0
URUSAN UMUM 672.060.000,00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHANDAERAH
672.060.000,00
Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 25.300.000,00
Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah Penyusunan Renstra Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat,Perempuan dan Perlindungan Anak
8.000.000,001 jumlah dokumen RenstraPerangkat Daerah yangdisusun
Dokumen1.0
Penyusunan Renja dan Evaluasi Renja PerangkatDaerah
Dinas Pemberdayaan Masyarakat,Perempuan dan Perlindungan Anak
2.750.000,001 Jumlah dokumen Renja yangdisusun
dokumen2.0
Penyusunan Dokumen Evaluasi Daerah Perangkat Penyusunan Renja dan Evaluasi Renja PerangkatDaerah
Dinas Pemberdayaan Masyarakat,Perempuan dan Perlindungan Anak
2.750.000,001 Jumlah dokumen evaluasiRenja yang disusun
dokumen4.0
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat,Perempuan dan Perlindungan Anak
8.500.000,001 Jumlah bulan pelaksanaanmonitoring dan evaluasiPerangkat Daerah
bulan12.0
Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-LaporanKeuangan Perangkat Daerah
Dinas Pemberdayaan Masyarakat,Perempuan dan Perlindungan Anak
3.300.000,001 Jumlah dokumen SAKIP yangdisusun (Penetapan danPerubahan)
dokumen2.0
Administrasi Keuangan 2.200.000,00
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-LaporanKeuangan Perangkat Daerah
Dinas Pemberdayaan Masyarakat,Perempuan dan Perlindungan Anak
2.200.000,001 Jumlah Laporan KeuanganSKPD yang disusun
dokumen1.0
Administrasi Umum 632.310.000,00
Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan jasa surat menyurat Dinas Pemberdayaan Masyarakat,Perempuan dan Perlindungan Anak
2.400.000,001 Jumlah bulan penyediaanjasa surat menyurat
Bulan12.0
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air danListrik
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air danlistrik
Dinas Pemberdayaan Masyarakat,Perempuan dan Perlindungan Anak
71.000.000,001 Jumlah bulan penyediaanjasa komunikasi sumber dayaair dan listrik
Bulan12.0
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan jasa administrasi keuangan Dinas Pemberdayaan Masyarakat,Perempuan dan Perlindungan Anak
39.600.000,001 Jumlah bulan penyediaanjasa administrasi keuangan
Bulan12.0
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan jasa kebersihan kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat,Perempuan dan Perlindungan Anak
103.700.000,001 Jumlah bulan penyediaanjasa kebersihan dan peralatankebersihan kantor
Bulan12.0
SIMRAL-PKL Hal 56 / 194
SATKER BARU URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN /SUB KEGIATAN BARU PAGU (Rp)KEGIATAN LAMA
OUTPUT KEGIATAN LAMASATKER LAMA
No Indikator Keluaran Target Satuan
Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan alat tulis kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat,Perempuan dan Perlindungan Anak
16.000.000,001 Jumlah bulan penyediaan alattulis kantor dan benda pos
Bulan12.0
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Dinas Pemberdayaan Masyarakat,Perempuan dan Perlindungan Anak
6.000.000,001 Jumlah bulan penyediaanbarang cetakan danpenggandaan
Bulan12.0
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/PeneranganBangunan Kantor
Penyediaan komponen instalasi listrik/peneranganbangunan kantor
Dinas Pemberdayaan Masyarakat,Perempuan dan Perlindungan Anak
1.250.000,001 Jumlah bulan penyediaankomponen instalasilistrik/penerangan bangunankantor
Bulan12.0
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan peralatan rumah tangga Dinas Pemberdayaan Masyarakat,Perempuan dan Perlindungan Anak
2.500.000,001 Jumlah bulan penyediaanperalatan rumah tangga
Bulan12.0
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Dinas Pemberdayaan Masyarakat,Perempuan dan Perlindungan Anak
2.500.000,001 Jumlah bulan penyediaanbahan bacaan dan peraturanperundang-undangan
Bulan12.0
Penyediaan Makanan dan Minuman Penyediaan makanan dan minuman Dinas Pemberdayaan Masyarakat,Perempuan dan Perlindungan Anak
24.060.000,001 Jumlah bulan penyediaanmakanan dan minuman
Bulan11.0
Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke LuarDaerah
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat,Perempuan dan Perlindungan Anak
150.000.000,001 Jumlah fasilitasi rapatkonsultasi dan koordinasiluar daerah
Orang/Kali
127.0
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat,Perempuan dan Perlindungan Anak
17.500.000,001 Jumlah peralatan danperlengkapan gedung kantoryang diadakan
Unit6.0
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat,Perempuan dan Perlindungan Anak
120.000.000,001 Jumlah gedung kantor yangterpelihara secararutin/berkala
Unit2.0
Pemeliharaan Rutin/Berkala KendaraanDinas/Operasional
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraandinas/operasional
Dinas Pemberdayaan Masyarakat,Perempuan dan Perlindungan Anak
65.000.000,001 Jumlah kendaraandinas/operasional yangterpelihara secararutin/berkala
Unit18.0
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Pemeliharaan rutin/berkala peralatan danperlengkapan gedung kantor
Dinas Pemberdayaan Masyarakat,Perempuan dan Perlindungan Anak
10.800.000,001 Jumlah bulan pemeliharaanrutin/berkala peralatan danperlengkapan gedung kantor
Bulan12.0
Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber DayaAparatur
12.250.000,00
Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu Promosi kegiatan unggulan dan inovatif Dinas Pemberdayaan Masyarakat,Perempuan dan Perlindungan Anak
12.250.000,001 Jumlah keikutsertaan dalamHari Jadi, PameranHarteknas, dan Pekan Batik
Kali3.0
Dinas Perhubungan 23.555.512.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN 8.975.950.000,00
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DANANGKUTAN JALAN (LLAJ)
8.975.950.000,00
Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJKabupaten/Kota
90.000.000,00
Pelaksanaan Penyusunan Rencana IndukJaringan LLAJ Kabupaten/Kota
Survei Lalu Lintas Angkutan Jalan Dinas Perhubungan 30.000.000,001 Jumlah dokumen surveylalulintas yang disusun
dokumen1.0
Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana IndukJaringan LLAJ Kabupaten/Kota
Fasilitasi Forum LLAJ Dinas Perhubungan 29.000.000,001 Jumlah pelaksanaankegiatan forum LLAJ
kegiatan4.0
SIMRAL-PKL Hal 57 / 194
SATKER BARU URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN /SUB KEGIATAN BARU PAGU (Rp)KEGIATAN LAMA
OUTPUT KEGIATAN LAMASATKER LAMA
No Indikator Keluaran Target Satuan
Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk JaringanLLAJ Kabupaten/Kota
Sosialisasi/penyuluhan ketertiban lalu lintas danangkutan
Dinas Perhubungan 31.000.000,001 jumlah peserta penyuluhanketertiban lalu lintas
orang130.0
2 Jumlah kegiatan fasilitasipenilaian Andalalin
Kegiatan4.0
Penyediaan Perlengkapan Jalan di JalanKabupaten/Kota
4.480.700.000,00
Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota Pengadaan sarana dan prasarana perlintasansebidang
Dinas Perhubungan 20.000.000,001 Jumlah Pagar Besi posperlintasan yang diadakan
unit2.0
Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota Pengadaan marka jalan dan zebra cross Dinas Perhubungan 200.000.000,001 Jumlah panjang pengecatanmarka jalan
Meter7750.0
Pengadaan lampu flashing Dinas Perhubungan 117.700.000,001 Jumlah lampu flashing yangterpasang
unit4.0
Pengadaan APILL Dinas Perhubungan 200.000.000,001 Jumlah APILL (manual) yangterpasang
unit1.0
Pengadaan rambu-rambu lalu lintas Dinas Perhubungan 100.000.000,001 Jumlah rambu yangterpasang
unit30.0
Rehabilitasi dan Penataan Lampu Penerangan Jalandengan Sistem Meterisasi
Dinas Pekerjaan Umum dan PenataanRuang
2.248.000.000,001 Jumlah lampu PJUbermeterisasi yangdirehabilitasi dan ditata
unit673.0
2 Jumlah lokasi penataanlampu PJU bermeterisasi
lokasi8.0
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan Rehabilitasi/pemeliharaan Instalasi dan Rambu-rambuLalu Lintas
Dinas Perhubungan 96.000.000,001 Jumlah bulan perawatanrambu - rambu dan instalasilalulintas
bulan12.0
2 Jumlah fasilitasi penilaianWTN
kegiatan1.0
Rehab sedang/berat rambu-rambu lalu lintas Dinas Perhubungan 75.000.000,001 Jumlah mesin control APILLyang diadakan
unit2.0
2 Jumlah lampu flashing yangdipelihara
unit4.0
Pemeliharaan rutin/berkala penerangan jalan umum Dinas Pekerjaan Umum dan PenataanRuang
1.409.000.000,001 Jumlah bulan Pemeliharaanrutin/berkala peneranganjalan umum
Bulan12.0
2 Jumlah lokasi yang dipasangpenerangan jalan umum
lokasi7.0
Rehabilitasi/pemeliharaan halte bus Dinas Perhubungan 15.000.000,001 Jumlah halte yg dipelihara Halte2.0
Penerbitan Izin Penyelenggaraan danPembangunan Fasilitas Parkir
231.670.000,00
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan PelaksanaanIzin Penyelenggaraan danPembangunan Fasilitas Parkir KewenanganKabupaten/Kota
Pembinaan dan fasilitasi juru parkir Dinas Perhubungan 231.670.000,001 Jumlah penagihan danpembinaan juru parkir
kali180.0
2 Jumlah juru parkir yangdifasilitasi
orang400.0
Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor 1.506.200.000,00
Penyediaan Sarana dan Prasarana PengujianBerkala Kendaraan Bermotor
Pengadaan Sarana Alat Bantu Uji Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan 1.270.000.000,001 Jumlah alat uji yg diadakan unit2.0
SIMRAL-PKL Hal 58 / 194
SATKER BARU URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN /SUB KEGIATAN BARU PAGU (Rp)KEGIATAN LAMA
OUTPUT KEGIATAN LAMASATKER LAMA
No Indikator Keluaran Target Satuan
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana PengujianBerkala Kendaraan Bermotor
Rehabilitasi/pemeliharaan sarana alat pengujiankendaraan bermotor
Dinas Perhubungan 221.200.000,001 Jumlah alat uji yangdipelihara dan dikalibrasi
unit9.0
2 Jumlah aplikasi SIMPengujian kendaraanbermotor yang di Upgrade
aplikasi2.0
Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian BerkalaKendaraan Bermotor
Monitoring dan pembinaan usaha perbengkelankendaraan bermotor
Dinas Perhubungan 15.000.000,001 Jumlah kunjungan pembinaan usaha20.0
Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintasuntuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota
2.493.380.000,00
Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas UntukJaringan Jalan Provinsi
Posko Lebaran/Natal dan Tahun Baru Dinas Perhubungan 232.000.000,001 Jumlah kegiatan pengamananposko lebaran Natal dantahun baru
Kegiatan3.0
Fasilitasi Operasional ATCS (Area Traffic ControlSystem)
Dinas Perhubungan 375.380.000,001 Jumlah bulan fasilitasioperasional ATCS
bulan12.0
Fasilitasi perlintasan sebidang Dinas Perhubungan 850.000.000,001 Jumlah bulan operasionalperlintasan sebidang
bulan12.0
2 Jumlah perlintasan sebidangyang dipelihara
unit4.0
Pengendalian dan pengamanan lalu lintas Dinas Perhubungan 1.036.000.000,001 Jumlah kegiatan pengamananrutin dan insidentil
kegiatan55.0
2 Jumlah kegiatan pengawalan kegiatan28.0
Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan 128.000.000,00
Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan UnitPelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor
Operasi laik jalan Dinas Perhubungan 79.000.000,001 Jumlah pelaksanaan kegiatanoperasi laik jalan
kali34.0
Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan PemantauanPemenuhan Persyaratan PenyelenggaraanKompetensi Pengemudi Kendaraan BermotorKabupaten/Kota
Kegiatan pemilihan dan pemberian penghargaansopir/juru mudi/awak kendaraan angkutan umumteladan
Dinas Perhubungan 24.000.000,001 Jumlah awak angkutan umumyg diseleksi
orang15.0
Kegiatan penyuluhan bagi para sopir/juru mudi untukpeningkatan keselamatan penumpang
Dinas Perhubungan 16.000.000,001 Jumlah juru mudi / sopir yangdibina
orang30.0
Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan SistemManajemen Keselamatan PerusahaanAngkutan Umum
Monitoring dan pembinaan usaha angkutan orang /barang umum
Dinas Perhubungan 9.000.000,001 Jumlah pengusaha angkutanumum yang dibina
orang40.0
Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa AngkutanOrang dan/atau Barang Antar Kotadalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
46.000.000,00
Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan AngkutanUmum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau BarangAntar Kota dalam 1 (Satu)Kabupaten/Kota
Fasilitasi dan Pembinaan Angkutan Kendaraan TidakBermotor
Dinas Perhubungan 46.000.000,001 Jumlah awak angkutan tidakbermotor yg dibina
orang100.0
2 Jumlah armada becak yangdifasilitasi pengecatan
unit100.0
URUSAN UMUM 14.579.562.000,00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHANDAERAH
14.579.562.000,00
Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 26.000.000,00
Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah Penyusunan Renja dan Evaluasi Renja PerangkatDaerah
Dinas Perhubungan 2.500.000,001 Jumlah dokumen Renja yangdisusun
dokumen2.0
Penyusunan Renstra Perangkat Daerah Dinas Perhubungan 8.000.000,001 Jumlah dokumen RenstraPerangkat Daerah yangdisusun
dokumen1.0
SIMRAL-PKL Hal 59 / 194
SATKER BARU URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN /SUB KEGIATAN BARU PAGU (Rp)KEGIATAN LAMA
OUTPUT KEGIATAN LAMASATKER LAMA
No Indikator Keluaran Target Satuan
Penyusunan Dokumen Evaluasi Daerah Perangkat Penyusunan Renja dan Evaluasi Renja PerangkatDaerah
Dinas Perhubungan 2.500.000,001 Jumlah dokumen evaluasiRenja yang disusun
dokumen4.0
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-LaporanKeuangan Perangkat Daerah
Dinas Perhubungan 3.000.000,001 Jumlah dokumen SAKIP yangdisusun (Penetapan danPerubahan)
dokumen2.0
Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah Dinas Perhubungan 10.000.000,001 Jumlah bulan pelaksanaanmonitoring dan evaluasiPerangkat Daerah
bulan12.0
Administrasi Keuangan 2.000.000,00
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-LaporanKeuangan Perangkat Daerah
Dinas Perhubungan 2.000.000,001 Jumlah Laporan KeuanganSKPD yang disusun
dokumen1.0
Administrasi Umum 14.464.312.000,00
Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan jasa surat menyurat Dinas Perhubungan 1.800.000,001 Jumlah bulan penyediaanjasa surat menyurat
bulan12.0
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air danListrik
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air danlistrik
Dinas Perhubungan 13.254.700.000,001 Jumlah bulan Penyediaanjasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik
bulan12.0
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan jasa administrasi keuangan Dinas Perhubungan 62.100.000,001 Jumlah bulan Penyediaanjasa administrasi keuangan
bulan12.0
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan jasa kebersihan kantor Dinas Perhubungan 64.800.000,001 Jumlah bulan Penyediaanjasa kebersihan dan peralatankebersihan kantor
bulan12.0
Penyediaan Jasa Tenaga Kontrak Perangkat Daerah Dinas Perhubungan 133.884.000,001 Jumlah jasa tenaga kontrakPerangkat Daerahberdasarkan SK Walikota
Orang/bulan
4.0
Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan alat tulis kantor Dinas Perhubungan 20.000.000,001 Jumlah bulan Penyediaan alattulis kantor dan benda pos
bulan12.0
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Dinas Perhubungan 10.000.000,001 Jumlah bulan Penyediaanbarang cetakan danpenggandaan
bulan12.0
Penyediaan Barang Cetakan dan PenggandaanAdministrasi Pengelolaan Pendapatan
Dinas Perhubungan 175.000.000,001 Jumlah bulan PenyediaanBarang Cetakan danPenggandaan AdministrasiPengelolaan Pendapatan
bulan12.0
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/PeneranganBangunan Kantor
Penyediaan komponen instalasi listrik/peneranganbangunan kantor
Dinas Perhubungan 5.000.000,001 Jumlah bulan Penyediaankomponen instalasilistrik/penerangan bangunankantor
bulan12.0
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan peralatan rumah tangga Dinas Perhubungan 2.000.000,001 Jumlah bulan Penyediaanperalatan rumah tangga
bulan12.0
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Dinas Perhubungan 2.500.000,001 Jumlah bulan penyediaansurat kabar/majalah danperaturan perundang-undangan
bulan12.0
Penyediaan Makanan dan Minuman Penyediaan makanan dan minuman Dinas Perhubungan 283.000.000,001 Jumlah bulan Penyediaanmakanan dan minuman
bulan12.0
Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke LuarDaerah
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Dinas Perhubungan 87.500.000,001 Jumlah fasilitasi koordinasiperjalanan dinas luar daerah
orang/kali280.0
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor Dinas Perhubungan 30.000.000,001 Jumlah peralatan danperlengkapan gedung kantoryang diadakan
unit4.0
SIMRAL-PKL Hal 60 / 194
SATKER BARU URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN /SUB KEGIATAN BARU PAGU (Rp)KEGIATAN LAMA
OUTPUT KEGIATAN LAMASATKER LAMA
No Indikator Keluaran Target Satuan
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Dinas Perhubungan 150.000.000,001 Jumlah gedung kantor yangterpelihara secara rutin /berkala
unit3.0
Pemeliharaan Rutin/Berkala KendaraanDinas/Operasional
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraandinas/operasional
Dinas Perhubungan 150.328.000,001 Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpeliharasecara rutin/berkala
unit29.0
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Pemeliharaan rutin/berkala peralatan danperlengkapan gedung kantor
Dinas Perhubungan 31.700.000,001 Jumlah bulan pemeliharaansecara rutin/berkala peralatandan perlengkapan gedungkantor
bulan12.0
Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber DayaAparatur
87.250.000,00
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Dinas Perhubungan 75.000.000,001 Jumlah pakaian dinas yangdiadakan
stel125.0
Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu Promosi kegiatan unggulan dan inovatif Dinas Perhubungan 12.250.000,001 Jumlah keikutsertaan dalamHari jadi, pameran harteknasdan pekan batik
event3.0
Dinas Komunikasi dan Informatika 6.988.125.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DANINFORMATIKA
5.436.415.000,00
PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASIPUBLIK
3.320.415.000,00
Pengelolaan Informasi dan Komunikasi PublikPemerintah Daerah Kabupaten/Kota
3.320.415.000,00
Pengelolaan Media Komunikasi Publik Penyebarluasan informasi terhadap layanan publik Dinas Komunikasi dan Informatika 73.125.000,001 Jumlah informasi yangdiupdate pada websitepekalongankota.go.id dalamsetahun
kali400.0
Penyelenggaraan LPP Batik TV Dinas Komunikasi dan Informatika 1.313.219.000,001 Jumlah jam siaran Batik TVdalam sehari
jam9.0
Kerjasama Informasi dan Mass Media Dinas Komunikasi dan Informatika 760.500.000,001 Jumlah advertorial yangdimuat di media massa dalamsetahun
kali3.0
2 Jumlah Liputan PressConference yangdiselenggarakan
kali4.0
3 Jumlah liputan yang dilakukan liputan33.0
Penyelenggaraan LPP Radio Kota Batik Dinas Komunikasi dan Informatika 455.600.000,001 Jumlah jam siaran RKBdalam sehari
jam18.0
Penyediaan Jasa Tenaga Kontrak Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika 33.471.000,001 Jumlah jasa tenaga kontrakSKPD berdasarkan SKWalikota
orang/bulan
1.0
Pelayanan Informasi Publik Penyebarluasan informasi pembangunan daerah Dinas Komunikasi dan Informatika 56.500.000,001 Jumlah layanan internetkeliling yang diselenggarakan
kali40.0
Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika 268.000.000,001 Jumlah Workshop/CapacityBuilding KIP yangdiselenggarakan
kali2.0
2 Jumlah pameran KIP (PekanInformasi Daerah) yangdiselenggarakan
kali1.0
SIMRAL-PKL Hal 61 / 194
SATKER BARU URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN /SUB KEGIATAN BARU PAGU (Rp)KEGIATAN LAMA
OUTPUT KEGIATAN LAMASATKER LAMA
No Indikator Keluaran Target Satuan
Pelayanan Desiminasi Informasi dan KomunikasiKebijakan Perencanaan Pusat dan Daerah(Operasional Mobil Pustika)
Dinas Komunikasi dan Informatika 33.000.000,001 jumlah siaran keliling Mobil M-Pustika yang dilaksanakan
kali30.0
Manajemen Komunikasi Krisis Pengelolaan Call Center 112 Dinas Komunikasi dan Informatika 327.000.000,001 Jumlah FGD yangdiselenggarakan
kali4.0
2 Jumlah aplikasi call centeryang disewa
aplikasi3.0
3 Jumlah sarpras call center112 yang diadakan
unit1.0
PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA 2.116.000.000,00
Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan OlehPemerintah Pusat dan Sub Domain Di LingkupPemerintah Daerah Kabupaten/Kota
1.232.000.000,00
Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domaindan Sub Domain dalam Penyelenggaraan PemerintahanDaerah Provinsi
Pengelolaan konten dan update layanan informasiwebsite / Subdomain Perangkat Daerah
Dinas Komunikasi dan Informatika 30.000.000,001 Jumlah sub domain yangdikembangkan
subdomain
6.0
Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra PemerintahDaerah
Pengembangan jaringan SIMDA Dinas Komunikasi dan Informatika 940.000.000,001 Jumlah Kapasitas bandwidthinternet untuk layananBatik.Net yang disewa
Mbps1280.0
Pengadaan sarana pengelolaan jaringan Dinas Komunikasi dan Informatika 262.000.000,001 Jumlah bulandiselenggarakannyamonitoring jaringan Batik.Netse Kota Pekalongan
bulan12.0
2 Jumlah unit kerja yangdilakukan pemeliharaanjaringan Batik.Net
unit kerja31.0
Pengelolaan e-government Di Lingkup PemerintahDaerah Kabupaten/Kota
884.000.000,00
Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra PemerintahDaerah
Fasilitasi perencanaan dan pengelolaan integrasi danpertukaran Database SIM e-Goverment
Dinas Komunikasi dan Informatika 108.000.000,001 Jumlah dokumen tatakelolaSPBE yang disusun
dokumen1.0
Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis PemerintahanBerbasis Elektronik
Pengembangan e-government pemerintah daerah Dinas Komunikasi dan Informatika 405.000.000,001 Jumlah aplikasi / SIM yangterpelihara
aplikas/sim
55.0
Pengembangan dan Pengelolaan EkosistemKabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas
Pemberdayaan Komunitas dan Relawan TIK Dinas Komunikasi dan Informatika 17.000.000,001 Jumlah FGD/Sosialisasi yangdilakukan oleh Relawan TIK
kali1.0
Fasilitasi dewan TIK Dinas Komunikasi dan Informatika 25.000.000,001 Jumlah sosialisasi literasi TIKyang diselenggarakan
kali1.0
Pengembangan dan Pengelolaan Pusat Monitoring dankendali Smart City (Command Center)
Dinas Komunikasi dan Informatika 184.000.000,001 Jumlah Aplikasi Smartcityyang disewa
aplikasi1.0
2 Jumlah layanan SMS LBAyang disewa
paket1.0
Pengembangan dan Pengelolaan Sumber DayaTeknologi Informasi dan Komunikasi PemerintahDaerah
Pelatihan SDM dalam bidang komunikasi dan informasi Dinas Komunikasi dan Informatika 87.000.000,001 Jumlah penyelenggaraanpelatihan untuk meningkatkane-literacy masyarakat danprofessionalisme SDMmasyarakat dan aparatur
kali8.0
Pengembangan Konten Kreatif Digital BerbasisKomunitas
Dinas Komunikasi dan Informatika 42.000.000,001 Jumlah lomba yangdiselenggarakan
lomba3.0
Pembinaan jaringan komunikasi dan informasi Dinas Komunikasi dan Informatika 16.000.000,001 Jumlah penyelenggaraancapacity building tehnikpenanganan jaringan danserver
kali3.0
SIMRAL-PKL Hal 62 / 194
SATKER BARU URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN /SUB KEGIATAN BARU PAGU (Rp)KEGIATAN LAMA
OUTPUT KEGIATAN LAMASATKER LAMA
No Indikator Keluaran Target Satuan
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK 115.000.000,00
PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL 115.000.000,00
Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup DaerahKabupaten/Kota
115.000.000,00
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan,Analisis dan diseminasi Data Statistik Sektoral
Pengembangan database indikator TIK Dinas Komunikasi dan Informatika 21.000.000,001 Jumlah dokumen databaseindikator TIK yang disusun
dokumen1.0
Pengolahan, updating dan analisis data dan statistikdaerah
Dinas Komunikasi dan Informatika 44.000.000,001 Jumlah dokumen statistikyang dicetak
dokumen5.0
Membangun Metadata Statistik Sektoral Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Satu DataIndonesia (SDI)
Dinas Komunikasi dan Informatika 50.000.000,001 Jumlah dokumen data SDTDyang disusun
dokumen2.0
2 Jumlah aplikasi satu datayang dikembangkan
aplikasi1.0
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN 87.000.000,00
PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUKPENGAMANAN INFORMASI
87.000.000,00
Penyelenggaraan Persandian Untuk PengamananInformasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
55.000.000,00
Pelaksanaan Keamanan Informasi PemerintahanDaerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan NonElektronik
Pengembangan sistem keamanan informasi Dinas Komunikasi dan Informatika 55.000.000,001 Jumlah sosialisais keamananinformasi yangdiselenggarakan
kali1.0
2 Jumlah PC/laptop yangdiadakan
unit2.0
3 Jumlah Memory PC/laptopyang diadakan
unit2.0
Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi AntarPerangkat Daerah Kabupaten/Kota
32.000.000,00
Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi PemerintahDaerah Kabupaten/Kota
Pengelolaan fungsi jaringan sandi dan telekomunikasi Dinas Komunikasi dan Informatika 32.000.000,001 Jumlah laporanpenyelenggaraan persandianyang disusun
dokumen1.0
2 Jumlah Lisensi sertifikatelektronik
lisensi1.0
URUSAN UMUM 1.349.710.000,00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHANDAERAH
1.349.710.000,00
Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 36.800.000,00
Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah Penyusunan Renja dan Evaluasi Renja PerangkatDaerah
Dinas Komunikasi dan Informatika 2.750.000,001 Jumlah dokumen Renja yangdisusun
dokumen2.0
Penyusunan Renstra Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika 8.000.000,001 Jumlah dokumen RenstraPerangkat Daerah yangdisusun
dokumen1.0
Penyusunan Dokumen Evaluasi Daerah Perangkat Penyusunan Renja dan Evaluasi Renja PerangkatDaerah
Dinas Komunikasi dan Informatika 2.750.000,001 Jumlah dokumen evaluasiRenja yang disusun
dokumen4.0
SIMRAL-PKL Hal 63 / 194
SATKER BARU URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN /SUB KEGIATAN BARU PAGU (Rp)KEGIATAN LAMA
OUTPUT KEGIATAN LAMASATKER LAMA
No Indikator Keluaran Target Satuan
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika 20.000.000,001 Jumlah bulan pelaksanaanmonitoring dan evaluasiPerangkat Daerah
bulan12.0
2 Jumlah dokumen SPIP (1 dokRencana TindakPengendalian (RTP), 4laporan pemantauan RTP)yang disusun
dokumen5.0
Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-LaporanKeuangan Perangkat Daerah
Dinas Komunikasi dan Informatika 3.300.000,001 Jumlah dokumen SAKIP yangdisusun (Penetapan danPerubahan)
dokumen2.0
Administrasi Keuangan 2.200.000,00
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-LaporanKeuangan Perangkat Daerah
Dinas Komunikasi dan Informatika 2.200.000,001 Jumlah Laporan KeuanganSKPD yang disusun
dokumen1.0
Administrasi Umum 1.298.460.000,00
Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan jasa surat menyurat Dinas Komunikasi dan Informatika 2.400.000,001 Jumlah bulan penyediaanjasa surat menyurat
bulan12.0
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air danListrik
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air danlistrik
Dinas Komunikasi dan Informatika 405.000.000,001 Jumlah bulan penyediaanjasa komunikasi sumber dayaair, listrik dan telpon
bulan12.0
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan jasa administrasi keuangan Dinas Komunikasi dan Informatika 50.000.000,001 Jumlah bulan penyediaanjasa administrasi keuangan
bulan12.0
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan jasa kebersihan kantor Dinas Komunikasi dan Informatika 97.900.000,001 Jumlah bulan penyediaanjasa kebersihan dan peralatankebersihan kantor
bulan12.0
Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan alat tulis kantor Dinas Komunikasi dan Informatika 62.500.000,001 Jumlah bulan penyediaan alattulis kantor dan benda pos
bulan12.0
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Dinas Komunikasi dan Informatika 41.600.000,001 Jumlah bulan penyediaanbarang cetakan danpenggandaan
bulan12.0
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/PeneranganBangunan Kantor
Penyediaan komponen instalasi listrik/peneranganbangunan kantor
Dinas Komunikasi dan Informatika 5.000.000,001 Jumlah bulan penyediaankomponen instalasilistrik/penerangan bangunankantor
bulan12.0
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Dinas Komunikasi dan Informatika 13.940.000,001 Jumlah bulan penyediaansurat kabar/majalah danperaturan perundang-undangan
bulan12.0
Penyediaan Makanan dan Minuman Penyediaan makanan dan minuman Dinas Komunikasi dan Informatika 116.000.000,001 Jumlah bulan penyediaanmakanan dan minuman
bulan11.0
Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke LuarDaerah
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Dinas Komunikasi dan Informatika 104.000.000,001 Jumlah fasilitasi rapatkonsultasi dan koordinasi luardaerah
org/kali150.0
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor Dinas Komunikasi dan Informatika 42.500.000,001 Jumlah peralatan danperlengkapan gedung kantoryang diadakan
unit26.0
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Dinas Komunikasi dan Informatika 39.000.000,001 Jumlah gedung kantor yangterpelihara secararutin/berkala
unit3.0
SIMRAL-PKL Hal 64 / 194
SATKER BARU URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN /SUB KEGIATAN BARU PAGU (Rp)KEGIATAN LAMA
OUTPUT KEGIATAN LAMASATKER LAMA
No Indikator Keluaran Target Satuan
Pemeliharaan Rutin/Berkala KendaraanDinas/Operasional
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraandinas/operasional
Dinas Komunikasi dan Informatika 196.620.000,001 Jumlah kendaraanDinas/operasional yangterpelihara secararutin/berkala
unit20.0
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Pemeliharaan rutin/berkala peralatan danperlengkapan gedung kantor
Dinas Komunikasi dan Informatika 122.000.000,001 Jumlah bulan pemeliharaansecara rutin/berkala peralatandan perlengkapan gedungkantor
bulan12.0
Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber DayaAparatur
12.250.000,00
Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu Promosi kegiatan unggulan dan inovatif Dinas Komunikasi dan Informatika 12.250.000,001 Jumlah keikutsertaan dalamHari Jadi, PameranHakteknas dan Pekan Batik
event3.0
Dinas Penanaman Modal dan PelayananTerpadu Satu Pintu
2.627.946.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMANMODAL
894.271.000,00
PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMANMODAL
10.000.000,00
Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif DibidangPenanaman Modal yang Menjadi KewenanganDaerah Kabupaten/Kota
10.000.000,00
Penetapan Kebijakan Daerah MengenaiPemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan PenanamanModal
Kajian kebijakan penanaman modal Dinas Penanaman Modal danPelayanan Terpadu Satu Pintu
10.000.000,001 Jumlah peraturan penanamanmodal tersusun
Peraturan1.0
PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL 330.871.000,00
Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara TerpaduSatu Pintu Dibidang Penanaman Modalyang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota
330.871.000,00
Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan danNonperizinan berbasis Sistem PelayananPerizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik
Audit standar ISO 9000 Dinas Penanaman Modal danPelayanan Terpadu Satu Pintu
30.000.000,001 Jumlah Audit ISO Kali2.0
Penyediaan Jasa Tenaga Kontrak Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal danPelayanan Terpadu Satu Pintu
33.471.000,001 Jumlah bulan penyediaanJasa Tenaga KontrakPerangkat Daerah
bulan1.0
Optimalisasi pelayanan terpadu perizinan dan nonperizinan
Dinas Penanaman Modal danPelayanan Terpadu Satu Pintu
224.000.000,001 Jumlah laporan izin (sesuaiSOP)
laporan1.0
Penyediaan Layanan Konsultasi dan PengelolaanPengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan TerpaduPerizinan dan Nonperizinan
Penyebarluasan penanaman modal dan perizinan Dinas Penanaman Modal danPelayanan Terpadu Satu Pintu
36.400.000,001 Jumlah SosialisasiPenanaman Modal danPelayanan Perizinan
kali5.0
Fasilitasi pengaduan perijinan dan non perijinan Dinas Penanaman Modal danPelayanan Terpadu Satu Pintu
7.000.000,001 Jumlah laporan pengaduanperizinan dan non perizinan
laporan1.0
PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAANPENANAMAN MODAL
25.000.000,00
Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yangMenjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
25.000.000,00
Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan PelaksanaanPenanaman Modal
Peningkatan kegiatan pemantauan, pembinaan danpebgawasan pelaksana penanaman modal
Dinas Penanaman Modal danPelayanan Terpadu Satu Pintu
25.000.000,001 Jumlah pemantauanpenanaman modal
perush20.0
SIMRAL-PKL Hal 65 / 194
SATKER BARU URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN /SUB KEGIATAN BARU PAGU (Rp)KEGIATAN LAMA
OUTPUT KEGIATAN LAMASATKER LAMA
No Indikator Keluaran Target Satuan
PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEMINFORMASI PENANAMAN MODAL
528.400.000,00
Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan danNonperizinan yang Terintergrasi Pada TingkatDaerah Kabupaten/Kota
528.400.000,00
Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data danInformasi Perizinan dan Nonperizinan berbasis SistemPelayanan Perizinan BerusahaTerintegrasi secara Elektronik
Aplikasi SIMPADU Dinas Penanaman Modal danPelayanan Terpadu Satu Pintu
469.000.000,001 Jumlah bulan aplikasiSIMPADU terupdate
bulan12.0
Pengelolaan SPIPISE (Sistem Pelayanan Informasidan Perizinan Investasi Secara Elektronik)
Dinas Penanaman Modal danPelayanan Terpadu Satu Pintu
35.800.000,001 Jumlah bulan pengelolaanSPIPISE
bulan12.0
Pengelolaan Website OSS Dinas Penanaman Modal danPelayanan Terpadu Satu Pintu
23.600.000,001 Jumlah bulan pengelolaanwebsite
bulan12.0
URUSAN UMUM 1.733.675.000,00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHANDAERAH
1.733.675.000,00
Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 30.300.000,00
Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah Penyusunan Renja dan Evaluasi Renja PerangkatDaerah
Dinas Penanaman Modal danPelayanan Terpadu Satu Pintu
2.750.000,001 Jumlah dokumen Renja yangdisusun
dokumen2.0
Penyusunan Renstra Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal danPelayanan Terpadu Satu Pintu
8.000.000,001 Jumlah dokumen renstratersusun
dokumen1.0
Penyusunan Dokumen Evaluasi Daerah Perangkat Penyusunan Renja dan Evaluasi Renja PerangkatDaerah
Dinas Penanaman Modal danPelayanan Terpadu Satu Pintu
2.750.000,001 Jumlah dokumen evaluasiRenja yang disusun
dokumen4.0
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal danPelayanan Terpadu Satu Pintu
13.500.000,001 Jumlah bulan ketersediaanlaporan kinerja
bulan12.0
Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-LaporanKeuangan Perangkat Daerah
Dinas Penanaman Modal danPelayanan Terpadu Satu Pintu
3.300.000,001 Jumlah dokumen SAKIP yangdisusun (Penetapan danPerubahan)
dokumen2.0
Administrasi Keuangan 2.200.000,00
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-LaporanKeuangan Perangkat Daerah
Dinas Penanaman Modal danPelayanan Terpadu Satu Pintu
2.200.000,001 Jumlah Laporan KeuanganSKPD yang disusun
dokumen1.0
Administrasi Umum 1.688.925.000,00
Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan jasa surat menyurat Dinas Penanaman Modal danPelayanan Terpadu Satu Pintu
5.800.000,001 Jumlah bulan penyediaanjasa surat menyurat
bulan12.0
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air danListrik
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air danlistrik
Dinas Penanaman Modal danPelayanan Terpadu Satu Pintu
539.500.000,001 Jumlah bulan penyediaanjasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik
bulan12.0
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan jasa administrasi keuangan Dinas Penanaman Modal danPelayanan Terpadu Satu Pintu
48.600.000,001 Jumlah bulan penyediaanjasa administrasi keuangan
bulan12.0
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan jasa kebersihan kantor Dinas Penanaman Modal danPelayanan Terpadu Satu Pintu
54.000.000,001 Jumlah bulan penyediaanjasa kebersihan dan peralatankebersihan kantor
bulan12.0
Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan alat tulis kantor Dinas Penanaman Modal danPelayanan Terpadu Satu Pintu
63.000.000,001 Jumlah bulan penyediaan alattulis kantor dan benda pos
bulan12.0
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Dinas Penanaman Modal danPelayanan Terpadu Satu Pintu
10.000.000,001 Jumlah bulan penyediaanbarang cetakan danpenggandaan
bulan12.0
SIMRAL-PKL Hal 66 / 194
SATKER BARU URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN /SUB KEGIATAN BARU PAGU (Rp)KEGIATAN LAMA
OUTPUT KEGIATAN LAMASATKER LAMA
No Indikator Keluaran Target Satuan
Penyediaan Barang Cetakan dan PenggandaanAdministrasi Pengelolaan Pendapatan
Dinas Penanaman Modal danPelayanan Terpadu Satu Pintu
50.000.000,001 Jumlah penyediaan BarangCetakan dan PenggandaanAdministrasi PengelolaanPendapatan
bulan12.0
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/PeneranganBangunan Kantor
Penyediaan komponen instalasi listrik/peneranganbangunan kantor
Dinas Penanaman Modal danPelayanan Terpadu Satu Pintu
2.500.000,001 Jumlah bulan penyediaankomponen instalasilistrik/penerangan bangunankantor
bulan12.0
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan peralatan rumah tangga Dinas Penanaman Modal danPelayanan Terpadu Satu Pintu
2.500.000,001 Jumlah bulan penyediaanperalatan rumah tangga
bulan12.0
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Dinas Penanaman Modal danPelayanan Terpadu Satu Pintu
2.500.000,001 Jumlah bulan penyediaansurat kabar/majalah danperaturan perundang-undangan
bulan12.0
Penyediaan Makanan dan Minuman Penyediaan makanan dan minuman Dinas Penanaman Modal danPelayanan Terpadu Satu Pintu
48.084.000,001 Jumlah bulan penyediaanmakanan dan minuman
bulan11.0
Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke LuarDaerah
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Dinas Penanaman Modal danPelayanan Terpadu Satu Pintu
116.440.000,001 Jumlah fasilitasi rapatkonsultasi dan koordinasi luardaerah
orang/kali40.0
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor Dinas Penanaman Modal danPelayanan Terpadu Satu Pintu
40.000.000,001 jumlah peralatan danperlengkapan diadakan
unit5.0
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Dinas Penanaman Modal danPelayanan Terpadu Satu Pintu
105.508.000,001 Jumlah gedung terpelihara gedung2.0
Pemeliharaan Rutin/Berkala KendaraanDinas/Operasional
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraandinas/operasional
Dinas Penanaman Modal danPelayanan Terpadu Satu Pintu
81.000.000,001 jumlah kendaraan dinas/opterpelihara
unit16.0
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Pemeliharaan rutin/berkala peralatan danperlengkapan gedung kantor
Dinas Penanaman Modal danPelayanan Terpadu Satu Pintu
20.000.000,001 Jumlah bulan pemeliharaansecara rutin berkala peralatandan perlengkapan gedungkantor
bulan12.0
Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Dinas Penanaman Modal danPelayanan Terpadu Satu Pintu
499.493.000,001 jumlah gedung terehabilitasi gedung1.0
Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber DayaAparatur
12.250.000,00
Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu Promosi kegiatan unggulan dan inovatif Dinas Penanaman Modal danPelayanan Terpadu Satu Pintu
12.250.000,001 Jumlah Keikutsertaan dalamPameran Harteknas danKarnaval Batik
kali3.0
Dinas Kearsipan dan Perpustakaan 1.872.083.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN 497.500.000,00
PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN 497.500.000,00
Pengelolaan Perpustakaan Tingkat DaerahKabupaten/Kota
382.400.000,00
Pengembangan dan Pemeliharaan LayananPerpustakaan Elektronik
Pengembangan infrastruktur TIK perpustakaan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan 33.000.000,001 Tersedianya UCS KotaPekalongan (Sinkronisasi)
perpustakaan
5.0
2 Tersedianya Pojok Online diperpustakaan RW & ePustaka
lokasi1.0
Pengembangan Sistem Informasi Perpustakaan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan 87.600.000,001 Bertambahnya konten digitalperpustakaan / epustakaiPekalongan kota
konten1000.0
Pengembangan Perpustakaan di Tingkat DaerahKabupaten/Kota
Pengembangan minat dan budaya baca Dinas Kearsipan dan Perpustakaan 115.800.000,001 Layanan perpustakaankeliling, BOP perpusmas
Kegiatan2.0
SIMRAL-PKL Hal 67 / 194
SATKER BARU URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN /SUB KEGIATAN BARU PAGU (Rp)KEGIATAN LAMA
OUTPUT KEGIATAN LAMASATKER LAMA
No Indikator Keluaran Target Satuan
Penyediaan bantuan pengembangan perpustakaandan minat baca di daerah
Dinas Kearsipan dan Perpustakaan 56.000.000,001 Jumlah kegiatanpendampingan Perpustakaanbinaan (Droping Koleksi,Promosi, Administrasi),Pendampingan pelaporanperpustakaan sekolah
kegiatan4.0
Pembinaan dan Stimulasi Perpustakaan di Daerah Dinas Kearsipan dan Perpustakaan 29.500.000,001 Layanan diluar jam kantor(Sabtu & Minggu)
kali48.0
2 Pembinaan PerpustakaanSekolah / Kelurahan
Kegiatan1.0
Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka Penyediaan bahan pustaka perpustakaan umumdaerah
Dinas Kearsipan dan Perpustakaan 60.500.000,001 Penambahan koleksiperpustakaan umum daerah(ebook padaiPekalongankota)
buku300.0
Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat DaerahKabupaten/Kota
115.100.000,00
Sosiaisasi Budaya Baca dan Literasi Pada SatuanPendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus SertaMasyarakat
Pemasyarakatan minat dan kebiasaan membaca Dinas Kearsipan dan Perpustakaan 33.100.000,001 Lomba Bercerita (SD/MI) Kegiatan1.0
Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya GemarMembaca
Publikasi dan sosialisasi minat dan budaya baca Dinas Kearsipan dan Perpustakaan 82.000.000,001 Penyelenggaraan PameranBuku
Kegiatan1.0
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN 480.000.000,00
PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP 318.000.000,00
Pengelolaan Arsip Dinamis DaerahKabupaten/Kota
205.000.000,00
Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah Dinas Kearsipan dan Perpustakaan 205.000.000,001 Jumlah arsip dinamis yangdipelihara/ disusutkan
berkas3000.0
Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota 35.600.000,00
Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses ArsipStatis
Pemeliharaan rutin/berkala arsip daerah Dinas Kearsipan dan Perpustakaan 35.600.000,001 Jumlah arsip statis yangdiakuisisi
berkas500.0
2 Jumlah arsip statis yangdipreservasi
berkas10000.0
3 Jumlah sarana akses arsipstatis yang disusun
inventaris/daftar
4.0
Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi KearsipanNasional Tingkat Kabupaten/Kota
77.400.000,00
Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan LembagaKearsipan Daerah Kab/Kota
Sosialisasi/penyuluhan kearsipan dilingkungan instansipemerintah/swasta
Dinas Kearsipan dan Perpustakaan 50.400.000,001 Jumlah Sosialisasi Kearsipanyang diselenggarakan
kali3.0
2 Jumlah regulasi kearsipanyang di terbitkan
regulasi1.0
3 Jumlah Inhouse Training yangdiselenggarakan
kali1.0
4 Jumlah Sosialisasi KearsipanKepada Masyarakat diKelurahan yangdiselenggarakan
kali14.0
Monitoring, evaluasi dan pelaporan kondisi situasi data Dinas Kearsipan dan Perpustakaan 27.000.000,001 Jumlah OPD yang dilakukanAudit Kearsipan
OPD30.0
SIMRAL-PKL Hal 68 / 194
SATKER BARU URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN /SUB KEGIATAN BARU PAGU (Rp)KEGIATAN LAMA
OUTPUT KEGIATAN LAMASATKER LAMA
No Indikator Keluaran Target Satuan
PROGRAM PERLINDUNGAN DANPENYELAMATAN ARSIP
162.000.000,00
Pemusnahan Arsip Dilingkungan PemerintahDaerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi diBawah 10 (Sepuluh) Tahun
99.000.000,00
Penilaian dan Penetapan Pemusnahan Arsip yangMemiliki Retensi di Bawah 10 Tahun
Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah Dinas Kearsipan dan Perpustakaan 75.000.000,001 Jumlah arsip yang dinilai danditetapkan untukdimusnahkan
berkas5000.0
Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang MemilikiRetensi di Bawah 10 Tahun
Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah Dinas Kearsipan dan Perpustakaan 24.000.000,001 Jumlah pelaksanaanpemusnahan arsip
kali1.0
Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih MediaKabupaten/Kota
63.000.000,00
penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media sesuaiPersyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip
Penduplikasian dokumen/arsip daerah dalam bentukinformatika
Dinas Kearsipan dan Perpustakaan 63.000.000,001 Jumlah arsip hasil alih mediayang diautentifikasi
berkas500.0
URUSAN UMUM 894.583.000,00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHANDAERAH
894.583.000,00
Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 19.500.000,00
Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah Penyusunan Renja dan Evaluasi Renja PerangkatDaerah
Dinas Kearsipan dan Perpustakaan 2.500.000,001 Jumlah dokumen Renja yangdisusun
dokumen2.0
Penyusunan Renstra Perangkat Daerah Dinas Kearsipan dan Perpustakaan 8.000.000,001 Jumlah dokumen renstraperangkat daerah yangdisusun
dokumen1.0
Penyusunan Dokumen Evaluasi Daerah Perangkat Penyusunan Renja dan Evaluasi Renja PerangkatDaerah
Dinas Kearsipan dan Perpustakaan 2.500.000,001 Jumlah dokumen evaluasiRenja yang disusun
dokumen4.0
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah Dinas Kearsipan dan Perpustakaan 3.500.000,001 Jumlah dokumen SPIP (1dokumen rencana tindakpengendalian (RTP), 4laporan pemantauan RTPyang disusun
dokumen5.0
Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-LaporanKeuangan Perangkat Daerah
Dinas Kearsipan dan Perpustakaan 3.000.000,001 Jumlah dokumen SAKIP yangdisusun (Penetapan danPerubahan)
dokumen2.0
Administrasi Keuangan 2.000.000,00
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-LaporanKeuangan Perangkat Daerah
Dinas Kearsipan dan Perpustakaan 2.000.000,001 Jumlah Laporan KeuanganSKPD yang disusun
dokumen1.0
Administrasi Umum 860.833.000,00
Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan jasa surat menyurat Dinas Kearsipan dan Perpustakaan 1.800.000,001 Jumlah bulan penyediaanjasa surat menyurat
bulan12.0
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air danListrik
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air danlistrik
Dinas Kearsipan dan Perpustakaan 320.000.000,001 Jumlah bulan penyediaanjasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik
bulan12.0
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan jasa administrasi keuangan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan 50.000.000,001 Jumlah bulan penyediaanjasa administrasi keuangan
bulan12.0
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan jasa kebersihan kantor Dinas Kearsipan dan Perpustakaan 87.100.000,001 Jumlah bulan penyediaanjasa kebersihan dan peralatankebersihan kantor
bulan12.0
SIMRAL-PKL Hal 69 / 194
SATKER BARU URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN /SUB KEGIATAN BARU PAGU (Rp)KEGIATAN LAMA
OUTPUT KEGIATAN LAMASATKER LAMA
No Indikator Keluaran Target Satuan
Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan alat tulis kantor Dinas Kearsipan dan Perpustakaan 17.500.000,001 Jumlah bulan penyediaan alattulis kantor dan benda pos
bulan12.0
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan 7.500.000,001 Jumlah bulan penyediaanbarang cetakan danpenggandaan
bulan12.0
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/PeneranganBangunan Kantor
Penyediaan komponen instalasi listrik/peneranganbangunan kantor
Dinas Kearsipan dan Perpustakaan 5.000.000,001 Jumlah bulan penyediaankomponen instalasilistrik/penerangan bangunankantor
bulan12.0
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan peralatan rumah tangga Dinas Kearsipan dan Perpustakaan 2.000.000,001 Jumlah bulan penyediaanperalatan rumah tangga
bulan12.0
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Dinas Kearsipan dan Perpustakaan 2.500.000,001 Jumlah bulan penyediaansurat kabar/majalah danperaturan perundang-undangan
bulan12.0
Penyediaan Makanan dan Minuman Penyediaan makanan dan minuman Dinas Kearsipan dan Perpustakaan 30.833.000,001 Jumlah bulan Penyediaanmakanan dan minuman
bulan11.0
Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke LuarDaerah
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Dinas Kearsipan dan Perpustakaan 50.000.000,001 Jumlah fasilitasi rapatkonsultasi dan koordinasi luardaerah
orang/kali20.0
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor Dinas Kearsipan dan Perpustakaan 100.000.000,001 Jumlah peralatan danperlengkapan gedung kantoryang diadakan
unit1.0
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Dinas Kearsipan dan Perpustakaan 66.600.000,001 Jumlah gedung kantor yangterpelihara secararutin/berkala
unit2.0
Pemeliharaan Rutin/Berkala KendaraanDinas/Operasional
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraandinas/operasional
Dinas Kearsipan dan Perpustakaan 80.000.000,001 jumlah kendaraandinas/operasional yangterpelihara secararutin/berkala
unit13.0
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Pemeliharaan rutin/berkala peralatan danperlengkapan gedung kantor
Dinas Kearsipan dan Perpustakaan 40.000.000,001 Jumlah bulan pemeliharaansecara rutin/berkala peralatandan perlengkapan gedungkantor
bulan12.0
Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber DayaAparatur
12.250.000,00
Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu Promosi kegiatan unggulan dan inovatif Dinas Kearsipan dan Perpustakaan 12.250.000,001 Jumlah keikutsertaan dalamhari jadi, pameran Harteknasdan pekan batik
event3.0
Dinas Kelautan dan Perikanan 5.086.683.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DANPERIKANAN
3.856.250.000,00
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP 2.567.250.000,00
Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai,Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya YangDapat Diusahakan dalam 1 (Satu)Daerah Kabupaten/ Kota
27.000.000,00
Penyediaan Data dan Informasi Sumber DayaIkan
Fasilitasi pendataan sarana dan prasarana statistikperikanan tangkap
Dinas Kelautan dan Perikanan 27.000.000,001 Jumlah pelaksanaanSosialisasi Peraturan KP
kali1.0
2 Jumlah Laporan Statistik buku1.0
SIMRAL-PKL Hal 70 / 194
SATKER BARU URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN /SUB KEGIATAN BARU PAGU (Rp)KEGIATAN LAMA
OUTPUT KEGIATAN LAMASATKER LAMA
No Indikator Keluaran Target Satuan
Pemberdayaan Nelayan Kecil Dalam DaerahKabupaten/Kota
32.250.000,00
Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil Pendampingan pada kelompok nelayan perikanantangkap
Dinas Kelautan dan Perikanan 32.250.000,001 Jumlah terbinanya KUB diKota Pekalongan.
