Upload
others
View
9
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
DINAS PENANAMAN MODAL DANPELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MALUKU TENGAH
PAMAHANUNUSA
PERJANJIAN KINERJA 2019
Halaman | ii
Kata Pengantar
KATA PENGANTAR
Perjanjian Kinerja merupakan suatu dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan Instansi yang lebih
tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan disertai dengan indikator
kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudnya komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara pemberi dan
penerima amanah kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan berorientasi
hasil, menjadi keharusan bagi setiap perangkat daerah untuk menyusun Perjanjian Kinerja sebagai bentuk komitmen
atas kinerja yang diberikan.
Penyusunan Perjanjian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu Kabupaten
Maluku Tengah berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, yang memuat Capaian Kinerja dengan mengacu pada Rencana Strategis
(RENSTRA) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Maluku Tengah
Tahun 2017-2022.
Perjanjian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Maluku Tengah
Tahun 2018 ini disusun sesuai dengan program dan kegiatan utama pendukung pencapaian Indikator Kinerja Utama
(IKU) yang ditetapkan, dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Maluku Tengah.
Perjanjian Kinerja ini diharapkan tidak terbatas hanya dokumen tertulis saja namun diharapkan dapat
meningkatkan komitmen serta semangat bagi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten
Maluku Tengah untuk mewujudkan target-target yang sudah ditetapkan dan berkontribusi bagi pencapaian tujuan dan
sasaran pembangunan daerah.
Semoga Perjanjian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Maluku
Tengah Tahun 2019 ini, dapat mendorong peningkatan kinerja dinas dan dapat digunakan untuk memantau dan
mengendalikan pencapaian kinerja organisasi, melaporkan capaian realisasi kinerja dalam laporan akuntabilitas
kinerja instansi pemerintah dan menilai keberhasilan organisasi.
Masohi, Januari 2019
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MALUKU TENGAH,
EFENDI LATUCONSINA, S.Sos, M.Si Pembina Utama Muda
NIP. 19671225 199403 1 019
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MALUKU TENGAH
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel
dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :
Nama : EFENDI LATUCONSINA, S.Sos, M.Si
Jabatan : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Maluku Tengah
Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA
Nama : TUASIKAL ABUA, SH
Jabatan : Bupati Maluku Tengah
Selaku atasan langsung Pihak Pertama
Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA
Pihak Pertama pada Tahun 2019 ini, berjanji akan mewujudkan target kinerja Tahunan
sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah
seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan
pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Pertama.
Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang dilakukan serta akan melakukan evaluasi
akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan
yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
Masohi, Januari 2019
PIHAK KEDUA BUPATI MALUKU TENGAH
TUASIKAL ABUA, SH
PIHAK PERTAMA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN MALUKU TENGAH,
EFENDI LATUCONSINA, S.Sos, M.Si Pembina Utama Muda – IV/c NIP. 19671225 199403 1 019
Halaman | iv
Daftar Isi
DAFTAR ISI
Halaman
KATA PENGANTAR .......................................................................................... i
PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA .......................................................... ii
DAFTAR ISI ......................................................................................................... iii
BABI. PENDAHULUAN ...................................................................................... 1
1.1. Latar Belakang .................................................................................. 1
1.2. Tugas Pokok dan Fungsi .................................................................. 2
1.3. Tujuan Perjanjian Kinerja .................................................................. 2
BAB II. PERJANJIAN KINERJA ......................................................................... 3
2.1. Rencana Strategis ............................................................................ 3
2.2. Indikator Kinerja Utama dan Program .............................................. 3
2.3. Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran .............................................. 4
BAB III. PENUTUP ............................................................................................... 7
LAMPIRAN
Halaman | 1 Pendahuluan
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Dokumen Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen berisikan penugasan dari
pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk
melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian
kinerja merupakan komitmen dan menjadi kesepakatan antara penerima amanah dan
pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan
wewenang serta sumber daya yang tersedia.
Perjanjian Kinerja pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Kabupaten Maluku Tengah disusun berdasarkan tugas pokok dan fungsi
dinas serta berdasarkan sumber daya yang dimiliki Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Maluku Tengah. Perjanjian Kinerja ini
disusun dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis
Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah.
Perjanjian Kinerja Tahun 2019 ini disusun sesuai dengan program dan
kegiatan utama pendukung pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang tercantum
dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2019 dan berdasarkan pelaksanaan
sasaran strategis dan Indikator Kinerja Utama yang dilaksanakan oleh Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Maluku Tengah.
Diharapkan Perjanjian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Maluku Tengah ini dapat digunakan untuk memantau
dan mengendalikan pencapaian kinerja organisasi, melaporkan capaian realisasi
kinerja dalam laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan menilai
keberhasilan organisasi.
1.2. Tugas Pokok dan Fungsi
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten
Maluku Tengah merupakan salah satu organisasi perangkat daerah yang ada
dilingkungan Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah yang menyelenggarakan urusan
Pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu yang
Halaman | 2 Pendahuluan
merupakan tugas pokok Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Maluku Tengah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor
04 Tahun 2016 sedangkan Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Maluku Tengah diatur dalam Peraturan
Bupati Nomor 43 Tahun 2016 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Maluku Tengah.
