Upload
phungnguyet
View
221
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARABADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Standart Operasional Prosedur Pengeluaran SP2D
No. Kegiatan
Pelaksana Mutu Baku
KeteranganSKPD Petugas Kasubid Kabid
Satgas
(Bid Akuntansi)Kasda Online Kelengkapan Waktu Output
1
SKPD (Bendahara Pengeluaran) menyerahkan
SPM beserta dokel (dokumen dan
kelengkapannya) kepada petugas (checker).
Petugas mencantumkan waktu penerimaan
dokumen di Lembar Kendali dan memaraf.
Bendahara Pengeluaran memaraf.
SPM dan
Kelengkapan
nya
1 Menit
Lembar
Kendali/check
list
2
Petugas melakukan verifikasi dan meneliti
SPM beserta dokel dan menuliskan hasilnya
di Lembar Kendali. SPM beserta Dokel diparaf
dan diteruskan ke Kasubid.
SPM dan
Kelengkapan
nya
3 Menit
Lembar
Kendali/check
list
3
Kasubid Penatausahaan Penerimaan dan
Pengeluaran Daerah melakukan verikasi dan
meneliti SPM beserta dokel. Hasilnya dan
waktu dicantumkan di Lembar Kendali/check
list.ditandatangani oleh Kasubid kemudian
diteruskan ke Kabid.
SPM dan
Kelengkapan
nya
2 Menit
Lembar
Kendali/check
list
4
Kepala Bidang Perbendaharaan
menandatangani lembar kendali dan
mencantumkan waktu di Lembar
Kendali/check list . Kemudian menyerahkan
dokumen ke operator.
SPM dan
Kelengkapan
nya
1 Menit
Lembar
Kendali/check
list
5
Petugas (operator) melakukan
pencetakan/print out 5 rangkap SP2D dan jika
ditemukan salah input, petugas
mengkoordinasikan dengan satgas untuk
koreksi.
SPM dan
Kelengkapan
nya
2 Menit,
~ menit
dfraft SP2D
rangkap 5
(lima) dengan
warna putih,
kuning,
merah, biru &
hijau
6
Petugas meneruskan SP2D ke Kasubid untuk
diperiksa dan diparaf. Jika di temukan
kesalahan input, dikembalikan ke petugas.
Draft SP2D 1 Menitdraft SP2D
yang benar
7SP2D diteruskan ke Petugas (Sender) untuk
di agendakan dalam buku register SP2D.Draft SP2D 1 Menit
Buku Register
SP2D
8
SP2D diserahkan ke Kepala Bidang
Perbendaharaan untuk ditandatangani
bersama Daftar Penguji.
Draft SP2D 1 MenitSP2D, Daftar
Penguji
9
SP2D yang telah ditandatangani, diberi cap
oleh Petugas (Sender) dan dicatat dalam
buku expedisi penyerahan ke petugas KASDA
ONLINE (lembar putih) bersama Daftar
Penguji.
SP2D 1 Menit
Tanda terima
SP2D dengan
Petugas
10SP2D diserahkan ke petugas KASDA ONLINE
(lembar putih).SP2D 15 detik
Tanda terima
SP2D dengan
Petugas
13 menit 15
dtk
DAFTAR PEMERIKSA (CHECK LIST)
NAMA SATKER :
NOMOR / TGL. SPM :
NILAI SPM :
PROGRAM :
KEGIATAN :
OBJEK BELANJA :
NO. URAIAN CHECK LIST UPPETUGAS BEND.
1. PENERIMAAN DOK
1 Export Import SPM TGL :
2 Check List SKPD JAM :
3Surat Perintah
Membayar (SPM)
2. PENGEMBALIAN DOK
4
Surat pernyataan untuk ditandatangani oleh
PA/KPA yang menyatakan bahwa uang yang
diminta tidak dipergunakan untuk keperluan
selain uang persediaan saat pengajuan
SP2D kepada Kuasa BUD.
