Upload
phamnga
View
241
Download
4
Embed Size (px)
Citation preview
1 a Input : Bagian Organisasi
- Dana : Rp. 119.600.000 117.030.000 97,85
- SDM Orang 35 35 100
Output :
- Draf keputusan bupati tentang target
kinerja
dokumen 1 1 100,00
- draf peraturan bupati tentang
pemberian penghargaan
dokumen 1 1 100,00
Outcome :
Tertingkatnya jumlah aparatur yang
kompeten, tertingkatnya wawasan
aparat
% 78 78 100,00%
b Input : Bagian Organisasi
- Dana : Rp. 103.569.000 103.013.500 99,46
- SDM Orang 35 35 100
Output :
- Pembinaan dan evaluasi
pelaksanaan tata hubungan kerja
dokumen 1 1 100,00
- Pembinaan dan evaluasi tata naskah
dinas
dokumen 1 1 100,00
- Pembinaan dan evaluasi sisdur kerja dokumen 1 1 100,00
- Pembinaan dan evaluasi
implementasi SPM
dokumen 1 1 100,00
Outcome :
Meningkatnya pola hubungan kerja OPD 1 1 100,00
Meningkatnya tertib administrasi OPD 7 7 100,00
Meningkatnya kualitas pelayanan
dan kinerja OPD
SOP 3 3 100,00
Meningkatnya kualitas pelayanan dokumen 1 1 100,00
c Input : Bagian Organisasi
- Dana : Rp. 463.841.300 393.917.900 84,93
- SDM Orang 210 210 100
Output :
- Penyusunan kelembagaan OPD dokumen 1 1 100,00
buku 200 125
- Penyusunan draf perbup tentang
uraian tugas
dokumen/draf 1 1 /52 0,01
- Penyusunan draf perbub tentang
analisis jabatan
dokumen 1 1 100,00
- Penyusunan draf perbub tentang
urusan tugas unit
dokumen 1 1 100,00
Outcome :
tertatanya kelembagaan OPD % 100 100 100,00
terlaksananya tugas OPD sesuai
uraian tugas
% 90 90 100,00
PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN
PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
TAHUN 2010
SatuanCapaian
Kinerja (%)Unit PengelolaNo Program Utama Target RealisasiKegiatan Indikator Kinerja Kegiatan
Penataan kelembagaan dan
ketatalaksanaan
Monitoring,evaluasi dan analisis
kelembagaan daerah
Monitoring, evaluasi dan analisis
ketatalaksanaan
Analisis dan penyiapan rancangan
kebijakan kelembagaan daerah
hal 1 of 68
SatuanCapaian
Kinerja (%)Unit PengelolaNo Program Utama Target RealisasiKegiatan Indikator Kinerja Kegiatan
Meningkatnya kinerja OPD dengan
penempatan jabatan sesuai analisis
jabatan
% 90 90 100,00
Termanfatkannya untuk bahan
penentuan kebijakan
% 80 80 100,00
d Input : Bagian Organisasi
- Dana : Rp. 93.700.000 93.246.050 99,52
- SDM Orang 38 38 100
Output :
- Dokumen tata hubungan kerja dokumen 1 1 100,00
- Draf perbub tentang sisdur dokumen/draf 1/10 1/10 100,00
Outcome :
Meningkatnya kejelasan proses
pelaksanaan tugas/hub kerja
% 90 90 100,00
Meningkatnya kualitas pelayanan
masyarakat
% 90 90 100,00
e Input : Bagian Organisasi
- Dana : Rp. 120.089.075 116.866.575 97,32
- SDM Orang 37 37 100
Output :
- Laporan IKM dokumen 1 1 100,00
- Pembinaan ISO 9001:2000 kali 3 3 100,00
- Kesiapan OPD mengikuti lomba citra
pelayanan prima
dokumen 1 1 100,00
Outcome :
Meningkatnya kualitas pelayanan
publik
OPD 3 3 100,00
konsistensi penerapan sistem
manajemen mutu
% 90 90 100,00
Keikutsertaan lomba kualitas
pelayanan publik/CPP
% 100 100 100,00
2 1 Input :- Dana Rp 552.450.000 490.882.500 88,86
- SDM orang 21 21 100,00
- Waktu bulan 12 12 100,00
Output :- Terselenggaranya rakor kali 12 16 133,33
penyelenggaraan
Pemerintahan Umum
- Tersusunnya laporan tindak- buku 1 1 100,00
lanjut penyelesaian
penanganan permasalahan
Pemerintahan Umum
- Koordinasi tindaklanjut LHP buku 1 1 100,00
urusan pemerintahan umum
- Terlaksanannya Rapat kali 10 6 60,00
Koordinasi Pimpinan setiap
bulan dalm satu tahun
- Terlaksanannya Forum bulan 12 12 100,00
Komunikasi Kebijakan
Pimpinan Daerah
Bagian Tata
Pemerintahan
Analisis dan penyiapan rancangan
kebijakan standarisasi sarana dan
prasarana kerja
Analisis dan penyiapan rancangan
kebijakan pelayanan publik
Analisa dan Koordinasi
Penyelenggaraan Pemerintahan
Umum dan Daerah
Peningkatan Kinerja
Pemerintah Daerah
hal 2 of 68
SatuanCapaian
Kinerja (%)Unit PengelolaNo Program Utama Target RealisasiKegiatan Indikator Kinerja Kegiatan
kota kecamatan
- Terkoordinasikannya bulan 12 12 100,00
penyelenggaraan
pemerintahan umum dan
daerah
Outcome:
Sebagai bahan informasi dalam
proses pengambilan kebijakan
penyelenggaraan pemerintahan %
90 90
100,00
Input :- Dana Rp 76.700.000 63.574.900 82,89
- SDM orang 26 26 100,00
- Waktu bulan 12 12 100,00
Output :- Tersusunnya buku laporan buku 5 5 100,00
hasil monitoring dan evaluasi
pelaksanaan otonomi daerah
- Terselenggaranya rakor kali 6 6 100,00
tindaklanjut permasalahan
pelaksanaan otonomi daerah
- Terselenggaranya kajian dokumen 1 1 100,00
manajemen pemerintahan
daerah
Outcome:
Hasil kajian dan laporan Monev
digunakan SKPD untuk mendukung
pelaksanaan otonomi daerah
% 90 90 100,00
3 Input : Bagian Organisasi
- Dana : Rp. 81.000.000 74.995.000 92,59
- SDM Orang 16 16 100
Output :
terselenggaranya pelayanan
perizinan di UPT-PSA
jenis 26 26 100,00
Outcome:
Terselesaikannya proses pelayanan
perijinan
% 90 90 100,00
Input :- Dana Rp 80.542.000 67.867.325 84,26
- SDM orang 25 25 100,00
- Waktu bulan 12 12 100,00
Output :- Terselenggaranya pembinaan kali 6 4 66,67
monitoring dan evaluasi
penyelenggaraan
pemerintahan kecamatan
- Tersusunnya data laporan buku 5 5 100,00
pelaksanaan tugas
pemerintahan kecamatan
- Tersusunnya data monografi buku 5 5 100,00
kecamatan
Bagian Tata
Pemerintahan
Bagian Tata
Pemerintahan
Fasilitas operasional dan penataan
perizinan di UPT-PSA
Fasilitasi, Monitoring, dan Evaluasi
Pelaksanaan Otonomi Daerah
Peningkatan kualitas
pelayanan publik
Pembinaan, Monitoring dan
Evaluasi Penyelenggaraan
Pemerintahan Kecamatan
hal 3 of 68
SatuanCapaian
Kinerja (%)Unit PengelolaNo Program Utama Target RealisasiKegiatan Indikator Kinerja Kegiatan
- Telaksananya pembinaan kali 2 2 100,00
pelaksanaan pelimpahan
kewenangan kepada
kecamatan
- Tersusunnya kriteria evaluasi draft 1 1 100,00
penyelenggaraan Pemerintahan
Kecamatan
Outcome:
Meningkatnya kapasitas kinerja
pemerintah kecamatan
% 90 90 100,00
Kajian Pengembangan Kecamatan Input :
- Dana Rp 117.000.000 106.688.700 91,19
- SDM orang 28 28 100,00
- Waktu bulan 3 3 3,00
Output :- Tersusunnya dokumen kajian dokumen 1 1 100,00
pengembangan kecamatan
aspek administrasi dan
pemerintahan
- Terlaksananya studi orientasi kali 1 1 100,00
kebijakan pengembangan
kecamatan
Outcome:
Peningkatan kapasitas kecamatan
se-Kabupaten Sleman
% 90 90 100,00
1 Input:
Dana Rp 60.000.000 55.675.500 92,79%
SDM orang 34 34
Out Put
Terlaksananaya penelitian proposal,monitoring dan pengawasan penggunaan ADDdesa 86 86 100,00%
Out Come
kelancaran pelaksanaan alokasi
dana desa
% 60 60 100,00%
2 Input:
Dana Rp 135.000.000 133.620.000 98,98%
SDM orang 28 28
Out Put
- Terlaksananya fasilitasi penyusunan dan pelaksanaan Siklus Tahunan Desa desa 86 86 100,00%
- Terlaksananya pembinaan APBDes Kec 9 17 188,89%
- Tersusunnya draf Perbub APB Desa Kec 1 1 100,00%
- Terlaksananya pembinaan kekayaan desa desa 86 86 100,00%
- Terlaksananya pembinaan keuangan desa desa 86 86 100,00%
- Terlaksananya pembinaan pengelolaan tanah kas Desa desa 86 86 100,00%
Out Come
menunjang kelancaran
penyelenggaraan pemdes
% 55 55 100,00%
3 Input:
Dana Rp
SDM orang 30 30 100,00%
Bagian Tata
Pemerintahan
Bagian
Pemerintahan
Desa
Bagian
Pemerintahan
Desa
Bagian
Pemerintahan
Desa
Fasilitasi pemerintah desa dalam
penyusunan dan pelaksanaan
siklus tahunan desa
Penyelesaian sewa TKD dan tindak
lanjut LHP
Penelitian proposal, monitoring dan
pengawasan penggunaan alokasi
dana desa
hal 4 of 68
SatuanCapaian
Kinerja (%)Unit PengelolaNo Program Utama Target RealisasiKegiatan Indikator Kinerja Kegiatan
Out Put
Terlaksananya penyampaian sewa tanah kas desa dan tindaklanjut penyelesaian LHP desaDesa (sewa) 24 24 100,00%
Desa (LHP) 50 85 170,00%
Out Come
Terlaksananya pengelolaan TKD dan
penyelesaian LHP
% 100 100 100,00%
4 Input:
Dana Rp 60.000.000 53.631.700 89,39%
SDM orang 31 31 100,00%
Out Put
Tersusunnya daftar inventarisasi masalah dan terlaksananya rakorpemdes, terselesaikannya permasalahan pemerintahan desa Rakor (kali) 4 4 100,00%
Out Come
menguatnya kinerja pemerintahan
desa
% 80 80 100,00%
5 Input:
Dana Rp 50.000.000 45.460.000 90,92%
SDM orang 32 32 100,00%
Out Put
Terselesaikannya permasalahan kepala desa, perangkat desa desa (Kades) 86 4 4,65%
desa (Perangkat
desa)
86 4 4,65%
Out Come
mewujudkan pemerintahan desa
yang kredibel serta peningkatan
penyelenggaraan pemerintahan desa
yang kredibel
% 100 100 100,00%
2. Input :
- Dana : Rp. 190.000.000 182.587.000 96,10
- SDM Orang 82 82 100
Output :
- Evaluasi dan verifikasi proposal
bantuan pembangunan fisik
prasarana dasar permukiman
Kec. 17 17 100
- Distribusi bantuan prasarana dasar
permukiman, dan pengairan
Kec. 17 17 100
- Distribusi bantuan pasar desa Pasar Desa 5 5 100
- Cek lokasi permohonan bantuan
aspal
Kec. 17 17 100
- Evaluasi dan verifikasi proposal
permohonan bantuan aspal
Kec. 17 17 100
Outcome :
- Termotofasinya peran serta
masyarakat daalam pembangunan
- Rekomendasi besaran bantuan aspal
3. Input :
- Dana : Rp. 90.000.000 77.450.000 86,06
- SDM Orang 44 44 100
Bag.Adm. &
Pengend.Pemb.
Bagian
Pemerintahan
Desa
Bagian
Pemerintahan
Desa
Bag.Adm. &
Pengend.Pemb.
Monitoring, Evaluasi dan Fasilitasi
Kegiatan Pembangunan Swadaya
Masyarakat
Fasilitasi & koordinasi, pembinaan
penyelenggaraan pemerintahan
desa.
Peningkatan efektivitas
pemerintah desa
Monitoring, Evaluasi dan Fasilitasi
Kegiatan Gotong Royong
hal 5 of 68
SatuanCapaian
Kinerja (%)Unit PengelolaNo Program Utama Target RealisasiKegiatan Indikator Kinerja Kegiatan
Output :
- Peninjauan ke lokasi kegiatan gotong
royong
Kali 50 50 100
Outcome :
- Termotivasinya peran serta
masyarakat dalam pembangunan
4. Fasilitasi TMMD Input :
- Dana : Rp. 45.000.000 37.193.000 82,65
- SDM Orang 38 38 100
Output :
- Fasilitasi TMMD Kali 2 2 100
Outcome :
- Terwujudnya kemanunggalan TNI,
Pemda dan masyarakat dalam
pembangunan
6 Input:
Dana Rp 60.000.000 59.944.000 99,91%
SDM orang 43 43 100,00%
Out Put
Terlaksananya pendataan dan penyampaian TPAPD, dan Tunj. BPD, RT/ RW, operasional dukuh orang 14.000 14.657 104,69%
desa 86 86 100,00%
Out Come
menguatnya kinerja pemerintahan
desa
% 50 50 100,00%
7 Input:
Dana Rp 35.000.000 31.348.000 89,57%
SDM orang 30 30 100,00%
Out Put
Terlaksananya penyampaian bantuan Pilkades, Pildukuh dan Alokasi Dana DesaPilkades 38 38 100,00%
Pilduk 22 36 163,64%
Desa 86 86 100,00%
Out Come
menguatnya kinerja pemerintahan
desa
% 70 70 100,00%
8 Input:
Dana Rp 133.000.000 119.539.000 89,88%
SDM orang 90 90 100,00%
Out Put
Terlaksananya pembinaan & pemberian bantuan stimulan pada 5 lumbung panganLumbung 5 5 100,00%
Terlaksananya kegiatan Bulan Bakti Gotong RoyongDesa 86 86 100,00%
Terlaksananya pembinaan BPHTB Desa 86 86 100,00%
Terlaksananya pembinaan Penyeimbang Desa Desa 86 86 100,00%
Out Come
meningkatnya pemberdayaan
masyarakat dan desa dalam
kelompok lumbung pangan
% 50 50 100,00%
meningkatnya pemberdayaan
masyarakat dan desa
% 50 50 100,00%
Bagian
Pemerintahan
Desa
Bag.Adm. &
Pengend.Pemb.
Bagian
Pemerintahan
Desa
Bagian
Pemerintahan
Desa
Operasional Tunjangan Aparat
Pemerintah Desa dan BPD,
RT/RW, bantuan operaisonal dukuh
Operasional bantuan Pilkades,
Pildukuh dan Penyaluran Alokasi
Dana Desa
Pembinaan dan Monitoring
penggunaan lumbung pangan,
bulan bhakti Gotong Royong
BPHTB dan Penyeimbang Desa
hal 6 of 68
SatuanCapaian
Kinerja (%)Unit PengelolaNo Program Utama Target RealisasiKegiatan Indikator Kinerja Kegiatan
9 Input:
Dana Rp 37.000.000 34.074.500 92,09%
SDM orang 44 44 100,00%
Out Put
Terlaksananya evaluasi pembangunan desa 17 DesaDesa 17 17 100,00%
Terlaksananya pembangunan desa terbaik Desa 5 5 100,00%
Out Come
% 50 50 100,00%
4 Input : Dinas P2KPM
- Dana : Rp 100.000.000 98.002.425 98,00
- SDM orang 60 60 0,00
Output :
- Terlaksananya kegiatan PMI, KPAD,
PKTP
kali 6 6
- Terlaksananya kegiatan TP. UKS
Kec. Kab dan sekolah
kali 16 16
- Terlaksananya koordinasi,
monitoring dan evaluasi GSI
kali 6 6 100,00
a Input :
- Dana : Rp 70.000.000 69.197.500 98,85
- SDM orang 22 22 100,00
Output :
- terlaksananya monev dan koordinasi
perekonomian daerah
kali 30 30 100,00
Outcome :
- Tesedianya dokumen rumusan kebijakan perekonomian daerahdokumen 4 4 100,00
a. Penyusunan Rancangan kebijakan, Input :
Pengendalian,Pelaporan dan - Dana : Rp. 60.000.000 13.676.000 22,79
Bantuan Pembangunan - SDM Orang 30 30 100
Output :
Tersusunnya draf Juknis :
- Draf peraturan Bupati ttg petunjuk
teknis pengadaan barang dan jasa
instansi Pemerintah
Draf 1 0 0,00
- Draf ketentuan teknis bantuan
stimulan pembangunan fisik
swadaya masyarakat ( bantuan
aspal, Gotong Royong, Pengairan
dan Pasar Desa)
Draf 4 4 100,00
b. Fasilitasi, Monitoring dan Pendataan Input :
Kegiatan Pembangunan - Dana : Rp. 185.000.000 158.660.125 85,76
- SDM Orang 34 34 100
Output :
- Koordinasi Program Pembangunan Kali 14 14 100
- Koodinasi Pengendalian
Pembangunan
Kali 4 4 100
- Pengendalian Pelaksanaan
Pembangunan
Kali 60 60 100
meningkatnya pembangunan
masayarakat desa
Bagian
Pemerintahan
Desa
Bagian
Perekonomian
Bagian
Perekonomian
Monev pemberdayaan masyarakat
dalam pembangunan
Pengembangan kualitas
kebijakan publik
Fasilitasi, evaluasi dan perumusan
kebijakan kesehatan masyarakat
Monitoring evaluasi dan koordinasi
perekonomian daerah
hal 7 of 68
SatuanCapaian
Kinerja (%)Unit PengelolaNo Program Utama Target RealisasiKegiatan Indikator Kinerja Kegiatan
- Koordinasi Pelaporan Pembangunan Kali 12 12 100
Outcome :
- Kegiatan pembangunan terencana
dengan baik
% 90 90 100
- Permaslahan pembangunan bisa
terselesaikan
% 70 70 100
- Kegiatan pembangunan terpantau % 70 70 100
b Input :
- Dana : Rp 55.000.000 52.275.700 95,05
- SDM orang 31 31 100,00
Output :
- Tersusunnya dokumen kajian arah
pengembangan promosi daerah
buku 10 10 100,00
- Tersusunnya agenda promosi daerah dokumen 1 1 100,00
- tersedianya pendukung materi
promosi
paket 1 1 100,00
Outcome :
- Keterpaduan program promosi
daerah
% 90 90 100,00
- keterpaduan program investasi
daerah
% 90 90 100,00
- potensi lebih dikenal % 90 90 100,00
c Input :
- Dana : Rp 40.000.000 38.297.500 95,74
- SDM orang 30 30 100,00
Output :
- Tersusunnya dokumen studi
kelayakan rumah potong hewan
dokumen 1 1 100,00
Outcome :
Tersedianya dokumen study
kelayakan RPH sebagai bahan
kebijakan pengembangan pasar
hewan Gamping
dokumen 1 1 100,00
d Input :
- Dana : Rp 20.000.000 18.805.000 94,03
- SDM orang 22 22 100,00
Output :
- tersusunnya dokumen data usaha
informal bidang transpotasi
dokumen 1 1 100,00
e Input :
- Dana : Rp 30.000.000 22.160.000 73,87
- SDM orang 16 16 100,00
Output :
- Terlaksananya monev dan
koordinasi
dokumen 1 1 100,00
Outcome :
Tersusunnya bahan kebijakan
pengelolaan PDAM
dokumen 1 1 100,00
Bagian
Perekonomian
Bagian
Perekonomian
Bagian
Perekonomian
Bagian
Perekonomian
Fasilitasi koordinasi kebijakan
PDAM
Analisis dan penyiapan rancangan
kebijakan pengembangan potensi
perekonomian. Pengkajian
arah pengembangan promosi
daerah
Analisis dan penyiapan rancangan
kebijakan pengembangan sarana
perekonomian
Analisis dan penyiapan rancangan
kebijakan pengembangan usaha
perekonomian daerah (bidang
transpotasi)
hal 8 of 68
SatuanCapaian
Kinerja (%)Unit PengelolaNo Program Utama Target RealisasiKegiatan Indikator Kinerja Kegiatan
2 Pengkajian opini masyarakat Input:
Dana Rp 45.000.000 43.280.000 96,18%
SDM orang 20 20 100,00%
Output:
- terlaksananya analisa persepsi masyarakat tentang pendidikankali 1 1 100,00%
- terlaksananya Identifikasi permasalahan dan kritikan melalui media massabulan/ masalah 12 12/449 99,20%
Outcome
- Prosentase pemanfaatan hasil kajian
dan identifikasi permasalahan
masyarakat untuk penyusunan
kebijakan.