Tugas Pokok Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Maluku Tengah adalah membantu Bupati dalam melaksanakan Urusan
Pemerintahan Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Maluku Tengah
menyelenggarakan Fungsi sebagai berikut:
a. Perumusan Kebijakan di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu.
b. Pelaksanaan kebijakan di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu.
c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu.
d. Pelaksanaan Fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.
1.3. Tujuan Penyusunan Perjanjian Kinerja
Tujuan dari penyusunan perjanjian kinerja adalah sebagai berikut :
a. Sebagai wujud upaya nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah
untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur.
b. Menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar tolak ukur kinerja aparatur.
c. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/ kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran
organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi.
d. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk monitoring, evaluasi dan supervisi atas
perkembangan/ kemajuan kinerja penerima amanah.
e. Sebagai dasar dalam penetapan kinerja pegawai.
Halaman | 3 Perjanjian Kinerja
BAB II
PERJANJIAN KINERJA
2.1. Rencana Strategis
Pelaksanaan Pembangunan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Tahun 2017-2022 diarahkan untuk menjawab visi kepala daerah
sebagaimana yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Maluku Tengah
Tahun 2017-2022 yakni :
“MEWUJUDKAN MALUKU TENGAH YANG LEBIH MAJU, SEJAHTERA,
DAN BERKEADILAN DALAM SEMANGAT HIDUP ORANG BASUDARA”.
Untuk mewujudkan visi kepala daerah tersebut maka penyelenggaraan
pembangunan di Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
adalah diarahkan untuk menjawab misi :
Meningkatkan Perekonomian Maluku Tengah Yang Mandiri, Berdaya
Saing, Kuat, Yang Berpihak Kepada Masyarakat Miskin dan Menjaga
Kelestarian Lingkungan
Sebagaimana visi dan misi yang telah ditetapkan maka untuk mewujudkan
keberhasilan visi dan misi tersebut maka perlu ditetapkan tujuan dan sasaran.
Tujuan yang akan diwujudkan Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu
Satu Pintu Kabupaten Maluku Tengah adalah sebagai berikut :
1. Meningkatkan Investasi.
2. Meningkatkan kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan.
Sasaran yang ingin dicapai Dinas Penanaman Modal dan pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Maluku Tengah adalah sebagai berikut :
1. Meningkatnya Jumlah Investor.
2. Meningkatnya Realisasi Investasi.
3. Meningkatnya pelayanan penanaman modal.
2.2. Indikator Kinerja Utama dan Program
Untuk mengukur sejauh mana pencapaian sasaran strategis yang telah
ditetapkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Maluku Tengah maka pada masing-masing sasaran strategis ditetapkan
indikator kinerja dan target kinerja yang harus dicapai pada akhir Tahun 2019.
Halaman | 4 Perjanjian Kinerja
Indikator masing-masing sasaran strategis merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU)
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Maluku
Tengah.
Dalam upaya untuk mewujudkan capaian target Indikator Kinerja Utama
(IKU) Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten
Maluku Tahun 2019, akan dicapai melalui pelaksanaan program dan kegiatan yang
didukung oleh anggaran, yang bersumber dari APBD Kabupaten.
Secara keseluruhan jumlah anggaran APBD Kabupaten Maluku Tengah yang
dialokasikan untuk menunjang pelaksanaan program dan kegiatan Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tahun 2019 berjumlah
Rp. 4.827.005.000,- yang terdiri dari belanja tidak langsung sebesar
Rp. 2.484.755.000,- dan belanja langsung sebesar Rp. 2.342.250.000,-.
Indikator kinerja utama (IKU) Dinas Penanaman Modal dan pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Maluku dan target yang ingin dicapai Tahun 2019,
Program dan kegiatan utama yang akan dilaksanakan untuk mendukung pencapaian
Indikator kinerja utama (IKU) serta alokasi anggaran Tahun 2019 secara rinci dapat
dilihat pada lampiran I.
2.3. Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran
Untuk mewujudkan sasaran strategis sebagaimana yang tertuang dalam
perjanjian kinerja ini maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Kabupaten Maluku Tengah pada Tahun 2019 telah menetapkan dan
melaksanakan dalam program dan kegiatan yang antara lain :
NO PROGRAM / KEGIATAN
ANGGARAN (Rp.)
KET
I. Pelayanan Administrasi Perkantoran 816.500.000 APBD
1 Penyediaan jasa surat menyurat 3.000.000
2
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik
98.000.000
3 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 12.000.000
4 Penyediaan Alat Tulis Kantor 40.500.000
5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 53.500.000
Halaman | 5 Perjanjian Kinerja
NO PROGRAM / KEGIATAN
ANGGARAN (Rp.)
KET
6 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
7.500.000
7
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
10.000.000
8 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 300.000.000
9
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah
262.000.000
10 Rapaf Forum SKPD 30.000.000
II.
