Perfil Local de Ninacocha FINAL

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS

ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL PERFIL:

“CREACION DEL LOCAL COMUNAL EN LA LOCALIDAD DE NINACOCHA, CENTRO POBLADO DE PICHIU SAN

PEDRO, DISTRITO DE SAN MARCOS – HUARI - ANCASH”

SAN MARCOS, MAYO 2013

INDICE

CAPITULO I: RESUMEN EJECUTIVOA. Nombre del proyecto de inversión pública (PIP)B. Objetivo del proyectoC. Balance oferta y demanda de los bienes o servicios del PIPD. Descripción técnica del PIPE. Costos de PIPF. Beneficios del PIPG. Resultados de la evaluación socialH. Sostenibilidad del PIP

Estudio de Pre inversión a Nivel de Perfil: “Creación del Local Comunal en la Localidad de Ninacocha, Centro Poblado de Pichiu San Pedro, Distrito de San Marcos – Huari – Ancash”

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I. Impacto AmbientalJ. Organización y GestiónK. Plan de ImplementaciónL. Conclusiones y recomendacionesM. Marco lógico

CAPITULO II: ASPECTOS GENERALES2.1Nombre del Proyecto2.2 Unidad Formuladora y Unidad Ejecutora del Proyecto.2.3 Participación de las entidades involucradas y de los beneficiarios.2.4 Marco de Referencia.

CAPITULO III: IDENTIFICACIÓN3.1 Diagnóstico de la situación actual3.2 Definición del problema y sus causas.3.3 Objetivo del proyecto3.4 Alternativas de Solución.

CAPITULO IV: FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN4.1 Análisis de la demanda4.2 Análisis de la Oferta.4.3 Balance Oferta Demanda4.4 Planteamiento técnico de las alternativas4.5 Costos4.6 Beneficios4.7 Evaluación social4.8 Análisis de sensibilidad4.9 Análisis de sostenibilidad4.10 Impacto Ambiental4.11 Selección de alternativa4.12 Plan de Implementación4.13 Organización y gestión4.14 Matriz de marco lógico para la alternativa

CAPITULO V: CONCLUSIONES

CAPITULO VI: ANEXOS


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CAPITULO I

CAPITULO I: RESUMEN EJECUTIVO

A. Nombre del proyecto de Inversión Pública (PIP)El Nombre del proyecto de inversión pública es: “CREACION DEL LOCAL COMUNAL EN LA LOCALIDAD DE NINACOCHA, CENTRO POBLADO DE PICHIU SAN PEDRO, DISTRITO DE SAN MARCOS – HUARI - ANCASH”.

B. Objetivo del proyecto “Mejores condiciones físicas del local comunal para el desarrollo de actividades comunitarias con nuevas tendencias productivas y socioculturales en el caserío de Ninacocha, en el distrito de San Marcos”


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C. Balance Oferta y Demanda de los Bienes y Servicios de PIPDe los cuadros que se adjuntan y la verificación en terreno la demanda es mayor que la oferta, teniendo en cuenta que no existe un local comunal, y debido que hacen uso de las intemperies de los espacios libres, y el club de madres y el programa de vaso de leche utilizan viviendas alquiladas.

Cuadro 01: Balance de la oferta y demanda.

OFERTA OPTMIZADA PROYECTADA CON Y SIN PROYECTO

Población Oferta del Año 2012 : 610 Habitantes (Según INEI-2005 - San Marcos)

Habitantes por vivienda : 5.00 Hab/Viv

Tasa de Crecimiento : 1.10%

Cobertura del Servicio : 100.00%

AñoPoblación Cobertura Población de Nº

Total del Servicio Demanda Hab./Fam

2012 610 0 -610 5

2013 617 0 -617 5

2014 623 0 -623 5

2015 630 0 -630 5

2016 637 0 -637 5

2017 644 0 -644 5

2018 651 0 -651 5

2019 659 0 -659 5

2021 666 0 -666 5

2022 673 0 -673 5

2023 681 0 -681 5

Fuente: Elaboración propia

D. Descripción Técnica del PIP

a) PROYECTO ALTERNATIVO 1: SISTEMA MIXTO

Construcción de un Local Comunal en dos niveles, en un área: de 224.10 m2. Se considera una variedad de actividades que se analizaran, esto nos permite plantear el analisis respectivo con la finalidad de mejorar las condiciones actuales del Local Comunal.en el cual se realizaran las siguientes actividades:

En el Primer Nivel del Local Comunal, para uso de la comunidad, consta de dos ambientes para el club de madres de 12 m2 aproximadamente cada una, almacén de 9.5 m2, ambiente para el vaso de leche de 11.66m2, oficina de administración de 11.66 m2, pasadizo hall con corredor en un área de 43.75 m2, servicios higiénicos en un área de 12.3 m2, un pequeño deposito de 2.12 m2, área verde de 600 m2, cerco perimétrico, muro de contención y gradas hacia el segundo nivel.

El Segundo nivel cuenta con un salón de usos múltiples de 73.35 m2, sala de actas de 11.66 m2, biblioteca de 11.66, pasadizo hall y balcones.

E. Costos del PIP


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Se estima los costos de cada una de las alternativas planteadas, valorados a precios de mercado. Estos costos incluyen los costos relacionados a inversiones y aquellos costos correspondientes a las operaciones y mantenimiento del proyecto.

Cuadro Nº02

Presupuesto de la Alternativa 1

(A precios privados)

Principales Rubros U. M. Cantidad Costo Unitario

Costo Total a

Precios de

Mercado

EXPEDIENTE TECNICO EST. 1.00 37,505.61 37,505.61

COSTO DIRECTO 1,500,224.43

Resultado 1: Obras Civiles m2 224.00 5,212.22 1167537.68

Resultado 2: Muro de Contencion

m2 150.00 1,192.73 178909.15

Resultado 3: Mobiliario GLB 1.00 125,457.60 125457.6

Resultado 4: Mitigación Ambiental

GLB 1.00 28,320.00 28320

SUPERVISIÓN MES 4.00 5,000.00 20,000.00

CAPACITACION MES 1.00 10,000.00 10,000.00

SEG. EVAL Y DIR DEL PROY MES 4.00 3,000.00 12,000.00

TOTAL 1,579,730.04

F. Beneficios de PIP

Se identifican los siguientes beneficios para los casos sin la implementación del proyecto y con la implementación del proyecto, así se tiene:

Beneficios Sin Proyecto:

Los beneficios sin proyecto son CERO, por no existir ninguna infraestructura para este fin.

Beneficios Con Proyecto:

Los 43 jefes de familia integrantes de la comunidad, se reúnen en su local comunal que cuenta para el desarrollo de sus actividades.

Las madres de familia, integrantes de Club de Madres, se reúnen en el local comunal, segundo nivel, para desarrollar actividades propios de su quehacer.


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213 habitantes en el caserío, cuentan con un local para el desarrollo de actividades culturales y sociales.

Con el fin de brindar óptimos servicios sociales a la comunidad, y desarrollen sus actividades culturales, charlas de capacitación en un adecuado ambiente moderno y seguro.

Con la implementación del proyecto se contribuirá positivamente al desarrollo humano, de la comunidad y del distrito.

Es necesario mencionar que con ambas alternativas de solución, el número de beneficiarios serán la misma cantidad dada las características similares de las alternativas.

G. Resultados de la evaluación social

Por tanto, para el presente proyecto se seleccionara a la alternativa que presente un menor ratio de costo por beneficiario atendido. Así tenemos el siguiente cuadro:

Evaluación social ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2

Indicador de Efectividad y/o eficaciaValor Descripción Valor Descripción

648 Hab benef. 648 Hab benef.

Costo Efectividad 2,102.70 2,288.92

H. Sostenibilidad del PIP

Sostenibilidad técnica:

El análisis de sostenibilidad es importante, porque permite asegurar que los objetivos del proyecto sean alcanzados, este análisis permite determinar si las entidades responsables son capaces de atender a los beneficiarios durante el horizonte de vida del proyecto, se busca determinar la capacidad de los órganos intermedios para llevar a cabo la implementación de la alternativa elegida en el proyecto, con el fin de cubrir los costos de operación y mantenimiento que se generan a lo largo del horizonte de su vida útil. Teniendo en cuenta el compromiso de la comunidad, la junta directiva y el club de madres para el proyecto presentado se asegura su sostenibilidad, pues los costos de operación y mantenimiento cuando no sean asumidos por la comunidad serán distribuidos como trabajo comunal.

Fase pre-operativa:

Gobierno distrital de San Marcos tiene el personal capacitado que permite hacer efectiva la ejecución del proyecto y su correspondiente seguimiento y/o supervisión, a cargo de la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural.

Fase Operativa:

Igualmente, el gobierno de San Marcos posee recursos humanos capaces de orientar en el adecuado uso y mantenimiento del local comunal, a fin de garantizar el cumplimiento de los objetivos del proyecto como institución de servicio público.

Una vez ejecutada la inversión, la población del caserío de Ninacocha será la responsable de cuidar y conservar la infraestructura del local, tal como consta en los documentos alcanzados.

Sostenibilidad Sociocultural

La población beneficiaria muestra su conformidad con la ejecución del proyecto, ya que permitirá mejorar la infraestructura y mobiliario del local, del caserío. Por su cercanía a diversas instituciones de servicio público, permite un mayor contacto con la población para promover e impulsar una cultura cívica de respeto a los bienes comunales de mantenimiento y limpieza, conservación y mejora del local comunal del caserío. De acuerdo a los objetivos del proyecto se llegara al fin último del proyecto, que es, el aumento de la calidad de vida del Distrito de San Marcos.

Sostenibilidad Ambiental


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En el proyecto no se genera impactos negativos en el medio ambiente ya que serán controlables, a través de las acciones previstas, dado que se mejora el medio ambiente en general con la rehabilitación de los ambientes y salas de administración, si se generan serán mitigados de acuerdo a un Plan de Manejo Ambiental desarrollado durante la formulación de estudios definitivos. En la fase de operación no se registran descargas significativas. Por tanto, se asegurara la sostenibilidad ambiental del proyecto.

Sostenibilidad Institucional

La ejecución del proyecto está vinculada a las prioridades establecidas por el Gobierno Distrital de San Marcos. Las dependencias responsables según la fase en la que se encuentre el proyecto son:

- En la fase de pre-inversión participa el Área de Desarrollo Urbano y Rural, a través de la Unidad Formuladora, como responsable de la elaboración de estudios.- En la fase de inversión participara el Área de Desarrollo Urbano y Rural a través de la División de Obras. Los recursos para la etapa de inversión provendrán del Canon y Sobre canon contemplados en el presupuesto Anual 2013 del Gobierno Distrital de San Marcos. Luego la etapa de inversión, el Alcalde Distrital será la responsable de financiar la operación y mantenimiento del proyecto, tal como se muestra en los compromisos asumidos.

I. Impacto Ambiental

El análisis de impacto ambiental permite estimar las consecuencias positivas o negativas, que un proyecto determinado tendrá sobre la salud o medio ambiente.La ejecución y posterior puesta en funcionamiento del proyecto, no trae consecuencias negativas para la ecología del Caserío de Ninacocha, Distrito de San Marcos, ya que los riesgos están previstos en el presente proyecto.

a) Componentes y Variables Ambientales que serán afectadas:

Los impactos ambientales serán previstos en los tres componentes del ecosistema:

El Medio Físico Natural: Donde podemos afirmar que el agua del lugar no va a sufrir ningún cambio, pues cerca de la construcción del local comunal se encuentra el reservorio de agua y las conexiones para el agua a utilizar en la construcción se tomaran de la red matriz, no perjudicando ninguna fuente de agua, pues estas se encuentran en la parte alta; por lo que no existe ningún tipo de impacto, en lo referente al agua. En cuanto al suelo; lo que se va a construir es infraestructura sobre un terreno saneado lo que permite mejorar el suelo y ser utilizado por los habitantes en beneficio de todos, el suelo no será dañado ni siquiera con los materiales que se van a utilizar con la construcción ya que esto es temporal. En cuanto al aire; en la etapa de construcción se formaran nubes de polvo, lo que se contrarresta con la constancia de las lluvias y regando frecuentemente con agua.

El Medio Biológico: En cuanto a la flora esta no existe dentro del área de la construcción.

El Medio Social: Con la construcción no se genera conflictos personales de ningún tipo, y después de culminarse la construcción del Local Comunal se proporcionara al ser humano un impacto positivo, que le permitirá la realización de actividades sociales y culturales además de permitirles a los miembros de la comunidad, así como al Club de Madres; ambientes en los cuales van a desarrollar sus actividades en forma cómoda y segura. El impacto positivo es de carácter permanente teniendo en cuenta el compromiso de mantenimiento anual previsto por parte de la comunidad del caserío de Ninacocha.

b) Características del Impacto Ambiental:

Para caracterizar el impacto ambiental se consideraran cuatro categorías:- Tipo de Efecto: El impacto del proyecto es positivo.- Temporalidad: Permanente.- Espacio: El impacto se ve a través de la utilización de la infraestructura mejorada

para el desempeño de las actividades propias de la comunidad.


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- Magnitud: Los efectos positivos son muy buenos para los integrantes de la comunidad, para las madres, y positivo para el medio ambiente.

c) Priorizar las variables afectadas y determinar el tipo y costo de la inversión

requerida:Es necesario potencializar los efectos positivos del presente proyecto, así en la post-inversión se tendrá cuidado de cubrir el mantenimiento establecido, garantizando que la obra permanezca en el tiempo y en buen estado.

Cabe mencionar que una alarmante situación se presenta cuando no se eliminan los sobrantes de materiales de la zona de trabajo una vez concluida la obra, esto generarla un costo adicional sin embargo, para nuestro proyecto este costo se encuentra incluido dentro del presupuesto de obra.

J. Organización y Gestión.

a) Capacidad de Gestión:

En la etapa de inversión participara la Municipalidad Distrital de San Marcos y la etapa de mantenimiento del proyecto estará a cargo de la Junta Directiva de la comunidad y el Club de Madres.

b) Disponibilidad de Recursos:

Los recursos para la etapa de inversión provendrán de los recursos Canon y Sobre canon, consignados en el Presupuesto Institucional Modificado.

c) Financiamiento de los Costos de Operación y Mantenimiento:

Los costos de operación y mantenimiento serán cubiertos por la MDSM mediante el presupuesto de mantenimiento de obras que son cubiertos por el Canon Minero.

d) Participación de los Beneficiarios:

La ejecución de este proyecto se realiza en base a la gestión de la Junta Directiva y autoridades de la comunidad: Agente Municipal Teniente Gobernador, habiendo suscrito la comunidad en pleno el Acta de Compromiso de Operación y Mantenimiento, debido al mal estado de las instalaciones de la comunidad motivo por el cual se incluyo en el presupuesto Institucional Modificado.

Los beneficiarios contribuirán con el mantenimiento y conservación de la infraestructura del local comunal.

El financiamiento del costo de Operación y Mantenimiento incluidos en el flujo de costos, que serán asumidos por la comunidad, así como el pago de los servicios básicos y las acciones de mantenimiento, serán asumidos por la junta directiva y financiados por la comunidad en pleno.

Las actividades previstas, están referidas a la limpieza del local y el pintado en forma periódica; las refacciones que tengan que realizarse serán asumidas por cada junta directiva.

K. Plan de Implementación

- El desarrollo de estudios definitivos o expedientes técnicos y de ejecución del proyecto, se considera que esta fase tendrá la duración de un mes.

- La vida útil del proyecto se ha determinado en 20 años. Sin embargo para la evaluación del presente proyecto se ha considerado un horizonte temporal de 10


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años, de acuerdo a las normas para la elaboración de proyectos de inversión para proyectos educativos y culturales.

- En la ejecución del proyecto, la fase de inversión comprende.

1.- Elaboración del expediente técnico definitivo : 1 mes 2.- Ejecución de obras : 4 meses

AÑOS AÑO 0 AÑOS

MESES 1 2 3 4 5 6 7 1 a 10

I. ETAPA

Pre inversión

Elaboración del perfil

II. ETAPA

Inversión

Elaboración Expediente técnico, Propuestas y Concurso de precios

Construcción en primer nivel

Construcción en segundo nivel

Construcción de vereda de circulación, drenaje.

Adquisición de mobiliario

III. ETAPA

Post – Inversión

Operación y mantenimiento

L. Conclusiones y Recomendaciones

- En el presente estudio de pre inversión a nivel de perfil, se ha definido como problema central: “Inadecuada condiciones físicas del local Comunal Para el Desarrollo de Actividades comunitarias con Nuevas Tendencias productivos y Socioculturales en el caserío de Ninacocha en el Distrito de San Marcos”

Evaluación social

Valor Descripción Valor Descripción

648 Hab benef. 648 Hab benef.

Costo Efectividad 2,102.70 2,288.92

ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2

Indicador de Efectividad y/o eficacia

Entre los dos proyectos alternativos presentados podemos apreciar que la rentabililidad social del proyecto alternativo 02 es mayor y el análisis de sensibilidad igualmente nos muestra que es menos riesgoso. Por lo tanto, se selecciona el proyecto alternativo 01: Sistema Mixto, con la construcción en primer nivel donde estará ubicado una diversidad de ambientes y en el segundo nivel el ambiente multiusos y otras oficinas.