% 80 80 100,00%
- Prosentase pemanfaatan hasil kajian
dan identifikasi permasalahan
masyarakat untuk penyusunan
kebijakan.
% 80 80 100,00%
Penyusunan KUA dan PPAS Input: Bappeda
- Dana Rp 493.000.000 418.151.000 84,82
- SDM orang 87 87 100,00
- Waktu bln 10 10 100
Output:
Dokumen KUA & PPAS buku 200 200 100,00
perubahan APBD tahun 2009
Dokumen KUA & PPAS APBD buku 200 200 100
tahun 2010
Outcome:
Implementasi KUA dan PPAS % 90 90 100
dalam penyusunan Perubahan
APBD Tahun 2009 dan
Penyusunan APBD Tahun 2010
Input : Sekretaris Dewan
- Dana : Rp. 35.000.000 14.278.800 40,80
- SDM Orang 28 28 100
Output :
- Terlaksananya pelaksanaan publik
hearing
kali 2 1 50,00
Outcome :
- Index kepuasan dewan atas fasilitasi
publik hearing %
80 80 100,00
a Penjaringan aspirasi masa reses Input : Sekretaris Dewan
- Dana : Rp. 849.097.500 836.987.500 98,57
- SDM Orang 60 60 100
Output :
- Frekuensi penjaringan aspirasi masa
reses
kali 3 3 100,00
Outcome :
- Implementasi jaring aspirasi masa
reses dalam perumusan kebijakan %
90 90 100,00
Setda (Bagian
Humas)
Fasilitasi pelaksanaan publik
hearing dalam rangka sosialisasi
penetapan perda
hal 9 of 68
SatuanCapaian
Kinerja (%)Unit PengelolaNo Program Utama Target RealisasiKegiatan Indikator Kinerja Kegiatan
b Publik hearing Input : Sekretaris Dewan
- Dana : Rp. 75.000.000 33.995.000 45,33
- SDM Orang 45 45 100
Output :
- Terlaksananya publik hearing
RAPBD
kali 2 1 50,00
Outcome :
- Meningkatnya pelayanan kepada
dewan %
90 90 100,00
5 a Input :
- Dana : Rp. 10.000.000 9.917.700 99,18
- SDM Orang 29 29 100
Output :
- Terlaksananya penyusunan data
administrasi kota di 17 kecamatan
buku 18 18 100,00
b Input :
- Dana : Rp. 75.834.450 70.496.350 92,96
- SDM Orang 67 67 100
Output :
- Terlaksananya Rapat Koordinasi dan
penelitian dokumen batas wilayah
antar Kecamatan Sleman,
Kecamatan Mlati dan Kecamatan
Seyegan.
kali 3 3 100,00
- Tersusunnya dokumen batas wilayah
antar Kecamatan Sleman,
Kecamatan Mlati dan Kecamatan
Seyegan
dokumen 1 1 100,00
- Terlaksananya penentuan garis
batas wilayah Kecamatan Sleman,
Kecamatan Mlati dan Kecamatan
Seyegan
titik 70 99 141,43
- Terlaksananya penegasan batas
wilayah Kecamatan Sleman,
Kecamatan Mlati dan Kecamatan
Seyegan
titik 70 99 141,43
- Tersusunnya buku dokumen dan
peta kerja pelacakan titik batas
wilayah antara Kecamatan Sleman,
Kecamatan Seyegan dan Kecamatan
Mlati
dokumen 3 3 100,00
- dokumen 1 1 100,00
pilar 30 63 210,00
- Terpeliharanya peta desa
seKabupaten Sleman
desa 86 86 100,00
Outcome :
Tersedianya dokumen penegasan
batas wilayah kecamatan
% 90 90 100,00
5. Input :
- Dana : Rp. 60.000.000 56.700.000 94,50
- SDM Orang 25 25 100
Bag.Adm. &
Pengend.Pemb.
Bagian Tata
Pemerintahan
Bagian Tata
Pemerintahan
Terlaksanannya pelacakan kembali,
monitoring dan pemeliharaan pilar
Pelayanan Administrasi
Pembangunan
Penyelenggaraan dan pembinaan
administrasi perkotaan
Peningkatan Administrasi
Pemerintahan
Penegasan batas wilayah antar
kecamatan
hal 10 of 68
SatuanCapaian
Kinerja (%)Unit PengelolaNo Program Utama Target RealisasiKegiatan Indikator Kinerja Kegiatan
Output :
- Berita acara serah terima hasil
kegiatan di lingkungan Pemda
Sleman
Kegiatan 44 44 100
- Berita acara serah terima hasil
kegiatan dari luar Pemda Sleman ke
Pemda Sleman
Kegiatan 10 10 100
Outcome :
- Tersusunnya kajian dan Berita Acara
penyerahan Hasil Kegiatan
1 Input : BKD
- Dana : Rp. 103.038.500 77.908.950 75,61
- SDM Orang 25 25 100
Output :
a. Pengangkatan CPNS/PNS - Terprosesnya SK pengangkatan
CPNS/PNS
Orang 1.494 1.202 80,46
b. Pengambilan Sumpah PSN - Terlaksananya sumpah PNS Orang 600 637 106,17
2 Penyusunan formasi PNS Input : BKD
a. Pengelolaan formasi
jabfungUmum
- Dana : Rp. 34.490.000 18.027.500 52,27
b. Penyusunan formasi jabatan
fungsional
- SDM Orang 38 25 100
c. Analisis kebutuhan pegawai Output :
- OPD 40 40 100,00
3 Pengadaan CPNS Input : BKD
- Dana : Rp. 590.000.000 352.110.940 59,68
- SDM Orang 1.168 1.168 100
Output :
- Tersusunnya formasi kebutuhan CPNS Orang 8.000 6.518 81,48
-
- Nota penetapan NIP
6 Input: BPKKD
Dana Rupiah 230.000.000 171.742.500 75%
SDM Orang 29 29 100%
Output
Tercapainya target pendapatan asli
daerah
paket 128.918.153.263 157.607.513.820 122,3%
outcome
Tercapainya target pendapatan
daerah
rupiah 955.033.225.052 996.558.960.700 104%
Input: BPKKD
Dana Rupiah 149.000.000 146.604.300 98%
SDM Orang 31 31 100%
Output
Tersedianya data SKPD SKPD 20.000 23.493 117,47%
Evaluasi PAD
Pengangkatan CPNS dan PNS
serta sumpah PNS
Terlaksananya pendaftaran dan
seleksi calon PNS
Tersusunnya formasi JFU dan
jabatan fungsional tertentu
Penetapan Pajak Daerah
Program Intensifikasi dan
Ekstensifikasi Sumber-
sumber PAD
1
2
hal 11 of 68
SatuanCapaian
Kinerja (%)Unit PengelolaNo Program Utama Target RealisasiKegiatan Indikator Kinerja Kegiatan
outcome
Tersedianya bahan penagihan pajak
daerah
persen 100 100 100%
5 Pemantauan WP daerah Input: BPKKD
Dana Rupiah 261.950.000 261.950.000 100%
SDM Orang 121 121 100%
Output
Terlaksananya analisa hasil
pemantaun WP
wp 124 155 125%
outcome
Tercapinya WP tertib administrasi persen 100 100 100%
Input: BPKKD
Dana Rupiah 52.900.000 46.167.500 87%
SDM Orang 19 19 100%
Output
Terlaksananya Pelayanan
permintaan Keberatan dan
keringanan pajak
WP 60 87 145%
outcome
Pemberian rekomendasi keringanan
pajak daerah
WP 100 100 100%
6 Input: BPKKD
Dana Rupiah 164.500.000 163.120.000 99%
SDM Orang 138 138 100%
Output
Terlaksananya pemungutan retribusi
masuk kawasan kaliutang
Hari 365 365 100%
outcome
persen 100 100 100%
7 Bagi Hasil Pajak Input:
Dana Rupiah 260.000.000 142.000.000 55%
SDM Orang 80 80 100%
Output
Selesainya penerimaan bagi hasil
pajak
persen dr target 81.312.208.800 58.885.803.108 72,42%
outcome
Tercapainya target pendapatan
daerah
rupiah 955.033.225.052 996.558.960.700 104%
Input: BPKKD
Dana Rupiah 1.996.612.500 1.583.527.135 79%
SDM Orang 1.388 1.388 100%
Output
Sosialisasi Kec Kecamatan 17 17 100%
Intensifikasi Pemungutan PBB Kec Kecamatan 17 17 100%
Pemeliharaan basis data kegiatan 2 0 0%
Tercapainya Target
PenerimaanPBB
rupiah 46.933.498.577 40.143.439.935 85,53%
Tercapainya Penerimaan retribusi
masuk kawasan kaliurang
Operasional Pemungutan Retribusi
Masuk Kawasan Wisata Kaliurang
Pengelolaan Pajak Bumi dan
Bangunan
Pelayanan keberatan keringanan
wajib pajak
hal 12 of 68
SatuanCapaian
Kinerja (%)Unit PengelolaNo Program Utama Target RealisasiKegiatan Indikator Kinerja Kegiatan
outcome
Tercapainya target pendapatan
daerah
rupiah 955.033.225.052 996.558.960.700 104%
Input: BPKKD
Dana Rupiah 989.300.000 974.315.200 98%
SDM Orang 218 218 100%
Output
Terbinanya dan tertibnya
Notari/camat PPAT dalam
operasional penanganan BPHTB
kec 17 17 100%
Tercapainya target penerimaan
BPHTB rupiah
40.196.389.011 29.438.415.802 73,2%
outcome
Tercapainya target pendapatan
daerah
rupiah 955.033.225.052 996.558.960.700 104%
Input: BPKKD
Dana Rupiah 295.075.000 291.433.614 99%
SDM Orang 121 121 100%
Output
Terrealisasinya pembayaran pajak
daerah
SKPD 14.000 16.505 118%
outcome
Terealisasinya pembayaran pajak persen 80 80 100%
4 Forum Komunikasi Input:
Dana Rupiah 65.000.000 65.000.000 100%
SDM Orang 29 29 100%
Output
Terlaksananya analisa hasil
pemantaun WP
kali 4 4 100%
outcome
Tercapainya target pendapatan
daerah
persen dari target 7 4 54%
Pembinaan Wajib Pajak Input: BPKKD
Dana Rupiah 27.910.000 25.810.000 92%
SDM Orang 121 121 100%
output
Terealisasinya kepatuhan WP
dalam pembayaran pajak
kegiatan 12 12 100%
outcome
Meningkatkan kepatuhan wajib
pajak
persen 10 10 100%
Input: BPKKD
Dana Rupiah 21.950.000 20.565.000 94%
SDM Orang 23 23 100%
Output
Terrealisasinya sebagian
pengembalian pajak hotel dan
restoran
kali 1 1 100%
Pengembalian Pajak Hotel dan
restoran
Penagihan Pajak Daerah
Pembinaan dan Operasional Bea
Perolehan Hak atas Tanah dan
Bangunan
hal 13 of 68
SatuanCapaian
Kinerja (%)Unit PengelolaNo Program Utama Target RealisasiKegiatan Indikator Kinerja Kegiatan
outcome
persen 10 33 326%
7 a Pengayaan materi promosi Input : Dinas Budpar
- Dana : Rp. 93.990.000 92.657.000 98,58
- SDM Orang 10 10 100
Output :
Terlaksananya pemberian materi
promosi lefleat
- Booklet exp 5.000 5.000 100,00
- Banner exp 2.000 2.000 100,00
- Foto duratran buah 3 3 100,00
- Tas promosi buah 2 2 100,00
- Kalender meja PCS 1.000 1.000 100,00
- Penggandaan VCD dan CD buah 1.000 1.000 100,00
- interaktif unit 1.200 1.200 100,00
- Calender of events exp 1.000 1.000 100,00
b Input : Dinas Budpar
- Dana : Rp. 329.098.300 273.288.550 83,04
- SDM Orang 18 18 100
Output :
Terlaksananya :
- pameran kali 6 6 100,00
- travel dialog kali 5 5 100,00
- jumpa pers kali 15 15 100,00
- talk show radio kali 6 6 100,00
- talk show TV kali 1 1 100,00
- Farm Trip kali 4 4 100,00
c Input : Dinas Budpar
- Dana : Rp. 20.000.000 19.025.000 95,13
- SDM Orang 11 11 100
Output :
Tersusunnya buku kajian analisa
pangsa pasar dan survey pasar
wisata
Exp 40 40 100,00
d Input : Dinas Budpar
- Dana : Rp. 35.100.000 34.607.000 98,60
- SDM Orang 13 13 100
Output :
Terbinanya pramuwisata yang
berlisensi
kegiatan 1 1 100,00
e Input : Dinas Budpar
- Dana : Rp. 22.878.000 20.700.000 90,48
- SDM Orang 11 11 100
Output :
Terbinanya pokdarwis di masyarakat
perbatasan
lokasi 4 4 100,00
Pembinaan pramuwisata dan
pemberian lisensi
Meningkatnya pendapatan pajak
Hotel dan restoran
Penghembangan
pemasaran pariwisata
Penyusunan kajian analisis pangsa
pasar dan survey pasar wisata
Pelaksanaan promosi dalam dan
luar negeri
Penyuluhan bagi pokdarwis dan
masyarakat perbatasan
hal 14 of 68
SatuanCapaian
Kinerja (%)Unit PengelolaNo Program Utama Target RealisasiKegiatan Indikator Kinerja Kegiatan
f Penyusunan paket wisata Input : Dinas Budpar
- Dana : Rp. 10.000.000 8.843.000 88,43
- SDM Orang 10 10 100
Output :
tersedianya panduan paket wisata paket 6 6 100,00
g Fasilitasi gebyar wisata di ODTW Input : Dinas Budpar
- Dana : Rp. 35.000.000 34.125.000 97,50
- SDM Orang 85 85 100
Output :
terlaksananya gebyar wisata
menyambut tahun baru di tlogo putri
kaliurang
kali 1 1 100,00
8 Penyiapan Sumberdaya,
Sarana dan Prasarana
Usaha Ekonomi
1 Input : Dinas P2KPM
Dana Rupiah 62.000.000 57.140.000 92,16%
SDM Orang 22 22 100,00%
Output : Unit Usaha 40 44 110,00%
Terlaksananya penyaluran kredit bagi IKM Nasabah 150 172 114,67%
Termonitornya kredit penguatan modal bagi IKM
Outcome :
2 Input : Dinas P2KPM
Dana Rupiah 48.000.000 45.103.000 93,96%
SDM Orang 18 18 100,00%
Output : Koperasi, PK 20, 10 20, 10 100,00%
Terlaksananya penyaluran kredit penguatan modal bagi koperasi dan UKMKoperasi, PK 20, 20 20, 20 100,00%
Terlaksananya monev penguatan modal bagi koperasi dan UKM
3 Input : Dinas P2KPM
Dana Rupiah 12.500.000 12.500.000 100,00%
SDM Orang 10 10 100,00%
Output : Bidang 150 100 66,67%
Terlaksananya pensertifikatan tanah bagi UMK
4 Input : Dinas P2KPM
Dana Rupiah 103.566.000 99.052.100 95,64%
SDM Orang 9 9 100,00%
Output : Kali 1 1 100,00%
Terlaksananya studi orientasi peningkatan kualitas dan pemasaran produk potensi wilayah.
Outcome :
9 a Input :
- Dana : Rp 185.000.000 182.222.000 98,50 Kantor Telematika
- SDM orang 20 20 100,00
Output :
- Tersedianya/informasi gaji pegawai
yang uptodate (13.300 pegawai)
bulan/orang 12/13300 12/13300 100,00
- Tersedianya daftar pencetakan gaji
pegawai (13.300 pegawai)
bulan/orang 12/13300 12/13300 100,00
Studi orientasi peningkatan kualitas
dan pemasaran produk potensi
wilayah
Penunjangan dan monitoring
penguatan modal Koperasi dan
UKM.
Penunjangan penguatan dan
penguatan modal bidang industri.