KUB33.0
Pengelolaan dan Penyelenggaraan TempatPelelangan Ikan (TPI)
2.508.000.000,00
Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan(TPI)
Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan Dinas Kelautan dan Perikanan 2.508.000.000,001 Jumlah Bulan Upah karyawan/ karyawati TPI
Bulan12.0
2 Jumlah Bulan sewa gedungdan pelataran TPI
Bulan12.0
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA 507.000.000,00
Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil 322.000.000,00
Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya IkanKecil
Pendampingan pada kelompok pembudidaya ikan Dinas Kelautan dan Perikanan 281.000.000,001 Jumlah benih ikan yangdiadakan
ekor20000.0
2 Jumlah Rehabilitasikolam/tambak
Pekerjaan1.0
3 Jumlah Pakan Ikan yangdiadakan
kg1000.0
4 Jumlah Bibit Rumput Lautyang diadakan
kg10000.0
Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan danPengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil
Penguatan kelembagaan kelompok pembudidaya ikan Dinas Kelautan dan Perikanan 41.000.000,001 Jumlah kategori lombakinerja Pokdakan danPoklasar yang dilaksanakan
kategori4.0
Pengelolaan Pembudidayaan Ikan 185.000.000,00
Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidayadalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
Pendidikan dan Pelatihan Budidaya Ikan Dinas Kelautan dan Perikanan 23.000.000,001 Jumlah Bintek Cara BudidayaIkan Baik (CBIB)/CaraPembenihan Ikan Baik (CPIB)yang diselenggarakan
kali3.0
Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan diDarat
Pengembangan bibit ikan unggul Dinas Kelautan dan Perikanan 162.000.000,001 Jumlah Pengadaan PakanIkan Induk
Kg450.0
2 Jumlah Pengadaan PakanBenih
kg200.0
PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASILPERIKANAN
782.000.000,00
Penyediaan Dan Penyaluran Bahan Baku IndustriPengolahan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
782.000.000,00
Pemberian Fasilitas Bagi Pelaku Usaha PerikananSkala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) DaerahKabupaten/Kota
Pengelolaan technopark perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan 782.000.000,001 Jumlah terpeliharanyakawasan technopark
kawasan1.0
URUSAN UMUM 1.230.433.000,00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHANDAERAH
1.230.433.000,00
Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 30.000.000,00
Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah Penyusunan Renja dan Evaluasi Renja PerangkatDaerah
Dinas Kelautan dan Perikanan 2.750.000,001 Jumlah dokumen Renja yangdisusun
dokumen2.0
SIMRAL-PKL Hal 71 / 194
SATKER BARU URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN /SUB KEGIATAN BARU PAGU (Rp)KEGIATAN LAMA
OUTPUT KEGIATAN LAMASATKER LAMA
No Indikator Keluaran Target Satuan
Penyusunan Renstra Perangkat Daerah Dinas Kelautan dan Perikanan 8.000.000,001 Jumlah dokumen RenstraPerangkat Daerah yangdisusun
dokumen1.0
Penyusunan Dokumen Evaluasi Daerah Perangkat Penyusunan Renja dan Evaluasi Renja PerangkatDaerah
Dinas Kelautan dan Perikanan 2.750.000,001 Jumlah dokumen evaluasiRenja yang disusun
dokumen4.0
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah Dinas Kelautan dan Perikanan 13.500.000,001 Jumlah dokumen SPIP (1 dokRencana TindakPengendalian (RTP), 4laporan pemantauan RTP)yang disusun
dokumen5.0
2 Jumlah bulan pelaksanaanmonitoring dan evaluasiPerangkat Daerah
Bulan12.0
Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-LaporanKeuangan Perangkat Daerah
Dinas Kelautan dan Perikanan 3.000.000,001 Jumlah dokumen SAKIP yangdisusun (Penetapan danPerubahan)
dokumen2.0
Administrasi Keuangan 2.000.000,00
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-LaporanKeuangan Perangkat Daerah
Dinas Kelautan dan Perikanan 2.000.000,001 Jumlah Laporan KeuanganSKPD yang disusun
dokumen1.0
Administrasi Umum 1.186.183.000,00
Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan jasa surat menyurat Dinas Kelautan dan Perikanan 1.800.000,001 Jumlah bulan penyediaanjasa surat menyurat
Bulan12.0
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air danListrik
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air danlistrik
Dinas Kelautan dan Perikanan 195.000.000,001 Jumlah bulan penyediaanjasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik
Bulan12.0
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan jasa administrasi keuangan Dinas Kelautan dan Perikanan 57.000.000,001 jumlah bulan penyediaan jasaadministrasi keuangan
Bulan12.0
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan jasa kebersihan kantor Dinas Kelautan dan Perikanan 109.200.000,001 jumlah bulan penyediaan jasakebersihan dan peralatankebersihan kantor
Bulan12.0
Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan alat tulis kantor Dinas Kelautan dan Perikanan 21.500.000,001 jumlah bulan penyediaan alattulis kantor dan benda pos
Bulan12.0
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Dinas Kelautan dan Perikanan 7.500.000,001 Jumlah bulan penyediaanbarang cetakan danpenggandaan
Bulan12.0
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/PeneranganBangunan Kantor
Penyediaan komponen instalasi listrik/peneranganbangunan kantor
Dinas Kelautan dan Perikanan 7.500.000,001 Jumlah bulan penyediaankomponen instalasilistrik/penerangan bangunankantor
Bulan12.0
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan peralatan rumah tangga Dinas Kelautan dan Perikanan 4.250.000,001 Jumlah bulan penyediaanperalatan rumah tangga
Bulan12.0
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Dinas Kelautan dan Perikanan 2.500.000,001 Jumlah bulan penyediaansurat kabar/majalah danperaturan perundang-undangan
Bulan12.0
Penyediaan Makanan dan Minuman Penyediaan makanan dan minuman Dinas Kelautan dan Perikanan 53.359.000,001 Jumlah bulan penyediaanmakanan dan minuman
Bulan11.0
Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke LuarDaerah
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Dinas Kelautan dan Perikanan 100.000.000,001 Jumlah fasilitasi rapatkonsultasi dan koordinasi luardaerah
Orang/kali100.0
SIMRAL-PKL Hal 72 / 194
SATKER BARU URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN /SUB KEGIATAN BARU PAGU (Rp)KEGIATAN LAMA
OUTPUT KEGIATAN LAMASATKER LAMA
No Indikator Keluaran Target Satuan
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor Dinas Kelautan dan Perikanan 37.500.000,001 jumlah peralatan danperlengkapan gedung kantoryang diadakan
Unit5.0
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Dinas Kelautan dan Perikanan 50.000.000,001 jumlah gedung kantor yangterpelihara secararutin/berkala
Unit2.0
Pemeliharaan Rutin/Berkala KendaraanDinas/Operasional
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraandinas/operasional
Dinas Kelautan dan Perikanan 97.574.000,001 Jumlah kendaraandinas/operasional yangterpelihara secararutin/berkala
Unit34.0
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Pemeliharaan rutin/berkala peralatan danperlengkapan gedung kantor
Dinas Kelautan dan Perikanan 22.500.000,001 Jumlah bulan pemeliharaansecara rutin/berkala peralatandanperlengkapan gedung kantor
Bulan12.0
Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Dinas Kelautan dan Perikanan 403.000.000,001 jumlah gedung kantor yangterehabilitasi sedang/berat
unit1.0
Rehabilitasi Sedang/Berat Kendaraan Dinas/Operasional Pemeliharaan dan Operasional Alat-alat Berat Dinas Kelautan dan Perikanan 16.000.000,001 Jumlah alat berat yangterpelihara secararutin/berkala danberoperasi
Unit1.0
Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber DayaAparatur
12.250.000,00
Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu Promosi kegiatan unggulan dan inovatif Dinas Kelautan dan Perikanan 12.250.000,001 Jumlah keikutsertaan dalamhari jadi, pameran hakteknasdan pekan batik
Kegiatan3.0
Dinas Pariwisata, Kebudayaan,Kepemudaan dan Olahraga
15.280.311.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
4.930.490.000,00
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYASAING KEPEMUDAAN
1.107.800.000,00
Penyadaran, Pemberdayaan, dan PengembanganPemuda dan Kepemudaan Terhadap PemudaPelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, danPemuda Kader Kabupaten/Kota
1.107.800.000,00
Koordinasi, Sinkronisasi dan PenyelenggaraanPeningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda KaderKabupaten/kota
Pembinaan Generasi Muda Pengibar Bendera Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik 416.000.000,001 Jumlah anggota PaskibraKota Pekalongan yang dibina
orang71.0
Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan danKesukarelawanan Pemuda
Upacara peringatan Haornas dan Hari sumpahpemuda
Dinas Pariwisata, Kebudayaan,Kepemudaan dan Olahraga
65.000.000,001 jumlah upacara yangdilaksanakan
upacara2.0
2 jumlah peserta yang dikirimmengikuti upacara
orang30.0
Pembibitan dan pembinaan generasi muda Dinas Pariwisata, Kebudayaan,Kepemudaan dan Olahraga
97.800.000,001 jumlah generasi pemuda yangdibina
orang300.0
Pemilihan Pemuda Pelopor Dinas Pariwisata, Kebudayaan,Kepemudaan dan Olahraga
14.000.000,00
Lomba wawasan wiyata mandala dan gerak jalan 28km
Dinas Pariwisata, Kebudayaan,Kepemudaan dan Olahraga
65.000.000,001 jumlah kejuaraan lomba gerakjalan 28 km
regu3.0
SIMRAL-PKL Hal 73 / 194
SATKER BARU URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN /SUB KEGIATAN BARU PAGU (Rp)KEGIATAN LAMA
OUTPUT KEGIATAN LAMASATKER LAMA
No Indikator Keluaran Target Satuan
Pendidikan dan pelatihan dasar kepemudaan Dinas Pariwisata, Kebudayaan,Kepemudaan dan Olahraga
350.000.000,001 jumlah pemuda yangmengikuti pendidikan danpelatihan dasar kepemudaan
orang150.0
2 Jumlah kegiatan kepemudaanyang difasilitasi
kegiatan2.0
Kemah bakti pemuda Dinas Pariwisata, Kebudayaan,Kepemudaan dan Olahraga
100.000.000,001 jumlah pemuda yang ikutkemah bakti pemuda
orang300.0
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAINGKEOLAHRAGAAN
3.822.690.000,00
Pembinaan dan Pengembangan Olahraga PendidikanPada Jenjang Pendidikan yangMenjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
2.430.565.000,00
Koordinasi, Sinkronisasi dan PelaksanaanPenyediaan Sarana dan Prasarana OlahragaKabupaten/Kota
Rehabilitasi sedang/berat sarana prasarana olah raga Dinas Pariwisata, Kebudayaan,Kepemudaan dan Olahraga
1.500.000.000,001 jumlah sarana prasaranaolahraga yang direhabilitasisedang/berat
lokasi5.0
Pengadaan Sarana dan Prasarana Olahraga Dinas Pariwisata, Kebudayaan,Kepemudaan dan Olahraga
562.400.000,001 jumlah cabang olahraga yangdifasilitasi sarpras olahraga
cabor6.0
2 jumlah lokasi yang diadakansarpras olahraga
lokasi6.0
Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana olahraga
Dinas Pariwisata, Kebudayaan,Kepemudaan dan Olahraga
368.165.000,001 jumlah sapras olahraga yangterpelihara secararutin/berkala
lokasi3.0
Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga TingkatDaerah Kabupaten/Kota
385.000.000,00
Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan OlahragaTingkat Kab/Kota
Penyelenggaraan kompetisi olahraga pelajar tingkatkota
Dinas Pariwisata, Kebudayaan,Kepemudaan dan Olahraga
385.000.000,001 jumlah cabang olahragapelajar yang dibina
cabor21.0
2 jumlah cabang olahraga yangdipertandingkan
cabor16.0
Pembinaan dan Pengembangan Olahraga PrestasiTingkat Daerah Provinsi
625.125.000,00
Seleksi Atlet Daerah Pembibitan dan pembinaan olahragawan berbakat Dinas Pariwisata, Kebudayaan,Kepemudaan dan Olahraga
215.800.000,001 Jumlah cabang olahragapelajar yang dibina
cabor21.0
2 jumlah atlit yang dibina dalamrangka persiapan POPDA tk.provinsi
orang300.0
Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan danTeknologi Keolahragaan (Sport Science)
Pusat pelatihan olah raga daerah Dinas Pariwisata, Kebudayaan,Kepemudaan dan Olahraga
120.000.000,001 jumlah atlit yang dibina diPPLOD
orang200.0
2 jumlah cabang olahraga yangdibina di PPLOD
cabor10.0
Pembinaan dan Pengembangan Atlet BerprestasiKab/Kota
Fasilitasi Olahraga Pelajar TingkatKaresidenan/Provinsi
Dinas Pariwisata, Kebudayaan,Kepemudaan dan Olahraga
200.000.000,001 jumlah cabang olahraga yangdipertandingkan padakompetisi tingkatkaresidenan/provinsi
cabor13.0
2 jumlah kontingen yangmengikuti kompetisi tingkatkaresidenan/provinsi
kontingen13.0
Pembinaan cabang olahraga prestasi di tingkat daerah Dinas Pariwisata, Kebudayaan,Kepemudaan dan Olahraga
89.325.000,001 jumlah cabang olahragaprestasi di tingkat daerahyang dibina
cabor3.0
SIMRAL-PKL Hal 74 / 194
SATKER BARU URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN /SUB KEGIATAN BARU PAGU (Rp)KEGIATAN LAMA
OUTPUT KEGIATAN LAMASATKER LAMA
No Indikator Keluaran Target Satuan
Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi 382.000.000,00
Penyelenggaraan, Pengembangan dan PemasalanFestival dan Olahraga Rekreasi
Pengembangan olahraga rekreasi Dinas Pariwisata, Kebudayaan,Kepemudaan dan Olahraga
97.000.000,001 jumlah cabang olahraga yangdikembangkan
cabor3.0
Penyelenggaraan kompetisi olahraga dan seni tingkatkecamatan
Dinas Pariwisata, Kebudayaan,Kepemudaan dan Olahraga
100.000.000,001 jumlah peserta yangmengikuti kompetisi olahragadan seni tingkat kecamatan
orang400.0
2 jumlah jenis lomba yangdikompetisikan
cabor10.0
Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalamMasyarakat
Kompetisi olahraga masyarakat Dinas Pariwisata, Kebudayaan,Kepemudaan dan Olahraga
185.000.000,001 jumlah cabang olahragadalam kompetisi olahragamasyarakat
cabor8.0
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN 3.419.574.000,00
PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN 2.064.584.000,00
Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunyadalam Daerah Kabupaten/Kota
1.366.584.000,00
Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan ObjekPemajuan Kebudayaan
Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaanpengembangan keanekaragaman budaya
Dinas Pariwisata, Kebudayaan,Kepemudaan dan Olahraga
15.000.000,001 Jumlah Monitoring, evaluasidan pelaporan pelaksanaanpengembangankeanekaragaman budayayang disusun
bulan12.0
Fasilitasi komunitas seni dan budaya Dinas Pariwisata, Kebudayaan,Kepemudaan dan Olahraga
920.084.000,001 Jumlah komunitas seni danbudaya yang difasilitasikegiatannya
Komunitas15.0
2 jumlah komunitas seni danbudaya yang difasilitasikegiatannya
kegiatan4.0
Fasilitasi kerjasama pusaka budaya Dinas Pariwisata, Kebudayaan,Kepemudaan dan Olahraga
31.500.000,001 Jumlah penyelenggaraankegiatan kerjasama pusakabudaya yang difasilitasi
kegiatan1.0
Dukungan festival/parade seni budaya daerah (festivalpekalongan tempo dulu)
Dinas Pariwisata, Kebudayaan,Kepemudaan dan Olahraga
400.000.000,001 Jumlah Kegiatan Dukunganfestival/parade seni budayadaerah(festival PekalonganTempo dulu) yang diselenggarakan
kegiatan6.0
Pelestarian Kesenian tradisional yang MasyarakatPelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota
698.000.000,00
Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan ObjekPemajuan Tradisi Budaya
Pengembangan kebudayaan dan pariwisata Dinas Pariwisata, Kebudayaan,Kepemudaan dan Olahraga
84.000.000,001 Jumlah event/kegiatan yangdiselenggarakan dalampengembangan kebudayaandan pariwisata
event5.0
Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaankekayaan budaya
Dinas Pariwisata, Kebudayaan,Kepemudaan dan Olahraga
56.500.000,001 Jumlah Kegiatan pengelolaankekayaan budaya yangdifasilitasi
kegiatan1.0
Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah Dinas Pariwisata, Kebudayaan,Kepemudaan dan Olahraga
427.500.000,001 Jumlah PenyelengaraanEvent Adat Budaya Daerahyang dilestarikan dandiaktualisasikan
event4.0
SIMRAL-PKL Hal 75 / 194
SATKER BARU URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN /SUB KEGIATAN BARU PAGU (Rp)KEGIATAN LAMA
OUTPUT KEGIATAN LAMASATKER LAMA
No Indikator Keluaran Target Satuan
Pemberian Penghargaan Kepada Pihak yang Berprestasiatau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai Dengan Prestasidan Kontribusinya dalamPemajuan Kebudayaan
Pemberian dukungan, penghargaan dan kerjasama dibidang budaya
Dinas Pariwisata, Kebudayaan,Kepemudaan dan Olahraga
30.000.000,001 Jumlah lomba yangdiselenggarakan dalamrangka pemberaian dukunganpenghargaan dan kerjasamadi bidang budaya
lomba2.0
Pekan seni Dinas Pariwisata, Kebudayaan,Kepemudaan dan Olahraga
100.000.000,001 Jumlah cabang seni yangdiperlombakan
cabangseni
6.0
PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL 73.990.000,00
Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunyadalam Daerah Kabupaten/Kota
73.990.000,00
Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber DayaManusia Kesenian Tradisional
Fasilitasi perkembangan keragaman budaya daerah Dinas Pariwisata, Kebudayaan,Kepemudaan dan Olahraga
26.150.000,001 Jumlah sanggar seni rakyatyang difasilitasi kegiatannya
sanggarseni
1.0
Standardisasi dan Sertifikasi Sumber DayaManusia Kesenian Tradisional Sesuai dengan Kebutuhandan Tuntutan
Bengkel seni Dinas Pariwisata, Kebudayaan,Kepemudaan dan Olahraga
47.840.000,001 Jumlah cabang seni yangdibintekkan
cabangseni
3.0
PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAANCAGAR BUDAYA
20.000.000,00
Penetapan Cagar Budaya PeringkatKabupaten/Kota
20.000.000,00
Register Cagar Budaya Inventarisasi Benda Cagar Budaya Dinas Pariwisata, Kebudayaan,Kepemudaan dan Olahraga
20.000.000,001 Jumlah dokumen dalamkegiatan Inventarisasi BendaCagar Budaya yang disusun
dokumen1.0
PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN 1.261.000.000,00
Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota 1.261.000.000,00
Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan KoleksiSecara Terpadu
Pengelolaan museum (DAK) Dinas Pariwisata, Kebudayaan,Kepemudaan dan Olahraga
500.000.000,001 Jumlah Bulan Pengelolaandan Pemeliharaan MuseumBatik
bulan12.0
2 Jumlah Event Kesenian danKebudayaan yang disiapkanskala nasional
event2.0
Peningkatan Akses Masyarakat TerhadapMuseum
Pengelolaan museum (DAK) Dinas Pariwisata, Kebudayaan,Kepemudaan dan Olahraga
200.000.000,001 Jumlah Kegiatan yangDiselenggarakan dalamPengelolaan Batik
kegiatan10.0
Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana danPrasarana Museum
Pengelolaan museum batik Dinas Pariwisata, Kebudayaan,Kepemudaan dan Olahraga
561.000.000,001 Jumlah bulan pengelolaandan pemeliharaan museumbatik
bulan12.0
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA 6.021.337.000,00
PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIKDESTINASI PARIWISATA
4.359.183.000,00
Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota 3.019.041.000,00
Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota Pengembangan daya tarik wisata (DAK) Dinas Pariwisata, Kebudayaan,Kepemudaan dan Olahraga
3.004.041.000,001 Jumlah Pekerjaan yangdilaksanakan
Pekerjaan0.0
Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik WisataKabupaten/Kota
Monitoring, evaluasi dan pelaporan Dinas Pariwisata, Kebudayaan,Kepemudaan dan Olahraga
15.000.000,001 Jumlah lokasi usahapariwisata yang dimonitoring/dibina
Lokasi /usahapariwisata
60.0
Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota 1.340.142.000,00
SIMRAL-PKL Hal 76 / 194
SATKER BARU URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN /SUB KEGIATAN BARU PAGU (Rp)KEGIATAN LAMA
OUTPUT KEGIATAN LAMASATKER LAMA
No Indikator Keluaran Target Satuan
Pengembangan Destinasi PariwisataKabupaten/Kota
Pengembangan obyek wisata Dinas Pariwisata, Kebudayaan,Kepemudaan dan Olahraga
795.800.000,001 Jumlah pekerjaan yangdilaksanakan untukPengembangan ObyekWisata
Lokasi2.0
Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana danPrasarana Dalam Pengelolaan Destinasi PariwisataKabupaten/Kota
Pemeliharaan Rutin/Berkala Obyek Wisata Dinas Pariwisata, Kebudayaan,Kepemudaan dan Olahraga
354.400.000,001 Jumlah lokasi Obyek Wisatayang dipelihara secararutin/berkala
Lokasi2.0
Penyediaan Jasa Tenaga Kontrak Perangkat Daerah Dinas Pariwisata, Kebudayaan,Kepemudaan dan Olahraga
66.942.000,001 Jumlah Jasa Tenaga KontrakPerangkat DaerahBerdasarkan SK Walikota
orang/bulan
2.0
Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan DestinasiPariwisata Kabupaten/Kota
Pengembangan sumber daya manusia danprofesionalisme bidang pariwisata
Dinas Pariwisata, Kebudayaan,Kepemudaan dan Olahraga
123.000.000,001 Jumlah kegiatan pemilihanDuta wsata Tk. Kota danProvinsi yangdiselenggarakan
Kegiatan2.0
PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA 1.625.504.000,00
Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar NegeriDaya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis PariwisataKabupaten/Kota
1.625.504.000,00
Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, danMedia Lainnya Baik dalam dan Luar Negeri
Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalamdan di luar negeri
Dinas Pariwisata, Kebudayaan,Kepemudaan dan Olahraga
53.500.000,001 Jumlah bulan promosipariwisata kota pekalongan
bulan12.0
Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik dalam danLuar Negeri Bagi Industri PariwisataKabupaten/Kota
Fasilitasi dukungan pemasaran obyek wisata Dinas Pariwisata, Kebudayaan,Kepemudaan dan Olahraga
101.000.000,001 Jumlah kegiatan yangmendapat Fasilitasi dukunganpemasaran obyek wisata
Kegiatan6.0
2 Persentase destinasipariwisata yang dipromosikan
persen25.0
Pelayanan kepariwisataan (DAK) Dinas Pariwisata, Kebudayaan,Kepemudaan dan Olahraga
785.004.000,001 Jumlah Kegiatan yangdilaksanakan
kegiatan8.0
Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi PariwisataProvinsi, Baik dalam dan Luar Negeri
Fasilitasi Pusat Informasi Wisata / Tourist InformationCenter
Dinas Pariwisata, Kebudayaan,Kepemudaan dan Olahraga
146.000.000,001 terlaksananya kegiatanRoadshow promosi pariwisatake luar daerah
kegiatan1.0
2 Fasiitasi operasional TIC bulan12.0
Pengembangan dan penguatan informasi dandatabase
Dinas Pariwisata, Kebudayaan,Kepemudaan dan Olahraga
45.000.000,001 Jumlah dokumen/databasestatistik pariwisata
dokumen1.0
Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisatadalam dan Luar Negeri
Pelaksanaan koordinasi pembangunan kemitraanpariwisata
Dinas Pariwisata, Kebudayaan,Kepemudaan dan Olahraga
495.000.000,001 Jumlah pameran nasional danregional yang dilaksanakan
Pameran6.0
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYAPARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
36.650.000,00
Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas SumberDaya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif TingkatDasar
36.650.000,00
Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalamPengembangan Kemitraan Pariwisata
Peningkatan koordinasi dengan komunitas dan pelakuusaha pariwisata
Dinas Pariwisata, Kebudayaan,Kepemudaan dan Olahraga
36.650.000,001 Jumlah Kegiatan Road Showpromosi pariwisata ke luardaerah
kegiatan1.0
URUSAN UMUM 908.910.000,00
SIMRAL-PKL Hal 77 / 194
SATKER BARU URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN /SUB KEGIATAN BARU PAGU (Rp)KEGIATAN LAMA
OUTPUT KEGIATAN LAMASATKER LAMA
No Indikator Keluaran Target Satuan
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHANDAERAH
908.910.000,00
Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 30.300.000,00
Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah Penyusunan Renja dan Evaluasi Renja PerangkatDaerah
Dinas Pariwisata, Kebudayaan,Kepemudaan dan Olahraga
2.750.000,001 Jumlah dokumen Renja yangdisusun
dokumen2.0
Penyusunan Renstra Perangkat Daerah Dinas Pariwisata, Kebudayaan,Kepemudaan dan Olahraga
8.000.000,001 Jumlah Dokumen RenstraPerangkat Dearah yangDisusun
dokumen1.0
Penyusunan Dokumen Evaluasi Daerah Perangkat Penyusunan Renja dan Evaluasi Renja PerangkatDaerah
Dinas Pariwisata, Kebudayaan,Kepemudaan dan Olahraga
2.750.000,001 Jumlah dokumen evaluasiRenja yang disusun
dokumen4.0
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-LaporanKeuangan Perangkat Daerah
Dinas Pariwisata, Kebudayaan,Kepemudaan dan Olahraga
3.300.000,001 Jumlah dokumen SAKIP yangdisusun (Penetapan danPerubahan)
dokumen2.0
Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah Dinas Pariwisata, Kebudayaan,Kepemudaan dan Olahraga
13.500.000,001 Jumlah Bulan PelaksanaanMonitoring dan EvaluasiPerangkat Daerah
bulan12.0
2 Jumlah dokumen SPIP (1 dokRencana TindakPengendalian (RTP), 4laporan pemantauan RTP)yang disusun
dokumen5.0
Administrasi Keuangan 2.200.000,00
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-LaporanKeuangan Perangkat Daerah
Dinas Pariwisata, Kebudayaan,Kepemudaan dan Olahraga
2.200.000,001 Jumlah Laporan KeuanganSKPD yang disusun
dokumen1.0
Administrasi Umum 864.160.000,00
Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan jasa surat menyurat Dinas Pariwisata, Kebudayaan,Kepemudaan dan Olahraga
2.400.000,001 Jumlah bulan penyediaanjasa surat menyurat
bulan12.0
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air danListrik
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air danlistrik
Dinas Pariwisata, Kebudayaan,Kepemudaan dan Olahraga
268.000.000,001 Jumlah Bulan PenyediaanJasa Komunikasi, SumberDaya Air dan Listrik
bulan12.0
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan jasa administrasi keuangan Dinas Pariwisata, Kebudayaan,Kepemudaan dan Olahraga
80.450.000,001 Jumlah Bulan PenyediaanJasa Administrasi Keuangan
bulan12.0
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan jasa kebersihan kantor Dinas Pariwisata, Kebudayaan,Kepemudaan dan Olahraga
99.000.000,001 Jumlah Bulan PenyediaanJasa Kebersihan danPeralatan Kebersihan Kantor
bulan12.0
Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan alat tulis kantor Dinas Pariwisata, Kebudayaan,Kepemudaan dan Olahraga
17.500.000,001 Jumlah Bulan PenyediaanAlat TUlis Kantor dan BendaPOS
bulan12.0
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Dinas Pariwisata, Kebudayaan,Kepemudaan dan Olahraga
10.000.000,001 Jumlah Bulan PenyediaanBarang Cetakan danPengadaan
bulan12.0
Penyediaan Barang Cetakan dan PenggandaanAdministrasi Pengelolaan Pendapatan
Dinas Pariwisata, Kebudayaan,Kepemudaan dan Olahraga
10.000.000,001 Jumlah Bulan PenyediaanBarang Cetakan danPenggandaan AdministrasiPengelolaan Pendapatan
bulan12.0
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/PeneranganBangunan Kantor
Penyediaan komponen instalasi listrik/peneranganbangunan kantor
Dinas Pariwisata, Kebudayaan,Kepemudaan dan Olahraga
7.500.000,001 Jumlah Bulan PenyediaanKomponen InstalasiListrik/Penerangan BangunanKantor
bulan12.0
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan peralatan rumah tangga Dinas Pariwisata, Kebudayaan,Kepemudaan dan Olahraga
10.000.000,001 Jumlah Bulan PenyediaanPeralatan Rumah Tangga
bulan12.0
SIMRAL-PKL Hal 78 / 194
SATKER BARU URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN /SUB KEGIATAN BARU PAGU (Rp)KEGIATAN LAMA
OUTPUT KEGIATAN LAMASATKER LAMA
No Indikator Keluaran Target Satuan
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Dinas Pariwisata, Kebudayaan,Kepemudaan dan Olahraga
2.500.000,001 Jumlah Bulan PenyediaanSurat kabar/majalah danPeraturan Perundang-undangan
bulan12.0
Penyediaan Makanan dan Minuman Penyediaan makanan dan minuman Dinas Pariwisata, Kebudayaan,Kepemudaan dan Olahraga
40.000.000,001 Jumlah Bulan PenyediaanMakanan dan Minuman
bulan11.0
Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke LuarDaerah
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Dinas Pariwisata, Kebudayaan,Kepemudaan dan Olahraga
125.000.000,001 Jumlah Fasilitas RapatKoordinasi dan KonsultasiLuar Daerah
orang/kali155.0
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor Dinas Pariwisata, Kebudayaan,Kepemudaan dan Olahraga
18.970.000,001 Jumlah Peralatan danPerlengkapan Gedung Kantoryang Diadakan
unit6.0
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Dinas Pariwisata, Kebudayaan,Kepemudaan dan Olahraga
78.000.000,001 Jumlah Gedung Kantor yangTerpelihara SecaraRutin/Berkala
unit1.0
Pemeliharaan Rutin/Berkala KendaraanDinas/Operasional
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraandinas/operasional
Dinas Pariwisata, Kebudayaan,Kepemudaan dan Olahraga
74.840.000,001 Jumlah KendaraanDinas/Operasional yangTerpelihara SecaraRutin/Berkala
unit19.0
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Pemeliharaan rutin/berkala peralatan danperlengkapan gedung kantor
Dinas Pariwisata, Kebudayaan,Kepemudaan dan Olahraga
20.000.000,001 Jumlah Bulan PemeliharaanSecara Rutin/BerkalaPeralatan dan PerlengkapanGedung Kantor
bulan12.0
Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber DayaAparatur
12.250.000,00
Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu Promosi kegiatan unggulan dan inovatif Dinas Pariwisata, Kebudayaan,Kepemudaan dan Olahraga
12.250.000,001 Jumlah keikutsertaan dalamHari Jadi, PameranHakteknas dan Pekan Batik
kali3.0
Dinas Pertanian dan Pangan 1.779.631.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN 274.450.000,00
PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DANKETAHANAN PANGAN MASYARAKAT
222.450.000,00
Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau PanganLainnya sesuai dengan Kebutuhan DaerahKabupaten/Kota dalam RangkaStabilisasi Pasokan dan Harga Pangan
69.400.000,00
Penyediaan Informasi Harga Pangan dan NeracaBahan Makanan
Pemantauan dan Analisis Ketersediaan Pangan Dinas Pertanian dan Pangan 20.000.000,001 Jumlah dokumen NeracaBahan Makanan yangdisusun
dokumen1.0
2 Jumlah bulan pemantauanketersediaan bahan pangan
bulan12.0
Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal Pengembangan Pangan Lokal Dinas Pertanian dan Pangan 32.600.000,001 Pelaksanaan lomba LCMB2SA Tingkat KotaPekalongan
kali1.0
2 Pelaksanaan pelatihan olahanpangan
kali1.0
3 Pelaksanaan sosialisasiB2SA
kali1.0
SIMRAL-PKL Hal 79 / 194
SATKER BARU URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN /SUB KEGIATAN BARU PAGU (Rp)KEGIATAN LAMA
OUTPUT KEGIATAN LAMASATKER LAMA
No Indikator Keluaran Target Satuan
Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pemantauan dan analisis harga pangan pokok Dinas Pertanian dan Pangan 10.000.000,001 Jumlah bulan pemantauanharga pangan pokok strategis
bulan12.0
2 Jumlah kegiatan eksposeanalisa harga pangan pokokyang dilaksanakan
kali1.0
Pengelolaan informasi permintaan pasar atas hasilproduksi peternakan
Dinas Pertanian dan Pangan 6.800.000,001 Jumlah bulan penyediaan infopasar produk peternakan
bulan12.0
2 Jumlah peserta sosialisasiusaha peternakan bagipedagang hasil ternak
orang40.0
Pengelolaan dan Keseimbangan CadanganPangan Kabupaten/Kota
103.050.000,00
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian CadanganPangan Kabupaten/Kota
Fasilitasi Dewan Ketahanan Pangan Dinas Pertanian dan Pangan 87.300.000,001 Jumlah Rakor DewanKetahanan Pangan TingkatKota Pekalongan yangdilaksanakan
kali1.0
Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal Analisis dan penyusunan pola konsumsi dan suplaipangan
Dinas Pertanian dan Pangan 15.750.000,001 Jumlah kegiatan penyusunanpola konsumsi pangan KotaPekalongan
kegiatan1.0
2 Jumlah pelaksanaan surveysampel data konsumsipangan rumah tangga tingaktkota
kegiatan1.0
Pelaksanaan Pencapaian Target KonsumsiPangan Perkapita/Tahun sesuai dengan AngkaKecukupan Gizi
50.000.000,00
Pemberdayaan Masyarakat dalam PenganekaragamanKonsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal
Pemanfaatan pekarangan untuk pengembanganpangan
Dinas Pertanian dan Pangan 50.000.000,001 Jumlah bulan kegiatanoptimalisasi pemanfaatanpekarangan untuk pangan
bulan12.0
PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN 25.000.000,00
Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan PanganKecamatan
25.000.000,00
Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanandan Kerentanan Pangan
Revitalisasi Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi Dinas Pertanian dan Pangan 25.000.000,001 Jumlah Rakor SKPG yangdilaksanakan
kali2.0
2 Jumlah dokumen analisisSKPG Kota Pekalongan yangdisusun
dokumen1.0
3 Jumlah kegiatan revitalisasisistem kewaspadaan pangandan gizi yang dilaksanakan
kegiatan1.0
PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN 27.000.000,00
Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan SegarDaerah Kabupaten/Kota
27.000.000,00
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu danKeamanan Pangan Segar AsalTumbuhan Daerah Kabupaten/Kota
Peningkatan mutu dan keamanan pangan Dinas Pertanian dan Pangan 27.000.000,001 Jumlah kegiatan sosialisasipeningkatan mutu dankeamanan pangan
kali1.0
2 Jumlah sidak keamananpangan
kali1.0
3 Jumlah sosialisasi permentan kali1.0
SIMRAL-PKL Hal 80 / 194
SATKER BARU URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN /SUB KEGIATAN BARU PAGU (Rp)KEGIATAN LAMA
OUTPUT KEGIATAN LAMASATKER LAMA
No Indikator Keluaran Target Satuan
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN 950.810.000,00
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGANSARANA PERTANIAN
213.600.000,00
Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian 20.000.000,00
Pendampingan Penggunaan Sarana PendukungPertanian
Pengendalian pemakaian pupuk dan pestisida Dinas Pertanian dan Pangan 20.000.000,001 Jumlah dokumen rencanadefinitif kebutuhan kelompokditiap kelompok tani yangdisusun
dokumen1.0
Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan,Tumbuhan, dan Mikro Organisme KewenanganKabupaten/ Kota
160.400.000,00
Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman Pengembangan agribisnis peternakan Dinas Pertanian dan Pangan 21.000.000,001 Jumlah pembangunanfasilitas taman ternak
unit2.0
2 Jumlah bulan pemeliharaantaman ternak
bulan12.0
Penanganan pasca panen dan pengelolahan hasilpertanian
Dinas Pertanian dan Pangan 25.000.000,001 Jumlah pelatihan pascapanen kali1.0
Pengembangan kebun bibit Dinas Pertanian dan Pangan 100.000.000,001 Jumlah bulan pengelolaanlahan tanaman pangan &hortikultura
bulan12.0
Pengelolaan Unit Layanan Inseminasi Buatan (ULIB) Dinas Pertanian dan Pangan 14.400.000,001 Jumlah bulan pelayanan danoperasional inseminasibuatan
bulan12.0
Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/BibitTernak dan Tanaman Pakan Ternak Serta Pakan DalamDaerah Kabupaten/ Kota
18.200.000,00
Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, BahanPakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil
Penyuluhan kualitas gizi dan pakan ternak Dinas Pertanian dan Pangan 18.200.000,001 Jumlah pemeliharaan kebunrumput dinas
bulan12.0
2 Jumlah orang yang mengikutipelatihan pakan dan kaji terap
orang40.0
Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan danPeredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan PakanTernak Dalam Daerah Kabupaten/ Kota
15.000.000,00
Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT,Bahan Pakan/Pakan
Pengawasan perdagangan ternak antar daerah Dinas Pertanian dan Pangan 15.000.000,001 Jumlah bulan pengendalianpemotongan ternak betinaproduktif
bulan12.0
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGANPRASARANA PERTANIAN
450.000.000,00
Pembangunan Prasarana Pertanian 450.000.000,00
Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan RumahPotong Hewan
Penyediaan dan perbaikan sarana peternakan Dinas Pertanian dan Pangan 400.000.000,001 Jumlah pembangunan danpengadaan peralatan RPHdan puskeswan
unit4.0
Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan PrasaranaPertanian Lainnya
Kegiatan penyuluhan penerapan teknologipertanian/perkebunan tepat guna
Dinas Pertanian dan Pangan 50.000.000,001 Jumlah bulan operasionallaboratorium kultur jaringan
bulan12.0
PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DANKESEHATAN MASYARAKAT VETERINER
187.210.000,00
SIMRAL-PKL Hal 81 / 194
SATKER BARU URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN /SUB KEGIATAN BARU PAGU (Rp)KEGIATAN LAMA
OUTPUT KEGIATAN LAMASATKER LAMA
No Indikator Keluaran Target Satuan
Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan danPembukaan Daerah Wabah Penyakit HewanMenular Dalam Daerah Kabupaten/Kota
70.500.000,00
Pengendalian dan Penanggulangan PenyakitHewan dan Zoonosis
Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakitmenular ternak
Dinas Pertanian dan Pangan 56.000.000,001 Jumlah pengobatan hewanmassal dan vaksinasi
kalikegiatan
2.0
2 Jumlah sosialisasi zoonosis kalikegiatan
2.0
Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah PenyakitHewan Menular
Pencegahan dan penanggulangan penyakit yangdisebabkan oleh ternak
Dinas Pertanian dan Pangan 14.500.000,001 Jumlah bulan pengawasankeamanan pangan asalhewan
bulan12.0
2 Jumlah peserta sosialisasikesmavet
orang60.0
3 Jumlah hari pengawasankesehatan & pemotonganhewan qurban
hari7.0
Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan JasaMedik Veteriner dalam DaerahKabupaten/Kota
33.910.000,00
Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner Fasilitasi operasional puskewan Dinas Pertanian dan Pangan 33.910.000,001 Jumlah bulan operasionalpuskeswan
bulan12.0
2 Jumlah pengadaan peralatandan perlengkaoan puskeswan
unit2.0
Pengembangan Lahan Penggembalaan Umum 82.800.000,00
Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan Fasilitasi operasional RPH Dinas Pertanian dan Pangan 82.800.000,001 Jumlah bulan operasionalRPH Kertoharjo, RPHPanjang dan RPH Kuripan
bulan12.0
PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGANBENCANA PERTANIAN
25.000.000,00
Pengendalian dan Penanggulangan BencanaPertanian Kabupaten/Kota
25.000.000,00
Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan(OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan
Peningkatan sarana pengendalian organismepengganggu tanaman
Dinas Pertanian dan Pangan 25.000.000,001 Jumlah peserta pelatihanpembuatan pestisida hayatidan pengendalian OPT dilapangan
kali1.0
PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN 75.000.000,00
Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian 75.000.000,00
Peningkatan Kapasitas Kelembagaan PenyuluhanPertanian di Kecamatan dan Desa
Peningkatan kemampuan lembaga petani Dinas Pertanian dan Pangan 50.000.000,001 Jumlah kelompok tani yangmengalami kenaikan kelas
kelompoktani
6.0
2 Jumlah peserta mengikutipartisipasi PENAS (PekanNasional KTNA)
orang5.0
Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani diKecamatan dan Desa
Penyuluhan dan pendampingan bagipertanian/perkebunan
Dinas Pertanian dan Pangan 25.000.000,001 Jumlah bulan pendampinganpenyuluhan pertanian
bulan12.0
2 Jumlah dokumen programapenyuluhan pertanian
dokumen1.0
Penilaian angka kredit tenaga fungsional pertanian Dinas Pertanian dan Pangan 0,001 Jumlah Tenaga Fungsional ygterfasilitasi penilaian angkakredit
orang7.0
URUSAN UMUM 554.371.000,00
SIMRAL-PKL Hal 82 / 194
SATKER BARU URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN /SUB KEGIATAN BARU PAGU (Rp)KEGIATAN LAMA
OUTPUT KEGIATAN LAMASATKER LAMA
No Indikator Keluaran Target Satuan
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHANDAERAH
554.371.000,00
Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 29.300.000,00
Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah Penyusunan Renja dan Evaluasi Renja PerangkatDaerah
Dinas Pertanian dan Pangan 2.500.000,001 Jumlah dokumen Renja yangdisusun
dokumen2.0
Penyusunan Renstra Perangkat Daerah Dinas Pertanian dan Pangan 8.000.000,001 Jumlah dokumen RenstraPerangkat Daerah yangdisusun
dokumen1.0
Penyusunan Dokumen Evaluasi Daerah Perangkat Penyusunan Renja dan Evaluasi Renja PerangkatDaerah
Dinas Pertanian dan Pangan 2.500.000,001 Jumlah dokumen evaluasiRenja yang disusun
dokumen4.0
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah Dinas Pertanian dan Pangan 13.000.000,001 Jumlah bulan pelaksanaanmonitoring dan evaluasiperangkat daerah
bulan12.0
Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-LaporanKeuangan Perangkat Daerah
Dinas Pertanian dan Pangan 3.300.000,001 Jumlah dokumen SAKIP yangdisusun (Penetapan danPerubahan)
dokumen2.0
Administrasi Keuangan 2.200.000,00
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-LaporanKeuangan Perangkat Daerah
Dinas Pertanian dan Pangan 2.200.000,001 Jumlah Laporan KeuanganSKPD yang disusun
dokumen1.0
Administrasi Umum 510.621.000,00
Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan jasa surat menyurat Dinas Pertanian dan Pangan 2.000.000,001 Jumlah bulan penyediaanjasa surat menyurat
bulan12.0
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air danListrik
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air danlistrik
Dinas Pertanian dan Pangan 120.000.000,001 Jumlah bulan penyediaanjasa komunikiasi, sumberdaya air dan listrik
bulan12.0
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan Jasa Tenaga Kontrak Perangkat Daerah Dinas Pertanian dan Pangan 33.471.000,001 Jumlah jasa tenaga kontrakSKPD berdasarkan SKWalikota
orang/bulan
1.0
Penyediaan jasa administrasi keuangan Dinas Pertanian dan Pangan 47.700.000,001 Jumlah bulan penyediaanjasa administrasi keuangan
bulan12.0
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan jasa kebersihan kantor Dinas Pertanian dan Pangan 58.000.000,001 Jumlah bulan jasa kebersihandan peralatan kebersihan
bulan12.0
Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan alat tulis kantor Dinas Pertanian dan Pangan 12.500.000,001 Jumlah bulan penyedian alattulis kantor dan benda pos
bulan12.0
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Dinas Pertanian dan Pangan 10.000.000,001 Jumlah bulan penyediaanbarang cetakan danpenggandaan
bulan12.0
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/PeneranganBangunan Kantor
Penyediaan komponen instalasi listrik/peneranganbangunan kantor
Dinas Pertanian dan Pangan 1.250.000,001 Jumlah bulan penyediaankomponen instalasilistrik/penerangan bangunankantor
bulan12.0
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan peralatan rumah tangga Dinas Pertanian dan Pangan 2.500.000,001 Jumlah bulan penyediaanperalatan rumah tangga
bulan12.0
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Dinas Pertanian dan Pangan 2.500.000,001 Jumlah bulan penyediaansurat kabar/majalah danperaturan perundang-undangan
bulan12.0
Penyediaan Makanan dan Minuman Penyediaan makanan dan minuman Dinas Pertanian dan Pangan 40.000.000,001 Jumlah bulan penyediaanmakanan dan minuman
bulan11.0
SIMRAL-PKL Hal 83 / 194
SATKER BARU URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN /SUB KEGIATAN BARU PAGU (Rp)KEGIATAN LAMA
OUTPUT KEGIATAN LAMASATKER LAMA
No Indikator Keluaran Target Satuan
Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke LuarDaerah
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Dinas Pertanian dan Pangan 100.000.000,001 Jumlah fasilitasi rapatkoordinasi dan konsultasi luardaerah
orang/kali350.0
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor Dinas Pertanian dan Pangan 24.000.000,001 Jumlah peralatan danperlengkapan gedung kantoryang diadakan
unit15.0
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Dinas Pertanian dan Pangan 8.500.000,001 Jumlah gedung kantor yangterpelihara secararutin/berkala
unit4.0
Pemeliharaan Rutin/Berkala KendaraanDinas/Operasional
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraandinas/operasional
Dinas Pertanian dan Pangan 38.200.000,001 Jumlah kendaraandinas/operasional yangterpelihara secararutin/berkala
unit31.0
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Pemeliharaan rutin/berkala peralatan danperlengkapan gedung kantor
Dinas Pertanian dan Pangan 10.000.000,001 Jumlah bulan pemeliharaansecara rutin/berkala peralatandan perlengkapan gedungkantor
bulan12.0
Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber DayaAparatur
12.250.000,00
Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu Promosi kegiatan unggulan dan inovatif Dinas Pertanian dan Pangan 12.250.000,001 Jumlah keikutsertaan dalamPameran Harteknas dankarnaval batik
kali2.0
Dinas Perdagangan,Koperasi, Usaha Kecildan Menengah
25.320.201.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHAKECIL, DAN MENENGAH
1.534.710.000,00
PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USPKOPERASI
115.200.000,00
Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/UnitSimpan Pinjam Koperasi yangWilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) DaerahKabupaten/Kota
115.200.000,00
Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP KoperasiKewenangan Kabupaten/Kota
Pembinaan, pengawasan, dan perhargaan koperasiberprestasi
Dinas Perdagangan,Koperasi, UsahaKecil dan Menengah
69.000.000,001 Jumlah KSP/USP yangmendapatkan pembinaan,pengawasan PejabatKoperasi
koperasi100.0
Penghargaan Kesehatan KSP/USP KoperasiKewenangan Kabupaten/Kota
Penghargaan dan penilaian kesehatan koperasi Dinas Perdagangan,Koperasi, UsahaKecil dan Menengah
46.200.000,001 Jumlah Koperasi yangmendapatkan tingkatpenilaian kesehatan Koperasi
koperasi100.0
PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHANPERKOPERASIAN
491.010.000,00
Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasiyang Wilayah Keanggotaan dalamDaerah Kabupaten/ Kota
491.010.000,00
Peningkatan Pemahaman dan PengetahuanPerkoperasian Serta Kapasitas dan Kompetensi SDMKoperasi
Peningkatan kapasitas koperasi dan UKM (DAK) Dinas Perdagangan,Koperasi, UsahaKecil dan Menengah
491.010.000,001 jumlah koperasi dan umkmyang mendapatkanpendampingan peningkatankapasitas
koperasidan umkm
189.0
PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH,USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO(UMKM)
143.000.000,00
SIMRAL-PKL Hal 84 / 194
SATKER BARU URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN /SUB KEGIATAN BARU PAGU (Rp)KEGIATAN LAMA
OUTPUT KEGIATAN LAMASATKER LAMA
No Indikator Keluaran Target Satuan
Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan MelaluiPendataan, Kemitraan, KemudahanPerijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasidengan Para Pemangku Kepentingan
143.000.000,00
Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro Penguatan kelembagaan sentra UMKM Dinas Perdagangan,Koperasi, UsahaKecil dan Menengah
143.000.000,001 JUmlah UMKM yang akanmendapat fasilitas penguatankelembagaansentra/kelompok UMKM
UMKM30.0
PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM 785.500.000,00
Pengembangan Usaha Mikro dengan OrientasiPeningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil
785.500.000,00
Fasilitasi Usaha mikro Menjadi Usaha kecil dalamPengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran,SDM, serta Desain dan Teknologi
Pendampingan Pengembangan Usaha UMKM Dinas Perdagangan,Koperasi, UsahaKecil dan Menengah
54.500.000,001 Jumlah UMKM yangdifasilitasi pengembanganusaha
UMKM40.0
Pengembangan wirausaha inovatif Dinas Perdagangan,Koperasi, UsahaKecil dan Menengah
24.000.000,001 Jumlah UMKM yangmendapatkan PembinaanPengembanganKewirausahaan Inovatif
UMKM30.0
Penyelenggaraan pekan batik Dinas Perdagangan,Koperasi, UsahaKecil dan Menengah
707.000.000,001 Jumlah UMKM yangmendapatkan fasilitaspromosi produk unggulanmelalui event Pekan Batik
UMKM90.0
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN 22.359.663.000,00
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSIPERDAGANGAN
20.921.771.000,00
Pembangunan dan Pengelolaan Sarana DistribusiPerdagangan
20.799.771.000,00
Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan Pembangunan pasar Dinas Perdagangan,Koperasi, UsahaKecil dan Menengah
15.000.000.000,001 Jumlah pasar yang dibangun unit2.0
Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan Peningkatan sarana dan prasarana pasar Dinas Perdagangan,Koperasi, UsahaKecil dan Menengah
799.991.000,001 Jumlah sarana dan prasaranapasar yang dibangun
unit pasar6.0
Penyediaan Jasa Tenaga Kontrak Perangkat Daerah Dinas Perdagangan,Koperasi, UsahaKecil dan Menengah
1.851.456.000,001 Jumlah jasa tenaga kontrakSKPD berdasarkan SKWalikota di pasar
orang/bulan
64.0
Penyediaan jasa kebersihan dan keamanan pasar Dinas Perdagangan,Koperasi, UsahaKecil dan Menengah
2.252.144.000,001 Jumlah petugas jasakebersihan dan keamananpasar
org/bulan84.0
Pemeliharaan bangunan pasar-pasar se-kota Dinas Perdagangan,Koperasi, UsahaKecil dan Menengah
801.180.000,001 Jumlah bangunan pasar yangdilakukan pemeliharaan
unit11.0
Peningkatan Pelayanan Masyarakat Dinas Perdagangan,Koperasi, UsahaKecil dan Menengah
95.000.000,001 Jumlah petugas kebersihanpasar, petugas retribusi danpetngelola pasar yangditingkatkan kapasitasnya
orang157.0
2 Jumlah aplikasi SistemInformasi ManajamenDatabase dan PengelolaanPedagang Pasar
unit1.0
Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana DistribusiPerdagangan Masyarakat Di Wilayah Kerjanya
122.000.000,00
SIMRAL-PKL Hal 85 / 194
SATKER BARU URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN /SUB KEGIATAN BARU PAGU (Rp)KEGIATAN LAMA
OUTPUT KEGIATAN LAMASATKER LAMA
No Indikator Keluaran Target Satuan
Pembinaan dan Pengendalian Pengelola SaranaDistribusi Perdagangan
Kegiatan pembinaan organisasi pedagang kakilima danasongan
Dinas Perdagangan,Koperasi, UsahaKecil dan Menengah
62.000.000,001 Jumlah pedagang yangmendapatkan sosialisasipembinaaan penataankawasan PK5
PK5120.0
Intensifikasi dan ekstensifikasi retribusi pasar Dinas Perdagangan,Koperasi, UsahaKecil dan Menengah
60.000.000,001 Jumlah petugas retribusipasar yang ditingkatkankapasitasnya
orang120.0
PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHANPOKOK DAN BARANG PENTING
525.500.000,00
Pengendalian Harga, dan Stok Barang KebutuhanPokok dan Barang Penting Di Tingkat PasarKabupaten/Kota
525.500.000,00
Pelaksanaan Operasi Pasar reguler dan Pasar Khususyang Berdampak Dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota
Penyelenggaraan pasar murah Bagian Perekonomian Dan SDA 390.000.000,001 Jumlah Pasar MurahTerlaksana
lokasi28.0
Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa Dinas Perdagangan,Koperasi, UsahaKecil dan Menengah
135.500.000,001 Jumlah kepokmas yang akandipantau harga dandistribusinya di pasar rakyatdan toko modern
obyek94.0
PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR 129.600.000,00
Penyelenggaraan Promosi dan Misi Dagang BagiProduk Ekspor Unggulan yang Terdapat Pada 1 (Satu)Daerah Kabupaten/Kota
129.600.000,00
Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk EksporUnggulan Kabupaten/Kota
Pelatihan dan bimbingan regulasi bisnis Internasionaldan fasilitasi pameran produk ekspor
Dinas Perdagangan,Koperasi, UsahaKecil dan Menengah
129.600.000,001 Jumlah UMKM yangmengikuti pelatihan danpendampingan produk ekspor
UMKM30.0
PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGANKONSUMEN
364.792.000,00
Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang,dan Pengawasan
364.792.000,00
Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang Penyediaan Jasa Tenaga Kontrak Perangkat Daerah Dinas Perdagangan,Koperasi, UsahaKecil dan Menengah
66.942.000,001 Jumlah jasa tenaga kontrakSKPD berdasarkan SKWalikota di UPTD Metrologi
orang/bulan
2.0
Tera/tera ulang Peralatan Ukur Takar Timbang danPerlengkapannya (UTTP)
Dinas Perdagangan,Koperasi, UsahaKecil dan Menengah
272.150.000,001 Jumlah UTTP yang di teraulang
UTTP6700.0
Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal Sosialisasi konsumen cerdas Dinas Perdagangan,Koperasi, UsahaKecil dan Menengah
25.700.000,001 Jumlah konsumen yang akanmenjadi motivator konsumencerdas dan mandiri
Orang50.0
PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUKDALAM NEGERI
418.000.000,00
Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan PeningkatanPenggunaan Produk Dalam Negeri
418.000.000,00
Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam NegeriDi Tingkat Kabupaten/Kota
Fasilitasi Dekranasda Bagian Perekonomian Dan SDA 148.000.000,001 Jumlah UMKM yangterfasilitasi
UMKM180.0
Penguatan Pasar Dalam Negeri MelaluiPenyelenggaraan Promosi
Dinas Perdagangan,Koperasi, UsahaKecil dan Menengah
220.000.000,001 Jumlah UMKM yangmengikuti penyelenggaraanpromosi produk unggulandaerah
UMKM12.0
SIMRAL-PKL Hal 86 / 194
SATKER BARU URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN /SUB KEGIATAN BARU PAGU (Rp)KEGIATAN LAMA
OUTPUT KEGIATAN LAMASATKER LAMA
No Indikator Keluaran Target Satuan
Peningkatan Sistem dan Jaringan InformasiPerdagangan
Pengelolaan sistem informasi manajemenperdagangan
Dinas Perdagangan,Koperasi, UsahaKecil dan Menengah
50.000.000,001 Jumlah UMKM yangmengikuti sosialisasi promosiproduk melalui E-Marketplace
UMKM30.0
URUSAN UMUM 1.425.828.000,00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHANDAERAH
1.425.828.000,00
Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 30.300.000,00
Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah Penyusunan Renja dan Evaluasi Renja PerangkatDaerah
Dinas Perdagangan,Koperasi, UsahaKecil dan Menengah
2.750.000,001 Jumlah dokumen Renja yangdisusun
dokumen2.0
Penyusunan Renstra Perangkat Daerah Dinas Perdagangan,Koperasi, UsahaKecil dan Menengah
8.000.000,001 Jumlah dokumen RenstraPerangkat Daerah yangdisusun
dokumen1.0
Penyusunan Dokumen Evaluasi Daerah Perangkat Penyusunan Renja dan Evaluasi Renja PerangkatDaerah
Dinas Perdagangan,Koperasi, UsahaKecil dan Menengah
2.750.000,001 Jumlah dokumen evaluasiRenja yang disusun
dokumen4.0
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-LaporanKeuangan Perangkat Daerah
Dinas Perdagangan,Koperasi, UsahaKecil dan Menengah
3.300.000,001 Jumlah dokumen SAKIP yangdisusun (penetapan danperubahan)
dokumen2.0
Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah Dinas Perdagangan,Koperasi, UsahaKecil dan Menengah
13.500.000,001 Jumlah bulan pelaksanaanmonitoring dan evaluasiPerangkat Daerah
bulan12.0
2 Jumlah dokumen SPIP (1 dokRencana TindakPengendalian (RTP), 4laporan pemantauan RTP)yang disusun
dokumen5.0
Administrasi Keuangan 2.200.000,00
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-LaporanKeuangan Perangkat Daerah
Dinas Perdagangan,Koperasi, UsahaKecil dan Menengah
2.200.000,001 Jumlah dokumen laporankeuangan yang disusun
dokumen1.0
Administrasi Umum 1.381.078.000,00
Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan jasa surat menyurat Dinas Perdagangan,Koperasi, UsahaKecil dan Menengah
2.400.000,001 Jumlah bulan penyediaanjasa surat menyurat
bulan12.0
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air danListrik
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air danlistrik
Dinas Perdagangan,Koperasi, UsahaKecil dan Menengah
500.000.000,001 Jumlah bulan penyediaanjasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik
bulan12.0
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan jasa administrasi keuangan Dinas Perdagangan,Koperasi, UsahaKecil dan Menengah
73.200.000,001 Jumlah bulan penyediaanjasa administrasi keuangan
bulan12.0
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan Jasa Tenaga Kontrak Perangkat Daerah Dinas Perdagangan,Koperasi, UsahaKecil dan Menengah
100.413.000,001 Jumlah jasa tenaga kontrakSKPD berdasarkan SKWalikota di sekretariat
orang/bulan
3.0
Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan alat tulis kantor Dinas Perdagangan,Koperasi, UsahaKecil dan Menengah
17.500.000,001 Jumlah bulan penyediaan alattulis kantor dan benda pos
bulan12.0
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Barang Cetakan dan PenggandaanAdministrasi Pengelolaan Pendapatan
Dinas Perdagangan,Koperasi, UsahaKecil dan Menengah
50.000.000,001 Jumlah bulan penyediaanbarang cetakan danpenggandaan
bulan12.0
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Dinas Perdagangan,Koperasi, UsahaKecil dan Menengah
10.000.000,001 Jumlah bulan penyediaanbarang cetakan danpenggandaan
bulan12.0
SIMRAL-PKL Hal 87 / 194
SATKER BARU URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN /SUB KEGIATAN BARU PAGU (Rp)KEGIATAN LAMA
OUTPUT KEGIATAN LAMASATKER LAMA
No Indikator Keluaran Target Satuan
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/PeneranganBangunan Kantor
Penyediaan komponen instalasi listrik/peneranganbangunan kantor
Dinas Perdagangan,Koperasi, UsahaKecil dan Menengah
2.500.000,001 Jumlah bulan penyediaankomponen instalasilistrik/penerangan bangunankantor
bulan12.0
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan peralatan rumah tangga Dinas Perdagangan,Koperasi, UsahaKecil dan Menengah
2.500.000,001 Jumlah bulan penyediaanperalatan rumah tangga
bulan12.0
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Dinas Perdagangan,Koperasi, UsahaKecil dan Menengah
2.500.000,001 Jumlah bulan penyediaansurat kabar/majalah danperaturan perundang-undangan
bulan12.0
Penyediaan Makanan dan Minuman Penyediaan makanan dan minuman Dinas Perdagangan,Koperasi, UsahaKecil dan Menengah
64.950.000,001 Jumlah bulan penyediaanmakanan dan minuman
bulan11.0
Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke LuarDaerah
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Dinas Perdagangan,Koperasi, UsahaKecil dan Menengah
135.000.000,001 Jumlah fasilitasi rapatkonsultasi dan koordinasi luardaerah
orang/kali55.0
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor Dinas Perdagangan,Koperasi, UsahaKecil dan Menengah
30.000.000,001 Jumlah peralatan danperlengkapan gedung kantoryang diadakan
unit5.0
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Dinas Perdagangan,Koperasi, UsahaKecil dan Menengah
30.000.000,001 Jumlah gedung kantor yangterpelihara secararutin/berkala
unit2.0
Pemeliharaan Rutin/Berkala KendaraanDinas/Operasional
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraandinas/operasional
Dinas Perdagangan,Koperasi, UsahaKecil dan Menengah
340.115.000,001 Jumlah kendaraandinas/operasional yangterpelihara secararutin/berkala
unit36.0
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Pemeliharaan rutin/berkala peralatan danperlengkapan gedung kantor
Dinas Perdagangan,Koperasi, UsahaKecil dan Menengah
20.000.000,001 Jumlah bulan pemeliharaansecara rutin/berkala peralatandan perlengkapan gedungkantor
bulan12.0
Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber DayaAparatur
12.250.000,00
Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu Promosi kegiatan unggulan dan inovatif Dinas Perdagangan,Koperasi, UsahaKecil dan Menengah
12.250.000,001 Jumlah keikutsertaan dalamPJumlah keikutsertaan dalamHari Jadi, PameranHakteknas dan Pekan Batik
kali3.0
Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja 2.502.602.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGAKERJA
1.385.053.000,00
PROGRAM PELATIHAN KERJA DANPRODUKTIVITAS TENAGA KERJA
1.067.333.000,00
Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi 773.643.000,00
Proses Pelaksanaan Pendidikan dan PelatihanKeterampilan bagi Pencari Kerja BerdasarkanKlaster Kompetensi
Pendidikan dan pelatihan ketrampilan bagi pencarikerja (DBHCHT)
Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja 351.783.000,001 Jumlah pencari kerja yangmengikuti pelatihanketrampilan.
orang64.0
Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama denganSektor Swasta untuk PenyediaanInstruktur serta Sarana dan Prasarana LembagaPelatihan Kerja
Pemeliharaan rutin/berkala sarana prasaranapendidikan balai latihan kerja (BLK)
Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja 68.000.000,001 Jumlah kejuruan alat-alatpelatihan/perbengkelan yangdirawat
kejuruan10.0
Penilaian angka kredit tenaga fungsionalketenagakerjaan
Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja 3.860.000,001 Jumlah instruktur yang dinilai instruktur14.0
SIMRAL-PKL Hal 88 / 194
SATKER BARU URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN /SUB KEGIATAN BARU PAGU (Rp)KEGIATAN LAMA
OUTPUT KEGIATAN LAMASATKER LAMA
No Indikator Keluaran Target Satuan
Pengadaan Sarana dan Prasarana Balai Latihan Kerja(DBHCHT)
Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja 350.000.000,001 Jumlah kejuruan dan kantorBLK yang difasilitasi saranadan prasarana yang diadakan
kejuruan8.0
Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta 196.690.000,00
Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta Pelatihan peningkatan ketrampilan dan produktifitasbagi pengangguran/putus sekolah di lingkunganmasyarakat industri hasil tembakau
Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja 196.690.000,001 Jumlah masyarakatpengangguran/putus sekolahyang mengikuti pelatihan.
orang96.0
Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil 75.000.000,00
Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepadaPerusahaan Kecil
Fasilitasi Pengembangan Unit Inkubator Bisnis danTeknologi
Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja 75.000.000,001 Jumlah tenant yangmendapat bantuan saranausaha
tenant6.0
Pengukuran Produktivitas Tingkat DaerahKabupaten/Kota
22.000.000,00
Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja Monitoring, evaluasi dan pelaporan alumni siswa pascapelatihan
Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja 22.000.000,001 Jumlah alumni siswapelatihan yang termonitor
alumnisiswa
300.0
PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA 131.065.000,00
Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota 50.000.000,00
Penyediaan Sumber Daya Pelayanan antar Kerja Fasilitasi Pengembangan Kios 3 in 1 Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja 50.000.000,001 Jumlah Perusahaan yangmengadakan MOU dg BLKmelalui kios 3 in 1.
