Upload
others
View
8
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PROVINSI JAWA TENGAH
PENGENDALIAN OPERASIONAL KEGIATANBULAN AGUSTUS 2019
Semarang, 10 September 2019
@kominfo_jtg @kominfo.jateng diskominfo.jatengprov.go.id
APBD 2019 DiskominfoRp. 74.982.053.000
Peningkt Kualitas PengelolaanInfokom Publik (3 Kegiatan)
16.014.250.000 (29,12%)
Pengemb Infrastruktur TIK( 3 Kegiatan)22.916.250.000 (41,67%)
Pengemb E-Govt (3 Kegiatan)
4.534.714.000 (8,24%)
Pengemb Data Statistik Sektoral & Keterbukaan Informasi (4 Kegiatan)
3.173.550.000(5,77%)
Belanja Tidak Langsung19.982.053.000 (26,65%)
Gaji PegawaiTunjangan Pegawai
Perencanaan & Evaluasi
Kinerja Perangkat Daerah
(2 Kegiatan)750.000.000 (1,36%).
Manajemen Adm Yan Umum,
Kepegawaian & Keuangan PD
(13 Kegiatan)
6.529.914.000 (11,87%)
Peningkt sandi daerah & KI(3 Kegiatan)
1.081.322.000 (1,97%)
KOMINFO
SANDI
BTL
Belanja Langsung55.000.000.000 (73,35%)
Kegiatan Diskominfo
EX-BAU
2
Belanja Langsung Diskominfo
3
Belanja Modal
14,645 M (26,63%)
Belanja Barang Jasa
38,320 M (69,67%)
Belanja Pegawai
2,035 M (3,70%)
55 Milyar
BL DISKOMINFO
4
1,685,01
9,3914,84
23,06
30,99
38,48
47
58,01
68,81
82,25
100
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGT SEP OKT NOV DES
TARGET REAL KEU REAL FISIK
TARGET FISIK
25,851 M 47%
REAL KEU
19,163 M 34,84%
REAL FISIK
31,731 M 57,63%
Data Update per Tgl 11/9/2019 –13.00 WIB
DEVIASI FISIK
5,880 M10,63%
DEVIASIKEU
(12,53 M)(22,79%)
REALISASI APBD per Urusan
KOMINFO
SANDI
EX-BAU
EX-BAU/SEKRETARIAT
Anggaran 7,279 M
Target Fisik 4,523 M 62,14%
Real Keu 4,110 M 56,47%
Real Fisik 5,097 M 70,02%
Deviasi Fisik (+) 573,91 Juta 7,88%
Deviasi Keu (986,75 Juta) (13,55%)
PERSANDIAN
Anggaran 1,081 M
Target Fisik 775,11 Juta 71,68%
Real Keu 779,96 Juta 72,13%
Real Fisik 829,98 Juta 76,76%
Deviasi Fisik 54,86 Juta 5,07%
Deviasi Keu (50,01 Juta) (4,63%)
KOMINFO
Anggaran 43,465 M
Target Fisik 18,632 M 42,87%
Real Keu 12,487 M 28,73%
Real Fisik 23,766 M 54,68%
Deviasi Fisik (+) 5,133 M 11,81%
Deviasi Keu (11,278 M) (25,95%)
STATISTIK
Anggaran 3,173 M
Target Fisik 1,920 M 60,50%
Real Keu 1,785 M 56,27%
Real Fisik 2,037 M 64,21%
Deviasi Fisik (+) 117,72 Juta 3,71%
Deviasi Keu (251,95 Juta) (7,94%)
5
Data Update per Tgl 11/9/2019 –13.00 WIB
KOMINFO
6
16.014.250.000
Pengemb Kualitas PI & Komunikasi Publik
22.916.250.000
Pengemb Infrastruktur TIK
4.534.714.000
Pengemb E-Govt
Target Fisik 2,447 M 45,65%
Real Keu 2,832 M 55,64%
Real Fisik 2,844 M 44,98%
Deviasi Fisik (+) 397,01 Juta 8,75%
Deviasi Keu (12,259 Juta) (0,27%)
Target Fisik 7,861 M 34,30%
Real Keu 3,766 M 16,44%
Real Fisik 11,441 M 49,93%
Deviasi Fisik (+) 3,580 M 15,62%
Deviasi Keu (7,674 M) (33,49%)
Target Fisik 8,323 M 51,98%
Real Keu 5,888 M 36,77%
Real Fisik 9,480 M 59,20%
Deviasi Fisik (+) 1,156 M 7,22%
Deviasi Keu (3,591 M) (22,43%)
43,46Milyar
TIK52,72%
IKP36,84%
e-Gov10,43%
7
INDEKS RB 2019 (LKE)
KOMPONEN PENGUNGKIT : PENATAAN TATA LAKSANA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROV. JATENG
2. e-GOVERNMENT : NILAI 1,5 3. KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK : NILAI 1,25• Rencana pengembangan e-government
di lingkungan instansi• Sudah dilakukan pengembangan e-
government di lingkungan internal dalam rangka mendukung proses birokrasi (misal: intranet, sistem perencanaan dan penganggaran, sistem data base SDM, dll)
• Adanya kebijakan pimpinan tentang keterbukaan informasi publik (identifikasi informasi yang dapat diketahui oleh publik dan mekanisme penyampaian)
• Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik
8
2018
2023
ROADMAP
RB
Tujuan RB PROVINSI
Indeks SPBE
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik
dan Bersih (Good governance and Clean
government)
Sasaran
1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik
Indikator Kinerja
2. Meningkatnya Efektivitas dan EfisiensiManajemen Pemerintahan
2018 2019 2020 2021 2022 2023
3,68 (Hasil Evaluasi Kemenpan-RB) 2,76 2,88 3,0 3,12 3,24
3. Meningkatnya Efisiensi Kelembagaan danSistem Manajemen Sumber Daya Aparaturyang Baik
AKSI HAM
9
Dinas Kominfo diminta untuk meyediakan rekap aduan masyarakat
khususnya terkait dugaan pelanggaran hak perempuan, anak,
penyandang disabilitas, masyarakat adat dan konflik lahan
a. B03 tanggal 28 Maret – 11 April 2019;√
b. B06 tanggal 28 Juni – 11 Juli 2019; √
c. B09 tanggal 28 September – 11 Oktober 2019;
d. B12 tanggal 28 Desember 2019 – 11 Januari 2020
JADWALPELAPORAN
Catatan Verifikasi RKA 2020
10
• Harga untuk jenis barang yang sama agar disamakan (satu harga);
• Honorarium Pejabat Pengadaan & PPHP belanja modal untuk dimasukkan dalam
rekening belanja Modal;
• BPJS dimasukkan dalam rekening tersendiri (Rekening BPJS);
• Rekruitmen Tenaga non-PNS dikoordinasikan dengan BPJS Ketenagakerjaan;
• Rekruitmen pengemudi hanya diijinkan 1 orang pengemudi untuk 1 dinas.
• Biaya transportasi & akomodasi narasumber masuk dalam Biaya Perjalanan Dinas;
• Biaya perjalanan dinas disusun secara proporsional sesuai kebutuhan, bukan sesuai
keinginan;
• Apabila ada perubahan Pagu supaya diusulkan pada saat sidang Komisi.
Terima kasih
11