TGL :
JAM :
3. PENERBITAN SP2D
TGL :
JAM :
4. PENYERAHAN SP2D
TGL :
JAM :
Keterangan : (v) = Lengkap, (x) = Tidak Lengkap
Catatan :
1. STAF :
Catatan :
2. KASUB :
Catatan :
2. KABID :
Manado, 2017
PENELITI
NAMA :
MENGETAHUI : PARAF :
KEPALA BIDANG PERBENDAHARAAN KASUB. BID. PENATAUSAHAAN PENERIMAAN
SELAKU KUASA BUD DAN PENGELUARAN DAERAH
WANDA L.C. MUSU, SE. ME ERIC R. TAMBUN, SE
NIP. 19670809 198603 2 002 NIP. 19840501 200212 1 001
CONTOH (CEK LIST) DAFTAR PEMERIKSA
UNTUK UP
CONTOH (CEK LIST) DAFTAR
PEMERIKSA UNTUK LS BENDAHARA
DAFTAR PEMERIKSA (CHECK LIST)
NAMA SATKER :
NOMOR / TGL. SPM :
NILAI SPM :
PROGRAM :
KEGIATAN :
OBJEK BELANJA :
NO. URAIAN CHECK LIST LS-ATAS NAMA BENDAHARAPETUGAS BEND.
1. PENERIMAAN DOK
1Export Import
SPM
TGL :
2 Check List SKPD JAM :
3Surat Perintah
Membayar (SPM)
2. PENGEMBALIAN DOK
4Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja
PA/KPA Bermeterai
TGL :
5 Rekapitulasi Belanja JAM :
3. PENERBITAN SP2D
TGL :
JAM :
4. PENYERAHAN SP2D
TGL :
JAM :
Keterangan : (v) = Lengkap, (x) = Tidak Lengkap
Catatan :
1. STAF :
Catatan :
2. KASUB :
Catatan :
2. KABID :
Manado, 2017
PENELITI
NAMA :
MENGETAHUI : PARAF :
KEPALA BIDANG PERBENDAHARAANKASUB. BID. PENATAUSAHAAN
PENERIMAAN
SELAKU KUASA BUD DAN PENGELUARAN DAERAH
WANDA L.C. MUSU, SE. ME ERIC R. TAMBUN, SE
NIP. 19670809 198603 2 002 NIP. 19840501 200212 1 001
CONTOH (CEK LIST) DAFTAR
PEMERIKSA UNTUK LS PIHAK KETIGA
DAFTAR PEMERIKSA (CHECK LIST)
NAMA SATKER :
NOMOR / TGL. SPM :
NILAI SPM :
PROGRAM :
KEGIATAN :
OBJEK BELANJA :
NO. URAIAN CHECK LIST LS-PIHAK KETIGAPETUGAS BEND.
1. PENERIMAAN DOK
1Export Import
SPM
TGL :
2 Check List SKPDJAM :
3Surat Perintah
Membayar (SPM)
2. PENGEMBALIAN DOK
4Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja
PA/KPA Bermeterai
TGL :
5Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak
Bermeterai
JAM :
6Fotocopy Berita Acara Serah Terima (BAST)
Bermeterai
3. PENERBITAN SP2D
TGL :
JAM :
4. PENYERAHAN SP2D
TGL :
JAM :
Keterangan : (v) = Lengkap, (x) = Tidak Lengkap
Catatan :
1. STAF :
Catatan :
2. KASUB :
Catatan :
2. KABID :
Manado, 2017
PENELITI
NAMA :
MENGETAHUI : PARAF :
KEPALA BIDANG PERBENDAHARAANKASUB. BID. PENATAUSAHAAN
PENERIMAAN
SELAKU KUASA BUD DAN PENGELUARAN DAERAH
WANDA L.C. MUSU, SE. ME ERIC R. TAMBUN, SE
NIP. 19670809 198603 2 002 NIP. 19840501 200212 1 001
DAFTAR PEMERIKSA (CHECK LIST)
NAMA SATKER :
NOMOR / TGL. SPM :
NILAI SPM :
PROGRAM :
KEGIATAN :
OBJEK BELANJA :
NO. URAIAN CHECK LIST LS GAJI/TKD/TBKPETUGAS BEND.