Perusahaan
12.0
Pengelolaan Informasi Pasar Kerja 72.000.000,00
Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar KerjaOnline
Penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja 72.000.000,001 Jumlah siswa kelas III SMKyang mengikuti kegiatanBimbingan Jabatan persiapanmasuk kerja
orang1000.0
Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) diDaerah Kabupaten/Kota
9.065.000,00
Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon PekerjaMigran
Sosialisasi penempatan tenaga kerja Indonesia Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja 9.065.000,001 Jumlah pencari kerja yangmengikuti sosialisasipenempatan TKI.
Orang50.0
PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL 186.655.000,00
Pengesahan Peraturan Perusahaan dan PendaftaranPerjanjian Kerja Bersama untukPerusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (Satu)Daerah Kabupaten/Kota
41.735.000,00
Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan Pembinaan Perusahaan tentang PeraturanPerusahaan dan Perjanjian Kerja Bersama
Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja 21.335.000,001 Jumlah perusahaan yangdidata mengikuti pembinaanperaturan perusahaan danperjanjian kerja bersama
perusahaan
20.0
Penyelenggaraan Pendataan dan InformasiSarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial TenagaKerja
Pembinaan Perusahaan Tentang Pengupahan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja 20.400.000,001 Jumlah karyawan perusahaanyang mengikuti workshopskala upah
perusahaan
35.0
SIMRAL-PKL Hal 89 / 194
SATKER BARU URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN /SUB KEGIATAN BARU PAGU (Rp)KEGIATAN LAMA
OUTPUT KEGIATAN LAMASATKER LAMA
No Indikator Keluaran Target Satuan
Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan HubunganIndustrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan diDaerahKabupaten/Kota
144.920.000,00
Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, MogokKerja, dan Penutupan Perusahaan yangBerakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1(Satu) Daerah Kabupaten/Kota
Fasilitasi dan Pencegahan Perselisihan HubunganIndustrial
Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja 33.865.000,001 Jumlah kasus PHI diperusahaan
kasus28.0
Koordinasi Peningkatan Pelayanan Publik Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja 9.770.000,001 Jumlah pertemuan koordinasipeningkatan pelayanan publikyang dilaksanakan
kali1.0
Penyelenggaraan Verifikasi dan RekapitulasiKeanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi danKonfederasi Serikat Pekerja/SerikatBuruh serta non afiliasi
Pembinaan Organisasi Pekerja dan OrganisasiPengusaha
Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja 24.785.000,001 Jumlah pengurus SerikatPekerja/Serikat Buruh/Pengusaha/ ManajemenPerusahaan,dan OrganisasiPengusaha yg didata untukmengikuti pembinaan
pengurus105.0
Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama TripartitDaerah Kabupaten/Kota
Pemberdayaan Dewan Pengupahan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja 41.500.000,001 Jumlah rapat Anggota DewanPengupahan sebanyak 10(sepuluh) kali denganmenghasilkan 1 (satu) usulanrekomendasi UMK
RapatAnggotaDewanPengupahan
6.0
Pemberdayaan LKS TRIPATRIT Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja 35.000.000,001 Jumlah sidang/rapat LKSTripartit
sidang/rapat Tripartit
6.0
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGPERINDUSTRIAN
181.722.000,00
PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNANINDUSTRI
135.642.000,00
Penyusunan dan Evaluasi Rencana PembangunanIndustri Kabupaten/Kota
135.642.000,00
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan RencanaPemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat
Sosialisasi dan fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja 4.200.000,001 Jumlah UMKM yangmengikuti sosialisasi HKI danfasilitasi HKI
ikm25.0
Pengembangan Proses Produksi Bersih Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja 17.850.000,001 Jumlah IKM batik di KotaPekalongan yang mengikutipelatihan dan pengembanganproduksi bersih."
ikm20.0
Peningkatan pengetahuan dan ketrampilan bagiIndustri Kecil Menengah (IKM)
Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja 72.792.000,001 Jml IKM ekonomi kreatif hijabdi Kota Pekl yg mengikutipelatihan desainpengembangan produk.
ikm30.0
Fasilitasi sertifikasi produk dan proses produksi Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja 20.000.000,001 Jumlah IKM makanan danminuman yang difasilitasiperijinan PIRT dan sertifikathalal.
ikm15.0
Penguatan Ekonomi Masyarakat di Lingkungan IndustriTembakau Melalui Pelatihan Peningkatan KualitasProduk Konveksi Batik
Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja 20.800.000,001 Jumlah IKM konveksi Batikyang mengikuti pelatihanpengembangan produk.
ikm25.0
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASIINDUSTRI NASIONAL
46.080.000,00
SIMRAL-PKL Hal 90 / 194
SATKER BARU URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN /SUB KEGIATAN BARU PAGU (Rp)KEGIATAN LAMA
OUTPUT KEGIATAN LAMASATKER LAMA
No Indikator Keluaran Target Satuan
Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industriuntuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKIKewenangan Kabupaten/Kota
46.080.000,00
Diseminasi dan Publikasi Data Informasi IndustriKabupaten/Kota
Pendataan Mesin Perusahaan Produksi HasilTembakau (cukai)
Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja 10.000.000,001 Jumlah industri/produksibarang kena cukai yangdidata mesin/peralatanproduksi
industri1.0
Updating data IKMB (industri kecil menengah besar)kota Pekalongan
Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja 36.080.000,001 Jumlah industri yang diupdateguna meningkatkanpelayanan pembinaan danpengembangan usaha
ikm80.0
URUSAN UMUM 935.827.000,00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHANDAERAH
935.827.000,00
Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 29.270.000,00
Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah Penyusunan Renja dan Evaluasi Renja PerangkatDaerah
Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja 2.500.000,001 Jumlah dokumen Renja yangdisusun
dokumen2.0
Penyusunan Renstra Perangkat Daerah Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja 8.000.000,001 Jumlah dokumen RenstraDinperinaker yang disusun
dokumen1.0
Penyusunan Dokumen Evaluasi Daerah Perangkat Penyusunan Renja dan Evaluasi Renja PerangkatDaerah
Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja 2.500.000,001 Jumlah dokumen evaluasiRenja yang disusun
dokumen4.0
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-LaporanKeuangan Perangkat Daerah
Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja 3.000.000,001 Jumlah dokumen SAKIP yangdisusun (Penetapan danPerubahan)
dokumen2.0
Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja 13.270.000,001 Jumlah bulan pelaksanaanmonitoring dan evaluasiPerangkat Daerah
bulan12.0
2 Jumlah dokumen datasektoral yang dihasilkan
dokumen1.0
3 Jumlah dokumen SPIP (1 dokRencana TindakPengendalian (RTP), 4laporan pemantauan RTP)yang disusun
dokumen5.0
Administrasi Keuangan 2.000.000,00
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-LaporanKeuangan Perangkat Daerah
Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja 2.000.000,001 Jumlah Laporan KeuanganSKPD yang disusun
dokumen1.0
Administrasi Umum 892.307.000,00
Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan jasa surat menyurat Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja 2.400.000,001 Jumlah bulan pernyediaanjasa surat menyurat
bulan12.0
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air danListrik
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air danlistrik
Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja 253.000.000,001 Jumlah bulan penyediaanjasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik
bulan12.0
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan jasa administrasi keuangan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja 61.000.000,001 Jumlah bulan penyediaanjasa administrasi keuangan
bulan12.0
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan jasa kebersihan kantor Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja 179.538.000,001 Jumlah bulan penyediaanjasa kebersihan dan peralatankebersihan kantor
bulan12.0
SIMRAL-PKL Hal 91 / 194
SATKER BARU URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN /SUB KEGIATAN BARU PAGU (Rp)KEGIATAN LAMA
OUTPUT KEGIATAN LAMASATKER LAMA
No Indikator Keluaran Target Satuan
Penyediaan Jasa Tenaga Kontrak Perangkat Daerah Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja 33.471.000,001 Jumlah jasa tenaga kontrakSKPD berdasarkan SKWalikota
orang/bulan
1.0
Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan alat tulis kantor Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja 21.200.000,001 Jumlah bulan penyediaan alattulis kantor dan benda pos
bulan12.0
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja 14.000.000,001 Jumlah bulan penyediaanbarang cetakan danpenggandaan
bulan12.0
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/PeneranganBangunan Kantor
Penyediaan komponen instalasi listrik/peneranganbangunan kantor
Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja 3.750.000,001 Jumlah bulan penyediaankomponen instalasilistrik/penerangan bangunankantor
bulan12.0
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan peralatan rumah tangga Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja 5.000.000,001 Jumlah bulan penyediaanperalatan rumah tangga
bulan12.0
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja 3.700.000,001 Jumlah bulan penyediaansurat kabar/majalah danperaturan perundang-undangan
bulan12.0
Penyediaan Makanan dan Minuman Penyediaan makanan dan minuman Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja 40.000.000,001 Jumlah bulan penyediaanmakanan dan minuman
bulan11.0
Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke LuarDaerah
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja 125.000.000,001 Jumlah fasilitasi rapatkonsultasi dan koordinasi luardaerah
kali90.0
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja 45.000.000,001 Jumlah peralatan danperlengkapan gedung kantoryang diakan
unit24.0
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja 49.692.000,001 Jumlah gedung kantor yangterpelihara secararutin/berkala
unit1.0
Pemeliharaan Rutin/Berkala KendaraanDinas/Operasional
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan danperlengkapan gedung kantor
Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja 20.000.000,001 Jumlah bulan pemeliharaansecara rutin/berkala peralatandan perlengkapan gedungkantor
bulan12.0
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraandinas/operasional
Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja 35.556.000,001 Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpeliharasecara rutin/berkala
unit37.0
Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber DayaAparatur
12.250.000,00
Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu Promosi kegiatan unggulan dan inovatif Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja 12.250.000,001 Jumlah keikutsertaan dalamHari Jadi, PameranHakteknas dan Pekan Batik
kali3.0
Bagian Pemerintahan 969.890.000,00
SEKRETARIAT DAERAH 806.500.000,00
PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAANRAKYAT
806.500.000,00
Administrasi Tata Pemerintahan 774.500.000,00
Penataan Administrasi Pemerintahan Evaluasi penyusunan dokumen capaian standarpelayanan minimal (spm)
Bagian Pemerintahan 8.000.000,001 Laporan Evaluasi CapaianSPM yang disusun
dokumen1.0
Pengelolaan Administrasi Kewilayahan Lomba K3 (Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan) Bagian Pemerintahan 78.000.000,001 Jumlah kegiatan Lomba K3yang diselenggarakan
kali3.0
SIMRAL-PKL Hal 92 / 194
SATKER BARU URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN /SUB KEGIATAN BARU PAGU (Rp)KEGIATAN LAMA
OUTPUT KEGIATAN LAMASATKER LAMA
No Indikator Keluaran Target Satuan
Identifikasi, Inventarisasi dan Pendataan Nama RupaBumi
Bagian Pemerintahan 18.000.000,001 Jumlah Unsur Rupabumiyang diperbaharui di KotaPekalongan
unsur4.0
Sarasehan K3 (Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan) Bagian Pemerintahan 136.000.000,001 Jumlah kegiatan sepeda K3yang dilaksanakan
kegiatan22.0
Pembinaan Administrasi Kelurahan Bagian Pemerintahan 28.000.000,001 Jumlah PembinaanAdministrasi Kelurahan
kelurahan27.0
Fasilitasi dan Koordinasi Pembuatan MonografiKelurahan
Bagian Pemerintahan 10.000.000,001 Jumlah dokumen monografikelurahan yang disusun
dokumen2.0
Pemasangan Patok Batas Wilayah Bagian Pemerintahan 81.000.000,001 Jumlah Patok Tapal BatasWilayah yang dipasang
buah100.0
Koordinasi bidang pemerintahan Bagian Pemerintahan 215.000.000,001 Jumlah Rakor dan SosialisasiBidang PemerintahanKecamatan Kelurahan
kegiatan12.0
2 Jumlah kegiatan pembinaanpelaksanaan dana kelurahanyang dilaksanakan
kali6.0
Koordinasi pengadaan tanah Bagian Pemerintahan 16.000.000,001 Jumlah dokumen penetapanlokasi pengadaan tanah untukkepentingan umum
dokumen1.0
Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah Koordinasi penyusunan laporan KeteranganPertanggung Jawaban (LKPJ)
Badan Perencanaan Pembangunan,Penelitian dan PengembanganDaerah
90.000.000,001 Jumlah dokumen buku LKPJWalikota Pekalongan yangdisusun
dokumen1.0
Koordinasi penyusunan laporan kinerja pemerintahdaerah
Bagian Pemerintahan 94.500.000,001 Jumlah buku LPPD KotaPekalongan yang disusun
eksemplar70.0
Fasilitasi Kerjasama Daerah 32.000.000,00
Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri Fasilitasi kerjasama daerah Bagian Pemerintahan 32.000.000,001 Jumlah Kerjasama antaraPemerintah Kota denganPihak lain
kerjasama81.0
URUSAN UMUM 163.390.000,00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHANDAERAH
163.390.000,00
Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4.500.000,00
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-LaporanKeuangan Perangkat Daerah
Bagian Pemerintahan 4.500.000,001 Jumlah dokumen SAKIP yangdisusun (Penetapan danPerubahan)
dokumen2.0
Administrasi Keuangan 3.000.000,00
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-LaporanKeuangan Perangkat Daerah
Bagian Pemerintahan 3.000.000,001 Jumlah Laporan KeuanganSKPD yang disusun
dokumen1.0
Administrasi Umum 155.890.000,00
Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan jasa surat menyurat Bagian Pemerintahan 1.800.000,001 jumlah bulan penyediaan jasasurat menyurat
bulan12.0
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan jasa administrasi keuangan Bagian Pemerintahan 16.800.000,001 Jumlah bulan penyediaanjasa administrasi keuangan
bulan12.0
Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan alat tulis kantor Bagian Pemerintahan 10.000.000,001 Jumlah bulan penyediaan alattulis kantor dan benda pos
bulan12.0
SIMRAL-PKL Hal 93 / 194
SATKER BARU URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN /SUB KEGIATAN BARU PAGU (Rp)KEGIATAN LAMA
OUTPUT KEGIATAN LAMASATKER LAMA
No Indikator Keluaran Target Satuan
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Bagian Pemerintahan 40.000.000,001 Jumlah bulan penyediaanbarang cetakan danpenggandaan
bulan12.0
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Bagian Pemerintahan 2.500.000,001 jumlah bulan penyediaansurat kabar / majalah danperaturan perundangundangan
bulan12.0
Penyediaan Makanan dan Minuman Penyediaan makanan dan minuman Bagian Pemerintahan 7.490.000,001 Jumlah bulan penyediaanmakan minum kantor
bulan11.0
Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke LuarDaerah
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Bagian Pemerintahan 73.300.000,001 Jumlah fasilitasi rapatkonsultasi dan koordinasi keluar daerah
org/kali150.0
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Pemeliharaan rutin/berkala peralatan danperlengkapan gedung kantor
Bagian Pemerintahan 4.000.000,001 Jumlah bulan Pemeliharaanrutin/berkala peralatan danperlengkapan gedung kantor
bulan12.0
Bagian Hukum 1.309.265.000,00
SEKRETARIAT DAERAH 1.086.465.000,00
PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAANRAKYAT
1.086.465.000,00
Koordinasi Penyusunan Kebijakan Daerah 1.086.465.000,00
Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah Kajian peraturan perundang-undangan daerahterhadap peraturan perundang-undangan yang baru,lebih tinggi dan keserasian antar peraturan peundang-undangan daerah
Bagian Hukum 8.000.000,001 Jumlah kajian PeraturanPerundang-undangan daerah
produkhukum
4.0
Legislasi rancangan peraturan perundang-undangan Bagian Hukum 100.000.000,001 Jumlah Produk HukumDaerah yang disusun
Raperda9.0
Fasilitasi Bantuan Hukum Penanganan Pengaduan Masyarakat Bagian Hukum 30.000.000,001 Jumlah PengaduanMasyarakat yang tertangani
kali12.0
2 Jumlah Perkara hukummasyarakat miskin yangterselesaikan
kali5.0
Pelayanan Advokasi dan Bantuan Hukum Bagian Hukum 484.000.000,001 Jumlah pelayanan advokasidan bantuan hukumdilingkungan PemerintahPekalonganyangdilaksanakan
perkara3.0
Pendokumentasian Produk Hukum dan PengelolaanInformasi Hukum
Sosialisasi Perundang-undangan di Bidang Cukai(DBHCHT)
Bagian Hukum 90.965.000,001 Jumlah Pelaksanaanpenyuluhan/sosialisasitentang ketentuan peraturanperundang-undangandibidang cukai
kali8.0
Fasilitasi Peningkatan kesadaran hukum masyarakat Bagian Hukum 298.500.000,001 Jumlah PelaksanaanSosialisasi/Pembinaan/Penyuluhan Kadarkum
kali27.0
Koordinasi Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia(RANHAM)
Bagian Hukum 10.000.000,001 Jumlah laporanRANHAM/Kota Peduli HAM diKota Pekalongan yangtersusun
laporan/dokumen
2.0
SIMRAL-PKL Hal 94 / 194
SATKER BARU URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN /SUB KEGIATAN BARU PAGU (Rp)KEGIATAN LAMA
OUTPUT KEGIATAN LAMASATKER LAMA
No Indikator Keluaran Target Satuan
Pembinaan dan pengembangan jaringan dokumentasidan informasi hukum
Bagian Hukum 65.000.000,001 Jumlah buku seri perundang-undangan RI dan bukuperundang-undangan yangdibeli
buku11.0
2 Jumlah bulan terpeliharanyaWebsite JDIHKotaPekalongan
bulan12.0
URUSAN UMUM 222.800.000,00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHANDAERAH
222.800.000,00
Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4.500.000,00
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-LaporanKeuangan Perangkat Daerah
Bagian Hukum 4.500.000,001 Jumlah dokumen SAKIP yangdisusun (Penetapan danPerubahan)
dokumen2.0
Administrasi Keuangan 3.000.000,00
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-LaporanKeuangan Perangkat Daerah
Bagian Hukum 3.000.000,001 Jumlah Laporan KeuanganSKPD yang disusun
dokumen1.0
Administrasi Umum 215.300.000,00
Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan jasa surat menyurat Bagian Hukum 2.000.000,001 Jumlah bulan penyediaanjasa surat menyurat
bulan12.0
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan jasa administrasi keuangan Bagian Hukum 18.800.000,001 Jumlah bulan penyediaanjasa administrasi keuangan
bulan12.0
Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan alat tulis kantor Bagian Hukum 17.500.000,001 Jumlah bulan penyediaan alattulis kantor dan benda pos
bulan12.0
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Bagian Hukum 5.000.000,001 Jumlah bulan Penyediaanbarang cetakan danpenggandaan
bulan12.0
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Bagian Hukum 2.500.000,001 Jumlah bulan Penyediaanbahan bacaan dan peraturanperundang-undangan
bulan12.0
Penyediaan Makanan dan Minuman Penyediaan makanan dan minuman Bagian Hukum 11.000.000,001 Jumlah bulan Penyediaanmakanan minuman Pegawai
bulan11.0
Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke LuarDaerah
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Bagian Hukum 150.000.000,001 Jumlah fasilitasi perjalanandinas rapat koordinasi dankonsultasi ke luar daerahSKPD
orang/kali113.0
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Pemeliharaan rutin/berkala peralatan danperlengkapan gedung kantor
Bagian Hukum 8.500.000,001 Jumlah bulan pemeliharaansecara rutin/berkalaperalatandan perlengkapan gedungkantor
bulan12.0
Bagian Organisasi 617.372.000,00
SEKRETARIAT DAERAH 492.300.000,00
PROGRAM ADMINISTRASI UMUM 492.300.000,00
Penataan Organisasi 492.300.000,00
SIMRAL-PKL Hal 95 / 194
SATKER BARU URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN /SUB KEGIATAN BARU PAGU (Rp)KEGIATAN LAMA
OUTPUT KEGIATAN LAMASATKER LAMA
No Indikator Keluaran Target Satuan
Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan Penyusunan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Bagian Organisasi 69.300.000,001 Jumlah dokumen AnalisisJabatan dan Analisis BebanKerja
dokumen4.0
Evaluasi, Penyusunan dan Penataan KelembagaanDaerah
Bagian Organisasi 56.000.000,001 jumlah dokumen evaluasikelembagaan yang tersusun
dokumen1.0
Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana Fasilitasi Kompetensi Inovasi Pelayanan Publik Bagian Organisasi 12.000.000,001 Jumlah OPD yangmengusulkan ProposalKompetisi Inovasi PelayananPublik
OPD2.0
Survey Kepuasan Masyarakat Bagian Organisasi 65.000.000,001 Nilai Persepsi Kinerja UnitPelayanan
indeks84.0
Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) danStandar Pelayanan (SP)
Bagian Organisasi 95.000.000,001 Jumlah OPD yang menyusunSOP
OPD3.0
2 Jumlah OPD yang terfasilitasiPenyusunan SP
OPD1.0
Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi Peningkatan penilaian kinerja penyelenggaraanpemerintahan
Bagian Organisasi 28.000.000,001 Jumlah Laporan CapaianKinerja Triwulanan OPD yangdiinput dengan tepat waktu
laporan4.0
2 Jumlah OPD yangmengirimkan laporan capaiankinerja
OPD31.0
Penetapan Zona Integritas Menuju Wilayah BebasKorupsi
Bagian Organisasi 11.000.000,001 Jumlah Perangkat Daerahyang memiliki potensi menjadiWilayah Bebas dari Korupsi
OPD2.0
Penyusunan Road map Reformasi Birokrasi danDokumen Usulan Reformasi Birokrasi
Bagian Organisasi 45.000.000,001 Jumlah dokumen roadmapReformasi Birokrasi yangdisusun
dokumen1.0
Pengembangan Budaya Kerja Bagian Organisasi 8.600.000,001 Jumlah OPD/unit kerja yangtelah diinternalisasi nilai-nilaibudaya kerja
OPD/unitkerja
31.0
Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah KotaPekalongan
Bagian Organisasi 85.400.000,001 Jumlah dokumen LKjIP KotaPekalongan yang disusun
dokumen1.0
Evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi Bagian Organisasi 17.000.000,001 Jumlah dokumen EvaluasiPelaksanaan ReformasiBirokrasi
dokumen1.0
URUSAN UMUM 125.072.000,00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHANDAERAH
125.072.000,00
Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4.500.000,00
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-LaporanKeuangan Perangkat Daerah
Bagian Organisasi 4.500.000,001 Jumlah dokumen SAKIP yangdisusun (Penetapan danPerubahan)
dokumen2.0
Administrasi Keuangan 3.000.000,00
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-LaporanKeuangan Perangkat Daerah
Bagian Organisasi 3.000.000,001 Jumlah Laporan KeuanganSKPD yang disusun
dokumen1.0
Administrasi Umum 117.572.000,00
Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan jasa surat menyurat Bagian Organisasi 1.800.000,001 Jumlah bulan penyediaanjasa surat menyurat
bulan12.0
SIMRAL-PKL Hal 96 / 194
SATKER BARU URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN /SUB KEGIATAN BARU PAGU (Rp)KEGIATAN LAMA
OUTPUT KEGIATAN LAMASATKER LAMA
No Indikator Keluaran Target Satuan
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan jasa administrasi keuangan Bagian Organisasi 18.500.000,001 Jumlah bulan penyediaanjasa administrasi keuangan
bulan12.0
Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan alat tulis kantor Bagian Organisasi 9.212.000,001 jumlah bulan penyediaan alattulis kantor dan benda pos
bulan12.0
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Bagian Organisasi 5.000.000,001 Jumlah bulan penyediaanbarang cetakan danpenggandaan
bulan12.0
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Bagian Organisasi 2.500.000,001 Jumlah bulan penyediaansurat kabar/majalah danperaturan perundang-undangan
bulan12.0
Penyediaan Makanan dan Minuman Penyediaan makanan dan minuman Bagian Organisasi 5.560.000,001 Jumlah bulan penyediaanmakanan dan minuman
bulan11.0
Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke LuarDaerah
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Bagian Organisasi 72.000.000,001 Jumlah fasilitasi rapatkonsultasi dan koordinasi luardaerah
orang/kali100.0
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Pemeliharaan rutin/berkala peralatan danperlengkapan gedung kantor
Bagian Organisasi 3.000.000,001 Jumlah bulan pemeliharaansecara rutin/berkala eralatandanperlengkapan gedungkantor
bulan12.0
Bagian Perekonomian Dan SDA 443.200.000,00
SEKRETARIAT DAERAH 284.900.000,00
PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN 284.900.000,00
Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian 284.900.000,00
Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi KebijakanPengelolaan BUMD dan BLUD
Optimalisasi kinerja perusahaan daerah Bagian Perekonomian Dan SDA 76.000.000,001 jumlah BUMD KotaPekalongan yang difasilitasi
BUMD4.0
Pengendalian dan Distribusi Perekonomian Koordinasi pengawasan barang bersubsidi Bagian Perekonomian Dan SDA 5.000.000,001 Jumlah Objek TermonitorPenyedia Barang Bersubsidi
objek10.0
Koordinasi pengendalian inflasi daerah Bagian Perekonomian Dan SDA 46.900.000,001 Prosentase tingkat laju inflasiterkendali
+/-%4.0
Fasilitasi kegiatan dana bagi hasil cukai hasil tembakau Bagian Perekonomian Dan SDA 16.000.000,001 Jumlah OPD termonitordalam pengelolaan DBH CHT
OPD4.0
Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil Koordinasi pemanfaatan fasilitas pemerintah untukUsaha Kecil Menengah dan koperasi
Bagian Perekonomian Dan SDA 10.000.000,001 Jumlah UKM yang menerimaKUR
UMKM4000.0
Aktivasi dan publikasi Branding kota Bagian Perekonomian Dan SDA 38.000.000,001 Jumlah event kegiatanAktivasi dan PublikasiBranding yang terselenggara
event2.0
Penguatan kelembagaan ekonomi kreatif Bagian Perekonomian Dan SDA 76.000.000,001 Jumlah sektor ekonomi kreatifyang terkoordinir
sektor1.0
Pembinaan dan pengawasan lembaga keuangan mikro Bagian Perekonomian Dan SDA 17.000.000,001 Jumlah Calon LKMterfasilitasi
LKM37.0
URUSAN UMUM 158.300.000,00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHANDAERAH
158.300.000,00
Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4.500.000,00
SIMRAL-PKL Hal 97 / 194
SATKER BARU URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN /SUB KEGIATAN BARU PAGU (Rp)KEGIATAN LAMA
OUTPUT KEGIATAN LAMASATKER LAMA
No Indikator Keluaran Target Satuan
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-LaporanKeuangan Perangkat Daerah
Bagian Perekonomian Dan SDA 4.500.000,001 Jumlah dokumen SAKIP yangdisusun (Penetapan danPerubahan)
dokumen2.0
Administrasi Keuangan 3.000.000,00
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-LaporanKeuangan Perangkat Daerah
Bagian Perekonomian Dan SDA 3.000.000,001 Jumlah Laporan KeuanganSKPD yang disusun
dokumen1.0
Administrasi Umum 150.800.000,00
Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan jasa surat menyurat Bagian Perekonomian Dan SDA 1.800.000,001 jumlah bulan penyediaan jasasurat menyurat
bulan12.0
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air danListrik
Penyediaan jasa administrasi keuangan Bagian Perekonomian Dan SDA 18.000.000,001 Jumlah bulan penyediaanjasa administrasi keuangan
bulan12.0
Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan alat tulis kantor Bagian Perekonomian Dan SDA 10.000.000,001 Jumlah bulan penyediaan alattulis kantor dan benda pos
bulan12.0
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Bagian Perekonomian Dan SDA 5.000.000,001 Jumlah bulan penyediaanbarang cetak danpenggandaan
bulan12.0
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Bagian Perekonomian Dan SDA 2.500.000,001 Jumlah bulan penyediaansurat kabar/majalah danperaturan perundang-undangan
bulan12.0
Penyediaan Makanan dan Minuman Penyediaan makanan dan minuman Bagian Perekonomian Dan SDA 8.500.000,001 Jumlah bulan penyediaanmakanan dan minuman
bulan11.0
Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke LuarDaerah
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Bagian Perekonomian Dan SDA 100.000.000,001 Jumlah fasilitasi rapatkonsultasi dan koordinasi luardaerah
Orang/kali45.0
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Pemeliharaan rutin/berkala peralatan danperlengkapan gedung kantor
Bagian Perekonomian Dan SDA 5.000.000,001 Jumlah bulan pemeliharaansecara rutin/berkala peralatandan perlengkapan gedungkantor
bulan12.0
Bagian Pengadaan Barang/Jasa DanAdministrasi
728.200.000,00
SEKRETARIAT DAERAH 581.500.000,00
PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN 581.500.000,00
Administrasi Pembangunan 121.000.000,00
Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan Pengendalian pelaksanaan pembangunan Bagian Pengadaan Barang/Jasa DanAdministrasi
54.000.000,001 Jumlah pekerjaan tender fisikyang dilaksanakan 100 %
pekerjaan100.0
Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan PelaksanaanPembangunan
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan PelaksanaanKegiatan Pembangunan
Bagian Pengadaan Barang/Jasa DanAdministrasi
67.000.000,001 Jumlah rakor pengendalianpelaksanaan kegiatan
kali4.0
Pengadaan Barang dan Jasa 460.500.000,00
Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa Fasilitasi Unit Layanan Pengadaan Bagian Pengadaan Barang/Jasa DanAdministrasi
136.500.000,001 Jumlah pengadaanbarang/jasa (tender/seleksi)yang difasilitasi Bagian PBJ
pekerjaan100.0
Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik Pengelolaan LPSE Kota Pekalongan Bagian Pengadaan Barang/Jasa DanAdministrasi
324.000.000,001 Jumlah pengadaan(tender/seleksi) melaluisistem LPSE
pekerjaan100.0
URUSAN UMUM 146.700.000,00
SIMRAL-PKL Hal 98 / 194
SATKER BARU URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN /SUB KEGIATAN BARU PAGU (Rp)KEGIATAN LAMA
OUTPUT KEGIATAN LAMASATKER LAMA
No Indikator Keluaran Target Satuan
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHANDAERAH
146.700.000,00
Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4.500.000,00
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-LaporanKeuangan Perangkat Daerah
Bagian Pengadaan Barang/Jasa DanAdministrasi
4.500.000,001 Jumlah dokumen SAKIP yangdisusun (Penetapan danPerubahan)
dokumen2.0
Administrasi Keuangan 3.000.000,00
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-LaporanKeuangan Perangkat Daerah
Bagian Pengadaan Barang/Jasa DanAdministrasi
3.000.000,001 Jumlah Laporan KeuanganSKPD yang disusun
dokumen1.0
Administrasi Umum 139.200.000,00
Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan jasa surat menyurat Bagian Pengadaan Barang/Jasa DanAdministrasi
1.200.000,001 Jumlah bulan penyediaanjasa surat menyurat
bulan12.0
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan jasa administrasi keuangan Bagian Pengadaan Barang/Jasa DanAdministrasi
17.000.000,001 Jumlah bulan penyediaanjasa administrasi keuangan
bulan12.0
Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan alat tulis kantor Bagian Pengadaan Barang/Jasa DanAdministrasi
8.000.000,001 Jumlah bulan penyediaan alattulis kantor dan benda pos
bulan12.0
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Bagian Pengadaan Barang/Jasa DanAdministrasi
7.500.000,001 Jumlah bulan penyediaanbarang cetakan danpenggandaan
bulan12.0
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Bagian Pengadaan Barang/Jasa DanAdministrasi
2.500.000,001 Jumlah bulan penyediaansurat kabar/majalah danperaturan perundangundangan
bulan12.0
Penyediaan Makanan dan Minuman Penyediaan makanan dan minuman Bagian Pengadaan Barang/Jasa DanAdministrasi
8.000.000,001 Jumlah bulan penyediaanmakanan dan minuman
bulan11.0
Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke LuarDaerah
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Bagian Pengadaan Barang/Jasa DanAdministrasi
65.000.000,001 Jumlah fasilitasi rapatkonsultasi dan koordinasi luardaerah
orang/kali25.0
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Pemeliharaan rutin/berkala peralatan danperlengkapan gedung kantor
Bagian Pengadaan Barang/Jasa DanAdministrasi
30.000.000,001 Jumlah bulan pemeliharaansecara rutin/berkala peralatandan perlengkapan gedungkantor
bulan12.0
Bagian Kesejahteraan Rakyat 13.830.249.000,00
SEKRETARIAT DAERAH 13.652.090.000,00
PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAANRAKYAT
13.652.090.000,00
Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat 13.652.090.000,00
Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual Penugasan TKHD Bagian Kesejahteraan Rakyat 253.000.000,001 Jumlah fasilitasi BPIH bagipetugas TKHD dan TPHDKota Pekalongan.
orang3.0
Fasilitasi PHBI Bagian Kesejahteraan Rakyat 327.000.000,001 Jumlah fasilitasipenyelenggaraan kegiatanperingatan hari besar Islam.
kegiatan5.0
Fasilitasi penyelenggaraan MTQ dan STQpelajar/umum tingkat kota/bakorlin
Bagian Kesejahteraan Rakyat 196.400.000,001 Jumlah pelaksanaankegiatan STQ MTQ tingkatKota Pekalongan, untukpelajar dan umum.
kegiatan2.0
SIMRAL-PKL Hal 99 / 194
SATKER BARU URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN /SUB KEGIATAN BARU PAGU (Rp)KEGIATAN LAMA
OUTPUT KEGIATAN LAMASATKER LAMA
No Indikator Keluaran Target Satuan
Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Keagamaan Bagian Kesejahteraan Rakyat 3.839.000.000,001 Jumlah pengurus TakmirMasjid, Musholla dan LebeJenasah (non-PNS) yangdapat difasilitasi bantuantransport
orang2950.0
Fasilitasi penyelenggaraan festival anak sholeh Bagian Kesejahteraan Rakyat 49.000.000,001 Jumlah pelaksanaankegiatan festifal Anak Sholehtingkat Kota Pekalongan
kegiatan1.0
Fasilitasi Peningkatan Pendidikan Keagamaan Bagian Kesejahteraan Rakyat 6.912.000.000,001 Jumlah guru TPQ/MADINKota Pekalongan yang dapatdifasilitasi bantuan transport,sesuai dengan peraturanyang telah ditetapkan.
orang2474.0
Pemberangkatan dan Pemulangan Jamaah Haji Bagian Kesejahteraan Rakyat 429.000.000,001 Jumlah kegiatan fasilitasibagi calon jama'ah Haji KotaPekalongan (pemberangkatan& pemulangan).
kegiatan2.0
Evaluasi, Pelaksanaan Kebijakan dan Capaian Kinerjaterkait Kesejahteraan Sosial
Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat Bagian Kesejahteraan Rakyat 88.690.000,001 Jumlah penyelenggaraankegiatan senam aerobik jumatpagi di lapangan setda danminggu pagi di lapangan tirtobersama masyarakat.
kegiatan55.0
Fasilitasi Pemberian Bantuan Sosial kepadaMasyarakat
Bagian Kesejahteraan Rakyat 521.000.000,001 Jumlah lembaga PantiAsuhan/Yayasan/Ponpesyang dapat difasilitasibantuan sosial berupa beras.
lembaga26.0
Fasilitasi Jaminan Asuransi Takmir Masjid danMusholla
Bagian Kesejahteraan Rakyat 172.000.000,001 Jumlah orang pengurusTakmir Masjid/Musholla se-Kota Pekalongan yangmendapat fasilitasi jaminanasuransi jiwa.
orang4400.0
Evaluasi, Pelaksanaan Kebijakan dan Capaian Kinerjaterkait Kesejahteraan Masyarakat
Fasilitasi Kegiatan Bidang Kesejahteraan Rakyat(Kesra)
Bagian Kesejahteraan Rakyat 865.000.000,001 Jumlah fasilitasi pelaksanaankegiatan: Fasilitasi BP4 KotaPekalongan, Pengajian akbarperingatan Hari Jadi,Peringatan Hari Santri,Pelatihan MemandikanJenazah, Houl Habib.
kegiatan5.0
URUSAN UMUM 178.159.000,00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHANDAERAH
178.159.000,00
Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4.500.000,00
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-LaporanKeuangan Perangkat Daerah
Bagian Kesejahteraan Rakyat 4.500.000,001 Jumlah dokumen SAKIP yangdisusun (Penetapan danPerubahan).
dokumen2.0
Administrasi Keuangan 3.000.000,00
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-LaporanKeuangan Perangkat Daerah
Bagian Kesejahteraan Rakyat 3.000.000,001 Jumlah Laporan KeuanganSKPD yang disusun
dokumen1.0
SIMRAL-PKL Hal 100 / 194
SATKER BARU URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN /SUB KEGIATAN BARU PAGU (Rp)KEGIATAN LAMA
OUTPUT KEGIATAN LAMASATKER LAMA
No Indikator Keluaran Target Satuan
Administrasi Umum 170.659.000,00
Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan jasa surat menyurat Bagian Kesejahteraan Rakyat 1.800.000,001 Jumlah bulan penyediaanjasa surat menyurat
bulan12.0
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan jasa administrasi keuangan Bagian Kesejahteraan Rakyat 22.000.000,001 Jumlah bulan penyediaanjasa administrasi keuangan
bulan12.0
Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan alat tulis kantor Bagian Kesejahteraan Rakyat 15.859.000,001 Jumlah bulan penyediaan alattulis kantor & benda pos
bulan12.0
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Bagian Kesejahteraan Rakyat 5.000.000,001 Jumlah bulan penyediaanbarang cetakan danpenggandaan
bulan12.0
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Bagian Kesejahteraan Rakyat 2.500.000,001 Jumlah bulan penyediaansurat kabar/majalah danperaturan perundang -undangan
bulan12.0
Penyediaan Makanan dan Minuman Penyediaan makanan dan minuman Bagian Kesejahteraan Rakyat 7.000.000,001 Jumlah bulan penyediaanmakanan dan minuman
bulan11.0
Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke LuarDaerah
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Bagian Kesejahteraan Rakyat 112.500.000,001 Jumlah fasilitasi rapatkonsultasi & koordinasi luardaerah
orang/kali310.0
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Bagian Kesejahteraan Rakyat 0,00
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Pemeliharaan rutin/berkala peralatan danperlengkapan gedung kantor
Bagian Kesejahteraan Rakyat 4.000.000,001 Jumlah bulan pemeliharaansecara rutin/ berkalaperalatan dan perlengkapankantor.
