Upload
vanny-resi
View
11
Download
0
Embed Size (px)
DESCRIPTION
Anggaran Berbasis Kinerja
Citation preview
PENYUSUNAN PENYUSUNAN INDIKATOR INDIKATOR
PERENCANAAN PERENCANAAN
PUSAT STUDI PUSAT STUDI KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN PEMBANGUNAN KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN PEMBANGUNAN
(PSKMP)(PSKMP)
UNIVERSITAS HASANUDDINUNIVERSITAS HASANUDDIN
Deskripsi MateriDeskripsi Materi
Proses penyusunan rencana yang didasarkan Proses penyusunan rencana yang didasarkan pada visi, misi, dan kebijakan yang dilengkapi pada visi, misi, dan kebijakan yang dilengkapi dengan kriteria dalam bentuk variabel dan dengan kriteria dalam bentuk variabel dan indikator sebagai alat monitoring dan evaluasi.indikator sebagai alat monitoring dan evaluasi.Tujuan: Peserta diklat mampu menyusun Tujuan: Peserta diklat mampu menyusun rencana beradasarkan dokumen rencana, issue, rencana beradasarkan dokumen rencana, issue, keadaan (potensi) yang ada dan dapat dimonitor keadaan (potensi) yang ada dan dapat dimonitor dan dievaluasi.dan dievaluasi.Fungsinya: Menyajikan rencana akuntabel serta Fungsinya: Menyajikan rencana akuntabel serta dimonitor dan dievaluasi.dimonitor dan dievaluasi.
RENCANARENCANA
Rencana (waktu akan datang) diperlukan:Rencana (waktu akan datang) diperlukan:
KetidakpastianKetidakpastian
Terdapat berbagai alternatif pilihanTerdapat berbagai alternatif pilihan
Pedoman kerjaPedoman kerja
Alat kordinasi Alat kordinasi
Alat pengawasan Alat pengawasan
Dasar Perencanaan Dasar Perencanaan Berbasis KinerjaBerbasis Kinerja
- Keberhasilan OrganisasiKeberhasilan Organisasi- PP 105 tahun 2000PP 105 tahun 2000- Keputusan Mendagri No. 29 tahun Keputusan Mendagri No. 29 tahun 20022002- Tap MPR RI Nomor XI/MPR/1998Tap MPR RI Nomor XI/MPR/1998- UU No. 28 tahun 1999UU No. 28 tahun 1999- Inpres No. 7 tahun 1999Inpres No. 7 tahun 1999
BATASAN PERENCANAAN BATASAN PERENCANAAN (Robert G. Murdick dalam Mclellan, 1870)(Robert G. Murdick dalam Mclellan, 1870)
Identifikasi kebutuhanIdentifikasi kebutuhanPengumpulan Informasi Pengumpulan Informasi Pemeriksaan keadaan informasiPemeriksaan keadaan informasiMerumuskan tujuan-tujuanMerumuskan tujuan-tujuanMerumuskan tesis atau asumsi dasarMerumuskan tesis atau asumsi dasarMemperkirakan kondisi-kondisi di waktu mendatangMemperkirakan kondisi-kondisi di waktu mendatangMembuat alternatif-alternatif tindakanMembuat alternatif-alternatif tindakanMemilih alternatif yang paling baikMemilih alternatif yang paling baikMerumuskan kebijakanMerumuskan kebijakanMerumuskan standar dan instrumen yang dapat dipakai Merumuskan standar dan instrumen yang dapat dipakai untuk mengukur pelaksanaan tindakanuntuk mengukur pelaksanaan tindakan
Langkah-langkah dalam Proses Langkah-langkah dalam Proses PerencanaanPerencanaan
(Sylvia, Mejer dan Gunn)(Sylvia, Mejer dan Gunn)
Menegnali kebutuhan perencanaanMenegnali kebutuhan perencanaan
Menentukan tujuan perencanaanMenentukan tujuan perencanaan
Meramalkan masa depanMeramalkan masa depan
Menentukan prioritas-prioritasMenentukan prioritas-prioritas
Membangun Alternatif-alternatifMembangun Alternatif-alternatif
Mengevaluasi alternatif-alternatifMengevaluasi alternatif-alternatif
Menyeleksi alternatif optimalMenyeleksi alternatif optimal
IndikatorIndikator
Gambaran mengenai tingkat Gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu pencapaian pelaksanaan suatu
kegiatan/program/kebijaksanaan dalam kegiatan/program/kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan
visi organisasi. visi organisasi.