El ratio Costo Efectividad de la primera alternativa es S/ 2,100.80, frente a S/ 2,282.33 de la alternativa 2.


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- El diagnóstico realizado ha permitido identificar el problema y la solución que permitirá a la comunidad contar con “Adecuadas Condiciones Físicas del Local Comunal para el desarrollo de Actividades comunitarias con Nuevas Tendencias Productivas y Socioculturales en el caserío de Ninacocha en el Distrito de San Marcos”, y con ello lograr el objetivo central del proyecto. La primera acción consiste en la construcción de un Local Comunal en dos niveles. Se considera una variedad de actividades que se analizaran, esto nos permite plantear el análisis respectivo con la finalidad de mejorar las condiciones actuales del Local Comunal en el cual se realizaran las siguientes actividades:

El proyecto demuestra la sostenibilidad financiera durante la fase de ejecución y operación del proyecto. Por lo expuesto es necesaria la aprobación del proyecto, para su posterior financiamiento y ejecución con un monto de S/. 1’579,730.04.


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M. MATRIZ DE MARCO LÓGICOM. MARCO

LOGICO Resumen de Objetivos Indicadores Medios de Verificación Supuestos

FINMejorar el nivel de desarrollo humano en el caserío de Ninacocha, distrito de San Marcos - Huari - Ancash

Los ingresos de la población en la localidad de Ninacocha se incrementan en 5% al segundo año del proyecto y se incrementa en 2% a partir del tercer año.

Evaluación de impacto (ex post del Proyecto) realizado por el Municipio Distrital de San Marcos

Las tasas de crecimiento de la población del área de influencia directa se mantiene en sus niveles previstosNo se presentan factores externos imprevistos durante el horizonte de evaluación del proyecto

PROPÓSITO

Mejores condiciones físicas en el local comunal para el desarrollo de actividades comunitarias con nuevas tendencias productivos y socioculturales en el caserío de Ninacocha, distrito de San Marcos

1. Incremento del desarrollo de actividades de tipo social y cultural en 10% a partir del primer año del proyecto.

2. Desarrollo de asambleas y reuniones de junta directiva en un local seguro y cómodo.

3. Reducción del ausentismo a asambleas en un 80% a partir del primer año del proyecto.

4. El local comunal cuenta con área sala de asambleas, oficina administrativa y Club de madres a partir del primer año del proyecto.

Medición del flujo de asistencia al local comunal a través del libro de actas de asambleas y liderazgo de la directiva en la comunidad y el distrito

Entrevista con los pobladores del lugar

Las condiciones de asistencia incentivan la mayor participación en el local comunal

Los beneficiarios hacen un uso correcto del local comunal permitiendo su conservación

COMPONENTES

Adecuado estado de financiamiento para la implementación de la infraestructura

Suficiente y Adecuada Infraestructura Comunal

Mantenimiento oportuno del Local Comunal para el desarrollo de las actividades comunitarias

Adquisición de mobiliario: 50 sillas unipersonales, 6 computadoras con sus módulos, proyector multimedia, tv, dvd, equipo de sonido y grupo electrógeno.

En el Primer Nivel consta de dos ambientes para el club de madres de 12 m2 aproximadamente cada una, almacén de 9.5 m2, ambiente para el vaso de leche de 11.66m2, oficina de administración de 11.66 m2, pasadizo hall con corredor en un área de 43.75 m2, servicios higiénicos en un área de 12.3 m2, un pequeño depósito de 2.12 m2, área verde de 600 m2, cerco perimétrico, muro de contención y gradas hacia el segundo nivel. El Segundo nivel cuenta con un salón de usos múltiples de 76.3 m2, sala de actas de 11.66 m2, biblioteca de 11.66, pasadizo hall y balcón.

Capacitación dirigencial. Población en el caserío de Ninacocha organizada y capacitada en el mantenimiento del local comunal, durante los días de realización de las obras civiles.

Acta de entrega de mobiliario

Informes de seguimiento al proyecto a cargo del supervisor de la obra.

Informe y liquidación de obras en GADUR

Informe de asistencia al curso realizado por el capacitador y las autoridades en el caserío.

La dotación de infraestructura satisface las necesidades operativas de los servicios previsto por el proyecto

La actitud de la población afectada ante el proyecto es positiva.

Existe el compromiso de la población de apoyar la realización del proyecto y su posterior O y M


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ACCIONES

Construcción en el Primer Nivel de dos ambientes para el club de madres, ambiente para el vaso de leche, oficina de administración, pasadizo hall con corredor, servicios higiénicos, un pequeño deposito, área verde, muro de contención, cerco perimétrico y gradas hacia el segundo nivel. El Segundo nivel cuenta con un salón de usos múltiples, sala de actas, biblioteca, pasadizo hall y balcón.

Capacitación a la población beneficiaria en el mantenimiento y cuidado del local comunal

Expediente técnico

Supervisión

Obras Civiles

Capacitación a la población

Expediente técnico

Supervisión

Facturas, boletas y otros comprobantes de pago por gastos realizados en la construcción de local comunal

Comprobantes de pago expedidos por los capacitadores, supervisores, etc

El proyecto es supervisado adecuadamente y finaliza en función al cronograma previsto

Es posible contratar a los profesionales requeridos para la ejecución de la obra

El Gobierno Distrital de San Marcos asigna los recursos para el financiamiento del proyecto en el momento oportuno


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CAPITULO II


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ANTECEDENTES:

La ciudad de San Marcos, distrito de San Marcos, ubicada en la provincia de Huari – Región Ancash, presenta un esquema urbano en constante remodelación y modernización motivado por el programa de inversiones que desarrolla la Municipalidad Distrital y el Gobierno Regional. Esta constante remodelación y modernización también alcanza a los Centros Poblados y localidades ubicados dentro de su jurisdicción, con el fin de dotarles de infraestructura básica y de servicios, de tal forma que contribuyan al bienestar de los ciudadanos y de medios adecuados a la satisfacción de sus necesidades básicas.

La Localidad de Ninacocha, no cuenta con un Local Comunal teniendo que hacer sus reuniones públicas a la intemperie en horarios limitados por falta de diversos recursos, y por lo tanto no cuentan con ambiente apropiado para el desarrollo de sus asambleas y reuniones de junta directiva. Así mismo no se cuenta con ningún local para club de madres ni ambientes administrativos para el desarrollo de actividades propias de un caserío.

El presente Proyecto a nivel de Perfil, se elabora con la finalidad de dotar de una moderna y mejor infraestructura para el desarrollo de las actividades propias de los pobladores en el caserío de Ninacocha; así como de su Junta Directiva. El local ha sido diseñado para que ocasionalmente como sirva de auditorio para charlas, reuniones comunales, cursos de capacitación y actividades artísticas, para el desarrollo de la comunidad y además para el desarrollo de las actividades del Club de Madres.


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2.1 NOMBRE DEL PROYECTO:

“CREACION DEL LOCAL COMUNAL EN LA LOCALIDAD DE NINACOCHA, CENTRO POBLADO DE PICHIU SAN PEDRO, DISTRITO DE SAN MARCOS – HUARI - ANCASH”.

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UBICACIÓN DEL PROYECTO

REGION/DEPARTAMENTOAncash

PROVINCIAHuari

DISTRITOSan Marcos

CASERÍONinacocha

REGION GEOGRAFICASierra

ALTITUD3186 m.s.n.m.

La construcción del local comunal se encuentra en la localidad de Ninacocha, en el distrito de San Marcos provincia de Huari.

El distrito de San Marcos fue fundada por el Padre Gaspar Frías y el Almagrista Martín de Mendoza en el año 1545, impresionada por la belleza del lugar, se quedaron en la meseta que se situaba entre dos bulliciosos ríos; el Carash y el rió Mosna Conformando el origen del rió Marañón, resultado de la división del distrito de los Conchucos. No se conoce la fecha exacta de la creación política de San Marcos, pero si se sabe que como distrito aparece en forma simultánea con la provincia de Huari, el 14 de mayo de 1821.Esta provincia figura en el reglamento provisional del 12 de febrero de 1821 con el nombre de Conchucos Alto y con esta denominación, continua en el decreto del 21 de junio de 1825,así como la ley del 19 de mayo de 1828, siendo los distritos creados: Huari, chacas, Chavín, Huantar, Llamellín, San Luís y San Marcos Como se aprecia las fechas se van modificando al término de la monarquía y la reconstrucción del estado republicano. Así se dice que habría sido legalizado como tal el 2 de Enero de 1857, en el primer gobierno de Ramón castilla.

El Distrito de San Marcos, se encuentra ubicado al sur de la Provincia de Huari, emplazándose en la margen derecha del rió Mosna con una superficie territorial de 556.75 hab. /Km2 a 84Km de la ciudad de Huaraz y 420 Km. de la ciudad de Lima.

Límites del distrito de San Marcos:

Norte: Con el distrito de San Pedro de Chaná.Sur: Con el distrito de Huallanca y Aquia de la provincia de Bolognesi.Este: Con los Distritos de Llata y Huamalies del departamento de Huanuco.Oeste: Con el distrito arqueológico Chavín de Huantar y Huantar.

2.2 UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA:

Unidad Formuladora

Sector Gobiernos Locales


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Pliego Gobierno Distrital de San Marcos

Funcionario Jhon Cardenas Reenfifa

Cargo Responsable de la Unidad Formuladora – GADUR

Dirección Jr. Progreso 332 San Marcos

Telefono (043) 454581

Una vez aprobado y viabilizado el proyecto de inversión, se propone a dicha gerencia como ejecutora del proyecto, en función a que es la dependencia responsable del desarrollo urbano y rural del distrito de San Marcos.

Unidad Ejecutora



Funcionario Ing. Mallelo Marzano Salazar Celestino

Cargo Jefe de la Unidad Ejecutora – GADUR


Telefono (043) 454581

2.3 PARTICIPACION DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y DE LOS BENEFICIARIOS

Participación de las Entidades Involucradas:

Municipalidad Distrital de San Marcos:

El Municipio Distrital de San Marcos asume el compromiso de solucionar el deterioro que existe en la infraestructura del local comunal, bajo este fin busca mejorar con la construcción del local comunal en la localidad de Ninacocha ubicado en la zona rural, nombre que se le da al proyecto “Construcción del Local Comunal en el caserío de Ninacocha, del distrito de San Marcos – Huari - Ancash” como un medio para generar las buenas condiciones para las actividades socio - culturales de la sociedad san marquina.

En tal sentido, la construcción del local comunal en la localidad de Ninacocha como parte integrante del área de todas las actividades socio - culturales del distrito están, dentro de las competencias del municipio local, el cual ha identificado las deficiencias que presentan.

En tal razón, el municipio local a través de la Gerencia de Acondicionamiento de Desarrollo Urbano y Rural realiza el presente estudio de pre inversión, enmarcado en el Sistema Nacional de Inversión Pública, cuyo financiamiento se ha previsto en el presupuesto participativo 2013.

La Municipalidad Distrital de San Marcos contribuirá a solventar los gastos de

inversión de la obra.

Localidad de Ninacocha

Los pobladores directamente beneficiados con el proyecto son los Habitantes en el caserío de Ninacocha, conformada por 617 habitantes, quienes en Asamblea General se comprometen con la operatividad y mantenimiento de la obra para lo cual hacen llegar el Acta de Asamblea y las fichas suscritas por los habitantes de la comunidad. Acta que se adjunta al final en los anexos.

Junta Directiva en el caserío de Ninacocha:


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La Junta Directiva, como parte de sus responsabilidades se compromete a cumplir con las labores de mantenimiento y adecuado uso del Local Comunal de tal manera de que les permita brindar un buen servicio.

2.4 MARCO DE REFERENCIA

2.4.1 Base Legal y Normativa

El proyecto se sustenta en el siguiente marco legal y normativo:

Ley Nº 27293

(Ley que crea el Sistema Nacional de Inversión Pública, publicada en el Diario Oficial “El Peruano” el 28 de junio de 2000; modificada por las Leyes Nº 28522 y 28802, publicadas en el Diario Oficial “El Peruano” el 25 de mayo de 2005 y el 21 de julio de 2006, respectivamente)

Decreto de Urgencia Nº 015-2007

(Declara en Reestructuración el Sistema Nacional de Inversión Pública y dictan otras medidas para garantizar la calidad del Gasto Público, publicado en el Diario Oficial “El Peruano” el 22 de mayo de 2007 y que modifica al Decreto de Urgencia Nº 014-2007 que declara en emergencia la ejecución de diversos Proyectos de Inversión, publicado en el Diario Oficial “El Peruano” el 10 de Mayo de 2007)

Decreto Supremo Nº 221-2006-EF(Aprueba el Reglamento del Sistema Nacional de Inversión Pública, publicado en el Diario Oficial “El Peruano” el 31 de diciembre de 2006)

Resolución Ministerial Nº 314-2007-EF/15(Delegación de Facultades para declarar la Viabilidad de los Proyectos de Inversión Pública, publicada en el Diario Oficial “El Peruano” el 01 de Junio de 2007)

Resolución Directoral Nº 002-2007-EF/68.01(Aprueba Directiva General del Sistema Nacional de Inversión Pública, publicada en el Diario Oficial “El Peruano” el 03 de marzo de 2007)

Reglamento del Sistema Nacional de Inversión Pública. (A probada por decreto Supremo Nº 102-2007—EF, publicado ene. Diario Oficial “El Peruano” el 19 de julio de 2007.En vigencia desde el 02 de Agosto de 2007.

Directiva General del Sistema Nacional de Inversión Pública (concordada) Aprobada por Resolución Directoral Nº 009- 2007EF/68.01 publicada en el “diario el peruano” el 02 de agosto de 2007 modificada por resolución Directoral Nº 010-2007-EF68.01 publicada en el diario oficial “ El Peruano” el 14 de agosto de 2007.

Delegación de Facultades para declarar la viabilidad de los proyectos de inversión Pública(concordado)(Aprobado por resolución ministerial Nº 314-EF/15 publicada en el diario Oficial “El Peruano” el 01 de junio de2007 y modificada por resolución ministerial Nº 647-20007-EF- 15 Publicada en el Diario Oficial “El Peruano” el 26 de Octubre de 20007).

2.4.2. Lineamientos de Política relacionados con el Proyecto

La elaboración del presente Proyecto a nivel de perfil, se ha elaborado teniendo en cuenta lo normado por el Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP), comenzando con el levantamiento de campo, entrevistas con los directivos de la comunidad y beneficiarios e inspeccionando el estado actual del local en donde se construirá el nuevo local comunal y las instalaciones para el funcionamiento del Club de Madres de la comunidad.


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Función PROTECCION SOCIAL

Programa ASISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA

SubprogramaDESARROLLO DE CAPACIDADES SOCIALES Y ECONOMICAS

Responsable Funcional

OPI MUJER

El presente proyecto se enmarca dentro de los lineamientos de Política Sectorial Asistencia Social y Previsión Social; Promoción y Asistencia Social Comunitaria, Promoción y Asistencia Social. Así, se tiene la Misión, Visión y el objetivo general y los específicos.


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CAPITULO III

3.1 DIAGNOSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL

3.1.1 Antecedentes de la Situación Actual que Motiva el Proyecto

a) Motivos que Generaron la Propuesta del Proyecto

La Junta Directiva en el caserío de Ninacocha, han venido haciendo gestiones anteriores para la ejecución de proyectos prioritarios para el desarrollo de la comunidad. El Gobierno Distrital de San Marcos, consciente de la situación y de los pedidos formulados por la población de esta comunidad, incluyó en el Presupuesto Participativo 2013, las partidas correspondientes para los


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proyectos que necesita esta comunidad y elevar la calidad de vida de los pobladores.

Es por esto que encargó a la Unidad Formuladora de la Oficina de Programación de Inversiones, la elaboración del Proyecto a nivel de Perfil, con el fin de que en el más breve plazo se ejecute la obra, dándoles tanto a la Junta Directiva, como a la comunidad en general un adecuado ambiente para el desarrollo de sus actividades socio culturales así como para el esparcimiento público.

b) Las Características de la Situación negativa que se intenta modificar

Las dificultades propias de la falta de un ambiente adecuado para el desarrollo de sus actividades, han tenido en cuenta que han priorizado la atención de la niñez y las madres de esta comunidad al cederles sus locales y las escasas reuniones comunales se vienen realizando en las afueras del local en la losa deportiva que existe a lado del local comunal generando malestar e incomodidad por la falta de una infraestructura moderna para que puedan desarrollar sus actividades socio culturales con toda normalidad.La ejecución del proyecto: “CREACION DEL LOCAL COMUNAL EN LA LOCALIDAD DE NINACOCHA, CENTRO POBLADO DE PICHIU SAN PEDRO, DISTRITO DE SAN MARCOS – HUARI - ANCASH”, servirá como auditorio para el desarrollo de sus actividades, teniendo en cuenta de tipo socio cultural y de capacitación, local de reuniones para la junta directiva, así como para sus asambleas y como elemento de desarrollo a las madres de la comunidad y atención del vaso de Leche.

c) Las razones por las que es de interés para la población resolver dicha situación

La localidad de Ninacocha se reúne regularmente para tratar asuntos de interés de la población, lo hace ocasionalmente en las afueras del actual local comunal por su escaso y reducido tamaño, así como las actividades festivas y reuniones de carácter social, y dado el estado actual les es de suma urgencia mejorar el entorno urbano y contar con el espacio público adecuado.