bulan12.0
Bagian Umum 14.795.418.000,00
SEKRETARIAT DAERAH 71.000.000,00
PROGRAM ADMINISTRASI UMUM 71.000.000,00
Pelaksanaan Administrasi Umum 71.000.000,00
Fasilitasi Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli danKepegawaian
Fasilitasi Staf Ahli Bagian Umum 41.000.000,001 Jumlah rekomendasikebijakan Pemerintah KotaPekalongan yang diusulkan
kebijakan2.0
Pemeliharaan dan Perawatan Kesehatan KepalaDaerah/Wakil Kepala Daerah
Bagian Umum 30.000.000,001 general check up yangterlaksana
kali12.0
URUSAN UMUM 14.724.418.000,00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHANDAERAH
14.724.418.000,00
Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 68.000.000,00
Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah Penyusunan Renja dan Evaluasi Renja PerangkatDaerah
Bagian Umum 8.750.000,001 Jumlah dokumen Renja yangdisusun
dokumen2.0
Penyusunan Renstra Perangkat Daerah Bagian Umum 18.000.000,001 Jumlah dokumen RenstraPerangkat Daerah yangdisusun
dokumen1.0
Penyusunan Dokumen Evaluasi Daerah Perangkat Penyusunan Renja dan Evaluasi Renja PerangkatDaerah
Bagian Umum 8.750.000,001 Jumlah dokumen evaluasiRenja yang disusun
dokumen4.0
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah Bagian Umum 25.000.000,001 Jumlah bulan pelaksanaanmonitoring dan evaluasiSKPD
bulan12.0
SIMRAL-PKL Hal 101 / 194
SATKER BARU URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN /SUB KEGIATAN BARU PAGU (Rp)KEGIATAN LAMA
OUTPUT KEGIATAN LAMASATKER LAMA
No Indikator Keluaran Target Satuan
Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-LaporanKeuangan Perangkat Daerah
Bagian Umum 7.500.000,001 Jumlah dokumen SAKIP yangdisusun (Penetapan danPerubahan)
dokumen2.0
Administrasi Keuangan 5.000.000,00
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-LaporanKeuangan Perangkat Daerah
Bagian Umum 5.000.000,001 Jumlah Laporan KeuanganSKPD yang disusun
dokumen1.0
Administrasi Umum 14.572.168.000,00
Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan jasa surat menyurat Bagian Umum 20.400.000,001 Jumlah bulan penyediaanjasa surat menyurat
bulan12.0
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air danListrik
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air danlistrik
Bagian Umum 1.500.000.000,001 Jumlah bulan penyediaanjasa komunikasi,sumber dayaair dan listrik
bulan12.0
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan jasa administrasi keuangan Bagian Umum 61.500.000,001 Jumlah bulan penyediaanjasa administrasi keuangan
bulan12.0
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan Jasa Tenaga Kontrak Perangkat Daerah Bagian Umum 267.768.000,001 Jumlah jasa tenaga kontrakSKPD berdasarkan SKWalikota
orang/bulan
8.0
Penyediaan jasa kebersihan kantor Bagian Umum 1.045.985.000,001 Jumlah Bulan PenyediaanJasa Kebersihan Kantor
bulan12.0
Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan alat tulis kantor Bagian Umum 77.000.000,001 jumlah bulan penyediaan alattulis kantor dan benda pos
bulan12.0
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Bagian Umum 30.000.000,001 Jumlah bulan penyediaanbarang cetakan danpenggandaan
bulan12.0
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/PeneranganBangunan Kantor
Penyediaan komponen instalasi listrik/peneranganbangunan kantor
Bagian Umum 80.000.000,001 Jumlah Bulan PenyediaanKomponen InstalasiListrik/Penerangan Kantor,Rumah dinas dan rumahjabatan
bulan12.0
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor Bagian Umum 830.000.000,001 Jumlah Bulan PenyediaanJasa Peralatan danPerlengkapan Kantor
bulan12.0
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan peralatan rumah tangga Bagian Umum 170.000.000,001 Jumlah Bulan PenyediaanPeralatan Rumah Tangga
bulan12.0
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Bagian Umum 2.500.000,001 Jumlah bulan penyediaansurat kabar/majalah danperaturan perundang-undangan
bulan12.0
Penyediaan Makanan dan Minuman Penyediaan makanan dan minuman Bagian Umum 3.384.000.000,001 Jumlah bulan penyediaanmakanan dan minuman
bulan11.0
Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke LuarDaerah
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Bagian Umum 1.600.000.000,001 Jumlah fasilitasi rapatkoordinasi dan konsultasi luardaerah
orang/kali2000.0
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor Bagian Umum 369.815.000,001 Jumlah Peralatan danPerlengkapan Gedung Kantoryang diadakan
unit226.0
Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan Bagian Umum 900.000.000,001 Jumlah Rumah Jabatan yangterpelihara secararutin/berkala
unit4.0
Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas Bagian Umum 285.700.000,001 Jumlah Rumah Dinas yangterpelihara secararutin/berkala
unit3.0
SIMRAL-PKL Hal 102 / 194
SATKER BARU URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN /SUB KEGIATAN BARU PAGU (Rp)KEGIATAN LAMA
OUTPUT KEGIATAN LAMASATKER LAMA
No Indikator Keluaran Target Satuan
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Bagian Umum 481.500.000,001 Jumlah Gedung Kantor yangterpelihara secararutin/berkala
unit1.0
Pemeliharaan Rutin/Berkala KendaraanDinas/Operasional
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraandinas/operasional
Bagian Umum 1.260.000.000,001 Jumlah KendaraanDinas/Operasional yangterpelihara secararutin/berkala
unit1.0
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Pemeliharaan rutin/berkala peralatan danperlengkapan gedung kantor
Bagian Umum 336.000.000,001 Jumlah bulan pelaksanaanpemeliharaan rutin/berkalaperalatan dan perlengkapangedung kantor
bulan12.0
Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Bagian Umum 1.750.000.000,001 Jumlah Gedung Kantor yangdirehabilitasi Sedang/Berat
unit1.0
Rehabilitasi Sedang/Berat Mobil Jabatan Rehabilitasi sedang/berat mobil jabatan Bagian Umum 55.000.000,001 Jumlah KendaraanDinas/Operasional yangdilakukan rehabilitasisedang/berat
unit2.0
Rehabilitasi Sedang/Berat Kendaraan Dinas/Operasional Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional Bagian Umum 65.000.000,001 Jumlah KendaraanDinas/Operasional yangdilakukan rehabilitasisedang/berat
unit2.0
Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber DayaAparatur
79.250.000,00
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Bagian Umum 62.000.000,001 Jumlah pakaian dinas yangdiadakan
Stel32.0
Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu Promosi kegiatan unggulan dan inovatif Bagian Umum 17.250.000,001 Jumlah kegiatan promosikegiatan unggulan daninovatif yang diikuti
Pameran2.0
Bagian Protokol Dan KomunikasiPimpinan
1.720.210.000,00
SEKRETARIAT DAERAH 1.372.910.000,00
PROGRAM ADMINISTRASI UMUM 1.372.910.000,00
Protokol dan Komunikasi Pimpinan 1.372.910.000,00
Fasilitasi Keprotokolan Fasilitasi Keprotokolan Bagian Protokol Dan KomunikasiPimpinan
285.510.000,001 Jumlah kegiatan kedinasanyang terfasilitasi secaraprotokoler
orang/kali/ bulan
1080.0
2 Jumlah plakat yang tercetak buah100.0
Fasilitasi Komunikasi Pimpinan Fasilitasi komunikasi pimpinan Bagian Protokol Dan KomunikasiPimpinan
1.037.400.000,001 Jumlah naskah sambutanyang tersusun
naskah660.0
2 Jumlah analisis media yangtersusun
naskah395.0
Pendokumentasian Tugas Pimpinan Penyebarluasan informasi penyelenggaraanpemerintahan daerah
Bagian Protokol Dan KomunikasiPimpinan
50.000.000,001 Jumlah publikasi ILPPDdalam satu tahun
kali1.0
URUSAN UMUM 347.300.000,00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHANDAERAH
347.300.000,00
Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4.500.000,00
SIMRAL-PKL Hal 103 / 194
SATKER BARU URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN /SUB KEGIATAN BARU PAGU (Rp)KEGIATAN LAMA
OUTPUT KEGIATAN LAMASATKER LAMA
No Indikator Keluaran Target Satuan
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-LaporanKeuangan Perangkat Daerah
Bagian Protokol Dan KomunikasiPimpinan
4.500.000,001 Jumlah dokumen SAKIP yangdisusun (Penetapan danPerubahan)
dokumen2.0
Administrasi Keuangan 3.000.000,00
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-LaporanKeuangan Perangkat Daerah
Bagian Protokol Dan KomunikasiPimpinan
3.000.000,001 Jumlah Laporan KeuanganSKPD yang disusun
dokumen1.0
Administrasi Umum 339.800.000,00
Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan jasa surat menyurat Bagian Protokol Dan KomunikasiPimpinan
1.800.000,001 Jumlah bulan penyediaanjasa surat-menyurat
Bulan12.0
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan jasa administrasi keuangan Bagian Protokol Dan KomunikasiPimpinan
21.000.000,001 Jumlah bulan penyediaanjasa administrasi keuangan
bulan12.0
Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan alat tulis kantor Bagian Protokol Dan KomunikasiPimpinan
17.000.000,001 Jumlah bulan penyediaan alattulis kantor dan benda pos
bulan12.0
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Bagian Protokol Dan KomunikasiPimpinan
160.000.000,001 Jumlah bulan penyediaanbarang cetakan danpenggandaan
bulan12.0
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Bagian Protokol Dan KomunikasiPimpinan
60.000.000,001 Jumlah bulan penyediaansurat kabar/majalah danperaturan perundang-undangan
bulan12.0
Penyediaan Makanan dan Minuman Penyediaan makanan dan minuman Bagian Protokol Dan KomunikasiPimpinan
15.000.000,001 Jumlah bulan penyediaanmakanan dan minuman
bulan11.0
Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke LuarDaerah
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Bagian Protokol Dan KomunikasiPimpinan
55.000.000,001 Jumlah fasilitasi rapatkonsultasi dan koordinasi luardaerah
orang/ kali62.0
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Pemeliharaan rutin/berkala peralatan danperlengkapan gedung kantor
Bagian Protokol Dan KomunikasiPimpinan
10.000.000,001 Jumlah bulan pemeliharaansecara rutin/berkala peralatandanperlengkapan gedung kantor
bulan12.0
Sekretariat DPRD 31.159.574.000,00
SEKRETARIAT DPRD 24.689.700.000,00
PROGRAM LAYANAN DAN ADMINISTRASI KEUANGAN 4.390.000.000,00
Layanan Administrasi DPRD 3.750.000.000,00
Fasilitasi Rapat DPRD Rapat-rapat paripurna Sekretariat DPRD 250.000.000,001 Jumlah rapat rapat paripurnayang diselenggarakan
kali31.0
Rapat-rapat alat kelengkapan dewan Sekretariat DPRD 3.500.000.000,001 Jumlah rapat alatkelengkapan dewan yangdilaksanakan
kali129.0
2 Jumlah fasilitasi rapat dankoordinasi luar daerah alatkelengkapan dewan
orang/kali225.0
Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD 640.000.000,00
Pelaksanaan Medical Check Up DPRD Pemeliharaan dan Perawatan Kesehatan Pimpinandan Anggota DPRD
Sekretariat DPRD 640.000.000,001 Jumlah pelaksanaanperawatan kesehatanPimpinan dan Anggota DPRD
orang/kali35.0
SIMRAL-PKL Hal 104 / 194
SATKER BARU URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN /SUB KEGIATAN BARU PAGU (Rp)KEGIATAN LAMA
OUTPUT KEGIATAN LAMASATKER LAMA
No Indikator Keluaran Target Satuan
PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGASDAN FUNGSI DPRD
20.299.700.000,00
Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD 5.500.000.000,00
Pembahasan Rancangan Perda Legislasi rancangan peraturan perundang-undangan Sekretariat DPRD 5.500.000.000,001 Jumlah Perda yangditetapkan
Perda6.0
2 Jumlah rapat-rapat peraturandaerah yang dilaksanakan
kali12.0
Peningkatan Kapasitas DPRD 4.005.000.000,00
Bimbingan Teknis DPRD Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD Sekretariat DPRD 2.750.000.000,001 Jumlah fasilitas pendalamantugas Pimpinan dan AngotaDPRD
kali6.0
Publikasi dan Dokumentasi Dewan Publikasi kinerja Lembaga Legislatif Sekretariat DPRD 805.000.000,001 Jumlah publikasi / informasikegiatan DPRD melalui mediacetak
kali50.0
Sosialisasi peraturan perundang-undangan Sekretariat DPRD 50.000.000,001 Jumlah produk hukum yangdisosialisasikan
Perda6.0
Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat Hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabatpemerintah daerah dan tokoh masyarakat/tokoh agama
Sekretariat DPRD 400.000.000,001 Jumlah rapat denganpendapat/dialog denganpejabat pemerintah daerahdan tokoh masyarakat /tokoagama yang dilaksanakan
kali20.0
Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat 1.929.000.000,00
Kunjungan Kerja dalam Daerah Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah Sekretariat DPRD 600.000.000,001 Jumlah perjalanan dinas rapatkoordinasi dalam daerahanggota DPRD
org/kali805.0
Pelaksanaan Reses Reses anggota DPRD Sekretariat DPRD 1.329.000.000,001 Jumlah fasilitasi kegiatanreses di daerah wilayahpemilihan DPRD
kali3.0
Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD 8.865.700.000,00
Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerahlegislatif
Sekretariat DPRD 4.865.700.000,001 Jumlah fasilitasi rapatkonsultasi dan koordinasi luarleislatif
orang/kali373.0
Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD LuarDaerah
Sekretariat DPRD 4.000.000.000,001 Jumlah fasilitas kunjungankerja Pimpinan dan AnggotaDPRD ke luar daerah
orang/kali385.0
URUSAN UMUM 6.469.874.000,00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHANDAERAH
6.469.874.000,00
Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 19.500.000,00
Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah Penyusunan Renstra Perangkat Daerah Sekretariat DPRD 8.000.000,001 Jumlah dokumen RenstraPerangkat Daerah yangdisusun
dokumen1.0
Penyusunan Renja dan Evaluasi Renja PerangkatDaerah
Sekretariat DPRD 2.500.000,001 Jumlah dokumen Renja yangdisusun
dokumen2.0
Penyusunan Dokumen Evaluasi Daerah Perangkat Penyusunan Renja dan Evaluasi Renja PerangkatDaerah
Sekretariat DPRD 2.500.000,001 Jumlah dokumen evaluasiRenja yang disusun
dokumen4.0
SIMRAL-PKL Hal 105 / 194
SATKER BARU URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN /SUB KEGIATAN BARU PAGU (Rp)KEGIATAN LAMA
OUTPUT KEGIATAN LAMASATKER LAMA
No Indikator Keluaran Target Satuan
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah Sekretariat DPRD 3.500.000,001 Jumlah bulan pelaksanaanmonitoring dan evaluasiPerangkat Daerah
bulan12.0
Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-LaporanKeuangan Perangkat Daerah
Sekretariat DPRD 3.000.000,001 Jumlah dokumen SAKIP yangdisusun (Penetapan danPerubahan)
dokumen2.0
Administrasi Keuangan 2.000.000,00
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-LaporanKeuangan Perangkat Daerah
Sekretariat DPRD 2.000.000,001 Jumlah Laporan KeuanganSKPD yang disusun
dokumen1.0
Administrasi Umum 6.036.124.000,00
Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan jasa surat menyurat Sekretariat DPRD 1.800.000,001 Jumlah bulan penyediaanjasa surat menyurat
bulan12.0
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air danListrik
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air danlistrik
Sekretariat DPRD 165.000.000,001 Jumlah bulan penyediaanjasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik
bulan12.0
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan jasa administrasi keuangan Sekretariat DPRD 70.400.000,001 Jumlah bulan penyediaanjasa administrasi keuangan
bulan12.0
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan jasa kebersihan kantor Sekretariat DPRD 738.000.000,001 Jumlah bulan penyediaanjasa kebersihan dan peralatankebersihan kantor
bulan12.0
Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan alat tulis kantor Sekretariat DPRD 55.000.000,001 Jumlah bulan penyediaan alattulis kantor dan benda pos
bulan12.0
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Sekretariat DPRD 142.500.000,001 Jumlah bulan penyediaanbarang cetakan danpenggandaan
bulan12.0
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/PeneranganBangunan Kantor
Penyediaan komponen instalasi listrik/peneranganbangunan kantor
Sekretariat DPRD 25.000.000,001 Jumlah bulan penyediaankomponen instalasilistrik/penerangan bangunankantor
bulan12.0
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan peralatan rumah tangga Sekretariat DPRD 25.000.000,001 Jumlah bulan penyediaanperalatan rumah tangga
bulan12.0
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Sekretariat DPRD 35.000.000,001 Jumlah bulan penyediaansurat kabar/majalah danperaturan perundang-undangan
bulan12.0
Penyediaan Makanan dan Minuman Penyediaan Jasa Tenaga Kontrak Perangkat Daerah Sekretariat DPRD 100.413.000,001 Jumlah jasa tenaga kontrakSKPD berdasarkan SKWalikota di bagian rumahtangga
orang/bulan
3.0
Penyediaan makanan dan minuman Sekretariat DPRD 1.291.000.000,001 Jumlah bulan penyediaanmakanan dan minuman
bulan11.0
Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke LuarDaerah
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Sekretariat DPRD 1.275.000.000,001 Jumlah fasilitasi rapatkonsultasi dan koordinasi luardaerah
org/kali1584.0
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor Sekretariat DPRD 200.000.000,001 Jumlah peralatan danperlengkapan gedungkantoryang diadakan
unit20.0
Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan Sekretariat DPRD 200.000.000,001 Jumlah rumah jabatan yangterpelihara secararutin/berkala
lokasi1.0
SIMRAL-PKL Hal 106 / 194
SATKER BARU URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN /SUB KEGIATAN BARU PAGU (Rp)KEGIATAN LAMA
OUTPUT KEGIATAN LAMASATKER LAMA
No Indikator Keluaran Target Satuan
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Sekretariat DPRD 435.000.000,001 Jumah gedung kantor yangterpelihara secararutin/berkala
lokasi1.0
Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan Sekretariat DPRD 320.000.000,001 Jumlah mobil yang terpeliharasecara rutin/berkala
unit7.0
Pemeliharaan Rutin/Berkala KendaraanDinas/Operasional
Penyediaan Jasa Tenaga Kontrak Perangkat Daerah Sekretariat DPRD 33.471.000,001 Jumlah jasa tenaga kontrakSKPD berdasarkan SKWalikota (driver)
orang/bulan
1.0
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraandinas/operasional
Sekretariat DPRD 650.440.000,001 Jumlah kendaraandinas/operasional yangterpelihara secararutin/berkala
unit28.0
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan RumahJabatan/Dinas
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumahjabatan/dinas
Sekretariat DPRD 10.500.000,001 Jumlah perlengkapan rumahdinas yang terpelihara secararutin/berkala
unit4.0
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan RumahJabatan/Dinas
Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas Sekretariat DPRD 70.000.000,001 Jumlah perlengkapan rumahjabatan/dinas yang diadakan
unit10.0
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Pemeliharaan rutin/berkala peralatan danperlengkapan gedung kantor
Sekretariat DPRD 192.600.000,001 Jumlah bulan pemeliharaansecara rutin/berkala peralatandan perlengkapan gedungkantor
bulan12.0
Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber DayaAparatur
412.250.000,00
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Sekretariat DPRD 400.000.000,001 Jumlah pakaian dinas yangdiadakan
stel140.0
Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu Promosi kegiatan unggulan dan inovatif Sekretariat DPRD 12.250.000,001 Jumlah keikutsertaan dalamPameran Harteknas danKarnaval Batik
kali3.0
Badan Perencanaan Pembangunan,Penelitian dan Pengembangan Daerah
3.642.501.000,00
PERENCANAAN 1.300.000.000,00
PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DANEVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH
634.000.000,00
Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah 534.000.000,00
Koordinasi Penyusunan Dokumen PerencanaanPembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD danRKPD) Kabupaten/Kota
Perencanaan Pembangunan Daerah Badan Perencanaan Pembangunan,Penelitian dan PengembanganDaerah
310.000.000,001 jumlah dokumenperencanaan pembangunantahunan Kota Pekalonganyang disusun
dokumen3.0
Penyusunan RPJMD Badan Perencanaan Pembangunan,Penelitian dan PengembanganDaerah
200.000.000,001 Jumlah dokumen RPJMDyang disusun
dokumen1.0
Pengumpulan dan Analisis Data dan InformasiPembangunan untuk Perencanaan PembangunanDaerah
Penyusunan dan pengumpulan data/informasikebutuhan penyusunan dokumen perencanaan
Badan Perencanaan Pembangunan,Penelitian dan PengembanganDaerah
24.000.000,001 Jumlah dokumen kebutuhandata PD yang disusun
dokumen1.0
Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan PembangunanDaerah
100.000.000,00
SIMRAL-PKL Hal 107 / 194
SATKER BARU URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN /SUB KEGIATAN BARU PAGU (Rp)KEGIATAN LAMA
OUTPUT KEGIATAN LAMASATKER LAMA
No Indikator Keluaran Target Satuan
Evaluasi Capaian Program/Kegiatan Perangkat Daerah Koordinasi perencanaan dan pelaporan dana APBNdan APBD Provinsi
Badan Perencanaan Pembangunan,Penelitian dan PengembanganDaerah
30.000.000,001 Jumlah dokumen laporanpelaksanaan kegiatan yangbersumber dari APBN (DAK)yang disusun
dokumen4.0
Monitoring program kegiatan dan evaluasi RKPD Badan Perencanaan Pembangunan,Penelitian dan PengembanganDaerah
70.000.000,001 Jumlah dokumen laporanEvaluasi RKPD yang disusun
dokumen4.0
PROGRAM PERENCANAAN PEMERINTAHAN DANPEMBANGUNAN MANUSIA
231.500.000,00
Fasilitasi dan Monev Penyusunan DokumenPerencanaan Bidang Pemerintahan
74.500.000,00
Koordinasi Penyusunan Dokumen PerencanaanPembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD)Bidang Pemerintahan
Pendampingan koordinasi penanggulangan kemiskinan Badan Perencanaan Pembangunan,Penelitian dan PengembanganDaerah
64.500.000,001 Jumlah Dokumen LP2KD Dokumen1.0
2 Jumlah Dokumen SPKD Dokumen1.0
Koordinasi perencanaan pembangunan bidangpemerintahan, sosial dan budaya
Badan Perencanaan Pembangunan,Penelitian dan PengembanganDaerah
10.000.000,001 Jumlah dokumen koordinasiPenyusunan DokumenPerencanaan PembangunanDaerah Bidang Pemerintahanyang disusun
dokumen1.0
Fasilitasi dan Monev Penyusunan DokumenPerencanaan Bidang Pembangunan Manusia
133.500.000,00
Koordinasi Penyusunan Dokumen PerencanaanPembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD)Bidang Pembangunan Manusia
Fasilitasi Perencanaan dan Penganggaran ResponsifGender
Badan Perencanaan Pembangunan,Penelitian dan PengembanganDaerah
89.500.000,001 Jumlah dokumenperencanaan danpenganggaran responsifGender Kota Pekalongan
dokumen1.0
2 Jumlah dokumen RencanaAksi DaerahPengarusutamaan Gender(RAD PUG)
dokumen1.0
Pendampingan koordinasi tujuan pembangunanberkelanjutan/ SDGs
Badan Perencanaan Pembangunan,Penelitian dan PengembanganDaerah
10.000.000,001 Jumlah dokumen monevSDG's Kota Pekalongan yangdisusun
dokumen1.0
Pendampingan penanggulangan masalah gizi Badan Perencanaan Pembangunan,Penelitian dan PengembanganDaerah
10.000.000,001 Jumlah dokumen kegiatandalam upaya mendukungpenanggulangan masalah giziyang disusun
dokumen1.0
Koordinasi perencanaan pembangunan bidangpemerintahan, sosial dan budaya
Badan Perencanaan Pembangunan,Penelitian dan PengembanganDaerah
10.000.000,001 Jumlah dokumen koordinasiPenyusunan DokumenPerencanaan PembangunanDaerah BidangPembangunan Manusia yangdisusun
dokumen1.0
Fasilitasi perencanaan dan penganggaran responsifanak
Badan Perencanaan Pembangunan,Penelitian dan PengembanganDaerah
14.000.000,001 Jumlah dokumenperencanaan danpenganggaran responsif anakKota Pekalongan
dokumen1.0
Fasilitasi dan Monev Penyusunan DokumenPerencanaan Bidang Kesejahteraan Masyarakat
23.500.000,00
SIMRAL-PKL Hal 108 / 194
SATKER BARU URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN /SUB KEGIATAN BARU PAGU (Rp)KEGIATAN LAMA
OUTPUT KEGIATAN LAMASATKER LAMA
No Indikator Keluaran Target Satuan
Koordinasi Penyusunan Dokumen PerencanaanPembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD danRKPD) Bidang Kesejahteraan Masyarakat
Koordinasi perencanaan pembangunan bidangpemerintahan, sosial dan budaya
Badan Perencanaan Pembangunan,Penelitian dan PengembanganDaerah
10.000.000,001 Jumlah dokumen koordinasiPenyusunan DokumenPerencanaan PembangunanDaerah Bidang Kesejahteraanyang disusun
dokumen1.0
Fasilitasi kelompok bangun perkotaan Badan Perencanaan Pembangunan,Penelitian dan PengembanganDaerah
13.500.000,001 Jumlah dokumenrekomendasi KBP KotaPekalongan
dokumen1.0
PROGRAM PERENCANAAN PEREKONOMIAN DANSUMBER DAYA ALAM
68.000.000,00
Fasilitasi dan Monev Penyusunan DokumenPerencanaan Bidang Perekonomian
68.000.000,00
Koordinasi Penyusunan Dokumen PerencanaanPembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD danRKPD) Bidang Perekonomian
koordinasi perencanaan pembangunan bidangekonomi
Badan Perencanaan Pembangunan,Penelitian dan PengembanganDaerah
35.000.000,001 Jumlah dokumenperencanaan pembangunanbidang ekonomi yang disusun
dok1.0
Fasilitasi Pengembangan Teknopark Badan Perencanaan Pembangunan,Penelitian dan PengembanganDaerah
29.000.000,001 Jumlah rakor, sosialisasi danworkshop pengembanganteknopark
kali5.0
Pendampingan pengembangan ekonomi lokal Badan Perencanaan Pembangunan,Penelitian dan PengembanganDaerah
4.000.000,001 Jumlah dokumenpendampinganpengembangan ekonomi lokal
dok1.0
PROGRAM PERENCANAAN INFRASTRUKTUR DANKEWILAYAHAN
366.500.000,00
Fasilitasi dan Monev Penyusunan DokumenPerencanaan Bidang Sumber Daya Air dan LingkunganHidup
167.500.000,00
Koordinasi Penyusunan Dokumen PerencanaanPembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD)Bidang Sumber Daya Air dan LingkunganHidup
Koordinasi perencanaan pembangunan bidang saranadan prasarana
Badan Perencanaan Pembangunan,Penelitian dan PengembanganDaerah
72.000.000,001 Jumlah dokumen koordinasiperencanaan pembangunanbidang sarana dan prasaranayang disusun
dokumen1.0
2 Jumlah dokumen EvaluasiMasterpan Smartcity
dokumen1.0
Fasilitasi Kelembagaan AMPL (Air Minum danPenyehatan Lingkungan)
Badan Perencanaan Pembangunan,Penelitian dan PengembanganDaerah
95.500.000,001 Jumlah dokumenrekomendasi/laporan AMPLKota Pekalongan
dokumen1.0
2 Jumlah dokumen RISPAM(Rencana Induk SistemPenyediaan Air Minum) yangdisusun
dokumen1.0
Fasilitasi dan Monev Penyusunan DokumenPerencanaan Bidang Keciptakaryaan danKewilayahan
199.000.000,00
Koordinasi Penyusunan Dokumen PerencanaanPembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD danRKPD) Bidang Keciptakaryaan dan Kewilayahan
Fasilitasi BKPRD (Badan Koordinasi Penataan RuangDaerah)
Badan Perencanaan Pembangunan,Penelitian dan PengembanganDaerah
92.000.000,001 Jumlah dokumen/laporanBKPRD Kota Pekalongan
dokumen1.0
SIMRAL-PKL Hal 109 / 194
SATKER BARU URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN /SUB KEGIATAN BARU PAGU (Rp)KEGIATAN LAMA
OUTPUT KEGIATAN LAMASATKER LAMA
No Indikator Keluaran Target Satuan
Koordinasi peningkatan kualitas perumahan dankawasan permukiman
Badan Perencanaan Pembangunan,Penelitian dan PengembanganDaerah
107.000.000,001 Jumlah laporan pelaksanaankegiatan koordinasipeningkatan kualitasperumahan dan kawasanpermukiman yang disusun
Laporan1.0
2 Jumlah dokumen masterplanpengembangan kawasanyang disusun
dokumen1.0
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 1.355.500.000,00
PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGANDAERAH
1.355.500.000,00
Penelitian dan Pengembangan BidangPenyelenggaraan Pemerintahan dan PengkajianPeraturan
25.000.000,00
Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan Penyusunan Jurnal Penelitian dan Pengembangan Badan Perencanaan Pembangunan,Penelitian dan PengembanganDaerah
25.000.000,001 jumlah jurnal litbang yangdisusun dan dipublikasikan
jurnal1.0
Pengembangan Inovasi dan Teknologi 1.330.500.000,00
Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di BidangTeknologi dan Inovasi
Fasilitasi Riset Bersama dan Jaringan PenelitianPengembangan Kota Pekalongan
Badan Perencanaan Pembangunan,Penelitian dan PengembanganDaerah
197.000.000,001 Pusat pelayanan yg dapatmemberikan pelayananrekomendasi izin riset daninformasi kelitbangan
pusatlayanan
1.0
2 Aplikasi kelitbangan yangdapat dikembangkan
aplikasi1.0
3 Jumlah FGD/Workshop/Rakorkelitbangan
kali3.0
4 jumlah riset/kajian/penelitianyang dilaksanakan
riset/kajian/penelitian
1.0
Fasilitasi Dewan Riset Daerah dan PengabdianMasyarakat Berbasis Pemberdayaan
Badan Perencanaan Pembangunan,Penelitian dan PengembanganDaerah
195.000.000,001 Jumlah kajian danrekomendasi dewan risetdaerah yang disusun
riset/kajian3.0
2 Jumlah workshop/FGDpengabdian masyarakat yangdilaksanakan
kali4.0
Riset unggulan daerah Badan Perencanaan Pembangunan,Penelitian dan PengembanganDaerah
160.500.000,001 Jumlah riset unggulan yangdifasilitasi
riset5.0
Fasilitasi sistem inovasi daerah (SID) Badan Perencanaan Pembangunan,Penelitian dan PengembanganDaerah
67.500.000,001 JumlahFGD/Raker/Rakor/WorkshopTim Koordinasi PenguatanSistem Inovasi Daerah KotaPekalongan yangdilaksanakan
kali4.0
Identifikasi dan Analisis Teknologi Masyarakat (SIDa) Dinas Komunikasi dan Informatika 35.500.000,001 Jumlah buku dokumentasiinovasi yang disusun
Buku1.0
SIMRAL-PKL Hal 110 / 194
SATKER BARU URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN /SUB KEGIATAN BARU PAGU (Rp)KEGIATAN LAMA
OUTPUT KEGIATAN LAMASATKER LAMA
No Indikator Keluaran Target Satuan
Diseminasi Jenis, Prosedur dan MetodePenyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang BersifatInovatif
Fasilitasi Pengembangan Inovasi dan KreatifitasDaerah
Badan Perencanaan Pembangunan,Penelitian dan PengembanganDaerah
675.000.000,001 Jumlah keikutsertaanpameran produk inovasi
event1.0
2 Jumlah pemenang krenovayang terseleksi
pemenang5.0
3 Jumlah kegiatan pameraninovasi dan kreatifitaspembangunan KotaPekalongan yangdiselenggarakan
kali1.0
URUSAN UMUM 987.001.000,00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHANDAERAH
987.001.000,00
Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 328.800.000,00
Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah Penyusunan Renstra Perangkat Daerah Badan Perencanaan Pembangunan,Penelitian dan PengembanganDaerah
8.000.000,001 Jumlah dokumen RenstraPerangkat Daerah yangdisusun
dokumen1.0
Penyusunan Renja dan Evaluasi Renja PerangkatDaerah
Badan Perencanaan Pembangunan,Penelitian dan PengembanganDaerah
2.750.000,001 Jumlah dokumen Renja yangdisusun
dokumen2.0
Penyusunan Dokumen Evaluasi Daerah Perangkat Penyusunan Renja dan Evaluasi Renja PerangkatDaerah
Badan Perencanaan Pembangunan,Penelitian dan PengembanganDaerah
2.750.000,001 Jumlah dokumen evaluasiRenja yang disusun
dokumen4.0
Koordinasi dan Sinkronisasi PerencanaanPerangkat Daerah
Sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah(Bantuan Provinsi)
Badan Perencanaan Pembangunan,Penelitian dan PengembanganDaerah
285.000.000,001 Jumlah dokumen SPPD yangdisusun
dokumen1.0
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah Badan Perencanaan Pembangunan,Penelitian dan PengembanganDaerah
27.000.000,001 Jumlah bulan pelaksanaanmonitoring dan evaluasiPerangkat Daerah
bulan12.0
2 Jumlah dokumen SPIP (1dok Rencana TindakPengendalian (RTP), 4laporan pemantauan RTP)yang disusun
dokumen5.0
Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-LaporanKeuangan Perangkat Daerah
Badan Perencanaan Pembangunan,Penelitian dan PengembanganDaerah
3.300.000,001 Jumlah dokumen sakip yangdisusun (penetapan danperubahan)
dokumen2.0
Administrasi Keuangan 2.200.000,00
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-LaporanKeuangan Perangkat Daerah
Badan Perencanaan Pembangunan,Penelitian dan PengembanganDaerah
2.200.000,001 Jumlah laporan keuanganSKPD yang disusun
dokumen1.0
Administrasi Umum 643.751.000,00
Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan jasa surat menyurat Badan Perencanaan Pembangunan,Penelitian dan PengembanganDaerah
1.500.000,001 Jumlah bulan penyediaanjasa surat menyurat
bulan12.0
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air danListrik
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air danlistrik
Badan Perencanaan Pembangunan,Penelitian dan PengembanganDaerah
73.680.000,001 Jumlah bulan penyediaanjasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik
bulan12.0
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan jasa administrasi keuangan Badan Perencanaan Pembangunan,Penelitian dan PengembanganDaerah
46.800.000,001 Jumlah bulan penyediaanjasa administrasi keuangan
bulan12.0
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan jasa kebersihan kantor Badan Perencanaan Pembangunan,Penelitian dan PengembanganDaerah
46.200.000,001 Jumlah bulan penyediaanjasa kebersihan dan peralatankebersihan kantor
bulan12.0
SIMRAL-PKL Hal 111 / 194
SATKER BARU URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN /SUB KEGIATAN BARU PAGU (Rp)KEGIATAN LAMA
OUTPUT KEGIATAN LAMASATKER LAMA
No Indikator Keluaran Target Satuan
Penyediaan Jasa Tenaga Kontrak Perangkat Daerah Badan Perencanaan Pembangunan,Penelitian dan PengembanganDaerah
33.471.000,001 Jumlah jasa tenaga kontrakPerangkat Daerahberdasarkan SK Walikota
orang/bulan
1.0
Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan alat tulis kantor Badan Perencanaan Pembangunan,Penelitian dan PengembanganDaerah
35.000.000,001 Jumlah bulan penyediaan alattulis kantor dan benda pos
bulan12.0
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Badan Perencanaan Pembangunan,Penelitian dan PengembanganDaerah
15.000.000,001 Jumlah bulan penyediaanbarang cetakan danpenggandaan
bulan12.0
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/PeneranganBangunan Kantor
Penyediaan komponen instalasi listrik/peneranganbangunan kantor
Badan Perencanaan Pembangunan,Penelitian dan PengembanganDaerah
1.250.000,001 Jumlah bulan penyediaankomponen instalasilistrik/penerangan bangunankantor
bulan12.0
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan peralatan rumah tangga Badan Perencanaan Pembangunan,Penelitian dan PengembanganDaerah
2.500.000,001 Jumlah bulan penyediaanperalatan rumah tangga
bulan12.0
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Badan Perencanaan Pembangunan,Penelitian dan PengembanganDaerah
2.850.000,001 Jumlah bulan penyediaansurat kabar/majalah danperaturan perundang-undangan
bulan12.0
Penyediaan Makanan dan Minuman Penyediaan makanan dan minuman Badan Perencanaan Pembangunan,Penelitian dan PengembanganDaerah
54.000.000,001 Jumlah bulan penyediaanmakanan dan minuman
bulan11.0
Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke LuarDaerah
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Badan Perencanaan Pembangunan,Penelitian dan PengembanganDaerah
225.000.000,001 Jumlah fasilitasi rapatkonsultasi dan koordinasi luardaerah
orang/kali115.0
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor Badan Perencanaan Pembangunan,Penelitian dan PengembanganDaerah
25.000.000,001 Jumlah peralatan danperlengkapan gedung kantoryang diadakan
unit3.0
Pemeliharaan Rutin/Berkala KendaraanDinas/Operasional
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraandinas/operasional
Badan Perencanaan Pembangunan,Penelitian dan PengembanganDaerah
59.000.000,001 Jumlah kendaraan dinas /operasional yang terpeliharasecara rutin/berkala
unit18.0
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Pemeliharaan rutin/berkala peralatan danperlengkapan gedung kantor
Badan Perencanaan Pembangunan,Penelitian dan PengembanganDaerah
22.500.000,001 Jumlah bulan pemeliharaansecara rutin/berkala peralatandan perlengkapan gedungkantor
bulan12.0
Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber DayaAparatur
12.250.000,00
Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu Promosi kegiatan unggulan dan inovatif Badan Perencanaan Pembangunan,Penelitian dan PengembanganDaerah
12.250.000,001 Jumlah keikutsertaan dalamHari Jadi, PameranHakteknas dan Pekan Batik
kali3.0
Badan Keuangan Daerah 7.633.921.000,00
KEUANGAN 5.907.771.000,00
PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 1.619.300.000,00
Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah 998.600.000,00
Penyusunan KUA dan PPAS Penyusunan KUA-PPAS APBD Badan Perencanaan Pembangunan,Penelitian dan PengembanganDaerah
70.000.000,001 Jumlah dokumen KUPAPPAS Perubahan APBD danKUA PPAS APBD yangdisusun
dokumen2.0
SIMRAL-PKL Hal 112 / 194
SATKER BARU URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN /SUB KEGIATAN BARU PAGU (Rp)KEGIATAN LAMA
OUTPUT KEGIATAN LAMASATKER LAMA
No Indikator Keluaran Target Satuan
Penyusunan dan Review RKA SKPD/Perubahan RKASKPD
Asistensi Penyusunan RKA Anggaran Pendapatan danBelanja Daerah
Badan Keuangan Daerah 62.000.000,001 Jumlah Asistensi RKAPD/Unit Kerja yangdilaksanakan
PD/UnitKerja
67.0
Penyusunan Raperda tentang Perubahan APBD danRaperwal tentang Penjabaran Perubahan APBD
Badan Keuangan Daerah 80.000.000,001 Dokumen Perda dan PerwalPerubahan APBD KotaPekalongan
dokumen2.0
2 Bahan sidang Perda danPerwal Perubahan APBDKota Pekalongan
dokumen4.0
Penyusunan Raperda tentang APBD dan Raperwaltentang penjabaran APBD
Badan Keuangan Daerah 664.600.000,001 Jumlah dokumen Perda danPerwal APBD KotaPekalongan yang disusun
dokumen2.0
2 Jumlah bahan sidangRaperda dan Raperwal APBDKota Pekalongan yangdisusun
dokumen4.0
Penyusunan peraturan daerah tentang APBD danPeraturan Kepala Daerah tentang penjabaranAPBD
Penataan Dokumentasi Administrasi PengelolaanKeuangan Daerah
Badan Keuangan Daerah 96.000.000,001 Jumlah publikasi/ sosialisasidan pendokumentasian arsipkeuangan daerah yangdilaksanakan
kali2.0
Koordinasi Perencanaan Anggaran BelanjaDaerah
Fasilitasi Peningkatan Koordinasi PerencanaanAnggaran
Badan Keuangan Daerah 26.000.000,001 Jumlah bulan pelaksanaankoordinasi perencanaananggaran dan penyusunanraperwal/perwal di KotaPekalongan
bulan12.0
2 Jumlah koordinasiperencanaan anggaran yangdilaksanakan
kali16.0
Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah 246.700.000,00
Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah Pendampingan transaksi non tunai Badan Keuangan Daerah 25.000.000,001 Jumlah PelaksanaanDesk/Rekon/ PelatihanPelaksanaan Non Tunai
kali4.0
Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan KeuanganDaerah
Badan Keuangan Daerah 37.000.000,001 Jumlah PelaksanaanMonitoring dan EvaluasiPengelolaan KeuanganDaerah
kali12.0
Koordinasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan DanaTransfer Lainnya
Fasilitasi pelaporan DAK Badan Keuangan Daerah 23.000.000,001 Jumlah laporan DAK perbidang yang disusun
laporan30.0
Koordinasi Pelaksanaan dan Penelitian KelengkapanDokumen SPP dan SPM, Pemberian PembebananRincian Penggunaan Atas Pengesahan SPJ Gaji danNon Gaji, SertaPenerbitan SKPP
Penyusunan dan Pelaporan SPT Masa tahunan PPhPs 21 PNS
Badan Keuangan Daerah 20.000.000,001 Jumlah entri bukti potong PPhPs 21 gaji PNS KotaPekalongan yang diterbitkandanlaporan massa tahunan PPh21 gaji PNS Kota Pekalonga
data SPTTahunan
3100.0
Pengendalian dan Penerbitan DokumenPenatausahaan Keuangan SKPKD
Badan Keuangan Daerah 43.700.000,001 Jumlah Dokumen SPMPD/Unit Kerja yang diteliti dandi cetak menjadi SP2D
OPD67.0
Fasilitasi pengelolaan administrasi gaji Badan Keuangan Daerah 51.000.000,001 Jumlah pelaksanaanpenerbitan daftar gaji PNSKota Pekalongan
kali13.0
SIMRAL-PKL Hal 113 / 194
SATKER BARU URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN /SUB KEGIATAN BARU PAGU (Rp)KEGIATAN LAMA
OUTPUT KEGIATAN LAMASATKER LAMA
No Indikator Keluaran Target Satuan
Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yangTimbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan AnalisisPembiayaan dan Penempatan Uang Daerah SebagaiOptimalisasiKas
Fasilitasi MP TP-TGR Badan Keuangan Daerah 10.000.000,001 Jumlah laporan MP TP-TGRyang disusun
laporan12.0
Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuanganyang Berkaitan Dengan Penerimaan dan PengeluaranKas Serta Penatausahaan danPertanggungjawaban (SPJ)
Sosialisasi paket regulasi tentang pengelolaankeuangan daerah
Badan Keuangan Daerah 12.000.000,001 Jumlah pelaksanaansosialisasi pengelolaankeuangan daerah
kali1.0
Penyusunan sistem dan prosedur pengelolaankeuangan daerah
Badan Keuangan Daerah 25.000.000,001 Jumlah dokumen/pedomanpengelolaan keuangandaerah yang disusun
dokumen1.0
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan PelaporanKeuangan Daerah
319.000.000,00
Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD danLaporan Keuangan PEMDA
Pengendalian penyusunan laporan keuangankonsolidasi
Badan Keuangan Daerah 8.000.000,001 Jumlah Laporan LO dan LRAOPD yang disusun
laporan69.0
2 Jumlah Laporan RekapSKRD/SKPD PengelolaPendapatan
laporan7.0
3 Jumlah Laporan KeuanganKonsolidasi
buku1.0
Penyusunan Analisis LaporanPertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
Penyusunan Raperda tentang pertanggungjawabanpelaksanaan APBD dan Raperwal tentang Penjabaranpertanggungjawaban pelaksanaan APBD
Badan Keuangan Daerah 185.000.000,001 Jumlah rekonsiliasi LaporanKeuangan SKPD yangdilaksanakan
Unit Kerja67.0
2 Jumlah Laporan KeuanganPemerintah Daerah (LaporanKeuangan Konsolidasi) yangdisusun
Laporan6.0
3 Jumlah dokumen Perda danPerwal LKD yang disusun
Dokumen2.0
4 Jumlah publikasi LaporanKeuangan
Kali1.0
5 Jumlah rekonsiliasi LaporanKeuangan BLUD yangdilaksanakan
Unit Kerja16.0
Analisis dan evaluasi laporan keuangan daerah Badan Keuangan Daerah 20.000.000,001 JumlahBuku/Perwal/pedomanKebijakan TehnisPengelolaan Keuangandaerah yang disusun
buku1.0
Pelaksanaan Pembinaan dan Sosialisasi TentangPenyusunan Laporan Keuangan Pemerintah DaerahSesuai Sistem Akuntansi PemerintahDaerah
Pendampingan pengelolaan keuangan daerah Badan Keuangan Daerah 106.000.000,001 Jumlah OPD yang didampingidalam pengelolaan keuangandaerah
OPD67.0
2 Jumlah BLUD yangdidampingi dalampengelolaan keuangandaerah
BLUD16.0
3 Jumlah unit kerja yangdidampingi dalam pelaporanDana Bergulir
Unit Kerja4.0
Kegiatan Penunjang Urusan 55.000.000,00
SIMRAL-PKL Hal 114 / 194
SATKER BARU URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN /SUB KEGIATAN BARU PAGU (Rp)KEGIATAN LAMA
OUTPUT KEGIATAN LAMASATKER LAMA
No Indikator Keluaran Target Satuan
Pelaksanaan Alokasi dan Penyaluran BantuanKeuangan Khusus
Fasilitasi Pengelolaan belanja hibah dan bantuansosial
Badan Keuangan Daerah 55.000.000,001 Jumlah laporan realisasipenyaluran belanja hibah danbantuan sosial selama satutahun
laporan12.0
2 Jumlah dokumen SOP hibahdan bansos yang disusun
dokumen1.0
3 Jumlah raperwal santunankematian yang disusun
raperwal1.0
PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH 2.638.000.000,00
Pengelolaan Barang Milik Daerah 2.638.000.000,00
Koordinasi dan Penyusunan Standar Harga BerdasarkanJenis dan Tipe Barang
Penyusunan standar satuan harga Badan Keuangan Daerah 55.000.000,001 Jumlah buku standar hargayang disusun
buku2.0
Koordinasi dan Penyusunan Rencana Kebutuhan BarangMilik Daerah
Penyusunan daftar kebutuhan barang daerah Badan Keuangan Daerah 30.000.000,001 Jumlah buku daftarkebutuhan dan pemeliharaanbarang daerah
buku2.0
Koordinasi dan Penyusunan RencanaPemeliharaan/Perawatan Barang Milik Daerah
Rehabilitasi sedang/berat mobil aset daerah Badan Keuangan Daerah 30.000.000,001 Jumlah mobil jabatan yangdirehabilitasi sedang/berat
unit3.0
Rehabilitasi sedang/berat gedung/aset daerah lainnya Badan Keuangan Daerah 150.000.000,001 Jumlah gedung / aset daerahlainnya yang terehabilitasisedang / berat
unit1.0
Pemeliharaan rutin/berkala gedung / aset daerahlainnya
Badan Keuangan Daerah 113.000.000,001 Jumlah gedung / aset daerahlainnya yang terpeliharasecara rutin / berkala
unit3.0
Koordinasi Pelaksanaan Pengamanan Fisik, Administrasidan Hukum Barang Milik Daerah
Fasilitasi peningkatan status hukum atas tanah asetdaerah
Badan Keuangan Daerah 1.615.000.000,001 Jumlah Pengajuan Sertifikat bidang800.0
2 Jumlah Papan Nama Aset buah55.0
3 Jumlah Patok batas tanah patok600.0
Koordinasi Hasil Penilaian Barang Milik Daerah Revaluasi/appraisal aset/barang daerah Badan Keuangan Daerah 65.000.000,001 Jumlah jenis BMD yang akandinilai untuk pemanfaatan danpenghapusan BMD
jenis3.0
Koordinasi, pengawasan dan pengendalian atasPenggunaan, Pemanfaatan, Pemusnahan danPenghapusan Barang Milik Daerah
Fasilitasi operasional lelang tanah eks bengkok Badan Keuangan Daerah 20.000.000,001 Jumlah pelaksanaan lelanggarapan tanah eks bengkok
kali5.0
Koordinasi dan Pembinaan Pengelolaan BarangMilik Daerah
Peningkatan manajemen aset/barang daerah Badan Keuangan Daerah 560.000.000,001 Jumlah OPD yang didampingidalam pengelolaan barangdaerah dan persediaan
OPD44.0
2 Jumlah unit kerja yangdidampingi dalampengelolaan barang daerahdan persediaan
unit kerja35.0
3 Jumlah laporan /datapengelolaan BMD
laporan79.0
PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH 1.650.471.000,00
Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian danEvaluasi Pendapatan Daerah
1.650.471.000,00
SIMRAL-PKL Hal 115 / 194
SATKER BARU URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN /SUB KEGIATAN BARU PAGU (Rp)KEGIATAN LAMA
OUTPUT KEGIATAN LAMASATKER LAMA
No Indikator Keluaran Target Satuan
Penyusunan Kebijakan Teknis Perencanaan danPengembangan Pendapatan Daerah
Tertib administrasi dan optimalisasi penerimaanpendapatan daerah
Badan Keuangan Daerah 100.000.000,001 Jumlah laporan realisasipendapatan daerah yangdisusun
laporan12.0
2 Jumlah dokumenperencanaan pendapatandaerah
dokumen2.0
3 Jumlah pelaksanaan rakorbidang pendapatan
kali2.0
Konsultasi dan Pendampingan Wajib Pajak danRetribusi
Penyediaan Jasa Tenaga Kontrak Perangkat Daerah Badan Keuangan Daerah 33.471.000,001 Jumlah jasa tenaga kontrakSKPD berdasarkan SKWalikota
orang/bulan
1.0
Optimalisasi Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Badan Keuangan Daerah 315.000.000,001 Jumlah Wajib pajak dan wajibreklame yang terlayani
WP/WR2500.0
Pengembangan dan penyuluhan pajak dan retribusidaerah
Badan Keuangan Daerah 131.800.000,001 Jumlah WP/WR yangmengikuti sosialisasi danKegiatan WalikotaPekalongan Regional TaxAward
WP/WR400.0
Penyelenggaraan Sistem Informasi Pajak Daerahdan Retribusi Daerah
Penerbitan dan penyampaian SPPT PBB Badan Keuangan Daerah 265.000.000,001 Jumlah dan Ketetapan SPPTPBB yang diterbitkan dandisampaikan
Lembar93000.0
Penetapan pajak dan retribusi daerah Badan Keuangan Daerah 35.000.000,001 Jumlah SPT, SKPD/SKRDyang dibuat
Lembar19000.0
Pengembangan SIM pendapatan daerah Badan Keuangan Daerah 150.000.000,001 Jumlah SistemInformasi ygdilakukan pemeliharaan
aplikasi5.0
2 Jumlah Sistem Informasi baruyg diadakan
aplikasi2.0
Pemeliharaan dan Pemutakhiran Basis DataPajak Daerah dan Retribusi Daerah
Pemutakhiran data PBB Badan Keuangan Daerah 213.000.000,001 Jumlah Objek Pajak PBByang terupdate
Objek5411.0
2 Jumlah Buku SK WalikotaNJOP PBB 2021
Buku4.0
3 Jumlah Buku DHKP PBB2021 yang disusun
Buku94.0
4 Jumlah Berkas PermohonanPelayanan PBB yg diprosesdan diselesaikan
Berkas2000.0
Pendataan Objek Pajak dan Retribusi Daerah Badan Keuangan Daerah 30.000.000,001 Jumlah Objek Pajak danRetribusi yang didata
Objek1500.0
2 Jumlah Objek Pajak yangdimonitoring
op/bulan95.0
Pemeriksanaan Pajak Daerah Pemeriksaan pajak daerah Badan Keuangan Daerah 47.000.000,001 jumlah Wajib Pajak danRetribusi Daerah yangdiperiksa
WajibPajak
8.0
Monitoring dan Evaluasi Pemungutan Pajak Daerah danRetribusi Daerah
Monitoring dan evaluasi pajak dan retribusi daerah Badan Keuangan Daerah 112.500.000,001 Jumlah pelaksanaanmonitoring dan evaluasi pajakdan retribusi daerah
kali50.0
Verifikasi BPHTB Badan Keuangan Daerah 40.000.000,001 Jumlah SSPD BPHTB yangdiverifikasi
SSPDBPHTB
1500.0
Penagihan pajak dan retribusi daerah Badan Keuangan Daerah 177.700.000,001 Jumlah surat tagihan yangditerbitkan
surat4560.0
URUSAN UMUM 1.726.150.000,00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHANDAERAH
1.726.150.000,00
SIMRAL-PKL Hal 116 / 194
SATKER BARU URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN /SUB KEGIATAN BARU PAGU (Rp)KEGIATAN LAMA
OUTPUT KEGIATAN LAMASATKER LAMA
No Indikator Keluaran Target Satuan
Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 23.500.000,00
Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah Penyusunan Renja dan Evaluasi Renja PerangkatDaerah
Badan Keuangan Daerah 3.750.000,001 Jumlah dokumen Renja yangdisusun
dokumen2.0
Penyusunan Renstra Perangkat Daerah Badan Keuangan Daerah 8.000.000,001 Jumlah Dokumen Renstrayang disusun
Dokumen1.0
Penyusunan Dokumen Evaluasi Daerah Perangkat Penyusunan Renja dan Evaluasi Renja PerangkatDaerah
Badan Keuangan Daerah 3.750.000,001 Jumlah dokumen evaluasiRenja yang disusun
dokumen4.0
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah Badan Keuangan Daerah 3.500.000,001 Jumlah dokumen SPIP (1 dokRencana TindakPengendalian (RTP), 4laporan pemantauan RTP)yang disusun
dokumen5.0
Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-LaporanKeuangan Perangkat Daerah
Badan Keuangan Daerah 4.500.000,001 Jumlah dokumen SAKIP yangdisusun (Penetapan danPerubahan)
dokumen2.0
Administrasi Keuangan 60.000.000,00
Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran Badan Keuangan Daerah 57.000.000,001 Jumlah laporan realisasianggaran dan prognosis yangdisusun
laporan14.0
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-LaporanKeuangan Perangkat Daerah
Badan Keuangan Daerah 3.000.000,001 Jumlah Laporan KeuanganSKPD yang disusun
dokumen1.0
Administrasi Umum 1.630.400.000,00
Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan jasa surat menyurat Badan Keuangan Daerah 3.000.000,001 Jumlah bulan penyediaanjasa surat menyurat
bulan12.0
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air danListrik
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air danlistrik
Badan Keuangan Daerah 506.400.000,001 Jumlah bulan penyediaanjasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik
bulan12.0
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan jasa administrasi keuangan Badan Keuangan Daerah 135.000.000,001 Jumlah bulan penyediaanjasa administrasi keuangan
bulan12.0
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan jasa kebersihan kantor Badan Keuangan Daerah 93.000.000,001 Jumlah bulan penyediaanjasa kebersihan dan peralatankebersihan kantor
bulan12.0
Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan alat tulis kantor Badan Keuangan Daerah 150.000.000,001 Jumlah bulan penyediaan alattulis kantor dan benda pos
bulan12.0
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Badan Keuangan Daerah 50.000.000,001 Jumlah bulan penyediaanbarang cetakan danpenggandaan
bulan12.0
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/PeneranganBangunan Kantor
Penyediaan komponen instalasi listrik/peneranganbangunan kantor
Badan Keuangan Daerah 7.500.000,001 Jumlah bulan penyediaankomponen instalasilistrik/penerangan bangunankantor
bulan12.0
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan peralatan rumah tangga Badan Keuangan Daerah 18.000.000,001 Jumlah bulan penyediaanperalatan rumah tangga
bulan12.0
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Badan Keuangan Daerah 2.500.000,001 Jumlah bulan penyediaansurat kabar/majalah danperaturan perundang-undangan
bulan12.0
Penyediaan Makanan dan Minuman Penyediaan makanan dan minuman Badan Keuangan Daerah 110.000.000,001 Jumlah bulan penyediaanmakanan dan minuman
bulan11.0
SIMRAL-PKL Hal 117 / 194
SATKER BARU URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN /SUB KEGIATAN BARU PAGU (Rp)KEGIATAN LAMA
OUTPUT KEGIATAN LAMASATKER LAMA
No Indikator Keluaran Target Satuan
Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke LuarDaerah
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Badan Keuangan Daerah 325.000.000,001 Jumlah Fasilitasi rapatkonsultasi dan koordinasi luardaerah
orang/kali200.0
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor Badan Keuangan Daerah 30.000.000,001 Jumlah peralatan danperlengkapan gedung kantoryang diadakan
unit6.0
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Badan Keuangan Daerah 30.000.000,001 Jumlah gedung kantor yangterpelihara secararutin/berkala
unit1.0
Pemeliharaan Rutin/Berkala KendaraanDinas/Operasional
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraandinas/operasional
Badan Keuangan Daerah 130.000.000,001 Jumlah kendaraandinas/operasional yangterpelihara secararutin/berkala
unit47.0
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Pemeliharaan rutin/berkala peralatan danperlengkapan gedung kantor
Badan Keuangan Daerah 40.000.000,001 Jumlah bulan pemeliharaansecara rutin / berkalaperalatan dan perlengkapangedung kantor
bulan12.0
Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber DayaAparatur
12.250.000,00
Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu Promosi kegiatan unggulan dan inovatif Badan Keuangan Daerah 12.250.000,001 Jumlah keikutsertaan dalamHari Jadi, PameranHaktekmas dan Pekan Batik
kali3.0
Badan Kepegawaian, Pendidikan danPelatihan Daerah
4.290.318.000,00
KEPEGAWAIAN 1.139.180.000,00
PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH 1.139.180.000,00
Pengelolaan Data dan Informasi ASN 112.000.000,00
Pengembangan Sistem Informasi Manajemen ASN danManajemen Naskah dan Dokumen ASN
Pembangunan/pengembangan sistem informasikepegawaian daerah
Badan Kepegawaian, Pendidikan danPelatihan Daerah
49.000.000,001 Jumlah kebutuhan data yangdapat terintegrasi melaluiaplikasi SAPK
Dokumen3200.0
Pengelolaan Data Kepegawaian Pendataan dan penataan dokumen kepegawaian Badan Kepegawaian, Pendidikan danPelatihan Daerah
63.000.000,001 Jumlah data yangdisinkronkan/diupdate
data3200.0
Administrasi Kepegawaian 849.000.000,00
Penyusunan Analisis Kebutuhan, Formasi, danPelaksanaan Pengadaan ASN
Seleksi penerimaan calon PNS Badan Kepegawaian, Pendidikan danPelatihan Daerah
733.000.000,001 Jumlah Calon PegawaiNegeri Sipil yang lulus seleksi
orang200.0
Penataan dan Mutasi Jabatan Koordinasi Penyelesaian Bidang Kepegawaian Badan Kepegawaian, Pendidikan danPelatihan Daerah
20.000.000,001 Jumlah pejabat struktural danfungsional yang dilantik
orang100.0
Pengelolaan Penempatan dalam Jabatan ASN Pelaksanaan Ujian Dinas dan Penyesuaian Ijasah BagiPNS
Badan Kepegawaian, Pendidikan danPelatihan Daerah
4.000.000,001 Jumlah PNS yang mengikutiujian dinas (20 orang) danujian penyesuaian ijasah (20orang)
orang40.0
Seleksi jabatan ASN Badan Kepegawaian, Pendidikan danPelatihan Daerah
74.000.000,001 Jumlah pejabat pimpinantinggi pratama yang lulusseleksi
orang3.0
Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN Penataan sistem administrasi kenaikan pangkatotomatis PNS
Badan Kepegawaian, Pendidikan danPelatihan Daerah
18.000.000,001 Jumlah administrasi kenaikanpangkat yang terselesaikan
orang600.0
Peningkatan Kapastitas ASN 86.680.000,00
SIMRAL-PKL Hal 118 / 194
SATKER BARU URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN /SUB KEGIATAN BARU PAGU (Rp)KEGIATAN LAMA
OUTPUT KEGIATAN LAMASATKER LAMA
No Indikator Keluaran Target Satuan
Fasilitasi Profesi ASN Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas Badan Kepegawaian, Pendidikan danPelatihan Daerah
25.000.000,001 Jumlah PNS yang menerimabantuan beasiswa tugasbelajar dan ikatan dinas
orang1.0
Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN Pengisian pengembangan kapasitas ASN melaluikerjasama dengan perguruan tinggi
Badan Kepegawaian, Pendidikan danPelatihan Daerah
61.680.000,001 Jumlah praja taruna/taruniyang mengikuti pendidikankedinasan
orang6.0
Pembinaan ASN 91.500.000,00
Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplinPNS
Badan Kepegawaian, Pendidikan danPelatihan Daerah
7.500.000,001 Jumlah pegawai yangmendapat pembinaan dalampenanganan kasus-kasuskepegawaian
orang2.0
Penegakkan Disiplin, Pemberian Penghargaan danPerlindungan
General Check-Up bagi PNS Badan Kepegawaian, Pendidikan danPelatihan Daerah
41.000.000,001 Jumlah PNS yangmelaksanakan pemeriksaankesehatan
orang39.0
Pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi Badan Kepegawaian, Pendidikan danPelatihan Daerah
33.000.000,001 Jumlah PNS yang mendapatpenghargaan satya lancanakarya satya bagi PNS
orang100.0
Sosialisasi Perundang-Undangan di BidangKepegawaian
Badan Kepegawaian, Pendidikan danPelatihan Daerah
10.000.000,001 Jumlah petugas yangmemberikan pendampinganaplikkasi e-kinerja
orang37.0
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 2.394.010.000,00
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYAMANUSIA
2.394.010.000,00
Pengembangan Kompetensi Teknis 341.010.000,00
Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi TeknisUmum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan AdministrasiPenyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren,Perangkat DaerahPenunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum
Pendidikan dan pelatihan teknis tugas dan fungsi bagiPNS daerah
Badan Kepegawaian, Pendidikan danPelatihan Daerah
150.000.000,001 Jumlah PNS yang mengikutidiklat teknis dan fungsional
orang46.0
Pelatihan kompetensi tenaga pendidik Badan Kepegawaian, Pendidikan danPelatihan Daerah
93.400.000,001 Jumlah tenaga pendidikPAUD yang mengikutipelatihan kompetensi tenagapendidik
orang120.0
Pengembangan mutu dan kualitas program pendidikandan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan
Badan Kepegawaian, Pendidikan danPelatihan Daerah
9.110.000,001 Jumlah kepala sekolah yangditingaktkan kompetensimanajerialnya
orang2.0
Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan,Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan KompetensiTeknisumum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan AdministrasiPenyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren,Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan PemerintahanUmum
Pendidikan dan pelatihan struktural bagi PNS Daerah Badan Kepegawaian, Pendidikan danPelatihan Daerah
88.500.000,001 Jumlah Pejabat eselon II danIII yang mengikuti diklatkepemimpinan Tk. II dan III
orang3.0
Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan KompetensiManajerial dan Fungsional
2.053.000.000,00
Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi BagiPimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, JabatanFungsional, Kepemimpinan, danPrajabatan
Pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi calon PNSDaerah
Badan Kepegawaian, Pendidikan danPelatihan Daerah
2.053.000.000,001 Jumlah Calon PegawaiNegeri Sipil yang mengikutidiklat prajabatan
orang207.0
URUSAN UMUM 757.128.000,00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHANDAERAH
757.128.000,00
SIMRAL-PKL Hal 119 / 194
SATKER BARU URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN /SUB KEGIATAN BARU PAGU (Rp)KEGIATAN LAMA
OUTPUT KEGIATAN LAMASATKER LAMA
No Indikator Keluaran Target Satuan
Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 20.300.000,00
Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah Penyusunan Renja dan Evaluasi Renja PerangkatDaerah
Badan Kepegawaian, Pendidikan danPelatihan Daerah
2.750.000,001 Jumlah dokumen Renja yangdisusun
dokumen2.0
Penyusunan Renstra Perangkat Daerah Badan Kepegawaian, Pendidikan danPelatihan Daerah
8.000.000,001 Jumlah dokumen renstrayang disusun
Dokumen1.0
Penyusunan Dokumen Evaluasi Daerah Perangkat Penyusunan Renja dan Evaluasi Renja PerangkatDaerah
Badan Kepegawaian, Pendidikan danPelatihan Daerah
2.750.000,001 Jumlah dokumen evaluasiRenja yang disusun
dokumen4.0
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah Badan Kepegawaian, Pendidikan danPelatihan Daerah
3.500.000,001 Jumlah pelaksanaanmonitoring dan evaluasiperangkat daerah
bulan12.0
Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-LaporanKeuangan Perangkat Daerah
Badan Kepegawaian, Pendidikan danPelatihan Daerah
3.300.000,001 Jumlah dokumen SAKIP yangdisusun (Penetapan danPerubahan)
Dokumen2.0
Administrasi Keuangan 2.200.000,00
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-LaporanKeuangan Perangkat Daerah
Badan Kepegawaian, Pendidikan danPelatihan Daerah
2.200.000,001 Jumlah Laporan KeuanganSKPD yang disusun
dokumen1.0
Administrasi Umum 722.378.000,00
Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan jasa surat menyurat Badan Kepegawaian, Pendidikan danPelatihan Daerah
2.400.000,001 Jumlah bulan penyediaanjasa surat-menyurat
bulan12.0
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air danListrik
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air danlistrik
Badan Kepegawaian, Pendidikan danPelatihan Daerah
150.000.000,001 Jumlah bulan penyediaanjasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik
bulan12.0
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan jasa administrasi keuangan Badan Kepegawaian, Pendidikan danPelatihan Daerah
50.000.000,001 Jumlah bulan penyediaanjasa administrasi keuangan
bulan12.0
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan jasa kebersihan kantor Badan Kepegawaian, Pendidikan danPelatihan Daerah
56.100.000,001 Jumlah bulan penyediaanjasa kebersihan kantor
bulan12.0
Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan alat tulis kantor Badan Kepegawaian, Pendidikan danPelatihan Daerah
27.690.000,001 Jumlah bulan penyediaan alattulis kantor dan benda pos
bulan12.0
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Badan Kepegawaian, Pendidikan danPelatihan Daerah
30.000.000,001 Jumlah bulan Penyediaanbarang cetakan danpenggandaan
bulan12.0
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/PeneranganBangunan Kantor
Penyediaan komponen instalasi listrik/peneranganbangunan kantor
Badan Kepegawaian, Pendidikan danPelatihan Daerah
5.012.000,001 Jumlah bulan penyediaankomponen instalasilistrik/penerangan bangunankantor
bulan12.0
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan peralatan rumah tangga Badan Kepegawaian, Pendidikan danPelatihan Daerah
4.000.000,001 Jumlah bulan penyediaanperalatan rumah tangga
bulan12.0
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Badan Kepegawaian, Pendidikan danPelatihan Daerah
2.500.000,001 Jumlah bulan penyediaansurat kabar/majalah danperaturan perundang-undangan
bulan12.0
Penyediaan Makanan dan Minuman Penyediaan makanan dan minuman Badan Kepegawaian, Pendidikan danPelatihan Daerah
70.028.000,001 Jumlah bulan Penyediaanmakanan dan minuman rapat
bulan11.0
Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke LuarDaerah
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Badan Kepegawaian, Pendidikan danPelatihan Daerah
100.000.000,001 Jumlah Fasilitasi rapatkonsultasi dan koordinasi keluar daerah
orang76.0
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor Badan Kepegawaian, Pendidikan danPelatihan Daerah
40.000.000,001 Jumlah peralatan danperlengkapan kantor gedungyang diadakan
unit10.0
SIMRAL-PKL Hal 120 / 194
SATKER BARU URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN /SUB KEGIATAN BARU PAGU (Rp)KEGIATAN LAMA