Penunjangan dan monitoring
pensertifikatan tanah UMK
Pengembangan
data,informasi dan statistik
daerah
Pengelolaan sistim informasi
penggajian
hal 15 of 68
SatuanCapaian
Kinerja (%)Unit PengelolaNo Program Utama Target RealisasiKegiatan Indikator Kinerja Kegiatan
- Aplikasi sistem informasi penggajian
terkelola dengan baik (13.300
pegawai)
bulan/orang 12/13300 12/13300 100,00
Outcome :
- Pengelolaan penggajian menjadi
lancar data/informasi selalu uptodate
dan sistim aplikasi selalu stabil dan
beroperasi dengan lancar selama 12
bulan
% 100 100 100,00
1 Input: Bappeda
- Dana Rp 50.000.000 48.000.000 96,00
- SDM orang 27 27 100,00
- Waktu bln 8 8 100,00
Output:
Dokumen indikator buku 125 125 100,00
kesejahteraan rakyat tahun
2008
Outcome:
Bahan evaluasi dan % 27 27 100
perenc.pembangunan
Input: Bappeda
- Dana Rp 225.000.000 217.400.000 96,62
- SDM orang 111 111 100,00
- Waktu bln 12 12 100,00
Output:
Buku PDRB menurut buku 150 150 100,00
penggunaan
Buku PDRB menurut lapangan buku 150 150 100
usaha
Buku PDRB kecamatan buku 150 150 100
Outcome:
Bahan evaluasi & % 90 90 100
perenc.pembangunan
Penyusunan buku inflasi 2009 Input: Bappeda
- Dana Rp 50.000.000 50.000.000 100,00
- SDM orang 26 26 100,00
- Waktu bln 12 12 100,00
Output:
Buku inflasi tahun 2009 buku 600 600 100,00
Outcome:
Bahan evaluasi & % 90 90 100
perenc.pembangunan
Input: Bappeda
- Dana Rp 50.000.000 50.000.000 100,00
- SDM orang 28 28 100,00
- Waktu bln 12 12 100,00
Output:
Buku statistik industri buku 100 100 100,00
Penyusunan buku indikator
kesejahteraan rakyat 2008
Penyusunan buku PDRB tahun
2009
Penyusunan buku statistik industri
hal 16 of 68
SatuanCapaian
Kinerja (%)Unit PengelolaNo Program Utama Target RealisasiKegiatan Indikator Kinerja Kegiatan
Outcome:
bahan evaluasi & % 90 90 100
peren.pembangunan
Input: Bappeda
- Dana Rp 35.000.000 35.000.000 100,00
- SDM orang 27 27 100,00
- Waktu bln 12 12 100,00
Output:
Buku indeks harga bangunan buku 50 50 100,00
Outcome:
Bahan evaluasi & % 90 90 100
perenc.pembangunan
Input: Bappeda
- Dana Rp 39.700.000 37.525.000 94,52
- SDM orang 29 29 100,00
- Waktu bln 5 5 100,00
Output:
Buku IPM tahun 2008 buku 150 150 100,00
Outcome:
Bahan Kebijakan % 70 70 100
Pembangunan Manusia
Input: Bappeda
- Dana Rp 35.000.000 34.815.000 99,47
- SDM orang 27 27 100,00
- Waktu bln 5 5 100,00
Output:
Buku penduduk pertengahan buku 100 100 100,00
tahun 2009 hasil registrasi
Outcome:
Bahan Perencanaan dan % 75 75 100
Evaluasi Pembangunan
Input: Bappeda
- Dana Rp 180.000.000 177.414.750 98,56
- SDM orang 122 122 100,00
- Waktu bln 6 6
Output:
Tersusunnya buku Sleman buku 520 520 100,00
Dalam Angka
Tersusunnya buku Kecamatan buku 1.496 1.496 100
Dalam Angka Tahun 2008
Outcome:
Bahan Perencanaan & % 80 80 100
Pengendalian Pembangnunan
Daerah
Input: Bappeda
- Dana Rp 90.000.000 84.491.950 93,88
- SDM orang 77 77 100,00
- Waktu bln 5 5 100
Penyusunan buku kabupaten dan
kecamatan dalam angka tahun
2008
Penyusunan indeks pembangunan
manusia
Penyusunan buku penduduk
pertengahan tahun 2009
Penyusunan buku PDP3D tahun
2009
Penyusunan buku indeks harga
bangunan
hal 17 of 68
SatuanCapaian
Kinerja (%)Unit PengelolaNo Program Utama Target RealisasiKegiatan Indikator Kinerja Kegiatan
Output:
Tersusunnya buku sistem buku 50 50 100,00
informasi profil daerah
Tersusunnya buku analisis data buku 20 20 100
perencanaan pembangunan
Outcome:
Terkendalinya kegiatan % 80 80 100
pembangunan setiap tahun
Input: Bappeda
- Dana Rp 240.000.000 229.105.350 95,46
- SDM orang 35 35 100,00
- Waktu bln 8 8 100
Output:
Penyusunan data base buku 158 158 100,00
berbasis data 86 desa
Data Base Spasial desa 86 86 100
Outcome:
Meningkatnya peran dan fungsi % 80 80 100
data-data untuk pembangunan
spasial dan sektoral
10 Input : Dinas P2KPM
- Dana : Rp 20.000.000 15.960.600 79,80
- SDM orang 0 0 0,00
Output :
terlaksananya pembuatan profil
industri komoditi unggulan kabupaten
sleman
buku 320 320 100,00
11 a Input : Kantor Telematika
- Dana : Rp 165.000.000 159.165.000 96,46
- SDM orang 15 15 100,00
Output :
- terkelolanya sistim aplikasi yang
sudah ada dan operaional
(simgaji,Simpeg,Simaset,Simkeuang
an,Sipd,Si kependudukan,Si capil,Si
perpustakaan,Si kearsipan)
aplikasi 10 10 100,00
- terbangunnya si perangkat desa,si
pencari kerja
aplikasi 2 2 100,00
- tersedianya software oracle data
base dan bornland delphi yang
berlisensi
software 2 2 100,00
Outcome :
- Semua aplikasi sistem informasi
dapat terkelola dengan baik
% 75 75 100,00
b Pengelolaan telekomunikasi Input : Kantor Telematika
- Dana : Rp 180.000.000 149.598.000 83,11
- SDM orang 49 49 100,00
Penyusunan potensi desa untuk
pembangunan
Pengembangan
data,informasi dan statistik
daerah
Pembuatan profil komoditi unggulan
kabupaten sleman
Pengembangan komunikasi
informasi dan media masa
Pengelolaan aplikasi sistem
informasi dan perangkat lunak
berlisensi
hal 18 of 68
SatuanCapaian
Kinerja (%)Unit PengelolaNo Program Utama Target RealisasiKegiatan Indikator Kinerja Kegiatan
Output :
- Pelayanan telekomunikasi 24 jam bulan 12 12 100,00
- Monitoring jaring rakom dengan
instansi terkait (17 kecamatan)
bulan 12 12 100,00
- Pelayanan perbaikan telepon
maksimal 3 hari
bulan 12 12 100,00
- terpeliharanya/terpantaunya central
PABX 24 jam
bulan 12 12 100,00
- Back up card PABX,peningkatan
sistim keamanan PABX
unit 2 2 100,00
Outcome :
- meningkatnya pelayanan komunikasi
antar instansi/masyarakat
% 80 80 100,00
c Pengelolaan internet-intranet Input : Kantor Telematika
- Dana : Rp 105.000.000 97.165.000 92,54
- SDM orang 37 37 100,00
Output :
- Terpublikasinya data up todate 12
bulan
bulan 12 12 100,00
- Pelayanan e-mail, surat warga/buku
tamu secara kontinyu 12 bulan
bulan 12 12 100,00
- Upload berita terbaru/news 365 kali kali 365 900 246,58
- pengelolaan e-mail 17 kecamatan bulan 12 12 100,00
Outcome :
- Terpublikasinya data, layanan
intraksi dan promosi kepada
masyarakat
% 80 80 100,00
d Input : Kantor Telematika
- Dana : Rp 128.440.000 126.595.000 98,56
- SDM orang 25 25 100,00
Output :
- Terpasangnya PABX di 11
kecamatan (Seyegan, Berbah,
Ngemplak, Kalasan, Minggir,
Moyudan, Gamping, Turi,
Cangkringan, Pakem dan Tempel)
lokasi 11 11 100,00
- Terpasangnya telepon ekstension 11
kecamatan (Seyegan, Berbah,
Ngemplak, Kalasan, Minggir,
Moyudan, Gamping, Turi,
Cangkringan, Pakem dan Tempel)
ekstension 11 11 100,00
Outcome :
- Lancarnya komunikasi antar instansi % 80 80 100,00
e Input : Kantor Telematika
- Dana : Rp 440.000.000 421.690.000 95,84
- SDM orang 60 60 100,00
Pemasangan sub PABX dan
jaringan extension kecamatan
Pengembangan sarana prasarana
pelayanan telekomunikasi
hal 19 of 68
SatuanCapaian
Kinerja (%)Unit PengelolaNo Program Utama Target RealisasiKegiatan Indikator Kinerja Kegiatan
Output :
- Tersedianya informasi melalui
jaringan telekomunikasi
bulan 12 12 100,00
- Tersedianya UMPC + software
encryption
unit 1 1 100,00
- HT Support encriptonphone unit 2 2 100,00
- Tersedianya storage 1 GB + software
encriptonphone standar
unit 25 25 100,00
- Tersedianya modem dial up unit 1 1 100,00
- Sosialisasi masalah security 17
kecamatan
orang 34 34 100,00
- Seminar persandian dalam rangka
hut sandi
orang 4 4 100,00
- Seminar/work shop security jaringan orang 4 4 100,00
- Terpasangnya cryptophone + UPS titik 10 10 100,00
- Tersedianya sub repeater unit 2 2 100,00
- Extetion Volp (12 Kecamatan, 18
Instansi)
instansi/lokasi 30 30 100,00
- Accesess point Kepuharjo/Wilayah
rawan bencana
unit 1 1 100,00
- Penarikan KU dari
Setda,Bappeda,Kimpraswil dan
P3BA
meter 1.350 1.350 100,00
- Card Z 32 paket 1/2 1/2 100,00
- Rak server dan tertatanya jaringan
telepon Setda (400 SST/4 titik)
paket 1/4 1/4 100,00
- Ruangan permanen repeater dan
sirine di Tritis
paket 1 1 100,00
- Housing camera di Kaliadem unit 1 1 100,00
- Terpasangnya card AX 100
interkoneksi di 17 Kecamatan + 1
Kantor Telematika
lokasi 18 18 100,00
- Pemancar FM informasi darurat
(studio,pemancar,antene)
paket 1 1 100,00
- Pendingin peralatan sandi (AC 1/2
PK)
unit 1 1 100,00
Outcome :
- Keamanan data informasi % 80 80 100,00
- tertingkatnya SDM mengenai
security data
% 70 70 100,00
- Kelancaran komunikasi
menggunakan sarana telepon dan
radio kumunikasi
% 80 80 100,00
- tersebarnya informasi darurat
dengan cepat
% 70 70 100,00
f Input : Kantor Telematika
- Dana : Rp 78.000.000 73.373.000 94,07
- SDM orang 25 25 100,00
Output :
- Pelayanan komunikasi berbasis
sistim informasi
bulan 12 12 100,00
Pelayanan informasi berbasis SIM/
Call centre
hal 20 of 68
SatuanCapaian
Kinerja (%)Unit PengelolaNo Program Utama Target RealisasiKegiatan Indikator Kinerja Kegiatan
- Pelayanan cepat,tepat dan
komunikatif
bulan 12 12 100,00
- Tersedianya ruangan call center ber
AC yang memadai
unit 1 1 100,00
- Peningkatan SDM dalam
memberikan layanan kepada
masyarakat
orang 7 7 100,00
Outcome :
- Meningkatnya pelayanan komunikasi
antar instansi/masyarakat
% 80 80 100,00
g Input : Kantor Telematika
- Dana : Rp 210.000.000 200.646.500 95,55
- SDM orang 15 15 100,00
Output :
- Terpasangnya hot spot terintegrasi
(Bappeda,BPKKD,Setwan,Setda,Ru
mah Dinas Bupati dan Oprom)
lokasi 6 6 100,00
- Terpasangnya perangkat BTS di 3
Kecamatan dan 1 Kalurahan
Hargobinangun untuk mendukung on
linen Puskesmas dan Kalurahan
buah 4 4 100,00
Outcome :
- Transaksi data/informasi internal
instansi maupun antar instansi
menjafi lancar sehingga bermanfaat
untuk pengambilan keputusan
% 80 80 100,00
h Input : Kantor Telematika
- Dana : Rp 251.000.000 241.725.000 96,30
- SDM orang 15 15 100,00
Output :
- Tersedianya perangkat data center
untuk menunjang sistem aplikasi dan
infra struktur jaringan
Paket 1 1 100,00
- Tersedianya server dan aplikasi
sistim CPNS On line
Paket 1 1 100,00
Outcome :
- Sistim aplikasi dan jaringan
komputer dapat beroperasi dengan
lancar untuk mendukung e
government
% 80 80 100,00
i Input : Kantor Telematika
- Dana : Rp 42.000.000 38.550.000 91,79
- SDM orang 14 14 100,00
Output :
- Terkelolanya program interoperability
grant dengan baik
Paket 1 1 100,00
- Tertingkatnya pengetahuan tentang
soft ware GIS
Orang 1 8 800,00
Pengelolaan dan pengembangan
infra struktur jaringan komputer
Pengelolaan dan pengembangan
data center sebagai pusat data/
informasi dan pusat pengelolaan
jaringan komputer
Pengembangan dan pengelolaan
program interoperability grant
hal 21 of 68
SatuanCapaian
Kinerja (%)Unit PengelolaNo Program Utama Target RealisasiKegiatan Indikator Kinerja Kegiatan
Outcome :
- Tersedianya data/ informasi potensi
daerah berbasis spasial
% 75 75 100,00
j Input : Kantor Telematika
- Dana : Rp 40.000.000 39.366.000 98,42
- SDM orang 23 23 100,00
Output :
- Tersedianya perangkat NOC yang
memadai
set 1 1 100,00
Outcome :
- Implementasi ITC projek SCBD
paket A menjadi lancar dan
mendukung operasional e-
government
% 90 90 100,00
Penyusunan buku informasi Input : Bappeda
pembangunan tahun 2009 - Dana Rp 75.000.000 70.465.550 93,95
- SDM orang 60 60 100,00
- Waktu bln 5 5 100
Output :
Tersusunnya buku informasi buku 175 175 100,00
pemabngunan APBD booklet 125 125 100
Kabupaten, APBD Propinsi,
APBN
Outcome :
Meningkatnya partisipasi % 80 80 100
masyarakat dalam pelaksanaan
pembangunan
1 Input Bappeda
- Dana Rp 301.640.000 286.755.200 95,07
- SDM orang 215 215 100,00
- Waktu bln 8 8
Output:
Dokumen hasil musrenbang exp 100 100 100,00
kecamatan
Dokumen hasil forum SKPD buku 100 100
Dokumen usulan program buku 150 150
/kegiatan pembangunan APBN,
APBD Kabupaten, APBD
Propinsi DIY tahun 2010
Outcome
Implementasi hasil % 50 50 100,00
musrenbang kecamatan yang
terakomodir dalam RKPD 2009
Implementasi hasil forum SKPD % 90 90 100,00
yang terakomodir dalam RKPD
2009
Implementasi usulan % 80 80 100,00
program/kegiatan APBD
Kabupaten yang terakomodir
dalam APBD 2009
Implementasi paket A: ICT proyek
SCBD
Forum koordinasi perencanaan
pembangunan daerah
hal 22 of 68
SatuanCapaian
Kinerja (%)Unit PengelolaNo Program Utama Target RealisasiKegiatan Indikator Kinerja Kegiatan
2 Penyusunan RKPD 2010 Input Bappeda
- Dana Rp 200.000.000 187.716.625 93,86
- SDM orang 215 215 100,00
- Waktu bln 6 6
Output:
Dokumen RPKD tahun 2010 buku 150 150 100,00
Outcome
Implementasi perencanaan % 75 75 100,00
program dalam RKPD yang
dapat dimanfaatkan dalam
penyusunan APBD 2010
3 Penyusunan draft RPJMD tahun Input Bappeda
2011-2015 - Dana Rp 200.000.000 174.222.125 87,11
- SDM orang 92 92 100,00
- Waktu bln 6 6
Output:
Dokumen draft RPJMD tahun buku 50 50 100,00
2011-2015
Outcome
Meningkatnya kualitas % 50 50 100,00
perencanaan pembangunan
daerah
4 Monitoring dan evaluasi program Input Bappeda
pembangunan - Dana Rp 150.000.000 133.740.500 89,16
- SDM orang 66 66 100,00
- Waktu bln 6 6
Output:
Dokumen evaluasi sasaran buku 30 30 100,00
program
Outcome
Meningkatnya kualitas % 75 75 100,00
perencanaan pembangunan
daerah
5 Kajian dan analisis perekonomian Input Bappeda
Kabupaten Sleman tahun - Dana Rp 125.000.000 117.949.500 94,36
2010-2015 - SDM orang 42 42 100,00
- Waktu bln 12 12 100,00
Output:
Buku kajian dan analisis buku 20 20 100,00
perekonomian Kab. Sleman
tahun 2010-2015
Buku studi kelayakan buku 10 10 100,00
pengembangan kawasan
wisata domes
Outcome
Bahan perencanaan % 90 90 100,00
pembangunan (RPJM)
6 Kajian dan analisis sosial budaya Input Bappeda
Kabupaten Sleman tahun - Dana Rp 116.000.000 110.865.000 95,57
2010-2015 - SDM orang 38 38 100,00
hal 23 of 68
SatuanCapaian
Kinerja (%)Unit PengelolaNo Program Utama Target RealisasiKegiatan Indikator Kinerja Kegiatan
- Waktu bln 12 12 100,00
Output:
Buku kajian dan analisis buku 20 20 100,00
sosial budaya Kab. Sleman
tahun 2010-2015
Outcome
Bahan perencanaan % 90 90 100,00
pembangunan (RPJM)
7 Perencanaan, monitoring dan Input Bappeda
evaluasi dana DAK - Dana Rp 105.000.000 99.865.325 95,11
- SDM orang 57 57 100,00
- Waktu bln 9 9 100,00
Output:
Dokumen usulan perencanaan buku 20 20 100,00
DAK 2010 dan monev DAK 2009
Dokumen monev Tugas buku 15 15 100,00
Pembantuan 2009
Outcome
Meningkatnya Kualitas % 20 20 100,00
Perencanaan
Tercapainya sasaran % 100 100 100,00
pembangunan
8 Kajian dan analisis sarana dan Input Bappeda
prasarana wilayah - Dana Rp 125.000.000 117.928.100 94,34
- SDM orang 35 35 100,00
- Waktu bln 10 10 100,00
Output:
Dokumen kajian analisis buku 20 20 100,00
sarana dan prasarana
Outcome
Diketahuinya Kebutuhan Sarana
dan Prasarana 5 Tahun ke
Depan Guna Menyusun RPJMD
2010 - 2015
9 Kajian potensi sumberdaya air Input Bappeda
Sleman timur - Dana Rp 123.705.000 115.681.500 93,51
- SDM orang 25 25 100,00
- Waktu bln 9 9 100,00
Output:
Dokumen kajian sumberaya air buku 15 15 100,00
kawasan sleman timur (4 kec.)
Outcome
Optimalisasi pengelolaan SDA kec. 5 5 100,00
Daerah
10 Kajian potensi dan kebutuhan Input Bappeda
energi listrik - Dana Rp 125.000.000 109.032.700 87,23
- SDM orang 19 19 100,00
- Waktu bln 9 9 100,00
Output:
Dokumen kajian pemanfaatan buku 20 20 100,00hal 24 of 68
SatuanCapaian
Kinerja (%)Unit PengelolaNo Program Utama Target RealisasiKegiatan Indikator Kinerja Kegiatan
kelistrikan daerah
Outcome
tersedianya bahan perumusan kec. 5 5 100,00
kebijakan kelistrikan daerah
11 Fasilitasi pengendalian tata ruang Input Bappeda
daerah - Dana Rp 93.300.000 33.450.000 35,85
- SDM orang 48 48 100,00
- Waktu bln 12 12
Output:
Terfasilitasinya Badan % 100 80 80,00
Pengendalian Tata Ruang Kab.