En general no existe una infraestructura adecuada que beneficie a la población con elementos para la realización de actividades de esparcimiento y el descanso.

d) La explicación de por qué es competencia de la Municipalidad Distrital de San Marcos, resolver dicha situación

Es competencia del Gobierno Distrital de San Marcos resolver este problema, porque este proyecto se enmarca dentro de su Presupuesto Participativo 2013 y el Presupuesto Modificado; además se pretende lo siguiente:

Elevar el Nivel Socio, Cultural y de Participación Ciudadana de la Comunidad y concertando con las instituciones Privadas y Públicas, en el mejoramiento de la infraestructura urbana del distrito de San Marcos. Contribuir en el mejoramiento de la infraestructura urbana en el caserío de Ninacocha del distrito de San Marcos, de tal manera de conservar los criterios urbanísticos de la zona.

Dirige y Promueve la Renovación Urbana, de conformidad con lo dispuesto por el Artículo 73º de la Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972.

Dirige y Promueve la mejora de la Infraestructura Urbana o Rural Básica, de conformidad con lo dispuesto por el Artículo 73º de la Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972.


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Ejecuta directamente o provee la ejecución de las obras de infraestructura urbana o rural que sean indispensables para el desenvolvimiento de la vida del vecindario, la producción, el comercio, el transporte y la comunicación en el distrito, tales como pistas o calzadas, vías, puentes, parques, mercados, canales de irrigación, locales comunales, y obras similares, en coordinación con la municipalidad provincial respectiva, en armonía con lo dispuesto con el numeral 4 del Artículo 79º de la Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972.

Identificar los inmuebles en estado ruinoso y calificar los tugurios en los cuales deban realizarse tareas de renovación urbana en coordinación con la municipalidad provincial y el gobierno regional.

3.1.2 El caserío de Ninacocha, En la actualidad no cuenta con un local comunal creando en la localidad ausencia en las actividades socio cultural. El presente Proyecto se elabora para dotarles de un moderno y adecuado ambiente; acorde con el entorno urbanístico; que beneficiarán al desarrollo en el caserío, pues además de desarrollar sus reuniones de Junta Directiva; les servirá como Centro de Capacitación, para las oportunidades en que tengan que realizar talleres o charlas. El fin último es mejorar el índice de desarrollo humano en la localidad de Ninacocha y lugares aledaños.

El Equipo técnico de la municipalidad verificó la falta de una infraestructura y llegaron a constatar de que el club de madres la atención para el vaso de leche se llevan a cabo en las viviendas alquiladas, y las escasa asambleas comunales se realizan en las intemperies de los hogares generando molestias por el factor climático, para lo cual los pobladores cuentan con un terreno destinado para construcción de la nueva sede, con nuevos y adecuados ambientes, sobre una área total a construir de 224 metros cuadrados.

Teniendo en cuenta la verificación y estado actual de estos servicios elementales, se le ha denominado al presente Proyecto: “CREACION DEL LOCAL COMUNAL EN LA LOCALIDAD DE NINACOCHA, CENTRO POBLADO DE PICHIU SAN PEDRO, DISTRITO DE SAN MARCOS – HUARI - ANCASH”.

Conforme a los lineamientos de la actual gestión municipal y a la priorización establecidos en el Presupuesto Participativo 2013, la presente obra se ejecutará en el presente periodo.

La elaboración del presente Proyecto se encuentra enmarcado dentro de los lineamientos del Sistema Nacional de Inversión Pública, habiéndose comprometido los beneficiarios en solventar los costos de mantenimiento una vez entregada la obra.

3.1.3. Población

A fin de estimar la población del distrito para el año base (2013), se tomó como referencia, el censo del 2007 y las proyecciones hechas hasta el 2013, pues se trata del censo más reciente y certificado por el INEI. Además tomaremos algunos datos del censo de 2007.

Proyecciones de la población de referencia


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En base a estas proyecciones vemos que la variación demográfica en ese periodo es del 1.08% para la provincia de Huari y 1.1% para el distrito de San Marcos.

Variación demográfica de la población de referencia: 2007

Nivel político Nombre Variación Demográfica

Provincia Huari 1.08 %

Distrito San Marcos 1.1 %Fuente: Base de datos del INEI

A partir de esta información estimamos la población del distrito de San Marcos para el presente año, tal como se muestra en el siguiente cuadro.

Estimación de la población de referencia del proyecto. Año 2007


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3.1.4. Actividades económicas

La principal actividad económica generadora de empleo en la zona rural es la agricultura minifundista, destacando los productos de papa, trigo, maíz entre otros; ganadería con la crianza de ganado porcino, vacuno y ovino; piscicultura con los criaderos de truchas; en la zona urbana sobre salen en el comercio en pequeña escala y los servicios hoteleros finalmente en las actividades de administración pública. Estas se desarrollan principalmente en la zona urbana del distrito.

La minería se constituye en la principal actividad económica generadora de ingresos al fisco en la zona. La compañía Antamina clasificada como él gran emporio minero, que expresa su floreciente riqueza y su grandeza económica regional, nacional gorjea la fecundidad de un alma enamorado por su belleza telúrica realiza la explotaciones de cobre, zinc y molibdeno

3.1.5 Ubicación del Proyecto

CUADRO Nº 03 UBICACIÓN GEOGRAFICA


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Region AncashProvincia Huari

Distrito San MarcosDispositivo de Creación -Nº. Del Dispositivo de Creación -

Fecha de Creación Epoca Independencia.Altura capital (m.s.n.m.) 2964Proyección de Población al 2004 10,725Densidad de Población (hab./Km2) 19.3 hab./Km2.Nombre del alcalde Javier Medina MelgarejoDirección Jr. Progreso Nº 132Teléfono 454506Fax 454506Mail

Datos Generales

Fuente: INEI Banco de Información del Distrito

Gráfico Nº 01: Mapa de Ubicación


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DEPARTAMENTO DE ANCASH

PROVINCIA DE HUARI

PROVINCIA DE HUARI

3.1.6. Características de la zona afectada y estimación de población

La zona del proyecto se ubica en el Departamento de Ancash, provincia de Huari, distrito San Marcos, Localidad de Ninacocha, que se encuentra ubicado al lado Sur a 15 Km. de la ciudad de San Marcos y en vehículo motorizado se llega en aproximadamente 40 minutos.


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DISTRITO DE SAN MARCOS

DISTRITO DE SAN MARCOS

CASERÍO DE NINACOCHA

A

En el Gráfico anterior (Nº 01) se encuentra el mapa de ubicación en el caserío en donde se ejecutará el Proyecto.

Estimación de la población afectada actual 2012

Descripción Unidad Numero

Población estimada de Ninacocha Habitante 610

Tasa de variación demográfica % 1.10Fuente: Estimaciones en base a la información de beneficiarios

Población estimada de la zona afectada: 2012-2023

AñoPoblación de referencia Población afectada

Dist. San Marcos Ninacocha

Total

0 13,851 610 610

1 14,003 617 617

2 14,157 623 623

3 14,313 630 630

4 14,471 637 637

5 14,630 644 644

6 14,791 651 651

7 14,953 659 659

8 15,118 666 666

9 15,284 673 673

10 15,452 681 681

Población media 648

Fuente: Proyecciones en base a las estimaciones actuales

3.1.7 Clima:

El clima en la ciudad de San Marcos es variado, la temporada de lluvia, se inicia usualmente en el mes de Diciembre hasta el mes de Mayo en que el clima es ligeramente cálido (20º-25º durante el día) con lluvia (abundante en los tardes) y los meses de Mayo hasta Septiembre son más frígidos (10º-20º en los días), sin lluvia.

3.1.8 Características sociales de los grupos sociales afectados

Teniendo en cuenta la necesidad de contar con un adecuado ambiente para el desarrollo de sus actividades, y la realidad socioeconómica del lugar, se indican las características culturales de la población del área de influencia del Proyecto. Por su ubicación geográfica de la San Marcos Histórica, estaba ubicada más al norte del actual San Marcos es decir en Huaripampa; como Julio Cesar Tello Sostiene probablemente a los fenómenos de la naturaleza, como aluviones, temblores y enfermedades, obligaron a la población a desplazarse a otras áreas, pero manteniendo su ámbito geográfico. En los bailes, en las danzas, existe el rescate viviente del folklore. De estas consideraciones y de la diversidad gama de estampas de belleza y vistosidad, como las pallas y las yurhuas - verdaderas alegorías del amor, los negritos y las costumbres típicas del quitañaqui; el wanca danza, es una hermosa estampa folklórica que se baila con motivo de la festividad del Corpus Cristi su origen es ancestral y de motivo


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guerrero, posiblemente ejecutado en los origines de la nación de los collanapinkus actual (Huaripampa) como una reacción a los inicios de conquista.

3.1.9 Situación Legal del Terreno:

El terreno donde se efectuarán las construcciones pertenece a la Comunidad según consta en la documentación que se adjunta en los anexos. El terreno donde se ejecutará el proyecto tiene un área libre de 224.10 m2.

Gravedad de la situación problemática

La situación problemática viene presentándose hace varios años, ya que este Local comunal nunca ha contado con el asesoramiento técnico para su construcción y mantenimiento por parte de los pobladores, por lo tanto el conjunto de la población es la actualmente afectada, y que una vez realizado el proyecto percibirá los beneficios.

Temporalidad: La situación negativa mencionada con anterioridad se ha visto incrementada en los últimos 5 años por haber una necesidad básica para la reunión de sus autoridades para discutir y gestionar los proyectos para que alcancen su desarrollo integral, por otro lado también tienen la necesidad el club de madres y el vaso de leche, para que contribuyen con el desarrollo de la comunidad, tales como club de madres, programa del vaso de leche; utilizando en la actualidad ambientes inadecuados, también por el crecimiento de la población de la zona de influencia en la localidad de Ninacocha al 2,013 asciende a un total de 617 habitantes que crecen a una tasa de 1.10% anual (tasa asumida del distrito de San Marcos determinada por el INEI).

Relevancia: El problema existente es de tipo permanente, pues mientras no

se construye una infraestructura como es el local comunal en Ninacocha el problema continuará y seguirá generando malestar y ausencia participativa entre todos los pobladores del distrito de San Marcos.

Grado de Avance: La población afectada al 2,013, asciende a un total de 617 habitantes, debido a que no cuenta con un local adecuado. También se ve reflejada la disminución de la calidad de vida y el atraso socio económico.

Análisis de riesgo y vulnerabilidad de la zona de ejecución del Proyecto:

Análisis de peligros en la zona de ejecución del proyecto:

Peligros naturales: Existe en el distrito de San Marcos una elevada frecuencia de lluvias en los meses de diciembre a Abril, tal como se muestra en los cuadros siguientes.

A continuación se adjunta información sobre la ocurrencia de fenómenos pluviales en la estación más cercana al distrito que es la estación del Distrito de San Marcos:


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FUENTE: SEHNAMI

La información histórica presentada nos sirve para analizar la frecuencia en la que se puede presentar un fenómeno pluvial de gran magnitud como el fenómeno del Niño en zona Sierra de Ancash, lo que se tendrá en cuenta en el presente proyecto.

Peligros socio natural: No existen este tipo de peligros en la zona de influencia.

Peligros tecnológicos: No se han evidenciados peligros de esta naturaleza en la zona de influencia del proyecto.

Análisis de riesgo en las decisiones de localización y diseño:

Análisis de vulnerabilidad por exposición (Localización): La construcción del local Comunal, por su misma naturaleza de local se encontrara expuesto a los fenómenos pluviales, por tal motivo se hará un análisis para identificar los peligros en la zona de ejecución del proyecto:

Identificación de peligros naturales en la zona de ejecución del proyecto:

Nº DESCRIPCION SI NO COMENTARIO

1¿Existe un historial de peligros naturales en la zona donde se ha previsto ejecutar el Proyecto? X

▪ Lluvias frecuentes por el fenómeno del niño en los meses de diciembre Abril.

▪ Terremoto en el año de 1970

2¿Existen estudios que pronostican la probable ocurrencia de peligros naturales en la zona en análisis? X

Estudio de Sismología según pronósticos cada 30 años y/o 100 años

3 ¿Existe la probabilidad de ocurrencia de peligros naturales durante la vida útil del proyecto?

X Ante otro fenómeno Natural como El fenómeno del Niño

4 ¿Para Cada uno de los peligros que a continuación se detallan : ¿Qué características: frecuencia ,intensidad, tendría dicho peligro, si se presentara durante la vida útil del proyecto?.


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PRECIPITACIONES PLUVIALES EN MMACUMULADO MENSUAL DE PRECIPITACIONES (ACTUALIZADO DIARIAMENTE) –ZONA SIERRA DE

ANCASH

AÑO CALENDARIO 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

MESESEnero 364,5 15,4 0 1 0 2 0 0 32,8Febrero 226,2 66 5 2,7 33 3 0 4 9,3Marzo 523,3 16,4 2,7 50,4 50,7 0 2 1 20.0Abril 54,8 0 6,8 19,2 43,2 0,8 0 0 0Mayo 3 5 0 0 0 0 4 0 0Junio 0 2,6 0 0 0 0 1 0 0Julio 0 0 0 0 0 0 0 0 0Agosto 0 0 0 0 0 0 0 0 -Septiembre 0 0 0 0 0 0 0 0 -Octubre 0 0 0 0 0 0 0 0 -Noviembre 0 0 0 0 0 0 0 0 2.1-Diciembre 1 2,7 0 0 0 6 0 0 0.1

CARACTERISTICAS

PELIGROS SI NOFRECUENCIA (A) INTENSIDAD (B) RESULTADOS

Baja=1Media=

2 Alta=3 Baja=1Media=

2 Alta=3 Sin Inf.=4 C=A X B

Inundaciones X 1 1 1

Vientos Fuertes X 3 3 9Lluvias Intensas X 3 3 9

Deslizamientos X

Heladas X

Sismos X 1 2 2

Sequías X

Huaycos X

Otros

TOTAL 21

Nº DESCRIPCION SI NO COMENTARIO

5¿La información existente sobre la ocurrencia de peligros en la zona es suficiente para tomar

X

Existe información de fenómenos

pluviales a través del tiempodecisiones para la formulación y evaluación de proyectos

El diagnóstico de la zona de influencia indica lo siguiente:

Análisis de vulnerabilidad por fragilidad (Diseño del Local Comunal):

La infraestructura a construir cumplirá con la normatividad vigente según normas de construcción civil para la construcción del local Comunal con los materiales adecuados para hacer frente a los fenómenos pluviales, y a los vientos característicos de la zona, por otro lado, se ha considerado no empezar la obra en épocas pluviales. Para el diseño del local se ha considerado lo que el sector Vivienda construcción y saneamiento dicta para ello, sin dejar de lado la parte técnico normativa sobre construcción. Se recomienda que la obra se inicie en los meses comprendidos entre abril a noviembre, que es el período que menor probabilidad de ocurrencia de fenómenos pluviales ocurran.

Análisis de vulnerabilidad por resistencia:Para el diseño del local comunal se han tomado las previsiones frente a fenómenos naturales más frecuentes en la zona de influencia del proyecto como son fenómenos pluviales, fuertes vientos, etc. Para ello se ha contemplado drenajes pluviales adecuados para protección de la infraestructura, además se respetará la normatividad vigente sobre construcción con las normas sismos resistentes de acuerdo a las características geográficas y físicas de la zona de ejecución del proyecto. Además se ha considerado un mantenimiento rutinario y periódico que garantiza la sostenibilidad del proyecto, lo cual será asumido por la Municipalidad Distrital de San Marcos, tal como consta en anexos. Los pobladores a su vez se encuentran formalizados y organizados.

3.1.10 Intentos anteriores de solución

Se han realizado gestiones anteriores a través de la Junta Directiva de la comunidad ante los Gobiernos Municipales de los regímenes anteriores para la construcción del Local Comunal, pero por falta de disponibilidad presupuestal y decisión en la priorización del proyecto, postergaron su ejecución, aún cuando la comunidad cuenta con la disponibilidad de áreas de terreno para la construcción.

3.1.11 Intereses de los grupos involucrados

Los intereses de los grupos involucrados se detallan en el siguiente cuadro.