1. PENERIMAAN DOK
1Export Import
SPM
TGL :
2 Check List SKPDJAM :
3Surat Perintah
Membayar (SPM)
2. PENGEMBALIAN DOK
4Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja
PA/KPA bermeterai
TGL :
5 Daftar Gaji PNS Pergolongan SKPDJAM :
6 Surat hasil verifikasi BKD3. PENERBITAN SP2D
7 Rekapitulasi Pembayaran Gaji/TKD/TBK PNS SKPDTGL :
JAM :
4. PENYERAHAN SP2D
TGL :
JAM :
Keterangan : (v) = Lengkap, (x) = Tidak Lengkap
Catatan :
1. STAF :
Catatan :
2. KASUB :
Catatan :
2. KABID :
Manado, 2017
PENELITI :
NAMA :
MENGETAHUI : PARAF :
KEPALA BIDANG PERBENDAHARAANKASUB. BID. PENATAUSAHAAN
PENERIMAAN
SELAKU KUASA BUD DAN PENGELUARAN DAERAH
WANDA L.C. MUSU, SE. ME ERIC R. TAMBUN, SE
NIP. 19670809 198603 2 002 NIP. 19840501 200212 1 001
CONTOH (CEK LIST) DAFTAR PEMERIKSA
UNTUK LS GAJI DAN TUNJANGAN
DAFTAR PEMERIKSA (CHECK LIST)
NAMA SATKER :
NOMOR / TGL. SPM :
NILAI SPM :
PROGRAM :
KEGIATAN :
OBJEK BELANJA :
NO. URAIAN CHECK LIST LS - DANA BOS
SP2D LS : Bantuan Operasional Sekolah ( BOS )PETUGAS BEND.
1. PENERIMAAN DOK
1 Export Import SPMTGL :
2 Check List SKPDJAM :
3Surat Perintah Membayar
(SPM)
4 Salinan SPD2. PENGEMBALIAN DOK
5 Surat Pernyataan Tanggung Jawab BelanjaTGL :
6 Cap Verifikasi BerkasJAM :
7Nomor Rekening Bank Pemerintah Atas
Nama Sekolah
8 Daftar Nominatif Kabupaten/Kota3. PENERBITAN SP2D
9 Laporan Penyerapan (Tahap I, II, III)TGL :
10Lampiran SP2D (Fotocopy)
JAM :
4. PENYERAHAN SP2D
TGL :
JAM :
Keterangan : (v) = Lengkap, (x) = Tidak Lengkap
Catatan :
1. STAF :
Catatan :
2. KASUB :
Catatan :
2. KABID :
Manado, 2017
MENGETAHUI : PENELITI :
KEPALA BIDANG PERBENDAHARAANKASUB. BID. PENATAUSAHAAN
PENERIMAAN
SELAKU KUASA BUD DAN PENGELUARAN DAERAH
WANDA L.C. MUSU, SE. ME ERIC R. TAMBUN, SE
NIP. 19670809 198603 2 002 NIP. 19840501 200212 1 001
CONTOH (CEK LIST) DAFTAR
PEMERIKSA UNTUK LS DANA BOS
CONTOH (CEK LIST) DAFTAR PEMERIKSA
UNTUK GU
DAFTAR PEMERIKSA (CHECK LIST)
NAMA SATKER :
NOMOR / TGL. SPM :
NILAI SPM :
PROGRAM :
KEGIATAN :
OBJEK BELANJA :
NO. URAIAN CHECK LIST GUPETUGAS BEND.