Sleman
Terfasiltasinya Badan % 100 80 80,00
Koordinasi Penataan Ruang
Daerah
Outcome
Terkoordinasinya perencanaan, % 5 5 100,00
pemanfaatan dan pengendalian
tata ruang daerah
12 Kajian jaminan pendidikan Input Bappeda
- Dana Rp 123.660.000 109.491.000 88,54
- SDM orang 26 26 100,00
- Waktu bln 7 7
Output:
Dokumen kajian jaminan buku 15 15 100,00
pendidikan
draft Perbup tentang jaminan draft 1 1 100,00
pendidikan
Outcome
Bahan Perencanaan, evaluasi % 75 75 100,00
dan pengendalian program
pembangunan
13 Kajian pelayanan asuransi Input Bappeda
kesehatan - Dana Rp 121.150.000 111.899.000 92,36
- SDM orang 27 27 100,00
- Waktu bln 11 11 100,00
Output:
Dokumen kajian pelayanan buku 40 40 100,00
asurasi kesehatan bagi
masyarakat miskin
Outcome
Bahan Perencanaan Pelayanan % 80 80 100,00
Asuransi Kesehatan Bagi
Masyarakat miskin
14 Kajian potensi kesempatan kerja Input Bappeda
sektor primer - Dana Rp 180.000.000 177.250.000 98,47
- SDM orang 44 44 100,00
- Waktu bln 6 6
hal 25 of 68
SatuanCapaian
Kinerja (%)Unit PengelolaNo Program Utama Target RealisasiKegiatan Indikator Kinerja Kegiatan
Output:
Dokumen kajian potensi buku 30 30 100,00
penyerapan kerja sektor primer
Outcome
Bahan Perencanaan Kebijakan % 75 75 100,00
Pengembangan lapangan kerja
sektor primer di kabupaten
Sleman
15 Kajian pemanfaatan iptek dalam Input Bappeda
peningkatan produktivitas sektor - Dana Rp 100.000.000 90.627.900 90,63
pada struktur perekonomian - SDM orang 25 25 100,00
daerah - Waktu bln 6 6
Output:
Dokumentasi hasil penelitian buku 1 1 100,00
dan rekomendasi kebijakan
Outcome
Meningkatkan kualitas % 60 60 100,00
kebijakan pemanfaatan iptek
untuk meningkatkan
produktivitas sektor pertanian
dan sub sektor industri kecil
menengah
16 Kajian pengelolaan bantaran Input Bappeda
sungai Kabupaten Sleman - Dana Rp 85.970.000 84.570.000 98,37
- SDM orang 15 15 100,00
- Waktu bln 7 7 100,00
Output:
Dokumen pengelolaan buku 10 10 100,00
pemanfaatan bantaran sungai
Outcome
Tersedianya bahan penyusunan % 10 10 100,00
kebijakan pengelolaan
pemanfaatan bantaran sungai
Pelantikan DPRD Input Sekretaris Dewan
- Dana Rp 100.000 97.600.000 97600,00
- SDM orang 61 61 100,00
Output:
Pelantikan anggota DPRD 2009-2014 kali 1 1 100,00
Pembuatan buku memori 100 buku buku 100 100 100,00
Outcome
Kepastian hukum anggota DPRD % 100 100 100,00
Input Sekretaris Dewan
- Dana Rp 27.200.000 24.980.000 91,84
- SDM orang 61 61 100,00
Output:
Terlaksananya PAW dengan tertib dan lancar kali 1 1 100,00
Outcome
Kepastian hukum anggota DPRD yang dilantik antar waktu% 100 100 100,00
Pelantikan Anggota DPRD antar
waktu
hal 26 of 68
SatuanCapaian
Kinerja (%)Unit PengelolaNo Program Utama Target RealisasiKegiatan Indikator Kinerja Kegiatan
Input Sekretaris Dewan
- Dana Rp 85.970.000 84.570.000 98,37
- SDM orang 15 15 100,00
Output:
Terlaksananya seminar/workshop buku 10 10 100,00
Pengiriman seminar/workshop
Outcome
Meningkatnya pengetahuan /kapasitas anggota DPRD% 10
Kunjungan kerja komisi Input Sekretaris Dewan
- Dana Rp 85.970.000 84.570.000 98,37
- SDM orang 15 15 100,00
- Waktu bln 7 7 100,00
Output:
Kunjuangan kerja dan rapat kerja/koordinasi buku 10 10 100,00
Outcome
Meningkatnya wawasan dan pengetahuan anggota DPRD% 10
Input Sekretaris Dewan
- Dana Rp 85.970.000 84.570.000 98,37
- SDM orang 15 15 100,00
- Waktu bln 7 7 100,00
Output:
Terlaksananya kunker BKD, panggar, Panmus, 6 kali perumusan bahan raperdabuku 10 10 100,00
Outcome
Meningkatnya wawasan dan pengetahuan anggota DPRD% 10
12 Peningkatan partisipasi Pendampingan Prima Tani Input: Bappeda
masyarakat dalam - Dana Rp 50.000.000 47.387.500 94,78
pembangunan desa - SDM orang 39 39 100,00
- Waktu bln 12 12 100,00
Output:
laporan Prima Tani buku 20 20 100,00
Outcome:
terlaksananya koordinasi dan % 80 80 100
fasilitasi prima tani
13 1 Input:
Dana Rp 142.802,90 142.607,70 99,86
SDM Orang 22 22 100,00
Output:
Terselenggaranya
1 Terlaksananya Penyuluhan dan
Pelatihan Pemadam Kebakarankali 4 4 100,00
2 Terlaksananya pemadam kebakarankali 60 60 100,00
3 Terlaksananya kesiapsiagaan PBK kali 210 204 97,14
Outcome:
1 Meningkatkan Kemampuan &
partisipasi masyarakat terhadap
Penanggulangan Kebakaran
% 15 15 100,00
2 Meningkatkan kesiapan terhadap
bahaya kebakaran% 15 15 100,00
Peningkatan keamanan,
ketertiban dan
penanggulangan kebakaran
Pencegahan dan Operasional
Pemadam Kebakaran
Dinas Pol PP dan
Tibmas
Peningkatan kapasitas
kelegislatifan Dewan
Peningkatan kinerja dan
kepanitiaan Dewan
hal 27 of 68
SatuanCapaian
Kinerja (%)Unit PengelolaNo Program Utama Target RealisasiKegiatan Indikator Kinerja Kegiatan
3 Menekan Angka kerugian Akibat
Kebakaran% 15 15 100,00
14 1 Peningkatan Kapasitas Linmas Input:
Dana Rp 78.500,00 77.480,00 98,70Dinas Pol PP dan
Tibmas
SDM Orang 13 13 100,00
Output:
Banyaknya anggota Linmas yang
mendapatkan pembinaan Orang 1.045 1.045 100,00
Outcome:
Meningkatnya pelayanan bagi
anggota Linmas % 50 50 100,00
2 Input:
Dana Rp 110.000,00 107.260,00 97,51
SDM Orang 13 13 100,00
Output:
Output:
1 Terlaksananya Operasional dan
kesiapsiagaan Linmaskali 2 2 100,00
2 Terlaksananya pengerahan anggotakali 48 48 100,00
3 Terlaksananya karya bakti linmas
dalam rangka TMMDkali 2 2 100,00
4 Terlaksananya fasilitasi dan
koordinasikali 2 2 100,00
5 Terlaksananya implementasi
wasbangkali 50 50 100,00
Outcome:
1 Pelayanan oleh Satuan Linmas
dalam melancarkan Pemerintahan
Desa
% 10 10 100,00
2 Meningkatnya kewaspadaan
masyarakat oleh Satuan Linmas% 10 10 100,00
3 Peran Linmas dalam pembangunan% 10 10 100,00
4 Meningkatnya koordinasi antara
Kasatgas Linmas Desa dan Kasie
Tramtib Kecamatan dan desa
% 15 15 100,00
5 Kesadaran berbangsa dan bernegara% 10 10 100,00
3 Pelatihan PAM Pemilu 2009 Input:
Dana Rp 248.130,00 248.130,00 100,00
SDM Orang 31 31 100,00
Output:
Terlaksananya Pelatihan PAM
Pemilu Tahun 2009orang 5.739 5.739 100,00
Outcome:
Meningkatnya ketrampilan bagi
anggota Linmas dalam Pengamanan
Pemilu 2009
% 50 50 100,00
Dinas Pol PP dan
Tibmas
Pemeliharaan kamtibmas
dan pencegahan tindak
kriminal
Operasional Linmas dan
kesiapsiagaan LinmasDinas Pol PP dan
Tibmas
hal 28 of 68
SatuanCapaian
Kinerja (%)Unit PengelolaNo Program Utama Target RealisasiKegiatan Indikator Kinerja Kegiatan
4 Operasi Penertiban Input:
Dana Rp 250.072,30 243.810,05 97,50
SDM Orang 13 13 100,00
Output:
1 Terlaksananya Penertiban PKL
Pendataan kali 20 20 100,00
Penertiban kali 60 60 100,00
Evakuasi kali 15 15 100,00
2 Terlaksananya Operasi Spanduk dan
Reklamekali 15 15 100,00
Terlaksananya Operasi Pekat kali 11 11 100,00
3 Terlaksananya Operasi Gelandangan
pengemis, anjal, pengamen, orgil kali 8 8 100,00
4 Terlaksananya pengadaan alat
komunikasi
Handy Talkie buah 10 10 100,00
Tameng Fiber Glass buah 32 32 100,00
Rompi Anti Peluru buah 32 32 100,00
Pentungan Leger (T) buah 68 68 100,00
Sarung Pentungan buah 68 68 100,00
Helm PHH buah 32 32 100,00
Outcome:
Meningkatkan ketertiban masyarakat% 50 50 100,00
5 Pemberdayaan Kamling Input:
Dana Rp 36.000,00 32.850,00 91,25
SDM Orang 8 8 100,00
Output:
1 Terlaksananya Komunikasi antar
kelompok kamlingkali 4 4 100,00
2 Terlaksananya pelatihan dan
fasilitasikali 8 8 100,00
3 Terlaksananya pembinaan satpam kali 1 1 100,00
Outcome:
1 Meningkatnya kemampuan kelompok
kamling% 60 60 100,00
2 Meningkatnya kemampuan Satpam
Kamling% 60 60 100,00
6 Input:
Dana Rp 40.000,00 39.999,75 100,00
SDM Orang 8 8 100,00
Output:
1 Penyuluhan dan Evaluasi Bidang
Trantib kali 4 4 100,00
2 Terlaksananya penyuluhan
Satrantiblingmaskali 6 6 100,00
3 Pembuatan , Spanduk, Leaflet dan
Brosur
Leaflet buah 1.000 1.000 100,00
Brosur yang disebar buah 1.000 1.000 100,00
Spanduk yang dipasang buah 12 12 100,00
Dinas Pol PP dan
Tibmas
Dinas Pol PP dan
Tibmas
Penyuluhan dan Evaluasi Bidang
Trantib
Dinas Pol PP dan
Tibmas
hal 29 of 68
SatuanCapaian
Kinerja (%)Unit PengelolaNo Program Utama Target RealisasiKegiatan Indikator Kinerja Kegiatan
Outcome:
Partisipasi masyarakat di bidang
trantib meningkat % 10 10 100,00
7 Input:
Dana Rp 260.000,00 251.919,00 96,89
SDM Orang 31 31 100,00
Output:
Terlaksananya Pembinaan POL PP
dan BANPOLkali 13 13 100,00
Terlaksananya kerjasama dengan
Polres dlm rangka Kamtibmaskali 16 16 100,00
Terlaksananya Posko Siaga trantib hari 365 365 100,00
Outcome:
8 Input:
Dana Rp 39.500,00 38.455,00 97,35
SDM Orang 7 7 100,00
Output:
1
Terlaksananya pengamanan pejabat
dan foreder pejabat dan Tamu VIP kali 10 10 100,00
2Terlaksananya Pengamanan Hari
Nasional dan Hari Besar Agama kali 10 10 100,00
3Terlaksananya Pengamanan, Pil
Lurah, Pil Dukuh, Perangkat Desakali 30 30 100,00
4Terlaksananya pengamanan unjuk
rasakali 10 9 90,00
5Terlaksananya patroli sambang desa
kali 10 10 100,00
6
Terlaksananya pengamanan
pelantikan Angg. DPRD hasil Pemilu
2009
kali 2 2 100,00
Outcome:
Kegiatan Masyarakat dan
Pemerintah lancar % 85 85 100,00
15 1 Input:
Dana Rp 66.600,00 56.967,50 85,54
SDM Orang 19 19 100,00
Output:
Terlaksananya pengembangan
sistem informasi ketahanan pangan
melalui:
1 Penyusunan laporan sistem
kewaspadaan panganunit 1 1 100,00
2 Identifikasi daerah rawan pangan klp 12 12 100,00
Outcome:
1 Tersedianya informasi ketahanan
panganunit 1 1 100,00
100,00
Pengawasan dan pengendalian
keamanan
Dinas Pol PP dan
Tibmas
Prosentase meningkatnya
profesionalisme Sat Pol. PP dalam
Sikap dan Tugas
% 10 10
Peningkatan Ketahanan
Pangan
Pengembangan Sistem Informasi
Ketahanan Pangan (SIKP)
Dinas Pertanian
dan Kehutanan
Pembinaan dan Fasilitasi Ketertiban
Masyarakat
Dinas Pol PP dan
Tibmas
hal 30 of 68
SatuanCapaian
Kinerja (%)Unit PengelolaNo Program Utama Target RealisasiKegiatan Indikator Kinerja Kegiatan
2 Tertanganinya daerah rawan panganklp 12 12 100,00
2 Input:
Dana Rp 75.500,00 57.750,55 76,49
SDM Orang 12 12 100,00
Output:
Terlaksananya pengawasan mutu
konsumsi dan keamanan pangan
melalui:
-
Pengembangan konsumsi pangan
masyarakatkali 3 3 100,00
- Uji bahan pangan paket 1 1 100,00
-
Apresiasi mutu & keamanan pangankali 1 1 100,00
-
Pembinaan & pengem-bangan
ketersediaan pangankali 2 2 100,00
-
Pembinaan distribusi dan
pengendalian harga pangankali 12 12 100,00
- Pengembangan cadangan pangan kelompok 10 10 100,00
- Apresiasi cadangan pangan kali 1 1 100,00
Outcome:
1 Terjaganya mutu, konsumsi dan
keamanan pangan% 15 15 100,00
3 Revitalisasi Lumbung Pangan Input:
Dana Rp 19.500,00 17.260,00 88,51
SDM Orang 5 5 100,00
Output:
Terlaksananya revitalisasi lumbung
pangan melalui :
1Pendataan lumbung pangan di Kab.
Slemankec 17 17 100,00
2 Pembinaan kelompok kali 4 4 100,00
3 Evaluasi kelompok kali 4 4 100,00
Outcome:
1Tersedianya data lumbung pangan
aktifkec 17 17 100,00
2Terbinanya petani kelompok
lumbung panganorang 50 50 100,00
100,00
4 Dem Kentang Dataran Medium Input:
Dana Rp 87.280,00 75.150,00 86,10
SDM Orang 12 12 100,00
Output:
Terlaksananya dem kentang dataran
mediumha 2 2 100,00
Dinas Pertanian
dan Kehutanan
3Meningkatnya kelompok lumbung
panganklp 4 4
orang 200 200 100,00
75 100,002 Meningkatnya pengetahuan
masyarakat mengenai mutu
keamanan pangan
Pengawasan Mutu, Konsumsi dan
Keamanan Pangan
Dinas Pertanian
dan Kehutanan
Dinas Pertanian
dan Kehutanan
orang 75
3 Meningkatnya pengetahuan siswa
mengenai pangan lokal
hal 31 of 68
SatuanCapaian
Kinerja (%)Unit PengelolaNo Program Utama Target RealisasiKegiatan Indikator Kinerja Kegiatan
Outcome:
100,00
5 Input:
Dana Rp 25.000,00 23.687,50 94,75
SDM Orang 5 5 100,00
Output:
Tersusunnya dokumen kajian
kebijakan pengembangan pangan
lokal di Kabupaten Sleman
dokumen 1 1 100,00
Outcome:
Tersedianya bahan kebijakan
sebagai acuan peningkatan
Ketahanan pangan
dokumen 1 1 100,00
6 Input:
Dana Rp 75.000,00 69.628,00 92,84
SDM Orang 7 7 100,00
Output:
Terlaksananya fasilitasi koordinasi
Ketahanan Pangan kali 12 12 100,00
Outcome:
Tersedianya dokumen kajian ke-
bijakan Ketahanan pangan dokumen 1 1 100,00
16 1 Input:
Dana Rp 121.096,00 116.346,00 96,08
SDM Orang 22 22 100,00
Output:
Terlaksananya Peningkatan
kapasitas penyuluh pertanian
melalui:
- Pelatihan penyuluh pertanian kali 3 3 100,00
- Pelatihan penyuluh swakarsa kali 2 2 100,00
- Pelatihan pengelola P4S kali 1 1 100,00
- Penyusunan programa penyuluhan
dengan metode PRAunit 1 1 100,00
Outcome
- Meningkatnya pengetahuan dan
ketrampilan penyuluh pertanianorang 123 123 100,00
- Meningkatnya pengetahuan dan
ketrampilan penyuluh swakarsaorang 100 100 100,00
- Meningkatnya pengetahuan dan
ketrampilan pengelola P4Sorang 100 100 100,00
- Tersusunnya program penyuluhan
sebagai pedoman penyuluhankec 17 17 100,00
17 1 Input:
Dana Rp 37.905,00 20.779,13 54,82
SDM Orang 19 19 100,00
Output:
Terlaksananya Penerapan teknologi
pengolahan dan pemasaran atsiri
melalui:
Analisis Kebijakan Pengembangan
Pangan Lokal
Fasilitasi Koordinasi Ketahanan
Pangan
Setda (Bag.
Perekonomian)
Peningkatan Penerapan
Teknologi Pertanian
Penerapan Teknologi Pengolahan
dan Pemasaran Atsiri
Dinas Pertanian
dan Kehutanan
Meningkatnya pengetahuan dan
ketrampilan petani mengenai orang 50 50
Setda (Bag.