Cuadro Nº 04: GRUPOS INVOLUCRADOS Y SUS INTERESES


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Matriz de grupos de involucradosGrupos

Involucrados Problemas percibidos Intereses

Municipalidad Distrital de San

Marcos

Carencia física de infraestructura para el desarrollo de actividades de la Desarrollo urbano en el caserío

comunidad

Caserío de Ninacocha

No se cuenta con un local comunal para la comunidad ni para el Club de Madres Contar con un adecuado espacio publico

Junta directiva

- Mejorar las condiciones físicas y mobiliarios del local comunal

No se cuenta con local para el desarrollo de sus actividades festivas ni para el desarrollo - Contribuir al desarrollo de su comunidadde sus reuniones su junta directiva.

- Programar charlas de capacitación para el desarrollo de la comunidad.

No se cuenta con auditorio para informes de asamblea

- Mayor desarrollo de las actividades sociales culturales y económicas en el caserío deNinacocha.

Fuente: Plan de desarrollo de San Marcos. Entrevista con los grupos involucrados.

3.2 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS

3.2.1 Problema central

En base al diagnóstico de las condiciones actuales señaladas se identifica la situación problemática, planteada en los siguientes términos:

3.2.2 Causas Indirectas Las causas Indirectas del problema mencionado son:

a) Falta de recursos financieros para la implementación de la población a beneficiar.

b) Insuficiente e inadecuada infraestructura comunal

c) Limitada capacidad de gestión y liderazgo de los dirigentes locales.

d) Desordenes Sociales en la localidad de Ninacocha.

e) Extrema pobreza de la población a beneficiar

f) Inadecuada planificación para el desarrollo de las actividades comunitarias.

3.2.3 Causas Directas La causa Directa del problema mencionado es:

Carencia de un Local Comunal Adecuado

Gráfico Nº 02: ARBOL DE CAUSAS


.

Problema Central:“Inadecuadas condiciones físicas del local comunal para el desarrollo de

actividades comunitarias con muevas tendencias productivas y socioculturales en el caserío de Ninacocha, en el distrito de San Marcos – Huari – Ancash”.

3.2.4 Efectos

En el siguiente esquema se muestra la relación de causalidad en sentido vertical ascendente para el Problema Central identificado.

3.2.4.1 Efectos Directos

Carencia de equipamiento y Mobiliario

Ausentismo en las Asambleas y reuniones programadas.

Escaso desarrollo de las Actividades comunales

3.2.4.2 Efecto Indirecto :

Limitadas Actividades Socio Culturales

3.2.4.3 Efecto Último:

Bajo nivel de desarrollo humano en la localidad de Ninacocha.

Gráfico Nº 03: Árbol de Problemas


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Inadecuadas condiciones Físicas del local comunal para el desarrollo de Actividades comunitarias con nuevas tendencias productivos y socioculturales en el caserío de Ninacocha,

en el distrito de San Marcos - Huari – Ancash.

3.3 OBJETIVO DEL PROYECTO

El objetivo central es aquello que el proyecto busca alcanzar luego de concluida su ejecución. Es importante considerar que dada la relación existente entre el problema central y el objetivo del proyecto; se definirá este último a través de la identificación de la solución del problema. Por tanto el objetivo central será: “Adecuadas condiciones físicas del local comunal para el desarrollo de actividades comunitarias con nuevas tendencias productivo y socioculturales en el caserío de Ninacocha, en el distrito de San Marcos – Huari - Ancash”, que permitirá a la comunidad en general elevar el nivel de desarrollo humano, con el desarrollo de las acciones para lograr el objetivo.

3.3.1 Objetivo Central

La realización del proyecto por obra del Estado, y bajo el cumplimiento de los Supuestos establecidos en el Marco Lógico, buscará el siguiente objetivo:


.

Efecto Final:Bajo nivel de desarrollo humano en la localidad de

Ninacocha

Efecto Directo:Carencia de equipamiento

y mobiliario.

Efecto Directo:Escaso desarrollo de las actividades comunales

Efecto Indirecto:Limitadas Actividades Socio Culturales

Efecto Directo:Ausentismo en las

asambleas programadas

Problema Central:Inadecuadas condiciones físicas del local comunal para el

desarrollo de actividades comunitarias con nuevas tendencias productivas y socioculturales en el caserío de Ninacocha, en el

distrito de San Marcos – Huari - Ancash.

Causa Directa:Carencia de un local comunal

adecuado

Causa Indirecta:Carencia de recursos

financieros para la implementación de la

población a beneficiar.

Causa Indirecta:Insuficiente e inadecuada infraestructura comunal.

Causa Indirecta: Desordenes sociales en la población en el caserío

de Ninacocha

3.3.2 DETERMINAR LOS MEDIOS PARA ALCANZAR EL OBJETIVO CENTRAL

Los medios para solucionar el problema se obtienen reemplazando cada una de las causas que lo ocasionan por un hecho opuesto, que contribuya a solucionarlo. De esta manera se construye el árbol de medios donde, de manera similar al árbol de causas, existirán diferentes niveles: los medios que se relacionan directamente con el problema (medios elaborados a partir de las causas directas) o, indirectamente, a través de otros medios (elaborados a partir de las causas indirectas), los primeros serán llamados Medios de Primer Nivel, y el segundo llamado Medios Fundamentales.

Medios Directos:

* Existencia de un local comunal adecuado para brindar el servicio a la comunidad

Medios Indirectos

Adecuado estado de financiamiento para la implementación de la Infraestructura.

Suficiente y adecuada infraestructura comunal. Mayor presupuesto municipal destinado a los adecuados condiciones para el

desarrollo de las actividades comunitarias.

Los medios para alcanzar el objetivo central se muestran en el siguiente gráfico:

GRAFICO Nº 04: Árbol de Medios


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PROYECTO

Problema Central:Inadecuadas condiciones físicas del local comunal para el desarrollo de

actividades comunitarias con muevas tendencias productivas y

socioculturales en el caserío de Ninacocha, en el distrito de San

Marcos – Huari -Ancash.

LOCALIDAD DE NINACOCHAADECUADAMENTE ATENDIDA

Objetivo Central:“Adecuadas condiciones físicas del local comunal para el desarrollo de

actividades comunitarias con nuevas tendencias productivas y socioculturales en el caserío de Ninacocha, en el distrito de San

Marcos – Huari – Ancash”


actividades comunitarias con nuevas tendencias productivos y socioculturales en el caserío de Ninacocha, en el distrito de San Marcos – Huari – Ancash”

3.3.3 DETERMINAR LOS FINES DEL OBJETIVO CENTRAL

Los fines del objetivo central es la determinación de las consecuencias positivas que se generarán cuando se alcance el objetivo central, es decir, cuando se resuelva el problema identificado. Por esta razón, se encuentran vinculados con los efectos o consecuencias negativas del mencionado problema. Así pues de manera similar al caso anterior, los fines pueden ser expresados como “el lado positivo” de los efectos. El procedimiento de elaboración es semejante al utilizado en el caso del árbol de medios.

Fin último:

“MEJORAR EL NIVEL DE DESARROLLO HUMANO EN LA LOCALIDAD DE NINACOCHA, EN EL DISTRITO DE SAN MARCOS – HUARI – ANCASH”

Fines Directos:

Mobiliario y equipamientos Adecuados Del local comunal. Activa participación en las Asambleas y Reuniones Comunales. Moderado desarrollo de las Actividades comunales.

Fines Indirectos:

Mayor desarrollo de Las Actividades Socio Culturales.

Efecto Último

“Mejorar el nivel de desarrollo humano en la localidad de Ninacocha, distrito de San Marcos – Huari – Ancash”

ELABORAR EL ARBOL DE MEDIOS Y FINES

El árbol de medios y fines se construye a partir de la unión del árbol de medios y el árbol de fines, en el cual se ubica el objetivo central en el núcleo del árbol.

Se muestra el árbol de Medios y Fines:

GRÁFICO Nº 05: Árbol de Medios y Fines


.

Existencia de un local comunal adecuado para brindar el servicio a

la comunidad

Adecuado estado de financiamiento para la implementación de la

infraestructura

Suficiente y adecuada infraestructura comunal

Participación de los pobladores en el caserío

de Ninacocha

Fin Último:“Mejorar el nivel de desarrollo humano en la localidad de Ninacocha, en el distrito de San Marcos – Huari – Ancash”

3.3.4 MEDIOS FUNDAMENTALES Y ACCIONES DEL PROYECTO

3.3.4.1 Clasificación de medios fundamentales

Los medios fundamentales 1, 2 y 3 son medios imprescindibles, toda vez que constituyen el eje de solución del problema identificado. Por lo tanto deberá plantearse por lo menos una acción para alcanzarlos.


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Fin Indirecto:Mayor desarrollo de las actividades socioculturales

Fin Directo:Mobiliario y

equipamientos adecuados del local comunal.

Fin Directo:Activa participación en las

asambleas comunales

Fin Directo:Moderado desarrollo de

las actividades comunales


actividades comunitarias con nuevas tendencias productivos y socioculturales en el caserío de Ninacocha, en el distrito de San Marcos – Huari – Ancash”

Medio Directo:Existencia de un local adecuado.

Medio Fundamental 2:

Suficiente y adecuada infraestructura comunal.

Medio Fundamental 1:Adecuado estado de

financiamiento para la implementación de la

infraestructura



de Ninacocha

3.3.4.2Relación entre los medios fundamentales

Los medios fundamentales ya definidos, guardan una relación de complementariedad, siendo, por tanto, conveniente llevarlos a cabo de manera conjunta.

Árbol de Acciones propuestas

Relación de Medios Fundamentales

Clasificación de Medios Fundamentales

IMPRESCINSIBLE IMPRESCINSIBLE IMPRESCINSIBLE

Medio fundamental1

Medio fundamental2

Medio fundamental3

Adecuado estado de Financiamiento para la inplementacion de la

Infraestructura .

suficiente e adecuada Infraestructura comunal

Mayor presupuesto Municipal Destinado a las Adecuados Condiciones para el Desarrollo de las Actividades comunitarias.

Medios Fundamentales

Clasificación y Relación de los Medios Fundamentales

Relación de Complementariedad

3.3.4.3Determinacion de las acciones del proyecto

En el siguiente esquema se muestra la relacion de acciones planteadas por cada medio fundamental.

GRÁFICO Nº 06:


.

Medio Fundamental 1:Adecuado estado de

financiamiento para la implementación de la

infraestructura


Suficiente y adecuada infraestructura comunal.



Acción 1:Adquisición de mobiliarios y equipamiento para la sala de reuniones, sala del Club de Madres y sala de vaso de leche.

Acción 2a:Construcción del local comunal bajo el sistema estructural mixto en el Primer Nivel de dos ambientes para el club de madres de, ambiente

Acción 3:Capacitación a la población beneficiaria en el mantenimiento del Local Comunal en la etapa de Post inversión

3.3.4.4 Relacionar las acciones.

Se plantea una acción complementaria:

Acción 1:

Adquisición de mobiliarios y equipamiento para la sala de reuniones, sala del Club de Madres y sala de vaso de leche.

Acción 2a:

Construcción del local comunal bajo el sistema estructural mixto en el primer nivel de dos ambientes para el club de madres, un ambiente para el vaso de leche, oficina de administración, pasadizo hall con corredor, servicios higiénicos, depósito, área verde, cerco perimétrico, muro de contención y gradas hacia el segundo nivel. En el


.

Acción 2a:Construcción del local comunal bajo el sistema estructural mixto en el Primer Nivel de dos ambientes para el club de madres de, ambiente

Acción 2b:Construcción del local comunal bajo el sistema estructural aporticado en el Primer Nivel de dos ambientes para el club de madres de, ambiente para el vaso de leche, oficina de administración, pasadizo hall con corredor, servicios higiénicos, un pequeño deposito, área verde, cerco perimétrico, muro de contención y gradas hacia el segundo nivel. El Segundo nivel cuenta con un salón de usos múltiples, sala de actas, biblioteca, pasadizo hall y balcones

segundo nivel con un salón de usos múltiples, sala de actas, biblioteca, pasadizo hall y balcones.

Acción 2b:

Construcción del local comunal bajo el sistema estructural aporticado en el primer nivel de dos ambientes para el club de madres, un ambiente para el vaso de leche, oficina de administración, pasadizo hall con corredor, servicios higiénicos, depósito, área verde, cerco perimétrico, muro de contención y gradas hacia el segundo nivel. En el segundo nivel con un salón de usos múltiples, sala de actas, biblioteca, pasadizo hall y balcones.

Acción 3:

Capacitación a la población beneficiaria en el mantenimiento del Local Comunal en la etapa de Post inversión

3.4 ALTERNATIVAS DE SOLUCION

En lo que respecta a la acción mencionada se ha identificado dos proyectos alternativos.

a) PROYECTO ALTERNATIVO 1: SISTEMA MIXTO

Construcción de un Local Comunal en dos niveles, en un área: de 224.10 m2. Se considera una variedad de actividades que se analizaran, esto nos permite plantear el analisis respectivo con la finalidad de mejorar las condiciones actuales del Local Comunal en el cual se realizaran las siguientes actividades:

En el Primer Nivel del Local Comunal, para uso de la comunidad, consta de dos ambientes para el club de madres de 12 m2 aproximadamente cada una, almacén de 9.5 m2, ambiente para el vaso de leche de 11.66m2, oficina de administración de 11.66 m2, pasadizo hall con corredor en un área de 43.75 m2, servicios higiénicos en un área de 12.3 m2, un pequeño depósito de 2.12 m2, área verde, cerco perimétrico, muro de contención y gradas hacia el segundo nivel.

El Segundo nivel cuenta con un salón de usos múltiples de 73.35 m2, sala de actas de 11.66 m2, biblioteca de 11.66, pasadizo hall y balcón.

Importe total de inversión S/. 1’579,730.04

b) PROYECTO ALTERNATIVO 2: SISTEMA APORTICADO

Construcción de un Local Comunal en dos niveles, en un área: de 224.10 m2. Se considera una variedad de actividades que se analizaran, esto nos permite plantear el analisis respectivo con la finalidad de mejorar las condiciones actuales del Local Comunal en el cual se realizaran las siguientes actividades:

En el Primer Nivel del Local Comunal, para uso de la comunidad, consta de dos ambientes para el club de madres de 12 m2 aproximadamente cada una, almacén de 9.5 m2, ambiente para el vaso de leche de 11.66m2, oficina de administración de 11.66 m2, pasadizo hall con corredor en un área de 43.75 m2, servicios higiénicos en un área de 12.3 m2, un pequeño deposito de 2.12 m2, área verde, cerco perimétrico, muro de contención y gradas hacia el segundo nivel.



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Intentos anteriores de solución

Se han realizado gestiones anteriores a través de la Junta Directiva de la comunidad ante los Gobiernos Municipales de los regímenes anteriores para la construcción del Local Comunal, pero por falta de disponibilidad presupuestal y decisión en la priorización del proyecto, postergaron su ejecución, aun cuando la comunidad cuenta con la disponibilidad de áreas de terreno para la construcción. Es por eso que en esta ocasión la Municipalidad Distrital de San Marcos a través de la Gerencia de Acondicionamiento y Desarrollo Urbano Rural, se encargara de la elaboración de su perfil, expediente técnico y ejecución del proyecto.

Intereses de los grupos involucrados

Los intereses de los grupos involucrados se detallan en el siguiente cuadro.

GRUPOS INVOLUCRADOS Y SUS INTERESES

Matriz de grupos de involucradosGrupos Involucrados Problemas percibidos Intereses

Municipalidad Distrital de San

Marcos

Inadecuada infraestructura para el desarrollo de actividades de la Desarrollo urbano en el caseríocomunidad


No se cuenta con un local comunal para la comunidad ni con un Club de Madres Contar con un adecuado espacio publico

Junta directiva

- Mejorar las condiciones físicas y mobiliarios del local comunal

No se cuenta con local para el desarrollo de sus actividades festivas - Contribuir al desarrollo de su comunidadni para el desarrollo de sus reuniones

- Programar charlas de capacitación para el desarrollo de la Comunidad

de junta directiva. No se cuenta con auditorio para informes de asamblea

- Mayor desarrollo de las actividades sociales y culturales y económicas en el caserío de Ninacocha

Fuente: Plan de desarrollo de San Marcos. Entrevista con los grupos involucrados.


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CAPITULO IV


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4.1 ANALISIS DE LA DEMANDA

4.1.1 Población Demandante

Comprende principalmente la población rural del distrito de San Marcos, Localidad de Ninacocha. Siendo la principal fuente y/o lugar de las actividades tanto de Ninacocha y comunidades campesinas alrededores. En el siguiente Cuadro se muestra el número de personas beneficiarias.

Cuadro Nº 05

De acuerdo a las estimaciones de la población actual del distrito de San Marcos, se plantea que la tasa de variación demográfica experimenta el 1.10%, será en promedio igual para la población afectada durante el horizonte de evaluación del proyecto. En base a las estimaciones de la población afectada actual, se proyecta la población de referencia promediado y afectada para el horizonte de evaluación del proyecto.