1. PENERIMAAN DOK
1 Export Import SPM TGL :
2 Check List SKPD JAM :
3Surat Perintah Membayar
(SPM)
2. PENGEMBALIAN DOK
4Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja
PA/KPA Bermeterai
TGL :
5 Surat Pengesahan SPJ JAM :
6 Buku panjar 3. PENERBITAN SP2D
7 Rekapitulasi BelanjaTGL :
8 Bukti setoran pajakJAM :
4. PENYERAHAN SP2D
TGL :
JAM :
Keterangan : (v) = Lengkap, (x) = Tidak Lengkap
Catatan :
1. STAF :
Catatan :
2. KASUB :
Catatan :
2. KABID :
Manado, 2017
PENELITI :
NAMA :
MENGETAHUI : PARAF :
KEPALA BIDANG PERBENDAHARAANKASUB. BID. PENATAUSAHAAN
PENERIMAAN
SELAKU KUASA BUD DAN PENGELUARAN DAERAH
WANDA L.C. MUSU, SE. ME ERIC R. TAMBUN, SE
NIP. 19670809 198603 2 002 NIP. 19840501 200212 1 001
DAFTAR PEMERIKSA (CHECK LIST)
NAMA SATKER :
NOMOR / TGL. SPM :
NILAI SPM :
PROGRAM :
KEGIATAN :
OBJEK BELANJA :
NO. URAIAN CHECK LIST GU NihilPETUGAS BEND.
1. PENERIMAAN DOK
1 Export Import SPM TGL :
2 Check List SKPD JAM :
3Surat Perintah Membayar
(SPM)
2. PENGEMBALIAN DOK
4 Salinan SPD TGL :
5Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja
PA/KPA bermeterai
JAM :
6 SP2D UP 3. PENERBITAN SP2D
7Surat Setoran Sisa UP (S3UP) yang sudah
divalidasi oleh bank
TGL :
8Rekapitulasi
Belanja
JAM :
9 Surat Pengesahan SPJ 4. PENYERAHAN SP2D
10 Bukti Setoran Pajak TGL :
JAM :
Keterangan : (v) = Lengkap, (x) = Tidak Lengkap
Catatan :
1. STAF :
Catatan :
2. KASUB :
Catatan :
2. KABID :
Manado, 2017
MENGETAHUI :
STAF BIDANG PERBENDAHARAANKASUB. BID. PENATAUSAHAAN
PENERIMAAN
SELAKU KUASA BUD DAN PENGELUARAN DAERAH
WANDA L.C. MUSU, SE. ME ERIC R. TAMBUN, SE
NIP. 19670809 198603 2 002 NIP. 19840501 200212 1 001
CONTOH (CEK LIST) DAFTAR PEMERIKSA
UNTUK GU NIHIL
DAFTAR PEMERIKSA (CHECK LIST)
NAMA SATKER :
NOMOR / TGL. SPM :
NILAI SPM :
PROGRAM :
KEGIATAN :
OBJEK BELANJA :
NO. URAIAN CHECK LIST TUPETUGAS BEND.
1. PENERIMAAN DOK
1 Export Import SPM TGL :
2 Check List SKPD JAM :
3Surat Perintah Membayar
(SPM)
2. PENGEMBALIAN DOK
4Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja
PA/KPA Bermeterai
TGL :
5 Surat Persetujuan dari PPKD JAM :
6Rincian Pengeluaran
Belanja
3. PENERBITAN SP2D
TGL :
JAM :
4. PENYERAHAN SP2D
TGL :
JAM :
Keterangan : (v) = Lengkap, (x) = Tidak Lengkap
Catatan :
1. STAF :
Catatan :
2. KASUB :
Catatan :
2. KABID :
Manado, 2017
PENELITI :
NAMA :
MENGETAHUI : PARAF :
KEPALA BIDANG PERBENDAHARAANKASUB. BID. PENATAUSAHAAN
PENERIMAAN
SELAKU KUASA BUD DAN PENGELUARAN DAERAH
WANDA L.C. MUSU, SE. ME ERIC R. TAMBUN, SE
NIP. 19670809 198603 2 002 NIP. 19840501 200212 1 001
CONTOH (CEK LIST) DAFTAR PEMERIKSA
UNTUK TU
DAFTAR PEMERIKSA (CHECK LIST)
NAMA SATKER :
NOMOR / TGL. SPM :
NILAI SPM :
PROGRAM :
KEGIATAN :
OBJEK BELANJA :
NO. URAIAN CHECK LIST TU NihilPETUGAS BEND.