Perekonomian)
Pemberdayaan Penyuluh
Pertanian Lapangan
Peningkatan Kapasitas Penyuluh
Pertanian
Dinas Pertanian
dan Kehutanan
hal 32 of 68
SatuanCapaian
Kinerja (%)Unit PengelolaNo Program Utama Target RealisasiKegiatan Indikator Kinerja Kegiatan
- Pendampingan penerapan teknologi
pengolahan minyak atsiriklp 4 4 100,00
- Pembinaan manajemen pemasaran
atsiriklp 1 1 100,00
- Temu mitra atsiri kali 1 1 100,00
- Praktek penyulingan atsiri klp 1 1 100,00
- Monitoring dan evaluasi hasil
kegiatankali 4 4 100,00
Outcome:
- Meningkatnya kemampuan petani
dalam menerapkan teknologi
pengolahan atsiri
orang 100 100 100,00
- Meningkatnya kemampuan petani
dalam pemasaran atsiriorang 25 25 100,00
- Terjalinnya hubungan transaksi
bisnis atsisri antara petani dengan
perwakilan atsiri DIY
orang 25 25 100,00
- Meningkatnya pengetahuan petani
dalam penyulingan atsiriorang 7 7 100,00
2 Input:
Dana Rp 27.145,00 21.421,50 78,92
SDM Orang 11 11 100,00
Output:
Terlaksananya Pembinaan teknologi
pasca panen dan pengolahan jarak
melalui:
- Pembinaan penanganan teknologi
pasca panen dan pengolahan jarak
pagar
klp 3 3 100,00
- Sosialisasi dan pembentukan forum
Masyarakat Desa Mandiri Energi klp 2 2 100,00
Outcome:
- Meningkatnya kemampuan petani
dalam penumbuhan Desa Mandiri
Energi
orang 75 75 100,00
- Tersosialisasi dan terbentuknya
forum Masyarakat Desa Mandiri
Energi
klp 2 2 100,00
18 1 Input:
Dana Rp 40.530,00 38.870,00 95,90
SDM Orang 6 6 100,00
Output:
Terlaksananya pembinaan dan
pengembangan penangkar benih
melalui:
- Sekolah lapang pertanian angkatan 2 2 100,00
- Pertemuan asosiasi pembenihan kali 3 3 100,00
- Pertemuan kelompok pembenihan kali 2 2 100,00
- Demplot pembenihan unit 2 2 100,00
Pembinaan Teknologi Pasca Panen
dan Pengolahan Jarak
Dinas Pertanian
dan Kehutanan
Peningkatan Produksi
Pertanian/Perkebunan
Pembinaan dan Pengembangan
Penangkar Benih
Dinas Pertanian
dan Kehutanan
hal 33 of 68
SatuanCapaian
Kinerja (%)Unit PengelolaNo Program Utama Target RealisasiKegiatan Indikator Kinerja Kegiatan
Outcome:
- Meningkatnya pengetahuan petani
tentang pembenihanorang 50 50 100,00
- Tersedianya demplot pembenihan ha 5 5 100,00
- 100,00
2 Perlindungan Tanaman Input:
Dana Rp 190.000,00 184.182,50 96,94
SDM Orang 20 20 100,00
Output:
Terlaksananya perlindungan
tanaman melalui:
- Pertemuan petandu tingkat
kabupatenkali 2 2 100,00
- Pertemuan petandu tingkat koordinatkali 8 8 100,00
- Gerakan pengendalian OPT kali 40 40 100,00
- Pengadaan leaflet lembar 1.000 1.000 100,00
- Pembelian obat-obatan paket 1 1 100,00
- Sosiasliasi pemusnahan tikus kali 50 50 100,00
- Kompensasi penangkapan tikus ekor 80.000 80.000 100,00
- Dem pengendalian lalat buah unit 2 2 100,00
Outcome:
- Terkendalinya serangan OPT % 75 75 100,00
100,00
100,00
3 Input:
Dana Rp 101.350,00 96.021,85 94,74
SDM Orang 83 83 100,00
Output:
Terlaksananya pemantauan,
pengawasan peredaran penggunaan
pupuk dan pestisida melalui:
1 Pemantauan, pengawasan
peredaran penggunaan pupuk dan
pestisida
kali 12 12 100,00
2 Penyusunan buku rekomendasi
pemupukanbuku 100 100 100,00
3 Workshop rekomendasi pemupukankali 1 1 100,00
4 Sinkronisasi alokasi pupuk kali 1 1 100,00
Outcome:
1 Terpantaunya pendistribusian pupuk,
pestisida dan harga pupuk, pestisida kali 12 12 100,00
2 Terbitnya buku rekomendasi
pemupukanbuku 100 100 100,00
Pemantauan, Pengawasan
Peredaran Penggunaan Pupuk dan
Pestisida
Dinas Pertanian
dan Kehutanan
Dinas Pertanian
dan Kehutanan
50
80.000-
Terjalinnya kerjasama antara
asosiasi dan petani pembenihorang 20
- Meningkatnya pengetahuan petani
mengenai serangan dan
pengendalian lalat buah
orang 50
Tertangkapnya OPT tikus melalui
gerakan gropyokanekor
20
80.000
hal 34 of 68
SatuanCapaian
Kinerja (%)Unit PengelolaNo Program Utama Target RealisasiKegiatan Indikator Kinerja Kegiatan
100,00
4 Input:
Dana Rp 50.000,00 41.588,65 83,18
SDM Orang 43 43 100,00
Output:
Terlaksananya pendampingan
peningkatan produksi tebu melalui:
- Pembelian stickbick unit 1 1 100,00
- Pembelian Genset unit 1 1 100,00
- Penyusunan rencana teknis/program
akselerasi peningkatan produksi tebu paket 1 1 100,00
- Monev dan pelaporan kali 5 5 100,00
Outcome:
- Meningkatnya produksi tebu % 20 15 76,25
100,00
5 Input:
Dana Rp 45.639,50 33.273,00 72,90
SDM Orang 12 12 100,00
Output:
Terlaksananya pembinaan teknis
budidaya tanaman perkebunan
melalui:
-Pembinaan teknis budidaya tanaman
jarak pagar klp 15 15 100,00
-Pembinaan teknis budidaya tanaman
ladaklp 2 2 100,00
- Monitoring dan evaluasi jarak kec 3 3 100,00
Outcome:
-
Meningkatnya pengetahuan dan
ketrampilan petani dalam
pengelolaan tanaman jarak
orang 300 240 80,00
75,00
6 Input:
Dana Rp 63.402,00 62.602,00 98,74
SDM Orang 20 20 100,00
Output:
Terlaksananya pembinaan teknologi
peningkatan produksi tanaman
semusim komoditas perkebunan
melalui:
-Bimbingan teknis pemurnian
tembakauklp 4 4 100,00
-
Bimbingan teknis budidaya pasca
kepras dan bongkar ratoon pada
tanaman Mendong
klp 4 4 100,00
30
Pembinaan Teknologi dan
Peningkatan Produksi Tanaman
Semusim Komoditas Perkebunan
Dinas Pertanian
dan Kehutanan
-Meningkatnya pengetahuan dan
ketrampilan petani dalam budidaya
tanaman lada
orang 40
Pembinaan Teknis Budidaya
Tanaman Perkebunan
Dinas Pertanian
dan Kehutanan
Pendampingan Peningkatan
Produksi Tebu
Dinas Pertanian
dan Kehutanan
- Meningkatnya sarana dan prasarana
perkantoranunit 2 2
3 Meningkatnya pengetahuan petani
dan petugas mengenai rekomendasi
pupuk
orang 100 100
hal 35 of 68
SatuanCapaian
Kinerja (%)Unit PengelolaNo Program Utama Target RealisasiKegiatan Indikator Kinerja Kegiatan
- Penyusunan roadmap Mendong unit 1 1 100,00
-Semiloka penyusunan roadmap
Mendongkali 1 1 100,00
Outcome:
- Tersedianya benih tembakau
varietas Bligon bersertifikat untuk
memenuhi kebutuhan bibit tembakaukg 2 2 100,00
- Meningkatnya kualitas Mendong % 10 10 100,00
100,00
7 Antisipasi Kekeringan dan OPT Input:
Dana Rp 160.650,00 85.112,75 52,98
SDM Orang 22 22 100,00
Output:
Terlaksananya kegiatan antisipasi
kekeringan dan OPT melalui:
- Pengadaan benih padi kg 11.000 0 0,00
- Pengadaan pestisida
a. Racumin kg 150 150 100,00
b. Belerang kg 300 300 100,00
c. Karbit kg 200 200 100,00
d. Aplaud kg 50 50 100,00
e. BPMC lt 100 100 100,00
- Pengadaan pupuk NPK kg 0 0 0,00
Outcome:
- Tertanganinya lahan puso akibat
kekeringan dan serangan OPTha 440 0 0,00
8 Input:
Dana Rp 43.430,50 42.535,50 97,94
SDM Orang 11 11 100,00
Output:
Terlaksananya Pelestarian padi lokal
dalam rangka prima tani melalui:
SL pengembangan padi lokal klp 1 1 100,00
Temu lapang kali 1 1 100,00
Outcome:
Pelestarian varietas padi lokal varietas 1 1 100,00
Meningkatnya pengetahuan petani
didalam budidaya padi lokalorang 25 25 100,00
9 Input:
Dana Rp 60.114,00 59.780,10 99,44
SDM Orang 90 90 100,00
Output:
Terlaksananya pengamatan dan
tindakan pengendalian OPT
perkebunan melalui:
1 Pengamatan OPT tanaman
perkebunankec 17 17 100,00
Dinas Pertanian
dan Kehutanan
Pelestarian Padi Lokal dalam
Rangka Prima Tani
Dinas Pertanian
dan Kehutanan
Pengamatan dan Pengendalian
OPT Perkebunan
Dinas Pertanian
dan Kehutanan
- Tersedianya pedoman dan langkah-
langkah strategis untuk
pengembangan Mendong
unit 1 1
hal 36 of 68
SatuanCapaian
Kinerja (%)Unit PengelolaNo Program Utama Target RealisasiKegiatan Indikator Kinerja Kegiatan
2 Pembelian obat-obatan paket 1 1 100,00
3 Pembelian alat penunjang pertanianjenis 2 2 100,00
Outcome:
1 Terkendalinya organisme
pengganggu tumbuhan tanaman
perkebunan
% 75 75 100,00
2 Meningkatnya sarana penunjang
pertanian pengendali OPTbuah 3 3 100,00
10 Input:
Dana Rp 86.416,00 66.576,50 77,04
SDM Orang 48 48 100,00
Output:
Terlaksananya pendampingan
pengembangan hortikultura melalui:
1 Pendampingan administrasi kegiatanpaket 1 1 100,00
2 Pengembangan alsin dan sarana
produksi hortikulturapaket 1 1 100,00
3 Pengembangan fasilitas terpadu
investasi hortikultura (FATIH)unit 1 1 100,00
4 Penerapan GAP/SOP paket 1 1 100,00
5 Fasilitasi sekolah lapang hortikulturapaket 1 1 100,00
6 SLPHT unit 6 6 100,00
7 Peningkatan produksi dan mutu
produk hortikultura serta
pengembangan kawasan hortikulturaunit 3 3 100,00
8 Bantuan benih/ bibit hortikultura paket 1 1 100,00
9 Peningkatan produksi dan mutu
sayuran dan biofarmakapaket 1 1 100,00
10 Pengembangan Pisang unit 1 1 100,00
11 Dem Nanas unit 1 1 100,00
Outcome:
1 Lancarnya administrasi kegiatan % 90 90 100,00
2 Tersedianya sarana produksi
hortikultura melalui kegiatan
pendampingan pengembangan
hortikultura
% 100 100 100,00
3 Tersedianya prasarana
agrokonsultasi FATIHunit 1 1 100,00
4 Meningkatnya pengetahu-an petani
dalam GAP/SOP Hortikulturaklomtan 3 3 100,00
5 Meningkatnya pengetahuan dan
ketrampilan petani mengenai
Hortikultura
klomtan 1 1 100,00
6 Meningkatnya pengetahuan dan
ketrampilan petani mengenai
pengendalian hama terpadu
orang 150 150 100,00
7 Meningkatnya produksi dan mutu
sayuran dan biofarmakaklomtan 2 2 100,00
Pendampingan Pengembangan
Hortikultura
Dinas Pertanian
dan Kehutanan
hal 37 of 68
SatuanCapaian
Kinerja (%)Unit PengelolaNo Program Utama Target RealisasiKegiatan Indikator Kinerja Kegiatan
8 Tertanamnya tanaman Pisang di
kelompok taniklomtan 1 1 100,00
100,00
11 Input:
Dana Rp 168.037,10 142.706,10 84,93
SDM Orang 202 202 100,00
Output:
Terlaksananya pendampingan
Kegiatan Pengembangan Agribisnis,
Peningkatan Ketahanan Pangan,
Peningkatan Kesejahteraan Petani
(APBN) melalui:
1 Pendampingan administrasi kegiatanbulan 9 9 100,00
2 Pengembangan pertanian terpadu
tanaman ternak, kompos dan biogas klp 3 3 100,00
3 Bantuan benih tanaman pangan ha 15.855 15.855 100,00
4 Mekanisasi pra dan pasca panen unit 15 15 100,00
5 Pelatihan teknis tanaman pangan angkatan 2 2 100,00
6 Sekolah Lapang pengelolaan
tanaman dan sumber daya terpadu
(SL-PTT/LL)
klp 652 652 100,00
7 Uji kalibrasi kec 5 5 100,00
Outcome:
Meningkatnya produksi dan
produktivitas tanaman pangan% 0,5 0,5 100,00
12 Input:
Dana Rp 173.318,50 114.592,50 66,12
SDM Orang 93 93 100,00
Output:
Terlaksananya pendampingan
pengelolaan lahan dan air dan
WISMP melalui:
1 Sertifikasi lahan kawasan tanaman
pangansertifikat 400 400 100,00
2 Sertifikasi lahan kawasan tanaman
hortikulturasertifikat 200 200 100,00
3 Perbaikan kesuburan lahan sawah
berbasis jeramiha 20 20 100,00
4 Rehabilitasi jaringan irigasi tingkat
usaha tanim 2.500 2.500 100,00
5 Rehabilitasi jar. irigasi desa m 1.300 1.300 100,00
6 Pembuatan irigasi air permukaan
kawasan tan. Panganunit 1 1 100,00
7 Pembuatan sumur resapan unit 2 2 100,00
8 Irigasi tanah dangkal kawasan
hortkultura dangkalunit 2 2 100,00
9 Sekolah lapang iklim unit 1 1 100,00
Pendampingan Kegiatan
Pengembangan Agribisnis,
Peningkatan Ketahanan Pangan,
Peningkatan Kesejahteraan Petani
Dinas Pertanian
dan Kehutanan
Pendampingan Pengelolaan Lahan
dan Air dan WISMP
Dinas Pertanian
dan Kehutanan
9 Meningkatnya pengetahuan dan
ketrampilan petani dalam budidaya
Nanas
klomtan 1 1
hal 38 of 68
SatuanCapaian
Kinerja (%)Unit PengelolaNo Program Utama Target RealisasiKegiatan Indikator Kinerja Kegiatan
10 Pengelolaan irigasi partisipatif (PIP)unit 2 2 100,00
11 Fasilitasi pembentukan P3A/ GP3Aklp 14 14 100,00
12 Legalisasi/ pemberian badan hukum
P3A/ GP3Aklp 14 14 100,00
13 Pelatihan kelembagaan P3A/ GP3Aklp 5 5 100,00
14 Pelatihan intensifikasi/ sistem
pengairan irigasiklp 5 5 100,00
15 DEM SRI klp 4 4 100,00
16 Pelaksanaan administrasi kegiatan bulan 10 10 100,00
17 Pembelian printer unit 2 2 100,00
18 Penetapan calon peserta sertifikasi
lahan Th. 2010unit 500 0 0,00
Outcome:
1 Terkendalinya alih fungsi lahan
pertanian ke non pertaniansertifikat 600 600 100,00
2 Meningkatnya kesuburan tanah
dengan penambahan bahan organik
(jerami)
% 0,5 0,5 100,00
3 Meningkatnya kelancaran irigasi di
jaringan irigasi JITUTha 500 500 100,00
4 Meningkatnya kelancaran irigasi di
jaringan irigasi JIDESha 200 200 100,00
5 Meningkatnya kelancaran air irigasi
permukaan di lokasi kegiatan ha 10 10 100,00
6 Meningkatnya sumur resapan di
kawasan pertaniancm 2 2 100,00
7 Terairinya lahan pertanaman sumur
dangkalha 10 10 100,00
8 Meningkatnya pengetahuan petani/
kelompok tani terhadap iklimorang 25 25 100,00
9 Terehabilitasinya saluran irigasi
secara pengelolaan irigasi partisipatif m 400 400 100,00
10 Terbentuknya P3A/ GP3A yg sah/
berbadan hukumklp 14 14 100,00
11 Meningkatnya pengetahuan
manajemen kelompok P3Aorang 125 125 100,00
12 Meningkatnya pengetahuan
kelompok P3A dalam pengelolaan air
irigasi
orang 125 125 100,00
13 Meningkatnya produktifitas lahan
pada lokasi DEM SRIkw/ha 5 5 100,00
14 Lancarnya administrasi kegiatan % 100 100 100,00
15 Meningkatnya sarana dan prasaranaunit 2 2 100,00
16 Tersedianya calon lahan yang akan
disertifikasi th. 2010unit 500 0 0,00
hal 39 of 68
SatuanCapaian
Kinerja (%)Unit PengelolaNo Program Utama Target RealisasiKegiatan Indikator Kinerja Kegiatan
13 Input:
Dana Rp 81.375,00 79.709,50 97,95
SDM Orang 14 14 100,00
Output:
Terlaksananya pengembangan
tanaman buah unggulan:
- Salak Madu batang 750 750 100,00
- Jambu Dalhari batang 750 750 100,00
Outcome:
Meningkatnya populasi tanaman
buah unggulanbatang 1.500 1.500 100,00
14 Input:
Dana Rp 92.277,25 87.527,25 94,85
SDM Orang 17 17 100,00
Output:
Terlaksananya pengembangan
tanaman hortikultura dan buah-
buahan melalui:
1 Pelatihan tanaman hias, tanaman
nanas, tanaman pisangunit 3 3 100,00
2 Pembelian tanaman anggrek varietas 5 5 100,00
3 Pengembangan bibit tanaman nanasbatang 10.000 10.000 100,00
4 Pembelian tanaman pisang batang 1.100 1.100 100,00
Outcome:
1 Meningkatnya pengetahuan dan
ketrampilan petaniorang 75 75 100,00
2 Bertambahnya populasi tanaman
anggrekbatang 50 50 100,00
3 Bertambahnya populasi tanaman
nanasbatang 10.000 10.000 100,00
4 Bertambahnya populasi tanaman
pisangbatang 1.100 1.100 100,00
15 Input:
Dana Rp 68.295,00 57.734,00 84,54
SDM Orang 12 12 100,00
Output:
Terlaksananya pemulihan lahan dan
rehabilitasi kebun melalui:
1 Rehabilitasi dan pemeliharaan
tanaman kopiha 50 50 100,00
2 Pemeliharaan dan sulaman tanaman
metebatang 2.000 2.000 100,00
3 Rintisan kebun pala, cengkeh, kakao
dan jarak pagarjenis 3.100 3.100 100,00
Outcome:
1 Terpeliharanya secara intensif
tanaman perkebunan% 80 80 100,00
100,00
Pemulihan Lahan dan Rehabilitasi
Kebun
Dinas Pertanian
dan Kehutanan
2 Berkembangnya komoditas pala,
cengkeh dan jarak pagarbatang 3.100 3.100
Pengembangan Tanaman Buah
Unggulan
Dinas Pertanian
dan Kehutanan
Pengembangan Tanaman
Hortikultura dan Buah-buahan
Dinas Pertanian
dan Kehutanan
hal 40 of 68
SatuanCapaian
Kinerja (%)Unit PengelolaNo Program Utama Target RealisasiKegiatan Indikator Kinerja Kegiatan
19 1 Input:
Dana Rp 34.000,00 32.080,00 94,35
SDM Orang 46 46 100,00
Output:
Terlaksananya pengawasan
peredaran produk asal hewan dan
obat-obatan melalui:
-Pengawasan RPH/ RPA,
penampung susukali 6 6 100,00
-Pengawasan peredaran daging tk.
Kecamatankali 6 6 100,00
-Pengawasan peredaran obat hewan
kali 6 6 100,00
-Pengawasan peredaran daging di
supermarket dan hotelkali 6 6 100,00
-
Pendataan penjual daging ayam,
daging ternak besar dan ternak kecil kec 17 17 100,00
-Pembelian alat laboratorium
peternakanjenis 3 3 100,00
Outcome:
-Meningkatnya kualitas bahan asal
hewan dan peredaran obat% 15 15 100,00
- Meningkatnya sarana laboratorium unit 3 3 100,00
2 Input:
Dana Rp 210.646,00 195.028,00 92,59
SDM Orang 145 145 100,00
Output:
Terlaksananya peningkatan
kesehatan hewan dan kesehatan
masyarakat veterinair melalui:
1 Pemeriksaan specimen lab.
Diagnostiksampel 900 900 100,00
2 Pemantauan pasar hewan qurban kali 2 2 100,00
3 Pemantauan penyakit zoonosa kali 12 12 100,00
4 Pemeriksaan hewan qurban kec 17 17 100,00
5 Pembelian bahan obat-obatan paket 1 1 100,00
6 Pembuatan peta penyakit 2009 buku 15 15 100,00
7 Pemeriksaan sampel ke lab. rujukan
diagnostiksampel 40 40 100,00
9 Pengadaan alat-alat laboratorium paket 2 2 100,00
10 Pendataan tempat pemotongan
ayamkec 17 17 100,00
11 Sosialisasi pemotongan hewan
qurban tk. Kec.kec 17 17 100,00
12 Sosialisasi peduli asuh kec 17 17 100,00
Outcome:
1 Meningkatnya pemeriksaan
kesehatan hewan% 15 15 100,00
2 Tersedianya kebutuhan akan bahan
asala hewan yg aman, sehat, utuh
dan halal
% 30 30 100,00
Pencegahan dan
Penanggulangan Penyakit
Ternak
Dinas Pertanian
dan Kehutanan
Dinas Pertanian
dan Kehutanan
Pengawasan Peredaran Produk
Asal Hewan dan Obat-obatan
Peningkatan Kesehatan Hewan dan
Kesehatan Masyarakat Veterinair
hal 41 of 68
SatuanCapaian
Kinerja (%)Unit PengelolaNo Program Utama Target RealisasiKegiatan Indikator Kinerja Kegiatan
3 Terawasinya peredaran keluar
masuknya bahan asal hewankec 17 17 100,00
4 Meningkatnya sarana laboratorium unit 8 8 100,00
3 Penanganan Avian Influenza (AI) Input:
Dana Rp 265.528,50 256.737,25 96,69
SDM Orang 31 31 100,00
Output:
Terlaksananya penanganan Avian
Influenza (AI) melalui:
- Pengasapan (desinfeksi) kali 204 204 100,00
- Sosialisasi AI lokasi 34 34 100,00
- Pengadaan bahan obat-obatan paket 1 1 100,00
- Pengadaan bahan laboratorium paket 2 2 100,00
Outcome:
100,00
4 Input:
Dana Rp 175.000,00 159.211,55 90,98
SDM Orang 90 90 100,00
Output:
Terlaksananya optimalisasi UPTD
Yankeswan melalui:
-Pemantauan dan pelayanan
kesehatan hewankali 6 6 100,00
- Pemeriksaan kebuntingan ekor 500 691 138,20
-Penanganan gangguan alat
reproduksiekor 500 1.021 204,20
-Pengambilan dan pemeriksaan
specimensampel 1.000 1.356 135,60
- Pemantauan kematian ternak kali 6 6 100,00
-Pemantauan post vaksinasi Anthrax
kali 12 12 100,00
- Vaksinasi ND dosis 40.000 75.133 187,83
- Sosialisasi Anthrax kali 50 50 100,00
- Pengadaan leaflet lembar 2.200 2.200 100,00
- Pengadaan bahan obat-obatan paket 1 1 100,00
- Pengadaan bahan laboratorium paket 1 1 100,00
-Pengadaan peralatan kedokteran
hewanpaket 1 1 100,00
- Pengadaan almari obat buah 2 2 100,00
- Pemasangan jaringan telepon unit 1 0 0,00
- Evaluasi poskeswan tk. Propinsi kali 1 1 100,00
-Kompensasi pasca vaksinasi Anthrax
ekor 4 0 0,00
- Pengadaan mebeulair buah 4 4 100,00
Outcome:
-Meningkatnya pelayanan kesehatan
hewan% 20 20 100,00
-Meningkatnya sarana prasarana
kantorbuah 6 6 100,00
Optimalisasi UPTD Pelayanan
Kesehatan Hewan
Dinas Pertanian
dan Kehutanan
Meningkatnya penanganan Avian
Influenza (AI)% 20 20
Dinas Pertanian
dan Kehutanan
hal 42 of 68
SatuanCapaian
Kinerja (%)Unit PengelolaNo Program Utama Target RealisasiKegiatan Indikator Kinerja Kegiatan
5 Input:
Dana Rp 34.300,00 32.075,00 93,51
SDM Orang 11 11 100,00
Output:
Terlaksananya pemeriksaan daging,
susu dan telur melalui:
- Pembelian bahan laboratorium paket 1 1 100,00
- Pemeriksaan daging sampel 500 501 100,20
- Pemeriksaan susu sampel 500 510 102,00
- Pemeriksaan telur sampel 500 512 102,40
- Pengujian residu antibiotika sampel 20 20 100,00
- Pengujian cemaran mikroba sampel 20 20 100,00
-Pembelian alat-alat laboratorium
peternakanjenis 2 2 100,00
Outcome:
-Meningkatnya kualitas kesehatan
daging, susu dan telur% 15 15 100,00
101,53
-Meningkatnya sarana laboratorium
peternakanbuah 4 4 100,00
20 1 Input:
Dana Rp 148.925,00 136.927,00 91,94
SDM Orang 41 41 100,00
Output:
Terlaksananya Pengembangan
ternak besar, kecil dan unggas dan
peningkatan kualitas bibit ternak
melalui:
- Koordinasi dan evaluasi pelaksanaan
IBkali 12 12 100,00
- Pembinaan IB klp 50 50 100,00
- Pengawasan peredaran mutu bibit
ternak unggaskec 17 17 100,00
- Penyusunan data IB, PKB, kelahiran
ternakkali 12 12 100,00
- Pemeriksaan sampel pakan sampel 20 20 100,00
- Pembinaan dan intensifikasi
penyelesaian ternak pemerintahklp 14 14 100,00
- Pengadaan bibit straw sapi perah dosis 90 90 100,00
- Sosialisasi standarisasi ternak
kambing PEklp 10 10 100,00
- Sertifikasi ternak kambing PE ekor 50 50 100,00
- Pengadaan kandang jepit untuk IB buah 8 8 100,00
- Pengadaan bibit ternak domba
jantan dewasaekor 10 10 100,00
- Pengadaan alat kedokteran hewan jenis 2 2 100,00
Outcome:
- Meningkatnya kualitas dan populasi
ternak di Kab. Sleman% 10 10 100,00
1.523
Peningkatan Produksi Hasil
Peternakan
Pengembangan Ternak Besar,
Kecil dan Unggas dan Peningkatan
Dinas Pertanian
dan Kehutanan
-
Meningkatnya pengawasan produk
asal hewan, pengujian residu
antibiotika dan pengujian cemaran
mikroba
sampel 1.500
Pemeriksaan Daging, Susu dan
Telur
Dinas Pertanian
dan Kehutanan
hal 43 of 68
SatuanCapaian
Kinerja (%)Unit PengelolaNo Program Utama Target RealisasiKegiatan Indikator Kinerja Kegiatan
- 100,00
2 Penyempurnaan Klinik Hewan Input:
Dana Rp 77.845,20 59.787,80 76,80
SDM Orang 5 5 100,00
Output:
Terlaksananya penyempurnaan klinik
hewan melalui:
- Pengadaan peralatan kantor paket 2 2 100,00
- Pengadaan bahan laboratorium paket 1 1 100,00
- Pengadaan alat kedokteran hewan paket 1 1 100,00
- Pembuatan kandang penitipan buah 8 0 0,00
- Pembuatan meja porselin buah 1 1 100,00
Outcome:
Meningkatnya pelayanan kesehatan
hewan% 20 20 100,00
21 1 Input:
Dana Rp 38.850,00 37.441,00 96,37
SDM Orang 2 2 100,00
Output:
Terlakasananya pelatihan rekayasa
teknologi budidaya perikanan angkatan 1 1 100,00
Outcome:
Meningkatnya pengetahuan dan
ketrampilan petugasorang 20 20 100,00
2 Input:
Dana Rp 59.548,00 59.548,00 100,00
SDM Orang 4 4 100,00
Output:
Terlaksananya diseminasi budidaya
lele sangkuriang
- Diseminasi budidaya lele
sangkuriangkali 3 3 100,00
- Pembuatan brosur teknologi
budidaya lele sangkurianglembar 3.000 3.000 100,00
- Pembelian calon induk lele
sangkuriangekor 4.000 4.000 100,00
- Pembelian pakan ikan untuk 1 tahunzak 144 144 100,00
Outcome:
- Meningkatnya minat masyarakat
untuk membudidayakan Lele
Sangkuriang
orang 90 90 100,00
100,00
3 Restocking Perairan Umum Input:
Dana Rp 11.809,00 11.734,00 99,36
SDM Orang 2 2 100,00
Terpenuhinya kebutuhan induk lele
Sangkuriang di Kab. Sleman dan
Dinas Pertanian
dan Kehutanan
% 20
Dinas Pertanian
dan Kehutanan
Pengembangan Budidaya
Perikanan
Pelatihan Rekayasa Teknologi
Budidaya Perikanan
Dinas Pertanian
dan Kehutanan
Diseminasi Budidaya Lele
Sangkuriang
Dinas Pertanian
dan Kehutanan
20-
Meningkatnya sarana dan prasarana
pengembangan ternakunit 29 29
hal 44 of 68
SatuanCapaian
Kinerja (%)Unit PengelolaNo Program Utama Target RealisasiKegiatan Indikator Kinerja Kegiatan
Output:
Penebaran benih di perairan umum kg 750 750 100,00
Outcome:
Meningkatnya populasi ikan di
perairan umumkg 2.500 2.500 100,00
4 Input:
Dana Rp 77.417,00 76.330,25 98,60
SDM Orang 17 17 100,00
Output:
Terlaksananya pengembangan
usaha dan agribisnis perikanan
melalui:
- Pengelolaan administrasi usaha
perikananbulan 12 12 100,00
- Temu usaha kali 2 2 100,00
- Kunjungan ke jawa Tengah kali 1 1 100,00
Outcome:
- Meningkatnya pemanfaatan dana
penguatan modal oleh masyarakat% 95 107 112,63
- Terjalinnya kerjasama antara pelaku
usaha perikananorang 80 80 100,00
- Meningkatnya pengetahuan peserta
kunjungan mengenai usaha
perikanan
orang 40 40 100,00
5 Gerakan Cinta Ikan Input:
Dana Rp 23.614,00 23.474,00 99,41
SDM orang 3 3 100,00
Output:
Terlaksananya gerakan cinta ikan
melalui:
- Lomba lukis cinta ikan antar siswa
SDkali 1 1 100,00
- Terdistribusikannya buku gerakan
cinta ikanbuah 1.000 1.000 100,00
Outcome:
100,00
6 Input:
Dana Rp 38.800,00 36.051,00 92,91
SDM Orang 5 5 100,00
Output:
Terlaksananya Sosialisasi cara
budidaya ikan yang baik (CBIB)
melalui:
- Sosialisasi Cara Budidaya Ikan yang
Baik (CBIB)kali 3 3 100,00
- Pembelian obat-obatan perikanan paket 2 2 100,00
- Pembelian bahan obat-obatan ikan jenis 2 2 100,00
- Pembuatan brosur Cara Budidaya
Ikan yang Baik (CBIB)eks 2.000 2.000 100,00
Dinas Pertanian
dan Kehutanan
Dinas Pertanian
dan Kehutanan
Pengembangan Usaha dan
Agribisnis Perikanan
Dinas Pertanian
dan Kehutanan
Sosialisasi Cara Budidaya Ikan
yang Baik (CBIB)
Meningkatnya pemahaman siswa SD
terhadap produk hasil perikanan % 25 25
hal 45 of 68
SatuanCapaian
Kinerja (%)Unit PengelolaNo Program Utama Target RealisasiKegiatan Indikator Kinerja Kegiatan
- Pembuatan brosur Gerakan Cinta
Ikaneks 2.000 2.000 100,00
Outcome:
Meningkatnya produktivitas usaha
budidaya perikanan% 20 20 100,00
7 Input:
Dana Rp 46.739,90 42.434,90 90,79
SDM Orang 6 6 100,00
Output:
Terlaksananya Peningkatan mutu
induk ikan nila di masyarakat
melalui:
- Pendistribusian calon induk ikan nila
bermutukg 750 1.043,5 139,13
- Sosialisasi teknologi penggunaan
induk ikan nila bermutukali 2 2 100,00
- Pembuatan brosur teknologi
budidaya ikan nilaeks 1.000 1.000 100,00
- Pembuatan buletin tiga bulanan OVAeks 2.000 2.000 100,00
- Pembelian pakan ikan zak 63 63 100,00
Outcome :
100,00
8 Input:
Dana Rp 60.275,20 59.832,90 99,27
SDM orang 2 2 100,00
Output:
Terlaksananya magang teknologi
perbenihan ikan bagi petugas BBIangkatan 1 1 100,00
Outcome:
Meningkatnya pengetahuan dan
ketrampilan petugas BBIorang 10 10 100,00
9 Input:
Dana Rp 91.650,00 87.537,25 95,51
SDM Orang 14 14 100,00
Output:
Terlaksananya Pemberdayaan dan
Pemandirian Masyarakat Perikanan
(Pendampingan PNPM-MKP)
melalui:
- Pendampingan kegiatan PNPM-MKPbulan 10 10 100,00
- Sosialisasi PNPM-MKP kali 0 0 0,00
- Pembelian obat-obatan perikanan jenis 2 2 100,00
- Pembelian pupuk perikanan jenis 2 2 100,00
- Temu usaha perikanan kali 2 2 100,00
Outcome:
-Meningkatnya produktivitas usaha
perikanan% 25 25 100,00
Dinas Pertanian
dan Kehutanan
Pemberdayaan dan pemandirian
masyarakat perikanan
(pendampingan PNPM-MKP)
Dinas Pertanian
dan Kehutanan
Magang Teknologi Perbenihan Ikan
Meningkatnya minat masyarakat
untuk membenihkan Nila
menggunakan induk bermutu
% 20 20
Peningkatan Mutu Induk Ikan Nila di
Masyarakat
Dinas Pertanian
dan Kehutanan
hal 46 of 68
SatuanCapaian
Kinerja (%)Unit PengelolaNo Program Utama Target RealisasiKegiatan Indikator Kinerja Kegiatan
- Dikenalnya program PNPM-MKP orang 100 100 100,00
22 Input: Dinas P2KPM
Dana Rp 103.875,00 102.850,00 99,01
SDM orang 9 9 100,00
Output:
Terlaksananya pelatihan ketrampilan
dan teknologi bagi wirausaha baru 10
angkatan
orang 200 200 100,00
Outcome:
Meningkatnya ketrampilan
memproduksi dengan bahan baku
lokal
orang 70 70 100,00
23 Input: Dinas P2KPM
Dana Rp 14.250,00 13.875,00 97,37
SDM orang 9 9 100,00
Output:
Telaksananya pelatihan peningkatan
ketrampilan dan teknologi IK krupuk
dan abon lele di Pakembinangun,
Pakem.
orang 15 15 100,00
Outcome:
Meningkatnya kualitas dan kuantitas
produk krupuk dan abon dari 5
kg/hari menjadi 15 kg/hari
orang 15 15 100,00
Input: Dinas P2KPM
Dana Rupiah #DIV/0!
Dana Rp 15.250,00 14.975,00 98,20
SDM orang 9 9 100,00
Output:
Terlaksananya pelatihan peningkatan
kualitas dan diversifikasi produk
olahan salak di Sonokulon,
Merdikorejo, Tempel
orang 15 15 100,00
Outcome:
Meningkatnya kualitas produk dan
jenis olahan salakorang 15 15 100,00
Input:
Dana Rp 40.000,00 38.422,50 96,06
SDM orang 4 4 100,00
Output:
Telaksananya kajian arah kebijakan
pengembangan industri Kabupaten
Sleman
dok 1 1 100,00
Outcome:
Tersediannya kajian arah kebijakan
pengembangan industri% 90 90 100,00
24 1 Input: Dinas P2KPM
Dana Rp 60.000,00 57.978,40 96,63
SDM orang 5 5 100,00
Setda (Bag
Perekonomian)
Peningkatan Kapasitas
Iptek dan Rekayasa Sistem
Produksi
Gelar Teknologi Tepat Guna di Luar
Daerah
Pelatihan Ketrampilan & Teknologi
bagi IK/IRT dalam Rangka
Pengembangan Produksi
UMKM
Pengembangan Industri
Kecil dan Menengah
Pelatihan Peningkatan Ketrampilan
dan Teknologi IK Krupuk dan Abon
Lele di Pakembinangun, Pakem
Pelatihan Peningkatan Kualitas dan
Diversifikasi Produk Olahan Salak
di Sonokulon, Merdikorejo, Tempel
Kajian Arah Kebijakan
Pengembangan Industri Kabupaten
Sleman
hal 47 of 68
SatuanCapaian
Kinerja (%)Unit PengelolaNo Program Utama Target RealisasiKegiatan Indikator Kinerja Kegiatan
Output:
Terlaksananya Kab. Sleman pada
Gelar Teknologi Nasional tahun 2009 kali 1 1 100,00
Outcome
Terinformasikannya produk alat tepat
guna Kabupaten Sleman kepada
masyarakat luas
% 75 75 100,00
2 Input: Dinas P2KPM
Dana Rp 21.750,00 21.749,00 100,00
SDM orang 21 21 100,00
Output:
Terlaksananya orientasi IK makanan
olahan ke IKM kripik buah di Malang,
Jatim
kali 1 1 100,00
Outcome:
Meningkatnya wawasan dan
pengetahuan peserta tentang proses
pengolahan hasil pertanian
khususnya buah-buahan
% 75 75 100,00
3 Input: Dinas P2KPM
Dana Rp 46.500,00 46.475,00 99,95
SDM orang 7 7 100,00
Output:
Terlaksananya Gelar Potensi IKM di
Showroom Kab.Slemanpengusaha 55 160 290,91
Outcome:
Meningkatnya informasi potensi IKM
kepada masyarakat.pengusaha 55 81 147,27
4 Input: Dinas P2KPM
Dana Rp 88.200,00 84.730,00 96,07
SDM orang 9 9 100,00
Output:
Terlaksananya keikutsertaan Kab.
Sleman pada pameran INACRAFT di
Jakarta
pengusaha 6 8 133,33
Outcome:
Meningkatnya informasi produk IKM
Kab.Sleman kepada para Trader dan
Buyer dalam dan luar negeri
buyer dalam dan
luar negeri10 12 120,00
5 Gelar Potensi Produk Budaya Input: Dinas P2KPM
Dana Rp 56.600,00 52.107,00 92,06
SDM orang 8 8 100,00
Output:
Terlaksananya keikutsertaan Kab.
Sleman pada Gelar Potensi produk
Budaya tahun 2009
pengusaha 6 9 150,00
Orientasi IK Makanan Olahan ke
IKM Kripik Buah di Malang, Jatim
Gelar Potensi IKM di Showroom
Kab. Sleman
Gelar Potensi IKM pada INACRAFT
tahun 2009
hal 48 of 68
SatuanCapaian
Kinerja (%)Unit PengelolaNo Program Utama Target RealisasiKegiatan Indikator Kinerja Kegiatan
Outcome
Meningkatnya informasi tentang
produk IKM kepada trader, buyer dan
kolektor
buyer dalam dan
luar negeri10 10 100,00
6 Gelar Potensi IKM lewat Mall Input: Dinas P2KPM
Dana Rp 40.000,00 40.000,00 100,00
SDM orang 10 10 100,00
Output:
Terlaksananya gelar potensi IKM
lewat Mallkali, pengusaha 2, 16 2, 16 100,00
Outcome:
Meningkatnya informasi produk IKM
kepada trader dan buyertrader 8 11 137,50
7 Input: Dinas P2KPM
Dana Rp 24.000,00 22.995,00 95,81
SDM orang 14 14 100,00
Output:
Terlaksananya pelatihan prosedur
ekspor dan impororang 40 40 100,00
Outcome:
Meningkatnya pengetahuan dan
ketrampilan pengusaha tentang
prosedur ekspor dan impor.
orang 40 40 100,00
8 Kabupaten Ekspo Input:
Dana Rp 90.000,00 83.529,50 92,81
SDM orang 7 7 100,00
Output:
Terfasilitasinya penyelenggaraan
Pameran Kabupaten ekspo kali 1 1 100,00
Outcome:
Terpromosikannya produk dan
potensi Kabupaten Sleman% 75 75 100,00
9 Potensi Daerah Ekspo Input:
Dana Rp 50.000,00 49.100,00 98,20
SDM Orang 5 5 100,00
Output :
Terfasilitasinya penyelenggaraan
pameran Potensi Daerahkali 1 1 100,00
Outcome:
Terpromosikannya produk dan
potensi Kabupaten Sleman% 80 80 100,00
25 1 Input: Dinas P2KPM
Dana Rp 25.000,00 22.479,50 89,92
SDM Orang 11 11 100,00
Output:
Terlaksananya Pelatihan
pengelolaan sisa proses produksi
bagi IK ATBM Moyudan
Orang 40 40 100,00
Setda (Bag.
Perekonomian)
Setda (Bag.
Perekonomian)
Peningkatan kemampuan
teknologi industri
Pelatihan pengelolaan sisa proses
produksi bagi IK ATBM Moyudan
Pelatihan Prosedur Ekspor dan
Impor
hal 49 of 68
SatuanCapaian
Kinerja (%)Unit PengelolaNo Program Utama Target RealisasiKegiatan Indikator Kinerja Kegiatan
Outcome:
Meningkatkan kualitas lingkungan IK
ATBM Moyudan% 70 70 100,00
2 Input: Dinas P2KPM
Dana Rp 29.320,00 29.320,00 100,00
SDM Orang 8 8 100,00
Output:
100,00
Outcome:
100,00
26 1 Input: Dinas P2KPM
Dana Rp 27.500,00 27.496,50 99,99
SDM Orang 11 11 100,00
Output:
Terlaksananya pemantauan realisasi
ekspor dan impor
eksportir, importir,
UKM Non SKA48, 5, 30 46, 6, 30 91,70
Outcome:
Meningkatnya kualitas bahan
penyusunan perencanaan usaha dan
ketersediaan data Kabupaten
Sleman
% 100 100 100,00
2 Input: Dinas P2KPM
Dana Rp 398.078,00 358.857,90 90,15
SDM orang 51 51 100,00
Output:
- Keikutsertaan Kab. Sleman pada
pameran IFFINA (International
Furnicraft Indonesian) 2009 di
Jakarta
pengusaha 5 5 100,00
- Keikutsertaan Kab. Sleman pada
Pameran ICRA di Jakartapengusaha 6 6 100,00
- Keikutsertaan Kab. Sleman pada
Pameran Pekan raya jakarta (PRJ) di
Jakarta
pengusaha 20 21 105,00
- Keikutsertaan kab. Sleman pada
Pameran Produk Ekspor (PPE)/
Trade Expo Indonesia (TEI) di
Jakarta
pengusaha 6 7 116,67
- Keikutsertaan kab. Sleman pada
Jogja Export Expo di Jogjakartapengusaha 9 6 66,67
Outcome:
- Meningkatnya pemahaman
masyarakat domestik dan
internasional terhadap komoditas
furniture dan handicraft dari Kab.
Sleman
komoditas 40 60 150,00
2
Pameran Potensi Produk Unggulan.
Terlaksananya Penerapan sistem
pengendalian mutu terpadu (GKM) unit usaha
Penerapan sistim pengendalian
mutu ter padu (GKM) bagi IKM di
2
Menurunnya tingkat kerusakan pada
proses produksi, dari 15% menjadi 3-% 95 95
Peningkatan dan
Pengembangan Ekspor
Pemantauan Realisasi Ekspor dan
Impor
hal 50 of 68
SatuanCapaian
Kinerja (%)Unit PengelolaNo Program Utama Target RealisasiKegiatan Indikator Kinerja Kegiatan
- Meningkatnya pemahaman
masyarakat domestik dan
internasional terhadap komoditas
ekspor home decoration dan
kerajinan dari Kab. Sleman
- Meningkatnya pemahaman
masyarakat domestik dan asing
terhadap komoditas kerajinan
industri kecil menengah dari Kab.
Sleman
- Meningkatnya pemahaman
masyarakat internasional (importir)
terhadap komoditas ekspor Kab.