Cuadro Nº 06

Población estimada de la zona afectada: 2012-2022

AñoPoblación de referencia Población afectada

Dist. San Marcos Ninacocha

Total

0 13,851 610 610

1 14,003 617 617

2 14,157 623 623

3 14,313 630 630

4 14,471 637 637

5 14,630 644 644

6 14,791 651 651

7 14,953 659 659

8 15,118 666 666

9 15,284 673 673

10 15,452 681 681

Población media 648

Fuente: Proyecciones en base a las estimaciones actuales

4.1.2 Estudio del Servicio


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Población afectada actual: 2012

Descripción Unidad NumeroPoblación estimada de Ninacocha Habitante 610Total de población afectada 610Tasa de var. Demográfica Distrital % 1.10

El Proyecto prevé la dotación de infraestructura adecuada para el desarrollo de las actividades propias de la comunidad, reuniones de junta directiva, asambleas para tratar asuntos de interés de la comunidad, actividades culturales y de capacitación; así como el desarrollo de las actividades del Club de Madres, Programa del Vaso de Leche de la comunidad, Sala de reuniones, etc.

El Proyecto además consolidará la zona central en el caserío de Ninacocha como un área cultural; y dada la cercanía con la capital del Distrito de San Marcos, se convierte como un lugar estratégico para la visita de trabajadores foráneos que deseen conocer nuestras costumbres y modo de vida.

4.1.3 Área de Influencia del Proyecto y Demanda

Se define como el área de Influencia a aquella zona que percibirá los beneficios del Proyecto. El área de Influencia directa será en este caso el caserío de Ninacocha.

Cuadro Nº 07:

Población beneficiaria y Área de Influencia del Proyecto

AñoPoblación Proyectad

a

Nº Participantes en asamblea

Nº de Viviendas

Nº de asistentes Club

de Madres

0 610 122 122 122

1 617 123 123 123

2 623 125 125 125

3 630 126 126 126

4 637 127 127 127

5 644 129 129 129

6 651 130 130 130

7 659 132 132 132

8 666 133 133 133

9 673 135 135 135

10 681 136 136 136

11 688 137 137 137

12 696 139 139 139

13 704 141 141 141

14 711 142 142 142

15 719 144 144 144

16 727 145 145 145

17 735 147 147 147

18 743 148 148 148

19 751 150 150 150

20 760 152 152 152 Fuente: Proyecciones en base a las estimaciones actuales

Se estima el crecimiento aplicando la Tasa Ínter censal determinada por el I.N.E.I, que para el caso del distrito de San Marcos es de 1.10%

CUADRO Nº 08


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POBLACION OBJETIVA

Población del Año 2012 : 610 Habitantes

Habitantes por vivienda : 5.00 Hab/VivTasa de Crecimiento (Según INEI) : 1.10%

Año

Población de referencia Población Nº de

Dist. San Marcos Ninacocha Viviendas

2012 13,019 610 122

2013 13,149 617 123

2014 13,281 623 125

2015 13,413 630 126

2016 13,548 637 127

2017 13,683 644 129

2018 13,820 651 130

2019 13,958 659 132

2020 14,098 666 133

2021 14,239 673 135

2022 14,381 681 136


Pf=Pi∗(1+i∗t ) , donde:Pf : Población Final o población a estimarse.Pi : Población Inicial (año base 2005).i : Tasa de Crecimiento Poblacional.

t : Número de años.

4.1.4 ESTUDIO DE MERCADO DEL SERVICIO

4.1.4.1Demanda del servicio

Se entiende como demanda del proyecto, la necesidad de ocupar el Salón comunal por la comunidad y las áreas de talleres por el club de madres a través de las áreas de circulación, sea que provengan del mismo caserío o de la misma ciudad de san Marcos.

En tal sentido, se ha expresado la demanda del proyecto en términos de Ocupabilidad Diario de Asistencia de los habitantes del Caserío del nuevo salón Comunal y de las áreas de talleres.

A fin de estimar este flujo de ocupabilidad del salón comunal, se realizó una reunión conjuntamente con las autoridades del caserío a los habitantes. Los resultados se muestran a continuación.

4.1.4.2 Procedencia

De acuerdo a la entrevista realizada se toman las opiniones de las Autoridades Locales, tanto a la Directivas del Club De Madres, al agente municipal de Ninacocha y a las personas de la misma localidad de Ninacocha.

Esto explica la importancia que tiene esta Construcción del Local Comunal de Ninacocha, pues significa la principal área de concentración de la sociedad de Ninacocha en dicho distrito.

En segundo orden que emplean la utilización de este local son los mismos pobladores pertenecientes al distrito de San Marcos; los cuales guardan un vínculo de familiaridad, laboral o fuente comercial con la localidad.

Grafico 07: Composición de la demanda según organización.


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4.1.4.3 Composición

Al indagar sobre el tipo de organizaciones y o autoridades que utilizan el local comunal según la frecuencia de su ocupabilidad que están en el área adyacente al local comunal del caserío se encontró principalmente a la población que se da referencia según congregaciones, dentro de ellos se encuentran con actividades de servicios, básicamente en lo referente a la agricultura y ganadería.

4.1.4.4 Estimación del flujo diario

En base a la entrevista realizada sobre la ocupabilidad del local comunal, se estima que el 55% de los demandantes son los pobladores que asisten a las reuniones comunales, el 35% de los demandantes son personas del club de madres y el 10% son personas que se reúnen en otras actividades socio cultural.

Cuadro Nº 09

Composición del flujo de ocupabilidad del local comunal

Club de Madres y Vaso de Leche 35% 43

Asistentes A Asamblea 55% 90

Del Colegio y Otros 10% 12

Total 100% 122

Fuente: Estimacion en base a la entrevista a los pobladores

PorcentajeUsuariosFlujo diario ambos

sentidos

4.1.4.5 Proyección de la demanda sin proyecto

Los servicios demandados sin proyecto son nulos porque no se cuenta con ningún ambiente apropiado para el desarrollo de las actividades.


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4.1.4.5 Los Servicios Demandados Con Proyecto.

Los servicios demandados sin proyecto es la población afectada que asciende a 610 habitantes aproximadamente para el año 2012.

4.2 ANALISIS DE LA OFERTA

4.2.1 Oferta en la Situación Actual.La oferta en la situación actual se encuentra comprendida por la población que se encuentra en la Localidad de Ninacocha, que asciende a una población total de 610 habitantes.

4.2.2 Oferta Real.La oferta real se encuentra conformada por la población Total en el caserío de Ninacocha, que se atendería adecuadamente con la construcción del Local Comunal.

4.2.3 Oferta Optimizada.La situación actual de la población afectada o para nuestro proyecto está determinada por la Población Actual de la siguiente manera: Población Actual (Año 2012) : 610 Hab. Habitantes por Vivienda : 5.00 Tasa de Crecimiento (Según INEI) : 1.10%

4.2.4 Oferta con la Situación con Proyecto.Para calcular la oferta optimizada con proyecto se ha tomado en cuenta la población afectada de 610 habitantes.

4.2.5 Proyección de la Oferta Optimizada en la Situación Actual con Proyecto.Para el cálculo de la oferta optimizada, se ha Tomado en cuenta número de Habitantes, considerando que en promedio hay 5.00 habitantes por cada vivienda rural, se ha totalizado una población ofertada de 617 habitantes.

La comunidad en estudio no presenta, un exceso en la demanda, actualmente los locales que pertenecían a la comunidad se encuentran en estado ruinoso, no existiendo más locales en donde realicen sus reuniones y asambleas. No se puede plantear un reordenamiento de la oferta a fin de solucionar un déficit de atención a la comunidad, pues no habría solución al problema, ni disminuiría el déficit existente, teniendo en cuenta que el desarrollo de las asambleas en otros lugares que cuentan con local, involucraría desplazamientos que la comunidad no está en capacidad de hacer, más aún cuando en períodos de temporada de lluvia, el desplazamiento se hace más riesgoso.

4.3 BALANCE OFERTA DEMANDA

De los cuadros que se adjuntan y la verificación en terreno la demanda es mayor que la oferta, teniendo en cuenta que uno de los locales de la comunidad se encuentra en estado ruinoso, como señaláramos anteriormente las asambleas son realizadas a la intemperie, en la plaza con las molestias que ocasiona el clima.

4.3.1. Balance Oferta – Demanda en la Situación Sin Proyecto.La brecha de la población beneficiaria Sin Proyecto, tal como se muestra en el cuadro Nº 11.

4.3.2. Balance Oferta – Demanda en la Situación Con Proyecto.La brecha de la población beneficiaria Con Proyecto.


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CUADRO Nº 10DEMANDA EFECTIVA DE LOS SERVICIOS DE RECREACION

Población de Demanda del Año 2012 : 610 Habitantes (Según INEI-2005 - San Marcos)



Cobertura del Servicio : 100.00%

Año

PoblaciónCobertu

raPoblació

n de Nº

Totaldel

ServicioDemand

aHab./Fam

2012 610 0 0 5.00

2013 617 100 617 5.00

2014 623 100 623 5.00

2015 630 100 630 5.00

2016 637 100 637 5.00

2017 644 100 644 5.00

2018 651 100 651 5.00

2019 659 100 659 5.00

2020 666 100 666 5.00

2021 673 100 673 5.00

2022 681 100 681 5.00


CUADRO Nº 11OFERTA OPTMIZADA PROYECTADA CON Y SIN PROYECTO

Población Oferta del Año 2012 : 610 Habitantes proyectados

Habitantes por vivienda: 5.00 Hab/Viv


Covertura del Servicio : 100.00%

Año

PoblaciónCobertu

raPoblació

n de Nº

Totaldel

Servicio ServidaHab./Fam

2012 0 0 0 5.00

2013 0 100 0 5.00

2014 0 100 0 5.00

2015 0 100 0 5.00

2016 0 100 0 5.00

2017 0 100 0 5.00

2018 0 100 0 5.00

2019 0 100 0 5.00

2020 0 100 0 5.00

2021 0 100 0 5.00

2022 0 100 0 5.00


CUADRO Nº 12OFERTA OPTMIZADA PROYECTADA CON Y SIN PROYECTO

Población Oferta del Año 2012 : 610 Habitantes proyectados



Covertura del Servicio : 100.00%


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Año

PoblaciónCobertu

raPoblació

n de Nº

Totaldel

ServicioDemand

aHab./Fam

2012 610 0 -610 5.00

2013 617 0 -617 5.00

2014 623 0 -623 5.00

2015 630 0 -630 5.00

2016 637 0 -637 5.00

2017 644 0 -644 5.00

2018 651 0 -651 5.00

2019 659 0 -659 5.00

2020 666 0 -666 5.00

2021 673 0 -673 5.00

2022 681 0 -681 5.00


4.3.3. La secuencia de Etapas y Actividades de cada Proyecto Alternativo y su Duración.

Esta dada con las siguientes condiciones:

Condiciones externas: Las condiciones que pueden afectar el proceso constructivo son mínimas; se pueden citar como el clima (temporada de lluvias), adquisiciones de materiales a destiempo, que atrasaría la programación a cumplir.

Condiciones Internas: El proyecto considera todas las normas vigentes para este tipo de proyecto, la entidad ejecutora cuenta con la experiencia profesional óptima así como con la tecnología adecuada para la ejecución de dicho proyecto. por consiguiente Se ha considerado que la Municipalidad distrital de San Marcos, se responsabilizará de la construcción del local. Para ello cuenta, con la capacidad operativa, y se ejecutará por la modalidad de contrato.

4.4 PLANTEAMIENTOS TECNICOS DE LAS ALTERNATIVAS

Estructura:Se deberá realizar los trabajos topográficos necesarios para el trazo, tales como fijación y ubicación de la estructura, alineamiento por medio de puntos ubicados en elementos inamovibles. El afirmado de 4” para pisos interiores y exteriores, las especificaciones requieren que el cemento se usará para las condiciones particulares de cada proyecto, este debe cumplir las especificaciones ASTMC 1650 y/o la norma ASTM-C-150 tipo 1, bajo ninguna circunstancia se permitirá el empleo de cemento parcialmente endurecido o que contenga terrones. Los encofrados y sus soportes deberán estar adecuadamente arriostrado, y deberán ser lo suficientemente impermeables como para impedir perdidas de mortero, la arena gruesa deberá ser graduada dentro de los limites especificados en la norma ITINTEC 400.37, la granulometría del agregado será preferentemente continua, los ladrillos serán de arcilla tipo IV.

Arquitectura:

El contrapeso de 48mm se establece sobre los falsos pisos en los ambientes interiores de los ambientes, los prototipos complementarios y del concreto base, y/o en los lugares que se indican en los planos y con agregados que le proporcionen una mayor dureza, Los pisos de mayólica 11x11cm blanca para los


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zócalos de los servicios higiénicos serán de 1.20m de alto, instalados directamente sobre el tarrajeo rayado empleando cemento puro con un espesor promedio de 3mm. Las cumbreras serán con teja andina, que serán colocadas de acuerdo a lo indicado, se tendrá cuidado en el alineamiento de los canales, la fijación se realizará con tirafones de 10mm. Con sus respectivas arandelas de ¼”. En cuanto a la carpintería de madera y fierro, las puertas para baño tipo P5 corresponde usar madera de tornillo seleccionada como primera: portón metálico tipo P1, las ventanas serán de madera tornillo de primera, cepillado y pulido las cuatro caras y costas de 2”x3” para hojas batiente, tope y juntillo para fijar el vidrio de Y2” x 3/4”, se respetaran las dimensiones fijadas en los planos.

Los vidrios de las ventanas serán semidobles incoloro y ventanas de vidrio catedral para puertas, las pinturas serán producto formado como un medio de protección contra los agentes destructivos del clima y el tiempo; un medio de higiene que permitirá lograr superficies limpias y luminosas de propiedades asépticas, un medio de señalizaciones identificación de las cosas de servicio; para muros interiores, látex sintético para muros exteriores , pintura para cielorraso, para superficies de columna, vigas y derrames, en los contra zócalos de esmalte. Lavatorios sonnet 19x10 blanco comercial, lavaderos de cocina de acero inoxidable, colocación de accesorios sanitarios corrientes, colocación de aparatos corrientes.

La canaleta será de zinc de 6” colocadas sobre abrazaderas o ganchos de fierro en los extremos del techo, las canaletas se colocaran en la parte frontal y posterior del sistema de techado a dos aguas, el concreto simple: cimiento corrido 1:10+30%PG encofrado y desencofrado de sobre cimientos, concreto sobre cimiento 1:8+25%P.M, concreto armado: encofrado y desencofrado normal en columnas, acero fy=4200kg/cm2 – columnas, concreto f’c=175kg/cm2 para viga, muro de ladrillo kk(soga), contra zócalos de cemento sin colorear de 50cm.

Instalaciones Eléctricas:

La partida incluye las tuberías y accesorios de instalaciones eléctricas, fluorescentes recto ISPexW incluyendo equipo y pantalla, lámparas ahorradora de 30W+Equipo protector tipo bola; los conductores para circuitos derivados se emplearan tubería de tipo estándar americano pesado PVC-c, en ambos casos deben cumplir los calibres y espesores, las cajas serán del tipo liviano de fierro galvanizado, fabricado por estampado, de planchas de 1/32” de espesor mínimo, no se aceptaran cajas con orejas soldadas.

Instalaciones Sanitarias:

Las eliminaciones de material excedente se efectuara a pulso con saco de lona y en carretillas, para la cama de apoyo para la tubería destinada para obras de agua y desagüe y posteriormente se realizaran obras de concreto f’c=140Kg/cm2, encofrado y desencofrado en concreto armado los concretos con f’c=kg-cm/pileta, acero f`y=kg/cm2 en los sistemas de agua fría se emplearan tuberías PVC clase A-10sp3/4” instalaciones de tubería PVC clase A-10 d=3/4”, codo PVC-SAP ¾” x90.

4.4. Planteamiento técnico de alternativas

4.4.1. LA SECUENCIA DE ETAPAS Y ACTIVIDADES DE CADA PROYECTO ALTERNATIVO Y SU DURACIÓN.

Las secuencias de las etapas de cada proyecto así como las actividades se detallan en los cuadros que se adjuntan, en ambos casos los plazos son los mismos, difieren en el tipo de actividades por los sistemas constructivo a utilizar.

Las fases del Proyecto Alternativo I, bajo el Sistema Mixto son:

Fase de Pre Inversión


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Elaboración del Estudio a nivel de Perfil

Fase de Inversión:

Consta de elaboración del Expediente TécnicoEjecución de la obra, con las siguientes actividades:


En el Primer Nivel del Local Comunal, para uso de la comunidad, consta de dos ambientes para el club de madres de 12 m2 aproximadamente cada una, almacén de 9.5 m2, ambiente para el vaso de leche de 11.66m2, oficina de administración de 11.66 m2, pasadizo hall con corredor en un área de 43.75 m2, servicios higiénicos en un área de 12.3 m2, un pequeño deposito de 2.12 m2, área verde, cerco perimétrico, muro de contención y gradas hacia el segundo nivel.