1. PENERIMAAN DOK
1 Export Import SPM TGL :
2 Check List SKPD JAM :
3Surat Perintah Membayar
(SPM)
2. PENGEMBALIAN DOK
4Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja
PA/KPA bermeterai
TGL :
5 SP2D TU JAM :
6Surat Setoran Sisa TU (S3TU) yang sudah
divalidasi oleh bank
3. PENERBITAN SP2D
7Rekapitulasi
Belanja
TGL :
8 Surat Pengesahan SPJ JAM :
9 Bukti Setoran Pajak 4. PENYERAHAN SP2D
TGL :
JAM :
Keterangan : (v) = Lengkap, (x) = Tidak Lengkap
Catatan :
1. STAF :
Catatan :
2. KASUB :
Catatan :
2. KABID :
Manado, 2017
PENELITI :
NAMA :
MENGETAHUI : PARAF :
KEPALA BIDANG PERBENDAHARAANKASUB. BID. PENATAUSAHAAN
PENERIMAAN
SELAKU KUASA BUD DAN PENGELUARAN DAERAH
WANDA L.C. MUSU, SE. ME ERIC R. TAMBUN, SE
NIP. 19670809 198603 2 002 NIP. 19840501 200212 1 001
CONTOH (CEK LIST) DAFTAR PEMERIKSA
UNTUK TU NIHIL
DAFTAR PEMERIKSA (CHECK LIST)
NAMA SATKER :
NOMOR / TGL. SPM :
NILAI SPM :
PROGRAM :
KEGIATAN :
OBJEK BELANJA :
NO. URAIAN CHECK LIST LS - DANA BOS
SP2D LS : Bantuan Operasional Sekolah ( BOS )PETUGAS BEND.
1. PENERIMAAN DOK
1 Export Import SPM TGL :
2 Check List SKPD JAM :
3Surat Perintah Membayar
(SPM)
4 Salinan SPD 2. PENGEMBALIAN DOK
5 Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja TGL :
6 Cap Verifikasi Berkas JAM :
7Nomor Rekening Bank Pemerintah Atas Nama
Sekolah
8 Daftar Nominatif Kabupaten/Kota 3. PENERBITAN SP2D
9 Laporan Penyerapan (Tahap I, II, III) TGL :
10Lampiran SP2D
(Fotocopy)
JAM :
4. PENYERAHAN SP2D
TGL :
JAM :
Keterangan : (v) = Lengkap, (x) = Tidak Lengkap
Catatan :
1. STAF :
Catatan :
2. KASUB :
Catatan :
2. KABID :
Manado, 2017
MENGETAHUI : PENELITI :
NAMA :
PARAF :
KEPALA BIDANG PERBENDAHARAANKASUB. BID. PENATAUSAHAAN
PENERIMAAN
SELAKU KUASA BUD DAN PENGELUARAN DAERAH
WANDA L.C. MUSU, SE. ME ERIC R. TAMBUN, SE
NIP. 19670809 198603 2 002 NIP. 19840501 200212 1 001
CONTOH (CEK LIST) DAFTAR PEMERIKSA
UNTUK DANA BOS
DAFTAR PEMERIKSA (CHECK LIST)
NAMA SATKER :
NOMOR / TGL. SPM :
NILAI SPM :
PROGRAM :
KEGIATAN :
OBJEK BELANJA :
NO. URAIAN CHECK LIST LS - BELANJA PENGADAAN TANAH
SP2D - LS : Belanja Pengadaan TanahPETUGAS BEND.