OUTPUT KEGIATAN LAMASATKER LAMA
No Indikator Keluaran Target Satuan
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Badan Kepegawaian, Pendidikan danPelatihan Daerah
93.000.000,001 Jumlah gedung kantor yangdipelihara secara rutin/berkala
gedung2.0
Penyediaan Jasa Tenaga Kontrak Perangkat Daerah Badan Kepegawaian, Pendidikan danPelatihan Daerah
33.471.000,001 Jumlah jasa tenaga kontrakSKPD berdasarkan SKWalikota
orang1.0
Pemeliharaan Rutin/Berkala KendaraanDinas/Operasional
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraandinas/operasional
Badan Kepegawaian, Pendidikan danPelatihan Daerah
35.877.000,001 Jumlah kendaraan dinas /operasional yang terpeliharasecara rutin/berkala
unit15.0
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Pemeliharaan rutin/berkala peralatan danperlengkapan gedung kantor
Badan Kepegawaian, Pendidikan danPelatihan Daerah
12.000.000,001 Jumlah peralatan danperlengkapan gedung kantoryang dilakukan pemeliharaansecara rutin/berkala
unit57.0
Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Badan Kepegawaian, Pendidikan danPelatihan Daerah
10.300.000,001 Jumlah gedung yangdirehabilitasi sedang/berat
gedung1.0
Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber DayaAparatur
12.250.000,00
Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu Promosi kegiatan unggulan dan inovatif Badan Kepegawaian, Pendidikan danPelatihan Daerah
12.250.000,001 Jumlah keikutsertaan dalamPameran Hakteknas, KIP danKarnaval Batik
kali3.0
Inspektorat 938.950.000,00
INSPEKTORAT DAERAH 529.700.000,00
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN 130.000.000,00
Penyelenggaraan Pengawasan Internal 68.000.000,00
Audit Kinerja dan Keuangan Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala(pengawasan keuangan dan kinerja)
Inspektorat 38.000.000,001 Jumlah LHP yang diterbitkanpada Irban I
Laporan23.0
2 Jumlah LHP yang diterbitkanpada Irban II
Laporan23.0
Review Kinerja dan Keuangan Review Dokumen Perencanaan Pembangunan danPenganggaran Daerah Beserta Perubahannya
Inspektorat 8.000.000,001 Jumlah LHR yang diterbitkanpd Irban I
laporan48.0
2 Jumlah LHR yang diterbitkanpd Irban II
laporan48.0
Review Laporan Keuangan dan LaporanPenyelenggaraan Tugas dan Fungsi PemerintahDaerah
Inspektorat 9.000.000,001 Jumlah LHR yang diterbitkanpd Irban I
laporan17.0
2 Jumlah LHR yang diterbitkanpd Irban II
laporan17.0
Evaluasi Kinerja dan Keuangan Monitoring dan evaluasi atas mutu dan capaianpelaksanaan kegiatan Penyelenggaraan Tugas danFungsi Pemerintah Daerah
Inspektorat 13.000.000,001 Jumlah LHM/LHE yangditerbitkan pada Irban I
Laporan18.0
2 Jumlah LHM/LHE yangditerbitkan pada Irban II
Laporan18.0
Penyelenggaraan Pengawasan Dengan TujuanTertentu
62.000.000,00
Audit Kinerja dan Keuangan Penanganan kasus dan aduan masyarakat Inspektorat 13.000.000,001 Jumlah LHP Riksus yangditerbitkan pd wilayah Irban I
laporan3.0
2 Jumlah LHP Riksus yangditerbitkan pd wilayah Irban II
laporan2.0
SIMRAL-PKL Hal 121 / 194
SATKER BARU URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN /SUB KEGIATAN BARU PAGU (Rp)KEGIATAN LAMA
OUTPUT KEGIATAN LAMASATKER LAMA
No Indikator Keluaran Target Satuan
Pemantauan Kinerja dan Keuangan Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan Inspektorat 23.000.000,001 Jumlah Laporan KegiatanGelar Pengawasan Daerahyang disusun
laporan1.0
Pemantauan dan pengendalian Tindak lanjut hasiltemuan pengawasan
Inspektorat 26.000.000,001 Jumlah laporan pelaksanaanpemantauan / pemutakhirandata TLRHP yang disusun
laporan12.0
PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN,PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI
399.700.000,00
Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang PengawasanDan Fasilitasi Pengawasan
218.200.000,00
Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif Inspektorat 13.000.000,001 Jumlah laporan monevimplemntasi/pelaporan aksiPPK yang disusun
laporan4.0
2 Julah dokumen rencana aksikorsupgah PPK KPK yangdisusun
laporan2.0
Penyusunan Program Kerja dan Kebijakan / PedomanPembinaan dan Pengawasan Perangkat Daerah
Inspektorat 6.500.000,001 Jumlah dokumenregulasi/kebijakan/PKPT yangdisusun
Laporan4.0
2 Jumlah laporan pelaksanaankegiatan Asistensi/Sosialisasiyang disusun
Laporan2.0
Penyusunan Infrastruktur Penilaian Mandiri KapabilitasAPIP
Inspektorat 12.000.000,001 Jumlah Laporan PenilaianMandiri Kapabilatas APIPyang disusun
Laporan1.0
Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang FasilitasiPengawasan
Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa danaparatur pengawasan
Inspektorat 48.700.000,001 Jumlah Laporan pelaksanaankegiatan Pelatihan KantorSendiri yang disusun
Laporan5.0
Fasilitasi satgas saber pungli Inspektorat 134.000.000,001 jumlah laporan kegiatan timsaber pungli/UPP kotapekalongan yang disusun
laporan12.0
Penilaian Angka Kredit Tenaga Fungsional PerangkatDaerah
Inspektorat 4.000.000,001 Jumlah Laporan PAK tenagafungsional
laporan26.0
Asistensi dan Pendampingan 181.500.000,00
Asistensi dan Pendampingan Koordinasi pelaporan harta kekayaan dan pajak-pajakprobadi ASN
Inspektorat 11.000.000,001 Jumlah ASN yangmenyampaikan Lapor Pajak -Pajak Pribadi (LP2P) setiaptahun
LP2P2500.0
2 Jumlah ASN yangmenyampaikan LHKASNsetiap tahun
LHKASN2500.0
Asistensi / evaluasi pembangunan zona integritas danpenilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi
Inspektorat 140.000.000,001 Jumlah LHE PembangunanIntegritas OPD yang disusun
laporan20.0
2 Jumlah Laporan HasilPMPRB Online & LaporanHasil Evaluasi Penilaian RByang disusun
laporan2.0
SIMRAL-PKL Hal 122 / 194
SATKER BARU URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN /SUB KEGIATAN BARU PAGU (Rp)KEGIATAN LAMA
OUTPUT KEGIATAN LAMASATKER LAMA
No Indikator Keluaran Target Satuan
Implementasi sistem pengawasan internal pemerintah Inspektorat 30.500.000,001 Jumlah Laporan HasilEvaluasi Implementasi SPIPOPD yang disusun
Laporan31.0
2 Jumlah Laporan Asistensi/workshop/ FGD PenyusunanInfrastruktur SPIP yangdisusun
Laporan3.0
URUSAN UMUM 409.250.000,00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHANDAERAH
409.250.000,00
Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 21.000.000,00
Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah Penyusunan Renstra Perangkat Daerah Inspektorat 8.000.000,001 jumlah Dokumen RenstraPerangkat Daerah
buku1.0
Penyusunan Renja dan Evaluasi Renja PerangkatDaerah
Inspektorat 2.500.000,001 Jumlah dokumen Renja yangdisusun
dokumen2.0
Penyusunan Dokumen Evaluasi Daerah Perangkat Penyusunan Renja dan Evaluasi Renja PerangkatDaerah
Inspektorat 2.500.000,001 Jumlah dokumen evaluasiRenja yang disusun
dokumen4.0
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah Inspektorat 5.000.000,001 Jumlah bulan pelaksanaanmonitoring dan evaluasiperangkat daerah
bulan12.0
2 Jumlah dokumen SPIP yangdisusun (1 dokumen rencanatindak pengendalian (RTP), 4laporan pemantauan RTP)yang disusun
dokumen5.0
Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-LaporanKeuangan Perangkat Daerah
Inspektorat 3.000.000,001 jumlah dokumen sakip yangdisusun (penetapan danperubahan)
dokumen2.0
Administrasi Keuangan 2.000.000,00
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-LaporanKeuangan Perangkat Daerah
Inspektorat 2.000.000,001 jumlah laporan keuanganSKPD yang disusun
dokumen1.0
Administrasi Umum 374.000.000,00
Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan jasa surat menyurat Inspektorat 4.500.000,001 Jumlah bulan penyediaanjasa surat menyurat
Bulan12.0
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air danListrik
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air danlistrik
Inspektorat 35.000.000,001 Jumlah bulan penyediaanjasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik
Bulan12.0
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan jasa administrasi keuangan Inspektorat 32.000.000,001 Jumlah bulan penyediaanjasa administrasi keuangan
Bulan12.0
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan jasa kebersihan kantor Inspektorat 19.200.000,001 Jumlah bulan penyediaanjasa kebersihan dan peralatankebersihan kantor
bulan12.0
Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan alat tulis kantor Inspektorat 12.300.000,001 Jumlah bulan penyediaan alattulis kantor dan benda pos
bulan12.0
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Inspektorat 12.500.000,001 Jumlah bulan penyediaanbarang cetakan danpenggandaan
Bulan12.0
SIMRAL-PKL Hal 123 / 194
SATKER BARU URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN /SUB KEGIATAN BARU PAGU (Rp)KEGIATAN LAMA
OUTPUT KEGIATAN LAMASATKER LAMA
No Indikator Keluaran Target Satuan
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/PeneranganBangunan Kantor
Penyediaan komponen instalasi listrik/peneranganbangunan kantor
Inspektorat 2.500.000,001 Jumlah bulan penyediaankomponen instalasilistrik/penerangan bangunankantor
bulan12.0
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan peralatan rumah tangga Inspektorat 7.000.000,001 Jumlah bulan penyediaanperalatan rumah tangga
bulan12.0
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Inspektorat 2.500.000,001 jumlah bulan penyediaansurat kabar/majalah danperaturan perundang-undangan
bulan12.0
Penyediaan Makanan dan Minuman Penyediaan makanan dan minuman Inspektorat 45.000.000,001 Jumlah bulan penyediaanmakanan dan minuman
Bulan11.0
Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke LuarDaerah
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Inspektorat 90.000.000,001 Jumlah fasilitasi rapatkonsultasi dan koordinasi luardaerah
orang/kali85.0
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor Inspektorat 32.500.000,001 jumlah peralatan danperlengkapan gedung kantoryang diadakan
unit1.0
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Inspektorat 15.000.000,001 Jumlah gedung kantor yangterpelihara secararutin/berkala
Unit1.0
Pemeliharaan Rutin/Berkala KendaraanDinas/Operasional
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraandinas/operasional
Inspektorat 49.000.000,001 jumlah kendaraandinas/operasional yangterbelihara secararutin/berkala
unit15.0
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Pemeliharaan rutin/berkala peralatan danperlengkapan gedung kantor
Inspektorat 15.000.000,001 Jumlah bulan peralatan danperlengkapan gedung kantoryang terpelihara secararutin/berkala
bulan12.0
Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber DayaAparatur
12.250.000,00
Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu Promosi kegiatan unggulan dan inovatif Inspektorat 12.250.000,001 Jumlah keikutsertaan dalamhari jadi, pameran harteknas,dan pekan batik
kali3.0
Kecamatan Pekalongan Utara 951.195.000,00
KECAMATAN 487.500.000,00
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DANPELAYANAN PUBLIK
217.700.000,00
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan diTingkat Kecamatan
105.700.000,00
Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan PelaksanaanKegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerahdan Instansi Vertikal Terkait
Pembinaan Administrasi Kelurahan Kecamatan Pekalongan Utara 56.500.000,001 Jumlah Kelurahan yangdimonitor dan dievaluasiTertib Administrasi
kelurahan7.0
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan diTingkat Kecamatan
Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi MasyarakatPerdesaan
Kecamatan Pekalongan Utara 49.200.000,001 Jumlah fasilitasi rapatkoordinasi catur pilar
Kegiatan1.0
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yangtidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerahyang Ada di Kecamatan
112.000.000,00
Perencanaan Kegiatan Pelayanan Kepada Masyarakat diKecamatan
Pengembangan partisipasi masyarakat dalamperumusan program dan kebijakan layanan publik
Kecamatan Pekalongan Utara 25.000.000,001 Jumlah dokumenperencanaan kecamatan(dokumen musrenbangkecamatan) yang disusun
dokumen1.0
SIMRAL-PKL Hal 124 / 194
SATKER BARU URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN /SUB KEGIATAN BARU PAGU (Rp)KEGIATAN LAMA
OUTPUT KEGIATAN LAMASATKER LAMA
No Indikator Keluaran Target Satuan
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan KepadaMasyarakat di Wilayah Kecamatan
Fasilitasi penyelenggaraan taman baca Kecamatan Pekalongan Utara 2.000.000,001 Jumlah PenggunaPerpustakaan/Pemustaka ditaman baca kecamatan
orang120.0
Fasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan Kecamatan Pekalongan Utara 85.000.000,001 Jumlah kegiatan fasilitasikemasyarakatan yangdilaksanakan
kali74.0
2 Jumlah Fasilitasi TP PKK unit1.0
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DANKETERTIBAN UMUM
269.800.000,00
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman danKetertiban Umum
269.800.000,00
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia,Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal diwilayah kecamatan
Pengendalian keamanan dan kenyamanan wilayahpekalongan utara
Kecamatan Pekalongan Utara 269.800.000,001 Jumlah Pelaksanaan patrolitrantib
kl48.0
URUSAN UMUM 463.695.000,00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHANDAERAH
463.695.000,00
Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 54.000.000,00
Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah Penyusunan Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Pekalongan Utara 8.000.000,001 Jumlah dokumen renstraperangkat daerah yangdisusun
dokumen1.0
Penyusunan Renja dan Evaluasi Renja PerangkatDaerah
Kecamatan Pekalongan Utara 5.000.000,001 Jumlah dokumen Renja yangdisusun
dokumen2.0
Penyusunan Dokumen Evaluasi Daerah Perangkat Penyusunan Renja dan Evaluasi Renja PerangkatDaerah
Kecamatan Pekalongan Utara 5.000.000,001 Jumlah dokumen evaluasiRenja yang disusun
dokumen4.0
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-LaporanKeuangan Perangkat Daerah
Kecamatan Pekalongan Utara 6.000.000,001 Jumlah dokumen SAKIP yangdisusun (Penetapan danPerubahan)
dokumen2.0
Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah Kecamatan Pekalongan Utara 30.000.000,001 Jumlah dokumen SPIP (1dokRencana TindakPengendalian (RTP),4Laporan Pemantauan RTPYang disusun
Dokumen5.0
2 Jumlah bulan pelaksanaanmonitoring dan evaluasiperangkat daerah
bulan12.0
Administrasi Keuangan 4.000.000,00
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-LaporanKeuangan Perangkat Daerah
Kecamatan Pekalongan Utara 4.000.000,001 Jumlah Laporan KeuanganSKPD yang disusun
dokumen1.0
Administrasi Umum 382.445.000,00
Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan jasa surat menyurat Kecamatan Pekalongan Utara 2.100.000,001 Jumlah bulan penyediaanjasa surat menyurat
bulan12.0
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air danListrik
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air danlistrik
Kecamatan Pekalongan Utara 44.018.000,001 Jumlah bulan penyediaanjasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik
bulan12.0
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan Jasa Tenaga Kontrak Perangkat Daerah Kecamatan Pekalongan Utara 100.413.000,001 Jumlah jasa tenaga kontrakPerangkat Daerahberdasarkan SK walikota
org/bln3.0
Penyediaan jasa administrasi keuangan Kecamatan Pekalongan Utara 34.000.000,001 Jumlah bulan penyediaanjasa administrasi keuangan
bulan12.0
SIMRAL-PKL Hal 125 / 194
SATKER BARU URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN /SUB KEGIATAN BARU PAGU (Rp)KEGIATAN LAMA
OUTPUT KEGIATAN LAMASATKER LAMA
No Indikator Keluaran Target Satuan
Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan alat tulis kantor Kecamatan Pekalongan Utara 12.000.000,001 Jumlah bulan penyediaan alattulis kantor dan benda pos
bulan12.0
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Kecamatan Pekalongan Utara 5.000.000,001 Jumlah bulan penyediaanbarang cetakan danpenggandaan
bulan12.0
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/PeneranganBangunan Kantor
Penyediaan komponen instalasi listrik/peneranganbangunan kantor
Kecamatan Pekalongan Utara 3.000.000,001 Jumlah bulan penyediaankomponen instalasilistrik/penerangan bangunankantor
bulan12.0
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan peralatan rumah tangga Kecamatan Pekalongan Utara 3.500.000,001 Jumlah bulan penyediaanperalatan rumah tangga
bulan12.0
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Kecamatan Pekalongan Utara 2.500.000,001 Jumlah bulan penyediaansurat kabar/majalah danperaturan perundang-undangan
bulan12.0
Penyediaan Makanan dan Minuman Penyediaan makanan dan minuman Kecamatan Pekalongan Utara 33.000.000,001 Jumlah bulan penyediaanmakanan dan minuman
bulan11.0
Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke LuarDaerah
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Kecamatan Pekalongan Utara 12.500.000,001 Jumlah fasilitasi rapatkonsultasi dan koordinasi keluar daerah
orang/kali24.0
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor Kecamatan Pekalongan Utara 25.000.000,001 Jumlah peralatan danperlengkapan gedung kantoryang diadakan
Unit5.0
Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas Kecamatan Pekalongan Utara 4.000.000,001 Jumlah rumah dinas yangterpelihara secararutin/berkala
unit1.0
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Kecamatan Pekalongan Utara 10.000.000,001 Jumlah gedung kantor yangterpelihara secararutin/berkala
unit1.0
Pemeliharaan Rutin/Berkala KendaraanDinas/Operasional
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraandinas/operasional
Kecamatan Pekalongan Utara 81.414.000,001 Jumlah kendaraandinas/operasional yangterpelihara secararutin/berkala
unit12.0
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Pemeliharaan rutin/berkala peralatan danperlengkapan gedung kantor
Kecamatan Pekalongan Utara 10.000.000,001 Jumlah bulan pemeliharaansecara rutin/berkala peralatandanperlengkapan gedung kantor
Bulan12.0
Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber DayaAparatur
23.250.000,00
Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan Pengadaan pakaian kerja lapangan Kecamatan Pekalongan Utara 4.000.000,001 Jumlah pakaian kerjalapangan yang diadakan
Stel10.0
Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu Promosi kegiatan unggulan dan inovatif Kecamatan Pekalongan Utara 19.250.000,001 Jumlah Keikutsertaan dalamHari Jadi, Pameran Harteknasdan Pekan Batik
kali3.0
Kelurahan Kandang Panjang 548.215.000,00
KECAMATAN 409.895.000,00
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKATDESA DAN KELURAHAN
409.895.000,00
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 409.895.000,00
SIMRAL-PKL Hal 126 / 194
SATKER BARU URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN /SUB KEGIATAN BARU PAGU (Rp)KEGIATAN LAMA
OUTPUT KEGIATAN LAMASATKER LAMA
No Indikator Keluaran Target Satuan
Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forummusyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan
Pengembangan partisipasi masyarakat dalamperumusan program dan kebijakan layanan publik
Kelurahan Kandang Panjang 15.000.000,001 Jumlah dokumen dokumenmusrenbangkel yang disusun
dokumen1.0
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Pengadaan, pembangunan, pengembangan danpemeliharaan sarana dan prasarana kesehatanwilayah Pekalongan utara (Dana Kelurahan)
Kelurahan Kandang Panjang 25.000.000,001 jumlah sarpras kesehatan ygdibangun
unit6.0
Pengadaan, pembangunan, pengembangan danpemeliharaan sarana dan prasarana transportasiwilayah Pekalongan utara (Dana Kelurahan)
Kelurahan Kandang Panjang 87.000.000,001 Jumlah Lokasi sarprastransportasi yangdibangun/dipelihara
lokasi1.0
Pengadaan, pembangunan, pengembangan danpemeliharaan sarana dan prasarana lingkunganpemukiman wilayah Pekalongan utara (DanaKelurahan)
Kelurahan Kandang Panjang 7.638.000,001 Jumlah rakor PLPBK yangdiadakan
kali1.0
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dankebudayaan wilayah Pekalongan utara (DanaKelurahan)
Kelurahan Kandang Panjang 5.000.000,00
Pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatanmasyarakat wilayah Pekalongan utara (DanaKelurahan)
Kelurahan Kandang Panjang 43.151.000,001 Jumlah Kegiatan pelayanankesehatan yang difasilitasi
kegiatan5.0
Pengelolaan kegiatan lembaga kemasyarakatanwilayah Pekalongan utara (Dana Kelurahan)
Kelurahan Kandang Panjang 227.106.000,001 Jumlah LKK yang difasilitasi LKK3.0
URUSAN UMUM 138.320.000,00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHANDAERAH
138.320.000,00
Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 11.000.000,00
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah Kelurahan Kandang Panjang 11.000.000,001 Jumlah bulan Monitoring danEvaluasi Perangkat Daerah
bulan12.0
Administrasi Umum 127.320.000,00
Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan jasa surat menyurat Kelurahan Kandang Panjang 1.200.000,001 Jumlah bulan penyediaanjasa surat menyurat
bulan12.0
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air danListrik
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air danlistrik
Kelurahan Kandang Panjang 5.250.000,001 Jumlah bulan Penyediaanjasa komunikasi sumber daaair dan Listrik
bulan12.0
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan jasa administrasi keuangan Kelurahan Kandang Panjang 20.000.000,001 Jumlah bulan Penyediaanjasa administrasi keuangan
bulan12.0
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan jasa kebersihan kantor Kelurahan Kandang Panjang 35.750.000,001 Jumlah bulan Penyediaanjasa kebersihan dan peralatankebersihan Kantor
bulan12.0
Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan alat tulis kantor Kelurahan Kandang Panjang 6.000.000,001 Jumlah bulan Penyediaan alattulis Kantor dan benda pos
bulan12.0
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Kelurahan Kandang Panjang 5.000.000,001 Jumlah bulan Penyediaanbarang cetakan danPenggandaan
bulan12.0
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/PeneranganBangunan Kantor
Penyediaan komponen instalasi listrik/peneranganbangunan kantor
Kelurahan Kandang Panjang 800.000,001 Jumlah bulan Penyediaankomponen instalasiListrik/penerangan bangunankantor
bulan12.0
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan peralatan rumah tangga Kelurahan Kandang Panjang 1.000.000,001 Jumlah bulan Penyediaanperalatan rumah tangga
bulan12.0
SIMRAL-PKL Hal 127 / 194
SATKER BARU URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN /SUB KEGIATAN BARU PAGU (Rp)KEGIATAN LAMA
OUTPUT KEGIATAN LAMASATKER LAMA
No Indikator Keluaran Target Satuan
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Kelurahan Kandang Panjang 2.500.000,001 Jumlah bulan Penyediaanbahan bacaan dan peraturanperundang-undangan
bulan12.0
Penyediaan Makanan dan Minuman Penyediaan makanan dan minuman Kelurahan Kandang Panjang 23.000.000,001 Jumlah bulan PenyediaanMakanan dan Minuman
bulan11.0
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor Kelurahan Kandang Panjang 10.000.000,001 Jumlah Peralatan danperlengkapan gedung kantoryang diadakan
unit2.0
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Kelurahan Kandang Panjang 7.500.000,001 Jumlah gedung Kantor yangterpelihara secararutin/berkala
unit1.0
Pemeliharaan Rutin/Berkala KendaraanDinas/Operasional
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraandinas/operasional
Kelurahan Kandang Panjang 4.320.000,001 Jumlah kendaraan dinas yangterpelihara secara rutin
unit3.0
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Pemeliharaan rutin/berkala peralatan danperlengkapan gedung kantor
Kelurahan Kandang Panjang 5.000.000,001 Jumlah bulan Pemeliharaansecara rutin/berkala peralatandan perlengkapan gedungkantor
bulan12.0
Kelurahan Panjang Wetan 563.223.000,00
KECAMATAN 415.864.000,00
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKATDESA DAN KELURAHAN
415.864.000,00
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 415.864.000,00
Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forummusyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan
Pengembangan partisipasi masyarakat dalamperumusan program dan kebijakan layanan publik
Kelurahan Panjang Wetan 15.000.000,001 Jumlah dokumenperencanaan kelurahan(dokumen musrenbangkel)yang disusun
dokumen1.0
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Pengadaan, pembangunan, pengembangan danpemeliharaan sarana dan prasarana kesehatanwilayah Pekalongan utara (Dana Kelurahan)
Kelurahan Panjang Wetan 10.000.000,001 jumlah sarpras kesehatan ygdibangun
unit2.0
Pengadaan, pembangunan, pengembangan danpemeliharaan sarana dan prasarana transportasiwilayah Pekalongan utara (Dana Kelurahan)
Kelurahan Panjang Wetan 87.000.000,001 Jumlah Lokasi sarprastransportasi yangdibangun/dipelihara
11.0
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dankebudayaan wilayah Pekalongan utara (DanaKelurahan)
Kelurahan Panjang Wetan 5.000.000,001 Jumlah Kegiatan pelayananpendidikan dan kebudayaanyang difasilitasi
kegiatan1.0
Pengelolaan kegiatan lembaga kemasyarakatanwilayah Pekalongan utara (Dana Kelurahan)
Kelurahan Panjang Wetan 252.306.000,001 Jumlah LKK yang difasilitasi LKK3.0
2 Jumlah Kegiatan lembagakemasyarakatan yangdifasilitasi
kegiatan8.0
3 Jumlah Personil RT yangdibina
orang80.0
4 Jumlah personil RW yangdibina
orang13.0
Pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatanmasyarakat wilayah Pekalongan utara (DanaKelurahan)
Kelurahan Panjang Wetan 46.558.000,001 Jumlah Kegiatan pelayanankesehatan yang difasilitasi
kegiatan5.0
URUSAN UMUM 147.359.000,00
SIMRAL-PKL Hal 128 / 194
SATKER BARU URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN /SUB KEGIATAN BARU PAGU (Rp)KEGIATAN LAMA
OUTPUT KEGIATAN LAMASATKER LAMA
No Indikator Keluaran Target Satuan
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHANDAERAH
147.359.000,00
Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 11.000.000,00
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah Kelurahan Panjang Wetan 11.000.000,001 Jumlah bulan pelaksanaanmonitoring dan evaluasiPerangkat Daerah
bulan12.0
Administrasi Umum 136.359.000,00
Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan jasa surat menyurat Kelurahan Panjang Wetan 1.200.000,001 Jumlah bulan penyediaanjasa surat menyurat
bulan12.0
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air danListrik
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air danlistrik
Kelurahan Panjang Wetan 6.489.000,001 Jumlah bulan Penyediaanjasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik
bulan12.0
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan jasa administrasi keuangan Kelurahan Panjang Wetan 20.000.000,001 Jumlah bulan Penyediaanjasa administrasi keuangan
bulan12.0
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan jasa kebersihan kantor Kelurahan Panjang Wetan 40.550.000,001 Jumlah bulan Penyediaanjasa kebersihan dan peralatankebersihan kantor
bulan12.0
Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan alat tulis kantor Kelurahan Panjang Wetan 6.000.000,001 Jumlah bulan Penyediaan alattulis kantor dan benda pos
bulan12.0
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Kelurahan Panjang Wetan 5.000.000,001 Jumlah bulan Penyediaanbarang cetakan danpenggandaan
bulan12.0
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/PeneranganBangunan Kantor
Penyediaan komponen instalasi listrik/peneranganbangunan kantor
Kelurahan Panjang Wetan 800.000,001 Jumlah bulan Penyediaankomponen instalasilistrik/penerangan bangunankantor
bulan12.0
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan peralatan rumah tangga Kelurahan Panjang Wetan 1.000.000,001 Jumlah bulan Penyediaanperalatan rumah tangga
bulan12.0
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Kelurahan Panjang Wetan 2.500.000,001 Jumlah bulan penyediaansurat kabar/majalah danperaturan perundang-undangan
bulan12.0
Penyediaan Makanan dan Minuman Penyediaan makanan dan minuman Kelurahan Panjang Wetan 23.000.000,001 Jumlah bulan Penyediaanmakanan dan minuman
bulan11.0
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor Kelurahan Panjang Wetan 10.000.000,001 Jumlah peralatan danperlengkapan gedung kantoryang diadakan
unit1.0
Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas Kelurahan Panjang Wetan 3.000.000,001 Jumlah rumah dinas yangterpelihara secararutin/berkala
unit1.0
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Kelurahan Panjang Wetan 7.500.000,001 Jumlah gedung kantor yangterpelihara secararutin/berkala
unit1.0
Pemeliharaan Rutin/Berkala KendaraanDinas/Operasional
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraandinas/operasional
Kelurahan Panjang Wetan 4.320.000,001 Jumlah Kendaraandinas/Operasional yangterpelihara secararutin/berkala
unit3.0
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Pemeliharaan rutin/berkala peralatan danperlengkapan gedung kantor
Kelurahan Panjang Wetan 5.000.000,001 Jumlah bulan pemeliharaansecara rutin/berkala peralatandan perlengkapan gedungkantor
bulan12.0
SIMRAL-PKL Hal 129 / 194
SATKER BARU URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN /SUB KEGIATAN BARU PAGU (Rp)KEGIATAN LAMA
OUTPUT KEGIATAN LAMASATKER LAMA
No Indikator Keluaran Target Satuan
Kelurahan Degayu 450.941.000,00
KECAMATAN 317.646.000,00
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKATDESA DAN KELURAHAN
317.646.000,00
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 317.646.000,00
Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forummusyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan
Pengembangan partisipasi masyarakat dalamperumusan program dan kebijakan layanan publik
Kelurahan Degayu 15.000.000,001 Jumlah dokumenperencanaan kelurahan(dokumen musrenbangkel)yang disusun
dokumen1.0
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Pengadaan, pembangunan, pengembangan danpemeliharaan sarana dan prasarana transportasiwilayah Pekalongan utara (Dana Kelurahan)
Kelurahan Degayu 87.000.000,001 Jumlah Lokasi sarprastransportasi yangdibangun/dipelihara
lokasi1.0
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatanmasyarakat wilayah Pekalongan utara (DanaKelurahan)
Kelurahan Degayu 38.195.000,001 Jumlah Kegiatan pelayanankesehatan yang difasilitasi
kegiatan5.0
Pengelolaan kegiatan lembaga kemasyarakatanwilayah Pekalongan utara (Dana Kelurahan)
Kelurahan Degayu 172.451.000,001 Jumlah Kegiatan lembagakemasyarakatan yangdifasilitasi
kegiatan9.0
2 Jumlah LKK yang difasilitasi LKK3.0
3 Jumlah personil RT yangdibina
orang39.0
4 Jumlah personil RW yangdibina
orang9.0
Pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dankebudayaan wilayah Pekalongan utara (DanaKelurahan)
Kelurahan Degayu 5.000.000,001 Jumlah Kegiatan pelayananpendidikan dan kebudayaanyang difasilitasi
kegiatan1.0
URUSAN UMUM 133.295.000,00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHANDAERAH
133.295.000,00
Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 11.000.000,00
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah Kelurahan Degayu 11.000.000,001 Jumlah bulan pelaksanaanmonitoring dan evaluasiperangkat daerah
bulan12.0
Administrasi Umum 122.295.000,00
Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan jasa surat menyurat Kelurahan Degayu 1.200.000,001 Jumlah bulan penyediaanjasa surat menyurat
bulan12.0
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air danListrik
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air danlistrik
Kelurahan Degayu 7.725.000,001 Jumlah bulan Penyediaanjasa komunikasi sumber dayaair dan Listrik
bulan12.0
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan jasa administrasi keuangan Kelurahan Degayu 20.000.000,001 Jumlah bulan penyediaanjasa administrasi keuangan
bulan12.0
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan jasa kebersihan kantor Kelurahan Degayu 35.750.000,001 Jumlah bulan penyediaanjasa kebersihan dan peralatankebersihan kantor
bulan12.0
Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan alat tulis kantor Kelurahan Degayu 6.000.000,001 Jumlah bulan penyediaan alattulis kantor dan benda pos
bulan12.0
SIMRAL-PKL Hal 130 / 194
SATKER BARU URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN /SUB KEGIATAN BARU PAGU (Rp)KEGIATAN LAMA
OUTPUT KEGIATAN LAMASATKER LAMA
No Indikator Keluaran Target Satuan
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Kelurahan Degayu 5.000.000,001 Jumlah bulan penyediaanbarang cetakan danpenggandaan
bulan12.0
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/PeneranganBangunan Kantor
Penyediaan komponen instalasi listrik/peneranganbangunan kantor
Kelurahan Degayu 800.000,001 Jumlah bulan penyediaankomponen instalasilistrik/penerangan bangunankantor
bulan12.0
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan peralatan rumah tangga Kelurahan Degayu 1.000.000,001 Jumlah bulan penyediaanperalatan rumah tangga
bulan12.0
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Kelurahan Degayu 2.500.000,001 Jumlah bulan penyediaansurat kabar/majalah danperaturan perundang-undangan
bulan12.0
Penyediaan Makanan dan Minuman Penyediaan makanan dan minuman Kelurahan Degayu 23.000.000,001 Jumlah bulan penyediaanMakanan dan Minuman
bulan11.0
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor Kelurahan Degayu 10.000.000,001 Jumlah peralatan danperlengkapan gedung kantoryang diadakan
unit7.0
Pemeliharaan Rutin/Berkala KendaraanDinas/Operasional
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraandinas/operasional
Kelurahan Degayu 4.320.000,001 Jumlah kendaraandinas/operasional yangterpelihara secararutin/berkala
unit3.0
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Pemeliharaan rutin/berkala peralatan danperlengkapan gedung kantor
Kelurahan Degayu 5.000.000,001 Jumlah bulan pemeliharaansecara rutin/berkala peralatandan perlengkapan gedungkantor
bulan12.0
Kelurahan Bandengan 455.846.000,00
KECAMATAN 300.225.000,00
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKATDESA DAN KELURAHAN
300.225.000,00
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 300.225.000,00
Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forummusyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan
Pengembangan partisipasi masyarakat dalamperumusan program dan kebijakan layanan publik
Kelurahan Bandengan 15.000.000,001 Jumlah dokumenperencanaan kelurahan(dokumen musrenbangkel)yang disusun
dokumen1.0
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Pengadaan, pembangunan, pengembangan danpemeliharaan sarana dan prasarana transportasiwilayah Pekalongan utara (Dana Kelurahan)
Kelurahan Bandengan 87.000.000,001 Jumlah Lokasi sarprastransportasi yangdibangun/dipelihara
lokasi2.0
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dankebudayaan wilayah Pekalongan utara (DanaKelurahan)
Kelurahan Bandengan 5.000.000,001 Jumlah penggunaperpustakaan (pemustaka) dipojok baca Kelurahan
orang120.0
Pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatanmasyarakat wilayah Pekalongan utara (DanaKelurahan)
Kelurahan Bandengan 45.319.000,001 Jumlah Kegiatan pelayanankesehatan yang difasilitasi
kegiatan5.0
SIMRAL-PKL Hal 131 / 194
SATKER BARU URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN /SUB KEGIATAN BARU PAGU (Rp)KEGIATAN LAMA
OUTPUT KEGIATAN LAMASATKER LAMA
No Indikator Keluaran Target Satuan
Pengelolaan kegiatan lembaga kemasyarakatanwilayah Pekalongan utara (Dana Kelurahan)
Kelurahan Bandengan 147.906.000,001 Jumlah Kegiatankemasyarakatan yangdifasilitasi
kegiatan8.0
2 Jumlah personil RT yangdibina
orang29.0
3 Jumlah personil RW yangdibina
orang6.0
4 Jumlah LKK yang difasilitasi LKK3.0
URUSAN UMUM 155.621.000,00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHANDAERAH
155.621.000,00
Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 11.000.000,00
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah Kelurahan Bandengan 11.000.000,001 Jumlah bulan pelaksanaanmonitoring dan evaluasiPerangkat Daerah
bulan12.0
Administrasi Umum 144.621.000,00
Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan jasa surat menyurat Kelurahan Bandengan 1.200.000,001 Jumlah bulan penyediaanjasa surat menyurat
bulan12.0
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air danListrik
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air danlistrik
Kelurahan Bandengan 20.549.000,001 Jumlah bulan penyediaanjasa komunikasi,sumber dayaair dan listrik
bulan12.0
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan jasa administrasi keuangan Kelurahan Bandengan 20.000.000,001 Jumlah bulan penyediaanjasa administrasi keuangan
bulan12.0
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan jasa kebersihan kantor Kelurahan Bandengan 35.750.000,001 jumlah bulan penyediaan jasakebersihan dan peralatankebersihan kantor
bulan12.0
Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan alat tulis kantor Kelurahan Bandengan 6.000.000,001 jumlah bulan penyediaan alattulis kantor dan benda pos
bulan12.0
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Kelurahan Bandengan 5.000.000,001 Jumlah bulan penyediaanbarang cetakan danpenggandaan
bulan12.0
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/PeneranganBangunan Kantor
Penyediaan komponen instalasi listrik/peneranganbangunan kantor
Kelurahan Bandengan 800.000,001 Jumlah bulan penyediaankomponen instalasi listrik /penerangan bangunan kantor
bulan12.0
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan peralatan rumah tangga Kelurahan Bandengan 1.000.000,001 Jumlah bulan penyediaanperalatan rumah tangga
bulan12.0
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Kelurahan Bandengan 2.500.000,001 Jumlah bulan penyediaansurat kabar/majalah danperaturan perundang-undangan
bulan12.0
Penyediaan Makanan dan Minuman Penyediaan makanan dan minuman Kelurahan Bandengan 23.000.000,001 Jumlah bulan penyediaanmakanan dan minuman
bulan11.0
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor Kelurahan Bandengan 10.000.000,001 Jumlah peralatan danperlengkapan gedung kantoryang diadakan
unit2.0
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Kelurahan Bandengan 7.500.000,001 Jumlah gedung kantor yangterpelihara secararutin/berkala
unit1.0
SIMRAL-PKL Hal 132 / 194
SATKER BARU URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN /SUB KEGIATAN BARU PAGU (Rp)KEGIATAN LAMA
OUTPUT KEGIATAN LAMASATKER LAMA
No Indikator Keluaran Target Satuan
Pemeliharaan Rutin/Berkala KendaraanDinas/Operasional
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraandinas/operasional
Kelurahan Bandengan 6.322.000,001 Jumlah kendaraandinas/operasional yangterpelihara secararutin/berkala
unit4.0
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Pemeliharaan rutin/berkala peralatan danperlengkapan gedung kantor
Kelurahan Bandengan 5.000.000,001 Jumlah bulan pemeliharaansecara rutin/berkala peralatandan perlengkapan gedungkantor
bulan12.0
Kelurahan Krapyak 784.965.000,00
KECAMATAN 615.812.000,00
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKATDESA DAN KELURAHAN
615.812.000,00
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 615.812.000,00
Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forummusyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan
Pengembangan partisipasi masyarakat dalamperumusan program dan kebijakan layanan publik
Kelurahan Krapyak 15.000.000,001 Jumlah dokumenperencanaan kelurahan(dokumen musrenbangkel)yang disusun
dokumen1.0
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Pengadaan, pembangunan, pengembangan danpemeliharaan sarana dan prasarana transportasiwilayah Pekalongan utara (Dana Kelurahan)
Kelurahan Krapyak 87.000.000,001 Jumlah Lokasi sarprastransportasi yangdibangun/dipelihara
lokasi1.0
Pengadaan, pembangunan, pengembangan danpemeliharaan sarana dan prasarana kesehatanwilayah Pekalongan utara (Dana Kelurahan)
Kelurahan Krapyak 100.000.000,001 Jumlah sarpras kesehatanyang dibangun
unit1.0
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Pengelolaan kegiatan lembaga kemasyarakatanwilayah Pekalongan utara (Dana Kelurahan)
Kelurahan Krapyak 306.862.000,001 Jumlah LKK yang di fasilitasi LKK3.0
2 Jumlah kegiatan lembagakemasyarakatan yangdifasilitasi
kegiatan9.0
3 Jumlah personil RT yangdibina
orang102.0
4 Jumlah personil RW yangdibina
orang19.0
Pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatanmasyarakat wilayah Pekalongan utara (DanaKelurahan)
Kelurahan Krapyak 44.700.000,001 Jumlah Kegiatan pelayanankesehatan yang difasilitasi
kegiatan4.0
Fasilitasi kegiatan keagamaan Kelurahan Krapyak 57.250.000,001 Jumlah kegiatan keagamaanyang dilaksanakan
kegiatan1.0
Pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dankebudayaan wilayah Pekalongan utara (DanaKelurahan)
Kelurahan Krapyak 5.000.000,001 Jumlah Kegiatan pelayananpendidikan dan kebudayaanyang difasilitasi
kegiatan1.0
URUSAN UMUM 169.153.000,00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHANDAERAH
169.153.000,00
Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 11.000.000,00
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah Kelurahan Krapyak 11.000.000,001 Jumlah bulan monitoring danevaluasi perangkat daerah
bulan12.0
SIMRAL-PKL Hal 133 / 194
SATKER BARU URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN /SUB KEGIATAN BARU PAGU (Rp)KEGIATAN LAMA
OUTPUT KEGIATAN LAMASATKER LAMA
No Indikator Keluaran Target Satuan
Administrasi Umum 158.153.000,00
Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan jasa surat menyurat Kelurahan Krapyak 1.200.000,001 Jumlah bulan penyediaanjasa surat menyurat
bulan12.0
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air danListrik
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air danlistrik
Kelurahan Krapyak 7.875.000,001 Jumlah bulan penyediaanjasa komunikasi sumber dayaair dan listrik
bulan12.0
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan jasa administrasi keuangan Kelurahan Krapyak 20.000.000,001 Jumlah bulan penyediaanjasa administrasi keuangan
bulan12.0
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan jasa kebersihan kantor Kelurahan Krapyak 60.958.000,001 Jumlah bulan penyediaanjasa kebersihan dan peralatankebersihan kantor
bulan12.0
Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan alat tulis kantor Kelurahan Krapyak 6.000.000,001 Jumlah bulan penyediaan alattulis kantor dan benda pos
bulan12.0
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Kelurahan Krapyak 5.000.000,001 Jumlah bulan penyediaanbarang cetakan danpenggandaan
bulan12.0
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/PeneranganBangunan Kantor
Penyediaan komponen instalasi listrik/peneranganbangunan kantor
Kelurahan Krapyak 800.000,001 Jumlah bulan penyediaankompponen instalasilistrik/penerangan bangunankantor
bulan12.0
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan peralatan rumah tangga Kelurahan Krapyak 1.000.000,001 Jumlahh bulan penyediaanperalatan rumah tangga
bulan12.0
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Kelurahan Krapyak 2.500.000,001 Jumlah bulan penyediaansurat kabar/majalah danperaturan perundang-undangan
bulan12.0
Penyediaan Makanan dan Minuman Penyediaan makanan dan minuman Kelurahan Krapyak 23.000.000,001 Jumlah bulan penyediaanmakanan dan minuman
bulan11.0
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor Kelurahan Krapyak 10.000.000,001 Jumlah peralatan danperlengkapan gedung kantoryang diadakan
unit2.0
Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas Kelurahan Krapyak 3.000.000,001 Jumlah rumah dinas yangterpelihara secararutin/berkala
unit1.0
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Kelurahan Krapyak 7.500.000,001 Jumlah gedung kantor yangterpelihara secararutin/berkala
unit1.0
Pemeliharaan Rutin/Berkala KendaraanDinas/Operasional
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraandinas/operasional
Kelurahan Krapyak 4.320.000,001 Jumlah kendaraandinas/operasional yangterpelihara secararutin/berkala
unit3.0
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Pemeliharaan rutin/berkala peralatan danperlengkapan gedung kantor
Kelurahan Krapyak 5.000.000,001 Jumlah bulan pemeliharaansecara rutin/berkala peralatandan perlengkapan gedungkantor
bulan12.0
Kelurahan Padukuhan Kraton 668.038.000,00
KECAMATAN 463.427.000,00
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKATDESA DAN KELURAHAN
463.427.000,00
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 463.427.000,00
SIMRAL-PKL Hal 134 / 194
SATKER BARU URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN /SUB KEGIATAN BARU PAGU (Rp)KEGIATAN LAMA
OUTPUT KEGIATAN LAMASATKER LAMA
No Indikator Keluaran Target Satuan
Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forummusyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan
Pengembangan partisipasi masyarakat dalamperumusan program dan kebijakan layanan publik
Kelurahan Padukuhan Kraton 15.000.000,001 Jumlah dokumenperencanaan kelurahan(dokumen musrenbangkel)yang disusun
dokumen1.0
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Pengadaan, pembangunan, pengembangan danpemeliharaan sarana dan prasarana transportasiwilayah Pekalongan utara (Dana Kelurahan)
Kelurahan Padukuhan Kraton 64.500.000,001 Jumlah Lokasi sarprastransportasi yangdibangun/dipelihara
lokasi1.0
Pengadaan, pembangunan, pengembangan danpemeliharaan sarana dan prasarana lingkunganpemukiman wilayah Pekalongan utara (DanaKelurahan)
Kelurahan Padukuhan Kraton 62.500.000,001 Jumlah Lokasi saluranlingkungan yangdibangun/dipelihara
lokasi1.0
2 Jumlah motor sampah (tosa)yang diadakan
Unit2.0
3 Jumlah Rakor PLPBK yangdiadakan
kali1.0
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatanmasyarakat wilayah Pekalongan utara (DanaKelurahan)
Kelurahan Padukuhan Kraton 55.121.000,001 Jumlah Kegiatan pelayanankesehatan yang difasilitasi
kegiatan5.0
Pengelolaan kegiatan lembaga kemasyarakatanwilayah Pekalongan utara (Dana Kelurahan)
Kelurahan Padukuhan Kraton 261.306.000,001 Jumlah LKK yang di fasilitasi LKK3.0
2 Jumlah kegiatan lembagakemasyarakatan yangdifasilitasi
kegiatan8.0
3 Jumlah personil RT yangdibina
orang78.0
4 Jumlah personil RW yangdibina
orang15.0
Pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dankebudayaan wilayah Pekalongan utara (DanaKelurahan)
Kelurahan Padukuhan Kraton 5.000.000,001 Jumlah kegiatan pelayananpendidikan dan kebudayaanyang difasilitasi
kegiatan1.0
URUSAN UMUM 204.611.000,00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHANDAERAH
204.611.000,00
Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 11.000.000,00
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah Kelurahan Padukuhan Kraton 11.000.000,001 Jumlah bulan pelaksanaanmonitoring dan evaluasiPerangkat Daerah
bulan12.0
Administrasi Umum 193.611.000,00
Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan jasa surat menyurat Kelurahan Padukuhan Kraton 1.200.000,001 Jumlah bulan penyediaanjasa surat-menyurat
bulan12.0
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air danListrik
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air danlistrik
Kelurahan Padukuhan Kraton 11.856.000,001 Jumlah bulan penyediaanjasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik.
bulan12.0
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan jasa administrasi keuangan Kelurahan Padukuhan Kraton 20.000.000,001 Jumlah bulan penyediaanjasa administrasi keuangan
bulan12.0
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan jasa kebersihan kantor Kelurahan Padukuhan Kraton 88.235.000,001 jumlah bulan penyediaan jasakebersihan dan peralatankebersihan kantor
bulan12.0
SIMRAL-PKL Hal 135 / 194
SATKER BARU URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN /SUB KEGIATAN BARU PAGU (Rp)KEGIATAN LAMA
OUTPUT KEGIATAN LAMASATKER LAMA
No Indikator Keluaran Target Satuan
Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan alat tulis kantor Kelurahan Padukuhan Kraton 6.000.000,001 Jumlah bulan penyediaan alattulis kantor dan benda pos
bulan12.0
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Kelurahan Padukuhan Kraton 5.000.000,001 Jumlah bulan penyediaanbarang cetakan danpenggandaan
bulan12.0
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/PeneranganBangunan Kantor
Penyediaan komponen instalasi listrik/peneranganbangunan kantor
Kelurahan Padukuhan Kraton 800.000,001 Jumlah bulan penyediaankomponen instalasilistrik/penerangan bangunankantor
bulan12.0
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan peralatan rumah tangga Kelurahan Padukuhan Kraton 1.000.000,001 Jumlah bulan penyediaanperalatan rumah tangga
bulan12.0
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Kelurahan Padukuhan Kraton 2.500.000,001 Jumlah bulan penyediaansurat kabar/majalah danperaturan perundang-undangan
bulan12.0
Penyediaan Makanan dan Minuman Penyediaan makanan dan minuman Kelurahan Padukuhan Kraton 23.000.000,001 Jumlah bulan penyediaanmakanan dan minuman
bulan11.0
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor Kelurahan Padukuhan Kraton 10.000.000,001 Jumlah peralatan danperlengkapan gedung kantoryang diadakan
Unit6.0
Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas Kelurahan Padukuhan Kraton 6.000.000,001 Jumlah rumah dinas yangterpelihara secararutin/berkala
unit1.0
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Kelurahan Padukuhan Kraton 7.500.000,001 Jumlah gedung kantor yangterpelihara secara rutin /berkala
unit1.0
Pemeliharaan Rutin/Berkala KendaraanDinas/Operasional
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraandinas/operasional
Kelurahan Padukuhan Kraton 5.520.000,001 Jumlah kendaraan dinasoperasional yang terpeliharasecara rutin/berkala
unit5.0
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Pemeliharaan rutin/berkala peralatan danperlengkapan gedung kantor
Kelurahan Padukuhan Kraton 5.000.000,001 Jumlah bulan pemeliharaansecara rutin/berkala peralatandan perlengkapan gedungkantor
bulan12.0
Kelurahan Panjang Baru 516.203.000,00
KECAMATAN 363.477.000,00
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKATDESA DAN KELURAHAN
363.477.000,00
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 363.477.000,00
Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forummusyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan
Pengembangan partisipasi masyarakat dalamperumusan program dan kebijakan layanan publik
Kelurahan Panjang Baru 15.000.000,001 Jumlah dokumenperencanaan kelurahan(dokumen musrenbangkel)yang disusun
dokumen1.0
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Pengadaan, pembangunan, pengembangan danpemeliharaan sarana dan prasarana transportasiwilayah Pekalongan utara (Dana Kelurahan)
Kelurahan Panjang Baru 87.000.000,001 Jumlah Lokasi sarprastransportasi yangdibangun/dipelihara
lokasi1.0
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dankebudayaan wilayah Pekalongan utara (DanaKelurahan)
Kelurahan Panjang Baru 5.000.000,001 Jumlah kegiatan pelayananpendidikan dan kebudayaanyang difasilitasi
kegiatan1.0
SIMRAL-PKL Hal 136 / 194
SATKER BARU URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN /SUB KEGIATAN BARU PAGU (Rp)KEGIATAN LAMA
OUTPUT KEGIATAN LAMASATKER LAMA
No Indikator Keluaran Target Satuan
Pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatanmasyarakat wilayah Pekalongan utara (DanaKelurahan)
Kelurahan Panjang Baru 43.771.000,001 Jumlah Kegiatan pelayanankesehatan yang difasilitasi
kegiatan5.0
Pengelolaan kegiatan lembaga kemasyarakatanwilayah Pekalongan utara (Dana Kelurahan)
Kelurahan Panjang Baru 212.706.000,001 Jumlah LKK yang difasilitasi LKK3.0
2 Jumlah kegiatan lembagakemasyarakatan yangdifasilitasi
kegiatan8.0
3 Jumlah personil RT yangdibina
orang60.0
4 Jumlah personil RW yangdibina
orang10.0
URUSAN UMUM 152.726.000,00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHANDAERAH
152.726.000,00
Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 11.000.000,00
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah Kelurahan Panjang Baru 11.000.000,001 Jumlah bulan monitoringevaluasi Perangkat Daerah
bulan12.0
Administrasi Umum 141.726.000,00
Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan jasa surat menyurat Kelurahan Panjang Baru 1.200.000,001 Jumlah bulan penyediaanjasa surat menyurat
bulan12.0
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air danListrik
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air danlistrik
Kelurahan Panjang Baru 19.656.000,001 Jumlah bulan tersedianyajasa komunikasi sumberdayaair dan listrik
bulan12.0
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan jasa administrasi keuangan Kelurahan Panjang Baru 20.000.000,001 Jumlah bulan penyediaanjasa administrasi keuangan
bulan12.0
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan jasa kebersihan kantor Kelurahan Panjang Baru 35.750.000,001 Jumlah bulan penyediaanjasa kebersihan dan peralatankebersihan kantor
bulan12.0
Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan alat tulis kantor Kelurahan Panjang Baru 6.000.000,001 Jumlah bulan penyediaan AlatTulis Kantor dan benda pos
bulan12.0
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Kelurahan Panjang Baru 5.000.000,001 Jumlah bulan penyediaanbarang cetakan danpenggandaan
bulan12.0
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/PeneranganBangunan Kantor
Penyediaan komponen instalasi listrik/peneranganbangunan kantor
Kelurahan Panjang Baru 800.000,001 Jumlah bulan penyediaankomponen instalasilistrik/peneranganbangunan kantor
bulan12.0
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan peralatan rumah tangga Kelurahan Panjang Baru 1.000.000,001 Jumlah bulan penyediaanperalatan rumah tangga
bulan12.0
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Kelurahan Panjang Baru 2.500.000,001 Jumlah bulan penyediaansurat kabar/majalah danperaturan perundang-undangan
bulan12.0
Penyediaan Makanan dan Minuman Penyediaan makanan dan minuman Kelurahan Panjang Baru 23.000.000,001 Jumlah bulan penyediaanmakanan dan minuman
bulan11.0
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor Kelurahan Panjang Baru 10.000.000,001 Jumlah peralatan danperlengkapan gedung kantoryang diadakan
unit5.0
SIMRAL-PKL Hal 137 / 194
SATKER BARU URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN /SUB KEGIATAN BARU PAGU (Rp)KEGIATAN LAMA
OUTPUT KEGIATAN LAMASATKER LAMA
No Indikator Keluaran Target Satuan
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Kelurahan Panjang Baru 7.500.000,001 Jumlah gedung Kantor yangterpelihara secararutin/berkala
unit1.0
Pemeliharaan Rutin/Berkala KendaraanDinas/Operasional
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraandinas/operasional
Kelurahan Panjang Baru 4.320.000,001 Jumlah kendaraandinas/operasional yangterpelihara secararutin/berkala
unit3.0
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Pemeliharaan rutin/berkala peralatan danperlengkapan gedung kantor
Kelurahan Panjang Baru 5.000.000,001 Jumlah bulan pemeliharaansecara rutin/berkala peralatandan perlengkapan gedungkantor
bulan12.0
Kecamatan Pekalongan Selatan 960.092.000,00
KECAMATAN 400.900.000,00
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DANPELAYANAN PUBLIK
184.900.000,00
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan diTingkat Kecamatan
78.400.000,00
Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan PelaksanaanKegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerahdan Instansi Vertikal Terkait
Pembinaan Administrasi Kelurahan Kecamatan Pekalongan Selatan 23.200.000,001 Jumlah Kelurahan yangdimonitor dan dievaluasi tertibadministrasi
Kelurahan6.0
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan diTingkat Kecamatan
Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi MasyarakatPerdesaan
Kecamatan Pekalongan Selatan 55.200.000,001 Jumlah rapat koordinasi caturpilar /tim pembina kelurahanyang terfasilitasi
kali2.0
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yangtidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerahyang Ada di Kecamatan
106.500.000,00
Perencanaan Kegiatan Pelayanan Kepada Masyarakat diKecamatan
Pengembangan partisipasi masyarakat dalamperumusan program dan kebijakan layanan publik
Kecamatan Pekalongan Selatan 28.500.000,00
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan KepadaMasyarakat di Wilayah Kecamatan
Fasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan Kecamatan Pekalongan Selatan 73.000.000,001 Jumlah Fasilitasi TP PKK unit1.0
2 Jumlah senam jantung sehatselama 1 tahun
kali48.0
3 Jumlah pengajian dalam 1tahun
kali1.0
Fasilitasi penyelenggaraan taman baca Kecamatan Pekalongan Selatan 5.000.000,001 Jumlah Pengunjung PojokBaca di Kecamatan dalam 1tahun
orang120.0
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DANKETERTIBAN UMUM
216.000.000,00
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman danKetertiban Umum
216.000.000,00
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia,Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal diwilayah kecamatan
Pengendalian keamanan dan kenyamanan wilayahpekalongan selatan
Kecamatan Pekalongan Selatan 216.000.000,001 Jumlah patroli trantib selama1 tahun
kali48.0
URUSAN UMUM 559.192.000,00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHANDAERAH
559.192.000,00
Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 54.000.000,00
Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah Penyusunan Renja dan Evaluasi Renja PerangkatDaerah
Kecamatan Pekalongan Selatan 5.000.000,001 Jumlah dokumen Renja yangdisusun
dokumen2.0
SIMRAL-PKL Hal 138 / 194
SATKER BARU URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN /SUB KEGIATAN BARU PAGU (Rp)KEGIATAN LAMA
OUTPUT KEGIATAN LAMASATKER LAMA
No Indikator Keluaran Target Satuan
Penyusunan Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Pekalongan Selatan 8.000.000,001 Jumlah dokumen renstraPerangkat Daerah yangdisusun
dokumen1.0
Penyusunan Dokumen Evaluasi Daerah Perangkat Penyusunan Renja dan Evaluasi Renja PerangkatDaerah
Kecamatan Pekalongan Selatan 5.000.000,001 Jumlah dokumen evaluasiRenja yang disusun
dokumen4.0
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-LaporanKeuangan Perangkat Daerah
Kecamatan Pekalongan Selatan 6.000.000,001 Jumlah dokumen sakip yangdisusun (Penetapan danPerubahan)
dokumen2.0
Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah Kecamatan Pekalongan Selatan 30.000.000,001 Jumlah bulan pelaksanaanmonitoring dan evaluasiperangkat daerah
bulan12.0
2 Jumlah dokumen SPIP (1dokumen rencana tindakpengendalian(RTP), 4 laporanpemantauan RTP) yangdisusun
dokumen5.0
Administrasi Keuangan 4.000.000,00
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-LaporanKeuangan Perangkat Daerah
Kecamatan Pekalongan Selatan 4.000.000,001 Jumlah laporan keuanganSKPD yang disusun
dokumen1.0
Administrasi Umum 476.942.000,00
Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan jasa surat menyurat Kecamatan Pekalongan Selatan 2.100.000,001 Jumlah bulan penyediaanjasa surat menyurat
bulan12.0
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air danListrik
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air danlistrik
Kecamatan Pekalongan Selatan 50.000.000,001 Jumlah bulan penyediaanjasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik
bulan12.0
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan Jasa Tenaga Kontrak Perangkat Daerah Kecamatan Pekalongan Selatan 33.471.000,001 Jumlah jasa tenaga kontrakPerangkat Daerahberdasarkan SK Walikota dibagian administrasi
orang/bulan
1.0
Penyediaan jasa administrasi keuangan Kecamatan Pekalongan Selatan 31.000.000,001 Jumlah bulan penyediaanjasa administrasi keuangan
bulan12.0
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan Jasa Tenaga Kontrak Perangkat Daerah Kecamatan Pekalongan Selatan 167.355.000,001 Jumlah jasa tenaga kontrakPerangkat Daerahberdasarkan SK Walikota dibagian kebersihan
orang/bulan
5.0
Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan alat tulis kantor Kecamatan Pekalongan Selatan 15.000.000,001 Jumlah bulan penyediaan alattulis kantor dan benda pos
bulan12.0
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Kecamatan Pekalongan Selatan 5.000.000,001 Jumlah bulan penyediaanbarang cetakan danpenggandaan
bulan12.0
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/PeneranganBangunan Kantor
Penyediaan komponen instalasi listrik/peneranganbangunan kantor
Kecamatan Pekalongan Selatan 3.000.000,001 Jumlah bulan Penyediaankomponen instalasilistrik/penerangan bangunankantor
bulan12.0
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan peralatan rumah tangga Kecamatan Pekalongan Selatan 3.500.000,001 Jumlah bulan penyediaanperalatan rumah tangga
bulan12.0
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Kecamatan Pekalongan Selatan 2.500.000,001 Jumlah bulan penyediaansurat kabar/majalah danperaturan perundang-undangan
bulan12.0
Penyediaan Makanan dan Minuman Penyediaan makanan dan minuman Kecamatan Pekalongan Selatan 28.400.000,001 Jumlah bulan penyediaanmakanan dan minuman
bulan11.0
SIMRAL-PKL Hal 139 / 194
SATKER BARU URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN /SUB KEGIATAN BARU PAGU (Rp)KEGIATAN LAMA
OUTPUT KEGIATAN LAMASATKER LAMA
No Indikator Keluaran Target Satuan
Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke LuarDaerah
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Kecamatan Pekalongan Selatan 12.500.000,001 Jumlah fasilitasi rapatkonsultasi dan koordinasi luardaerah
orang/kali6.0
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor Kecamatan Pekalongan Selatan 25.000.000,001 Jumlah peralatan danperlengkapan gedung kantoryang diadakan
unit10.0
Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas Kecamatan Pekalongan Selatan 5.000.000,001 Jumlah rumah dinas yangterpelihara secararutin/berkala
unit1.0
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Kecamatan Pekalongan Selatan 6.000.000,001 Jumlah gedung kantor yangterpelihara secararutin/berkala
unit1.0
Pemeliharaan Rutin/Berkala KendaraanDinas/Operasional
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraandinas/operasional
Kecamatan Pekalongan Selatan 77.116.000,001 Jumlah kendaraandinas/operasional yangdipelihara secara rutin/berkala
unit11.0
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Pemeliharaan rutin/berkala peralatan danperlengkapan gedung kantor
Kecamatan Pekalongan Selatan 10.000.000,001 Jumlah pemeliharaan secararutin/berkala peralatan danperlengkapan gedung kantor.