El Segundo nivel cuenta con un salón de usos múltiples de 73.35 m2, sala de actas de 11.66 m2, biblioteca de 11.66, pasadizo hall y balcones.


Cuadro Nº 13: PROYECTO ALTERNATIVO I: SISTEMA MIXTO

AÑOS AÑO 0 AÑOS

MESES 1 2 3 4 5 6 7 1 a 10

I. ETAPA

Pre inversión


II. ETAPA

Inversión






III. ETAPA

Post – Inversión


Las fases del Proyecto Alternativo II, con el Sistema Aporticado son:

Fase de Pre InversiónElaboración del Expediente a nivel de Perfil.

Fase de Inversión: Consta de elaboración del Expediente Técnico

Ejecución de la obra, con las siguientes actividades:



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En el Primer Nivel del Local Comunal, para uso de la comunidad, consta de dos ambientes para el club de madres de 12 m2 aproximadamente cada una, almacén de 9.5 m2, ambiente para el vaso de leche de 11.66m2, oficina de administración de 11.66 m2, pasadizo hall con corredor en un área de 43.75 m2, servicios higiénicos en un área de 12.3 m2, un pequeño deposito de 2.12 m2, área verde de, muro de contención, cerco perimétrico y gradas hacia el segundo nivel.



Cuadro Nº 14: PROYECTO ALTERNATIVO II: Sistema Aporticado

AÑOS AÑO 0 AÑOS

MESES 1 2 3 4 5 6 7 1 a 10

I. ETAPA

Preinversión


II. ETAPA

Inversión






III. ETAPA

Post – Inversión


4.5 COSTOS

4.5.1 Presupuesto de Inversión en la situación con Proyecto

Se estiman los costos de cada una de las alternativas planteadas, valorados a precios de mercado. Estos costos incluyen los costos relacionados a inversiones y aquellos costos correspondientes a la operación y mantenimiento del proyecto.

Costos de Inversión: Comprende gastos no físicos, necesarios para implementar el proyecto (estudios básicos y expediente técnico).

Activos Fijos: Comprende terreno, obras civiles, mobiliario y equipos. Supervisión: Comprende los gastos de supervisión de las obras civiles (expresado

en un porcentaje aproximado de las obras civiles). Costos de Operación: Son los costos en que se incurre de forma permanente y

continua para el funcionamiento y operatividad del local comunal de tal manera que asegure la adecuada prestación del servicio. Estos costos se traducen en los siguientes rubros: Remuneraciones: para personal de servicio y pago de servicios básicos (luz, agua, etc.).

Costos de Mantenimiento: Son los costos que se asumen al desarrollar un conjunto de actividades, operaciones y cuidados necesarios para que la infraestructura y mobiliario conserven su condición normal de operación. Comprende los siguientes rubros: Conservación y mantenimiento de instalaciones eléctricas y sanitarias, de carpintería, pisos, muros, techos y equipos.

El costo de operación anual es asumido por la Junta Directiva de la Comunidad, así como el Club de Madres, mediante el cobro de una cuota entre los integrantes de la comunidad.

En el siguiente cuadro se muestra el presupuesto de inversión para el proyecto alternativo I y II.


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Cuadro Nº 15: CONSTRUCCION DEL LOCAL COMUNAL EN EL CASERIO DE NINACOCHA ALTERNATIVA 01


Costo Total a

Precios de

Mercado



Resultado 1: Obras Civiles m2 224.00 5,212.22 1167537.68


m2 150.00 1,192.73 178909.15

Resultado 3: Mobiliario GLB 1.00 125,457.60 125457.6


GLB 1.00 28,320.00 28320

SUPERVISIÓN MES 4.00 5,000.00 20,000.00

CAPACITACION MES 1.00 10,000.00 10,000.00


TOTAL 1,579,730.04

Cuadro Nº 16: CONSTRUCCION DEL LOCAL COMUNAL EN EL CASERIO DE NINACOCHA ALTERNATIVA 02


.


Costo Total a

Precios de

Mercado



Resultado 1: Obras Civiles m2 224.00 5,690.81 1,274,741.88


m2 150.00 1,192.73 178,909.15

Resultado 3: Mobiliario GLB 1.00 145,989.60 145,989.60


GLB 1.00 42,480.00 42,480.00

SUPERVISIÓN MES 4.00 5,000.00 20,000.00

CAPACITACION GLOBAL 1.00 10,000.00 10,000.00


TOTAL 1,721,626.24

4.5.2 Presupuesto de Inversión de la situación del Proyecto

En la situación sin proyecto los costos son cero por no contar con una infraestructura para ese fin.

4.5.3 Presupuesto de Operación en la situación con Proyecto

Se estiman los costos de cada una de las alternativas planteadas, valorados a precios de mercado. Estos costos incluyen los costos relacionados a inversiones y aquellos costos correspondientes a la operación y mantenimiento del proyecto.

Costos de Operación: Son los costos en que se incurre de forma permanente y continua para el funcionamiento y operatividad del local comunal de tal manera que asegure la adecuada presentación del servicio. Estos costos se traducen en los siguientes rubros: Remuneraciones, para personal de servicio y pago de servicios básicos (luz, agua, etc.)

Costos de Mantenimiento: Son los costos que se asumen al desarrollar un conjunto de actividades, operaciones y cuidados necesarios para que la infraestructura conserve su condición normal de operación. Comprende los siguientes rubros: Conservación y mantenimiento de instalaciones eléctricas y sanitarias, de carpintería, pisos, muros y techos.

El costo de operación anual es asumido por la Junta Directiva de la comunidad y el Club de Madres, mediante el cobro de una cuota entre los integrantes de la comunidad.A continuación se presentan los Costos en la situación con Proyecto de las dos alternativas.

Cuadro Nº 17: Costo de operación y mantenimiento rutinario anual Alternativa I y II


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DESCRIPCIÓN AÑO UNID. CANT.PREC.

UNIT.TOTAL S/. Fact. de Corr.

PREC.

UNIT.TOTAL S/.

OPERACIÓN 1,200.00 900.00

Agua 1.00 MES 12.00 60.00 720.00 0.75 45.00 540.00

Luz 1.00 MES 12.00 40.00 480.00 0.75 30.00 360.00

MANTENIMIENTO 1,980.00 1,485.00

Preventivo (cada año)

Materiales y Equipo 1.00 MES 12.00 65.00 780.00 0.75 48.75 585.00Mano de Obra 1.00 MES 12.00 100.00 1,200.00 0.75 75.00 900.00

T O T A L S/. 3,180.00 2,385.00

DESCRIPCIÓN AÑO UNID. CANT. PREC. TOTAL S/. Fact. de Corr. PREC. TOTAL S/.Preventivo (cada 03 años)Materiales y Equipos 1.00 GLB 1.00 1,300.00 1,300.00 0.75 975.00 731.25Mano de Obra 1.00 GLB 1.00 2,100.00 2,100.00 0.75 1,575.00 1,181.25

T O T A L S/. 3,400.00 1,912.50

PRECIO DE MERCADO PRECIO SOCIAL

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO PERIODICO CON PROYECTO alternativa 01 y


Determinando el costo de inversión, operación y mantenimiento de cada alternativa de inversión, podemos confeccionar el flujo de costos durante todo el horizonte de evaluación del proyecto.


.

CUADRO Nº 18

DESCRIPCIÓN 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

INVERSION

TOTAL DE INVERSIÓN 1,579,730.04

MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN 3,180.00 3,180.00 3,400.00 3,180.00 3,180.00 3,400.00 3,180.00 3,180.00 3,400.00 3,180.00

COSTOS CON PROYECTO 1,579,730.04 3,180.00 3,180.00 3,400.00 3,180.00 3,180.00 3,400.00 3,180.00 3,180.00 3,400.00 3,180.00

FLUJO ACTUALIZADO C/P 20,810.50 2,917.43 2,676.54 2,625.42 2,252.79 2,066.78 2,027.31 1,739.57 1,595.93 1,565.45 1,343.27

COSTO SIN PROYECTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00FLUJO ACTUALIZADO S/P 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

COSTOS INCREMENTALES 1,579,730.04 3,180.00 3,180.00 3,400.00 3,180.00 3,180.00 3,400.00 3,180.00 3,180.00 3,400.00 3,180.00

TASA DE DESCUENTO 9.00%

FLUJO DE DESCUENTO 1,579,730.04 2,917.43 2,676.54 2,625.42 2,252.79 2,066.78 2,027.31 1,739.57 1,595.93 1,565.45 1,343.27

VACT A PRECIO DE MERCADO 1,600,540.55

BENEFICIARIOS 648

COSTO EFECTIVIDAD 2,469.40

FLUJO DE COSTOS A PRECIO DE MERCADO - ALTERNATIVA 01

COSTOS INCREMENTALES A PRECIO MERCADO ALTERNATIVA 01


.

CUADRO Nº 19

DESCRIPCIÓN 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

INVERSION




FLUJO ACTUALIZADO C/P 18,954.19 2,917.43 2,676.54 1,841.66 2,252.79 2,066.78 1,422.10 1,739.57 1,595.93 1,098.12 1,343.27




FLUJO DE DESCUENTO 1,721,626.24 2,917.43 2,676.54 1,841.66 2,252.79 2,066.78 1,422.10 1,739.57 1,595.93 1,098.12 1,343.27

VACT A PRECIO DE MERCADO 1,740,580.43

BENEFICIARIOS 648


FLUJO DE COSTOS A PRECIO DE MERCADO - ALTERNATIVA 02

COSTOS INCREMENTALES A PRECIO MERCADO ALTERNATIVA 02


.

4.6 BENEFICIOS

Beneficios Sin Proyecto:

Los beneficios sin proyecto son CERO, por no existir ninguna infraestructura para este fin.

Beneficios Con Proyecto:

Los 122 jefes de familia integrantes de la comunidad, se reúnen en su local comunal que cuenta para el desarrollo de sus actividades.

Las madres de familia, integrantes de Club de Madres, se reúnen en el local comunal, segundo nivel, para desarrollar actividades propios de su quehacer.

Los habitantes en el caserío cuentan un local para el vaso de leche en el segundo nivel.

Con el fin de brindar óptimos servicios sociales a la comunidad, y desarrollen sus actividades culturales, charlas de capacitación en un adecuado ambiente moderno y seguro.

Con la implementación del proyecto se contribuirá positivamente al desarrollo humano, de la comunidad y del distrito.

Es necesario mencionar que con ambas alternativas de solución, el número de beneficiarios serán la misma cantidad dada las características similares de las alternativas.

4.7 EVALUACIÓN SOCIAL

En este capítulo se evaluará los proyectos alternativos identificados y formulados y se seleccionará el mejor desde el punto de vista privado y social, empleando la información del capítulo anterior.

4.7.1. EVALUACIÓN PRIVADA DEL PROYECTO

La evaluación económica tiene por objetivo analizar el rendimiento de toda la inversión, independientemente del origen de las fuentes de fondos, por lo que atiende esencialmente al flujo de fondos real de bienes y servicios generados y absorbidos por el proyecto. Su análisis se basa en el flujo de caja económico.

La evaluación financiera tiene por objetivo lograr apreciar la capacidad del proyecto para afrontar los compromisos asumidos para su financiamiento. Su análisis se basa en el flujo de caja financiero.

4.7.2 EVALUACIÓN SOCIAL DEL PROYECTO

Para evaluar socialmente las alternativas del proyecto se convertirán previamente los flujos de costos a precios de mercado en flujos de costos netos valorizados a precios sociales, utilizando para ello los factores de corrección respectivos.

La valoración de mercado de los costos no es igual a la social debido a una serie de elementos que se pueden clasificar en dos grandes grupos:

(i) Impuestos directos (impuesto a la renta), que no se considerarán como costos adicionales del proyecto, dado que si bien es una salida de dinero para la respectiva institución, es también un beneficio para el Estado, por lo que su efecto social final es nulo.


.

mercadoCostonFcorrecciósocialCosto

(ii) Distorsiones en la valoración de mercado de los bienes y servicios, que hacen que sea distinta a la valoración social. Entre dichas distorsiones se encuentran los impuestos indirectos. Con el fin de corregir estas distorsiones, se estiman los “factores de corrección” de los bienes y servicios a considerar, de manera tal que el producto del costo a precios de mercado y el factor de corrección arroje su respectivo costo social. Así,

Factores de corrección a precios sociales

Mano de obra calificada : 0.9091Mano de obra no calificada zona sierra : 0.4100Materiales : 0.8403Equipos : 0.8403

En los siguientes cuadros se muestra el presupuesto de inversión a precios sociales y del mismo modo el flujo de costos de operación y mantenimiento.

Cuadro Nº 20: COSTO DE MANTENIMIENTO A PRECIOS SOCIAL

DESCRIPCIÓN AÑO UNID. CANT.PREC.

UNIT.TOTAL S/. Fact. de Corr.

PREC.

UNIT.TOTAL S/.

OPERACIÓN 1,200.00 900.00

Agua 1.00 MES 12.00 60.00 720.00 0.75 45.00 540.00

Luz 1.00 MES 12.00 40.00 480.00 0.75 30.00 360.00

MANTENIMIENTO 1,980.00 1,485.00

Preventivo (cada año)

Materiales y Equipo 1.00 MES 12.00 65.00 780.00 0.75 48.75 585.00Mano de Obra 1.00 MES 12.00 100.00 1,200.00 0.75 75.00 900.00

T O T A L S/. 3,180.00 2,385.00

DESCRIPCIÓN AÑO UNID. CANT. PREC. TOTAL S/. Fact. de Corr. PREC. TOTAL S/.Preventivo (cada 03 años)Materiales y Equipos 1.00 GLB 1.00 1,300.00 1,300.00 0.75 975.00 731.25Mano de Obra 1.00 GLB 1.00 2,100.00 2,100.00 0.75 1,575.00 1,181.25

T O T A L S/. 3,400.00 1,912.50


OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO PERIODICO CON PROYECTO alternativa 01 y



.

CUADRO Nº 21

Costos de Inversión de la alternativa seleccionada (a precios sociales) (*)

Principales Rubros

Costo Total

a Precios

de

Mercado

Factor de

Corrección

Costo a

Precios

Sociales

EXPEDIENTE TECNICO 37,505.61 0.91 34,130.11

COSTO DIRECTO 1,500,224.43 1,276,075.90

Resultado 1 1,167,537.68 993,095.88

Insumo de Origen nacional 855,805.12 0.84 718,876.30

Insumo de Origen Importado 0.00 0.00 0.00

Mano de Obra Calificada 122,591.46 0.91 111,558.23

Mano de Obra No Calificada 189,141.10 0.86 162,661.35

Resultado 2 178,909.15 152,178.33





Resultado 3 125,457.60 106,712.98





Resultado 4 28,320.00 24,088.71





SUPERVISIÓN 20,000.00 0.91 18,200.00

CAPACITACION 10,000.00 0.91 9,100.00

SEG. EVAL Y DIR DEL PROY 12,000.00 0.91 10,920.00

Total 1,579,730.04 1,372,514.71


.

CUADRO Nº 22

Costos de Inversión de la alternativa 2 (a precios sociales) (*)

Principales Rubros

Costo Total a

Precios de

Mercado

Factor de

Corrección

Costo a Precios

Sociales

EXPEDIENTE TECNICO 37,505.61 0.91 34,130.11

COSTO DIRECTO 1,599,640.63 1,360,638.32

Resultado 1 1,274,741.88 1,084,282.70





Resultado 2 178,909.15 152,178.33





Resultado 3 145,989.60 124,177.29





Resultado 4 42,480.00 36,133.06





SUPERVISIÓN 20,000.00 0.91 18,200.00

CAPACITACION 10,000.00 0.91 9,100.00

SEG. EVAL Y DIR DEL PROY 12,000.00 0.91 10,920.00

Total 1,721,626.24 1,469,121.49


.