1. PENERIMAAN DOK
1 Export Import SPM TGL :
2 Check List SKPD JAM :
3 Surat Perintah Membayar (SPM)
4 Salinan SPD 2. PENGEMBALIAN DOK
5 Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja TGL :
6 Cap Verifikasi Berkas JAM :
7 Rekening Koran Pihak ketiga
8 Berita Acara Pembayaran
9 Kwitansi bermeterai 3. PENERBITAN SP2D
10 Berita acara hasil pelaksanaan musyawarah TGL :
11 Berita acara hasil
penyuluhan
JAM :
12 Berita acara pembayaran ganti rugi dan pelepasan
hak
13 SK Pembuatan Panitia Pengadaan Tanah
14 SK Panitia Pengadaan Tanah tentang Nilai/Harga
Tanah
4. PENYERAHAN SP2D
15 Surat Pernyataan penyerahan/pelepasan hak atas
tanah
16 Standing instruction/surat pernyataan dari
Bank
TGL :
17 Surat keterangan tidak ada
sengketa
JAM :
18 Surat pernyataan kepemilikan tanah/bangunan dari
desa/lurah19 Sertifikat tanah/akta jual beli/gambar pengukur tanah20 KTP dan Kartu Keluarga atau bukti pengenal lainnya
Keterangan : (v) = Lengkap, (x) = Tidak Lengkap
Catatan :
1. STAF :
Catatan :
2. KASUB :
Catatan :
2. KABID :
Manado, 2017
PENELITI :
NAMA :
PARAF :
MENGETAHUI :
KEPALA BIDANG PERBENDAHARAANKASUB. BID. PENATAUSAHAAN
PENERIMAAN
SELAKU KUASA BUD DAN PENGELUARAN DAERAH
WANDA L.C. MUSU, SE. ME ERIC R. TAMBUN, SE
NIP. 19670809 198603 2 002 NIP. 19840501 200212 1 001
CONTOH (CEK LIST) DAFTAR
PEMERIKSA UNTUK PENGADAAN TANAH
JANUARI : 3 SPM
FEBRUARI : 19 SPM
TREND PENGEMBALIAN SPM
S / D 10 FEBRUARI 2017
NO. SKPD JUMLAH
1 BALAI PEMBENIHAN DAN PERSUTERAAN ALAM 12 BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI 13 UPTD BALAI PELATIHAN KESEHATAN 24 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 15 DINAS PERHUBUNGAN DAERAH 16 BIRO ORGANISASI 17 DINAS PERKEBUNAN 1
8DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH 2
9 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH 110 BIRO PEMERINTAHAAN DAN OTONOMI DAERAH 111 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 312 DINAS KESEHATAN 113 UPTB BALAI KESEHATAN OLAHRAGA MASYARAKAT 214 INSPEKTORAT 1
15BALAI LABORATORIUM KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER
2
16 UPTD KPHP POIGAR 1TOTAL = 22
IDENTIVIKASI MASALAH
1. INPUT NOMOR
o NOMOR HARUS BERURUTANo SESUAI JENIS (SPP/SPM)o SESUAI PERUNTUKANNYA (UP/TU/LS/GU/
TU-NIHIL/GU-NIHIL) o SKPDo BULANo TAHUNo CONTOH : 010/SPP-TU/BPK-AD/II/2017
DAN 010/SPM-TU/BPK-AD/II/2017
2. INPUT NAMA PENERIMA
o NAMA PERANGKAT DAERAH HARUS
SESUAI DENGAN PETIKAN SK BENDAHARA
/RC BANK
o NAMA PIHAK KE TIGA HARUS SESUAI
DENGAN RC BANK
o DALAM PENGETIKAN SPASI HANYA SEKALI
o TIDAK MEMAKAI TANDA BACA (. DAN ,)
o CONTOH: BIRO UMUM SETDA PROV SULUT
o MASIH ADA NAMA PENERIMA TIDAK SAMA
DENGAN APLIKASI BANK, KARENA
PERANGKAT DAERAH BELUM MELAKUKAN
PENGKINIAN DATA DI BANK
o MASIH ADA BERKAS YANG BELUM
DILENGKAPI UNTUK PENGKINIAN DATA
TERSEBUT
o DIHARAPKAN UNTUK SEGERA MELAKUKAN
PENGKINIAN DATA TERSEBUT
3. INPUT
NOMOR REKENING
o NOMOR REKENING SESUAI DALAM
PETIKAN SK BENDAHARA / RC BANK
o DALAM PENGETIKAN SPASI HANYA SEKALI
o JANGAN MEMAKAI TANDA BACA ( , )
o TELITI KEMBALI NOMOR REKENING
SETELAH MENGINPUT NOMOR