unit32.0
Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber DayaAparatur
24.250.000,00
Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan Pengadaan pakaian kerja lapangan Kecamatan Pekalongan Selatan 5.000.000,001 Jumlah pakaian kerjalapangan yang diadakan
stel10.0
Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu Promosi kegiatan unggulan dan inovatif Kecamatan Pekalongan Selatan 19.250.000,001 Jumlah keikutsertaan dalamHari Jadi, Pameran Harteknasdan pekan batik
kali3.0
Kelurahan Jenggot 519.919.000,00
KECAMATAN 364.447.000,00
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKATDESA DAN KELURAHAN
364.447.000,00
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 364.447.000,00
Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forummusyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan
Pengembangan partisipasi masyarakat dalamperumusan program dan kebijakan layanan publik
Kelurahan Jenggot 15.000.000,001 Jumlah dokumenperencanaan kelurahan(dokumen musrenbangkel)yang disusun
dokumen1.0
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Pengadaan, pembangunan, pengembangan danpemeliharaan sarana dan prasarana transportasiwilayah Pekalongan selatan (Dana Kelurahan)
Kelurahan Jenggot 87.000.000,001 Jumlah lokasi sarprastransportasi yangdibangun/dipelihara
lokasi2.0
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dankebudayaan wilayah Pekalongan selatan (DanaKelurahan)
Kelurahan Jenggot 5.000.000,001 Jumlah kegiatan pelayananpendidikan dan kebudayaanyang difasilitasi
kegiatan1.0
Pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatanmasyarakat wilayah Pekalongan selatan (DanaKelurahan)
Kelurahan Jenggot 55.541.000,001 Jumlah Kegiatan pelayanankesehatan yang difasilitasi
kegiatan5.0
SIMRAL-PKL Hal 140 / 194
SATKER BARU URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN /SUB KEGIATAN BARU PAGU (Rp)KEGIATAN LAMA
OUTPUT KEGIATAN LAMASATKER LAMA
No Indikator Keluaran Target Satuan
Pengelolaan kegiatan lembaga kemasyarakatanwilayah Pekalongan selatan (Dana Kelurahan)
Kelurahan Jenggot 201.906.000,001 Jumlah Kegiatan LembagaKemasyarakatan yangdifasilitasi
Kegiatan8.0
2 Jumlah LKK yang difasilitasi LKK3.0
3 Jumlah personil RT yangdibina
Orang54.0
4 Jumlah personil RW yangdibina
Orang11.0
URUSAN UMUM 155.472.000,00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHANDAERAH
155.472.000,00
Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 11.000.000,00
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah Kelurahan Jenggot 11.000.000,001 Jumlah bulan pelaksanaanmonitoring dan evaluasiperangkat daerah
Bulan12.0
Administrasi Umum 144.472.000,00
Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan jasa surat menyurat Kelurahan Jenggot 1.200.000,001 Jumlah bulan penyediaanjasa surat menyurat
bulan12.0
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air danListrik
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air danlistrik
Kelurahan Jenggot 6.000.000,001 Jumlah bulan penyediaanjasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik
Bulan12.0
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan jasa administrasi keuangan Kelurahan Jenggot 20.000.000,001 Jumlah bulan penyediaanjasa administrasi keuangan
Bulan12.0
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan jasa kebersihan kantor Kelurahan Jenggot 49.550.000,001 Jumlah bulan penyediaanjasa kebersihan dan peralatankebersihan kantor
Bulan12.0
Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan alat tulis kantor Kelurahan Jenggot 6.000.000,001 Jumlah bulan penyediaan alattulis kantor dan benda pos
Bulan12.0
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Kelurahan Jenggot 5.000.000,001 Jumlah bulan penyediaanbarang cetakan danpenggandaan
Bulan12.0
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/PeneranganBangunan Kantor
Penyediaan komponen instalasi listrik/peneranganbangunan kantor
Kelurahan Jenggot 800.000,001 Jumlah bulan penyediaankomponen instalasilistrik/penerangan bangunankantor
Bulan12.0
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan peralatan rumah tangga Kelurahan Jenggot 1.000.000,001 Jumlah bulan penyediaanperalatan rumah tangga
Bulan12.0
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Kelurahan Jenggot 2.500.000,001 Jumlah bulan penyediaansurat kabar/majalah danperaturan perundang-undangan
Bulan12.0
Penyediaan Makanan dan Minuman Penyediaan makanan dan minuman Kelurahan Jenggot 23.000.000,001 Jumlah bulan penyediaanmakanan dan minuman
Bulan11.0
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor Kelurahan Jenggot 10.000.000,001 Jumlah peralatan danperlengkapan gedung kantoryang diadakan
unit3.0
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Kelurahan Jenggot 7.500.000,001 Jumlah gedung kantor yangterpelihara secararutin/berkala
unit1.0
SIMRAL-PKL Hal 141 / 194
SATKER BARU URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN /SUB KEGIATAN BARU PAGU (Rp)KEGIATAN LAMA
OUTPUT KEGIATAN LAMASATKER LAMA
No Indikator Keluaran Target Satuan
Pemeliharaan Rutin/Berkala KendaraanDinas/Operasional
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraandinas/operasional
Kelurahan Jenggot 6.922.000,001 Jumlah kendaraandinas/operasional yangterpelihara secararutin/berkala
unit4.0
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Pemeliharaan rutin/berkala peralatan danperlengkapan gedung kantor
Kelurahan Jenggot 5.000.000,001 Jumlah bulan pemeliharaansecara rutin/berkala peralatandan perlengkapan gedungkantor
Bulan12.0
Kelurahan Buaran Kradenan 531.965.000,00
KECAMATAN 363.195.000,00
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKATDESA DAN KELURAHAN
363.195.000,00
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 363.195.000,00
Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forummusyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan
Pengembangan partisipasi masyarakat dalamperumusan program dan kebijakan layanan publik
Kelurahan Buaran Kradenan 15.000.000,001 Jumlah dokumenperencanaan kelurahan(dokumen musrenbangkel)yang disusun
dokumen1.0
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Pengadaan, pembangunan, pengembangan danpemeliharaan sarana dan prasarana transportasiwilayah Pekalongan selatan (Dana Kelurahan)
Kelurahan Buaran Kradenan 87.000.000,001 Jumlah Lokasi sarprastransportasi yangdibangun/dipelihara
lokasi1.0
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dankebudayaan wilayah Pekalongan selatan (DanaKelurahan)
Kelurahan Buaran Kradenan 5.000.000,001 Jumlah Kegiatan pelayananpendidikan dan kebudayaanyang difasilitasi
kegiatan1.0
Pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatanmasyarakat wilayah Pekalongan selatan (DanaKelurahan)
Kelurahan Buaran Kradenan 56.050.000,001 Jumlah Kegiatan pelayanankesehatan yang difasilitasi
kegiatan5.0
Pengelolaan kegiatan lembaga kemasyarakatanwilayah Pekalongan selatan (Dana Kelurahan)
Kelurahan Buaran Kradenan 200.145.000,001 Jumlah kegiatan lembagakemasyarakatan yangdifasilitasi
kegiatan9.0
2 Jumlah LKK yang difasilitasi LKK3.0
3 Jumlah personil RT yangdibina
orang50.0
4 Jumlah personil RW yangdibina
orang12.0
URUSAN UMUM 168.770.000,00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHANDAERAH
168.770.000,00
Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 11.000.000,00
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah Kelurahan Buaran Kradenan 11.000.000,001 Jumlah bulan pelaksanaanmonitoring dan evaluasiPerangkat Daerah
bulan12.0
Administrasi Umum 157.770.000,00
Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan jasa surat menyurat Kelurahan Buaran Kradenan 1.200.000,001 Jumlah bulan penyediaanjasa surat menyurat
bulan12.0
SIMRAL-PKL Hal 142 / 194
SATKER BARU URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN /SUB KEGIATAN BARU PAGU (Rp)KEGIATAN LAMA
OUTPUT KEGIATAN LAMASATKER LAMA
No Indikator Keluaran Target Satuan
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air danListrik
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air danlistrik
Kelurahan Buaran Kradenan 17.600.000,001 Jumlah bulan penyediaanjasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik
bulan12.0
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan jasa administrasi keuangan Kelurahan Buaran Kradenan 20.000.000,001 Jumlah bulan penyediaanjasa administrasi keuangan
bulan12.0
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan jasa kebersihan kantor Kelurahan Buaran Kradenan 53.250.000,001 Jumlah bulan penyediaanjasa kebersihan dan peralatankebersihan kantor
bulan12.0
Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan alat tulis kantor Kelurahan Buaran Kradenan 6.000.000,001 Jumlah bulan penyediaan alattulis kantor dan benda pos
bulan12.0
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Kelurahan Buaran Kradenan 5.000.000,001 Jumlah bulan penyediaanbarang cetakan danpenggandaan
bulan12.0
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/PeneranganBangunan Kantor
Penyediaan komponen instalasi listrik/peneranganbangunan kantor
Kelurahan Buaran Kradenan 800.000,001 Jumlah bulan penyediaankomponen instalasilistrik/penerangan bangunankantor
bulan12.0
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan peralatan rumah tangga Kelurahan Buaran Kradenan 1.000.000,001 Jumlah bulan penyediaanperalatan rumah tangga
bulan12.0
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Kelurahan Buaran Kradenan 2.500.000,001 Jumlah bulan penyediaansurat kabar/majalah danperaturan perundang-undangan
bulan12.0
Penyediaan Makanan dan Minuman Penyediaan makanan dan minuman Kelurahan Buaran Kradenan 23.000.000,001 Jumlah bulan penyediaanmakanan dan minuman
bulan11.0
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor Kelurahan Buaran Kradenan 10.000.000,001 Jumlah peralatan danperlengkapan gedung kantoryang diadakan
unit2.0
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Kelurahan Buaran Kradenan 7.500.000,001 Jumlah gedung kantor yangterpelihara secararutin/berkala
unit1.0
Pemeliharaan Rutin/Berkala KendaraanDinas/Operasional
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraandinas/operasional
Kelurahan Buaran Kradenan 4.920.000,001 Jumlah kendaraandinas/operasional yangterpelihara secararutin/berkala
unit3.0
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Pemeliharaan rutin/berkala peralatan danperlengkapan gedung kantor
Kelurahan Buaran Kradenan 5.000.000,001 Jumlah bulan pemeliharaansecara rutin/berkala peralatandan perlengkapan gedungkantor
bulan12.0
Kelurahan Kuripan Kertoharjo 490.355.000,00
KECAMATAN 314.585.000,00
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKATDESA DAN KELURAHAN
314.585.000,00
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 314.585.000,00
Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forummusyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan
Pengembangan partisipasi masyarakat dalamperumusan program dan kebijakan layanan publik
Kelurahan Kuripan Kertoharjo 15.000.000,001 Jumlah dokumenperencanaan kelurahan(dokumen musrenbangkel)yang disusun
dokumen1.0
SIMRAL-PKL Hal 143 / 194
SATKER BARU URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN /SUB KEGIATAN BARU PAGU (Rp)KEGIATAN LAMA
OUTPUT KEGIATAN LAMASATKER LAMA
No Indikator Keluaran Target Satuan
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Pengadaan, pembangunan, pengembangan danpemeliharaan sarana dan prasarana transportasiwilayah Pekalongan selatan (Dana Kelurahan)
Kelurahan Kuripan Kertoharjo 87.000.000,001 Jumlah Lokasi sarprastransportasi yangdibangun/dipelihara
lokasi4.0
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dankebudayaan wilayah Pekalongan selatan (DanaKelurahan)
Kelurahan Kuripan Kertoharjo 5.000.000,001 Jumlah Kegiatan pelayananpendidikan dan kebudayaanyang difasilitasi
kegiatan1.0
Pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatanmasyarakat wilayah Pekalongan selatan (DanaKelurahan)
Kelurahan Kuripan Kertoharjo 51.824.000,001 Jumlah Kegiatan pelayanankesehatan yang difasilitasi
kegiatan5.0
Pengelolaan kegiatan lembaga kemasyarakatanwilayah Pekalongan selatan (Dana Kelurahan)
Kelurahan Kuripan Kertoharjo 155.761.000,001 Jumlah kegiatan lembagakemasyarakatan yang difasilitasi
kegiatan9.0
2 Jumlah LKK yang difasilitasi LKK3.0
3 Jumlah personil RT yangdibina
orang27.0
4 Jumlah personil RW yangdibina
orang10.0
URUSAN UMUM 175.770.000,00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHANDAERAH
175.770.000,00
Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 11.000.000,00
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah Kelurahan Kuripan Kertoharjo 11.000.000,001 Jumlah bulan pelaksanaanmonitoring dan evaluasiPerangkat Daerah
bulan12.0
Administrasi Umum 164.770.000,00
Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan jasa surat menyurat Kelurahan Kuripan Kertoharjo 1.200.000,001 Jumlah bulan penyediaanjasa surat menyurat
bulan12.0
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air danListrik
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air danlistrik
Kelurahan Kuripan Kertoharjo 7.200.000,001 Jumlah bulan penyediaanjasa komunikasi sumber dayaair dan listrik
bulan12.0
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan jasa administrasi keuangan Kelurahan Kuripan Kertoharjo 20.000.000,001 Jumlah bulan penyediaanjasa administrasi keuangan
bulan12.0
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan jasa kebersihan kantor Kelurahan Kuripan Kertoharjo 71.250.000,001 Jumlah bulan Penyediaanjasa kebersihan dan peralatankebersihan kantor
bulan12.0
Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan alat tulis kantor Kelurahan Kuripan Kertoharjo 6.000.000,001 Jumlah bulan penyediaan alattulis kantor dan benda pos
bulan12.0
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Kelurahan Kuripan Kertoharjo 5.000.000,001 Jumlah bulan penyediaanbarang cetakan danpenggandaan
bulan12.0
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/PeneranganBangunan Kantor
Penyediaan komponen instalasi listrik/peneranganbangunan kantor
Kelurahan Kuripan Kertoharjo 800.000,001 Jumlah bulan penyediaankomponen instalansilistrik/penerangan bangunankantor
bulan12.0
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan peralatan rumah tangga Kelurahan Kuripan Kertoharjo 1.000.000,001 Jumlah Bulan Penyediaanperalatan rumah tangga
bulan12.0
SIMRAL-PKL Hal 144 / 194
SATKER BARU URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN /SUB KEGIATAN BARU PAGU (Rp)KEGIATAN LAMA
OUTPUT KEGIATAN LAMASATKER LAMA
No Indikator Keluaran Target Satuan
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Kelurahan Kuripan Kertoharjo 2.500.000,001 Jumlah bulan penyediaansurat kabar/majalah danperaturan perundang-undangan
bulan12.0
Penyediaan Makanan dan Minuman Penyediaan makanan dan minuman Kelurahan Kuripan Kertoharjo 23.000.000,001 Jumlah bulan penyediaanmakanan dan minuman
bulan11.0
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor Kelurahan Kuripan Kertoharjo 10.000.000,001 Jumlah peralatan danperlengkapan gedung kantoryang diadakan
unit3.0
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Kelurahan Kuripan Kertoharjo 7.500.000,001 Jumlah gedung kantor yangterpelihara secararutin/berkala
unit1.0
Pemeliharaan Rutin/Berkala KendaraanDinas/Operasional
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraandinas/operasional
Kelurahan Kuripan Kertoharjo 4.320.000,001 Jumlah kendaraandinas/operasional yangterpelihara secararutin/berkala
unit3.0
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Pemeliharaan rutin/berkala peralatan danperlengkapan gedung kantor
Kelurahan Kuripan Kertoharjo 5.000.000,001 Jumlah bulan pemeliharaansecara rutin/berkala peralatandan perlengkapan gedungkantor
bulan12.0
Kelurahan Kuripan Yosorejo 571.639.000,00
KECAMATAN 377.049.000,00
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKATDESA DAN KELURAHAN
377.049.000,00
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 377.049.000,00
Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forummusyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan
Pengembangan partisipasi masyarakat dalamperumusan program dan kebijakan layanan publik
Kelurahan Kuripan Yosorejo 15.000.000,001 Jumlah dokumenperencanaan kelurahan(dokumen musrenbangkel)yang disusun
dokumen1.0
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Pengadaan, pembangunan, pengembangan danpemeliharaan sarana dan prasarana transportasiwilayah Pekalongan selatan (Dana Kelurahan)
Kelurahan Kuripan Yosorejo 63.500.000,001 Jumlah Lokasi sarprastransportasi yangdibangun/dipelihara
lokasi4.0
Pengadaan, pembangunan, pengembangan danpemeliharaan sarana dan prasarana lingkunganpemukiman wilayah Pekalongan selatan (DanaKelurahan)
Kelurahan Kuripan Yosorejo 31.138.000,001 Jumlah Lokasi saluranlingkungan yangdibangun/dipelihara
lokasi1.0
2 Jumlah Rakor PLPBK yangdiadakan
kali1.0
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Pengelolaan kegiatan lembaga kemasyarakatanwilayah Pekalongan selatan (Dana Kelurahan)
Kelurahan Kuripan Yosorejo 203.772.000,001 Jumlah kegiatan lembagakemasyarakatan yangdifasilitasi
kegiatan9.0
2 Jumlah LKK yang difasilitasi LKK3.0
3 Jumlah personil RT yangdibina
orang51.0
4 Jumlah personil RW yangdibina
orang11.0
Pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dankebudayaan wilayah Pekalongan selatan (DanaKelurahan)
Kelurahan Kuripan Yosorejo 5.000.000,001 Jumlah Kegiatan pelayananpendidikan dan kebudayaanyang difasilitasi
kegiatan1.0
SIMRAL-PKL Hal 145 / 194
SATKER BARU URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN /SUB KEGIATAN BARU PAGU (Rp)KEGIATAN LAMA
OUTPUT KEGIATAN LAMASATKER LAMA
No Indikator Keluaran Target Satuan
Pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatanmasyarakat wilayah Pekalongan selatan (DanaKelurahan)
Kelurahan Kuripan Yosorejo 58.639.000,001 Jumlah Kegiatan pelayanankesehatan yang difasilitasi
kegiatan5.0
URUSAN UMUM 194.590.000,00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHANDAERAH
194.590.000,00
Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 11.000.000,00
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah Kelurahan Kuripan Yosorejo 11.000.000,001 Jumlah bulan pelaksanaanmonitoring dan evaluasiperangkat daerah
bulan12.0
Administrasi Umum 183.590.000,00
Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan jasa surat menyurat Kelurahan Kuripan Yosorejo 1.200.000,001 jumlah bulan penyediaan jasasurat menyurat
bulan12.0
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air danListrik
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air danlistrik
Kelurahan Kuripan Yosorejo 18.720.000,001 jumlah bulan penyediaan jasakomunikasi sumber daya airdan listrik
bulan12.0
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan jasa administrasi keuangan Kelurahan Kuripan Yosorejo 20.000.000,001 jumlah bulan penyediaan jasaadministrasi keuangan
bulan12.0
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan jasa kebersihan kantor Kelurahan Kuripan Yosorejo 74.950.000,001 jumlah bulan penyediaan jasakebersihan dan peralatankebersihan kantor
bulan12.0
Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan alat tulis kantor Kelurahan Kuripan Yosorejo 6.000.000,001 jumlah bulan penyediaan alattulis kantor dan benda pos
bulan12.0
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Kelurahan Kuripan Yosorejo 5.000.000,001 jumlah bulan penyediaanbarang cetakan danpenggandaan
bulan12.0
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/PeneranganBangunan Kantor
Penyediaan komponen instalasi listrik/peneranganbangunan kantor
Kelurahan Kuripan Yosorejo 800.000,001 jumlah bulan penyediaankomponen instalasilistrik/penerangan bangunankantor
bulan12.0
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan peralatan rumah tangga Kelurahan Kuripan Yosorejo 1.000.000,001 jumlah bulan penyediaanperalatan rumah tangga
bulan12.0
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Kelurahan Kuripan Yosorejo 2.500.000,001 jumlah bulan penyediaansurat kabar/majalah danperaturan perundang-undangan
bulan12.0
Penyediaan Makanan dan Minuman Penyediaan makanan dan minuman Kelurahan Kuripan Yosorejo 23.000.000,001 jumlah bulan penyediaanmakanan dan minuman
bulan11.0
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor Kelurahan Kuripan Yosorejo 10.000.000,001 Jumlah peralatan danperlengkapan gedung kantoryang diadakan
Unit1.0
Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas Kelurahan Kuripan Yosorejo 3.000.000,001 Jumlah rumah dinas yangterpelihara secararutin/berkala
Unit1.0
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Kelurahan Kuripan Yosorejo 7.500.000,001 Jumlah gedung kantor yangterpelihara secara rutin/berkala
Unit3.0
SIMRAL-PKL Hal 146 / 194
SATKER BARU URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN /SUB KEGIATAN BARU PAGU (Rp)KEGIATAN LAMA
OUTPUT KEGIATAN LAMASATKER LAMA
No Indikator Keluaran Target Satuan
Pemeliharaan Rutin/Berkala KendaraanDinas/Operasional
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraandinas/operasional
Kelurahan Kuripan Yosorejo 4.920.000,001 Jumlah kendaraandinas/operasional yangterpelihara secararutin/berkala
Unit4.0
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Pemeliharaan rutin/berkala peralatan danperlengkapan gedung kantor
Kelurahan Kuripan Yosorejo 5.000.000,001 Jumlah bulan pemeliharaansecara rutin/berkala peralatandan perlengkapan gedungkantor
bulan12.0
Kelurahan Soko Duwet 524.021.000,00
KECAMATAN 343.649.000,00
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKATDESA DAN KELURAHAN
343.649.000,00
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 343.649.000,00
Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forummusyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan
Pengembangan partisipasi masyarakat dalamperumusan program dan kebijakan layanan publik
Kelurahan Soko Duwet 15.000.000,001 Jumlah dokumenperencanaan kelurahan(dokumen musrenbangkel)yang disusun
dokumen1.0
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Pengadaan, pembangunan, pengembangan danpemeliharaan sarana dan prasarana transportasiwilayah Pekalongan selatan (Dana Kelurahan)
Kelurahan Soko Duwet 87.000.000,001 Jumlah lokasi sarprastransportasi yangdibangun/dipelihara
lokasi1.0
Pengadaan, pembangunan, pengembangan danpemeliharaan sarana dan prasarana lingkunganpemukiman wilayah Pekalongan selatan (DanaKelurahan)
Kelurahan Soko Duwet 7.638.000,001 Jumlah Rakor PLPBK yangdiadakan
kali1.0
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dankebudayaan wilayah Pekalongan selatan (DanaKelurahan)
Kelurahan Soko Duwet 5.000.000,001 Jumlah Kegiatan pelayananpendidikan dan kebudayaanyang difasilitasi
Kegiatan1.0
Pengelolaan kegiatan lembaga kemasyarakatanwilayah Pekalongan selatan (Dana Kelurahan)
Kelurahan Soko Duwet 179.975.000,001 Jumlah kegiatan lembagakemasyarakatan yangdifasilitasi
kegiatan9.0
2 Jumlah LKK yang difasilitasi LKK3.0
3 Jumlah personil RT yangdibina
orang37.0
4 Jumlah personil RW yangdibina
orang13.0
Pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatanmasyarakat wilayah Pekalongan selatan (DanaKelurahan)
Kelurahan Soko Duwet 49.036.000,001 Jumlah Kegiatan pelayanankesehatan yang difasilitasi
Kegiatan5.0
URUSAN UMUM 180.372.000,00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHANDAERAH
180.372.000,00
Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 11.000.000,00
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah Kelurahan Soko Duwet 11.000.000,001 Jumlah bulan pelaksanaanmonitoring dan evaluasiPerangkat Daerah
Bulan12.0
Administrasi Umum 169.372.000,00
SIMRAL-PKL Hal 147 / 194
SATKER BARU URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN /SUB KEGIATAN BARU PAGU (Rp)KEGIATAN LAMA
OUTPUT KEGIATAN LAMASATKER LAMA
No Indikator Keluaran Target Satuan
Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan jasa surat menyurat Kelurahan Soko Duwet 1.200.000,001 Jumlah bulan penyediaanjasa surat menyurat
bulan12.0
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air danListrik
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air danlistrik
Kelurahan Soko Duwet 17.600.000,001 Jumlah bulan penyediaanjasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik
Bulan12.0
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan jasa administrasi keuangan Kelurahan Soko Duwet 20.000.000,001 Jumlah bulan penyediaanjasa administrasi keuangan
Bulan12.0
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan jasa kebersihan kantor Kelurahan Soko Duwet 62.250.000,001 Jumlah bulan penyedian jasaKebersihan dan perlalatankebersihan kantor
bulan12.0
Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan alat tulis kantor Kelurahan Soko Duwet 6.000.000,001 jumlah bulan penyediaan alattulis kantor dan benda pos
Bulan12.0
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Kelurahan Soko Duwet 5.000.000,001 Jumlah bulan penyediaanbarang cetakan danpenggandaan
bulan12.0
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/PeneranganBangunan Kantor
Penyediaan komponen instalasi listrik/peneranganbangunan kantor
Kelurahan Soko Duwet 800.000,001 Jumlah bulan penyediaankomponen instalasilistrik/penerangan bangunankantor
Bulan12.0
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan peralatan rumah tangga Kelurahan Soko Duwet 1.000.000,001 Jumlah bulan penyediaanperalatan rumah tangga
Bulan12.0
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Kelurahan Soko Duwet 2.500.000,001 jumlah bulan penyediaansurat kabar/majalah danperaturan perundang-undangan
bulan12.0
Penyediaan Makanan dan Minuman Penyediaan makanan dan minuman Kelurahan Soko Duwet 23.000.000,001 Jumlah bulan penyediaanmakanan dan minuman
bulan11.0
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor Kelurahan Soko Duwet 10.000.000,001 Jumlah peralatan danperlengkapan gedung kantoryang diadakan
unit2.0
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Kelurahan Soko Duwet 7.500.000,001 Jumlah gedung kantor yangterpelihara secararutin/berkala
unit1.0
Pemeliharaan Rutin/Berkala KendaraanDinas/Operasional
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraandinas/operasional
Kelurahan Soko Duwet 7.522.000,001 Jumlah kendaraandinas/operasional yangterpelihara secararutin/berkala
unit5.0
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Pemeliharaan rutin/berkala peralatan danperlengkapan gedung kantor
Kelurahan Soko Duwet 5.000.000,001 Jumlah bulan pemeliharaansecara rutin/berkala peralatandan perlengkapan gedungkantor
bulan12.0
Kelurahan Banyurip 561.559.000,00
KECAMATAN 371.134.000,00
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKATDESA DAN KELURAHAN
371.134.000,00
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 371.134.000,00
Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forummusyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan
Pengembangan partisipasi masyarakat dalamperumusan program dan kebijakan layanan publik
Kelurahan Banyurip 15.000.000,001 Jumlah dokumenperencanaan kelurahan(dokumen musrenbangkel)yang disusun
dokumen1.0
SIMRAL-PKL Hal 148 / 194
SATKER BARU URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN /SUB KEGIATAN BARU PAGU (Rp)KEGIATAN LAMA
OUTPUT KEGIATAN LAMASATKER LAMA
No Indikator Keluaran Target Satuan
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Pengadaan, pembangunan, pengembangan danpemeliharaan sarana dan prasarana lingkunganpemukiman wilayah Pekalongan selatan (DanaKelurahan)
Kelurahan Banyurip 94.638.000,001 Jumlah Lokasi saluranlingkungan yangdibangun/dipelihara
lokasi1.0
2 Jumlah Viar Hidrolis yangdiadakan
Unit1.0
3 Jumlah Rakor PLPBK yangdiadakan
Kali1.0
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dankebudayaan wilayah Pekalongan selatan (DanaKelurahan)
Kelurahan Banyurip 5.000.000,001 Jumlah Kegiatan pelayananpendidikan dan kebudayaanyang difasilitasi
kegiatan1.0
Pengelolaan kegiatan lembaga kemasyarakatanwilayah Pekalongan selatan (Dana Kelurahan)
Kelurahan Banyurip 208.079.000,001 Jumlah kegiatan lembagakemasyarakatan yangdifasilitasi
kegiatan9.0
2 Jumlah LKK yang difasilitasi LKK3.0
3 Jumlah personil RT yangdibina
orang56.0
4 Jumlah personil RW yangdibina
orang10.0
Pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatanmasyarakat wilayah Pekalongan selatan (DanaKelurahan)
Kelurahan Banyurip 48.417.000,001 Jumlah Kegiatan pelayanankesehatan yang difasilitasi
kegiatan5.0
URUSAN UMUM 190.425.000,00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHANDAERAH
190.425.000,00
Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 11.000.000,00
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah Kelurahan Banyurip 11.000.000,001 Jumlah bulan pelaksanaanMonitoring dan EvaluasiPerangkat Daerah
bulan12.0
Administrasi Umum 179.425.000,00
Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan jasa surat menyurat Kelurahan Banyurip 1.200.000,001 Jumlah Bulan penyediaanjasa surat menyurat
Bulan12.0
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air danListrik
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air danlistrik
Kelurahan Banyurip 21.200.000,001 Jumlah Bulan Penyediaanjasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik
Bulan12.0
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan jasa administrasi keuangan Kelurahan Banyurip 20.000.000,001 Jumlah bulan Penyediaanjasa administrasi keuangan
Bulan12.0
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan jasa kebersihan kantor Kelurahan Banyurip 70.705.000,001 Jumlah bulan Penyediaanjasa kebersihan kantor danperalatan kebersihan kantor
Bulan12.0
Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan alat tulis kantor Kelurahan Banyurip 6.000.000,001 Jumlah bulan PenyediaanAlat tulis Kantor dan BendaPos
Bulan12.0
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Kelurahan Banyurip 5.000.000,001 Jumlah Bulan Penyediaanbarang cetakan danpenggandaan
Bulan12.0
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/PeneranganBangunan Kantor
Penyediaan komponen instalasi listrik/peneranganbangunan kantor
Kelurahan Banyurip 800.000,001 Jumlah Bulan Penyediaankomponen instalasilistrik/penerangan bangunankantor
Bulan12.0
SIMRAL-PKL Hal 149 / 194
SATKER BARU URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN /SUB KEGIATAN BARU PAGU (Rp)KEGIATAN LAMA
OUTPUT KEGIATAN LAMASATKER LAMA
No Indikator Keluaran Target Satuan
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan peralatan rumah tangga Kelurahan Banyurip 1.000.000,001 Jumlah Bulan Penyediaanperalatan rumah tangga
Bulan12.0
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Kelurahan Banyurip 2.500.000,001 Jumlah bulan Penyediaansurat kabar/majalah danperaturan perundang-undangan
Bulan12.0
Penyediaan Makanan dan Minuman Penyediaan makanan dan minuman Kelurahan Banyurip 23.000.000,001 Jumlah bulan Penyediaanmakanan dan minuman
Bulan11.0
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor Kelurahan Banyurip 10.000.000,001 Jumlah peralatan danperlengkapan gedung kantoryang diadakan
Unit2.0
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Kelurahan Banyurip 7.500.000,001 Jumlah gedung kantor yangterpelihara secararutin/berkala
unit1.0
Pemeliharaan Rutin/Berkala KendaraanDinas/Operasional
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraandinas/operasional
Kelurahan Banyurip 5.520.000,001 Jumlah kendaraandinas/operasional yangterpelihara secararutin/berkala
Unit5.0
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Pemeliharaan rutin/berkala peralatan danperlengkapan gedung kantor
Kelurahan Banyurip 5.000.000,001 Jumlah bulan Pemeliharaansecara rutin/berkala peralatandan perlengkapan gedungkantor
Bulan12.0
Kecamatan Pekalongan Barat 925.058.000,00
KECAMATAN 437.320.000,00
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DANPELAYANAN PUBLIK
181.320.000,00
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan diTingkat Kecamatan
90.320.000,00
Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan PelaksanaanKegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerahdan Instansi Vertikal Terkait
Pembinaan Administrasi Kelurahan Kecamatan Pekalongan Barat 38.120.000,001 Jumlah Kelurahan yangdimonitor dan dievaluasiTertib Administrasi
kegiatan7.0
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan diTingkat Kecamatan
Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi MasyarakatPerdesaan
Kecamatan Pekalongan Barat 52.200.000,001 Jumlah rapat koordinasi caturpilar yang dilaksanakan
kegiatan1.0
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yangtidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerahyang Ada di Kecamatan
91.000.000,00
Perencanaan Kegiatan Pelayanan Kepada Masyarakat diKecamatan
Pengembangan partisipasi masyarakat dalamperumusan program dan kebijakan layanan publik
Kecamatan Pekalongan Barat 25.000.000,001 Jumlah dokumenmusrenbang kecamatan yangdisusun
dokumen1.0
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan KepadaMasyarakat di Wilayah Kecamatan
Fasilitasi penyelenggaraan taman baca Kecamatan Pekalongan Barat 5.000.000,001 Jumlah pengunjung tamanbaca
orang120.0
Fasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan Kecamatan Pekalongan Barat 61.000.000,001 Jumlah Kegiatan fasilitasikemasyarakatan yangdilaksanakan
kegiatan44.0
2 Jumlah TP PKK yangmendapat fasilitasi
unit1.0
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DANKETERTIBAN UMUM
256.000.000,00
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman danKetertiban Umum
256.000.000,00
SIMRAL-PKL Hal 150 / 194
SATKER BARU URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN /SUB KEGIATAN BARU PAGU (Rp)KEGIATAN LAMA
OUTPUT KEGIATAN LAMASATKER LAMA
No Indikator Keluaran Target Satuan
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia,Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal diwilayah kecamatan
Pengendalian keamanan dan kenyamanan wilayahpekalongan barat
Kecamatan Pekalongan Barat 256.000.000,001 Jumlah pelaksanaan patrolikeamanan dan K3
kali48.0
URUSAN UMUM 487.738.000,00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHANDAERAH
487.738.000,00
Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 54.000.000,00
Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah Penyusunan Renja dan Evaluasi Renja PerangkatDaerah
Kecamatan Pekalongan Barat 5.000.000,001 Jumlah dokumen Renja yangdisusun
dokumen2.0
Penyusunan Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Pekalongan Barat 8.000.000,001 Jumlah Dokumen RenstraPerangkat Daerah yangtersusun
dokumen1.0
Penyusunan Dokumen Evaluasi Daerah Perangkat Penyusunan Renja dan Evaluasi Renja PerangkatDaerah
Kecamatan Pekalongan Barat 5.000.000,001 Jumlah dokumen evaluasiRenja yang disusun
dokumen4.0
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah Kecamatan Pekalongan Barat 30.000.000,001 Jumlah bulan pelaksanaanmonitoring dan evaluasiPerangkat Daerah
bulan12.0
2 Jumlah Dokumen SPIP ( 1Dokumen Rencana TindakPengendalian dan 4 LaporanPemantauan RTP ) yangdisusun
dokumen5.0
Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-LaporanKeuangan Perangkat Daerah
Kecamatan Pekalongan Barat 6.000.000,001 Jumlah dokumen SAKIP yangdisusun (Penetapan danPerubahan)
dokumen2.0
Administrasi Keuangan 4.000.000,00
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-LaporanKeuangan Perangkat Daerah
Kecamatan Pekalongan Barat 4.000.000,001 Jumlah Laporan KeuanganSKPD yang disusun
dokumen1.0
Administrasi Umum 406.638.000,00
Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan jasa surat menyurat Kecamatan Pekalongan Barat 2.100.000,001 Jumlah bulan penyediaanjasa surat menyurat
bulan12.0
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air danListrik
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air danlistrik
Kecamatan Pekalongan Barat 41.200.000,001 Jumlah bulan penyediaanjasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik
bulan12.0
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan Jasa Tenaga Kontrak Perangkat Daerah Kecamatan Pekalongan Barat 33.471.000,001 Jumlah jasa tenaga kontrakPerangkat Daerahberdasarkan SK Walikota dibagian administrasi
orang/bulan
1.0
Penyediaan jasa administrasi keuangan Kecamatan Pekalongan Barat 34.000.000,001 Jumlah bulan penyediaanjasa administrasi keuangan
bulan12.0
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan Jasa Tenaga Kontrak Perangkat Daerah Kecamatan Pekalongan Barat 100.413.000,001 Jumlah jasa tenaga kontrakPerangkat Daerahberdasarkan SK Walikota dibagian kebersihan
orang/bulan
3.0
Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan alat tulis kantor Kecamatan Pekalongan Barat 12.090.000,001 jumlah bulan penyediaan alattulis kantor dan benda pos
bulan12.0
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Kecamatan Pekalongan Barat 5.000.000,001 Jumlah bulan penyediaanbarang cetakan danpenggandaan
bulan12.0
SIMRAL-PKL Hal 151 / 194
SATKER BARU URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN /SUB KEGIATAN BARU PAGU (Rp)KEGIATAN LAMA
OUTPUT KEGIATAN LAMASATKER LAMA
No Indikator Keluaran Target Satuan
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/PeneranganBangunan Kantor
Penyediaan komponen instalasi listrik/peneranganbangunan kantor
Kecamatan Pekalongan Barat 3.000.000,001 Jumlah bulan penyediaankomponen instalasilistrik/penerangan bangunankantor
bulan12.0
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan peralatan rumah tangga Kecamatan Pekalongan Barat 3.500.000,001 Jumlah bulan penyediaanperalatan rumah tangga
bulan12.0
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Kecamatan Pekalongan Barat 2.040.000,001 jumlah bulan penyediaansurat kabar/majalah danperaturan perundang-undangan
bulan12.0
Penyediaan Makanan dan Minuman Penyediaan makanan dan minuman Kecamatan Pekalongan Barat 30.326.000,001 Jumlah bulan penyediaanmakanan dan minuman
bulan11.0
Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke LuarDaerah
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Kecamatan Pekalongan Barat 12.500.000,001 Jumlah fasilitasi rapatkonsultasi dan koordinasi luardaerah
org/kl8.0
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor Kecamatan Pekalongan Barat 25.000.000,001 Jumlah peralatan danperlengkapan gedung kantoryang diadakan
unit6.0
Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas Kecamatan Pekalongan Barat 4.000.000,001 Jumlah rumah dinas yangterpelihara secararutin/berkala
unit0.0
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Kecamatan Pekalongan Barat 10.000.000,001 Jumlah gedung kantor yangterpelihara secararutin/berkala
unit1.0
Pemeliharaan Rutin/Berkala KendaraanDinas/Operasional
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraandinas/operasional
Kecamatan Pekalongan Barat 77.998.000,001 Jumlah kendaraandinas/operasional ygterpelihara secararutin/berkala
unit14.0
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Pemeliharaan rutin/berkala peralatan danperlengkapan gedung kantor
Kecamatan Pekalongan Barat 10.000.000,001 Jumlah bulan pemeliharaansecara rutin/berkala peralatandan perlengkapan gedungkantor
bulan12.0
Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber DayaAparatur
23.100.000,00
Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan Pengadaan pakaian kerja lapangan Kecamatan Pekalongan Barat 3.850.000,001 Jumlah pakaian kerjalapangan yang diadakan
stel8.0
Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu Promosi kegiatan unggulan dan inovatif Kecamatan Pekalongan Barat 19.250.000,001 Jumlah keikutsertaan dalamHari Jadi, PameranHakteknas, dan Pekan Batik
kali3.0
Kelurahan Medono 559.862.000,00
KECAMATAN 412.632.000,00
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKATDESA DAN KELURAHAN
412.632.000,00
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 412.632.000,00
Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forummusyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan
Pengembangan partisipasi masyarakat dalamperumusan program dan kebijakan layanan publik
Kelurahan Medono 15.000.000,001 Jumlah dokumenperencanaan kelurahan(dokumen musrenbangkel)yang disusun
dokumen1.0
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Pengadaan, pembangunan, pengembangan danpemeliharaan sarana dan prasarana transportasiwilayah Pekalongan barat (Dana Kelurahan)
Kelurahan Medono 51.135.000,001 Jumlah Lokasi sarprastransportasi yangdibangun/dipelihara
lokasi2.0
SIMRAL-PKL Hal 152 / 194
SATKER BARU URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN /SUB KEGIATAN BARU PAGU (Rp)KEGIATAN LAMA
OUTPUT KEGIATAN LAMASATKER LAMA
No Indikator Keluaran Target Satuan
Pengadaan, pembangunan, pengembangan danpemeliharaan sarana dan prasarana lingkunganpemukiman wilayah Pekalongan barat (DanaKelurahan)
Kelurahan Medono 7.638.000,001 Jumlah rakor PLPBK yangdiadakan
kali1.0
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Pengelolaan kegiatan lembaga kemasyarakatanwilayah Pekalongan barat (Dana Kelurahan)
Kelurahan Medono 250.506.000,001 Jumlah kegiatan lembagakemasyarakatan yangdifasilitasi
kegiatan8.0
2 Jumlah LKK yang difasilitasi LKK3.0
3 Jumlah personil RT yangdibina
orang79.0
4 Jumlah personil RW yangdibina
orang12.0
Pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dankebudayaan wilayah Pekalongan barat (DanaKelurahan)
Kelurahan Medono 5.000.000,001 Jumlah kegiatan pelayananpendidikan dan kebudayaanyang difasilitasi
kegiatan1.0
Pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatanmasyarakat wilayah Pekalongan barat (DanaKelurahan)
Kelurahan Medono 55.488.000,001 Jumlah Kegiatan pelayanankesehatan yang difasilitasi
kegiatan6.0
Pengelolaan kegiatan ketentraman, ketertiban umumdan perlindungan masyarakat wilayah Pekalonganbarat (Dana Kelurahan)
Kelurahan Medono 27.865.000,001 Jumlah kegiatan Pengelolaankegiatan ketentraman,ketertiban umum danperlindungan masyarakatwilayah Pekalongan barat(Dana Kelurahan) yangdilaksanakan
Bulan12.0
URUSAN UMUM 147.230.000,00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHANDAERAH
147.230.000,00
Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 11.000.000,00
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah Kelurahan Medono 11.000.000,001 Jumlah bulan pelaksanaanmonitoring dan evaluasiPerangkat daerah
Bulan12.0
Administrasi Umum 136.230.000,00
Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan jasa surat menyurat Kelurahan Medono 1.200.000,001 Jumlah bulan PenyediaanJasa Surat Menyurat
bulan12.0
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air danListrik
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air danlistrik
Kelurahan Medono 8.160.000,001 Jumlah bulan PenyediaanJasa Komunikasi, sumberdaya air dan listrik
bulan12.0
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan jasa administrasi keuangan Kelurahan Medono 20.000.000,001 Jumlah bulan penyediaanjasa administrasi keuangan
bulan12.0
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan jasa kebersihan kantor Kelurahan Medono 35.750.000,001 Jumlah bulan penyediaanjasa kebersihan dan peralatankebersihan kantor
bulan12.0
Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan alat tulis kantor Kelurahan Medono 6.000.000,001 Jumlah bulan PenyediaanAlat tulis kantor dan bendapos
bulan12.0
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Kelurahan Medono 5.000.000,001 Jumlah bulan penyediaanbarang cetakan danpenggandaan
bulan12.0
SIMRAL-PKL Hal 153 / 194
SATKER BARU URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN /SUB KEGIATAN BARU PAGU (Rp)KEGIATAN LAMA
OUTPUT KEGIATAN LAMASATKER LAMA
No Indikator Keluaran Target Satuan
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/PeneranganBangunan Kantor
Penyediaan komponen instalasi listrik/peneranganbangunan kantor
Kelurahan Medono 800.000,001 Jumlah bulan penyediaankomponen instalasilistrik/penerangan bangunankantor
bulan12.0
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan peralatan rumah tangga Kelurahan Medono 1.000.000,001 Jumlah bulan penyediaanperalatan rumah tangga
bulan12.0
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Kelurahan Medono 2.500.000,001 Jumlah bulan penyediaansurat kabar/majalah danperaturan perundang-undangan
bulan12.0
Penyediaan Makanan dan Minuman Penyediaan makanan dan minuman Kelurahan Medono 23.000.000,001 Jumlah bulan penyediaanmakanan dan minuman
Bulan11.0
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor Kelurahan Medono 10.000.000,001 Jumlah peralatan danperlengkapan gedung kantoryang diadakan
Unit2.0
Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas Kelurahan Medono 6.000.000,001 Jumlah rumah dinas yangterpelihara secararutin/berkala
unit1.0
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Kelurahan Medono 7.500.000,001 Jumlah gedung kantor yangterpelihara secararutin/berkala
unit1.0
Pemeliharaan Rutin/Berkala KendaraanDinas/Operasional
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraandinas/operasional
Kelurahan Medono 4.320.000,001 Jumlah kendaraandinas/operasional yangterpelihara secararutin/berkala
Unit3.0
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Pemeliharaan rutin/berkala peralatan danperlengkapan gedung kantor
Kelurahan Medono 5.000.000,001 Jumlah bulan pemeliharaansecara rutin/berkala peralatandan perlengkapan gedungkantor
Bulan12.0
Kelurahan Podosugih 478.055.000,00
KECAMATAN 332.585.000,00
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKATDESA DAN KELURAHAN
332.585.000,00
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 332.585.000,00
Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forummusyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan
Pengembangan partisipasi masyarakat dalamperumusan program dan kebijakan layanan publik
Kelurahan Podosugih 15.000.000,001 Jumlah dokumenperencanaan kelurahan(dokumen musrenbangkel)yang disusun
dokumen1.0
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Pengadaan, pembangunan, pengembangan danpemeliharaan sarana dan prasarana transportasiwilayah Pekalongan barat (Dana Kelurahan)
Kelurahan Podosugih 68.700.000,001 Jumlah Lokasi sarprastransportasi yangdibangun/dipelihara
lokasi2.0
Pengadaan, pembangunan, pengembangan danpemeliharaan sarana dan prasarana lingkunganpemukiman wilayah Pekalongan barat (DanaKelurahan)
Kelurahan Podosugih 7.638.000,001 Jumlah rakor PLPBK yangdiadakan
kali1.0
Pengadaan, pembangunan, pengembangan danpemeliharaan sarana dan prasarana kesehatanwilayah Pekalongan barat (Dana Kelurahan)
Kelurahan Podosugih 18.300.000,001 Jumlah Lokasi MCK umumyang dipelihara
lokasi1.0
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dankebudayaan wilayah Pekalongan barat (DanaKelurahan)
Kelurahan Podosugih 5.000.000,001 Jumlah kegiatan pelayananpendidikan dan kebudayaanyang difasilitasi
kegiatan1.0
SIMRAL-PKL Hal 154 / 194
SATKER BARU URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN /SUB KEGIATAN BARU PAGU (Rp)KEGIATAN LAMA
OUTPUT KEGIATAN LAMASATKER LAMA
No Indikator Keluaran Target Satuan
Pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatanmasyarakat wilayah Pekalongan barat (DanaKelurahan)
Kelurahan Podosugih 43.041.000,001 Jumlah Kegiatan pelayanankesehatan yang difasilitasi
kegiatan5.0
Pengelolaan kegiatan lembaga kemasyarakatanwilayah Pekalongan barat (Dana Kelurahan)
Kelurahan Podosugih 174.906.000,001 Jumlah kegiatan lembagakemasyarakatan yangdifasilitasi
kegiatan8.0
2 Jumlah LKK yang difasilitasi LKK3.0
3 Jumlah personil RT yangdibina
orang41.0
4 Jumlah personil RW yangdibina
orang9.0
URUSAN UMUM 145.470.000,00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHANDAERAH
145.470.000,00
Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 11.000.000,00
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah Kelurahan Podosugih 11.000.000,001 Jumlah bulan pelaksanaanmonitoring dan evaluasiperangkat daerah
bulan12.0
Administrasi Umum 134.470.000,00
Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan jasa surat menyurat Kelurahan Podosugih 1.200.000,001 Jumlah bulan penyediaanjasa surat menyurat
bulan12.0
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air danListrik
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air danlistrik
Kelurahan Podosugih 9.400.000,001 Jumlah bulan Penyediaanjasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik
bulan12.0
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan jasa administrasi keuangan Kelurahan Podosugih 20.000.000,001 Jumlah bulan penyediaanjasa administrasi keuangan
bulan12.0
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan jasa kebersihan kantor Kelurahan Podosugih 35.750.000,001 Jumlah bulan penyediaanjasa kebersihan dan peralatankebersihan kantor
bulan12.0
Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan alat tulis kantor Kelurahan Podosugih 6.000.000,001 Jumlah bulan penyediaan alattulis kantor dan benda pos
bulan12.0
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Kelurahan Podosugih 5.000.000,001 Jumlah bulan penyediaanbarang cetakan danpenggandaan
bulan12.0
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/PeneranganBangunan Kantor
Penyediaan komponen instalasi listrik/peneranganbangunan kantor
Kelurahan Podosugih 800.000,001 Jumlah bulan penyediaankomponen instalasilistrik/penerangan bangunankantor
bulan12.0
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan peralatan rumah tangga Kelurahan Podosugih 1.000.000,001 Jumlah bulan penyediaanperalatan rumah tangga
bulan12.0
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Kelurahan Podosugih 2.500.000,001 Jumlah bulan penyediaansurat kabar/majalah danperaturan perundang-undangan
bulan12.0
Penyediaan Makanan dan Minuman Penyediaan makanan dan minuman Kelurahan Podosugih 23.000.000,001 Jumlah bulan penyediaanmakanan dan minuman
bulan11.0
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor Kelurahan Podosugih 10.000.000,001 Jumlah peralatan danperlengkapan gedung kantoryang diadakan
unit4.0
SIMRAL-PKL Hal 155 / 194
SATKER BARU URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN /SUB KEGIATAN BARU PAGU (Rp)KEGIATAN LAMA
OUTPUT KEGIATAN LAMASATKER LAMA
No Indikator Keluaran Target Satuan
Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas Kelurahan Podosugih 3.000.000,001 Jumlah rumah dinas yangterpelihara secararutin/berkala
unit1.0
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Kelurahan Podosugih 7.500.000,001 Jumlah gedung/kantor yangterpelihara secararutin/berkala
Unit1.0
Pemeliharaan Rutin/Berkala KendaraanDinas/Operasional
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraandinas/operasional
Kelurahan Podosugih 4.320.000,001 Jumlah kendaraandinas/operasional yangterpelihara secararutin/berkala
unit3.0
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Pemeliharaan rutin/berkala peralatan danperlengkapan gedung kantor
Kelurahan Podosugih 5.000.000,001 Jumlah bulan pemeliharaansecara rutin/berkala peralatandan perlengkapan gedungkantor
bulan12.0
Kelurahan Tirto 487.701.000,00
KECAMATAN 343.051.000,00
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKATDESA DAN KELURAHAN
343.051.000,00
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 343.051.000,00
Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forummusyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan
Pengembangan partisipasi masyarakat dalamperumusan program dan kebijakan layanan publik
Kelurahan Tirto 15.000.000,00
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Pengadaan, pembangunan, pengembangan danpemeliharaan sarana dan prasarana transportasiwilayah Pekalongan barat (Dana Kelurahan)
Kelurahan Tirto 77.000.000,001 Jumlah Lokasi sarprastransportasi yangdibangun/dipelihara
lokasi2.0
Pengadaan, pembangunan, pengembangan danpemeliharaan sarana dan prasarana lingkunganpemukiman wilayah Pekalongan barat (DanaKelurahan)
Kelurahan Tirto 7.638.000,001 Jumlah Rakor PLPBK yangdiadakan
kali1.0
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Pengelolaan kegiatan lembaga kemasyarakatanwilayah Pekalongan barat (Dana Kelurahan)
Kelurahan Tirto 190.306.000,001 jumlah kegiatan lembagakemasyarakatan yangdifasilitasi
kegiatan9.0
Pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dankebudayaan wilayah Pekalongan barat (DanaKelurahan)
Kelurahan Tirto 5.000.000,001 Jumlah kegiatan pelayananpendidikan dan kebudayaanyang difasilitasi
kegiatan1.0
Pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatanmasyarakat wilayah Pekalongan barat (DanaKelurahan)
Kelurahan Tirto 48.107.000,001 Jumlah Kegiatan pelayanankesehatan yang difasilitasi
kegiatan5.0
URUSAN UMUM 144.650.000,00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHANDAERAH
144.650.000,00
Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 11.000.000,00
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah Kelurahan Tirto 11.000.000,001 Jumlah bulan pelaksanaanmonitoring dan evaluasiPerangkat Daerah
bulan12.0
Administrasi Umum 133.650.000,00
SIMRAL-PKL Hal 156 / 194
SATKER BARU URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN /SUB KEGIATAN BARU PAGU (Rp)KEGIATAN LAMA
OUTPUT KEGIATAN LAMASATKER LAMA
No Indikator Keluaran Target Satuan
Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan jasa surat menyurat Kelurahan Tirto 1.200.000,001 Jumlah bulan penyediaanjasa surat menyurat
bulan12.0
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air danListrik
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air danlistrik
Kelurahan Tirto 8.580.000,001 Jumlah bulan penyediaanjasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik
bulan12.0
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan jasa administrasi keuangan Kelurahan Tirto 20.000.000,001 Jumlah bulan penyediaanjasa administrasi keuangan
bulan12.0
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan jasa kebersihan kantor Kelurahan Tirto 35.750.000,001 Jumlah bulan penyediaanjasa kebersihan dan peralatankebersihan kantor
bulan12.0
Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan alat tulis kantor Kelurahan Tirto 6.000.000,001 Jumlah bulan penyediaan alattulis kantor dan benda pos
bulan12.0
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Kelurahan Tirto 5.000.000,001 Jumlah bulan penyediaanbarang cetakan danpenggandaan
bulan12.0
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/PeneranganBangunan Kantor
Penyediaan komponen instalasi listrik/peneranganbangunan kantor
Kelurahan Tirto 800.000,001 Jumlah bulan penyediaankomponen instalasilistrik/penerangan bangunankantor
bulan12.0
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan peralatan rumah tangga Kelurahan Tirto 1.000.000,001 Jumlah bulan penyediaanperalatan rumah tangga
bulan12.0
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Kelurahan Tirto 2.500.000,001 Jumlah bulan penyediaansurat kabar/majalah danperaturan perundang-undangan
bulan12.0
Penyediaan Makanan dan Minuman Penyediaan makanan dan minuman Kelurahan Tirto 23.000.000,001 Jumlah bulan penyediaanmakanan dan minuman
bulan11.0
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor Kelurahan Tirto 10.000.000,001 Jumlah peralatan danperlengkapan gedung kantoryang diadakan
unit2.0
Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas Kelurahan Tirto 3.000.000,001 Jumlah rumah dinas yangterpelihara secararutin/berkala
unit1.0
Pemeliharaan Rutin/Berkala KendaraanDinas/Operasional
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraandinas/operasional
Kelurahan Tirto 4.320.000,001 Jumlah kendaraandinas/operasional yangterpelihara secararutin/berkala
unit3.0
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Pemeliharaan rutin/berkala peralatan danperlengkapan gedung kantor
Kelurahan Tirto 5.000.000,001 Jumlah bulan pemeliharaansecara rutin/berkala peralatandan perlengkapan gedungkantor
bulan12.0
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Kelurahan Tirto 7.500.000,001 Jumlah gedung kantor yangterpelihara secararutin/berkala
unit1.0
Kelurahan Sapuro Kebulen 616.852.000,00
KECAMATAN 453.022.000,00
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKATDESA DAN KELURAHAN
453.022.000,00
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 453.022.000,00
SIMRAL-PKL Hal 157 / 194
SATKER BARU URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN /SUB KEGIATAN BARU PAGU (Rp)KEGIATAN LAMA