Sleman
- Meningkatnya pemahaman
masyarakat domestik dan
internasional terhadap komoditas
ekspor dari Kab. Sleman
27 1 Input: Dinas P2KPM
Dana Rp 47.500,00 39.369,50 82,88
SDM Orang 18 18 100,00
Output:
Terlaksananya koordinasi
penanaman modal tingkat
kabupaten, propinsi dan pusat
kab, prop, pusat 1, 5, 5 8, 11, 7 236,00
Outcome:
Meningkatnya sinkronisasi program
dan solusi masalah penanaman
modal
% 50 75 150,00
2 Input: Dinas P2KPM
Dana Rp 22.565,00 20.470,00 90,72
SDM Orang 20 20 100,00
Output:
Terlaksananya pemantauan,
pembinaan dan pengawasan
pelaksanaan penanaman modal
UU PMA dan PMDN 68 75 110,29
Outcome:
Tersedianya informasi tentang
aktivitas perusahaan PMA dan
PMDN
% 50 100 200,00
3 Input: Dinas P2KPM
Dana Rp 12.500,00 9.475,00 75,80
SDM Orang 7 7 100,00
Output :
Terlaksananya pengelolaan
dokumen penanaman modal
perusahaan PMA dan PMDN
dokumen 72 72 100,00
Outcome :
Tersedianya dokumen penanaman
modal perusahaan PMA dan PMDN % 50 50 100,00
Pemantauan, Pembinaan dan
Pengawasan Pelaksanaan
Penanaman Modal
Pengelolaan Dokumen Penanaman
Modal Perusahaan PMA dan PMDN
Koordinasi Penanaman Modal
Tingkat Kabupaten, Propinsi dan
Pusat
Peningkatan Iklim Investasi
dan Realisasi Investasi
hal 51 of 68
SatuanCapaian
Kinerja (%)Unit PengelolaNo Program Utama Target RealisasiKegiatan Indikator Kinerja Kegiatan
4 Input: Dinas P2KPM
Dana Rp 27.400,00 20.829,00 76,02
SDM Orang 8 8 100,00
Output
Terlaksananya
identifikasi/penyusunan profil potensi
investasi
profil 1 1 100,00
Outcome :
Meningkatnya informasi potensi
investasi% 15 15 100,00
5 Input: Dinas P2KPM
Dana Rp 40.000,00 39.100,20 97,75
SDM Orang 8 8 100,00
Output:
Terlaksananya pembuatan materi
promosi investasi Kabupaten Sleman buku 500 1.000 200,00
Outcome:
Meningkatnya ketersediaan materi
promosi investasi% 50 50 100,00
6 Indovest 2009 Input: Dinas P2KPM
Dana Rp 59.407,00 57.331,50 96,51
SDM Orang 9 9 100,00
Output:
Keikutsertaan Kabupaten Sleman
pada pameran investasi Indovest
2009
kali 1 1 100,00
Outcome:
100,00
7 Indonesia Today 2009 Input: Dinas P2KPM
Dana Rp 138.000,00 123.093,80 89,20
SDM Petugas Orang 7 7 100,00
Output:
Keikutsertaan Kabupaten Sleman
pada pameran investasi Indonesia
Today 2009
kali 1 1 100,00
Outcome:
Terinformasikannya potensi investasi
di Kabupaten Sleman% 20 20 100,00
8 Input: Dinas P2KPM
Dana Rp 179.430,00 178.980,00 99,75
SDM Petugas Orang 8 8 100,00
Output :
Terlaksananya keikutsertaan
Kabupaten Sleman pada promosi
investasi di Qatar
kali 1 1 100,00
Promosi Investasi Tingkat
Internasional 2009
Terinformasikannya potensi investasi
di Kabupaten Sleman% 20 20
Identifikasi/Penyusunan Profil
Potensi Investasi
Pembuatan Materi Promosi
Investasi
hal 52 of 68
SatuanCapaian
Kinerja (%)Unit PengelolaNo Program Utama Target RealisasiKegiatan Indikator Kinerja Kegiatan
Outcome :
Terinformasikannya potensi investasi
di Kabupaten Sleman% 100 100 100,00
9 Invesda Expo 2009 Input: Dinas P2KPM
Dana Rp 38.000,00 36.380,00 95,74
SDM Orang 14 14 100,00
Output:
Keikutsertaan Kabupaten Sleman
pada pameran investasi Invesda
Expo 2009
kali 1 1 100,00
Outcome:
Terinformasikannya potensi investasi
di Kabupaten Sleman% 20 20 100,00
10 Investor Gathering di Jakarta Input: Dinas P2KPM
Dana Rp 71.500,00 70.775,00 98,99
SDM Petugas Orang 9 9 100,00
Output:
Terlaksananya Investor Gathering di
Jakartakali 1 1 100,00
Outcome:
Meningkatnya minat calon investor
untuk berinvestasi di Kabupaten
Sleman
% 20 20 100,00
11 Pengiriman misi Investasi Input: Dinas P2KPM
Dana Rp 50.000,00 35.950,60 71,90
SDM Orang 8 8 100,00
Output:
Terlaksananya pengiriman misi
investasi dari Kabupaten Slemankali 4 4 100,00
Outcome :
Terinformasikannya potensi dan
peluang investasi Kabupaten Sleman
secara intensif
% 20 20 100,00
12 Forum Komunikasi investasi Input: Dinas P2KPM
Dana Rp 25.000,00 22.525,00 90,10
SDM Orang 10 10 100,00
Output:
Terlaksananya forum komunikasi
investasikali 1 1 100,00
Outcome:
Meningkatnya pelayanan investasi % 100 100 100,00
13 Monev dan Koordinasi BUKP Input:
Dana Rp 35.000,00 34.662,50 99,04
SDM Orang 4 4 100,00
Output:
Terlaksananya Monitoring dan
koordinasi BUKPBUKP 17 17 100,00
Outcome:
Meningkatnya kinerja BUKP % 40 40 100,00
Setda (Bag
Perekonomian)
hal 53 of 68
SatuanCapaian
Kinerja (%)Unit PengelolaNo Program Utama Target RealisasiKegiatan Indikator Kinerja Kegiatan
28 1
- Dana Rp. 16.978.712.000,00 15877794000 93,52
- SDM orang 54 54 100,00
Terlaksananya peningkatan dan
pemel berkala jalan
km33
37111,16
Tertingkatnya kondisi jalan
kabupaten.
%3
249,18
2
- Dana Rp. 1.819.637.700,00 1698048675 93,32
- SDM orang 32 32 100,00
Terlaksananya pemeliharaan rutin
jalan Kabupatenkm 330
400121,21
Terpeliharanya kondisi jalan
kabupaten %34
37108,38
3 Pengadaan Aspal
- Dana Rp. 7.198.650.000,00 7059241500 98,06
- SDM orang 17 17 100,00
tersalurnya bantuan aspal untuk
pembangunan jalan swadaya
masyarakat.
drum 6.498 4160 64,02
meningkatnya kualitan jalan desa
dan dusun.
% 3 4 133,33
4
Dana Rp. 5.922.157.600,00 4878609500 82,38
SDM orang 42 42 100,00
1 Peningkatan jembatan buah 9 6 66,67
2 Peningkatan Gorong-gorong buah 15 20 133,33
kondisi jembatan dan gorong-gorong
baik
% 1 1 100,00
5
- Dana Rp. 725.245.000,00 502869450 69,34
- SDM orang 14 14 100,00
- Pemeliharaan rutin jembatan buah 25 25 100,00
- Pemeliharaan rutin gorong-gorong buah 30 50 166,67
5
Dana Rp. 725.245.000,00 502869450 69,34
SDM orang 14 14 100,00
1 Pemeliharaan rutin jembatan buah 25 25 100,00
2 Pemeliharaan rutin gorong-gorong buah 30 30 100,00
Input :
output :
Dinas
Kimpraswilhub
Dinas
Kimpraswilhub
output :
Outcome
Pemeliharaan rutin jembatan dan
gorong-gorong
Input : Dinas
Kimpraswilhub
output :
output :
Outcome
Peningkatan Jembatan dan gorong-
gorong
Input :
output :
Outcome
Input : Dinas
Kimpraswilhub
Outcome
Pemeliharaan Rutin Jalan Input : Dinas
Kimpraswilhub
Program Peningkatan
Pemeliharaan Jalan &
Jembatan
Peningkatan dan Pemeliharaan
Jalan
Input : Dinas
Kimpraswilhub
Output :
Pemeliharaan rutin jembatan dan
gorong-gorong
hal 54 of 68
SatuanCapaian
Kinerja (%)Unit PengelolaNo Program Utama Target RealisasiKegiatan Indikator Kinerja Kegiatan
% 2 2 100,00
6
Dana Rp. 3.634.740.000,00 2593076050 71,34
SDM orang 28 28 100,00
Terbangunnya drainase primer : m' 3.100 2400 77,42
Kondisi drainase primer baik % 1 1 100,00
7
- Dana Rp. 487.448.000,00 473308600 97,10
- SDM orang 9 9
terpeliharanya saluran drainase
primer
m' 10.000 10000 100,00
Kondisi drainase jalan baik % 2 2 100,00
8
- Dana Rp. 87.842.500,00 81534412 92,82
- SDM orang 11 11 100,00
terlaksananya operasional gorong-
gorng pracetak bentuk U.
unit 21 21100,00
terlaksananya operasional perlatan
lab.
unit 3 3100,00
terlaksananya pemeliharaan alat uji
konstruksi.
unit 3 266,67
Terlaksananya Diamond(mato bor ,
alat coredrill)
unit 2 2100,00
Tersedianya pelayanan peralatan
Lab. Dan alat Kontruksi
unit 21 21100,00
9
- Dana Rp. 275.262.500,00 266088100 96,67
- SDM orang 31 31 100,00
terlaksananya operasional dan
pemdeliharaan rutin peralatan PU
unit 14 14100,00
terlaksananya operasional dan alat
pemel alat angkut
unit 3 3100,00
tersedianya pelayanan peralatan PU unit 17 17100,00
10
- Dana Rp. 82.000.000,00 79906000 97,45
- SDM orang 8 8 100,00
pencampuran beton unit 4 4 100,00
cetakan baja unt 1 1 100,00
Outcome
pengadaan alat pendukung
kegiatan penyediaan konstruksi
beton bertulang pracetak.
Input :
output :
Dinas
Kimpraswilhub
output :
Outcome
OP peralatan pekerjaan umum. Input : Dinas
Kimpraswilhub
output :
output :
Outcome
OP Peralatan lab dan konstruksi Input :
Outcome
Pemeliharaan Rutin Drainase Jalan Input : Dinas
Kimpraswilhub
Peningkatan Drainase Primer Input : Dinas
Kimpraswilhub
Output :
outcomes :
Kondisi jembatan dan gorong-gorong
hal 55 of 68
SatuanCapaian
Kinerja (%)Unit PengelolaNo Program Utama Target RealisasiKegiatan Indikator Kinerja Kegiatan
Tersedianya beton bertulang
pracetak
% 20 20100,00
10
Dana Rp. 82.000.000,00 79906000 97,45
SDM orang 8 8 100,00
- Pencampur beton unit 4 4 100,00
- Tersedianya cetakan baja unit 1 1 100,00
% 20 20 100,00
11
- Dana Rp. 72.242.750,00 67944250 94,05
- SDM orang 14 14 100,00
Tersedianya DED jembatan
Gamping
% 100 100100,00
tersedianya dokumen acuan
pekerjaan
% 80 80 100,00
29 1 Pemeliharaan LPJU
- Dana Rp. 2.077.542.400,00 2039162000 98,15
- SDM orang 26 26 100,00
Terlaksananya pemel rutin LPJU titik 1.500 1500 100,00
Terlaksananya survey LPJU mati
dan rusak
Kec 17 17100,00
Terpasangnya LPJU baru titik 10 10 100,00
terpasangnya KWH Meter kelompok 10 10 100,00
berfungsinya LPJU di Kab Sleman
dengan baik
% 85 85 100,00
2 Pemasangan LPJU
- Dana Rp. 4.410.000.000,00 4307346289 97,67
- SDM orang 26 26 100,00
Terpasangnya LPJU baru titik 435 435 100,00
LPJU di kab sleman dapat berfungsi
dg baik
% 20 20100,00
3
- Dana Rp. 783.400.000,00 741942000 94,71
- SDM orang 16 16 100,00
terlaksananya pembangunan pemel
fasilitas :
rambu lalin unit 125 125 100,00
marka jalan M2 1.000 1000 100,00
RPPJ unit 10 10 100,00
Flashing unit 3 3 100,00
Outcome
Pembangunan dan pemel fasilitas
LLAJ
Input : Dinas
Kimpraswilhub
output :
Outcome
Input : Dinas
Kimpraswilhub
output :
Dinas
Kimpraswilhub
output :
Outcome
Rehabilitasi dan
pemeliharaan prasarana
dan fasilitas LLAJ
Input : Dinas
Kimpraswilhub
output :
Outcome :
Tersedianya beton bertulang pracetak
Penyusunan DED jembatan
Gamping
Input :
Pengadaan alat pendukung
kegiatan penyediaan kontruksi
beton bertulang pracetak
input Dinas
Kimpraswilhub
Output :
hal 56 of 68
SatuanCapaian
Kinerja (%)Unit PengelolaNo Program Utama Target RealisasiKegiatan Indikator Kinerja Kegiatan
OP APILL unit 5 5 100,00
OP Flashing unit 8 8 100,00
Batery MF 12 volt/42 AH unit 20 20 100,00
Kelancaran arus lalin pada jl
kabupaten
% 10 10100,00
4
- Dana Rp. 300.000.000,00 297534900 99,18
- SDM orang 39 39 100,00
Pengelolaan kegiatan operasional
dan pemel 5 terminal
terminal 5 5100,00
Kelancaran lalu lintas % 20 20 100,00
5
- Dana Rp. 95.680.000,00 94122500 98,37
- SDM orang 77 77 100,00
terlaksananya monitoring dan
pengawasan angkutan learan dan th
baru
kendaraan 135.000 135000
100,00
kelancaran arus lalin % 20 20 100,00
6 pengelolaan perpakiran
- Dana Rp. 182.384.000,00 181708325 99,63
- SDM orang 11 11 100,00
terlaksananya op pengel perpakiran pengelola 288 288100,00
tertingkatnya kelancaran dan tertib
lalin
% 30 30100,00
7 Pembinaan perbengkelan
- Dana Rp. 42.320.000,00 42274150 99,89
- SDM orang 14 14 100,00
terlaksananya pembinaan
perbengkelan
bengkel 75 75100,00
tertingkatnya kelancaran tertib lalin % 30 30 100,00
8
- Dana Rp. 47.600.000,00 47295250 99,36
- SDM orang 25 25 100,00
terlaksananya uji emisi di jalan thd
kendaraan
kendaraan 500 500100,00
tertingkatnya kelancaran dan tertib
lalin
% 30 30100,00
output :
Outcome
Outcome
Pemantauan emisi gas buang Input : Dinas
Kimpraswilhub
Outcome
Input : Dinas
Kimpraswilhub
output :
Dinas
Kimpraswilhub
output :
Outcome
Input : Dinas
Kimpraswilhub
output :
output :
Outcome
monitoring angkutan lebaran dan th
baru
Input :
Outcome
Pengelolaan dan opers terminal Input : Dinas
Kimpraswilhub
hal 57 of 68
SatuanCapaian
Kinerja (%)Unit PengelolaNo Program Utama Target RealisasiKegiatan Indikator Kinerja Kegiatan
9
- Dana Rp. 757.640.000,00 663289450 87,55
- SDM orang 30 30 100,00
terlaksananya pengel pengujian kend
bermotor
kendaraan 17.500 17500100,00
peningkatan keselamatan % 30 30 100,00
10
- Dana Rp. 90.000.000,00 74795250 83,11
- SDM orang 6 6 100,00
berfungsinya 9 unit alat uji
kendaraan
% 100 100100,00
berfungsinya alat uji dengan baik % 90 90 100,00
10
- Dana Rp. 45.000.000,00 39833475 88,52
- SDM orang 5 5 100,00
terlaksananya pengujian wisata di
sekolah (300 lokasi sekolah).
% 100 100100,00
Peningkatan keselamatan lalu lintas % 30 30100,00
30 1 Input:
- Dana Rp 2.056.545.400 1987920850 96,66
- SDM orang 100 100 100,00
Output
- Terselengaranya Pembangunan dan
Peningkatan Bendung dan Saluran di
Kab. Sleman
unit 16
16
100,00
Outcome
meningkatnya kondisi bendung dan
saluran %
80 80100,00
31 1 Input:
Dana Rp 4.278.000.000,00 3788807972 88,56
SDM orang 100 100 100,00
lokasi 53 53 100,00
Outcome
irigasi berfungsi dg baik % 60 60 100,00
2 Dinas P3BA
Input:
Dana Rp 752.550.000,00 696002550 92,49
SDM orang 200 200 100,00
Operasi dan pemeliharaan irigasi
Pengembangan dan
pengelolaan jaringan irigasi
Rehabilitasi bendung dan saluran
KSDA
Dinas P3BA
Output :
bendung, saluran dan KSDA
berfungsi dengan baik
Outcome
Peningkatan prasarana dan
sarana pengairan
Pembangunan dan Peningkatan
Bendung dan Saluran
Dinas P3BA
Outcome
Operasional pemeriksaan kelaikan
kendaraan wisata ke sekolah.
Input :
output :
Dinas
Kimpraswilhub
output :
Outcome
Perawatan alat uji kendaraan
bermotor
Input : Dinas
Kimpraswilhub
output :
Pengelolaan dan operasional
pengujian kend bermotor
Input :
hal 58 of 68
SatuanCapaian
Kinerja (%)Unit PengelolaNo Program Utama Target RealisasiKegiatan Indikator Kinerja Kegiatan
Output:
- Terperbaikinya pintu air buah 38 38 100,00
- Terpeliharanya bendung dan saluran lokasi 60 60100,00
- Pembersihan saluran km 125 125 100,00
Outcome
- Prasarana dan sarana pengel SDA
dg kondisi baik% 80
80100,00
3 Input: Dinas P3BA
Dana Rp 420.000.000,00 325872965 77,59
SDM orang 30 30 100,00
Output:
- Terlaksananya pemel JIAT lokasi 11 11 100,00
- Terlaksananya pembangunan pipa
JIAT Rejodani Madurejo Prambanan
%
30
30
100,00
Outcome
Meningkatnya kondisi jaringan irigasi
air tanah% 30
30100,00
4 Input: Dinas P3BA
Dana Rp 220.358.500,00 206987250 93,93
SDM orang 10 10 100,00
Output:
- terpeliharanya mata air lokasi 12 12 100,00
- terpeliharanya embung lokasi 1 1 100,00
Outcome
meningkatnya kondisi mata air dan
embung% 80
80100,00
32 1. Input:
- Dana Rp 3.316.964.000,00 2637348150 79,51
- SDM orang 16 16 100,00
1 rehab kantor Bappeda % 100 100 100,00
2 pembangunan kantor BLK % 100 100 100,00
3 gedung peradilan anak % 100 100 100,00
4 rehab kantor P3BA % 100 100 100,00
5 rehab ruang seksi sarpras P3BA % 100 100 100,00
6 Penyempurnaan kantor Capil % 100 100 100,00
7 Pembuatan ruang IMB % 100 100 100,00
8 {embuatan talud P2KPM % 100 100 100,00
9 Penataan halaman BKD % 100 100 100,00
10 Penyempurnaan Kantin Sekda % 100 100 100,00
11 Rehab Pariwisata % 100 100 100,00
12 Pembuatan tempat parkir Din
Penddk
% 100 100100,00
13 Pembuat KM/WC Aula Bappeda % 100 100 100,00
Outcome
- Tertingkatnya pelayanan thd
masyarakat
% 100 100100,00
Dinas
Kimpraswilhub
output :
Pemeliharaan sumur pompa
Pemel mata air dan embung
Peningkatan prasarana dan
sarana perumahan dan
permukiman
Pembangunan dan rehab kantor
dinas
hal 59 of 68
SatuanCapaian
Kinerja (%)Unit PengelolaNo Program Utama Target RealisasiKegiatan Indikator Kinerja Kegiatan
2. Input:
- Dana Rp 2.781.732.000,00 2366258600 85,06
- SDM orang 16 16 100,00
1 pembangunan kantor kec berbah % 100 100 100,00
2 rehab kantor kec moyudan % 100 100 100,00
3 penyempurnaan kec godean % 100 100 100,00
4 penyempurnaan kec depok % 100 100 100,00
5 penyempurnaan rumah dinas kec
ngemplak
% 100 100100,00
6 pembongkaran rumah dinas camat
sleman
% 100 100100,00
Outcome
- Tertingkatnya pelayanan thd
masyarakat
% 1 1100,00
3. Input:
- Dana Rp 430.647.000,00 416215450 96,65
- SDM orang 16 16 100,00
1 rehab dinas bupati % 100 100 100,00
2 rehab rumah dinas wabup % 100 100 100,00
3 rehab mushola rumdin pejabat % 100 100 100,00
Outcome
- Tertingkatnya pelayanan thd
masyarakat
% 1 1100,00
4. Input:
- Dana Rp 2.672.149.000,00 2374940775 88,88
- SDM orang 16 16 100,00
1 Pembangunan gedung TK PKK % 100 100 100,00
2 Penyempurnaan SD Gemawang % 100 100 100,00
3 Pembuatan pagar SMP I Sleman % 100 100 100,00
4 Rehab R Kelas SMP I Minggir % 100 100 100,00
5 Rehab R Kelas SMP I Seyegan % 100 100 100,00
6 Rehab R kelas SMP I Cangkringan % 100 100 100,00
7 Pembuatan pagar SMA I
Cangkringan
% 100 100100,00
8 Pembangunan lab THP SMK I
Cangkringan
% 100 100100,00
9 Pembangunan lab kimia SMA I
Tempel
% 100 100100,00
10 Pembangunan R ketrampilan SMP 4
Gamping
% 100 100100,00
11 Rehab R Kelas SMA I Turi % 100 100 100,00
12 Rehab R Kelas SMA I Sleman % 100 100 100,00
13 Rehab TPA Dharma Wanita % 100 100 100,00
14 Pembuatan pagar SD Gemawang % 100 100 100,00
15 Penyempurnaan pemb gedung TK
PKK
% 100 100100,00
16 Penyempurnaan mushola TK SD
Model
% 100 100100,00
17 Pembuatan doorloop TK SD Model % 100 100 100,00
Pembangunan dan rehab sarana
pendidikan.