4. INPUT NAMA BANK
o HARUS LENGKAP
(CONTOH: PT BANK SULUTGO)
o DALAM PENGETIKAN SPASI HANYA SEKALI
o TIDAK MEMAKAI TANDA BACA (. DAN ,)
o TELITI KEMBALI NAMA BANK SETELAH
MENGINPUT NAMA BANK
5. INPUT
POTONGAN PAJAK
o POTONGAN PAJAK HARUS SESUAI
PERUNTUKANNYA
o JENIS PAJAK YANG DIPUNGUT ADALAH
PPN, PSL 4 (2), PPH 23, PPH 22, PPH 21
o TELITI KEMBALI JENIS PAJAK YANG
DIPOTONG DAN JUMLAH POTONGAN
6. INPUT NOMOR SPM
o TANGGAL PENERBITAN NOMOR SPM TIDAK
MELEBIHI 2 HARI SEJAK TANGGAL
PENERBITAN SPP
o INPUT SESUAI DENGAN PERUNTUKANNNYA
PERANGKAT DAERAH YANG SUDAH DAN BELUM REALISASI UPsampai dengan tanggal 10 Februari 2017
NO. PERANGKAT DAERAH STATUS
1 DINAS PENDIDIKAN SUDAH
2 BALAI TEKNOLOGI INFORMASI KOMUNIKASI DAN MEDIA PEMBELAJARAN SUDAH
3 DINAS KESEHATAN SUDAH
4 BALAI PELATIHAN KESEHATAN SUDAH
5 RUMAH SAKIT MATA SUDAH
6 BALAI PENUNJANG PELAYANAN KESEHATAN SUDAH
7 BALAI KESEHATAN OLAHRAGA MASYARAKAT SUDAH
8 BALAI DATA, SISTEM INFORMASI KESEHATAN DAN LITBANGKES SUDAH
9 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH NOONGAN SUDAH
10 RUMAH SAKIT JIWA PROF. Dr. V. L. RATUMBUYSANG SUDAH
11 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG SUDAH
12 UPTD WILAYAH I BELUM
13 UPTD WILAYAH II BELUM
14 UPTD WILAYAH III SUDAH
15 BALAI PERALATAN, PERBEKALAN DAN PENGUJIAN MUTU BELUM
16 UPTD AIR MINUM BELUM
17 DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAERAH SUDAH
18 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA SUDAH
19 DINAS SOSIAL SUDAH
20 BALAI PENYANTUNAN LANJUT USIA TERLANTAR "SENJA CERAH" BELUM
21 BALAI PELAYANAN ANAK DAN REMAJA TERLANTAR "MAKAARUYEN" BELUM
22 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI SUDAH
23 BALAI PELATIHAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI SUDAH
24 BALAI KESELAMATAN KERJA DAN HIPERKES SUDAH
25 BALAI PENGEMBANGAN PRODUKTIVITAS SUDAH
26 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SUDAH
27 DINAS PANGAN DAERAH SUDAH
28 DINAS ADMINISTRASI LINGKUNGAN HIDUP DAERAH SUDAH
29 DINAS KEPENDUDUKAN, PENCATATAN SIPIL DAN KELUARGA BERENCANA DAERAH BELUM
30 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA SUDAH
31 DINAS PERHUBUNGAN DAERAH SUDAH
32 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK DAERAH SUDAH
33 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAERAH SUDAH
34 BALAI DIKLAT KOPERASI DAN UMKM SUDAH
35 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU SUDAH
36 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA SUDAH
37 DINAS KEBUDAYAAN DAERAH SUDAH
38 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH SUDAH
39 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN SUDAH
40 BALAI PERBENIHAN DAN PENGENDALIAN HAMA PENYAKIT IKAN SUDAH
41 BALAI PENGOLAHAN HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN SUDAH
42 BALAI PENGELOLA PELABUHAN PERIKANAN SUDAH
43 BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU HASIL PERIKANAN SUDAH
44 DINAS PARIWISATA SUDAH
45 DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN SUDAH
46 BALAI PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA SUDAH