OUTPUT KEGIATAN LAMASATKER LAMA
No Indikator Keluaran Target Satuan
Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forummusyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan
Pengembangan partisipasi masyarakat dalamperumusan program dan kebijakan layanan publik
Kelurahan Sapuro Kebulen 15.000.000,001 Jumlah dokumenperencanaan kelurahan(dokumen musrenbangkel)yang disusun
dokumen1.0
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Pengadaan, pembangunan, pengembangan danpemeliharaan sarana dan prasarana transportasiwilayah Pekalongan barat (Dana Kelurahan)
Kelurahan Sapuro Kebulen 87.000.000,001 Jumlah Lokasi sarprastransportasi yangdibangun/dipelihara
lokasi3.0
Pengadaan, pembangunan, pengembangan danpemeliharaan sarana dan prasarana kesehatanwilayah Pekalongan barat (Dana Kelurahan)
Kelurahan Sapuro Kebulen 50.000.000,001 Jumlah Lokasi MCK umumyang dipelihara
lokasi1.0
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatanmasyarakat wilayah Pekalongan barat (DanaKelurahan)
Kelurahan Sapuro Kebulen 61.316.000,001 Jumlah Kegiatan pelayanankesehatan yang difasilitasi
kegiatan5.0
Pengelolaan kegiatan lembaga kemasyarakatanwilayah Pekalongan barat (Dana Kelurahan)
Kelurahan Sapuro Kebulen 224.706.000,001 Jumlah Kegiatan lembagakemasyarakatan yangdifasilitasi
kegiatan8.0
2 Jumlah LKK yang difasilitasi LKK3.0
3 Jumlah Personil RT yangdibina
0rang60.0
4 Jumlah Personil RW yangdibina
orang16.0
Pengelolaan kegiatan pengembangan UMKM wilayahPekalongan barat (Dana Kelurahan)
Kelurahan Sapuro Kebulen 10.000.000,001 Jumlah kegiatan pelatihanyang dilaksanakan
kegiatan1.0
Pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dankebudayaan wilayah Pekalongan barat (DanaKelurahan)
Kelurahan Sapuro Kebulen 5.000.000,001 Jumlah Kegiatan pelayananpendidikan dan kebudayaanyang difasilitasi
kegiatan1.0
URUSAN UMUM 163.830.000,00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHANDAERAH
163.830.000,00
Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 11.000.000,00
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah Kelurahan Sapuro Kebulen 11.000.000,001 Jumlah bulan pelaksanaanmonitoring dan evaluasiPerangkat Daerah
bulan12.0
Administrasi Umum 152.830.000,00
Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan jasa surat menyurat Kelurahan Sapuro Kebulen 1.200.000,001 Jumlah bulan penyediaanjasa surat menyurat
bulan12.0
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air danListrik
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air danlistrik
Kelurahan Sapuro Kebulen 5.460.000,001 Jumlah bulan Penyediaanjasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik
bulan12.0
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan jasa administrasi keuangan Kelurahan Sapuro Kebulen 20.000.000,001 Jumlah bulan penyediaanjasa administrasi keuangan
bulan12.0
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan jasa kebersihan kantor Kelurahan Sapuro Kebulen 58.050.000,001 Jumlah bulan penyediaanjasa kebersihan dan peralatankebersihan kantor
bulan12.0
Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan alat tulis kantor Kelurahan Sapuro Kebulen 6.000.000,001 Jumlah bulan penyediaan alattulis kantor dan benda pos
bulan12.0
SIMRAL-PKL Hal 158 / 194
SATKER BARU URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN /SUB KEGIATAN BARU PAGU (Rp)KEGIATAN LAMA
OUTPUT KEGIATAN LAMASATKER LAMA
No Indikator Keluaran Target Satuan
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Kelurahan Sapuro Kebulen 5.000.000,001 Jumlah bulan penyediaanbarang cetakan danpenggandaan
bulan12.0
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/PeneranganBangunan Kantor
Penyediaan komponen instalasi listrik/peneranganbangunan kantor
Kelurahan Sapuro Kebulen 800.000,001 Jumlah bulan penyediaankomponen instalasilistrik/penerangan bangunankantor
bulan12.0
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan peralatan rumah tangga Kelurahan Sapuro Kebulen 1.000.000,001 Jumlah Bulan penyediaanperalatan rumah tangga
bulan12.0
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Kelurahan Sapuro Kebulen 2.500.000,001 Jumlah bulan penyediaansurat kabar/majalah danperaturan perundang-undangan
bulan12.0
Penyediaan Makanan dan Minuman Penyediaan makanan dan minuman Kelurahan Sapuro Kebulen 23.000.000,001 Jumlah bulan penyediaanmakanan dan minuman
bulan11.0
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor Kelurahan Sapuro Kebulen 10.000.000,001 Jumlah peralatan danperlengkapan gedung kantoryang diadakan
unit1.0
Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas Kelurahan Sapuro Kebulen 3.000.000,001 Jumlah rumah dinas yangterpelihara secararutin/berkala
unit1.0
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Kelurahan Sapuro Kebulen 7.500.000,001 Jumlah gedung kantor yangterpelihara secararutin/berkala
unit2.0
Pemeliharaan Rutin/Berkala KendaraanDinas/Operasional
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraandinas/operasional
Kelurahan Sapuro Kebulen 4.320.000,001 Jumlah kendaraandinas/operasional yangterpelihara secararutin/berkala
unit3.0
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Pemeliharaan rutin/berkala peralatan danperlengkapan gedung kantor
Kelurahan Sapuro Kebulen 5.000.000,001 Jumlah bulan pemeliharaansecara rutin/berkala peralatandan perlengkapan gedung
bulan12.0
Kelurahan Bendan Kergon 631.085.000,00
KECAMATAN 465.635.000,00
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKATDESA DAN KELURAHAN
465.635.000,00
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 465.635.000,00
Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forummusyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan
Pengembangan partisipasi masyarakat dalamperumusan program dan kebijakan layanan publik
Kelurahan Bendan Kergon 15.000.000,001 Jumlah dokumenperencanaan kelurahan(dokumen musrenbangkel)yang disusun
dokumen1.0
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Pengadaan, pembangunan, pengembangan danpemeliharaan sarana dan prasarana transportasiwilayah Pekalongan barat (Dana Kelurahan)
Kelurahan Bendan Kergon 87.000.000,001 Jumlah Lokasi sarprastransportasi yangdibangun/dipelihara
Lokasi3.0
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatanmasyarakat wilayah Pekalongan barat (DanaKelurahan)
Kelurahan Bendan Kergon 58.329.000,001 Jumlah Kegiatan pelayanankesehatan yang difasilitasi
kegiatan5.0
SIMRAL-PKL Hal 159 / 194
SATKER BARU URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN /SUB KEGIATAN BARU PAGU (Rp)KEGIATAN LAMA
OUTPUT KEGIATAN LAMASATKER LAMA
No Indikator Keluaran Target Satuan
Pengelolaan kegiatan lembaga kemasyarakatanwilayah Pekalongan barat (Dana Kelurahan)
Kelurahan Bendan Kergon 300.306.000,001 Jumlah Kegiatan lembagakemasyarakatan yangdifasilitasi
kegiatan7.0
2 Jumlah LKK yang difasilitasi LKK3.0
3 Jumlah Personil RT yangdibina
orang100.0
4 Jumlah Personil RW yangdibina
orang18.0
Pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dankebudayaan wilayah Pekalongan barat (DanaKelurahan)
Kelurahan Bendan Kergon 5.000.000,001 Jumlah Kegiatan pelayananpendidikan dan kebudayaanyang difasilitasi
kegiatan1.0
URUSAN UMUM 165.450.000,00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHANDAERAH
165.450.000,00
Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 11.000.000,00
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah Kelurahan Bendan Kergon 11.000.000,001 Jumlah bulan pelaksanaanmonitoring dan evaluasiPerangkat Daerah
bulan12.0
Administrasi Umum 154.450.000,00
Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan jasa surat menyurat Kelurahan Bendan Kergon 1.200.000,001 Jumlah bulan penyediaanjasa surat menyurat
bulan12.0
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air danListrik
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air danlistrik
Kelurahan Bendan Kergon 9.480.000,001 Jumlah bulan penyediaanjasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik
bulan12.0
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan jasa administrasi keuangan Kelurahan Bendan Kergon 20.000.000,001 Jumlah bulan penyediaanjasa administrasi keuangan
bulan12.0
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan jasa kebersihan kantor Kelurahan Bendan Kergon 58.050.000,001 Jumlah bulan penyediaanjasa kebersihan dan peralatankebersihan kantor
bulan12.0
Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan alat tulis kantor Kelurahan Bendan Kergon 6.000.000,001 Jumlah bulan penyediaan alattulis kantor dan benda pos
bulan12.0
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Kelurahan Bendan Kergon 5.000.000,001 Jumlah bulan penyediaanbarang cetakan danpenggandaan
bulan12.0
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/PeneranganBangunan Kantor
Penyediaan komponen instalasi listrik/peneranganbangunan kantor
Kelurahan Bendan Kergon 800.000,001 Jumlah bulan penyediaankomponen instalasilistrik/penerangan bangunankantor
bulan12.0
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan peralatan rumah tangga Kelurahan Bendan Kergon 1.000.000,001 Jumlah bulan penyediaanperalatan rumah tangga
bulan12.0
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Kelurahan Bendan Kergon 2.500.000,001 Jumlah bulan penyediaansurat kabar/majalah danperaturan perundang-undangan
bulan12.0
Penyediaan Makanan dan Minuman Penyediaan makanan dan minuman Kelurahan Bendan Kergon 23.000.000,001 Jumlah bulan penyediaanmakanan dan minuman
bulan11.0
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor Kelurahan Bendan Kergon 10.000.000,001 Jumlah peralatan danperlengkapan gedung kantoryang diadakan
unit3.0
SIMRAL-PKL Hal 160 / 194
SATKER BARU URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN /SUB KEGIATAN BARU PAGU (Rp)KEGIATAN LAMA
OUTPUT KEGIATAN LAMASATKER LAMA
No Indikator Keluaran Target Satuan
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Kelurahan Bendan Kergon 7.500.000,001 Jumlah gedung kantor yangterpelihara secararutin/berkala
unit1.0
Pemeliharaan Rutin/Berkala KendaraanDinas/Operasional
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraandinas/operasional
Kelurahan Bendan Kergon 4.920.000,001 Jumlah kendaraandinas/operasional yangterpelihara secararutin/berkala
unit3.0
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Pemeliharaan rutin/berkala peralatan danperlengkapan gedung kantor
Kelurahan Bendan Kergon 5.000.000,001 Jumlah bulan pemeliharaansecara rutin/berkala peralatandan perlengkapan gedungkantor
bulan12.0
Kelurahan Pasirkratonkramat 684.114.000,00
KECAMATAN 489.594.000,00
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKATDESA DAN KELURAHAN
489.594.000,00
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 489.594.000,00
Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forummusyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan
Pengembangan partisipasi masyarakat dalamperumusan program dan kebijakan layanan publik
Kelurahan Pasirkratonkramat 15.000.000,001 Jumlah dokumenperencanaan kelurahan(dokumen musrenbangkel)yang disusun
dokumen1.0
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Pengadaan, pembangunan, pengembangan danpemeliharaan sarana dan prasarana kesehatanwilayah Pekalongan barat (Dana Kelurahan)
Kelurahan Pasirkratonkramat 0,00
Pengadaan, pembangunan, pengembangan danpemeliharaan sarana dan prasarana transportasiwilayah Pekalongan barat (Dana Kelurahan)
Kelurahan Pasirkratonkramat 87.000.000,001 Jumlah Lokasi sarprastransportasi yangdibangun/dipelihara
lokasi1.0
Pengadaan, pembangunan, pengembangan danpemeliharaan sarana dan prasarana lingkunganpemukiman wilayah Pekalongan barat (DanaKelurahan)
Kelurahan Pasirkratonkramat 7.638.000,001 Jumlah rakor PLPBK ygdiadakan
kali1.0
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dankebudayaan wilayah Pekalongan barat (DanaKelurahan)
Kelurahan Pasirkratonkramat 5.000.000,001 Jumlah kegiatan pelayananpendidikan dan kebudayaanyang difasilitasi
kegiatan1.0
Pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatanmasyarakat wilayah Pekalongan barat (DanaKelurahan)
Kelurahan Pasirkratonkramat 81.250.000,001 Jumlah Kegiatan pelayanankesehatan yang difasilitasi
kegiatan5.0
Pengelolaan kegiatan lembaga kemasyarakatanwilayah Pekalongan barat (Dana Kelurahan)
Kelurahan Pasirkratonkramat 293.706.000,001 Jumlah kegiatan lembagakemasyarakatan yangdifasilitasi
kegiatan8.0
2 Jumlah LKK yang difasilitasi LKK3.0
3 Jumlah personil RT yangdibina
orang93.0
4 Jumlah personil RW yangdibina
orang18.0
URUSAN UMUM 194.520.000,00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHANDAERAH
194.520.000,00
Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 11.000.000,00
SIMRAL-PKL Hal 161 / 194
SATKER BARU URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN /SUB KEGIATAN BARU PAGU (Rp)KEGIATAN LAMA
OUTPUT KEGIATAN LAMASATKER LAMA
No Indikator Keluaran Target Satuan
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah Kelurahan Pasirkratonkramat 11.000.000,001 Jumlah bulan pelaksanaanmonitoring dan evaluasiPerangkat Daerah
bulan12.0
Administrasi Umum 183.520.000,00
Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan jasa surat menyurat Kelurahan Pasirkratonkramat 1.200.000,001 Jumlah bulan penyediaanjasa surat menyurat
bulan12.0
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air danListrik
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air danlistrik
Kelurahan Pasirkratonkramat 13.250.000,001 Jumlah bulan Penyediaanjasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik
bulan12.0
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan jasa administrasi keuangan Kelurahan Pasirkratonkramat 20.000.000,001 Jumlah bulan penyediaanjasa administrasi keuangan
bulan12.0
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan jasa kebersihan kantor Kelurahan Pasirkratonkramat 79.750.000,001 Jumlah bulan Penyediaanjasa kebersihan dan peralatankebersihan kantor
bulan12.0
Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan alat tulis kantor Kelurahan Pasirkratonkramat 6.000.000,001 Jumlah bulan penyediaan alattulis kantor dan benda pos
bulan12.0
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Kelurahan Pasirkratonkramat 5.000.000,001 Jumlah bulan penyediaanbarang cetakan danpenggandaan
bulan12.0
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/PeneranganBangunan Kantor
Penyediaan komponen instalasi listrik/peneranganbangunan kantor
Kelurahan Pasirkratonkramat 800.000,001 Jumlah bulan penyediaankomponen instalasilistrik/penerangan bangunankantor
bulan12.0
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan peralatan rumah tangga Kelurahan Pasirkratonkramat 1.000.000,001 Jumlah bulan penyediaanperalatan rumah tangga
bulan12.0
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Kelurahan Pasirkratonkramat 2.500.000,001 Jumlah bulan penyediaansurat kabar/majalah danperaturan perundang-undangan
bulan12.0
Penyediaan Makanan dan Minuman Penyediaan makanan dan minuman Kelurahan Pasirkratonkramat 23.000.000,001 Jumlah bulan penyediaanmakanan dan minuman
bulan11.0
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor Kelurahan Pasirkratonkramat 10.000.000,001 Jumlah peralatan danperlengkapan gedung kantoryang diadakan
unit2.0
Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas Kelurahan Pasirkratonkramat 3.000.000,001 Jumlah rumah dinas yangterpelihara secararutin/berkala
unit1.0
Pemeliharaan Rutin/Berkala KendaraanDinas/Operasional
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraandinas/operasional
Kelurahan Pasirkratonkramat 5.520.000,001 Jumlah kendaraandinas/operasional yangterpelihara secararutin/berkala
unit5.0
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan GedungKantor
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Kelurahan Pasirkratonkramat 7.500.000,001 Jumlah gedung kantor yangterpelihara secararutin/berkala
unit1.0
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Pemeliharaan rutin/berkala peralatan danperlengkapan gedung kantor
Kelurahan Pasirkratonkramat 5.000.000,001 Jumlah bulan pemeliharaansecara rutin/berkala peralatandan perlengkapan gedungkantor
bulan12.0
Kelurahan Pringrejo 711.389.000,00
KECAMATAN 511.999.000,00
SIMRAL-PKL Hal 162 / 194
SATKER BARU URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN /SUB KEGIATAN BARU PAGU (Rp)KEGIATAN LAMA
OUTPUT KEGIATAN LAMASATKER LAMA
No Indikator Keluaran Target Satuan
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKATDESA DAN KELURAHAN
511.999.000,00
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 511.999.000,00
Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forummusyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan
Pengembangan partisipasi masyarakat dalamperumusan program dan kebijakan layanan publik
Kelurahan Pringrejo 15.000.000,001 Jumlah dokumenperencanaan kelurahan(dokumen musrenbangkel)yang disusun
dokumen1.0
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Pengadaan, pembangunan, pengembangan danpemeliharaan sarana dan prasarana transportasiwilayah Pekalongan barat (Dana Kelurahan)
Kelurahan Pringrejo 56.488.000,001 Jumlah Lokasi sarprastransportasi yangdibangun/dipelihara
lokasi2.0
Pengadaan, pembangunan, pengembangan danpemeliharaan sarana dan prasarana lingkunganpemukiman wilayah Pekalongan barat (DanaKelurahan)
Kelurahan Pringrejo 70.512.000,001 Jumlah motor sampah (tosa)yang diadakan
unit1.0
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Pengelolaan kegiatan lembaga kemasyarakatanwilayah Pekalongan barat (Dana Kelurahan)
Kelurahan Pringrejo 299.458.000,001 Jumlah kegiatan lembagakemasyarakatan yangdifasilitasi
kegiatan9.0
Pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dankebudayaan wilayah Pekalongan barat (DanaKelurahan)
Kelurahan Pringrejo 5.000.000,001 Jumlah kegiatan pelayananpendidikan dan kebudayaanyang difasilitasi
kegiatan1.0
Pengelolaan kegiatan pengembangan UMKM wilayahPekalongan barat (Dana Kelurahan)
Kelurahan Pringrejo 10.000.000,001 jumlah kegiatanpengembangan UMKMwilayah Pekalongan baratyang dilaksanakan
kegiatan1.0
Pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatanmasyarakat wilayah Pekalongan barat (DanaKelurahan)
Kelurahan Pringrejo 55.541.000,001 Jumlah Kegiatan pelayanankesehatan yang difasilitasi
kegiatan5.0
URUSAN UMUM 199.390.000,00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHANDAERAH
199.390.000,00
Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 11.000.000,00
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah Kelurahan Pringrejo 11.000.000,001 Jumlah bulan pelaksanaanmonitoring dan evaluasiPerangkat Daerah
bulan12.0
Administrasi Umum 188.390.000,00
Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan jasa surat menyurat Kelurahan Pringrejo 1.200.000,001 Jumlah bulan penyediaanjasa surat menyurat
bulan12.0
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air danListrik
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air danlistrik
Kelurahan Pringrejo 9.720.000,001 Jumlah bulan penyediaanjasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik
bulan12.0
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan jasa administrasi keuangan Kelurahan Pringrejo 20.000.000,001 Jumlah bulan penyediaanjasa administrasi keuangan
bulan12.0
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan jasa kebersihan kantor Kelurahan Pringrejo 88.750.000,001 Jumlah bulan penyediaanjasa kebersihan dan peralatankebersihan kantor
bulan12.0
Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan alat tulis kantor Kelurahan Pringrejo 6.000.000,001 Jumlah bulan penyediaan alattulis kantor dan benda pos
bulan12.0
SIMRAL-PKL Hal 163 / 194
SATKER BARU URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN /SUB KEGIATAN BARU PAGU (Rp)KEGIATAN LAMA
OUTPUT KEGIATAN LAMASATKER LAMA
No Indikator Keluaran Target Satuan
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Kelurahan Pringrejo 5.000.000,001 Jumlah bulan penyediaanbarang cetakan danpenggandaan
bulan12.0
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/PeneranganBangunan Kantor
Penyediaan komponen instalasi listrik/peneranganbangunan kantor
Kelurahan Pringrejo 800.000,001 Jumlah bulan penyediaankomponen instalasilistrik/penerangan bangunankantor
bulan12.0
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan peralatan rumah tangga Kelurahan Pringrejo 1.000.000,001 Jumlah bulan penyediaanperalatan rumah tangga
bulan12.0
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Kelurahan Pringrejo 2.500.000,001 Jumlah bulan penyediaansurat kabar/majalah danperaturan perundang-undangan
bulan12.0
Penyediaan Makanan dan Minuman Penyediaan makanan dan minuman Kelurahan Pringrejo 23.000.000,001 Jumlah bulan penyediaanmakanan dan minuman
bulan11.0
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor Kelurahan Pringrejo 10.000.000,001 Jumlah peralatan danperlengkapan gedung kantoryang diadakan
unit2.0
Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas Kelurahan Pringrejo 3.000.000,001 Jumlah rumah dinas yangterpelihara secararutin/berkala
unit1.0
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Kelurahan Pringrejo 7.500.000,001 Jumlah gedung kantor yangterpelihara secararutin/berkala
unit3.0
Pemeliharaan Rutin/Berkala KendaraanDinas/Operasional
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraandinas/operasional
Kelurahan Pringrejo 4.920.000,001 Jumlah kendaraandinas/operasional yangterpelihara secararutin/berkala
unit4.0
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Pemeliharaan rutin/berkala peralatan danperlengkapan gedung kantor
Kelurahan Pringrejo 5.000.000,001 Jumlah bulan pemeliharaansecara rutin/berkala peralatandan perlengkapan gedungkantor
bulan12.0
Kecamatan Pekalongan Timur 1.172.655.000,00
KECAMATAN 633.400.000,00
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DANPELAYANAN PUBLIK
341.400.000,00
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan diTingkat Kecamatan
263.400.000,00
Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan PelaksanaanKegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerahdan Instansi Vertikal Terkait
Pembinaan Administrasi Kelurahan Kecamatan Pekalongan Timur 34.200.000,001 Jumlah Kelurahan yangadministrasinya terbina
Kelurahan7.0
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan diTingkat Kecamatan
Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi MasyarakatPerdesaan
Kecamatan Pekalongan Timur 229.200.000,001 Jumlah Kegiatan Catur Pilar kegiatan2.0
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yangtidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerahyang Ada di Kecamatan
78.000.000,00
Perencanaan Kegiatan Pelayanan Kepada Masyarakat diKecamatan
Pengembangan partisipasi masyarakat dalamperumusan program dan kebijakan layanan publik
Kecamatan Pekalongan Timur 25.000.000,001 Jumlah dokumenMusrenbang Kecamatan yangdisusun
dokumen1.0
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan KepadaMasyarakat di Wilayah Kecamatan
Fasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan Kecamatan Pekalongan Timur 48.000.000,001 Jumlah Kegiatan fasilitasikemasyarakatan
Kegiatan24.0
2 Jumlah Fasilitasi TP.PKK Unit1.0
SIMRAL-PKL Hal 164 / 194
SATKER BARU URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN /SUB KEGIATAN BARU PAGU (Rp)KEGIATAN LAMA
OUTPUT KEGIATAN LAMASATKER LAMA
No Indikator Keluaran Target Satuan
Fasilitasi penyelenggaraan taman baca Kecamatan Pekalongan Timur 5.000.000,001 Jumlah Penggunaperpustakaan/pemustaka ditaman baca Kecamatan
orang120.0
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DANKETERTIBAN UMUM
292.000.000,00
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman danKetertiban Umum
292.000.000,00
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia,Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal diwilayah kecamatan
Pengendalian keamanan dan kenyamanan wilayahpekalongan timur
Kecamatan Pekalongan Timur 292.000.000,001 Jumlah Patroli Trantib kali48.0
URUSAN UMUM 539.255.000,00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHANDAERAH
539.255.000,00
Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 54.000.000,00
Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah Penyusunan Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Pekalongan Timur 8.000.000,001 Jumlah dokumen RenstraPerangkat Daerah yangdisusun
dokumen1.0
Penyusunan Renja dan Evaluasi Renja PerangkatDaerah
Kecamatan Pekalongan Timur 5.000.000,001 Jumlah dokumen Renja yangdisusun
dokumen2.0
Penyusunan Dokumen Evaluasi Daerah Perangkat Penyusunan Renja dan Evaluasi Renja PerangkatDaerah
Kecamatan Pekalongan Timur 5.000.000,001 Jumlah dokumen evaluasiRenja yang disusun
dokumen4.0
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-LaporanKeuangan Perangkat Daerah
Kecamatan Pekalongan Timur 6.000.000,001 Jumlah dokumen sakip yangdisusun (penetapan danperubahan)
dokumen2.0
Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah Kecamatan Pekalongan Timur 30.000.000,001 Jumlah bulan pelaksanaanmonitoring dan evaluasiperangkat daerah
bulan12.0
2 Jumlah dokumen SPIP (1 dokRencana TindakPengendalian (RTP), 4Laporan Pemantauan RTP)yang disusun
dokumen5.0
Administrasi Keuangan 4.000.000,00
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-LaporanKeuangan Perangkat Daerah
Kecamatan Pekalongan Timur 4.000.000,001 Jumlah Laporan KeuanganSKPD yang disusun
dokumen1.0
Administrasi Umum 458.155.000,00
Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan jasa surat menyurat Kecamatan Pekalongan Timur 2.100.000,001 Jumlah bulan penyediaanjasa surat menyurat
bulan12.0
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air danListrik
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air danlistrik
Kecamatan Pekalongan Timur 50.000.000,001 Jumlah bulan penyediaanjasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik
bulan12.0
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan jasa administrasi keuangan Kecamatan Pekalongan Timur 34.000.000,001 Jumlah bulan penyediaanjasa administrasi keuangan
bulan12.0
Penyediaan Jasa Tenaga Kontrak Perangkat Daerah Kecamatan Pekalongan Timur 100.413.000,001 Jumlah jasa tenaga kontrakPerangkat Daerahberdasarkan SK Walikota dibagian administrasi
orang/bulan
3.0
SIMRAL-PKL Hal 165 / 194
SATKER BARU URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN /SUB KEGIATAN BARU PAGU (Rp)KEGIATAN LAMA
OUTPUT KEGIATAN LAMASATKER LAMA
No Indikator Keluaran Target Satuan
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan Jasa Tenaga Kontrak Perangkat Daerah Kecamatan Pekalongan Timur 66.942.000,001 Jumlah jasa tenaga kontrakPerangkat Daerahberdasarkan SK Walikota dibagian kebersihan
orang/bulan
2.0
Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan alat tulis kantor Kecamatan Pekalongan Timur 13.000.000,001 Jumlah bulan penyediaan alattulis kantor dan benda pos
bulan12.0
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Kecamatan Pekalongan Timur 5.000.000,001 Jumlah bulan penyediaanbarang cetakan danpenggandaan
bulan12.0
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/PeneranganBangunan Kantor
Penyediaan komponen instalasi listrik/peneranganbangunan kantor
Kecamatan Pekalongan Timur 2.200.000,001 Jumlah bulan penyediaankomponen instalasilistrik/penerangan bangunankantor
bulan12.0
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan peralatan rumah tangga Kecamatan Pekalongan Timur 3.500.000,001 Jumlah bulan penyediaanperalatan rumah tangga
bulan12.0
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Kecamatan Pekalongan Timur 2.500.000,001 Jumlah bulan penyediaansurat kabar/majalah danperaturan perundang-undangan
bulan12.0
Penyediaan Makanan dan Minuman Penyediaan makanan dan minuman Kecamatan Pekalongan Timur 35.000.000,001 Jumlah bulan penyediaanmakanan dan minuman
bulan11.0
Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke LuarDaerah
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Kecamatan Pekalongan Timur 12.500.000,001 Jumlah fasilitasi rapatkonsultasi dan koordinasi luardaerah
orang/kali10.0
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor Kecamatan Pekalongan Timur 25.000.000,001 Jumlah peralatan danperlengkapan gedung kantoryang diadakan
unit3.0
Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas Kecamatan Pekalongan Timur 10.000.000,001 Jumlah rumah dinas yangterpelihara secararutin/berkala
unit1.0
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Kecamatan Pekalongan Timur 10.000.000,001 Jumlah gedung kantor yangterpelihara secararutin/berkala
unit1.0
Pemeliharaan Rutin/Berkala KendaraanDinas/Operasional
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraandinas/operasional
Kecamatan Pekalongan Timur 76.000.000,001 Jumlah kendaraandinas/operasional yangterpelihara secararutin/berkala
unit14.0
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Pemeliharaan rutin/berkala peralatan danperlengkapan gedung kantor
Kecamatan Pekalongan Timur 10.000.000,001 Jumlah bulan pemeliharaansecara rutin/berkala peralatandan perlengkapan gedungkantor
bulan12.0
Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Kecamatan Pekalongan Timur 0,00
Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber DayaAparatur
23.100.000,00
Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan Pengadaan pakaian kerja lapangan Kecamatan Pekalongan Timur 3.850.000,001 Jumlah pakaian kerjalapangan yang diadakan
Stel8.0
Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu Promosi kegiatan unggulan dan inovatif Kecamatan Pekalongan Timur 19.250.000,001 Jumlah keikutsertaan dalamHari Jadi, PameranHakteknas dan Pekan Batik
event3.0
Kelurahan Kauman 678.899.000,00
KECAMATAN 480.199.000,00
SIMRAL-PKL Hal 166 / 194
SATKER BARU URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN /SUB KEGIATAN BARU PAGU (Rp)KEGIATAN LAMA
OUTPUT KEGIATAN LAMASATKER LAMA
No Indikator Keluaran Target Satuan
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKATDESA DAN KELURAHAN
480.199.000,00
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 480.199.000,00
Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forummusyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan
Pengembangan partisipasi masyarakat dalamperumusan program dan kebijakan layanan publik
Kelurahan Kauman 15.000.000,001 Jumlah dokumenperencanaan kelurahan(dokumen musrenbangkel)yang disusun
dokumen1.0
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Pengadaan, pembangunan, pengembangan danpemeliharaan sarana dan prasarana transportasiwilayah Pekalongan timur (Dana Kelurahan)
Kelurahan Kauman 6.089.000,001 Jumlah Lokasi sarprastransportasi yangdibangun/dipelihara
lokasi1.0
Pengadaan, pembangunan, pengembangan danpemeliharaan sarana dan prasarana lingkunganpemukiman wilayah Pekalongan timur (DanaKelurahan)
Kelurahan Kauman 58.911.000,001 Jumlah Lokasi saluranlingkungan yangdibangun/dipelihara
lokasi1.0
2 Jumlah Alat PemotongRumput yang diadakan
Unit1.0
3 Jumlah Kendaraan Roda TigaHidrolis Pengangkut sampahyang diadakan
Unit1.0
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatanmasyarakat wilayah Pekalongan timur (DanaKelurahan)
Kelurahan Kauman 52.493.000,001 Jumlah Kegiatan pelayanankesehatan yang difasilitasi
kegiatan5.0
Pengelolaan kegiatan lembaga kemasyarakatanwilayah Pekalongan timur (Dana Kelurahan)
Kelurahan Kauman 320.706.000,001 Jumlah kegiatan lembagakemasyarakatan yangdifasilitasi
kegiatan8.0
2 Jumlah LKK yang difasilitasi LKK3.0
3 Jumlah personil RT yangdibina
orang108.0
4 Jumlah personil RW yangdibina
orang18.0
Pengelolaan kegiatan pengembangan UMKM wilayahPekalongan timur (Dana Kelurahan)
Kelurahan Kauman 22.000.000,001 Jumlah Kegiatan pelatihanpengembangan UMKM yangdifasilitasi
kegiatan1.0
Pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dankebudayaan wilayah Pekalongan timur (DanaKelurahan)
Kelurahan Kauman 5.000.000,001 Jumlah kegiatan pelayananpendidikan dan kebudayaanyang difasilitasi
kegiatan1.0
URUSAN UMUM 198.700.000,00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHANDAERAH
198.700.000,00
Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 11.000.000,00
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah Kelurahan Kauman 11.000.000,001 Jumlah bulan pelaksanaanmonitoring dan evaluasiperangkat daerah
bulan12.0
Administrasi Umum 187.700.000,00
Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan jasa surat menyurat Kelurahan Kauman 1.200.000,001 Jumlah bulan penyediaanjasa surat menyurat
bulan12.0
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air danListrik
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air danlistrik
Kelurahan Kauman 7.200.000,001 Jumlah bulan penyediaanjasa komunikasi. sumberdaya air dan listrik
bulan12.0
SIMRAL-PKL Hal 167 / 194
SATKER BARU URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN /SUB KEGIATAN BARU PAGU (Rp)KEGIATAN LAMA
OUTPUT KEGIATAN LAMASATKER LAMA
No Indikator Keluaran Target Satuan
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan jasa administrasi keuangan Kelurahan Kauman 20.000.000,001 Jumlah bulan penyediaanjasa administrasi keuangan
Bulan12.0
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan jasa kebersihan kantor Kelurahan Kauman 92.980.000,001 Jumlah bulan penyediaanjasa kebersihan dan peralatankebersihan kantor
Bulan12.0
Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan alat tulis kantor Kelurahan Kauman 6.000.000,001 Jumlah bulan penyediaan alattulis kantor dan benda pos
Bulan12.0
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Kelurahan Kauman 5.000.000,001 Jumlah bulan penyediaanbarang cetakan danpenggandaan
Bulan12.0
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/PeneranganBangunan Kantor
Penyediaan komponen instalasi listrik/peneranganbangunan kantor
Kelurahan Kauman 800.000,001 Jumlah bulan penyediaankomponen instalasilistrik/penerangan bangunankantor
Bulan12.0
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan peralatan rumah tangga Kelurahan Kauman 1.000.000,001 Jumlah bulan penyediaanperalatan rumah tangga
Bulan12.0
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Kelurahan Kauman 2.500.000,001 Jumlah bulan penyediaansurat kabar/majalah danperaturan perundang-undangan
Bulan12.0
Penyediaan Makanan dan Minuman Penyediaan makanan dan minuman Kelurahan Kauman 23.000.000,001 Jumlah bulan penyediaanmakan dan minuman
Bulan11.0
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor Kelurahan Kauman 10.000.000,001 Jumlah peralatan danperlengkapan gedung kantoryang diadakan
unit5.0
Pemeliharaan Rutin/Berkala KendaraanDinas/Operasional
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraandinas/operasional
Kelurahan Kauman 5.520.000,001 Jumlah kendaraandinas/operasional yangterpelihara secararutin/berkala
unit4.0
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan GedungKantor
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Kelurahan Kauman 7.500.000,001 Jumlah gedung kantor yangterpeliharan secararutin/berkala
unit1.0
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Pemeliharaan rutin/berkala peralatan danperlengkapan gedung kantor
Kelurahan Kauman 5.000.000,001 Jumlah bulan pemeliharaansecara rutin/berkala peralatandan perlengkapan gedungkantor
bulan12.0
Kelurahan Poncol 558.604.000,00
KECAMATAN 415.134.000,00
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKATDESA DAN KELURAHAN
415.134.000,00
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 415.134.000,00
Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forummusyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan
Pengembangan partisipasi masyarakat dalamperumusan program dan kebijakan layanan publik
Kelurahan Poncol 15.000.000,001 Jumlah dokumenperencanaan kelurahan(dokumen musrenbangkel)yang disusun
dokumen1.0
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Pengadaan, pembangunan, pengembangan danpemeliharaan sarana dan prasarana lingkunganpemukiman wilayah Pekalongan timur (DanaKelurahan)
Kelurahan Poncol 7.638.000,001 Jumlah rakor PLPBK yangdiadakan
kali1.0
SIMRAL-PKL Hal 168 / 194
SATKER BARU URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN /SUB KEGIATAN BARU PAGU (Rp)KEGIATAN LAMA
OUTPUT KEGIATAN LAMASATKER LAMA
No Indikator Keluaran Target Satuan
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Pengelolaan kegiatan lembaga kemasyarakatanwilayah Pekalongan timur (Dana Kelurahan)
Kelurahan Poncol 317.706.000,001 Jumlah kegiatan lembagakemasyarakatan yangdifasilitasi
kegiatan10.0
2 Jumlah LKK yang difasilitasi LKK3.0
3 Jumlah personil RT yangdibina
orang68.0
4 Jumlah personil RW yangdibina
orang13.0
Pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatanmasyarakat wilayah Pekalongan timur (DanaKelurahan)
Kelurahan Poncol 69.790.000,001 Jumlah Kegiatan pelayanankesehatan yang difasilitasi
kegiatan5.0
Pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dankebudayaan wilayah Pekalongan timur (DanaKelurahan)
Kelurahan Poncol 5.000.000,001 Jumlah kegiatan pelayananpendidikan dan kebudayaanyang difasilitasi
kegiatan1.0
URUSAN UMUM 143.470.000,00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHANDAERAH
143.470.000,00
Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 11.000.000,00
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah Kelurahan Poncol 11.000.000,001 Jumlah bulan pelaksanaanmonitoring dan evaluasiPerangkat Daerah
bulan12.0
Administrasi Umum 132.470.000,00
Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan jasa surat menyurat Kelurahan Poncol 1.200.000,001 Jumlah bulan penyediaanjasa surat menyurat
bulan12.0
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air danListrik
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air danlistrik
Kelurahan Poncol 10.400.000,001 Jumlah bulan penyediaanjasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik
bulan12.0
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan jasa administrasi keuangan Kelurahan Poncol 20.000.000,001 Jumlah bulan penyediaanjasa administrasi keuangan
bulan12.0
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan jasa kebersihan kantor Kelurahan Poncol 35.750.000,001 Jumlah bulan penyediaanjasa kebersihan dan peralatankebersihan kantor
bulan12.0
Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan alat tulis kantor Kelurahan Poncol 6.000.000,001 Jumlah bulan penyediaan alattulis kantor dan benda pos
bulan12.0
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Kelurahan Poncol 5.000.000,001 Jumlah bulan penyediaanbarang cetakan danpenggandaan
bulan12.0
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/PeneranganBangunan Kantor
Penyediaan komponen instalasi listrik/peneranganbangunan kantor
Kelurahan Poncol 800.000,001 Jumlah bulan penyediaankomponen instalasilistrik/penerangan bangunankantor
bulan12.0
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan peralatan rumah tangga Kelurahan Poncol 1.000.000,001 Jumlah bulan penyediaanperalatan rumah tangga
bulan12.0
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Kelurahan Poncol 2.500.000,001 Jumlah bulan penyediaansurat kabar/majalah danperaturan perundang-undangan
bulan12.0
SIMRAL-PKL Hal 169 / 194
SATKER BARU URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN /SUB KEGIATAN BARU PAGU (Rp)KEGIATAN LAMA
OUTPUT KEGIATAN LAMASATKER LAMA
No Indikator Keluaran Target Satuan
Penyediaan Makanan dan Minuman Penyediaan makanan dan minuman Kelurahan Poncol 23.000.000,001 Jumlah bulan penyediaanmakanan dan minuman
bulan11.0
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor Kelurahan Poncol 10.000.000,001 Jumlah peralatan danperlengkapan gedung kantoryang diadakan
unit2.0
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Kelurahan Poncol 7.500.000,001 Jumlah gedung kantor yangterpelihara secararutin/berkala
unit1.0
Pemeliharaan Rutin/Berkala KendaraanDinas/Operasional
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraandinas/operasional
Kelurahan Poncol 4.320.000,001 Jumlah kendaraandinas/operasional yangterpelihara secararutin/berkala
unit3.0
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Pemeliharaan rutin/berkala peralatan danperlengkapan gedung kantor
Kelurahan Poncol 5.000.000,001 Jumlah bulan pemeliharaansecara rutin/berkala peralatandan perlengkapan gedungkantor
bulan12.0
Kelurahan Klego 517.171.000,00
KECAMATAN 354.901.000,00
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKATDESA DAN KELURAHAN
354.901.000,00
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 354.901.000,00
Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forummusyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan
Pengembangan partisipasi masyarakat dalamperumusan program dan kebijakan layanan publik
Kelurahan Klego 15.000.000,001 Jumlah dokumenperencanaan kelurahan(dokumen musrenbangkel)yang disusun
dokumen1.0
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Pengadaan, pembangunan, pengembangan danpemeliharaan sarana dan prasarana transportasiwilayah Pekalongan timur (Dana Kelurahan)
Kelurahan Klego 82.000.000,001 Jumlah lokasi sarprastransportasi yang dibangun /dipelihara
lokasi2.0
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Pengelolaan kegiatan lembaga kemasyarakatanwilayah Pekalongan timur (Dana Kelurahan)
Kelurahan Klego 205.833.000,001 Jumlah kegiatan lembagakemasyarakatan yangdifasilitasi
kegiatan10.0
2 Jumlah LKK yang difasilitasi LKK4.0
3 Jumlah personil RT yangdibina
orang56.0
4 Jumlah personil RW yangdibina
orang8.0
Pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dankebudayaan wilayah Pekalongan timur (DanaKelurahan)
Kelurahan Klego 5.000.000,001 Jumlah kegiatan pelayananpendidikan dan kebudayaanyang difasilitasi
kegiatan1.0
Pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatanmasyarakat wilayah Pekalongan timur (DanaKelurahan)
Kelurahan Klego 47.068.000,001 Jumlah Kegiatan pelayanankesehatan yang difasilitasi
kegiatan5.0
URUSAN UMUM 162.270.000,00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHANDAERAH
162.270.000,00
Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 11.000.000,00
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah Kelurahan Klego 11.000.000,001 Jumlah bulan pelaksanaanmonitoring dan evaluasiperangkat daerah
bulan12.0
SIMRAL-PKL Hal 170 / 194
SATKER BARU URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN /SUB KEGIATAN BARU PAGU (Rp)KEGIATAN LAMA
OUTPUT KEGIATAN LAMASATKER LAMA
No Indikator Keluaran Target Satuan
Administrasi Umum 151.270.000,00
Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan jasa surat menyurat Kelurahan Klego 1.200.000,001 Jumlah bulan penyediaanjasa surat menyurat
bulan12.0
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air danListrik
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air danlistrik
Kelurahan Klego 19.400.000,001 Jumlah bulan penyediaanjasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik
bulan12.0
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan jasa administrasi keuangan Kelurahan Klego 20.000.000,001 Jumlah bulan penyediaanjasa administrasi keuangan
bulan12.0
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan jasa kebersihan kantor Kelurahan Klego 40.550.000,001 Jumlah bulan penyediaanjasa kebersihan dan peralatankebersihan kantor
bulan12.0
Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan alat tulis kantor Kelurahan Klego 6.000.000,001 Jumlah bulan penyediaan alattulis kantor dan benda pos
bulan12.0
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Kelurahan Klego 5.000.000,001 Jumlah bulan penyediaanbarang cetakan danpenggandaan
bulan12.0
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/PeneranganBangunan Kantor
Penyediaan komponen instalasi listrik/peneranganbangunan kantor
Kelurahan Klego 800.000,001 Jumlah bulan penyediaankomponen instalasilistrik/penerangan bangunankantor
bulan12.0
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan peralatan rumah tangga Kelurahan Klego 1.000.000,001 Jumlah bulan penyediaanperalatan rumah tangga
bulan12.0
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Kelurahan Klego 2.500.000,001 Jumlah bulan penyediaansurat kabar/majalah danperaturan perundang-undangan
bulan12.0
Penyediaan Makanan dan Minuman Penyediaan makanan dan minuman Kelurahan Klego 23.000.000,001 Jumlah bulan penyediaanmakanan dan minuman
bulan11.0
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor Kelurahan Klego 10.000.000,001 Jumlah peralatan danperlengkapan gedung kantoryang diadakan
unit1.0
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Kelurahan Klego 7.500.000,001 Jumlah gedung kantor yangterpelihara secararutin/berkala
unit1.0
Pemeliharaan Rutin/Berkala KendaraanDinas/Operasional
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraandinas/operasional
Kelurahan Klego 4.320.000,001 Jumlah kendaraandinas/operasional yangterpelihara secararutin/berkala
unit3.0
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Pemeliharaan rutin/berkala peralatan danperlengkapan gedung kantor
Kelurahan Klego 10.000.000,001 Jumlah bulan Pemeliharaansecara rutin/berkala Peralatandan perlengkapan gedungkantor
bulan12.0
Kelurahan Gamer 471.016.000,00
KECAMATAN 320.306.000,00
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKATDESA DAN KELURAHAN
320.306.000,00
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 320.306.000,00
SIMRAL-PKL Hal 171 / 194
SATKER BARU URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN /SUB KEGIATAN BARU PAGU (Rp)KEGIATAN LAMA
OUTPUT KEGIATAN LAMASATKER LAMA
No Indikator Keluaran Target Satuan
Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forummusyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan
Pengembangan partisipasi masyarakat dalamperumusan program dan kebijakan layanan publik
Kelurahan Gamer 15.000.000,001 Jumlah dokumenperencanaan kelurahan(dokumen musrenbangkel)yang disusun
dokumen1.0
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Pengadaan, pembangunan, pengembangan danpemeliharaan sarana dan prasarana transportasiwilayah Pekalongan timur (Dana Kelurahan)
Kelurahan Gamer 87.000.000,001 Jumlah lokasi sarprastransportasi yangdibangun/dipelihara
lokasi1.0
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dankebudayaan wilayah Pekalongan timur (DanaKelurahan)
Kelurahan Gamer 5.000.000,001 Jumlah kegiaatan pelayananpendidikan dan kebudayaanyang difasilitasi
kegiatan1.0
Pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatanmasyarakat wilayah Pekalongan timur (DanaKelurahan)
Kelurahan Gamer 56.780.000,001 Jumlah Kegiatan pelayanankesehatan yang difasilitasi
kegiatan5.0
Pengelolaan kegiatan lembaga kemasyarakatanwilayah Pekalongan timur (Dana Kelurahan)
Kelurahan Gamer 156.526.000,001 Jumlah kegiatan lembagakemasyarakatan yangdifasilitasi
kegiatan9.0
2 Jumlah LKK yang difasilitasi LKK3.0
3 Jumlah personil RT yangdibina
orang30.0
4 Jumlah personil RW yangdibina
orang9.0
URUSAN UMUM 150.710.000,00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHANDAERAH
150.710.000,00
Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 11.000.000,00
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah Kelurahan Gamer 11.000.000,001 Jumlah bulan pelaksanaanmonitoring dan evaluasiperangkat daerah
bulan12.0
Administrasi Umum 139.710.000,00
Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan jasa surat menyurat Kelurahan Gamer 1.200.000,001 Jumlah bulan penyediaanjasa surat menyurat
bulan12.0
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air danListrik
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air danlistrik
Kelurahan Gamer 17.640.000,001 Jumlah bulan penyediaanjasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik
bulan12.0
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan jasa administrasi keuangan Kelurahan Gamer 20.000.000,001 Jumlah bulan penyediaanjasa administrasi keuangan
bulan12.0
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan jasa kebersihan kantor Kelurahan Gamer 35.750.000,001 Jumlah bulan penyediaanjasa kebersihan dan peralatankebersihan kantor
bulan12.0
Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan alat tulis kantor Kelurahan Gamer 6.000.000,001 Jumlah bulan penyediaan alattulis kantor dan benda pos
bulan12.0
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Kelurahan Gamer 5.000.000,001 Jumlah bulan penyediaanbarang cetakan danpenggandaan
bulan12.0
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/PeneranganBangunan Kantor
Penyediaan komponen instalasi listrik/peneranganbangunan kantor
Kelurahan Gamer 800.000,001 Jumlah bulan penyediaankomponen instalasilistrik/penerangan bangunankantor
bulan12.0
SIMRAL-PKL Hal 172 / 194
SATKER BARU URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN /SUB KEGIATAN BARU PAGU (Rp)KEGIATAN LAMA
OUTPUT KEGIATAN LAMASATKER LAMA
No Indikator Keluaran Target Satuan
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan peralatan rumah tangga Kelurahan Gamer 1.000.000,001 Jumlah bulan penyediaanperalatan rumah tangga
bulan12.0
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Kelurahan Gamer 2.500.000,001 Jumlah bulan penyediaansurat kabar/majalah danperaturan perundang-undangan
bulan12.0
Penyediaan Makanan dan Minuman Penyediaan makanan dan minuman Kelurahan Gamer 23.000.000,001 Jumlah bulan penyediaanmakanan dan minuman
bulan11.0
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor Kelurahan Gamer 10.000.000,001 Jumlah peralatan danperlengkapan gedung kantoryang diadakan
unit20.0
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Kelurahan Gamer 7.500.000,001 Jumlah gedung kantor yangterpelihara secararutin/berkala
unit1.0
Pemeliharaan Rutin/Berkala KendaraanDinas/Operasional
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraandinas/operasional
Kelurahan Gamer 4.320.000,001 Jumlah kendaraandinas/operasional yangterpelihara secararutin/berkala
bulan3.0
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Pemeliharaan rutin/berkala peralatan danperlengkapan gedung kantor
Kelurahan Gamer 5.000.000,001 Jumlah bulan pemeliharaansecara rutin/berkala peralatandan perlengkapan gedungkantor
bulan12.0
Kelurahan Noyontaansari 577.844.000,00
KECAMATAN 396.068.000,00
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKATDESA DAN KELURAHAN
396.068.000,00
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 396.068.000,00
Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forummusyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan
Pengembangan partisipasi masyarakat dalamperumusan program dan kebijakan layanan publik
Kelurahan Noyontaansari 15.000.000,001 Jumlah dokumenperencanaan kelurahan(dokumen musrenbangkel)yang disusun
dokumen1.0
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Pengadaan, pembangunan, pengembangan danpemeliharaan sarana dan prasarana transportasiwilayah Pekalongan timur (Dana Kelurahan)
Kelurahan Noyontaansari 87.000.000,001 Jumlah Lokasi sarprastransportasi yangdibangun/dipelihara
Lokasi2.0
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatanmasyarakat wilayah Pekalongan timur (DanaKelurahan)
Kelurahan Noyontaansari 65.962.000,001 Jumlah Kegiatan pelayanankesehatan yang difasilitasi
kegiatan5.0
Pengelolaan kegiatan lembaga kemasyarakatanwilayah Pekalongan timur (Dana Kelurahan)
Kelurahan Noyontaansari 223.106.000,001 Jumlah kegiatan lembagakemasyarakatan yangdifasilitasi
kegiatan8.0
2 Jumlah personil RT yangdibina
orang60.0
3 Jumlah personil RW yangdibina
orang14.0
4 Jumlah LKK yang difasilitasi LKK3.0
Pengelolaan kegiatan pengembangan UMKM wilayahPekalongan timur (Dana Kelurahan)
Kelurahan Noyontaansari 0,00
Pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dankebudayaan wilayah Pekalongan timur (DanaKelurahan)
Kelurahan Noyontaansari 5.000.000,001 Jumlah Kegiatan pelayananpendidikan dan kebudayaanyang difasilitasi
kegiatan1.0
SIMRAL-PKL Hal 173 / 194
SATKER BARU URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN /SUB KEGIATAN BARU PAGU (Rp)KEGIATAN LAMA
OUTPUT KEGIATAN LAMASATKER LAMA
No Indikator Keluaran Target Satuan
URUSAN UMUM 181.776.000,00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHANDAERAH
181.776.000,00
Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 11.000.000,00
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah Kelurahan Noyontaansari 11.000.000,001 Jumlah bulan pelaksanaanmonitoring dan evaluasiperangkat daerah
bulan12.0
Administrasi Umum 170.776.000,00
Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan jasa surat menyurat Kelurahan Noyontaansari 1.200.000,001 Jumlah bulan penyediaanjasa surat menyurat
bulan12.0
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air danListrik
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air danlistrik
Kelurahan Noyontaansari 22.806.000,001 Jumlah bulan penyediaanjasa komunikasi,sumber dayaair dan listrik
bulan12.0
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan jasa administrasi keuangan Kelurahan Noyontaansari 20.000.000,001 Jumlah bulan penyediaanjasa administrasi keuangan
bulan12.0
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan jasa kebersihan kantor Kelurahan Noyontaansari 58.050.000,001 Jumlah bulan penyediaanjasa kebersihan dan peralatankebersihan kantor
bulan12.0
Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan alat tulis kantor Kelurahan Noyontaansari 6.000.000,001 Jumlah bulan penyediaan alattulis kantor dan benda pos
bulan12.0
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Kelurahan Noyontaansari 5.000.000,001 Jumlah bulan penyediaanbarang cetakan danpenggandaan
bulan12.0
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/PeneranganBangunan Kantor
Penyediaan komponen instalasi listrik/peneranganbangunan kantor
Kelurahan Noyontaansari 800.000,001 Jumlah bulan penyediaankomponen instalasilistrik/penerangan bangunankantor
bulan12.0
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan peralatan rumah tangga Kelurahan Noyontaansari 1.000.000,001 Jumlah bulan penyediaanperalatan rumah tangga
bulan12.0
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Kelurahan Noyontaansari 2.500.000,001 Jumlah bulan penyediaansurat kabar/majalah danperaturan perundang -undangan
bulan12.0
Penyediaan Makanan dan Minuman Penyediaan makanan dan minuman Kelurahan Noyontaansari 23.000.000,001 Jumlah bulan penyediaanmakanan dan minuman
bulan11.0
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor Kelurahan Noyontaansari 10.000.000,001 Jumlah peralatan danperlengkapan gedung kantoryang diadakan
unit1.0
Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas Kelurahan Noyontaansari 3.000.000,001 Jumlah rumah dinas yangterpelihara secararutin/berkala
unit1.0
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Kelurahan Noyontaansari 7.500.000,001 Jumlah gedung kantor yangterpelihara secararutin/berkala
unit1.0
Pemeliharaan Rutin/Berkala KendaraanDinas/Operasional
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraandinas/operasional
Kelurahan Noyontaansari 4.920.000,001 Jumlah kendaraandinas/operasional yangterpelihara secararutin/berkala
unit4.0
SIMRAL-PKL Hal 174 / 194
SATKER BARU URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN /SUB KEGIATAN BARU PAGU (Rp)KEGIATAN LAMA
OUTPUT KEGIATAN LAMASATKER LAMA
No Indikator Keluaran Target Satuan
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Pemeliharaan rutin/berkala peralatan danperlengkapan gedung kantor
Kelurahan Noyontaansari 5.000.000,001 Jumlah bulan pemeliharaansecara rutin/berkala peralatandan perlengkapan gedungkantor
bulan12.0
Kelurahan Setono 620.695.000,00
KECAMATAN 441.829.000,00
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKATDESA DAN KELURAHAN
441.829.000,00
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 441.829.000,00
Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forummusyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan
Pengembangan partisipasi masyarakat dalamperumusan program dan kebijakan layanan publik
Kelurahan Setono 15.000.000,001 Jumlah dokumenperencanaan kelurahan(dokumen musrenbangkel)yang disusun
dokumen1.0
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Pengadaan, pembangunan, pengembangan danpemeliharaan sarana dan prasarana lingkunganpemukiman wilayah Pekalongan timur (DanaKelurahan)
Kelurahan Setono 7.638.000,001 Jumlah Rakor PLPBK yangdiadakan
kali1.0