Cuadro Nº 23: CRONOGRAMA DE GASTOS FINANCIEROS A PRECIO DE MERCADO ALTERNATIVA 01

Principales Rubros MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 TOTAL

EXPEDIENTE TECNICO 37505.61075 37,505.61

COSTO DIRECTO 25% 25% 25% 25%

Resultado 1 291,884.42 291,884.4 291,884.42 291,884.4 1,167,537.68

Resultado 2 44,727.29 44,727.3 44,727.29 44,727.3 178,909.15

Resultado 3 31,364.40 31,364.4 31,364.40 31,364.4 125,457.60

Resultado 4 7,080.00 7,080.00 7,080.00 7,080.00 28,320.00

GASTOS GENERALES 5,000.00 5,000.0 5,000.0 5,000.0 20,000.00

UTILIDAD 2,500.00 2,500.0 2,500.0 2,500.0 10,000.00

SUPERVISION 3,000.00 3,000.0 3,000.0 3,000.0 12,000.00

TOTAL 37,505.61 385,556.36 385,556.36 385,556.36 385,556.36 1,579,730.04

Cuadro Nº 24: CRONOGRAMA DE GASTOS FINANCIEROS A PRECIO DE MERCADO ALTERNATIVA 02

Principales Rubros MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 TOTAL

EXPEDIENTE TECNICO 37505.61075 37,505.61

COSTO DIRECTO 25% 25% 25% 25%

Resultado 1 (M2) 318,685.47 318,685.47 318,685.47 318,685.47 1,274,741.88

Resultado 2 (M2) 44,727.29 44,727.29 44,727.29 44,727.29 178,909.15

Resultado 3 (glb) 36,497.40 36,497.40 36,497.40 36,497.40 145,989.60

Resultado 4 (glb) 10,620.00 10,620.00 10,620.00 10,620.00 42,480.00

SUPERVISIÓN 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 20,000.00

CAPACITACION 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 10,000.00

SEG. EVAL Y DIR DEL PROY 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 12,000.00

TOTAL 37,506 421,030.16 421,030.16 421,030.16 421,030.16 1,721,626.24

399.31.1 COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES

Seguidamente resumimos la información en los cuadros de costos incrementales a precios sociales para cada proyecto alternativo.


.


.

CUADRO Nº 25

DESCRIPCIÓN 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

INVERSION




FLUJO ACTUALIZADO C/P 14,441.97 2,188.07 2,007.41 1,476.80 1,689.59 1,550.09 1,140.36 1,304.68 1,196.95 880.57 1,007.45




FLUJO DE DESCUENTO 1,372,514.71 2,188.07 2,007.41 1,476.80 1,689.59 1,550.09 1,140.36 1,304.68 1,196.95 880.57 1,007.45

VACT SOCIAL 1,386,956.68

BENEFICIARIOS 648


COSTOS INCREMENTALES A PRECIO SOCIAL ALTERNATIVA 01

FLUJO DE COSTOS A PRECIO SOCIAL - ALTERNATIVA 01


.

CUADRO Nº 26

DESCRIPCIÓN 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

INVERSION




FLUJO ACTUALIZADO C/P 14,441.97 2,188.07 2,007.41 1,476.80 1,689.59 1,550.09 1,140.36 1,304.68 1,196.95 880.57 1,007.45




FLUJO DE DESCUENTO 1,469,121.49 2,188.07 2,007.41 1,476.80 1,689.59 1,550.09 1,140.36 1,304.68 1,196.95 880.57 1,007.45

VACT SOCIAL 1,483,563.46

BENEFICIARIOS 648


COSTOS INCREMENTALES A PRECIO SOCIAL ALTERNATIVA 02

FLUJO DE COSTOS A PRECIO SOCIAL - ALTERNATIVA 02


.

4.7.4. EVALUACION COSTO EFECTIVIDAD

Este acápite tiene por objetivo evaluar la rentabilidad del Proyecto en relación a los beneficios sociales que genere.

En función a la naturaleza del Proyecto resulta tedioso cuantificar los beneficios sociales (Subjetivos) en Unidades monetarias (En nuevos soles y/o Dólares); esta forma, se utilizará más bien el método costo-efectividad para establecer la bondad del proyecto. Esta se basa en la identificación de sus beneficios y en expresarlos en unidades no monetarias que permitan medir el logro de sus principales objetivos.

Esta metodología se basa en principios similares a los del VAN y la TIR, permitiendo comparar y priorizar las alternativas de inversión en términos de los costos que implica alcanzar los resultados establecidos. No obstante, hay que tener en cuenta que, dada la forma como se define el impacto o los beneficios del proyecto, esta metodología sólo permite la comparación de alternativas de un mismo proyecto o de proyectos con resultados o metas muy similares.

Otro elemento que hay que considerar es lo que ocurriría con las personas o localidades beneficiadas de no llevarse a cabo el proyecto, lo que en evaluación de proyectos se conoce como la situación sin proyecto, y compararla con aquélla en la que el proyecto se lleva a cabo (situación con proyecto). El principal propósito de ello es atribuir al proyecto exclusivamente los efectos que realmente está generando a la población beneficiaria.

Con la finalidad de aplicar la metodología costo-efectividad se seguirá los siguientes pasos:

4.7.4.1 Indicadores de resultado:

El indicador de efectividad debe expresar los objetivos y metas del proyecto como indicadores de impacto. No obstante, la ausencia de información hace que muchas veces sólo se puedan tener indicadores vinculados con los resultados inmediatos obtenidos

4.7.4.2 Estimar el valor actual y valor equivalente de los costos:En este paso, es necesario estimar el valor actual de los costos sobre la base del flujo de costos ya elaborado. Para ello, se utiliza la siguiente ecuación:

n

n

tt

t

COK

VR

COK

FCVACT

)1()1(1

Donde:

VACT : Es el valor actual del flujo de costos totalesFCt : Es el flujo de costos del período t VR : Es el valor de recuperación de la inversión al final de la vida útilN : Es la vida útil del proyectoCOK : Es el costo de oportunidad del capital, el mismo que se

ha fijado en 14% al año en soles reales

4.7.4.3 Determinar el costo-efectividad del proyecto (CE):


.

(1+TSD)

(1+TSD)

El CE del proyecto se calcula dividiendo el costo del mismo entre los indicadores de resultado antes planteados. En el caso de que se traten de metas globales, como los metros cuadrados construidos, se divide el valor actual de los costos totales (VACT) entre el número de metros.

C.E = VACST P.B

Dónde:P.B: Población Beneficiaria del proyecto.

Para el presente estudio se está considerando la población en el caserío de Ninacocha, para un periodo de 10 años, de tal forma que resulte beneficioso el proyecto.

Población beneficiaria con proyección a 10 años: 648 personas que harán uso de los servicios que prestara el local comunal.

Los resultados de la evaluación se muestran en el siguiente cuadro:

Evaluación privada (VANP)

Variables del proyecto AlternativasI II

Valor Actual Neto (VANP) 1,386,956.68 1,483,563.46

Tasa de Descuento 9% 9%

TIR ND NDFuente: Flujo de costos a precios privados

ALTERNATIVA I Año0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

A1 A Precios Sociales 1,372,514.71 2,385.00 2,385.00 1,912.50 2,385.00 2,385.00 1,912.50 2,385.00 2,385.00 1,912.50 2,385.00

Flujo de Costos actualizado 1,372,514.71 2,188.07 2,007.41 1,476.80 1,689.59 1,550.09 1,140.36 1,304.68 1,196.95 880.57 1,007.45

Valor Actual de Costos 1,386,956.68

Fuente: Flujo de costos a precios privados

ALTERNATIVA II Año0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

A1 A Precios Sociales 1,469,121.49 2,385.00 2,385.00 1,912.50 2,385.00 2,385.00 1,912.50 2,385.00 2,385.00 1,912.50 2,385.00

Flujo de Costos actualizado 1,469,121.49 2,188.07 2,007.41 1,476.80 1,689.59 1,550.09 1,140.36 1,304.68 1,196.95 880.57 1,007.45

Valor Actual de Costos 1,483,563.46

Fuente: Flujo de costos a precios privados

Evaluación social: Metodología Costo-Efectividad (A Precios Sociales)

Variables del proyectoAlternativas

I II

Valor Actual de Costos Totales Sociales (VACTS) 1,386,956.68 1,483,563.46


.

Meta (población media) 648 648

Costo Efectividad (S/.) 2,102.70 2,288.92

Fuente: Flujo de costos a precios sociales

4.8 ANALISIS DE SENSIBILIDAD

Dada la incertidumbre que rodea a muchos proyectos de inversión se hace indispensable llevar a cabo un análisis de sensibilidad de la rentabilidad del proyecto ante diversos escenarios.

El análisis de sensibilidad involucra calcular el ratio costo-efectividad o para un rango probable de valores de la variable que genera incertidumbre. Ello nos permitirá llegar a establecer el grado de sensibilidad del rendimiento del proyecto ante variaciones en ese tipo de variables. De esta forma, será necesario concentrar esfuerzos para perfeccionar las estimaciones de los resultados y/o comportamiento de las variables que más influyen sobre el rendimiento de los proyectos. En el caso del resto de variables, que generan cambios menores en dicha rentabilidad, podrá hacerse una predicción menos rigurosa.

4.8.1 Determinar las variables inciertas y su rango de variación

Las variables inciertas son aquellas sobre las que no es posible disponer de información o proyecciones confiables, debido a probables restricciones en la información o porque no se cuenta con métodos de cálculo más precisos. Algunas de ellas, además, son de especial importancia a la hora de determinar la rentabilidad social del proyecto, ya que cuando experimentan cambios relativamente pequeños con respecto a la estimación inicial que se realizó, la rentabilidad social calculada se modifica sustancialmente. Usualmente, en los proyectos sociales, estas variables se encuentran relacionadas con los supuestos que intervienen en la cuantificación de los beneficios, o con aquellos relacionados con el indicador de efectividad de ser el caso.Finalmente, es importante precisar el rango de variación de las variables inciertas, en términos porcentuales, y los intervalos de variación con los que se trabajará. Ellos deben estar de acuerdo con los límites probables que se espera tomen las variables que se van a sensibilizar.

A) Variación del Valor Actual de Costos Sociales Totales

Se ha ensayado una variación del VACST en un rango de 0% a 30% y 0% a -30% de los costos de inversión.

PARA LA ALTERNATIVA 1El análisis de sensibilidad tiene por finalidad medir hasta qué punto el proyecto a través de la alternativa I posee la capacidad de reportar mayores beneficios sociales respecto a la alternativa II, ante variaciones en el indicador de resultado, para lo cual mantendremos constante el ratio Costo-Efectividad de la alternativa II.

Análisis de Sensibilidad de la Alternativa 1


.

VACT Social Costo Efect. VACT Social Costo Efect.

30.00% 1,803,043.69 2,781.83 1,928,632.50 2,975.60

20.00% 1,664,348.02 2,567.84 1,780,276.15 2,746.70

10.00% 1,525,652.35 2,353.86 1,631,919.81 2,517.81

0.00% 1,386,956.68 2,139.87 1,483,563.46 2,288.92

-10.00% 1,248,261.01 1,925.88 1,335,207.11 2,060.03

-20.00% 1,109,565.34 1,711.90 1,186,850.77 1,831.14

-30.00% 970,869.68 1,497.91 1,038,494.42 1,602.24

% Variacion de InversiónAlternativa 1 Alternativa 2

Del cuadro se puede apreciar que a cualquier cambio en la inversión, la inversión social de la alternativa I es más rentable económicamente y de menor ratio Costo-Efectividad de la alternativa II por lo cual se acepta la alternativa I.

SELECCIÓN DEL MEJOR PROYECTO ALTERNATIVO

a) Analizando la Evaluación Costo-Efectividad, en el análisis de sensibilidad; se concluye que la mejor alternativa para el Proyecto la Construcción de la Construcción del Local Comunal en la Localidad de Ninacocha, es el Proyecto Alternativo Nº 1, debido a que nos muestra un costo efectividad de s/. 2,102.70 por cada beneficiario, siendo este menor que el de la segunda alternativa con s/. 2,288.92 por cada beneficiario.

En base a los resultados de la evaluación económica y social se concluye en elegir la alternativa I, puesto que presenta una mayor rentabilidad privada, así como un menor ratio costo efectividad a precios sociales.

4.9 ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO SELECCIONADO

El análisis de sostenibilidad es importante, porque permite asegurar que los objetivos del proyecto sean alcanzados, éste análisis permite determinar si las entidades responsables son capaces de atender a los beneficiarios durante el horizonte de vida del proyecto, se busca determinar la capacidad de los órganos intermedios para llevar a cabo la implementación de la alternativa elegida en el proyecto, con el fin de cubrir los costos de operación y mantenimiento que se generan a lo largo del horizonte de su vida útil. Teniendo en cuenta el compromiso de la Comunidad, la Junta Directiva y el Club de Madres para el proyecto presentado se asegura su sostenibilidad, pues los costos de operación y mantenimiento cuando no sean asumidos por la comunidad serán distribuidos con trabajo comunal.

a) Capacidad de gestión:

En la etapa de inversión participará la Municipalidad Distrital de San Marcos y la etapa de mantenimiento del proyecto estará a cargo de la Junta Directiva de la Comunidad y el Club de Madres.

b) Disponibilidad de Recursos:

Los recursos para la etapa de inversión provendrán del los recursos Canon y Sobrecanon, consignados en el Presupuesto Institucional Modificado.

c) Financiamiento de los Costos de Operación y Mantenimiento:

Los costos de operación y mantenimiento serán cubiertos por la Comunidad en el caserío de Ninacocha y la Junta Directiva; así como las representantes del Club de Madres.


.

d) Participación de los Beneficiarios:

La ejecución de este proyecto se realiza en base a la gestión de la Junta Directiva y autoridades de la comunidad: Teniente Gobernador y Agente Municipal, habiendo suscrito la comunidad en pleno el Acta de Compromiso de Operación y Mantenimiento, debido al mal estado de las instalaciones de la comunidad, motivo por el cual se incluyó en el Presupuesto Institucional Modificado.

Los Beneficiarios contribuirán con el mantenimiento y conservación de la infraestructura del local comunal.

El financiamiento del Costo de Operación y Mantenimiento incluidos en el Flujo de Costos, que serán asumido por la Comunidad; así como el pago de los servicios básicos y las acciones de mantenimiento, será asumido por la Junta Directiva y financiados por la comunidad en pleno.

Las actividades previstas, están referidas a la limpieza del local y el pintado en forma periódica; las refacciones que tengan que realizarse serán asumidas por cada Junta Directiva.

4.10. IMPACTO AMBIENTAL

El análisis de impacto ambiental permite estimar las consecuencias positivas o negativas, que un proyecto determinado tendrá sobre la salud o medio ambiente.

La ejecución y posterior puesta en funcionamiento del proyecto, no trae consecuencias negativas para la ecología en el caserío de Ninacocha - Distrito de San Marcos, ya que los riesgos están previstos en el presente proyecto.

a) Componentes y Variables ambientales que serán afectadas:

Los impactos ambientales serán previstos en los tres componentes del ecosistema:

El medio físico natural: Donde podemos afirmar que el agua del lugar no va a sufrir ningún cambio, pues cerca de la construcción del local comunal se encuentra el reservorio de agua y las conexiones para el agua a utilizar en la construcción se tomarán de la red matriz, no perjudicando ninguna fuente de agua, pues estas se encuentran en la parte alta; por lo que no existe ningún tipo de impacto en lo referente al agua. En cuanto al suelo; lo que se va a construir es infraestructura sobre un terreno saneado lo que permite mejorar el suelo y ser utilizado por los habitantes en beneficio de todos, el suelo no será dañado ni siquiera con los materiales que se van a utilizar con la construcción ya que esto es temporal, en cuanto al aire, en la etapa de construcción se formarán nubes de polvo, lo que se contrarresta con la constancia de las lluvias y regando frecuentemente del área de trabajo con agua.

El medio Biológico: En cuanto a la flora, ésta no existe dentro del ámbito de la construcción.

El medio social: Con la ejecución no se genera conflictos personales de ningún tipo y después de culminarse la construcción del Local Comunal se proporcionará al ser humano un impacto positivo, que permitirá la realización de actividades sociales y culturales además de permitirle a los miembros de la comunidad, así como al Club de Madres; ambientes en los cuales van a desarrollar sus actividades en forma segura y cómoda. El impacto positivo es de carácter permanente teniendo en cuenta el compromiso de mantenimiento anual previsto por parte de la comunidad del caserío Ninacocha.

b) Características del Impacto ambiental

Para caracterizar el impacto ambiental se consideraran cuatro categorías: Tipo de Efecto: El impacto del proyecto es positivo Temporalidad: Permanente


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Espacio: El impacto se ve a través de la utilización de la infraestructura mejorada para el desempeño de las actividades propias de la comunidad. Magnitud: Los efectos Positivos son Muy Buenos para los integrantes de la comunidad, para las madres y positivos para el medio ambiente.

c) Priorizar las variables afectadas y determinar el tipo y costo de la intervención requerida

Es necesario potencializar los efectos positivos del presente proyecto, así en la post – inversión se tendrá cuidado de cubrir el mantenimiento establecido, garantizando que la obra permanezca en el tiempo y en buen estado.

Cabe mencionar que una alarmante situación se presenta cuando no se eliminan los sobrantes de materiales de la zona del trabajo una vez concluida la obra, esto generaría un costo adicional sin embargo, para nuestro proyecto este costo se encuentra incluido dentro de os costos Directos del proyecto.

4.11 SELECCIÓN DE ALTERNATIVA

En base a los resultados de la evaluación económica, social, así como el análisis de sensibilidad, se concluye en elegir la alternativa I, puesto que presenta un menor costo actualizado a precios de mercado, así como un menor costo efectividad a precios sociales.