47 BALAI PERLINDUNGAN DAN PENGUJIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA SUDAH
48 SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN PERTANIAN PEMBANGUNAN NEGERI KALASEY SUDAH
49 BALAI PELATIHAN TEKNIS DAN PENYULUH PERTANIAN SUDAH
50 BALAI PENGEMBANGAN BIBIT TERNAK RUMINANSIA DAN NON RUMINANSIA SUDAH
51 BALAI LABORATORIUM KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER BELUM
52 DINAS PERKEBUNAN SUDAH
53 BALAI PERLINDUNGAN TANAMAN PERKEBUNAN SUDAH
54 BALAI PENGUJIAN, PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH TANAMAN PERKEBUNAN SUDAH
55 DINAS KEHUTANAN DAERAH SUDAH
56 BALAI PERBENIHAN DAN PERSUTERAAN ALAM SUDAH
57 UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI MODEL POIGAR SUDAH
58 UPTD TAMAN HUTAN RAYA (TAHURA) GUNUNG TUMPA H.V. WORANG SUDAH
59 UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI WILAYAH BOLMONG-BOLMUT BELUM
60 UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI WILAYAH BOLSEL-BOLTIM BELUM
61 UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG WILAYAH SANGIHE-TALAUD-SITARO SUDAH
62 UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI WILAYAH TOMOHON-MINAHASA-MITRA-MINSEL BELUM
63 UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG WILAYAH MANADO-MINUT-BITUNG SUDAH
64 DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL SUDAH
65 BALAI PENGAWASAN PERTAMBANGAN SUDAH
66 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN SUDAH
67 BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG SUDAH
68 BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH SUDAH
69 BIRO HUKUM SUDAH
70 BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT SUDAH
71 BIRO ADMINISTRASI PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM SUDAH
72 BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SUDAH
73 BIRO ORGANISASI SUDAH
74 BIRO INFRASTRUKTUR DAN PENGADAAN BARANG JASA SUDAH
75 BIRO UMUM SUDAH
76 BIRO PROTOKOL, KERJASAMA DAN KOMUNIKASI PUBLIK SUDAH
77 SEKRETARIAT DPRD SUDAH
78 BADAN PENGHUBUNG DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA SUDAH
79 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK SUDAH
80 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH SUDAH
81 UPTB BALAI PERALATAN DAN LOGISTIK SUDAH
82 INSPEKTORAT SUDAH
83 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH SUDAH
84 BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH SUDAH
85 UNIT PELAKSANA TEKNIS MANADO SUDAH
86 UNIT PELAKSANA TEKNIS TONDANO SUDAH
87 UNIT PELAKSANA TEKNIS BITUNG SUDAH
88 UNIT PELAKSANA TEKNIS TAHUNA BELUM
89 UNIT PELAKSANA TEKNIS KOTAMOBAGU SUDAH
90 UNIT PELAKSANA TEKNIS AMURANG SUDAH
91 UNIT PELAKSANA TEKNIS TOMOHON SUDAH
92 UNIT PELAKSANA TEKNIS AIRMADIDI SUDAH
93 UNIT PELAKSANA TEKNIS MINAHASA TENGGARA SUDAH
94 UNIT PELAKSANA TEKNIS BOLMONG, BOLMUT DAN BOLTIM SUDAH
95 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH SUDAH
96 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH SUDAH
97 BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SUDAH
98 BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH SUDAH