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatanmasyarakat wilayah Pekalongan timur (DanaKelurahan)
Kelurahan Setono 81.953.000,001 Jumlah Kegiatan pelayanankesehatan yang difasilitasi
kegiatan6.0
Pengelolaan kegiatan lembaga kemasyarakatanwilayah Pekalongan timur (Dana Kelurahan)
Kelurahan Setono 260.238.000,001 Jumlah kegiatan lembagakemasyarakatan yangdifasilitasi
kegiatan9.0
2 Jumlah LKK yang difasilitasi LKK3.0
3 Jumlah personil RT yangdibina
orang77.0
4 Jumlah personil RW yangdibina
orang15.0
Pengelolaan kegiatan pengembangan UMKM wilayahPekalongan timur (Dana Kelurahan)
Kelurahan Setono 45.000.000,001 Jumlah kegiatan pelatihan HPdan Komputer
kegiatan2.0
Pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dankebudayaan wilayah Pekalongan timur (DanaKelurahan)
Kelurahan Setono 8.000.000,001 Jumlah kegiatan pelayananpendidikan dan kebudayaanyang difasilitasi
kegiatan1.0
Pengelolaan kegiatan ketentraman, ketertiban umumdan perlindungan masyarakat wilayah Pekalongantimur (Dana Kelurahan)
Kelurahan Setono 24.000.000,001 Jumlah Kegiatan SosialisasiPeningkatan SDM LINMAS
kegiatan1.0
2 Jumlah SarasehanKetentraman dan KetertibanUmum yang diadakan
kali3.0
URUSAN UMUM 178.866.000,00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHANDAERAH
178.866.000,00
Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 11.000.000,00
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah Kelurahan Setono 11.000.000,001 Jumlah bulan pelaksanaanmonitoring dan evaluasiperangkat daerah
bulan12.0
Administrasi Umum 167.866.000,00
SIMRAL-PKL Hal 175 / 194
SATKER BARU URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN /SUB KEGIATAN BARU PAGU (Rp)KEGIATAN LAMA
OUTPUT KEGIATAN LAMASATKER LAMA
No Indikator Keluaran Target Satuan
Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan jasa surat menyurat Kelurahan Setono 1.200.000,001 Jumlah bulan penyediaanjasa surat menyurat
bulan12.0
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air danListrik
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air danlistrik
Kelurahan Setono 24.696.000,001 Jumlah bulan penyediaanjasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik
bulan12.0
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan jasa administrasi keuangan Kelurahan Setono 20.000.000,001 Jumlah bulan penyediaanjasa administrasi keuangan
bulan12.0
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan jasa kebersihan kantor Kelurahan Setono 53.250.000,001 Jumlah bulan penyediaanjasa kebersihan dan peralatankebersihan kantor
bulan12.0
Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan alat tulis kantor Kelurahan Setono 6.000.000,001 Jumlah bulan penyediaan alattulis kantor dan benda pos
bulan12.0
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Kelurahan Setono 5.000.000,001 Jumlah bulan penyediaanbarang cetakan danpenggandaan
bulan12.0
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/PeneranganBangunan Kantor
Penyediaan komponen instalasi listrik/peneranganbangunan kantor
Kelurahan Setono 800.000,001 Jumlah bulan penyediaankomponen instalasilistrik/penerangan bangunankantor
bulan12.0
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan peralatan rumah tangga Kelurahan Setono 1.000.000,001 Jumlah bulan penyediaanperalatan rumah tangga
bulan12.0
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Kelurahan Setono 2.500.000,001 Jumlah bulan penyediaansurat kabar/majalah danperaturan perundang-undangan
bulan12.0
Penyediaan Makanan dan Minuman Penyediaan makanan dan minuman Kelurahan Setono 23.000.000,001 Jumlah bulan penyediaanmakanan dan minuman
bulan11.0
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor Kelurahan Setono 10.000.000,001 Jumlah peralatan danperlengkapan gedung kantoryang diadakan
unit7.0
Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas Kelurahan Setono 3.000.000,001 Jumlah rumah dinas yangterpeliharan secararutin/berkala
unit1.0
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Kelurahan Setono 7.500.000,001 Jumlah gedung kantor yangterpelihara secararutin/berkala
unit1.0
Pemeliharaan Rutin/Berkala KendaraanDinas/Operasional
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraandinas/operasional
Kelurahan Setono 4.920.000,001 Jumlah kendaraandinas/operasional yangterpelihara secararutin/berkala
unit5.0
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Pemeliharaan rutin/berkala peralatan danperlengkapan gedung kantor
Kelurahan Setono 5.000.000,001 Jumlah bulan pemeliharaansecara rutin/berkala peralatandan perlengkapan gedungkantor
bulan12.0
Kelurahan Kali Baros 501.551.000,00
KECAMATAN 338.981.000,00
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKATDESA DAN KELURAHAN
338.981.000,00
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 338.981.000,00
SIMRAL-PKL Hal 176 / 194
SATKER BARU URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN /SUB KEGIATAN BARU PAGU (Rp)KEGIATAN LAMA
OUTPUT KEGIATAN LAMASATKER LAMA
No Indikator Keluaran Target Satuan
Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forummusyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan
Pengembangan partisipasi masyarakat dalamperumusan program dan kebijakan layanan publik
Kelurahan Kali Baros 15.000.000,001 Jumlah dokumenperencanaan kelurahan(dokumen musrenbangkel)yang disusun
dokumen1.0
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Pengadaan, pembangunan, pengembangan danpemeliharaan sarana dan prasarana transportasiwilayah Pekalongan timur (Dana Kelurahan)
Kelurahan Kali Baros 87.000.000,001 Jumlah Lokasi sarprastransportasi yangdibangun/dipelihara
lokasi2.0
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Pengelolaan kegiatan lembaga kemasyarakatanwilayah Pekalongan timur (Dana Kelurahan)
Kelurahan Kali Baros 176.860.000,001 Jumlah kegiatan lembagakemasyarakatan yangdifasilitasi
kegiatan9.0
2 Jumlah LKK yang difasilitasi LKK3.0
3 Jumlah personil RT yangdibina
orang38.0
4 Jumlah personil RW yangdibina
orang9.0
Pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dankebudayaan wilayah Pekalongan timur (DanaKelurahan)
Kelurahan Kali Baros 5.000.000,001 Jumlah kegiatan pelayananpendidikan dan kebudayaanyang difasilitasi
kegiatan1.0
Pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatanmasyarakat wilayah Pekalongan timur (DanaKelurahan)
Kelurahan Kali Baros 55.121.000,001 Jumlah Kegiatan pelayanankesehatan yang difasilitasi
kegiatan5.0
URUSAN UMUM 162.570.000,00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHANDAERAH
162.570.000,00
Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 11.000.000,00
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah Kelurahan Kali Baros 11.000.000,001 Jumlah bulan pelaksanaanmonitoring dan evaluasiperangkat daerah
bulan12.0
Administrasi Umum 151.570.000,00
Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan jasa surat menyurat Kelurahan Kali Baros 1.200.000,001 Jumlah bulan penyediaanjasa surat menyurat
bulan12.0
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air danListrik
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air danlistrik
Kelurahan Kali Baros 11.400.000,001 Jumlah bulan penyediaan jaskomunikasi, sumber daya airdan listrik
bulan12.0
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan jasa administrasi keuangan Kelurahan Kali Baros 20.000.000,001 Jumlah bulan penyediaanjasa administrasi keuangan
bulan12.0
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan jasa kebersihan kantor Kelurahan Kali Baros 53.250.000,001 Jumlah bulan penyediaanjasa kebersihan dan peralatankebersihan kantor
bulan12.0
Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan alat tulis kantor Kelurahan Kali Baros 6.000.000,001 Jumlah bulan penyediaan alattulis kantor dan benda pos
bulan12.0
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Kelurahan Kali Baros 5.000.000,001 Jumlah bulan penyediaanbarang cetakan danpenggandaan
bulan12.0
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/PeneranganBangunan Kantor
Penyediaan komponen instalasi listrik/peneranganbangunan kantor
Kelurahan Kali Baros 800.000,001 Jumlah bulan penyediaankomponen instalasilistrik/penerangan bangunankantor
bulan12.0
SIMRAL-PKL Hal 177 / 194
SATKER BARU URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN /SUB KEGIATAN BARU PAGU (Rp)KEGIATAN LAMA
OUTPUT KEGIATAN LAMASATKER LAMA
No Indikator Keluaran Target Satuan
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan peralatan rumah tangga Kelurahan Kali Baros 1.000.000,001 Jumlah bulan penyediaanperalatan rumah tangga
bulan12.0
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Kelurahan Kali Baros 2.500.000,001 Jumlah bulan penyediaansurat kabar/majalah danperaturan perundang-undangan
bulan12.0
Penyediaan Makanan dan Minuman Penyediaan makanan dan minuman Kelurahan Kali Baros 23.000.000,001 Jumlah bulan penyediaanmakanan dan minuman
bulan11.0
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor Kelurahan Kali Baros 10.000.000,001 Jumlah peralatan danperlengkapan gedung kantoryang diadakan
unit2.0
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Kelurahan Kali Baros 7.500.000,001 Jumlah gedung kantor yangterpelihara secararutin/berkala
unit1.0
Pemeliharaan Rutin/Berkala KendaraanDinas/Operasional
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraandinas/operasional
Kelurahan Kali Baros 4.920.000,001 Jumlah kendaraandinas/operasional yangterpelihara secararutin/berkala
unit4.0
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Pemeliharaan rutin/berkala peralatan danperlengkapan gedung kantor
Kelurahan Kali Baros 5.000.000,001 Jumlah bulan pemeliharaansecara rutin/berkala peralatandan perlengkapan gedungkantor
bulan12.0
Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik 1.124.704.000,00
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 885.790.000,00
PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DANKARAKTER KEBANGSAAN
457.000.000,00
Perumusan Kebijakan Teknis dan pemantapanpelaksanaan Bidang ideologi Pancasila danKarakter Kebangsaan
457.000.000,00
Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi WawasanKebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, PembauranKebangsaan, Bineka TunggalIka dan Sejarah Kebangsaan
Pembinaan Karakter dan Penguatan WawasanKebangsaan bagi Aparatur
Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik 26.000.000,001 Jumlah peserta seminar yangmendapatkan pembinaankarakter dan penguatanwawasan kebangsaan bagiaparatur
orang100.0
Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang IdeologiWawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa,Pembauran Kebangsaan, Bineka TunggalIka dan Sejarah Kebangsaan
Seminar, talk show, diskusi peningkatan wawasankebangsaan
Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik 255.000.000,001 Jumlah peserta seminar yangmendapatkan pembinaanpenanaman dan pemantapan
peserta1250.0
2 Jumlah sosialisasi wawasankebangsaan yangdifasilitasi
kali1.0
Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi WawasanKebangsaan, Bela Negara, KarakterBangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ikadan Sejarah Kebangsaan
Fasilitasi upacara bendera tingkat kota Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik 108.000.000,001 Jumlah Upacara Benderayang tingkat Kota yangdilaksanakan
Upacara12.0
Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik 48.000.000,001 jumlah bulan pelaksanaanpembinaan korps musik
bulan12.0
Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan diBidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara,Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, BinekaTunggal Ika dan SejarahKebangsaan
Pembinaaan Wawasan Kebangsaan Bagi Pelajar danMahasiswa
Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik 20.000.000,001 Jumlah peserta seminar yangmendapatkan pembinaankarakter dan penguatanwawasan kebangsaan bagipelajar dan mahasiswa
orang80.0
SIMRAL-PKL Hal 178 / 194
SATKER BARU URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN /SUB KEGIATAN BARU PAGU (Rp)KEGIATAN LAMA
OUTPUT KEGIATAN LAMASATKER LAMA
No Indikator Keluaran Target Satuan
PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DANLEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIKDAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK
159.000.000,00
Perumusan Kebijakan Teknis Dan PemantapanPelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika BudayaPolitik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi KelembagaanPemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, PemilihanUmum/Pemilihan UmumKepala Daerah, serta Pemantauan
159.000.000,00
Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik,Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, FasilitasiKelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan PartaiPolitik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum KepalaDaerah, SertaPemantauan Situasi Politik Di Daerah
Sosialisasi pertanggungjawaban bantuan partai politik Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik 14.000.000,001 jumlah peserta sosialisasiyang diikuti 9 parpol
orang18.0
Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik,Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, FasilitasiKelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan PartaiPolitik, PemilihanUmum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, SertaPemantauan Situasi Politik di Daerah
Penyuluhan kepada masyarakat Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik 145.000.000,001 jumlah peserta sosialisasiyang mendapatkanpendidikan politik
orang400.0
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGANKETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA
169.000.000,00
Perumusan Kebijakan Teknis Dan PemantapanPelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, SosialDan Budaya
169.000.000,00
Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi,Sosial, Budaya dan Fasilitasi PencegahanPenyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan UmatBeragama dan PenghayatKepercayaan di Daerah
Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupanberagama
Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik 22.000.000,001 jumlah peserta sosialisasiyang mendapatkanpemahaman peningkatantoleransi dan kerukanandalam kehidupan beragama
org60.0
Penyuluhan pencegahan penggunaan narkobadikalangan generasi muda
Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik 147.000.000,001 Jumlah peserta yangmendapatkan pembinaanbahaya penyalahgunaannarkoba
orang1665.0
PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONALDAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASIPENANGANAN KONFLIK SOSIAL
100.790.000,00
Perumusan Kebijakan Teknis dan PelaksanaanPemantapan Kewaspadaan Nasional dan PenangananKonflik Sosial
100.790.000,00
Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini,Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, TenagaKerja Asing dan Lembaga Asing, KewaspadaanPerbatasan Antar Negara, FasilitasiKelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta PenangananKonflik di Daerah
Sosialisasi Penanganan Konflik Sosial Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik 7.500.000,001 jumlah peserta sosialisasiyang diberikan pemahamanpenanganan konflik sosial
orang80.0
Pengawasan Orang Asing Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik 15.000.000,001 jumlah dokumen pelaporanpengawasan orang asingyang disusun
dokumen4.0
SIMRAL-PKL Hal 179 / 194
SATKER BARU URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN /SUB KEGIATAN BARU PAGU (Rp)KEGIATAN LAMA
OUTPUT KEGIATAN LAMASATKER LAMA
No Indikator Keluaran Target Satuan
Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan diBidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen,Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing danLembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan AntarNegara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan,serta Penanganan Konflik diDaerah
Peningkatan kapasitas aparat dalam rangkapelaksanaan siskamswakarsa di daerah
Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik 78.290.000,001 jumlah peserta sosialisasiyang diberikan pemahamankewaspadaan dini
orang100.0
URUSAN UMUM 238.914.000,00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHANDAERAH
238.914.000,00
Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 19.500.000,00
Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah Penyusunan Renja dan Evaluasi Renja PerangkatDaerah
Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik 2.500.000,001 Jumlah dokumen Renja yangdisusun
dokumen2.0
Penyusunan Renstra Perangkat Daerah Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik 8.000.000,001 jumlah dokumen RenstraPerangkat Daerah yangdisusun
dokumen1.0
Penyusunan Dokumen Evaluasi Daerah Perangkat Penyusunan Renja dan Evaluasi Renja PerangkatDaerah
Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik 2.500.000,001 Jumlah dokumen evaluasiRenja yang disusun
dokumen4.0
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik 3.500.000,001 Jumlah bulan pelaksanaanmonitoring dan evaluasiPerangkat Daerah
bulan12.0
Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-LaporanKeuangan Perangkat Daerah
Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik 3.000.000,001 Jumlah dokumen SAKIP yangdisusun (Penetapan danPerubahan)
dokumen2.0
Administrasi Keuangan 2.000.000,00
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-LaporanKeuangan Perangkat Daerah
Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik 2.000.000,001 Jumlah Laporan KeuanganSKPD yang disusun
dokumen1.0
Administrasi Umum 205.164.000,00
Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan jasa surat menyurat Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik 1.000.000,001 jumlah bulan penyediaan jasasurat menyurat
bulan12.0
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air danListrik
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air danlistrik
Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik 26.402.000,001 jumlah bulan penyediaanjasa komunkasi, sumber dayaair dan listrik
bulan12.0
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan jasa administrasi keuangan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik 33.000.000,001 jumlah bulan Penyediaanjasa administrasi keuangan
bulan12.0
Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan alat tulis kantor Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik 11.900.000,001 jumlah bulan Penyediaan alattulis kantor dan benda pos
bulan12.0
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik 8.300.000,001 jumlah bulan Penyediaanbarang cetakan danpenggandaan
bulan12.0
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/PeneranganBangunan Kantor
Penyediaan komponen instalasi listrik/peneranganbangunan kantor
Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik 1.575.000,001 jumlah bulan Penyediaankomponen instalasilistrik/penerangan bangunankantor
bulan12.0
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan peralatan rumah tangga Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik 1.000.000,001 jumlah bulan Penyediaanperalatan rumah tangga
bulan12.0
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik 2.500.000,001 jumlah bulan Penyediaansurat kabar/majalah danperaturan perundang-undangan
bulan12.0
SIMRAL-PKL Hal 180 / 194
SATKER BARU URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN /SUB KEGIATAN BARU PAGU (Rp)KEGIATAN LAMA
OUTPUT KEGIATAN LAMASATKER LAMA
No Indikator Keluaran Target Satuan
Penyediaan Makanan dan Minuman Penyediaan makanan dan minuman Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik 16.113.000,001 jumlah bulan Penyediaanmakanan dan minuman
bulan11.0
Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke LuarDaerah
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik 37.500.000,001 jumlah fasilitasi rapatkoordinasi dan konsultasiluar daerah
orang/kali30.0
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik 23.000.000,001 jumlah peralatan danperlengkapan gedung kantoryang diadakan
unit6.0
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik 6.700.000,001 jumlah gedung kantor yangterpelihara secara rutin/berkala
unit1.0
Pemeliharaan Rutin/Berkala KendaraanDinas/Operasional
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraandinas/operasional
Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik 24.174.000,001 jumlah kendaraandinas/operasional yangterpelihara secararutin/berkala
unit7.0
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Pemeliharaan rutin/berkala peralatan danperlengkapan gedung kantor
Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik 12.000.000,001 jumlah bulan Pemeliharaansecara rutin/berkalaperalatan dan perlengkapangedung kantor
bulan12.0
Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber DayaAparatur
12.250.000,00
Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu Promosi kegiatan unggulan dan inovatif Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik 12.250.000,001 jumlah keikutsertaan dalampameran Harteknas dankarnaval batik
kali3.0
BELUM TERMAPPING 0,00
BELUM TERMAPPING 0,00
BELUM TERMAPPING 0,00
BELUM TERMAPPING 0,00
BELUM TERMAPPING Pembangunan gedung kantor Dinas Pendidikan 0,00
Penyusunan Profil Perangkat Daerah Dinas Pendidikan 0,00
Penyusunan kebijakan Pendidikan Anak Usia Dini Dinas Pendidikan 0,00
Pengembangan pendidikan keaksaraan Dinas Pendidikan 0,00
Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan modelpembelajaran pendidikan non formal
Dinas Pendidikan 0,00
SKB (Sanggar Kegiatan Belajar) Dinas Pendidikan 0,00
Penanggulangan siswa putus sekolah/tidak sekolah Dinas Pendidikan 0,00
Try out ujian nasional pendidikan kesetaraan Dinas Pendidikan 0,00
Fasilitasi peningkatan kinerja dan kesejahteraanGTT/PTT
Dinas Pendidikan 0,00
Pelaksanaan evaluasi hasil kinerja bidang pendidikan Dinas Pendidikan 0,00
Penerbitan Tabloid Pendidikan Dinas Pendidikan 0,00
Fasilitasi penyediaan beasiswa bagi siswa tidakmampu dan atau berprestasi
Dinas Pendidikan 0,00
Try out Ujian Nasional SD/MI/MTs/SMP Dinas Pendidikan 0,00
SIMRAL-PKL Hal 181 / 194
SATKER BARU URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN /SUB KEGIATAN BARU PAGU (Rp)KEGIATAN LAMA
OUTPUT KEGIATAN LAMASATKER LAMA
No Indikator Keluaran Target Satuan
Fasilitasi keikutsertaan Lomba dan Apresiasi JenjangPAUD
Dinas Pendidikan 0,00
Fasilitasi keikutsertaan Lomba dan Apresiasi SiswaDikdas
Dinas Pendidikan 0,00
Rapat Kerja Perangkat Daerah Dinas Kesehatan 0,00
Fasilitasi Pengelolaan Aset Perangkat Daerah Dinas Kesehatan 0,00
Fasilitasi JPKMM Dinas Kesehatan 0,00
Penyusunan Profil Perangkat Daerah RSUD Bendan 0,001 Jumlah dokumen profil yangdisusun
dokumen2.0
Penyusunan Renstra Perangkat Daerah RSUD Bendan 0,001 Jumlah dokumen RenstraSKPD
dokumen1.0
Fasilitasi pengelolaan program kegiatan PemerintahPusat dan Provinsi
RSUD Bendan 0,001 Jumlah kegiatan Bankeu yangdikelola
kegiatan1.0
Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit RSUD Bendan 0,001 Jumlah peralatan kesehatanrumah sakit yang diadakan
unit5.0
Peningkatan sarana dan prasarana RSUD Bendan RSUD Bendan 0,001 Jumlah sarana dan prasaranayang ditingkatkan
Unit/Lokasi
1.0
Pembangunan gedung IGD-PONEK dan ICU-ICCU-NICU RSUD bendan (Bantuan Provinsi)
RSUD Bendan 0,001 jumlah gedung yang dibangun unitbangunan
1.0
Kemitraan peningkatan kualitas dokter dan paramedis RSUD Bendan 0,001 Jumlah dokter WKDS dokterWKDS
1.0
Pelayanan BLUD Puskesmas Noyontaan 0,001 Jumlah Bulan PenyediaanBiaya Operasional danPenunjang di UPTPuskesmas Noyontaan
Bulan0.0
pengadaan Kendaraan dinas/operasional Roda 4 Dinas Pekerjaan Umum dan PenataanRuang
0,00
pengadaan Kendaraan dinas/operasional Roda 2 Dinas Pekerjaan Umum dan PenataanRuang
0,00
In House Training Penyusunan SOP Dinas Pekerjaan Umum dan PenataanRuang
0,00
Penyusunan Profil Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan PenataanRuang
0,00
Koordinasi Peningkatan Pelayanan Publik Dinas Pekerjaan Umum dan PenataanRuang
0,00
Pembangunan jalan Dinas Pekerjaan Umum dan PenataanRuang
0,00
Pembangunan jalan (Bantuan Provinsi) Dinas Pekerjaan Umum dan PenataanRuang
0,00
Pendidikan dan pelatihan formal Dinas Perumahan Rakyat danKawasan Permukiman
0,00
Penyusunan Profil Perangkat Daerah Dinas Perumahan Rakyat danKawasan Permukiman
0,00
Koordinasi Peningkatan Pelayanan Publik Dinas Perumahan Rakyat danKawasan Permukiman
0,00
Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahanmasyarakat kurang mampu
Dinas Perumahan Rakyat danKawasan Permukiman
0,00
Pembangunan sarana air bersih Dinas Perumahan Rakyat danKawasan Permukiman
0,00
SIMRAL-PKL Hal 182 / 194
SATKER BARU URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN /SUB KEGIATAN BARU PAGU (Rp)KEGIATAN LAMA
OUTPUT KEGIATAN LAMASATKER LAMA
No Indikator Keluaran Target Satuan
Fasilitasi SANIMAS Dinas Perumahan Rakyat danKawasan Permukiman
0,001 Jumlah Pembangunan MCKKomunal
unit1.0
Pembangunan gedung kantor Satuan Polisi Pamongpraja 0,00
pengadaan Kendaraan dinas/operasional Roda 4 Satuan Polisi Pamongpraja 0,00
pengadaan Kendaraan dinas/operasional Roda 2 Satuan Polisi Pamongpraja 0,00
Pengadaan pakaian kerja lapangan Satuan Polisi Pamongpraja 0,00
Penyusunan Profil Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamongpraja 0,00
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah Badan Penanggulangan BencanaDaerah
0,00
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Badan Penanggulangan BencanaDaerah
0,00
Fasilitasi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Badan Penanggulangan BencanaDaerah
0,00
Rintisan Kelurahan Tangguh Bencana Badan Penanggulangan BencanaDaerah
0,00
Pembangunan gedung kantor Dinas Sosial, Pengendalian Pendudukdan Keluarga Berencana
0,00
Penyusunan Profil Perangkat Daerah Dinas Sosial, Pengendalian Pendudukdan Keluarga Berencana
0,00
Koordinasi Peningkatan Pelayanan Publik Dinas Sosial, Pengendalian Pendudukdan Keluarga Berencana
0,00
Rehab taman makam pahlawan Dinas Sosial, Pengendalian Pendudukdan Keluarga Berencana
0,00
Penilaian Angka Kredit Tenaga Fungsional KB Dinas Sosial, Pengendalian Pendudukdan Keluarga Berencana
0,001 Jumlah bulan operasionalBalai Penyuluhan KB
bulan12.0
Penyusunan Profil Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup 0,00
Sosialisasi kebijakan pengelolaan persampahan Dinas Lingkungan Hidup 0,00
Pembuatan Profil Adipura Dinas Lingkungan Hidup 0,00
Peningkatan Kebersihan Kota Dinas Lingkungan Hidup 0,00
Intensifikasi dan ekstensifikasi retribusi kebersihan danpersampahan
Dinas Lingkungan Hidup 0,00
Konservasi Sumber Daya Air dan PengendalianKerusakan Sumber-Sumber Air
Dinas Lingkungan Hidup 0,00
Peningkatan edukasi dan komunikasi masyarakat dibidang lingkungan
Dinas Lingkungan Hidup 0,00
Gerakan Peduli Lingkungan Hidup Perkotaan Dinas Lingkungan Hidup 0,00
Penambahan sarana prasarana Taman Hutan Raya(TAHURA)
Dinas Lingkungan Hidup 0,00
Penyusunan Profil Perangkat Daerah Dinas Kependudukan dan PencatatanSipil
0,00
Pembangunan gedung kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat,Perempuan dan Perlindungan Anak
0,00
SIMRAL-PKL Hal 183 / 194
SATKER BARU URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN /SUB KEGIATAN BARU PAGU (Rp)KEGIATAN LAMA
OUTPUT KEGIATAN LAMASATKER LAMA
No Indikator Keluaran Target Satuan
Penyusunan Profil Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat,Perempuan dan Perlindungan Anak
0,00
Penyediaan Jasa Tenaga Kontrak Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat,Perempuan dan Perlindungan Anak
0,00
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah Dinas Perhubungan 0,00
Pembangunan gedung kantor Dinas Perhubungan 0,00
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan danPerlengkapan Rumah Tangga
Dinas Perhubungan 0,00
Bimbingan Mental Fisik dan Disiplin Aparatur Dinas Perhubungan 0,00
Penyusunan Profil Perangkat Daerah Dinas Perhubungan 0,00
Pembangunan Tempat Parkir Khusus Dinas Perhubungan 0,00
Pengadaan guadrail Dinas Perhubungan 0,00
Pengadaan Barigade Lalu Lintas Dinas Perhubungan 0,00
Kegiatan penataan tempat-tempat pemberhentianangkutan umum
Dinas Perhubungan 0,00
Pembangunan gedung kantor Dinas Komunikasi dan Informatika 0,00
Penyusunan Profil Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika 0,00
Fasilitasi penerapan legal software berbasis FOSS Dinas Komunikasi dan Informatika 0,00
Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat BidangKomunikasi dan Informatika
Dinas Komunikasi dan Informatika 0,00
Pembinaan dan pengembangan kelembagaankomunikasi dan informasi masyarakat
Dinas Komunikasi dan Informatika 0,00
Pembinaan dan pemberdayaan forum komunikasi mitra(media tradisional)
Dinas Komunikasi dan Informatika 0,00
Forum Badan Koordinasi Diseminasi Informasi danKomunikasi Publik Antar Organisasi (BAKODIKPASI)
Dinas Komunikasi dan Informatika 0,00
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Dinas Penanaman Modal danPelayanan Terpadu Satu Pintu
0,00
Penyusunan Profil Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal danPelayanan Terpadu Satu Pintu
0,00
Peningkatan fasilitasi terwujudnya kerjasama strategisantara usaha besar dan Usaha Kecil Menengah
Dinas Penanaman Modal danPelayanan Terpadu Satu Pintu
0,00
Penyelenggaraan pameran investasi Dinas Penanaman Modal danPelayanan Terpadu Satu Pintu
0,00
Klinik LKPM (Laporan Kegiatan Penanaman Modal) Dinas Penanaman Modal danPelayanan Terpadu Satu Pintu
0,00
Penyusunan profil inventasi Dinas Penanaman Modal danPelayanan Terpadu Satu Pintu
0,00
Penyusunan indeks kepuasan masyarakat Dinas Penanaman Modal danPelayanan Terpadu Satu Pintu
0,00
Pembangunan gedung kantor Dinas Kearsipan dan Perpustakaan 0,00
SIMRAL-PKL Hal 184 / 194
SATKER BARU URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN /SUB KEGIATAN BARU PAGU (Rp)KEGIATAN LAMA
OUTPUT KEGIATAN LAMASATKER LAMA
No Indikator Keluaran Target Satuan
pengadaan Kendaraan dinas/operasional Roda 4 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan 0,00
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu Dinas Kearsipan dan Perpustakaan 0,00
Penyusunan Profil Perangkat Daerah Dinas Kearsipan dan Perpustakaan 0,00
Penelusuran Sejarah Lisan dan Kearifan Lokal Dinas Kearsipan dan Perpustakaan 0,00
Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Dinas Kelautan dan Perikanan 0,00
Penyusunan Profil Perangkat Daerah Dinas Kelautan dan Perikanan 0,00
Pemberdayaan Nelayan pada Musim Paceklik Dinas Kelautan dan Perikanan 0,00
Pengelolaan Sumberdaya Kelautan Perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan 0,00
Lomba cipta olahan kudapan berbahan baku produkperikanan
Dinas Kelautan dan Perikanan 0,00
Fasilitasi Promosi Produksi Hasil Perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan 0,00
Gerakan Gemar Makan Ikan Dinas Kelautan dan Perikanan 0,00
Fasilitasi Sarpras Technopark Perikanan (Bankeu) Dinas Kelautan dan Perikanan 0,00
Pengembangan Keterampilan Masyarakat Perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan 0,00
Penyusunan Profil Perangkat Daerah Dinas Pariwisata, Kebudayaan,Kepemudaan dan Olahraga
0,00
Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dalampemasaran pariwisata
Dinas Pariwisata, Kebudayaan,Kepemudaan dan Olahraga
0,00
Pengembangan jaringan kerja sama promosipariwisata
Dinas Pariwisata, Kebudayaan,Kepemudaan dan Olahraga
0,00
Promosi dan Pemasaran Objek Wisata Dinas Pariwisata, Kebudayaan,Kepemudaan dan Olahraga
0,00
Sosialisasi Peningkatan Konsumsi Pangan Dinas Pertanian dan Pangan 0,001 Jumlah rehabilitasigreenhouse
unit1.0
2 Tersedianya sarana budidayatanaman secara hidroponikdan media lainnya
lokasi1.0
3 Tersedianya fasilitas promosiproduk olahan pangan
kalikegiatan
1.0
Penyusunan Profil Perangkat Daerah Dinas Pertanian dan Pangan 0,00
Penyuluhan teknis pengelolaan hasil produksipeternakan
Dinas Pertanian dan Pangan 0,00
Fasilitasi UPJA Kota Pekalongan Dinas Pertanian dan Pangan 0,00
Fasilitasi Akses Permodalan Bagi UMKM danPedagang Kaki Lima
Dinas Perdagangan,Koperasi, UsahaKecil dan Menengah
0,00
Pelatihan teknis kelembagaan koperasi Dinas Perdagangan,Koperasi, UsahaKecil dan Menengah
0,00
Pelatihan manajemen pengelolaan koperasi/KUD Dinas Perdagangan,Koperasi, UsahaKecil dan Menengah
0,00
Pembinaan dan Pendampingan Koperasi Dinas Perdagangan,Koperasi, UsahaKecil dan Menengah
0,00
SIMRAL-PKL Hal 185 / 194
SATKER BARU URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN /SUB KEGIATAN BARU PAGU (Rp)KEGIATAN LAMA
OUTPUT KEGIATAN LAMASATKER LAMA
No Indikator Keluaran Target Satuan
Pembangunan gedung kantor Dinas Perdagangan,Koperasi, UsahaKecil dan Menengah
0,00
Penyusunan Profil Perangkat Daerah Dinas Perdagangan,Koperasi, UsahaKecil dan Menengah
0,00
Peningkatan sarana dan prasarana kemetrologian Dinas Perdagangan,Koperasi, UsahaKecil dan Menengah
0,00
Pendampingan calon eksportir Dinas Perdagangan,Koperasi, UsahaKecil dan Menengah
0,00
Penyelenggaraan batik night market Dinas Perdagangan,Koperasi, UsahaKecil dan Menengah
0,00
Pengelolaan persampahan di lingkungan pasartradisional
Dinas Perdagangan,Koperasi, UsahaKecil dan Menengah
0,00
Pembangunan pasar (DAK) Dinas Perdagangan,Koperasi, UsahaKecil dan Menengah
0,00
Pembangunan balai latihan kerja (DBHCHT) Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja 0,001 Jumlah pekerjaan yangdikerjakan
pekerjaan4.0
Penyuluhan Lembaga Sertifikasi Profesi Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja 0,001 Jumlah peserta penyuluhanbagi Instruktur LPKS
orang15.0
Penyusunan informasi bursa tenaga kerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja 0,001 Jumlah data yang diolah bulan12.0
2 Jumlah buku yang di cetak buah72.0
3 Infoemasi Pasar Kerja yangdiolah
bulan12.0
Penyiapan tenaga kerja siap pakai Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja 0,001 Jumlah siswa yang mengikutipersiapan seleksi magang kejepang.
Orang15.0
Pameran Bursa Kerja (Job Fair) Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja 0,001 Jumlah job fair yangterselenggara
kali3.0
2 Jumlah perusahaan yangmengikuti Job Fair
Perusahaan
80.0
3 Jumlah Penempatan kerja orang600.0
Perluasan dan pengembangan kesempatan kerjapadat karya infrastruktur
Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja 0,001 Jumlah penganggur musimanyang dipekerjakan.
Orang522.0
Penyuluhan, Pembekalan dan Penempatan TenagaKerja ke luar daerah
Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja 0,001 Warga yang mengikutitransmigrasi.
Orang12.0
Pemagangan bagi Lulusan Lembaga Pelatihan PascaPelatihan
Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja 0,001 Jumlah peserta yang terdaftaruntuk mengikuti pemagangan.
Peserta130.0
Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan undang-undang ketenagakerjaan
Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja 0,001 Jumlah peserta yg didatauntuk mengikuti SosialisasiPeraturan Pelaksanaan Per-UU Ketenagakerjaan
pesertasosialisi
100.0
Pembinaan LKS BIPARTIT Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja 0,001 Jumlah peserta yang didatamengikuti pembinaan LKSBipartit.
peserta50.0
SIMRAL-PKL Hal 186 / 194
SATKER BARU URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN /SUB KEGIATAN BARU PAGU (Rp)KEGIATAN LAMA
OUTPUT KEGIATAN LAMASATKER LAMA
No Indikator Keluaran Target Satuan
Porseni Tripartit Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja 0,001 Jumlah yang direkrutmengikuti Poseni KotaPekalongan
perusahaan
40.0
Penyusunan Profil Perangkat Daerah Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja 0,00
Pembinaan industri kecil dan menengah dalammemperkuat jaringan klaster industeri
Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja 0,00
Pembinaan kemampuan teknologi industri Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja 0,00
Pembangunan Kluster di Lingkungan Industri Kecil(LIK)
Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja 0,00
Fasilitasi Perluasan Penerapan Standar ProdukManufaktur
Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja 0,00
Penguatan ekonomi Masyarakat di lingkungan industritembakau melalui pelatihan inovasi produk industrikreatif
Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja 0,00
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisarrealisasi kinerja Perangkat Daerah
Bagian Pemerintahan 0,00
Koordinasi penyusunan laporan kinerja pemerintahdaerah
Bagian Pemerintahan 0,00
Fasilitasi sosialisasi peraturan perundang-undangan Bagian Hukum 0,00
Penyusunan Profil Perangkat Daerah Bagian Umum 0,00
Pembangunan gedung kantor Sekretariat DPRD 0,00
Penyusunan Profil Perangkat Daerah Badan Perencanaan Pembangunan,Penelitian dan PengembanganDaerah
0,00
Audit dan surveilance ISO Badan Perencanaan Pembangunan,Penelitian dan PengembanganDaerah
0,00
Pendampingan pengembangan sistem informasipembangunan daerah
Badan Perencanaan Pembangunan,Penelitian dan PengembanganDaerah
0,00
Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Badan Keuangan Daerah 0,00
Rehabilitasi sedang/berat gedung/aset daerah lainnya Badan Keuangan Daerah 0,00
Penyusunan Profil Perangkat Daerah Badan Keuangan Daerah 0,00
Pengadaan kendaraan dinas/operasional Roda 4 asetdaerah
Badan Keuangan Daerah 0,00
Pengadaan kendaraan dinas/operasional Roda 2 asetdaerah
Badan Keuangan Daerah 0,00
Gebyar Pajak Daerah Badan Keuangan Daerah 0,00
Penyusunan Profil Perangkat Daerah Badan Kepegawaian, Pendidikan danPelatihan Daerah
0,00
Penyusunan rencana pembinaan karir PNS Badan Kepegawaian, Pendidikan danPelatihan Daerah
0,00
Penyusunan talent pool jabatan Badan Kepegawaian, Pendidikan danPelatihan Daerah
0,00
Penyelenggaraan Diklat Kepemimpinan Badan Kepegawaian, Pendidikan danPelatihan Daerah
0,001 Jumlah pejabat eselon IVyang mengikuti diklatkepemimpinan tk. IV
orang40.0
SIMRAL-PKL Hal 187 / 194
SATKER BARU URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN /SUB KEGIATAN BARU PAGU (Rp)KEGIATAN LAMA
OUTPUT KEGIATAN LAMASATKER LAMA
No Indikator Keluaran Target Satuan
Penyelenggaraan Diklat Teknis dan Fungsi bagi PNSDaerah
Badan Kepegawaian, Pendidikan danPelatihan Daerah
0,001 Jumlah PNS yang mengikutidiklat teknis fungsional
orang300.0
Pembangunan gedung kantor Inspektorat 0,00
Pengadaan mebeleur Inspektorat 0,00
Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Inspektorat 0,00
Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer Inspektorat 0,00
Penyusunan Detail Enginnering Inspektorat 0,00
Penyusunan Profil Perangkat Daerah Inspektorat 0,00
Pemutakhiran data dan informasi pengawasan dilingkungan Pemerintah Kota Pekalongan(Pengembangan Simwas)
Inspektorat 0,00
Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Kecamatan Pekalongan Utara 0,00
Penyusunan Profil Perangkat Daerah Kecamatan Pekalongan Utara 0,00
Pengelolaan kegiatan pengembangan UMKM wilayahPekalongan utara (Dana Kelurahan)
Kelurahan Kandang Panjang 0,00
Penguatan kesiapsiagaan masyarakat dalammenghadapi bencana dan kejadian luar biasa lainnyawilayah Pekalongan utara (Dana Kelurahan)
Kelurahan Kandang Panjang 0,00
Pengadaan, pembangunan, pengembangan danpemeliharaan sarana dan prasarana lingkunganpemukiman wilayah Pekalongan utara (DanaKelurahan)
Kelurahan Panjang Wetan 0,00
Pengadaan, pembangunan, pengembangan danpemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dankebudayaan wilayah Pekalongan utara (DanaKelurahan)
Kelurahan Panjang Wetan 0,00
Pengelolaan kegiatan pengembangan UMKM wilayahPekalongan utara (Dana Kelurahan)
Kelurahan Panjang Wetan 0,00
Penguatan kesiapsiagaan masyarakat dalammenghadapi bencana dan kejadian luar biasa lainnyawilayah Pekalongan utara (Dana Kelurahan)
Kelurahan Panjang Wetan 0,00
Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Kelurahan Degayu 0,00
Pengadaan, pembangunan, pengembangan danpemeliharaan sarana dan prasarana lingkunganpemukiman wilayah Pekalongan utara (DanaKelurahan)
Kelurahan Degayu 0,00
Pengadaan, pembangunan, pengembangan danpemeliharaan sarana dan prasarana kesehatanwilayah Pekalongan utara (Dana Kelurahan)
Kelurahan Degayu 0,00
Pengadaan, pembangunan, pengembangan danpemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dankebudayaan wilayah Pekalongan utara (DanaKelurahan)
Kelurahan Degayu 0,00
Pengelolaan kegiatan pengembangan UMKM wilayahPekalongan utara (Dana Kelurahan)
Kelurahan Degayu 0,00
SIMRAL-PKL Hal 188 / 194
SATKER BARU URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN /SUB KEGIATAN BARU PAGU (Rp)KEGIATAN LAMA
OUTPUT KEGIATAN LAMASATKER LAMA
No Indikator Keluaran Target Satuan
Pengadaan, pembangunan, pengembangan danpemeliharaan sarana dan prasarana lingkunganpemukiman wilayah Pekalongan utara (DanaKelurahan)
Kelurahan Bandengan 0,00
Pengadaan, pembangunan, pengembangan danpemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dankebudayaan wilayah Pekalongan utara (DanaKelurahan)
Kelurahan Bandengan 0,00
Pengelolaan kegiatan pengembangan UMKM wilayahPekalongan utara (Dana Kelurahan)
Kelurahan Bandengan 0,00
Pengelolaan kegiatan ketentraman, ketertiban umumdan perlindungan masyarakat wilayah Pekalonganutara (Dana Kelurahan)
Kelurahan Bandengan 0,00
Penguatan kesiapsiagaan masyarakat dalammenghadapi bencana dan kejadian luar biasa lainnyawilayah Pekalongan utara (Dana Kelurahan)
Kelurahan Bandengan 0,00
Pembangunan gedung kantor Kelurahan Krapyak 0,00
Pengadaan, pembangunan, pengembangan danpemeliharaan sarana dan prasarana lingkunganpemukiman wilayah Pekalongan utara (DanaKelurahan)
Kelurahan Krapyak 0,00
Pengelolaan kegiatan pengembangan UMKM wilayahPekalongan utara (Dana Kelurahan)
Kelurahan Krapyak 0,00
Penguatan kesiapsiagaan masyarakat dalammenghadapi bencana dan kejadian luar biasa lainnyawilayah Pekalongan utara (Dana Kelurahan)
Kelurahan Krapyak 0,00
Pengadaan, pembangunan, pengembangan danpemeliharaan sarana dan prasarana kesehatanwilayah Pekalongan utara (Dana Kelurahan)
Kelurahan Padukuhan Kraton 0,00
Pengelolaan kegiatan pengembangan UMKM wilayahPekalongan utara (Dana Kelurahan)
Kelurahan Padukuhan Kraton 0,00
Pengelolaan kegiatan ketentraman, ketertiban umumdan perlindungan masyarakat wilayah Pekalonganutara (Dana Kelurahan)
Kelurahan Padukuhan Kraton 0,00
Penguatan kesiapsiagaan masyarakat dalammenghadapi bencana dan kejadian luar biasa lainnyawilayah Pekalongan utara (Dana Kelurahan)
Kelurahan Padukuhan Kraton 0,00
Pengadaan, pembangunan, pengembangan danpemeliharaan sarana dan prasarana lingkunganpemukiman wilayah Pekalongan utara (DanaKelurahan)
Kelurahan Panjang Baru 0,00
Pengadaan, pembangunan, pengembangan danpemeliharaan sarana dan prasarana kesehatanwilayah Pekalongan utara (Dana Kelurahan)
Kelurahan Panjang Baru 0,00
Pengelolaan kegiatan pengembangan UMKM wilayahPekalongan utara (Dana Kelurahan)
Kelurahan Panjang Baru 0,00
Penguatan kesiapsiagaan masyarakat dalammenghadapi bencana dan kejadian luar biasa lainnyawilayah Pekalongan utara (Dana Kelurahan)
Kelurahan Panjang Baru 0,00
Pembangunan gedung kantor Kecamatan Pekalongan Selatan 0,00
Penyusunan Profil Perangkat Daerah Kecamatan Pekalongan Selatan 0,00
SIMRAL-PKL Hal 189 / 194
SATKER BARU URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN /SUB KEGIATAN BARU PAGU (Rp)KEGIATAN LAMA
OUTPUT KEGIATAN LAMASATKER LAMA
No Indikator Keluaran Target Satuan
Pengadaan, pembangunan, pengembangan danpemeliharaan sarana dan prasarana lingkunganpemukiman wilayah Pekalongan selatan (DanaKelurahan)
Kelurahan Jenggot 0,00
Pengadaan, pembangunan, pengembangan danpemeliharaan sarana dan prasarana kesehatanwilayah Pekalongan selatan (Dana Kelurahan)
Kelurahan Jenggot 0,00
Pengadaan, pembangunan, pengembangan danpemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dankebudayaan wilayah Pekalongan selatan (DanaKelurahan)
Kelurahan Jenggot 0,00
Pengelolaan kegiatan pengembangan UMKM wilayahPekalongan selatan (Dana Kelurahan)
Kelurahan Jenggot 0,00
Pengelolaan kegiatan ketentraman, ketertiban umumdan perlindungan masyarakat wilayah Pekalonganselatan (Dana Kelurahan)
Kelurahan Jenggot 0,00
Pengadaan, pembangunan, pengembangan danpemeliharaan sarana dan prasarana lingkunganpemukiman wilayah Pekalongan selatan (DanaKelurahan)
Kelurahan Buaran Kradenan 0,00
Pengadaan, pembangunan, pengembangan danpemeliharaan sarana dan prasarana kesehatanwilayah Pekalongan selatan (Dana Kelurahan)
Kelurahan Buaran Kradenan 0,00
Pengadaan, pembangunan, pengembangan danpemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dankebudayaan wilayah Pekalongan selatan (DanaKelurahan)
Kelurahan Buaran Kradenan 0,00
Pengelolaan kegiatan pengembangan UMKM wilayahPekalongan selatan (Dana Kelurahan)
Kelurahan Buaran Kradenan 0,00
Pengadaan, pembangunan, pengembangan danpemeliharaan sarana dan prasarana lingkunganpemukiman wilayah Pekalongan selatan (DanaKelurahan)
Kelurahan Kuripan Kertoharjo 0,00
Pengadaan, pembangunan, pengembangan danpemeliharaan sarana dan prasarana kesehatanwilayah Pekalongan selatan (Dana Kelurahan)
Kelurahan Kuripan Kertoharjo 0,00
Pengadaan, pembangunan, pengembangan danpemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dankebudayaan wilayah Pekalongan selatan (DanaKelurahan)
Kelurahan Kuripan Kertoharjo 0,00
Pengelolaan kegiatan pengembangan UMKM wilayahPekalongan selatan (Dana Kelurahan)
Kelurahan Kuripan Kertoharjo 0,00
Pengadaan, pembangunan, pengembangan danpemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dankebudayaan wilayah Pekalongan selatan (DanaKelurahan)
Kelurahan Kuripan Yosorejo 0,00
Pengelolaan kegiatan pengembangan UMKM wilayahPekalongan selatan (Dana Kelurahan)
Kelurahan Kuripan Yosorejo 0,00
Pengelolaan kegiatan ketentraman, ketertiban umumdan perlindungan masyarakat wilayah Pekalonganselatan (Dana Kelurahan)
Kelurahan Kuripan Yosorejo 0,00
Penguatan kesiapsiagaan masyarakat dalammenghadapi bencana dan kejadian luar biasa lainnyawilayah Pekalongan selatan (Dana Kelurahan)
Kelurahan Kuripan Yosorejo 0,00
SIMRAL-PKL Hal 190 / 194
SATKER BARU URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN /SUB KEGIATAN BARU PAGU (Rp)KEGIATAN LAMA
OUTPUT KEGIATAN LAMASATKER LAMA
No Indikator Keluaran Target Satuan
Pengadaan, pembangunan, pengembangan danpemeliharaan sarana dan prasarana kesehatanwilayah Pekalongan selatan (Dana Kelurahan)
Kelurahan Soko Duwet 0,00
Pengadaan, pembangunan, pengembangan danpemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dankebudayaan wilayah Pekalongan selatan (DanaKelurahan)
Kelurahan Soko Duwet 0,00
Pengelolaan kegiatan pengembangan UMKM wilayahPekalongan selatan (Dana Kelurahan)
Kelurahan Soko Duwet 0,00
Pengadaan, pembangunan, pengembangan danpemeliharaan sarana dan prasarana transportasiwilayah Pekalongan selatan (Dana Kelurahan)
Kelurahan Banyurip 0,00
Pengadaan, pembangunan, pengembangan danpemeliharaan sarana dan prasarana kesehatanwilayah Pekalongan selatan (Dana Kelurahan)
Kelurahan Banyurip 0,00
Pembangunan gedung kantor Kecamatan Pekalongan Barat 0,00
Penyusunan Profil Perangkat Daerah Kecamatan Pekalongan Barat 0,00
Pengadaan, pembangunan, pengembangan danpemeliharaan sarana dan prasarana kesehatanwilayah Pekalongan barat (Dana Kelurahan)
Kelurahan Medono 0,00
Pengadaan, pembangunan, pengembangan danpemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dankebudayaan wilayah Pekalongan barat (DanaKelurahan)
Kelurahan Medono 0,00
Pengelolaan kegiatan pengembangan UMKM wilayahPekalongan barat (Dana Kelurahan)
Kelurahan Medono 0,00
Penguatan kesiapsiagaan masyarakat dalammenghadapi bencana dan kejadian luar biasa lainnyawilayah Pekalongan barat (Dana Kelurahan)
Kelurahan Medono 0,00
Pengadaan, pembangunan, pengembangan danpemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dankebudayaan wilayah Pekalongan barat (DanaKelurahan)
Kelurahan Podosugih 0,00
Pengelolaan kegiatan pengembangan UMKM wilayahPekalongan barat (Dana Kelurahan)
Kelurahan Podosugih 0,00
Pengelolaan kegiatan ketentraman, ketertiban umumdan perlindungan masyarakat wilayah Pekalonganbarat (Dana Kelurahan)
Kelurahan Podosugih 0,00
Penguatan kesiapsiagaan masyarakat dalammenghadapi bencana dan kejadian luar biasa lainnyawilayah Pekalongan barat (Dana Kelurahan)
Kelurahan Podosugih 0,00
Pengadaan, pembangunan, pengembangan danpemeliharaan sarana dan prasarana kesehatanwilayah Pekalongan barat (Dana Kelurahan)
Kelurahan Tirto 0,00
Pengadaan, pembangunan, pengembangan danpemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dankebudayaan wilayah Pekalongan barat (DanaKelurahan)
Kelurahan Tirto 0,00
Pengelolaan kegiatan pengembangan UMKM wilayahPekalongan barat (Dana Kelurahan)
Kelurahan Tirto 0,00
SIMRAL-PKL Hal 191 / 194
SATKER BARU URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN /SUB KEGIATAN BARU PAGU (Rp)KEGIATAN LAMA
OUTPUT KEGIATAN LAMASATKER LAMA
No Indikator Keluaran Target Satuan
Penguatan kesiapsiagaan masyarakat dalammenghadapi bencana dan kejadian luar biasa lainnyawilayah Pekalongan barat (Dana Kelurahan)
Kelurahan Tirto 0,00
Pembangunan gedung kantor Kelurahan Sapuro Kebulen 0,00
Pengadaan, pembangunan, pengembangan danpemeliharaan sarana dan prasarana lingkunganpemukiman wilayah Pekalongan barat (DanaKelurahan)
Kelurahan Sapuro Kebulen 0,00
Pengadaan, pembangunan, pengembangan danpemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dankebudayaan wilayah Pekalongan barat (DanaKelurahan)
Kelurahan Sapuro Kebulen 0,001 Jumlah pekerjaan yangdilaksanakan
pekerjaan2.0
Pengelolaan kegiatan ketentraman, ketertiban umumdan perlindungan masyarakat wilayah Pekalonganbarat (Dana Kelurahan)
Kelurahan Sapuro Kebulen 0,001 Jumlah kegiatan ketentraman,ketertiban umum danperlindungan masyarakatyang difasilitasi
kegiatan6.0
Penguatan kesiapsiagaan masyarakat dalammenghadapi bencana dan kejadian luar biasa lainnyawilayah Pekalongan barat (Dana Kelurahan)
Kelurahan Sapuro Kebulen 0,001 jml Peserta Penguatankesiapsiagaan masyarakatdalam menghadapi bencanadan kejadian luar biasalainnya
orang60.0
Pengadaan, pembangunan, pengembangan danpemeliharaan sarana dan prasarana lingkunganpemukiman wilayah Pekalongan barat (DanaKelurahan)
Kelurahan Bendan Kergon 0,00
Pengadaan, pembangunan, pengembangan danpemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dankebudayaan wilayah Pekalongan barat (DanaKelurahan)
Kelurahan Bendan Kergon 0,00
Pengelolaan kegiatan pengembangan UMKM wilayahPekalongan barat (Dana Kelurahan)
Kelurahan Bendan Kergon 0,00
Pengelolaan kegiatan ketentraman, ketertiban umumdan perlindungan masyarakat wilayah Pekalonganbarat (Dana Kelurahan)
Kelurahan Bendan Kergon 0,00
Pengadaan, pembangunan, pengembangan danpemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dankebudayaan wilayah Pekalongan barat (DanaKelurahan)
Kelurahan Pasirkratonkramat 0,00
Pengelolaan kegiatan pengembangan UMKM wilayahPekalongan barat (Dana Kelurahan)
Kelurahan Pasirkratonkramat 0,00
Pengelolaan kegiatan ketentraman, ketertiban umumdan perlindungan masyarakat wilayah Pekalonganbarat (Dana Kelurahan)
Kelurahan Pasirkratonkramat 0,00
Pengadaan, pembangunan, pengembangan danpemeliharaan sarana dan prasarana kesehatanwilayah Pekalongan barat (Dana Kelurahan)
Kelurahan Pringrejo 0,00
Pengadaan, pembangunan, pengembangan danpemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dankebudayaan wilayah Pekalongan barat (DanaKelurahan)
Kelurahan Pringrejo 0,00
Pengelolaan kegiatan ketentraman, ketertiban umumdan perlindungan masyarakat wilayah Pekalonganbarat (Dana Kelurahan)
Kelurahan Pringrejo 0,00
SIMRAL-PKL Hal 192 / 194
SATKER BARU URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN /SUB KEGIATAN BARU PAGU (Rp)KEGIATAN LAMA
OUTPUT KEGIATAN LAMASATKER LAMA
No Indikator Keluaran Target Satuan
Penguatan kesiapsiagaan masyarakat dalammenghadapi bencana dan kejadian luar biasa lainnyawilayah Pekalongan barat (Dana Kelurahan)
Kelurahan Pringrejo 0,00
Penyusunan Profil Perangkat Daerah Kecamatan Pekalongan Timur 0,00
Pengadaan, pembangunan, pengembangan danpemeliharaan sarana dan prasarana kesehatanwilayah Pekalongan timur (Dana Kelurahan)
Kelurahan Kauman 0,00
Pengadaan, pembangunan, pengembangan danpemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dankebudayaan wilayah Pekalongan timur (DanaKelurahan)
Kelurahan Kauman 0,00
Pengelolaan kegiatan ketentraman, ketertiban umumdan perlindungan masyarakat wilayah Pekalongantimur (Dana Kelurahan)
Kelurahan Kauman 0,00
Pengadaan, pembangunan, pengembangan danpemeliharaan sarana dan prasarana transportasiwilayah Pekalongan timur (Dana Kelurahan)
Kelurahan Poncol 0,00
Pengadaan, pembangunan, pengembangan danpemeliharaan sarana dan prasarana kesehatanwilayah Pekalongan timur (Dana Kelurahan)
Kelurahan Poncol 0,00
Pengelolaan kegiatan pengembangan UMKM wilayahPekalongan timur (Dana Kelurahan)
Kelurahan Poncol 0,00
Pengelolaan kegiatan ketentraman, ketertiban umumdan perlindungan masyarakat wilayah Pekalongantimur (Dana Kelurahan)
Kelurahan Poncol 0,00
Penguatan kesiapsiagaan masyarakat dalammenghadapi bencana dan kejadian luar biasa lainnyawilayah Pekalongan timur (Dana Kelurahan)
Kelurahan Poncol 0,00
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan danPerlengkapan Rumah Tangga
Kelurahan Klego 0,00
Pengadaan, pembangunan, pengembangan danpemeliharaan sarana dan prasarana lingkunganpemukiman wilayah Pekalongan timur (DanaKelurahan)
Kelurahan Klego 0,00
Pengadaan, pembangunan, pengembangan danpemeliharaan sarana dan prasarana kesehatanwilayah Pekalongan timur (Dana Kelurahan)
Kelurahan Klego 0,00
Pengelolaan kegiatan pengembangan UMKM wilayahPekalongan timur (Dana Kelurahan)
Kelurahan Klego 0,00
Pengelolaan kegiatan ketentraman, ketertiban umumdan perlindungan masyarakat wilayah Pekalongantimur (Dana Kelurahan)
Kelurahan Klego 0,00
Penguatan kesiapsiagaan masyarakat dalammenghadapi bencana dan kejadian luar biasa lainnyawilayah Pekalongan timur (Dana Kelurahan)
Kelurahan Klego 0,00
Pengadaan, pembangunan, pengembangan danpemeliharaan sarana dan prasarana lingkunganpemukiman wilayah Pekalongan timur (DanaKelurahan)
Kelurahan Gamer 0,00
Pengelolaan kegiatan pengembangan UMKM wilayahPekalongan timur (Dana Kelurahan)
Kelurahan Gamer 0,00
SIMRAL-PKL Hal 193 / 194
SATKER BARU URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN /SUB KEGIATAN BARU PAGU (Rp)KEGIATAN LAMA
OUTPUT KEGIATAN LAMASATKER LAMA
No Indikator Keluaran Target Satuan
Pengadaan, pembangunan, pengembangan danpemeliharaan sarana dan prasarana lingkunganpemukiman wilayah Pekalongan timur (DanaKelurahan)
Kelurahan Noyontaansari 0,00
Pengadaan, pembangunan, pengembangan danpemeliharaan sarana dan prasarana kesehatanwilayah Pekalongan timur (Dana Kelurahan)
Kelurahan Noyontaansari 0,00
Penguatan kesiapsiagaan masyarakat dalammenghadapi bencana dan kejadian luar biasa lainnyawilayah Pekalongan timur (Dana Kelurahan)
Kelurahan Noyontaansari 0,00
Pengadaan, pembangunan, pengembangan danpemeliharaan sarana dan prasarana transportasiwilayah Pekalongan timur (Dana Kelurahan)
Kelurahan Setono 0,00
Pengadaan, pembangunan, pengembangan danpemeliharaan sarana dan prasarana kesehatanwilayah Pekalongan timur (Dana Kelurahan)
Kelurahan Setono 0,00
Pengadaan, pembangunan, pengembangan danpemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dankebudayaan wilayah Pekalongan timur (DanaKelurahan)
Kelurahan Setono 0,00
Penguatan kesiapsiagaan masyarakat dalammenghadapi bencana dan kejadian luar biasa lainnyawilayah Pekalongan timur (Dana Kelurahan)
Kelurahan Setono 0,00
Pengadaan, pembangunan, pengembangan danpemeliharaan sarana dan prasarana lingkunganpemukiman wilayah Pekalongan timur (DanaKelurahan)
Kelurahan Kali Baros 0,00
Pengadaan, pembangunan, pengembangan danpemeliharaan sarana dan prasarana kesehatanwilayah Pekalongan timur (Dana Kelurahan)
Kelurahan Kali Baros 0,00
Pengadaan, pembangunan, pengembangan danpemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dankebudayaan wilayah Pekalongan timur (DanaKelurahan)
Kelurahan Kali Baros 0,00
Pengelolaan kegiatan pengembangan UMKM wilayahPekalongan timur (Dana Kelurahan)
Kelurahan Kali Baros 0,00
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik 0,00
Penyediaan Jasa Tenaga Kontrak Perangkat Daerah Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik 0,00
T O T A L 564.253.379.000,00
SIMRAL-PKL Hal 194 / 194