4.12 PLAN DE IMPLEMENTACION

FORMULACION

EL CICLO DEL PROYECTO Y SU HORIZONTE DE EVALUACION

La fase de pre inversión y su duración

El ciclo de los proyectos de inversión pública se inicia con la fase de pre inversión, que incluye la elaboración de los estudios de perfil, pre factibilidad y factibilidad.

En la fase de pre inversión, cuando se trata de proyectos de envergadura se recomienda la elaboración de los estudios de factibilidad, salvo opinión contraria del evaluador. Para el presente caso luego de la evaluación se recomienda la elaboración del Expediente Técnico.

Esta fase, tiene una duración de 30 días.

La fase de inversión sus etapas y su duración

La fase de inversión incorpora las actividades necesarias para generar la capacidad física de ofrecer los servicios del proyecto; finaliza con la “puesta en marcha” u operación del proyecto. Las actividades que consideran en esta fase son:

El desarrollo de estudios definitivos o expedientes técnicos y de ejecución del proyecto, se considera que esta fase tendrá una duración de 01 mes.

La vida útil del proyecto se ha determinado en 20 años. Sin embargo para la evaluación del presente proyecto se ha considerado un horizonte temporal de 10 años, de acuerdo a las normas para la elaboración de proyectos de inversión para proyectos educativos y culturales.

La ejecución del proyecto, la fase de inversión comprende:

1. Elaboración del Expediente Técnico definitivo : 1 mes.2. Ejecución de Obras : 4 meses.

La fase de post inversión sus etapas

Esta fase incluye las actividades vinculadas con la operación y mantenimiento del proyecto, así como su evaluación ex post. Consiste, básicamente, en la entrega de los servicios del proyecto, los mismos que son asumidos por los usuarios, en este caso la comunidad en su


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conjunto. Para el presente proyecto se ha considerado a partir del año 1 y durante el periodo de evaluación que en este caso es de 10 años.

Horizonte de evaluación de cada proyecto alternativo

El horizonte de evaluación de cada proyecto alternativo está determinado por la suma de las duraciones de la fase de inversión y post inversión. La definición del horizonte de evaluación es necesaria por dos motivos. En primer lugar, porque es indispensable establecer el período a lo largo del cual deberán realizarse las proyecciones de la oferta y la demanda. En segundo lugar porque, determinado este horizonte, se podrán considerar los valores residuales de los activos con una vida útil mayor, así como el costo de reponer aquellos activos con una vida útil menor que el horizonte de evaluación definido.

En la práctica se deberá evaluar el proyecto utilizando el horizonte de evaluación antes definido. Cabe mencionar que, de acuerdo con los parámetros de evaluación establecidos por el SNIP, se ha considerado como horizonte de evaluación del proyecto de 10 años.

Organización de Fases y etapas de cada proyecto alternativo

Se ha elaborado un esquema que relaciona las etapas y fases del proyecto entre si, con el monto de inversión respectivo para cada etapa:

Cronograma de Actividades

AÑOS AÑO 0 AÑOS

MESES 1 2 3 4 5 6 7 1 a 10

I. ETAPA

Preinversión


II. ETAPA

Inversión






III. ETAPA

Post – Inversión



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SI NO PUNTAJE

2. Ante la ocurrencia de un peligro natural ¿el peligro esta libre de verse afectado? X 0

Baj

Media Alta Sin Informex

Fuente: Informacion recogida en visita a campo

Ante la ocurrencia de un fenomeno natural ¿con que intensidad se veria afectado el

proyecto?

0

0

2

0

10

10

2

0

0

0

0

0

0

X

X

X

X

X X

X

X

X

X

X

D. INTENSIDAD DE AFECTACION DEL PROYECTO

FORMATO 2: ANALISI DE GENERACION DE VULNERABILIDADES POR EXPOSICIÓN, FRAGILIDAD O RESILIENCIA EN EL PROYECTO

PREGUNTASA. ANALISIS DE VULNERABILIDADES POR EXPOSICIÓN (Localizacion)

X

X

5. ¿La poblacion beneficiaria del proyecto conoce los daños potenciales que lo afectarian si se produce una situacion de peligro y el proyecto no cuenta con medidas de reduccion de riesgo?

C. ANALISIS DE VULNERABILIDADES POR RESILIENCIA

B. ANALISIS DE VULNERABILIDADES POR FRAGILIDADES (tamaño, tecnologia)

X

1. En la zona de ejecucion del proyecto ¿existen mecanismos tecnicos (ejm. Sistemas alternativos para la provison de servicio), para hacer frente a la ocurrencia de peligros naturales?2. En la zona de ejecucion del proyecto ¿existen mecanismos financieros (ejm. Recursos financieros para atencion de emergencias), para hacer frente a los daños ocasionados por la ocurrencia de peligros naturales?3. En la zona de ejecucion del proyecto ¿existen mecanismos organizativos (ejm. Planes de Contingencia), para hacer frente a los daños ocasionados por la ocurrencia de peligros naturales?4. ¿El proyecto incluye mecanismos tecnicos, financieros y organizativos para hacer

frente a los daños ocasionados por la ocurrencia de peligros naturales?

3. ¿El diseño ha tomado en cuenta las caracteristicas geograficas y fisicas de la zona

de ejecucion del proyecto?4. ¿La decision sobre el tamaño del proyecto considera las caracteristicas geograficas y

fisicas de la zona de ejecucion del proyecto?5. ¿La tecnologia propuesta para el proyecto considera las caracteristicas geograficas y

fisicas de la zona de ejecucion del proyecto?6. ¿Las desiciones sobre la fecha de inicio y ejecucion del proyecto considera las

caracteristicas geograficas, climaticas y fisicas de la zona de ejecucion del proy.?

2. ¿Los materiales de construccion utilizados consideran las caracteristicas geograficas

y fisicas de la zona de ejecucion del proyecto

1. ¿La infraestructura existente ha sido construida siguuiendo la normatividad vigente

de acuerdo con el tipo de infraestructura?

3. Si la localizacion prevista para el proyecto lo expone a situaciones de peligro ¿es

posible tecnicamente cambiar la ubicación del proyecto a una zona no expuesta?

1. ¿La localización escogida para la ubicación del proyecto evita su exposicion a

peligros de origen natural?

De acuerdo al análisis recomendado de la guía metodológica para la incorporación del análisis de riesgo asociado a los peligros naturales en la formulación y evaluación de proyectos en el Sistema Nacional de Inversiones Públicas (SNIP). El presente estudio nos da como resultado 24 puntos, lo cual nos obliga a revisar si en el proceso de formulación del proyecto se han tomado en cuenta las condiciones geográficas, climáticas y físicas, lo cual se han considerado en el diseño de vía del presente proyecto y se han tomado las acciones necesarias para reducir los riesgos y vulnerabilidades frente a los fenómenos pluviales en la zona de influencia.


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4.13 ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN

Participación de las Entidades Involucradas:

Municipalidad Distrital de San Marcos:

El Municipio Distrital de San Marcos asume el compromiso de solucionar el deterioro que existe en la infraestructura del local comunal, bajo este fin busca mejorar con la construcción del local comunal en la localidad de Ninacocha en la zona rural, nombre que se le da al proyecto “Construcción del Local Comunal en el caserío de Ninacocha, del distrito de San Marcos – Huari - Ancash” como un medio para generar las buenas condiciones para las actividades socio - culturales de la sociedad sanmarquina.

En tal sentido, la construcción del local comunal en el caserío de Ninacocha como parte integrante del área de todas las actividades socio - culturales del distrito están, dentro de las competencias del municipio local, el cual ha identificado las deficiencias que presentan.

En tal razón, el municipio local a través de la Gerencia de Acondicionamiento de Desarrollo Urbano y Rural realiza el presente estudio de pre inversión, enmarcado en el Sistema Nacional de Inversión Pública, cuyo financiamiento se ha previsto en el presupuesto participativo 2013. La Municipalidad Distrital de San Marcos contribuirá a solventar los gastos de inversión de la obra.


Los pobladores directamente beneficiados con el proyecto son los Habitantes en el caserío de Ninacocha, conformada por 610 habitantes, quienes en Asamblea General se comprometen con la operatividad y mantenimiento de la obra para lo cual hacen llegar el Acta de Asamblea y las fichas suscritas por los habitantes de la comunidad.

Junta Directiva en el caserío de Ninacocha:

La Junta Directiva, como parte de sus responsabilidades se compromete a cumplir con las labores de mantenimiento y adecuado uso del Local Comunal de tal manera de que les permita brindar un buen servicio.

La unidad encargada de la elaboración del perfil es la Unidad Formuladora de la Municipalidad de San Marcos, bajo la Gerencia de Acondicionamiento Urbano y Rural (GADUR)

Unidad Formuladora



Funcionario Jhon Cardenas Reenfifa

Cargo Responsable de la Unidad Formuladora


Telefono (043) 454581

Una vez aprobado y viabilizado el proyecto de inversión, se propone a dicha gerencia como ejecutora del proyecto, en función a que es la dependencia responsable del desarrollo urbano y rural del distrito de San Marcos, bajo la modalidad de Contrata.

Unidad Ejecutora


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Funcionario Ing. Mallelo Marzano Salazar Celestino

Cargo Jefe de la Unidad Ejecutora – GADUR


Telefono (043) 454581

4.14 MATRIZ DE MARCO LOGICO PARA LA ALTERNATIVA


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MATRIZ DE MARCO LÓGICOM. MARCO

LOGICO Resumen de Objetivos Indicadores Medios de Verificación Supuestos

FINMejorar el nivel de desarrollo humano en el caserío de Ninacocha, distrito de San Marcos - Huari - Ancash

Los ingresos de la población en la localidad de Ninacocha se incrementan en 5% al segundo año del proyecto y se incrementa en 2% a partir del tercer año.

Evaluación de impacto (ex post del Proyecto) realizado por el Municipio Distrital de San Marcos

Las tasas de crecimiento de la población del área de influencia directa se mantiene en sus niveles previstosNo se presentan factores externos imprevistos durante el horizonte de evaluación del proyecto

PROPÓSITO

Mejores condiciones físicas en el local comunal para el desarrollo de actividades comunitarias con nuevas tendencias productivos y socioculturales en el caserío de Ninacocha, distrito de San Marcos

5 Incremento del desarrollo de actividades de tipo social y cultural en 10% a partir del primer año del proyecto.

6 Desarrollo de asambleas y reuniones de junta directiva en un local seguro y cómodo.

7 Reducción del ausentismo a asambleas en un 80% a partir del primer año del proyecto.

8 El local comunal cuenta con área sala de asambleas, oficina administrativa y Club de madres a partir del primer año del proyecto.

Medición del flujo de asistencia al local comunal a través del libro de actas de asambleas y liderazgo de la directiva en la comunidad y el distrito

Entrevista con los pobladores del lugar

Las condiciones de asistencia incentivan la mayor participación en el local comunal

Los beneficiarios hacen un uso correcto del local comunal permitiendo su conservación

COMPONENTES

Adecuado estado de financiamiento para la implementación de la infraestructura

Suficiente y Adecuada Infraestructura Comunal

Mantenimiento oportuno del Local Comunal para el desarrollo de las actividades comunitarias

Adquisición de mobiliario: 50 sillas unipersonales, 6 computadoras con sus módulos, proyector multimedia, tv, dvd, equipo de sonido y grupo electrógeno.

En el Primer Nivel consta de dos ambientes para el club de madres de 12 m2 aproximadamente cada una, almacén de 9.5 m2, ambiente para el vaso de leche de 11.66m2, oficina de administración de 11.66 m2, pasadizo hall con corredor en un área de 43.75 m2, servicios higiénicos en un área de 12.3 m2, un pequeño deposito de 2.12 m2, área verde de 600 m2, cerco perimétrico, muro de contención y gradas hacia el segundo nivel. El Segundo nivel cuenta con un salón de usos múltiples de 76.3 m2, sala de actas de 11.66 m2, biblioteca de 11.66, pasadizo hall y balcón.

Capacitación dirigencial. Población en el caserío de Ninacocha organizada y capacitada en el mantenimiento del local comunal, durante los días de realización de las obras civiles.

Acta de entrega de mobiliario

Informes de seguimiento al proyecto a cargo del supervisor de la obra.

Informe y liquidación de obras en GADUR

Informe de asistencia al curso realizado por el capacitador y las autoridades en el caserío.

La dotación de infraestructura satisface las necesidades operativas de los servicios previsto por el proyecto

La actitud de la población afectada ante el proyecto es positiva.

Existe el compromiso de la población de apoyar la realización del proyecto y su posterior O y M

ACCIONES

Estudio de Pre inversión a Nivel de Perfil: “Creación del Local Comunal en la Localidad de Ninacocha, Centro Poblado de Pichiu San Pedro, San Marcos – Huari – Ancash”

Construcción en el Primer Nivel de dos ambientes para el club de madres, ambiente para el vaso de leche, oficina de administración, pasadizo hall con corredor, servicios higiénicos, un pequeño deposito, área verde, muro de contención, cerco perimétrico y gradas hacia el segundo nivel. El Segundo nivel cuenta con un salón de usos múltiples, sala de actas, biblioteca, pasadizo hall y balcón.

Capacitación a la población beneficiaria en el mantenimiento y cuidado del local comunal

Expediente técnico

Supervisión

Obras Civiles

Capacitación a la población

Expediente técnico

Supervisión

Facturas, boletas y otros comprobantes de pago por gastos realizados en la construcción de local comunal

Comprobantes de pago expedidos por los capacitadores, supervisores, etc

El proyecto es supervisado adecuadamente y finaliza en función al cronograma previsto

Es posible contratar a los profesionales requeridos para la ejecución de la obra

El Gobierno Distrital de San Marcos asigna los recursos para el financiamiento del proyecto en el momento oportuno


CAPITULO V

5.- CONCLUSIONES

Estudio de Pre inversión a Nivel de Perfil: “Creación del Local Comunal en la Localidad de Ninacocha,

Centro Poblado de Pichiu San Pedro, San Marcos – Huari – Ancash”

- En el presente estudio de pre inversión a nivel de perfil, se ha definido como problema central: “Inadecuada condiciones físicas del local Comunal Para el Desarrollo de Actividades comunitarias con Nuevas Tendencias productivos y Socioculturales en el caserío de Ninacocha en el Distrito de San Marcos”

Evaluación social: Metodología Costo-Efectividad (A Precios Sociales)

Variables del proyectoAlternativas

I II

Valor Actual de Costos Totales Sociales (VACTS) 1,386,956.68 1,483,563.46

Meta (población media) 648 648

Costo Efectividad (S/.) 2,102.70 2,288.92

Fuente: Flujo de costos a precios sociales

Entre los dos proyectos alternativos presentados podemos apreciar que la rentabilidad social del proyecto alternativo 02 es mayor y el análisis de sensibilidad igualmente nos muestra que es menos riesgoso. Por lo tanto, se selecciona el proyecto alternativo 01: Sistema Mixto, con la construcción en primer nivel donde estará ubicado el salón comunal el segundo nivel del local a utilizar por el club de Madres, Vaso de leche.

El ratio Costo Efectividad de la primera alternativa 1 es S/.2,102.70, frente a S/.2,288.92 de la alternativa 2.

El diagnóstico realizado ha permitido identificar el problema y la solución que permitirá a la comunidad contar con “Adecuadas Condiciones Físicas del Local Comunal para el desarrollo de Actividades comunitarias con Nuevas Tendencias Productivas y Socioculturales en el caserío de Ninacocha en el Distrito de San Marcos”, y con ello lograr el objetivo central del proyecto. La primera acción consiste en la cconstrucción de un Local Comunal en dos niveles, en un área de 224.10 m2. En el Primer Nivel del Local Comunal, para uso de la comunidad, consta de dos ambientes para el club de madres de 12 m2 aproximadamente cada una, almacén de 9.5 m2, ambiente para el vaso de leche de 11.66m2, oficina de administración de 11.66 m2, pasadizo hall con corredor en un área de 43.75 m2, servicios higiénicos en un área de 12.3 m2, un pequeño deposito de 2.12 m2, área verde, cerco perimétrico, muro de contención y gradas hacia el segundo nivel.

El Segundo nivel cuenta con un salón de usos múltiples de 73.35 m2, sala de actas de 11.66 m2, biblioteca de 11.66, pasadizo hall y balcón. El proyecto demuestra la sostenibilidad financiera durante la fase de ejecución y operación del proyecto. Por lo expuesto es necesaria la aprobación del proyecto, para su posterior financiamiento y ejecución con un monto de S/. 1’579,730.04.


CAPITULO VI








Actual lugar donde se construirá el local comunal de Ninacocha.

Levantamiento topográfico del terreno.


Se aprecia bastante desnivel por lo que será necesaria la construcción de un muro de contención.

El local contará con dos frentes uno a la calle y otro a la plaza de Ninacocha.








Documents

Perfil Local de Ninacocha FINAL