Dinas
Kimpraswilhub
output :
output :
Rehabilitasi rumah dinas pejabat Dinas
Kimpraswilhub
output :
Pembangunan dan rehab kantor
kecamatan
Dinas
Kimpraswilhub
hal 60 of 68
SatuanCapaian
Kinerja (%)Unit PengelolaNo Program Utama Target RealisasiKegiatan Indikator Kinerja Kegiatan
Outcome
- meningkatnya kualitas sarana dan
prasarana pendidikan dan pelayanan
administrasi di Korcam
%
1
1
100,00
5 Input:
- Dana Rp 621.400.000,00 574590125 92,47
- SDM orang 16 16 100,00
1 rehabilitasi pasar Balangan % 100 100 100,00
2 rehabilitasi pasar Pakem % 100 100 100,00
3 rehabilitasi pasar Sleman % 100 100 100,00
4 rehabilitasi pasar Sambilegi % 100 100 100,00
5 Pembanguan Pos keamanan pasar
hewan Gamping
%100
100100,00
Outcome
- Tertingkatnya pelayanan thd
masyarakat
% 1 1100,00
6 Input:
- Dana Rp 247.534.000,00 241675500 97,63
- SDM orang 14 14 100,00
1 Camping Ground % 100 100 100,00
2 Gardu pandang dan Tamansari
Boyong% 100
100100,00
Outcome
- Meningkatnya daya tarik wisata % 100 100 100,00
7 Input:
- Dana Rp 6.999.800.000,00 6994555650 99,93
- SDM orang 17 17 100,00
- Pengaspalan keliling Stadion % 100 100 100,00
Penataan Halaman % 100 100 100,00
Outcome
- Meningkatnya fungsi Stadion % 100 100 100,00
Terbangunnya jalan lingkungan
Stadion
% 100 100100,00
8 Pengelolaan TPU
- Dana Rp 374.540.000,00 363182919 96,97
- SDM Orang 13 13 100,00
Terlaksananya pelayanan
pemakaman
% 100 100 100,00
- Meningkatnya kwalitas pelayanan
pemakaman % 10
10100,00
9 Pembinaan Teknis Bangunan
- Dana Rp 56.400.000,00 55830050 98,99
- SDM orang 14 14 100,00
Outcome
Input : Dinas
Kimpraswilhub
Penataan halaman stadion Dinas
Kimpraswilhub
output :
Input : Dinas
Kimpraswilhub
Out put :
output :
Pembangunan Obyek Wisata Dinas
Kimpraswilhub
output :
Pembangunan dan Rehabilitasi
Pasar.
Dinas
Kimpraswilhub
hal 61 of 68
SatuanCapaian
Kinerja (%)Unit PengelolaNo Program Utama Target RealisasiKegiatan Indikator Kinerja Kegiatan
Terselesaikannya penelitian yang
diajukan pemohon
eksp 60 60 100,00
Kwalitas teknis bangunan meningkat % 5
5100,00
10
- Dana Rp 376.836.000,00 267969625 71,11
- SDM orang 10 10 100,00
- Pembanguan gedung Loundry unit 1 1 100,00
Tertingkatnya pelayanan thd
masyarakat
% 1 1 100,00
33 1
- Dana Rp 138.380.000,00 128932651 93,17
- SDM orang 33 33 100,00
- Terlaksananya operasi dan pemel
dua sistem EWS Sirine
Unit 10 10 100,00
- Penangkar hujan Unit 3 3 100,00
- Terlaksananya operasi dan pemel
Bunker
Unit 3 3
- EWS kondisi baik % 60 60 100,00
- Bunker kondisi baik % 75 75 100,00
2
- Dana Rp 351.883.700,00 290371750 82,52
- SDM orang 15 15
Terrehabilitasinya 1 unit barak
pengungsian di Sumberejo Tempel
unit 1 1 100,00
meningkatnya prasarana barak
pengungsian
% 75 75 100,00
3
- Dana Rp 2.034.402.000,00 1898100500 93,30
- SDM Orang 77 77 100,00
- Tebangunnya jalan akses evakuasi
Petung- Kaliadem Kec. Cangkringan
% 100 100 100,00
- Tertingkatnya jalan akses evakuasi
Kopeng- Petung
% 100 100 100,00
Meningkatnya prasarana jalan akses
evakuasi
% 40 40 100,00
Out come
Out come
Pembangunan jalan akses evakuasi
Input : Dinas P3BA
Out put :
Dinas P3BA
Out put :
Outcome
Pembangunan barak pengungsian Input : Dinas P3BA
Out put :
Outcome
Peningkatan kualitas
sarana dan prasarana
penanggulangan bencana
alam
Operasi dan pemeliharaan EWS
dan Bunker
Input :
Pembangunan Gedung Loundry
RSUD
Input : Dinas
Kimpraswilhub
Out put :
Out put :
Outcome
hal 62 of 68
SatuanCapaian
Kinerja (%)Unit PengelolaNo Program Utama Target RealisasiKegiatan Indikator Kinerja Kegiatan
34 1
- Dana Rp 80.000.000,00 75533000 94,42
- SDM Orang 17 17 100,00
1 Terpantaunya kegiatan wajib
AMDAL,UKL- UPL atau SPPL
usaha/keg. 80 80 100
2 Terlaksananya Bimtek penyusunan
laporan pelaksanaan RKL/RPL dan
UKL/UPL
usaha/keg. 30 30 100
3 Terlaksananya pembinaan peserta
Proper
usaha/keg. 10 10 100
4 Terlaksananya Bimtek pemantauan
pengelolaan LH bagi masyarakat
sekitar usaha/ keg.
orang 10 10 100
5 Terlaksananya pemantauan usaha/
keg. Penghasil limbah B3
usaha/keg. 80 80 100
6 terlaksananya pemantauan
penerapan sistem manejemen
lingkungan, ekotabel prduksi bersih
usaha/keg. 80 80 100
7 terlaksananya lomba kebersihan
antar usaha/ kegiatan di Kab Sleman
usaha/keg. 46 46 100
Meningkatnya upaya pengelolaan
lingkungan hidup oleh
usaha/kegiatan
% 10 10 100
2
- Dana Rp 80.000.000,00 75814000 94,77
- SDM orang 23 23 100,00
- Dokumen AMDAL yang dinilai dokumen 1 1 100,00
- Dokumen UKL-UPL yang dibahas. dokumen 35 58 165,71
- SPPL yang diterbitkan. buah 365 1549 424,38
- Penyelesaian rekomendasi dokumen
lingkungan (AMDAL), rekomendasi
DPPL dan UKL-UPL.
% 100 100 100,00
- Penyelesaian pengesahan SPPL. % 100 100 100,00
3
- Dana Rp 135.000.000,00 131489550 97,40
- SDM orang 20 20 100,00
- Terlaksananya pengujian
pemeriksaan :
- air bersih titik 25 25 100,00
- mata air titik 10 10 100,00
- air badan air titik 60 60 100,00
- tanah titik 12 12 100,00
- pestisida lokasi 5 5 100,00
- tinggi muka air tanah titik 25 25 100,00
Outcome :
Pengujian kualitas lingkungan input :
KPDL
Out put :
KPDL
Out put :
Out come
Penilaian dan pembahasan
dokumen lingkungan
Input : KPDL
Out put :
Program Pengendalian
Pencemaran dan
Perusakan Lingkungan
Hidup
Pemantauan pengelolaan
lingkungan hidup bagi usaha /
kegiaatan serta penilaian kinerja
perusahaan dalam pengelolaan
limbah
Input :
hal 63 of 68
SatuanCapaian
Kinerja (%)Unit PengelolaNo Program Utama Target RealisasiKegiatan Indikator Kinerja Kegiatan
- udara ambien titik 26 26 100,00
- terlaksananya Bintek pengujian
kualitas lingkungan selama 3 hari.
orang 75 75 100,00
- workshop hasil pengujian kualitas
lingkungan.
kali 1 1 100,00
Tersedianya data :
- air bersih % 100 100 100,00
- mata air % 100 100 100,00
- air badan air % 100 100 100,00
- tanah % 100 100 100,00
- pestisida % 100 100 100,00
- tinggi muka air tanah % 100 100 100,00
4
- Dana Rp 250.000.000,00 248451646 99,38
- SDM orang 21 21 100,00
1Penguatan kelembagaan pengelola
IPAL
lokasi 4 4 100,00
2 Terwujudnya IPAL komunal untuk
limbah domestik
unit 1 1 100,00
Meningkatnya upaya pengelolaan
limbah domestik
lokasi 1 1 100,00
5
- Dana Rp. 60.000.000,00 54795650 91,33
- SDM orang 11 11 100,00
Terlaksananya penanganan kasus
lingkungan.
kasus 27 27 100,00
Penurunan kasus pencemaran
lingkungan
% 5 5 100,00
6
- Dana Rp. 105.000.000,00 93249500 88,81
- SDM orang 28 28 100,00
1 Terlaksananya pembinaan produksi
bersih untuk UMKM
usaha 40 40 100,00
2 Terlaksananya pembinan untuk
pelayanan kesehatan
usaha 40 40 100,00
3 Terbangunnya demplot IPAL industri
kecil
unit 1 1 100,00
4 Pendampingan kelembagaan
pengelola limbah pasar Gamping,
kegiatan 1 1 100,00
5 Penyusunan pedoman pengelolaan
limbah B3 bagi pelayanan
kesehatan.
buku 100 100 100,00
Meningkatnya upaya pengelolaan
lingkungan hidup
% 5 5 100,00
Out come
Out come
Penanggulangan pencemaran
akibat usaha/kegiatan industri di
Kab. Sleman
Input : KPDL
Out put :
Out come
Penanganan kasus pencemaran
dan perusakan lingkungan.
Input :
Out put :
Out come:
Pengembangan sanitasi
masyarakat
Input : KPDL
Out put :
hal 64 of 68
SatuanCapaian
Kinerja (%)Unit PengelolaNo Program Utama Target RealisasiKegiatan Indikator Kinerja Kegiatan
7 KPDL
- Dana Rp 15.000.000,00 14423200 96,15
- SDM orang 9 9 100,00
Terbitnya ijin pembuangan air limbah ijin 6 4 66,67
Peningkatan kualitas air dan tanah. % 60 60 100,00
8 Gerakan kali bersih
- Dana Rp 106.500.000,00 103253750 96,95
- SDM orang 30 30 100,00
1 Terlaksananya gerakan kebersihan
sungai
lokasi 17 17 100,00
2 bantuan cangkul buah 17 17 100,00
3 bantuan garuk buah 17 17 100,00
4 bantuan keranjang sampah buah 51 51 100,00
5 bantuan papan larangan buah 10 10 100,00
6 bantuan sabit buah 34 34 100,00
7 bibit tanaman bibit 1.700 1700 100,00
8 alat biopori unit 240 240 100,00
% 25 25 100,00
9 KPDL
- Dana Rp 125.000.000,00 106422750 85,14
- SDM orang 32 32 100,00
1 Terlaksananya stimulan sarana dan
prasarana kebersihan di ibukota
Kabupaten.
kec , desa 5 5 100,00
2 Penyusunan rencana strategis
pengelolaan kebersihan dan
keteduhan kota.
buku 10 10 100,00
3 Evaluasi kebersihan dan keteduhan
pasar
pasar 10 10 100,00
4 Evaluasi kebersihan dan keteduhan
perumahan
perumahan 5 5 100,00
5 Evaluasi kebersiahan antar kantor. SKPD 54 54 100,00
% 30 30 100,00
10 KPDL
- Dana Rp. 50.000.000,00 48059000 96,12
- SDM orang 11 11 100,00
1 Pemberian stimulan tanaman
penghijauan
tanaman 1.000 1000 100,00
2 Penguatan kelembagaan sampah
mandiri.
kampung 34 34 100,00
Out come
Terciptanya ibukota Kab. Sleman yang
Kampung hijau/pengembangan
kampung berwawasan lingkungan.
Input :
Out put :
Out come
Menurunnya sumber pencemaran
Pengelolaan kebersihan dan
keteduhan kota (Adipura).
Input :
Out put :
Out come
Input :
Out put :
Pelayanan ijin pembuangan air
limbah
Input :
Out put :
hal 65 of 68
SatuanCapaian
Kinerja (%)Unit PengelolaNo Program Utama Target RealisasiKegiatan Indikator Kinerja Kegiatan
Peningkatan pengelolaan sampah
mandiri pada masyarakat.
% 20 20 100,00
35 1
- Dana Rp 133.800.000,00 124083600 92,74
- SDM orang 24 24 100,00
- Terlaksananya fasilitasi
kelembagaan pengelolaan LH
kelompok 10 10 100,00
- Terlaksananya pelatihan kader
lingkungan bagi kalangan
pendidikan, perangkat, tokoh
masyarakat,PKK, pemuda dan
karang taruna.
orang 120 120 100,00
- Pembelian alat biopori buah 80 80 100,00
- Pembelian komposer buah 60 60 100,00
- Peningkatan kelembagaan
pengelolaan lingkungan pada
Masyarakat
% 30 30 100,00
2 KPDL
- Dana Rp. 80.000.000,00 74675500 93,34
- SDM orang 13 13 100,00
1
Fasilitasi terlaksananya forum
komunikasi peduli lingkungan di
tingkat Kec.
Kec 17 17 100,00
2 Terlaksanya sosialisasi dan
penyebaran informasidan perturan
perundangan bidang LH
kali 17 17 100,00
3 pembelian buku buku 510 510 100,00
% 20 20 100,00
orang 0,00
3 KPDL
- Dana Rp 120.000.000,00 117308950 97,76
- SDM orang 13 13 100,00
-
Terlaksananya lomba cerdas cermat
bidang LH
SLTP,SLTA 51 51 100,00
- Terlaksananya lomba LH (Kalpataru) katagori 4 4 100,00
- Terlaksananya puncak peringatan
Hari LH
kali 1 1 100,00
0
Terpilihnya prestator bidang
lingkungan hidup
% 100 100 100,00
4 KPDL
- Dana Rp 103.500.000 101239000 97,82
- SDM orang 34 34 100,00
Input :
Rangkaian hari lingkungan hidup
(pemberdayaan masyarakat dalam
pengelolaan LH
Input :
Out put :
Out come
Forum komunikasi lingkungan. Input :
Out put :
Out come
Peningkatan persaman persepsi
KPDL
Out put :
Out come
Out come
Peningkatan kualitas dan
akses informasi SDA dan
lingkungan hidup
Fasilitasi kelembagaan bidang
lingkungan hidup
Input :
Sekolah berwawasan lingkungan
(Adiwiyata) dan pondok pesantren
berwawasan lingkungan
hal 66 of 68
SatuanCapaian
Kinerja (%)Unit PengelolaNo Program Utama Target RealisasiKegiatan Indikator Kinerja Kegiatan
- Terlaksananya pembinaan sekolah
berwawasan lingkungan
sekolah 9 9 100,00
- Terlaksananya pembinaan pondok
pesantren berwawasan lingkungan
pondok pesantren 6 6 100,00
- Percontohan Komposter unit 200 200 100,00
terpilihnya prestator sekolah
berwawasan lingkungan
% 100 100 100,00
5 KPDL
- Dana Rp 40.000.000,00 38435000 96,09
- SDM orang 16 16 100,00
- buku laporan status lingkungan hidup
daerah th 2009.
jenis /buku 22 22 100,00
SLHD sebagai bahan pengambilan
keputusan kebijakan pem daerah
% 20 20 100,00
6 KPDL
- Dana Rp 110.000.000,00 100992750 91,81
- SDM orang 66 66 100,00
- terlaksananya pembuatan SILH unit 1 1 100,00
- terlaksananya sosialisasi SILH orang 100 100 100,00
- Terlaksananya Bimtek SILH orang 30 30 100,00
Tersedianya sarana dan prasarana
akses informasi lingkungan
% 50 50 100,00
7 KPDL
- Dana Rp 30.000.000,00 25905050 86,35
- SDM orang 46 46 100,00
- Laporan pelaksanaan SPM 2009 buku 10 10 100,00
Rakor SPM bid LH kali 2 2 100,00
Pembuatan Peta Informasi status
kerusakan tanah untuk produksi
Biomasa
peta 1 1 100,00
Pengujian kwalitas air limbah usah /
kegiatan
usaha/ kegiatan 20 20 100,00
Pengujian Emisi trobong usaha/ keg usaha/ kegiatan 2 2 100,00
Tercapainya target SPM % 20 20 100,00
36 1 KPDL
- Dana Rp 100.000.000,00 92712300 92,71
- SDM orang 48 48
- terlaksananya sosialisasi dampak
pencemaran udara.
kali 2 2 100,00
Out put :
Out put :
Outcome :
Peningkatan pengendalian
polusi
Peningkatan kualitas udara
perkotaan
Input :
Out put :
Outcome :
Penyusunan laporan pelaksanaan
SPM.
Input :
Out put :
Outcome :
Pembuatan sistem informasi
lingkungan hidup (SILH)
Input :
Out put :
Outcome :
Penyusunan buku laporan status
lingkungan hidup daerah (SLHD)
Input :
hal 67 of 68
SatuanCapaian
Kinerja (%)Unit PengelolaNo Program Utama Target RealisasiKegiatan Indikator Kinerja Kegiatan
- terlaksananya uji petik emisi
kendaraan bermotor.
kali/kendaraan 3 3 100,00
- studi area bebas rokok di fasilitas
umum.
buku 10 10 100,00
terlaksananya pemantauan
penggunaan bahan-bahan perusak
ozon.
usaha/kegiatan 50 50 100,00
terlaksananya seminar dampak
pemanasan global
kali 1 1 100,00
Peningkataan kwalitas udara
perkotaan
% 2 2 100,00
37 1 KPDL
- Dana Rp 30.000.000,00 29474025 98,25
- SDM orang 15 15 100,00
- Terlaksananya pekan penghijauan
dan konservasi alam nasional
kali 1 1 100,00
- Bantuan bibit tanaman batang 300 300 100,00
- Evaluasi PPKAN Tk Propinsi katagori 2 2 100,00
Tersosialisasinya pengertian dan
gerakan penghijauan dan konservasi
alam kepadca masy di kab. Sleman.
% 30 30 100,00
2 KPDL
- Dana Rp 125.000.000,00 108241075 86,59
- SDM orang 43 43 100,00
- Tersebarluaskannya buku flora dan
fauna yang dilindungi.
buku 100 100 100,00
- Tersusunnya profil KEHATI kab
sleman th 2009.
buku 10 10 100,00
- Terlaksananya sarasehan KEHATI orang 60 60 100,00
Tersusunnya masterplan
pengelolaan KEHATI
buku 20 20 100,00
- tersedianya bibit tanaman batang 1.000 1000 100,00
Meningkatnya upaya pelestaian dan
perlindungan SDA Hayati
% 5 5 100,00
Outcome :
Outcome :
Perlindungan sumber daya alam
hayati
Input :
Out put :
Outcome :
Perlindungan dan
konservasi SDA
Pekan penghijauan dan konservasi
alam nasional (PPKAN)
Input :
Out put :
hal 68 of 68