Manfaat IndikatorManfaat Indikator
Dasar penyusunan AnggaranDasar penyusunan Anggaran
Alat koordinasiAlat koordinasi
BernegosiasiBernegosiasi
Penilaian kinerjaPenilaian kinerja
Makna IndikatorMakna IndikatorJika Anda tidak mengukur hasil,Jika Anda tidak mengukur hasil,
Anda tidak dapat membedakan keberhasilan dengan kegagalanAnda tidak dapat membedakan keberhasilan dengan kegagalanJika Anda tidak bisa melihat keberhasilan,Jika Anda tidak bisa melihat keberhasilan,
Anda tidak bisa menghargainyaAnda tidak bisa menghargainyaJika tidak bisa menghargai keberhasilan,Jika tidak bisa menghargai keberhasilan,
Mungkin Anda menghargai kegagalanMungkin Anda menghargai kegagalanJika Anda tidak dapat melihat keberhasilan,Jika Anda tidak dapat melihat keberhasilan,
Anda tidak dapat belajar darinyaAnda tidak dapat belajar darinyaJika Anda tidak dapat mengenali kegagalan,Jika Anda tidak dapat mengenali kegagalan,
Anda tidak dapat membetulkannyaAnda tidak dapat membetulkannyaJika Anda dapat menunjukkan hasil,Jika Anda dapat menunjukkan hasil,
Anda dapat memenangkan dukungan masyarakatAnda dapat memenangkan dukungan masyarakat(David Osborne & Ted Gaebler: 1992)(David Osborne & Ted Gaebler: 1992)
Penentuan Indikator dalam Penentuan Indikator dalam PerencanaanPerencanaan
Menumbuhkan komitmenMenumbuhkan komitmen
Suatu ProsesSuatu Proses
Disesuaikan dengan OrganisasiDisesuaikan dengan Organisasi
Indikator KinerjaIndikator Kinerja
Ukuran kuantitatif dan kualitatif yang Ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan, dengan memperhitungkan ditetapkan, dengan memperhitungkan indikator masukan (inputs), keluaran indikator masukan (inputs), keluaran (outputs), hasil (outcomes), manfaat (outputs), hasil (outcomes), manfaat (benefits) dan dampak (Impacts).(benefits) dan dampak (Impacts).
FUNGSI INDIKATOR (Parameter FUNGSI INDIKATOR (Parameter sbg ukuran kinerja)sbg ukuran kinerja)
Memperjelas tujuanMemperjelas tujuan
Memberikan batasan operasional Memberikan batasan operasional (konsensus)(konsensus)
Bahan diskusi (informasi) selama kegiatanBahan diskusi (informasi) selama kegiatan
Sebagai dasar monitoring dan evaluasi Sebagai dasar monitoring dan evaluasi
Ciri-ciri Indikator KinerjaCiri-ciri Indikator Kinerja
Spesifik dan jelas;Spesifik dan jelas;
Dapat dicapai, penting dan harus Dapat dicapai, penting dan harus berguna untuk menunjukkan berguna untuk menunjukkan pencapaian masukan, keluaran, hasil, pencapaian masukan, keluaran, hasil, manfaat, dan dampak;manfaat, dan dampak;
Relevan;Relevan;
Konsisten;Konsisten;
AndalAndal
BENTUK INDIKATORBENTUK INDIKATOR
Kuantitas/KualitasKuantitas/Kualitas
Target group(Kelompok sasaran)Target group(Kelompok sasaran)
Waktu/periodeWaktu/periode
TempatTempat
Aspek-aspek yang dapat Aspek-aspek yang dapat DievaluasiDievaluasi
Aspek tehnisAspek tehnis
Aspek kelembagaan dan keorganisasianAspek kelembagaan dan keorganisasian
Aspek manajemenAspek manajemen
Aspek finansialAspek finansial
Aspek EkonomisAspek Ekonomis
Aspek SosialAspek Sosial
KLASIFIKASI INDIKATOR KLASIFIKASI INDIKATOR KINERJAKINERJA
Tehnis OperasionalTehnis Operasional
InstitusionalInstitusional
EkonomiEkonomi
BudayaBudaya
LingkunganLingkungan
Kombinasi dua atau lebih kategoriKombinasi dua atau lebih kategori
Langkah-langkah Penyusunan Langkah-langkah Penyusunan Indikator KinerjaIndikator Kinerja
Susun dan tetapkan Rencana StrategisSusun dan tetapkan Rencana Strategis
Identifikasi data/inf yg dapat dijadikan Identifikasi data/inf yg dapat dijadikan indikator kinerjaindikator kinerja
Pilih dan tetapkan indikator kinerja Pilih dan tetapkan indikator kinerja yang paling relevanyang paling relevan
Indikator Masukan (inputs)Indikator Masukan (inputs)
segala sesuatu yang dibutuhkan agar segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran, untuk menghasilkan keluaran, informasi, kebijaksanaan/ peraturan informasi, kebijaksanaan/ peraturan perundang–undangan, dan perundang–undangan, dan sebagainyasebagainya..
Indikator Keluaran (Outputs)Indikator Keluaran (Outputs)
sesuatu yang diharapkan langsung sesuatu yang diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan yang dicapai dari suatu kegiatan yang dapat berupa fisik dan/atau non fisikdapat berupa fisik dan/atau non fisik
Indikator Hasil (Outcomes)Indikator Hasil (Outcomes)
Segala sesuatu yang mencerminkan Segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka waktu menengah (efek jangka waktu menengah (efek langsung)langsung)..