Pelayanan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
295.250.000 APBD
1 Pengadaan Kenderaan Dinas Operasional 20.000.000
2 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 165.450.000
3 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 69.300.000
4 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 10.000.000
5
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional
13.000.000
6
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
6.500.000
7 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 11.000.000
III. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 27.000.000 APBD
1 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu 27.000.000
IV.
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.
70.000.000 APBD
1
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
70.000.000
V.
Program Peningkatan Pengembangan Sistim Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
30.000.000 APBD
1 Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD 30.000.000
VI.
Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
427.000.000 APBD
1
Koordinasi Perencanaan dan Pengembangan Penanaman Modal
55.000.000
2 Penyelenggaraan Pameran Investasi 222.000.000
Halaman | 6 Perjanjian Kinerja
NO PROGRAM / KEGIATAN
ANGGARAN (Rp.)
KET
3. Masohi Expo 50.000.000
4 Penyusunan profil potensi dan peluang investasi 100.000.000
VII.
Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
178.000.000 APBD
1
Peningkatan Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal
100.000.000
2.
Bimbingan dan sosialisasi aplikasi Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)
78.000.000
VIII. Program Pelayanan Perizinan 221.000.000 APBD
1
Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (PTSP)
150.000.000
2 Forum Sinergitas Tim Teknis Perizinan 71.000.000
IX.
Program Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan
240.000.000 APBD
1 Pelayanan Informasi dan Pengaduan Perizinan 100.000.000
2
Survey Indeks kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan perizinan dan non perizinan
40.000.000
3 Monitoring dan pengendalian perizinan 100.000.000
X. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 30.000.000 APBD
1. Penyusunan instrument analisis jabatan PNS 15.000.000
2.
Penataan sistem administrasi kenaikan pangkat otomatis
15.000.000
JUMLAH 2.342.250.000
Anggaran yang diperuntukkan untuk melaksanakan program dan kegiatan
pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu satu Pintu Kabupaten Maluku
Tengah Tahun 2019 yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah
(APBD) Kabupaten Maluku Tengah sebesar Rp. 4.827.005.000,- yang terdiri dari
Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 2.484.755.000,- dan Belanja Langsung
sebesar Rp. 2.342.250.000,-.
Halaman | 7 Penutup
BAB III
PENUTUP
Perjanjian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2019 merupakan suatu dokumen pernyataan
kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk
mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki.
Dokumen ini dimanfaatkan oleh setiap pimpinan instansi pemerintah untuk memantau dan
mengendalikan pencapaian kinerja organisasi, melaporkan capaian realisasi kinerja
dalam laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah serta menilai keberhasilan
organisasi.
Perjanjian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2019 terdiri dari 10 (sepuluh) program dan
33 (tiga puluh tiga) kegiatan yang mendukung Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah
ditetapkan.
Anggaran yang diperuntukkan untuk melaksanakan program dan kegiatan pada
Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Maluku Tengah
Tahun 2018 yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD)
Kabupaten Maluku Tengah sebesar Rp. 4. 827.005.000,- yang terdiri dari Belanja Tidak
Langsung sebesar Rp. 2.484.755.000,- dan Belanja Langsung sebesar
Rp. 2.342.250.000,-.
Halaman | 8 Penutup
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN MALUKU TENGAH
NO
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET KINERJA
1. Meningkatnya Jumlah Investor
1. Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN / PMA)
Investor 55
2. Meningkatnya Realisasi Investasi
2. Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA)
(Rp. Jutaan)
3.330.615
3. Rasio Daya Serap Tenaga Kerja Orang 100,15
4. Kenaikan/Penurunan Nilai Realisasi PMDN
(Rp. Milyar)
103,92
3. Meningkatnya pelayanan penanaman modal
5. Persentase izin dan non izin yang diterbitkan sesuai dengan waktu yang ditetapkan pada SOP
% 85,00
6. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
85,73
NO PROGRAM ANGGARAN KET
1. Pelayanan Administrasi Perkantoran Rp. 816.5000.000,- APBD
2.
Pelayanan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Rp. 295.2500.000,- APBD
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur Rp. 27.000.000,-
4.
Program Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur. Rp. 70.000.000,- APBD
5.
Program Peningkatan Pengembangan Sistim Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Rp. 37.500.000,- APBD
6.
Program Peningkatan Promosi dan
Kerjasama Investasi Rp. 427.000.000,- APBD
7.
Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
Rp. 178.000.000,- APBD
8. Program Pelayanan Perizinan Rp. 221.000.000,- APBD
Halaman | 9 Penutup
NO PROGRAM ANGGARAN KET
9.
Program Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan
Rp. 240.000.000,- APBD
10.
Program Pembinaan dan Pengembangan
Aparatur Rp. 30.000.000,-
Jumlah Rp. 2.342.250.000,-
Masohi, Januari 2019
PIHAK KEDUA BUPATI MALUKU TENGAH
TUASIKAL ABUA, SH
PIHAK PERTAMA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN MALUKU TENGAH,
EFENDI LATUCONSINA, S.Sos, M.Si Pembina Utama Muda
NIP. 19671225 199403 1 019
Maluku Tengah
Jl. Imam Bonjol No. 6, Masohi Telp. (0914) 22543, (0914) 22852, Fax. 22543, 22582, Kode Pos 97511