Indikator Manfaat (Benefits)Indikator Manfaat (Benefits)
Sesuatu yang terkait dengan tujuan Sesuatu yang terkait dengan tujuan akhir dari pelaksanaan kegiatanakhir dari pelaksanaan kegiatan
Indikator Dampak (Impacts)Indikator Dampak (Impacts)
Pengaruh yang ditimbulkan baik Pengaruh yang ditimbulkan baik positif maupun negatif pada setiap positif maupun negatif pada setiap tingkatan indikator berdasarkan tingkatan indikator berdasarkan asumsi yang telah ditetapkan.asumsi yang telah ditetapkan.
DOKUMEN STRATEGISDOKUMEN STRATEGIS
PROPEDA PROPEDA RENSTRADA (5 TAHUN)RENSTRADA (5 TAHUN)LANDASAN PERENCANAAN DAN LANDASAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARANPENGANGGARANRENCANA STRATEGIS, KARENA:RENCANA STRATEGIS, KARENA:
HASIL EVALUASI KINERJA TERDAHULUHASIL EVALUASI KINERJA TERDAHULU MASUKAN DAN JARING ASMARAMASUKAN DAN JARING ASMARA KONDISI OBYKETIF (SWOT)KONDISI OBYKETIF (SWOT)
RUANG LINGKUP PENGUKURAN RUANG LINGKUP PENGUKURAN KINERJAKINERJA
Standar Analisis BiayaStandar Analisis Biaya
Tolok Ukur KinerjaTolok Ukur Kinerja
ASPEK PENGUKURAN KINERJAASPEK PENGUKURAN KINERJA
Aspek finansialAspek finansialKepuasan pelangganKepuasan pelangganOperasi Bisnis InternalOperasi Bisnis InternalAspek Internal StakeholderAspek Internal StakeholderRatio AnalisysRatio AnalisysAspek Keuangan MakroAspek Keuangan MakroAspek Lingkungan HidupAspek Lingkungan HidupAspek Standardisasi Mutu dan ManajemenAspek Standardisasi Mutu dan ManajemenAspek Temporal/WaktuAspek Temporal/Waktu
MEKANISME PENENTUAN MEKANISME PENENTUAN INDIKATOR KINERJAINDIKATOR KINERJA
PIHAK INTERNALPIHAK INTERNALIndikator Masukan (Input)Indikator Masukan (Input)
Indikator Keluaran (Output)Indikator Keluaran (Output)
Indikator hasil (Outcomes)Indikator hasil (Outcomes)
Indikator Manfaat (benefits)Indikator Manfaat (benefits)
Indkator Dampak (Impact)Indkator Dampak (Impact)
Indikator ProsesIndikator Proses
PIHAK EKSTERNALPIHAK EKSTERNALInformasi Penyelenggaran Pelayanan PublikInformasi Penyelenggaran Pelayanan Publik
Mempermudah mengukur AkuntabilitasMempermudah mengukur Akuntabilitas
Membantu mengidentifikasi pemasalahan dalam pelayanan PublikMembantu mengidentifikasi pemasalahan dalam pelayanan Publik
HAL2 YANG DIPERHATIKANHAL2 YANG DIPERHATIKAN
Sistem Perencanaan dan PengendalianSistem Perencanaan dan Pengendalian
Spesifikasi Tehnis dan Standardisasi Spesifikasi Tehnis dan Standardisasi
Kompetensi Tehnis dan ProfesionalismeKompetensi Tehnis dan Profesionalisme
Mekanisme Ekonomi dan PasarMekanisme Ekonomi dan Pasar
Manajemen SDMManajemen SDM
MANFAAT INDIKATOR KINERJAMANFAAT INDIKATOR KINERJA
Meningkatkan kuantitas dan kualitas Meningkatkan kuantitas dan kualitas pelayananpelayanan
Melakukan efisiensi biaya pelayanan publikMelakukan efisiensi biaya pelayanan publik
Mebantu dalam proses pegambilan Mebantu dalam proses pegambilan keputusan anggran dan mengawasi kinerja keputusan anggran dan mengawasi kinerja anggarananggaran
Mempermudah mengkaji dan mengawasi Mempermudah mengkaji dan mengawasi allokasi anggaran (Mis. Legislatif)allokasi anggaran (Mis. Legislatif)
Sepuluh Langkah yang Harus Sepuluh Langkah yang Harus DiikutiDiikuti
Memperbaiki kesiapan organisasiMemperbaiki kesiapan organisasiMerumuskan tujuanMerumuskan tujuanMenyiapkan Penyusunan KebijakanMenyiapkan Penyusunan KebijakanMengembangkan Rencana KerjaMengembangkan Rencana KerjaMemulai Orientasi dan PelatihanMemulai Orientasi dan PelatihanMemilih Bidang LayananMemilih Bidang LayananMerumuskan Visi, Misi, Tujuan, dan SasaranMerumuskan Visi, Misi, Tujuan, dan SasaranMengenali PengukuranMengenali PengukuranMembuat Sistem Pengumpulan Data, Analisis, dan Membuat Sistem Pengumpulan Data, Analisis, dan PelaporanPelaporanPemantauan dan EvaluasiPemantauan dan Evaluasi